RESUME HASIL Revisi : L VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Tanggal ... Hasil Penilikan Ke-3... · kontrak...
Transcript of RESUME HASIL Revisi : L VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Tanggal ... Hasil Penilikan Ke-3... · kontrak...
1
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-3 ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NOMOR : 096.SVLK.010-IDN.03.15 PADA IUIPHHK ANUGRAH JAYA
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Auditor : Ir Imam Irwanto
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : IUIPHHK Anugrah Jaya
b. Alamat Kantor / Lokasi
Industri
: Desa Kerang Dayo Kec Batu Engau Kabupaten Paser
Provinsi Kalimantan Timur
c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK 2.000 – 6.000 m3/Tahun
d. SK IUIPHHK : SK Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 536/2507/DK-
III/2007 Tanggal 23 April 2007 dan SK Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Timur No: 503/1763/IUIPHHK/
DPMPTSP/X/2017 Tanggal 12 Oktober 2017
e. Nomor S-LK : 096.SVLK.010-IDN.03.15
f. Ruang Lingkup Produk
Tersertifikasi
: IUIPHHK Kayu Gergajian lokasi industri di Kabupaten Paser
Provinsi Kalimantan Timur
g. Email : -
h. Pengurus Perusahaan : Pemilik : Abdul Hadi
j. Management Representatif : Junaedi
2
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-3
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
24 Februari 2018
Kantor / Industri
IUIPHHK Anugrah
Jaya
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :
a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan
c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee
d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi Lapangan
24 - 25 Februari 2018
Kantor / Industri
IUIPHHK Anugrah
Jaya
Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen pada 2 (dua) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
25 Februari 2018
Kantor / Industri
IUIPHHK Anugrah
Jaya
Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-3
Samarinda,
19 Maret 2018
a. IUIPHHK Anugrah Jaya mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/
PHPL/SET/4/2016. b. Status S-LK IUIPHHK Anugrah Jaya,
dipertahankan sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.
3
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 :
A. PRINSIP 1
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a
Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
M
Anugrah Jaya adalah nama usaha saw mill/penggergajian kayu yang berbentuk usaha perorangan. Dokumen legalitas usaha IUIPHHK adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP yang dimiliki an. Abdul Hadi yang beralamat di Desa Kerang Dayo RT 002 Kecamatan Batu Enggau Kabupaten Paser. Kalimantan Timur. Pemegang Kartu Penduduk No. 6401090705760004.
Akta Notaris Agustinus Sandimin SH, MH, Nomor 05 tanggal 10-08-2016 menjelaskan: Tn Abdul Hadi adalah satu-satunya pemilik, pengurus dan pengusaha yang bertanggung jawab atas semua harta yang dimiliki, terhadap semua kewajiban hutang dan beban usaha Perusahaan Penggergajian Kayu Anugrah Jaya dengan sebutan Direktur
2 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin
industri
M
SIUP/Kecil dari Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Tana Paser Nomor 503/005/DPMPTSP-3.2.1/III/ 2017(P1), tanggal 10 April 2017
3 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)
N/A
Sesuai peraturan menteri dalam negeri No 19/2017, ketentuan tentang ijin gangguan, dinyatakan tidak berlaku lagi,
4 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) M
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 170209002005 berlaku sd tgl 10 April 2022. Diberikan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser
5 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) M
NPWP Nomor: 81.621.600.6-726.000 an. Abdul Hadi diberikan oleh kantor pelayanan pajak pratama Penajam, SKT No: No: S-2105KT/WPJ.14/KPP.0603/2017 tanggal 30 Maret 2017.
4
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
NPWP (9 digit awal) sesuai dengan dokumen lainnya.
6 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/
DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang
setara)
M
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah dilaporkan dan mendapat tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Nomor: 660/021/SPPL/DLH/ VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017
7 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap
(IUT) M
Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 536/2507/DK-III/2007 tanggal 23 April 2007, tentang pembaharuan ijin.
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu prov kalimantan Timur No: 503/1763/IUIPHHK/ DPMPTSP/X/2017 Tanggal 12 Oct 2017, Tentang Pemindahan Lokasi.
Jenis produksi : kayu Gergajian 2.500 m3/th
8 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
M
RPBBI tahun 2017 Revisi ke 4 disampaikan dengantanda terima no: 0000410557 tanggal
10-11-2017 RPBBI 2018 rev ke ke 0 te;ah disampaikan
dgn tanda terima no: 0000446893 tanggal 10/02/2018
9 1.2.1.
Dokumen pengakuan dan/atau
pengenal sebagai importir
N/A IUIPHHK Anugrah Jaya tidak terdaftar sebagai
Importir
10 1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir
N/A IUIPHHK Anugrah Jaya tidak terdaftar sebagai
Importir
11 1.3.1
Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
N/A
IUIPHHK Anugrah Jaya tidak melaksanakan
kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok
5
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
12 1.3.2
Internal audit pembentukan
kelompok
N/A IUIPHHK Anugrah Jaya tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara
berkelompok
B. PRINSIP 2
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 2.1.1.a
Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku
yang dilengkapi bukti pembelian
M
Pembelian bahan baku kayu bulat bulan Februari
2017 s.d Jan 20118 telah dilengkapi dengan surat perjanjian supply bahan baku antara
IUIPHHK Anugrah Jaya dengan IUPHHK PT Greaty Sukses Abady Unit sungai Telakai tanggal 10 Februari 2017 No: 08/JPBB/IUPHHK-
GSAT/II/2017 untuk volume kayu 2.000 m3
2 2.1.1.b
Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
M
Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilakukan pemeriksaaan oleh P3KB selanjutnya di lakukan pencatatan kedalam SIPUHH secara on
line.
3 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan
negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
N/A
Selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018
IUIPHHK Anugrah Jaya tidak menerima bahan baku dari selain hutan negara.
4 2.1.1.d
Dokumen hasil hutan yang sah
M
Kayu bulat yang diterima IUIPHHK Anugrah Jaya
telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah
berupa SKSHHK. Total penerimaan SKSHHK dari
Bulan Feb 2017 s/d Jan 2018 sebanyak 49 set
berasal dari : PT Greaty Sukses Abadi Unit
Sungai Telakai
IUIPHHK Anugrah Jaya memiliki tenaga teknis
penerima kayu bulat (PKB-R) yaitu Surat
Keputusan Nomor: 02/SK-P3KB/IP.AGJ/
KD/PSR/III/2016, tgl 12 Maret 2016: Nama :
Junaidi; No Register : 01824-13/PKB-R/XX/
2016; berlaku S/D 10 Maret 2019.:
6
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
IUIPHHK Anugrah Jaya tidak menerima kayu
hasil lelang.
5 2.1.1.e
Nota dan Dokumen Kete-rangan (berita acara dari
petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari
kayu lelang, serta DKP
N/A IUIPHHK Anugrah Jaya tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah
kayu
6 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah
industri
N/A IUIPHHK Anugrah Jaya tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri
7 2.1.1.g
Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau
DKP dari pemasok M
Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima IUIPHHK Anugrah Jaya dipasok oleh pemasok yang telah memiliki S-PHPL / S-LK :
SLK : PT Greaty Sukses Abadi, diterrbitkan oleh
PT Lambodja Sertifikasi No: Laser/LK-IUPHHK-
HA/2015/0, Berlaku s/d: 26 April 2018
8 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
N/A Seluruh penerimaan kayu bulat berasal dari pemasok yang telah bersertifikat legalitas Kayu.
9 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI
M
Dokumen pendukung RPBBI tahun 2017 dan 2017 (tahun berjalan) adalah:
- Kontrak suplai kayu bulat dengan IUPHHK
PT Greaty Sukses Abadi Unit S. Telakai tanggal 10 Februari 2017 No: 08/JPBB/
IUPHHK-GSAT/II/2017 untuk volume kayu 2.000 m3
- SK RKT PT Graty Sukses Abadi Unit Sungai
Telakai telah disahkan oleh Kepala Dinas Prov Kalimantan Timur Nomor:
7
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
522.110.1/23/Kpts/RKT/DK-III/2016 tanggal 01 September 2016
10 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
N/A
Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK
IUIPHHK Anugrah Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar
sebagai importir
11 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L) N/A
Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK Anugrah Jaya tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
12 2.1.2.c
Packing List (P/L) N/A
Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK Anugrah Jaya tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
13 2.1.2.d
Invoice N/A
Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK Anugrah Jaya tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
14 2.1.2.e
Deklarasi impor N/A
Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK Anugrah Jaya tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
15 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea
masuk (bila kena bea masuk)
N/A
Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK Anugrah Jaya tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
16 2.1.2.g
Dokumen lain yang rela-van (diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
N/A
Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK Anugrah Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai
importir
17 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya N/A
Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK Anugrah Jaya tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
18 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan kayu M
IUIPHHK IUIPHHK Anugrah Jaya telah membuat
tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksinya serta telah dimasukkan dalam
8
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan hasil produksi SIPUHH. Total pemakaian bahan baku kayu bulat 439,14 m3 (100 % dari kayu
Yang ditterima selama tahun 2017)
19 2.1.3.b
Laporan produksi hasil
olahan
M
IUIPHHK IUIPHHK Anugrah Jaya mempro-duksi kayu gergajian dan laporan produksi hasil olahan
digunakan untuk bahan penyusunan LMKB dan LMHHOK.
Berdasarkan perhitungan input (bahan baku) dan output: Realisasi produksi kayu gergajian dari bul feb
2017 sd jan 2018 sebanyak 307,3936 dari 439,14 m3 bahan baku kayu bulat. Sehingga rendemen
KG = 70,00 %.
20 2.1.3.c
Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan
M
Kapasitas produksi yang diijinkan 2.500 m3 Realisasi produksi dalam waktu 1 tahun
307,3936 m3 = 12,30 % dari kapasitas yang diijinkan.
21 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari kayu lelalng dipisahkan
N/A IUIPHHK Anugrah Jaya tidak menerima dan mengolah kayu hasil lelang.
22 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
M
IUIPHHK Anugrah Jaya dalam 1 tahun terakhir telah membuat laporan mutasi kayu yang bersesuaian dengan dokumen lainnya.
Penerimaan KB = 439,14 m3
Pemakaian KB = 439,14 M3
Stok KB = 0 M3
Hasil KG = 307,39 m3
Penjualan KG = 245,37 m3
Stok KG = 113,76 m3
23 2.1.4.a
Dokumen SLK atau DKP N/A
IUIPHHK Anugrah Jaya dalam kurun waktu Februari 2017 s/d Januari 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak
lain
24 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
N/A
IUIPHHK Anugrah Jaya dalam kurun waktu Februari 2017 s/d Januari 2018 tidak menerima
atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
9
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
25 2.1.4.c
Berta acara serah terima kayu yang dijasakan
N/A
IUIPHHK Anugrah Jaya dalam kurun waktu
Februari 2017 s/d Januari 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak
lain
26 2.1.4.d
Adanya pemisahan produk
yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
N/A
IUIPHHK Anugrah Jaya dalam kurun waktu Februari 2017 s/d Januari 2018 tidak menerima
atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
27 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri penyedia jasa
N/A
IUIPHHK Anugrah Jaya dalam kurun waktu Februari 2017 s/d Januari 2018 tidak menerima
atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
C. PRINSIP 3
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 3.1.1
Dokumen hasil hutan yang
sah
M
Dalam pemindah tanganan/ penjualan domistik IUIPHHK Anugrah Jaya telah menggunakan
dokumen angkutan yang sah, dalam SIPPUH secara on line
Surat Keputusan Direktur Anugrah Jaya No: 02/SK/IP.AGJ/KD/PSR/ III/2016 tanggal 21 Maret 2016,
Nama : JUNAIDI; Nomor Register : 0167-13/PKG-R/XX/2013. berlaku hingga s/d 20 Maret 2019
Total penjualan selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018: 245,3675 m3
Dokumen angkutan yg digunakan SKSHHK-KO sebanyak : 20 set
10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
N/A IUIPHHK Anugrah Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
3 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
N/A
IUIPHHK Anugrah Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
4 3.2.1.c
Packing List (P/L) N/A
IUIPHHK Anugrah Jaya tidak melakukan ekspor
hasil produksinya (bukan eksportir)
5 3.2.1.d
Invoice N/A
IUIPHHK Anugrah Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
6 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L) N/A
IUIPHHK Anugrah Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
7 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal
N/A
IUIPHHK Anugrah Jaya tidak melakukan ekspor
hasil produksinya (bukan eksportir)
8 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi
teknis
N/A
IUIPHHK Anugrah Jaya tidak melakukan ekspor
hasil produksinya (bukan eksportir)
9 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
N/A
IUIPHHK Anugrah Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
10 3.2.1.i
Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk
jenis kayu dibatasi perdagangannya
N/A IUIPHHK Anugrah Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
11 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibu-
buhkan sesuai ketentuan
M IUIPHHK Anugrah Jaya telah mengimple-mentasikan tanda V-legal pada dokumen
angkutan hasil olahannya sesuai ketentuan.
D. PRINSIP 4
NO.
Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 4.1.1.a
Pedoman/Prosedur K3 M
IUIPHHK IUIPHHK Anugrah Jaya telah memiliki dokumen K3, telah menunjuk
petugas yang bertanggung jawab terhadap K3 a.n. Agus S
2 4.1.1.b
Implementasi K3
M
IUIPHHK telah menerapkan K3 di lokasi kerjanya, seperti adanya peralatan K3, Jalur Evakuasi, APD dan APAR.
Daftar peralatan K3, telah dibuat terdiri dari: APAR, Helm, Sarung tangan, P3K, Masker, Alkon.
3 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja M
IUIPHHK Anugrah Jaya telah melakukan
pencatatan kejadian kecelakaan, dalam 1 tahun terakhir tidak terjadi kecelakaan
kerja.
4 4.2.1.
Seriikat kerja atau kebijakan perusahaan
(auditee) yang memperbolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat
kerja
M
Pimpinan IUIPHHK Anugrah Jaya telah membuat Surat Pernyataan Bebas Berserikat yang diperbaharui pada tanggal 31 Januari 2018
5 4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang
mengatur hak – hak
N/A Jumlah karyawan 8 orang, tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan.
f
Trurgndo Ccrffflcrtion
REqUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen FVLK-I6
Revisi L
TanggalTerbit 01 April2017
Halaman L2
RIffiI(Af, AT. XI}STTFIXASI
pekerja
5 4.2.3.
Pekerja yang masihdibawah umur
M
IUIPHHK Anugrah Jaya tidak ditemukanpekerja anak. Pekerja termuda an Ainur K
Riskiyanto (lahir L744-95 / 22 tahun).
Keterangan :
M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi
22 Maret 2018
FfTrustindo Prima Karya