RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH...
Transcript of RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH...
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH KAB. KLUNGKUNG
TAHUN 2014-2018
Dirumuskan dan disusun oleh: Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2018
SEMARAPURA
2017
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang
Hyang Widhi Wasa atas anugerahnya maka Revisi Rencana Strategis Sekretariat
Daerah Kabupaten Klungkung ini dapat kami susun. Penyusunan Rencana
Strategis (Renstra) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perubahan-perubahan
mendasar pada tataran perencanaan strategis Kabupaten Klungkung secara
simultan mempengaruhi perencanaan strategis tingkat Satuan Kerja. Hal tersebut
perlu ditindaklanjuti dengan revisi rencana strategis sekretariat daerah Kabupaten
Klungkung.
Kami menyadari dokumen rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten
Klungkung ini masih jauh dari sempurna, meskipun dalam proses perumusan dan
penyusunannya telah melibatkan setiap unit kerja atau bagian yang ada di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Koreksi dan saran dari
berbagai pihak yang berkepentingan dalam memberikan masukan dan saran
sangat kami harapkan untuk perbaikan pada masa yang akan datang.
Akhirnya dengan telah disusunnya revisi Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung ini, besar harapan agar Sekretariat
Daerah Kabupaten Klungkung dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
serta memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi Kabupaten Klungkung untuk
mencapai “Klungkung Unggul dan Sejahtera”.
Semarapura, 29 Januari 2018
Sekretaris Daerah Kab. Klungkung
Ir. I Gede Putu Winastra,M.MA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630721 198803 1 013
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah
dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahun. Rencana Strategis
berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai instrumen
evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun waktu lima tahun
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
Penyusunan Revisi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
dilakukan secara simultan dengan proses penyusunan Revisi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung.
Penyusunan Revisi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung ditujukan
disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui
pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program
prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum yang terkait dengan penyusunan rencana strategis
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
h. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Klungkung Nomor 1);
3
k. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Mengenah Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014
Nomor 3);
l. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);
m. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6)
n. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah
(Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 35)
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan
dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Klungkung.
Sedangkan tujuan penyusunan rencana strategis Sekretariat Daerah
Kabupaten Klungkung tahun 2014-2018 adalah:
1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan
Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan Sekretariat Daerah Kabupaten
Klungkung, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Sekretariat
Daerah Kabupaten Klungkung.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam menentukan prioritas
program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD
Kabupaten Klungkung, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung untuk memahami dan menilai arah
kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang
waktu lima tahun.
1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra dalam Perencanaan Daerah
Perencanaan strategis Sekretariat Daerah merupakan suatu proses yang
beriorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun
sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan
kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3)
menyatakan, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih harus
membuat Rencana Pembangunan Kangka Menengah Daerah (RPJMD) tiga bulan
setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Sekretariat Daerah
bersama rencana strategis SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung.
Rencana Strategis Sekretariat Daerah mengandung visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga rencana strategis ini
berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi
tercapainya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah.
1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan rencana strategis (Renstra) Sekretariat Daerah
Kabupaten Klungkung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah sebagai
berikut:
5
BAB I PENDAHULUAN
Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian renstra
SKPD, fungsi renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah,
proses penyusunan renstra SKPD, keterkaitan renstra SKPD dengan
RPJMD, dan keterkaitan renja dengan renstra
BAB II GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG
Gambaran pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung memuat
penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber
daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD serta tantangan dan peluang
pengembangan pelayanan SKPD.
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
BAB ini berisikan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi memuat
penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan SKPD.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
BAB ini menguraikan mengenai Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, Strategi
dan Kebijakan memuat penjelasan Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan
Sasaran Jangka Menengah SKPD, strategi dan kebiajkan dalam
mencapai misi yang telah ditetapkan.
BAB V RENCANA PROGRAM, RENCANA KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-
program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai
target yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta
jumlah dana yang dibutuhkan.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, memuat mengenai indikator
kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
BAB VII PENUTUP
7
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Klungkung
2.1.1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung,
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung terdiri atas :
a. Sekretaris Daerah
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahkan :
1) Bagian Pemerintahan;
2) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
3) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang membawahkan :
1) Bagian Perekonomian;
2) Bagian Administrasi Pembangunan; dan
3) Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa.
d. Asisten Administrasi Umum yang membawahkan :
1) Bagian Organisasi;
2) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan
3) Bagian Umum.
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BUPATI
SEKRETARIAT DAERAH
ASISTEN
PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
ASISTEN
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
ASISTEN ADMINISTRASI
UMUM
BAGIAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
WAKIL BUPATI
SUBBAGIAN
AGAMA
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
SUBBAGIAN KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA, PP &PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB, DAN PARIWISATA
BAGIAN
PEMERINTAHAN
SUBBAGIAN TATA
PEMERINTAHAN
UMUM
SUBBAGIAN
OTONOMI
DAERAH DAN
KERJASAMA
BAGIAN UMUM
SUBBAGIAN
RUMAH
TANGGA
SUBBAGIAN
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAN ASET
BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI
MANUSIA
SUBBAGIAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
SUBBAGIAN
BANTUAN
HUKUM DAN
HAK ASASI
MANUSIA
BAGIAN
PEREKONOMIAN
SUBBAGIAN
PRODUKSI
SUBBAGIAN
LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEHUTANAN
BAGIAN
ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
SUBBAGIAN
PENYUSUNAN
DAN
PENGENDALIAN
PROGRAM
SUBBAGIAN
MONITORING
DAN EVALUASI
BAGIAN
ORGANISASI
SUBBAGIAN
KELEMBAGAA
N DAN
ANALISIS
JABATAN
SUBBAGIAN
PENGEMBANG
AN KINERJA
BAGIAN
HUBUNGAN
MASYARAKAT
DAN PROTOKOL
SUBBAGIAN
PROTOKOL
SUBBAGIAN
DATA DAN
DOKUMENTAS
I
BAGIAN
ADMINISTRASI
PENGADAAN
BARANG DAN
JASA
SUBBAGIAN
PEMBINAAN DAN
PENGADAAN
BARANG DAN JASA
SUBBAGIAN
HUKUM DAN
PENYELESAIAN
SANGGAH
SUBBAGIAN
SOSIAL,
KESEHATAN,
TENAGA KERJA
DAN
TRANSMIGRASI
SUBBAGIAN
APARATUR
PEMERINTAHAN,
KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM
DAN LINMAS
SUBBAGIAN
TATA USAHA SUBBAGIAN
DOKUMENTASI
DAN
PENYULUHAN
HUKUM
SUBBAGIAN
SARANA
PEREKONOMIAN
DAN
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI
SUBBAGIAN
ADMINISTRASI
PELAKSANAAN
DAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
SUBBAGIAN
TATA
LAKSANA
SUBBAGIAN
PUBLIKASI,
PENGUMPULA
N DAN
PENYARINGAN
INFORMASI
SUBBAGIAN
PENGELOLAAN
SISTEM
INFORMASI
PENGADAAN
BARANG DAN
JASA
STAF AHLI BUPATI
1. Staf ahli bupati bidang hukum, politik dan pemerintahan.
2. Staf ahli bupati bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan
3. Staf ahli bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia
9
2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf dipimpin oleh
Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah
mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah
serta pelayanan administratif.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas
dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:
a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada
instansi daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Klungkung sesuai dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor
35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:
1. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan
kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas
perangkat daerah serta pelayanan administratif.
Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
menyelenggarakan fungsi :
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
c. memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada
instansi daerah; dan
e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan mempunyai
tugas :
a. membantu memberikan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan
daerah bidang hukum, politik dan pemerintahan;
b. membantu memberikan kajian dan telahan mengenai hukum, politik dan
pemerintahan;
c. membantu memberikan pertimbangan terhadap permasalahan –
permasalahan bidang hukum, politik dan pemerintahan serta
menyampaikan alternatif pemecahannya;
d. memantau, menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan bidang
hukum, politik dan pemerintahan;
e. mengadakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan organisasi
sosial politik serta organisasi sosial lainnya untuk terciptanya stabilitas
politik daerah;
f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan; dan
g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang hukum, politik dan
pemerintahan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan.
2. Staf Ahli Bupati Bidang Bidang Ekonomi, Pembangunan dan
Keuangan mempunyai tugas:
a. membantu memberikan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan
daerah bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan;
b. membantu memberikan kajian dan telahan mengenai bidang ekonomi,
pembangunan dan keuangan;
c. membantu memberikan pertimbangan terhadap permasalahan –
permasalahan ekonomi, pembangunan dan keuangan daerah serta
menyampaikan alternatif pemecahannya;
11
d. memantau, menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan bidang
ekonomi, pembangunan dan keuangan;
e. mengadakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan pihak-pihak
terkait dalam bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan;
f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan; dan
g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang ekonomi,
pembangunan dan keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban
kepada pimpinan.
3. Staf Ahli Bupati Bidang Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia mempunyai tugas :
a. membantu memberikan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan
daerah bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
b. membantu memberikan kajian dan telahan mengenai bidang
kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
c. membantu memberikan pertimbangan terhadap permasalahan –
permasalahan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia serta
menyampaikan alternatif pemecahannya;
d. memantau, menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan bidang
kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
e. mengadakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan pihak-pihak
terkait dalam bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan; dan
g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dibidang kemasyarakatan dan
sumber daya manusia sebagai bahan pertanggungjawaban kepada
pimpinan.
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan tugas
membantu sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan,
mengoordinasikan bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat,
pemberdayaan masyarakat hukum serta sekretariat DPRD dan perangkat
daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan,
kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesehatan, sosial,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan dan perpustakaan,
pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi dukcapil serta koordinasi
kerukunan umat beragama.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang pemerintahan,
kesejahteraan sosial dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program perangkat
daerah sesuai dengan pembidangan tugas asisten pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat;
c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program perangkat daerah sesuai
dengan pembidangan tugas asisten pemerintahan dan kesejahteraan
rakyat;
d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan,
kesejahteraan rakyat dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan tugas
membantu sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi
pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi
terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perekonomian
dan sumber daya alam, infrastruktur dan administrasi pembangunan dan
layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta perangkat
daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan,
perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah,
penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,
lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan
penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan,
13
perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta
urusan penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang perekonomian
dan sumber daya alam, infrastruktur serta administrasi pembangunan dan
layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.
b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program perangkat
daerah sesuai dengan pembidangan tugas asisten perekonomian dan
pembangunan;
c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program perangkat daerah sesuai
dengan pembidangan tugas asisten perekonomian dan pembangunan;
d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perekonomian dan sumber
daya alam, infrastruktur, dan administrasi pembangunan serta pengadaan
barang dan jasa pemerintah daerah; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.
6. Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu sekretaris
daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program,
pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan
pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan,
serta tata usaha pimpinan dan dukungan penyelenggaraan pemeritahan
daerah serta perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang
bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta keuangan serta
perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang umum yang
meliputi perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, bidang organisasi
dan ketatalaksanaan, bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan,
serta bidang tata usaha pimpinan;
b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program perangkat
daerah sesuai dengan pembidangan tugas asisten administrasi umum;
c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program perangkat daerah sesuai
dengan pembidangan tugas asisten administrasi umum;
d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang umum yang meliputi
perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, bidang organisasi dan
ketatalaksanaan, bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan, serta
bidang tata usaha pimpinan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.
7. Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi
pembinaan dan petunjuk pelaksanaan tata pemerintahan umum, otonomi
daerah dan kerjasama, administrasi wilayah pemerintahan dan pertanahan,
aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum serta
pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta pelaksanaan
tata usaha bagian.
Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan koordinasi di bidang tata pemerintahan,
pemekaran dan penggabungan wilayah, perubahan nama, batas dan
ibukota;
b. pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk mengenai tata
pemerintahan, kode dan data wilayah administrasi pemerintahan serta
pertanahan;
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan tugas dekonsentrasi
dan tugas pembantuan;
d. pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kecamatan dari Bupati;
e. pelaksanaan penyusunan jadwal rapat koordinasi secara berkala dengan
instansi di Iingkungan Pemerintah Kabupaten;
f. pelaksanaan penyiapan koordinasi penataan batas daerah antar
Kabupaten;
g. pelaksanaan fasilitasi pembentukan kawasan khusus dan nama-nama
geografi dan rupabumi;
h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
15
i. pelaksanaan tata pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama
serta aparatur pemerintahan, ketentraman dan keteriban umum serta
perlindungan masyarakat; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
8. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merumuskan kebijakan,
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi
program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan
sumber daya di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan
dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, serta koordinasi kerukunan umat beragama.
Bagian Kesejahteraan Rakyat mempuyai fungsi:
a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga,
kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta
koordinasi kerukunan umat beragama;
b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk
teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan,
kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta koordinasi
kerukunan umat beragama;
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan
dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
d. pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan
dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, serta koordinasi kerukunan umat beragama;dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.
9. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyiapkan
perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,
pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan
pembinaan teknis, administrasi bidang produk hukum dan telaahan hukum,
penyusunan peraturan perundang–undangan, bantuan hukum, dokumentasi
dan informasi hukum serta penyuluhan hukum.
Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempuyai fungsi:
a. penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah lingkup penyusunan
peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia,
serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum
dan hak asasi manusia, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan
hukum dan evaluasi hukum;
c. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan
hukum dan hak asasi manusia, serta administrasi dokumentasi,
penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
d. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas
lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum
dan hak asasi manusia, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan
hukum dan evaluasi hukum;
e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan
peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia,
serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.
10. Bagian Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan perumusan
kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan
dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis,
administrasi dan sumber daya urusan pemerintahan bidang pangan,
17
perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah,
penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,
lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, transportasi dan
pariwisata serta badan usaha milik daerah (BUMD).
Bagian Perekonomian mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan
menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan
perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral,
transportasi dan pariwisata serta analisis makro ekonomi, sarana
perekonomian dan badan usaha milik daerah (BUMD);
b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan
serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan,
perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah,
penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,
lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, transportasi dan
pariwisata serta analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan badan
usaha milik daerah (BUMD);
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi
usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan,
kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya
mineral, transportasi dan pariwisata serta analisis makro ekonomi, sarana
perekonomian dan badan usaha milik daerah (BUMD);
d. pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi
usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan,
kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya
mineral, transportasi dan pariwisata serta analisis makro ekonomi, sarana
perekonomian dan badan usaha milik daerah (BUMD); dan
e. pelaksaaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya
11. Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan
perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,
pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan
pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya, penyusunan dan
pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi
pelaksanaan dan kebijakan pembangunan.
Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan penyusunan dan
pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan,
administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan;
b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk
teknis pelaksanaan penyusunan dan pengendalian program, monitoring
dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan
pembangunan;
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan penyusunan
dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan,
administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan;
d. pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan dan pengendalian program,
monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan
kebijakan pembangunan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.
12. Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas
menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas
dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan
penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya,
pengadaan barang dan jasa.
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan penyusunan dan
pengendalian program, monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan
jasa;
19
b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk
teknis pelaksanaan penyusunan dan pengendalian program, monitoring
dan evaluasi rencana umum pengadaan barang dan jasa;
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan penyusunan
dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pemberian dukungan
atas penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa;
d. pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dan sumber daya penyusunan
dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi dan pelaksanaan
tugas dibidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa;
dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.
13. Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan,
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi
program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan
sumber daya, urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan
perlengkapan serta kepegawaian sekretariat daerah.
Bagian Umum mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan urusan rumah tangga,
administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian sekretariat
daerah;
b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk
teknis pelaksanaan urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan
perlengkapan serta kepegawaian sekretariat daerah;
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan rumah
tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian
sekretariat daerah;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya urusan
rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta
kepegawaian sekretariat daerah; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.
14. Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan,
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi
program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan
sumber daya di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan,
analisa beban kerja, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi.
Bagian Organisasi mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan,
analisa jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik
dan pengembangan kinerja organisasi;
b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk
teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa
beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan
kinerja organisasi;
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban
kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan kinerja
organisasi;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang
kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan,
pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.
21
2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Klungkung memiliki pegawai sebanyak 150 orang. Dari jumlah pegawai
tersebut, dengan berbagai latar belakang pendidikan dan kepangkatan. Rincian
pegawai berdasarkan eselon di masing-masing unit kerja Sekretariat Daerah Kab.
Klungkung sebagaimana tabel dibawah:
Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan
No Uraian Eselon II
Eselon III
Eselon IV
Staf Jumlah
1 Sekretaris Daerah 1 - - - 1
2 Staf Ahli 3 - - - 3
3 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat
1 - - - 1
4 Bagian Pemerintahan - 1 3 10 14
5 Bagian Kesejahteraan
Rakyat
- 1 3 12 16
6 Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 1 3 10 14
7 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- - - - -
8 Bagian Perekonomian - 1 3 6 10
9 Bagian Administrasi Pembangunan
- 1 3 13 17
10 Bagian Administrasi
Pengadaan Barang dan Jasa
- 1 3 21 24
11 Asisten Administrasi Umum
- - - - -
12 Bagian Organisasi - 1 3 7 11
13 Bagian Hubungan
Masyarakat dan Protokol
- 1 3 14 18
14 Bagian Umum - 1 3 17 21
Jumlah 5 9 27 110 150
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung terdiri atas sembilan bagian dengan lima
jabatan eselon II, sembilan jabatan eselon III, dan sebanyak 27 jabatan eselon IV
dan 110 orang staf. Dari lima jabatan eselon II, terdapat satu Sekretaris Daerah,
tiga Staf Ahli Bupati dan tiga Asisten Sekretaris Daerah.
Tabel 2.2.
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan
No Uraian S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 SLTA SLTP SD Jumlah
1 Sekretaris Daerah
- 1 - - - - - - - - 1
2 Staf Ahli - 2 1 - - - - - - - 3
3 Asisten - 1 - - - - - - - 1
4 Bagian Pemerintahan
- 3 6 - 2 - 3 - - 14
5 Bagian
Kesejahteraan Rakyat
- 2 7 - - - - 6 - 1 16
6 Bagian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
- 2 8 - 1 - - 3 - - 14
7 Bagian Perekonomian
- 2 8 - - - - - - - 10
8 Bagian
Administrasi Pembangunan
- 1 9 - - - - 7 - - 17
9 Bagian Administrasi
Pengadaan Barang dan Jasa
- 3 20 - - - - 1 - - 24
10 Bagian
Organisasi
- 1 8 - - - - 2 - - 11
11 Bagian Hubungan Masyarakat
dan Protokol
- - 16 - - - 1 1 - - 18
12 Bagian Umum - - 14 - 2 - - 5 - - 21
Jumlah - 17 98 0 5 0 1 28 0 1 150
Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, Sekretariat Daerah Kab. Klungkung
terdapat 17 orang dengan ijazah magister (S2), 98 orang dengan ijazah Strata 1
23
(S1) 5 orang dengan ijazah D3, 1 orang dengan ijazah D1, 28 orang dengan ijazah
SLTA dan 1 orang dengan ijazah SD.
2.3. Tantangan Pelayanan SKPD
Tantangan pelayanan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung pada periode 5
(lima) tahun antara lain:
1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat
menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah
sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah harus
dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan
berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam
sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang
senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan
adalah refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan
(mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan,
sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah,
manajemen kinerja, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem
pengawasan dan pengendalian internal serta peningkatan aspirasi
masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah
Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima perlu
diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik
dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan
presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan
minimal.
3. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik
Sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik
diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan yang
yang ramping struktur dan kaya fungsi. Keberhasilan tujuan penataan
organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen
publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut
pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur
maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik
lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang
lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.
Untuk menjawab tantangan diatas, maka Sekretariat Daerah Kabupaten
Klungkung akan berperan mengoordinasikan dalam perumusan kebijakan
pemerintahan daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan
sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah yang
menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur
pelaksana.
25
BAB III
ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung yang berkaitan dengan pelayanan
kepada Kepala Daerah dan satuan kerja Perangkat Darah (SKPD) dapat
diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu
permasalahan pada kebijakan, program dan kegiatan dan kebutuhan teknis
operasional.
Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dapat
diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
sebagai berikut:
1. Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Klungkung pada tahun 2015 mendapat
nilai C.
2. Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada SKPD.
3. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.
4. Belum maksimalnya evaluasi produk hukum daerah.
5. Peraturan Daerah yang ada belum memenuhi kebutuhan masyarakat
secara menyeluruh serta belum tersosialisasi keseluruh lapisan
masyarakat.
6. Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan perangkat daerah.
7. Belum optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah.
8. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan
kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Klungkung.
9. Belum tercapainya pelayanan yang maksimal terhadap pemenuhan
pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/unit Kerja di
lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan
Sekretariat Daerah sebagai berikut:
1. Belum seluruh SKPD menyampaikan Laporan Kinerja sesuai Peraturan
Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Belum seluruh SKPD menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2016 tepat
waktu.
3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis Tingkat SKPD.
4. Belum optimalnya penyusunan SOP di masing-masing SKPD.
5. Belum optimalnya pencapaian SPM ditingkat SKPD.
6. Masih terdapat substansi peraturan perundang-undangan yang tidak
sesuai dengan materi muatan peraturan perundang-undangan.
7. Pemahaman dan implementasi HAM masih lemah.
8. ULP belum menjadi unit layanan tersendiri/mandiri.
9. Pemahaman SKPD tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
pemerintah masih lemah.
Pada tingkat teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan
Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:
1. Kurangnya Sumber Daya Manusia perancang produk hukum daerah.
2. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia pada bagian/unit kerja
masih kurang.
3. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja dan
peralatan yang digunakan belum dapat memberikan kenyamanan dalam
menunjang peningkatan kinerja aparatur.
4. Kegiatan yang bersifat insidentil tidak dapat dipenuhi karena tidak
tersedianya anggaran
5. Kondisi keamanan dalam pelaksanaan tugas melayani pimpinan daerah
sangat dipengaruhi oleh berbagai gejala-gejala ekonomi maupun sosial
di masyarakat
27
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Klungkung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas
pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan SKPD
dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal yang
mempengaruhi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:
1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas
dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman aparat pemerintah terhadap Tugas dan
Fungsi mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat pemerintah yang belum berorientasi pada
peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu
sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
5. Adanya aplikai pengolahan data yang memadai untuk penemuan kembali
surat masuk dan surat keluar Sekretariat Daerah.
6. Terbatasnya ruang penyimpanan arsip
Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:
1. Adanya penafsiran yang berbeda terhadap otonomi daerah yang dapat
menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan ego sektoral Pemerintah Pusat
sehingga berdampak pada Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak
proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat
Daerah.
4. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Pusat sering berubah dan berubah dalam jangka waktu yang pendek
dan tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung
menyebabkan persepsi dan implementasi yang berbeda-beda.
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung dalam 5 (lima) tahun
mendatang sebagai pedoman membangun Klungkung yaitu :
” TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”
Dengan pengertian bahwa Kabupaten Klungkung yang selama ini ditopang
oleh potensi yang sangat besar dengan tingkat heterogenitas tinggi serta
adat budaya bernilai luhur, harus mampu dibangun guna mencapai
keunggulan daerah dengan kondisi kesejahteraan wilayah dan masyarakat.
Visi ini menekankan pada minimalisasi gap (jurang pemisah) antar
komponen masyarakat ataupun antar wilayahnya, dengan segala gerak
langkah yang merujuk pada konsep kemitraan-kebersamaan.
Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian wilayah
Kabupaten Klungkung yang memiliki sumber-sumber daya yang unggul
(lebih tinggi dari wilayah lainnya) dengan masyarakatnya yang aman
sentosa. Menciptakan Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung
pengertian usaha menciptakan keunggulan di sektor tertentu guna
menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan
kualitas hidupnya meningkat secara lahir batin menuju suatu peradaban
manusia yang unggul, sosial ekonomi yang lebih baik, atau yang lebih
modern sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.
Klungkung Yang Unggul dimaksudkan terwujudnya Klungkung sebagai
pusat pengembangan kegiatan kesenian dan budaya unggulan daerah
yang didukung oleh kualitas SDM dan sumber sumber daya keunggulan
lokal meliputi pengembangan pusat pasar Bali Timur, menjadikan RSUD
Klungkung sebagai pusat rujukan (kedaruratan) Bali Timur dan
pengembangan potensi sosial ekonomi Nusa Penida sebagai kawasan
Wisata terpadu.
29
Klungkung yang Sejahtera diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan
sosial dan kesejahteraan ekonomi serta daya saing daerah seluruh
masyarakat Kabupaten Klungkung meliputi peningkatan pendapatan
perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan IPM
(peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli).
Guna mewujudkan visi tersebut di atas maka beberapa misi yang akan
dijalankan adalah:
A. Menguatkan dan meningkatkan eksistensi adat budaya Bali di
Kabupaten Klungkung.
B. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
Kabupaten Klungkung.
C. Meningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi
masyarakat.
D. Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan
mengedepankan konsepsi kemitraan.
E. Mewujudkan kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan
ketertiban masyarakat.
F. Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good
coorporate governance.
G. Mengembangkan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik.
H. Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang
I. Mewujudkan pelestarlan sumber daya alam dan lingkungan hidup
dalam pemanfaatannya yang berkelanjutan.
J. Menyediakan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir
perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.
K. Menguatkan stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah
Kabupaten Klungkung.
Untuk mencapai Visi dan Misi pembangunan daerah yang telah disusun,
beberapa program unggulan yang akan dilaksanakan Pemerintah
Kabupaten Klungkung tahun 2014-2018 meliputi:
a. Pembangunan Klungkung sebagai pusat sentra seni dan budaya.
b. Peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui pemerataan
pembangunan sarana pendidikan di Kepulauan Nusa Penida dan
wajar duabelas tahun.
c. Pusat rujukan (kedaruratan) Rumah Sakit Bali Timur melalui
Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Pratama di Nusa Penida dan
Peningkatan pelayanan RSUD Klungkung sesuai Standar Tipe B.
d. Pengembangan Kepulauan Nusa Penida sebagai Pusat Unggulan
Pariwisata Terpadu melalui: (1) Pembangunan jalan lingkar Nusa
Penida, dermaga, dan sarana pendukung lainnya; (2) Kawasan
Konservasi Perairan.
e. Peningkatan pendapatan petani melalui pengembangan pertanian
berbasis agrobisnis.
f. Menurunkan angka kemiskinan hingga 3% melalui, pengembangan
dasar perumahan dan pemukiman, pemberian beasiswa bagi siswa
kurang mampu, dan pemberdayaan masyarakat termasuk
pelatihan, usaha ekonomi mikro dan kecil/pemberian kredit usaha.
g. Pelestarian lingkungan hidup menuju Klungkung yang hijau (go
green), melalui pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup.
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten
Klungkung
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang
menjadi perhatian karena dampaknya yagn signifikan bagi SKPD dimasa datang.
Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila
tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya
dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan
layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analsiis
terhadap permasalahan yang dihadapi, secara umum isu-isu strategis yang
dihadapi oleh sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam kurun waktu 2014-
2018 adalah sebagai berikut :
31
Tabel 3.1
Isu Strategis Terkait Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kab. Klungkung
Tugas dan Fungsi Isu strategis
1. Pengoordinasian penyusunan
kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan
daerah;
4. Pelayanan administratif dan
pembinaan aparatur sipil
negara pada instansi daerah;
dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya
1. Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah,
berupa peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan daerah
2. Peningkatan efktivitas penyelenggaraan
kerjasama (daerah) dalam dan luar
negeri.
3. Penataan produk hukum daerah dan
meningkatkan budaya taat hukum, berupa
upaya mewujudkan harmonisasi dan
sinkronisasi rancangan produk hukum
yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, kebutuhan masyarakat dan
penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan
tugas dan fungsi perangkat daerah,
berupa penataan kelembagaan,
ketatalaksanaan, pelayanan publik dan
akuntabilitas kinerja.
5. Peningkatan efektivitas dan transparansi
pengadaan barang/jasa pemerintah.
6. Peningkatan pengendalian pembangunan
daerah, perekonomian yang kokoh,
interaksi sosial, budaya dan
kemasyarakatan yang terjalin baik.
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
4.1. Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
Dengan tujuan ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung telah menetapkan
sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki
serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.
Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung merupakan penjabaran
dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap
tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk
memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya
organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai
melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang
akan dicapai untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah Kabupaten
Klungkung adalah sebagai berikut:
“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung” dengan
sasaran :
a. Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra
b. Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan
c. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Kab. Klungkung
d. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Dalam mengukur tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, Sekretariat
Daerah Kabupaten Klungkung menetapkan indikator tujuan sebagai alat untuk
mengukur tujuan. Secara terperinci, tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah
Kabupaten Klungkung disajikan pada tabel berikut:
33
Tabel 4.2
Matrik Tujuan dan Indikator Tujuan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung Periode 2014-2018
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN CARA PENGUKURAN
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Klungkung
Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten
Merupakan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Untuk menjabarkan pencapaian tujuan pada periode lima tahunan, Sekretariat Daerah
Kabupaten Klungkung menjabarkan target tujuan lima tahunan sebagai berikut:
Tabel 4.3
Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Periode 2014-2018
Tujuan Indikator Tujuan Kondisi Awal
Target Tahun Kondisi Akhir
2014 2015 2016 2017 2018
Meningkatkan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Kabupaten
Klungkung
Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten
35 61 65 70 71 72 72
Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perlu menentukan sasaran
yang akan menjadi fokus dalam pencapaian tujuan. Dalam kerangka pengukuran
capaian kinerja, maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan
dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk
mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kabupaten Klungkung adalah sebanyak 4 indikator. Indikator pada masing-masing
sasaran disiapkan untuk menunjukkan pencapaian sasaran tersebut sebagai
berikut:
Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten
Klungkung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang
relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabubaten Klungkung
secara memadai. Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung perlu menetapkan target
kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta
merencanakan tahapan pencapai dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan
kemampuan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Klungkung pada periode 2014-2018, secara rinci diuraikan pada tabel berikut:
Tabel 4.5. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kab. Klungkung 2014-2018
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA CARA PENGUKURAN
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kabupaten
Klungkung
Meningkatnya Layanan Kebijakan
Bidang Pemerintahan
dan Kesra
Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Jumlah Capaian Seluruh Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra dibagi jumlah sasaran
Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra yang merupakan Indikator
Kinerja Utama Kabupaten Klungkung.
Meningkatnya
Layanan Kebijakan Bidang
Perekonomian dan Pembangunan
Rata-Rata Capaian Sasaran
Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Jumlah Capaian Seluruh Sasaran
Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan dibagi jumlah sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan
Pembangunan yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klungkung.
Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja Perangkat
Daerah Kab. Klungkung
Rata-Rata Nilai Evaluasi
AKIP Perangkat Daerah
Jumlah seluruh nilai hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi oleh Inspektur Kab. Klungkung dibagi jumlah
perangkat daerah yang dievaluasi.
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi
Penghargaan Nasional
Jumlah aksi pelayanan public yang masuk TOP 99 dalam anugerah
inovasi pelayanan public yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia
35
Tabel 4.6. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung Periode 2014-2018
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI
AWAL RENSTRA
TARGET KINERJA PADA TAHUN KONDISI
AKHIR RENSTRA
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kabupaten Klungkung
1. Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra
Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan
Kesra
Persen 90 90 90 90 90 100 100
2. Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan
Pembangunan
Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan
Pembangunan
Persen 90 90 90 90 90 100 100
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kab.
Klungkung
Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah
Angka 35 65 65 65 65 75 75
4. Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Aksi Pelayanan Publik
Masuk Nominasi Penghargaan Nasional
Aksi 0 0 0 0 0 1 1
4.2. Strategi dan Kebijakan
Untuk mencapai sasaran jangka menengah tersebut diatas, diperlukan
strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Sekretariat Daerah Kabupaten
Klungkung. Untuk memperoleh rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan isu
strategis yang telah diuraikan pada BAB sebelumnya, maka dilakukan analisis
lingkungan strategis sebagai berikut
4.3. Analisis SWOT
Dalam rangka mewujudkan visi dan mengemban misi Sekretariat Daerah
Kabupaten Klungkung, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisis lingkungan
strategis melalui pendekatan Analisis SWOT yang terdiri dari analisis lingkungan
internal dan analisis lingkungan eksternal
1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)
a. Kekuatan (Strenghts)
1) Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Klungkung Secara
Kuantitas Cukup Memadai
2) Adanya Program Pengolahan Data yang memadai untuk pengelolaan
surat di Sekretariat Daerah Kab. Klungkung
3) Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam
mewujudkan tujuan organisasi
4) Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
setiap tahunnya
5) Tersedianya Sarana dan Prasarana yang cukup memadai yang
menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah
6) Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen
pemerintahan di Kabupaten Klungkung
b. Kelemahan (Weaknesses)
1) Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Dalam
Pelaksanaan Pelayanan Publik Yang Ditandai Dengan Masih
Banyaknya Keluhan
2) Terbatasnya ruang penyimpanan arsip
3) Belum optimalnya manajemen penilaian kinerja aparatur daerah
37
4) Belum optimalnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah
5) Belum optimalnya sistem pengendalian intern dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Analisis Lingkungan External (ALE)
a. Peluang (Opportunities)
1) Banyaknya kegiatan diluar jam kerja yang memerlukan
kehadiran pimpinan
2) Perkembangan Ilmu dan Pengetahuan serta teknologi informasi
yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen
penyelenggaraan pemerintahan daerah
3) Adanya peningkatan aktivitas di lembaga - lembaga keuangan
mikro yang berdampak pada peningkatan pendapatan
masyarakat
4) Banyak instansi pemerintah maupun lembaga swasta memiliki
kompetensi yang baik dalam mendukung penyusunan kebijakan
maupun teknis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
daerah
5) Masyarakat memberikan dukungan yang kuat kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung untuk terus
meningkatkan transparansi dalam perencanaan, pengendalian,
evaluasi maupun pelaporan keuangan maupun kinerja
b. Tantangan/Ancaman (Threats)
1) Sektor perbankan belum sepenuhnya memberikan peluang pada
lembaga - lembaga keuangan mikro untuk melayani kebutuhan
pendanaan masyarakat
2) Kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum dan peraturan
perundang-undangan semakin menurun
3) Menurunnya kesadaran masyarakat untuk terus melestarikan
budaya Bali dalam kehidupan bermasyarakat
4) Sebagian besar masyarakat belum mengetahui adanya program
unggulan daerah
Berdasarkan Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan External, maka
identifikasi lingkungan strategis dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 4.7 Analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal Sekretariat Daerah
Kab. Klungkung
INTERNAL EKSTERNAL
Kekuatan (Strenghts) Peluang (Opportunities)
▪ Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Klungkung Secara
Kuantitas Cukup Memadai ▪ Adanya Program Pengolahan Data
yang memadai untuk pengelolaan
surat di Sekretariat Daerah Kab. Klungkung
▪ Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi
▪ Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya
▪ Tersedianya Sarana dan Prasarana yang cukup memadai yang
menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah
▪ Adanya penerapan teknologi
informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kabupaten
Klungkung
▪ Banyaknya kegiatan diluar jam kerja yang memerlukan kehadiran pimpinan
▪ Perkembangan Ilmu dan Pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan
manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.
▪ Adanya peningkatan aktivitas di lembaga - lembaga keuangan mikro yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat
▪ Banyak instansi pemerintah maupun lembaga swasta memiliki kompetensi yang baik dalam mendukung penyusunan
kebijakan maupun teknis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
▪ Masyarakat memberikan dukungan yang kuat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung untuk terus meningkatkan
transparansi dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi maupun pelaporan
keuangan maupun kinerja
Kelemahan (Weaknesses) Tantangan/Ancaman (Threats)
▪ Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Yang Ditandai
Dengan Masih Banyaknya Keluhan ▪ Terbatasnya ruang penyimpanan
arsip
▪ Belum optimalnya manajemen penilaian kinerja aparatur daerah
▪ Belum optimalnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
daerah ▪ Belum optimalnya sistem
pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
▪ Sektor perbankan belum sepenuhnya memberikan peluang pada lembaga - lembaga keuangan mikro untuk melayani
kebutuhan pendanaan masyarakat ▪ Kesadaran masyarakat untuk mentaati
hukum dan peraturan perundang-undangan
semakin menurun ▪ Menurunya kesadaran masyarakat untuk
terus melestarikan budaya Bali dalam kehidupan bermasyarakat
▪ Sebagian besar masyarakat belum
mengetahui adanya program unggulan daerah
39
4.4. Strategi dan Rencana-Rencana Organisasi
Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang
diperkirakan akan berpengaruh terhadap pencapaian visi Sekretariat Daerah
Kabupaten Klungkung dalam kurun waktu lima tahun ke depan, maka perlu
dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut
1. Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)
a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur dengan memanfaatkan
teknologi informasi dalam penilaian kinerja
b. Menggunakan teknologi informasi dan bekerjasama dengan lembaga
pemerintah lain dan lembaga swasta untuk memperbaiki kualitas
pelayanan publik
c. Mengupayakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebesar-besarnya untuk pelayanan publik
d. Meningkatkan kinerja lembaga keuangan mikro dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain
dan lembaga swasta
e. Meningkatkan transparansi perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pelaporan keuangan maupun kinerja melalui kebijakan pemerintah
daerah yang terkait
2. Strategi Kelemahan-Peluang (W-O)
a. Reformasi manajemen kinerja aparatur daerah dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan bekerjasama dengan instansi lain
b. Reformasi manajemen pemerintahan daerah melalui penerapan Sistem
Pengendalian Intern yang lebih baik, mengoptimalkan perencanaan dan
evaluasi kebijakan, transparasi pengadaan barang jasa dan menerapkan
praktik-praktik terbaik dalam manajemen pemerintahan
3. Strategi Kekuatan – Ancaman (S-T)
a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian budaya
dan kesadaran hukum dimulai dari aparatur daerah
b. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan peraturan
peundang-undangan yang berlaku melalui teknologi informasi
4. Strategi Kelemahan-Ancaman (W-T)
a. Mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern untuk meningkatkan sumber
daya aparatur
b. Upaya peningkatan partisipasi sektor perbankan dalam memberikan
dukungan kepada lembaga keuangan mikro
c. Memanfaatkan masyarakat sebagai stake holder pelayanan dalam menilai
kinerja aparatur daerah
Dalam rangka penentuan strategi yang akan dilaksanakan guna mewujudkan visi
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, maka perlu mengidentifikasi asumsi-
asumsi strategi yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum pada tabel berikut
:
41
Tabel 4.8. Analisis Faktor Internal dan Analisis Faktor Eksternal di Sekretariat Daerah Kab. Klungkung periode 2014-2018
Kekuatan (S) Kelemahan (W)
▪ Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Klungkung Secara Kuantitas Cukup Memadai
▪ Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi
▪ Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah setiap tahunnya ▪ Tersedianya Sarana dan Prasarana yang cukup
memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah
▪ Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kabupaten Klungkung
▪ Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Yang
Ditandai Dengan Masih Banyaknya Keluhan ▪ Terbatasnya ruang penyimpanan arsip ▪ Belum optimalnya manajemen penilaian kinerja
aparatur daerah ▪ Belum optimalnya perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah
▪ Belum optimalnya sistem pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
PELUANG (O) ASUMSI STRATEGI : S-O ASUMSI STRATEGI : W-O
▪ Banyaknya kegiatan diluar jam kerja yang memerlukan kehadiran pimpinan
▪ Perkembangan Ilmu dan Pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen
penyelenggaraan pemerintahan daerah. ▪ Adanya peningkatan aktivitas di lembaga - lembaga keuangan mikro
yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat
▪ Banyak instansi pemerintah maupun lembaga swasta memiliki kompetensi yang baik dalam mendukung penyusunan kebijakan maupun teknis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
▪ Masyarakat memberikan dukungan yang kuat kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten Klungkung untuk terus meningkatkan transparansi dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi maupun pelaporan keuangan maupun kinerja
▪ Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam penilaian kinerja
▪ Menggunakan teknologi informasi dan bekerjasama
dengan lembaga pemerintah lain dan lembaga swasta untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik
▪ Mengupayakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebesar-besarnya untuk pelayanan publik ▪ Meningkatkan kinerja lembaga keuangan mikro dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain dan lembaga swasta
▪ Meningkatkan transparansi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan keuangan maupun kinerja melalui kebijakan pemerintah daerah yang terkait
▪ Reformasi manajemen kinerja aparatur daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bekerjasama dengan instansi lain
▪ Reformasi manajemen pemerintahan daerah
melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern yang lebih baik, mengoptimalkan perencanaan dan evaluasi kebijakan, transparasi pengadaan
barang jasa dan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam manajemen pemerintahan
TANTANGAN (T) ASUMSI STRATEGI: S-T ASUMSI STRATEGI: W-T
▪ Sektor perbankan belum sepenuhnya memberikan peluang pada lembaga - lembaga keuangan mikro untuk melayani kebutuhan pendanaan masyarakat
▪ Kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan semakin menurun
▪ Menurunya kesadaran masyarakat untuk terus melestarikan budaya Bali dalam kehidupan bermasyarakat
▪ Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian budaya dan kesadaran hukum dimulai dari aparatur daerah
▪ Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui teknologi informasi
▪ Mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern untuk meningkatkan sumber daya aparatur
▪ Upaya peningkatan partisipasi sektor perbankan
dalam memberikan dukungan kepada lembaga keuangan mikro
▪ Memanfaatkan masyarakat sebagai stake holder pelayanan dalam menilai kinerja aparatur daerah
KESIMPULAN
ANALISIS FAKTOR
INTERNAL
KESIMPULAN
ANALISIS FAKTOR
EKSTERNAL
▪ Sebagian besar masyarakat belum mengetahui adanya program unggulan daerah
43
Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi
implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Sekretariat
Daerah Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan
kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan
yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam
perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung periode 2014-
2018 sebagaimana tabel berikut ini:
Tabel 4.9. Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung Periode 2014-2018
SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 1. Meningkatnya Layanan
Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra
Mendorong Kecamatan untuk meningkatkan tertib administrasi
kecamatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
Fasilitasi, Bimtek, Sosialisasi, Supervisi, Evaluasi
Kinerja Pelayanan kecamatan
Mendorong desa/kelurahan untuk meningkatkan tertib administrasi desa/kelurahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat
Fasilitasi, Bimtek, Sosialisasi, Supervisi, Evaluasi Kinerja Pelayanan kelurahan/desa
Melaksanakan penataan produk hukum daerah Peningkatan penyelarasan produk hukum daerah untuk
mendukung penyelenggaraan pemerintahan
Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui teknologi informasi
Sosialisasi ke masyarakat
2. Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang
Perekonomian dan Pembangunan
Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan pemerintah kab/kota, provinsi, kementerian dan instansi
pemerintah lainnya. Mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Korodinasi Kerjasama
Daerah dalam penyelenggaraan kerjasama daerah Meningkatkan ketersediaan data dan informasi untuk penyusunan bahan kebijakan
Monitoring pelaksanaan kerjasama daerah yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung
Koordinasi pelaksanaan kerjasama daerah
Meningkatkan transparansi perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pelaporan keuangan maupun kinerja melalui kebijakan pemerintah daerah yang terkait
pelayanan bagi SKPD yang memanfaatkan ULP
Meningkatkan pengendalian terhadap program-program yang telah direncanakan
Monitoring, Evaluasi
Mengupayakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar-besarnya untuk pelayanan publik
Monitoring, Penyerapan Aspirasi ke Masyarakat
45
SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Meningkatkan kinerja lembaga keuangan mikro dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain dan lembaga swasta
monitoring, fasilitasi
Upaya peningkatan partisipasi sektor perbankan dalam memberikan
dukungan kepada lembaga keuangan mikro
Monitoring, Fasilitasi
3. Meningkatnya Akuntabilitas
Perangkat Daerah Kab. Klungkung
Reformasi manajemen kinerja aparatur daerah dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan bekerjasama dengan instansi lain
Fasilitasi, Koordinasi
Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam penilaian kinerja
Memanfaatkan masyarakat sebagai stake holder pelayanan dalam
menilai kinerja aparatur daerah
4. Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Menggunakan teknologi informasi dan bekerjasama dengan
lembaga pemerintah lain dan lembaga swasta untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik
penyusunan SOP SKPD, perangkat daerah yang efektif
Meningkatkan pelayanan kepada tamu daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah dan juga apratur Setda
Pelayanan di kantor, rumah jabatan dan luar daerah, penerimaan tamu daerah, pemeliharaan aset
sekretariat daerah
Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan sebagaimana tercantum
pada tabel diatas, akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan
(input) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat
dicapai secara efektif dan efisien, hal ini dapat memberikan gambaran bahwa
program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.
47
Tabel 4.10 Sasaran dan Program Pendukung Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2014-2018 SASARAN PROGRAM PENDUKUNG BAGIAN
Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra ▪ Pengembangan Otonomi Daerah ▪ Bagian Pemerintahan
▪ Penataan Daerah Otonomi Baru ▪ Bagian Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Kab. Klungkung ▪ Penataan Peraturan Perundang-Undangan ▪ Bagian Hukum dan HAM
▪ Penyebarluasan Produk Hukum ▪ Bagian Hukum dan HAM
▪ Peningkatan Kerjasama Daerah
▪ Bagian Pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Kab. Klungkung ▪ Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah ▪ Bagian Organisasi
Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan
Pembangunan
▪ Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
▪ Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
▪ Bagian Administrasi
Pengadaan Barang Jasa
▪ Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Daerah
▪ Bagian Kesra
▪ Penataan Pengadaan Barang dan Jasa
▪ Bagian Administrasi Pembangunan
▪ Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah ▪ Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Perekonomian
Daerah ▪ Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan
▪ Bagian Perekonomian
▪ Pengembangan Nilai Budaya ▪ Bagian Kesra
▪ Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
▪ Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
▪ Kerjasama Informasi dengan Mass Media ▪ Pelestarian Nilai-Nilai Keperintisan dan Kejuangan ▪ Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
▪ Bagian Organisasi ▪ Bagian Humas dan Protokol ▪ Bagian Humas dan Protokol
▪ Bagian Pemerintahan ▪ Bagian Pemerintahan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ▪ Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
▪ Bagian Humas dan Protokol
▪ Bagian Umum
BAB V
RENCANA PROGRAM, RENCANA KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada BAB
sebelumnya, maka ditetapkan program yang direncanakan sebagai cara untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program akan dilaksanakan
melalui berbagai kegiatan tahunan.
Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan
dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator
kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil
dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi
bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi
instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.
Program – program yang tercantum dalam rencana strategis ini merupakan
program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal
ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam rencana kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Klungkung periode 2014-2018. Dalam implementasi tidak dapat
dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta
dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu
adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder
secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan
perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang
telah ditetapkan sebelumnya.
Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan
substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin
sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang
diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk
perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.
Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu rencana strategis
menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai
49
tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan
indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini
ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatof pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Klungkung.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja
Sekretariat Daerah Kab. Klungkung periode 2014-2018 terbagi pada sembilan
bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana
Lampiran 1.
BAB VI
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH
KAB. KLUNGKUNG
6.1. Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2014-2018
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Sekretariat Daerah
Kabupaten Klungkung menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai
dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama
(IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator
yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan
pemerintah. SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap
tahun melalui dokumen LKjIP setiap tahunnya. Untuk dapat melihat dukungan
indikator kinerja pada renstra dengan indikator kinerja RPJMD dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD 2014-2018 No IKU
Kabupaten
Indikator
Tujuan Renstra
Satuan Kondisi
Awal
Target Kondisi
Akhir 2014 2015 2016 2017 2018
1
LHE AKIP Nilai Evaluasi AKIP
Kabupaten
Nilai 61 61 65 70 71
75 75
51
6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten
Klungkung
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung yang
ditetapkan adalah alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Sekretariat Daerah Kabupaten
Klungkung menetapkan sejumlah empat Indikator Kinerja Utama yang merupakan
indikator sasaran SKPD yang digunakan dalam Rencana Strategis Sekretariat
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2018 sebagaimana tabel dibawah ini.
Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kab.
Klungkung Periode 2014-2018 No Indikator Satuan Kondisi
Awal
Target Kondisi
Akhir
2014 2015 2016 2017 2018
1 Rata-Rata
Capaian Sasaran Kabupaten
Bidang Pemerintahan dan Kesra
Persen 90 90 90 90 90 100 100
2 Rata-Rata
Capaian Sasaran Kabupaten
Bidang Perekonomian dan
Pembangunan
Persen 90 90 90 90 90 100 100
3 Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat
Daerah
Nilai 35 37 40 45 60 65 65
4 Aksi Pelayanan
Publik Masuk Nominasi
Penghargaan Nasional
Aksi 0 0 0 0 0 1 1
BAB VII
PENUTUP
Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah
merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan
keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten
Klungkung. Rencana Strategis Sekretariat Daerah merupakan dokumen yang
sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi
pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Klungkung. Visi
Sekretariat Daerah sebagai dasar pertimbangan misi yang tercermin dalam tujuan,
sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2018, serta dapat
dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh unit kerja terkait.
Rencana Strategis Sekretariat Daerah akan dicapai apabila ada komitmen
dari seluruh unsur pimpinan pemerintah daerah dan adanya sinergitas,
tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.
Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis
bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak
dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political will
pimpinan organisasi.
Demikian semoga rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten
Klungkung ini dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan
unit terkait.
Semarapura, 29 Januari 2018
Sekretaris Daerah Kab. Klungkung
Ir. I Gede Putu Winastra,M.MA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630721 198803 1 013
53
Identifikasi Kekurangan Data Renstra yang Memerlukan Perbaikan atau
Kelengkapan Data
BAB YANG PERLU PERBAIKAN/TAMBAHAN
I Data capaian pelayanan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung
I Data Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Klungkung
I Nomor Perda RPJMD
II Telaahan Renstra Kementerian
II Telaahan Renstra Provinsi
II Telaahan Rencana Tata Ruang dan KLHS
IV Cara Pengukuran masing-masing indicator program dan kegiatan
IRENBANGDA 1/3
4. Tabel Target & Pagu Indikatif Program / Kegiatan
Kode Program danKegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome) dan
Kegiatan (output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerjapada akhir periode
Unit KerjaSKPD
PenanggungJawab
Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp4 01 01 Program Pelayanan
AdministrasiPerkantoran
Rata-rata capaian outputseluruh kegiatan
95.00 95.00 234.353.500 95.00 205.096.850 95.00 438.074.029 95.00 32.330.000 0.00 0 95.00 909.854.379 KepalaBagianPemerintahan
4 01 01 02 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Jumlah bulan kebutuhankomunikasi, sumber dayaair dan listrik terpenuhi 12bulan
12.00 12.00 5.769.000 KabupatenKlungkung
12.00 7.004.000 KabupatenKlungkung
12.00 7.020.000 KabupatenKlungkung
12.00 20.520.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 12.00 40.313.000
4 01 01 07 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
Jumlah Bulanpenyampaian laporankeuangan tepat waktu (12bulan)
12.00 12.00 41.700.000 KabupatenKlungkung
12.00 49.800.000 KabupatenKlungkung
12.00 61.889.000 KAbupatenKlungkung
0.00 0 0.00 0 12.00 153.389.000
4 01 01 10 Penyediaan Alat TulisKantor
Jumlah bulan kebutuhanATK terpenuhi 100%
12.00 12.00 8.233.500 KabupatenKlungkung
12.00 9.177.850 KabupatenKlungkung
12.00 11.996.450 KAbupatenKlungkung
0.00 0 0.00 0 12.00 29.407.800
4 01 01 11 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan
Jumlah bulan kebutuhanbarang cetakan danpenggandaan terpenuhi100%
12.00 12.00 7.801.000 KabupatenKlungkung
12.00 7.825.000 KabupatenKlungkung
12.00 7.825.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 0.00 0 12.00 23.451.000
4 01 01 13 Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor
Terpenuhinya Peralatandan Perlengkapan Kantor
100.00 100.00 94.946.000 KabupatenKlungkung
100.00 5.750.000 KabupatenKlungkung
100.00 105.568.700 KabupatenKlungkung
0.00 0 0.00 0 100.00 206.264.700
4 01 01 16 Penyediaan BahanLogistik Kantor
Jumlah bulan terpenuhinyalogistik kantor
12.00 12.00 10.650.000 KabupatenKlungkung
12.00 10.280.000 KabupatenKlungkung
12.00 12.940.000 KAbupatenKlungkung
12.00 11.810.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 60.00 45.680.000
4 01 01 17 Penyediaan Makanandan Minuman
Jumlah rapat (laporan) 0.00 20.00 19.014.000 Kabupatenklungkung
20.00 33.660.000 KabupatenKlungkung
20.00 33.600.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 0.00 0 60.00 86.274.000
4 01 01 18 Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi Ke LuarDaerah
Jumlah lapotanpelaksanaan tugas
0.00 20.00 34.240.000 KabupatenKlungkung
20.00 69.600.000 KabupatenKlungkung
20.00 180.042.250 KabupatenKlungkung
0.00 0 0.00 0 60.00 283.882.250
4 01 01 19 Penyediaan JasaTenaga PendukungAdministrasi/TeknisPerkantoran
Jumlah bulan terpenuhinyakebutuhan 1 orang tenagakontrak
0.00 12.00 12.000.000 Kabupatenklungkung
12.00 12.000.000 Kabupatenklungku
12.00 17.192.629 KabupatenKlungkung
0.00 0 0.00 0 36.00 41.192.629
4 01 02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Terpenuhinya sarana danprasarana aparatur
100.00 100.00 101.400.000 100.00 92.505.000 100.00 183.507.500 100.00 148.194.256 0.00 0 100.00 525.606.756 Kepala BaginPemerintahan
4 01 02 05 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional
Jumlah pengadaankendaraan DinasOperasional
0.00 0.00 0 0.00 0 3.00 60.000.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 0.00 0 3.00 60.000.000
4 01 02 24 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
Jumlah bulanPemeliharaaRrutin/BerkalakendaraanDinas/Operasional
0.00 12.00 94.600.000 Kabupatenklungkung
12.00 81.705.000 Kabupatenklungkung
12.00 95.647.500 KAbupatenKlungkung
12.00 100.002.576 KabupatenKlungkung
0.00 0 48.00 371.955.076
4 01 02 26 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor
Jumlah bulan peralatangedung kantor dalamkondisi baik
0.00 12.00 6.800.000 Kabupatenklungkung
12.00 10.800.000 KabupatenKlungkung
12.00 27.860.000 KabupatenKlungkung
12.00 48.191.680 KabupatenKlungkung
0.00 0 48.00 93.651.680
4 01 03 Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Capaian Disiplin Aparatur 0.00 0.00 0 100.00 10.800.000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 10.800.000 KepalaBagianPemerintahan
4 01 03 02 Pengadaan PakaianDinas BesertaPerlengkapannya
tersedianya pakaian dinas 0.00 0.00 0 KabupatenKlungkung
18.00 10.800.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 0.00 0 0.00 0 18.00 10.800.000
4 01 08 Program Peningkatandan PengembanganKinerja SKPD
Persentase serapananggaran SKPD
100.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 88.080.500 0.00 0 100.00 88.080.500 KepalaBagianPemerintahan
4 01 08 02 KegiatanPenatausahaan danPengelolaan KeuanganSKPD
Jumlah laporan keuangan 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 88.080.500 KabupatenKlungkung
0.00 0 12.00 88.080.500
IRENBANGDA 2/3
Kode Program danKegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome) dan
Kegiatan (output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerjapada akhir periode
Unit KerjaSKPD
PenanggungJawab
Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp4 01 09 Program Pelayanan
KesekretariatanRata-Rata Capaian OutputKegiatan
90.00 90.00 0 90.00 0 90.00 0 95.00 0 100.00 245.463.076 100.00 245.463.076 BagianPemerintahan
4 01 09 01 Penyediaan danpemeliharaan saranadan prasaranaaparatur
Persentase PemenuhanKebutuhan Sarana danPrasarana Aparatur
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 80.00 141.022.576 KabupatenKlungkung
80.00 141.022.576
4 01 09 02 PelayananAdministrasiKepegawaian SKPD
Capaian Disiplin Aparatur 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 90.00 5.417.500 KabupatenKlungkung
90.00 5.417.500
4 01 09 04 Penyusunan DokumenPerencanaan danAnggaran SKPD
Dokumen Perencanaandan Penganggarantersedia tepat waktu
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 8.00 4.832.500 KabupatenKlungkung
8.00 4.832.500
4 01 09 05 Pengendalian danEvaluasi Kinerja SKPD
Lapoan Kinerja terkirimTepat Waktu
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 4.987.500 KabupatenKlungkung
12.00 4.987.500
4 01 09 06 Penatausahaan danPengelolaan KeuanganSKPD
Laporan KeuanganTerkirim Tepat Waktu
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 89.203.000 KabupatenKlungkung
12.00 89.203.000
4 01 16 Program PeningkatanPelayanan KedinasanKepala Daerah/WakilKepala Daerah
Meningkatnya pelayanankedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
100.00 100.00 678.938.500 100.00 703.693.500 100.00 136.739.000 100.00 86.236.000 0.00 0 100.00 1.605.607.000 KepalaBagianPemerintahan
4 01 16 04 Rapat KoordinasiPejabat PemerintahanDaerah
jumlah bulanTerselenggaranyakoordinasi PejabatPemerintah Daerah
0.00 12.00 613.920.000 KabupatenKlungkung
12.00 609.960.000 KabupatenKlungkung
12.00 12.800.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 0.00 0 36.00 1.236.680.000
4 01 16 05 KunjunganKerja/Inspeksi KepalaDaerah/Wakil KepalaDaerah
Terselengaranyamonitoring dan evaluasiterhadap penyelenggaraanpemerintahan kecamatan,kelurahan dan desa
0.00 16.00 65.018.500 KabupatenKlungkung
16.00 93.733.500 KabupatenKlungkung
16.00 123.939.000 KabupatenKlungkung
16.00 86.236.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 64.00 368.927.000
4 01 25 Program PeningkatanKerjasama AntarPemerintah Daerah
Persentase Jumlah kerjasama antar daerah danpihak ketiga meningkat
100.00 100.00 276.189.600 100.00 301.444.500 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 577.634.100 KepalaBagianPemerintahan
4 01 25 01 Fasilitasi/PembentukanKerjasama AntarDaerah DalamPenyediaan PelayananPublik
Meningkatnya jumlahkerja sama antar daerahdan pihak ketiga
0.00 100.00 91.192.600 Kabupatenklungkung
100.00 171.187.500 KabupatenKlungkung
100.00 0 0.00 0 0.00 0 300.00 262.380.100
4 01 25 03 Fasilitasi/PembentukanKerjasama AntarDaerah Di BidangHukum
Miningkatnya ketaatanasas dalampenyelengaraanpemerintah
0.00 100.00 184.997.000 KabupatenKlungkung
100.00 130.257.000 KabupatenKlungkung
100.00 0 0.00 0 0.00 0 300.00 315.254.000
4 01 27 Program PenataanDaerah Otonomi Baru
Batas - batas desa yangditetapkan di satukecamatan
100.00 100.00 47.571.000 100.00 40.664.500 100.00 76.201.200 100.00 70.610.500 0.00 0 100.00 235.047.200 KepalaBagianPemerintahan
4 01 27 03 Fasilitasi PercepatanPenyelesaian TapalBatas WilayahAdministrasi AntarDaerah
Tapal Batas Wilayah AntarDaaerah
0.00 100.00 47.571.000 KabupatenKlungkung
100.00 40.664.500 Kabupatenklungkung
100.00 76.201.200 KabupatenKlungkung
100.00 70.610.500 KabupatenKlungkung
0.00 0 100.00 235.047.200
4 01 33 ProgramPengembanganOtonomi Daerah
Cakupan TerpenuhinyaKebijakan BidangPemerintahan
100.00 100.00 349.358.350 100.00 540.529.350 100.00 254.174.850 100.00 440.592.350 100.00 1.292.603.850 100.00 2.877.258.750 KabagPemerintahan
4 01 33 04 Pembuatan BukuPelaporanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah
Terkirimnya LPPD danILPPD tepat Waktu
58.00 88.00 61.029.000 KabupatenKlungkung
88.00 51.529.000 Kabupatenklungkung
106.00 114.928.000 KabupatenKlungkung
106.00 127.815.000 KabupatenKlungkung
106.00 97.645.000 KabupatenKlungkung
106.00 452.946.000
4 01 33 06 Koordinasi danSosialisasi PenataanDaerah Aliran SungaiUnda
Tersosialisasinya penataandaerah aliran sungai unda
0.00 100.00 216.499.000 KabupatenKlungkung
100.00 360.170.000 KabupatenKlungkung
100.00 13.534.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 0.00 0 100.00 590.203.000
IRENBANGDA 3/3
Kode Program danKegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome) dan
Kegiatan (output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerjapada akhir periode
Unit KerjaSKPD
PenanggungJawab
Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp4 01 33 11 Pelimpahan
Kewenangan BupatiKepada Camat
Jumlah RekomendasiPelimpahan SebagianKewenangan BupatiKepada Camat YangDitindaklanjuti
100.00 100.00 30.746.850 KabupatenKlungkung
100.00 79.373.350 KabupatenKlungkung
4.00 97.923.350 Kabupatenklungkung
4.00 83.802.850 KabupatenKlungkung
4.00 66.330.350 Kabupatenklungkung
4.00 358.176.750
4 01 33 12 Pembakuan NamaRupa Bumi
Cakupan Inventarisasinama unsur - unsur rupabumi di kabupatenklungkung
0.00 100.00 41.083.500 KabupatenKlungkung
100.00 49.457.000 KabupatenKlungkung
100.00 27.789.500 KabupatenKlungkung
100.00 56.034.500 KabupatenKlungkung
0.00 0 100.00 174.364.500
4 01 33 14 Koordinasi danfasilitasipenyelenggaraanpemerintahan umum didaerah
Jumlah RekomendasiPenyelenggaraanPemerintahan Umum yangDitindaklanjuti
0.00 0.00 0 0.00 0 100.00 0 100.00 172.940.000 KabupatenKlungkung
4.00 636.521.000 KabupatenKlungkung
4.00 809.461.000
4 01 33 15 Fasiliasi/PembentukanKerja Sama Daerah
Persentase TerpenuhinyaKebutuhan KerjasamaDaerah
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 297.461.500 KabupatenKlungkung
100.00 297.461.500
4 01 33 17 Monitoring/EvaluasiPenyelenggaraanPemerintahanPerangkat Daerah,Kelurahan dan atauDesa
Jumlah RekomendasiEvaluasi PenyelenggaraanPemerintahan PerangkatDaerah, Kelurahandan/atau Desa yangDitindaklanjuti
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 4.00 69.406.000 KabupatenKlungkung
4.00 69.406.000
4 01 33 18 Faslitasi KebijakanBidang Pemerintahan
Jumlah Kebijakan BidangPemerintahan
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 13.00 125.240.000 KabupatenKlungkung
13.00 125.240.000
4 01 36 Program PelestarianNilai-nilaiKepahlawananKeperintisan danKejuangan
Terselenggaranya UpacaraPeringatan Hari - haribesar Nasional
100.00 100.00 917.637.650 100.00 1.273.768.500 100.00 2.087.451.000 100.00 2.648.405.989 0.00 0 100.00 6.927.263.139 KepalaBagianPemerintahan
4 01 36 03 Peringatan HariPuputan Klungkung
Terselengaranya UpacaraPeringatan Hari PuputanKlungkung
0.00 100.00 151.135.000 KabupatenKlungkung
100.00 309.553.000 KabupatenKlungkung
100.00 456.435.000 KabupatenKlungkung
100.00 638.612.500 KabupatenKlungkung
0.00 0 100.00 1.555.735.500
4 01 36 04 Peringatan Hari UlangTahun Provinsi Bali
Terselengaranya UpacaraHari Ulang Tahun ProvinsiBali
0.00 100.00 26.775.000 KAbupatenKlungkung
100.00 38.476.000 KabupatenKlungkung
100.00 40.436.000 KabupatenKlungkung
100.00 56.475.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 100.00 162.162.000
4 01 36 05 Peringatan HUTProklamasiKemerdekaan RI
Terselengaranya UpacaraHUT Proklamsi RI
0.00 100.00 477.429.650 KabupatenKlungkung
100.00 817.807.000 KabupatenKlungkung
100.00 1.337.622.500 KabupatenKlungkung
100.00 1.766.297.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 100.00 4.399.156.150
4 01 36 06 Penyambutan TahunBaru
TerselenggaranyaPerayaan PenyambutanTahun Baru
0.00 100.00 245.682.000 KabupatenKlungkung
100.00 89.292.500 KabupatenKlungkung
100.00 230.317.500 KAbupatenKlungkung
100.00 133.321.489 KabupatenKlungkung
0.00 0 0.00 698.613.489
4 01 36 07 Peringatan HariKebangkitan Nasional
Terselengaranya upacaraHari Kebangkitan Nasional
0.00 100.00 16.616.000 KabupatenKlungkung
100.00 18.640.000 KabupatenKlungkung
100.00 22.640.000 KabupatenKlungkung
100.00 28.800.000 KAbupatenKlungkung
0.00 0 100.00 86.696.000
4 01 36 08 Peringatan HariKesaktian Pancasila
TerselenggaranyaPeringatan hari KesaktianPancasila
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 24.900.000 KAbupatenKlungkung
0.00 0 100.00 24.900.000
4 01 45 Program PeningkatanKerja Sama Daerah
Persentase Jumlah kerjasama antar daerah danpihak ketiga meningkat
100.00 0.00 0 0.00 0 100.00 458.084.500 100.00 341.599.500 0.00 0 100.00 799.684.000 KepalaBagianPemerintahan
4 01 45 01 Fasilitasi/PembentukanKerja Sama AntarPemerintah Daerah
Meningkatnya kerjasamaantar pemerintah daerah
0.00 0.00 0 0.00 0 100.00 167.892.500 KabupatenKlungkung
100.00 153.997.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 100.00 321.889.500
4 01 45 02 Fasilitasi/PembentukanKerja SamaPemerintah DaerahDenganKementerian/Lembaga
Meningkatnya kerjasamaantar pemerintah daerahdengan kementrian
0.00 0.00 0 0.00 0 100.00 107.381.000 KabupatenKlungkung
100.00 34.103.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 100.00 141.484.000
4 01 45 03 Fasilitasi/PembentukanKerja SamaPemerintah DaerahDengan Pihak Ketiga
Meningkatnya kerjasamapemerintah daerah denganpihak ketiga
0.00 0.00 0 0.00 0 100.00 182.811.000 KabupatenKlungkung
100.00 153.499.500 KabupatenKlungkung
0.00 0 100.00 336.310.500
TOTAL 2.605.448.600 3.168.502.200 3.634.232.079 3.856.049.095 1.538.066.926 14.802.298.900
IRENBANGDA 1/3
4. Tabel Target & Pagu Indikatif Program / Kegiatan
Kode Program danKegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome) dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerjapada akhir periode
Unit KerjaSKPD
PenanggungJawab
Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp
4 01 01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Persentase Rata- rata CapaianOutput Seluruhkegiatan
100.00 100.00 249.311.914 100.00 370.337.140 100.00 317.976.740 100.00 84.439.800 0.00 0 0.00 1.022.065.594 KepalaBagianHukum danHAM
4 01 01 07 Penyediaan JasaAdministrasiKeuangan
Jumlah Bulanpenyampaianlaporankeuangan dankinerja tepatwaktu
12.00 12.00 44.700.000 BagianHukum
dan HAM
12.00 44.400.000 BagianHukum
danHAM
12.00 69.611.524 BagianHukum
danHAM
0.00 0 0.00 0 12.00 158.711.524 BagianHukum danHAM
4 01 01 10 Penyediaan Alat TulisKantor
Persentasepemenuhan alattulis kantor
100.00 100.00 10.238.356 BagianHukum
dan HAM
100.00 9.435.024 BagianHukum
danHAM
100.00 8.523.500 BagianHukum
danHAM
0.00 0 0.00 0 100.00 28.196.880 BagianHukum DanHAM
4 01 01 11 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan
Persentaseoemenuhankebutuhanbarang cetakandanpenggandaan
100.00 100.00 7.407.258 BagianHukum
dan HAM
100.00 5.635.400 BagianHukum
danHAM
100.00 5.935.400 BagianHukum
danHAM
0.00 0 0.00 0 100.00 18.978.058 BagianHukum danHAM
4 01 01 13 Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor
Persentasepemenuhankebutuhanperalatan danperlengkapangedung kantor
100.00 100.00 39.000.000 BagianHukum
dan HAM
100.00 109.884.900 bagianHukum
danHAM
100.00 32.768.000 BagianHukum
danHAM
0.00 0 0.00 0 100.00 181.652.900 BagianHukum danHAM
4 01 01 15 Penyediaan BahanBacaan danPeraturanPerundang-Undangan
Tersedianyabahan bacaandan perundang- undangan tiapbulan
12.00 12.00 7.872.000 BagianHukum,
HAM danOrganisasi
12.00 8.052.000 BagianHukum
danHAM
12.00 8.052.000 12.00 8.688.000 BagianHukum
danHAM
12.00 0 BagianHukum
danHAM
12.00 32.664.000 BagianHukum danHAM
4 01 01 16 Penyediaan BahanLogistik Kantor
Persentasekebutuhansesajen kantor
100.00 100.00 8.500.000 BagianHukum
dan HAM
100.00 8.500.000 BagianHukum
danHAM
100.00 11.900.000 BagianHukum
danHAM
100.00 7.000.000 BagianHukum
danHAM
0.00 0 BagianHukum
danHAM
100.00 35.900.000 BagianHukum danHAM
4 01 01 17 Penyediaan Makanandan Minuman
JumlahPelaksanaanrapat
7.00 7.00 28.280.000 BagianHukum
dan HAM
7.00 21.000.000 BagianHukum
danHAM
7.00 29.250.000 BagianHukum
danHAM
0.00 0 0.00 0 0.00 78.530.000 BagianHukum danHAM
4 01 01 18 Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi Ke LuarDaerah
PersentaseLaporanpelaksanaantugas
100.00 100.00 74.114.000 BagianHukum
dan HAM
100.00 119.440.000 BagianHukum
danHAM
100.00 99.165.000 BagianHukum
danHAM
0.00 0 0.00 0 100.00 292.719.000 BagianHukum danHAM
4 01 01 19 Penyediaan JasaTenaga PendukungAdministrasi/TeknisPerkantoran
Tersedianyajasa pegawaihonorer/ tidaktetap
12.00 12.00 29.200.300 BagianHukum
dan HAM
12.00 43.989.816 BagianHukum
danHAM
12.00 52.771.316 BagianHukum
danHAM
12.00 68.751.800 12.00 0 12.00 194.713.232 BagianHukum danHAM
4 01 02 Program PeningkatanSarana danPrasarana Aparatur
Persentaseterpenuhinyakebutuhansarana danprasaranaaparatur
100.00 100.00 138.430.000 100.00 107.546.000 100.00 108.310.000 100.00 93.720.000 0.00 0 100.00 448.006.000 BagianHukum danHAM
IRENBANGDA 2/3
Kode Program danKegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome) dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerjapada akhir periode
Unit KerjaSKPD
PenanggungJawab
Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp
4 01 02 05 PengadaanKendaraanDinas/Operasional
TersedianyaKendaraanDinasOperasional
5.00 3.00 48.000.000 bagianHukum
dan HAM
0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 8.00 48.000.000 BagianHukum danHAM
4 01 02 09 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
Persentaseterpenuhinyakebutuhansarana danprasranaaparatur
100.00 100.00 0 BgaianHukum
dan HAM
100.00 0 100.00 0 100.00 11.000.000 0.00 0 100.00 11.000.000 BagianHukum danHAM
4 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianyasaranameubelerkantor
0.00 8.00 4.000.000 BagianHukum
dan HAM
0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 8.00 4.000.000 BagianHukum danHAM
4 01 02 24 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
Terpenuhinyasarana danprasaranaaparatur
12.00 12.00 79.030.000 BagianHukum
dan HAM
12.00 97.546.000 BagianHukum
danHAM
12.00 88.810.000 BagianHukum
danHAM
12.00 69.720.000 BgianHukum
danHAM
0.00 0 12.00 335.106.000 BgaianHukum danHAM
4 01 02 26 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanGedung Kantor
Gedung Kantordalam kondisibaik
12.00 12.00 7.400.000 BagianHukum
dan HAM
12.00 10.000.000 BagianHukum
danHAM
12.00 19.500.000 BagianHukum
danHAM
12.00 13.000.000 BagianHukum
danHAM
0.00 0 12.00 49.900.000 BagianHukum danHAM
4 01 03 Program PeningkatanDisiplin Aparatur
MeningkatnyaDisiplinberpakaianaparatur
0.00 0.00 0 100.00 10.200.000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 10.200.000 KepalaBagianHukum danHAM
4 01 03 02 Pengadaan PakaianDinas BesertaPerlengkapannya
TersedianyaPakaian Dinasdankelengkapannya
0.00 0.00 0 BagianHukum
dan HAM
17.00 10.200.000 BagianHukum
danHAM
0.00 0 BagianHukum
danHAM
0.00 0 0.00 0 17.00 10.200.000 BagianHukum danHAM
4 01 08 Program Peningkatandan PengembanganKinerja SKPD
Persentasepeningkatankinerja SKPD
100.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 62.430.000 0.00 0 100.00 62.430.000 KepalaBagianHukum danHAM
4 01 08 01 Kegiatan PenyusunanDokumenPerencanaan danAnggaran SKPD
TersedianyaDokumenPerencanaantepat Waktu
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 4.00 3.490.000 BagianHukum
danHAM
0.00 0 4.00 3.490.000 KasubagDokumentasidanPenyuluhanHukum
4 01 08 02 KegiatanPenatausahaan danPengelolaanKeuangan SKPD
LaporanKeuanganterkirim tepatwaktu
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 58.940.000 BagianHukum
danHAM
0.00 0 12.00 58.940.000 KasubagDokumentasidanpenyuluhanhukum
4 01 09 Program PelayananKesekretariatan
Persentaseterpenuhinyapelayanankesekretariatan
100.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 234.352.600 100.00 234.352.600 KepalaBagianHukum danHAM
4 01 09 01 Penyediaan danpemeliharaan saranadan prasaranaaparatur
Persentasepemenuhankebutuhansarana danprasaranaaparatur
100.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 BagianHukum
danHAM
100.00 170.245.300 BagianHukum
danHAM
100.00 170.245.300 BagianHukum danHAM
IRENBANGDA 3/3
Kode Program danKegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome) dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerjapada akhir periode
Unit KerjaSKPD
PenanggungJawab
Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp
4 01 09 04 PenyusunanDokumenPerencanaan danAnggaran SKPD
Persentase rata- rata outputcapaiankagiatan
100.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 0 100.00 4.698.000 Bagianhukum
danHAM
100.00 4.698.000 BagianHukum DanHAM
4 01 09 06 Penatausahaan danPengelolaanKeuangan SKPD
Persentase rata- rata capaianoutput kegiatan
100.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 0 100.00 59.409.300 BagianHukum
danHAM
100.00 59.409.300 BagianHukum danHAM
4 01 26 Program PenataanPeraturanPerundang-Undangan
Jumlah produkHukum Daerahyang ditetapkan
0.00 537.00 1.021.586.800 959.00 717.464.000 561.00 1.292.189.000 475.00 1.273.956.500 535.00 1.532.106.800 3067.00 5.837.303.100 Kepal BagianHukum danHAM
Cakupanterpenuhinyakebijakanbidang hukumdan HAM
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
4 01 26 01 KoordinasiKerjasamaPermasalahanPeraturanPerundang-Undangan
Persentasejumlahkebijakanbidang hukumdan HAM yangditetapkan
100.00 100.00 49.920.000 BagianHukum
dan HAM
100.00 114.580.000 BagianHukum
danHAM
100.00 402.210.000 BagianHukum
danHAM
100.00 390.140.000 BagianHukum
DanHAM
100.00 321.575.000 BagianHukum
danHAM
100.00 1.278.425.000 BagianHukum danHAM
Persentasecapaian RADHAM
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
4 01 26 03 Legislasi RancanganPeraturanPerundang-Undangan
Persentaserancanganproduk hukumDaerah tepatwaktu
60.00 65.00 901.031.000 BagianHukum
dan HAM
70.00 542.074.000 BagianHukum
danHAM
80.00 821.919.000 BagianHukum
danHAM
85.00 804.194.000 90.00 826.049.800 BagianHukum
danHAM
90.00 3.895.267.800 BagianHukum danHAM
4 01 26 05 Publikasi PeraturanPerundang-Undangan
Persetase DesaSadar Hukum
100.00 100.00 70.635.800 BagianHukum
dan Ham
100.00 60.810.000 BagianHukum
danHAM
100.00 68.060.000 BagianHukum
danHAM
100.00 79.622.500 100.00 384.482.000 BagianHukum
DanHAM
100.00 663.610.300 BagianHukum danHAMPersentase
Desa Pakramanmemiliki awig -awig tertulisyang diukuhkanoleh Bupati (jml DP 109,data awal sdhmemiliki awig64)
58.72 59.63 60.55 61.47 62.39 63.30 63.30
TOTAL 1.409.328.714 1.205.547.140 1.718.475.740 1.514.546.300 1.766.459.400 7.614.357.294
IRENBANGDA 1/5
4. Tabel Target & Pagu Indikatif Program / Kegiatan
Kode Program danKegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan(output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerjapada akhir periode
Unit KerjaSKPD
PenanggungJawab
Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp
2 16 15 ProgramPengembanganNilai Budaya
PersentaseTerlaksananyaPengenbanganNilai Budaya
0.00 0.00 0 0.00 450.000.000 100.00 750.000.000 100.00 0 100.00 0 100.00 1.200.000.000 Bagian Kesra
2 16 15 06 Penunjang UpacaraKeagamaan
Jumlah sasaranpenerimapunia
0.00 100.00 0 100.00 450.000.000 Kesra 100.00 750.000.000 Kesra 100.00 0 100.00 0 100.00 1.200.000.000 Drs. I WayanWinata, M.Ag
4 01 01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Persentaserata-ratacapaian outputkegiatan
88.00 100.00 344.180.300 100.00 645.000.500 100.00 1.101.749.737 100.00 2.056.589.684 100.00 0 100.00 4.147.520.221 Bagian Kesra
4 01 01 02 Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik
Jumlah BulanTerpenuhinyakebutuhanKommunikasisumber dayaair dan Listrik
12.00 12.00 2.880.000 Kesra 12.00 6.744.000 Kesra 12.00 25.440.000 Kesra 12.00 28.536.000 Kesra 12.00 0 12.00 63.600.000 Drs. I WayanWinata, M.Ag
4 01 01 07 Penyediaan JasaAdministrasiKeuangan
Jumlah BulanTerpenuhinyapelayananadministrasipengelolaankeuangan
12.00 12.00 37.200.000 Kesra 12.00 36.850.000 Kesra 12.00 55.854.600 Kesra 12.00 0 12.00 0 12.00 129.904.600 Drs. I WayanWinata, M.Ag
4 01 01 10 Penyediaan AlatTulis Kantor
PersentaseTerpenuhinyaPelayananAdministrasiPerkantoranPenyediaanAlat-alat TulisKantor
100.00 100.00 10.459.950 Kesra 100.00 10.000.000 Kesra 100.00 11.962.950 Kesra 100.00 0 100.00 0 100.00 32.422.900 Drs. I WayanWinata, M.Ag
4 01 01 11 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan
PersentaseTerpenuhinyaPenyediaanBarangCetakan danPengandaan/Foto Copy
100.00 100.00 7.358.850 Kesra 100.00 7.224.500 Kesra 100.00 7.567.800 Kesra 100.00 0 100.00 0 100.00 22.151.150 Drs. I WayanWinata, M.Ag
4 01 01 12 PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
PersentaseTerpenuhinyaPenyediaanKomponenInstalasiListrik danpeneranganbangunankantor
100.00 100.00 1.182.000 Kesra 100.00 4.306.000 Kesra 100.00 1.500.000 Kesra 100.00 1.050.000 Kesra 100.00 0 100.00 8.038.000 Drs. I WayanWinata, M.Ag
4 01 01 13 PenyediaanPeralatan danPerlengkapanKantor
PersentaseTerpenuhinyaKebutuhanPeralatan danKelengkapanKantor
100.00 100.00 78.278.500 Kesra 100.00 7.100.000 Kesra 100.00 17.800.000 Kesra 100.00 0 Kesra 100.00 0 100.00 103.178.500 Drs. I WayanWinata, M.Ag
IRENBANGDA 2/5
Kode Program danKegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan(output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerjapada akhir periode
Unit KerjaSKPD
PenanggungJawab
Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp
4 01 01 16 Penyediaan BahanLogistik Kantor
Jumlah BulanTerpenuhinyakebutuhanLogistik/sesajenKantor
12.00 12.00 73.228.000 Kesra 12.00 430.606.000 Kesra 12.00 822.560.000 Kesra 12.00 1.995.778.652 Kesra 12.00 0 12.00 3.322.172.652 Drs. I WayanWinata, M.Ag
4 01 01 17 PenyediaanMakanan danMinuman
Jumlah RapatTerpenuhinyaKebutuhanMakan danMinuman
100.00 100.00 14.520.000 Kesra 100.00 10.560.000 Kesra 100.00 6.720.000 Kesra 100.00 0 100.00 0 100.00 31.800.000 Drs. I WayanWinata, M.Ag
4 01 01 18 Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi Ke LuarDaerah
Jumlah BulanTerpenuhinyarapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keLuar Daerahdan LuarProvinsi
12.00 12.00 83.073.000 Kesra 12.00 93.610.000 Kesra 12.00 102.535.000 Kesra 12.00 0 12.00 0 12.00 279.218.000 Drs. I WayanWinata, M.Ag
4 01 01 19 Penyediaan JasaTenaga PendukungAdministrasi/TeknisPerkantoran
Jumlah BulanTerpenuhinyaJasa TenagaPendukungAdministrasiPerkantoran
12.00 12.00 36.000.000 Kesra 12.00 38.000.000 Kesra 12.00 49.809.387 Kesra 12.00 31.225.032 Kesra 12.00 0 12.00 155.034.419 Drs. I WayanWinata, M.Ag
4 01 02 ProgramPeningkatanSarana danPrasarana Aparatur
Persentaseterpenuhinyakebutuhansarana danprasaranaaparatur
100.00 100.00 121.398.000 100.00 112.354.000 100.00 110.007.000 100.00 151.443.516 100.00 0 100.00 495.202.516 Drs. I WayanWinata, M.Ag
4 01 02 05 PengadaanKendaraanDinas/Operasional
PersentaseTerpenuhinyaPengadaanSepeda Motor
100.00 100.00 54.000.000 BagianKesra
100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00 54.000.000 Drs. I WayanWinata, M.Ag
4 01 02 10 PengadaanMebeleur
Jumlah BulanKegiatanPengadaanMeubelair
0.00 0.00 0 12.00 27.000.000 Kesra 12.00 0 12.00 0 12.00 0 12.00 27.000.000 Drs. I WayanWinata, M.Ag
4 01 02 22 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor
PersentaseTerciptanyaKebersihanKantor
100.00 100.00 900.000 BagianKesra
100.00 685.000 kesra 100.00 16.828.000 Kesra 100.00 22.211.000 Kesra 100.00 0 100.00 40.624.000 Drs. I WayanWinata, M.Ag
4 01 02 24 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
Jumlah BulanTerpenuhinyaPemeliharaanKendaraanDinas/OprasionalLayak Pakai
12.00 12.00 63.198.000 bagianKesra
12.00 74.269.000 Kesra 12.00 78.529.000 Kesra 12.00 111.732.516 Kesra 12.00 0 12.00 327.728.516 Drs. I WayanWinata, M.Ag
4 01 02 26 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanGedung Kantor
Jumlah BulanTerpenuhinyaPemeliharaanRutin / BerkalaPerlengkapanGedung Kantor
12.00 12.00 3.300.000 BagianKesra
12.00 10.400.000 Kesra 12.00 14.650.000 Kesra 12.00 17.500.000 Kesra 12.00 0 12.00 45.850.000 Drs. I WayanWinata, M.Ag
IRENBANGDA 3/5
Kode Program danKegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan(output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerjapada akhir periode
Unit KerjaSKPD
PenanggungJawab
Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp
4 01 03 ProgramPeningkatanDisiplin Aparatur
PersentaseMeningkatnyaDisiplinAparatur
0.00 0.00 0 100.00 12.000.000 100.00 0 100.00 3.588.500 100.00 0 100.00 15.588.500 Bagian Kesra
4 01 03 09 Kegiatan PelayananAdministrasiKepegawaian SKPD
- 0.00 0.00 0 100.00 12.000.000 kesra 100.00 0 100.00 3.588.500 Kesra 100.00 0 100.00 15.588.500 Drs. I WayanWinata, M.Ag
4 01 08 ProgramPeningkatan danPengembanganKinerja SKPD
PersentasePeningkatandanPengembanganKinerja SKPD
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 89.605.900 100.00 0 100.00 89.605.900 Bagian Kesra
4 01 08 01 KegiatanPenyusunanDokumenPerencanaan danAnggaran SKPD
persentaseTersedianyaDokumenPerencanaandan Anggarantepat waktu
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 2.052.500 Kesra 100.00 0 100.00 2.052.500 Drs. I WayanWinata, M.Ag
4 01 08 02 KegiatanPenatausahaan danPengelolaanKeuangan SKPD
PersentaseLaporanKeuanganTepat Waktu
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 75.556.400 Kesra 100.00 0 100.00 75.556.400 Drs. I WayanWinata, M.Ag
4 01 08 03 KegiatanPengendalian danEvaluasi KinerjaSKPD
PersentaseTersedianyaPeningkatandanPengembanganKinerja SKPD
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 11.997.000 Kesra 100.00 0 100.00 11.997.000 Drs. I WayanWinata, M.Ag
4 01 09 Program PelayananKesekretariatan
PersentaseRata-RataCapaianOutputKegiatan
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 90.00 332.959.464 90.00 332.959.464 BagianKesejahteraanRakyat
4 01 09 01 Penyediaan danpemeliharaansarana danprasarana aparatur
PersentasePemenuhanKebutuhanSarana danPrasaranaAparatur (%)
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 90.00 217.994.016 BagianKesejahteraan
Rakyat
90.00 217.994.016 Drs. I WayanWinata, M.Ag
4 01 09 02 PelayananAdministrasiKepegawaian SKPD
CapaianDisiplinAparatur (%)
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 90.00 23.519.516 kesra 90.00 23.519.516 Drs. I WayanWinata, M.Ag
4 01 09 04 PenyusunanDokumenPerencanaan danAnggaran SKPD
TersedianyaDokumenPerencanaandan Anggarantepat waktu
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 90.00 17.822.516 kesra 90.00 17.822.516 Drs. I WayanWinata, M.Ag
4 01 09 05 Pengendalian danEvaluasi KinerjaSKPD
CapaianDisiplinAparatur
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 18.00 5.192.000 bagian kesra 18.00 5.192.000 Drs. I WayanWinata, M.Ag
4 01 09 06 Penatausahaan danPengelolaanKeuangan SKPD
LaporanKeuanganTerkirim TepatWaktu
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 68.431.416 BagianKesejahteraan
Rakyat
12.00 68.431.416 Drs. I WayanWinata, M.Ag
IRENBANGDA 4/5
Kode Program danKegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan(output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerjapada akhir periode
Unit KerjaSKPD
PenanggungJawab
Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp
4 01 43 ProgramPeningkatanPartisipasiMasyarakat DalamPembangunanDaerah
PersentaseTerlaksananyaFasilitasiPengembanganLayanankepadamasyarakatdalampembangunandaerah
100.00 100.00 127.037.000 100.00 131.781.000 100.00 276.783.200 100.00 0 100.00 0 100.00 535.601.200 Drs. I WayanWinata, M.Ag
4 01 43 01 Monitoring,evaluasi danpelaporan
PersentaseTerlaksananyaMonitoring,EvaluasiPelaksanaanHibah danBansos
100.00 100.00 127.037.000 BagianKesra
100.00 131.781.000 kesra 100.00 276.783.200 Kesra 100.00 0 100.00 0 100.00 535.601.200 Drs. I WayanWinata, M.Ag
4 01 57 Program PartisipasiPemerintah dalamPembangunan NilaiBudaya
PersentaseTerlaksananyaPengenbanganNilai Budaya
100.00 100.00 96.000.000 100.00 0 100.00 0 100.00 902.264.000 100.00 0 100.00 998.264.000 Bagian Kesra
4 01 57 01 FasilitasiPenunjang UpacaraKeagamaan
Tersedianyabelanja sesajendan sesari
100.00 100.00 96.000.000 Kesra 100.00 0 100.00 0 100.00 902.264.000 Kesra 100.00 0 100.00 998.264.000 Drs. I WayanWinata, M.Ag
4 01 63 ProgramPengembanganKebijakan BidangKesejahteraanRakyat
PersentaseCakupanTerpenuhinyaKebijakanBidangKesejahteraanRakyat
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 90.00 3.217.627.636 90.00 3.217.627.636 BagianKesejahteraanRakyat
4 01 63 01 KegiatanPerencanaan,Pengendalian danEvaluasi KebijakanBidang Agama,Pendidikan danKebudayaan
JumlahKebijakanBidang AgamaPendidikandanKebudayaanYangDitetapkan
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 90.00 3.175.233.636 BagianKesejahteraan
Rakyat
90.00 3.175.233.636 Drs. I WayanWinata, M.Ag
4 01 63 02 KegiatanPerencanaan,Pengendalian danEvaluasi KebijakanBidangKepemudaan danOlahraga, PP danPerlindungan Anak,PengendalianPenduduk dan KB,dan Pariwisata
JumlahKebijakanBidangKepemudaandan Olahraga,PP danPerlindunganAnak,PengendalianPenduduk danKB, danPariwisataYangDitetapkan
1.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 1.00 20.224.500 BagianKesejahteraan
Rakyat
1.00 20.224.500 Drs. I WayanWinata, M.Ag
IRENBANGDA 5/5
Kode Program danKegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
dan Kegiatan(output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerjapada akhir periode
Unit KerjaSKPD
PenanggungJawab
Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp
4 01 63 03 KegiatanPerencanaan,Pengendalian danEvaluasi KebijakanBidang Sosial,Kesehatan, TenagaKerja danTransmigrasi
jumlahkebijkaanbidang sosial,kesehatantenaga kerjadantransmigrasiyangditetapkan
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 1.00 22.169.500 bagiankesejahteraan
rakyat
1.00 22.169.500 Sub BagianSosial,Kesehatan,Tenaga KerjadanTransmigrasi
TOTAL 688.615.300 1.351.135.500 2.238.539.937 3.203.491.600 3.550.587.100 11.032.369.437
IRENBANGDA 1/3
4. Tabel Target & Pagu Indikatif Program / Kegiatan
Kode Program danKegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerjapada akhir periode
Unit KerjaSKPD
PenanggungJawab
Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp3 03 15 Program Peningkatan
Kesejahteraan PetaniTerlaksananyakegiatan PENAS, PEDAdan Pelatihan KTNA
100.00 100.00 300.000.000 100.00 318.849.000 100.00 252.120.000 0.00 0 0.00 0 0.00 870.969.000 Tjok istriagungwiradnyani
3 03 15 03 PeningkatanKemampuan LembagaPetani
Jumlah kegiatanPENAS, PEDA danpelatihan KTNA
0.00 100.00 300.000.000 KabupatenKlungkung
100.00 318.849.000 KabupatenBangli
100.00 252.120.000 KabupatenBangli
0.00 0 0.00 0 0.00 870.969.000
3 04 19 Program Pembinaandan PenerbitanIndustri Hasil Hutan
Tersedianya laporanmonev penerbitanindustri hasil hutan
100.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 81.964.000 0.00 0 0.00 81.964.000 Tjok istriagungwiradnyani
3 04 19 05 Monitoring, Evaluasidan Pelaporan
jumlah laporan monev 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 1.00 81.964.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 1.00 81.964.000
4 01 01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Persentaseterpenuhinyaadministrasiperkantoran
100.00 100.00 113.433.000 100.00 150.285.800 100.00 186.749.508 100.00 129.240.516 0.00 0 100.00 579.708.824 Ni wayanMartiani
4 01 01 02 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Jumlah bulanterpenuhinya jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
0.00 12.00 3.864.000 KabupatenKlungkung
12.00 14.580.000 KabupatenKlungkung
12.00 24.780.000 KabupatenKlungkung
12.00 24.780.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 48.00 68.004.000
4 01 01 07 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
Jumlah bulanterpenuhinyakebutuhan tenagaadministrasi keuangan
0.00 12.00 31.050.000 KabupatenKlungkung
12.00 38.550.000 KabupatenKlungkung
12.00 44.270.500 KabupatenKlungkung
0.00 0 0.00 0 36.00 113.870.500
4 01 01 10 Penyediaan Alat TulisKantor
persentaseterpenuhinyakebutuhanATK
0.00 100.00 11.634.700 KabupatenKlungkung
100.00 12.187.300 Kabupatenklungkung
100.00 13.852.250 KabupatenKlungkung
0.00 0 0.00 0 0.00 37.674.250
4 01 01 11 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan
persentaseterpenuhinyakebutuhan cetak danpenggandaan
0.00 100.00 9.384.300 KabupatenKlungkung
100.00 8.640.500 KabupatenKlungkung
100.00 8.640.500 KabupatenKlungkung
0.00 0 0.00 0 0.00 26.665.300
4 01 01 13 Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor
Persentaseterpenuhinyakebutuhan peralatandan perlengkapankantor
0.00 100.00 21.000.000 KabupatenKlungkung
100.00 38.828.000 KabupatenKlungkung
100.00 47.500.000 KabupatenKlungkung
100.00 74.448.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 0.00 181.776.000
4 01 01 16 Penyediaan BahanLogistik Kantor
Jumlah bulanterpenuhinyakebutuhan sesajenkantor
0.00 12.00 12.500.000 KabupatenKlungkung
12.00 13.500.000 KabupatenKlungkung
12.00 15.900.000 KabupatenKlungkung
12.00 14.400.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 48.00 56.300.000
4 01 01 19 Penyediaan JasaTenaga PendukungAdministrasi/TeknisPerkantoran
Jumlah bulantersedianya jasatenagapendukungadministrasi/ teknis perkantoran
0.00 12.00 24.000.000 KabupatenKlungkung
12.00 24.000.000 KabupatenKlungkung
12.00 31.806.258 KabupatenKlungkung
12.00 15.612.516 KabupatenKlungkung
0.00 0 48.00 95.418.774
4 01 02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Terpenuhinyakebutuhan sarana danprasarana kantor
100.00 100.00 117.550.000 100.00 104.335.000 100.00 112.285.000 100.00 102.154.464 100.00 0 100.00 436.324.464 Ni WayanMartiani
4 01 02 05 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional
Jumlah unit pengadaankendaraan dinasoperasional
0.00 2.00 32.615.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 1.00 18.000.000 KabupatenKlungkung
1.00 20.115.348 KabupatenKlungkung
0.00 0 4.00 70.730.348
4 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleaurkantor ( lemari arsip )
0.00 0.00 0 KabupatenKlungkung
1.00 4.500.000 Kabupatenklungkung
0.00 0 0.00 0 0.00 0 1.00 4.500.000
4 01 02 22 PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor
Jumlah unitterpeliharanya gedungkantor
0.00 2.00 800.000 Kabupatenklungkung
2.00 1.500.000 Kabupatenklungkung
2.00 1.866.200 KabupatenKlungkung
2.00 3.000.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 8.00 7.166.200
IRENBANGDA 2/3
Kode Program danKegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerjapada akhir periode
Unit KerjaSKPD
PenanggungJawab
Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp4 01 02 24 Pemeliharaan
Rutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
Jumlah bulan seluruhkendaraan dinas /operasional dalamkondisi baik
0.00 12.00 75.635.000 KabupatenKlungkung
12.00 86.668.800 KabupatenKlungkung
12.00 78.918.800 KabupatenKlungkung
12.00 74.150.316 KabupatenKlungkung
0.00 0 48.00 315.372.916
4 01 02 26 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor
Jumlah bulanpemeliharaan rutin /berkala perlengkapangedung kantor
0.00 12.00 8.500.000 KabupatenKlungkung
12.00 11.666.200 Kabupatenklungkung
12.00 13.500.000 KabupatenKlungkung
12.00 4.888.800 KabupatenKlungkung
0.00 0 48.00 38.555.000
4 01 03 Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Tersedianya pakaiandinas untuk aparatur dibagian perekonomian
100.00 0.00 0 100.00 7.200.000 0.00 0 100.00 861.400 0.00 0 0.00 8.061.400 Tjok istriagungwiradnyani
4 01 03 02 Pengadaan PakaianDinas BesertaPerlengkapannya
Jumlah pakaian dinasuntuk aparatur
0.00 0.00 0 KabupatenKlungkung
12.00 7.200.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 7.200.000
4 01 03 09 Kegiatan PelayananAdministrasiKepegawaian SKPD
Jumlah laporanadministrasikepegawaian
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 4.00 861.400 KabupatenKlungkung
0.00 0 4.00 861.400
4 01 06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Tersusunnya laporancapaian kinerja dankeuangan
100.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 1.963.200 0.00 0 0.00 1.963.200 Tjok istriagungwiradnyani
4 01 06 01 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD
Jumlah bulanpelaporan capaiankinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 1.963.200 KabupatenKlungkung
0.00 0 12.00 1.963.200
4 01 08 Program Peningkatandan PengembanganKinerja SKPD
Meningkatnya kinerjaSKPD
100.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 54.724.600 0.00 0 0.00 54.724.600 Tjok istriagungwiradnyani
4 01 08 01 Kegiatan PenyusunanDokumen Perencanaandan Anggaran SKPD
Jumlah dokumenperencanaan dananggaran SKPD
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 6.00 1.388.200 KabupatenKlungkung
0.00 0 6.00 1.388.200
4 01 08 02 KegiatanPenatausahaan danPengelolaan KeuanganSKPD
Jumlah laporanpenatausahaan danpengelolaan keuanganSKPD
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 52.505.400 KabupatenKlungkung
0.00 0 12.00 52.505.400
4 01 08 03 Kegiatan Pengendaliandan Evaluasi KinerjaSKPD
Jumlah laporanpengendalian danevaluasi kinerja SKPD
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 831.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 12.00 831.000
4 01 09 Program PelayananKesekretariatan
Persentase rata - rataout put kegiatan
90.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 90.00 211.922.932 90.00 211.922.932 Tjok istriagungwiradnyani
4 01 09 01 Penyediaan danpemeliharaan saranadan prasaranaaparatur
Persentase pemenuhankebutuhan sarana danprasarana aparatur
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 154.993.032 KabupatenKlungkung
100.00 154.993.032
4 01 09 02 PelayananAdministrasiKepegawaian SKPD
Capaian disiplinaparatur
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 90.00 1.573.000 KabupatenKlungkung
90.00 1.573.000
4 01 09 04 Penyusunan DokumenPerencanaan danAnggaran SKPD
Dokumen perencanaandan penganggaranSKPD
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 2.00 3.653.000 KabupatenKlungkung
2.00 3.653.000
4 01 09 05 Pengendalian danEvaluasi Kinerja SKPD
Laporan kinerjaterkirim tepat waktu
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 1.333.000 KabupatenKlungkung
12.00 1.333.000
4 01 09 06 Penatausahaan danPengelolaan KeuanganSKPD
Laporan keuanganterkirim tepat waktu
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 50.370.900 KabupatenKlungkung
12.00 50.370.900
4 01 25 Program PeningkatanKerjasama AntarPemerintah Daerah
Terselenggaranyarapat - rapatkoordinasi pusat dandaerah
100.00 100.00 150.754.000 100.00 246.000.700 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 396.754.700 Tjok istriagungwiradnyani
IRENBANGDA 3/3
Kode Program danKegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerjapada akhir periode
Unit KerjaSKPD
PenanggungJawab
Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp4 01 25 02 Fasilitasi/Pembentukan
Perkuatan KerjasamaAntar Daerah PadaBidang Ekonomi
Jumlah rapat - rapatkoordinasi
0.00 30.00 150.754.000 Kabup[atenKlungkung
30.00 246.000.700 KabupatenKlungkung
0.00 0 0.00 0 0.00 0 60.00 396.754.700
4 01 47 Program PenyediaanData/InformasiPerkembanganEkonomi Daerah
Tersedianya informasitentang perkembanganekonomi daerah
100.00 0.00 0 0.00 0 100.00 343.662.700 0.00 755.135.500 0.00 0 0.00 1.098.798.200 Tjok istriagungwiradnyani
4 01 47 01 Monitoring danFasilitasi KegiatanPengendalian InflasiDaerah
Tersusunnya bukulaporan monitoringbarang jasa danlembaga perekonomian
0.00 0.00 0 0.00 0 2.00 343.662.700 KabupatenKlungkung
2.00 706.873.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 4.00 1.050.535.700
4 01 47 02 Monitoring KinerjaPenyertaan ModalDaerah
jumlah laporan kinerjapenyertaan modaldaerah
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 1.00 48.262.500 KabupatenKlungkung
0.00 0 1.00 48.262.500
4 01 47 Program PenyediaanData/InformasiPerkembanganEkonomi Daerah
Cakupan terpenuhinyakebijakan bidangperekonomian
100.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 818.763.300 100.00 818.763.300 Tjok istriagungwiradnyani
4 01 47 01 Monitoring danFasilitasi KegiatanPengendalian InflasiDaerah
Jumlah komoditas yangharganya terkendali
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 3.00 568.724.800 KabupatenKlungkung
3.00 568.724.800
4 01 47 02 Monitoring KinerjaPenyertaan ModalDaerah
Jumlah kebijakanterkait lembagaekonomi mikro yangditetapkan
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 5.00 142.384.500 KabupatenKlungkung
5.00 142.384.500
4 01 47 04 Monitoring KinerjaLingkungan Hidup danKehutanan
Jumlah kebijakanbidang lingkunganhidup dan kehutananyang ditetapkan
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 1.00 69.949.000 KabupatenKlungkung
1.00 69.949.000
4 01 47 05 Kegiatan Monitoringdan Evaluasi UMKM
Jumlah kebijakanbidang UMKM yangditetapkan
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 1.00 37.705.000 KabupatenKlungkung
1.00 37.705.000
TOTAL 681.737.000 826.670.500 894.817.208 1.126.043.680 1.030.686.232 4.559.954.620
IRENBANGDA 1/4
4. Tabel Target & Pagu Indikatif Program / Kegiatan
Kode Program danKegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcome) danKegiatan (output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja padaakhir periode
Unit Kerja SKPDPenanggung
JawabTahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp4 01 01 Program Pelayanan
AdministrasiPerkantoran
Persentasekebutuhanadministrasi kantorterpenuhi
100.00 100.00 2.562.101.300 100.00 3.098.440.974 100.00 4.361.911.911 100.00 1.119.634.003 0.00 0 100.00 11.142.088.188 BagianAdministrasipembangunan
4 01 01 02 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
TersedianyaKebutuhan Jasakomunikasi sumberdaya air listrik suratkabar dan jasainternet
12.00 12.00 796.942.000 Bag Perlengkapandan pembangunan
12.00 1.115.984.000 BagianPerlengkapan
danPembangunan
12.00 1.111.184.000 Bag.Pembangunan
dan BagianPerlengkapan
12.00 656.760.000 BagianAdministrasi
pembangunan
0.00 0 12.00 3.680.870.000 Kasubbagpengadaan
4 01 01 05 Penyediaan JasaJaminan Barang MilikDaerah
TersedianyaAsuransi GedungKantor/PolisAsuransi KendaraanDinas
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 280.000.000 BagianAdmnistrasi
Pembangunan
0.00 0 12.00 280.000.000 KasubbagAdministrasiPelaksana danKebijakanPembangunan
4 01 01 05 Penyediaan JasaJaminan Barang MilikDaerah
TwersedianyaAsuransi Gedungkantor/polisasuransi kendaraandinas
100.00 100.00 165.000.000 Bag Perlengkapan 100.00 280.000.000 BagianPerlengkapan
100.00 475.435.000 BagianPerlengkapan
100.00 0 BagianAdministrasi
pembangunan
0.00 0 100.00 920.435.000 Kasubbagpemeliharaan
4 01 01 07 Penyediaan JasaAdministrasiKeuangan
Tersedianya JasaAdministrasikeuangan
12.00 12.00 478.574.000 Bag Perlengkapandan
bag.Pembangunan
12.00 626.740.000 BagianPerlengkapan
dan BagianPembangunan
12.00 775.472.000 BagianPerlengkapan
dan BagianPembangunan
0.00 0 0.00 0 12.00 1.880.786.000 Kasubbagpekerjaan Umumkebudayaan danPariwisata danpengadaan
4 01 01 10 Penyediaan Alat TulisKantor
Tersedianya AlatTulis Kantor
100.00 100.00 99.930.282 BagianPembangunan dan
BagPerlengkaapan
100.00 83.864.700 BagianPembangunan
dan BagianPerlengkapan
100.00 96.192.200 Bag.Pembangunan
dan BagianPerlengkapan
0.00 0 0.00 0 0.00 279.987.182 KusubbagPekerjaan Umumkebudayaan danPariwisata danKasubbagPengadaan
4 01 01 11 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan
Tersedianya Barangcetakan danPenggandaan
100.00 100.00 36.662.000 BagianPerlengkapan dan
BagPembangunan
100.00 40.227.000 BagianPerlengkapan
dan BagianPembangunan
100.00 36.094.500 BagianPerlengkapan
dan BagianPembangunan
0.00 0 0.00 0 100.00 112.983.500 KasubbagaPekerjaan UmumKebudayaan danPariwisata danKasubbagPengadaan
4 01 01 12 PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
PersentaseKebutuhanPeralatan danPerlengkapanKantor
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 41.685.000 BagianAdministrasi
Pembangunan
0.00 0 100.00 41.685.000 KasubbagAdministrasiPelaksana danKebijakanPembangunan
4 01 01 12 PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
PersentaseKebutuhan perlatandan perlengkapankantor
100.00 100.00 53.115.000 Bag.Perlengkapan
100.00 45.870.000 BagianPerlengkapan
dan BagianPembangunan
100.00 28.935.000 BagianPerlengkapan
dan BagianPembangunan
100.00 0 BagianAdministrasi
pembangunan
0.00 0 100.00 127.920.000 KasubbagPengadaan
4 01 01 13 Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor
TerpenuhinyaKebutuhan akansarana Peralatandan PerlengkapanKantor
100.00 100.00 174.206.000 BagianPerlengkapan danbag pembangunan
100.00 74.700.000 BagianPerlengkapan
dan BagianPembangunan
100.00 828.350.567 BagianPerlengkapan
dan BagianPembangunan
0.00 0 0.00 0 100.00 1.077.256.567 KasubbagPengadaan
4 01 01 16 Penyediaan BahanLogistik Kantor
Jumlah bulanterpenuhinyakebutuhan sesajenkantor
12.00 12.00 14.808.000 BagianPembangunan danBag Perlengkapan
12.00 134.500.000 BagianPerlengkapan
dan BagianPembangunan
12.00 30.000.000 BagianPerlengkapan
dan BagianPembangunan
12.00 15.600.000 BagianAdministrasi
pembangunan
0.00 0 12.00 194.908.000 KasubbagPekerjaan Umumkebudayaan danPariwisata dankasubagPengadaan
4 01 01 16 Penyediaan BahanLogistik Kantor
Jumlah BulanTerpenuhinyaKebutuhan SesajenKantor
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 0 BagianAdministrasi
Pembangunan
0.00 0 12.00 0 KasubbagAdministrasiPelaksana danKebijakanPembangunan
4 01 01 17 Penyediaan Makanandan Minuman
TerpenuhinyaPenyediaanMakanan DanMinuman
100.00 100.00 19.590.000 BagianPerlengkapan dan
BagPembangunan
100.00 19.580.000 BagianPerlengkapan
dan BagianPembangunan
100.00 30.702.000 BagianPerlengkapan
dan BagianPembangunan
0.00 0 0.00 0 100.00 69.872.000 KasubbagPengadaan
IRENBANGDA 2/4
Kode Program danKegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcome) danKegiatan (output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja padaakhir periode
Unit Kerja SKPDPenanggung
JawabTahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp4 01 01 18 Rapat-Rapat
Koordinasi danKonsultasi Ke LuarDaerah
Terlaksananyarapat-rapatkoordinasi luardalam daerah
100.00 100.00 252.074.000 Bag.Pembangunan dan
Bag.Perlengkapan
100.00 250.066.000 BagianPerlengkapan
dan BagianPembangunan
100.00 385.434.000 Bag .Pembangunan
dan Bag.Perlengkapan
0.00 0 0.00 0 100.00 887.574.000 KasubbagPekerjaan UmumKebudayaan danpariwisata danKasubbagPengadaan
4 01 01 19 Penyediaan JasaTenaga PendukungAdministrasi/TeknisPerkantoran
MeningkatnyaPelayananAdministrasi/TeknisPerkantoran
100.00 100.00 471.200.018 BagianPerlengkapan bag
Pembangunan
100.00 426.909.274 BagianPerlengkapan
dan BagianPembangunan
100.00 564.112.644 BagianPerlengkapan
dan BagianPembangunan
100.00 125.589.003 Bag. AdmPembangunan
0.00 0 100.00 1.587.810.939 KasubbagPengadaan danKasubbagPekerjaan Umum,Kebudayaan danPariwisata
4 01 02 Program PeningkatanSarana danPrasarana Aparatur
Persentasekebutuhanadministrasi kantorterpenuhi
0.00 90.00 9.433.133.591 90.00 5.630.468.437 90.00 11.229.641.900 90.00 2.802.920.675 0.00 0 90.00 29.096.164.603 BagianAdministrasipembangunan
4 01 02 05 PengadaanKendaraanDinas/Operasional
TerpenuhinyaKebutuhan SaranaTransportasiKedinasan
100.00 100.00 4.327.500.000 BagianPerlengkapan dan
Bag.Pembangunan
100.00 2.025.000.000 BagianPerlengkapan
dan BagianPembangunan
100.00 4.414.208.000 BagianPerlengkapan
dan BagianPembangunan
100.00 500.000.000 Bag Admpembangunan
0.00 0 100.00 11.266.708.000 KasubbagPengadaan danKasubbagPelaksanaan dankebijakanpembangunan
4 01 02 07 PengadaanPerlengkapanGedung Kantor
TerpenuhinyaKebutuhan akanFasilitasPerlengkapanGedung Kantor
100.00 100.00 345.791.871 BagianPerlengkapan danbag Pembangunan
100.00 83.307.000 BagianPerlengkapan
dan BagianPembangunan
100.00 421.300.000 BagianPerlengkapan
dan BagianPembangunan
100.00 20.900.000 Bag. AdmPembangunan
0.00 0 100.00 871.298.871 KasubbagPelaksanaan dankebijakanpembangunan
4 01 02 08 Pengadaan PeralatanRumah Jabatan/Dinas
TerpenuhinyaKebutuhanPeralatan RumahJabatan Bupati,Wakil Bupati danSekda
100.00 100.00 518.965.000 BagianPerlengkapan
100.00 138.030.000 BagianPerlengkapan
100.00 255.100.000 BagianPerlengkapan
0.00 0 0.00 0 100.00 912.095.000 KasubbagPengadaan
4 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya kursikerja
100.00 100.00 7.500.000 Bag.Pembangunan
100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00 7.500.000 KasubbagPekerjaan umumkebudayaan danPariwisata
4 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya kursirapat
0.00 11.00 0 Bag.Pembangunan
24.00 16.800.000 Bag.pembangunan
0.00 0 0.00 0 0.00 0 35.00 16.800.000 kasubbagPekerjaan umumKebudayaan danpariwisata
4 01 02 11 Pengadaan PeralatanKantor
Persentaseterpenuhinyakebutuhan saranadan prasarana
0.00 100.00 4.000.000 Bag.pembangunan
100.00 72.600.000 BagPembangunan
0.00 0 100.00 144.612.516 BagianAdministrasi
Pembangunan
0.00 0 100.00 221.212.516 KasubbagPekerjaan umumKebudayaan danpariwisata
4 01 02 20 PemeliharaanRutin/Berkala RumahJabatan
TerpenuhinyaPemeliharaanTerhadap RumahJabatan
100.00 100.00 461.545.000 BagianPerlengkapan
100.00 350.671.000 BagianPerlengkapan
100.00 258.889.000 BagianPerlengkapan
0.00 0 0.00 0 100.00 1.071.105.000 KasubbagPengadaan
4 01 02 21 PemeliharaanRutin/Berkala RumahDinas
PersentaseterpenuhinyaKebutuhan saranadan Prasaran
100.00 100.00 20.000.000 Bagianperlengkapan
100.00 212.000.000 BagianPerlengkapan
100.00 574.000.000 BagianPerlengkapan
100.00 212.000.000 BaagianAdministrasi
Pembangunan
0.00 0 100.00 1.018.000.000 KasubbagPengadaan
4 01 02 22 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor
Persentaseterpenuhinyakebutuhan saranadan Prasarana
0.00 100.00 2.099.412.900 Bag Perlengkapandan pembangunan
100.00 1.101.043.900 BagianPerlengkapan
dan BagianPembangunan
100.00 3.753.011.900 BagianPerlengkapan
dan BagianPembangunan
100.00 1.016.605.172 BagianAdministrasi
Pembangunan
0.00 0 100.00 7.970.073.872 KasubagPekerjaan umumKebudayaan danpariwisata danKasubbagpengadaan
4 01 02 23 PemeliharaanRutin/Berkala MobilJabatan
Terpenuhinyapemeliharaanterhadap mobiljabatan
5.00 5.00 733.651.500 Bag perlengkapan 5.00 745.848.000 BagianPerlengkapan
5.00 636.248.000 BagianPerlengkapan
0.00 0 0.00 0 5.00 2.115.747.500 Kasubagpemeliharaan
4 01 02 24 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
Jumlah Bulankendaraandinas/oprasionaldalam kondisi baik
100.00 100.00 662.761.000 BagianPembangunan danBag perlengkapan
100.00 676.218.452 Bag.Pembangunan
dan BagianPerlengkapan
100.00 626.178.000 Bag.Pembangunan
dan BagianPerlengkapan
100.00 637.573.939 BagianAdministrasi
Pembangunan
0.00 0 100.00 2.602.731.391 KasubagPekerjaan UmumKebudayaan danPariwisata dankasubagpemeliharaan
IRENBANGDA 3/4
Kode Program danKegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcome) danKegiatan (output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja padaakhir periode
Unit Kerja SKPDPenanggung
JawabTahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp4 01 02 26 Pemeliharaan
Rutin/BerkalaPerlengkapanGedung Kantor
Jumlah bulanperlengkapangedung kantordalam kondisi baik
100.00 100.00 252.006.320 BagianPembangunan danBag Perlengkapan
100.00 195.750.085 BagianPembangunan
dan BagianPerlengkapan
100.00 274.607.000 Bag.Pembangunan
dan BagianPerlengkapan
100.00 237.716.532 BagianAdministrasi
Pembangunan
0.00 0 100.00 960.079.937 KasubbagPekerjaan Umum,Kebudayaan danPariwisata danKasubagpemeliharaan
4 01 02 28 PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan GedungKantor
Jumlah BulanterdeianyaPeralatan gedungkantor dalam dalamkondisi baik
0.00 0.00 0 12.00 13.200.000 bag.Pembangunan
12.00 16.100.000 Bag.Pembangunan
12.00 33.512.516 BagianAdministrasi
pembangunan
0.00 0 12.00 62.812.516 Kasubbagpekerjaan umumkebudayaan danpariwisata
4 01 03 Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Persentaseterpenuhinyakebutuhan disiplinaparatur
0.00 95.00 1.292.825.000 95.00 67.800.000 95.00 25.350.000 95.00 0 0.00 0 95.00 1.385.975.000 Bag.Pembangunan
4 01 03 02 Pengadaan PakaianDinas BesertaPerlengkapannya
Jumlah pengadaanpakaian hari-haritertentu
0.00 95.00 16.000.000 Bag Perlengkapan 95.00 59.800.000 BagianPembangunan
dan BagianPerlengkapan
95.00 17.350.000 BagianPembangunan
dan BagianPerlengkapan
0.00 0 0.00 0 95.00 93.150.000 KasubbagPengadaan dankasubbagPekerjaan Umum,Kebudayaan danPariwisata
4 01 03 03 Pengadaan PakaianKerja Lapangan
TerpenuhinyaKebutuhan pakaiankerja lapanganuntuk Bupati danWakil bupati
100.00 100.00 2.000.000 Bag perlengkapan 100.00 2.000.000 BagianPerlengkapan
100.00 2.000.000 BagianPerlengkapan
0.00 0 0.00 0 100.00 6.000.000 KasubbagPengadaan
4 01 03 05 Pengadaan PakaianKhusus Hari-HariTertentu
Terpenuhinyakebutuhan pakaiankhusus hari haritertentu untukBupati dan wakilBupati
100.00 100.00 1.274.825.000 Bag Perlengkapan 100.00 6.000.000 BagianPerlengkapan
100.00 6.000.000 BagianPerlengkapan
0.00 0 0.00 0 100.00 1.286.825.000 KasubbagPengadaan
4 01 05 Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
MeningkatnyaPemahaman tentangerpres 70 th 2012
0.00 50.00 9.870.000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 50.00 9.870.000 Bag.pembangunan
4 01 05 02 Sosialisasi PeraturanPerundang-Undangan
Peseta sosialisasi 0.00 50.00 9.870.000 BagPembangunan
0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 50.00 9.870.000 KasubbagPekerjaan umumkebudayaan danpariwisata
4 01 08 Program Peningkatandan PengembanganKinerja SKPD
PersentasePeningkatanPengelola Keuangan
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 400.198.984 0.00 0 100.00 400.198.984 BagianAdministrasipembangunan
4 01 08 02 KegiatanPenatausahaan danPengelolaanKeuangan SKPD
TerpenuhinyaPenatausahaan danPengelolaanKeuangan
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 400.198.984 BagianAdministrasi
Pembangunan
0.00 0 100.00 400.198.984 KasubbagMonitoring danEvaluasi
4 01 09 Program PelayananKesekretariatan
Persentase rata-ratacapaian Outputkegiatan
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 4.008.185.843 100.00 4.008.185.843 BagianAdministrasiPembangunan
4 01 09 01 Penyediaan danpemeliharaan saranadan prasaranaaparatur
PersentasepemenuhanKebutuhan Saranadan PrasaranAparatur
100.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 3.671.706.343 Bag AdministrasiPembangunan
100.00 3.671.706.343 BagianAdministrasipembangunan
4 01 09 04 PenyusunanDokumenPerencanaan danAnggaran SKPD
Dokumenperencanaan danPenganggaranSKPD
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 4.00 11.242.000 Bag AdministrasiPembangunan
4.00 11.242.000 Bag. AdministrasiPembangunan
4 01 09 05 Pengendalian danEvaluasi KinerjaSKPD
Laporan Kinerjaterkirim tepatwaktu
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 6.257.000 Bag.AdministrasiPembangunan
12.00 6.257.000 Bag AdministrasiPembangunan
4 01 09 06 Penatausahaan danPengelolaanKeuangan SKPD
Laporan KeuanganTerkirim tepatWaktu
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 318.980.500 Bag AdministrasiPembangunan
12.00 318.980.500
4 01 16 Program PeningkatanPelayanan KedinasanKepala Daerah/WakilKepala Daerah
Jumlah paketpembangunanDaerah yang sesuaidengan AspirasiMasyarakat
50.00 50.00 319.309.500 50.00 440.774.500 50.00 434.829.500 50.00 310.579.500 50.00 583.019.950 300.00 2.088.512.950 BagianAdministrasipembangunan
IRENBANGDA 4/4
Kode Program danKegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcome) danKegiatan (output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja padaakhir periode
Unit Kerja SKPDPenanggung
JawabTahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp4 01 16 05 Kunjungan
Kerja/Inspeksi KepalaDaerah/Wakil KepalaDaerah
Jumlah AspirasiMasyarakat yangmasuk dan JumlahRekomendasi dalammnitoring danevaluasiPembangunan
50.00 50.00 230.159.500 BagianPembangunan
50.00 350.024.500 bag.Pembangunan
50.00 327.579.500 BagPembangunan
50.00 310.579.500 BagianAdministrasi
Pembangunan
50.00 583.019.950 BagianAdministrasi
pembangunan
300.00 1.801.362.950 KasubagPerencanaanPenelitian danpengembangan
4 01 16 06 Koordinasi DenganPemerintah Pusatdan PemerintahDaerah Lainnya
Terpenuhinyapemberianpenghargaan/hadiahdalam rangkakoordinasi denganpemerintah pusatdan pemerintahdaerah lainyaberupa karanganbunga papanucapan dan plakat
100.00 100.00 89.150.000 Bag perlengkapan 100.00 90.750.000 BagianPerlengkapan
100.00 107.250.000 BagianPerlengkapan
0.00 0 0.00 0 100.00 287.150.000 KasubagPengadaan
4 01 17 Program Peningkatandan PengembanganPengelolaanKeuangan Daerah
PeningkatanManajemenAset/Barang Daerah
0.00 100.00 50.818.000 100.00 84.152.000 100.00 72.325.000 0.00 0 0.00 0 100.00 207.295.000 BagianPerlengkapan
4 01 17 16 KegiatanPeningkatanManajemenAset/Barang Daerah
JumlahTersertifikasinyaTanah MilikPemerintah,TerhapusnyaGedung danKendaraan Dinasyang Sudah RusakBerat
100.00 100.00 50.818.000 Bag Perlengkapan 100.00 84.152.000 BagianPerlengkapan
100.00 72.325.000 BagianPerlengkapan
0.00 0 0.00 0 100.00 207.295.000 KasubbagPenghapusan
4 01 35 Program PenataanSarana Jalan danPerkotaan
Pengadaan danPemeliharaan lampuPenerangan Jalan
0.00 100.00 4.591.400.000 100.00 6.586.740.000 100.00 6.368.050.000 0.00 0 0.00 0 100.00 17.546.190.000 BagianPerlengkapan
4 01 35 02 Pengadaan danPemeliharaan LampuPenerangan Jalan
Jumlah BulanLampu PeneranganJalan Dalam KondisiBaik
100.00 100.00 4.591.400.000 Bag Perlengkapan 100.00 6.586.740.000 BagianPerlengkapan
100.00 6.368.050.000 BagianPerlengkapan
0.00 0 0.00 0 100.00 17.546.190.000 KasubbagPemeliharaan
4 01 56 Program PenataanPengadaanBarang/JasaPemerintah
Persentase hargasatuan yangdigunakan dalamDokumenperencanaan
100.00 100.00 58.820.000 100.00 58.820.000 100.00 59.900.000 100.00 61.590.500 100.00 67.659.550 100.00 306.790.050 BagianAdministrasiPembangunan
4 01 56 02 Penyusunan StandarSatuan Harga Barang
Tersedianya BukuSatuan StandarHarga untukperencanaan
50.00 50.00 58.820.000 BagianPembangunan
50.00 58.820.000 bag.Pembangunan
50.00 59.900.000 BagPembangunan
50.00 61.590.500 Bag.Administrasi
pembangunan
50.00 67.659.550 Bag. AdmPembangunan
300.00 306.790.050 KasubbagPenyusunan danpengendalianProgram
TOTAL 18.318.277.391 15.967.195.911 22.552.008.311 4.694.923.662 4.658.865.343 66.191.270.618
IRENBANGDA 1/2
4. Tabel Target & Pagu Indikatif Program / Kegiatan
Kode Program danKegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcome) danKegiatan (output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerjapada akhir periode
Unit KerjaSKPD
PenanggungJawab
Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp4 01 01 Program Pelayanan
AdministrasiPerkantoran
Persentase rata-ratacapaian outputkegiatan
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 129.519.688 100.00 0 100.00 129.519.688 Bag APBJ
4 01 01 02 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Rekening telepondan internet tepatwaktu
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 67.200.000 0.00 0 12.00 67.200.000
4 01 01 16 Penyediaan BahanLogistik Kantor
Sesajen kantorterpenuhi tepatwaktu
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 12.000.000 Kab.Klungkung
0.00 0 12.00 12.000.000 Bag.APBJ
4 01 01 19 Penyediaan JasaTenaga PendukungAdministrasi/TeknisPerkantoran
Jasa tenagapendukungadministrasi/teknisperkantoran tepatwaktu
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 50.319.688 Kab.Klungkung
0.00 0 12.00 50.319.688 Bag. APBJ
4 01 02 Program PeningkatanSarana danPrasarana Aparatur
PersentaseTerpenuhinyaKebutuhan SaranaPrasarana Aparatur
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 140.830.896 0.00 0 100.00 140.830.896 Bag. APBJ
4 01 02 22 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor
Gedung kantorterpelihara sesuaiprosedur
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 7.200.000 Kab.Klungkung
0.00 0 100.00 7.200.000 Bag. APBJ
4 01 02 24 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
Jumlah bulankendaraan dinasdalam kondisi baik
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 108.130.896 Kab.Klungkung
0.00 0 12.00 108.130.896 Bag. APBJ
4 01 02 28 PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan GedungKantor
Jumlah bulanperlengkapangedung kantor dalamkondisi baik
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 25.500.000 Kab.Klungkung
0.00 0 12.00 25.500.000 Bag. APBJ
4 01 08 Program Peningkatandan PengembanganKinerja SKPD
Persentase serapanangaran
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 274.108.411 0.00 0 100.00 274.108.411 Bag. APBJ
4 01 08 01 Kegiatan PenyusunanDokumenPerencanaan danAnggaran SKPD
Dokumenperencanaan danpenganggaran SKPD
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 8.00 7.510.000 0.00 0 0.00 7.510.000 Bag. APBJ
4 01 08 02 KegiatanPenatausahaan danPengelolaanKeuangan SKPD
Laporan keuanganterkirim tepat waktu
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 262.458.411 Kab.Klungkung
0.00 0 12.00 262.458.411 Bag. APBJ
4 01 08 03 KegiatanPengendalian danEvaluasi KinerjaSKPD
Laporan kinerjaterkirim tepat waktu
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 20.00 4.140.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 20.00 4.140.000 Bag. APBJ
4 01 09 Program PelayananKesekretariatan
Persentase rata-rataoutput kegiatan
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 525.624.584 100.00 525.624.584 Bag. APBJ
IRENBANGDA 2/2
Kode Program danKegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcome) danKegiatan (output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerjapada akhir periode
Unit KerjaSKPD
PenanggungJawab
Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp4 01 09 01 Penyediaan dan
pemeliharaan saranadan prasaranaaparatur
Persentasepemenuhankebutuhan saranadan prasaranaaparatur
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 419.192.584 KabKlungkung
100.00 419.192.584 Bag. APBJ
4 01 09 04 PenyusunanDokumenPerencanaan danAnggaran SKPD
Dokumenperencanaan danpenganggaran SKPD
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 8.00 5.743.000 Kab.Klungkung
8.00 5.743.000 Bag. APBJ
4 01 09 05 Pengendalian danEvaluasi KinerjaSKPD
Laporan kinerjaterkirim tepat waktu
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 20.00 3.855.000 Kab.Klungkung
20.00 3.855.000 Bag. APBJ
4 01 09 06 Penatausahaan danPengelolaanKeuangan SKPD
Laporan keuanganterkirim tepat waktu
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 96.834.000 Kab.Klungkung
12.00 96.834.000 Bag. APBJ
4 01 56 Program PenataanPengadaanBarang/JasaPemerintah
Tingkat KepuasanPengguna AtasPemilihan PenyediaBarang/Jasa
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 3.25 533.539.500 3.50 1.079.185.500 3.50 1.612.725.000 Bagian APBJ
4 01 56 01 Peningkatan LayananPengadaanBarang/JasaPemerintah
Persentase PaketPekerjaan YangSelesai Dilelangkan
100.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 533.539.500 KabupatenKlungkung
100.00 895.742.500 Kab.klungkung
100.00 1.429.282.000 Bagian APBJ
4 01 56 03 BimbinganTeknis/SosialisasiImplementasiPeraturanPerundang-UndanganPengadaanBarang/Jasa
Jumlah suber dayaaparatur yang pahanperundang-undanganpengadaanbarang/jasapemerintah
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 68.00 113.297.000 Kab.Klungkung
68.00 113.297.000 Bag. APBJ
4 01 56 04 Peningkatan SistemInformasi PengadaanBarang/Jasa
Jumlah laporanperkembanganpengadaanbarang/jasa
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 60.00 70.146.000 Kab.Klungkung
60.00 70.146.000 Bag. APBJ
TOTAL 0 0 0 1.077.998.495 1.604.810.084 2.682.808.579
IRENBANGDA 1/2
4. Tabel Target & Pagu Indikatif Program / Kegiatan
Kode Program dan Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome) dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja padaakhir periode
Unit KerjaSKPD
PenanggungJawab
Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp
2 10 15 Program PengembanganKomunikasi, Informasi danMedia Massa
PresentaseTerselenggaranyaStudy BandingKeluar Daerah
100.00 100.00 402.562.400 100.00 263.297.000 100.00 601.000.000 0.00 0 0.00 0 100.00 1.266.859.400 BagianHumas danProtokolSetda Kab.Klungkung
2 10 15 03 Pembinaan danPengembangan Sumber DayaKomunikasi dan Informasi
PresentaseTerselenggaranyaStudy BandingKeluar Daerah
100.00 100.00 402.562.400 KabupatenKlungkung
100.00 263.297.000 KabupatenKlungkung
100.00 601.000.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 0.00 0 100.00 1.266.859.400 BagianHumas danProtokol
2 10 18 Program Kerjasama InformasiDengan Mass Media
PresentaseKerjasamaInformasi DenganMass Media
100.00 100.00 1.236.910.000 100.00 1.089.926.000 100.00 1.545.138.774 0.00 0 0.00 0 100.00 3.871.974.774 BagianHumas danProtokolSetda Kab.Klungkung
2 10 18 01 Penyebarluasan InformasiPembangunan Daerah
PresentasePenyebarluasanInformasiPembangunanDaerah
100.00 100.00 1.236.910.000 KabupatenKlungkung
100.00 1.089.926.000 KabupatenKlungkung
100.00 1.545.138.774 KabupatenKlungkung
0.00 0 0.00 0 100.00 3.871.974.774 BagianHumas danProtokol
4 01 01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentase Rata-Rata CapaianOutput Kegiatan
100.00 100.00 653.488.000 100.00 590.656.300 100.00 607.252.500 100.00 262.356.000 0.00 0 100.00 2.113.752.800 BagianHumas danProtokolSetda Kab.Klungkung
4 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya JasaTelepon danMedia Massa
100.00 100.00 201.120.000 KabupatenKlungkung
100.00 211.968.000 KabupatenKlungkung
100.00 218.952.000 KabupatenKlungkung
100.00 262.356.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 100.00 894.396.000 BagianHumas danProtokol
4 01 01 07 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan
TercapainyaPengelolaanAdministrasiKeuangan
100.00 100.00 45.300.000 KabupatenKlungkung
100.00 54.600.000 KabupatenKlungkung
100.00 61.300.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 0.00 0 100.00 161.200.000 BagianHumas danProtokol
4 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya AlatTulis Kantor
100.00 100.00 19.159.500 KabupatenKlungkung
100.00 21.875.300 KabupatenKlungkung
100.00 19.007.500 KabupatenKlungkung
0.00 0 0.00 0 100.00 60.042.300 BagianHumas danProtokol
4 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
TerpenuhinyaKebutuhanBarang Cetakandan Penggandaan
100.00 100.00 16.015.000 KabupatenKlungkung
100.00 16.468.000 KabupatenKlungkung
100.00 19.018.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 0.00 0 100.00 51.501.000 BagianHumas danProtokol
4 01 01 13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
TerpenuhinyaKebutuhan AkanSarana Peralatandan PerlengkapanKantor
100.00 100.00 151.915.500 KabupatenKlungkung
100.00 126.305.000 KabupatenKlungkung
100.00 169.100.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 0.00 0 100.00 447.320.500 BagianHumas danProtokol
4 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah
TerselenggaranyaRapat koordinasidan Konsultasi
100.00 100.00 171.978.000 KabupatenKlungkung
100.00 99.440.000 KabupatenKlungkung
100.00 119.875.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 0.00 0 100.00 391.293.000 BagianHumas danProtokol
4 01 01 19 Penyediaan Jasa TenagaPendukungAdministrasi/TeknisPerkantoran
MeningkatnyaPelayananAdministrasi
100.00 100.00 48.000.000 KabupatenKlungkung
100.00 60.000.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 108.000.000 BagianHumas danProtokol
4 01 02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
PresentaseTerpenuhinyakebutuhan Saranadan Prasarana
100.00 100.00 159.800.000 100.00 170.230.000 100.00 170.210.000 100.00 161.620.000 0.00 0 100.00 661.860.000 BagianHumas danProtokolSetda Kab.Klungkung
4 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
TerpeliharanyaKendaraanDinas/Operasional
100.00 100.00 148.460.000 KabupatenKlungkung
100.00 149.130.000 KabupatenKlungkung
100.00 149.110.000 KabupatenKlungkung
100.00 130.520.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 100.00 577.220.000 BagianHumas danProtokol
IRENBANGDA 2/2
Kode Program dan Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome) dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja padaakhir periode
Unit KerjaSKPD
PenanggungJawab
Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp
4 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
TerpeliharanyaPerlengkapanGedung Kantor
100.00 100.00 11.340.000 KabupatenKlungkung
100.00 21.100.000 KabupatenKlungkung
100.00 21.100.000 KabupatenKlungkung
100.00 31.100.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 100.00 84.640.000 BagianHumas danProtokol
4 01 03 Program Peningkatan DisiplinAparatur
PresentaseTerpenuhinyaPeningkatanDisiplin Aparatur
100.00 0.00 0 100.00 32.400.000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 32.400.000 BagianHumas DanProtokolSetda.KabupatenKlungkung
4 01 03 02 Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya
TerpenuhinyaPakaian DinasBesertaPerlengkapannya
100.00 0.00 0 100.00 32.400.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 32.400.000 BagianHumas danProtokol
4 01 08 Program Peningkatan danPengembangan Kinerja SKPD
TerselenggaranyaLaporanKeuangan SKPD
100.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 95.917.300 0.00 0 100.00 95.917.300 BagianHumas danProtokolSetda Kab.Klungkung
4 01 08 02 Kegiatan Penatausahaan danPengelolaan Keuangan SKPD
PresentaseSerapanAnggaran SKPD
100.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 95.917.300 KabupatenKlungkung
0.00 0 100.00 95.917.300 BagianHumas danProtokol
4 01 09 Program PelayananKesekretariatan
Presentase Rata-rata CapaianOutput Kegiatan
100.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 540.423.000 100.00 540.423.000 BagianHumas danProtokolSetda Kab.Klungkung
4 01 09 01 Penyediaan dan pemeliharaansarana dan prasaranaaparatur
PresentasePemenuhanKebutuhanSarana danPrasaranaAparatur
100.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 454.616.000 KabupatenKlungkung
100.00 454.616.000 BagianHumas danProtokol
4 01 09 06 Penatausahaan danPengelolaan Keuangan SKPD
LaporanKeuanganTerkirim TepatWaktu
12.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 85.807.000 KabupatenKlungkung
12.00 85.807.000 BagianHumas danProtokol
4 01 16 Program PeningkatanPelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah
Tingkat KepuasanTamu Daerah danCakupanInformasiProgramUnggulan DaerahYang Tersebar
100.00 100.00 660.583.000 100.00 841.367.000 100.00 1.371.779.645 100.00 5.515.406.576 100.00 5.757.038.856 100.00 14.146.175.077 BagianHumas danProtokolSetda. Kab.Klungkung
4 01 16 02 Penerimaan Kunjungan KerjaPejabatNegara/Departemen/LembagaPemerintah NonDepartemen/Luar Negeri
Cakupan LayananKeprotokolanSesuai SOP
100.00 100.00 660.583.000 KabupatenKlungkung
100.00 841.367.000 KabupatenKlungkung
100.00 1.168.799.645 KabupatenKlungkung
100.00 1.077.682.480 KabupatenKlungkung
100.00 1.343.495.584 KabupatenKlungkung
100.00 5.091.927.709 BagianHumas danProtokol
4 01 16 05 Kunjungan Kerja/InspeksiKepala Daerah/Wakil KepalaDaerah
TerwujudnyaKunjungan KerjaKepala Daerah
100.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 296.385.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 100.00 296.385.000 BagianHumas danProtokol
4 01 16 08 Penyelenggaraan PisahSambut Pergantian PimpinanDaerah di Kabupaten
TerlaksananyaKegiatan PisahSambut/Laporan
100.00 0.00 0 0.00 0 100.00 202.980.000 KabupatenKlungkung
100.00 218.800.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 100.00 421.780.000 BagianHumas danProtokol
4 01 16 10 Dialog Interaktif Jumlah BeritaYang Ditanggapi
60.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 60.00 745.286.000 KabupatenKlungkung
60.00 864.240.000 KabupatenKlungkung
60.00 1.609.526.000 BagianHumas danProtokol
4 01 16 11 Penyebarluasan InformasiKegiatan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah
Jumlah InformasiPembangunanDaerah YangDisebarluaskan
360.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 360.00 3.177.253.096 KabupatenKlungkung
360.00 3.549.303.272 KabupatenKlungkung
360.00 6.726.556.368 BagianHumas danProtokol
TOTAL 3.113.343.400 2.987.876.300 4.295.380.919 6.035.299.876 6.297.461.856 22.729.362.351
IRENBANGDA 1/4
4. Tabel Target & Pagu Indikatif Program / Kegiatan
Kode Program danKegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome) dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerjapada akhir periode
Unit KerjaSKPD
PenanggungJawab
Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp
4 01 01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
PersentaseTerpenuhinyaAdministrasiPerkantoran
95.00 95.00 1.597.780.426 95.00 1.982.987.042 95.00 2.318.696.287 95.00 593.869.197 95.00 0 95.00 6.493.332.952 BagianUmum SetdaKabupatenKlungkung
4 01 01 01 Penyediaan JasaSurat Menyurat
Jumlah Bulanterpenuhinyajasa suratmenyurat
1328.00 1328.00 0 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
1100.00 7.500.000 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
1455.00 7.500.000 Bagian UmumSetda
KabupatenKlungkung
0.00 0 0.00 0 0.00 15.000.000 BagianUmum SetdaKabupatenKlungkung
4 01 01 02 Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik
Jumlah bulanterpenuhinyajasa komunikasisumber daya airdan listrik
12.00 12.00 35.688.000 BagianUmumSetda
kabupatenKlungkung
12.00 36.744.000 BagianUmumSetda
KabupatenKlngkung
12.00 50.896.000 Bagian UmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 124.800.000 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 0 12.00 248.128.000 BagianUmum SetdaKabupatenKlungkung
4 01 01 07 Penyediaan JasaAdministrasiKeuangan
Jumlah bulanterpenuhinyakebutuhantenagaadministrasikeuangan
12.00 12.00 75.360.000 BagianUmum
12.00 106.740.000 Tahun2015
12.00 110.532.900 Tahun 2016 12.00 0 12.00 0 12.00 292.632.900 BagianUmum SetdaKabupatenKlungkung
4 01 01 10 Penyediaan AlatTulis Kantor
Persentaseterpenuhinyakebutuhan ATK
95.00 95.00 41.875.500 BagianUmum
95.00 39.484.400 Tahun2015
95.00 34.963.100 Tahun 2016 95.00 0 95.00 0 95.00 116.323.000 BagianUmum SetdaKabupatenKlungkung
4 01 01 11 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan
Persentaseterpenuhinyakebutuhan cetakdanpenggandaan
90.00 90.00 38.797.800 BagianUmum
90.00 37.059.000 Tahun2015
90.00 38.349.000 Tahun 2016 90.00 0 90.00 0 90.00 114.205.800 BagianUmum SetdaKabupatenKlungkung
4 01 01 13 PenyediaanPeralatan danPerlengkapanKantor
Persentaseterpenuhinyakebutuhanperalatan danperlengkapanKantor
95.00 95.00 31.200.000 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
95.00 30.650.000 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
95.00 154.000.000 Bagian UmumSetda
KabupatenKlungkungahun
2016
95.00 0 95.00 0 95.00 215.850.000 BagianUmum SetdaKabupatenKlungkung
4 01 01 16 Penyediaan BahanLogistik Kantor
Jumlah bulanterpenuhinyakebutuhansesajen
12.00 12.00 7.600.000 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 10.800.000 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 15.250.000 Bagian UmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 19.400.000 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 0 12.00 53.050.000 BagianUmum SetdaKabbupatenKlungkung
4 01 01 17 PenyediaanMakanan danMinuman
Jumlah bulanterpenuhinyakebutuhanMakanan danMinuman RTBupati dan WakilBupati
12.00 12.00 221.600.125 Tahun2014
12.00 282.550.125 tahun2015
12.00 358.110.125 Tahun 2016 12.00 0 12.00 0 12.00 862.260.375 BagianUmum SetdaKabupatenKlungkung
4 01 01 18 Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi Ke LuarDaerah
Jumlah laporanterpenuhinyarapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keLuar Daerah
46.00 46.00 876.459.000 Tahun2014
43.00 1.149.470.000 Tahun2015
374.00 1.176.327.420 Tahun 2016 332.00 0 285.00 0 285.00 3.202.256.420 BagianUmum SetdaKabupatenKlungkung
4 01 01 19 Penyediaan JasaTenaga PendukungAdministrasi/TeknisPerkantoran
Jumlah bulanTerpenuhinyakebutuhan 1 orgtenaga hariandan 21 orgtenaka kontrak
12.00 12.00 269.200.001 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 281.989.517 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 372.767.742 Bagian UmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 449.669.197 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 0 12.00 1.373.626.457 BagianUmum SetdaKabupatenKlungkung
IRENBANGDA 2/4
Kode Program danKegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome) dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerjapada akhir periode
Unit KerjaSKPD
PenanggungJawab
Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp
4 01 02 ProgramPeningkatanSarana danPrasarana Aparatur
PersentaseTerpenuhinyaKebutuhanSarana danPrasaranaaparatur
90.00 90.00 167.405.000 90.00 200.001.000 90.00 132.420.000 90.00 1.112.827.272 90.00 0 90.00 1.612.653.272 BagianUmum SetdaKabupatenKlungkung
4 01 02 05 PengadaanKendaraanDinas/Operasional
Jumlah unitterpenuhinyapengadaankendaraan dinas/operasional
3.00 0.00 0 3.00 54.000.000 Tahun2015
3.00 0 3.00 0 3.00 0 3.00 54.000.000 BagianUmum SetdaKabupatenKlungkung
4 01 02 08 PengadaanPeralatan RumahJabatan/Dinas
Jumlah unitterpenuhinyaperalatan rumahjabatan/dinas
3.00 3.00 0 3.00 0 3.00 0 3.00 30.000.000 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
3.00 0 3.00 30.000.000 BAGIANUMUMSETDAKABUPATENKLUNGKUNG
4 01 02 09 PengadaanPeralatan GedungKantor
Jumlah unitterpenuhinyakebutuhangedung kantor
1.00 1.00 0 1.00 0 1.00 0 1.00 5.000.000 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
1.00 0 1.00 5.000.000 BAGIANUMUMSETDAKABUPATENKLUNGKUNG
4 01 02 20 PemeliharaanRutin/BerkalaRumah Jabatan
Jumlah bulanpemeliharaanrutin/berkalarumah jabatan
12.00 12.00 0 12.00 0 12.00 0 12.00 264.095.000 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 0 12.00 264.095.000 BAGIANUMUMSETDAKABUPATENKLUNGKUNG
4 01 02 22 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor
Jumlah bulanpemeliharaanrutin/berkalaperlengkapangedung kantor
100.00 100.00 1.800.000 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00 1.800.000 BagianUmum SetdaKabupatenKlungkung
4 01 02 23 PemeliharaanRutin/BerkalaMobil Jabatan
Mobil Jabatanterpeliharadengan baik
5.00 5.00 0 5.00 0 5.00 0 5.00 652.689.376 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
5.00 0 5.00 652.689.376 BAGIANUMUMSETDAKABUPATENKLUNGKUNG
4 01 02 24 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
Jumlah bulanseluruhkendaraandinas/operasionaldalam kondisibaik
12.00 12.00 134.625.000 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 122.601.000 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 107.870.000 Bagian UmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 143.042.896 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 0 12.00 508.138.896 BagianUmum SetdaKabupatenKlungkung
4 01 02 26 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanGedung Kantor
Jumlah bulanPemeliharaanrutin/berkalaperlengkapankantor
12.00 12.00 30.980.000 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 23.400.000 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 24.550.000 Bagian UmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 18.000.000 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 0 12.00 96.930.000 BagianUmum SetdaKabupatenKlungkung
4 01 03 ProgramPeningkatanDisiplin Aparatur
PersentaseMeningkatnyaDisiplin Aparatur
90.00 90.00 0 90.00 34.200.000 90.00 0 90.00 110.941.600 90.00 0 90.00 145.141.600 BagianUmum SetdaKabupatenKlungkung
4 01 03 02 Pengadaan PakaianDinas BesertaPerlengkapannya
TersedianyaPengadaanPakaian DinasBesertaKelangkapanya
90.00 90.00 0 90.00 34.200.000 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
90.00 0 90.00 16.000.000 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
90.00 0 90.00 50.200.000 BagianUmum SetdaKabupatenKlungkung
4 01 03 03 Pengadaan PakaianKerja Lapangan
TersedianyaPakaian KerjaLapangan
2.00 2.00 0 2.00 0 2.00 0 2.00 2.000.000 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
2.00 0 2.00 2.000.000 BagianUmum SetdaKabupatenKlungkung
IRENBANGDA 3/4
Kode Program danKegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome) dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerjapada akhir periode
Unit KerjaSKPD
PenanggungJawab
Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp
4 01 03 05 Pengadaan PakaianKhusus Hari-HariTertentu
TersedianyaPakaian KhususHari-haritertentu
6.00 6.00 0 6.00 0 6.00 0 6.00 6.000.000 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
6.00 0 6.00 6.000.000 BagianUmum SetdaKabupatenKlungkung
4 01 03 09 Kegiatan PelayananAdministrasiKepegawaian SKPD
Jumlah LaporanKepegawaianterkirim tepatwaktu
12.00 12.00 0 12.00 0 12.00 0 12.00 86.941.600 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 0 12.00 86.941.600 BagianUmum SetdaKabupatenKlungkung
4 01 08 ProgramPeningkatan danPengembanganKinerja SKPD
PersentaseMeningkatnyaKinerja SKPD
90.00 90.00 0 90.00 0 90.00 0 90.00 114.063.900 90.00 0 90.00 114.063.900 BagianUmum SetdaKabupatenKlungkung
4 01 08 02 KegiatanPenatausahaan danPengelolaanKeuangan SKPD
Jumlah LaporanTerkirim TepatWaktu
12.00 12.00 0 12.00 0 12.00 0 12.00 114.063.900 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 0 12.00 114.063.900 BAGIANUMUMSETDAKABUPATENKLUNGKUNG
4 01 09 Program PelayananKesekretariatan
Persentase rata-rata capaianoutput Kegitan
90.00 90.00 0 90.00 0 90.00 0 90.00 0 90.00 1.163.742.681 90.00 1.163.742.681 BagianUmum
4 01 09 01 Penyediaan danpemeliharaansarana danprasarana aparatur
PersentasePemenuhanKebutuhansarana danprasaranaaparatur
90.00 90.00 0 90.00 0 90.00 0 90.00 0 90.00 470.421.896 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
90.00 470.421.896 BagianUmum SetdaKabupatenKlungkung
4 01 09 02 PelayananAdministrasiKepegawaian SKPD
Capaian DisiplinAparatur
90.00 90.00 0 90.00 0 90.00 0 90.00 0 90.00 564.647.485 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
90.00 564.647.485 BagianUmum SetdaKabupatenKlungkung
4 01 09 03 PengelolaanKearsipan
TersedianyaLayanan SuratMenyuratSekretariatDaerah
8742.00 8742.00 0 8742.00 0 8742.00 0 8742.00 0 8742.00 12.236.500 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
8742.00 12.236.500 BagianUmum SetdaKabupatenKlungkung
4 01 09 04 PenyusunanDokumenPerencanaan danAnggaran SKPD
TersedianyaDokumemPerencanaan danPenggaran SKPD
12.00 12.00 0 12.00 0 12.00 0 12.00 0 12.00 7.743.400 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 7.743.400 BagianUmum SetdaKabupatenKlungkung
4 01 09 05 Pengendalian danEvaluasi KinerjaSKPD
Laporan Kinerjaterkirim tepatwaktu
12.00 12.00 0 12.00 0 12.00 0 12.00 0 12.00 5.237.500 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 5.237.500 BagianUmum SetdaKabupatenKlungkung
4 01 09 06 Penatausahaan danPengelolaanKeuangan SKPD
LaporanKeuanganSekretariatDaerah TerkirimTepat Waktu
12.00 12.00 0 12.00 0 12.00 0 12.00 0 12.00 103.455.900 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 103.455.900 BagianUmum SetdaKabupatenklungkung
4 01 16 ProgramPeningkatanPelayananKedinasan KepalaDaerah/WakilKepala Daerah
MeningkatkanPelayananKedinasanKepalaDaerah/WakilKepala daerah
90.00 90.00 867.184.000 90.00 894.252.000 90.00 1.034.018.742 90.00 2.082.384.747 90.00 3.309.349.123 90.00 8.187.188.612 BagianUmum SetdaKabupatenKlungkung
IRENBANGDA 4/4
Kode Program danKegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome) dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerjapada akhir periode
Unit KerjaSKPD
PenanggungJawab
Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp
4 01 16 04 Rapat KoordinasiPejabatPemerintahanDaerah
Jumlah LaporanPelaksanaanRapat KoordinasipejabatPemerintahdaerah
43.00 43.00 861.784.000 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
25.00 894.252.000 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
122.00 1.018.018.742 Bagian UmumSetda
KabupatenKlungkung
332.00 1.698.534.622 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
285.00 0 285.00 4.472.589.364 BAGIANUMUMSETDAKABUPATENKLUNGKUNG
4 01 16 07 Penyediaan jasajaminanpemeliharaankesehatan KepalaDaerah dan WakilKepala Daerah
TersedianyajaminankesehatanKepala Daerahdan Wakil KepalaDaerah
12.00 12.00 5.400.000 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 0 121.00 16.000.000 Bagian UmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 16.000.000 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 0 12.00 37.400.000 BAGIANUMUMSETDAKABUPATENKLUNGKUNG
4 01 16 09 FasilitasiPelaksanaan TugasKedinasan danRumah TanggaKepalaDaerah/WakilKepala Daerah
TersedianyaPeraatan RumahJabatan Baru
3.00 3.00 0 3.00 0 3.00 0 3.00 367.850.125 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
3.00 280.300.000 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
3.00 648.150.125 BagianUmum SetdaKabupatenKlungkung
4 01 16 12 KegiatanPemeliharaanRutin/BerkalaRumah Jabatan
TerpeliharanyaRumah Jabatandalam kondisibaik
12.00 12.00 0 12.00 0 12.00 0 12.00 0 12.00 657.216.500 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 657.216.500 BagianUmum SetdaKabupatenKlungkung
4 01 16 13 KegiatanPemeliharaanRutin/BerkalaMobil Jabatan
TerpeliharanyaMobil jabatandalam kondisibaik
12.00 12.00 0 12.00 0 12.00 0 12.00 0 12.00 719.903.168 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 719.903.168 BAGIANUMUMSETDAKABUPATENKLUNGKUNG
4 01 16 14 Kegiatan Pelayanandan KoordinasiKedinasan PejabatDaerah
TerpenuhinyaPelayananKedinasanPejabata daerah
12.00 12.00 0 12.00 0 12.00 0 12.00 0 12.00 1.651.929.455 BagianUmumSetda
KabupatenKlungkung
12.00 1.651.929.455 BAGIANUMUMSETDAKABUPATENKLUNGKUNG
TOTAL 2.632.369.426 3.111.440.042 3.485.135.029 4.014.086.716 4.473.091.804 17.716.123.017
IRENBANGDA 1/4
4. Tabel Target & Pagu Indikatif Program / Kegiatan
Kode Program danKegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
danKegiatan(output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja
pada akhir periodeUnit Kerja
SKPDPenanggung
JawabTahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp
4 01 01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Rata-RataCapaianOutputKegiatan
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 90.00 49.792.400 0.00 0 90.00 49.792.400 BagianOrganisasi
4 01 01 15 Penyediaan BahanBacaan danPeraturanPerundang-Undangan
Bahan BacaanTerpenuhiTepat Waktu
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 4.800.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 12.00 4.800.000 BagianOrganisasiSekretariatDaerah Kab.Klungkung
4 01 01 16 Penyediaan BahanLogistik Kantor
SesajenKantorTerpenuhiTepat Waktu
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 25.900.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 12.00 25.900.000 BagianOrganisasiSekretariatDaerah Kab.Klungkung
4 01 01 19 Penyediaan JasaTenaga PendukungAdministrasi/TeknisPerkantoran
Jasa TenagaKontrakTerpenuhiTepat Waktu
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 19.092.400 KabupatenKlungkung
0.00 0 12.00 19.092.400 BagianOrganisasiSekretariatDaerah Kab.Klungkung
4 01 02 Program PeningkatanSarana danPrasarana Aparatur
PersentaseSarana danPrasaranaYangMemadai
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 69.00 138.190.000 0.00 0 69.00 138.190.000 BagianOrganisasiSekretariatDaerah Kab.Klungkung
4 01 02 09 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
PeralatanGedungKantor Baru
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 77.500.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 12.00 77.500.000 BagianOrganisasiSekretariatDaerah Kab.Klungkung
4 01 02 24 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
KendaraanDinasTerpeliharaSesuaiProsedur
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 4.00 55.690.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 4.00 55.690.000 BagianOrganisasiSekretariatDaerah Kab.Klungkung
4 01 02 26 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanGedung Kantor
PerlengkapanKantorTerpeliharaSesuaiProsedur
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 18.00 5.000.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 18.00 5.000.000 BagianOrganisasiSekretariatDaerah Kab.Klungkung
4 01 03 Program PeningkatanDisiplin Aparatur
PersentaseTerpenuhinyaData Aparatur
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 258.285.600 0.00 0 100.00 258.285.600 BagianOrganisasiSekretariatDaerah Kab.Klungkung
4 01 03 09 Kegiatan PelayananAdministrasiKepegawaian SKPD
LaporanKepegawaianTepat Waktu
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 258.285.600 KabupatenKlungkung
0.00 0 12.00 258.285.600 BagianOrganisasiSekretariatDaerah Kab.Klungkung
IRENBANGDA 2/4
Kode Program danKegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
danKegiatan(output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja
pada akhir periodeUnit Kerja
SKPDPenanggung
JawabTahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp
4 01 08 Program Peningkatandan PengembanganKinerja SKPD
PersentaseSerapanAnggaranSKPD
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 90.00 66.230.000 0.00 0 90.00 66.230.000 BagianOrganisasiSekretariatDaerah Kab.Klungkung
4 01 08 01 Kegiatan PenyusunanDokumenPerencanaan danAnggaran SKPD
DokumenPerencanaanTersediaTepat Waktu
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 9.00 4.490.000 kabupatenKlungkung
0.00 0 9.00 4.490.000 BagianOrganisasiSekretariatDaerah Kab.Klungkung
4 01 08 02 KegiatanPenatausahaan danPengelolaanKeuangan SKPD
LaporanKeuanganTerkirimTepat Waktu
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 61.740.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 12.00 61.740.000 BagianOrganisasiSekretariatDaerah Kab.Klungkung
4 01 09 Program PelayananKesekretariatan
PersentaseRata-RataCapaianOutputKegiatan
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 90.00 491.026.532 90.00 491.026.532 BagianOrganisasi
4 01 09 01 Penyediaan danpemeliharaan saranadan prasaranaaparatur
PersentasePemenuhanKebutuhanSarana danPrasaranaAparatur
90.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 90.00 0 95.00 273.756.516 Bag.Organisasi
95.00 273.756.516 BagianOrganisasi
4 01 09 02 PelayananAdministrasiKepegawaian SKPD
CapaianDisiplinAparatur
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 80.00 25.692.016 KabupatenKlungkung
80.00 25.692.016 BagianOrganisasi
4 01 09 04 PenyusunanDokumenPerencanaan danAnggaran SKPD
DokumenPerencanaandanPenganggaranTersediaTepat Waktu
9.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 9.00 6.936.500 KabupatenKlungkung
9.00 6.936.500 BagianOrganisasi
4 01 09 05 Pengendalian danEvaluasi KinerjaSKPD
LaporanKinerjaTerkirimTepat Waktu
23.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 23.00 116.297.500 KabupatenKlungkung
23.00 116.297.500 BagianOrganisasi
4 01 09 06 Penatausahaan danPengelolaanKeuangan SKPD
LaporanKeuanganTerkirimTepat Waktu
12.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12.00 68.344.000 KabupatenKlungkung
12.00 68.344.000
4 01 27 Program PenataanDaerah Otonomi Baru
Jumlah Bukulaporanstandarpelayananminimal
0.00 2.00 20.289.216 2.00 142.483.100 0.00 0 0.00 0 0.00 0 4.00 162.772.316 BagianHukum danHAM
4 01 27 04 FasilitasiPemantapan SOTKPemerintah DaerahOtonom Baru
Tersusunnyabuku laporanstandarpelayananminimal
30.00 30.00 20.289.216 SetdaKabupatenKlungkung
30.00 142.483.100 SetdaKabupatenKlungkung
0.00 0 0.00 0 0.00 0 30.00 162.772.316 BagianHukum danHAM
IRENBANGDA 3/4
Kode Program danKegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
danKegiatan(output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja
pada akhir periodeUnit Kerja
SKPDPenanggung
JawabTahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp
4 01 46 Program PeningkatanEfektivitasOrganisasi dan TataKerja PerangkatDaerah
Unit KerjaYangMenerapkanStandarPelayananPublik
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 451.303.350 0.00 1.018.614.900 5.00 557.934.000 5.00 2.027.852.250 BagianOrganisasi
PersentasePemenuhanNilaiKomponenPelaporanPada LHEAKIP
50.00 55.00 60.00 65.00 80.00 0.00 0.00
4 01 46 01 Pembentukan danPenyusunan StrukturOrganisasi PerangkatDaerah
Buku Anjabdan ABKTerkirimTepat Waktu
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 306.040.250 SetdaKabupatenKlungkung
0.00 118.030.500 KabupatenKlungkung
2.00 270.897.500 2.00 694.968.250 BagianOrganisasi
Revisi PerbupUraian TugasTersediaTepat Waktu
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
TersedianyaDokumenKelembagaanDaerah
1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 0.00 2.00
4 01 46 02 Penataan Tata KerjaPerangkat Daerah
CakupanKetersediaanSOP
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 123.852.900 SetdaKabupatenKlungkung
0.00 394.003.500 KabupatenKlungkung
67.00 199.064.000 KabupatenKlungkung
67.00 716.920.400 BagianOrganisasi
AksiPelayananPublik PadaKompetisiInovasiPelayananPublik
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00
JumlahTersedianyaDokumenTata KerjaPerangkatDaerah
1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00
4 01 46 03 PenyusunanPenerapan danPencapaian SPM
LaporanCapaianPenerapanSPMKabupatenKlungkungTerkirimTepat Waktu
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 21.410.200 SetdaKabupatenKlungkung
0.00 46.380.900 KabupatenKlungkung
1.00 87.972.500 KabupatenKlungkung
1.00 155.763.600 BagianOrganisasi
JumlahTersedianyaLaporan SPM
0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00
4 01 46 04 Evaluasi danPelaporan KinerjaOrganisasi PerangkatDaerah
TerkirimnyaLKjIP PemkabKlungkungTepat Waktu
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 1.00 460.200.000 KabupatenKlungkung
0.00 0 1.00 460.200.000 BagianOrganisasiSekretariatDaerah Kab.Klungkung
IRENBANGDA 4/4
Kode Program danKegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
danKegiatan(output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Tahun Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja
pada akhir periodeUnit Kerja
SKPDPenanggung
JawabTahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp Lokasi Target Rp
4 01 58 Program PelaksanaanReformasi Birokrasi
PersentasePencapaianTargetTahapanReformasiBirokrasi
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 60.00 111.842.500 60.00 111.842.500 BagianOrganisasi
4 01 58 01 Perencanaan~Evaluasi danPelaporanPelaksanaanReformasi Birokrasi
TerkirimnyaLaporanReformasiBirokrasiKabupatenKlungkung
0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 1.00 111.842.500 BagianOrganisasi
Kab.Klungkung
1.00 111.842.500 BagianOrganisasi
4 01 59 Program PeningkatanKinerja PerangkatDaerah
SkorKomponenPelaporanPada LHEAKIP
5.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 15.00 578.830.000 15.00 578.830.000 BagianOrganisasi
4 01 59 01 Perencanaan KinerjaOrganisasi PerangkatDaerah
PerjanjianKinerjaTersediaTepat Waktu
2.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 2.00 203.917.500 KabupatenKlungkung
2.00 203.917.500 BagianOrganisasi
4 01 59 02 Evaluasi danPelaporan KinerjaOrganisasi PerangkatDaerah
LKjIPKabupatenKlungkungTerkirimTepat Waktu
1.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 1.00 374.912.500 KabupatenKlungkung
1.00 374.912.500 BagianOrganisasi
4 03 21 ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
Jumlah BukuLaporanKinerjaPemerintahDaerah yangtersusun dandikirim
51.00 51.00 45.638.000 51.00 18.805.000 51.00 35.049.000 0.00 0 0.00 0 51.00 99.492.000 BagianHukum danHAM
4 03 21 11 KoordinasiPenyusunan LaporanKinerja PemerintahDaerah
Jumlah Bukulaporankinerjapemerintahdaerah uangtersusun dandikirim
51.00 51.00 45.638.000 SetdaKabupatenKlungkung
51.00 18.805.000 SetdaKabupatenKlungkung
51.00 35.049.000 SetdaKabupatenKlungkung
0.00 0 0.00 0 51.00 99.492.000 BagianHukum danHAM
TOTAL 65.927.216 161.288.100 486.352.350 1.531.112.900 1.739.633.032 3.984.313.598