RENDICONTAZIONE ATTIVITA’ FINALIZZATE/DELEGATE DALLA...
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CONSOLIDATO CONSUNTIVO 2012 – ALLEGATO 5 RENDICONTAZIONE ATTIVITA’ FINALIZZATE/DELEGATE DALLA REGIONE (“sovraziendali”) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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CONSOLIDATO CONSUNTIVO 2012 – ALLEGATO 5
RENDICONTAZIONE ATTIVITA’ FINALIZZATE/DELEGATE
DALLA REGIONE (“sovraziendali”)
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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Casella di testo
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1813 DEL 4 OTTOBRE 2013
ATTIVITA’ FINALIZZATE E/O DELEGATE DALLA REGIONE PER L’ANNO 2012
Le attività finalizzate e/o delegate dalla Regione, anche indicate come “spese sovraziendali”, sono attività svolte da una
determinata Azienda nell’interesse di tutto il SSR o interventi specifici per il perseguimento di finalità di interesse regionale
affidati ad una determinata Azienda.
Nel corso del 2012 gli interventi e le attività finalizzate e/o delegate sono state approvate dalla Giunta Regionale con i
seguenti provvedimenti:
• DGR 2591 del 29/12/2011 “DGR 2358/2011 : linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale 2012 -
integrazioni”;
• DGR 582 del 13/04/2012 “LR 49/1996 art. 16 e art. 20 - programmazione annuale 2012 del Servizio Sanitario
Regionale";
• DGR 2116 del 28/11/2012 “Gestione del servizio sanitario regionale 2012 - approvazione ulteriori attività
finalizzate e/o delegate dalla regione e modifiche ed integrazioni ad attività già approvate”.
A fronte di tali provvedimenti l’Area delle risorse economico – finanziarie, beni e servizi ha disposto le erogazioni di cassa e
con i seguenti atti:
• Decreto n. 703/AREF del 20/08/2012;
• Decreto n. 1119/AREF del 30/11/2012;
• Decreto n. 825/AREF del 01/10/2012.
Le risorse disponibili per le suddette attività, per l’anno 2012, ammontano complessivamente a 87.895.846,00 euro.
Sulla base delle rendicontazioni pervenute dalle aziende, dai provvedimenti direttamente assunti dalla DCSISePS e dai
rendiconti inviati dai soggetti beneficiari dei contributi, è stato determinato in 85.469.627,00 euro il totale dei costi delle
attività finalizzate e/o delegate dalla Regione, iscritti nei bilanci delle Aziende del SSR o direttamente gestiti dalla DCSISePS.
L’importo pertanto risulta essere così formato:
1. 84.809.627,00 euro sono i costi sostenuti dalle aziende e iscritti a bilancio 2012;
2. 660.000,00 euro sono i costi direttamente sostenuti dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e
Politiche Sociali.
Si rileva pertanto una disponibilità residua sul finanziamento erogato alle Aziende pari a 2.426.219,00 euro. Detto importo,
rimane iscritto nei bilanci aziendali quale posta di debito verso la Regione. Le modalità di restituzione delle somme verranno
successivamente comunicate dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria e politiche sociali.
La regolazione del saldo finanziario delle spese sovraziendali tra le aziende del SSR è riepilogato nella tabella 4.
Di seguito si riportano:
1. riepilogo dei costi sostenuti per attività sovraziendali nel 2012 (tabella 1);
2. saldi finanziari aziendali 2012 (tabelle da 2.1 a 2.12);
3. riepilogo dei saldi finanziari (tabella 3);
4. regolazione dei saldi finanziari (tabella 4).
Per quanto attiene la validazione economica delle attività, di seguito si espone l’indicazione dei criteri adottati:
1. Dichiarazione del Direttore Generale ai sensi dell’art. 42 c.1 L.R. 7 d.d. 20.03.2000:
• Attività ex CSC;
• Canone Ministero Telecomunicazioni per ponte radio emergenza sanitaria 118;
• Piano sangue regionale e NAT HCV;
• Elisoccorso;
• Screening mammografico;
• Assicurazioni RC (polizza), Assicurazioni RC (fondo copertura);
• Prosecuzione progetto magazzino Pordenone;
• Sviluppo call center;
• Logistica screening;
• Oneri personale per attività centralizzate nelle aree tecnologiche;
• Campagna di informazione donatori di sangue ;
• Progetto donazione e trapianto organi (DGR 966/05 - Centro regionale trapianti);
• Convenzione per la tipizzazione soggetti da trapiantare;
• Supporto Area welfare di comunità per attività programmazione, progettazione e gestione interventi aree sanitaria,
sociosanitaria e politiche sociali - DGR 2788/2009;
• Progetto REDES – Cofinanziamento regionale – DGR 2788/2009 e DGR 394/2011;
• Progetto CRIBA – Convenzione con consulta regionale Associazione disabili (CRAD) – DGR 2788/2009;
• Attività extra tetto marginale privati accreditati soggetta a regressione tariffaria (€ 2.100.000);
• Integrazione attività con strutture sanitarie private accreditate o temporaneamente accreditate (Accordo ex DGR
2051/15.10.2010) (€1.500.000);
• Spese di funzionamento Ceformed - Centro reg. di formazione area Cure Primarie;
• Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS;
• Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute;
• Centro di coordinamento rete regionale malattie rare ;
• Finanziamento oneri AIR Pediatri libera scelta ex DGR 817/08 ;
• Variazione AIR convenzionati PLS (DGR 2124/09);
• Finanziamento integrativo farmaci ad alto costo;
• Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza;
• Screening colon retto e Integrazione risorse aggiuntive regionali R.A.R. Area medica per effettuazione screening del
colon-retto;
• Trasporti per la validazione sacche di sangue CUV;
• Costi campagna di vaccinazione HPV contro il papilloma virus;
• Effettuazione dei Test HPV nei 3 centri di riferimento di area vasta;
• Campagna di vaccinazione antimeningococcica ed antipneumococcica;
• Costi per effettuazione dello screening audiologico;
• Progetti internazionali e interventi umanitari;
• Progetto Comunicatori non verbali;
• Coordinamento nazionale e regionale alcoologia;
• Prosecuzione progetto sperimentale di sviluppo attività chirurgica sul cristallino;
• Progetto "Spinal";
• Contributo integrativo Centro Socio-sanitario "Progetto Spilimbergo;
• Finanziamento 2010 farmaci ad alto costo Ass 1 ;
• Perequazione trattamento economico medici universitari;
• Realizzazione in via sperimentale di una rete locale di cure palliative pediatriche (art. 8, commi 28 e 29, LR
29.12.2010, n. 22);
• Attività di prev.ne e cura su camper dotato di app.re per cure odontoiatriche, con il supporto dell'Associazione
Banca del tempo di PN, per pazienti con difficoltà di accesso alle strutture ambulatoriali (art. 8, commi 30 e 31, LR
29.12.2010, n. 22);
• Realizzazione progetto NIOD (Osservatorio delle dipendenze) - Cofinanziamento Dipartimento Politiche antidroga ;
• Spese di funzionamento Centro operativo regionale (COR) c/o AOU di Trieste per rilevazione casi mesotelioma;
• Spese per progetto regionale prevenzione complicanze del diabete;
• Attività sociosanitaria e convenzione con Istituto Psicopedagogico di Medea (GO);
• Attività sociosanitaria presso Centro ANFFAS “G. Locatelli” di Pordenone ;
• Istituto Psicopedagogico di Medea: Attività sociosanitaria a supporto di interventi di residenzialità temporanea di
soggetti adulti autistici ad alta complessità assistenziale (interventi sperimentali con funzione sollievo);
• Prosecuzione attività Consultorio diabetologico;
• Sviluppo attività di area vasta ASS3-ASS4-ASS5 - Assoc. "Diamo peso al benessere";
• Sostegno oneri Dipartimento Ricerche mediche e morfologiche - Sez. Anatomia umana - Università di Udine per
borsa di studio completamento indagini osteologiche (Ordine del giorno n. 40 del 17.12.2010 Consiglio regionale);
• Attività del Centro Collaboratore OMS sulla salute mentale ASS 1 per favorire il lavoro di rete sul territorio
regionale;
• Sviluppo e conduzione registri regionali di patologia (tumori, malattie professionali, infortuni sul lavoro);
• Monitoraggio dell'obesità e del sovrappeso in gravidanza e in età evolutiva;
• Finanziamento per servizio lettura ottica ricette farmaceutiche;
• Finanziamento per spese predisposizione materiale informativo per programma "emergenza caldo";
• Rimborso oneri per indennizzi L 210/92;
• Finanziamento al Centro Unico Validazione Biologica per effettuazione tests "West Nile Virus" ;
• Indennità mancanza AIR personale convenzionato art. 6, comma 2, ACN 08/07/2010 ;
• Avvalimento di personale delle Aziende per elaborazione atti pianificatori di settore (DGR 215 del 11.02.2011);
• Finanziamento integrativo tecnica diagnostica OSNA;
• Organizzazione conferenza problemi alcol correlati;
• Regressione privati;
• Studio “Brave dreams” (valutazione dell’efficacia e sicurezza dell’intervento di disostruzione delle vene extracraniche
nel trattamento della sclerosi multipla”;
• Interventi di promozione della previdenza complementare nei settori sanitario e sociosanitario;
• Integrazione spesa farmaceutica ospedaliera;
• Formazione del personale delle aziende per il progetto dei percorsi diagnostico terapeutici oncologici;
• Sorveglianza epidemiologica dell’obesità in gravidanza - distribuzione strumentario aziende.
2. Delibera di Giunta Regionale:
• Risorse aggiuntive regionali 2012 (R.A.R.) personale dipendente del S.S.R. (€ 2.016.285 comparto; € 692.630
dirigenza);
• Finanziamento oneri A.I.R. Specialisti ambulatoriali ex Sumai ;
• Accordo regionale integrativo con psicologi e biologi ambulatoriali.
3. Importi riscontrati direttamente dalla DCSISePS:
• Remunerazione di progetti obiettivo e performances definite ;
• Attività extra tetto svincolate da budget - pubblici (quota storicizzata) ;
• Attività extra tetto svincolate da budget - pubblici (quota 2012) ;
• Attività di espianto e trasporto organi ;
• Commissione regionale ricorsi contro la non idoneità all''attività agonistica;
• Spese dirette delle Università inerenti al funzionamento dei corsi di laurea di area sanitaria, di cui ai protocolli
d’intesa ex art 6, c.3, DLgs 502/1992;
• Contratti di formazione specialistica dei medici presso scuole di specializzazione della Regione e fuori Regione;
• Attuazione previsione Legge regionale 7/2009 (Liste d'attesa);
• Spese dirette dell’ARPA per il funzionamento dei corsi di laurea di area sanitaria per tecnici della prevenzione;
• Variazione tariffa unica convenzionale (TUC) su attività extra regionale strutture private.
4. Importi pagati dalla DCSISePS:
• Piano sorveglianza molluschi bivalvi;
• Finanziamento attività dell’ARPA - LR 6/1998 .
FINANZIAMENTO ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE DD 12.09.2012 RESO ESECUTIVO CON DGR N. 1644 DEL 20.09.2012
Con DGR 2359 del 30.11.2012 la Giunta Regionale ha destinato un finanziamento sovraziendale di 5.000.000,00 euro per
maggiori oneri per la medicina generale. Tale importo è stato, in sede di consuntivo 2011, riscontato dall’ASS6 (azienda
delegata alla gestione del finanziamento), in attesa delle indicazioni da parte delle Regione circa le modalità di utilizzo dello
stesso.
La DGR n. 1644 del 20.09.2012, che ha reso esecutivo l’Accordo Integrativo Regionale del 12.09.2012, ha destinato quota
parte del suddetto finanziamento, per un importo di 3.000.000,00 euro, alla copertura finanziaria di tale accordo.
In sede di consuntivo 2012 le Aziende hanno rendicontato una spesa di 2.462.361,00 euro.
Il finanziamento residuo di 2.537.639,00 euro è stato riscontato, nell’anno 2013, nel bilancio dell’ASS 6 in attesa delle
ulteriori determinazioni della Giunta Regionale.
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042199
Casella di testo
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
