RENCANA KERJA - Lima Puluh Kota Regency bappeda lengkap.pdf · RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN ......
-
Upload
truongtuyen -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
Transcript of RENCANA KERJA - Lima Puluh Kota Regency bappeda lengkap.pdf · RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN ......
B A P P E D A 2014
RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PROGAM PASCA SARJANA
Page 3
Table of Contents
Product or service category 1
Product or service category 2
Product or service category 3
Product or service category 4
Product or service category 5
Product or service category 6
Product or service category 7
Product or service category 8
Product or service category 9
Product or service category 10
Product or service category 11
Product or service category 12
Product or service category 13
Product or service category 14
Product or service category 15
To Order Call: 1 800.000.0000 Page 4
Main Heading
Secondary Heading The purpose of a catalog is to sell prod-
ucts or services to a targeted audience,
or to advertise upcoming classes or
events. Catalogs can be a great way to
market your products or services, and
also build your organization’s identity.
Secondary Heading First, determine the audience of the catalog. This could be anyone who might
benefit from the products or services it contains. Next, establish how much time
and money you can spend on your catalog. These factors will help determine
the length of the catalog and how frequently you publish it. It’s recommended
that you publish your catalog at least quarterly so that it’s considered a consis-
tent source of information. Your customers or employees will look forward to its
arrival.
Also consider how you want to print your catalog. You can print it on a desktop
printer, at a copy shop, or at a commercial printing service. In addition to your
budget, the complexity of the publication—including whether you print it as a
black and white or a color publication—will help determine the best method for
printing your publication.
Before you print your catalog, consider how you will bind your pages. The num-
ber of pages, how the reader will use it, and whether you mail it will help you
determine the type of binding. For example, if you have only a few pages and
your catalog is meant to be held, you might consider folding the pages and sta-
pling the spine. Larger catalogs that are meant to be folded flat work best with a
plastic binding with punched holes, while larger publications meant to be held
like a book are best served by gluing the pages, or “perfect binding.”
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PROGAM PASCA SARJANA
Page 5
Name of product or service Describe the product, service, or event here. Include a brief description and any features.
00% Off
Price: $00.00 Order #: 000000 Type: Type
To Order Call: 1 800.000.0000 Page 6
Name of product or service Describe the product, service, or event here. Include a brief description and any features.
Name of product or service Describe the product, service, or event here. Include a brief description and any features.
Name of product or service Describe the product, service, or event here. Include a brief description and any features.
Name of product or service Describe the product, service, or event here. Include a brief description and any features.
Price: $00.00 Order #: 000000
Price: $00.00 Order #: 000000
Price: $00.00 Order #: 000000 Type: Type
Price: $00.00 Order #: 000000
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PROGAM PASCA SARJANA
Page 7
Name of product or
service Describe the product, service, or event here. Include a brief description and any
Name of product or
service Describe the product, service, or event here. Include a brief description and any
Name of product or
service Describe the product, service, or event here. Include a brief description and any
Name of product or
service Describe the product, service, or event here. Include a brief description and any
Name of product or
service Describe the product, service, or event here. Include a brief description and any
Name of product or
service Describe the product, service, or event here. Include a brief description and any
Name of product or
service Describe the product, service, or event here. Include a brief description and any
Name of product or
service Describe the product, service, or event here. Include a brief description and any
Price: $00.00 Order #: 000000
Price: $00.00 Order #: 000000
Price: $00.00 Order #: 000000
Price: $00.00 Order #: 000000
Price: $00.00 Order #: 000000
Price: $00.00 Order #: 000000
Price: $00.00 Order #: 000000
Price: $00.00 Order #: 000000
Phone: 555-555-5555 Fax: 555-555-5555 E-mail: [email protected]
Primary Business Address Your Address Line 2 Your Address Line 3 Your Address Line 4
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PROGAM PASCA SARJANA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI HAJI AGUS SALIM ess Name
Organization
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA SETIAP SKPD
921.500.000 907.500.000
x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi
perkantoran
88% 525.000.000 90% 515.000.000
x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya surat dan dokumen
administrasi perkantoran
Bappeda 12 bulan 3.000.000 DAU 12 bulan 3.000.000
x xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Terbiayainya rekening telepon,
listrik, air dan internet
Bappeda 12 bulan 40.000.000 DAU 12 bulan 40.000.000
x xx xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya biaya pembayaran
pajak dan perizinan kendaraan
dinas operasional
Bappeda 12 bulan 13.000.000 DAU 12 bulan 13.000.000
x xx xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Terselenggaranya administrasi
keuangan
Bappeda 12 bulan 85.000.000 DAU 12 bulan 85.000.000
x xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terjaganya kebersihan kantor
Bappeda
Bappeda 12 bulan 37.000.000 DAU 12 bulan 37.000.000
x xx xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Terlaksananya servis dan
perbaikan peralatan kerja
Bappeda 12 bulan 6.000.000 DAU 12 bulan 6.000.000
x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya ATK Bappeda 12 bulan 27.500.000 DAU 12 bulan 27.500.000
x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan
penggandaan keperluan kantor
Bappeda 12 bulan 20.000.000 DAU 12 bulan 20.000.000
x xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat listrik dan
instalasi listrik yang baik
Bappeda 12 bulan 3.500.000 DAU 12 bulan 3.500.000
x xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan
buku peraturan perundang-
undangan
Bappeda 12 bulan 15.000.000 DAU 12 bulan 15.000.000
x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan
minuman untuk kebutuhan tamu
dan rapat
Bappeda 12 bulan 25.000.000 DAU 12 bulan 15.000.000
Rencana Tahun 2015 Catatan PentingPrakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
1
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2015 Catatan PentingPrakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
x xx xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Bappeda 12 bulan 250.000.000 DAU 12 bulan 250.000.000
x xx xx 02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Tingkat ketersediaan sarana dan
prasaranan perkantoran
88% 225.000.000 90% 225.000.000
x xx xx 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor Bappeda 1 paket 50.000.000 DAU 4 paket 50.000.000
x xx xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Bappeda
Bappeda 12 bulan 25.000.000 DAU 12 bulan 25.000.000
x xx xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya secara berkala
kendaraan dinas/operasional
Bappeda 4 unit 150.000.000 DAU 4 unit 150.000.000
x xx xx 03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Tingkat disiplin aparatur 88% 26.500.000 90% 26.500.000
x xx xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Terpenuhinya pakaian dinas
pegawai Bappeda
Bappeda 50 stel 26.500.000 DAU 50 stel 26.500.000
x xx xx 05 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Tingkat kapasitas SDM
aparatur Bappeda
88% 50.000.000 90% 50.000.000
x xx xx 05 03 Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
Terikutinya kegiatan bimbingan
teknis peraturan perundang-
undangan'
Bappeda 6 kali 50.000.000 DAU 6 kali 50.000.000
x xx xx 06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Tingkat pengembangan sistem
laporan capaian kinerja dan
keuangan
88% 95.000.000 90% 91.000.000
x xx xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya renja, lakip,
penetapan kinerja, RKA, DPA
Bappeda, laporan bulanan, adm
kepeg dan barang Bappeda
Bappeda 7 dokumen 85.000.000 DAU 7 dokumen 85.000.000
x xx xx 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Tersusunnya laporan keuangan
Bappeda
Bappeda 1 dokumen 10.000.000 DAU 1 dokumen 6.000.000
1 URUSAN WAJIB 6.636.410.000 5.439.286.150
1 05 Penataan Ruang 1.126.250.000 650.000.000
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2015 Catatan PentingPrakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
1 05 xx 15 Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya dokumen tata
ruang
26% 925.140.000 28% 350.000.000
1 05 xx 15 05 Penyusunan rencana detail tata ruang
kawasan
Tersusunnya rencana tat ruang
kawasan strategis, kawasan sejarah
PDRI Kec. Gunuang Omeh
Kab. Lima
Puluh Kota
1 dokumen 600.000.000 DAU
1 05 xx 15 10 Rapat koordinasi tentang rencana tata
ruang
Terlaksananya rencana
pemanfaatan dan pengendalian
tata ruang Kab. Lima Puluh Kota
Kab. Lima
Puluh Kota
1 tahun 325.140.000 DAU 1 tahun 350.000.000
1 05 xx 16 Program Pemanfaatan Ruang 26% 201.110.000 28% 300.000.000
1 05 xx 16 02 Penyusunan norma, standar, dan
kriteria pemanfaatan ruang
Terlaksananya penyusunan dan
pengesahan Perda Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis
Kab. Lima
Puluh Kota
1 dokumen 201.110.000 DAU 1 dokumen 300.000.000
1 06 Perencanaan Pembangunan 5.035.160.000 4.364.286.150
1 06 xx 15 Program Pengembangan
data/informasi
Tingkat pengembangan data/
informasi
83% 225.000.000 85% 225.000.000
1 06 xx 15 05 Penyusunan profile daerah Tersusunnya data base SIPD, buku
profil daerah tahun 2015 dan
audio visual profil daerah tahun
2015
Kab. Lima
Puluh Kota
2 dokumen
dan DVD
225.000.000 DAU 2 dokumen 225.000.000
1 06 xx 16 01 Program Kerjasama
Pembangunan
Tingkat pelaksanaan kerjasama
pembangunan
40% 150.000.000 45% 175.000.000
1 06 xx 16 03 Koordinasi kerjasama pembangunan
antar daerah
Terlaksananya koordinasi dan
evaluasi kerjasama pembangunan
antar daerah
Kab. Lima
Puluh Kota
5 Kab 150.000.000 DAU 175.000.000
1 06 xx 18 Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis
dan cepat tumbuh
Tingkat pelaksanaan
perencanaan pengembangan
wilayah strategis
65% 446.160.000 70% 520.000.000
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2015 Catatan PentingPrakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
1 06 xx 18 02 Koordinasi penetapan rencana
Pengembangan Wilayah Strategis dan
cepat tumbuh
Terlaksananya koordinasi
pelaksanaan WISMP II 2014
Kab. Lima
Puluh Kota
1 tahun 100.000.000 DAU 1 tahun 120.000.000
1 06 xx 18 07 Peningkatan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif
Meningkatnya pemahaman P3A
dan GP3A terhadap peraturan
perundang-undangan terkait
pengelolaan irigasi dan
terlaksananya penyusunan
dokumen PSETK untuk DI
kesepakatan WISMP II
Kab. Lima
Puluh Kota
1 tahun 190.000.000 APBD / LOAN 1 tahun 200.000.000
1 06 xx 18 08 Rehabilitasi kawasan kritis daerah
tangkapan sungai
Terlaksananya penanganan lahan
kritis sumber daya air berbasis
masyarakat
Kab. Lima
Puluh Kota
1 tahun 156.160.000 DAU 1 tahun 200.000.000
1 06 xx 19 Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota
menengah dan besar
Tingkat pelaksanaan
Perencanaan Pengembangan
Kota-kota menengah dan besar
77% 319.000.000 80% 400.000.000
1 06 xx 19 04 Koordinasi perencanaan penanganan
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
Terlaksananya koordinasi program
dan kegiatan pengembangan
kawasan ekowisata di kecamatan
Harau Kabupaten Lima Puluh
Kota
Kec. Harau 12 bulan 200.000.000 DAU 12 bulan 200.000.000
Terlaksananya koordinasi program
dan kegiatan pengembangan
Kawasan Minapolitan di
Kecamatan Luak dan Lareh Sago
Halaban
Kec. Luak
dan Lareh
Sago
Halaban
Terlaksananya koordinasi program
dan kegiatan pengembangan
kawasan Agropolitan di
Kecamatan Mungka
Kec.
Mungka
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2015 Catatan PentingPrakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Terlaksananya koordinasi program
dan kegiatan pengembangan
kawasan Agroteknopark di
Kecamatan Mungka
Kec.
Mungka
Terlaksananya koordinasi program
dan kegiatan pengembangan
Sistem Inovasi Daerah di
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kab. Lima
Puluh Kota
Terlaksananya koordinasi program
dan kegiatan untuk pengembangan
kawasan strategis Kabupaten Lima
Puluh Kota
Kabupaten
Lima Puluh
Kota
1 06 xx 19 09 Koordinasi perencanaan air minum,
drainase dan sanitasi perkotaan
Terlaksananya koordinasi
perencanaan pengelolaan air
minum berbasis masyarakat
(PAMSIMAS), dan percepatan
pembangunan sanitasi pemukiman
(PPSP) Tahunj 2014
Kabupaten
Lima Puluh
Kota
1 tahun 119.000.000 DAU 1 tahun 200.000.000
1 06 xx 20 Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
Presentase peningkatan
kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan
daerah
79% 525.000.000 80% 325.000.000
1 06 xx 20 01 Peningkatan kemampuan teknis
aparat perencana
Terlaksananya kegiatan
peningkatan kapasitas aparatur
perencana
Kab. Lima
Puluh Kota
dan
Kab/Kota
mitra
1 kali 175.000.000 DAU 1 kali 175.000.000
1 06 xx 20 03 Bimbingan teknis tentang
perencanaan pembangunan daerah
Terlaksananya workshop
penyusunan RPJMD dan renstra
SKPD
Bappeda 52 orang 350.000.000 DAU 52 orang 150.000.000
1 06 xx 21 Program perencanaan
pembangunan daerah
Tingkat pelaksanaan
perencanaan pembangunan
daerah
90% 715.000.000 92% 715.000.000
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2015 Catatan PentingPrakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
1 06 xx 21 05 Penyusunan rancangan RPJMD Tersedianya rancangan RPJMD
Kab. Lima Puluh Kota Tahun
2015-2020
Kab. Lima
Puluh Kota
1 ranperda 200.000.000 DAU -
1 06 xx 21 06 Penyelenggaraan musrenbang
RPJMD
Terselenggaranya Musrenbang
RPJMD Kab. Lima Puluh Kota
Tahun 2015-2020
Kab. Lima
Puluh Kota
1 kali 225.000.000 DAU -
1 06 xx 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Tersedianya rancangan RKPD
Kab. Lima Puluh Kota Tahun
2016
Kab. Lima
Puluh Kota
1 ranperbup
RKPD
140.000.000 DAU 1
ranperbup
RKPD
140.000.000
1 06 xx 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbang
RKPD Kab. Lima Puluh Kota
2015, Musrenbang Kecamatan dan
Musrenbang Nagari
Kab. Lima
Puluh Kota
1 kali
Musrenban
g RKPD, 13
Musrenbag
Kec. dan 79
Musrenban
g Nagari
225.000.000 DAU 1 kali
Musrenban
g RKPD, 13
Musrenbag
Kec. dan 79
Musrenban
g Nagari
225.000.000
1 06 xx 21 10 Penetapan RKPD Ditetapkannya Perbup tentang
RKPD Kab. Lima Puluh Kota
2015
Kab. Lima
Puluh Kota
1 perbup 25.000.000 DAU 1 perbup 25.000.000
1 06 xx 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
Terlaksananya koordinasi kegiatan
DAK, tugas pembantuan, dan
evaluasi rencana aksi
Kab. Lima
Puluh Kota
4 dokumen 250.000.000 DAU 4 dokumen 250.000.000
1 06 xx 21 15 Evaluasi dan perubahan RKPD Terlaksananya evaluasi dan
tersedianya dokumen perubahan
RKPD 2015
Kab. Lima
Puluh Kota
1 dokumen 75.000.000 DAU 1 dokumen 75.000.000
1 06 xx 22 Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Tingkat pelaksanaan
perencanaan pembangunan
ekonomi
87% 1.300.000.000 90% 1.029.286.150
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2015 Catatan PentingPrakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
1 06 xx 22 01 Penyusunan masterplan
pembangunan ekonomi daerah
Tersusunnya dokumen master plan
pengembangan pasar tradisional
Kabupaten
Lima Puluh
Kota
1 Dokumen 300.000.000 DAU
1 06 xx 22 02 Penyusunan indikator ekonomi
daerah
Tersusunnya dokumen Gini Rasio
dan IPM per Kecamatan se
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kabupaten
Lima Puluh
Kota
1 Dokumen 500.000.000 1 Dokumen 500.000.000
1 06 xx 22 04 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
Terlaksananya Koordinasi
pelaksanaan Master Plan
Pengembangan Gambir 2011-2015
Kabupaten
Lima Puluh
Kota
12 bulan 250.000.000 DAU 12 bulan 279.286.150
Terlaksananya Koordinasi
Pengembangan Ekonomi Lokal
dan Daerah dengan core
commodity Gambir di Kabupaten
Lima Puluh Kota
Terlaksananya Kegiatan Forum
Stakeholders Pengembangan
Ekonomi Daerah
Terlasksananya koordinasi
pengembangan komoditi unggulan
daerah
1 06 xx 22 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya laporan monitoring
dan evaluasi program dan kegiatan
SKPD di bawah koordinasi bidang
ekonomi dan sumber daya alam
Kabupaten
Lima Puluh
Kota
1 Dokumen 250.000.000 DAU 1 Dokumen 250.000.000
1 06 xx 23 Program perencanaan sosial
budaya
Tingkat pelaksanaan
perencanaan sosial budaya
88% 810.000.000 90% 400.000.000
1 06 xx 23 01 Koordinasi penyusunan masterplan
pendidikan
Tersedianya dokumen masterplan
pendidikan
1 dokumen 1 dokumen 180.000.000 DAU
1 06 xx 23 02 Koordinasi penyusunan masterplan
kesehatan
Tersedianya dokumen masterplan
kesehatan
1 dokumen 1 dokumen 180.000.000 DAU
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2015 Catatan PentingPrakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
1 06 xx 23 03 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial dan
budaya
Terlaksananya koordinasi
perencanaan pembangunan bidang
sosial budaya
Kab. Lima
Puluh Kota
80% 180.000.000 DAU 1 tahun 200.000.000
1 06 xx 23 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring program dan kegiatan
bidang sosial, budaya dan
pemerintahan
Kab. Lima
Puluh Kota
1 dokumen 150.000.000 DAU 200.000.000
1 06 xx 23 05 Koordinasi program penanggulangan
kemiskinan
Terlaksananya Koordinasi
Program Penanggulangan
Kemiskinan melalui kegiatan
PNPM mandiri Perkotaan dan
Gerbang Kampung
Kab. Lima
Puluh Kota
80% 250.000.000 DAU 1 tahun
1 06 xx 23 08 Koordinasi seleksi dan persiapan
kabupaten sehat
Terlaksananya pembinaan
kabupaten sehat di Kabupaten
Lima Puluh Kota
Kab. Lima
Puluh Kota
5 tatanan 230.000.000 DAU
1 06 xx 24 Program perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
Tingkat pelaksanaan
perencanaan prasarana wilayah
dan sumber daya alam
84% 545.000.000 85% 575.000.000
1 06 xx 24 02 Koordinasi penyusunan masterplan
pengendalian sumber daya alam dan
lingkungan hidup
Tersusunnya dokumen rencana
induk lingkungan hidup Kab.
Lima Puluh Kota
Kab. Lima
Pulluh Kota
1 dokumen 500.000.000 DAU 1 dokumen 500.000.000
1 06 xx 24 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan
monitoring, evaluasi dan
pelaporan kegiatan dibawah
koordinasi bidang Sarana
Prasarana, dan Pengembangan
Wilayah
Kab. Lima
Pulluh Kota
1 tahun 45.000.000 DAU 1 tahun 75.000.000
1 23 Statistik 475.000.000 425.000.000
1 23 xx 15 Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Tingkat pengembangan
data/informasi/statistik daerah
89% 475.000.000 90% 425.000.000
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2015 Catatan PentingPrakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
1 23 xx 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data
dan statistik daerah
Terpenuhinya informasi tentang
Indikator Kesejahteraan Rakyat
tahun 2012 (Inkesra) dan statistik
angka kerja
Kab. Lima
Puluh Kota
2 dokumen 170.000.000 DAU 1 dokumen 170.000.000
1 23 xx 15 02 Pengolahan, updating dan analisis
data dan statistik daerah
Terpenuhinya kebutuhan data
Kab. Lima Puluh Kota Dalam
Angka (KDA) dan Kecamatan
dalam angka tahun 2013 untuk
keperluan perencanaan
pembangunan
Kab. Lima
Puluh Kota
2 dokumen 150.000.000 DAU 2 dokumen 100.000.000
23 xx 15 04 Pengolahan, updating dan analisis
data PDRB
Terpenuhinya informasi data
perkembangan perekonomian
daerah tahun 2008-2012
Kab. Lima
Puluh Kota
1 dokumen 155.000.000 DAU 1 dokumen 155.000.000
JUMLAH 7.557.910.000 6.346.786.150
Rekap Anggaran Per Bidang
SEKRETARIAT 1.911.500.000
FISPRA #REF!
EKO-SDA #REF!
SOSBUD #REF!
STAKERBANG 1.100.000.000
JUMLAH #REF!
#REF!
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Menurut Permendagri Nomor 54 tahun 2010, perencanaan pembangunan daerah
disusun secara runtut mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana
Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Semua
jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten.
Sedangkan untuk tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga dilakukan
penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) dengan
ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dengan
ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.
Untuk menyikapi amanah Permendagri No. 54 tahun 2010 tersebut maka
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penyusunan dan
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2011 Tentang
RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah No. 14
Tahun 2011 Tentang RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015.
Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD.
Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini
merupakan penyusunan RPJMD tahap ke dua dalam ruang lingkup RPJPD 2005-2025.
Pada tingkatan SKPD, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015 ini
secara lebih teknis dan operasional dijabarkan kedalam Renstra SKPD, dimana muatan
yang terkandung dalam Renstra SKPD adalah visi, misi, kebijakan dan program
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya masing-masing selama lima tahun ke depan. Program dan Kegiatan SKPD
tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program kepala
daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2010-2015.
Di samping itu dalam penyusunan program dan kegiatan, Pemerintah Daerah tetap
mengacu kepada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan RPJM
Nasional.
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 I-2
Terkait dengan Renstra SKPD tersebut, maka Bappeda telah menyusun dan
menetapkan Rencana Strategis Bappeda (Renstra Bappeda) Tahun 2010-2015 dengan
Keputusan Kepala Bappeda No. 108/1/V/Bappeda-LK/2012. Yang berfungsi sebagai
referensi perencanaan program dan kegiatan Bappeda selama lima tahun.
Selanjutnya sebagai salah satu SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota, Bappeda juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana
Kerja Bappeda (Renja Bappeda). Renja Bappeda ini merupakan penjabaran dari
Renstra Bappeda dan sekaligus penjabaran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 24
Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2015. Oleh Karena itu, sesuai dengan amanah Permendagri No. 54
Tahun 2010 yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan, Kepala SKPD harus
segera menetapkan Renja SKPD masing-masing, maka Bappeda harus segera
menyusun dan menetapkan Renja Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
8. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional.
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 I-3
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2015.
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/ 691/ SJ Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2015.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2005-2025.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2010-2015.
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015.
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 I-4
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Bappeda ini adalah untuk :
1. Menjabarkan visi, misi dan program Bappeda secara operasional dan teknis sesuai
dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2015
sesuai dengan urusan dan kewenangan Bappeda.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan
Bappeda untuk tahun 2015.
Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Bappeda ini ditujukan untuk:
1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Bappeda dalam melaksanakan
program dan kegiatan pada tahun 2015.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan
sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Bappeda.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Bappeda pada tahun 2015.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai
berikut:
I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renstra
Bappeda, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan penyusunan dan
sistematika penulisan.
II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu, yang berisi evaluasi pelaksanaan
Renja tahun lalu dan capaian Renstra Bappeda, analisis kinerja pelayan Bappeda,
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda dan sebagainya.
III. Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan, yang memuat telahaan terhadap kebijakan
nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Bappeda dan program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan tahun 2015.
IV. Penutup, yang berisi ketentuan penutup.
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-1
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Bappeda
Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Bappeda tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),
mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja
SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
Bappeda berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Bappeda
tahun-tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun lalu, dan realisasi
Renstra Bappeda mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Bappeda dan/atau
realisasi APBD untuk Bappeda.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Bappeda; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun
lalu dan pencapaian kinerja Renstra Bappeda, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil
Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Bappeda sampai dengan Tahun
2014 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-2
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Bappeda s/d Tahun 2014
Kabupaten Lima Puluh Kota
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Capaian
Kinerja Program
Renstra SKPD
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
SKPD Tahun 2013 Target program
dan kegiatan
Renja SKPD tahun
berjalan (tahun
2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2014
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD
Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun 2014
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
X xx 01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat pelayanan
administrasi perkantoran
90%
X xx 01 01 Penyediaan jasa surat
menyurat
Terkirimnya surat dan
dokumen administrasi
perkantoran
60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 80%
X xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terbiayainya rekening
telepon, listrik, air dan
internet
60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 80%
X xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya biaya
pembayaran pajak dan
perizinan kendaraan dinas
operasional
60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 80%
X xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Terselenggaranya
administrasi keuangan
60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 80%
X xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Terjaganya kebersihan kantor
Bappeda
60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 80%
X xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Terlaksananya servis dan
perbaikan peralatan kerja
60 bulan 22 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 46 bulan 76,67%
X xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya ATK 60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 80% X xx 01 11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan
dan penggandaan keperluan
kantor
60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 80%
X xx 01 12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya alat listrik dan
instalasi listrik yang baik
60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 80%
X xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Tersedianya bahan bacaan
dan buku peraturan
perundang-undangan
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 60%
x xx 01 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makanan dan
minuman untuk kebutuhan
tamu dan rapat
60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 80%
Lembar 1 dari 9
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-3
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Capaian
Kinerja Program
Renstra SKPD
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
SKPD Tahun 2013 Target program
dan kegiatan
Renja SKPD tahun
berjalan (tahun
2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2014
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD
Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun 2014
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
X xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
60 bulan 23 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 47 bulan 78,33%
X xx 02
Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
90%
X xx 02 05 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas
operasional roda 2 dan 4
4 unit kend roda 4,
6 unit kend roda 2
1 unit
kend roda 4
1 unit
kend roda 4 & 2
unit kend roda 2
1 unit
kend roda 4 & 2
unit kend roda 2
100% 1 unit kend. roda
4
3 unit
kend roda 4 & 2 unit
kend roda 2
56%
X xx 02 07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya perlengkapan
gedung kantor
9 paket ─ 3 paket 3 paket 100% ─ 3 paket 33,33%
X xx 02 09 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Tersedianya peralatan
gedung kantor berupa laptop,
infokus, printer, sound system
dan lain-lain
5 paket 1,8832 paket ─ ─ ─ 1 paket 2,8832 paket 57,67%
X xx 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mobiler kantor
berupa meja dan kursi
pegawai dan tamu
1 paket ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
X xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
secara rutin/ berkala
4 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 % 1 tahun 3 tahun 75%
X xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas secara rutin
5 tahun 1,98 tahun
─ ─ ─ 1 tahun 2,98 tahun
59,6%
X xx 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan
gedung kantor
1 tahun ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
X xx 02 44 Rehabilitasi sedang/berat
kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya rehabilitasi
sedang/ berat kendaraan
dinas/ operaional
12 unit ─ 4 unit 4 unit 100% 1 unit 5 unit 41,67%
X xx 03
Program peningkatan disiplin
aparatur
Tingkat disiplin aparatur 90%
X xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Terpenuhinya pakaian dinas
pegawai Bappeda
270 stel 102 stel 50 stel 50 stel 100% 100 stel 252 stel 93,33%
X xx 03 05 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Terpenuhinya pakaian
kedaerahan dan pakaian olah
raga
300 stel 0 stel 100 stel 100 stel 100% 50 stel 150 stel 50%
X xx 05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Peningkatan SDM aparatur 90%
X xx 05 03 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Terikutinya kegiatan
bimbingan teknis peraturan
perundang-undangan'
35 kali
8 kali
6 kali
6 kali
100% 6 kali 20 kali
57,14%
Lembar 2 dari 9
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-4
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Capaian
Kinerja Program
Renstra SKPD
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
SKPD Tahun 2013 Target program
dan kegiatan
Renja SKPD tahun
berjalan (tahun
2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2014
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD
Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun 2014
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
X xx 06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Tingkat perkembangan
sistem pelaporan
90%
X xx 06 01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Tersusunnya renja, lakip,
penetapan kinerja, RKA
Bappeda, DPA,laporan
bulanan,laporan
semesteran,laporan
prognosis,SPM,SOP, dan
Administrasi Kepegawaian
dan Barang
45 dok 12 dok 7 dok 7 dok
100% 11 dokumen 30 dok
66,67%
X xx 06 04 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan
keuangan Bappeda
5 dok 2 dok
1 dok
1 dok 100% 1 dokumen 4 dok 80%
1 05 Urusan Penataan Ruang
1 05 15 Program Perencanaan Tata
Ruang
Tingkat pelaksanaan
perencanaan tata ruang
28%
1 05 15 05 Penyusunan Rencana Detail
Tata Ruang Kawasan
Tersusunnya dokumen tata
ruang kawasan strategis
1 paket ─ ─ ─ ─ 1 paket 1 paket 100%
1 05 15 08 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
RTRW
Tersedianya perda tentang
RTRW Kab. Lima Puluh Kota
1 dok, 3 paket 1 dok , 3 paket ─ ─ ─ ─ 1 dok , 3 paket 100%
1 05 15 10 Rapat koordinasi tentang
rencana tata ruang
Laporan tentang
perencanaan pemanfaatan
dan pengendalian ruang
4 dok ─ 1 dok 1 dok 100% 1 dok 2 dok 50%
1 05 15 11 Revisi rencana tata ruang Dokumen tata ruang 3 dokumen ─ 1 dok
masterplan 1 dok
masterplan 100% ─ 1 dok masterplan 33.33%
1 05 15 12 Pelatihan aparat dalam
perencanaan tata ruang
Terlatihnya aparatur dalam
perencanaan dan
pemanfaatan tata ruang
3 keg
─ 1 keg 1 keg 100% ─ 1 keg 33,33%
1 05 15 16 Perencanaan kawasan
strategis
Harau, Pangkalan, Gunung
Omeh, Payakumbuh
3 dok ─ 2 dok 2 dok 100% ─ 2 dok 66,67%
1 05 16 Program Pemanfaatan Ruang Tingkat pelaksanaan
pemanfaatan tata ruang yang
baik
28%
1 05 16 02 Penyusunan norma, standar,
dan kriteria pemanfaatan
ruang
Tersusunnya dokumen Perda
Tata Ruang dan Kawasan
Strategis
1 paket ─ ─ ─ ─ 1 paket 1 paket 100%
Lembar 3 dari 9
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-5
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Capaian
Kinerja Program
Renstra SKPD
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
SKPD Tahun 2013 Target program
dan kegiatan
Renja SKPD tahun
berjalan (tahun
2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2014
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD
Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun 2014
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 06
Urusan Perencanaan
Pembangunan
1 06 15 Program Pengembangan
data/informasi
Tingkat pengembangan
data/informasi
85%
1 06 15 02 Penyusunan dan pengumpulan
data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen
perencanaan
Terkumpul, tersusun dan
terlengkapinya inventarisasi
jalan lingkung
4 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100 % ─ 2 dok 50%
1 06 15 05 Penyusunan profile daerah Terlaksananya penyusunan
buku dan audio visual profil
daerah
5 dok 2 dok 2 dok 2 dok 100 % 1 dok 5 dok 100%
1 06 15 06 Verifikasi data KK Miskin
Kabupaten Lima Puluh Kota
Terverifkasinya data KK
miskin di Kab.Lima Puluh
Kota
2 dok ─ 1 dok 1 dok 100% ─ 1 dok 50%
1 06 15 07 Penyusunan Indek
Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tersedianya data dan
informasi IPM Kab. Lima
Puluh Kota
3 dok ─ 1 dok 1 dok 100% ─ 1 dok 33,33%
1 06 16
Program Kerjasama
Pembangunan
Tingkat pelaksanaan
kerjasama pembangunan
45%
1 06 16 02 Koordinasi kerjasama
pembangunan antar daerah
Terlaksananya koordinasi
kerjasama antar daerah
25 kab 10 kab 5 kab 5 kab 100% 5 Kab 20 kab 80%
1 06 16 05 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Terlaksananya evaluasi
pelaksanaan CAP
penanganan permasalahan
pasca pembangunan PLTA
Koto Panjang
2 keg 1 keg 1 keg 1 keg 100% ─ 2 keg 100%
1 06 17
Program Pengembangan
Wilayah Perbatasan
Tingkat perencanaan dan
pelaksanaan pengembangan
wilayah perbatasan
50%
1 06 17 02 Penyusunan perencanaan
pengembangan perbatasan
Terfasilitasinya
permasalahan-permasalahan
di wilayah perbatasan
3 keg ─ 1 keg 1 keg 100% ─ 1 keg 33,33%
1 06 18
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan cepat tumbuh
Tingkat pelaksanaan
perencanaan pengembangan
wilayah perbatasan
70%
1 06 18 02 Koordinasi penetapan rencana terselenggaranya PPSIP di 10 32 DI 8 DI 2 DI 2 DI 100 % 2 DI 12 DI 37,5%
Lembar 4 dari 9
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-6
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Capaian
Kinerja Program
Renstra SKPD
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
SKPD Tahun 2013 Target program
dan kegiatan
Renja SKPD tahun
berjalan (tahun
2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2014
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD
Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun 2014
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Tata Ruang Wilayah Strategis
dan cepat tumbuh
Daerah Irigasi dan
tersusunnya kelembagaan
dan kebijakan PPSIP (Perda
dan Perbup)
1 06 18 05 Peningkatan Pengelolaan
Irigasi Partisipatif
Penyadaran publik dan
dokumen PSETK
1 laporan ─ ─ ─ ─ 1 laporan 1 laporan 100%
1 06 18 05 Koordinasi perencanaan
pembangunan monumen bela
negara
Terlaksananya koordinasi
perencanaan pembangunan
monumen bela negara
3 Tahun ─ 1 tahun 1 tahun 100% ─ 1 tahun 33,33%
1 06 18 06 Rehabilitasi Kawasan Kritis
Daerah Tangkapan Sungai
Tersusunnya laporan kegiatan
PLKSDA BM
10 eksemplar ─ ─ ─ ─ 10 eksemplar 10 eksemplar 100%
1 06 18 06 Koordinasi perencanaan dan
percepatan pembangunan IKK
Terlaksananya koordinasi
perencanaan dan percepatan
pembangunan IKK
3 Tahun ─ 1 tahun 1 tahun 100% ─ 1 tahun 33,33%
1 06 19 Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota
menengah dan besar
Tingkat pelaksanaan
perencanaan pengembangan
Kota-kota menengah dan
besar
80%
1 06 19 01 Koordinasi penyelesaian
permasalahan penanganan
sampah perkotaan
Diterbitkannya Keputusan
Bupati tentang pengelolaan
sampah berbasis masyarakat
di Ibu Kota Kabupaten
melalui nagari percontohan
pengelolaan sampah berbasis
masyarakat
1 Perbup, 1 keg
1 Perbup
─ ─ ─ ─ 1 perbup 50%
1 06 19 04 Koordinasi perencanaan
penanganan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi
Terlaksananya koordinasi
pelaksanaan program dan
kegiatan pengembangan
kawasan agro techno park
dan agropolitan tingkat
kabupaten serta koordinasi
pelaksanaan nagari model
berbasis kakao di Kab. Lima
Puluh Kota
5 Tahun
1,75 tahun 2 tahun 1 tahun 50% 1 tahun 3,75 tahun 75%
1 06 19 06 Koordinasi perencanaan
penanganan pusat-pusat
pendidikan
Perencanaan sarana dan
prasarana serta peningkatan
kualitas pendidikan
4 dok 2 dok ─ ─ ─ ─ 2 dok 50%
1 06 19 09 Koordinasi perencanaan air
minum, drainase dan sanitasi
perkotaan
100 lokasi pamsimas,
dokumen buku putih, SSK,
MP
65 lokasi,3 dok 26 lokasi, 2 dok
14 lokasi , 1 dok 14 lokasi , 1 dok 100% ─ 40 lokasi, 3 dok 80,75%
1 06 20
Program peningkatan
kapasitas kelembagaan
Persentase peningkatan
kapasitas kelembagaan
80%
Lembar 5 dari 9
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-7
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Capaian
Kinerja Program
Renstra SKPD
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
SKPD Tahun 2013 Target program
dan kegiatan
Renja SKPD tahun
berjalan (tahun
2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2014
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD
Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun 2014
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
perencanaan pembangunan
daerah
perencanaan pembangunan
daerah
1 06 20 01 Peningkatan kemampuan
teknis aparat perencana
Terlaksananya kegiatan
peningkatan kapasitas
aparatur perencana
5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 4 kali 80%
1 06 20 03 Bimbingan teknis tentang
perencanaan pembangunan
daerah
Terlaksananya bimtek
penyusunan perencanaan
pembangunan
104 orang ─ 52 orang 52 orang 100% ─ 52 orang 50%
1 06 21
Program perencanaan
pembangunan daerah
Tingkat pelaksanaan
perencanaan pembangunan
daerah
92%
1 06 21 05 Penyusunan rancangan
RPJMD
Tersedianya Rancangan
RPJMD Kab. Lima Puluh
Kota Tahun 2011 - 2015
2 dok 1 dok ─ ─ ─ ─ 1 dok 50%
1 06 21 06 Penyelenggaraan musrenbang
RPJMD
Terselenggaranya
Musrenbang RPJMD
Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2011
- 2015
2 kali 1 kali ─ ─ ─ ─ 1 kali 50%
1 06 21 07 Penetapan RPJMD Terlaksananya Penetapan
RPJMD Kab. Lima Puluh
Kota Tahun 2011 - 2015
2 Perda 1 Perda ─ ─ ─ ─ 1 Perda 50%
1 06 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Tersedianya rancangan RKPD
Kab. Lima Puluh Kota
5 ranperbup 2 Ranperbup 1 ranperbup 1 ranperbup 100% 1 ranperbup
RKPD
4 ranperbup 80%
1 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang
RKPD
Terselenggaranya
Musrenbang RKPD Kab. Lima
Puluh Kota, Musrenbang
Kecamatan dan Musrenbang
Nagari, dan terikutinya
Musrenbang Propinsi dan
Musrenbangnas
25
jenis keg
10 jenis keg 5 jenis keg 5 jenis keg 100% 5 jenis kegiatan 20 jenis keg 80%
1 06 21 10 Penetapan RKPD Ditetapkannya Perbup
tentang RKPD Kab. Lima
Puluh Kota
5 Perbup 2 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 100% 1 perbup 4 Perbup 80%
1 06 21 11 Kordinasi penyusunan laporan
kinerja pemerintah daerah
Terlaksananya penyusunan
laporan kinerja pemerintah
daerah (LPPD) dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintah
daerah (EPPD)
10 dok
4 dok 2 dok 2 dok 100% 2 dokumen 8 dok 80%
1 06 21 12 Kordinasi penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ)
Terlaksananya penyusunan
laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati
10 dok 4 dok 2 dok 2 dok 100% 2 dokumen 8 dok 80%
Lembar 6 dari 9
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-8
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Capaian
Kinerja Program
Renstra SKPD
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
SKPD Tahun 2013 Target program
dan kegiatan
Renja SKPD tahun
berjalan (tahun
2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2014
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD
Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun 2014
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
akhir tahun anggaran
penyampaian nota LKPJ akhir
tahun anggaran Bupati
kepada DPRD
1 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah
Terlaksananya koordinasi
kegiatan DAK, kegiatan Tugas
Pembantuan, Evaluasi
Rencana Aksi
15 dok 6 dok 4 dok 4 dok 100% 4 dokumen 14 dok 93,33%
1 06 21 14 Evaluasi dan Perubahan
RPJMD
Terlaksananya evaluasi dan
tersedianya dokumen
perubahan RPJMD
1 dok ─ 1 dok 1 dok 100% ─ 1 dok 100%
1 06 21 15 Evaluasi dan Perubahan RKPD Terlaksananya evaluasi dan
tersedianya dokumen
perubahan RKPD
3 dok ─ 1 dok 1 dok 100% 2 dokumen 3 dok 100%
1 06 22
Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Tingkat pelaksanaan
perencanaan pembangunan
ekonomi
90%
1 06 22 01 Penyusunan masterplan
pembangunan ekonomi
daerah
Tersusunnya buku
Masterplan pembangunan
ekonomi darerah Kab. Lima
Puluh Kota
2 dok ─ ─ ─ ─ 1 dok 1 dok 50%
1 06 22 02 Penyusunan indikator ekonomi
daerah
Terlaksananya penyusunan
buku GINI RATIO dan IPM per
kecamatan di Kab. Lima
Puluh Kota
4 dok 1 dok 2 dok 2 dok 100% ─ 3 dok 75%
1 06 22 03 Penyusunan perencanaan
pengembangan ekonomi
masyarakat
Tersusunnya rencana
pengembangan
perekonomian masyarakat
1 keg ─ 1 keg ─ ─ ─ ─ ─
1 06 22 04 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
Terlaksananya koordinasi
pelaksanaan action plan
gambir (LERD) tahun 2012
dan koordinasi
pengembangan ekonomi lokal
dengan core comodity gambir
di Kab. Lima Puluh Kota
5 tahun 2 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 4 tahun 80%
1 06 22 05 Penyusunan tabel input output
daerah
Tersedianya tabel input
output
1 dok ─ ─ ─ ─ 1 dok 1 dok 100%
1 06 22 08 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Tersedianya laporan
monitoring dan evaluasi
program dan kegiatan SKPD
dibawah koordinasi bidang
ekonomi dan SDA
5 dok 2 dok 1 dok 1 dok 100% 1 dok 4 dok 80%
Lembar 7 dari 9
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-9
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Capaian
Kinerja Program
Renstra SKPD
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
SKPD Tahun 2013 Target program
dan kegiatan
Renja SKPD tahun
berjalan (tahun
2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2014
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD
Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun 2014
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 06 23
Program perencanaan sosial
budaya
Tingkat pelaksanaan
perencanaan pembangunan
sosial budaya
90% ─
1 06 23 01 Koordinasi Penyusunan
Master Plan Pendidikan
Tersedianya dokumen
masterplan pendidikan
1 dok ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
1 06 23 02 Koordinasi Penyusunan
Master Plan Kesehatan
Tersedianya dokumen
masterplan kesehatan
1 dok ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
1 06 23 03 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial
dan budaya
Koordinasi program dan
kegiatan Bidang Sosial dan
Budaya dan penanggulangan
kemiskinan (TKPK)
5 keg 2 keg 1 keg 1 keg 100% 1 keg 4 keg 80%
1 06 23 04 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Monitoring program dan
kegiatan Bidang Sosial dan
Budaya
5 tahun 2 tahun 1 tahun 1 tahun 100% ─ 3 tahun 60%
1 06 23 05 Koordinasi program
penanggulangan kemiskinan
Koordinasi pelaksanaan
percepatan penanggulangan
kemiskinan (PNPM-MP, ND
dan Prog. Kemiskinan
Daerah)
3 paket ─ ─ ─ ─ 1 laporan 1 laporan 33,33%
1 06 23 06 Pembinaan Kabupaten Sehat Terlaksananya pembinaan
kabupaten sehat di
Kabupaten Lima Puluh Kota
5 tatanan ─ ─ ─ ─ 5 tatanan 5 tatanan 100%
1 06 23 07 Pemantauan Program
Penanggulangan Kemiskinan
Dokumen pemantauan
program penanggulangan
kemiskinan yang tepat
sasaran (program keluarga
harapan, jaminan kesehatan,
beasiswa miksin, PNPM
MPd,PNPM MP, raskin, dan
kredit usaha rakyat)
1 laporan ─ ─ ─ ─ 1 laporan 1 laporan 100%
1 06 23 06 Penyusunan analisa
penanggulangan kemiskinan
Data kemiskinan dan evaluasi
prog/kegiatan kemiskinan
3 paket ─ ─ ─ ─ 1 paket 1 paket 33,33%
1 06 23 07 Koordinasi seleksi dan
persiapan Kabupaten Sehat
Tersedianya tatanan dan
lokasi yang diusulkan untuk
Kabupaten Sehat
5 tahun ─ ─ ─ ─ 1 tahun 1 tahun 20%
1 06 24 Program perencanaan
prasarana wilayah dan sumber
daya alam
Tingkat pelaksanaan
perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya
alam
85%
Lembar 8 dari 9
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-10
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Capaian
Kinerja Program
Renstra SKPD
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
SKPD Tahun 2013 Target program
dan kegiatan
Renja SKPD tahun
berjalan (tahun
2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2014
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD
Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun 2014
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 06 24 02 Koordinasi penyusunan
masterplan pengendalian
sumber daya alam dan
lingkungan hidup
Terlaksananya penyusunan
rencana tindak untuk
percepatan penyusunan
masterplan pengendalian
sumber daya lama dan
lingkungan hidup di Kab.
Lima Puluh Kota
4 dok
1 dok 1 dok 1 dok 100% 1 dokumen 3 dok 75%
1 06 24 03 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Terlaksananya monitoring
program dan kegiatan SKPD
di bawah koordinasi bidang
SDA & Prasarana
5 laporan 2 laporan 2 laporan
2 laporan 100% 1 laporan 4 laporan 80%
1 06 24 04
Koordinasi perencanaan
prasarana dan pengembangan
wilayah
Terlaksananya koordinasi
perencanaan prasarana dan
pengembangan wilayah serta
tersedianya dokumen
pendukungnya
3 dok ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
1 06 25 Program perencanaan
pembangunan daerah rawan
bencana
Tingkat pelaksanaan
perencanaan pembangunan
daerah rawan bencana
55%
1 06 25 04
Koordinasi pembangunan
daerah rawan bencana
Terlaksananya koordinasi
penanganan daerah-daerah
rawan bencana
3 keg
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
1 23 Urusan Statistik
1 23 15 Program pengembangan
data/informasi/statistik
daerah
Tingkat pegembangan
data/informasi/statistik
daerah
90%
1 23 15 01 Penyusunan dan pengumpulan
data dan statistik daerah
Terlaksananya penyusunan
buku indikator kesejahteraan
rakyat
5 dok 2 dok 1 dok 1 dok 100% 1 dokumen 4 dok 80%
1 23 15 02 Pengolahan, updating dan
analisis data dan statistik
daerah
Terlaksananya penyusunan
buku Kabupaten Dalam
Angka dan buku Kecamatan
dalam angka
10 dok 4 dok 2 dok 2 dok 100% 2 dokumen 8 dok 80%
1 23 15 04 Pengolahan, updating dan
analisis data PDRB
Terlaksananya penyusunan
buku PDRB menurut
penggunaannya dan
lapangan usaha
10 dok 4 dok 1 dok 1 dok 100% 1 dokumen 6 dok 60%
Lembar 9 dari 9
}
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007.
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Bappeda
sebagai salah satu SKPD dalam lingkup Kabupaten Lima Puluh Kota, serta
ditentukan pula dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
kinerja pelayanan.
Berdasarkan hal tersebut, Bappeda sudah menyusun dan mempunyai tolok
ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, sehingga perlu dijelaskan apa dan
bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan
tersebut sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan.
Pencapaian kinerja Bappeda disajikan dalam tabel analisis pencapaian
kinerja sebagai berikut:
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota
NO Indikator
SPM /
standar
nasional
IKK
(PP-6/08)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1. Tersusunnya
Rancangan RKPD Ditetapkannya Perbup
tentang RKPD
Kab.Lima Puluh Kota
1
Perbup
1
Perbup
1
Perbup
1
Perbup
1
Perbup
1
Perbup
1
Perbup
1
Perbup
1
Perbup
1
Perbup
2. Tersusunnya Perda
RPJMD 2010-2015 Terlaksananya
Penetapan RPJMD
Kab.Lima Puluh Kota
1 Perda ─ ─ 1 Perda 1 Perda 1 Perda ─ ─ ─ 1 Perda
3. Tersusunnya Perda
Revisi RPJPD 2005-
2025
Terlaksananya
penyusunan Revisi
RPJPD 2005-2025
1 Perda ─ ─ ─ ─ 1 Perda ─ ─ ─ ─
4. Jumlah aparatur
yang mengikuti
Diklat / Bimtek
Terlaksananya
kegiatan peningkatan
kapasitas aparatur
perencana
1 keg
1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 65
orang
1 keg
1 keg
5. Tersedianya
dokumen daftar
inventarisasi
kerjasama
pembangunan
Terlaksananya
koordinasi kerjasama
antar daerah
─ 1 dok 1 dok 1 dok 5 kab ─ 1 dok 1 dok 1 dok 5 kab
6. Tersedianya
dokumen statistik
daerah (KDA,
Inkesra, PDRB)
Terlaksananya
penyusunan buku
Kabupaten Dalam
Angka dan Kecamatan
Dalam Angka, Inkesra,
PDRB
5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 dok 5 Dok 5 Dok
7. Tersusunnya
database SIPD dan
buku profil daerah
Tersusunnya data base
SIPD dan buku profil
daerah
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 2 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 2 Dok
}
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-12
NO Indikator
SPM /
standar
nasional
IKK
(PP-6/08)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
8. Tersusunnya
dokumen tabel
input output daerah Tersusunnya dokumen
tabel input output
daerah
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok ─ 1 Dok 1 Dok ─ 1 Dok ─
9. Terlaksananya
perencanaan
sarana dan
prasarana serta
peningkatan
kualitas pendidikan
Perencanaan sarana
dan prasarana serta
peningkatan kualitas
pendidikan
1 Dok 1 Dok 1 Dok ─ 1 Dok 1 Dok 1 Dok ─ ─ 1 Dok
10. Terlaksananya
penyusunan
rencana tindak
untuk percepatan
penyusunan
masterplan
pengendalian SDA
dan Lingkungan
Hidup
Terlaksananya
penyusunan rencana
tindak untuk
percepatan
penyusunan
masterplan
pengendalian SDA dan
Lingkungan Hidup
─ 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok ─ 1 Dok ─ 1 Dok 1 Dok
11. Terlaksananya
monitoring dan
evaluasi kegiatan
lingkup kelompok
program sosial
budaya
Monitoring program
dan kegiatan bidang
sosial dan budaya
1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun ─ 1 tahun 1 tahun
12. Tersedianya laporan
monitoring dan
evaluasi program
dan kegiatan
pembangunan
lingkup bidang
ekonomi dan
sumber daya alam
Tersedianya laporan
monitoring dan
evaluasi program dan
kegiatan SKPD
dibawah koordinasi
bidang ekonomi dan
sumber daya alam
1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 dok 1 tahun 1 tahun 1 dok 1 tahun 1 dok
13. Tersedianya laporan
monitoring dan
evaluasi program
dan kegiatan
pembangunan
lingkup bidang Fisik,
Prasarana, dan
Pengembangan
Wilayah
Terlaksananya
monitoring program
dan kegiatan SKPD di
bawah koordinasi di
bidang Fisik,
Prasarana, dan
Pengembangan
Wilayah
1
laporan
1
laporan
1
laporan
1
laporan
1 tahun 1
laporan
1
laporan
─ 1
laporan
1 tahun
14. Tersusunnya
Dokumen Penataan
Ruang
Tersedianya dokumen
penataan ruang
2 Dok 3 Paket
bahan
perleng
kapan
1 Dok 1 Dok 1 dok 1 Dok 3 Paket
bahan
perleng
kapan
2 dok 3 Dok 1 dok
15. Terkumpul,
tersusun, dan
terlengkapinya
inventarisasi jalan
lingkung
Terkumpul, tersusun
dan terlengkapinya
inventarisasi jalan
lingkung
─ 1 Dok 1 Dok 1 Dok ─ ─ 1 Dok ─ 1 Dok ─
16. Tersusunnya
kelembagaan dan
kebijakan PPSIP
(Perda)
Terselenggaranya
PPSIP di 10 Daerah
Irigasi (DI) dan
tersusunnya
kelembagaan dan
kebijakan PPSIP (Perda
dan Perbup)
4 DI 4 DI 6 DI 8 DI ─ 4 DI 4 DI 1 Perda 1 Perda ─
17. Tersedianya
kebijakan daerah/
Pemerintah Daerah
tentang pengelolaan
sampah berbasis
masyarakat di IKK
Diterbitkannya
Keputusan Bupati
tentang pengelolaan
sampah berbasis
masyarakat di IKK
melalui nagari
percontohan
pengelolaan sampah
berbasis masyarakat
─ 1
Perbup
1
kegiatan
─ ─ ─ 1
Perbup
─ ─ ─
18. Tersusunnya
dokumen
pelaksanaan action
plan gambir (LERD)
dan pengembangan
ekonomi lokal
dengan core
comodity gambir di
Kab.Lima Puluh
Kota
Terlaksananya
koordinasi
pelaksanaan action
plan gambir (LERD)
tahun 2012 dan
koordinasi
pengembangan
ekonomi lokal dengan
core comodity gambir
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
}
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-13
NO Indikator
SPM /
standar
nasional
IKK
(PP-6/08)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
19. Tersusunnya LKPJ
Bupati
Terlaksananya
penyusunan laporan
keterangan
pertanggungjawaban
Buoati akhir tahun
anggaran dan
penyampaian nota
LKPJ akhir tahun
anggaran Bupati
kepada DPRD
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok ─ 1 Dok 1 Dok 1 dok 1 Dok ─
20. Tersusunnya LPPD
dan EKPPD
Terlaksananya
penyusunan laporan
kinerja pemerintah
daerah (LPPD) dan
evaluasi
penyelenggaraan
pemerintah daerah
(EPPD)
2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok ─ 2 Dok 2 Dok 2 dok 2 Dok ─
21. Tersusunnya LKPJ
Akhir Masa Jabatan
Bupati
Terlaksananya
penyusunan laporan
keterangan
pertanggungjawaban
Buoati akhir masa
jabatan dan
penyampaian nota
LKPJ akhir masa
jabatan Bupati kepada
DPRD
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
22. Tersusunnya LPPD
Akhir Masa Jabatan
Terlaksananya
penyusunan laporan
kinerja pemerintah
daerah (LPPD) dan
evaluasi
penyelenggaraan
pemerintah daerah
(EPPD) akhir masa
jabatan Bupati
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
23. Tersusunnya
laporan DAK,
Dekon, dan TP
Terlaksananya
koordinasi kegiatan
DAK, kegiatan
TugasPembantuan,
Evaluasi Rencana Aksi
3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok
24. Terlaksananya
koordinasi program
penanggulangan
kemiskinan
Koordinasi program
dan kegiatan bidang
sosial dan budaya dan
penanggulangan
kemiskinan (TKPK)
1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 80% 1 keg 1 keg 80% 80% 80%
25. Tersedianya
dokumen
pemantauan
program-program
penanggulangan
kemiskinan
(program keluarga
harapan, jaminan
kesehatan,
beasiswa miskin,
PNPM MPd, PNPM
MP, Raskin, dan
Kredit Usaha
Rakyat)
Koordinasi
pelaksanaan
percepatan
penanggulangan
kemiskinan (program
keluarga harapan,
jaminan kesehatan,
beasiswa miskin,
PNPM MPd, PNPM MP,
Raskin, dan Kredit
Usaha Rakyat)
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok ─ 1 dok 1 dok ─ 1 dok ─
26. Tersedianya
dokumen koordinasi
pelaksanaan
pengembangan
kawasan
agropolitan dan
kawasan agro
techno park
Terlaksananya
koordinasi
pelaksanaan program
dan kegiatan
pengembangan
kawasan agropolitan
dan kawasan agro
techno park
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok ─ 1 dok 1 dok
27. Tersedianya
dokumen
pelaksanaan dan
fasilitasi program
Pamsimas
100 lokasi Pamsimas,
dokumen buku putih,
SSK,MP
10
lokasi
Pamsi
mas
16
lokasi
Pamsim
as, 2
dok
14
lokasi
Pamsim
as, 1
dok
13
lokasi
Pamsim
as
1 dok 10
lokasi
Pamsim
as
16
lokasi
Pamsim
as, 2
dok
1 dok 1 dok 1 dok
28. Tersedianya
dokumen
pelaksanaan
─ ─ 1 dok 1 dok 5
tatanan
─ ─ 1 dok 1 dok 5
tatanan
}
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-14
NO Indikator
SPM /
standar
nasional
IKK
(PP-6/08)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
pembinaan
Kabupaten Sehat
29. Terlaksananya
koordinasi bidang
sosial budaya dan
penanggulangan
kemiskinan daerah
─ ─ 80% 80% 80% ─ ─ 80% 80% 80%
30. Terlaksananya
rehabilitasi lahan
kritis di Kab.Lima
Puluh Kota
─ ─ ─ 84% 1 tahun ─ ─ ─ 84% 1 tahun
31. Tersedianya
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah yang dapat
dijadikan kebijakan
daerah /
pemerintah daerah
─ ─ 2
Perbup
2
perbup
─ ─ ─ 2
Perbup
2
perbup
─
32. Tersedianya
masterplan
perencanaan
pembangunan
daerah
─ ─ 1 dok 2 dok 2 dok ─ ─ 1 dok 2 dok 2 dok
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda
Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra
SKPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD.
Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan
program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
Isu-isu penting penyelengaraan tugas dan fungsi Bappeda dirumuskan
sebagai berikut :
1. Belum optimalnya penyusunan kebijakan daerah dan kebijakan pemerintah
daerah yang terkait dengan penataan ruang wilayah/daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota serta tata laksana penyusunan, pengendalian, evaluasi dan laporan
perencanaan pembangunan daerah;
2. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi penyelengaraan musrenbang mulai
dari tingkat nagari sampai Kabupaten dan penyelengaraan Forum SKPD;
3. Masih terbatasnya ketersediaan data yang valid dan up todate di berbagai
bidang untuk kepentingan pembangunan;
4. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia/aparatur perencana di Bappeda;
}
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-15
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD
adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Bappeda dengan berbagai
rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada
hakikatnya Renja SKPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target
prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan
dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja SKPD juga akan mengalami
penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi
RKPD dengan Peraturan Bupati.
Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan
análisis kebutuhan Renja Bappeda disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:
}
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-16
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2015
Kabupaten Lima Puluh Kota
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Pagu indikatif
(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
I PROGRAM DAN KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
1.471.800 PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
921.500
1.1. 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi
perkantoran
90% 566.500 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi
perkantoran
88% 603.500
1. Penyediaan jasa surat menyurat Bappeda Terkirimnya surat dan dokumen
administrasi perkantoran
12 bulan 3.300 Penyediaan jasa surat
menyurat
Bappeda Terkirimnya surat dan dokumen
administrasi perkantoran
12 bulan 3.000
2. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Bappeda Terbiayainya rekening telepon,
listrik, air dan internet
12 bulan 44.000 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Bappeda Terbiayainya rekening telepon,
listrik, air dan internet
12 bulan 50.000
3. Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Bappeda Tersedianya biaya pembayaran
pajak dan perizinan kendaraan
dinas operasional
12 bulan 14.300 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Bappeda Tersedianya biaya pembayaran
pajak dan perizinan kendaraan
dinas operasional
12 bulan 13.000
4. Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Bappeda Terselenggaranya administrasi
keuangan
12 bulan 93.500 Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
Bappeda Terselenggaranya administrasi
keuangan
12 bulan 120.900
5. Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Bappeda Terjaganya kebersihan kantor
Bappeda
12 bulan 40.700 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Bappeda Terjaganya kebersihan kantor
Bappeda
12 bulan 49.600
6. Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Bappeda Terlaksananya servis dan
perbaikan peralatan kerja
12 bulan 6.600 Penyediaan jasa
perbaikan peralatan
kerja
Bappeda Terlaksananya servis dan perbaikan
peralatan kerja
12 bulan 11.000
7. Penyediaan alat tulis kantor Bappeda Terpenuhinya ATK 12 bulan 30.250 Penyediaan alat tulis
kantor
Bappeda Terpenuhinya ATK 12 bulan 27.500
8. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Bappeda Terpenuhinya barang cetakan
dan penggandaan keperluan
kantor
12 bulan 22.000 Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Bappeda Terpenuhinya barang cetakan dan
penggandaan keperluan kantor
12 bulan 35.000
9. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Bappeda Tersedianya alat listrik dan
instalasi listrik yang baik
12 bulan 3.850 Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Bappeda Tersedianya alat listrik dan instalasi
listrik yang baik
12 bulan 8.500
10. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Bappeda Tersedianya bahan bacaan dan
buku peraturan perundang-
undangan
12 bulan 16.500 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Bappeda Tersedianya bahan bacaan dan
buku peraturan perundang-
undangan
12 bulan 10.000
Lembar 1 dari 9
}
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-17
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Pagu indikatif
(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
11. Penyediaan makanan dan
minuman
Bappeda Tersedianya makanan dan
minuman untuk kebutuhan
tamu dan rapat
12 bulan 16.500 Penyediaan makanan
dan minuman
Bappeda Tersedianya makanan dan minuman
untuk kebutuhan tamu dan rapat
12 bulan 25.000
12. Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Bappeda Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
12 bulan 275.000 Rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Bappeda Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
12 bulan 250.000
1.2. Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tingkat ketersediaan sarana
dan prasaranan perkantoran
90% 687.500 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Tingkat ketersediaan sarana dan
prasaranan perkantoran
88% 210.000
1. Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Bappeda Tersedianya kendaraan dinas
roda 4 (1 unit) roda 2 (2 unit)
1 unit
kend. roda
4 & 2 unit
kend roda
2
275.000 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Bappeda Tersedianya peralatan kantor 1 paket 75.000
2. Pengadaan peralatan gedung
kantor
Bappeda Tersedianya laptop (3 unit) kursi
tamu (1 set) kulkas (1 unit)
lemari arsip (2 unit) dan AC (5
unit), gorden, spanduk dan
karangan bunga
4 paket 220.000 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Bappeda Terpeliharanya gedung kantor
Bappeda
12 bulan 15.000
3. Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Bappeda Terpeliharanya gedung kantor
Bappeda
12 bulan 27.500 Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Bappeda Terpeliharanya secara berkala
kendaraan dinas/operasional
4 unit 120.000
4. Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Bappeda Terpeliharanya secara berkala
kendaraan dinas/operasional
4 unit 165.000
1.3. 1 Program peningkatan disiplin
aparatur
Tingkat disiplin aparatur 90% 58.300 Program peningkatan
disiplin aparatur
Tingkat disiplin aparatur 88% 50.000
1. Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Bappeda Terpenuhinya pakaian dinas
pegawai Bappeda
50 stel 29.150 Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
Bappeda Terpenuhinya pakaian dinas
pegawai Bappeda
50 stel 25.000
2. Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Bappeda Terpenuhinya pakaian
kedaerahan
100 stel 29.150 Pengadaan pakaian
khusus hari-hari
tertentu
Bappeda Terpenuhinya pakaian olahraga
Bappeda
50 stel 25.000
1.4. Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Tingkat kapasitas SDM aparatur
Bappeda
90% 55.000 Program peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Tingkat kapasitas SDM aparatur
Bappeda
88% 30.000
1. 1 Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
Bappeda Terikutinya kegiatan bimbingan
teknis peraturan perundang-
undangan'
6 kali 55.000 Bimbingan teknis
implementasi
peraturan perundang-
undangan
Bappeda Terikutinya kegiatan bimbingan
teknis peraturan perundang-
undangan'
6 kali 30.000
Lembar 2 dari 9
}
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-18
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Pagu indikatif
(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1.5. Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Tingkat pengembangan sistem
laporan capaian kinerja dan
keuangan
90% 104.500 Program peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Tingkat pengembangan sistem
laporan capaian kinerja dan
keuangan
88% 95.500
1. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Bappeda Tersusunnya renja, lakip,
penetapan kinerja, RKA, DPA
Bappeda, laporan bulanan, adm
kepeg dan barang Bappeda
7
dokumen
93.500 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Bappeda Tersusunnya renja, lakip, penetapan
kinerja, RKA, DPA Bappeda, laporan
bulanan, adm kepeg dan barang
Bappeda
7
dokumen
85.000
2. Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Bappeda Tersusunnya laporan keuangan
Bappeda
1
dokumen
11.000 Penyusunan
pelaporan keuangan
akhir tahun
Bappeda Tersusunnya laporan keuangan
Bappeda
1
dokumen
10.500
II URUSAN WAJIB 6.594.884,125 URUSAN WAJIB 7.579.592
2.2. Penataan Ruang 1.375.000 Penataan Ruang 1.275.000
2.1.1. Program Perencanaan Tata
Ruang
Tersedianya dokumen tata
ruang
28% 880.000 Program Perencanaan
Tata Ruang
Tersedianya dokumen tata ruang 26% 1.025.000
1. Penyusunan rencana detail tata
ruang kawasan
Kab. Lima
Puluh
Kota
Tersusunnya RDTR Kawasan
Strategis
Dokumen
RDTR
Kawasan
Stategis
660.000
2. Rapat koordinasi tentang
rencana tata ruang
Terkoordinasi tentang
perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian Tata Ruang Kab.
Lima Puluh Kota
Laporan 220.000 Rapat koordinasi
tentang rencana tata
ruang
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya rencana
pemanfaatan dan pengendalian tata
ruang Kab. Lima Puluh Kota
1 tahun 525.000
3. Pengembangan
kawasan strategis
Kab.Lima
Puluh
Kota
Tersusunnya rencana tata ruang
kawasan strategis di Kab.Lima
Puluh Kota
1
dokumen
600.000
2.1.2. Program Pemanfaatan Ruang 28% 495.000 Program Pemanfaatan
Ruang
26% 250.000
1. Penyusunan norma, standar,
dan kriteria pemanfaatan ruang
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya proses
pengesahan Ranperda RDTRK
menjadi Perda RDTRK
Dokumen
RDTRK
495.000 Penyusunan norma,
standar, dan kriteria
pemanfaatan ruang
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya penyusunan dan
pengesahan Perda Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis
1
dokumen
250.000
2.2. Perencanaan Pembangunan 4.785.384,125 Perencanaan
Pembangunan
5.829.592
2.2.1. Program Pengembangan
data/informasi
Tingkat pengembangan data/
informasi
85% 439.907,05 Program
Pengembangan
data/informasi
Tingkat pengembangan data/
informasi
83% 225.000
1. Penyusunan profile daerah Kab. Lima
Puluh
Kota
Tersusunnya data base SIPD
dan buku profil daerah tahun
2010
2
dokumen
165.000 Penyusunan profile
daerah
Kab. Lima
Puluh
Kota
Tersusunnya data base SIPD, buku
profil daerah tahun 2015 dan audio
visual profil daerah tahun 2015
2
dokumen
dan DVD
225.000
Lembar 3 dari 9
}
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-19
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Pagu indikatif
(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2. Verifikasi data KK Miskin
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kab. Lima
Puluh
Kota
Tersedianya data KK Miskin di
Kabupaten Lima Puluh Kota
yang valid
20 Buku 274.907,05
2.2.2. Program Kerjasama
Pembangunan
Tingkat pelaksanaan kerjasama
pembangunan
45% 44.000 Program Kerjasama
Pembangunan
Tingkat pelaksanaan kerjasama
pembangunan
40% 2000.000
1. Koordinasi kerjasama
pembangunan antar daerah
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya koordinasi dan
evaluasi kerjasama
pembangunan antar daerah
44.000 Koordinasi kerjasama
pembangunan antar
daerah
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya koordinasi dan
evaluasi kerjasama pembangunan
antar daerah
5 Kab 200.000
2.2.3. Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan cepat tumbuh
Tingkat pelaksanaan
perencanaan pengembangan
wilayah strategis
70% 630.745,5 Program Perencanaan
Pengembangan
Wilayah Strategis dan
cepat tumbuh
Tingkat pelaksanaan perencanaan
pengembangan wilayah strategis
65% 545.000
1. Koordinasi penetapan rencana
Pengembangan Wilayah
Strategis dan cepat tumbuh
Daerah
Irigasi di
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya kegiatan Water
Resources and Irrigation Sector
Management Program (WISMP)
-2 Loan 8027-ID
Laporan
Kegiatan
WISMP - 2
110.000 Koordinasi penetapan
rencana
Pengembangan
Wilayah Strategis dan
cepat tumbuh
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya koordinasi
pelaksanaan WISMP II 2014
1 tahun 100.000
2. Peningkatan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif
Daerah
Irigasi di
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya kegiatan Water
Resources and Irrigation Sector
Management Program (WISMP)
-2 Loan 8027-ID
Laporan
Kegiatan
WISMP - 2
300.745,5 Peningkatan
Pengelolaan Irigasi
Partisipatif
Kab. Lima
Puluh
Kota
Meningkatnya pemahaman P3A dan
GP3A terhadap peraturan
perundang-undangan terkait
pengelolaan irigasi dan
terlaksananya penyusunan
dokumen PSETK untuk DI
kesepakatan WISMP II
1 tahun 245.000
3. Rehabilitasi kawasan kritis
daerah tangkapan sungai
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya rehabilitasi
lahan kritis di Kab. Lima Puluh
Kota
Laporan
Kegiatan
110.000 Rehabilitasi kawasan
kritis daerah
tangkapan sungai
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya penanganan lahan
kritis sumber daya air berbasis
masyarakat
1 tahun 200.000
4. Pengembangan wilayah terpadu Kab. Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya koordinasi
pengembangan wilayah terpadu
di Kab. Lima Puluh Kota
Laporan
Kegiatan
110.000
2.2.4. Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota
menengah dan besar
Tingkat pelaksanaan
Perencanaan Pengembangan
Kota-kota menengah dan besar
80% 834.037,93 Program Perencanaan
Pengembangan Kota-
kota menengah dan
besar
Tingkat pelaksanaan Perencanaan
Pengembangan Kota-kota
menengah dan besar
77% 319.000
1. Koordinasi perencanaan
penanganan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi
Kec.
Harau
Terlaksananya koordinasi
program dan kegiatan
pengembangan kawasan
ekowisata di kecamatan Harau
Kabupaten Lima Puluh Kota
12 bulan 174.037,93 Koordinasi
perencanaan
penanganan pusat-
pusat pertumbuhan
ekonomi
Kec.
Harau
Terlaksananya koordinasi program
dan kegiatan pengembangan
kawasan ekowisata di kecamatan
Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
12 bulan 200.000
Kec. Luak
dan Lareh
Sago
Terlaksananya koordinasi
program dan kegiatan
pengembangan Kawasan
Kec. Luak
dan Lareh
Sago
Terlaksananya koordinasi program
dan kegiatan pengembangan
Kawasan Minapolitan di Kecamatan
Lembar 4 dari 9
}
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-20
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Pagu indikatif
(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Halaban Minapolitan di Kecamatan Luak
dan Lareh Sago Halaban
Halaban Luak dan Lareh Sago Halaban
Kec.
Mungka
Terlaksananya koordinasi
program dan kegiatan
pengembangan kawasan
Agropolitan di Kecamatan
Mungka
Kec.
Mungka
Terlaksananya koordinasi program
dan kegiatan pengembangan
kawasan Agropolitan di Kecamatan
Mungka
Kec.
Mungka
Terlaksananya koordinasi
program dan kegiatan
pengembangan kawasan
Agroteknopark di Kecamatan
Mungka
Kec.
Mungka
Terlaksananya koordinasi program
dan kegiatan pengembangan
kawasan Agroteknopark di
Kecamatan Mungka
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya koordinasi
program dan kegiatan
pengembangan Sistem Inovasi
Daerah di Kabupaten Lima
Puluh Kota
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya koordinasi program
dan kegiatan pengembangan
Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten
Lima Puluh Kota
Kabupate
n Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya koordinasi
program dan kegiatan untuk
pengembangan kawasan
strategis Kabupaten Lima Puluh
Kota
Kabupate
n Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya koordinasi program
dan kegiatan untuk pengembangan
kawasan strategis Kabupaten Lima
Puluh Kota
2. Koordinasi perencanaan air
minum, drainase dan sanitasi
perkotaan
26 lokasi Terlaksananya koordinasi
perencanaan pengelolaan air
minum berbasis masyarakat
(PAMSIMAS-2), Terlaksananya
sanitasi yang berbasis
masyarakat di Kab. Lima Puluh
Kota (SANIMAS) dan program
PPSP
Laporan
Kegiatan
PAMSIMA
S,
SANIMAS
dan PPSP
660.000 Koordinasi
perencanaan air
minum, drainase dan
sanitasi perkotaan
Kabupate
n Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya koordinasi
perencanaan pengelolaan air
minum berbasis masyarakat
(PAMSIMAS), dan percepatan
pembangunan sanitasi pemukiman
(PPSP) Tahunj 2014
1 tahun 155.000
2.2.5. Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
Presentase peningkatan
kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan
daerah
80% 275.000 Program peningkatan
kapasitas
kelembagaan
perencanaan
pembangunan daerah
Presentase peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
79% 559.120
1. Peningkatan kemampuan
teknis aparat perencana
Kab. Lima
Puluh
Kota dan
Kab/Kota
mitra
Terlaksananya kegiatan
peningkatan kapasitas aparatur
perencana
1 kali 165.000 Peningkatan
kemampuan teknis
aparat perencana
Kab. Lima
Puluh
Kota dan
Kab/Kota
mitra
Terlaksananya kegiatan
peningkatan kapasitas aparatur
perencana
1 kali 209.120
2. Bimbingan teknis tentang
perencanaan pembangunan
daerah
Bappeda Terlaksananya bimtek
penyusunan perenc. Pemb.
berdasarkan permendagri 54 th
2010 untuk seluruh SKDP
52 orang 110.000 Bimbingan teknis
tentang perencanaan
pembangunan daerah
Bappeda Terlaksananya workshop
penyusunan RPJMD dan renstra
SKPD
52 orang 350.000
Lembar 5 dari 9
}
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-21
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Pagu indikatif
(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2.2.6. Program perencanaan
pembangunan daerah
Tingkat pelaksanaan
perencanaan pembangunan
daerah
92% 980.100 Program
perencanaan
pembangunan daerah
Tingkat pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah
90% 1.195.472
1. Penyusunan rancangan RKPD Kab. Lima
Puluh
Kota
Tersedianya rancangan RKPD
Kab. Lima Puluh Kota Tahun
2011
1
ranperbup
RKPD
154.000 Penyusunan
rancangan RPJMD
Kab. Lima
Puluh
Kota
Tersedianya rancangan RPJMD Kab.
Lima Puluh Kota Tahun 2015-2020
1 ranperda 225.000
2. Penyelenggaraan musrenbang
RKPD
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terselenggaranya Musrenbang
RKPD Kab. Lima Puluh Kota
2010, Musrenbang Kecamatan
dan Musrenbang Nagari
1 kali
Musrenbang
RKPD, 13
Musrenbag
Kec. dan 79
Musrenbang
Nagari
247.500 Penyelenggaraan
musrenbang RPJMD
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terselenggaranya Musrenbang
RPJMD Kab. Lima Puluh Kota Tahun
2015-2020
1 kali 200.000
3. Penetapan RKPD Kab. Lima
Puluh
Kota
Ditetapkannya Perbup tentang
RKPD Kab. Lima Puluh Kota
2011
1 perbup 27.500 Penyusunan
rancangan RKPD
Kab. Lima
Puluh
Kota
Tersedianya rancangan RKPD Kab.
Lima Puluh Kota Tahun 2016
1
ranperbup
RKPD
175.000
4. Kordinasi penyusunan laporan
kinerja pemerintah daerah
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya penyusunan
laporan kinerja pemerintah
daerah (LPPD) dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintah
daerah
2
dokumen
133.100 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terselenggaranya Musrenbang
RKPD Kab. Lima Puluh Kota 2015,
Musrenbang Kecamatan dan
Musrenbang Nagari
1 kali
Musrenbang
RKPD, 13
Musrenbag
Kec. dan 79
Musrenbang
Nagari
226.699
5. Kordinasi penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ)
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya penyusunan
laporan keterangan
pertanggung jawaban (LKPJ)
Bupati akhir tahun anggaran
dan penyampaian nota LKPJ
akhir tahun anggaran Bupati
kpd DPRD
2
dokumen
132.000 Penetapan RKPD Kab. Lima
Puluh
Kota
Ditetapkannya Perbup tentang
RKPD Kab. Lima Puluh Kota 2015
1 perbup 43.773
6. Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya koordinasi
kegiatan DAK, tugas
pembantuan, dan evaluasi
rencana aksi
4
dokumen
203.500 Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya koordinasi kegiatan
DAK, tugas pembantuan, dan
evaluasi rencana aksi
4
dokumen
250.000
7. Evaluasi dan perubahan RKPD Kab. Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya evaluasi dan
tersedianya dokumen
perubahan RKPD
1
dokumen
82.500 Evaluasi dan
perubahan RKPD
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya evaluasi dan
tersedianya dokumen perubahan
RKPD 2015
1
dokumen
75.000
2.2.7. Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Tingkat pelaksanaan
perencanaan pembangunan
ekonomi
90% 855.593,645 Program
perencanaan
pembangunan
ekonomi
Tingkat pelaksanaan perencanaan
pembangunan ekonomi
87% 1.350.000
Lembar 6 dari 9
}
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-22
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Pagu indikatif
(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1. Penyusunan indikator ekonomi
daerah
Kabupate
n Lima
Puluh
Kota
Tersusunnya dokumen Gini
Rasio dan IPM per Kecamatan
se Kabupaten Lima Puluh Kota
1
Dokumen
500.000 Penyusunan
masterplan
pembangunan
ekonomi daerah
Kab. Lima
Puluh
Kota
Tersusunnya dokumen master plan
pengembangan pasar tradisional
1
Dokumen
300.000
Kab. Lima
Puluh
Kota
Tersusunnya RAD-PG Kab.Lima
Puluh Kota
1
Dokumen
200.000
2. Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
Kabupate
n Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya Koordinasi
pelaksanaan Master Plan
Pengembangan Gambir 2011-
2015
12 bulan 209.452,265 Penyusunan indikator
ekonomi daerah
Kab. Lima
Puluh
Kota
Tersusunnya dokumen Gini Rasio
dan IPM per Kecamatan se
Kabupaten Lima Puluh Kota
1
Dokumen
350.000
Terlaksananya Koordinasi
Pengembangan Ekonomi Lokal
dan Daerah dengan core
commodity Gambir di
Kabupaten Lima Puluh Kota
Koordinasi
perencanaan
pembangunan bidang
ekonomi
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya Koordinasi
pelaksanaan Master Plan
Pengembangan Gambir 2011-2015
12 bulan 250.000
Terlaksananya Kegiatan Forum
Stakeholders Pengembangan
Ekonomi Daerah
Terlaksananya Koordinasi
Pengembangan Ekonomi Lokal dan
Daerah dengan core commodity
Gambir di Kabupaten Lima Puluh
Kota
Terlasksananya koordinasi
pengembangan komoditi
unggulan daerah
Terlaksananya Kegiatan Forum
Stakeholders Pengembangan
Ekonomi Daerah
Terlasksananya koordinasi
pengembangan komoditi unggulan
daerah
3. Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Kabupate
n Lima
Puluh
Kota
Tersedianya laporan monitoring
dan evaluasi program dan
kegiatan SKPD di bawah
koordinasi bidang ekonomi dan
sumber daya alam
1
Dokumen
146.141,380 Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Kabupate
n Lima
Puluh
Kota
Tersedianya laporan monitoring dan
evaluasi program dan kegiatan
SKPD di bawah koordinasi bidang
ekonomi dan sumber daya alam
1
Dokumen
250.000
2.2.8. Program perencanaan sosial
budaya
Tingkat pelaksanaan
perencanaan sosial budaya
90% 341.000 Program
perencanaan sosial
budaya
Tingkat pelaksanaan perencanaan
sosial budaya
88% 1.140.000
1. Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial
dan budaya
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya koordinasi
perencanaan pembangunan
bidang sosial budaya
1 tahun 176.000 Koordinasi
penyusunan
masterplan
pendidikan
1
dokumen
Tersedianya dokumen masterplan
pendidikan
1
dokumen
-
Lembar 7 dari 9
}
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-23
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Pagu indikatif
(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2.
Pemantauan Program
Penanggulangan Kemiskinan
Kab. Lima
Puluh
Kota
Tersedianya dokumen
pemantauan program
penanggulangan kemiskinan
yang tepat sasaran (program
keluarga harapan, jaminan
kesehatan, beasiswa miskin,
PNPM MPd, PNPM MP, raskin,
dan kredit usaha rakyat)
165.000 Koordinasi
penyusunan
masterplan kesehatan
1
dokumen
Tersedianya dokumen masterplan
kesehatan
1
dokumen
-
Koordinasi
perencanaan
pembangunan bidang
sosial dan budaya
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya koordinasi
perencanaan pembangunan bidang
sosial budaya
80% 340.000
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Kab. Lima
Puluh
Kota
Monitoring program dan kegiatan
bidang sosial, budaya dan
pemerintahan
1
dokumen
200.000
Koordinasi program
penanggulangan
kemiskinan
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya Koordinasi Program
Penanggulangan Kemiskinan
melalui kegiatan PNPM mandiri
Perkotaan dan Gerbang Kampung
80% 300.000
Koordinasi seleksi dan
persiapan kabupaten
sehat
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya pembinaan
kabupaten sehat di Kabupaten Lima
Puluh Kota
5 tatanan 300.000
2.2.9. Program perencanaan
prasarana wilayah dan sumber
daya alam
Tingkat pelaksanaan
perencanaan prasarana wilayah
dan sumber daya alam
85% 385.000 Program
perencanaan
prasarana wilayah dan
sumber daya alam
Tingkat pelaksanaan perencanaan
prasarana wilayah dan sumber daya
alam
84% 260.000
1.
Koordinasi penyusunan
masterplan pengendalian
sumber daya alam dan
lingkungan hidup
Kab. Lima
Pulluh
Kota
Tersusunnya dokumen rencana
induk lingkungan hidup Kab.
Lima Puluh Kota
1
dokumen
330.000 Koordinasi
penyusunan
masterplan
pengendalian sumber
daya alam dan
lingkungan hidup
Kab. Lima
Pulluh
Kota
Tersusunnya dokumen rencana
induk lingkungan hidup Kab. Lima
Puluh Kota
1
dokumen
200.000
2.
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Kab. Lima
Pulluh
Kota
Terlaksananya kegiatan
monitoring, evaluasi dan
pelaporan kegiatan dibawah
koordinasi bidang Fisik
Prasarana, Tata Ruang dan
Pengembangan Wilayah
Laporan
Monev
55.000 Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Kab. Lima
Pulluh
Kota
Terlaksananya kegiatan monitoring,
evaluasi dan pelaporan kegiatan
dibawah koordinasi bidang Sarana
Prasarana, dan Pengembangan
Wilayah
1 tahun 60.000
III Statistik Statistik
3.1.
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Tingkat pengembangan
data/informasi/statistik daerah
90% 434.500 Program
pengembangan
data/informasi/statist
ik daerah
Tingkat pengembangan
data/informasi/statistik daerah
89% 475.000
1.
Penyusunan dan pengumpulan
data dan statistik daerah
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terpenuhinya informasi tentang
Indikator Kesejahteraan Rakyat
tahun 2012 (Inkesra)
1
dokumen
148.500 Penyusunan dan
pengumpulan data
dan statistik daerah
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terpenuhinya informasi tentang
Indikator Kesejahteraan Rakyat
tahun 2012 (Inkesra) dan statistik
2
dokumen
170.000
Lembar 8 dari 9
}
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-24
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Pagu indikatif
(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
angka kerja
2.
Pengolahan, updating dan
analisis data dan statistik
daerah
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terpenuhinya kebutuhan data
Kab. Lima Puluh Kota Dalam
Angka (KDA) dan Kecamatan
dalam angka tahun 2013 untuk
keperluan perencanaan
pembangunan
2
dokumen
137.500 Pengolahan, updating
dan analisis data dan
statistik daerah
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terpenuhinya kebutuhan data Kab.
Lima Puluh Kota Dalam Angka (KDA)
dan Kecamatan dalam angka tahun
2013 untuk keperluan perencanaan
pembangunan
2
dokumen
150.000
3.
Pengolahan, updating dan
analisis data PDRB
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terpenuhinya informasi data
perkembangan perekonomian
daerah tahun 2008-2012
1
dokumen
148.500 Pengolahan, updating
dan analisis data
PDRB
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terpenuhinya informasi data
perkembangan perekonomian
daerah tahun 2008-2012
1
dokumen
155.000
T O T A L
8.066.684,125
8.568.592
Lembar 9 dari 9
}
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam menyusun Renja SKPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh
diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari
bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada
hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan
kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.
Sebagai salah satu SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota, Bappeda berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi
masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk
salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan
maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Musrenbang tahun 2014,
aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan belum ada yang
diarahkan secara khusus untuk Bappeda. Tetapi ada satu hal penting yang
disampaikan masyarakat bahwa Bappeda harus mampu menyusun suatu
perencanaan pembangunan yang betul-betul merupakan hasil dari suatu kajian
yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat, jangan hanya memenuhi
keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan mengabaikan
kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas.
Disamping itu, dalam Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2014 tersebut juga mengemuka aspirasi terhadap perbaikan
pelaksanaan kegiatan Musrenbang terutama penyelenggaraan Musrenbang RKPD
di tingkat kabupaten. Bagian yang menjadi sorotan adalah kurangnya perhatian
terhadap kebutuhan peserta selama penyelenggaraan kegiatan seperti penyediaan
penginapan, ruangan sidang yang lebih nyaman, dan sebagainya.
Aspirasi masyarakat di atas akan menjadi perhatian serius Bappeda dalam
pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2015. Suatu langkah penting yang
harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang
terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Bappeda
dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.
r. ALIS MARAJO
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-1
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan
Kabupaten Lima Puluh Kota
3.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan
permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah.
Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan
program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku
kepentingan.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2010-2015, sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara lain
pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan
penurunan angka kemiskinan. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan
dalam RPJMN tersebut meliputi :
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola
2. Penanggulangan kemiskinan
3. Infrastruktur
4. Iklim investasi dan usaha
5. Energi
6. Lingkungan hidup dan bencana
7. Daerah tertinggal, terdepan, terluas dan pasca konflik
8. Pendidikan
9. Kesehatan
10. Ketahanan pangan
11. Kebudayaan kreativitas, dan inovasi teknologi
12. Prioritas lainnya :
a. Bidang di bidang Politik, Hukum dan Keamanan
b. Bidang Perekonomian
c. Bidang Kesejahteraan Rakyat
Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2012 prioritas pembangunan nasional
sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan
kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-2
diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-
poor dan pro-environment. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah yang
disusun oleh Bappeda harus mengacu dan menguatkan serta mendukung pencapaian
prioritas pembangunan nasional ini.
Terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, maka kebijakan dan prioritas
perencanaan pembangunan diarahkan kepada peningkatan kualitas perencanaan
pembangunan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi, masih ada 7 provinsi dan 44%
kabupaten/kota yang belum menetapkan Peraturan daerah tentang RPJPD, 35%
kabupaten/kota yang belum menetapkan Perada tentang RPJMD, 50% provinsi dan 70%
kabupaten/kota yang menetapkan RKPD melampaui batas waktu yang ditetapkan.
Adapun Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sampai saat ini telah mampu
memenuhi target nasional tersebut, yaitu dengan menetapkan Perda No. 10 tahun 2011
tentang RPJPD tahun 2005-2025 dan Perda No. 14 tahun 2011 tentang RPJMD tahun
2010-2015. Sedangkan mengenai RKPD, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah
memenuhinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perencanaan pembangunan
daerah diarahkan agar dapat memprioritaskan :
1. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah dan
rencana satuan kerja perangkat daerah.
2. Peningkatan kemampuan aparatur dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi
rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan atau bimbingan teknis
perencanaan.
3. Penyediaan data dan informasi yang akurat untuk memenuhi kebutuhan
perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
4. Penyusunan peraturan daerah terkait dengan penyusunan perencanaan
pembangunan daerah.
3.1.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat.
Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi
oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu,
pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa disinkronkan dengan
pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tesebut, maka dalam
penyusunan Renja ini, Bappeda perlu melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-3
Sumatera Barat.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011
tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat, maka prioritas Pembangunan Provinsi
Sumatera Barat adalah sebagai berikut:
1. Pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan.
6. Pengembangan industri olahan, perdagangan, UMKM dan koperasi, dan iklim n
investasi.
7. Pengembangan wisata alam dan wisata budaya.
8. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal.
9. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat.
10. Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup.
Oleh karena itu Rencana Kerja yang disusun oleh Bappeda mesti disinkronkan
dan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat
tersebut.
3.1.3. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015 Visi Kabupeten
Lima Puluh Kota dalam jangka menengah tersebut adalah “Terwujudnya
Kebersamaan, Kemakmuran dan Kesejahteraan di Lima Puluh Kota yang
Bernuansa Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia”.
Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
2. Mewujudkan masyarakat yang demokratis, menghargai hak azasi manusia (HAM),
penegakan hukum yang berkeadilan dengan pengamalan Pancasila sebagai
Ideologi Negara.
3. Mewujudkan nagari yang berbasis adat dan syara’.
4. Mewujudkan dinamisasi gerak pembangunan sektor agraris.
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-4
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan lingkungan hidup.
6. Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor riil dengan
investasi yang kondusif.
7. Mewujudkan lingkungan sosial yang smart (smart society).
8. Mewujudkan masyarakat yang cinta pendidikan.
9. Mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang sehat.
Terkait dengan pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut diatas maka
ditetapkan Prioritas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :
1. Reformasi birokrasi
2. Ketahanan pangan
3. Pengembangan kawasan strategis
4. Penaggulangan kemiskinan.
5. Pendidikan.
6. Kesehatan
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda
3.2.1 Telaahan terhadap Renstra Bappeda Tahun 2010-2015
Berdasarkan Rencana Strategis Bappeda (Renstra Bappeda) Tahun 2010-2015,
maka telah ditetapkan di dalam Renstra tersebut Visi Bappeda Kabupaten Lima Puluh
Kota 2010-2015 yaitu :
”Terwujudnya perencanaan pembangunan
daerah yang dinamis”
Dalam Visi ini terdapat 3 (tiga) kata kunci yaitu perencanaan, pembangunan
daerah dan dinamis yang memiliki makna sebagai berikut :
1. Perencanaan, merupakan proses untuk menentukan tindakan masa depan yang
tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pembangunan daerah, adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-5
kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia di
daerah.
3. Dinamis, kemampuan untuk menyesuaikan diri serta mempunyai semangat untuk
bergerak maju dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Berdasarkan 3 kata kunci tersebut diketahui bahwa pembangunan merupakan
sebuah upaya kreatif dalam rangka mengembangkan berbagai sumber daya yang
dimiliki daerah. Dengan pengertian bahwa dinamis merupakan kata kunci utama yang
bermakna sebuah gerak yang terarah namun fleksibel. Terarah maksudnya adalah
memiliki tujuan dan sasaran yang jelas sesuai dengan arah pembangunan daerah
sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025 dan
RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010-2015.
Disamping itu dinamis juga bermakna bahwa perencanaan pembangunan daerah
mesti disusun secara akuntabel, transparan, partisipatif, dengan tetap mengacu kepada
kondisi eksisting dan perkembangan atau dinamika pembangunan serta isu-isu strategis
daerah itu sendiri.
Jadi perencanaan yang dinamis adalah perencanaan yang dapat mengantisipasi
perkembangan dan dapat menyesuaikan dengan tuntutan pembangunan setiap waktu.
Oleh karena itu melalui perencanaan pembangunan yang dinamis ini diharapkan
perencanaan benar-benar mantap secara konsepsional dan realistis untuk dilaksanakan.
Sehubungan dengan visi di atas maka misi yang hendak dilaksanakan Bappeda
selama lima tahun ke depan adalah dengan penekanan kepada peningkatan kualitas
penyelanggaraan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappeda ke depan. Di samping
itu juga ke arah peningkatan koordinasi dan kualitas perencanaan yang dihasilkan.
Adapun misi-misi tersebut sebagai berikut :
1. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah
2. Menyusun data perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan akurat.
3. Meningkatkan sumber daya aparatur perencana pembangunan daerah yang
profesional.
4. Meningkatkan sarana penunjang perencanaan pembangunan daerah.
5. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang aplikatif.
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-6
Berdasarkan misi-misi di atas, maka upaya awal yang perlu dilakukan dalam
rangka pencapaian visi adalah memantapkan koordinasi perencanaan pembangunan itu
sendiri. Karena permasalahan terberat dan utama dalam proses perencanaan
pembangunan adalah membentuk kesamaan persepsi dalam melihat perencanaan
tersebut. Oleh karena itu kualitas perencanaan salah satunya ditentukan oleh seberapa
jauh kualitas koordinasi dalam penyusunan perencanaan tersebut.
Kemudian perencanaan yang baik dan berkualitas sangat ditentukan oleh
kuantitas dan kualitas data yang digunakan. Data mesti tersedia dalam jumlah cukup
dan memadai serta dengan tingat akurasi dan validitas yang optimal. Karena itu
penyediaan data secara berkala dan kontiniu perlu dilakukan.
Tak kalah pentingnya dibandingkan dengan data, sumber daya aparatur yang
akan mengolah data dan menyusun perencanaan tersebut mesti handal, terampil dan
ahli. Tentunya sesuai dengan bidang perencanaan yang akan digelutinya. Untuk
mengembangkan dan mendukung ketersediaan sumber daya aparatur perencanaan ini,
diperlukan upaya serius dan bertahap dalam rangka meningkatkan SDM aparatur
perencanaan pembangunan daerah.
Pada saat ini penyusunan perencanaan pembangunan tidak memungkinkan lagi
dilakukan secara manual dengan dukungan teknologi informasi sederhana, karena
tuntuan zaman menghendaki adanya sebuah ketelitian dalam perencanaan
pembangunan. Untuk itu teknologi informasi dan peralatan lainnya seperti sistem
informasi geografis, mapping dan sebagainya sangat dibutuhkan pada saat ini.
Disamping itu teknik dan metodologi perencanaan pembangunan juga semakin
berkembang dan perlu diadopsi. Selanjutnya dalam rangka peningkatan koordinasi
perencanaan juga dibutuh prasarana transportasi dan sebagainya.
Terakhir untuk menilai apakah sebuah perencanaan itu baik dan layak, tentunya
perencanaan tersebut bersifat aplikatif. Artinya perencanaan pembangunan tersebut
benar-benar dapat dilaksanakan dan bukan hanya menjadi dokumen semata. Oleh
karena itu hasil dari pelaksanaan perencanaan pembangunan perlu dimonitor, dievaluasi
dan dilaporkan.
Terkait dengan urusan pembangunan maka dalam rangka mengoptimalkan
pelaksanaan pembangunan, sangat diperlukan perencanaan pembangunan daerah
yang matang serta melalui proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-7
pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial
dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan
pembangunan merupakan langkah awal dalam tahapan pelaksanaan pembangunan dan
dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
Adapun Tujuan dan Sasaran perencanaan pembangunan selama 5 tahun sesuai
dengan Renstra Bappeda adalah ;
1. Tujuan :
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi perencanaan pembangunan
dengan berbagai pihak terkait.
b. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan sehingga
memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan
sehingga pelaksanaan tugas Bappeda berlangsung dengan baik dan lancar.
d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perencana pembangunan daerah
dengan tingkat profesionalisme yang meyakinkan.
e. Meningkatkan kerjasama perencanaan pembangunan daerah dengan berbagai
pihak.
f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas data yang dibutuhkan dalam perencanaan
dan dalam menilai kinerja pembangunan daerah.
g. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan pengendalian ruang wilayah dalam
kerangka menciptakan keseimbangan pembangunan daerah.
h. Meningkatkan kualitas pemantauan dan pelaporan pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah.
i. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan prioritas pembangunan nasional dan
daerah.
2. Sasaran :
a. Meningkatnya kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan volume
kordinasi perencanaan pembangunan
b. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan
c. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan
d. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia aparatur perencanaan
e. Meningkatnya kerjasama pembangunan dengan berbagai pihak
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-8
f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas data untuk perencanaan pembangunan
g. Meningkatnya kualitas penataan ruang daerah
h. Meningkatnya kualitas dan pemantauan program dan pelaporan kegiaatan
pembangunan
i. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan
j. kegiatan penanggulangan kemiskinan
3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
Selain merupakan penjabaran Renstra Bappeda, maka Renja Bappeda tahun
2015 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2015. Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renja Bappeda
maka berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan permasalahan terkait dengan urusan
pemerintahan daerah yang merupakan kewenangan Bappeda. Permasalahan-
permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Permasalahan pada urusan penataan ruang
1. Belum ditetapkannya peraturan daerah mengenai rencana detail tata ruang
wilayah kabupaten.
2. Belum jelasnya penataan kawasan hutan, budidaya, pemukiman dan pariwisata
kebupaten.
3. Belum tersedianya dokumen tata ruang setiap kecamatan.
4. Belum jelasnya penataan ruang kawasan IKK Sarilamak dalam rangka
percepatan pembangunan dan pengembangan Sarilamak.
5. Belum jelasnya penataan ruang dan perwilayahan komoditas unggulan.
6. Belum adanya penataan ruang dan penetapan serta penyelesaian tapal batas
kabupaten.
b. Permasalahan pada urusan perencanaan pembangunan
1. Belum maksimalnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah.
2. Belum optimalnya pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan Musrenbang
Nagari, Kecamatan, Kabupaten dan penyelengaraan Forum SKPD.
3. Masih lemahnya koordinasi perencanaan pembangunan dengan pemerintah
provinsi dan pusat.
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-9
4. Masih rendahnya kinerja pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
perencanaan pembangunan.
5. Belum maksimalnya kualitas penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan.
c. Permasalahan pada urusan stistik
Permasalahan pada urusan statistik yang masih dihadapi sampai saat ini adalah
masih rendahnya kualitas dan ketersediaan data statistik di berbagai bidang untuk
kepentingan pembangunan daerah.
Berdasarkan permasalahan pada ketiga urusan pemerintahan yang dilaksanakan
Bappeda sebagaimana tersebut di atas maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Renja
Bappeda Tahun 2015 sebagai berikut :
A. Tujuan :
1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung proses
perencanaan pembangunan.
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan koordinasi perencanaan tata ruang dan penyediaan regulasi terkait
dengan penataan ruang daerah.
4. Meningkatkan koordinasi percepatan pembangunan kawasan IKK Sarilamak.
5. Meningkatkan penataan kawasan-kawasan strategis wilayah perbatasan.
6. Meningkatkan kualitas dan koordinasi penyelenggaraan Musrenbang dan Forum
SKPD.
7. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
8. Meningkatkan kualitas dan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan APBD,
DAK, Dekonsentrasi, TP dan DDUB.
9. Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan.
10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan data untuk kepentingan
perencanaan dan pembangunan daerah.
B. Sasaran :
1. Meningkatnya kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas-tugas terkait
dengan perencanaan pembangunan.
2. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur perencanaan pembangunan.
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-10
3. Terlaksananya koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan pada tingkat
nagari, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat.
4. Terlaksananya Musrenbang Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.
5. Terlaksana dan tersedianya dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen
evaluasi dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Meningkatnya koordinasi penetaan ruang daerah.
7. Tersedianya regulasi untuk penetaan ruang daerah.
8. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan kegiatan APBD, DAK, Dekonsentrasi, TP
dan DDUB di kab. Lima Puluh Kota.
9. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di
kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Tersusun dan tersedianya data untuk kebutuhan perencanaan pembangunan.
3.3 Program dan Kegiatan
Penetapan program dan kegiatan Bappeda untuk Rencana Kerja Bappeda tahun
2015 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Bappeda tahun
2010-2015. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada
Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2008 serta Permendagri
No. 21 tahun 2011.
Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Bappeda dikelompokkan
ke dalam 4 bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan
program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan
urusan pemerintahan daerah. Urusan yang dilaksanakan oleh Bappeda meliputi
penataan ruang, perencanaan pembangunan, dan statistik. Ringkasan Program dan
Kegiatan Bappeda pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-11
Tabel 3.1
Program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD
No PROGRAM KEGIATAN
1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
9. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
2. Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
3. Peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
4. Peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
1. Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
5. Peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
JML 5 Program 20 Kegiatan
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-12
Tabel 3.2
Program dan Kegiatan lingkup Urusan Penataan Ruang
No PROGRAM KEGIATAN
1. Perencanaan Tata Ruang 1. Rapat koordinasi tentang rencana tata
ruang
2. Perencanaan kawasan strategis
2. Pemanfaatan Ruang 1. Penyusunan norma, standar, dan
kriteria pemanfaatan ruang
JML 2 Program 3 Kegiatan
Tabel 3.3
Program dan Kegiatan lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan
No PROGRAM KEGIATAN
1. Program Pengembangan
data/informasi
1. Penyusunan profile daerah
2. Kerjasama Pembangunan 1. Koordinasi kerjasama pembangunan
antar daerah
3. Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan cepat
tumbuh
1. Koordinasi penetapan rencana
Pengembangan Wilayah Strategis dan
cepat tumbuh
2. Peningkatan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif
3. Rehabilitasi kawasan kritis daerah
tangkapan sungai
4. Perencanaan Pengembangan
Kota-kota menengah dan
besar
1. Koordinasi perencanaan penanganan
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
2. Koordinasi perencanaan air minum,
drainase dan sanitasi perkotaan
5. Peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
1. Peningkatan kemampuan teknis aparat
perencana
2. Bimbingan teknis tentang perencanaan
pembangunan daerah
6. Perencanaan pembangunan
daerah
1. Penyusunan rancangan RPJMD
2. Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
3. Penyusunan rancangan RKPD
4. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
5. Penetapan RKPD
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
7. Evaluasi dan perubahan RKPD
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-13
7. Perencanaan pembangunan
ekonomi
1. Penyusunan masterplan pembangunan
ekonomi daerah
2. Penyusunan indikator ekonomi daerah
3. Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
8. Perencanaan sosial budaya 1. Koordinasi penyusunan masterplan
pendidikan
2. Koordinasi penyusunan masterplan
kesehatan
3. Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang sosial dan budaya
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5. Koordinasi program penanggulangan
kemiskinan
6. Koordinasi seleksi dan persiapan
kabupaten sehat
9. Perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. Koordinasi penyusunan masterplan
pengendalian sumber daya alam dan
lingkungan hidup
JLM 9 Program 28 Kegiatan
Tabel 3.4
Program dan Kegiatan lingkup Urusan Statistik
A. Urusan Statistik
No PROGRAM KEGIATAN
1. Program pengembangan data/
informasi/ statistik daerah
1. Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah
2. Pengolahan, updating dan analisis data
dan statistik daerah
3. Pengolahan, updating dan analisis data
PDRB
JLM 1 Program 3 Kegiatan
Berdasarkan empat pengelompokan program tersebut maka untuk tahun 2015
Bappeda melaksanakan 17 program dengan 54 kegiatan. Adapun mengenai uraian
kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Bappeda
Tahun 2015 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 3.5 berikut.
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 14
Tabel 3.5
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
989.000.000 906.000.000
x xx xx 01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat kelancaran
administrasi
perkantoran
88% 603.500.000 90% 515.000.000
x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Terkirimnya surat dan dokumen administrasi
perkantoran
Bappeda 12 bulan 3.000.000 DAU 1
a ─ 12 bulan 3.000.000
x xx xx 01 02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbiayainya rekening
telepon, listrik, air dan internet
Bappeda 12 bulan 50.000.000 DAU 1
a ─ 12 bulan 40.000.000
x xx xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Tersedianya biaya pembayaran pajak dan
perizinan kendaraan dinas operasional
Bappeda 12 bulan 13.000.000 DAU 1
a ─ 12 bulan 13.000.000
x xx xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terselenggaranya administrasi keuangan
Bappeda 12 bulan 120.900.000 DAU 1
a ─ 12 bulan 85.000.000
x xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Terjaganya kebersihan
kantor Bappeda
Bappeda 12 bulan 49.600.000 DAU 1
a ─ 12 bulan 37.000.000
x xx xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Terlaksananya servis
dan perbaikan peralatan kerja
Bappeda 12 bulan 11.000.000 DAU 1
a ─ 12 bulan 6.000.000
x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis
kantor
Terpenuhinya ATK Bappeda 12 bulan 27.500.000 DAU 1
a ─ 12 bulan 27.500.000
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 15
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan
penggandaan
keperluan kantor
Bappeda 12 bulan 35.000.000 DAU 1
a ─ 12 bulan 20.000.000
x xx xx 01 12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya alat listrik
dan instalasi listrik
yang baik
Bappeda 12 bulan 8.500.000 DAU 1
a ─ 12 bulan 3.500.000
x xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan
bacaan dan buku peraturan perundang-
undangan
Bappeda 12 bulan 10.000.000 DAU 1
a ─ 12 bulan 15.000.000
x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk
kebutuhan tamu dan
rapat
Bappeda 12 bulan 25.000.000 DAU 1
a ─ 12 bulan 15.000.000
x xx xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Bappeda 12 bulan 250.000.000 DAU 1
a ─ 12 bulan 250.000.000
x xx xx 02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Tingkat ketersediaan
sarana dan
prasaranan
perkantoran
88% 210.000.000 90% 225.000.000
x xx xx 02 09 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Tersedianya peralatan
kantor
Bappeda 1 paket 75.000.000 DAU 1
a ─ 4 paket 50.000.000
x xx xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor Bappeda
Bappeda 12 bulan 15.000.000 DAU 1
a ─ 12 bulan 25.000.000
x xx xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya secara
berkala kendaraan
dinas/operasional
Bappeda 4 unit 120.000.000 DAU 1
a ─ 4 unit 150.000.000
x xx xx 03 Program peningkatan
disiplin aparatur
Tingkat disiplin
aparatur
88% 50.000.000 90% 25.000.000
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 16
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
x xx xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhinya pakaian dinas pegawai
Bappeda
Bappeda 50 stel 25.000.000 DAU 1
a ─ 50 stel 25.000.000
x xx xx 03 05 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Terpenuhinya pakaian
olah raga Bappeda
Bappeda 50 stel 25.000.000 DAU 1
a ─
x xx xx 05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Tingkat kapasitas
SDM aparatur
Bappeda
88% 30.000.000 90% 50.000.000
x xx xx 05 03 Bimbingan teknis
implementasi peraturan perundang-undangan
Terikutinya kegiatan
bimbingan teknis peraturan perundang-
undangan'
Bappeda 6 kali 30.000.000 DAU 1
a ─ 6 kali 50.000.000
x xx xx 06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Tingkat
pengembangan
sistem laporan
capaian kinerja dan
keuangan
88% 95.500.000 90% 91.000.000
x xx xx 06 01 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya renja,
lakip, penetapan
kinerja, RKA, DPA Bappeda, laporan
bulanan, adm kepeg
dan barang Bappeda
Bappeda 7 dokumen 85.000.000 DAU 1
b ─ 7 dokumen 85.000.000
x xx xx 06 04 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan
keuangan Bappeda
Bappeda 1 dokumen 10.500.000 DAU 1
b ─ 1 dokumen 6.000.000
1 URUSAN WAJIB 7.579.592.000 8.539.286.150
1 05 Penataan Ruang 1.275.000.000 1.325.000.000
1 05 xx 15 Program Perencanaan
Tata Ruang
Tersedianya
dokumen tata ruang
26% 1.025.000.000 28% 1.025.000.000
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 17
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 05 xx 15 10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
Terlaksananya rencana pemanfaatan dan
pengendalian tata
ruang Kab. Lima Puluh
Kota
Kab. Lima
Puluh
Kota
1 tahun 425.000.000 DAU 3 k 1 1 tahun 425.000.000
1 05 xx 15 16 Perencanaan kawasan
strategis
Tersusunnya rencana
tata ruang kawasan strategis di Kab. Lima
Puluh Kota
Kab.
Lima Puluh
Kota
1 dokumen 600.000.000 DAU 3 k 1 1 tahun 600.000.000
1 05 xx 16 Program Pemanfaatan
Ruang
26% 250.000.000 28% 300.000.000
1 05 xx 16 02 Penyusunan norma, standar, dan kriteria
pemanfaatan ruang
Terlaksananya penyusunan dan
pengesahan Perda
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
bersejarah PDRI
Kab. Lima
Puluh
Kota
1 dokumen 250.000.000 DAU 3 j ─ 1 dokumen 300.000.000
1 06 Perencanaan
Pembangunan
5.829.592.000 6.789.286.150
1 06 xx 15 Program Pengembangan
data/informasi
Tingkat
pengembangan data/
informasi
83% 225.000.000 85% 225.000.000
1 06 xx 15 05 Penyusunan profile daerah Tersusunnya data base
SIPD, buku profil daerah tahun 2015 dan
audio visual profil
daerah tahun 2015
Kab.
Lima Puluh
Kota
2 dokumen
dan DVD
225.000.000 DAU 1 b ─ 2 dokumen 225.000.000
1 06 xx 16 01 Program Kerjasama
Pembangunan
Tingkat pelaksanaan
kerjasama
pembangunan
40% 200.000.000 45% 175.000.000
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 18
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 06 xx 16 03 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
Terlaksananya koordinasi dan
evaluasi kerjasama
pembangunan antar
daerah
Kab. Lima
Puluh
Kota
5 Kab 200.000.000 DAU 3 j ─ 175.000.000
1 06 xx 18 Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan cepat
tumbuh
Tingkat pelaksanaan
perencanaan
pengembangan
wilayah strategis
65% 545.000.000 70% 570.000.000
1 06 xx 18 02 Koordinasi penetapan
rencana Pengembangan
Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
Terlaksananya
koordinasi pelaksanaan
WISMP II 2014
Kab.
Lima
Puluh Kota
1 tahun 100.000.000 DAU 3 b ─ 1 tahun 120.000.000
1 06 xx 18 07 Peningkatan Pengelolaan
Irigasi Partisipatif
Meningkatnya
pemahaman P3A dan
GP3A terhadap
peraturan perundang-
undangan terkait
pengelolaan irigasi dan terlaksananya
penyusunan dokumen
PSETK untuk DI kesepakatan WISMP II
Kab.
Lima
Puluh
Kota
1 tahun 245.000.000 APBD /
LOAN
3 b ─ 1 tahun 250.000.000
1 06 xx 18 08 Rehabilitasi kawasan kritis
daerah tangkapan sungai
Terlaksananya
penanganan lahan kritis sumber daya air
berbasis masyarakat
Kab.
Lima Puluh
Kota
1 tahun 200.000.000 DAU 3 b ─ 1 tahun 200.000.000
1 06 xx 19 Program Perencanaan
Pengembangan Kota-
kota menengah dan besar
Tingkat pelaksanaan
Perencanaan
Pengembangan Kota-
kota menengah dan
besar
77% 355.000.000 80% 700.000.000
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 06 xx 19 04 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi
Terlaksananya koordinasi program
dan kegiatan
pengembangan
kawasan ekowisata di
kecamatan Harau
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kec. Harau
12 bulan 200.000.000 DAU 3 a ─ 12 bulan 200.000.000
Terlaksananya
koordinasi program dan kegiatan
pengembangan
Kawasan Minapolitan di Kecamatan Luak
dan Lareh Sago
Halaban
Kec.
Luak dan Lareh
Sago
Halaban
Terlaksananya koordinasi program
dan kegiatan
pengembangan kawasan Agropolitan
di Kecamatan Mungka
Kec. Mungka
Terlaksananya
koordinasi program
dan kegiatan pengembangan
kawasan
Agroteknopark di Kecamatan Mungka
Kec.
Mungka
Terlaksananya
koordinasi program
dan kegiatan pengembangan Sistem
Inovasi Daerah di
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kab.
Lima
Puluh Kota
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 20
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terlaksananya koordinasi program
dan kegiatan untuk
pengembangan
kawasan strategis
Kabupaten Lima Puluh
Kota
Kab. Lima
Puluh
Kota
1 06 xx 19 09 Koordinasi perencanaan air
minum, drainase dan
sanitasi perkotaan
Terlaksananya
koordinasi
perencanaan pengelolaan air minum
berbasis masyarakat
(PAMSIMAS), percepatan
pembangunan sanitasi
pemukiman (PPSP) dan koordinasi bidang
fisik dan prasarana
Kab.
Lima
Puluh Kota
1 tahun 155.000.000 DAU 6 c ─ 1 tahun 500.000.000
1 06 xx 20 Program peningkatan
kapasitas kelembagaan
perencanaan
pembangunan daerah
Presentase
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
perencanaan
pembangunan daerah
79% 559.120.000 80% 325.000.000
1 06 xx 20 01 Peningkatan kemampuan
teknis aparat perencana
Terlaksananya
kegiatan peningkatan kapasitas aparatur
perencana
Kab.
Lima Puluh
Kota
1 kali 209.120.000 DAU 1 a ─ 1 kali 175.000.000
1 06 xx 20 03 Bimbingan teknis tentang
perencanaan pembangunan
daerah
Terlaksananya
workshop penyusunan
renstra SKPD
Bappeda 52 orang 350.000.000 DAU 1 a ─ 52 orang 150.000.000
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 21
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 06 xx 21 Program perencanaan
pembangunan daerah
Tingkat pelaksanaan
perencanaan
pembangunan daerah
90% 1.195.472.000 92% 715.000.000
1 06 xx 21 05 Penyusunan rancangan
RPJMD
Tersedianya rancangan
RPJMD Kab. Lima
Puluh Kota Tahun 2015-2020
Kab.
Lima
Puluh Kota
1 ranperda 225.000.000 DAU 1 b ─
-
1 06 xx 21 06 Penyelenggaraan
musrenbang RPJMD
Terselenggaranya
Musrenbang RPJMD
Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2015-2020
Kab.
Lima
Puluh Kota
1 kali 200.000.000 DAU 1 b ─
-
1 06 xx 21 08 Penyusunan rancangan RKPD
Tersedianya rancangan RKPD Kab. Lima
Puluh Kota Tahun
2016
Kab. Lima
Puluh
Kota
1 ranperbup RKPD
175.000.000 DAU 1 b ─ 1 ranperbup
RKPD
140.000.000
1 06 xx 21 09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Terselenggaranya
Musrenbang RKPD
Kab. Lima Puluh Kota
2015, Musrenbang Kecamatan dan
Musrenbang Nagari
Kab.
Lima
Puluh
Kota
1 kali
Musrenbang
RKPD, 13
Musrenbang Kec. dan 79
Musrenbang
Nagari
226.699.000 DAU 1 b ─ 1 kali
Musrenbang
RKPD, 13
Musrenbang Kec. dan 79
Musrenbang
Nagari
225.000.000
1 06 xx 21 10 Penetapan RKPD Ditetapkannya Perbup tentang RKPD Kab.
Lima Puluh Kota 2015
Kab. Lima
Puluh
Kota
1 perbup 43.773.000 DAU 1 b ─ 1 perbup 25.000.000
1 06 xx 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
rencana pembangunan
daerah
Terlaksananya koordinasi kegiatan
DAK, tugas
pembantuan, dan evaluasi rencana aksi
Kab. Lima
Puluh
Kota
4 dokumen 250.000.000 DAU 1 b ─ 4 dokumen 250.000.000
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 22
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 06 xx 21 15 Evaluasi dan perubahan RKPD
Terlaksananya evaluasi dan tersedianya
dokumen perubahan
RKPD 2015
Kab. Lima
Puluh
Kota
1 dokumen 75.000.000 DAU 1 b ─ 1 dokumen 75.000.000
1 06 xx 22 Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Tingkat pelaksanaan
perencanaan
pembangunan
ekonomi
87% 1.350.000.000 90% 1.029.286.150
1 06 xx 22 01 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi
daerah
Tersusunnya dokumen master plan
pengembangan pasar
tradisional
Kab. Lima
Puluh
Kota
1 Dokumen 300.000.000 DAU 1 b ─
Tersusunnya RAD-PG Kab. Lima Puluh Kota
Kab. Lima
Puluh
Kota
1 Dokumen 200.000.000
1 06 xx 22 02 Penyusunan indikator
ekonomi daerah
Terlaksnanya Survei
Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA)
Kabupaten Lima Puluh
Kota
Kab.
Lima Puluh
Kota
1 Dokumen 350.000.000 1 b ─ 1 Dokumen 500.000.000
1 06 xx 22 04 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang
ekonomi
Terlaksananya
Koordinasi
pelaksanaan Master Plan Pengembangan
Gambir 2011-2015
Kab.
Lima
Puluh Kota
12 bulan 250.000.000 DAU 3 d ─ 12 bulan 279.286.150
Terlaksananya Koordinasi
Pengembangan
Ekonomi Lokal dan Daerah dengan core
commodity Gambir di
Kabupaten Lima Puluh Kota
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 23
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terlaksananya Kegiatan Forum
Stakeholders
Pengembangan
Ekonomi Daerah
Terlasksananya
koordinasi pengembangan
komoditi unggulan
daerah
1 06 xx 22 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tersedianya laporan monitoring dan
evaluasi program dan
kegiatan SKPD di bawah koordinasi
bidang ekonomi dan
sumber daya alam
Kab. Lima
Puluh
Kota
1 Dokumen 250.000.000 DAU 1 a ─ 1 Dokumen 250.000.000
1 06 xx 23 Program perencanaan
sosial budaya
Tingkat pelaksanaan
perencanaan sosial
budaya
88% 1.140.000.000 90% 950.000.000
1 06 xx 23 01 Koordinasi penyusunan
masterplan pendidikan
Tersedianya dokumen
masterplan pendidikan
Kab.
Lima Puluh
Kota
1 dokumen -
1 06 xx 23 02 Koordinasi penyusunan
masterplan kesehatan
Tersedianya dokumen
masterplan kesehatan
Kab.
Lima Puluh
Kota
1 dokumen -
1 06 xx 23 03 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang
sosial dan budaya
Terlaksananya
koordinasi
perencanaan pembangunan bidang
sosial budaya
Kab.
Lima
Puluh Kota
80% 340.000.000 DAU 1 b ─ 1 tahun 200.000.000
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 24
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 06 xx 23 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Monitoring program dan kegiatan bidang
sosial, budaya dan
pemerintahan
Kab. Lima
Puluh
Kota
1 dokumen 200.000.000 DAU 1 a ─ 1 dokumen 200.000.000
1 06 xx 23 05 Koordinasi program penanggulangan
kemiskinan
Terlaksananya Koordinasi Program
Penanggulangan
Kemiskinan
Kab. Lima
Puluh
Kota
80% 300.000.000 DAU 4 h ─ 1 tahun 300.000.000
1 06 xx 23 08 Koordinasi seleksi dan
persiapan kabupaten sehat
Terlaksananya
pembinaan kabupaten sehat di Kabupaten
Lima Puluh Kota
Kab.
Lima Puluh
Kota
5 tatanan 300.000.000 DAU 6 d ─ 5 tatanan 250.000.000
1 06 xx 24 Program perencanaan
prasarana wilayah dan
sumber daya alam
Tingkat pelaksanaan
perencanaan
prasarana wilayah
dan sumber daya
alam
84% 260.000.000 85% 300.000.000
1 06 xx 24 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya kegiatan monitoring,
evaluasi dan pelaporan
kegiatan dibawah koordinasi bidang
Sarana Prasarana, dan
Pengembangan Wilayah
Kab. Lima
Puluh
Kota
1 tahun 60.000.000 DAU 1 a ─ 1 tahun 100.000.000
1 06 xx 24 04 Koordinasi pengendalian
sumber daya alam dan lingkungan hidup
Terkoordinirnya
pengendalian sumber daya alam dan
lingkungan hidup di
Kab. Lima Puluh Kota
Kab.
Lima Puluh
Kota
1 tahun 200.000.000 DAU 1 a ─ 1 tahun 200.000.000
1 23 Statistik 475.000.000 425.000.000
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 25
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 23 xx 15 Program pengembangan
data/informasi/statistik
daerah
Tingkat
pengembangan
data/informasi/statist
ik daerah
89% 475.000.000 90% 425.000.000
1 23 xx 15 01 Penyusunan dan
pengumpulan data dan
statistik daerah
Terpenuhinya
informasi tentang
Indikator Kesejahteraan Rakyat
tahun 2012 (Inkesra)
dan statistik angka kerja
Kab.
Lima
Puluh Kota
2 dokumen 170.000.000 DAU 1 a ─ 1 dokumen 170.000.000
1 23 xx 15 02 Pengolahan, updating dan
analisis data dan statistik
daerah
Terpenuhinya
kebutuhan data Kab.
Lima Puluh Kota Dalam Angka (KDA)
dan Kecamatan dalam
angka tahun 2013 untuk keperluan
perencanaan
pembangunan
Kab.
Lima
Puluh Kota
2 dokumen 150.000.000 DAU 1 a ─ 2 dokumen 100.000.000
23 xx 15 04 Pengolahan, updating dan
analisis data PDRB
Terpenuhinya
informasi data
perkembangan perekonomian daerah
tahun 2008-2012
Kab.
Lima
Puluh Kota
1 dokumen 155.000.000 DAU 1 a ─ 1 dokumen 155.000.000
JUMLAH 8.568.592.000
9.445.286.150
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 IV-1
BAB IV
PENUTUP
Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan
di tingkat SKPD, Bappeda telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Renstra Bappeda) Tahun 2010-2015 yang
memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan
selama 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappeda.
Kemudian terkait dengan perencanaan tahunan daerah maka Pemerintah Kabupaten
juga telah menetapkan Peraturan Bupati No 24 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015.
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kedua dokumen perencanaan di atas maka
seluruh SKPD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing masing.
Sehubungan dengan ini maka Bappeda juga menyusun dan menetapkan Rencana Kerja
Bappeda (Renja Bappeda) tahun 2015. Renja Bappeda ini memuat hal-hal yang terkait
dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis
kegiatan pada tahun yang akan datang.
Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda ini sangat tergantung kepada peran
aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Bappeda. Untuk itu diperlukan sikap mental,
tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Bappeda, dengan cara
memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan
fungsi dan kemampuan masing-masing.
Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda juga sangat tergantung
kepada keseriusan segenap unsur Bappeda dalam menyiapkan peraturan-peraturan
yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam
penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan
datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah
dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun
anggaran berjalan atau awal tahun 2015, seluruh kebutuhan pelaksanaan
program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.
Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 IV-2
Demikian Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2015
disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Bappeda dalam pelaksanaan program
dan kegiatan pada tahun yang akan datang.
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Ir. H. NOVYAN BURANO
NIP. 19571110 199011 1 002