RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017 - …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/2158.pdf · RENCANA KERJA...
Transcript of RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017 - …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/2158.pdf · RENCANA KERJA...
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL ............................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ....................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ................................................................... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................... 3
1.4 Sistematika Penulisan ............................................................ 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2016 .................................................................................. 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah ...................................................... 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ......................... 34
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah ................................................................... 37
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ................................. 39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........... 71
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................... 72
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ................................... 72
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah ....................... 72
3.3 Program dan Kegiatan ............................................................ 87
BAB IV PENUTUP ..................................................................................... 115
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat
Daerah Dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d
Tahun 2016 ............................................................................... 6
Tabel 2.2 Pencapaian Kenerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Blitar .. 35
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kota Blitar ............................................................................... 40
Tabel 3.1 Tujuan, Indikator tujuan dan Formula Perhitungan ................. 73
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah ......................... 74
Tabel 3.3 Sasaran, Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah
Tahun 2017 .............................................................................. 78
Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah
Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Blitar ........ 88
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perubahan Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Perubahan Renja PD
mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan
Rancangan Awal RKPD. Oleh karenanya Sekretariat Daerah sebagai
Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan berpedoman
kepada Perubahan Renja Sekretariat Daerah yang merupakan
operasionalisasi dari RKPD. Perubahan Renja Sekretariat Daerah ini
digunakan sebagai acuan oleh bagian-bagian di lingkungan Sekretariat
daerah dalam melaksanakan kegiatan.
Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Perubahan
Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar mempunyai arti yang strategis dalam
mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan
pemerintahan daerah mengingat:
1. Perubahan Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial
penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah
yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai
arahan operasional dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD).
2. Perubahan Renja merupakan acuan PD untuk memasukkan program
kegiatan kedalam KUA, PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang
akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun
2017.
3. Perubahan Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi
pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana
capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai
wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Renja PD dalam
mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah
daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen
Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 2
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017
antara lain :
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya
dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Perubahan Renja harus sesuai dengan program
prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun
berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja PD harus selaras dengan
program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku
kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja
hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi
dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.
Untuk dapat mewujudkan Tujuan dalam melaksanakan Sasaran
dan Kebijakan Strategis tersebut, Sekretariat Daerah Kota Blitar menyusun
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017.
1.2 Landasan Hukum
Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2017
berdasarkan pada:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun
2005-2025;
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 3
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun
2016-2021;
7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah;
9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai
panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2016,
dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun
2017.
Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah:
1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar yang dianggarkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017;
2. Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran;
3. Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun
anggaran 2017.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja Sekretariat Daerah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN Merupakan penjelasan dan
gambaran umum mengenai renja
Sekretariat Daerah meliputi:
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI
PELAKSANAAN RENJA
Memuat hasil evaluasi pelaksanaan
pada tahun sebelumnya:
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 4
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2016
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD
Tahun Lalu dan Capaian
Renstra PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan
Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan
Awal RKPD
2.5 Penalaahan Usulan Program
dan Kegiatan
BAB III TUJUAN, SASARAN,
PROGRAM DAN
KEGIATAN
Menguraikan:
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan
Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja
Sekretariat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP Menyajikan catatan penting yang
harus mendapat perhatian serta
kaidah-kaidah dalam pelaksanaan
juga rencana tindak lanjut
penyusunan rencana kerja
Sekretariat Daerah
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN 2016
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2016 dan Capaian
Renstra Sekretariat Daerah 2016-2021
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah penjabaran
perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya
pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat
dilihat berdasarkan laporan Kinerja dan laporan keuangan.
Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas
dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana
kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri
merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas terukur.
Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah pada tahun 2015
dan perkiraan capaian kinerja pada tahun 2016 akan sangat
mempengaruhi perencanaan program dan kegiatan pada tahun 2017.
Realisasi kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2016 secara umum sudah
tercapai dengan baik, namun terdapat beberapa target yang tidak tercapai,
namun hal ini bukan dikarenakan faktor internal tetapi faktor eksternal.
Diantaranya adalah terkait dengan perubahan peraturan perundang-
undangan yang lebih atas yang mengakibatkan terdapat pasal dalam
Peraturan Daerah Kota Blitar yang harus dibatalkan.
Selain adanya target yang tidak tercapai namun tidak sedikit target
kinerja pada tahun 2016 yang melampaui dari yang telah ditetapkan.
Terlampauinya beberapa target kinerja diantarnya adalah semakin
solidnya kerjasama antara unsur-unsur didalam OPD maupun kerjasama
serta koordinasi dengan OPD lainnya. Gambaran lengkap dari evaluasi
capaian RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH & RENJA SEKRETARIAT
DAERAH sampai dengan Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut
ini:
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 6
Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH S/D TAHUN 2016
1. Bagian Tata Pemerintahan
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran kegiatan
s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisas
i
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)
4 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100 % 100 100 100 100 100 100 100
4 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah OPD yang menyusun LKjiP tepat waktu
28 OPD - 25 25 100 21 21 75
1 13 15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan
- - - - n/a n/a 5,6 5,6 n/a
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 7
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran kegiatan
s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisas
i
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 13 15 04 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Lomba BBGRM tingkat kota, partisipasi lomba BBGRM tk propinsi , pencanangan BBGRM tk kota, propinsi dan nasional
3 kegiatan - - n/a n/a 3 3 100
1 13 15 05 Evaluasi Kelurahan Berhasil
Lomba kelurahan berhasil tingkat kota, dan propinsi
2 kali - - n/a n/a 2 2 100
1 13 15 15 Fasilitasi dan Intensifikasi Profil Kelurahan
Refreshing teknis dan entry data profil kelurahan
21 kelurahan - 21 n/a n/a 21 21 100
4 01 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Prosentase fasilitasi pelaporan kinerja pemerintahan daerah
100 % 100 100 100 100 100 100 100
4 01 16 07 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Jenis Dokumen Pelaporan yang disusun
3 Jenis - 3 3 100 3 3 100
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 8
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran kegiatan
s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisas
i
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
4 01 16 09 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
Jenis Dokumen Pelaporan Yang Disusun selama satu Tahun
3 Jenis - 3 3 100 3 3 100
4 01 24 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
Prosentase peningkatan jumlah dan kualitas kerjasama antar daerah
100 % 100 100 100 100 100 100 100
4 01 24 01 Fasilitasi/ pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
Jumlah pelaksanaan kegiatan kerjasama yang dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/ Instansi lain
9 kegiatan - 4 4 100 5 5 56
4 01 24 05 Fasilitasi Rakernas dan Muskomwil APEKSI
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rakernas dan Muskomwil APEKSI
2 kegiatan - 2 2 100 2 2 100
4 01 31 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS OTONOMI DAERAH
Prosentase lembaga yang memperoleh fasilitasi dan asistensi dalam rangka peningkatan kapasitas otonomi daerah
90 % 60 65 65 100 70 70 78
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 9
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran kegiatan
s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisas
i
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
4 01 31 01 Koordinasi Peningkatan Kualitas Otonomi Daerah
jumlah koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas Otonomi Daerah
8 koordinasi - 4 4 100 6 6 75
4 01 31 02 Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah Perangkat Kecamatan dan Kelurahan yang mengikuti peningkatan Kapasitas
120 Orang - - - - 120 120 100
4 01 31 03 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mitra Pemerintah
Jumlah Peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Kelurahan
857 Orang - - - - - - -
4 01 37 PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (LAKIP KOTA)
Nilai SAKIP Pemerintah Daerah hasil Evaluasi KemenPAN dan RB
B - B B 100 B B 100
4 01 37 02 Peningkatan Etos Kerja dan Profesionalisme Aparatur
Jumlah OPD yang memiliki KBK 28 - 30 20 67 21 21 75
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 10
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran kegiatan
s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisas
i
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
4 01 38 PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Jumlah SKPD yang berada pada zona kuning dan hijau
- - - - - - - -
4 01 38 01 Penyusunan Standarisasi Ketatalaksanaan
Jumlah OPD yang menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan
28 OPD - 20 18 90 21 21 75
Jumlah OPD yang menyusun SOP sesuai dengan peraturan
28 OPD - 20 18 90 21 21 75
Jumlah OPD yang Hasil survey IKM nya berpredikat baik
28 OPD - 22 18 82 23 23 82
4 01 38 02 Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi ISO
Jumlah OPD yang ber-ISO 8 OPD - 6 6 100 7 7 88
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 11
2. Bagian Hukum dan Organisasi
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran kegiatan s/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisas
i
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)
4 01 25 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Prosentase Peraturan Perundang-undangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
100 % - 100 99,71 99,71 100 100 100
4 01 25 02 Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
Jumlah Peraturan Perundang-Undangan selain Keputusan Walikota,Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah
10 buah - 10 27,00 270 10 10 100
4 01 25 03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah
15 kali - 15 15,00 100 15 15 100
4 01 25 06 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap ppu yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
Jumlah Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap PUU baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
3 kali - 1 3,00 300 2 2 67
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 12
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran kegiatan s/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisas
i
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
4 01 25 10 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah
Jumlah Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan diatasnya
10 buah - 13 6,00 46 10 10 100
4 01 25 11 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota
Jumlah Peraturan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya
60 buah - 60 89,00 148 60 60 100
4 01 25 09 Penyusunan Surat Keputusan Walikota
Jumlah Keputusan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya
750 buah - 750 573,00 76 750 750 100
4 01 28 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
Prosentase aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan
77 % 40 45 45 100 50 50 100
4 01 28 06 Penyusunan Analisis Jabatan
Prosentase jabatan yang telah memiliki standar anjab yang dihitung pada tahun ke-N
100 % - 70 70,00 100 80 80 80
4 01 30 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN (PEMERINTAH DAERAH)
Jumlah SKPD/unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran
28 SKPD 28 28 28 100 28 28 100
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 13
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran kegiatan s/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisas
i
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
4 01 30 04 Penyusunan Naskah Akademis bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan
Jumlah rekomendasi yang menjadi kebijakan mendukung terciptanya OPD yang tepat fungsi
1 rekomendasi
- 2 2,00 100 2 2 200
4 01 30 07 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perubahan/penyempurnaan dokumen RB Kota Blitar hasil reviu yang disusun
28 Dokumen - 1 1,00 100 1 1 4
4 01 30 25 Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan reformasi Birokrasi
Jumlah Kebijakan penyelarasan tugas pokok fungsi SKPD/Unit Kerja
- kebijakan - 2 - 0 2 2 100
4 01 33 PROGRAM FASILITASI BANTUAN HUKUM
Prosentase Fasilitasi Bantuan Hukum
100 % 100 100 100 100 100 100 100
4 01 33 01 Fasilitasi Bantuan Hukum Kedinasan
Jumlah Bantuan Hukum Kedinasan Yang terfasilitasi
3 Kali - 3 2,00 67 3 3 100
4 01 35 PROGRAM PUBLIKASI DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Prosentase Publikasi dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan
100 % 100 100 100 100 100 100 100
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 14
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran kegiatan s/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisas
i
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
4 01 35 01 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan dan Dipublikasikan di web JDIH Kota Blitar
1 Paket - 1 0,00 0 2 2 200
4 01 35 02 Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
4 kali - 4 7,00 175 4 4 100
4 01 35 03 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
5 kali - 5 4,00 80 5 5 100
4 01 39 PROGRAM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI APARATUR
Prosentase jabatan yang telah memiliki Standar Kompetensi yang dihitung pada tahun ke N
85 % 40 45 45 100 50 50 100
4 01 39 01 Penyusunan evaluasi jabatan
Prosentase jabatan yang telah memiliki standar kelas dan nilai jabatan yang dihitung pada tahun ke-N
80 % - 30 30,00 100 40 40 50
4 01 39 02 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial
Prosentase jabatan manajerial yang telah memiliki SKM yang dihitung pada tahun ke-N
85 % - 75 19,72 26 77 77 91
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 15
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran kegiatan s/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisas
i
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
4 01 39 03 Penyusunan Analisa Beban Kerja
Prosentase jabatan yang telah memiliki standar ABK yang dihitung pada tahu ke-N
85 % - 75 75,00 100 77 77 91
3. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja
Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)
4 01 19 PROGRAM KOORDINASI, SINKRONISASI, FASILITASI DAN EVALUASI BIDANG PEREKONOMIAN
Prosentasi rekomendasi / rumusan kebijakan bidang Perekonomian
100 % 80 90 90 100 90 90 90
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 16
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja
Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
4 01 19 01 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan Koperasi, UMKM dan sarana perekonomian daerah
Media Publikasi dan Referensi Ekonomi Kreatif : Buku Profil Potensi Ekonomi Kreatif, Pesona Batik dan Promosi Di Media
3 kali - 2 0 0 3 3 100
4 01 19 02 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang perindustrian dan perdagangan
Jumlah rakor dan Monev Pameran / Promosi Daerah, Fasilitasi dan Monev Kegiatan Pameran dan Promosi Investasi
3 kali 2 2 2 100 3 3 100
4 01 19 03 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang penanaman modal dan BUMD
Jumlah pembinaan manajemen dan teknis BUMD
2 kegiatan - 2 0 0 2 2 100
Dokumen kajian / produk kebijakan pengembangan BUMD
2 buah - 2 0 0 2 1 50
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 17
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja
Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
4 01 19 04 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pengendalian inflasi
Jumlah peserta rapat koordinasi teknis dan rapat high level meeting TPID
110 Orang - - - - 110 110 100
Jumlah pelaksanaan monev harga kebutuhan pokok (bulanan)
12 bulan - 12 0 0 12 12 100
Jumlah laporan pelaksanaan tugas TPID (semester 1 dan 2)
2 Jenis - 2 0 0 2 2 100
4 01 19 05 Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat
Jumlah Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- kali - 3 0 0 3 3 -
4 01 23 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat
80 % 20 30 30 100 45 45 56
4 01 23 01 Fasilitasi Pelaksanaan Dan Koordinasi Raskin
Jumlah dokumen Perwali, SK, Petunjuk Teknis, dan Pelaporan program raskin yang tersusun
15 Dokumen - 15 15 100 15 15 100
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 18
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja
Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
4 01 23 02 Penyusunan Profil Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan
Jumlah Dokumen Profil Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan Serta Pendidikan dan Kebudayaan yang disusun
2 Dokumen - - - - 1 1 50
4 01 24 PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Persentase Pelayanan Administrasi di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
100 % - 100 100 100 100 100 100
4 01 24 01 Fasilitasi koordinasi, konsultasi serta perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan
Jumlah Peserta rapat urusan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
180 Orang - 180 180 100 180 180 100
4 01 24 02 Fasilitasi Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penatausahaan Bantuan Pelayanan Sosial
Jumlah penerima bantuan sosial keagamaan dan kemasyarakatan
50 Penerima - 11 11 100 20 20 40
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 19
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja
Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 06 25 PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEBUDAYAAN
Prosentase kerukunan dan harmoni antar umat beragama dan kesadaran beragama masyarakat
80 % - 15 15 100 25 25 31
1 06 25 01 Fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan
Jumlah kegiatan yang terealisasi 10 kegiatan - 9 9 100 9 9 90
1 06 25 02 Fasilitasi kegiatan pengembangan tilawatil qur'an
Jumlah jenis lomba MTQ yang dibina 10 Jenis - 10 10 100 10 10 100
4 01 36 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI
Perumusan Kebijakan, Koordinasi, monitoring dan evaluasi penggunaan DBHCHT
3 jenis - 3 0 0 3 3 100
4 01 36 03 Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan
Jumlah Peserta Sosialisasi Ketentuan bidang cukai
300 Orang - 300 300 100 300 300 100
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 20
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja
Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
4 01 36 04 Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai
Jumlah OPD yang melaksanakan kegiatan dari Dana Cukai
10 OPD - - 0 0% 10 10 100
4. Bagian Umum
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja
Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)
4 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran yg terpenuhi
100 % - 100 100 100 100 100 100
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 21
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja
Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%) 4 01 01 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya rekening listrik, telepon, air dan FO
4 jenis - 4 4 100 4 4 100
4 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yg terpenuhi 49 jenis - 49 49 100 49 49 100
4 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg terpenuhi
41 jenis - 41 41 100 41 41 100
4 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik yg tersedia
29 jenis - 29 29 100 29 29 100
4 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Plakat, cinderamata dan PIN yg tersedia
Plakat 200 buah - - - - 150 150 75
Cinderamata 200 buah - - - - 150 150 75
PIN Bung Karno 750 buah - - - - 750 750 100
4 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan rumah tangga yg tersedia
40 buah - 40 40 100 40 40 100
4 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan/referensi 2 jenis - 2 2 100 2 2 100
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 22
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja
Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%) 4 01 01 17 Penyediaan Makanan
dan Minuman Prosentase tersedianya makanan dan minuman
85 % - 80 75 93,75 80 80 94
4 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Prosentase terlaksananya perjalanan dinas
85 % - 80 75 93,75 80 80 94
4 01 01 19 Penyediaan Jasa Perkantoran
Jumlah tenaga pengemudi 64 orang - 48 48 100 48 48 75
4 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Prosentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik
100 % - 100 100 100 100 100 100
4 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
12 unit - 12 12 100 11 11 92
4 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
8 unit - 8 8 100 8 8 100
4 01 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Prosentase terpeliharanya rumah dinas
80 % - 80 78 97,5 80 80 100
4 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Prosentase terpeliharanya gedung kantor
80 % - 80 75 93,75 80 80 100
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 23
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja
Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%) 4 01 02 24 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Prosentase terpeliharanya kendaraan dinas
80 % - 80 75 93,75 80 80 100
4 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Prosentase terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
80 % - 80 70 87,5 80 80 100
4 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Prosentase terpeliharanya perlalatan gedung kantor
80 % - 80 75 93,75 80 80 100
4 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Rasio aparatur memperoleh fasilitas 100 % - 100 100 100 100 100 100
4 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah aparatur yg memperoleh fasilitasi
12 orang - 12 12 100 12 12 100
4 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase jumlah dokumen keuangan yg tersusun
100 % - 100 100 100 100 100 100
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 24
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja
Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%) 4 01 06 08 Penyusunan Laporan
Keuangan Jumlah dokumen pengelolaan keuangan yg tersusun
6 dokumen - - - - 6 6 100
4 01 07 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Prosentase meningkatnya kapasitas SKPD
100 % - 100 100 100 100 100 100
4 01 07 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional
Jumlah even daerah dan hari besar nasional yg diikuti
4 even - 4
4
100 4 4 100
4 01 07 12 Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD
Jumlah informasi program SKPD yg terpenuhi
6 bagian - 1
1
100 6 6 100
4 01 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Prosentase peningkatan mutu pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan tamu daerah
100 % - 100 100 100 100 100 100
4 01 16 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah
Jumlah Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah yang terfasilitasi
2 Orang - 2 2 100 2 2 100
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 25
5. Bagian Humas dan Protokol
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran kegiatan s/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)
4 01 07 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
100 % 100 100 100 100 100 100 100
4 01 07 11 Fasilitasi Keperansertaan pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional
Jumlah Kegiatan Hari Besar yang dapat difasilitasi
1 kegiatan - 7 5 71 1 1 100
3 02 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
Prosentase keterisian data pendukung perencanaan pembangunan
80 % 65 68 68 100 70 70 88
3 02 15 07 Pendokumentasian proses pembangunan daerah
Jumlah dokumentasi kegiatan yang dapat difasilitasi:
Foto 3000 lembar - 3960 3510 89 3630 3630 121
Video 3 film - 3 3 100 3 3 100
Spanduk 70 buah - 70 70 100 76 76 109
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 26
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran kegiatan s/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
Joglo 15 unit - 15 10 67 17 17 113
Baliho 18 unit - 31 24 77 17 17 94
mini Banner 40 buah - 26 26 100 40 40 100
Umbul-umbul 40 buah - - - - 40 40 100
X Banner 0 - - - - 4 4 100
1 16 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA
Prosentase Peningkatan penyebarluasan informasi melalui pendayagunaan media informasi
85 % 75 73 73 100 75 75 88
1 16 15 03 Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi
jumlah aparatur yang memperoleh bimtek tentang kehumasan
180 Orang - 270 240 89 2 2 1
4 01 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Persentase kegiatan kedinasan yang sesuai standart keprotokolan
80 % 60 62 62 100 65 65 81
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 27
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran kegiatan s/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
4 01 16 12 Penataan acara kedinasan pemerintah daerah
jumlah kegiatan kedinasan yang terfasilitasi
5 kegiatan - 5 5 100 5 5 100
1 16 18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA
Prosentase pemberitaan positif di media masa kegiatan pembangunan di Kota Blitar
88 % 70 73 73 100 75 75 85
1 16 18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
Jumlah jumpa pers dan publikasi informasi penyelenggaraan pemerintah daerah:
Jumpa Pers 2 kegiatan - 2 2 100 2 2 100
Media Radio 539 siar - 370 - - 539 539 100
Media Televisi 52 siar - 63 - - 52 52 100
Media Cetak 315 terbit - 404 - - 315 315 100
Media digital 1 tayang - 0 - - 1 1 100
Jumlah Naskah Sambutan pimpinan Daerah yang disusun
350 Naskah - 320 - - 0 0 0
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 28
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran kegiatan s/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
4 01 24 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
Persentase tamu yang terlayani sesuai standar keprotokolan
90 % 70 70 70 100 72 72 80
4 01 24 06 Fasilitasi kunjungan kerja antara pemerintah daerah
Jumlah penerimaan tamu daerah yang terfasilitasi
30 penerimaan - 30 26 87 30 30 100
3 05 32 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN
Persentase kegiatan kedinasan yang sesuai standart keprotokolan
80 % 70 - - - 70 70 88
3 05 32 06 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
Jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi untuk penyelenggaraan Bimtek Keprotokolan dan Rakor Forum Keprotokolan
2 kegiatan - 2 1 50 2 2 100
4 01 36 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI
Persentase pemberitaan dan publikasi luar ruang tentang kegiatan yang bersumber DBHCHT
80 % - 62 62 100 65 65 81
4 01 36 03 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada
Jumlah publikasi yang dapat difasilitasi melalui media televisi, radio, cetak spanduk dan baliho:
Media Radio 900 siar - - - - 900 900 100
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 29
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran kegiatan s/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
masyarakat dan pemangku kepentingan
Media Televisi 1800 siar - - - - 1800 1800 100
Media Cetak 89 terbit - - - - 89 89 100
Spanduk 9 unit - - - - 9 9 100
Baliho 3 unit - - - - 3 3 100
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 30
6. Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)
4 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100 % 100 100 100 100 100 100 100
4 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang tersusun
3 Dokumen 3 3 3 100 5 5 167
4 01 06 05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Penyusunan dokumen SPIP, SPM, SOP, LAKIP, LPPD, IKM
4 Jenis 4 - - - 6 6 150
4 01 40 PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN LAYANAN
Prosentase rumusan kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan
95 % 80 90 90 100 90 90 95
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 31
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 40 01 penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pembangunan daerah
Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Pelaksanaan Pembangunan
1 Jenis - 1 2 200 1 1 100
4 01 40 02 pembinaan tentang administrasi pelaksanaan pembangunan daerah
Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Pelaksanaan Pembangunan
240 Orang - 240 264 110 240 240 100
4 01 40 03 fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah
Jumlah Kebijakan Pembangunan Daerah
1050 Orang - 1050 850 81 1050 1050 100
4 01 42 PROGRAM KOORDINASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Prosentase SKPD kategori tertib administrasi pembangunan
90 % 30 40 40 100 50 50 56
4 01 42 03 Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Laporan Monitoring evaluasi pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
50 OPD - - - - 20 20 40
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 32
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi dengan Program/Kegiatan/Peraturan dari Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Lembaga/Instansi Vertikal
Pemberian penghargaan bagi SKPD berprestasi
4 01 42 04 Pendokumentasian hasil pelaksanaan pembangunan daerah
Dokumentasi proses pembangunan di Kota Blitar
1 Jenis - 1 1 100 1 1 100
4 01 43 PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pengamanan dokumen perencanaan teknis pembangunan daerah
94 % - 90 97 108 90 90 96
4 01 43 01 Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Prosentase keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara E-Procurement
98 Paket Lelang/ Seleksi
- 90 117 130 90 90 92
4 01 43 02 Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah berhasil
140 Orang - 100 130 130 130 130 93
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 33
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
4 01 43 03 Fasilitasi Pendokumentasian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah Personil yang mengikuti Bimbingan Teknis
98 dokumen - 90 106 118 90 90 92
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 34
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan
beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau
perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain
sebagai berikut :
Faktor Penghambat :
1. Kurangnya Jumlah Staf Dalam rangka optimalisasi Tupoksi.
2. Kurangnya Sinkronisasi Produk Hukum Satu dengan Produk Hukum
Lainnya.
3. Kurangnya Validasi Data Kemasyarakatan, Sosial, dan Keagamaan.
4. Kurang tepatnya fungsi Setda yang masih mengerjakan sebagian fungsi
lini.
5. Kurangnya pemahaman terhadap paradigma kehumasan dan
keprotokolan yang baru.
6. Kurangnya Pembinaan terhadap admin e-monev.
7. Kurangnya Sinkronisasi Kebijakan dan Format Ekonomi yang sesuai
dengan potensi lokal.
Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan
tersebut diatas adalah:
1 . Peningkatan Kompetensi Staf melalui berbagai pelatihan, diklat, dan
bimtek.
2 . Peningkatan Sinkronisasi Produk Hukum utamanya sebelum
melahirkan produk hukum daerah.
3. Peningkatan Validasi Data Kemasyarakatan, Sosial, dan Keagamaan.
4. Penataan Tugas Pokok dan Fungsi Setda melalui Perda Kelembagaan
dan Peraturan Wali Kota tentang Tupoksi.
5. Penyelenggaraan peningkatan kompetensi kehumasan dan
keprotokolan.
6. Peningkatan kompetensi admin e – monev.
Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan
keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan yang telah ditetapkan
dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2018 dapat
dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan
dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa
mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang
lebih baik. Adapun Capaian kinerja sebagaimana Tabel 2.2 berikut ini:
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 35
Tabel 2.2
Pencapaian Kenerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kota Blitar
NO. INDIKATOR SPM/Standar
Nasional IKK
Target Renstra
Sekretariat Daerah
Realisasi
Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun
2016 Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Prosentase tempat ibadah yang
terfasilitasi
- - 5% 10% 26% 32% 11% 11% 26% 32%
2 Prosentase jumlah pengajar agama
yang terfasilitasi
- - 85% 90% 95% 100% 100% 100% 95% 100%
3 Prosentase Produk Hukum yang tidak
dibatalkan baik oleh Pemerintah
Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat
- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Prosentase rumusan kebijakan yang
menjadi kebijakan di bidang Pemerintahan Umum
- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Prosentase rumusan kebijakan yang
menjadi kebijakan di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan
Rakyat
- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 Prosentase rumusan kebijakan yang
menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan
- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 Nilai SAKIP Setda minimal B
- - B B B B CC B B B
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 36
NO. INDIKATOR SPM/Standar
Nasional IKK
Target Renstra Sekretariat Daerah
Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
8 Prosentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement
- - 90% 90% 91% 92% 96% 96% 96% 96%
9 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
layanan surat menyurat dan arsip
- - baik baik baik baik baik baik baik baik
10 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
layanan administrasi keuangan
- - baik baik baik baik baik baik baik baik
11 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
layanan kerumah tanggaan
- - baik baik baik baik baik baik baik baik
12 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
layanan sarana dan prasarana
- - baik baik baik baik baik baik baik baik
13 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
layanan kehumasan dan
keprotokolan
- - baik baik baik baik baik baik baik baik
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 37
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota
Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya.
Isu–isu strategis dimaksud antara lain:
1. Besarnya rentang kendali di internal Sekretariat Daerah yang terdiri
dari 6 Bagian menjadikan perlunya koordinasi ekstra utamanya di
bidang kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum di internal
Sekretariat Daerah.
2. Belum terwujudnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya air,
listrik dan telepon, dikarenakan masih tergabung area Kantor
Sekretariat dengan Badan, Dinas dan Kantor lain, sehingga sulit untuk
mengendalikan/mengontrol penggunaannya.
3. Dinamisnya produk hukum dan perundang-undangan memerlukan
kajian dan analisa bagi pemerintah daerah dalam penerapan dan
pelaksanaannya di daerah masing masing sehingga meminimalkan
terjadinya kesalahan dan konflik di masyarakat.
4. Tuntutan transparansi menuntut adanya upaya bagi daerah untuk
mempublikasikan produk hukum dan kebijakan daerah melalui media
yang dapat di akses masyarakat.
5. Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi Bagian sebagai
salah satu unit kerja Sekretariat Daerah yang menjalankan fungsi
manajemen sebagai unsur staffing bukan sebagai pelaksana teknis
daerah.
6. Fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi pada bagian
Pembangunan dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah dirasa
kurang optimal karena belum dapat menjangkau ke seluruh OPD,
kedepan diperlukan formula yang lebih efektif dan efisien.
7. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada
peningkatan kinerja.
8. Belum tersedianya data – data kemasyarakatan dan keagamaan yang
tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala
dalam proses perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang
komprehensif dan berkelanjutan.
9. Koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan Dinas, Badan, dan
Lembaga Teknis belum berjalan secara proporsional.
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 38
10. Perubahan paradigma fungsi humas seiring dengan lahirnya Undang –
undang Keterbukaan Informasi Publik menyebabkan humas dan
protokol harus segera menyesuaikan diri.
11. Perlunya adaptasi dan sosialisasi keprotokolan secara berkelanjutan
kepada seluruh pemangku kepentingan.
12. Perlunya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih erat terkait
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Kecamatan dan Kelurahan
No
Isu – Isu Strategis
Dinamika Internasional
Dinamika Nasional
Dinamika Regional /
Lokal
Lain-lain
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Trend
Pemerintahan
Dunia yang
mengarah pada
isu
desentralisasi
dan perluasan
otonomi daerah
Berlakunya
Undang-
Undang
Nomor 23
Tahun 2014
dan PP Nomor
18 Tahun
2016
Penyesuaian
Struktur
Organisasi dan
Tata Kerja
Pemerintah
Daerah
Sekretariat Daerah
sebagai unsur staf
dan perumus
kebijakan Kepala
Daerah harus
mampu melahirkan
kebijakan yang
sesuai dengan
peraturan
perundangan
sekaligus sesuai
dengan karakteristik
potensi lokal
2 Berlakunya
Masyarakat
Ekonomi ASEAN
(MEA)
mengharuskan
adanya
kebijakan
daerah tentang
ekonomi lokal
Pengarusutam
aan ekonomi
Kreatif melalui
Badan
Ekonomi
Kreatif
Berkembangny
a ekonomi
kreatif tanpa
meninggalkan
ekonomi
kerakyatan
Sekretariat Daerah
perlu mencari format
ekonomi ekonomi
kreatif tanpan
meninggalkan
ekonomi kerakyatan
yang tepat dan
sesuai dengan
sumber daya lokal
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 39
No
Isu – Isu Strategis
Dinamika Internasional
Dinamika Nasional
Dinamika
Regional /
Lokal
Lain-lain
3 Perkembangan
teknologi
informasi
yang
memberikan
kecepatan
layanan data
Adanya
kemudahan
dalam
akses dan
pengambilan
data yang
terintegrasi
Perkembangan
pelaksanaan
kegiatan pada
satu SKPD
menjadi
informasi bagi
SKPD lainnya
Diharapkan dengan
terwujudnya
pelaksanaan sistem
informasi manajemen
pemerintah daerah
akan memudahkan
penyusunan program
berikutnya sekaligus
pelaporannya
2.4 Review terhadap Perubahan Rancangan Awal RKPD
Dalam Perubahan Rancangan Awal RKPD, Sekretariat Daerah
merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mendukung
prioritas pembangunan dalam Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
yang lebih baik. Sekretariat Daerah yang memiliki fungsi
pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta pelayanan administratif bagi
perangkat daerah dalam mendukung prioritas dimaksud, memerlukan
program dan kegiatan yang implementatif. Oleh karenanya untuk
memperoleh hasil yang optimal
Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan
kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada
Sekretariat Daerah dilaksanakan penyesuaian terhadap Perubahan
Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kota Blitar Sebagaimana tabel 2.2
berikut ini :
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 40
Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017
KOTA BLITAR
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I PROGRAM
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Bagian Tata Pemerintahan
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun
100 % 121.931.300 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Bagian Tata Pemerintahan
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun
100 % 121.931.300
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah OPD yang menyusun LKj IP tepat waktu
23 OPD 121.931.300 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah OPD yang menyusun LKj IP tepat waktu
23 OPD 121.931.300
II PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
Bagian Tata Pemerintahan
Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan
5,6 % 438.891.300 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
Bagian Tata Pemerintahan
Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan
5,6 % 438.891.300
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 41
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) 1 Fasilitasi Bulan
Bakti Gotong Royong Masyarakat
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah Pertisipasi lomba BBGRM tingkat kota, partisipasi lomba BBGRM tk propinsi dan nasional, pencanangan BBGRM tk kota, propinsi dan nasional
3 kegiatan
301.512.400 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah Pertisipasi lomba BBGRM tingkat kota, partisipasi lomba BBGRM tk propinsi dan nasional, pencanangan BBGRM tk kota, propinsi dan nasional
3 kegiatan
301.512.400
2 Evaluasi Kelurahan Berhasil
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah Lomba kelurahan berhasil tingkat kota, dan propinsi
2 kali 91.413.200 Evaluasi Kelurahan Berhasil
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah Lomba kelurahan berhasil tingkat kota, dan propinsi
2 kali 91.413.200
3 Fasilitasi dan Intensifikasi Profil Kelurahan
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah kelurahan yang melaksanakan Refreshing teknis dan entry/updating data profil kelurahan
21 kelurahan
45.965.700 Fasilitasi dan Intensifikasi Profil Kelurahan
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah kelurahan yang melaksanakan Refreshing teknis dan entry/ updating data profil kelurahan
21 kelurahan
45.965.700
III PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Bagian Tata Pemerintahan
Prosentase dokumen pelaporan yang tersusun tepat waktu
100 % 257.486.500 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Bagian Tata Pemerintahan
Prosentase dokumen pelaporan yang tersusun tepat waktu
100 % 257.486.500
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 42
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) 1 Penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah Jenis Dokumen Pelaporan yang disusun
3 Jenis 176.340.500 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah Jenis Dokumen Pelaporan yang disusun
3 Jenis 176.340.500
2 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah Jenis Dokumen Pelaporan Yang Disusun
3 Jenis 81.146.000 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah Jenis Dokumen Pelaporan Yang Disusun
3 Jenis 81.146.000
IV PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
Bagian Tata Pemerintahan
Prosentase jumlah kerjasama antar daerah
100 % 331.593.300 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
Bagian Tata Pemerintahan
Prosentase jumlah kerjasama antar daerah
100 % 331.593.300
1 Fasilitasi/ pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah kerjasama yang dilaksanakan dengan pemerintah daerah lain/ lembaga/instansi lain
2 kegiatan
102.404.600 Fasilitasi/ pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah kerjasama yang dilaksanakan dengan pemerintah daerah lain/ lembaga /instansi lain
2 kegiatan
102.404.600
2 Fasilitasi Rakernas dan Muskomwil APEKSI
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rakernas dan Muskomwil APEKSI
2 kegiatan
229.188.700 Fasilitasi Rakernas dan Muskomwil APEKSI
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rakernas dan Muskomwil APEKSI
2 kegiatan
229.188.700
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 43
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) 3 PROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS OTONOMI DAERAH
Bagian Tata Pemerintahan
Prosentase lembaga yang memperoleh fasilitasi dan asistensi dalam rangka peningkatan kapasitas otonomi daerah
70 % 518.655.700 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS OTONOMI DAERAH
Bagian Tata Pemerintahan
Prosentase lembaga yang memperoleh fasilitasi dan asistensi dalam rangka peningkatan kapasitas otonomi daerah
70 % 518.655.700
4 Koordinasi Peningkatan Kualitas Otonomi Daerah
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah pelaksanaan koordinasi peningkatan kualitas otonomi daerah
6 kegiatan
155.297.200 Koordinasi Peningkatan Kualitas Otonomi Daerah
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah pelaksanaan koordinasi peningkatan kualitas otonomi daerah
6 kegiatan
155.297.200
5 Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah Pelaksanaan pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan
3 Kegiatan
129.722.700 Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah Pelaksanaan pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan
3 Kegiatan
129.722.700
6 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mitra Pemerintah
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah pelaksanaan peningkatan peran lembaga kemasyarakatan
3 kegiatan
233.635.800 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mitra Pemerintah
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah pelaksanaan peningkatan peran lembaga kemasyarakatan
3 kegiatan
233.635.800
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 44
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) V PROGRAM
PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (LAKIP KOTA)
Bagian Tata Pemerintahan
Penyusunan LKjIP Kota Blitar tepat waktu
Tepat waktu
116.293.050
PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (LAKIP KOTA)
Bagian Tata Pemerintahan
Penyusunan LKjIP Kota Blitar tepat waktu
Tepat waktu
116.293.050
1 Peningkatan Etos Kerja dan Profesionalisme Aparatur
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah Partsipasi dalam gelar budaya kerja tingkat Provinsi
1 Kali 116.293.050 Peningkatan Etos Kerja dan Profesionalisme Aparatur
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah Partsipasi dalam gelar budaya kerja tingkat Provinsi
1 Kali 116.293.050
VI PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah SKPD yang melaksanakan standar pelayanan
15 SKPD 313.477.600 PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah SKPD yang melaksanakan standar pelayanan
15 SKPD 313.477.600
1 Penyusunan Standarisasi Ketatalaksanaan
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah SKPD yang telah melakukan review SOP
28 SKPD 260.598.100 Penyusunan Standarisasi Ketatalaksanaan
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah SKPD yang telah melakukan review SOP
28 OPD 260.598.100
Jumlah SKPD yang telah melakukan review Standar Pelayanan sesuai dengan Peraturan
24 SKPD Jumlah SKPD yang telah melakukan review Standar Pelayanan sesuai dengan Peraturan
24 OPD
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 45
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) 2 Fasilitasi
Pengurusan Sertifikasi ISO
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah SKPD yang difasilitasi pendampingan sertifikasi ISO
1 SKPD 52.879.500 Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi ISO
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah SKPD yang difasilitasi pendampingan sertifikasi ISO
1 SKPD 52.879.500
VII PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Bagian Hukum dan Organisasi
Prosentase Peraturan Perundang-undangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
100 % 298.311.700 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Bagian Hukum dan Organisasi
Prosentase Peraturan Perundang-undangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
100 % 298.311.700
1 Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Peraturan Perundang-Undangan selain Keputusan Walikota,Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah
10 buah 65.345.900 Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Peraturan Perundang-Undangan selain Keputusan Walikota,Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah
10 buah 65.345.900
2 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah
15 raperda
23.266.000 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah
15 raperda
23.266.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 46
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) 3 Kajian Peraturan
Perundang-undangan Daerah terhadap ppu yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap PUU baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
2 kali 100.150.000 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap ppu yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap PUU baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
2 kali 100.150.000
4 Penyusunan Surat Keputusan Walikota
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Keputusan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya
750 SK 20.524.800 Penyusunan Surat Keputusan Walikota
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Keputusan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya
750 SK 20.524.800
5 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan diatasnya
10 buah 67.687.700 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan diatasnya
10 buah 67.687.700
6 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Peraturan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya
60 Perwali
21.337.300 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Peraturan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya
60 Perwali
21.337.300
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 47
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) VIII PROGRAM
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
Bagian Hukum dan Organisasi
Prosentase aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan
77 % 38.632.500 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
Bagian Hukum dan Organisasi
Prosentase aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan
77 % 38.632.500
1 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Jabatan yang telah memiliki standar anjab yang dihitung pada tahun ke-N
150 Jabatan
38.632.500 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Jabatan yang telah memiliki standar anjab yang dihitung pada tahun ke-N
150 Jabatan
38.632.500
IX PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAN (PEMERINTAH DAERAH)
Bagian Hukum dan Organisasi
Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran
100 %
155.697.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAN (PEMERINTAH DAERAH)
Bagian Hukum dan Organisasi
Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran
100 %
155.697.000
1 Penyusunan Naskah Akademis bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah rekomendasi yang menjadi kebijakan mendukung terciptanya OPD yang tepat fungsi
1 kajian
52.769.000 Penyusunan Naskah Akademis bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah rekomendasi yang menjadi kebijakan mendukung terciptanya OPD yang tepat fungsi
1 kajian
52.769.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 48
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) 2 Fasilitasi
Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah kebijakan penyelarasan tugas pokok fungsi SKPD/Unit Kerja
2 kebijakan
56.435.000 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah kebijakan penyelarasan tugas pokok fungsi SKPD/Unit Kerja
2 kebijakan
56.435.000
3 Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan reformasi Birokrasi
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah dokumen perubahan/penyempurnaan dokumen RB Kota Blitar hasil reviu yang tersusun
1 Dokumen
46.493.000 Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan reformasi Birokrasi
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah dokumen perubahan/penyempurnaan dokumen RB Kota Blitar hasil reviu yang tersusun
1 Dokumen
46.493.000
X PROGRAM FASILITASI BANTUAN HUKUM
Bagian Hukum dan Organisasi
Prosentase Fasilitasi Bantuan Hukum
100 % 627.344.000 PROGRAM FASILITASI BANTUAN HUKUM
Bagian Hukum dan Organisasi
Prosentase Fasilitasi Bantuan Hukum
100 % 627.344.000
1 Fasilitasi Bantuan Hukum Kedinasan
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Bantuan Hukum Yang Dilaksanakan
2 Kali 627.344.000 Fasilitasi Bantuan Hukum Kedinasan
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Bantuan Hukum Yang Dilaksanakan
2 Kali 627.344.000
XI PROGRAM PUBLIKASI DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Bagian Hukum dan Organisasi
Prosentase Publikasi dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan
100 % 375.674.500 PROGRAM PUBLIKASI DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Bagian Hukum dan Organisasi
Prosentase Publikasi dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan
100 % 375.674.500
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 49
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) 1 Publikasi Peraturan
Perundang-Undangan
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan dan Dipublikasikan di web JDIH Kota Blitar
2 Jenis 137.763.500 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan dan Dipublikasikan di web JDIH Kota Blitar
2 Jenis 137.763.500
2 Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilaksanakan
6 kali 144.659.100 Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilaksanakan
6 kali 144.659.100
3 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
6 kali 93.251.900 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
6 kali 93.251.900
XII PROGRAM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI APARATUR
Prosentase jabatan yang telah memiliki Standar Kompetensi yang dihitung pada tahun ke N
77 % 89.901.500 PROGRAM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI APARATUR
Prosentase jabatan yang telah memiliki Standar Kompetensi yang dihitung pada tahun ke N
77 % 89.901.500
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 50
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) 1 Penyusunan
evaluasi jabatan Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah jabatan yang telah memiliki standar kelas dan nilai jabatan yang dihitung pada tahun ke-N
150 jabatan
55.002.900 Penyusunan evaluasi jabatan
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah jabatan yang telah memiliki standar kelas dan nilai jabatan yang dihitung pada tahun ke-N
150 jabatan
55.002.900
2 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah jabatan manajerial yang telah memiliki SKM yang dihitung pada tahun ke-N
150 jabatan
19.800.000 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah jabatan manajerial yang telah memiliki SKM yang dihitung pada tahun ke-N
150 jabatan
19.800.000
3 Penyusunan Analisa Beban Kerja
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah jabatan yang telah memiliki standar ABK yang dihitung pada tahu ke-N
150 jabatan
15.098.600 Penyusunan Analisa Beban Kerja
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah jabatan yang telah memiliki standar ABK yang dihitung pada tahu ke-N
150 jabatan
15.098.600
XIII PROGRAM KOORDINASI, SINKRONISASI, FASILITASI DAN EVALUASI BIDANG PEREKONOMIAN
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah rumusan
kebijakan /
rekomendasi di
bidang
perekonomian
4 Kebijakan
451.821.350 PROGRAM KOORDINASI, SINKRONISASI, FASILITASI DAN EVALUASI BIDANG PEREKONOMIAN
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah rumusan
kebijakan /
rekomendasi di
bidang
perekonomian
4 Kebijakan
451.821.350
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 51
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) 1 Perumusan
Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan Koperasi, UMKM dan sarana perekonomian daerah
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah rapat koordinasi Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan Koperasi, UMKM dan sarana perekonomian daerah
5 kali 80.225.150 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan Koperasi, UMKM dan sarana perekonomian daerah
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah rapat koordinasi Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan Koperasi, UMKM dan sarana perekonomian daerah
5 kali 80.225.150
2 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang perindustrian dan perdagangan
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah rapat koordinasi dan monev pameran / promosi daerah
7 kali 80.907.000 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang perindustrian dan perdagangan
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah rapat koordinasi dan monev pameran / promosi daerah
7 kali 80.907.000
Jumlah publikasi di media periklanan, surat kabar, radio dan televisi serta publikasi cetak
4 kali Jumlah publikasi di media periklanan, surat kabar, radio dan televisi serta publikasi cetak
4 kali
Jumlah laporan hasil kegiatan
1 laporan
Jumlah laporan hasil kegiatan
1 laporan
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 52
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) 3 Perumusan
Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang penanaman modal dan BUMD
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Kegiatan pembinaan Manajemen dan Teknis BUMD
2 kali 109.638.500 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang penanaman modal dan BUMD
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Kegiatan pembinaan Manajemen dan Teknis BUMD
2 kali 109.638.500
Jumlah Dokumen kajian / produk kebijakan pengembangan BUMD
2 buah Jumlah Dokumen kajian / produk kebijakan pengembangan BUMD
2 buah
4 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pengendalian inflasi
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah rapat koordinasi teknis dan rapat high level meeting TPID
5 kali 137.657.200 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pengendalian inflasi
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah rapat koordinasi teknis dan rapat high level meeting TPID
5 kali 137.657.200
Jumlah pelaksanaan Monev harga kebutuhan pokok(bulan)
12 bulan Jumlah pelaksanaan Monev harga kebutuhan pokok(bulan)
12 bulan
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 53
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) Jumlah laporan
pelaksanaan tugas TPID (SEM 1 DAN 2)
2 Jenis Jumlah laporan pelaksanaan tugas TPID (SEM 1 DAN 2)
2 Jenis
5 Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)
3 kali 43.393.500 Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)
3 kali 43.393.500
XIV PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat
45 % 28.250.000 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat
45 % 228.250.000
1 Fasilitasi Pelaksanaan Dan Koordinasi Raskin/Rastra
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah rumusan kebijakan di bidang raskin (dokumen Perwali, SK, Petunjuk Teknis, dan Pelaporan program raskin yang tersusun)
15 Dokumen
156.000.000 Fasilitasi Pelaksanaan Dan Koordinasi Raskin/Rastra
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah rumusan kebijakan di bidang raskin (dokumen Perwali, SK, Petunjuk Teknis, dan Pelaporan program raskin yang tersusun)
15 Dokumen
156.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 54
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) 2 Penyusunan Profil
Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah buku profil bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang tersusun
1 Dokumen/buku
72.250.000 Penyusunan Profil Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah buku profil bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang tersusun
1 Dokumen/buku
72.250.000
XV PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Prosentase pelayanan administrasi di Bidang kesejahteraan rakyat
100 % 3.400.000.000 PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Prosentase pelayanan administrasi di Bidang kesejahteraan rakyat
100 % 3.400.000.000
1 Fasilitasi koordinasi dan konsultasi serta perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
jumlah rapat - rapat koordinasi penyusunan kebijakan urusan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
25 kali 3.350.000.000 Fasilitasi koordinasi dan konsultasi serta perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
jumlah rapat - rapat koordinasi penyusunan kebijakan urusan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
25 kali 3.350.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 55
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) 2 Fasilitasi
Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penatausahaan Bantuan Pelayanan Sosial
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah proposal yang di verifikasi
20 proposal
50.000.000 Fasilitasi Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penatausahaan Bantuan Pelayanan Sosial
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah proposal yang di verifikasi
20 proposal
50.000.000
XVI PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEBUDAYAAN
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah proposal tempat ibadah yang dianalisis dan memenuhi kriteria untuk diajukan rekomendasi
20 proposal
2.272.500.000 PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEBUDAYAAN
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah proposal tempat ibadah yang dianalisis dan memenuhi kriteria untuk diajukan rekomendasi
20 proposal
2.272.500.000
Jumlah pengajar agama yang mendapatkan pembinaan/fasilitas
1750
Orang
Jumlah pengajar agama yang mendapatkan pembinaan/fasilitas
1750
Orang
1 Fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi
9 kegiatan
1.772.500.000 Fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah kegiatan/even keagamaan yang difasilitasi
9 kegiatan
1.772.500.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 56
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) 2 Fasilitasi kegiatan
pengembangan tilawatil qur'an
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah jenis lomba MTQ yang dibina
10 Jenis 500.000.000 Fasilitasi kegiatan pengembangan tilawatil qur'an
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah jenis lomba MTQ yang dibina
10 Jenis 500.000.000
XVI PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Persentase penyerapan anggaran DBHCHT Kota Blitar
85 % 243.014.300 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Persentase penyerapan anggaran DBHCHT Kota Blitar
85 % 243.014.300
1 Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Peserta Sosialisasi Ketentuan bidang cukai
300
Orang
133.000.000 Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Peserta Sosialisasi Ketentuan bidang cukai
300
Orang
133.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 57
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) 2 Pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah OPD
pelaksana kegiatan
dana Cukai yang
dievaluasi
10 OPD 110.014.300 Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah OPD
pelaksana
kegiatan dana
Cukai yang
dievaluasi
10 OPD 110.014.300
XVII
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN
Bagian Umum
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran
100
% 5.093.755.950 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN
Bagian Umum
Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran
100
% 5.093.755.950
1 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Bagian Umum
Jumlah rekening
yg terbayar
4 rekening
1.068.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Bagian Umum
Jumlah rekening
yg terbayar
4 rekening
1.068.000.000
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Bagian Umum
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
49 jenis 49.572.100 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Bagian Umum
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
49 jenis 49.572.100
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Bagian Umum
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi
2 jenis 95.628.200 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Bagian Umum
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi
2 jenis 95.628.200
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 58
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) 4 Penyediaan
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Bagian Umum
Jumlah jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
6 jenis 99.986.900 Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Bagian Umum
Jumlah jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
6 jenis 99.986.900
5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Bagian Umum
Jumlah Cindera mata
3 Jenis 121.160.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Bagian Umum
Jumlah Cindera mata
3 Jenis 121.160.000
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Bagian Umum
Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia
4 jenis 80.786.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Bagian Umum
Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia
4 jenis 80.786.000
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Bagian Umum
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam satu tahun
2 jenis 49.920.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Bagian Umum
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam satu tahun
2 jenis 49.920.000
8 Penyediaan Makanan dan Minuman
Bagian Umum
Jumlah kegiatan yang difasilitasi penyediaan makanan dan minuman
19 Kegiatan
963.929.000 Penyediaan Makanan dan Minuman
Bagian Umum
Jumlah kegiatan yang difasilitasi penyediaan makanan dan minuman
19 Kegiatan
963.929.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 59
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) 9 Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Bagian Umum
Jumlah perjalanan dinas yang terlaksana
2 Jenis 1.267.564.350 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Bagian Umum
Jumlah perjalanan dinas yang terlaksana
190 Kali 1.267.564.350
10 Penyediaan Jasa Perkantoran
Bagian Umum
Jumlah jasa kerja/tenaga pengemudi
48 orang
1.297.209.400 Penyediaan Jasa Perkantoran
Bagian Umum
Jumlah jasa kerja/tenaga pengemudi
48 orang 1.297.209.400
XVIII
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Bagian Umum
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
80 % 3.445.497.500 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Bagian Umum
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
80 % 3.445.497.500
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Bagian Umum
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
5 Jenis 179.566.400 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Bagian Umum
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
5 Jenis 179.566.400
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Bagian Umum
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi
6 Jenis 19.227.800 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Bagian Umum
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi
6 Jenis 19.227.800
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Bagian Umum
Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara
3 Jenis 900.646.300 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Bagian Umum
Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara
3 Jenis 900.646.300
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Bagian Umum
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
5 Gedung
1.403.248.800 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Bagian Umum
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
5 Gedung
1.403.248.800
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 60
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) 5 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Bagian Umum
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara
2 Unit 709.930.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Bagian Umum
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara
2 Unit 709.930.000
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Bagian Umum
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
2 Jenis 159.950.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Bagian Umum
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
2 Jenis 159.950.000
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Bagian Umum
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara
4 Jenis 72.928.200 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Bagian Umum
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara
4 Jenis 72.928.200
XIX PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Bagian Umum
Prosentase aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas khusus
10
0
% 39.836.000 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Bagian Umum
Prosentase aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas khusus
10
0
% 39.836.000
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Bagian Umum
Jumlah Jenis pakaian dinas khusus
5 Jenis 39.836.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Bagian Umum
Jumlah Jenis pakaian dinas khusus
5 Jenis 39.836.000
XX PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
Bagian Umum
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
10
0
% 66.651.400 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
Bagian Umum
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
10
0
% 66.651.400
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 61
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1 Penyusunan Laporan Keuangan
Bagian Umum
Jumlah laporan keuangan yang tersusun
4 Jenis 66.651.400 Penyusunan Laporan Keuangan
Bagian Umum
Jumlah laporan keuangan yang tersusun
4 Jenis 66.651.400
XXI PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH
Bagian Umum
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
100
% 135.000.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH
Bagian Umum
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
100
% 135.000.000
1 Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional
Bagian Umum
Jumlah even daerah dan hari besar nasional yg diikuti
5 even 75.000.000 Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional
Bagian Umum
Jumlah even daerah dan hari besar nasional yg diikuti
5 even 75.000.000
2 Penyebarluasan Informasi Program/ Kegiatan SKPD
Bagian Umum
Jumlah informasi program dan kegiatan SKPD
9 Informasi
60.000.000 Penyebarluasan Informasi Program/ Kegiatan SKPD
Bagian Umum
Jumlah informasi program dan kegiatan SKPD
9 Informasi
60.000.000
XXII
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL
Bagian Umum
Persentase pelayanan kedinasan KDH/WKDH
100
% 4.515.191.150 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL
Bagian Umum
Persentase pelayanan kedinasan KDH/WKDH
100
% 4.515.191.150
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 62
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) KEPALA DAERAH KEPALA DAERAH
1 Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah
Bagian Umum
Jumlah pimpinan daerah yang terlayani
25 Jenis 4.515.191.150 Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah
Bagian Umum
Jumlah pimpinan daerah yang terlayani
25 Jenis 4.515.191.150
XXIII
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Bagian Humas dan Protokol
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
100
% 265.000.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Bagian Humas dan Protokol
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
100
% 265.000.000
1 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
Bagian Humas dan Protokol
Jumlah kegiatan even daerah yang terfasilitasi dalam peringatan hari besar
7 kegiatan
265.000.000 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
Bagian Humas dan Protokol
Jumlah kegiatan even daerah yang terfasilitasi dalam peringatan hari besar
7 kegiatan
265.000.000
XXIV
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
Bagian Humas dan Protokol
Prosentase kegiatan kepala daerah yang didokumentasikan
80 % 197.000.000 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
Bagian Humas dan Protokol
Prosentase kegiatan kepala daerah yang didokumentasikan
80 % 197.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 63
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) 1 Pendokumentasian
proses pembangunan daerah
Bagian Humas dan Protokol
Jumlah Dokumentasi Pimpinan Daerah:
197.000.000 Pendokumentasian kegiatan pimpinan dan pemerintahan daerah
Bagian Humas dan Protokol
Jumlah Dokumentasi Pimpinan Daerah:
197.000.000
Foto 3630
lembar
Foto 3630
lembar
Video 3 film Video 3 film
Spanduk 76 buah Spanduk 76 buah
Joglo 17 unit Joglo 17 unit
Baliho 17 unit Baliho 17 unit
mini Banner 40 buah mini Banner 40 buah
Umbul-umbul 40 buah Umbul-umbul 40 buah
X Banner 4 buah X Banner 4 buah
XXV
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA
Bagian Humas dan Protokol
Persentase pemberitaan positif di media massa kegiatan pembangunan di Kota Bitar
80 % 75.000.000 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA
Bagian Humas dan Protokol
Persentase pemberitaan positif di media massa kegiatan pembangunan di Kota Bitar
80 % 75.000.000
1 Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi
Bagian Humas dan Protokol
Jumlah peserta Bimtek Kehumasan
50 orang
75.000.000 Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi
Bagian Humas dan Protokol
Jumlah peserta Bimtek Kehumasan
50 orang 75.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 64
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) XXVI
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Bagian Humas dan Protokol
Persentase kegiatan kedinasan yang sesuai SOP keprotokolan
100 % 2.204.061.300 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Bagian Humas dan Protokol
Persentase kegiatan kedinasan yang sesuai SOP keprotokolan
100 % 2.204.061.300
1 Penataan acara kedinasan pemerintah daerah
Bagian Humas dan Protokol
Jumlah kegiatan yang difasilitasi sesuai standar keprotokolan
4 kegiatan
2.204.061.300 Penataan acara kedinasan pemerintah daerah
Bagian Humas dan Protokol
Jumlah kegiatan yang difasilitasi sesuai standar keprotokolan
4 kegiatan
2.204.061.300
XXVII
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA
Bagian Humas dan Protokol
Prosentase pemberitaan positif di media masa kegiatan pembangunan di Kota Blitar
80 % 1.488.000.000 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA
Bagian Humas dan Protokol
Prosentase pemberitaan positif di media masa kegiatan pembangunan di Kota Blitar
80 % 1.488.000.000
1 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
Bagian Humas dan
Jumlah jumpa pers dan publikasi yang dapat difasilitasi:
1.488.000.000 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
Bagian Humas dan
Jumlah jumpa pers dan publikasi yang
1.488.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 65
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) pemerintah daerah Protokol pemerintah
daerah Protokol dapat difasilitasi:
Jumpa Pers 2 kegiatan
Jumpa Pers 2 kegiatan
Media Radio 539
siar Media Radio 539
siar
Media Televisi 52 siar Media Televisi 52 siar
Media Cetak 315
terbit Media Cetak 315
terbit
Media digital 1 tayang
Media digital 1 tayang
XXVIII
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
Bagian Humas dan Protokol
Persentase kegiatan kedinasan yang sesuai SOP keprotokolan
100 % 98.500.000 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
Bagian Humas dan Protokol
Persentase kegiatan kedinasan yang sesuai SOP keprotokolan
100 % 98.500.000
1 Fasilitasi kunjungan kerja antara pemerintah daerah
Bagian Humas dan Protokol
Jumlah kunjungan tamu daerah yang difasilitasi
30 kegiatan
98.500.000 Fasilitasi kunjungan kerja antara pemerintah daerah
Bagian Humas dan Protokol
Jumlah kunjungan tamu daerah yang difasilitasi
30 kegiatan
98.500.000
XXIX
PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN
Bagian Humas dan Protokol
Persentase keikutsertaan OPD dalam Bimtek Keprotokolan
100 % 275.000.000 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN
Bagian Humas dan Protokol
Persentase keikutsertaan OPD dalam Bimtek Keprotokolan
100 % 275.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 66
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) 1 Peningkatan
ketrampilan dan profesionalisme
Bagian Humas dan Protokol
Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek keprotokolan
50 orang
275.000.000 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
Bagian Humas dan Protokol
Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek keprotokolan
50 orang 275.000.000
XXX
PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI
Bagian Humas dan Protokol
Prosentase kegiatan yang bersumber DBHCHT yang dipublikasikan
100 % 200.000.000 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI
Bagian Humas dan Protokol
Prosentase kegiatan yang bersumber DBHCHT yang dipublikasikan
100 % 200.000.000
2 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan
Bagian Humas dan Protokol
Jumlah publikasi yang pada media massa:
200.000.000 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan
Bagian Humas dan Protokol
Jumlah publikasi yang pada media massa:
200.000.000
Media Televisi 900
siar Media Radio 900
siar
Radio 1800
siar Media Televisi 1800
siar
Media Cetak 89 terbit Media Cetak 89 terbit
Spanduk 9 unit Spanduk 9 unit
Baliho 3 unit Baliho 3 unit
XXXI
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100
% 35.668.700 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100
% 35.668.700
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 67
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang tersusun
1 Dokumen
19.999.300 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang tersusun
1 Dokumen
19.999.300
2 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran yang tersusun
6 Dokumen
15.669.400 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran yang tersusun
6 Dokumen
15.669.400
XXXII
PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah rumusan kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan
9 Kebijakan
173.524.200 PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah rumusan kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan
9 Kebijakan
173.524.200
1 Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pembangunan
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah pedoman
dan petunjuk
teknis administrasi
pelaksanaan
1 Pedoman
91.381.300 Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pembangunan
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah pedoman
dan petunjuk
teknis
administrasi
1 Pedoman
91.381.300
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 68
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) daerah pembangunan
yang tersusun
daerah pelaksanaan
pembangunan
yang tersusun
2 Pembinaan tentang administrasi pelaksanaan pembangunan daerah
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan
78 Orang
29.259.200 Pembinaan tentang administrasi pelaksanaan pembangunan daerah
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan
78 Orang
29.259.200
3 Fasilitasi dan koordinasi percepatan pelaksanaan pembangunan daerah
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah kebijakan hasil rapat koordinasi percepatan pelaksanaan pembangunan
10 kebijakan
52.883.700 Fasilitasi dan koordinasi percepatan pelaksanaan pembangunan daerah
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah kebijakan hasil rapat koordinasi percepatan pelaksanaan pembangunan
10 kebijakan
52.883.700
XXXIII
PROGRAM KOORDINASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Persentase OPD yang tertib Administrasi pembangunan
50 % 404.233.100 PROGRAM KOORDINASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Persentase OPD yang tertib Administrasi pembangunan
50 % 404.233.100
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 69
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) 1 Penyelenggaraan
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah Dokumen
Laporan Monitoring
dan Evaluasi
Pelaksanaan
Pembangunan
4 dokumen
337.338.300 Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah Dokumen
Laporan
Monitoring dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Pembangunan
4 dokumen
337.338.300
2 Pendokumentasian hasil pelaksanaan pembangunan daerah
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah
Dokumentasi hasil
pelaksanaan
pembangunan
daerah
1 Dokumen
66.894.800 Pendokumentasian hasil pelaksanaan pembangunan daerah
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah
Dokumentasi hasil
pelaksanaan
pembangunan
daerah
1 Dokumen
66.894.800
XXXIV
PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Prosentase keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara E-Procurement
90 % 881.714.700 PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Prosentase keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara E-Procurement
90 % 881.714.700
1 Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah berhasil dilaksanakan
95 Paket Lelang/ Seleksi
607.099.700 Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah berhasil
95 Paket Lelang/ Seleksi
607.099.700
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 70
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) 2 Penguatan
Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah Personil yang mengikuti Bimbingan Teknis
222.115.000 Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah Personil yang mengikuti Bimbingan Teknis
222.115.000
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa
70 Orang
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa
70 Orang
Bimbingan Teknis Kelompok Kerja
30 Orang
Bimbingan Teknis Kelompok Kerja
30 Orang
Jumlah Peserta yang mengikuti peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja
30 Orang
Jumlah Peserta yang mengikuti peningkatan Kapasitas
30 Orang
3 Fasilitasi Pendokumentasian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
95 paket 52.500.000 Fasilitasi Pendokumentasian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
95 paket 52.500.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 71
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2017 terdapat
beberapa kegiatan yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah, namun
Kegiatan yang merupakan usulan masyarakat pada saat pelaksanaan
Musrenbang di Kecamatan tersebut telah direncanakan untuk
dilaksanakan pada tahun 2017. Sehingga tidak diperlukan kegiatan baru
untuk mengakomodir usulan dari masyarakat pada Musrenbang Tahun
2017.
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 72
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017, telah
disebutkan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan diprioritaskan
pada mewujudkan proses perencanaan pembangunan nasional yang
berkualitas baik jangka menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan
kualitas proses perencanaan tersebut, maka diharapkan rencana
pembangunan yang dihasilkan lebih baik atau lebih berkualitas dalam arti
lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun, terdapat keterpaduan dan
sinkronisasi yang lebih baik antar bidang, dan antara rencana pusat
dengan rencana daerah.
Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang
dilaksanakan sebagai berikut :
1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui
penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem dan kualitas data
dan informasi perencanaan pembangunan nasional, serta peningkatan
kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
2. Penerapan perencanaan pembangunan nasional melalui dan
penganggaran yang berbasis kinerja;
3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan / kajian sebagai
masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan
penyelesaian permasalahan pembangunan;
4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan;
Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan
berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance)
lembaga dan pegawai.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah
Dalam menentukan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah
tidak boleh terlepas dari tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis
Sekretariat Daerah. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan
rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh
Sekretariat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana
kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 73
indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan
rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan
kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk
mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.
Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya
dirumusan pernyataan tujuan dan sasaran bagian-bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah Kota Blitar yang didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana deskripsi pada
tabel 3.1, 3.2 dan 3.3 sebagai berikut :
Tabel 3.1
Tujuan, Indikator tujuan dan Formula perhitungan
NO. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN FORMULA
PERHITUNGAN
1 Meningkatnya kemakmuran
tempat ibadah
Persentase tempat ibadah aktif
Jumlah tempat ibadah aktif / jumlah tempat
ibadah seluruhnya x 100% Kriteria tempat ibadah
aktif : 1. Digunakan untuk
ibadah wajib secara rutin.
2. Digunakan untuk tempat pengajaran ilmu agama secara
rutin 3. Mempunyai
kepengurusan yang terstruktur dan aktif.
Rasio pengajar ilmu
agama dengan jumlah penduduk
Jumlah pengajar agama :
Jumlah penduduk Kriteria pengajar agama adalah guru agama
formal dan non formal
2 Meningkatnya akuntabilitas
kinerja pemerintah daerah
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kota (Nilai SAKIP)
Nilai hasil evaluasi implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kota Blitar
Nilai Evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintah Kota
Blitar (Nilai LPPD)
Nilai Hasil Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota Blitar
(Nilai LPPD)
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 74
Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah
NO. TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN FORMULA
PERHITUNGAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
FORMULA PERHITUNGAN
1 Meningkatkan kemakmuran
tempat ibadah
Persentase tempat ibadah aktif
Jumlah tempat ibadah aktif / jumlah
tempat ibadah seluruhnya x 100%
Kriteria tempat ibadah aktif :
1. Digunakan untuk ibadah wajib secara rutin.
2. Digunakan untuk tempat pengajaran
ilmu agama secara rutin
3. Mempunyai kepengurusan yang terstruktur
dan aktif.
Meningkatnya peran serta pemerintah dalam
mewujudkan kemakmuran tempat
ibadah
1. Persentase tempat ibadah yang terfasilitasi
Jumlah tempat ibadah yang
terfasilitasi / Jumlah Tempat Ibadah yang
ada
Rasio pengajar ilmu
agama dengan jumlah penduduk
Jumlah pengajar
agama : Jumlah penduduk Kriteria
pengajar agama adalah guru agama formal dan non
formal
2. Persentase jumlah
pengajar agama yang terfasilitasi
Jumlah pengajar
agama yang terfasilitasi/jumlah
pengajar agama x 100%
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 75
NO. TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN FORMULA
PERHITUNGAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
FORMULA PERHITUNGAN
2 Meningkatkan
akuntabilitas kinerja pemerintah
daerah
Nilai Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Kota (Nilai SAKIP)
Nilai hasil evaluasi
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
pada Pemerintah Kota Blitar
1. Terwujudnya
harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk
Hukum yang sesuai dengan Peraturan
Perundang undangan, kebutuhan
masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Persentase Produk
Hukum yang tidak dibatalkan baik oleh Pemerintah Provinsi
maupun oleh Pemerintah Pusat
Jumlah Peraturan
Perundang-undangan Daerah yang tidak dibatalkan dibagi
Jumlah Peraturan Perundang-undangan
Daerah yang sesuai dengan Peraturan
Perundang-udangan diatasnya x 100 %
2. Meningkatnya tertib
administrasi Pemerintahan
1. Persentase rumusan
kebijakan yang menjadi kebijakan di
bidang Pemerintahan Umum
Jumlah rumusan
kebijakan pemerintahan Umum
yang menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh
rumusan x 100%
2. Persentase rumusan kebijakan yang
menjadi kebijakan di bidang Perekonomian
dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah rumusan kebijakan
perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
yang menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh
rumusan x 100%
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 76
NO. TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN FORMULA
PERHITUNGAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
FORMULA PERHITUNGAN
3. Persentase rumusan
kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Administrasi
Pembangunan
Jumlah rumusan
kebijakan Administrasi Pembangunan yang
menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh
rumusan x 100%
4. Nilai SAKIP Setda minimal B
LHE SAKIP SETDA dari Inspektorat Kota Blitar
Nilai Evaluasi
kinerja penyelenggaraan
pemerintah Kota Blitar (Nilai LPPD)
Nilai Hasil Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Kota Blitar (Nilai LPPD)
3. Terwujudnya
Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
Persentase pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa melalui e-
procurement
Jumlah pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa melalui
e-procurement dibagi Jumlah Pengadaan
Barang/Jasa yang diumumkan melalui SIRUP x 100 %
4. Terwujudnya kualitas
layanan tertib administrasi surat
menyurat, arsip, administrasi keuangan, kerumah
tanggaan, sarana dan prasarana serta
keprotokolan
1. Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) layanan surat
menyurat dan arsip
Hasil survey
kepuasan masyarakat, SKPD
dan instansi terkait terhadap pelayanan surat menyurat dan
arsip
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 77
NO. TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN FORMULA
PERHITUNGAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
FORMULA PERHITUNGAN
2. Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) layanan administrasi keuangan
Hasil survey
kepuasan masyarakat (bagian di lingkungan Setda) terhadap
layanan administrasi keuangan
3. Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) layanan kerumah tanggaan
Hasil survey
kepuasan masyarakat (KDH/WKDH dan Tamu Daerah)
terhadap layanan kerumah tanggaan
4. Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) layanan sarana dan
prasarana
Hasil survey
kepuasan masyarakat (bagian di lingkungan
Setda) terhadap layanan sarana dan prasarana aparatur
5. Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) layanan kehumasan
dan keprotokolan
Hasil Survey
kepuasan masyarakat terhadap layanan
kehumasan dan keprotokolan
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 78
Tabel 3.3
Sasaran, Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2017
NO. SASARAN INDIKATOR
SASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN
1 Meningkatnya
peran serta pemerintah
dalam mewujudkan
kemakmuran tempat ibadah
1. Persentase
tempat ibadah yang
terfasilitasi
10% PROGRAM
PENINGKATAN NILAI-NILAI
AGAMA DAN KEBUDAYAAN
Fasilitasi
peringatan hari-hari besar
keagamaan
2. Persentase
jumlah pengajar
agama yang
terfasilitasi
90% Fasilitasi
kegiatan pengembangan
tilawatil qur'an
2 Terwujudnya harmonisasi
dan Sinkronisasi
Rancangan Produk Hukum
yang sesuai
dengan Peraturan
Perundang undangan,
kebutuhan masyarakat
dan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Persentase Produk
Hukum yang tidak
dibatalkan baik oleh
Pemerintah
Provinsi maupun oleh
Pemerintah Pusat
100% PROGRAM PENATAAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
Penyusunan rancangan
peraturan perundang-
undangan
Legislasi
rancangan peraturan
perundang-undangan
Kajian Peraturan
Perundang-undangan
Daerah terhadap
ppu yang baru, lebih tinggi dari
keserasian antar peraturan
perundang-undangan
daerah
Penyusunan
Rencana Kerja Rancangan
Peraturan Daerah
Penyusunan
Rancangan Peraturan
Walikota
Penyusunan
Surat Keputusan Walikota
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
Penyusunan
Instrumen Analisis
Jabatan PNS
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 79
NO. SASARAN INDIKATOR
SASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGA
N (PEMERINTA
H DAERAH)
Penyusunan
Naskah Akademis bidang
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
Fasilitasi Monitoring dan
Evaluasi Kelembagaan
Perangkat Daerah
Fasilitasi
penyusunan dan pelaksanaan
reformasi Birokrasi
PROGRAM
FASILITASI BANTUAN
HUKUM
Fasilitasi
Bantuan Hukum Kedinasan
PROGRAM PUBLIKASI
DAN PENYEBARLUASAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
Publikasi Peraturan
Perundang-Undangan
Penyuluhan Peraturan
Perundang-Undangan
Fasilitasi
Sosialisasi
Peraturan Perundang-
undangan
PROGRAM PENYUSUNAN
STANDAR KOMPETENSI APARATUR
Penyusunan evaluasi jabatan
Fasilitasi
Monitoring dan Evaluasi
Kelembagaan
Perangkat Daerah
Penyusunan
Analisa Beban Kerja
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 80
NO. SASARAN INDIKATOR
SASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN
3 Meningkatnya
tertib administrasi
Pemerintahan
1. Persentase
rumusan kebijakan
yang menjadi kebijakan di
bidang Pemerintaha
n Umum
100% PROGRAM
PENINGKATAN PENGEMBAN
GAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
PROGRAM
PENINGKATAN
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT
Fasilitasi Bulan
Bakti Gotong Royong
Masyarakat
Evaluasi Kelurahan Berhasil
Fasilitasi dan
Intensifikasi Profil Kelurahan
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEDINASAN
KEPALA DAERAH/
WAKIL KEPALA DAERAH
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
Penyusunan Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban Akhir Tahun
PROGRAM PENINGKATA
N KERJASAMA
ANTAR PEMERINTAH DAERAH
Fasilitasi/ pembentukan
kerjasama antar
daerah dalam penyediaan
pelayanan publik
Fasilitasi
Rakernas dan
Muskomwil APEKSI
PROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS OTONOMI
DAERAH
Koordinasi
Peningkatan Kualitas
Otonomi Daerah
Peningkatan
Kapasitas
Kecamatan dan Kelurahan
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 81
NO. SASARAN INDIKATOR
SASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN
Fasilitasi
Peningkatan Kapasitas
Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan Mitra Pemerintah
PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG
BAIK (LAKIP KOTA)
Peningkatan Etos Kerja dan
Profesionalisme Aparatur
PROGRAM PENATAAN
KETATALAKSANAAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Penyusunan
Standarisasi Ketatalaksanaan
Fasilitasi
Pengurusan Sertifikasi ISO
2. Persentase
rumusan kebijakan
yang menjadi kebijakan di
bidang
Perekonomian dan
Kesejahteraan Rakyat
100% PROGRAM
KOORDINASI, SINKRONISASI, FASILITASI
DAN EVALUASI
BIDANG PEREKONOMI
AN
Perumusan
Kebijakan, koordinasi, monitoring dan
evaluasi di bidang
pengembangan Koperasi,
UMKM dan sarana perekonomian
daerah Perumusan
Kebijakan,
koordinasi, monitoring dan
evaluasi di bidang perindustrian
dan perdagangan
Perumusan
Kebijakan, koordinasi, monitoring dan
evaluasi dibidang
penanaman modal dan
BUMD
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 82
NO. SASARAN INDIKATOR
SASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN
Perumusan
Kebijakan, koordinasi,
monitoring dan evaluasi dalam
pengendalian inflasi
Peningkatan Keberdayaan
Sosial dan Ekonomi
Masyarakat
PROGRAM PERENCANAA
N DAN PENGEMBAN
GAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Fasilitasi Pelaksanaan
Dan Koordinasi
Raskin/Rastra
Penyusunan Profil Bidang
Sosial Kemasyarakata
n Dan Keagamaan
PROGRAM DUKUNGAN
PELAYANAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
Fasilitasi koordinasi dan
konsultasi serta
perumusan kebijakan dan
sinkronisasi pelaksanaan kegiatan sosial
kemasyarakatan dan
keagamaan Fasilitasi
Koordinasi, Monitoring,
Evaluasi Dan Pelaporan
Penatausahaan Bantuan
Pelayanan Sosial
PROGRAM
SOSIALISASI KETENTUAN
DIBIDANG CUKAI
Penyampaian
informasi ketentuan
peraturan perundang-
undangan di bidang cukai
kepada masyarakat dan
pemangku
kepentingan
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 83
NO. SASARAN INDIKATOR
SASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN
Pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan
ketentuan peraturan
perundang-undangan di
bidang Cukai
3. Persentase
rumusan kebijakan
yang menjadi kebijakan di
bidang Administrasi
Pembanguna
n
100% PROGRAM
FASILITASI, KOORDINASI DAN
PEMBINAAN LAYANAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNA
N
Penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis
administrasi pembangunan
daerah
Pembinaan
tentang administrasi
pelaksanaan pembangunan
daerah Fasilitasi dan
koordinasi percepatan
pelaksanaan pembangunan
daerah PROGRAM
KOORDINASI PENGENDALI
AN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah
Pendokumentasian hasil pelaksanaan
pembangunan daerah
4. Nilai
SAKIP SETDA
minimal B
B PROGRAM
PENINGKATAN PENGEMBANG
AN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Penyusunan
Perencanaan Kegiatan dan
Anggaran
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 84
NO. SASARAN INDIKATOR
SASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN
4 Terwujudnya
Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa yg sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan
Persentase
pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa melalui e-
procurement
90% PROGRAM
DUKUNGAN LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA
Fasilitasi
Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa
Penguatan
Personil/Organisasi Pendukung
Pengadaan Barang/Jasa
Fasilitasi
Pendokumentasi
an Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa
5 Terwujudnya kualitas
layanan tertib administrasi
surat
menyurat, arsip,
administrasi keuangan,
kerumah tanggaan,
sarana dan prasarana serta
keprotokolan
1. Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) layanan
surat
menyurat dan arsip
baik PROGRAM PELAYANAN
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa
Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Alat
Tulis Kantor yang terpenuhi
Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan
Minuman
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 85
NO. SASARAN INDIKATOR
SASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN
Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah Penyediaan
Jasa
Perkantoran 2. Survey
Kepuasan
Masyarakat (SKM)
layanan sarana dan
prasarana
baik PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor PROGRAM
PENINGKATA
N DISIPLIN APARATUR
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
PROGRAM PENINGKATA
N KAPASITAS PERANGKAT
DAERAH
Fasilitasi Keperansertaan
Pada Even
Daerah dan Hari Besar Nasional
Penyebarluasan Informasi
Program/Kegiatan SKPD
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 86
NO. SASARAN INDIKATOR
SASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN
3. Survey
Kepuasan Masyarakat
(SKM) layanan
administrasi keuangan
baik PROGRAM
PENINGKATAN PENGEMBANG
AN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan
Laporan Keuangan
4. Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
layanan kerumah
tanggaan
baik PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEDINASAN
KEPALA DAERAH/WAKI
L KEPALA
DAERAH
Fasilitasi Penyelenggaraan
Tugas Pimpinan Daerah
5. Survey
Kepuasan Masyarakat
(SKM) layanan
kehumasan dan
keprotokolan
baik PROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN
KERJA PERANGKAT
DAERAH
Fasilitasi
Keperansertaan pada Even
Daerah dan Hari Besar Nasional
PROGRAM
PENGEMBANGANDATA/ INFORMASI
Pendokumenta
sian proses pembangunan daerah
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
MASA
Pembinaan dan
pengembangan sumberdaya
komunikasi dan
informasi
PROGRAM PENINGKATA
N PELAYANAN
KEDINASAN KEPALA DAERAH/WA
KIL KEPALA DAERAH
Penataan acara kedinasan
pemerintah
daerah
PROGRAM
KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS
MEDIA
Penyebarluasan
informasi penyelenggaraan
pemerintah daerah
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 87
NO. SASARAN INDIKATOR
SASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
PENINGKATAN KERJASAMA
ANTAR PEMERINTAH
DAERAH
Fasilitasi
kunjungan kerja antara
pemerintah daerah
PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN
Peningkatan ketrampilan dan
profesionalisme
PROGRAM
SOSIALISASI
KETENTUAN DI BIDANG CUKAI
Penyampaian
Informasi
Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan di
Bidang Cukai kepada
masyarakat dan pemangku
kepentingan
3.3 Program dan Kegiatan
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang
hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja
dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-
interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara
kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang
relevan. Dalam Rancangan Awal Perubahan RKPD pada Sekretariat Daerah
terdapat 25 Program Prioritas dan 5 Program Rutin, sedangkan
berdasarkan analisa kebutuhan pada Sekretariat Daerah dalam
mewujudkan tujuan dan Sasaran OPD menetapkan sebanyak 25 Program
dan 82 Kegiatan. Adapun program dan kegiatan–kegiatan pada Sekretariat
Daerah Kota Blitar diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana
tabel 3.4 berikut ini:
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 88
Tabel 3.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kota Blitar
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun
Bagian Tata Pemerintahan
100 % 121.931.300 DAU 100 % 185.000.000
4 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah OPD yang menyusun LKj IP tepat waktu
Bagian Tata Pemerintahan
29 SKPD 121.931.300 DAU 23 SKPD 185.000.000
1 13 15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan
Bagian Tata Pemerintahan
5,6 % 438.891.300 DAU 5,6 % 443.500.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 89
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 13 15 04 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Jumlah Pertisipasi lomba BBGRM tingkat kota, partisipasi lomba BBGRM tk propinsi dan nasional, pencanangan BBGRM tk kota, propinsi dan nasional
Bagian Tata Pemerintahan
3 kegiatan 301.512.400 DAU 3 kegiatan 302.000.000
1 13 15 05 Evaluasi Kelurahan Berhasil
Jumlah Lomba kelurahan berhasil tingkat kota dan propinsi
Bagian Tata Pemerintahan
2 kegiatan 91.413.200 DAU 2 kali 91.500.000
1 13 15 15 Fasilitasi dan Intensifikasi Profil Kelurahan
Jumlah kelurahan yang melaksanakan entry/updating data profil kelurahan
Bagian Tata Pemerintahan
21 kelurahan
45.965.700 DAU 21 kelurahan 50.000.000
4 01 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Persentase dokumen pelaporan yang tersusun tepat waktu
Bagian Tata Pemerintahan
100 % 257.486.500 DAU 100 % 180.110.000
4 01 16 07 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Jumlah Jenis Dokumen Pelaporan yang disusun
Bagian Tata Pemerintahan
3 Jenis 176.340.500 DAU 3 Jenis 180.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 90
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
4 01 16 09 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
Jumlah Jenis Dokumen Pelaporan Yang Disusun
Bagian Tata Pemerintahan
3 Jenis 81.146.000 DAU 3 Jenis 110.000
4 01 24 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
Persentase jumlah kerjasama antar daerah
Bagian Tata Pemerintahan
100 % 331.593.300 DAU 100 % 350.000.000
4 01 24 01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
Jumlah kerjasama yang dilaksanakan dengan pemerintah daerah lain/lembaga/instansi lain
Bagian Tata Pemerintahan
2 kegiatan 102.404.600 DAU 2 kegiatan 120.000.000
4 01 24 05 Fasilitasi Rakernas dan Muskomwil APEKSI
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rakernas dan Muskomwil APEKSI
Bagian Tata Pemerintahan
2 kegiatan 229.188.700 DAU 2 kegiatan 230.000.000
4 01 31 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS OTONOMI DAERAH
Persentase lembaga yang memperoleh fasilitasi asistensi dalam rangka peningkatan kapasitas otonomi daerah
Bagian Tata Pemerintahan
70 % 518.655.700 DAU 70 % 544.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 91
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
4 01 31 01 Koordinasi Peningkatan Kualitas Otonomi Daerah
Jumlah pelaksanaan koordinasi peningkatan kualitas otonomi daerah
Bagian Tata Pemerintahan
6 kegiatan 155.297.200 DAU 6 kegiatan 180.000.000
4 01 31 02 Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah Pelaksanaan pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan
Bagian Tata Pemerintahan
3 Kegiatan 129.722.700 DAU 120 Orang 130.000.000
4 01 31 03 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mitra Pemerintah
Jumlah pelaksanaan peningkatan peran lembaga kemasyarakatan
Bagian Tata Pemerintahan
3 kegiatan 233.635.800 DAU 2 kegiatan 234.000.000
4 01 37 PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (LAKIP KOTA)
Penyusunan LKjIP Kota Blitar Tepat Waktu
Bagian Tata Pemerintahan
Tepat Waktu
116.293.050 DAU Tepat Waktu
118.591.600
4 01 37 02 Peningkatan Etos Kerja dan Profesionalisme Aparatur
Jumlah Partsipasi dalam gelar budaya kerja tingkat Provinsi
Bagian Tata Pemerintahan
1 Kali 116.293.050 DAU 1 Kali 118.591.600
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 92
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
4 01 38 PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Jumlah OPD yang melaksanakan standar pelayanan
Bagian Tata Pemerintahan
15 OPD 313.477.600 DAU 15 SKPD 322.340.750
4 01 38 01 Penyusunan Standarisasi Ketatalaksanaan
Jumlah OPD yang telah melakukan review SOP
Bagian Tata Pemerintahan
28 OPD 260.598.100 DAU 29 OPD 263.000.000
Jumlah OPD yang telah melakukan review Standar Pelayanan sesuai dengan Peraturan
24 OPD 24 OPD
Persentase hasil survey IKM OPD yang berpredikat baik
85 % 90 %
4 01 38 02 Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi ISO
Jumlah OPD yang difasilitasi pendampingan sertifikasi ISO
Bagian Tata Pemerintahan
1 OPD 52.879.500 DAU 8 OPD 59.340.750
4 01 25 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Persentase Peraturan Perundang-undangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Bagian Hukum dan Organisasi
100 % 298.311.700 DAU 100 % 313.227.285
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 93
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
4 01 25 02 Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
Jumlah Peraturan Perundang-Undangan selain Keputusan Walikota, Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah
Bagian Hukum dan Organisasi
10 buah 65.345.900 DAU 2 Jenis 68.613.195
4 01 25 03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah
Bagian Hukum dan Organisasi
15 Raperda 23.266.000 DAU 16 kali 24.429.300
4 01 25 06 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap ppu yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
Jumlah Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap PUU baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
Bagian Hukum dan Organisasi
2 kali 100.150.000 DAU 3 kali 105.157.500
4 01 25 09 Penyusunan Surat Keputusan Walikota
Jumlah Keputusan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya
Bagian Hukum dan Organisasi
750 buah 20.524.800 DAU 750 buah 21.551.040
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 94
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
4 01 25 10 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah
Jumlah Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan diatasnya
Bagian Hukum dan Organisasi
10 Buah 67.687.700 DAU 8 Perda 71.072.085
4 01 25 11 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota
Jumlah Peraturan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya
Bagian Hukum dan Organisasi
60 Buah 21.337.300 DAU 50 Perwali 22.404.165
4 01 28 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
Persentase aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan
Bagian Hukum dan Organisasi
77 % 38.632.500 DAU 77 % 40.564.125
4 01 28 06 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan
Jumlah Jabatan yang telah memiliki standar anjab yang dihitung pada tahun ke-N
Bagian Hukum dan Organisasi
150 Jabatan 38.632.500 DAU 300 Jabatan 40.564.125
4 01 30 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN (PEMERINTAH DAERAH)
Persentase OPD/Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Bagian Hukum dan Organisasi
100 %
155.697.000 DAU 28 SKPD 163.481.850
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 95
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif 4 01 30 04 Penyusunan Naskah
Akademis bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan
Jumlah rekomendasi yang menjadi kebijakan mendukung terciptanya OPD yang tepat fungsi
Bagian Hukum dan Organisasi
1 kajian 52.769.000 DAU 1 kajian 55.407.450
4 01 30 07 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah
Jumlah kebijakan penyelarasan tugas pokok fungsi OPD/Unit Kerja
Bagian Hukum dan Organisasi
2 kebijakan 56.435.000 DAU 2 kebijakan 59.256.750
4 01 30 25 Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan reformasi Birokrasi
Jumlah dokumen perubahan/penyempurnaan dokumen RB Kota Blitar hasil reviu yang tersusun
Bagian Hukum dan Organisasi
1 Dokumen 46.493.000 DAU 1 Dokumen 48.817.650
4 01 33 PROGRAM FASILITASI BANTUAN HUKUM
Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum
Bagian Hukum dan Organisasi
100 % 627.344.000 DAU 100 % 658.711.200
4 01 33 01 Fasilitasi Bantuan Hukum Kedinasan
Jumlah Bantuan Hukum Yang Dilaksanakan
Bagian Hukum dan Organisasi
2 Kali 627.344.000 DAU 2 Kali 658.711.200
4 01 35 PROGRAM PUBLIKASI DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Persentase Publikasi dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan
Bagian Hukum dan Organisasi
100 % 375.674.500 DAU 100 % 394.458.225
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 96
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
4 01 35 01 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan dan Dipublikasikan di web JDIH Kota Blitar
Bagian Hukum dan Organisasi
2 Jenis 137.763.500 DAU 2 Jenis 144.651.675
4 01 35 02 Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilaksanakan
Bagian Hukum dan Organisasi
6 kali 144.659.100 DAU 6 kali 151.892.055
4 01 35 03 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Bagian Hukum dan Organisasi
6 kali 93.251.900 DAU 6 kali 97.914.495
4 01 39 PROGRAM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI APARATUR
Persentase jabatan yang telah memiliki Standar Kompetensi yang dihitung pada tahun ke N
77 % 89.901.500 DAU 77 % 94.396.575
4 01 39 01 Penyusunan evaluasi jabatan
Jumlah jabatan yang telah memiliki standar kelas dan nilai jabatan yang dihitung pada tahun ke-N
Bagian Hukum dan Organisasi
150 jabatan 55.002.900 DAU 300 jabatan 57.753.045
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 97
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
4 01 39 02 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial
Jumlah jabatan manajerial yang telah memiliki SKM yang dihitung pada tahun ke-N
Bagian Hukum dan Organisasi
150 jabatan 19.800.000 DAU 300 jabatan 20.790.000
4 01 39 03 Penyusunan Analisa Beban Kerja
Jumlah jabatan yang telah memiliki standar ABK yang dihitung pada tahu ke-N
Bagian Hukum dan Organisasi
150 jabatan 15.098.600 DAU 300 jabatan 15.853.530
4 01 19 PROGRAM KOORDINASI, SINKRONISASI, FASILITASI DAN EVALUASI BIDANG PEREKONOMIAN
Jumlah rumusan kebijakan / rekomendasi di bidang perekonomian
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4 Kebijakan 451.821.350 DAU 90 % 408.427.850
4 01 19 01 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan Koperasi, UMKM dan sarana perekonomian daerah
Jumlah rapat koordinasi Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan Koperasi, UMKM dan sarana perekonomian daerah
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
5 kali 80.225.150 DAU 3 kali 161.132.150
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 98
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
4 01 19 02 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang perindustrian dan perdagangan
Jumlah rapat koordinasi dan monev pameran / promosi daerah
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
7 kali 80.907.000 DAU - -
Jumlah publikasi di media periklanan, surat kabar, radio dan televisi serta publikasi cetak
4 kali
Jumlah laporan hasil kegiatan
1 laporan
4 01 19 03 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang penanaman modal dan BUMD
Jumlah Kegiatan pembinaan Manajemen dan Teknis BUMD
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
2 kali 109.638.500 DAU 2 kali 109.638.500
Jumlah Dokumen kajian / produk kebijakan pengembangan BUMD
2 buah
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 99
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
4 01 19 04 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pengendalian inflasi
Jumlah rapat koordinasi teknis dan rapat high level meeting TPID
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
5 kali 137.657.200 DAU 5 kali 137.657.200
Jumlah pelaksanaan Monev harga kebutuhan pokok(bulan)
12 bulan 12 bulan
Jumlah laporan pelaksanaan tugas TPID (SEM 1 DAN 2)
2 Jenis 2 Jenis
4 01 19 05 Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat
Jumlah Fasilitasi
Pengembangan Teknologi
Tepat Guna (TTG)
Bagian Perekonomian dan Kesra
3 Kali 43.393.500 DAU - -
4 01 23 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
45 % 228.250.000 DAU 45 % 320.000.000
4 01 23 01 Fasilitasi Pelaksanaan Dan Koordinasi Raskin/Rastra
Jumlah rumusan kebijakan di bidang raskin (dokumen Perwali, SK, Petunjuk Teknis, dan Pelaporan program raskin yang tersusun)
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
15 Dokumen 156.000.000 DAU 2 kegiatan 170.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 100
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
4 01 23 02 Penyusunan Profil Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan
Jumlah buku profil bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang tersusun
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
1 Dokumen/buku
72.250.000 DAU 50 Buku 150.000.000
4 01 24 PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Persentase pelayanan administrasi dibidang kesejahteraan rakyat
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
100 % 3.400.000.000 DAU 100 % 260.000.000
4 01 24 01 Fasilitasi koordinasi, konsultasi serta perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan
jumlah rapat - rapat
koordinasi penyusunan
kebijakan urusan
keagamaan, pendidikan,
kebudayaan, kesehatan,
pemberdayaan
masyarakat dan sosial
kemasyarakatan
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
25 kali 3.350.000.000 DAU 25 kali 200.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 101
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
4 01 24 02 Fasilitasi Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penatausahaan Bantuan Pelayanan Sosial
Jumlah proposal yang di verifikasi
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
20 proposal 50.000.000 DAU 20 organisasi/lembaga
60.000.000
1 06 25 PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEBUDAYAAN
Jumlah proposal tempat ibadah yang dianalisis dan memenuhi kriteria untuk diajukan rekomendasi
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
20 proposal 2.272.500.000 DAU 25 % 2.350.000.000
1 06 25 01 Fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan
Jumlah kegiatan/even keagamaan yang difasilitasi
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
9 kegiatan 1.772.500.000 DAU 9 kegiatan 1.850.000.000
1 06 25 02 Fasilitasi kegiatan pengembangan tilawatil qur'an
Jumlah jenis lomba MTQ yang dibina
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
10 Jenis 500.000.000 DAU 10 Jenis 500.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 102
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Fasilitasi Tempat Ibadah dan Pengajar Agama
Jumlah Tempat Ibadah yang terfasilitasi
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
- - DAU 10 Unit 200.000.000
Jumlah Pengajar Agama yang terfasilitasi
- - 1760
Orang 3.200.000.000
4 01 36 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI
Persentase penyerapan anggaran DBHCHT Kota Blitar
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
85 % 243.014.300 DBHCHT 4 jenis 243.014.300
4 01 36 03 Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan
Jumlah Peserta Sosialisasi Ketentuan bidang cukai
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
300 Orang 133.000.000 DBHCHT 1 kali 133.000.000
4 01 36 04 Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
Jumlah OPD pelaksana
kegiatan dana Cukai yang
dievaluasi
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
10 OPD 110.014.300 DBHCHT 4 jenis 110.014.300
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 103
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
undangan di bidang Cukai
4 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran
Bagian Umum 85 % 5.093.755.950 DAU 100 % 5.463.000.000
4 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yg terbayar
Bagian Umum 4 rekening 1.068.000.000 DAU 4 rekening 1.150.000.000
4 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi
Bagian Umum 49 jenis 49.572.100 DAU 12 54.000.000
4 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi
Bagian Umum 2 jenis 95.628.200 DAU 2 jenis 105.000.000
4 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi
Bagian Umum 6 jenis 99.986.900 6 jenis 109.000.000
4 01 01 13 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
Jumlah Cindera mata Bagian Umum 3 Jenis 121.160.000 3 Jenis 133.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 104
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
4 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia
Bagian Umum 4 jenis 80.786.000 4 jenis 88.000.000
4 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam satu tahun
Bagian Umum 2 jenis 49.920.000 2 jenis 54.000.000
4 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah kegiatan yang difasilitasi penyediaan makanan dan minuman
Bagian Umum 19 Kegiatan 963.929.000 12 Paket 1.000.000.000
4 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Jumlah perjalanan dinas yang terlaksana
Bagian Umum 190 Kali 1.267.564.350 2 Jenis 1.380.000.000
4 01 01 19 Penyediaan Jasa Perkantoran
Jumlah jasa kerja/tenaga pengemudi
Bagian Umum 48 orang 1.297.209.400 48 orang 1.390.000.000
4 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
Bagian Umum 80 % 3.445.497.500 80 % 3.801.000.000
4 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung
Bagian Umum 5 Jenis 179.566.400 5 Jenis 196.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 105
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Gedung Kantor kantor
4 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi
Bagian Umum 6 Jenis 19.227.800 6 Jenis 21.000.000
4 01 02 21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas
Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara
Bagian Umum 3 Jenis 900.646.300 3 Jenis 1.000.000.000
4 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
Bagian Umum 5 Gedung 1.403.248.800 5 Gedung 1.550.000.000
4 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara
Bagian Umum 2 Unit 709.930.000 2 Unit 780.000.000
4 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
Bagian Umum 2 Jenis 159.950.000 2 Jenis 174.000.000
4 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara
Bagian Umum 4 Jenis 72.928.200 4 Jenis 80.000.000
4 01 03 PROGRAM PENINGKATAN
Persentase aparatur memperoleh fasilitas
Bagian Umum 100 % 39.836.000 100 % 43.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 106
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
DISIPLIN APARATUR kelengkapan dinas khusus
4 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah Jenis pakaian dinas khusus
Bagian Umum 5 Jenis 39.836.000 5 Jenis 43.000.000
4 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
Bagian Umum 100
% 66.651.400 100
% 73.000.000
4 01 06 08 Penyusunan Laporan Keuangan
Jumlah laporan keuangan yang tersusun
Bagian Umum 4 Jenis 66.651.400 7 Jenis 73.000.000
4 01 07 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Persentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
Bagian Umum 100 % 135.000.000 100 % 191.000.000
4 01 07 11 Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional
Jumlah even daerah dan hari besar nasional yg diikuti
Bagian Umum 5 even 75.000.000 5 even 125.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 107
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
4 01 07 12 Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD
Jumlah informasi program dan kegiatan SKPD
Bagian Umum 9 Informasi 60.000.000 6 bagian 66.000.000
4 01 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Persentase pelayanan kedinasan KDH/WKDH
Bagian Umum 100 % 4.515.191.150 100 % 5.000.000.000
4 01 16 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah
Jumlah fasilitasi tugas pimpinan daerah
Bagian Umum 25 Jenis 4.515.191.150 25 Jenis 5.000.000.000
4 01 07 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Persentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
Bagian Humas dan Protokol
100 % 265.000.000 100 % 265.000.000
4 01 07 11 Fasilitasi Keperansertaan pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional
Jumlah kegiatan even daerah yang terfasilitasi dalam peringatan hari besar
Bagian Humas dan Protokol
7 kegiatan 265.000.000 7 kegiatan 265.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 108
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
3 02 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
Persentase kegiatan kepala daerah yang didokumentasikan
Bagian Humas dan Protokol
80 % 197.000.000 80 % 215.000.000
3 02 15 07 Pendokumentasian proses pembangunan daerah
Jumlah Dokumentasi Pimpinan Daerah:
Bagian Humas dan Protokol
197.000.000 215.000.000
Foto 3630 lembar 3630 lembar
Video 3 film 3 film
Spanduk 76 buah 76 buah
Joglo 17 unit 17 unit
Baliho 17 unit 17 unit
mini Banner 40 buah 40 buah
Umbul-umbul 40 buah 40 buah
X Banner 4 buah 4 buah
1 16 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA
Persentase pemberitaan positif di media massa kegiatan pembangunan di Kota Bitar
Bagian Humas dan Protokol
80 % 75.000.000 40 % 130.000.000
1 16 15 03 Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan
Jumlah peserta Bimtek Kehumasan
Bagian Humas dan Protokol
50 Orang
75.000.000 2 kegiatan 130.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 109
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
informasi
4 01 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Persentase kegiatan kedinasan yang sesuai SOP keprotokolan
Bagian Humas dan Protokol
100 % 2.204.061.300 65 % 2.400.000.000
4 01 16 12 Penataan acara kedinasan pemerintah daerah
Jumlah kegiatan yang difasilitasi sesuai standar keprotokolan
Bagian Humas dan Protokol
4 kegiatan 2.204.061.300 5 kegiatan 2.400.000.000
1 16 18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA
Persentase pemberitaan positif di media masa kegiatan pimpinan daerah
Bagian Humas dan Protokol
80 % 1.488.000.000 75 % 1.800.000.000
1 16 18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
Jumlah jumpa pers dan publikasi yang dapat difasilitasi:
Bagian Humas dan Protokol
1.488.000.000 1.800.000.000
Jumpa Pers 2 kegiatan 2 kegiatan
Media Radio 539 siar 539 siar
Media Televisi 52 siar 52 siar
Media Cetak 315 terbit 315 terbit
Media digital 1 tayang 1 tayang
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 110
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
4 01 24 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
Persentase kegiatan kedinasan yang sesuai SOP keprotokolan
Bagian Humas dan Protokol
100 % 98.500.000 72 % 100.000.000
4 01 24 06 Fasilitasi kunjungan kerja antara pemerintah daerah
Jumlah kunjungan tamu daerah yang difasilitasi
Bagian Humas dan Protokol
30 kegiatan 98.500.000 30 kali 100.000.000
3 05 32 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN
Persentase keikutsertaaan OPD dalam Bimtek Keprotokolan
Bagian Humas dan Protokol
100 % 275.000.000 65 % 275.000.000
3 05 32 06 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek keprotokolan
Bagian Humas dan Protokol
50 orang 275.000.000 2 kegiatan 275.000.000
4 01 36 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI
Persentase kegiatan yang bersumber DBHCHT yang dipublikasikan
Bagian Humas dan Protokol
100 % 200.000.000 65 % 200.000.000
4 01 36 03 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-
Jumlah publikasi yang pada media massa:
Bagian Humas dan Protokol
200.000.000 200.000.000
Media Radio 900 siar 900 siar
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 111
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
undangan di Bidang Cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan
Media Televisi 1800 siar 1800 siar
Media Cetak 89 terbit 89 terbit
Spanduk 9 unit 9 unit
Baliho 3 unit 3 unit
4 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
100 % 35.668.700 100 % 37.500.000
4 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang tersusun
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
1 Dokumen 19.999.300
5 Dokumen 21.000.000
4 01 06 05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Jumlah Dokumen perencanaan Kegiatan dan Anggaran yang tersusun
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
6 Dokumen 15.669.400
6 Jenis 16.500.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 112
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
4 01 40 PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Jumlah rumusan kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
9 Kebijakan 173.524.200
90 % 170.000.000
4 01 40 01 penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pembangunan daerah
Jumlah pedoman dan
petunjuk teknis
administrasi pelaksanaan
pembangunan yang
tersusun
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
1 Pedoman 91.381.300
1 Pedoman 95.000.000
4 01 40 02 pembinaan tentang administrasi pelaksanaan pembangunan daerah
Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
78 Orang 29.259.200
78 Orang 25.000.000
4 01 40 03 fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah
Jumlah kebijakan hasil rapat koordinasi percepatan pelaksanaan pembangunan
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
10 kebijakan 52.883.700
3 kebijakan 50.000.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 113
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
4 01 42 PROGRAM KOORDINASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Persentase OPD yang tertib Administrasi pembangunan
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
50 % 404.233.100
50 % 430.000.000
4 01 42 03 Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Jumlah Dokumen Laporan
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan
Pembangunan
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
4 dokumen 337.338.300
4 kegiatan 360.000.000
4 01 42 04 Pendokumentasian hasil pelaksanaan pembangunan daerah
Jumlah Dokumentasi hasil
pelaksanaan
pembangunan daerah
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
1 Dokumentasi
66.894.800
1 Dokumentasi
70.000.000
4 01 43 PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
Persentase keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara E-Procurement
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
90 % 881.714.700
90 % 902.500.000
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 114
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
4 01 43 01 Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang telah berhasil dilaksanakan
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
95 Paket Lelang/ Seleksi
607.099.700
95 Paket Lelang/ Seleksi
615.000.000
4 01 43 02 Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah Personil yang mengikuti Bimbingan Teknis
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
222.115.000
235.000.000
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa
70 Orang
70 Orang
Bimbingan Teknis Kelompok Kerja
30 Orang
30 Orang
Jumlah Peserta yang mengikuti peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja
30 Orang
30 Orang
4 01 43 03 Fasilitasi Pendokumentasian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
95 paket 52.500.000
95 paket 52.500.000