RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN DEPUTI BIDANG …bumn.go.id/data/uploads/filemanager/source/07. July...

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018

DEPUTI BIDANG USAHA ENERGI, LOGISTIK, KAWASAN DAN PARIWISATA

GEDUNG KEMENTERIAN BUMN

JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA lono SITUS: www.bumn.go.id

ilPage

IRencana Kinerja Tahunan 2018 Deputi Bidang Usaha ELKP Kementerian BUMN Bab I Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Implementasi program dan kegiatan Kementerian BUMN dengan harapan semua kegiatan menjadi terarah dan terukur.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, perencanaan kinerja menjadi key-issue yang harus menjadi perhatian dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan Renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara Iebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata (ELKP) ini merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi melalui kegiatan tahunan. Penyusunan Dokumen RKT dilakukan selaras dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan yang akan dicapai pada tahun berjalan. Penyusunan RKT Deputi ELKP ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdapat beberapa komponen yang harus dipenuhi yakni Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja,

21Page

B. Maksud dan Tujuan Program dan Penyusunan Kegiatan menjadi acauan pencapaian target Kementerian pada tahun 2018

RKT Deputi ELKP Tahun 2018 diharapkan dapat memberikan gambaran langkah - langkah atas program dan kegiatan yang menjadi target kinerja di tahun 2018, dengan harapan dapat memberikan informasi rencana kinerja yang terukur kepada pemberi mandat maupun unit atas kinerja yang harus dicapai. Maksud dari penyusunan RKT Deputi ELKP Tahun 2018 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputi ELKP Tahun 2018.

Rencana Kinerja Tahunan 2018 Deputi Bidang Usaha ELKP Kementerian BUMN Bab I Pendahuluan

Evaluasi Internal, Capaian Kinerja. RKT adalah salah satu sub komponen yang harus ada dari komponen Perencanaan Kinerja Kementerian BUMN. RKT Tahun 2018 ini merupakan bagian dari rencana implementasi program dan kegiatan Kementerian BUMN dengan harapan semua kegiatan menjadi terarah dan terukur untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian BUMN pada tahun anggaran 2018.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Penyusunan Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER- rencana, program, anggaran, evaluasi atas pengelolaan manajemen kinerja, program RB, penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi SDM aparatur dan pengelolaan jabatan fungsional Kementerian BUMN

10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, Deputi ELKP dipimpin oleh Deputi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri BUMN yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 1. Tugas Pokok

Deputi ELKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis. penguatan daya saing dan sinergi. penguatan kinerja. penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor industri energi. perdagangan, logistik, pergudangan, kawasan dan pariwisata.

2. Fungsi Deputi ELKP menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang

penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja. penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor industri energi, perdagangan, logistik, pergudangan, kawasan. dan pariwisata;

3 page


b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor industri energi, perdagangan, logistik, pergudangan, kawasan, dan pariwisata;

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor industri energi, perdagangan, logistik, pergudangan, kawasan. dan pariwisata; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN tersebut diatas. setiap Asisten Deputi (Asdep) memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama, begitu juga halnya dengan setiap kepala bidang dan kepala subbidang. Yang membedakan antar Asdep/ kepala bidang/ kepala subbidang adalah portofolio BUMN yang menjadi pembinaan masing-masing.

Penjelasan tugas pokok dan fungsi dari tingkatan jabatan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Asdep ELKP I/11/111

Asdep ELKP I/II/111 mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor industri energi, perdagangan, logistik, pergudangan, kawasan, dan pariwisata kelompok I/11/111.

Dalam melaksanakan tugas, Asdep ELKP I/11/111 menyelenggarakan fungsi a) penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif

strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Energi. Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok I/II/III;

b) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara

4IPage


langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi Good Corporate Governance BUMN di bidang usaha ELKP Kelompok I/11/111;

c) penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha ELKP Kelompok 1/11/111;

d) penyiapan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penugasan Public Service Obligation (PSO), Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Penyertaan Modal Negara (PMN), privatisasi dan/atau right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN, serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/Sub Loan Agreement (SLA), dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha ELKP Kelompok I/11/111;

e) koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, benchmark sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian compliance review dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder di bidang usaha ELKP Kelompok 1/11/111; dan

f) pelaksanaan tugas lain dari Deputi ELKP.

2) Kepala Bidang (Kabid) Usaha ELKP la/ lb/ Ila/ 1113/ 111a/ 111b. Kabid Usaha ELKP la/ Ib/ 11a/ 1lb/ IIla/ IIlb mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor industri energi, perdagangan, logistik, pergudangan, kawasan, dan pariwisata Kelompok la/ Ib/ 11a/ 1lb/ Illa/ 111b.

Kabid Usaha ELKP la/ lb/ 11a/ Ilb/ Ilia/ Illb menyelenggarakan fungsi:

5lPage


a) penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha ELKP Kelompok la/ Ib/ 11a/ Ilb/ Illa/ Illb;

b) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi Good Corporate Governance BUMN di bidang usaha ELKP Kelompok la/ Ib/ 11a/ Ilb/ Illa/ Illb;

c) penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha ELKP Kelompok la/ Ib/ 11a/ Ilb/ Illa/ Illb;

d) penyiapan bahan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penugasan Public Service Obligation (PSO), Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Penyertaan Modal Negara (PMN), privatisasi dan/atau right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN, serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/Sub Loan Agreement (SLA), dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha ELKP Kelompok la/ lb/ 11a/ 1113/ Illa/ Illb; dan

e) penyiapan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, benchmark sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian compliance review dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder di bidang usaha ELKP Kelompok la/ Pb! 11a/ Ilb/ Illa/ 111b.

Wage

I Rencana Kinerja Tahunan 2018 Deputi Bidang Usaha ELKP Kementerian BUMN Bab I Pendahuluan

3) Kepala Subbidang (Kasubbid) Usaha ELKP (meliputi la-1, la-2, lb-1, lb-2, Ila-1, Ila-2, Ilb-1, Ilb-2, IIla-1, IIla-2, Illb-1, IIlb-2) Kasubbid Usaha ELKP, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN, analisis risiko, implementasi Good Corporate Governance (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan Public Service Obligation (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/Sub Loan Agreement (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset BUMN, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN dalam rangka sinergi antar BUMN, benchmark sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian compliance review terhadap regulasi, serta komunikasi dengan stakeholder BUMN.

3. Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, struktur organisasi Deputi ELKP adalah sebagaimana bagan berikut:

7IPage


Depot Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan,

dan Pariwisata

Asdep Usaha Energi, Logistik,

Kawasan, dan Pariwisata 1

Bidang Usaha Energl,

logIstik, Kawasan, dan

Pariwisata IA

Subbldang Energi, Logistik. Kawasan. dan Parlwisata IA-1

Subbldang Energl, Logistlk. Kawasan, den Pariwisata IA-2

ang sale nergi,

Logistik, Kawasan, dan

a ta 18

' Subbldang Energl, Kawasan, dan Parlwisata 18-1

1

Subbldang Energl, Logistik,

Kawasan, clan Pariwhista 18-2

AsdepUsaha Energi, Logistik,

Kawasan, dan Pariwisata II

Mang Usaha Energl,


Pariwisata 11A_

Subbidang Energi, Logistik,

Kawasan, dan Pariwisata ILA-1

Subbidang Energl, Logistik, Kawasan, don PartwIsata IIA-2

Bidang Usaha Energi,


Pariwisata 1113

[ Subbldang Energi,LogIstlk, Kawasan, den Pada/n 4ate 118 7—

Subbldang Energl. LogIstlk, Kawasan, din Partwtsate 118-2

Asdep Usaha Energi,


Pariwisata 111

Bldang Usaha Energi, Logistik,

Kawasan, dan Pariwisata 111A

Subbldang Energi, Logistik, Kewesen, dan Parlvesata 111A-1

... Subbldang Enersi, Logistik, Kamen, dan Pane/balm IIIA-2

L_.

Bidang Usaha Energi, Logistik,

Kawasan, dan Pariwisata 1118

Subbldang Energi. Logistlk. Kawasan, dan Parlwisata 1118.1

Subbldang Energi, Logistik, Kawasan, dan Parlwisata 1118-2

Jumlah pegawai di Kedeputian ELKP adalah 22 °rang, yang

terdiri dari : 1 orang Deputi, 2 orang Asdep, 4 orang Kabid, 7

orang Kasubbid. 2 orang Analis Data BUMN, 1 orang Kasubbag

Tata Usaha Deputi ELKP, 1 orang Sekretaris Asdep ELKP I. 1

orang Sekretaris Asdep ELKP II, 2 orang Sekretaris Deputi ELKP.

dan 1 orang Administrasi Keuangan.

4. Pembinaan BUMN

Sesuai Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik

Indonesia Nomor: SK-280/MBU/12/2017 tentang Pembagian

Badan Usaha Milik Negara Yang Menjadi Tugas Pembinaan

Deputi Sebagaimana Tercantum Dalam lampiran II Peraturan

Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha

Milik Negara, Deputi ELKP terdiri dari:

A. Asdep ELKP I

1. PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.

a. PT Semen Padang

b. PT Semen Tonasa

c. PT Semen Gresik

2. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

3. PT Semen Kupang (Persero)

4. PT Pupuk Indonesia (Persero)

a. PT Rekayasa Industri (minoritas)

8IPage


b. PT Asean Bintulu Fertilizer (minoritas) c. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang d. PT Pupuk Kalimantan Timur e. PT Pupuk Kujang Cikampek f. PT Petrokimia Gresik g. PT Pupuk Iskandar Muda h. PT Mega Eltra

5. PT Taman Wisata Candi Borobudur. Prambanan. dan Ratu Boko (Persero)

6. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) 7. PT Hotel Indonesia Natour (Persero) 8. Perum Produksi Film Negara

B. Asdep Bidang Usaha ELKP II 1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 2. PT Industri Kapal Indonesia Persero 3. PT Dok dan Kodja Bahari (Persero) 4. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) 5. PT Energy Management Indonesia (Persero) 6. Perum Jasa Tirta I 7. Perum Jasa Tirta II

Wage

I Rencana Kinerja Tahunan 2018 Deputi Bidang Usaha ELKP Kementerian BUMN Bab II Perencanaan Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi ELKP, pelaksanaan tugas dan fungsi

Deputi ELKP menuju tercapainya visi misi Kementerian BUMN dapat diukur melalui 9

(sembilan) Sasaran Strategis (SS) dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama

IKU ).

Pencapaian target kinerja atas IKU Deputi ELKP Tahun 2017*) adalah sebagai berikut:

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target 2017 Realisasi 2017 %

1 Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development yang besar. kuat dan lincah

Jumlah Aset BUMN Rp 2.164,15 T Rp 2.101,26 T 97

Jumlah Laba BUMN Rp 60,83 T Rp 32,90 T 54

Jumlah Ekuitas BUMN

Rp 1.280,37 T Rp 1.232,43 T 96

Jumlah Capex BUMN Rp 221,56 T Rp 153,12 T 69

BUMN yang masuk Global Fortune 500

2 BUMN 1 BUMN 50

Kontribusi BUMN terhadap Negara

Rp 84.25 T Rp 114,93 T 136

Skor Penilaian Kinerja BUMN (BUMN yang masuk kategori Good Performance)

9 BUMN 6 BUMN 67

Persentase Pencapaian Roadmap BUMN

100% 100% 100

*) BUMN binaan Deputi ELKP berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-37/S.MBU/10/2016 tanggal 19

Oktober 2016 tentang Pembagian BUMN yang Menjadi Tugas Pembinaan Deputi, termasuk didalamnya PT Pertamina (Persero),

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Taman Wisata Candi Borobudur,

Prambanan, dan Ratu Boko (Persero), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero), PT Energy Management Indonesia

(Persero), Perum Produksi Film Negara (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Perum Jasa Tirta I (Persero), Perum

Jasa Tirta II (Persero), PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), PT Kawasan Industri Makasar (Persero), PT Kawasan Industri

Medan (Persero). PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero), PT Surabaya Industri Estate Rungkut (Persero), PT Jakarta

Industri Estate Pulogadung (Persero)

10 Page



Indikator Kinerja Target 2017 Realisasi 2017 )̀/0

2 Kepatuhan BUMN yang tinggi atas kebijakan Kementerian BUMN

Nilai rata-rata GCG BUMN

85 78 92

Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN

100% 100% 100

Persentase kepatuhan proses operasional BUMN

100% 97% 100

Persentase kepatuhan pelaporan BUMN

100% 100% 100

3 Pembinaan BUMN yang optimal

Waktu respon aksi sesuai standar layanan

100% 100% 100

Penyelenggaraan RUPS tepat waktu

100% 100% 100

Ketersediaan kontrak kinerja BUMN

100% 100% 100

4 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses

Ketersediaan Data BUMN yang valid melalui portal FIS

90% 88% 98

5 Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel

Persentase Pemanfaatan Anggaran

?..90% 85.7% 95

6 Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan lmplementatif

Penyampaian Perjanjian Kinerja, Rencana Anggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kerja kegiatan tepat waktu

100% 100% 100

7 Terselenggaran ya pengendalian dan pengawasan secara efektif

Tindak Lanjut evaluasi pimpinan terhadap kinerja berkala dilakukan secara tepat waktu

100% 100% 100



Indikator Kinerja Target 2017 Realisasi 2017 %

8 Terwujudnya SDM yang kompeten dan profesional

Pegawai mengikuti diklat sesuai jadwal dan komitmen awal tahun

100% 100% 100

9 Terwujudnya Organisasi Pengelola Korporasi yang Modern

Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu

100% 100% 100

B. Perjanjian Kinerja (PK) Berdasarkan cascading Sasaran Strategis Kementerian BUMN dan mandatory tugas pokok dan fungsi Deputi ELKP, telah disusun Perjanjian Kinerja Deputi ELKP Tahun 2018 seba ai berikut:

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018

1 Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development yang besar, kuat dan lincah

Jumlah Aset BUMN Rp 1.618.41 Trilyun

Jumlah Laba BUMN Rp 16,65 Trilyun

Jumlah Ekuitas BUMN Rp 1.016,59 Trilyun

Jumlah Capex BUMN Rp 141,28 Trilyun

BUMN yang masuk Global Fortune 500

0 BUMN

Kontribusi BUMN terhadap Negara

Rp 9,59 Trilyun

Skor Penilaian Kinerja BUMN (BUMN yang masuk kategori Good Performance)

8 BUMN

Persentase Pencapaian Roadmap BUMN

100%

2 Kepatuhan BUMN yang tinggi atas kebijakan Kementerian BUMN

Nilai rata-rata GCG BUMN 86,26

Persentase kepatuhan proses Perencanaan BUMN

100%

Persentase kepatuhan proses operasional BUMN

100%

Persentase kepatuhan pelaporan BUMN

100%

12 !Page


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018

3 Pembinaan BUMN yang optimal

Waktu respon aksi sesuai standar layanan

100% respons sesuai batas waktu dalam standar layanan

Penyelenggaraan RUPS tepat waktu

100% penyelenggaraan RUPS tepat waktu

Ketersediaan kontrak kinerja BUMN

100 %

4 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses

Ketersediaan Data BUMN yang Valid Melalui Portal FIS

90%

5 Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel

Persentase Pemanfaatan Anggaran

.90 %

6 Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan Implementatif

Penyampaian Perjanjian Kinerja, Rencana Anggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kerja kegiatan tepat waktu

100% respons sesuai batas waktu

7 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara efektif

Tindak Lanjut evaluasi pimpinan terhadap kinerja berkala dilakukan secara tepat waktu


8 Terwujudnya SDM yang kompeten dan profesional

Pegawai mengikuti diktat sesuai jadwal dan komitmen awal tahun

100%

9 Terwujudnya Organisasi Pengelola Korporasi yang Modern

Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu


13■Page

A.

Pro

gra

m K

erja

Ka

len d

er

Ke

gia

tan K

ed

ep

u tia

n E

LK

P

C CB C7) C

a)

c6

0

0)

CO

C

Ill

CO

LO X X X X

.1- x X

co

C\I

N-- X X

Keg

iata

n

0. K

ui-b

Huc

lit 2U

1 -r

- es

es • .

—.

rencap

aia

n J

um

lan L

aba B

UM

N

a.

RU

PS

Pe

ne t

ap

an R

KA

P 2

018

b.

RU

PS

Au d

it 2017

c.

Eva

lua

s i

Tr i

wu

lan I 20

18

d.

Eva

lua

s i T

r iw

ula

n II

20

18

e.

Eva

lua

s i T

r iwu

lan III

20

18

O

Cr < CO CO 0_ 0_

C75 C6 0_ CL D D

_c CZ CU

(/)

CO

CD (NI 0_

Ke t

era

ng

an

1.

Ris

ala

h R

UP

S/R

PB

RK

AP

2.

Ris

ala

h R

UP

S/R

PB

Aud

it

3. T

an

gga

pan T

r iw

ula

nan

4.

Nota

Din

as E

valu

asi T

r iw

ula

na

n

Doku

me

n P

er f

orm

ance R

ep

ort

(S

ub

Glo

ba

l F

or t

une

)

Doku

me

n P

er f

orm

an

ce R

ep

or t ( S

ub

K

PK

U)

Bula

n

CV V-

X X X X

CD V-

O)

CO X X X

h-

co

X X X X X X X

'cr X X

cr)

C\I

X X

U) 0) Y

CZ oo 5

D 00 Q_ CO

• O X 0_ C\I

c c _C CU r C6 (13 2- RI -5

tC) -75 E —) F

<

• ( D D >

0 fY CYW

0_ • 6 Q 6

C U)

0_ CD 0

1- • .7 00 3

C *,7_

C Z CO 0)

C

- 0 E L)

E D 0) C C 0(1) •= .0 a_Y cu 0 •o_c-,r1

• c) O , c

a.) co U). W a3

O C)

CO ti

Doku

me

n P

erfo

rman

ce R

epor

t. (S

ub

Eva

luas i

Ke

p atu

ha

n)

x

X

x

X

X

X

X

Keg

iata

n

Pers

en t

ase

Pe

nca

pa

ian

Roa

dmap

BU

MN

a.

Peny u

sun

an

pro

gra

m r

oadm

ap

b.

Monito

r ing r

epor

t BU

MN

te

r ka

it ca

paia

n

Ro

a d M

ap

c.

Pe

ny u

sun

an

do

kum

en r

evie

w

• ''

Pe

nca

p aia

n N

i lai r

ata

- rat

a G

CG

BU

MN

a.

Pe

ny u

sun

an

pro

gra

m p

er b

aik

an

GC

G

b.

Mo

nito

r ing r

epor

t BU

MN

te

r ka

it ca

pa

ian

s k

or

GC

G

c.

Pe

ny u

sunan P

erfo

rman

ce R

epor

t (S

ub

GC

G)

Penca

p aia

n P

ers

en

tase

kep

atu

han p

rose

s p e

ren

can

aa

n B

UM

N

a.

Mo

nito

r ing

rep

ort B

UM

N te

r ka

it E

valu

asi

Kep a

tuhan

b.

Peny u

sun

an

Per

form

ance

Rep

ort (

Su

b

Ev a

lua

s i K

ep

a tu

han)

Penca

p aia

n P

ers

en

tase

ke

patu

han p

rose

s o

pera

sio

na

l BU

MN

a.

Mo

nito

r ing r

eport B

UM

N ter k

ait

Eva

lua

s i

Kepa

tuhan

b.

Pe

ny u

sun

an

Per

form

ance

Rep

ort (

Su

b E

valu

as i

Kep

a tu

han)

Pe

nca

p aia

n P

ers

en t

ase

ke

pa t

uhan

p ela

pora

n B

UM

N

a.

Mo

nito

r ing r

epor

t BU

MN

ter k

ait

Eva

luasi

Kep a

tuha

n

b.

Peny u

sunan P

erfo

rman

ce R

epor

t (S

ub

Eva

lua

s i K

ep

a tu

han

)

0 Z co 0) C)

cc%

V

(1)

Ket

era

nga

n

Do

kum

en

Pe

rform

ance

Repo

rt (

Su

b

Pem

bin

aan

BU

MN

)

1.

Ko

ntra

k M

anaj

emen

Dire

ksi,

De

kom/ D

ewas

dan

PS

2.

Kon

tra

k M

anaj

eme

n D

eko

m/

Dew

as

da

n P

S

Do

kum

en

Pe

rform

ance

Rep

ort

(S

ub

L

apo

ran

FIS

) C co = m

cv N.-- X X x

.,--

.r- x x x

o N--- x

a)

a)

N... x x x x

co

to x x x

.- x

ce)

CNI X

%—• X X X

Keg

iata

n

a.

Mo

nito

ring

rep

ort

BU

MN

ter

kait

cap

aia

n

Pem

bin

aan

BU

MN

Pen

cap

aia

n P

en

yele

ngg

ara

an

RU

PS

tep

at

wa

ktu

a.

M

oni

tori

ng r

ep

ort

BU

MN

ter

kait

cap

aia

n

Pem

bin

aan

BU

MN

Pen

cap

aia

n K

ete

rsed

iaan

ko

ntra

k ki

nerj

a B

UM

N

a.

Pe

nyia

pan

bah

an R

UP

S Pen

gesa

han

R

KA

P

b.

Revi

ew

do

kum

en d

raft

ko

ntra

k ki

nerja

c.

Pen

etap

an k

ont

rak ki

ner

ja B

UM

N

Pen

cap

aia

n K

ete

rsed

iaan

Dat

a B

UM

N y

an

g

Va

lid

Mel

alui Po

rtal FIS

a.

Va

lidasi dat

a P

ort

al FIS

b.

Mo

nito

ring

repo

rt B

UM

N t

erka

it L

apo

ran

F

IS

c.

Pen

yusu

nan

Per

form

an

ce R

epo

rt (S

ub

L

aio

ran

FIS

0 Z r.

Ket

era

nga

n B

ulan

CN1 A-- X

v-- r- X

0 1.-- X

0) X

CO X

P... X X X

CD X

L() X X X

Nr X

CO X

CN X

x— X X XXX XX X

Keg

iata

n

a.

Mo

nito

ring

rep

ort B

UM

N t

erka

it ca

pa

ian

E

valu

asi An

gga

ran

h

1:D

colw

i ic

i in

nn

17

nrfr

,rm

nrw

sm P

nrin

rt (Q

i ih

c.

Pen

yusu

nan

dra

ft R

KT

20

18

d.

Pe

net

apa

n R

KT

2018

e.

Pen

yusu

nan

dra

ft P

OK

201

8

Pen

capa

ian

Tin

dak

La n

jut

eva

luas

i pim

pin

an

terh

adap

ki

ner

ja b

erka

la d

ilak

u kan

sec

ara

tep

at w

akt

u

a.

Mo

nito

ring

rep

ort B

UM

N t

erka

it P

emb

inaa

n I

nter

nal

b.

Pen

yusu

nan

Per

form

a nce

Rep

ort (

Su

b

Pem

bin

aan

Int

ern

al)

0 Z *1—

N. 03N—

(Y) A--

Do k

um

en

Pe

r form

ance

Re

port

, LK

IP

X X

X X

X X

X X

Keg ia

tan

Penca

p aia

n P

eg

aw

ai m

eng

iku t

i dik

tat s

esu

ai

jad

wa

l da

n k

om

itme

n a

wa

l ta

hu

n

a. M

eny

usu

n re

nca

na

dik

tat p

eg

aw

ai

EL

KP

ren

y am

pa

ian

iap

ora

n k

ine

rja

seca

ra tep

at

wa

ktu

a.

Pe

ny u

sun

an

La

po

ran

Kin

erja s

eca

ra

be

r ka

la

b.

Mel

aku

kan

rev

iew

mee

ting

0 Z

cj CV C

Rencana Kinerja Tahunan 2018 Deputi Bidang Usaha ELKP Kementerian BUMN Bab IV Penutup

BAB IV

PENUTUP RKT Deputi ELKP Kementerian BUMN Tahun 2018 merupakan suatu dokumen dari yang dipersyaratkan dalam SAKIP. Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). RKT ini merupakan turunan dari Renstra yang berjangka satu tahun. RKT disajikan dengan Iebih mendetail mengenai sasaran strategi, berisi mengenai program — program maupun kegiatan — kegiatan yang berfungsi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dari kegiatan berupa output dan indikator program berupa outcome ditentukan dalam dokumen ini. Dengan disusunnya RKT ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan balk kepada pimpinan maupun seluruh pihak yang terkait dengan Deputi ELKP, sehingga dapat memberikan umpan balik guna pencapaian dan peningkatan kinerja.

Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Ka assn, iPariwisata

Ed n Hidayat Abdul!: NIP 31'4072804710002

20 Page

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN DEPUTI BIDANG …bumn.go.id/data/uploads/filemanager/source/07. July...

Documents

Transcript of RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN DEPUTI BIDANG …bumn.go.id/data/uploads/filemanager/source/07. July...