RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS AL CIUDADANO...respuesta se dará a través de los medios...

RENDICIÓN PÚBLICA DE

CUENTAS AL CIUDADANO

Primer semestre año 2014

Marco normativo

Artículos de la constitución política de Colombia que hacen mención a la

participación ciudadana: 152,270,342 y 356

• Ley 1474 de 2011-articulo 78-democratización de la administración pública.

• Resoluciones 482 de 2010 y 324 de 2011-emanadas de la Contraloría

General de Caldas.

REGLAMENTO PARA LA

RENDICIÓN DE CUENTAS

Reglamento interno de Rendición de Cuentas

Resolución 032 – Marzo de 2012

• La rendición de cuentas es un ejercicio democrático, participación social y de

control social, que no debe convertirse en debate.

• No se permitirá el ingreso de personas que evidencien estado de embriaguez u

otra situación anormal de comportamiento.

• Las preguntas se deben formular a través de la página web, en el “formato de

inscripción de preguntas”, dentro de los 10 días previos a la realización de la

audiencia pública. Las que surjan en su desarrollo, se consignaran en el mismo

formato (físico) y se entregaran inmediatamente al grupo relator y logístico. Solo

se aceptarán y responderán las preguntas relacionadas con los contenidos del

informe de rendición de cuentas.

• Las organizaciones y ciudadanos que inscribieron sus preguntas con

antelación deberán abstenerse de formularlas nuevamente por cuanto su

respuesta se dará a través de los medios contemplados para ello.

• Al termino de la audiencia, el moderador leerá cinco (5) preguntas y la

respuesta estará a cargo del equipo de apoyo de la gerencia. Las demás

preguntas registradas serán respondidas en el informe de seguimiento de

rendición de cuentas, publicado en la pagina web institucional.

• El Gerente de la ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de

Caldas, podrá suspender o postergar la audiencia publica, en cuyo caso

deberá establecerse fecha, hora y lugar de la nueva convocatoria por las

siguientes razones: fuerza mayor y/o hechos graves de conducta durante la

celebración de la misma.

VIDEO INSTITUCIONAL

NUESTRA CAPACIDAD PARA

LA ATENCIÓN

Quirófanos

5 salas

10 camillas de recuperación

Hospitalización

cuidado crítico

61 camas

Urgencias

10 camillas

1 área de reanimación

1 área de procedimientos

Hospitalización general

68 camas

Consulta externa

15 consultorios

Fuente: Garantía de Calidad.

Capacidad instalada

año 2014

Acceso

Talento humano

primer semestre año 2014

3.3 personas

asistenciales por

cada una

persona

administrativa

Fuente: Oficina Talento Humano

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

AUXILIAR ESPECIALISTA PROFESIONAL TECNICO

51%

5%

30%

15%

51%

15%

32%

2%

Perfiles del Talento Humano

ASISTENCIAL ADMINISTRATIVOS

PERFIL ADMINISTRATIVOS ASISTENCIAL Total general

AUXILIAR 67 225 292

ESPECIALISTA 6 68 74

PROFESIONAL 39 141 180

TECNICO 20 9 29

Total general 132 443 575

3%28%

69%

PLANTA

PRESTACION DE SERVICIOS

ASOCIACIONES SINDICALES

NUESTROS SERVICIOS

• Centro cardiovascular

• Cardiología no invasiva

• Unidad de Cuidado Crítico

• Unidad de Cuidado Intermedio A-B

Servicios

• Servicios quirúrgicos

• Urgencias

• Imágenes diagnósticas

• Laboratorio clínico

• Consulta externa

Nuestras Especialidades

Especialidades clínicas:

• Gastroenterología

• Urología.

• Otología

• Endocrinología

• Anestesiología

• Genética médica

• Medicina interna

• Nefrología

• Neumología

• Neurología

• Otorrinolaringología

• Psiquiatría

• Reumatología

• Clínica del dolor

• Dermatología

• Fisiatría

Especialidades quirúrgicas

• Cardiología

• Ortopedia y traumatología

• Cirugía ambulatoria

• Cirugía cardiovascular

• Cirugía de mama

• Cirugía de tórax

• Cirugía general

• Cirugía plástica

• Cirugía vascular y angiología

• Neurocirugía

Servicios de apoyo

• Audiología

• Fonoaudiología

• Nutrición

• Psicología

• Terapia ocupacional

EJES Y PERSPECTIVAS

Ejes y perspectivas para los planes de acción

año 2014

CUMPLIENDO CON LA

ESTRATEGIA

Cumplimiento estratégico

PERFIL DE NUESTROS

USUARIOS

Aseguramiento en Caldas


RégimenNúmero de Afiliados o

PersonasPorcentaje

Régimen Subsidiado 446.540 45%

Régimen Contributivo 410.357 42%

Población Pobre No Afiliada certificada a

DNP con base en SISBEN II y SISBEN III8.446 1%

Otros (régimen de excepción) 13.338 1%

Población sin clasificar 107.361 11%

Total Población Proyección DANE 2014 986.042 100%

Fuente: Dirección Territorial de Salud de Caldas 2.014

Poblaciones y porcentajes de aseguramiento

Corte junio 30 de 2014

Análisis de uso y atención hospitalaria


Fuente: Gestión Documental administrativa

Población beneficiada

Primer semestre años 2013 y 2014


10 primeras causas de morbilidad por egreso

todos los servicios de hospitalización



10 primeras causas de mortalidad por egreso

todos los servicios de hospitalización



Procedimientos quirúrgicos

primer semestre años 2013 y 2014


0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

10. OTOLOGIA

9. CIRUGIA DE TORAX

8. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

7. CIRUGIA VASCULAR Y

ANGIOLOGIA

6. NEUROCIRUGIA

5. UROLOGIA

4. CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL

3. CIRUGIA PLASTICA

2. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

1. CIRUGIA GENERAL

133

153

185

206

225

260

307

362

556

1133

147

175

258

3

285

278

304

323

454

1597

2014 2013

TOTAL PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

I SEMESTRE AÑO 2013 3.861

I SEMESTRE AÑO 2014 4.116

INCREMENTO DEL 6,6

Atenciones en consulta médica especializada



0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

3382

4052

3095

4204

3972

3418

3758 3849

3964

3761

4095

3348

AÑO 2013 AÑO 2014INCREMENTO DEL 3 %

ATENCIÓN A NUESTROS

USUARIOS

Acciones para garantizar la participación

ciudadana

Fuente: SIAU (Sistema de Información y Atención al Usuario)

Atención

Directa


ciudadana


www.santasofia.com.co

Atención presencial

Atención telefónica

Atención vía e-mail

Orientación al usuario

sobre trámites

administrativos

Gestión interna para la

atención y solución de

sus requerimientos.


ciudadana

Información sobre

el portafolio de

servicios de la

Entidad.

Derechos y

deberes del

usuario en la

institución


ciudadana


Apertura de Buzones de

SugerenciasRecepción y trámite de

manifestaciones

(Quejas, sugerencias y

felicitaciones)

Felicitaciones, quejas y sugerencias

Primer semestre años 2013 y 2014


Periodo Felicitación Queja Sugerencia

Total I semestre 2013 90 205 70

Total I semestre 2014 201 117 55

Variación 123% - 42% - 21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Felicitación Queja Sugerencia

25%

56%

19%

54%

31%

15%

Total I semestre 2013 Total I semestre 2014

Principales motivos de felicitaciones

primer semestre 2014


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

INTEGRALIDAD EN EL SERVICIO BUEN TRATO Y CALIDAD HUMANA

82%

18%

Principales motivos de quejas

Primer semestre 2014


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Trato

Inadecuado

Proceso de

Asignacion de

Citas

Tiempo de

espera

prolongado

Inadecuada

informacion al

usuario

Inoportunidad en

la atencion

34%

32%

17%

14%

3%

Acciones aplicadas para mejorar la

asignación de citas

Acción de mejora en

el centro de

contacto

Se aumentó el número de agentes en el centro de contacto

Acciones para mejorar la satisfacción

ciudadana

Fuente: SIAU (Sistema de Información y

Atención al Usuario)

Socialización

continua de los

Derechos y

Deberes del

usuario

Incorporación de

nuevo personal:

Electrofisiólogo

Urólogo

Radiólogos

Psicóloga

Nutricionistas

Desarrollo de

jornadas de

Humanización en la

Atención a todo el

personal de la

Institución

Intervenciones

directas de la

oficina de Talento

Humano

Acciones para mejorar el proceso de asignación

de citas


Se encuentra ubicado un punto de autorizaciones e intermediación en la asignación de citas

de las EPS CAPRECOM y SALUD VIDA , dentro de las instalaciones del hospital.

Efectividad de la implementación de acciones

de mejora

Año 2013Primer semestre de

2014


El proceso de

asignación de

citas fue el

principal

motivo de

quejas en el

2013 (43%) .

Disminuyó el

porcentaje de

quejas por éste

motivo, el cual

representa el

21% del total de

las quejas

Efectividad

DATOS FINANCIEROS

Balance general


(cifras en miles de pesos)

Fuente: Oficina Financiera

ACTIVO JUNIO.2014 %

Efectivo 13,143,187 18.68%

Inversiones 3,633 0.01%

Deudores 39.654.491 56.35%

Inventarios 1,433,382 2.04%

Otros activos 492,767 0.70%

Propiedades planta y equipo 9,504,699 13.51%

Otros activos 6,145,165 8.73%

Total activo 70,377,325 100.00%

Total pasivo 4,803,011 6.82%

Patrimonio 65,574,314 93.18%

Total pasivo y patrimonio 70,377,325 100.00%

Estado de actividad financiera, económica y social

primer semestre año 2014 (cifras en miles de pesos)


CONCEPTO Junio 2014 %

Venta de Servicios 28.947.142 100%

Costos de Ventas 22.112.285 76%

Gastos Operacionales 3.518.921 12%

Otros Ingresos 3.739.749 13%

Otros Gastos 1.775.358 6%

Excedente o déficit del ejercicio 5.280.327 18%

Ejecución del presupuesto de ingresos


PRESUPUESTO

DEFINITIVORECONOCIMIENTOS RECAUDADO

TOTALES 77.668.664.275 54.583.402.026 34.733.876.855

% EJECUCION RECONOCIDO 100% 70% 64%

100%

70%

64%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

10.000.000.000

20.000.000.000

30.000.000.000

40.000.000.000

50.000.000.000

60.000.000.000

70.000.000.000

80.000.000.000

90.000.000.000

Va

lore

s

El valor recaudado del presupuesto definitivo es del 44.7%


Venta de servicios por régimen comparativo


0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

VENTA DE

SERVICIOS

CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO VINCULADOS OTROS

PAGADORES2014 28.119.203.347 6.228.573.596 16.085.686.766 3.154.160.700 2.650.782.285

2013 28.308.139.998 6.900.955.636 16.692.953.740 2.407.614.964 2.306.615.658

% -0,67% -9,74% -3,64% 31,01% 14,92%

Va

lore

s


Recaudos comparativo



0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

DISPON

INICIAL

VENTA DE

SERVICIOS

CXC VIGENC

ANTERIOR

APORTES OTROS

INGRESOS

RECURSOS

DE CAPITAL

2014 10.796.603.727 8.269.678.176 13.989.172.112 105.702.546 520.090.249 1.052.630.045

2013 5.639.142.465 6.468.202.321 12.356.711.124 233.690.944 426.454.339 4.255.726.329

% 91,46% 27,85% 13,21% 0,00% 21,96% -75,27%

Va

lore

s

Recaudos por venta de servicios comparativo


0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

4.000.000.000

CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO VINCULADOS OTROS PAGADORES

2014 2.148.976.341 3.844.828.426 1.008.107.274 1.267.766.135

2013 919.481.334 2.861.807.345 2.015.618.984 671.294.658

% 133,72% 34,35% -49,99% 88,85%

Va

lore

s


Presupuesto de gastos


-

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

35.000.000.000

40.000.000.000

21 GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO

22 GASTOS DE

OPERACION

23 GASTOS DE

INVERSION

21 GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO22 GASTOS DE OPERACION 23 GASTOS DE INVERSION

PRESUPUESTO DEFINITIVO 33.591.168.762 36.797.587.571 7.278.407.942

GASTO COMPROMETIDO 25.956.338.790 21.063.626.878 1.759.980.605

%EJECUTADO 77% 57% 24%


Obligaciones comparativo primer semestre

años 2013 y 2014

21 GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO22 GASTOS DE OPERACION 23 GASTOS DE INVERSION

2014 13.935.744.666 12.277.333.657 1.099.994.345

2013 13.786.231.547 12.263.538.156 472.739.722

% 1,08% 0,11% 132,68%

-

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

16.000.000.000

Va

lore

s


Ejecución del presupuesto gastos de

funcionamiento comparativo


NOMINA

SERVICIOS

PERSONALES

INDIRECTOS

CONTRIBUCIONES

INHERENTES A LA

NOMINA

GASTOS

GENERALES

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

CXP VIGENCIA

ANTERIOR

2014 296.492.4 10.828.64 85.138.18 1.876.286 81.273.89 767.906.7

2013 288.504.3 10.219.48 78.721.94 2.119.100 53.418.99 1.027.000

% 2,77% 5,96% 8,15% -11,46% 52,14% -25,23%

-

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

Va

lores


MEDICAMENTOS MAT MEDICO QX MAT LAB. MAT RAYOS X OTROS INSUMOS SERV PARA VTA CXP VIGENCIA AN

2014 3.304.326. 4.803.441. 432.343.93 52.405.112 545.268.69 1.395.436. 1.744.111.

2013 3.123.314. 4.363.687. 332.837.85 28.633.987 645.352.99 988.076.82 2.781.635.

% 5,80% 10,08% 29,90% 83,02% -15,51% 41,23% -37,30%

-

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

Va

lores

Gastos operacionales comparativo



Ejecución del presupuesto gastos de inversión

comparativo primer semestre años 2013 y 2014

INFRAESTRUCTURA DOTACION RECURSO HUMANOCXP VIGENCIA

ANTERIOR

2014 316.249.972 424.505.151 64.620.580 294.618.642

2013 17.979.357 8.091.116 9.941.618 436.727.631

% 1658,96% 5146,56% 550,00% -32,54%

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

450.000.000

500.000.000

Valo

res


Ejecución presupuestal


TOTAL RECAUDOS TOTAL

COMPROMETIDOTOTAL OBLIGADO TOTAL PAGADO

Series1 34.733.876.855,00 48.779.946.273,00 27.313.072.668,00 22.822.360.492,00

-

10.000.000.000,00

20.000.000.000,00

30.000.000.000,00

40.000.000.000,00

50.000.000.000,00

60.000.000.000,00

Valo

res


CARTERA

CONTRATACIÓN

Manual de contratación

•Planeación

•Presupuesto

•Proceso de

selección

Etapa pre-

contractual

•Suscripción y

legalización de

contrato

•Ejecución

contractual

pagos

Etapa

contractual

• Liquidación

• Indemnidad

Etapa

post-

contractual

Tipos de contratos

CLASES DE

CONTRATOS

Prestación de

servicios

profesionales

Mantenimiento

y/o reparación

Compras y /o

suministros

Arrendamiento

Entidades a las que se prestó servicios


PLAN DE INVERSIÓN

Valor proyectado Plan de inversión año 2014

Valor proyectado: $ 6.983.789.300

Fuente: Planeación

$ 0

$ 500

$ 1.000

$ 1.500

$ 2.000

$ 2.500

$ 2

.1

40

$ 1

.4

69

$ 1

.1

40

$ 7

73

$ 5

00

$ 3

37

$ 2

00

$ 1

31

$ 1

09

$ 6

9

$ 6

5

$ 3

1

$ 2

0

Millo

nes

Valor ejecutado Plan de inversión año 2014

Valor Ejecutado: $ 1.465.361.963

Fuente: Planeación

$ 0

$ 100

$ 200

$ 300

$ 400

$ 500

$ 600

$ 700

$ 800 $ 7

15

$ 2

18

$ 2

07

$ 1

19

$ 1

02

$ 5

6

$ 2

9

$ 9

$ 5

$ 5

Millo

nes

Gestión de inversión

Principales ejecuciones

Fuente: Planeación

Adquisición y renovación de equipo médico

Fortalecimiento de los procedimientos

quirúrgicos, mediante la adquisición

de instrumental para cirugía

ortopédica, cirugía general, cirugía

plástica y cirugía cardiovascular

$ 105.663.133

Adquisición de tres monitores

multiparámetros para el

fortalecimiento de la sala de

reanimación del servicio de Urgencias

$ 33.060.000

Adquisición de Dinamap para el

servicio de Urgencias$ 10.374.001

Fortalecimiento de la prestación del

servicio en UCI, mediante la

adquisición dos desfibriladores, 6

camas eléctricas y dos fotóforos.

$ 77.262.560

Adquisición de 11 balanzas para los

diferentes servicios de la institución$ 4.963.640

Unidades de infusión y sistema de

calentamiento de líquidos y sangre$ 21.005.350

TOTAL $ 252.328.684



Infraestructura de sistemas de información

Sistema de identificación de pacientes por

manilla en pensión, sala sur, sala norte, 2

impresoras de transferencia térmica y

software.

$ 4.468.552

Fortalecimiento tecnológico de la institución

por medio de la adquisición de 23

computadores.

$ 56.559.050

Dotación de equipos de cómputo para

seguridad del paciente$ 21.225.811

Adquisición de Scanner,

intercomunicadores, impresora y lector de

código de barras

$ 10.402.142

Soportes para pared de equipos de

computo, visualización de imágenes

diagnosticas

$ 7.500.000

Instalación de 3 cámaras y 2 lectores

biométricos para huella dactilar, teclado y

tarjeta en los servicios de quirófanos e

intermedios A y B.

$ 13.688.810

Total $ 113.844.365

Impresora cebra para

códigos de barra

Scanner

Intercomunicadores



Cámaras de video

Impresora de manillas

para identificación de

pacientes

Lectores biométricos

para huellas

Soportes de pared para equipos

de cómputo



Fuente: Planeación

Proyección a la comunidad

Plan de medios $ 35.305.680

Cambio e instalación de avisos

externos de la institución.$ 14.750.000

Adquisición de tecnología para

fortalecer la comunicación con la

comunidad

$ 5.845.000

Total $ 55.900.680



Acreditación

Campaña de sensibilización encaminado a

la humanización$ 18.100.000

Imagen campaña seguridad del paciente. $ 3.573.380

Puesta en marcha de la campaña súbete al

bus de la acreditación$ 6.300.000

Total $ 27.973.380

Campaña de

Humanización

Campaña súbete al bus de la

acreditación: plataforma

estratégica

CONVENIOS DOCENTE-

ASISTENCIALES

Participación de estudiantes por nivel académico

comparativo


Total de estudiantes

primer semestre

2014: 596

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

NIVEL PROFESIONAL NIVEL TÉCNICO NIVEL POSTGRADO BACHILLERES

278

59

37

0

430

92

2846

Número

I semestre 2013 I semestre 2014

Participación de estudiantes por entidad

educativa

0

50

100

150

200

250

300

Universidad

de

Manizales

Universidad

de Caldas

Universidad

Católica

Universidad

Autónoma

ENAE IDONTEC INMEDENT Fundación U

del Área

Andina

Otras

36

155

62

48

1712

2114

9

281

103

5851

3329

24

9 8

I semestre 2013 I semestre 2014

Total de estudiantes

primer semestre

2014: 596

LA CALIDAD UN

COMPROMISO

Acreditación

• Campaña de plataforma estratégica y deberes y derechos

• Taller de educación experiencial “Encuentros para la humanización”

• Apoyo y colaboración a los diferentes procesos de la E.S.E.

• Capacitación y acompañamiento al personal en temas transversales de

la institución.

• Recorridos “Bus de la Acreditación” para apropiación de conceptos.

• Fortalecimiento de informes – análisis en conjunto con proyección

operacional y Gestión Financiera.

• Trabajo periódico con cada líder generando compromisos, acciones para

mejora del proceso.

ACTIVIDADES

LOGROS Y AVANCES

• Identidad y reconocimiento en la E.S.E.

• Integralidad de las diferentes áreas en el proceso ( misional,

no misional)

• Promover el buen clima organizacional

• Mejoramiento de la competencia de los profesionales para

promover su gestión

• Información veraz para fomentar la toma de decisiones.

• Oportunidad en el diligenciamiento de la información que

refleja la realidad institucional ( indicadores normativos,

informes generales).

Todavía hay muchos

aspectos por resolver

pero…

“Cuando uno tiene un buen

porqué, siempre encuentra

el como” Victor frankl

Modelo Estándar de Control Interno - MECI

Indicador de madurez MECI 65,2%

Las entidades y organismos que cuentan con un

Modelo implementado, dentro de los siete meses

siguientes a la publicación del decreto deberán

realizar los ajustes necesarios para adaptar los

cambios surtidos en la actualización del MECI.

Transición para la

Actualización - fases

Actualización – Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014

INFORMACIÓN DE TRÁMITES

EL RESULTADO DE NUESTRA

LABOR

Evaluación del Gerente

Área de gestión Calificación

Dirección y Gerencia 0.71

Financiera y administrativa 1.66

Gestión clínica asistencial 1.71

TOTAL 4.08 Satisfactoria

Evaluación del Gerente vigencia 2013, realizada el pasado 07 de

abril de 2014

El resultado de nuestra labor

Equilibrio y sostenibilidad institucional

Endeudamiento

(pasivos) en

niveles bajos.

La situación

financiera del

hospital en

términos

generales es

satisfactoria

Transparencia en la administración de

recursos públicos

Los ingresos

totales cubren

costos y gastos.

Nivel de liquidez

aceptable

La mejor tecnología para la

prestación de servicios

Pago de prestaciones

sociales y del personal

al día.

Avance en el proceso de

preparación para la

acreditación.

Hacia donde vamos

Impactar positivamente

en el recaudo sobre la

venta de servicios de

salud –Cartera

Continuar el proceso de

preparación para la

Acreditación Institucional

Integrar y fortalecer la red

pública departamental en

pro de una meta común.

Mejoramiento de la

infraestructura

institucional

“Los logros de una organización

son los resultados del esfuerzo

combinado de cada individuo”.

Vince Lombardi.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS AL CIUDADANO...respuesta se dará a través de los medios...

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