RENCANA KERJA DINAS TATA RUANG DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja...
Transcript of RENCANA KERJA DINAS TATA RUANG DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja...
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA NOMOR :
TANGGAL :
RENCANA KERJA DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra)
SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta
kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun
2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun
sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra
terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun
2008-2013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil
Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen RKPD tahun
2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada
RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuansi dari hal
tersebut, Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2008-2013
masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014.
Dokumen Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2014
akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Dinas Tata
Ruang dan Pertanahan periode tahun 2013-2018. Disamping itu,
Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan harus terintegrasi dengan
prioritas dan focus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi
dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat,
serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai
acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Tata
Ruang dan Pertanahan.
Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan ini memuat usulan-
usulan kegiatan tahun 2014 dengan pendekatan politik, teknokratik,
partispatif, top down, dan bottom up. Pendekatan partisipatif
dilaksanakan melalui musrenbang kecamatan untuk memperoleh
aspirasi masyarakat. Hasil musrenbang kecamatan yang menjadi
rancangan Renja SKPD didiskusikan dalam Pra Musrenbang yang
dihadiri oleh unsur-unsur kecamatan dan masyarakat untuk
mensinergikan rencana program dan kegiatan tahun 2014.
Mengingat sumberdaya yang terbatas maka usulan-usulan
dalam rancangan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
memerlukan kajian lebih lanjut agar dapat ditentukan prioritas.
Penentuan kegiatan prioritas dilaksanakan dengan menyaring usulan-
usulan agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah
provinsi Jawa Barat, dan dokumen-dokumen perencanaan. Selain itu
penentuan kegiatan 2014 juga harus memperhatikan proyeksi kondisi
2013 dan evaluasi tahun 2012. Usulan-usulan kegiatan yang masuk
dipilah ke dalam beberapa skala prioritas yang terkait dengan tugas
pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Pertanahan.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan
Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2014, yaitu :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Ttentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2008 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan
dokumen perencanaan untuk periode satu Tahun Anggaran;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 Tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Dinas Daerah;
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013, tanggal 31 Mei
2012.
1.3. Maksud Dan Tujuan
Penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan ini
dimaksudkan agar menjadi pedoman bagi perencanaan kegiatan
dan anggaran Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor
yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) tahun 2014.
Tujuan penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan
Pertanahan adalah untuk mensinergikan perencanaan,
pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan.
1.4. Sistematika Penulisan
Penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Tata
Ruang dan Pertanahan dengan melibatkan Stakeholders Dinas
Tata Ruang dan Pertanahan untuk memberikan masukan-
masukan dalam penyusun Renja.
Gambaran tentang Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Bogor tahun 2014, ditunjukkan pada gambar 1.1.
Sedangkan sistematika penyusunan Renja Dinas Tata Ruang
dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2014 sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai latar
belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
serta sitematika penulisan.
Rencana Pembangunan Tahunan SKPD Atau disebut dengan
Rencana Kerja SKPD
Dokumen rencana kerja SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat
- kegiatan Program dan kegiatan - Lokasi Kegiatan - Indikator Kinerja - Kelompok Sasaran; dan - Pagu Indikatif dan Prakiraan Maju
Memuat :
Ditetapkan dengan Keputusan Bupati
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN LALU
Pada bab ini menjelaskan mengenai evaluasi
pelaksanaan renja skpd tahun lalu dan capaian
renstra skpd, analisis kinerja pelayanan skpd,
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
skpd, review terhadap rancangan awal rkpd,
serta penelaahan usulan program dan kegiatan
masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai telaahan
terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan
dan sasaran renja skpd, program dan kegiatan
BAB IV PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun lalu (tahun 2012) dan
prakiraan capaian berjalan (tahun 2013), mengacu pada APBD tahun
berjalan yang pada waktu penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan
Pertanahan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian
target Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan berdasarkan realisasi
program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Tata Ruang dan
Pertanahan tahun-tahun sebelumnya, disajikan dalam tabel 2.1.
terlampir.
Selama kurun waktu 3 tahun Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Tahun 2012
terdiri dari 9 program dan 53 kegiatan ddeennggaann ttaarrggeett aannggggaarraann RRpp..
10.912.893.000,- rreeaalliissaassii RRpp.. 8.979.464.899.- capaian keuangan
sebesar 82.28 % dan capaian fisik sebesar 92.70 %. Dan prakiraan
capaian berjalan tahun 2013 terdiri dari 10 program dan 57 kegiatan
dengan target anggaran Rp. 12.645.048.000.- . Ttahun 2014 terdiri dari
9 program dan 57 kegiatan dengan target anggaran Rp.
12.661.219.350.-
Berdasarkan hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Tata Ruang
dan Pertanahan tahun 2012 dan Pencapaian Renstra Dinas Tata
Ruang dan Pertanahan, maka evaluasi dan analisis masing-masing
dapat disimpulkan sebagai berikut :
2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi sebesar 70.49
% dari target kebutuhan kebutuhan surat menyurat meliputi
materai 3000 sebanyak 2060 lembar yang terealisasi sebanyak
1452 lembar, materai 6000 sebanyak 2033 lembar terealisasi
sebanyak 1433 lembar.
2) Kegiatan Penyediaan cetakan dan penggandaan dari target
Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi
kinerja sebesar sebesar 87.70 % dari target cetakan sebanyak 17
jenis terealisasi 17 jenis dan penggandaan sebanyak 487.800
lembar terealisasi 367.800 lembar.
3) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, sebesar 82.20 % dari target
kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 13 jenis realisasi 13 jenis, meliputi : Lampu
TL RMI 18 watt sebanyak 3 unit terealisasi 3 unit, Lampu Down
Light 18 watt sebanyak 40 unit terealisasi 40 unit, Lampu TL RMI
36 watt sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit, Lampu Baret 25 watt
sebanyak 12 unit terealisasi 12 unit, Saklar sebanyak 58 unit
terealisasi 46 unit, Kabel sebanyak 320 meter terealisasi 220
meter, Lampu Emergency sebanyak 24 bh terealisasi 18 buah,
Senter sebanyak 25 buah terealisasi 15 buah, Lampu 60 watt
sebanyak 45 unit terealisasi 30 unit, Kabel rol sebanyak 59 buah
terealisasi 37 buah, Lampu 40 watt sebanyak 82 buah terealisasi
58 buah, Lampu 25 watt sebanyak 100 buah terealisasi 70 buah,
Testpen sebanyak 20 buah terealisasi 15 buah, Baterai sebanyak
50 pak terealisasi 31 pak, Fiting Lampu sebanyak 69 buah
terealisasi 40 buah, Double fiting sebanyak 45 buah terealisasi 30
buah, Lampu 10 watt sebanyak 70 buah terealisasi 45 bh, Lampu
Sorot sebanyak 12 buah terealisasi 12 buah, Lampu Panjang
sebanyak 14 buah terealisasi 14 buah.
4) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,
menunjukan realisasi kinerja sebesar 86.35 % dari target
kebutuhan surat kabar sebanyak 6 jenis, 11394 eks terealisasi
7992 eks, media lainnya sebanyak 780 eks terealisasi 780 eks,
majalah sebanyak 90 bh terealisasi 90 buah, dan perundang-
undangan 93 buku terealisasi 70 buku.
5) Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar
88.89 % dari kebutuhan bahan logistik kantor meliputi : tabung
damkar sebanyak 16 bh terealisasi 11 buah, tabung gas
sebanyak 96 buah terealisasi 94 buah dan pakaian kerja
lapangan sebanyak 26 stel terealisasi 26 stel.
6) Kegiatan Penyediaan makan dan minuman dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar
67.99 % dari target kebutuhan makan makan dan minuman
meliputi makan minum pegawai sebanyak 1400 galon
terealisasi 1400 galon, makan minum rapat koordinasi 5080
orang terealisasi 2680 orang dan makan minum rapat
pembinaan pegawai 3088 orang terealisasi 2085 orang,
Jamuan mamin tamu sebanyak 11 bulan terealisasi 11 bulan.
7) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam / luar
daerah dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,
menunjukan realisasi kinerja sebesar 82.78 % dari kebutuhan
rencana target kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah 4417
kali terealisasi 3440 kali, perjalanan dinas dan perjalanan dinas
luar daerah 1898 kali terealisasi 1664 kali.
8) Kegiatan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD dari target
Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi
kinerja sebesar 82.35 % dari kebutuhan dokumen arsip dinas
tata ruang dan pertanahan yang tertata 85 buku terealisasi 70
buku.
9) Kegiatan Pelayanan Administrasi Barang dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar
75 % dari rencana target kebutuhan dokumen administrasui
barang sebanyak 36 buku terealisasi 27 buku.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1) Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan dari target Renstra sampai
dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 75 %
dari rencana target kebutuhan pengadaan kendaraan roda 4
sebanyak 3 unit terealisasi 3 unit.
2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dari target
Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi
kinerja sebesar 0 % dari rencana target kebutuhan pengadaan
kendaraan roda 2 sebanyak 11 unit terealisasi 0 unit.
3) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dari target Renstra
tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari
rencana target pemasangan canopy untuk parkir motor 45 m2
terealisasi 45 m2 dan cermin lalu lintas 1 bh terealisasi cermin
lalu lintas 1 bh.
4) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja
sebesar 70.93 % dari rencana target Penghancur Kertas
sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Brankas sebanyak 1 unit
terealisasi 1 unit, Wireless sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit,
Monitor sebanyak 8 unit terealisasi 8 unit, LCD Proyektor
sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Mesin Tik sebanyak 12 unit
terealisasi 7 unit, Kalkulator sebanyak 6 unit terealisasi 4 unit,
Komputer sebanyak 14 unit terealisasi 12 unit, Notebook
sebanyak 5 unit terealisasi 5 unit, Printer sebanyak 23 unit
terealisasi 19 unit, Ploter sebanyak 1 unit terealisasi 0 unit,
Mouse sebanyak 15 bh terealisasi 10 bh, Keyboard sebanyak 8
buah terealisasi 3 buah, UPS sebanyak 10 buah terealisasi 5
buah, Flashdisk sebanyak 30 buah terealisasi 25 buah, Memori
eksternal sebanyak 8 buah terealisasi 3 buah, GPS sebanyak 8
buah terealisasi 3 buah.
5) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja
sebesar 95.61 % dari rencana target Tabung Pemadam
Kebakaran sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Lemari arsip
sebanyak 9 unit terealisasi 9 unit, Lemari Kaca sebanyak 2 unit
terealisasi 2 unit, Filing Cabinet sebanyak 14 unit terealisasi 14
unit, Whiteboard uk H.90 x 120 sebanyak 2 unit terealisasi 2
unit Whiteboard kecil sebanyak 5 unit terealisasi 5 unit, AC 2 PK
sebanyak 4 unit terealisasi 4 unit, AC 1 PK sebanyak 4 unit
terealisasi 4 unit, Kamera sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit,
Handycam sebanyak 1 terealisasi 1 unit, Proyektor sebanyak 1
unit terealisasi 1 unit, Telephone sebanyak 5 unit terealisasi 5
unit, PABX sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Mesin Absensi
sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Lemari sebanyak 6 unit
terealisasi 3 unit, Whiteboard pakai kaki sebanyak 2 unit
terealisasi 2 unit, Papan DUK sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit,
AC sebanyak 6 unit terealisasi 4 unit, TV sebanyak 2 unit
terealisasi 2 unit.
6) Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dari target Renstra tahun
2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari rencana
target kebutuhan karpet sebanyak 25 m2 terealisasi 25 m2 dan
gordein sebanyak 53 m2 terealisasi 53 m2.
7) Kegiatan Pemeliharaaan rutin/berkala gedung kantor dari target
Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi
kinerja sebesar 100 % dari rencana target kebutuhan
terpeliharanya gedung kantor 16 jenis teralisasi 16 jenis.
8) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dari
target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi
kinerja sebesar 94.38 % dan rencana target kebutuhan
pemeliharaan peralatan kantor meliputi komputer sebanyak 25
unit terealisasi 20 unit, Alat studio dan komunikasi sebanyak 1
unit terealisasi 1 unit, AC sebanyak 13 unit terealisasi 13 unit,
printer sebanyak 26 unit terealisasi 26 unit, mesin tik sebanyak
4 unit terealisasi 4 unit, Notebook sebanyak 8 unit terealisasi 6
unit, Mesin Penghancur Kertas sebanyak 1 unit terealisasi 1
unit, GPS sebanyak 3 unit terealisasi 3 unit.
9) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur dari target
Renstra tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100
% dari rencana target kebutuhan pemeliharaan mebeleur kursi
putar sebanyak 10 unit terealisasi 10 unit.
10) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor dari
target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi
kinerja sebesar 97.08 % dan target rencana kebutuhan
pemeliharaan perlengkapan kantor meliputi : AC sebanyak 29
unit terealisasi 25 unit, Filing Cabinet sebanyak 23 unit
terealisasi 23 unit, Lemari Arsip sebanyak 13 unit terealisasi 11
unit, Brankas sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Proyektor
sebanyak 3 unit terealisasi 3 unit, Alat Studio dan Komunikasi
sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Kamera sebanyak 2 unit
terealisasi 2 unit, Lemari Kaca sebanyak 3 unit terealisasi 3 unit,
Wireless sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit, Mesin Tik sebanyak
4 unit terealisasi 4 unit.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari
Tertentu dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,
sebesar dari rencana kebutuhan Pakaian beserta
perlengkapannya sebanyak 255 buah terealisasi 155 buah.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
1) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan dari target Renstra sampai dengan
tahun 2012, sebesar 78.86 % dari rencana kebutuhan
bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
sebanyak 23 orang terealisasi 18 orang.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian
Kinerja Dan Keuangan
1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 75.73 %
dari target dokumen LAKIP sebanyak 103 buku terealisasi 78
buku.
2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dari
target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 80 % dari
target dokumen laporan keuangan akhir tahun sebanyak
150 buku terealisasi 120 buku.
3) Kegiatan Penyusunan Perencanaan Anggaran dari target
Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 83.78 % dari target
kebutuhan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) 185
buku terealisasi 160 buku, Rencana Kebutuhan Anggaran
(RKA) 155 buku terealisasi 130 buku, Dokumen
Perubahan Perencanaan Anggaran (DPPA) 160 buku
terealisasi 135 buku dan Rencana Kebutuhan Anggaran
(RKA) sebanyak 255 buku terealisasi 205 buku.
4) Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD dari target
Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 80 % dari rencana
target kebutuhan dokumen administrasi keuangan
sebanyak 300 buku terealisasi 240 buku.
5) Kegiatan Penyusunan Renja dari target Renstra sampai dengan
tahun 2012, sebesar 83.33 % dari target dokumen renja
sebanyak 150 buku terealisasi 125 buku.
6) Kegiatan Penyusunan Renstra dari target Renstra sampai
dengan tahun 2012, sebesar 73.12 % dari target dokumen
renja sebanyak 93 buku terealisasi 68 buku.
7) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas dari target
Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 66.67 % dari
target dokumen laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan
dinas sebanyak 6 buku terealisasi 4 buku.
8) Kegiatan Publikasi dari target Renstra sampai dengan tahun
2012, sebesar 66.67 % dari target kegiatan publikasi
sebanyak 3 paket terealisasi 2 paket.
6. Program Pemanfaatan Ruang
1) Kegiatan Penyusunan Sosialisasi Kebijakan, Norma Standar
Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, sebesar 91.67 % dari target
peserta Sosialisasi Kebijakan, Norma Standar Prosedur dan
Manual Pemanfaatan Ruang sebanyak 600 orang terealisasi
550 orang.
2) Kegiatan Penyusunan Pedoman Teknis Rencana Tapak dari
target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 50 % dari
rencana kebutuhan Dokumen Pedoman Teknis Rencana
Tapak sebanyak 2 dokumen terealisasi 1 dokumen.
3) Kegiatan Up Dating Data Base IPPT, ILOK dan Site Plan
dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 66.67 %
dari rencana kebutuhan Dokumen Up Dating Data Base
IPPT, ILOK dan Site Plan sebanyak 3 dokumen terealisasi
2 dokumen.
4) Kegiatan Up Dating Neraca dan Analisis Perubahan
Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, sebesar 50 % dari rencana
kebutuhan Dokumen Up Dating Neraca penggunaan dan
pemanfaatan lahan, RTH, dan Ruang Publik sebanyak 2
dokumen terealisasi 1 dokumen.
5) Kegiatan Pembuatan Juklak Juknis Pemanfaatan dan
Pengendalian Ruang dan Pertanahan dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, sebesar 0 % dari rencana
kebutuhan Juklak Juknis Pemanfaatan dan Pengendalian
Ruang dan Pertanahan sebanyak 1 dokumen terealisasi 0
dokumen.
6) Kegiatan Analisis Pemanfaatan Ruang Perumahan
Cibinong dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,
sebesar 0 % dari rencana kebutuhan dokumen jumlah data
pemanfaatan ruang pertanahan/pemukiman terhadap
ruang dan lingkungan di kecamatan Cibinong sebanyak 1
dokumen terealisasi 0 dokumen.
7. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1) Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari target
Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 83.06 % dari
rencana objek pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan
tata ruang yang berlaku sebanyak 602 objek terealisasi 500
objek.
2) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pemanfaatan Ruang dari target Renstra sampai dengan tahun
2012, sebesar 72.13 % dari dari rencana objek hasil monitoring
evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang pertanahan
sebanyak 427 objek terealisasi 308 objek.
8. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
1) Kegiatan Up Dating Data Base Pertanahan dari target
Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 66.67 % dari
rencana kebutuhan dokumen Up Data Base Pertanahan
sebanyak 3 dokumen terealisasi 2 dokumen.
2) Kegiatan Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana
dan Utilitas Perumahan dari target Renstra sampai dengan
tahun 2012, sebesar 66.67 % dari rencana kebutuhan dokumen
pendataan pengukuran prasarana, sarana dan utilitas
perumahan sebanyak 3 dokumen terealisasi 2 dokumen.
3) Kegiatan Penelusuran Alas Hak dan PBT Aset Pemda dari
target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 50 % dari
rencana kebutuhan alas hak dan peta bidang tanah aset pemda
sebanyak 2000 bidang terealisasi 1000 bidang.
9. Program Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
1) Kegiatan Proda APBD Kabupaten Bogor dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, sebesar 74.03 % dari rencana
bidang tanah yang disertifikasi sebanyak 3850 bidang
terealisasi 2850 bidang.
2) Kegiatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten
Bogor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,
sebesar 6.79 % dari rencana 1105 sertipikat terealisasi 75
sertipikat.
3) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Objek tanah
Uang Berasal dari Penyertaan Modal Non Uang (Inbreng)
dan Sewa Menyewa dari target Renstra sampai dengan
tahun 2012, sebesar 100 % dari rencana rencana target
jumlah objek pengawasan dan pengendalian objek tanah yang
berasal drai penyertaan modal non uang (inbreng) dan sewa
menyewa sebanyak 60 objek terealisasi 60 objek.
4) Kegiatan Inventarisasi Potensi Aset Pemda dari target
Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 50 % dari
rencana target jumlah dokumen dan luas sarana sebagai
potensi aset pemda sebanyak 2 dokumen terealisasi 1
dokumen.
5) Kegiatan Penanganan dan Penataan tanah Peruntukan
Pemda Yang Berasal dari Eks. Hak Guna Usaha (HGU)
dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar
42.86 % dari rencana target jumlah tanah yang terkuasai dan
tertatanya tanah peruntukan pemda sebanyak 175 ha
terealisasi 75 ha.
2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan
listrik dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar
100 % dari target kebutuhan yang sama jasa komunikasi,
sumberdaya air dan listrik meliputi Pembayaran rekening
telepon 2 unit, rekening listrik 1 unit, rekening air 1 unit,
langganan internet 1 penambahan daya 1 unit terealisasi
Pembayaran rekening telepon 2 unit, rekening listrik 1 unit,
rekening air 1 unit, langganan internet 1 penambahan daya 1
unit.
2) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas/operasional dari target Renstra sampai
dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar
sebesar 100 % dari target kebutuhan STNK kendaraan roda 4
sebanyak 8 unit, roda 2 sebanyak 5 unit dan biaya KIR 1 unit
roda 4, terealisasi STNK kendaraan roda 4 sebanyak 8 unit,
roda 2 sebanyak 5 unit dan KIR 1 unit.
3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dari target
Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi
kinerja sebesar 100 % dari target kebutuhan Jasa pelayanan
kebersihan 4 orang, alat dan bahan kebersihan 32 jenis dan
dana pembayaran retribusi kebersihan 12 bulan.
4) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dari
target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan
realisasi sebesar 100 % % dari target kebutuhan perbaikan
peralatan kerja antara lain : mesin tik sebanyak 4 unit
terealisasi 4 unit, mesin penghancur kertas sebanyak 1 unit
terealisasi 1 unit, Printer sebanyak 6 unit terealisasi 6 unit,
Komputer sebanyak 12 unit terealisasi 12 unit..
5) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja
sebesar 100 % dari target kebutuhan yang sama.
6) Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/teknis perkantoran dari target Renstra sampai
dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar
100 % dari rencana target pegawai honor 2 orang, pengelola
arsip 2 orang dan penunjang kegiatan 2 orang terealisasi
pegawai honor 2 orang, pengelola arsip 2 orang dan
penunjang kegiatan 2 orang.
7) Kegiatan Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian
dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan
realisasi kinerja sebesar 100 % dari target kebutuhan Jumlah
dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Tata
Ruang dan Pertanahan sebanyak 9 jenis teralisasi 9 jenis.
8) Kegiatan Penyediaan pelayanan keamanan kantor dari target
Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi
kinerja sebesar 100 % dari target kebutuhan Jumlah petugas
keamanan dan peralatan kerja lapangan meliputi petugas
keamanan 4 orang teralisasi 4 orang.
9) Kegiatan Penyediaan Pengadaan Tanah dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja
sebesar 100 % dari target kebutuhan kebutuhan tanah/lahan
kantor DTRP sebanyak 255 m2 teralisasi 255 m2.
10) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan listrik
dan komputer dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,
menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari target
kebutuhan jaringan listrik dan komunikasi sebanyak 1 paket
teralisasi 1 paket.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
1) Kegiatan Pengadaan Mebeleur dari target Renstra sampai
dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja 100 % dari
rencana target Meja ½ biro sebanyak 30 unit terealisasi 30
unit, Meja 1 biro sebanyak 5 unit terealisasi 5 unit, kursi
kerja sebanyak 30 unit terealisasi 30 unit , kursi tamu
sebanyak 5 set terealisasi 2 set, almari buku sebanyak 8 bh
terealisasi 8 unit, kursi lipat sebanyak 35 unit terealisasi 35
unit.
2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dari target
Renstra tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar
100 % dari rencana target pengadaan mesin potong rumput 1
unit terealisasi pengadaan mesin potong rumput 1 unit .
3) Kegiatan Pengadaan Instalasi Jaringan Komputerisasi dari
target Renstra tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja
sebesar 100 % dari rencana target kebutuhan jaringan
komputerisasi sebanyak 1 paket terealisasi 1 paket.
4) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
operasional dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,
menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari kebutuhan
pemeliharaan kendaraan dinas operasional Roda 4 sebanyak
8 unit, Roda 2 sebanyak 5 unit, terealisasi Roda 4 sebanyak 8
unit dan Roda 2 sebanyak 5 unit.
5) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,
menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari rencana
target kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
yaitu mesin potong rumput 1 unit terealisasi 1 unit.
6) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan
realisasi kinerja sebesar 100 % dari rencana target
kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor sebanyak 1 paket terealisasi 1 paket.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1) Kegiatan Pengadaan Kartu Pengenal dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja
sebesar 100 % dari rencana target kartu pengenal sebanyak
80 orang terealisasi 80 orang terealisasi 80 orang.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1) Kegiatan Pembinaan Mental dan Rohani bagi aparatur dari
target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan
realisasi kinerja sebesar r 100 % dari rencana target 80 orang ,
terealisasi 80 orang.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dari
target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari
target dokumen laporan keuangan semesteran sebanyak 2
jenis terealisasi 2 jenis.
2) Kegiatan Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD
dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 %
dari target pengiriman peserta asistensi sistem penatausahaan
DTPR sebanyak 7 jorg/kali terealisasi 7 org/kali.
6. Program Perencanaan Ruang
1) Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Zoning
Regulation dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,
sebesar 67.5 % dari target kebutuhan RDTR dan Zoning
Regulation sebanyak 40 kecamatan terealisasi 27
kecamatan.
2) Kegiatan Pembuatan Lembaran Rencana Kota/Rencana
Teknis Skala 1 : 1000 dari target Renstra sampai dengan
tahun 2012, sebesar 100 % dari target dokumen peta LRK
(Lembaran Rencana Kota/Rencana Teknis) Kecamatan
Cileungsi sebanyak 1 kecamatan terealisasi 1 kecamatan.
3) Kegiatan Penyusunan Pemetaan dan Pengukuran Poros
Tengah Timur dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,
sebesar 100 % dari target kebutuhan dokumen peta bidang
tanah jalan poros tengah timur skala 1 : 1000 sebanyak 1
dokumen terealisasi keseluruhan.
4) Kegiatan Identifikasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 %
dari target kebutuhan dokumen ketersediaan ruang terbuka
hijau perkotaan sebanyak 1 dokumen terealisasi
keseluruhan.
5) Kegiatan Penyusunan Subtansi Teknis Kawasan Puncak,
Cibinong raya, Cileungsi, jasinga, Rumpin, Dramaga,
Cigombong, Jonggol, Gunung Putri dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari target
kebutuhan dokumen Subtansi Teknis Kawasan Puncak,
Cibinong raya, Cileungsi, jasinga, Rumpin, Dramaga,
Cigombong, Jonggol, Gunung Putri sebanyak 1 dokumen
terealisasi 1 dokumen.
6) Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Jalan Poros barat-
tengah Balaraja Tenjo Jasinga dari target Renstra sampai
dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari target kebutuhan
dokumen Pengukuran dan Pemetaan Jalan Poros barat-
tengah Balaraja Tenjo Jasinga sebanyak 1 dokumen
terealisasi 1 dokumen.
7. Program Pemanfaatan Ruang
1) Kegiatan Pembuatan Basis Data dan Informasi Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan
Ruang dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar
100 % dari target dari rencana kebutuhan Basis Data dan
Informasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah sebanyak 1
paket terealisasi 1 paket.
2) Kegiatan Penyusunan Neraca dan Analisis Perubahan
Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari rencana
kebutuhan Dokumen Neraca dan Analisis Perubahan
Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan sebanyak 1 dokumen
terealisasi 1 dokumen.
8. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
1) Kegiatan Data Base Pertanahan dari target Renstra sampai
dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari rencana kebutuhan
Data Base Pertanahan sebanyak 1 sistem terealisasi 1
sistem.
2) Kegiatan Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana
dan Utilitas Cadangan Tanah Makam dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari rencana
kebutuhan dokumen pendataan pengukuran prasarana, sarana
dan utilitas cadangan tanah makam sebanyak 1 dokumen
terealisasi 1 dokumen.
9 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
1). Kegiatan Penataan Administrasi Pertanahan dari target
Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari
rencana target terfasilitasinya penyelesaian masalah pertanahan
sebanyak 1 kecamatan terealisasi 1 kecamatan.
2) Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Masalah Tanah dari
target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari
rencana kebutuhan inventarisasi dan verifikasi masalah tanah
pemda sebanyak 40 kecamatan terealisasi 40 kecamatan.
3) Kegiatan Workshop Pertanahan dari target Renstra sampai
dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari rencana target
peningkatan pengetahuan pemanfaatan pertanahan bagi para
kepala desa/lurah se Kabupaten Bogor sebanyak 429
kades/lurah terealisasi 429 kades/lurah.
2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan
1. Program Administrasi Perkantoran
1) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala taman/halaman kantor
dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan
realisasi kinerja sebesar 122.86 % dan target rencana
kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala taman/halaman kantor
meliputi tembok pagar kantor sebesar 300 m2 terealisasi 300
m2, pengecatan kanstin sebesar 200 m2 terealisasi 200m2,
pembelian tanaman 7 bh terealisasi 15 bh, Perbaikan Pintu
Gerbang sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Perbaikan tanaman
sebanyak 1 paket terealisasi 1 paket.
2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi targret kinerja program/kegiatan
2.1.4.1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainyai target
kinerja program/kegiatan yaitu :
1. Adanya pengurangan penganggaran kegiatan dari TAPD
dikarenakan defisitnya anggaran APBD.
2.1.4.2. Faktor- faktor penyebab terpenuhinya target kinerja
program/kegiatan yaitu :
1. Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan
target Rencana Strategis Dinas.
2. Penganggaran kegiatan sesuai dengan Rencana
Kinerja Dinas.
2.1.4.3. Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja
program/kegiatan yaitu :
1. Karena banyaknya kebutuhan kantor untuk
mendukung pelayanan dinas sehingga rencana kinerja
melebihi rencana stratejik.
2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian
program Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
1. Dengan tercapainya target capaian program Renstra
maka kebutuhan RDTR sebayak 40 Kecamatan sudah
terealisasi 21 kecamatan atau 53 % sampai dengan
tahun 2011.
2. Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang target
capaian setiap tahunnya telah sesuai dengan capaian
target Renstra walaupun jumlah ijin yang dikeluarkan
belum sebanding dengan pengawasan pengendalian
yang dilakukan.
3. Peningkatan Sertipikasi Tanah Masyarakat dan Aset
milik Pemerintah Daerah target capaian setiap
tahunnya sesuai dengan capaian target Renstra
walaupun kebutuhan pensertipikatan tanah
masyarakat belum sebanding dengan jumlah tanah
masyarakat yang dimilki.
4. Kegiatan Sertipikasi Tanah Aset Pemda dilaksanakan
pada tahun anggaran 2011 pada tahun 2011 sebanyak
75 bidang/sertipikat, Pada Tahun 2012 Kegiatan
Pensertipikatan Aset Pemda tidak dilaksanakan karena
terlebih dahulu dilakukan kegiatan Penelusuran Alas
Hak dan PBT Aset Pemda sebanyak 1000 bidang dan
Kegiatan Sertipikasi Tanah Aset Pemda akan
dilanjutkan pada tahun 2013 sebanyak 100
bidang/sertipikat.
2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran
yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor
penyebab tersebut
1. Dalam perencanaan anggaran TAPD hendaknya jangan
melakukan pendekatan anggaran melainkan melalui
pendekatan kepentingan atau analisis kebutuhan.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Analisis kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
berdasarkan indikator kinerja yang sudah dalam SPM, maupun
Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007.
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tata Ruang dan Pertanahan dan
Pertanahan yaitu:
1. Jumlah Ruang Terbuka Hijau
2. Jumlah Luas Lahan Bersertipikat
3. Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Hasil analisis kinerja pelayanan SKPD disajikan dalam tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan,
terlampir.
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD
Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil
evaluasi pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja
Renstra SKPD, maka dirumuskan isu-isu penting terkait dengan
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD,
dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas
permasalahan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun
sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD tahun sebelumnya,
serta capaian kinerja Renstra SKPD.
2.3.1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang dan
Pertanahan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan
dinas.
Sejak terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. Dinas
Tata Ruang dan Pertanahan tidak memberikan pelayanan secara
langsung karena telah ada Badan Perijinan Terpadu (BPT) yang
memberikan pelayanan berupa IPPT (Ijin Peruntukan Penggunaan
Tanah). Namun Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tetap
melakukan pelayanan dari sisi materi teknis atas ijin yang akan
diterbitkan oleh Badan Perijinan Terpadu.
2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, antara lain:
1. Penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan secara
hirarkis dan sistematis;
2. Belum semua wilayah kecamatan mempunyai produk
perencanaan;
3. Perlu dilakukan penyusunan rencana tata ruang wilayah yang
baru berkaitan dengan rencana terbentuknya Kabupaten
Bogor Barat;
4. Perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian ruang
khususnya pada wilayah pertanian dan kawasan konservasi
air/hulu;
5. Pentingnya melakukan sinkronisasi perencanaan pada wilayah
perbatasan baik antar kecamatan, kabupaten dan provinsi;
6. Perlunya penertiban kepemilikan tanah oleh pemerintah
daerah khususnya untuk cadangan tanah makam.
7. Perlunya penertiban permasalahan, konflik/sengketa
pertanahan dibeberapa desa dan ex. HGU dibeberapa
perusahaan baik dengan masyarakat maupun dengan yang
menguasai tanah tersebut.
2.3.3. Dampaknya terhadap pencapian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional, seperti
SPM dan MDGs (Milenium Developmnet Goals)
1. Dinas Tata Ruang dan Pertanahan melaksanakan Misi Ketiga
Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu “Meningkatkan
Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah yang Berkualitas dan
Terintegrasi Secara Berkelanjutan” , hal ini sudah, sedang dan
akan dilakukan penyusunan RDTR pada masing-masing
kecamatan guna mendukung program nasional dibidang
penataan ruang. Yang pada gilirannya akan memberikan
peluang bagi Kabupaten Bogor dalam menerima investor baik
dari lokal maupun mancanegara.
2.3.4.Tantangan dan peluang dalam meningkatkankan pelayanan
Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
1. Mengatasi ketidakterpaduan rencana tata ruang pada wilayah
perbatasan dengan memanfaatkan kerjasama antar daerah
otonom diwilayah perbatasan.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana SIG (Sistem Informasi
Geografi) Tata Ruang dan Pertanahan.
2.3.5.Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan
yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan
program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan,
antara lain :
1.Masih terdapat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
2.Masih rendahnya sertipikasi aset tanah milik pemerintah
daerah.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan
antara rumusann hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan
berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja
pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh
SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan
dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan
rancangan awal RKPD.
Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi
prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan,
tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif
yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang
bersangkutan, yang dilakukan melalui tahapan :
1. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis
kebutuhan
2. Penjelasan mengenai proses tersebut
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan
penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,
misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak
terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok
namun besarannya berbeda.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014 Dinas Tata
Ruang dan Pertanahan disajikan dalam tabel. 2.3. terlampir.
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian
dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku
kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta
kebutuhan pembangunan tahun yang direncakan, sesuai dengan tugas
dan fungsi SKPD.
Usulan-usulan tersebut disajikan dalam tabel.2.5. Usulan Program dan
Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014, terlampir.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi
Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan
yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas.
Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan
nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan,
kesehatan, penggulangan kemiskinan, ketahanan pangan,
infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan
hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar
dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi,
politik, hukum dan keamanan serta provinsi untuk tahun rencana,
terkait dengan pembangunan kabupaten.
Kebijakan provinsi yang dicermati berupa arah kebijakan dan fokus
pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam
RPJMD provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD provinsi
(rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan
RKPD kabupaten. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
disajikan dalam tabel 3.1. terlampir.
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra SKPD, mengacu
pada alur pikir sebagai berikut:
Dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Pertanahan juga memliki
tujuan dalam membuat program dan kegiatan yang yang akan dicapai
atau dihasilkan pada jangka waktu tertentu (1 sampai dengan 5
tahunan) yang dirumuskan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kapasitas kekembagaan dan profesionalisme;
Rumusan Tujuan dalam Renstra SKPD
Rumusan Sasaran Renstra SKPD
Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan SKPD
Kebijakan Nasional dan Provinsi
Rumusan Sasaran Renja
SKPD
Rumusan Tujuan Renja
SKPD
2. Mewujudkan penataan ruang yang optimal dan konsisten;
3. Mendukung catur tertib pertanahan (Tertib administrasi, Tertib
Hukum, Tertib Penggunaan, Tertib Pengelolaan dan Lingkungan
Hidup).
Dengan tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran sebagai
berikut :
1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas apatur Meningkatnya
kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
2. Terwujudnya penanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD;
3. Meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang;
4. Meningkatnya kepastian hukum pengusaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfatan tanah;
5. Terwujudnya tertib administrasi pertanahan baik tanah masyarakat
maupun aset-aset pemerintah kabupaten.
Guna tercapainya tujuan dan sasaran maka diperlukan kebijakan
yang pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan
pedoman/pegangan/petunjuk dalam pengembangan ataupun
pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi
instansi pemerintah.
Berikut disajikan Kebijakan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Bogor tahun 2009-2013 dalam rangka mengarahkan
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
1. Peningkatan Pelayanan Dinas
2. Peningkatan Capaian Kinerja Dinas
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk perencanaan ruang
4. Peningkatan tertib pemanfaatan ruang
5. Konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang
6. Meningkatkan keakuratan data base pertanahan
7. Meningkatkan Proda dan sertifikasi aset Pemerintah Daerah
3.3. Program Dan Kegiatan
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Program/ kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu
SKPD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan
prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan
berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan
dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting
terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam
pembangunan daerah.
Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan
penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan
berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan
kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta
mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan
provinsi.
Dalam Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2009-
2013, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan
lokasilitas SKPD, Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Tata
Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2013 dan prakiraan
maju tahun 2014.
Rencana Kinerja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2013 terdiri
dari 9 program dan 60 kegiatan dengan anggaran Rancangan Awal
RKPD sebesar Rp. 14.797.385.000 dan berdasarkan analisis kebutuhan
pada saat Musrenbang sebesar Rp. 9.049.932.000.- dan Tahun 2014
terdiri dari 9 program dan 54 kegiatan dengan anggaran sebesar
Rp.9.709.330.000.- disajikan dalam tabel 3.2. terlampir.
Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan Tahun 2013 dan perkiraan
maju Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
No Tahun 2014 Tahun 2015
Program Kegiatan Program Kegiatan
1 Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
1 Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
- Materai 3000 - Materai 3000
- Materai 6000 - Materai 6000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
- Pembayaran Rek.
Telepon
- Pembayaran Rek.
Telepon
- Pembayaran Rek.
Listrik
- Pembayaran Rek.
Listrik
- Pembayaran Rek. Air - Pembayaran Rek. Air
- Langganan Internet - Langganan Internet
3 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas/operasional
3 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas/operasional
- Kendaraan Roda 4 - Kendaraan Roda 4
- Kendaraan Roda 2 - Kendaraan Roda 2
- KIR (Kendaraan Roda
4)
- KIR (Kendaraan Roda
4)
4 Penyediaan Jasa
kebersihan Kantor
4 Penyediaan Jasa
kebersihan Kantor
- Jumlah jasa
pelayanan kebersihan
kantor
- Jumlah jasa
pelayanan kebersihan
kantor
- Jumlah alat dan
bahan kebersihan
- Jumlah alat dan
bahan kebersihan
- Jumlah dana
pembayaran retribusi
kebersihan
- Jumlah dana
pembayaran retribusi
kebersihan
5 Penyediaan alat tulis
kantor
5 Penyediaan alat tulis
kantor
6 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
6 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
- Cetakan - Cetakan
- Penggandaan - Penggandaan
No Tahun 2014 Tahun 2015
Program Kegiatan Program Kegiatan
7 Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
7 Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
8 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
8 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
- Surat Kabar - Surat Kabar
Radar Bogor Radar Bogor
Pikiran Rakyat Pikiran Rakyat
Media Indonesia Media Indonesia
Kompas Kompas
Jurnal Bogor Jurnal Bogor
- Buku Peraturan - Buku Peraturan
9 Penyediaan bahan
logistik kantor
9 Penyediaan bahan
logistik kantor
- Pengisian Tabung
Damkar
- Pengisian Tabung
Damkar
- Pengisian Tabung
Gas
- Pengisian Tabung Gas
- Pakaian Kerja
Lapangan
- Pakaian Kerja
Lapangan
10 Penyediaan makanan
dan minuman
1
0
Penyediaan makanan
dan minuman
- Jamuan mamin rapat
koordinasi
- Jamuan mamin rapat
koordinasi
- Jamuan mamin rapat
pembinaan
pegawai/bulanan
- Jamuan mamin rapat
pembinaan
pegawai/bulanan
- Jamuan mamin tamu - Jamuan mamin tamu
ruang kepala dinas ruang kepala dinas
ruang kepala bidang,
sekretaris
ruang kepala bidang,
sekretaris
11 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah
1
1
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah
- perjalanan dinas - perjalanan dinas
No Tahun 2014 Tahun 2015
Program Kegiatan Program Kegiatan
dalam daerah dalam daerah
- perjalanan dinas luar
daerah
- perjalanan dinas luar
daerah
12 Penyediaan Jasa
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
1
2
Penyediaan Jasa
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
- Pegawai Honorer - Pegawai Honorer
- Pengelola Arsip - Pengelola Arsip
- Penunjang Kegiatan
SKPD
- Penunjang Kegiatan
SKPD
13 Pelayanan
dokumentasi dan arsip
SKPD
1
3
Pelayanan
dokumentasi dan arsip
SKPD
14 Penyediaan Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
1
4
Penyediaan Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
15 Penyediaan Pelayanan
Administrasi Barang
1
5
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Barang
16 Penyediaan pelayanan
keamanan kantor
1
6
Penyediaan pelayanan
keamanan kantor
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
1 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
1 Pengadaan
Mobil/Jabatan
- Kendaraan Roda 2 - Kendaraan Roda 2
2 Pengadaan Peralatan
Kantor
2 Pengadaan Peralatan
Kantor
- Notebook - Notebook
- UPS -UPS
- Stabilizer -Mesin Penghancur
Kertas
- Printer - Komputer
3 Pengadaan
Perlengkapan Kantor
3 Pengadaan
Perlengkapan Kantor
- Kamera - Kamera
- AC - AC
- Sound Sistem - Sound Sistem
4 Pemeliharaan 4 Pemeliharaan
No Tahun 2014 Tahun 2015
Program Kegiatan Program Kegiatan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
- Penggantian Kunci
Ruang Kerja
- Penggantian Kunci
Ruang Kerja
- Perbaikan Genteng - Perbaikan Genteng
-Penggantian Kran -Penggantian Kran
- Pengecatan dinding
luar lantai I
- Pengecatan dinding
luar lantai I
- Pengecatan dinding
luar lantai II
- Pengecatan dinding
luar lantai II
- Perbaikan paving
block
- Perbaikan paving
block
5 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kenderaan
Dinas/Operasional
5 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kenderaan
Dinas/Operasional
- Kenderaan Roda 4 - Kenderaan Roda 4
- Kenderaan Roda 2 - Kenderaan Roda 2
6 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
6 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
- Komputer - Komputer
- Printer - Printer
- Notebook - Notebook
- GPS - GPS
7 Pemeliharaan
Perlengkapan Kantor
7 Pemeliharaan
Perlengkapan Kantor
- AC - AC
- Filing Cabinet - Filing Cabinet
- Lemari Arsip - Lemari Arsip
- Proyektor - Proyektor
- Alat Studio dan
Komunikasi
- Alat Studio dan
Komunikasi
- Kamera - Kamera
- Handycam - Handycam
- Lemari Kaca - Lemari Kaca
- Wireless - Wireless
No Tahun 2014 Tahun 2015
Program Kegiatan Program Kegiatan
- Brankas - Brankas
8 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Taman
Halaman Kantor
8 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Taman
Halaman Kantor
- Tembok pagar kantor - Tembok pagar kantor
- Pembelian tanaman - Pembelian tanaman
- Perbaikan taman - Perbaikan taman
3 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
1 Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan Perundang-
undangan
3 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
1 Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan Perundang-
undangan
2 Pembinaan Mental dan
Rohani bagi Aparatur
2 Pembinaan Mental dan
Rohani bagi Aparatur
3 Pendidikan dan
Pelatihan Non formal
3 Pendidikan dan
Pelatihan Non formal
4 Program
Peningkatan
Pengembanga
n Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
1 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
4 Program
Peningkatan
Pengembang
an Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
1 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
2 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
3 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
3 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
4 Penyusunan
Perencanaan Anggaran
4 Penyusunan
Perencanaan Anggaran
- DPA 2014 - DPA 2015
- RKA Perubahan 2014 - RKA Perubahan 2015
- DPA Perubahan 2014 - DPA Perubahan 2015
- RKA 2015 - RKA 2016
5 Penatausahaan
Keuangan SKPD
5 Penatausahaan
Keuangan SKPD
6 Penyusunan Renja dan
Renstra
6 Penyusunan Renja dan
Renstra
7 Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan SKPD
7 Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan SKPD
8 Publikasi Kinerja SKPD 8 Publikasi Kinerja SKPD
No Tahun 2014 Tahun 2015
Program Kegiatan Program Kegiatan
6 Program
Perencanaan
TataRuang
1 Penyusunan Substansi
Teknis RDTR dan
Zoning Regulation
6 Program
Perencanaan
Tata Ruang
1 Penyusunan Substansi
Teknis RDTR dan
Zoning Regulation
2 Penyusunan Rencana
Induk RTH Kabupaten
2 Penyusunan Rencana
Induk RTH Kabupaten
3 Pemetaan Cakupan
Wilayah Potensi
Genangan dan
Kekeringan
3 Pemetaan Cakupan
Wilayah Potensi
Genangan dan
Kekeringan
4 Up Dating Cakupan
Kawasan Lindung
4 Pengkajian Cakupan
Kawasan Lindung
5 Pengukuran dan
Pemetaan Rencana
Jalan Raya Bogor-
GOR-Pakansari-Jalan
Raya Pemda
5 Pengukuran dan
Pemetaan Jalan Raya
Pondok Rajeg
7 Analisis Pemanfaatan
Ruang untuk
Pembangunan
Perumahan
6 Analisis Pemanfaatan
Ruang untuk
Pembangunan
Perumahan
8 Analisis Pemanfaatan
Ruang untuk Industri
(Kawasan
Industri,Zona Industri,
Pemanfaatan Ruang
Industri diluar
Kawasan Zona)
Analisis Pemanfaatan
Ruang untuk Industri
(Kawasan
Industri,Zona Industri,
Pemanfaatan Ruang
Industri diluar
Kawasan Zona)
9 Analisis Perubahan
Fungsi Lahan
Pertanian
7 Pembuatan Peta Dasar
Skala 1 : 5000 dengan
menggunakan foto
udara (Leuwiliang)
8 Pembuatan Peta Dasar
Skala 1 : 5000 dengan
menggunakan foto
udara (Cibinong Raya)
No Tahun 2014 Tahun 2015
Program Kegiatan Program Kegiatan
9 Pembuatan Peta Dasar
Skala 1 : 5000 dengan
menggunakan foto
udara (Puncak)
7 Program
Pemanfaatan
Ruang
1 Up Dating Data Base
IPPT, ILOK dan Site
Plan
7 Program
Pemanfaatan
Ruang
1 Sosialisasi Kebijakan
norma, stándar
prosedur dan manual
pemanfaatan ruang
2 Up Dating Neraca dan
Analisis Perubahan
Penggunaan dan
Pemanfaatan lahan
2 Up Dating Data Base
IPPT, ILOK dan Site
Plan
3 Transformasi Data
Base Site Plane dan Ijin
Lokasi pada Aplikasi
Sistem GIS
3 Up Dating Neraca dan
Analisis Perubahan
Penggunaan dan
Pemanfaatan lahan
8 Program
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
1 Penyusunan SOP
Pengawasan dan
Pengendalian
8 Program
Pengendalia
n
Pemanfaatan
Ruang
1 Penyusunan SOP
Pengawasan dan
Pengendalian
2 Penyusunan Sistem
Informasi Manajemen
(SIM) Pengawasan dan
Pengendalian Berbasis
Database
2 Penyusunan Sistem
Informasi Manajemen
(SIM) Pengawasan dan
Pengendalian Berbasis
Database
3 Evaluasi Pengawasan
dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
dan Tanah
3 Evaluasi Pengawasan
dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
dan Tanah
4 Pengendalian dan
Pengawasan Ruang
dan Tanah pada
Koridor Rencana Jalan
4 Pengendalian dan
Pengawasan Ruang dan
Tanah pada Koridor
Rencana Jalan Tol
No Tahun 2014 Tahun 2015
Program Kegiatan Program Kegiatan
Tol Bogor Ciawi
Sukabumi
Bogor Ciawi Sukabumi
9 Program
Pembangunan
Sistem
Pendaftaran
Tanah
1 Up Dating Data Base
Pertanahan
9 Program
Pembanguna
n Sistem
Pendaftaran
Tanah
1 Up Dating Data Base
Pertanahan
2 Pendataan dan
Pengukuran Prasarana,
Sarana dan Utilitas
2 Pendataan dan
Pengukuran Prasarana,
Sarana dan Utilitas
3 Penelusuran Alas Hak
Aset Pemda
3 Penelusuran Alas Hak
Aset Pemda
4 Peta Bidang Tanah
Aset Pemda
4 Peta Bidang Tanah Aset
Pemda
5 Pengukuran Peta
Bidang Tanah Jalan
Poros Tengah Timur
5 Pengukuran Peta
Bidang Tanah Jalan
Poros Tengah Timur
10 Program
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan
dan
Pemanfaatan
Tanah
1 Proda APBD
Kabupaten Bogor
1
0
Program
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan
dan
Pemanfaatan
Tanah
1 Proda APBD Kabupaten
Bogor
2 Sertifikasi Tanah Milik
Pemerintah Kabupaten
Bogor
2 Sertifikasi Tanah Milik
Pemerintah Kabupaten
Bogor
Pada masing-masing kegiatan tersebut di atas dilengkapi sasaran
berupa output kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun.
Keselarasan mulai Program dan kegiatan berikut indikator kegiatan
disajikan tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun
2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015, terlampir.
BAB IV
PENUTUP
Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2014 merupakan
dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah
bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 dilingkup Dinas Tata
Ruang dan Pertanahan, guna mendukung tercapainya target pembangunan
daerah tahun 2014 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2014. Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2014
masih mengacu kepada Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun
2008-2013, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh
Dinas Tata Ruang dan Pertanahan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang
berasal dari masyarakat.
Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting
yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan
urusan perencanaan pembangunan statistik yang diemban oleh Dinas Tata
Ruang dan Pertanahan sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah
Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan
dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Tata
Ruang dan Pertanahan.
Semoga Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2014 ini
dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait,
sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah
Kabupaten Bogor tahun 2014. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan
kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.
BUPATI BOGOR,
RACHMAT YASIN
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DTRP NOMOR : 09/2205/Kpts-DTRP/Sek
TANGGAL : 28 Juni 2013
RENCANA KERJA DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra)
SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta
kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun
2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun
sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra
terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun
2008-2013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil
Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen RKPD tahun
2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada
RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuansi dari hal
tersebut, Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2008-2013
masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014.
Dokumen Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2014
akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Dinas Tata
Ruang dan Pertanahan periode tahun 2013-2018. Disamping itu,
Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan harus terintegrasi dengan
prioritas dan focus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi
dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat,
serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai
acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Tata
Ruang dan Pertanahan.
Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan ini memuat usulan-
usulan kegiatan tahun 2014 dengan pendekatan politik, teknokratik,
partispatif, top down, dan bottom up. Pendekatan partisipatif
dilaksanakan melalui musrenbang kecamatan untuk memperoleh
aspirasi masyarakat. Hasil musrenbang kecamatan yang menjadi
rancangan Renja SKPD didiskusikan dalam Pra Musrenbang yang
dihadiri oleh unsur-unsur kecamatan dan masyarakat untuk
mensinergikan rencana program dan kegiatan tahun 2014.
Mengingat sumberdaya yang terbatas maka usulan-usulan
dalam rancangan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
memerlukan kajian lebih lanjut agar dapat ditentukan prioritas.
Penentuan kegiatan prioritas dilaksanakan dengan menyaring usulan-
usulan agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah
provinsi Jawa Barat, dan dokumen-dokumen perencanaan. Selain itu
penentuan kegiatan 2014 juga harus memperhatikan proyeksi kondisi
2013 dan evaluasi tahun 2012. Usulan-usulan kegiatan yang masuk
dipilah ke dalam beberapa skala prioritas yang terkait dengan tugas
pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Pertanahan.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan
Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2014, yaitu :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Ttentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2008 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan
dokumen perencanaan untuk periode satu Tahun Anggaran;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 Tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Dinas Daerah;
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013, tanggal 31 Mei
2012.
1.3. Maksud Dan Tujuan
Penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan ini
dimaksudkan agar menjadi pedoman bagi perencanaan kegiatan
dan anggaran Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor
yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) tahun 2014.
Tujuan penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan
Pertanahan adalah untuk mensinergikan perencanaan,
pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan.
1.4. Sistematika Penulisan
Penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Tata
Ruang dan Pertanahan dengan melibatkan Stakeholders Dinas
Tata Ruang dan Pertanahan untuk memberikan masukan-
masukan dalam penyusun Renja.
Gambaran tentang Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Bogor tahun 2014, ditunjukkan pada gambar 1.1.
Sedangkan sistematika penyusunan Renja Dinas Tata Ruang
dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2014 sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai latar
belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
serta sitematika penulisan.
Rencana Pembangunan Tahunan SKPD Atau disebut dengan
Rencana Kerja SKPD Memuat :
Dokumen rencana kerja SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat
- kegiatan Program dan kegiatan - Lokasi Kegiatan - Indikator Kinerja - Kelompok Sasaran; dan - Pagu Indikatif dan Prakiraan Maju
Ditetapkan dengan Keputusan Bupati
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN LALU
Pada bab ini menjelaskan mengenai evaluasi
pelaksanaan renja skpd tahun lalu dan capaian
renstra skpd, analisis kinerja pelayanan skpd,
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
skpd, review terhadap rancangan awal rkpd,
serta penelaahan usulan program dan kegiatan
masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai telaahan
terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan
dan sasaran renja skpd, program dan kegiatan
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR :
TANGGAL : 28 Juni 2013
RENCANA KERJA DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra)
SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta
kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun
2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun
sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra
terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun
2008-2013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil
Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen RKPD tahun
2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada
RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuansi dari hal
tersebut, Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2008-2013
masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014.
II-43
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun lalu (tahun 2012) dan
prakiraan capaian berjalan (tahun 2013), mengacu pada APBD tahun
berjalan yang pada waktu penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan
Pertanahan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian
target Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan berdasarkan realisasi
program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Tata Ruang dan
Pertanahan tahun-tahun sebelumnya, disajikan dalam tabel 2.1.
terlampir.
II-43
Selama kurun waktu 3 tahun Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Tahun 2012
terdiri dari 9 program dan 53 kegiatan ddeennggaann ttaarrggeett aannggggaarraann RRpp..
10.912.893.000,- rreeaalliissaassii RRpp.. 8.979.464.899.- capaian keuangan
sebesar 82.28 % dan capaian fisik sebesar 92.70 %. Dan prakiraan
capaian berjalan tahun 2013 terdiri dari 10 program dan 57 kegiatan
dengan target anggaran Rp. 12.645.048.000.- . Ttahun 2014 terdiri dari
9 program dan 57 kegiatan dengan target anggaran
Rp. 12.661.219.350.-
Berdasarkan hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Tata Ruang
dan Pertanahan tahun 2012 dan Pencapaian Renstra Dinas Tata
Ruang dan Pertanahan, maka evaluasi dan analisis masing-masing
dapat disimpulkan sebagai berikut :
2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi sebesar
70.49 % dari target kebutuhan kebutuhan surat menyurat
meliputi materai 3000 sebanyak 2060 lembar yang
terealisasi sebanyak 1452 lembar, materai 6000 sebanyak
2033 lembar terealisasi sebanyak 1433 lembar.
2) Kegiatan Penyediaan cetakan dan penggandaan dari target
Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi
kinerja sebesar sebesar 87.70 % dari target cetakan
sebanyak 17 jenis terealisasi 17 jenis dan penggandaan
sebanyak 487.800 lembar terealisasi 367.800 lembar.
3) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, sebesar 82.20 % dari target
kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 13 jenis realisasi 13 jenis, meliputi :
Lampu TL RMI 18 watt sebanyak 3 unit terealisasi 3 unit,
II-43
Lampu Down Light 18 watt sebanyak 40 unit terealisasi 40
unit, Lampu TL RMI 36 watt sebanyak 2 unit terealisasi 2
unit, Lampu Baret 25 watt sebanyak 12 unit terealisasi 12
unit, Saklar sebanyak 58 unit terealisasi 46 unit, Kabel
sebanyak 320 meter terealisasi 220 meter, Lampu
Emergency sebanyak 24 bh terealisasi 18 buah, Senter
sebanyak 25 buah terealisasi 15 buah, Lampu 60 watt
sebanyak 45 unit terealisasi 30 unit, Kabel rol sebanyak 59
buah terealisasi 37 buah, Lampu 40 watt sebanyak 82 buah
terealisasi 58 buah, Lampu 25 watt sebanyak 100 buah
terealisasi 70 buah, Testpen sebanyak 20 buah terealisasi
15 buah, Baterai sebanyak 50 pak terealisasi 31 pak, Fiting
Lampu sebanyak 69 buah terealisasi 40 buah, Double fiting
sebanyak 45 buah terealisasi 30 buah, Lampu 10 watt
sebanyak 70 buah terealisasi 45 bh, Lampu Sorot sebanyak
12 buah terealisasi 12 buah, Lampu Panjang sebanyak 14
buah terealisasi 14 buah.
4) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan dari target Renstra sampai dengan
tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 86.35 %
dari target kebutuhan surat kabar sebanyak 6 jenis, 11394
eks terealisasi 7992 eks, media lainnya sebanyak 780 eks
terealisasi 780 eks, majalah sebanyak 90 bh terealisasi 90
buah, dan perundang-undangan 93 buku terealisasi 70
buku.
5) Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor dari target
Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi
kinerja sebesar 88.89 % dari kebutuhan bahan logistik
kantor meliputi : tabung damkar sebanyak 16 bh terealisasi
11 buah, tabung gas sebanyak 96 buah terealisasi 94 buah
dan pakaian kerja lapangan sebanyak 26 stel terealisasi 26
stel.
II-43
6) Kegiatan Penyediaan makan dan minuman dari target
Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi
kinerja sebesar 67.99 % dari target kebutuhan makan
makan dan minuman meliputi makan minum pegawai
sebanyak 1400 galon terealisasi 1400 galon, makan minum
rapat koordinasi 5080 orang terealisasi 2680 orang dan
makan minum rapat pembinaan pegawai 3088 orang
terealisasi 2085 orang, Jamuan mamin tamu sebanyak 11
bulan terealisasi 11 bulan.
7) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam /
luar daerah dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,
menunjukan realisasi kinerja sebesar 82.78 % dari
kebutuhan rencana target kebutuhan perjalanan dinas
dalam daerah 4417 kali terealisasi 3440 kali, perjalanan
dinas dan perjalanan dinas luar daerah 1898 kali terealisasi
1664 kali.
8) Kegiatan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD dari
target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan
realisasi kinerja sebesar 82.35 % dari kebutuhan dokumen
arsip dinas tata ruang dan pertanahan yang tertata 85 buku
terealisasi 70 buku.
9) Kegiatan Pelayanan Administrasi Barang dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja
sebesar 75 % dari rencana target kebutuhan dokumen
administrasui barang sebanyak 36 buku terealisasi 27
buku.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1) Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja
sebesar 75 % dari rencana target kebutuhan pengadaan
kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit terealisasi 3 unit.
II-43
2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dari
target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan
realisasi kinerja sebesar 0 % dari rencana target kebutuhan
pengadaan kendaraan roda 2 sebanyak 11 unit terealisasi 0
unit.
3) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dari target Renstra
tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 %
dari rencana target pemasangan canopy untuk parkir motor
45 m2 terealisasi 45 m2 dan cermin lalu lintas 1 bh
terealisasi cermin lalu lintas 1 bh.
4) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja
sebesar 70.93 % dari rencana target Penghancur Kertas
sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Brankas sebanyak 1
unit terealisasi 1 unit, Wireless sebanyak 1 unit terealisasi
1 unit, Monitor sebanyak 8 unit terealisasi 8 unit, LCD
Proyektor sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Mesin Tik
sebanyak 12 unit terealisasi 7 unit, Kalkulator sebanyak 6
unit terealisasi 4 unit, Komputer sebanyak 14 unit
terealisasi 12 unit, Notebook sebanyak 5 unit terealisasi 5
unit, Printer sebanyak 23 unit terealisasi 19 unit, Ploter
sebanyak 1 unit terealisasi 0 unit, Mouse sebanyak 15 bh
terealisasi 10 bh, Keyboard sebanyak 8 buah terealisasi 3
buah, UPS sebanyak 10 buah terealisasi 5 buah, Flashdisk
sebanyak 30 buah terealisasi 25 buah, Memori eksternal
sebanyak 8 buah terealisasi 3 buah, GPS sebanyak 8 buah
terealisasi 3 buah.
5) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor dari target
Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi
kinerja sebesar 95.61 % dari rencana target Tabung
Pemadam Kebakaran sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit,
Lemari arsip sebanyak 9 unit terealisasi 9 unit, Lemari
Kaca sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit, Filing Cabinet
II-43
sebanyak 14 unit terealisasi 14 unit, Whiteboard uk H.90 x
120 sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit Whiteboard kecil
sebanyak 5 unit terealisasi 5 unit, AC 2 PK sebanyak 4 unit
terealisasi 4 unit, AC 1 PK sebanyak 4 unit terealisasi 4
unit, Kamera sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit, Handycam
sebanyak 1 terealisasi 1 unit, Proyektor sebanyak 1 unit
terealisasi 1 unit, Telephone sebanyak 5 unit terealisasi 5
unit, PABX sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Mesin
Absensi sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Lemari
sebanyak 6 unit terealisasi 3 unit, Whiteboard pakai kaki
sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit, Papan DUK sebanyak 1
unit terealisasi 1 unit, AC sebanyak 6 unit terealisasi 4
unit, TV sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit.
6) Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dari target Renstra
tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 %
dari rencana target kebutuhan karpet sebanyak 25 m2
terealisasi 25 m2 dan gordein sebanyak 53 m2 terealisasi
53 m2.
7) Kegiatan Pemeliharaaan rutin/berkala gedung kantor dari
target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan
realisasi kinerja sebesar 100 % dari rencana target
kebutuhan terpeliharanya gedung kantor 16 jenis teralisasi
16 jenis.
8) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dari
target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan
realisasi kinerja sebesar 94.38 % dan rencana target
kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor meliputi
komputer sebanyak 25 unit terealisasi 20 unit, Alat studio
dan komunikasi sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, AC
sebanyak 13 unit terealisasi 13 unit, printer sebanyak 26
unit terealisasi 26 unit, mesin tik sebanyak 4 unit
terealisasi 4 unit, Notebook sebanyak 8 unit terealisasi 6
II-43
unit, Mesin Penghancur Kertas sebanyak 1 unit terealisasi
1 unit, GPS sebanyak 3 unit terealisasi 3 unit.
9) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur dari target
Renstra tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar
100 % dari rencana target kebutuhan pemeliharaan
mebeleur kursi putar sebanyak 10 unit terealisasi 10 unit.
10) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor
dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,
menunjukan realisasi kinerja sebesar 97.08 % dan target
rencana kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor
meliputi : AC sebanyak 29 unit terealisasi 25 unit, Filing
Cabinet sebanyak 23 unit terealisasi 23 unit, Lemari Arsip
sebanyak 13 unit terealisasi 11 unit, Brankas sebanyak 1
unit terealisasi 1 unit, Proyektor sebanyak 3 unit terealisasi
3 unit, Alat Studio dan Komunikasi sebanyak 1 unit
terealisasi 1 unit, Kamera sebanyak 2 unit terealisasi 2
unit, Lemari Kaca sebanyak 3 unit terealisasi 3 unit,
Wireless sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit, Mesin Tik
sebanyak 4 unit terealisasi 4 unit.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari
Tertentu dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,
sebesar dari rencana kebutuhan Pakaian beserta
perlengkapannya sebanyak 255 buah terealisasi 155 buah.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
1) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan dari target Renstra sampai dengan
tahun 2012, sebesar 78.86 % dari rencana kebutuhan
bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
undangan sebanyak 23 orang terealisasi 18 orang.
II-43
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
capaian Kinerja Dan Keuangan
1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,
sebesar 75.73 % dari target dokumen LAKIP sebanyak 103
buku terealisasi 78 buku.
2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 80
% dari target dokumen laporan keuangan akhir tahun
sebanyak 150 buku terealisasi 120 buku.
3) Kegiatan Penyusunan Perencanaan Anggaran dari target
Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 83.78 % dari
target kebutuhan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA)
185 buku terealisasi 160 buku, Rencana Kebutuhan
Anggaran (RKA) 155 buku terealisasi 130 buku, Dokumen
Perubahan Perencanaan Anggaran (DPPA) 160 buku
terealisasi 135 buku dan Rencana Kebutuhan Anggaran
(RKA) sebanyak 255 buku terealisasi 205 buku.
4) Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD dari target
Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 80 % dari
rencana target kebutuhan dokumen administrasi
keuangan sebanyak 300 buku terealisasi 240 buku.
5) Kegiatan Penyusunan Renja dari target Renstra sampai
dengan tahun 2012, sebesar 83.33 % dari target dokumen
renja sebanyak 150 buku terealisasi 125 buku.
6) Kegiatan Penyusunan Renstra dari target Renstra sampai
dengan tahun 2012, sebesar 73.12 % dari target dokumen
renja sebanyak 93 buku terealisasi 68 buku.
7) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas dari
target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 66.67
% dari target dokumen laporan monitoring, evaluasi dan
pelaporan dinas sebanyak 6 buku terealisasi 4 buku.
II-43
8) Kegiatan Publikasi dari target Renstra sampai dengan
tahun 2012, sebesar 66.67 % dari target kegiatan
publikasi sebanyak 3 paket terealisasi 2 paket.
6. Program Pemanfaatan Ruang
1) Kegiatan Penyusunan Sosialisasi Kebijakan, Norma
Standar Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang dari
target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 91.67
% dari target peserta Sosialisasi Kebijakan, Norma
Standar Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang
sebanyak 600 orang terealisasi 550 orang.
2) Kegiatan Penyusunan Pedoman Teknis Rencana Tapak
dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 50
% dari rencana kebutuhan Dokumen Pedoman Teknis
Rencana Tapak sebanyak 2 dokumen terealisasi 1
dokumen.
3) Kegiatan Up Dating Data Base IPPT, ILOK dan Site Plan
dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar
66.67 % dari rencana kebutuhan Dokumen Up Dating
Data Base IPPT, ILOK dan Site Plan sebanyak 3 dokumen
terealisasi 2 dokumen.
4) Kegiatan Up Dating Neraca dan Analisis Perubahan
Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, sebesar 50 % dari rencana
kebutuhan Dokumen Up Dating Neraca penggunaan dan
pemanfaatan lahan, RTH, dan Ruang Publik sebanyak 2
dokumen terealisasi 1 dokumen.
5) Kegiatan Pembuatan Juklak Juknis Pemanfaatan dan
Pengendalian Ruang dan Pertanahan dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, sebesar 0 % dari rencana
kebutuhan Juklak Juknis Pemanfaatan dan Pengendalian
Ruang dan Pertanahan sebanyak 1 dokumen terealisasi 0
dokumen.
II-43
6) Kegiatan Analisis Pemanfaatan Ruang Perumahan
Cibinong dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,
sebesar 0 % dari rencana kebutuhan dokumen jumlah
data pemanfaatan ruang pertanahan/pemukiman
terhadap ruang dan lingkungan di kecamatan Cibinong
sebanyak 1 dokumen terealisasi 0 dokumen.
7. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1) Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari target
Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 83.06 % dari
rencana objek pengawasan pemanfaatan ruang sesuai
dengan tata ruang yang berlaku sebanyak 602 objek
terealisasi 500 objek.
2) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan
Ruang dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,
sebesar 72.13 % dari dari rencana objek hasil monitoring
evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang pertanahan
sebanyak 427 objek terealisasi 308 objek.
8. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
1) Kegiatan Up Dating Data Base Pertanahan dari target
Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 66.67 % dari
rencana kebutuhan dokumen Up Data Base Pertanahan
sebanyak 3 dokumen terealisasi 2 dokumen.
2) Kegiatan Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana
dan Utilitas Perumahan dari target Renstra sampai dengan
tahun 2012, sebesar 66.67 % dari rencana kebutuhan
dokumen pendataan pengukuran prasarana, sarana dan
utilitas perumahan sebanyak 3 dokumen terealisasi 2
dokumen.
3) Kegiatan Penelusuran Alas Hak dan PBT Aset Pemda dari
target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 50 %
dari rencana kebutuhan alas hak dan peta bidang tanah
aset pemda sebanyak 2000 bidang terealisasi 1000 bidang.
II-43
9. Program Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
1) Kegiatan Proda APBD Kabupaten Bogor dari target
Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 74.03 %
dari rencana bidang tanah yang disertifikasi sebanyak
3850 bidang terealisasi 2850 bidang.
2) Kegiatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten
Bogor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,
sebesar 6.79 % dari rencana 1105 sertipikat terealisasi
75 sertipikat.
3) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Objek tanah
Uang Berasal dari Penyertaan Modal Non Uang (Inbreng)
dan Sewa Menyewa dari target Renstra sampai dengan
tahun 2012, sebesar 100 % dari rencana rencana target
jumlah objek pengawasan dan pengendalian objek tanah
yang berasal drai penyertaan modal non uang (inbreng)
dan sewa menyewa sebanyak 60 objek terealisasi 60
objek.
4) Kegiatan Inventarisasi Potensi Aset Pemda dari target
Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 50 % dari
rencana target jumlah dokumen dan luas sarana
sebagai potensi aset pemda sebanyak 2 dokumen
terealisasi 1 dokumen.
5) Kegiatan Penanganan dan Penataan tanah Peruntukan
Pemda Yang Berasal dari Eks. Hak Guna Usaha (HGU)
dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar
42.86 % dari rencana target jumlah tanah yang
terkuasai dan tertatanya tanah peruntukan pemda
sebanyak 175 ha terealisasi 75 ha.
II-43
2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air,
dan listrik dari target Renstra sampai dengan tahun
2012, sebesar 100 % dari target kebutuhan yang sama
jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik meliputi
Pembayaran rekening telepon 2 unit, rekening listrik 1
unit, rekening air 1 unit, langganan internet 1
penambahan daya 1 unit terealisasi Pembayaran
rekening telepon 2 unit, rekening listrik 1 unit, rekening
air 1 unit, langganan internet 1 penambahan daya 1
unit.
2) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas/operasional dari target Renstra sampai
dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja
sebesar sebesar 100 % dari target kebutuhan STNK
kendaraan roda 4 sebanyak 8 unit, roda 2 sebanyak 5
unit dan biaya KIR 1 unit roda 4, terealisasi STNK
kendaraan roda 4 sebanyak 8 unit, roda 2 sebanyak 5
unit dan KIR 1 unit.
3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dari target
Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan
realisasi kinerja sebesar 100 % dari target kebutuhan
Jasa pelayanan kebersihan 4 orang, alat dan bahan
kebersihan 32 jenis dan dana pembayaran retribusi
kebersihan 12 bulan.
4) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dari
target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan
realisasi sebesar 100 % % dari target kebutuhan
perbaikan peralatan kerja antara lain : mesin tik
sebanyak 4 unit terealisasi 4 unit, mesin penghancur
kertas sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Printer
II-43
sebanyak 6 unit terealisasi 6 unit, Komputer sebanyak
12 unit terealisasi 12 unit..
5) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi
kinerja sebesar 100 % dari target kebutuhan yang sama.
6) Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/teknis perkantoran dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi
kinerja sebesar 100 % dari rencana target pegawai honor
2 orang, pengelola arsip 2 orang dan penunjang kegiatan
2 orang terealisasi pegawai honor 2 orang, pengelola
arsip 2 orang dan penunjang kegiatan 2 orang.
7) Kegiatan Penyediaan pelayanan administrasi
kepegawaian dari target Renstra sampai dengan tahun
2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari
target kebutuhan Jumlah dokumen pengelolaan
administrasi kepegawaian Dinas Tata Ruang dan
Pertanahan sebanyak 9 jenis teralisasi 9 jenis.
8) Kegiatan Penyediaan pelayanan keamanan kantor dari
target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan
realisasi kinerja sebesar 100 % dari target kebutuhan
Jumlah petugas keamanan dan peralatan kerja lapangan
meliputi petugas keamanan 4 orang teralisasi 4 orang.
9) Kegiatan Penyediaan Pengadaan Tanah dari target
Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan
realisasi kinerja sebesar 100 % dari target kebutuhan
kebutuhan tanah/lahan kantor DTRP sebanyak 255 m2
teralisasi 255 m2.
10) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan
listrik dan komputer dari target Renstra sampai dengan
tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 %
dari target kebutuhan jaringan listrik dan komunikasi
sebanyak 1 paket teralisasi 1 paket.
II-43
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
1) Kegiatan Pengadaan Mebeleur dari target Renstra sampai
dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja 100 %
dari rencana target Meja ½ biro sebanyak 30 unit
terealisasi 30 unit, Meja 1 biro sebanyak 5 unit
terealisasi 5 unit, kursi kerja sebanyak 30 unit
terealisasi 30 unit , kursi tamu sebanyak 5 set terealisasi
2 set, almari buku sebanyak 8 bh terealisasi 8 unit,
kursi lipat sebanyak 35 unit terealisasi 35 unit.
2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dari target
Renstra tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja
sebesar 100 % dari rencana target pengadaan mesin
potong rumput 1 unit terealisasi pengadaan mesin
potong rumput 1 unit .
3) Kegiatan Pengadaan Instalasi Jaringan Komputerisasi
dari target Renstra tahun 2012, menunjukan realisasi
kinerja sebesar 100 % dari rencana target kebutuhan
jaringan komputerisasi sebanyak 1 paket terealisasi 1
paket.
4) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
operasional dari target Renstra sampai dengan tahun
2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari
kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional
Roda 4 sebanyak 8 unit, Roda 2 sebanyak 5 unit,
terealisasi Roda 4 sebanyak 8 unit dan Roda 2 sebanyak
5 unit.
5) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor dari target Renstra sampai dengan tahun
2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari
rencana target kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor yaitu mesin potong rumput 1 unit
terealisasi 1 unit.
II-43
6) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,
menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari
rencana target kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor sebanyak 1 paket terealisasi 1
paket.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1) Kegiatan Pengadaan Kartu Pengenal dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi
kinerja sebesar 100 % dari rencana target kartu
pengenal sebanyak 80 orang terealisasi 80 orang
terealisasi 80 orang.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1) Kegiatan Pembinaan Mental dan Rohani bagi aparatur dari
target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan
realisasi kinerja sebesar r 100 % dari rencana target 80
orang , terealisasi 80 orang.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dari
target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 %
dari target dokumen laporan keuangan semesteran
sebanyak 2 jenis terealisasi 2 jenis.
2) Kegiatan Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD
dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar
100 % dari target pengiriman peserta asistensi sistem
penatausahaan DTPR sebanyak 7 jorg/kali terealisasi 7
org/kali.
II-43
6. Program Perencanaan Ruang
1) Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan
Zoning Regulation dari target Renstra sampai dengan tahun
2012, sebesar 67.5 % dari target kebutuhan RDTR dan
Zoning Regulation sebanyak 40 kecamatan terealisasi 27
kecamatan.
2) Kegiatan Pembuatan Lembaran Rencana Kota/Rencana
Teknis Skala 1 : 1000 dari target Renstra sampai dengan
tahun 2012, sebesar 100 % dari target dokumen peta LRK
(Lembaran Rencana Kota/Rencana Teknis) Kecamatan
Cileungsi sebanyak 1 kecamatan terealisasi 1 kecamatan.
3) Kegiatan Penyusunan Pemetaan dan Pengukuran Poros
Tengah Timur dari target Renstra sampai dengan tahun
2012, sebesar 100 % dari target kebutuhan dokumen peta
bidang tanah jalan poros tengah timur skala 1 : 1000
sebanyak 1 dokumen terealisasi keseluruhan.
4) Kegiatan Identifikasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar
100 % dari target kebutuhan dokumen ketersediaan ruang
terbuka hijau perkotaan sebanyak 1 dokumen terealisasi
keseluruhan.
5) Kegiatan Penyusunan Subtansi Teknis Kawasan Puncak,
Cibinong raya, Cileungsi, jasinga, Rumpin, Dramaga,
Cigombong, Jonggol, Gunung Putri dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari target
kebutuhan dokumen Subtansi Teknis Kawasan Puncak,
Cibinong raya, Cileungsi, jasinga, Rumpin, Dramaga,
Cigombong, Jonggol, Gunung Putri sebanyak 1 dokumen
terealisasi 1 dokumen.
6) Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Jalan Poros barat-
tengah Balaraja Tenjo Jasinga dari target Renstra sampai
dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari target kebutuhan
dokumen Pengukuran dan Pemetaan Jalan Poros barat-
II-43
tengah Balaraja Tenjo Jasinga sebanyak 1 dokumen
terealisasi 1 dokumen.
7. Program Pemanfaatan Ruang
1) Kegiatan Pembuatan Basis Data dan Informasi Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan
Ruang dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,
sebesar 100 % dari target dari rencana kebutuhan Basis
Data dan Informasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
sebanyak 1 paket terealisasi 1 paket.
2) Kegiatan Penyusunan Neraca dan Analisis Perubahan
Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari rencana
kebutuhan Dokumen Neraca dan Analisis Perubahan
Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan sebanyak 1 dokumen
terealisasi 1 dokumen.
8. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
1) Kegiatan Data Base Pertanahan dari target Renstra sampai
dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari rencana
kebutuhan Data Base Pertanahan sebanyak 1 sistem
terealisasi 1 sistem.
2) Kegiatan Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana
dan Utilitas Cadangan Tanah Makam dari target Renstra
sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari rencana
kebutuhan dokumen pendataan pengukuran prasarana,
sarana dan utilitas cadangan tanah makam sebanyak 1
dokumen terealisasi 1 dokumen.
9 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
1). Kegiatan Penataan Administrasi Pertanahan dari target
Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari
rencana target terfasilitasinya penyelesaian masalah
pertanahan sebanyak 1 kecamatan terealisasi 1
kecamatan.
II-43
2) Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Masalah Tanah dari
target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 %
dari rencana kebutuhan inventarisasi dan verifikasi
masalah tanah pemda sebanyak 40 kecamatan terealisasi
40 kecamatan.
3) Kegiatan Workshop Pertanahan dari target Renstra sampai
dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari rencana target
peningkatan pengetahuan pemanfaatan pertanahan bagi
para kepala desa/lurah se Kabupaten Bogor sebanyak 429
kades/lurah terealisasi 429 kades/lurah.
2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan
1. Program Administrasi Perkantoran
1) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala taman/halaman
kantor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,
menunjukan realisasi kinerja sebesar 122.86 % dan target
rencana kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala
taman/halaman kantor meliputi tembok pagar kantor
sebesar 300 m2 terealisasi 300 m2, pengecatan kanstin
sebesar 200 m2 terealisasi 200m2, pembelian tanaman 7
bh terealisasi 15 bh, Perbaikan Pintu Gerbang sebanyak 1
unit terealisasi 1 unit, Perbaikan tanaman sebanyak 1
paket terealisasi 1 paket.
2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi targret kinerja program/kegiatan
2.1.4.1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainyai target
kinerja program/kegiatan yaitu :
1. Adanya pengurangan penganggaran kegiatan dari
TAPD dikarenakan defisitnya anggaran APBD.
II-43
2.1.4.2. Faktor- faktor penyebab terpenuhinya target kinerja
program/kegiatan yaitu :
1.Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan
target Rencana Strategis Dinas.
2.Penganggaran kegiatan sesuai dengan Rencana
Kinerja Dinas.
2.1.4.3.Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja
program/kegiatan yaitu :
1. Karena banyaknya kebutuhan kantor untuk
mendukung pelayanan dinas sehingga rencana kinerja
melebihi rencana stratejik.
2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian
program Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
1. Dengan tercapainya target capaian program Renstra
maka kebutuhan RDTR sebayak 40 Kecamatan sudah
terealisasi 21 kecamatan atau 53 % sampai dengan
tahun 2011.
2. Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang target
capaian setiap tahunnya telah sesuai dengan capaian
target Renstra walaupun jumlah ijin yang dikeluarkan
belum sebanding dengan pengawasan pengendalian
yang dilakukan.
3. Peningkatan Sertipikasi Tanah Masyarakat dan Aset
milik Pemerintah Daerah target capaian setiap
tahunnya sesuai dengan capaian target Renstra
walaupun kebutuhan pensertipikatan tanah
masyarakat belum sebanding dengan jumlah tanah
masyarakat yang dimilki.
4. Kegiatan Sertipikasi Tanah Aset Pemda dilaksanakan
pada tahun anggaran 2011 pada tahun 2011 sebanyak
75 bidang/sertipikat, Pada Tahun 2012 Kegiatan
II-43
Pensertipikatan Aset Pemda tidak dilaksanakan karena
terlebih dahulu dilakukan kegiatan Penelusuran Alas
Hak dan PBT Aset Pemda sebanyak 1000 bidang dan
Kegiatan Sertipikasi Tanah Aset Pemda akan
dilanjutkan pada tahun 2013 sebanyak 100
bidang/sertipikat.
2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran
yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor
penyebab tersebut
1. Dalam perencanaan anggaran TAPD hendaknya jangan
melakukan pendekatan anggaran melainkan melalui
pendekatan kepentingan atau analisis kebutuhan.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Analisis kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
berdasarkan indikator kinerja yang sudah dalam SPM, maupun
Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007.
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tata Ruang dan Pertanahan dan
Pertanahan yaitu:
1. Jumlah Ruang Terbuka Hijau
2. Jumlah Luas Lahan Bersertipikat
3. Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Hasil analisis kinerja pelayanan SKPD disajikan dalam tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan,
terlampir.
II-43
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD
Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil
evaluasi pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja
Renstra SKPD, maka dirumuskan isu-isu penting terkait dengan
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD,
dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas
permasalahan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun
sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD tahun sebelumnya,
serta capaian kinerja Renstra SKPD.
2.3.1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang dan
Pertanahan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan
dinas.
Sejak terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. Dinas
Tata Ruang dan Pertanahan tidak memberikan pelayanan secara
langsung karena telah ada Badan Perijinan Terpadu (BPT) yang
memberikan pelayanan berupa IPPT (Ijin Peruntukan Penggunaan
Tanah). Namun Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tetap
melakukan pelayanan dari sisi materi teknis atas ijin yang akan
diterbitkan oleh Badan Perijinan Terpadu.
2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, antara lain:
1. Penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan secara
hirarkis dan sistematis;
2. Belum semua wilayah kecamatan mempunyai produk
perencanaan;
3. Perlu dilakukan penyusunan rencana tata ruang wilayah yang
baru berkaitan dengan rencana terbentuknya Kabupaten
Bogor Barat;
II-43
4. Perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian ruang
khususnya pada wilayah pertanian dan kawasan konservasi
air/hulu;
5. Pentingnya melakukan sinkronisasi perencanaan pada wilayah
perbatasan baik antar kecamatan, kabupaten dan provinsi;
6. Perlunya penertiban kepemilikan tanah oleh pemerintah
daerah khususnya untuk cadangan tanah makam.
7. Perlunya penertiban permasalahan, konflik/sengketa
pertanahan dibeberapa desa dan ex. HGU dibeberapa
perusahaan baik dengan masyarakat maupun dengan yang
menguasai tanah tersebut.
2.3.3. Dampaknya terhadap pencapian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional, seperti
SPM dan MDGs (Milenium Developmnet Goals)
1. Dinas Tata Ruang dan Pertanahan melaksanakan Misi Ketiga
Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu “Meningkatkan
Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah yang Berkualitas dan
Terintegrasi Secara Berkelanjutan” , hal ini sudah, sedang dan
akan dilakukan penyusunan RDTR pada masing-masing
kecamatan guna mendukung program nasional dibidang
penataan ruang. Yang pada gilirannya akan memberikan
peluang bagi Kabupaten Bogor dalam menerima investor baik
dari lokal maupun mancanegara.
2.3.4.Tantangan dan peluang dalam meningkatkankan pelayanan
Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
1. Mengatasi ketidakterpaduan rencana tata ruang pada wilayah
perbatasan dengan memanfaatkan kerjasama antar daerah
otonom diwilayah perbatasan.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana SIG (Sistem Informasi
Geografi) Tata Ruang dan Pertanahan.
II-43
2.3.5.Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan
yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan
program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan,
antara lain :
1.Masih terdapat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
2.Masih rendahnya sertipikasi aset tanah milik pemerintah
daerah.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan
antara rumusann hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan
berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja
pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh
SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan
dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan
rancangan awal RKPD.
Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi
prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan,
tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif
yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang
bersangkutan, yang dilakukan melalui tahapan :
1. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis
kebutuhan
2. Penjelasan mengenai proses tersebut
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan
penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,
misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak
terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok
namun besarannya berbeda.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014 Dinas Tata
Ruang dan Pertanahan disajikan dalam tabel. 2.3. terlampir.
II-43
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian
dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku
kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta
kebutuhan pembangunan tahun yang direncakan, sesuai dengan tugas
dan fungsi SKPD.
Usulan-usulan tersebut disajikan dalam tabel.2.5. Usulan Program dan
Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014, terlampir.
III - 7
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi
Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan
yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas.
Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan
nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan,
kesehatan, penggulangan kemiskinan, ketahanan pangan,
infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan
hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar
dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi,
politik, hukum dan keamanan serta provinsi untuk tahun rencana,
terkait dengan pembangunan kabupaten.
Kebijakan provinsi yang dicermati berupa arah kebijakan dan fokus
pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam
RPJMD provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD provinsi
(rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan
RKPD kabupaten. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
disajikan dalam tabel 3.1. terlampir.
III - 7
1.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra SKPD, mengacu
pada alur pikir sebagai berikut:
Dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Pertanahan juga memliki
tujuan dalam membuat program dan kegiatan yang yang akan dicapai
atau dihasilkan pada jangka waktu tertentu (1 sampai dengan 5
tahunan) yang dirumuskan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kapasitas kekembagaan dan profesionalisme;
2. Mewujudkan penataan ruang yang optimal dan konsisten;
3. Mendukung catur tertib pertanahan (Tertib administrasi, Tertib
Hukum, Tertib Penggunaan, Tertib Pengelolaan dan Lingkungan
Hidup).
Dengan tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran sebagai
berikut :
1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas apatur Meningkatnya
kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
2. Terwujudnya penanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD;
Rumusan Tujuan dalam Renstra
SKPD
Rumusan Sasaran Renstra SKPD
Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan
SKPD
Kebijakan Nasional dan Provinsi
Rumusan Sasaran Renja SKPD
Rumusan Tujuan Renja SKPD
III - 7
3. Meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang;
4. Meningkatnya kepastian hukum pengusaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfatan tanah;
5. Terwujudnya tertib administrasi pertanahan baik tanah masyarakat
maupun aset-aset pemerintah kabupaten.
Guna tercapainya tujuan dan sasaran maka diperlukan kebijakan
yang pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan
pedoman/pegangan/petunjuk dalam pengembangan ataupun
pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi
instansi pemerintah.
Berikut disajikan Kebijakan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Bogor tahun 2009-2013 dalam rangka mengarahkan
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
1. Peningkatan Pelayanan Dinas
2. Peningkatan Capaian Kinerja Dinas
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk perencanaan ruang
4. Peningkatan tertib pemanfaatan ruang
5. Konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang
6. Meningkatkan keakuratan data base pertanahan
7. Meningkatkan Proda dan sertifikasi aset Pemerintah Daerah
1.3. Program Dan Kegiatan
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Program/ kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu
SKPD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan
prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan
berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan
dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting
III - 7
terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam
pembangunan daerah.
Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan
penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan
berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan
kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta
mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan
provinsi.
Dalam Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2009-
2013, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan
lokasilitas SKPD, Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Tata
Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2013 dan prakiraan
maju tahun 2014.
III - 7
Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan Tahun 2013 dan perkiraan
maju Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
No Tahun 2014 Tahun 2015
Program Kegiatan Program Kegiatan
1 Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
1 Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
- Materai 3000 - Materai 3000
- Materai 6000 - Materai 6000
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
- Pembayaran Rek.
Telepon
- Pembayaran Rek.
Telepon
- Pembayaran Rek.
Listrik
- Pembayaran Rek.
Listrik
- Pembayaran Rek. Air - Pembayaran Rek. Air
- Langganan Internet - Langganan Internet
3 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas/operasional
3 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas/operasional
- Kendaraan Roda 4 - Kendaraan Roda 4
- Kendaraan Roda 2 - Kendaraan Roda 2
- KIR (Kendaraan Roda
4)
- KIR (Kendaraan Roda
4)
4 Penyediaan Jasa
kebersihan Kantor
4 Penyediaan Jasa
kebersihan Kantor
- Jumlah jasa
pelayanan kebersihan
kantor
- Jumlah jasa
pelayanan kebersihan
kantor
- Jumlah alat dan
bahan kebersihan
- Jumlah alat dan
bahan kebersihan
- Jumlah dana
pembayaran retribusi
kebersihan
- Jumlah dana
pembayaran retribusi
kebersihan
5 Penyediaan alat tulis
kantor
5 Penyediaan alat tulis
kantor
III - 7
No Tahun 2014 Tahun 2015
Program Kegiatan Program Kegiatan
6 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
6 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
- Cetakan - Cetakan
- Penggandaan - Penggandaan
7 Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
7 Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
8 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
8 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
- Surat Kabar - Surat Kabar
Radar Bogor Radar Bogor
Pikiran Rakyat Pikiran Rakyat
Media Indonesia Media Indonesia
Kompas Kompas
Jurnal Bogor Jurnal Bogor
- Buku Peraturan - Buku Peraturan
9 Penyediaan bahan
logistik kantor
9 Penyediaan bahan
logistik kantor
- Pengisian Tabung
Damkar
- Pengisian Tabung
Damkar
- Pengisian Tabung
Gas
- Pengisian Tabung Gas
- Pakaian Kerja
Lapangan
- Pakaian Kerja
Lapangan
10 Penyediaan makanan
dan minuman
1
0
Penyediaan makanan
dan minuman
- Jamuan mamin rapat
koordinasi
- Jamuan mamin rapat
koordinasi
- Jamuan mamin rapat
pembinaan
pegawai/bulanan
- Jamuan mamin rapat
pembinaan
pegawai/bulanan
- Jamuan mamin tamu - Jamuan mamin tamu
ruang kepala dinas ruang kepala dinas
III - 7
No Tahun 2014 Tahun 2015
Program Kegiatan Program Kegiatan
ruang kepala bidang,
sekretaris
ruang kepala bidang,
sekretaris
11 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah
1
1
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah
- perjalanan dinas
dalam daerah
- perjalanan dinas
dalam daerah
- perjalanan dinas luar
daerah
- perjalanan dinas luar
daerah
12 Penyediaan Jasa
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
1
2
Penyediaan Jasa
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
- Pegawai Honorer - Pegawai Honorer
- Pengelola Arsip - Pengelola Arsip
- Penunjang Kegiatan
SKPD
- Penunjang Kegiatan
SKPD
13 Pelayanan
dokumentasi dan arsip
SKPD
1
3
Pelayanan
dokumentasi dan arsip
SKPD
14 Penyediaan Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
1
4
Penyediaan Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
15 Penyediaan Pelayanan
Administrasi Barang
1
5
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Barang
16 Penyediaan pelayanan
keamanan kantor
1
6
Penyediaan pelayanan
keamanan kantor
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
1 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
1 Pengadaan
Mobil/Jabatan
- Kendaraan Roda 2 - Kendaraan Roda 2
2 Pengadaan Peralatan
Kantor
2 Pengadaan Peralatan
Kantor
- Notebook - Notebook
- UPS -UPS
- Stabilizer -Mesin Penghancur
Kertas
III - 7
No Tahun 2014 Tahun 2015
Program Kegiatan Program Kegiatan
- Printer - Komputer
3 Pengadaan
Perlengkapan Kantor
3 Pengadaan
Perlengkapan Kantor
- Kamera - Kamera
- AC - AC
- Sound Sistem - Sound Sistem
4 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
4 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
- Penggantian Kunci
Ruang Kerja
- Penggantian Kunci
Ruang Kerja
- Perbaikan Genteng - Perbaikan Genteng
-Penggantian Kran -Penggantian Kran
- Pengecatan dinding
luar lantai I
- Pengecatan dinding
luar lantai I
- Pengecatan dinding
luar lantai II
- Pengecatan dinding
luar lantai II
- Perbaikan paving
block
- Perbaikan paving
block
5 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kenderaan
Dinas/Operasional
5 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kenderaan
Dinas/Operasional
- Kenderaan Roda 4 - Kenderaan Roda 4
- Kenderaan Roda 2 - Kenderaan Roda 2
6 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
6 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
- Komputer - Komputer
- Printer - Printer
- Notebook - Notebook
- GPS - GPS
7 Pemeliharaan
Perlengkapan Kantor
7 Pemeliharaan
Perlengkapan Kantor
- AC - AC
- Filing Cabinet - Filing Cabinet
- Lemari Arsip - Lemari Arsip
III - 7
No Tahun 2014 Tahun 2015
Program Kegiatan Program Kegiatan
- Proyektor - Proyektor
- Alat Studio dan
Komunikasi
- Alat Studio dan
Komunikasi
- Kamera - Kamera
- Handycam - Handycam
- Lemari Kaca - Lemari Kaca
- Wireless - Wireless
- Brankas - Brankas
8 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Taman
Halaman Kantor
8 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Taman
Halaman Kantor
- Tembok pagar kantor - Tembok pagar kantor
- Pembelian tanaman - Pembelian tanaman
- Perbaikan taman - Perbaikan taman
3 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
1 Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan Perundang-
undangan
3 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
1 Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan Perundang-
undangan
2 Pembinaan Mental dan
Rohani bagi Aparatur
2 Pembinaan Mental dan
Rohani bagi Aparatur
3 Pendidikan dan
Pelatihan Non formal
3 Pendidikan dan
Pelatihan Non formal
4 Program
Peningkatan
Pengembanga
n Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
1 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
4 Program
Peningkatan
Pengembang
an Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
1 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
2 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
3 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
3 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
4 Penyusunan
Perencanaan Anggaran
4 Penyusunan
Perencanaan Anggaran
- DPA 2014 - DPA 2015
- RKA Perubahan 2014 - RKA Perubahan 2015
- DPA Perubahan 2014 - DPA Perubahan 2015
- RKA 2015 - RKA 2016
III - 7
No Tahun 2014 Tahun 2015
Program Kegiatan Program Kegiatan
5 Penatausahaan
Keuangan SKPD
5 Penatausahaan
Keuangan SKPD
6 Penyusunan Renja dan
Renstra
6 Penyusunan Renja dan
Renstra
7 Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan SKPD
7 Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan SKPD
8 Publikasi Kinerja SKPD 8 Publikasi Kinerja SKPD
6 Program
Perencanaan
TataRuang
1 Penyusunan Substansi
Teknis RDTR dan
Zoning Regulation
6 Program
Perencanaan
Tata Ruang
1 Penyusunan Substansi
Teknis RDTR dan
Zoning Regulation
2 Penyusunan Rencana
Induk RTH Kabupaten
2 Penyusunan Rencana
Induk RTH Kabupaten
3 Pemetaan Cakupan
Wilayah Potensi
Genangan dan
Kekeringan
3 Pemetaan Cakupan
Wilayah Potensi
Genangan dan
Kekeringan
4 Up Dating Cakupan
Kawasan Lindung
4 Pengkajian Cakupan
Kawasan Lindung
5 Pengukuran dan
Pemetaan Rencana
Jalan Raya Bogor-
GOR-Pakansari-Jalan
Raya Pemda
5 Pengukuran dan
Pemetaan Jalan Raya
Pondok Rajeg
7 Analisis Pemanfaatan
Ruang untuk
Pembangunan
Perumahan
6 Analisis Pemanfaatan
Ruang untuk
Pembangunan
Perumahan
8 Analisis Pemanfaatan
Ruang untuk Industri
(Kawasan
Industri,Zona Industri,
Pemanfaatan Ruang
Industri diluar
Kawasan Zona)
Analisis Pemanfaatan
Ruang untuk Industri
(Kawasan
Industri,Zona Industri,
Pemanfaatan Ruang
Industri diluar
Kawasan Zona)
III - 7
No Tahun 2014 Tahun 2015
Program Kegiatan Program Kegiatan
9 Analisis Perubahan
Fungsi Lahan
Pertanian
7 Pembuatan Peta Dasar
Skala 1 : 5000 dengan
menggunakan foto
udara (Leuwiliang)
8 Pembuatan Peta Dasar
Skala 1 : 5000 dengan
menggunakan foto
udara (Cibinong Raya)
9 Pembuatan Peta Dasar
Skala 1 : 5000 dengan
menggunakan foto
udara (Puncak)
7 Program
Pemanfaatan
Ruang
1 Up Dating Data Base
IPPT, ILOK dan Site
Plan
7 Program
Pemanfaatan
Ruang
1 Sosialisasi Kebijakan
norma, stándar
prosedur dan manual
pemanfaatan ruang
2 Up Dating Neraca dan
Analisis Perubahan
Penggunaan dan
Pemanfaatan lahan
2 Up Dating Data Base
IPPT, ILOK dan Site
Plan
3 Transformasi Data
Base Site Plane dan Ijin
Lokasi pada Aplikasi
Sistem GIS
3 Up Dating Neraca dan
Analisis Perubahan
Penggunaan dan
Pemanfaatan lahan
8 Program
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
1 Penyusunan SOP
Pengawasan dan
Pengendalian
8 Program
Pengendalia
n
Pemanfaatan
Ruang
1 Penyusunan SOP
Pengawasan dan
Pengendalian
2 Penyusunan Sistem
Informasi Manajemen
(SIM) Pengawasan dan
Pengendalian Berbasis
2 Penyusunan Sistem
Informasi Manajemen
(SIM) Pengawasan dan
Pengendalian Berbasis
III - 7
No Tahun 2014 Tahun 2015
Program Kegiatan Program Kegiatan
Database Database
3 Evaluasi Pengawasan
dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
dan Tanah
3 Evaluasi Pengawasan
dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
dan Tanah
4 Pengendalian dan
Pengawasan Ruang
dan Tanah pada
Koridor Rencana Jalan
Tol Bogor Ciawi
Sukabumi
4 Pengendalian dan
Pengawasan Ruang dan
Tanah pada Koridor
Rencana Jalan Tol
Bogor Ciawi Sukabumi
9 Program
Pembangunan
Sistem
Pendaftaran
Tanah
1 Up Dating Data Base
Pertanahan
9 Program
Pembanguna
n Sistem
Pendaftaran
Tanah
1 Up Dating Data Base
Pertanahan
2 Pendataan dan
Pengukuran Prasarana,
Sarana dan Utilitas
2 Pendataan dan
Pengukuran Prasarana,
Sarana dan Utilitas
3 Penelusuran Alas Hak
Aset Pemda
3 Penelusuran Alas Hak
Aset Pemda
4 Peta Bidang Tanah
Aset Pemda
4 Peta Bidang Tanah Aset
Pemda
5 Pengukuran Peta
Bidang Tanah Jalan
Poros Tengah Timur
5 Pengukuran Peta
Bidang Tanah Jalan
Poros Tengah Timur
10 Program
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan
dan
Pemanfaatan
Tanah
1 Proda APBD
Kabupaten Bogor
1
0
Program
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan
dan
Pemanfaatan
Tanah
1 Proda APBD Kabupaten
Bogor
2 Sertifikasi Tanah Milik
Pemerintah Kabupaten
Bogor
2 Sertifikasi Tanah Milik
Pemerintah Kabupaten
Bogor
Pada masing-masing kegiatan tersebut di atas dilengkapi sasaran
berupa output kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun.
Keselarasan mulai Program dan kegiatan berikut indikator kegiatan
III - 7
disajikan tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun
2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015, terlampir.
BAB IV
PENUTUP
Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2014 merupakan
dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah
bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 dilingkup Dinas Tata
Ruang dan Pertanahan, guna mendukung tercapainya target pembangunan
daerah tahun 2014 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2014. Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2014
masih mengacu kepada Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun
2008-2013, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh
Dinas Tata Ruang dan Pertanahan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang
berasal dari masyarakat.
Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting
yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan
urusan perencanaan pembangunan statistik yang diemban oleh Dinas Tata
Ruang dan Pertanahan sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah
Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan
dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Tata
Ruang dan Pertanahan.
Semoga Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2014 ini
dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait,
sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah
Kabupaten Bogor tahun 2014. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan
kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.
BUPATI BOGOR,
RACHMAT YASIN
BAB IV
PENUTUP
Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2014 merupakan
dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah
bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 dilingkup Dinas Tata
Ruang dan Pertanahan, guna mendukung tercapainya target pembangunan
daerah tahun 2014 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2014. Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2014
masih mengacu kepada Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun
2008-2013, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh
Dinas Tata Ruang dan Pertanahan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang
berasal dari masyarakat.
Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting
yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan
urusan perencanaan pembangunan statistik yang diemban oleh Dinas Tata
Ruang dan Pertanahan sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah
Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan
dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Tata
Ruang dan Pertanahan.
Semoga Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2014 ini
dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait,
sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah
Kabupaten Bogor tahun 2014. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan
kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.
Ditetapkan di : CIBINONG
Tanggal : 28 Juni 2013
KEPALA DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN
Drs.BURHANUDIN,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196404181985031015
SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN
8=(7/6) 11=(10/4)
URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG
1 05 01 PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 05 01 0001 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah kebutuhan surat menyurat
Materai 3000 2060 buah 750 buah 700 buah 572 buah 81,71 480 buah 445 buah 21,60
Materai 6000 2033 buah - buah 483 buah 483 buah 100,00 600 buah 520 buah 25,58
1 05 01 0002 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumber
daya
air dan listrik
-Pembayaran Rek. Telepon 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 100,00 2 unit 2 unit 100,00
-Pembayaran Rek. Listrik 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100,00 1 unit 1 unit 100,00
-Pembayaran Rek. Air 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100,00 1 unit 1 unit 100,00
-Langganan Internet 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100,00 1 unit 1 unit 100,00
- Penambahan Daya Listrik 1 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100,00 0 paket 1 paket 100,00
II-2
1 05 01 0006 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah STNK kendaraan
kendaraan dinas/operasional operasional dan biaya KIR
dinas/operasional
- kendaraan roda 4 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 100,00 9 unit 9 unit 100,00
- kendaraan roda 2 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 100,00 5 unit 5 unit 100,00
- Kir (kendaraan roda 4) 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100,00 1 unit 1 unit 100,00
1 05 01 0008 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Jumlah jasa pelayanan kebersihan 5 org 4 org 5 org 5 org 100,00 5 org 5 org 100,00
kantor
- Jumlah alat dan bahan kebersihan 32 jenis 32 jenis 32 jenis 32 jenis 100,00 32 jenis 32 jenis 100,00
- Jumlah dana pembayaran retribusi 12 bulan 0 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 12 bulan 100,00
kebersihan 5 stell 5 stell 100,00
- Jumlah pakaian kerja lapangan
1 05 01 5 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Mesi Tik 4 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit 0,00
- Mesin Penghancur Kertas 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit 0,00
- Printer 6 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit 0,00
- Komputer 12 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit 0,00
1 05 01 0010 6 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah kebutuhan alat tulis kantor 60 jenis 60 jenis 60 jenis 60 jenis 100,00 64 jenis 64 jenis 100,00
1 05 01 0011 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah kebutuhan barang cetakan
dan penggandaan
- Cetakan 17 jenis 20 jenis 17 jenis 17 jenis 100,00 17 jenis 17 jenis 100,00
- Penggandaan 5E+05 lembar 9.000 lembar 1E+05 lembar 1E+05 lembar 100,00 144000 lembar ###### lembar 84,76
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
Tahun Berjalan
Target Renja
SKPD Tahun
2011
5 6
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2012)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)7 9
Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012
dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Bogor
Kode
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)Tahun
2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2010
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (2011)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2012)Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2011
Tingkat
Realisas
i (%)
1 4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 10=(5+7+9)
8=(7/6) 11=(10/4)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
Tahun Berjalan
Target Renja
SKPD Tahun
2011
5 6
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2012)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)7 9
Kode
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)Tahun
2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2010
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (2011)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2012)Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2011
Tingkat
Realisas
i (%)
1 4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 10=(5+7+9)
1 05 01 0012 8
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan Jumlah kebutuhan komponen
bangunan kantor instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor 19 jenis 11 jenis 13 jenis 13 jenis - 13 jenis 19 jenis 100,00
Lampu TL RMI 2 x 18 watt 3 bh 0 bh 0 bh 0 bh - bh 0 bh 0,00
Lampu Down Light 18 watt 40 bh 0 bh 0 bh 0 bh - bh 0 bh 0,00
Lampu TL RMI 2 x 36 watt 2 bh 0 bh 0 bh 0 bh - bh 0 bh 0,00
Lampu Baret 25 watt 12 bh 0 bh 0 bh 0 bh - bh 0 bh 0,00
Saklar 58 titik 12 set 12 set 12 set 100,00 12 set 36 set 62,07
kabel 320 m 50 m 70 m 70 m 100,00 100 m 220 m 68,75
Lampu emergency 24 bh 6 bh 6 bh 6 bh 100,00 6 bh 18 bh 75,00
Senter 25 bh 0 bh 5 bh 5 bh 100,00 10 bh 15 bh 60,00
Lampu 60 watt 45 bh 0 bh 15 bh 15 bh 100,00 15 bh 30 bh 66,67
Kabel rol 59 bh 12 bh 15 bh 15 bh 100,00 10 bh 37 bh 62,71
lampu 40 watt 82 bh 14 bh 20 bh 20 bh 100,00 24 bh 58 bh 70,73
lampu 25 watt 100 bh 15 bh 25 bh 25 bh 100,00 30 bh 70 bh 70,00
testpen 20 bh 5 bh 5 bh 5 bh 100,00 5 bh 15 bh 75,00
Baterai 50 pak 8 pak 8 pak 8 pak 100,00 15 pak 31 pak 62,00
Fiting lampu 69 bh 12 bh 14 bh 14 bh 100,00 14 bh 40 bh 57,97
double fitting (kombinasi) 45 bh 0 bh 15 bh 15 bh 100,00 15 bh 30 bh 66,67
lampu 10 watt 70 bh 0 bh 20 bh 20 bh 100,00 25 bh 45 bh 64,29
lampu sorot 12 bh 12 bh 0 bh 0 bh - 0 bh 12 bh 100,00
lampu panjang 14 bh 14 bh 0 bh 0 bh - 0 bh 14 bh 100,00
1 05 01 0015 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah kebutuhan surat kabar,
II-3
perundang-undangan peraturan perundang-undangan
- Surat Kabar 11394 exemplar 3096 exemplar 3132 exemplar 2610
exempla
r 83,33 2400 exemplar 8106 exemplar 71,14
Radar Bogor eks 0 eks 612 eks 550 eks 89,87 480 eks 1030 eks
Pikiran Rakyat eks 1032 eks 720 eks 660 eks 91,67 480 eks 2172 eks
Media Indonesia eks 1032 eks 600 eks 550 eks 91,67 480 eks 2062 eks
Kompas eks 1032 eks 600 eks 550 eks 91,67 480 eks 2062 eks
Jurnal Bogor eks 0 eks 0 eks 0 eks - 480 eks 480 eks
Pakuan Raya eks 0 eks 600 eks 300 eks 50,00 0 eks 300 eks
- Media lainnya 780 eks 0 eks 0 eks 0 eks - 0 eks 0 eks 0,00
- Majalah 90 bh 0 bh 0 bh 0 bh - 0 bh 0 bh 0,00
- Buku Peraturan 93 buku 20 buku 20 buku 20 buku 100,00 23 buku 63 buku 67,74
1 05 01 0016 10 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah kebutuhan pengisian tabung
pemadan kebakaran dan tabung gas
- Pengisian Tabung Damkar 16 buah 2 buah 4 buah 4 buah 100,00 6 buah 12 buah 75,00
- Pengisian Tabung Gas 96 buah 2 buah 24 buah 24 buah 100,00 24 buah 50 buah 52,08
- Pakaian Kerja Lapangan 26 stel 0 stel 0 stel 0 stel - 0 stel 0 stel 0,00
- Pengisian Tabung Damkar 6 Kg 2 buah 2 kali 100,00 2 buah 4 buah
- Pengisian tabung damkar 5 kg 2 tabung 0 buah 0 buah -
- Pengisian tabung gas besar 48 tabung 0 buah 0 buah -
- Minuman galon 960 galon 0 galon 0 galon -
1 05 01 0017 10 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kebutuhan jamuan makanan
dan minuman dinas
- Jamuan mamin harian pegawai 1400 galon 0 galon 0 galon 0 galon - 0 galon 0 galon 0,00
- Jamuan mamin rapat koordinasi 5080 kali 660 kali 880 kali 880 kali 100,00 1320 kali 2860 kali 56,30
8=(7/6) 11=(10/4)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
Tahun Berjalan
Target Renja
SKPD Tahun
2011
5 6
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2012)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)7 9
Kode
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)Tahun
2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2010
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (2011)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2012)Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2011
Tingkat
Realisas
i (%)
1 4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 10=(5+7+9)- Jamuan mamin rapat pembinaan
pegawai/bulanan 3088 kali 1540 kali 605 kali 605 kali 100,00 550 kali 2695 kali 87,27
- Jamuan mamin tamu 1485 kali 1485 kali 100,00 1370 kali 2855 kali
ruang kepala dinas 11 bln 0 bln 0 bln 0 bln #DIV/0! 0 bln 11 bln 100,00
ruang kepala bidang.sekretaris 11 bln 11 bln 0 bln 0 bln #DIV/0! 0 bln 11 bln 100,00
1 05 01 0018 11
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00 1 tahun 3 tahun 60,00
dan luar daerah daerah dan luar daerah yang
dilaksakanan
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4417 kali 576 kali 336 kali 1007 kali 299,70 833 kali 2416 kali 54,70
- Perjalanan Dinas Luar Daerah 1898 kali 576 kali 301 kali 383 kali 127,24 284 kali 1243 kali 65,49
1 05 01 0019 12 Penyediaan jasa tenaga pendukung Tersediannya honor bulanan bagi
administrasi/teknis perkantoran pegawai kontrak dan pengelola arsip
- pegawai honorer 2 org 11 org 2 org 2 org 100,00 2 org 2 org 100,00
- pengelola arsip 2 org 7 org 2 org 2 org 100,00 2 org 2 org 100,00
- penunjang kegiatan SKPD 2 org 11 org 2 org 2 org 100,00 2 org 2 org 100,00
1 05 01 0020 13 Pelayanan Dokumentasi dan arsip SKPD Jumlah dokumen arsip dinas Tata 85 buku 0 buku 15 buku 15 buku 100,00 15 buku 30 buku 35,29
Ruang dan Pertanahan yang tertata
Tersusunnya Naskah Dinas 2000 berkas
1 05 01 0021 14
Penyediaan pelayanan administrasi
kepegawaian Jumlah dokumen pengelolaan 9 jenis 6 jenis 9 jenis 9 jenis 100,00 7 jenis 7 jenis 77,78
II-4
administrasi kepegawaian
kepegawaian
1 05 01 0022 15 Penyediaan pelayanan administrasi barang Jumlah dokumen pengelolaan 36 buku 9 buku 9 buku 9 buku 100,00 9 buku 27 buku 75,00
administrasi barang dinas barang
1 05 01 0024 16 Penyediaan pelayanan keamanan kantor Jumlah petugas keamanan dan
peralatan kerja lapangan
- Honor Petugas Keamanan 4 org 4 org 4 org 4 org 100,00 4 org 4 org 100,00
- Peralatan Kerja Lapangan PDH 4 stell 4 org 4 org
- Peralatan Sepatu 4 psg 4 psg
1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1 05 02 1 Pengadaan Mobil/Jabatan Jumlah pengadaan kendaraan roda
empat
- kendaraan roda empat 4 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit 0,00
1 05 02 0010 2 Pengadaan Mebeleur Tersedianya kebutuhan mebeleur
- meja kerja 1/2 biro 30 unit 10 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 10 unit 33,33
- meja 1 biro 5 unit 5 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 5 unit 100,00
- kursi kerja 30 unit 10 unit 20 unit 20 unit 100,00 0 unit 30 unit 100,00
- kursi lipat 35 unit 35 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 35 unit 100,00
- almari buku 8 unit 8 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 8 unit 100,00
- kursi tamu 5 set 3 set 2 set 2 set 100,00 0 set 5 set 100,00
8=(7/6) 11=(10/4)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
Tahun Berjalan
Target Renja
SKPD Tahun
2011
5 6
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2012)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)7 9
Kode
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)Tahun
2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2010
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (2011)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2012)Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2011
Tingkat
Realisas
i (%)
1 4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 10=(5+7+9)
0 set
1 05 02 0023 3 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah pengadaan kendaran roda 2
- kendaraan roda dua 11 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit 0,00
1 05 02 0025 4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
- cermin lalu lintas 1 bh 0 bh 0 bh 0 bh - 1 bh 1 bh 100,00
- Kanopi 45 m2 0 m2 45 m2 45 m2 100,00 0 m2 45 m2 100,00
1 05 02 0009 5 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
- Mesin potong rumput 1 unit 0 unit 1 unit 1 unit 100,00 0 unit 1 unit 100,00
1 05 02 0013 6 Pengadaan peralatan kantor Jumlah pengadaan peralatan kantor
- Penghancur kertas 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit 0,00
- Brankas 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit 0,00
- Wireless 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit 0,00
- Monitor 8 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit 0,00
- LCD Proyektor 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit 0,00
- Mesin Tik 12 unit 0 unit 5 unit 5 unit 100,00 2 unit 7 unit 58,33
- Kalkulator 6 bh 0 bh 0 bh 0 bh - 4 bh 4 bh 66,67
- Komputer 14 unit 0 unit 2 unit 2 unit 100,00 2 unit 4 unit 28,57
II-5
- Notebook 5 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 3 unit 3 unit 60,00
- Printer 23 unit 5 unit 2 unit 2 unit 100,00 2 unit 9 unit 39,13
- Ploter 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit 0,00
- Mouse 15 bh 0 bh 10 bh 10 bh 100,00 0 bh 10 bh 66,67
- Keyboard 8 bh 0 bh 3 bh 3 bh 100,00 0 bh 3 bh 37,50
- UPS 10 bh 5 bh 0 bh 0 bh - 0 bh 5 bh 50,00
- flashdisk 30 bh 10 bh 15 bh 15 bh 100,00 0 bh 25 bh 83,33
- memori ekternal 8 bh 3 bh 0 bh 0 bh - 0 bh 3 bh 37,50
- GPS 8 bh 3 bh 0 bh 0 bh - 0 bh 3 bh 37,50
1 05 02 0014 6 Pengadaan perlengkapan kantor Jumlah pengadaan perlengkapan Kantor
- tabung pemadam kebakaran 1 unit 1 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 1 unit 100,00
- lemari arsip 9 bh 4 bh 5 bh 5 bh 100,00 0 bh 9 bh 100,00
- lemari kaca 2 bh 2 bh 0 bh 0 bh - 0 bh 2 bh 100,00
- filing cabinet 14 unit 8 unit 6 unit 6 unit 100,00 0 unit 14 unit 100,00
- whiteboard uk H.90 x 120 cm 2 bh 7 bh 0 bh 0 bh - 0 bh 7 bh 350,00
- whiteboard kecil 5 bh 0 bh 0 bh 0 bh - 0 bh 0 bh 0,00
- AC 2 PK 4 unit 6 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 6 unit 150,00
- AC 1 PK 4 unit 0 unit 2 unit 2 unit 100,00 0 unit 2 unit 50,00
- Kamera 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100,00 0 unit 2 unit 100,00
- Handycam 1 unit 1 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 1 unit 100,00
- Proyektor 1 unit 1 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 1 unit 100,00
- Telephone 5 unit 5 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 5 unit 100,00
- PABX 1 unit 1 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 1 unit 100,00
- Mesin Absensi 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 1 unit 1 unit 100,00
- Lemari 6 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 3 unit 3 unit 50,00
- Whiteboard pakai kaki 2 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 2 unit 2 unit 100,00
- Papan DUK 1 unit 0 unit 0 unit unit - 0 unit 0 unit 0,00
- AC 6 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 4 unit 4 unit 66,67
8=(7/6) 11=(10/4)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
Tahun Berjalan
Target Renja
SKPD Tahun
2011
5 6
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2012)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)7 9
Kode
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)Tahun
2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2010
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (2011)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2012)Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2011
Tingkat
Realisas
i (%)
1 4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 10=(5+7+9)
- TV 2 unit 0 unit 1 unit 1 unit 100,00 1 unit 2 unit 100,00
- UPS 5 unit 5 unit
1 05 02 7 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah pengadan peralatan rumah
tangga
- Karpet 25 m2 0 m2 0 m2 0 m2 - 60 m2 60 m2 240,00
- Gordein 53 m2 53 m2 0 m2 0 m2 - 0 m2 53 m2 100,00
1 05 02 8 Pengadaan Instalasi Jaringan Komputerisasi Tersedianya kebutuhan jaringan komputer 1 paket 1 paket 0 paket 0 paket - 0 paket 1 paket 100,00
dan Data Base
- server 1 bh 0 bh 0 bh 0 bh - 0 bh 0 bh 0,00
- komputer 6 bh 0 bh 0 bh 0 bh - 0 bh 0 bh 0,00
1 05 02 0021 9 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah dan spesifikasi 16 jenis 6 jenis 11 jenis 11 jenis 100,00 7 jenis 16 jenis 100,00
pemeliharaan gedung kantor
- pengecatan dinding dalam lantai I 1518 m2 1518 m2 0 m2 0 m2 - 0 m2 1518 m2 100,00
-pengecatan dinding dalam lantai II 1754 m2 1754 m2 0 m2 0 m2 - 0 m2 1754 m2 100,00
- Perbaikan kunci ruang kerja 62 bh 10 bh 22 bh 22 bh 100,00 15 bh 47 bh 75,81
- Perbaikan Genteng 83 bh 0 bh 58 bh 58 bh 100,00 25 bh 83 bh 100,00
- Penggangian Kran 25 unit 0 unit 9 unit 9 unit 100,00 8 unit 17 unit 68,00
- Pembuatan Sumur 1 lubang 0 lubang 0 lubang 0 lubang - 0 lubang 0 lubang 0,00
- Penambahan Partisi pada Loket dan Lobi 1 paket 0 paket 0 paket 0 paket - 1 paket 1 paket 100,00
- Pengecatan dinding luar lantai I 309 m2 309 m2 309 m2 309 m2 100,00 0 m2 309 m2 100,00
II-6
- Pengecatan Dinding Luar Lantai II 699 m2 699 m2 699 m2 699 m2 100,00 0 m2 699 m2 100,00
- Paving Blok Natural 70 m2 70 m2 0 m2 0 m2 - 0 m2 70 m2 100,00
- Pembuatan saluran Air 1 unit 0 unit 1 unit 1 unit 100,00 0 unit 1 unit 100,00
- Pembuatan Saftytank 2 lubang 0 lubang 1 lubang 1 lubang 100,00 0 lubang 1 lubang 50,00
- Keramik 200 m2 0 m2 200 m2 200 m2 100,00 0 m2 200 m2 100,00
- Perbaikan WC 3 bh 0 bh 3 bh 3 bh 100,00 0 bh 3 bh 100,00
- Pemasangan Jetpump 1 unit 0 unit 1 unit 1 unit 100,00 0 unit 1 unit 100,00
- Pemasangan Pintu Teralis 1 unit 0 unit 1 unit 1 unit 100,00 0 unit 1 unit 100,00
1 05 02 0023 10 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan operasional dinas
dinas/operasional roda 2 dan roda 4 yang terpelihara
- kendaraan roda empat 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 100,00 9 unit 9 unit 112,50
- kendaraan roda dua 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 100,00 5 unit 5 unit 100,00
1 05 02 11 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Jumlah dan spesifikasi mebeleur yang
terpalihara
- Kursi Putar 10 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 10 unit 10 unit 100,00
1 05 02 0025 12 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Jumlah perlengkapan gedung kantor yang 0
gedung kantor terpelihara
- Mesin Potong Rumput 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100,00 0 unit 1 unit 100,00
1 05 02 13 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan
Jumlah peralatan gedung kantor yang
terpelihara
Gedung Kantor di DTRP - Penggantian kunci set 12 set 0 set 0 set 0 set - 0 set 0 set 0,00
- Penggantian kunci lemari arsip 5 set 0 set 0 set 0 set - 0 set 0 set 0,00
- Penggantian lager kunci 12 bh 0 bh 0 bh 0 bh - 0 bh 0 bh 0,00
- Pemeliharaan mesin potong rumput 1 bh 0 bh 0 bh 0 bh - 0 bh 0 bh 0,00
8=(7/6) 11=(10/4)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
Tahun Berjalan
Target Renja
SKPD Tahun
2011
5 6
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2012)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)7 9
Kode
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)Tahun
2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2010
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (2011)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2012)Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2011
Tingkat
Realisas
i (%)
1 4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 10=(5+7+9)
1 05 02 0029 14 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Jumlah peralatan kantor yang jenis
terpelihara
- komputer 25 unit 22 unit 18 unit 18 unit 100,00 20 unit 20 unit 80,00
- Alat Studio dan Komunikasi 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 1 unit 100,00
- AC 13 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 13 unit 100,00
- Printer 26 unit 3 unit 26 unit 26 unit 100,00 23 unit 26 unit 100,00
- Mesin tik 4 unit 10 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 4 unit 100,00
- Notebook 8 unit 3 unit 6 unit 6 unit 100,00 6 unit 6 unit 75,00
- Mesin Penghancur Kertas 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100,00 1 unit 1 unit 100,00
- GPS 3 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 3 unit 3 unit 100,00
1 05 02 0030 15 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Jumlah perlengkapan kantor yang jenis
kantor terpelihara
- AC 29 unit 12 unit 21 unit 21 unit 100,00 25 unit 25 unit 86,21
- Filing Cabinet 23 unit 25 unit 20 unit 20 unit 100,00 20 unit 23 unit 100,00
- Lemari Arsip 13 unit 20 unit 10 unit 10 unit 100,00 10 unit 11 unit 84,62
- Brankas 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100,00 0 unit 1 unit 100,00
- proyektor 3 unit 1 unit 3 unit 3 unit 100,00 3 unit 3 unit 100,00
- Alat studio komunikasi 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100,00 1 unit 1 unit 100,00
- Kamera 2 unit 0 unit 2 unit 2 unit 100,00 2 unit 2 unit 100,00
- Lemari Kaca 3 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 3 unit 3 unit 100,00
- Wireless 2 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 2 unit 2 unit 100,00
- Mesin Tik 4 unit 0 unit 4 unit - unit - 2 unit 4 unit 100,00 II-7
1 05 02 0031 16 Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman Jumlah dan spesifikasi
kantor taman/halaman kantor DTRP
- Tembok pagar kantor 300 m2 300 m2 300 m2 300 m2 100,00 40 m2 300 m2 100,00
- pengecatan kanstin 200 m2 200 m2 200 m2 200 m2 100,00 0 m2 200 m2 100,00
- Pembelian tanaman 7 bh 30 bh 8 bh 8 bh 100,00 0 bh 38 bh 542,86
- Perbaikan pintu gerbang 1 unit 0 unit 1 unit 1 unit 100,00 0 unit 1 unit 100,00
- Perbaikan taman 1 paket 0 paket 0 paket 0 paket - 0 paket 0 paket 0,00
1 05 02 17 Pengadaan Tanah Kantor Tersedianya kebutuhan tanah/lahan kantor 255 m2 0 m2 0 m2 0 m2 - 0 m2 0 m2 0,00
DTRP
1 05 02 18 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan Terpenuhinya kebutuhan jaringan listrik dan
listrik dan komputer komunikasi
- pemeliharaan jaringan listrik 1 paket 1 paket 0 paket 0 paket - 0 paket 1 paket 100,00
- pemeliharaan jaringan telephone 1 paket 1 paket 0 paket 0 paket - 0 paket 1 paket 100,00
19
Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah dan spesifikasi pembuatan sumur
(sumur, torn stainless, menara torn)
1 paket 1 paket
1 05 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Terwujudnya disiplin dan
APARATUR kewibawaan aparatur
1 05 03 1 Pengadaan Kartu Pengenal Tersedianya kartu pengenal bagi aparat 80 buah 0 buah 0 buah 0 buah - 0 buah 0 buah 0,00
8=(7/6) 11=(10/4)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
Tahun Berjalan
Target Renja
SKPD Tahun
2011
5 6
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2012)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)7 9
Kode
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)Tahun
2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2010
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (2011)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2012)Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2011
Tingkat
Realisas
i (%)
1 4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 10=(5+7+9)
DTRP
1 05 03 0002 2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian khusus hari-hari 255 buah 81 buah 0 buah 0 buah - 75 buah 156 buah 61,18
tertentu dan atributnya bagi aparat
Pengadaan PDH 0 stell 0 stell
1 05 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
1 05 05 0003 1 Bimbingan teknis implementasi peraturan Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi 23 org 10 org 5 org 5 org 100,00 20 org 35 org 152,17
perundang-undangan peraturan perundang-undangan
1 05 05 0005 2 Pembinaan mental dan rohani bagi aparatur Jumlah Pembinaan mental dan rohani 80 org 80 org 80 org 80 org 100,00 50 org 80 org 100,00
1 05 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1 05 06 0001 1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Jumlah dokumen LAKIP DTRP 103 buku 25 buku 25 buku 25 buku 100,00 25 buku 75 buku 72,82
Realisasi Kinerja SKPD
1 05 06 0002 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan
semesteran 2
jenis
laporan 40
jenis
laporan 2
jenis
laporan 2
jenis
laporan 100,00 30
jenis
laporan 2
jenis
laporan 100,00
II-8
Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Semesteran
1 05 06 0004 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir
tahun 2011 150 buku 30 buku 30 buku 30 buku 100,00 30 buku 90 buku 60,00
1 05 06 0005 4 Penyusunan Perencanaan Anggaran Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran
- DPA 185 buku 50 buku 25 buku 25 buku 100,00 25 buku 100 buku 54,05
- RKA Perubahan 155 buku 50 buku 25 buku 25 buku 100,00 35 buku 110 buku 70,97
- DPA Perubahan 160 buku 0 buku 25 buku 25 buku 100,00 25 buku 50 buku 31,25
- RKA 255 buku 50 buku 50 buku 50 buku 100,00 50 buku 150 buku 58,82
1 05 06 0006 5 Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah dokumen adminstrasi keuangan 300 buku 60 buku 60 buku 60 buku 100,00 60 buku 180 buku 60,00
1 05 06 0007 6 Penyusunan Renja Jumlah dokumen Rencana Kerja DTRP 150 buku 25 buku 25 buku 25 buku 100,00 15 buku 65 buku 43,33
1 05 06 7 Penyusunan Renstra
Jumlah dokumen Rencana Kerja Strategis
DTRP 93 buku 0 buku 25 buku 25 buku 100,00 0 buku 25 buku 26,88
1 05 06 8
Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan
SKPD
Terlaksananya pengiriman peserta asistensi
sistem 7 org/kali 0 org/kali 0 org/kali 0 org/kali - org/kali 0 org/kali 0,00
penatausahaan DTRP
1 05 06 0010 9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas
Jumlah dokumen laporan monitoring,evaluasi
dan 6 buku 0 buku 50 buku 50 buku 100,00 40 buku 90 buku 1500,00
8=(7/6) 11=(10/4)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
Tahun Berjalan
Target Renja
SKPD Tahun
2011
5 6
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2012)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)7 9
Kode
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)Tahun
2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2010
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (2011)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2012)Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2011
Tingkat
Realisas
i (%)
1 4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 10=(5+7+9)
pelaporan DTRP
1 05 06 0013 10 Publikasi Kinerja Jumlah Publikasi Kinerja SKPD 3 paket 0 paket 1 kegiatan 1 kegiatan 100,00 3 paket 4 paket 133,33
1 05 15 PROGRAM PERENCANAAN RUANG
1 05 15 1 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasanTersedianya dokumen rencana pemanfaatan dan 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0
Dokume
n - 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00
perkotaan kecamatan Cigudeg pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan
rencana tata ruang yang berlaku
1 05 15 2 Penyusunan zoning regulation, naskah akademikTersedianya dokumen rencana pemanfaatan dan 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0
Dokume
n - 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00
dan kajian rencana detail tata ruang kota pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan
Cibinong rencana tata ruang yang berlaku
1 05 15 3 Penyusunan zoning regulation, naskah akademikTersedianya dokumen rencana pemanfaatan dan 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0
Dokume
n - 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00
dan kajian revisi rencana umum tata ruang pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan
kecamatan Cileungsi rencana tata ruang yang berlaku
1 05 15 4 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0
Dokume
n - 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00
II-9
Zoning Regulation Kecamatan Jasinga dan zoning regulation kecamatan Jasinga
1 05 15 5 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0
Dokume
n - 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00
Zoning Regulation Kecamatan Rumpin dan zoning regulation kecamatan Rumpin
1 05 15 6 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0
Dokume
n - 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00
Zoning Regulation Kecamatan Dramaga dan zoning regulation kecamatan Dramaga
1 05 15 7 Penyusunan Rencana Pengembangan Cibinong Tersedianya dokumen rencana pengembangan 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0
Dokume
n - 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00
Raya Cibinong Raya
1 05 15 8 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0
Dokume
n - 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00
Zoning Regulation Kecamatan Cigombong dan zoning regulation kecamatan Cigombong
1 05 15 9 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0
Dokume
n - 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00
Zoning Regulation Kecamatan Jonggol dan zoning regulation kecamatan Jonggol
1 05 15 10 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0
Dokume
n - 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00
Zoning Regulation Kecamatan Gunung Putri dan zoning regulation kecamatan Gunung Putri
1 05 15 11 Pembuatan Lembaran Rencana Kota/Rencana Tersedianya peta LRK (Lembaran Rencana 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0
Dokume
n - 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00
Teknis Skala 1 : 1000 Kota/Rencana Teknis) Kecamatan Cileungsi
8=(7/6) 11=(10/4)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
Tahun Berjalan
Target Renja
SKPD Tahun
2011
5 6
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2012)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)7 9
Kode
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)Tahun
2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2010
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (2011)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2012)Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2011
Tingkat
Realisas
i (%)
1 4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 10=(5+7+9)
1 05 15 12 Pemetaan dan Pengukuran Poros Tengah-TimurTersedianya peta bidang tanah jalan poros 1 Dokumen 28000 m 0 Dokumen 0
Dokume
n - 0 Dokumen 28000 Dokumen #########
tengah-timur skala 1 : 1000
1 05 15 0033 13 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1
Dokume
n 100,00 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00
Zoning Regulation Kecamatan Tenjo dan zoning regulation kecamatan Tenjo
1 05 15 0041 14 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1
Dokume
n 100,00 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00
Zoning Regulation Kecamatan Cariu dan zoning regulation kecamatan Cariu
1 05 15 0042 15 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1
Dokume
n 100,00 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00
Zoning Regulation Kecamatan Sukamakmur dan zoning regulation kecamatan Sukamakmur
1 05 15 0045 16 Identifikasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Jumlah dokumen ketersediaan ruang terbuka hijau 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1
Dokume
n 100,00 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00
perkotaan
1 05 15 0047 17
Penyusunan Subtansi Teknis kawasan
Puncak, Jumlah dokumen substansi teknis Kawasan 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1
Dokume
n 100,00 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00
Cibinong Raya, Cileungsi, Jasinga, Rumpin, Puncak, Cibinong Raya, Cileungsi, Jasinga,
Dramaga, Cigombong, Jonggol, Gunung Putri Rumpin, Dramaga
1 05 15 0050 18 Pengukuran dan pemetaan Jalan Poros Jumlah dokumen peta jalan poros barat- 1 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 1
dokume
n 100,00 0 dokumen 1 dokumen 100,00
II-10
Barat-Tengah Balaraja -Tenjo-Jasinga Balaraja -Tenjo-Jasinga
1 05 15 19 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Parung Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0
Dokume
n - 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00
(Parung, Ciseeng, Gn.Sindur, Rc.Bungur, Regulation Klaster Parung
Kemang)
1 05 15 20 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Cariu (Cariu, Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0
Dokume
n - 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00
Jonggol, Sukamakmur, Tanjungsari) Regulation Klaster Cariu
1 05 15 21
Penyusunan RDTR & ZR Klaster
Parungpanjang Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0
Dokume
n - 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00
(Parungpanjang, Rumpin, Tenjo) Regulation Klaster Parung Panjang
1 05 15 22 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Cileungsi Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0
Dokume
n - 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00
(Cileungsi, Gn.Putri, Klapanunggal) Regulation Klaster Cileungsi
1 05 15 23 Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Tersedianya pedoman/arahan pengembangan 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0
dokume
n - 0 dokumen 0 dokumen 0,00
Strategis Industri kawasan strategis industri peta rencana
pengembangan zona industri (ZI)
1 05 15 24 Pengukuran dan pemetaan Jalan Poros Jumlah dokumen peta jalan poros tengah 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0
dokume
n - 0 dokumen 0 dokumen 0,00
8=(7/6) 11=(10/4)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
Tahun Berjalan
Target Renja
SKPD Tahun
2011
5 6
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2012)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)7 9
Kode
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)Tahun
2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2010
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (2011)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2012)Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2011
Tingkat
Realisas
i (%)
1 4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 10=(5+7+9)
Tengah-barat Rumpin-Cigudeg-Sukajaya barat Rumpin -Cigudeg-Sukajaya
1 05 15 25 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Jasinga Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning Regulation 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0
dokume
n - 0 dokumen 0 dokumen 0,00
(Jasinga, Cigudeng, Nanggung Sukajaya ) Klaster Jasinga (Jasinga, Cigudeg, Nanggung,
Sukajaya)
1 05 15 26 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Cigombong Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning Regulation 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0
dokume
n - 0 dokumen 0 dokumen 0,00
(Cigombong, Caringin, Cijeruk, Tamansari,
Klaster Cigombong (Cigombong, Caringin,
Cijeruk,
Ciomas) Tamansari, Ciomas)
1 05 15 27 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Leuwiliang ( Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning Regulation 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0
dokume
n - 0 dokumen 0 dokumen 0,00
Leuwiliang, Dramaga, Leuwisadeng, Ciampea, Klaster Leuwiliang ( Leuwiliang, Dramaga,
Pamijahan, Cibungbulang, Tenjolaya )
Leuwisadeng, Ciampea, Pamijahan,
Cibungbulang,
Tenjolaya )
1 05 15 28 Penyusunan Substansi Teknis RDTR Klaster Jumlah dokumen substansi teknis 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0
dokume
n - 0 dokumen 0 dokumen 0,00
Cariu, Klaster Parung Panjang Klaster cariu, Klaster Pr. Panjang
1 05 15 29
Pembuatan Peta Lembar Rencana
Kota/Rencana Jumlah doklumen peta LRK (Lembar 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0
dokume
n - 0 dokumen 0 dokumen 0,00
II-11
Teknis Skala 1 : 1000 Rencana Kota/Rencana Teknis)
Kecamatan Cibinong
1 05 15 30
Pembuatan Peta Lembar Rencana
Kota/Rencana Jumlah doklumen peta LRK (Lembar 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0
dokume
n - 0 dokumen 0 dokumen 0,00
Teknis Skala 1 : 1000 Rencana Kota/Rencana Teknis)
Kecamatan Parung
1 05 15 31
Pembuatan Peta Lembar Rencana
Kota/Rencana Jumlah doklumen peta LRK (Lembar 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0
dokume
n - 0 dokumen 0 dokumen 0,00
Teknis Skala 1 : 1000 Rencana Kota/Rencana Teknis)
Kecamatan Bojonggede
1 05 15 32
Pembuatan Peta Lembar Rencana
Kota/Rencana Jumlah doklumen peta LRK (Lembar 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0
dokume
n - 0 dokumen 0 dokumen 0,00
Teknis Skala 1 : 1000 Rencana Kota/Rencana Teknis)
Kecamatan Dramaga
1 05 16 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
1 05 16 0007 1
Sosialisasi Kebijakan Norma, Standar
Prosedur dan Jumlah peserta sosialisasi kebijakan norma, 600 orang 1 dok 200 orang 200 orang 100,00 150 orang 351 orang 58,50
Manual Pemanfaatan Ruang standar, prosedur dan manual, pemanfaatan
ruang
1 05 16 2
Pembuatan Basis data dan Informasi
Penggunaan Tersedianya basis data dan informasi 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0
dokume
n - 0 dokumen 1 dokumen 100,00
8=(7/6) 11=(10/4)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
Tahun Berjalan
Target Renja
SKPD Tahun
2011
5 6
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2012)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)7 9
Kode
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)Tahun
2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2010
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (2011)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2012)Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2011
Tingkat
Realisas
i (%)
1 4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 10=(5+7+9)
dan Pemanfaatan Tanah Dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan ruang
Pemanfaatan Ruang dan Manual Pemanfaatan
Ruang
1 05 16 3 Tersedianya pedoman teknis penelitian rencana Tersedianya pedoman teknis penelitian rencana 2 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0
dokume
n - 0 dokumen 1 dokumen 50,00
tapak tapak
1 05 16 0013 4 Up-Dating Data Base IPPT, ILOK dan Site Plan Jumlah dokumen Updating data Base, 3 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 1
dokume
n 100,00 1 dokumen 2 dokumen 66,67
IPPT, ILOK dan Site Plan dan
pemanfaatan tanah
1 05 16 0014 5 Penyusunan Neraca Penggunaan dan Jumlah dokumen neraca penggunaan 1 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 1
dokume
n 100,00 0 dokumen 1 dokumen 100,00
Pemanfaatan Lahan dan pemanfaatan lahan
1 05 16 6 Updating Neraca dan Analisis Perubahan Tersusunnya neraca penggunaan dan 2 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0
dokume
n - 1 dokumen 1 dokumen 50,00
Penggunaan dan pemanfaatan lahan pemanfaatan laha, RTH, dan Ruang Publik
1 05 16 7
Pembuatan Juklak Juknis Pemanfaatan &
Pengendalian Tersusunnya Juklak Juknis 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0
dokume
n - 0 dokumen 0 dokumen 0,00
Ruang dan Pertanahan Pertanahan Pemanfaatan & Pengendalian Ruang
dan Pertanahan Pertanahan
1 05 16 8 Analisis Pemanfaatan Ruang Jumlah data pemanfaatan ruang 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0
dokume
n - 0 dokumen 0 dokumen 0,00
II-12
Perumahan di Cibinong Pertanahan/pemukiman terhadap
ruang dan lingkungan di Kecamatan
Cibinong
1 05 17 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG
1 05 17 0005 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah objek pengawasan 602 objek 160 objek 115 objek 90 objek 78,26 100 objek 350 objek 58,14
pemanfaatan ruang sesuai dengan
tata ruang yang berlaku
1 05 17 0010 2
Monitoring evaluasi dan Pelaporan
Pemanfaatan Jumlah objek hasil monitoring 427 objek 130 objek 78 objek 78 objek 100,00 100 objek 308 objek 72,13
Ruang evaluasi dan pelaporan pemanfaatan
ruang pertanahan
1 05 18 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM
PENDAFTARAN TANAH
1 05 18 1 Data Base Pertanahan Tersedianya data dan informasi yang akurat tentang 1 sistem 0 sistem 0 sistem 0 sistem - 0 sistem 0 sistem 0,00
pendaftaran tanah dan mempermudah akses
informasi bagi masyarakat
1 05 18 2 Up dating data Base Pertanahan Tersedianya data bidang tanah 3 dokumen 3 Kec 0 dokumen 0
dokume
n - 1 dokumen 4 dokumen 133,33
8=(7/6) 11=(10/4)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
Tahun Berjalan
Target Renja
SKPD Tahun
2011
5 6
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(2012)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)7 9
Kode
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)Tahun
2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2010
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (2011)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2012)Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2011
Tingkat
Realisas
i (%)
1 4
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 10=(5+7+9)
1 05 18 3
Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana
dan Jumlah dokumen pendataan dan pengukuran 1 dokumen 3 Kec 0 dokumen 0
dokume
n - 0 dokumen 3 dokumen 300,00
Utilitas Cadangan Tanah Makam prasarana, sarana dan utilitas perumahan
1 05 18 0004 4
Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana
dan Jumlah dokumen pendataan dan pengukuran 3 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 1
dokume
n 100,00 1 dokumen 2 dokumen 66,67
Utilitas Perumahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan
1 05 18 5 Penelusuran Alas Hak dan PBT Aset Pemda
Alas hak dan peta bidang tanah aset pemda 40
kec 2000 bid 0 bid 0 bid 0 bid - 1000 bid 1000 bid 50,00
1 05 19 PROGRAM PENGUASAAN, PEMILIKAN,
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN
TANAH
1 05 19 1 Penataan Administrasi Pertanahan Terfasilitasinya penyelesaian masalah pertanahan 1 kec 0 kec 0 kec 0 kec - 0 kec 0 kec 0,00
12 kelurahan 0 kelurahan 0 kelurahan 0
kelurah
an - 0 kelurahan 0 kelurahan 0,00
1 05 19 0002 2
Inventarisasi dan Verifikasi Permasalahan
Tanah Terfasilitasinya penyelesaian masalah 40 kec 13 kec 14 kec 14 kec 100,00 0 kec 27 kec 67,50
tanah aset pemerintah Kab. Bogor
II-13
1 05 19 0003 3 Proda APBD Kab.Bogor Jumlah bidang tanah masyarakat yang 3850 sertipikat 650 sertipikat 700 sertipikat 700
sertipika
t 100,00 1000 sertipikat 2350 sertipikat 61,04
disertifikasi
1 05 19 4 Workshop Pertanahan Peningkatan Pemanfaatan 412 kades 412 kades 0 kades 0 kades - 0 kades 412 kades 100,00Pertanahan Bagi Para Kepala 17 lurah 17 lurah 0 lurah 0 lurah - 0 lurah 17 lurah 100,00
Desa/Lurah Se Kabupaten Bogor
1 05 19 0007 5 Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Jumlah dokumen sertifikasi tanah milik 1105 sertipikat 0 sertipikat 75 sertipikat 75
sertipika
t 100,00 0 sertipikat 75 sertipikat 6,79
Bogor pemerintah Kabupaten Bogor tanah tanah tanah tanah tanah 0 tanah
1 05 19 0008 6 Pengawasan dan Pengendalian objek tanah Jumlah objek pengawasan dan pengendalian 60 objek 0 objek 24 objek 24 objek 100,00 36 objek 60 objek 100,00
yang berasal dari penyertaan modal non uang
objek tanah yang berasal dari penyertaan
modal
(inbreng) dan sewa menyewa non uang (inbreng) dan sewa
1 05 19 7 Inventarisasi tanah potensi Aset Pemda Jumlah dan Luas Sarana sebagai Potensi Aset 2 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0
dokume
n - 1 dokumen 1 dokumen 50,00
Pemda.
1 05 19 8 Penanganan dan Penataan tanah Peruntukan Terkuasainya dan tertatanya tanah peruntukan 175 ha 0 ha 0 ha 0 ha - 75 ha 75 ha 42,86
Pemda Yang Berasal dari Eks. Hak Guna pemda
Usaha (HGU)
Proyeksi
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13
1 Penyusunan naskah akademis
RDTR dan Zoning regulation
53,00 85,00 100,00 53,00 70,00 100,00
2 Rasio ruang terbuka hijau
persatuan luas wilayah
24,22 25,68 26,95 24,36 29,15 26,95
3 Cakupan luasan kawasan lindung 35,00 40,00 45,00 32,50 33,20 45,00
4 Luas wilayah produktif 87,05 87,05 87,05 100,97 102,20 87,05
5 Luas wilayah industri 0,40 0,42 0,45 0,21 0,37 0,45
II - 34
6 Luas wilayah kebanjiran 5,08 5,08 5,13 0,00 2,00 5,18
7 Luas wilayah kekeringan 5,67 5,78 5,89 2,83 1,11 5,89
8 Luas wilayah perkotaan 46,45 46,46 46,46 46,45 46,45 46,46
9 Ruang publik yang berubah
peruntukannya
0,06 0,50 0,40 0,00 0,05 0,40
10 Ketaatan terhadap RT/RW 84,00 85,00 85,00 84,00 84,11 85,00
11 Luas lahan bersertifikat 12,26 12,56 12,96 12,90 24,60 12,96
12 Penyelesaian kasus tanah negara 53,33 45,00 37,04 58,33 0,00 37,04
13 Persentase penduduk yang
memiliki lahan
8,16 8,59 9,04 8,45 9,30 9,04
Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Bogor
No IndikatorSPM/Stan
dar
Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Catatan
AnalisisTahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
1 2 3 6 4 3 6 9
URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.196.844.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.196.844.000
Jumlah kebutuhan surat menyurat
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah kebutuhan surat menyurat 480 lembar 5.640.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Cibinong Materai 3000 480 lembar 5.640.000
- Materai 3000 700 lembar Materai 6000 700 lembar
- Materai 6000
Jumlah kebutuhan sarana
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, 147.200.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Cibinong komunikasi, sumber daya air dan 147.200.000
dan Listrik sumber daya air dan listrik 2 unit dan Listrik listrik 2 unit
telepon 1 unit -Pembayaran Rek. Telepon 1 unit
- Air 1 unit -Pembayaran Rek. Listrik 1 unit
- listrik 1 unit -Pembayaran Rek. Air 1 unit
- internet Dana Pembayaran -Langganan Internet
Rekening - Penambahan Daya Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah STNK Kendaraan 8.318.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Cibinong Jumlah STNK kendaraan 8.318.000
Kendaraan Dinas/ Operasional Operasional dan Biaya KIR 9 unit Kendaraan Dinas/ Operasional operasional dan biaya KIR 9 unit
- Roda 4 8 unit dinas/operasional 8 unit
- Roda 2 1 unit - kendaraan roda 4 1 unit
- KIR Roda 4 - kendaraan roda 2
5 orang - Kir (kendaraan roda 4) 5 orang
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah jasa pelayanan 95.600.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Cibinong 95.600.000
kebersihan kantor 31 jenis - Jumlah jasa pelayanan kebersihan 31 jenis
- Jumlah alat dan bahan kantor
kebersihan 12 bulan - Jumlah alat dan bahan kebersihan 12 bulan
II - 38
- Jumlah Dana Pembayaran - Jumlah dana pembayaran retribusi
Retribusi kebersihan 10 stel kebersihan 10 stel
- Jumlah pakaian petugas kebersihan
64 jenis Jumlah kebutuhan alat tulis kantor 64 jenis
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah kebutuhan alat tulis 85.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong 85.000.000
Jumlah kebutuhan barang cetakan
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah kebutuhan barang cetakan 80.610.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Cibinong dan penggandaan 80.610.000
Penggandaan dan penggandaan 15 jenis Penggandaan - Cetakan 15 jenis
- cetakan 144.000 lembar - Penggandaan 144.000 lembar
- penggandaan
18 jenis Jumlah kebutuhan komponen 18 jenis
7. Penyediaan Komponen Instalasi - Jumlah kebutuhan komponen instalasi 11.507.000 Penyediaan Komponen Instalasi Cibinong instalasi listrik / penerangan 11.507.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bangunan kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah kebutuhan surat kabar, 12.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Cibinong Jumlah kebutuhan surat kabar, 12.000.000
Perundang-undangan peraturan perundang-undangan 2.400 eksemplar Perundang-undangan peraturan perundang-undangan 2.400 eksemplar
- koran - Surat Kabar
- Radar Bogor Radar Bogor
- Media lainnya 23 buku Pikiran Rakyat 23 buku
- peraturan perundang- undangan Media Indonesia
Kompas
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah kebutuhan pengisian tabung 3 unit 4.500.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Cibinong Jurnal Bogor 3 unit 4.500.000
- tabung pemadam kebakaran 3.5 kg 1 unit - Media lainnya 1 unit
- tabung pemadam kebakaran 6 kg 2 unit - Majalah 2 unit
- tabung Gas Besar - Buku Peraturan
Kebersihan
Jumlah kebutuhan pengisian tabung
10. Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kebutuhan jamuan 59.125.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Cibinong pemadan kebakaran dan tabung gas 59.125.000
makanan dan minuman dinas 1155 porsi - Pengisian Tabung Damkar 1155 porsi
- Jamuan makan dan minum - Pengisian Tabung Gas
Rapat koordinasi 660 porsi - Pakaian PDL 660 porsi
- Jamuan makan dan minum - Pakaian Petugas Kebersihan
5
Rancangan Awal RKPD
Target Capaian
Kinerja Program Kegiatan Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014 Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor
SKPD : Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
Indikator KinerjaKebutuhan
Dana/ Pagu
No
1
1 2 3 6 4 3 6 95
Rancangan Awal RKPD
Target Capaian
Kinerja Program Kegiatan Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting Indikator KinerjaKebutuhan
Dana/ Pagu
No
Rapat bulanan 1375 porsi 1375 porsi
- Jamuan makan dan minum Tamu Jumlah kebutuhan jamuan makanan
833 kali dan minuman dinas 833 kali
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam 284 kali 400.000.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Cibinong - Jamuan mamin harian pegawai 284 kali 400.000.000
Dalam dan Luar Daerah daerah dan rapat-rapat koordinasi Dalam dan Luar Daerah - Jamuan mamin rapat koordinasi
luar daerah - Jamuan mamin rapat pembinaan
- Jamuan mamin tamu
12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersedianya honor bulanan bagi 36.200.000 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Cibinong ruang kepala dinas 36.200.000
Administrasi/Teknis Perkantoran pegawai kontrak dan pengelola Administrasi/Teknis Perkantoran ruang kepala bidang.sekretaris
kearsipan 2 orang 2 orang
- pegawai kontrak 2 orang Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam 2 orang
- pengelola kearsipan 2 orang daerah dan luar daerah yang 2 orang
- penunjang SKPD dilaksakanan
15 buku - Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15 buku
13. Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Jumlah dokumen arsip Dinas Tata 39.386.000 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Cibinong - Perjalanan Dinas Luar Daerah 39.386.000
Ruang dan Pertanahan
7 buku Tersediannya honor bulanan bagi 7 buku
14. Penyediaan Pelayanan Administrasi Jumlah dokumen pengelolaan 66.738.000 Penyediaan Pelayanan Administrasi Cibinong pegawai kontrak dan pengelola arsip 66.738.000
Kepegawaian administrasi kepegawaian Kepegawaian - pegawai honorer
18 buku - pengelola arsip 18 buku
15. Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Jumlah dokumen pengelolaan 31.200.000 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Cibinong - penunjang kegiatan SKPD 31.200.000
administrasi barang dinas
4 orang Jumlah dokumen arsip dinas Tata 4 orang
16. Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Jumlah honor petugas keamanan 113.820.000 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Cibinong Ruang dan Pertanahan yang tertata 113.820.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.221.202.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah dokumen pengelolaan 1.221.202.000
Aparatur Aparatur administrasi kepegawaian
kepegawaian
II - 39
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas 5 unit 662.750.000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Cibinong 5 unit 662.750.000
roda 2 2 unit Jumlah dokumen pengelolaan 2 unit
roda 4 administrasi barang dinas barang
2. Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah pengadaan peralatan 170.000.000 Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong Jumlah petugas keamanan dan 170.000.000
kantor 5 Unit peralatan kerja lapangan 5 Unit
- Notebook 5 Buah - Honor Petugas Keamanan 5 Buah
- UPS 2 Unit 2 Unit
- Kompurer 3 unit 3 unit
- Printer
Jumlah pengadaan kendaraan roda
3. Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor 0 Unit 106.500.000 Pengadaan Perlengkapan Kantor Cibinong empat 0 Unit 106.500.000
- Kamera 5 Unit - kendaraan roda empat 5 Unit
- AC 12 Unit 12 Unit
- Lemari Arsip Tersedianya kebutuhan mebeleur
- Meja Rapat
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah dan spesifikasi 84.459.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Cibinong - Kursi rapat 84.459.000
pemeliharaan dan penambahan
partisi gedung kantor Dinas Tata Jumlah pengadaan kendaran roda 2
Ruang dan Pertanahan 15 bh - kendaraan roda dua 15 bh
- penggantian kunci ruang kerja 15 bh 15 bh
- perbaikan genteng 8 unit Jumlah pengadaan peralatan gedung 8 unit
- penggantian kran 309 m2 - Mesin potong rumput 309 m2
- pengecatan dinding luar lantai I 699 m2 699 m2
- pengecatan dinding dalam lantai II pengecatan dinding luar lantai II 100 m2 Jumlah pengadaan peralatan kantor 100 m2
- perbaikan paving block - Penghancur kertas
- Wireless
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah pemeliharaan kendaraan 108.600.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Cibinong - Mesin Tik 108.600.000
Dinas/Operasional dinas/operasional 8 unit Dinas/Operasional - Kalkulator 8 unit
- Kencaraan Roda 2 9 unit - Komputer 9 unit
- Kendaraan Roda 4 - Notebook
- Printer
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang 40.400.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Cibinong - Ploter 40.400.000
terpelihara - Mouse
- komputer 20 unit - Keyboard 20 unit
2
1 2 3 6 4 3 6 95
Rancangan Awal RKPD
Target Capaian
Kinerja Program Kegiatan Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting Indikator KinerjaKebutuhan
Dana/ Pagu
No
- printer 23 unit - UPS 23 unit
- Note Book 6 unit - flashdisk 6 unit
- GPS 3 unit - memori ekternal 3 unit
- GPS
- Stabilizer
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Terpeliharanya perlengkapan 30.843.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Cibinong - Teodolit 30.843.000
Kantor kantor 25 unit Kantor 25 unit
- AC 20 unit Jumlah pengadaan perlengkapan 20 unit
- Filing Cabinet 10 unit Kantor 10 unit
- Lemari Arsip 1 unit - lemari arsip 1 unit
- Brankas 3 unit - AC 1 PK 3 unit
- Proyektor 1 paket - Kamera 1 paket
- Alat Studio 2 unit - Lemari 2 unit
- Kamera 1 unit - Papan DUK 1 unit
- Handycam 3 unit - AC 3 unit
- Lemari Kaca 2 unit - Sound Sistem 2 unit
- Wireless - Kipas Angin
- Meja Rapat
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Jumlah dan spesifikasi pemeliharaan 17.650.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Cibinong 17.650.000
Kantor taman/halaman kantor DTRP 100 m2 Kantor Jumlah dan spesifikasi 100 m2
- Perbaikan tembok pagar 25 bh pemeliharaan gedung kantor 25 bh
- Pembelian tanaman 1 paket - pengecatan dinding dalam lantai I 1 paket
- Perbaikan Taman -pengecatan dinding dalam lantai II
- Perbaikan kunci ruang kerja
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 53.450.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Cibinong - Perbaikan Genteng 53.450.000
Aparatur Aparatur - Penggangian Kran
20 orang - Pembuatan Sumur 20 orang
1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah peserta bimbingan teknis 30.000.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan - Penambahan Partisi pada Loket dan 30.000.000
Perundang-undangan implementasi peraturan Perundang-undangan - Pengecatan dinding luar lantai I
perundang- undangan - Pengecatan Dinding Luar Lantai II
II - 40
80 orang - Paving Blok Natural 80 orang
2. Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur Jumlah peserta yang mengikuti 23.450.000 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur Cibinong - Pembuatan saluran Air 23.450.000
pembinaan mental dan rohani - Pembuatan Saftytank
aparatur DTRP - Keramik
- Perbaikan WC
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 386.525.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Cibinong - Pemasangan Jetpump 386.525.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Pemasangan Pintu Teralis
1 Jenis - Torn Stainless 1 Jenis
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah dokumen laporan capaian Laporan 30.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan 30.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 25 buku Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Cibinong Jumlah kendaraan operasional dinas 25 buku
DTRP roda 2 dan roda 4 yang terpelihara
2 Jenis - kendaraan roda empat 2 Jenis
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen pelaporan Laporan 20.000.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran - kendaraan roda dua Laporan 20.000.000
keuangan semesteran Dinas Tata 15 buku 15 buku
Ruang dan Pertanahan Jumlah perlengkapan gedung kantor
1 Jenis Cibinong terpelihara 1 Jenis
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen pelaporan Laporan 23.200.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - Mesin Potong Rumput Laporan 23.200.000
keuangan akhir tahun 2013
Jumlah peralatan kantor yang
4. Penyusunan Perencanaan Anggaran JumlahDokumen Perencanaan 90.000.000 Penyusunan Perencanaan Anggaran Cibinong terpelihara 90.000.000
Anggaran 25 Buku - komputer 25 Buku
- DPA Tahun 2012 35 Buku - Alat Studio dan Komunikasi 35 Buku
- RKA Perubahan 2012 25 Buku - AC 25 Buku
- DPA Perubahan 2012 50 Buku Cibinong - Printer 50 Buku
- RKA 2013 - Mesin tik
1 Jenis - Notebook 1 Jenis
5. Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan 60 Buku 106.800.000 Penatausahaan Keuangan SKPD Cibinong - Mesin Penghancur Kertas 60 Buku 106.800.000
- GPS
15 buku 15 buku
6. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Jumlah dokumen Rencana Kerja 40.000.000 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Jumlah perlengkapan kantor yang 40.000.000
dan Rencana DTRP Tahun 2013 terpelihara
Renja - AC
2 Jenis - Filing Cabinet 2 Jenis
3
1 2 3 6 4 3 6 95
Rancangan Awal RKPD
Target Capaian
Kinerja Program Kegiatan Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting Indikator KinerjaKebutuhan
Dana/ Pagu
No
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Jumlah dokumen laporan laporan 46.525.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Cibinong - Lemari Arsip laporan 46.525.000
monitoring,evaluasi dan pelaporan 5 buku - Brankas 5 buku
DTRP - proyektor
1 dokumen Cibinong - Alat studio komunikasi 1 dokumen
8. Publikasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen Publikasi Kinerja 30.000.000 Publikasi Kinerja SKPD - Kamera 30.000.000
SKPD - Lemari Kaca
- Wireless
Program Perencanaan Tata Ruang 1.270.000.000 Program Perencanaan Tata Ruang Cibinong - Mesin Tik 1.270.000.000
1 dokumen - Handycam 1 dokumen
1. Penyusunan Subtansi Teknis RDTR dan Zoning Jumlah dokumen substansi teknis 175.000.000 Penyusunan Subtansi Teknis RDTR dan Zoning 175.000.000
Regulation Kecamatan Sukamakmur, Cariu Regulation Jumlah dan spesifikasi
Tenjo Cibinong taman/halaman kantor DTRP
1 dokumen - Tembok pagar kantor 1 dokumen
2. Identifikasi Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Tersusunnya Indentifikasi Ruang 175.000.000 Identifikasi Ruang Terbuka Hijau dan Ruang - pengecatan kanstin 175.000.000
Publik Terbuka Hijau dan Ruang Publik Publik - Pembelian tanaman
1 dokumen - Perbaikan pintu gerbang 1 dokumen
3. Pemetaan Cakupan Wilayah Potensi Genangan Jumlah dokumen pemetaan 210.000.000 Pemetaan Cakupan Wilayah Potensi Genangan Cibinong - Perbaikan taman 210.000.000
dan Kekeringan wilayah potensi genangan dan dan Kekeringan
kekeringan Terpenuhinya tempat ibadah
1 dokumen 1 dokumen
4. Pemetaan Cakupan Kawasan Lindung Jumlah dokumen pemetaan 110.000.000 Pemetaan Cakupan Kawasan Lindung Kabupaten BogorTerwujudnya disiplin dan 110.000.000
cakupan kawasan lindung kewibawaan aparatur
1 dokumen 1 dokumen
5. Pengukuran dan Pemetaan Rencana Jalan Raya Jumlah dokumen pengukuran dan Pengukuran dan Pemetaan Rencana Jalan Raya Kabupaten BogorJumlah pakaian khusus hari-hari
Bogor-Gor Pakansari-Jalan Raya Pemda pemetaan rencana jalan Raya Bogor-Gor Bogor-Gor Pakansari-Jalan Raya Pemda tertentu dan atributnya bagi aparat
Pakansari-Jalan Raya Pemda
1 dokumen 1 dokumen
6. Pemgukuran dan Pemetaan Jalan Raya Dedi Jumlah dokumen pengukuran dan Pemgukuran dan Pemetaan Jalan Raya Dedi Kabupaten Bogor
Kusmayadi-Jalan Raya Pondok Rajeg pemetaan Jalan Raya Dedi Kusmayadi-Jalan Raya Pondok Rajeg
Kusmayadi-Jalan Pondok Rajeg Jumlah peserta bimbingan teknis
1 dokumen Kabupaten Bogorimplementasi peraturan 1 dokumen
7. Pengukuran dan Pemetaan Jalan Raya Tegar Jumlah dokumen pengukuran dan Pengukuran dan Pemetaan Jalan Raya Tegar perundang-undangan
Beriman- Jalan Raya Soleh Iskandar pemetaan Jalan Raya Tegar Beriman- Jalan Raya Soleh Iskandar
Beriman-Jalan Raya Soleh Iskandar
1 dokumen Kabupaten BogorJumlah Pembinaan mental dan 1 dokumen
8. Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk Jumlah dokumen pemanfaatan ruang 300.000.000 Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk rohani 300.000.000
Pembangunan Perumahan untuk pembangunan perumahan Pembangunan Perumahan
1 dokumen 1 dokumen
9. Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk Industri Jumlah dokumen pemanfaatan ruang 300.000.000 Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk Industri Kabupaten Bogor 300.000.000
(Kawasan Industri,Zona Industri, Pemanfaatan untuk pembangunan perumahan (Kawasan Industri,Zona Industri, Pemanfaatan
Ruang Industri diluar kawasan dan zona) Ruang Industri diluar kawasan dan zona)
Jumlah dokumen LAKIP DTRP
Program Pemanfaatan Ruang 396.000.000 Program Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bogor 396.000.000
100 org 100 org
1. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan, 100.000.000 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Jumlah dokumen laporan keuangan 100.000.000
Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Norma Standar, Prosedur dan Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
Manual Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bogor
1 dokumen Jumlah dokumen laporan keuangan 1 dokumen
2. Updating Data Base IPPT, ILOK dan Site Plan Jumlah dokumen Updating Data 70.000.000 Updating Data Base IPPT, ILOK dan Site Plan akhir tahun 2011 70.000.000
Base, IPPT, ILOK dan Site Plan
1 dokumen Kabupaten BogorJumlah Dokumen Perencanaan 1 dokumen
3. Up Dating Neraca dan Analisis Perubahan Tersusunnya Neraca Penggunaan 226.000.000 Up Dating Neraca dan Analisis Perubahan Anggaran 226.000.000
Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan dan Pemanfaatan Lahan, RTH dan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan - DPA
Ruang Publik Kabupaten Bogor Cileungsi - RKA Perubahan
- DPA Perubahan
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 390.500.000 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang - RKA 390.500.000
200 objek Leuwiliang 200 objek
1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah objek pengawasan 240.500.000 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen adminstrasi keuangan 240.500.000
pemanfatan ruang sesuai dengan tata
ruang yang berlaku Cibinong Raya Jumlah dokumen Rencana Kerja DTRP
110 objek 110 objek
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah objek monitoring, evaluasi 150.000.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 150.000.000
Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan dan pelaporan pemanfaatan ruang Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan Puncak
dan pertanahan Jumlah dokumen laporan
pelaporan DTRP
4
1 2 3 6 4 3 6 95
Rancangan Awal RKPD
Target Capaian
Kinerja Program Kegiatan Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting Indikator KinerjaKebutuhan
Dana/ Pagu
No
URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN PERTANAHAN BIDANG URUSAN PERTANAHAN
Jumlah Publikasi Kinerja SKPD
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran 770.000.000 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Cibinong 770.000.000
Tanah Tanah
3 kecamatan 3 kecamatan
1. Up Dating Date Base Pertanahan Tersedianya data bidang tanah 120.000.000 Up Dating Date Base Pertanahan
Tersedianya pedoman/arahan
pengembangan 120.000.000
Kabupaten Bogorkawasan strategis industri peta rencana
2 kecamatan pengembangan zona industri (ZI) 2 kecamatan
2. Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Jumlah dokumen pendataan dan 150.000.000 Pendataan dan Pengukuran Prasarana, 150.000.000
Sarana dan Utilitas Perumahan pengukuran prasarana, sarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Kabupaten BogorJumlah Dokumen RDTR dan Zoning
dan utilitas peerumahan Klaster Jasinga (Jasinga, Cigudeg,
400 bidang Sukajaya) 400 bidang
3. Pembuatan Peta Bidang Tanah Aset Pemda Alas hak dan peta bidang tanah 500.000.000 Pembuatan Peta Bidang Tanah Aset Pemda 500.000.000
aset pemda
Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, 2.150.000.000 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Kabupaten BogorKlaster Cigombong (Cigombong, 2.150.000.000
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tamansari, Ciomas)
1000 sertipikat 1000 sertipikat
1. Proda APBD Kabupaten Bogor Jumlah sertipikat tanah 1.450.000.000 Proda APBD Kabupaten Bogor 1.450.000.000
masyarakat yang kurang mampu Kabupaten Bogor
100 bidang Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 100 bidang
2. Sertifikasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah Jumlah sertifikat tanah aset pemda 500.000.000 Sertifikasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah Klaster Leuwiliang ( Leuwiliang, 500.000.000
100 objek Leuwisadeng, Ciampea, Pamijahan, 100 objek
3 Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tersedianya dokumen pengawasan 200.000.000 Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tenjolaya ) 200.000.000
Tanah dan pengendalian pertanahan Tanah
II - 42
7.834.521.000 7.834.521.000
5
SKPD : Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
1 2 3 4 6 7 8
URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.196.844.000
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Cibinong Jumlah kebutuhan surat menyurat 5.640.000 APBD II
- Materai 3000 480 lembar
- Materai 6000 700 lembar
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Cibinong Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, 147.200.000 APBD II
dan Listrik sumber daya air dan listrik
telepon 2 unit
- Air 1 unit
- listrik 1 unit
- internet Dana Pembayaran 1 unit
Rekening
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Cibinong Jumlah STNK Kendaraan 8.318.000 APBD II
Kendaraan Dinas/ Operasional Operasional dan Biaya KIR
- Roda 4 9 unit
- Roda 2 8 unit
- KIR Roda 4 1 unit
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Cibinong - Jumlah jasa pelayanan 5 orang 95.600.000 APBD II
kebersihan kantor
- Jumlah alat dan bahan 31 jenis
kebersihan
- Jumlah Dana Pembayaran 12 bulan
Retribusi kebersihan
- Jumlah pakaian petugas kebersihan 10 stel
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong - Jumlah kebutuhan alat tulis 64 jenis 85.000.000 APBD II
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Cibinong Jumlah kebutuhan barang cetakan 80.610.000 APBD II
Penggandaan dan penggandaan
- cetakan 15 jenis
- penggandaan 144.000 lembar
7. Penyediaan Komponen Instalasi Cibinong - Jumlah kebutuhan komponen instalasi 18 jenis 11.507.000 APBD II
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Cibinong Jumlah kebutuhan surat kabar, 12.000.000 APBD II
Tabel 2.4.
Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2014
Hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Bogor
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianKebutuhan Dana
(Rp.000)Sumber Dana Catatan
5
1
1 2 3 4 6 7 8
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianKebutuhan Dana
(Rp.000)Sumber Dana Catatan
5
Perundang-undangan peraturan perundang-undangan
- koran 2.400 eksemplar
- Radar Bogor
- Media lainnya
- peraturan perundang- undangan 23 buku
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Cibinong Jumlah kebutuhan pengisian tabung 4.500.000 APBD II
- tabung pemadam kebakaran 3.5 kg 3 unit
- tabung pemadam kebakaran 6 kg 1 unit
- tabung Gas Besar 2 unit
Kebersihan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman Cibinong Jumlah kebutuhan jamuan 59.125.000 APBD II
makanan dan minuman dinas
- Jamuan makan dan minum 1155 porsi
Rapat koordinasi
- Jamuan makan dan minum 660 porsi
Rapat bulanan
- Jamuan makan dan minum Tamu 1375 porsi
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Cibinong Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam 833 kali 400.000.000 APBD II
Dalam dan Luar Daerah daerah dan rapat-rapat koordinasi 284 kali
luar daerah
12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Cibinong Tersedianya honor bulanan bagi 36.200.000 APBD II
Administrasi/Teknis Perkantoran pegawai kontrak dan pengelola
kearsipan
- pegawai kontrak 2 orang
- pengelola kearsipan 2 orang
- penunjang SKPD 2 orang
13. Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Cibinong Jumlah dokumen arsip Dinas Tata 15 buku 39.386.000 APBD II
Ruang dan Pertanahan
14. Penyediaan Pelayanan Administrasi Cibinong Jumlah dokumen pengelolaan 7 buku 66.738.000 APBD II
Kepegawaian administrasi kepegawaian
15. Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Cibinong Jumlah dokumen pengelolaan 18 buku 31.200.000 APBD II
administrasi barang dinas
16. Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Cibinong Jumlah honor petugas keamanan 4 orang 113.820.000 APBD II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.160.302.000
Aparatur
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Cibinong Tersedianya kendaraan dinas 601.850.000 APBD II
roda 2 5 unit
roda 4 2 unit
2
1 2 3 4 6 7 8
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianKebutuhan Dana
(Rp.000)Sumber Dana Catatan
5
2. Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong Jumlah pengadaan peralatan 170.000.000 APBD II
kantor
- Notebook 5 Unit
- UPS 5 Buah
- Kompurer 2 Unit
- Printer 3 unit
3. Pengadaan Perlengkapan Kantor Cibinong Jumlah perlengkapan kantor 106.500.000 APBD II
- Kamera 0 Unit
- AC 5 Unit
- Lemari Arsip 12 Unit
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Cibinong Jumlah dan spesifikasi 84.459.000 APBD II
pemeliharaan dan penambahan
partisi gedung kantor Dinas Tata
Ruang dan Pertanahan
- penggantian kunci ruang kerja 15 bh
- perbaikan genteng 15 bh
- penggantian kran 8 unit
- pengecatan dinding luar lantai I 309 m2
- pengecatan dinding dalam lantai II pengecatan dinding luar lantai II 699 m2
- perbaikan paving block 100 m2
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Cibinong Jumlah pemeliharaan kendaraan 108.600.000 APBD II
Dinas/Operasional dinas/operasional
- Kencaraan Roda 2 8 unit
- Kendaraan Roda 4 9 unit
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Cibinong Jumlah peralatan kantor yang 40.400.000 APBD II
terpelihara
- komputer
- printer 20 unit
- Note Book 23 unit
- GPS 6 unit
3 unit
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Cibinong Terpeliharanya perlengkapan 30.843.000 APBD II
Kantor kantor
- AC 25 unit
- Filing Cabinet 20 unit
- Lemari Arsip 10 unit
- Brankas 1 unit
- Proyektor 3 unit
- Alat Studio 1 paket
- Kamera 2 unit
- Handycam 1 unit
- Lemari Kaca 3 unit
- Wireless 2 unit
3
1 2 3 4 6 7 8
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianKebutuhan Dana
(Rp.000)Sumber Dana Catatan
5
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Cibinong Jumlah dan spesifikasi pemeliharaan 17.650.000 APBD II
Kantor taman/halaman kantor DTRP
- Perbaikan tembok pagar 100 m2
- Pembelian tanaman 25 bh
- Perbaikan Taman 1 paket
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 53.450.000 APBD II
Aparatur
1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Cibinong Jumlah peserta bimbingan teknis 20 orang 30.000.000 APBD II
Perundang-undangan implementasi peraturan
perundang- undangan
2. Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur Cibinong Jumlah peserta yang mengikuti 80 orang 23.450.000 APBD II
pembinaan mental dan rohani
aparatur DTRP
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 386.525.000 APBD II
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Cibinong Jumlah dokumen laporan capaian 1 Jenis 30.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Laporan APBD II
DTRP 25 buku
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Cibinong Jumlah dokumen pelaporan 2 Jenis 20.000.000 APBD II
keuangan semesteran Dinas Tata Laporan
Ruang dan Pertanahan 15 buku
APBD II
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Cibinong Jumlah dokumen pelaporan 1 Jenis 23.200.000
keuangan akhir tahun 2014 Laporan
4. Penyusunan Perencanaan Anggaran Cibinong Jumlah Dokumen Perencanaan 90.000.000 APBD II
Anggaran
- DPA Tahun 2014 25 Buku
- RKA Perubahan 2014 35 Buku
- DPA Perubahan 2014 25 Buku
- RKA 2015 50 Buku
5. Penatausahaan Keuangan SKPD Cibinong Jumlah dokumen penatausahaan 1 Jenis 106.800.000 APBD II
60 Buku
6. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Cibinong Jumlah dokumen Rencana Kerja 15 buku 40.000.000 APBD II
dan Rencana DTRP Tahun 2014
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Cibinong Jumlah dokumen laporan 2 Jenis 46.525.000 APBD II
monitoring,evaluasi dan pelaporan laporan
4
1 2 3 4 6 7 8
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianKebutuhan Dana
(Rp.000)Sumber Dana Catatan
5
DTRP 5 buku
8. Publikasi Kinerja SKPD Cibinong Jumlah dokumen Publikasi Kinerja 1 dokumen 30.000.000 APBD II
SKPD
Program Perencanaan Tata Ruang 1.270.000.000
1. Penyusunan Subtansi Teknis RDTR dan Zoning Cibinong Jumlah dokumen substansi teknis 1 dokumen 175.000.000 APBD II
Regulation Kecamatan Sukamakmur, Cariu
Tenjo
2. Identifikasi Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Kabupaten Bogor Tersusunnya Indentifikasi Ruang 1 dokumen 175.000.000 APBD II
Publik Terbuka Hijau dan Ruang Publik
3. Pemetaan Cakupan Wilayah Potensi Genangan Kabupaten Bogor Jumlah dokumen pemetaan 1 dokumen 210.000.000 APBD II
dan Kekeringan wilayah potensi genangan dan
kekeringan
4. Pemetaan Cakupan Kawasan Lindung Kabupaten Bogor Jumlah dokumen pemetaan 1 dokumen 110.000.000 APBD II
cakupan kawasan lindung
5. Pengukuran dan Pemetaan Rencana Jalan Raya Kabupaten Bogor Jumlah dokumen pengukuran dan 1 dokumen
Bogor-Gor Pakansari-Jalan Raya Pemda pemetaan rencana jalan Raya Bogor-Gor
Pakansari-Jalan Raya Pemda
6. Pemgukuran dan Pemetaan Jalan Raya Dedi Kabupaten Bogor Jumlah dokumen pengukuran dan 1 dokumen
Kusmayadi-Jalan Raya Pondok Rajeg pemetaan Jalan Raya Dedi
7. Pengukuran dan Pemetaan Jalan Raya Tegar Kabupaten Bogor Jumlah dokumen pengukuran dan 1 dokumen
Beriman- Jalan Raya Soleh Iskandar pemetaan Jalan Raya Tegar
Beriman-Jalan Raya Soleh Iskandar
8. Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk Kabupaten Bogor Jumlah dokumen pemanfaatan ruang 1 dokumen 300.000.000 APBD II
Pembangunan Perumahan untuk pembangunan perumahan
9. Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk Industri Kabupaten Bogor Jumlah dokumen pemanfaatan ruang 1 dokumen 300.000.000 APBD II
(Kawasan Industri,Zona Industri, Pemanfaatan untuk pembangunan perumahan
Ruang Industri diluar kawasan dan zona)
Program Pemanfaatan Ruang 396.000.000
1. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Cibinong Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan, 100 org 100.000.000 APBD II
Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Norma Standar, Prosedur dan
Manual Pemanfaatan Ruang
2. Updating Data Base IPPT, ILOK dan Site Plan Kabupaten Bogor Jumlah dokumen Updating Data 1 dokumen 70.000.000 APBD II
Base, IPPT, ILOK dan Site Plan
5
1 2 3 4 6 7 8
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianKebutuhan Dana
(Rp.000)Sumber Dana Catatan
5
3. Up Dating Neraca dan Analisis Perubahan Kabupaten Bogor Tersusunnya Neraca Penggunaan 1 dokumen 226.000.000 APBD II
Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan dan Pemanfaatan Lahan, RTH dan
Ruang Publik Kabupaten Bogor
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 390.500.000
1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bogor Jumlah objek pengawasan 200 objek 240.500.000 APBD II
pemanfatan ruang sesuai dengan tata
ruang yang berlaku
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten Bogor Jumlah objek monitoring, evaluasi 110 objek 150.000.000 APBD II
Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan dan pelaporan pemanfaatan ruang
dan pertanahan
URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN PERTANAHAN
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran 770.000.000
Tanah
1. Up Dating Date Base Pertanahan Kabupaten Bogor Tersedianya data bidang tanah 3 kecamatan 120.000.000 APBD II
2. Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Kabupaten Bogor Jumlah dokumen pendataan dan 2 kecamatan 150.000.000 APBD II
Sarana dan Utilitas Perumahan pengukuran prasarana, sarana,
dan utilitas peerumahan
3. Pembuatan Peta Bidang Tanah Aset Pemda 40 Kecamatan di Alas hak dan peta bidang tanah 400 bidang 500.000.000 APBD II
Kabupaten Bogor aset pemda
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, 2.150.000.000
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1. Proda APBD Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor Jumlah sertipikat tanah 1000 sertipikat 1.450.000.000 APBD II
masyarakat yang kurang mampu
2. Sertifikasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah Kabupaten Bogor Jumlah sertifikat tanah aset pemda 100 bidang 500.000.000 APBD II
3 Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Kabupaten Bogor Tersedianya dokumen pengawasan 100 objek 200.000.000 APBD II
Tanah dan pengendalian pertanahan
7.773.621.000
6
1 2 3 4 6 7 8
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianKebutuhan Dana
(Rp.000)Sumber Dana Catatan
5
7
1 2 3 4 6 7 8
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianKebutuhan Dana
(Rp.000)Sumber Dana Catatan
5
8
1 2 3 4 6 7 8
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianKebutuhan Dana
(Rp.000)Sumber Dana Catatan
5
9
1 2 3 4 6 7 8
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianKebutuhan Dana
(Rp.000)Sumber Dana Catatan
5
10
1 2 3 4 6
Program Perencanaan Ruang
1. Penyusunan Subtansi Teknis RDTR dan Zoning Sukamakmur, Jumlah dokumen substansi teknis 1 dokumen
Regulation Cariu, Tenjo Kecamatan Sukamakmur, Cariu
Tenjo
2. Identifikasi Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Kabupaten Tersusunnya Indentifikasi Ruang 1 dokumen
Publik Bogor Terbuka Hijau dan Ruang Publik
3. Pemetaan Cakupan Wilayah Potensi Genangan Kabupaten Jumlah dokumen pemetaan 1 dokumen
dan Kekeringan Bogor wilayah potensi genangan dan
kekeringan
4. Pemetaan Cakupan Kawasan Lindung Kabupaten Jumlah dokumen pemetaan 1 dokumen
Bogor cakupan kawasan lindung
II - 44
5 Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk Kabupaten Jumlah dokumen pemanfaatan ruang 1 dokumen
Pembangunan Perumahan Bogor untuk pembangunan perumahan
6 Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk Industri Kabupaten Jumlah dokumen pemanfaatan ruang 1 dokumen
(Kawasan Industri,Zona Industri, Pemanfaatan Bogor untuk pembangunan perumahan
Ruang Industri diluar kawasan dan zona)
Program Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1. Proda APBD Kabupaten Bogor Kabupaten Jumlah sertipikat tanah 1000 sertipikat
Bogor masyarakat yang kurang mampu
2. Sertifikasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah Kabupaten Jumlah sertifikat tanah aset pemda 100 bidang
Bogor
Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014
Kabupaten Bogor
SKPD : Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
5
CatatanNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume
III - 2
1 2 3 4
A Nasional
Penataan Ruang
1 Pembangunan infrastruktur sesuai dengan
arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Pembangunan berkelanjutan di kawasan
strategis, tertinggal, perbatasan daerah
terisolir untuk mengurangi kesenjangan
wilayah, daerah rawan bencana, serta
meningkatkan kualitas lingkungan
perumahan pemukiman dan cakupan
pelayanan dasar bidang pekerjaan umum
dan permukiman untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan
inklusif.
Renstra PU
2 Pembangunan infrastruktur sesuai dengan
arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Pembangunan berkelanjutan melalui
peningkatan keandalan sistem di kawasan
pusat produksi dan ketahanan pangan guna
mendukung daya saing dan mendorong 3 Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur
melalui optimasi peran pelayanan publik
bidang pekerjaan umum dan permukiman
untuk mendukung otonomi daerah dan
penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata
kelola pemerintahan, serta mendukung
reformasi birokrasi dan mewujudkan good
governance
B Provinsi
Penataan Ruang
1 Menyiapkan pranata pelaksanaan penataan
ruang kawasan
Renstra
Diskimrum
2 Meningkatkan kinerja perencanaan tata
ruang kawasan strategis
3 Meningkatkan kinerja pengelolaan kawasan
perkotaan dan pengembangan kawasan
perdesaan
4 Penguatan sistem informasi penataan ruang
dan pembangunan permukiman dan
perumahan
5 Menyiapkan perangkat dan pemantapan
pelaksanaan pengendalian pemanfaatan dan
pengawasan penataan ruang kawasan
Tabel 3.1.
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Bogor
No Kebijakan Nasional/Provinsi Sumber Keterangan
SKPD : Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
3 4 6 9 10 12
URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.187.773.000 1.425.327.600
01 0001 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah kebutuhan surat menyurat Cibinong 5.640.000 APBD II 6.768.000
- Materai 3000 480 lembar 480 lembar
- Materai 6000 700 lembar 700 lembar
01 0002 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, Cibinong 147.200.000 APBD II 176.640.000
dan Listrik sumber daya air dan listrik
telepon 2 unit 2 unit
- Air 1 unit 1 unit
- listrik 1 unit 1 unit
- internet Dana Pembayaran 1 unit 1 unit
Rekening
01 0006 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah STNK Kendaraan Cibinong 10.087.000 APBD II 12.104.400
Kendaraan Dinas/ Operasional Operasional dan Biaya KIR
- Roda 4 9 unit 9 unit
- Roda 2 8 unit 8 unit
- KIR Roda 4 1 unit 1 unit
01 0008 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah jasa pelayanan Cibinong 5 orang 95.375.000 APBD II 5 orang 114.450.000
kebersihan kantor
- Jumlah alat dan bahan 31 jenis 31 jenis
kebersihan
- Jumlah Dana Pembayaran 12 bulan 12 bulan
Retribusi kebersihan
- Jumlah pakaian petugas kebersihan 10 stel 10 stel
APBD II
01 0010 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah kebutuhan alat tulis Cibinong 64 jenis 85.000.000 64 jenis 102.000.000
APBD II
01 0011 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah kebutuhan barang cetakan Cibinong 82.060.000 98.472.000
Penggandaan dan penggandaan
- cetakan 15 jenis 15 jenis
- penggandaan ##### lembar 144.000 lembar
APBD II
01 0012 7. Penyediaan Komponen Instalasi - Jumlah kebutuhan komponen instalasi Cibinong 18 jenis 12.282.000 18 jenis 14.738.400
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor
APBD II
01 0015 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah kebutuhan surat kabar, Cibinong 9.250.000 11.100.000
Perundang-undangan peraturan perundang-undangan
- koran 2.400 eksemplar 2.400 eksemplar
- Radar Bogor
- Media lainnya
- peraturan perundang- undangan 23 buku 23 buku
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1 2 5 11
Tabel 3.2
Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014
dan Prakiraan Maju Tahun 2015
Kabupaten Bogor
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
01 0016 9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah kebutuhan pengisian tabung Cibinong 3.074.000 APBD II 3.688.800
- tabung pemadam kebakaran 3.5 kg 3 unit 3 unit
- tabung pemadam kebakaran 6 kg 1 unit 1 unit
- tabung Gas Besar 2 unit 2 unit
Kebersihan
01 0017 10. Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kebutuhan jamuan Cibinong 73.520.000 88.224.000
makanan dan minuman dinas
- Jamuan makan dan minum 1155 porsi 1155 porsi
Rapat koordinasi
- Jamuan makan dan minum 660 porsi APBD II 660 porsi
Rapat bulanan
- Jamuan makan dan minum Tamu 1375 porsi 1375 porsi
01 0018 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam Cibinong 833 kali 314.506.000 833 kali 377.407.200
Dalam dan Luar Daerah daerah dan rapat-rapat koordinasi 284 kali 284 kali
luar daerah
01 0019 12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersedianya honor bulanan bagi Cibinong 36.200.000 APBD II 43.440.000
Administrasi/Teknis Perkantoran pegawai kontrak dan pengelola
kearsipan
- pegawai kontrak 2 orang 2 orang
- pengelola kearsipan 2 orang APBD II 2 orang
- penunjang SKPD 2 orang 2 orang
01 0020 13. Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Jumlah dokumen arsip Dinas Tata Cibinong 15 buku 60.973.000 15 buku 73.167.600
Ruang dan Pertanahan
01 0021 14. Penyediaan Pelayanan Administrasi Jumlah dokumen pengelolaan Cibinong 7 buku 73.282.000 7 buku 87.938.400
Kepegawaian administrasi kepegawaian APBD II
01 0022 15. Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Jumlah dokumen pengelolaan Cibinong 18 buku 65.524.000 18 buku 78.628.800
administrasi barang dinas APBD II
01 0024 16. Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Jumlah honor petugas keamanan Cibinong 4 orang 113.800.000 4 orang 136.560.000
APBD II
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 780.767.000 936.920.400
Aparatur
APBD II
02 0005 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas Cibinong 254.873.000 305.847.600
roda 2 5 unit 5 unit
roda 4 2 unit 2 unit
02 0013 2. Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah pengadaan peralatan Cibinong 131.775.000 APBD II 158.130.000
kantor
- Notebook 5 Unit 5 Unit
- UPS 5 Buah APBD II 5 Buah
- Kompurer 2 Unit 2 Unit
- Printer 3 unit 3 unit
02 0014 3. Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor Cibinong 81.225.000 97.470.000
- Kamera 0 Unit 0 Unit
- AC 5 Unit 5 Unit
- Lemari Arsip 12 Unit 12 Unit
02 0021 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah dan spesifikasi Cibinong 104.175.000 125.010.000
pemeliharaan dan penambahan APBD II
partisi gedung kantor Dinas Tata
Ruang dan Pertanahan
- penggantian kunci ruang kerja 15 bh 15 bh
- perbaikan genteng 15 bh 15 bh
- penggantian kran 8 unit 8 unit
- pengecatan dinding luar lantai I 309 m2 309 m2
- pengecatan dinding dalam lantai II pengecatan dinding luar lantai II 699 m2 APBD II 699 m2
- perbaikan paving block 100 m2 100 m2
02 0023 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah pemeliharaan kendaraan Cibinong 107.175.000 128.610.000
Dinas/Operasional dinas/operasional
- Kencaraan Roda 2 8 unit 8 unit
- Kendaraan Roda 4 9 unit 9 unit
02 0029 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang Cibinong 42.500.000 51.000.000
terpelihara
- komputer
- printer 20 unit APBD II 20 unit
- Note Book 23 unit 23 unit
- GPS 6 unit 6 unit
3 unit 3 unit
02 0030 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Terpeliharanya perlengkapan Cibinong 28.269.000 APBD II 33.922.800
Kantor kantor
- AC 25 unit 25 unit
- Filing Cabinet 20 unit 20 unit
- Lemari Arsip 10 unit 10 unit
- Brankas 1 unit 1 unit
- Proyektor 3 unit 3 unit
- Alat Studio 1 paket APBD II 1 paket
- Kamera 2 unit 2 unit
- Handycam 1 unit 1 unit
- Lemari Kaca 3 unit 3 unit
- Wireless 2 unit 2 unit
02 0031 8. Pengadaan Meubeler Jumlah pengadaan mebeleur Cibinong 30.775.000 36.930.000
- Sofa (3 set)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20.625.000 24.750.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pengadaan pakaian dinas Cibinong 20.625.000 24.750.000
(75 orang)
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 150.050.000 180.060.000
Aparatur
05 0003 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah peserta bimbingan teknis Cibinong 20 orang 30.000.000 20 orang 36.000.000
Perundang-undangan implementasi peraturan
perundang- undangan
APBD II
05 0005 2. Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur Jumlah peserta yang mengikuti Cibinong 80 orang 30.050.000 80 orang 36.060.000
pembinaan mental dan rohani
aparatur DTRP
APBD II
3. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Jumlah peserta sinergitas Cibinong 80 orang 90.000.000 80 orang 108.000.000
pegawai DTRP
(75 orang)
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 632.991.000 739.589.200
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
06 0001 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah dokumen laporan capaian Cibinong 1 Jenis 46.900.000 APBD II 1 Jenis 56.280.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Laporan Laporan
DTRP 25 buku 25 buku
06 0002 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen pelaporan Cibinong 2 Jenis 43.597.000 APBD II 2 Jenis 52.316.400
keuangan semesteran Dinas Tata Laporan Laporan
Ruang dan Pertanahan 15 buku 15 buku
06 0004 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen pelaporan Cibinong 1 Jenis 40.600.000 APBD II 1 Jenis 48.720.000
keuangan akhir tahun 2013 Laporan Laporan
06 0005 4. Penyusunan Perencanaan Anggaran JumlahDokumen Perencanaan Cibinong 114.645.000 APBD II 137.574.000
Anggaran
- DPA Tahun 2012 25 Buku 25 Buku
- RKA Perubahan 2012 35 Buku 35 Buku
- DPA Perubahan 2012 25 Buku 25 Buku
- RKA 2013 50 Buku 50 Buku
06 0006 5. Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan Cibinong 1 Jenis 146.969.000 APBD II 1 Jenis 176.362.800
60 Buku 60 Buku
06 0007 6. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Jumlah dokumen Rencana Kerja Cibinong 15 buku 60.000.000 APBD II 15 buku 72.000.000
dan Rencana DTRP Tahun 2013
Renja
06 0010 7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Jumlah dokumen laporan Cibinong 2 Jenis 80.280.000 APBD II 2 Jenis 96.336.000
monitoring,evaluasi dan pelaporan laporan laporan
DTRP 5 buku 5 buku
06 0013 8. Publikasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen Publikasi Kinerja Cibinong 1 dokumen 100.000.000 APBD II 1 dokumen 100.000.000
SKPD
15 Program Perencanaan Ruang 1.319.471.000 1.343.365.200
15 1. Penyusunan Subtansi Teknis RDTR dan Zoning Jumlah dokumen substansi teknis Cibinong 1 dokumen 149.996.000 APBD II 1 dokumen 179.995.200
Regulation Kecamatan Sukamakmur, Cariu
Tenjo
APBD II
15 2. Rencana Induk RTH Kabupaten Bogor Jumlah dokumen rencana induk Kabupaten Bogor 1 dokumen 329.475.000 1 dokumen 395.370.000
RTH
- Laporan Dokumen Lelang (10 buku) APBD II
- KAK (5 buku)
15 3. Up Dating Cakupan Wilayah Potensi Genangan Jumlah dokumen pemetaan Kabupaten Bogor 1 dokumen 150.000.000 1 dokumen 180.000.000
dan Kekeringan wilayah potensi genangan dan
kekeringan APBD II
15 4. Up Dating Cakupan Wilayah Kawasan Lindung Jumlah dokumen pemetaan Kabupaten Bogor 1 dokumen 110.000.000 1 dokumen 132.000.000
cakupan kawasan lindung APBD II
15 5. Pengukuran dan Pemetaan Rencana Jalan Raya Jumlah dokumen pengukuran dan Kabupaten Bogor 1 dokumen 200.000.000 1 dokumen -
Bogor-Gor Pakansari-Jalan Raya Pemda pemetaan rencana jalan Raya Bogor-Gor
Pakansari-Jalan Raya Pemda APBD II
15 6 Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk Jumlah dokumen pemanfaatan ruang Kabupaten Bogor 1 dokumen 100.000.000 APBD II 1 dokumen 120.000.000
Pembangunan Perumahan untuk pembangunan perumahan
15 7 Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk Industri Jumlah dokumen pemanfaatan ruang Kabupaten Bogor 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 120.000.000
(Kawasan Industri,Zona Industri, Pemanfaatan untuk pembangunan perumahan
Ruang Industri diluar kawasan dan zona)
8 Analisis Perubahan Fungsi Lahan Pertanian Jumlah dokumen arahan peraturan zonasi Kabupaten Bogor 1 dokumen 180.000.000 1 dokumen 216.000.000
Kabupaten Bogor
16 Program Pemanfaatan Ruang 502.055.000 350.940.000
16 0007 1. Transformasi Data Base Site Plan dan Jumlah sebaran data base ILOK dan Cibinong KAK 4 bk 209.605.000 APBD II 100 org -
Izin Lokasi pada Aplikasi Sistem GIS Site Plan pada sistem aplikasi GIS
16 0013 2. Updating Data Base IPPT, ILOK dan Site Plan Jumlah dokumen Updating Data Kabupaten Bogor 1 dokumen 70.000.000 APBD II 1 dokumen 84.000.000
Base, IPPT, ILOK dan Site Plan
16 0016 3. Up Dating Neraca dan Analisis Perubahan Tersusunnya Neraca Penggunaan Kabupaten Bogor 1 dokumen 222.450.000 APBD II 1 dokumen 266.940.000
Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan dan Pemanfaatan Lahan, RTH dan
Ruang Publik Kabupaten Bogor
17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 655.269.000 77.221.200
17 0005 1. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dan Jumlah Dokumen Pengendalian Kabupaten Bogor 1 Tahun 393.225.000 APBD II 1 Tahun -
Tanah pada Koridor Jalan tol BOCIMI (Bogor,
Ciawi, Sukabumi)
17 0010 2. Penyusunan SOP Pengawasan dan Pengendalian Jumlah dokumen SOP Pengawasan Kabupaten Bogor 1 Tahun 139.071.000 APBD II 1 Tahun -
dan Pengendalian
3. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Jumlah dok sistem informas i (SIM) pengawasanKabupaten Bogor 1 Tahun 58.622.000 APBD II 1 Tahun -
pengawasan dan Pengendalian berbasis Database dan Pengendalian
4. Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Jumlah dokumen pengawasan Kabupaten Bogor 6 buku 64.351.000 APBD II 1 Tahun 77.221.200
Pemanfaatan Ruang dan Tanah dan pengendalian ruang dan tanah
URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN PERTANAHAN
18 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran 950.796.000 920.568.000
Tanah
18 0003 1. Up Dating Date Base Pertanahan Tersedianya data bidang tanah Kabupaten Bogor 15 buku 120.000.000 APBD II 3 kecamatan 144.000.000
18 0004 2. Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Jumlah dokumen pendataan dan Kabupaten Bogor 2 kecamatan 198.550.000 APBD II 2 kecamatan 238.260.000
Sarana dan Utilitas Perumahan pengukuran prasarana, sarana,
dan utilitas peerumahan
18 0005 3. Peta Bidang Tanah Aset Pemda Jumlah bidang peta bidang tanah 40 Kecamatan di 175 bidang 292.929.000 APBD II 400 bidang 351.514.800
aset pemda Kabupaten Bogor
4. Penelusuran Alas Hak Aset Pemda Jumlah bidang alas hak aset pemda Kab.Bogor 100 bidang 155.661.000 APBD II 186.793.200
5. Pengukuran Peta Bidang Tanah Jalan Poros Jumlah peta bidang tanah jalan poros Kab. Bogor 3 Kec 183.656.000 APBD II -
Tengah Timur tengah timur
19 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, 2.003.900.000 2.404.680.000
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah APBD II
19 0003 1. Proda APBD Kabupaten Bogor Jumlah sertipikat tanah Kabupaten Bogor1000 sertipikat 1.503.900.000 1000 sertipikat 1.804.680.000
masyarakat yang kurang mampu
19 0004 2. Sertifikasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah Jumlah sertifikat tanah aset pemda Kabupaten Bogor 190 bidang 500.000.000 100 bidang 600.000.000
8.203.697.000 8.403.421.600