RENCANA KINERJA TAHUNANdishub.wonogirikab.go.id/download/file/RKT_2018.pdf1 rencana kinerja tahunan...
Transcript of RENCANA KINERJA TAHUNANdishub.wonogirikab.go.id/download/file/RKT_2018.pdf1 rencana kinerja tahunan...
1
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET. URAIAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET )
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Terwujudnya Sistem Pelayanan publik yang cepat tepat serta sistem manajemen yang lancar antar lembaga pemerintahan
Belanja Pegawai
65 orang Belanja Tidak Langsung
Membayar Gaji dan Tunjangan Pegawai, Tambahan Penghasilan PNS serta Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
Input : Dana Out Put : Terlaksananya peningkatan kesejahteraan pegawai Outcome : Bertambahnya semangat kerja pegawai
Rp Orang Paket
5.736.601.200 1 1
2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Meterai dan Benda Pos Lainnya sebanyak 452 Lb
220 lbr meterai @ Rp.6.000,- 226 lbr meterai @ Rp.3.000,-
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Menyediakan jasa surat menyurat
Input : Dana Out Put : Tersedianya meterai untuk administrasi SPJ dan Tenaga Kontrak serta tersedianya perangko serta jasa pos untuk pengiriman surat Outcome : Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp Lembar Tahun
3.500.000 220 Lb Meterai 6000 226 lb meterai 3000 1
3 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber datya air dan listrik
Belanja Telephone, Air dan Listrik
7 Saluran Thelephon, 211
M³, 6 Instalasi
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Input : Dana Out Put : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Outcome : Meningkatnya Komunikasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Rp Tahun
Bulan/Tahun
220.000.000 1 1
4 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Bahan Obat-obatan
12 Macam Obat-obatan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Menyediakan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Input : Dana Out Put : Tersedianya Obat luka luar , obat sakit kepala, sakit perut, obat sakit gigi untuk Pegawai Hubkominfo Outcome : Meningkatnya Kesehatan karyawan dan Karyawati SKPD
Rp Macam Tahun
2.500.000 12 1
2
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET. URAIAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET )
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Belanja Pajak Bumi dan Bangunan
1 Dinas Pelayanan Administrasi Perkantoran
Menyediakan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Input : Dana Out Put : Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Outcome : Meningkatnya Kenyamanan Para Pegawai
Rp Tahun
Tahun
1.000.000 1 1
7 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
8 kend roda 4
19 kend roda 2
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Menyediakan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Input : Dana
Out Put : Terselesaikannya pembayaran 21 Pajak Kendaraan dinas/ operasional
Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Kendaraan Dinas
Rp
Buah
Tahun
15.000.000
8 kend.roda 4
dan 19 kend. Roda 2
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih serta Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai (Cleaning Service)
4 Orang dan 23 macam Jenis alat Kebersihan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Menyediakan Jasa Kebersihan Kantor
Input : Dana Out Put : Terwjudnya Pembayaran honor Petugas Clening Servis dan Pembelian Peralatan Kebersihan Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat kerja
Rp Org/Macam Tahun
45.000.000 4 dan 32 1
9 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
54 macam ATK Pelayanan Administrasi Perkantoran
Menyediakan Alat Tulis Kantor
Input : Dana Out Put : Tersedianya Alat Tulis Kantor Outcome : Meningkatnya kelancaran Penyelesaian Tugas
Rp Macam Tahun
30.000.000 54 1
10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Cetak dan Penggandaan
13 Macam Jenis Cetakan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Menyediakan Barang Cetakan dan Penggandaan
Input : Dana
Out Put : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Outcome : Meningkatnya kelancaran Penyelesaian Tugas
Rp
Macam
Tahun
45.000.000
13
1
3
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET. URAIAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET )
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Komponen Instalasi Listrik /Penerangan
13 Jenis Alat Listrik
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Input : Dana
Out Put : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik
Outcome : Meningkatnya Kenyamanan dan Keamanan dalam Penyelesaian tugas
Rp
Macam
Tahun
5.000.000
13
1
12 Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kantor
17 Alat Perlengkapan dan Peralatan kantor
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Input : Dana
Out Put : Tersedianya Peralatan & Perlengkapan Kantor
Outcome : Meningkatnya Kinerja dan kualitas kerja
Rp
Macam
Tahun
13.000.000
17
1
13 Penyediaan bahan BacaanSurat Kabar/ Majalah dan peraturan perundang-undangan
Belanja Surat Kabar/ Majalah
4 Macam Surat kabar
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Input : Dana Out Put : Tersedianya Bahan Bacaan Outcome : Meningkatnya pengetahuan Informasi
Rp Macam Tahun
4.000.000 4 1
14 Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Rapat serta Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 Tahun Pelayanan Administrasi Perkantoran
Menyediakan Makanan dan Minuman
Input : Dana Out Put : Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat 680 OK dan 119 OK Tamu Outcome : Meningkatnya Kelancaran rapat dan pertemuan
Rp OK Tahun
40.000.000 680/119 1
15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
78 kali Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Perjalanan Dinas Luar Daerah 78 kali Outcome : Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tupoksi
Rp OK Tahun
100.000.000 78 1
4
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET. URAIAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET )
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
64 kali Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Perjalanan Dinas Luar Daerah 64 kali Outcome : Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tupoksi
Rp OK Tahun
25.000.000 64 1
17 Menyediakan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Belanja Pegawai Honorer dan, Petugas Keamanan dan Petugas Lainnya
48 Orang Pelayanan Administrasi Perkantoran
Menyediakan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Input : Dana Out Put : Tersedianya 48 Orang jasa tenaga kerja Non Pegawai Outcome : Meningkatnya Kebersihan dan kemanan kantor
Rp Orang Tahun
400.000.000 48 1
18 Penataan Arsip Kantor Meningkatkan penyelesaian pekerjaan pegawai
1 Tahun Pelayanan Administrasi Perkantoran
Menyediakan Penataan Arsip Kantor
Input : Dana
Out Put : Tertatanya arsip Kantor
Outcome : Meningkatnya kelancaran Penyelesaian Tugas
Rp
Tahun
Tahun
5.000.000
1
1
19 Pembangunan Gedung Kantor
Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor
1 Gedung Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
Input : Dana Out Put : Terbangunnya 1 gedung kantor Outcome : Meningkatnya Kenyamanan Para Pegawai
Rp Unit Paket
150.000.000 1 1
20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Opersional
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 Unit Kendaraan Dinas
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Opersional
Input : Dana Out Put : Tersedianya Kendaraan Dinas/Opersional Outcome : Meningkatnya Kelancaran Penyelesaian Tugas
Rp Unit Paket
35.000.000 2 1
21 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
3 macam Perlengkapan Gedung kantor
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Input : Dana Out Put : Tersedianya perlengkapan gedung kantor Outcome : Meningkatnya Kelancaran Penyelesaian Tugas
Rp Macam Paket
75.000.000 3 1
5
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET. URAIAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET )
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Peralatan Gedung Kantor
8 unit Peralatan Gedung kantor
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Input : Dana Out Put : Terlsedianya 8 unit peralatan gedung kantor Outcome : Meningkatnya Kelancaran Penyelesaian Tugas
Rp Unit Paket
30.000.000 4 Komputer dan 4 Printer 1
23 Pengadaan Mebeleur Belanja Mebeleur Meja dan Kursi
Staf untuk 1 Dinas
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Mebeleur
Input : Dana Out Put : Tersedianya mebeleur Outcome : Meningkatnya kenyamanan pegawai
Rp Dinas Paket
80.000.000 1 1
24 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
Belanja Perawatan Gedung kantor
3 Gedung Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Memelihara rutin/berkala Gedung kantor
Input : Dana
Out Put : Terwujudnya pemeliharaan/rutin berkala gedung kantor
Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat kerja
Rp
gedung
Tahun
15.000.000
3
1
25 Pemeliharaan secara rutin/ berkala Kend. Dinas/ Operasional
Belanja Penggantian Suku Cadang, Belanja BBM/Gas dan Minyak Pelumas
8 kendaraan roda 4 dan 19 kendaraan roda 2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Memelihara secara rutin/ berkala Kend. Dinas/ Operasional
Input : Dana Out Put : Tersedianya pemeliharaan 27 Kendaraan Dinas/ Operasional Outcome : Meningkatnya kondisi dan daya guna peralatan operasional kantor
Rp Buah Tahun
120.000.000 8 kend roda 4 19 kend roda 2
1
26 Pemeliharaan secara rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Perawatan Jaringan/Instalasi Komputer,
20 Unit Komputer
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Memelihara secara rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Input : Dana
Out Put : Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Outcome : Meningkatnya kondisi dan daya guna peralatan operasional kantor
Rp
Unit
Tahun
80.000.000
20 Komputer
1
6
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET. URAIAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET )
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27 Pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan gedung kantor
Belanja Perawatan Gedung Kantor
12 unit AC Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Memelihara secara rutin/berkala peralatan gedung kantor
Input : Dana
Out Put : Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Outcome : Meningkatnya kondisi daya guna peralatan AC
Rp
Unit
Tahun
15.000.000
12 AC
1
28 Pemeliharaan secara rutin/ berkala Mebeleur
Belanja Perawatan Meja dan Kursi
1 set sofa Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Memelihara secara rutin/ berkala Mebeleur
Input : Dana
Out Put : Terwujudnya Pemeliharaaan 1 set mebeleur
Outcome : Meningkatnya kondisi daya guna mebelair
Rp
Set
Paket
3.000.000
1 Sofa
1
29 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Belanja rehabilitasi Gedung kantor
30 M² Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Merehabilitasi Gedung Kantor
Input : Dana
Out Put : Terselesaikannya Rehabilitasi Gedung kantor
Outcome : Meningkatnya Usia gedung dan keindahan tempat kerja
Rp
M²
Paket
110.000.000
30
1
30 Pembangunan halaman/tempat/tempat parkir/taman/pagar/gapura
Belanja Pembangunan Pagar dan Papan Nama SKPD
110 M² Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Membangun pagar dan Papan nama SKPD
Input : Dana
Out Put : Terselesaikannya Pembagunan Pagar dan Papan Nama SKPD
Outcome : Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan penyelesaian tugas
Rp
M²
Paket
50.000.000
110
1
31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Belanja Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
150 orang Peningkatan Disiplin Aparatur
Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Input : Dana Out Put : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Outcome : Meningkatnya ketertiban Pegawai Negeri Sipil
Rp Orang Paket
150.000.000 150 1
7
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET. URAIAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET )
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
32 Penyusunan Data Kepegawaian
Belanja Penyusunan Data Kepegawaian
1 Paket Peningkatan Disiplin Aparatur
Penyusunan Data Kepegawaian
Input : Dana Out Put : Trlaksananya penyusunan data kepegawaian Outcome : Meningkatnya ketertiban Pegawai Negeri Sipil
Rp Paket Paket
6.000.000 1 1
33 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Kursus,pelatihan, dan bimbingan teknis PNS
20 Orang Peningkatan Sumber Daya Aparatur PNS
Melaksanakan Pengiriman dan Pelatihan Formal
Input : Dana Out Put : Terwujudnya pengiriman Diklat Teknis maupun Fungsional Outcome : Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan bidang tugas
Rp Orang Paket
20.000.000 20 1
34 Penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional
Belanja administrasi, lembur dan makan lembur penyusunan laporan keuangan akhir tahun
6 Orang Peningkatan Sumber Daya Aparatur PNS
Melaksanakan penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional
Input : Dana Out Put : Terwujudnya penilaian angka kredit bagi 6 orang pejabat fungsional Outcome : Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan pejabat pengujian kendaraan bermotor
Rp Orang Paket
6.000.000 6 1
35 Pembinaan tenaga kerja non pegawai
Pembinaan tenaga kerja non pegawa
1 tahun Peningkatan Sumber Daya Aparatur PNS
Pembinaan tenaga kerja non pegawa
Input : Dana Out Put : Pembinaan tenaga kerja non pegawai Outcome : Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja non pegawai
Rp Tahun Tahun
25.000.000 1 1
8
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET. URAIAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET )
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
36 Laporan Keuangan Semesteran
Belanja administrasi, lembur dan makan lembur penyusunan laporan keuangan akhir tahun
2 Semester Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Menyusun Laporan Keuangan Semesteran
Input : Dana Out Put : Terwujudnya laporan keuangan 2 semester Outcome : Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan
Rp Semester Paket
10.000.000 2 1
37 Laporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja administrasi, lembur dan makan lembur penyusunan laporan keuangan akhir tahun
1 Tahun Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun
Input : Dana Out Put : Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan SKPD
Rp Tahun Paket
10.000.000 1 1
38 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Belanja administrasi, lembur dan makan lembur penyusunan rencana kerja SKPD
5 buku Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Menyusun Rencana Kerja SKPD
Input : Dana Out Put : Tersedianya 5 Rencana Kerja SKPD Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan SKPD
Rp Buku Paket
12.000.000 5 1
33 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Belanja administrasi, lembur dan makan lembur Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
2 Semester
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Melaporkan dan Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan SKPD
Rp Semester Tahun
25.000.000 2 1
9
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET. URAIAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET )
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
34. Penyusunan Rencana Strategis
Belanja administrasi, lembur dan makan lembur Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
15 buku
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Melaporkan dan Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Buuku Pedoman Rencana Strategis SKPD Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Rencana Strategis SKPD
Rp buku Tahun
15.000.000 15 1
35 Pengelolaan Administrasi Keuangan
Belanja administrasi, lembur dan makan lembur Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
1 Tahun Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Mengelola Administrasi Keuangan
Input : Dana
Out Put : Terwujudnya administrasi keuangan secara tertib
Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan SKPD
Rp
Tahun
Tahun
20.000.000
1
1
36 Penyusunan LKJIP Belanja administrasi, lembur dan makan lembur penyusunan LKJIP
10 Buku Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Menyusun Buku LKJIP
Input : Dana Out Put : Terselesaikannya Penyusunan Buku LKJIP Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan SKPD
Rp Buku Kegiatan
8.000.000 10 1
37 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
Belanja Bahan Penyusunan RKA & DPA
1 Dinas Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan RKA dan DPA SKPD
Input : Dana Out Put : Tersusunnya RKA & DPA SKPD Outcome : Tercapianya Penyusunan RKA & DPA SKPD
Rp Dinas Paket
10.000.000 1 1
10
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET. URAIAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET )
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
38 Pemeliharaan alat-alat angkutan apung bermotor
Belanja Bahan Baku Bangunan Alat-alat apung
2 Unit
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Memelihara Alat Angkutan Apung Bermotor siap pakai
Input : Dana Out Put : Terselesaikannya Pemeliharaan Alat-alat Apung bermotor Outcome : Meningkatnya operasional alat-alat apung bermotor
Rp Unit Paket
20,000,000 2 1
39 Pemeliharaan Garasi Kapal/Rumah kapal
Tersedianya Garasi Kapal/Rumah Kapal Yang memadai
1 Garasi kapal Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Memeliharaan Garasi Kapal/Rumah kapal
Input : Dana Out Put : Terselesaikannya Pemeliharaan garasi Kapal Outcome : Meningkatnya fungsi garasi Kapal
Rp Garasi kapal
Paket
50,000,000 1 1
40 Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruang Tunggu Penumpang kapal di cakaran
Terwujudnya Ruang Tunggu Penumpang Kapal di cakaran
1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruang Tunggu Penumpang kapal di cakaran
Input : Dana Out Put : Terselesaikannya Pemeliharaan Ruang Tunggu Outcome : Meningkatnya Ruang Tunggu yang memadai
Rp Raung Tunggu
Paket
20,000,000 1 1
41 Operasional Penyelenggaran Perparkiran
Tersedianya operasional Parkir di Kabupaten Wonogiri
1 Lokasi di RSUD Wonogiri
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Operasional Penyelenggaran Perparkiran
Input : Dana Out Put : Terwujudnya operasional perparkiran di RSUD Wonogiri Outcome : Meningkatnya pelayanan perparkiran di RSUD Wonogiri
Rp. Lokasi Tahun
370.000.000 1 1
42 Inventarisasi Kantorng Parkir Se Kab. Wonogiri
Tersedianya Inventarisasi Kantorng Parkir Se Kab. Wonogiri
40 Lokasi Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Terselenggaranya Inventarisasi Kantorng Parkir Se Kab. Wonogiri
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Inventarisasi kantong parkir se Kab. Wonogiri Outcome : Meningkatnya data operasional parkir yang tepat
Rp. Lokasi Tahun
20.000.000 40 1
11
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET. URAIAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET )
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
43 Updating Profil Dinhubkominfo
Tersedianya Profil Dinhubkominfo
15 Buku Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Terupdatenya Profil Perhubungan th 2017
Input : Dana Out Put : Terselesaikannya Penyusunan Buku Profil Dinhubkominfo Outcome : Meningkatnya Informasi Profil Dinhubkominfo
Rp. Buku Paket
15.000.000 15 1
44 Rakor Pengelolaan Perparkiran
Terfasilitasinya Rakor Pengelolaan Perparkiran
2 Kali
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Rakor Pengelolaan Perparkiran
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Rakor Pengelolaan Perparkiran Outcome :Meningkatnya Ketertiban Perparkiran
Rp. Kegiatan Tahun
10.000.000 2 1
45 Pemeliharaan/ Perbaikan Ponton kapal
Terselesaikannya Pemeliharaan/ Perbaiakan Ponton kapal
2 Ponton
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Pemeliharaan/ Perbaiakan Ponton kapal
Input : Dana
Out Put : Terselesaikannya Pemeliharaan/Perbaikan Ponton kapal
Outcome : Meningkatnya Dermaga yang memadai
Rp.
Ponton
Kegiatan
55.000.000
2
1
46 Kerjasama Subosukowonosraten
Terwujudnya kerjasama Subosukowono sraten
1 Tahun Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kerjasama Subosukowonosraten
Input : Dana
Out Put : Meningkatnya kerjasama Subosukowonosraten
Outcome : Terwujudnya kerjasama Subosukowonosraten
Rp.
Tahun
Tahun
10.000.000
1
1
47 Rehabilitasi/Pemeliharaan Area Parkir Pengujian Kendaraan Bermotor
Terwujudnya Area Parkir Yang baik dan Nyaman
1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Area Parkir Pengujian Kendaraan Bermotor
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Area Parkir yang Baik Outcome : Meningkatnya Kenyamanan Berparkir
Rp. Paket Kegiatan
215.000.000 1 1
12
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET. URAIAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET )
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
48 Rehabilitasi pelataran dan pembangunan kios terminal
Terwujudnya pelataran dan kios terminal yang baik dan nyaman
1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Rehabilitasi pelataran dan pembangunan kios terminal
Input : Dana Out Put : Terwujudnya pelataran dan kios yang Baik Outcome : Meningkatnya Kenyamanan dan pelayanan yang baik
Rp. Paket Kegiatan
350.000.000 1 1
49 Fasilitasi pembangunan lintasan tidak sebidang kretek bang (pengadaan tanah)
Terwujudnya Area guna pembangunan kretek bang
1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Fasilitasi pembangunan lintasan tidak sebidang kretek bang (pengadaan tanah)
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Area guna kretek bang Outcome : Meningkatnya Kenyamanan perlintasan kretek bang
Rp. Paket Kegiatan
1.500.000.000 1 1
50 BOP Fasilitasi Pembangunan Lintasan Tidak Sebidang Kretek Bang
Terwujudnya Area guna pembangunan kretek bang
1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
BOP pembangunan lintasan tidak sebidang kretek bang (pengadaan tanah)
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Area guna kretek bang Outcome : Meningkatnya Kenyamanan perlintasan kretek bang
Rp. Paket Kegiatan
64.000.000 1 1
51 Pengadaan Gang Way Ponton
Terlaksananya Pengadaan Gang Way Ponton
1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Tersedianya Gang Way Ponton
Input : Dana Out Put : Tersedianya akses perhubungan bagi penumpang kapal dari daratan menuju dermaga ponton Outcome : Meningkatnya Kenyamanan dan pelayanan yang baik
Rp. Paket Kegiatan
50.000.000 1 1
52 Pemilihan Pelajar Pelopor Lalulintas
Terlaksananya Pemilihan Pelajar Pelopor Lalulintas
20 orang Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Terpilihnya Pelajar Pelopor Lalulintas
Input : Dana Out Put : Meningkatnya pengetahuan lalu lintas Outcome : Meningkatnya kesadaran berlalu lintas
Rp. Orang Kegiatan
55.000.000 20 1
13
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET. URAIAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET )
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
53 Pembuatan SIM pelayanan pengujian kendaraan bermotor
Terlaksananya Pembuatan SIM pelayanan pengujian kendaraan bermotor
1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Tersedianya SIM pelayanan pengujian kendaraan bermotor
Input : Dana Out Put : Terwujudnya SIM pelayanan pengujian kendaraan bermotor Outcome : Kelancaran pelayanan pengujian kendaraan bermotor
Rp. Paket Kegiatan
100.000.000 1 1
54 Pengadaan papan parkir
Terlaksananya Pengadaan papan parkir
20 buah Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Tersedianya papan parkir
Input : Dana Out Put : Terwujudnya papan parkir Outcome : Meningkatnya pelayanan perparkiran
Rp. Buah Kegiatan
35.000.000 20 1
55 Pemeliharaan Dermaga Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga
1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Terpeliharanya Dermaga
Input : Dana Out Put : Terwujudnya dermaga yang baik Outcome : Meningkatnya Kenyamanan dan pelayanan yang baik
Rp. Paket Kegiatan
20.000.000 1 1
56 Penggadaan Rambu LLASD
Terlaksananya Penggadaan Rambu LLASD
1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Tersedianya Rambu LLASD
Input : Dana Out Put : Terwujudnya rambu air Outcome : Meningkatnya kelancaran lalu lintas air
Rp. Paket Kegiatan
5.000.000 1 1
57 Kajian potensi parkir dan tarif parkir
Terlaksananya Kajian potensi parkir dan tarif parkir
1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Data Kajian potensi parkir dan tarif parkir
Input : Dana Out Put : Terwujudnya tata kelola parkir Baik Outcome : Meningkatnya pelayanan perparkiran dan PAD
Rp. Paket Kegiatan
40.000.000 1 1
14
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET. URAIAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET )
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
58 Pembuatan DED Taman Parkir
Terlaksananya Pembuatan DED Taman Parkir
1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
DED Taman Parkir
Input : Dana Out Put : DED Taman Parkir Outcome : Meningkatnya tertib lalu lintas
Rp. Paket Kegiatan
80.000.000 1 1
59 Fasilitas pengelolaan perparkiran
Terlaksananya Fasilitas pengelolaan perparkiran
1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Pengelolaan perparkiran yang terfasilitasi
Input : Dana Out Put : Terfasilitasinya pengelolaan parkir Outcome : Meningkatnya pelayanan perparkiran dan PAD
Rp. Paket Kegiatan
5.000.000 1 1
60 Pembangunan Terminal type C
Terlaksananya Pembangunan Terminal type C
1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Terminal type C Input : Dana Out Put : Terbangunnan sarana pendukung Terminal type C Outcome : Meningkatnya Kenyamanan dan pelayanan yang baik
Rp. Paket Kegiatan
475.000.000 1 1
61 Rehabilitasi/ pemeliharaan taman terminal Se Kab. Wonogiri
Terlaksananya Rehabilitasi/ pemeliharaan taman terminal Se Kab. Wonogiri
1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Taman terminal Se Kab. Wonogiri
Input : Dana Out Put : Terwujudnya pemeliharaan taman terminal Se Kab. Wonogiri Outcome : Meningkatnya Kenyamanan dan pelayanan yang baik
Rp. Paket Kegiatan
60.000.000 1 1
62 Pengamanan Asset terminal Se Kab. Wonogiri
Terlaksananya Pengamanan Asset terminal Se Kab. Wonogiri
1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Pengamanan Asset terminal Se Kab. Wonogiri
Input : Dana Out Put : Terdatanya aset di Terminal Outcome : Terjaganya aset di Terminal
Rp. Paket Kegiatan
40.000.000 1 1
63 Reviw penyusunan DED terminal paranggupito
Terlaksananya Reviw penyusunan DED terminal paranggupito
1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
DED terminal paranggupito yang sudah di review
Input : Dana Out Put : Terwujudnya DED terminal paranggupito yang sudah di review Outcome : Meningkatnya perencanaan DED Terminal Paranggupito
Rp. Paket Kegiatan
50.000.000 1 1
15
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET. URAIAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET )
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
64 Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana Area Pengujian Kendaraan Bermotor (Kalibrasi alat)
Terwujudnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1 Paket Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana Area Pengujian Kendaraan Bermotor (Kalibrasi alat)
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Kalibrasi yang baik Outcome : Meningkatnya alat-alat yang memadahi
Rp. Paket Kegiatan
350.000.000 1 1
65 Pengecatan marka Jalan dan Zebra Cross
Belanja Bahan Baku bangunan
1.200 M lari
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Pengecatan marka Jalan dan Zebra Cross
Input : Dana Out Put : Terselesaikannya Penfecatan marka jalan dan Sebra Cross Outcome : Meningkatnya Keselamatan Pengguna Jalan
Rp. M Lari Tahun
150.000.000 1.200 M lari 1
66 Pemeliharaan/Rehabilitasi Repiter
Tersedianya Bahan Perlengkapan lalu Lintas
1 Unit
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Pemeliharaan/Rehabilitasi Repiter
Input : Dana Out Put : Tersedianya Jaringan Komunikasi radio di Lingkungan Kabupaten Outcome : Kelancaran Komunikasi antar daerah di Wilayah Kabupaten
Rp. Unit Tahun
15.000.000 1
1
67 Rehabilitasi dan Pemeliharaan RPPJ
Terselesaikannya Rehabilitasi/ Pemeliharaan RPPJ
3 Unit
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Pemeliharaan RPPJ
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Rehabiliatasi/ Pemeliharaan RPPJ Outcome : Meningkatnya Penunjuk arah jalan dengan jelas.
Rp. Unit Paket
20.000.000 3 1
68 Rehabilitasi/pemeliharaan Guardrail
Terselesaikannya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Guard Rail
20 Beam
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Pemeliharaan Guard Rail
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Rehabiliatasi/ Pemeliharaan Guard Rail Outcome : Meningkatnya Keselamatan Jalan raya didaerah tikungan yang berbahaya.
Rp. Beam Paket
20.000.000 20 1
16
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET. URAIAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET )
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
69 Pengadaan alat kebersihan terminal se-kabupaten Wonogiri
Belanja Alat kebersihan Terminal se Kab. Wonogiri
Terminal Type C
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Pengadaan Alat Kebersihan Terminal se Kab. Wonogiri
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Kebersihan di Lingkungan Kerja Terminal Type C Outcome : Meningkatnya Kebersihan Terminal yang ada di Kab. Wonogiri
Rp. Terminal Tahun
20.000.000 Type C 1
61 Rehabilitasi/pemeliharaan taman terminal angkutan kota
Terwujudnya Pemeliharaan taman Terminal Angkutan Kota
1 paket
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Pemeliharaan Taman Terminal Angkuta Kota
Input : Dana Out Put : Terselesaikannya perawatan Taman yang Asri di Terminal Angkuta Kota Outcome : Meningkatnya Keindahan dan Kebersihan Taman Terminal Angkuta Kota
Rp. paket Tahun
5.000,000 1 1
62 Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio
Terwujudnya Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio
1 paket
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio
Input : Dana Out Put : Komunikasi antar aparatur berjalan cepat dan lancar Outcome : Meningkatnya usia penggunaan komunikasi radio
Rp. Paket Tahun
20.000.000 1 1
63 Pengendalian dan pengawasan angkuatan jalan
Tersedianya Jaringan Trayek
Se-Kab. Wonogiri
Peningkatan Pelayanan Angkutan
Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Jalan
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Pembinaan Angkutan Jalan Outcome : Meningkatnya kinerja Penggusaha Angkutan Umum
Rp. Tahun Tahun
300.000.000 1 1
64 Wahana Tata Nugraha Belanja Makan minum rapat dan perjalanan dinas
Piala WTN
Peningkatan Pelayanan Angkutan
Wahana Tata Nugraha
Input : Dana Out Put : Terselesaikannya Lomba Wahana Tata Nugraha Outcome : Meningkatnya Pelayanan Tranportasi Perkotaan
Rp. Piala
Kali
50.000.000 1 1
17
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET. URAIAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET )
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
65 Operasional Bus Sekolah
Belanja Perawatan Kendaraan dan Bahan Bakar minyak/Gas dan pelumas
12 Bulan Peningkatan Pelayanan Angkutan
Operasional Bus Sekolah
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Operasional Bus Sekolah Outcome : Meningkatnya pengguna Pelayanan Angkutan Anak Sekolah
Rp. Bulan Paket
50.000.000 12 1
66 Pengadaan Striker Angkutan umum
Terwujudnya Striker Angkudes
1 Paket Peningkatan Pelayanan Angkutan
Pengadaan Striker Angkutan umum
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Sriker Bagu Angkudes Outcome : Teridentifkasinya Angkudes yang baik
Rp. Kegiatan Paket
15.000.000 1 1
67 Pembangunan, pemeliharaan dan penyelenggaraan pos terpadu
Terwujudnya Pembangunan, pemeliharaan dan penyelenggaraan pos terpadu
1 Paket Peningkatan Pelayanan Angkutan
Pembangunan, pemeliharaan dan penyelenggaraan pos terpadu
Input : Dana Out Put : Terwujudnya pemeliharaan dan penyelenggaraan pos terpadu Outcome : Terciptanya pos terpadu yang baik
Rp. Paket Tahun
250.000.000 1 1
68 Pelayanan penertiban ijin insidentil, rekomendasi angkutan barang umum dan rekomendasi perpanjangan ijin trayek dan kartu pengawasan AKDP dan AKAP
Terwujudnya Pelayanan penertiban ijin insidentil, rekomendasi angkutan barang umum dan rekomendasi perpanjangan ijin trayek dan kartu pengawasan AKDP dan AKAP
1 paket Peningkatan Pelayanan Angkutan
Pelayanan penertiban ijin insidentil, rekomendasi angkutan barang umum dan rekomendasi perpanjangan ijin trayek dan kartu pengawasan AKDP dan AKAP
Input : Dana Out Put : Terselenggaranya pelayanan perijinan angkutan umum Outcome : Meningkatnya pelayanan perijinan angkutan umum
Rp. Kegiatan Tahun
15.000.000 1 1
18
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET. URAIAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET )
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
69 Penataan Terminal Non Bus
Terwujudnya Penataan Terminal Non Bus
Se-Kab. Wonogiri
Peningkatan Pelayanan Angkutan
Penataan Terminal Non Bus
Input : Dana Out Put : Tertatanya dan kerapian terminal Non Bus Outcome : Meningkatnya ketertiban Terminal Non Bus
Rp. Tahun Tahun
250.000.000 1 1
70 Pengecatan Zona Perparkiran
Belanja Bahan Baku Bangunan Cat
12 titik Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pengecatan Zona Perparkiran
Input : Dana Out Put : Terselesaikannya Pengecatan Zona Perparkiranl Outcome : Meningkatnya Ketertiban Parkir Kendaraan Bermotor
Rp. titik Kegiatan
35.000.000 12 1
71 Pengadaan alat survey bidang LLAJ
Belanja alat survey bidang LLAJ
1 Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pengadaan alat survey bidang LLAJ
Input : Dana Out Put : Terpenuhinya Pengadaan alat survey bidang LLAJ Outcome : Kelancaran kegiatan survey LLAJ
Rp. Paket Paket
50.000.000 1 1
72 Pengadaan Alat Uji Rambu
Belanja Alat Uji Rambu
1 Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pengadaan Alat Uji Rambu
Input : Dana Out Put : Terselesaikannya Pengadaan Alat Uji Rambu Outcome : Kesesuaian standar lalu lintas
Rp. Paket Paket
50.000.000 1 1
73 Pengadaan Radio Komunikasi
Belanja Radio Komunikasi
1 Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pengadaan Radio Komunikasi
Input : Dana Out Put : Terpenuhinya Pengadaan radio komunikasi Outcome : Kelancaran komunikasi internal
Rp. Paket Paket
50.000.000 1 1
19
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET. URAIAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET )
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
74 Pengadaan repiter Belanja repiter 1 Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pengadaan repiter
Input : Dana Out Put : Terpenuhinya Pengadaan repiter Outcome : Kelancaran kegiatan komunikasi internal
Rp. Paket Paket
80.000.000 1 1
75 Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan keselamatan LLAJ
Belanja perlengkapan jalan keselamatan LLAJ
1 Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan keselamatan LLAJ
Input : Dana Out Put : Terselesaikannya Pengadaan dan Pemasangan Guardrail Outcome : Meningkatnya Keselamatan Jalan raya didaerah tikungan yang berbahaya
Rp. Paket
Paket
2.000.000.000 1 1
76 Pengadaan Kendaraan Crane
Belanja Kendaraan Crane
1 Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pengadaan Kendaraan Crane
Input : Dana Out Put : Tersedianya kendaraan crane Outcome : Kelancaran pelayanan LLAJ
Rp. Paket Paket
900.000.000 1 1
77 Pengadaan Kendaraan Barek
Belanja Kendaraan Barek
1 Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pengadaan Kendaraan Barek
Input : Dana Out Put : Tersedianya kendaraan Barek Outcome : Kelancaran pelayanan LLAJ
Rp. Paket Paket
7.000.000.000 1 1
78 Pengadaan perlengkapan operasional keselamatan LLAJ
Penyediaan operasional keselamatan LLAJ
1 Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pengadaan perlengkapan operasional keselamatan LLAJ
Input : Dana Out Put : Terpenuhinya perlengkapan operasional keselamatan LLAJ Outcome : Kelancaran kegiatan inspeksi keselamatan LLAJ
Rp. Paket Paket
10.000.000 1 1
20
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET. URAIAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET )
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
79 Penyusunan Juknis Bidang LLAJ
Penyediaan Juknis Bidang LLAJ
1 Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Penyusunan Juknis Bidang LLAJ
Input : Dana Out Put : Pedoman Juknis Bidang LLAJ Outcome : Kelancaran kegiatan LLAJ
Rp. Paket Paket
20.000.000 1 1
80 Pembuatan Taman Lalulintas
Penyediaan Taman Lalulintas
1 Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pembuatan Taman Lalulintas
Input : Dana Out Put : Tersedianya Taman Lalu Lintas Outcome : Sarana Pendidikan berlalu lintas
Rp. Paket Paket
500.000.000 1 1
81 Penyelenggaraan angkutan lebaran natal dan tahun baru
Tersedianya POSKO Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
11 Posko Pengendalian dan Pengamanan lalulintas
Terlaksananya penyelenggaraan angkutan lebaran, Natal dan Tahun Baru
Input : Dana Out Put : Terswujudnya Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Outcome: Meningkatnya Keselamatan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
Rp. Posko Posko
150.000.000 11 11
82 Penyelenggaraan operasi laik jalan
Tersedianya Lalulintas dan Angkutan yang memenuhi persyaratan teknis
12 Kegiatan
Pengendalian dan Pengamanan lalulintas
Terlaksananya penyelenggaraan operasi laik jalan
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Penyelenggaran Operasi Laik Jalan Outcome : Meningkatnya Ketertiban berlalulintas di jalan raya
Rp. Kegiatan Tahun
50.000.000 12 1
83 Penyelenggaraan survey Bidang Perhubungan
Terwujudnya Survey Bidang Perhubungan
12 Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan lalulintas
Penyelenggaraan survey Bidang Perhubungan
Input : Dana Out Put : Terselesaikannya Penyelenggaraan Survey Bidang Perhubungan Outcome : Meningkatnya data Inventaris persimpangan jalan
Rp. Kegiatan Kegiatan
150.000.000 12 1
21
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET. URAIAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET )
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
84 Pemilihan AKUT (Awak Kendaraan Umum Teladan )
Terwujudnya Pemilihan AKUT
20 Orang Pengendalian dan Pengamanan lalulintas
Pemilihan AKUT (Awak Kendaraan Umum Teladan )
Input : Dana Out Put : Terselesaikannya Pemilihan AKUT Outcome : Meningaktanya Kwalitas Awak Angkutan Umum
Rp. Orang Kegiatan
40.000.000 20 1
85 Operasional Pos Terpadu
Terwujudnya kenyamanan penumpang dan berkendaraan
5 Pos Pengendalian dan Pengamanan lalulintas
Terlaksananya operasional Pos Terpadu
Input : Dana
Out Put : Tersedianya standar keamanan berlalulintas
Outcome : Meningkatnya Kelancaran lalulintas
Rp.
Pos
Tahun
120.000.000
5
1
86 Pengendalian Dermaga Wisata dan Dermaga Kapal Kerja
Meningkatnya pelayanan dermaga wisata dan Dermaga kapal Kerja
3 Dermaga Pengendalian dan Pengamanan lalulintas
Tersedianya fasilitas Naik turun barang maupun Orang di dermaga
Input : Dana Out Put : Terwujudnya pengendalian dermaga Wisata dan dermaga kapal kerja Outcome : Meningkatnya pelayanan lalulintas kapal
Rp. Dermaga/ Kapal Tahun
30.000.000 3 1
87 Sosialisasi Peraturan Lalu Lintas
Terselesaikannya Sosialisasi Peraturan Lalu Lintas
1 Peraturan Pengendalian dan Pengamanan lalulintas
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Lalu Lintas dengn baik
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Sosialisasi Peraturan lalulintas Outcome : Meningkatnya Pemahaman akan Aturan Berlalulintas Yang Baik
Rp. Peraturan Kegiatan
50.000.000 1 1
88 Pembinaan Teknis dan Operasional Para Petugas Parkir
Pembinaan Teknis dan Operasional Para Petugas Parkir
60 Orang Pengendalian dan Pengamanan lalulintas
Terlaksananya Pembinaan Teknis dan Operasional Para Petugas Parkir
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Pembinaan Teknis dan Operasional Para Petugas Parkir Outcome : Meningkatnya Profesionalisme Juru Parkir
Rp. Orang Tahun
65.000.000 60 1
22
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET. URAIAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET )
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
89 Fasilitasi pengaturan parkir tamu tingkat nasional, provinsi dan kabupaten
Pengaturan Parkir Tamu Tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten
1 Tahun Pengendalian dan Pengamanan lalulintas
Terlaksananya Penataan Pengaturan Parkir Tamu Tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten
Input : Dana Out Put : Terselesaikannya Pengaturan Parkir Tamu Tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten 12 Kali Kegiatan Outcome : Meningkatnya Ketertiban dan Kenyamanan parkir Tamu Tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten 12 Kali Kegiatan
Rp. Tahun Tahun
75.000.000 1 1
90 Operasional ketertiban, kelancaran, keselamatan terminal
Terselesaikannya operasional Ketertiban,Kelancaran, se Kabupaten Wonogiri
1 Tahun Pengendalian dan Pengamanan lalulintas
Terlaksananya Fasilitasi Terminal se Kabupaten Wonogiri
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Sosialisasi Ketertiban, kebersihan lingkungan terminal. Outcome : Meningkatnya kepatuhan masyarakat tentang ketertiban, kebersihan, di lingkungan Terminal
Rp. Tahun Kegiatan
450.000.000 1 1
91 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Koordinasi Bidang LLAJ dalam memberikan pelayanan Angkutan Jalan
4 Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan lalulintas
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Forum lalulintas dan Angkutan Jalan Outcome : Meningkatnya Pengguna Angkuta Jalan
Rp. Kegiatan Paket
50.000.000 4 1
92 Fasilitasi Pelayanan Perijinan Angkutan Sungai dan Danau
Tersedianya Pelayanan Perijinanan Angkutan Sungai dan Danau
6 Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan lalulintas
Fasilitasi Pelayanan Perijinan Angkutan Sungai dan Danau
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Pelayanan Perijinan Angkutan Sungai dan Danau Outcome : Meningkatnya Keselamatan Angkutan Sungai dan Danau.
Rp. Kegiatan Tahun
10.000.000 6 1
23
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET. URAIAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET )
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
93 Pengawasan kapal dan perahu nelayan di area WGM
Meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas jalan
1 Tahun Pengendalian dan Pengamanan lalulintas
Terlaksananya operasional Kapal patroli di Waduk Gajah Mungkur
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Kemanan di Waduk Gajah Mungkuri Outcome : Meningkatnya ketertiban dan keselamatan kapal di area Waduk Gajah Mungkur
Rp. Tahun Tahun
30,000,000 1 1
94 Sosialisasi Perparkiran Terwujudnya 80 orang juru parkir
Pengendalian dan Pengamanan lalulintas
Sosialisasi Perparkiran
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Pengertian akan parkir oleh Juru parkir Outcome : Menguranggi kesalahan dalam pelaksanaan Jukir
Rp. Orang Tahun
25.000.000 80 1
95 Operasional Penyelenggraaan Parkir Insidensil
Tersedianya Operasional Penyelenggaraan Parkir Insiensil
15 Kali Pengendalian dan Pengamanan lalulintas
Operasional Penyelenggraaan Parkir Insidensil
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Penyelenggaraan Parkir Insidensil Outcome : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
Rp. kali Tahun
20.000.000 15 1
96 Inspeksi keselamatan jalan
Tersedianya data perlengkapan Jalan se-Kabupaten Wonogiri
12 kegiatan Pengendalian dan Pengamanan lalulintas
Tersedianya data perlengkapan Jalan se-Kabupaten Wonogiri
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Data Perlengkapan Jalan Outcome : Tersedianya data perlengkapan Jalan se-Kabupaten Wonogiri
Rp. Kegiatan Tahun
25.000.000 12 1
97 Monitoring dan Evaluasi Perlengkapan Jalan Keselamatan LLAJ
Tersedianya data perlengkapan Jalan se-Kabupaten Wonogiri
12 kegiatan Pengendalian dan Pengamanan lalulintas
Monitoring dan Evaluasi Perlengkapan Jalan Keselamatan LLAJ
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Data Perlengkapan Jalan Outcome : Tersedianya data perlengkapan Jalan se-Kabupaten Wonogiri
Rp. kali Tahun
30.000.000 12 1
98 Penyelenggaraan Car Free Sunday
Terselenggaranya Car Free Sunday
1 Tahun Penyelenggaraan Car Free Sunday
Penyelenggaraan Car Free Sunday
Input : Dana Out Put : Terwujudnya pengamanan Car Free Sunday Outcome : Meningkatnya kelancaran Car Free Sunday
Rp. Tahun Tahun
30.000.000 1 1
24
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET. URAIAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET )
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
99 Koordinasi bidang lalu lintas dan angkutan jalan
Terselenggaranya Koordinasi bidang lalu lintas dan angkutan jalan
1 Tahun Koordinasi bidang lalu lintas dan angkutan jalan
Koordinasi bidang lalu lintas dan angkutan jalan
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Koordinasi bidang lalu lintas dan angkutan jalan Outcome : Koordinasi yang baik lintas instansi
Rp. Tahun Tahun
70.000.000 1 1
100 Pengawasan dan pengendalian perparkiran
Terselenggaranya Pengawasan dan pengendalian perparkiran
1 Tahun Pengawasan dan pengendalian perparkiran
Pengawasan dan pengendalian perparkiran
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Pengawasan dan pengendalian perparkiran Outcome : Pelayanan perparkiran yang baik dan meningkatkan PAD
Rp. Tahun Tahun
105.000.000 1 1
101 Pengawasan dan pengendalian terminal
Terselenggaranya Pengawasan dan pengendalian terminal
1 Tahun Pengawasan dan pengendalian terminal
Pengawasan dan pengendalian terminal
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Pengawasan dan pengendalian terminal Outcome : Pelayanan terminal yang baik dan meningkatkan PAD
Rp. Tahun Tahun
40.000.000 1 1
102 Pembangunan/ perbaikan halte
Belanja Pembangunan/ perbaikan halte
1 Paket Pembangunan/ perbaikan halte
Pembangunan/ perbaikan halte
Input : Dana Out Put : Terwujudnya pembangunan halte Outcome : Halte yang memadai
Rp. Paket Tahun
75.000.000 1 1
103 Bantuan angkutan lebaran
Terselenggaranya Bantuan angkutan lebaran
1 Paket Bantuan angkutan lebaran
Bantuan angkutan lebaran
Input : Dana Out Put : Terwujudnya bantuan angkutan lebaran Outcome : Pelayanan mudik lebaran yang baik
Rp. Paket Tahun
120.000.000 1 1
94 Penyelenggaraan inventarisasi kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) dan perahu
Terselesaikannya Penyelenggaraan Inventarisasi Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) dan Perahu
5.000 Kendaraan
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Penyelenggaraan Inventarisasi Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) dan Perahu
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Pendataan Kendaraan Bermotor Wajib Uji Outcome : Meningkatnya Data Pengujian Kendaraan Bermotor
Rp. Kendaraan Tahun
45.000.000 5.000 1
25
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET. URAIAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET )
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
95 Pendataan pelaksanaan kegiatan perbengkelan, Karoseri dan sekolah mengemudi
Terselesaikannya Pendataan Perbengkelan, karoseri dan sekolah mengemudi
250 Bengkel
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Pendataan pelaksanaan kegiatan perbengkelan, Karoseri dan sekolah mengemudi
Input : Dana Out Put : Terwujudnya pendataan Perbengkelan, Karoseri dan sekolah mengemudi Outcome : Meningakatnya data Perbengkelan dan Karoserii
Rp. Bengkel Tahun
35.000.000 250 1
96 Penyelenggaraan Uji Kendaraan Bermotor
Pengujian Kendaraan Bermotor
11.000 Kendaraan
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Pengujian Kendaraan Bermotor
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Pengujian Kendaraan Bermotor Outcome : Meningkatnya Kendaraan Bermotor Laik Jalan
Rp. Kendaraan Tahun
375.000.000 11.000 1
97 Penyediaan cetak karcis dan benda benda berharga
Terwujudnya karcis untuk restribusi sampah Terminal, Parkir dan sandar Kapal
1 paket Peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah
Pengadaan Cetak karcis dan Benda-benda berharga
Input : Dana Out Put : Terwujudnya Pengadaan karcis Outcome : Meningkatnya PAD Kabupaten Wonogiri
Rp. Paket Tahun
150,000,000 1 1
Wonogiri, ........................................
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI
ISMIYANTO,S.H., M.H. Pembina Utama Muda
NIP. 19611001 199203 1 003