RENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP … · Supervisi pembinaan dan stimulasi pada...

1

RENCANA KERJA

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA SALATIGA

TAHUN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008, mengakibatkan terjadinya perubahan mendasar

dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari

pemerintahan terpusat menjadi kedaerahan. Daerah dituntut untuk

mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri (Otonomi), dan

mempunyai kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung

jawab dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki,

guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan tugas-tugas

pemerintahan, pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.

Peranan Pemerintah yang tadinya sebagai pelaku pembangunan dan

penentu kebijakan pembangunan, menjadi fasilitator dan pengarah

pembangunan serta menjadi pelayan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah Kota Salatiga, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

dibentuk sebagai salah satu lembaga teknis Kota Salatiga.

Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk menangani penyusunan

kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pembinaan teknis dibidang

perpustakaan dan arsip daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah disusun dengan

mempertimbangkan dinamika dan perkembangan Satuan Kerja

Perangkat daerah (SKPD) melalui pendekatan perencanaan sebagai

komitmen dari tanggung jawab mengemban amanat tugas pokok, dan

fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga.

2


Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga sebagai acuan

perencanaan teknis operasional untuk masa waktu satu tahun,

sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 -2016.

1.2. Landasan Hukum

Landasan idiil : Pancasila

Landasan Konstitusional : UUD 1945

Landasan Operasional meliputi :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) Sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 4548);

3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga

Tahun 2007- 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2).

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11

Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah Kota Salatiga.

5. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 050/333/2012 tentang

Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Tahun 2011-2016.

3

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) adalah untuk

memberikan arah dan gambaran serta pedoman yang sinergis dengan

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2011 – 2016 yang telah disepakati

bersama diantara Walikota Salatiga dengan DPRD Kota Salatiga.

Kegiatan yang akan dilaksanakan Kantor Perpustakaan dan Arsip

Daerah Kota Salatiga tahun 2016 direncanakan untuk pencapaian

sasaran teknis serta pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien.

Tujuan Penyusunan Renja adalah :

1.3.1. Merupakan acuan perencanaan teknis operasional untuk masa

satu tahun, sebagai penjabaran Renstra Kantor Perpustakaan

dan Arsip daerah Kota Salatiga tahun 2011-2016

1.3.2. Merupakan pedoman untuk meningkatkan kinerja Kantor

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga

1.3.3. Merupakan kebijakan yang diperlakukan sesuai dengan skala

prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dibidang

Perpustakaan dan Kearsipan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan

dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan

gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

Bab II Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan IV, memuat

kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015

sampai dengan Triwulan IV tahun berjalan.

Bab III Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam

Perubahan RKPD, memuat kegiatan lanjutan tahun

sebelumnya, pergeseran kegiatan antar SKPD,

penghapusan dan penambahan kegiatan baru/kegiatan

alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja,

pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami

perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Bab IV Penutup, memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai

dengan kebutuhan.

4

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

(matrik Renja 2016)

5

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

(Matrik Tabel 1,2,3,4)

6

BAB IV

P E N U T U P


Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga dibuat dan

dikembangkan untuk melakukan penyesuaian dengan hasil evaluasi

sehingga perlu melakukan beberapa perubahan dalam rangka perwujudan

tanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah Kota Salatiga melalui pelaksanaan program yang telah

ditetapkan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ini

disusun berdasarkan peraturan yang hierarkis dari Pusat, Propinsi,

Kabupaten/Kota dan tingkat SKPD yang telah disepakati yang berfungsi

untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan,

penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Berbagai faktor pendukung keberhasilan program kegiatan

dalam rencana kerja ini tidak hanya berasal dari APBD Kota saja, akan

tetapi komitmen dan konsistensi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

beserta dukungan disiplin Sumber Daya Manusia yang handal dan

profesional, sehingga visi dan misi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

dapat dicapai sekaligus dalam mewujudkan visi dan misi Kota Salatiga.

An. WALIKOTA SALATIGA

KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN

DAN ARSIP DAERAH,

AGUS PARMADI PT, SE, MSi

Nama SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

26 xx Perpustakaan

Program

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d tahun 2015

Kode

Target Kinerja

dan Anggaran

Tahun 2015

Realisasi Capaian

Kinerja dan

Anggaran s/d tahun

2015

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran s/d

Tahun 2015 (%)

1

Realisasi Capaian

Kinerja dan

Anggaran s/d tahun

2013

Target Kinerja

dan Anggaran

Renja

Tabel 1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014Kota Salatiga

Target Realisasi Kinerja Tahun 2014

Realisasi

Capaian Kinerja

dan Anggaran

Renja

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

(%)

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja dan

Anggaran s/d

Tahun 2016

26 xx 21

Program

Pengembangan

Budaya Baca dan

Pembinaan

Perpustakaan

26 xx 21 01

Pemasyarakatan minat

dan kebiasaan membaca

untuk mendorong

terwujudnya masyarakat

pembelajar

Terlaksananya Survey

IKM, kegiatan kunjungan

pemakai dan story telling,

pelayanan pusling,

pembinaan IPI dan lomba

menulis sinopsis dan

dongeng

90,500,000 7,343,500 20,000,000 18,639,950 93.20 23,000,000 48,983,450 54.13

26 xx 21 02Pengembangan Minat dan

Budaya Baca

Terlaksananya Pengadaan

Koleksi Serial

Perpustakaan Umum dan

Terlaksananya

Perpanjangan waktu buka

103,000,000 73,041,000 120,000,000 95,015,500 79.18 159,000,000 327,056,500 317.53

Perpanjangan waktu buka

1 Tabel 1

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)



Kode

Target Kinerja

dan Anggaran

Tahun 2015

Realisasi Capaian

Kinerja dan

Anggaran s/d tahun

2015

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran s/d

Tahun 2015 (%)

1

Realisasi Capaian

Kinerja dan

Anggaran s/d tahun

2013

Target Kinerja

dan Anggaran

Renja


Realisasi

Capaian Kinerja

dan Anggaran

Renja

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

(%)

Program/Kegiatan


(outcome)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja dan

Anggaran s/d

Tahun 2016

Supervisi pembinaan dan

stimulasi pada

perpustakaan umum,

Terlaksananya Pelayanan

untuk pemustaka audio

visual, Terlaksananya

Pengembangan sistem

otomasi, supervisi

perpustakaan, Pembelian

sarana prasarana

26 xx 21 03perpustakaan umum,

perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah dan

perpustakaan masyarakat

sarana prasarana

perpustakaan,

Terlaksananya lomba

perpustakaan dan lomba

petugas perpustakaan dan

Terlaksananya Pembinaan

petugas perpustakaan

sekolah, petugas


262,100,000 17,997,750 70,000,000 64,334,200 91.91 75,000,000 157,331,950 60.03

26 xx 21 05

Penyediaan bantuan

pengembangan

perpustakaan dan minat

baca daerah


Bahan Pustaka Perpust kel

& Masyarakat

80,000,000 19,280,000 20,000,000 20,000,000 100.00 24,200,000 63,480,000 79.35

26 xx 21 07

Perencanaan dan

Penyusunan Program

Budaya Baca

Terlaksananya Pendataan

dan Stock Opname Koleksi

Bahan Pustaka,

Penyusunan Buku Indeks

dan Pemeliharaan Buku

69,000,000 7,499,950 17,500,000 16,453,500 94.02 28,000,000 51,953,450 75.29


26 xx 21 08Publikasi dan sosialisasi

minat dan budaya baca

Terlaksananya Pameran

Buku, penerbitan buletin,

pembuatan poster,

pembuatan leaflet dan

promosi perpustakaan

lewat radio

184,000,000 24,920,950 55,000,000 50,252,775 91.37 55,000,000 130,173,725 70.75

2 Tabel 1

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)



Kode

Target Kinerja

dan Anggaran

Tahun 2015

Realisasi Capaian

Kinerja dan

Anggaran s/d tahun

2015

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran s/d

Tahun 2015 (%)

1

Realisasi Capaian

Kinerja dan

Anggaran s/d tahun

2013

Target Kinerja

dan Anggaran

Renja


Realisasi

Capaian Kinerja

dan Anggaran

Renja

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

(%)

Program/Kegiatan


(outcome)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja dan

Anggaran s/d

Tahun 2016

26 xx 21 09Pengadaan Bahan Pustaka

Perpustakaan Umum


Bahan Pustaka

Perpustakaan Umum

495,000,000 98,617,000 150,000,000 149,918,000 99.95 302,500,000 551,035,000 111.32

26 xx 21 10Monitoring Evaluasi dan

Pelaporan

Terlaksananya Monitoring

Evaluasi dan Pelaporan12,000,000 11,328,750 - - #DIV/0! 17,000,000 28,328,750 236.07

26 xx 21 11Fumigasi Koleksi

Perpustakaan

Terlaksananya Fumigasi

Koleksi Perpustakaan0 - 15,000,000 14,980,000 99.87 17,000,000 31,980,000 #DIV/0!

24 xx Kearsipan24 xx 15 Urusan Kearsipan

24 xx 15 05

Program Perbaikan

Sistem Administrasi

Kearsipan

24 xx 15 01Pembangunan data base

informasi kearsipan

Jumlah sistem kearsipan

dalam kondisi terpelihara

(SIM kearsipan, Aplikasi

Web Base, Jaringan SIM)

75,000,000 - 7,000,000 6,925,500 98.94 20,000,000 26,925,500 35.90

Pengadaan sarana Terlaksananya Pengadaan

24 xx 15 05 penyimpanan (filling

cabinet)


Sarana Penyimpanan685,000,000 5,450,000 70,000,000 67,750,000 96.79 102,000,000 175,200,000 25.58

25 xx 15 06Kajian Sistem Administrasi

Kearsipan

Terlaksananya Kajian

Sistem Administrasi

Kearsipan

75,000,000 19,294,650 - 0 #DIV/0! - 19,294,650 25.73

26 xx 15 07

Pemeliharaan Peralatan

Jaringan Informasi

Kearsipan

Terlaksananya

Pemeliharaan Peralatan

Jaringan Informasi

52,000,000 7,408,500 - 0 #DIV/0! - 7,408,500 14.25

3 Tabel 1

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)



Kode

Target Kinerja

dan Anggaran

Tahun 2015

Realisasi Capaian

Kinerja dan

Anggaran s/d tahun

2015

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran s/d

Tahun 2015 (%)

1

Realisasi Capaian

Kinerja dan

Anggaran s/d tahun

2013

Target Kinerja

dan Anggaran

Renja


Realisasi

Capaian Kinerja

dan Anggaran

Renja

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

(%)

Program/Kegiatan


(outcome)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja dan

Anggaran s/d

Tahun 2016

24 xx 16

Program

Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen

Arsip Daerah

24 xx 16 01

Pengadaan sarana

pengolahan dan

penyimpanan arsip


sarana pengolahan dan

penyimpanan arsip 240,000,000 24,545,000 30,000,000.0 29,495,000 98.32 48,000,000.0 102,040,000 42.52

(Penyediaan Sarpras

Kearsipan utk SKPD)

(Penyediaan Sarpras

Kearsipan utk SKPD)

24 xx 16 02

Pendataan dan penataan

dokumen /arsip daerah

(Pembinaan Petugas Arsip

SKPD)


dan penataan dokumen

/arsip daerah (Pembinaan

Petugas Arsip SKPD)

165,150,000 47,035,000 58,000,000 57,248,000 98.70 27,030,000 131,313,000 79.51

24 xx 17

Program Pemeliharaan

Rutin/Berkala Sarana

dan Prasarana

Kearsipan

24 xx 17 01

Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Termite Control)

0 - - - #DIV/0! 12,000,000 12,000,000 #DIV/0!

(Termite Control)

24 xx 17 02Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip Daerah (rodent control)

95,000,000 44,415,000 15,000,000 14,980,000 99.87 - 59,395,000 62.52

24 xx 17 03Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip

Terlaksananya Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip (fumigasi)

52,000,000 - 10,000,000 - 0.00 8,000,000 8,000,000 15.38

4 Tabel 1

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)



Kode

Target Kinerja

dan Anggaran

Tahun 2015

Realisasi Capaian

Kinerja dan

Anggaran s/d tahun

2015

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran s/d

Tahun 2015 (%)

1

Realisasi Capaian

Kinerja dan

Anggaran s/d tahun

2013

Target Kinerja

dan Anggaran

Renja


Realisasi

Capaian Kinerja

dan Anggaran

Renja

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Anggaran

(%)

Program/Kegiatan


(outcome)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja dan

Anggaran s/d

Tahun 2016

24 xx 18

Program Peningkatan

kualitas layanan

informasi

Penyusunan dan

Terlaksananya

penyusunan dan

penerbitan naskah sumber

arsip dan Terlaksananya

24 xx 18 01

Penyusunan dan

penerbitan naskah sumber

arsip

arsip dan Terlaksananya

lomba penataan arsip dan

lomba petugas kearsipan,

dan Terlaksananya

penambahan khasanah

kearsipan

176,000,000 14,958,000 55,000,000 54,707,900 99.47 35,000,000 104,665,900 59.47

24 xx 18 03

Sosialisasi/penyuluhan

kearsipan di lingk. instansi

pemerintah/swasta

Terlaksananya



pemerintah/swasta

120,000,000 19,950,500 30,000,000 27,966,600 93.22 35,000,000 82,917,100 69.10

5 Tabel 1

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2014Perkiraan

Tahun 2015Tahun 2016 Tahun 2017

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13Perpustakaan

1Terlaksananya Perencanaan dan Penyusunan

Program Budaya Baca Berupa Terlaksananya 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 17,500,000 17,500,000 28,000,000 30,800,000

2Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka

Perpustakaan Umum75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 150,000,000 110,000,000 302,500,000 332,750,000

3Terlaksananya Pengembangan Minat dan Budaya

Baca ,Berupa Pengadaan Koleksi Serial 16,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000 106,000,000 132,000,000 146,000,000 160,600,000

Catatan

Analisis

2

Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

Tabel 2Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kota Salatiga

No IndikatorTarget Renstra Realisasi Capaian Proyeksi

3Baca ,Berupa Pengadaan Koleksi Serial

16,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000 106,000,000 132,000,000 146,000,000 160,600,000

4Terlaksananya Penyediaan bantuan pengembangan

perpustakaan dan minat baca daerah20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 22,000,000 24,200,000 26,620,000

5Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca

untuk mendorong terwujudnya masyarakat 17,500,000 20,000,000 21,000,000 23,000,000 20,000,000 13,000,000 23,000,000 25,300,000

6Terlaksananya Supervisi pembinaan dan stimulasi

pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, 98,000,000 165,000,000 85,000,000 65,000,000 70,000,000 56,000,000 75,000,000 82,500,000

7Terlaksananya Publikasi dan sosialisasi minat dan

budaya baca berupa Terlaksananya Pameran Buku, 29,000,000 3,900,000 4,600,000 5,700,000 55,000,000 46,000,000 55,000,000 60,500,000

8 Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 0 0 0 0 0 10,000,000 11,000,000

9 Terlaksananya Fumigasi Koleksi Perpustakaan 0 0 0 0 15,000,000 16,000,000 17,000,000 18,700,000

Urusan Kearsipan

1

Terlaksananya Penyediaan server, SIM kearsipan,

aplikasi Web Base, dan pemeliharaan jaringan,

pembangunan database informasi kearsipan

15,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 7,000,000 25,000,000 20,000,000 22,000,000

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

pembangunan database informasi kearsipan

2Terlaksananya Pengadaan sarana penyimpanan

(filing cabinet)102,000,000 102,000,000 102,000,000 102,000,000 70,000,000 0 102,000,000 112,200,000

3

Terlaksananya Pendataan dan penataan dokumen

/arsip daerah (Pembinaan Petugas Arsip SKPD) 27,030,000 27,030,000 27,030,000 27,030,000 30,000,000 58,000,000 27,030,000 29,733,000

4Terlaksananya Pengadaan sarana pengolahan dan

penyimpanan arsip (Penyediaan Sarpras Kearsipan

utk SKPD)

48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 58,000,000 40,000,000 48,000,000 52,800,000

Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah

1 Tabel 2

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2014Perkiraan

Tahun 2015Tahun 2016 Tahun 2017

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Catatan

Analisis

2

No IndikatorTarget Renstra Realisasi Capaian Proyeksi

5Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala sarana

pengolahan dan penyimpanan arsip (Termite

Control)

0 12,000,000 0 12,000,000 0 15,000,000 12,000,000 13,200,000

6Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip

Daerah (Rodent Control)600,000 0 600,000 0 15,000,000 12,000,000 0 0

7Terlaksananya Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip

(fumigasi)8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 0 16,500,000 8,000,000 8,800,000

8 Terlaksananya Penambahan Khasanah Kearsipan 15,000,000 15,000,000 7,000,000 7,000,000 0 0 7,000,000 7,700,000

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana

Pengolahan dan dan Penyimpanan Arsip

9Terlaksananya Penyusunan dan penerbitan naskah

sumber arsip0 10,000,000 0 0 55,000,000 22,000,000 35,000,000 38,500,000

10Terselenggaranya Sosialisasi/penyuluhan kearsipan

di lingk. instansi pemerintah/swasta20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 30,000,000 20,000,000 35,000,000 38,500,000

2 Tabel 2


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

000 xx Urusan Umum

00 xx 01

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

559,500,000

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

1

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Tabel 3

Review terhadap Rancangan Awal RENSTRA tahun 2016

Kota Salatiga

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan

PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

00 xx 01 01Penyediaan Jasa Surat

MenyuratSalatiga

Terpenuhinya Penyediaan

Jasa Surat Menyurat100% 3,500,000

Penyediaan Jasa Surat

MenyuratSalatiga


Jasa Surat Menyurat100% 3,500,000

00 xx 01 02

Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumber Daya

Air dan Listrik

Salatiga


Jasa Komunikasi Sumber

Daya Air dan Listrik

100% 100,000,000

Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumber Daya

Air dan Listrik

Salatiga


Jasa Komunikasi Sumber

Daya Air dan Listrik

100% 180,000,000

00 xx 01 08Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor Salatiga

Terlaksananya

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

100% 105,000,000 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor Salatiga

Terlaksananya

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

100% 110,000,000

00 xx 01 10Penyediaan Alat Tulis

KantorSalatiga

Terlaksananya

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

100% 15,000,000 Penyediaan Alat Tulis

KantorSalatiga

Terlaksananya

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

100% 25,000,000

00 xx 01 11

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Salatiga

Tersedianya Barang

Cetakan dan

Penggandaan

100% 12,000,000

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Salatiga

Tersedianya Barang

Cetakan dan

Penggandaan

100% 12,000,000

Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan

00 xx 01 12

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Salatiga


Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

100% 8,000,000

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Salatiga


Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

100% 7,000,000

00 xx 01 14Penyediaan Peralatan

Rumah TanggaSalatiga

Terpenuhunya

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

100% 6,000,000 Penyediaan Peralatan

Rumah TanggaSalatiga

Terpenuhunya

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

100% 6,000,000

13 Tabel 3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

1

Target

Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaian

No



00 xx 01 15

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Salatiga

Tersedianya Penyediaan

Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-

undangan

100% 10,000,000

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Salatiga

Tersedianya Penyediaan

Bahan Bacaan dan


undangan

100% 11,000,000

00 xx 01 17Penyediaan Makanan dan

MinumanSalatiga

Tersedianya Makanan

dan Minuman100% 4,000,000

Penyediaan Makanan dan

MinumanSalatiga

Tersedianya Makanan

dan Minuman100% 4,000,000

00 xx 01 18

Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Sesuai

Kebutuhan

Terlaksananya Rapat-

rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

100% 30,000,000

Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Sesuai

Kebutuhan

Terlaksananya Rapat-

rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

100% 30,000,000

Penyedia Jasa Terlaksananya Penyedia Penyedia Jasa Terlaksananya Penyedia

00 xx 01 19

Penyedia Jasa

Administrasi Teknis dan

keamanan

Salatiga

Terlaksananya Penyedia

Jasa Administrasi Teknis

dan keamanan

100% 165,000,000

Penyedia Jasa

Administrasi Teknis dan

keamanan

Salatiga

Terlaksananya Penyedia

Jasa Administrasi Teknis

dan keamanan

100% 165,000,000

00 xx 01 06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Salatiga

Terlaksananya

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Salatiga

Terlaksananya

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

6,000,000

00 xx 02

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Program Peningkatan


Aparatur

370,750,000

00 xx 02 07Pengadaan Perlengkapan

Gedung KantorSalatiga

Terlaksananya

Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

100% 120,000,000Pengadaan Perlengkapan

Gedung KantorSalatiga

Terlaksananya

Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

100% 50,000,000

00 xx 02 22

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Salatiga

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung 100% 100,000,000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Salatiga

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung 100% 100,000,00000 xx 02 22 Rutin/Berkala Gedung

Kantor

SalatigaRutin/Berkala Gedung

Kantor

100% 100,000,000 Rutin/Berkala Gedung

Kantor

SalatigaRutin/Berkala Gedung

Kantor

100% 100,000,000

00 xx 02 24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Salatiga

Terlaksananya

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

100% 80,000,000

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

Salatiga

Terlaksananya

Pemeliharaan


Dinas/Operasional

100% 80,000,000

14 Tabel 3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

1

Target

Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaian

No



00 xx 02 26

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

Salatiga

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

100% 30,000,000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

Salatiga

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

100% 70,000,000

00 xx 02 28

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Salatiga

Terlaksananya

Pemeliharaan


Gedung Kantor

100% 25,000,000

Pemeliharaan


Gedung Kantor

Salatiga

Terlaksananya

Pemeliharaan


Gedung Kantor

100% 25,000,000

02 xx 02 30 Pemeliharaan Taman SalatigaTerlaksananya

Pemeliharaan Taman100% 14,000,000 Pemeliharaan Taman Salatiga Pemeliharaan Taman 100% 14,000,000 02 xx 02 30 Pemeliharaan Taman Salatiga

Pemeliharaan Taman100% 14,000,000 Pemeliharaan Taman Salatiga Pemeliharaan Taman 100% 14,000,000

00 xx 02 32Pemeliharaan

Rutin/Berkala BukuSalatiga

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Buku

100% 25,000,000Pemeliharaan

Rutin/Berkala BukuSalatiga

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Buku

100% 25,000,000

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

01 xx 03 02Pengadaan Pakaian Dinas

dan PerlengkapannyaSalatiga

Terbelinya pengadaan

pakaian dinas beserta

perlengkapannya

100% - Pengadaan Pakaian Dinas

dan PerlengkapannyaSalatiga



perlengkapannya

100% 6,750,000

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

02 xx 06 01

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Salatiga

Tersusunnya laporan

Lakip, LKPJ/LPPD Kantor

Persipda, Laporan

Keuangan, PMRB, Renja

dan Focal Point Gender

100% 15,000,000

Laporan Lakip,

LKPJ/LPPD Kantor

Persipda, Laporan



Salatiga

Tersusunnya laporan

Lakip, LKPJ/LPPD Kantor

Persipda, Laporan



100% 13,000,000

15 Tabel 3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

1

Target

Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaian

No



26

26 xx Urusan Perpustakaan

26 xx 21

Program

Pengembangan

Budaya Baca dan

Pembinaan

Perpustakaan

Program

Pengembangan

Budaya Baca dan

Pembinaan

Perpustakaan

509,000,000


Terlaksananya Survey

IKM, kegiatan kunjungan Pemasyarakatan minat Terlaksananya 25 titik

26 xx 21 01



untuk mendorong


pembelajar

Salatiga

IKM, kegiatan kunjungan

pemakai dan story telling,

pelayanan pusling,

pembinaan IPI, lomba


dongeng

100% 23,000,000



untuk mendorong


pembelajar

Salatiga

Terlaksananya 25 titik

layanan perpustakaan

keliling, 1 kali pembinaan

IP, 1 kali lomba menulis

sinopsis dan dongeng, 1

kali survey minat baca

100% 20,000,000

26 xx 21 03


stimulasi pada

perpustakaan umum,


perpustakaan sekolah

Salatiga




Pengembangan sistem

otomasi dan supervisi

perpustakaan,

Terlaksananya lomba

perpustakaan dan lomba


100% 75,000,000


stimulasi pada

perpustakaan umum,



Salatiga




Pembinaan petugas


100% 100,000,000


dan perpustakaan

masyarakat


dan Terlaksananya

Pembinaan petugas


dan petugas



dan perpustakaan

masyarakat


dan petugas


16 Tabel 3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

1

Target

Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaian

No



26 xx 21 02Pengembangan minat

dan budaya bacaSalatiga

Terlaksananya

Pengadaan Koleksi Serial

Perpustakaan Umum dan

Perpanjangan waktu

buka

100% 157,000,000Perpanjangan waktu

bukaSalatiga

Pengembangan minat

dan budaya baca100% 170,000,000

26 xx 21 05

Penyediaan bantuan

pengembangan


baca daerah

Salatiga

Terlaksananya

Penyediaan Bahan

Pustaka Perpust kel &

Masyarakat

100% 24,200,000

Penyediaan bantuan

pengembangan


baca daerah

Salatiga

Terlaksananya

Penyediaan Bahan


Masyarakat

100% 24,000,000

26 xx 21 07

Perencanaan dan

Penyusunan Program

Budaya Baca

Salatiga


dan Stock Opname

Koleksi Bahan Pustaka,



100% 28,000,000

Perencanaan dan

Penyusunan Program

Budaya Baca

Salatiga


dan Stock Opname

Koleksi Bahan Pustaka,


100% 20,000,000

26 xx 15 08Publikasi dan sosialisasi

minat dan budaya bacaSalatiga


Buku, pembuatan leaflet

dan promosi

perpustakaan lewat radio

100% 55,000,000 Pameran Buku Salatiga


Buku, pembuatan leaflet

dan pembuatan tabloid

100% 55,000,000

26 xx 21 09

Penyediaan Bahan

Pustaka Perpustakaan

Umum

Salatiga

Terlaksananya

Penyediaan Bahan


Umum dan

Terlaksananya

Reproduksi dan alih

media Koleksi

100% 302,500,000

Penyediaan Bahan


Umum

Salatiga

Terlaksananya

Penyediaan Bahan


Umum sebanyak 4000

buku dan Terlaksananya

Reproduksi dan alih

media Koleksi

100% 100,000,000

Perpustakaan Perpustakaan

26 xx 21 11Fumigasi koleksi

perpustakaanSalatiga


koleksi perpustakaan100% 17,000,000

Fumigasi koleksi

perpustakaanSalatiga


koleksi perpustakaan

seluas 1200 m²

100% 20,000,000

17 Tabel 3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

1

Target

Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaian

No



24

24 xx Urusan Kearsipan Urusan Kearsipan

24 xx 15

Program Perbaikan

Sistem Administrasi

Kearsipan

Program Perbaikan

Sistem Administrasi

Kearsipan

7,000,000


informasi kearsipanSalatiga



(SIM kearsipan, Aplikasi

Web Base, Jaringan SIM)

100% 20,000,000

Penyediaan server, SIM

kearsipan, aplikasi Web

Base, dan pemeliharaan

jaringan

Salatiga



(Pengembangan Aplikasi

Web Base)

100% 7,000,000

Web Base, Jaringan SIM) jaringan Web Base)

24 xx 15 05

Pengadaan sarana

penyimpanan (mobile

File)

SalatigaTerlaksananya

penyediaan mobile file100% 102,000,000

Pengadaan sarana

penyimpanan (mobile

File)

SalatigaTerlaksananya

penyediaan mobile file0% 0

24 xx 16

Program

Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen

Arsip Daerah

Program

Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen

Arsip Daerah

110,000,000

24 xx 16 01

Pengadaan sarana

pengolahan dan

penyimpanan arsip

(Penyediaan Sarpras

Kearsipan utk SKPD)

Salatiga

Terlaksananya

Pengadaan sarana

pengolahan dan

penyimpanan arsip

(Penyediaan Sarpras

Kearsipan utk SKPD)

100% 48,000,000

Pengadaan sarana

pengolahan dan

penyimpanan arsip

(Penyediaan Sarpras

Kearsipan utk SKPD)

Salatiga

Terlaksananya

Pengadaan sarana

pengolahan dan

penyimpanan arsip

(Penyediaan Sarpras

Kearsipan utk SKPD)

100% 50,000,000

Kearsipan utk SKPD) Kearsipan utk SKPD)

18 Tabel 3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

1

Target

Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaian

No



24 xx 16 02



(Pembinaan Petugas

Arsip SKPD)

Salatiga



/arsip daerah dan

Terlaksananya

pembinaan petugas

kearsipan sekolah dan

petugas kearsipan

kelurahan dan petugas

kearsipan SKPD

100% 27,030,000



(Pembinaan Petugas

Arsip SKPD)

Salatiga



/arsip daerah dan

Terlaksananya

pembinaan petugas


petugas kearsipan


kearsipan SKPD

100% 60,000,000

24 xx 17

Pemeliharaan

rutin/berkala sarana

pengolahan dan

penyimpanan arsip

Pemeliharaan


pengolahan dan

penyimpanan arsip

73,000,000

24 xx 17 01

Pemeliharaan


pengolahan dan

penyimpanan arsip

(Termite Control)

SalatigaTerlaksananya Termite

Control100% 12,000,000

Pemeliharaan


pengolahan dan

penyimpanan arsip

(Termite Control)

SalatigaTerlaksananya Termite

Control100% 35,000,000

24 XX 17 02

Pemeliharaan

rutin/berkala arsip daerah

(Pemeliharaan Fisik dan

Depo Arsip)

Salatiga

Terlaksananya

Pemeliharaan Fisik dan

Depo Arsip (Rodent

Control)

100% 0

Pemeliharaan

rutin/berkala arsip daerah

(Pemeliharaan Fisik dan

Depo Arsip)

Salatiga

Terlaksananya


Depo Arsip (Rodent

Control)

100% 18,000,000

24 xx 17 03Pemeliharaan Fisik dan

Depo ArsipSalatiga

Terlaksananya


Depo Arsip (fumigasi)

100% 8,000,000Pemeliharaan Fisik dan

Depo ArsipSalatiga

Terlaksananya



100% 20,000,000

19 Tabel 3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

1

Target

Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaian

No



24 xx 18

Program Peningkatan

kualitas layanan

informasi

Program Peningkatan

kualitas layanan

informasi

70,000,000

24 xx 18 01

Penyusunan dan

penerbitan naskah

sumber arsip

Salatiga

Terlaksananya

penyusunan dan

penerbitan naskah

sumber arsip dan

Terlaksananya lomba

penataan arsip dan 100% 35,000,000

Penyusunan dan

penerbitan naskah

sumber arsip

Salatiga

Terlaksananya

penyusunan dan

penerbitan naskah

sumber arsip dan

Terlaksananya lomba

penataan arsip dan 100% 35,000,000

sumber arsippenataan arsip dan


dan Terlaksananya

penambahan khasanah

kearsipan

sumber arsippenataan arsip dan


dan Terlaksananya

penambahan khasanah

kearsipan

24 xx 18 03


kearsipan di lingk.

instansi

pemerintah/swasta

Salatiga

Terlaksananya


kearsipan di lingk.

instansi

pemerintah/swasta

100% 35,000,000


kearsipan di lingk.

instansi

pemerintah/swasta

Salatiga

Terlaksananya


kearsipan di lingk.

instansi

pemerintah/swasta

100% 35,000,000

20 Tabel 3


Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

00 xx Urusan Umum

Rencana Tahun 2016Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2017

1

Tabel 4Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga Tahun 2016

dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

00 xx 01Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran559,500,000

00 xx 01 01Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Terkirimnya surat-surat

dan terselesaikannya

administrasi keuangan

SalatigaAdministrasi kantor selama 1

tahun3,500,000 APBD

Administrasi

kantor selama 1

tahun

3,850,000

00 xx 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya tagihan

rekening telepon, listrik

dan air untuk 2 gedung

Salatiga 2 gedung 180,000,000 APBD 2 gedung 198,000,000

00 xx 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Terciptanya kebersihan

dan kenyamanan dalam

bekerja

SalatigaKenyamanan bekerja dan

pemustaka110,000,000 APBD

Kenyamanan

bekerja dan

pemustaka

121,000,000

00 xx 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksanannya

pembelian ATKSalatiga ATK kantor selama 1 tahun 25,000,000 APBD

ATK kantor

selama 1 tahun 27,500,000

00 xx 01 11Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Terbayarnya pembelian

barang cetakan dan SalatigaAdministrasi dan pelayanan

kantor12,000,000 APBD

Administrasi dan

pelayanan kantor 13,200,000 00 xx 01 11

dan Penggandaanbarang cetakan dan

biaya fotocopy

Salatigakantor

12,000,000 APBDpelayanan kantor

13,200,000

00 xx 01 12

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Terbayarnya komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor


21 Tabel 4


Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penting


2017

1

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

00 xx 01 14Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga


peralatan rumah

tangga dan kebersihan

kantor


00 xx 01 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan


undangan

Terbayarnya langganan

surat kabar dan

pembelian peraturan

Per-UU-an

Salatiga PNS dan pemustaka 11,000,000 APBDPNS dan

pemustaka 12,100,000

Penyediaan Makanan dan Terbayarnya pembelian

Tamu Kantor 00 xx 01 17

Penyediaan Makanan dan

Minuman


snack dan jamuan

makan untuk tamu

Salatiga Tamu Kantor Persipda 4,000,000 APBDTamu Kantor

Persipda 4,400,000

00 xx 01 18Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Terselenggaranya rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Salatiga Pegawai di kantor Persipda 30,000,000 APBDPegawai di kantor

Persipda 33,000,000

00 xx 01 19Penyedia Jasa Administrasi

Teknis dan keamanan

Terbayarnya

honorarium jasa

administrasi teknis dan

keamanan

Salatiga Tenaga harian lepas 1 tahun 165,000,000 APBDTenaga harian

lepas 1 tahun 181,500,000

00 xx 01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Terbayarnya pajak

kendaraan bermotorSalatiga

Pajak kendaaraan bermotor

selama 1 tahun6,000,000 APBD

Pajak kendaaraan

bermotor selama

1 tahun

6,600,000

00 xx 02

Program Peningkatan


Aparatur

377,500,000

kelancaran

00 xx 02 07Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Terlaksananya

pembelian server dan

pengukur suhu

Salatigakelancaran administrasi

kantor dan pelayanan prima 50,000,000 APBD

kelancaran

administrasi

kantor dan

pelayanan prima

100,000,000

22 Tabel 4


Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penting


2017

1

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

00 xx 02 22Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Terlaksananya

pemeliharaan gedung

kantor dan juga

penggantian lantai

tegel menjadi keramik ,

perbaikan plafon dan

genteng pada Depo

Arsip serta biaya

tukang

SalatigaKenyamanan bekerja dan

pemustaka 100,000,000 APBD

Kenyamanan

bekerja dan

pemustaka

110,000,000

Terbayarnya biaya


Kendaraan Dinas/Operasional

Terbayarnya biaya

service dan pembelian

bahan bakar untuk 4

mobil

Salatiga 4 mobil 80,000,000 APBD 4 mobil 88,000,000


Perlengkapan Gedung Kantor

Terbayarnya biaya

pemeliharaan

perlengkapan kantor

SalatigaPerlengkapan kantor dan

pegawai 70,000,000 APBD

Perlengkapan

kantor dan

pegawai

77,000,000


Peralatan Gedung Kantor

Terbayarnya service

dan pemeliharaan

komputer, printer,

mebelair

SalatigaPeralatan gedung kantor dan

RT persipda 25,000,000 APBD

Peralatan gedung

kantor dan RT

persipda

27,500,000

02 xx 02 30 Pemeliharaan TamanTerlaksananya

Pemeliharaan TamanSalatiga Pemeliharaan Taman 14,000,000 APBD

Pemeliharaan

Taman 15,400,000

Buku koleksi di rak


Buku

Tersedianya pengadaan

sekat pembatas buku

sebanyak 500 buah

Salatiga

Buku koleksi di rak

perpustakaan, mobil pusling

dan perpustakaan kelurahan

25,000,000 APBD

Buku koleksi di rak

perpustakaan,

mobil pusling dan

perpustakaan

kelurahan

27,500,000

23 Tabel 4


Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penting


2017

1

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur 6,750,000

01 xx 03 02Pengadaan Pakaian Dinas dan

Perlengkapannya



perlengkapannya

SalatigaPakaian dinas dan

perlengkapan 6,750,000 APBD

Pakaian dinas dan

perlengkapan 7,425,000

Program Peningkatan Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

13,000,000

02 xx 06 01

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan

Lakip, LKPJ/LPPD

Kantor Persipda,

Laporan Keuangan,

PMRB, Renja dan Focal

Point Gender

laporan Lakip, LKPJ/LPPD

Kantor Persipda, Laporan

Keuangan, PMRB, Renja dan

Focal Point Gender

13,000,000 APBD

Tersusunnya

Lakip, LKPJ/LPPD

Persipda, Lap

Keuangan, PMRB,

Renja, Focal Point

Gender

14,300,000

26

26 xx Perpustakaan

26 xx 21

Program Pengembangan

Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

509,000,000

Terlaksananya

pelaksanaan survey

26 xx 21 01

Pemasyarakatan minat dan

kebiasaan membaca untuk

mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

pelaksanaan survey

IKM minat baca Koleksi

Bahan Pustaka,

kegiatan kunjungan

pemakai dan story

telling, pelayanan

pusling, pembinaan IPI

dan lomba menulis

sinopsis dan dongeng

Salatiga

Jumlah titik layanan

Perpustakaan Keliling

sejumlah 16 titik, 1 kali

pembinaan IPI, 1 kali lomba


dongeng, 1 kali pelaksanan

IKM minat baca

20,000,000 APBD

25 titik layanan

perpustakaan

keliling, 4 kali

pembinaan IPI, 6

kali lomba menulis

sinopsis dan

dongeng, 4 kali

survey minat baca

22,000,000

24 Tabel 4


Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penting


2017

1

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

26 xx 21 02Pengembangan Minat dan

Budaya Baca

Terlaksananya

Pengadaan Koleksi

Serial Perpustakaan

Umum dan

perpanjangan waktu

buka

Salatiga

Tersedianya Judul Koleksi

Serial Perpustakaan dan

perpanjangan waktu buka

100,000,000 APBD

tersedianya 54 judul

koleksi perpustakaan

dan 1.977 jam

layanan

110,000,000

Terlaksananya

Pelayanan untuk

pemustaka audio

26 xx 21 03


stimulasi pada perpustakaan

umum, perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah dan


pemustaka audio


Pengembangan sistem

otomasi dan supervisi

perpustakaan,

Pembelian sarana

prasarana

perpustakaan,

Terlaksananya lomba

perpustakaan dan

lomba petugas

perpustakaan dan

Terlaksananya

Pembinaan petugas


dan petugas

perpustakaan

masyarakat

Salatiga

Terpenuhinya 35 pemustaka

yang terlayani sirkulasi/hari,

Terpenuhinya pelayanan

untuk 5 pemustaka Audio

Visual per hari, 1 kali

kegiatan lomba Petugas dan

Perpustakaan dan 1 kali

kegiatan bintek Petugas

Perpustakaan Sekolah dan 1

kali kegiatan bintek Petugas

Perpustakaan Masyarakat

170,000,000 APBD

165 org pengguna

per hari, 15 org

pengguna per hari,

terlaksananya 1 kali

kegiatan per tahun

dan terbinanya 490

SDM

187,000,000

26 xx 21 05

Penyediaan Bantuan

Pengembangan Perpustakaan

Terlaksananya

Pengadaan Bahan Salatiga

Terbantunya 5 Perpustakaan 24,000,000 APBD

41 titik

perpustakaan 26,400,000 26 xx 21 05 Pengembangan Perpustakaan

dan Minat Baca Daerah

Pengadaan Bahan


Masyarakat

SalatigaTerbantunya 5 Perpustakaan

Kelurahan dan masyarakat24,000,000 APBD perpustakaan

terbantu

26,400,000

25 Tabel 4


Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penting


2017

1

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

26 xx 21 07Perencanaan dan Penyusunan

Program Budaya Baca

Terlaksananya

Pendataan dan Stock

Opname Koleksi Bahan

Pustaka, penyusunan

buku indeks, dan

pemeliharaan buku

Salatiga

Tersedianya Koleksi

Perpustakaan yg didata dan

distock opname sejumlah

27.254

20,000,000 APBD

terdatanya 29.254

eks koleksi bahan

pustaka dan Stock

Opname Koleksi

Bahan Pustaka,

penyusunan buku

indeks, dan

pemeliharaan buku

22,000,000

26 xx 21 08Publikasi dan Sosialisasi Minat

dan Budaya Baca


Buku, pembuatan

leaflet dan promosi

perpustakaan lewat

radio

Salatiga

Terpenuhinya Pameran

Buku, pembuatan leaflet dan

promosi perpustakaan lewat

radio

55,000,000 APBD

6 kali kegiatan

promosi, 4 kali

kegiatan Pameran

dan tercetaknya

2.500 lbr brosur

60,500,000

26 xx 21 09Penyediaan Bahan Pustaka

Perpustakaan Umum

Terlaksananya

Penyediaan Bahan


Umum

Salatiga

Tersedianya Koleksi BP

Perpustakaan Umum

bertambah 5000 eks dan

terlaksananya reproduksi

dan alih media koleksi

perpustakaan

100,000,000 APBDtersedianya bahan

pustaka 49.254

eksemplar

140,000,000

26 xx 21 11 Fumigasi koleksi perpustakaanTerlaksananya Fumigasi

koleksi perpustakaanSalatiga

Terpenuhinya Fumigasi

koleksi perpustakaan20,000,000 APBD 30.000 eks koleksi 22,000,000

24 xx Kearsipan

24 xx 15Program Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan7,000,000 24 xx 15

Administrasi Kearsipan7,000,000


informasi kearsipan

Jumlah sistem

kearsipan dalam kondisi

terpelihara (SIM

kearsipan, Aplikasi Web

Base, Jaringan SIM)

Salatiga

jumlah sistem kearsipan

dalam kondisi terpelihara (1

Aplikasi Web Base)

7,000,000 APBD

Terlaksananya

penyediaan 1 server,

1 SIM kearsipan, 1

aplikasi Web Base &

pemeliharaan

jaringan

7,700,000

26 Tabel 4


Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penting


2017

1

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

24 xx 15 05Pengadaan sarana

penyimpanan (mobile File)

Terlaksananya Kajian

Sistem Administrasi

Kearsipan

Salatigajumlah mobile file yang

tersedia (6 buah)0 APBD

tersedianya 23

mobile file 100,000,000

24 xx 16

Program Penyelamatan

dan Pelestarian Dokumen

Arsip Daerah

110,000,000

Pengadaan sarana pengolahan

dan penyimpanan arsip

Terlaksananya

Pengadaan sarana

pengolahan dan jumlah sarpras kearsipan yg

terlaksananya

pemeliharaan arsip - 24 xx 16 01

dan penyimpanan arsip

(Penyediaan Sarpras Kearsipan

utk SKPD)

pengolahan dan

penyimpanan arsip

(Penyediaan Sarpras

Kearsipan utk SKPD)

Salatiga

jumlah sarpras kearsipan yg

tersedia ditiap SKPD (61

SKPD)

50,000,000 APBDpemeliharaan arsip -

arsip di 77 satuan

kerja

55,000,000

24 xx 16 02



(Pembinaan Petugas Arsip

SKPD)

Terlaksananya

Pendataan dan

penataan dokumen

/arsip daerah dan

Terlaksananya

pembinaan petugas


petugas kearsipan


kearsipan SKPD

Salatigajumlah petugas kearsipan yg

dibina (77 orang)60,000,000 APBD

terciptanya

peningkatan 77 SDM

pengelola kearsipan

66,000,000

24 xx 17

Pemeliharaan


pengolahan dan

penyimpanan arsip

73,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala Fisik arsip dan depo

24 xx 17 01

Pemeliharaan rutin/berkala

sarana pengolahan dan

penyimpanan arsip (Termite

Control)

Terlaksananya Termite

ControlSalatiga

luas area depo yang bebas

rayap 500m²35,000,000 APBD

Fisik arsip dan depo

arsip terjaga dari

rayap seluas 1.594

m²

38,500,000

24 XX 17 02

Pemeliharaan rutin/berkala

arsip daerah (Pemeliharaan

Fisik dan Depo Arsip)

Terlaksananya


Depo Arsip (Rodent

Control)

Salatigaluas area depo yang bebas

tikus 1.300 m²18,000,000 APBD


arsip terjaga dari

tikus seluas 1.063

m²

-

27 Tabel 4


Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Penting


2017

1

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

24 xx 17 03Pemeliharaan Fisik dan Depo

Arsip

Terlaksananya



Salatigaluas area depo yang bebas

ngengat 648'5 m²20,000,000 APBD


arsip terjaga dari

ngengat seluas

1.250 m²

22,000,000

Program Peningkatan

kualitas layanan informasi70,000,000

Terlaksananya

penyusunan dan

24 xx 18 01Penyusunan dan penerbitan

naskah sumber arsip

penyusunan dan

penerbitan naskah

sumber arsip dan

Terlaksananya lomba

penataan arsip dan

lomba petugas

kearsipan, dan

Terlaksananya

penambahan khasanah

kearsipan

Salatiga

Jumlah katalog arsip yang

tersusun, jumlah lomba

penataan arsip dan petugas

arsip, dan penambahan

khasanah kearsipan

35,000,000 APBD

terlaksananya

penyusunan 62

katalog arsip, 1 kali

lomba kearsipan dan

petugaas kearsipan

dan penambahan

khasanah kearsipan

38,500,000

24 xx 18 03



pemerintah/swasta

Terlaksananya


kearsipan di lingk.

instansi

pemerintah/swasta

Salatiga Kegiatan Pameran Arsip 35,000,000 APBDterlaksananya 6 kali

kegiatan 38,500,000

28 Tabel 4

5

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014

Kota Salatiga


Kode Program/Kegiatan


(outcome)/Kegiatan (output)

Target Kinerja dan Anggaran

s/d Tahun 2016

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d tahun 2013



Tahun 2015

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2015


Renja

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja

Tingkat Capaian Kinerja

dan Anggaran

(%)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d tahun 2015

Tingkat Capaian

Kinerja dan Anggaran s/d Tahun 2015

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

26 xx Perpustakaan

26 xx 21

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

26 xx 21 01

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

Terlaksananya Survey IKM, kegiatan kunjungan pemakai dan story telling, pelayanan pusling, pembinaan IPI dan lomba menulis sinopsis dan dongeng

90.500.000 7.343.500 20.000.000 18.639.950 93,20 23.000.000 48.983.450 54,13

26 xx 21 02 Pengembangan Minat dan Budaya Baca

Terlaksananya Pengadaan Koleksi Serial Perpustakaan Umum dan Terlaksananya Perpanjangan waktu buka

103.000.000 73.041.000 120.000.000 95.015.500 79,18 159.000.000 327.056.500 317,53

6

26 xx 21 03

Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

Terlaksananya Pelayanan untuk pemustaka audio visual, Terlaksananya Pengembangan sistem otomasi, supervisi perpustakaan, Pembelian sarana prasarana perpustakaan, Terlaksananya lomba perpustakaan dan lomba petugas perpustakaan dan Terlaksananya Pembinaan petugas perpustakaan sekolah, petugas perpustakaan masyarakat

262.100.000 17.997.750 70.000.000 64.334.200 91,91 75.000.000 157.331.950 60,03

26 xx 21 05

Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca daerah

Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka Perpust kel & Masyarakat

80.000.000 19.280.000 20.000.000 20.000.000 100,00 24.200.000 63.480.000 79,35

26 xx 21 07 Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca

Terlaksananya Pendataan dan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka, Penyusunan Buku Indeks dan Pemeliharaan Buku

69.000.000 7.499.950 17.500.000 16.453.500 94,02 28.000.000 51.953.450 75,29

26 xx 21 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Terlaksananya Pameran Buku, penerbitan buletin, pembuatan poster, pembuatan leaflet dan promosi perpustakaan lewat radio

184.000.000 24.920.950 55.000.000 50.252.775 91,37 55.000.000 130.173.725 70,75

26 xx 21 09 Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum

Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum

495.000.000 98.617.000 150.000.000 149.918.000 99,95 302.500.000 551.035.000 111,32

7

26 xx 21 10 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

12.000.000 11.328.750 - - #DIV/0! 17.000.000 28.328.750 236,07

26 xx 21 11 Fumigasi Koleksi Perpustakaan

Terlaksananya Fumigasi Koleksi Perpustakaan

0 - 15.000.000 14.980.000 99,87 17.000.000 31.980.000 #DIV/0!

24 xx Kearsipan

24 xx 15 Urusan Kearsipan

24 xx 15 05 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

24 xx 15 01 Pembangunan data base informasi kearsipan

Jumlah sistem kearsipan dalam kondisi terpelihara (SIM kearsipan, Aplikasi Web Base, Jaringan SIM)

75.000.000 - 7.000.000 6.925.500 98,94 20.000.000 26.925.500 35,90

24 xx 15 05 Pengadaan sarana penyimpanan (filling cabinet)

Terlaksananya Pengadaan Sarana Penyimpanan

685.000.000 5.450.000 70.000.000 67.750.000 96,79 102.000.000 175.200.000 25,58

25 xx 15 06 Kajian Sistem Administrasi Kearsipan

Terlaksananya Kajian Sistem Administrasi Kearsipan

75.000.000 19.294.650 - 0 #DIV/0! - 19.294.650 25,73

26 xx 15 07 Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan

52.000.000 7.408.500 - 0 #DIV/0! - 7.408.500 14,25

24 xx 16

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah

8

24 xx 16 01

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Penyediaan Sarpras Kearsipan utk SKPD)

Terlaksananya Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Penyediaan Sarpras Kearsipan utk SKPD)

240.000.000 24.545.000 30.000.000,0 29.495.000 98,32 48.000.000,0 102.040.000 42,52

24 xx 16 02

Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah (Pembinaan Petugas Arsip SKPD)

Terlaksananya Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah (Pembinaan Petugas Arsip SKPD)

165.150.000 47.035.000 58.000.000 57.248.000 98,70 27.030.000 131.313.000 79,51

24 xx 17

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

24 xx 17 01


Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Termite Control)

0 - - - #DIV/0! 12.000.000 12.000.000 #DIV/0!

24 xx 17 02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip Daerah (rodent control)

95.000.000 44.415.000 15.000.000 14.980.000 99,87 - 59.395.000 62,52

24 xx 17 03 Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip


52.000.000 - 10.000.000 - 0,00 8.000.000 8.000.000 15,38

24 xx 18

Program Peningkatan kualitas layanan informasi

9

24 xx 18 01 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip

Terlaksananya penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip dan Terlaksananya lomba penataan arsip dan lomba petugas kearsipan, dan Terlaksananya penambahan khasanah kearsipan

176.000.000 14.958.000 55.000.000 54.707.900 99,47 35.000.000 104.665.900 59,47

24 xx 18 03

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta

Terlaksananya Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta

120.000.000 19.950.500 30.000.000 27.966.600 93,22 35.000.000 82.917.100 69,10

10

Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kota Salatiga

No Indikator Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2014

Perkiraan Tahun 2015

Tahun 2016 Tahun 2017

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Perpustakaan


1

Terlaksananya Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca Berupa Terlaksananya Pendataan dan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka, Penyusunan Buku Indeks dan Pemeliharaan Buku

18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 17.500.000 17.500.000 28.000.000 30.800.000

2 Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 150.000.000 110.000.000 302.500.000 332.500.000

3 Terlaksananya Pengembangan Minat dan Budaya Baca ,Berupa Pengadaan Koleksi Serial Perpustakaan Umum dan Terlaksananya Perpanjangan Waktu Buka

16.000.000 29.000.000 29.000.000 29.000.000 106.000.000 132.000.000 146.000.000 160.600.000

4 Terlaksananya Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca daerah

20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 22.000.000 24.200.000 26.620.000

5

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar berupa Terlaksananya Survey IKM, kegiatan kunjungan pemakai dan story telling, pelayanan pusling, pembinaan IPI dan lomba menulis sinopsis dan dongeng

17.500.000 20.000.000 21.000.000 23.000.000 20.000.000 13.000.000 23.000.000 25.300.000

6

Terlaksananya Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat berupa Terlaksananya Pelayanan untuk pemustaka audio visual, Terlaksananya Pengembangan sistem otomasi, supervisi perpustakaan, Pembelian sarana prasarana perpustakaan, Terlaksananya lomba perpustakaan dan lomba petugas perpustakaan dan Terlaksananya Pembinaan petugas perpustakaan sekolah, petugas perpustakaan masyarakat

98.000.000 165.000.000 85.000.000 65.000.000 70.000.000 56.000.000 75.000.000 82.500.000

7

Terlaksananya Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca berupa Terlaksananya Pameran Buku, penerbitan buletin, pembuatan poster, pembuatan leaflet dan promosi perpustakaan lewat radio

29.000.000 3.900.000 4.600.000 5.700.000 55.000.000 46.000.000 55.000.000 60.500.000

11

8 Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 0 0 0 0 0 10.000.000 11.000.000

9 Terlaksananya Fumigasi Koleksi Perpustakaan 0 0 0 0 15.000.000 16.000.000 17.000.000 18.700.000

Urusan Kearsipan


1 Terlaksananya Penyediaan server, SIM kearsipan, aplikasi Web Base, dan pemeliharaan jaringan, pembangunan database informasi kearsipan

15.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.000.000 25.000.000 20.000.000 22.000.000

2 Terlaksananya Pengadaan sarana penyimpanan (filing cabinet) 102.000.000 102.000.000 102.000.000 102.000.000 70.000.000 0 102.000.000 112.200.000

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

3

Terlaksananya Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah (Pembinaan Petugas Arsip SKPD) 27.030.000 27.030.000 27.030.000 27.030.000 30.000.000 58.000.000 27.030.000 29.733.000

4 Terlaksananya Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Penyediaan Sarpras Kearsipan utk SKPD)

48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 58.000.000 40.000.000 48.000.000 52.800.000

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan dan Penyimpanan Arsip

5 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Termite Control)

0 12.000.000 0 12.000.000 0 15.000.000 12.000.000 13.200.000

6 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip Daerah (Rodent Control)

600.000 0 600.000 0 15.000.000 12.000.000 0 0

7 Terlaksananya Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip (fumigasi) 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 0 16.500.000 8.000.000 8.800.000

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

8 Terlaksananya Penambahan Khasanah Kearsipan 15.000.000 15.000.000 7.000.000 7.000.000 0 0 7.000.000 7.700.000

9 Terlaksananya Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 0 10.000.000 0 0 55.000.000 22.000.000 35.000.000 38.500.000

10 Terselenggaranya Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta

20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 30.000.000 20.000.000 35.000.000 38.500.000

14

Tabel 3

Review terhadap Rancangan Awal RENSTRA tahun 2016

Kota Salatiga


No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaia

n

Pagu Indikatif (Rp. 000)

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia

n

Kebutuhan Dana (Rp.

000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0

00 xx Urusan Umum

00 xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

538.500.000

00 xx 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Salatiga Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

100% 3.500.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Salatiga Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

100% 3.500.000

00 xx 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Salatiga

Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

100% 100.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Salatiga

Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

100% 160.000.000

00 xx 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Salatiga Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

100% 105.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Salatiga Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

100% 110.000.000

00 xx 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Salatiga Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor

100% 15.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Salatiga Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor

100% 25.000.000

00 xx 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Salatiga Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

100% 12.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Salatiga Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

100% 12.000.000

15

00 xx 01 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Salatiga

Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100% 8.000.000


Salatiga

Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100% 6.000.000

00 xx 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Salatiga Terpenuhunya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

100% 6.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Salatiga Terpenuhunya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

100% 6.000.000

00 xx 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Salatiga

Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

100% 10.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Salatiga

Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

100% 11.000.000

00 xx 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Salatiga Tersedianya Makanan dan Minuman

100% 4.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman

Salatiga Tersedianya Makanan dan Minuman

100% 4.000.000

00 xx 01 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Sesuai Kebutuha

n

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

100% 30.000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Sesuai Kebutuha

n

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

100% 30.000.000

00 xx 01 19 Penyedia Jasa Administrasi Teknis dan keamanan

Salatiga

Terlaksananya Penyedia Jasa Administrasi Teknis dan keamanan

100% 165.000.000 Penyedia Jasa Administrasi Teknis dan keamanan

Salatiga

Terlaksananya Penyedia Jasa Administrasi Teknis dan keamanan

100% 165.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Salatiga

Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan


Salatiga

Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

6.000.000

00 xx 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

320.750.00

0

00 xx 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Salatiga

Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

100% 120.000.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Salatiga

Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

100% 50.000.000

16

00 xx 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Salatiga

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

100% 100.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Salatiga

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

100% 100.000.000

00 xx 02 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Salatiga

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

100% 80.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Salatiga

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

100% 80.000.000

00 xx 02 26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Salatiga

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

100% 30.000.000


Salatiga

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

100% 30.000.000

00 xx 02 28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Salatiga

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

100% 25.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Salatiga

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

100% 15.000.000

02 xx 02 30 Pemeliharaan Taman Salatiga Terlaksananya Pemeliharaan Taman

100% 14.000.000

Pemeliharaan Taman Salatiga Pemeliharaan Taman 100% 14.000.000

00 xx 02 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku

Salatiga Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku

100% 25.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku

Salatiga Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku

100% 25.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

01 xx 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Salatiga Terbelinya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

100% - Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Salatiga Terbelinya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

100% 6.750.000

17

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

02 xx 06 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Salatiga

Tersusunnya laporan Lakip, LKPJ/LPPD Kantor Persipda, Laporan Keuangan, PMRB, Renja dan Focal Point Gender

100% 15.000.000

Laporan Lakip, LKPJ/LPPD Kantor Persipda, Laporan Keuangan, PMRB, Renja dan Focal Point Gender

Salatiga


100% 13.000.000

26

26 xx Urusan Perpustakaan

26 xx 21



414.000.00

0

26 xx 21 01


Salatiga

Terlaksananya Survey IKM, kegiatan kunjungan pemakai dan story telling, pelayanan pusling, pembinaan IPI, lomba menulis sinopsis dan dongeng

100% 23.000.000


Salatiga

Terlaksananya 25 titik layanan perpustakaan keliling, 1 kali pembinaan IP, 1 kali lomba menulis sinopsis dan dongeng, 1 kali survey minat baca

100% 20.000.000

18

26 xx 21 03


Salatiga

Terlaksananya Pelayanan untuk pemustaka audio visual, Terlaksananya Pengembangan sistem otomasi dan supervisi perpustakaan, Terlaksananya lomba perpustakaan dan lomba petugas perpustakaan dan Terlaksananya Pembinaan petugas perpustakaan sekolah dan petugas perpustakaan masyarakat

100% 75.000.000


Salatiga

Terlaksananya Pelayanan untuk pemustaka audio visual, Terlaksananya Pembinaan petugas perpustakaan sekolah dan petugas perpustakaan masyarakat

100% 100.000.000

26 xx 21 02 Pengembangan minat dan budaya baca

Salatiga

Terlaksananya Pengadaan Koleksi Serial Perpustakaan Umum dan Perpanjangan waktu buka

100% 157.000.000 Perpanjangan waktu buka

Salatiga Pengembangan minat dan budaya baca

100% 75.000.000

26 xx 21 05


Salatiga

Terlaksananya Penyediaan Bahan Pustaka Perpust kel & Masyarakat

100% 24.200.000


Salatiga

Terlaksananya Penyediaan Bahan Pustaka Perpust kel & Masyarakat

100% 24.000.000


Salatiga

Terlaksananya Pendataan dan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka, Penyusunan Buku Indeks dan Pemeliharaan Buku

100% 28.000.000 Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca

Salatiga

Terlaksananya Pendataan dan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka, Penyusunan Buku Indeks

100% 20.000.000

19

26 xx 15 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Salatiga

Terlaksananya Pameran Buku, pembuatan leaflet dan promosi perpustakaan lewat radio

100% 55.000.000 Pameran Buku Salatiga

Terlaksananya Pameran Buku, pembuatan leaflet dan pembuatan tabloid

100% 55.000.000

26 xx 21 09 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum

Salatiga

Terlaksananya Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum dan Terlaksananya Reproduksi dan alih media Koleksi Perpustakaan

100% 302.500.000 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum

Salatiga

Terlaksananya Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum sebanyak 4000 buku dan Terlaksananya Reproduksi dan alih media Koleksi Perpustakaan

100% 100.000.000

26 xx 21

11

Fumigasi koleksi perpustakaan

Salatiga Terlaksananya Fumigasi koleksi perpustakaan

100% 17.000.000 Fumigasi koleksi perpustakaan

Salatiga

Terlaksananya Fumigasi koleksi perpustakaan seluas 1200 m²

100% 20.000.000

24

24 xx Urusan Kearsipan Urusan Kearsipan

24 xx 15



7.000.000


Salatiga


100% 20.000.000

Penyediaan server, SIM kearsipan, aplikasi Web Base, dan pemeliharaan jaringan

Salatiga

Jumlah sistem kearsipan dalam kondisi terpelihara (Pengembangan Aplikasi Web Base)

100% 7.000.000

24 xx 15 05 Pengadaan sarana penyimpanan (mobile File)

Salatiga Terlaksananya penyediaan mobile file

100% 102.000.000 Pengadaan sarana penyimpanan (mobile File)

Salatiga Terlaksananya penyediaan mobile file

0% 0

20

24 xx 16



108.000.00

0

24 xx 16 01


Salatiga


100% 48.000.000


Salatiga


100% 50.000.000

24 xx 16 02


Salatiga

Terlaksananya Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah dan Terlaksananya pembinaan petugas kearsipan sekolah dan petugas kearsipan kelurahan dan petugas kearsipan SKPD

100% 27.030.000


Salatiga


100% 58.000.000

24 xx 17



58.000.000

24 xx 17 01

Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Termite Control)

Salatiga Terlaksananya Termite Control

100% 12.000.000


Salatiga Terlaksananya Termite Control

100% 20.000.000

21

24 XX 17 02

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah (Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip)

Salatiga

Terlaksananya Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip (Rodent Control)

100% 0

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah (Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip)

Salatiga


100% 18.000.000


Salatiga


100% 8.000.000 Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip

Salatiga


100% 20.000.000

24 xx 18



70.000.000


Salatiga


100% 35.000.000 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip

Salatiga


100% 35.000.000

24 xx 18 03


Salatiga


100% 35.000.000


Salatiga


100% 35.000.000

22

Tabel 4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga Tahun 2016

dan Prakiraan Maju Tahun 2017


Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2016

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

00 xx Urusan Umum

00 xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

538.500.000

00 xx 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terkirimnya surat-surat dan terselesaikannya administrasi keuangan

Salatiga Administrasi kantor selama 1 tahun

3.500.000 APBD Administrasi kantor selama 1 tahun

3.850.000

00 xx 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya tagihan rekening telepon, listrik dan air untuk 2 gedung

Salatiga 2 gedung 160.000.000 APBD 2 gedung 176.000.000

00 xx 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terciptanya kebersihan dan kenyamanan dalam bekerja

Salatiga Kenyamanan bekerja dan pemustaka

110.000.000 APBD Kenyamanan bekerja dan pemustaka

121.000.000

00 xx 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terlaksanannya pembelian ATK

Salatiga ATK kantor selama 1 tahun

25.000.000 APBD ATK kantor selama 1 tahun

27.500.000

00 xx 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terbayarnya pembelian barang cetakan dan biaya fotocopy

Salatiga Administrasi dan pelayanan kantor

12.000.000 APBD Administrasi dan pelayanan kantor

13.200.000

23

00 xx 01 12


Terbayarnya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


00 xx 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terbayarnya pembelian peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor


00 xx 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Terbayarnya langganan surat kabar dan pembelian peraturan Per-UU-an

Salatiga PNS dan pemustaka 11.000.000 APBD PNS dan pemustaka

12.100.000

00 xx 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Terbayarnya pembelian snack dan jamuan makan untuk tamu

Salatiga Tamu Kantor Persipda

4.000.000 APBD Tamu Kantor Persipda

4.400.000

00 xx 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Salatiga Pegawai di kantor Persipda

30.000.000 APBD Pegawai di kantor Persipda

33.000.000

00 xx 01 19 Penyedia Jasa Administrasi Teknis dan keamanan

Terbayarnya honorarium jasa administrasi teknis dan keamanan

Salatiga Tenaga harian lepas 1 tahun

165.000.000 APBD Tenaga harian lepas 1 tahun

181.500.000


Terbayarnya pajak kendaraan bermotor

Salatiga Pajak kendaaraan bermotor selama 1 tahun

6.000.000 APBD

Pajak kendaaraan bermotor selama 1 tahun

6.600.000

00 xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

327.500.000

00 xx 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pembelian server dan pengukur suhu

Salatiga kelancaran administrasi kantor dan pelayanan prima

50.000.000 APBD

kelancaran administrasi kantor dan pelayanan prima

100.000.000

24

00 xx 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan juga penggantian lantai tegel menjadi keramik , perbaikan plafon dan genteng pada Depo Arsip serta biaya tukang

Salatiga Kenyamanan bekerja dan pemustaka

100.000.000 APBD Kenyamanan bekerja dan pemustaka

110.000.000

00 xx 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terbayarnya biaya service dan pembelian bahan bakar untuk 4 mobil

Salatiga 4 mobil 80.000.000 APBD 4 mobil 88.000.000

00 xx 02 26


Terbayarnya biaya pemeliharaan perlengkapan kantor

Salatiga Perlengkapan kantor dan pegawai

30.000.000 APBD Perlengkapan kantor dan pegawai

33.000.000

00 xx 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terbayarnya service dan pemeliharaan komputer, printer, mebelair

Salatiga Peralatan gedung kantor dan RT persipda

15.000.000 APBD

Peralatan gedung kantor dan RT persipda

16.500.000

02 xx 02 30 Pemeliharaan Taman Terlaksananya Pemeliharaan Taman

Salatiga Pemeliharaan Taman

14.000.000 APBD Pemeliharaan Taman

15.400.000

00 xx 02 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku

Tersedianya pengadaan sekat pembatas buku sebanyak 500 buah

Salatiga

Buku koleksi di rak perpustakaan, mobil pusling dan perpustakaan kelurahan

25.000.000 APBD

Buku koleksi di rak perpustakaan, mobil pusling dan perpustakaan kelurahan

27.500.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

6.750.000

25

01 xx 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Terbelinya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Salatiga Pakaian dinas dan perlengkapan

6.750.000 APBD Pakaian dinas dan perlengkapan

7.425.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

13.000.000

02 xx 06 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


laporan Lakip, LKPJ/LPPD Kantor Persipda, Laporan Keuangan, PMRB, Renja dan Focal Point Gender

13.000.000 APBD

Tersusunnya Lakip, LKPJ/LPPD Persipda, Lap Keuangan, PMRB, Renja, Focal Point Gender

14.300.000

26

26 xx Perpustakaan

26 xx 21


414.000.000

26 xx 21 01


Terlaksananya pelaksanaan survey IKM minat baca Koleksi Bahan Pustaka, kegiatan kunjungan pemakai dan story telling, pelayanan pusling, pembinaan IPI dan lomba menulis sinopsis dan dongeng

Salatiga

Jumlah titik layanan Perpustakaan Keliling sejumlah 16 titik, 1 kali pembinaan IPI, 1 kali lomba menulis sinopsis dan dongeng, 1 kali pelaksanan IKM minat baca

20.000.000 APBD

25 titik layanan perpustakaan keliling, 4 kali pembinaan IPI, 6 kali lomba menulis sinopsis dan dongeng, 4 kali survey minat baca

22.000.000

26

26 xx 21 02 Pengembangan Minat dan Budaya Baca

Terlaksananya Pengadaan Koleksi Serial Perpustakaan Umum dan perpanjangan waktu buka

Salatiga

Tersedianya Judul Koleksi Serial Perpustakaan dan perpanjangan waktu buka

100.000.000 APBD

tersedianya 54 judul koleksi perpustakaan dan 1.977 jam layanan

110.000.000

26 xx 21 03


Terlaksananya Pelayanan untuk pemustaka audio visual, Terlaksananya Pengembangan sistem otomasi dan supervisi perpustakaan, Pembelian sarana prasarana perpustakaan, Terlaksananya lomba perpustakaan dan lomba petugas perpustakaan dan Terlaksananya Pembinaan petugas perpustakaan sekolah dan petugas perpustakaan masyarakat

Salatiga

Terpenuhinya 35 pemustaka yang terlayani sirkulasi/hari, Terpenuhinya pelayanan untuk 5 pemustaka Audio Visual per hari, 1 kali kegiatan lomba Petugas dan Perpustakaan dan 1 kali kegiatan bintek Petugas Perpustakaan Sekolah dan 1 kali kegiatan bintek Petugas Perpustakaan Masyarakat

75.000.000 APBD

165 org pengguna per hari, 15 org pengguna per hari, terlaksananya 1 kali kegiatan per tahun dan terbinanya 490 SDM

82.500.000

26 xx 21 05

Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Daerah

Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka Perpust kel & Masyarakat

Salatiga

Terbantunya 5 Perpustakaan Kelurahan dan masyarakat

24.000.000 APBD 41 titik perpustakaan terbantu

26.400.000


Terlaksananya Pendataan dan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka, penyusunan buku indeks, dan pemeliharaan buku

Salatiga

Tersedianya Koleksi Perpustakaan yg didata dan distock opname sejumlah 27.254

20.000.000 APBD

terdatanya 29.254 eks koleksi bahan pustaka dan Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka, penyusunan buku indeks, dan pemeliharaan buku

22.000.000

27

26 xx 21 08 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

Terlaksananya Pameran Buku, pembuatan leaflet dan promosi perpustakaan lewat radio

Salatiga

Terpenuhinya Pameran Buku, pembuatan leaflet dan promosi perpustakaan lewat radio

55.000.000 APBD

6 kali kegiatan promosi, 4 kali kegiatan Pameran dan tercetaknya 2.500 lbr brosur

60.500.000

26 xx 21 09 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum

Terlaksananya Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum

Salatiga

Tersedianya Koleksi BP Perpustakaan Umum bertambah 5000 eks dan terlaksananya reproduksi dan alih media koleksi perpustakaan

100.000.000 APBD

tersedianya bahan pustaka 49.254 eksemplar

140.000.000

26 xx 21 11 Fumigasi koleksi perpustakaan

Terlaksananya Fumigasi koleksi perpustakaan

Salatiga Terpenuhinya Fumigasi koleksi perpustakaan

20.000.000 APBD 30.000 eks koleksi

22.000.000

24 xx Kearsipan

24 xx 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

7.000.000



Salatiga

jumlah sistem kearsipan dalam kondisi terpelihara (1 Aplikasi Web Base)

7.000.000 APBD

Terlaksananya penyediaan 1 server, 1 SIM kearsipan, 1 aplikasi Web Base & pemeliharaan jaringan

7.700.000

24 xx 15 05 Pengadaan sarana penyimpanan (mobile File)

Terlaksananya Kajian Sistem Administrasi Kearsipan

Salatiga jumlah mobile file yang tersedia (6 buah)

0 APBD tersedianya 23 mobile file

100.000.000

24 xx 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah

108.000.000

28

24 xx 16 01



Salatiga

jumlah sarpras kearsipan yg tersedia ditiap SKPD (61 SKPD)

50.000.000 APBD

terlaksananya pemeliharaan arsip - arsip di 77 satuan kerja

55.000.000

24 xx 16 02



Salatiga jumlah petugas kearsipan yg dibina (77 orang)

58.000.000 APBD

terciptanya peningkatan 77 SDM pengelola kearsipan

63.800.000

24 xx 17


58.000.000

24 xx 17 01


Terlaksananya Termite Control

Salatiga luas area depo yang bebas rayap 500m²

20.000.000 APBD

Fisik arsip dan depo arsip terjaga dari rayap seluas 1.594 m²

22.000.000

24 XX 17 02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah (Pemeliharaan Fisik dan Depo Arsip)


Salatiga luas area depo yang bebas tikus 1.300 m²

18.000.000 APBD

Fisik arsip dan depo arsip terjaga dari tikus seluas 1.063 m²

-



Salatiga luas area depo yang bebas ngengat 648'5 m²

20.000.000 APBD

Fisik arsip dan depo arsip terjaga dari ngengat seluas 1.250 m²

22.000.000


70.000.000

29



Salatiga

Jumlah katalog arsip yang tersusun, jumlah lomba penataan arsip dan petugas arsip, dan penambahan khasanah kearsipan

35.000.000 APBD

terlaksananya penyusunan 62 katalog arsip, 1 kali lomba kearsipan dan petugaas kearsipan dan penambahan khasanah kearsipan

38.500.000

24 xx 18 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/swasta


Salatiga Kegiatan Pameran Arsip

35.000.000 APBD terlaksananya 6 kali kegiatan

38.500.000

RENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP … · Supervisi pembinaan dan stimulasi pada...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP … · Supervisi pembinaan dan stimulasi pada...