RENCANA KINERJA TAHUNAN - badungkab.go.id 2014(2).pdfdalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran...
Transcript of RENCANA KINERJA TAHUNAN - badungkab.go.id 2014(2).pdfdalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran...
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG “MANGUPRAJA MANDALA” Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung – Bali Gedung Unit 11 Lt. II – III
Telp . 0361 – 9009414, 9009411, Fax 0361 – 9009409
TAHUN 2013
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2014
i
KATA PENGANTAR
Rencana Kinerja Tahunan 2014 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program
dan kegiatan hasil musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) kabupaten yang
diusulkan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang mengacu
kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Semoga Rencana Kinerja Tahunan 2014 ini dapat dijadikan salah satu acuan bagi dinas dalam
menyusun dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2014 sehingga konsistensi dan keterpaduan
dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga.
Mangupura, Maret 2013 Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Badung,
Ir. I Made Badra, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19600705 198603 1 038
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2014 ii
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ……………………………………………………....…………. i
Daftar Isi .........………………………………………………………….………...... ii
BAB I Pendahuluan ………………………………………………….………… 1
A. Latar Belakang ……………………………………………..……...… 1
B. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung.….……..……… 1
BAB II Rencana Strategis …………......……………………………………….. 4
A. Visi……………….……………….……..……………………..….…. 4
B. Misi ………………………………………………………………….. 4
C. Tujuan ………………………………………………………………. 5
D. Sasaran ………………………………..……………………………... 5
BAB III Komponen Rencana Kinerja Tahunan ………………………………. ...... 7
A. Sasaran Strategis …………………………………………..………… 7
B. Indikator Kinerja ….................. ……………………………….…….. 7
BAB IV Penutup …………………………………………………………...…..… 8
Lampiran
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2014
1
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik (renstra). Rencana kinerja Dinas
Peternakan, Perikanan dan Kelautan menggambarkan kinerja tahunan yang akan
diwujudkan oleh dinas dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program,
kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Disamping itu
rencana kinerja memuat usulan-usulan hasil musrenbang kabupaten untuk tahun 2014 yang
diusulkan oleh dinas. Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah menjaga
konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun
pengawasan.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai salah satu acuan bagi
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam menyusun dokumen pelaksanaan
anggaran.
B. Struktur Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung merupakan salah satu dari 15 dinas
yang ada di lingkungan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Penyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten Badung
merupakan tugas pokok Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008.
Uraian tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan diatur dalam Peraturan
Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Badung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut
dilakukan oleh seluruh jajaran aparat yang ada di Dinas Peternakan, Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Badung sesuai dengan struktur organisasi yang ada meliputi:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan;
c. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Bina Usaha, terdiri dari:
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2014
2
a. Seksi Pelayanan Usaha;
b. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu;
c. Seksi Pemasaran;
4. Bidang Bina Produksi Peternakan, terdiri dari:
a. Seski Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
b. Seksi Teknis Reproduksi;
c. Seksi Teknologi dan Pengembangan Pakan Ternak
5. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari:
a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan;
b. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
6. Bidang Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan Laut, terdiri dari:
a. Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir;
b. Seksi Jasa Wilayah Pesisir, Pantai dan Laut;
c. Seksi Tata Operasional PPI dan TPI;
7. Bidang Bina Produksi Perikanan dan Kelautan, terdiri dari:
a. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi;
b. Seksi Perikanan Budidaya;
c. Seksi Perikanan Tangkap;
8. Bidang Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, terdiri dari:
a. Seksi Sumberdaya Hayati dan Non Hayati;
b. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya;
9. Unit Pelaksana Teknis:
a. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Petang;
b. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Mengwi;
c. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Abiansemal;
d. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Utara;
e. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta;
f. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Selatan;
g. UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan;
h. UPT Balai Benih Ikan (BBI) Kecamatan Mengwi dan Petang;
i. UPT Rumah Potong Hewan Mambal;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2014
3
BAB II
RENCANA STRATEGIS
A. VISI.
Visi Pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai
berikut: “Terwujudnya Masyarakat Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang Maju,
Tangguh dan Mandiri Menuju Badung yang Shanti dan Jagadhita”. Visi tersebut
mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan potensi sumberdaya peternakan,
perikanan dan kelautan yang besar, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang damai
dan sejahtera dalam kebersamaan melalui suatu usaha dan upaya untuk memanfaatkan dan
mengendalikan potensi peternakan, perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh sumberdaya
manusia peternakan, perikanan dan kelautan yang maju, tangguh dan mempunyai daya saing
dalam suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan mendistribusikan produk peternakan
dan perikanan serta jasa kelautan.
B. MISI
Untuk mewujudkan visi yang ditetapkan, dinas peternakan, perikanan dan kelautan sudah
menetapkan misi. Misi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung
sebagai berikut:
a. Meningkatkan kualitas SDM bidang peternakan, perikanan dan kelautan.
b. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha peternakan, perikanan dan kelautan.
c. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan dan ikan serta
pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
d. Mendorong pengembangan usaha peternakan, perikanan dan kelautan yang
berwawasan agribisnis.
e. Memanfaatkan dan melestarikan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan
beserta sumberdaya alam pendukungnya.
f. Meningkatnya ketersediaan basis data dan informasi peternakan, perikanan dan
kelautan serta sarana prasarana pendukungnya.
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2014
4
C. TUJUAN
Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih visi dan
misi tersebut perlu ditetapkan tujuan. Tujuan dari Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Badung adalah :
1. Terwujudnya swasembada daging melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang
kreatif di sektor peternakan.
Indikator tujuan:
- Terpenuhinya ketersediaan daging sebagai sumber protein hewani.
Target indikator tujuan:
Populasi ternak mencapai 1.936.789 ekor
Produksi daging mencapai 23.564,9 ton
Konsumsi daging mencapai 58,42 kg/kapita/th
2. Meningkatnya produksi perikanan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang
kreatif di sektor perikanan dalam upaya penyediaan kebutuhan protein hewani yang
bersumber dari ikan.
Indikator Tujuan:
- Meningkatnya produksi perikanan dalam upaya memenuhi konsumsi ikan sebagai
sumber protein
Target indikator tujuan:
Produksi perikanan mencapai 71.282,3 ton
Konsumsi ikan mencapai 33,00 kg/kapita/tahun
- Meningkatnya hasil pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan
Target indikator tujuan :
Produksi pengolahan hasil perikanan mencapai 4.860 ton
Produksi pemasaran komoditi perikanan mencapai 8.843 ton
D. SASARAN
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka dinas telah menentukan sasaran-sasaran
yang akan dicapai. Sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan tahun 2014 adalah
sebagai berikut:
1. Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan
protein hewani.
Indikator kinerja sasaran:
- Populasi ternak (1.860.789 ekor)
- Produksi daging (22.614,9 ton)
- Tingkat konsumsi daging (56,36 kg/kapita/tahun)
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2014
5
2. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang
bersumber dari ikan.
Indikator kinerja sasaran:
- Produksi perikanan (64.802,1 ton)
- Tingkat konsumsi ikan (32,50 kg/kapita/tahun)
3. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan.
Indikator kinerja sasaran:
- Produksi pengolahan hasil perikanan (4.500 ton)
- Produksi pemasaran komoditi perikanan (8.670 ton)
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2014
6
BAB III
KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN
A. Sasaran Strategis
Sasaran strategis adalah salah satu komponen rencana kinerja tahunan. Sasaran strategis
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan
kebutuhan protein hewani.
2. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang
bersumber dari ikan.
3. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan.
B. Indikator Kinerja
Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah
ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
sasaran atau tujuan yang ditetapkan dinas dimana dalam penetapan indikator kinerja, dinas
mempertimbangkan sumberdaya yang ada dan hal-hal yang bersifat controlable dan
uncontrollable bagi dinas. Indikator kinerja yang dituangkan dalam rencana kinerja
tahunan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai
berikut (lampiran 1 dan 2):
1. Populasi ternak (ekor).
2. Produksi daging (ton).
3. Tingkat konsumsi daging (kg/kapita/tahun).
4. Produksi perikanan (ton).
5. Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun).
6. Produksi Pengolahan hasil perikanan (ton).
7. Produksi Pemasaran komoditi perikanan (ton).
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2014 7
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kinerja Tahunan 2014 merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari
Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung untuk tahun 2014.
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung
memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target Tahun 2014.
Akhirnya, semoga Rencana Kinerja Tahunan 2014 yang telah disusun dapat dilaksanakan
dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Dinas
Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung dapat tercapai.
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung
Tahun : 2014
1. Peningkatan populasi ternak dan produksi Populasi ternak (ekor) 1,860,789
daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan
protein hewani
Produksi daging (ton) 22,614.9
Tingkat Konsumsi daging (kg/kapita/tahun 56.36
2. Peningkatan produksi perikanan dalam pe- Produksi perikanan (ton) 64,802.10
menuhan kebutuhan akan protein yang ber-
sumber dari ikan
Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) 32.50
3. Peningkatan produksi pengolahan dan Produksi pengolahan hasil perikanan (ton) 4,500
pemasaran komoditi perikanan
Produksi pemasaran komoditi perikanan (ton) 8,670
RENCANA KINERJA TAHUNAN
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Lampiran 1.
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2014
Instiansi : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung
Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kienerja Satuan Target
Peningkatan populasi ternak dan Populasi ternak (ekor) 1,860,789 Program Peningkatan produksi hasil Pendistribusian bibit ternak kepada masyara- Input : Jumlah dana Rupiah 1,397,078,800
produksi daging dalam rangka peternakan kat Output : Jumlah penyebaran ternak bibit Ekor 424
pemenuhan kebutuhan protein Outcome : Peningkatna populsi ternak bibit Ekor 424
hewani
Produksi Daging (ton) 22,614.90
Evaluasi perkembangan ternak pemerintah Input : Jumlah dana Rupiah 4,424,125
Output : Jumlah buku penyebaran ternak pemerintah buku 16
Outcome : Terbinanya kelompok yang belum dan telah kecamatan 6
Tingkat konsumsi daging 56.36 menerima ternak pemerintah
(kg/kapita/tahun)
Bimbingan produksi bibit dan registrasi ternak Input: Jumlah dana Rupiah 11,818,805
Output : Jumlah pengukuran standar sapi bali ekor 250
Outcome : Tersusunnya data produksi bibit dan registrasi ekor 250
ternak sapi
Pengembangan operasional sentra ternak Input : Jumlah dana Rupiah 3,202,931,367
sobangan Output : Jumlah ternak sapi yang dipelihara di sentra Ekor 350
ternak sobangan
Jumlah tenaga kerja yang dibayar di sentra ternak orang 25
sobangan
Outcome : Beroperasinya sentra ternak sobangan selama 1 sentra ternak 1
tahun
Monitoring dan evaluasi kelompok agribisnis Input : Jumlah dana Rupiah 8,813,675
peternakan Output : Jumlah kelompok agribisnis peternakan yang di kelompok 20
monitoring dan dievaluasi
Outcome : Terwujudnya kelompok tani ternak yang berwa- kelompok 20
wasan agribisnis
Pencapaian swasembada daging sapi (PSDS) Input : Jumlah dana Rupiah 344,201,900
Tahun 2014 Output : Jumlah insiminasi buatan dan penjaringan bibit ekor 2500
sapi bali secara optimal
Outcome : Meningkatnya jumlah sapi bali yang dilayani ekor 2500
dengan inseminasi buatan dan meningkatnya
kualitas bibit sapi bali menunjang PSDS tahun
2014
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2014
SasaranProgram
KegiatanKet
Lampiran 2.
Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kienerja Satuan Target
SasaranProgram
KegiatanKet
Penilaian kelompok petani ternak Input : Jumlah dana Rupiah 24,942,500
Output : Jumlah kelompok petani ternak yang dinilai di kelompok 6
tingkat kabupaten
Outcome : Terlaksananya penilaian terhadap kelompok kelompok 6
petani ternak
Pengembangan peternakan terintegrasi Input : Jumlah dana Rupiah 262,011,070
Output : Jumlah ternak sapi ekor 20
Jumlah kandang sapi unit 5
Jumlah intalasi pengolah limbah ternak menjadi unit 5
biogas (Batamas)
Outcome: Meningkatnya pengembangan ternak terintegrasi Kelompok 20
Monitoring usaha pengolahan hasil peternakan Input : Jumlah dana Rupiah 4,577,525
Output : Jumlah kelompok usaha pengolahan hasil Kelompok 10
peternakan yang di monitoring dalam rangka
penyediaan produk yang berkualitas
Outcome: Tersedianya produk yang berkualitas, berdaya Kelompok 10
saing dan berdaya jual dipasaran
Penilaian kelompok petani ternak tingkat Input : Jumlah dana Rupiah 51,685,700
nasional Output : Jumlah keliompok petani ternak yang dievaluasi Kelompok 1
Outcome: Tercapaianya pelaksanaan penilaian / evaluasi Kelompok 1
terhadap kelompok petani ternak
Pembangunan tempat pengolahan daging dan Input : Jumlah dana Rupiah 3,998,572,100
instalasinya Output : Pembangunan tempat pengolahan daging (meat unit 1
precessing) dan pengadaan peralatan paket 1
Outcome: Terwujudnya bangunan yang representatif unit 1
Pembangunan sapi bali dengan mengadopsi Input : Jumlah dana Rupiah 1,248,321,300
pola pemeliharaan sapi wagyu Output : Jumlah ternak sapi yang dikembangkan ekor 100
Outcome: Peningkatan populasii ternak bibit ekor 100
Program peningkatan pemasaran Promosi atas hasil produksi peternakan, Input: Jumlah dana Rupiah 167,294,800
hasil produksi peternakan perikanan dan kelautan unggulan daerah Output : Jumlah pameran dan expo pengolahan hasil Kali promosi 6
Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kienerja Satuan Target
SasaranProgram
KegiatanKet
peternakan didalam dan luar daerah bagi pelaku
usaha dan petugas
Outcome : Meningkatnya wawasan pelaku usaha dan kecamatan 6
petugas dalam bidang pengolahan hasil peternakan,
perikanan dan kelautan
Penyebaran informasi/survey pasar Input : Jumlah dana Rupiah 11,599,825
Output : Terlaksananya kegiatan monitoring harga ternak
dan pakan ternak di pasar hewan beringkit dan
pasar umum/tradisional di kab. Badung
Outcome: Mendapatkan data yang valid berupa harga Kecamatan 6
ternak, hasil ternak dan pakan ternak yang dapat
dipakai pedoman oleh petani ternak
Program peningkatan penerapan Penelitian dan pengembangan teknologi peter Input : Jumlah dana Rupiah 75,492,135
teknologi peternakan nakan tepat guna Output : Jumlah kaji terap pemeliharaan ayam buras unit 1
super
Jumlah kaji terap pemeliharaan pembelian pakan unit 1
konsentrat pada sapi
Outcome: Meningkatnya populasi ayam buras super ekor 6000
Meningkatnya pertambahan berat badan sapi kg/hari 0.6
Pengembangan irigasi air permukaan Input : Jumlah dana Rupiah 304,250,450
Output Terbanguya pompa hydran unit 5
Outcome : Tersedianya sumber air m3 1620
Program pencegahan dan penang- Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan Input : Jumlah dana Rupiah 1,237,583,500
gulangan penyakit ternak penyakit menular ternak Output: Jumlah pengadaan
- obat-obatan paket 1
- vaksin paket 1
- bahan alat kerja paket 1
Jumlah vaksinasi
- sapi dosis 12,000
- babi dosis 14,000
- anjing dosis 25,000
- kontrol populasi anjing ekor 200
Outcome: Menurunnya penyebaran penyakit hewan/ternak Kecamatan 6
dan tuntasnya kegiatan focal culling flu burung
Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kienerja Satuan Target
SasaranProgram
KegiatanKet
Pengamatan penyidikan penyakit hewan Input : Jumlah dana Rupiah 35,422,800
Output: Jumlah sampel yang teramati
- Darah sapi sampel 200
- Darah ayam sampel 100
- Darah anjing sampel 200
- Otak anjing sampel 50
Outcome: Terlaksananya pengambilan sample dan pengu- Kecamatan 6
jian laboratorium
Pemeriksaan bahan pangan hewani Input : Jumlah dana Rupiah 45,296,000
Output: Jumlah bahan pangan hewani terperiksa lengkap Sampel 300
Outcome: Bahan pangan hewani yang sehat dan aman Kecamatan 6
dikonsumsi
Pemeriksaan ante mortem dan post mortem Input : Jumlah dana Rupiah 15,552,400
hewan qurban Output: Jumlah hewan qurban terperiksa ante mortem Mesjid 50 mesjid/tempat
dan post mortem pemotongan qurban
Outcome: Daging hewan qurban yang ASUH sehingga Kecamatan 50 mesjid/tempat
aman dikonsumsi pemotongan qurban
Pembangunan sarana pemotongan ternak Input : Jumlah dana Rupiah 151,500,000
ayam dan tempat penanggulangan limbah Output : Pembangunan sarana pemotongan ternak unit 5
ayam dan tempat penampungan limbah
Outcome : Tertanganinya sisa pemotongan Kecamatan 1
Peningkatan produksi perikanan Produksi perikanan (ton) 64,802.10 Program pengembangan budidaya Pembinaan dan pengembangan budidaya Input : Jumlah dana Rupiah 149,704,100
dalam pemenuhan kebutuhan perikanan perikanan Output : Jumlah kelompok yang dibina dan kelompok yang Kelompok 10
akan protein yang bersumber mendapat bantuan
dari ikan Outcome : Meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan Juta/tahun 12,000,000
Tingkat Konsumsi Ikan 32.50 Lomba kelompok pembudidaya/nelayan/ Input : Jumlah dana Rupiah 59,448,100
(kg/kapita/th) pengolah ikan TK Kabupaten Badung Output : Jumlah kelompok pembudidaya ikan dan nelayan kelompok 16
pengolah yang dinilai /dievaluasi
Outcome: Terlaksananya penilaian terhadap kelompok pem kelompok 16
Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kienerja Satuan Target
SasaranProgram
KegiatanKet
budidaya ikan dan nelayan
Operasional BBI Kapal Input : Jumlah dana Rupiah 38,036,625
Output : Jumlah operasional BBI Kapal unit 1
Outcome : Peningkatan produksi benih ikan kecamatan 1
Operasional BBI Petang Input : Jumlah dana Rupiah 23,051,000
Output: Jumlah operasional BBI Petang unit 1
Outcome : Peningkatan produksi benih ikan Kecamatan 1
Pengawasan dan pengendalian hama/ Input : Jumlah dana Rupiah 38,329,300
penyakit ikan Output : Jumlah pembinaan terhadap kelompok pembu- Kelompok 20
didaya ikan dan teridentifikasinya penyakit ikan
Outcome: Tersosialisasinya informasi dan terpantaunya Kelompok 14
dan teridentifikasinya penyakit ikan
Pengadaan sarana budidaya dan pasca panen Input: Jumlah dana Rupiah 1,792,791,600
rumput laut Output: Jumlah pengadaan
- Para-para buah 72
- Fadel unit 33
- Bangsal buah 12
Outcome: Peningkatan produksi rumput laut meningkat ton/th 20,000
Pengadaan sarana budidaya dan pasca panen Input : Jumlah dana Rupiah 337,644,100
rumput laut Output : Jumlah pengadaan bibit rumput laut kg 5
Outcome: Peningaktan produksi rumput laut kg 5
Pembinaan dan pengadaan sarana bagi Input : Jumlah dana Rupiah 139,345,550
kelompok UPR Output : Jumlah pengadaan sarana bagi kelompok UPR unit 7
Outcome: Jumlah benih unggul yang dihasilkan ekor 26,947,000
Program pemberdayaan ekonomi Penyusunan data base dan pemetaan potensi Input : Jumlah dana Rupiah 59,765,800
msyarakat pesisir wilayah pesisir di Kabupaten Badung Output : Jumlah buku database dan pemetaan potensi buku 5
wilayah pesisir
Outcome Tersedianya informasi tentang potensi wilayah buku 5
pesisir yang dapat dimanfaatkan
Bimbingan teknis perbaikan mesin motor tem- Input : Jumlah dana Rupiah 39,689,575
pel bagi nelayan Output : Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan kelompok 1
Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kienerja Satuan Target
SasaranProgram
KegiatanKet
sarana pelatihan
Outcome Meningkatnya pengetahuan perbengkelan ter kelompok 1
hadap kelompok nelayan
Peningkatan kualitas SDM masyarakat di Input : Jumlah dana Rupiah 223,307,150
Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Output : Jumlah peserta pelatihan kualitas SDM masya- orang 30
Kabupaten Badung rakat di kawasan pesisir
Outcome Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masya-orang 30
rakat di kawasan pesisir
Program Pengembangan perikanan Pengendalian pemanfaatan sumberdaya per- Input : Jumlah dana Rupiah 12,445,875
tangkap ikanan dan penebaran ikan di perairan umum Output : Jumlah benih ikan nila yang ditebar diperairan ekor 10,000
(restocking) umum
Outcome : Peningkatan stok ikan di perairan umum desa 4
Pengadaan terumbu karang buatan Input : Jumlah dana Rupiah 424,586,400
Output : Jumlah pengadaan terumbu karang jenis 5
Outcome : Adanya percontohan pengembangan terumbu Kecamatan 2
karang laut
Pengadaan papan larangan Input : Jumlah dana Rupiah 81,192,200
Output : Jumlah pengadaan papan larangan di sepadan buah 25
perairan umum yang papannya rusak dan
belum ada
Outcome: Informasi pelestarian sumber daya ikan dapat kecamatan 6
dimengerti masyarakat
Pengadaan mesin motor tempel 15 PK Input : Jumlah dana Rupiah 677,454,100
Output : Jumlah pengadaan mesin motor tempel 15 PK Unit 25
Outcome: Meningkatnya produksi perikanant angkap ton 3.6
Pengadaan jukung fiber bagi nelayan Input : Jumlah dana Rupiah 551,754,100
Output: Jumlah pengadaan jukung fiber bagi nelayan Unit 27
Outcome: Meningkatnya produksi perikanan tangkap kg/th 4.2
Pengadaan jaring bagi nelayan Input : Jumlah dana Rupiah 208,383,800
Output: Jumlah pengadaan jaring bagi nelayan set 350
Outcome: Meningkatnya produksi perikanan tangkap kg/th 1680
Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kienerja Satuan Target
SasaranProgram
KegiatanKet
Operasional pengawasan PPI di Kec. Kuta Input : Jumlah dana Rupiah 2,997,200
dan Kuta Selatan Output: Terlaksanya pengawasan hasil penangkapan ikan Unit 2
di PPI
Outcome: Meningkatnya kinerja PPI tahun 1
Pengadaan fish finder bagi nelayan Input : Jumlah dana Rupiah 197,014,125
Output: Jumlah pengadaan fish finder unit 26
Outcome: Meningkatnya produksi perikanan ton 4.2
Penataan kawasan pantai labuan sait Input : Jumlah dana Rupiah 1,304,532,300
Output: Jumlah bangsal jukung nelayan unit 5
Outcome Tersedianya tempat pemangkalan jukung kelompok 1
Pembangunan IPLT di kawasan minapolitan Input : Jumlah dana Rupiah 1,504,766,900
Kedonganan Output : Terealisasinya pembangunan IPLT kawasan unit 1
minapolitan Kedonganan
Outcome : Lingkungan bersih pada kawasan minapolitan kawasan 1
Pembangunan dan rehabilitasi balai kelompok Input : Jumlah dana Rupiah 2,301,932,300
nelayan Output : Jumlah pembangunan dan rehabilitasi balai unit 5
kelomok nelayan
Outcome : Tempat pertemuan dan pembinaan yang memadaikel. Nelayan 5
Penyusunan DED Breakwater dan Reklamasi Input : Jumlah dana Rupiah 2,301,932,300
Pelabuhan Perikanan di kawasan Minapolitan Output : Terealisasinya penyusunan DED breakwater unit 5
Kedonganan pelabuhan perikanan kedonganan
Outcome : Tersedianya gambar, rencana anggaran pemba- kel. Nelayan 5
ngunan breakwater pelabuhan kedonganan
Pengadaan mesin kelinting bagi nelayan Input : Jumlah dana Rupiah 194,454,100
Output : Jumlah pengadaan mesin kelinting 5.5 PK dan unit 36
7 PK
Outcome : Meningkatnya produksi perikanan tangkap ton 2.4
Peningkatan produksi pengolah Produksi pengolahan hasil 4,500 Program optimalisasi pengelolaan Pengawasan dan pengujian mutu hasil usaha Input : Jumlah dana Rupiah 10,684,500
an dan pemasaran komoditi perikan-perikanan dan pemasaran produksi perikanan perikanan di Kab. Badung Output : Jumlah sampel pengujian mutu hasil usaha sampel 150
an perikanan
Outcome: Tersedianya data dan informasi hasil pengujian sampel 150
Produksi pemasaran komoditi 8,670 mutu ikan
Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kienerja Satuan Target
SasaranProgram
KegiatanKet
perikanan
Monitoring perijinan dan non perijinan usaha Input : Jumlah dana Rupiah 9,134,525
peternakan da perikanan Output : Terbina dan tertibnya perijinan dan non perijinan ijin dan non 50
ijin
Outcome: Meningkatnya kesadaran pengusaha/kelompok kecamatan 6
nelayan untuk mentaati aturan perijinan
Pemantauan pasar hasil usaha perikanan di Input : Jumlah dana Rupiah 6,860,675
kab. Badung Output : Terlaksananya kegiatan pemantauan pasar pasar 12
hasil usaha perikanan
Outcome : Terpantaunya informasi harga jenis ikan, jumlah pasar 12
ikan
Pengadaan apat pengolah dan alat kemasan Input : Jumlah dana Rupiah 160,417,150
hasil perikanan Output : Jumlah pengadaan alat pengolah dan alat kema- jenis alat 7
san hasil pertanian
Outcome : Meningkatnya produksi pengolahan hasil perikan kecamatan 1
an