Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok ...

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1Jumlah rapat

dilaksanakan1

Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah

Persentase peningkatan

pelayanan kedinasan

kepala daerah/wakil

kepala daerah

- 100% 267,547,658,247 100% 400,000,000 100% 400,000,000 100% 200,370,780,936 100% 309,257,169,164 100% 238,736,700,000 100% 1,016,712,308,347

Tanda ini sudah

OK telah

disesuaikan

dengan terbaru

1Rapat koordinasi pejabat

pemerintah daerah

Jumlah Rapat koordinasi

pejabat pemerintah daerah- 43 PD 353,342,300 43 PD 400,000,000 43 PD 400,000,000 43 PD 400,000,000 43 PD 400,000,000 43 PD 400,000,000 1 Keg/ 258 PD 2,353,342,300 BAGIAN TAPEM

4penyelesaian administrasi

pengangkatan anggota DPRD

jumlah keputusan

pengangkatan anggota

DPRD

- - - - - - -keputusan

pengangkatan 250,000,000 - - - -

keputusan

pengangkatan 250,000,000 BAGIAN TAPEM

2Program Penataan Daerah

Otonomi Baru

Persentase Penataan

Daerah Otonomi Baru- 100% 3,765,393,680 100% 4,050,000,000 100% 6,240,000,000 100% 7,775,000,000 100% 9,550,000,000 100% 8,100,000,000 100% 39,480,393,680

Kajian Penyusunan Peraturan

Bupati Tentang Pelimpahan

Kewenangan

Jumlah Peraturan Bupati

Tentang Pelimpahan

Kewenangan

- - - - - - - - - 1 Doc 400,000,000 - - 1 Doc 400,000,000 BAGIAN TAPEM

7inventarisasi pembakuan nama

rupabumi wilayah adm pemerintah

Persentase inventarisasi

pembakuan nama rupabumi

wilayah adm pemerintah - 100% 402,131,300 - - - - - - - - - - 100% 402,131,300 BAGIAN TAPEM

10 fasilitasi kecamatan baruPersentase fasilitasi

kecamatan baru- 100% 665,945,040 - - - - - - - - - - 100% 665,945,040 BAGIAN TAPEM

11kajian pemekaran kecamatan di

wilayah kebupaten bengkalis

Jumlah Dokumen kajian

pemekaran kecamatan di 2

(dua) wilayah kec. Bengkalis

dan kec. Rupat - - - - - 2 kec 300,000,000 - - 2 kec 350,000,000 - - 4 kecamatan 650,000,000 BAGIAN TAPEM

12kajian pemekaran kelurahan di

wilayah kabupaten bengkalis

jumlah kelurahan yang akan

dilakukan pengkajian

pemekaran - - - - - - - - - 11 kelurahan 350,000,000 - - 11 kelurahan 350,000,000 BAGIAN TAPEM

13

kajian perubahan status kelurahan

menjadi desa dan atau desa

menjadi kelurahan

jumlah desa/kelurahan yang

akan dilakukan kajian

perubahan status - - - - - 3 kelurahan

dan 4 desa 300,000,000 - - - - - -

3 kelurahan dan 4

desa

300,000,000 BAGIAN TAPEM

15pembuatan peta administrasi

wilayah kecamatan

jumlah peta wilayah

kecamatan- - - - - 4 Kec 300,000,000 7 Kec 300,000,000 4 Kec 300,000,000 - - 15 Kecamatn 900,000,000 BAGIAN TAPEM

16penyiapan administrasi pemekaran

kelurahan

jumlah rencana kelurahan

baru yang akan diperdakan- - - - - 11 kelurahan 300,000,000 - - - - 11 kelurahan 300,000,000 BAGIAN TAPEM

LAMPIRAN II

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kab.Bengkalis 2016-2021

2021Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra

4 5

Tujuan 1 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL 2015

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE PROGRAM DAN KEGIATAN

UNIT KERJA SKPD

PENGANGGUNGJA

WAB2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5

17pembaharuan rupa bumi unsur

buatan

jumlah dokumen rupa bumi

unsur buatan yang

diperbaharui

- - - - - - - 11 dokumen 175,000,000 - - - - 11 dokumen 175,000,000 BAGIAN TAPEM

Kajian kelayakan pembentukan

darah otonomi baru

Jumalah dokumen kajian

kelayakan pembentukan

daerah otonomi baru

- - - - - - - - - 1 kab/kkota 550,000,000 - - 11 dokumen 550,000,000 BAGIAN TAPEM

3

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Persentase Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur- 100% 0 100% 650,000,000 100% 350,000,000 100% 800,000,000 100% 1,000,000,000 100% 1,150,000,000 100% 3,950,000,000

1Sosialisasi penyusunan LKPD dan

LPPD

Persentase Sosialisasi

penyusunan LKPD dan

LPPD- - - 100% 300,000,000 - - - - - - 100% 350,000,000 100% 650,000,000 BAGIAN TAPEM

Sosialisasi Peraturan Bupati

Bengkalis Tentang Pendelegasian

Kewenangan Bupati Kepada Kepala

Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Satu Pintu

1. Jumlah Peraturan Kepala

Daerah 2.

Jumlah Perangkat yang

Mengikuti Sosialisasi - - - - - - - - -1. 1 Doc 2.

37 OPD 200,000,000 - -

1. 1 Doc 2. 37

OPD 200,000,000 BAGIAN TAPEM

2

Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis

Aparatur Kecamatan

Jumlah Aparatur yang

mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan Tekhnis Aparatur

Kecamatan- - - 22 orang 350,000,000 22 orang 350,000,000 22 orang 450,000,000 22 orang 450,000,000 22 orang 450,000,000 64 orang 2,050,000,000 BAGIAN TAPEM

3

Sosialisasi peraturan Bupati

Bengkalis tentang standar

operasional prosedur (SOP) PATEN

jumlah dilaksanakannya

sosialisasi di kecamatan- - - - - - - 11 Kali 350,000,000 11 Kali 350,000,000 11 Kali 350,000,000 11 Kali 1,050,000,000 BAGIAN TAPEM

4

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Peningkatan Sistem


Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

KDH- 100% 1,348,658,670 100% 1,375,000,000 100% 2,170,000,000 100% 2,850,000,000 100% 3,000,000,000 100% 2,550,000,000 100% 13,293,658,670 -

16

koordinasi penyusunan laporan

keterangan pertanggungjawaban

(LKPJ)

Jumlah buku LKPJ - 1 Lap 350,000,000 1 Lap 300,000,000 1 Lap 300,000,000 1 Lap 350,000,000 1 Lap 550,000,000 1 Lap 550,000,000 6 Lap 2,400,000,000 BAGIAN TAPEM

17

koordinasi penususnan laporan

penyelenggaraan pemerintah

daerah (LPPD)

Jumlah buku LPPD - 1 Lap 250,000,000 1 Lap 300,000,000 1Lap 300,000,000 1 Lap 350,000,000 1 Lap 550,000,000 1 Lap 550,000,000 6 Lap 2,300,000,000 BAGIAN TAPEM

18Sosialisasi dan evaluasi pelimpahan

wewenang kepala daerah

sosialisasi dan evaluasi

pelimpahan wewenang

kepala daerah

- - - - - 5 kali 200,000,000 - - - - - - 5 kali 200,000,000 BAGIAN TAPEM

19peningkatan pelayanan administrasi

pemerintahan umum

frekuensi rapat kerja yang

diselenggarakan di

kecamatan

- - - - - 11 rapat 250,000,000 - - - - - - 11 rapat 250,000,000 BAGIAN TAPEM

20

inventarisasi pemantauan dan

antisipasi terhadap permasalahan

pelaksanaan pemilu kepala daerah

dan wakil kepala daerah provinsi

riau di kabupaten bengkalis

pelaksanaan, pemantauan,

inventarisasi dan antisipasi

terhadap permasalahan

pelaksanaan pemilu kepala

daerah hingga tingkat TPS

- - - - - 11 kec 250,000,000 - - - - - - 11 kec 250,000,000 BAGIAN TAPEM

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5

21Pembinaan penyelenggaraan

administrasi pemerintahan umum

jumlah rapat kerja yang

diselenggarakan di

Kecamatan

- - - - - - - 11 rapat 350,000,000 11 rapat 350,000,000 11 rapat 350,000,000 11 rapat 1,050,000,000 BAGIAN TAPEM

1. presentase kesiapan

kecamatan dalam

menyelenggarakan pemilu

legislatif

1. 11

kecamatan

untuk pemilu

legislatif

1. 11 kecamatan

untuk pemilu

legislatif

2. jumlah TPS yang

dijadikan sampel

pemantauan2. 11

kecamatan

untuk pemilu

presiden

2. 11 kecamatan

untuk pemilu

presiden

1. jumlah frekuensi

dilakukannya pemantauan

kinerja Paten di Kecamatan

1. 11 kali 1. 11 kali 1. 11 kali 1. 11 kali 1. 14 kali

2. jumlah aparatur

kecamatan yang dibawa

benchmarking (study

banding)

2. 18 orang 2. 16 orang 2. 20 orang 2. 20 orang 2. 90 orang

3. jumlah kecamatan yang

akan dijadikan percontohan

sebagai kecamatan berbasis

IT

3. 1 kec 3. 1 kecamatan

1. frekuensi dilaksanakan

penilaian di kecamatan

1. 8 kali 1. 8 kali 1. 11 kali 1. 11 kali 1. 11 kali 1. 11 kali 1. 11 kali

2. jumlah kecamatan terbaik

yang diberikan penghargaan

2.3

kecamatan2.3 kecamatan

2. 3

Kecamatan2. 3 kecamatan 2. 3 kecamatan 2. 3 kecamatan 2. 3 kecamatan

0

inventarisasi, pemantauan dan


pelaksanaan pemilu Kepala

Daeraah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Bengkalis

1. Persentase kesiapan

kecamatan dalam

menyelenggarakan pemilu

Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah. 2. Jumlah

TPS yang dijadiklan sample

pemantauan

- - - - - - - - -

11 Kec untuk

pemilu Kepala

Daerah

450,000,000 - -

11 Kec untuk

pemilu Kepala

Daerah


1

Koordinasi penyusunan Laporan

keterangan pertanggungjawaban

(LKPJ)

jumlah dokumen LKPJ

setiap tahun- - - - - - - - - - - 1 laporan 350,000,000 1 laporan 350,000,000 BAGIAN TAPEM

2

Koordinasi Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD)

buku laporan

penyelenggaraan

pemerintah daerah (LPPD)

akhir masa jabatan

- - - - - - - - - - - 1 laporan 350,000,000 1 laporan 350,000,000 BAGIAN TAPEM


0

pembinaan dan pengawasan

pelayanan administrasi terpadu

kecamatan (PATEN)

- 8 kali 450,000,000 8 kali 425,000,000 520,000,000 900,000,000 600,000,000 600,000,000 3,495,000,000.00 BAGIAN TAPEM

23

inventarisasi pemantauan dan


pemilu legislatif dan pemilu presiden

dan wakil presiden di Kabupaten

Bengkalis

- - - - -

350,000,000 350,000,000 450,000,000 500,000,000 500,000,000

450,000,000 - - - -- -

2,448,658,670 BAGIAN TAPEM25pembinaan dan pengawasan

evaluasi kinerja kecamatan (EKK)- 298,658,670

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5

1. jumlah buku

pedoman PATEN yang

dihasilkan

1. 25 buku 1. 25 buku

2. jumlah sosialisasi

pedoman PATEN yang

dilakukan

2. 5 kali 2. 5 kali

37pengadaan alat indeks kepuasan

masyarakat (IKM)

jumlah alat yang

diadakan- - - 2 jenis (4 unit) 200,000,000 - - - - - - 2 jenis (4 unit) 250,000,000 2 jenis (4 unit) 450,000,000 BAGIAN TAPEM

39

Lokakarya Etika Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN)

Jumlah Peserata yang

mengikuti Lokakarya Etika

Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan

(PATEN)

- - - 30 orang 300,000,000 22 orang 280,000,000 - - 44 org 250,000,000 - - 96 orang 830,000,000 BAGIAN TAPEM

1Indek kepuasan

masyarakat (ikm)1

Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah


pelayanan kedinasan

kepala daerah/wakil

kepala daerah

- 100% 353,342,300 100% 3,980,760,000 100% 2,975,760,000 100% 650,000,000 100% 400,000,000 100% 400,000,000 100% 8,759,862,300

2Program Penataan Daerah

Otonomi Baru

Persentase Penataan

Daerah Otonomi Baru- 100% 73,249,178,830 100% 111,969,293,020 100% 22,529,964,400 100% 26,584,179,496 100% 23,750,312,564 100% 26,506,000,000 100% 284,588,928,310

3





Aparatur- 100% 0 100% 0 100% 800,000,000 100% 1,255,000,000 100% 1,255,000,000 100% 1,255,000,000 100% 4,565,000,000

1Bimbingan Teknis, Workshop,

Seminar dan Diklat

Peresentase jumlah ASN

yang mengikuti Bimtek- - - - - 100% 300,000,000 - - - - - - 100% 300,000,000 BAGIAN PBJ

10 Kursus, Workshop dan Seminar


Kualitas ASN khusus

barang dan jasa

- - - - - - - 10 org 275,000,000 10 org 275,000,000 10 org 275,000,000 30 org 825,000,000 BAGIAN PBJ

22

Pelatihan Jabatan Fungsional

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Persentase tenaga ASN

dalam jabatan fungsional

tertentu bidang pengadaan

barang dan jasa yang di

latih

- - - - - - 500,000,000 11 org 250,000,000 11 org 250,000,000 9 org 250,000,000 31 org 1,250,000,000 BAGIAN PBJ

23

Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan Pengadaan Barang dan

Jasa

Persentase Sosialisasi

Peraturan Perundang-

undangan Pengadaan

Barang dan Jasa

- - - - - - - 100% 280,000,000 112 org 280,000,000 112 org 280,000,000 336 org 840,000,000 BAGIAN PBJ

24

Bimbingan Teknis dan Sertifikat

Tingkat Dasar Pengadaan Barang

dan Jasa


Kualitas ASN Dalam

Sertifikasi Tingkat Dasar

Pengadaan Barang dan

Jasa

- - - - - - - 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 900,000,000 BAGIAN PBJ

13




Kebijakan


Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian


- - - 100% 11,066,860,000 100% 7,900,131,000 100% 10,000,000,000 100% 10,000,000,000 100% 10,000,000,000 100% 48,966,991,000

36

penysunan standar pelayanan

administrasi terpadu kecamatan

(PATEN)

- - - - - 163,000,000 - - - - - - 163,000,000 BAGIAN TAPEM

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5

1

Peningkatan Kinerja Unit Kerja


(UKPBJ)

persentase layanan ULP

kepada OPD Lingkup

Pemerintah Kab.Bengkalis

- - - 100% 3,000,000,000 100% 3,000,000,000 100% 6,000,000,000 100% 6,000,000,000 100% 6,000,000,000 100% 24,000,000,000 BAGIAN PBJ

2 Peningkatan Kinerja Anggota ULP

Terlaksannya pembayaran

honorarium anggota unit

layanan pengadaan

- - - 100% 4000000000 100% 4,000,000,000 100% 4,000,000,000 100% 4,000,000,000 100% 4,000,000,000 100% 20,000,000,000 BAGIAN PBJ

3Penyusunan Peraturan Perundang-

undangan

Persentase Penyusunan

Peraturan Perundang-

undangan

- - - - - 100% 300,000,000 - - - - - - 300,000,000 BAGIAN PBJ

4Penyiapan Data Pendudukung

Pengembangan Kemandirian ULP

Persentase Penyiapan Data

Pendudukung

Pengembangan

Kemandirian ULP

- - - - - 100% 600,131,000 - - - - - - 600,131,000 BAGIAN PBJ

5Peningkatan Kinerja Anggota Unit

Layanan Pengadaan (ULP)

Persentase pemberian

honorarium bagi anggota

ULP

- - - 100% 4,066,860,000 - - - - - - - - 4,066,860,000 BAGIAN PBJ

14Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase Pelayanan

Administrasi Perkantoran- - - 100% 6,815,433,000 100% 8,379,933,000 100% 854,600,000 100% 904,600,000 100% 904,600,000 100% 17,859,166,000

1Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber daya Air dan Listrik

persentase terpenuhinya

jasa komunikasi, air dan

listrik dalam 1 tahun

- - - - - 100% 400,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 550,000,000 BAGIAN PBJ

2

penyediaan jasa pelayanan

administrasi kantor unit layanan

pengadaan (ULP)


jasa administrasi

perkantoran

- - - - - 1 tahun 558,600,000 - - - - - - 100% 558,600,000 BAGIAN PBJ

3

Penyediaan Jasa Pelayanan

Administrasi Perkantoran Unit Kerja


(UKPBJ)

Persentase terpenuhinya

pelayanan administrasi

perkantoran

- - - - - - - 1 thn 654,600,000 1thn 654,600,000 1thn 654,600,000 1 thn 1,963,800,000 BAGIAN PBJ

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Persentase Penyediaan

peralatan dan tenaga

kebersihan kantor untuk

ULP

- - - - - 100% 200,000,000 - - - - - - 100% 200,000,000 BAGIAN PBJ

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan- - - - - 50,000,000 BAGIAN PBJ

5

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

persentase sumber daya

listrik kantor dalam 1 tahun- - - - - 100% 20,000,000 - - - - - - 100% 20,000,000 BAGIAN PBJ

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan- - - - - - 15,000,000 - - - - - - 15,000,000 BAGIAN PBJ

penyediaan jasa keamanan kantor - 7 orang 7 orang 7 orang 200,000,000 7 orang - 7 orang 35 orang 200,000,000 BAGIAN PBJ

Penyediaan alat tulis kantor - - - - - - 100,000,000 - - - - - - - 100,000,000 BAGIAN PBJ

15Program Peningkatan sarana dan

Prasaran Aparatur


sarana dan Prasaran

Aparatur

- - - 100% - 100% 1,400,000,000 100% 1,307,650,000 100% 1,307,650,000 100% 1,307,650,000 100% 5,322,950,000

1Pengadaan perlengkapan gedung

Kantor

persentase peningkatan

sarana dan prasarana

pemeliharaan gedung kantor

dalam 1 tahun

- - - - - 80% 300,000,000 - - - - - - 80% 300,000,000 BAGIAN PBJ

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5

2Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Persentase peralatan

gedung kantor- - - - - 100% 300,000,000 - - - - - - 100% 300,000,000 BAGIAN PBJ

3Pemeliharaan Rutin/ berkala

Peralatan Gedung Kantor



peraltan gedung kantor

dalam 1 tahun

- - - - - 100% 150,000,000 - - - - - 100% 150,000,000 BAGIAN PBJ

4Pemeliharaan Rutin/ berkala

Gedung Kantor

Persentase gedung kantor

ULP- - - - - 100% 250,000,000 - - - - - - 100% 250,000,000 BAGIAN PBJ

5Pembangunan Fasilitas Gedung

Kantor

Persentase Lap. Parkir dan

taman kantor yang memadai- - - - - 100% 400,000,000 - - - - - - 100% 400,000,000 BAGIAN PBJ

27

Penyediaan Sarana Penunjang

Kinerja Unit Kerja Pengadaan

Barang dan Jasa (UKPBJ)

Persentase pemeliharaan,

sarana penunjang unit kerja

pengadaan barang dan jasa

- - - - - - - 31 Item 1,142,650,000 31 item 1,142,650,000 31 item 1,142,650,000 93 ierm 3,427,950,000 BAGIAN PBJ

28Peningkatan Prasarana Unit Kerja



Prasarana Unit Kerja

Pengadaan Barang dan

Jasa

- - - - - - - 100% 165,000,000 100% 165,000,000 100% 165,000,000 100% 495,000,000 BAGIAN PBJ

3





Aparatur- - - - - - 220,000,000 - 265,000,000 - 630,000,000 - 700,000,000 - 1,815,000,000

15

Bimbingan Teknis Penyusunan

Action Plan/Kerangka Acuan

Kegiatan Lingkupn Setda

Jumlah Pegawai ASN Setda

Kab. Bengkalis yang

mengikuti Bimtek sesuai

dengan kebutuhan

- - - - - 25 orang 100,000,000 25 orang 135,000,000 - - - - 50 orang 235,000,000 BAGIAN ADM PEMB

16


Laporan Evaluasi Pelaksanaan

Perencanaan Program/Kegiatan

Lingkup Sekretariat Daerah


Kab. Bengkalis yang


dengan kebutuhan



Rencana Strategis, Indikator Kinerja

Utama, Rencana Kerja dan Evaluasi

Renja

Jumlah Pegawai ASN

Lingkup Setda Kabupaten

Bengkalis yang diberikan

pelatihan teknis sesuai

kebutuhan

- - - - - - - - - 60 orang 180,000,000 60 orang 200,000,000 120 orang 380,000,000 BAGIAN

ADM PEMB


Laporan Realisasi Fisik dan

Keuangan APBD Kabupaten

Bengkalis

Jumlah Pegawai ASN

Kabupaten Bengkalis yang

diberikan pelatihan teknis

sesuai kebutuhan - - - - - - - - - 120 orang 225,000,000 120 orang 250,000,000 240 orang 475,000,000 BAGIAN

ADM PEMB

Bimbingan Teknis Pengendalian

Pembangunan Daerah Lingkup

Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Jumlah Pegawai ASN


diberikan pelatihan teknis

sesuai kebutuhan - - - - - - - - - 120 orang 225,000,000 120 orang 250,000,000 240 orang 475,000,000 BAGIAN

ADM PEMB

6

program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan


pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan - - - - 60,000,000 - 95,000,000 - 115,000,000 - 230,000,000 - 260,000,000 - 760,000,000

9

Penyusunan Perencanaan dan

Pelaporan Program Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan Pelaporan

(Renja,Pra RKA, Evlap

Renja dan Evlap Renja)

- - - 4 Dok 60,000,000 4 Dok Rp 15,000,000 3 Dok Rp 35,000,000 3 Dok Rp 180,000,000 3 Dok Rp 200,000,000 17 Dok 490,000,000 BAGIAN ADM PEMB

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5

10

Penyusunan Laporan Kinerja dan

Pertanggungjawaban Sekretariat

Daerah

Jumlah Laporan Kinerja dan

pertanggungjawaban

sekretariat daerah (Evlap

Fiskeu, LKPJ, LPPD)

- - - - - 4 Dok 80,000,000 3 Dok 80,000,000 3 Dok 50,000,000 3 Dok 60,000,000 13 Dok 270,000,000 BAGIAN ADM PEMB

4




Kebijakan KDH

Peningkatan Sistem


Pengendalian


KDH- - - - 2,355,285,300 - 1,032,770,700 - 1,225,000,000 - 1,550,000,000 - 1,680,000,000 - 7,843,056,000 -

34

Pemantauan, Evaluasi dan

Pelaporan Pelaksanaan

Pengelolaan Kegiatan APBD (DAK

fisik & Non Fisik) dan Bantuan

Keuangan Propinsi

Jumlah laporan realisasi

pengelolaan Dana APBN

(DAK Fisik dan Non Fisik) &

Bantuan Keuangan Propinsi

Riau

- - - - - 60 eks 82,770,700 60 eks 125,000,000 60 eks 150,000,000 60 eks 180,000,000 240 eks 537,770,700 BAGIAN ADM PEMB

9

TIM Evaluasi dan pengawasan

realisasi anggaran (TEPRA)

Kab.Bengkalis

Jumlah OPD yang mengisi

laporan dalam sistem

monitoring Tim Evaluasi dan

pengawasan Realisasi

Anggaran (SISMONTEPRA)

kabupaten bengkalis

- - - 46 OPD 600,000,000 46 OPD 350,000,000 46 OPD 420,000,000 46 OPD 425,000,000 46 OPD 450,000,000 230 OPD 2,245,000,000 BAGIAN ADM PEMB

29

Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan kebijakan

Pembangunan Strategi Kab.

Bengkalis

Jumlah Kecamatan yang

mengikuti Monitoring dan

evaluasi proyek-proyek

strategis sumber Dana

APBD

- - - 8 Kec 1,095,000,000 11 Kec 400,000,000 11 Kec 455,000,000 11 Kec 475,000,000 11 Kec 500,000,000 52 kec 2,925,000,000 BAGIAN ADM PEMB

31

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja Kegiatan dan Keuangan

APBD

Jumlah laporan Evaluasi

Capaian Kinerja dan

Keuangan Belanja

Langsung dan belanja tidak

langsung APBD kabupaten

bengkalis

- - - 200 eks 660,285,300 200 eks 200,000,000 200 eks 225,000,000 200 eks 250,000,000 200 eks 275,000,000 1000 eks 1,610,285,300 BAGIAN ADM PEMB

0

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan

Kegiatan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Bengkalis

Jumlah dokumen petunjuk

pelaksanaan kegiatan

APBD Kabupaten Bengkalis

- - - - - - - - - 1 Dok 250,000,000 1 Dok 275,000,000 2 Dok 525,000,000 BAGIAN

ADM PEMB

3





Aparatur- 100% 0 100% 0 100% 300,000,000 100% 512,000,000 100% 465,150,000 100% 500,000,000 100% 1,777,150,000

6

Bimbingan Teknis (Bimtek) Dasar

Garda Batas kawasan perbatasan

Kabupaten Bengkalis

Persentase aparatur desa

dan masyarakat yang

tergabung dalam Garda

Batas Negara di kawasan

perbatasan

- - - - - 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 400% 1,200,000,000 BAGIAN

PERBATASAN

7

Sosialisasi Peraturan perundang-

undangan terkait kawasan

perbatasan dan batas wilayah

Jumlah kegiatan sosialisasi

peraturan perundangan-

undangan tetang batas

wilayah negara dalam 1

Tahun

- - - - - - - 1 Keg 212,000,000 1 Keg 165,150,000 1 Keg 200,000,000 3 keg 577,150,000 BAGIAN

PERBATASAN

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5

4




Kebijakan KDH

Peningkatan Sistem


Pengendalian


KDH0 100% 0 100% 1,724,845,900 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 1,724,845,900,00 -

42

Survey Pengukuran dan Penegasan

Batas

Kabupaten Bengkalis dengan

Kabupaten/Kota

Jumlah Pemetaan kawasan

perbatasan kab bengkalis

dengan kab/kota- - - 10 pilar 200,000,000 - - - - - - - - 10 pilar 200,000,000

BAGIAN

PERBATASAN

43

Rapat Kordinasi Penyelesaian,

Penegasan Batas Kabupaten

Bengkalis dengan Kabupaten Rokan

Hilir, Kabupatyen Siak dan Kota

Dumai

Jumlah kesepakatan batas

antar kab/kota

- - - 1 Lap 149,999,600 - - - - - - - - 1 Lap 149,999,600 BAGIAN

PERBATASAN

44

Bimbingan Teknis (Bimtek) Dasar

Garda Batas kawasan perbatasan

Kabupaten Bengkalis

Persentase Bimtek Garda

Batas Kab. Bengkalis - - - 100% 300,000,000 - - - - - - - - 100% 300,000,000 BAGIAN

PERBATASAN

45

Koordinasi Kerjasama Dengan

Dunia usaha/lembaga di kawasan

Perbatasan

Jumlah Pertemuan

Kerjasama Sosek Malindo- - - 1 Lap 225,000,000 - - - - - - - - 1 Lap 225,000,000

BAGIAN

PERBATASAN

Persentase

penyelesaian

sengketa

tanah/batas

Negara

46

Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan

Dikawasan perbatasan

Persentase monitoring dan

evaluasi kawasan

perbatasan - - - 2 Dok 150,000,000 - - - - - - - - 2 Dok 150,000,000 BAGIAN

PERBATASAN

47

Percepatan penyelesaian batas

antar kecamatan

Jumlah penyelesaian batas

antara kecamatan baru

dengan

kecamatan induk- - - 40 pilar 699,846,300 - - - - - - - - 40 pilar 699,846,300

BAGIAN

PERBATASAN

Jumlah tanda

batas wilayah

dipasangkan 7Program Pengembangan

Kawasan Perbatasan

Persentase

Pengembangan Kawasan

Perbatasan

- - - - - 100% 840,495,000 100% 1,786,440,000,00 100% 2,620,000,000.00 100% 2,775,000,000.00 100% 6,235,495,000

1

Koordinasi Penyelesaian

Penegasan Batas Kabupaten

Bengkalis dengan Kabupaten/Kota

Jumlah Notulen/Berita

Acara Kesepakatan hasil

Rapat Penyelesaian

Penegasan Batas antar

Kabupaten Bengklalis

- - - - - 1 Dok 110,000,000 4 Dok 325,000,000 5 Dok 325,000,000 5 Dok 350,000,000 20 Dok 1,110,000,000 BAGIAN

PERBATASAN

2

Survei Pelacakan, Pengukuran,

Pemasangan Pilar Batas dan

Pemetaan Penegasan Batas

Defenitif antar kecamatan di Darat

di Kab. Bengkalis

Jumlah pengukuran,

pemasangan pilar batas dan

pemetaan penegasan batas

antar kecamatan di


telah disepakati antar

Kecamatan

- - - - - 14 Pilar 252,578,200 30 Pilar 300,928,000 50 pilar 650,000,000 50 pilar 650,000,000 144 pilar 1,853,506,200 BAGIAN

PERBATASAN

Persentase

penyelesaian

sengketa

tanah/batas

Negara

3

Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan

Dikawasan perbatasan

Jumlah hasil laporan

kegiatan monitoring,

evaluasi dan pelaporan - - - - - 2 Dok 150,000,000 2 Dok 150,000,000 2 Dok 150,000,000 2 Dok 150,000,000 8 Dok 600,000,000

BAGIAN

PERBATASAN

4Koordinasi Lintas Instansi/Lembaga

di Perbatasan

Jumlah rapat pertemuan

dengan dinas/instansi terkait

dalam mengidentifikasi

permasalahan aktual dan

terkini yang ada di kawasan

perbatasan.

- - - - - 1 keg 94,379,600 1 keg 149,610,000 1 keg 275,000,000 1 keg 275,000,000 4 keg 793,989,600 BAGIAN

PERBATASAN

5

Survei Pelacakan, Pengukuran,

Pemasngan Pilar Batas dan


Defenitif Batas di Darat Kab.

Bengkalis dengan Kab/Kota

Jumlah pengukuran,

pemasangan pilar batas dan

pemetaan penegasan batas

Kabupaten Bengkalis

dengan kabupaten/kota

yang telah disepakati antara

Kabupaten/Kota

- - - - - 10 Pilar 233,537,200 20 pilar 283,807,000 40 pilar 570,000,000 40 pilar 600,000,000 110 pilar/110 km 1,687,344,200 BAGIAN

PERBATASAN

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5

6

Koordinasi Penyelesaian

Penegasan Batas Antar Kecamatan

dalam wilayah Kab. Bengkalis

Jumlah Notulen/Berita

Acara Kesepakatan hasil

Rapat Penyelesaian

Penegasan Batas antar

Kecamatan dalam wilayah

Kabupaten Bengkalis

- - - - - - - 6 Dok 248,000,000 12 Dok 250,000,000 12 Dok 300,000,000 30 Dok 798,000,000 BAGIAN

PERBATASAN

22

Program Peningkatan dan

Pengembangan Sumber Daya

Manusia

- - - - - - - - - - - - - - - -

1

Penyediaan biaya Pendidikan

Program Studi D3, S1, S2 dan S3

Mahasiswa yang berasal dari Kab.

Bengkalis

outcome: penigkatan Daya

Saing Mahasiswa dan

Mengurangi beban belanja

biaya pendidikan output :

10.000 Mahasiswa terdiri

dari D3, S1, S2, dan S3

Jumlah mahasiswa

terbantu sebanyak

2.239 orang terdiri

dari D3,S2,S2 dan

S3 75% 5,967,327,500 80% 4,791,298,100 90% 4,976,394,900 90% 5,000,000,000 100% 6,000,000,000 100% 6,000,000,000 535% 32,735,020,500 BAGIAN KESRA

Penyediaan biaya penullisan tugas

akhir, skripsi, tesis dan disertasi75% 1,142,589,300 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 75% 1,142,589,300 BAGIAN KESRA

21Peningkatan kualitas Pelayanan

Sosial dan Kemasyarakatan - - - - - - - - - - - - - - - -

5

Kegiatan Tim Evaluasi Proposal

Bantuan Sosial dan Hibah Kab.

Bengkalis

outcome : Meningkatkan

operasional rumah ibadah

dan lembaga output :

sesuai dengan permohonan

pengurus rumah ibadah se

kabupaten bengkalis

- 75% 247,272,000 80% - 90% 93,436,800 0% - 0% - 0% - 245% 340,708,800 BAGIAN KESRA

kegiatan tim evaluasi dan

monitoring proposal bidang

keagamaan peribadatan

outcome : Meningkatkan

operasional rumah ibadah

dan lembaga output :

sesuai dengan permohonan

pengurus rumah ibadah se

kabupaten bengkalis

0% 0 0% - 90% - 85% 89,800,000 90% 150,000,000 100% 200,000,000 365% 439,800,000 BAGIAN KESRA

30Rapat-rapat Koordinasi Bidang

Kesejahteraan

outcome : kegiatan rapat,

koordinasi seta pelaksanaan

kegiatn di dalam dan luar

daerah dapat dilaksanakan

output : kegiatan rapat

koordinasi dan kegiatan

didalam dan luar daerah

dapat diikuti oleh peratur

pada bagian kesejahteraan

sekretariat daerah kab.

Bengkalis

- 0% 0 70% 225,000,000 75% 238,000,000 80% 250,000,000 90% 350,000,000 100% 400,000,000 415% 1,463,000,000 BAGIAN KESRA

4Majelis silaturarahmi Masyarakat

Kabupaten Bengkalis

outcome : meningkatkan

silaturrahmi antara

pemerintah Daerah dengan

ikatan keluarga masyarakat

kab. Bengkalis di luar kab.

Bengkalis

output : pelaksanaan

kegiatan Halah Bi Halal

pemerintah kab. Bengkalis

dan pelaksanaan safari

Ramadhan

- 75% 261,000,000 80% 794,344,800 85% 840,494,400 90% 950,000,000 95% 980,000,000 100% 1,000,000,000 525% 4,825,839,200 BAGIAN KESRA

masyarakat

kabupaten

bengkalis

3

program peningkatan

pengetahuan dan pengembangan

keagamaan

pelatihan bagi petugas imam dan

khatib

outcome:meningkatkan

pengetahuan keagamaan

output : 200 orang imam

dan khatib dapat mengikuti

peningkatan kualitas


75% 116,814,100 80% 112,022,600 0% - 0% - 0% - 0% - 155% 228,836,700 BAGIAN KESRA

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5

1Pelatihan Pembinaan Keluarga

Sakinah Kabupaten Bengkalis

outcome : meningkatnya


output : 200 orang usia

nikah dan pra nikah dapat

mengikuti peningkatan

kualitas pengetahuan

keagamaan

- 75% 143,563,200 80% 128,389,900 0% - 0% - 0% - 100% - 255% 271,953,100 BAGIAN KESRA

27Pelatihan Penyelenggaraan

Jenazah



output : 200 orang

penyelenggaraan jenazah

dapat mengikuti



- 75% 151,639,600 80% 127,056,500 0% - 0% - 90% 170,000,000 100% 170,000,000 345% 618,696,100 BAGIAN KESRA

5Pengadaan Cetakan Surat Yassin,

Tahlil dan Do'a

outcome : menyebarkan

surat yasin di

masjid/mushalla se kab.

Bengkalis

output : 30.000 buah surat

yassin dapat tercetak

dengan baik

- 75% 500,000,000 80% 164,000,000 90% 0 0% 0 0% - 0% - 245% 664,000,000 BAGIAN KESRA

28 Pelatihan Manajemen Masjid


penegetahuan keagamaan

output : 200 orang

pengurus masjid/mushalla

dapat mengikuti



- 75% 133,144,700 80% 108,587,100 0% - 0% - 0% - 0% - 155% 241,731,800 BAGIAN KESRA

10Peringatan Hari Besar Islam dan

Keagamaan



output : melaksanakan

peringatan maulid nabi, isra'

dan mi'raj, menyambut

bulan ramadhan, nuzul

qur'an dan halal bi halal

- 75% 766,374,300 80% 853,130,000 85% 389,115,300 90% 450,000,000 100% 750,000,000 100% 850,000,000 530% 4,058,619,600 BAGIAN KESRA

8Pelaksanaan Wirid dan Pengajian

Pemerintah Kabupaten


pengetahuan para PNS kab.

Bengkalis output :

melaksanakan wirid

pengajian pada setiap bulan

paara PNS pemkab

bengkalis

- 75% 318,922,300 80% 259,941,400 0% - 0% - 0% - 0% - 155% 578,863,700 BAGIAN KESRA

25Peningkatan Kualitas Spiritual bagi

Aparatur


pengetahuan para PNS kab.

Bengkalis output :

melaksanakan wirid

pengajian pada setiap bulan

paara PNS pemkab

bengkalis

- 0% 0 0% - 90% 228,290,000 95% 250,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 385% 1,478,290,000 BAGIAN KESRA

11

Penyelenggaraan Pawai Takbir dan

Pelaksanaan Shalat Ied pemerintah

kabupaten bengkalis

outcome : meningkatan

syiar agama islam output

: melaksanakan lomba

pawai takbir dan

pelaksanaan shalat ied

- 75% 729,964,300 80% 648,563,100 0% - 0% - 0% - 0% - 155% 1,378,527,400 BAGIAN KESRA

24Peningkatan Semarak Idul Fitri dan

Idul Adha

outcome : meningkatan

syiar agama islam output

: melaksanakan lomba

pawai takbir dan

pelaksanaan shalat ied

- 0% 0 0% - 85% 633,404,600 90% 600,000,000 100% 700,000,000 100% 700,000,000 375% 2,633,404,600 BAGIAN KESRA

12Publikasi Syiar Ramadhan dan

Syawal


syiar agama islam


cetakan imsyakiyah dan

himbauan menyambuat

bulan Ramadhan serta idul

fitri/adha

- 75% 238,200,000 80% 274,890,000 90% 599,930,000 100% 943,400,000 100% 950,000,000 100% 950,000,000 545% 3,956,420,000 BAGIAN KESRA

16 Pembinaan Remaja Masjid



output : 200 orang remaja

masjid/mushalla dapat

mengikuti peningkatan

kualitas pengetahuan

keagamaan

- 75% 110,326,700 80% 110,011,500 90% - 0% - 0% - 0% - 245% 220,338,200 BAGIAN KESRA

6Pembekalan Mubaligh se Kab.

Bengkalis



output : 400 orang

mubaligh dapat mengikuti



- 75% 204,488,000 80% 138,821,500 0% - 90% 150,000,000 100% 300,000,000 100% 250,000,000 445% 1,043,309,500 BAGIAN KESRA

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5

13Penyelenggaraan Pekan Muharram

Pemerintah Kab. Bengkalis

outcome : meningkatknya

syair agama islam


lomba praktek shalat

berjamaah, shalat jenazah,

bezanji dan pawai zikir

- 75% 814,039,100 80% 549,670,000 0% - 0% - 0% - 0% - 155% 1,363,709,100 BIDANG KESRA

23

Peningkatan Pemahaman

Pengetahuan Keagamaan sempena

Tahun Baru Hijriah


syair agama islam

output: melaksanakan

lomba praktek shalat

berjamaah hapalan juz

amma, shalat jenazah,

berzanji dan pawai zikir

- 0% 0 0% - 85% 934,071,700 90% 597,500,000 100% 800,000,000 0% 80,000,000 275% 2,411,571,700 BAGIAN KESRA

20 Training Centre Peserta MTQ

outcome : menigkatnya

kemampuan baca tulis dan

pemahaman AL-quran

output: melaksanakan

training centre peserta MTQ

untuk mewakili kab.

Bengkalis pada mtq prov.

Riau

- 75% 690,399,900 80% 639,243,200 85% 619,172,300 90% 620,000,000 100% 650,000,000 100% 700,000,000 530% 3,918,815,400 BAGIAN KESRA

2Pelatihan Peningkatan Kompetensi

Guru Mengaji



output : 800 orang guru

ngaji dapat mengikuti

peningakatan kualitas


- 75% 137,042,400 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 0 75% 137,042,400 BAGIAN KESRA

Pelatihan Peningkatan Kompetensi

Guru TPA/TPQ



output : 800 orang guru

ngaji dapat mengikuti

peningakatan kualitas


0% 0 80% 124,650,200 0% - 0% - 0% - 0% 0 80% 124,650,200 BAGIAN KESRA

3Penyelenggaraan MTQ Tingkat

Kabupaten Bengkalis


syiar keagamaan

output: penyelenggaraan

MTQ tingkat Prov. Riau

utusan kabupatenk

bengkalis

- 75% 3,703,651,400 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 0 75% 3,703,651,400 BAGIAN KESRA

Penyelenggaraan Perlombaan Seni

Baca AL-qur'an dan Kaligrafi


syiar keagamaan

output :penyelenggaraan

MTQ tingkat kabupaten

bengkalis

- 0% 0 80% 3,617,877,004 90% 3,064,280,000 95% 3,180,000,000 100% 3,500,000,000 100% 3,600,000,000 465% 16,962,157,004 BAGIAN KESRA

21

Pengiriman Kafilah Kabupaten

Bengkalis pada MTQ Tingkat

Provinsi Riau


syiar keagamaan

output : mengikuti

penyelenggara MTQ tingkat

prov. Riau utusan

kabupaten Bengkalis

- 75% 1,995,852,700 80% 145,712,500 85% 1,489,479,000 90% 2,054,000,000 100% 2,200,000,000 100% 2,500,000,000 530% 10,385,044,200 BAGIAN KESRA

1

Pelatihan Bagi Petugas TPHD,

TKHD, Karu dan Karom se-

Kabupaten Bengkalis


pada petugas TPHD dan

TKHD, karu dan karom

output : memberikan

pelayanan kepada para

jemaah haji kab. Bengkalis

- 75% 140,500,000 80% 156,009,600 90% 133,599,200 100% 120,000,000 100% 250,000,000 100% 300,000,000 545% 1,100,108,800 BAGIAN KESRA

3

Kegiatan Pemberangkatan Petugas

TPHD dan TKHD Kabupaten

Bengkalis

outcome :

mengikutsertakan petugas

TPHD dan TKHD,

kabupaten bengkalis

output : memberikan

pelayanan kepada para

jamaah haji kab. Bengkalis

- 75% 130,000,000 80% 130,000,000 90% 129,000,000 100% 170,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 545% 959,000,000 BAGIAN KESRA

1Penyediaan Kesejahteraan Masjid

Agung Kabupaten Bengkalis

outcome : melaksanakan

kegiatan operasional dan

kegiatan pada masjid agung

kab. Bengkalis

output : pelaksanaan

ibadah di masjid agung kab.

Bengkalis berjalan dengan

baik

- 75% 797,150,000 80% 1,385,000,000 85% 883,562,100 90% 1,000,000,000 100% 1,250,000,000 100% 1,500,000,000 530% 6,815,712,100 BAGIAN KESRA

19

Pelayanan Pemberangkatan dan

Pemulangan Jemaah Haji

Kabupaten Bengkalis

outcome : meningkatkan

pelayanan kepada jamaah

haji kabupaten bengkalis

output : jemaah haji kab.

Bengkalis dapat

melaksanakan ibadah haji

dengan baik

- 75% 1,318,494,600 80% 2,388,819,000 90% 1,187,578,800 95% 1,200,000,000 100% 1,300,000,000 100% 1,400,000,000 540% 8,794,892,400 BAGIAN KESRA

12

Program Pemberdayaan Fakir

miskin, Komunitas Adat Terpencil

dan Penyandang masalah

Kesejahteraan Sosial

- - - - - - - - - - - - - - - -

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5

masyarakat

kabupaten

bengkalis

3kegiatan safari ramadhan


outcome : silaturrahmi

pemerintah kab. Bengkalis

di kecamatan se-kab.

Bengkalis output

: pelaksanaan safari

ramadhan pemerintah kab.

Bengkalis dapat berjalan

dengan baik

- 75% 371,908,200 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 75% 371,908,200 BAGIAN KESRA

4




Kebijakan KDH

Peningkatan Sistem


Pengendalian


KDH

0 100% 31,392,370,860 100% - - - - - - - - - - - -

2Pembinaan Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD)

Jumlah monitoring dan

pembinaan terhadap

Badan Usaha Milik Daerah

serta program kegiatan

bidang perekonomian baik

dalam dan luar daerah

- - - 3 Kali 209,837,800 - - - - - - - - 3 Kali 209,837,800

BAGIAN

PEREKONOMIAN &

SDA

3Koordinasi dan sinkronisasi program

kegiatan di Bidang Perekonomian

Persentase

dilaksanakannya koordinasi

dan sinkronisasi program

kegiatan bidang

perekonomian dalam dan

luar daerah dalam 1 tahun

- - - 100% 287,046,800 100% 280,184,200 100% 450,000,000 100% 495,000,000 100% 495,000,000 100% 1,557,231,001

BAGIAN

PEREKONOMIAN &

SDA

4 Tim Pengendalian Inflasi DaerahPersentase Fasilitasi tim

pengendalian inflasi daerah- - - 100% 303,441,800 100% 242,987,786 100% 400,000,000 100% 440,000,000 100% 440,000,000 100% 1,826,429,586

BAGIAN

PEREKONOMIAN &

SDA

5

Pembinaan, koordinasi, Pembinaan

dan Evaluasi BUMD/Perusahaan

Daerah

Jumlah monitoring dan

laporan monitoring- - - - - 1 keg 207,035,000 - - - - - - 1 Keg 207,035,600

BAGIAN

PEREKONOMIAN &

SDA

6

Koordinasi perumusan kebijakan

dan sinkronisasi pelaksanaan dan

upaya-upaya penaggulangan

kemiskinan penurunan kesenjangan

Persentase Koordinasi

Perumusan kebijakan dalam

upaya penanggulangan

kemiskinan

- 100% 25,622,973,200 100% 24,567,134,000 - - - - - - - - 100% 50,190,107,200

BAGIAN

PEREKONOMIAN &

SDA

7

Pembangunan jaringan distribusi

listrik kecamatan pinggir, kecamatan

Bathin Solapan, kecamatan

Bengkalis dan kecamatan Bantan

Jumlah jaringan distribusi

listrik kecamatan Mandau

dan Pinggir

- - - - - - - 100% 600,000,000 - - - - 100% 600,000,000

BAGIAN

PEREKONOMIAN &

SDA

9Program: Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah


Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

- - - - - - - - - - - - - - -

2

Koordinasi, Pemantauan dan

Pembinaan dalam Pengelolaan

Sumber Daya Alam

Jumlah data dan informasi

tentang pengelolaan

Sumber daya alam di

Provinsi Riau

- - - - - 100% 204,343,262 100% 400,000,000 100% 440,000,000 - - 100% 1,044,343,262 Bagian Perekonomian

& SDA

0Koordinasi, Pemantauan dan

Pembinaan sarana perekomonian

Terwujudnya pemantauan

dan pembinaan sarana

perekomonian

- - - - - 100% 204,343,262 100% 200,000,000 100% 230,000,000 - - 100% 634,343,262 Bagian Perekonomian

& SDA

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5

0Penyusunan data annual kabupaten

bengkalis

tersedianya laporan yang

berisi gambaran kondisi

ekonomi kabupaten

Bengkalis

- - - - - 100% 204,343,262 100% 700,000,000 100% 8,050,000,000 - - 100% 8,954,343,262 Bagian Perekonomian

& SDA

Penyusunan data inflasi kabupaten

Bengkalis

Tersedianya data inflasi

kabupaten bengkalis- - - - - 100% 204,343,262 100% 650,000,000 100% 747,000,000 - - 100% 1,601,343,262

Bagian Perekonomian

& SDA

Pembentukan Tim seleksi Dewan

pengawas perumda (perusahaan

umum daerah)

- - - - - 100% 200,000,000 100% 30,000,000 100% 747,000,000 100% 977,000,000 Bagian Perekonomian

& SDA

0Capaian sektor energi dan sumber

daya mineral daerah

tersedianya data sumber

energi dan sumber daya

mineral daerah

- - - - - 100% 204,343,262 100% 700,000,000 100% 8,050,000,000 - - 100% 8,954,343,262 Bagian Perekonomian

& SDA

3Program perencanaan

pembangunan Ekonomi

Persentase perencanaan

pembangunan Ekonomi- 100% 586,608,700 - - - - - - - - - - 100% 586,608,700

1

Monitoring usaha-usaha yang

dikelola oleh Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD)

Jumlah Monitoring usaha-

usaha yang dikelola oleh

Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD)

- 8 Kec 241,186,700 - - - - - - - - - - 8 Kec 241,186,700 Bagian Perekonomian

& SDA

2Koordinasi dan sinkronisasi program

kegiatan di Bidang Perekonomian

Jumlah Koordinasi dan

sinkronisasi program

kegiatan di Bidang

Perekonomian

- 1 Keg 345,422,000 - - - - - - - - - - 1 Keg 345,422,000 Bagian Perekonomian

& SDA

11

Program Pembinaan dan

Pengembangan Bidang

Kelistrikan

Persentase Pembinaan dan

Pengembangan Bidang

Kelistrikan

- - - - - - - - - - - - - - - -

1

Rencana Pengembangan Jaringan

listrik di 4 Kecamatan (pinggir,

kecamatan bengkalis dan

kecamatan siak kecil dan

kecamatan bantan kabupaten

bengkalis

Persentase Pengembangan

Jaringan listrik di 6

Kecamatan Kabupaten

Bengkalis

- - - - - - - 100% 600,000,000 100% 600,000,000 Bagian Perekonomian

& SDA

10

Pembangunan Jaringan Distribusi

Listrik Kecamatan Bukit Batu,

kecamatan siak kecil, kecamatan

mandau dan kecamatan bathin

solapan

Jumlah jaringan distribusi

listrik kecamatanBukit Batu

dan Siak Kecil

- - - - - - - - - 100% - 100% 700,000,000 100% 700,000,000

BAGIAN

PEREKONOMIAN &

SDA

12

Program Pemberdayaan Fakir

miskin, Komunitas Adat Terpencil

(IKAT) dan Penyandang masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

Persentase Pemberdayaan

Fakir miskin, Komunitas

Adat Terpencil (IKAT) dan

Penyandang masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

- - - - - - - - - - - - - - - -

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5

1

Pendistribusian pangan/ raskin

kepada rumah tangga miskin (RTM-

PM) di Kabupaten Bengkalis

Jumlah pendistribusian

Raskin nasional dan otonom

tepat waktu dan tepat

sasaran

- 8 Kec 549,958,060 - - - - - - - - - - 8 Kec 549,958,060 Bagian Perekonomian

& SDA

2

Sosialisasi Pendistribusian pangan/

raskin kepada rumah tangga

sasaran penerima manfaat (RTS-

PM)

jumlah sosialisasi

pendistribusian raskin- 8 Kec 5,219,439,600 - - - - - - - - - - 8 Kec 5,219,439,600

Bagian Perekonomian

& SDA

6program optimalisasi

pemanfaatan teknologi informasi


sistem pengawasan

internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan- - - - - - - - - - - - - - - -

1Penyusunan buletin bidang

perekonomian dan SDA

jumlah sosialisasi

pendistribusian raskin- - - - - 100% 68,445,000 - - - - - - 8 kec 68,445,000

24

Program: Peningkatan Pelayanan

Kedinasan kepala/wakil kepala

daerah


Pelayanan Kedinasan

kepala daerah/wakil

kepala daerah

- - - - - - - - - - - - - - -

15Peliputan kegiatan kedinasan

Kepala Daerah

Persentase Peliputan

Kedinasan Kepala Daerah - - - - - 3 Item 1,334,145,500 3 Item 1,278,399,500 3 Item 1,500,000,000 3 Item 2,000,000,000 12 6,112,545,000 BAGIAN HUMAS


Perkantoran


Administrasi Perkantoran- - - - - - - - - - - - - - -

1 6Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Frekuensi bahan bacaan

melalui media cetak- 12 bulan 8,980,533,000 12 bulan 6,815,433,000 12 bulan 198,000,000 12 bulan 125,000,000 12 bulan 250,000,000 12 bulan 300,000,000 72 16,668,966,000 BAGIAN HUMAS

19 Publikasi Informasi PembangunanPersentase dokumentasi

dan publikasi kepala daerah- - - - - 5 Item 1,359,400,000 5 Item 1,825,000,000 5 Item 2,200,000,000 5 Item 2,800,000,000 20 4,025,000,000 BAGIAN HUMAS

15Program Peningkatan sarana dan

Prasaran Aparatur


sarana dan Prasaran

Aparatur

- - - - - - - - - - - - - - - -

22Pemeliharaan rutin berkala alat-alat

studio

Jumlah peralatan untuk

kebutuhan bagian humas- - - - - 3 Item 81,500,000 3 Item 54,000,000 3 Item 100,000,000 3 Item 150,000,000 12 385,500,000 BAGIAN HUMAS

23Pengembangan dan Pemeliharaan

Jaringan Intra dan Interner Kantor

Persentase intra dan

internet dalam keadaan baik- - - - - - - 2 Item 127,800,000 2 Item 175,000,000 2 Item 200,000,000 6 502,800,000 BAGIAN HUMAS

29Pengadaan Peralatan Audio dan

Visual

Frekuensi Tupoksi dan

Pelayanan Informasi

dengan Baik

- - - - - - - 1 Tahun 250,000,000 1 Tahun 500,000,000 1 Tahun 600,000,000 3 1,350,000,000 BAGIAN HUMAS

25

Program : Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

Persentase Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan

Media Masa

- - - - - - - - - - - - - - - -

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5

1Pembinaan dan Pengembangan

Jaringan Komunikasi dan Informasi

Persentase Informasi dan

publikasi kegiatan Pemkab

Bengkalis dapat

disampaikan dengan cepat

dan tepat

- 100% 1,662,200,000 - - - - - - - - - - 100% 1,662,200,000 BAGIAN HUMAS

2Penyebarluasan informasi

pembangunan daerah

Persentase kinerja

pelayanan publik yang

efektif dan efisien

- 100% 3,390,445,942 - - - - - - - - - - 100% 3,390,445,942 BAGIAN HUMAS

3

Publikasi media informasi

Pemerintah Daerah Kabupaten

Bengkalis

Persentase media khusus

bagi internal Pemerintah

kabupaten bengkalis

- 100% 813,052,895 - - - - - - - - - - 100% 813,052,895 BAGIAN HUMAS

4Penyediaan Sarana dan Pelayanan

Radio Pemerintah Daerah

Persentase Informasi dan

publikasi kegiatan Pemkab

Bengkalis melalui radio

- 100% 375,586,000 - - - - - - - - - - 100% 375,586,000 BAGIAN HUMAS


Perkantoran- - - - - - - - - - - - - - - - -

12 Penyediaan jasa surat-menyurat

Persentase Penyediaan jasa

surat-menyurat dalam 1

tahun

- 14200 3,950,135,000 14200 4,050,135,000 16500 5,492,300,000 14800 5,492,300,000 18000 5,793,200,000 18000 5,826,800,000 95700 30,604,870,000 BAGIAN UMUM

13Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik


terlaksananya pelayanan

telepon, air dan listrik dalam

1 tahun

- 5 5,232,500,000 5 4,100,000,000 5 4,098,000,000 5 4,509,000,000 5 4,561,000,000 5 4,950,000,000 30 27,450,500,000 BAGIAN UMUM

penyediaan jasa kebersihan Kantor

Frekuensi Penyediaan jasa

kebersihan kantor dalam 1

tahun

- 4788 1,738,958,000 4788 1,838,958,000 4788 2,995,838,000 4788 2,995,838,000 4788 3,800,000,000 4788 4,100,000,000 28728 17,469,592,000 BAGIAN UMUM

Penyediaan alat tulis kantor

Persentase terpenuhinya

layanan adm kantor (Umum

dan Kepegawaian) dalam 1

tahun

- 0 - 0 0 26 1,099,988,500 26 1,099,988,500 26 1,450,000,000 26 1,750,000,000 104 5,399,977,000 BAGIAN UMUM

14Penyediaan komponen instalasi

listrik / penerangan bangunan kantor


kualitas pelayanan

kebutuhan listrik dalam 1

tahun

- 37 460,000,000 37 350,000,000 37 444,690,200 37 444,690,200 37 480,000,000 37 560,000,000 222 2,739,380,400 BAGIAN UMUM

15 Penyediaan peralatan rumah tangga

pesentase peningkatan

kualitas pelayanan

tersedianya alat rumah

tangga dalam 1 tahun

- 2 652,625,000 2 450,000,000 2 549,000,000 2 549,000,000 2 250,000,000 2 350,000,000 12 2,800,625,000 BAGIAN UMUM

16 Penyediaan bahan logistik kantor


kualitas terpenuhinya bahan

logistik dalam 1 tahun

- 2 438,150,000 2 400,000,000 2 500,000,000 2 500,000,000 2 570,000,000 2 640,000,000 12 3,048,150,000 BAGIAN UMUM

7 Penyediaan makanan dan minuman


kualitas tersedianya makan

minum kantor dalam 1

tahun

- 4 5,175,000,000 4 4,750,000,000 4 5,687,000,000 4 5,687,000,000 4 5,400,000,000 4 5,600,000,000 24 32,299,000,000 BAGIAN UMUM

8 Penyediaan jasa keamanan kantor


kualitas pelayanan

terciptanya keamanan

kantor dalam 1 tahun

- 7 2,860,592,000 7 2,860,592,000 20 384,000,000 26 384,000,000 22 441,600,000 22 480,000,000 104 7,410,784,000 BAGIAN UMUM

9

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah dan dalam

daerah


kualitas koordinasi dan

konsultasi dalam 1 tahun

- 500 10,350,000,000 500 7,300,000,000 500 7,300,000,000 500 5,300,000,000 500 7,200,000,000 500 7,400,000,000 3000 44,850,000,000 BAGIAN UMUM

17 Penyediaan jasa supir kantorFrekuensi Penyediaan jasa

sopir kantor- 50 621,000,000 50 621,000,000 50 710,400,000 50 710,400,000 50 787,200,000 50 825,600,000 300 4,275,600,000 BAGIAN UMUM

20penyediaan jasa pelayanan

kendaraan apung PEMDA

persentase terlaksananya

jasa pelayanan kendaraan

apung PEMDA dalam 1

tahun

- 0 - 0 - 5 567,000,000 5 567,000,000 5 675,000,000 5 780,000,000 20 2,589,000,000 BAGIAN UMUM

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5

21penyediaan jasa perizinan

bangunan pemerintah


perizinan bangunan

pemerintahan

- 0% - 0% - 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 400% 400,000,000 BAGIAN UMUM

7 Pembangunan gedung kantor



pembangunan gedung

dalam 1 tahun

- 5 2,185,000,000 5 2,100,000,000 5 3,173,950,000 5 3,173,950,000 15 3,300,000,000 15 3,450,000,000 50 17,382,900,000 BAGIAN UMUM

Pengadaan perlengkapan gedung

Kantor



perlengkapan gedung kantor

dalam 1 tahun

- 50 1,265,143,000 50 1,200,000,000 50 980,000,000 50 980,000,000 20 1,200,000,000 20 1,480,000,000 240 7,105,143,000 BAGIAN UMUM

8Pengadaan peralatan rumah jabatan

/ dinas



peralatan rumah

jabatan/Dinas dalam 1

tahun

- 50 1,529,500,000 50 1,300,000,000 50 2,485,000,000 50 2,485,000,000 10 2,650,000,000 10 2,870,000,000 220 13,319,500,000 BAGIAN UMUM

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor



peralatan gedung kantor

dalam 1 tahun

- 3 1,262,470,000 3 1,362,470,000 3 1,053,950,000 3 1,053,950,000 20 2,860,000,000 20 3,000,000,000 52 10,592,840,000 BAGIAN UMUM

Pengadaan kendaraan Apung



pengadaan kendaraan

apung

- 0 - 0 - 100% 3,505,100,000 0 - 0 - 0 - 100% 3,505,100,000 BAGIAN UMUM

9 Pengadaan alat-alat studio


sarana dan prasarana acara

pemerintahan dalam 1

tahun

- 45 766,762,500 45 600,000,000 45 958,150,000 45 958,150,000 10 1,050,000,000 10 1,350,000,000 200 5,683,062,500 BAGIAN UMUM

11Pemeliharaan rutin / berkala rumah

jabatan


saraa dan prasarana

pemeliharaan rumah

jabatan dalam 1 tahun

- 50 1,725,000,000 50 1,350,000,000 50 4,190,550,000 50 4,190,550,000 40 4,300,000,000 40 4,650,000,000 280 20,406,100,000 BAGIAN UMUM

12Pemeliharaan rutin / berkala rumah

dinas



pemeliharaan rumah dinas

dalam 1 tahun

- 75 714,552,500 75 814,552,500 75 1,720,050,000 75 1,720,050,000 35 1,800,000,000 35 2,100,000,000 370 8,869,205,000 BAGIAN UMUM

6Pemeliharaan rutin / berkala gedung

kantor

Persentase Pemeliharaan

rutin / berkala gedung

kantor dalam 1 tahun

- 30 2,002,150,000 35 1,800,000,000 40 2,411,100,000 50 2,411,100,000 50 3,580,000,000 50 3,790,000,000 225 15,994,350,000 BAGIAN UMUM

13Pemeliharaan rutin / berkala mobil

jabatan



pemeliharaan mobil jabatan

dalam 1 tahun

- 55 1,725,000,000 55 1,100,000,000 55 1,090,000,000 55 1,090,000,000 55 1,200,000,000 55 1,420,000,000 330 7,625,000,000 BAGIAN UMUM

14Pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas / operasional


sarana dan prasaran

pemeliharaan mobil dinas

operasional dalam 1 tahun

- 70 3,477,600,000 70 2,577,600,000 70 2,443,200,000 70 2,443,200,000 70 2,576,200,000 70 2,800,000,000 420 16,317,800,000 BAGIAN UMUM


peralatan rumah jabatan / dinas



peralatan rumah

jabatan/Dinas dalam 1

tahun

- 65 1,095,950,000 65 1,195,950,000 65 1,010,500,000 65 1,010,500,000 65 1,010,500,000 65 1,200,000,000 390 6,523,400,000 BAGIAN UMUM

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5






dalam 1 tahun

- 100% 1,322,500,000 100% 1,422,500,000 100% 1,410,000,000 100% 1,410,000,000 100% 1,510,000,000 100% 1,740,000,000 600% 8,815,000,000 BAGIAN UMUM


kendaraan apung



pemeliharaan kendaraan

apung dalam 1 tahun

- 5 6,075,622,500 5 4,175,622,500 5 3,677,200,000 5 3,677,200,000 5 2,250,200,000 5 2,490,000,000 30 22,345,845,000 BAGIAN UMUM

18Pemeliharaan rutin / berkala mess

pemda



pemeliharaan mess pemda

dalam 1 tahun

- 50 1,403,000,000 50 1,503,000,000 50 1,405,600,000 50 1,405,600,000 40 1,340,750,000 40 1,630,000,000 280 8,687,950,000 BAGIAN UMUM

19Rehabilitasi sedang / berat gedung

kantor



rehabilitasi gedung kantor

dalam 1 tahun

- 65 1,284,147,500 65 1,384,147,500 65 148,750,000 65 148,750,000 40 2,320,750,000 40 2,430,000,000 340 7,716,545,000 BAGIAN UMUM

20Penyediaan rumah dinas / jabatan,

gedung kantor dan tempat



penyediaan rumah

dinas/kantor dalam 1 tahun

- 1 953,580,000 1 1,053,580,000 1 924,800,000 1 924,800,000 1 884,500,000 1 1,000,000,000 6 5,741,260,000 BAGIAN UMUM

21 pengelolaan SIM pelayanan publik

persentase optimalisasi

pemanfaatan teknologi

penataan pola kearsipan

dalam 1 tahun

- 1 1,816,900,000 1 1,300,000,000 1 464,000,000 1 464,000,000 1 484,000,000 1 590,000,000 6 5,118,900,000 BAGIAN UMUM

10

Pengadaan perlengkapan

penginapan / mess pemerintah

daerah



perlengkapan penginapan

/mess pemda dalam 1 tahun

- 70 1,556,352,500 70 1,400,500,000 70 5,213,250,000 70 5,213,250,000 70 2,300,000,000 70 2,640,000,000 420 18,323,352,500 BAGIAN UMUM

0 Pengadaan meubeler

Persentase penigkatan


penyediaan dan konservasi

meubeler

- 0 - 0 - 0 - 0 - 75 2,750,000,000 75 2,950,000,000 150 5,700,000,000 BAGIAN UMUM

Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan / dinas


sarana prasarana

perlengkapan rumah

jabatan/dinas

- 0 - 0 - 0 - 0 - 50 670,000,000 50 880,000,000 100 1,550,000,000 BAGIAN UMUM

Pembangunan Rumah

jabatan/Dinas



pembangunan rumah

jabatan/ dinas

- 0 - 0 - 0 - 0 - 45 2,800,000,000 45 3,000,000,000 90 5,800,000,000 BAGIAN UMUM

Rehabilitasi sedang / berat rumah

jabatan / dinas


sarana dan prasarana rehab

rumah jabatan/dinas

- 0 - 0 - 0 - 0 - 50 3,000,000,000 50 3,200,000,000 100 6,200,000,000 BAGIAN UMUM

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5

Pemeliharaan taman rumah

jabatan/dinas



pemeliharaan taman rumah

jabatan 1 tahun

- 0 - 0 - 0 - 0 - 60 608,000,000 60 658,000,000 120 1,266,000,000 BAGIAN UMUM

Pemeliharaan Rutin/berkala

halaman taman dan fasilitas parkir

gedung kantor



pemeliharaan taman

gedung kantor 1 tahun

- 0 - 0 - 0 - 0 - 80 1,122,800,000 80 1,182,800,000 160 2,305,600,000 BAGIAN UMUM

23Program peningkatan disiplin

aparatur

1Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

persentase pakaian dinas

untuk peningkatan kinerja

aparatur dalam 1 tahun

- 100% 342,700,000 100% 442,700,000 100% 405,000,000 100% 405,000,000 100% 405,000,000 100% 408,000,000 100% 2,408,400,000 BAGIAN UMUM

24

Program: Peningkatan Pelayanan

Kedinasan kepala/wakil kepala

daerah

7

Penerimaan kunjungan kerja

pejabat negara / departemen /

lembaga pemerintah non

departemen / luar negeri


pelayanan tamu


tahun

- 1 2,619,125,000 1 1,719,125,000 1 1,919,000,000 1 1,919,000,000 1 2,220,000,000 1 2,410,000,000 6 12,806,250,000 BAGIAN UMUM

8Penyelenggaraan Peringatan Hari

Besar Nasional


pelayanan peringatan hari

hari besar nasional dalam 1

tahun

- 1 5,559,120,000 1 4,659,120,000 1 4,569,700,230 1 4,569,700,230 1 4,600,000,000 1 4,730,000,000 6 28,687,640,460 BAGIAN UMUM

9Pengadaan sarana mobilitas

pemerintah


pelayanan sarana mobilitas


tahun

- 3 471,040,000 3 571,040,000 3 512,400,000 3 512,400,000 3 900,000,000 3 1,000,000,000 18 3,966,880,000 BAGIAN UMUM

10

Penyediaan pemeliharaan

kesehatan bagi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah


sarana dan prasrana

pemeliharaan pemerintah

dalam 1 tahun

- 10 184,920,000 10 284,920,000 10 170,000,000 10 170,000,000 10 210,000,000 10 245,000,000 60 1,264,840,000 BAGIAN UMUM

11

Penyediaan perlengkapan dan

kelengkapan acara/upacara dan

resepsi pimpinan

persntase peningkatan

pelayanan perlengkapan

acara resepsi kenegaraan

dalam 1 tahun

- 800 1,909,000,000 800 2,009,000,000 800 2,000,000,000 800 2,000,000,000 800 1,300,000,000 800 1,500,000,000 4800 10,718,000,000 BAGIAN UMUM

12

Penyediaan jasa pelayanan

kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah


pelayanan kedinasan

optimal bagi KDH/WKDH

dalam 1 tahun

- 500 476,100,000 500 576,100,000 500 753,000,000 500 2,753,000,000 500 2,950,000,000 500 3,200,000,000 3000 10,708,200,000 BAGIAN UMUM

13

Peningkatan kegiatan Marching

Band pemerintah kabupaten

bengkalis



Marching band Pemkab

Bengkalis dalam 1 tahun

- 35 2,330,762,500 35 1,430,762,500 35 2,208,825,000 35 2,208,825,000 35 2,100,000,000 35 2,250,000,000 210 12,529,175,000 BAGIAN UMUM

14penyelenggaraan peringatan hari

khusus Daerah


pelayanan peringatan hari

khusus Daerah dalam 1

tahun

- 50 3,387,950,000 50 3,100,000,000 50 2,901,805,820 50 2,901,805,820 50 3,450,000,000 50 3,650,000,000 300 19,391,561,640 BAGIAN UMUM

Sasaran: Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemeritahan

daerah

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5

8Program penataan perundang-

undangan

Persentase penataan

perundang-undangan- - - - - - - - - - - - - - - -

3Penataan/penyusunan/penyempurn

aan produk hukum- - - 100% 400,000,000 100% 450,000,000 100% 450,000,000 100% 500,000,000 100% 550,000,000 500% 2,350,000,000

BAGIAN HUKUM

DAN HAM

1 1Pelaksanaan Penyelesaian

Sengketa Hukum

Terselesaikannya sengketa

hukum pemda- - - 100% 950,000,000 100% 950,000,000 100% 950,000,000 100% 950,000,000 100% 950,000,000 500% 4,750,000,000

BAGIAN HUKUM

DAN HAM

5 Evaluasi Produk Hukum DaerahTerwujudnya pelaksanaan

produk hukum daerah- - - 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 175,000,000 100% 175,000,000 100% 200,000,000 500% 850,000,000

BAGIAN HUKUM

DAN HAM

8

fasilitasi dan harmonisasi

penyusunan naskah peraturan

perundang-undangan dan

harmonisasi hukum

Tersusunnya ranperda

sesuai peraturan peundang-

undangan yang berlaku

- - - 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 200,000,000 100% 225,000,000 500% 875,000,000 BAGIAN HUKUM

DAN HAM

Pelayanan dan Bantuan Hukum

Bagi Masyarakat Miskin

Terwujudnya pelaksanaan

bantuan bagi masyarakat

miskin

100% 850,000,000 100% 850,000,000 100% 1,000,000,000 100% 1,000,000,000 100% 1,000,000,000 500% 4,700,000,000 BAGIAN HUKUM

DAN HAM

18Implementasi Rencana Aksi

Nasional HAM di Kab Bengkalis

Persentase implementasi

RAN HAM- - - 100% 150,000,000 100% 170,000,000 100% 225,000,000 100% 250,000,000 100% 250,000,000 500% 1,045,000,000

BAGIAN HUKUM

DAN HAM

2 Penataan Dokumentasi Hukum Tersedianya sarana hukum - - - 100% 125,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 200,000,000 100% 250,000,000 500% 875,000,000 BAGIAN HUKUM

DAN HAM

Pelaksanaan pembinaan keluarga

sadar hukum

Terwujudnya keluarga sadar

hukum100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 175,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 500% 875,000,000

BAGIAN HUKUM

DAN HAM

Sosialisasi Peraturan Daerah - - - 100% 350,000,000 100% 350,000,000 100% 400,000,000 100% 400,000,000 100% 400,000,000 500% 1,900,000,000 BAGIAN HUKUM

DAN HAM

4Penyuluhan Hukum terpadu bagi

masyarakat Kabupaten

Terwujudnya kesadaran

hukum bagi masyarakat- - - 100% 400,000,000 100% 400,000,000 100% 475,000,000 100% 475,000,000 100% 480,000,000 500% 2,230,000,000

BAGIAN HUKUM

DAN HAM

19Pembinaan Hukum dan Koordinasi

Hukum- - - 100% 180,000,000 100% 180,000,000 100% 180,000,000 100% 250,000,000 100% 250,000,000 500% 1,040,000,000

BAGIAN HUKUM

DAN HAM

0Peningkatan Keterampilan Aparatur

Bagian Hukum- - - 100% 150,000,000 100% 175,000,000 100% 175,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 500% 900,000,000

BAGIAN HUKUM

DAN HAM

21pelatihan Penyusunan Peraturan

Perundang-Undangan - - - 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 225,000,000 100% 250,000,000 100% 250,000,000 500% 1,125,000,000

BAGIAN HUKUM

DAN HAM

Penataran Hukum Peradilan Tata

Usaha Negara- - - 100% 175,000,000 100% 175,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 500% 950,000,000

BAGIAN HUKUM

DAN HAM

20Bimbingan Teknis Aparatur

Pengelola Sistem Informasi Hukum - - - 100% 175,000,000 100% 175,000,000 100% 175,000,000 100% 180,000,000 100% 180,000,000 500% 885,000,000

BAGIAN HUKUM

DAN HAM

Persentase

produk hukum

daerah yang

harmonis dan

sinkron dengan

peraturan

perundang-

undangan dan

kebutuhan

masyarakat

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5

Bimbingan Teknis, Workshop,

Seminar dan Diklat

Jumlah dan persentase

ASN yang diikuti mengikuti

bimtek dalam 1 tahun

- - - - - 40 orang 290,000,000 - - 34 orang 440,000,000 40 orang 470,000,000 40 orang 1,200,000,000 BAGIAN KEUANGAN

& ASET

2Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

Jumlah laporan prognosis

realisasi keuangan

semesteran dan akhir tahun

- - - 1 Lap 85,000,000 1 Lap 85,000,000 1 Lap 85,000,000 1 Lap 90,000,000 1 Lap 95,000,000 1 Lap 54,790,250BAGIAN KEUANGAN

& ASET

3Penyusunan pelaporan prognosis

realisasi angaran

Jumlah laporan prognosis

realisasi angaran- - - 1 Lap 65,000,000 1 Lap 65,000,000 1 Lap 65,000,000 1 Lap 70,000,000 1 Lap 85,000,000 1 Lap 350,000,000

BAGIAN KEUANGAN

& ASET

4Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

Frekuensi penyusunan

laporan keuangan akhir

tahun

- - - 1 Tahun 150,000,000 1 Tahun 27,245,300 1 Tahun 52,547,000 1 Tahun 64,781,000,000 1 Tahun 75,000,000 1 Tahun 65,085,792,300 BAGIAN KEUANGAN

& ASET

24 Pengadaan mebeleur

Jumlah penyediaan

mebeleur untuk kebutuhan

kantor

- - - 210 unit 240,000,000 12 item 417,626,000 6 Item 510,000,000 1 tahun 424,844,000 1 tahun 445,000,000 210 unit / 6 item 2,037,470,000 BAGIAN KEUANGAN

& ASET

25Pemeliharaan Rutin/berkala gedung

kantor

Jumlah gedung yang

dilakukan pemeliharaan- - - - - 5 Ruang 370,000,000 4 Ruang 280,000,000 - - - - 5 ruang 650,000,000

BAGIAN KEUANGAN

& ASET

26Pengadaan kendaraan

Dinas/perasional

Jumlah sarana

transportasi/operasional- - - - - - - 4 Unit 143,160,000 5 Unit 165,000,000 1 Tahun 175,000,000 4 Unit 483,160,000

BAGIAN KEUANGAN

& ASET


Kantor

Jumlah Peralatan gedung

bkantor yang disediakan

dalam 1 tahun

- - - - - 6 item 437,860,000 - - - - - - 6 item 437,860,000 BAGIAN KEUANGAN

& ASET

5

Peningkatan administrasi dan

penatausahaan pada verifikasi

SKPD

Persentase administrasi

verifikasi keuangan SKPD- - - 100% 584,000,000 100% 208,655,900 100% 399,953,990 100% 449,426,550 100% 465,000,000 100% 2,107,036,440

BAGIAN KEUANGAN

& ASET

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah dan persentase

ASN yang diikuti mengikuti

bimtek dalam 1 tahun

- - 35 orang 330,000,000 - - - - - - - - 35 orang 330,000,000 BAGIAN KEUANGAN

& ASET

6 Penyusunan RKA/DPA SKPD

Jumlah Dokumen

rancangan RKA dan DPA

yang berkualitas

- - - 12 bagian 192,000,000 - - - - - - - - 12 bagian 192,000,000 BAGIAN KEUANGAN

& ASET

7Penyusunan dan penataan aset

SKPD

Jumlah penyusunan dan

penataan aset2 Dokumen 285,000,000 2 Dokumen 285,000,000 2 Dokumen 254,940,000 1 Tahun 428,720,350 1 Tahun 460,000,000 2 Dokumen 1,713,660,350

BAGIAN KEUANGAN

& ASET

8

Penyusunan Rencana Kebutuhan

Barang Unit dan Pemeliharaan

Barang Unit


Rencana Kebutuhan Barang

Unit dan Pemeliharaan

Barang Unit

- - - - - 100% 238,573,000 - - - - - - 100% 238,573,000 BAGIAN KEUANGAN

& ASET

4Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah Barang cetakan dan

penggandaan yang

disediakan dalam satu

tahun

- - - 1 Tahun 250,000,000 1 Tahun 399,837,300 1 Tahun 732,000,000 1 Tahun 835,554,700 12 bagian 860,000,000 1 Tahun 3,077,392,000 BAGIAN KEUANGAN

& ASET

Penyediaan alat tulis kantor

Frekuensi ATK yang

disediakan dalam

penyusunan laporan

keuangan

- - - 1 Tahun 600,000,000 1 Tahun 52,847,488 - - - - - 860,000,000 1 Tahun 1,512,847,488 BAGIAN KEUANGAN

& ASET

11Penyediaan Jasa Jaminan Barang

Milik Daerah

Frekuensi Jaminan

Terhadap Barang Milik

Daerah

- - - - - - - 1 Tahun 155,000,000 1 Tahun 200,000,000 1 Tahun 200,000,000 1 Tahun 555,000,000 BAGIAN KEUANGAN

& ASET

Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah Perlengkapan

gedung bkantor yang

disediakan dalam satu

tahun

- - - 2 unit 23,500,000 - - - - - - - - 2 unit 23,500,000 BAGIAN KEUANGAN

& ASET

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5

12Bimbingan Teknis Penyusunan

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Persentase pemahaman

pelaksanaan terhadap HPS- 100% 297,058,200 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 1,797,058,200 BAGIAN ADM PEMB

13Bimbingan Teknis bagi Pejabat


Persentase pemahaman

Pejabat pengadaan

barang/jasa sesuai

peraturan perundangan

- - - - - - - - - - - - - - - BAGIAN ADM PEMB

14Pembinaan penyedia jasa

konstruksi

Persentase Penyedia Jasa

Konstruksi yang terbina - - - - - - - - - - - - - - - BAGIAN ADM PEMB

1

Nilai IKM

Kabupaten

Bengkalis

17

Pembinaan Ketatalaksanaan,

Pendayagunaan Aparatur dan

Pelayanan Publik

Persentase Pembinaan

Ketatalaksanaan,

Pendayagunaan Aparatur

dan Pelayanan Publik

- 100% 1,258,400,000 100% 1,325,000,000 100% 2,125,000,000 100% 4,962,129,100 100% 5,316,405,500 100% 5,950,000,000 100% 18,186,934,600

1

Penyusunan dan Evaluasi Standar

Operasional Prosedur (SOP) di

lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bengkalis.

Persentase Pemenuhan

Standar Operasional

Prosedur (SOP) dan

Evaluasi SOP di lingkungan


Bengkalis

- 100% 428,400,000 100% 400,000,000 100% 400,000,000 100% 400,000,000 100% Rp 200,000,000 100% 250,000,000 100% 2,078,400,000 BAGIAN

ORGANISASI

2

Pemantapan dan Pemantauan

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bengkalis.

Persentase Pemantauan

dan Pelaporan Standar

Pelayanan Minimal (SPM)

pada 9 pemangku SPM

- 100% 150,000,000 100% 125,000,000 100% 125,000,000 100% 125,000,000 100% Rp 125,000,000 100% 125,000,000 100% 775,000,000 BAGIAN

ORGANISASI

3

Penyusunan dan Evaluasi Standar

Pelayanan (SP) di lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten

Bengkalis.


Standar Pelayanan (SP) di

lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bengkalis - 100% 100,000,000 100% 125,000,000 100% 125,000,000 100% 148,731,500 100% Rp 125,000,000 100% 125,000,000 100% 748,731,500 BAGIAN

ORGANISASI

2

Jumlah SKPD

yang sudah

mempublikasik

an sistem

informasi

pelayanan

4

Penilaian Inovasi Pelayanan Publik

pada Unit Pelayanan Publik dan

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pelayanan Publik.

Jumlah Unit Pelayanan

Publik yang memperoleh

penghargaan inovasi

pelayanan dan terbatasnya

Evaluasi kinerja

penyelenggaraan pelayanan

publik

-1 Unit

Pelayanan 180,000,000

1 Unit


1 Unit


1 Unit


1 Unit

Pelayanan Rp 175,000,000

1 Unit

Pelayanan 175,000,000 1 Unit Pelayanan 980,000,000

BAGIAN

ORGANISASI

5

Bimbingan Teknis Tata Naskah

Dinas di Lingkungan UPTD/UPT di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bengkalis

Jumlah PNS mengikuti

Bimbingan teknis Tata

Naskah Dinas di lingkungan

UPTD/UPT di lingkungan


Bengkalis untuk UPTD/UPT

Kec. Mandau, Pinggir,

Rupat dan Rupat Utara- 40 orang 150,000,000 20 org 225,000,000 20 org 225,000,000 - - - - - - 80 orang 600,000,000

BAGIAN

ORGANISASI

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5

6

Pembinaan dan Pemantauan

Bimbingan Teknis Tata Naskah

Dinas

Jumlah Perangkat Daerah

yang dijadikan pemantauan

penerapan Tata Naskah

Dinas sesuai perundang-

undangan dan Bimtek Tata

Naskah Dinas dingkungan

Pemerintah Kab. Bengkalis - - - - - - - 40 PD 150,000,000 40 PD Rp 200,000,000 40 PD 250,000,000 40 PD 600,000,000 BAGIAN

ORGANISASI

7

Pemantauan Evaluasi dan

Pembinaan Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

Jumlah Perangkat Daerah

yan dievaluasi- - - - - - - 17 OPD 100,000,000 17 OPD Rp 150,000,000 17 OPD 150,000,000 17 PD 400,000,000

BAGIAN

ORGANISASI

8Penyusunan rancangan peraturan

daerah pelayanan publik

Penyusunan Perda

(indikator harus terukur) - - - - - - - 1 Dok 150,000,000 1 Dok Rp 200,000,000 1 Dok 250,000,000 1 Dok 600,000,000 BAGIAN

ORGANISASI

9Penataan kelembagaan perangkat

daerah

Jumlah ASN yang mengikuti

penataan dan evaluasi

Organisasi Perangkat

Daerah - - - - - 100% 170,000,000 100% 175,000,000 100% Rp 220,000,000 100% 250,000,000 100% 815,000,000

BAGIAN

ORGANISASI

10

Monitoring dan Evaluasi tugas dan

fungsi serta uraian tugas Perangkat

Daerah/UPTD

Persentase Pembinaan,

Pemantauan dan Evaluasi

UPTD di Kecamatan serta

Evaluasi tugas dan fungsi

serta uraian tugas

organisasi Perangkat

Daerah

- - - - - - - 100% 190,000,000 100% Rp 171,987,000 100% 175,000,000 100% 536,987,000 BAGIAN

ORGANISASI

11

Rapat Koordinasi Manajemen

perubahan dalam pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Kabupaten

Bengkalis

Jumlah ASN yang mengikuti

Rapat Koordinasi reformasi

birokrasi Kab. Bengkalis dan

Asistensi tentang

manajemen perubahan

dalam pelaksanaan

reformasi birokrasi - - - - - - - 50 orang 120,000,000 17 OPD Rp 162,000,000 17 OPD 200,000,000 50 orang 482,000,000

BAGIAN

ORGANISASI

12

Evaluasi dan Pendampingan

Penyusunan Anjab,ABK dan

Penyusunan Evaluasi Jabatan

Jumlah OPD yang di

Evaluasi dan fasilitasi

penyusunan Analisis

Jabatan dan Analisis Beban

Kerja serta Evaluasi

Jabatan

- - - - - - - 35 OPD 179,000,000 46 OPD Rp 332,752,000 46 OPD 250,000,000 35 OPD 761,752,000 BAGIAN

ORGANISASI

0Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan

dan ABK

Penyusunan Analisis

Jabatan dan Analisis Beban

Kerja

- - - - - - - 35 OPD 169,397,600 35 OPD Rp 300,000,000 35 OPD 300,000,000 35 OPD 769,397,600 BAGIAN

ORGANISASI

0Penyunan Peta Proses Bisnis

Instansi Pemerintah- - - - - - - - - - 1 Dok Rp 150,000,000 1 Dok 150,000,000 1 Dok 300,000,000

BAGIAN

ORGANISASI

13

Fasilitasi dan Bimbingan Teknis

Penyusunan Standar Kompetensi

Jabatan Aparatur Sipil Negara

Jumlah yang mengikuti

Bimtek Penyusunan kamus

dan standar kompetensi

jabatan ASN dan Fasilitasi

penyusunan kamus dan

standar kompetensi jabatan

ASN

- - - - - - - 50 orang 140,000,000 50 orang Rp 200,000,000 50 orang 200,000,000 50 orang 540,000,000 BAGIAN

ORGANISASI

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5

0

Pendampingan dan Bimbingan

Teknis Penyusunan Standar

Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil

Negara

Jumlah yang mengikuti

Bimtek Penyusunan kamus

dan standar kompetensi

jabatan ASN dan

penyusunan kamus dan

standar kompetensi jabatan

ASN

- - - - - - - 50 orang 140,000,000 50 orang Rp 184,484,000 50 orang 200,000,000 50 orang 524,484,000 BAGIAN

ORGANISASI

14Sosialisasi dan Internalisasi

Reformasi Birokrasi Kab. Bengkalis

Jumlah Penyusunan road

map dan rencana aksi

reformasi birokrasi di

Organisasi Perangkat

Daerah dan Pembinaan,

internalisasi reformasi

birokrasi di OPD serta

Sosialisasi Road Map

Reformasi Birokrasi

- - - - - - - 15 OPD/60

orang 225,000,000

15 OPD/60

orang Rp 250,000,000

15 OPD/60

orang 250,000,000 15 OPD/60 orang 725,000,000

BAGIAN

ORGANISASI

15Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerrja Pemerintah Kab. Bengkalis Dokumen LAKIP - - - - - 1 Dok 500,000,000 1 Dok 550,000,000 1 Dok 600,000,000 1 Dok 600,000,000 1 Dok 2,250,000,000

BAGIAN

ORGANISASI

16

Evaluasi dan Pemeliharaan serta

pelaksanaan Sertifikasi Sistem

Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015

untuk OPD dan Kecamatan

Persentase kualitas

Pelayanan Publik sesuai

dengan ISO 9001:2015

- - - - - 100% 170,000,000 100% 200,000,000 - - - - 100% 370,000,000 BAGIAN

ORGANISASI

17Rencana Aksi Road Map Reformasi

Birokrasi di Kabupaten Bengkalis

Persentase Monitoring dan

evaluasi dan manajemen

Perubahan dan Strategi

Komunikasi dalam rangka

pelaksanaan Rencana Aksi

Road Map Reformasi

- 100% 250,000,000 100% 300,000,000 100% 110,000,000 100% 300,000,000 100% 245,182,500 100% 300,000,000 100% 1,505,182,500 BAGIAN

ORGANISASI

0

Bimbingan Teknsi Sistem


pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten

Bengkalis






Road Map Reformasi

Birokrasi di Kabupaten

- - - - - - - - -3 Dok/1

Sertifikat 375,000,000

3 Dok/1

Sertifikat 600,000,000 100% 975,000,000

BAGIAN

ORGANISASI

18

Penataan Administrasi dan

Pembinaan Kepegawaian

Sekretariat Daerah Kabupaten

Bengkalis

Persentase Penataan

Administrasi Kepegawaian

yang tertib dan tersedianya

data-data Kepegawaian di

Sekretariat Kabupaten

Bengkalis

- - - - - 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% Rp 300,000,000 100% 250,000,000 100% 850,000,000 BAGIAN

ORGANISASI

19

Bimbingan Teknis Sistem



Persentase kualitas


dengan ISO 9001:2015- - - - - - - 100% Rp 400,000,000 100% Rp 400,000,000 100% Rp 400,000,000 100% 1,200,000,000

BAGIAN

ORGANISASI

20

Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem



Persentase kualitas


dengan ISO 9001:2015- - - - - - - 100% Rp 400,000,000 - - 100% 250,000,000 100% 650,000,000

BAGIAN

ORGANISASI

21

Evaluasi dan Pemantauan

Pelayanan Publik dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Persentase Kualitas

Pelayanan Publik

dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Bengkalis

- - - - - - - 100% Rp 400,000,000 100% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 900,000,000 BAGIAN

ORGANISASI

26

Evaluasi Susunan Organisasi Tata

Kerja (SOTK) dan penyusunan

tugas pokok dan fungsi serta rincian

tugas Organisasi Perangkat Daerah

Kab. Bengkalis

Jumlah Perda dan Perbup

SOTK Perangkat Daerah

Pemerintah Kab. Bengkalis -

5 Perda/35

perbup dan 2

Dok

530,800,000 - - - - - - - - - -5 Perda/35

perbup dan 2 Dok 530,800,000

BAGIAN

ORGANISASI

27

Evaluasi dan Monitoring Susunan

Organisasi Tata Kerja (SOTK)

UPTD/UPT Perangkat Daerah di

Kecamatan

Persentase pemenuhan

SOTK UPTD/UPT

Perangkat Daerah di Kec. - - - 100% 150,000,000 - - - - - - - - 100% 150,000,000

BAGIAN

ORGANISASI

28Penataan kelembagaan perangkat

daerah


kapasitas kelembagaan

organisasi perangkat daerah - 100% 135,000,000 100% 250,000,000 - - - - 100% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 885,000,000

BAGIAN

ORGANISASI

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5

11Penataan Kelompok Paduan Suara

(AUBADE)

Jumlah Pembinaan

Kelompok Paduan Suara

(AUBADE)

- 50 Org 200,000,000 50 Org 225,000,000 50 Org 250,000,000 50 Org 250,000,000 50 Org Rp 250,000,000 50 Org 250,000,000 300 orang 1,425,000,000 BAGIAN

ORGANISASI

Bimbingan Teknis, Workshop,

Seminar dan Diklat

Jumlah PNS lingkungan

Sekretariat Daerah

Kabupaten Bengkalis sesuai

dengan bidang yang

diikutinya

- - - 150 Org 443,000,000 87 orang 200,000,000 150 orang 500,000,000 150 orang Rp 300,000,000 150 orang 300,000,000 150 orang 1,743,000,000 BAGIAN

ORGANISASI

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Persentase PNS yang

mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan Formal lingkungan

Sekretariat Daerah

Kabupaten Bengkalis sesuai

dengan bidang yang

diikutinya

100% 700,000,000 - - - - - - - - - - 100% 700,000,000 BAGIAN

ORGANISASI

19Penataan Administrasi dan

Pembinaan Kepegawaian

Persentase Penataan

Administrasi Kepegawaian

yang tertib dan tersedianya

data-data Kepegawaian di

Sekretariat Kabupaten

Bengkalis

- 100% 150,000,000 100% 100,000,000 - - - - - - - - 100% 250,000,000 BAGIAN

ORGANISASI

20Rencana Aksi Road Map Reformasi

Birokrasi di Kabupaten Bengkalis






Road Map Reformasi

Birokrasi di Kabupaten

Bengkalis

- 100% 250,000,000 100% 300,000,000 - - - - - - - - 100% 550,000,000 BAGIAN

ORGANISASI

18

Evaluasi dan Pemeliharaan serta

pelaksanaan Sertifikasi Sistem



Persentase kualitas


dengan ISO 9001:2015- 100% 500,000,000 100% 160,000,000 - - - - - - - - 100% 660,000,000

BAGIAN

ORGANISASI

6

Koordinasi dengan pemerintah

pusat dan pemerintah daerah

lainnya

Persentase Koordinasi

dengan pemerintah pusat

dan pemerintah daerah

lainnya

- - - 100% 1,969,760,000 100% 1,069,760,000 - - - - - - 100% 3,039,520,000 BAGIAN UMUM

1Koordinasi kerjasama dengan dunia

usaha/lembaga lainya


Kerjasama Daerah- - - - - 100% 105,325,000 100% 205,599,758 100% 357,343,058 100% 357,343,058 100% 1,025,610,874

BAGIAN

ADIMINSTRASI

KERJASAMA

DAERAH

2Koordinasi MOU dengan pihak

ketiga

Persentase Kerjasama

Daerah- - - - - 100% 102,352,400 100% 243,010,000 100% 243,010,000 100% 243,010,000 100% 831,382,400

BAGIAN

ADIMINSTRASI

KERJASAMA

DAERAH

3 Penguat Tim Kerjasama Daerah

Persentase Pelaksanaan

Kerjasama Daerah

Kabupaten Bengkalis

- - - - - 100% 203,286,100 100% 257,450,000 100% 257,450,000 100% 257,450,000 100% 975,636,100

BAGIAN

ADIMINSTRASI

KERJASAMA

DAERAH

4 Pelaksanaan Kerjasama Daerah

Persentase pembinaan dan

pengawasan kerjasama

daerah dengan daerah

- - - - - 100% 269,908,100 100% 357,343,058 100% 360,000,000 100% 360,000,000 100% 1,347,251,158

BAGIAN

ADIMINSTRASI

KERJASAMA

DAERAH

5 Monitoring dan Evaluasi

Persentase Pelaksanaan

pengawasan kerjasama

daerah

- - - - - - - 100% 366,408,000 100% 366,408,000 100% 366,408,000 100% 1,099,224,000

BAGIAN

ADIMINSTRASI

KERJASAMA

DAERAH

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5

6 Pendataan Kerjasama Daerah

Persentase Kerjasama

untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat

di kabupaten bengkalis

- - - - - - - 100% 262,111,960 100% 262,111,960 100% 262,111,960 100% 786,335,880

BAGIAN

ADIMINSTRASI

KERJASAMA

DAERAH

8Fasilitasi percepatan penyelesaian

batas antar kecamatan

Jumlah penyelesaian batas

antara kecamatan baru

dengan kecamatan induk- - - 3 Kec 700,000,000 3 Kec 1,000,000,000 - - - - - - 6 Kec 1,700,000,000 BAGIAN TAPEM

9 fasilitasi tim kerjasama daerah

persentase kerjasama

daerah denga daerah

lain/lembaga lain yang

dilaksanakan

- 100% 243,930,024 100% 450,000 100% 600,000,000 - - - - - - 100% 844,380,024 BAGIAN TAPEM

14kajian perubahan status kelurahan

menjadi desa

jumlah desa/kelurahan yang

akan dilakukan kajian

perubahan status- - - - - - -

3 kelurahan

dan 4 desa

300,000,000 - - - -

3 kelurahan dan 4

desa


1. jumlah peraturan kepala

daerah 1. 1 dokumen 1. 1 dokumen

2. jumlah perangkat daerah

yang mengikuti sosialisasi2. 37 OPD 2. 37 OPD

1. jumlah peraturan kepala

daerah 1. 1 dokumen 1. 1 dokumen

2. jumlah perangkat daerah

yang mengikuti sosialisasi2. 37 OPD 2. 37 OPD

0


Laporan Evaluasi Pelaksanaan

Perencanaan Program/Kegiatan

Lingkup Sekretariat Daerah


Kab. Bengkalis yang


dengan kebutuhan


Persentase

rancangan

produk hukum

daerah yang

sesuai dengan

mekanisme

pembentukan

produk hukum

17


Peraturan Perundang-undangan

Persentase bimtek

penyusunan peraturan

perundang-undangan (legal

drafting)

- - - 100% 135,000,000 100% 122,000,000 100% 180,570,680 100% 207,656,282 100% 155,000,000 100% 800,226,962 BAGIAN HUKUM

DAN HAM

0Pengelola Sistem Informasi Hukum

Kabupaten Bengkalis

Jumlah pengelola sistem

informasi hukum dan

Pemeliharaan JDIH

(Jaringan Dokumentasi

Informasi Hukum)

- 100% 132,427,800 - - 1 Tahun 130,000,000 1 tahun 30,000,000 1 tahun 34,500,000 1 tahun 39,675,000 1 Tahun 366,602,800 BAGIAN HUKUM

DAN HAM

25

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Sistem Unit Layanan Pengadaan

(SULAP)

persentase meningkatkan

kapasitas sumberdaya

aparatur dalam mengikuti

bimtek SULAP

- - - - - - - 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 450,000,000 BAGIAN PBJ

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan

kelurahan

penyusunan dan sosialisasi

peraturan bupati bengkalis tentang

pelayanan publik

- -5

- - -4

penysunan dan sosialisasi peraturan

bupati bengkalis tentang petunjuk

teknis penysunan survey kepuasan

masyarakat

-

-- - - 250,000,000 BAGIAN TAPEM- - - - - 250,000,000

BAGIAN TAPEM- - - - 250,000,000 250,000,000- - -

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5

4




Kebijakan KDH

Peningkatan Sistem


Pengendalian


KDH0 100% - 100% 1,724,845,900 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 1,724,845,900,00 -

1 Tindak lanjut kerjasama luar negeri Persentase Tindak lanjut kerjasama luar negeri- - - - - - - 100% 200,000,000 100% 210,000,000 100% 210,000,000 100% 620,000,000

BAGIAN

ADIMINSTRASI

KERJASAMA

DAERAH

8

Pendistribusian pangan/ raskin

kepada rumah tangga Sasaran

Penerima Manfaat (RTS-PM) di

Kabupaten Bengkalis

Jumlah pendistribusian

Raskin nasional dan otonom

tepat waktu dan tepat

sasaran

- 8 Kec 549,958,060 70 orang 491,638,860 - - - - - - - - 8 Kec/70 orang 491,638,860

BAGIAN

PEREKONOMIAN &

SDA

9

Sosialisasi Pendistribusian pangan/

raskin kepada rumah tangga Miskin

penerima manfaat (RTM-PM)

Jumlah sosialisasi

pendistribusian raskin- 8 Kec 5,219,439,600

19.987 RTS-

PM Nasional

10.000 RTS-

PM Otonom

4,629,723,000 - - - - - - - -

8 Kec /19.987

RTS-PM Nasional

10.000 RTS-PM

Otonom

9,849,162,600

BAGIAN

PEREKONOMIAN &

SDA

11

Pembangunan Jaringan Distribusi

Listrik Kecamatan Bengkalis dan

Bantan

Jumlah Jaringan Distribusi

Listrik Kecamatan Bengkalis

dan Bantan

- - - 3 Dok 11 Keg 2,519,580,000 - - - - - - - - 3 Dok 11 Keg 2,519,580,000

BAGIAN

PEREKONOMIAN &

SDA

12

Pemeliharaan Lampu Penerangan

Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-

TS)

Persentase Pemeliharaan

Lampu Penerangan Jalan

Umum Tenaga Surya (PJU-

TS)

- - - 100% 364,749,000 - - - - - - - - 100% 364,749,000

BAGIAN

PEREKONOMIAN &

SDA

13

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Beras Sejahtera se

Kabupaten Bengkalis

Jumlah penyaluran Beras

sejahtera sampai ke

keluarga penerima manfaat

- - - - -

20.219 Rastra

Nasional

10.000 Rastra

Otonom

Daerah

175,742,262 - - - - - -

20.219 Rastra

Nasional 10.000

Rastra Otonom

Daerah

175,742,262

BAGIAN

PEREKONOMIAN &

SDA

14

Rapat Koordinasi Pengembangan,

Percepatan Perekonomian

Kabupaten Bengkalis

Persentase fasilitasi rapat

koordinasi pengembangan,

percepatan perekonomian

kabupaten bengkalis

- - - - - - - 100% 350,000,000 100% 600,000,000 100% 690,000,000 100% 1,640,000,000

BAGIAN

PEREKONOMIAN &

SDA

0

Kajian Akademis dan Analisa bisnis

untuk penyertaan modal pemerintah

kabupaten bengkalis

frekuensi rapat kerja yang

diselenggarakan di

kecamatan

- - - - - - - - - 100% 500,000,000 100% 575,000,000 100% 1,075,000,000

BAGIAN

PEREKONOMIAN &

SDA

0

Tim penilaian, evaluasi dan analisa

investasi pemerintah daerah

Kabupaten Bengkalis

- - - - - - - - - - 100% 500,000,000 100% 575,000,000 100% 1,075,000,000

BAGIAN

PEREKONOMIAN &

SDA

15

Koordinasi, pemantauan, evaluasi

dan penataan lembaga ekonomi

Pemerintah dan non Pemerintah

Jumlah Pemantauan

Evaluasi dan Pendataan

Lembaga Ekonomi

- - - - - 1 Keg 162,232,294 100% 350,000,000 100% 350,000,000 100% 402,500,000 100% 1,264,732,294

BAGIAN

PEREKONOMIAN &

SDA

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5

22pembangunan data basis

pemerintahan berbasisi web JIS

tersedianya data basis

pemerintahan web JIS- - - - - - - 1 buah 100,000,000 - - - - 1 buah 100,000,000 BAGIAN TAPEM

30Pengendalian, Pengawasan

Kebijakan KDH

Persentase Pengendalian,

Pengawasan Kebijakan

KDH

- 100% 140,247,283 100% 200,000,000 - - - - - - - - 100% 340,247,283 BAGIAN ADM PEMB

33

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan

Kegiatan Anggaran dan Pendapatan

Belanja Daerah (APBD)

Jumlah juknis tentang

kegiatan apbd di bidang

pengadaan barang/jasa

- - - 1 Dok 345,000,000 - - - - 100 Dok 450,000,000 100 Dok 500,000,000 1 Dok 1,295,000,000 BAGIAN ADM PEMB

35pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan pembangunan daerah

Persentase pelaksanaan

pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan

pembangunan daerah

- 100% 899,397,900 - - - - - - - - - - 100% 899,397,900 BAGIAN ADM PEMB

Indeks Kepuasan

Masyarakat- - - - - - - - - - - - - - -

38pendidikan dan pelatihan teknis

aparatur kecamatan

jumlah aparatur

kecamatan yang

mengikuti pendidikan

dan pelatihan

- - - - - 22 orang 350,000,000 - - 22 org 500,000,000 - - 22 orang 850,000,000 BAGIAN TAPEM

1. jumlah frekuensi

dilakukannya

pemantauan kinerja

PATEN di Kecamatan

1. 11 kali 1. 11 kali

2. jumlah aparatur

kecamatan yang

dibawa benchmarking

(study banding)

2. 18 orang 2. 18 orang

41Pengadaan Alat Indeks Kepuasan

Masyarakat

Persentase Pengadaan Alat

Indeks Kepuasan

Masyarakat

- - - 100% 200,000,000 100% 194,390,058 - - - - - - 100% 394,390,058 BAGIAN TAPEM

5 Program pemanfaatan ruang

presentase tata ruang dan

penataan kawasan

perkotaan

- 100% 158,044,860 100% 275,000,000 - - - - - - - - 100% 433,044,860

1penyusunan kebijakan perizinan

pemanfaatan ruang

Persentase penyusunan

kebijakan perizinan

pemanfaatan ruang- 100% 158,044,860 - - - - - - - - - - 100% 158,044,860 BAGIAN TAPEM

2penyusunan kebijakan pengendalian

pemanfaatan ruang

Persentase penyusunan

kebijakan pengendalian

pemanfaatan ruang- - - 100% 275,000,000 - - - - - - - - 100% 275,000,000 BAGIAN TAPEM

6

program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan


pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan - - - - 60,000,000 - 95,000,000 - 115,000,000 - 230,000,000 - 260,000,000 - 760,000,000

1Implementasi Rencana Aksi

Nasional HAM di Kab Bengkalis

Jumlah pelaporan online

pelaksanaan HAM di

Kabupaten Bengkalis

- - - - - - - 1 kali 150,000,000 1 kali 172,500,000 1 kali 250,000,000 1 kali 572,500,000 BAGIAN HUKUM

40

Fasilitasi/pembentukan kerjasama

antar daerah dalam penyediaan

data potensi daerah

- 8 kali 441,736,210 8 kali - 1,386,736,210 BAGIAN TAPEM425,000,000 520,000,000 - - - - -

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5

11 Penyusunan RENSTRA SKPDPersentase Penyusunan

RENSTRA SKPD- 100% 250,544,500 - - - - - - - - - - 100% 250,544,500 BAGIAN ADM PEMB

7

Koordinasi Teknis Pengelolaan

Pengembangan Potensi Kawasan

Perbatasan

Jumlah Koordinasi

Pengembangan Potensi

Kawasan Perbatasan

- - - - - - - 1 Keg 150,000,000 1 Keg 150,000,000 1 Keg 150,000,000 1 Keg 450,000,000 BAGIAN

PERBATASAN

8Penerbitan Majalah Informasi

Perbatasan Kab. Bengkalis

Jumlah penerbitan majalah

perbatasan- - - - - - - 2000 eks 130,910,000 2000 eks 150,000,000 1000 eks 150,000,000 2000 eks 430,910,000

BAGIAN

PERBATASAN

9

Surevei Pelacakan, Pengukuran,

Pemasangan Pilar Batas dan


Definitif Batas di Laut Kabupaten

Bengkalis dengan Kabupaten/Kota

Jumlah Pemetaan kawasan

perbatasan di Laut kab

bengkalis dengan kab/kota - - - - - - - - - 15 Pilar 250,000,000 15 Pilar 300,000,000 5 Lokpri 550,000,000 BAGIAN

PERBATASAN

10

Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan di

perbatasan

Jumlah Kegiatan

monitoring, evaluasi dan

pelaporan - - - - - - - 5 Lokpri 126,500,000 5 Lokpri 150,000,000 5 Lokpri 150,000,000 5 Lokpri 426,500,000 BAGIAN

PERBATASAN

6 Sosialisasi Prodok Hukum DaerahJumlah yang mengikuti

sosialisasi produk hukum - - - 300 orang 350,000,000 300 orang 350,000,000 400 orang 480,000,000 400 orang 552,000,000 400 orang 634,800,000 400 orang 2,366,800,000

BAGIAN HUKUM

DAN HAM

7 Harmoninasi Produk Hukum

Persentase ranperda sesuai

peraturan perundang-


- - - 100% 170,000,000 - - - - - - - - 100% 170,000,000 BAGIAN HUKUM

DAN HAM

Harmoninasi Penyusunan dan

Evaluasi Produk Hukum Daerah

Jumlah ranperda sesuai

peraturan perundang-


- - - - - 8 kali 160,000,000 8 kali 250,000,000 8 kali 287,500,000 8 kali 330,625,000 8 kali 1,028,125,000 BAGIAN HUKUM

DAN HAM

9Pembinaan Hukum dan Koordinasi

Hukum

Jumlah Peningkatkan

Pendampingan hukum

melalui kemitraan

pemerintah dengan instansi

terkait

- - - - - 4 kali 180,000,000 4 kali 150,000,000 4 kali 172,500,000 4 kali 200,000,000 4 kali 702,500,000 BAGIAN HUKUM

DAN HAM

9Program: Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah


Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

- - - - - - - 100% 365,000,000 100% 365,000,000 100% 365,000,000 100% 1,095,000,000

1Penyediaan Aplikasi data potensi

daerah

Terwujudnya Data Potensi

Daerah yang bisa

dikerjasamakan

- - - - - - - 100% 365,000,000 100% 365,000,000 100% 365,000,000 100% 1,095,000,000

BAGIAN

ADIMINSTRASI

KERJASAMA

DAERAH

0 Forum Kerjasama Daerah - - - - - - - - 100% 365,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000

18Pembinaan dan Pengembangan

Jaringan Komunikasi dan Informasi

pesentase peningkatan

kualitas tenaga supir kantor

dalam 1 tahun

- - - 6 Item 1,356,600,000 - - - - - - - - 6 item 1,356,600,000 BAGIAN HUMAS


Kantor

Frekuensi Tupoksi dan

Pelayanan Informasi

dengan Baik

- 1Tahun 341,160,000 1Tahun 455,700,000 1 Tahun 501,270,000 - - - - - - 1 Tahun 1,298,130,000 BAGIAN HUMAS

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5

0penyediaan dan perawatan

Elektronical

Persentase penigkatan


penyediaan dan perawatan

Elektonical

- - - - - - - - - 75% 670,000,000 75% 880,000,000 80% 1,550,000,000 BAGIAN UMUM

16

Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

presentase penyampaian

laporan keterangan

pertanggungjawaban

bupati bengkalis kepada

DPRD Kab.Bengkalis

- 100% 7,223,540,718 100% 3,327,697,000 100% 2,927,697,000 - - - - - - 100% 13,478,934,718

3Peningkatan administrasi dan

penatausahaan pada PPK SKPD

Persentase administrasi

dan penatausahaan pada

PPK SKPD

- - - 100% 1,227,697,000 100% 1,327,697,000 - - - - - - 100% 2,555,394,000 BAGIAN UMUM

4 Penyusunan dan penataan arsipPersentase Penyusunan

dan penataan arsip - - - 100% 1,500,000,000 100% 1,600,000,000 - - - - - - 100% 3,100,000,000 BAGIAN UMUM

5

Penyusunan laporan capaian kinerja

kegiatan dan keuangan APBD

Kabupaten Bengkalis


aporan capaian kinerja

kegiatan dan keuangan

APBD Kabupaten Bengkalis

- 100% 250,544,500 - - - - - - - - - - 100% 250,544,500 BAGIAN ADM PEMB

6peningkatan kinerja unit layanan

pengadaan (ULP) kab.Bengkalis

persentase layanan ULP

kepada OPD Lingkup


- 100% 2,253,394,815 - - - - - - - - - - 100% 2,253,394,815 BAGIAN ADM PEMB

7 Peningkatan Kinerja Anggota ULPPersentase Peningkatan

Kinerja Anggota ULP- 100% 3,415,500,000 - - - - - - - - - - 100% 3,415,500,000 BAGIAN ADM PEMB

8Penyusunan petunjuk pelaksanaan

kegiatan APBD kab.Bengkalis


petunjuk pelaksanaan

kegiatan APBD

kab.Bengkalis

- 100% 257,994,950 - - - - - - - - - - 100% 257,994,950 BAGIAN ADM PEMB

Terwujudnya

pemahaman

dan

pengamalan

agama sesuai

dengan agama

dan keyakinan

masing-masing

18

Program Peningkatan

Pengetahuan dan

Pengembangan Keagamaan


Pengetahuan dan

Pengembangan

Keagamaan

- 100% 5,406,360,100 100% 7,575,000,000 100% 10,915,000,000 100% 11,700,000,000 100% 14,890,000,000 100% 15,410,000,000 100% 65,896,360,100

2 Pelatihan Bagi Petugas Khatib

Persentase Imam dan

Khatib yang berkualitas dan

berilmu

75% 116,814,100 80% 112,022,600 0% - 0% - 0% - 0% - 155% 228,836,700 BAGIAN KESRA

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5

3 Pelatihan Bagi Petugas ImamPersentse Imam yang

berkualitas dan berilmu - - - 100% 350,000,000 - - - - - - - - 100% 350,000,000 BAGIAN KESRA


Raya Kabupaten

Persentase dana untuk

kelancaran Kegiatan

Operasional dan Kegiatan

Masjid Raya Kab. Bengkalis

- - - 100% 700,000,000 - - - - - - - - 100% 700,000,000 BAGIAN KESRA

7Penghargaan Ibadah Umroh

Kabupaten Bengkalis

Persentase Motivasi

Masyarakat- - - 100% 1,000,000,000 100% 1,000,000,000 - - - - 100% 650,000,000 100% 2,650,000,000 BAGIAN KESRA

9

Penyelenggaraan safari ramadhan,

santunan untuk anak yatim dan

kaum dhuafa

Persentase kunjungan safari

Ramadhan

setiap tahunnya

- - - 100% 355,000,000 - - - - - - - - 100% 355,000,000 BAGIAN KESRA

14

Penyelenggaraan Halal Bi Halal dan

Silaturrahmi Pemerintah Kab.

Bengkalis

Persentase silaturahmi

antara pemda dan masy- - - 100% 500,000,000 - - - - - - - - 100% 500,000,000 BIDANG KESRA

15

Rapat Koordinasi serta mengikuti

Bidang Kesejahteraan dan

Keagamaan

Persentase koordinasi serta

pelaksanaan kegiatan

didalam dan luar daerah

- - - 100% 200,000,000 - - - - - - - - 100% 200,000,000 BAGIAN KESRA

Pelatihan Remaja Mesjid se

Kabupaten Bengkalis

Persentase Pengetahuan

Remaja Masjid/Mushalla - - - 100% 350,000,000 - - - - - - - - 100% 350,000,000 BAGIAN KESRA

17

Pelatihan Bagi Petugas TPHD,

TKHD, Karu dan Karom se-

Kabupaten Bengkalis

Persentase Petugas Haji

Daerah - - - - - 100% 180,000,000 100% 180,000,000 100% 250,000,000 100% 180,000,000 100% 790,000,000 BAGIAN KESRA

18Keberangkatan Petugas TPHD,

TKHD se-Kabupaten Bengkalis

Persentase Petugas Haji

Daerah - - - - - 100% 130,000,000 100% 150,000,000 100% 180,000,000 100% 180,000,000 100% 640,000,000 BAGIAN KESRA

22Peningkatan Kualitas seni baca

Alqur'an dan Kaligrafi

Persentase orang yang

mampu membaca alqur,an

dan membuat kaligrafi

- - - - - 100% 3,200,000,000 100% 320,000,000 100% 4,000,000,000 100% 4,000,000,000 100% 14,400,000,000 BAGIAN KESRA


Agung Kabupaten Bengkalis

Persentase dana untuk

kelancaran Kegiatan

Operasional dan Kegiatan

Masjid Raya Kab. Bengkalis

- - - - - - - 100% 1,175,000,000 100% 1,250,000,000 100% 1,500,000,000 100% 3,925,000,000 BAGIAN KESRA

29 Penghargaan ibadah haji dan umrohPersentase Penghargaan

ibadah haji dan umroh- 100% 1,228,600,000 - - - - - - - - - - 100% 1,228,600,000 BAGIAN KESRA

31 operasional Masjid Raya KabupatenPersentase operasional

Masjid Raya Kabupaten- 100% 695,150,000 - - - - - - - - - - 100% 695,150,000 BAGIAN KESRA

32penyelenggaraan sosial

kemasyarakatan Kab.Bengkalis

Persentase

penyelenggaraan sosial

kemasyarakatan

Kab.Bengkalis

- 100% 190,666,700 - - - - - - - - - - 100% 190,666,700 BAGIAN KESRA

19Program peningkatan pelayanan

haji


pelayanan haji- - 1,262,620,000 100% 1,450,000,000 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 2,628,620,000 BAGIAN KESRA

2

Pelayanan Pemberangkatan dan

Pemulangan Jemaah Haji

Kabupaten Bengkalis


kepada Jemaah Haji

Kabupaten Bengkalis

- 100% 1,178,620,000 100% 1,450,000,000 - - - - - - - - 100% 2,628,620,000 BAGIAN KESRA

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5

4keberangkatan petugas Haji

Kab.Bengkalis

Persentase Petugas TPHD

dan TKHD, Kabupaten

Bengkalis

- 100% 84,000,000 - - - - - - - - - - 100% 84,000,000 BAGIAN KESRA

20Program Peningkatan seni, baca

dan Pemahaman Al-Qur'an


seni, baca dan

Pemahaman Al-Qur'an

- - - 100% 2,000,000,000 100% - - - - - - - 100% 2,000,000,000 BAGIAN KESRA

4

Pengiriman Kafilah Kabupaten

Bengkalis pada MTQ Tingkat

Provinsi Riau

Persentase Peserta utusan

Kafilah Kab. Bengkalis - 100% 1,805,852,700 100% 2,000,000,000 - - - - - - - - 100% 2,000,000,000 BAGIAN KESRA

21Program Peningkatan Pelayanan

Sosial Kemasyarakatan

Peningkatan Pelayanan

Sosial Kemasyarakatan - - - - - 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0

2

Peningkatan Kualitas sarana dan

prasaran Masjid Agung Kabupaten

Bengkalis


kualitas - - - - - - - - - - - - - - - BAGIAN KESRA

6Pelatihan Penyelenggaraan

Jenazah

Persentase Meningkatnya

Pengetahuan Terhadap

Penyelenggaraan Jenazah

sesuai sariat islam

- - - 100% 100,000,000 - - 100% 130,000,000 100% 170,000,000 100% 170,000,000 100% 570,000,000 BAGIAN KESRA

22

Program Peningkatan dan

Pengembangan Sumber Daya

Manusia


Pembinaan Sumber Daya

Manusia

- - - - - 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0

2Kegiatan Akselerasi Usaha

Kesehatan Sekolah/Madrasah

Persentase Akselerasi

Usaha Kesehatan

Sekolah/Madrasah

- - - - - - - - - - - - - - - BAGIAN KESRA

23Program peningkatan disiplin

aparatur


disiplin aparatur- - - 100% Rp 442,700,000 100% Rp 405,000,000 100% Rp 405,000,000 100% Rp 405,000,000 100% Rp 408,000,000 100% 2,065,700,000

1Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

persentase pakaian dinas

untuk peningkatan kinerja

aparatur dalam 1 tahun

- 100% 342,700,000 100% 442,700,000 100% 405,000,000 100% 405,000,000 100% 405,000,000 100% 408,000,000 100% 2,408,400,000 BAGIAN UMUM

24Program: Peningkatan Pelayanan

Kedinasan di Kecamatan


Pelayanan Kedinasan di

Kecamatan

- - - 100% 7,559,120,000 7,759,120,000 - - - - - - 100% 15,318,240,000

1Penyelenggaraan Peringatan Hari

Jadi Bengkalis

Persentase Peringatan Hari

Jadi Bengkalis- - - 100% 3,000,000,000 100% 3,100,000,000 - - - - - - 100% 6,100,000,000 BAGIAN UMUM

21

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

LAMPIRAN II

LOKASI

21

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

-

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

21

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

21

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

21

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

21

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab

Bengkalis

Kab

Bengkalis

Kab

Bengkalis

Kab.Bengkalis

21

Kab.Bengkalis

-

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab

Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

21

-

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

21

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

21

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

21

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

-

21

Kab.Bengkalis

-

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

21

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

-

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

-

21

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

-

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

-

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

-

21

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

-

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

21

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

21

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

21

-

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

21

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

21

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

21

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

21

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

21

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

21

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

21

-

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

21

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

21

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

21

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

21

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

21

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Kab.Bengkalis

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok ...

Documents

Transcript of Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok ...