REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA … · republika hrvatska krapinsko-zagorska...

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/19-01/14 URBROJ: 2197/04-01-19-2

Sveti Križ Začretje, 10.07.2019.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje (Službeni glasnik KZŽ br. 5/13 i

15/14) Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na 16. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 10.07.2019. godine donijelo je:

O D L U K U

O I. IZMJENI PRORAČUNA OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2019. GODINU

I OPĆI DIO OPIS Planirano Povećanje/Smanjenje Novi plan

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 PRIHODI POSLOVANJA 14.599.000 7.881.000 22.480.500

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 230.000 230.000

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 14.829.000 7.881.500 22.710.500

3 RASHODI POSLOVANJA 11.567.000 466.500 12.033.500

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 9.262.000 8.335.000 17.597.000

UKUPNO RASHODI I IZDACI 20.829.000 8.801.500 29.630.500

RAZLIKA 6.000.000 920.000 6.920.000

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 1.000.000 1.000.000

C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 7.800.000 310.000 8.110.000

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 800.000 -610.000 190.000

NETO ZADUŽIVANJE 7.000.000 920.000 7.920.000

RAZLIKA 1.000.000 1.000.000

PRORAČUN UKUPNO 22.629.000 8.191.500 30.820.500

Članak 1. Sukladno članku 2. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2018. godinu, za pokriće dijela manjka iz prethodnih

godina planirana je razlika između prihoda i rashoda u iznosu od 1.000.000,00 kn.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije. PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Roginić

Račun prihoda - I. rebalans

Sveukupno prihodi: 22.629.000,00 30.820.500,00 8.191.500,00 136,20 14.594.000,00 14.594.000,00

Vrsta prihoda Broj konta Pove./smanje. Novi plan 2019. Indeks Izvor fin. Projekcija 2020. Projekcija 2021. Planirano 2019.

6 Prihodi poslovanja 14.599.000,00 7.881.500,00 22.480.500,00 153,99 1,4,5 13.564.000,00 13.564.000,00

61 Prihodi od poreza 8.734.000,00 0,00 8.734.000,00 100,00 1 8.734.000,00 8.734.000,00

611 Porez i prirez na dohodak 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 100,00 1

613 Porezi na imovinu 619.000,00 0,00 619.000,00 100,00 1

614 Porezi na robu i usluge 315.000,00 0,00 315.000,00 100,00 1

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar o 2.783.000,00 7.465.500,00 10.248.500,00 368,25 5 1.748.000,00 1.748.000,00

633 Pomoći iz proračuna 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 100,00 5

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 8.000,00 20.000,00 28.000,00 350,00 5

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im ni 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00 5

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sreds 1.035.000,00 7.445.500,00 8.480.500,00 819,37 5

64 Prihodi od imovine 154.000,00 0,00 154.000,00 100,00 1 154.000,00 154.000,00

641 Prihodi od financijske imovine 500,00 0,00 500,00 100,00 1

642 Prihodi od nefinancijske imovine 153.500,00 0,00 153.500,00 100,00 1

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi p 2.468.000,00 66.000,00 2.534.000,00 102,67 4,5 2.468.000,00 2.468.000,00

651 Upravne i administrativne pristojbe 12.500,00 0,00 12.500,00 100,00 4

652 Prihodi po posebnim propisima 104.500,00 66.000,00 170.500,00 163,16 4,5

653 Komunalni doprinosi i naknade 2.351.000,00 0,00 2.351.000,00 100,00 4

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i p 460.000,00 350.000,00 810.000,00 176,09 4,5 460.000,00 460.000,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračun 460.000,00 350.000,00 810.000,00 176,09 4,5

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 230.000,00 0,00 230.000,00 100,00 4 230.000,00 230.000,00

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 4 100.000,00 100.000,00

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogats 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 4

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 130.000,00 0,00 130.000,00 100,00 4 130.000,00 130.000,00

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 130.000,00 0,00 130.000,00 100,00 4


8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 7.800.000,00 310.000,00 8.110.000,00 103,97 8 800.000,00 800.000,00

84 Primici od zaduživanja 7.800.000,00 310.000,00 8.110.000,00 103,97 8 800.000,00 800.000,00

842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijski 7.800.000,00 310.000,00 8.110.000,00 103,97 8

Račun rashoda - I. rebalans

21.629.000,00 Sveukupno rashodi: 29.820.500,00 8.191.500,00 137,87% 14.594.000,00 14.594.000,00

Novi plan/ planirano

Vrsta rashoda i izdataka Broj konta Pove./smanje. Novi plan 2019. Projekcija 2020. Projekcija 2021. Planirano 2019.

3 Rashodi poslovanja 11.567.000,00 466.500,00 12.033.500,00 104,03% 10.761.000,00 10.711.000,00

31 Rashodi za zaposlene 1.450.000,00 55.100,00 1.505.100,00 103,80% 1.450.000,00 1.450.000,00

311 Plaće (Bruto) 1.200.000,00 38.000,00 1.238.000,00 103,17%

312 Ostali rashodi za zaposlene 44.000,00 33.800,00 77.800,00 176,82%

313 Doprinosi na plaće 206.000,00 -16.700,00 189.300,00 91,89%

32 Materijalni rashodi 5.818.400,00 62.000,00 5.880.400,00 101,07% 5.012.400,00 4.962.400,00

321 Naknade troškova zaposlenima 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00%

322 Rashodi za materijal i energiju 584.500,00 35.000,00 619.500,00 105,99%

323 Rashodi za usluge 4.564.900,00 -149.000,00 4.415.900,00 96,74%

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 579.000,00 176.000,00 755.000,00 130,40%

34 Financijski rashodi 40.000,00 7.000,00 47.000,00 117,50% 40.000,00 40.000,00

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 7.000,00 37.000,00 123,33%

35 Subvencije 330.000,00 0,00 330.000,00 100,00% 330.000,00 330.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicim 330.000,00 0,00 330.000,00 100,00%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.676.000,00 33.200,00 1.709.200,00 101,98% 1.676.000,00 1.676.000,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.676.000,00 33.200,00 1.709.200,00 101,98%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 961.000,00 261.000,00 1.222.000,00 127,16% 961.000,00 961.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 961.000,00 261.000,00 1.222.000,00 127,16%

38 Ostali rashodi 1.291.600,00 48.200,00 1.339.800,00 103,73% 1.291.600,00 1.291.600,00

381 Tekuće donacije 1.080.800,00 45.000,00 1.125.800,00 104,16%

382 Kapitalne donacije 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%



385 10.800,00 3.200,00 14.000,00 129,63%

386 Kapitalne pomoći 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.262.000,00 8.335.000,00 17.597.000,00 189,99% 3.033.000,00 3.083.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 -40.000,00 60.000,00 60,00% 50.000,00 50.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.000,00 -40.000,00 60.000,00 60,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.112.000,00 8.375.000,00 17.487.000,00 191,91% 2.933.000,00 2.983.000,00

421 Građevinski objekti 8.970.000,00 8.300.000,00 17.270.000,00 192,53%

422 Postrojenja i oprema 65.000,00 55.000,00 120.000,00 184,62%

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 57.000,00 0,00 57.000,00 100,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 20.000,00 40.000,00 200,00%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 800.000,00 -610.000,00 190.000,00 23,75% 800.000,00 800.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 800.000,00 -610.000,00 190.000,00 23,75% 800.000,00 800.000,00

542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostali 800.000,00 -610.000,00 190.000,00 23,75%

Račun zaduživanja/financiranja - I. rebalans


5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 800.000,00 -610.000,00 190.000,00 23,75 800.000,00 800.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 800.000,00 -610.000,00 190.000,00 23,75 800.000,00 800.000,00

542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih 800.000,00 -610.000,00 190.000,00 23,75 800.000,00 800.000,00

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 7.800.000,00 310.000,00 8.110.000,00 103,97 800.000,00 800.000,00

84 Primici od zaduživanja 7.800.000,00 310.000,00 8.110.000,00 103,97 800.000,00 800.000,00

842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijski 7.800.000,00 310.000,00 8.110.000,00 103,97 800.000,00 800.000,00

Račun prihoda - I. rebalans

Sveukupno prihodi: 22.629.000,00 30.820.500,00 8.191.500,00 136,20 14.594.000,00 14.594.000,00


6 Prihodi poslovanja 14.599.000,00 7.881.500,00 22.480.500,00 153,99 1,4,5 13.564.000,00 13.564.000,00

61 Prihodi od poreza 8.734.000,00 0,00 8.734.000,00 100,00 1 8.734.000,00 8.734.000,00

611 Porez i prirez na dohodak 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 100,00 1

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6.868.000,00 0,00 6.868.000,00 100,00 1

61111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada 6.868.000,00 0,00 6.868.000,00 100,00 1

6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 583.000,00 0,00 583.000,00 100,00 1

61121 Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačen 583.000,00 0,00 583.000,00 100,00 1

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 190.000,00 0,00 190.000,00 100,00 1

61131 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 190.000,00 0,00 190.000,00 100,00 1

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 159.000,00 0,00 159.000,00 100,00 1

61141 Porez i prirez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti 149.000,00 0,00 149.000,00 100,00 1

61145 Porez i prirez od osiguranja života i dobrovoljnog mirovin 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 1

613 Porezi na imovinu 619.000,00 0,00 619.000,00 100,00 1

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu 94.000,00 0,00 94.000,00 100,00 1

61314 Porez na kuće za odmor 68.000,00 0,00 68.000,00 100,00 1

61315 Porez na korištenje javnih površina 26.000,00 0,00 26.000,00 100,00 1

6134 Povremeni porezi na imovinu 525.000,00 0,00 525.000,00 100,00 1

61341 Porez na promet nekretnina 520.000,00 0,00 520.000,00 100,00 1

61342 Prihod od prenamjene zemljišta 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00 1

614 Porezi na robu i usluge 315.000,00 0,00 315.000,00 100,00 1

6142 Porez na promet 235.000,00 0,00 235.000,00 100,00 1

61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 235.000,00 0,00 235.000,00 100,00 1

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00 1

61453 Porez na tvrtku, odnosno naziv tvrtke 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00 1


63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar o 2.783.000,00 7.465.500,00 10.248.500,00 368,25 5 1.748.000,00 1.748.000,00

633 Pomoći iz proračuna 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 100,00 5

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 500.000,00 0,00 500.000,00 100,00 5

63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00 5

63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00 5

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 100,00 5

63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 100,00 5

63322 Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00 5

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 8.000,00 20.000,00 28.000,00 350,00 5

6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 8.000,00 20.000,00 28.000,00 350,00 5

63414 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a 8.000,00 20.000,00 28.000,00 350,00 5

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im ni 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00 5

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna k 13.000,00 0,00 13.000,00 100,00 5

63612 Tekuće pomoći iz Drž.proračuna za predškolu 13.000,00 0,00 13.000,00 100,00 5

6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna 27.000,00 0,00 27.000,00 100,00 5

63622 Kapitalne pomoći iz Drž.proračuna za Knjižnicu 23.000,00 0,00 23.000,00 100,00 5

63623 Kapitalne pomoći iz proračuna KZŽ za knjižnicu 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00 5

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sreds 1.035.000,00 7.445.500,00 8.480.500,00 819,37 5

6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijeno 1.035.000,00 7.445.500,00 8.480.500,00 819,37 5

63821 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijeno 1.035.000,00 7.445.500,00 8.480.500,00 819,37 5

64 Prihodi od imovine 154.000,00 0,00 154.000,00 100,00 1 154.000,00 154.000,00

641 Prihodi od financijske imovine 500,00 0,00 500,00 100,00 1

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 500,00 0,00 500,00 100,00 1

64132 Kamate za depozite po viđenju 500,00 0,00 500,00 100,00 1

642 Prihodi od nefinancijske imovine 153.500,00 0,00 153.500,00 100,00 1

6421 Naknade za koncesije 53.000,00 0,00 53.000,00 100,00 1

64219 Prihod od koncesije Eko flor i ostale koncesije 53.000,00 0,00 53.000,00 100,00 1


6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 1

64222 Prihod od zakupa poljopr.zemljišta 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00 1

64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata 43.000,00 0,00 43.000,00 100,00 1

64229 Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00 1

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 500,00 0,00 500,00 100,00 1

64236 Spomenička renta 500,00 0,00 500,00 100,00 1

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 1

64299 Naknada za nezak.izgr.zgrade 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 1

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi p 2.468.000,00 66.000,00 2.534.000,00 102,67 4,5 2.468.000,00 2.468.000,00

651 Upravne i administrativne pristojbe 12.500,00 0,00 12.500,00 100,00 4

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00 4

65139 Prihod od prodaje državnih biljega 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00 4

6514 Ostale pristojbe i naknade 4.500,00 0,00 4.500,00 100,00 4

65141 Boravišne pristojbe 4.500,00 0,00 4.500,00 100,00 4

652 Prihodi po posebnim propisima 104.500,00 66.000,00 170.500,00 163,16 4,5

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 41.000,00 0,00 41.000,00 100,00 4

65221 Vodni doprinos 41.000,00 0,00 41.000,00 100,00 4

6526 Ostali nespomenuti prihodi 63.500,00 66.000,00 129.500,00 203,94 4,5

65267 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne š 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 5

65269 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima 62.500,00 66.000,00 128.500,00 205,60 4,5

653 Komunalni doprinosi i naknade 2.351.000,00 0,00 2.351.000,00 100,00 4

6531 Komunalni doprinosi 131.000,00 0,00 131.000,00 100,00 4

65311 Komunalni doprinosi 131.000,00 0,00 131.000,00 100,00 4

6532 Komunalne naknade 2.220.000,00 0,00 2.220.000,00 100,00 4

65321 Komunalne naknade 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 100,00 4

65322 Grobna naknada 320.000,00 0,00 320.000,00 100,00 4

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i p 460.000,00 350.000,00 810.000,00 176,09 4,5 460.000,00 460.000,00


663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračun 460.000,00 350.000,00 810.000,00 176,09 4,5

6631 Tekuće donacije 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00 4

66314 Tek. donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00 4

6632 Kapitalne donacije 400.000,00 350.000,00 750.000,00 187,50 5

66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava 400.000,00 0,00 400.000,00 100,00 5

66324 Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg prora 0,00 350.000,00 350.000,00 100,00 5

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 230.000,00 0,00 230.000,00 100,00 4 230.000,00 230.000,00

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 4 100.000,00 100.000,00

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogats 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 4

7111 Zemljište 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 4

71112 Građevinsko zemljište 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 4

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 130.000,00 0,00 130.000,00 100,00 4 130.000,00 130.000,00

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 130.000,00 0,00 130.000,00 100,00 4

7211 Stambeni objekti 130.000,00 0,00 130.000,00 100,00 4

72119 Prihod od prodaje stanova 130.000,00 0,00 130.000,00 100,00 4

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 7.800.000,00 310.000,00 8.110.000,00 103,97 8 800.000,00 800.000,00

84 Primici od zaduživanja 7.800.000,00 310.000,00 8.110.000,00 103,97 8 800.000,00 800.000,00

842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijski 7.800.000,00 310.000,00 8.110.000,00 103,97 8

8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 7.800.000,00 310.000,00 8.110.000,00 103,97 8

84221 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 800.000,00 0,00 800.000,00 100,00 8

84222 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 7.000.000,00 310.000,00 7.310.000,00 104,43 8

Račun rashoda - I. rebalans

21.629.000,00 Sveukupno rashodi: 29.820.500,00 8.191.500,00 137,87% 14.594.000,00 14.594.000,00



3 Rashodi poslovanja 11.567.000,00 466.500,00 12.033.500,00 104,03% 10.761.000,00 10.711.000,00

31 Rashodi za zaposlene 1.450.000,00 55.100,00 1.505.100,00 103,80% 1.450.000,00 1.450.000,00

311 Plaće (Bruto) 1.200.000,00 38.000,00 1.238.000,00 103,17%

3111 Plaće za redovan rad 1.200.000,00 38.000,00 1.238.000,00 103,17%

31111 Plaće za zaposlene 1.030.000,00 27.000,00 1.057.000,00 102,62%

31113 Plaće Općinska knjižnica 170.000,00 11.000,00 181.000,00 106,47%



31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 44.000,00 33.800,00 77.800,00 176,82%

313 Doprinosi na plaće 206.000,00 -16.700,00 189.300,00 91,89%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 186.000,00 3.000,00 189.000,00 101,61%

31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 186.000,00 3.000,00 189.000,00 101,61%

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 20.000,00 -19.700,00 300,00 1,50%

31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 20.000,00 -19.700,00 300,00 1,50%

32 Materijalni rashodi 5.818.400,00 62.000,00 5.880.400,00 101,07% 5.012.400,00 4.962.400,00

321 Naknade troškova zaposlenima 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00%

3211 Službena putovanja 18.000,00 0,00 18.000,00 100,00%

32110 Službena putovanja - knjižnica 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 49.000,00 0,00 49.000,00 100,00%

32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 49.000,00 0,00 49.000,00 100,00%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00%



32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00%

322 Rashodi za materijal i energiju 584.500,00 35.000,00 619.500,00 105,99%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 55.000,00 0,00 55.000,00 100,00%

32211 Uredski materijal 33.000,00 0,00 33.000,00 100,00%

32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 14.000,00 0,00 14.000,00 100,00%

32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00%

3223 Energija 424.000,00 30.000,00 454.000,00 107,08%

32231 Električna energija 334.500,00 30.000,00 364.500,00 108,97%

32233 Plin 77.500,00 0,00 77.500,00 100,00%

32234 Motorni benzin i dizel gorivo 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00%

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 95.000,00 5.000,00 100.000,00 105,26%

32241 Materijal za tekuće održavanje cesta i puteva 87.000,00 5.000,00 92.000,00 105,75%

32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojen 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00%

3225 Sitni inventar 10.500,00 0,00 10.500,00 100,00%

32251 Sitni inventar 10.500,00 0,00 10.500,00 100,00%

323 Rashodi za usluge 4.564.900,00 -149.000,00 4.415.900,00 96,74%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 107.000,00 10.000,00 117.000,00 109,35%

32311 Usluge telefona, telefaksa 34.000,00 0,00 34.000,00 100,00%

32312 Usluge interneta 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00%

32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 60.000,00 10.000,00 70.000,00 116,67%

32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.403.000,00 -178.000,00 1.225.000,00 87,31%

32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekat 1.363.000,00 -178.000,00 1.185.000,00 86,94%

32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 387.000,00 214.000,00 601.000,00 155,30%

32331 RTV pretplata 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00%

32332 Usluge promidžbe i informiranja - tisak 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%



32334 Troškovi projekta "Zeleno srce Zagorja" 375.000,00 214.000,00 589.000,00 157,07%

3234 Komunalne usluge 1.276.100,00 30.000,00 1.306.100,00 102,35%

32341 Opskrba vodom 13.500,00 0,00 13.500,00 100,00%

32342 Iznošenje i odvoz smeća 142.000,00 30.000,00 172.000,00 121,13%

32343 Deratizacija i dezinsekcija 44.000,00 0,00 44.000,00 100,00%

32349 Ostale komunalne usluge 1.076.600,00 0,00 1.076.600,00 100,00%

3235 Zakupnine i najamnine 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00%

32353 Zakupnine i najamnine za opremu 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 75.000,00 0,00 75.000,00 100,00%

32362 Veterinarske usluge 75.000,00 0,00 75.000,00 100,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 490.000,00 0,00 490.000,00 100,00%

32374 Revizorske usluge 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00%

3238 Računalne usluge 52.000,00 7.000,00 59.000,00 113,46%

32389 Ostale računalne usluge 52.000,00 7.000,00 59.000,00 113,46%

3239 Ostale usluge 759.800,00 -232.000,00 527.800,00 69,47%

32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 29.800,00 0,00 29.800,00 100,00%

32393 Uređenje prostora 661.000,00 -232.000,00 429.000,00 64,90%

32399 Ostale nespomenute usluge - naknada poreznoj upravi 69.000,00 0,00 69.000,00 100,00%



32412 Naknade ostalih troškova - doprinosi str.osposobljavanje 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%


3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i s 22.000,00 0,00 22.000,00 100,00%

32912 Naknade članovima vijeća i radnih tijela 22.000,00 0,00 22.000,00 100,00%

3292 Premije osiguranja 32.500,00 0,00 32.500,00 100,00%

32923 Premije osiguranja zaposlenih 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00%



3293 Reprezentacija 37.000,00 0,00 37.000,00 100,00%

32931 Reprezentacija 37.000,00 0,00 37.000,00 100,00%

3294 Članarine 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00%

32941 Tuzemne članarine 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00%

3295 Pristojbe i naknade 0,00 15.000,00 15.000,00 100,00%

32959 Naknada za smanjenje količine miješanog otpada 0,00 15.000,00 15.000,00 100,00%


32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00%

32992 Ostali izdaci - Žitnica 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

32993 Usluge osiguranja - Žitnica 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00%

32994 Razvoj turizma i troškovi promidžbe 170.000,00 44.000,00 214.000,00 125,88%

32996 Knjižnica - izdavanje monografije 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00%

32997 Troškovi savjeta mladih 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00%


34 Financijski rashodi 40.000,00 7.000,00 47.000,00 117,50% 40.000,00 40.000,00

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

34222 Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 7.000,00 37.000,00 123,33%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00%

34312 Usluge platnog prometa 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00%

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 5.000,00 7.000,00 12.000,00 240,00%

34349 Ostali nespomenuti finan. rash.-tr.postupka 5.000,00 7.000,00 12.000,00 240,00%

35 Subvencije 330.000,00 0,00 330.000,00 100,00% 330.000,00 330.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicim 330.000,00 0,00 330.000,00 100,00%

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 330.000,00 0,00 330.000,00 100,00%

35231 Subvencije poljoprivrednicima 110.000,00 0,00 110.000,00 100,00%



35232 Subvencije obrtnicima 220.000,00 0,00 220.000,00 100,00%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.676.000,00 33.200,00 1.709.200,00 101,98% 1.676.000,00 1.676.000,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.676.000,00 33.200,00 1.709.200,00 101,98%

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.660.700,00 3.200,00 1.663.900,00 100,19%

36611 Plaće za zaposlene - vrtić i mala škola 1.358.800,00 16.000,00 1.374.800,00 101,18%

36612 Ostali rashodi za zaposlene - vrtić i mala škola 43.800,00 0,00 43.800,00 100,00%

36613 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - vrtić i mala škola 126.300,00 0,00 126.300,00 100,00%

36614 Doprinosi za zapošljavanje - vrtić i mala škola 13.900,00 -12.800,00 1.100,00 7,91%

36615 Naknada za prijevoz na posao i s posla DV i MŠ 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00%

36616 Didaktički, ostali materijal i sitni inventar 43.700,00 0,00 43.700,00 100,00%

36617 Materijal za tekuće i investicijsko održavanje DV 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00%

36618 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja DV 35.200,00 0,00 35.200,00 100,00%

36619 Ostali izdaci za Dv i malu školu 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00%

3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 15.300,00 30.000,00 45.300,00 296,08%

36621 Nabava opreme za dječji vrtić 13.300,00 0,00 13.300,00 100,00%

36622 Opremanje kabineta za djecu s potrebama 2.000,00 30.000,00 32.000,00 1.600,00%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 961.000,00 261.000,00 1.222.000,00 127,16% 961.000,00 961.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 961.000,00 261.000,00 1.222.000,00 127,16%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 632.000,00 0,00 632.000,00 100,00%

37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 242.000,00 0,00 242.000,00 100,00%

37215 Stipendije i školarine 272.000,00 0,00 272.000,00 100,00%

37217 Potpore za novorođenčad 118.000,00 0,00 118.000,00 100,00%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 329.000,00 261.000,00 590.000,00 179,33%

37221 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 66.000,00 0,00 66.000,00 100,00%

37223 Pomoći u naravi (ogrijev i režije) 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%

37225 Sufinanciranje privatnih DV i obrta za čuvanje djece 213.000,00 261.000,00 474.000,00 222,54%



38 Ostali rashodi 1.291.600,00 48.200,00 1.339.800,00 103,73% 1.291.600,00 1.291.600,00

381 Tekuće donacije 1.080.800,00 45.000,00 1.125.800,00 104,16%

3811 Tekuće donacije u novcu 1.080.800,00 45.000,00 1.125.800,00 104,16%

38112 Pomoć za uređenje crkve 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00%

38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama 764.800,00 15.000,00 779.800,00 101,96%

38115 Tekuće donacije sportskim društvima (ZSU) 174.000,00 30.000,00 204.000,00 117,24%

38118 Sredstva za Crveni križ 49.000,00 0,00 49.000,00 100,00%

38119 Ostale tekuće donacije 63.000,00 0,00 63.000,00 100,00%

382 Kapitalne donacije 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

38214 Kapitalne donacije udrugama i političkim strankama 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

385 10.800,00 3.200,00 14.000,00 129,63%

3851 10.800,00 3.200,00 14.000,00 129,63%

38511 Proračunska zaliha 10.800,00 3.200,00 14.000,00 129,63%

386 Kapitalne pomoći 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama t 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

38612 Potpore za izgradnju vodoopskrbnog sustava 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.262.000,00 8.335.000,00 17.597.000,00 189,99% 3.033.000,00 3.083.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 -40.000,00 60.000,00 60,00% 50.000,00 50.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.000,00 -40.000,00 60.000,00 60,00%

4111 Zemljište 100.000,00 -40.000,00 60.000,00 60,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.112.000,00 8.375.000,00 17.487.000,00 191,91% 2.933.000,00 2.983.000,00

421 Građevinski objekti 8.970.000,00 8.300.000,00 17.270.000,00 192,53%

4212 Poslovni objekti 7.050.000,00 7.750.000,00 14.800.000,00 209,93%

42122 Uređenje društvenih domova 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%

42123 Izgradnja dječjeg vrtića 7.000.000,00 7.750.000,00 14.750.000,00 210,71%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.350.000,00 580.000,00 1.930.000,00 142,96%



42130 Razvoj zone malog gospodarstva 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%

42131 Izgradnja i asfaltiranje cesta 1.300.000,00 580.000,00 1.880.000,00 144,62%

4214 Ostali građevinski objekti 570.000,00 -30.000,00 540.000,00 94,74%

42145 Sportski i rekreacijski tereni 350.000,00 0,00 350.000,00 100,00%

42147 Javna rasvjeta 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

42149 Izgraadnja novog groblja 120.000,00 -30.000,00 90.000,00 75,00%

422 Postrojenja i oprema 65.000,00 55.000,00 120.000,00 184,62%

4221 Uredska oprema i namještaj 60.000,00 25.000,00 85.000,00 141,67%

42211 Računala i računalna oprema 55.000,00 25.000,00 80.000,00 145,45%

42212 Uredski namještaj 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 5.000,00 30.000,00 35.000,00 700,00%

42273 Ostala oprema 5.000,00 30.000,00 35.000,00 700,00%

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 57.000,00 0,00 57.000,00 100,00%

4241 Knjige 57.000,00 0,00 57.000,00 100,00%

42411 Knjige u knjižnici 57.000,00 0,00 57.000,00 100,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 20.000,00 40.000,00 200,00%

4262 Ulaganja u računalne programe 20.000,00 20.000,00 40.000,00 200,00%

42621 Ulaganja u računalne programe 20.000,00 20.000,00 40.000,00 200,00%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00




5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 800.000,00 -610.000,00 190.000,00 23,75% 800.000,00 800.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 800.000,00 -610.000,00 190.000,00 23,75% 800.000,00 800.000,00

542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostali 800.000,00 -610.000,00 190.000,00 23,75%

5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javno 800.000,00 -610.000,00 190.000,00 23,75%



54221 Otplata glavnice kredita Zg.banka - kratkoročnih 800.000,00 -610.000,00 190.000,00 23,75%

Posebni dio: rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2019.god.raspoređuju se: - I. rebalans

Ukupno rashodi/izdaci: 21.629.000,00 14.594.000,00 14.594.000,00 29.820.500,00 8.191.500,00 137,87

Vrsta rashoda i izdataka Planirano 2019. Klas. Broj konta Pove./smanj.

Novi plan 2019. Index Projekcija 2020. Projekcija 2021.

Razdjel: 001 OPĆINSKO VIJEĆE 246.600,00 266.600,00 20.000,00 108,11 146.600,00 146.600,00

Glava: 01 OPĆINSKO VIJEĆE 246.600,00 266.600,00 20.000,00 108,11 146.600,00 146.600,00

Program: 1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA PREDST.I IZV.TIJELA 215.800,00 235.800,00 20.000,00 109,27 115.800,00 115.800,00

Aktivnost: A100001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO 215.800,00 235.800,00 20.000,00 109,27 115.800,00 115.800,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 215.800,00 20.000,00 235.800,00 109,27 115.800,00 115.800,00

3 Rashodi poslovanja 185.800,00 011 0,00 185.800,00 100,00 105.800,00 105.800,00

32 Materijalni rashodi 175.800,00 011 0,00 175.800,00 100,00 95.800,00 95.800,00

323 Rashodi za usluge 29.800,00 011 0,00 29.800,00 100,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 146.000,00 011 0,00 146.000,00 100,00

38 Ostali rashodi 10.000,00 011 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00 10.000,00

381 Tekuće donacije 10.000,00 011 0,00 10.000,00 100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 011 20.000,00 50.000,00 166,67 10.000,00 10.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 011 20.000,00 50.000,00 166,67 10.000,00 10.000,00

422 Postrojenja i oprema 30.000,00 011 20.000,00 50.000,00 166,67

Program: 1001 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE 30.800,00 30.800,00 0,00 100,00 30.800,00 30.800,00

Aktivnost: A100002 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 30.800,00 30.800,00 0,00 100,00 30.800,00 30.800,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 30.800,00 0,00 30.800,00 100,00 30.800,00 30.800,00


38 Ostali rashodi 30.800,00 011 0,00 30.800,00 100,00 30.800,00 30.800,00

381 Tekuće donacije 30.800,00 011 0,00 30.800,00 100,00

Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.109.500,00 2.192.800,00 83.300,00 103,95 1.885.500,00 1.885.500,00

Glava: 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.109.500,00 2.192.800,00 83.300,00 103,95 1.885.500,00 1.885.500,00

Program: 1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 2.109.500,00 2.192.800,00 83.300,00 103,95 1.885.500,00 1.885.500,00

Aktivnost: A100003 PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI JED. UPRAVNOG ODJELA 1.364.000,00 1.405.300,00 41.300,00 103,03 1.364.000,00 1.364.000,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 1.364.000,00 41.300,00 1.405.300,00 103,03 1.364.000,00 1.364.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.364.000,00 011 41.300,00 1.405.300,00 103,03 1.364.000,00 1.364.000,00

31 Rashodi za zaposlene 1.245.000,00 011 41.300,00 1.286.300,00 103,32 1.245.000,00 1.245.000,00

311 Plaće (Bruto) 1.030.000,00 011 27.000,00 1.057.000,00 102,62

312 Ostali rashodi za zaposlene 39.000,00 011 31.300,00 70.300,00 180,26

313 Doprinosi na plaće 176.000,00 011 -17.000,00 159.000,00 90,34


321 Naknade troškova zaposlenima 77.000,00 011 0,00 77.000,00 100,00

322 Rashodi za materijal i energiju 42.000,00 011 0,00 42.000,00 100,00

1



Aktivnost: A100004 TROŠKOVI REŽIJA I POSLOVNIH PROSTORA 207.000,00 217.000,00 10.000,00 104,83 191.000,00 191.000,00


3 Rashodi poslovanja 207.000,00 011 10.000,00 217.000,00 104,83 191.000,00 191.000,00

32 Materijalni rashodi 207.000,00 011 10.000,00 217.000,00 104,83 191.000,00 191.000,00


323 Rashodi za usluge 135.000,00 011 10.000,00 145.000,00 107,41

Aktivnost: A100005 OSTALI RASHODI 488.500,00 495.500,00 7.000,00 101,43 318.500,00 318.500,00





324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 011 0,00 10.000,00 100,00


34 Financijski rashodi 27.500,00 011 7.000,00 34.500,00 125,45 27.500,00 27.500,00

343 Ostali financijski rashodi 27.500,00 011 7.000,00 34.500,00 125,45

Aktivnost: A100006 NABAVA OPREME 50.000,00 75.000,00 25.000,00 150,00 12.000,00 12.000,00




422 Postrojenja i oprema 30.000,00 011 5.000,00 35.000,00 116,67

426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 011 20.000,00 40.000,00 200,00

Razdjel: 003 PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO 9.417.000,00 17.445.200,00 8.028.200,00 185,25 4.046.000,00 4.246.000,00

Glava: 01 USTROJSTVENA JEDINICA DJEČJEG VRTIĆA 1.130.000,00 1.117.200,00 -12.800,00 98,87 1.130.000,00 1.130.000,00

Program: 1003 PREDŠKOLSKI ODGOJ 1.130.000,00 1.117.200,00 -12.800,00 98,87 1.130.000,00 1.130.000,00

Aktivnost: A100007 PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE 1.013.800,00 1.001.000,00 -12.800,00 98,74 1.013.800,00 1.013.800,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 1.013.800,00 -12.800,00 1.001.000,00 98,74 1.013.800,00 1.013.800,00

3 Rashodi poslovanja 1.013.800,00 091 -12.800,00 1.001.000,00 98,74 1.013.800,00 1.013.800,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.013.800,00 091 -12.800,00 1.001.000,00 98,74 1.013.800,00 1.013.800,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.013.800,00 091 -12.800,00 1.001.000,00 98,74

Aktivnost: A100008 OPREMANJE PROSTORA U KOJEM DJELUJE D.V. 102.900,00 102.900,00 0,00 100,00 102.900,00 102.900,00



36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 102.900,00 091 0,00 102.900,00 100,00 102.900,00 102.900,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 102.900,00 091 0,00 102.900,00 100,00

Aktivnost: A100009 NABAVA OPREME 13.300,00 13.300,00 0,00 100,00 13.300,00 13.300,00




2




Glava: 02 OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 228.000,00 258.000,00 30.000,00 113,16 228.000,00 228.000,00

Program: 1004 JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU 228.000,00 258.000,00 30.000,00 113,16 228.000,00 228.000,00

Aktivnost: A100010 SUFINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA 228.000,00 258.000,00 30.000,00 113,16 228.000,00 228.000,00



36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 66.000,00 091 30.000,00 96.000,00 145,45 66.000,00 66.000,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 66.000,00 091 30.000,00 96.000,00 145,45

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru 162.000,00 091 0,00 162.000,00 100,00 162.000,00 162.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 162.000,00 091 0,00 162.000,00 100,00

Glava: 03 OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU 7.721.000,00 15.732.000,00 8.011.000,00 203,76 2.350.000,00 2.550.000,00

Program: 1005 OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU 7.721.000,00 15.732.000,00 8.011.000,00 203,76 2.350.000,00 2.550.000,00

Aktivnost: A100011 POTICAJNE MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE 721.000,00 982.000,00 261.000,00 136,20 721.000,00 721.000,00



35 Subvencije 50.000,00 091 0,00 50.000,00 100,00 50.000,00 50.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnic 50.000,00 091 0,00 50.000,00 100,00



37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru 331.000,00 091 261.000,00 592.000,00 178,85 331.000,00 331.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 331.000,00 091 261.000,00 592.000,00 178,85

Kapitalni projekt: K100001 IZGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA 7.000.000,00 14.750.000,00 7.750.000,00 210,71 1.629.000,00 1.829.000,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 0,00 0,00 0,00 100,00 629.000,00 829.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 091 0,00 0,00 100,00 629.000,00 829.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 091 0,00 0,00 100,00 629.000,00 829.000,00

421 Građevinski objekti 0,00 091 0,00 0,00 100,00

Izvor financiranja: 5 Pomoći 0,00 7.440.000,00 7.440.000,00 100,00 1.000.000,00 1.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 091 7.440.000,00 7.440.000,00 100,00 1.000.000,00 1.000.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 091 7.440.000,00 7.440.000,00 100,00 1.000.000,00 1.000.000,00

421 Građevinski objekti 0,00 091 7.440.000,00 7.440.000,00 100,00

Izvor financiranja: 8 Namjenski primici 7.000.000,00 310.000,00 7.310.000,00 104,43 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.000.000,00 091 310.000,00 7.310.000,00 104,43 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.000.000,00 091 310.000,00 7.310.000,00 104,43 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 7.000.000,00 091 310.000,00 7.310.000,00 104,43

Glava: 04 SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 338.000,00 338.000,00

Program: 1005 OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 338.000,00 338.000,00

Aktivnost: A100012 POTICAJNE MJERE OBRAZOVANJA 338.000,00 338.000,00 0,00 100,00 338.000,00 338.000,00

3







Razdjel: 004 KULTURA I SPORT 1.116.000,00 1.166.800,00 50.800,00 104,55 1.091.000,00 1.091.000,00

Glava: 01 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA 345.000,00 365.800,00 20.800,00 106,03 320.000,00 320.000,00

Program: 1006 KNJIŽNIČNA DJELATNOST 345.000,00 365.800,00 20.800,00 106,03 320.000,00 320.000,00

Aktivnost: A100013 DJELATNOST OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE 345.000,00 365.800,00 20.800,00 106,03 320.000,00 320.000,00

Izvor financiranja: 5 Pomoći 345.000,00 20.800,00 365.800,00 106,03 320.000,00 320.000,00


31 Rashodi za zaposlene 205.000,00 082 13.800,00 218.800,00 106,73 205.000,00 205.000,00

311 Plaće (Bruto) 170.000,00 082 11.000,00 181.000,00 106,47

312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 082 2.500,00 7.500,00 150,00

313 Doprinosi na plaće 30.000,00 082 300,00 30.300,00 101,00


321 Naknade troškova zaposlenima 3.000,00 082 0,00 3.000,00 100,00




34 Financijski rashodi 2.500,00 082 0,00 2.500,00 100,00 2.500,00 2.500,00

343 Ostali financijski rashodi 2.500,00 082 0,00 2.500,00 100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 62.000,00 082 0,00 62.000,00 100,00 62.000,00 62.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 62.000,00 082 0,00 62.000,00 100,00 62.000,00 62.000,00

422 Postrojenja i oprema 5.000,00 082 0,00 5.000,00 100,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 57.000,00 082 0,00 57.000,00 100,00

Glava: 02 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST 76.000,00 76.000,00 0,00 100,00 76.000,00 76.000,00

Program: 1007 MUZEJSKO - GALERIJSKA DJELATNOST 76.000,00 76.000,00 0,00 100,00 76.000,00 76.000,00

Aktivnost: A100014 IZDACI ZA FUNKCIONIRANJE ŽITNICE I GALERIJE R. STIPKOVIĆ 76.000,00 76.000,00 0,00 100,00 76.000,00 76.000,00







Glava: 03 SAKRALNI OBJEKTI 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 50.000,00 50.000,00

Program: 1008 OČUVANJE SAKRALNE I KULTURNE BAŠTINE 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 50.000,00 50.000,00

Aktivnost: A100015 ODRŽAVANJE I UREĐENJE SAKRALNIH OBJEKATA I SPOMENIKA 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 50.000,00 50.000,00

4





38 Ostali rashodi 30.000,00 082 0,00 30.000,00 100,00 30.000,00 30.000,00

381 Tekuće donacije 30.000,00 082 0,00 30.000,00 100,00


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00 082 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00 20.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00 082 0,00 20.000,00 100,00

Glava: 04 KUD-ovi, SPORTSKA DRUŠTVA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 645.000,00 675.000,00 30.000,00 104,65 645.000,00 645.000,00

Program: 1009 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM 645.000,00 675.000,00 30.000,00 104,65 645.000,00 645.000,00

Aktivnost: A100016 ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA U KULTURU, SPORTU I ZABAVI 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 300.000,00 300.000,00



38 Ostali rashodi 300.000,00 082 0,00 300.000,00 100,00 300.000,00 300.000,00

381 Tekuće donacije 300.000,00 082 0,00 300.000,00 100,00

Aktivnost: A100017 DJELATNOST KULTURNO - UMJETNIČKIH DRUŠTAVA, UDRUGA U KULTUR 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 120.000,00 120.000,00



38 Ostali rashodi 120.000,00 082 0,00 120.000,00 100,00 120.000,00 120.000,00

381 Tekuće donacije 120.000,00 082 0,00 120.000,00 100,00

Aktivnost: A100018 ORGANIZACIJA REKREACIJE I SPORTSKIH AKTIVNOSTI 210.000,00 240.000,00 30.000,00 114,29 210.000,00 210.000,00



38 Ostali rashodi 180.000,00 081 30.000,00 210.000,00 116,67 180.000,00 180.000,00

381 Tekuće donacije 180.000,00 081 30.000,00 210.000,00 116,67


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 30.000,00 081 0,00 30.000,00 100,00 30.000,00 30.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 30.000,00 081 0,00 30.000,00 100,00

Aktivnost: A100019 PROJEKT OPĆINA - PRIJATELJ DJECE 15.000,00 15.000,00 0,00 100,00 15.000,00 15.000,00





Razdjel: 005 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 7.319.100,00 7.103.100,00 -216.000,00 97,05 6.004.100,00 5.804.100,00

Glava: 01 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 7.319.100,00 7.103.100,00 -216.000,00 97,05 6.004.100,00 5.804.100,00

Program: 1010 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2.474.100,00 2.631.100,00 157.000,00 106,35 2.494.100,00 2.494.100,00

Aktivnost: A100020 ODRŽAVANJE I OSTALI IZDACI ZA JAVNU RASVJETU 407.000,00 437.000,00 30.000,00 107,37 407.000,00 407.000,00

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene 407.000,00 30.000,00 437.000,00 107,37 407.000,00 407.000,00


5




322 Rashodi za materijal i energiju 302.000,00 064 30.000,00 332.000,00 109,93


Aktivnost: A100021 ODRŽAVANJE CESTA 558.000,00 571.000,00 13.000,00 102,33 578.000,00 578.000,00




322 Rashodi za materijal i energiju 85.000,00 066 5.000,00 90.000,00 105,88


Izvor financiranja: 5 Pomoći 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00 20.000,00




Aktivnost: A100022 SANACIJA KLIZIŠTA 386.000,00 500.000,00 114.000,00 129,53 386.000,00 386.000,00





Aktivnost: A100023 UREĐENJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 20.000,00 20.000,00

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00 20.000,00




Aktivnost: A100024 ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I UREĐENJE TRGA I JAV. POVRŠINA 512.000,00 512.000,00 0,00 100,00 512.000,00 512.000,00





Aktivnost: A100025 GROBLJE 241.100,00 241.100,00 0,00 100,00 241.100,00 241.100,00






Aktivnost: A100026 ZIMSKA SLUŽBA 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 350.000,00 350.000,00



6





Program: 1011 ODRŽAVANJE ZGRADA ZA REDOVNO KORIŠTENJE 350.000,00 50.000,00 -300.000,00 14,29 350.000,00 350.000,00

Aktivnost: A100027 ODRŽAVANJE ZGRADA 350.000,00 50.000,00 -300.000,00 14,29 350.000,00 350.000,00

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene 350.000,00 -300.000,00 50.000,00 14,29 350.000,00 350.000,00

3 Rashodi poslovanja 350.000,00 016 -300.000,00 50.000,00 14,29 350.000,00 350.000,00

32 Materijalni rashodi 350.000,00 016 -300.000,00 50.000,00 14,29 350.000,00 350.000,00

323 Rashodi za usluge 350.000,00 016 -300.000,00 50.000,00 14,29

Program: 1012 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA 119.000,00 119.000,00 0,00 100,00 119.000,00 119.000,00

Aktivnost: A100028 FINANCIRANJE DODATNIH USLUGA U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA 119.000,00 119.000,00 0,00 100,00 119.000,00 119.000,00





Program: 1013 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2.820.000,00 2.760.000,00 -60.000,00 97,87 2.070.000,00 1.920.000,00

Aktivnost: A100029 OTPLATA KREDITA 810.000,00 200.000,00 -610.000,00 24,69 810.000,00 810.000,00



34 Financijski rashodi 10.000,00 041 0,00 10.000,00 100,00 10.000,00 10.000,00

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 10.000,00 041 0,00 10.000,00 100,00

Izvor financiranja: 8 Namjenski primici 800.000,00 -610.000,00 190.000,00 23,75 800.000,00 800.000,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 800.000,00 -610.000,00 190.000,00 23,75 800.000,00 800.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 800.000,00 -610.000,00 190.000,00 23,75 800.000,00 800.000,00

542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta 800.000,00 -610.000,00 190.000,00 23,75

Kapitalni projekt: K100002 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 100.000,00 100.000,00




421 Građevinski objekti 100.000,00 066 0,00 100.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K100003 IZGRADNJA NOGOSTUPA I SUSTAVA ODVODNJE 300.000,00 330.000,00 30.000,00 110,00 300.000,00 300.000,00




421 Građevinski objekti 100.000,00 066 30.000,00 130.000,00 130,00

Izvor financiranja: 5 Pomoći 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00 200.000,00 200.000,00




7



Kapitalni projekt: K100004 IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 100.000,00 100.000,00



38 Ostali rashodi 100.000,00 066 0,00 100.000,00 100,00 100.000,00 100.000,00

386 Kapitalne pomoći 100.000,00 066 0,00 100.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K100005 IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA 1.000.000,00 1.550.000,00 550.000,00 155,00 600.000,00 450.000,00

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene 450.000,00 550.000,00 1.000.000,00 222,22 450.000,00 450.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 450.000,00 066 550.000,00 1.000.000,00 222,22 450.000,00 450.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 450.000,00 066 550.000,00 1.000.000,00 222,22 450.000,00 450.000,00

421 Građevinski objekti 450.000,00 066 550.000,00 1.000.000,00 222,22

Izvor financiranja: 5 Pomoći 550.000,00 0,00 550.000,00 100,00 150.000,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 550.000,00 066 0,00 550.000,00 100,00 150.000,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 550.000,00 066 0,00 550.000,00 100,00 150.000,00 0,00


Kapitalni projekt: K100006 IZGRADNJA I UREĐENJE GROBLJA 100.000,00 70.000,00 -30.000,00 70,00 100.000,00 100.000,00

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene 100.000,00 -30.000,00 70.000,00 70,00 100.000,00 100.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 066 -30.000,00 70.000,00 70,00 100.000,00 100.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 066 -30.000,00 70.000,00 70,00 100.000,00 100.000,00

421 Građevinski objekti 100.000,00 066 -30.000,00 70.000,00 70,00

Kapitalni projekt: K100007 UREĐENJE DRUŠTVENIH DOMOVA 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 60.000,00 60.000,00








Kapitalni projekt: K100008 IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00

Izvor financiranja: 5 Pomoći 350.000,00 0,00 350.000,00 100,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 350.000,00 066 0,00 350.000,00 100,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 350.000,00 066 0,00 350.000,00 100,00 0,00 0,00


Program: 1014 ODRŽIVO UPRAVLAJANJE OKOLIŠEM 545.000,00 804.000,00 259.000,00 147,52 170.000,00 170.000,00

Aktivnost: A100030 ZAŠTITA OKOLIŠA 150.000,00 195.000,00 45.000,00 130,00 150.000,00 150.000,00




8




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 066 15.000,00 15.000,00 100,00

Aktivnost: A100031 PROJEKTNI PRIJEDLOG "ZELENO SRCE ZAGORJA" 375.000,00 589.000,00 214.000,00 157,07 0,00 0,00

Izvor financiranja: 5 Pomoći 375.000,00 214.000,00 589.000,00 157,07 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 375.000,00 066 214.000,00 589.000,00 157,07 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 375.000,00 066 214.000,00 589.000,00 157,07 0,00 0,00


Kapitalni projekt: K100009 RECIKLAŽNA DVORIŠTA I ZELENI OTOCI 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 20.000,00 20.000,00





Program: 1015 ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM 1.011.000,00 739.000,00 -272.000,00 73,10 801.000,00 751.000,00

Aktivnost: A100032 STRATEŠKI DOKUMENTI I PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA 1.011.000,00 739.000,00 -272.000,00 73,10 801.000,00 751.000,00

Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici 501.000,00 -40.000,00 461.000,00 92,02 451.000,00 451.000,00




4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 066 -40.000,00 60.000,00 60,00 50.000,00 50.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 066 -40.000,00 60.000,00 60,00 50.000,00 50.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.000,00 066 -40.000,00 60.000,00 60,00

Izvor financiranja: 5 Pomoći 510.000,00 -232.000,00 278.000,00 54,51 350.000,00 300.000,00

3 Rashodi poslovanja 510.000,00 066 -232.000,00 278.000,00 54,51 350.000,00 300.000,00

32 Materijalni rashodi 510.000,00 066 -232.000,00 278.000,00 54,51 350.000,00 300.000,00

323 Rashodi za usluge 510.000,00 066 -232.000,00 278.000,00 54,51

Razdjel: 006 PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA 615.000,00 802.000,00 187.000,00 130,41 615.000,00 615.000,00

Glava: 01 POLJOPRIVREDA 110.000,00 110.000,00 0,00 100,00 110.000,00 110.000,00

Program: 1016 SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I PO 110.000,00 110.000,00 0,00 100,00 110.000,00 110.000,00

Aktivnost: A100033 POTPORE RAZVOJU POLJOPRIVREDE 110.000,00 110.000,00 0,00 100,00 110.000,00 110.000,00



35 Subvencije 110.000,00 042 0,00 110.000,00 100,00 110.000,00 110.000,00


Glava: 02 TURIZAM 285.000,00 472.000,00 187.000,00 165,61 285.000,00 285.000,00

Program: 1016 SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I PO 285.000,00 472.000,00 187.000,00 165,61 285.000,00 285.000,00

Aktivnost: A100034 RAZVOJ TURIZMA 285.000,00 472.000,00 187.000,00 165,61 285.000,00 285.000,00



9




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 285.000,00 041 44.000,00 329.000,00 115,44

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 041 30.000,00 30.000,00 100,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 041 30.000,00 30.000,00 100,00 0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 0,00 041 30.000,00 30.000,00 100,00

Izvor financiranja: 5 Pomoći 0,00 113.000,00 113.000,00 100,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 041 113.000,00 113.000,00 100,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0,00 041 113.000,00 113.000,00 100,00 0,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 041 113.000,00 113.000,00 100,00

Glava: 03 PODUZETNIŠTVO 220.000,00 220.000,00 0,00 100,00 220.000,00 220.000,00

Program: 1016 SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I PO 220.000,00 220.000,00 0,00 100,00 220.000,00 220.000,00

Aktivnost: A100035 RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I UNAPREĐENJE PODUZETNIČKE INFRASTRUK 170.000,00 170.000,00 0,00 100,00 170.000,00 170.000,00



35 Subvencije 170.000,00 041 0,00 170.000,00 100,00 170.000,00 170.000,00


Kapitalni projekt: K100010 RAZVOJ ZONE MALOG GOSPODARSTVA 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 50.000,00 50.000,00





Razdjel: 007 SOCIJALNA SKRB 252.000,00 252.000,00 0,00 100,00 252.000,00 252.000,00

Glava: 01 SOCIJALNA SKRB 252.000,00 252.000,00 0,00 100,00 252.000,00 252.000,00

Program: 1017 SOCIJALNA ODGOVORNOST U DRUŠTVU 252.000,00 252.000,00 0,00 100,00 252.000,00 252.000,00

Aktivnost: A100036 POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA 152.000,00 152.000,00 0,00 100,00 152.000,00 152.000,00







38 Ostali rashodi 12.000,00 106 0,00 12.000,00 100,00 12.000,00 12.000,00

381 Tekuće donacije 12.000,00 106 0,00 12.000,00 100,00

Aktivnost: A100037 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 100.000,00 100.000,00


3 Rashodi poslovanja 100.000,00 016,106 0,00 100.000,00 100,00 100.000,00 100.000,00

38 Ostali rashodi 100.000,00 016,106 0,00 100.000,00 100,00 100.000,00 100.000,00

10



381 Tekuće donacije 100.000,00 016,106 0,00 100.000,00 100,00

Razdjel: 008 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA 543.000,00 578.000,00 35.000,00 106,45 543.000,00 543.000,00

Glava: 01 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA 543.000,00 578.000,00 35.000,00 106,45 543.000,00 543.000,00

Program: 1018 ZAŠTITA OD POŽARA 533.000,00 549.000,00 16.000,00 103,00 533.000,00 533.000,00

Aktivnost: A100038 VATROGASTVO 533.000,00 549.000,00 16.000,00 103,00 533.000,00 533.000,00



36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 140.000,00 032 16.000,00 156.000,00 111,43 140.000,00 140.000,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 140.000,00 032 16.000,00 156.000,00 111,43

38 Ostali rashodi 393.000,00 032 0,00 393.000,00 100,00 393.000,00 393.000,00

381 Tekuće donacije 293.000,00 032 0,00 293.000,00 100,00

382 Kapitalne donacije 100.000,00 032 0,00 100.000,00 100,00

Program: 1019 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 10.000,00 29.000,00 19.000,00 290,00 10.000,00 10.000,00

Aktivnost: A100039 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 10.000,00 29.000,00 19.000,00 290,00 10.000,00 10.000,00




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 016 4.000,00 9.000,00 180,00

38 Ostali rashodi 5.000,00 016 15.000,00 20.000,00 400,00 5.000,00 5.000,00

381 Tekuće donacije 5.000,00 016 15.000,00 20.000,00 400,00

Razdjel: 009 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA 10.800,00 14.000,00 3.200,00 129,63 10.800,00 10.800,00

Glava: 01 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA 10.800,00 14.000,00 3.200,00 129,63 10.800,00 10.800,00

Program: 1020 OSTALE JAVNE POTREBE 10.800,00 14.000,00 3.200,00 129,63 10.800,00 10.800,00

Aktivnost: A100040 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA 10.800,00 14.000,00 3.200,00 129,63 10.800,00 10.800,00



38 Ostali rashodi 10.800,00 016 3.200,00 14.000,00 129,63 10.800,00 10.800,00

385 10.800,00 016 3.200,00 14.000,00 129,63

11

Pregled proračuna po funkcijskoj klasifikaciji - I. rebalans

Planirano Pove./smanje. Novi plan Novi plan/plan

3.019.000,00 Klasifikacija: 01, Opće javne usluge -174.500,00 2.844.500,00 94,22

2.356.100,00 Klasifikacija: 011, Izvršna i zakonodavna tijela, financ. i fisk. pos 103.300,00 2.459.400,00 104,38

662.900,00 Klasifikacija: 016, Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane -277.800,00 385.100,00 58,09

533.000,00 Klasifikacija: 03, Javni red i sigurnost 16.000,00 549.000,00 103,00

533.000,00 Klasifikacija: 032, Usluge protupožarne zaštite 16.000,00 549.000,00 103,00

625.000,00 Klasifikacija: 04, Ekonomski poslovi 187.000,00 812.000,00 129,92

515.000,00 Klasifikacija: 041, Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 187.000,00 702.000,00 136,31

110.000,00 Klasifikacija: 042, Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 0,00 110.000,00 100,00

5.918.000,00 Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I ZAJEDNICE 694.000,00 6.612.000,00 111,73

407.000,00 Klasifikacija: 064, Ulična rasvjeta 30.000,00 437.000,00 107,37

5.511.000,00 Klasifikacija: 066, Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti 664.000,00 6.175.000,00 112,05

1.116.000,00 Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 50.800,00 1.166.800,00 104,55

225.000,00 Klasifikacija: 081, Službe rekreacije i sporta 30.000,00 255.000,00 113,33

891.000,00 Klasifikacija: 082, Službe kulture 20.800,00 911.800,00 102,33

9.417.000,00 Klasifikacija: 09, Obrazovanje 8.028.200,00 17.445.200,00 185,25

9.079.000,00 Klasifikacija: 091, Predškolsko i osnovno obrazovanje 8.028.200,00 17.107.200,00 188,43

338.000,00 Klasifikacija: 092, Srednješkolsko obrazovanje 0,00 338.000,00 100,00

201.000,00 Klasifikacija: 10, Socijalna zaštita 0,00 201.000,00 100,00

201.000,00 Klasifikacija: 106, Socijalna zaštita - stanovanje 0,00 201.000,00 100,00

Ukupno: 5.071.736,00 8.801.500,00 29.630.500,00 24,35 20.829.000,00

1

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - I. rebalans

Za razdoblje od 01.01.2019. do 11.07.2019.

Aktivnost/ Naziv Polazne vrijednosti Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Odgovornost za Pokazatelj rezultata Planirano Povećanje/Sman

jenje

Novi plan

CILJ 1. ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA I UNEPREĐENJE INFRASTRUKTURE

Program: P1013, IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Mjera 1.1.: Razvoj i unapređenje infrastrukturnog sustava općine

K100003 IZGRADNJA NOGOSTU 005/01 1.1.1. Broj km novoizgrađene inf 300.000,00 30.000,00 330.000,00

K100004 IZGRADNJA VODOOPS 005/01 1.1.2. Duljina novoizgrađene vod 100.000,00 0,00 100.000,00

K100005 IZGRADNJA I ASFALTIR 005/01 1.1.3. Duljina asfaltiranih cesta 1.000.000,00 550.000,00 1.550.000,00

Ukupno za mjeru:

Mjera 1.2.: Održivo gospodarenje energijom i povećanje udjela obnovljivih izvora energije

1.400.000,00 580.000,00 1.980.000,00

K100002 IZGRADNJA JAVNE RA 005/01 1.2.1. Broj novopostavljenih rasv 100.000,00 0,00 100.000,00

Ukupno za mjeru:

Mjera 1.3.: Unapređenje postojećih i uređenje novih javnih potreba

100.000,00 0,00 100.000,00

K100006 IZGRADNJA I UREĐEN 005/01 1.3.1. Broj osiguranih ukopnih m 100.000,00 -30.000,00 70.000,00

K100007 UREĐENJE DRUŠTVEN 005/01 1.3.2. Broj uređenih društvenih d 60.000,00 0,00 60.000,00

K100008 IZGRADNJA I UREĐEN 005/01 1.3.3. Broj uređenih igrališta i bro 350.000,00 0,00 350.000,00

Ukupno za mjeru: 510.000,00 -30.000,00 480.000,00

Ukupno za program: 2.010.000,00 550.000,00 2.560.000,00

Program: P1015, ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM

Mjera 1.3.: Unapređenje postojećih i uređenje novih javnih potreba

A100032 STRATEŠKI DOKUMEN

Ukupno za mjeru:

Ukupno za program:

Ukupno za cilj:

005/01 1.3.4. Broj novoizrađenih strateš 1.011.000,00

1.011.000,00

1.011.000,00

3.021.000,00

-272.000,00

-272.000,00

-272.000,00

278.000,00

739.000,00

739.000,00

739.000,00

3.299.000,00

Mjera 2.21.: Sustav poticanja i potpora razvoju poduzetništva

A100035 RAZVOJ PODUZETNIŠ

K100010 RAZVOJ ZONE MALO

Ukupno za mjeru:

Mjera 2.24.: Razvoj turizma općine Sveti Križ Začretje

A100034 RAZVOJ TURIZMA

006/03

006/03

006/02

2.21.2. Broj poduzetnika kojima s

2.21.1. Broj novih poduzetnika i

2.24.1. Broj turističkih destinacija

170.000,00

50.000,00

220.000,00

285.000,00

0,00

0,00

187.000,00

0,00

170.000,00

50.000,00

220.000,00

472.000,00

Ukupno za mjeru: 285.000,00 187.000,00 472.000,00

Ukupno za program: 505.000,00

Ukupno za cilj: 505.000,00

187.000,00

187.000,00

692.000,00

692.000,00

Mjera 3.32.: Razvoj društvene infrastrukture

CILJ 3. KVALITETA ŽIVOTA I ZAŠTITA OKOLIŠA

Program: P1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE

Program: P1005, OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU

CILJ 2. KONKURENTNO I DRUŠTVENO ODGOVORNO GOSPODARSTVO

projekt aktivnosti/ 2018. 2019. 2020. 2021. provedbu mjere projekta (razdjel/glava)

2

Aktivnost/ Naziv Polazne vrijednosti Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Odgovornost za Pokazatelj rezultata Planirano Povećanje/Sman

jenje

Novi plan

K100001 IZGRADNJA ZGRADE 003/03 3.32.1. Broj djece smještenih u v 7.000.000,00 7.750.000,00 14.750.000,00

Ukupno za mjeru: 7.000.000,00 7.750.000,00 14.750.000,00

Ukupno za program: 7.000.000,00 7.750.000,00 14.750.000,00

Ukupno za cilj: 7.000.000,00 7.750.000,00 14.750.000,00

Ukupno za sve:

10.526.000,00 8.215.000,00 18.741.000,00

projekt aktivnosti/ 2018. 2019. 2020. 2021. provedbu mjere projekta (razdjel/glava)

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA - I. rebalans

Razdjel: 001 OPĆINSKO VIJEĆE

Glava: 01 OPĆINSKO VIJEĆE

Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Glava: 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Razdjel: 003 PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO

Glava: 01 USTROJSTVENA JEDINICA DJEČJEG VRTIĆA

Glava: 02 OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Glava: 03 OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU

Glava: 04 SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE Razdjel: 004 KULTURA I SPORT

Glava: 01 OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

Glava: 02 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST

Glava: 03 SAKRALNI OBJEKTI

Glava: 04 KUD-ovi, SPORTSKA DRUŠTVA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Razdjel: 005 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Glava: 01 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Razdjel: 006 PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA

Glava: 01 POLJOPRIVREDA

Glava: 02 TURIZAM

Glava: 03 PODUZETNIŠTVO

Razdjel: 007 SOCIJALNA SKRB

Glava: 01 SOCIJALNA SKRB

Razdjel: 008 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

Glava: 01 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

Razdjel: 009 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA

1 Glava: 01 TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA … · republika hrvatska krapinsko-zagorska...

Documents

Transcript of REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA … · republika hrvatska krapinsko-zagorska...