Rencana Kerja SKPD - dishub.kulonprogokab.go.id perubahan 2014.pdf · Dinas Perhubungan Komunikasi...
Transcript of Rencana Kerja SKPD - dishub.kulonprogokab.go.id perubahan 2014.pdf · Dinas Perhubungan Komunikasi...
Rencana Kerja SKPD
Perubahan 2014
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jln. Khudori Nomor 55 Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp. (0274) 773154 e-mail: [email protected]
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh mendorong
partisipasi masyarakat. Renja merupakan amanat Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
secara substansial adalah penerjemahan dari visi, misi dan program
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) SKPD.
Renja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2014 adalah pelaksanaan tahun ketiga dari Renstra
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2016. Renja
ini merupakan penjabaran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun
2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014.
Dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2013 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 menjadi dasar
dilakukannya Perubahan Renja SKPD Tahun 2014.
Adapun alasan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja
SKPD tahun 2014 adalah:
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan,
prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan
prioritas daerah;
b. adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
c. adanya pergeseran pergeseran anggaran antar kegiatan, program
maupun antar jenis belanja.
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 2
1.2. Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan
Renja Perubahan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kulon Progo 2014 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004
tentang Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004
tentang Rencana Kerja Kementrian dan Lembaga Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon
Progo;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2006-2011;
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 3
11. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014;
12. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kulon Progo Nomor 29A Tahun 2012 tentang Rencana
Strategis Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.
1.3 Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Renja ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renja Tahun
2014. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan
program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2014
sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 36 Tahun
2014, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja
SKPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan
permasalahan yang dihadapi.
2. Tujuan
Perubahan Renja disusun sebagai dokumen perencanaan yang
akan dilaksanakan pada triwulan terakhir tahun 2014 sesuai tugas
pokok dan fungsinya.
1.4 Sistematika Dokumen RENJA SKPD
Renja Perubahan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 disusun dengan sistematika
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 4
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Dokumen Renja SKPD
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.2. Program dan kegiatan
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 5
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika Tahun 2011-2016, Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika memiliki visi “Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan,
komunikasi dan informatika yang handal guna mendorong pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”. Sedangkan misi yang akan
dicapai adalah:
a. Meningkatkan pengembangan sistem transportasi dan pelayanan
angkutan;
b. Mewujudkan kualitas infrastruktur komunikasi dan penyebarluasan
informasi.
Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi
dan tugas pokok, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2012 melaksanakan 2 urusan, 12
program, dan 36 kegiatan.
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan telaah
terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja
pembangunan daerah. Telaah dilakukan dengan melakukan rekapitulasi
terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam masa
RPJM Daerah tahun 2011– 2016 sampai dengan tahun 2012. Untuk
evaluasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dapat kami
sampaikan sebagai berikut :
1. Urusan Perhubungan
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan:
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 6
1) Penyediaan jasa surat menyurat
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
4) Penyediaan jasa administrasi keuangan
5) Penyediaan jasa kebersihan kantor
6) Penyediaan alat tulis kantor
7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
kantor
9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
10) Penyediaan makanan dan minuman
11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12) Penyediaan perjalanan dinas dan konsultasi dalam daerah
13) Penyediaan jasa tenaga tidak tetap
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan:
1) Pengadaan peralatan kantor
2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kegiatan:
1) Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian
Kinerja dan Keuangan
Kegiatan:
1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2) Penyusunan laporan keuangan semesteran
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 7
3) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
e. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Kegiatan:
1) Penyusunan Renstra SKPD
2) Penyusunan Rencana Kerja SKPD
f. Program Pengawasan dan Pengendalian Program
Kegiatan:
1) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program
dan Kegiatan
g. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kegiatan:
1) Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
2) Peningkatan Pengelolaan Perparkiran
3) DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat
h. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Kegiatan:
1) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan
Bermotor
2) Pemeliharaan Fasilitas Angkutan Jalan
3) Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan
i. Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan:
1) Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan
Penumpang
2) Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
j. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Kegiatan:
1) Operasional pengawasan, pengendalian lalu lintas
2) Pengadaan LPJU
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 8
2. Urusan Komunikasi dan Informatika
a. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan
Informasi
Kegiatan:
1) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan
Informasi
2) Pengadaan Seperangkat Peralatan untuk Operasional Survey
Perijinan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler.
Keseluruhan program dan kegiatan tersebut telah terealisasikan
sesuai dengan target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.
Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel I.
Tabel I. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2012
No Kegiatan Rencana
Keuangan (Rp)
Realisasi Keuangan
(Rp)
Capaian %
1. Penyediaan jasa surat menyurat. 900.000 900.000 100
2. Penyediaan jasa komuni kasi, sumber daya air & listrik
3.169.706.400
2.551.929.934 81
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
4.188.500 4.188.500 100
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
16.440.000 16.440.000 100
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.156.650 1.156.650 100
6. Penyediaan alat tulis kantor (ATK).
10.552.100 10.552.100 100
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
10.523.800 10.523.650 100
8. Penyediaan barang instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor.
1.090.000 641.500 59
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.
1.040.000 1.039.000 100
10. Penyediaan makan dan minuman.
36.320.000 36.307.000 100
11. Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
38.080.000 31.640.000 83
12. Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
5.160.000 5.160.000 100
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 9
No Kegiatan Rencana
Keuangan (Rp)
Realisasi Keuangan
(Rp)
Capaian %
13. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap.
24.604.580 24.604.580 100
14 Pengadaan peralatan kantor 6.826.057 6.700.000 98
15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional.
116.873.000 112.639.509 100
16. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.
5.320.000 5.320.000 100
17. Pengadaan pakaian kerja lapangan
3.060.000 3.021.750 100
18. Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit.
2.001.500 1.809.000 90
19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
1.709.450 1.709.450 100
20. Penyusunan pelaporan keuangan smesteran.
1.515.000 1.515.000 100
21. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
1.535.000 1.535.000 100
22. Penyusunan Renstra SKPD. 1.544.400 1.544.400 100
23. Penyusunan Rencana kerja SKPD
1.798.100 1.798.100 100
24. Monitoring,evaluasi,pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan
2.945.000 2.945.000 100
25. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
89.455.000 89.351.500 100
26. Peningkatan pengelolaan perparkiran
111.944.450 111.615.350 100
27. DAK bidang keselamatan transportasi darat
432.908.345 419.763.595 97
28. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
34.500.000 33.428.700 97
29. Pemeliharaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan
15.830.000 15.699.000 100
30. Pemeliharaan rutin lampu penerangan jalan
193.322.000 192.620.000 100
31. Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang.
148.305.400 142.651.775 96
32. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
58.078.500 56.935.500 98
33. Operasional pengawasan, pengendalian lalu lintas
16.640.500 16.640.500 100
34. Pengadaan LPJU 445.394.760 433.584.110 97
35. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
56.252.500 56.172.500 100
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 10
No Kegiatan Rencana
Keuangan (Rp)
Realisasi Keuangan
(Rp)
Capaian %
36. Pengadaan seperangakat peralatan untuk operasional survey perijinan pembangunan dan pengendalian menara telekomunikasi seluler
20.490.000 20.110.600 98
Dari 36 kegiatan yang dilaksanakan, kinerja kegiatan dengan
pencapaian nilai rata-rata sebesar 97,05 % dan dapat
dikelompokkan sebagai berikut :
Nilai capaian kegiatan diatas 99 % sebanyak : 25 kegiatan
Nilai capaian kegiatan 90 s/d 99 % sebanyak : 8 kegiatan
Nilai capaian kegiatan kurang dari 90 % sebanyak : 3 kegiatan
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan
pencapaian Renstra SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 2013 dapat
dilihat dalam lampiran Tabel II.
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 11
Tabel II Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013
Kabupaten Kulon Progo
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
program/Kegiatan Indikator Kinerja (out come) Program/ Kegiatan (out put)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012
Target Program/ Kegiatan RENJA
SKPD Tahun 2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2013
Target SKPD Tahun 2012
Realisasi SKPD Tahun
2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2013
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 URUSAN WAJIB
1 7 PERHUBUNGAN
01 Pelayanan administrasi perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Terbelinya materai, perangko dan benda pos lainnya (%)
100 0 20 20 100% 20 40 40%
2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Terbayarnya biaya air, listrik kantor dan LPJU (%) 100 0 20 20 100% 20 40 40%
3 Penyediaan jasa pemel dan perijinan kendaraan dinas
Terbayarnya perpanjangan STNK (unit) 103 0 19 19 100% 19 38 37%
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium untuk 10 orang (bln) 60 0 12 12 100% 12 24 40%
5 Penyediaan jasa sewa kendaraan Tersedianya biaya sewa kendaraan (%) 80 0 20 20 100% 20 40 50%
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya peralatan kebersihan kantor (bln) 60 0 12 12 100% 12 24 40%
7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor (bln) 48 0 0 0 0% 12 12 25%
8 Penyediaan ATK tersedianya ATK (bln) 60 0 12 12 100% 12 24 40%
9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya brg cetakan dan penggandaan (bln) 60 0 12 12 100% 12 24 40%
10 Penyediaan komponen instalasi kantor tersedianya komponen listrik bangunan kantor (bln)
60 0 12 12 100% 12 24 40%
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UUan
tersedianya bahan bacaan dan buku perundang-undangan (bln)
60 0 12 12 100% 12 24 40%
12 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu (bln)
60 0 12 12 100% 12 24 40%
13 Penyediaan dana rapat2 koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
tersedianya anggaran rapat/koordinasi ke luar daerah (bln)
60 0 12 12 100% 12 24 40%
14 Penyediaan dana rapat2 koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
tersedianya anggaran rapat/koordinasi ke dalam daerah (bln)
60 0 12 12 100% 12 24 40%
15 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap tersedianya jasa Pegawai Tidak Tetap (bln) 60 0 12 12 100% 12 24 40%
02 Peningkatan sarana prasarana aparatur
1 Pengadaan kendaraan dinas tersedianya kendaraan dinas (unit) 5 0 0 0 0% 0 0 0%
2 Pengadaaan peralatan kantor tersedianya peralatan kantor (unit) 20 0 1 1 100% 4 5 25%
3 Pemel. Gedung kantor terpeliharanya gedung kantor (unit) 6 0 0 0 0% 0 0 0%
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 12
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
program/Kegiatan Indikator Kinerja (out come) Program/ Kegiatan (out put)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012
Target Program/ Kegiatan RENJA
SKPD Tahun 2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2013
Target SKPD Tahun 2012
Realisasi SKPD Tahun
2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2013
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4 Pemel. Kendaraan dinas terpeliharanya kendaraan dinas operasional (unit) 103 0 19 19 100% 19 38 37%
5 Pemel rutin perlengkapan gedung kantor terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (%) 75 0 0 0 0% 0 0 0%
6 Pemel. Rutin peralatan kantor terpeliharanya peralatan kantor (bln) 60 0 12 12 100% 0 0 0%
7 Rehab. Berat gedung kantor terehabnya gedung kantor (unit) 6 0 0 0 0% 0 0 0%
03 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal meningkatnya kualitas SDM (org) 15 0 0 0 0% 0 0 0%
2 Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit terlaksananya penilaian angka kredit PKB (org) 21 0 4 4 100% 4 8 38%
04 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keinerja SKPD
tersusunnya laporan capaian kinerja/LAKIP (kali) 5 0 1 1 100% 1 2 40%
2 Penyusunan pelaporan keuangan tersusunnya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun (kali)
10 0 2 2 100% 2 4 40%
3 Penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
tersusunnya laporan LPPD (kali) 3 0 0 0 0% 1 1 33%
05 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
1 Penyusunan Renstra tersusunnya dok. Renstra (dokumen) 10 0 2 2 100% 2 4 40%
2 Penyusunan dokumen Renja SKPD tersusunnya Renja tahunan (dokumen) 5 0 1 1 100% 1 2 40%
06 Pengawasan dan pengendalian program
1 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan
tersusunnya dokumen monitoring evaluasi pengendalaian program kegiatan setiap triwulan (dokumen)
20 0 4 4 100% 4 8 40%
07 Peningkatan disiplin aparatur
1 Pengadaan peralatan kerja tersedianya peralatan kerja (%) 100 0 0 0 0% 0 0 0%
2 Pengadaan pakaian kerja lapangan tersedianya pakaian kerja lapangan (stel) 120 0 0 0 0% 0 0 0%
1 07 01 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Ketersediaan data volume lalu lintas 16
Tersusunnya kebijakan penataan arus lalu lintas
1
Tersusunnya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
1
terselenggaranya pengelolaan terminal 100
Terselenggaranya pengelolaan perparkiran 225
1 Pelaksanaan Pendataan Arus Lalu Lintas Tersedianya data volume lalu lintas (Lokasi) 16 0 0 0 0% 3 3 19%
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 13
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
program/Kegiatan Indikator Kinerja (out come) Program/ Kegiatan (out put)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012
Target Program/ Kegiatan RENJA
SKPD Tahun 2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2013
Target SKPD Tahun 2012
Realisasi SKPD Tahun
2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2013
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Tersusunnya kebijakan penataan arus lalu lintas (Paket)
1 0 1 0 0% 0 0 0%
Tersusunnya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Paket)
1 0 0 0 0% 0 0 0%
2 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
Terselenggaranya pengelolaan terminal (%) 100 0 20 20 100% 20 40 40%
3 Peningkatan Pengelolaan Perparkiran Terselenggaranya pengelolaan perparkiran (titik) 225 0 45 45 100% 45 90 40%
4 Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1 07 02 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Pengadaan rambu lalu lintas (unit) 1.435
Pengadaan marka jalan (meter) 33.553
Pengadaan pagar pengaman jalan (meter) 1.265
Pengadaan APILL (unit) 34
Pengadaan LPJU (titik) 1.475
1 Pembangunan fasilitas lalulintas kelengkapan jalan
Terlaksananya pengadaan kelengkapan jalan (rambu lalu lintas) (Unit)
522 0 122 122 100% 132 254 49%
Terlaksananya pengadaan kelengkapan jalan (marka jalan) (meter)
5.225 0 1.225 1.225 100% 1.000 2.225 43%
Terlaksananya pengadaan kelengkapan jalan (pagar pengaman) (meter)
572 0 100 100 100% 200 300 52%
Pengadaan APILL (unit) 4 0 1 0 0% 0 0 0%
2 Pengadaan sarpras mobilitas pengamanan lalu lintas
Terbelinya skylift truck 1 0 0 0 0% 0 0 0%
3 Pengadaan LPJU Terbangunya LPJU 170 0 30 31 103% 110 141 83%
4 Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Terlaksananya operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
48
1 07 03 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Berfungsinya kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan, guardril) (persen)
100
Berfungsinya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) (unit)
14
Berfungsinya LPJU (%) 100
Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor (unit)
12
Berfungsinya prasarana balai PKB (persen) 100
rehabilitasi/pemeliharaan terminal dan sub 100
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 14
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
program/Kegiatan Indikator Kinerja (out come) Program/ Kegiatan (out put)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012
Target Program/ Kegiatan RENJA
SKPD Tahun 2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2013
Target SKPD Tahun 2012
Realisasi SKPD Tahun
2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2013
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
terminal (persen)
1 Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Kelengkapan Jalan
Terpeliharanya/ berfungsinya kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan dan guard raill) (%)
100 0 20 20 100% 20 40 40%
Berfungsinya alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) (unit)
64 0 11 11 100% 10 21 33%
2 Pemeliharaan Rutin LPJU Berfungsinya LPJU (%) 100 0 20 20 100% 20 40 40%
3 Rehab/pemeliharaan Sarana Alat PKB Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor (unit) 49 0 8 8 100% 9 17 35%
4 Rehab/pemeliharaan terminal dan sub terminal Berfungsinya prasarana balai PKB (%) 100 0 20 20 100% 20 40 40%
Terpeliharanya Terminal Sub Terminal (%) 100 0 20 20 100% 0 20 20%
1 07 04 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Ketersediaan dokumen kajian pembangunan terminal tipe A (dokumen)
2
Ketersediaan Terminal (unit) 7
1 Pembangunan Halte Ketersediaan Halte 12 0 0 0 0% 0 0 0%
2 Penyusunan Kajian Pembangunan Terminal Ketersediaan dokumen kajian pembangunan terminal Tipe A (dokumen)
2 0 0 0 0% 0 0 0%
3 Pembangunan Gedung Terminal Ketersediaan terminal (unit) 31 0 6 6 100% 6 12 39%
1 07 05 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Terselenggaranya Pelayanan Angkutan Umum 34
pengadaan alat uji kendaraan bermotor (jenis) 18
Tersedianya SIM PKB 1
1 Penyelenggaraan Angkutan Umum Terselenggaranya Pelayanan Angkutan Umum (Unit)
167 0 33 33 100% 33 66 40%
2 Pengadaan Alat PKB Pengadaan alat uji kendaraan bermotor (jenis) 7 0 0 0 0% 3 3 43%
3 Pengadaan SIM PKB Tersedianya SIM PKB (Paket) 1 0 0 0 0% 1 100% 100%
1 07 06 Program Peningkatan pelayanan Angkutan terujinya kendaraan bermotor wajib uji 6.800
1 Uji kelayakan transportasi guna keselamatan penumpang
Terujinya kendaraan bermotor wajib uji (unit kendaraan)
30.304 0 5.456 5.500 101% 5698 11.198 37%
Terujinya kapal laut (unit) 30 0 0 0 0% 0 0 0%
2 Pelayanan angkutan umum Terlaksananya pelayanan angkutan Udara (%) 50 0 0 0 0% 0 0 0%
Terlaksananya pelayanan angkutan laut (%) 100 0 0 0 0% 0 0 0%
Evaluasi/survey jaringan trayek angkutan (%) 100 0 0 0 0% 0 0 0%
3 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Angkutan Terlaksananya monitoring dan pengendalian ketertiban arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru (Hari)
115 0 23 23 100% 23 46 40%
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 15
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
program/Kegiatan Indikator Kinerja (out come) Program/ Kegiatan (out put)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012
Target Program/ Kegiatan RENJA
SKPD Tahun 2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2013
Target SKPD Tahun 2012
Realisasi SKPD Tahun
2012
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2013
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 URUSAN WAJIB
1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 25 01 Program Pengembangan Komunikasi Infromasi dan Media Massa
jumlah jaringan telekomunikasi (menara) 150
tercapainya pelayanan pengawasan dan pengendalian menara
150
meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM
20
1 Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana komunikasi
Jumlah jaringan telekomunikasi (unit menara) 614 0 101 93 92% 94 187 30%
Tercapainya pelayanan pengawasan dan pengendalian menara
614 0 101 93 92% 94 187 30%
Audit menara (%) 100 0 0 0 0% 0 0 0%
SIM Pengendalian Menara Telekomunikasi (Paket)
1 0 0 0 0% 1 1 100%
Review Cell Plan (Paket) 1 0 0 0 0% 0 0 0%
2 Peningkatan distribusi informasi melalui jaringan KIM
Meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM (kali)
20 0 0 0 0% 14 14 70%
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 16
3. Pendapatan
Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika merupakan
salah satu SKPD penghasil PAD. Adapun target dan realisasi
pendapatan yang dikelola sebagaimana Tabel III.
Tabel III Pendapatan Asli Daerah pada Dishubkominfo Tahun 2012
No. Uraian Target (Rp) Realisasi ( Rp) %
1. Retribusi Pelayanan Persampahan
21.273.000 21.315.000 100,2
2. Retribusi Pelayanan Parkir
Di Tepi Jalan Umum 155.886.000 156.572.000 100,4
3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
235.562.000 293.025.800 124,4
4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
6.210.000 6.635.000 106,8
5. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
1.368.000 1.368.000 100
6. Retribusi Terminal 249.598.000 226.700.100 90,8
7. Retribusi Tempat Khusus Parkir
12.000.000 18.592.000 154,9
8. Retribusi Ijin Trayek 12.386.000 17.624.000 142,3
9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
615.295.905 597.981.423 97,2
Jumlah 1.309.578.905 1.141.891.244 87,2
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Standar pelayanan minimal di Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika dilaksanakan baru pada tahun 2012 dan sebelum adanya SPM
untuk menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 17
dengan menggunakan indikator IKK, melakukan pengawasan dan
pengendalian program dan kegiatan serta daya serap anggaran yang telah
dilaksanakan, dan dengan menggunakan laporan akuntabilitas kinerja
tahunan (LAKIP) yang disesuaikan dengan rencana yang ada di RPJMD.
Adapun capaian dari SPM bidang perhubungan baru dilaksanakan mulai
tahun 2012, dan di Renstra SKPD belum dimunculkan, sehingga belum
bisa dibandingkan antara target renstra SKPD dengan realisasi SPM yang
telah dilaksanakan. Kinerja SKPD dapat digambarkan pada Tabel IV
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD.
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 18
Tabel IV.
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dishubkominfo
Kabupaten Kulon Progo
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM
Target IKK
Target RPJMD
Satuan Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Proyeksi
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Urusan Perhubungan A SPM 1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah
tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota 75 % 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2
2 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.
60 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
100 % 8 50 100 100 100 8 50 50 100
4 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
40 % 18 18 18 18 18 18 18 18 18
5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.
60 % 13 15 16 17 18 12,7 14,5 16 17
6 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.
60 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.
50 % 65 65 65 65 65 65 65 65 65
8 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
100 % 62 62 62 62 62 62 62 100 100
9 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.
40 % 66 66 66 66 66 66 66 66 66
10 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum
100 % 62 62 62 62 62 62 62 100 100
11 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
B IKK
1 Angkutan darat (jumlah angkutan umum/ jumlah penumpang angkutan darat)
- % 6 4 5 5 5 6,1 3,3
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 19
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM
Target IKK
Target RPJMD
Satuan Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Proyeksi
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C Indikator Kinerja RPJMD
1 Ketersediaan data volume lalu lintas 16 lokasi 0 3 4 3 4 0 0 0 0
2 Tersusunnya kebijakan penataan arus lalu lintas dokumen 1 dok 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tersusunnya Rencana Induk Jaringan LLAJ 1 dok 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 Terselenggaranya pengelolaan terminal 7 unit 6 6 6 7 7 6 6 6 6
5 Terselenggaranya pengelolaan perparkiran 45 titik 45 45 45 45 45 45 45 45 45
6 Pengadaan rambu lalu lintas 1435 unit 122 100 100 100 100 122 160 160 160
7 Pengadaan pagar pengaman jalan 1265 m 1225 1000 1000 1000 1000 1225 1460 1460 1460
8 Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) 34 unit 0 1 1 1 1 0 0 0 0
9 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 1570 unit 50 30 30 30 30 27 175 200 200
10 Berfungsinya kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jala, guard rail)
100 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
11 Berfungsinya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) 14 unit 11 12 13 14 14 11 12 12 12
12 Berfungsinya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 100 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
13 Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor 12 unit 8 9 10 10 12 8 8 9 10
14 Berfungsinya prasarana balai PKB 100 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
15 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal dan sub terminal 100 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
16 Ketersediaan dokumen kajian pembangunan terminal tipe A 2 dok 0 0 1 1 0 0 0 0 0
17 Ketersediaan Terminal 7 unit 6 6 6 6 7 6 6 6 6
18 Terselenggaranya Pelayanan Angkutan Umum 34 unit 33 33 33 34 34 33 33 33 33
19 Pengadaan alat uji kendaraan bermotor 18 unit 0 3 4 1 2 0 1 1 1
20 Tersedianya SIM PKB 1 unit 0 1 0 0 0 0 0 1 1
21 Terselenggaranya pengujian kendaraan bermotor 6800 kbwu 5456 5696 5996 6356 6800 5575 6116 6300 6500
II. Urusan Komunikasi dan Informatika
A SPM
1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
50 % 50 50 50 50 50 50 50 50 50
B. Indikator Kinerja RPJMD
1 Jumlah jaringan telekomunikasi 150 unit 101 111 121 131 150 93 95 96 97
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Pembangunan yang akan datang menghadapi banyak
tantangan dan masalah akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia yang
mengakibatkan kegiatan pembangunan daerah akan semakin terkait
dengan perkembangan internasional. Sistem dan manajemen
transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk
mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan
dan ketertiban serta sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana
transportasi agar tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan
sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi
penting.
Kemajuan di bidang komunikasi dan informatika telah
mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya.
Beberapa peraturan perundangan muncul terkait dengan urusan
komunikasi dan informatika adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Adapun tantangan dalam pelaksanaan urusan wajib
Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah:
a. Belum tercapainya target SPM khususnya terkait kebutuhan
fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu-rambu, guard raill,
marka jalan dan LPJU;
b. Pemilik tower mengajukan keberatan terhadap tarif Retribusi
Pengendalian Menara sebesar 2% NJOP;
c. Jumlah SDM yang sangat terbatas sehingga pelayanan kurang
optimal;
d. Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan belum optimal.
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 21
Faktor-faktor penghambat yang berpengaruh diantaranya:
a. Sarana dan prasarana kantor, terminal dan pengujian yang belum
optimal sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas;
b. Fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas masih terbatas;
c. Pemasangan LPJU belum merata pada ruas jalan di wilayah
Kabupaten;
d. Bisnis usaha angkutan cenderung mengalami kelesuan;
e. Kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang;
f. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten pada
bidang Perhubungan;
g. Belum meratanya sarana dan prasarana komunikasi dan
informatika.
Adapun faktor-faktor pendorong dalam pelayanan SKPD untuk
mewujudkan adalah:
a. Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional
maupun daerah sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas;
b. Adanya visi dan misi dinas;
c. Adanya komitmen yang tinggi dari sebagian besar pegawai yang
berkreasi dan berinovasi dalam pelaksanaan tugas;
d. Kerjasama dan koordinasi yang cukup baik antara Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan instansi terkait;
e. Rencana pembangunan mega proyek di Kabupaten Kulon Progo.
2.3.1. Penentuan Isu-Isu Strategis
Demi terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri,
berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa
sebagaimana tertera pada visi pemerintah kabupaten tahun 2011-2016.
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon
Progo mengangkat beberapa isu strategis adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 22
1. Urusan Perhubungan
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di
bidang perhubungan,
b. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika sebagai instansi teknis dalam
keselamatan transportasi,
c. Penegakan peraturan perundang-undangan terkait dengan
adanya peluang-peluang yang akan datang seperti
pembangunan bandara udara, pembangunan pelabuhan
perikanan dll, melalui pembinaan, pengawasan dan
pengendalian di sektor transportasi,
d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penegakan
aturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan instansi
terkait.
e. Meningkatkan jalinan koordinasi dan kerjasama dengan
pemerintah pusat,
f. Peningkatan jumlah SDM di bidang perhubungan.
2. Urusan Komunikasi dan Informatika
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di
bidang komunikasi dan informatika,
b. Meningkatkan pelaksanaan diseminasi informasi kepada
masyarakat,
c. Melaksanakan program pengembangan jaringan komunikasi
dan informatika dengan mengacu pada ketentuan perundangan
khususnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon
Progo,
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 23
d. Peningkatan SDM baik melalui ketrampilan maupun
kemampuan teknis, administrasi di bidang komunikasi dan
informatika.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD
Rancangan RKPD Perubahan menjadi acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja Perubahan SKPD ini. Dalam proses penyempurnaan
dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD. Dikaitkan dengan visi
dan misi RPJMD 2011-2016 serta urusan pemerintahan yang
diselenggarakan Dishubkominfo, maka fungsi dan tugas Dishubkominfo
terkait erat dengan pencapaian misi 4 yaitu misi Meningkatkan pelayanan
infrastruktur wilayah. Namun demikian secara keseluruhan program dan
kegiatan sama dengan rancangan awal RKPD Perubahan. Tidak ada
program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan awal
RKPD Perubahan.
Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD
Perubahan dapat dilihat pada Tabel V.
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 24
Tabel V Review Terhadap RKPD/ Renstra SKPD Tahun 2014
Kabupaten Kulon Progo SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
No.
Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indikatif Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indikatif
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A URUSAN PERHUBUNGAN
4.483.824
4.483.824
I Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Ketersediaan data volume lalu lintas
4 lokasi
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Ketersediaan data volume lalu lintas
4 lokasi
Tersusunnya kebijakan penataan arus lalu lintas
-
Tersusunnya kebijakan penataan arus lalu lintas
-
Tersusunnya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
1 paket
Tersusunnya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
1 paket
terselenggaranya pengelolaan terminal
20%
terselenggaranya pengelolaan terminal
20%
Terselenggaranya pengelolaan perparkiran
45
Terselenggaranya pengelolaan perparkiran
45
1 Pendataan arus lalu lintas Kota Wates
Ketersediaan data volume lalu lintas
4 lokasi 40.000
Pendataan arus lalu lintas Kab Kulon Progo
Ketersediaan data volume lalu lintas
4 Lokasi 40.000
2 Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
Kab Kulon Progo
terselenggaranya pengelolaan terminal
1 Terminal induk dan 5 Sub Terminal
86.576
Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
Kab Kulon Progo
terselenggaranya pengelolaan terminal
1 Terminal induk dan 5 Sub terminal
86.576
3 Pengelolaan Perparkiran 45 Titik Terselenggaranya pengelolaan perparkiran
45 titik 112.500
Pengelolaan Perparkiran Kab Kulon Progo
Terselenggaranya pengelolaan perparkiran
45 Titik 112.500
4 Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kab Kulon Progo
Terselenggaranya koordinasi dalam bidang perhubungan
8 kali 75.000
Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kab Kulon Progo
Terselenggaranya koordinasi dalam bidang perhubungan
8 kali 75.000
II Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Pengadaan rambu lalu lintas 100 unit Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Pengadaan rambu lalu lintas
100 unit
Pengadaan marka jalan 1250 m2
Pengadaan marka jalan 1250 m2
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 25
No.
Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indikatif Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indikatif
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengadaan pagar pengaman jalan
100 m
Pengadaan pagar pengaman jalan
100 m
Pengadaan APILL 1 unit
Pengadaan APILL 1 unit
Pengadaan LPJU 30 titik
Pengadaan LPJU 30 titik
1 Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Kelengkapan Jalan
Kulon Progo
Tersedianya rambu-rambu larangan, perintah dan petunjuk
marka 1460 m2, rambu lalulintas 158 unit, pagar pengaman jalan 208 m, cermin tikungan 5 unit, water barrier 17 unit, marka 360m2 (sisa DAK)
648.336 Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Kelengkapan Jalan
Kab Kulon Progo
Tersedianya rambu-rambu larangan, perintah dan petunjuk
marka 1460 m2, rambu lalulintas 158 unit, pagar pengaman jalan 208 m, cermin tikungan 5 unit, water barrier 17 unit, marka 360m2 (sisa DAK)
648.336
2 Pengadaan Sarpras mobilitas pengamanan lalu lintas
Kulon Progo
Terbelinya sky lift truck 1 unit 700.000 Kab Kulon Progo
Terbelinya sky lift truck 1 unit 700.000
3 Pengadaan LPJU Kulon Progo
Terpasangnya LPJU 29 titik LPJU di stadion cangkring , jalan gadingan, jalan beji dan terlaksananya sosialisasi tingisasi 500 titik
LPJU 29 titik dan sosialisasi tingisasi 500 titik
1.068.946 Kab Kulon Progo
Terpasangnya LPJU 29 titik LPJU di stadion cangkring , jalan gadingan, jalan beji dan terlaksananya sosialisasi tingisasi 500 titik
LPJU 29 titik dan sosialisasi tingisasi 500 titik
1.068.946
4 Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Kulon Progo
Terlaksananya operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
48 kali 30.000 Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Kulon Progo
Terlaksananya operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
48 kali 30.000
III Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Berfungsinya kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan, guardril)
100% Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Berfungsinya kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan, guardril)
100%
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 26
No.
Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indikatif Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indikatif
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Berfungsinya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)
13 unit
Berfungsinya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)
13 unit
Berfungsinya LPJU 100% Berfungsinya LPJU 100%
Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor
10 unit
Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor
10 unit
Berfungsinya prasarana balai PKB
100%
Berfungsinya prasarana balai PKB
100%
rehabilitasi/pemeliharaan terminal dan sub terminal
100%
rehabilitasi/pemeliharaan terminal dan sub terminal
100%
1 Pemeliharaan fasilitas lalu lintas kelengkapan jalan
Kab Kulon Progo
Terlaksananya pemeliharaan traffic light dan warning lamp
13 dan 17 unit 35.000 Pemeliharaan fasilitas lalu lintas kelengkapan jalan
Kab Kulon Progo
Terlaksananya pemeliharaan traffic light dan warning lamp
13 dan 17 unit
35.000
Kab Kulon Progo
Terlaksananya pemeliharaan kelengkapan jalan (rambu lalulintas, marka jalan, RPPJ dan Guardrail)
1 paket 23.000 Kab Kulon Progo
Terlaksananya pemeliharaan kelengkapan jalan (rambu lalulintas, marka jalan, RPPJ dan Guardrail)
1 paket 23.000
2 Pemeliharaan LPJU Kab Kulon Progo
Terpeliharanya LPJU 1 paket 200.000 Pemeliharaan LPJU Kab Kulon Progo
Terpeliharanya LPJU 1 paket 200.000
3 Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat PKB
Wates Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor (unit)
10 unit 69.000 Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat PKB
Wates Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor (unit)
10 unit 69.000
4 Rehab/pemeliharaan terminal dan sub terminal
Kulon Progo
Terpeliharanya terminal Wates dan 5 sub terminal
6 unit 140.000 Rehab/pemeliharaan terminal dan sub terminal
Kulon Progo
Terpeliharanya terminal Wates dan 5 sub terminal
6 unit 140.000
Kulon Progo
Terwujudnya pengaspalan di terminal Brosot dan Kenteng
1416 m2 218.000 Kulon Progo
Terwujudnya pengaspalan di terminal Brosot dan Kenteng
1416 m2 218.000
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 27
No.
Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indikatif Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indikatif
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IV Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Ketersediaan dokumen kajian pembangunan terminal tipe A
1 dok Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Ketersediaan dokumen kajian pembangunan terminal tipe A
1 dok
Ketersediaan Terminal 6 unit
Ketersediaan Terminal 6 unit
1 Pembangunan Halte BOPKRI I 1 unit, Karang Nongko 3 unit, Alun-alun 1 unit, dan teteg kulon 1 unit
Ketersediaan Halte 6 unit 158.384 Pembangunan Halte BOPKRI I 1 unit, Karang Nongko 3 unit, Alun-alun 1 unit, dan teteg kulon 1 unit
Ketersediaan Halte 6 unit 158.384
V Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Terselenggaranya Pelayanan Angkutan Umum
33 jalur Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Terselenggaranya Pelayanan Angkutan Umum
33 jalur
pengadaan alat uji kendaraan bermotor
1 jenis
pengadaan alat uji kendaraan bermotor
1 jenis
Tersedianya SIM PKB 1 Unit
Tersedianya SIM PKB 1 Unit
1 Pengadaan Alat PKB Kulon Progo
Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor dan Timbangan Portable
2 unit 545.000 Pengadaan Alat PKB Kulon Progo
Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor dan Timbangan Portable
2 unit 545.000
2 Pengadaan SIM PKB Kulon Progo
Tersedianya SIM PKB 1 paket 60.000 Pengadaan SIM PKB Kulon Progo
Tersedianya SIM PKB 1 paket 60.000
VI Program Peningkatan pelayanan Angkutan
Terujinya kendaraan bermotor wajib uji
5996 unit
Program Peningkatan pelayanan Angkutan
Terujinya kendaraan bermotor wajib uji
5996 unit
1 Uji kelayakan transportasi guna keselamatan penumpang
Kulon Progo
Terujinya kendaraan bermotor wajib uji
2998 kbwu 164.037 Uji kelayakan transportasi guna keselamatan penumpang
Kulon Progo
Terujinya kendaraan bermotor wajib uji
2998 kbwu 164.037
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 28
No.
Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indikatif Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indikatif
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Pelayanan angkutan umum Kulon Progo
Terbinanya para pengelola angkutan/crew sopir untuk peningkatan pelayanan angkutan
6 koperasi 25.000 Pelayanan angkutan umum Kulon Progo
Terbinanya para pengelola angkutan/crew sopir untuk peningkatan pelayanan angkutan
6 koperasi 25.000
Kulon Progo
Evaluasi/survey jaringan trayek angkutan
32 trayek 35.000 Kulon Progo
Evaluasi/survey jaringan trayek angkutan
32 trayek 35.000
3 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kulon Progo
Terlaksananya monitoring dan pengendalian ketertiban arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru
23 hari 50.045
Koordinasi Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kulon Progo
Terlaksananya monitoring dan pengendalian ketertiban arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru
23 hari 50.045
B URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
97.935
97.935
I Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
jumlah jaringan telekomunikasi
121 menara Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
jumlah jaringan telekomunikasi
121 menara
tercapainya pelayanan pengawasan dan pengendalian menara
121 menara
tercapainya pelayanan pengawasan dan pengendalian menara
121 menara
meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM
14/tahun
meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM
14/tahun
1 Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana komunikasi
Kulon Progo
Tercapainya pelayanan rekomendasi perijinan, pengawasan dan pengendalian menara serta terpungutnya retribusi
97 menara 72.935
Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana komunikasi
Kulon Progo
Tercapainya pelayanan rekomendasi perijinan, pengawasan dan pengendalian menara serta terpungutnya retribusi
97 menara 72.935
2 Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Kulon Progo
Meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM
- 0 Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Kulon Progo
Meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM
- 0
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 29
No.
Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indikatif Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indikatif
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kulon Progo
Terbinanya Warung Internet dan Jasa Titipan
1 paket 25.000 Kulon Progo
Terbinanya Warung Internet dan Jasa Titipan
1 paket 25.000 Pembinaan terhadap Warung Internet dan Jasa Titipan mendesak dilaksanakan
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan
dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan
hasil Musrenbang SKPD kabupaten di kecamatan. Usulan yang
disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan
terhadap pelaksanaan program/ kegiatan yang direncanakan.
Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan
tahun 2014 Kabupaten Kulon Progo sebagaimana Tabel VI.
Tabel VI
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014
Kabupaten Kulon Progo
Kode Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Besaran (Rp. 000)
Volume Catt
1 2 3 4 5 6 7 A Urusan Perhubungan
I Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1 Kegiatan Pembangunan Fasilitas LLAJ
Mlangsen, Palihan, Temon
Tersedianya marka jalan (zebra cross)
1.000 1 lokasi
2 Kegiatan Pengadaan LPJU Triharjo, Sogan, Ngestiharjo
Terbangunnya LPJU
90.000 6 tiang
Jembatan Karangwuni Jetis dan Pertigaan jalan Jetis Wates
Terbangunnya LPJU
45.000 32 titik
RT 17, 18, 19, 20, 21 dan 23 Jogoyudan Wates
Terbangunnya LPJU
36.000 12 titik
Banjaran, Sukoreno, Sentolo
Terbangunnya LPJU
2.000 2 titik
Pedkh Kalisono Sentolo
Terbangunnya LPJU
30.000 130 titik
Pedkh Taruban Wetan, Tuksono, Sentolo
Terbangunnya LPJU
30.000 3 unit
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 31
Jatisarono, Nanggulan
Terbangunnya LPJU
90.000 40 unit
Jalan Cangakan Daendels Galur
Terbangunnya LPJU
20.000 4 titik
B Urusan Komunikasi dan Informatika
I Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Brosot Galur Pembinaan radio swaradesa
4.400 1 tahun
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 32
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan Sasaran
Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor lingkungan
strategis sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kulon Progo. Tujuan adalah hasil akhir yang akan
dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis
dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan. Berdasarkan uraian
tersebut dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pada RPJMD 2011-
2016, maka tujuan dan sasaran pembangunan pada Renja Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun
2014 adalah sebagai berikut:
3.1.1. Urusan Perhubungan
a) Terwujudnya kelancaran pelayanan kepegawaian, perencanaan,
keuangan dan administrasi perkantoran,
b) Terwujudnya pelayanan umum dan pelayanan publik bidang
perhubungan yang optimal,
c) Terwujudnya keamanan, keselamatan, kenyamanan, ketertiban
dan kelancaran arus lalu lintas baik pengguna jalan,
penumpang, maupun barang,
d) Tersedianya dan terpeliharanya fasilitas sarana prasarana
perhubungan yang memadai dan bermanfaat bagi masyarakat
dalam mendukung peningkatan perekonomian.
3.1.2. Urusan Komunikasi dan Informatika
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 33
Tersedianya dan terkendalinya fasilitas sarana prasarana
komunikasi dan informatika yang memadai dan bermanfaat bagi
masyarakat dalam mendukung peningkatan perekonomian,
a) Tersedianya data sarana pos dan telekomunikasi,
b) Terwujudnya diseminasi informasi kepada masyarakat.
3.2 Program dan Kegiatan
1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
a. Pelaksanaan Pendataan Arus Lalu Lintas
b. Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
c. Pengelolaan Perparkiran
d. Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
a. Pengadaaan Fasilitas Lalu Lintas Kelengkapan Jalan (Rambu-rambu
Lalu lintas, Marka Jalan, Pagar Pengaman Jalan/ Guardraill dan
APILL)
b. Pengadaan LPJU
c. Operasional Pengawasan, Pengendalian Lalu Lintas
3. Program Rahabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas
LLAJ
a. Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Kelengkapan Jalan
b. Pemeliharaan Rutin LPJU
c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat PKB
d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal dan Sub Terminal
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
a. Pembangunan Halte
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 34
5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
a. Pengadaan Alat PKB
b. Pengadaan SIM PKB
5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
a. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
b. Pelayanan Angkutan
c. Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
6. Komunikasi dan Informatika
a. Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi
b. Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
3.3. Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014
Rencana target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014 yang
dikelola Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kulon Progo sebagaimana Tabel VII.
Tabel VII. Target Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan
Tahun 2014
No. Uraian Target Sebelum
Perubahan (Rp)
Target Setelah Perubahan
(Rp)
Retribusi Jasa Umum
1 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
155.886.000 155.886.000
2 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
270.675.800 292.346.500
3 Retribusi Pengendalian Menara 615.295.905 665.742.869
4 Retribusi Terminal 232.272.000 232.272.000
5 Retribusi Tempat Khusus Parkir 21.120.000 21.120.000
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 35
No. Uraian Target Sebelum
Perubahan (Rp)
Target Setelah Perubahan
(Rp)
6 Retribusi Ijin Trayek 12.616.000 12.216.000
7 Pendapatan Denda Retribusi 0 24.086.578
Jumlah 1.307.465.705 1.403.669.947
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Perubahan
Tahun 2014 dan prakiraan maju tahun 2015 Kabupaten Kulon Progo untuk
sumber dana APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN secara detail dapat
dilihat pada Tabel VIII, Tabel IX, dan Tabel X berikut.
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 36
Tabel VIII Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014
dan Prakiraan Maju Tahun 2015
Kabupaten Kulon Progo Nama SKPD : Dishubkominfo Kabupaten Kulon Progo
Sumber Dana : APBD Kabupaten
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan dana/pagu
indikatif (Rp 000)
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan dana/pagu indikatif
(Rp 000)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
1 7 Perhubungan 4.483.824 3.612.384
I Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Ketersediaan data volume lalu lintas 4 lokasi
Tersusunnya kebijakan penataan arus lalu lintas
-
Tersusunnya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
1 paket
terselenggaranya pengelolaan terminal 20%
Terselenggaranya pengelolaan perparkiran
45
1 Pelaksanaan Pendataan Arus Lalu Lintas Ketersediaan data volume lalu lintas Kulon Progo 4 lokasi 40.000 APBD Kab 4 lokasi 40.000
2 Pengelolaan terminal angkutan darat Terselenggaranya pengelolaan terminal Kulon Progo 1 Terminal induk dan 5 Sub Terminal
86.576 APBD Kab 1 Terminal induk dan 5 Sub Terminal
140.000
3 Pengelolaan perparkiran Terselenggaranya pengelolaan perparkiran Kulon Progo 45 titik 112.500 APBD Kab 45 titik 215.000
4 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Terselenggaranya koordinasi bidang perhubungan
Kulon Progo 8 kali 75.000 APBD Kab 8 kali 75.000
II Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Pengadaan rambu lalu lintas 100 unit
Pengadaan marka jalan 1250 m2
Pengadaan pagar pengaman jalan 100 m
Pengadaan APILL 1 unit
Pengadaan LPJU 30 titik
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 37
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan dana/pagu
indikatif (Rp 000)
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan dana/pagu indikatif
(Rp 000)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
1 Pengadaan failitas lalu lintas kelengkapan jalan
Terlaksananya pengadaan marka, rambu lalin, pagar pengaman jalan, cermin tikungan, water barrier, cermin tikungan
Kulon Progo marka 1460 m2, rambu lalulintas 158 unit, pagar pengaman jalan 208 m, cermin tikungan 5 unit, water barrier 17 unit, marka 360m2 (sisa DAK)
648.336 APBD Kab 100 unit 95.000
2 Pengadaan Sarpras mobilitas pengamanan lalu lintas
Terbelinya sky lift truck Kulon Progo 1 unit 700.000 APBD Kab 1 unit 700.000
3 Pengadaan LPJU Terpasangnya LPJU 29 titik LPJU di stadion cangkring , jalan gadingan, jalan beji dan terlaksananya sosialisasi tingisasi 500 titik
Kulon Progo LPJU 29 titik dan sosialisasi tingisasi 500 titik
1.068.946 APBD Kab 45 titik 545.000
4 Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
terlaksananya operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Kulon Progo 48 kali 30.000 APBD Kab 48 kali 30.000
III Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Berfungsinya kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan, guardril)
100%
Berfungsinya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)
13 unit
Berfungsinya LPJU 100%
Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor
10 unit
Berfungsinya prasarana balai PKB 100%
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal dan sub terminal
100%
1 Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
Terlaksananya pemeliharaan Traffic Light dan Warning Lamp
Kulon Progo 13 unit,17 unit 35.000 APBD Kab 13 unit,17 unit 15.000
Terlaksananya pemeliharaan kelengkapan jalan (rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, RPPJ dan Guardrail)
Kulon Progo 1 paket 23.000 APBD Kab 1 paket 75.000
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 38
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan dana/pagu
indikatif (Rp 000)
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan dana/pagu indikatif
(Rp 000)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
2 Pemeliharaan Rutin LPJU Terpeliharanya LPJU Kulon Progo 1 paket 200.000 APBD Kab 1 paket 212.000
3 Rehab/pemeliharaan sarana alat PKB Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor (unit)
Kulon Progo 10 unit 69.000 APBD Kab 10 unit 69.000
4 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal dan sub terminal
terpeliharanya terminal Wates dan 5 sub terminal
Kulon Progo 6 unit 140.000 APBD Kab Adanya kerusakan yang terjadi pada fasilitas pendukung di terminal dan sub terminal
6 unit 140.000
terwujudnya pengaspalan di terminal Wates, Sub Terminal Brosot dan SubTerminal Kenteng
Kulon Progo 1416 m2 218.000 APBD Kab Keadaan pelataran terminal Wates, Sub Terminal Brosot dan Sub Terminal Kenteng yang rusak
1416 m2 218.000
IV Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Ketersediaan dokumen kajian pembangunan terminal tipe A
1 dok
Ketersediaan Terminal 6 unit
1 Pembangunan halte Ketersediaan halte (unit) BOPKRI I 1 unit, Karang Nongko 3 unit, Alun-alun 1 unit, dan teteg kulon 1 unit
6 unit 158.384 APBD Kab 6 unit 158.384
V Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Terselenggaranya Pelayanan Angkutan Umum
33 jalur
pengadaan alat uji kendaraan bermotor 1 jenis
Tersedianya SIM PKB 1 Unit
1 Pengadaan alat PKB pengadaan alat uji kendaraan bermotor dan timbangan portable
Kulon Progo 2 unit 545.000 APBD Kab 1 unit 640.000
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 39
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan dana/pagu
indikatif (Rp 000)
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan dana/pagu indikatif
(Rp 000)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
2 Pegadaan SIM PKB Tersedianya SIM PKB Kulon Progo 1 paket 60.000 APBD Kab - -
VI Program Peningkatan pelayanan angkutan Terujinya kendaraan bermotor wajib uji 5996
1 Uji kelayakan transpotasi guna keselamatan penumpang
Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor wajib uji (KBWU)
Kulon Progo 5698 kbwu 164.037 APBD Kab 3178 kbwu 145.000
2 Pelayanan angkutan umum terbinanya para pengelola angkutan/crew sopir untuk peningktan pelayanan angkutan
Kulon Progo 6 koperasi 25.000 APBD Kab 6 koperasi 25.000
evaluasi survey jaringan trayek angkutan Kulon Progo 32 trayek 35.000 APBD Kab 32 trayek 35.000
3 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Angkutan terlaksananya monitoring dan pengendalian ketertiban arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru
Kulon Progo 23 hari 50.045 APBD Kab 23 hari 40.000
Kegiatan Setiap SKPD 3.703.827 4.285.160
I Pelayanan administrasi perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Terbelinya materai, perangko dan benda pos lainnya (%)
Kulon Progo 20% 999 APBD Kab 20% 1.099
2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Terbayarnya biaya air, listrik kantor dan (khusus LPJU 3.093.086.000,)
Kulon Progo 20% 3.169.706 APBD Kab 20% 3.486.677
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan ken dinas
Terbayarnya perizinan kendaraan dinas roda 6 sebanyak 1 unit, roda 4 sebanyak 3 unit, dan roda 2 sebanyak 14 unit.
Kulon Progo 19 unit 5.190 APBD Kab 19 unit 5.709
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya honorarium untuk 10 orang
(bln) Kulon Progo 12 bln 21.600 APBD Kab 12 bln 23.760
5 Penyediaan jasa sewa kendaraan Tersedianya biaya sewa kendaraan Kulon Progo 12 bln 65.000 APBD Kab 12 bln 71.500
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya peralatan kebersihan kantor (bln)
Kulon Progo 12 bln 1.500 APBD Kab 12 bln 1.650
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 40
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan dana/pagu
indikatif (Rp 000)
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan dana/pagu indikatif
(Rp 000)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor, 10 unit komputer/laptop, 8 mesin ketik, 18 unit printer, 1 unit servis ac, dan 2 unit Suku Cadang Komputer/Laptop
Kulon Progo 12 bln 5.250 APBD Kab 12 bln 5.775
8 Penyediaan ATK tersedianya ATK Kulon Progo 12 bln 10.857 APBD Kab 12 bln 11.943
9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya brg cetakan dan penggndaan Kulon Progo 12 bln 10.200 APBD Kab 12 bln 11.220
10 penyediaan komponen instalasi kantor tersedianya komponen listrik bangunan
kantor Kulon Progo 12 bln 1.100 APBD Kab 12 bln 1.210
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per
UU-an tersedianya bahan bacaan dan buku perundang-undangan
Kulon Progo 12 bln 1.140 APBD Kab 12 bln 1.254
12 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan minuman rapat
dan tamu Kulon Progo 12 bln 38.400 APBD Kab 12 bln 42.240
13 Penyediaan dana rapat2 koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah tersedianya anggaran rapat/koordinasi ke luar daerah
Kulon Progo 12 bln 37.248 APBD Kab 12 bln 40.973
14 Penyediaan dana rapat2 koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah tersedianya anggaran rapat/koordinasi ke dalam daerah
Kulon Progo 12 bln 5.070 APBD Kab 12 bln 5.577
15 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap tersedianya jasa Pegawai Tidak Tetap Kulon Progo 12 bln 32.097 APBD Kab 12 bln 35.307
II Peningkatan sarana prasarana aparatur
1 Pengadaan kendaraan dinas tersedianya kendaraan dinas 1 unit roda 4
dan 2 unit roda 2 Kulon Progo 2 unit 32.000 APBD Kab 3 unit 250.000
2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan 1 buah mesin ketik manual, 1 buah computer, 1 buah printer, 1 buah scanner, 2 buah gps, 1 buah lasermeter
Kulon Progo 5 unit 31.070 APBD Kab 5 unit 34.177
3 Rehab. Gedung kantor terehabnya atap ruang rapat dan tempat
parkir Kulon Progo 2 unit 100.000 APBD Kab 2 unit 110.000
4 Pemel. Rutin Gedung kantor terpeliharanya gedung kantor Kulon Progo 1 unit 5.000 APBD Kab 1 unit 5.500
5 Pemel. Kendaraan dinas Terbayarnya perizinan kendaraan dinas roda 6 sebanyak 1 unit, roda 4 sebanyak 3 unit, dan roda 2 sebanyak 15 unit meliputi servis/ ganti oli dan penggantian suku cadang serta tersedianya BBM operasional
Kulon Progo 19 unit 96.700 APBD Kab 19unit 106.370
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 41
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan dana/pagu
indikatif (Rp 000)
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan dana/pagu indikatif
(Rp 000)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
III Peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal meningkatnya kualitas SDM Kulon Progo 10 orang 7.500 APBD Kab 10 orang 8.250
2 Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit terlaksananya penilaian angka kredit PKB Kulon Progo 4org 3.500 APBD Kab 4org 3.850
IV Peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD tersusunnya laporan capaian kinerja/LAKIP sebanyak 1 buku
Kulon Progo 2 dok 5.200 APBD Kab 1 dok 5.720
tersusunnya laporan LPPD sebanyak 1
buku
2 Penyusunan pelaporan keuangan tersusunya laporan keuangan semesteran
dan akhir tahun sebanyak 2 buku Kulon Progo 2 dok 7.500 APBD Kab 2 dok 8.250
V Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
1 Revisi dokumen Renstra tersusunnya revisi dok. Renstra sebanyak
10 buku Kulon Progo 1 dok 3.000 APBD Kab 1 dok 3.300
2 Penyusunan dokumen Renja SKPD tersusunnya Renja SKPD sebanyak 1 buku Kulon Progo 1 dok 3.500 APBD Kab 1 dok 3.850
VI Pengawasan dan pengendalian program APBD Kab
1 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan
tersusunnya dokumen monitoring evaluasi pengendalaian program kegiatan setiap triwulan (bln)
Kulon Progo 4 kl 3.500 APBD Kab 4 kl 3.850
1 25 Komunikasi dan Informatika 97.935 175.000
I Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa
jumlah jaringan telekomunikasi 121 menara
tercapainya pelayanan pengawasan dan pengendalian menara
121 menara
meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM
14/tahun
1 Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi
terlaksananya pengawasan dan pengendalian menara serta terpungutnya retribusi menara
Kulon Progo 95 menara 72.935 APBD Kab 97 menara 150.000
2 Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Terbinanya Warung Internet dan Jasa Titipan
Kulon Progo 1 paket 25.000 APBD Kab 1 paket 25.000
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 42
Tabel IX Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014
dan Prakiraan Maju Tahun 2015
Kabupaten Kulon Progo Nama SKPD : Dishubkominfo Kabupaten Kulon Progo
Sumber Dana : APBD Provinsi
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemda dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/pagu
indikatif (Rp 000)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/pagu
indikatif (Rp 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 7 Perhubungan
-
Komunikasi dan Informatika
-
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 43
Tabel IX Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014
dan Prakiraan Maju Tahun 2015
Kabupaten Kulon Progo Nama SKPD : Dishubkominfo Kabupaten Kulon Progo
Sumber Dana : APBN
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemda dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/pagu
indikatif (Rp 000)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/pagu
indikatif (Rp 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 7 Perhubungan
-
Komunikasi dan Informatika
-
Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 44
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 disusun untuk
meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka
Menengah Kabupaten Kulon Progo. Dalam rangka memaksimalkan
capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip
efisiensi, efektivitas, transparasi, dan akuntabilitas.
Renja Perubahan ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan
kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2014, sehingga pelaksanaan
anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja
sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan
berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo.
Wates, - - 2014
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kulon Progo
NUGROHO, SE, MM Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19590929 198603 1 014