REPÚBLICA DEL ECUADOR - Gob€¦ · informe de ruta crÍtica del cur de gastos monto líquido....

ENTIDAD 050-9999-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO

14042 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO/POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC COCHAPAMBA 1 CUENCA)/MES DE ABRIL DE 2015/D05/A.G. #1583/FACTURA Nº 001-002-106291/CP679

17.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 217.00

0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA

CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

14043 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUIL/ABRIL/D05/A.G. 1586/ VARIAS FACTURAS/CP 680

3,071.21 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 23,071.21

1900375120 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARC

14044 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / TULCAN-CARCHI / 08-05-2015 / 10-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DE SEÑOR MINISTRO ANTES DE SU VISITA A ESA CIUDAD / AEREO / INF. 11-05-2015 / CP 661

(325.00) 0.00 N 01/06/2015 01/06/201501/06/2015 0 0 0(325.00)


14045 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / TULCAN-CARCHI / 08-05-2015 / 10-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DE SEÑOR MINISTRO ANTES DE SU VISITA A ESA CIUDAD / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP 661

325.00 0.00 N 01/06/2015 01/06/201501/06/2015 0 0 0325.00

1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

14046 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS / ABRIL DEL 2015 / D05 / A.G.1595 / FACTURAS Nos 012767045 Y 12819850 / CP 179

153.49 0.00 N 01/06/2015 01/06/201501/06/2015 0 0 0153.49


14047 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / TULCAN-CARCHI / 08-05-2015 / 10-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DE SEÑOR MINISTRO ANTES DE SU VISITA A ESA CIUDAD / TERRESTRE / INF 11-05-2015 / CP 661

325.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2325.00


CNT EP

14048 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS / ABRIL DEL 2015 / D05 / A.G.1595 / FACTURAS No 12819850 / CP 179

64.80 7.78 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 272.58

1792170168001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO CELICA

14049 1.60 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 21.60

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

1 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto

Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CELICA/CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC MALDONADO 3-CELICA- PEDRO VICENTE MALDONADO/D05/AUTO.GTO.1584 /FACTURA 001-001-8900/CP 679

1712841657 QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI

14050 QUIJIA SOTALIN EBERTH/CBOP POLICIA/ SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/ 23-04-2015/ 01-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/AEREO/ INF. 04-05-2015/CP 661

1,105.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 21,105.00

1716699226 SILVIA EUGENIA QUIMBIULCO MALIZA

14051 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/31-03-2015/01-04-2015/AÉREO/INF.07-04-2015/CP687

120.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2120.00


CNT EP

14052 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /12% IVA/ SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS / ABRIL DEL 2015 / D05 / A.G.1595 / FACTURAS Nos 012767045 Y 12819850 / CP 179

7.78 0.00 N 01/06/2015 01/06/201501/06/201501/06/2015 0 0 07.78

1600537318 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA

ANDREA

14053 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA/ANALISTA DE SEGUIMIENTO/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/07-05-2015/07-05-2015/AÉREO/INF.14-05-2015/CP687

40.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 240.00


14054 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/31-03-2015/01-04-2015/LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO PLANIMETRICO/AÉREO/INF.13-04-2015/CP687

120.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2120.00

1712652799 RUALES HIDALGO PEDRO RAFAEL

14055 RUALES HIDALGO PEDRO RAFAEL/ANALISTA DE ASUNTOS INTERNACIONALES/DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES/LONDRES-REINO UNIDO/08-11-2014/15-11-2014/DAR CONTINUIDAD A LA COOPERACION BILATERAL ESTABLECIDA CON EL GOBIERNO DE REINO UNIDO EN LOS AMBITOS POLICIALES/AEREO/INF.17-11-2014/CP862

2,001.75 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 22,001.75

1706526678 FIALLO EUFEMIA 14056 120.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

2 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FIALLO EUFEMIA/AUDITOR INTERNO/DIRECCIÓN ADITORIA INTERNA/MACAS MORONA SANTIAGO/11-05-2015/12-05 2015/REUNION DE TRABAJO CON EL JEFE DE LA SUB ZONA 2/TERRESTRE/INF. 15-05-2015/CP 661

1712484953 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA

14057 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/29-04-2015/29-04-2015/INSPECCION TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR SECOB/AEREO/INF.04-05-2015/CP 784

40.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 240.00

1705861803 PROANO NORIEGA GLORIA XIM

14058 PROAÑO NORIEGA GLORIA XIMENA DEL CARMEN /AUDITOR INTERNO 4/ DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/PROTOVIEJO-MANABÍ /06-05-2015/07-05-2015/OBTENER INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS EN LAS BODEGAS DE/ AEREO TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP661

120.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2120.00

1705880209 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO

14059 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO / AUDITOR INTERNO 3 / DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / CUENCA-AZUAY / 06-05-2015 / 07-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS / AEREO / INF. 11-05-2015 / CP661

128.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2128.00

1715306286 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO

14060 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO/CPTN POLICIA /SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANTA-MANABÍ / 07-05-2015 / 07-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU VISITA AL CANTÓN CHONE / AEREO / INF. 08-05-2015 / CP661

65.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 265.00

1705118121 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO

14061 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO/ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 3/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/MACAS-MORONA SANTIAGO/11-05-2015/12-05-2015/VISITA PREVIA A LA BODEGA DE RASTRILLO DE LA SUB ZONA 6/TERRESTRE/INF.15-05-2015/CP 661.

120.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2120.00

1716183106 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER

14062 195.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

3 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER/DIRECTOR TECNICO DE AREA/DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA/SANTA ROSA-MACHALA- EL ORO/13-05-2015/14-05-2015/VISITAS A LAS BODEGAS DE LA ZONA DE 7 /TERRESTRE AEREO/INF.15-05-2015/CP 661.


14063 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA /ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUYAS/21-04-2015/22-04-2015/INSPECCIÓN TECNICA DEL ESTADO ACTURAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR SECOB DE LOS UVC Y UPC/AÉREO/INF.28-04-2015/CP687

120.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2120.00


14064 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA /ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUYAS/08-04-2015/10-04-2015/INSPECCIÓN TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR SECOB DE LOS UVC Y UPC/AÉREO/INF.16-04-2015/CP687

200.00 0.00 S 01/06/2015 0 0 0200.00


14065 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA /ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUYAS/08-04-2015/10-04-2015/INSPECCIÓN TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR SECOB DE LOS UVC Y UPC/AÉREO/INF.16-04-2015/CP687

200.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2200.00


14066 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA /ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUYAS/15-04-2015/15-04-2015/INSPECCIÓN TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS UVC Y UPC/AÉREO/INF.21-04-2015/CP687

40.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 240.00

0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA

14067 65.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 265.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

4 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARATE SANCHEZ ANA KARINA/GERENTE DE PROYECTO/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUYAS/07-05-2015/07-05-2015/VISITA INFRAESTRUCTURA DONDE FUNCIONAN EL COMANDO DEL DISTRITO MILAGRO Y UPC DISTRITO EL TRIUNFO/AÉREO/INF.14-05-2015/CP687

0905071247 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON

14068 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON/AUDITOR INTERNO 3/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/MACAS MORONA SANTIAGO/11-05-2015/12-05-2015/VISITA PREVIA A LA BODEGA DE RASTRILLO DE LA SUB ZONA DE MACAS/TERRESTRE/INF.15-05-2015/CP 661.

120.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2120.00

1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL

14069 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/RIOBAMBA- CHIMBORAZO AMBATO- TUNGURAHUA/14-05-2015/16-05-2015/REUNION CON EL SR VICEMINISTRO DEL INTERIOR/TERRESTRE/INF.18-05-2015/CP 661.

204.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2204.00


14070 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MUISNE-ESMERALDAS / 12-05-2015 / 14-05-2015 / CUMPlIR DISPOSICIONES DE SEÑOR MINISTRO ANTES DE SU VISITA A ESA CIUDAD / TERRESTRE / INF 15-05-2015 / CP 661

264.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2264.00

0401126685 YAMBA VALLEJO GLADYS MARINA

14071 YAMBAY VALLEJO GLADYS MARINA/ANALISTA DE PROCESOS CONTROL MIGRATORIO/CEBAF RUMICHACA/SANTA ROSA-HUAQUILLAS-MACHALA- EL ORO/04-05-2015/13-05-2015/VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO EN LA APLICACION ADECUADA DE LA ENTREVISTA POR PARTE DE ANALISTAS DE MIGRACION/AEREO/INF.14-05-2015/CP 784

760.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2760.00

1705138863 CAMPANA LUCERO SANTIAGO

14072 CAMPAÑA LUCERO IRVIN SANTIAGO/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/SANTA ROSA -MACHALA-EL ORO/13-05-2015/14-05-2015/VISITA A LAS BODEGAS DE RASTRILLO DE LA ZONA 7/AEREO TERRESTRE/INF.15-05-2015/CP 661.

120.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

5 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1710234087 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA

14073 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA/ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/30-04-2015/04-05-2015/COBERTURA Y LOGISTICA DE LA INVITACION A LA PRIMERA Y SEGUNDA ACCION CIVICA EN EL EJE AMAZONICO/TERRESTRE/INF.07-05-2015/CP 784

360.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2360.00

0400743001 REINA YAZAN MARÍA NELLY 14074 REINA YAZAN MARÍA NELLY/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 4/DIRECCION DE MIGRACION/SANTA ROSA-MACHALA-HUAQUILLAS- EL ORO/04-05-2015/13-05-2015/VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO EN LA APLICACION ADECUADA DE LA ENTREVISTA POR PARTE DE ANALISTAS DE MIGRACION/AEREO/INF.14-05-2015/CP 784

760.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2760.00

1103655492 PIEDRA MASIAS LUIS EDUARDO

14075 PIEDRA MASIAS LUIS EDUARDO/ANALISTA DE INVESTIGACION DE VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS 2/DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS/LOJA-LOJA/23-04-2015/02-05-2015/COORDINACION ENCARGADO DEL SAM-ORO Y DE CEBAF HUAQUILLAS/TERRESTRE/INF.11-05-2015/CP 784

760.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2760.00

0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

14076 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / LIQUIDACION DE COMPRA # 001001000001578 /PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE AZUAY / ABRIL-2015 / D05 / A.G.1471 / 19 FACTURAS / CP680

367.46 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2367.46


14077 [P:03 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2015. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.

6,910.44 0.00 N 01/06/2015 04/06/201501/06/201501/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 46,910.44

0501705644 NETO MARCELO 14078 NETO VIZCAINO FAUSTO MARCELO/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2/DIRECCION DE MIGRACION/GUAYAQUIL-GUAYAS/04-05-2015/07-05-2015/TALLER PERFILES CRIMINALES APLICADOS A LA DETENCION DE DELITOS DE TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO ILICITO/AEREO/INF.11-05-2015/CP 784

294.99 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 2294.99

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

6 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0503132847 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO

14079 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO / ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2 / COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA / MANTA-MANABÌ GUAYAQUIL-GUAYAS / 29-04-2015 / 29-04-2015 / ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO / AÉREO / INF. 28-04-2015 / CP661

47.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 247.00


14080 [P:03 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE MES DE MARZO 2015. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO

1,654.30 0.00 N 01/06/2015 03/06/201501/06/201501/06/2015 04/06/2015 04/06/20150 0 21,654.30


14081 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO / ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2 / COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA / MANTA-MANABÌ / 05-05-2015 / 05-05-2015 / ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO / AÉREO / INF. 07-05-2015 / CP661

47.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 247.00


14082 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO / ANALISTA E CONSULTORIA LEG 2 / COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA / MANTA-MANABÌ / 07-05-2015 / 07-05-2015 / ASISTIR A LA EVENTO DE SOCIALIZACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL ESTATUTO DE BRIGADAS BARRIALES COMUNITARIAS / AÉREO / INF. 06-05-2015 / CP661

47.00 0.00 N 01/06/2015 02/06/201501/06/201501/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 247.00


14083 [P:02 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES MES DE FEBRERO 2015. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO DATH 0974 SR. BENITEZ CHIRIBOGA CARLOS

1,438.96 0.00 N 01/06/2015 03/06/201501/06/201501/06/2015 04/06/2015 04/06/20150 0 21,438.96

1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

TAME EP

14084 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/NOTA DE CREDITO No. 001-006-000003577/AUT. GTO. 1459/REGISTRO DE NOTA DE CREDITO POR REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS SEGUN LIQUIDACIONES No. 38614 Y 38634, DESCONTADO DE LA FACTURA No. 001-020-000002168/ABRIL-2015/

(10,066.46) (1,026.24) S 02/06/2015 0 0 0(11,092.70)


TAME EP

14085 23,619.14 0.00 S 02/06/2015 0 0 012,526.44

EJERCICIO:

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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

7 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP / CONTRATO-SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES, TICKETS Y BOLETOS AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS / ABRIL-2015 / D05 / A.G. 1459 / CP 64


TAME EP

14086 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP / CONTRATO-SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES, TICKETS Y BOLETOS AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS / ABRIL-2015 / D05 / A.G. 1459 / CP 64

23,619.14 0.00 S 02/06/2015 0 0 012,526.44

1712731403 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN

14087 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN/SGOP POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO/CHIMBORAZO-RIOBAMBA/14-05-2015/15-05-2015/CUMPLIR GESTIONES OFICIALES ENCOMENDADAS POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/TERRESTRE/INF. 19-05-2015/CP 166

195.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0195.00

1002532263 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE

14088 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE/TNTE POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO/GUAYAS-GUAYAQUIL/12-05-2015/12-05-2015/CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/AÉREO/INF. 18-05-2015/CP 166

65.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 065.00


14089 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE/TNTE POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO/CHIMBORAZO-RIOBAMBA/15-05-2015/15-05-2015/CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/TERRESTRE/INF. 19-05-2015/CP 166

65.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 065.00

1716003932 MORENO MENA MARCO BOLIVAR

14090 MORENO MENA MARCO BOLIVAR/ANALISTA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAS-GUAYAQUIL/13-05-2015/15-05-2015/REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AÉREO/INF. 18-05-2015/CP 166

200.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0200.00

1002801692 ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES

14091 961.50 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0961.50

EJERCICIO:

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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

8 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES/ANALISTA DE INFORMACIÓN/OFICINA DE ANALISÍS DE INFORMACIÓN/AZUAY-CUENCA/26-04-2015/08-05-2015/RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS BOLETAS DE CAPTURA, VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO DE LOS AÑOS 2011 AL 2015/AÉREO/INF. 11-05-2015/CP 166

1705630612 RICAURTE MENDOZA HECTOR GUSTAV

14092 RICAURTE MENDOZA HECTOR GUSTAVO / ANALISTA DE PLANIFICACION E INVERSION / DIR.PLANIFICACION / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSHACHILAS / 07-05-2015 / 08-05-2015 / ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DEL POA / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0120.00

2100618400 CUEVA JIMENEZ MANUEL ALFREDO

14093 CUEVA JIMENEZ MANUEL ALFREDO/ANALISTA DE INFORMACIÓN/OFICINA DE ANALISÍS DE INFORMACIÓN/AZUAY-CUENCA MORONA SANTIAGO-MACAS/26-04-2015/08-05-2015/RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS BOLETAS DE CAPTURA, VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO DE LOS AÑOS 2011 AL 2015/TERRESTRE/INF. 11-05-2015/CP 166

938.50 0.00 N 02/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0938.50

1707874671 AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICI

14094 AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICIO / ASISTENTE DE PLANIFICACION E INVERSION / DIR. PLANIFICACION / GUAYAQUIL-GUAYAS / 14-05-2015 / 15-05-2015 / ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DE LA PAP / AERERO / INF. 18-05-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0120.00

1312849720 VELEZ BERMELLO GABRIELA LOURDES

14095 VELEZ BERMELLO GABRIELA LOURDES/ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/MANTA MANABI/07-05-2015/09-05-2015/TALLER DE CAPACITACION/AEREO/INF.11-05-2015/CP 661

200.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0200.00

0105215016 CORONEL SERVIO FERNANDO

14096 CORONEL SERVIO FERNANDO / ANALISTA 3 / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 24-04-2015 / 26-04-2015 / INSPECCIONAR EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, UVC FLORIDA, UVC PORTETE / TERRESTRE / INF. 21-04-2015 / CP661

200.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

9 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



200.00 0.00 N 02/06/2015 0 0 0200.00

1718322470 ABARCA JARAMILLO JOHVANNY TEODORO

14098 ABARCA JARAMILLO JOHVANNY TEODORO/ASISTENTE DE PATROCINIO JUDICIAL/UNIDAD DE PATROCINIO JUDICIAL/MANTA MANABI/08-05-2015/08-05-2015/AUDIECIA DE JUICIO OPERATIVO PACIFICO/AEREO/INF.12-05-2015/CP 661

40.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 040.00

1205134883 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY

14099 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS BABAHOYO-LOS RIOS / 08-05-2015 / 15-05-2015 / CAPACITARSE AL CURSO DE GERENCIA Y LIDERAZGO, SISTEMA DAVID Y DISPOSITIVOS TOKEN / AEREO TERRESTRE / INF. 07-05-2015 / CP166

400.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0400.00

1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TAR

14100 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO/CPTN POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 10-05-2015 / 12-05-2015 / CAPACITACIÓN DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO PARA EL MANDO ESTRATEGICO POLICIAL ZONA 8/ AEREO/ INF. 07-05-2015 / CP166

200.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0200.00



400.00 0.00 S 02/06/2015 0 0 0400.00

1103430680 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO

14102 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO / SGOS POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 14-05-2015 / 15-05-2015 / CAPACITAR A LOS SEÑORES JEFES DE LA ZONA 8 EN LO QUE SE REFIERE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SU IMPORTANCIA / AEREO / INF. 07-05-2015 / CP166

120.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0120.00

1803493178 CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO

14103 363.35 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0363.35

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

10 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO / ANALISTA 1 / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / QUITO-PICHINCHA / 20-04-2015 / 24-04-2015 / ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SOBRE EL NUEVO MANUAL DE CONVEPTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE SEGURIDAD CIUDADANA / TERRESTRE / INF. 04-04-2015 / CP166

1307441137 REZABALA LEONARDO 14104 REZABALA LEONARDO/ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 1/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/MANTA MANABI/07-05-2015/09-05-2015/TALLER DE CAPACITACION/AEREO/INF.11-05-2015/CP 661

200.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0200.00


14105 [P:03 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.

(8,000.69) 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0(8,000.69)


14106 [P:03 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE MES DE MARZO Y ABRIL 2015. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO

(14,196.23) 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0(14,185.25)

1716973373 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO

14107 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGRUIDAD INTERNA / RIOBAMBA-CHIMBORAZO / 15-05-2015 / 15-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO / TERRESTRE / INF. 14-05-2015 / CP166

71.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 071.00

0401339189 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER

14108 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGRUIDAD INTERNA / RIOBAMBA-CHIMBORAZO / 15-05-2015 / 15-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO / TERRESTRE / INF. 14-05-2015 / CP166

70.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 070.00

1205708561 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA

14109 40.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

11 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA/ANALISTA DE CONTROL DE LA GESTION TERRITORIAL / DIRECCIÓN DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/ SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/17-04-2015 /17-04-2015 / REUNION TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES/TERRESTRE / INF. 21-04-2015 /CP166


14110 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO/CPTN POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS/ 15-05-2015 / 15-05-2015 / CAPACITACIÓN DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO PARA EL MANDO ESTRATEGICO POLICIAL ZONA 8/ AEREO/ INF. 18-05-2015 / CP166

40.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 040.00

1600413486 CAMPOS MARINO JANNINE ISABEL

14111 CAMPOS MARIÑO JANNINE ISABEL/CPTN POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO /MACAS-PUYO/ 20-04-2015 / 25-04-2015 /CURSO MODELO DE GESTIÓN DEPARTAMENTOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN/ TERRESTRE / INF. 27-04-2015 /CP166

374.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0374.00

1707818165 VALENCIA ZAMBRANO MANUEL OCTAV

14112 VALENCIA ZAMBRANO MANUEL OCTAVIO/ANALISTA 1 DE ESTUDIOS FISCALES/ OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / ESMERALDAS-ESMERALDAS/06-04-2015 /10-04-2015 /REALIZAR ENTREVISTAS CON 3 LIDERES COMUNITARIOS REESPONSABLES DE 7 UPC Y 2 COMANDOS/TERRESTRE / INF. 12-04-2015 / CP166

360.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0360.00

0803246420 CHIGUANO CASA PEDRO ROLANDO

14113 CHIGUANO CASA PEDRO ROLANDO / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN / CUENCA-AZUAY / 26-04-2015 / 08-05-2015 / RECOLECTAR LA INFORMACION DE LAS BOLETAS DE CAPTURA VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO DURANTE LOS AÑOS 2012 2013 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 27-04-2015 / CP166

942.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0942.00

1716565203 CAIZA CAIZA ROBERTO CARLOS

14114 CAIZA CAIZA ROBERTO CARLOS / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN / CUENCA-AZUAY / 26-04-2015 / 08-05-2015 / REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS BOLETAS DE CAPTURA VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO DE LOS AÑOS 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP166

874.50 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0874.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

12 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0103633228 ARIZA REINO MARIA ISABEL 14115 ARIZA REINO MARIA ISABEL/ESTADISTICO / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO /QUITO-PICHINCHA/19-04-2015 / 25-04-2015 /CURSO DE MODELO DE GESTION DE DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACIÓN/TERRESTRE / INF. 28-04-05-2015 / CP166

360.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0360.00

1705880480 JARAMILLO DEL POZO NATHALIA VE

14116 JARAMILLO DEL POZO NATHALIA VE/DIRECTORA DE CONTROL DE DROGAS ILICITAS/DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS/GUAYAQUIL GUAYAS/25-02-2015/25-02-2015/REUNION EN LA GOBERNACION DEL GUAYAS/TERRESTRE/INF.27-02-2015/CP 166

65.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 065.00

1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO

14117 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/PAGO DE ARRIENDO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO2015/D05/A.G.1475/FACTURA 001-001-930/CP100

8,959.59 1,075.15 N 02/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20152 4 68,242.82

1768165460001 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP

14118 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP/ TRASNFERENCIA DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PERSONAL/ SEGUN OFICIO MDI-CGAF-2015-0115 / COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

500,000.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0500,000.00

1722738109 SALAZAR SALAZAR SANDRA LIZETH

14119 SALAZAR SALAZAR SANDRA LIZETH/ASISTENTE DE CONTROL DE DROGAS ILICITAS/DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS/GUAYAQUIL GUAYAS/15-04-2015/15-04-2015/PRESENTACION DEL PLAN DISTRITO SEGURO EN EL CANTON EL TRIUNFO/AEREO/INF.16-04-2015/CP 166

40.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 040.00

1720136629 TIPANTUNA BAUTISTA LUIS ALFONSO

14120 TIPANTUNA BAUTISTA LUIS ALFONSO/ASISTENTE DE COMISARIA/COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA CANTON QUITO/GUAYAQUIL GUAYAS/02-04-2015/02-04-2015/ASISTENCIA A ENTREGA DE CERTIFICADOS A LAS PERSONAS QUE TERMINARON EL PROGRAMA COMPROMISO CIUDADANO/AEREO/INF.06-04-2015/CP 166

40.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 040.00


14121 120.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

13 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICIO / ASISTENTE DE PLANIFICACION E INVERSION / DIR.PLANIFICACION / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSHACHILAS / 07-05-2015 / 08-05-2015 / ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DE LA PAP / TERRESTRE / INF 11-05-2015 / CP 661


14122 RICAURTE MENDOZA HECTOR GUSTAVO / ANALISTA DE PLANIFICACION E INVERSION / DIR.PLANIFICACION / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSHACHILAS / 07-05-2015 / 08-05-2015 / ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DEL POA / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP 661

(120.00) 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0(120.00)

1718177890 NARANJO GALIANO MARIA ISABEL

14123 NARANJO GALIANO MARIA ISABEL/ASISTENTE DE CONTROL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/CATAMAYO LOJA/07-04-2015/07-04-2015/INSPECCION PREVIA A OTORGAR PERMISOS DE OPERACION 2015/AEREO TERRESTRE/INF.10-04-2015/CP 166

40.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 040.00


14124 RICAURTE MENDOZA HECTOR GUSTAVO / ANALISTA DE PLANIFICACION E INVERSION / DIR.PLANIFICACION / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSHACHILAS / 07-05-2015 / 08-05-2015 / ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DE LA PAP / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0120.00

0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO

14125 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / TULCAN-CARCHI / 20-04-2015 / 20-04-2015 / TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLAN CON SU AGENDA / TERRESTRE / INF. 12-05-2015 / CP661

57.20 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 057.20

0906280045 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR

14126 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR/ CONDUCTOR/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ SANTA ELENA-SANTA ELENA/10-04-2015/REALIZAR RECORRIDO POR LA UPC Y COORDINAR VARIAS ACTIVIDADES/TERRESTRE/INF. 13-04-2015 /CP 661

40.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 040.00

1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO

14127 40.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

14 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO/CONDUCTOR / DIRECCION ADMINISTRATIVA/ LOS RIOS-BABAHOYO/ 14-04-2015/REALIZAR RECORRIDO POR LA UPC Y UVC PARA COORDINAR VARIAS ACTIVIDADES PENDIENTES/TERRESTRE/ INF. 15-04-2015/ CP 661

0101403509 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO

14128 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/ CONDUCTOR/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ SANTA ELENA- SANTA ELENA/ 09-04-2015/ ASISTIR A UNA REUNION CON EL GOBENADOR/ TERRESTRE / INF. 10-04-2015/ CP 661

40.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 040.00

1714302567 AGATO SILVANA ELIZABETH 14129 AGATO SILVANA ELIZABETH/ ANALISTA DE TALENTO HUMANO/ UNIDAD DE TALENTO HUMANO / GUAYAS-GUAYAQUIL/ 25-04-2015 / TOMA DE PRUEBAS SICOLOGICAS A LOS ASPIRANTES/ AEREO/ INF. 30-04-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 040.00


14130 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE/TNTE POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO/GUAYAS-GUAYAQUIL/12-05-2015/12-05-2015/CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/AÉREO/INF. 18-05-2015/CP 166

65.00 0.00 N 02/06/2015 03/06/201502/06/201502/06/2015 04/06/2015 04/06/20150 0 265.00

1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO

14131 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO/ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL/ DIRECCION DE COMUNICACION/ PASTAZA-PUYO/ 18-05-2015/19-05-2015/COBERTURA AUDIOVISUAL REPORTAJE SOBRE TRAYECTORIA DE LA ESCUELA DE PILOTOS/TERRESTRE/INF 21-05-2015/CP 661

120.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0120.00


14132 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO/ ASISTENTE DE COMUNICACION/ DIRECCION DE COMUNICACION/ CHIMBORAZO-RIOBAMBA/ 15-05-2015/SE REALIZO LA COBERTURA AUDIOVISUAL/ TERRESTRE/INF. 20-05-2015/ CP 661

40.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 040.00

1713222501 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO

14133 40.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

15 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVO/SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/18-05-2015/18-05-2015/TRASLADO A JEFES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA A ESTA PROVINCIA/TERRESTRE/INF.19-05-2015/CP 661

0930472949 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE

14134 VERDEZOTO BRAVO ANNABEL LISETE/ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/PUYO-PASTAZA/18-05-2015/ 19-5-2015/ COBERTURA PERIODISTICA DE LA PRIMERA ESCUELA DE PILOTOS/ TERRESTRE/INF 20-05-2015/CP 661

120.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0120.00

1706895792 VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER

14135 VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER / ANALISTA DE PROYECTOS 2 / DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 11-05-2015 / 12-05-2015 / CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO CON LOS GESTORES DE SEGURIDAD / AEREO / INF.18-05-2015 / CP166

120.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0120.00


14136 [P:03 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO ROL DE LIQUIDACION MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.

8,030.19 0.00 N 02/06/2015 03/06/201502/06/201502/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 08,030.19

1706258603 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL

14137 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL / CONDUCTOR / VICEMINISTRO DE SEGRUIDAD INTERNA / RIOBAMBA-CHIMBORAZO / 14-05-2015 / 15-05-2015 / TRASLADAR AL SEÑOR VICEMINISTRO / TERRESTRE / INF. 13-05-2015 / CP166

126.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0126.00

1721972717 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL

14138 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL/CBOS.POLICIA/PROYECTO DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/13-05-2015/15-05-2015/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION/AEREO/INFO.19-05-2015/CP 687.

200.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0200.00

1706745153 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO

14139 126.00 0.00 N 02/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0126.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

16 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHICAIZA MENA EDI ORLANDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN / CUENCA-AZUAY / 06-05-2015 / 07-05-2015 / TRASLADAR A FUNCIONARIO Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y ESCRITORIOS PARA EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE CUENCA / TERRESTRE / INF. 05-05-2015 / CP784

0400233128 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO

14140 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO GREGORIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 17-04-2015 / 17-04-2015 / TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLAN CON SU AGENDA / TERRESTRE / INF. 20-04-2015 / CP661

47.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 047.00

1725722654 CUEVA QUINONEZ KAROL KATHERINE

14141 CUEVA QUINONEZ KAROL KATHERINE /TECNICO EN DOCUMENTACION/DIRECCION DE COMUNICACION/ CHONE-MANABI/ 06-05-2015 /07-05-2015 /COBERTURA FOTOGRAFICA DE LA ASAMBLEA NACIONAL BRIGADAS BARRIALES DE SEGURIDAD CIUDADNA/AEREO / INF. 19-05-2015 / CP661

120.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0120.00

1721143772 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA

14142 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/13-05-2015/15-05-2015/LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO E INFORMATIVO/AEREO/INF.19-05-2015/CP 687

200.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0200.00

0401189915 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES

14143 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES / SGOS POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / AMBATO-TUNGURAHUA / 08-04-2015 / 09-04-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF 09-04-2015 / CP661

(195.00) 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0(195.00)

1104370158 BARRAGAN ORDONEZ PABLO JAVIER

14144 BARRAGAN ORDONEZ PABLO JAVIER /ANALISTA JUDICIAL 3/COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/LOJA-LOJA/18-05-2015 /19-05-2015 /ASISTIR AUDIENCIA DE ESTRADOS EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO /AEREO / INF. 20-05-2015 / CP661

152.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0152.00

0501388235 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICA

14145 40.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

17 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICARDO /UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PERUCHO-PICHINCHA/ 14-05-2015 /14-05-2015 /INSPECCION POR CAMBIO DE OFICINA DE LA JEFATURA POLITICA DE CAYAMBE Y ENTREGA DE BANDERAS Y ESCUDO/TERRESTRE / INF. 15-05-2015 / CP661

0907938666 PORTILLA ZAVALA GERMANIA

14146 PORTILLA ZAVALA GERMANIA /ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ PERUCHE-PICHINCHA/14-05-2015 /14-05-2015 /RELIZAR CAMBIO DE OFICINA DE LA JEFATURA PLITICA DE CAYAMBE Y ENTREGA DE BANDERA Y ESCUDO/TERRESTRE/ INF. 14-05-2015 / CP661

40.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 040.00


14147 [P:03 T:LI A:2015] 0050.-9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO

14,098.88 0.00 N 02/06/2015 03/06/201502/06/201502/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 014,098.88

1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO

14148 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / CHONE-MANABI / 06-05-2015 / 07-05-2015 / VISITA TECNICA A LA UVC CHONE / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP661

127.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0127.00


14149 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES / SGOS POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / AMBATO-TUNGURAHUA / 08-04-2015 / 09-04-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 09-04-2015 / CP661

(195.00) 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0(195.00)


14150 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES / SGOS POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / AMBATO-TUNGURAHUA / 08-04-2015 / 09-04-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 09-04-2015 / CP661

130.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0130.00

0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO

14151 88.39 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 088.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

18 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / AMBATO-TUNGURAHUA / 28-04-2015 / 29-04-2015 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE COMUNICACION A OPERATIVO EN ESA PROVINCIA / TERRESTRE / INF. 04-05-2015 / CP 661


14152 AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICIO / ASISTENTE DE PLANIFICACION E INVERSION / DIRECCION PLANIFICACION / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSHACHILAS / 07-05-2015 / 08-05-2015 / ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DE LA PAP / TERRESTRE / INF 11-05-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 02/06/2015 03/06/201502/06/201502/06/2015 04/06/2015 04/06/20150 0 2120.00


14153 RICAURTE MENDOZA HECTOR GUSTAVO / ANALISTA DE PLANIFICACION E INVERSION / DIRECCION DE PLANIFICACION / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSHACHILAS / 07-05-2015 / 08-05-2015 / ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DE LA PAP / TERRESTRE / INF 11-05-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 02/06/2015 03/06/201502/06/201502/06/2015 04/06/2015 04/06/20150 0 2120.00


14154 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO / CONDUCTOR ADINSITRATIVO / UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / OTAVALO-IMBABURA / 09-05-2015 / 09-05-2015 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL A CUBRIR ENLACE CIUDADANO / TERRESTRE / INF 12-05-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 02/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 040.00

1768165460001 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP

14155 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP/ TRASNFERENCIA DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PERSONAL/ SEGUN OFICIO MDI-CGAF-2015-0115 / COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

500,000.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/201502/06/2015 03/06/2015 03/06/20150 0 0500,000.00

1706258603 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL

14156 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL / CONDUCTOR / VICEMINISTRO DE SEGRUIDAD INTERNA / RIOBAMBA-CHIMBORAZO / 14-05-2015 / 15-05-2015 / TRASLADAR AL SEÑOR VICEMINISTRO / TERRESTRE / INF. 13-05-2015 / CP166

126.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/201503/06/2015 04/06/2015 04/06/20150 0 0126.00

0401339189 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER

14157 70.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/201503/06/2015 04/06/2015 04/06/20150 0 070.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

19 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGRUIDAD INTERNA / RIOBAMBA-CHIMBORAZO / 15-05-2015 / 15-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO / TERRESTRE / INF. 14-05-2015 / CP166

2100108121 GALAN ASTUDILLO MONICA ELIZABETH

14158 GALAN ASTUDILLO MONICA ELIZABETH / ANALISTA DE GESTION / DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / QUITO -PICHINCHA / 14-05-2015 / 15-05-2015 / PARTICIPACION EN EL TALLER REALIZADO POR LA SECRETARIA NACIONAL DE GESTION / TERRESTRE / INF.20-05-2015 / CP166

120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0120.00


14159 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO / CBO POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGRUIDAD INTERNA / RIOBAMBA-CHIMBORAZO / 15-05-2015 / 15-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO / TERRESTRE / INF. 14-05-2015 / CP166

71.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/201503/06/2015 04/06/2015 04/06/20150 0 071.00


14160 AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICIO / ASISTENTE DE PLANIFICACION E INVERSION / DIRECCION DE PLANIFICACION / GUAYAQUIL-GUAYAS / 14-05-2015 / 15-05-2015 / ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DE LA PAP / AEREO / INF 18-05-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/201503/06/2015 04/06/2015 04/06/20150 0 0120.00


14161 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA / ANALISTA DE CONTROL DE LA GESTION TERRITORIAL / DIRECCIÓN DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 11-05-2015 / 13-05-2015 / CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO / TERRESTRE-AEREO / INF. 18-05-2015 / CP166

120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0120.00

1711576080 COYAGO AZANA ALFREDO 14162 COYAGO AZAÑA ALFREDO/SGOP-POLICÍA/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/CHIMBORAZO-RIOBAMBA/15-05-2015/15-05-2015/CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/TERRESTRE/INF. 19-05-2015/CP 166

65.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 065.00


14163 84.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 084.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

20 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE/ ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 1/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/AMBATO-TUNGURAHUA/ 28-04-2015/29-04-2015/ SE REALIZO LA COBERTURA PERIODISTICA DE OPERATIVO ESLABON XXVIII/TERRESTRE/ INF. 18-05-2015/ CP 661


14164 CHIGUANO CASA PEDRO ROLANDO / POLICIA / OFICINA ANALISIS DE INFORMACIÓN / CUENCA-AZUAY / 26-04-2015 / 08-05-2015 / RECOLECTAR INFORMACION DE BOLETAS CAPTURA VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO DURANTE LOS AÑOS 2012 2013 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP166

942.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0942.00


14165 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA/ANALISTA /DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/13-05-2015/15-05-2015/LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO E INFORMATIVO/AEREO/INF.19-05-2015/CP 687

200.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/201503/06/2015 08/06/2015 08/06/20150 4 4200.00


14166 ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES/ANALISTA /OFICINA ANALISÍS DE INFORMACIÓN/CUENCA-AZUAY/26-04-2015/08-05-2015/RECOLECCIÓN INFORMACIÓN BOLETAS DE CAPTURA VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO AÑOS 2011 AL 2015/AÉREO/INF. 11-05-2015/CP 166

961.50 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0961.50

1717756405 PINTIO SANGOQUIZA DIANA ELIZABETH

14167 PINTIO SANGOQUIZA DIANA ELIZABETH / ANALISTA DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO 1 / UNIDAD DE TALENTO HUMANO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 25-04-2015 / 25-04-2015 / PRUEBAS PSICOLOGICAS A LOS POSTULANTES AL CURSO DE OFICIALES Y POLICIAS DE SANIDAD / AEREO / INF.29-04-2015 / CP661

40.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 040.00

0201184942 MINAYA DARWIN LENIN 14168 164.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0164.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

21 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MINAYA DARWIN LENIN /INVENTARIADOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA/GUAYAS-GUAYAQUIL/11-05-2015/13-05-2015/ SE PROCEDIO A LA ENTREGA- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES LA MISMA QUE FUE DEBIDAMENTE LEGALIZADA/AÉREO/INF. 15-05-2015 / CP661

0502153414 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN

14169 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN/ SGOS POLICIA/DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/PEDERNALES-MANABI/14-05-215/15-05-2015/INSPECCION Y LEVANTAMIENTO TECNICO DE LA INFRAESTRUCTURA/TERRESTRE/ INF. 19-05-2015/ CP 687

120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0120.00

1710906213 SAAVEDRA PROANO PAUL HENRY

14170 SAAVEDRA PROAÑO PAUL HENRY/MAYR. POLICIA/ DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ PEDERNALES-MANABI/14-05-2015/15-05-2015/ INSPECCION Y LEVANTAMIENTO TECNICO DE LA INFRAESTRUCTURA/TERRESTRE/ INF. 09-05-2015/ CP 687

120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0120.00

1103430680 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO

14171 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO / SGTO POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 14-05-2015 / 15-05-2015 / CAPACITAR A LOS SEÑORES JEFES DE LA ZONA 8 EN LO QUE SE REFIERE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SU IMPORTANCIA / AEREO / INF. 07-05-2015 / CP166

120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/201503/06/2015 04/06/2015 04/06/20150 0 0120.00

1717348682 ROMERO CARDENAS OSCAR ANDRE

14172 ROMERO CARDENAS OSCAR ANDRE / ANALISTA DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO / DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO / QUEVEDO-LOS RIOS / 15-05-2015 / 16-05-2015 / REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN ESA CIUDAD Y OTROS CANTONES / TERRESTRE / INF. 18-05-2015 / CP 166

120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0120.00


14173 CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO / ANALISTA 1 / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / QUITO-PICHINCHA / 20-04-2015 / 24-04-2015 / ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SOBRE EL NUEVO MANUAL DE CONCEPTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE SEGURIDAD CIUDADANA / TERRESTRE / INF. 04-04-2015 / CP166

363.35 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/201503/06/2015 04/06/2015 04/06/20150 0 0363.35

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

22 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


14174 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE/TNTE POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/15-05-2015/15-05-2015/CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/TERRESTRE/INF. 19-05-2015/CP 166

65.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 265.00



400.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/201503/06/2015 04/06/2015 04/06/20150 0 0400.00

1718182148 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO

14176 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO/ASISTENTE DE COMUNICACIÓN/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS -SANTO DOMINGO/15-05-2015/16-05-2015/COBERTURA FOTOGRÁFICA DEL OPERATIVO, POSTERIORMENTE LA EDICIÓN Y ENVIO PARA LA PÁGINA OFICIAL DEL MINISTERIO/TERRESTRE/INF. 18-05-2015 / CP661

80.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 080.00


14177 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN/SGOP POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/14-05-2015/15-05-2015/CUMPLIR GESTIONES OFICIALES ENCOMENDADAS POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/TERRESTRE/INF. 19-05-2015/CP 166

195.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2195.00

0907938666 PORTILLA ZAVALA GERMANIA

14178 PORTILLA ZAVALA GERMANIA /ANALISTA /DIRECCION ADMINISTRATIVA/ PERUCHE-PICHINCHA/14-05-2015 /14-05-2015 /RELIZAR CAMBIO OFICINA JEFATURA POLITICA DE CAYAMBE Y ENTREGA BANDERA Y ESCUDO/TERRESTRE/ INF. 15-05-2015 / CP661

40.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 240.00


14179 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICARDO /ASISTENTE/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PERUCHO-PICHINCHA/ 14-05-2015 /14-05-2015 /INSPECCION CAMBIO OFICINA JEFATURA POLITICA CAYAMBE Y ENTREGA BANDERAS Y ESCUDO/TERRESTRE / INF. 15-05-2015 / CP661

40.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 240.00


14180 152.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2152.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

23 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARRAGAN ORDONEZ PABLO JAVIER /ANALISTA /COORDINACIÓN GENERAL ASESORIA JURIDICA/LOJA-LOJA/18-05-2015 /19-05-2015 /ASISTIR AUDIENCIA ESTRADOS EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO /AEREO / INF. 20-05-2015 / CP661

1724597271 ZAMBRANO TINOCO ELMER VLADIMIR

14181 ZAMBRANO TINOCO ELMER VLADIMIR / ASISTENTE DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO / DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO / QUEVEDO-LOS RIOS / 15-05-2015 / 16-05-2015 / REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN ESA CIUDAD Y OTROS CANTONES / TERRESTRE / INF. 18-05-2015 / CP 166

120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0120.00


14182 CUEVA QUINONEZ KAROL KATHERINE /TECNICO /DIRECCION DE COMUNICACION/ CHONE-MANABI/ 06-05-2015 /07-05-2015 /COBERTURA FOTOGRAFICA ASAMBLEA NACIONAL BRIGADAS BARRIALES DE SEGURIDAD CIUDADNA/AEREO / INF. 19-05-2015 / CP661

120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2120.00

0103633228 ARIZA REINO MARIA ISABEL 14183 ARIZA REINO MARIA ISABEL/ADMINISTRADOR/ OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO /QUITO-PICHINCHA/19-04-2015 / 25-04-2015 /CURSO MODELO GESTION DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACIÓN/TERRESTRE / INF. 28-04-05-2015 / CP166

360.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2360.00


14184 JARAMILLO DEL POZO NATHALIA VERONICA / DIRECTORA DE CONTROL DE DROGAS ILICITAS / DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS / GUAYAQUIL GUAYAS / 24-02-2015 / 24-02-2015 / REUNION COMITE DE SCANNERS EN MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS / AEREO / INF.27-02-2015 / CP 166

65.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 065.00

1707818165 VALENCIA ZAMBRANO MANUEL OCTAV

14185 VALENCIA ZAMBRANO MANUEL OCTAVIO/ANALISTA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / ESMERALDAS-ESMERALDAS/06-04-2015 /10-04-2015 /REALIZAR ENTREVISTAS CON 3 LIDERES COMUNITARIOS REESPONSABLES DE 7 UPC Y 2 COMANDOS/TERRESTRE / INF. 12-04-2015 / CP166

360.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2360.00


14186 374.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0374.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

24 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAMPOS MARIÑO JANNINE ISABEL/CPTN POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO /MACAS-PUYO/ 20-04-2015 / 25-04-2015 /CURSO MODELO DE GESTIÓN DEPARTAMENTOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN/ TERRESTRE / INF. 27-04-2015 /CP166


14187 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO/CPTN POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS/ 15-05-2015 / 15-05-2015 / CAPACITACIÓN DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO MANDO ESTRATEGICO POLICIAL ZONA 8/ AEREO/ INF. 18-05-2015 / CP166

40.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 240.00



200.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0200.00


14189 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA/ANALISTA / DIRECCIÓN DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/ SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/17-04-2015 /17-04-2015 / REUNION TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES/TERRESTRE / INF. 21-04-2015 /CP166

40.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 240.00


14190 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO/CPTN POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 10-05-2015 / 12-05-2015 / CAPACITACIÓN DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO MANDO ESTRATEGICO POLICIAL ZONA 8/ AEREO/ INF. 13-05-2015/ CP166

200.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2200.00


14191 NARANJO GALIANO MARIA ISABEL/ASISTENTE DE CONTROL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/CATAMAYO LOJA/07-04-2015/07-04-2015/INSPECCION PREVIA A OTORGAR PERMISOS DE OPERACION 2015/AEREO TERRESTRE/INF.10-04-2015/CP 166

40.00 0.00 N 03/06/2015 09/06/201503/06/201503/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 840.00

1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 14192 164.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0164.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

25 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VARESE CABRERA MANUEL/ANALISTA DE COMUNICACIÓN/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS -SANTO DOMINGO/13-04-2015/15-04-2015/LEVANTAR LA AGENDA DE MEDIOS A NIVEL LOCAL Y PREPARAR Y POSIBLE CONVERSATORIO DE MEDIOS/TERRESTRE/INF. 17-04-2015 / CP661

1719968214 MAYA CHILUISA MARIA GABRIELA

14193 MAYA CHILUISA MARIA GABRIELA / SBTE POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS BABAHOYO-LOS RIOS / 13-05-2015 / 16-05-2015 / CAPACITACION DEL LEVANTAMIENTOS DE PUNTOS DE INTERES A LOS SENORES DEL DISTRITO DE BABAHOYO / AEREO TERRESTRE / INF.15-05-2015 / CP166

200.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0200.00

1720136629 TIPANTUNA BAUTISTA LUIS ALFONSO

14194 TIPANTUNA BAUTISTA LUIS ALFONSO/ASISTENTE DE COMISARIA/COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA CANTON QUITO/GUAYAQUIL GUAYAS/02-04-2015/02-04-2015/ASISTENCIA A ENTREGA DE CERTIFICADOS A LAS PERSONAS QUE TERMINARON EL PROGRAMA COMPROMISO CIUDADANO/AEREO/INF.06-04-2015/CP 166

40.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 240.00

1722738109 SALAZAR SALAZAR SANDRA LIZETH

14195 SALAZAR SALAZAR SANDRA LIZETH/ASISTENTE DE CONTROL DE DROGAS ILICITAS/DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS/GUAYAQUIL GUAYAS/15-04-2015/15-04-2015/PRESENTACION DEL PLAN DISTRITO SEGURO EN EL CANTON EL TRIUNFO/AEREO/INF.16-04-2015/CP 166

40.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 240.00


14196 JARAMILLO DEL POZO NATHALIA VE/DIRECTORA DE CONTROL DE DROGAS ILICITAS/DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS/GUAYAQUIL GUAYAS/25-02-2015/25-02-2015/REUNION EN LA GOBERNACION DEL GUAYAS/TERRESTRE/INF.27-02-2015/CP 166

65.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 265.00


14197 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL/CBOS.POLICIA/PROYECTO DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/13-05-2015/15-05-2015/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION/AEREO/INFO.19-05-2015/CP 687.

200.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 08/06/2015 08/06/20150 4 4200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

26 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1712830676 SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER

14198 SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER/ANALISTA DE PRODUCCIÓN 2/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/TUNGURAHUA-AMBATO/06-05-2015 / 08-05-2015 / LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN , REQUERIMIENTOS Y VERIFICAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA UVC-PORTETE/TERRESTRE/INF. 12-05-2015 / CP661

200.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0200.00


14199 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVO/SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/18-05-2015/18-05-2015/TRASLADO A JEFES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA A ESTA PROVINCIA/TERRESTRE/INF.19-05-2015/CP 661

40.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 240.00

1710037308 IGLESIAS MORALES MARIA FERNANDA

14200 IGLESIAS MORALES MARIA FERNANDA/ASESOR 4/DESPACHO SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/23-04-2015/25-04-2015/CUMPLIR ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL GABINETE ITINERANTE/AEREO/INF.17-04-2015/CP 661. / REVERSION CUR 11973

(325.00) 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0(325.00)


14201 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN / CUENCA-AZUAY / 06-05-2015 / 07-05-2015 / TRASLADAR A FUNCIONARIO Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y ESCRITORIOS PARA EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE CUENCA (REPOSICION DE COMBUSTIBLE) / TERRESTRE / INF. 05-05-2015 / CP 345

32.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 032.00

1001965449 TORRES YAR DARWIN FERNANDO

14202 TORRES YAR DARWIN FERNANDO/ANALISTA DE PATROCINIO/C OORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/11-05-2015 / 13-05-2015 / CUMPLIR CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO PENAL-REVISIÓN DE EXPEDIENTES Y OBTENCIÓN DE PARTES PROCESALES/AÉREO/INF. 15-05-2015 / CP661

200.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0200.00


14203 120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

27 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO / ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / TULCAN-CARCHI / 15-04-2015 / 16-04-2015 / REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DEL OPERATIVO DEL GIR Y FISCALIA DE RUMICHACA / TERRESTRE / INF. 14-04-2015 / CP661


14204 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO / ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / AMBATO-TUNGURAHUA / 28-04-2015 / 29-04-2015 / REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DEL OPERATIVO ESLABON 28 / TERRESTRE / INF. 27-04-2015 / CP661

80.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 080.00

0201292125 SALTOS CALERO JOSE VICENTE

14205 SALTOS CALERO JOSE VICENTE/ANALISTA 2/DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO/SUCUMBIOS-LAGO AGRIO/13-05-2015 /15-05-2015 /REVISIÓN DE ACCIONES DE PERSONAL DE TRASLADOS ADMINISTRATIVOS,CREACIÓN, RECLASIFICACIÓN DE PUESTOS, MODIFICACIÓN DEL DISTRIBUTIVO EN EL SISTEMA SPRYN/TERRESTRE/INF. 22-05-2015 / CP661

200.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0200.00

1310422538 OBREGON MARTINEZ WENDY VIVIANA

14206 OBREGON MARTINEZ WENDY VIVIANA / ANALISTA DE SOPORTE TECNICO / DIRECCION DE TECNOLGIAS DE LA INFORMACION / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS /06-03-2015/08-03-2015/PARTICIPACION EN CARAVANA DE CONVIVENCIA SOCIAL PACIFICA/TERRESTRE/INF.09-03-2015/CP 661

164.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0164.00

1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO

14207 OBREGON MARTINEZ WENDY VIVIANA/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/SHELL MERA-PUYO/18-05-2015/19-05-2015/TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL QUIENES REALIZAR REPORTAJE SOBRE ESCUELA DE PILOTOS/TERRESTRE/INF.20-05-2015/CP 661

124.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0124.00

1724597271 ZAMBRANO TINOCO ELMER VLADIMIR

14208 120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

28 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZAMBRANO TINOCO ELMER VLADIMIR/ASISTENTE DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/ QUEVEDO-LOS RIOS/15-05-2015/16-05-2015/REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN ESA CIUDAD Y OTROS CANTONES / TERRESTRE / INF. 18-05-2015 / CP 166

1716215650 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN

14209 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN / ASISTENTE / DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO / QUEVEDO-LOS RIOS / 15-05-2015 / 16-05-2015 / REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN LOS CENTROLS DE DIVERSIÓN NOCTURNA / TERRESTRE / INF. 14-05-2015 / CP166

120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0120.00

0502311657 ZAMBRANO CARLOS 14210 ZAMBRANO CARLOS MANUEL/ANALISTA DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA/DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAS-GUAYAQUIL/20-05-2015 /21-05-2015 /CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA/AÉREO/INF. 22-05-2015 /CP166

120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0120.00


14211 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN / ASISTENTE / DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO / QUEVEDO-LOS RIOS / 15-05-2015 / 16-05-2015 / REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN LOS CENTROLS DE DIVERSIÓN NOCTURNA / TERRESTRE / INF. 14-05-2015 / CP166

120.00 0.00 S 03/06/2015 0 0 0120.00

1201162003 COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA

14212 COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA/GESTOR DE SEGURIDAD/DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/PICHINCHA-QUITO/13-05-2015 /15-05-2015 /CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA CAPACITACIÓN EN LAS CARTILLAS PARA PADRES Y EDUCADORES ORGANIZADA POR LA DIRECCIÓN DE DROGAS/AÉREO/INF. 19-05-2015 /CP166

200.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0200.00

1712586583 SANCHEZ VALAREZO GUILLERMO VINICIO

14213 SANCHEZ VALAREZO GUILLERMO VINICIO / ANALISTA 1 / DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO / QUEVEDO-LOS RIOS / 15-05-2015 / 16-05-2015 / REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN LOS CENTROL DE DIVERSIÓN NOCTURNA / TERRESTRE / INF. 12-05-2015 / CP166

120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0120.00

1717348682 ROMERO CARDENAS OSCAR ANDRE

14214 120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

29 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ROMERO CARDENAS OSCAR ANDRE / ANALISTA DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO / DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO / QUEVEDO-LOS RIOS / 15-05-2015 / 16-05-2015 / REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN ESA CIUDAD Y OTROS CANTONES / TERRESTRE / INF 18-05-2015 / CP 166


14215 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/IBARRA-IMBABURA/21-05-2015/21-05-2015/TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CON PASOS PREVIOS A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION SEGUN NORMA DE RECLUTAMIENTO/TERRESTRE/INF.22-05-2015/CP 661

45.20 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 045.20


14216 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO/CONDUCTOR ADINSITRATIVO/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/OTAVALO-IMBABURA/09-05-2015/ 09-05-2015 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL PARA CUBRIR ENLACE CIUDADANO / TERRESTRE /INF 12-05-2015/ CP 661

40.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 240.00

1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO

14217 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / CHONE-MANABI / 06-05-2015 / 07-05-2015 / VISITA TECNICA A LA UVC CHONE / TERRESTRE / INF 11-05-2015 / CP661

127.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2127.00

1718650706 MOREANO LASSO PATRICIA 14218 MOREANO LASSO PATRICIA / ANALISTA / DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO / QUEVEDO-LOS RIOS / 15-05-2015 / 16-05-2015 / REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN LOS CENTROL DE DIVERSIÓN NOCTURNA / TERRESTRE / INF. 12-05-2015 / CP166

120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0120.00

1706895792 VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER

14219 VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER / ANALISTA DE PROYECTOS 2 / DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 11-05-2015 / 12-05-2015 / CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO CON LOS GESTORES DE SEGURIDAD / AEREO / INF 18-05-2015 / CP166

120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2120.00

1804214946 CANDO SEGOVIA MAURICIO RODRIGO

14220 370.95 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0370.95

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

30 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CANDO SEGOVIA MAURICIO RODRIGO/ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 2/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /PUYO-PASTAZA/ 27-04-2015 / 30-04-2015 / VERIFICACION DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE INTERNET/ TERRESTRE /INF. 05-05-2015 / CP661


14221 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES/SGOS POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/AMBATO-TUNGURAHUA / 08-04-2015/09-04-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO E IDENTIFICAR LUGARES VULNERABLES/ TERRESTRE / INF. 09-04-2015 / CP661

130.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/201503/06/2015 04/06/2015 04/06/20150 0 0130.00

1703884906 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO

14222 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO /CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA SANTO DOMINGO/TRASLADO DE FUNCIONARIA Y CUMOLIR ACTIVIDADES ANHERENTES AL AREA MIGRATRIA/TERRESTRE/INF.18-05-2015/CP 661

420.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0420.00


14223 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/ 13-05-2015 / 15-05-2015 /TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE /INF. 18-05-2015 / CP661

201.20 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0201.20

1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO

14224 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO TSACHILAS/ 07-05-2015 / 08-05-2015 /TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE /INF. 18-05-2015 / CP661

120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0120.00

1001640653 VILLARRUEL BERMEO JAIME PATRIC

14225 VILLARRUEL BERMEO JAIME PATRICIO/ANALISTA1/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /ESMERALDAS-ESMERALDAS/12-05-2015 /13-05-2015 /VERIFICAR SINIESTRO DEL VEHICULO CODIGO 07 DE PLACAS PEQ-0350 DE MANERA URGENTE PARA CONSTATAR LA CONDICCION FISICA/TERRESTRE /INF. 15-05-2015 / CP661

120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0120.00

1711969244 LOPEZ PEREZ MONICA JADIRA

14226 200.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

31 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LOPEZ PEREZ MONICA JADIRA / ANALISTA 2 / DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO / LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/ 13-05-2015 / 15-05-2015 / BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES DE TALENTO HUMANO DE LA GOBERNACIÓN / TERRESTRE / INF. 12-02-2015 / CP661


14227 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / TULCAN-CARCHI / 20-04-2015 / 20-04-2015 / TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLAN CON SU AGENDA / TERRESTRE / INF. 12-05-2015 / CP661

57.20 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 257.20

0400233128 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO

14228 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO GREGORIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 17-04-2015 / 17-04-2015 / TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLAN CON SU AGENDA / TERRESTRE / INF 20-04-2015 / CP661

47.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 247.00

1714302567 AGATO SILVANA ELIZABETH 14229 AGATO SILVANA ELIZABETH/ ANALISTA DE TALENTO HUMANO/DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL-GUAYAS/ 25-04-2015 /25-04-2015 / TOMA DE PRUEBAS SICOLOGICAS A LOS ASPIRANTES A POLICIAS Y OFICIALES/ AEREO/ INF. 30-04-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 240.00

1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 14230 VARESE CABRERA MANUEL/ANALISTA DE COMUNICACIÓN/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS -SANTO DOMINGO/13-04-2015/15-04-2015/LEVANTAR LA AGENDA DE MEDIOS A NIVEL LOCAL Y PREPARAR Y POSIBLE CONVERSATORIO DE MEDIOS/TERRESTRE/INF. 17-04-2015 / CP661

164.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2164.00


14231 40.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 240.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

32 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PINTIO SANGOQUIZA DIANA ELIZABETH / ANALISTA DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO 1 / UNIDAD DE TALENTO HUMANO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 25-04-2015 / 25-04-2015 / PRUEBAS PSICOLOGICAS A LOS POSTULANTES AL CURSO DE OFICIALES Y POLICIAS DE SANIDAD / AEREO / INF 29-04-2015 / CP661

1715127617 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO

14232 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN/TULCAN CARCHI/22-04-2015/23-04-2015/PARTICIPACION EN LA FERIA DEL BUEN VIVIR/TERRESTRE/INF.27-04-2015/CP 661

138.20 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0138.20

0201184942 MINAYA DARWIN LENIN 14233 MINAYA DARWIN LENIN /INVENTARIADOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA/GUAYAS-GUAYAQUIL/11-05-2015/13-05-2015/ SE PROCEDIO A LA ENTREGA- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES LA MISMA QUE FUE DEBIDAMENTE LEGALIZADA/AÉREO/INF. 15-05-2015 / CP661

164.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2164.00

1710906213 SAAVEDRA PROANO PAUL HENRY

14234 SAAVEDRA PROAÑO PAUL HENRY/MAYR. POLICIA/ PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ PEDERNALES-MANABI/14-05-2015/15-05-2015/ INSPECCION Y LEVANTAMIENTO TECNICO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO/TERRESTRE/ INF. 19-05-2015/ CP 687

120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 08/06/2015 08/06/20150 4 4120.00

2100108121 GALAN ASTUDILLO MONICA ELIZABETH

14235 GALAN ASTUDILLO MONICA ELIZABETH / ANALISTA DE GESTION / DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / QUITO -PICHINCHA / 14-05-2015 / 15-05-2015 / PARTICIPACION EN EL TALLER REALIZADO POR LA SECRETARIA NACIONAL DE GESTION / TERRESTRE / INF 20-05-2015 / CP166

120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2120.00

1711576080 COYAGO AZANA ALFREDO 14236 65.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 265.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

33 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COYAGO AZAÑA ALFREDO/SGOP-POLICÍA/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/CHIMBORAZO-RIOBAMBA/15-05-2015/15-05-2015/CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/TERRESTRE/INF. 19-05-2015/CP 166


14237 JARAMILLO DEL POZO NATHALIA VERONICA / DIRECTORA DE CONTROL DE DROGAS ILICITAS / DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS / GUAYAQUIL GUAYAS / 24-02-2015 / 24-02-2015 / REUNION COMITE DE SCANNERS EN MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS / AEREO / INF 27-02-2015 / CP 166

65.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 265.00


14238 OBREGON MARTINEZ WENDY VIVIANA/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/SHELL MERA-PUYO/18-05-2015/19-05-2015/TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL QUIENES REALIZAR REPORTAJE SOBRE ESCUELA DE PILOTOS/TERRESTRE/INF.20-05-2015/CP 661

(124.00) 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0(124.00)

1712361086 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON

14239 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON/OFICINISTA/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/LOS RIOS-QUEVEDO/ 27-04-2015/29-04-215/ENTREGA DE NOTOFICACIONES DE INICIO DE EXAMEN A LOS FUNCIONARIOS DE LA INTENDENCIA/TERRESTRE/ INF. 05-05-2015/ CP 661

200.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2200.00


14240 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/SHELL MERA-PUYO/18-05-2015/19-05-2015/TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL QUIENES REALIZAR REPORTAJE SOBRE ESCUELA DE PILOTOS/TERRESTRE/INF.20-05-2015/CP 661

124.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0124.00

0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN

14241 46.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 046.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

34 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/RIOBAMBA CHIMBORAZO/12-05-2015/12-05-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN SEGUIMIENTO PROCESO JUDICIAL EN EL CASO 19 M/TERRESTRE/INF.15-05-2015/CP 661

1712480944 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO

14242 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUARANDA BOLIVAR/19-05-2015/20-05-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES/TERRESTRE/INF.21-05-2015/CP 661

127.00 0.00 N 03/06/2015 05/06/201505/06/2015 2 0 0127.00


14243 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/CHONE MANABI/06-05-2015/07-05-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES EN ESTA PROVINCIA/TERRESTRE/INF.08-05-2015/CP 661

139.81 0.00 N 03/06/2015 05/06/201505/06/2015 2 0 0139.81

0502153414 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN

14244 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN/ SGOS POLICIA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/PEDERNALES-MANABI/14-05-215/15-05-2015/INSPECCION Y LEVANTAMIENTO TECNICO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO/TERRESTRE/ INF. 19-05-2015/ CP 687

120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 08/06/2015 08/06/20150 4 4120.00


14245 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA / ANALISTA DE CONTROL DE LA GESTION TERRITORIAL / DIRECCIÓN DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 11-05-2015 / 13-05-2015 / CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO / TERRESTRE-AEREO / INF 18-05-2015 / CP166

120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2120.00

0503156010 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN

14246 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN / POLI / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO / MORONA SANTIAGO-SHELL / 19-02-2015 / 20-02-2015 / CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO-DIFERENCIA / TERRESTRE / INF. 24-02-2015 / CP 166

50.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 050.00


14247 40.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 240.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

35 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ SANTA ELENA- SANTA ELENA/ 09-04-2015/ 09-04-2015/ MOVILIZAR AL ABF. RIVADENEIRA VICTOR PARA ASISTIR A UNA REUNION CON EL GOBENADOR/ TERRESTRE / INF. 10-04-2015/ CP 661

1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO

14248 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/BABAHOYO-LOS RIOS/ 14-04-2015/14-04-2015/MOVILIZAR AL ING. RODRIGUEZ PARA REALIZAR RECORRIDO POR LA UPC Y UVC Y COORDINAR VARIAS ACTIVIDADES PENDIENTES/TERRESTRE/ INF. 15-04-2015/ CP 661

40.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 240.00


14249 MUÑOZ ROMERO MILTON VICTOR/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/ SANTA ELENA-SANTA ELENA/10-04-2015/10-04-2015/MOVILIZAR AL ING. MURILLO PARA REALIZAR RECORRIDO POR LA UPC Y COORDINAR VARIAS ACTIVIDADES/TERRESTRE/INF. 13-04-2015 /CP 661

40.00 0.00 N 03/06/2015 16/06/201503/06/201503/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 1440.00


14250 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AMBATO-TUNGURAHUA / 28-04-2015 / 29-04-2015 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE COMUNICACION A OPERATIVO EN ESA PROVINCIA / TERRESTRE / INF. 04-05-2015 / CP 661

88.39 0.00 N 03/06/2015 18/06/201503/06/201503/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 1688.39


14251 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN / POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO / MORONA SANTIAGO-SHELL / 19-02-2015 / 20-02-2015 / CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO-DIFERENCIA / TERRESTRE / INF. 24-02-2015 / CP 166

50.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 250.00


14252 874.50 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2874.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

36 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAIZA CAIZA ROBERTO CARLOS / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN / CUENCA-AZUAY / 26-04-2015 / 08-05-2015 / REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS BOLETAS DE CAPTURA VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO DE LOS AÑOS 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP166


14253 MAYA CHILUISA MARIA GABRIELA / SBTE POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS BABAHOYO-LOS RIOS / 13-05-2015 / 16-05-2015 / CAPACITACION DEL LEVANTAMIENTOS DE PUNTOS DE INTERES A LOS SENORES DEL DISTRITO DE BABAHOYO / AEREO TERRESTRE / INF.15-05-2015 / CP166

200.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2200.00

1719119396001 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA

14254 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA/ÍNFIMA CUANTIA-SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y TRANSPORTE DE VEHICULOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPCs Y CONTROLES INTEGRADOS DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR/D05/A.G.Nº 1559/FACTURA Nº 001-001-390/CP812

7,000.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 07,000.00

1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

14255 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA / MAYO/D05/ A.G. 1600/ VARIAS FACTURAS/ CP 680

72.05 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 072.05


14256 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE IMBABURA/AUT. GTO. Nº 1602/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP680

1,187.10 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 01,187.10


14257 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO/ASISTENTE DE COMUNICACIÓN/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS -SANTO DOMINGO/15-05-2015/16-05-2015/COBERTURA FOTOGRÁFICA DEL OPERATIVO, POSTERIORMENTE LA EDICIÓN Y ENVIO PARA LA PÁGINA OFICIAL DEL MINISTERIO/TERRESTRE/INF. 18-05-2015 / CP661

80.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 280.00

1710022086001 PADILLA ENRIQUEZ PATRICIA SOLEDAD

14258 1,792.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 01,792.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

37 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PADILLA ENRIQUEZ PATRICIA SOLEDAD/ ADQUSICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE PURIFICACION DE AIRE PARA EL CENTRO DE ACOPIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y MEDICINA LEGAL DE LA CIUDAD DE QUITO/ DO5/ AUT. GTO. 1480/ FACTURA 574/ CP 702

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

14259 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q./ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENT/MAYO/D05/ A.G. 1596/ VARIAS FACTURAS/ CP 178

102.99 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0102.99

1703517779001 NORONA MORALES LUIS JARVI

14260 NORONA MORALES LUIS JARVI/CONTRATO DE ARRENDAMIENTO- POR SERVICIO DE ARRIENDO Y CUOTA DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS BODEGAS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DE PICHINCHA/MES DE JUNIO DE 2015/D05/A.G.#1610/FACTURA Nº 002-001-230/CP 85

2,036.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 02,036.00

1900015916001 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO

14261 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO/ CONTRATO- PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS/ JUNIO/ D05/ A.G. 1609/FACTURA 563/ CP100

225.78 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0225.78



14262 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UVC DE QUEVEDO (EDIF.TROPA) / PERIODO 01-04-2015 AL 02-05-2015 / D05 / A.G#1591 / FACTURA 002-001-007993310 / CP680

118.72 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0118.72


14263 SALTOS CALERO JOSE VICENTE/ANALISTA 2/DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO/LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/13-05-2015 /15-05-2015 /REVISIÓN DE ACCIONES DE PERSONAL DE TRASLADOS ADMINISTRATIVOS,CREACIÓN, RECLASIFICACIÓN DE PUESTOS, MODIFICACIÓN DEL DISTRIBUTIVO EN EL SISTEMA SPRYN/TERRESTRE/INF. 22-05-2015 / CP661

200.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2200.00

1001965449 TORRES YAR DARWIN FERNANDO

14264 200.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2200.00

EJERCICIO:

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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

38 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TORRES YAR DARWIN FERNANDO/ANALISTA DE PATROCINIO/C OORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/11-05-2015 / 13-05-2015 / CUMPLIR CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO PENAL-REVISIÓN DE EXPEDIENTES Y OBTENCIÓN DE PARTES PROCESALES/AÉREO/INF. 15-05-2015 / CP661

0860043480001 JUNTA ADMNISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAGARTO

14265 JUNTA ADMNISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAGARTO / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE SELVA ALEGRE ESMERALDAS/ AÑOS 2012-2013 Y DE ENERO A ABRIL DEL 2015 / D05 / A.G. 1599 /FACTURAS Nos 1838-39-40-41/CP 679

1,034.74 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 01,034.74

0502311657 ZAMBRANO CARLOS 14266 ZAMBRANO LOJA CARLOS MANUEL/ANALISTA DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA/DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL-GUAYAS/20-05-2015 /21-05-2015 /CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA/AÉREO/INF. 22-05-2015 /CP166

120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2120.00

1205259623001 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA

14267 MUÑOZ CASTRO GLADYS VANESSA / ÍNFIMA CUANTÍA-ALQUILER DE SILLAS Y MESAS / D02 / A.G#1594 / FACTURA 001-001-0000093 / CP779

61.60 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 061.60

0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO

14268 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO / CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UPCs DE LA ZONA NORTE DEL PAIS / MAYO-2015 / D05 / A.G. 1608 / FACTURA No. 553 / CP48

184,561.44 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0184,561.44


TAME EP

14269 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/FACTURA No. 1571/AUT. GTO. 1052/PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES, TICKETS Y BOLETOS AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS /CORRESPONDIENTE AL DE MARZO 2015/CP64( SE REALIZA EL DVO PARA REGISTRAR NOTA DE CREDITO)

(4,013.04) 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/201503/06/2015 0 0 0(4,013.04)


14270 200.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

39 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA/GESTOR DE SEGURIDAD/DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/QUITO-PICHINCHA/13-05-2015 /15-05-2015 / CUMPLIR CON LA CAPACITACIÓN EN LAS CARTILLAS PARA PADRES Y EDUCADORES ORGANIZADA POR LA DIRECCIÓN DE DROGAS/AÉREO/INF. 19-05-2015 /CP166

1790043800001 COHECO S.A. 14271 COHECO S.A. / ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE AMBATO / D05 / A.G#1607 / FACTURA 000174957 / CP842

179.20 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0179.20

1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO

14272 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO / CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO ALTO DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS UNIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO / JUNIO-2015 / D05 / A.G.1611 / FACTURA 714 / CP100

1,788.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 01,788.00


14273 SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER/ANALISTA DE PRODUCCIÓN 2/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/AMBATO-TUNGURAHUA/06-05-2015 / 08-05-2015 / LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN , REQUERIMIENTOS Y VERIFICAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA UVC-PORTETE/TERRESTRE/INF. 12-05-2015 / CP661

200.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2200.00

0560000380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA

14274 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ELOY ALFARO-PROVINCIA COTOPAXI / MAYO-2015 / D05 / A.G.1590 / REPORTE DE DEUDA / CP679

18.89 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 018.89

1725829947 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO

14275 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO / TECNICO EN ATENCION AL USUARIO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAS-EL ORO / 13-05-2015 / 15-05-2015 / REALIZAR DOCE ACTAS DEFINITIVAS A TITULO GRATUITO / TERRESTRE AEREO / INF.18-05-2015 / CP 661

216.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0216.00


TAME EP

14276 (10,066.46) (1,026.24) N 03/06/2015 03/06/201503/06/201503/06/2015 0 0 0(11,092.70)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

40 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/FACTURA No. 1571/AUT. GTO. 1052/PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES, TICKETS Y BOLETOS AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS /CORRESPONDIENTE AL DE MARZO 2015/CP64

INT0000003339 POLYGRAPHY TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.

14277 INSCRIPCIONES PARA EL XV SEMINARIO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO AVANZADO EN POLIGRAFIA EN MEXICO DEL 13 AL 16 JULIO2015/SUBSECRETARIA DE POLICIA/MEMO No.MDI-VSI-SPN-1431 DE 11 DE MAYO 2015

1,417.50 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 01,417.50

1718650706 MOREANO LASSO PATRICIA 14278 MOREANO LASSO PATRICIA MARGARITA/ ANALISTA / DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO / QUEVEDO-LOS RIOS / 15-05-2015 / 16-05-2015 / REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN LOS CENTROS DE DIVERSIÓN NOCTURNA / TERRESTRE / INF. 12-05-2015 / CP166

120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2120.00

1712586583 SANCHEZ VALAREZO GUILLERMO VINICIO

14279 SANCHEZ VALAREZO GUILLERMO VINICIO / ANALISTA 1 / DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO / QUEVEDO-LOS RIOS / 15-05-2015 / 16-05-2015 / REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN LOS CENTROS DE DIVERSIÓN NOCTURNA / TERRESTRE / INF. 12-05-2015 / CP166

120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2120.00


14280 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN / ASISTENTE / DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO / QUEVEDO-LOS RIOS / 15-05-2015 / 16-05-2015 / REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL EN LOS CENTROS DE DIVERSIÓN NOCTURNA / TERRESTRE / INF. 14-05-2015 / CP166

120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2120.00



14281 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC GUAYAQUIL/CONSUMO DEL 27 ABRIL AL 27 DE MAYO 2015/D05/A.G.1603/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680

4,609.13 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 04,609.13

0660836910001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR

14282 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR/PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE CHIMBORAZO/D05/AUTO.GTO.1604 DE 01 JUNIO 2015/VARIAS FACTURAS/CP679.

74.71 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 074.71

0160050020001 14283 100.77 0.00 S 03/06/2015 0 0 0100.77

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

41 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA

ETAPA EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA UPC CUENCA/CORRESPONDIENTE ABRIL 2015/D05/A.G.1601/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP784

0660836080001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA

CIUDAD DE CHUNCHI

14284 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHUNCHI/PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CHUNCHI (CHIMBORAZO)/MARZO Y ABRIL 2015/D05/AUTO.GTO.1589 DE 28 MAYO 2015/FACT.001-001-52133/679.

17.26 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 017.26

0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE



ETAPA EP

14285 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA UPC CUENCA/CORRESPONDIENTE ABRIL 2015/D05/A.G.1601/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP813

100.77 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0100.77


14286 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA/INFIMA CUANTIASERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENTREGA DE VEHÍCULOS A LAS UPCs Y CONTROLES INTEGRADOS DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAÍS / D05/A.G.1561/FACTURA No.392/CP815

6,800.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 06,800.00



14287 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE GUAYAQUIL / 22 DE ABRIL A 23 DE MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1592 / FACTURAS Nos 001697785-1700948-1656504-1660839-1656481 / CP 680

1,392.11 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 01,392.11

0502059348001 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO

14288 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO/PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y TRANSPORTE DE VEHICULOS DE LA UPC S Y CONTRLOES INTEGRADOS DE DIRERENTES PROV.ECUADOR/D05/AUTO.GTO.1560 DE 01 JUNIO 2015/CP 814.

6,700.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 06,700.00

1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 14289 120.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

42 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUEVA JORGE ENRIQUE / OFICINISTA / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / PASTAZA-PUYO / 18-05-2015 / 19-05-2015 / COBERTURA FOTOGRAFICA SOBRE TRAYECTORIA DE LA ESCUELA DE PILOTOS / TERRESTRE / INF. 21-05-2015/CP 661

1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 14290 CUEVA JORGE ENRIQUE / OFICINISTA / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / RIOBAMBA-CHIMBORAZO / 15-05-2015 / 15-05-2015 / COBERTURA FOTOGRAFICA CONSERVATORIO CON DIRIGENTES DE LAS COMUNIDADES / TERRESTRE / INF. 20-05-2015/CP 661

40.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 040.00


14291 LOPEZ PEREZ MONICA JADIRA / ANALISTA 2 / DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO / LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/ 13-05-2015 / 15-05-2015 / BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES DE TALENTO HUMANO DE LA GOBERNACIÓN / TERRESTRE / INF. 12-02-2015 / CP661

200.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2200.00

1704519253 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN

14292 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN / ANALISTA DE GESTION DE RIESGO 3 / UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS / GUAYAQUIL-SANTA ELENA-QUEVEDO-SANTO DOMINGO / 10-05-2015 / 14-05-2015 / ASISTIR A REUNION DE TRABAJO Y EVALUACION DE ACTIVIDADES / TERRESTRE / INF.18-05-2015 / CP 784

360.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0360.00



(374.00) 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0(374.00)


14294 CORONEL SERVIO FERNANDO / ANALISTA 3 / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 24-04-2015 / 26-04-2015 / INSPECCIONAR EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, UVC FLORIDA, UVC PORTETE / TERRESTRE / INF. 21-04-2015 / CP661, SE REVIERTE EL CUR 14188

(200.00) 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0(200.00)


TAME EP

14295 23,619.14 2,505.12 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 215,031.56

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

43 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/ CONTRATO-SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES, TICKETS Y BOLETOS AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS /ABRIL 2015 /D05/A.G. 1459 /FACT.2168 / CP 64


14296 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./ SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA MAYO 2015/D05/ A.G. 1600/ VARIAS FACTURAS/ CP 680

72.05 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 272.05


14297 OBREGON MARTINEZ WENDY VIVIANA / ANALISTA DE SOPORTE TECNICO / DIRECCION DE TECNOLGIAS DE LA INFORMACION / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 23-02-2015 / 26-02-2015 / VISITA TECNICA PARA VERIFICAR LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE INTERNET / TERRESTRE / INF.28-02-2015 / CP 661

280.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0280.00


14298 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO/ CONTRATO- PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS/ JUNIO/ D05/ A.G. 1609/FACTURA 001-001- 563/ CP100

201.59 24.19 N 03/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20152 4 6185.46


14299 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO/ 12% IVA/CONTRATO- PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS/ JUNIO/ D05/ A.G. 1609/FACTURA 563/ CP100

24.19 0.00 N 03/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 2 0 024.19


14300 NORONA MORALES LUIS JARVI/ SERVICIO ARRIENDO Y ALICUOTA DEL INMUEBLE BODEGAS INTENDENCIA GENERAL POLICÍA DE PICHINCHA JUNIO DE 2015/D05/A.G.#1610/FACTURA Nº 002-001-230/CP 85

1,820.00 216.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 21,676.00


14301 NORONA MORALES LUIS JARVI/ SERVICIO ARRIENDO Y ALICUOTA DEL INMUEBLE BODEGAS INTENDENCIA GENERAL POLICÍA DE PICHINCHA JUNIO DE 2015/D05/A.G.#1610/FACTURA Nº 002-001-230/CP 85

216.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/201503/06/2015 0 0 0216.00


14302 126.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2126.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

44 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHICAIZA MENA EDI ORLANDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN / CUENCA-AZUAY / 06-05-2015 / 07-05-2015 / TRASLADAR A FUNCIONARIO Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y ESCRITORIOS AEROPUERTO CUENCA / TERRESTRE / INF. 13-05-2015 / CP784


14303 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN / CUENCA-AZUAY / 06-05-2015 / 07-05-2015 / TRASLADAR FUNCIONARIO Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y ESCRITORIOS AEROPUERTO CUENCA (REPOSICION DE COMBUSTIBLE) / TERRESTRE / INF. 13-05-2015 / CP 345

32.00 0.00 N 03/06/2015 08/06/201503/06/201503/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 0 632.00


14304 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO/ ASISTENTE/ DIRECCION DE COMUNICACION/ RIOBAMBA-CHIMBORAZO/ 15-05-2015/15-05-2015/ COBERTURA AUDIOVISUAL/ TERRESTRE/INF. 20-05-2015/ CP 661

40.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 240.00


14305 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO/ASISTENTE / DIRECCION DE COMUNICACION/ PUYO-PASTAZA/ 18-05-2015/19-05-2015/COBERTURA AUDIOVISUAL REPORTAJE SOBRE TRAYECTORIA ESCUELA PILOTOS/TERRESTRE/INF 21-05-2015/CP 661

120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2120.00


14306 VERDEZOTO BRAVO ANNABEL LISETE/ANALISTA /DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/PUYO-PASTAZA/18-05-2015/ 19-05-2015/ COBERTURA PERIODISTICA PRIMERA ESCUELA PILOTOS/ TERRESTRE/INF 20-05-2015/CP 661

120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2120.00


14307 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE/ ANALISTA /DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/AMBATO-TUNGURAHUA/ 28-04-2015/29-04-2015/ COBERTURA PERIODISTICA DE OPERATIVO ESLABON XXVIII/TERRESTRE/ INF. 18-05-2015/ CP 661

84.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 084.00


14308 (961.50) 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0(961.50)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

45 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES/ANALISTA /OFICINA ANALISÍS DE INFORMACIÓN/CUENCA-AZUAY/26-04-2015/08-05-2015/RECOLECCIÓN INFORMACIÓN BOLETAS DE CAPTURA VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO AÑOS 2011 AL 2015/AÉREO/INF. 11-05-2015/CP 166


14309 CHIGUANO CASA PEDRO ROLANDO / POLICIA / OFICINA ANALISIS DE INFORMACIÓN / CUENCA-AZUAY / 26-04-2015 / 08-05-2015 / RECOLECTAR INFORMACION DE BOLETAS CAPTURA VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO DURANTE LOS AÑOS 2012 2013 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP166

(942.00) 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 0(942.00)



(374.00) 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0(374.00)



374.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0374.00


14312 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO / TECNICO EN ATENCION AL USUARIO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYQUIL-GUAYAS-EL ORO / 13-05-2015 / 15-05-2015 / REALIZAR DOCE ACTAS DEFINITIVAS A TITULO GRATUITO / TERRESTRE AEREO / INF.18-05-2015 / CP 661

216.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 0216.00


14313 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO / CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO ALTO DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS UNIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO / JUNIO-2015 / D05 / A.G.1611 / FACTURA 714 / CP100

1,596.43 191.57 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 01,468.72


14314 1,034.74 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 01,034.74

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

46 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMNISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAGARTO /FACTURAS Nos 1838-39-40-41/ CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE SELVA ALEGRE ESMERALDAS/ AÑOS 2012-2013 Y DE ENERO A ABRIL DEL 2015 / D05 / A.G. 1599 /CP 679


TAME EP

14315 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP / PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES, TICKETS Y BOLETOS AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS / MARZO-2015 / FACTURA No. 1571 / CP64/RDP MENOS EL IVA DE LA NOTA CREDITO 3577-11-04-2015 $ 4013.04-1026.24=2986.80

2,986.80 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 0 0 02,986.80


14316 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN/CONDUCTOR /DIRECCION ADMINISTRATIVA/QUEVEDO-LOS RIOS/ 15-05-2015/16-05-2015/TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS A REALIZAR OPERATIVOS / TERRESTRE/ INF.19-05-2015/CP 661

147.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0147.00


TAME EP

14317 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP / RDP-CONTRATO-SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES, TICKETS Y BOLETOS AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS / ABRIL-2015 / D05 / A.G. 1459 / CP 64/

2,505.12 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 0 0 02,505.12


14318 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ QUEVEDO-LOS RIOS/15-05-2015/16-05-2015/TRASPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONRIOS A LA PROVINCIA/TERRESTRE/INF. 18-05-2015/CP 661

130.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0130.00


14319 CUR DE IVA/ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO / CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO ALTO DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS UNIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO / JUNIO-2015 / D05 / A.G.1611 / FACTURA 714 / CP100

191.57 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 0 0 0191.57

1714190582 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE

14320 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE/ SGOS POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ 22-04-2015/ 25-04-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/AEREO- TERRESTRE/INF. 27-04-2015/ CP 661

(455.00) 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0(455.00)

0968599020001 14321 1,392.11 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 01,392.11

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

47 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA


EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / FACTURAS Nos 001697785-1700948-1656504-1660839-1656481 / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE GUAYAQUIL / 22 DE ABRIL A 23 DE MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1592 / CP 680



(938.50) 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0(938.50)


14323 ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES/ANALISTA DE INFORMACIÓN/OFICINA DE ANALISÍS DE INFORMACIÓN/AZUAY-CUENCA/26-04-2015/08-05-2015/RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS BOLETAS DE CAPTURA, VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO DE LOS AÑOS 2011 AL 2015/AÉREO/INF. 11-05-2015/CP 166

(961.50) 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0(961.50)


14324 ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES/ANALISTA DE INFORMACIÓN/OFICINA DE ANALISÍS DE INFORMACIÓN/AZUAY-CUENCA/26-04-2015/08-05-2015/RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS BOLETAS DE CAPTURA, VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO DE LOS AÑOS 2011 AL 2015/AÉREO/INF. 11-05-2015/CP 166

881.50 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0881.50


14325 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE/ SGOS POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS-QUEVEDO -LOS RIOS / 22-04-2015/ 25-04-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/AEREO- TERRESTRE/INF. 27-04-2015/ CP 661

455.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0455.00

0201575917 Edwin Rodolfo Trujillo 14326 TRUJILLO LLANOS EDWIN RODOLFO/ CBOP. POLICIA/ SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/GUAYAS-GUAYAQUIL/ 23-04-2015/25-04-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ TERRESTRE / INF. 27-04-2015 /CP 661

(325.00) 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0(325.00)

0201575917 Edwin Rodolfo Trujillo 14327 325.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0325.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

48 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TRUJILLO LLANOS EDWIN RODOLFO/ CBOP. POLICIA/ SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/ 23-04-2015/25-04-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ TERRESTRE / INF. 27-04-2015 /CP 661



858.50 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0858.50



14329 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / FACTURA 002-001-007993310 / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UVC DE QUEVEDO (EDIF.TROPA) / PERIODO 01-04-2015 AL 02-05-2015 / D05 / A.G#1591/ CP680

118.72 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0118.72


14330 PADILLA ENRIQUEZ PATRICIA SOLEDAD/ ADQUSICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE PURIFICACION DE AIRE PARA EL CENTRO DE ACOPIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y MEDICINA LEGAL DE LA CIUDAD DE QUITO/ DO5/ AUT. GTO. 1480/ FACTURA 574/ CP 702

1,600.00 192.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 41,718.40


14331 OBREGON MARTINEZ WENDY VIVIANA / ANALISTA DE SOPORTE TECNICO / DIRECCION DE TECNOLGIAS DE LA INFORMACION / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 23-02-2015 / 26-02-2015 / VISITA TECNICA PARA VERIFICAR LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE INTERNET / TERRESTRE / INF.28-02-2015 / CP 661

280.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4280.00


14332 CUR DE IVA/PADILLA ENRIQUEZ PATRICIA SOLEDAD/ ADQUSICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE PURIFICACION DE AIRE PARA EL CENTRO DE ACOPIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y MEDICINA LEGAL DE LA CIUDAD DE QUITO/ DO5/ AUT. GTO. 1480/ FACTURA 574/ CP 702

192.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 0 0 0192.00

1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 14333 120.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

49 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUEVA JORGE ENRIQUE / OFICINISTA / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / PASTAZA-PUYO / 18-05-2015 / 19-05-2015 / COBERTURA FOTOGRAFICA SOBRE TRAYECTORIA DE LA ESCUELA DE PILOTOS / TERRESTRE / INF. 21-05-2015/CP 661

1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 14334 CUEVA JORGE ENRIQUE / OFICINISTA / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / RIOBAMBA-CHIMBORAZO / 15-05-2015 / 15-05-2015 / COBERTURA FOTOGRAFICA CONSERVATORIO CON DIRIGENTES DE LAS COMUNIDADES / TERRESTRE / INF. 20-05-2015/CP 661

40.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 440.00

1704519253 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN

14335 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN / ANALISTA DE GESTION DE RIESGO 3 / UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS / GUAYAQUIL-SANTA ELENA-QUEVEDO-SANTO DOMINGO / 10-05-2015 / 14-05-2015 / ASISTIR A REUNION DE TRABAJO Y EVALUACION DE ACTIVIDADES / TERRESTRE / INF.18-05-2015 / CP 784

360.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4360.00

1792371473001 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA.

LTDA.

14336 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA./ PROVISION DE EQUIPOS DE FILMACIÓN Y GRABACIÓN DE AUDIO Y VIDEO PARA LA DIRECCION DGI/ D05 / MEMO MDI-CGAF-DA-1248/ FACTURA 462/ CP 711

101,276.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0101,276.00


14337 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / RIOBAMBA CHIMBORAZO / 12-05-2015 / 12-05-2015 / TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN SEGUIMIENTO PROCESO JUDICIAL EN EL CASO 19 M / TERRESTRE / INF.15-05-2015 / CP 661

46.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 446.00


14338 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO / ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / AMBATO-TUNGURAHUA / 28-04-2015 / 29-04-2015 / REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DEL OPERATIVO ESLABON 28 / TERRESTRE / INF. 27-04-2015 / CP661

80.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 480.00


MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA

14339 18.89 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 418.89

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

50 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ELOY ALFARO-PROVINCIA COTOPAXI CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2015 / D05 / AUTO GTO. 1590 / LIQUIDACIÓN DE COMPRA 001-001-1579- REPORTE DE DEUDA / CP679


14340 [P:10 T:DA A:2012] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCION ADM DE TALENTO HUMANO . DATH 1283 SR. CONDOR MASAPANTA CELSO

3,210.25 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 03,210.25


14341 CAMPOS MARIÑO JANNINE ISABEL/CPTN POLICIA / OFICINA ANALISIS DEL DELITO /MACAS-PUYO/ 20-04-2015 / 25-04-2015 /CURSO MODELO DE GESTIÓN DEPARTAMENTOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN/ TERRESTRE / INF. 27-04-2015 /CP166

374.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4374.00



14342 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC GUAYAQUIL/CONSUMO DEL 27 ABRIL AL 27 DE MAYO 2015/D05/A.G.1603/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680

4,609.13 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 44,609.13


14343 PINTO VALENCIA LUIS ALEJANDRO / ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / TULCAN-CARCHI / 15-04-2015 / 16-04-2015 / REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DEL OPERATIVO DEL GIR Y FISCALIA DE RUMICHACA / TERRESTRE / INF. 14-04-2015 / CP661

120.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4120.00


14344 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE IMBABURA/D05/AUT. GTO. Nº 1602/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP680

1,187.10 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 41,187.10


14345 45.20 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 445.20

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

51 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/IBARRA-IMBABURA/21-05-2015/21-05-2015/TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CON PASOS PREVIOS A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION SEGUN NORMA DE RECLUTAMIENTO/TERRESTRE/INF.22-05-2015/CP 661


14346 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO /CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA SANTO DOMINGO/TRASLADO DE FUNCIONARIA Y CUMOLIR ACTIVIDADES ANHERENTES AL AREA MIGRATRIA/TERRESTRE/INF.18-05-2015/CP 661

(420.00) 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0(420.00)


14347 [P:04 T:HE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE ABRIL DEL 2015 VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS

7,689.27 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 07,475.99


14348 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO /CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA SANTO DOMINGO/10-05-2015/14-05-2015/TRASLADO DE FUNCIONARIA A CUMPLIR ACTIVIDADES ANHERENTES AL AREA MIGRATRIA/TERRESTRE/INF.18-05-2015/CP 661

420.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0420.00


14349 CUR DE IVA/ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/PAGO DE ARRIENDO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO2015/D05/A.G.1475/FACTURA 929/CP100

1,075.15 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 0 0 01,075.15


14350 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/SHELL MERA-PUYO/18-05-2015/19-05-2015/TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL QUIENES REALIZAR REPORTAJE SOBRE ESCUELA DE PILOTOS/TERRESTRE/INF.20-05-2015/CP 661

124.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4124.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

52 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


14351 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO /CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA SANTO DOMINGO/10-05-2015/14-05-2015/TRASLADO DE FUNCIONARIA A CUMPLIR ACTIVIDADES ANHERENTES AL AREA MIGRATRIA/TERRESTRE/INF.18-05-2015/CP 661

420.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 0420.00


14352 OBREGON MARTINEZ WENDY VIVIANA / ANALISTA DE SOPORTE TECNICO / DIRECCION DE TECNOLGIAS DE LA INFORMACION / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS /06-03-2015/08-03-2015/PARTICIPACION EN CARAVANA DE CONVIVENCIA SOCIAL PACIFICA/TERRESTRE/INF.09-03-2015/CP 661

164.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 0164.00

1307441137 REZABALA LEONARDO 14353 REZABALA MENDOZA LEONARDO RENATO/ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 1/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/MANTA MANABI/07-05-2015/09-05-2015/TALLER DE CAPACITACION/AEREO/INF.11-05-2015/CP 661

200.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4200.00

1718322470 ABARCA JARAMILLO JOHVANNY TEODORO

14354 ABARCA JARAMILLO JOHVANNY TEODORO/ASISTENTE DE PATROCINIO JUDICIAL/UNIDAD DE PATROCINIO JUDICIAL/MANTA MANABI/08-05-2015/08-05-2015/AUDIECIA DE JUICIO OPERATIVO PACIFICO/AEREO/INF.12-05-2015/CP 661

40.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 040.00



200.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0200.00


14356 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ QUEVEDO-LOS RIOS/15-05-2015/16-05-2015/TRASPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONRIOS A LA PROVINCIA/TERRESTRE/INF. 18-05-2015/CP 661

130.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 0130.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

53 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


LTDA.

14357 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA./CONTRATO DE EMERGENCIA - PARA LA PROVISION DE EQUIPOS DE FILMACIÓN Y GRABACIÓN DE AUDIO Y VIDEO PARA LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA/ D05 / MEMO MDI-CGAF-DA-1248/ FACTURA 001-001-462/ CP 711

90,425.00 10,851.00 N 04/06/2015 10/06/201504/06/201504/06/2015 15/06/2015 15/06/20150 4 1097,116.45


14358 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN/CONDUCTOR /DIRECCION ADMINISTRATIVA/QUEVEDO-LOS RIOS/ 15-05-2015/16-05-2015/TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS A REALIZAR OPERATIVOS / TERRESTRE/ INF.19-05-2015/CP 661

147.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 0147.00


AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR

14359 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR/PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE CHIMBORAZO/D05/AUTO.GTO.1604 DE 01 JUNIO 2015/VARIAS FACTURAS/CP679.

74.71 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 474.71


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA

CIUDAD DE CHUNCHI

14360 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHUNCHI/PAGO AGUA POTABLE UPC CHUNCHI (CHIMBORAZO) MARZO Y ABRIL 2015/D05/AUTO.GTO.1589 /FACT.001-001-52133/CP 679.

17.26 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 017.26


LTDA.

14361 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA./12%IVA/CONTRATO DE EMERGENCIA - PARA LA PROVISION DE EQUIPOS DE FILMACIÓN Y GRABACIÓN DE AUDIO Y VIDEO PARA LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA/ D05 / MEMO MDI-CGAF-DA-1248/ FACTURA 001-001-462/ CP 711

10,851.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 0 0 010,851.00

1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 14362 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 664 No Entrada: 2037

360.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 0 0 0360.00

1001753217 ANDRADE GUZMAN NELSON ALBERTO

14363 ANDRADE GUZMAN NELSON ALBERTO/ASISTENTE DE INGENIERIA DE SOFWARE/DIRECCIÓN TECNOLOGIAS INFORMACIÓN/PUYO-PASTAZA TENA-NAPO/09-03-2015/13-03-2015/VERIFICACION DE LA INFORMACION EN EL SISTEMA INFORMÁTICO/TERRESTRE/INF 23-03-2015/CP661

20.00 0.00 N 04/06/2015 08/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 0 420.00

1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO

14364 120.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

54 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO TSACHILAS/ 07-05-2015 / 08-05-2015 /TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON EL INTINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE /INF. 18-05-2015 / CP661



(942.00) 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0(942.00)

1001640653 VILLARRUEL BERMEO JAIME PATRIC

14366 VILLARRUEL BERMEO JAIME PATRICIO/ANALISTA1/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /ESMERALDAS-ESMERALDAS/12-05-2015 /13-05-2015 /VERIFICAR SINIESTRO DEL VEHICULO CODIGO 07 DE PLACAS PEQ-0350 DE MANERA URGENTE PARA CONSTATAR LA CONDICCION FISICA/TERRESTRE /INF. 15-05-2015 / CP661

120.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4120.00

1804214946 CANDO SEGOVIA MAURICIO RODRIGO

14367 CANDO SEGOVIA MAURICIO RODRIGO/ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 2/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /PUYO-PASTAZA/ 27-04-2015 / 30-04-2015 / VERIFICACION DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE INTERNET/ TERRESTRE /INF. 05-05-2015 / CP661

370.95 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4370.95



862.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0862.00



(200.00) 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0(200.00)


14370 80.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 080.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

55 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORONEL SERVIO FERNANDO / ANALISTA 3 / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 24-04-2015 / 26-04-2015 / INSPECCIONAR EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, UVC FLORIDA, UVC PORTETE / TERRESTRE / INF. 21-04-2015 / CP661

1790043800001 COHECO S.A. 14371 COHECO S.A. / ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA JARDÍN AMBATEÑO DE AMBATO / D05 / AUTO GTO. 1607 / FACTURA 001-001-174957 / CP842

160.00 (19.20) S 04/06/2015 0 0 0137.60


14372 ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES/ANALISTA /OFICINA DE ANALISÍS DE INFORMACIÓN/CUENCA-AZUAY/26-04-2015/08-05-2015/RECOLECCIÓN INFORMACIÓN BOLETAS CAPTURA, VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO DE LOS AÑOS 2011 AL 2015/AÉREO/INF. 11-05-2015/CP 166

881.50 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4881.50


14373 CUEVA JIMENEZ MANUEL ALFREDO/ANALISTA /OFICINA ANALISÍS DE INFORMACIÓN/CUENCA-AZUAY MACAS-MORONA SANTIAGO/26-04-2015/08-05-2015/RECOLECCIÓN INFORMACIÓN BOLETAS DE CAPTURA, VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO DE LOS AÑOS 2011 AL 2015/TERRESTRE/INF. 11-05-2015/CP 166

858.50 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4858.50


14374 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE/ SGOS POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS-QUEVEDO -LOS RIOS / 22-04-2015/ 25-04-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/AEREO- TERRESTRE/INF. 27-04-2015/ CP 661

455.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4455.00

1710257609001 CHANGO CHIZA FELIX TEOBALDO

14375 CHANGO CHIZA FELIX TEOBALDO / ÍNFIMA CUANTÍA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ARREGLO DE MOBILIARIO DE LA UVC CHONE / D05 / A.G#1613 / FACTURA 001-001-0000004 / CP844

2,632.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 02,632.00

0201575917 Edwin Rodolfo Trujillo 14376 TRUJILLO LLANOS EDWIN RODOLFO/ CBOP. POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/URDANETA-LOS RIOS/ 23-04-2015/25-04-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ TERRESTRE / INF. 27-04-2015 /CP 661

325.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4325.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

56 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


14377 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q./ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENT/MAYO/D05/ AUTO.GASTO 1596/FACTURAS N 001-006-3308891 001-006-3308892/ CP 178

102.99 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4102.99


TAME EP

14378 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP / CONTRATO ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ D05 / A.G.1593 / FACTURA No 000000920 / CP 661

37,688.75 0.00 S 04/06/2015 0 0 037,688.75


14379 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN/TULCAN CARCHI/22-04-2015/23-04-2015/TRASLADAR AL SR. GARZÓN HÉCTOR PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DEL BUEN VIVIR/TERRESTRE/INF.27-04-2015/CP 661

138.20 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4138.20


TAME EP

14380 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP / CONTRATO ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ D05 / A.G.1593 / FACTURA No 000000920 / CP 64

37,688.75 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 037,688.75

1712652799 RUALES HIDALGO PEDRO RAFAEL

14381 RUALES HIDALGO PEDRO RAFAEL/ANALISTA DE ASUNTOS INTERNACIONALES/DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES/BOGOTA-COLOMBIA/24-11-2014/26-11-2014/PARTICIPAR DE REUNIONES ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA/AEREO/REGULARIZACION FONDO 604/CP MEM-143

/

535.50 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 0 0 0535.50

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 14382 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATOS No. 15673180, 15673171/CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/A.G.1614/FACTURA No 1933026,1933025/CP179

162.03 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0162.03

1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.

14383 286,278.36 34,353.40 N 04/06/2015 18/06/201518/06/2015 14 0 0154,590.36

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

57 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A./ CONTRATATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENE PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/PLANILLA Nº 8/ FACTURA Nº 001-002-00018/MEMORANDO MDI-CGAF-DA-948/ CP 867




ETAPA EP

14384 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA UPC CUENCA/CORRESPONDIENTE ABRIL 2015/D05/AUTO.GASTO.1601/(16) FACTURAS ADJUNTAS/CP813

91.72 11.00 S 04/06/2015 0 0 0102.72


14385 CHIGUANO CASA PEDRO ROLANDO / POLICIA / OFICINA ANALISIS DE INFORMACIÓN / CUENCA-AZUAY / 26-04-2015 / 08-05-2015 / RECOLECTAR INFORMACION BOLETAS DE CAPTURA VIGENTES Y DADAS CUMPLIMIENTO DURANTE LOS AÑOS 2012 2013 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP166

862.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4862.00


14386 [P:05 T:SE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES POR EL MES DE MAYO 2015 VARIOS FUNCIONARIOS.

5,473.79 0.00 N 04/06/2015 08/06/201504/06/201504/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 4 124,476.12



80.00 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 480.00


160.00 19.20 N 04/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 0172.16

1790043800001 COHECO S.A. 14389 COHECO S.A. / 12% IVA/ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA JARDÍN AMBATEÑO DE AMBATO / D05 / AUTO GTO. 1607 / FACTURA 001-001-174957 / CP842

19.20 0.00 N 04/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 019.20


14390 164,787.00 19,774.44 N 04/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 15/06/2015 15/06/20150 10 10167,423.59

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

58 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO / CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UPCs DE LA ZONA NORTE DEL PAIS / MAYO-2015 / D05 / A.G. 1608 / FACTURA No. 553 / CP48


14391 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO /RDP DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UPCs DE LA ZONA NORTE DEL PAIS / MAYO-2015 / D05 / A.G. 1608 / FACTURA No. 553 / CP48

19,774.44 0.00 N 04/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 019,774.44


14392 CHANGO CHIZA FELIX TEOBALDO / ÍNFIMA CUANTÍA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ARREGLO DE MOBILIARIO DE LA UVC CHONE / D05 / A.G#1613 / FACTURA 001-001-0000004 / CP844

2,350.00 282.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 42,387.60

1704865508001 SANDOVAL ONA CESAR ARMANDO

14393 SANDOVAL ONA CESAR ARMANDOPARA CUBRIR/PARA CUBRIR GASTOS POR LA ADQUISICION DE 30 PARES DE BOTAS DE CAUCHO PARA PERSONAL POLICIAL QUE LABORAN EN LAS UPC S CATARAMA RICAUTE, PIJULLO, POTOSI DE LA PROV DE LOS RIOS CIUDAD DE BABAHOYO/D05/AUTO.GTO.1612 DE 01 JUNIO 2015/FACT.7353/CP819.

991.20 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 0991.20


14394 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / LATACUNGA-COTOPAXI / 16-04-2015 / 17-04-2015 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS A OPERATIVO EN LA CARCEL DE MUJERES / TERRESTRE / INF. 20-04-2015 / CP 661

80.00 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 080.00


14395 CUR DE IVA/CHANGO CHIZA FELIX TEOBALDO / ÍNFIMA CUANTÍA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ARREGLO DE MOBILIARIO DE LA UVC CHONE / D05 / A.G#1613 / FACTURA 001-001-0000004 / CP844

282.00 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 0282.00


14396 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/CHONE MANABI/06-05-2015/07-05-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES EN ESTA PROVINCIA/TERRESTRE/INF.08-05-2015/CP 661

(139.81) 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 0(139.81)


14397 139.81 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 0139.81

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

59 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/CHONE MANABI/06-05-2015/07-05-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES EN ESTA PROVINCIA/TERRESTRE/INF.08-05-2015/CP 661

1310853633 GOMEZ GUTIERREZ FELIZ LORENZO

14398 GOMEZ GUTIERREZ FELIZ LORENZO/COORDINADOR DE GESTION/UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO AEROPUERTO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO/CUENCA AZUAY/20-03-2015/20-03-2015/TRASLADO DESDE EL AREROPUERTO LA MAR A L UNIDAD DE SERVICIO APOYO MIGRATORIO/TERRESTRE/INF.23-03-2015/CP 784

40.00 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 040.00


14399 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/ 13-05-2015 / 15-05-2015 /TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON EL INTINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE /INF. 18-05-2015 / CP661

201.20 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4201.20


TAME EP

14400 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP / PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ D05 / A.G.1593 / FACTURA No 000000920 / CP 64

34,093.43 3,595.32 N 05/06/2015 15/06/201505/06/201505/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 0 1037,688.75


14401 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ LATACUNGA-COTOPAXI / 16-04-2015 / 17-04-2015 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA OPERATIVO EN LA CARCEL DE MUJERES / TERRESTRE / INF. 20-04-2015 / CP 661

80.00 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 480.00


14402 [P:05 T:FR A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE MAYO 2015, PERSONAL QUE COBRA Y ACUMULA EN EL IESS

91,277.20 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 6 1071,846.21

0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA

14403 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/REPOSICION DE TELECOMUNICACIONES DE UPC MIRAVALLE, LA GASCA, LA PULIDA Y SAN JOSE DE MONJAS/D05/MEMO No. MDI-MDI-CGAF-UD-2015-84/FACTURAS ADJUNTAS7CP813

97.39 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 097.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

60 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


TAME EP

14404 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP / PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO FEBRERP 2015/ D05 / A.G.1593 / FACTURA No 000000920 / CP 64

3,595.32 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 03,595.32


14405 [P:05 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE AJUSTE POR FONDOS DE RESERVA DE ACUMULACION AL IESS POR EL MES DE MAYO 2015

130.75 0.00 N 05/06/2015 08/06/201505/06/201505/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 4 100.01


14406 [P:03 T:FR A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE MARZO 2015, PERSONAL QUE NO SE LES PAGO POR CAMBIO DE PARTIDAS.

204.18 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 6 10204.18


14407 [P:04 T:FR A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE ABRIL 2015, PERSONAL QUE NO SE LES PAGO POR CAMBIO DE PARTIDAS.

315.98 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 6 10315.98

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 14408 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATOS No. 15673180, 15673171 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/AUTO GTO. 1614/FACTURAS No 001-003-1933026,001-003-1933025/CP179

144.67 17.36 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 0156.04


14409 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A./ 12% IVA DEL CONTRATATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DEOBRA DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENE PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-948/CP 867

34,353.40 0.00 N 05/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 12 0 034,353.40

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 14410 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./12% IVA/PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATOS No. 15673180, 15673171 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/AUTO GTO. 1614/FACTURAS No 001-003-1933026,001-003-1933025/CP179

17.36 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 017.36



14411 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / FACTURA 002-001-007993310 / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UVC DE QUEVEDO (EDIF.TROPA) / PERIODO 01-04-2015 AL 02-05-2015 / D05 / A.G#1591/ CP680

(118.72) 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 0(118.72)

0968599020001 14412 118.72 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4118.72

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

61 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UVC DE QUEVEDO (EDIF.TROPA) / PERIODO 01-04-2015 AL 02-05-2015 / D05 / A.G#1591 / FACTURA 002-001-007993300 / CP680


14413 JUNTA ADMNISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAGARTO /FACTURAS Nos 1838-39-40-41/ CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE SELVA ALEGRE ESMERALDAS/ AÑOS 2012-2013 Y DE ENERO A ABRIL DEL 2015 / D05 / A.G. 1599 /CP 679

(1,034.74) 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 0(1,034.74)

1790043800001 COHECO S.A. 14414 COHECO S.A. / 12% IVA/ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA JARDÍN AMBATEÑO DE AMBATO / D05 / AUTO GTO. 1607 / FACTURA 001-001-174957 / CP842

(19.20) 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 0(19.20)


(160.00) (19.20) N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 0(172.16)


14416 JUNTA ADMNISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAGARTO /FACTURAS Nos 1838-39-40-41 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE SELVA ALEGRE ESMERALDAS/ AÑOS 2012-2013-2014 Y DE ENERO A ABRIL DEL 2015 / D05 / A.G. 1599/CP 679

1,034.74 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 41,034.74


14417 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / CHONE MANABI / 06-05-2015 / 07-05-2015 / TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES EN ESTA PROVINCIA / TERRESTRE / INF.08-05-2015 / CP 661

139.81 0.00 N 05/06/2015 08/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 0 4139.81


14418 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUARANDA BOLIVAR / 19-05-2015 / 20-05-2015 / TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES / TERRESTRE / INF.21-05-2015 / CP 661

127.00 0.00 N 05/06/2015 08/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 0 4127.00

0160050020001 14419 91.72 9.05 N 05/06/2015 08/06/201508/06/201508/06/2015 09/06/2015 09/06/20152 0 4100.77

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

62 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE



ETAPA EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA UPC CUENCA/CORRESPONDIENTE ABRIL 2015/D05/AUTO.GASTO.1601/(16) FACTURAS ADJUNTAS/CP813


14420 SANDOVAL ONA CESAR ARMANDOPARA CUBRIR / PARA CUBRIR GASTOS POR LA ADQUISICION DE 30 PARES DE BOTAS DE CAUCHO PARA PERSONAL POLICIAL QUE LABORAN EN LAS UPC S CATARAMA RICAUTE, PIJULLO, POTOSI DE LA PROV DE LOS RIOS CIUDAD DE BABAHOYO / D05/AUTO.GTO.1612 DE 01 JUNIO 2015 / FACT.7353 / CP819.

885.00 106.20 N 05/06/2015 09/06/201505/06/201505/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 6950.49


14421 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/REPOSICION DE TELECOMUNICACIONES DE UPC MIRAVALLE, LA GASCA, LA PULIDA Y SAN JOSE DE MONJAS/D05/MEMO No. MDI-MDI-CGAF-UD-2015-84/FACTURAS 001-777-012768437,001-777-012784856,001-001-003852516,001-001-003837551 /CP813.

97.39 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 097.39


160.00 19.20 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 0172.16

1790043800001 COHECO S.A. 14423 COHECO S.A. /12% IVA/ ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA JARDÍN AMBATEÑO DE AMBATO / D05 / AUTO GTO. 1607 / FACTURA 001-001-174957 / CP842

19.20 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 019.20


14424 CUR DE IVA/SANDOVAL ONA CESAR ARMANDOPARA CUBRIR/PARA CUBRIR GASTOS POR LA ADQUISICION DE 30 PARES DE BOTAS DE CAUCHO PARA PERSONAL POLICIAL QUE LABORAN EN LAS UPC S CATARAMA RICAUTE, PIJULLO, POTOSI DE LA PROV DE LOS RIOS CIUDAD DE BABAHOYO/D05/AUTO.GTO.1612 DE 01 JUNIO 2015/FACT.7353/CP819.

106.20 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 0106.20

1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL

14425 20.00 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 020.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

63 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL / AUXILIAR DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE GENERO/ REPOSICIÓN POR MOVILIZACION / PERIODO MAYO-2015 / MDI-SGD-DPD-2015-0147 DEL 02 DE JUNIO DE 2015 / CP 180

1707645220001 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL

14426 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL / REPOSICION POR PAGO DE AGUA POTABLE DE TEPOL DE ZAMBIZA / DEL 01 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DEL 2015 / D05 / A.G. 1598 / FACTURA No 3938 /CP 177

10.95 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 010.95

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 14427 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANTA-MANABI / 30-04-2015 / 03-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DA. MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR.MINISTRO / AEREO / INF. 04-05-2015 / CP 661

455.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0455.00

1709642209 OJEDA HIDALGO JESIKA MADELINA

14428 OJEDA HIDALGO JESIKA MADELINA/PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION PAGO DE SERVICIO BASICO "AGUA POTABLE" DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA OYAMBARILLO (SUB-CIRCUITO YARUQUI 2 PERTENCIENTE AL DISTRITO TUMBACO/MARZO/D05/FACT 0081049/CP 679.

16.19 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 016.19

0502610173 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN

14429 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSHACHILAS / 17-04-2015 / 17-04-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF.20-04-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 065.00

1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 14430 JOSE VALDIVIEZO YANEZ / MYOR POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 17-04-2015 / 18-04-2015 / REUNION DE TRABAJO SOBR MANEJO DE AVENCES DE INTELIGENCIA DE LA FAMILIAR DEL SR. MINISTRO / AEREO / INF. 20-04-2015 / CP 661

130.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0130.00

1720236445 JATIVA MAFLA DIANA CAROLINA

14431 JATIVA MAFLA DIANA CAROLINA/ASISTENTE DE COMUNICACION/DIRECCION COMUNICACION/EL PANGUI-ZAMORA CHINCHIPE MACAS-MORONA SANTIAGO/05-03-2015/08-03-2015/PARTICIPAR EN LA CARAVANA DE CONVIEVENCIA SOCIAL PACIFICA/TERRESTRE/INF.10-03-2015/CP661

280.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0280.00

1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES

14432 19.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 019.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

64 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES / AUXILIAR SERVICIOS / COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA / REPOSICIÒN POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 / MDI-CGAF-2015 DEL 02 DE JUNIO 2015 / CP 180

1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 14433 JOSE VALDIVIEZO YANEZ / MYOR POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 17-04-2015 / 18-04-2015 / REUNION DE TRABAJO SOBR MANEJO DE AVENCES DE INTELIGENCIA DE LA FAMILIAR DEL SR. MINISTRO / AEREO / INF. 20-04-2015 / CP 661

(130.00) 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0(130.00)

1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 14434 VALDIVIEZO YANEZ JOSE / MYOR POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 17-04-2015 / 18-04-2015 / REUNION DE TRABAJO SOBR MANEJO DE AVENCES DE INTELIGENCIA DE LA FAMILIAR DEL SR. MINISTRO / AEREO / INF. 20-04-2015 / CP 661

130.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0130.00

0105612873 ESPANA MERCHAN OLGA ESTHER

14435 ESPANA MERCHAN OLGA ESTHER/ASISTENTE DE COMUNICACION/DIRECCION COMUNICACION/QUITO-PICHINCHA/30-04-2015/02-05-2015/CUBRIMOS LA MARCHA 01 DE MAYO NOS DIVIDIMOS LOS SECTORES PARA DAR SEGUIMIENTO/AEREO/INF.04-05-2015/CP661

40.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 040.00

0103589560 REVILLA SAQUICELA JORGE LEONARDO

14436 REVILLA SAQUICELA JORGE LEONARDO/ASISTENTE DE COMUNICACION/DIRECCION COMUNICACION/QUITO-PICHINCHA/30-04-2015/02-05-2015/COBERTURA QUE SE DIO EN EL EVENTO PRIMERO DE MAYO EN QUITO/AEREO/INF.04-05-2015/CP661

40.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 040.00

1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER

14437 MONCAYO RODRIGUEZ FAVIO ALEXANDER / MENSAJERO / COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA / REPOSICIÒN POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 / MDI-CGGE-2015-0108 DEL 03 DE JUNIO 2015 / CP 180

20.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 020.00

1709894297 REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO

14438 MONCAYO RODRIGUEZ FAVIO ALEXANDER / AUXILIAR DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN / REPOSICIÒN POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL LOS MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL / MDI-PFIUCM-GER-2015-901 DEL 29 DE MATO 2015 / CP180

79.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 079.00


14439 10.95 0.00 N 08/06/2015 09/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 410.95

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

65 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL/ FACTURA No 001-001-0003938 / REPOSICION POR PAGO DE AGUA POTABLE DE TEPOL DE ZAMBIZA / DEL 01 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DEL 2015 / D05 / A.G. 1598 / FACTURA No 3938 /CP 177


14440 [P:12 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE DICIEMBRE 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE DATH 0317. ALCANCE LIQUIDACION SRTA. MOLINA ANITA PAGO DE HORAS EXTRAS

33.18 0.00 N 08/06/2015 10/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 2 833.18

0401144720 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR

14441 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR / TECNICO / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / MORONA SANTIAGO-ZAMORA CHINCHIPE / 05-03-2015 / 08-03-2015 / REALIZAR COBERTURA DE LA VISITA DE LA CARAVANA DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA / TERRESTRE / INF. 02-03-2015 / CP661

200.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0200.00

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 14442 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANTA-MANABI / 30-04-2015 / 03-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DA. MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR.MINISTRO / AEREO / INF. 04-05-2015 / CP 661

455.00 0.00 N 08/06/2015 09/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 4455.00


130.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0130.00


14444 [P:12 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION DE HABERES MES DE DICIEMBRE 2014. SEGUN MEMORANDO ENVIADO POR LA DATH 0929 SRTA. GARZON JURADO PATRICIA

991.61 0.00 N 08/06/2015 10/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 2 8991.61

0502610173 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN

14445 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSHACHILAS / 17-04-2015 / 17-04-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF.20-04-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 08/06/2015 09/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 465.00


14446 79.00 0.00 S 08/06/2015 0 0 079.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

66 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONCAYO RODRIGUEZ FAVIO ALEXANDER / AUXILIAR DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN / REPOSICIÒN POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL LOS MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL / MDI-PFIUCM-GER-2015-901 DEL 29 DE MAYO 2015 / CP180


14447 [P:02 T:DA A:2012] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION DE HABERES MES DE FEBRERO 2012. SEGUN MEMORANDO ENVIADO POR LA DATH 0914 SR. TOLEDO CAMPOVERDE CORNELIO VINICIO

254.18 0.00 N 08/06/2015 10/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 2 8254.18


14448 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA/INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENTREGA DE VEHÍCULOS A LAS UPCs Y CONTROLES INTEGRADOS DE LAS PROVINCIAS NAPO, COTOPAXI Y ZAMORA/ D05/AUTO .GTO 1561/FACTURA No.001-001-392/CP815

6,800.00 0.00 N 08/06/2015 09/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 46,732.00

1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER

14449 MONCAYO RODRIGUEZ FAVIO ALEXANDER / MENSAJERO / COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA / REPOSICIÒN POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 / MDI-CGGE-2015-0108 DEL 03 DE JUNIO 2015 / CP 180

20.00 0.00 N 08/06/2015 09/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 420.00

1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES

14450 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES / AUXILIAR SERVICIOS / COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA / REPOSICIÒN POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 / MDI-CGAF-2015 DEL 02 DE JUNIO 2015 / CP 180

19.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/201508/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 0 019.00


14451 ESPAÑA MERCHAN OLGA ESTHER/ANALISTA 1/UNIDAD DESCONCENTRADA DE COMUNICACIÓN SOCIAL AZUAY/PICHINCHA-QUITO/07-05-2015/09-05-2015/TALLER DE CAPACITACIÓN DE MANUAL DE REDACCIÓN Y CONOCIMIENTO DE OTRAS MODALIDADES DE TRABAJO/AÉREO/INF. 11-05-2015/CP661

120.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0120.00


14452 (79.00) 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0(79.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

67 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONCAYO RODRIGUEZ FAVIO ALEXANDER / AUXILIAR DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN / REPOSICIÒN POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL LOS MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL / MDI-PFIUCM-GER-2015-901 DEL 29 DE MATO 2015 / CP180


14453 REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO / AUXILIAR DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN / REPOSICIÒN POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL LOS MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL / MDI-PFIUCM-GER-2015-901 DEL 29 DE MATO 2015 / CP180

79.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 079.00

0502059348001 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO

14454 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO/INFIMA CUANTÍA-PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y TRANSPORTE DE VEHICULOS DE LA UPC S Y CONTRLOES INTEGRADOS DE DIRERENTES PROVINCIAS IMBABURA, TUNGURAHUA, STO. DOMINGO Y PASTAZA/D05/AUTO.GTO.1560 /FACTURA 001-001-8584/CP 814.

6,700.00 0.00 N 08/06/2015 09/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 46,633.00


14455 REVILLA SAQUICELA JORGE LEONARDO/ANALISTA 1/UNIDAD DESCONCENTRADA DE COMUNICACIÓN SOCIAL AZUAY/PICHINCHA-QUITO/07-05-2015/09-05-2015/TALLER DE CAPACITACIÓN DE MANUAL DE REDACCIÓN Y CONOCIMIENTO DE OTRAS MODALIDADES DE TRABAJO/AÉREO/INF. 11-05-2015/CP661

120.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0120.00


14456 MUÑOZ ROMERO MILTON VICTOR/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/GUAYAS-GUAYAQUIL LOS RIOS-URDANETA/24-04-2015/25-04-2015/CUMPLIR CON LO DISPUESTO PARA LA RELIZACIÓN DEL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE/TERRESTRE/INF. 27-04-2015/CP661

40.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 040.00


14457 7,000.00 0.00 N 08/06/2015 09/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 46,930.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

68 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA/ÍNFIMA CUANTIA-SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y TRANSPORTE DE VEHICULOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPCs Y CONTROLES INTEGRADOS DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR (CAÑAR,ORELLANA,LOJA,SUCUMBIOS/D05/A.G.Nº 1559/FACTURA Nº 001-001-390/CP812


14458 REASCOS TOBAR PABLO GUSTAVO / AUXILIAR DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN / REPOSICIÒN POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL LOS MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL / MDI-PFIUCM-GER-2015-901 DEL 29 DE MAYO 2015 / CP180

79.00 0.00 N 08/06/2015 09/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 479.00




ETAPA EP

14459 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA UPC CUENCA/CORRESPONDIENTE ABRIL 2015/D05/AUTO.GASTO.1601/(16) FACTURAS ADJUNTAS/CP813

9.05 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/201508/06/2015 0 0 09.05

1801635002001 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD

14460 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD/POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO(TABACUNDO)/MES DE MAYO DE 2015/AUT. GTO. Nº 1640/FACTURA Nº 001-001-045/CP62

280.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0280.00


ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA

MAGDALENA

14461 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALENA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC LA MAGDALENA (CHIMBO-BOLIVAR) / PERIODO MAYO 2015 / D05 / A.G#1635 / FACTURA 001-001-0007052 / CP679

4.70 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 04.70



14462 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS / MAYO-2015 / D05 / A.G. 1631 / 3 FACTURAS / CP680

596.71 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0596.71

0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

14463 198.53 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0198.53

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

69 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR / MAYO-2015 / D05 / A.G. 1634 / 4 FACTURAS / CP679


14464 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/ LIQUIDACION DE COMPRA # 001-001-000001581 / PAGO RECAUDACION A TERCEROS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE AZUAY / ABRIL-2015 / D05 / A.G.1471 / 20 FACTURAS / CP680

301.77 0.00 N 08/06/2015 09/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 4301.77

1708276900001 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA

14465 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA / ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE GUAYLLABAMBA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO / PERIODO JUNIO 2015 / D05 / A.G#1624 / FACTURA 001-001-000000473 / CP100

161.09 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0161.09

1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA

14466 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA/ÍNFIMA CUANTÍA-POR ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ATENDER A DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.#16019/FACTURA Nº 001-001-397,461/CP835

1,169.17 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 01,169.17

1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO

14467 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO / REPOSICION DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINAS 1 Y 2 BODEGA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENT / PERIODO 22-04-2015 AL 21-05-2015 / D05 / A.G#1639 / FACTURA 001-001-0001599 / CP178

67.22 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 067.22

1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL

14468 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL / PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LLANO CHICO / JUNIO-2015 / D05 / A.G. 1626 / FACTURA No. 711/ CP100

148.85 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0148.85



14469 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD/POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALGUNAS UPCs DE GUAYAQUIL/MES MAYO DE 2015/D05/A.G.#1621/FACTURAS Nº 1822694, 1820973/CP680

914.96 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0914.96

1712341013001 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO

14470 1,116.84 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 01,116.84

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

70 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO / SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES Y TUMBADOS INTERIORES DE OFICINAS ASIGNADAS A LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION / C02 / A.G. 1622 / FACTURA No. 1369 / CP 896

0911907426001 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR

14471 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR/POR TRABAJOS DE PINTURA, ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO, FONTANERIA Y CARPINTERIA DE UPCs TERMINAL TERRESTRE PROV DE CHIMBORAZO/D05/A.G.#1280/FACTURA Nº 001-001-6/CP615

5,358.64 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 05,358.64

1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA

14472 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA / ADQUISICION DE 17 BANDERAS PARA EXTERIORES PARA VARIAS UPCs / D05 / A.G.1623 / FACTURA No. 5071 / CP832

1,028.16 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 01,028.16



14473 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE BOLIVAR/MES DE MAYO DE 2015/A.G.#1633/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP680

914.41 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0914.41


MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES

14474 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES/CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC LAS NAVES BOLIVAR/CONSUMO DE MAYO 2015/D05/A.G.1636/FACTURA No.25667/CP1636

34.14 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 034.14



14475 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES/CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC LAS NAVES BOLIVAR/CONSUMO DE MAYO 2015/D05/A.G.1636/FACTURA No.25667/CP1636

34.14 0.00 S 08/06/2015 0 0 034.14

1801177898001 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO

14476 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO/PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED DEL CANTON QUITO/CORRESPONDIENTE JUNIO 2015/D05/A.G.1620/FACTURA No.413/CP100

197.52 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0197.52

1710601871001 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL

14477 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL/INFIMA CUANTIA-POR REINSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LUMINARIAS DE UPC POMASQUI 1/D05/A.G.1617/FACTURA No.59/CP593

2,980.63 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 02,980.63

1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

14478 462.45 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0462.45

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

71 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS/CONSUMO ABRIL 2015/D05/A.G.1637/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP177


14479 NARANJO GALIANO MARIA ISABEL/ASISTENTE DE CONTROL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/CATAMAYO LOJA/07-04-2015/07-04-2015/INSPECCION PREVIA A OTORGAR PERMISOS DE OPERACION 2015/AEREO TERRESTRE/INF.10-04-2015/CP 166/PASAJES

14.99 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 014.99


14480 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA / INFIMA CUANTIA-ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ATENDER A DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / A.G#01632 / FACTURA 001-001-000013949 / CP929

688.35 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0688.35

1802914117 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS

14481 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MANTA MANABI/29-04-2015/04-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA DE SRA MONICA ARELLANO ESPOSA SEÑOR MINISTRO INTERIOR/TERRESTRE/INF.05-05-2015/CP 661

715.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0715.00



14482 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS / MAYO-2015 / D05 / A.G. 1631 / 3 FACTURAS / CP680

596.71 0.00 N 08/06/2015 09/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 4596.71

0913846788 ESPINOZA MACIAS HAMILTON WILLI

14483 ESPINOZA MACIAS HAMILTON WILLI/GESTOR COMUNITARIO/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/MACHALA EL ORO/12-03-2015/14-03-2015/VISITA A LA COMUNIDAD PARA INSTALAR EL 911/TERRESTRE/INF.16-03-2015/CP 166.

200.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0200.00


14484 400.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0400.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

72 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR / TECNICO / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / RIOBAMBA-CHIMBORAZO AMBATO-TUNGURAHUA / 27-02-2015 / 01-03-2015 / REALIZAR COBERTURA DE LA VISITA DE LA CARAVANA DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA / TERRESTRE / INF. 23-02-2015 / CP661

1803886934 MOYA CAIZA BETTY ELIZABETH

14485 MOYA CAIZA BETTY ELIZABETH / ASISTENTE / COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / TULCAN-CARCHI / 01-04-2015 / 02-04-2015 / ASISTIR A LA LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL / TERRESTRE / INF. 01-04-2015 / CP166

40.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 040.00

0103940318 NAULA QUEZADA ANDRES APARICIO

14486 NAULA QUEZADA ANDRES APARICIO/ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/CUENCA AZUAY/07-05-2015/09-05-2015/PARTICIPAR DEL TALLER DE CAPACITACION DE MANUAL DE REDACCION/INF. 11-05-2015/AEREO/CP 661.

120.00 0.00 N 08/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0120.00


14487 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO / SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES Y TUMBADOS INTERIORES DE OFICINAS ASIGNADAS A LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION / C02 / A.G. 1622 / FACTURA No. 001-001-1369 / CP 896

997.18 119.66 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 21,013.14


14488 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO/12% IVA/ SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES Y TUMBADOS INTERIORES DE OFICINAS ASIGNADAS A LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION / C02 / A.G. 1622 / FACTURA No. 1369 / CP 896

119.66 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 0 0 0119.66

0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

14489 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR / MAYO-2015 / D05 / A.G. 1634 / 4 FACTURAS / CP679

198.53 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 2198.53


14490 MUÑOZ CASTRO GLADYS VANESSA / ÍNFIMA CUANTÍA-ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA FERIA CIUDADANA EN LA LIGA PUENGASI/ D02 / AUTO.GASTO #1594 / FACTURA 001-001-0000093 / CP779

55.00 6.60 N 09/06/2015 10/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 255.88


14491 132.90 15.95 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 2122.27

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

73 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL /CONTRATO ARRIENDO - PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LLANO CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2015 / D05 / AUTO. GTO. 1626 / FACTURA No. 001-001-711/ CP100


14492 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL /12%IVA/CONTRATO ARRIENDO - PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LLANO CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2015 / D05 / AUTO. GTO. 1626 / FACTURA No. 001-001-711/ CP100

15.95 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 0 0 015.95


14493 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE/ ANALISTA /DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/AMBATO-TUNGURAHUA/ 28-04-2015/29-04-2015/ COBERTURA PERIODISTICA DE OPERATIVO ESLABON XXVIII/TERRESTRE/ INF. 18-05-2015/ CP 661

(84.00) 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0(84.00)

1204525289 MEZA OLVERA JOEL ALBERTO

14494 MEZA OLVERA JOEL ALBERTO/ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL/DIRECCION DE COMUNICACION/GUAYAQUIL-GUAYAS/ 07-05-2015/10-05-2015/CAPACITACION SOBRE REDACCION PERIODISTICA FOTOGRAFIA/AEREO/INF. 11-05-2015/CP 661

200.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0200.00


14495 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO / REPOSICIÓN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ALEMÁN DEL MERS DE ABRIL-2015 / D05 / AUT. GASTO 1248 / FACTURA No. 732732 / CP177

(40.02) 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0(40.02)


14496 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA / ARRIENDO OFICINAS TENENCIA POLITICA GUAYLLABAMBA CANTON QUITO JUNIO 2015 / D05 / A.G 1624 / FACTURA 001-001-000000473 / CP100

143.83 17.26 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 2132.32



(200.00) 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0(200.00)


14498 14.99 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 014.99

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

74 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARANJO GALIANO MARIA ISABEL/ASISTENTE DE CONTROL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/CATAMAYO LOJA/07-04-2015/07-04-2015/INSPECCION PREVIA A OTORGAR PERMISOS DE OPERACION 2015/AEREO TERRESTRE/INF.10-04-2015/CP 166/PASAJES

0102584174 NAVARRO BARRETO MARCO EFRAIN

14499 NAVARRO BARRETO MARCO EFRAIN/ ANALISTA DE COMUNICACION/DIRECCION DE COMUNICACION/ CUENCA-AZUAY/07-05-2015/09-05-2015/ TALLER SOBRE REDACCION Y CONOCIMIENTO DE OTRAS MODALIDADES DE TRABAJO/AEREO/ INF 11-05-2015/ CP 661

200.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0200.00


14500 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA / ARRIENDO OFICINAS TENENCIA POLITICA GUAYLLABAMBA CANTON QUITO JUNIO 2015 / D05 / A.G 1624 / FACTURA 001-001-000000473 / CP100

17.26 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 0 0 017.26


14501 MUÑOZ CASTRO GLADYS VANESSA / ÍNFIMA CUANTÍA-ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA FERIA CIUDADANA EN LA LIGA PUENGASI/ D02 / AUTO.GASTO #1594 / FACTURA 001-001-0000093 / CP779

6.60 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 0 0 06.60


14502 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE/ ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 1/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/AMBATO-TUNGURAHUA/ 28-04-2015/29-04-2015/ SE REALIZO LA COBERTURA PERIODISTICA DE OPERATIVO ESLABON XXVIII/TERRESTRE/ INF. 18-05-2015/ CP 661

(84.00) 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0(84.00)

1709616906001 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO

14503 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO/ ADQUSICION DE 3000 GORRAS Y 3000 CHALECOS PARA EL PROYECTO DE DESCONCENTRCION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA/ DO5/ MEMORANDO CGAF-DA-1301/ FACTURA 3399/ CP 708

30,240.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 030,240.00


14504 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO / REPOSICION ENERGIA ELECTRICA OFICINAS 1 Y 2 BODEGA PLANTA BAJA EDIFICIO ORIENT PERIODO 22-04-2015 AL 21-05-2015 / D05 / A.G 1639 / FACTURA 001-001-0001599 / CP178

67.22 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 267.22

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

75 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


14505 VELEZ BERMELLO GABRIELA LOURDES/ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/QUITO PICHINCHA/07-05-2015/09-05-2015/TALLER DE CAPACITACION/AEREO/INF.11-05-2015/CP 661

200.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 2200.00


14506 [P:05 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO POR EL MES DE MAYO 2015

216.39 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 2 60.01


14507 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD/POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO(TABACUNDO)/MES DE MAYO DE 2015/AUT. GTO. Nº 1640/FACTURA Nº 001-001-045/CP62

250.00 30.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 2230.00


14508 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE/ ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 1/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/AMBATO-TUNGURAHUA/ 28-04-2015/29-04-2015/ SE REALIZO LA COBERTURA PERIODISTICA DE OPERATIVO ESLABON XXVIII/TERRESTRE/ INF. 18-05-2015/ CP 661

80.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 080.00


ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA

MAGDALENA

14509 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALENA / FACTURA 001-001-0007052 / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC LA MAGDALENA (CHIMBO-BOLIVAR) / PERIODO MAYO 2015 / D05 / A.G#1635/ CP679

4.70 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 24.70


14510 CUR DE IVA/RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD/POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO(TABACUNDO)/MES DE MAYO DE 2015/AUT. GTO. Nº 1640/FACTURA Nº 001-001-045/CP62

30.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 0 0 030.00


14511 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS/ABRIL 2015/D05/A.G.1637/5 FACTURAS ADJUNTAS/CP177

462.45 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 2462.45

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

76 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


14512 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO / REPOSICIÓN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ALEMÁN / ABRIL-2015 / D05 / A.G.# 1248 / FACTURA No. 732732 / CP177 / REVERSION CUR 12968

(40.02) 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0(40.02)



14513 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES/FACTURA No.001-001-000025667/CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC LAS NAVES BOLIVAR/CONSUMO DE MAYO 2015/D05/A.G.1636/CP1636

34.14 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 234.14


14514 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO / REPOSICIÓN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ALEMÁN / ABRIL-2015 / D05 / A.G.# 1428 / FACTURA No. 732732 / CP177

40.02 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 040.02


14515 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA / INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE 17 BANDERAS PARA EXTERIORES PARA VARIAS UPCs / D05 / AUTO.GASTO.1623 / FACTURA No.007-001- 5071 / CP832

918.00 110.16 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 2932.69


14516 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR/FACTURA Nº 001-001-000000006/POR TRABAJOS DE PINTURA, ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO, FONTANERIA Y CARPINTERIA DE UPCs TERMINAL TERRESTRE PROV DE CHIMBORAZO/D05/A.G.#1280/FACTURA Nº 001-001-6/CP615

4,784.50 574.14 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 24,861.05



16.19 0.00 S 09/06/2015 0 0 016.19



16.19 0.00 N 09/06/2015 10/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 216.19


14519 574.14 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 0 0 0574.14

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

77 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR/12% IVA POR TRABAJOS DE PINTURA, ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO, FONTANERIA Y CARPINTERIA DE UPCs TERMINAL TERRESTRE PROV DE CHIMBORAZO/D05/A.G.#1280/FACTURA Nº 001-001-6/CP615


14520 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA / INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE 17 BANDERAS PARA EXTERIORES PARA VARIAS UPCs / D05 / AUTO.GASTO.1623 / FACTURA No.007-001- 5071 / CP832

110.16 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 0 0 0110.16

1802914117 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS

14521 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MANTA MANABI/29-04-2015/04-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA DE SRA MONICA ARELLANO ESPOSA SEÑOR MINISTRO INTERIOR/TERRESTRE/INF.05-05-2015/CP 661

715.00 0.00 N 09/06/2015 15/06/201509/06/201509/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 0 6715.00



14522 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ ENERGÍA ELÉCTRICA DE (5) UPC DE BOLIVAR/ MAYO DE 2015/AUTO.GASTO .#1633/ FACTURAS 072005-292913 072005-292912 007005-292901 072005-292900 072005-292899 /CP680

914.41 0.00 N 09/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20158 4 14914.41

1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL

14523 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL / AUXILIAR DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE GENERO/ REPOSICIÓN POR MOVILIZACION / PERIODO MAYO-2015 / MDI-SGD-DPD-2015-0147 DEL 02 DE JUNIO DE 2015 / CP 180

20.00 0.00 N 09/06/2015 10/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 220.00

1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN

14524 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA / JUNIO-2015 / MEMO No. MDI-CGGE-2015-0107-MEMO / FACTURA No. 304 / CP404

3,460.84 0.00 N 09/06/2015 0 0 03,460.84



3,460.84 0.00 N 09/06/2015 0 0 03,460.84


14526 3,460.84 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 03,460.84

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

78 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA / JUNIO-2015 / MEMO No. MDI-CGGE-2015-0107-MEMO / FACTURA No. 304 / CP404

1002517991 MAFLA ROSERO LUIS ERNESTO

14527 MAFLA ROSERO LUIS ERNESTO/REEMBOLSO -POR PAGO DE TASAS Y MEJORAS DEL MUNICIPIO-IMPUESTO PREDIAL URBANO DEL CANTÓN OTAVALO DEL UPC QUICHINCHE/DIRECCIÓN DISTRITAL 10D01/OFICIO S/N-GUIA Nº 8669 /TITULO DE CREDITO Nº 1013771, 1013770, 1013769/CP935

49.38 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 049.38


14528 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO/ ADQUSICION DE 3000 GORRAS Y 3000 CHALECOS PARA EL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA/ DO5/ MEMORANDO CGAF-DA-1301-2015/ FACTURA 002-001- 3399/ CP 708

27,000.00 3,240.00 N 09/06/2015 10/06/201509/06/201509/06/2015 15/06/2015 15/06/20150 4 628,998.00


14529 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO/ 12% IVA/ADQUSICION DE 3000 GORRAS Y 3000 CHALECOS PARA EL PROYECTO DE DESCONCENTRCION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA/ DO5/ MEMORANDO CGAF-DA-1301/ FACTURA 3399/ CP 708

3,240.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 0 0 03,240.00


14530 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/REPOSICION DE TELECOMUNICACIONES DE UPC MIRAVALLE, LA GASCA, LA PULIDA Y SAN JOSE DE MONJAS/D05/MEMO No. MDI-MDI-CGAF-UD-2015-84/FACTURAS 001-777-012768437,001-777-012784856,001-001-003852516,001-001-003837551 /CP813.

(97.39) 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0(97.39)


14531 [P:03 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE MARZO 2015 DEL SEÑOR MALDONADO LOPEZ FRANCISCO

308.98 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 2 6308.98


14532 ESPINOZA MACIAS HAMILTON/ GESTOR COMUNITARIO/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ CUENCA-AZUAY/ 26-03-2015/28-03-2015/ REUNION DE TRABAJO PARA LA PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGICA/TERRESTRE/ INF. 06-04-2015/ CP 166

160.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0160.00


14533 40.02 0.00 N 09/06/2015 10/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 240.02

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

79 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO / REPOSICIÓN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ALEMÁN / ABRIL-2015 / D05 / A.G.# 1428 / FACTURA No. 732732 / CP177


(130.00) 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0(130.00)

1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 14535 VALDIVIEZO YANEZ JOSE / MYR POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUITO-PICHINCHA / 17-04-2015 / 18-04-2015 / REUNION DE TRABAJO SOBR MANEJO DE AVENCES DE INTELIGENCIA DE LA FAMILIAR DEL SR. MINISTRO / AEREO / INF. 20-04-2015 / CP 661

130.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 2130.00


14536 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/REPOSICION DE TELECOMUNICACIONES DE UPC MIRAVALLE, LA GASCA, LA PULIDA Y SAN JOSE DE MONJAS/D05/MEMO No. MDI-MDI-CGAF-UD-2015-84/FACTURAS ADJUNTAS7CP813

(97.39) 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0(97.39)


14537 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA/ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ATENDER A DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO GTO. 16019/FACTURA Nº 001-001-13877,13878/CP835

1,043.90 125.27 N 09/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20156 0 81,121.15



14538 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE GUAYAQUIL/ D 05/ AUT. GTO. 1658 / FACTURA 1790970/ CP 680

60.07 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 060.07


14539 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/REPOSICION DE TELECOMUNICACIONES DE UPC MIRAVALLE, LA GASCA, LA PULIDA Y SAN JOSE DE MONJAS/D05/MEMO No. MDI-MDI-CGAF-UD-2015-84/FACTURAS ADJUNTAS/CP813

68.76 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 068.76


14540 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN CANDADO Y CADENA/D05/MEMO No. MDI-MDI-CGAF-UP-2015-0085/FACTURA 30831/CP942

6.33 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 06.33

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

80 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


14541 [P:12 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION DE HABERES DICIEMBRE 2014. SEGUN DATH 0519. SR. BAQUE JAIME LUIS ALBERTO (+) SE ADJ. DECLARACION JURAMENTADA NOTARIZADA PARA LA SRA. TUMBACO JAIME ENMA POR FALLECIMIENTO DEL SR.

562.30 0.00 N 09/06/2015 15/06/201509/06/201509/06/2015 15/06/2015 16/06/20150 0 6262.09

1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL

14542 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL/ PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS LA TENENCIA POLÍTICA DE EL QUINCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015/ D05 / AUT. GTO. 1664/ FACTURA 202/ CP 83

971.92 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0971.92


14543 [P:12 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQ. DE HABERES DICIEMBRE 2014. SEGUN DATH 0519. SR. BAQUE JAIME LUIS (+) SE ADJ. DECLARACION JURAMENTADA NOTARIZADA PARA LA SRA. TUMBACO JAIME ENMA POR FALLECIMIENTO DEL SR.

195.28 0.00 N 09/06/2015 12/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 0 6195.28


14544 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA/12% IVA/ ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ATENDER A DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO GTO. 16019/FACTURA Nº 001-001-13877,13878/CP835

125.27 0.00 N 09/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 6 0 0125.27



14545 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE GUAYAS/CORRESPONDIENTE A MAYO 2015/D05/A.G.1657/3FACTURAS ADJUNTAS/CP 680

1,152.01 0.00 N 09/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 01,152.01

0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL

14546 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/ REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA EN UPC DE CATARAMA- PROVINCIA ESMERALDAS/ DO5/ AUT. GTO. 1650/ FACTURA 414/ CP 829

3,087.84 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 03,087.84


14547 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO / PAGO DE LAS ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO ORIENT / JUNIO-2015 / D05 / A.G.1653 / FACTURA No. 1597 / CP 421

2,487.43 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 02,487.43


14548 2,898.84 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 02,898.84

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

81 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLALBA MIÑO MIGUEL ALBERTO / ARRIENDO DE LAS OFICINAS 1 Y 2 (CON SUS PARQUEADEROS) Y UNA BODEGA UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFCIO ORIENT (AV COLON E4-17 Y AMAZONAS CANTON QUITO / PERIODO JUNIO 2015 / D05 / A.G#1654 / FACTURA 001-001-0001596 / CP54

0992178485001 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES

14549 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES/POR CONSUMO DE ALICUOTAS DEL UPC ALBORADA 2 (CC ALBOCENTRO 3-GUAYAQUIL)/MES DE MAYO DE 2015/AUT. GTO. Nº 1660/FACTURA Nº 00154/CP308

209.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0209.00

1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS

14550 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/CONTRATO -POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/MES DE JUNIO DE 2015/D05/A.G. #1646/FACTURA Nº 001-001-2147/CP90

846.98 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0846.98

1792297311001 AROPIAINC S.A. 14551 AROPIAINC S.A./ PAGO POR SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO / DO5 /AUT. GTO. 1661/ FACTURA 18434/ CP 357

956.93 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0956.93

0992588098001 PROYECNATION S.A. 14552 PROYECNATION S.A. / SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES DE LOS PISOS 2 Y 3 DEL EDIFICIO DE LA JUDICATURA- UNIDAD DE FLAGRANCIA UVC MODELO GUAYAQUIL / D05 / A.G.1647 / FACTURA No. 61 / CP820

7,867.56 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 07,867.56


14553 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/CONTRATO-POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL 2do. AL 5to: PISO DEL EDIFICIO ORIENT Y QUINCE PARQUEADEROS DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/MES DE JUNIO DE 2015/D05/A.G.# 1625/FACTURA Nº 001-001-1595/CP100

8,523.78 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 08,523.78

1704791167001 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA

14554 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA/CONTRATO-POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE TENENCIA POLÍTICA DE PERUCHO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/MES DE JUNIO DE 2015/D05/A.G.# 1662/FACTURA Nº 001-001-301/CP100

125.43 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0125.43

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 14555 1.72 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 01.72

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

82 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MOROCHO JORGE ANIBAL / REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO / ABRIL-2015 / D05 / A.G. 1663 / FACTURA No. 11940512 / CP178


14556 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR / INFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA FONTANERIA CARPINTERIA Y OTROS EN LA UPC DE POTOSI PROVINCIA DE LOS RIOS / D05 / A.G#01651 / FACTURA 001-001-000000008 / CP878

3,552.64 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 03,552.64

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 14557 MOROCHO JORGE ANIBAL / REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO / ABRIL-2015 / D05 / A.G. 1663 / FACTURA No. 146047 / CP178

3.60 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 03.60



14558 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE ORELLANA/30-04-2015/30-05-2015/D05/AUTO.GTO.1659 DE 05 JUNIO 2015/VARIAS FACTURAS/CP 680.

1,889.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 01,889.00


14559 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / PERIODO 01 DE ABRIL AL 26 DE MAYO 2015 / D05 / A.G#1638 / FACTURAS ADJUNTAS / CP 178

1,386.11 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 01,386.11


14560 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/PAGO DE ALICUOTAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS 1 Y 2 PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENT,2 PARQUEADEROS Y UNA BODEGA/01-04-2015/JUNIO/AUTO.GTO.1655 DE 04-JUNIO-2015/CP 54.

550.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0550.00


14561 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA NO.206(SEGUNDO PISO)ED. GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/JUNIO/C05/AUTO.GTO.1645 DE 05-06-2015/CP 100.

560.56 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0560.56


14562 447.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0447.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

83 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA N.306 TERCER PISO DONDE FUNCIONA EL AREA DE CAPACITACION /CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015/D05/A.G.1644/FACTURA No.2145/CP100

0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS

14563 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA, CARPINTERÍA, ARREGLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y OTROS DE LA UPC LA TRONCAL CENTRO 2-PROVINCIA DEL CAÑAR /D05/A.G.1652/FACTURA No.54/CP826

5,995.92 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 05,995.92

1711580074001 RIOS MONTAQUIZA MARCO ANTONIO

14564 RIOS MONTAQUIZA MARCO ANTONIO/INFIMA CUANTIA PAGO ADQUISICION E INSTALACIÓN DE 9 REFLECTORES PARA EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL/D05/AUTO.GTO.1615 DE 07-06-2015/FACTURA 00007/CP 833.

2,993.76 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 02,993.76


14565 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / PERIODO 01 DE ABRIL AL 26 DE MAYO 2015 / D05 / A.G#1638 /42 FACTURAS ADJUNTAS / CP 178

1,386.11 0.00 N 10/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 61,386.11


14566 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR / INFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA FONTANERIA CARPINTERIA Y OTROS EN LA UPC DE POTOSI PROVINCIA DE LOS RIOS / D05 / AUT.GASTO 1651 / FACTURA 001-001-000000008 / CP878

3,172.00 0.00 N 10/06/2015 0 0 03,108.56


14567 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR / INFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA FONTANERIA CARPINTERIA Y OTROS EN LA UPC DE POTOSI PROVINCIA DE LOS RIOS / D05 / AUT.GASTO 1651 / FACTURA 001-001-000000008 / CP878

3,172.00 380.64 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 23,222.75


14568 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/REPOSICION DE TELECOMUNICACIONES DE UPC MIRAVALLE, LA GASCA, LA PULIDA Y SAN JOSE DE MONJAS/D05/MEMO No. MDI-MDI-CGAF-UD-2015-84/FACTURAS 001-777-12768437,001-001-3852516,001-001-3837551/CP813

68.76 0.00 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 268.76


14569 80.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

84 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE/ ANALISTA /DIRECCION COMUNICACION SOCIAL/AMBATO-TUNGURAHUA/ 28-04-2015/29-04-2015/ COBERTURA PERIODISTICA OPERATIVO ESLABON XXVIII/TERRESTRE/ INF. 18-05-2015/ CP 661


14570 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR / INFIMA CUANTÍA- IVA PAGADO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA FONTANERIA CARPINTERIA Y OTROS EN LA UPC DE POTOSI PROVINCIA DE LOS RIOS / D05 / AUT. GASTO 1651 / FACTURA 001-001-000000008 / CP878

380.64 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 0 0 0380.64



14571 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE ORELLANA/30-04-2015/30-05-2015/D05/AUTO.GTO.1659/12 FACTURAS/CP 680.

1,889.00 0.00 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 21,889.00

1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO

14572 MEDINA ROBLES WUILLIAM ALFREDO / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 28-04-2015 / 29-04-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF.29-04-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0195.00

0604342790 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL

14573 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUITO-PICHINCHA / 27-04-2015 / 28-04-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL JOVEN JOSE RICARDO SERRRANO HIJO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / AEREO / INF 29-04-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0195.00

1717760357 FERNANDEZ QUIROGA MARIO XAVIER

14574 FERNANDEZ QUIROGA MARIO XAVIER / POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANTA-MANABI / 30-04-2015 / 03-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DR.MONICA ARELLANO/ AEREO / INF 04-05-2015 / CP 661

325.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0325.00



14575 1,152.01 0.00 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 21,152.01

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

85 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE GUAYAS/CORRESPONDIENTE A MAYO 2015/D05/A.G.1657/FACTURAS Nº 002-001-8259923,8259949, 8234351/CP 680

0992178485001 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES

14576 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES/POR CONSUMO DE ALICUOTAS DEL UPC ALBORADA 2 (CC ALBOCENTRO 3-GUAYAQUIL)/MES DE MAYO DE 2015/D05/AUT. GTO. Nº 1660/FACTURA Nº 00154/CP308

209.00 0.00 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 2209.00



14577 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE GUAYAQUIL/ D 05/ AUT. GTO. 1658 / FACTURA 148-001-1790970/ CP 680

60.07 0.00 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 260.07


14578 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/CONTRATO -POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015/D05/AUTO. GTO. 1646/FACTURA Nº 001-001-2147/CP90

756.23 90.75 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 2722.96

0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO

14579 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 08-05-2015 / 14-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 15-05-2015 / CP 661

780.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0780.00

1204525289 MEZA OLVERA JOEL ALBERTO

14580 MEZA OLVERA JOEL ALBERTO/ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL/DIRECCION DE COMUNICACION/QUITO-PICHINCHA/ 07-05-2015/10-05-2015/CAPACITACION SOBRE REDACCION PERIODISTICA FOTOGRAFIA Y PRÁCTICAS POLICIALES DE CAMPO/AEREO/INF. 11-05-2015/CP 661

200.00 0.00 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 2200.00

0102584174 NAVARRO BARRETO MARCO EFRAIN

14581 200.00 0.00 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 2200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

86 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVARRO BARRETO MARCO EFRAIN/ ANALISTA DE COMUNICACION/DIRECCION DE COMUNICACION/ QUITO-PICHINCHA/07-05-2015/09-05-2015/ TALLER SOBRE REDACCION Y CONOCIMIENTO DE OTRAS MODALIDADES DE TRABAJO Y TALLER EN LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS/AEREO/ INF 11-05-2015/ CP 661


14582 VILLALBA MIÑO MIGUEL ALBERTO / ARRIENDO DE LAS OFICINAS 1 Y 2 (CON SUS PARQUEADEROS) Y UNA BODEGA UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFCIO ORIENT (AV COLON E4-17 Y AMAZONAS CANTON QUITO / PERIODO JUNIO 2015 / D05 / A.G#1654 / FACTURA 001-001-0001596 / CP54

2,588.25 310.59 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 22,474.37


14583 VILLALBA MIÑO MIGUEL ALBERTO / 12% IVA/ARRIENDO DE LAS OFICINAS 1 Y 2 (CON SUS PARQUEADEROS) Y UNA BODEGA UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFCIO ORIENT (AV COLON E4-17 Y AMAZONAS CANTON QUITO / PERIODO JUNIO 2015 / D05 / A.G#1654 / FACTURA 001-001-0001596 / CP54

310.59 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 0 0 0310.59


14584 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/12% IVA/CONTRATO -POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015/D05/AUTO. GTO. 1646/FACTURA Nº 001-001-2147/CP90

90.75 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 0 0 090.75

1714302567 AGATO SILVANA ELIZABETH 14585 AGATO SILVANA ELIZABETH / ANALISTA DE TALENTO HUMANO/ UNIDAD DE TALENTO HUMANO / GUAYAS-GUAYAQUIL/ 25-05-2015 / 26-06-2015 / PROCESO DE EVALUACIONES TECNICAS A LOS ASPIRANTES A POLICIAS / AEREO/ INF. 28-05-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0120.00

0201833043 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA

14586 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA / ANALISTA DE TALENTO HUMANO 2 / DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/IMBABURA-IBARRA / 21-05-2015/21-05-2015/IDENTIFICACION DE PERFILES VERIFICACION DE PARTIDAS,LOGISTICA Y CAPACITACION AL PERSONAL / TERRESTRE / INF.28-05-2015 / CP661

40.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

87 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


14587 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/PAGO DE ALICUOTAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS 1 Y 2 PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENT,2 PARQUEADEROS Y UNA BODEGA/01-04-2015/JUNIO/AUTO.GTO.1655 DE 04-JUNIO-2015/CP 54.

550.00 0.00 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 2550.00


14588 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA/CONTRATO-POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE TENENCIA POLÍTICA DE PERUCHO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015/D05/AUTO GTO. 1662/FACTURA Nº 001-001-301/CP100

111.99 13.44 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 2103.03


14589 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO / CPTN POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / IBARRA-IMBABURA / 20-05-2015 / 21-05-2015 / CAPACITACIÓN DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO PARA EL MANDO ESTRATEGICO POLICIAL ZONA 1 / TERRESTRE / INF. 22-05-2015 / CP166

120.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0120.00


14590 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA/12% IVA/CONTRATO-POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE TENENCIA POLÍTICA DE PERUCHO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015/D05/AUTO GTO. 1662/FACTURA Nº 001-001-301/CP100

13.44 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 0 0 013.44


14591 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA NO.206(SEGUNDO PISO)ED. GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/JUNIO/C05/AUTO.GTO.1645 DE 05-06-2015/FACTURA 001-001-2148/CP 100.

500.50 60.06 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 2478.48


14592 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/12% IVA/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA NO.206 GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/JUNIO/C05/AUTO.GTO.1645 DE 05-06-2015/CP 100.

60.06 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 0 0 060.06


14593 120.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

88 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / IBARRA-IMBABURA / 25-05-2015 / 26-05-2015 / CAPACITARSE AL CURSO DE GERENCIA Y LIDERAZGO, SISTEMA DAVID Y DISPOSITIVOS TOKEN / TERRESTRE / INF. 27-05-2015 / CP166



3,090.04 370.80 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 22,842.84


14595 CUR DE IVA/VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA / JUNIO-2015 / MEMO No. MDI-CGGE-2015-0107-MEMO / FACTURA No. 304 / CP404

370.80 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 0 0 0370.80

1720502283 BASANTES OROZCO CHRISTIAN DARIO

14596 BASANTES OROZCO CHRISTIAN DARIO / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / CUENCA-AZUAY / 19-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LOS DIFERENTES CANTONES / TERRESTRE / INF. 03-06-2015 / CP166

640.00 0.00 N 10/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0640.00

1803886934 MOYA CAIZA BETTY ELIZABETH

14597 MOYA CAIZA BETTY ELIZABETH / ASISTENTE / COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / TULCAN-CARCHI / 01-04-2015 / 02-04-2015 / ASISTIR A LA LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL / TERRESTRE / INF. 01-04-2015 / CP166

40.00 0.00 N 10/06/2015 12/06/201510/06/201510/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 640.00


14598 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA/ANALISTA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/TUNGURAHUA-AMBATO LOS RIOS-QUEVEDO-VENTANAS GUAYAS-EL EMPALME/14-04-2015/15-04-2015/INSPECCIÓN DE LAS UPCs/TERRESTRE/INF.04-06-2015/CP166

120.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0120.00


14599 400.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0400.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

89 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



14600 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL/ANALISTA/PROY. DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ESMERALDAS-ESMERALDAS/22-05-2015/23-05-2015/CON FINALIDAD DE ASISTIR A LA ENTREGA DE MEDIOS LOGISTICOS E INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA UPC/TERRESTRE/INF.29-05-2015/CP166

120.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0120.00


14601 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR / TECNICO / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / MORONA SANTIAGO-ZAMORA CHINCHIPE / 05-03-2015 / 08-03-2015 / REALIZAR COBERTURA DE LA VISITA DE LA CARAVANA DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA / TERRESTRE / INF. 02-03-2015 / CP661

200.00 0.00 N 10/06/2015 12/06/201510/06/201510/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 6200.00

1714128970 JARAMILLO BANO KLEBER ALEJANDRO

14602 JARAMILLO BAÑO KLEBER ALEJANDRO/ CBOP DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 04 AL 05 DE ENERO DEL 2015/ INICIO DE CAPACITACION DEL SISTEMA Web/CP 166

420.00 0.00 N 10/06/2015 0 0 0420.00


14603 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL/ANALISTA/PROY. DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ESMERALDAS-ESMERALDAS/27-05-2015/27-05-2015/REALIZAR LA INSPECCION DE LA UVC LA PROPICIA PROVINCIA DE ESMERALDAS/AEREO/INF.02-06-2015/CP166

40.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 040.00


14604 POLYGRAPHY TECHNOLOGY S.A. DE C.V./ LA INSCRIPCION DEL XV SEMINARIO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO AVANZADO EN POLIGRAFIA PARA MAYOR JUAN GUARDERAS, CAPITAN OMAR BOLAÑOS SARGENTO DANNY IBARRA SEGUN MEMORANDO No. /D05/MDI-VSI-SPN-1431 DEL 11 DE MAYO 2015/CP947

226.80 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0226.80

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

90 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


14605 MORENO MENA MARCO BOLIVAR/ANALISTA/PROY. DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/AZUAY-CUENCA/19-05-2015/22-05-2015/REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AEREO/INF.27-05-2015/CP166

244.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0244.00


14606 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/ REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA EN UPC DE CATARAMA- PROVINCIA DE LOS RIOS/ DO5/ AUT. GTO. 1650/ FACTURA 414/ CP 829

2,757.00 330.84 N 10/06/2015 17/06/201510/06/201510/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 82,801.11


14607 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAS-GUAYAQUIL/13-05-2015/15-05-2015/INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AEREO/INF. 18-05-2015/CP166

200.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0200.00

1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL

14608 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAS-GUAYAQUIL/13-05-2015/15-05-2015/INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AEREO/INF. 03-06-2015/CP166

200.00 0.00 N 10/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0200.00


14609 CUR DE IVA/CUADRADO MERINO MARIO SAUL/ REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA EN UPC DE CATARAMA- PROVINCIA ESMERALDAS/ DO5/ AUT. GTO. 1650/ FACTURA 414/ CP 829

330.84 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 0 0 0330.84

0992588098001 PROYECNATION S.A. 14610 PROYECNATION S.A. /MENOR CUANTÍA- SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES DE LOS PISOS 2 Y 3 DEL EDIFICIO DE LA JUDICATURA- UNIDAD DE FLAGRANCIA UVC MODELO GUAYAQUIL / D05/AUTO GTO. 1647 /FACTURA No. 001-001-61 / CP820

7,024.61 842.95 N 10/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 27,137.01

0992588098001 PROYECNATION S.A. 14611 842.95 0.00 N 10/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 0 0 0842.95

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

91 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PROYECNATION S.A. /12% IVA/MENOR CUANTÍA- SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES DE LOS PISOS 2 Y 3 DEL EDIFICIO DE LA JUDICATURA- UNIDAD DE FLAGRANCIA UVC MODELO GUAYAQUIL / D05/AUTO GTO. 1647 /FACTURA No. 001-001-61 / CP820


14612 MEDINA ROBLES WUILLIAM ALFREDO / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / STO. DOMINGO-STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 28-04-2015 / 29-04-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF.29-04-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 0195.00

0604342790 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL

14613 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL / CBOS POLICIA / SEGURIDAD MINISTRO / QUITO-PICHINCHA / 27-04-2015 / 28-04-2015 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA DE JOSE RICARDO SERRRANO HIJO MINISTRO DEL INTERIOR / AEREO / INF 29-04-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 4195.00

1717760357 FERNANDEZ QUIROGA MARIO XAVIER

14614 FERNANDEZ QUIROGA MARIO XAVIER / POLICIA / SEGURIDAD MINISTRO / MANTA-MANABI / 30-04-2015 / 03-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA DE LA DR.MONICA ARELLANO/ AEREO / INF 04-05-2015 / CP 661

325.00 0.00 N 11/06/2015 16/06/201511/06/201511/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 6325.00


14615 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO / CBOP POLICIA / SEGURIDAD MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 08-05-2015 / 14-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 15-05-2015 / CP 661

780.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 0780.00


14616 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN CANDADO Y CADENA/D05/MEMO No. MDI-MDI-CGAF-UP-2015-0085/FACTURA 30831/CP942

6.33 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 06.33


14617 JARAMILLO BAÑO KLEBER ALEJANDRO / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / CUENCA-AZUAY / 19-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LOS DIFERENTES CANTONES / TERRESTRE / INF. 03-06-2015 / CP166

640.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0640.00

1719239467 ZAMBRANO SALAZAR DIEGO FERNANDO

14618 663.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0663.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

92 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZAMBRANO SALAZAR DIEGO FERNANDO/CBOS POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/PORTOVIEJO-MANABI/19-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION DE INFORMACION DE LAS NOTICIAS DE LOS CUATRO PRIMEROS MESES/TERRESTRE/INF.06-06-2015/CP 166

1713392429 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH

14619 TAIPE PALLO LILIANA JANETH/ANALISTA DE SOPORTE TECNICO/ UNIDAD DE SOPORTE TECNICO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-03-2015/23-05-2015/REVISION DE LA FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET/TERRESTRE/ INF. 27-05-2015 / CP 661

200.00 0.00 N 11/06/2015 16/06/201516/06/2015 4 0 0200.00

2300120694 ONA CRUZ FRANKLIN ALFONSO

14620 ONA CRUZ FRANKLIN ALFONSO/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/BABAHOYO-LOS RIOS/24-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DE LOS AÑOS 2014-2015/TERRESTRE/INF.06-06-2015/CP 166

360.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0360.00


14621 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/FACTURA No.54/ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA, CARPINTERÍA, ARREGLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y OTROS DE LA UPC LA TRONCAL CENTRO 2-PROVINCIA DEL CAÑAR /D05/A.G.1652/FACTURA No.54/CP826

5,353.50 642.42 N 11/06/2015 17/06/201511/06/201511/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 2 85,439.16

1716459217 BARAHONA SANTILLAN DANILO VLADIMIR

14622 BARAHONA SANTILLAN DANILO VLADIMIR/CBOS POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/MACAS-MORONA SANTIAGO/19-05-2015/29-05-2015/RECOLECCION DE LOS PARTES JUDICIALES EN LA POLICIA JUDICAL Y NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA/TERRESTRE/INF.29-05-2015/CP 166

600.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0600.00

1716696156 LEMA RAMOS FABIAN WASHINGTON

14623 360.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

93 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEMA RAMOS FABIAN WASHINGTON/CBOS POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/COCA-ORELLANA/19-05-2015/26-05-2015/RECOLECCION ESCANEO CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS DEN LA POLICIA JUDICAL Y FISCALIAS DE LOS AÑOS 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF29-05-2015/CP 166

1717993438 GUANDINANGO ECHEVERRIA LUIS ESTEBAN

14624 GUANDINANGO ECHEVERRIA LUIS ESTEBAN/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/COCA-ORELLANA/19-05-2015/26-05-2015/RECOLECCION ESCANEO CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS EN POLICIA JUDICIAL Y FISCALIAS DE LOS AÑOS 2014 Y2015/TERRESTRE/INF.29-05-2015/CP 166

360.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0360.00

1720333986 GUAYASAMIN CAIZA JOSE LUIS

14625 GUAYASAMIN CAIZA JOSE LUIS/CBOS POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/PORTOVIEJO -MANABI/24-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION DE INFORMACION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO A SER RECOLECTADAS EN EL ANO 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP 166

360.00 0.00 N 11/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0360.00

1716901523 FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL 14626 FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/20-05-2015/29-05-2015/INFORME DE LA RECOLECCION ESCANEO Y CODIFICACION DE DENUNCIAS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP 166

560.00 0.00 N 11/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0560.00


14627 ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/LATACUNGA-COTOPAXI/20-05-2015/26-05-2015/RECOLECCION ESCANEO Y CODIFICACION DE LOS PARTES POLICIALES Y NOTICIAS DEL DELITO DE LOS AÑOS 2014 Y 2015 EN LA POLICIA JUDICIAL/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP 166

326.55 0.00 N 11/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0326.55


14628 642.42 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 0 0 0642.42

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

94 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/12% IVA ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA, CARPINTERÍA, ARREGLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y OTROS DE LA UPC LA TRONCAL CENTRO 2-PROVINCIA DEL CAÑAR /D05/A.G.1652/FACTURA No.54/CP826


14629 [P:06 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA SEGUN MEMORANDO CAGF-DATH-2015-1550 DE FECHA 02 DE MAYO 2015 VARIOS FUNCIONARIOS

7,699.50 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 07,699.50


14630 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL/ANALISTA /PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ESMERALDAS-ESMERALDAS/22-05-2015/23-05-2015/ASISTIR A LA ENTREGA DE MEDIOS LOGISITICOS E INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LAS UPCs /TERRESTRE/INF. 29-05-2015/CP166

120.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0120.00


14631 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/FACTURA No.2145/PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA N.306 TERCER PISO DONDE FUNCIONA EL AREA DE CAPACITACION /CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015/D05/A.G.1644/FACTURA No.2145/CP100

399.11 47.89 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 0381.55


14632 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL/ANALISTA /PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/AZUAY-CUENCA/26-05-2015/28-05-2015/REALIZAR RECORRIDO DE TODAS LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS UNIDADES DE POLICÍA COMUNITARIA /AEREO/INF. 01-06-2015/CP166

200.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0200.00

1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP PETROECUADOR

14633 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE (SUPER) PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO / MAYO-2015 / A.G. 1678 / FACTURA No. 11072 / CP73

12,672.32 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 012,672.32

1717118713 COMASISIN CAJILEMA JORGE WASHINGTON

14634 440.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0440.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

95 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMASISIN CAJILEMA JORGE WASHINGTON / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / IBARRA-IMBABURA / 19-05-2015 / 29-05-2015 / RECOLECCION DE PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF. 20-05-2015 / CP166


14635 [P:06 T:HO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALIMENTACION POR EL MES DE MAYO 2015 DEL PERSONAL SUJETO AL CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO DATH-BVM-2015-01534 DE FECHA 01-06-2015

10,072.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 0 410,072.00

1002183265 VINUEZA HARO ALVARO DARIO

14636 VINUEZA HARO ALVARO DARIO/ CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / IBARRA-IMBABURA / 19-05-2015 / 29-05-2015 / RECOLECCION DE PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF. 20-05-2015 / CP166

440.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0440.00


14637 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/12% IVA PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA N.306 TERCER PISO DONDE FUNCIONA EL AREA DE CAPACITACION /CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015/D05/A.G.1644/FACTURA No.2145/CP100

47.89 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 0 0 047.89

1718008715 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO

14638 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO/TECNICO DE TURNO/MIGRACION/GUAYAS-GUAYAQUIL/26-05-2015/28-05-2015/REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DE SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO/AEREO/INF. 01-06-2015/CP784

200.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0200.00

1001434230 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO

14639 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO/RESPONSABLE DE INVERNTARIOS/MIGRACIÓN/MANABÍ-MANTA/26-05-2015/28-05-2015/REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DE SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO/AEREO/INF. 01-06-2015/CP784

200.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0200.00

0400498283 CARRASCO PENA JOSEFINA 14640 CARRASCO PENA JOSEFINA/ANALISTA 3/MIGRACION/AZUAY-CUENCA/15-05-2015/15-05-2015/ASISTIR A LA REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO CONSULTIVO DE POLICÍA MIGRATORIA/AEREO/INF. 02-06-2015/CP784

40.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 040.00


14641 [P:05 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE MAYO PERSONAL NUEVO DE CONTRATO

1,291.71 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 0 41,043.14

0400743001 REINA YAZAN MARÍA NELLY 14642 760.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0760.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

96 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

REINA YAZAN MARÍA NELLY / ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 4 / UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO / SANTA ROSA- EL ORO / 13-04-2015 / 22-04-2015 / 04-05-2015 / APLICAR UN MISMO CRITERIO PARA LOS PROCEDIMEINTOS INSTAURADOS EN LA UCMHUAQUILLAS / AEREO / INF.24-04-2015 / CP784

0400498283 CARRASCO PENA JOSEFINA 14643 CARRASCO PENA JOSEFINA/ANALISTA 3/MIGRACION/AZUAY-CUENCA/26-05-2015/27-05-2015/ASISTIR A LA REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO CONSULTIVO DE POLICÍA MIGRATORIA/AEREO/INF. 02-06-2015/CP784

120.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0120.00


14644 POLYGRAPHY TECHNOLOGY, S.A. DE C.V/INSCRIPCIONES PARA EL XV SEMINARIO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO AVANZADO EN POLIGRAFIA EN MEXICO DEL 13 AL 16 JULIO2015 DE LOS SRES. MAYOR JUAN CARLOS GUARDERAS, CAPITAN OMAR BOLAÑOS CANO Y SRG.iBARRA/SUBS DE POLICIA/LIQ.COMPRAS 1586-MEMO No.MDI-VSI-SPN-1431

1,417.50 170.10 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 41,417.50


14645 [P:05 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE MAYO PERSONAL NUEVO DE CONTRATO.

317.61 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 0 4218.44

0400743001 REINA YAZAN MARÍA NELLY 14646 REINA YAZAN MARÍA NELLY / ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 4 / UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO / SANTA ROSA- EL ORO / 23-03-2015 / 01-04-2015 / REPLICAR EL MODELO DE GESTION Y COORDINACION DE PROCESOS MIGARTORIOS / AEREO TERRESTRE / INF.02-04-2015 / CP784

680.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0680.00


14647 YAMBAY VALLEJO GLADYS MARINA / ANALISTA DE TIC / CEFAB RUMICHACA / HUAQUILLAS-EL ORO / 23-03-2015 / 01-04-2015 / REPLICAR EL MODELO DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE PROCESOS MIGRATORIOS APLICADOS EN EL CEFAB RUMICHACA / AÉREP / INF. 02-04-2015 / CP784

760.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 0760.00


14648 760.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 0760.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

97 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

YAMBAY VALLEJO GLADYS MARINA / ANALISTA TIC / CEBAF RUMICHACA / HUAQUILLAS-EL ORO / 13-04-2015 / 22-04-2015 / COORDINAR ACCIONES PARA LA EFICIENTE ATENCIÓN AL USUARIO DEL CEBAF DE HUAQUILLAS / AEREO / INF. 24-04-2015 / CP784

0400743001 REINA YAZAN MARÍA NELLY 14649 REINA YAZAN MARÍA NELLY / ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 4 / UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO / HUAQUILLAS - EL ORO / 13-04-2015 / 22-04-2015 /APLICAR EL MISMO CRITERIO PARA LOS PROCEDIMEINTOS INSTAURADOS EN LA UCM RUMICHACA/AEREO / INF.24-04-2015 / CP784

760.00 0.00 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 4760.00


(680.00) 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0(680.00)


760.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0760.00


14652 POLYGRAPHY TECHNOLOGY S.A. DE C.V./ LA INSCRIPCION DEL XV SEMINARIO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO AVANZADO EN POLIGRAFIA PARA MAYOR JUAN GUARDERAS, CAPITAN OMAR BOLAÑOS SARGENTO DANNY IBARRA/ AUT.GASTO MEMO.1431 /LIQ. COMPRAS 1586 /D05/MDI-VSI-SPN-1431 DEL 11 DE MAYO 2015/CP947

170.10 0.00 S 11/06/2015 0 0 0170.10


14653 POLYGRAPHY TECHNOLOGY S.A. DE C.V./ INSCRIPCION DEL XV SEMINARIO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO AVANZADO EN POLIGRAFIA PARA MAYOR JUAN GUARDERAS, CAPITAN OMAR BOLAÑOS SARGENTO DANNY IBARRA/ AUT.GASTO MEMO.1431 /LIQ. COMPRAS 1586 /D05/MDI-VSI-SPN-1431 DEL 11 DE MAYO 2015/CP947

170.10 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 0 0 0170.10


14654 176.36 21.16 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 4162.25

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

98 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OCAÑA ROSERO MARCO ANTONIO/CONTRATO-PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED DEL CANTON QUITO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO. 1620/FACTURA No.413/CP100


14655 OCAÑA ROSERO MARCO ANTONIO/CONTRATO-PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED DEL CANTON QUITO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO. 1620/FACTURA No.413/CP100

21.16 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 0 0 021.16


14656 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL/ANALISTA /PROYECTO DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ESMERALDAS-ESMERALDAS/22-05-2015/23-05-2015/ASISTIR ENTREGA DE MEDIOS LOGISITICOS E INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LAS UPCs /TERRESTRE/INF. 29-05-2015/CP166

120.00 0.00 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 4120.00


14657 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL/ANALISTA /PROYECTO DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/AZUAY-CUENCA/26-05-2015/28-05-2015/REALIZAR RECORRIDO INFRAESTRUCTURAS UNIDADES POLICÍA COMUNITARIA /AEREO/INF. 01-06-2015/CP166

200.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0200.00

0400743001 REINA YAZAN MARÍA NELLY 14658 REINA YAZAN MARÍA NELLY / ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 4 / UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO /HUAQUILLAS - EL ORO / 23-03-2015 / 01-04-2015 / REPLICAR EL MODELO DE GESTION Y COORDINACION DE PROCESOS MIGRATORIOS / AEREO / INF.02-04-2015 / CP784

760.00 0.00 N 11/06/2015 19/06/201511/06/201511/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 12760.00

1716923402 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO

14659 ALBAREZ MENA WUILMER ORLAMDO/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/AMBATO-TUNGURAHUA/05-05-2015/08-05-2015/CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL MINISTRO/ TERRESTRE/ INF. 11-05-2015/ CP 661

480.00 0.00 N 11/06/2015 16/06/201516/06/2015 4 0 0480.00


14660 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MUISNE-ESMERALDAS /12-05-2015 / 14-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO /TERRESTRE/INF 15-05-2015/ CP 661

301.50 0.00 N 11/06/2015 16/06/201516/06/2015 4 0 0301.50

1718483983 VACA AGUILAR MAYRA GABRIELA

14661 136.00 0.00 N 11/06/2015 16/06/201516/06/2015 4 0 0136.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

99 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VACA AGUILAR MAYRA GABRIELA/ ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3 /DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO / GUAYAQUIL-GUAYAS/ 25-05-2015/26-05-2015/PRUEBAS DE CONOCIMIETOS TECNICOS/AEREO/ INF. 28-05-2015/ CP 661

1803392206 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO

14662 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/ ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 1/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES/13-05-2015/15-05-2015/ MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE NO REPORTAN EN EL SISTEMA/ AEREO/ INF. 18-05-2015 /CP 661

200.00 0.00 N 11/06/2015 16/06/201516/06/2015 4 0 0200.00


14663 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 1/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES/ AMBATO-TUNGURAHUA/ 18-05-2015/20-05-2015/CAPACITACION Y ENTREGA DE USUSARIOS A LOS OPERACIONES DEL SISTEMA GPS/TERRESTRE/ INF.22-05-2015/ CP 661

200.00 0.00 N 11/06/2015 16/06/201516/06/2015 4 0 0200.00

0103940318 NAULA QUEZADA ANDRES APARICIO

14664 NAULA QUEZADA ANDRES APARICIO/ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/CUENCA AZUAY/07-05-2015/09-05-2015/PARTICIPAR DEL TALLER DE CAPACITACION DE MANUAL DE REDACCION/INF 11-05-2015/AEREO/CP 661.

120.00 0.00 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 4120.00

0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO

14665 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL/DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS/06-05-2015/06-05-2015/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS/AEREO/INF.08-05-2015/CP661

56.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 056.00


14666 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL/INFIMA CUANTIA-POR REINSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LUMINARIAS DE UPC POMASQUI 1/D05/AUTO. GTO. 1617/FACT. No. 60/CP593

2,661.10 319.33 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 42,703.68

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

100 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


14667 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL/DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA-SANTA ELENA/25-05-2015/28-05-2015/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS/AEREO/INF.29-05-2015/CP661

306.10 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0306.10


14668 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL/INFIMA CUANTIA-POR REINSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LUMINARIAS DE UPC POMASQUI 1/D05/AUTO. GTO. 1617/FACT. No. 60/CP593

319.33 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 0 0 0319.33


14669 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL / DESPACHO MINISTERIAL / MANABI-MANTA / 21-05-2015/21-05-2015 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS / AEREO / INF. 20-05-2015 / CP661

48.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 048.00


14670 REVILLA SAQUICELA JORGE LEONARDO/ASISTENTE DE COMUNICACION/DIRECCION COMUNICACION/QUITO-PICHINCHA/30-04-2015/02-05-2015/COBERTURA QUE SE DIO EN EL EVENTO PRIMERO DE MAYO EN QUITO/AEREO/INF 04-05-2015/CP661

40.00 0.00 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 440.00


14671 ESPINOZA MACIAS HAMILTON WILLI/ GESTOR DE SEGURIDAD/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ CUENCA-AZUAY/ 26-03-2015/28-03-2015/ REUNION DE TRABAJO PARA LA PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGICA/TERRESTRE/ INF. 06-04-2015/ CP 166

160.00 0.00 N 11/06/2015 23/06/201511/06/201511/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 14160.00


14672 ESPANA MERCHAN OLGA ESTHER/ASISTENTE DE COMUNICACION/DIRECCION COMUNICACION/QUITO-PICHINCHA/30-04-2015/02-05-2015/CUBRIR LA MARCHA 01 DE MAYO POR SECTORES PARA DAR SEGUIMIENTO/AEREO/INF 04-05-2015/CP661

40.00 0.00 N 11/06/2015 16/06/201511/06/201511/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 640.00


14673 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL / DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAS-GUAYAQUI CAÑAR-AZOGUEZ SANTA ELENA-SANTA ELENA / 11-05-2015/ 14-05-2015 / BRINDAR ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS / AEREO / INF. 08-05-2015 / CP661

299.80 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0299.80


14674 200.00 0.00 N 11/06/2015 23/06/201511/06/201511/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 14200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

101 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESPINOZA MACIAS HAMILTON WILLI/GESTOR DE SEGURIDAD/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/MACHALA- EL ORO/12-03-2015/14-03-2015/CUMPLIR CON AGENDA DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS POR PEDIDO DEL SEÑOR VICEMINISTRO/TERRESTRE/INF.16-03-2015/CP 166.


14675 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL/ANALISTA /PROYECTO DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/AZUAY-CUENCA/26-05-2015/28-05-2015/REALIZAR RECORRIDO INFRAESTRUCTURAS UNIDADES POLICÍA COMUNITARIA /AEREO/INF. 01-06-2015/CP166

(200.00) 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0(200.00)


14676 JATIVA MAFLA DIANA CAROLINA/ASISTENTE DE COMUNICACION/DIRECCION COMUNICACION/EL PANGUI-ZAMORA CHINCHIPE MACAS-MORONA SANTIAGO/05-03-2015/08-03-2015/PARTICIPAR EN LA CARAVANA DE CONVIEVENCIA SOCIAL PACIFICA/TERRESTRE/INF 10-03-2015/CP661

280.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0280.00


14677 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL/ANALISTA /PROYECTO DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/CUENCA-AZUAY/26-05-2015/28-05-2015/REALIZAR RECORRIDO INFRAESTRUCTURAS UNIDADES POLICÍA COMUNITARIA /AEREO/INF. 01-06-2015/CP166

200.00 0.00 N 11/06/2015 16/06/201511/06/201511/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 6200.00



14678 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD/ ENERGÍA ELÉCTRICA DE (2) UPC DEL GUAYAS/MAYO 2015/D05/AUTO.GASTO.#1621/FACTURAS Nº 1822694, 1820973/CP680

914.96 0.00 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 4914.96



306.10 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0306.10

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

102 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


14680 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL / DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL-GUAYAS / 06-05-2015 / 06-05-2015 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS/AEREO / INF.08-05-2015 / CP661

56.00 0.00 N 11/06/2015 15/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 0 456.00


14681 VILLALBA MIÑO MIGUEL ALBERTO/CONTRATO-PAGO DE LAS ALÍCUOTAS POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMEINTO DEL 2DO, 3ERO, 4TO, Y 5TO PISOS DEL EDIFICIO ORIENT CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO. 1653/FACT. No. 1597/CP 421

2,487.43 0.00 S 11/06/2015 0 0 02,487.43



2,487.43 0.00 S 11/06/2015 0 0 02,487.43



2,487.43 0.00 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 42,487.43


14684 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL / DESPACHO MINISTERIAL / MANTA-MANABI / 21-05-2015/21-05-2015 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS / AEREO / INF. 20-05-2015 / CP661

48.00 0.00 N 11/06/2015 15/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 0 448.00


14685 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL / DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIl-GUAYAS- CAÑAR-AZOGUEZ - SANTA ELENA-SANTA ELENA / 11-05-2015/ 14-05-2015 / BRINDAR ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS / AEREO / INF. 08-05-2015 / CP661

299.80 0.00 N 11/06/2015 16/06/201511/06/201511/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 6299.80


14686 7,610.52 913.26 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 47,275.66

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

103 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/CONTRATO-POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL 2do. AL 5to: PISO DEL EDIFICIO ORIENT Y QUINCE PARQUEADEROS DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/JUNIO DE 2015/D05/AUTO.GASTO.# 1625/FACTURA Nº 001-001-1595/CP100

1792297311001 AROPIAINC S.A. 14687 AROPIAINC S.A./INFIMA CUANTIA-PAGO POR SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE A MAYO 2015/DO5/AUTO. GTO. 1661/FACT 18434/CP 357

854.40 102.53 N 11/06/2015 12/06/201512/06/201512/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 4868.07

1792297311001 AROPIAINC S.A. 14688 AROPIAINC S.A./INFIMA CUANTIA-PAGO POR SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE A MAYO 2015/DO5/AUTO. GTO. 1661/FACT 18434/CP 357

102.53 0.00 N 11/06/2015 12/06/201512/06/201512/06/2015 0 0 0102.53

1714302567 AGATO SILVANA ELIZABETH 14689 AGATO SILVANA ELIZABETH / ANALISTA DE TALENTO HUMANO/ UNIDAD DE TALENTO HUMANO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 25-05-2015 / 26-06-2015 / PROCESO DE EVALUACIONES TECNICAS A LOS ASPIRANTES A POLICIAS / AEREO / INF. 28-05-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 11/06/2015 16/06/201511/06/201511/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 6120.00



14690 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL RE-MDI-015-2014-POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE (SUPER) PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO / MAYO-2015 / A.G. 1678 / FACTURA No. 11072 / CP73

11,314.57 1,357.75 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 412,672.32


14691 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/IVA 12%/CONTRATO-POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL 2do. AL 5to: PISO DEL EDIFICIO ORIENT Y QUINCE PARQUEADEROS DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/JUNIO DE 2015/D05/AUTO.GASTO.# 1625/FACTURA Nº 001-001-1595/CP100

913.26 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 0 0 0913.26



14692 1,357.75 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 0 0 01,357.75

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

104 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA/EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL RE-MDI-015-2014-POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE (SUPER) PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO / MAYO-2015 / A.G. 1678 / FACTURA No. 11072 / CP73

1712561685 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE

14693 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE/AUXILIAR DE SERVICIOS/DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES/MOVILIZACION DEL MES DE MAYO 2015/MEMO Nro: MDI-CGP-DAI-2015-0055-M/CP 180

18.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 018.00


14694 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs KENNEDY Y SANTA ANITA / ABRIL MAYO-2015 / D03 / MEMO No. MDI-CGAF-DF-UD-2015-86 / FACTURAS Nros. 12598168 13766219 3516163 / CP185

46.95 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 046.95


14695 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL/CBOS. POLICIA /PROYECTO DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ESMERALDAS-ESMERALDAS/22-05-2015/23-05-2015/CON FINALIDAD DE ASISTIR A LA ENTREGA DE MEDIOS LOGISTICOS E INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA UPC/TERRESTRE/INF.29-05-2015/CP166

120.00 0.00 N 12/06/2015 15/06/201512/06/201512/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 0 4120.00


14696 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPCs ANDALUCIA / D03 / MEMO No. MDI-CGAF-DF-UD-2015-86 / FACTURA No. 2582999 / CP680

12.89 0.00 N 12/06/2015 0 0 012.89



120.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0120.00


14698 12.89 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 012.89

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

105 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPCs ANDALUCIA / D03 / MEMO No. MDI-CGAF-DF-UD-2015-86 / FACTURA No. 2582999 / CP680

1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM

14699 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM / CBOP POLICIA / SEGRUDIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 08-05-2015 / 14-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / AEREO / INF. 07-05-2015 / CP655

845.00 0.00 S 12/06/2015 0 0 0845.00


14700 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM / CBOP POLICIA / SEGRUDIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 08-05-2015 / 14-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / AEREO / INF. 07-05-2015 / CP661

845.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0845.00


14701 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO / CBOP POLICIA / SEGRUDIDAD SEÑOR MINISTRO / PORTOVIEJO-MANABI / 05-05-2015 / 08-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / TERRESTRE / INF. 04-05-2015 / CP661

483.65 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0483.65


14702 MORENO MENA MARCO BOLIVAR/CAP. PILICIA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/AZUAY-CUENCA/19-05-2015/22-05-2015/REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AEREO/INF.27-05-2015/CP166

244.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0244.00


14703 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL/CBOS.POLICIA /PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ESMERALDAS-ESMERALDAS/27-05-2015/27-05-2015/REALIZAR LA INSPECCION DE LA UVC LA PROPICIA PROVINCIA DE ESMERALDAS/AEREO/INF.02-06-2015/CP166

40.00 0.00 N 12/06/2015 15/06/201512/06/201512/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 0 440.00


14704 200.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

106 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAS-GUAYAQUIL/13-05-2015/15-05-2015/INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AEREO/INF. 18-05-2015/CP166


14705 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL/CBOS. PILICIA /PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAS-GUAYAQUIL/13-05-2015/15-05-2015/INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AEREO/INF. 03-06-2015/CP166

200.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0200.00


14706 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO/TECNICO DE MIGRACION /PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/GUAYAS-GUAYAQUIL/26-05-2015/28-05-2015/REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DE SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO/AEREO/INF. 01-06-2015/CP784

200.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0200.00


14707 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO/RESPONSABLE DE INVENTARIOS/PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/MANTA-MANABI/26-05-2015/28-05-2015/REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DE SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO/AEREO/INF. 01-06-2015/CP784

200.00 0.00 N 12/06/2015 0 0 0200.00


14708 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO/RESPONSABLE DE INVENTARIOS/PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/MANTA-MANABI/26-05-2015/28-05-2015/REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DE SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO/AEREO/INF. 01-06-2015/CP784

200.00 0.00 N 12/06/2015 15/06/201512/06/201512/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 0 4200.00

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 14709 3.60 0.00 N 12/06/2015 15/06/201512/06/201512/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 0 43.60

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

107 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MOROCHO JORGE ANIBAL/REPOSICION-POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO, CONSUMO CORRESPONDIENTE A ABRIL-2015/D05/AUTO. GTO. 1663/LIQUIDACION DE COMPRAS No. 1587/CP178

0400498283 CARRASCO PENA JOSEFINA 14710 CARRASCO PENA JOSEFINA/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 3/PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/AZUAY-CUENCA/15-05-2015/15-05-2015/ASISTIR A LA REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO CONSULTIVO DE POLICÍA MIGRATORIA/AEREO/INF. 02-06-2015/CP784

40.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 040.00

0400498283 CARRASCO PENA JOSEFINA 14711 CARRASCO PENA JOSEFINA/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 3/PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/AZUAY-CUENCA/26-05-2015/27-05-2015/ASISTIR A LA REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO CONSULTIVO DE POLICÍA MIGRATORIA/AEREO/INF. 02-06-2015/CP784

120.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0120.00

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 14712 MOROCHO JORGE ANIBAL/REPOSICION-POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO, CONSUMO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015/D05/AUTO. GTO. 1663/LIQUIDACION DE COMPRAS No. 1590/CP178

1.72 0.00 N 12/06/2015 15/06/201512/06/201512/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 0 41.72

0201833043 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA

14713 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA / ANALISTA DE TALENTO HUMANO 2 / DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/IBARRA-IMBABURA/ 21-05-2015/21-05-2015/IDENTIFICACION DE PERFILES VERIFICACION DE PARTIDAS, LOGISTICA Y CAPACITACION AL PERSONAL / TERRESTRE / INF.28-05-2015 / CP661

40.00 0.00 N 12/06/2015 19/06/201512/06/201512/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 1040.00


14714 120.00 0.00 N 12/06/2015 15/06/201512/06/201512/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 0 4120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

108 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO / CPTN POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / IBARRA-IMBABURA / 20-05-2015 / 21-05-2015 / CAPACITACIÓN DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO PARA EL MANDO ESTRATÉGICO POLICIAL ZONA 1 / TERRESTRE / INF. 22-05-2015 / CP166


14715 JARAMILLO BAÑO KLEBER ALEJANDRO / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / CUENCA-AZUAY / 19-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LOS DIFERENTES CANTONES / TERRESTRE / INF. 03-06-2015 / CP166

640.00 0.00 N 12/06/2015 15/06/201512/06/201512/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 0 4640.00

1002517991 MAFLA ROSERO LUIS ERNESTO

14716 MAFLA ROSERO LUIS ERNESTO/REEMBOLSO -POR PAGO DE TASAS Y MEJORAS DEL MUNICIPIO IMPUESTO PREDIAL URBANO DEL CANTÓN OTAVALO DEL UPC QUICHINCHE/D03/OFICIO 05-06-2015/LIQUIDACION DE COMPRAS 1591/CP935

44.34 0.00 N 12/06/2015 15/06/201512/06/201512/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 0 444.34

1720502283 BASANTES OROZCO CHRISTIAN DARIO

14717 BASANTES OROZCO CHRISTIAN DARIO / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / CUENCA-AZUAY / 19-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LOS DIFERENTES CANTONES / TERRESTRE / INF. 03-06-2015 / CP166

640.00 0.00 N 12/06/2015 22/06/201512/06/201512/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 12640.00


14718 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA / INFIMA CUANTIA-ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ATENDER A DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / AUT. GAST. 01632 / FACTURA 001-001-000013949 /CP929

614.60 73.75 N 12/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20154 0 6660.08


14719 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA /12% IVA/ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ATENDER A DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / A.G#01632 / FACTURA 001-001-000013949 / CP929

73.75 0.00 N 12/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 4 0 073.75

1790004147001 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

14720 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. /INFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CUARTO ELECTRICO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS/D07/MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1227/FACT. No. 20357/CP 231

855.95 102.71 N 12/06/2015 15/06/201512/06/201512/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 0 4921.00

1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

NORTE S.A.

14721 546.95 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0546.95

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

109 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DEL NAPO/MES DE MAYO DE 2015/AUT. GTO. Nº 1669/FACTURAS Nº 138355, 138340, 138352/CP680

1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA

14722 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA/ ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO/ DO5 / A.G. 1688/ FACTURA 3863/ CP 655

227.89 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0227.89



14723 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL/MES DE MAYO DE 2015/AUT. GTO. Nº 1708/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP680

1,757.21 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 01,757.21



102.71 0.00 S 12/06/2015 0 0 0102.71



102.71 0.00 S 12/06/2015 0 0 0102.71



102.71 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/201512/06/2015 0 0 0102.71

1701189647001 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO

14727 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ DO5 / A.G. 1665/ FACTURA 467/ CP 100

368.70 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0368.70


14728 2,673.00 320.76 N 12/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20154 0 62,844.70

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

110 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RIOS MONTAQUIZA MARCO ANTONIO/INFIMA CUANTIA PAGO ADQUISICION E INSTALACIÓN DE 9 REFLECTORES PARA EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL/D05/AUTO.GTO.1615 DE 07-06-2015/FACTURA 002-001-00007/CP 833.

1711082055001 CASTELLANOS SHUGULI VICTOR HUGO

14729 CASTELLANOS SHUGULI VICTOR HUGO/ALQUILER DE SILLAS Y CARPAS PARA EVENTO DE INTEGRACION CIUDADANA REALIZADO EL 23 DE MAYO EL 2015 EN EL BULEVAR DE LA 24 DE MAYO / DIRECCION ADMINISTRATIVA-DIRECCION DE SEGURIDAD CUDADANA / CP 901

235.20 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0235.20


14730 RIOS MONTAQUIZA MARCO ANTONIO/12% IVA/ PAGO ADQUISICION E INSTALACIÓN DE 9 REFLECTORES PARA EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL/D05/AUTO.GTO.1615 DE 07-06-2015/FACTURA 00007/CP 833.

320.76 0.00 N 12/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 4 0 0320.76


MUNICIPAL DE ARCHIDONA

14731 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs ARCHIDONA 1 (NAPO)/ DO 5 / AG 1671/ FACTURA 2685/ CP 679

25.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 025.00

1768168640001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE

CANGAGUA

14732 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAGUA/PAGO POR AGUA POTABLE DE LA UPC DE CANGAHUA 1-CAYAMBE/MES DE MARZO Y ABRIL DE 2015/AUT.GTO. Nº 1699/FACTURA Nº 001-001-6017/CP679

50.10 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 050.10




ETAPA EP

14733 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs DISTTRITO SUR/ DO5 / AG. 1701/ FACTURAS ADJUNTAS/ CP 185

118.50 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0118.50

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 14734 MENDOZA PEÑA S.C.C./PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO Y CUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLÍTICA , COMISARÍA NACIONAL DE LA POLICÍA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI/MES DE JUNIO DE 2015/A.G.#1656/FACTURA Nº 001-003-526/CP228

2,010.36 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 02,010.36

1790963489001 14735 682.21 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0682.21

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

111 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION ECUATORIANA DE

SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.

CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA./ ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO/ DO 5 / AG 1685/ FACTURA 84223/ CP 655

1790963489001 CORPORACION ECUATORIANA DE


14736 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA LTDA./ PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ADMINISTRACION/D05/A.G. 1689/FACTURA 84215/CP 655

1,053.45 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 01,053.45


14737 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO POR SERVICIO DE AGUA UPC S DMQ/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC S/D05/AUTO.GTO.1674 DE 08 JUNIO 2015/VARIAS FACTURA/CP 679.

2,390.26 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 02,390.26


14738 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTALE DE LA UPC DEL DMQ/MAYO 2015/ D05 / A.G 1673/ VARIAS FACTURAS / CP 679

1,029.27 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 01,029.27


14739 OÑA QUISHPE EDWIN AUGUSTO/INFIMA CUANTIA-POR SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES, EXTERIORES Y OTROS EN LA UPC SAN SEBASTIAN SECTOR DE LA RECOLETA/D05/A.G.#1676/FACT. Nº 001-001-1371/CP865

3,881.92 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 03,881.92


14740 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA/ MAYO 2015/ A.G. 1706 / VARIAS FACTURAS/CP 680

185.32 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0185.32


14741 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL PERIODO 01-05-2015 L 01-06-2015/D05/AUTO.GTO.1681 DE 08 DE JUNIO DE 2015/FACT 001-007-001755784/CP 178.

2,732.15 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 02,732.15

1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. 14742 TEXTIQUIM CIA. LTDA./POR CATALOGO ELECTRÓNICO-POR ADQUSICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUT. GTO. Nº 1683/FACTURA Nº 001-002-8132/CP655

1,054.77 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 01,054.77


14743 1,336.72 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 01,336.72

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

112 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RIOS MONTAQUIZA MARCO ANTONIO/ PAGO POR REUBICACION DE CABLES VISIBLES INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS POLARIZADOS/ DO5/ AG 1712/ FACTURA 008/ CP 917

1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE

RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA

14744 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA/PAGO DE AGUA POTABLE UPC MANTA/D05/AUTO.GTO.1703 DE 09 JUNIO 2015/CP679.

4,306.99 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 04,306.99

0992588098001 PROYECNATION S.A. 14745 PROYECNATION S.A./ÍNFIMA CUANTÍA-COLOCACIÓN DE PLANCHA DE CIELO FALSO TIPO ANSTRONG (94m2), PERFILARIA DE CIELO FALSO TIPO ANSTRONG (47m2) Y LIMPIEZA UVC MODELO GUAYAQUIL/DO5/A.G. # 1648/FACTURA Nº 001-001-60/CP822

1,805.96 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 01,805.96


14746 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL/ PAGO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE/ DO 5 / AG. 1667/FACTURA 203/ CP 177

130.72 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0130.72


NORTE S.A.

14747 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE TUNGURAHUA/ABRIL 2015/VARIAS FACTURAS/ CP 680

8,254.13 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 08,254.13


14748 MUÑOZ ROMERO MILTON VICTOR/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/GUAYAQUIL-GUAYAS BABAHOYO-LOS RIOS/24-04-2015/25-04-2015/CUMPLIR CON LO DISPUESTO PARA LA RELIZACIÓN DEL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE/TERRESTRE/INF. 27-04-2015/CP661

40.00 0.00 N 12/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20152 2 640.00




ETAPA EP

14749 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE/ PAGO POR SERVICIO TELEFONICO UPC CUENCA/ MAYO 2015/ D05/ A.G. 1702 / VARIAS FACTURAS / CP 185

124.64 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0124.64

1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO

14750 328.34 0.00 N 12/06/2015 15/06/201515/06/2015 2 0 0328.34

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

113 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO "MARVIN" SUMINISTROS/POR CATALOGO ELECTRÓNICO-POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A. G. #1686/FACTURA Nº 001-001-8971/CP655

1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO

14751 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO "RECOR OFFICE"/POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO-POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A. G. # 1691/FACTURA Nº 001-002-004383/CP655

429.63 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0429.63


14752 MORENO MENA MARCO BOLIVAR/CAP. PILICIA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/CUENCA-AZUAY/19-05-2015/22-05-2015/REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AEREO/INF.27-05-2015/CP166

(244.00) 0.00 N 15/06/2015 0 0 0(244.00)



(244.00) 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0(244.00)



244.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2244.00

0400498283 CARRASCO PENA JOSEFINA 14755 (120.00) 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0(120.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

114 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRASCO PENA JOSEFINA/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 3/PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/AZUAY-CUENCA/26-05-2015/27-05-2015/ASISTIR A LA REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO CONSULTIVO DE POLICÍA MIGRATORIA/AEREO/INF. 02-06-2015/CP784


14756 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/CONTRATO- POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/PERÍODO DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015/D05/A.G.#1761/FACTURA Nº 001-001-717/CP100

1,881.51 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 01,881.51

0400498283 CARRASCO PENA JOSEFINA 14757 CARRASCO PENA JOSEFINA/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 3/PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/CUENCA-AZUAY/26-05-2015/27-05-2015/ASISTIR A LA REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO CONSULTIVO DE POLICÍA MIGRATORIA/AEREO/INF. 02-06-2015/CP784

120.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2120.00

0400498283 CARRASCO PENA JOSEFINA 14758 CARRASCO PENA JOSEFINA/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 3/PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/CUENCA-AZUAY/15-05-2015/15-05-2015/ASISTIR A LA REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO CONSULTIVO DE POLICÍA MIGRATORIA/AEREO/INF. 02-06-2015/CP784

(40.00) 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0(40.00)

0160001080001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON

14759 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC NABON DE LA PROVINCIA DEL AZUAY/MES DE MAYO DE 2015/A. G. # 1737/SEGÚN ESTADO DE CUENTA/CP679

15.79 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 015.79

1060026810001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA

EP

14760 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA EP/PAGO DE AGUA POTABLE UPC IMBABURA CONSUMO DE ABRIL Y MAYO DE 2015/D05/AUTO.GTO.1698 DE 09 DE JUNIO 2015/FACT.156594,156595,156593/CP 679.

52.18 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 052.18

0400498283 CARRASCO PENA JOSEFINA 14761 40.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 240.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

115 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRASCO PENA JOSEFINA/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 3/PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/CUENCA-AZUAY/15-05-2015/15-05-2015/ASISTIR A LA REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO CONSULTIVO DE POLICÍA MIGRATORIA/AEREO/INF. 02-06-2015/CP784


14762 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / D05 / A.G. 1693 / FACTURA No. 3876 / CP655

132.98 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0132.98


CNT EP

14763 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEl EDIFICIO SUCRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/ DO5 / A. G. 1716/ FACTURAS ADJUNTAS / CP 179

515.78 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0515.78


14764 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAS-GUAYAQUIL/13-05-2015/15-05-2015/INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AEREO/INF. 18-05-2015/CP166

(200.00) 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0(200.00)

1709963829001 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL

14765 CHANGO TANDAYANO CECILIA ISABEL/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA DEL CANTON CAYAMBE DE ESTA CARTERA DE ESTADO/JUNIO 2015/D05/A.G.No. 1666/FACTURA 4 /CP 100

350.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0350.00

1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 14766 CODYXOPAPER CIA. LTDA/PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO.GTO.1690 DE 9 DE JUNIO 2015/FACT 41515/CP.655

6,085.64 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 06,085.64


14767 200.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

116 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/13-05-2015/15-05-2015/INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AEREO/INF. 18-05-2015/CP166


CNT EP

14768 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA UPC A DIFERENTES PROVINCIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/ DO5 / A.G. 1718/ FACTURAS ADJUNTAS/ CP 179

593.89 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0593.89

1101427472001 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO

14769 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO.1704 DE 09 06 2015/CP 100.

3,261.29 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 03,261.29


CNT EP

14770 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP / SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / PERIODO 01-05-2015 AL 31-05-2015 / D05 / A.G#01716 / FACTURA 137-003-002049950 / CP179

1,467.20 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 01,467.20

1726572272001 ULCUANGO MOROCHO EVELIN MARISOL

14771 ULCUANGO MOROCHO EVELIN MARISOL/PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFARURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DE CAYAMBE/MARZO-ABRIL-MAYO 2015/D05/ A.G. 1711/ FACTURA 7/CP 98

720.01 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0720.01


14772 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO/PAGO PARA CUBRIR GASTOS EN PINTURA DE INTERIORES EN DEPARTAMENTO ODONTOLOGICO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/D05/AUTO.GTO.08 JUNIO 2015/FACT.1370/CP 894.

525.28 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0525.28


14773 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UPCS CAÑAR / PERIODO 06 DE MAYO AL 05 DE JUNIO / D05 / A.G#1759 / FACTURA 001-003-000141715 001-003-000141721 / CP680

421.52 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0421.52



14774 1,027.67 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 01,027.67

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

117 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD/ PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE GUAYAS/ MAYO 2015/A.G. 680/ VARIAS FACTURAS /CP 680

0190341607001 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.

14775 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UPC A NIVEL NACIONAL "ZONA SUR" / MAYO-2015/ D05 / AUT. GTO. No. 1649 / FACTURA No. 0169 / CP47

164,749.76 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0164,749.76


CNT EP

14776 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE INTERNTET A LAS JEFATURAS POLITICAS TENENCIAS POLITICAS A NIVEL NACIONAL Y ANALISTAS DE CONFLICTOS SUBSECRETARIA DE COORDINACION POLITICA PERIODO 01-05 AL 31-05-2015/D05/AUTO.GTO.1715 DE 11-JUNIO 2015/CP179

2,176.16 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 02,176.16



(120.00) 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0(120.00)

1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR

TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO

14778 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR TURISMO Y AFINIES A CIUDAD DE QUITO/PAGO SERVICIO TRANSPORTE PARA PERSONAL QUE LABORA EN PFIUCM DE AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA-QUITO CONTRATO N.2014-CGAJ-02/PERIODO 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2015/ AS13/ MDI-PFIUCM-UCM-AIMS-02611/FACTURA 001-001-000025457/CP71

16,300.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 016,300.00


14779 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA/ANALISTA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/EL EMPALME-GUAYAS/14-04-2015/15-04-2015/INSPECCIÓN DE LAS UPCs/TERRESTRE/INF.04-06-2015/CP166

120.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

118 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



14780 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DURAN-GUAYAS CORRESPONDIENTE DESDE EL 03 MAYO AL 04 DE JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO.1707 DE 09 DE JUNIO 2015/FACT002-001-8306632/CP 680.

248.36 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0248.36


CNT EP

14781 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SLP EI PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA QUITO Y DE COTOPAXI Y OTRAS OFICINAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/AUTO.GTO.1717 DE 10 JUNIO 2015/CP179.

21,842.34 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 021,842.34


CNT EP

14782 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE 01 LINEA DE TELEFONÍA CELULAR ASIGNADA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1714/FACTURA 2028567/CP 179

55.89 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 055.89

1790551350001 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

S.A.

14783 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. / INCLUIR EN LA POLIZAS DE SEGUROS ALIANZA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL / D05 / A.G. 1060 / FACTURA No. 4978 / CP704

37,680.62 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 037,680.62

1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 14784 PACIFIC AIR CARGO S.A./ DESADUANIZACION DE 440 CHALECOS BALÍSTICOS PARA PERSONAL DE UNIDADES ESPECIALES, GRUPO DE INTERVENCIÓN Y RESCATE, OPERACIONES ESPECIALES , ANTINARCÓTICOS Y CHALECOS INTERNOS PARA UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL/ DO5/ FACTURAS 150448 Y 15051/ CP 839

1,103.97 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 01,103.97


14785 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL/CBOS. PILICIA /PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAS-GUAYAQUIL/13-05-2015/15-05-2015/INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AEREO/INF. 03-06-2015/CP166

(200.00) 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0(200.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

119 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


14786 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL/CBOS. POLICIA /PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/13-05-2015/15-05-2015/INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AEREO/INF. 03-06-2015/CP166

200.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2200.00

1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 14787 PACIFIC AIR CARGO S.A./ PAGO DEL SERVICIO DE DASADUANIZACIÓN DE CHALECOS BALÍSTICOS EXTERNOS PARA EL PERSONAL DE UNIDADES ESPECIALES GIR, GOE, GMA, Y OTRAS UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL/ DO5/ FACTURAS 15053 Y 15049/ CP 836

1,920.47 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 01,920.47


14788 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO/TECNICO DE MIGRACION /PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/GUAYAS-GUAYAQUIL/26-05-2015/28-05-2015/REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DE SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO/AEREO/INF. 01-06-2015/CP784

(200.00) 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0(200.00)


14789 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO/TECNICO DE MIGRACION /PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/GUAYAQUIL-GUAYAS/26-05-2015/28-05-2015/REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DE SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO/AEREO/INF. 01-06-2015/CP784

200.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2200.00


14790 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs MORONA SANTIAGO/ DO5/ A.G. 1758/ CP 680

529.23 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0529.23

0992588098001 PROYECNATION S.A. 14791 PROYECNATION S.A./ÍNFIMA CUANTÍA-COLOCACIÓN DE PLANCHA DE CIELO FALSO TIPO ANSTRONG (94m2), PERFILARIA DE CIELO FALSO TIPO ANSTRONG (47m2) Y LIMPIEZA UVC MODELO GUAYAQUIL/DO5/A.G. # 1648/FACTURA Nº 001-001-60/CP822

1,612.46 193.49 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 21,638.26

1768152560001 14792 69,683.31 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 069,683.31

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

120 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES-ENLACE DE DATOS PIVOTE, CLAUD Y SATELITALES / MAYO-2015 / D05 / A.G.1745 / FACTURA No. 3121209 / CP813


14793 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA/ ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO PARA DIFERENTES AREA DADMINISTRATIVAS / DO5/ A.G. 1694/ CP 655

174.80 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0174.80


CNT EP

14794 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE VARIAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL / MAYO-2015 / D05 / A.G. 1743 / FACTURA No. 14531903 / CP813

7,392.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 07,392.00

1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 14795 PACIFIC AIR CARGO S.A./CONTRATO DE EMERGENCIA-PAGO DESAGUANIZACION CHALECOS POLICIALES/D05/A.G.1764/FACTURA No.15047-15054/CP 850

1,829.57 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 01,829.57


2,330.38 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 02,330.38


CNT EP

14797 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL/ DO5 / A.G 1742/ FACTURA 14268539/ CP 185

14,928.02 0.00 N 15/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 014,928.02

0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

14798 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE AZOGUEZ / MAYO-2015 / D05 / A.G. 1760 / FACTURA No. 1595439 / CP680

118.84 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0118.84

0915818074001 ARROBA ZAMBRANO ANA SOFIA

14799 ARROBA ZAMBRANO ANA SOFIA/INFIMA CUANTIA-ALIMENTOS Y BEBIDAS BRINDADOS PARA DOS EVENTOS REALIZADOS EN GUAYAQUIL/D05/A.G.1725/FACTURA No.442/CP 876

1,422.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 01,422.00

0992588098001 PROYECNATION S.A. 14800 CUR DE IVA/PROYECNATION S.A./ÍNFIMA CUANTÍA-COLOCACIÓN DE PLANCHA DE CIELO FALSO TIPO ANSTRONG (94m2), PERFILARIA DE CIELO FALSO TIPO ANSTRONG (47m2) Y LIMPIEZA UVC MODELO GUAYAQUIL/DO5/A.G. # 1648/FACTURA Nº 001-001-60/CP822

193.49 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/201515/06/2015 0 0 0193.49

18.52 0.00 0

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

121 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI

14801 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS TERMAS-URCUQUI / MAYO-2015 / A.G. 1739 / FACTURA No. 133372 / CP679

N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 018.52


CNT EP

14802 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO ORIENT DEL 2DO, 3RO, 4TO, Y 5TO PISO/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1714/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP179

881.47 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0881.47

0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA

S.A.

14803 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. / SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE (EXTRA) PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO / MAYO-2015 / D05 / A.G. 1724 / FACTURAS Nros. 56467 56466 / CP73

1,664.03 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 01,664.03


14804 ESPAÑA MERCHAN OLGA ESTHER/ANALISTA 1/UNIDAD DESCONCENTRADA DE COMUNICACIÓN SOCIAL/QUITO-PICHINCHA/07-05-2015/09-05-2015/TALLER DE CAPACITACIÓN DE MANUAL DE REDACCIÓN Y CONOCIMIENTO DE OTRAS MODALIDADES DE TRABAJO/AÉREO/INF. 11-05-2015/CP661

120.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2120.00


14805 REVILLA SAQUICELA JORGE LEONARDO/ANALISTA 1/UNIDAD DESCONCENTRADA DE COMUNICACIÓN SOCIAL/PICHINCHA-QUITO/07-05-2015/09-05-2015/TALLER DE CAPACITACIÓN DE MANUAL DE REDACCIÓN Y CONOCIMIENTO DE OTRAS MODALIDADES DE TRABAJO/AÉREO/INF. 11-05-2015/CP661

120.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2120.00


14806 ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/LATACUNGA-COTOPAXI/20-05-2015/26-05-2015/RECOLECCION ESCANEO Y CODIFICACION DE LOS PARTES POLICIALES Y NOTICIAS DEL DELITO DE LOS AÑOS 2014 Y 2015 EN LA POLICIA JUDICIAL/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP 166

326.55 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2326.55

1719239467 ZAMBRANO SALAZAR DIEGO FERNANDO

14807 663.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2663.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

122 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZAMBRANO SALAZAR DIEGO FERNANDO/CBOS POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/PORTOVIEJO-MANABI/19-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION DE INFORMACION DE LAS NOTICIAS DE LOS CUATRO PRIMEROS MESES/TERRESTRE/INF.06-06-2015/CP 166

2300120694 ONA CRUZ FRANKLIN ALFONSO

14808 ONA CRUZ FRANKLIN ALFONSO/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/BABAHOYO-LOS RIOS/24-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DE LOS AÑOS 2014-2015/TERRESTRE/INF.06-06-2015/CP 166

360.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2360.00


560.00 0.00 N 15/06/2015 19/06/201515/06/201515/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 8560.00

1720333986 GUAYASAMIN CAIZA JOSE LUIS

14810 GUAYASAMIN CAIZA JOSE LUIS/CBOS POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/PORTOVIEJO -MANABI/24-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION DE INFORMACION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO A SER RECOLECTADAS EN EL ANO 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP 166

360.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2360.00

1717993438 GUANDINANGO ECHEVERRIA LUIS ESTEBAN

14811 GUANDINANGO ECHEVERRIA LUIS ESTEBAN/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/ EL COCA- ORELLANA/19-05-2015/26-05-2015/RECOLECCION ESCANEO CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS EN POLICIA JUDICIAL Y FISCALIAS DE LOS AÑOS 2014 Y2015/TERRESTRE/INF.29-05-2015/CP 166

360.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2360.00

1307188118001 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA

14812 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / D05 / A.G. 1687 / FACTURA No. 9041 / CP655

126.83 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0126.83

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

123 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1716459217 BARAHONA SANTILLAN DANILO VLADIMIR

14813 BARAHONA SANTILLAN DANILO VLADIMIR/CBOS POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/MACAS-MORONA SANTIAGO/19-05-2015/29-05-2015/RECOLECCION DE LOS PARTES JUDICIALES EN LA POLICIA JUDICAL Y NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA/TERRESTRE/INF.29-05-2015/CP 166

600.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2600.00

0992219408001 ABOLINE S.A. 14814 ABOLINE S.A. / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / D05 / A.G. 1692 / FACTURA No. 4755 / CP655

380.06 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0380.06

1716696156 LEMA RAMOS FABIAN WASHINGTON

14815 LEMA RAMOS FABIAN WASHINGTON/CBOS POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO/ EL COCA-ORELLANA/19-05-2015/26-05-2015/RECOLECCION ESCANEO CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS DEN LA POLICIA JUDICAL Y FISCALIAS DE LOS AÑOS 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF29-05-2015/CP 166

360.00 0.00 N 15/06/2015 17/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2360.00

1707378079001 VILLALBA SUBIA JOSE LUIS ANTONIO

14816 VILLALBA SUBIA JOSE LUIS ANTONIO / MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA CUARTA DEL CANTON QUITO / D05 / A.G. 1678 / FACTURA No. 642 / CP898

1,456.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 01,456.00


14817 CASTELLANOS SHUGULI VICTOR HUGO/ALQUILER DE SILLAS Y CARPAS PARA EVENTO DE INTEGRACION CIUDADANA REALIZADO EL 23 DE MAYO EL 2015 EN EL BULEVAR DE LA 24 DE MAYO / D05 /AUT.1679 /FACTURA 001-001-001070/CP 901

210.00 25.20 N 15/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20152 0 4213.36


AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

AMBATO

14818 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA / MAYO-2015 / D05 / 6 FACTURAS / CP679

153.28 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0153.28


14819 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DEL DMQ / MAYO-2015 / D05 / 77 FACTURAS / CP679

1,444.37 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 01,444.37


MUNICIPAL DE EL CHACO

14820 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA ROSA-CANTON EL CHACO / MAYO-2015 / D05 / FACTURA No. 8409 / CP679

2.35 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 02.35

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

124 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

14821 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE LA PROVINCIA DE MANABI / MAYO-2015 / D05 / 10 FACTURAS / CP679

594.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0594.00

0103643490001 FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA

14822 FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / D05 / A.G. 1684 / FACTURA No. 99429 / CP 655

2,239.31 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 02,239.31

1792510988001 MEJIA BETANCUR JAMES JEISSON

14823 MEJIA BETANCUR JAMES JEISSON / ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA, CARPINTERIA, SISTEMA ELÉCTRICO Y OTROS EN LA UPC BARRIO CENTRO DEL CANTÓN RUMIÑAHUÍ / D05 / A.G. 1710 / FACTURA No. 071 / CP858

4,107.42 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 04,107.42


14824 OÑA QUISHPE EDWIN AUGUSTO/INFIMA CUANTIA-POR SERVICIO DE PINTURA DE FACHADA DE INTERIORES, EXTERIORES Y TUMBADOS, EMPASTE DE PAREDES, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOZA, PINTURA DE CUBRE VENTANAS Y PUERTAS DE LA UPC SAN SEBASTIAN SECTOR DE LA RECOLETA/D05/AUTO GTO. 1676/FACT. Nº 001-001-1371/CP865

3,466.00 415.92 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 23,521.46



14825 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL/MES DE MAYO DE 2015/D05/AUT. GTO. Nº 1708/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP680

1,757.21 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 21,757.21

1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO

14826 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / ANALISTA DE PROYECTOS 3 / DIRECCIÓN DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / PUYO-PASTAZA / 21-05-2015 / 22-05-2015 / ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO AUTONOMO DE PASTAZA / TERRESTRE / INF. 19-05-2015 / CP166

120.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0120.00




ETAPA EP

14827 107.50 11.00 N 15/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2118.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

125 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/ SERVICIO TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs DISTRITO SUR/ DO5 / AG. 1701/ FACTURAS ADJUNTAS/ CP 185


14828 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/CONTRATO- POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2015/D05/AUTO. GTO. No. 1761/FACTURA Nº 001-001-717/CP100

1,679.92 201.59 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 21,545.53



201.59 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/201515/06/2015 0 0 0201.59



201.59 0.00 S 15/06/2015 0 0 0201.59

1718678236 ROCHA ROCHA MILTON RUBEN

14831 ROCHA ROCHA MILTON RUBEN / CBOS POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA / IBARRA-IMBABURA / 25-05-2015 / 26-05-2015 / ASISTIR A LA CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012 EN LAS JEFATURAS PROVINCIALES / TERRESTRE / INF. 25-05-2015 / CP166

120.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0120.00

1002515078 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO

14832 760.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0760.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

126 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS-GUAYAQUIL / 10-05-2015 / 23-05-2015 / ASISTIR A LA CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012 AL PERSONAL POLICIAL, JEFES DE DISTRITO, CIRCUITO Y SUBCICUITOS / AEREO / INF. 07-05-2015 / CP166


14833 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL PERIODO 01-05-2015 AL 01-06-2015/D05/AUTO.GTO.1681 /FACT 001-007-001755784/CP 178.

2,732.15 327.86 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 03,060.01


CNT EP

14834 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES-ENLACE DE DATOS PIVOTE, CLAUD Y SATELITALES / MAYO-2015 / D05 / A.G.1745 / FACTURA No. 3121209 / CP813

62,217.24 7,466.07 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 269,683.31


CNT EP

14835 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE VARIAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL / MAYO-2015 / D05 / AUTO GASTO 1743 / FACTURA No. 14531903 / CP813

6,600.00 792.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 27,392.00


CNT EP

14836 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /IVA PAGADO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES-ENLACE DE DATOS PIVOTE, CLAUD Y SATELITALES / MAYO-2015 / D05 / A.G.1745 / FACTURA No. 4345162 / CP813

7,466.07 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/201515/06/2015 0 0 07,466.07

1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO

14837 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO/CATALOGO ELECTRONICO-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ D05/A.G.1695/FACTURA No. 14770/CP655

207.48 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0207.48


CNT EP

14838 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /IVA PAGADO DEL SERVICIO DE INTERNET DE VARIAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL / MAYO-2015 / D05 / AUT.GASTO 1743 / FACTURA No. 14531903 / CP813

792.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/201515/06/2015 0 0 0792.00


14839 415.92 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/201515/06/2015 0 0 0415.92

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

127 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

A QUISHPE EDWIN AUGUSTO/12% IVA/INFIMA CUANTIA-POR SERVICIO DE PINTURA DE FACHADA DE INTERIORES, EXTERIORES Y TUMBADOS, EMPASTE DE PAREDES, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOZA, PINTURA DE CUBRE VENTANAS Y PUERTAS DE LA UPC SAN SEBASTIAN SECTOR DE LA RECOLETA/D05/AUTO GTO. 1676/FACT. Nº 001-001-1371/CP865

1804126207 VEGA BRITO LUIS FERNANDO

14840 VEGA BRITO LUIS FERNANDO / SBTE POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / BABAHOYO-LOS RÍOS / 24-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECTAR LAS DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES EN LAS FISCALIAS DE LOS RIOS / TERRESTRE / INF. 25-05-2015 / CP166

360.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0360.00


14841 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 24-05-2015 / 30-05-2015 / ASISTIR A LA CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012 AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA DE JEFE DE CIRCUITO/ TERRESTRE / INF. 30-05-2015 / CP166

400.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0400.00

0502385313 ZUMBA MERA MARIANA 14842 ROCHA ROCHA MILTON RUBEN / ANALISTA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / QUITO-PICHINCHA / 17-05-2015 / 23-05-2015 / ASISTIR A LA CAPACITACION DEL MODELO DE GESTION DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP166

360.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0360.00

1718163080 LOZADA VALLADOLID EDWIN PAT

14843 LOZADA VALLADOLID EDWIN / CPTN POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / PORTOVIEJO-MANABI / 24-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECTAR Y ESCANERA LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LOS AÑOS 2014 Y 2015 TERRESTRE / INF. 25-05-2015 / CP166

360.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0360.00

1001784220 VINUEZA CALDERON JORGE RENE

14844 800.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0800.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

128 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VINUEZA CALDERON JORGE RENE / SOBS POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / LAGO AGRIO-SUCUMBIOS / 04-05-2015 / 15-05-2015 / SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS POLICIALES QUE PERTENECEN A LA DAISC DE LA SUBZONA 11/TERRESTRE / INF. 04-05-2015 / CP166

2300131261 GUAMAN VITERI CRISTIAN DAVID

14845 GUAMAN VITERI CRISTIAN DAVID / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 24-05-2015 / 03-06-2015 / RECOLECTAR LA INFORMACION EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA FISCALIA / TERRESTRE / INF. 25-05-2015 / CP166

480.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0480.00

1713698478 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO

14846 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA ROCIO / REPOSICION DEL PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO DE ESTA CARTERA DE ESTADO / PERIODO 01 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2015 / D05 / A.G#1713 / FACTURA 001-001-001295584 / CP177

10.93 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 010.93

1102723556001 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY

14847 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY/ÍNFIMA CUANTÍA- POR CONSTRUCCIÓN DE SEGURIDADES Y MANTENIMIENTO DE RASTRILLO EN UVC CHONE/D05/A. G. #1705/FACTURA Nº 001-001-474/CP 920

3,102.40 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 03,102.40



14848 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA DE LAS UPCS DE SUCUMBIOS/CORRESPONDIENTE MAYO 2015/D05/A.G.1736/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP 680

498.12 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0498.12


14849 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A./POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC AZOGUES/A. G. # 1746/RECIBO DE GARANTÍAS Nº 4680/CP680

107.97 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0107.97

0101505501001 MENESES POLO ROMEL PATRICIO

14850 MENESES POLO ROMEL PATRICIO / ÍNFIMA CUANTÍA-TRASLADAR BIENES MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA, ARCHIVOS ETC, QUE PERTENECEN A LA COOR GRAL DE PLANIFICACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD DESDE EL TERCER Y PRIMER PISO DE PLANTA CENTRAL HACIA EL EDIFICIO ORIENT / D05 / A.G#1748 / 000000064/CP908

1,624.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 01,624.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

129 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


14851 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL/PAGO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE CONSUMO ABRIL 2015 FACTURA 693934/ DO5 / A.G. 1667/LIQUIDACION C. Nº 1592/ CP 177

130.72 0.00 N 15/06/2015 17/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2130.72




ETAPA EP

14852 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE/ PAGO POR SERVICIO TELEFONICO UPC CUENCA/ MAYO 2015/ D05/ AUT. GASTO 1702 / VARIAS FACTURAS / CP 185

110.03 11.24 N 15/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2121.27

1712230026001 TAPIA MONTENEGRO MARIA GABRIELA

14853 TAPIA MONTENEGRO MARIA GABRIELA / ADQUISICIÓN DE 975 PONCHOS IMPERMEABLES Y 971 LLAVEROS LINTERNAS RECARGABLES / D05 / A.G#1682 / FACTURA 003-001-000000003 / CP871

8,114.34 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 08,114.34

1712561685 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE

14854 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE/AUXILIAR DE SERVICIOS/DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES/MOVILIZACION DEL MES DE MAYO 2015/MEMO Nro: MDI-CGP-DAI-2015-0055-M/CP 180

18.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 218.00


CNT EP

14855 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTENET OFICINAS QUE PERTENECE AL MINISTERIO/MAYO/D05/A.G 1714/VARIAS FACTURAS/CP 179

50,931.97 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 050,931.97



14856 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA/ SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs ARCHIDONA 1 (NAPO)/ DO 5 / AG 1671/ FACTURA 2685/ CP 679

25.00 0.00 S 15/06/2015 0 0 025.00




25.00 0.00 S 15/06/2015 0 0 025.00




25.00 0.00 S 15/06/2015 0 0 025.00




25.00 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 225.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

130 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


MUNICIPAL DE MONTUFAR

14860 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPADL DE MONTUFAR/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA/ ABRIL/ A.G. 1738 / FACTURA 3307/ CP 679

12.34 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 012.34

0400498283 CARRASCO PENA JOSEFINA 14861 CARRASCO PENA JOSEFINA / ANALISTA / DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN / LAGO AGRIO-SUCUMBIOS / 08-05-2015 / 08-05-2015 / MANTENER REUNION CON EL PERSONAL PARA PONER EN CONOCIMIENTO LA DESIGNACION DEL DR. GORKY CULQUI COMO COORDINADOR / AEREO / INF. 06-05-2015 / CP784

40.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 040.00



14862 EMRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUL/ MAYO/ A.G. 1734/ VARIAS FACTURAS/CP 680

1,444.12 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 01,444.12


CNT EP

14863 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP / SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PERIODO 01-05-2015 AL 31-05-2015 / D05 / AUTO GTO#01716 / FACTURA 137-003-002049950 / CP179

1,467.20 0.00 N 15/06/2015 0 0 01,467.20

0502385313 ZUMBA MERA MARIANA 14864 ROCHA ROCHA MILTON RUBEN / ANALISTA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / QUITO-PICHINCHA / 17-05-2015 / 23-05-2015 / ASISTIR A LA CAPACITACION DEL MODELO DE GESTION DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP166

(360.00) 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0(360.00)


CNT EP

14865 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP / SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PERIODO 01-05-2015 AL 31-05-2015 / D05 / AUTO GTO. 01716 / FACTURA 137-003-002049950 / CP179

1,310.00 157.20 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 21,467.20

0502385313 ZUMBA MERA MARIANA 14866 360.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

131 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZUMBA MERA MARIANA / ANALISTA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / QUITO-PICHINCHA / 17-05-2015 / 23-05-2015 / ASISTIR A LA CAPACITACION DEL MODELO DE GESTION DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP166


CNT EP

14867 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL / MAYO-2015 / D05 / A.G.1744 / FACTURA No. 14260014 / CP813

99,967.15 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 099,967.15

1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS

PUBLICAS

14868 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS / SERVICIO ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / JUNIO-2015 / D05 / A.G. 1722 / FACTURA No. 436559 / CP380

630.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0630.00


MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO

14869 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO/PAGO DE AGUA POTABLE PARA LA UPC IMBABURA/D05/AUTO.GTO.1740 DE 11 JUNIO 2015/FACT 001-001-0003958/CP 679.

142.36 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0142.36

1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO

14870 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR MINISTERIAL / DESPACHO SR. MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS QUEVEDO-LOS RIOS / 04-05-2015 / 04-05-2015 / VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REUNION CON SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA / AEREO / INF.05-05-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 065.00

1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO

14871 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/ EQUIPAMIENTO BASICO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL / SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1343/FACTURAS 84 Y 85 / CP 610

237,436.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0237,436.00


14872 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/ PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA AREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO/D05/ A.G 1630/ FACTURA 56/ CP 886

4,541.60 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 04,541.60



14873 784.27 0.00 N 15/06/2015 0 0 0784.27

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

132 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC EL MORRO (EL MORRO-GUAYAS) DE 07 MAYO AL 07 DE JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO.1735 DE 11 DE JUNIO 2015/CP 680



14874 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC EL MORRO (EL MORRO-GUAYAS) DE 07 MAYO AL 07 DE JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO.1735 DE 11 DE JUNIO 2015/CP 680

784.27 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0784.27


CANGAGUA

14875 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAGUA/PAGO AGUA POTABLE DE LA UPC DE CANGAHUA 1-CAYAMBE MARZO Y ABRIL DE 2015/DO5/AUT.GTO. Nº 1699/FACTURA Nº 001-001-6017/CP679

50.10 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 250.10


14876 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/PAGO POR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN LA UPC DE IÑAQUITO 5 BELLAVISTA PROVINCIA DE PICHINCHA/D05/AUTO.GTO.1721 DE 11 JUNIO 2015/FACT 252/CP 875.

2,311.68 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 02,311.68


14877 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON/ SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC NABON DE LA PROVINCIA DEL AZUAY/MES DE MAYO DE 2015/A. G. # 1737/SEGÚN ESTADO DE CUENTA/CP679

15.79 0.00 N 15/06/2015 0 0 015.79


14878 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON/ SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC NABON DE LA PROVINCIA DEL AZUAY/MES DE MAYO DE 2015/A. G. # 1737/SEGÚN ESTADO DE CUENTA/CP679

15.79 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 215.79

1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI

14879 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI / CPTN POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / BUENOS AIRES-ARGENTINA / 28-11-2014/01-12-2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A BUENOS AIRES / AÉREO / INF. 02-12-2014 / CP661

725.90 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0725.90

1060000770001 14880 18.52 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 218.52

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

133 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS TERMAS-URCUQUI / MAYO-2015 / A.G. 1739 / FACTURA No. 133372 / CP679


CNT EP

14881 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO ORIENT DEL 2DO, 3RO, 4TO, Y 5TO PISO/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1714/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP179

787.03 94.44 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2881.47

1707198501 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY

14882 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY / OFICINISTA / DIRECCION FINANCIERA / REPOSICIÓN POR MOVILIZACION / PERIODO 04 AL 29 DE MAYO 2015 / MEMO S/N DEL 10 DE JUNIO 2015 / REPORTE ADJUNTO /CP 180

20.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 020.00



14883 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DURAN-GUAYAS CORRESPONDIENTE DESDE EL 03 MAYO AL 04 DE JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO.1707/FACTURA 002-001-8306632/CP 680.

248.36 0.00 N 15/06/2015 0 0 0248.36



14884 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DURAN-GUAYAS CORRESPONDIENTE DESDE EL 03 MAYO AL 04 DE JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO.1707/FACTURA 002-001-8306632/CP 680.

248.36 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2248.36


CNT EP

14885 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP / 12% IVA/SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PERIODO 01-05-2015 AL 31-05-2015 / D05 / AUTO GTO. 01716 / FACTURA 137-003-002049950 / CP179

157.20 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/201515/06/2015 0 0 0157.20


14886 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTALE DE LA UPC DEL DMQ/MAYO 2015/ D05 / AUT.GASTO 1673/ VARIAS FACTURAS / CP 679

1,029.27 0.00 N 15/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 21,029.27

0918157496001 NORERO CALVO DAVID ANTONIO

14887 5,000.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 05,000.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

134 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NORERO CALVO DAVID ANTONIO / CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-4TO PAGO DEL SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA JURIDICA DE 1ER NIVEL PARA EL PATROCINIO Y ASESORIA LEGAL / MEMO No. MDI-CGAJ-DJ-UPJ-2015-20-M / FACTURA No. 254 / CP957


PUBLICAS

14888 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/CONTRATO-POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL PARQUEDERO SAN BLAS/MES DE JUNIO DE 2015/D05/A.G.# 1723/FACTURA Nº 009-004-00045137/CP 380

1,720.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 01,720.00


PUBLICAS

14889 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/CONTRATO-POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL PARQUEDERO SAN BLAS/MES DE JUNIO DE 2015/D05/A.G.# 1723/FACTURA Nº 009-004-00045137/CP 380

1,720.00 0.00 N 15/06/2015 0 0 01,720.00


CNT EP

14890 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE INTERNET SLP EI PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA QUITO Y DE COTOPAXI Y OTRAS OFICINAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/AUTO.GTO.1717/FACTURAS 001-777-14266921, 14319209, 14536287/CP179.

19,469.64 2,336.36 N 15/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 221,806.00

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 14891 MENDOZA PEÑA S.C.C./CONTRATO-POR SERVICIO DE ARRIENDO Y ALICUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DE LA POLICÍA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015/AUTO.GTO. No. 1656/FACTURA Nº 001-003-525, 001-003-526/CP228

1,876.06 134.30 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 21,826.81

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 14892 134.30 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/201515/06/2015 0 0 0134.30

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

135 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MENDOZA PEÑA S.C.C./CONTRATO-POR SERVICIO DE ARRIENDO Y ALICUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DE LA POLICÍA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015/AUTO.GTO. No. 1656/FACTURA Nº 001-003-525, 001-003-526/CP228


CNT EP

14893 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA/PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO ORIENT DEL 2DO, 3RO, 4TO, Y 5TO PISO/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1714/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP179

94.44 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/201515/06/2015 0 0 094.44

1705456349001 ARROYO NICOLALDE LILIAN ENRIQUETA

14894 ARROYO NICOLALDE LILIAN ENRIQUETA/CONVENIO DE PAGO-PROVISION DE 15299 CHOMPAS B2 Y 23270 CAMISETAS DE CUELLO REDONDO PARA LOS SEÑORES CADETES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA, MIEMBROS POLICIALES A NIVEL NACIONAL Y ASPIRANTES A POLICIAS AÑO-2015/D05/MEMO No. MDI-CGAF-DA-1329-2015/FACT. 5234/CP790

703,970.40 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0703,970.40


14895 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE AZOGUEZ / MAYO-2015 / D05 / A.G. 1760 / FACTURA No. 1595439 / CP680

118.84 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2118.84

0400081782 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO

14896 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTES/MORONA SANTIAGO-MACAS-ELCHACO/25-05-2015/27-05-2015/TRANSPORTAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA/INF. 28-05-2015 / CP 661

227.50 0.00 N 15/06/2015 17/06/201517/06/2015 2 0 0227.50


14897 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/ 12% IVA EQUIPAMIENTO BASICO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL / SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1343/FACTURAS 84 Y 85 / CP 610

28,492.32 0.00 S 15/06/2015 0 0 028,492.32


14898 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / D05 / A.G. 1687 / FACTURA No. 001-001- 9041 / CP655

113.24 13.59 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2121.62

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

136 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

14899 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE LA PROVINCIA DE MANABI / MAYO-2015 / D05 / AUT. GASTO 1700/10 FACTURAS / CP679

594.00 0.00 N 15/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2594.00


14900 CUR DE IVA/MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / D05 / A.G. 1687 / FACTURA No. 9041 / CP655

13.59 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/201515/06/2015 0 0 013.59


NORTE S.A.

14901 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DEL NAPO MES DE MAYO DE 2015/D05/AUT. GTO. Nº 1669/FACTURAS Nº 138355, 138340, 138352/CP680

546.95 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2546.95


14902 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/CONTRATO-PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 DONDE FUNCIONA DIRECCION DE GENERO, PROTECCION DE DERECHOS, TRATA DE PERSONAS/D05/AUTO. GTO. No. 1704/CP 100.

2,911.87 349.42 S 15/06/2015 0 0 02,678.92


14903 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/CONTRATO-PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 DONDE FUNCIONA DIRECCION DE GENERO, PROTECCION DE DERECHOS, TRATA DE PERSONAS/D05/AUTO. GTO. No. 1704/FACT 408/CP 100.

349.42 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/201515/06/2015 0 0 0349.42


ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA

EP

14904 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA EP/PAGO DE AGUA POTABLE UPC IMBABURA CONSUMO DE ABRIL Y MAYO DE 2015/D05/AUTO.GTO.1698/FACTURAS 156594, 156595, 156593/CP 679.

52.18 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 252.18


14905 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/CONTRATO-PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 DONDE FUNCIONA DIRECCION DE GENERO, PROTECCION DE DERECHOS, TRATA DE PERSONAS/D05/AUTO. GTO. No. 1704/FACT 408/CP 100.

2,911.87 349.42 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 22,678.92

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

137 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


14906 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UPCS CAÑAR PERIODO 06 DE MAYO AL 05 DE JUNIO / D05 / A.G. 1759 / FACTURA 001-003-000141715 001-003-000141721 / CP680

421.52 0.00 N 15/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2421.52


14907 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA/CATALOGO ELECTRONICO-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO/D05/AUTO. GTO. 1693/FACTURA No. 3876/CP655

118.73 14.25 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2127.51


14908 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA/CATALOGO ELECTRONICO-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO/D05/AUTO. GTO. 1693/FACTURA No. 3876/CP655

14.25 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 014.25


14909 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/IVA EQUIPAMIENTO BASICO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL / SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1343/FACTURAS 84 Y 85 / CP 61

28,492.32 0.00 S 16/06/2015 0 0 028,492.32

1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO

14910 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACIÓN DEL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL ¨HOTEL CARRION¨ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 / AS13 / MEMO MDI-PFIUCM-GER-2015-918 / FACTURA 003-001-000000227 / CP959

14,189.59 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 014,189.59


CNT EP

14911 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA/PAGO SERVICIO DE INTERNET SLP EI PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA, COTOPAXI Y OTRAS OFICINAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/AUTO.GTO.1717/FACTURAS 001-777-14266921, 14319209, 14536287/CP179.

2,336.36 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 02,336.36


MUNICIPAL DE MONTUFAR

14912 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPADL DE MONTUFAR/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA / ABRIL/ A.G. 1738 / FACTURA 001-001-3307/ CP 679

12.34 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 212.34

1103784979 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE

14913 260.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0260.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

138 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUALAN RUEDA JOSE FREDIE / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 02-05-2015 / 04-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / AEREO / INF. 05-05-2015 / CP 661


14914 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANTA-MANABI / 07-05-2015 / 07-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / AEREO / INF. 08-05-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 065.00




ETAPA EP

14915 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/ SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs DISTTRITO SUR/ DO5 / AG. 1701/ FACTURAS ADJUNTAS/ CP 185

11.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 011.00


14916 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/SERVICIO AGUA POTABLE UPC S DMQ/D05/AUTO.GTO.1674 /VARIAS FACTURA/CP 679.

636.48 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2636.48


14917 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DEL DMQ PERIODO MAYO 2015 / D05 /A.G. 1675/ 38 FACTURAS / CP679

475.18 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2475.18


14918 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO POR SERVICIO DE AGUA UPC S DMQ/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC S/D05/AUTO.GTO.1674 DE 08 JUNIO 2015/(32) FACTURAS/CP 679.

680.45 0.00 N 16/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2680.45


14919 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/ EQUIPAMIENTO BASICO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL / SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1343/FACTURAS 84 Y 85 / CP 610

(237,436.00) 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0(237,436.00)


14920 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EQUIPAMIENTO BASICO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL/ DO5 / MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1343/ CP 610

237,436.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0237,436.00

1707629091 SANTOLIVA AGUIRRE PABLO FRANCISCO

14921 40.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

139 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANTOLIVA AGUIRRE PABLO FRANCISCO/ANALISTA DE CONTROL DE LA GESTION TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COCA-ORELLANA/12-05-2015/ INSPECCION A LOS CENTROS DE CAPACITACION/TERRESTRE/ INF. 13-05-2015/ CP 166

1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA. 14922 STARGROUP CIA. LTDA / CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-SERVICIO DE DIFUSION EN TEMAS DE SEGURIDAD Y EXCELENCIA EN EL SERVICIO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR AL CIUDADANO QUE INCLUYEN PUBLICACION EN EL LIBRO EXCELENCIA EN EL SERVICIO AL CIUDADANO 2015 / D02 / MEMO MDI-DSC-216 / CP825

34,900.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 034,900.00



14923 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA LTDA./ PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ADMINISTRACION/D05/A.G. 1689/FACTURA 001-001-84215/CP 655

940.58 112.87 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 21,010.18



14924 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA LTDA./ 12% IVA/PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ADMINISTRACION/D05/A.G. 1689/FACTURA 84215/CP 655

112.87 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 0112.87

1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA. 14925 STARGROUP CIA. LTDA / CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-IVA DEL CONTRATO POR SERVICIO DE DIFUSION EN TEMAS DE SEGURIDAD Y EXCELENCIA EN EL SERVICIO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR AL CIUDADANO QUE INCLUYEN PUBLICACION EN EL LIBRO EXCELENCIA EN EL SERVICIO AL CIUDADANO 2015 / D02 / MEMO MDI-DSC-216 / CP825

4,188.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 04,188.00


14926 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/ IVA DEL CONTRATO POR EQUIPAMIENTO BASICO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1343/ FACTURAS 84 Y 86/ CP 610

28,492.32 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 028,492.32


14927 335.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0335.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

140 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALVAREZ MENA WUILMER ORLAMDO / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / TULCAN-CARCHI / 08-05-2015 / 10-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL MINISTRO / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP 661


14928 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA / FACTURA No. 0169/ PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UPC A NIVEL NACIONAL "ZONA SUR" / MAYO-2015/ D05 / AUT. GTO. No. 1649 / CP47

147,098.00 17,651.76 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2149,451.57


14929 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UPC A NIVEL NACIONAL "ZONA SUR" / MAYO-2015/ D05 / AUT. GTO. No. 1649 / FACTURA No. 0169 / CP47

17,651.76 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 017,651.76


14930 CORONEL SERVIO FERNANDO / ANALISTA 3 / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 15-05-2015 / 17-05-2015 / RECORRIDO POR LA OBRA CIVIL DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA / AEREO / INF. 19-05-2015 / CP661

200.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0200.00


14931 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/ IVA DEL CONTRATO POR EQUIPAMIENTO BASICO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1343/ FACTURAS 84 Y 86/ CP 610

28,492.32 0.00 N 16/06/2015 0 0 028,492.32


14932 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EQUIPAMIENTO BASICO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL/ DO5 / MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1343/FACTURAS N. 84,86 CP 610

237,436.00 0.00 S 16/06/2015 0 0 0234,917.54


14933 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO/FACTURA No. 14770/CATALOGO ELECTRONICO-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ D05/A.G.1695/CP655

185.25 22.23 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2198.96


14934 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO/12% IVA CATALOGO ELECTRONICO-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ D05/A.G.1695/FACTURA No. 14770/CP655

22.23 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 022.23


14935 1,269.65 152.35 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 21,289.97

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

141 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARROBA ZAMBRANO ANA SOFIA/INFIMA CUANTIA-ALIMENTOS Y BEBIDAS BRINDADOS PARA DOS EVENTOS REALIZADOS EN GUAYAQUIL/D05/AUT.GTO.1725/FACTURA No.002-001-442/CP 876


14936 ARROBA ZAMBRANO ANA SOFIA/12%/ PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS BRINDADOS PARA DOS EVENTOS REALIZADOS EN GUAYAQUIL/D05/A.G.1725/FACTURA No.442/CP 876

152.35 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 0152.35




ETAPA EP

14937 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE/IVA PAGADO POR SERVICIO TELEFONICO UPC CUENCA/ MAYO 2015/ D05/ AUT.GASTO 1702 / VARIAS FACTURAS / CP 185

11.24 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 011.24

1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. 14938 TEXTIQUIM CIA. LTDA./FACTURA Nº 001-002-8132/POR CATALOGO ELECTRÓNICO-POR ADQUSICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUT. GTO. Nº 1683/CP655

941.76 113.01 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 21,011.45

1792379059001 TERAGATE NEGOCIOS CIA LTDA

14939 TERAGATE NEGOCIOS CIA. LTDA. / CONTRATO POR ADQUISICION DE ARTICULOS TERMINADOS PARA LA DOTACION DE UNIFORMES DE LOS CATEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA/ MEMORANDO CGAF-DA-1375/ CP 427

170,307.67 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0170,307.67

1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. 14940 TEXTIQUIM CIA. LTDA./12% IVA POR CATALOGO ELECTRÓNICO-POR ADQUSICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUT. GTO. Nº 1683/FACTURA Nº 001-002-8132/CP655

113.01 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 0113.01


CNT EP

14941 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTENET OFICINAS QUE PERTENECE AL MINISTERIO PERIODO MAYO 2015/D05/AUTO. GTO. 1714/VARIAS FACTURAS/CP 179

45,474.97 5,457.01 N 16/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 650,931.98


14942 TERAGATE NEGOCIOS CIA. LTDA. / IVA DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE ARTICULOS TERMINADOS PARA LA DOTACION DE UNIFORMES DE LOS CATEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA/ MEMORANDO CGAF-DA-1375/ CP 427

20,436.92 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 020,436.92

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

142 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


14943 RIOS MONTAQUIZA MARCO ANTONIO/ FACTURA 008/ PAGO POR REUBICACION DE CABLES VISIBLES INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS POLARIZADOS/ DO5/ AG 1712/ CP 917

1,193.50 143.22 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 21,212.60

1724313935001 GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL

14944 GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL/CONTRATACION DIRECTA-ADQUIRIR UNA CARPA INFLABLE Y UN STAND INFLABLE CON LOGO TIPO INSTITUCIONAL /D02/A.G.1749/FACTURA No.4172/CP552

2,570.40 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 02,570.40


14945 [P:12 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE DICIEMBRE 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO . ENMA NIEVE TUMBACO SEGUN DOCUMENTO NOTARIZADO

292.32 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 17/06/2015 17/06/20150 0 0292.32


14946 RIOS MONTAQUIZA MARCO ANTONIO/ 12% IVA PAGO POR REUBICACION DE CABLES VISIBLES INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS POLARIZADOS/ DO5/ AG 1712/ FACTURA 008/ CP 917

143.22 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 0143.22

1400464085 VALLE BARRAGAN HECTOR DANIEL

14947 VALLE BARRAGAN HECTOR /ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/PICHINCHA-QUITO/17-05-2015/23-05-2015/CURSO MODELO GESTION DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION/TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP166

384.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0384.00

1722620562 TOAPANTA REISANCHO JESSICA MARGARITA

14948 TOAPANTA REISANCHO JESSICA MARGARITA /ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ESMERALDAS/19-05-2015/29-05-2015/RECOLECCION NOTICIAS DEL DELITO EN LA POLICIA JUDICIAL Y FISCALIA DE LA PROVINCIA/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP166

658.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0658.00


14949 CAIZA CAIZA ROBERTO CARLOS /CBOP POLICA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/MANTA-MANABI/19-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION DE INFORMACION PARTES POLICIALES DE LOS CUATRO PRIMEROS MESES DE LOS AÑOS 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP166

684.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0684.00

1002906798 ONA MORALES SHERMAN ALBERTO

14950 690.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0690.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

143 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ONA MORALES SHERMAN ALBERTO/CBOS POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/PORTOVIEJO-MANABI/19-05-2015/20-05-2015/RECOLECCION INFORMACION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LOS CUATRO PRIMEROS MESES AÑOS 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP166

0503263337 MASABANDA GERMAN FREDDY SANTIAGO

14951 MASABANDA GERMAN FREDDY SANTIAGO /POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/PORTOVIEJO-MANABI/19-05-2015/20-05-2015/RECOLECCION INFORMACION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LOS CUATRO PRIMEROS MESES AÑOS 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP166

684.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0684.00


S.A.

14952 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. / INCLUIR EN LA POLIZAS DE SEGUROS ALIANZA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL / D05 / A.G. 1060 / FACTURA No. 4978 / CP704

33,643.41 4,037.21 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 17/06/2015 17/06/20150 0 036,840.83

0400530390 NARVAEZ MONTALVO GALO RODRIGO

14953 NARVAEZ MONTALVO GALO RODRIGO /ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/PICHINCHA-QUITO/17-05-2015/23-05-2015/CURSO MODELO GESTION DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION/TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP166

372.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0372.00

1714306444 VELASQUEZ BAEZ MARIA VERONICA

14954 VELASQUEZ BAEZ MARIA VERONICA/ASISTENTE DE INFORMACION DEL DELITO/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/PICHINCHA-QUITO/19-05-2015/20-05-2015/CAPACITACION DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA Y EXCEL BASICO EN EL CURSO DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO/AEREO/INF.25-05-2015/CP166

120.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0120.00


MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO

14955 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO/SERVICIO AGUA POTABLE UPC IMBABURA/D05/AUTO.GTO.1740 /FACT 001-001-0003958/CP 679.

142.36 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2142.36


S.A.

14956 4,037.21 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 04,037.21

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

144 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. /12% IVA INCLUIR EN LA POLIZAS DE SEGUROS ALIANZA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL / D05 / A.G. 1060 / FACTURA No. 4978 / CP704



2,770.00 332.40 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 22,814.32


14958 TERAGATE NEGOCIOS CIA. LTDA. / 50% ANTICIPO CONTRATO POR ADQUISICION DE ARTICULOS TERMINADOS PARA LA DOTACION DE UNIFORMES DE LOS CATEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA/ MEMORANDO CGAF-DA-1375/ CP 427

85,153.83 0.00 S 16/06/2015 0 0 085,153.83


14959 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL PERIODO 01-05-2015 AL 01-06-2015/D05/AUTO.GTO.1681 /FACT 001-007-001755784/CP 178.

(2,732.15) (327.86) N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0(3,060.01)



332.40 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 0332.40


AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

AMBATO

14961 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA PERIODO MAYO-2015 / D05 /A.G. 1709/ 6 FACTURAS / CP679

153.28 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2153.28


14962 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL PERIODO 01-05-2015 L 01-06-2015/D05/AUTO.GTO.1681 DE 08 DE JUNIO DE 2015/FACT 001-007-001755784/CP 178.

2,732.15 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 22,732.15


CNT EP

14963 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL/ DO5 / A.G 1742/ FACTURA 14268539/ CP 185

13,328.59 1,599.43 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 2 214,928.02

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

145 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1722987235 OCHOA SARANGO MIGUEL ALEXANDER

14964 OCHOA SARANGO MIGUEL ALEXANDER/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/PORTOVIEJO-MANABI/24-05-2015/30-05-2015/BUSCAR RECOLECTAR Y ESCANEAR LAS NOTICIAS DEL DELITO A SER RECOLECTADAS/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP166

360.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0360.00

1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 14965 PACIFIC AIR CARGO S.A./ DESADUANIZACION DE 440 CHALECOS BALÍSTICOS PARA PERSONAL DE UNIDADES ESPECIALES, GRUPO DE INTERVENCIÓN Y RESCATE, OPERACIONES ESPECIALES , ANTINARCÓTICOS Y CHALECOS INTERNOS PARA UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL/ DO5/ FACTURAS 001-001-150448 Y 15051/ CP 839

1,049.97 54.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 21,057.17

0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 14966 CONSULTOSA CIA. LTDA./CONTRATO DE FISCALIZACIÓN DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- PAGO PLANILLA 3/D05/MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1380-2015/FACT: 001-001-359/CP219

26,353.15 3,162.38 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 213,598.22

0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 14967 CONSULTOSA CIA. LTDA./CONTRATO DE FISCALIZACIÓN DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- PAGO PLANILLA 3/D05/MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1380-2015/FACT: 001-001-359/CP219

3,162.38 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 03,162.38

1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 14968 PACIFIC AIR CARGO S.A./ 12% IVA/ DESADUANIZACION DE 440 CHALECOS BALÍSTICOS PARA PERSONAL DE UNIDADES ESPECIALES, GRUPO DE INTERVENCIÓNS Y RESCATE, OPERACIONES ESPECIALES , ANTINARCÓTICOS Y CHALECOS INTERNOS PARA UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL/ DO5/ FACTURA 150448 / CP 839

54.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 054.00


CNT EP

14969 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL/ DO5 / A.G 1742/ FACTURA 14268539/ CP 185

1,599.43 0.00 S 16/06/2015 0 0 01,599.43

1890048532001 14970 859,373.67 103,124.84 N 16/06/2015 19/06/201518/06/201516/06/2015 23/06/2015 23/06/20152 4 6493,280.48

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

146 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PLANIFICACION DECORACION ,

CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.

PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A. /CONTRATO DE EMERGENCIA DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- PLANILLA No. 3/D05/ MEMO MDI-CGAF-DA-1378-2015/FACT: 001-001-21/ CP 220


14971 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE QUITO/ S/D05/AUT.GASTO 1674/CORRESPONIDENTE A MAYO-JUNIO 2015/VARIAS FACTURA/CP 679.

1,073.33 0.00 N 16/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 21,073.33


CNT EP

14972 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL/ DO5 / A.G 1742/ FACTURA 14268539/ CP 185

1,599.43 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 01,599.43


14973 GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL / CONTRATACION DIRECTA-ADQUISICIÓN DE 2 INFLABLES EN FORMA DE STAND UPC 3 X 4 Y 3 PAQUITOS INFLABLES / D02 / A.G#1750 / FACTURA 001-001-0004173 / CP555

6,081.60 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 06,081.60


CNT EP

14974 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE 83 LINEAS ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO Y ADQUISICION DE DOS TELEFONOS GALAXY S5 PARA FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL / MAYO-2015 / D05 / A.G. 1629 / FACTURA No. 2007426 / CP969

6,716.23 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 06,716.23


14975 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN LA UPC DE IÑAQUITO 5 BELLAVISTA PROVINCIA DE PICHINCHA/D05/AUTO.GTO.1721 /FACT 252/CP 875.

2,064.00 247.68 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 02,097.02


14976 628,545.00 75,425.40 N 16/06/2015 26/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 0675,057.33

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

147 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARROYO NICOLALDE LILIAN ENRIQUETA/CONVENIO DE PAGO-PROVISION DE 15299 CHOMPAS B2 Y 23270 CAMISETAS DE CUELLO REDONDO PARA LOS SEÑORES CADETES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA, MIEMBROS POLICIALES A NIVEL NACIONAL Y ASPIRANTES A POLICIAS AÑO-2015/D05/MEMO No. MDI-CGAF-DA-1329-2015/FACT. 5234/CP790


14977 ARROYO NICOLALDE LILIAN ENRIQUETA/12% IVA/PROVISION DE 15299 CHOMPAS B2 Y 23270 CAMISETAS DE CUELLO REDONDO PARA LOS SEÑORES CADETES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA, MIEMBROS POLICIALES A NIVEL NACIONAL Y ASPIRANTES A POLICIAS AÑO-2015/D05/MEMO No. MDI-CGAF-DA-1329-2015/FACT. 5234/CP790

75,425.40 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 075,425.40



969.19 0.00 S 16/06/2015 0 0 0969.19


14979 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/ TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN LA UPC DE IÑAQUITO 5 BELLAVISTA PROVINCIA DE PICHINCHA/D05/AUTO.GTO.1721 DE 11 JUNIO 2015/FACT 252/CP 875.

247.68 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 0247.68

0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN

14980 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MACAS-MORONA SANTIAGO / 23-01-2015 / 24-01-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL ING. JAVIER SERRANO, HERMANO DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 22-01-2015 / CP661

195.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0195.00


CNT EP

14981 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ SERVICIO INTERNTET JEFATURAS POLITICAS TENENCIAS POLITICAS A NIVEL NACIONAL Y ANALISTAS DE CONFLICTOS SUBSECRETARIA COORDINACION POLITICA PERIODO 01-05 AL 31-05-2015/D05/AUTO.GTO.1715 /CP179

1,943.00 233.16 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 22,176.16


14982 4,464.29 535.71 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 24,017.86

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

148 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NORERO CALVO DAVID ANTONIO/CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-CUARTA ENTREGA DEL SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA JURIDICA DE 1ER NIVEL PARA EL PATROCINIO Y ASESORIA LEGAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D08/MEMO No. MDI-CGAJ-DJ-UPJ-2015-20-M/FACTURA No. 254/CP957


14983 NORERO CALVO DAVID ANTONIO/CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-CUARTA ENTREGA DEL SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA JURIDICA DE 1ER NIVEL PARA EL PATROCINIO Y ASESORIA LEGAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D08/MEMO No. MDI-CGAJ-DJ-UPJ-2015-20-M/FACTURA No. 254/CP957

535.71 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 0535.71

0890010547001 APART HOTEL ESMERALDAS SA

14984 APART HOTEL ESMERALDAS S.A/ PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO CON TENIENTES POLITICOS DEL 22 DE MAYO/D05/ A.G. 1747/ FACTURA 67615/CP 631

1,710.59 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 01,710.59



1,300.00 0.00 N 16/06/2015 0 0 01,274.00



1,300.00 0.00 S 16/06/2015 0 0 01,274.00



1,300.00 156.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 21,320.80


CNT EP

14988 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ SERVICIO DE INTERNTET JEFATURAS POLITICAS TENENCIAS POLITICAS A NIVEL NACIONAL Y ANALISTAS DE CONFLICTOS SUBSECRETARIA DE COORDINACION POLITICA PERIODO 01-05 AL 31-05-2015/D05/AUTO.GTO.1715 /CP179

233.16 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 0233.16

0400498283 CARRASCO PENA JOSEFINA 14989 40.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 240.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

149 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRASCO PENA JOSEFINA /ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 3/ DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN /NUEVA LOJA-SUCUMBIOS / 08-05-2015 / 08-05-2015 / MANTENER REUNION CON EL PERSONAL PARA PONER EN CONOCIMIENTO LA DESIGNACION DEL DR. GORKY CULQUI COMO COORDINADOR / AEREO / INF. 06-05-2015 / CP784


CNT EP

14990 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEl EDIFICIO SUCRE MAYO 2015/ DO5 / A. G. 1716/ FACTURAS ADJUNTAS / CP 179

388.28 46.60 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2434.88


14991 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 01-05-2015 / 03-05-2015 / CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL MINISTRO / TERRESTRE / INF. 04-05-2015 / CP 661

356.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0356.00


14992 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs MORONA SANTIAGO/ CORRESPONIDENTE MAYO JUNIO 2015/DO5/ AUT.GASTO 1758/ CP 680

529.23 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2529.23


14993 SANTOLIVA AGUIRRE PABLO FRANCISCO/ANALISTA DE CONTROL DE LA GESTION TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ MANTA-MANABI/06-05-2015/TERRESTRE-AEREO/INF. 07-05-2015/ CP 166

48.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 048.00


14994 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / ANALISTA DE PROYECTOS 3 /DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DISTRITOS CIRCUITOS / PUYO-PASTAZA / 21-05-2015 / 22-05-2015 / ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PLAN SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO AUTONOMO DE PASTAZA / TERRESTRE / INF. 19-05-2015 / CP166

120.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2120.00


14995 48.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 048.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

150 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANTOLIVA AGUIRRE PABLO FRANCISCO/ANALISTA DE CONTROL DE LA GESTION TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/MANTA-MANABI/ 08-05-2015/INSPECCION DEL PRIMER CENTRO DE CAPACITACION/ AEREO/INF. 11-05-2015/ CP 166


PUBLICAS

14996 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/CONTRATO-POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL PARQUEDERO SAN BLAS MES DE JUNIO DE 2015/D05/A.G.# 1723/FACTURA Nº 009-004-00045137/CP 380

1,535.71 184.29 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 21,720.00


14997 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO / CBO POLICIA /SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 01-05-2015 / 03-05-2015 / CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL MINISTRO / TERRESTRE / INF. 04-05-2015 / CP 661

356.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2356.00

1705956140001 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO

14998 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO/PAGO POR IMPRESION DE INVITACIONES FULL COLOR PERSONALIZADAS PARA PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA/D05/AUTO.GTO. 1767 DE 11 DE JUNIO 2015/CP 893.

1,920.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 01,920.00

1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 14999 CODYXOPAPER CIA. LTDA/CATALOGO ELECTRONICO-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO. GTO. No. 1690/FACT 41515/CP.655

5,433.61 652.03 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 2 25,835.69

1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 15000 CODYXOPAPER CIA. LTDA/CATALOGO ELECTRONICO-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO. GTO. No. 1690/FACT 41515/CP.655

652.03 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 0652.03



156.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 0156.00

1890048532001 15002 103,124.84 0.00 N 16/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 2 0 0103,124.84

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

151 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PLANIFICACION DECORACION ,

CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.

PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A. /12% IVA/CONTRATO DE EMERGENCIA DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- PLANILLA No. 3/D05/ MEMO MDI-CGAF-DA-1378-2015/FACT: 001-001-21/ CP 220


15003 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / SHUSHUFINDI-EL COCA / 28-05-2015 / 29-05-2015 / REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS EN LA UPC DE LIMONCOCHA / TERRESTRE / INF.01-06-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0120.00


15004 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/MACHALA-EL ORO/13-05-2015/15-05-2015/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF.18-05-2015/CP661

200.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0200.00


15005 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/20-05-2015/23-05-2015/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF.25-05-2015/CP661

308.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0308.00



969.19 0.00 N 16/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2969.19


15007 MEJIA BETANCUR JAMES JEISSON/ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA, CARPINTERIA, SISTEMA ELÉCTRICO Y OTROS EN LA UPC BARRIO CENTRO DEL CANTÓN RUMIÑAHUÍ/D05/AUTO. GTP. No. 1710 /FACTURA No. 071/CP858

3,667.34 440.08 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 23,726.01

1707198501 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY

15008 20.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 220.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

152 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY / OFICINISTA / DIRECCION FINANCIERA / REPOSICIÓN POR MOVILIZACION / PERIODO 04 AL 29 DE MAYO 2015 / MEMO S/N DEL 10 DE JUNIO 2015 / REPORTE ADJUNTO /CP 180


15009 MEJIA BETANCUR JAMES JEISSON/ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA, CARPINTERIA, SISTEMA ELÉCTRICO Y OTROS EN LA UPC BARRIO CENTRO DEL CANTÓN RUMIÑAHUÍ/D05/AUTO. GTP. No. 1710 /FACTURA No. 071/CP858

440.08 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 0440.08

1753255791 VARESE SCOTTO LUIS DAVID

15010 VARESE SCOTTO LUIS DAVID/ASESOR 2/DESPACHO DEL MINISTRO/LOJA-LOJA/13-04-2015/18-04-2015/REUNION CON EL GOBERNADOR DE ZAMORA/TERRESTRE/INF.20-04-2015/CP 166.

455.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0455.00


PUBLICAS

15011 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/12 % IVA CONTRATO-POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL PARQUEDERO SAN BLAS/MES DE JUNIO DE 2015/D05/A.G.# 1723/FACTURA Nº 009-004-00045137/CP 380

184.29 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 0184.29

0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA

15012 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA/ASESOR /DESPACHO DEL MINISTRO/GUAYAQUIL GUAYAS/07-04-2015/08-04-2015/REUNION CON COMPAÑIAS DE SEGURIDAD Y CENTROS DE CAPACITACION/AEREA/INF.20-02-2015/CP 166.

195.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0195.00

1712757978 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO

15013 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO/ASESOR /DESPACHO DEL MINISTRO/MANTA MANABI/17-04-2015/18-04-2015/AVANZADA PARA LA ORGANIZACION DE EVENTO/AEREO/INF.20-04-2015/CP 166.

195.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0195.00


15014 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA/ASESOR 2/DESPACHO DEL MINISTRO/MANTA MANABI/06-05-2015/06-05-2015/INSPECCION CENTROS DE CAPACITACION/AEREO/INF.07-05-2015/CP 166.

65.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 065.00

0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO

15015 214.60 0.00 N 16/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0214.60

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

153 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ASESOR /DESPACHO DEL MINISTRO/TULCAN CARCHI/29-04-2015/01-05-2015/REUNION DE MESA BINACIONAL DE LUCHA CONTRA LA MINERIA ILEGAL EN ZONA DE FRONTERA/TERRESTRE/INF.04-05-2015/CP 166.



642.87 0.00 N 16/06/2015 0 0 0630.00



642.87 77.14 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2653.15


15018 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO / CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICIÓN DE 50.000 GORRAS COLOR AZUL Y 50.000 CAMISETAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL DE EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL Y TRÁNSITO A NIVEL NACIONAL / D05 / MEMO CGAF-DA-1357-2015 / CP791

516,880.00 0.00 S 16/06/2015 0 0 0516,880.00


15019 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO / CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICIÓN DE 50.000 GORRAS COLOR AZUL Y 50.000 CAMISETAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL DE EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL Y TRÁNSITO A NIVEL NACIONAL / D05 / MEMO CGAF-DA-1357-2015 / CP791

461,500.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0461,500.00


15020 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO / IVA CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICIÓN DE 50.000 GORRAS COLOR AZUL Y 50.000 CAMISETAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL DE EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL Y TRÁNSITO A NIVEL NACIONAL / D05 / MEMO CGAF-DA-1357-2015 / CP791

55,380.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 055,380.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

154 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS

15021 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS / ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 1 / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / GUAYAQUIL-GUAYAS / 28-04-2015 / 29-04-2015 / COBERTURA OPERATIVO ESLABON 28 Y RUEDA DE PRENSA / AÉREO / INF.20-05-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0120.00

1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 15022 TABANGO VELEZ FAUSTO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PUYO-PASTAZA/25-05-2015/26-05-2015/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP661

124.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0124.00

1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 15023 TABANGO VELEZ FAUSTO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/COTACACHI-IMBABURA/16-05-2015/16-05-2015/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF.18-05-2015/CP661

40.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 040.00


130.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0130.00


15025 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI / TNTE POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / BUENOS AIRES-ARGENTINA / 28-11-2014/01-12-2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A BUENOS AIRES / AÉREO / INF. 02-12-2014 / CP661

725.90 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2725.90


15026 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EQUIPAMIENTO BASICO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL/ DO5 / MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1343/ CP 610

(237,436.00) 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0(237,436.00)


15027 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / TULCAN-CARCHI / 09-04-2015 / 09-04-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / TERRESTRE / INF. 10-04-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 065.00


15028 (28,492.32) 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0(28,492.32)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

155 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/ IVA DEL CONTRATO POR EQUIPAMIENTO BASICO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1343/ FACTURAS 84 Y 86/ CP 610

1724877426 HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA

15029 HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA/ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/COORDINACION DE LOGISITCA DE ENTREGA DE CHALECOS RADIOS Y PERSONAL POLCIAL/TERRESTRE/INF.28-05-2015/CP661

200.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0200.00


15030 ULCUANGO MOROCHO EVELIN MARISOL/RDP-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFARURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DE CAYAMBE/MARZO-ABRIL-MAYO 2015/D05/ A.G. 1711/ FACTURA 7/CP 98

77.14 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 077.14


PUBLICAS

15031 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS / SERVICIO ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / JUNIO-2015 / D05 / A.G. 1722 / FACTURA No. 436559 / CP380

562.50 67.50 N 16/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2630.00

1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR

TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO

15032 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO/CONTRATO-PAGO SERVICIO TRANSPORTE PARA PERSONAL QUE LABORA EN PFIUCM DE AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA-QUITO PERIODO 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2015/AS13/MDI-PFIUCM-GER-00956/FACT 001-001-0025457/CP71

16,300.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 2 216,137.00



329.20 0.00 N 16/06/2015 0 0 0302.87


15034 VIVANCO JARAQ JAVIER HUMBERTO/ CONTRATO DE EMERGENCIA POR EQUIPAMIENTO BASICO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA1343/ CP 610

237,657.46 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0237,657.46


15035 312.50 37.50 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2287.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

156 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHANGO TANDAYANO CECILIA ISABEL/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA DEL CANTON CAYAMBE DE ESTA CARTERA DE ESTADO/JUNIO 2015/D05/A.G.No. 1666/FACTURA 4 /CP 100


15036 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/ IVA DEL CONTRATO POR EQUIPAMIENTO BASICO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1343/ CP 610

28,270.86 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 028,270.86


15037 CHANGO TANDAYANO CECILIA ISABEL/RDP- PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA DEL CANTON CAYAMBE DE ESTA CARTERA DE ESTADO/JUNIO 2015/D05/A.G.No. 1666/FACTURA 4 /CP 100

37.50 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 037.50



329.20 39.50 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2302.86


15039 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO/RDP- PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ DO5 / A.G. 1665/ FACTURA 467/ CP 100

39.50 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 039.50

1000871606 ALMEIDA VINUEZA JAIME PATRICIO

15040 ALMEIDA VINUEZA JAIME PATRICIO/ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3/DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUALAQUIZA-MORONA SANTIAGO TENA-NAPO/25-05-2015/27-05-2015/INPSPECCION TECNICA A 6 UPC 4 UBICADAS EN MORONA SANTIAGO Y 2 EN LA PROVINCIA DE NAPO/TERRESTRE/INF.01-006-2015/CP661

140.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0140.00


15041 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTES/MANABÍ-PEDERNALES/12-05-2015/13-05-2015/TRANSPORTAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA/INF. 14-05-2015 / CP 661

133.17 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0133.17

1714302567 AGATO SILVANA ELIZABETH 15042 40.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

157 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGATO SILVANA ELIZABETH/ANALISTA/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO/IMBABURA-IBARRA/21-05-2015/21-05-2015/PROCESO DE CONSURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO DE LA CIUDAD DE IBARRA/INF. 18-05-2015 / CP 661


15043 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/ CONTRATO DE EMERGENCIA POR EQUIPAMIENTO BASICO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA1343/FACTURAS N. 86,89 CP 610

237,657.46 28,270.86 N 17/06/2015 26/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 0253,367.61

1710761774 BASANTES BRAVO IRLANDA KARINA

15044 BASANTES BRAVO IRLANDA KARINA / SECRETARIA/ DIRECCION ADMINISTRATIVA / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 21-05-2015 / 23-05-2015 / LOGISTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO DEL SR MINISTRO DLE INTERIOR / AÉREO TERRESTRE / INF.28-05-2015 / CP661

120.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0120.00


15045 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/BOLIVAR-GUARANDA-CALUMA-LAS NAVES-CHIMBO-ALPACHACA/04-05-2015/08-05-2015/TRANSPORTAR A FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SUS ACTIVIDADES/INF. 11-05-2015 / CP 661

369.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0369.00


15046 CAMPAÑA LUCERO IRVIN SANTIAGO/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/MACHALA-EL ORO/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO Y PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 7/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661.

360.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0360.00


15047 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/GUAYAS-GUAYAQUIL SANTA ELENA/06-05-2015/08-05-2015/TRANSPORTAR A FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SUS ACTIVIDADES/TERRESTRE/INF. 18-05-2015 / CP 661

200.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0200.00


15048 335.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 0335.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

158 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALVAREZ MENA WUILMER ORLAMDO / CBOP POLICIA /SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / TULCAN-CARCHI / 08-05-2015 / 10-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL MINISTRO / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP 661

1709687543 JAIME IVAN MORLAES NARANJO

15049 JAIME IVAN MORLAES NARANJO/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE/SUCUMBIOS-LAGO AGRIO/14-05-2015/15-05-2015/TRANSPORTAR A FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF. 18-05-2015 / CP 661

125.60 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0125.60

1710718329 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO

15050 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO / ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / DIRECCION ADMINISTRATIVA / CHONE-MANABI / 06-05-2015 / 07-05-2015 / REUNION Y VISITA DE INSPECCION DE LA UVC DE CHONE / TERRESTRE / INF.02-06-2015 / CP661

120.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0120.00


S.A.

15051 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. / SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO / CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2015 / D05 / A.G. 1724 / FACTURAS Nros. 001-001-56467 Y 001-001-56466 / CP73

1,485.74 178.29 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 01,664.03


S.A.

15052 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. /12% IVA/ SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE (EXTRA) PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO / MAYO-2015 / D05 / A.G. 1724 / FACTURAS Nros. 56467 56466 / CP73

178.29 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 0178.29


15053 JAIME IVAN MORALES NARANJO/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE/TUNGURAHUA-AMBATO/21-05-2015/21-05-2015/TRANSPORTAR A FUNCIONARIA PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF. 22-05-2015 / CP 661

44.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 044.00


15054 280.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

159 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICA/OFICINISTA/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-MANTENIMIENTO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/20-05-2015/23-05-2015/REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA INTERIORES, EXTERIORES, FONTANERÍA, JARDINERÍA, LIMPIEZA Y OTROS EN LAS INSTALACIONES DE LAS UPCs/TERRESTRE/INF. 26-05-2015 / CP 661


15055 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO / ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / DIRECCION ADMINISTRATIVA / AZUAY-CUENCA / 25-05-2015 / 30-05-2015 / REVISION TECNICA DE VARIAS UPCS UBICADAS EN EL CIRCUITO GIRON / AEREO / INF.02-06-2015 / CP661

280.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0280.00

1711879161 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATR

15056 TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATRIZ/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/MACHALA-EL ORO/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO Y PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 7/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661.

360.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0360.00


15057 SALGUERO VACA WILSON/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/OTAVALO-IMBABURA/01-06-2015/ MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS/TERRESTRE/ INF. 02-06-2015/CP 661

40.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 040.00


15058 APART HOTEL ESMERALDAS S.A/ PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO CON TENIENTES POLITICOS DEL 22 DE MAYO DEL 2015/D05/ A.G. 1747/ FACTURA 001-001-67615/CP 631

1,402.12 168.25 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 01,424.55


15059 APART HOTEL ESMERALDAS S.A/ 12% IVA/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO CON TENIENTES POLITICOS DEL 22 DE MAYO/D05/ A.G. 1747/ FACTURA 67615/CP 631

168.25 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 0168.25


CNT EP

15060 593.89 0.00 S 17/06/2015 0 0 0593.89

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

160 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA UPC A DIFERENTES PROVINCIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/ DO5 / A.G. 1718/ FACTURAS ADJUNTAS/ CP 179

0603129891 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN

15061 DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/MACHALA-EL ORO/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO Y PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 7/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661.

360.00 0.00 S 17/06/2015 0 0 0360.00

1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE

RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA

15062 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA/PAGO DE AGUA POTABLE UPC MANTA PERIODO MAYO 2015/D05/AUTO.GTO.1703/9 FACTURAS/CP679.

4,306.99 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 04,306.99


CNT EP

15063 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEl EDIFICIO SUCRE MAYO 2015/ DO5 / A. G. 1716/ FACTURAS ADJUNTAS / CP 179

46.60 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 046.60


15064 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER/DIRECTOR DE AUDITORIA/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/PORTOVIEJO-MANABI/21-05-2015/22-05-2015/SUPERVISION AL EQUIPO DE TRABAJO EL EXAMEN ESPECIAL DE TRABAJO/AEREO TERRESTRE/INF.29-05-2015/CP 661.

195.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0195.00

1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR

15065 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR/AUXILIAR DE SERVICIOS/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-MANTENIMIENTO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/20-05-2015/23-05-2015/REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA INTERIORES, EXTERIORES, FONTANERÍA, JARDINERÍA, LIMPIEZA Y OTROS EN LAS UPCs/TERRESTRE/INF. 26-05-2015 / CP 661

280.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0280.00


15066 455.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0455.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

161 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

015197/DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/CUENCA-AZUAY AZOGUES-CARÑAR/25-05-2015/28-05-2015/SUPERVISION Y APOYO AL EQUIPO DE TRABAJO QUE ESTA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESO/AEREO /INF.29-05-2015/CP 661.

1710624931 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE

15067 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/ESMERALDAS-ESMERALDAS/20-05-2015/23-05-2015/SE CUMPLIO CON LA MOVILIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA/TERRESTRE/ INF. 27-05-2015/CP 661

240.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/2015 0 0 0240.00


15068 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL/DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA-SANTA ELENA/25-05-2015/28-05-2015/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS/AEREO/INF.29-05-2015/CP661/SE REVIERTE EL CUR-14679

(306.10) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(306.10)


15069 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/QUEVEDO -LOS RIOS/04-05-2015/05-05-2015/MOVILIZACION A LOS FUNIONARIOS A MANTENER REUNIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO/TERRESTER/INF. 05-05-2015/CP 661

71.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 071.00


15070 SALGUERO VACA WILSON/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/22-05-2015/23-05-2015/ MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS/TERRESTRE/ INF. 25-05-2015/CP 661

135.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0135.00

0992219408001 ABOLINE S.A. 15071 ABOLINE S.A. / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA-INSECTICIDA EN SPRAY PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE ESTE MINISTERIO / D05 / AUTO. GTO. 1692 / FACTURA No. 001-001-4755 / CP655

339.34 40.72 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2364.45

1890001439001 15072 8,254.13 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 68,254.13

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

162 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE TUNGURAHUA/ABRIL Y MAYO 2015/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/ CP 680


15073 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/ IVA 12% DEL CONTRATO POR EQUIPAMIENTO BASICO PARA 47 UPC S A NIVEL NACIONAL/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1343/FACTURAS N. 86,89/ CP 610

28,270.86 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 028,270.86



2,295.00 275.40 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 02,464.83

1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO

15075 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO/ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/ DIRECCION ADMINISTRATIVA /MANTA-MANABI/20-05-2015/22-05-2015/ACTA DE TRASPASO DEFINITIVA A TITULO GRATUITO/AEREO/ INF. 25-05-2015/CP 661

200.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0200.00


15076 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/CUENCA-AZUAY AZOGUEZ-CAÑAR/25-05-2015/28-05-2015/SUPERVISION Y APOYO AL EQUIPO DE TRABAJO QUE ESTA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL/AEREO /INF.29-05-2015/CP 661.

296.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0296.00


15077 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BRAULIO/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/PORTOVIEJO-MANABI/21-05-2015/22-05-2015/SUPERVISION Y APOYO AL EQUIPO DE TRABAJO QUE ESTA REALIZANDO EL EQUIPO DE TRABAJO AL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION/AEREO/INF.29-05-2015/CP 661.

136.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0136.00

1716786965 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY

15078 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY/ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3 /DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUAYS-GUAYAQUIL/ 26-05-2015/28-05-2015/SUSCRIPCION DE ACTA DE CONSTATACION FISICA Y ENTREGA RECEPCION/AEREO/ INF. 01-06-2015/ CP 661

208.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0208.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

163 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0992219408001 ABOLINE S.A. 15079 ABOLINE S.A. / 12% IVA/ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA-INSECTICIDA EN SPRAY PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE ESTE MINISTERIO / D05 / AUTO. GTO. 1692 / FACTURA No. 001-001-4755 / CP655

40.72 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 040.72

1711435931 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL

15080 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL/ ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1/UNIDAD DE TALENTO HUMANO/GUAYAS-GUAYAQUIL/ 26-05-2015/ EJECUCION DEL PROCESO DE RECLUTAMIETO PARA EL CURSO DE FORMACION/AEREO/INF. 27-05-2015/CP 661

40.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 040.00

1720779014 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER

15081 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER/ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/PUYO-PASTAZA/18-05-2015/19-05-2015/COORDINACION PARA LA GRABACION DEL VIDEO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO AEROPOLICIAL/TERRESTRE/INF.21-05-2015/CP 661.

120.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0120.00

1709214603 FLORES PAZ EDWIN MARCELO

15082 FLORES PAZ EDWIN MARCELO/ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/GUAYAS-GUAYAQUIL/ 25-05-2015/SE TRATO SOBRE PROBELMAS DEL HOSPITAL INHERENTES AL MANEJO DE TALENTO HUMANO/AEREO/INF. 26-05-2015/CP 661

40.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 040.00



302.60 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0302.60



(306.10) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(306.10)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

164 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 15085 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ASESOR 5/DESPACHO DEL MINISTRO/GUAYAQUIL GUAYAS/15-05-2015/17-05-2015/REUNION CON LOS INTEGRANTES DE LAS BARRAS BOCA DEL POZO Y SUR OSCURA /AEREO/INF.18-05-2015/CP 166.

65.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 065.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 15086 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ASESOR 5/DESPACHO DEL MINISTRO/GUAYAQUIL GUAYAS/21-04-2015/21-04-2015/REUNION FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL/AEREO/INF.27-04-2015/CP 166.

130.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0130.00


15087 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ASESOR 2/DESPACHO DEL MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/09-05-2015/09-05-2015/REUNION DE TRABAJO CON DMG/AEREO/INFRORME 13-05-2015/CP 166.

65.00 0.00 N 17/06/2015 23/06/201523/06/2015 6 0 065.00


15088 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA/ASESOR 2/DESPACHO DEL MINISTRO/CUENCA-AZUAY/07-05-2015/10-05-2015/REUNION CENTROS DE CAPACITACION CAPSEGURITI-CECAP AUSTRO/AEREO/INF.12-05-2015/CP 166.

65.00 0.00 N 17/06/2015 23/06/201523/06/2015 6 0 065.00


15089 MENESES POLO ROMEL PATRICIO/ÍNFIMA CUANTÍA-TRASLADAR BIENES MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA, ARCHIVOS QUE PERTENECEN A LA COOR GRAL DE PLANIFICACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD DESDE TERCER Y PRIMER PISO DE PLANTA CENTRAL HACIA EL EDIFICIO ORIENT/D05/AUTO. GTO 1748 / FACT: 001-001-64/CP908

1,450.00 174.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 01,473.20

1003023460 ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA

15090 ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA/ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS/ DIRECCIÓN FINANCIERA-UNIDAD DE DESCONCENTRACIÓN/IMBABURA-IBARRA/28-05-2015/29-05-2015/DELEGACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UPCs/TERRESTRE/INF. 01-06-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0120.00



275.40 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 0275.40


15092 174.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 0174.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

165 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MENESES POLO ROMEL PATRICIO/12% IVA/ÍNFIMA CUANTÍA-TRASLADAR BIENES MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA, ARCHIVOS QUE PERTENECEN A LA COOR GRAL DE PLANIFICACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD DE PLANTA CENTRAL HACIA EL EDIFICIO ORIENT/D05/AUTO. GTO 1748 / FACT: 001-001-64/CP908



14,189.59 0.00 N 17/06/2015 0 0 013,905.80



14,189.59 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 613,905.80

1712586807 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS

15095 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUEVEDO-LOS RIOS / 13-05-2015 / 17-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 13-05-2015 / CP661

601.75 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0601.75

1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON

15096 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 07-01-2015 / 07-01-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / AEREO-TERRESTRE / ESTRE / INF. 07-01-2015 / CP661

65.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 065.00

1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO

15097 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUEVEDO-LOS RIOS / 13-05-2015 / 17-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 13-05-2015 / CP661

585.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0585.00


15098 120.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

166 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA/ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS/ DIRECCIÓN FINANCIERA-UNIDAD DE DESCONCENTRACIÓN/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/22-05-2015/REVISION DE UPCs Y ENTREGA DE BIENES /TERRESTRE/INF. 27-05-2015 / CP 661

1900408830 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ

15099 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS QUEVEDO LOS RIOS / 04-05-2015 / 04-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO / AEREO-TERRESTRE / INF. 30-04-2015 / CP661

65.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 065.00

1716797459 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY

15100 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANTA-MANABI / 29-04-2015 / 04-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD A LA ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 28-04-2015 / CP661

715.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0715.00

1718804360 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO

15101 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 22-04--2015 / 23-04-2015 / BRINDAR SEGURIDAD A LA ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO DRA. MONICA ARELLANO / AEREO / INF. 21-04-2015 / CP661

195.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0195.00

1713568580 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE

15102 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 30-04-2015 / 04-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 30-04-2015 / CP661

520.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0520.00

1711084804 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO

15103 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO / ASESOR 2 / DESPACHO DEL MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 01-06-2015 / 01-06-2015 / REVISAR LOS 11 CASOS QUE FALTANBAN DEL 2DO COMITE INTERINSTITUCIONA / AEREO / INF. 26-05-2015 / CP661

65.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 065.00

0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO

15104 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR 5 / DESPACHO DEL MINISTRO / MANABI-MANTA CUENCA-AZUAY / 08-05-2015 / 10-05-2015 / ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DE TRANSITO SOBRE OPERATIVOS DE CONTROL A LA INFORMALIDAD / AEREO / INF. 07-05-2015 / CP661

65.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 065.00


15105 120.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

167 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICIO/ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS/DIRECCIÓN FINANCIERA-UNIDAD DE DESCONCENTRACIÓN/GUAYAS-GUAYAQUIL LOS RIOS-BABAHOYO/28-05-2015/29-05-2015/BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE LA PAP, SUSTENTO PARA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA/AEREO-TERRESTRE/INF. 01-06-2015/CP 661


15106 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR 3 / DESPACHO DEL MINISTRO / MANTA-MANABI / 07-05-2015 / 07-05-2015 / ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE BRIGADAS BARRIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA / AEREO / INF. 08-05-2015 / CP661

65.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 065.00

0502385313 ZUMBA MERA MARIANA 15107 ZUMBA MERA MARIANA / ANALISTA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / QUITO-PICHINCHA / 17-05-2015 / 23-05-2015 / ASISTIR A CAPACITACION DEL MODELO DE GESTION DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP166

360.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2360.00


15108 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MUISNE-ESMERALDAS /12-05-2015 / 14-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO /TERRESTRE/INF 15-05-2015/ CP 661

301.50 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2301.50


15109 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 10-05-2015 / 23-05-2015 / ASISTIR A CAPACITACION SISTEMA DAVID 2012 AL PERSONAL POLICIAL, JEFES DE DISTRITO, CIRCUITO Y SUBCICUITOS / AEREO / INF. 02-06-2015 / CP166

760.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0760.00

1718678236 ROCHA ROCHA MILTON RUBEN

15110 ROCHA ROCHA MILTON RUBEN / CBOS POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA / IBARRA-IMBABURA / 25-05-2015 / 26-05-2015 / ASISTIR A CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012 EN LAS JEFATURAS PROVINCIALES / TERRESTRE / INF. 28-05-2015 / CP166

120.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2120.00


15111 134.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0134.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

168 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/MORONA SANTIAGO-MACAS/03-06-2015/04-06-2015/DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LOS MAS BUSCADOS EN LA CIUDAD DE MACAS/TERRESTRE/INF. 05-06-2015/CP 661

1714412945 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO

15112 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-STO-DOMINGO/17-04-2015/17-04-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIA A PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS/TERRESTRE/INF. 20-04-2015/CP 661

40.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 040.00

2300131261 GUAMAN VITERI CRISTIAN DAVID

15113 GUAMAN VITERI CRISTIAN DAVID / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 24-05-2015 / 03-06-2015 / RECOLECTAR LA INFORMACION EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA FISCALIA / TERRESTRE / INF. 03-06-2015 / CP166

480.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2480.00


CNT EP

15114 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PARA CUBRIR EL RDP DEL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTENET OFICINAS QUE PERTENECE AL MINISTERIO/MAYO/D05/A.G 1714/VARIAS FACTURAS/CP 179 /

0.01 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 00.01

1710739127 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO

15115 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO/CHOFER/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTES/CARCHI-TULCAN IMBABURA-IBARRA/26-03-2015/27-03-2015/REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/TERRESTRE/INF. 30-03-2015/CP 661

143.20 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0143.20


CNT EP

15116 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ 12% IVA/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTENET OFICINAS QUE PERTENECE AL MINISTERIO PERIODO MAYO 2015/D05/AUTO. GTO. 1714/VARIAS FACTURAS/CP 179

5,457.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 05,457.00

1718163080 LOZADA VALLADOLID EDWIN PAT

15117 360.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

169 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LOZADA VALLADOLID EDWIN / CPTN POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / PORTOVIEJO-MANABI / 25-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECTAR Y ESCANERA LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LOS AÑOS 2014 Y 2015 /TERRESTRE / INF. 02-06-2015 / CP166


CNT EP

15118 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ 12% IVA/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTENET OFICINAS QUE PERTENECE AL MINISTERIO PERIODO MAYO 2015/D05/AUTO. GTO. 1714/VARIAS FACTURAS/CP 179

0.01 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 00.01


15119 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO/ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVAUNIDAD DE CONTROL DE BIENES/GUAYAS-GUAYAQUIL/26-05-2015/28-05-2015/CONSTATACIÓN FÍSICA Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES /AEREO/INF. 01-06-2015/CP 661

200.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0200.00


15120 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 24-05-2015 / 30-05-2015 / ASISTIR A LA CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012 AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA DE JEFE DE CIRCUITO/ TERRESTRE / INF. 30-05-2015 / CP166

400.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2400.00

1804126207 VEGA BRITO LUIS FERNANDO

15121 VEGA BRITO LUIS FERNANDO / SBTE POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / BABAHOYO-LOS RÍOS / 25-05-2015 / 29-05-2015 / RECOLECTAR LAS DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES EN LAS FISCALIAS DE LOS RIOS / TERRESTRE / INF. 25-05-2015 / CP166

360.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2360.00


15122 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/ PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO/D05/ A.G 1630/ FACTURA Nº62/ CP 886

4,055.00 486.60 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 24,134.38


15123 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA/ASESOR /DESPACHO DEL MINISTRO/GUAYAQUIL GUAYAS/07-04-2015/08-04-2015/REUNION CON COMPAÑIAS DE SEGURIDAD Y CENTROS DE CAPACITACION/AEREA/INF.20-02-2015/CP 166.

195.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

170 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1712757978 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO

15124 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO/ASESOR /DESPACHO DEL MINISTRO/MANTA MANABI/17-04-2015/18-04-2015/AVANZADA PARA LA ORGANIZACION DE EVENTO/AEREO/INF.20-04-2015/CP 166.

195.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0195.00


15125 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA/ASESOR 2/DESPACHO DEL MINISTRO/MANTA MANABI/06-05-2015/06-05-2015/INSPECCION CENTROS DE CAPACITACION/AEREO/INF.07-05-2015/CP 166.

65.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 265.00


CNT EP

15126 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA UPC A DIFERENTES PROVINCIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/ DO5 / A.G. 1718/ 29 FACTURAS/ CP 179

521.08 62.50 N 17/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 6583.58


15127 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A./POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC AZOGUES/A. G. # 1746/RECIBO DE GARANTÍAS Nº 4680/CP680

107.97 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2107.97


15128 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ASESOR /DESPACHO DEL MINISTRO/TULCAN CARCHI/29-04-2015/01-05-2015/REUNION DE MESA BINACIONAL DE LUCHA CONTRA LA MINERIA ILEGAL EN ZONA DE FRONTERA/TERRESTRE/INF.04-05-2015/CP 166.

214.60 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0214.60



(200.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(200.00)



200.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0200.00


15131 308.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0308.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

171 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/20-05-2015/23-05-2015/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF.25-05-2015/CP661



455.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0455.00


15133 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/12% IVA PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA AREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO/D05/ A.G 1630/ FACTURA Nº 62/ CP 886

486.60 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 0486.60



124.00 0.00 S 17/06/2015 0 0 0124.00



(308.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(308.00)

1713698478 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO

15136 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA ROCIO / REPOSICION DEL PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO DE ESTA CARTERA DE ESTADO / PERIODO 01 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2015 / D05 / A.G#1713 / FACTURA 001-001-001295584 / CP177

10.93 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 210.93



302.60 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 0302.60

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

172 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


(124.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(124.00)


15139 JATIVA MAFLA DIANA CAROLINA/ASISTENTE DE COMUNICACION/DIRECCION COMUNICACION/EL PANGUI-ZAMORA CHINCHIPE MACAS-MORONA SANTIAGO/05-03-2015/08-03-2015/PARTICIPAR EN LA CARAVANA DE CONVIEVENCIA SOCIAL PACIFICA/TERRESTRE/INF 10-03-2015/CP661/ERROR EN EL CALCULO

(280.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(280.00)



(455.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(455.00)


15141 VARESE SCOTTO LUIS DAVID/ASESOR 2/DESPACHO DEL MINISTRO/LOJA-LOJA/14-04-2015/17-04-2015/REUNION CON GOBERNADOR ZAMORA/TERRESTRE/INF.20-04-2015/CP 166.

455.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0455.00



15142 EMRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUL/ MAYO/ DO5/AUT. GASTO 1734/ VARIAS FACTURAS/CP 680

1,444.12 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 21,444.12


124.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0124.00


15144 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO/PAGO DE SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES PARA EL DEPARTAMENTO ODONTOLOGICO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/D05/AUTO.GTO. 1677/FACT.001-001-1376/CP 894.

469.00 56.28 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2476.50

1000929891 TABANGO VELEZ FAUSTO 15145 (40.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(40.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

173 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TABANGO VELEZ FAUSTO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/COTACACHI-IMBABURA/16-05-2015/16-05-2015/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF.18-05-2015/CP661


15146 CUR DE IVA/ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO/PAGO DE SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES PARA EL DEPARTAMENTO ODONTOLOGICO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/D05/AUTO.GTO. 1677/FACT.001-001-1376/CP 894.

56.28 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 056.28


15147 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPCs ANDALUCIA SEGÚN FACT: No. 2582999/ D03 / MEMO No. MDI-CGAF-DF-UD-2015-86 /LIQUIDACIÓN DE COMPRA 001-001-1597/CP680

12.89 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 212.89


40.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 040.00


15149 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO/CHOFER/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTES/AMBATO-TUNGURAHUA BABAHOYO-LOS RIOS GUAYAQUIL-GUAYAS/14-04-2015/15-04-2015/REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LAS UPC/TERRESTRE/INF. 17-04-2015/CP 661

145.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0145.00


130.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0130.00


15151 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO "MARVIN" SUMINISTROS/POR CATALOGO ELECTRÓNICO- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A. G. #1686/FACTURA Nº 001-001-8971/CP655

293.16 0.00 S 17/06/2015 0 0 0290.23

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

174 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



293.16 0.00 S 17/06/2015 0 0 0290.23



293.16 35.18 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2314.86


15154 FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / D05 / A.G. 1684 / FACTURA No.001-001- 99429 / CP 655

1,999.38 239.93 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 22,147.34


15155 FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / D05 / A.G. 1684 / FACTURA No.001-001- 99429 / CP 655

2,239.31 0.00 S 17/06/2015 0 0 02,239.31


15156 HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA/ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/COORDINACION DE LOGISITCA DE ENTREGA DE CHALECOS RADIOS Y PERSONAL POLCIAL/TERRESTRE/INF.28-05-2015/CP661

200.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0200.00


(130.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(130.00)


15158 (200.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(200.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

175 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA/ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/COORDINACION DE LOGISITCA DE ENTREGA DE CHALECOS RADIOS Y PERSONAL POLCIAL/TERRESTRE/INF.28-05-2015/CP661


15159 CUR DE IVA/FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / D05 / A.G. 1684 / FACTURA No. 99429 / CP 655

239.93 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 0239.93


15160 ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA/ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS/ DIRECCIÓN FINANCIERA-UNIDAD DE DESCONCENTRACIÓN/IBARRA-IMBABURA/28-05-2015/29-05-2015/DELEGACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UPCs/TERRESTRE/INF 01-06-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2120.00



140.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0140.00


15162 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/STO-DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/17-04-2015/17-04-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIA A PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS/TERRESTRE/INF 20-04-2015/CP 661

40.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 240.00



(140.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(140.00)


15164 360.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

176 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAMPAÑA LUCERO IRVIN SANTIAGO/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/MACHALA-EL ORO/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO Y PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 7/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661.


15165 CAMPAÑA LUCERO IRVIN SANTIAGO/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/MACHALA-EL ORO/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO Y PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 7/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661.

(360.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(360.00)



(360.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(360.00)


15167 CUR DE IVA/CASTELLANOS SHUGULI VICTOR HUGO/ALQUILER DE SILLAS Y CARPAS PARA EVENTO DE INTEGRACION CIUDADANA REALIZADO EL 23 DE MAYO EL 2015 EN EL BULEVAR DE LA 24 DE MAYO / DIRECCION ADMINISTRATIVA-DIRECCION DE SEGURIDAD CUDADANA / CP 901

25.20 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 025.20



360.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0360.00


15169 360.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

177 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DONOSO MANTILLA MONICA DEL CARMEN/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/MACHALA-EL ORO/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO Y PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 7/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661.


15170 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICIÓN POR PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs KENNEDY Y SANTA ANITA PERIODO ABRILY MAYO-2015 SEGÚN FACTURAS FACTURAS: 001-777-12598168, 13766219, 3516163 / D03 / MEMO No. MDI-CGAF-DF-UD-2015-86 /LIQUIDACIÓN DE COMPRA 001-001-1599/ CP185

46.95 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 246.95


PUBLICAS

15171 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS / IVA PAGADO SERVICIO ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / JUNIO-2015 / D05 / A.G. 1722 / FACTURA No. 436559 / CP380

67.50 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 067.50


CNT EP

15172 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL / MAYO-2015 / D05 / AUT.GASTO 1744 / FACTURA No. 14260014 / CP813

89,256.38 10,710.77 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 699,967.15


CNT EP

15173 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /IVA PAGADO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL / MAYO-2015 / D05 / A.G.1744 / FACTURA No. 14260014 / CP813

10,710.77 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 010,710.77


CNT EP

15174 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE 01 LINEA DE TELEFONÍA CELULAR ASIGNADA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/AUT.GASTO 1714/FACTURA 2028567/CP 179

49.99 6.00 S 17/06/2015 0 0 055.99


MUNICIPAL DE EL CHACO

15175 2.35 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 22.35

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

178 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA ROSA-CANTON EL CHACO / MAYO-2015 / D05 / AUT. GASTO 1670/FACTURA No. 8409 / CP679



715.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0715.00


15177 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO/ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVAUNIDAD DE CONTROL DE BIENES/GUAYAQUIL-GUAYAS/26-05-2015/28-05-2015/CONSTATACIÓN FÍSICA Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES /AEREO/INF 01-06-2015/CP 661

200.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2200.00


15178 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO/CHOFER/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTES/IBARRA-IMBABURA/23-04-2015/24-04-2015/REALIZAR CRONOGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN TERRITORIO Y PLAN DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DE PROGRAMACIÓN/TERRESTRE/INF. 27-04-2015/CP 661

130.20 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0130.20


15179 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO/CHOFER/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTES/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/16-03-2015/21-03-2015/REALIZAR TRABAJOS DIARIOS EN LAS UPCs/TERRESTRE/INF. 24-03-2015/CP 661

511.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0511.00


15180 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANTA-MANABI / 07-05-2015 / 07-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / AEREO / INF. 08-05-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 265.00


15181 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/MACAS-MORONA SANTIAGO/03-06-2015/04-06-2015/DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LOS MAS BUSCADOS EN LA CIUDAD DE MACAS/TERRESTRE/INF 05-06-2015/CP 661

134.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2134.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

179 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


15182 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO "RECOR OFFICE"/POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A. G. # 1691/FACTURA Nº 001-002-004383/CP655

383.60 46.03 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2411.98

1002849667 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA

15183 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA/ASISTENTE SOPORTE TÉCNICO/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/CANTÓN MEJÍA-PICHINCHA/27-04-2015/30-04-2015/VISITA INSTALACIÓN Y RETIRO DE DISPOSITIVOS GPS EN LOS VEHÍCULOS DE LA ZONA 2/TERRESTRE/INF. 04-05-2015/CP 661

140.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0140.00


15184 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 02-05-2015 / 04-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / AEREO / INF. 05-05-2015 / CP 661

260.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2260.00


15185 ZAPATA BOLANOS PAOLA CATALINA/ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS/ DIRECCIÓN FINANCIERA-UNIDAD DE DESCONCENTRACIÓN/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/22-05-2015/REVISION DE UPCs Y ENTREGA DE BIENES /TERRESTRE/INF 27-05-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2120.00


CNT EP

15186 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE 83 LINEAS ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO Y ADQUISICION DE DOS TELEFONOS GALAXY S5 PARA FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL PERIODO MAYO 2015/D05/AUTO. GTO. 1629/FACTURA No. 2007426 /CP969

5,996.63 719.60 N 17/06/2015 19/06/201517/06/201517/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 66,716.23


CNT EP

15187 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE 83 LINEAS ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO Y ADQUISICION DE DOS TELEFONOS GALAXY S5 PARA FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL PERIODO MAYO 2015/D05/AUTO. GTO. 1629/FACTURA No. 2007426 /CP969

719.60 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 0719.60

1003172101 ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN

15188 715.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0715.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

180 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANTA-MANABI / 29-04-2015 / 04-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD A LA ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 29-04-2015 / CP661

1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO

15189 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 12-05-2015 / 17-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 12-05-2015 / CP661

715.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0715.00


15190 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO "RECOR OFFICE"/POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A. G. # 1691/FACTURA Nº 001-002-004383/CP655

46.03 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 046.03


CNT EP


(55.89) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(55.89)


15192 AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICIO/ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS/DIRECCIÓN FINANCIERA-UNIDAD DE DESCONCENTRACIÓN/GUAYAS-GUAYAQUIL LOS RIOS-BABAHOYO/28-05-2015/29-05-2015/BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE LA PAP, SUSTENTO PARA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA/AEREO-TERRESTRE/INF. 01-06-2015/CP 661

(120.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(120.00)


15193 CORONEL SERVIO FERNANDO /ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 15-05-2015 / 17-05-2015 / RECORRIDO POR LA OBRA CIVIL DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA / AEREO / INF. 19-05-2015 / CP661

200.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0200.00


15194 120.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

181 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICIO/ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS/COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN/GUAYAQUIL-GUAYAS BABAHOYO-LOS RIOS/28-05-2015/29-05-2015/BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE LA PAP, SUSTENTO PARA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA/AEREO-TERRESTRE/INF. 01-06-2015/CP 661


15195 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR MINISTERIAL / DESPACHO SR. MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS QUEVEDO-LOS RIOS / 04-05-2015 / 04-05-2015 / VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REUNION CON SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA / AEREO / INF.05-05-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 265.00



15196 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC EL MORRO (EL MORRO-GUAYAS) DE 07 MAYO AL 07 DE JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO.1735/FACTURA 093-001-003210501/CP 680

784.27 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2784.27


CNT EP


55.99 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 055.99



65.00 0.00 S 17/06/2015 0 0 065.00



65.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 265.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

182 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0601096829 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA

15200 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA/ AUDITOR INTERNO 2/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/MANTA-PORTOVIEJO-MANABI/ 18-05-2015/22-05-2015/TERRESTRE-AEREO/INF. 01-06-2015/CP 661

360.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0360.00


15201 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA / ASISTENTE / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / CAYAMBE-PICHINCHA / 22-04-2015 / 24-04-2015 / INSTALAR Y RETIRAR LOS DISPOSITIVOS GPS EN LOS VEHICULOS DE LA ZONA 2-DISTRITO CAYAMBE / TERRESTRE / INF. 21-04-2015 / CP661

100.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0100.00



5,430.00 651.60 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 65,831.82



5,430.00 0.00 N 17/06/2015 0 0 05,375.70


15204 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO "MARVIN" SUMINISTROS/POR CATALOGO ELECTRÓNICO- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A. G. #1686/FACTURA Nº 001-001-8971/CP655

35.18 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 035.18

1721586871 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO

15205 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MANTA-MANABI/29-04-2015/04-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVR EL PLAN DE DEFENSA/ TERRESTRE/ INF. 05-05-2015/ CP 661

746.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/2015 0 0 0746.00

1715150056 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE

15206 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ASESOR 4 /DESPACHO DEL MINISTRO /GUAYAQUI-GUAYAS/ 15-04-2015/ ESTRATEGIAS DE UNIDADES DE SEGUIMIETNO JUDICIAL/ AEREO/ INF. 16-04-2015/ CP 661

65.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 065.00


15207 100.00 0.00 N 17/06/2015 0 0 0100.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

183 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RUIZ PANTOJA KARLA MARIA / ASISTENTE / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / CAYAMBE-PICHINCHA / 22-04-2015 / 24-04-2015 / INSTALAR Y RETIRAR LOS DISPOSITIVOS GPS EN LOS VEHICULOS DE LA ZONA 2-DISTRITO CAYAMBE / TERRESTRE / INF. 21-04-2015 / CP661

0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER

15208 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER / ANALISTA 1 / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / GUAYAQUIL-GUAYAS / 13-05-2015 / 13-05-2015 / REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS GPS ZONA 8 / AEREO / INF. 12-05-2015 / CP661

40.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 040.00

0801951526 Yépez Figueroa Wilton Javier 15209 YEPEZ FIGUEROA WILTON JAVIER / ANALISTA DE TECNOLOGIAS / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / GUAYAQUIL-GUAYAS / 15-05-2015 / 16-05-2015 / BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LAS VIDEO CONFERENCIAS DE GOBERNACIONE / AEREO / INF. 13-03-2015 / CP661

134.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0134.00

1715228621 CALERO ARMAS CARLOS ROBERTO

15210 CALERO ARMAS CARLOS ROBERTO / ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / GUAYAQUIL-GUAYAS / 25-05-2015 / 26-05-2015 / BRINDAR ASISTENCIA TECNICA DURANTE EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO / AEREO / INF. 21-05-2015 / CP661

120.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0120.00

1804394599 MERA PROANO MARLENE GABRIELA

15211 MERA PROANO MARLENE GABRIELA / ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / GUAYAQUIL-GUAYAS / 25-05-2015 / 26-05-2015 / BRINDAR ASISTENCIA TECNICA DURANTE EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO / TERRESTRE AEREO / INF. 21-05-2015 / CP661

136.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0136.00


15212 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ ASESOR 4 /DESPACHO DEL MINISTRO/ ESMERALDAS-ESMERALDAS/22-05-2015/REUNION DE TRABAJO CON LAS AUDITORIAS DE LA GOBERNACION/TERRESTRE/ INF. 26-05-2015/ CP 661

65.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

184 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


15213 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ASESOR 4 /DESPACHO DEL MINISTRO/ SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DE LOS COLORADOS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DE LOS COLORADOS/17-04-2015/INF. 20-04-2015/CP 661

65.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 065.00


15214 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO/ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ MACHALA-ORO/GUAYAQUI-GUAYAQUIL/ 13-05-2015/15-05-2015/ ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS A TITULO GRATUITO/TERRESTRE-AEREO/ INF. 18-05-2015/ CP 661

215.46 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0215.46

1708058928 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE

15215 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE/OFICINISTA/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-MANTENIMIENTO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/20-05-2015/23-05-2015/REALIZAR VARIOS TRABAJOS PINTURA INTERIOR, EXTERIOR, Y CERRAMIENTO, ELÉCTRICOS, FONTSNERÍA, JARDINERÍA Y LIMPIEZA/TERRESTRE/INF. 26-05-2015/CP 661

280.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0280.00


15216 015197/DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/CUENCA-AZUAY AZOGUES-CARÑAR/25-05-2015/28-05-2015/SUPERVISION Y APOYO AL EQUIPO DE TRABAJO QUE ESTA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESO/AEREO /INF.29-05-2015/CP 661.

(455.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(455.00)


15217 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER/DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/CUENCA-AZUAY AZOGUES-CARÑAR/25-05-2015/28-05-2015/SUPERVISION Y APOYO AL EQUIPO DE TRABAJO QUE ESTA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESO/AEREO /INF.29-05-2015/CP 661.

455.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0455.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 15218 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ASESOR 5/DESPACHO DEL MINISTRO/GUAYAQUIL GUAYAS/21-04-2015/21-04-2015/REUNION FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL/AEREO/INF.27-04-2015/CP 166.

(130.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(130.00)

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 15219 130.00 0.00 N 17/06/2015 23/06/201523/06/2015 6 0 0130.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

185 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ASESOR 5/DESPACHO DEL MINISTRO/GUAYAQUIL GUAYAS/21-04-2015/22-04-2015/REUNION FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL/AEREO/INF.27-04-2015/CP 166.


15220 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / ASISTENTE / DESPACHO DEL MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 28-04-2015 / 04-05-2015 / DAR ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS DE LOS MAS BUSCADOS / AEREO / INF. 28-04-2015 / CP661

328.00 0.00 N 17/06/2015 0 0 0328.00



328.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0328.00



(200.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(200.00)


15223 GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL /12% IVA -CONTRATACION DIRECTA-ADQUISICIÓN DE 2 INFLABLES EN FORMA DE STAND UPC 3 X 4 Y 3 PAQUITOS INFLABLES / D02 / A.G#1750 / FACTURA 001-001-0004173 / CP555

651.60 0.00 N 17/06/2015 0 0 0651.60


15224 GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL /12% IVA -CONTRATACION DIRECTA-ADQUISICIÓN DE 2 INFLABLES EN FORMA DE STAND UPC 3 X 4 Y 3 PAQUITOS INFLABLES / D02 / A.G#1750 / FACTURA 001-001-0004173 / CP555

651.60 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 0651.60


15225 AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICIO/ASISTENTE DE PLANIFICACION /COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN/GUAYAQUIL-GUAYAS BABAHOYO-LOS RIOS/28-05-2015/29-05-2015/BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE LA PAP /AEREO-TERRESTRE/INF 01-06-2015/CP 661

120.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2120.00

1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR

15226 280.00 0.00 N 17/06/2015 19/06/201517/06/201517/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 6280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

186 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR / AUXILIAR DE SERVICIOS / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-MANTENIMIENTO / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 20-05-2015 / 23-05-2015 /REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA INTERIORES, EXTERIORES, FONTANERÍA, JARDINERÍA, LIMPIEZA Y OTROS EN LAS UPCs/TERRESTRE/INF. 26-05-2015 / CP 661

0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO

15227 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/ CBOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ URNADETA-LOS RIOS/ 24-05-2015/25-04-2015/CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR/ TERRESTRE/INF. 27-04-2015/CP 661

195.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0195.00


15228 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTES/AMBATO-TUNGURAHUA BABAHOYO-LOS RIOS GUAYAQUIL-GUAYAS/14-04-2015/15-04-2015/REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LAS UPC/TERRESTRE/INF. 17-04-2015/CP 661

145.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2145.00


15229 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICA/OFICINISTA/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-MANTENIMIENTO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/20-05-2015/23-05-2015/REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA INTERIORES, EXTERIORES, FONTANERÍA, JARDINERÍA, LIMPIEZA Y OTROS EN LAS INSTALACIONES DE LAS UPCs/TERRESTRE/INF. 26-05-2015 / CP 661

280.00 0.00 N 17/06/2015 19/06/201517/06/201517/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 6280.00


15230 JAIME IVAN MORALES NARANJO/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE/AMBATO-TUNGURAHUA/21-05-2015/21-05-2015/TRANSPORTAR A FUNCIONARIA PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF. 22-05-2015 / CP 661

44.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 244.00

1716636111 TABANGO OBACO RICARDO DANIEL

15231 360.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

187 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TABANGO OBACO RICARDO DANIEL / ANALISTA DE SOPORTE TECNICO / UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO / HUAQUILLAS-EL ORO GUAYAQUIL-GUAYAS / 23-02-2015 / 27-02-2015 / INSTALAR Y CONFIGURAR LOS LECTORES BIOMETRICOS DE HUELLAS DIGITALES EN LAS DEPENDENCIAS DE MIGRACION / AEREO / INF. 23-05-2015 / CP661


15232 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA/ASISTENTE SOPORTE TÉCNICO/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/MEJÍA-PICHINCHA/27-04-2015/30-04-2015/VISITA INSTALACIÓN Y RETIRO DE DISPOSITIVOS GPS EN LOS VEHÍCULOS DE LA ZONA 2/TERRESTRE/INF. 04-05-2015/CP 661

140.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0140.00


15233 TABANGO OBACO RICARDO DANIEL / ANALISTA DE SOPORTE TECNICO / UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO / HUAQUILLAS-EL ORO GUAYAQUIL-GUAYAS / 23-02-2015 / 27-02-2015 / INSTALAR Y CONFIGURAR LOS LECTORES BIOMETRICOS DE HUELLAS DIGITALES EN LAS DEPENDENCIAS DE MIGRACION / AEREO / INF. 23-05-2015 / CP661

360.00 0.00 N 17/06/2015 0 0 0360.00


15234 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / LATACUNGA-COTOPAXI / 28-05-2015 / 28-05-2015 / TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES / TERRESTRE / INF. 28-05-2015 / CP661

40.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 040.00


15235 CHAMBA DAVILA WUILLAN YOVANNY /ÍNFIMA CUANTÍA-POR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA METALICA PARA RECUPERADOR BALÍSTICO EN UVC CHONE/D05/A. G. #1802/FACTURA Nº 001-001-475/CP954

3,694.12 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 03,694.12

1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES

S.A. CONECEL

15236 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIO9NES S.A. CONECEL/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA ASIGNADA A JEFES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL/ DO5 / A.G. 1782/ CP 179

5,406.20 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 05,406.20


15237 480.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2480.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

188 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO/ CBO POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/AMBATO-TUNGURAHUA/05-05-2015/08-05-2015/CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL MINISTRO/ TERRESTRE/ INF. 11-05-2015/ CP 661


15238 JAIME IVAN MORLAES NARANJO/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE/LAGO AGRIO-SUCUMBIOS-/14-05-2015/15-05-2015/TRANSPORTAR A FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF. 18-05-2015 / CP 661

125.60 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2125.60

1720672417001 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA

15239 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA/ PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PLANTAS INTERIORES/ABRIL-MAYO/D05/A.G.1779 /FACTURA 103/CP 286

851.20 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0851.20


15240 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 20-05-2015 / 23-05-2015 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PREVISTAS / TERRESTRE / INF. 19-05-2015 / CP661

330.12 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0330.12


15241 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/GUAYAQUIL-GUAYAS- SANTA ELENA/06-05-2015/08-05-2015/TRANSPORTAR A FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SUS ACTIVIDADES/TERRESTRE/INF. 18-05-2015 / CP 661

200.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2200.00


CNT EP

15242 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP / DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DEL INTERNET INALÁMBRICO PARA LAS AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO / PERIODO 01-05-2015 AL 31-05-2015 / D05 / A.G#01776 / FACTURA 137-003-002013026 / CP179

190.71 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0190.71


15243 369.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2369.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

189 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/GUARANDA-CALUMA-LAS NAVES-CHIMBO-ALPACHACA-BOLIVAR-GUAYAQUIL-GUAYAS/04-05-2015/08-05-2015/TRANSPORTAR A FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SUS ACTIVIDADES/INF. 11-05-2015 / CP 661


15244 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL/POR REPOSICIÓN DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLÍTICA DE ZÁMBIZA/MES DE ABRIL DE 2015/A.G.#1792/FACTURA Nº 001-001-3945/CP 177

2.88 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 02.88


15245 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/PAGO POR ÍNFIMA CUANTÍA-REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, DE PINTURA Y OTROS UPC DE PIJULLO PROVINCIA DE LOS RÍOS/D05/AUTO.GTO.1628 12 JUNIO 2015/CP887.

1,980.16 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 01,980.16


15246 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTES/IBARRA-IMBABURA/23-04-2015/24-04-2015/REALIZAR CRONOGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN TERRITORIO/TERRESTRE/INF 27-04-2015/CP 661

130.20 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2130.20

1714302567 AGATO SILVANA ELIZABETH 15247 AGATO SILVANA ELIZABETH/ANALISTA/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO/IBARRA-IMBABURA/21-05-2015/21-05-2015/PROCESO DE CONSURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO DE LA CIUDAD DE IBARRA/INF. 18-05-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 240.00


15248 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA/ CATALOGO ELECTRONICO - ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO/ DO5 / A.G. 1688/ FACTURA 3863/ CP 655

203.48 24.42 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0218.54



203.48 0.00 S 17/06/2015 0 0 0201.45

1714900345001 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA

15250 55.44 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 055.44

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

190 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA/ ADQUISICIÓN DE CINCO CAJAS DE JERINGUILLAS PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA/DEPARTAMENTO MEDICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ DO5/ A.G. 1751/ CP 877

1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.

LTDA

15251 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/ PAGO POR ARRIENDO DEL HOSTAL RESIDECIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE O CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA PERSONASL EN PROCESO DE DEPORTACION/13-06-2015/13-07-2015/ D05/ A.G 1810/ FACTURA 41165/CP 86

18,163.20 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 018,163.20

1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P.

15252 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / SERVICIO DE CORREO EMS NACIONAL PERIODO MAYO 2015 / D05 / A.G.# N .1790 / FACTURA 049-009-000002260 018-023-000002849 / CP656

123.45 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0123.45


15253 MORENO MENA MARCO BOLIVAR/ANALISTA/PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/13-05-2015/15-05-2015/REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL/AÉREO/INF. 18-05-2015/CP 166

200.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2200.00

1714082300 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN

15254 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN / MENSAJERO / UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE / RESPOSICION POR EL PAGO DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO-2015 / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-0934 DE 04 DE JUNIO DE 2015 / CP 180

14.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 014.00

0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C

E M EN LIQUIDACION

15255 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORIO C E M EN LIQUIDACION/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE MACHALA / DO5/ A.G. 1772/ FACTURAS ADJUNTAS/ CP 679

1,012.55 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 01,012.55

1400464085 VALLE BARRAGAN HECTOR DANIEL

15256 384.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2384.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

191 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VALLE BARRAGAN HECTOR /ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/PICHINCHA-QUITO/17-05-2015/23-05-2015/CURSO MODELO GESTION DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION/TERRESTRE/INF 27-05-2015/CP166


15257 VINUEZA CALDERON JORGE RENE / SOBS POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / LAGO AGRIO-SUCUMBIOS / 04-05-2015 / 15-05-2015 / SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS POLICIALES QUE PERTENECEN A LA DAISC DE LA SUBZONA 11/TERRESTRE / INF. 04-05-2015 /

(800.00) 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0(800.00)


15258 VINUEZA CALDERON JORGE RENE / SOBS POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / LAGO AGRIO-SUCUMBIOS / 04-05-2015 / 15-05-2015 / SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS POLICIALES QUE PERTENECEN A LA DAISC DE LA SUBZONA 11/TERRESTRE / INF. 04-05-2015 / CP166

720.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0720.00

1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO

15259 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE POLICIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO.1789 DE 12 JUNIO 2015/CP 100

360.89 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0360.89

1560000270001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

15260 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs A NAPO/ DO5/ A.G. 1752/ FACTURAS ADJUNTAS/ CP 679

18.03 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 018.03


15261 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTES/MACAS-ELCHACO-MORONA SANTIAGO/25-05-2015/27-05-2015/TRANSPORTAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA/INF. 28-05-2015 / CP 661

227.50 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2227.50

1700011321001 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL

15262 1,505.20 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 01,505.20

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

192 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VICUÑA URGILES ABEL SAMUEL/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/18-06-2015/17-07-2015/D05/A.G 1788/ FACTURA 516/ CP 100

1708058928 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE

15263 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE/OFICINISTA/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-MANTENIMIENTO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/20-05-2015/23-05-2015/REALIZAR VARIOS TRABAJOS PINTURA INTERIOR, EXTERIOR, Y CERRAMIENTO, ELÉCTRICOS, FONTSNERÍA, JARDINERÍA Y LIMPIEZA/TERRESTRE/INF. 26-05-2015/CP 661

280.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2280.00


15264 VELASQUEZ BAEZ MARIA VERONICA/ASISTENTE DE INFORMACION DEL DELITO/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/QUITO-PICHINCHA/19-05-2015/20-05-2015/CAPACITACION DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA Y EXCEL BASICO EN EL CURSO DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO/AEREO/INF.25-05-2015/CP166

120.00 0.00 N 17/06/2015 19/06/201517/06/201517/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 6120.00


15265 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/ PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 AIRES ACONDICIONADOS UPC LA TRONCAL CENTRO, PARROQUIA COCHANCAY, PROVINCIA DEL CAÑAR/ DO5/ A.G. 1783/ FCTURA 158/ CP 907

672.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0672.00

0400530390 NARVAEZ MONTALVO GALO RODRIGO

15266 NARVAEZ MONTALVO GALO RODRIGO /ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/QUITO-PICHINCHA/17-05-2015/23-05-2015/CURSO MODELO GESTION DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION/TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP166

372.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2372.00

0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA

ELEPCOSA

15267 EMPRESA ELECTRICA PROVICIAL COTOPAXI ELEPCOSA/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE COTOPAXI/A.G 1753/VARIAS FACTURAS/CP 680

1,276.10 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 01,276.10

1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO

15268 1,159.20 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 01,159.20

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

193 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE NUMERADORAS AUTOMÁTICAS METÁLICAS AREAS REQUIRENTES: DIRECCIÓN FINANCIERA, VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA, UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/DO5/ A.G. 1818/ FACTURA 564/ CP 573

0601316326001 ALLAUCA PAGUAY JUAN LUCAS

15269 ALLAUCA PAGUAY JUAN LUCAS / ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE PRESION PARA LA OBTENCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE CHIMBORAZO / AS13 / A.G#1808 / FACTURA 005-001-000014533 / CP882

744.24 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0744.24


CNT EP

15270 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL INTERNET INALAMBRICO PARA FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO 01-05-2015 AL 31-05-2015/AUTO.GTO.1777 DE 12 JUNIO 2015/CP 179.

1,092.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 01,092.00


15271 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTES/TULCAN-CARCHI- IBARRA-IMBABURA/26-03-2015/27-03-2015/REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/TERRESTRE/INF 30-03-2015/CP 661

143.20 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2143.20

1790043800001 COHECO S.A. 15272 COHECO S.A. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DEL ASCENSOR MITSUBISHI DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DE ESTE MINISTERIO / PERIODO MAYO 2015 / D05 / A.G#1813 / FACTURA 001001-000177126 / CP45

183.55 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0183.55


15273 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / PORTOVIEJO-MANABI / 05-05-2015 / 08-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / TERRESTRE / INF. 04-05-2015 / CP661

483.65 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2483.65


CNT EP

15274 2,906.98 0.00 S 17/06/2015 0 0 02,906.98

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

194 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CORRESPONDIENTE A MAYO 2015/D05/A.G.1719/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP179


LASSO

15275 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO/PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LASSO 1 COTOPAXI/D05/AUTO.GTO.1755 DE 11 JUNIO 2015/FACT 002213/CP679

12.50 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 012.50


CNT EP

15276 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CORRESPONDIENTE A MAYO 2015/D05/A.G.1719/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP179

2,906.98 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 02,906.98

1790011860001 GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A.

15277 GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A/ PAGO POR CONTRATACION DE SERVICO DE CATERING PARA 15 PERSONAS PARA EL DESPACHO/M02/ A.G 1797/FACTURA 472/ CP 517

555.95 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0555.95


15278 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA/ÍNFIMA CUANTÍA-ALQUILER DE DOS CARPAS 6M X 3M Y 3MX3M CON PAREDES IMPERMEABLES/S02/A.G.# 1803/FACTURA Nº 001-001-0096/CP910

163.52 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0163.52


15279 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTES/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/16-03-2015/21-03-2015/REALIZAR TRABAJOS DIARIOS EN LAS UPCs/TERRESTRE/INF 24-03-2015/CP 661

511.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2511.00


15280 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE ZAMBIZA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/A.G.1780/FACTURA No.3941/CP100

182.66 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0182.66


S.A. CONECEL

15281 1,463.45 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 01,463.45

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

195 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS QUE UTILIZAN LOS SEÑORES MINISTRO, VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA Y DIRECCIÓN DE MIGRACION / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1781 / CP179


CDE E.P.

15282 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / SERVICIO DE CORREO EMS NACIONAL /PERIODO 01 AL 31 DE MAYO 2015 / D05 / A.G.# N .1799 / FACTURA 085-003-000005408 / CP656

2,117.52 0.00 N 17/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 02,117.52

1792526892001 CONSTRUCTORA SERVICIOS ELECTRICOS Y MONTAJES

INDUSTRIALES COSELEMISA S.A.

15283 CONSTRUCTORA SERVICIOS ELECTRICOS Y MONTAJES INDUSTRIALES COSELEMISA S.A./PARA MANTENIMIENTO UPC MOVIL No. 24 Y UPC MOVIL 09 GOE/D05/A.G.1793/FACTURA No.71/CP91

7,222.91 0.00 N 17/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 07,222.91


15284 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL/POR REPOSICIÓN DE LUZ ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN CAYAMBE/MES DE MAYO DE 2015/A.G.# 1800/FACTURA Nº 001-001-0005/CP 178

30.07 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 030.07


LTDA

15285 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA./ PAGO ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DEL HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA EL ALBERGUE/ DO5 / A.G. 1811/ FACTURA 41166/ CP 90

6,136.48 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 06,136.48

1792051142001 METROTEK ECUADOR S.A. 15286 METROTEKECUADOR S.A./ÍNFIMA CUANTÍA-POR ADQUISICIÓN DE CABLES, ACCESORIOS Y CÁMARA PARA EL EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO /D05/A.G. #1696/FACTURA Nº 001-009-0069/CP671

6,739.23 0.00 N 17/06/2015 19/06/201519/06/2015 2 0 06,739.23

0560030880001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE POZO

N 2 PUJILI SHUYUPAMBA

15287 JUNTA ADMINISTSRADORA DE AGUA POTABLE DE PZO N2 PUJILI SHUYUPAMBA/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE LA MERCED (LATACUNGA)/ DO5 / A.G. 1756/ FACTURA 1127/CP 679

21.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 021.00


CNT EP

15288 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL SERVICIO DE 15 MODEMS PARA DIFERENTES OFICINAS/ DO5 / A.G. 1775/ FACTURA 2050614/ CP 179

487.20 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0487.20

0560036300001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO

ISINLIVI CENTRO

15289 3.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 03.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

196 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO ISINLIVI CENTRO / INSTALACION DE MEDIDOR Y CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ISINLIVI(COTOPAXI) / PERIODO MAYO 2015 / D05 / A.G#1757 / FACTURA 001-001-000000117 / CP679


ALCANTARILLADO PANZALEO

15290 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PANZALEO/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MULALILLO/CONSUMO MAYO 2015/D05/A.G.1754/FACTURA No.48383/CP179

1.60 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 01.60


15291 CHANGO CHIZA FELIX TEOBALDO / ADQUISICION DE UNA CARPA, 12 SILLAS, 1 ALFOMBRA, 4 MESAS Y TRES POSTES CON CADENA / D02 / A.G#1770 / FACTURA 001-001-0000007 / CP672

2,128.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 02,128.00


15292 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN LA UPC DE IÑAQUITO 5 BELLAVISTA PROVINCIA DE PICHINCHA/D05/AUTO.GTO.1721 /FACT 252/CP 875.

(2,064.00) (247.68) N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0(2,097.02)



(760.00) 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0(760.00)


15294 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/REPOSICION AGUA POTABLE DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CONSUMO DE FEBRERO A MAYO 2015/D05/A.G.1791/FACTURA No.658/CP177

40.62 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 040.62

1705219606001 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES

15295 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES/PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE RUMIÑAHUI,TENENCIA POLITICA COTOGHOA Y COMISARIA NACIONAL DE LA POLICIA DE RUMIÑAHUI/D05/AUTO.GTO.1798 DE 15-JUNIO 2015/FACT.277/CP244

280.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0280.00


15296 190.40 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0190.40

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

197 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA/INFIMA CUANTIA-ALQUILER DE 2 CARPAS DE LONA IMPERMEABLE DE 6m X 6m VELO DECORATIVO/D02/A.G.1773/FACTURA No.94/CP.758

1560000270001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

15297 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs A NAPO/ DO5/ A.G. 1752/ FACTURAS ADJUNTAS/ CP 679

18.03 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 418.03

1717468308001 VILLALBA PEREZ DANIEL SEBASTIAN

15298 VILLALBA PEREZ DANIEL SEBASTIAN/PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFE BREAK, ALMUERZO, ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTES PARA 100 PERSONAS) EVENTO REUNIÓN DE TRABAJO CON LA FEDERACIÓN DE GANADEROS DEL ECUADOR)/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/D05/AUTO.GTO.1762/CP.895.

5,600.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 05,600.00


15299 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR/PAGO POR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PINTURA UPC DE BRETAÑA/D05/A.G.1721/FACTURA No.1/CP919

7,086.86 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 07,086.86


CNT EP

15300 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ 12% IVA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA UPC A DIFERENTES PROVINCIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/ DO5 / A.G. 1718/ 29 FACTURAS / CP 179

62.50 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 062.50


15301 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/ TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN LA UPC DE IÑAQUITO 5 BELLAVISTA PROVINCIA DE PICHINCHA/D05/AUTO.GTO.1721 DE 11 JUNIO 2015/FACT 252/CP 875.

(247.68) 0.00 S 18/06/2015 0 0 0(247.68)


15302 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO/CONDUCTOR/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-TRANSPORTES/PEDERNALES-MANABÍ/12-05-2015/13-05-2015/TRANSPORTAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA/INF. 14-05-2015 / CP 661

133.17 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 0133.17


15303 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO DE LUZ ELECTRICA UPC DMP/DEL 06 DE ABRIL AL 07 DE MAYO 2015/D05/A.G.1831/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680

2,238.26 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 02,238.26


15304 (247.68) 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 0(247.68)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

198 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/ TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN LA UPC DE IÑAQUITO 5 BELLAVISTA PROVINCIA DE PICHINCHA/D05/AUTO.GTO.1721 DE 11 JUNIO 2015/FACT 252/CP 875.


ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA

EMAPASR EP

15305 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP/PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DELAS UPC DE SANTA ROSA EL ORO/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1846/FACTURA No.10131-10132/CP679

45.50 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 045.50

1792259363001 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA.

15306 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA./PAGO POR MANTENIMIENTO UPC MOVIL NO 01 Y UPC MOVIL 17/D05/AUTO.GTO.1794 DE 15 JUNIO 2015/FACT 501/CP 91.

7,236.31 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 07,236.31


15307 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/ TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN LA UPC DE IÑAQUITO 5 BELLAVISTA PROVINCIA DE PICHINCHA/D05/AUTO.GTO.1721 DE 11 JUNIO 2015/FACT 001-001-060/CP 875.

2,064.00 247.68 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 02,097.02

1713672275001 GUARDERAS PEREZ CAROLINA

15308 05GUARDERAS PEREZ CAROLINA/SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LAS PERSIANAS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DEL DISTRITO/ D05/ A.G. 1824/ FACTURA 248/CP 892

7,280.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 07,280.00

1716269707001 NICOLALDE SISLEMA HENRY FABIAN

15309 NICOLALDE SISLEMA HENRY FABIAN / MANTENIMIENTO UPC MOVIL N.47 / D05 / A.G#1795 / FACTURA 001-001-0000137 / CP91

7,213.15 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 07,213.15

0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C

E M EN LIQUIDACION

15310 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORIO C E M EN LIQUIDACION/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE MACHALA / DO5/ AUTO GTO. 1772/ 10 FACTURAS ADJUNTAS/ CP 679

1,012.55 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 41,012.55

1707429492001 RODRIGUEZ PINEIROS PABLO ANDRES

15311 RODRIGUEZ PINEIROS PABLO ANDRES / INFIMA CUANTIA INSTALACIÓN DE SEÑALETICA EN LA UVC DEL DISTRITO MODELO ZONA 8 GUAYAQUIL / D05 / A.G. 1823 / FACTURA No 187 / CP 897

5,685.12 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 05,685.12

1792104483001 AECINTER S.A. 15312 3,453.33 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 03,453.33

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

199 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AECINTER S.A./INFIMA CUANTIA-PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DEL CORREO ELECTRONICO ZIMBRA PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR/CORRESPONDIENTE MAYO 2015/D05/A.G.1819/FACTURA No.259/CP61


15313 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/ TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN LA UPC DE IÑAQUITO 5 BELLAVISTA PROVINCIA DE PICHINCHA/D05/AUTO.GTO.1721 DE 11 JUNIO 2015/FACT 001-001-060/CP 875.

247.68 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 0247.68

1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE

15314 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE/PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO.GTO.1820 DE 15 JUNIO 2015/FACT39030/CP 655.

610.29 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0610.29

1706978192001 BARROS ELSA MARINA 15315 BARROS ELSA MARINA/INFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA MARCA SANSUNG QUE PERTENECE A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/ A.G.1807/ FACTURA 29/ CP 945

252.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0252.00


15316 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA/INFIMA CUANTIA-ADQUISICIÓN DE CINCO CAJAS DE JERINGUILLAS PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO MEDICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/DO5/AUTO GTO. 1751/CP 877

49.50 5.94 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 453.16


15317 AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA/INFIMA CUANTIA-ADQUISICIÓN DE CINCO CAJAS DE JERINGUILLAS PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO MEDICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/DO5/AUTO GTO. 1751/CP 877

5.94 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 05.94

1717576183001 LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL

15318 LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL / INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA COPIADORA LEXMARK MODELO 656DE SERIE S79G567K/D03 / A.G. 1805 / FACTURA No 005 / CP 915

602.56 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0602.56

0760037420001 15319 51.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 051.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

200 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE DE LA BOCANA

JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA BOCANA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BALSAS 1(EL ORO-BOCANA) / PERIODO MAYO 2015 / D05 / A.G#1816 / FACTURA 001-001-000019404 / CP679



15320 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DE EL ORO/D05/AUTO.GTO.1847 DE 16 JUNIO 2015/VARIAS FACTURAS/CP 680.

18,066.56 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 018,066.56

1790867129001 INTELEQ S.A. 15321 INTELEQ S.A. / ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA MACBOOK / M02 / A.G#1809 / FACTURA 005-002-000003366 / CP955

3,055.81 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 03,055.81



(203.48) (24.42) N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0(218.54)


CNT EP

15323 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE 01 LINEA DE TELEFONÍA CELULAR ASIGNADA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/AUT.GASTO 1714/FACTURA 2028567/CP 179

49.99 6.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 455.99



15324 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs SANTA CECILIA 2 Y NUEVO SUCUMBIOS-PROVINCIA DE SUCUMBIOS / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1771 / FACTURAS Nros. 2303573-2303574 / CP680

482.15 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0482.15


15325 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs EN PICHINCHA/ DEL 13 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2015 / D05 / A.G. 1829 / VARIAS FACTURAS / CP 680

5,854.60 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 05,854.60



15326 414.45 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0414.45

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

201 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DIVINO 4 (DURAN-GUAYAS)/D05/AUTO.GTO.1815 DE 15 DE JUNIO 2015/FACT.002-0018460513/CP 680



(227.89) 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0(227.89)



227.89 0.00 S 18/06/2015 0 0 0227.89



227.90 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0227.90


CNT EP

15330 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/IVA PAGADO POR SERVICIO DE 01 LINEA DE TELEFONÍA CELULAR ASIGNADA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1714/FACTURA 2028567/CP 179

6.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 06.00



15331 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC BUCAY 1 (LOS RIOS)/D05/ MAYO 2015/AUTO .GASTO 680/ FACTURA N.070-001-3554255 /CP 680

1,027.67 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 41,027.67


S.A. CONECEL

15332 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS QUE UTILIZAN LOS SEÑORES MINISTRO Y VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1781 / FACTURA No. 20987650 / CP179

1,463.45 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 01,463.45


15333 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E Q/PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITA/MAYO/ D05/A.G 1830/ VARIAS FACTURAS/ CP 680

2,127.78 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 02,127.78


S.A. CONECEL

15334 4,826.96 579.24 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 45,193.81

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

202 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIO9NES S.A. CONECEL/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA ASIGNADA A JEFES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL/ DO5 / AUT.GASTO 1782/ CP 179

1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 15335 INDUSTRIAS OZZ S.A. / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / A.G#1821 / FACTURA 001-001-000038205 / CP 655

2,499.88 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 02,499.88

1790043800001 COHECO S.A. 15336 COHECO S.A. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DEL ASCENSOR MITSUBISHI DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DE ESTE MINISTERIO / PERIODO MAYO 2015 / D05 / A.G#1813 / FACTURA 001001-000177126 / CP45

163.88 19.67 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4176.34

1790043800001 COHECO S.A. 15337 COHECO S.A. / 12%IVA/SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DEL ASCENSOR MITSUBISHI DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DE ESTE MINISTERIO / PERIODO MAYO 2015 / D05 / A.G#1813 / FACTURA 001001-000177126 / CP45

19.67 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 019.67


CDE E.P.

15338 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./SERVICIO DE CORREO EMS NACIONAL PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO EN TULCÁN Y GUAYAQUIL PERIODO MAYO 2015 / D05 / AUTO GTO. 1790 / FACTURA 049-009-000002260, 018-023-000002849 / CP656

110.22 13.23 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4123.45

0560036300001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO

ISINLIVI CENTRO

15339 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO ISINLIVI CENTRO / INSTALACION DE MEDIDOR Y CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ISINLIVI(COTOPAXI) PERIODO MAYO 2015 / D05 / A.G#1757 / FACTURA 001-001-000000117 / CP679

3.00 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 43.00


CNT EP

15340 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO DE INTERNET PARA 15 MODEMS PARA LAS OFICINAS DE MIGRACION DE TULCAN E INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1774 / FACTURA No. 2050512 / CP 179

487.20 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0487.20

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

203 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0992724625001 SISTELECSER S.A. SISTEMAS ELECTRICOS Y SERVICIOS

15341 SISTELECSER S.A. SISTEMAS ELECTRICOS Y SERVICIOS / ADQUISICION DE 10 TELEFONOS IP EMPRESARIAL MODELO GXP2160 PARA LA UVC MANTA / D05 / A.G.#1852 / FACTURA 001-001-0000657 / CP673

2,653.28 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 02,653.28


15342 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO / TECNICO EN ATENCION AL USUARIO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 26-05-2015 / 28-05-2015 / ACTAS DE CONSTANCIA FISICA Y ENTREGA DE BIENES / AEREO / INF.01-06-2015 / CP 661

208.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0208.00



3,298.33 0.00 N 18/06/2015 0 0 03,232.36



3,298.33 395.80 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 03,351.10



(200.00) 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0(200.00)


15346 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA / INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE 12 BANDERAS DE USO EXTERNO PARA VARIAS UPCs DE LA CIUDAD DE CUENCA / D05 / AUT. GTO. No. 1778 / FACTURA No. 9758 / CP912

645.12 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0645.12



65.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 065.00


15348 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO / CONTRATO-ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ALEMAN / JUNIO 15 A JULIO 14-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1768 / FACTURA No. 949 / CP100

10,034.74 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 010,034.74


15349 185.32 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4185.32

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

204 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A / ENERGIA ELECTRICA DE (2) UPC DE IMBABURA MAYO 2015/D05/ AUTO.GASTO. 1706 /FACTURAS N. 001-002-12058054 001-002-12072101/CP 680


CDE E.P.

15350 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / CONTRATO-SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1801 / FACTURA No. 8360 / CP656

127.77 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0127.77


15351 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL/POR REPOSICIÓN DE LUZ ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN CAYAMBE FACTURA Nº 001-001-0005 MES DE MAYO DE 2015/ D05/A.G.# 1800/LIQUIDACIÓN C. Nº 1600/CP 178

30.07 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 430.07


15352 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA / INFIMA CUANTIA-ALQUILER DE 2 MESAS Y 6 SILLAS PARA STAND DEL MINISTERIO Y POLICIA NACIONAL EN ENLACE CIUDADANO 421 EL SABADO 2 DE MAYO DEL 2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1804 / FACTURA No. 97 / CP913

69.44 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 069.44


CNT EP

15353 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL SERVICIO DE 15 MODEMS PARA DIFERENTES OFICINAS/ DO5 / A.G. 1775/ FACTURA 137-003-2050614/ CP 179

435.00 52.20 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4487.20

1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

15354 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS / PAGO DE MATRICULAS DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO Y PATRULLEROS KIA / AÑO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1796 / CP805

14,502.68 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 014,502.68


CNT EP

15355 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL SERVICIO DE 15 MODEMS PARA DIFERENTES OFICINAS/ DO5 / A.G. 1775/ FACTURA 2050614/ CP 179

52.20 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 052.20



(3,298.33) (395.80) N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0(3,351.10)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

205 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


15357 MENESES POLO ROMEL PATRICIO/12% IVA/ÍNFIMA CUANTÍA-TRASLADAR BIENES MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA, ARCHIVOS QUE PERTENECEN A LA COOR GRAL DE PLANIFICACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD DE PLANTA CENTRAL HACIA EL EDIFICIO ORIENT/D05/AUTO. GTO 1748 / FACT: 001-001-64/CP908

(174.00) 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 0(174.00)


CNT EP

15358 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO SMS DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1853 / FACTURA No. 27849 / CP813

30,394.34 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 030,394.34



3,298.33 395.79 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 43,351.10


15360 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE NUMERADORAS AUTOMÁTICAS METÁLICAS AREAS REQUIRENTES: DIRECCIÓN FINANCIERA, VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA, UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/DO5/ A.G. 1818/ FACTURA 564/ CP 573

1,035.00 124.20 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 41,111.59


15361 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE NUMERADORAS AUTOMÁTICAS METÁLICAS AREAS REQUIRENTES: DIRECCIÓN FINANCIERA, VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA, UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/DO5/ A.G. 1818/ FACTURA 564/ CP 573

1,035.00 0.00 S 18/06/2015 0 0 01,024.65


15362 MENESES POLO ROMEL PATRICIO/ÍNFIMA CUANTÍA-TRASLADAR BIENES MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA, ARCHIVOS QUE PERTENECEN A LA COOR GRAL DE PLANIFICACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD DESDE TERCER Y PRIMER PISO DE PLANTA CENTRAL HACIA EL EDIFICIO ORIENT/D05/AUTO. GTO 1748 / FACT: 001-001-64/CP908

(1,450.00) (174.00) N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0(1,473.20)



15363 928.50 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0928.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

206 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs-PROVINCIA DE GUAYAS / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1814 / 3 FACTURAS / CP680


15364 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL/POR REPOSICIÓN DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLÍTICA DE ZÁMBIZA/MES DE ABRIL DE 2015/DO5/AUT.GASTO 1792/FACTURA Nº 001-001-3945/CP 177

2.88 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 42.88



395.79 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 0395.79



(1,624.00) 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0(1,624.00)


15367 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO / TECNICO EN ATENCION AL USUARIO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 26-05-2015 / 28-05-2015 / ACTAS DE CONSTANCIA FISICA Y ENTREGA DE BIENES / AEREO / INF.01-06-2015 / CP 661

208.00 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4208.00



1,450.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 01,450.00


15369 VICUÑA URGILES ABEL SAMUEL/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/DEL 18-06-2015 AL 17-07-2015/D05/A.G 1788/ FACTURA 001-001-516/ CP 100

1,343.93 161.27 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 41,236.42

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

207 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



15370 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs-PROVINCIA DE GUAYAS / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1817 / 5 FACTURAS / CP680

7,018.84 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 07,018.84


15371 VICUÑA URGILES ABEL SAMUEL/ 12% IVA/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/18-06-2015/17-07-2015/D05/A.G 1788/ FACTURA 516/ CP 100

161.27 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 0161.27


15372 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/12% IVA PAGO POR ADQUISICIÓN DE NUMERADORAS AUTOMÁTICAS METÁLICAS AREAS REQUIRENTES: DIRECCIÓN FINANCIERA, VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA, UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/DO5/ A.G. 1818/ FACTURA 564/ CP 573

124.20 0.00 S 18/06/2015 0 0 0124.20



15373 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ENERGIA ELECTRICA DE 10 UPCS DE SUCUMBIOS/ MAYO 2015/D05/AUTO.GASTO N.1736/(10) FACTURAS ADJUNTAS/CP 680

498.12 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4498.12



(65.00) 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0(65.00)



40.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 040.00


CNT EP

15376 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP / DISPOSITIVOS HUAWEI SERVICIO INTERNET INALÁMBRICO AUTORIDADES ESTE MINISTERIO / PERIODO 01-05-2015 AL 31-05-2015 / D05 / A.G#01776 / FACTURA 137-003-002013026 / CP179

170.28 20.43 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4190.71

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 15377 14,419.35 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 014,419.35

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

208 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ROCAFUERTE SEGUROS S.A. / INCLUSION DE VEHICULOS EN LA POLIZA DE QUE MANTENEMOS CON SEGUROS ROCAFUERTE / D05 / AUT. GTO. No. 1769 / FACTURAS Nros. 63-62 / CP632


CNT EP

15378 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP / DISPOSITIVOS HUAWEI SERVICIO INTERNET INALÁMBRICO AUTORIDADES ESTE MINISTERIO / PERIODO 01-05-2015 AL 31-05-2015 / D05 / A.G#01776 / FACTURA 137-003-002013026 / CP179

20.43 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 020.43


15379 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/12% IVA PAGO POR ADQUISICIÓN DE NUMERADORAS AUTOMÁTICAS METÁLICAS AREAS REQUIRENTES: DIRECCIÓN FINANCIERA, VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA, UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/DO5/ A.G. 1818/ FACTURA 564/ CP 573

124.20 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 0124.20

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 15380 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. / INCLUIR EN LA PÓLIZA DE SEGUROS ROCAFUERTE LOS VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO Y DE LA POLICÍA NACIONAL / D05 / AUT. GTO. No. 1769 / FACTURAS Nros. 65-64 / CP594

5,808.69 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 05,808.69


CDE E.P.

15381 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / SERVICIO DE CORREO EMS NACIONAL /PERIODO 01 AL 31 DE MAYO 2015 / D05 / A.G.# N .1799 / FACTURA 085-003-000005408 / CP656

1,890.64 226.88 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 42,117.52



40.00 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 440.00


LTDA

15383 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA./ PAGO ALICUOTAS OFICINAS HOSTAL RESIDENCIAL CARRION- ALBERGUE/ DO5 / A.G. 1811/ FACTURA 41166/ CP 90

6,136.48 0.00 S 18/06/2015 0 0 06,136.48


LTDA

15384 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA./ PAGO ALICUOTAS OFICINAS HOSTAL RESIDENCIAL CARRION- ALBERGUE/ DO5 / A.G. 1811/ FACTURA 41166/ CP 90

6,136.48 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 46,136.48


15385 1,450.00 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 41,435.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

209 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MENESES POLO ROMEL PATRICIO/ÍNFIMA CUANTÍA-TRASLADAR BIENES MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA, ARCHIVOS QUE PERTENECEN A LA COOR GRAL DE PLANIFICACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD DESDE TERCER Y PRIMER PISO PLANTA CENTRAL HACIA EL EDIFICIO ORIENT/ D05 /AUTO. GTO 1748 / FACT:001-001-66/CP908


CDE E.P.

15386 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / 12% IVA SERVICIO DE CORREO EMS NACIONAL /PERIODO 01 AL 31 DE MAYO 2015 / D05 / A.G.# N .1799 / FACTURA 085-003-000005408 / CP656

226.88 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 0226.88


15387 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ASESOR /DESPACHO DEL MINISTRO /GUAYAQUI-GUAYAS/ 15-04-2015/ ESTRATEGIAS DE UNIDADES DE SEGUIMIETNO JUDICIAL/ AEREO/ INF. 16-04-2015/ CP 661

65.00 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 465.00


15388 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ ASESOR 4/DESPACHO DEL MINISTRO/ ESMERALDAS-ESMERALDAS/22-05-2015/REUNION DE TRABAJO CON LAS AUDITORIAS DE LA GOBERNACION/TERRESTRE/ INF. 26-05-2015/ CP 661

65.00 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 465.00


15389 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA/CATÁLOGO ELECTRÓNICO - ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO/ DO5 / A.G. 1688/ FACTURA 3863/ CP 655

203.48 24.42 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4218.54


15390 MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ASESOR 4/DESPACHO DEL MINISTRO/ SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DE LOS COLORADOS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DE LOS COLORADOS/17-04-2015/INF. 20-04-2015/CP 661

65.00 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 465.00



195.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0195.00

0560030880001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE POZO

N 2 PUJILI SHUYUPAMBA

15392 21.00 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 421.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

210 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTSRADORA DE AGUA POTABLE DE PZO N2 PUJILI SHUYUPAMBA/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE LA MERCED (LATACUNGA)/ DO5 / A.G. 1756/ FACTURA 1127/CP 679


15393 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA/12% - IVA CATÁLOGO ELECTRÓNICO - ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO/ DO5 / A.G. 1688/ FACTURA 3863/ CP 655

24.42 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 024.42


15394 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO/CBOS POLICIA /SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MANTA-MANABI/29-04-2015/04-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ TERRESTRE/ INF. 05-05-2015/ CP 661

746.00 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4746.00

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

15395 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.1731/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP1731

3,409.65 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 03,409.65


15396 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./CONTRATO- IVA 12% ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.1731/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP1731

408.57 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0408.57

1790009459001 CASABACA S.A. 15397 CASABACA S.A. / ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS TOYOTA ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO / D05 / A.G#1726 / FACTURA 022-502-000000818 022-502-000000820 022-502-000000819 / CP925

1,686.03 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 01,686.03

1790009459001 CASABACA S.A. 15398 CASABACA S.A. / IVA 12% POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS TOYOTA ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO / D05 / A.G#1726 / FACTURA 022-502-000000818 022-502-000000820 022-502-000000819 / CP925

202.33 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0202.33


15399 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA/ÍNFIMA CUANTÍA-ALQUILER DE DOS CARPAS 6M X 3M Y 3MX3M CON PAREDES IMPERMEABLES/S02/A.G.# 1803/FACTURA Nº 001-001-0096/CP910

146.00 17.52 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4148.34

1713435145001 FLORES BOMBON BERLI DAVID

15400 6,369.24 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 06,369.24

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

211 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FLORES BOMBON BERLI DAVID/CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.1727/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP1731


15401 FLORES BOMBON BERLI DAVID/CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO/D05/A.G.1727/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP1731

454.35 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0454.35

1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.

15402 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA./SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS AEREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS, AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO Y CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACION/MAYO-2015/D05A/AUT. GTO. No.1642/FACTURA No. 9028/CP970

90,120.35 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 090,120.35


15403 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E Q/PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA /MAYO/ D05/A.G 1830/ VARIAS FACTURAS/ CP 680

2,127.78 0.00 N 18/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 62,127.78


15404 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 08-05-2015 / 14-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / AEREO / INF. 07-05-2015 / CP661

845.00 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4845.00



684.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0684.00


15406 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO/ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/DIRECCION ADMINISTRATIVA/CUENCA-AZUAY/25-05-2015/30-05-2015/REVISION TECNICA DE VARIAS UPCS UBICADAS EN EL CIRCUITO GIRON/AEREO/INF.02-06-2015/CP661

280.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 6280.00


15407 (280.00) 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0(280.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

212 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JATIVA MAFLA DIANA CAROLINA/ASISTENTE DE COMUNICACION/DIRECCION COMUNICACION/EL PANGUI-ZAMORA CHINCHIPE MACAS-MORONA SANTIAGO/05-03-2015/08-03-2015/PARTICIPAR EN LA CARAVANA DE CONVIEVENCIA SOCIAL PACIFICA/TERRESTRE/INF.10-03-2015/CP661


15408 JATIVA MAFLA DIANA CAROLINA/ASISTENTE DE COMUNICACION/DIRECCION COMUNICACION/EL PANGUI-ZAMORA CHINCHIPE MACAS-MORONA SANTIAGO/05-03-2015/08-03-2015/PARTICIPAR EN LA CARAVANA DE CONVIEVENCIA SOCIAL PACIFICA/TERRESTRE/INF.10-03-2015/CP661

120.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0120.00


15409 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO/ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PORTOVIEJO-MANABI/06-05-2015/07-05-2015/REUNION Y VISITA DE INSPECCION DE LA UVC DE CHONE/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP661

120.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 6120.00


10.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 010.00


S.A. CONECEL

15411 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIO9NES S.A. CONECEL/IVA PAGADO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA ASIGNADA A JEFES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL/ DO5 / AUT.GASTO 1782/ CP 179

579.24 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 0579.24


15412 ALLAUCA PAGUAY JUAN LUCAS / ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE PRESION PARA LA OBTENCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE CHIMBORAZO/AS13/AUTO GTO. 1808 / FACTURA 005-001-000014533/CP882

664.50 79.74 N 18/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 24/06/2015 24/06/20154 2 6729.62


CNT EP

15413 1,583.29 189.90 N 18/06/2015 24/06/201518/06/201518/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 81,773.19

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

213 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CORRESPONDIENTE A MAYO 2015/D05/AUT.GASTO 1719/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP179


15414 ALLAUCA PAGUAY JUAN LUCAS /12% IVA/ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE PRESION PARA LA OBTENCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE CHIMBORAZO/AS13/AUTO GTO. 1808 / FACTURA 005-001-000014533/CP882

79.74 0.00 N 18/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 4 0 079.74


15415 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA/12% IVA ÍNFIMA CUANTÍA-ALQUILER DE DOS CARPAS 6M X 3M Y 3MX3M CON PAREDES IMPERMEABLES/S02/A.G.# 1803/FACTURA Nº 001-001-0096/CP910

17.52 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 017.52



328.00 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4328.00


15417 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCCION ADMINISTRATIVA/NUEVA LOJA-SUCUMBIOS/28-05-2015/29-05-2015/REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS EN LA UPC DE LIMONCOCHA/TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661

120.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 6120.00


ELEPCOSA

15418 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI ELEPCOSA/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (12) UPC DE COTOPAXI (D05)/MAYO2015/AUTO.GASTO N. 1753/(12) FACTURAS ADJUNTAS/CP 680

1,276.00 0.00 S 18/06/2015 0 0 01,276.00


CNT EP

15419 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/AUTO GTO.1719/46 FACTURAS ADJUNTAS/CP179

521.75 62.54 N 18/06/2015 24/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 8584.29


15420 1,087.55 0.00 N 18/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 61,087.55

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

214 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./ENERGIA ELECTRICA UPC DMQ DEL 06 DE ABRIL AL 07 DE MAYO 2015/D05/A.G.1831/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680

1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS

15421 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS/ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 1/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS/28-04-2015/29-04-2015/COBERTURA OPERATIVO ESLABON 28 Y RUEDA DE PRENSA/AÉREO/INF.20-05-2015/CP 661

120.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 6120.00


15422 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA/PAGO POR ADQUSICION DE PASAJES NACONALES PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/SEGUN AUTO.GTO.1643 DE 04 JUNIO 2015/FACT.90280/CP 971

36,520.90 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 036,520.90



(195.00) 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0(195.00)



195.00 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4195.00

1710761774 BASANTES BRAVO IRLANDA KARINA

15425 BASANTES BRAVO IRLANDA KARINA/SECRETARIA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/LOGISTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO DEL SR MINISTRO DLE INTERIOR/AÉREO TERRESTRE/INF.28-05-2015/CP661

120.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 6120.00


15426 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MACAS-MORONA SANTIAGO/23-01-2015/24-01-2015/BRINDAR SEGURIDAD AL ING. JAVIER SERRANO, HERMANO DEL SEÑOR MINISTRO/TERRESTRE/INF. 26-01-2015/CP661

195.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 6195.00


ALCANTARILLADO PANZALEO

15427 1.60 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 41.60

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

215 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PANZALEO/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MULALILLO/CONSUMO MAYO 2015/D05/AUT. GASTO 1754/FACTURA No.48383/CP179


15428 OÑA MORALES SHERMAN ALBERTO/CBOS POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/PORTOVIEJO-MANABI/19-05-2015/20-05-2015/RECOLECCION INFORMACION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LOS CUATRO PRIMEROS MESES AÑOS 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP166

690.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0690.00


LTDA

15429 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/PAGO POR REPOSICION DE PAGO EN LUZ ELECTRICA DESDE 14-04 AL 15-05 2015/D05/AUTO.GTO.1812 DEL 15-06-2015/FACTURA 41168/CP 178.

404.61 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0404.61


15430 CAIZA CAIZA ROBERTO CARLOS /CBOP POLICA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/MANTA-MANABI/19-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION DE INFORMACION PARTES POLICIALES DE LOS CUATRO PRIMEROS MESES DE LOS AÑOS 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP166

684.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 6684.00

1712798519001 MORALES DAVILA EDGAR MANACES

15431 MORALES DAVILA EDGAR MANACES / INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO / D05 / A.G.1826 / VARIAS FACTURAS 24 / CP 925

1,013.30 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 01,013.30



34,353.40 0.00 N 18/06/2015 0 0 034,353.40

1722620562 TOAPANTA REISANCHO JESSICA MARGARITA

15433 658.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 6658.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

216 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TOAPANTA REISANCHO JESSICA MARGARITA /POLICIA/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/19-05-2015/29-05-2015/RECOLECCION NOTICIAS DEL DELITO EN LA POLICIA JUDICIAL Y FISCALIA DE LA PROVINCIA/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP166


ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA

EMAPASR EP

15434 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP/PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DELAS UPC DE SANTA ROSA EL ORO/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/AUT.GASTO 1846/FACTURA No.10131-10132/CP679

45.50 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 445.50


LTDA

15435 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/REPOSICION DE PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A MAYO/D05/AUTO.GTO.1812 DEL 15-06-2015/FACTURA 41169/CP 179.

81.63 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 081.63



15436 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ENERGIA ELECTRICA UPC S EL ORO/D05/AUTO.GTO.1847 /VARIAS FACTURAS/CP 680.

18,066.56 0.00 N 18/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 418,066.56


15437 TAPIA MONTENEGRO MARIA GABRIELA / ADQUISICIÓN DE 975 PONCHOS IMPERMEABLES Y 971 LLAVEROS LINTERNAS RECARGABLES / D05 / A.G#1682 / FACTURA 003-001-000000005 / CP871

7,244.95 869.39 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 47,781.07

1722987235 OCHOA SARANGO MIGUEL ALEXANDER

15438 OCHOA SARANGO MIGUEL ALEXANDER/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/PORTOVIEJO-MANABI/24-05-2015/30-05-2015/BUSCAR RECOLECTAR Y ESCANEAR LAS NOTICIAS DEL DELITO A SER RECOLECTADAS/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP166

360.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 6360.00


15439 MORALES DAVILA EDGAR MANACES / INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO / D05 / A.G.1826 / VARIAS FACTURAS 24 / CP 925 PAGO DE IVA

121.60 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0121.60

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 15440 6,366.02 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 06,366.02

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

217 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TECNILLANTA S.A./CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE MOTOCICLETAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.1728/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP925



200.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 6200.00


LTDA

15442 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/REPOSICION DE PAGO AGUA POTABLE /D05/AUTO.GTO.1812 DEL 15-06-2015/FACTURA 41167/CP 177.

1,238.59 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 01,238.59


15443 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs EN PICHINCHA DEL 13 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2015 / D05 / A.G. 1829 /19 FACTURAS / CP 680

2,887.81 0.00 N 18/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20154 2 82,887.81



308.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 6308.00


CNT EP

15445 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL INTERNET INALAMBRICO PARA FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO 01-05-2015 AL 31-05-2015/AUTO.GTO.1777 DE 12 JUNIO 2015/CP 179.

975.00 117.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 41,092.00


124.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 0 4124.00


CNT EP

15447 117.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 0117.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

218 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/IVA PAGADO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL INTERNET INALAMBRICO PARA FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO 01-05-2015 AL 31-05-2015/DO5/AUTO.GTO.1777 DE 12 JUNIO 2015/CP 179.


CNT EP

15448 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO SMS DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1853 / FACTURA No. 27849 / CP813

27,137.80 3,256.54 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 430,394.34


15449 CUR DE IVA/TAPIA MONTENEGRO MARIA GABRIELA / ADQUISICIÓN DE 975 PONCHOS IMPERMEABLES Y 971 LLAVEROS LINTERNAS RECARGABLES / D05 / A.G#1682 / FACTURA 003-001-000000003 / CP871

869.39 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 0869.39


CNT EP

15450 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / IVA PAGADO POR SERVICIO SMS DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1853 / FACTURA No. 27849 / CP813

3,256.54 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 03,256.54


40.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 640.00


15452 MORALES DAVILA EDGAR MANACES / CONTRATO DE EMERGENCIA-SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / AUT. GTO. No. 1825 / 30 FACTURAS / CP925 / CUR IVA

167.22 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0167.22


15453 MORALES DAVILA EDGAR MANACES / CONTRATO DE EMERGENCIA-SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / AUT. GTO. No. 1825 / 30 FACTURAS / CP925

1,393.40 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 01,393.40



15454 928.50 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4928.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

219 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs-PROVINCIA DE GUAYAS / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1814 / 3 FACTURAS / CP680


130.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 6130.00


15456 HIDALGO GUZMAN STEFANY VANESSA/ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/COORDINACION DE LOGISITCA DE ENTREGA DE CHALECOS RADIOS Y PERSONAL POLICIAL/TERRESTRE/INF.28-05-2015/CP661

200.00 0.00 N 18/06/2015 22/06/201518/06/201518/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 6200.00


15457 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA./SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS AEREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS, AUTORIDADES Y CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACION-EXTRADICCION MAYO-2015/D05/AUTO. GTO. 1642/FACT. No. 90281/CP970

83,275.19 6,845.16 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 490,050.05


15458 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA./SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS AEREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS, AUTORIDADES Y CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACION-EXTRADICCION MAYO-2015/D05/AUTO. GTO. 1642/FACT. No. 90281/CP970

6,845.16 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 06,845.16


15459 250.00 30.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4254.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

220 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES/INFIMA CUANTIA-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE RUMIÑAHUI,TENENCIA POLITICA COTOGHOA Y COMISARIA NACIONAL DE LA POLICIA DE RUMIÑAHUI/D05/AUTO.GTO. 1798/FACT. No. 277/CP244


15460 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES/INFIMA CUANTIA-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE RUMIÑAHUI,TENENCIA POLITICA COTOGHOA Y COMISARIA NACIONAL DE LA POLICIA DE RUMIÑAHUI/D05/AUTO.GTO. 1798/FACT. No. 277/CP244

30.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 030.00

1706978192001 BARROS ELSA MARINA 15461 BARROS ELSA MARINA/INFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA MARCA SANSUNG QUE PERTENECE A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO. GTO. 1807/FACT. No. 29/CP 945

225.00 27.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4238.75

1706978192001 BARROS ELSA MARINA 15462 BARROS ELSA MARINA/INFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA MARCA SANSUNG QUE PERTENECE A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO. GTO. 1807/FACT. No. 29/CP 945

27.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 027.00



15463 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs SANTA CECILIA 2 Y NUEVO SUCUMBIOS-PROVINCIA DE SUCUMBIOS PERIODO MAYO 2015/D05/AUT. GTO. No. 1771/ FACTS Nros. 2303573-2303574/CP680

482.15 0.00 N 18/06/2015 19/06/201518/06/201518/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4482.15


CNT EP

15464 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ IVA PAGADO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CORRESPONDIENTE A MAYO 2015/D05/AUT.GASTO 1719/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP179

189.90 0.00 S 18/06/2015 0 0 0189.90


CNT EP

15465 189.90 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 0189.90

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

221 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ IVA PAGADO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CORRESPONDIENTE A MAYO 2015/D05/A.G.1719/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP179


15466 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A /PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MENTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/ A.G 1733/ VARIAS FACTURAS/ CP 925

7,889.98 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 07,889.98


15467 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A /IVA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MENTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/ A.G 1733/ VARIAS FACTURAS/ CP 925

946.78 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0946.78


15468 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO GTO. 1731/33 FACTURAS ADJUNTAS/CP1731

3,404.65 (8.78) S 19/06/2015 0 0 03,290.88

1790425282001 DURALLANTA S.A. 15469 DURALLANTA S.A. / INFIMA CUANTIA SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS A VARIOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / D05 / A.G. 1827 / FACTURA No 000117604 / CP 925

4,909.24 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 04,909.24


15470 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A / ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / A.G# 1732 / FACTURAS ADJUNTAS / CP 925

4,579.20 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 04,579.20


15471 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A / 12% IVA POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / A.G# 1732/ FACTURAS ADJUNTAS / CP 925

549.53 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0549.53


15472 (286,278.36) (34,353.40) N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0(154,590.36)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

222 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A./ CONTRATATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENE PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/PLANILLA Nº 8/ FACTURA Nº 001-002-00018/MEMORANDO MDI-CGAF-DA-948/ CP 867


ANDREA

15473 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA/ANALISTA DE SEGUIMIENTO/ANALISTA DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION 3/GUAYAQUIL GUAYAS/26-05-2015/26-05-2015/COLABORAR Y PARTICIPAR EN EL ACTO DE ENTREGA DE MEDIOS LOGISTICOS AL DISTRITO EL TRIUNFO/AEREO-TERRESTRE/IFORME 27-05-2015/CP 687.

48.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 048.00


15474 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/GERENTE DE PROYECTO/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ESMERALDAS ESMERALDAS/22-05-2015/23-05-2015/COLABORAR Y PARTICIPAR EN ACTO ENTREGA DE MEDIOS LOGISTICOS SUBZONA ESMERALDAS/AEREO/IFORME 27-05-2015/CP 687.

195.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0195.00


ANDREA

15475 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA/ANALISTA DE SEGUIMIENTO/ANALISTA DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION 3/ESMERALDAS ESMERALDAS/23-05-2015/23-05-2015/COLABORAR Y PARTICIPAR EN ACTO ENTREGA DE MEDIOS LOGISTICOS SUBZONA ESMERALDAS/AEREO/INFORME 21-05-2015/CP 687.

120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0120.00


15476 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/GERENTE DE PROYECTO/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/26-05-2015/26-05-2015/COLABORAR Y PARTICIPAR EN ACTO ENTREGA DE MEDIOS LOGISTICOS SUBZONA EL TRIUNFO/AEREO/IFORME 27-05-2015/CP 687.

65.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 065.00

1717441719 LEMA SILVA MARCO ANTONIO

15477 200.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

223 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEMA SILVA MARCO ANTONIO/CBOS. POLICIA/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL GUAYAS/13-05-2015/15-05-2015/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION/AEREO/IFORME 19-05-2015/CP 687.


ANDREA


48.00 0.00 N 19/06/2015 0 0 048.00



(34,353.40) 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0(34,353.40)


15480 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A./ CONTRATATO DE EMERGENCIA PARA LIQUIDACION DE OBRA DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENE PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ PLANILLA Nº 08 /FACT. 001-002-018/MEMORANDO MDI-CGAF-DA-948/ CP 867

286,278.36 34,353.40 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4151,155.02


15480 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A./ CONTRATATO DE EMERGENCIA PARA LIQUIDACION DE OBRA DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENE PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ PLANILLA Nº 08 /FACT. 001-002-018/MEMORANDO MDI-CGAF-DA-948/ CP 867

286,278.36 34,353.40 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/20150 4 0151,155.02


15481 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO / CONTRATO-ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ALEMAN / JUNIO 15 A JULIO 14-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1768 / FACTURA No. 949 / CP100

8,959.59 0.00 N 19/06/2015 0 0 08,242.83


15482 8,959.59 1,075.15 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 48,242.82

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

224 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO / CONTRATO-ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ALEMAN / JUNIO 15 A JULIO 14-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1768 / FACTURA No. 949 / CP100


15483 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA/ PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PLANTAS INTERIORES/ABRIL-MAYO-2015/D05/A.G.1779 /FACTURA 103/CP 286

760.00 91.20 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4772.16


15484 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A./ 12% IVA DEL CONTRATATO DE EMERGENCIA PARA LA LIQUIDACION DE OBRA DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENE PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-948/CP 867

34,353.40 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 034,353.40


15485 ALMEIDA VINUEZA JAIME PATRICIO/ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3/DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUALAQUIZA-MORONA SANTIAGO TENA-NAPO/25-05-2015/27-05-2015/INSPECCION TECNICA A 6 UPC 4 UBICADAS EN MORONA SANTIAGO Y 2 EN LA PROVINCIA DE NAPO/TERRESTRE/INF.01-006-2015/CP661

140.00 0.00 N 19/06/2015 30/06/201519/06/201519/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 10140.00


15486 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO /IVA PAGADO CONTRATO-ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ALEMAN / JUNIO 15 A JULIO 14-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1768 / FACTURA No. 949 / CP100

1,075.15 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 01,075.15


15487 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON RAUL / OFICINISTA / DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 01-06-2015 / 01-06-2015 / ENTREGA DE NOTIFICACIONES A LAS PERSONAS INMERSAS EN EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION / TERRESTRE / INF. 05-06-2015 / CP 661

200.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0200.00

0760037420001 JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE DE LA BOCANA

15488 JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA BOCANA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BALSAS 1(EL ORO-BOCANA) / PERIODO MAYO 2015 / D05 / AUT.GASTO 816 / FACTURA 001-001-000019404 / CP679

51.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 451.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

225 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



(690.00) 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0(690.00)

0918185166 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS

15490 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS/ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO/EMPALME GUAYAS/18-05-2015/19-05-2015/INSTALACION GPS A VEHICULOS POLICIALES/TERRESTRE/IFORME 23-05-2015/CP 661.

120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0120.00


15491 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS/ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO/EMPALME GUAYAS/21-05-2015/21-05-2015/MONITOREO Y REVISION DE DISPOSITIVOS GPS EN VEHICULOS POLICIALES/TERRESTRE/IFORME 25-05-2015/CP 661.

40.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 040.00


15492 BARRAGAN ORDONEZ PABLO JAVIER/ANALISTA DE PATROCINIO JUDICIAL 3/UNIDAD DE PATROCINIO JUDICIAL/GUAYAQUIL GUAYAS/28-05-2015/28-05-2015/ASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA/AEREO/IFORME 29-05-2015/CP 661.

48.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 048.00


15493 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON / AUDITOR INTERNO 3 / DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / MACAS MORONA SANTIAGO / 25-05-2015 / 29-05-2015 / EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO / TERRESTRE AEREO / INF.08-06-2015 / CP 661

360.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0360.00


15494 CUR DE IVA/SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA/ PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PLANTAS INTERIORES/ABRIL-MAYO/D05/A.G.1779 /FACTURA 103/CP 286

91.20 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 091.20


15495 4,232.07 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 04,232.07

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

226 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS PERTENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.1730/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP925

1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 15496 INDUSTRIAS OZZ S.A. / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / A.G 1821 / FACTURA 001-001-000038205 / CP 655

2,232.04 267.84 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 42,397.21

1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 15497 INDUSTRIAS OZZ S.A. / 12 % IVA/ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / A.G#1821 / FACTURA 001-001-000038205 / CP 655

267.84 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0267.84


15498 GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A/INFIMA CUANTIA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICO DE CATERING PARA 15 PERSONAS PARA EL DESPACHO/M02/ AUT. GASTO 1797/FACTURA 472/ CP 517

496.38 0.00 N 19/06/2015 0 0 0486.45



690.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4690.00


15500 GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A/INFIMA CUANTIA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICO DE CATERING PARA 15 PERSONAS PARA EL DESPACHO/M02/ AUT. GASTO 1797/FACTURA 472/ CP 517

496.38 59.57 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4534.11


15501 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS PERTENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.1730/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP925

507.87 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0507.87


15502 GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A/ IVA PAGADO POR CONTRATACION DE SERVICO DE CATERING PARA 15 PERSONAS PARA EL DESPACHO/M02/ AUT. GASTO 1797/FACTURA 472/ CP 517

59.57 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 059.57

1703681567 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO

15503 360.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

227 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO / ANALISTA DE AUDITORIA 3 / AUDITORIA INTERNA / CAÑAR-AZOGUEZ / 25-05-2015 / 29-05-2015 / DESARROLLO DEL EXAMEN ESPECIAL A LAS PERSONAS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO / TERRESTRE AEREO / INF. 08-06-2015 / CP 661


LTDA

15504 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/ PAGO POR ARRIENDO DEL HOSTAL RESIDECIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE O CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA PERSONASL EN PROCESO DE DEPORTACION/13-06-2015/13-07-2015/ D05/ A.G 1810/ FACTURA 41165/CP 86

16,217.14 1,946.06 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 415,503.59


15505 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON / AUDITOR INTERNO 3 / DIRECCION DE AUDITORIA / MACAS-MORONA SANTIAGO / 01-06-2015 / 01-06-2015 / EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO / TERRESTRE AEREO / INF.08-06-2015 / CP 661

360.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0360.00



(140.00) 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0(140.00)



140.00 0.00 S 19/06/2015 0 0 0140.00


10.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 410.00


15509 (140.00) 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0(140.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

228 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RUIZ PANTOJA KARLA MARIA/ASISTENTE SOPORTE TÉCNICO/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/CANTÓN MEJÍA-PICHINCHA/27-04-2015/30-04-2015/VISITA INSTALACIÓN Y RETIRO DE DISPOSITIVOS GPS EN LOS VEHÍCULOS DE LA ZONA 2/TERRESTRE/INF. 04-05-2015/CP 661


15510 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA/ASISTENTE SOPORTE TÉCNICO/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/CANTÓN MEJÍA-PICHINCHA/27-04-2015/30-04-2015/VISITA INSTALACIÓN Y RETIRO DE DISPOSITIVOS GPS EN LOS VEHÍCULOS DE LA ZONA 2/TERRESTRE/INF. 04-05-2015/CP 661

160.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0160.00


LTDA

15511 CUR DE IVA/LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/ PAGO POR ARRIENDO DEL HOSTAL RESIDECIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE O CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA PERSONASL EN PROCESO DE DEPORTACION/13-06-2015/13-07-2015/ D05/ A.G 1810/ FACTURA 41165/CP 86

1,946.06 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 01,946.06

1711401776 LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCIO

15512 LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCIO / AUDITOR INTERNO 2 / DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / AZOGUEZ-CAÑAR / 01-06-2015 / 05-06-2015 / EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO / TERRESTRE AEREO / INF.08-06-2015 / CP 661

360.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0360.00


15513 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA./PAGO POR MANTENIMIENTO UPC MOVIL NO 01 Y UPC MOVIL 17/D05/AUTO.GTO.1794 DE 15 JUNIO 2015/FACT 001-001-501/CP 91.

6,460.99 775.32 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 46,794.10


15514 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA./12% IVA/PAGO POR MANTENIMIENTO UPC MOVIL NO 01 Y UPC MOVIL 17/D05/AUTO.GTO.1794 DE 15 JUNIO 2015/FACT 501/CP 91.

775.32 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0775.32


15515 360.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

229 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCIO / AUDITOR INTERNO 2 / DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / AZOGUEZ-CAÑAR / 25-05-2015 / 29-05-2015 / EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO / TERRESTRE AEREO / INF.08-06-2015 / CP 661


15516 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/ PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 AIRES ACONDICIONADOS UPC LA TRONCAL CENTRO, PARROQUIA COCHANCAY, PROVINCIA DEL CAÑAR/ DO5/ A.G. 1783/ FCTURA 158/ CP 907

600.00 72.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0609.60

1706526678 FIALLO EUFEMIA 15517 FIALLO POVEA EUFEMIA NOEMI / AUDITOR INTERNO / DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / MACAS-MORONA SANTIAGO / 01-06-2015 / 05-06-2015 / EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO / TERRESTRE AEREO / INF.08-06-2015 / CP 661

360.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0360.00

1002002093 MORETA TORRES MARCO ANTONIO

15518 MORETA TORRES MARCO ANTONIO / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 04-05-2015 / 04-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 30-04-2015 / CP661

65.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 065.00

0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO

15519 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MACAS-MORONA SANTIAGO / 04-05-2015 / 05-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL ING. JAVIER SERRANO, HERMANO DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 30-04-2015 / CP661

195.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0195.00



195.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0195.00



325.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0325.00

0104681713 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO

15522 195.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

230 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO/COBS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GIRON.AZUAY/29-05-2015/20-05/2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA/TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP661


15523 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO/COBS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/20-05-2015/21-05/2015/RETIRAR EL VEHICULO PEI-1044 DE LOS TALLERES CONTINENTAL LUEGO RETORNA A LA CIUDAD DE CUENCA/AEREO TERRESTRE/INF.24-05-2015/CP661

130.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0130.00


15524 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO/COBS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/QUITO-PICHINCHA/21-05-2015/23-05/2015/ENTREGAR EN LAS OFICINAS DE TRANSPORTES LOS REPUESTOS CAMBIADOS DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ PEI-1044/TERRESTRE/INF.25-06-2015/CP661

325.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0325.00


15525 CARCELEN FALCON JHONNY PATRICIO/COBS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUANCA-AZUAY/30-05-2015/31-05/2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO/AEREO/INF.01-06-2015/CP661

134.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0134.00


15526 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CAÑAR-AZOGUES / 07-05-2015 / 07-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL ING JAVIER SERRANO HERMANO DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 08-05-2015 / CP661

65.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 065.00


15527 CUR DE IVA/RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/ PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 AIRES ACONDICIONADOS UPC LA TRONCAL CENTRO, PARROQUIA COCHANCAY, PROVINCIA DEL CAÑAR/ DO5/ A.G. 1783/ FCTURA 158/ CP 907

72.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 072.00


15528 195.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

231 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GIRON-AZUAY / 29-05-2015 / 30-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 01-06-2015 / CP661


6,017.17 722.06 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 06,606.85


15530 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 19-05-2015 / 19-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL ING JAVIER SERRANO / TERRESTRE / INF. 20-05-2015 / CP661

65.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 065.00


15531 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO / COBS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUITO-PICHINCHA / 08-06-2015 / 10-06-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO / TERRESTRE / INF.11-06-2015 / CP661

325.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0325.00


15532 RODRIGUEZ PINEIROS PABLO ANDRES / INFIMA CUANTIA INSTALACIÓN DE SEÑALETICA EN LA UVC DEL DISTRITO MODELO ZONA 8 GUAYAQUIL / D05 / A.G. 1823 / FACTURA No 003-001- 187/ CP 897

5,076.00 609.12 N 19/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 30/06/2015 30/06/201510 0 105,451.62



160.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4160.00

1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 15534 PACIFIC AIR CARGO S.A./ PAGO DEL SERVICIO DE DASADUANIZACIÓN DE CHALECOS BALÍSTICOS EXTERNOS PARA EL PERSONAL DE UNIDADES ESPECIALES GIR, GOE, GMA, Y OTRAS UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL/ DO5/ FACTURAS 15053 Y 15049/ CP 836

1,866.47 54.00 N 19/06/2015 23/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 0 41,873.67

1792051142001 METROTEK ECUADOR S.A. 15535 722.06 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0722.06

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

232 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

METROTEKECUADOR S.A./ÍNFIMA CUANTÍA- IVA PAGADO POR ADQUISICIÓN DE CABLES, ACCESORIOS Y CÁMARA PARA EL EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO /D05/AUT.GASTO 1696/FACTURA Nº 001-009-0069/CP671

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 15536 ROCAFUERTE SEGUROS S.A./PAGO POLIZAS POR INCLUSIONES DE VEHICULOS QUE SE MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE/D05/AUT. GTO. No. 1769/FACTURAS Nros. 002-900-63 002-900-62/CP632

12,874.42 1,544.93 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 414,098.00


15537 RODRIGUEZ PINEIROS PABLO ANDRES /12% IVA/ INFIMA CUANTIA INSTALACIÓN DE SEÑALETICA EN LA UVC DEL DISTRITO MODELO ZONA 8 GUAYAQUIL / D05 / A.G. 1823 / FACTURA No 187 / CP 897

609.12 0.00 N 19/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 10 0 0609.12


1,544.93 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 01,544.93

1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 15539 CUR DE IVA/PACIFIC AIR CARGO S.A./ PAGO DEL SERVICIO DE DASADUANIZACIÓN DE CHALECOS BALÍSTICOS EXTERNOS PARA EL PERSONAL DE UNIDADES ESPECIALES GIR, GOE, GMA, Y OTRAS UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL/ DO5/ FACTURAS 15053 Y 15049/ CP 836

54.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 054.00

1711084804 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO

15540 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO / ASESOR 2 / DESPACHO DEL MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 01-06-2015 / 01-06-2015 / REVISAR LOS 11 CASOS QUE FALTANBAN DEL 2DO COMITE INTERINSTITUCIONA / AEREO / INF. 26-05-2015 / CP661

65.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 465.00



65.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 065.00


15542 65.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 465.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

233 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO / ASESOR 3 / DESPACHO DEL MINISTRO / MANTA-MANABI / 07-05-2015 / 07-05-2015 / ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE BRIGADAS BARRIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA / AEREO / INF. 08-05-2015 / CP661


15543 JATIVA MAFLA DIANA CAROLINA/ASISTENTE DE COMUNICACION/DIRECCION COMUNICACION/EL PANGUI-ZAMORA CHINCHIPE MACAS-MORONA SANTIAGO/05-03-2015/08-03-2015/PARTICIPAR EN LA CARAVANA DE CONVIEVENCIA SOCIAL PACIFICA/TERRESTRE/INF 10-03-2015/CP661

120.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4120.00


15544 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS-GUAYAQUIL / 10-05-2015 / 23-05-2015 / ASISTIR A LA CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012 AL PERSONAL POLICIAL, JEFES DE DISTRITO, CIRCUITO Y SUBCICUITOS / AEREO / INF. 07-05-2015 / CP166

(760.00) 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0(760.00)

1717441719 LEMA SILVA MARCO ANTONIO

15545 LEMA SILVA MARCO ANTONIO/CBOS POLICIA/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL GUAYAS/13-05-2015/15-05-2015/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION/AEREO/IFORME 19-05-2015/CP 687.

200.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 4 6200.00


15546 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS-GUAYAQUIL / 10-05-2015 / 23-05-2015 / ASISTIR A LA CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012 AL PERSONAL POLICIAL, JEFES DE DISTRITO, CIRCUITO Y SUBCICUITOS / AEREO / INF. 07-05-2015 / CP166

720.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0720.00


15547 VILLALBA PEREZ DANIEL SEBASTIAN/PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFE BREAK, ALMUERZO, ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTES PARA 100 PERSONAS) EVENTO REUNIÓN DE TRABAJO CON LA FEDERACIÓN DE GANADEROS DEL ECUADOR)/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/D05/AUTO.GTO.1762/FACT.131/CP.895.

5,000.00 600.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 45,080.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

234 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


15548 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/GERENTE DE PROYECTO/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL-GUAYAS/26-05-2015/26-05-2015/COLABORAR Y PARTICIPAR EN ACTO ENTREGA DE MEDIOS LOGISTICOS SUBZONA EL TRIUNFO/AEREO/IFORME 27-05-2015/CP 687.

65.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 4 665.00

0502703598 ONA CHICAIZA EDISON RODRIGO

15549 OÑA CHICAIZA EDISON RODRIGO / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / SANTO DOMINGO / 25-05-2015 / 29-05-2015 / RECOLECCION DE INFORMACION DE PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF. 02-06-2015 / CP 974

370.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0370.00


ANDREA

15550 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA/ANALISTA DE SEGUIMIENTO/ANALISTA DE INFORMACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION 3/ESMERALDAS ESMERALDAS/23-05-2015/23-05-2015/COLABORAR Y PARTICIPAR EN ACTO ENTREGA DE MEDIOS LOGISTICOS SUBZONA ESMERALDAS/AEREO/INFORME 21-05-2015/CP 687.

120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0120.00

1803813615 PAREDES JEREZ FRANCISCO PAUL

15551 PAREDES JEREZ FRANCISCO PAUL /SBTE POLICA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO /RIOBAMBA-CHIMBORAZO/ 24-05-2015 / 29-05-2015 / RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO / TERRESTRE / INF. 29-05-2015 / CP 974

164.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0164.00


15552 COMASISIN CAJILEMA JORGE WASHINGTON / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / IBARRA-IMBABURA / 19-05-2015 / 29-05-2015 / RECOLECCION DE PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF. 20-05-2015 / CP166

440.00 0.00 N 19/06/2015 0 0 0440.00



440.00 0.00 N 19/06/2015 0 0 0440.00



440.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4440.00


15555 195.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 4 6195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

235 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARATE SANCHEZ ANA KARINA/GERENTE DE PROYECTO/DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ESMERALDAS ESMERALDAS/22-05-2015/23-05-2015/COLABORAR Y PARTICIPAR EN ACTO ENTREGA DE MEDIOS LOGISTICOS SUBZONA ESMERALDAS/AEREO/IFORME 27-05-2015/CP 687.

0705698348 LUDENA GARZON LINDER LEANDRO

15556 LUDEÑA GARZON LINDER LEANDRO / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / EL ORO / 24-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECCION DE LAS DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF. 01-06-2015 / CP 974

360.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0360.00



(14.00) 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0(14.00)


4,383.25 525.99 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 44,453.38



15.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 015.00


ANDREA


48.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 4 648.00

1004106199 PASTAS CARDENAS WILLIAN ALEXANDER

15561 360.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

236 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PASTAS CARDENAS WILLIAN ALEXANDER/POLICA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO /PORTOVIEJO-MANABI/ 24-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO / TERRESTRE / INF. 02-06-2015 / CP 974


15562 PAREDES JEREZ FRANCISCO PAUL /SBTE POLICA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO /RIOBAMBA-CHIMBORAZO/ 24-05-2015 / 29-05-2015 / RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO / TERRESTRE / INF. 29-05-2015 / CP 974

164.00 0.00 S 19/06/2015 0 0 0164.00


15563 VINUEZA HARO ALVARO DARIO/ CBOP POLICIA / OFICINA DE ANÁLISIS DEL DELITO / IBARRA-IMBABURA / 19-05-2015 / 29-05-2015 / RECOLECCIÓN DE PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF. 20-05-2015 / CP166

440.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4440.00


15564 VINUEZA HARO ALVARO DARIO/ CBOP POLICIA / OFICINA DE ANÁLISIS DEL DELITO / IBARRA-IMBABURA / 19-05-2015 / 29-05-2015 / RECOLECCIÓN DE PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF. 20-05-2015 / CP166

440.00 0.00 S 19/06/2015 0 0 0440.00


15565 BARRAGAN ORDONEZ PABLO JAVIER/ANALISTA DE PATROCINIO JUDICIAL 3/UNIDAD DE PATROCINIO JUDICIAL/GUAYAQUIL GUAYAS/28-05-2015/28-05-2015/ASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA/AEREO/IFORME 29-05-2015/CP 661.

48.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 448.00


15566 CUR DE IVA/VILLALBA PEREZ DANIEL SEBASTIAN/PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFE BREAK, ALMUERZO, ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTES PARA 100 PERSONAS) EVENTO REUNIÓN DE TRABAJO CON LA FEDERACIÓN DE GANADEROS DEL ECUADOR)/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/D05/AUTO.GTO.1762/CP.895.

600.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0600.00


15567 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS/ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO/EMPALME GUAYAS/21-05-2015/21-05-2015/MONITOREO Y REVISION DE DISPOSITIVOS GPS EN VEHICULOS POLICIALES/TERRESTRE/IFORME 25-05-2015/CP 661.

40.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 440.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

237 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


15568 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/ PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 AIRES ACONDICIONADOS UPC LA TRONCAL CENTRO, PARROQUIA COCHANCAY, PROVINCIA DEL CAÑAR/ DO5/ A.G. 1783/ FCTURA 158/ CP 907/SE REVIERT EL CUR 15516

(600.00) (72.00) N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0(609.60)

0101687028 CRESPO FLORES BORIS EDDYE

15569 CRESPO FLORES BORIS EDDYE / AUXILIAR DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS / GUAYAQUIL-GUAYAS / 19-05-2015 / 20-05-2015 / ASISTIR A CAPACITACION A GESTORES DE SEGURIDAD SOBRE TEMAS DE DROGAS / AEREO / INF. 17-05-2015 / CP974

120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0120.00

1714916374 PERALTA CABRERA WILLAN GUINSON

15570 PERALTA CABRERA WILLAN GUINSON / CBOP POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE LA INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 19-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA POLICIA JUDICIAL Y FISCALIA / TERRESTRE / INF. 20-05-2015 / CP974

640.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0640.00


15571 CRESPO FLORES BORIS EDDYE / AUXILIAR DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS / GUAYAQUIL-GUAYAS / 27-05-2015 / 27-05-2015 / ASISTIR A REUNION CON LOS VENDEDORES AMBULANTES DE LOS COLEGIOS DEL SECTOR LOS ESTEROS / AEREO / INF. 25-05-2015 / CP974

45.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 045.00


15572 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/ PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 AIRES ACONDICIONADOS UPC LA TRONCAL CENTRO, PARROQUIA COCHANCAY, PROVINCIA DEL CAÑAR/ DO5/ A.G. 1783/ FACTURA 61/ CP 907

600.00 72.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4609.60


15573 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS/ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO/EMPALME GUAYAS/18-05-2015/19-05-2015/INSTALACION GPS A VEHICULOS POLICIALES/TERRESTRE/IFORME 23-05-2015/CP 661.

120.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4120.00


15574 360.00 0.00 N 19/06/2015 24/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 6360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

238 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON / AUDITOR INTERNO 3 / DIRECCION DE AUDITORIA / MACAS-MORONA SANTIAGO / 01-06-2015 / 05-06-2015 / EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO / TERRESTRE- AEREO / INF 08-06-2015 / CP 661


15575 OÑA CHICAIZA EDISON RODRIGO / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / SANTO DOMINGO / 25-05-2015 / 29-05-2015 / RECOLECCION DE INFORMACION DE PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF. 02-06-2015 / CP 974

370.00 0.00 N 19/06/2015 0 0 0370.00


15576 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON / AUDITOR INTERNO 3 / DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / MACAS MORONA SANTIAGO / 25-05-2015 / 29-05-2015 / EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO / TERRESTRE AEREO / INF 08-06-2015 / CP 661

360.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4360.00

1703681567 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO

15577 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO / ANALISTA DE AUDITORIA 3 / AUDITORIA INTERNA / CAÑAR-AZOGUEZ / 25-05-2015 / 29-05-2015 / DESARROLLO DEL EXAMEN ESPECIAL A LAS PERSONAS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO / TERRESTRE AEREO / INF 08-06-2015 / CP 661

360.00 0.00 N 19/06/2015 24/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 6360.00

1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 15578 VARESE CABRERA MANUEL / ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3 / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / CHONE-MANABI / 06-05-2015 / 07-05-2015 / COORDINAR RUEDA DE PRENSA Y OPERATIVO ESPECIAL DE SUMA IMPORTANCIA / TERRESTRE / INF. 06-05-2015 / CP661

120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0120.00

1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 15579 VARESE CABRERA MANUEL / ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3 / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / CUENCA-AZUAY / 30-03-2015 / 01-04-2015 / BRINDAR COBERTURA PARA REDES SOCIALES DE LAS ACCIONES DE LA POLICIA NACIONAL / AEREO / INF. 30-03-2015 / CP661

214.99 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0214.99


15580 200.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

239 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TIPAN ALMAGRO WASHINGTON RAUL / OFICINISTA / DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / SANTO DOMINGO -SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 01-06-2015 / 01-06-2015 / ENTREGA DE NOTIFICACIONES A LAS PERSONAS INMERSAS EN EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION / TERRESTRE / INF 05-06-2015 / CP 661


15581 LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCIO / AUDITOR INTERNO 2 / DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / CAÑAR-AZOGUEZ / 01-06-2015 / 05-06-2015 / EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO / TERRESTRE -AEREO / INF 08-06-2015 / CP 661

360.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4360.00


15582 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE/PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO.GTO.1820 DE 15 JUNIO 2015/FACT-001-001-39030/CP 655.

544.90 65.39 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4585.22

1804317921 SAQUINGA MEDINA JUAN GABRIEL

15583 SAQUINGA MEDINA JUAN GABRIEL / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / LATACUNGA-COTOPAXI / 20-05-2015 / 26-05-2015 / RECOLECCION ESCANEO Y CODIFICACION DE LOS PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF. 02-06-2015 / CP 974

326.45 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0326.45


15584 LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCIO / AUDITOR INTERNO 2 / DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / CAÑAR -AZOGUEZ/ 25-05-2015 / 29-05-2015 / EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO / TERRESTRE AEREO / INF 08-06-2015 / CP 661

360.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4360.00


525.99 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0525.99

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 15586 5,186.33 622.36 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 0 45,679.23

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

240 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ROCAFUERTE SEGUROS S.A./PAGO POLIZAS POR INCLUSIONES DE VEHICULOS QUE SE MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE/D05/AUT. GTO. No. 1769/FACTURAS Nros. 002-900-65 002-900-64/CP594


622.36 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0622.36

1706526678 FIALLO EUFEMIA 15588 FIALLO POVEA EUFEMIA NOEMI / AUDITOR INTERNO / DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / MACAS-MORONA SANTIAGO / 01-06-2015 / 05-06-2015 / EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO / TERRESTRE AEREO / INF 08-06-2015 / CP 661

360.00 0.00 N 19/06/2015 24/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 6360.00


15589 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CAÑAR-AZOGUES / 07-05-2015 / 07-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL ING JAVIER SERRANO HERMANO DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF 08-05-2015 / CP661

65.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 465.00


15590 CUR DE IVA/MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE/PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO.GTO.1820 DE 15 JUNIO 2015/FACT-001-001-39030/CP 655.

65.39 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 065.39


15591 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GIRON-AZUAY / 29-05-2015 / 30-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF 01-06-2015 / CP661

195.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4195.00

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 15592 TECNILLANTA S.A./CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE MOTOCICLETAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.1728/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP925

5,683.93 0.00 S 19/06/2015 0 0 05,558.48


15593 65.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 465.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

241 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 19-05-2015 / 19-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL ING JAVIER SERRANO / TERRESTRE / INF 20-05-2015 / CP661


15594 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO / COBS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUITO-PICHINCHA / 08-06-2015 / 10-06-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO / TERRESTRE / INF 11-06-2015 / CP661

325.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4325.00


15595 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA / INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE 12 BANDERAS DE USO EXTERNO PARA VARIAS UPCs DE LA CIUDAD DE CUENCA / D05 / AUT. GTO. No. 1778 / FACTURA-007-001-5077 / CP912

576.00 69.12 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4618.62


15596 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MACAS-MORONA SANTIAGO / 03-06-2015 / 05-06-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL ING. JAVIER SERRANO, HERMANO DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF 02-06-2015 / CP661

325.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4325.00


15597 MORETA TORRES MARCO ANTONIO / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 04-05-2015 / 04-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF 30-04-2015 / CP661

65.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 465.00


15598 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MACAS-MORONA SANTIAGO / 04-05-2015 / 05-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL ING. JAVIER SERRANO, HERMANO DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF 30-04-2015 / CP661

195.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4195.00


15599 CUR DE IVA/BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA / INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE 12 BANDERAS DE USO EXTERNO PARA VARIAS UPCs DE LA CIUDAD DE CUENCA / D05 / AUT. GTO. No. 1778 / FACTURA No. 9758 / CP912

69.12 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 069.12


15600 195.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

242 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MACAS-MORONA SANTIAGO / 21-05-2015 / 22-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL ING. JAVIER SERRANO, HERMANO DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF 20-05-2015 / CP661


(6,017.17) (722.06) N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0(6,606.85)

1792051142001 METROTEK ECUADOR S.A. 15602 METROTEKECUADOR S.A./ÍNFIMA CUANTÍA- IVA PAGADO POR ADQUISICIÓN DE CABLES, ACCESORIOS Y CÁMARA PARA EL EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO /D05/AUT.GASTO 1696/FACTURA Nº 001-009-0069/CP671

(722.06) 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0(722.06)

1792051142001 METROTEK ECUADOR S.A. 15603 METROTEKECUADOR S.A./ÍNFIMA CUANTÍA-POR ADQUISICIÓN DE CABLES, ACCESORIOS Y CÁMARA PARA EL EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO /D05/AUT. GASTO 696/FACTURA Nº 001-009-0082/CP671

6,017.17 722.06 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 46,606.85


15604 CHANGO CHIZA FELIX TEOBALDO / INFIMA CUANTÍA - ADQUISICION DE UNA CARPA, 12 SILLAS, 1 ALFOMBRA, 4 MESAS Y TRES POSTES CON CADENA SEGÚN REQUERIMIENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL/ D02 / AUTO GTO. 1770 / FACTURA 001-001-0000008/CP672

1,900.00 228.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 42,040.60

1792051142001 METROTEK ECUADOR S.A. 15605 METROTEKECUADOR S.A./ÍNFIMA CUANTÍA- IVA PAGADO POR ADQUISICIÓN DE CABLES, ACCESORIOS Y CÁMARA PARA EL EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO /D05/AUT.GASTO 1696/FACTURA Nº 001-009-0082/CP671

722.06 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0722.06


15606 CHANGO CHIZA FELIX TEOBALDO /12% IVA/ INFIMA CUANTÍA - ADQUISICION DE UNA CARPA, 12 SILLAS, 1 ALFOMBRA, 4 MESAS Y TRES POSTES CON CADENA SEGÚN REQUERIMIENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL/ D02 / AUTO GTO. 1770 / FACTURA 001-001-0000008/CP672

228.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0228.00

0604053850 VILLAGOMEZ MUYOLEMA KARINA LIS

15607 324.00 0.00 N 19/06/2015 0 0 0324.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

243 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLAGOMEZ MUYOLEMA KARINA LIS/ANALISTA DE INFORMACION /OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/RIOBAMBA CHIMBORAZO/24-05-2015/29-05-2015/RECOLECCION DE NOTICIAS/IFORME 29-05-2015/CP 974


15608 VILLAGOMEZ MUYOLEMA KARINA LIS/ANALISTA DE INFORMACION /OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/RIOBAMBA CHIMBORAZO/24-05-2015/29-05-2015/RECOLECCION DE NOTICIAS/IFORME 29-05-2015/CP 974

324.00 0.00 N 19/06/2015 0 0 0324.00


15609 VILLAGOMEZ MUYOLEMA KARINA LIS/ANALISTA DE /UNIDAD DE PATROCINIO JUDICIAL/GUAYAQUIL GUAYAS/28-05-2015/28-05-2015/ASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA/AEREO/IFORME 29-05-2015/CP 661.

324.00 0.00 N 19/06/2015 0 0 0324.00


15610 AUTOMOTORES CONTINENTAL S,A/ PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENICIENTES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ A.G 1828/ VARIAS FACTURAS /CP 925

3,721.58 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 03,721.58


15611 VILLAGOMEZ MUYOLEMA KARINA LIS/ANALISTA DE /UNIDAD DE PATROCINIO JUDICIAL/GUAYAQUIL GUAYAS/28-05-2015/28-05-2015/ASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA/AEREO/IFORME 29-05-2015/CP 661.

324.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0324.00


15612 AUTOMOTORES CONTINENTAL S,A/ IVA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENICIENTES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ A.G 1828/ VARIAS FACTURAS /CP 925

446.60 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0446.60


15613 CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO/ANALISTA 1/DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA/AMBATO-TUNGURAHUA/18-05-2015/22-05-2015/CURSO DE ANALISIS DE GESTION/TERRESTRE/IFORME 27-04-2015/CP 974.

360.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0360.00

1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 15614 1,775.57 54.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 0 41,782.77

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

244 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PACIFIC AIR CARGO S.A./CONTRATO DE EMERGENCIA-PAGO DESAGUANIZACION CHALECOS POLICIALES/D05/A.G.1764/FACTURA No.15047-15054/CP 850

0502965460 MORENO RUIZ VICTOR ALEXANDER

15615 MORENO RUIZ VICTOR ALEXANDER/SBTE POLICIA/OFICINA DE ANALISIS E INFORMACION DEL DELITO/MACHALA EL ORO/24-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION DE DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES EN LAS FISCALIAS/TERESTRE/IFORME 01-06-2015/CP 974.

360.00 0.00 N 19/06/2015 26/06/201526/06/2015 6 0 0360.00


15616 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO/AMBATO TUNGURAHUA/01-06-2015/02-06-2015/CAPACITACION AL CURSO DE GERENCIA Y LIDERAZGO TEMA SISTEMA DAVID 2012/TERRESTRE/IFORME 03-06-2015/CP 974.

120.00 0.00 N 19/06/2015 26/06/201526/06/2015 6 0 0120.00

1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER

15617 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER / VICEMINISTRO / VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 04-06-2015 / 04-06-2015 / RUENDA DE PRENSA CASO ESLABON 33 / AEREO / INF.08-06-2015 / CP 974

65.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201522/06/2015 2 0 065.00


15618 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER / VICEMINISTRO / VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 04-06-2015 / 04-06-2015 / RUENDA DE PRENSA CASO ESLABON 33 / AEREO / INF.08-06-2015 / CP 974

65.00 0.00 S 19/06/2015 0 0 065.00

1103809545 GALLEGOS JOSE ANTONIO 15619 GALLEGOS JOSE ANTONIO / CBOP.POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / LOJA-LOJA / 24-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECCION DE LAS DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF. 01-06-2015 / CP 974

360.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0360.00



15620 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs-PROVINCIA DE GUAYAS PERIODO MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1817 /FACTURAS : 070-001-3554175,3574034,3596377,3554243,3565401 / CP680

7,018.84 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 47,018.84

0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO

15621 132.99 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0132.99

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

245 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO/ MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTO DEL VEHICULO PLACAS PEA 2802 DE EL ORO/ A.G 1787/ FACTURA 1339/CP 925



(65.00) 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0(65.00)

1717535635 ZUNIGA ROMERO MARIA CRISTINA

15623 ZUNIGA ROMERO MARIA CRISTINA / DIRECTOR TECNICO DE AREA / DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL / EL TRIUNFO-GUAYAQUIL / 26-05-2015 / 26-05-2015 / COORDINAR LA AGENDA DE MEDIOS / AEREO / INF. 25-05-2015 / CP661

65.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 065.00


15624 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR 5 / DESPACHO DEL MINISTRO /MANTA-MANABI CUENCA-AZUAY / 08-05-2015 / 10-05-2015 / ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DE TRANSITO SOBRE OPERATIVOS DE CONTROL A LA INFORMALIDAD / AEREO / INF. 07-05-2015 / CP661

65.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 465.00


15625 SALTOS CALERO JOSE VICENTE / ANALISTA 2 DE TALENTO HUMANO / DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO / GUARANDA-BOLIVAR / 04-06-2015 / 05-06-2015 / BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES DE TALENTO HUMANO DE CADA GOBERNACION / TERRESTRE / INF. 03-06-2015 / CP661

120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0120.00

1803598000 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO

15626 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO / ANALISTA / DESPACHO DEL MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 28-05-2015 / 31-05-2015 / REALIZAR SEGUIMIENTO, ASESORIA Y CORDINACION JUDICIAL / TERRESTRE / INF. 28-06-2015 / CP661 CP661

200.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0200.00


15627 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO / ANALISTA / DESPACHO DEL MINISTRO / IBARRA-IMBABURA / 09-06-2015 / 10-06-2015 / REALIZAR SEGUIMIENTO, ASESORIA Y CORDINACION JUDICIAL / TERRESTRE / INF. 08-06-2015 / CP661

120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0120.00


15628 40.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

246 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO / ANALISTA / DESPACHO DEL MINISTRO / AMBATO-TUNGURAHUA / 20-05-2015 / 20-05-2015 / REALIZAR SEGUIMIENTO, ASESORIA Y CORDINACION JUDICIAL / TERRESTRE / INF. 19-05-2015 / CP661

1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO

15629 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO/ASISTENTE DE PATROCINIO JUDICIAL/UNIDAD DE PATROCINIO JUDICIAL/SANTA ROSA EL ORO/14-05-2015/23-05-2015/SUSCRIPCION DE ACTA BINACIONAL EXTRAORDINARIA/AEREO/IFORME 26-05-2015/CP 345

680.00 0.00 S 19/06/2015 0 0 0680.00

1713746038 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER

15630 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER/ANALISTA DE PROCESOS DE CONTROL MIGRATORIO Y GESTION INTEGRAL/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/QUEVEDO LOS RIOS/15-05-2015/16-05-2015/ORGANIZACION DE GRUPOS Y PLANIFICACION DE TRABAJO/TERRESTRE/IFORME 19-05-2015/CP 345

120.00 0.00 S 19/06/2015 0 0 0120.00



680.00 0.00 S 19/06/2015 0 0 0680.00


15632 SISTELECSER S.A. SISTEMAS ELECTRICOS Y SERVICIOS /INFIMA CUANTÍA- ADQUISICION DE 10 TELEFONOS IP EMPRESARIAL MODELO GXP2160 PARA LA UVC MANTA / D05 / AUTO GTO. 1852 / FACTURA 001-001-0000657 / CP673

2,369.00 284.28 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 42,544.31


15633 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY / POLICIA / OFICINA DE ANÁLISIS DEL DELITO / IBARRA-IMBABURA / 25-05-2015 / 26-05-2015 / CAPACITARSE AL CURSO DE GERENCIA Y LIDERAZGO, SISTEMA DAVID Y DISPOSITIVOS TOKEN / TERRESTRE / INF. 27-05-2015 / CP166

120.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4120.00

1721810461 PAUL ALBUJA 15634 673.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0673.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

247 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALBUJA SALAZAR PAUL ANDRES / CBOS.POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / MANTA-MANABI / 19-05-2015 / 31-05-2015 / RECOLECCION ESCANEO Y CODIFICACION DE LOS PARTES POLICIALES MESES ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DE LOS AÑOS 2014 Y 2015/ TERRESTRE / INF. 02-06-2015 / CP 974


54.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 054.00


15636 LOPEZ PEREZ MONICA JADIRA / ANALISTA 2 / DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO / GUARANDA-BOLIVAR / 04-06-2015 / 05-06-2015 / BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES DE TALENTO HUMANO DE CADA GOBERNACION / TERRESTRE / INF. 03-06-2015 / CP661

120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0120.00


15637 SANTOLIVA AGUIRRE PABLO FRANCISCO/ANALISTA DE CONTROL DE LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA/DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/MANTA-MANABÍ/ 08-05-2015/08-05-2015/INSPECCIÓN DEL PRIMER CENTRO DE CAPACITACION/ AÉREO/INF. 11-05-2015/ CP 166

48.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 448.00



680.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0680.00

1713919197 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO

15639 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO/SECRETARIA DE DIRECCION/DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN/QUEVEDO LOS RIOS/15-05-2015/16-05-2015/ORGANIZACON DE GRUPOS Y PLANIFICACION DE TRABAJO/TERRESTRE/IFORME 19-05-2015/CP 784

120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0120.00

1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 15640 2,276.38 54.00 N 19/06/2015 23/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 0 42,283.58

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

248 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PACIFIC AIR CARGO S.A./CONTRATO DE EMERGENCIA-PAGO DESAGUANIZACION CHALECOS POLICIALES/D05/A.G.1763/FACTURA No.15046-15052/CP 850


15641 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN / SGOP POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 22-05-2015 / 22-05-2015 / RUEDA DE PRENSA JUDICIAL / AEREO / INF. 01-06-2015 / CP 974

65.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 065.00


15642 SANTOLIVA AGUIRRE PABLO FRANCISCO/ANALISTA DE CONTROL DE LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA/DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/ MANTA-MANABÍ/06-05-2015/06-05-2015/TERRESTRE-AEREO/INF. 07-05-2015/ CP 166

48.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 448.00

1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 15643 PACIFIC AIR CARGO S.A./12% IVA CONTRATO DE EMERGENCIA-PAGO DESAGUANIZACION CHALECOS POLICIALES/D05/A.G.1763/FACTURA No.15046-15052/CP 850

54.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 054.00


ANDREA

15644 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA/ANALISTA DE SEGUIMIENTO/ANALISTA DE INFORMACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION 3/ESMERALDAS ESMERALDAS/23-05-2015/23-05-2015/COLABORAR Y PARTICIPAR EN ACTO ENTREGA DE MEDIOS LOGISTICOS SUBZONA ESMERALDAS/AEREO/INFORME 21-05-2015/CP 687.

(120.00) 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0(120.00)


15645 SANTOLIVA AGUIRRE PABLO FRANCISCO/ANALISTA DE CONTROL DE LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA/DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COCA-ORELLANA/12-05-2015/12-05-2015/ INSPECCIÓN A LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN/TERRESTRE/ INF. 13-05-2015/ CP 166

40.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 440.00


200.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

249 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


ANDREA

15647 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA/ANALISTA DE SEGUIMIENTO/ANALISTA DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION 3/ESMERALDAS ESMERALDAS/22-05-2015/23-05-2015/COLABORAR Y PARTICIPAR EN ACTO ENTREGA DE MEDIOS LOGISTICOS SUBZONA ESMERALDAS/AEREO/INFORME 21-05-2015/CP 687.

120.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 4 6120.00


15648 SISTELECSER S.A. SISTEMAS ELECTRICOS Y SERVICIOS /12% IVA/INFIMA CUANTÍA- ADQUISICION DE 10 TELEFONOS IP EMPRESARIAL MODELO GXP2160 PARA LA UVC MANTA / D05 / AUTO GTO. 1852 / FACTURA 001-001-0000657 / CP673

284.28 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0284.28


15649 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN / SGOP POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 31-05-2015 / 31-05-2015 / RUEDA DE PRENSA JUDICIAL / AEREO / INF. 01-06-2015 / CP 974

65.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 065.00


15650 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO 1/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES/ AMBATO-TUNGURAHUA/ 18-05-2015/20-05-2015/CAPACITACIÓN Y ENTREGA DE USUSARIOS A LOS OPERACIONES DEL SISTEMA GPS/TERRESTRE/ INF.22-05-2015/ CP 661

200.00 0.00 N 19/06/2015 0 0 0200.00


15651 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO 1/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES/ AMBATO-TUNGURAHUA/ 18-05-2015/20-05-2015/CAPACITACIÓN Y ENTREGA DE USUSARIOS A LOS OPERACIONES DEL SISTEMA GPS/TERRESTRE/ INF.22-05-2015/ CP 661

200.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4200.00


15652 120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

250 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER/ANALISTA DE PROCESOS DE CONTROL MIGRATORIO Y GESTION INTEGRAL/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/QUEVEDO LOS RIOS/15-05-2015/16-05-2015/ORGANIZACION DE GRUPOS Y PLANIFICACION DE TRABAJO/TERRESTRE/IFORME 19-05-2015/CP 784


15653 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/ ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO 1/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES/13-05-2015/15-05-2015/ MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS QUE NO REPORTAN EN EL SISTEMA/ AÉREO/ INF. 18-05-2015 /CP 661

200.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4200.00

0400743001 REINA YAZAN MARÍA NELLY 15654 REINA YAZAN MARÍA NELLY/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 4/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 4/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS/18-05-2015/22-05-2015/ASISTIR Y REPRESENTAR AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/AEREO/IFORME 25-05-2015/CP 784

360.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0360.00

0401591169 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER

15655 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER/ASISTENTE DE CONTROL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS/21-05-2015/21-05-2015/INSPECCION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD/AEREO/IFORME 22-05-2015/CP 784

56.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 056.00


15656 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO/PAGO POR IMPRESION DE INVITACIONES FULL COLOR PERSONALIZADAS PARA PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA/D05/AUTO.GTO. 1767 DE 11 DE JUNIO 2015/CP 893.

1,920.00 0.00 S 19/06/2015 0 0 01,881.60

1718483983 VACA AGUILAR MAYRA GABRIELA

15657 136.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4136.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

251 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VACA AGUILAR MAYRA GABRIELA/ ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO / GUAYAQUIL-GUAYAS/ 25-05-2015/26-05-2015/PRUEBAS DE CONOCIMIETOS TÉCNICOS/AÉREO/ INF. 28-05-2015/ CP 661

1705296075 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO

15658 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO / AUDITOR 2 / DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 25-05-2015 / 29-05-2015/ EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERTRECHOS Y OTROS EN BODEGAS SUBZONA 4 / TERRESTRE / INF. 02-06-2015 / CP 661

360.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0360.00


15659 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO DE LUZ ELECTRICA UPC DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CORRESPONDIENTE DESDE ABRIL A MAYO 2015/D05/AUTO GTO. 1831/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680

1,150.71 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 41,150.71

1792322464001 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANDRADE

ORDONEZ S.A

15660 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANDRADE ORDONEZ S.A /CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE MIGRACIÓN GUAYAQUIL / D05 / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1433-2015 / CP624

213,267.81 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0213,267.81


15661 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO / CBOS POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 31-05-2015 / 31-05-2015 / RUEDA DE PRENSA JUDICIAL / AEREO / INF. 01-06-2015 / CP 974

65.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 065.00


ORDONEZ S.A

15662 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANDRADE ORDONEZ S.A /CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE MIGRACIÓN GUAYAQUIL/D05/MEMO No. MDI-CGAF-DA-1433-2015/FACT. No 291/CP624

104,821.97 12,578.64 N 19/06/2015 23/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 6106,499.12


15663 200.00 0.00 N 19/06/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

252 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TAIPE PALLO LILIANA JANETH/ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO/ UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-03-2015/23-05-2015/REVISIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET/TERRESTRE/ INF. 27-05-2015 / CP 661


15664 TAIPE PALLO LILIANA JANETH/ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO/ UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-03-2015/23-05-2015/REVISIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET/TERRESTRE/ INF. 27-05-2015 / CP 661

200.00 0.00 N 19/06/2015 0 0 0200.00


15665 TAIPE PALLO LILIANA JANETH/ANALISTA DE SOPORTE TÉCNICO/ UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-03-2015/23-05-2015/REVISIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET/TERRESTRE/ INF. 27-05-2015 / CP 661

200.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4200.00


ORDONEZ S.A

15666 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANDRADE ORDONEZ S.A /CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE MIGRACIÓN GUAYAQUIL/D05/MEMO No. MDI-CGAF-DA-1433-2015/FACT. No 291/CP624

12,578.64 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 012,578.64


15667 NARANJO GALIANO MARIA ISABEL / ASISTENTE / DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS-GUAYAQUIL / 27-04-2015 / 29-04-2015 / REPOSICION DE TRANSPORTE A LA COMISION DE INSPECCIONES A EMPRESAS DE SEGURIDAD FACTURA 003-004-0083670 / 05-05-2015 / CP974

12.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 012.00


585.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0585.00


15669 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO/PAGO POR IMPRESION DE INVITACIONES FULL COLOR PERSONALIZADAS PARA PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA/FAC: 4629/D05/AUTO.GTO. 1767 DE 11 DE JUNIO 2015/CP 893.

1,920.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 41,881.60


15670 325.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4325.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

253 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO/COBS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/QUITO-PICHINCHA/21-05-2015/23-05/2015/ENTREGAR EN LAS OFICINAS DE TRANSPORTES LOS REPUESTOS CAMBIADOS DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ PEI-1044/TERRESTRE/INF25-06-2015/CP661


15671 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/CONTRATO ARRIENDO-PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE POLICIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO.1789 /FACTURA: 001-001-656/CP 100

322.22 38.67 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4296.44


15672 MORALES DAVILA EDGAR MANACES / INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO / D05 / AUT.GASTO 1826 / VARIAS FACTURAS 24 / CP 925

1,013.30 121.60 N 19/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20152 2 61,054.56


15673 CARCELEN FALCON JHONNY PATRICIO/COBS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUANCA-AZUAY/30-05-2015/31-05/2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO/AEREO/INF 01-06-2015/CP661

134.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4134.00


15674 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO/COBS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/20-05-2015/21-05/2015/RETIRAR EL VEHICULO PEI-1044 DE LOS TALLERES CONTINENTAL LUEGO RETORNA A LA CIUDAD DE CUENCA/AEREO TERRESTRE/INF24-05-2015/CP661

130.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4130.00


LASSO

15675 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO/PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LASSO 1 COTOPAXI/D05/AUTO.GTO.1755 DE 11 JUNIO 2015/FACT 002213/CP679

12.50 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 412.50


15676 360.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

254 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAMPAÑA LUCERO IRVIN SANTIAGO/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/MACHALA-EL ORO/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO Y PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 7/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661.


15677 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO/COBS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GIRON.AZUAY/29-05-2015/30-05/2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA/TERRESTRE/INF 01-06-2015/CP661

195.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4195.00


15678 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/12% IVA/CONTRATO ARRIENDO-PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE POLICIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015/D05/AUTO.GTO.1789 /FACTURA: 001-001-656/CP 100

38.67 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 038.67


15679 PAREDES JEREZ FRANCISCO PAUL /SBTE POLICA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO /RIOBAMBA-CHIMBORAZO/ 24-05-2015 / 29-05-2015 / RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO / TERRESTRE / INF 29-05-2015 / CP 974

164.00 0.00 N 19/06/2015 25/06/201519/06/201519/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 10164.00


15680 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/PAGO POR ÍNFIMA CUANTÍA-REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, DE PINTURA Y OTROS UPC DE PIJULLO PROVINCIA DE LOS RÍOS/FAC: 59/D05/AUTO.GTO.1628 12 JUNIO 2015/CP887.

1,768.00 212.16 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 41,796.29



14,502.68 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 014,502.68


15682 15.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 415.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

255 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN / MENSAJERO / UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE / RESPOSICION POR EL PAGO DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO-2015 / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-0934 DE 04 DE JUNIO DE 2015 / CP 180


15683 NARANJO GALIANO MARIA ISABEL /ASISTENTE DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 27-04-2015 / 29-04-2015 / REPOSICION DE TRANSPORTE A LA COMISION DE INSPECCIONES A EMPRESAS DE SEGURIDAD FACTURA 003-004-0083670 / 05-05-2015 / CP974

12.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 412.00



360.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4360.00



15685 ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ ENERGIA ELECTRICA UPC DIVINO 4 DURAN-GUAYAS/D05/AUTO.GTO.1815 /FACT.002-0018460513/CP 680

414.45 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4414.45



15686 CONSTRUCTORA SERVICIOS ELECTRICOS Y MONTAJES INDUSTRIALES COSELEMISA S.A./INFIMA CUANTÍA- MANTENIMIENTO Y MATERIALES PARA UPC MOVIL No. 24 Y UPC MOVIL 09 GOE/D05/A.G.1793/FACTURA No.001-001-71/CP91

6,449.03 773.88 N 19/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 30/06/2015 30/06/20156 4 106,770.04


S.A. CONECEL

15687 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS SEÑORES MINISTRO Y VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1781 / FACTURA No. 20987650 / CP179

1,306.65 156.80 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 01,463.45


15688 62.00 7.44 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 462.99

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

256 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA / INFIMA CUANTIA-ALQUILER DE 2 MESAS Y 6 SILLAS PARA STAND DEL MINISTERIO Y POLICIA NACIONAL ENLACE CIUDADANO 421 EL SABADO 2 DE MAYO DEL 2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1804 / FACTURA No. 97 / CP913



15689 CONSTRUCTORA SERVICIOS ELECTRICOS Y MONTAJES INDUSTRIALES COSELEMISA S.A./12% IVA/INFIMA CUANTÍA- MANTENIMIENTO Y MATERIALES PARA UPC MOVIL No. 24 Y UPC MOVIL 09 GOE/D05/A.G.1793/FACTURA No.001-001-71/CP91

773.88 0.00 N 19/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 6 0 0773.88


15690 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA / INFIMA CUANTIA-ALQUILER DE 2 MESAS Y 6 SILLAS PARA STAND DEL MINISTERIO Y POLICIA NACIONAL EN ENLACE CIUDADANO 421 EL SABADO 2 DE MAYO DEL 2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1804 / FACTURA No. 97 / CP913

7.44 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 07.44


15691 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO GTO.1731/33 FACTURAS ADJUNTAS/CP1731

3,404.65 408.57 N 19/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 24/06/2015 24/06/20152 2 43,706.47

1790867129001 INTELEQ S.A. 15692 INTELEQ S.A. / ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA MACBOOK EDECAN MINISTRO/ M02 / A.G 1809 / FACTURA 005-002-000003366 / CP955

2,728.40 327.41 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 02,995.79



360.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0360.00

1790867129001 INTELEQ S.A. 15694 INTELEQ S.A. / ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA MACBOOK EDECAN MINISTRO/ M02 / A.G 1809 / FACTURA 005-002-000003366 / CP955

327.41 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0327.41


15695 455.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4455.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

257 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER/DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/CUENCA-AZUAY AZOGUES-CAÑAR/25-05-2015/28-05-2015/SUPERVISION Y APOYO AL EQUIPO DE TRABAJO QUE ESTA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS/AEREO /INF.29-05-2015/CP 661.

0801951526 Yépez Figueroa Wilton Javier 15696 YEPEZ FIGUEROA WILTON JAVIER / ANALISTA DE TECNOLOGIAS / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / GUAYAQUIL-GUAYAS / 15-05-2015 / 16-05-2015 / BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LAS VIDEO CONFERENCIAS DE GOBERNACIONES / AEREO / INF. 13-03-2015 / CP661

134.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0134.00

1715228621 CALERO ARMAS CARLOS ROBERTO

15697 CALERO ARMAS CARLOS ROBERTO / ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / GUAYAQUIL-GUAYAS / 25-05-2015 / 26-05-2015 / BRINDAR ASISTENCIA TECNICA DURANTE EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO / AEREO / INF. 21-05-2015 / CP661

120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0120.00



720.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4720.00

1003172101 ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN

15699 ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANTA-MANABI / 29-04-2015 / 04-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD A LA ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 05-05-2015 / CP661

715.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4715.00


15700 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 12-05-2015 / 17-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 18-05-2015 / CP661

715.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4715.00


15701 601.75 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4601.75

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

258 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CABEZAS OSORIO JORGE LUIS / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUEVEDO-LOS RIOS / 13-05-2015 / 17-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 18-05-2015 / CP661

1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON

15702 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 07-01-2015 / 07-01-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / AEREO-TERRESTRE / INF. 09-01-2015 / CP661

65.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 465.00


15703 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUEVEDO-LOS RIOS / 13-05-2015 / 17-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 18-05-2015 / CP661

585.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4585.00


15704 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS QUEVEDO LOS RIOS / 04-05-2015 / 04-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO / AEREO-TERRESTRE / INF. 05-05-2015 / CP661

65.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 465.00

1716797459 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY

15705 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANTA-MANABI / 29-04-2015 / 04-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD A ESPOSA SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 05-05-2015 / CP661

715.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4715.00



715.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4715.00

1718804360 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO

15707 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 22-04--2015 / 23-04-2015 / BRINDAR SEGURIDAD A LA ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO DRA. MONICA ARELLANO / AEREO / INF. 24-04-2015 / CP661

195.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4195.00



520.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4520.00


15709 720.00 0.00 N 19/06/2015 22/06/201519/06/201519/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 4720.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

259 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VINUEZA CALDERON JORGE RENE / SOBS POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / LAGO AGRIO-SUCUMBIOS / 04-05-2015 / 15-05-2015 / SUPERVISAR ACTIVIDADES DE SERVIDORES Y SERVIDORAS POLICIALES DE LA DAISC SUBZONA 11/TERRESTRE / INF. 18-05-2015 / CP166


S.A. CONECEL

15710 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS SEÑORES MINISTRO Y VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1781 / FACTURA No. 20987650 / CP179

156.80 0.00 S 19/06/2015 0 0 0156.80


S.A. CONECEL

15711 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS SEÑORES MINISTRO Y VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1781 / FACTURA No. 20987650 / CP179

156.80 0.00 S 19/06/2015 0 0 0156.80


15712 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./12% IVA/CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO GTO.1731/33 FACTURAS ADJUNTAS/CP1731

408.57 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0408.57

1710323716001 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH

15713 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH/ PAG SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE MAS LOS DORMITORIOS DE LA PLANTA ALTA DE LA POLICIA NACIONAL/ DO5 / A.G. 1856/ FACTURA 207/ CP 328

324.80 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0324.80


NORTE S.A.

15714 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC PALANDACOHA 2 (NAPO)/CONSUMO DEL 16 DE MAYO AL 15 JUNIO 2015/D05/A.G.1850/FACTURA No.155.32/CP680

155.32 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0155.32


15715 RODRIGUEZ BERMEO JOSE LUIS/12% IVA PAGO POR ÍNFIMA CUANTÍA-REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, DE PINTURA Y OTROS UPC DE PIJULLO PROVINCIA DE LOS RÍOS/FAC: 59/D05/AUTO.GTO.1628 12 JUNIO 2015/CP887.

212.16 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0212.16

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

260 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



15716 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIOS UPCS GUAYAQUIL / MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1848 / FACTURAS Nos 002121762-002132196-002131818-002121711 /CP 680

1,133.24 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 01,133.24


15717 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UPCS AZUAY / PERIODO 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015 / D05 / A.G#1869 / FACTURAS ADJUNTAS / CP680

1,423.10 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 01,423.10

1706978192001 BARROS ELSA MARINA 15718 BARROS ELSA MARINA/ PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA MARCA XEROX PHASER 3600 PCL6/DO5 / A.G. 1806/ FACTURA 30/ CP 944

386.40 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0386.40


ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE

EPAPAR

15719 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE MANABI / DO5/ A.G. 1839/ CP 679

42.11 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 042.11


15720 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC SAN FRANCISCO BORJA 2 (NAPO)/MES DE MAYO DE 2015/AUT. GTO. Nº 1851/FACTURA Nº 001-007-1839386/CP680

110.72 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0110.72


15721 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs EN PICHINCHA/ DEL 13 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2015 / D05 / A.G. 1829 / 21 FACTURAS / CP 680

2,966.79 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 42,966.79


15722 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs EN PICHINCHA/ DEL 13 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2015 / D05 / A.G. 1829 / 21 FACTURAS / CP 680

5,854.60 0.00 S 22/06/2015 0 0 05,854.60



15723 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC MANTA Y (NAPO)/CONSUMO JUNIO 2015/D05/A.G.1858/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680

15,649.51 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 015,649.51


15724 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC AZUAY/CONSUMO DEL 16 DE MAYO AL 15 JUNIO 2015/D05/A.G.1868/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680

1,880.72 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 01,880.72

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

261 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



15725 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UVC MANTA Y PORTOVIEJO / PERIODO JUNIO 2015 / D05 / A.G#1857 / FACTURAS ADJUNTAS / CP680

16,197.70 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 016,197.70

1360072110001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA

COMUNIDAD BIGUA

15726 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BOCA DE BIGU-PROVINCIA DE MANABI / ABRIL-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1836 / FACTURA No. 301 / CP679

30.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 030.00


15727 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL/ PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLÍTICA DE EL QUINCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015/ D05 / AUT. GTO. 1664/ FACTURA 202/ CP 83

867.79 104.13 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 2798.37


15728 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS PERTENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO GTO. 1730/30 FACTURAS ADJUNTAS/CP925

4,232.07 507.87 N 22/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 44,613.92



15729 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE GUAYAQUIL/ DO5 / A.G. 1861/ FACTURAS ADJUNTAS/ CP 680

9,390.23 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 09,390.23


15730 LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL / INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA COPIADORA LEXMARK MODELO 656DE SERIE S79G567K/D03 / A.G. 1805 / FACTURA No 001-001-0000006 / CP 915

538.00 64.56 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 2574.91

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 15731 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / SERVICIO DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATO N.16643078 / PERIODO 15-06-2015 AL 14-07-2015 / D05 / A.G#001862 / FACTURA 001-003-001979907 / CP179

59.76 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 059.76

1791256115001 OTECEL S.A. 15732 OTECEL S.A. / SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA SALA TECNICA DE REPORTES TELEFÓNICOS (SIA / D05 / AUT. GTO. No. 1784 / FACTURA No. 15682533 / CP438

904.14 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0904.14


CDE E.P.

15733 143.02 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0143.02

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

262 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./ PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA (CEBAF SAN MIGUEL - SAM MANTA) / DO5 / A.G. 1866/ FACTURAS ADJUNTAS/ CP 656

0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO

15734 BUENANO LADD OMAR FERNANDO / SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CEREMONIA DE ASCENSOS DE OFICIALES Y CLASES DE POLICIA NACIONAL / D05 / A.G. 1864 / FACTURA No 004-001-0001422 / CP 631

1,142.40 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 01,142.40


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA

15735 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC JAMA-PROVINCIA DE MANABI / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1844 / FACTURA No. 25463 / CP679

37.35 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 037.35

1160000240001 MUNICIPIO DE LOJA 15736 MUNICIPIO DE LOJA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE LOJA /ABRIL-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1833 / 3 FACTURAS / CP679

291.75 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0291.75


MUNICIPAL DE CATAMAYO

15737 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE CATAMAYO / MAYO / D05 / A.G.1843 / FACTURA No 308399 / CP 679

41.76 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 041.76


15738 MORALES DAVILA EDGAR MANACES / INFIMA CUANTIA IVA PAGADO MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO / D05 / A.G.1826 / VARIAS FACTURAS 24 / CP 925

121.60 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0121.60




ETAPA EP

15739 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VARIAS UPCs DE LA PROVINCIA DE AZUAY / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1842 / 17 FACTURAS / CP679

1,073.03 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 01,073.03


ALCANTARILLADO DE LA REGIONAL EL LUCERO

PINDO ALTO PINDO BAJO LA RAMADA Y LA UNION

15740 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA REGIONAL EL LUCERO PINDO ALTO PINDO BAJO LA RAMADA Y LA UNION / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LUCERO-PROVINCIA DE LOJA / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1832 / FACTURA No. 552 / CP679

6.50 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 06.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

263 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

TULCAN

15741 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE TULCAN PROV. DEL CARCHI /MES DE MAYO DE 2015/A.G. #1741/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP679

254.54 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0254.54


ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA

15742 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE ANTONIO ANTE / MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1835 / FACTURA Nos 32974-975 / CP 679

15.56 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 015.56

1702394402001 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO

15743 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO / ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE MALDONADO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO / PERIODO JUNIO 2015 / A.G# 1855 / FACTURA 001-001-000000934 / CP100

193.36 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0193.36


15744 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL/ IVA 12%PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS LA TENENCIA POLÍTICA DE EL QUINCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015/ D05 / AUT. GTO. 1664/ FACTURA 202/ CP 83

104.13 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0104.13

1792030064001 KAWA MOTORS S.A. 15745 KAWA MOTORS S.A./PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA ASIGANADA A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO/D05/AUTO.GTO.1729 DE 15 JUNIO 2015/FACTURAS 001-003-000001320 Y 001-003-000001321/CP 925.

878.46 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0878.46

1791973704001 MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.

15746 MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA./POR CATALOGO ELECTRÓNICO-ADQUISICIÓN DE UN VENTILADOR MECÁNICO PORTATIL/D05/AUT. GTO. Nº 1860/FACTURA Nº 001-001-26366/CP 698

7,280.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 07,280.00


15747 CUR DE IVA/LOPEZ BARROS JAIME GABRIEL / INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA COPIADORA LEXMARK MODELO 656DE SERIE S79G567K/D03 / A.G. 1805 / FACTURA No 001-001-0000006 / CP 915

64.56 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 064.56


15748 3,721.58 446.60 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 44,056.93

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

264 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AUTOMOTORES CONTINENTAL S,A/ PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENICIENTES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ A.G 1828/ VARIAS FACTURAS /CP 925




ETAPA EP

15749 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP / SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCS EN CUENCA / PERIODO MAYO 2015 / D05 / AG.# 1838 / FACTURAS ADJUNTAS / CP679

653.40 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0653.40

1360070250001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA

15750 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE MANABI DEL CANTÓN JIPIJAPA/MES DE MAYO DE 2015/A. G.#1840/FACTURA Nº 001-001-345/CP679

23.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 023.00



15751 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA./ ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO/ DO 5 / AUTO GASTO 1685/ FACTURA 84223/ CP 655

609.12 73.09 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4654.19


ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS

15752 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS/PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LOS ENCUENTROS ZAMORA/CONSUMO DE ABRIL-MAYO 2015/D05/A.G.1837/FACTURA No.8482/CP679

35.50 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 035.50

1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 15753 VARESE CABRERA MANUEL / ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3 / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / CHONE-MANABI / 06-05-2015 / 07-05-2015 / COORDINAR RUEDA DE PRENSA Y OPERATIVO ESPECIAL DE SUMA IMPORTANCIA / TERRESTRE / INF. 06-05-2015 / CP661

120.00 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4120.00

1002156592001 CANAREJO FERNANDEZ GALO

15754 CANAREJO FERNANDEZ GALO/INFÍMA CUANTÍA-POR ADQUISICIÓN DE 3 BANNER IMPRESOS A FULL COLOR, E IMPRESOS EN LONA DE ALTA CALIDAD TAMAÑO/D05/A.G.#1865/FACT. Nº 001-001-1142/CP 949

5,936.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 05,936.00

1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 15755 214.99 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4214.99

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

265 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VARESE CABRERA MANUEL / ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3 / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / CUENCA-AZUAY / 30-03-2015 / 01-04-2015 / BRINDAR COBERTURA PARA REDES SOCIALES DE LAS ACCIONES DE LA POLICIA NACIONAL / AEREO / INF. 21-05-2015 / CP661




ETAPA EP

15756 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP / SERVICIO TELEFONICO DE UPC DE SININCAY-AZUAY / MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1859 / FACTURA No 007575379 / CP 813

3.95 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 03.95

1792030064001 KAWA MOTORS S.A. 15757 KAWA MOTORS S.A./PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA ASIGANADA A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO/D05/AUTO.GTO.1729 DE 15 JUNIO 2015/FACTURAS 001-003-000001320 Y 001-003-000001321/CP 925/VALOR DE IVA.

105.42 0.00 N 22/06/2015 0 0 0105.42

1792030064001 KAWA MOTORS S.A. 15758 KAWA MOTORS S.A./PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA ASIGANADA A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO/D05/AUTO.GTO.1729 DE 15 JUNIO 2015/FACTURAS 001-003-000001320 Y 001-003-000001321/CP 925/VALOR DE IVA.

105.41 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0105.41



15759 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs FORTIN 1 Y BATION POPULAR SUR 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS/MESDE MAYO 2015/A.G.#1867/FACTURAS Nº 2162306, 2159767/CP680

913.69 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0913.69

1792104483001 AECINTER S.A. 15760 AECINTER S.A./MENOR CUANTÍA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRÓNICO ZIMBRA DE USO DE ESTE MINISTERIO DEL MES DE MAYO 2015/D05/AUTO GTO. 1819/FACT. No. 001-001-259/CP61

3,083.33 370.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 43,132.66

1717535635 ZUNIGA ROMERO MARIA CRISTINA

15761 65.00 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 465.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

266 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZUNIGA ROMERO MARIA CRISTINA / DIRECTOR TECNICO DE AREA / DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL / EL TRIUNFO-GUAYAQUIL / 26-05-2015 / 26-05-2015 / COORDINAR LA AGENDA DE MEDIOS / AEREO / INF. 01-06-2015 / CP661

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 15762 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./12% IVA/PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATOS No. 15673180, 15673171 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/AUTO GTO. 1614/FACTURAS No 001-003-1933026,001-003-1933025/CP179

(17.36) 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0(17.36)


15763 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO / ANALISTA / DESPACHO DEL MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 28-05-2015 / 31-05-2015 / REALIZAR SEGUIMIENTO, ASESORIA Y CORDINACION JUDICIAL / TERRESTRE / INF. 01-06-2015 / CP661 CP661

200.00 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4200.00


(144.67) (17.36) S 22/06/2015 0 0 0(156.04)

1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A

EERSSA

15765 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSS/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC LOJA ZAMORA Y MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/DO5/AUTO. GTO.1834 DE 17 JUNIO 2015/VARIAS FACTURAS/CP680.

1,475.98 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 01,475.98

1790043800001 COHECO S.A. 15766 COHECO S.A. /12% IVA/ ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA JARDÍN AMBATEÑO DE AMBATO / D05 / AUTO GTO. 1607 / FACTURA 001-001-174957 / CP842

(19.20) 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0(19.20)


(160.00) (19.20) N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0(172.16)

1791739205001 AEKIA S.A. 15768 77,196.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 077,196.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

267 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A./ PAGO MANTENIMIENTO DE PATRULLEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 /PROVISIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.1854 / FACTURA 198/ CP 976


15769 FLORES BOMBON BERLI DAVID/CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/A.G.1727/16 FACTURAS/CP1731

6,369.24 454.35 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 46,597.75


(144.67) (17.36) S 22/06/2015 0 0 0(156.04)

1790043800001 COHECO S.A. 15771 COHECO S.A. /ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA JARDÍN AMBATEÑO DE AMBATO / D05 / AUTO GTO. 1607 / FACTURA 001-001-176879 / CP842

160.00 19.20 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0172.16



15772 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA./ IVA 12%ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO/ DO 5 / AUTO GASTO 1685/ FACTURA 84223/ CP 655

73.09 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 073.09


15773 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO / AUDITOR 2 / DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / 25-05-2015 / 29-05-2015/ EXAMEN ESPECIAL PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERTRECHOS Y OTROS EN BODEGAS SUBZONA 4 / TERRESTRE / INF. 02-06-2015 / CP 661

360.00 0.00 N 22/06/2015 24/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4360.00

1790043800001 COHECO S.A. 15774 COHECO S.A. /12% IVA/ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA JARDÍN AMBATEÑO DE AMBATO / D05 / AUTO GTO. 1607 / FACTURA 001-001-176879 / CP842

19.20 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 019.20

0201666377 GAIBORBECERRA JOSE LUIS 15775 360.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

268 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GAIBOR BECERRA JOSÉ LUIS/ANALISTA 1/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/PICHINCHA-QUITO/18-05-2015/22-05-2015/CURSO DE MODELO DE GESTIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFRMACIÓN/TERRESTRE/INF. 27-05-2015/CP974

1723335707 MORENO CRUZ DIEGO DAVID

15776 MORENO CRUZ DIEGO DAVID/POLI-POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/GUAYAS-GUAYAQUIL/19-05-2015/03-06-2015/RECOLECCIÓN DE NOTICIAS DEL DELITO EN LOS DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA/TERRESTRE/INF. 04-06-2015/CP974

760.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0760.00

0103633228 ARIZA REINO MARIA ISABEL 15777 ARIZA REINO MARIA ISABEL/ECONOMISTA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/PICHINCHA-QUITO/17-05-2015/23-05-2015/CURSO DE MODELO DE GESTIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACIÓN/TERRESTRE/INF. 29-05-2015/CP974

400.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0400.00


15778 [P:05 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES MES DE MAYO 2015. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. SR. GUERRERO FUENTES MARCOS

692.82 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 6 6692.82


15779 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA/ ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO PARA DIFERENTES AREA ADMINISTRATIVAS / DO5/ AUTO GASTO. 1694/ CP 655

156.07 18.73 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4167.62

0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO

15780 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR/DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAS-GUAYAQUIL/20-05-2015/23-05-2015/TRASLADO A LA GOBERNACIÓN PARA ORGANIZAR AGENDA PARA CUMPLIR CON GESTORES EN TERRITORIO/TERRESTRE/INF. 25-05-2015/CP974

334.30 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0334.30

1718314758 JAYO CASAGALLO CARLOS JULIO

15781 285.00 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/2015 0 0 0285.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

269 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JAYO CASAGALLO SARLOS JULIO/CBOP-POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO /SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO/19-05-2015/22-05-2015/RECOLECCIÓN DE NOTICIAS DEL DELITO EN LA POLICÍA JUDICIAL Y FISCALIAS/TERRESTRE/INF. 25-05-2015/CP974


15782 [P:04 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE ABRIL 2015. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.

810.53 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 6 6778.40


15783 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A /PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/ DO5/ AUT. GASTO 1733/ 33 FACTURAS/ CP 925

7,889.98 946.78 N 22/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 48,614.58


15784 FLORES BOMBON BERLI DAVID/12% IVA CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO/D05/A.G.1727/16 FACTURAS ADJUNTAS/CP1731

454.35 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0454.35


15785 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA/IVA 12% ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO PARA DIFERENTES AREA ADMINISTRATIVA / DO5/ AUTO.GASTO 1694/ CP 655

18.73 0.00 S 22/06/2015 0 0 018.73

1600531048 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS

15786 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS / ANALISTA 3 / DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/CUENCA-AZUAY / 19-05-2015 / 21-05-2015/REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE INFRAESTRUCTURA / AÉREO / INF.27-05-2015 / CP687

200.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0200.00

0201666377 GAIBORBECERRA JOSE LUIS 15787 GAIBOR BECERRA JOSE LUIS/ANALISTA 1/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO /PICHINCHA-QUITO/20-04-2015/24-04-2015/CURSO MODELO DE GESTIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANÁLISI DE INFORMACIÓN/TERRESTRE/INF. 28-04-2015/CP974

360.00 0.00 N 22/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0360.00


15788 994.91 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 6 6994.91

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

270 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:05 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES MES DE MAYO 2015. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.


CNT EP

15789 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ SERVICIO DE INTERNET PARA 15 MODEMS PARA LAS OFICINAS DE MIGRACIÓN DE TULCÁN E INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL PERIODO MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1774 / FACTURA No. 2050512 / CP 179

435.00 52.20 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4487.20


15790 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS / ANALISTA 3 / DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/CUENCA-AZUAY / 26-05-2015 / 28-05-2015/REALIZAR EL RECORRIDO DE TODAS LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA SUNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA / AÉREO / INF.29-05-2015 / CP687

200.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0200.00


15791 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA/12% IVA - ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO PARA DIFERENTES AREA ADMINISTRATIVAS / DO5/ A.G. 1694/ CP 655

18.73 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 018.73


CNT EP

15792 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / 12 % IVA SERVICIO DE INTERNET PARA 15 MODEMS PARA LAS OFICINAS DE MIGRACION DE TULCAN E INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1774 / FACTURA No. 2050512 / CP 179

52.20 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 052.20

1792104483001 AECINTER S.A. 15793 AECINTER S.A./MENOR CUANTÍA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRÓNICO ZIMBRA DE USO DE ESTE MINISTERIO DEL MES DE MAYO 2015/D05/AUTO GTO. 1819/FACT. No. 001-001-259/CP61

370.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0370.00


15794 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO / CONDUCTOR / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 22-05-2015 / 22-05-2015 / TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA / TERRESTRE / INF. 25-05-2015 / CP 661

70.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 070.00


15795 524.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0524.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

271 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARCO/ TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / ATACAMES-ESMERALDAS / 20-05-2015 / 24-05/2105 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 25-05-2015 / CP 661

0401244157 GUERRON CASTILLO FEMANDO JAVIE

15796 GUERRON CASTILLO FEMANDO JAVIE/ TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 21-05-2015 / 22-05/2105 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO / AEREO TERRESTRE / INF. 25-05-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0195.00

1719040170 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE

15797 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE/ TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO /RIOBAMBA-CHIMBORAZO / 21-05-2015 / 21-05/2105 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO / AEREO TERRESTRE / INF. 22-05-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 065.00

1002515987 DOMINGUEZ L?PEZ EMERSON PAUL

15798 DOMINGUEZ L?PEZ EMERSON PAUL/ CPTN. POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUITO-PICHINCHA / 08-06-2015 / 10-06-2105 /REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO EN DOTACION PARA OBTENER PERMISOS / INF. 06-05-2015 / CP 661

325.00 0.00 N 22/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0325.00


5,683.93 682.09 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 46,240.57


15800 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A / ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / A.G# 1732 /VARIAS FACTURAS ADJUNTAS / CP 925

4,579.20 549.53 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 44,969.61


CDE E.P.


114.08 0.00 S 22/06/2015 0 0 0114.08


15802 446.60 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0446.60

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

272 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA/AUTOMOTORES CONTINENTAL S,A/ IVA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENENICIENTES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ A.G 1828/ VARIAS FACTURAS /CP 925


CDE E.P.


127.77 0.00 S 22/06/2015 0 0 0127.77


15804 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA/PAGO POR ADQUSICION DE PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/SEGUN AUTO.GTO. 1643/FACT. 90280/CP 971

33,025.78 3,495.12 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 0 236,450.08


15805 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA/PAGO POR ADQUSICION DE PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/SEGUN AUTO.GTO. 1643/FACT. 90280/CP 971

3,495.12 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 03,495.12


CDE E.P.


114.08 13.69 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4127.77


15807 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO DE LAS UPCs MIRAVALLE Y LA LUZ / PERIODO JUNIO 2015 / D03 / MDI-CGAF-DF-UD-0090 / FACTURAS 001-77-014501728 001-001-003915252 / CP185

20.98 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 020.98



15808 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC BRISAS DE SANTAY / DEL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2015 / D05 / AG. 1849 / FACTURA No 008501278 / CP 680

371.91 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0371.91

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

273 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


15809 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DAMER 1 Y LOMAS DE MONTESERIN / PERIODO JUNIO 2015 / D03 / MDI-CGAF-DF-UD-0090 / FACTURAS 001-006-003117690 001-006-003606830 / CP680

46.26 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 046.26



760.00 0.00 N 22/06/2015 0 0 0760.00


CDE E.P.

15811 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. /IVA 12% CONTRATO-SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1801 / FACTURA No. 8360 / CP656

13.69 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 013.69

1790009459001 CASABACA S.A. 15812 CASABACA S.A./CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO.GTO. 1726/FACT. No. 022-502-818, 820, 819/CP 925

1,686.03 202.33 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 41,849.34


(144.67) (17.36) N 22/06/2015 25/06/201522/06/2015 2 0 0(156.04)

1790009459001 CASABACA S.A. 15814 CASABACA S.A./CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO.GTO. 1726/FACT. No. 022-502-818, 820, 819/CP 925

202.33 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0202.33


15815 MUÑOZ CASTRO GLADYS VANESSA/INFIMA CUANTIA-ALQUILER DE 2 CARPAS DE LONA IMPERMEABLE DE 6m X 6m VELO DECORATIVO PARA FERIA DE INTEGRACION CIUDADANA/D02/A.G.1773/FACTURA No.94/CP.758

170.00 20.40 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4172.72


15816 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR/INFIMA CUANTÍA - PAGO POR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PINTURA UPC DE BRETAÑA/D05/A.G.1721/FACTURA No.1/CP919

6,327.56 0.00 S 22/06/2015 0 0 06,201.01

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

274 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0401136700 MORILLO AGUIRRE YURI ARMANDO

15817 MORILLO AGUIRRE YURI ARMANDO / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 07-05-2015 / 15-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD DE LAS SRTAS PAULINA SERRANO Y VERONICA SERRANO / AEREO / INF. 18-05-2015 / CP 661

1,040.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 01,040.00


15818 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A / 12% IVA POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / A.G# 1732/ FACTURAS ADJUNTAS / CP 925

549.53 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0549.53


113.69 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0113.69


15820 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 07-05-2015 / 15-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD DE LAS SRTAS PAULINA SERRANO Y VERONICA SERRANO / AEREO / INF. 18-05-2015 / CP 661

1,040.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 01,040.00



760.00 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4760.00

0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO

15822 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/CONDUCTOR/DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAS-GUAYAQUIL/20-05-2015/23-05-2015/TRASLADO A LA GOBERNACIÓN PARA ORGANIZAR AGENDA PARA CUMPLIR CON GESTORES EN TERRITORIO/TERRESTRE/INF. 25-05-2015/CP974

334.30 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 0 2334.30


682.09 0.00 N 22/06/2015 0 0 0682.09


682.09 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0682.09


15825 20.40 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 020.40

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

275 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MUÑOZ CASTRO GLADYS VANESSA/INFIMA CUANTIA-ALQUILER DE 2 CARPAS DE LONA IMPERMEABLE DE 6m X 6m VELO DECORATIVO FERIA DE INTEGRACION CIUDADANA/D02/AUTO.GASTO #.1773/FACTURA No.94/CP.758

0201666377 GAIBORBECERRA JOSE LUIS 15826 GAIBOR BECERRA JOSÉ LUIS/ANALISTA 1/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/QUITO-PICHINCHA/18-05-2015/22-05-2015/CURSO DE MODELO DE GESTIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFRMACIÓN/TERRESTRE/INF. 27-05-2015/CP974

360.00 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4360.00

0103633228 ARIZA REINO MARIA ISABEL 15827 ARIZA REINO MARIA ISABEL/ECONOMISTA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/QUITO-PICHINCHA/17-05-2015/23-05-2015/CURSO DE MODELO DE GESTIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACIÓN/TERRESTRE/INF. 29-05-2015/CP974

400.00 0.00 N 22/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4400.00


15828 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 08 DE JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO.1845 DEL 17 DE 06 2015/FACTURAS 001-002-12128332,12145629/CP 680.

238.07 0.00 N 22/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0238.07


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA

15829 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC JAMA-PROVINCIA DE MANABI MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1844 / FACTURA No. 25463 / CP679

37.35 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 437.35


S.A. CONECEL


156.80 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0156.80


ALCANTARILLADO DE LA REGIONAL EL LUCERO

PINDO ALTO PINDO BAJO LA RAMADA Y LA UNION

15831 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA REGIONAL EL LUCERO PINDO ALTO PINDO BAJO LA RAMADA Y LA UNION / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LUCERO-PROVINCIA DE LOJA MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1832 / FACTURA No. 552 / CP679

6.50 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 46.50

1160000400001 15832 41.76 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 441.76

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

276 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE CATAMAYO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE CATAMAYO MAYO 2015 / D05 / AUT. GTO. 1843 / FACTURA No 308399 / CP 679



15833 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE GUAYAQUIL/ DO5 / A.G. 1861/ FACTURAS ADJUNTAS/ CP 680

9,390.23 0.00 N 22/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 49,390.23




ETAPA EP

15834 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP / SERVICIO TELEFÓNICO DE UPC DE SININCAY-AZUAY MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1859 / FACTURA No 007575379 / CP 813

3.62 0.33 N 22/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20152 4 63.95

0400711719 RODRIGUEZ TREJO OLMEDO ARTURO

15835 RODRIGUEZ TREJO OLMEDO ARTURO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVA / UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / CUENCA-AZUAY / 25-05-2015 / 30-05-2015 / TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR ACTIVIDADES DE SU ITINERARIO / TERRESTRE / INF 01-06-2015 / CP 661

501.05 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0501.05


CDE E.P.

15836 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./ SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA (CEBAF SAN MIGUEL - SAM MANTA) / DO5 / A.G. 1866/ FACTURAS ADJUNTAS/ CP 656

127.69 15.33 N 22/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4143.02


15837 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 30-04-2015 / 04-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO PARA REALIZAR FUNCIONES DE AVANZADA / AEREO / INF. 05-05-2015 / CP 661

524.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0524.00


15838 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER / CPTN POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANTA-MANABI / 30-04-2015 / 02-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 04-05-2015 / CP 661

264.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0264.00

1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 15839 195.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

277 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VALDIVIESO YANEZ JOSE RICARDO / MYOR POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 24-04-2015 / 25-04-2015 / REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR MINISTRO EN ESA CIUDAD / AEREO-TERRESTE / INF. 27-04-2015 / CP 661

0201570439 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVAN

15840 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVANNY / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / RIOBABA-CHIMBORAZO / 21-05-2015 / 21-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / TERRESTRE / INF 22-05-2015

65.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 065.00

0502834633 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN

15841 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN / CBOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINSTRO DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 04-06-2015 / 04-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO / AEREO / INF. 10-06-2015 / CP 974

65.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 065.00


15842 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 04-06-2015 / 04-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO / AEREO / INF.10-06-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 065.00


15843 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN / POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 03-06-2015 / 04-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO / AEREO / INF. 10-06-2015 / CP 974

195.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0195.00

1716210511 HIDALGO JIMENEZ MARIA VIANNEY

15844 HIDALGO JIMENEZ MARIA VIANNEY / DIRECTORA (E) / SECRETARIA GENERAL / MANTA-MANABI / 02-06-2015 / 03-06-2015 / COORDINAR TRASPASO DE DOCUMENTACION DE COMISARIAS E INTENDENCIAS / AEREO / INF. 04-06-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0195.00


EERSSA

15845 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSS/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC LOJA ZAMORA Y MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/DO5/AUTO. GTO.1834 DE 17 JUNIO 2015/VARIAS FACTURAS/CP680.

1,475.98 0.00 N 22/06/2015 24/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 41,475.98

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

278 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1791256115001 OTECEL S.A. 15846 OTECEL S.A. / SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA SALA TECNICA DE REPORTES TELEFÓNICOS (SIA / D05 / AUT. GTO. No. 1784 / FACTURA No. 15682533 / CP438

807.27 96.87 N 22/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4868.62


15847 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE MANABI DEL CANTÓN JIPIJAPA/MES DE MAYO DE 2015/D05/AUT. GASTO 1840/FACTURA Nº 001-001-345/CP679

23.00 0.00 S 22/06/2015 0 0 023.00


15848 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE MANABI DEL CANTÓN JIPIJAPA/MES DE MAYO DE 2015/D05/AUT. GASTO 1840/FACTURA Nº 001-001-345/CP679

23.00 0.00 N 22/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 423.00


15849 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A./12% IVA/CONTRATO-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS PERTENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/D05/AUTO GTO. 1730/30 FACTURAS ADJUNTAS/CP925

507.87 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 0507.87



15850 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UVC MANTA Y PORTOVIEJO / JUNIO 2015 / D05 / AUTO.GASTO #1857 /(25) FACTURAS ADJUNTAS / CP680

8,437.02 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 4 68,437.02

1002737136 ESPINOSA MELO CHRISTIAN MAU

15851 ESPINOSA MELO CHRISTIAN MAURICIO/CPTN-POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO /MANTA-MANABI/19-05-2015/22-05-2015/CAPACITACIÓN CON EL TEMA DE ANÁLISIS DELICTUAL/AEREO/INF. 23-05-2015/CP974

120.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0120.00


MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA

15852 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC LODANA 1,AYACUCHO 1 CORRESPONDIENTE MAYO/AUTO.GTO.1841 DE 17 JUNIO 2015/CP 679

46.20 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 046.20

1002737136 ESPINOSA MELO CHRISTIAN MAU

15853 200.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

279 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESPINOSA MELO CHRISTIAN MAURICIO/CPTN-POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO /IBARRA-IMBABURA/24-05-2015/28-05-2015/CAPACITACIÓN CON EL TEMA DE ANÁLISIS DELICTUAL/AEREO/INF. 28-05-2015/CP974

1400484711 SALAZAR GUAMAN RUTH ESTHER

15854 SALAZAR GUAMAN RUTH ESTHER/CPTN-POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO /QUITO-PICHINCHA/19-04-2015/24-04-2015/CURSO DE MODELO DE GESTIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN/TERRESTRE/INF. 27-04-2015/CP974

360.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0360.00


15855 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARCELO / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 26-05-2015 / 01-06-2015 / CUMPLIR FUNCIONES DE AVANZADA CON RESPECTO A SEGURIDAD DEL SR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 02-06-2015 / CP 661

845.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0845.00


15856 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS / PAGO DE MATRICULAS DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO Y PATRULLEROS KIA / AÑO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1796 / CP805/SE REVIERTE EL CUR 15681

(14,502.68) 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0(14,502.68)


15857 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO/INFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTO DEL VEHICULO PLACAS PEA 2802 DE SAM EL ORO/AUTO. GTO. 1787/FACT. No. 1339/CP 925

118.74 14.25 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2127.01



14,502.68 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 0 014,502.68


15859 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO/INFIMA CUANTIA-MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTO DEL VEHICULO PLACAS PEA 2802 DE SAM EL ORO/AUTO. GTO. 1787/FACT. No. 1339/CP 925

14.25 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 014.25


15860 360.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

280 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALAZAR GUAMAN RUTH ESTHER/ANALISTA DE ESTADISTICA 1/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO /QUITO-PICHINCHA/19-04-2015/24-04-2015/CURSO DE MODELO DE GESTIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN/TERRESTRE/INF. 27-04-2015/CP974

1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO

15861 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO / ANALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA / DIRECION ADMINISTRATIVA / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 19-05-2015 / 21-05-2015 / VISITA TECNICA A LAS UPCS / TERRESTRE / INF 25-05-2015 / CP 661

200.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0200.00


15862 SALAZAR GUAMAN RUTH ESTHER/CPTN-POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO /QUITO-PICHINCHA/19-04-2015/24-04-2015/CURSO DE MODELO DE GESTIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN/TERRESTRE/INF. 27-04-2015/CP974

(360.00) 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0(360.00)


15863 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY/POLI-POLICÍA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO /MANTA-MANABI PORTOVIEJO-LOS RIOS/18-05-2015/19-05-2015/CURSO DE GERENCIA Y LIDERAZGO, TEMA SISTEMA DAVID 20i2 E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO TOKEN/AEREO-TERRESTRE/INF. 20-05-2015/CP974

120.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0120.00

0400711719 RODRIGUEZ TREJO OLMEDO ARTURO

15864 RODRIGUEZ TREJO OLMEDO ARTURO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVA / UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / CUENCA-AZUAY / 25-05-2015 / 30-05-2015 / TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR ACTIVIDADES DE SU ITINERARIO / TERRESTRE / INF 01-06-2015 / CP 661

501.05 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 0 0501.05


15865 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA / ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO / DIRECCION DE TECNOLOGIAS / LOS BANCOS-PICHINCHA / 06-05-2015 /06-05-2015 / INSTALACION Y RETIRO DE DISPOSITIVOS GPS EN VEHICULOS DE SUBZONA 2 PICHINCHA / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 040.00


15866 6,500.00 780.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 26,981.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

281 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA./POR CATALOGO ELECTRÓNICO-ADQUISICIÓN DE UN VENTILADOR MECÁNICO PORTATIL/D05/AUT. GTO. Nº 1860/FACTURA Nº 001-001-26366/CP 698



524.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0524.00


15868 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER / CPTN POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / MANTA-MANABI / 30-04-2015 / 02-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 04-05-2015 / CP 661

264.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2264.00

0103647517 PEREZ OCHOA JORGE LUIS 15869 PEREZ OCHOA JORGE LUIS / DIRECTOR DISTRITAL / DIRECCION FINANCIERA / MORONA SANTIAGO / 22-04-2015 / 24-04-2015 / INSPECCION DE VARIAS UPCS REVISION DE ACTIVOS FIJOS / TERRESTRE / INF.27-04-2015 / CP 661

200.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0200.00


15870 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/REEMBOLSO POR PAGO DE AGUA DE UPC MARISCAL 3/CONSUMO DEL 17 MAYO AL 15 DE JUNIO 2015/D05/MEMO No.MDI-MDI-CGAF-DF-UP-2015-0091/FACTURA 1632666/CP679

184.50 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0184.50


15871 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY / ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3 / CONTROL DE BIENES / MANTA-MANABI / 20-05-2015 / 22-05-2015 / TRASPSO DE BIENES CONTRATO DE EERGENCIA A VARIOS UPCS DE LA PROVINCIA / AEREO / INF. 25-05-2015 / CP 661

214.99 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0214.99



15872 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs FORTIN 1 Y BATION POPULAR SUR 1 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS MESDE MAYO 2015/D05/AUTO GTO. 1867/FACTURAS Nº 148-001-2162306, 2159767/CP680

913.69 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2913.69


15873 65.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

282 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVANNY/CBOP-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/22-05-2015/22-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/TERRESTRE/INF. 25-05-2015/CP661

0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO

15874 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/TCNL-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/TULCAN-CARCHI/09-04-2015/09-04-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/AEREO/INF. 10-04-2015/CP661

65.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 065.00


15875 MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA./12% IVA POR CATALOGO ELECTRÓNICO-ADQUISICIÓN DE UN VENTILADOR MECÁNICO PORTATIL/D05/AUT. GTO. Nº 1860/FACTURA Nº 001-001-26366/CP 698

780.00 0.00 S 23/06/2015 0 0 0780.00


15876 MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA./12% IVA POR CATALOGO ELECTRÓNICO-ADQUISICIÓN DE UN VENTILADOR MECÁNICO PORTATIL/D05/AUT. GTO. Nº 1860/FACTURA Nº 001-001-26366/CP 698

780.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 0780.00


15877 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/TCNL-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MANABÍ-MANTA/07-05-2015/07-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/AEREO/INF. 08-05-2015/CP661

65.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 065.00

1715273130 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA

15878 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA / ASISTENTE DE TALENTO HUMANO / DIRECCION DE TALENTO HUMANO / SUCUMBIOS-LAGO AGRIO / 09-06-2015 / 10-06-2015 / PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL EN LA PROVINCIA / AEREO / INF. 12-06-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0120.00


(200.00) 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0(200.00)


15880 65.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

283 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/TCNL-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ESMERALDAS-ESMERALDAS /22-05-2015/22-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/AEREO/INF. 25-05-2015/CP661


325.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0325.00


15882 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/TCNL-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/21-05-2015/21-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/AEREO/INF. 22-05-2015/CP661

65.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 065.00


S.A. CONECEL


(1,306.65) (156.80) N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0(1,463.45)


15884 VELASQUEZ BAEZ MARIA VERONICA / ASISTENTE ADMINISTRATIVO / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 13-05-2015 / 14-05-2015 / CAPACITACION DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA EN CURO DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO / AEREO / INF. 18-05-2015 / CP 974

120.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0120.00

1792030064001 KAWA MOTORS S.A. 15885 KAWA MOTORS S.A./PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA ASIGANADA A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO/D05/AUTO. GTO. 1729/FACTURAS 001-003-1320 Y 001-003-1321/CP 925.

878.46 105.41 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2937.38



15886 371.91 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2371.91

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

284 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC BRISAS DE SANTAY / DEL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2015 / D05 / AG. 1849 / FACTURA No 008501278 / CP 680



TULCAN

15887 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE TULCAN PROV. DEL CARCHI /MES DE MAYO DE 2015/A.G. #1741/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP679

254.54 0.00 S 23/06/2015 0 0 0254.54


15888 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/TCNL-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA -AZUAY/29-05-2015/30-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/AEREO TERRESTRE/INF. 01-06-2015/CP661

195.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0195.00


S.A. CONECEL


(156.80) 0.00 S 23/06/2015 0 0 0(156.80)

1792030064001 KAWA MOTORS S.A. 15890 KAWA MOTORS S.A./PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA ASIGANADA A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO/D05/AUTO. GTO. 1729/FACTURAS 001-003-1320 Y 001-003-1321/CP 925

105.41 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 0105.41

1710172162 GUARDERAS GALLEGOS JUAN CARLOS

15891 GUARDERAS GALLEGOS JUAN CARLOS/MYR-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/LOJA-LOJA/20-05-2015/22-05-2015/CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/AEREO/INF. 25-05-2015/CP661

260.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0260.00


15892 VELASQUEZ BAEZ MARIA VERONICA / ASISTENTE ADMINISTRATIVO / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 13-05-2015 / 14-05-2015 / CAPACITACION DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA EN CURO DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO / AEREO / INF. 18-05-2015 / CP 974

(120.00) 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0(120.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

285 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


15893 VELASQUEZ BAEZ MARIA VERONICA / ASISTENTE ADMINISTRATIVO / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 13-05-2015 / 14-05-2015 / CAPACITACION DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA EN CURSO DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO / AEREO / INF. 18-05-2015 / CP 974

120.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0120.00




ETAPA EP

15894 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP / SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCS EN CUENCA / PERIODO MAYO 2015 / D05 / AG.# 1838 / FACTURAS ADJUNTAS / CP679

653.40 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2653.40


15895 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC SAN FRANCISCO BORJA 2 (NAPO)/MES DE MAYO DE 2015/AUT. GTO. Nº 1851/FACTURA Nº 001-007-1839386/CP680

110.72 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2110.72


15896 GUARDERAS GALLEGOS JUAN CARLOS/MYR-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/29-05-2015/29-05-2015/CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/AEREO/INF. 01-06-2015/CP661

65.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 065.00



TULCAN


(254.54) 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0(254.54)



TULCAN


254.55 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0254.55


CDE E.P.

15899 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./ SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA (CEBAF SAN MIGUEL - SAM MANTA) / DO5 / A.G. 1866/ FACTURAS ADJUNTAS/ CP 656

15.33 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 015.33

1706978192001 BARROS ELSA MARINA 15900 345.00 41.40 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2367.63

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

286 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARROS ELSA MARINA/ PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA MARCA XEROX PHASER 3600 PCL6/DO5 / A.G. 1806/ FACTURA-001-001-0000030/ CP 944


S.A. CONECEL


(156.80) 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 0(156.80)


S.A. CONECEL


1,306.65 156.80 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 21,405.96


15903 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO DE LA UPC LA PULIDA / PERIODO MAYO 2015 / D03 / MDI-CGAF-DF-UD-0094 / FACTURA 001-777-014525881 / CP185

7.04 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 07.04

1706978192001 BARROS ELSA MARINA 15904 CUR DE IVA/BARROS ELSA MARINA/ PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA MARCA XEROX PHASER 3600 PCL6/DO5 / A.G. 1806/ FACTURA-001-001-0000030/ CP 944

41.40 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 041.40


ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS

15905 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS/PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LOS ENCUENTROS 1 DE ZAMORA CHINCHIPE CONSUMO DE ABRIL-MAYO 2015/D05/AUTO GTO.1837/FACTURA No.001-001-8482/CP679

35.50 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 235.50


15906 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 22-05-2015 / 22-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO / AEREO / INF.01-06-2015 / CP 974

65.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 065.00


S.A. CONECEL

15907 156.80 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 0156.80

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

287 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS SEÑORES MINISTRO Y VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1781 / FACTURA No. 20987650 / CP179


15908 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / MANTA-MANABI / 26-05-2015 / 28-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO / AEREO / INF.01-06-2015 / CP 974

325.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0325.00


15909 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO/ ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE MALDONADO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO DE JUNIO 2015 /D05/ AUTO GTO. 1855 / FACTURA 001-001-000000934 / CP100

172.64 20.72 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2158.83




ETAPA EP

15910 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VARIAS UPCs DE LA PROVINCIA DE AZUAY / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1842 / 17 FACTURAS / CP679

1,073.03 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 21,073.03

1711576080 COYAGO AZANA ALFREDO 15911 COYAGO AZAÑA ALFREDO / SGOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / MANTA-MANABI / 26-05-2015 / 28-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO / AEREO / INF.01-06-2015 / CP 974

325.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0325.00


15912 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO/12% IVA/ ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE MALDONADO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO DE JUNIO 2015 /D05/ AUTO GTO. 1855 / FACTURA 001-001-000000934 / CP100

20.72 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 020.72


15913 CANAREJO FERNANDEZ GALO/INFÍMA CUANTÍA-POR ADQUISICIÓN DE 3 BANNER IMPRESOS A FULL COLOR, E IMPRESOS EN LONA DE ALTA CALIDAD TAMAÑO/D05/A.G.#1865/FACT. Nº 001-001-1142/CP 949

5,300.00 636.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 25,384.80

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

288 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


15914 CUR DE IVA/CANAREJO FERNANDEZ GALO/INFÍMA CUANTÍA-POR ADQUISICIÓN DE 3 BANNER IMPRESOS A FULL COLOR, E IMPRESOS EN LONA DE ALTA CALIDAD TAMAÑO/D05/A.G.#1865/FACT. Nº 001-001-1142/CP 949

636.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 0636.00


15915 BUENANO LADD OMAR FERNANDO/INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CEREMONIA DE ASCENSOS DE OFICIALES Y CLASES DE POLICIA NACIONAL REALIZADO VIERNES 8 DE MAYO 2015/D05/AUTO. GTO. 1864/FACTURA No 004-001-0001422/CP 631

1,020.00 122.40 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 21,036.32


LTDA

15916 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/PAGO POR REPOSICION DE PAGO EN LUZ ELECTRICA DESDE 14-04 AL 15-05 2015 SEGÚN FACTURA CANCELADA 001-007-1619616/D05/AUTO.GTO.1812 DEL 15-06-2015/FACTURA 001-001-41168/CP 178.

404.61 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2404.61


15917 BUENANO LADD OMAR FERNANDO/INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CEREMONIA DE ASCENSOS DE OFICIALES Y CLASES DE POLICIA NACIONAL REALIZADO VIERNES 8 DE MAYO 2015/D05/AUTO. GTO. 1864/FACTURA No 004-001-0001422/CP 631

122.40 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 0122.40



15918 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA / CONSUMO AGUA POTABLE UPCS DE ANTONIO ANTE MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1835 / FACTURA Nos 32974-975 / CP 679

15.56 0.00 S 23/06/2015 0 0 015.56




15.56 0.00 S 23/06/2015 0 0 015.56




15.56 0.00 S 23/06/2015 0 0 015.56



15921 15.56 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 215.56

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

289 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA / CONSUMO AGUA POTABLE UPCS DE ANTONIO ANTE MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1835 / FACTURA Nos 32974-975 / CP 679


NORTE S.A.

15922 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC PALANDACOHA 2 NAPO PERIODO DE CONSUMO DEL 16 DE MAYO AL 15 JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO. 1850/FACTURA No.138551/CP680

155.32 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2155.32



15923 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC MANTA Y PORTOVIEJO POR CONSUMO DE JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO. 1858/FACT. 033-001-7814919, 033-001-7814914/CP680

15,649.51 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 215,649.51


ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE

EPAPAR

15924 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR/ SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE MANABI / DO5/ A.G. 1839/ CP 679

42.11 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 242.11

1721125332 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA

15925 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA / ANALISTA 2 / DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 20-05-2015 / 21-05-2015 / CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES / TERRESTRE AEREO / CP974

128.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0128.00

1313879734001 GUILLEN RAMIREZ ITALO HERNAN

15926 GUILLEN RAMIREZ ITALO HERNAN / ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIAS EN UVC CHONE / D05 / A.G#1887 / FACTURA 001-001-000000022 / CP958

1,325.86 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 01,325.86


COMUNIDAD BIGUA

15927 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA / SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC BOCA DE BIGU-MANABI ABRIL-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1836 / FACTURA No. 301 / CP679

30.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 030.00

1060029590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE

REGIONAL SUMAK YAKU

15928 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC JORDAN DE IMBABURA / PERIODO MAYO 2015 / A.G# 1876 / FACTURA 001-001-0097011 / CP679

23.85 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 023.85

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

290 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


LTDA

15929 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/REPOSICION DE PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 SEGÚN FACTURA 001-777-14354269/D05/AUTO.GTO.1812 /FACTURA 001-001-41169/CP 179.

81.63 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 281.63


COMUNIDAD BIGUA

15930 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA / SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC BOCA DE BIGU-MANABI ABRIL-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1836 / FACTURA No. 301 / CP679

(30.00) 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0(30.00)



IBARRA EMAPA I

15931 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCS DE IBARRA / PERIODO MARZO ABRIL MAYO 2015 / D05 / A.G# 1881 / FACTURA 001-001-002886326 001-001-002888640 001-001-002875133 001-001-002870349 001-001-002864375 / CP679

435.09 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0435.09


COMUNIDAD BIGUA

15932 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD BIGUA / SERVICIO AGUA POTABLE UPC BOCA DE BIGUA- MANABI ABRIL-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1836 / FACTURA No. 301 / CP679

30.00 0.00 S 23/06/2015 0 0 030.00


LTDA

15933 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/REPOSICION DE PAGO AGUA POTABLE SEGÚN FACTURA 001-001-1171703 CONSUMO MAYO 2015 /D05/AUTO.GTO.1812 /FACTURA 001-001-41167/CP 177.

1,238.59 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 21,238.59


15934 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/PAGO DE LUZ ELECTRICA DE UPC CAÑAR/CONSUMO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015/D05/A.G.1885/TRES FACTURAS ADJUNTAS/CP680

352.24 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0352.24



15935 EEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DE LUZ ELECTRICA DE UPC PICHINCHA 2/CONSUMO JUNIO 2015/D05/A.G.1880/ FACTURAS 8262790/CP680

250.52 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0250.52



15936 5,831.22 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 05,831.22

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

291 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCS SANTO DOMINGO,CHONE,PERDENALES,JAMA / PERIODO MAYO 2015 / D05 / A.G.#1870 / FACTURAS ADJUNTAS / CP680


ZAPALLO

15937 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZAPALLO/PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC ZAPALLO/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1874/FACTURA No.4778/CP679

12.30 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 012.30


15938 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH/ SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS TENENCIA POLITICA EL QUINCHE MAS LOS DORMITORIOS PLANTA ALTA POLICIA NACIONAL DEL 15 MAYO AL 15 JUNIO 2015/ DO5 / A.G. 1856/ FACTURA 207/ CP 328

290.00 34.80 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2294.64


15939 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH/ SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS TENENCIA POLITICA EL QUINCHE MAS LOS DORMITORIOS PLANTA ALTA POLICIA NACIONAL DEL 15 MAYO AL 15 JUNIO 2015/ DO5 / A.G. 1856/ FACTURA 207/ CP 328

34.80 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 034.80


15940 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER / VICEMINISTRO / VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 04-06-2015 / 04-06-2015 / RUEDA DE PRENSA CASO ESLABON 33 / AEREO / INF.08-06-2015 / CP 974

65.00 0.00 N 23/06/2015 0 0 065.00


COMUNIDAD BIGUA

15941 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA/POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL LA UPC BOCA DE BIGU-PROVINCIA DE MANABI/MES DE MAYO 2015/A.G. #1872/FACTURA Nº 001-001-303/CP679

38.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 038.00

0460000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL

CANTON MIRA

15942 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA/POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL LA UPC MIRA 1-PROVINCIA DEL CARCHI/MES DE MAYO 2015/A.G. #1878/FACTURA Nº 001-001-1814/CP679

44.50 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 044.50

1160000240001 MUNICIPIO DE LOJA 15943 142.40 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0142.40

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

292 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MUNICIPIO DE LOJA/POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE LOJA/AUT. GTO. # 1872/ADJUNTO DETALLE DE FACTURAS /CP679



15944 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS/MES DE MAYO Y PRIMEROS DIAS DEL MES DE JULIO DE 2015/A. G. #1882/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP680

4,934.96 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 04,934.96



TULCAN

15945 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE TULCAN PROV. DEL CARCHI /MES DE MAYO DE 2015/A.G. #1741/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP679/ SE ERRA POR ERROR DE PRESUPUESTO

254.55 0.00 S 23/06/2015 0 0 0254.55


15946 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL / ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1 / DIRECCION DE TALENTO HUMANO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 09-06-2015 / 10-06-2015 / EJECUCION Y DESARROLLO DE PRUEBAS EN CURSO DE FORMACION DE OFICIALES Y POLICIAS DE SERVICIOS DE SANIDAD / AEREO / INF.11-06-2015 /CP 661

120.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0120.00


15947 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DAMER 1 Y LOMAS DE MONTESERIN SEGÚN FACTURAS : 001-006-003117690, 001-006-003606830 PERIODO JUNIO 2015 / D03 / MDI-CGAF-DF-UD-0090 /LIQUIDACIÓN DE COMPRA 001-001-1603 / CP680

46.26 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 246.26


15948 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 30-04-2015 / 04-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO PARA REALIZAR FUNCIONES DE AVANZADA / AEREO / INF. 05-05-2015 / CP 661/ SE REVIERTE EL CUR 15867

(524.00) 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0(524.00)



TULCAN

15949 (254.55) 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0(254.55)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

293 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE TULCAN PROV. DEL CARCHI /MES DE MAYO DE 2015/A.G. #1741/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP679



TULCAN


255.54 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0255.54



(524.00) 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0(524.00)


15952 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UPCS AZUAY / PERIODO 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015 / D05 / A.G#1869 / FACTURAS ADJUNTAS / CP680

1,423.10 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 21,423.10



394.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0394.00

1791256115001 OTECEL S.A. 15954 OTECEL S.A. /PAGO IVA SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA SALA TECNICA DE REPORTES TELEFÓNICOS (SIA / D05 / AUT. GTO. No. 1784 / FACTURA No. 15682533 / CP438

96.87 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 096.87

1711528644 BOLANOS CANO OMAR DARIO

15955 BOLAÑOS CANO OMAR DARIO/TNTE POLICIA/SEGURIDAD DEL MINISTRO/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ 04-06-2015/05-06-2015/ CON EL FIN DE CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/ AEREO/ INF. 08-06-2015/CP 661

195.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0195.00


15956 1,040.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 01,040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

294 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/CBOS. POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/ 21-05-2015/ 29-05-2015/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO/ AEREO/ INF. 01-06-2015/CP 661

1712256211 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO

15957 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO/ CBOS POLICIA/ SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/ 28-05-2015/ 05-06-2015/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ AEREO-TERRESTRE/ 28-05-2015/ 05-06-2015/ INF. 08-06-2015/CP 661

1,040.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 01,040.00


15958 EMERSON DOMINGUEZ LOPEZ/CPTN POLICIA/SEGURIDAD DEL MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/ 29-05-2015/30-05-2015/ CON EL FIN DE CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/ TERRESTRE/ INF. 01-06-2015/CP 661

195.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0195.00


15959 BOLAÑOS CANO OMAR DARIO/TNTE POLICIA/SEGURIDAD DEL MINISTRO/ QUEVEDO-LOS RIOS/ 01-06-2015/03-06-2015/ CON EL FIN DE CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/ TERRESTRE/ INF. 03-06-2015/CP 661

264.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0264.00


MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO

15960 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO/PAGO AGUA POTABLE UPC MORONA SANTIAGO/CONSUMO DE MAYO 2015/D05/A.G.1871/FACTURA No.38357/CP679

85.66 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 085.66


MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

15961 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI/PAGO AGUA POTABLE UPC IMBABURA/CONSUMO DE MAYO 2015/D05/A.G.1877/ESTADO DE CUENTA/CP679

73.90 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 073.90




1,133.24 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 01,133.24


SANEAMIENTO DE PALO BLANCO

15963 69.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 069.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

295 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO BLANCO/PAGO AGUA POTABLE UPC NAMBACOLA/CONSUMO DE MAYO 2015/D05/A.G.1883/FACTURA No.1229/CP679


15964 GUARDERAS GALLEGOS JUAN CARLOS/MYR-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/04-06-2015/05-06-2015/CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/AEREO/INF. 08-06-2015/CP661

130.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0130.00


15965 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO DE LAS UPCs MIRAVALLE Y LA LUZ SEGÚN FACTURAS 001-777-14501728, 001-001-3915252 PERIODO JUNIO 2015 / D03 / MDI-CGAF-DF-UD-0090 /LIQUIDACIÓN DE COMPRA 001-001-1604/ CP185

20.98 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 220.98

1791739205001 AEKIA S.A. 15966 AEKIA S.A./ PAGO MANTENIMIENTO DE PATRULLEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 PROVISIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR/D05/AUTORIZACION DE GASTO N.1854 / FACTURA 198/ CP 976

68,925.00 8,271.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 274,163.30


15967 JAIME IVAN MORALES NARANJO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/24-05-2015/26-05-2015/TRANSPORTAR A LAS SRAS. FUNCIONARIAS PARA QUE CUMPLAN CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF. 29-05-2015/CP661

206.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0206.00


15968 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER /VICEMINISTRO DE SEGURIDA INTERNA/VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/22-05-2015/22-05-2015/RUEDA DE PRENSA EN POLICIA JUDICIAL/AEREO/INF.25-05-2015/CP 166.

65.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 065.00


15969 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A / 12% IVA PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/ D05 / A.G 1733/ 33 FACTURAS / CP 925

946.78 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 0946.78

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

296 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


15970 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER /VICEMINISTRO DE SEGURIDA INTERNA/VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/02-06-2015/02-06-2015/RUEDA DE PRENSA EN CORTICON/AEREO/INF.03-06-2015/CP 166.

65.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 065.00


15971 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE/TNTE POLICIA/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/02-06-2015/02-06-2015/REUNION COMANDANTE DEL GOE/AEREO/INF.03-06-2015/CP 166.

65.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 065.00


15972 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE/TNTE POLICIA/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/MANTA-MANABI/05-06-2015/05-06-2015/CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/AEREO/INF.04-06-2015/CP 166.

65.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 065.00


15973 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO/CBOS. POLICIA/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/MANTA-MANABI/05-06-2015/05-06-2015/CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD /AEREO/INF.10-06-2015/CP 166.

65.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 065.00

1713265013 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO

15974 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO/CBOS. DE POLICIA/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/02-06-2015/02-06-2015/CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD /AEREO/INF.03-06-2015/CP 166.

65.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 065.00

1791739205001 AEKIA S.A. 15975 AEKIA S.A./ PAGO MANTENIMIENTO DE PATRULLEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 PROVISIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR/D05/AUTORIZACION DE GASTO N.1854 / FACTURA 198/ CP 976

8,271.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 08,271.00

1710537083 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN

15976 80.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 080.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

297 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/LATACUNGA-COTOPAXI/09-05-2015/10-05-2015/TRASLADAR A FUNCIONARIO A LA UNIDAD DE COTOPAXI A FIN DE CUMPLIR CON LA MENCIONADA DILIGENCIA JUDICIAL/TERRESTRE/INF. 13-05-2015/CP661


15977 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/14-05-2015/15-05-2015/TRANSPORTAR REUNIÓN CON LA ASAMBLEA PROVICIONAL DE JEFES Y TENIENTES POLÍTICOS: TEMA SEGURIDAD CIUDADANA/TERRESTRE/INF. 18-05-2015/CP661

143.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0143.00


15978 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/AMBATO-SGCHOS-TUNGURAHUA/26-05-2015/26-05-2015/TRANSPORTAR AL SR.FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF. 27-05-2015/CP661

40.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 040.00


15979 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/CBO POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ LOJA-LOJA- CUENCA-AZUAY/ 05-06-2015/ 07-06-2015/ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR ESTA CARTERA DE ESTADO/ INF. 08-06-2015/ CP 661

325.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0325.00


15980 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO/ SGOS POLICIA/ SEGURIDA SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/ 27-05-2015/ 31-05-2015/ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR/AEREO/ INF. 01-06-2015/ CP 661

585.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0585.00


15981 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM/ CBO POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/ 22-05-215/ 24-05-2015/ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDADS POR EL TITULAR/ AEREO/ INF. 25-05-2015/ CP 661

325.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0325.00

1717193930 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO

15982 1,040.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 01,040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

298 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO/ CBOS POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/21-05-2015/29-05-2015/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ AEREO/ INF. 01-06-2015/ CP 661

0502592793 MOLINA QUIMBITA EDWIN PATRICIO

15983 MOLINA QUIMBITA EDWIN PATRICIO/CBOS POLICIA/OFICINA DE INFORMACION DELITO/MACAS-MORONA SANTIAGO/19-05-2015/29-05-2015/RECOLECCION DE LAS PARTES POLICIALES EN LA POLCIA JUDICIAL Y RECOLECCION DE NOTICIAS/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP974

640.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0640.00


15984 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / ATACAMES-ESMERALDAS / 21-05-2015 / 24-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 25-05-2015 / CP 661

490.50 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0490.50


15985 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE/ CBO POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/27-05-2015/31/05/2015/ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ AEREO/ INF. 01-06-2015/ CP 661

585.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0585.00


15986 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVANNY/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GIRON-AZUAY/28-05-2015/30-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DURANTE SU VISITA/AEREO TERRESTRE /INF.01-06-2015/CP661

325.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0325.00


15987 VILLAREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/CBOS POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/ 09-05-2015/10-05-2015/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ AEREO /INF.11-05-2015/ CP 661

195.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0195.00


15988 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM/ CBO POLICIA/ SEGURIDA SEÑOR MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/05-06-2015/07-05-2015/ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA/ AEREO/ INF. 08-06-2015/CP 661

325.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0325.00


15989 325.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0325.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

299 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/ CBO POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/ 22-05-2015/ 24-05-2015/CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ AEREO/ INF 25-05-2015/ CP 661

1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO

15990 FERIGRA PAVON JUAN PABLO/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/26-05-2015/01-06-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/TERRESTRE /INF.02-06-2015/CP661

845.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0845.00


15991 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA/AUDITORIA SUPERVISORA 2/DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/PORTOVIEJO-MANABI/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL ARMAMENTO PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS/AEREO TERRESTRE /INF.01-06-2015/CP661

360.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0360.00


15992 FERIGRA PAVON JUAN PABLO/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/IBARRA-IMBABURA/23-05-2015/24-05-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/TERRESTRE /INF.25-05-2015/CP661

130.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0130.00


15993 FERIGRA PAVON JUAN PABLO/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS CUENCA-AZUAY LOJA-LOJA /18-05-2015/23-05-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/TERRESTRE /INF.25-05-2015/CP661

630.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0630.00


15994 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/20-05-2015/24-05-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/TERRESTRE /INF.25-05-2015/CP661

564.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0564.00

1716849524 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN

15995 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/IBARRA-IMBABURA/23-05-2015/24-05-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/TERRESTRE /INF.25-05-2015/CP661

130.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0130.00


15996 220.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0220.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

300 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/29-05-2015/30-05-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/TERRESTRE /INF.01-06-2015/CP661

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 15997 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/29-05-2015/31-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO/AEREO /INF.01-06-2015/CP661

260.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0260.00

1712250669 TOBAR GUALPAS JAIME 15998 TOBAR GUALPAS JAIME/ANALISTA 1/DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION/GUAYAQUIL-GUAYAS/10-06-2015/11-06-2015/REVISION TECNICA DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA/AEREO/INF.12-06-2015/CP661

120.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0120.00

1712250669 TOBAR GUALPAS JAIME 15999 TOBAR GUALPAS JAIME/ANALISTA 1/DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION/AMBATO-TUNGURAHUA/04-06-2015/06-06-2015/REVISION Y SUPERVISION DEL 2DO MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE EQUIPOS TECNOLOGICOS EN UVC NORTE/TERRESTRE /INF.08-06-2015/CP661

200.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0200.00

1714724075 TABANGO CANCHIGNA FAUSTO EDUARDO

16000 TABANGO CANCHIGNA FAUSTO EDUARDO/ANALISTA DE SOPORTE TECNOLOGICO/DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/VERIFICAR LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE INTERNET Y ADEMAS BRINDAR SOPORTE TECNICO/TERRESTRE /INF.27-05-2015/CP661

200.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0200.00


ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP

EMAPAZ EP

16001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs ZAMORA/ DO5 / A.G. 1879 / CP 679

5.46 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 05.46

1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA

16002 200.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

301 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA / ANALISTA DE CONSULORIA LEGAL 3 / DESPACHO MINISTERIAL / AMBATO-TUNGUAHUA / 28-04-2015 / 30-04-2015 / ASISTENCIA Y COORDINACION A OPERATIVO DE LA UIAD ESLABON 28 / TERRESTRE / INF. 04-05-2015 / CP 661


SABIANGO

16003 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SABIANGO/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs / DO5/ A.G. 1886 / CP 679

11.40 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 011.40

1360062310001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO

16004 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs FLAVIO ALFARO/ DO5 / A.G. 1875 / FACTURA 12980/ CP 679

5.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 05.00


16005 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA / ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 / DESPACHO MINISTERIAL / LOJA-LOJA CUENCA-AZUAY / 15-04-2015 / 17-04-2015 / REUNION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA Y REUNION EN LOJA CASO TENDENZA / AEREO-TERRESTRE / INF.21-04-2015 / CP 661

238.50 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0238.50




(1,133.24) 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0(1,133.24)




1,133.24 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 21,133.24


16008 PROANO NORIEGA GLORIA XIM/AUDITOR INTERNO/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/MANTA MANABI/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661

360.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0360.00


16009 360.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

302 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PROANO NORIEGA GLORIA XIM/AUDITOR INTERNO/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/MANTA MANABI/18-05-2015/22-05-2015/EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661

0601374622 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA

16010 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA/AUDITOR INTERNO/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/CUENCA AZUAY/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS/AEREO /INF.02-06-2015/CP 661

376.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0376.00

0601374622 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA

16011 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA/AUDITOR INTERNO/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/CUENCA AZUAY/18-05-2015/22-05-2015/EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS/AEREO /INF.02-06-2015/CP 661

376.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0376.00

1708950074 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO

16012 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO/AUDITOR INTERNO/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/MANTA MANABI/25-05-2015/29-05-2015/EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661

360.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0360.00


16013 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA / ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 / DESPACHO MINISTERIAL / COTACACHI-IMBABURA TULCAN-CARCHI / 11-05-2015 / 12-05-2015 REVISION DEL CASO DE LA MUERTE DEL SR. JOFRE ALENCASTRO Y CASO DE USURA SR. GUSTAVO BURGOS / TERRESTRE / INF. 13-05-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0120.00


16014 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 08 DE JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO.1845 DEL 17 DE 06 2015/FACTURAS 001-002-12128332,12145629/CP 680.

238.07 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2238.07

1708950074 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO

16015 PASTRANO VEGA MARLENE DEL ROCIO/AUDITORA INTERNA/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/MANTA MANABI/18-05-2015/22-05-2015/EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661

360.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0360.00


16016 376.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0376.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

303 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO/AUDITORA INTERNA 3/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/CUENCA AZUAY/18-05-2015/22-05-2015/EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS/AEREO TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 661



16017 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA/ CONSUMO AGUA POTABLE UPC LODANA 1,AYACUCHO 1 MAYO 2015/D05/AUTO.GTO.1841 /FACT.27827-27826/CP 679

46.20 0.00 S 23/06/2015 0 0 046.20

0401136700 MORILLO AGUIRRE YURI ARMANDO

16018 MORILLO AGUIRRE YURI ARMANDO / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 07-05-2015 / 15-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD DE LAS SRTAS PAULINA SERRANO Y VERONICA SERRANO / AEREO / INF. 18-05-2015 / CP 661

1,040.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 61,040.00

1711435295 AREVALO VASQUEZ JORGE MARCELO

16019 AREVALO VASQUEZ JORGE MARCELO / ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2 / DESPACHO MINISTERIAL / MANTA-MANABI / 02-06-2015 / 02-06-2015 / SEGUIMIENTO Y REVISION DE CASOS / AEREO / INF. 08-06-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 040.00


16020 AREVALO VINUEZA LENIN BAYARDO / CONDUCTOR / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 22-05-2015 / 22-05-2015 / TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA / TERRESTRE / INF. 25-05-2015 / CP 661

70.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 670.00



394.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 6394.00


16022 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA / ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO / DIRECCION DE TECNOLOGIAS / LOS BANCOS-PICHINCHA / 06-05-2015 /06-05-2015 / INSTALACION Y RETIRO DE DISPOSITIVOS GPS EN VEHICULOS DE SUBZONA 2 PICHINCHA / TERRESTRE / INF. 11-05-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 640.00


16023 214.99 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 6214.99

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

304 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY / ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3 / CONTROL DE BIENES / MANTA-MANABI / 20-05-2015 / 22-05-2015 / TRASPSO DE BIENES CONTRATO DE EERGENCIA A VARIOS UPCS DE LA PROVINCIA / AEREO / INF. 25-05-2015 / CP 661

1715273130 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA

16024 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA / ASISTENTE DE TALENTO HUMANO / DIRECCION DE TALENTO HUMANO / SUCUMBIOS-LAGO AGRIO / 09-06-2015 / 10-06-2015 / PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL EN LA PROVINCIA / AEREO / INF. 12-06-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 6120.00


16025 VELASQUEZ BAEZ MARIA VERONICA / ASISTENTE ADMINISTRATIVO / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 13-05-2015 / 14-05-2015 / CAPACITACION DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA EN CURSO DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO / AEREO / INF. 18-05-2015 / CP 974

120.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 6120.00

1713919197 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO

16026 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO/SECRETARIA DE DIRECCION/DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN/QUEVEDO- LOS RIOS/15-05-2015/16-05-2015/ORGANIZACON DE GRUPOS Y PLANIFICACION DE TRABAJO/TERRESTRE/IFORME 19-05-2015/CP 784

120.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 6120.00


16027 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER/ANALISTA DE PROCESOS DE CONTROL MIGRATORIO Y GESTION INTEGRAL/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/QUEVEDO LOS RIOS/15-05-2015/16-05-2015/ORGANIZACION DE GRUPOS Y PLANIFICACION DE TRABAJO/TERRESTRE/IFORME 19-05-2015/CP 784

120.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 6120.00



(684.00) 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0(684.00)


16029 684.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 6684.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

305 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MASABANDA GERMAN FREDDY SANTIAGO /POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/PORTOVIEJO-MANABI/19-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION INFORMACION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LOS CUATRO PRIMEROS MESES AÑOS 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP166


16030 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO/ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ MACHALA-ORO GUAYAQUIL-GUAYAS/ 13-05-2015/15-05-2015/ PROCESO DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS A TITULO GRATUITO DE CONTRATO DE EMERGENCIA/TERRESTRE-AEREO/ INF. 18-05-2015/ CP 661

215.46 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 6215.46


16031 SALGUERO VACA WILSON/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/OTAVALO-IBARRA-IMBABURA/01-06-2015/01-06-2015/ MOVILIZACION AL FUNCIONARIO ING. MANUEL HERNANDEZ PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA/TERRESTRE/ INF. 02-06-2015/CP 661

40.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 640.00


16032 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/SE CUMPLIO CON LA MOVILIZACION DEL DR. LUIS VARESE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA/TERRESTRE/ INF. 27-05-2015/CP 661

240.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 6240.00


16033 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/QUEVEDO -LOS RIOS/04-05-2015/04-05-2015/MOVILIZAR AL DR. LUIS VARESE PARA MANTENER REUNIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO/TERRESTER/INF. 05-05-2015/CP 661

71.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 0 271.00


16034 135.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 6135.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

306 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALGUERO VACA WILSON/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/22-05-2015/23-05-2015/ MOVILIZACION AL FUNCIONARIO LCDO. MANUEL VARESE PARA ASISTIR A REUNIÓN CON AUTORIDADES LOCALES Y TRATAR TEMAS DE SEGURIDAD/TERRESTRE/ INF. 25-05-2015/CP 661


16035 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO/ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS/ DIRECCION ADMINISTRATIVA /MANTA-MANABI/20-05-2015/22-05-2015/PROCESO DE ACTA DE TRASPASO DEFINITIVA A TITULO GRATUITO DE CONTRATO DE EMERGENCIA/AEREO/ INF. 25-05-2015/CP 661

200.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 6200.00


16036 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY/ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3 /DIRECCION ADMINISTRATIVA/GUAYAS-GUAYAQUIL/ 26-05-2015/28-05-2015/CONSTATACIÓN FISICA DE BIENES DE MIGRACION GUAYAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE CONSTATACION FISICA Y ENTREGA RECEPCION/AEREO/ INF. 01-06-2015/ CP 661

208.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 6208.00


16037 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL/ ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1/UNIDAD DE TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL-GUAYAS/ 26-05-2015/26-05-2015/ EJECUCION DEL PROCESO DE RECLUTAMIETO PARA EL CURSO DE FORMACION DE OFICIALES Y POLICIAS DE SERVICIO DE SANIDAD/AEREO/INF. 27-05-2015/CP 661

40.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 640.00

1709214603 FLORES PAZ EDWIN MARCELO

16038 FLORES PAZ EDWIN MARCELO/ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL-GUAYAS/ 25-05-2015/25-05-2015/ASISTIR A REUNIÓN PARA TRATAR LOS PROBELMAS DEL HOSPITAL INHERENTES AL MANEJO DE TALENTO HUMANO/AEREO/INF. 26-05-2015/CP 661

40.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 640.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

307 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


16039 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA/ AUDITOR INTERNO 2/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/MANTA-PORTOVIEJO-MANABI/ 18-05-2015/22-05-2015/INICIO DE EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ARMAMENTO, ACTIVOS FIJOS DE BODEGAS ZONA 4/AEREO-TERRESTRE/INF. 01-06-2015/CP 661

360.00 0.00 N 23/06/2015 25/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 6360.00


16040 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARCELO / TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 26-05-2015 / 01-06-2015 / CUMPLIR FUNCIONES DE AVANZADA CON RESPECTO A SEGURIDAD DEL SR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 02-06-2015 / CP 661

845.00 0.00 N 23/06/2015 26/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 6845.00


16041 DOMINGUEZ L?PEZ EMERSON PAUL/ CPTN. POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUITO-PICHINCHA / 08-06-2015 / 10-06-2105 /DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO EN DOTACION PARA OBTENER PERMISOS /TERRESTRE/ INF. 11-06-2015 / CP 661

325.00 0.00 N 23/06/2015 26/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 6325.00

1719040170 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE

16042 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE/ TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO /RIOBAMBA-CHIMBORAZO / 21-05-2015 / 21-05/2105 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 22-05-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 23/06/2015 26/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 665.00

0401244157 GUERRON CASTILLO FEMANDO JAVIE

16043 GUERRON CASTILLO FEMANDO JAVIE/ TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 21-05-2015 / 22-05/2105 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO Y COORDINAR LOS MEDIOS LOGÍSTICOS PARA SU LLEGADA/ TERRESTRE AEREO / INF. 25-05-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 23/06/2015 26/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 6195.00


16044 MANCHENO LZQUIERDO FABIAN MARCO/ TNTE POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / ATACAMES-ESMERALDAS / 20-05-2015 / 24-05/2105 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO Y LOCALIZAR SECTORES QUE PRESENTEN RIESGO DE SEGURIDAD/ TERRESTRE / INF. 25-05-2015 / CP 661

524.00 0.00 N 23/06/2015 26/06/201523/06/201523/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 6524.00



16045 46.20 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 246.20

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

308 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA/ CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC LODANA 1,AYACUCHO 1 MAYO 2015/D05/AUTO.GTO.1841 /FACTURAS 27827-27826/CP 679

0190007049001 EL TIEMPO CIA LTDA 16046 EL TIEMPO CIA LTDA / 12% IVA PAUTAJE DE EVENTOS ORGANIZADOS POR LA POLICIA NACIONAL Y ESTE MINISTERIO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY / MEMO-MDI-DCS-139 / FACTURA No 000002133 / CP 697

57.02 0.00 S 24/06/2015 0 0 057.02


16047 AREVALO VASQUEZ JORGE MARCELO / ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2 / DESPACHO MINISTERIAL / LAGO AGRIO-SUCUMBIOS / 14-05-2015 / 15-05-2015 / SEGUIMIENTO Y REVISION DE CASOS MAS BUSCADOS / TERRESTRE / INF. 18-05-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0120.00

1719470179 NAVAS JARAMILLO HENRRY EDUARDO

16048 NAVAS JARAMILLO HENRRY EDUARDO / SBTE / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/LOJA-LOJA / 24-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECCION DE DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF.02-06-2015 / CP974

360.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0360.00


16049 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/TENA-NAPO/26-05-2015/28-05-2015/TRANSPORTAR AL SR.FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA/TERRESTRE/INF. 29-05-2015/CP661

40.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 040.00

0503072415 LAMINGO CHINGO EDGAR RAU

16050 LAMINGO CHINGO EDGAR RAUL / POLI / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / EL ORO-MACHALA / 19-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECCION DE DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF.01-06-2015 / CP974

640.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0640.00


CNT EP

16051 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIOS TELEFONICO UPC Y UVS A NIVEL NACIONAL/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1896/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP813

1,585.63 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 01,585.63


CNT EP

16052 780.22 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0780.22

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

309 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/POR SERVICIOS TELEFÓNICOS DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL/MES DE MAYO DE 2015/A.G.# 1897/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP185


CNT EP


2,014.99 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 02,014.99

1722260765 MONAR ARGUELLO JOHANNA KATHERINE

16054 MONAR ARGUELLO JOHANNA KATHERINE / POLI / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / EL ORO-MACHALA / 19-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECCION DE DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES / TERRESTRE / INF.01-06-2015 / CP974

640.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0640.00

1003572557 BONILLA MENDEZ ELY SANTIAGO

16055 BONILLA MENDEZ ELY SANTIAGO / POLI / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / MANABI-PORTOVIEJO / 19-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECCION DE DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES DE LOS CUATRO PRIMEROS MESES DE LOS AÑOS 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF.02-06-2015 / CP974

673.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0673.00


CNT EP

16056 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/POR SERVICIOS TELEFÓNICOS DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL-BOTON DE SEGURIDAD ECU 911/MES DE MAYO DE 2015/A.G.# 1897/FACTURA Nº 001-777-014531904/CP185

46.16 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 046.16


16057 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ASESOR 2/DESPACHO MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/09-05-2015/09-05-2015/REUNION DE TRABAJO CON DMG/AEREO/INFRORME 13-05-2015/CP 166.

65.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 465.00


CNT EP

16058 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / CONSUM TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL / MAYO DEL 2015 / D05 / A.G. 1900 / VARIAS FACTURAS 44 / CP 813

667.68 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0667.68

0190007049001 EL TIEMPO CIA LTDA 16059 57.02 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 057.02

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

310 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EL TIEMPO CIA LTDA / 12% PAUTAJE DE EVENTOS ORGANIZADOS POR LA POLICIA NACIONAL Y ESTE MINISTERIO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY / MEMO-MDI-DCS-139 / FACTURA No 000002133 / CP 697


16060 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA/ASESOR 2/DESPACHO MINISTRO/CUENCA-AZUAY/07-05-2015/10-05-2015/REUNION CENTROS DE CAPACITACION CAPSEGURITI-CECAP AUSTRO/AEREO/INF.12-05-2015/CP 166.

65.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 465.00



16061 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION DE ELECTRICIDAD/PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUIL/D05/ A.G 1888/ FACTURA 2179872/ CP 680

627.12 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0627.12

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 16062 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ASESOR 5/DESPACHO MINISTRO/GUAYAQUIL- GUAYAS/15-05-2015/17-05-2015/REUNION CON INTEGRANTES BARRAS BOCA DEL POZO Y SUR OSCURA /AEREO/INF.18-05-2015/CP 166.

65.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 465.00


CNT EP

16063 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / CONSUMO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL / MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1900 / VARIAS FACTURAS 44 / CP 813 PAGO DE IVA

80.12 0.00 S 24/06/2015 0 0 080.12


CNT EP


80.12 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 080.12

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 16065 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS/ASESOR 5/DESPACHO MINISTRO/GUAYAQUIL GUAYAS/21-04-2015/23-04-2015/REUNION FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL/AEREO/INF.27-04-2015/CP 166.

130.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4130.00


CNT EP

16066 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL/ DO5 / A.G. 1898 / FACTURAS ADJUNTAS/ CP 185

402.76 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0402.76


CNT EP

16067 CORPORACION NACIONA DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL/ D05/ A.G 1901/VARIAS FACTURAS/ CP 185

1,474.61 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 01,474.61

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

311 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



16068 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE LOS RIOS / MAYO DEL 2015 / D05 / A G 1889 / FACTURAS Nos 003012987-003012932-003012964-003012992-003012976 / CP 680

1,205.84 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 01,205.84

1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS

16069 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS/ PAGO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA/ DO5 / A.G. 1892/ FACTURAS ADJUNTAS / CP 177

10.97 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 010.97


16070 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER / VICEMINISTRO / VICEMINISTERIO SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 04-06-2015 / 04-06-2015 / RUEDA PRENSA CASO ESLABON 33 / AEREO / INF.08-06-2015 / CP 974

65.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 465.00



16071 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALGUNAS UPCs DE LA PROVINCIA DE GUAYAS / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1891 / 5 FACTURAS / CP680

1,817.80 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 01,817.80


16072 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS/ PAGO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA/ DO5 / A.G. 1892 / FACTURAS ADJUNTAS / CP 178

47.47 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 047.47

1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 16073 VALDIVIESO YANEZ JOSE RICARDO / MYOR POLICIA / SEGURIDAD MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 24-04-2015 / 25-04-2015 / REUNION TRABAJO CON SEÑOR MINISTRO EN ESA CIUDAD / AEREO-TERRESTE / INF. 27-04-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0195.00


CNT EP

16074 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1899 / 35 FACTURAS / CP185

551.33 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0551.33


16075 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs SANTA ROSA 1 (EL CHACO-NAPO)/ DO5 / A.G. 1890/ FACTURA 1932714/ CP 680

120.26 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0120.26


SANEAMIENTO DE PALO BLANCO

16076 69.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 469.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

312 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO BLANCO/PAGO AGUA POTABLE UPC NAMBACOLA/CONSUMO DE MAYO 2015/D05/AUT. GASTO 1883/FACTURA No.1229/CP679


16077 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVANNY / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / RIOBABA-CHIMBORAZO / 21-05-2015 / 21-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / TERRESTRE / INF 22-05-2015

65.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 465.00


CNT EP


679.01 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0679.01

0502834633 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN

16079 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN / CBOS POLICIA / SEGURIDAD VICEMINSTRO SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 04-06-2015 / 04-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO / AEREO / INF. 10-06-2015 / CP 974

65.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 465.00


16080 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/PAGO DE LUZ ELECTRICA DE UPC CAÑAR/CONSUMO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015/D05/AUT.GASTO 1885/TRES FACTURAS ADJUNTAS/CP680

352.24 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4352.24


16081 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE / TNTE POLICIA / SEGURIDAD VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 04-06-2015 / 04-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO / AEREO / INF.10-06-2015 / CP 661

65.00 0.00 S 24/06/2015 0 0 065.00


16082 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE / TNTE POLICIA / SEGURIDAD VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 04-06-2015 / 04-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO / AEREO / INF.10-06-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 465.00

1792154073001 LYNXSOURCE CIA. LTDA. 16083 173.60 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0173.60

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

313 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LYNXSOURCE CIA. LTDA/PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO FUENTE DE PODER AVAYA ENSAMBLAJE Y RECUPERACION DE SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DE MINISTERIO DEL INTERIOR " EDIFICIO ORIENT/MEMO NO.MDI-CGGE-DTI-2015-0097 DE 11 JUNIO 2015/FACT.743/CP.986


16084 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN / POLICIA / SEGURIDAD VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 03-06-2015 / 04-06-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO / AEREO / INF. 10-06-2015 / CP 974

195.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4195.00


CNT EP

16085 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO PARA CUBRIR GASTOS POR SERVICIOS DE TELEFONIA EN LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL/D05/AUTO.GTO.1895 DE 23 DE JUNIO 2015/VARIAS FACTURAS/CERT 813.

1,270.08 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 01,270.08



16086 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DE LUZ ELECTRICA DE UPC PICHINCHA 2/CONSUMO JUNIO 2015/D05/AUT. GASTO 1880/ FACTURAS 8262790/CP680

250.52 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4250.52

0502160666 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO

16087 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO / OFICINISTA / DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL / GUAYAQUIL-GUAYAS / 28-05-2015 / 29-05-2015 / CALCULO DE VOLUMEN DOCUMENTAL DE COMISARIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS REUNION PARA ORGANIZACION DE ARCHIVOS DE MIGRACION / AEREO / INF. 01-06-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0120.00


16088 HIDALGO JIMENEZ MARIA VIANNEY / DIRECTORA (E) / SECRETARIA GENERAL / MANTA-MANABI / 02-06-2015 / 03-06-2015 / COORDINAR TRASPASO DE DOCUMENTACION DE COMISARIAS E INTENDENCIAS / AEREO / INF. 04-06-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 24/06/2015 0 0 0195.00


16089 195.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

314 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HIDALGO JIMENEZ MARIA VIANNEY / DIRECTORA (E) / SECRETARIA GENERAL / MANTA-MANABI / 02-06-2015 / 03-06-2015 / COORDINAR TRASPASO DE DOCUMENTACION DE COMISARIAS E INTENDENCIAS / AEREO / INF. 04-06-2015 / CP 661


CNT EP

16090 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CORRESPONDIENTE A MAYO 2015/D05/A.G.1719/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP179

9.18 0.00 S 24/06/2015 0 0 09.18


MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

16091 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE/PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LA UPC GUAMOTE (CHIMBORAZO) CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAHO 2015/D05/AUTO.GTO.1893 DE 23 JUNIO 2015/CP 680.

2.63 0.00 N 24/06/2015 0 0 02.63




2.63 0.00 S 24/06/2015 0 0 02.63

1723215644 ARCOS GRIJALVA WASHINGTON OSWALDO

16093 ARCOS GRIJALVA WASHINGTON OSWALDO / TECNICO EN ARCHIVO / DIRECCION SECRETARIA GENERAL / LATACUNGA-COTOPAXI / 28-05-20151 / 28-05-2015 / CAPACITACION SOBRE COMO SACAR EL CALCULO DE VOLUMEN DOCUMENTAL DE COMISARIAS NACIONALES / TERRESTRE / INF 29-05-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 040.00



16094 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCS SANTO DOMINGO,CHONE,PERDENALES,JAMA / PERIODO MAYO 2015 / D05 / AUT. GASTO 1870 / FACTURAS ADJUNTAS / CP680

5,454.13 0.00 N 24/06/2015 29/06/201524/06/201524/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 65,454.13



16095 4,934.96 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 44,934.96

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

315 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA UPCs DE GUAYAS MAYO Y PRIMEROS DIAS DE M JULIO 2015/A. G. #1882/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP680




2.63 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 02.63


ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP

EMAPAZ EP

16097 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs ZAMORA/ DO5/FAC: 001-001-000009842 / A.G. 1879 / CP 679

5.46 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 45.46


16098 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR/PAGO POR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PINTURA UPC DE BRETAÑA/D05/A.G.1721/FACTURA No.1/CP919

(7,086.86) 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0(7,086.86)


16099 ARCOS GRIJALVA WASHINGTON OSWALDO / TECNICO EN ARCHIVO / DIRECCION SECRETARIA GENERAL / MANTA-MANABI / 02-06-2015 / 03-06-2015 / CAPACITACIN SOBRE COMO SCAR EL CALCULO DE VOLUMNE DOCUMENTAL DE COMISARIAS NACIONALES / AEREO / INF. 04-06-2015 / CP 661

120.00 0.00 S 24/06/2015 0 0 0120.00


16100 ARCOS GRIJALVA WASHINGTON OSWALDO / TECNICO EN ARCHIVO / DIRECCION SECRETARIA GENERAL / MANTA-MANABI / 02-06-2015 / 03-06-2015 / CAPACITACIN SOBRE COMO SCAR EL CALCULO DE VOLUMNE DOCUMENTAL DE COMISARIAS NACIONALES / AEREO / INF. 04-06-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0120.00


16101 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES / SGOS POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / LOJA-LOJA / 20-05-2015 / 22-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 25-05-2015 / CP661

260.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0260.00

0919626267001 RODRIGUEZ BERMEO PILAR ARGENTINA

16102 7,086.86 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 07,086.86

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

316 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RODRIGUEZ BERMEO PILAR ARGENTINA/PAGO POR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PINTURA UPC DE BRETAÑA/D05/A.G.1721/FACTURA No.1/CP919

0102841608 GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC

16103 GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC / SGOP POLICIA / SEÑOR MINISTRO / RIOBAMBA-CHIMBORAZO / 22-05-2015 / 22-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y AXTIVAR ELPLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 22-05-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 065.00

1360062310001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO

16104 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO/ SERVICIO AGUA POTABLE UPCs Y UVCs FLAVIO ALFARO/ DO5 / A.G. 1875 / FACTURA 12980/ CP 679

5.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 45.00


16105 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES / SGOS POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAS-GUAYAQUIL / 04-06-2015 / 05-06-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 08-06-2015 / CP661

130.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0130.00



16106 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UVC MANTA Y PORTOVIEJO PERIODO JUNIO 2015 / D05 / A.G#1857 /25 FACTURAS ADJUNTAS / CP680

7,760.68 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 4 67,760.68


SABIANGO

16107 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SABIANGO/ SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs SABANGO LOJA/ DO5/ A.G. 1886 / CP 679

11.40 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 411.40



TULCAN


255.54 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4255.54

0401254594 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL

16109 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL / TECNICO EN ARCHIVO / DIRECCION SECRETARIA GENERAL / TENA-NAPO / 28-05-2015 / 28-05-2015 / CAPACITACION SOBRE COMO REALIZAR EL CALCULO DE VOLUMEN DOCUMENTAL DE LAS COMISARIAS NACIONALES / TERRESTRE / INF. 29-05-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 040.00

0501653455 16110 195.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

317 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS

ANIBAL

CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 09-05-2015 / 10-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO / AEREO / INF.11-05-2015 / CP661

1900201474 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO

16111 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO/SBOS. POLICIA/DESPACHO DEL SR MINISTRO/ESMERALDAS ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLA DE DEFENSA AL SR MINISTRO DEL INTERIOR/TERRESTRE/INF.25-05-2015/CP 661

260.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0260.00


16112 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO/TNTE. POLICIA/DESPACHO DEL SR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/05-05-2015/07-05-2015/TRASLADO A PROVINCIA PARA CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO DE INTERIOR/TERRESTRE/INF.11-05-2015/CP 661

325.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0325.00


16113 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MACAS-MORONA SANTIAGO/30-03-2015/31-03-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL ING. JAVIER SERRANO / TERRESTRE /INF.01-04-2015/CP661

195.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0195.00


16114 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL / TECNICO EN ARCHIVO / DIRECCION SECRETARIA GENERAL / TULCAN-CARCHI / 03-06-2015 / 03-06-2015 / CAPACITACION SOBRE COMO REALIZAR EL CALCULO DE VOLUMEN DOCUMENTAL DE LAS COMISARIAS NACIONALES / TERRESTRE / INF. 04-06-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 040.00

0201437621 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALB

16115 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUITO-PICHINCHA / 08-06-2015 / 10-06-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / TERRESTRE / INF. 11-06-215 / CP 661

325.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0325.00


CNT EP

16116 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIO TELEFÓNICO DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL/ MAYO DE 2015/A.G.# 1897/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP185

696.64 83.58 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2780.22


16117 6,327.56 759.30 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 4 66,428.80

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

318 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RODRIGUEZ BERMEO PILAR ARGENTINA/INFIMA CUANTÍA-PAGO POR TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PINTURA UPC SECTOR LA BRETAÑA/D05/A.G.1721/FACTURA No.1/CP919

0501705644 NETO MARCELO 16118 NETO VIZCAINO FAUSTO MARCELO / ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 / DIRECCION DE MIGRACION / TULCAN-CARCHI / 28-05-2015 / 30-05-2015 / TALLER PERFILES CRIMINALES APLICADOS A LA DETECCION DE DELITOS DE TRATA DE PERSONAS PARA SERV. DE CONTROL MIGRATORIO RUMICHACA / TERRESTRE / INF. 04-06-2015 / CP 784

200.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0200.00


16119 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs SANTA ROSA 1 (EL CHACO-NAPO)/ DO5 / AUT.GASTO 1890/ FACTURA 1932714/ CP 680

120.26 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4120.26


16120 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GIRON-AZUAY / 29-05-2015 / 30-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 01-06-215 / CP 661

195.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0195.00

1791769791001 PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA

16121 PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA/ CONTRATO ELABORACION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EVENTOS FUTUROS DE ESTE MINISTERIO / DO5 / MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1080/ FACTURA 1279/ CP 271

38,640.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 038,640.00


16122 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO / SGOS POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUITO-PICHINCHA / 21-05-2015 / 23-05-2015 / ENTREGA DE REPUESTOS DE VEHICULOS GRAN VITARA SZ PEI-1044 / TERRESTRE / INF. 20-05-215 / CP 661

325.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0325.00

1803706694 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO

16123 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO / TECNICO DE ARCHIVO / DIRECCION DE MIGRACION / GUAYAQUIL-GUAYAS / 29-05-2015 / 29-05-2015 / VERIFICACION DE ESTADO DE DOCUMENTOS MIGRATORIOS / AEREO / INF 01-06-2015 / CP 784

40.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 040.00


16124 650.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0650.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

319 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO/TNTE. POLICIA/DESPACHO DEL SR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/18-05-2015/23-05-2015/TRASLADO A PROVINCIA PARA CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO DE INTERIOR/TERRESTRE/INF.25-05-2015/CP 661

0914767686 MORAN RUIZ NATALIE MAITHE

16125 MORAN RUIZ NATALIE MAITHE/ANALISTA DE COMUNICACION/DIRECCION DE COMUNICACION/GUAYAQUIL-GUAYAS/07-05-2015/09-05-2015/ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACION /AEREO/INF.13-05-2015/CP 661

200.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0200.00

1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 16126 VARESE CABRERA MANUEL/ANALISTA COMUNICACION 3/DIRECCION DE COMUNICACION/URDANETA LOS RIOS/24-04-2015/25-04-2015/COBERTURA FOTOGRAFICA Y DE REDES SOCIALES EN LA ENTREGA DE GABINETE ITINERANTE Y MESA SECTORIAL/TERRESTRE/INF.04-05-2015/CP 661

120.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0120.00

1711576080 COYAGO AZANA ALFREDO 16127 COYAGO AZAÑA ALFREDO / SGOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA /MANABI-MANTA / 26-05-2015 / 28-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO / AEREO / INF.01-06-2015 / CP 974

325.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4325.00


16128 MORETA TORRES MARCO ANTONIO/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/URDANETA-LOS RIOS/24-04-2015/25-04-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/TERRESTRE /INF.27-04-2015/CP661

195.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0195.00

0502418080 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO

16129 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DURANTE SU VISITA/TERRESTRE /INF.25-05-2015/CP661

260.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0260.00

0909184566 PANTOJA JURADO CESAR ALBERTO

16130 280.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

320 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PANTOJA JURADO CESAR ALBERTO/ASISITENTE DE COMUNICACION/DIRECCION DE COMUNICACION/GUAYAQUIL-GUAYAS/07-05-2015/10-05-2015/ASISTIR A CAPACITACION /AEREO/INF.13-05-2015/CP 661

1713391256 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO

16131 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GIRON-AZUAY/28-05-2015/30-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DURANTE SU VISITA/AEREO TERRESTRE /INF.01-06-2015/CP661

325.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0325.00

0501990394 OSORIO SANTOS EDWIN MARCELO

16132 OSORIO SANTOS EDWIN MARCELO/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/14-05-2015/22-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS. HIJAS DEL SEÑOR MINISTRO /AEREO /INF.25-05-2015/CP661

1,040.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 01,040.00


16133 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/14-05-2015/22-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS. HIJAS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/AEREO /INF.25-05-2015/CP661

1,040.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 01,040.00

0201005022 NARANJO WALTER 16134 NARANJO WALTER AMABLE/SBOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GIRON-AZUAY/28-05-2015/30-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DURANTE SU VISITA/AEREO TERRESTRE /INF.01-06-2015/CP661

325.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0325.00


16135 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SGOS-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MACAS-MORONA SANTIAGO/12-05-2015/13-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL ING. JAVIER SERRANO HERMANO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/TERRESTRE/INF.14-05-2015/CP661

195.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0195.00

0604538769 ZAMBRANO COSTALES MARIA SALOME

16136 ZAMBRANO COSTALES MARIA SALOME / SECRETARIA EJECUTIVA 1 / DIRECCION DE GENERO / RIOBAMBA-CHIMBORAZO / 24-05-2015 / 26-05-2015 / JORNADA DE SENSIBILIZACION EN EL TEMA DE TRATA DE PERSONAS / TERRESTRE / INF. 27-05-2015 / CP 974

200.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

321 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


16137 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SGOS-POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MACAS-MORONA SANTIAGO/25-05-2015/26-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL ING. JAVIER SERRANO HERMANO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP661

195.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0195.00


16138 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO/CONDUCTOR/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO/08-06-2015/08-06-2015/TRASLADAR A LOS JEFES DE AUDITORÍA INTERNA A FÍN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO DE CONTROL DEL AÑO 2015/TERRESTRE/INF. 09-06-2015/CP661

40.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 040.00


16139 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS / ANALISTA DE OPERACIONES / DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/CUENCA-AZUAY/ 26-05-2015 / 28-05-2015/REALIZAR EL RECORRIDO DE TODAS LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA SUNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA / AÉREO / INF.29-05-2015 / CP687

200.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 0 2200.00


16140 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS / ANALISTA DE OPERACIONES / DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/CUENCA-AZUAY / 19-05-2015 / 21-05-2015/REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE INFRAESTRUCTURA / AÉREO / INF.27-05-2015 / CP687

200.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 0 2200.00

0916690217 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA

16141 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA/ASISTENCIA COMUNICACION SOCIAL/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/EL TRIUNFO-GUAYAS/24-05-2015/27-05-2015/PARTICIPACION EN EVENTO ORGANIZADO POR EL CONCEJO DE LA JUDICATURA/TERRESTRE/INF.04-06-2015/CP 661

280.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0280.00


16142 40.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

322 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/25-05-2015/25-05-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS/TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP 661

1714062088 VLADIMIR ERAZO 16143 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS ESMERALDAS/12-05-2015/13-05-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS A PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES/TERRESTRE/INF.15-05-2015/CP 661

137.60 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0137.60

1714062088 VLADIMIR ERAZO 16144 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SIGCHOS LATACUNGA/02-06-2015/02-06-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS A PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES/TERRESTRE/INF.05-06-2015/CP 661

65.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 065.00

1713074076 RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FERNANDO

16145 RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FERNANDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/EL TRIUNFO GUAYAS/08-06-2015/09-06-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS A PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES/TERRESTRE/INF.10-06-2015/CP 661

120.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0120.00


16146 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO/AUDITOR 2/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/18-05-2015/22-05-2015/EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP 661

363.50 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0363.50


16147 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO / CBOP POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 07-05-2015 / 15-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD DE LAS SRTAS PAULINA SERRANO Y VERONICA SERRANO / AEREO / INF. 18-05-2015 / CP 661

1,040.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 41,040.00

1715980700 ANRANGO NARVAEZ DAVID ESTUARDO

16148 200.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

323 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANRANGO NARVAEZ DAVID ESTUARDO/ANALISTA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/PORTOVIEJO-MANABÍ/17-05-2015/19-05-2015/TALLER DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO/AEREO/INF. 21-05-2015/CP974


16149 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER /VICEMINISTRO DE SEGURIDA INTERNA/VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/02-06-2015/02-06-2015/RUEDA DE PRENSA EN CORTICON/AEREO/INF.03-06-2015/CP 166.

65.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 465.00


16150 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER /VICEMINISTRO DE SEGURIDA INTERNA/VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/22-05-2015/22-05-2015/RUEDA DE PRENSA EN POLICIA JUDICIAL/AEREO/INF.25-05-2015/CP 166.

65.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 465.00


16151 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE/TNTE POLICIA/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/02-06-2015/02-06-2015/REUNION COMANDANTE DEL GOE/AEREO/INF.03-06-2015/CP 166.

65.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 465.00


16152 ANRANGO NARVAEZ DAVID ESTUARDO/ANALISTA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/CUENCA -AZUAY/08-06-2015/09-06-2015/TALLER DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO/AEREO/INF. 10-06-2015/CP974

120.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0120.00


16153 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO/CBOS. POLICIA/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/MANTA-MANABI/05-06-2015/05-06-2015/CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD /AEREO/INF.10-06-2015/CP 166.

65.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 465.00


16154 40.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

324 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANRANGO NARVAEZ DAVID ESTUARDO/ANALISTA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/AMBATO-TUNGURAHUA/01-06-2015/01-06-2015/TALLER DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO/TERRESTRE/INF. 05-06-2015/CP974

1713265013 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO

16155 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO/CBOS. DE POLICIA/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/02-06-2015/02-06-2015/CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD /AEREO/INF.03-06-2015/CP 166.

65.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 465.00


16156 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE/TNTE POLICIA/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/MANTA-MANABI/05-06-2015/05-06-2015/CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/AEREO/INF.04-06-2015/CP 166.

65.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 465.00

1204324345 HAZ HOYOS JONATHAN JOSE 16157 HAZ HOYOS JONATHAN JOSE/POLI-POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/LOS RIOS-BABAHOYO/27-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION DE NOTICIAS DE LOS DELITOS 2014-2015/TERRESTRE/INF. 01-06-2015/CP974

240.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0240.00


REGIONAL SUMAK YAKU

16158 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC JORDAN DE IMBABURA / PERIODO MAYO 2015 / A.G# 1876 / FACTURA 001-001-0097011 / CP679

23.85 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 423.85


CNT EP


822.25 98.64 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4920.89


16160 120.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

325 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALTOS CALERO JOSE VICENTE/ANALISTA 2 DE TALENTO HUMANO/DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO/GUARANDA-BOLIVAR/04-06-2015/05-06-2015/BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES DE TALENTO HUMANO DE CADA GOBERNACION/TERRESTRE/INF. 12-06-2015/CP661


16161 LOPEZ PEREZ MONICA JADIRA/ANALISTA 2/DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO/GUARANDA-BOLIVAR/04-06-2015/05-06-2015/BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES DE TALENTO HUMANO DE CADA GOBERNACION/TERRESTRE/INF. 12-06-2015/CP661

120.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4120.00


COMUNIDAD BIGUA

16162 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA/POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL LA UPC BOCA DE BIGU-PROVINCIA DE MANABI/MES DE MAYO 2015/A.G. #1872/FACTURA Nº 001-001-303/CP679

38.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 438.00


MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO

16163 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO/PAGO AGUA POTABLE UPC MORONA SANTIAGO/CONSUMO DE MAYO 2015/D05/A.G.1871/FACTURA No.38357/CP679

85.66 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 485.66

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 16164 TECNILLANTA S.A./ CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES POLICIALES A NIVEL NACIONAL / MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1474 / CP 904

3,528,791.96 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/2015 0 0 03,528,791.96

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 16165 TECNILLANTA S.A./ IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES POLICIALES A NIVEL NACIONAL / MEMO MDI-CGAF-DA-1474/ CP 904

423,455.03 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0423,455.03


16166 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO DE LA UPC LA PULIDA / PERIODO MAYO 2015 / D03 / MDI-CGAF-DF-UD-0094 / FACTURA 001-777-014525881 / CP185

7.04 0.00 N 24/06/2015 0 0 07.04


CNT EP

16167 667.68 1.62 S 24/06/2015 0 0 0669.30

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

326 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / CONSUMO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL / MAYO DEL 2015 / D05 / A.G. 1900 / VARIAS FACTURAS 44 / CP 813

1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA

16168 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/ANALISTA DE INVESTIGACION DE VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS /DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS/ COTACACHI -IMBABURA/16-05-2015/ SENSIBILIZACION A LOS LIDERES COMUNITARIOS/INF.26-05-2015/ CP 974

40.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 040.00


CNT EP

16169 CORPORACION NACIONA DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL/ D05/ A.G 1901/VARIAS FACTURAS/ CP 185

638.87 76.65 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4715.52


16170 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/ANALISTA DE INVESTIGACION DE VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS /DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/24-05-2015/26-05-/INF.26-05-2015/ CP 974

200.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0200.00

1001960333 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABET

16171 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABETH/ANALISTA DE GENERO 2/DIRECCIÓN DE GENERO/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ 19-05-2015/ PARTICIPAR EN LA REUNION PROGRAMANDA CON REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACION/AEREO/ INF. 20-05-2015/CP 974

40.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 040.00


CNT EP

16172 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIO TELEFÓNICO DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL MAYO DE 2015/A.G.# 1897/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP185

83.58 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 083.58


16173 PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA/ CONTRATO REGIMEN ESPECIAL SERVICIOS DE DIFUSICION DE LAS ACTIVIDADES DEL MDI QUE INCLUYE FOLLETOS INFORMATIVOS / DO5 / MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1080/ AUTO.GASTO # 027/FACTURA 1279/ CP 271

34,500.00 4,140.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 4 635,052.00


16174 PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA/ IVA12% CONTRATO ELABORACION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EVENTOS FUTUROS DE ESTE MINISTERIO / DO5 / MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1080/ FACTURA 1279/ CP 271

4,140.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 04,140.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

327 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA

16175 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA / SERVICIO DE DIFUSIÓN MASIVA A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS CORRESPONDIENTE CONTRATO DE RÉGIMEN ESPECIAL N. CGAJ-2015-017, EDICIÓN No. 253 / D02 / MDI-DCS-0241-2015 / FACTURA 001-001-0000206 / CP214

1,724.80 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 01,724.80



16176 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION DE ELECTRICIDAD/SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UPC GUAYAQUIL/D05/ A.G 1888/ FACTURA 2179872/ CP 680

627.12 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4627.12

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 16177 PUBLIGESTION CIA. LTDA/CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-PAGO DE LA QUINTA EDICION DE LA REVISTA CHISPIOLA/D02/MEMO No.MDI-DCS-242-2015/FACTURA No.1511/CP251

1,905.12 0.00 S 24/06/2015 0 0 01,905.12

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 16178 PUBLIGESTION CIA. LTDA/CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-PAGO DE LA QUINTA EDICION DE LA REVISTA CHISPIOLA/D02/MEMO No.MDI-DCS-242-2015/FACTURA No.1511/CP251

1,905.12 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 01,905.12


CNT EP

16179 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FIJO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015/D05/A.G.1719/63 FACTURAS ADJUNTAS/CP179

692.65 83.04 N 24/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4775.69


CNT EP

16180 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / CONSUM TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL / MAYO DEL 2015 / D05 / A.G. 1900 / VARIAS FACTURAS 44 / CP 813

(667.68) 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0(667.68)


CNT EP


(80.12) 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0(80.12)


CNT EP

16182 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / CONSUMO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL / MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1900 / VARIAS FACTURAS 44 / CP 813

667.72 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0667.72


CNT EP


80.08 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 080.08

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

328 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


16184 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL/ ARRIENDO OFICINAS TENENCIA POLITICA ZAMBIZA CANTON QUITO / JUNIO 2015/D05/A.G.1780/FACTURA No.3952/CP100

163.09 19.57 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4150.04

1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA

16185 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE / DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 10-06-2015 / 12-06-2015 / SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL / AÉREO TERRESTRE / INF. 18-06-2015 / CP661

254.99 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0254.99


16186 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE / DIRECCION ADMINISTRATIVA / SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS / 03-06-2015 / 05-06-2015 / SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL DE LOS BIENES CONTRATADOS/ AÉREO / INF. 09-06-2015 / CP661

280.99 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0280.99


16187 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL/ ARRIENDO OFICINAS TENENCIA POLITICA ZAMBIZA CANTON QUITO / JUNIO 2015/D05/A.G.1780/FACTURA No.3952/CP100

19.57 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 019.57

1714724075 TABANGO CANCHIGNA FAUSTO EDUARDO

16188 TABANGO CANCHIGNA FAUSTO EDUARDO/ANALISTA /DIRECCION TECNOLOGIAS DE INFORMACION/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/VERIFICAR LA OPERATIVIDAD SERVICIOS INTERNET Y BRINDAR SOPORTE TECNICO/TERRESTRE /INF.27-05-2015/CP661

200.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4200.00


16189 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE / DIRECCION ADMINISTRATIVA / CUENCA-AZUAY / 15-06-2015 / 17-06-2015 / SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL / AÉREO TERRESTRE / INF. 18-06-2015 / CP661

254.99 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0254.99


16190 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO/AUDITOR 2/DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/SANTO DOMINGO- SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/18-05-2015/22-05-2015/EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP 661

363.50 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4363.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

329 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


16191 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS/ REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA/ DO5 / A.G. 1892 / FACTURA 423 / CP 178

47.47 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 447.47


16192 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS/ REPOSICION SERVICIO AGUA POTABLE TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA/ DO5 / A.G. 1892/ FACTURA 424/ CP 177

10.97 0.00 N 24/06/2015 0 0 010.97


16193 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS/ REPOSICION SERVICIO AGUA POTABLE TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA/ DO5 / A.G. 1892/ FACTURA 424/ CP 177

10.97 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 410.97


16194 RODRIGUEZ BERMEO PILAR ARGENTINA/12% IVA - INFIMA CUANTÍA - PAGO POR TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PINTURA UPC SECTOR LA BRETAÑA/D05/A.G.1721/FACTURA No.1/CP919

759.30 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 0759.30


16195 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SANTO DOMINGO- SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/25-05-2015/25-05-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS/TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP 661

40.00 0.00 N 24/06/2015 0 0 040.00


16196 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SANTO DOMINGO- SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/25-05-2015/25-05-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS/TERRESTRE/INF.27-05-2015/CP 661

40.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 440.00

1712250669 TOBAR GUALPAS JAIME 16197 TOBAR GUALPAS JAIME/ANALISTA 1/DIRECCION TECNOLOGIA DE INFORMACION/GUAYAQUIL-GUAYAS/10-06-2015/11-06-2015/REVISION TECNICA DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA/AEREO/INF.12-06-2015/CP661

120.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4120.00

1712250669 TOBAR GUALPAS JAIME 16198 200.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

330 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TOBAR GUALPAS JAIME/ANALISTA 1/DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION/AMBATO-TUNGURAHUA/04-06-2015/06-06-2015/REVISION Y SUPERVISION DEL 2DO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS TECNOLOGICOS UVC NORTE/TERRESTRE /INF.08-06-2015/CP661

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 16199 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / SERVICIO DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATO N.16643078 / PERIODO DEL 15-06-2015 AL 14-07-2015 / D05 / A.G#001862 / FACTURA 001-003-001979907 / CP179

53.36 6.40 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 457.41

1712250669 TOBAR GUALPAS JAIME 16200 TOBAR GUALPAS JAIME/ANALISTA 1/DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION/AMBATO-TUNGURAHUA/04-06-2015/06-06-2015/REVISION Y SUPERVISION DEL 2DO MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE EQUIPOS TECNOLOGICOS EN UVC NORTE/TERRESTRE /INF.08-06-2015/CP661

200.00 0.00 S 24/06/2015 0 0 0200.00


CNT EP

16201 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / CONSUMO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL / MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1900 / VARIAS FACTURAS 44 / CP 813

667.72 80.08 N 24/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4747.80


16202 ARCOS GRIJALVA WASHINGTON OSWALDO / TECNICO EN ARCHIVO / DIRECCION SECRETARIA GENERAL / MANTA-MANABI / 02-06-2015 / 03-06-2015 / CAPACITACION CALCULO DE VOLUMEN DOCUMENTAL DE COMISARIAS NACIONALES / AEREO / INF. 04-06-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4120.00

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 16203 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. /12% IVA - SERVICIO DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATO N.16643078 / PERIODO 15-06-2015 AL 14-07-2015 / D05 / A.G#001862 / FACTURA 001-003-001979907 / CP179

6.40 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 06.40


16204 ARCOS GRIJALVA WASHINGTON OSWALDO / TECNICO EN ARCHIVO / DIRECCION SECRETARIA GENERAL / LATACUNGA-COTOPAXI / 28-05-20151 / 28-05-2015 / CAPACITACION CALCULO DE VOLUMEN DOCUMENTAL DE COMISARIAS NACIONALES / TERRESTRE / INF 29-05-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 440.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

331 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0502160666 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO

16205 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO / OFICINISTA / DIRECCION SECRETARIA GENERAL / GUAYAQUIL-GUAYAS / 28-05-2015 / 29-05-2015 / CALCULO VOLUMEN DOCUMENTAL COMISARIAS GUAYAS Y LOS RIOS REUNION PARA ORGANIZACION ARCHIVOS MIGRACION / AEREO / INF. 01-06-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4120.00


16206 AREVALO VASQUEZ JORGE MARCELO / ANALISTA CONSULTORIA LEGAL 2 / DESPACHO MINISTERIAL / LAGO AGRIO-SUCUMBIOS / 14-05-2015 / 15-05-2015 / SEGUIMIENTO Y REVISION CASOS MAS BUSCADOS / TERRESTRE / INF. 18-05-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4120.00


16207 AREVALO VASQUEZ JORGE MARCELO / ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2 / DESPACHO MINISTERIAL / MANTA-MANABI / 02-06-2015 / 02-06-2015 / SEGUIMIENTO Y REVISION DE CASO ESLABON XXXI / AEREO / INF. 08-06-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 440.00




ETAPA EP

16208 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP /12% IVA - SERVICIO TELEFÓNICO DE UPC DE SININCAY-AZUAY PERIODO MAYO DEL 2015 / D05 / A.G.1859 / FACTURA No 007575379 / CP 813

0.33 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 00.33


16209 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO / CBOP POLICIA / SEGURIDAD MINISTRO / ATACAMES-ESMERALDAS / 21-05-2015 / 24-05-2015 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 25-05-2015 / CP 661

490.50 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4490.50


CNT EP

16210 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL/DO5/AUTO. GTO. 1898/FACTURAS ADJUNTAS/CP 185

359.66 43.10 N 24/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4402.76


16211 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER/DIRECTOR DE AUDITORIA/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/PORTOVIEJO-MANABI/21-05-2015/22-05-2015/SUPERVISION AL EQUIPO DE TRABAJO EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION/AEREO TERRESTRE/INF.29-05-2015/CP 661.

195.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

332 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


16212 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BRAULIO/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/CUENCA-AZUAY AZOGUEZ-CAÑAR/25-05-2015/28-05-2015/SUPERVISION Y APOYO AL EQUIPO DE TRABAJO QUE ESTA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL/AEREO /INF.29-05-2015/CP 661.

296.00 0.00 N 24/06/2015 30/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 0296.00


16213 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BRAULIO/AUDITOR INTERNO/DIRECCION AUDITORIA INTERNA/PORTOVIEJO-MANABI/21-05-2015/22-05-2015/SUPERVISION Y APOYO AL EQUIPO DE TRABAJO QUE ESTA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION/AEREO/INF.29-05-2015/CP 661.

136.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4136.00

1720779014 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER

16214 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER/ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/PUYO-PASTAZA/18-05-2015/19-05-2015/COORDINACION PARA LA GRABACION DEL VIDEO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO AEROPOLICIAL/TERRESTRE/INF.21-05-2015/CP 661.

120.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4120.00

0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER

16215 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER / ANALISTA DE PRODUCCION / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / GUAYAQUIL-GUAYAS / 13-05-2015 / 13-05-2015 / REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS GPS ZONA 8 / AEREO / INF. 12-05-2015 / CP661

40.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 440.00

1804394599 MERA PROANO MARLENE GABRIELA

16216 MERA PROAÑO MARLENE GABRIELA / ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / GUAYAQUIL-GUAYAS / 25-05-2015 / 26-05-2015 / BRINDAR ASISTENCIA TECNICA DURANTE EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO /AEREO / INF. 21-05-2015 / CP661

136.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4136.00


16217 360.00 0.00 N 24/06/2015 30/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

333 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TABANGO OBACO RICARDO DANIEL / ANALISTA DE SOPORTE TECNICO / UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO / HUAQUILLAS-EL ORO GUAYAQUIL-GUAYAS / 23-02-2015 / 27-02-2015 / INSTALAR Y CONFIGURAR LOS LECTORES BIOMETRICOS DE HUELLAS DIGITALES EN LAS DEPENDENCIAS DE MIGRACION / AEREO / INF. 23-05-2015 / CP661


16218 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / LATACUNGA-COTOPAXI / 28-05-2015 / 28-05-2015 / TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES / TERRESTRE / INF. 28-05-2015 / CP661

40.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 440.00

1160000240001 MUNICIPIO DE LOJA 16219 MUNICIPIO DE LOJA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE LOJA PERIODO ABRIL-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1833 / 4 FACTURAS / CP679

291.75 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4291.75


16220 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 20-05-2015 / 23-05-2015 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PREVISTAS / TERRESTRE / INF. 19-05-2015 / CP661

330.12 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4330.12


16221 PASTAS CARDENAS WILLIAN ALEXANDER/POLICA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO /PORTOVIEJO-MANABI/ 24-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO / TERRESTRE / INF. 02-06-2015 / CP 974

360.00 0.00 S 24/06/2015 0 0 0360.00


16222 PASTAS CARDENAS WILLIAN ALEXANDER/POLICA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO /PORTOVIEJO-MANABI/ 24-05-2015 / 30-05-2015 / RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO / TERRESTRE / INF. 02-06-2015 / CP 974

360.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4360.00


16223 360.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

334 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO/ANALISTA 1/DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA/AMBATO-TUNGURAHUA/18-05-2015/22-05-2015/CURSO DE ANALISIS DE GESTION/TERRESTRE/INFORME 27-05-2015/CP 974.

0502592793 MOLINA QUIMBITA EDWIN PATRICIO

16224 MOLINA QUIMBITA EDWIN PATRICIO/CBOS POLICIA/OFICINA DE INFORMACION DELITO/MACAS-MORONA SANTIAGO/19-05-2015/29-05-2015/RECOLECCION DE LAS PARTES POLICIALES EN LA POLICIA JUDICIAL Y RECOLECCION DE NOTICIAS/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP974

640.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4640.00



630.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0630.00


16226 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/20-05-2015/24-05-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/TERRESTRE /INF.25-05-2015/CP661

564.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0564.00


16227 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/IBARRA-IMBABURA/23-05-2015/24-05-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/TERRESTRE /INF.25-05-2015/CP661

130.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4130.00


16228 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/29-05-2015/30-05-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/TERRESTRE /INF.01-06-2015/CP661

220.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4220.00

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 16229 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/29-05-2015/31-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO/AEREO /INF.01-06-2015/CP661

260.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4260.00


16230 260.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4260.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

335 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES / SGOS POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / LOJA-LOJA / 20-05-2015 / 22-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 25-05-2015 / CP661

0102841608 GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC

16231 GUIÑANSACA GARCIA MANUEL ISAAC / SGOP POLICIA / SEÑOR MINISTRO / RIOBAMBA-CHIMBORAZO / 22-05-2015 / 22-05-2015 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 22-05-2015 / CP 661

65.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 465.00


16232 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES / SGOS POLICÍA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / GUAYAS-GUAYAQUIL / 04-06-2015 / 05-06-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 08-06-2015 / CP661

130.00 0.00 N 24/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4130.00


CNT EP

16233 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/IVA PAGADO SERVICIOS TELEFONICO UPC Y UVS A NIVEL NACIONAL/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/AUT. GASTO 1902/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP813

98.64 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 098.64


CNT EP

16234 CORPORACION NACIONA DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL/ D05/ AUTO. GTO. 1901/40 FACTURAS ADJUNTAS/ CP 185

670.21 80.41 N 24/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4750.62


MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

16235 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI/PAGO AGUA POTABLE UPC IMBABURA/CONSUMO DE MAYO 2015/D05/LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-000001609/A.G.1877/ESTADO DE CUENTA/CP679

73.90 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 473.90


16236 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ANALISTA 2/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/LAGO AGRIO-SUCUMBIOS-SHUSHUFINDI/280-05-2015/29-05-2015/VISITA TECNICA- COMPROBAR ELE STADO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS/TERRESTRE/INF. 02-06-2015/CP661

130.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0130.00


16237 40.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

336 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ANALISTA 2/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/OTAVALO-IMBABURA/01-06-2015/01-06-2015/VISITA TECNICA- COMPROBAR EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA/TERRESTRE/INF. 02-06-2015/CP661


CNT EP

16238 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FIJO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CORRESPONDIENTE AL MES DE ARBIL DE 2015/D05/A.G.1719/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP179

693.55 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0693.55


16239 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA/ASISTENTE/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS/12-03-2015/15-03-2015/ASISTIR A CARAVANA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA/AEREO/INF. 17-03-2015/CP661

280.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0280.00



1,183.80 142.06 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 41,202.74

0102682879 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO

16241 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO/ANALISTA/DESPACHO MINISTERIAL/YANTANZA -ZAMORA CHINCHIPE/25-05-2015/27-05-2015/SE REALIZO AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS EN CONTRA DE LOS SOSPECHOSOS/TERRESTRE/INF. 28-05-2015/CP661

200.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0200.00


16242 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA/ASISTENTE/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/HUAQUILLAS-CUENCA/05-03-2015/08-03-2015/ASISTIR AL EVENTO DE LA CARAVANA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA/TERRESTRE/INF. 09-03-2015/CP661

280.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0280.00



142.06 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0142.06


CNT EP

16244 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL/DO5/AUTO. GTO. 1898/FACTURAS ADJUNTAS/CP 185

43.10 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 043.10

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

337 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


16245 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/POR REPOSICION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BONANZA/MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DE 2015/MEMORANDO Nº MDI-MDI-CGAF-DF-UD-2015-0094/FACTURAS Nº 5378692,5986108,1631717/CP679

65.19 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 065.19



16246 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCS SANTO DOMINGO,CHONE,PERDENALES,JAMA / PERIODO MAYO 2015 / D05 / AUT.GASTO 1870 / FACTURAS ADJUNTAS / CP680

377.09 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4377.09


CNT EP


80.08 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 080.08


16248 [P:04 T:HE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE ABRIL DEL 2015 VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO

4,347.72 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 44,347.72


16249 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA / SERVICIO DE DIFUSIÓN MASIVA A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS CORRESPONDIENTE CONTRATO DE RÉGIMEN ESPECIAL N. CGAJ-2015-017, EDICIÓN No. 253 / D02 / MDI-DCS-0241-2015 / FACTURA 001-001-0000206 / CP214

1,540.00 184.80 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 41,580.04


16250 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/POR REPOSICION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC BONANZA/MES DE ENERO, FEBRERO DE 2015/MEMORANDO Nº MDI-MDI-CGAF-DF-UD-2015-0094/FACTURAS Nº 917282,1606813/CP679

49.68 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 049.68


16251 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA / 12% IVA SERVICIO DE DIFUSIÓN MASIVA A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS CORRESPONDIENTE CONTRATO DE RÉGIMEN ESPECIAL N. CGAJ-2015-017, EDICIÓN No. 253 / D02 / MDI-DCS-0241-2015 / FACTURA 001-001-0000206 / CP214

184.80 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0184.80


16252 298.19 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4240.75

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

338 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:04 T:HE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE ABRIL 2015 DEL SEÑOR MALDONADO BALSECA CRISTIAN


CNT EP


492.28 59.05 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4551.33


16254 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/POR REEMBOLSO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA UPC BONANZA/MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DE 2015/MEMORANDO Nº MDI-MDI-CGAF-DF-UD-2015-0094/FACTURAS Nº 9401591, 10542977,11628182/CP185

46.25 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 046.25


CNT EP


522.51 62.68 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4585.19

0909543738 YONNI LELIS MIGUEL ORDONES MOREIRA

16256 YONNI LELIS MIGUEL ORDONES MOREIRA/GESTOR COMUNITARIO/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL SAN ISIDRO GUAYAS/13-01-2015/14-01-2015/DOTAR A LAS UPC S DEL SECTOR DE IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO/TERRESTRE/INF.15-01-2015/974

120.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0120.00


16257 YONNI LELIS MIGUEL ORDONES MOREIRA/GESTOR COMUNITARIO/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS BABAHOYO LOS RIOS/21-02-2015/21-02-2015/PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN LA FERIA DE SEGURIDAD E INSTALACION DE BOTONES DE SEGURIDA/TERRESTRE/INF.23-02-2015/974

40.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 040.00


16258 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/ANALISTA DE GESTION/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/PEDERNALES MANABI/12-05-2015/13-05-2015/TALLER DE TRABAJO CONFORMACION DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS/TERRESTRE/INF.14-05-2015/974

120.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

339 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


16259 COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA/GESTOR COMUNITARIO/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS BABAHOYO LOS RIOS/21-02-2015/21-02-2015//TERRESTRE/INF.23-01-2015/974

40.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 040.00


16260 COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA/GESTOR COMUNITARIO/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL SAN ISIDRO GUAYAS/14-01-2015/14-01-2015/ACTIVACION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD CANTONAL/TERRESTRE/INF.15-01-2015/CP974

40.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 040.00

1709402406 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE

16261 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/DIRECTOR TECNICO DE AREA/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS/27-05-2015/27-05-2015/PARTICIPACION EN ASAMBLEA COMUNITARIA/TERRESTRE/INF.28-05-2015/974

65.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 065.00


16262 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/DIRECTOR TECNICO DE AREA/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS/29-04-2015/29-04-2015/REUNIONES TRIMESTRALES CON LA ASOCIACION ANESI/TERRESTRE/INF.01-05-2015/974

65.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 065.00


16263 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA/ANALISTA DE CONTROL DE LA GESTION TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS/29-04-2015/29-04-2015/REUNIONES TRIMESTRALES CON LA ASOCIACION ANESI/AEREO/INF.01-05-2015/974

40.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 040.00

1718267519 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO

16264 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO/ASISTENTE DE CONTROL Y GESTION SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PUBLICO/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS/27-05-2015/27-05-2015/SOCIALIZACION DE CAPACITACION QUE TENDRAN VENDEDORES AUTONOMOS PARA SER VENDEDORES SEGURO/AEREO/INF.28-05-2015/97

40.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

340 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


16265 [P:04 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE ABRIL 2015 DEL SEÑOR FLORES ECHEVERRIA LUIS MARCELO

127.04 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4102.58


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

TAMBO EMAPAT EP

16266 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TAMBO/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC EL TAMBO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR/MES DE MAYO DE 2015/A. G. #1909/FACTURA Nº 001-001-7402/CP679

8.23 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 08.23

0160049440001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

GUALACEO EP

16267 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADOY SANEAMINETO DE GUALACEO EP/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC NALLIG-GUALACEO DE LA PROVINCIA DELAZUAY/MES DE ABRIL DE 2015/A. G. #1905/FACTURA Nº 001-001-230801/CP679

14.90 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 014.90

1709770638001 GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO

16268 GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO / INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LOS COMANDOS PROVINCIALES, ASESORES MINISTERIALES Y REPRESENTANTES DE LIGAS BARRIALES QUE SE LLEVARA A CABO EN EL COMANDO DE LA POLICIA DE SUCUMBIOS /D05 / A.G#1786 / FAC 001-001-0000160 / CP924

7,630.56 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 07,630.56


16269 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE IMBABURA/CONSUMO 23 DE ABRIL AL 25 MAYO 2015/D05/A.G.1911/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680

422.32 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0422.32


16270 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE TULCAN/CONSUMO 17 DE ABRIL AL 18 MAYO 2015/D05/A.G.1906/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680

1,491.12 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 01,491.12


16271 CUEVA QUINONEZ KAROL KATHERINE/TECNICO EN DOCUMENTACION/DESPACHO DEL MINISTRO/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ 25-05-2015/27-05-2015/ COBERTURA FOTOGRAFICA DE LA INAGURACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA/ AEREO/ INF. 02-06-2015/CP 687

200.00 0.00 S 25/06/2015 0 0 0200.00

1790821528001 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA.

LTDA.

16272 7,644.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 07,644.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

341 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA. / INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE MOTOCICLETAS Y CHALECOS ANTIBALAS / D05 / A.G#1785 / FACTURA 001-001-000055237 / CP922


16273 CUEVA QUIÑONEZ KAROL KATHERINE/ TECNICO EN DOCUMENTACION/DESPACHO DEL MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/25-07-2015/27-05-2015/ COBERTURA FOTOGRAFICA DE LA INAGURACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA/AEREO/ INF. 02-6-2015/CP 661

200.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0200.00


16274 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO/ANALISTA/DESPACHO MINISTERIAL/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/04-05-2015/ SEGUIMIENTO Y REVISION DE CASOS/ TERRESTRE/ INF. 05-05-2015/CP 661

40.00 0.00 N 25/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 040.00


16275 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/24-05-2015/ RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO DE POLICIA/ TERRESTRE/INF 25-05-2015/CP 661

394.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0394.00


CNT EP

16276 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA PAGO SERVICIOS TELEFONICO UPC Y UVS A NIVEL NACIONAL/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1896/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP813

62.68 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 062.68


EERSSA

16277 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs SAN PABLO DE TENTA 1 SELVA ALEGRE 1 MANU 1 PROVINCIA DE LOJA / PERIODO MAYO 2015 / D05 / A.G#1907 / FACTURA 001-003-00006101 001-003-00006102 001-003-00006103 / CP680

176.12 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0176.12


REGIONAL COJITAMBO

16278 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL COJITAMBO/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs AZOGUES OESTE 1 / DO5 / A.G. 1908 / FACTURA 1119 / CP 679

32.25 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 032.25


16279 7.50 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 07.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

342 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC COCHAPAMBA 1 DE LA PROVINCIA DE AZUAY / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1904 / FACTURA No. 106441 / CP679

1001166410001 ACOSTA LOPEZ MONICA CECILIA

16280 ACOSTA LOPEZ MONICA CECILIA/ CONTRATACIÓN DE LÓGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS / DO5 / A.G. 1915/ FACTURA 4105/ CP 803

64,112.38 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 064,112.38



PEDERNALES EPMAPA PED

16281 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PEDERNALES-PROVINCIA DE MANABI / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1910 / FACTURA No. 41920 / CP679

180.27 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0180.27


CNT EP


606.29 72.72 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4679.01


16283 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO / AUDITORIA INTERNA 3 / DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA / CUENCA-AZUAY / 25-05-2015 / 28-05-2015 / REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LA ZONA 6 / AEREO / INF. 18-05-2015 / CP661

288.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0288.00

1706462858 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO

16284 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO / AUDITORIA INTERNA 4 / DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA / STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / 25-05-2015 / 29-05-2015 / REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 4 / TERRESTRE / INF. 18-05-2015 / CP661

360.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0360.00

1706462858 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO

16285 360.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

343 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO / AUDITORIA INTERNA 4 / DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA / STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / 18-05-2015 / 22-05-2015 / REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS DE LA ZONA 4 / TERRESTRE / INF. 15-05-2015 / CP661


16286 BOLANOS CANO OMAR DARIO / CPTN POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / VENTANAS-LOS RIOS / 13-05-2015 / 17-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 12-05-2015 / CP661

585.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0585.00

1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 16287 VALDIVIEZO YANEZ JOSE RICARDO / CPTN POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUITO-PICHINCHA / 19-04-2015 / 21-04-2015 / ASISTIR A REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO Y TRAMITAR LAS ORDENES DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A ESA PROVINCIA / TERRESTRE / INF. 17-04-2015 / CP661

325.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0325.00

1715306286 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO

16288 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO / CPTN POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / ESMERALDAS-ESMERALDAS / 22-05-2015 / 22-05-2015 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO / AEREO / INF. 20-05-2015 / CP661

65.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 065.00


16289 BOLANOS CANO OMAR DARIO / CPTN POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / ATACAMES-ESMERALDAS / 21-05-2015 / 24-05-2015 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO / TERRESTRE / INF. 20-05-2015 / CP661

394.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0394.00


CNT EP

16290 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO TELEFÓNICO UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1896/24 FACTURAS ADJUNTAS/CP813

893.27 107.17 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 41,000.44


CNT EP

16291 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO PARA CUBRIR GASTOS POR SERVICIOS DE TELEFONIA EN LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL/D05/AUTO.GTO.1895 DE 23 DE JUNIO 2015/VARIAS FACTURAS/CERT 813.

506.72 60.79 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4567.51

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

344 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


16292 PINTIO SANGOQUIZA DIANA ELIZABETH / ANALISTA / UNIDAD DE TALENTO HUMANO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 09-06-2015 / 10-06-2015 / REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS A LOS ASPIRANTES AL CURSO DE FORMACION DE OFICIALES / AEREO / INF. 15-06-2015 / CP661

120.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0120.00


16293 [P:03 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES MES DE MARZO 2015. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.

1,232.72 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4303.89


16294 SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER / ANALISTA 2 / DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN / GUAYAQUIL-GUAYAS / 10-06-2015 / 11-06-2015 / REVISAR Y SUPERVISAR EL 2DO MANTENIMIENTO E LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA UVC ESTEROS / AEREO / INF. 09-06-2015 / CP661

120.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0120.00


16295 [P:06 T:DA A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS PERSONAL CESANTE MES MARZO 2015. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR DATH

2,625.89 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 42,368.23


CNT EP

16296 CORPORACION NACIONA DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA/ PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL/ D05/ AUTO. GTO. 1901/40 FACTURAS ADJUNTAS/ CP 185

80.41 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 080.41


16297 SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER / ANALISTA 2 / DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN / AMBATO-TUNGURAHUA / 04-06-2015 / 06-06-2015 / REVISAR Y SUPERVISAR EL 2DO MANTENIMIENTO E LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA UVC AMBATO NORTE / TERRESTRE / INF. 03-06-2015 / CP661

200.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0200.00


CNT EP

16298 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA PAGO PARA CUBRIR GASTOS POR SERVICIOS DE TELEFONIA EN LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL/D05/AUTO.GTO.1895 DE 23 DE JUNIO 2015/VARIAS FACTURAS/CERT 813.

60.79 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 060.79


16299 1,542.20 0.00 N 25/06/2015 30/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 01,542.20

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

345 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:04 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES MES DE ABRIL Y MAYO 2015. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO.


CNT EP

16300 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12 % IVA - PAGO SERVICIO TELEFÓNICO UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1896/24 FACTURAS ADJUNTAS/CP813

107.17 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0107.17


16301 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MANTA-MANABÍ/14-04-2015/18-04-2015/TRASLADO A LA PROVINCIA DE MANABÍ CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/TERRESTRE/INF. 20-04-2015/CP661

455.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0455.00

1711426013 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCIS

16302 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCISCO/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/COORDINAR LA LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE PATRULLEROS, CHALECOS, RADIOS AL PERSONAL POLICIAL/TERRESTRE/INF. 25-05-2015/CP661

140.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0140.00


16303 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA / ASISTENTE / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / CAYAMBE-PICHINCHA / 22-04-2015 / 24-04-2015 / INSTALAR Y RETIRAR LOS DISPOSITIVOS GPS EN LOS VEHICULOS DE LA ZONA 2-DISTRITO CAYAMBE / TERRESTRE / INF. 21-04-2015 / CP661 / REVERSION CUR 15201

(100.00) 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0(100.00)


16304 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA / ASISTENTE / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / CAYAMBE-PICHINCHA / 22-04-2015 / 24-04-2015 / INSTALAR Y RETIRAR LOS DISPOSITIVOS GPS EN LOS VEHICULOS DE LA ZONA 2-DISTRITO CAYAMBE / TERRESTRE / INF. 21-04-2015 / CP661

120.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0120.00


CNT EP

16305 59.05 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 059.05

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

346 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1899 / 35 FACTURAS / CP185

1306708106 CHIQUITO GARCIA BLANCA FLOR

16306 CHIQUITO GARCIA BLANCA FLOR/ANALISTA/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN/QUITO-PICHINCHA/08-05-2015/09-05-2015/TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE TEMAS OPERATIVOS Y SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE REDACCIÓN DE POLITICAS DE CONTENIDO/AEREO/INF. 13-05-2015/CP661

48.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 048.00


16307 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO/ANALISTA/DESPACHO MINISTERIAL/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/12-05-2015/12-05-2015/SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE CASOS/TERRESTRE/INF. 13-05-2015/CP661

40.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 040.00


16308 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/ ENERGIA ELECTRICA UPC DE TULCAN/CONSUMO 17 DE ABRIL AL 18 MAYO 2015/D05/A.G.1906/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680

1,491.12 0.00 N 25/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 41,491.12


16309 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA / ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 / DESPACHO MINISTERIAL / COTACACHI-IMBABURA TULCAN-CARCHI / 11-05-2015 / 12-05-2015 REVISION DEL CASO DE LA MUERTE DEL SR. JOFRE ALENCASTRO Y CASO DE USURA SR. GUSTAVO BURGOS / TERRESTRE / INF. 13-05-2015 / CP 661

120.00 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4120.00


16310 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO/ANALISTA/DESPACHO MINISTERIAL/IBARRA IMBABURA/23-05-2015/23-05-2015/COORDINAR LA RECONSTRUCCION DE LOS HECHOS SOBRE EL ALLANAMIENTO A LA SEDE DEL FONDO DE CESANTÍA/TERRESTRE/INF. 28-05-2015/CP661

40.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 040.00


16311 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA / ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 / DESPACHO MINISTERIAL / LOJA-LOJA CUENCA-AZUAY-ZAMORA- CHINCHIPE / 15-04-2015 / 17-04-2015 / REUNION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA Y REUNION EN LOJA CASO TENDENZA / AEREO-TERRESTRE / INF.21-04-2015 / CP 661

238.50 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4238.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

347 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


16312 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA / ANALISTA DE CONSULORIA LEGAL 3 / DESPACHO MINISTERIAL / AMBATO-TUNGUAHUA / 28-04-2015 / 30-04-2015 / ASISTENCIA Y COORDINACION A OPERATIVO DE LA UIAD ESLABON 28 / TERRESTRE / INF. 04-05-2015 / CP 661

200.00 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4200.00


16313 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL / ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1 / DIRECCION DE TALENTO HUMANO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 09-06-2015 / 10-06-2015 / EJECUCION Y DESARROLLO DE PRUEBAS EN CURSO DE FORMACION DE OFICIALES Y POLICIAS DE SERVICIOS DE SANIDAD / AEREO / INF.11-06-2015 /CP 661

120.00 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4120.00

0909184566 PANTOJA JURADO CESAR ALBERTO

16314 PANTOJA JURADO CESAR ALBERTO/ASISITENTE DE COMUNICACION/DIRECCION DE COMUNICACION/QUITO-PICHINCHA/07-05-2015/10-05-2015/ASISTIR A CAPACITACION /AEREO/INF.13-05-2015/CP 661

280.00 0.00 N 25/06/2015 29/06/201525/06/201525/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 4280.00


16315 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA/ASISTENTE COMUNICACION SOCIAL/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/EL TRIUNFO-GUAYAS/24-05-2015/27-05-2015/PARTICIPACION EN EVENTO ORGANIZADO POR EL CONCEJO DE LA JUDICATURA/TERRESTRE/INF.04-06-2015/CP 661

280.00 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4280.00

1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 16316 VARESE CABRERA MANUEL/ANALISTA COMUNICACION 3/DIRECCION DE COMUNICACION/URDANETA LOS RIOS/24-04-2015/25-04-2015/COBERTURA FOTOGRAFICA Y DE REDES SOCIALES EN LA ENTREGA DE GABINETE ITINERANTE Y MESA SECTORIAL/TERRESTRE/INF.04-05-2015/CP 661

120.00 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4120.00

0914767686 MORAN RUIZ NATALIE MAITHE

16317 MORAN RUIZ NATALIE MAITHE/ANALISTA DE COMUNICACION/DIRECCION DE COMUNICACION/QUITO-PICHINCHA/07-05-2015/09-05-2015/ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACION /AEREO/INF.13-05-2015/CP 661

200.00 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4200.00


ZAPALLO

16318 12.30 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 412.30

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

348 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZAPALLO/PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC ZAPALLO - MANABÍ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/AUTO. GTO.1874/FACTURA No.001-001-4778/CP679

1004021349 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO

16319 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO/ANALISTA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/IBARRA-IMBABURA/27-05-2015/29-05-2015/CAPACITACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICOS /TERRESTRE/INF. 01-06-2015/CP974

200.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0200.00


16320 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO DE LA UPC LA PULIDA / PERIODO MAYO 2015 / D03 / MDI-CGAF-DF-UD-0094 / LIQ.DE COMPRAS 001-001-1605 / CP185

7.04 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 47.04

0160049440001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

GUALACEO EP

16321 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADOY SANEAMINETO DE GUALACEO EP/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC NALLIG-GUALACEO DE LA PROVINCIA DEL AZUAY MES DE ABRIL DE 2015/D05/A. G. #1905/FACTURA Nº 001-001-230801/CP679

14.90 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 414.90

1160000240001 MUNICIPIO DE LOJA 16322 MUNICIPIO DE LOJA/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs ESTEBAN GODOY, CELI ROMAN Y LA BANDA DE LA PROVINCIA DE LOJA/D05/AUT. GTO. 1872/FACTURAS 001-022-16319, 16320, 16321 /CP679

142.40 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4142.40


16323 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA/ASISTENTE/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/HUAQUILLAS-CUENCA/05-03-2015/08-03-2015/ASISTIR AL EVENTO DE LA CARAVANA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA/TERRESTRE/INF. 09-03-2015/CP661

(280.00) 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0(280.00)


LTDA.

16324 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA. / INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE MOTOCICLETAS Y CHALECOS ANTIBALAS / D05 / A.G#1785 / FACTURA 001-001-000055237 / CP922

6,825.00 819.00 N 25/06/2015 29/06/201525/06/201525/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 46,934.20


16325 280.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

349 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA/ASISTENTE/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/HUAQUILLAS-EL ORO CUENCA-AZUAY/05-03-2015/08-03-2015/ASISTIR AL EVENTO DE LA CARAVANA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA/TERRESTRE/INF. 09-03-2015/CP661


CNT EP

16326 CUR DE IVA/CORPORACION NACIONA DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL/ D05/ A.G 1901/VARIAS FACTURAS/ CP 185

76.65 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 076.65



16327 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE/PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LA UPC GUAMOTE (CHIMBORAZO) PERIODO ABRIL Y MAYO 2015/D05/AUTO.GTO. 1893/FACTURA Nº 001-001-37175/CP 679.

2.63 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 42.63


LTDA.

16328 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA. /12% IVA INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE MOTOCICLETAS Y CHALECOS ANTIBALAS / D05 / A.G#1785 / FACTURA 001-001-000055237 / CP922

819.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0819.00


16329 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO/ANALISTA/DESPACHO MINISTERIAL/YANTANZA -ZAMORA CHINCHIPE/25-05-2015/27-05-2015/SE REALIZO AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS EN CONTRA DE LOS SOSPECHOSOS/TERRESTRE/INF. 28-05-2015/CP661

(200.00) 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0(200.00)

1716083033 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA

16330 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA/ COBS POLICIA/ FACILITADOR DE CAPACITACION/ MANTA-MANABI/17-05-2015/18-05-2015/ CAPACITACION A LOS SERVIDORES POLICIALES/ AEREO/ INF 22-05-2015/CP 974

120.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0120.00


16331 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO/ANALISTA/DESPACHO MINISTERIAL/YANTZAZA -ZAMORA CHINCHIPE/25-05-2015/27-05-2015/SE REALIZO AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS EN CONTRA DE SOSPECHOSOS/TERRESTRE/INF. 28-05-2015/CP661

200.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0200.00


16332 84.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 084.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

350 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MAYA CHILUISA MARIA GABRIELA / SBTE POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / PORTOVIEJO-MANABI/ 21-05-2015/22-05-2015/CAPACITACION AL CURSO DE GERENCIA Y LIDERAZGO/AEREO-TERRESTRE/INF. 25-05-2015/CP 974


16333 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL-GUAYAS/ 20-05-2015/23-05-2015/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION MEDIANTE LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS/TERRESTRE/ INF. 25-05-2015/CP 974

455.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0455.00


16334 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO/ASISTENTE DE CONTROL Y GESTION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PUBLICO/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL-GUAYAS/ 20-05-2015/23-05-2015/ ENTREGA DE PATRULLEROS Y CHALECOS/TERRETRE/ INF. 25-05-2015/CP 974

280.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0280.00


16335 GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO / INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LOS COMANDOS PROVINCIALES, ASESORES MINISTERIALES Y REPRESENTANTES DE LIGAS BARRIALES QUE SE LLEVARA A CABO EN EL COMANDO DE LA POLICIA DE SUCUMBIOS /D05 / A.G#1786 / FAC 001-001-0000160 / CP924

6,813.00 817.56 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 06,922.01


CNT EP

16336 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/IVA 12% PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FIJO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015/D05/A.G.1719/63 FACTURAS ADJUNTAS/CP179

83.04 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 083.04


16337 817.56 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0817.56

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

351 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA/GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO / INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LOS COMANDOS PROVINCIALES, ASESORES MINISTERIALES Y REPRESENTANTES DE LIGAS BARRIALES EN EL COMANDO DE LA POLICIA DE SUCUMBIOS /D05 / A.G#1786 / FAC 001-001-0000160 / CP924

1708590318 PENAHERRERA ESTRELLA JOSELITO

16338 PENAHERRERA ESTRELLA JOSELITO/ REPOSICION POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015/SEGUN MEMORANDO NO.MDI-DF-0137-2015/CP 813.

64.85 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 064.85


CNT EP

16339 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/POR SERVICIOS TELEFÓNICOS DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL-BOTÓN DE SEGURIDAD ECU 911/MES DE MAYO DE 2015/D05/A.G.# 1897/FACTURA Nº 001-777-014531904/CP185

41.21 4.95 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 446.16


16340 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC AZUAY/CONSUMO DEL 16 DE MAYO AL 15 JUNIO 2015/D05/A.G.1868/ (24)FACTURAS ADJUNTAS/CP680

1,880.72 0.00 N 25/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 41,880.72

1760002790001 BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF

16341 BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF/SENTANCIA-POR INDEMNIZACIÓN POR MUERTE DEL CIUDADANO JUAN ANTONIO MENDOZA CEDEÑO A FAVOR DE SU PADRE SEÑOR CARLOS SEBASTIAN MENDOZA - SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVONº 4 PORTOVIEJO /C01/MEMORANDO Nº MDI-CGAF-2015-0547/CP989

386,400.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0386,400.00


CNT EP

16342 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12 % IVA/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CORRESPONDIENTE A MAYO 2015/D05/A.G.1719/46 FACTURAS ADJUNTAS/CP179

62.54 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 062.54


CNT EP

16343 4.95 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 04.95

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

352 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA - POR SERVICIOS TELEFÓNICOS DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL-BOTÓN DE SEGURIDAD ECU 911/MES DE MAYO DE 2015/D05/A.G.# 1897/FACTURA Nº 001-777-014531904/CP185



16344 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALGUNAS UPCs DE LA PROVINCIA DE GUAYAS PERIODO MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1891 / 5 FACTURAS / CP680

1,817.80 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 41,817.80


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

TAMBO EMAPAT EP

16345 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TAMBO/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC EL TAMBO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR/MES DE MAYO DE 2015/DO5/AUT. GASTO 1909/FACTURA Nº 001-001-7402/CP679

8.23 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 48.23


16346 COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA/GESTOR COMUNITARIO/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS BABAHOYO LOS RIOS/21-02-2015/21-02-2015/PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN LA FERIA DE SEGURIDAD E INSTALACIONES DE BOTONES DE SEGURIDAD/TERRESTRE/INF.23-01-2015/974

40.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 040.00

1713074076 RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FERNANDO

16347 RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FERNANDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/EL TRIUNFO -GUAYAS/08-06-2015/09-06-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS A PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES/TERRESTRE/INF.10-06-2015/CP 661

120.00 0.00 N 25/06/2015 30/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0120.00

0460000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL

CANTON MIRA

16348 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA/POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL LA UPC MIRA 1-PROVINCIA DEL CARCHI MES DE MAYO 2015/D05/AUTO GTO. 1878/FACTURA Nº 001-001-1814/CP679

44.50 0.00 N 25/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 444.50

1714062088 VLADIMIR ERAZO 16349 137.60 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0137.60

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

353 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS -ESMERALDAS/12-05-2015/13-05-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS A PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES/TERRESTRE/INF.15-05-2015/CP 661


16350 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO/ANALISTA/DESPACHO MINISTERIAL/YANTZAZA -ZAMORA CHINCHIPE/25-05-2015/27-05-2015/SE REALIZO AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS EN CONTRA DE SOSPECHOSOS/TERRESTRE/INF. 28-05-2015/CP661

200.00 0.00 N 25/06/2015 30/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0200.00


16351 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO/ANALISTA/DESPACHO MINISTERIAL/IBARRA IMBABURA/23-05-2015/23-05-2015/COORDINAR LA RECONSTRUCCION DE LOS HECHOS SOBRE EL ALLANAMIENTO A LA SEDE DEL FONDO DE CESANTÍA/TERRESTRE/INF. 28-05-2015/CP661

40.00 0.00 N 25/06/2015 29/06/201525/06/201525/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 440.00


16352 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO/ANALISTA/DESPACHO MINISTERIAL/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/12-05-2015/12-05-2015/SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE CASOS/TERRESTRE/INF. 13-05-2015/CP661

40.00 0.00 N 25/06/2015 30/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 040.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 16353 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SIGCHOS LATACUNGA/02-06-2015/02-06-2015/TRASLADO A FUNCIONARIOS A PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES/TERRESTRE/INF.05-06-2015/CP 661

(65.00) 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0(65.00)



140.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0140.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 16355 42.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 042.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

354 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VLADIMIR ERAZO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / SIGCHOS LATACUNGA / 02-06-2015 / 02-06-2015 / TRASLADO A FUNCIONARIOS A PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES / TERRESTRE / INF.05-06-2015 / CP 661



16356 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UPCS DE LOS RÍOS CONSUMO MAYO DEL 2015 / D05 / AUT. GTO. 1889 / FACTURAS Nos 003012987-003012932-003012964-003012992-003012976 / CP 680

1,205.84 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 41,205.84


16357 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/MANTA-MANABÍ/14-04-2015/18-04-2015/TRASLADO A LA PROVINCIA DE MANABÍ CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/TERRESTRE/INF. 20-04-2015/CP661

455.00 0.00 N 25/06/2015 29/06/201525/06/201525/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 4455.00


REGIONAL COJITAMBO

16358 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL COJITAMBO/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs AZOGUES OESTE 1 / DO5 / AUTO.GTO. 1908 / FACTURA 001-001-101119 / CP 679

32.25 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 432.25


16359 COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA/GESTOR COMUNITARIO/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS BABAHOYO LOS RIOS/21-02-2015/21-02-2015/PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN LA FERIA DE SEGURIDAD E INSTALACIONES DE BOTONES DE SEGURIDAD/TERRESTRE/INF.23-01-2015/974

(40.00) 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0(40.00)

1306708106 CHIQUITO GARCIA BLANCA FLOR

16360 CHIQUITO GARCIA BLANCA FLOR/ANALISTA/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN/QUITO-PICHINCHA/08-05-2015/09-05-2015/TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE TEMAS OPERATIVOS Y SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE REDACCIÓN DE POLITICAS DE CONTENIDO/AEREO/INF. 13-05-2015/CP661

48.00 0.00 N 25/06/2015 29/06/201525/06/201525/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 448.00


16361 422.32 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4422.32

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

355 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE IMBABURA PERIODO DE CONSUMO MAYO 2015/D05/AUTO. GTO. 1911/FACTURAS N. 12108775, 12093089, 12104309, 12183197/CP680


EERSSA

16362 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs SAN PABLO DE TENTA 1, SELVA ALEGRE 1 Y MANU 1 PROVINCIA DE LOJA PERIODO MAYO 2015 / D05 / AUTO. GTO. 1907 / FACTURA 001-003-00006101, 001-003-00006102, 001-003-00006103 / CP680

176.12 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4176.12

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 16363 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATOS No. 15673180, 15673171 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO. 1614/FACTURA No 001-003-1933026, 1933025/CP179

144.67 17.36 N 25/06/2015 26/06/201526/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4156.04

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 16364 DIDIRECTV ECUADOR C. LTDA./12% IVA/PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATOS No. 15673180, 15673171 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO. 1614/FACTURA No 001-003-1933026, 1933025/CP179

17.36 0.00 N 25/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 017.36

1792154073001 LYNXSOURCE CIA. LTDA. 16365 LYNXSOURCE CIA. LTDA/PAGO POR GASTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO FUENTE DE PODER AVAYA ENSAMBLAJE Y RECUPERACION DE SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DE MINISTERIO DEL INTERIOR " EDIFICIO ORIENT/D07/MEMO NO.MDI-CGGE-DTI-2015-0097 DE 11 JUNIO 2015/FACT.002-001-743/CP.986

155.00 18.60 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4157.48

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 16366 PUBLIGESTION CIA. LTDA./CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-PAGO DE LA QUINTA EDICION DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA PARA LA PUBLICACION DE UNA PAGINA CONTRAPORTADA/D02/FACTURA 001-001-0001511/CP251

1,701.00 204.12 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 41,745.23

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 16367 PUBLIGESTION CIA. LTDA./CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-PAGO DE LA QUINTA EDICION DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA PARA LA PUBLICACION DE UNA PAGINA CONTRAPORTADA/D02/FACTURA 001-001-0001511/CP251

204.12 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0204.12

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

356 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1792154073001 LYNXSOURCE CIA. LTDA. 16368 LYNXSOURCE CIA. LTDA/12% IVA/PAGO POR GASTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO FUENTE DE PODER AVAYA ENSAMBLAJE Y RECUPERACION DE SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DE MINISTERIO DEL INTERIOR " EDIFICIO ORIENT/D07/MEMO NO.MDI-CGGE-DTI-2015-0097 DE 11 JUNIO 2015/FACT.002-001-743/CP.986

18.60 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 018.60


CNT EP

16369 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /IVA PAGADO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1894 / 41 FACTURAS / CP813

72.72 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 072.72



IBARRA EMAPA I

16370 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE (5) UPCS DE IBARRA / PERIODO MARZO ABRIL MAYO 2015 / D05 / A.G# 1881 / FACTURA 001-001-002886326 001-001-002888640 001-001-002875133 001-001-002870349 001-001-002864375 / CP679

435.09 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 2435.09


16371 PINTIO SANGOQUIZA DIANA ELIZABETH / ANALISTA / UNIDAD DE TALENTO HUMANO / GUAYAQUIL-GUAYAS / 09-06-2015 / 10-06-2015 / GESTIONES TOMA PRUEBAS CONOCIMIENTOS A ASPIRANTES CURSO FORMACION DE OFICIALES / AEREO / INF. 15-06-2015 / CP661

120.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 4120.00


16372 SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER / ANALISTA 2 / DIRECCIÓN TECNOLOGIAS INFORMACIÓN / GUAYAQUIL-GUAYAS / 10-06-2015 / 11-06-2015 / REVISAR Y SUPERVISAR EL 2DO MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNOLOGICOS UVC ESTEROS / AEREO / INF. 12-06-2015 / CP661

120.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 4120.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 16373 VLADIMIR ERAZO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / SIGCHOS -LATACUNGA / 02-06-2015 / 02-06-2015 / TRASLADO A FUNCIONARIOS A PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES / TERRESTRE / INF.05-06-2015 / CP 661

42.00 0.00 N 26/06/2015 30/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 442.00


16374 200.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 4200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

357 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER / ANALISTA 2 / DIRECCIÓN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN / AMBATO-TUNGURAHUA / 04-06-2015 / 06-06-2015 / REVISAR Y SUPERVISAR EL 2DO MANTENIMIENTO eQUIPOS TECNOLOGICOS UVC AMBATO NORTE / TERRESTRE / INF. 10-06-2015 / CP661


16375 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE DE ACTIVO/ DIRECCION ADMINISTRATIVA / SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS /03-06-2015 /05-06-2015 /SUSCRIPCION ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL DE LOS BIENES CONTRATADOS/ AÉREO / INF. 09-06-2015 / CP661

280.99 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0280.99


16376 ACOSTA LOPEZ MONICA CECILIA/ CONTRATACIÓN DE LÓGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS / DO5 / A.G. 1915/ FACTURA 4105/ CP 803

57,819.20 6,293.18 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 058,604.53


16377 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS / DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 10-06-2015 / 12-06-2015 / SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL / AÉREO / INF. 18-06-2015 / CP661

254.99 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0254.99


16378 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL / TECNICO EN ARCHIVO / DIRECCION SECRETARIA GENERAL / TENA-NAPO / 28-05-2015 / 28-05-2015 / CAPACITACION CALCULO VOLUMEN DOCUMENTAL DE LAS COMISARIAS NACIONALES / TERRESTRE / INF. 29-05-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 26/06/2015 0 0 040.00


16379 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL / TECNICO EN ARCHIVO / DIRECCION SECRETARIA GENERAL / TENA-NAPO / 28-05-2015 / 28-05-2015 / CAPACITACION CALCULO VOLUMEN DOCUMENTAL DE LAS COMISARIAS NACIONALES / TERRESTRE / INF. 29-05-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 440.00


CNT EP

16380 964.95 115.79 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 21,080.74

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

358 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIOS TELEFONICO UPC Y UVS A NIVEL NACIONAL/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1902/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP813


16381 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL / TECNICO EN ARCHIVO / DIRECCION SECRETARIA GENERAL / TULCAN-CARCHI / 03-06-2015 / 03-06-2015 / CAPACITACION CALCULO DE VOLUMEN DOCUMENTAL DE LAS COMISARIAS NACIONALES / TERRESTRE / INF. 04-06-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 440.00


16382 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS / DIRECCION ADMINISTRATIVA / CUENCA-AZUAY / 15-06-2015 / 17-06-2015 / SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL / AÉREO / INF. 18-06-2015 / CP661

254.99 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0254.99


16383 COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA/GESTOR COMUNITARIO/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS BABAHOYO LOS RIOS/21-02-2015/21-02-2015/PARTICIPACION CIUDADANIA FERIA DE SEGURIDAD E INSTALACIONES DE BOTONES DE SEGURIDAD/TERRESTRE/INF.23-01-2015/CP 974

40.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 440.00


16384 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO/ASISTENTE DE CONTROL/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS/27-05-2015/27-05-2015/SOCIALIZACION CAPACITACION VENDEDORES AUTONOMOS PARA SER VENDEDORES SEGUROS/AEREO/INF.28-05-2015/97

40.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 440.00



PEDERNALES EPMAPA PED

16385 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PEDERNALES-PROVINCIA DE MANABI / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1910 / FACTURA No. 41920 / CP679

180.27 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 2180.27


16386 40.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 440.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

359 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA/ANALISTA DE CONTROL /DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS/29-04-2015/29-04-2015/REUNIONES TRIMESTRALES CON LA ASOCIACION ANESI/AEREO/INF.01-05-2015/974

1791739205001 AEKIA S.A. 16387 AEKIA S.A./ PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCIONINTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CORRESPONDIENTE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-1496 Y A.G. 1922/ FACTURAS ADJUNTAS / CP 987

12,248,864.23 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 012,248,864.23


16388 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC COCHAPAMBA 1 DE LA PROVINCIA DE AZUAY / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1904 / FACTURA No. 106441 / CP679

7.50 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 27.50

1760002790001 BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF

16389 BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF/SENTANCIA-POR INDEMNIZACIÓN POR MUERTE DEL CIUDADANO JUAN ANTONIO MENDOZA CEDEÑO A FAVOR DE SU PADRE SEÑOR CARLOS SEBASTIAN MENDOZA - SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVONº 4 PORTOVIEJO /C01/MEMORANDO Nº MDI-CGAF-2015-0547/CP989

386,400.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 2386,400.00


16390 ORDONEZ MOREIRA YONNI/GESTOR COMUNITARIO/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL SAN ISIDRO GUAYAS/13-01-2015/14-01-2015/DOTAR IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA UPC SECTOR/TERRESTRE/INF.15-01-2015/CP 974

120.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 4120.00

1720588159 CENTENO TOCTE EDISON PATRICIO

16391 CENTENO TOCTE EDISON PATRICIO/POLICIA/OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/CUENCA-AZUAY/25-05-2015/28-05-2015/CAPACITACION SOBRE SISTEMA DAVID/AEREO/INF.29-05-2015/CP 974.

280.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0280.00


16392 280.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

360 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CENTENO TOCTE EDISON PATRICIO/POLICIA/OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/GUAYAQUIL-GUAYAS/01-06-2015/04-06-2015/CAPACITACION SOBRE SISTEMA DAVID/AEREO/INF.05-06-2015/CP 974.

0503148173 CONRADO HERRERA JEFFERSON STEVEN

16393 CONRADO HERRERA JEFFERSON STEVEN/SBTE POLICIA/OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/BABAHOYO LOS RIOS/27-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DE LOS DELITOS CORRESP. AÑOS 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 974.

120.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0120.00

0605564681 AREVALO HIDALGO ROSARIO ALEJANDRA

16394 AREVALO HIDALGO ROSARIO ALEJANDRA/ANALISTA DE LA INFORMACION/OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/RIOBAMBA CHIMBORAZO/19-05-2015/03-06-2015/RECOLECCION ESCANEO CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS EN LA POLICIA JUDICIAL Y FISCALIA AÑOS 2014,2015/TERRESTRE/INF.03-06-2015/CP 974.

800.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0800.00


16395 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY/POLICIA/OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/CUENCA-AZUAY/08-06-2015/08-06-2015/CAPACITACION AL CURSO DE GERENCIA Y LIDERAZGO/AEREO/INF.09-06-2015/CP 974.

40.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 040.00


16396 COELLO JARAMILLO DIANA ANGELINA/GESTOR COMUNITARIO/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL SAN ISIDRO GUAYAS/14-01-2015/14-01-2015/ACTIVACION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD CANTONAL/TERRESTRE/INF.15-01-2015/CP974

40.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 440.00


16397 ACOSTA LOPEZ MONICA CECILIA/ 12% IVA CONTRATACIÓN DE LÓGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS / DO5 / A.G. 1915/ FACTURA 4105/ CP 803

6,293.18 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 06,293.18

1708590318 PENAHERRERA ESTRELLA JOSELITO

16398 PENAHERRERA ESTRELLA JOSELITO/ REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE TELÉFONO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015/D03/SEGÚN MEMORANDO NO.MDI-DF-0137-2015/LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Nº 1611/CP 813.

64.85 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 264.85

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

361 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1716269236 GRANDA BRITO JESSICA GEORGINA

16399 GRANDA BRITO JESSICA GEORGINA/ASISTENCIA DE GESTION POLITICA TERRITORIAL/DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZACIONAL/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ 28-05-2015/ ASISTENCIA AL TALLER DE INDUCCION EN MODELO Y PRESETACION DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD/AEREO/ INF. 01-06-2015/CP 974

40.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 040.00


16400 ORDONEZ MOREIRA YONNI /GESTOR COMUNITARIO/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS BABAHOYO LOS RIOS/21-02-2015/21-02-2015/PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN FERIA SEGURIDAD E INSTALACION DE BOTONES DE SEGURIDAD/TERRESTRE/INF.23-02-2015/974

40.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 440.00

1004021349 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO

16401 NOGALES FLORES LUIS GUSTAVO/ ANALISTA DE INFORMACION /DIRECCION DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/AMBATO-TUNGURAHUA/03-06-2015/ 05-06-2015/ CAPACITACION DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA /TERRESTRE/INF. 08-06-2015/ CP 974

200.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0200.00


16402 SALAZAR GUAMAN RUTH ESTHER/ANALISTA DE ESTADISTICA 1/DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA/ RIOBAMBA-CHIMBORAZO/ 17-05-2015/22-05-2015/ CURSO MODELO DE GESTION DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS / TERRESTRE/ INF. 27-05-2015/CP 974

360.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0360.00

1104568611 ROBLES MIRANDA DANILO JOSE

16403 ROBLES MIRANDA DANILO AGUSTIN

480.00 0.00 N 26/06/2015 0 0 0480.00

1720289311 RIOS SILVA ANGEL DANILO 16404 RIOS SILVA ANGEL DANILO/ POLICIA/ ANALISISTA DE LA INFORMACION /DIRECCION DE ANALISIS DEL DELITO/GUAYAQUIL-GUAYAS/01-06-2015/04-06-2015/CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DAVID SOBRE LA PLATAFORMA DE MUERTES/AEREO/ INF. 05-06-2015/ CP 974

280.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0280.00


16405 120.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 4120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

362 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/ANALISTA DE GESTION/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/PEDERNALES MANABI/12-05-2015/13-05-2015/TALLER DE TRABAJO CONFORMACION DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS/TERRESTRE/INF.14-05-2015/974


16406 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/DIRECTOR TECNICO DE AREA/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS/27-05-2015/27-05-2015/PARTICIPACION EN ASAMBLEA COMUNITARIA/TERRESTRE/INF.28-05-2015/974

65.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 465.00


16407 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/DIRECTOR TECNICO DE AREA/DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL GUAYAS/29-04-2015/29-04-2015/REUNIONES TRIMESTRALES CON LA ASOCIACION ANESI/TERRESTRE/INF.01-05-2015/974

65.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 465.00


16408 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/POR REEMBOLSO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA UPC BONANZA/MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DE 2015/MEMORANDO Nº MDI-MDI-CGAF-DF-UD-2015-0094/FACTURAS Nº 9401591, 10542977,11628182/CP185

46.25 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 246.25


16409 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/POR REPOSICION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC BONANZA/MES DE ENERO, FEBRERO DE 2015/MEMORANDO Nº MDI-MDI-CGAF-DF-UD-2015-0094/FACTURAS Nº 917282,1606813/CP679

49.68 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 049.68


16410 VELASQUEZ BAEZ MARIA VERONICA/ASISTENTE ADMINISTRATIVO/OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/AMBATO TUNGURAHUA/02-06-2015/03-06-2015/CAPACITACION DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA Y EXCEL BASICO/TERRESTE/INF.05-06-2015/CP 974.

120.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0120.00


16411 65.19 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 065.19

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

363 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/POR REPOSICION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BONANZA/MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DE 2015/MEMORANDO Nº MDI-MDI-CGAF-DF-UD-2015-0094/FACTURAS Nº 5378692,5986108,163171/CP679


COMUNIDAD BIGUA

16412 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BOCA DE BIGU-PROVINCIA DE MANABI / ABRIL-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1836 / FACTURA No. 301 / CP679 / REVERSION 15726

(30.00) 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0(30.00)

1791739205001 AEKIA S.A. 16413 AEKIA S.A./ IVA POR EL PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCIONINTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CORRESPONDIENTE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-1496 Y A.G. 1922/ FACTURAS ADJUNTAS / CP 987

1,469,863.72 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 01,469,863.72

1003501168 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL

16414 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/IBARRA-IMBABURA/02-06-2015/02-06-2015/REUNION EN GOBERNACION/TERRESTRE/INF.03-06-2015/CP 974.

40.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 040.00


16415 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA/ASISTENTE/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS/12-03-2015/15-03-2015/ASISTIR A CARAVANA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA/AEREO/INF. 17-03-2015/CP661

280.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0280.00



16416 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE QUEVEDO/DESDE EL 02 DE MAYO AL 01 JUNIO 2015/D05/A.G.1923/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680

3,691.50 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 03,691.50


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

16417 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP/POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE PASTAZA/AUT. GTO. Nº 1927/FACTURA Nº 195937, 195938, 195939/CP679

66.25 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 066.25

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

364 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


16418 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ANALISTA 2/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/IBARRA-IMBABURA/01-06-2015/01-06-2015/VISITA TECNICA- COMPROBAR EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DICHA PROVINCIA/TERRESTRE/INF. 02-06-2015/CP661

40.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 040.00



16419 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS/PAGADO HASTA EL 15 Y 16 DE JUNIO DE 2015/A. G. #1920/ADJUNTO VARIAS FACTURAS/CP680

1,952.37 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 01,952.37


16420 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER/VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/MANTA MANABI/05-06-2015/05-06-2015/RUEDA DE PRENSA ESLABON 33/AEREO/INF.08-06-2015/CP 974.

65.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 065.00

0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL

INTERAGUA C. LTDA.

16421 INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL / PERIODO JUNIO 2015 / D05 / AG.#1916 / FACTURAS ADJUNTAS / CP679

4,164.06 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 04,164.06


POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

CUMANDA EPMAPSAC

16422 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA EPMAPSAC/PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CUMANDA (CHIMBORAZO)/CORRESPONDIETE MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1917/FACTURA No. 57275

18.65 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 018.65


MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO

16423 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC S SAN PEDRO DE PELILEO (TUNGURAHA)CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 2015/D05/AUTO.GTO.1918 DE 24 JUNIO 2015/FACT 4189-4187/CP679

262.04 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0262.04

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 16424 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CONSUMO HASTA EL 14 DE JULIO DE 2015/AUT. GTO. Nº 1925/FACTURA Nº 001-003-1977995/CP179

59.76 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 059.76


16425 (140.00) 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0(140.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

365 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCISCO/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/COORDINAR LA LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE PATRULLEROS, CHALECOS, RADIOS AL PERSONAL POLICIAL/TERRESTRE/INF. 25-05-2015/CP661/SE REVIERTE EL CUR 16354



16426 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE BABAHOYO(LOS RIOS) / PERIODO 10-05-2015 AL 11-06-2015 / D05 / A.G#1919 / FACTURAS ADJUNTAS / CP680

15,504.10 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 015,504.10

1704230893001 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA

16427 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA/REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE NAYON DE ESTA CARTERA ESTADO/CONSUMO DE ENERO A MAYO 2015/D05/A.G.1913/FACTURA No.308/CP177

53.57 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 053.57


16428 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE DE ACTIVO/ DIRECCION ADMINISTRATIVA / SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS /03-06-2015 /05-06-2015 /SUSCRIPCION ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL DE LOS BIENES CONTRATADOS/ AÉREO / INF. 09-06-2015 / CP661

(280.99) 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0(280.99)



(140.00) 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0(140.00)


16430 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS / DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 10-06-2015 / 12-06-2015 / SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL / AÉREO / INF. 18-06-2015 / CP661

(254.99) 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0(254.99)


16431 220.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0220.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

366 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCISCO/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/COORDINAR LA LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE PATRULLEROS, CHALECOS, RADIOS AL PERSONAL POLICIAL/TERRESTRE/INF. 25-05-2015/CP 661

0201631447001 VISCARRA ALBAN MARIA JOSE

16432 VISCARRA ALBAN MARIA JOSE / LANZAMIENTO PROYECTO DE GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIA CIUDADANA / D05 / A.G#1924 / FACTURA 001-001-0000395 / CP728

45,416.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 045,416.00


16433 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS / DIRECCION ADMINISTRATIVA / CUENCA-AZUAY / 15-06-2015 / 17-06-2015 / SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL / AÉREO / INF. 18-06-2015 / CP661

(254.99) 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0(254.99)


16434 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ANALISTA 2/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/NUEVA LOJA-SUCUMBIOS/280-05-2015/29-05-2015/VISITA TECNICA- COMPROBAR EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS/TERRESTRE/INF. 02-06-2015/CP661

130.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0130.00


16435 QUINGAIZA CARRERA JUAN FRANCISCO/CONDUCTOR/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/23-05-2015/COORDINAR LA LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE PATRULLEROS, CHALECOS, RADIOS AL PERSONAL POLICIAL/TERRESTRE/INF. 25-05-2015/CP 661

220.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 4220.00



16436 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAS DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUIL/ MAYO/ D05/ A.G. 1928/ VARIAS FACTURAS/CP 680

1,546.08 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 01,546.08

1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

16437 32.12 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 032.12

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

367 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/PAGO POR REPOSICION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA UNION 1R PISO, PORCENTAJE DEL 25% PERIODO QUE CORRESPONDE A 24 DE ABRIL A 25 MAYO 2015/D05/AUTO.GTO.1912 DE 24-06-2015/FACT 001-001-001303777/CP177

0604538769 ZAMBRANO COSTALES MARIA SALOME

16438 ZAMBRANO COSTALES MARIA SALOME/SECRETARIA EJECUTIVA 1/DIRECCION DE GENERO/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/24-05-2015/ 26-05-2015/JORNADA DE SENSIBILIZACION EN EL TEMA DE TRATA DE PERSONAS/TERRESTRE/INF. 27-05-2015/CP 974

200.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0200.00

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 16439 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CONSUMO HASTA EL 14 DE JULIO DE 2015/AUT. GTO. Nº 1925/FACTURA Nº 001-003-1977995/CP179

53.36 6.40 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 457.72


16440 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO/TECNICO DE ARCHIVO/DIRECCION DE MIGRACION / GUAYAQUIL-GUAYAS / 29-05-2015/29-05-2015/VERIFICACION DE ESTADO DE DOCUMENTOS MIGRATORIOS/AEREO/INF 01-06-2015/CP 784

40.00 0.00 N 26/06/2015 0 0 040.00



16441 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO JUNIO 2015/D05/A. G. #1920/5 FACTURAS ADJUNTAS/CP680

1,952.37 0.00 N 26/06/2015 0 0 01,952.37




1,952.37 0.00 N 26/06/2015 0 0 01,952.37




1,952.37 0.00 N 26/06/2015 0 0 01,952.37



16444 1,952.37 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 21,952.37

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

368 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO JUNIO 2015/D05/A. G. #1920/5 FACTURAS ADJUNTAS/CP680


16445 CHANGO TANDAYAMO ECILIA ISABEL/ PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLITIACA DEL CANTON CAYAMBE/ABRIL-MAYO/D05/ A.G 177/ FACTURA 6/CP 177

23.70 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 023.70


NORTE S.A.

16446 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE PASTAZA CORRESPONDIENTE DESDE EL 30 DE ABRIL AL 30 DE MAYO 2015/D05/AUTO.GTO.1926 DE 25 JUNIO 2015/FACT.2005-165229,2005-165230,2005-165231,2005-165237/CP 680

499.26 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0499.26


16447 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA/REEMBOLSO POR PAGO DE AGUA DE UPC MARISCAL 3 CONSUMO DEL 17 MAYO AL 15 DE JUNIO 2015 SEGÚN FACTURA 1632666/D03/MEMO No.MDI-MDI-CGAF-DF-UP-2015-0091/LIQUIDACIÓN DE COMPRA 001-001-1610/CP679

184.50 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 4184.50


16448 HIDALGO JIMENEZ MARIA VIANNEY/ANALISTA DE PATROCINIO JUDICIAL 3/DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL/GUAYAQUIL GUAYAS/28-05-2015/29-05-2015/TRASPASO DE DOCUMENTACION DE COMISARIAS E INTENDENCIAS A NIVEL NACIONAL/AEREO/INF.26-05-2015/CP 661.

120.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0120.00

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 16449 DIRECTV ECUADOR C. LTDA./ IVA PAGADO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/CONSUMO HASTA EL 14 DE JULIO DE 2015/AUT. GTO. Nº 1925/FACTURA Nº 001-003-1977995/CP179

6.40 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 06.40



(254.99) 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0(254.99)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

369 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



214.99 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0214.99



(254.99) 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0(254.99)



214.99 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0214.99



(280.99) 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0(280.99)



240.99 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0240.99


CNT EP

16456 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/IVA 12%PAGO SERVICIOS TELEFONICO UPC Y UVS A NIVEL NACIONAL/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1902/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP813

115.79 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 0115.79

0660836830001 16457 18.65 0.00 N 26/06/2015 0 0 018.65

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

370 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA


CUMANDA EPMAPSAC

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA EPMAPSAC/PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CUMANDA (CHIMBORAZO) CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1917/FACTURA No. 57275/CP 679



CUMANDA EPMAPSAC

16458 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA EPMAPSAC/PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CUMANDA (CHIMBORAZO) CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2015/D05/A.G.1917/FACTURA No. 57275/CP 679

18.65 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 418.65


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

16459 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP/POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE PASTAZA/ DO5/ AUT. GTO. Nº 1927/FACTURA Nº 195937, 195938, 195939/CP679

66.25 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 466.25



16460 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE BABAHOYO (LOS RIOS) PERIODO 10-05-2015 AL 11-06-2015/D05/AUTO. GTO. 1919/FACTURAS 057-001-3052753, 3052752, 3052766, 3030873, 3052754, 3052755, 3052756, 3052764/CP680

15,504.10 0.00 N 26/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 415,504.10

1721333282 CALDERON EDWIN 16461 CALDERON EDWIN/ANALISTA INFRAESTRUCTURA/PROYECTO DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ESMERALDAS ESMERALDAS/06-04-2015/07-04-2015/LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO COMANDO PROVINCIAL/AEREO/INF 26-05-2015/CP 687

120.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0120.00


INTERAGUA C. LTDA.

16462 INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL / PERIODO JUNIO 2015 / D05 / AUT.GASTO 1916 / FACTURAS ADJUNTAS / CP679

694.43 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 4694.43


INTERAGUA C. LTDA.

16463 803.50 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 4803.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

371 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL / JUNIO 2015 / D05 / AG.#1916 / FACTURAS ADJUNTAS / CP679


CNT EP

16464 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO PARA CUBRIR GASTOS POR SERVICIOS DE TELEFONIA EN LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL/D05/AUTO.GTO.1895 DE 23 DE JUNIO 2015/(27) FACTURAS ADJUNTAS/CERT 813.

627.32 75.25 N 26/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 4702.57


INTERAGUA C. LTDA.

16465 INTERNATIONAL WATER SERVICES INTERAGUA C. LTDA. /SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL PERIODO DE CONSUMO JUNIO 2015/D05/AUTO. GTO.#1916/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP679

874.24 0.00 N 26/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 4874.24


INTERAGUA C. LTDA.

16466 INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL / PERIODO JUNIO 2015 / D05 / AG.#1916 / 21 FACTURAS ADJUNTAS / CP679

1,791.89 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 41,791.89

1719375477 HEREDIA TAPIA OMAR ALEJANDRO

16467 HEREDIA TAPIA OMAR ALEJANDRO/ANALISTA DE PROCESOS 2/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ 28-05-2015/ INVITACION AL SISTEMA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA/ AEREO/ INF. 01-06-2015/CP 661

56.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 056.00

1792147492001 SERVICIOS DE CALIBRACION Y VERIFICACION SERCALVE

CIA. LTDA.

16468 RVICIOS DE CALIBRACION Y VERIFICACION SERCALVE CIA. LTDA./CONTRATO POR INTERVENCION DE LA UPC ISLA RIO QUEVEDO/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1507 / CP 745

18,498.02 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 018,498.02

1792147492001 SERVICIOS DE CALIBRACION Y VERIFICACION SERCALVE

CIA. LTDA.

16469 SERVICIOS DE CALIBRACION Y VERIFICACION SERCALVE CIA. LTDA/IVA DEL CAONTRATO POR INTERVENCION DE LA UPC ISLA RIO QUEVEDO/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1507/ CP 745

2,219.76 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 02,219.76


16470 ANRANGO NARVAEZ DAVID ESTUARDO/ANALISTA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL-GUAYAS/13/05/2015/FACILITADOR DE LA MATERIA GERENCIA Y LIDERAZGO/ AEREO/ INF. 15-05-2015/CP 974

40.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 040.00


16471 120.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

372 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO/ANALISTA/DESPACHO MINISTERIAL/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/28-04-2015/29-04-2015/SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE ETAPAS/TERRESTRE/INF. 30-04-2015/CP661

1721333282 CALDERON EDWIN 16472 CALDERON EDWIN/ANALISTA INFRAESTRUCTURA/PROYECTO DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ESMERALDAS ESMERALDAS/06-04-2015/07-04-2015/LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO COMANDO PROVINCIAL/AEREO/INF 26-05-2015/CP 687

120.00 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 4120.00


16473 [P:06 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE JUNIO 2015 PERSONAL DE NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS PROVINCIA DE PICHINCHA

1,657,742.99 0.00 N 26/06/2015 29/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 41,161,395.59


MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO

16474 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC S SAN PEDRO DE PELILEO (TUNGURAHA)CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 2015/D05/AUTO.GTO.1918 DE 24 JUNIO 2015/FACT 4189-4187/CP679

262.04 0.00 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 2262.04


16475 VISCARRA ALBAN MARIA JOSE / LANZAMIENTO PROYECTO DE GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIA CIUDADANA / D05 / A.G#1924 / FACTURA 001-001-0000395 / CP728

40,550.00 4,866.00 N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 041,198.80


16476 VISCARRA ALBAN MARIA JOSE / 12% IVA LANZAMIENTO PROYECTO DE GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIA CIUDADANA / D05 / A.G#1924 / FACTURA 001-001-0000395 / CP728

4,866.00 0.00 N 27/06/2015 27/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 04,866.00


16477 MORALES DAVILA EDGAR MANACES / CONTRATO DE EMERGENCIA-SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / AUT. GTO. No. 1825 / 30 FACTURAS / CP925

1,393.40 167.22 N 27/06/2015 30/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 01,455.64

1791739205001 AEKIA S.A. 16478 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

373 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-288/ CP 987/PR


NORTE S.A.

16479 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A./PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE PASTAZA CORRESPONDIENTE DESDE EL 30 DE ABRIL AL 30 DE MAYO 2015/D05/AUTO.GTO.1926 DE 25 JUNIO 2015/FACT.002-2005-165229, 165230, 165231, 165237/CP 680

499.26 0.00 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 2499.26

1791739205001 AEKIA S.A. 16480 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-004-328/ CP 987 JC.

41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16481 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 002-007-369/CP 987 CO

41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16482 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-004-329/ CP 987 JC.

41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16483 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

374 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-004-330/ CP 987 JC.


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 040,987.07


16486 MORALES DAVILA EDGAR MANACES / 12% IVA CONTRATO DE EMERGENCIA-SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / D05 / AUT. GTO. No. 1825 / 30 FACTURAS / CP925

167.22 0.00 N 27/06/2015 27/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 0167.22


16487 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA/REPOSICIÓN DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLÍTICA DE NAYÓN DE ESTA CARTERA ESTADO - FACTURA No.308/CONSUMO DE ENERO A MAYO 2015/D05/A.G.1913/LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Nº 1615/CP177

53.57 0.00 N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 053.57

1791739205001 AEKIA S.A. 16488 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

375 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 002-007-370/CP 987 CO


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16492 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

376 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-409/ CP 987 VH

1791739205001 AEKIA S.A. 16493 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-410/ CP 987 VH

41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 0.00 S 27/06/2015 0 0 040,987.07

1791739205001 AEKIA S.A. 16497 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

377 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


1791739205001 AEKIA S.A. 16498 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 002-004-415/CP 987 VH

41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 0.00 S 27/06/2015 0 0 040,987.07

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

378 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 0.00 S 27/06/2015 0 0 040,987.07


41,401.08 0.00 S 27/06/2015 0 0 040,987.07

1791739205001 AEKIA S.A. 16505 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-289/ CP 987 /PR

41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16506 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-227/CP 987 KJ

35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

379 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

1791739205001 AEKIA S.A. 16511 35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

380 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

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Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-232/CP 987 KJ


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

1791739205001 AEKIA S.A. 16515 35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

381 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

382 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16525 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

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41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16530 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

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MontoGasto


F

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E

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EntregadoBCE

H



MontoLíquido



41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16532 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-374/ CP 987 CO.

41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16535 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

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EntregadoBCE

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AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-377/ CP 987 CO.


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


(35,859.29) (4,303.11) N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 0(39,373.50)

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MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

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Fecha del Traslado

EntregadoBCE

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MontoLíquido


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


(41,401.08) (4,968.13) N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 0(40,987.07)

1791739205001 AEKIA S.A. 16545 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

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41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

1791739205001 AEKIA S.A. 16550 35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

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35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

1791739205001 AEKIA S.A. 16555 35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

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F

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41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


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35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16560 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

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41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16565 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

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AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-297/ CP 987 /PR


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16570 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

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MontoLíquido



41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16573 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-299/CP 987 /PR

41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


35,859.29 4,303.11 S 27/06/2015 0 0 035,931.01

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393 DE 475

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2015

Aprobado

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B

FechaElaboracion

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ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

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Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

1791739205001 AEKIA S.A. 16579 35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

EJERCICIO:

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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

394 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 16582 VALDIVIESO YANEZ JOSE RICARDO / MYOR POLICIA / SEGURIDAD MINISTRO / CUENCA-AZUAY / 24-04-2015 / 25-04-2015 / REUNION TRABAJO CON SEÑOR MINISTRO EN ESA CIUDAD / AEREO-TERRESTE / INF. 27-04-2015 / CP 661

(195.00) 0.00 N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 0(195.00)


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

1791739205001 AEKIA S.A. 16584 35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

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Tiempo Apro.

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FechaSolicitud Pago

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EntregadoBCE

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MontoLíquido



35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 16586 VALDIVIESO YANEZ JOSE RICARDO / MYOR POLICIA / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / QUITO-PICHINCHA/ 24-04-2015 / 25-04-2015 / REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR MINISTRO EN ESA CIUDAD / AEREO-TERRESTE / INF. 27-04-2015 / CP 661

195.00 0.00 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 2195.00


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

396 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

397 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

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B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16599 41,401.08 0.00 S 27/06/2015 0 0 040,987.07

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

398 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 0.00 S 27/06/2015 0 0 040,987.07


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16604 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

399 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16609 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

400 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16612 AEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-304/CP 987 /PR

41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16614 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

401 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

0968599020001 16619 1,546.08 0.00 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 21,546.08

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

402 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUIL CONSUMO MAYO 2015/D05/AUTO. GTO. 1928/VARIAS FACTURAS/CP 680


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16624 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

403 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16629 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

404 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16634 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

405 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16639 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

406 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16644 41,401.08 4,968.13 S 27/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

407 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


1791739205001 AEKIA S.A. 16645 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-308/CP 987 CV.

35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

1791739205001 AEKIA S.A. 16649 35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

EJERCICIO:

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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

408 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-312/CP 987 CV.


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16653 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-346/ CP 987 PR.

41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16654 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

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B

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A

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MontoGasto


F

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E

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EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-004-320/ CP 987 PR.


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


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1791739205001 AEKIA S.A. 16658 AEAEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 001-007-219/ CP 987 VH

35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

1791739205001 AEKIA S.A. 16659 35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

EJERCICIO:

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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

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Tiempo Apro.

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Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

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B

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A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

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EntregadoBCE

H



MontoLíquido



35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

1791739205001 AEKIA S.A. 16663 35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

EJERCICIO:

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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

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2015

Aprobado

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A

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MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

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EntregadoBCE

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MontoLíquido



35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

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EJERCICIO:

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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

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2015

Aprobado

C

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B

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A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


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EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEAEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 001-007-222/ CP 987 VH


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


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35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

1791739205001 AEKIA S.A. 16675 35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

414 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEAEKIA S.A./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 001-007-343/ CP 987 VH


35,859.59 4,303.15 N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 039,373.82


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

1791739205001 AEKIA S.A. 16679 AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-316/CP 987 CV

35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

415 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 8,606.22 S 27/06/2015 0 0 039,803.81

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

416 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


35,859.29 8,606.22 S 27/06/2015 0 0 043,246.30


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35,859.29 4,303.11 S 27/06/2015 0 0 039,373.50

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EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

417 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


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1791739205001 AEKIA S.A. 16693 35,859.29 4,303.11 S 27/06/2015 0 0 039,373.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

418 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



35,859.29 4,303.11 S 27/06/2015 0 0 035,931.01


35,859.29 0.00 S 27/06/2015 0 0 035,500.70


35,859.29 4,303.11 S 27/06/2015 0 0 039,373.50

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EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

419 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A./PAGO DE 315 PATRULLEROS DEL CONTRATO PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/AUTO. GTO. 1922 Y MEMORANDO MDI-CGAF-DAT-2015-1496/FACT. 001-007-321/CP 987 CV


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


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41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16701 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-326 CP 987 PR.

41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16702 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

420 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 002-007-327/ CP 987 PR.


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

1791739205001 AEKIA S.A. 16707 35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

EJERCICIO:

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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

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Total RutaI=H-A

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Aprobado

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B

FechaElaboracion

A

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MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



(41,401.08) (4,968.13) N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 0(45,458.39)


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


(35,859.29) (4,303.11) N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 0(39,373.50)


35,859.29 8,606.22 S 27/06/2015 0 0 039,803.81

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


(41,401.08) (4,968.13) N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 0(45,458.39)


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16717 41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

423 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16722 35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

424 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR"- TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA /DO5/AUT GASTO 1922- MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACTURA 001-007-257/ CP 987 KJ


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

1791739205001 AEKIA S.A. 16726 35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

425 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

1791739205001 AEKIA S.A. 16730 35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

426 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

1791739205001 AEKIA S.A. 16734 35,859.29 0.00 S 27/06/2015 0 0 035,500.70

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

428 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

1791739205001 AEKIA S.A. 16744 35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

429 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


CNT EP

16748 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA PAGO PARA CUBRIR GASTOS POR SERVICIOS DE TELEFONIA EN LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL/D05/AUTO.GTO.1895 DE 23 DE JUNIO 2015/VARIAS FACTURAS/CERT 813.

75.25 0.00 N 27/06/2015 27/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 075.25

1791739205001 AEKIA S.A. 16749 (41,401.08) (4,968.13) N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 0(45,458.39)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

430 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


1791739205001 AEKIA S.A. 16750 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-267/CP 987 CQ

35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 2 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

1791739205001 AEKIA S.A. 16753 35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

431 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 001-007-270/CP 987 CQ


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16757 35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

432 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

1791739205001 AEKIA S.A. 16761 35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

433 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



(41,401.08) (4,968.13) N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 0(45,458.39)


(41,401.08) (4,968.13) N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 0(45,458.39)


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


(41,401.08) (4,968.13) N 27/06/2015 27/06/201527/06/2015 0 0 0(45,458.39)

EJERCICIO:

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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


41,401.08 4,968.13 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 045,458.39


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

1791739205001 AEKIA S.A. 16770 35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

435 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

1791739205001 AEKIA S.A. 16774 35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

436 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

1791739205001 AEKIA S.A. 16778 35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

437 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201527/06/201527/06/2015 0 0 039,373.50

1791739205001 AEKIA S.A. 16782 35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 2 0 039,373.50

EJERCICIO:

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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 2 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 2 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 2 0 039,373.50

1791739205001 AEKIA S.A. 16786 35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 2 0 039,373.50

EJERCICIO:

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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 2 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 2 0 039,803.81


35,859.29 4,303.11 N 27/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 2 0 039,373.50

1791739205001 AEKIA S.A. 16790 41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

440 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 002-007-248/CP 987 BC

1791739205001 AEKIA S.A. 16791 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 002-007-249/CP 987 BC

41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16794 41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

441 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 0.00 S 29/06/2015 0 0 040,987.07

1791739205001 AEKIA S.A. 16798 41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16802 41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

443 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39


16804 [P:06 T:DT A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO MENSUAL DEL DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO FUNCIONARIOS DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO POR EL MES DE JUNIO 2015.

36,887.10 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 036,887.10


41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

444 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16811 41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

445 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16815 41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

446 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16819 41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

447 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16823 41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16827 41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

449 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39


41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39

1791739205001 AEKIA S.A. 16831 41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

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08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

450 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



35,859.29 4,303.11 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 039,373.50

1791739205001 AEKIA S.A. 16835 35,859.29 4,303.11 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 039,373.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

451 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



35,859.29 4,303.11 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 039,373.50


35,859.29 4,303.11 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 039,373.50

1360068940001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL

MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE

MANEJO DE RESIDUOS SOLID

16838 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BAHIA 2 DE LA PROVINCIA DE MANABI/AUT. GTO. Nº 1934/FACTURA Nº 001-001-12988/CP679

416.55 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0416.55



16839 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UVCs TROPA Y ADMINISTRATIVO (QUEVEDO)/PERIODO JUNIO 2015 / D05 / A.G#1930 / FACTURA 002-001-008536380 002-001-00856375 / CP680

2,759.80 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 02,759.80

1768125240001 16840 10.50 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 010.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

452 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE

UYUMBICHO

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE UYUMBICHO/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UYUMBICHO/D05/ A.G. 1937/FACTURA 57949/ CP 679


16841 [P:06 T:FR A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE SALE ANTES QUE TERMINE EL MES DE JUNIO 2015

722.08 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 0639.95


ALOAG

16842 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ALOAG 1 (PICHINCHA) / PERIODO MAYO 2015 / D05 / A.G#1936 / FACTURA 001-001-000000379 / CP679

1.80 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 01.80


16843 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2DO PISO EDIFICIO ORIENT Y EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN OFICINAS DEL MINISTERIO / DEL 13-05 AL 15-06 DEL 2015 /D05 / A.G.1929 / FACTURAS Nos 3147-2380 / CP 178

926.92 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0926.92


16844 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE IBARRA/CONSUMO DEL 14 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2015/D05/A.G.1932/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680

81.57 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 081.57



16845 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1931 / 5 FACTURAS / CP680

338.16 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0338.16


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA

MEJIA, EP

16846 EPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA EP / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs ILINIZAS 1 Y MACHACHI SUR 1 DEL CANTON MEJIA / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1935 / 2 FACTURAS / CP679

17.38 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 017.38


16847 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO / TECNICO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 15-06-2015 / 17-06-2015 / REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE DEL SAM GUAYAS, COMANDO DE LA ZONA 5, SAM SANTA ELENA Y OFICINA DE ATENCION AL USUARIO / AEREO / INF. 18-06-2015 / CP661

216.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0216.00


16848 (53.57) 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0(53.57)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

453 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA/REPOSICIÓN DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLÍTICA DE NAYÓN DE ESTA CARTERA ESTADO - FACTURA No.308/CONSUMO DE ENERO A MAYO 2015/D05/A.G.1913/LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Nº 1615/CP177


16849 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA/REPOSICIÓN DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLÍTICA DE NAYÓN DE ESTA CARTERA ESTADO CONSUMO DE ENERO A MAYO 2015/D05/A.G.1913/FACTURA No.308/CP177

53.57 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 053.57


SANEAMIENTO DE PALETILLAS

16850 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALETILLAS/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC PALETILLA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 2015/D05/AUTO.GTO.1933 DE 26 JUNIO 2015/FACT.001-001-506/CP 679.

312.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0312.00


16851 VELASQUEZ BAEZ MARIA VERONICA/ASISTENTE ADMINISTRATIVO/OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/AMBATO TUNGURAHUA/02-06-2015/03-06-2015/CAPACITACION DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA Y EXCEL BASICO/TERRESTE/INF.05-06-2015/CP 974.

120.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0120.00


41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39


16853 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY/POLICIA/OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/CUENCA-AZUAY/08-06-2015/08-06-2015/CAPACITACION AL CURSO DE GERENCIA Y LIDERAZGO/AEREO/INF.09-06-2015/CP 974.

40.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 040.00

1791739205001 AEKIA S.A. 16854 41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

454 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 002-007-418/CP 987 VH


UYUMBICHO

16855 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE UYUMBICHO/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UYUMBICHO/D05/ AUT.GASTO 1937/FACTURA 57949/ CP 679

10.50 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 010.50


ALOAG

16856 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ALOAG 1 (PICHINCHA) PERIODO MAYO 2015 / D05 / AUTO. GTO. 1936 / FACTURA 001-001-000000379 / CP679

1.80 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 01.80



16857 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UVCs TROPA Y ADMINISTRATIVO (QUEVEDO)/PERIODO JUNIO 2015 / D05 / A.G#1930 / FACTURA 002-001-008536380 002-001-00856375 / CP680

2,759.80 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 02,759.80

0503148173 CONRADO HERRERA JEFFERSON STEVEN

16858 CONRADO HERRERA JEFFERSON STEVEN/SBTE POLICIA/OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/BABAHOYO LOS RIOS/28-05-2015/29-05-2015/RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DE LOS DELITOS CORRESP. AÑOS 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP 974.

120.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0120.00


16859 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO / TECNICO / DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 15-06-2015 / 17-06-2015 / REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE DEL SAM GUAYAS, COMANDO DE LA ZONA 5, SAM SANTA ELENA Y OFICINA DE ATENCION AL USUARIO / AEREO / INF. 18-06-2015 / CP661

216.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 0216.00


16860 280.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

455 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CENTENO TOCTE EDISON PATRICIO/POLICIA/OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/GUAYAQUIL-GUAYAS/01-06-2015/04-06-2015/CAPACITACION SOBRE SISTEMA DAVID/AEREO/INF.05-06-2015/CP 974.


16861 HIDALGO JIMENEZ MARIA VIANNEY/ANALISTA DE PATROCINIO JUDICIAL 3/DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL/GUAYAQUIL GUAYAS/28-05-2015/29-05-2015/TRASPASO DE DOCUMENTACION DE COMISARIAS E INTENDENCIAS A NIVEL NACIONAL/AEREO/INF.26-05-2015/CP 661.

120.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0120.00

1003501168 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL

16862 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/IBARRA-IMBABURA/02-06-2015/02-06-2015/REUNION EN GOBERNACION/TERRESTRE/INF.03-06-2015/CP 974.

40.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 040.00


16863 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER/VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/MANTA MANABI/05-06-2015/05-06-2015/RUEDA DE PRENSA ESLABON 33/AEREO/INF.08-06-2015/CP 974.

65.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 065.00



214.99 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0214.99


16865 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS / DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 10-06-2015 / 12-06-2015 / SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL / AÉREO TERRESTRE / INF. 18-06-2015 / CP661

214.99 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0214.99


16866 240.99 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0240.99

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

456 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA / ASISTENTE ACTIVOS FIJOS/ DIRECCION ADMINISTRATIVA / SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS / 03-06-2015 / 05-06-2015 / SUSCRIPCION DE ACTAS TRASPASO A TITULOS GRATUITOS ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL DE LOS BIENES CONTRATADOS/ AÉREO / INF. 09-06-2015 / CP661

0400626081001 POZO ENRIQUEZ OSWALDO RAMIRO

16867 POZO ENRIQUEZ OSWALDO RAMIRO/ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA REHABILITACON DE LA UPC EL PARAISO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, CANTON QUININDE/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1415/ FACTURA 122/ CP 417

86,503.24 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 086,503.24


16868 POZO ENRIQUEZ OSWALDO RAMIRO/ IVA DEL CONTRATO POR REHABILITACON DE LA UPC EL PARAISO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, CANTON QUININDE/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1415/ FACTURA 122/ CP 417

10,380.39 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 010,380.39


16869 CENTENO TOCTE EDISON PATRICIO/POLICIA/OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/CUENCA-AZUAY/25-05-2015/28-05-2015/CAPACITACION SOBRE SISTEMA DAVID/AEREO/INF.29-05-2015/CP 974.

280.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0280.00


16870 POZO ENRIQUEZ OSWALDO RAMIRO/ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA REHABILITACION DE LA UPC EL PARAISO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, CANTON QUININDE/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1415-2015/ FACTURA 001-001-0000122/ CP 417

86,503.24 10,380.39 N 29/06/2015 30/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 087,887.30



16871 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS / MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1931 / 5 FACTURAS / CP680

338.16 0.00 N 29/06/2015 30/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 0338.16


16872 NICOLALDE SISLEMA HENRY FABIAN / MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UPC MOVIL N.47 / D05 / AUTO GTO 1795 / FACTURA 001-001-0000137 / CP91

6,440.31 772.84 N 29/06/2015 30/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 06,724.17


16873 10,380.39 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 010,380.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

457 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA/POZO ENRIQUEZ OSWALDO RAMIRO/ IVA DEL CONTRATO POR REHABILITACION DE LA UPC EL PARAISO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, CANTON QUININDE/ MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1415/ FACTURA 122/ CP 417


16874 GUARDERAS PEREZ CAROLINA/INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LAS PERSIANAS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DEL DISTRITO MODELO ZONA 8/ D05/ A.G. 1824/ FACTURA 001-001- 248/CP 892

6,500.00 780.00 N 29/06/2015 30/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 06,604.00

1360068940001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL

MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE

MANEJO DE RESIDUOS SOLID

16875 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS/POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BAHIA 2 PROVINCIA DE MANABI/D05/AUT. GTO. Nº 1934/FACTURA Nº 001-001-12988/CP 679

416.55 0.00 N 29/06/2015 30/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 0416.55


16876 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE IBARRA/CONSUMO DEL 14 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2015/D05/A.G.1932/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680

81.57 0.00 N 29/06/2015 30/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 081.57


16877 NICOLALDE SISLEMA HENRY FABIAN /12% IVA/ MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UPC MOVIL N.47 / D05 / AUTO GTO 1795 / FACTURA 001-001-0000137 / CP91

772.84 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 0772.84


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA

MEJIA, EP

16878 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN MEJÍA EPAA MEJIA EP / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs ILINIZAS 1 Y MACHACHI SUR 1 DEL CANTÓN MEJÍA PERIODO MAYO-2015 / D05 / AUT. GTO. No. 1935 / FACTURAS 235562-235563 / CP679

17.38 0.00 N 29/06/2015 30/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 017.38


16879 [P:05 T:HE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE MAYO DEL 2015 VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS

34,214.78 0.00 N 29/06/2015 30/06/201529/06/201529/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 031,430.46


16880 GUARDERAS PEREZ CAROLINA/INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LAS PERSIANAS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DEL DISTRITO MODELO ZONA 8/ D05/ A.G. 1824/ FACTURA 001-001- 248/CP 892

780.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 0780.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

458 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


16881 [P:04 T:HE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL MES DE ABRIL DEL 2015 VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS

508.18 0.00 N 29/06/2015 30/06/201529/06/201529/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 0410.30

1791739205001 AEKIA S.A. 16882 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 002-007-320/CP 987 KJ

41,401.08 0.00 S 29/06/2015 0 0 041,401.08


CNT EP

16883 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE PLANTA CENTRAL / JUNIO-2015 D05 / AUT. GTO. No. 1940 / 3 FACTURAS / CP179

88.58 0.00 N 29/06/2015 0 0 088.58

1791739205001 AEKIA S.A. 16884 AEKIA S.A./POR DE CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR" TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2015 SEGÚN CRONOGRAMA/D05/AUT.GASTO No. 1922 y MEMORANDO CGAF-DA-DA-T-2015-1496 /FACTURA 002-007-320/CP 987 KJ

41,401.08 4,968.13 S 29/06/2015 0 0 045,471.39


CNT EP

16885 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE PLANTA CENTRAL / JUNIO-2015 D05 / AUT. GTO. No. 1940 / 3 FACTURAS / CP179

88.58 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 088.58

1791739205001 AEKIA S.A. 16886 AEKIA S.A./ PAGO CONTRATO DE EMERGERNCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR",TERCERA ENTREGA MESES FEBRERO,MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015/ SEGUN CRONOGRAMA/D05/AUT. GASTO 1922- MEMORANDO MDI-CGAF-DA-DA-T-2015-1496/FACT 002-007-365/CP 987 JC

41,401.08 4,968.13 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 045,458.39



16887 3,691.50 0.00 N 29/06/2015 30/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 03,691.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

459 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE QUEVEDO/DESDE EL 02 DE MAYO AL 01 JUNIO 2015/D05/AUT. GASTO 1923/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/CP680


16888 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO/TECNICO DE ARCHIVO/DIRECCION DE MIGRACION/GUAYAQUIL-GUAYAS/29-05-2015/29-05-2015/VERIFICACION DE ESTADO DE DOCUMENTOS MIGRATORIOS/AEREO/INF 01-06-2015/CP 784

40.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 040.00


16889 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA/ASISTENTE/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/MACHALA-EL ORO CUENCA-AZUAY/05-03-2015/08-03-2015/ASISTIR AL EVENTO DE LA CARAVANA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA/TERRESTRE/INF. 09-03-2015/CP661

280.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0280.00


16890 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE/TNTE POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/MANTA-MANABI/26-05-2015/28-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO/AEREO/INF.01-06-2015/CP 974

325.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0325.00


16891 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO/ANALISTA/DESPACHO DEL MINISTRO/IBARRA-IMBABURA/09-06-2015/10-06-2015/REALIZAR SEGUIMIENTO, ASESORIA Y CORDINACION JUDICIAL/TERRESTRE/INF. 11-06-2015/CP661

120.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0120.00


16892 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/CBOS. POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/21-05-2015/29-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO/AEREO/INF. 01-06-2015/CP 661

1,040.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 01,040.00

1712256211 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO

16893 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO/CBOS POLICIA/SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/28-05-2015/05-06-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/AEREO-TERRESTRE/INF. 08-06-2015/CP 661

1,040.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 01,040.00


16894 40.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

460 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO/ANALISTA/DESPACHO DEL MINISTRO/AMBATO-TUNGURAHUA/20-05-2015/20-05-2015/REALIZAR SEGUIMIENTO, ASESORIA Y CORDINACION JUDICIAL/TERRESTRE/INF. 21-05-2015/CP661


16895 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/CBO POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/LOJA-LOJA CUENCA-AZUAY/05-06-2015/07-06-2015/CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR ESTA CARTERA DE ESTADO/INF. 08-06-2015/CP 661

325.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0325.00


16896 CRESPO FLORES BORIS EDDYE/AUXILIAR DE SERVICIOS/DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS/GUAYAQUIL-GUAYAS/19-05-2015/20-05-2015/ASISTIR A CAPACITACION A GESTORES DE SEGURIDAD SOBRE TEMAS DE DROGAS/AEREO/INF. 22-05-2015 / CP974

120.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0120.00


16897 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/27-05-2015/31-05-2015/CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR/AEREO/INF. 01-06-2015/CP 661

585.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0585.00


16898 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM/CBO POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/22-05-215/24-05-2015/CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDADS POR EL TITULAR/AEREO/INF. 25-05-2015/CP 661

325.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0325.00


16899 CRESPO FLORES BORIS EDDYE/AUXILIAR DE SERVICIOS/DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS/GUAYAQUIL-GUAYAS/27-05-2015/27-05-2015/ASISTIR A REUNION CON LOS VENDEDORES AMBULANTES DE LOS COLEGIOS DEL SECTOR LOS ESTEROS/AEREO/INF. 29-05-2015/CP974

45.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 045.00

1717193930 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO

16900 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO/CBOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/21-05-2015/29-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/AEREO/INF. 01-06-2015/CP 661

1,040.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 01,040.00


16901 585.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0585.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

461 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE/CBO POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/27-05-2015/31-05-2015/CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/AEREO/INF. 01-06-2015/CP 661

1714916374 PERALTA CABRERA WILLAN GUINSON

16902 PERALTA CABRERA WILLAN GUINSON/CBOP POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE LA INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/19-05-2015/ 30-05-2015/RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA POLICIA JUDICIAL Y FISCALIA/TERRESTRE/INF. 02-06-2015/CP974

640.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0640.00


16903 VILLAREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/CBOS POLICIA/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/09-05-2015/10-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/AEREO/INF.11-05-2015/CP 661

195.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0195.00


16904 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO/CBOS POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/31-05-2015/31-05-2015/RUEDA DE PRENSA JUDICIAL/AEREO/INF. 01-06-2015/CP 974

65.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 065.00


16905 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM/ CBO POLICIA/ SEGURIDA SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/05-06-2015/07-05-2015/CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA/AEREO/INF. 08-06-2015/CP 661

325.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0325.00


16906 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/ CBO POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/22-05-2015/24-05-2015/CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/AEREO/INF 25-05-2015/CP 661

325.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0325.00


16907 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN/SGOP POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/31-05-2015/31-05-2015/RUEDA DE PRENSA JUDICIAL/AEREO/INF. 01-06-2015/CP 974

65.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 065.00


16908 65.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

462 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN/SGOP POLICÍA/SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/22-05-2015/22-05-2015/RUEDA DE PRENSA JUDICIAL/AEREO/INF. 01-06-2015/CP 974


16909 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVANNY/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/28-05-2015/30-05-2015/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DURANTE SU VISITA/AEREO-TERRESTRE/INF.01-06-2015/CP661

325.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0325.00

1721810461 PAUL ALBUJA 16910 ALBUJA SALAZAR PAUL ANDRES/ CBOS.POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO/MANTA-MANABI/19-05-2015/31-05-2015/RECOLECCION ESCANEO Y CODIFICACION DE LOS PARTES POLICIALES MESES ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DE LOS AÑOS 2014 Y 2015/TERRESTRE/INF. 02-06-2015/CP 974

673.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0673.00


16911 FERIGRA PAVON JUAN PABLO/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/26-05-2015/01-06-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/TERRESTRE/INF.02-06-2015/CP661

845.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0845.00

1103809545 GALLEGOS JOSE ANTONIO 16912 GALLEGOS JOSE ANTONIO/CBOP.POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO/LOJA-LOJA/24-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION DE LAS DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES/TERRESTRE/INF. 01-06-2015/CP 974

360.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0360.00

1804317921 SAQUINGA MEDINA JUAN GABRIEL

16913 SAQUINGA MEDINA JUAN GABRIEL/ANALISTA DE INFORMACION/OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO/LATACUNGA-COTOPAXI/20-05-2015/26-05-2015/RECOLECCION ESCANEO Y CODIFICACION DE LOS PARTES POLICIALES/TERRESTRE/INF. 02-06-2015/CP 974

326.45 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0326.45

0501705644 NETO MARCELO 16914 200.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

463 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NETO VIZCAINO FAUSTO MARCELO/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 /DIRECCION DE MIGRACION/TULCAN-CARCHI/28-05-2015/30-05-2015/TALLER PERFILES CRIMINALES APLICADOS A LA DETECCION DE DELITOS DE TRATA DE PERSONAS PARA SERV. DE CONTROL MIGRATORIO RUMICHACA/TERRESTRE/INF. 04-06-2015/CP 784


16915 OÑA CHICAIZA EDISON RODRIGO/ANALISTA DE INFORACION/OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA/SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/25-05-2015/29-05-2015/RECOLECCION DE INFORMACION DE PARTES POLICIALES/TERRESTRE/INF. 02-06-2015/CP 974

370.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0370.00

0705698348 LUDENA GARZON LINDER LEANDRO

16916 LUDEÑA GARZON LINDER LEANDRO/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO/EL ORO- MACHALA/24-05-2015/30-05-2015/RECOLECCION DE LAS DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES/TERRESTRE/INF. 01-06-2015/CP 974

360.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0360.00

0103647517 PEREZ OCHOA JORGE LUIS 16917 PEREZ OCHOA JORGE LUIS/DIRECTOR DISTRITAL/DIRECCION FINANCIERA/MACAS-MORONA SANTIAGO/22-04-2015/22-04-2015/INSPECCION DE VARIAS UPCS REVISION DE ACTIVOS FIJOS/TERRESTRE/INF.27-04-2015/CP 661

325.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0325.00


16918 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC MARSICAL 3 / PERIODO 12-05-2015 AL 10-06-2015 / D03 / MDI-CGAF-DF-UD-0099 / FACTURAS 001-006-003737287 001-006-003737285 001-006-003737288 / CP680

153.24 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0153.24


SANEAMIENTO DE PALETILLAS

16919 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALETILLAS/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC PALETILLA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 2015/D05/AUTO.GTO.1933 DE 26 JUNIO 2015/FACT.001-001-506/CP 679.

312.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 0312.00


16920 153.24 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 0153.24

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

464 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA / REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC MARSICAL 3 / PERIODO 12-05-2015 AL 10-06-2015 / D03 / MDI-CGAF-DF-UD-0099 / FACTURAS 001-006-003737287 001-006-003737285 001-006-003737288 / CP680

1792428718001 CLAQUETAFILMS S.A. 16921 CLAQUETAFILMS S.A./ CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE CAPACITACIÓN Y TELEVISIÓN "TIERRA DE SERPIENTES" / MEMORANDO CGAF-DA-1467/ FACTURA 150/ CP 859

784,000.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0784,000.00

1711107530 ALQUINGA CANO MARIA LUISA

16922 ALQUINGA CANO MARIA LUISA /REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS RESERVADOS DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA LUISA ALQUINGA/C04 /MEMO 597 / CP 993

539.56 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0539.56


120.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 0120.00

1792428718001 CLAQUETAFILMS S.A. 16924 CLAQUETAFILMS S.A./ CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LA PREPRODUCCION PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCION DE CUATRO CAPITULOS DE UN ASERIE POLICIACA "TIERRA DE SERPIENTES" / MEMORANDO CGAF-DA-1467/ FACTURA 001-001-150/ CP 859

700,000.00 84,000.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0718,200.00

1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

16925 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/PAGO POR REPOSICION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA UNION 1R PISO, PORCENTAJE DEL 25% PERIODO QUE CORRESPONDE A 25 DE ABRIL A 25 MAYO 2015/D05/AUTO.GTO.1912 DE 24-06-2015/FACT 001-001-001303777/CP177

32.12 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 032.12


16926 [P:05 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE MAYO 2015 PERSONAL DE CONTRATO QUE INGRESA DESPUES DE PAGAR NOMINAS NORMALES

6,165.45 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 04,978.92


16927 CRESPO FLORES BORIS EDDYE / AUXILIAR DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS / GUAYAQUIL-GUAYAS / 19-05-2015 / 20-05-2015 / REPOSICION DE PARQUEADERO NOTA DE VENTA N.002-001-0002635 / TERRESTRE AEREO / INF. 22-06-2015 / CP974

10.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 010.00

1792428718001 CLAQUETAFILMS S.A. 16928 84,000.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 084,000.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

465 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CLAQUETAFILMS S.A./ CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LA PREPRODUCCION PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCION DE CUATRO CAPITULOS DE UN ASERIE POLICIACA "TIERRA DE SERPIENTES" / MEMORANDO CGAF-DA-1467/ FACTURA 001-001-150/ CP 859


CNT EP

16929 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE PLANTA CENTRAL / JUNIO-2015 /D05 / AUT. GTO. No. 1940 / 3 FACTURAS / CP179

79.09 9.48 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 088.57


16930 [P:04 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE ABRIL 2016 PERSONAL NUEVO DE CONTRATO

158.81 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 0128.22


16931 CHANGO TANDAYAMO ECILIA ISABEL/ PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLITIACA DEL CANTON CAYAMBE/ABRIL-MAYO/D05/ A.G 177/ FACTURA 001-001-00000006/CP 177

23.70 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 023.70


16932 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/REPOSICION AGUA POTABLE DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CONSUMO DE FEBRERO A MAYO 2015/D05/A.G.1791/FACTURA No. 001-001-658/CP177

40.62 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 040.62


16933 [P:04 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE ABRIL 2015 PERSONAL NUEVO DE CONTRATO

490.05 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 0395.76


CNT EP

16934 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /IVA PAGADO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE PLANTA CENTRAL / JUNIO-2015 /D05 / AUT. GTO. No. 1940 / 3 FACTURAS / CP179

9.48 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 09.48


(35,859.59) (4,303.15) N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0(39,373.82)

1791739205001 AEKIA S.A. 16936 41,401.08 4,968.13 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 045,458.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

466 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



35,859.29 4,303.11 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 039,373.50


16938 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN 2DO PISO EDIFICIO ORIENT Y EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN OFICINAS DEL MINISTERIO PERIODO CONSUMO DEL 13-05 AL 15-06 DEL 2015/D05/AUTO. GTO. 1929/FACTURAS Nos 3147-2380/CP 178

926.92 0.00 N 30/06/2015 0 0 0926.92


16939 VILLAGOMEZ MUYOLEMA KARINA LIS/POLICIA/ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/RIOBAMBA - CHIMBORAZO/24-05-2015/29-05-2015/PROCESO DE RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO QUE NO FUERON SER VALIDADAS/TERRESTRE/INFORME 29-05-2015/CP 661.

324.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0324.00

0400743001 REINA YAZAN MARÍA NELLY 16940 REINA YAZAN MARÍA NELLY/ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 4/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL- GUAYAS/18-05-2015/22-05-2015/ASISTIR Y REPRESENTAR AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/AEREO/INFORME 25-05-2015/CP 784

360.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0360.00


16941 264.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0264.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

467 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BOLAÑOS CANO OMAR DARIO/TNTE POLICIA/SEGURIDAD DEL MINISTRO/ QUEVEDO-LOS RIOS/ 01-06-2015/03-06-2015/ CON EL FIN DE CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO Y VERIFICAR POSIBLES LUGARES DE ZONAS DELINCUENCIALES/ TERRESTRE/ INF. 03-06-2015/CP 661


16942 JATIVA MAFLA DIANA CAROLINA / ASISTENTE DE COMUNICACION / DIRECCION COMUNICACION / EL PANGUI-ZAMORA CHINCHIPE MACAS-MORONA SANTIAGO / 05-03-2015/08-03-2015 / ALCANCE AL DEV 15543 / PARTICIPAR EN LA CARAVANA DE CONVIEVENCIA SOCIAL PACIFICA / TERRESTRE / INF.10-03-2015 / CP661

160.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0160.00


16943 DOMINGUEZ LÓPEZ EMERSON PAUL/CPTN POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ GIRÓN-AZUAY/ 29-05-2015/30-05-2015/ CON EL FIN DE CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO Y BRINDAR LA RESPECTIVA SEGURIDAD/ TERRESTRE/ INF. 01-06-2015/CP 661

195.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0195.00


16944 BOLAÑOS CANO OMAR DARIO/TNTE POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ 04-06-2015/05-06-2015/ CON EL FIN DE CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO Y VERIFICACIÓN DE TRABAJOS DE INTELIGENCIA/ AEREO/ INF. 08-06-2015/CP 661

195.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0195.00


16945 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ANALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA/DIRECION ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS-ESMERALDAS/19-05-2015/21-05-2015/VISITA TECNICA A LAS UPCS/TERRESTRE/INF 25-05-2015/CP 661

200.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0200.00


16946 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE/TNTE POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/22-05-2015/22-05-2015/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO/AEREO/INF.01-06-2015/CP 974

65.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 065.00


16947 128.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0128.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

468 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA/ANALISTA 2/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/GUAYAQUIL-GUAYAS/20-05-2015/21-05-2015/ASISTIR A SEGURI EXPO ECUADOR EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SE ADJUNTA AGENDAS DE ACTIVIDADES/TERRESTRE AEREO/CP974

1791991591001 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.

16948 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA./POR IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED Y DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/D07/MEMORANDO Nº MDI-CGGE-DTI-2015-13627FACTURAS Nº 4007,4008/CP701

53,769.40 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 053,769.40

1791991591001 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.

16949 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA./POR IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED Y DOTACIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/D07/MEMORANDO Nº MDI-CGGE-DTI-2015-13627FACTURAS Nº 4007,4008/CP701/PAGO IVA

6,452.33 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 06,452.33

1720289311 RIOS SILVA ANGEL DANILO 16950 RIOS SILVA ANGEL DANILO/ POLICIA/DIRECCION DE ANALISIS DEL DELITO/GUAYAQUIL-GUAYAS/01-06-2015/04-06-2015/CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECCIÓN DE INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICA SOBRE EL SISTEMA DAVID - PLATAFORMA DE MUERTES/AEREO/ INF. 05-06-2015/ CP 974

280.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0280.00


16951 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR / TECNICO / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / RIOBAMBA-CHIMBORAZO AMBATO-TUNGURAHUA / 27-02-2015 / 01-03-2015 / REALIZAR COBERTURA DE LA VISITA DE LA CARAVANA DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA / TERRESTRE / INF. 23-02-2015 / CP661/SE REVIERTE EL CUR 14599

(400.00) 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0(400.00)

1719375477 HEREDIA TAPIA OMAR ALEJANDRO

16952 56.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 056.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

469 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HEREDIA TAPIA OMAR ALEJANDRO/ANALISTA DE PROCESOS 2/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ 28-05-2015/ 28-05-2015/ ASISTENCIA AL TALLER DE INDUCCIÓN EN MODELO R Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD PARA SU IMPLEMENTACIÓN/ AEREO/ INF. 01-06-2015/CP 661



(630.00) 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0(630.00)

1711107530 ALQUINGA CANO MARIA LUISA

16954 ALQUINGA CANO MARIA LUISA /REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS RESERVADOS DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA LUISA ALQUINGA/C04 /MEMO 597 / CP 993

539.56 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0539.56

1001960333 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABET

16955 ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABETH/ANALISTA DE GENERO 2/DIRECCIÓN DE GENERO/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ 19-05-2015/ 19-05-2015/ PARTICIPAR EN LA REUNION PROGRAMANDA CON REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACION/AEREO/ INF. 20-05-2015/CP 974

40.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 040.00


ELEPCOSA

16956 EMPRESA ELECTRICA PROVICIAL COTOPAXI ELEPCOSA/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE COTOPAXI/A.G 1753/12 FACTURAS y LIQUIDACION # 001-001-1616/CP 680

1,276.00 0.00 S 30/06/2015 0 0 01,276.00


ELEPCOSA

16957 EMPRESA ELECTRICA PROVICIAL COTOPAXI ELEPCOSA/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE COTOPAXI/A.G 1753/12 FACTURAS y LIQUIDACION # 001-001-1616/CP 680

1,276.00 0.10 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 01,276.10



630.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0630.00


16959 (630.00) 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0(630.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

470 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FERIGRA PAVON JUAN PABLO/CBOP POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS CUENCA-AZUAY LOJA-LOJA /18-05-2015/23-05-2015/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/TERRESTRE /INF.25-05-2015/CP661


16960 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/ANALISTA DE INVESTIGACION DE VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS /DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/24-05-2015/26-05-2015/ASISTIR A LA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN EL TEMA DE TRATA DE PERSONAS/TERRESTRE/ INF.27-05-2015/ CP 974

200.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0200.00

0400900486 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN

16961 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN / ASISTENTE DE GUARDALMACEN / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / MACAS-MORONA SANTIAGO / 17-06-2015 / 19-06-2015 / CONSTATACION FISICA Y ENTREGA DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR / AEREO / INF. 22-06-2015 / CP 661

208.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0208.00



(800.00) 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0(800.00)



760.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0760.00


ELEPCOSA

16964 EMPRESA ELECTRICA PROVICIAL COTOPAXI ELEPCOSA/12% IVA PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE COTOPAXI/A.G 1753/12 FACTURAS/CP 680

0.10 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 00.10


16965 (400.00) 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0(400.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

471 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



16966 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR / TECNICO / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / RIOBAMBA-CHIMBORAZO AMBATO-TUNGURAHUA / 27-02-2015 / 01-03-2015 / REALIZAR COBERTURA DE LA VISITA DE LA CARAVANA DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA / TERRESTRE / INF. 23-02-2015 / CP661

40.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 040.00



(360.00) 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0(360.00)

1720647948 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO

16968 JACOME MORENO DARWIN LEONARDO / ANALISTA 2 / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-GUAYAS / 10-06-2015 / 10-06-2015 / INSPECCION CONJUNTA ENTRE EL PROYECTO DE DESCONCENTRACION Y LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A LA UVC PORTETE / AEREO / INF. 15-06-2015 / CP 661

40.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 040.00


16969 CRESPO FLORES BORIS EDDYE / AUXILIAR DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS / GUAYAQUIL-GUAYAS / 19-05-2015 / 20-05-2015 / REPOSICION DE PARQUEADERO NOTA DE VENTA N.002-001-0002635 / TERRESTRE AEREO / INF. 22-06-2015 / CP974

10.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 010.00


(134.00) 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0(134.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

472 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1003572557 BONILLA MENDEZ ELY SANTIAGO

16971 BONILLA MENDEZ ELY SANTIAGO / POLICIA / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / PORTOVIEJO-MANABI / 19-05-2015 / 29-05-2015 / RECOLECCION DE DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES DE LOS CUATRO PRIMEROS MESES DE LOS AÑOS 2014 Y 2015 / TERRESTRE / INF.02-06-2015 / CP974

673.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0673.00


134.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0134.00


16973 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN / LATACUNGA-COTOPAXI / 04-06-2015 / 05-06-2015 / LA FUNCIONARIA REALIZARA RONDA DE MEDIOS PARA POSESIONAR MIGRACION / TERRESTRE / INF.08-06-2015 / CP 661

123.15 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0123.15


(134.00) 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0(134.00)

0801951526 Yépez Figueroa Wilton Javier 16975 YEPEZ FIGUEROA WILTON JAVIER / ANALISTA DE TECNOLOGIAS / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / GUAYAQUIL-GUAYAS / 14-03-2015 / 16-03-2015 / BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LAS VIDEO CONFERENCIAS DE GOBERNACIONES/ AEREO / INF. 13-03-2015 / CP661

134.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0134.00

1719470179 NAVAS JARAMILLO HENRRY EDUARDO

16976 360.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

473 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS JARAMILLO HENRRY EDUARDO / SUBTENIENTE / OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/LOJA-LOJA / 25-05-2015 /29-05-2015 / RECOLECCION DE DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES EN LAS FISCALÍAS/ TERRESTRE / INF.02-06-2015 / CP974


16977 RUIZ PANTOJA KARLA MARIA / ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES / CAYAMBE-PICHINCHA / 22-04-2015 / 24-04-2015 / INSTALAR Y RETIRAR LOS DISPOSITIVOS GPS EN LOS VEHICULOS DE LA ZONA 2-DISTRITO CAYAMBE / TERRESTRE / INF. 21-04-2015 / CP661

120.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0120.00


16978 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR / TECNICO / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / RIOBAMBA-CHIMBORAZO AMBATO-TUNGURAHUA / 27-02-2015 / 01-03-2015 / REALIZAR COBERTURA DE LA VISITA DE LA CARAVANA DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y PACIFICA / TERRESTRE / INF. 23-02-2015 / CP661

40.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 040.00



630.00 0.00 N 01/07/2015 01/07/201501/07/2015 0 0 0630.00


16980 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS/SGOS POLICIA/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ ESMERALDAS-ESMERALDAS/21-05-2015/24-05-2015/ RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO DE POLICIA/ TERRESTRE/INF 25-05-2015/CP 661

394.00 0.00 N 01/07/2015 0 0 0394.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

474 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EJERCICIO:

PAGINA:

08:41:42HORA:FECHA: 01/07/2015

475 DE 475

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

REPÚBLICA DEL ECUADOR - Gob€¦ · informe de ruta crÍtica del cur de gastos monto líquido....

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