REPORTE DE ANÁLISIS DE EJECUCIÓN …El presente reporte, como herramienta de seguimiento, hace una...

REPORTE DEANÁLISIS DE EJECUCIÓNPRESUPUESTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

Ministeriode Economía y Finanzas

JUNIO 2020

2015 2016 2017 2018 2019 20200

2,000

4,000

6,000

Millo

nes

de s

oles

6,050 5,8036,174

6,709 6,977

5,564

INTERIORSALUDONPE

ECONOMIA Y FINANZASPRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

CONTRALORIA GENERALPRODUCCION

JUNTA NACIONAL DE JUSTICIACONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

TRIBUNAL CONSTITUCIONALFUERO MILITAR POLICIAL

RELACIONES EXTERIORESDEFENSORIA DEL PUEBLO

CONGRESO DE LA REPUBLICAJURADO NACIONAL DE ELECCIONES

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMOMUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

CULTURARENIEC

MINISTERIO PUBLICOAMBIENTAL

PODER JUDICIALENERGIA Y MINAS

JUSTICIAAGRICULTURA

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEODEFENSA

EDUCACIONDESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOTRANSPORTES Y COMUNICACIONES -506

-385-262

-214-101

-59-56-47

-30-30

-11-10-8-4-3-2-1-1-1-100

0011111618

54222

El presente reporte, como herramienta de seguimiento, haceuna revisión rápida acerca de la ejecución presupuestal paralos distintos niveles de gobierno durante el mes de junio de2020 y detalla la ejecución, ya sea por sector odepartamento, según corresponda, presentando el Gasto noFinanciero en cada caso. Cabe resaltar que la fuenteprincipal de este reporte es el SIAF, el cual se encuentraactualizado al cierre del mes mostrado.

JUNIO 2020

El Gobierno Nacional durante el mesde junio de 2020 ha ejecutado un totalde S/ 5,564 millones, S/1,413 millonesmenos que el año anterior. Aldesagregar este monto por Sector, seobserva que el sector Transportes yComunicaciones fue el que máscontribuyó a esta caída con un totalde S/ 506 millones menos encomparación al año anterior.

Ministeriode Economía y Finanzas

REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL


GASTO NO FINANCIEROGOBIERNO NACIONAL

Según el Sector

Diferencia 2020 - 2019

JUNIO 2020

2015 2016 2017 2018 2019 20200

1,000

2,000

3,000

Millo

nes

de s

oles

1,948 2,0682,221

2,594

2,941

2,384

AMAZONASCALLAO

HUANUCOLIMA METROPOLITANA

JUNINTUMBES

MADRE DE DIOSMOQUEGUAAYACUCHO

LIMA PROVINCIASPUNO

LORETOICA

LAMBAYEQUESAN MARTIN

LIBERTADCUSCO

CAJAMARCAAPURIMAC

TACNAPASCO

HUANCAVELICAUCAYALI

AREQUIPAPIURA

ANCASH

-10-11-11

-15-19-21

-23-26

-29-30-30-31-32

-42-43-44

-48-84

19

-2-4-5-5

-9-9

9

Los Gobiernos Regionales durante elmes de junio de 2020 han ejecutadoun total de S/ 2,384 millones, S/ 557millones menos que el año anterior.Al desagregar este monto porDepartamento, se observa que laregión Áncash es la que máscontribuye a esta caída con un totalde S/ 84 millones menos encomparación al año anterior.

Ministeriode Economía y FinanzasREPORTE MENSUAL DE

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

GASTO NO FINANCIEROGOBIERNOS REGIONALES

Por Departamento



Los Gobiernos Locales durante elmes de junio de 2020 han ejecutadoun total de S/ 1,165 millones, S/ 995millones menos que el año anterior.Al desagregar este monto porDepartamento, se observa que losGobiernos Locales de la regiónCusco son los que más contribuyena esta caída con un total de S/ 135millones menos en comparación alaño anterior.

2015 2016 2017 2018 2019 20200

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Millo

nes

de s

oles

1,5701,732

1,864

2,2772,160

1,165

MADRE DE DIOS TUMBES

TACNA CALLAO

PASCO MOQUEGUA

LORETO AMAZONAS

LAMBAYEQUE SAN MARTIN

UCAYALI APURIMAC

HUANCAVELICA HUANUCO

ICA JUNIN

CAJAMARCA PUNO

ANCASH AREQUIPA

AYACUCHO LIMA

PIURA LA LIBERTAD

CUSCO -135-90

-84-70

-55-53-52-49-47

-40-34-33-31-31-30-29-28

-19-18-18-18

-12-8-6-4

Por Departamento


GASTO NO FINANCIEROGOBIERNOS LOCALES




2015 2016 2017 2018 2019 2020

49,44053,421

59,585 61,305 61,822 61,643

35.6%35.2% 34.1%34.9% 36.6% 36.4%

GobiernoNacional

GobiernosRegionales

GobiernosLocales

-6pp

-4pp

-2pp

0pp

2pp

-1.3pp

-6.3pp

1.5pp

2015 2016 2017 2018 2019 20200%

20%

40%

60%

80%

26.4% 30.1% 27.6% 29.9% 27.8%21.5%

36.9% 38.3%

35.1% 36.1% 35.6% 37.2%37.1% 38.3%

40.1% 36.9% 38.4% 37.2%Gobierno NacionalGobiernos RegionalesGobiernos Locales

Al tomar en conjunto el Gasto noFinanciero de cada tipo de Gobierno (GN,GR y GL), se observa que la tasa deejecución a junio de 2020 ha disminuidoen 1.5 puntos respecto a junio de 2019.Además, el monto ejecutado acumuladoes menor en S/ 179 millones respecto alcierre de junio de 2019. En las tasas deejecución por nivel de gobierno, seobserva que a junio de 2020, la tasa delGN (37.2%) y de los GR (37.2%) superaa la de los GL (21.5%).

Los Gobiernos Regionales hanaumentado su tasa de ejecución delgasto en junio de 2020 respecto a laejecución del mismo mes en 2019 en1.5 puntos. Sin embargo, el GobiernoNacional y los Gobiernos Locales hanpresentado una caída de 1.3 puntos y6.3 puntos, respectivamente.

Crecimiento Ejecución Acumulada


Tasa de Ejecución a Junio

GASTO NO FINANCIEROACUMULADO A JUNIO




DESARROLLO E INCLUSION SOCIALTRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

SALUDONPE

AGRICULTURAMINISTERIO PUBLICO

ECONOMIA Y FINANZASJURADO NACIONAL DE ELECCIONES

RELACIONES EXTERIORESMUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

CONTRALORIA GENERALAMBIENTAL

JUNTA NACIONAL DE JUSTICIACOMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUERO MILITAR POLICIALDEFENSORIA DEL PUEBLO

PRODUCCIONTRIBUNAL CONSTITUCIONAL

PODER JUDICIALCULTURA

PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROSRENIEC

CONGRESO DE LA REPUBLICAENERGIA Y MINAS

INTERIORJUSTICIA

DEFENSAEDUCACION

VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOTRANSPORTES Y COMUNICACIONES -1,368

3,0981,116

-131-250

-333-366-440

275192142

-10-17-32-60-63-81

442726161514

-1-1-1-1-1

31

De los S/ 179 millones de decrecimiento en Gasto no Financiero, S/ 1,813 millones corresponden a uncrecimiento del Gobierno Nacional. Este monto se ha incrementado respecto a 2019 debido, en gran parte, alimportante crecimiento de los sectores: Desarrollo e Inclusión Social, Trabajo y Promoción del Empleo ySalud. Además, al desagregar la tasa de ejecución del 37.2% del Gobierno Nacional por sector, se observaque los sectores con la mayor tasa de ejecución respecto al PIM corresponden a: Trabajo y Promoción delEmpleo, Desarrollo e Inclusión Social y ONPE.


GASTO NO FINANCIEROACUMULADO GN POR SECTOR




TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

ONPE

RELACIONES EXTERIORES

INTERIOR

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

FUERO MILITAR POLICIAL

DEFENSA

SALUD

CONTRALORIA GENERAL

MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

DEFENSORIA DEL PUEBLO

MINISTERIO PUBLICO

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

PRODUCCION

AMBIENTAL

AGRICULTURA

JUSTICIA

JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

ECONOMIA Y FINANZAS

EDUCACION

CONGRESO DE LA REPUBLICA

RENIEC

VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

CULTURA

ENERGIA Y MINAS

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

74.9%

60.0%

57.1%

55.8%

49.1%

48.4%

47.8%

41.7%

40.1%

39.8%

39.5%

38.3%

38.3%

37.6%

37.4%

37.3%

37.0%

35.7%

35.5%

33.3%

33.0%

32.2%

29.9%

28.6%

28.1%

26.5%

25.3%

24.7%

24.0%

19.9%

% del PIM

GASTO NO FINANCIEROACUMULADO GN POR SECTOR




De los S/ 179 millones de decrecimiento en Gasto no Financiero, S/ 38 millones corresponden a uncrecimiento de los Gobiernos Regionales. Este monto se ha incrementado respecto a 2019 debido, en granparte, al crecimiento de los departamentos: Callao, Cajamarca y Amazonas. Además, al desagregar la tasade ejecución del 37.2% de los Gobiernos Regionales por departamento, se observa que los sectores con lamayor tasa de ejecución respecto al PIM corresponden a: Lambayeque, Ucayali y Cajamarca.

CALLAOCAJAMARCA

AMAZONAS LA LIBERTAD

LIMA PROVINCIASPIURA

AYACUCHOHUANUCO

JUNINICA

CUSCOMOQUEGUASAN MARTIN

LAMBAYEQUEPUNO

LIMA METROPOLITANAAPURIMAC

TUMBESTACNA

MADRE DE DIOSLORETOANCASH

HUANCAVELICAPASCO

AREQUIPAUCAYALI -127

-13-15

-25-27

-54-85

514646

32282624242018181511

-5

98760

40.8% 40.8%38.9% 38.9%

37.3% 37.3%

37.8% 37.8%

37.9% 37.9%

40.8% 40.8%

31.1% 31.1%

40.9% 40.9%

37.4% 37.4%

36.1% 36.1%

38.1% 38.1%

39.6% 39.6%

36.2% 36.2%

32.8% 32.8%

32.2% 32.2%

32.4% 32.4%

39.8% 39.8%

34.1% 34.1%

41.1% 41.1%

© Mapbox © OSM


GASTO NO FINANCIEROACUMULADO GR POR DEPARTAMENTO

% del PIM

GASTO NO FINANCIEROACUMULADO GR POR DEPARTAMENTO




De los S/ 179 millones de decrecimientoen Gasto no Financiero, S/ 2,030millones corresponden a undecrecimiento de los Gobiernos Locales.Este monto se ha reducido respecto a2019 debido, en gran parte, al importantedecrecimiento del los GL deldepartamento de Cusco (S/ 247millones). Además, al desagregar la tasade ejecución del 21.5% de los GobiernosLocales por departamento, se observaque los GL de los departamentos Lima,Callao y Loreto cuentan con una mayortasa de ejecución respecto al PIM.

MADRE DE DIOSTACNA

TUMBESCALLAOPASCO

AMAZONASMOQUEGUA

LAMBAYEQUELORETOUCAYALI

SAN MARTINHUANUCO

HUANCAVELICALIMA

CAJAMARCAAPURIMAC

ICAJUNIN

AREQUIPAANCASH

PUNOAYACUCHO

PIURALA LIBERTAD

CUSCO -247-216

-135-130

-119-113

-107-101

-90-83-83-81

-76-71-69

-58-50-47-45

-36-26

-21-18

-113

19.8%

18.0%

16.5%

14.6%

18.5%

20.2%

31.2%

23.4%

18.7%

28.7%

15.9%

17.9%

© 2020 Mapbox © OpenStreetMap


GASTO NO FINANCIEROACUMULADO GL POR DEPARTAMENTO

% del PIM

GASTO NO FINANCIEROACUMULADO GL POR DEPARTAMENTO




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