R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 61

RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSKKPPDDRREENNJJAA 22001166[Type the document subtitle]

DDIINNAASS SSOOSSIIAALL,, TTEENNAAGGAA KKEERRJJAA DDAANNTTRRAANNSSMMIIGGRRAASSIIKKOOTTAA MMAATTAARRAAMMabstract of the document here. The abstract is

typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the documenthere. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.]

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 62

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke khadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan

Hidayah-Nya, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram telah dapat

menyelesaikan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2016, sebagaimana yang

diamanatkan pada pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja SKPD merupakan suatu dokumen perencanaan SKPD yang

bersangkutan untuk periode 1 tahun, yang sekaligus merupakan acuan kerja Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram beserta jajarannya dalam melaksanakan

tugas-tugas pemerintahan, pelayanan kesejahteraan Sosial dan Jaminan keselamatan

kerja kepada masyarakat serta dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan

kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 secara efektif, efisien, transparan dan

akuntable.

Disadari bahwa teknis penyajian Rencana Kerja SKPD ini masih belum sempurna,

sehingga kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan

guna penyempurnaan di masa yang akan datang

Demikan dan terima kasih

Mataram, Januari 2016

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Mataram,

H. AHSANUL KHALIK. S. Sos

NIP. 19701231 199803 1 069

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 63

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………………………………………………..... ....... i

DAFTAR ISI……………………………………………………………………......... ii

BAB l. PENDAHULUAN …………………………………………….......... 1

1.1 Latar Belakang…………………………………………….......... 1

1.2 Landasan Hukum…………………………………………......... 5

1.3 Maksud dan Tujuan………………………………………........... 6

1.4 Sistimatika Penulisan………………………………………......... 7

BAB ll. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ....... 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra………………………………………………………….. 8

2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi ota Mataram..........…………………. ................ 19

2.3 Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi……......... 21

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD………………....... 27

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…..... 37

BAB lll. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN …………... 38

3.1 Tujuan dan Sasaran…………………………………………….. 39

3.2 Program dan Kegiatan………………………………………….. 41

BAB lV. PENUTUP ………………………………………………………....... 47

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata

cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan yang

terarah dan berkesinambungan, baik yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara

dan masyarakat ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional

terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram

Tahun 2016-2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor

8 Tahun 2008, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka

panjang daerah dengan empat tahapan pembangunan jangka menengah. dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun

2016-2021 merupakan tahapan kedua.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram

2016-2020 disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah itu sendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa gedung kantor yang dipergunakan saat ini

merupakan gedung Loka Bina Karya ( LBK ) yang dibangun dengan dana APBN dari

pemerintah Pusat yang peruntukannya sebagai ”Balai Pembinaan Anak Penyandang

Cacat ” sehingga penataan ruangan tidak sesuai dengan lazimnya penataan

organisasi ruang yang diperuntukan sebagai gedung kantor.

Secara teknis dapat dijelaskan bahwa Dinas Sosnakertrans yang berlokasi di

Jl. RA. Kartini No. 3 – Kota Mataram saat ini menempati bangunan gedung seluas

363,00 M2 Type C Permanent. Bangunan yang terdiri dari ruang kerja, Ruang rapat

dan musholla, dengan luas ruang operasional 231, 25 M2 dan luas kooridor 131, 75

M2.

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 65

Berdasarkan analisis tentang penataan organisasi ruang dan luas bangunan

maka idealnya luas ruang kerja Gedung Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Mataram adalah 424,00 M2 dengan asumsi bahwa setiap pegawai menempati

ruangan kerja standar seluas 8 m2.

Guna kepentingan inventarisasi dan pemeliharan fisik lebih lanjut dapat

dilihat bahan/ kontruksi Bangunan Gedung yang ditempati oleh Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram yang beralamat di Jl. RA. Kartini No. 3 Kota

Mataram serta tabel tampilan asumsi perhitungan teknis ideal luas ruang kerja.

Kebijakan dan program yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kota Mataram mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram, antara lain :

Program pelayanan Admnistrasi perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan.

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan

penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Program peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

Program peningkatan Kesempatan kerja dan berusaha.

Program pembinaan anak terlantar

Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Pengerah Ketenaga kerjaan.

Program penempatan Calon Transmigran

Program pembinaaan para penyandang cacat dan trauma

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

Program pembinaan eks penyandang penyakit Sosial (eks narpidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana.

Program Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri.

1.2 Landasan Hukum

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 66

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Mataram Tahun 2016 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai

rujukan yakni :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah

Tingkat II Mataram;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai

mana telah di ubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2/015;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran

Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram ( Lembaran Daerah Kota Mataram

Tahun 2007, Nomor 1, Seri D)

8. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 5 tahun 2008 dan Peraturan Walikota

Mataram Nomor: 15 / PERT/ 2008 , Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Mataram merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah

Kota Mataram yang membidangi urusan bidang sosial, tenaga kerja dan

transmigrasi

9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Mataram.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Mataram Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan arah dan sekaligus menjadi

pedoman dalam pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan dalam satu tahun

kedepan.

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 67

Rencana Kerja (RENJA) seracara garis besar berisikan tentang evaluasi

kinerja tahunan sebelumnya dan rencana kinerja tahun yang akan datang. Uraian

dan evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya, berfungsi sebagai pedoman

dan arah kebijiakan pembangunan bidang Sisoan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

serta untuk dasar penilain tingkat keberhasilan dan kegagalan dakam pelaksanaan

program dan kegiatan baik secara kualitatif dan kuantitatif sedangkan Renjana Kerja

Tahunan yang akan berjalan merupakan pedoman rencana program dan target

kinerja tahun yang akan datang

Adapun maksud dan tujuan dari Dinas Sosial Tenaga dan Transmigrasi Kota

Mataram adalah:

a. Maksud :

Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan dan

terciptanya masyarakat yang maju, mandiri melalui perluasan lapangan kerja dan

ketrampilan berdasarkan nilai – nilai religius.

b. Tujuan :

Mewujudkan masyarakat yang optimisme dan harmonis

Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

1.4 Sistimatika Penulisan

Sistimatika penulisan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Mataram tahun 2016 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini menguraikan latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan, serta sistimatika penulisan.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, bab ini

menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun

Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Linerja Pelayanan SKPD, Isu-

Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review

Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan

Program dan Kegiatan Masyarakat.

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 68

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, didalam bab

ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan

renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram

tahun 2016.

BAB IV : PENUTUP.

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 69

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Mataram melaksanakan 17 (tujuh belas) program yang diaplikasikan kedalam 42

(empat puluh dua) kegiatan.

Berikut ini kami paparkan program dan kegiatan serta realisasi keuangan pada

tahun 2015, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Mataram.

Tabel 2.1

REALISASI KEUANGAN MENURUT PROGRAM/KEGIATAN

PADA DINSOSNAKERTRANS KOTA MATARAM TAHUN 2015

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %

1 2 3 4 5

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000 1.500.000 100

1.2. Penyediaan jasa kominukasi,sumberdaya air dan listrik 39.000.000 37.800.000 82,79

1.3. Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

9.110.000 5.127.270 56,28

1.4. Penyediaan alat tulis kantor 44.373.950 44.373.950 100

1.5. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan 46.200.000 46.200.000 100

1.6. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

8.000.000 7.999.000 99,99

1.7. Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor 41.000.000 40.880.000 99,71

1.8 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perudang-undangan

6.240.000 4.480.000 71,79

1.9. Penyediaan makanan danminuman 9.000.000 9.000.000 100

1.10. Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 88.945.000 87.819.000 98,73

1.11. Penyusunan dokumenperencanaan 41.398.000 41.393.600 99,99

1.12. Pengelolaan Administrasi UmumKepegawaian 20.020.000

1.13. Penyediaan administrasikeuangan

104.970.000 104.970.000 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 61 0

1.1. Pembangunan gedung Kantor1.2. Pengadaan kendaraan

dinas/operasional1.3. Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor1.4. Pengadaan Mebeleur1.5. Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional1.6. Rehabilitas sedang/berat

gedung kantor1.7. Rehabilitas sedang/berat

dinas/operasional

40.600.00031.750.000

4.500.000

20.000.000102.424.000

190.350.000

25.000.000

40.180.00028.700.000

4.500.000

20.000.00091.739.500

188.152.000

25.000.000

98,9790,39

100

10089,57

98.85

100

Program Peningkatan disiplin aparatur

1.1. Pengadaan Mesin/kartu Absensi1.2. Pengadaan Pakaian dinas

beserta perlengkapannnya1.3. Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan1.4. Pengadaan pakaian Kopri

5.000.00010.800.000

16.250.000

9.750.000

5.000.00010.800.000

16.250.000

9.750.000

100100

100

100

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.1. Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.2. Penyusunan pelaporankeuangan semesteran

1.3. Penyusunan pelaporanakuntabilitas kinerja instansipemerintah

5.000.000

1.280.000

8.420.000

5.744.000

6.940.800

90.90

99,53

4 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PenyandandaMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.1. Peningkatan kemampuan(Capacity building) petugas danpendamping sosialpemberdayaan fakir miskin,KATdan PMKS lainnya

1.2. Fasilitasi manajemen usaha bagikeluarga miskin

39.820.000

35.705.000

30.130.000

30.905.000

75,67

86,56

5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.1. Peningkatan kualitas pelayanan,sarana dan prasaranarehabilitasi kesejahteraan socialbagi PMKS

1.2. Penanganan masalah-masalahstrategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dankejadian luar biasa

1.3. Pelatihan bagi perempuanrawan social ekonomi (PRSE)

198.430.000

209.171.000

57.970.000

197.089.000

207.366.000

57.745.000

99,32

99,14

99,61

99,326

Program Pembinaan Anak Terlantar

1.1. Pelatihan keterampilan danpraktek belajar bagi anakterlantar

1.2. Penanganan Anak Jalanan

89.050.000

403.050.000

83.949.500

388.870.200

94,27

96,48

7 Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha

1.1. Pameran Bursa kerja (Job Fair) 94.400.000 94.048.000 99,63

8 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

1.1. Pendataan penyandang cacatdan penyakit kejiwaan

1.2. Pendidikan dan pelatihan bagipenyandang cacat dan eks

25.320.000

151.165.000

25.320.000

149.875.000

100

99,15

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 61 1

trauma

9 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Pengerah Ketenagakerjaan

1.1. Penyelesaian prosedur danperselisihan hubungan industry

1.2. Pengawasan,perlindungan danpenegakan hokum terhadaptenaga kerja

102.367.500

38.680.000

101.967.500

35.870.000

99,61

92,74

10 Program Penempatan Calon Transmigrasi

1.1. Pendaftaran dan seleksi calontransmigrasi

1.2. Peningkatan minat pendudukbertransmigrasi

1.3. Penempatan calon transmigrasi

10.985.000

13.200.000

5.000.000

10.610.000

11.975.000

5.000.000

96,59

90,72

100

11 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

1.1. Bimbingan social bagi PMKSlansia

235.170.000 233.090.000 99,12

12 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1.1. Pendidikan dan pelatihanketerampilan bagi pencari kerja

393.003.000 392.745.50099,93

13 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,PSK,Narkobadan Penyakit Sosial Lainnya)

1.1. Pendidikan dan pelatihanketrampilan berusaha bagi ekspenyandang penyakit social

63.205.000 63.175.000 99,95

14 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.1. Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan social masyarakat

1.2. Peningkatan Peran AktifMasyarakat dan Dunia Usaha

372.750.000

17.130.000

371.880.000

16.380.000

99,77

95,62

15 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

1.1. Pelatihan teknik penanggulanganbencana dan pengungsi bagisatuan linmas

8.812.500 8.812.500 100

16 Program Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri

1.1. Bimbingan dan pelatihan bagikeluarga muda mandiri

322.192.500 314.262.500 97,54

17 Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial

1.1. Peningkatan program keluargaharapan (PKH)

1.2. Peningkatan program keserasiansocial

28.135.000

23.450.000

28.135.000

23.450.000

100

100

TOTAL BELANJA LANGSUNG 3.987.012.450 3.896.830.117 97,74

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun

anggaran 2015 penyerapan anggaran/realisasi anggaran yang dikelola oleh Dinas

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram baik dari program prioritas

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 61 2

maupun program penunjang/rutin sebesar 97,74 % dari target Belanja Langsung

sebesar Rp. 3.987.012.450,- dengan realisasi sebesar Rp.3.896.830.117 ,- sehingga

pencapaian realisasi tersebut dapat dikategorikan berhasil.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan

pencapaian Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Mataram sampai dengan Tahun 2015 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut

dalam tabel dibawah ini :

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 61 3

Tabel. 2.2

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TAHUN 2016 (TAHUN BERJALAN)

SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KodeUrusan/Bidang Urusan

nPemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome)/kegiatan

(Output)

TargetcapaiankinerjaRenstraSKPD

Tahun 2015(akhir

periodeRenstraSKPD)

Realisasitargetkinerjahasil

programdan

keluarankegiatan

s/d th. 2015(tahun n-4)

Target dan realisasi kinerjaprogram dan keluaran

kegiatan SKPD tahun 2015(tahun lalu/n-3)

Targetprogram/kegiatan

RenjaSKPDtahun

berjalan(tahun n-

2)

Perkiraan realisasicapaian target

program/kegiatanRenstra SKPD s/dtahun 2016 (tahun

berjalan/n-2) Catatan

Target Realisasi

TingkatRealisasi (%)

realisasicapaian

Tingkatcapaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

1.13 URUSAN WAJIB

1.13.01.01 DINAS SOSIAL

1.13.1.13.01.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

1.13.1.13.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Surat-suratdinas,perangko,materai,pengiriman dokumen

99% 99% 99% 100 99% 99% 100 100%

1.13.1.13.01.01.02 Penyediaan jasakomunikasi,sumberdaya air danlistrik

Pembayaran langganantelpon,air,listrik dan internet 99% 99% 99% 82,79 99% 99% 99 100%

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 61 4

1.13.1.13.01.01.06 Penyediaan jasa pemiliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

Kewajiban pajak kendaraandinas/operasional dapatdilaksanakan

99% 99% 99% 56,28 99% 99% 99 100%

1.13.1.13.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya ATK dinas 99% 99% 99% 100 99% 99% 100 100%

1.13.1.13.01.01.11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Terpenuhinya barangcetakan dan penggandaan 99% 99% 99% 100 99% 99% 100 100%

1.13.1.13.01.01.12 Penyedian komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Tersedianya komponenlistrik 99% 99% 99% 99,99 99% 99% 99 100%

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12

1.13.1.13.01.01.13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Terpenuhinya peralatankebersihan dan bahanpembersih

99% 99% 99% 99,71 99,99% 99% 99 100%

1.13.1.13.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaandan perundang-undangan 100% 100% - 71,79 80% - 99 100%

1.13.1.13.01.01.17 Penyediaan makanan danminuman

Tersedianya makan danminuman rapat harian dinas 99% 99% 99% 100 99,99% 99% 100 100%

1.13.1.13.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah

Terlaksananya rapat dankoordinasi ke luar daerah 99% 99% 99% 98,73 99,99% 99% 99 100%

1.13.1.13.01.01.19 Penyusunan dokumenperencanaan

Terwujudnya administrasiperkantoran yang lancer 100% 100% 99% 99,99 99,99 99% 99,99 100%

1.13.1.13.01.01.26 Penyediaan administrasikeuangan Tersedianya dana

pembayaran jasa100% 100% 99% 100 99,99% 99% 100 100%

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 61 5

administrasi

1.13.1.13.01.02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR 2354 96,91231

1.13.1.13.01.02.09 Pengadaan peralatan gedungkantor

Tersedianya peralatankantor 100% 99% 99% 98,97 99,99 100 99 100%

1.13.1.13.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Terlaksananyapemeliharaan rutinkendaraandinas/operasional

100% 100% 100% 90,39 99,99 100 99 100%

1.13.1.13.01.02.26Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

Terwujudnya sarana danprasarana untuk kelancarankegiatan kantor

100% 100% 99% 91,67 99,99 100 99 100%

Pengadaan Mebeleur Terwujudnya sarana danprasarana untuk kelancarankegiatan kantor

100% 99% 100% 100 99,99 100 100 100%

Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Terwujudnya sarana danprasarana untuk kelancarankegiatan kantor

100% 100% 100% 89,57 99,99 100 99 100%

Rehabilitas sedang/beratgedung kantor

Terwujudnya sarana danprasarana untuk kelancarankegiatan kantor

100% 100% 100% 100 99,99 100 100 100%

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

Rehabilitas sedang/beratTerwujudnya sarana dan

100% 99% 99% 98,85 99,99 100 99 100%

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 61 6

dinas/operasional prasarana untuk kelancarankegiatan kantor

Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedungn kantor

Terwujudnya sarana danprasarana untuk kelancarankegiatan kantor

100% 100% 100% 100 99,99 100 100 100%

1.13.1.13.01.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

1.13.1.13.01.06.01 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Tersedianya laporan fisikdan keuangan

100% 99% 100% 99,90 99,99 100 99 100%

1.13.1.13.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangansemsteran

Terlaksananya penyusunanlaporan keuangan 100% 100% 100%

1.13.1.13.01.06.07 Penyusunan pelapranakuntabilitas instansi pemerintah

Terlaksananyapenysusunan laporankinerja SKPD

100% 100% 100% 99,53 99 100 99 100%

1.13.1.13.01.15 PROGRAM PEMBERDAYAANFAKIR MISKIN,KAT DAN PMKSLAINNYA

1.13.1.13.01.15.01 Peningkatan kemampuan(capacity building) petugas danpendamping socialpemberdayaan fakir miskin,KATdan PMKS lainnya

Terkoordinasinya kegiatanpemberdayaan fakir miskinantara pemerintah danmasyarakat

100% 100% 75,67 70 99 75

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 61 7

1.13.1.13.01.15.03 Fasilitasi manajemen usaha bagikeluarga miskin

Terlaksananya kegiatanpemberdayaan fakir miskin,melalui RS-RTLH

100% 100% 86,56 88 99 882354 96,91231

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

1.13.1.13.01.16 PELAYANAN DANREHABILITASIKESEJAHTERAAN SOSIAL

1.13.1.13.01.16.03 Pelaksanaan KIE konseling dankampanye social bagi PMKS

Terlaksananya KIE konselingdan kampanye bagi PMKS 100% 100% 100% 99,32 99 99 99

1.13.1.13.01.16.10 Penanganan masalah2 strategisyang menyangkut tanggap cepatdarurat dan kejadian luar biasa

Terlaksananya Penangananmasalah2 strategis yangmenyangkut tanggap cepatdarurat dan kejadian luarbiasa

100% 100% 100% 99,14 99 99 99

1.13.1.13.01.16.12 Pelatihan bagi perempuan rawansocial ekonomi (PRSE)

Bimbingan bagi PRSE 100% 100% 100% 99,61 99 99 99

1.13.1.13.01.17 PROGRAM PEMBINAAN ANAKTERLANTAR

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 61 8

1.13.1.13.01.17.02 Bimbingan social dan ketrampilanbagi anak terlantar

Terlaksananya bimbingansocial dan ketrampilan bagianak terlantar

100% 100% 100% 94,27 99 99 99

1.13.1.13.01.17.07 Penanganan Anak Jalanan Terlaksananya pengangananak jalanan 100% 100% 100% 96,48 99 99 99,99

1.13.1.13.01.17 PROGRAM PENINGKATANKESEMPATAN KERJA DANBERUSAHA

1.13.1.13.01.17.01 Pameran Bursa Kerja (Job Fair) 100% 100% 100% 99,63 99 99 99,99 2354 96,91231

1.13.1.13.01.18 PROGRAM PEMBINAAN PARAPENYANDANG CACAT DANTRAUMA

1.13.1.13.01.18.01 Pendataan penyandang cacatdan penyakit kejiwaan

Terlaksananya pemutahirandata penyandang cacat danpenyakit kejiwaan

100% 100% 100% 100 100 100 100%

1.13.1.13.01.18.03 Pendidikan dan pelatihan bagipenyandang cacat dan ekstrauma

Terlasananya Pendidikan danpelatihan bagi penyandangcacat dan eks trauma

100% 100% 100% 99,15 99 99 99

1.13.1.13.01.19 PROGRAM PEMBINAAN PANTIASUHAN/PANTI JOMPO

1.13.1.13.01.19.07 Bimbingan social bagi PMKS Terlaksananya pelayananjaminan social bagi lansia

100% 100% 100% 99,12 99 99 99

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 61 9

lansia dan anak panti asuhan

1.13.1.13.01.20 PROGRAM PEMBINAAN EKSPENYANDANG PENYAKITSOSIAL (EKSNAPI,PSK,NARKOBA DANPENYAKIT SOSIAL LAINNYA)

1.13.1.13.01.20.01 Pendidikan dan pelatihanketrampilan berusaha ekspenyandang penyakit social

Terlaksananya pendidikandan pelatihan ketrampilanbagi anaknakal,pemulung,BWBLP danODHA

100% 100% 100% 99,95 99 99 99

1.13.1.13.01.21 PROGRAM PEMBERDAYAANKELEMBAGAANKESEJAHTERAAN SOSIAL

1.13.1.13.01.21.01 Peningkatan peran aktifmasyarakat dan dunia usaha 100% 100% 100% 95,62 99 99 99

1.13.1.13.01.21.03 Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan social masyarakat

Terlaksananya pelatihan bagipengurus dan anggotakarang taruna,PSM danORSOS

100% 100% 100% 99,77 99 99 99

1.13.1.13.01.22 PROGRAM PENCEGAHAN DINIDAN PENANGGULANGANKORBAN BENCANA

1.13.1.13.01.22.02 Pelatihan teknik penaggulanganbencana dan pengungsi bagi

Terlaksananya sarana danprasarana evakuasi korban

100% 100% 100% 100 100 100 100% 2354 96,91231

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 62 0

satuan linmas bencana

1.13.1.13.01.24 PROGRAM PENINGKATANKELEMBAGAAN DANKESEJAHTERAAN SOSIAL

1.13.1.13.01.24.01 Peningkatan program keluargaharapan (PKH)

Tersedianya anggaran untukPKH 100% 100% 100% 100 100

1.13.1.13.01.24.01 Peningkatan program keserasiansocial

Terlaksananya kegiatankesejahteraan social 100% 100% 100% 100 100

1.14.1.13.01.18 PROGRAM PERLINDUNGANDAN PENGEMBANGANLEMBAGA PENGERAHKETENAGAKERJAAN

1.14.1.13.01.18.01 Penyelesaian prosedur danperselisihan hubungan industry

Terselesaikannya masalahprosedur dan perselisihandlm hubungan industry

100% 100% 100% 99,61 99,61

1.14.1.13.01.18.03 Penyelesaian prosedurpemberian Perlindungan hokumdan jaminan social

Terselesaikannya PemberianPerlindungan hokum socialketenagakerjaan

100% 100% 100% 92,74 92,74

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 62 1

ketenagakerjaan

1.14.1.13.01.18.05 Pengawasan,perlindungan danpenegakan hokum terhadaptenaga kerja

Terlaksananya bintekhubungan industry 100% 100% 100% 99,07 99,07

29 2354 96,91231

1.14.1.13.01.19 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS DANPRODUKTIVITAS TENAGAKERJA

1.14.1.13.01.19.01 Pendidikan dan pelatihanketerampilan bagi pencari kerja

Terlaksananya pendidikandan pelatihan bagi tenagakerja

100% 100% 100% 99,93 99,93

2.08.1.13.01.18 PROGRAM PENEMPATANCALON TRANSMIGRASI

2.08.1.13.01.18.02 Pendaftaran dan seleksi calontransmigrasi

Tersedianya Pendaftaran danseleksi calon transmigrasi 100% 100% 100% 96,56 96,56

2.08.1.13.01.18.04 Peningkatan minat pendudukbertransmigrasi

Terlaksananya pengirimancalon transmigrasi 100% 100% 100% 90,72 90,72

2.08.1.13.01.18.05 Penempatan calon transmigrasi Terlaksananya pengirimancalon transmigrasi 100% 100% 100% 100 100

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 62 2

2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Mataram

Capaian kinerja pelayanan SKPD tidak terlepas dari indikator kinerja yang

sudah ditentukan dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM) maupun Indeks

Kinerja Kunci (IKK).

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram sampai saat ini

belum mempunyai acuan yang baku dalam menerapkan standart pelayanan

minimal.

Berikut ini kami paparkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram berdasarkan indikator kinerja yang

telah ditentukan pada tabel 2.3

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 62 3

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan

NO INDIKATOR KINERJA SPM/ STANDAR NASIONAL

TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATAN ANALIS

Thn 2012 Thn 2013 Thn. 2014 Thn 2015 Thn 2014 Thn 2015 Thn. 2016 Thn 2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Terwujudnya kesejahteraansocial masyarakat bagi anaknakal, pemulung, BWBLP danODHA (wanita)

Pemberian Bantuan anaknakal, Pemulung, BWBLP,ODHA(Wanita), ExsNarkoba

30 org 30 org 30 org 30 org 99,95 99,95 99 99

2Teruwujudnya kesejateraansocial bagi anak terlantar

Pemberian Bantuan AnakTerlantar 82 orang 82 orang 82 orang 82 orang 95,37 95,37 99 99

3Teruwujudnya kesejateraansocial bagi balita terlantar

Pemberian Anak BalitaTerlantar 100% 100% 100% 100% 95,37 95,37 99 99

4Meningkatnya Pengetahuanbagi petugas dan pendampingFakir miskin dan PMKS

Kegiatan Pemberdayaansocial fakir miskin dandarah kumuh

50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 95,37 95,37 99 99

5 Meningkatnya kesejahteraanbagi Fakir miskin dan PMKS

Pemebrian BantuanFakirmiskin yang mendapatrehabilitasi social rumahtidak layak huni

100% 100% 100% 100% 81.11 81.11 99 99

6- Tersedianya data

penyandang cacat dan ekstrauma

Pemebrian BantuanPenyandang cacat, Exs.Penyakit Kronis

100% 100% 100% 100% 99,52 99,52 99 99

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 62 4

- Meningkatkan pengetahuandan keterampilan bagi PACA

7Tersedia Pencari Kerja yangterdidik dan terlatih

Pencari Kerja yangmendapat pelatihanberbasis masyarakat

100% 100% 100% 100% 99,93 99,93 99 99

8Tersedia informasi danlowongan pekerjaan

Pencari Kerja yang terdaftardan yang di tempatkan 100% 100% 100% 100% 99,63 99,63 99 99

9

- Terwujudnya rehuabilitasSosial masyarakat

- Meningktakan pengetahuandan keterampilan PRSE

Kegiatan PemberdayaanSosial bagi perempuanRAwan Sosial (PRSE)

30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 99,93 99,93 99 99

10- Meningkatakan pengetahuan

dan keterampilan- Meningkatkna kesejahtraan

Masyarkat

KegiatanpemberdayaanSosial bagiKeluarga Muda MAndiri

30 org 30 org 30 org 30 org 97,54 97,54 99 99

11

- Meminimalkan dampak negativedari bencana kejadian luar biasa

- Tertanggulanginya masyarakatyang mengalami bencana

Penanggulangan Bencanabagi Masyarakat yangmengalami bencana 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100

12- Terwujudnya perlindungan dan

pengenalan ketenagakerjaan

Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial100% 100% 100% 100% 99,62 99,62 99 99

13Terwujudnya perlindungan danpengenalan

Kepersertaan Jamsostek 100% 100% 100% 100% 92,74 92,74 99 99

14Terwujudnya perlindunganketenagakerjaan

Pengawasan KetenagaKerjaan 100% 100% 100% 100% 96,17 96,17 99 99

15 Tercipnya kelembagaan yangberkembang dengan baik

Mengurangi pengangguran 106org/anggot

106org/anggot

106org/anggot

106org/anggot

97,69 97,69 99 99

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 62 5

dimasyrakat a/kr.taruna a/kr.taruna a/kr.taruna a/kr.taruna

16Terpenuhi calon trans yangmemenuhi syarat

Peningkatan keterampilan 100% 100% 100% 100% 96,59 96,59 99 99

17Meningkatkan animomasyrakat dalambertransmigrasi

Pelaksanaan sosialisasitentang transmigrasi 100% 100% 100% 100% 90,72 90,72 99 99

18 Terkirimnya catrans Catrans yang lulus seleksi 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 62 6

Dari tabel 2.3 diatas terlihat dapat dijelaskan sebagai berikut : dapat di

simpulkan dalam pelayanan yang di berikan kepada masyarakat sudah

memenuhi target sangat baik, dengan nilai rata 97,74 %

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Aparatur Negeri Sipil merupakan pilar utama pemerintah dalam

melaksanakan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Oleh karena

itu diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri

Sipil, sehingga akan terbentuk Aparatur yang profesional, bertanggung jawab,

jujur, dan adil serta dapat menjadi pelayan masyarakat yang efektif, efisien,

transparan dan akuntable.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram

merupakan salah satu Institusi yang memiliki posisi cukup strategis dan ikut

menentukan keberhasilan Visi dan Misi Kota Mataram karena Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram merupakan salah satu Sub

sistem dari rangkaian Sistem Pemerintahan yang ada . Oleh karena itu tugas –

tugas yang dipikul harus memiliki keseimbangan dengan tugas - tugas yang

diemban oleh Dinas – Dinas Kota Mataram lainnya maupun koordinasi

dengan Dinas Lembaga Vertikal / Provinsi lain serta koordinasi sektor

lintas Provinsi atau kewilayahan ( Regional ) maupun Pusat.

Adapun permasalahan dan hambatan yang timbul dapat kami paparkan

antara lain :

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 62 7

1. Bidang Sosial:

Masalah kesejahteraan sangat berkaitan dengan kondisi perilaku budaya,

sosial dan ekonomi masyarakat setempat sehingga dalam penanganan

peningkatan kesejahteraannya

Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi tidak mungkin dapat menyelesaikan

masalah tersebut secara eksklusive. Banyak pihak – pihak lain yang harus

dilibatkan diantaranya Instansi Nivo terkait , Instansi Vertikal , Tokoh Agama .

Pemuka Masyarakat setempat dan masyarakat itu sendiri sehingga pada

akhirnya masalah sosial secara sistematis dan bertahap dapat ditangani secara

lebih baik dan akan mendapatkan hasil yang optimal sesuai rencana kinerja .

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat maka

dalam kegiatan tahun 2016. Dinas Sosnakertrans akan lebih menekankan

kegiatannya pada upaya memberi inovasi perbaikan dan peningkatan

kesejahteraan, merehabilitasi mental dengan melakukan penyuluhan, bimbingan

dan pelatihan ketrampilan .

2. Bidang Tenaga Kerja :

Penyerapan tenaga kerja akan mengurangi pengangguran apabila penduduk usia

kerja dari sejak dini dipersiapkan dengan keterampilan yang memadai dan

selanjutnya sebelum terjun kemasyarakat sebagai pekerja atau pembuka

lapangan kerja para peserta sebaiknya dibekali dengan alat–alat kerja (Tool.Kit )

Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa belum maksimalnya para peserta

dalam mendapatkan atau mengembangkan lapangan kerja baru paska

pelatihan selama ini lebih dikarenakan oleh hal – hal diantaranya :

1. Tidak dibekalinya peserta dengan sarana kerja (Toll Kit) seperti alat

perbengkelan pada seorang mekanik kendaraan atau mesin jahit/ mesin

obras dan kelengkapannya pada pada seorang calon penjahit .

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 62 8

2. Ketrampilan yang diberikan selama ini masih terbatas pada pelatihan tingkat

pemula (dasar) dari dua atau tiga tahapan pelatihan yang seharusnya

diterima.

3. Modal usaha peorangan atau kelompok yang tidak dimiliki .

Berdasarkan program–program yang pernah dilaksanakan sebelumnya ,

program tahun 2015 akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan sebagai bagian

dari rencana strategis Dinas Sosnakertrans. Namun disadari sepenuhnya

bahwa pelaksanaaan kegiatan tersebut masih memiliki beberapa kendala

diantaranya :

Belum adanya konsistensi dalam implementasi penjadwalan dan rencana

kerja serta beberapa pelaksanaan peraturan sebagai landasan

pelaksanaan program/ kegiatan;

Terbatasnya biaya pelaksanaan program sehingga rencana kegiatan yang

telah diusulkan oleh masyarakat melalui MPBM tidak sesuai atau tidak

realisasikan sepenuhnya sehingga hal tersebut berakibat pada kecurigaan

dan kecemburuan dari sebagian masyarakat yang membutuhkannya;

Birokrasi penyelesaian proses terbitnya dokumen Rencana Anggaran

sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran menyebabkan

tertundanya pelaksanaan kegiatan;

Terbatasnya tenaga Pengawas dan Mediator dibidang ketenaga kerjaan

sehingga menghambat kelancaran tugas;

Belum konsistennya sebagian jajaran Instansi Pemerintah Daerah untuk

melakukan evaluasi kinerja dengan meminta penilaian atas pendapat

masyarakat terhadap pelayanan pemerintah sekaligus merupakan

pengimplementasian Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor : KEP/25 /M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 62 9

Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sehingga

manfaat yang diperoleh dalam memberikan pelayanan publik dapat

diketahui secara pasti.

Dengan dilaksanakannya Keputusan pelaksanaan penyelenggaraan Penyusunan

Indeks Kepuasan Masyarakat yang disingkat dengan IKM akan diperoleh

manfaat diantaranya sebagai berikut :

Dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing –masing unsur

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dapat diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah

dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang

perlu dilakukan .

Bertititik tolak dari permasalahan sebelumnya maka beberapa langkah yang

dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut khususnya permasalahan yang

berhubungan dengan teknis diantaranya adalah :

Melakukan penjadwalan kembali terhadap rencana yang telah ada dengan

melakukan penyesuaian terhadap penyediaan pendanaan sesuai dengan

Anggaran per triwulan / Anggaran kas sebagaimana tercantum didalam DPA-

SKPD;

Melakukan penyiasatan penyesuaian harga pada belanja langsung dari

masing – masing kegiatan dengan standar harga pemerintah pada anggaran

yang tersedia meskipun harga – harga tersebut tidak sesuai dengan harga

pasar saat pengadaan;

Melakukan perekrutan kembali terhadap pegawai yang telah memiliki

sertifikat Kelulusan sebagai Pengawas dan Mediator Ketenaga kerjaan dari

Deparatemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang saat ini akibat

pengisian formasi telah ditempatkan di SKPD lain .

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 63 0

Mempertimbangkan untuk menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )

dengan tujuan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap

kinerja SKPD.

Selain penyelesaian teknis yang tidak kalah pentingnya adalah penyelesaian

administrasi dari proses perencanaan hingga proses disyahkannya Dokumen –

dokumen anggaran oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga

pelaksanaan kegiatan tidak mengalami penundaan.

Dengan beberapa langkah yang dilakukan diatas masing – masing kegiatan

dapat diupayakan dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat dicermati dari hasil

capaian kinerja masing – masing kegiatan sebagai berikut :

Dalam melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2015 Dinas Sosnakertrans

Kota Mataram diperkirakan masih akan menghadapi beberapa permasalahan

pokok yang meliputi : masalah umum, penyelenggaraan tugas – tugas pokok dan

bidang kemasyarakatan.

a. Masalah Umum

Optimalisasi tugas pokok dan fungsi hanya dapat dilaksanakan apabila

kekurangan dan keterbatasan prasarana / sarana serta alat penunjang kegiatan

tugas dasar dipenuhi sehingga dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas

dan kuantitas diseluruh lini baik intern maupun ekstern Institusi agar sesuai

dengan Visi dan Misi,

Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Kota Mataram pada tahun 2016 akan

melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan Program

yang diusulkan pada tahun anggaran 2016 lebih diarahkan untuk melaksanakan

optimalisasi peningkatan pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan sarana

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 63 1

dan prasarana kerja seperti peningkatan SDM, peningkatan ekonomi kerakyatan

dan peningkatan prasarana dan sarana untuk kepentingan masyarakat umum,

Data Base yang spesifik yang mencatat kondisi seperti siapa dan

berapa jumlah masyarakat yang membutuhkan penanganan sosial, berapa jumlah

angkatan kerja, jumlah pencari kerja, berapa jumlah masyakat yang berminat

mengikuti program transmigrasi, alasan harapan dalam memperoleh pekerjaan

apa alasan ingin melakukan transmigrasi. Semua itu membutuhkan informasi,

investigasi dan pendataan yang benar serta memiliki tingkat akurasi data yang

tinggi sehingga dapat mengeliminasi kesalahan dalam perencanaan.

Demikian pula perlunya analisis dan perencanan yang harus di back up oleh

data data, kondisi yang ada ( existing ).

Dalam pelaksanaan program/ anggaran pada tahun–tahun sebelumnya

beberapa kasus aktivitas telah ditemui titik–titik kelemahan kegiatan atau terdapat

bagian kritis yang sering menghambat sehingga terjadi pelayanan tunda dan

terjadi penumpukan tugas atau titik lemah dari rantai pelaksanaan tugas antara

lain terlambatnya start pelaksanaan APBD akibat proses pelaksanaan sistem

”administrasi” penyusunan RKA / DPA yang tidak tepat waktu .

b. Masalah bidang sosial

Kebijaksanaan Sosial dalam cakupan yang luas ( General Coverage) yang

perlu ditangani saat ini antara lain meliputi masalah pemberdayaan kesejahteraan

organisasi Sosial, Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat,

Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat. Namun harus diakui bahwa

dari beberapa harapan masyarakat, Dinas Sosnakertrans Kota Mataram melalui

Bidang Pelayanan dan rehabilitasi serta Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan

Sosial masih belum mampu melaksanakannya secara optimal. Hal ini disebabkan

antarana lain :

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 63 2

Kompleksitas permasalahan sosial masyarakat yang cukup tinggi sehingga

penanganannya perlu dilakukan secara terpilah .

Pemerintah pusat dan atau Pemerintah Provinsi masih sebagai berfungsi

sebagai regulator program dan pelaksana dalam menangani masalah sosial

masyarakat didaerah. Sedangkan Pemerintah Kota Mataram hanya berfungsi

sebagaai ”Pemantau” pelaksanaan program – program tersebut.

c. Masalah ketenaga kerjaan dan transmigrasi:

Transisi mobilitas dan urbanisasi memungkinkan Kota Mataram mengalami

keberhasilan dibidang pembangunan perekonomian. Keberhasilan tersebut

tentunya akan menyerap Tenaga Kerja dan pada gilirannya akan berpengaruh

pada peningkatan pengha silan pekerja. Namun akibat mobilitas dan terpusatnya

pergerakan ekonomi regional kota Mataram pada suatu saat akan mengalami

titik balik ketika perekonomian mencapai full employment, suatu keadaan dimana

akibat perekonomian yang berhasil akan mengundang tenaga dari daerah – lain

yang berdekatan untuk mencari peluang pemanfaatan kondisi tersebut, sehingga

saat itulah Kota Mataram akan mengalami surplus tenaga kerja dan persaingan

peluang kerja yang akan berakibat pada rendahnya upah tenaga kerja.

Pemikiran mengatasi pengangguran, setengah pengangguran, pencari kerja

yang sudah barang tentu akan berdampak sosial ini bukan semata – mata masalah

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi saja, tetapi lebih pada penyelesaian

secara menyeluruh yang secara tidak langsung harus melibatkan Dinas- Dinas

lainnya seperti Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, serta dinas -

dinas lain yang memiliki keterkaitan (system) terhadap dampak pengangguran

ini. Bahkan perlu adanya koordinasi lintas sektoral maupun dinas/Kementerian.

Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa belum maksimalnya para peserta

dalam mendapatkan atau mengembangkan lapangan kerja baru paska pelatihan

selama ini lebih dikarenakan oleh hal – hal diantaranya :

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 63 3

Tidak dibekalinya peserta dengan sarana kerja ( Toll Kit ) seperti alat

perbengkelan pada seorang mekanik kendaraana atau mesin jahit/ mesin

obras dan kelengkapannya pada pada seorang calon penjahit .

Ketrampilan yang diberikan selama ini masih terbatas pada pelatihan tingkat

pemula (dasar) dari dua atau iga tahapan pelatihan yang seharusnya diterima

Modal usaha peorangan atau kelompok yang tidak dimiliki .

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan RKPD 2016 dengan Renja Tahun 2016 relatif tidak mempunyai

perbedaan dalam susunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Proses membandingkan antara RKPD dan Renja menjadi hal yang sangat

mendasar dalam proses penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kota Mataram.

Dengan demikian penyusunan Renja SKPD tetap mengacu pada program

dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama untuk sinkronisasi

dan keselarasan pencapaian tujuan dan sasaran. Review ini dapat dilihat pada

tabel dibawah ini.

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 63 4

Tabel 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016

Nama SKPD : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATA

NPENTIN

GPROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

LOKASI

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF(Rp.000)

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKINERJA

LOKASI

TARGETCAPAIAN

KEBUTUHAN DANA(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB

DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL

PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

Penyediaan jasa surat menyuratSurat-suratdinas,perangko,materai,pengiriman dokumen

100 1.950.000 Penyediaan jasa suratmenyurat

Surat-suratdinas,perangko,materai,pengirimandokumen

100 1.950.000

Penyediaan jasakomunikasi,sumberdaya air danlistrik

Pembayaran langganantelpon,air,listrik daninternet

82,79 61.200.000 Penyediaan jasakomunikasi,sumberdaya airdan listrik

Pembayaranlangganantelpon,air,listrikdan internet

82,79 61.200.000

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 63 5

Penyediaan jasa pemiliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

Kewajiban pajakkendaraandinas/operasional dapatdilaksanakan

56,28 31.310.000 Penyediaan jasa pemiliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

Kewajiban pajakkendaraandinas/operasionaldapatdilaksanakan

56,28 31.310.000

Penyediaan alat tulis kantorTerpenuhinya ATK dinas

100 50.000.000 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya ATKdinas

100 50.000.000

Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Terpenuhinya barangcetakan danpenggandaan

100 46.200.000 Penyediaan barang cetakandan penggandaan

Terpenuhinyabarang cetakandan penggandaan

100 46.200.000

Penyedian komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Tersedianya komponenlistrik

99,99 10.000.000 Penyedian komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Tersedianyakomponen listrik

99,99 10.000.000

Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Terpenuhinya peralatankebersihan dan bahanpembersih

99,71 41.000.000 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Terpenuhinyaperalatan kebersihandan bahanpembersih

99,71 41.000.000

Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan Tersedianya bahan

bacaan dan perundang-undangan

71,79 10.560.000 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Tersedianya bahanbacaan danperundang-undangan

71,79 10.560.000

Penyediaan makanan danminuman Tersedianya makan dan

minuman rapat hariandinas

100 9.000.000 Penyediaan makanan danminuman

Tersedianyamakan danminuman rapatharian dinas

100 9.000.000

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 63 6

Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah

Terlaksananya rapat dankoordinasi ke luar daerah

98,73 150.000.000 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah

Terlaksananyarapat dankoordinasi ke luardaerah

98,73 150.000.000

Penyusunan dokumenperencanaan

Terwujudnya administrasiperkantoran yang lancer

99,99 48.000.000 Penyusunan dokumenperencanaan

Terwujudnyaadministrasiperkantoran yanglancar

99,99 48.000.000

Penyediaan administrasikeuangan

Tersedianya danapembayaran jasaadministrasi

114.000.000 Penyediaan administrasikeuangan

Tersedianya danapembayaran jasaadministrasi

114.000.000

PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR

100 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR

100

Pembangunan gedung kantor Tersedianya peralatankantor

98,97 80.396.450 Pembangunan gedung kantor Tersedianyaperalatan kantor

98,97 80.396.450

Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Terlaksananyapemeliharaan rutinkendaraandinas/operasional

90,39 60.000.000 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Terlaksananyapemeliharaan rutinkendaraandinas/operasional

90,39 60.000.000

Pengadaan peralatan gedungkantor

Terwujudnya sarana danprasarana untukkelancaran kegiatankantor

100 140.500.000Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

Terwujudnyasarana danprasarana untukkelancarankegiatan kantor

100 140.500.000

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 63 7

Pengadaan MebeleurTerwujudnya sarana danprasarana untukkelancaran kegiatankantor

100 4.000.000 Pengadaan Mebeleur Terwujudnyasarana danprasarana untukkelancarankegiatan kantor

100 4.000.000

Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional Terwujudnya sarana dan

prasarana untukkelancaran kegiatankantor

89,57 102.424.000 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraandinas/operasional

Terwujudnyasarana danprasarana untukkelancarankegiatan kantor

89,57 102.424.000

Rehabilitas sedang/beratgedung kantor Terwujudnya sarana dan

prasarana untukkelancaran kegiatankantor

98,85 80.000.000 Rehabilitas sedang/beratgedung kantor

Terwujudnyasarana danprasarana untukkelancarankegiatan kantor

98,85 80.000.000

Rehabilitas sedang/beratdinas/operasional Terwujudnya sarana dan

prasarana untukkelancaran kegiatankantor

100 25.000.000 Rehabilitas sedang/beratdinas/operasional

Terwujudnyasarana danprasarana untukkelancarankegiatan kantor

100 25.000.000

Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedungn kantor Terwujudnya sarana dan

prasarana untukkelancaran kegiatankantor

100 8.000.000 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedungnkantor

Terwujudnyasarana danprasarana untukkelancarankegiatan kantor

100 8.000.000

PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN

PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 63 8

KINERJA DAN KEUANGAN KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Tersedianya laporan fisikdan keuangan

90.90 3.350.000 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Tersedianyalaporan fisik dankeuangan

90.90 3.350.000

Pelaporan keuangan semester Terlaksananyapenyusunan laporankeuangan

6.980.000 Penyusunan pelaporankeuangan semsteran

Terlaksananyapenyusunanlaporan keuangan

6.980.000

Penyusunan pelapranakuntabilitas instansi pemerintah Terlaksananya

penysusunan laporankinerja SKPD

99,53 6.980.000 Penyusunan pelapranakuntabilitas instansipemerintah

Terlaksananyapenysusunanlaporan kinerjaSKPD

99,53 6.980.000

PROGRAM PEMBERDAYAANFAKIR MISKIN,KAT DAN PMKSLAINNYA

PROGRAM PEMBERDAYAANFAKIR MISKIN,KAT DANPMKS LAINNYA

Peningkatan kemampuan(capacity building) petugas danpendamping socialpemberdayaan fakir miskin,KATdan PMKS lainnya

Terkoordinasinyakegiatan pemberdayaanfakir miskin antarapemerintah danmasyarakat

75.67 248.365.000 Peningkatan kemampuan(capacity building) petugas danpendamping socialpemberdayaan fakirmiskin,KAT dan PMKS lainnya

Terkoordinasinyakegiatanpemberdayaanfakir miskin antarapemerintah danmasyarakat

75.67 248.365.000

Fasilitasi manajemen usaha bagikeluarga miskin

Terlaksananya kegiatanpemberdayaan fakirmiskin, melalui RS-RTLH

86,56 20.720.000 Fasilitasi manajemen usahabagi keluarga miskin

Terlaksananyakegiatanpemberdayaan

86,56 20.720.000

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 63 9

fakir miskin,melalui RS-RTLH

PELAYANAN DANREHABILITASIKESEJAHTERAAN SOSIAL

PELAYANAN DANREHABILITASIKESEJAHTERAAN SOSIAL

Pelaksanaan KIE konseling dankampanye social bagi PMKS Terlaksananya KIE

konseling dan kampanyebagi PMKS

99,32 32.165.000 Pelaksanaan KIE konselingdan kampanye social bagiPMKS

Terlaksananya KIEkonseling dankampanye bagiPMKS

99,32 32.165.000

Penanganan masalah2 strategisyang menyangkut tanggap cepatdarurat dan kejadian luar biasa

TerlaksananyaPenanganan masalah2strategis yangmenyangkut tanggapcepat darurat

99,14 79.925.000 Penanganan masalah2strategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dankejadian luar biasa

TerlaksananyaPenangananmasalah2 strategisyang menyangkuttanggap cepat dar

99,14 79.925.000

Pelatihan bagi perempuan rawansocial ekonomi (PRSE)

Bimbingan bagi PRSE 99,61 52.640.000 Pelatihan bagi perempuanrawan social ekonomi (PRSE)

Bimbingan bagiPRSE

99,61 52.640.000

PROGRAM PEMBINAAN ANAKTERLANTAR

PROGRAM PEMBINAANANAK TERLANTAR

Peltihan dan ketrampilan bagianak terlantar Terlaksananya bimbingan

social dan ketrampilanbagi anak terlantar

94,27 89.050.000 Bimbingan social danketrampilan bagi anak terlantar

Terlaksananyabimbingan socialdan ketrampilanbagi anak terlantar

94,27 89.050.000

Penanganan Anak JalananTerlaksananyapengangan anak jalanan

96.48 584.050.000 Penanganan Anak Jalanan Terlaksananyapengangan anakjalanan

96.48 584.050.000

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 64 0

PROGRAM PENINGKATANKESEMPATAN KERJA DANBERUSAHA

PROGRAM PENINGKATANKESEMPATAN KERJA DANBERUSAHA

Pengembangan kelembagaanProduktivitas dan pelatihankewirausahaan

99,63 258.967.500 Pengembangan kelembagaanproduktivitas dan pe;atihankewirausahaan

99,63 258.967.500

PROGRAM PEMBINAAN PARAPENYANDANG CACAT DANTRAUMA

PROGRAM PEMBINAANPARA PENYANDANG CACATDAN TRAUMA

Pendidikan dan pelatihan bagipenyandang cacat dan ekstrauma

Terlasananya Pendidikandan pelatihan bagipenyandang cacat daneks trauma

99,15 223.665.000 Pendidikan dan pelatihan bagipenyandang cacat dan ekstrauma

TerlasananyaPendidikan danpelatihan bagipenyandang cacatdan eks trauma

99,15 223.665.000

PROGRAM PEMBINAAN PANTIASUHAN/PANTI JOMPO

PROGRAM PEMBINAANPANTI ASUHAN/PANTIJOMPO

Bimbingan sosial bagi PMKSlansia

Terlaksananya pelayananjaminan social bagi lansiadan anak panti asuhan

99,12 100.010.000 Bimbingan social bagi PMKSlansia

Terlaksananyapelayanan jaminansocial bagi lansiadan anak pantiasuhan

99,12 100.010.000

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 64 1

PROGRAM PEMBINAAN EKSPENYANDANG PENYAKITSOSIAL (EKSNAPI,PSK,NARKOBA DANPENYAKIT SOSIAL LAINNYA)

PROGRAM PEMBINAAN EKSPENYANDANG PENYAKITSOSIAL (EKSNAPI,PSK,NARKOBA DANPENYAKIT SOSIAL LAINNYA)

Pendidikan dan pelatihanketrampilan berusaha ekspenyandang penyakit social

Terlaksananyapendidikan dan pelatihanketrampilan bagi anaknakal,pemulung,BWBLPdan ODHA

99,95 182.975.000 Pendidikan dan pelatihanketrampilan berusaha ekspenyandang penyakit social

Terlaksananyapendidikan danpelatihanketrampilan bagianaknakal,pemulung,BWBLP dan ODHA

99,95 182.975.000

PROGRAM PEMBERDAYAANKELEMBAGAANKESEJAHTERAAN SOSIAL

PROGRAM PEMBERDAYAANKELEMBAGAANKESEJAHTERAAN SOSIAL

Peningkatan peran aktifmasyarakat dan dunia usaha

95,62 15.880.000 Peningkatan peran aktifmasyarakat dan dunia usaha

95,62 15.880.000

Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan social masyarakat

Terlaksananya pelatihanbagi pengurus dananggota karangtaruna,PSM dan ORSOS

99,77 81.520.000 Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan socialmasyarakat

Terlaksananyapelatihan bagipengurus dananggota karangtaruna,PSM danORSOS

99,77 81.520.000

PROGRAM PENCEGAHAN DINIDAN PENANGGULANGANKORBAN BENCANA

PROGRAM PENCEGAHANDINI DANPENANGGULANGANKORBAN BENCANA

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 64 2

Pelatihan teknik penaggulanganbencana dan pengungsi bagisatuan linmas

Terlaksananya saranadan prasarana evakuasikorban bencana

100 9.6462.500 Pelatihan teknikpenaggulangan bencana danpengungsi bagi satuan linmas

Terlaksananyasarana danprasaranaevakuasi korban

100 9.6462.500

PROGRAM PENINGKATANKELEMBAGAAN DANKESEJAHTERAAN SOSIAL

PROGRAM PENINGKATANKELEMBAGAAN DANKESEJAHTERAAN SOSIAL

Bimbingan dan Pelatihanprogram keluarga harapan (PKH) Tersedianya anggaran

untuk PKH

100 84.875.000 Peningkatan program keluargaharapan (PKH)

Tersedianyaanggaran untukPKH

100 84.875.000

Peningkatan program keserasiansocial

Terlaksananya kegiatankesejahteraan sosial

100 248.680.000 Peningkatan programkeserasian social

Terlaksananyakegiatankesejahteraansosial

100 248.680.000

Peningkatan Program KeserasianSosial

100 30.875.000 Peningkatan ProgramKeserasian Sosial

100 30.875.000

PROGRAM PERLINDUNGANDAN PENGEMBANGANLEMBAGA PENGERAHKETENAGAKERJAAN

PROGRAM PERLINDUNGANDAN PENGEMBANGANLEMBAGA PENGERAHKETENAGAKERJAAN

Penyelesaian prosedur danperselisihan hubungan industry

Terselesaikannyamasalah prosedur danperselisihan dlmhubungan industry

99,61 166.500.000 Penyelesaian prosedur danperselisihan hubungan industry

Terselesaikannyamasalah prosedurdan perselisihandlm hubunganindustri

99,61 166.500.000

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 64 3

Penyelesaian prosedurpemberian Perlindungan hokumdan jaminan socialketenagakerjaan

TerselesaikannyaPemberian Perlindunganhokum socialketenagakerjaan

92,74 209.785.000 Penyelesaian prosedurpemberian Perlindunganhokum dan jaminan socialketenagakerjaan

TerselesaikannyaPemberianPerlindunganhokum socialketenagakerjaan

92,74 209.785.000

PROGRAM PENINGKATANKUALITAS DANPRODUKTIVITAS TENAGAKERJA

PROGRAM PENINGKATANKUALITAS DANPRODUKTIVITAS TENAGAKERJA

Pendidikan dan pelatihanketerampilan bagi pencari kerja Terlaksananya

pendidikan dan pelatihanbagi tenaga kerja

99,93 85.053.000 Pendidikan dan pelatihanketerampilan bagi pencari kerja

Terlaksananyapendidikan danpelatihan bagitenaga kerja

99,93 85.053.000

PROGRAM PENEMPATANCALON TRANSMIGRASI

PROGRAM PENEMPATANCALON TRANSMIGRASI

Pendaftaran dan seleksi calontransmigrasi Tersedianya Pendaftaran

dan seleksi calontransmigrasi

96,56 10.985.000 Pendaftaran dan seleksi calontransmigrasi

TersedianyaPendaftaran danseleksi calontransmigrasi

96,56 10.985.000

Peningkatan minat pendudukbertransmigrasi

Terlaksananyapengiriman calontransmigrasi

90,72 9.700.000 Peningkatan minat pendudukbertransmigrasi

Terlaksananyapengiriman calontransmigrasi

90,72 9.700.000

Penempatan calon transmigrasi Terlaksananya 100 10.000.000 Penempatan calon Terlaksananya 100 10.000.000

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 64 4

pengiriman calontransmigrasi

transmigrasi pengiriman calontransmigrasi

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 64 5

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram mengusulkan

program dan kegiatan tahun 2016 yang diusulkan para pemangku kepentingan,

terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan yang

direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Program dan kegiatan yang

direncanakan dibahas dan diproses melalui forum yang disebut Musyawarah

Pembangunan Bermitra Masyarakat atau biasa disingkat dengan MPBM mulai

dari Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Kota Mataram. (Data terlampir)

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 64 6

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun Visi dan Misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram

adalah :

V I S I

Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan dan

terciptanya masyarakat yang maju , mandiri melalui perluasan lapangan kerja

dan ketrampilan berdasarkan nilai – nilai religius.

M I S I

Meningkatkan optimisme ,kesadaran hidup berkeluarga , kehidupan

bermasyarakat yang harmonis;

Memberdayakan individu, keluarga dan kelompok sosial untuk

meningkatkan taraf hidup Masyarakat ;

Mencegah dan mengendalikan masalah Sosial,memberikan bimbingan,

pelatihan dan usaha membuka lapangan kerja bagi pencari kerja dan

perusahaan – perusahaan serta peningkatan animo bertransmigrasi;

Menggalang dan mengembangakan potensi sumber daya manusia serta

memperkokoh system perlindungan dan jaminan sosial pada masyarakat.

3.1. Tujuan

Penetapan tujuan faktor–faktor kunci keberhasilan yang dilakukan

berdasarkan visi dan misi tersebut diatas .

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa visi dan misi harus mampu eksis dan

unggul dengan cara antara lain secara terus – menerus melakukan perbaikan

kearah yang lebih bagus dimana perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan

yang konsisten daan berkelanjutan.

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 64 7

Dari penjelasan tesebut maka ditarik kesimpulan bahwa tujuan yang ingin

dicapai dengan melaksanakan visi dan misi tersebut adalah :

a. Mewujudkan masyarakat yang optimis dan harmonis

b. Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat

d. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

3.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut , ditetapkan sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatkan optimisme masyarakat untuk hidup harmonis

b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik

c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

d. Meningkatkan perlindungan dan jaminan bagi keselamatan tenaga kerja

masyarakat

Berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Mataram serta mencermati kondisi saat ini dan tantangan yang

dihadapi lima tahun kedepan, maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Mataram menetapkan visi pembangunan yang merupakan rumusan umum

mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam tahun anggaran 2016, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Mataram, akan melaksanakan 1 (satu) urusan wajib Sosial dan 1 (satu)

urusan pilihan Ketenagakerjaan, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) program dan 42

(empat puluh dua) kegiatan yang direncanakan, dengan kebutuhan angaran

sebesar Rp 3.950.890,-

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 64 8

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami paparkan rencana program dan kegiatan

Tahun 2016 yang disusun oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Mataram.

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 64 9

Tabel 3.1

Rencana Program dan Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Mataram Tahun 2016

SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA MATARAM

Nomor Rekening Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana tahun2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.13 URUSAN WAJIB

1.13.01.01 DINAS SOSIAL

1.13.1.13.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

1.13.1.13.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Surat-suratdinas,perangko,materai,pengirimandokumen

Dinsosnakertrans

350lembar

1.950.000 350 lembar 2.000.000

1.13.1.13.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,sumberdayaair dan listrik

Pembayaran langganantelpon,air,listrik dan internet

Dinsosnakertrans

1 th 61.200.000 1 th 65.000.000

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 65 0

1.13.1.13.01.01.06 Penyediaan jasa pemiliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional

Kewajiban pajak kendaraandinas/operasional dapat dilaksanakan

Dinsosnakertrans

20 unit 31.310.000 20 unit 35.000.000

1.13.1.13.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantorTerpenuhinya ATK dinas

Dinsosnakertrans

1 th 50.000.000 1 th 60.000.000

1.13.1.13.01.01.11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Terpenuhinya barang cetakan danpenggandaan

Dinsosnakertrans

6 jenis brgcetakan

dan

46.200.000 6 jenis brgcetakan dan

47.000.000

1.13.1.13.01.01.12 Penyedian komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen listrik Dinsosnakertrans

1 th 10.000.000 1 th 15.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.13.1.13.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor

Terpenuhinya peralatan kebersihan danbahan pembersih

Dinsosnakertrans

1 th 41.000.000 1 th 41.000.000

1.13.1.13.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan

perundang-undangan

Dinsosnakertrans

5 jenisbahanbacaan

10.560.000 5 jenisbahanbacaan

20.000.000

1.13.1.13.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minumanrapat harian dinas

Dinsosnakertrans

60 ktk 9.000.000 60 ktk 15.000.000

1.13.1.13.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah

Terlaksananya rapat dan koordinasike luar daerah

Dinsosnakertrans

1 th 150.000.000 1 th 150.000.000

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 65 1

1.13.1.13.01.01.19Penyusunan dokumen perencanaan

Terwujudnya administrasi perkantoranyang lancer

Dinsosnakertrans

4 jenisdokumen

48.000.000 4 jenisdokumen

48.000.000

1.13.1.13.01.01.26 Penyediaan administrasi keuangan Tersedianya dana pembayaran jasaadministrasi

Dinsosnakertrans

24 org 114.000.000 24 org 114.000.000

1.13.1.13.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

1.13.1.13.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantorTersedianya peralatan kantor

Dinsosnakertrans

1 paket 140.500.000 1 paket 140.600.000

1.13.1.13.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutinkendaraan dinas/operasional

Dinsosnakertrans

100% 102.424.000 100% 102.424.000

1.13.1.13.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor

Terwujudnya sarana dan prasaranauntuk kelancaran kegiatan kantor

Dinsosnakertrans

1 paket 8.000.000 1 paket 20.000.000

1.13.1.13.01.02.10 Pengadaan Mebeleur Terwujudnya sarana dan prasaranauntuk kelancaran kegiatan kantor

Dinsosnakertrans

1 set 4.000.000 1 set 20.000.000

1.13.1.13.01.02.05 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Terwujudnya sarana dan prasaranauntuk kelancaran kegiatan kantor

Dinsosnakertrans

4 unitroda 4 17unit roda

2

60.000.000 4 unit roda 417 unit roda

2

102.424.000

1.13.1.13.01.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 65 2

1.13.1.13.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya laporan fisik dankeuangan

Dinsosnakertrans

2dokumen 3.350.0000 2 dokumen 5.000.000

1.13.1.13.01.06.07 Penyusunan pelaporan akuntabilitasinstansi pemerintah

Terlaksananya penysusunan laporankinerja SKPD

Dinsosnakertrans 1 th 6.980.000 1 th 8.420.000

1.13.1.13.01.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIRMISKIN,KAT DAN PMKS LAINNYA

Dinsosnakertrans

1.13.1.13.01.15.01 Peningkatan kemampuan (capacitybuilding) petugas dan pendamping socialpemberdayaan fakir miskin,KAT dan PMKSlainnya

Terkoordinasinya kegiatanpemberdayaan fakir miskin antarapemerintah dan masyarakat

Dinsosnakertrans 50 org 248.365.000 50 org 248.365.000

1.13.1.13.01.15.03 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluargamiskin

Terlaksananya kegiatanpemberdayaan fakir miskin, melaluiRS-RTLH

Dinsosnakertrans 100% 20.720.000 100% 35.705.000

1.13.1.13.01.16 PELAYANAN DAN REHABILITASIKESEJAHTERAAN SOSIAL

1.13.1.13.01.16.03 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanyesocial bagi PMKS

Terlaksananya KIE konseling dankampanye bagi PMKS

Dinsosnakertrans 100% 32.165.000 100% 198.430.000

1.13.1.13.1.16.07 Peningkatan kualitas Pelayanan, sarana,dan prasarana rehabilitasi kesejahteraansocial bagi PMKS

Terlkasanaya Pelayanankesejahteraan bagi PMKS

100% 91.197.500

1.13.1.13.01.16.10 Penanganan masalah2 strategis yangmenyangkut tanggap cepat darurat dan

Terlaksananya Penangananmasalah2 strategis yang menyangkut

Dinsosnaker 12000kgberas 400

79.925.000 12000kgberas 400

209.171.000

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 65 3

kejadian luar biasa tanggap cepat darurat dan kejadian trans sarung sarung

1.13.1.13.01.16.12 Pelatihan bagi perempuan rawan socialekonomi (PRSE)

Bimbingan bagi PRSE Dinsosnakertrans 30 org 52.640.000 30 org 57.970.000

1.13.1.13.01.17 PROGRAM PEMBINAAN ANAKTERLANTAR

1.13.1.13.01.17.02 Pelatihan keterampilan dan praktek belajarkerja bagi anak terlantar

Terlaksananya bimbingan social danketrampilan bagi anak terlantar

Dinsosnakertrans 82 org 54.025.000 82 org 89.050.000

1.13.1.13.01.17.07 Penanganan Anak Jalanan Terlaksananya pengangan anakjalanan

Dinsosnakertrans 100% 584.050.000 100% 584.050.000

1.13.1.13.01.17 PROGRAM PENINGKATANKESEMPATAN KERJA

1.13.1.13.01.17.01 Pengembangan kelembagaan produktivitasdan Pelatihan kewirausahaan

Dinsosnakertrans 100% 258.967.500 100% 94.400.000

1.13.1.13.01.18 PROGRAM PEMBINAAN PARAPENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

1.13.1.13.01.18.03 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandangcacat dan eks trauma

Terlasananya Pendidikan danpelatihan bagi penyandang cacat daneks trauma

Dinsosnakertrans 100% 223.650.000 100% 223.650.000

1.13.1.13.01.19 PROGRAM PEMBINAAN PANTIASUHAN/PANTI JOMPO

1.13.1.13.01.19.07 Bimbingan social bagi PMKS lansia Terlaksananya pelayanan jaminansocial bagi lansia dan anak pantiasuhan

Dinsosnakertrans 100% 100.010.000 100% 235.170.000

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 65 4

1.13.1.13.01.20 PROGRAM PEMBINAAN EKSPENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKSNAPI,PSK,NARKOBA DAN PENYAKITSOSIAL LAINNYA)

1.13.1.13.01.20.01 Pendidikan dan pelatihan ketrampilanberusaha eks penyandang penyakit social

Terlaksananya pendidikan danpelatihan ketrampilan bagi anaknakal,pemulung,BWBLP dan ODHA

Dinsosnakertrans

30 0rg 182.975.000 30 0rg 200.000.000

1.13.1.13.01.21 PROGRAM PEMBERDAYAANKELEMBAGAAN KESEJAHTERAANSOSIAL

1.13.1.13.01.21.01 Peningkatan peran aktif masyarakat dandunia usaha

Dinsosnakertrans 106 org 15.880.000 106 org 372.750.000

1.13.1.13.01.21.03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraansocial masyarakat

Terlaksananya pelatihan bagipengurus dan anggota karangtaruna,PSM dan ORSOS

Dinsosnakertrans

50kr.taruna,50 PSM

81.520.00050

kr.taruna,50PSM

81.520.000

1.13.1.13.01.22 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DANPENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

1.13.1.13.01.22.02 Pelatihan teknik penaggulangan bencanadan pengungsi bagi satuan linmas

Terlaksananya sarana dan prasaranaevakuasi korban bencana

Dinsosnakertrans 100% 9.462.500 100% 9.462.500

1.13.1.13.1.23 PROGRAM PEMBERDAYAANKELUARGA MUDA MANDIRI

1.13.1.13.1.23.01 Bimbingan dan Pelatihan bagi keluarga Dinsosnaker 30 org 84.875.000 30 org 322.192.500

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 65 5

muda mandiri trans

1.13.1.13.01.24 PROGRAM PENINGKATANKELEMBAGAAN DAN KESEJAHTERAANSOSIAL

1.13.1.13.01.24.01 Peningkatan program keluarga harapan(PKH) Tersedianya anggaran untuk PKH

Dinsosnakertrans 100% 248.680.000 100% 248.680.000

1.13.1.13.01.24.01 Peningkatan program keserasian social Terlaksananya kegiatankesejahteraan social

Dinsosnakertrans 100% 30.875.000 100% 45.000.000

1.14.1.13.01.18 PROGRAM PERLINDUNGAN DANPENGEMBANGAN LEMBAGAPENGERAH KETENAGAKERJAAN

1.14.1.13.01.18.01 Penyelesaian prosedur dan perselisihanhubungan industry

Terselesaikannya masalah prosedurdan perselisihan dlm hubunganindustry

Dinsosnakertrans 100% 209.785.000 100% 209.785.000

1.14.1.13.01.18.05 Pengawasan,perlindungan dan penegakanhokum terhadap tenaga kerja

Terlaksananya bintek hubunganindustry

Dinsosnakertrans

100% 166.500.000 100% 170.500.000

1.14.1.13.01.19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITASDAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

1.14.1.13.01.19.01 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagipencari kerja

Terlaksananya pendidikan danpelatihan bagi tenaga kerja

Dinsosnakertrans

148Orang 85.053.000 148 Orang 393.003.000

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 65 6

2.08.1.13.01.18 PROGRAM PENEMPATAN CALONTRANSMIGRASI

2.08.1.13.01.18.02 Pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi Tersedianya Pendaftaran dan seleksicalon transmigrasi

Dinsosnakertrans 100% 10.985.000 100% 10.985.000

2.08.1.13.01.18.04 Peningkatan minat pendudukbertransmigrasi

Terlaksananya pengiriman calontransmigrasi

Dinsosnakertrans 100% 9.700.000 100% 13.200.000

2.08.1.13.01.18.05 Penempatan calon transmigrasi Terlaksananya pengiriman calontransmigrasi

Dinsosnakertrans 100% 10.000.000 100% 10.000.000

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 65 7

BAB IV

PENUTUP

Program dan kegiatan pembangunan pada dasarnya disusun untuk meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang diukur dengan pencapaian sasaran

pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja.

Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2016

merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2016-2020 memuat kerangka kerja tahunan Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram.

Untuk mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai dalam setiap program pembangunan,

diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan

partisipatif sehingga keluaran program dan kegiatan tercapai hasil yang optimal.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Sosial Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2016, sesuai dengan fungsinya sebagai dokumen

perencanaan teknis tahunan, memuat jenis program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang

diharapkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Beberapa harapan adanya Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan efektif dan

efisien, transparan dan akuntable sehingga mampu mencapai sasaran dan tujuan serta

berbagai indikator yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal;

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 65 8

2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan

pembangunan yang telah direncanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Mataram;

3. Secara bertahap untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Mataram, Januari 2016

Kepala Dinas social tenaga Kerja danTransmigrasi Kota MaTarm

H. AHSANUL KHALIK, S. Sos

Nip. 19701231 199803 2 069

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 65 9