RESUME HASIL VLK - HUTAN SERTIFIKASI AWAL IPK PT. …...PT. MUTU HIJAU INDONESIA Ed. 0 Rev. 1 RESUME...
Transcript of RESUME HASIL VLK - HUTAN SERTIFIKASI AWAL IPK PT. …...PT. MUTU HIJAU INDONESIA Ed. 0 Rev. 1 RESUME...
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
RESUME HASIL VLK - HUTAN
SERTIFIKASI AWAL
IPK PT. NUSAINA AGRO TANAH MERAH MANISE
1. Identitas LVLK
a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia
b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931
C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
d. Nomor Telepon / Faks / Email
: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
e. Direktur : Robianto Koestomo
f. Standar : Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.4
g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Wisnu Moko Rahayu (Auditor)
h. Reviewer i. Pengambil Keputusan
:
:
Vysca Arryani
Robianto Koestomo
2. Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin : IPK PT. Nusaina Agro Tanah Merah Manise
b. Nomor dan Tanggal SK : Keputusan Gubernur Maluku No.522.21/SK/DISHUT-MAL/448/2018 tanggal 5 November 2018
c. Lokasi IPK : Desa Batuasa, Osong dan Gusalaut Kec.Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur, Prov.Maluku.
d. No.Telepon / Faks : -
e. Pengurus : Ibu Que Konstantina Q
f. Luas Areal g. Jenis Kayu
: :
523,97 Ha a. Kel. Meranti b. Kel. Rimba Campuran c. Kel. Ky. Indah d. Total Volume: 21.799,08 m3
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3. Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)
28 November 2018
Telah dilakukan konsultasi public di IPK PT. Nusaina Agro Tanah Merah Manise, sbb: - IPK telah dilengkapi dengan
izin/legalitas perusahaan. - Hubungan baik antara Perusahaan
dengan masyarakat sekitar. - Tidak terdapat konflik lahan (telah
ada kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar).
Pertemuan Pembukaan 28 November
2018
Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Perkenalan Manajemen IPK PT. Nusaina Agro Tanah Merah Manise dan Tim Auditor.
- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
- Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi Awal);
- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal);
- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
- Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi,
kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor;
- Konfirmasi kesediaan IPK PT. Nusaina Agro Tanah Merah Manise untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan;
- Penjelasan mekanisme keberatan; - Penjelasan rencana Pertemuan
Penutupan; - Diskusi hal-hal yang terkait dengan
SVLK.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara
28 - 30 November 2018
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Pertemuan Penutupan 30 November
2018
Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan
verifikasi LK; - Penjelasan prosedur, maksud,
tujuan; metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
- Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi Awal);
- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal);
- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
- Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi
setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.4;
- Penjelasan temuan audit; - Diskusi.
Pengambilan Keputusan 20 Desember
2018
Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan: Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IPK PT. Nusaina Agro Tanah Merah Manise No. 0016/MHI-VLKH dengan masa berlaku mulai dari tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2019. Penilikan VLK dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) berakhir.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
4.
Resume Hasil Penilaian
Tabel 4.1 Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable)
Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (not applicable) dan alasanya sebanyak 21
(dua puluh satu) verifier.
No. Verifier (M/TM/ N/A*)
Alasan / Keterangan
1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam
pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
1. Verifier 1.1.1.a
ILS/IPK pada areal pinjam
Pakai
N/A IPK berada pada areal APL untuk
perkebunan kelapa sawit
2. Verifier 1.1.1.b
Peta lampiran ILS/IPK pada areal
izin pinjam pakai (dilampiri izin
pinjam pakai dan petanya)
N/A IPK berada pada areal APL untuk
perkebunan kelapa sawit
1.2.1 Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR
3. Verifier 1.2.1.a
Izin HTHR
N/A IPK berada pada areal APL untuk
perkebunan kelapa sawit
4. Verifier 1.2.1.b
Peta Lampiran HTHR
N/A IPK berada pada areal APL untuk
perkebunan kelapa sawit
1.3.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk
peruntukan kegiatan non kehutanan
5. Verifier 1.3.1.a
Izin usaha dan lampiran petanya
(bagi pemegang IPK sama
dengan pemegang izin usaha)
N/A IPK berada pada areal APL untuk
perkebunan kelapa sawit
6. Verifier 1.3.1.b
Izin usaha dan lampiran petanya
(bagi pemegang IPK yang
berbeda dengan pemegang izin
usaha)
N/A IPK berada pada areal APL untuk
perkebunan kelapa sawit
7. Verifier 1.3.1.c
IPK pada areal yang dilepaskan
N/A IPK berada pada areal APL untuk
perkebunan kelapa sawit
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
8. Verifier 1.3.1.d
Peta lampiran IPK
N/A IPK berada pada areal APL untuk
perkebunan kelapa sawit
9. Verifier 1.3.1.e
Dokumen sah memuat
perubahan status kawasan (bagi
pemegang IPK sama dengan
pemegang izin usaha)
N/A IPK berada pada areal APL untuk
perkebunan kelapa sawit
1.3.2 IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
10. Verifier 1.3.2.a
IPK pada areal yang dilepaskan
N/A IPK berada pada areal APL untuk
perkebunan kelapa sawit
11. Verifier 1.3.2.b
Peta lampiran IPK
N/A IPK berada pada areal APL untuk
perkebunan kelapa sawit
1.4.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada APL
12. Verifier 1.4.1.c
Izin usaha dan lampiran petanya
(bagi pemegang IPK yang
berbeda dengan pemegang izin
usaha)
N/A Pemegang IPK sama dengan pemengang izin usaha perkebunan kelapa sawit.
1.4.2 IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi
13. Verifier 1.4.2.a
IPK pada APL
N/A IPK berada pada areal APL untuk
perkebunan kelapa sawit
14. Verifier 1.4.2.b
Peta lampiran IPK
N/A IPK berada pada areal APL untuk
perkebunan kelapa sawit
2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya
15. Verifier 2.1.2.b
Dokumen produksi kayu (LHP)
N/A Sampai dengan saat audit dilaksanakan
belum terdapat kegiatan produksi kayu
(LHP) sesuai dengan Keputusan
Gubernur Maluku
No.522.21/SK/DISHUT-MAL/448/2018
tanggal 5 November 2018 atau sejak izin
diterbitkan.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Namun, Terdapat LHP / hasil produksi
yang mengacu ke izin sebelumnya yaitu:
LHP No.26/LHP-KB/IPK-NATIM/X/2018
tanggal 11 Oktober 2018 yang mengacu
pada Izin IPK No.522.21/SK.DISHUT-
MAL/31/2017, no.petak 06, blok
tebangan tahun 2017, dilengkapi dengan
data rekapitulasi laporan hasil
penebangan kayu bulat (RLHP-KB)
No.52/RLHP-KB/NATIM/X/2018 tanggal
11 Oktober 2018, dengan data sebagai
berikut:
- Jenis kayu: Kel. Meranti, Kel.
Rimba Campuran dan Kel. Kayu
Indah
- Jumlah batang: 254 batang
- Volume: 1.129,53 m3
- Volume s/d akhir periode ini:
4.068, 44 m3
- Target volume dalam RKT
berjalan 25.867,52 m3
- Sisa target volume: 21.799,08
m3
- LHP telah ditandatangani oleh
Ganis PKB An. Danny A.
Malaihollo No.Reg. 00368-
14/PKB-R/XXX/2018 sesuai
dengan SK. No.24/BPHP
XIV/3/2/2018 tanggal 1 Februari
2018 berlaku s/d tanggal 1
Februari 2021.
- Terdapat SK. Pengangkatan dan
penetapan petugas pembuat LHP
dan SKSHHK pada PT. Nusaina
Agro Tanah Merah Manise
No.512/IPK-NATMM/PLHP-
PSKSHHK/III/2018 tanggal 1
Maret 2018 an. Danny A.
Malaihollo No.Reg. 00368-
14/PKB-R/XXX/2018 kualifikasi
GanisPHPL-PKB-R.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
LHP No.19/LHP-KBS/IPK-NATIM/III/2018
tanggal 29 Maret 2018 yang mengacu
pada Izin IPK No.522.21/SK.DISHUT-
MAL/132/2017, no.petak 07, blok
tebangan tahun 2017, dilengkapi dengan
data rekapitulasi laporan hasil
penebangan kayu bulat (RLHP-KB)
No.37/RLHP-KBS/NATIM/III/2018
tanggal 26 Maret 2018, dengan data
sebagai berikut:
- Jenis kayu: Kel. Meranti dan Kel.
Rimba Campuran
- Jumlah batang: 106 batang
- Volume: 236,27 m3
- Volume s/d akhir periode ini:
1.185,73 m3
- Target volume dalam RKT
berjalan 25.867,52 m3
- Sisa target volume: 24,681,79
m3
- LHP telah ditandatangani oleh
Ganis PKB An. Danny A.
Malaihollo No.Reg. 00368-
14/PKB-R/XXX/2018 sesuai
dengan SK. No.24/BPHP
XIV/3/2/2018 tanggal 1 Februari
2018 berlaku s/d tanggal 1
Februari 2021.
- Terdapat SK. Pengangkatan dan
penetapan petugas pembuat LHP
dan SKSHHK pada PT. Nusaina
Agro Tanah Merah Manise
No.512/IPK-NATMM/PLHP-
PSKSHHK/III/2018 tanggal 1
Maret 2018 an. Danny A.
Malaihollo No.Reg. 00368-
14/PKB-R/XXX/2018 kualifikasi
GanisPHPL-PKB-R.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan
16 Verifier 2.2.1.a
Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.
N/A Sampai dengan saat audit dilaksanakan
belum terdapat kegiatan produksi kayu
(LHP) sesuai dengan Keputusan
Gubernur Maluku
No.522.21/SK/DISHUT-MAL/448/2018
tanggal 5 November 2018 atau sejak izin
diterbitkan.
Namun, terdapat SPP PSDH dan DR
yang mengacu kepada izin IPK dan LHP
sebelumnya, sebagai berikut:
1. Sistem Informasi PNPB Online (SI
PNBP-SIMPONI)-Rincian
Pembuatan Tagihan
Kementerian/ Lembaga yang
diterbitkan oleh Ditjen PHPL,
KemenLHK:
- Kementerian/ Lembaga:
029-KemenLHK
- Unit Eselon I: 01-
Sekretariat Jenderal
- Satuan Kerja: 426839-Biro
Keuangan
- Wajib Bayar: PT. Nusaina
Agro Tanah Merah Manise
- NPWP: 026082958941000
- Jenis: DR (Dana Reboisasi)
- Jumlah: 3.135, 11 USD
- Kode Billing:
820180329088442 tanggal
29 Maret 2018
- Tanggal Kadaluarsa: 5 April
2018
- Lokasi: Prov. Maluku-Kab.
Seram Bagian Timur
- LHP: No.19/LHP-KBS/IPK-
NATIM/III/2018 tanggal 29
Maret 2018
- Rincian: Jumlah 236,27 m3,
jenis kel. Meranti dan
kel.rimba, diameter Ø 30-49
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
cm
2. Sistem Informasi PNPB Online (SI
PNBP-SIMPONI)-Rincian
Pembuatan Tagihan
Kementerian/ Lembaga:
- Kementerian/ Lembaga:
029-KemenLHK
- Unit Eselon I: 01-
Sekretariat Jenderal
- Satuan Kerja: 426839-Biro
Keuangan
- Wajib Bayar: PT. Nusaina
Agro Tanah Merah Manise
- NPWP: 026082958941000
- Jenis: PSDH (Provisi
Sumber Daya Hutan)
- Jumlah: Rp. 11.976.960,-
- Kode Billing:
820180329087466 tanggal
29 Maret 2018
- Tanggal Kadaluarsa: 5 April
2018
- Lokasi: Prov. Maluku-Kab.
Seram Bagian Timur
- LHP: No.19/LHP-KBS/IPK-
NATIM/III/2018 tanggal 29
Maret 2018
- Rincian: Jumlah 236,27 m3,
jenis kel. Meranti dan
kel.rimba, diameter Ø 30-49
cm
3. Sistem Informasi PNPB Online (SI
PNBP-SIMPONI)-Rincian
Pembuatan Tagihan
Kementerian/ Lembaga:
- Kementerian/ Lembaga:
029-KemenLHK
- Unit Eselon I: 01-
Sekretariat Jenderal
- Satuan Kerja: 426839-Biro
Keuangan
- Wajib Bayar: PT. Nusaina
Agro Tanah Merah Manise
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- NPWP: 026082958941000
- Jenis: DR (Dana Reboisasi)
- Jumlah: 15.637,41 USD
- Kode Billing:
820181011205919 tanggal
11 Oktober 2018
- Tanggal Kadaluarsa: 18
Oktober 2018
- Lokasi: Prov. Maluku-Kab.
Seram Bagian Timur
- LHP: No.26/LHP-KBS/IPK-
NATIM/X/2018 tanggal 11
Oktober 2018
- Rincian: Jumlah 1.129,53
m3, jenis kel. Meranti dan
kel.rimba, diameter Ø 50
cm
4. Sistem Informasi PNPB Online (SI
PNBP-SIMPONI)-Rincian
Pembuatan Tagihan
Kementerian/ Lembaga:
- Kementerian/ Lembaga:
029-KemenLHK
- Unit Eselon I: 01-
Sekretariat Jenderal
- Satuan Kerja: 426839-Biro
Keuangan
- Wajib Bayar: PT. Nusaina
Agro Tanah Merah Manise
- NPWP: 026082958941000
- Jenis: PSDH (Provisi
Sumber Daya Hutan)
- Jumlah: Rp. 60.493.790,-
- Kode Billing:
820181011206824 tanggal
11 Oktober 2018
- Tanggal Kadaluarsa: 18
Oktober 2018
- Lokasi: Prov. Maluku-Kab.
Seram Bagian Timur
- LHP: No.26/LHP-KBS/IPK-
NATIM/X/2018 tanggal 11
Oktober 2018
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Rincian: Jumlah 1.129,53
m3, jenis kel. Meranti dan
kel.rimba, diameter Ø 50
cm
Dokumen SPP/ Tagihan (jenis, volume
dan tarif) tersebut diatas telah sesuai
dengan LHP yang disahkan.
17. Verifier 2.2.1.b
Bukti Setor DR dan / PSDH
N/A Sampai dengan saat audit dilaksanakan
belum terdapat kegiatan produksi kayu
(LHP) sesuai dengan Keputusan
Gubernur Maluku
No.522.21/SK/DISHUT-MAL/448/2018
tanggal 5 November 2018 atau sejak izin
diterbitkan.
Namun, terdapat bukti setor/ bukti
penerimaan negara untuk PSDH dan DR
yang mengacu kepada izin IPK dan LHP
sebelumnya, sebagai berikut:
1. Sistem Informasi PNPB Online (SI
PNBP-SIMPONI)-Bukti
Penerimaan Negara DR yang
diterbitkan oleh Ditjen PHPL,
KemenLHK:
- Kode Billing:
820180329088442
- Tanggal Billing: 29 Maret
2018,
- Tanggal Kadaluarsa: 5 April
2018
- Tanggal Bayar: 3 April 2018
- Bank: Mandiri
- Nama Perusahaan: PT.
Nusaina Agro Tanah Merah
Manise
- Kementerian: KemenLHK
- Unit Eselon I: 01-
Sekretariat Jenderal
- Satuan Kerja: 426839-Biro
Keuangan Sekretariat
Jenderal
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Total Setoran: 3.135, 11
USD
- Status: Sudah Dibayar
- NTB: 000000909143
- NTPN: A52CE8OOIJDQ751Q
- Lokasi SDA: Prov. Maluku-
Kab. Seram Bagian Timur
- Wilayah: Maluku
- Jenis Setoran: DR (Hasil
Hutan Kayu – Kayu Bulat
Sedang Ø 30-49 cm
- Akun: 421411-Pendapatan
DR
- LHP: 19/LHP-KBS/IPK-
NATIM/III/2018 tanggal 29
Maret 2018
- Rincian: Volume 236,27 m3,
jumlah 3.135, 11 USD dan
Ø 30-49 cm
2. Sistem Informasi PNPB Online (SI
PNBP-SIMPONI)-Bukti
Penerimaan Negara PSDH yang
diterbitkan oleh Ditjen PHPL,
KemenLHK:
- Kode Billing:
820180329087466
- Tanggal Billing: 29 Maret
2018,
- Tanggal Kadaluarsa: 5 April
2018
- Tanggal Bayar: 3 April 2018
- Bank: RABOBANK
INTERNATIONAL
INDONESIA
- Nama Perusahaan: PT.
Nusaina Agro Tanah Merah
Manise
- Kementerian: KemenLHK
- Unit Eselon I: 01-
Sekretariat Jenderal
- Satuan Kerja: 426839-Biro
Keuangan Sekretariat
Jenderal
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Total Setoran: 11.976.960
(IDR)
- Status: Sudah Dibayar
- NTB: 000000154570
- NTPN: 39B56107322KUMA9
- Lokasi SDA: Prov. Maluku-
Kab. Seram Bagian Timur
- Wilayah: Maluku
- Jenis Setoran: DR (Hasil
Hutan Kayu – Kayu Bulat
Sedang Ø 30-49 cm
- Akun: 421421-Pendapatan
PSDH
- LHP: 19/LHP-KBS/IPK-
NATIM/III/2018 tanggal 29
Maret 2018
- Rincian: Volume 236,27 m3,
jumlah 11.976.960
(IDR)dan Ø 30-49 cm
3. Sistem Informasi PNPB Online (SI
PNBP-SIMPONI)-Bukti
Penerimaan Negara DR yang
diterbitkan oleh Ditjen PHPL,
KemenLHK:
- Kode Billing:
820181011205919
- Tanggal Billing: 11 Oktober
2018,
- Tanggal Kadaluarsa: 18
Oktober 2018
- Tanggal Bayar: 17 Oktober
2018
- Bank: Mandiri
- Nama Perusahaan: PT.
Nusaina Agro Tanah Merah
Manise
- Kementerian: KemenLHK
- Unit Eselon I: 01-
Sekretariat Jenderal
- Satuan Kerja: 426839-Biro
Keuangan Sekretariat
Jenderal
- Total Setoran: 15.637,41
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
USD
- Status: Sudah Dibayar
- NTB: 00000027367
- NTPN: 80E9247FLPF29140
- Lokasi SDA: Prov. Maluku-
Kab. Seram Bagian Timur
- Wilayah: Maluku
- Jenis Setoran: PSDH (Hasil
Hutan Kayu – Kayu Bulat
Sedang Ø ≥ 50 cm
- Akun: 421411-Pendapatan
DR
- LHP: 26/LHP-KB/IPK-
NATIM/X/2018 tanggal 11
Oktober 2018
- Rincian: Volume 1.129,53
m3, jumlah 15.637,41 USD
dan Ø ≥ 50 cm
4. Sistem Informasi PNPB Online (SI
PNBP-SIMPONI)-Bukti
Penerimaan Negara PSDH yang
diterbitkan oleh Ditjen PHPL,
KemenLHK:
- Kode Billing:
820181011206824
- Tanggal Billing: 11 Oktober
2018,
- Tanggal Kadaluarsa: 18
Oktober 2018
- Tanggal Bayar: 17 Oktober
2018
- Bank: MANDIRI
- Nama Perusahaan: PT.
Nusaina Agro Tanah Merah
Manise
- Kementerian: KemenLHK
- Unit Eselon I: 01-
Sekretariat Jenderal
- Satuan Kerja: 426839-Biro
Keuangan Sekretariat
Jenderal
- Total Setoran: Rp.
60.493.790,-
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Status: Sudah Dibayar
- NTB: 00000020310
- NTPN: 13F933U29UDGPH40
- Lokasi SDA: Prov. Maluku-
Kab. Seram Bagian Timur
- Wilayah: Maluku
- Jenis Setoran: PSDH (Hasil
Hutan Kayu – Kayu Bulat
Sedang Ø ≥ 50 cm
- Akun: 421421-Pendapatan
PSDH
- LHP: 26/LHP-KB/IPK-
NATIM/X/2018 tanggal 11
Oktober 2018
- Rincian: Volume 1.129,53
m3, jumlah Rp.
60.493.790,- dan Ø Ø ≥ 50
cm
DR dan/ atau PSDH telah dibayarkan
lunas dan sesuai dengan LHP yang
disahkan.
18. Verifier 2.2.1.c
Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
NA Sampai dengan saat audit dilaksanakan
belum terdapat kegiatan produksi kayu
(LHP) sesuai dengan Keputusan
Gubernur Maluku
No.522.21/SK/DISHUT-MAL/448/2018
tanggal 5 November 2018 atau sejak izin
diterbitkan.
Namun, terdapat bukti pembayaran
PSDH dan DR, bukti tagihan PSDH dan
DR mengacuk pada LHP dan izin IPK
sebelumnya, sebagai berikut:
1. Tagihan/ SPP - Sistem Informasi
PNPB Online, KemenLHK
- DR, Kode Billing:
820180329088442 tanggal
29 Maret 2018, Jumlah:
3.135, 11 USD, LHP:
No.19/LHP-KBS/IPK-
NATIM/III/2018 tanggal 29
Maret 2018 dan Rincian:
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Jumlah 236,27 m3, jenis
kel. Meranti dan kel.rimba,
diameter Ø 30-49 cm
- DR, Kode Billing:
820181011205919 tanggal
11 Oktober 2018, Jumlah:
15.637,41 USD, LHP:
No.26/LHP-KBS/IPK-
NATIM/X/2018 tanggal 11
Oktober 2018, Rincian:
Jumlah 1.129,53 m3, jenis
kel. Meranti dan kel.rimba,
diameter Ø 50 cm
- PSDH, Kode Billing:
820180329087466 tanggal
29 Maret 2018, Jumlah: Rp.
11.976.960,-, LHP:
No.19/LHP-KBS/IPK-
NATIM/III/2018 tanggal 29
Maret 2018, Rincian:
Jumlah 236,27 m3, jenis
kel. Meranti dan kel.rimba,
diameter Ø 30-49 cm
- PSDH, Kode Billing:
820181011206824 tanggal
11 Oktober 2018, LHP:
No.26/LHP-KBS/IPK-
NATIM/X/2018 tanggal 11
Oktober 2018, Rincian:
Jumlah 1.129,53 m3,
Jumlah: Rp. 60.493.790,-,
jenis kel. Meranti dan
kel.rimba, diameter Ø 50
cm
2. Pembayaran PNBP
- DR, Kode Billing:
820180329088442, tanggal
Kode Billing:
820180329088442, Tanggal
Bayar: 3 April 2018, Bank
Mandiri, Total Setoran:
3.135, 11 USD, Status:
Sudah Dibayar, Jenis
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Setoran: DR (Hasil Hutan
Kayu – Kayu Bulat Sedang
Ø 30-49 cm, LHP: 19/LHP-
KBS/IPK-NATIM/III/2018
tanggal 29 Maret 2018, dan
Rincian: Volume 236,27 m3,
jumlah 3.135, 11 USD dan
Ø 30-49 cm
- DR, Kode Billing:
820180329087466 tanggal
29 Maret 2018, Kode Billing:
820180329087466, Bank:
RABOBANK
INTERNATIONAL
INDONESIA, Total Setoran:
11.976.960 (IDR), Total
Setoran: 11.976.960 (IDR),
LHP: 19/LHP-KBS/IPK-
NATIM/III/2018 tanggal 29
Maret 2018, Rincian:
Volume 236,27 m3, jumlah
11.976.960 (IDR)dan Ø 30-
49 cm
- PSDH, Kode Billing:
820181011205919 tanggal
11 Oktober 2018, Tanggal
Bayar: 17 Oktober 2018,
Bank Mandiri, Total
Setoran: 15.637,41 USD,
Status: Sudah Dibayar,
LHP: 26/LHP-KB/IPK-
NATIM/X/2018 tanggal 11
Oktober 2018, Rincian:
Volume 1.129,53 m3,
jumlah 15.637,41 USD dan
Ø ≥ 50 cm
- PSDH, Kode Billing:
820181011206824 tanggal
11 Oktober 2018, Tanggal
Bayar: 17 Oktober 2018,
Bank Mandiri, Total
Setoran: Rp. 60.493.790,-,
Status: Sudah Dibayar,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
LHP: 26/LHP-KB/IPK-
NATIM/X/2018 tanggal 11
Oktober 2018, Rincian:
Volume 1.129,53 m3,
jumlah Rp. 60.493.790,-
dan Ø Ø ≥ 50 cm
Pembayaran PSDH dan DR sesuai
dengan persyaratan ukuran dan dibayar
sesuai dengan tarif
2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.
19. Verifier 2.2.2.a
FAKB dan DKB untuk KBK
diterbitkan sesuai dengan
ketentuan
N/A Tidak terdapat penerbitan dokumen
angkutan kayu bulat (FAKB).
Sampai dengan saat audit dilaksanakan
belum terdapat kegiatan produksi kayu
(LHP) sesuai dengan Keputusan
Gubernur Maluku
No.522.21/SK/DISHUT-MAL/448/2018
tanggal 5 November 2018 atau sejak izin
diterbitkan.
20. Verifier 2.2.2.b
SKSKB dan DKB untuk KB
N/A Sampai dengan saat audit dilaksanakan
belum terdapat kegiatan produksi kayu
(LHP) sesuai dengan Keputusan
Gubernur Maluku
No.522.21/SK/DISHUT-MAL/448/2018
tanggal 5 November 2018 atau sejak izin
diterbitkan.
Namun terdapat penerbitan dokumen
SKSHHK berdasakan dokumen LHP dan
Izin sebelumnya, sebagai berikut:
- SKSHHK.KB. No.4199964
- Tanggal Terbit: 27 Oktober 2018
- Nama Penerbit: Denny Arthur
Malaihollo
- NO.Register: 00368-14-PKB-
R/XXX/2018
- Pengirim: PT. Nusaina Agro
Tanah Merah Manise, Maluku
- Penerima: PT. Katingan Timber
Celebes, Makasar
- Kayu yang diangkut: 1.418,76
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
m3 dan 333 batang
- Jenis Kel. Meranti dan RImba
Campuran
- Alat angkut: Kapal (KM STB 30)
- Masa Berlaku 27 Oktober 2018
s/d 7 November 2018.
Pengisian dokumen SKSHHK.KB tersebut
dilakukan oleh Ganis PKB yang masih
berlaku (sesuai SK. No.24/BPHP
XIV/3/2/2018, berlaku s/d tanggal 1
Februari 2021) sehingga benar dan sah.
2.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
21. Verifier 2.3.1
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan
N/A Masih dalam proses pengurusan VLK
sehingga Tanda V-Legal belum bisa
diterapkan.
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
Tabel 4.2 Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (Appllicable)
Jumlah verifier yang diverifikasi lebih lanjut (applicable) dan alasannya sebanyak 10 (sepuluh)
verifier.
No. Verifier (M/TM
/ N/A*)
Alasan / Keterangan
1.4.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada APL
1. Verifier 1.4.1.a
Dokumen rencana
IPK/ILS
(survey potensi)
M Tersedia Rencana Penebangan Pemanfaatan
Hasil hutan Kayu Izin Pemanfaatan Kayu
(IPK) Perkebunan Pada Areal Penggunaan
Lain (APL) bulan November 2017
ditandatangani oleh Sihar P.H. Sitorus selaku
Direktur PT. Nusaina Agro Tanah Merah
Manise dan telah disahkan oleh Ir. Sadli IE,
M.Si selaku Kepala Dinas Kehutanan
bertindak atas nama Gubernur Maluku
berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku
Nomor 522.21/SK/DISHUT-MAL/132/2017
tanggal 9 November 2017 yang berakhir
pada tanggal 9 November 2018, dengan
rincian sebagai berikut:
- Nama Perusahaan : PT. Nusaina Agro
Tanah Merah Manise
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Alamat Perusahaan : Jln. Trans Seram
Desa Kobisadar Kec. Seram Utara-Timur,
Kabupaten Maluku Tengah
- Luas : 661 Ha,
- Jumlah Pohon : 25.021 pohon
- Volume : 25.867,52 M3
- Lokasi : Desa Batuasa/Osong-Gusalaut
- Kecamatan : Werinama
- Kabupaten : Seram Bagian Timur
- Provinsi : Maluku
Sisa target produksi per kelompok jenis/
jenis kayu blok/ petak tebangan 2018/2019
IPK Tahap III berdasarkan Keputusan
Gubernur Maluku No.522.21/SK/DISHUT-
MAL/448/2018 tanggal 5 November 2018
tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan
Kayu PT. Nusaina Agro Tanah Merah Manise
yang berlaku efektif sejak tanggal 9
November 2018, yaitu:
- Lokasi: Desa Batuasa, Osong Dan
Gusalaut Kec.Werinama, Kabupaten
Seram Bagian Timur, Prov.Maluku
- Luas : 523,97 ha.
- Jumlah Pohon: 24.009 pohon
- Kelompok Jenis: Kel. Meranti: Kel. Rimba
Campuran dan Kel. Kayu Indah
- Untuk Jenis KBK (Ø 10-29 cm), KBS (Ø
30-49 cm), KB (Ø 50 cm up),
- Total Volume: 21.799,08 M3
Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa
rencana IPK telah sesuai dengan izin lokasi
yang diberikan.
2. Verifier 1.4.1.b
Izin usaha dan lampiran
petanya (bagi
pemegang IPK sama
dengan pemegang izin
usaha)
M Tersedia Izin IPK:
Keputusan Gubernur Maluku
No.522.21/SK/DISHUT-MAL/448/2018
tanggal 5 November 2018 tentang
Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu Tahap
III pada areal perkebunan PT. Nusaina Agro
Tanah Merah Manise yang berlokasi di Desa
Batuasa, Osong dan Gusalaut
Kec.Werinama, Kabupaten Seram Bagian
Timur, Prov.Maluku, sebagai berikut:
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Luas : 523,97 ha. - Jumlah Pohon: 24.009 pohon - Kelompok Jenis: Kel. Meranti: Kel. Rimba
Campuran dan Kel. Kayu Indah - Total Volume: 21.799,08 M3 - Lampiran Peta Skala 1: 50.000 yang
merupakan peta perpanjangan izin pemanfaatan kayu (IPK) Tahap III PT. Nusaina Agro Tanah Merah Manise yang berlokasi di Desa Batuasa, Osong dan Gusalaut Kec.Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur, Prov.Maluku, luas ±523,97 Ha yang telah ditandatangani an. Gubernur Maluku Kepala Dinas Kehutanan, dimana peta menunjukkan lokasi IPK terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL)
Izin ini merupakan perpanjangan dari izin
pemanfaatan kayu tahap III pada areal
perkebunan atas nama PT. Nusaina Agro
Tanah Merah Manise yang berlokasi di Desa
Batuasa, Osong dan Gusalaut
Kec.Werinama, Kabupaten Seram Bagian
Timur, Prov.Maluku berdasarkan Keputusan
Gubernur Maluku Nomor
522.21/SK/DISHUT-MAL/132/2017 tanggal 9
November 2017, sebagai berikut:
- Luas : 661 Ha
- Jumlah Pohon : 25.021 pohon
- Volume : 25.867,52 M3
Dimana bahwa berdasarkan hasil evaluasi
terhadap realisasi pelaksanaan izin
pemanfaatan kayu tahun sebelumnya
menunjukkan bahwa capaian penebangan
IPK Tahap III PT. Nusaina Agro Tanah
Merah Manise hanya sebesar 4.068,44 M3
atau 15,73% dari target tebangan yang
ditetapkan.
Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit
seluas 2.974 ha di Desa Batuasa, Osong dan
Gusalaut Kec.Werinama, Kabupaten Seram
Bagian Timur sesuai Keputusan Bupati
Seram Bagian Timur No. 32 Tahun 2014
tanggal 17 Januari 2014 dan berdasarkan
Peta Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
(skala 1 : 100.000), rencana lokasi kebun
terletak di antara 130°14’26,803”BT -
3°31’24,77”LS s/d 130°14’59,348”BT -
3°33’36,124”LS.
Keputusan Menteri Kehutanan No.
SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29
September 2014 tentang Kawasan Hutan
Dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku
telah ditetapkan Areal Penggunaan Lain
(APL) seluas ± 7.078 Ha di wilayah Desa
Batuasa, Osong dan Gusalaut
Kec.Werinama, Kabupaten Seram Bagian
Timur dan telah dilengkapi peta pelepasan
kawasan hutan produksi yang dapat
dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit
a/n. PT. Nusaina Agro Tanah Merah Manise
di Kecamatan Seram Utara-Timur Kabupaten
Maluku Tengah.
Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
PT. Nusaina di kec. Werinama, Kab. Seram
Bagian Timur No:
660.1/116/BLHTK/XII/2013 yang disahkan
oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dan
Tata Kota Kabupaten Seram Bagian Timur
tanggal 6 Desember 2013.
Surat Rekomendasi No:
050/095/REK./XII/2013 tentang Kesesuaian
Lokasi/ Areal Perkebunan Kelapa Sawit a.n.
PT. Nusaina dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kab. Seram Bagian Timur
tanggal 07 Desember 2013.
Keputusan Bupati Maluku Tengah No: 503-
494 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin
Tempat Usaha Tanggal 11 April 2014.
Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Kayu
IPK APL PT. Nusaina Agro Tanah Merah
Manise, Kec. Seram Utara - Timur
Kabupaten Maluku Tengah No. S.339/
VI/BPHP-IV/3/2016 tanggal 15 Agustus
2016.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
Nusaina Agro Tanah Merah Manise No. 16
tanggal 3 Maret 2008 Notaris dan Pejabat
Pembuat Akta Tanah Grace Margareth
Goenawan, SH.
NPWP PT Nusaina Agro Tanah Merah Manise
no. 02.608.295.8-941.000
Surat Pernyataan Dukungan untuk
pembangunan investasi perkebunan dan
komoditi lainnya dari Pemerintah Kabupaten
Seram Bagian Timur Kecamatan Werinama
Negeri Batuasa tanggal 25 November 2013.
- Nama : Th.N.Wailisahalong
- Jabatan : Raja Negeri Batuasa
- Alamat : Negeri Batuasa Kec.
Werinama Kab. Seram Bagian Timur Tersedia izin perpanjangan IPK, Izin Usaha
Non-Kehutanan dan Izin Lingkungan yang
sah dan peta lampiran menunjukkan lokasi
terletak pada APL.
Data tersebut diatas menunjukkan
pemegang IPK sama dengan pemegang izin
usaha.
3. Verifier 1.4.1.d
IPK pada APL
M Tersedia:
Keputusan Gubernur Maluku
No.522.21/SK/DISHUT-MAL/448/2018
tanggal 5 November 2018 tentang
Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu Tahap
III pada areal perkebunan PT. Nusaina Agro
Tanah Merah Manise yang berlokasi di Desa
Batuasa, Osong Dan Gusalaut
Kec.Werinama, Kabupaten Seram Bagian
Timur, Prov.Maluku, sebagai berikut:
- Luas : 523,97 ha. - Jumlah Pohon: 24.009 pohon - Kelompok Jenis: Kel. Meranti, Kel. Rimba
Campuran dan Kel. Kayu Indah - Total Volume: 21.799,08 M3 - Lampiran Peta Skala 1: 50.000 yang
merupakan peta perpanjangan izin pemanfaatan kayu (IPK) Tahap III PT. Nusaina Agro Tanah Merah Manise yang berlokasi di Desa Batuasa, Osong dan Gusalaut Kec.Werinama, Kabupaten
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Seram Bagian Timur, Prov.Maluku, luas ±523,97 Ha yang telah ditandatangani an. Gubernur Maluku Kepala Dinas Kehutanan, dimana peta menunjukkan lokasi IPK terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL).
- Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 9 November 2018.
Izin ini merupakan perpanjangan dari izin
pemanfaatan kayu tahap III pada areal
perkebunan atas nama PT. Nusaina Agro
Tanah Merah Manise yang berlokasi di Desa
Batuasa, Osong dan Gusalaut
Kec.Werinama, Kabupaten Seram Bagian
Timur, Prov.Maluku berdasarkan Keputusan
Gubernur Maluku Nomor
522.21/SK/DISHUT-MAL/132/2017 tanggal 9
November 2017 dan berakhir pada tanggal 9
November 2018, dilengkapi peta dengan
skala 1:50.000, sebagai berikut:
- Luas : 661 Ha
- Jumlah Pohon : 25.021 pohon
- Volume : 25.867,52 M3
Dimana bahwa berdasarkan hasil evaluasi
terhadap realisasi pelaksanaan izin
pemanfaatan kayu tahun sebelumnya
menunjukkan bahwa capaian penebangan
IPK Tahap III PT. Nusaina Agro Tanah
Merah Manise hanya sebesar 4.068,44 M3
atau 15,73% dari target tebangan yang
ditetapkan.
Keputusan Menteri Kehutanan No.
SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29
September 2014 tentang Kawasan Hutan
Dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku
telah ditetapkan Areal Penggunaan Lain
(APL) seluas ± 7.078 Ha di wilayah Desa
Batuasa, Osong dan Gusalaut
Kec.Werinama, Kabupaten Seram Bagian
Timur dan telah dilengkapi peta pelepasan
kawasan hutan produksi yang dapat
dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit
a/n. PT. Nusaina Agro Tanah Merah Manise
di Kecamatan Seram Utara-Timur Kabupaten
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Maluku Tengah.
IPK terletak pada areal yang telah disetujui.
4. Verifier 1.4.1.e
Peta lampiran IPK
M Keputusan Gubernur Maluku
No.522.21/SK/DISHUT-MAL/448/2018 tanggal 5
November 2018 tentang Perpanjangan Izin
Pemanfaatan Kayu Tahap III pada areal
perkebunan PT. Nusaina Agro Tanah Merah
Manise yang berlokasi di Desa Batuasa, Osong
Dan Gusalaut Kec.Werinama, Kabupaten Seram
Bagian Timur, Prov.Maluku, sebagai berikut:
- Luas : 523,97 ha.
- Jumlah Pohon: 24.009 pohon
- Kelompok Jenis: Kel. Meranti, Kel. Rimba
Campuran dan Kel. Kayu Indah: 645,30
M3
- Total Volume: 21.799,08 M3
Lampiran Peta Skala 1: 50.000 yang merupakan
peta perpanjangan izin pemanfaatan kayu (IPK)
Tahap III PT. Nusaina Agro Tanah Merah Manise
yang berlokasi di Desa Batuasa, Osong dan
Gusalaut Kec.Werinama, Kabupaten Seram Bagian
Timur, Prov.Maluku, luas ± 523,97 Ha yang telah
ditandatangani an. Gubernur Maluku Kepala Dinas
Kehutanan, dimana peta menunjukkan lokasi IPK
terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL).
Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 9
November 2018.
2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.
5. Verifier 2.1.1
Dokumen rencana
penebangan IPK/ILS
M Rencana penebangan IPK bedasarkan izin
IPK sebelumnya sesuai Keputusan Gubernur
Maluku Nomor 522.21/SK/DISHUT-
MAL/132/2017 tanggal 9 November 2017,
sebagai beriku: - Tersedia dokumen Rencana
Penebangan Izin Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu pada Areal Penggunaan
Lain PT. Nusaina Agro Merah Manise,
Kabupaten Seram bagian Timur
Provinsi Maluku tahun 2017 yang telah
disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan
a/n Gubernur Maluku pada bulan
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
November 2017.
- Luas IPK sebesar 661 ha dengan lokasi
di Desa Batuasa/Osong- Gusalaut
- Pemanenan kayu dilaksanakan dengan
prinsip Reduce Impact logging.
- Berdasarkan hasil cruising dengan
intensitas 100 % untuk pohon
berdiame-ter 10 cm ke atas, maka
ditetapkan target dan volume
penebangan IPK PT. Nusaina Agro
Tanah Merah Manise sebanyak 25.021
pohon (25.867,52 m3) yang terdiri dari
Kayu Bulat Kecil 7.341 pohon (1.438,74
m3), Kayu Bulat Sedang 10.287 pohon
(8.919,33 m3) dan Kayu Bulat Besar
7.393 pohon (15.509,45 m3) .
- Log Pond/Log Yard sebagai tempat
penimbunan kayu (TPK) direncanakan
di Desa Osong dengan luas 0,25 ha
dengan daya tampung kapasitas 5.000
M3
Dimana bahwa berdasarkan hasil evaluasi
terhadap realisasi pelaksanaan izin
pemanfaatan kayu tahun sebelumnya
menunjukkan bahwa capaian penebangan
IPK Tahap III PT. Nusaina Agro Tanah
Merah Manise hanya sebesar 4.068,44 M3
atau 15,73% dari target tebangan yang
ditetapkan.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan
penilaian kelengkapan administrasi PT.
Nusaina Agro Tanah Merah Manise dan
perusahaan telah memenuhi persyaratan,
maka diberikan perpanjangan izin
pemanfaatan kayu tahap III guna
mengerjakan sisa target tebangan/ produksi
kayu pada areal tersebut yaitu Keputusan
Gubernur Maluku No.522.21/SK/DISHUT-
MAL/448/2018 tanggal 5 November 2018,
sebagai berikut: - Lokasi: Desa Batuasa, Osong Dan
Gusalaut Kec.Werinama, Kabupaten
Seram Bagian Timur, Prov.Maluku
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Luas : 523,97 ha.
- Jumlah Pohon: 24.009 pohon
- Kelompok Jenis: Kel. Meranti, Kel.
Rimba Campuran, Kel. Kayu Indah:
645,30 M3
- Untuk Jenis KBK (Ø 10-29 cm), KBS (Ø
30-49 cm), KB (Ø 50 cm up),
- Total Volume: 21.799,08 M3
Rencana penebangan IPK telah lengkap dan
disahkan oleh An. Gubernur Maluku, Kepala
Dinas Kehutanan Prov. Maluku.
2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya
6. Verifier 2.1.2.a
Dokumen potensi
tegakan pada areal
kerja
M Dokumen potensi tegakan / hasil cruising
dilakukan pada bulan Juni s/d Agustus 2017
oleh Tim PT Nusaina Agro Tanah Merah
Manise yang dipimpin oleh Bp. Salim
Suneth- Ganis Canhut. (no. register 00261-
16/CANHUT/XXX/2016). Terdapat 4
(empat) team yang masing-masing
beranggotakan 7 (tujuh) orang.
Tersedia Laporan Hasil Cruising yang dibuat
di desa Osong pada bulan Agustus 2017.
Berdasarkan hasil cruising dan laporan uji
petik hasil survey potensi ditetapkan target
dan volume penebangan IPK PT. Nusaina
Agro Tanah Merah Manise sebanyak 25.021
pohon (25.869,52 m3) yang terdiri dari
Kayu Bulat Kecil 17.628 pohon (10.358,07
m3), Kayu Bulat Sedang 4.854 pohon
(8.522,25 m3) dan Kayu Bulat Besar 2.539
pohon (6.987,20 m3) .
Sisa target produksi per kelompok jenis/
jenis kayu blok/ petak tebangan 2018/2019
IPK Tahap III berdasarkan Keputusan
Gubernur Maluku No.522.21/SK/DISHUT-
MAL/448/2018 tanggal 5 November 2018
tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan
Kayu PT. Nusaina Agro Tanah Merah Manise,
yaitu:
- Lokasi: Desa Batuasa, Osong Dan
Gusalaut Kec.Werinama, Kabupaten
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Seram Bagian Timur, Prov.Maluku
- Luas : 523,97 ha.
- Jumlah Pohon: 24.009 pohon
- Kelompok Jenis:
a. Kel. Meranti: 5.032,65 M3 b. Kel. Rimba Campuran: 16.121,14
M3, c. Kel. Kayu Indah: 645,30 M3
- Untuk Jenis KBK (Ø 10-29 cm), KBS (Ø
30-49 cm), KB (Ø 50 cm up),
- Total Volume: 21.799,09 M3
Tersedia laporan survey potensi dan
laporan uji petik hasil survey potensi.
3.1.1 Prosedur dan implementasi K3.
7. Verifier 3.1.1.a
Pedoman/
prosedur K3
M Tersedia Pedoman/Standard Operating
Procedure Kesehatan dan Keselamatan Kerja
dan telah ditunjuk Bp. Salim Suneth (Manager
Camp) sebagai personel yang bertanggung
jawab dalam implementasi pedoman K3 sesuai
dengan Surat Keterangan No. 005/SK-PT
NATMM/XI/2016.
8. Verifier 3.1.1.b
Ketersediaan peralatan
K3.
M Tersedia peralatan K3 dan masih berfungsi dengan baik.
9. Verifier 3.1.1.c
Catatan kecelakaan
kerja
M Berdasarkan daftar kecelakaan kerja bahwa tidak
terdapat kecelakaan kerja (NIHIL).
NO JENIS PERALATAN SATUAN JUMLAH
1 TABUNG APAR UNIT 1
2 HELM BUAH 16
3 SEPATU BOOT PASANG 48
4 SARUNG TANGAN PASANG 48
5 MASKER BUAH 48
6 MESIN ALKON UNIT 1
7 SELANG AIR BUAH 1
8 POMPA AIR SANYO UNIT 1
9 KOTAK P3K BUAH 3
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3.2.1 Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan).
10. Verifier 3.2.1
Pekerja yang masih di
bawah umur
M Berdasarkan daftar karyawan PT. Nusaina
Agro Tanah Merah Manise sebanyak 40
orang terdiri dari 25 orang karyawan bulanan
dan 15 orang karyawan borongan.
Tidak terdapat karyawan yang masih di bawah
umur. Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi IPK, Tim Auditor berkesimpulan bahwa IPK PT. Nusaina Agro Tanah Merah telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.4. Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Direktur LV-LK PT. MHI tanggal 20 Desember 201 memutuskan menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Nusaina Agro Tanah Merah No. 0016/MHI-VLKH dengan masa berlaku mulai dari tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2019. Penilikan VLK dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) berakhir.
Jakarta, 20 Desember 2018
PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur
PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustworthy
It4anggala Wanabakti Bldg. Blok lV g'n Floor, Room 931C J.l. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarla 10270Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : [email protected]
Jakarta, 20 Desember 2018
No. : 268/MH|-S.KEPlxttl2OLS
Perihal : Keputusan VLK Sertifikasi Awal PT. Nusaina Agro Tanah Merah Manise
Kepada Yth.
Direktur PT. Nusaina Agro Tanah Merah ManiseDesa Batuasa, Osong dan Gusalaut
Kec. Werinama, Kab. Seram Bagian Timur, Prov.Maluku
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang
dilaksanakan pada tanggal2S - 30 November 2018 dan Rekomendasi Teknis, Direktur LVLK PT. MutuHijau lndonesia pada tanggal 20 Desember 2018, memutuskan bahwa:
1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHP.L.31312016 tentang Penilaian
Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL
No. P.14IPHPLISET/412016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/S|2OL6 tentans Standardan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.2 dan Lampiran 2.4.
2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Nusaina Agro Tanah Merah Manise No. 0015/MHI-VLKH dengan masa berlaku mulai dari tanggal 20 Desember 2Ot8 sampai dengan tanggal 9November 2019, dengan ruang lingkup:
a. Pemegang lzin : PT. Nusaina AgroTanah Merah Manise
b. lzin Usaha : IPK No.522.21/SKIDISHUT-MAL/448/20!8
c. Lokasi IPK : Desa Batuasa, Osong dan Gusalaut - Kec. Werinama, Kab. Seram Bagian Timur,
Provinsi Maluku
d. Luas Areal IPK :523,97 Ha
3. Penilikan IPK dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Legalitas
Kayu (S-LK) berakhir.
Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
Hormat kami, /PT. Mutu Hijau!{don\sia
Rgbia ntor*ffistomar ir;ii,:.;;cr,.,
Direktur
Tembusan: Kepodo Yth.
- Sekretoris Dirjen Pengeloloon Huton Produksi Lestari, Kementerion Lingkungan Hidup don Kehutanon- Direktur Pemosoron Produk Hosil Hutan, Kementerion Lingkungon Hidup dan Kehutanon- Kepola Dinas Kehutanon Provinsi Maluku- Kepolo BPHP Wiloyah XIV Ambon- Kasubdit Notifikasi Ekspor don lmpor Produk lndustri Hosil Huton
ffi::"{ff,ll*-,ss["i5it iBI^'
' KAN""";iv:g*^"