RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019 · Plt Kepala Departemen Medik Akupunktur dr....
Transcript of RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019 · Plt Kepala Departemen Medik Akupunktur dr....
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja/Departemen : Departemen Medik Akupunktur
NO Sasaran StrategisKPI
Bobot (%)
CAPAIAN KPI 2018 TARGET KPI 2019 Program KegiatanWaktu Kegiatan
Usulan Biaya Kegiatan
Hasil Kegiatan Dokumen PendukungKorporat Unit
1 2 3 4 5 7 8 9 9 12 12EXP
1
Terwujudnya Cost Containment dalam Pendidikan, Layanan
dan Riset
Peningkatan Volume Pasien Tunai
2 2417 Pasien BL+15%
1.1 Promosi Pelayanan Internal maupun eksternal
1.1 Sosialisasi dan kerjasama dengan unit pelayanan lain didalam maupun diluar lingkungan RSCM/FKUI untuk meningkatkan jumlah pasien minimal satu bulan satu kali
Bulanan Peningkatan Revenue Laporan RBA
2
Peningkatan Volume Pasien JKN
2 448 Pasien 20 Pasien Perhari 2.1 Promosi Pelayanan Internal maupun eksternal
2.1 Sosialisasi dan kerjasama dengan unit pelayanan lain didalam maupun diluar lingkungan RSCM/FKUI untuk meningkatkan jumlah pasien minimal satu bulan satu kali
Bulanan Peningkatan Revenue Laporan RBA
3
Terwujudnya pelayanan,
pendidikan dan riset yang excellent
persentase lulusan tepat waktu yang mendapatkan pengalaman lebih
14 63% 83% peserta didik lulus tepat waktu serta pelatihan untuk PPDS agar memperoleh pengalaman dan kompetensi tambahan dari kurikulum
Evaluasi peserta didik setiap semester agar dapat lulus tepat waktu serta pelatihan untuk PPDS agar memperoleh pengalaman dan kompetensi tambahan dari kurikulum
Tahunan Lulusan Peserta Didik yang mendapatkan pengalaman dan kompetensi lebih dari standar
Ijazah Sp-1, formulir lulusan dengan pengalaman lebih dan tepat waktu peserta didik
4 Jumlah translational /Operational research yang diterapkan dalam layanan
15 1 1 Pengukuran dan evaluasi jumlah riset translasional yang dapat diterapkan dalam layanan
Pembuatan SK/SPO/IK/CP/PPK bagi penelitian yang akan dijadikan translational research yang diterapkan dalam layanan
Tahunan Metode baru Terapi Akupunktur
Dokumen Penelitian Translational termasuk SK/SPO/IK/CP/PPK
5 Jumlah publikasi penelitian Internasional
14 12 Internasional , 4 Nasional
8 Publikasi Internasional
Kegiatan publikasi penelitian di jurnal internasional
Kegiatan publikasi penelitian di jurnal Internasional
Tahunan Kegiatan publikasi penelitian di jurnal internasional
majalah atau Jurnal Internasional
6
Terwujudnya Sistem Tata Kelola dan
Penjaminan Mutu di Tingkat Unit Kerja
Persentase Temuan yang Tidak Berulang
5 100% 100% Melakukan Audit Internal/Self Assesmen
Telusur Internal setiap bulan oleh Kepala Departemen/Koordinator dan PJ Mutu
Bulanan Temuan yang ditintaklanjuti Tuntas
Formulir Audit Internal/Self Assesmen / Laporan temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas
7 Pencapaian Unit Ekselen 5 90% 100% Pemenuhan Target Indikator-indikator Pencapaian Unit Ekselen
Pelaksanaan tata kelola ISO melalui Audit Internal maupun Eksternal, Pengukuran Kinerja Kepala Departemen, Pelaksanaan PDSA Departemen, Penetapan Pembimbing Penelitian, PPK Champion dll sesuai kamus unit ekselen oleh kmkk
Tahunan Pencapaian Unit Ekselen Laporan Hasil Audit, Laporan Kinerja Kadep, PDSA, Dokumen pohon
bimbingan PPDS, Sertifikat PPK Champion dll sesuai
kamus KMKK
8 Penyusunan PPK 13 0 PPK 1 PPK Multidisiplin Penyusunan Panduan Praktik Klinik Kasus Medik bersama Departemen lain
Penyusunan Panduan Praktik Klinik Kasus Medik bersama Departemen lain
Tahunan Terdapatnya pedoman standar terapi Akupunktur
Panduan Praktik Klinik
9Terwujudnya Sistem
Tata Kelola dan Penjaminan Mutu di
Tingkat Unit Kerja
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway (5 CP)
5 100% 100% Pengukuran dan evaluasi kepatuhan terhadap CP
Observasi langsung oleh Koodinator Pelayanan Masyarakat terhadap DPJP ataupun PPDS dalam melakukan terapi tindakan Akupunktur agar sesuai dengan CP
Rutin Kepatuhan terhadap Clinical Pathway
Laporan Kepatuhan Clinical Pathway
10 Pelaksanaan program inovatif 15 1 Minimal 1 Pembuatan inovasi guna meningkatkan kepuasan stakeholder,peningkatan mutu layanan dan mendukung program KMKB
Penyusunan kerangka pemikiran inovasi, ujicoba pelaksanaan program dan pembuatan laporan pelaksanaan program
Tahunan Program peningkatan kepuasan stakeholder dan peningkatan mutu layanan
Dokumen Pelaksanaan program Inovasi
11 Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poli
5 95% 96% Kontrol jam hadir DPJP Insidental oleh Koordinator Pelayanan Masyarakat
Kehadiran Koordinator Pelayanan Masyarakat secara insidental untuk mengkontrol waktu kehadiran DPJP di Unit Pelayanan sebelum jam 09.00 WIB
Rutin Ketepatan Waktu Hadir DPJP di Unit Pelayanan
Laporan Kehadiran DPJP di Poliklinik Akupunktur
12 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
Persentase staf medik dengan kinerja excellent
5 100% 100% 12.1 Penilaian kinerja pelayanan staf medis
Melakukan Penilaian terhadap SKP, Patient Care, Komunikasi , Profesionalisme , System Based
Tahunan SDM yang Terlatih (diklat), peningkatan kualitas pelayanan, komunikasi
Lembar Kinerja bulanan Staf Medis
12.2 Penilaian kinerja pendidikan berdasarkan EDAKOP
Melakukan survey kinerja pendidikan staf medis
Peningkatan kualitas Pendidikan Sp-1
Hasil survey EDAKOP
12.3 Penilaian Kinerja Penelitian staf Medis
Melakukan penilaian kinerja penelitian staf medis yang diukur dengan 1 publikasi nasional per 2 tahun atau publikasi internasional
Peningkatan kinerja Penelitian dan metode baru penanganan penyakit pasien
Penelitian yang dipublikasi nasional dan internasional
100 JUMLAH PENDAPATAN JUMLAH BELANJA - -
Plt Kepala Departemen Medik Akupunktur
dr. Sumariyono,Sp.PD-KR,MPHNIP 196404 07199102 1 002
RENCANA KEGIATAN TAHUN 2019Unit Kerja/Departemen : Departemen Anestesiologi & Terapi Intensif
Unit Kerja/Departemen : Anestesiologi dan Terapi Intensif
NOSASARAN STRATEGIS KPI
BOBOT KPI CAPAIAN KPI 2018 TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATANWAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG PIC
RENSTRA UNIT KERJA KORPORATa b c e f g h i j k l m
Terwujudnya cost containtment dalam pendidikan , layanan dan riset
1. Peningkatan Volume Layanan Pasien 15% 1. Pengendalian Biaya 1. Low Flow anestesi
Koadminkeu 2. Pembuatan Panduan Low Flow3. Pembuatan Panduan Evaluasi Pre Operatif4. LODS/Paliatif5. Usulan obat-obatan ICU untuk masuk kedalam FORNAS6. Efesiensi pemeriksaan Laboraturium
2. Jumlah Pelatihan Eksternal yang Dilaksanakan
2 3 pelatihan1. Pelatihan CRRT untuk perawat
Rp 2,500,000 dr. Arta/wulan
2. Pelatihan Perawat ICU Rp 15,000,000 Head Nurse
3. Pelatihan Perawat Anestesi Rp 18,500,000 dr. Anas
Terwujudnya pelayanan , pendidikan dan riset yang ekselen
3. Jumlah Translational /Operasional Research yang Diterapkan Dalam Layanan
3 3Pelaksanaan Penelitian Translational
1. Penyusunan Proposal Penelitian
Kolitbang2. Pengajuan Etik dan Persiapan Sumber Daya3. Pelaksanaan Penelitian4. Penyusunan Laporan Publikasi
4. Persentase Lulusan Tepat Waktu
33.3 % 35%1. Meningkatkan Peran Pembimbing Akademik
Pertemuan minimal 3x setiap semester
Absen Pertemuan dengan PA
KPS Sp12. Meningkatkan Peran Penanggung Jawab Modul
Penyerahan penialaian modul maksimal 14 hari sejak akhir rotasi
Daftar Penilaian modul
3. Memasukkan Kompetensi Khusus dalam Kurikulum Pendidikan Sp1
5. Publikasi Internasional10 12
1. Peningkatan Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional
1. Publikasi 10 Penelitian Pada Jurnal Internasional Terakreditasi
Rp 150,000,000 Publikasi publikasiKolitbang
2. Presentasi 2 Poster Penelitian Pada Acara Ilmiah Internasional
Rp 50,000,000 Abstrak dan PosterBukti Penerimaan abstrak
Terwujudnya proses bisnis seamless dan terintegrasi
6. BTP: Ketepatan Waktu Time Out pukul 08.30 Operasi Pertama di UPBT
60.71% 80%1. Memfasilitasi BTP dengan Meningkatkan Ketepatan Waktu Induksi
1. Melakukan induksi anestesi jam 07.30Menempatkan perwakilan PPDS dan DPJP pkl 08.00 di OK
jadwal PPDS dan konsulen
Koyanmas2. Supervisi DPJP Anestesi pagi3. Monitoring data mulai operasi
7. BTP: Turn Over Between Surgery Maksimal 30 menit
60.50% 70%1. Peningkatan Kemampuan Ruang Pemulihan
1. Pelatihan perawat ruang pemulihan Rp 5,000,000
Koyanmas2. Melengkapi peralatan monitoring di ruang pemulihan
2. Penyesuaian proses bisnis anestesi
1. Penambahan Perawat Anestesi 20 orang/tahun Rp 1,483,869,600
2. Efektifitas persiapan pra anestesi8. BTP: Penyelesaian Proses Bisnis RSCM
100% 100%1. Pembuatan proses bisnis Terapi Intensif
1. Pembuatan Proses Bisnis Terapi Intensif Ka.ICU2. Follow up pembuatan SPO ICU (Proses bisnis)
Terwujudnya sistem tatakelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
9. Pengembalian Rekam Medik Lengkap dan Tepat Waktu (1x24 Jam)
100% 100%1. Peningkatan Kepatuhan Pengisian Rekam Medik
1. Supervisi pengisian rekam medik Ka ICU
10. Ketepatan Peresepan Obat 99.71% 95%1. Tujuh Benar Peresepan Obat
1. Sosialisasi Standar Peresepan Obat dr. Adhrie2. Monitoring dan Evaluasi
11. Pelaksanaan Program Inovatif 1 1 program inovatif 1. ERAS 1. Koordinasi dengan departemen lain terkair ERASdr. Susilo
2. Pembuatan panduan protokol ERAS12. Persentase Kantong Darah yang Digunakan 80.93% 85%
1. Ketepatan Perhitungan kebutuhan dan pemakaian produk darah
1. Pembuatan SPO perhitungan kebutuhan darah SPOKoyanmas
2. Koordinasi pembuatan SPO transfusi masif rapat koordinasi13. Pencapaian Unit Ekselen 90% 100% 1. Klinik Nyeri 1. Membuat Alur Pasien Klinik Nyeri - Alur Pasien
dr. Mono2. Membuat Media Promosi klinik nyeri Rp 5,000,000 Media Promosi3. Melakukan Pelatihan Perawat Nyeri Rp 5,000,000 Proposal Pelatihan4. Membuat Tarif Tata Laksana Klinik Nyeri - Usulan Tarif5. membuat Clinical Pathway - Usulan Clinical Pathway6. Register Nyeri Rumah Sakit dr. Arif
2. Peningkatan kualitas pelayanan ICU
1. Dokter jaga spesialis di ICU Rp 1,014,300,000 dr. Rudyanto
2. Pembuatan kamar jaga dokter di ICU Kencana Rp 50,000,000 Koadminkeu
13. Pencapaian Unit Ekselen
3. Optimasi pelayanan neuro critical careKonsensus tata laksana pasca operasi bedah saraf
dr. Riyadh
3. Peningkatan kapasitas departemen tentang kebencanaan
1. Pelatihan internal Rp 5,000,000 Pelatihan internal dr. Riyadh
4. Peningkatan Pelayanan ICU 1. Penambahan Perawat ICU
Ka ICU
2. Penambahan Porter ICU3. Pelatihan Rehabilitasi Medik4. Pengadaan Cooling dan Warming5. Pengadaan Alat Anti DVT6. Pengadaan Bracket Pasien Monitor 15 unit7. Pengadaan USG8. Pengadaan TEE9. Pengadaan Video Bronkoskopi10. Pengadaan ruang istirahat peserta pelatihan
5. Pemeliharaan Fasilitas ICU 1. Revitalisasi fasilitas medik
Ka ICU2. Maintenance ruangan ICU3. Maintenance ruang tunggu ICU4. Pembentukan emergency medical team Usulan pembentukan tim
14. Persentase Temuan yang Tidak Berulang
94.12% 100% 1. Tindak Lanjut temuan 1. Register temuan register ÉHR PJ Mutu
2. membuat RCA pada kejadian sentinelrekomendasi dan tindak lanjut
tutup temuan
3. monitoring dan evaluasi rekomendasi RCA hasil monitoring laporan triwulanTerakreditasi Internasional 15. Pencapaian Standar ASC Nilai 9.5
1. Peningkatan capaian standar ASC
1. Evaluasi dan review kebijakan secara rutin Kadep2. pelaksanaan workshop fokus pada sedasi Rp 5,000,000
2. penambahan jumlah perawat anestesi
1. penghitungan kebutuhan dan analisa beban kerja
Koyanmas
Terwujudnya Budaya Menolong dan Berkinerja
16. Persentase Staf Medik dengan Kinerja Ekselen
100% 100%1. Peningkatan publikasi staf non riset
1. pengiriman presentasi kasus atau abstrak ke seminar minimal 17 staf
Rp 85,000,000 publikasi non penelitian poster atau naskah
Kolitbang
2. Peningkatan kegiatan pengabdian masyarakat
2. Pengabdian masyarakat tentang kebencanaan Rp 10,000,000 Absensi , proposal kegiatan
3. Pelatihan bantuan hidup dasar untuk masyarakat awam
Rp 10,000,000 undangan dan sertifikat
4. Wawancara pada sosial media dan media lainnya (TVRI, RRI) : Pelayanan anestesi , pelayanan terapi intensif, pelayanan nyeri
undangan dan sertifikat
3. Peningkatan supervisi DPJP 1. Jadwal TG
Koyanmas2. supervisi DPJP pada kasus dengan tingkat kesulitan tinggi sesuai dengan kompetensi peserta didikTOTAL Rp 2,914,169,600
Direktur Utama Kepala Unit RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo
( dr. Lies Dina Liastuti , Sp.JP(K), MARS ) ( dr. Aries Perdana, Sp.An-KAKV.)NIP. 1963020519880320023 NIP. 196704262007011020
REVISI USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja/Departemen : BEDAH SARAF(Setelah rapat e-FAST tgl 16/10/18)
NO SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT KPI
USULAN TARGET KPI
PROGRAM KEGIATANWAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATANHASIL KEGIATAN
DOKUMEN PENDUKUNG RENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNIT
a b c d e f g h i j k l
Membuat Usulan RAA Departemen Bedah Saraf ke Bagian Anggaran
Usulan RAA Departemen Bedah Saraf
Dokumen laporan
1.1. Usulan Pengajuan Gaji & Tunjangan PNS
499,111,935
1.2. Usulan Pengajuan Gaji & Tunjangan Non PNS
115,632,048
1.3. Usulan Pengajuan Remunerasi
7,309,203,589
1.4. Usulan keperluan kantor(ATK dll)
59,138,953
1.5. Usulan keperluan rumah tangga
62,992,842
1.6. Usulan Belanja Jasa
12,456,069
1.7. Usulan Belanja Pemeliharaan
33,544,252
1.8. Usulan Pengajuan Fee For Service
1,056,118,030
1.9. Usulan Jaga Konsulen
1,575,148,117
1.10. Usulan Pengajuan BMHP (Bahan steril)
115,065,114
1.11. Usulan pengajuan kursus/pelatihan
24,136,481
1.12. Usulan pengajuan penyegaran pegawai
8,186,063
1.13. Usulan Pengembangan (Raker)
9,459,450
1.14. Usulan biaya lain-lain(Adm bank)
2,869,554
Membuat Laporan RealisasiAnggaran Departemen Bedah saraf Per Triwulan
Laporan Realisasi Anggaran Dept Bedah Saraf
Dokumen Laporan
1 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder
1. Peningkatan volume layanan pasien
5
2 Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan, dan Riset yang Ekselen
2. Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam layanan
4 1 Penelitian translasional 1 per tahun
penelitian yang diaplikasikan ke pelayanan
Januari - Desember
Penelitian yang diaplikasikan ke pelayanan
PPK Baru
3. Persentase lulusan tepat waktu dan mendapatkan pengalaman lebih
8 80% PPDS mendapatkan pengalaman lebih dari standar kolegium
Survey dan evaluasi kompetensi PPDS setiap level
Juni & Desember
Hasil survey dan evaluasi
Dokumen laporan
3 Terwujudnya Penerapan Standar Mutu dan Pelayanan
4. Publikasi Internasional 6 5 Publikasi Publikasi internasional
Pengajuan penelitian untuk dipublikasi
Januari - Desember
Penelitian dipublikasi
Jurnal yang dipublikasi
5. Pelaksanaan Program Inovatif
5 Minimal 1 Inisiasi staf dan divisi dalam inovasi
Penyampaian ide inovatif staf dan divisi setiap bulan
September Hasil rapat dan ide setiap bulan
Dokumen laporan
6. Ketepatan waktu kehadiran DPJP di poli klinik
6 100% Ketepatan kehadiran DPJP poli
Koordinasi dengan URJT
Setiap Bulan (URJT)
Laporan sesuai URJT
Dokumen laporan
7.Ketepatan Jam Visit Dokter Spesialis
6 90% Ketepatan visit DPJP
Koordinasi dengan gedung A, Kencana
Setiap Bulan (Gd. A)
Laporan sesuai unit terkait
Dokumen laporan
8. Kepatuhan terhadap CP 8 100% Pelaksanaan sesuai indikator
Evaluasi implementasi CP dan analisa dalam rapat staf
Setiap Bulan Laporan kepatuhan terhadap CP
Dokumen laporan
4 Terwujudnya Sistem Tatakelola dan Penjaminan Mutu di Tingkat Unit Kerja
9. Persentase temuan yang tidak berulang
4 100% Tindak lanjut temuan rekomendasi
Pembahasan hasil temuan bulanan dalam rapat Staf dan rencana tindaklanjut
Setiap Bulan Laporan Temuan Rekomendasi yang ditindaklanjuti
Dokumen laporan
10. Pencapaian unit excellent
4 100% Pelaksanaan sesuai indikator
ISO liked, PDSA, IKI Kepala Unit &Pohon Penelitian
September Terlaksananya semua kriteria unit ekselen
Dokumen hasil capaian unit ekselen
Rapat Kerja Maret Terlaksananya Raker
Notulen Raker
11. Penyusunan PPK 5 6 PPK Penyusunan PPK Penyusunan PPK 2 per divisi
Januari - September
PPK baru Dokumen laporan
5 Terwujudnya Proses Bisnis yang Seamless dan Terintegrasi
12. Jumlah pelatihan eksternal yang bekerjasama dengan bagian diklat
7 2 pelatihan Terlaksananya 2 pelatihan eksternal yang bekerjasama denga diklat
1. Skull Base Course, Endoscopic & Microscopic Surgery
Terlaksananya pelatihan
Dokumen laporan
13. BTP : Ketepatan waktu Time Out pukul 8.30 operasi pertama di UPBT
8 80% Terlaksananya "time out" pasien pertama jam 8.30
Melakukan pencatatan proses time out pada formulir pendataan UPBT
Setiap Bulan Laporan sesuai UPBT
Dokumen laporan
14. Ketepatan peresepan obat
8 95% Terlaksananya ketepatan peresepan obat
Supervisi ketepatan peresepan obat
Setiap Bulan Laporan sesuai farmasi
Dokumen laporan
15. Pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu 1x24 jam
8 95% Pelaksanaan sesuai prosedur gedung A, Kencana, ICU
Pemantauan pengembalian RM 1x24 jam
Setiap Bulan Laporan pengembalian RM lengkap dan tepat waktu 1x24 jam ke Rekam Medik
Dokumen laporan
6 Terwujudnya Budaya Menolong dan Berkinerja
16.Persentase staf medik dengan kinerja ekselen
4 100% Pelaksanaan sesuai indikator
Perhitungan kinerja staf tahunan
September Hasiil perhitungan
Dokumen laporan
7 Terwujudnya Proses Bisnis yang Seamless dan Terintegrasi
17. BTP : Turn Over between surgery maksimal 20 menit
4 70%
100 10,883,062,496
Jakarta, Oktober 2018Direktur Utama Kepala Departemen Bedah SarafRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
dr. Lies Dina Liastuti, SpJP(K), MARS,FIHA Dr.dr. Setyo Widi Nugroho, SpBS(K)NIP. 196302051988032002 NIP. 196209291996031001
KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit/Departemen: Departemen IK Kulit dan Kelamin Tahun : 2019
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI Target KPI 2019 Program2019 Kegiatan 2019 Waktu Kegiatan 2019 Usulan Biaya 2019 HASIL KEGIATAN
2019 DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1Terwujudnya cost
containmentdalam pendidikan, layanan dan riset
1. Peningkatan Volume Pendapatan(KOADMINKU) 6 ≥20% Peningkatan pelayanan pasien Non
BPJS
1. Promosi layanan dibidang dermatologi dan venereologi di poli kulit, Madya dan Kencana
(Seminar Awam, Leaflet, Banner)2.Kerjasama dengan bagian Pemasaran RSCM untuk
promosi layanan
tahun 2019 1,2,16,600,000 Peningkatan pendapatan non BPJS
Laporan Keuangan dan laporan kegiatanLeaflet/brosur
2. Jumlah Pelatihan Eksternal yang dilaksanakan(KOLITBANG)
6 2 Pelatihan pelatihan laser dan fototerapi/ pelatihan rambut/ Pelatihan threadlift/Pelatihan botox dan Filler/pelatihan dermoskopi/pelatihan uji kulit
pelatihan laser dan fototerapi/ pelatihan rambut/ Pelatihan threadlift/ Pelatihan botox dan Filler/pelatihan dermoskopi/pelatihan uji kulit
Tahun 2019 11,000,000 Terlaksananya pelatihan sertifikat
2 Terwujudnya pelayanan, pendidikan, dan riset yang ekselen
3. Persentase lulusan tepat waktu (KPS)
7 45% 1, Efisiensi kurikulum semester I2, Pelatihan dermatologi intervensi3. Penetapan pembimbing penelitian di awal pendidikan
1. Pengusulan ke FKUI untuk pengalihan sebagian modul MDU&MDK ke modul kekhususan2, Pelatihan dermatologi intervensi3. Penetapan pembimbing Penelitian di awal pendidikan
tahun 2019 FKUI dan Donasi Mitra 1. Modul tepat waktu2.Terlaksananya pelatihan dermatologi intervensi3. Penetapan pembimbing penelitian
1. Buku Log dan SIAK-NG2. Sertifikat pelatihan3. Surat Tugas Pembimbing penelitian
4. Jumlah publikasi Internasional (KOLITBANG)
7 12 Internasional
1. Prioritas fokus riset penelitian rambut2. Optimalisasi kerjasama penelitian
1. Penelitian rambut2. Optimalisasi kerjasama penelitian dengan departemen lain dan mitra kerja
Tahun 2019 50,000,000.00 1. Adanya proposal dan izin etik penelitian2. Diterimanya makalah di jurnal internasional atau adanya publikasi pada acara ilmiah internasional3.Adanya kerjasama dengan mitra kerja
1. Proposal dan izin etik2. Bukti diterima/publikasi jurnal internasional3. MOU
5. Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam layanan (KOLITBANG)
8 4 Operasional 1. Penelitian operasional dermatologi dan venereologi
Melakukan penelitian dibidang dermatolgi( Acne vulgaris dan perawatan kulit) dan venereologi (Kondiloma Akuminata
Tahun 2019 15,000,000.00 Digunakannya hasil penelitian dalam PPKPPK
Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu ditingkat unit kerja 6. Persentase Temuan yang tidak berulang(KOYANMAS)
6 100% Monitoring dan evaluasi temuan Upaya pencegahan terjadinya temuan berulang tahun 2019 ATK Laporan hasil kegiatan Laporan hasil kegiatan
7. Pencapaian unit Excellent (KADEP)
5 100% Peningkatan kinerja unit 1. Membentuk tim asesor internal departemen yang akan melakukan audit internal 2. Melakukan kegiatan PDSA3. Monitoring dan evaluasi hasil ISO Like 20184. Penyusunan dan telaah PPK olehTim EB-CPG Departemen
Tahun 2019 ATK Tercapainya unit ekselen 1. Terbentunya tim asesor internal departemen 2. DokumenPDSA3. Dokumen hasil ISO Like4. Serifikat EB-CPG
8. Penyusunan Panduan Praktek Klinis (PPK)(KOYANMAS)
8 1 PPK Multisiplin
dan 8 PPK Sub spesialis
Update PPK Melakukan update PPK multidisiplin dan Subspesialis
tahun 2019 25,000,000.00 PPK terbaru 1, 8 PPK Divisi2, 1 PPK Multidisiplin
9. Persentase pengembalian RM lengkap dan tepat waktu (1X24 jam) (KOYANMAS)
5 95% Sosialisasi, Monitoring, Evaluasi 1, Terlaksananya sosialisasi pengembalian rekam medik tepat waktu2. Melakukan monitoring pengembalian rekam medik3. Melakukan review dan tindak lanjut
tahun 2019 ATK Target KPI Tercapai Feed back laporan dari Rekam Medis, URJT dan Ged A
10. Kepatuhan terhadap CP (KOYANMAS)
6 100% Penerapan CP Sifiis 1. Melakuakan sosialisasi2. Melakukan monitoring dan Evaluaasi
tahun 2019 atk Target KPI Tercapai Formulir monitoring CP Sifilis
11. Pelaksanaan program inovatif (KADEP, KOADMINKU, KOYANMAS, KOLITBANG, KPS)
6 1 Program Inovatif
Membuat pelembab kulit/KOH 5% untuk kondiloma /skrining cacat mata pada Kusta
Berkoordinasi dengan Farmasi RSCM dan Farmasi UI Tahun 2019
5,000,000.00
PDSA program inovatif Bukti penelitian dan laporan PDSA
12. Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poliklinik(KOYANMAS)
5 100% Kehadiran DPJP tepat waktu - Melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi ketepatan kehadiran DPJP di poliklinik '- Optimalisasi software daily activity
tahun 2019 ATK Target tercapai Absen kehadiran DPJP dari URJT
13. Ketepatan Jam Visit Dokter Spesialis(KOYANMAS)
6 85% DPJP visit tepat waktu - Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Ketepatan jam Visit Dokter Spesialis- Feed back ke setiap DPJP
tahun 2019 ATK Target tercapai Absensi kehadiran DPJP pada daftar hadir DPJP dan Rekam medis
14. BTP : Ketepatan Peresepan Obat (KOYANMAS)
7 90% Peresapan Obat dengan tepat 1, Mereview kelengkapan obat2 kulit di FORNAS2, Melakukan usulan daftar obat kulit dalam fornas3, Sosialisasi, monitoring dan evaluasi
tahun 2019 ATK Target KPI tercapai - Usulan daftar fornas obat kulit'- Data hasil evaluasi dari Dept. Farmasi
Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
15. Turn Over between Surgery maksimal 20 menit(KOYANMAS)
6 70% Pembuatan jadwal operasi 1. Pembuatan jadwal operasi2. Kordinasi dengan IBP dan Departemen terkait
tahun 2019 ATK Tercapainya penggunaan kamar Operasi yg optimal
Laporan dari IBP
Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
16. Persentase staf medik dengan kinerja excellent (KOADMINKEU)
6 100% Penilaian kinerja staf medik dan transformasi budaya
Evaluasi kinerja staf medik dibidang pelayanan pendidikan dan penelitian
tahun 2019 ATK - Edakop- DPJP Excellent- Penelitian Staf
- Hasil Edakop-Hasil DPJP Excellet dari URJT- Proposal Penelitian
100Direktur Utama Kepala Departemen RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Dermatology dan venereology
RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
RKT 2019
FORMULIR USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019DEPARTEMEN FORENSIK DAN MEDIKOLEGALNo. SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT
TARGET KPI 2019PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGRENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNIT KPI KEGIATANa b c d e f g h i j k l1 Terwujudnya cost containment dalam pendidikan ,
layanan dan risetJumlah Pelatihan eksternal yang dilaksanakan 10% 2 Pelatihan Pelatihan external WEBINAR Februari
AgustusTerlaksananya pelatihan eksternal Sertifikat dan
laporan kegiatanPelatihan Teknisi Autopsi Februari - Maret,
Juli - Agustus, Oktober - November
Terlaksananya pelatihan eksternal Sertifikat dan laporan kegiatan
Peningkatan volume layanan pasien 25% Aktivasi pelayanan kedokteran Forensik di Polimadya
Pelayanan Forensik Klinik di Polimadya
April Jumlah Pelayanan Resume Medis / VeR/ Suket
Efisiensi: waktu pelayanan jenazah purna pasien dari dalam rumah sakit
Semester 1: BL Semester 2 : BL+10%
Simulasi Pelayanan Jenazah Purna Pasien
Pelaksanaan Simulasi Pelayanan Jenazah Purna Pasien
Juni, Desember Evaluasi Laporan Kegiatan
2 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang excellent
Jumlah operasional/ translational research yang diterapkan dalam layanan
2% 4 Penelitian translational Melaksanakan penelitian translational
November 20,000,000 Terlaksananya penelitian translational
Bukti penelitian
Publikasi Internasional 1% 6 Publikasi Publikasi internasional Melakukan submission ke jurnal internasional
November 30,000,000 Terlaksananya submission tulisan ke jurnal internasional
Bukti submit publikasi
Persentase lulusan tepat waktu 4% 100% Monitoring dan evaluasi peserta didik
Desember Terlaksananya monitoring dan evaluasi
Sertifikat
Presentase peningkatan keterlibatan dalam kasus medikolegal
4% BL + 10% Tim Advokasi Transplantasi Ginjal Advokasi Transplantasi Ginjal Februari - Desember Terlaksananya Advokasi Transplantasi Ginjal
Surat Rekomendasi
Tersusunnya model pelayanan, pendidikan dan penelitian Kedokteran Forensik yang akuntabel dan kredibel
3% Tersusunnya model pelayanan, pendidikan
dan penelitian
Perangkuman hasil studi banding u/ menjadi dasar pembuatan model pelayanan kedokteran forensik yg terkait dengan pendidikan & penelitian.
Mengembangkan kerja sama dengan center forensik di Jepang
September 75,000,000 Terlaksananya studi banding ke Jepang
Laporan Kegiatan
Ikut berpartisipasi aktif & memberi masukan dalam penyusunan model & standarisasi nasional pelayanan kedokteran forensik yg terkait dengan pendidikan & penelitian, di dalam pertemuan rutin yg
Mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah organisasi profesi tahunan
Mei Berperan serta dalam kegiatan pertemuan ilmiah organisasi profesi tahunan
Sertifikat
Mengadakan acara ilmiah terkait penelitian kedokteran forensik
Agustus Terlaksananya acara ilmiah terkait penelitian kedokteran forensik
Proposal dan laporan kegiatan
Tersusunnya naskah akademik pembentukan Prodi Sp2 Forensic Photography and Imaging
100.0% Penyusunan naskah akademik Menyusun naskah akademik Juni - Desember Tersusunnya naskah akademik Naskah Akademik
3 Terwujudnya sistem advokasi yang effektif kepada stakeholder
Penyampaian hasil kajian strategis kepada stakeholder
3% 3 Kajian Advokasi sistem kedokteran forensik Indonesia ke berbagai pihak
Melakukan advokasi dengan berbagai pihak ttg sistem kedokteran forensik
November 15,000,000 Terlaksananya advokasi dengan berbagai pihak ttg sistem kedokteran forensik
Laporan kegiatan
4 Terwujudnya Sistem Tata Kelola Dan Penjaminan Mutu Penyusunan PPK 1% 5 PPK Penyusunan 5 PPK Standar Nasional
Workshop-workshop/ rapat-rapat
Oktober 5 PPK Standar Nasional Absen + Notulen & 5 PPK Standar Nasional
Persentase Response time VeR Forensik Klinik 5 hari(mulai dari diterima permintaan dari penyidik sampai menghubungi untuk pengambilan hasil)
10% 95% Monitoring dan evaluasi capaian respon time VeR forensik klinik 5 hari
Melakukan monitoring dan evaluasi capain response time VeR forensik klinik 5 hari secara 1 pintu
Triwulanan Terlaksananya monitoring dan evaluasi capaian response time VeR forensik klinik 5 hari secara 1 pintu
Dokumen pencatatan dan monev
Pencapaian unit excellent 3% 100% Workshop tata kelola ISO, leadership, continous improvement , integrasi pendidikan, pelayanan dan riset
Melakukan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala mengenai tata kelola ISO dan PDSA
Sesuai kalener korporat
Melakukan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala mengenai tata kelola ISO dan PDSA
Notulen rapat
Persentase temuan yang tidak berulang 10% 100% Evaluasi survei kepuasan pelanggan/pasien yang ditindak lanjuti.
Melakukan survei kepuasan pelanggan/pasien yang ditindaklanjuti
Triwulanan Terlaksananya survei kepuasan pelanggan/keluarga korban yang ditindaklanjuti
Dokumen survei kepuasan pelanggan
Pelaksanaan program inovatif 5% 1 Program Inovasi Menyusun program inovatif departemen
Melakukan rapat koordinasi internal
November Tersusunnya program inovatif departemen
Notulen rapat + absen dan berkas program inovatif
Response time kehadiran untuk penanganan kasus
5% 95% Monitoring dan evaluasi capaian response time kehadiran untuk penanganan kasus
Melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian response time kehadiran untuk penanganan kasus
Bulanan Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi secara berkala mengenai kehadiran untuk penanganan kasus
5 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja Persentase staf medik dengan kinerja excellent 4% 100% Penilaian kinerja Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja staf medik
Semesteran Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja staf medik
Dokumen monitoring dan evaluasi
Total Bobot 55% 140,000,000 Direktur Utama Dekan Fakultas Kedokteran UI Kepala Departemen Forensik & MedikolegalRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS, FIHA Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD, K-GEH Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, SpFNIP. 196302051988032002 NIP. 196606191997011001 NIP. 198108272010121002
USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja/Departemen : DEPARTEMEN GIGI DAN MULUT
NOSasaran Strategis INDIKATOR KINERJA Bobot
KPI (%)USULAN TARGET
KPI 2019Program Kegiatan Waktu Kegiatan
Usulan Biaya Kegiatan
Hasil Kegiatan Dokumen Pendukung RENSTRA Unit Kerja/Dept NO Korporat Unit
1
Terwujudnya Cost Containtment dalam pendidikan, layanan dan riset
1 Peningkatan Volume Pasien 8 15% Meningkatnya kunjungan pasien
Renovasi tahap 2 PKG Adityawarman Tahun 2019 4,000,000,000 Dental Unit 1,600,000,000 Dental Foto 70,000,000 Endomotor Portable 48,000,000 Warm Fill Obturator 32,000,000 Sectional Matrix 18,000,000 Citojek 16,000,000 Set Tang Dewasa 40,000,000 Tang Orthodontis 152,000,000 Alkes/Alked Habis Pakai 2,432,954,724 Bahan Steril 1,108,210,400 BMHP Lain-Lain 600,000 Rapat Kerja 20,000,000 Surat Usulan Raker Laporan
2BTP ; jumlah pelatihan ekternal yang bekerjasama dengan diklat
8 2 pelatihanTerlaksananya pelatihan ekternal yang bekerjasama dengan diklat
Tahun 2019 70,000,000 Laporan
2 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen
3 Publikasi internasional 5 3 Internasional Terlaksananya Publikasi Publikasi Tahun 2019 15,000,000 Bukti Publikasi Lap. Publikasi4 Jumlah translational/operasional
research yang diterapkan dalam layanan
2 1 Penelitian Proposal Penelitian Tahun 2019 50,000,000 Dokumen Penelitian dan CP/PPK yang sudah diubah sesuai hasil penelitian
3 Terwujudnya Sistem Tatakelola dan Penjaminan Mutu ditingkat Unit Kerja
5 Persentase temuan yang tidak berulang
8 100% Evaluasi temuan dan hasil tindak lanjut
Telusur dan evaluasi hasil tindak lanjut setiap bulan
Setiap bulanTidak ada temuan yang berulang
Dokumen telusur
Pemeliharaan Gedung/Bangunan
Tahun 2019
100,000,000
Pemeliharaan Dental Unit 45,500,000 Kalibrasi Alat Medik 30,000,000 Pemeliharaan Kompresor 10,000,000 Pemeliharaan Genset 5,000,000 Suku Cadang 10,000,000
6 Kesesuaian Implementasi Clinical Pathway 10 100%
Tercapainya Implementasi Clinical Pathway
Implementasi Clinical Pathway Setiap bulan Laporan Laporan
7 Pengembalian RM lengkap dan tepat waktu (<24 jam)
8 95%Target pengembalian rekam medis lengkap dan tepat waktu tercapai
Setiap bulan Laporan Laporan
8 Ketepatan jam visit dokter spesialis 4 90% Setiap bulan Laporan Laporan
9 Ketepatan Waktu Kehadiran DPJP di Poli Klinik
8 100%Kehadiran DPJP di poliklinik Tepat waktu
Monitoring kehadiran DPJP di poliklinik
Setiap bulanABSENSI Kehadiran DPJP di poliklinik
10 Ketepatan peresepan obat 10 95% Setiap bulan Laporan11
Pencapaian unit excellent 5 100% Tercapainya Unit Excellent
1. ISO like Tahun 2019 Lulus ISO like2. Terlaksananya PDSA Tahun 2019 Laporan PDSA Laporan3. Penilaian kinerja KADEP dengan IKI 1
Penilaian setiap bulan
Laporan Rekapitulasi Kinerja KADEP
Laporan
4. Champion EP-CPG12 Penyusunan Panduan Praktik
Klinis (PPK) 87 PPK standar
nasionalPPK Departemen yang sudah disahkan oleh RSCM
Penysusunan PPK Departemen Tahun 2019PPK departemen yang sudah disahkan RSCM
Dokumen PPK yang sudah disahkan RSCM
13 Pelaksanaan Program Inovatif 3 1Pembuatan Program inovatif untuk pelayanan
Tahun 2019 30,000,000
4 Terwujudnya proses bisnis yang Seamless dan terintegrasi
14 BTP: Turn over between surgery maksimal 20 menit 4 70% Setiap bulan
15 BTP: Ketepatan waktu time out pukul 08.30 operasi pertama di UPBT
4 80% Setiap bulan
5 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
16
Persentase staf medik dengan kinerja excellent
5 50%Program Staf medik dengan kinerja ekselen
1. Pelayanan : penilaian kinerja medik ekselen
Penilaian Dokumen penilaian 2. Penelitian/ Laporan Kasus ( Publikasi nasional per 2 th, nasional 1 th)
FORMULIR USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja/Departemen : Departemen Ilmu Kesehatan Anak
NO RENSTRA UNIT KERJA
NoKPI
BOBOT KPI
USULAN TARGET KPI
2019PROGRAM KEGIATAN
WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATANDOKUMEN
PENDUKUNG
a b c e g h i j k l m
1Terwujudnya kendali anggaran sesuai dengan target yang telah direncanakan
1 Peningkatan pendapatan 5 15% Mengadakan pelatihan eksternalPediatric Integrative airway management
Semester 1 dan 2 2019
100,000,000 kegiatan terselenggara
Proposal dan laporan kegiatan
2Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang excellent
2 Persentase staf medik dengan kinerja ekselen 6 95%
Peningkatan kinerja staf medik Monitoring dan evaluasi kinerja DPJP 2 x per tahunRapat evaluasi dengan SDM FK dan RSCM
Tiap 6 Bulan
1,000,000 evaluasi kinerja DPJP laporan evaluasi
3 Terwujudnya kepuasan stakeholder 3 Persentase lulusan tepat waktu 6 35%Pelaksanaan Evaluasi Nasional, Pembuatan tesis tepat waktu
Diseminasi programPencatatan dan pelaporan, bimbingan tesis terstruktur
Semester 1 dan 2 2019
1,000,000 peserta didik lulus tepat waktu
laporan daftar kelulusan
4Terwujudnya Dept IKA sebagai pusat pengembangan ilmu kesehatan anak 4 Penyusunan Panduan Praktik Klinis (PPK) 4 14 PPK Pembuatan PPK
Rapat koordinasi, berlangganan jurnal, tiap 3 bulan 60,000,000 PPK
softcopy PPK yg telah disetujui CEEBM
5Terwujudnya sistem jaringan pelayanan dan pendidikan menuju RSCM FKUI sebagai acute tertiary care
5 Pelaksanaan program inovatif 6 1 programPelaksanaan program inovatif Mendiagnosis TB melalui
pemeriksaan fesesSemester 1
2019 20,000,000
kegiatan terselenggara
Proposal dan laporan kegiatan
6Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu ditingkat unit kerja
6 Pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x24 Jam) 5 95%
Penyelenggaraan pelayanan pengembalian rekam medik unit rawat inap tepat waktu (1 x 24 jam) ke Unit Rekam Medik
Sosialisasi dan reedukasi pada DPJP, PPDS, Perawat dan petugas rekam medis. Tiap 4 bulan
2,000,000 pencatatan laporan
7 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 7 85%
Penyelenggaraan standarisasi proses asuhan klinis dengan menggunakan praktek klinik yang berbasis bukti.
Audit clinical pathway berupa kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan asuhan klinis (indikator proses) dan terhadap lama hari perawatan /LOS (Indikator output).
Setiap bulan
1,000,000 laporan monitoring clinical pathway
Formulir clinical pathway
8 Persentase kantong darah yang digunakan 8 90% Penggunaan kantong darah
sesuai kebutuhanSosialisasi dan reedukasi DPJP dan PPDS
Tiap 4 bulan 2,000,000 pencatatan laporan
9 Kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur gyssen 6 30%
penggunaan antibiotik rasional 1. Sosialisasi penggunaan antibiotik sesuai alur gyssen 2. Pembuatan media edukasi untuk DPJP dan PPDS
Tiap 4 bulan
2,000,000 pencatatan laporan
7Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
10 Jumlah pelatihan eksternal yang dilaksanakan 5 1 Pelatihan Penyelenggaraan pelatihan
eksternalPelatihan paliatif anak Agustus 2019 50,000,000
kegiatan terselenggara
Proposal dan laporan kegiatan
8 Terwujudnya Pusat Unggulan Nasional riset, pelayanan dan pendidikan yang terintegrasi
11 Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam layanan 6 4 PPK/SPO
Pembuatan proposal dan pelaksanaan penelitian operasional
Melakukan pengembangan kebijakan pelayanan medis (SPO) Departemen IKA berdasarkan hasil penelitian
Semester 1 dan 2 2019
Hibah dari RSCM Penelitian SPO / PPK
9Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
12 Ketepatan jam visite dokter spesialis 5 90% visite dokter spesialis sesuai jadwal
pemberian reward and punishment pada DPJP
Tiap 4 bulan 2,000,000 rapat, pencatatan laporan
13 Ketepatan Waktu Kehadiran DPJP di Poli Klinik 6 100%
Pelaksanaan DPJP hadir di poli tepat waktu
pencatatan laporan monitoring dan evaluasi Setiap bulan
1,000,000 pencatatan laporan
10 Terakreditasi Internasional 14 Persentase temuan yang tidak berulang 6 90%Pencatatan dan penindaklanjutan temuan
Rapat tindaklanjut internal Tiap ada temuan
10,000,000 rapat koordinasi undangan, notulen, daftar hadir
11Terwujudnya percepatan integrasi informasi teknologi 15 Ketepatan peresepan obat 8 93%
Peresepan obat sesuai ketentuan
Diseminasi indikator, rapat koordinasi dan evaluasi dengan IF
Semester 1 2019
2,000,000 pencatatan laporan
12Terwujudnya RSCM-FKUI menjadi best place to work
16 Pencapaian unit ekselen 5 100%Pencapaian ISO internal rapat koordinasi internal
tiap 4 bulan 5,000,000 rapat koordinasi undangan, notulen,
daftar hadir
13Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi yang unggul
17 Jumlah publikasi internasional 6 45 Publikasi
Pengembangan dan menjalin networking dengan pihak internasional
Workshop EBM (Evidence Based Medicine)Workshop GCP
Semester 1 2019
100,000,000 1. Publikasi internasional2. Workshop terselenggara
printout website internasional yang memuat jurnal
100 359,000,000
Mengetahui, Jakarta, November 2018Direktur Utama Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Anak
dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS, FIHA Dr. dr. Aryono Hendarto, Sp.A(K)NIP. 19630205 198803 2 002 NIP 19600429 198512 1 001
Catatan: 1 Peningkatan pendapatan belum ada kamus, belum jelas mekanisme untuk mendapatkan data pendapatan2 Kamus KPI Program Inovatif perlu diperjelas
: Diisi dengan nomor urut: Diisi dengan sasaran strategis sesuai dengan Renstra Unit Kerja: Diisi dengan KPI korporat: Diisi dengan KPI Khas unit kerja: Diisi dengan bobot KPI dengan total bobot 100%: Diisi dengan capaian KPI ditahun 2017: Diisi dengan usulan target KPI 2018
Petunjuk Pengisian : : Diisi dengan Program kerja untuk mencapai target KPI 2018Kolom a : Diisi dengan kegiatan sesuai dengan program kerja yang ditetapkanKolom b : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatanKolom c : Diisi dengan usulan biaya kegiatanKolom d : Diisi dengan hasil kegiatan yang akan dicapaiKolom e : Diisi dengan dokumen pendukung kegiatanKolom fKolom gKolom hKolom iKolom jKolom kKolom lKolom m
Usulan RKT TAHUN 2019Unit Kerja/Departemen: Departemen Medik Ilmu Bedah
NO KPI
Sasaran Strategi RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2019
PROGRAM KEGIATAN Waktu Kegiatan USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya cost containtment dalam pendidikan, layanan, dan riset
Peningkatan volume layanan pasien
1 15% Penambahan sarana dan prasarana kamar operasi
Penambahan ICU Pengajuan bulan Januari Penambahan ICIU Dokumen surat permohonn penmabahan ICU
Penambahan Alat kedokteran Pengajuan bulan Januari Pengadaan Alat Kedokteran
Dokumen permintaaan alat medik
Koleodoskop Pengajuan Bulan Januari 2019
Rp 2,000,000,000 Pengadaan Alat Kedokteran
Dokumen permintaaan alat medik
Pembelian Alat Mediastinoscopy dan Broncoscopy
Pengajuan Bulan Januari 2019
Rp 800,000,000 Pengadaan Alat Kedokteran
Dokumen permintaaan alat medik
USG Pengajuan Bulan Januari 2019
Rp 326,000,400 Pengadaan Alat Kedokteran
Dokumen permintaaan alat medik
C-Arm Pengajuan Bulan Januari 2019
Rp 8,772,225,000 Pengadaan Alat Kedokteran
Dokumen permintaaan alat medik
Alligator forceps sistoskopi, Alligator forceps laparoskopi , Rectractor laparoscopic , Headlamp, Anal stimulator , Girraffe incubator
Pengajuan Bulan Januari 2019
Rp 750,000,000 Dokumen permintaaan alat medik
(BCH) Pengadaan infus pump ( 5 unit) Pengajuan dari November 2017
Rp 150,000,000 Tersedianya infus pump sesuai kebutuhan ruangan
Dokumen permintaaan alat medik
(BCH) ) Pengadaan standar infus (10 unit) Rp 5,000,000 Tersedianya standar infus sesuai kebutuhan ruangan
Dokumen permintaaan alat medik
(BCH) ) pengadaan vein viewer (1 unit) Rp 100,000,000 Tersedianya alked vien viewer sesuai kebutuhan ruangan
Dokumen permintaaan alat medik
Termometer pemantau suhu ruangan, Syringe pump, Monito\r pasien merk philips intelluve 700, Light Box, Meja Balut Steinless Stiel, meja mayo, alat instrumen, kursi roda, USG Dopler dengan probe T Shape, Operating mikroscope floor stand for opthalmologist (Leica-Switzerland-SG Model : M-220 F 12, bor tulang, pembelian alat instrumen gigi, dermatome, alat saturasi O2, cHAUTER, FIBER optic Simex dewasa , FIBER OPTIC (Simex) Anak, Colibri
bulanan Rp 5,000,000,000 Terealisasi Dokumen permintaaan alat medik
Pengadaan Alat Medik (Bedah Digestif) Koleodoskop Pengajuan Bulan Januari 2019
Rp 2,000,000,000 Dokumen permintaaan alat medik
Kolonoskop Rp 1,000,000,000 Pengadaan Alat Kedokteran
Dokumen permintaaan alat medik
Instrument Advance Laparoskopik Rp 1,000,000,000 Pengadaan Alat Kedokteran
Dokumen permintaaan alat medik
(Bedah Toraks ) Pembelian Alat Mediastinoscopy dan Broncoscopy
Pengajuan Bulan Januari 2019
Rp 800,000,000 Pengadaan Alat Kedokteran
Dokumen permintaaan alat medik
(Bedah Vaskular) USG Pengajuan Bulan Januari 2019
Rp 326,000,400 Pengadaan Alat Kedokteran
Dokumen permintaaan alat medik
C-Arm Pengajuan Bulan Januari 2019
Rp 8,772,225,000 Pengadaan Alat Kedokteran
Dokumen permintaaan alat medik
1 Terwujudnya cost containtment dalam pendidikan, layanan, dan riset
Peningkatan volume layanan pasien
1 15%
Pengadaan Alat Medik
(Bedah Anak) Alligator forceps sistoskopi, Alligator forceps laparoskopi , Rectractor laparoscopic , Headlamp, Anal stimulator, Girraffe incubator
Pengajuan Bulan Januari 2019
Rp 750,000,000 Dokumen permintaaan alat medik
( CCC) Termometer pemantau suhu ruangan, Syringe pump, Monito\r pasien merk philips intelluve 700, Light Box, Meja Balut Steinless Stiel, meja mayo, alat instrumen, kursi roda, USG Dopler dengan probe T Shape, Operating mikroscope floor stand for opthalmologist (Leica-Switzerland-SG Model : M-220 F 12, bor tulang, pembelian alat instrumen gigi, dermatome, alat saturasi O2, cHAUTER, FIBER optic Simex dewasa , FIBER OPTIC (Simex) Anak, Colibri
bulanan Rp 5,000,000,000 Terealisasi Dokumen permintaaan alat medik
Perbaikan sistem jaminan kesehatan
Peninjauan dan evaluasi tarif, Evaluasi sistem Asuransi
Setiap bulan Tarif pelayanan, sistem asuransi yang baik
Dokumen usulan pengajuan tarif dan asuransi
1. Merevitalisasi sarana dan prasarana yang menunjang keselamatan lingkungan
Perbaikan kamar mandi dan dinding yang berjamur di BCH
Pengajuan bulan Maret Rp 200,000,000 Kamar mandi dalam kondisi baik
Dokumen surat perbaikan kamar mandi.
2. Merevitalisasi sarana dan prasarana yang menunjang keamanan
Maintenance Gedung Pengajuan surat bulan Februari
Rp 200,000,000 Perbaikan Gedung Dokumen pengajuan perbaikan Gedung
Maintenance Alat Perkantoran Sepanjang tahun 2018 (menunggu jadwal)
Rp 50,000,000 Pengadaaan alat dan perkantoran
Dokumen pengajuan alat perkantoran
Kalibrasi Alat Kedokteran Sepanjang tahun 2018 (menunggu jadwal)
Rp 150,000,000 Kalibrasi alat kedokteran Dokumen pengajuan kalibrasi alat
Pengadaan CCTV (2 unit 8 kamera) Pengajuan bulan Maret Rp 20,000,000 Terpasangnya CCTV Dokumen pengajuan CCTV
3. Merevitalisasi sarana dan prasarana yang menunjang keselamatan dan kesehatan kinerja
Pengadaan Meja kerja (10 buah) Pengajuan Bulan Maret Rp 33,000,000 Meja kerja Dokumen pegajuan meja kerja
Pengadaan kursi kerja (20 buah) Pengajuan bulan januari Rp 33,000,000 Kursi kerja baru Dokumen pegajuan kursi kerja
4. Merevitalisasi sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan
(Bedah Toraks) Renovasi Ruang Kantor Divisi BTKV di Gedung IBP Lantai 2
Pengajuan Bulan Januari 2019
Rp 250,000,000 Renovasi Dokumen pengajuan Renovasi
Pemeliharaan ruangan departemen Sepanjang tahun Rp 50,000,000 Perbaikan dan peremajaan fasilitas
Dokumen pengajuan
Renovasi auditorium Soekardjo dan Djamaludin
Pengajuan ulang bulan Januari 2019
Rp 250,000,000 Renovasi Dokumen pengajuan Renovasi
(Bedah Vaskular) Perluasan Ruangan untuk Staff dan pendidikan (ukuran 8.5 x 10.5)
Pengajuan Bulan Januari 2019
Rp 150,000,000 Perluasan ruangan Dokumen Pengajuan perluasan ruangan
Pengadaan AC split 10 unit Pengajuan bulan Maret Rp 200,000,000 Terpasangnya AC Dokumen pengajuan AC
Pengadaan Komputer (20 unit) Pengajuan bulan Januari Rp 25,000,000 Tersedianya komputer yang berfungsi baik
Dokumen pengajuan komputer
Pengadaan Laptop (5buah) Pengajuan bulan Januari Rp 25,000,000 Adanya laptop yang dapat berfungsi sesuai kebutuhan
Dokumen pengajuan Laptop
Pengadaan Printer dan Scanner (10 unit) Pengajuan bulan Januari Rp 20,000,000 Adanya printer dan scanner
Dokumen pengajuan printer dan scanner
( BCH) Pengadaan bantal pasien (15 buah) Pengajuan bulan Januari Rp 1,500,000 Adanya bantal pasien Dokumen pengajuan bantal
1 Terwujudnya cost containtment dalam pendidikan, layanan, dan riset
Peningkatan volume layanan pasien
1 15%
4. Merevitalisasi sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan
(CCC) Light Box Pengajuan bulan januari Rp 2,000,000 Adanya alat non medik tersebut
Dokumen pengajuan alat tersebut
(CCC) Shaver Electric (untuk pasien) Pengajuan bulan januari Rp 1,000,000 adanya shower Dokumen pengajuan bantal
(CCC) Water Heater di kamar mandi pasien (2) Pengajuan bulan januari Rp 3,000,000 adanya water heater Dokumen pengajuan bantal
(CCC)Vacum cleaner, Pengajuan bulan januari Rp 1,000,000 adanya vacum cleaner Dokumen pengajuan bantal
(CCC) Kulkas Pengajuan bulan januari Rp 3,000,000 adanya kulkas Dokumen pengajuan bantal
(CCC) Water dispenser Pengajuan bulan januari Rp 500,000 adanya water dispenser Dokumen pengajuan bantal
(Bedah Toraks) Pengadaan Troley Alat Kedokteran (Diatermi)
Pengajuan Januari 2019 Rp 2,500,000 Pengadaan Troley Alked Dokumen pengajuan Trolley
(Bedah Toraks) Pengadaan Sofa 1 Set untuk Ruang Kerja Divisi BTKV
Pengajuan Februari 2019 Rp 25,000,000 Pengadaan Sofa Dokumen pengajuan sofa
(Bedah Vaskular) Pengadaan Proyektor Pengajuan bulan Januari 2019
Rp 9,000,000 Pengadaan proyektor Dokumen pengajuan pengadaan proyektor
(Bedah Vaskular) Pengadaan mesin penghancur kertas
Pengajuan bulan Januari 2019
Rp 2,000,000 Pengadaan mesin penghancur kertas
Dokumen pengajuan penghancur kertas
(Bedah Vaskular dan Bedah Anak) Pengadaan lemari buku (2unit)
Pengajuan bulan Januari 2019
Rp 6,000,000 Adanya lemari buku Dokumen pengajuan lemari
(Bedah Toraks) Penambahan Staf Medis
Recruitment Staf Medis sebanyak 3 orang Pengajuan bulan Januari 2019
Penambahan Staf Medis Dokumen pengajuan staf
(CCC dan BCH) Memfasilitasi sarana dan prasarana yang menunjang keselamatan lingkungan
pemasangan bel untuk memanggil petugas ketika sore hari dan pengadaan bel Toilet BCH
Pengajuan bulan Januari 2019
Rp 2,000,000 bel terpasang Dokumen pengajuan bel
2 Terwujudnya cost containtment dalam pendidikan, layanan, dan riset
Jumlah pelatihan eksternal yang dilaksanakan
4 2 pelatihan
Pembuatan Proposal Pelatihan
Pelaksanaan Pelatihan Eksternal Bulan Juni Rp 500,000,000 Laporan Kegiatan Pelatihan Sertifikat
Pelatihan Staf Non Medis sesuai gap kopetensi
Sesuai jadwal dari SDM RSCM
Pelaksanaan Pelatihan Sertifikat
Pelatihan kamar bedah intermediate /advannce.
3 bulanan Rp 10,000,000 kepuasan karyawan terwujud
surat tugas selama pelatihan
2. Pelatihan cranio (2 orang perawat) 1 kali Rp 20,000,000 kepuasan karyawan terwujud
surat tugas selama pelatihan
Pelatihan micro (2 orang perawat) 1 kali Rp 20,000,000 kepuasan karyawan terwujud
surat tugas selama pelatihan
pelatihan cssd (training, 10 orang) 3 bulanan Rp 60,000,000 kepuasan karyawan terwujud
surat tugas selama pelatihan
Pelatihan ppi / pit stop 3 bulanan Rp 10,000,000 kepuasan karyawan terwujud
surat tugas selama pelatihan
TOT/MOT ( 3 orang perawat) 1 kali/tahun Rp 40,000,000 kepuasan karyawan terwujud
surat tugas selama pelatihan
Pelatihan Perawatan Pasien Transplantasi Hati ( 2 orang)
Rp 10,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan
Pelatihan Keperawatan Anak Dasar ( 2 orang) Rp 15,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan
Pelatihan PICU ( 2 orang) Rp 30,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan
Pelatihan Bedah Anak ( 2 orang) Rp 10,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan
Pelatihan stoma dan luka ( 2 orang) Rp 15,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan
Pelatihan ETN (Enterostoma Therapy Nurse, 1 orang)
Rp 30,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan
2 Terwujudnya cost containtment dalam pendidikan, layanan, dan riset
Jumlah pelatihan eksternal yang dilaksanakan
4 2 pelatihan
Pembuatan Proposal Pelatihan
Pelatihan Keperawatan Bedah Anak Tingkat Lanjut ( 2 orang)
Rp 15,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan
Pelatihan Keperawatan Perioperatif ( 2 orang) Rp 10,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan
Pelatihan managemen bangsal ( 2 orang) Rp 5,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan
Pelatihan Clinical instructure (CI)/ Preseptor ( 2 orang)
Rp 6,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan
Pelatihan IPCN Link dasar ( 1 orang) Rp 3,000,000 Pelaksanaan pelatihanImplementasi penilaian kinerja staf non medis berbasis kualitas dan kuantitas (penilaian IKI (rapat evaluasi 2x )
Bulan Juli dan Desember Rp 2,000,000 Penilaian IKI Dokumen Pelaporan IKI
Pelatihan Staf Non Medis sesuai gap kompetensi
Sesuai jadwal dari SDM RSCM
Rp 10,000,000 Pelaksanaan Pelatihan Sertifikat
Pelatihan servis excellent untuk staf non medis
Setahun 2 kali Rp 20,000,000 Pelaksanaan Pelatihan Sertifikat
3 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang excellent
Jumlah publikasi internasional
6 17 Presentasi penelitian PPDS tingkat nasional dan internasional
Presentasi makalah di ajang nasional dan internasional
Setiap penyelenggaraan konferensi internasional
Rp. 300.000.000,00 Keikut sertaan sebagai peserta
Laporan
Publikasi penelitian di jurnal nasional dan internasional
Sesuai dengan jadwal penerbitan jurnal
Rp. 300.000.000,00 Publikasi pada jurnal nasional dan internasional
Jurnal
Workshop penulisan manuskrip Bulan April Rp 20,000,000 Keikutsertaan sebagai peserta
Sertifikat
Penambahan SDM dibagian Penelitian
Rekruitmen : 1 sekretaris Kolit, 1 editor Jurnal dan 1 sekretaris Jurnal
Surat Usulan Desember 2018
Rp 150,000,000 Surat Usulan penambahan tenaga di koordinator Kolit
Kebutuhan Tenaga sesuai ABK
4 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang excellent
Pencapaian unit excellent
6 100% Leadership Pelatihan service excellent di unit kerja Bulan April Rp 85,000,000 Penjadwalan pegawai yang akan mengikuti Pelatihan
Sertifikat
Pembuatan PDSA Registrasi PDSA 1 kali setahun status pasien ,cctvISO Like Registrasi iso like 1 kali setahun sttus pasienPenelitian sesuai dengan pohon penelitian
Registrasi penelitian 2 kali dalam 1 tahun pencapaian target 0% sttus pasien
5 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang excellent
Persentase lulusan tepat waktu
11% Persentase lulusan yang tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih
Kerja mandiri Setelah Lulus Rp 79,000,000 Pelatihan Sertifikat
Penyelanggaraan pelatihan utk PPDS
Pelaksanaan residency program utk PPDS bedah lanjut
Setiap semester Rp 50,000,000 Keikut sertaan sebagai peserta
Makalah dan sertifikat
Pelaksanaan BSS oleh departemen untuk PPDS bedah dasar
Bulan Agustus Rp 60,000,000 Keikut sertaan sebagai peserta
Sertifikat
6 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang excellent
Persentase lulusan Sp2 tepat waktu
100%
7 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang excellent
Jumlah translational research / operasional yang diterapkan dalam layanan
6 2 Pencucian luka pasca laparatomy dengan aquades
Penerapan Program pada prosedure pasca bedah elektif di ruanga rawat inap bedah
2019 Rp. 100.000.000 Pencapaian target Laporan penelitian
8 Terakreditasi Internasional
Pencapaian standar ASC.7
6 Nilai 9.5 Pencapaian standar ASC 7 berbasis mutu dan keselamatan pasien
Telusur 1 kali dalam 1 bulan dan laporan ASC setiap bulannya
Setiap bulan Rp 1,800,000 Pencapaian target Rekam medis pasien
9 Terwujudnya sistem tatakelola dan penjamin mutu ditingkat unit kerja
Persentase temuan yang tidak berulang
5 100% Monitoring dan Evaluasi Laporan JCI ke KMKK setiap bulan Tindaklanjut temuan, sosialisasai , pembuatan surat, upaya perbaikan
Laporan hasil tindak lanjut. urat tindaklanjut, bukti kehadiran saat sosialisasi
10 Terwujudnya sistem tatakelola dan penjamin mutu ditingkat unit kerja
Kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur gyssen
4 30% Monitoring dan Evaluasi setiap divisi
Evaluasi pelaporan dari KMKK Setiap bulan Pencatatan Laporan
Operasi bersih tanpa penggunaan antibiotik
Ketersediaan formulir ceklis harian Rp 1,000,000 pencapaian target 0% sttus pasienBlanko alur gysen Rp 2,000,000 blanco blanko
11 Terwujudnya sistem tatakelola dan penjamin mutu
Persentase perawatan pasien sesuai dengan standar LOS
4 80% Monitoring dan Evaluasi Evaluasi pelaporan dari KMKK Setiap bulan Pencatatan Laporan Koordinasi degan petugas terkait
Rapat koordinasi Setiap bulan Pencatatan Laporan
12 Terwujudnya sistem tatakelola dan penjamin mutu ditingkat unit kerja
Persentase kantong darah yang digunakan
4 80% Monitoring dan Evaluasi Evaluasi pelaporan dari KMKK Setiap bulan Pencatatan Laporan Rapat koordinasi antara UPTD dengan Dept. Bedah, dan departemen terkait
Rapat koordinasi Setiap 6 bulan sekali Rp 600,000 Pembahasan hasil rapat koordinasi dan adanya kesepakatan
Notulensi hasil rapat
Kursus clinical use of blood product
Pelatihan untuk PPDS sebanyak 200 orang Oktober Rp 30,000,000 Pengetahuan meningkat terkait penggunaan produk darah
Sertifikat
13 Terwujudnya sistem tatakelola dan penjamin mutu ditingkat unit kerja
Pelaksanaan program inovatif
5 1 program inovatif
Perawatan luka pasca bedah cost effective
Melaksanakan evaluasi pada p[elaksanaan Protokol ERAS pada Operasi colorectal )
Awal bulan sampai akhir tahun
Terlaksananya Program ERAS
Laporan penelitian
Penerapan Protokol ERAS pada Operasi colorectal
14 Terwujudnya sistem tatakelola dan penjamin mutu ditingkat unit kerja
Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poli Klinik
4 85% Monitoring dan Evaluasi Evaluasi pelaporan dari KMKK Setiap bulan Pencatatan Pelaporan
15 Terwujudnya sistem tatakelola dan penjamin mutu ditingkat unit kerja
Ketepatan jam visit dokter spesialis
4 85% Monitoring dan Evaluasi Evaluasi pelaporan dari KMKK Setiap bulan Pencatatan Pelaporan
16 Terwujudnya sistem tatakelola dan penjamin mutu ditingkat unit kerja
Penyusunan Panduan Praktik Klinis (PPK)
5 6 PPK Pembuatan 6 PPK dari masing-masing di Divisi-divisi
Pembuatan PPK Awal bulan samapi terbentuknya PPK
Mengikuti proses pembuatan PPK
Pelaporan
17 Terwujudnya sistem tatakelola dan penjamin mutu ditingkat unit kerja
Ketepatan peresepan obat
5 95% Presentase Peresepan Obat sesuai Fornas
Monitoring dan Evaluasi peresepan Obat Setiap bulan Pencatatan Pelaporan
18 Terwujudnya sistem tatakelola dan penjamin mutu ditingkat unit kerja
Persentase pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu ( 1 x 24 jam)
5 95% integrasi dengan petugas Unit Rekam Medis, dpjjp dan PPDS
Laporan pengumpulan data dari IRM Setiap bulan Pencatatan Laporan
19 Terwujudnya sistem tatakelola dan penjamin mutu ditingkat unit kerja
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway
5 100% Terwujudnya penyelenggaraan sistem manajemen klinik (good clinical governance ) berbasis mutu dan keselamatan pasien
Laporan Audit Klinis Setiap 6 bulan sekali Pencatatan Laporan
19 Terwujudnya sistem tatakelola dan penjamin mutu ditingkat unit kerja
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway
5 100%
Terwujudnya penyelenggaraan sistem manajemen klinik (good clinical governance) berbasis mutu dan keselamatan pasien
Laporan Bulanan Setiap bulan Pencatatan Laporan
20 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
BTP : Ketepatan waktu time out 08.30 operasi pertama di UPBT
4 80% Evaluasi Kehadiran operator pukul 08.30 wib di OK UPBT
Rapat koordinasi dengan UPBT Setiap 6 bulan sekali Rp 1,000,000 Pencatatan Pelaporan
21 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
BTP : Turn over between surgery maksimal 30 menit
1 70% Integrasi dengan UPBT. Bedah memastikan pasien telah tiba di UPBT dan CCC pada saat pasien sebelumnya sedang sign out di kamar operasi.
Laporan bulanan dari UPBT dan CCC Setiap bulan Pencapaian target Laporan UPBT
22 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
Presentase staff medik dengan kinerja excellent
5 92% (ccc) .Peningkatan mutu pengetahuan karyawan
1. Pelatihan kamar bedah intermediate /advannce.
3 bulanan Rp 10,000,000 kepuasan karyawan terwujud
surat tugas selama pelatihan
2. Pelatihan cranio (2 orang perawat) 1 kali Rp 20,000,000 kepuasan karyawan terwujud
surat tugas selama pelatihan
3 Pelatihan micro (2 orang perawat) 1 kali Rp 20,000,000 kepuasan karyawan terwujud
surat tugas selama pelatihan
4.pelatihan cssd (training, 10 orang) 3 bulanan Rp 60,000,000 kepuasan karyawan terwujud
surat tugas selama pelatihan
5 Pelatihan ppi / pit stop 3 bulanan Rp 10,000,000 kepuasan karyawan terwujud
surat tugas selama pelatihan
6.TOT/MOT ( 3 orang perawat) 1 kali/tahun Rp 40,000,000 kepuasan karyawan terwujud
surat tugas selama pelatihan
7. Pendidikan berkelanjutan S1 keperawatan ( 1 orang)
2 orang Rp 60,000,000 kepuasan karyawan terwujud
surat tugas selama pelatihan
8. Pendidikan berkelanjutan S2 keperawatan ( 1 orang)
1 orang Rp 100,000,000 kepuasan karyawan terwujud
surat tugas selama pelatihan
(BCH) Peningkatan mutu pengetahuan karyawan
a. Pelatihan Perawatan Pasien Transplantasi Hati ( 2 orang)
Rp 10,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan
b. Pelatihan Keperawatan Anak Dasar ( 2 orang)
Rp 15,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan
c. Pelatihan PICU ( 2 orang) Rp 30,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan
d. Pelatihan Bedah Anak ( 2 orang) Rp 10,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan
e. Pelatihan stoma dan luka ( 2 orang) Rp 15,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan
f. Pelatihan ETN (Enterostoma Therapy Nurse, 1 orang)
Rp 30,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan
g. Pelatihan Keperawatan Bedah Anak Tingkat Lanjut ( 2 orang)
Rp 15,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan
h. Pelatihan Keperawatan Perioperatif ( 2 orang)
Rp 10,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan
i. Pelatihan managemen bangsal ( 2 orang) Rp 5,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan
j. Pelatihan Clinical instructure (CI)/ Preseptor ( 2 orang)
Rp 6,000,000 Pelaksanaan pelatihan surat tugas selama pelatihan
k. Pelatihan IPCN Link dasar ( 1 orang) Rp 3,000,000 Pelaksanaan pelatihan SertifikatProgram staf medik dengan kinerja excellent
1, Implementasi peniaian kinerja staf medis berbasis kuaklitas dan kuantitas pelayanan
sesuai dengan dana penelitian
Capaian kinerja Staf Dokumen capaian
22 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
Presentase staff medik dengan kinerja excellent
5 92%
Program staf medik dengan kinerja excellent
a, Pelayanan : penilaian kinerja medik ekselen Setiap bulan
b, Pendidikan : EDAKOP (rapat evaluasi) 2 kali Data dari FKUI Nilai Edakop Dokumen capaian
Pelatihan untuk Staf Medik : clinical teacher dan GCP dan AA Pekerti (14 staf medis X Rp. 20,000,000)
Sesuai jadwal dari FKUI (1 kali/tahun)
Rp 280,000,000 Pelaksanaan Pelatihan Sertifikat
c. Penelitian : 1 publikasi Nasional per 2 thn atau 1 Publikasi Internasional per 4 th (penghargaan untuk 2 staf @ Rp 50,000,000
Sepanjang tahun 2018 Rp 10,000,000 Hasil Penelitian yang dipublikasi
Dokumen Publikasi
2. Symposium / Workshop staf medis 9-11 Februari Rp 20,000,000 Pelaksanaan Simposium/Workshop
Sertifikat
Pelatihan Staf Medik (Bedah Digestif) Chemoterapy Colorectal Cancer November 2019, Liver and Pancreatic Resection with Cadaver November 2019
November 2019 Rp 20,000,000 Pelaksanaan pelatihan Sertifikat
Jumlah Rp 41,386,350,800 89
FORMULIR USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja/Departemen : Departemen Ilmu Gizi
NOSASARAN STRATEGIS KPI
BOBOT KPI CAPAIAN KPI 2018
TARGET KPI 2019
PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATA
USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG RENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNIT
a b c d e f g h i j k l m
1Peningkatan
Volume Pasien9 - BL+15%
Peningkatan pelayanan dan tindakan Gizi Klinik
1. Pengajuan pengadaan alat Indirek Kalorimetri
Januari - Juni 2019
475,000,000
Peningkatan jumlah pelayanan dan
tindakan pasien
1. Surat Pengajuan pengadaan alat medik2. Rekapitulasi jumlah kunjungan pasien
2. Pengajuan pengadaan alat Bioelectric Impedance Analysis (BIA)
130,000,000
3. Pengajuan pengadaan alat handgrip
12,000,000
4. Sosialisasi hasil penelitian malnutrisi
20,000,000
2Tingkat
Kepuasan Pelanggan
6 80.08% 85%
Terwujudnya kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Departemen Ilmu Gizi
1. Pengajuan pembuatan penunjuk arah (Signage ) ke arah Departemen Ilmu Gizi
Januari 2019
5,000,000
Petunjuk arah ke Departemen baik dari RSCM maupun dari FKUI
Surat Pengajuan, Izin Prinsip (jika disetujui), kuitansi
2. Pengajuan instal ulang VOIP untuk telepon internal Departemen
Januari 2019
- Terinstalnya VOIP di komputer Departemen
Surat Pengajuan
3. Pengajuan penambahan jaringan LAN RSCM
Januari 2020
1,000,000 Bertambahnya komputer dengan Jaringan LAN RSCM
Surat Pengajuan
3Persentase
Temuan Yang Tidak Berulang
9 - 100% Membuat PDSA
1. Pembuatan Risk Register2. Pembuatan PDSA terhadap temuan
Juni , Desember 2019
500,000 PDSAPDSA yang telah ditandatangani oleh Ketua KMKK
4Angka Hospital
Malnutrisi 6 33.86% ≤35%
Mengurangi under recorded angka hospital
malnutrisi
1. Melakukan penelitian Malnutrisi di rawat inap gedung A
Januari - Maret 2019
15,000,000
1. Laporan Penelitian2. Pembuatan Pedoman Praktik Klinis
1. Laporan hospital malnutrisi2. Laporan hasil penelitian
2. Mengajukan PPK Malnutrisi
Februari 2019
1,500,000 PPK Malnutrisi1. Surat pengajuan review PPK2. Hasil telaah PPK oleh CEEBM3. PPK Malnutrisi
5Kepatuhan
terhadap Clinical Pathway
7 98.21% 100%
Meningkatkan capaian
kepatuhan terhadap clinical
pathway
1. Laporan capaian clinical pathway
Januari - Desember 2019
250,000 Kepatuhan clinical pathway sesuai target
- Laporan bulanan- Revisi clinical pathway
2. Perbaikan clinical pathway
Januari - Desember 2019
250,000
6Pelaksanaan
Program Inovatif 7 1 Kegiatan Minimal 1
Membuat Skor pengukuran antropometri pada pasien yang tidak dapat berdiri (bed ridden )
Penelitian uji diagnostik pengukuran antropometri
Januari - Juni 2019 7,000,000
Tools penilaian skor antropometri
Laporan hasil kegiatan program
7Pencapaian Unit
Ekselen9 90% 100%
Tercapainya Unit Kerja yang Excellent
1. Simulasi Audit ISO Like
Maret dan Juni 2019
1,000,000 Lulus audit ISO Alike Hasil audit ISO Alike
2. Sosialisasi penyusunan PDSA
Maret 2019
1,000,000 PDSAPDSA yang telah ditandatangani oleh Ketua KMKK
3. Rapat Kerja Departemen
Oktober 2019
7,500,000
Rencana Kegiatan dan Anggaran Departemen Tahun 2020
RKAT 2020 dan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan
8Jumlah Publikasi
Internasional9 21 publikasi 10 Publikasi Publikasi Internasional
1. Pelatihan Article Writing Juni 2019 10,250,000
1. Lima manuscript siap di Submit
2. Tiga manuscript Accepted
1. Full Paper yang sudah siap, bukti submit2. Full paper, bukti Proficiently Accepted
2. Publikasi poster-oral presentasi
Jan, Juli, Agustus 2019
10,000,000 Poster dan Oral Presentasi
Poster, Proceeding dan Sertifikat
9Persentase staf medik dengan kinerja ekselen
8 75% 100%Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian
Pelatihan Good Clinical Practice (GCP)
September 2019 18,000,000
Dosen bersertifikat GCP
Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan
10
Jumlah translational /
operasional research yang
diterapkan dalam layanan
82 Operasional
dan 1 Translational
3 operasional
1. Penelitian "Status Serum Folat Genotyiping MTHFR 6777C --> T, Plasma Hemocysteine Ibu Selama Kehamilan, Status Kelahiran dan Plasma Hemocysteine dari Tali Pusar, dan Status Serum Folat, Metilasi DNA Gen IGF-2, Plasma Hemocysteine dan Mikrobiota Usus pada Balita : Studi Kohort di Jakarta Timur"Multiyears 2016 - 2020
Pengumpulan DataJanuari - Desember 2019 35,000,000
1. Pengumpulan data
1. Laporan Perkembangan2. Laporan Perkembangan3. Publikasi
2. Implementasi Enhance Recovery After Surgery (ERAS) pada operasi Sistekektomi yang menggunakan Segmen Usus pada pasien kanker kandung kemih sebagai upaya mengefektifkan pelayanan
Analisis DataJanuari - Agustus 2019
25,000,000 Analisis DataProposal penelitian, Laporan penelitian
3. Prevalensi Malnutrisi
Analisis Data dan Publikasi
Januari - Maret 2019
30,000,000 Analisis Data dan Publikasi
Proposal penelitian, Laporan penelitian, Publikasi
11Persentase
Lulusan Tepat Waktu
7 86% 94%Mempertahankan jumlah lulusan
tepat waktu
1. Seleksi calon peserta didik sesuai dengan kriteria
Januari dan Juni 2019
15,000,000
Tercapainyan lulusan tepat waktu dengan pengalaman lebih sesuai target
1. Dokumen seleksi CPPDS2. Pohon penelitian3. Rekapitulasi pengajuan propoposal penelitian
2. Pengajuan proposal lengkap pada saat semester 1, sesuai dengan pohon penelitian departemen
September 2019
12Pencapaian
standar COP 5 7 - Nilai 9,5
Dokumentasi pasien berisiko malnutrisi ke dalam rekam medik
1. Sosialisasi hasil penelitian malnutrisi2. Pembuatan SPO dan SLA
1. Februari 20192. Januari - Maret 2019
1,500,000
Tercapainya dokumentasi pasien berisiko malnutrisi kedalam rekam medik
Tabel kesesuaian penilaian pasien berisiko malnutrisi
13Jumlah Pelatihan
eksternal yang dilaksanakan
8 - 2 PelatihanPelatihan Pembuatan Formula Nutrisi
Pelatihan pembuatan formula nutrisi enteral dan parenteral
Agustus 2019
50,000,000
Formula nutrisi enteral dan parenteral terstandar
Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan
100 871,750,000
Direktur Utama Ketua Departemen Ilmu Gizi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo
(dr. Lies Dina Liastuti, SpJP(K), MARS) (Dr.dr. Fiastuti Witjaksono, MKM, MS, SpGK(K))NIP. 196302051988032002 NIP. 195402071980032002
Petunjuk Pengisian :Kolom a : Diisi dengan nomor urutKolom b : Diisi dengan sasaran strategis sesuai dengan Renstra Unit KerjaKolom c : Diisi dengan KPI korporatKolom d : Diisi dengan Usulan KPI Khas unit kerja yang akan menjadi KPI ditahun 2019Kolom e : Diisi dengan bobot KPI dengan total bobot 100%Kolom f : Diisi dengan usulan target KPI 2019Kolom g : Diisi dengan Program kerja untuk mencapai target KPI 2019Kolom h : Diisi dengan kegiatan sesuai dengan program kerja yang ditetapkanKolom i : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatanKolom j : Diisi dengan usulan biaya kegiatanKolom k : Diisi dengan hasil kegiatan yang akan dicapaiKolom l : Diisi dengan dokumen pendukung kegiatanDi Print menggunakan kertas F4 (landscape)Silahkan unit kerja menyerahkan hardcopy usulan RKT yang sudah ditandatangani oleh kepala unit kerja dan untuk tanda tangan Direktur Utama silahkan dikosongkan saja
USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja/Departemen : Medik Kesehatan JiwaRENCANA KERJA TAHUNAN 2019DEPARTEMEN MEDIK KESEHATAN JIWA
NO SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT KPI CAPAIAN USULAN
TARGET PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
DOKUMEN PENDUKUNKORPORAT UNIT
a b c d e f g h i j k l m 1 Terwujudnya cost-
containment dalam pendidikan, layanan dan riset
Peningkatan volume pasien
4 15% Melaksanakan program layanan unggulan
Promosi layanan melalui media sosial (video di youtube)
Januari 2019
Simposium awam Maret 2019, Oktober 2019
2,610,000
Layanan unggulan remediasi kognitif berbasis games pada anak dan remaja
Januari - Desember 2019
Layanan unggulan adiksi perilaku
Januari - Desember 2019
2 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen
Jumlah riset translational/ operasional research yang diterapkan dalam layanan
6 5 2 Menerapkan riset dalam pelayanan
Penyusunan SPO Des 2019 Pelaksanaan penelitian sesuai SPO
Laporan penerapan SPO penelitian
3 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen
Persentase lulusan tepat waktu
6 57.14 60% Melakukan supervisi terhadap PPDS
Melakukan supervisi terhadap log bookMelakukan supervisi terhadap penelitian
4 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen
Jumlah publikasi internasional
6 11 10 Melaksanakan publikasi hasil penelitian di jurnal nasional dan internasional
Pelatihan penulisan ilmiah untuk publikasi jurnal bagi staf dan PPDS
Apr-19 FKUI
Diseminasi jurnal yang dapat digunakan untuk publikasi
Apr-19
Publikasi di Jurnal Internasional
Jan-Des 2019
160,000,000 Artikel ilmiah yang dipublikasi
Letter of acceptance, draft artikel
5 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu di tingkat unit kerja
Pelaksanaan program inovatif
6 1 1 Program Inovasi
Melaksanakan program Inovasi
Pengajuan Program Inovasi
Jun-19 Dokumen Pengajuan
Proposal kegiatan, surat pengajuan
Pelaksanaan Program Inovasi
Aug-19 Laporan pelaksanaan
Absensi, dokumentasi acara, laporan kegiatan
6 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu di tingkat unit kerja
Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway
6 100% 100% Memberikan layanan, melakukan penilaian, mengevaluasi dan menyusun rekomendasi
Evaluasi CP skizofrenia
Februari 2019
hasil telaah CP
Revisi Maret 2019Diseminasi Mei 2019Pelaporan bulanan Juli -
Desember 2019
Analisis dan rencana rekomendasi berkala
TW III, TW IV
7 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu di tingkat unit kerja
Penyusunan Panduan Praktik Klinis (PPK)
6 4 PPK 4 PPK Menyusun PPK sesuai standar nasional
Penentuan diagnosis yang akan dibuat PPK
Februari 2019
PPK
Penyusunan PPK Maret-Juni 2019
Review PPK oleh CEEBM
Juli-Oktober 2019
8 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu di tingkat unit kerja
Pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x24 Jam)
7 95.33 95% Menilai, mengevaluasi dan menyusun rekomendasi
Pelaporan bulanan Januari-Desember 2019
Analisis dan rencana rekomendasi berkala
9 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu di tingkat unit kerja
Ketepatan peresepan obat
7 99.95% 95% Menilai, mengevaluasi dan menyusun rekomendasi
Pelaporan bulanan Januari-Desember 2019
hasil telaah resep
Analisis dan rencana rekomendasi berkala
10 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu di tingkat unit kerja
Pencapaian unit ekselen
6 90% 100% Mewujudkan unit kerja ekselen
Pembangunan IPTKM
2019 40,000,000,000 Pembuatan PDSA Juni 2019 PDSAISO-Like Oktober
2019 1,000,000
IKI Kadep Januari-Desember 2019
Champion PPKGathering/ Team Building
Sep-19 32,250,000
10 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu di tingkat unit kerja
Pencapaian unit ekselen
6 90% 100% Mewujudkan unit kerja ekselen
Penambahan 1 orang staf medis
135,000,000 penambahan pegawai
Penambahan 1 orang perawat
65,000,000 penambahan pegawai
Penambahan 1 orang penata rekening
65,000,000 penambahan pegawai
Penambahan 1 orang pekarya medik
65,000,000 penambahan pegawai
Rapat kerja departemen
Februari 2019
12,000,000
pelatihan tatalaksana gaduh gelisah untuk dokter, perawat, petugas keamanan dan CS
Maret 2019 6,500,000
pelatihan tatalaksana delirium untuk dokter dan perawat
Maret 2019 4,000,000
pelatihan asuhan keperawatan pada klien napza adiksi untuk perawat
Juli 2019 13,000,000
pelatihan asuhan keperawatan pada anak dan remaja
13,000,000
11 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu di tingkat unit kerja
Ketepatan Waktu Kehadiran DPJP di Poli Klinik
7 99.38 95% Menilai, mengevaluasi dan menyusun rekomendasi
Pelaporan bulanan Januari-Desember 2019
hasil telaah kedatangan DPJP
Analisis dan rencana rekomendasi berkala
12 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu di tingkat unit kerja
Ketepatan jam visite dokter spesialis
7 98.85 90% Menilai, mengevaluasi dan menyusun rekomendasi
Pelaporan bulanan Januari-Desember 2019
hasil telaah jam visit
Analisis dan rencana rekomendasi berkala
13 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu di tingkat unit kerja
Persentase temuan yang tidak berulang
6 100 100% Memberikan layanan, melakukan penilaian, mengevaluasi dan menyusun
Pelaporan Januari-Desember 2019
hasil telaah temuan
Analisis dan rencana rekomendasi berkala
14 Terwujudnya cost-containment dalam pendidikan, layanan dan riset
Jumlah pelatihan eksternal yang dilaksanakan
10 2x Melaksanakan pelatihan eksternal
Penyusunan rencana pelatihan tahun 2019
Januari 2019 jumlah pelaihan eksternal
Pelaksanaan pelatihan
Maret dan September 2019
15 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
Persentase staf medik dengan kinerja ekselen
6 80% 100% Meningkatkan kinerja staf dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian
Monitoring publikasi staf
Per 3 bulan jumlah staf medik ekselen
Sosialisasi hibahPelatihan giving constructive feedback
Juni 2019
16 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu di tingkat unit kerja
Kelengkapan pengisian database manajemen pemulihan pasien skizofrenia
4 70% Pemberian layanan, penilaian, evaluasi dan penyusunan
Pelaporan bulananAnalisis dan rencana rekomendasi berkala
100 40,574,360,000
USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019UNIT KERJA : DEPARTEMEN PENYAKIT DALAM
No PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KPI UNIT BOBOT
KPIUSULAN
TARGET KPI 2019
PROGRAM Kode Action PlanBudget IDR Jangka
Waktu PIC PPK Prioritas KegiatanKode Nama Item Satuan Jumlah Harga Satuan Subtotal Akun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
Financial perspective atau perspektif keuangan erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran RS.
Terwujudnya cost contaiment dalam pendidikan, layanan dan riset
Peningkatan volume pelayanan pasien 3% 15% Peningkatan pelayanan pasien
Non JKN IPD1
1. Peningkatan kapasitas pelayanan unggulan (Kencana & Madya), 2. Kolaborasi/koordinasi terkait pemenuhan fasiltas pelayanan, 3. Menugaskan DPJP
1 Remunerasi Medis pegawai 102 49,312,745,820 Remunerasi Medis Jan - Des Ko-Adminkeu SDM dan Pendidikantinggi
2 Honor Dokter Jaga pegawai 486 1,020,600,000 Insentif Dokter Jaga (Konsulen/Fulltimer/DPJP) Jan - Des Ko-Adminkeu SDM dan Pendidikan
3 Pemeliharaan Alat Medik unit 20 2,450,376,000 Pemeliharaan Alat Medik Jan - Des Ko-Adminkeu Pengembangan dan Pemasaran
4 Pengadaan Alat Kesehatan 52 31,226,937,360 Peralatan medik kedokteran Jan - Des Ko-Adminkeu Pengembangan dan Pemasaran
5 Usulan tambahan Alkes Habis Pakai 46 2,049,560,472 Alkes/Alked Habis Pakai Jan - Des Ko-Adminkeu Pengembangan dan PemasaranJumlah pelatihan eksternal yang dilaksanakan
9% 2 Pelatihan Pelatihan eksternal IPD2Pelatihan Endoscopy dan Hemodialisa bekerja sama/yang diadakan oleh Diklat 6 Kursus/ Pelatihan, Seminar pegawai 51 2,693,000,000 Belanja Diklat Januari -
Desember Ko-Adminkeu SDM dan Pendidikan tinggi
2
Customer perspective atau perspektif pelanggan berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Dalam hal ini setiap pelanggan harus dilayani secara layak. Dengan begitu, mereka merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.
Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen
Jumlah translational/ operasional research yang diterapkan dalam layanan
3%
4 penelitian Peningkatan penelitian operasional yang diterapkan untuk pelayanan IPD3
Menginformasikan perihal hibah penelitian operasional, mengajukan penelitian operasional ke RSCM, melakukan penelitian operasional 7 Penelitian Operasional penelitian 4 719,150,000 Penelitian Januari -
Desember Ko-Litbang Pengembangan dan Pemasaran tinggi
Persentase lulusan tepat waktu 3% 30% IPD4
Jumlah publikasi internasional 9% 55 publikasi
Meningkatkan karya ilmiah terpublikasi di jurnal internasional
IPD5Publikasi karya ilmiah di jurnal internasional, kursus statistik, kursus medical writing 8 Publikasi di jurnal internasional journal 55 500,000 Penelitian Januari -
Desember Ko-Litbang Pengembangan dan Pemasaran tinggi
3
Dalam Internal process perspective perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja
Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
BTP : Door to Crosswire Pasien STEMI Primary PCI 2% Median 105
menit IPD6
4
Dalam Internal process perspective perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja
Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 7% 100%
Penerapan Clinical Pathway (yang sudah berlaku di RSCM dalam perawatan pasien penyakit dalam)
IPD7
Menyusun dan memberlakukan Clinical Pathway Sindrom Koroner Akut (SKA) di ICCU serta Congestive Heart Feilure (CHF) di ruang rawat khusus kardiologi di gedung A
Januari - Desember Ko-Pelmas tinggi
Ketepatan jam visite dokter spesialis
2% 85% Peningkatan ketepatan jam visite DPJP IPD di unit rawat inap Gedung A IPD8
Mengadakan sosialisasi berkala kepada DPJP setiap TOD baru mengenai keutamaan ketepatan jam visite
Januari - Desember Ko-Pelmas tinggi
Menindaklanjuti dan memfasilitasi laporan DPJP yang belum melakukan visite
Pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x24 Jam)
5% 95%
Peningkatan dan perbaikan kelengkapan rekam medik serta ketepatan waktu pengembalian ke unit rekam medik dalam waktu 1x24 jam setelah pasien pulang
IPD9
Mengadakan sosialisasi berkala kepada DPJP dan PPDS pada setiap TOD baru mengenai keutamaan pengisian kelangkapan rekam medik dan pengembalian tepat waktu 1x24 jam setelah pasien pulang
Workshop edukasi dan Pelatihan peserta 524 9,000,000 Biaya Rapat
Januari - Desember Ko-Pelmas
Umum dan Operasional
tinggi
Menindaklanjuti dan memfasilitasi setiap laporan ketidaklengkapan pengisian rekam medik dari unit terkait kepada DPJP terkait
Januari - Desember Ko-Pelmas tinggi
Ketepatan peresepan obat
7% 95%
Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS) sebagai pedoman Farmakoterapi dalam perawatan pasien penyakit dalam
IPD10
Melakukan diseminasi ke seluruh staf DPJP dan PPDS untuk menggunakan FORNAS sebagai pedoman pemilihan farmakoterapi Januari -
Desember Ko-Pelmas tinggi
Pencapaian unit ekselen 7% 100%
Tercapainya Departemen IPD sebagai unit ekselen
IPD11
Monitoring dan evaluasi borang isoliked (sesuai standar KMKK), Monitoring dan evaluai penilaian kinerja Kadep, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PDSA, Monitoring dan evaluasi champion PPK
9 Belanja Gaji dan Tunjangan BLU (Remunerasi Pegawai, Gaji Non PNS, Uang Makan Non PNS, Lembur) pegawai 137 4,055,397,235 Belanja Gaji dan Tunjangan BLU Jan - Des Ko-Adminkeu SDM dan Pendidikan
10 Pakaian Dinas pegawai 172 59,840,000 Pakaian Dinas Jan - Des Ko-Adminkeu SDM dan Pendidikan
11 Keperluan Perkantoran (ATK, Fotokopi, Cetakan) 421,611,952 Keperluan perkantoran Jan - Des Ko-Adminkeu Umum dan Operasional
12 Keperluan Rumah Tangga (Air minum, ART, Materai) 132,518,800 Keperluan Rumah Tangga Jan - Des Ko-Adminkeu Umum dan Operasional
13 Pemeliharaan Inventaris 101,100,000 Pemeliharaan Inventaris Jan - Des Ko-Pelmas Umum dan Operasional tinggi
14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 745,514,000 Pemeliharaan Mesin Jan - Des Ko-Pelmas Umum dan Operasional tinggi
15 Barang Teknik/Suku Cadang 46,756,500 Barang Teknik/Suku Cadang Jan - Des Ko-Pelmas Umum dan Operasional tinggi
16 Pemeliharaan Sistem Informasi (IT) 78,500,000 Pemeliharaan Sistem Informasi (IT) Jan - Des Ko-Pelmas Umum dan Operasional tinggi
17 Pemeliharaan Gedung/Bangunan 632,705,580 Pemeliharaan Gedung/Bangunan Jan - Des Ko-Adminkeu Umum dan Operasional
18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin Jan - Des Ko-Adminkeu Umum dan Operasional
19 Belanja Modal Gedung Layanan Belanja Modal Gedung Layanan Jan - Des Ko-Adminkeu Umum dan OperasionalPersentase temuan yang tidak berulang
5% 100% IPD12
Penyusunan Panduan Praktik Klinis (PPK)
9% 1 PPK Per Divisi (12
PPK)
Revisi dan penambahan PPK sesuai dengan format RSCM dan CEEBM
IPD13Merevisi dan melengkapi PPK yang sesuai dengan ketentuan CEEBM - Januari -
Desember Ko-Pelmas tinggi
Kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur gyssen
5% 30% Peningkatan keseuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur Gysen IPD14
Melaksanakan Ronde PPRA sesuai dengan jadwal yang sudah di atur oleh TIM PPRA pusat
- Januari - Desember Ko-Pelmas tinggi
Melakukan sosialisasi ketepatan penggunaan antibiotik oleh Tim PPRA departemen IPD - Januari -
Desember Ko-Pelmas tinggi
Persentase kantong darah yang digunakan
8% 85% Sosialisasi pentingnya ketepatan permintaan dan
IPD15 Melakukan sosialisasi pentingnya ketepatan permintaan dan penggunaan darah sesuai dengan
- Januari - Desember
Ko-Pelmas tinggi
Pelaksanaan program inovatif
5% 1 program inovatif
Efektifitas dan efisiensi serta responsif Departemen IPD untuk meningkatkan performa RSCM
IPD16
1. Membuat usulan program, 2. Melakukan penerapan program, 3. Melakukan penerapan program, 4. Melakukan review pre dan post kegiatan (monitoring & evaluasi), 5. Melaporkan hasil
20 Raker pegawai 122 400,000 49,200,000 pengembangan Jan - Des Ko-Adminkeu Pengembangan dan Pemasarantinggi
21 Penyegaran (Gathering/Transformasi Budaya) pegawai 156 750,000 117,000,000 Penyegaran (Gathering/Transformasi Budaya) Jan - Des Ko-Adminkeu
SDM dan Pendidikan
Ketepatan Waktu Kehadiran DPJP di Poli Klinik
2% 100% Peningkatan ketepatan waktu kehadiran DPJP di poliklinik
IPD17
Mengadakan sosialisasi berkala kepada DPJP setiap TOD baru mengenai keutamaan ketepatan waktu kehadiran DPJP di poliklinik
- Januari - Desember Ko-Pelmas tinggi
Menindaklanjuti dan memfasilitasi laporan DPJP yang belum hadir di poliklinik - Januari -
Desember Ko-Pelmas tinggi
Membuat group WA (whatsaap) oleh para supervisi untuk mengingatkan kehadiran DPJP di poliklinik - Januari -
Desember Ko-Pelmas tinggi
Persentase staf medik dengan kinerja ekselen
9% 100% Peningkatan capaian Staf dengan kinerja ekselen IPD18 Melakukan monitoring dan evaluasi hasil kinerja
Staf medik (kuantitas dan kualitasJanuari - Desember Ko-Adminkeu tinggi
Total 100% 95,921,513,719
Petunjuk Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolom 2 diisi dengan perspektif sesuai dengan perpektif korporat
Kolom 3 diisi dengan sasaran strategis sesuai dengan sasaran strategis korporat
Kolom 4 diisi dengan nama KPI Unit dan disesuaikan dengan sasaran strategis korporat
Kolom 5 diisi dengan bobot KPI (dalam %)
Kolom 6 diisi dengan usulan target KPI
Kolom 7 diisi dengan program yang akan dilaksanakan
Kolom 8 diisi dengan urutan kode kegiatan di unit kerja (contoh : PRC01, PRC02, dll)
Kolom 9 diisi dengan action plan/ kegiatan yang akan dilaksanakan
Kolom 10 diisi dengan urutan kode item kegiatan di unit kerja (contoh : 1, 2, 3)
Kolom 11 diisi dengan nama item
Kolom 12 diisi dengan satuan item
Kolom 13 diisi dengan jumlah item
Kolom 14 diisi dengan biaya program kegiatan KPI
Kolom 15 diisi dengan subtotal (harga satuan x jumlah)
Kolom 16 diisi dengan jenis akun yang sesuai dengan kegiatan
Kolom 17 diisi dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan
Kolom 18 diisi dengan nama PIC KPI
Kolom 19 diisi dengan PPK terkait kegiatan yang akan dilaksanakan (Pilih salah satu : PPK Pengadaan Barang/Jasa Umum dan Operasional, PPK Pengadaan Barang/Jasa Pengembangan dan Pemasaran, PPK Pengadaan Barang/Jasa SDM dan Pendidikan)
Kolom 20 diisi dengan prioritas kegiatan (tinggi/ sedang / rendah)
FORMULIR USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGRAN TAHUN 2019
Unit Kerja/Departemen : Obstetri & Ginekologi
NOSASARAN
STRATEGIS RESTRA KPI BOBOT
KPITARGET KPI
2019PROGRAM KEGIATAN
WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATANDOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNITa b c d e g h i j k l m
1
Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Riset yang Excellent
Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam layanan
4 2
Peningkatan pengetahuan/ keterampilan staf tentang operasional Researchyang diterapakan dalam layanan
Mengumpulkan/mengoleksi SOP atau PPK di lingkungan Departemen Obstetri & Ginekologi
Juli 2019 3,260,000 penelitian operational dan penelitian Translational
Undangan parade penelitian dan daftar hadir
2Persentase lulusan tepat waktu
6 90%
Peningkatan persentase lulusan yang medapatkan pengalaman dan kompetensi yang melebihi standar
Evaluasi peserta didik yang memperoleh pengalaman dan kompetensi tambahan di luar kurikulum
Sep-19
jumlah hasil lulusan tepat waktu
1. Hasil Ujian Peserta didik Sp1 2. Ijazah Sp1 3. STR 4. SIP
3Jumlah publikasi internasional
10 25Meningkatkan kemampuan staf dalam penulisan karya Ilmiah yang terpublikasi International
Menganjurkan seluruh staf mengikuti pelatihan penulisan karya Ilmiah dan pelatihan GCP ( Good Clinical Practice)
Oct-19 30,385,000
1. Tulisan ilmiah yang sudah siap untuk di publish 2. Tulisan Ilmiah yang sudah di publish di jurnal Nasional maupun International
1. Hasil tulisan karya ilmiah 2. Publikasi jurnal Nasional & International
4
Terwujudnya sistem tata kelola dan Penjamin Mutu
ditingkat Unit Kerja
Pencapaian unit ekselen 4 100%Peningkatan kinerja Departemen
Pembuatan Indikator Prioritas Unit Kerja dan pembuatan PDSA
Oct-19 16,920,000
1. ISO Like 2. IKI Kepala Departemen = 1 3. PDSA
Penilaian Kinerja Kepala Departemen dan PDSA
5Persentase temuan yang tidak berulang
5 100% Peningkatan Kualitas pengisian status Rekam Medik
Sosialisasi Pengisian Rekam Medik
Jul-19Laporan Temuan yang tidak berulang
Rekapan temuan yang tidak berulang
6Pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x24 Jam)
3 95%
Monev pengembalian Rekam Medik lengkap dan tepat waktu (1x 24 jam)
Monev pengembalian Rekam Medik lengkap dan tepat waktu (1x 24 jam) Jul-19
Laporan pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1 x 24 jam )
Rekapan pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x 24 jam)
7Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway
10 100% Pembuatan dan penerapan CP Implementasi CP Jul-19 16,920,000 Monev Kepatuhan terhadap clincal pathway
Laporan Kepatuhan terhadap clincal pathway
8
Jumlah PPK yang melibatkan minimal 2 divisi/ departemen
4 6 PPK Pembuatan PPK pembuatan PPK Oct-19 60,000,000 Pembuatan PPK PPK
9Pelaksanaan program inovatif
41 Program
inovasiProgram Female Catheter
Penggunaan female kateter pada wanita post partum pervaginam di IGD RSCM untuk deteksi dini terjadinya Retensio Urine
Oct-19 16,920,000 1. Data Penelitian 2. SPO retensio urine
data pasien penelitian dan SPO
10
Terwujudnya sistem tata kelola dan Penjamin Mutu
ditingkat Unit Kerja Ketepatan Waktu Kehadiran DPJP di Poli Klinik
2 75%Meningkatkan Kinerja kehadiran DPJP di Poliklinik
Rekapan laporan kehadiran DPJP di poliklinik
Jul-19Jadwal Matriks praktek DPJP di poliklinik
Jadwal praktek DPJP di poliklinik
11Ketepatan jam visite dokter spesialis
5 85%Laporan kehadiran dokter spesialis sebelum jam 11.00
Bukti tanda tangan kehadiran visit dokter spesialis
Jul-19Formulir tanda tangan visit dokter spesialis
Laporan tanda tangan visit dokter spesialis
12Kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur gyssen
5 25%
Peningkatan kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur Gyssen
Monev kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur Gyseen Jul-19
Laporan kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur Gyssen
Rekapan kesesuian penggunaan antibiotik berdasarkan alur Gyssen
13Persentase kantong darah yang digunakan
8 90%Monev Evaluasi Pengunaan kantong darah
Monev Penggunaan kantong darah yang di gunakan
Jul-19Laporan Penggunaan kantong darah
Rekapan penggunaan kantong darah
14Persentase perawatan pasien sesuai dengan standar LOS
4 90%Monev Evaluasi Perawatan pasien
Monev Evaluasi Perawatan pasien sesuai dengan standar LOS
Jul-19
Laporan Perawatan pasien
Rekapan laporan perawatan perawatan pasien dengan standar LOS
15Ketepatan peresepan obat
10 95% Monev Ketepatan Peresepan Obat
Monev Ketepatan Peresepan Obat
Jun-19 Laporan Peresepan obat Rekapan Peresepan obat
16 Terwujud Budaya Menolong dan
Berkinerja
BTP: Ketepatan waktu time out pukul 08.30 operasi pertama di UPBT
2 75%
Meningkatkan kinerja DPJP terhadap ketepatan waktu time out pukul 08.30 operasi pertama di UPBT
Monev ketepatan waktu time out pukul 08.30 operasi pertama di UPBT
Jul-19
Laporan ketepatan waktu Time out pukul 08.30 operasi pertama di UPBT
Laporan Time out pukul 08.30 operasi pertama di UPBT
17BTP: Turn over between surgery maksimal 30 menit
3 70% kerjasama dengan Unit terkait Monev Jul-19Laporan Turn over between surgery maksimal 20 menit
Rekapan Turn Over between surgery maksimal 20 menit
18 Terwujudnya Cost containtment
dalam pendidikan, layanan dan riset
Jumlah pelatihan eksternal yang dilaksanakan
3 2 PelatihanPeningkatan kompetensi staf Medik dan non Medik
Diklat staf Medik dan Non Medik
Oct-19 15,050,000 Sertifikat PelatihanUndangan dan bahan pelatihan
19Peningkatan volume pasien (layanan Non JKN )
2 25%Laporan Kunjungan pasien layanan Non JKN
20Terwujudnya Budaya Menolong dan Berkinerja
Persentase staf medik dengan kinerja ekselen
6 100%Peningkatan staf medik dengan Kinerja Ekselen
1. Evaluasi penulisan Hibah sampai Publish ke jurnal 2. mengadakan rapat kerja
Oct-19 124,000,000 1. Jurnal Penelitian yang ter Publish 2. Laporan Rapat Kerja
1. rekapan jurnal penelitian 2. hasil notulensi
100 283,455,000
Direktur Utama Kepala UnitRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS Dr. dr. Suskhan, SpOG (K)NIP 196302051988032002 NIP 196304101989031006
FORMULIR USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGRAN TAHUN 2019
Unit Kerja/Departemen : Obstetri & Ginekologi
NOSASARAN
STRATEGIS RESTRA KPI BOBOT
KPITARGET KPI
2019PROGRAM KEGIATAN
WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATANDOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNITa b c d e g h i j k l m
1
Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Riset yang Excellent
Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam layanan
4 2
Peningkatan pengetahuan/ keterampilan staf tentang operasional Researchyang diterapakan dalam layanan
Mengumpulkan/mengoleksi SOP atau PPK di lingkungan Departemen Obstetri & Ginekologi
Juli 2019 3,260,000 penelitian operational dan penelitian Translational
Undangan parade penelitian dan daftar hadir
2Persentase lulusan tepat waktu
6 90%
Peningkatan persentase lulusan yang medapatkan pengalaman dan kompetensi yang melebihi standar
Evaluasi peserta didik yang memperoleh pengalaman dan kompetensi tambahan di luar kurikulum
Sep-19
jumlah hasil lulusan tepat waktu
1. Hasil Ujian Peserta didik Sp1 2. Ijazah Sp1 3. STR 4. SIP
3Jumlah publikasi internasional
10 25Meningkatkan kemampuan staf dalam penulisan karya Ilmiah yang terpublikasi International
Menganjurkan seluruh staf mengikuti pelatihan penulisan karya Ilmiah dan pelatihan GCP ( Good Clinical Practice)
Oct-19 30,385,000
1. Tulisan ilmiah yang sudah siap untuk di publish 2. Tulisan Ilmiah yang sudah di publish di jurnal Nasional maupun International
1. Hasil tulisan karya ilmiah 2. Publikasi jurnal Nasional & International
4
Terwujudnya sistem tata kelola dan Penjamin Mutu
ditingkat Unit Kerja
Pencapaian unit ekselen 4 100%Peningkatan kinerja Departemen
Pembuatan Indikator Prioritas Unit Kerja dan pembuatan PDSA
Oct-19 16,920,000
1. ISO Like 2. IKI Kepala Departemen = 1 3. PDSA
Penilaian Kinerja Kepala Departemen dan PDSA
5Persentase temuan yang tidak berulang
5 100% Peningkatan Kualitas pengisian status Rekam Medik
Sosialisasi Pengisian Rekam Medik
Jul-19Laporan Temuan yang tidak berulang
Rekapan temuan yang tidak berulang
6Pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x24 Jam)
3 95%
Monev pengembalian Rekam Medik lengkap dan tepat waktu (1x 24 jam)
Monev pengembalian Rekam Medik lengkap dan tepat waktu (1x 24 jam) Jul-19
Laporan pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1 x 24 jam )
Rekapan pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x 24 jam)
7Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway
10 100% Pembuatan dan penerapan CP Implementasi CP Jul-19 16,920,000 Monev Kepatuhan terhadap clincal pathway
Laporan Kepatuhan terhadap clincal pathway
8
Jumlah PPK yang melibatkan minimal 2 divisi/ departemen
4 6 PPK Pembuatan PPK pembuatan PPK Oct-19 60,000,000 Pembuatan PPK PPK
9Pelaksanaan program inovatif
41 Program
inovasiProgram Female Catheter
Penggunaan female kateter pada wanita post partum pervaginam di IGD RSCM untuk deteksi dini terjadinya Retensio Urine
Oct-19 16,920,000 1. Data Penelitian 2. SPO retensio urine
data pasien penelitian dan SPO
10
Terwujudnya sistem tata kelola dan Penjamin Mutu
ditingkat Unit Kerja Ketepatan Waktu Kehadiran DPJP di Poli Klinik
2 75%Meningkatkan Kinerja kehadiran DPJP di Poliklinik
Rekapan laporan kehadiran DPJP di poliklinik
Jul-19Jadwal Matriks praktek DPJP di poliklinik
Jadwal praktek DPJP di poliklinik
11Ketepatan jam visite dokter spesialis
5 85%Laporan kehadiran dokter spesialis sebelum jam 11.00
Bukti tanda tangan kehadiran visit dokter spesialis
Jul-19Formulir tanda tangan visit dokter spesialis
Laporan tanda tangan visit dokter spesialis
12Kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur gyssen
5 25%
Peningkatan kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur Gyssen
Monev kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur Gyseen Jul-19
Laporan kesesuaian penggunaan antibiotik berdasarkan alur Gyssen
Rekapan kesesuian penggunaan antibiotik berdasarkan alur Gyssen
13Persentase kantong darah yang digunakan
8 90%Monev Evaluasi Pengunaan kantong darah
Monev Penggunaan kantong darah yang di gunakan
Jul-19Laporan Penggunaan kantong darah
Rekapan penggunaan kantong darah
14Persentase perawatan pasien sesuai dengan standar LOS
4 90%Monev Evaluasi Perawatan pasien
Monev Evaluasi Perawatan pasien sesuai dengan standar LOS
Jul-19
Laporan Perawatan pasien
Rekapan laporan perawatan perawatan pasien dengan standar LOS
15Ketepatan peresepan obat
10 95% Monev Ketepatan Peresepan Obat
Monev Ketepatan Peresepan Obat
Jun-19 Laporan Peresepan obat Rekapan Peresepan obat
16 Terwujud Budaya Menolong dan
Berkinerja
BTP: Ketepatan waktu time out pukul 08.30 operasi pertama di UPBT
2 75%
Meningkatkan kinerja DPJP terhadap ketepatan waktu time out pukul 08.30 operasi pertama di UPBT
Monev ketepatan waktu time out pukul 08.30 operasi pertama di UPBT
Jul-19
Laporan ketepatan waktu Time out pukul 08.30 operasi pertama di UPBT
Laporan Time out pukul 08.30 operasi pertama di UPBT
17BTP: Turn over between surgery maksimal 30 menit
3 70% kerjasama dengan Unit terkait Monev Jul-19Laporan Turn over between surgery maksimal 20 menit
Rekapan Turn Over between surgery maksimal 20 menit
18 Terwujudnya Cost containtment
dalam pendidikan, layanan dan riset
Jumlah pelatihan eksternal yang dilaksanakan
3 2 PelatihanPeningkatan kompetensi staf Medik dan non Medik
Diklat staf Medik dan Non Medik
Oct-19 15,050,000 Sertifikat PelatihanUndangan dan bahan pelatihan
19Peningkatan volume pasien (layanan Non JKN )
2 25%Laporan Kunjungan pasien layanan Non JKN
20Terwujudnya Budaya Menolong dan Berkinerja
Persentase staf medik dengan kinerja ekselen
6 100%Peningkatan staf medik dengan Kinerja Ekselen
1. Evaluasi penulisan Hibah sampai Publish ke jurnal 2. mengadakan rapat kerja
Oct-19 124,000,000 1. Jurnal Penelitian yang ter Publish 2. Laporan Rapat Kerja
1. rekapan jurnal penelitian 2. hasil notulensi
100 283,455,000
Direktur Utama Kepala UnitRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS Dr. dr. Suskhan, SpOG (K)NIP 196302051988032002 NIP 196304101989031006
RKT 2019
USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja/Departemen : Mikrobiologi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
Capaian KPI 2018 (Jan-Sept)
USULAN TARGET KPI
2019
PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNITa b c d e f g h i j k l1 Terwujudnya kepuasan stake
holder1.Kepuasan Pelanggan 6% 82,9 % 90% 1. Melakukan survey
kepuasan pelangganmelakukan survey kepuasan pelanggan yang dilakukan mandiri oleh LMK dan telah divalidasi
Januari - Desember
4,208,600 Mengetahui tingkat kepuasan pelanggan (pasien dan dokter/lab pengirim)
Hasil survey dan dokumen analisis
2. Meningkatkan fasilitas laboratorium bakteriologi , ruang tunggu, ruang konsultasi dan pengambilan spesimen
renovasi laboratorium bakteriologi , ruang tunggu, ruang pemeriksaan
Januari - Desember
1,100,000,000 Ruang tunggu dan pemeriksaan yang lebih baik
Foto dan dokumen pengadaan
menambah/memperbaharui fasilitas ruang runggu dan pemeriksaan
Februari 88,000,000 Laboratorium bakteriologi, Ruang tunggu dan pemeriksaan yang lebih baik
Foto dan dokumen pengadaan.
Memperbaiki ruang dan fasilitas pengambilan sputum
Januari - Desember
100,000,000 Ruang pengambilan sputum yang lebih baik
foto dan dokumen pengadaan
3. Mengembangkan sistem dan implementasi IT Dept. Mikrobiologi (Keuangan dan Pelayanan Lab)
membangun sistem IT internal dalam hal keuangan dan pelayanan lab
Februari - Desember
145,200,000 Terbentuk sistem IT terintegrasi
Laporan PJ IT dan berita acara pengadaan
Pemutakhiran website berkala
Januari - Desember
10,000,000 Laman website terbaru Laman website terbaru
2 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen
2.Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam layanan
5% 100% 2 1. Meningkatkan jumlah pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan/ pasien
menelaah kebutuhan pelayanan yang diharapkan pelanggan/pasien
Maret 1,000,000 Hasil telaah berupa penentuan pelayanan yang terpilih utk translasional riset
Notulen rapat
menganalisis kelayakan pengadaan pelayanan baru yang diharapkan pelanggan/pasien
Maret 1,000,000 Meningkatnya jumlah pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan/ pasien
notulen rapat, daftar pelayanan baru
mendanai penelitian berbasis layanan
Januari - Desember
100,000,000 Mahasiswa mendapat dana untuk penelitian berbasis layanan
Laporan penelitian, SOP/IK
2. Implementasi hasil riset translational di pelayanan
pembuatan atau revisi SPO dan laporan ke bagian penelitian RSCM
Januari-Februari 1,000,000 Pelayanan mikrobiologi baru
SPO dan laporan
3 Terwujudnya peserta didik yang lulus dalam tahun berjalan
3.Persentase Lulusan tepat waktu
7% 100% 75% 1. Mempersiapkan penelitian yang dapat diikuti oleh peserta didik,
membuat dan memperbaru data base penelitian yang dapat ditawarkan
Januari - Desember 500,000 Data penelitian staf dan departemen yang sedang dan akan dilaksanakan
2. Mengoptimalkan sistem monitoring dan bimbingan kepada peserta didik.
mengoptimalkan peran log book untuk evaluasi peserta didik (termasuk KPI 7)
Januari - Desember
1,787,500 Bimbingan pada peserta didik lebih optimal
Contoh log book mahasiswa
4 Terwujudnya peningkatan publikasi bertaraf internasional dan nasional
4.Jumlah Publikasi Internasional
8% 180% 10 1. Meningkatkan penelitian yang berkualitas dan sesuai standard publikasi internasional
Pemeliharaan sarana prasarana penelitian sesuai standar
Januari - Desember
110,000,000 Sarana penelitian yang berkualitas dan sesuai standard publikasi internasional
Daftar alat dan pelaksanaan pemeliharaan .
Membuat sistem koordinasi penelitian intenal untuk efisiensi penggunaan sarana dan bhp
Februari 1,200,000 SPO manajemen penelitian
SPO manajemen penelitian
2. Meningkatkan kemampuan staf dalam melakukan penelitian dan menulis untuk publikasi internasional
Ikut serta dalam pelatihan penulisan publikasi internasional
Januari - Desember
3,000,000 Jumlah publikasi internasional sesuai target
Publikasi , naskah yang belum diterima.
Menyelenggarakan penulisan jurnal bersama
Februari 5,000,000 Daftar hadir
Mengikuti pelatihan untuk teknik laboratorium yang baru
Januari- Desember
10,000,000 Sertifikat pelatihan
3. Mempersiapkan anggaran untuk publikasi internasional
memberikan bantuan biaya publikasi
Januari - Desember
80,000,000 Jumlah publikasi internasional sesuai target
Fotokopi jurnal/ makalah yang diterbitkan
5 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
5.Respond time pemeriksaan mikrobiologi Cito
8% 100% 100% 1. Memperbaiki sistem komunikasi internal,
review SPO pemeriksaan prosedur pelaporan hasil CITO
Februari 1,000,000 SPO prosedur pelaporan hasil CITO diperbaiki.
Notulen rapat. Dokumen SPO, data respond time berkala untuk pemeriksaan cito
2. Memperpanjang jam pelayanan.
evaluasi efektivitas kerja staf kesyanmas
Januari - Desember
1,000,000 Respond time mikrobiologi sesuai standard
hasil evaluasi dan rekomendasi terkait jam layanan laboratorium .
6.Respond time pemeriksaan mikrobiologi sesuai standar
8% 98,4 % 100% 1. Memperbaiki sistem komunikasi internal,
review SPO pemerikaan Maret 3,960,000 SPO pemeriksaan Notulen rapat. Dokumen SPO, data respond time berkala untuk pemeriksaan mikrobiologi rutin
2. Memperpanjang jam pelayanan.
evaluasi efektivitas kerja staf pelmas
Januari - Desember
1,000,000 Meningkatkan jumlah pemeriksaan
data jumlah pemeriksaan
7.Penyampaian hasil mikrobiologi kritis yang tepat waktu
8% 86,3 % 70% Mereview SPO hasil kritis Mereview dan sosialisasi SPO hasil kritis
Februari-Maret 1,000,000
Data capaian waktu pelaporan hasil kritis
Memperbaiki sistem komunikasi internal dan eksternal
Memperbaiki sarana komunikasi dan kemampuan komunikasi staf
Januari - Desember
19,690,000 Komunikasi internal dan eksternal lebih baik
TOR pelatihan, undangan dan daftar hadir, sertifikat kehadiran.
Menentukan dan sosialisasi no telp yang dapat untuk penyampaian hasil kritis.
Februari 1,000,000
integrasi layanan telpon ip dengan RSCM
Januari - Desember
1,000,000 Foto, dokumen pengadaan
pengadaan prasarana penunjang komunikasi
Januari - Desember
4,500,000 prasarana penunjang komunikasi tersedia
Foto, dokumen pengadaan
8.Persentase temuan yang tidak berulang
8% 100% 100% Melakukan telusur mandiri Rapat persiapan telusur mandiri
Januari, Juli 2,000,000 Form telusur mandiriMelakukan telusur mandiri
Februari, Agustus 1,000,000 Data temuan dan tindak lanjut, foto hasil telusur
Diseminasi hasil telusur mandiri
Februari, Agustus 1,000,000 Daftar hadir, data temuan dan tindak lanjut
9.Kepatuhan kebersihan tangan petugas
8% 100% 100% Mempertahankan kepatuhan cuci tangan petugas
Perbaikan wastafel di laboratorium
Februari 2,000,000 wastafel yang berfungsi dokumentasi , dokumen perbaikan
5
Penyediaan sabun cuci tangan dan larutan desinfektan (Belanja rumah tangga)
Januari - Desember
10,000,000 tersedia sabun cuci dan larutan desinfeksi
dokumen pembelian
Sosialisasi / penyegaran (penyediaan pedoman cuci tangan)
Januari - Desember
2,000,000 pelatihan /seminar daftar hadir
Evaluasi kepatuhan cuci tangan
Januari - Desember
6,000,000 hasil audit kepatuhan cuci tangan
daftar tilik
Penyediaan CCTV Januari - Desember
22,000,000 Dokumen pengadaan, Foto
10.Jumlah pelatihan eksternal yang bekerjasama dengan bagian diklat
5% 0 % pelatihan
eksternal dan Internal
tanpa diklat 14/15
2 Pelatihan Pelatihan eksternal 1. Penyusunan modul pelatihan, 2. Promosi pelatihan, 3. Pelaksanaan pelatihan
Januari - Desember
80,000,000 Terlaksananya 2 pelatihan Modul Pelatiahn, daftar hadir
6 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
11.Pencapaian unit ekselen
6% ?? 100% 1. Menyusun sistem tata kelola lab berdasarkan standard mutu ISO tertentu,
melakukan review panduan mutu
Januari 4,444,500 panduan mutu terbarui dokumen panduan mutu
melakukan review SOP pemeriksaan sesuai standar ISO
Januari -Februari 2,000,000
melakukan kendali dokumen sesuai standar ISO
Januari - Desember
2,000,000
2. Menerapkan standard mutu ISO tertentu dan mendokumentasikannya
melakukan kalibrasi peralatan laboratorium sesuai standar ISO (termasuk KPI 9)
Januari - Desember
100,000,000 Kinerja alat optimal daftar alat dan catatan pelaksanaan kalibrasi
melakukan audit internal Juni dan Desember
2,995,000 mendapat masukan untuk perbaikan.
Hasil audit internal dan tindak lanjut.
SOP Tata Kelola Keuangan membuat SOP tata kelola keuangan
Februari 540,000 Tersedia SPO tata kelola keuangan
Dokumen SPO
Sosialisasi SOP Maret 6,000,000 Undangan dan daftar hadir sosialisasi
Melaksanakan indikator prioritas
Melakukan PDSA Juni dan Desember
6,000,000 Laporan indikator prioritas
dokumen PDSA, notulen , absensi
Sosialisasi PDSA dan indikator prioritas
Juni dan Desember
4,000,000 Didapatkan saran untuk PDSA selanjutnya
dokumen PDSA, notulen , absensi
12.Pelaksanaan QA/QC 8% 100% 90% Pelaksanaan QA/QC Kalibrasi dan QC alat sesuai jadwal
Januari - Desember
50,000,000 Alat yg terkalibrasi , uji yang memenuhi standar
data kalibrasi
QC Pemeriksaan laboratorium sesuai SPO
Januari - Desember
24,000,000 QC data QC
Menyusun sistem pemantauan pelaksanaan QA/QC
Januari -Februari 1,000,000 rapat notulen, daftar hadir
7 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
13.Pelaksanaan program inovatif
5% 4 Paten sudah
terdaftar
Minimal 1 1. Meningkatkan penelitian yang menghasilkan produk
menjalin kerja sama dan advokasi dengan industri tentang produk yang dibutuhkan pasar
Januari - Desember
10,000,000 Jumlah paten sesuai target Daftar paten, Naskah aplikasi paten
2. Meningkatkan kemampuan staf dalam menulis untuk patent
ikut serta dalam pelatihan penulisan patent
Januari - Desember
12,000,000 Meningkatnya kemampuan menulis draft paten
Bukti pendaftaran
7
meningkatkan pendaftaran patent dari staf
Januari - Desember
2,000,000 meningkatnya jumlah pengajuan/pendaftaran paten
Tanda terima pendaftaran
memberikan insentif bagi pendaftaran patent
Januari - Desember
12,000,000 meningkat jumlah paten tanda terima insentif
3. Menyusun program inovasi untuk efisiensi
Menganalisis SPO pemeriksaan
Januari dan Juni 10,000,000.00 program/ proposal notulen, daftar hadir, proposal
8 Terwujudnya penjaminan mutu sebagai laboratorium pusat rujukan mikrobiologi
14.Jumlah Sertifikasi Internasional /nasional Atas Jenis Pemeriksaan
5% 1 nasional, 3 masih proses
2 1. Menyusun dan menentukan skala prioritas pemeriksaan disertifikasi ,
Mengevaluasi kelayakan pemeriksaan untuk sertifikasi dalam hal permintaan stakeholder dan ketersediaan eksternal kontrol kualitas dan lembaga pemberi sertifikasi
Februari 1,500,000 Penentuan kesiapan lab/ pemeriksaan yang akan disertifikasi
Notulen rapat, daftar hadir
2. Melakukan sertifikasi internasional/nasional atas jenis pemeriksanaan
mempertahankan sertifikasi pemeriksaan influenza
Januari - Desember
1,700,000 Lab influenza tersertifikasi
sertifikat hasil EQAS
mempertahankan sertifikasi pemeriksaan TB
Januari - Desember
89,677,000 Lab TB tersertifikasi sertifikat
mempersiapkan sertifikasi pemeriksaan HIV/molekuler
Januari - Desember
50,000,000 Lab HIV/molekular tersertifikasi
dokumen untuk sertifikasi
persiapan sertifikasi pemeriksaan kultur dan uji sensitivitas N. gonorrhoeae
Januari - Desember
5,250,000 Pemeriksaan kultur dan uji sensitivitas N.gonorroeae siap disertifikasi
dokumen untuk sertifikasi
3. Melakukan akreditasi pelayanan lab.
rapat konsolidasi dan menyiapkan dokumen akreditasi
Januari 12,000,000 dokumen akreditasi dan terdaftarnya dalam agenda akreditasi
dokumen akreditasi
melakukan akreditasi lab Tb ISO 15189
Januari 371,978,000 Lab TB terakreditasi Dokumen akreditasi
dokumen akreditasi dan terdaftarnya dalam agenda akreditasi
dokumen akreditasi
peningkatan kapasitas lab mikologi
Januari - Desember
205,609,300 Lab mikologi dengan kapasitas meningkat
Foto, daftar alat di lab mikologi, dokumen pengadaan
melakukan akreditasi lab bakteriologi ISO 15189
Februari - Desember
120,000,000 Lab bakteriologi terakreditasi
hasil audit internal, tindak lanjut dan hasil akreditasi
persiapan akreditasi lab virologi dan biologi molekuler
Februari - Desember
1,000,000 rencana persiapan akreditasi lab virologi dan biologi molekuler
Notulen rapat, daftar hadir
peningkatan kapasitas laboratorium virologi dan biologi molekuler
Januari - Desember
267,000,000 kapasitas laboratorium virologi dan biologi molekuler meningkat
Foto, daftar alat di lab virologi dan biologi molekuler, dokumen pengadaan
pengembangan laboratorium pembuatan media
Januari - Desember
69,050,000 Lab pembuatan media yang menghasilkan media berkualitas
Notulen, review SPO, hasil QC media
9 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
15. Persentase staf medik dan Biomedik dengan kinerja ekselen
8% 100% 100% 1. Meningkatkan kemampuan staf agar berkinerja ekselen
melakukan monev kemampuan staf
Juli dan Desember
12,000,000 meningkatnya kinerja staf hasil penilaian kinerja
mengikutsertakan staf pada pelatihan yang diselenggarakan oleh FKUI RSCM atau institusi lain.
Januari - Desember
12,000,000 hasil penilaian kinerja
mengikutsertakan staf pada pendidikan berkelanjutan
Januari - Desember
20,000,000 sertifikat CME
Rapat kerja pendidikan Januari dan Juni 10,000,000 Daftar hadir, notulen rapat2. Melengkapi sarana ruang kerja,
mengevaluasi sarpras yang sudah tersedia dan yang
Januari - Desember
600,000 Sarana prasarana yang lebih baik.
Bukti pendaftaran, nilai 1 semester
merenovasi atau mengadakan sarpras sesuai kebutuhan
Januari - Desember
25,190,000 Foto, dokumen pengadaan
3. Transformasi budaya Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan motivasi kerja
Januari - Desember
5,000,000 daftar hadir
Mengadakan pengajian berkala
Setiap 2 bln 15,000,000 daftar hadir
Mengadakan kegiatan untuk meningkatkan kerja tim
Setiap 2 bln 50,000,000 daftar hadir
10 mewujudkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas
SDM
16.% Teknisi Medik dan Staf Kependidikan dengan kinerja ekselen
8% 97,22 % 95% 1. Menyusun indikator dan tata cara penilaian kinerja ekselen,
menyusun dan melaksanakan indikator dan tata cara kinerja
Februari 3,400,000 Kinerja teksini medik dan staf kependidikan lebih baik
data kinerja teknisi medik dan staf kependidikan
menyediakan beasiswa pendidikan
Januari - Desember
84,000,000 Mendapatkan teknisi medik dan staf kependidikan dengan kompetensi sesuai
Bukti pendaftaran, IPK
peningkatan pelaksanaan biosafety, biosecurity dan keselamatan kerja
Januari - Desember
74,347,000 peralatan,APD, emergency shower, keperluan safety laboratorium
SPO
4. Menyusun dan mengembangkan mekanisme pembagian tugas yang lebih proporsional ,
menganalisis dan membuat daftar kesesuaian tugas dan staf yang bertanggung jawab
Februari 110,000 Penugasan yang lebih proposional
analisis beban kerja
17.Pencapaian standar AOP.5
7% Nilai 9,5 1. Pendidikan berkelanjutan staf medik dan biomedik
Mengirim staf medik/biomedik untuk mengikuti simposium/pelatihan di bidang mikrobiologi klinik
Januari-Desember
60,000,000 Staf yang kompeten di bidang mikrobiologi klinik
Sertifikat pelatihan, materi pelatihan
Pelatihan GCLP Januari-Desember
20,000,000 Staf yang terlatih Sertifikat pelatihan, materi pelatihan
Pelatihan audit internal Januari-Desember
20,000,000 Staf yang terlatih Sertifikat pelatihan, materi pelatihan
Pemutakhiran personal file staf medik/biomedik berkala
Januari-Desember
Personal file yang termutakhirkan berkala
Sertifikat pelatihan, materi pelatihan, sertifikat uji kompetensi, STR
2. Pendidikan berkelanjutan analis/teknisi
Mengirim analis/teknisi untuk mengikuti pelatihan mikrobiologi klinik
Januari-Desember
25,000,000 Analis/teknisi yang terlatih
Sertifikat pelatihan, materi pelatihan
Mengadakan pelatihan internal mikrobiologi klinik
Maret, Juni, September, Desember
15,000,000 Analis/teknisi yang terlatih
Sertifikat pelatihan, materi pelatihan, daftar hadir
mewujudkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas
SDM
17.Pencapaian standar AOP.5
7% Nilai 9,5
2. Pendidikan berkelanjutan analis/teknisi
Pemutakhiran personal file analis/teknisi berkala
Januari-Desember
Personal file yang termutakhirkan berkala
Sertifikat pelatihan, materi pelatihan, sertifikat uji kompetensi, STR
3. Optimalisasi program keselamatan laboratorium
Pelatihan biosafety biosecurity untuk staf, analis, peserta didik
Januari, Juli 26,000,000 staf, analis, peserta didik yang terlatih
Sertifikat pelatihan, materi pelatihan, daftar hadir
Pengkajian ulang emergency response plan (ERP)
Januari/Juli 5,000,000 ERP revisi Daftar hadir rapat, notulensi, draft final ERP
Simulasi bencana Februari/Agustus 10,000,000 staf, analis, peserta didik yang terlatih
Sertifikat pelatihan, materi pelatihan, daftar hadir
4. Menurunkan resiko infeksi tertular paparan benda tajam dan karena pekerjaa di laboratorium mikrobiologi
Medical Chek up staf dan analis
Oktober 90,000,000 Laporan hasil MCU Daftarhadir, hasil pemeriksaan MCU
Follow up Vaksinasi Hepatitis B untul staf dan analis
Oktober 20,000,000 Staf dan analis telah tervaksinasi lengkap
Daftar hadir rapat, notulensi, draft final ERP
5. Penyampaian hasil pemeriksaan mikrobiologi sesuai SPO
Integrasi pelaporan hasil mikrobiologi klinik ke electronic health record
Januari-Desember
Pelaporan hasil mikrobiologi klinik yang terintegrasi di electronic health record
Surat permohonan integrasi
6. Pemantauan peralatan laboratorium
Kalibrasi peralatan laboratorium
Januari-Desember
250,000,000 Peralatan yang terkalibrasi
Sertifikat kalibrasi
Pencatatan pemakaian alat Januari-Desember
2,500,000 Pemakaian alat yang tercatat
Lembar pemakaian alat
Penggantian alat yang rusak
Januari-Desember
4,000,000,000 Surat permohonan pengadaan, form penawaran supplier, berita acara serah terima
7. Pemantauan kuantitas dan kualitas reagensia laboratorium
Stok op name berkala Januari, April, Juli, Oktober
1,000,000 Daftar reagensia yang termutakhirkan secara berkala
Form stok opname
Pembuatan sistem logistik terintegrasi dan terkomputerisasi
Januari-Desember
250,000,000 Surat pengadaan, daftar hadir pelatihan sistem logistik
8. Pengelolaan spesimen mikrobiologi yang optimal
Pengkajian ulang SPO pengelolaan spesimen
Januari 2,000,000 SPO yang termutakhir
Pelatihan internal pengelolaan spesimen
Februari 5,000,000 Daftar hadir, sertifikat, materi pelatihan
Pelatihan pengelolaan spesimen untuk klien lab
Maret 15,000,000 Daftar hadir, sertifikat, materi pelatihan
Pemantauan kelayakan spesimen
Januari-Desember
1,000,000 Daftar tilik kelayakan spesimen
9. Pemantauan program penjaminan mutu laboratorium
Melakukan audit internal berkala
Maret, Juni, September, Desember
3,000,000 Hasil audit internal Form audit internal, laporan audit internal, risalah tinjauan
Melakukan audit klinis Juni, Desember 3,000,000 Hasil audit klinis Form audit klinism laporan audit klinis, risalah tinjauan manajemen
10. Melakukan proficiency testing dengan lab rujukan atau sejenis
Melakukan pemantapan mutu eksternal kultur-uji kepekaan
April, Juli, Oktober
15,000,000 Lulus PME Logbook PME, lembar jawaban PME, hasil PME
Mengirim isolat untuk uji banding
Maret, Agustus 10,000,000 Logbook uji banding, lembar jawaban uji banding, hasil uji banding
100% 8,525,936,900Direktur Utama Kepala Departemen
RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo, RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo ,
dr. Lies Dina Liastuti, SpJP(K), MARS, FIHA dr. Fera Ibrahim, MSc, PhD, SpMK(K)NIP. 196006121985121001 NIP. 19600217 198903 2 002
USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019Unit Kerja/Departemen : Neurologi NO SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT
KPITARGET
KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN RENSTRA UNIT KERJA KORPORAT dan Unit
1 Terwujudnya cost contaiment dalam pendidikan, layanan, dan riset
1 Peningkatan volume layanan pasien 5% 25%Pengadaan alat kesehatan diagnostik baru
Pengajuan alat kesehatan USG Februari IDR850,000,000Pengajuan alat kesehatan EEG Februari IDR850,000,000Pengajuan alat kesehatan EMG Februari IDR850,000,000Pengajuan alat kesehatan TMS Februari IDR2,000,000,000
Publikasi dan pemasaran seminar awam setiap 4 bulan IDR30,000,000 Tercapainya KPIpaket layanan januari-desember IDR20,000,0002 Jumlah pelatihan eksternal yang dilaksanakan 6% 12 kali pelatihan magang dan fellowship pelatihan dalam jangka waktu tertentu januari-desember Tercapainya KPI
2 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang excellent
3 Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam layanan 6% 4 Fasilitasi peningkatan kemampuan
penelitian
Pameran publikasi neurologi Juli IDR25,000,000
Tercapainya KPIPelatihan publikasi neurologi @Rp4.000.000 Juli IDR40,000,000
Sosialisasi even publikasi dan terbukanya dana hibah Setiap bulan IDR5,000,000
4 Persentase lulusan tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih 6% 75%
MONEV - Report Monitoring dan evaluasi serta RTL Februari & AgustusMempertahankan hasil KPIPengembangan layanan yang
diaplikasikan ke sistim pengajaranPembuatan Modul Pendidikan dan Pelatihan untuk Peserta didik April & Oktober IDR5,000,000
5 Persentase lulusan ujian kompetensi nasional MCQ pada first taker peserta didik Sp1 6% 85%
MONEV - Report Monitoring dan evaluasi serta RTL Februari & Agustus IDR2,000,000Mempertahankan hasil KPIWorkshop penyusunan soal MCQ
untuk ujian nasional Pembuatan Bank Soal MCQ Agustus IDR5,000,000
Simulasi soal MCQ dan OSCE nasional simulasi OSCE 4x dalam setahun IDR15,000,000
6 Publikasi Internasional 5% 15 MONEV dan Pelatihan Bantuan Publikasi Internasional Juli IDR100,000,000 Tercapainya KPI
3 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja
7 Persentase temuan yang tidak berulang 5% 100% MONEV dan RTL Monitoring dan evaluasi serta RTL Setiap bulan
8 Pencapaian unit ekselen 6% 100%Penambahan staf baru pengajuan staf baru 2 orang IDR45,000,000
Peningkatan capaian KPIAudit Internal sesuai standar ISOLIKE DAN RTL TEMUAN AUDIT ISOLIKE
Tata dokumen Februari, April dan Juli IDR5,000,000Tata kerja Setiap bulan
9 Penyusunan PPK 6% 8 PPK Percepatan Penyusunan PPK semua divisi
Diskusi penyusunan PPK Setiap bulan Tersusunnya 12 PPK Baru Neurologi
Sosialisasi PPK Setiap bulan
10 Pelaksanaan program inovatif 8% Minimal 1Peningkatan atmosfir penelitian untuk menciptakan karya penelitian dan diaplikasikan ke pelayanan klinis
Undangan terbuka untuk proposal dan hasil penelitian Setiap bulan Tercapainya program inovatif
sebagai pendukung proses penelitian, pendidikan dan pelayanan di FKUI RSCM
Terbentuknya Jakarta Acute Stroke Network November IDR50,000,000
11 Kepatuhan thd Clinical Pathway 6% 100% Penyusunan, Monitoring dan Sosialisasi Clinical Pathway
MONEV CP stroke, GBS, MG, MTB Setiap bulan Tersedianya data dan analisa capaian CP StrokAnalisa capaian CP stroke, GBS, MG,
MTB Setiap bulan
12 BTP: Persentase pengembalian rekam medik lengkap & tepat waktu 1 X 24 jam 5% 95% MONEV CMR PADA RONDE
MANAJEMEN
MONITORING STATUS Setiap bulan Termonitornya pengembalian rekam medik dalam waktu yang telah ditentukan
EVALUASI Setiap bulanSOSIALISASI Setiap bulan
13 BTP Ketepatan Peresepan Obat 6% 95% SOSIALISASI PERESEPAN TEPAT - MONEV
Sosialisasi PPDS dan DPJP Setiap bulan Tersosialisasinya PPDS dan DPJP
MONEV Setiap bulanTersedianya data dan terevaluasinya data capaian KETEPATAN PERESEPAN
14 Ketepatan waktu Kehadiran DPJP di Poli 6% 90% Penambahan staf baru pengajuan staf baru 2 orang IDR63,000,000MONEV Analisis hasil Monev dan RTL Setiap bulan Tercapainya KPI
15 Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis 5% 85% MONEV Analisis hasil Monev dan RTL Setiap bulan Tercapainya KPI
4 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja 16 BTP Presentasi Pasien Code Stroke yang
ditrombolisis intravena dengan DTN <60 menit 5% 80%MONEV - Report Monitoring dan evaluasi serta RTL Setiap 3 bulan
Tercapainya KPIPengembangan layanan yang diaplikasikan ke sistim pelayanan Pelatihan Code Stroke RSCM April - Oktober IDR50,000,000
5 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja 17 % staf medik dengan kinerja ekselen 8% 100%
MONEV – REPORT – SOSIALISASIMONITORING Setiap bulan Termonitoringnya kinerja staf
medikEVALUASI Setiap bulanSOSIALISASI Setiap bulan
5 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja 17 % staf medik dengan kinerja ekselen 8% 100%
Penyegaran Departemen Gathering 1x IDR15,000,000
Perawatan dan pengajuan ruangan kerja
Pengajuan AC dan perawatan AC 1x IDR10,000,000Pengajuan Kubikel, Meja dan kursi kerja 30 unit IDR30,000,000Pengajuan Alat Komputer atau laptop baru 2 unit IDR20,000,000
Rapat Kerja PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI Mei IDR25,000,000 Peningkatan capaian KPI
Total 100% IDR5,110,000,000
Kepala Departemen NeurologiRSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo
Dr.dr. Tiara Anindita, Sp.S(K)NIP. 197606072009122001
USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019DEPARTEMEN ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI RSCM/FKUINO Sasaran Strategis KPI Bobot
KPI (%)CAPAIAN 2016 KETERANGAN USULAN
TARGET KPI 2019
Program Kegiatan Waktu Kegiatan Usulan Biaya Kegiatan
Hasil Kegiatan Dokumen Pendukung RENSTRA Unit
Kerja/DeptKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya proses bisnis Peningkatan
Peningkatan volume layanan
4 80,7% tidak tercapai 25% peningkatan volume pasien dari layanan orthopaedi dan traumatologi terutama
-Promosi layanan orthopaedi melalui pembaharuan website , leaflet , seminar
Tahun 2019 10,000,000 Tercapainya pelatihan eksternal
laporan pelatihan
2 Terwujudnya penerapan standar
mutu dan keselamatan pasien
sesuai dengan Standar JCI dengan
AMC
Persentase temuan yang tidak
berulang
4 100% Tercapai 100% Temuan atau rekomendasi dan seluruh temuan/ rekomendasi ditindak lanjuti hingga tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja atau ditangani sesuai dengan kewenangan unit kerja dalam menindaklanjuti pada waktu yang telah ditargetkan untuk menyelesaikan temuan/ rekomendasi .
Merekapitulasi Temuan atau rekomendasi dan seluruh temuan/ rekomendasi ditindak lanjuti hingga tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja atau ditangani sesuai dengan kewenangan unit kerja dalam menindaklanjuti pada waktu yang telah ditargetkan serta membuat laporannya kepada pihak terkait dalam 2x24 jam
Segera di follow up bila ada temuan
yang perlu ditindak lanjuti
Tertanganinya permasalahan yang timbul diunit kerja
dengan baik
Surat Komplain pelanggan dan
penanganannya /kronologis , notulensi ronde ,
rapat pelayanan
Penanganan komplain sesuai dengan SOP bekerjasama dengan pihak terkait dalam menyelesaikan masalah
3 kepatuhan terhadap CP
( Minimal 5 CP)
7 Tercapai 100% Melaksanakan pelayanan sesuai dengan clinical
pathway (5 CP )
sosialisasi kepada DPJP dan PPDS terkait kamus Clinical Pathway
Setiap bulan Kesesuaian lamar rawat pasien dengan clinical pathway yang
diterapkan
Rekam Medis , Clinical pathway
Kesesuaian implementas i clinical pathway . Memberikan CP kepada DPJP dan residen yang sedang stase di bidang tersebut dan bekerja sama dengan Perawat Orthopaedi di Ruangan
Melaporkan setiap bulanya kepada KMKK
4 Terwujudnya proses bisnis yang seamless
dan terintegrasi
Ketepatan jam visite dokter
spesialis
4 tidak tercapai 90% DPJP melakukan visit pasien di ruang perawatan tepat waktu < jam 11.00
1. Sosialisasi kepada DPJP 2. pantauan hasil capaian 3. Mengingatkan DPJP 4. Dashboard hasil capaian
setiap bulan visit pasien tepat waktu : resume medis
visit pasien tepat waktu : resume medis
5 Ketepatan waktu kehadiran DPJP di
poliklinik
4 95% DPJP hadir di poliklinik sesuai waktu yang telah
ditetapkan
Membuat jadwal DPJP di poliklinik , mengingatkan DPJP jadwal di poliklinik 1 hari sebelumnya melalui WA, Sosialisasi kepada DPJP untuk ketepan waktu kehadiran di poliklinik , diseminasi hasil capaian guna monitoring dan evaluasi
setiap bulan kehadiran DPJP tepat waktu kehadiran DPJP tepat waktu
6 BTP : Ketepatan waktu timeout
pukul 08.30 operasi pertama di
UPBT
5 80% Melaksanakan KPI BPT ini berkordinasi dengan UPBT
sehingga dapat tercapai maksimal
1.Mengadakan rapat koordinasi dengan unit terkait perihal BTP ini
setiap bulan ketepatan waktu time out data tercapainya BTP ini
2.Membuat SOP bersama 3.Sosialisasi4.Evaluasi
7 Ketepatan peresepan obat
5 95% Melaksanakan KPI BPT ini berkordinasi dengan UPBT
sehingga dapat tercapai maksimal
1.Mengadakan rapat koordinasi dengan unit terkait perihal BTP ini
setiap bulan ketepatan peresepan obat data ketepatan peresepan obat
2.Membuat SOP bersama 3.Sosialisasi4.Evaluasi
8
Terwujudnya proses bisnis yang seamless
dan terintegrasi
Penyusunan PPK ( minimal 1 perdivisi
)
6 Tercapai 6 PPK Penyusunan PPK minilal 1 perdivisi
Setiap Divisi membuat 1 PPK Jan-Desember 2019 PPK Bersama PPK bersama
9 Persentase pengembalian rekam medik
lengkap dan tepat waktu ( 1x 24 jam
)
6 81.65% tidak tercapai 100% Rekam Medik yang kembali tepat waktu dan terisi dengan lengkap ke
bagian Rekam Medik
1.Melaksanakan Pengembalian rekam medik tepat waktu dalam waktu < 24 jam dari saat pasien pulang hingga berkas rekam medik diterima oleh Unit Rekam Medik dengan terisi lengkap
3 bulan sekali Rekam medis yang terisi lengkap yang kembali ke
bagian rekam medis pasca perawatan dalam waktu 1 x 24
jam
Rekam medis , Data dari ruangan rawat
inap
Mengadakan koordinasi dengan unit -unit terkait dan Sosialisasi kepada DPJP dan PPDS Diseminasi hasil capaian kepada DPJP dan PPDS sebagai alat monitoring dan evaluasi
10 Terwujudnya Pusat Unggulan Nasional Riset , pelayanan dan Pendidikan
terintegrasi
Jumlah Publikasi Internasional
7 17 tidak tercapai 17 Publikasi bidang orthopaedi dan
traumatologi dalam jurnal Internasional
Publikasi Internasional staf ( dengan rencana 1-2 jurnal internasional perstaf ) dengan cara :
januari - Desember 2019
Publikasi Nasional dan Internasional
Rekapitulasi Daftar Publikasi
Nasional/Internasional yang dihasilkan staf di
DepartemenMembentuk komisi Penelitian /Tim Departemen untuk mesin Publikasi
11 Persentase lulusan yang tepat waktu
6 75% Tercapai 80% Mewujudkan kelulusan SP1 Orthopaedi dan
traumatologi lulus dengan tepat waktu
Pendidik klinik/DPJP membimbing dan mensupervisi kegiatan proses ajar mengajar PPDS
2 kali dalam setahun ( juli dan Desember
2019)
Departemen mempunyai data lulusan peserta didiknya dan mampu mengevaluasiuntuk
perbaikan
Data lulusan peserta didik Sp1 yang lulus ujian nasional dan
tepat waktu memantau kemajuan peserta didik melalui logbook , tugas menulis, dan kegiatan laporan jaga dan laporan operasiMemantau pengetahuan dan phisikimotor ada saat pendampingan operasi , poliklinik , ronde pelayanan dan ronde pendidikanMemberikan pengalaman lebih selama pendidikan diantaranya : 1. CPC hanya ada di FKUI 2. Mengikuti operasi layanan unggulan : diluar/melebihi kurikulum kolegium 3. Presentasi karya ilmiah di Luar Negeri 4. Mengikuti course dalam dan luar negeri
12 Terwujudnya budaya korporat :
menolong dan berkinerja
% staf medik dengan kinerja
ekselen
7 100% tidak Tercapai 100% Melaksanakan kinerja sesuai dengan kriteria staf medik Ekselen (untuk semua DPJP Dept. Orthopaedi dan Traumatologi )
Sosialisasi kepada staf medik kriteria untuk mencapai staf medik dengan kinerja ekselen : Persentase staf medik yang hasil penilaian kinerjanya minimal 2 Bidang sesuai dengan kriteria excellent 1. Pelayanan : penilaian kinerja medik ekselen (data dari bagian sdm), 2. Pendidikan : Edakop (data dari FKUI) 3. Penelitian: 1 publikasi Nasional per 2 tahun atau 1 publikasi internasional per 4 tahun (data dikumpulkan unit kerja) Evaluasi Per-3 Bulan pencapaian kriteria di atas
periode 2019 ( laporan akhir tahun )
8,826,000,000.00 staf dengan kinerja ekselen Survey Edakop, Penilaian kinerja(patient care , absensi , SKP dll) , penilitian
Penambahan Staf Medis Menambah staf medik 1/2 orang sesuai dengan divisi yang membutuhkan
periode 2019 sesuai anggaran RSCM
Staf baru dengan kinerja ekselen
berkas perekrutan staf
12 Terwujudnya budaya korporat :
menolong dan berkinerja
% staf medik dengan kinerja
ekselen
7 100% tidak Tercapai 100%
terwujudnya fasilitas medik dalam mendukung staf medik dalam melaksanakan pelayanan
Penyediaan alat medis kedokteran : Tourniquet , Microsurgery set, Bor/ Colobri , Arthroscopy
7,500,000,000 alat medik kedokteran
13 Terwujudnya budaya korporat :
menolong dan berkinerja
Pencapaian unit ekselen
6 Tercapai tidak tercapai 100% Melaksanakan semuaprogram kerja
Departemen sehinggan mencapai kriteria unit
ekselen
Melaksanakan rapat kerja untuk pembahasan pencapaian target kinerja
Awal tahun 2019 ( Januari 2019 )
7,600,000.00 Rapat kerja Rapat kerjaMemenuhi Kriteria Unit Ekselen : 1. dilaksanakannya penilaian unit sesui ISO like oleh KMKK 2. IKI kepala Departemen mencapai nilai : 1(Istimewa) 3. PPDS Orthopaedi dan Traumatologi yang mendapat pembimbing dari awal masuk sesuai dengan pohon penelitian 4. PDSA 6. PJ untuk PPK
pertengahan sementer ke 2
Tercapainya Unit excellent sesuai dengan ISO
Capaian ISO Like, IKI Kepala Departemen, PA
sesuai denganpohon penelitian, PDSA
14 Jumlah translational/oper
asional research yang diterapkan dalam layanan
6 100% 2 Terwujudnya penelitian translational research yang dapat diterapkan dalam layanan.
Melaksanakan / menerapkan penelitian translational/operasional dalam pelayanan baik dalam SOP, CP, IK atau pun PPK
Agustus 2019
200.000.000 Clinical pathway Pengesahan Clinical Pathway oleh Yanmed
15 Pelaksanaan program inovatif
5 100% 1 program inovasi
membuat dan merencanakan program yang inovatif baik yang mendukung untuk pelayanan , pendidikan dan penelitian
Membuat suatu program inovatif
Sep-19
200.000.000 Laporan Program Inovatif
16 Persentase kantong darah
yang digunakan
7 65% 90% kendali Mutu kendali biaya pada pemesanan kantong darah sesuai dengan indikasi pasien
Membuat SOP pemesanan kantong darah agar darah yang dipesan sesuai dengan yang diambil , sosialisasi kepada DPJP dan PPDS perihal KMKB pada pemesanan darah , evaluasi hasil capaian, diseminasi hasil capaian
Bulanan selama tahun 2019
Capaian persentase darah yang digunakan sesuai target
Laporan data dari UPTD
17 BTP : Turn over between surgery
maksimal 30 menit
4 70% Mencapai Turn over between surgery
maksimal 30 menit
Mencapai Turn over between surgery maksimal 30 menit
Bulanan selama tahun 2019
Capaian Turn over between surgery maksimal 30 menit
sesuai target
Laporan data dari UPBT
18 Jumlah pelatihan eksternal yang dilaksanakan
7 100% 2 Membuat program pelatihan eksternal bekerjasama dengan korporat baik dengan Diklat ekternal maupun ICTEC
membuat program pelatihan ekternal untuk sokter umum maupun dokte spesialis
September danDesember 2019
250.000.000 Pelatihan Laporan pelatihan
100 JUMLAH - 16,343,600,000
Jakarta , 21 November 2018Direktur Utama Departemen Medik Orthopaedi dan TraumatologiRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Dr.dr. Lies Dina Liastuti SpJP(K).MARS.FIHA dr. Wahyu Widodo, SpOT(K) NIP. 197310122009121001
FORMULIR USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019UNIT KERJA/DEPARTEMEN : DEPARTEMEN PATOLOGI ANATOMIK
NOKPI Capaian KPI 2018
(Januari sampai Oktober 2018)
TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNITa c d d e f g h i j
1Peningkatan volume layanan
pasien15% Peningkatan jumlah pasien Non JKN
Pengembangan layanan baru (IHK terapi target)
Januari - Desember Penambahan 1 layanan baruRekapitulasi pasien Non-JKN
Automatisasi pulasan IHK Januari - Desember terlaksana aautomisasi pulasan IHK
2
Jumlah translational/operasional research yang diterapkan
dalam layanan
2 operasional research2 penelitian
translational / operasional
Penambahan jumlah marker imunohistokimia yang dapat dipakai
pada layanan rutin.
Penambahan jumlah marker imunohistokimia untuk pelayanan
Januari - Desember -
antibodi baru yang dipergunakan untuk pelayanan yang telah teroptimalisasi dan tersusun SPO
(Mamoglobin -> dr Tan, GCDFP15-> dr Tan, FLI1 -> dr EVE (cadangan))
Penambahan jumlah SPO Antibodi baru dalam layanan
3 Jumlah publikasi internasional9 publikasi
internasional9 publikasi
InternasionalPeningkatan jumlah manuskrip untuk
publikasi
Penambahan penulisan / publikasi yang berkaitan dengan kasus sulit
Januari - November - Jumlah manuskrip terdokumentasi Daftar manuskrip/ publikasi tahunan
Pelatihan penulisan karya ilmiah/proposal hibah untuk staf
medikJanuari-Juli Rp15,000,000 Workshop staf
laporan pelaksanaan kegiatan, contoh beberapa draft proposal
4 Persentase lulusan tepat waktu 16.67% 37.50%Peningkatan presentase lulusan
tepat waktu
Pengaktifan fungsi pembimbing akademik min 3 kali
pembimbingan dalam 1 semesterJanuari - Desember - peningkatan PPDS lulus tepat waktu Laporan Bakordik, log book
5 Pencapaian Unit Ekselen 60% (ISOLIKE 8.6) 100%Peningkatan kinerja staf dan
karyawan dalam rangka pencapaian unit ekselen.
Memperbaiki pencapaian ISO LIKE Januari - Desember - peningkatan capaian ISO like
Pelaksanaan kegiatan penyegaran staf dan karyawan
September sesuai pagu korporat Kegiatan penyegaran staf dan karyawan terlaksana Laporan kegiatan
Pelaksanaan Rapat Kerja Departemen dan Program Stud
dalam rangka penyusunan renstra, perencanaan dan evaluasi
Februari sesuai pagu korporat Terlaksana rapat departemen Laporan Kegiatan
6Persentase temuan yang tidak
berulang100% 100%
Persentase temuan yang tidak berulang
Pelaksanaan telusur internal rutin setiap akhir bulan dan tindak
lanjut temuan telusur internalJuli - Desember - Pelaporan dan tindak lanjut temuan Laporan kegiatan
7Response time (TAT) pemeriksaan sesuai
dengan SPO81.43% 96%
Peningkatan pencapaian response time (TAT) pemeriksaan patologi
anatomik sesuai dengan SPO
Automatisasi pulasan IHK Januari - Desember Terlaksananya automatisasi pulasan IHK Laporan kegiatan
Renovasi ruang potong dan arsip makroskopik jaringan
Januari - Desember Rp400,000,000 Terlaksananya proses renovasi ruang potong dan arsip makroskopik
Laporan kegiatan
Pengadaan Grossing Station Januari - Desember Rp250,000,000 Terlaksananya pengadaan Grossing Station Laporan kegiatan
Pengadaan Bench Laborator/furniture Laboratory
Januari - Desember Rp350,000,000 Terlaksananya pengadaan Bench Laboratory Laporan kegiatan
Pengadaan Biosafety Cabinet Januari - Desember Rp350,000,000 Terlaksananya pengadaan Biosafety Cabinet Laporan kegiatan
Pemindahan lemari asam 3 buah Januari - Desember Rp70,000,000Terlaksananya proses pemindahan lemari asam 3
buahLaporan kegiatan
Pengadaan LIS (Laboratory information system)
Januari - Desember Rp3,200,000,000Terlaksananya pengadaan LIS (Laboratory
information system)Laporan kegiatan
Rekrutmen analis kesehatan laboratorium
Januari - Desember Tercapainya perekrutan 1 analis kesehatan SK Penempatan
8Jumlah pelatihan eksternal
yang dilaksanakan2 Pelatihan 3 Pelatihan
Jumlah pelatihan eksternal yang bekerjasama dengan bagian diklat
diagnostic course specific organ Januari - Desember - Laporan penyelenggaraan diagnostic course Laporan kegiatan
9Persentase staf medik dengan
kinerja excellent94% 100%
Peningkatan persentase staf medik dengan kinerja ekselen
Training diagnostik patologi Agustus Rp150,000,000
Jumlah staf medik dengan kriteria ekselen meningkat
Laporan tahunan
Peremajaan komputer dalam mnunjang kinerja ekselen
Januari - Desember10 komputer x Rp 7,500,000
= Rp 75,000,000
Laporan kegiatan
Maintanance komputer sebagai penunjang kinerja ekselen (update
anti virus) Januari - Desember
Jumlah komputer yang aset RSCM 20 komputer x
Rp200,000 = 4,000,000Laporan kegiatan
10 Pencapaian standar AOP.5 Nilai 9,5
Mengikuti uji profesiensi layanan laboratorium QA di RCPA
Januari - Desember 1500 AUD (Rp16,000,000) Ikut serta dalam uji profesiensi layanan QA di RCPA Laporan kegiatan
Mengikuti uji profesiensi layanan laboratorium QA di EMQN
Januari - Desember 1000 € (Rp16,500,000)Ikut serta dalam uji profesiensi layanan QA di
EMQNLaporan kegiatan
11 Pelaksanaan Program Inovatif 1 inovasi 1 Program Inovasi Subtitusi alat medis berkualitas dan berbiaya murah
Optimasi metode penyimpanan arsip jaringan yang ramah
Januari - Desember Rp2,000,000 Hasil optimasi diterapkan pada layanan
Direktur
Kepala Departemen Patologi AnatomikRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS, FIHA
Dr. dr. Lisnawati, SpPA(K)NIP196302051988032002 NIP19670510 199203 2 003
USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja/Departemen : DEPARTEMEN PATOLOGI KLINIK
No
Sasaran Strategis
Renstra Unit Kerja
KPI Bobot
KPI (%)Capaian KPI
2018Target KPI
2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN
DOKUMEN PENDUKUN
G Korporat Unit Termasuk Biaya Reagen KSO
Tidak Termasuk Biaya Reagen KSO
1 Terwujudnya pelayanan, pendidikan, dan penelitian yang excellent
Jumlah publikasi internasional
8% 7 penelitian internasiona
l
7 penelitian internasiona
l
Program Publikasi Penelitian
Staf
Rapat koordinasi internal : Kadep, Korlit, KPS, Koyanmas, Kodik S1, dan Koadminkeu
Rapat Departemen : Januari-Desember 2019
Rp 7,200,000 Rp 7,200,000 Terbentuknya subsidi publikasi bagi setiap staf
Notulen Rapat/ dokumen MOU
Mengembangkan pohon penelitian
Mar-19 Rp - Rp - Terbentuknya penelitian berbasis pohon penelitian
Pohon penelitian
Monitoring publikasi staf Triwulan : Maret, Juni, September, Desember 2019
Rp - Rp - Daftar monitoring publikasi staf
Lembar monitoring publiksai staf
Meningkatkan keikutsertaan Hibah Penelitian RSCM/FKUI/Risbin/dll
Triwulan : Maret, Juni, September, Desember 2020
Rp - Rp - Terlaksananya Penelitian lulus Hibah UI/FKUI/Risbin/dll
Penelitian staf yang mendapat Hibah FKUI/FKUI/Risbin/dll
Persentase peserta didik lulus tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih
8% 71% 60% Program Monitoring
Ketat Jadwal PPDS maju.
Rapat koordinasi pendidikan Sp1: tanggal maju PPDS (JR, Referat, penelitian dll)
Triwulan : Maret, Juni, September, Desember 2019
Rp 31,500,000 Rp 31,500,000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan
Notulen rapat
Supervisi dan evaluasi peserta didik Sp1
Triwulan : Maret, Juni, September, Desember 2019
Rp - Rp - Tersupervisinya PPDS
Laporan Morning Report
Monitoring PPDS melalui Logbook Setiap bulan Rp - Rp - Termonitoringnya PPDS
Buku logbook PPDS
Jumlah Translational/Operasional Research yang Diterapkan dalam Pelayanan
7% 6 penelitian 6 penelitian Program Penelitian
Translational/Operasional
Rapat koordinasi internal : membuat usulan topik penelitian yang berguna untuk operasional atau dapat ditranslasikan di pelayanan
Triwulan : Maret, Juni, September, Desember 2019
Rp 7,200,000 Rp 7,200,000 Terbentuknya usulan penelitian operasional
Daftar usulan penelitian operasional
1 Terwujudnya pelayanan, pendidikan, dan penelitian yang excellent
Jumlah Translational/Operasional Research yang Diterapkan dalam Pelayanan
7% 6 penelitian 6 penelitian Program Penelitian
Translational/Operasional
Monitoring penelitian operasional di S1/SP1/SP2/S3
Triwulan : Maret, Juni, September, Desember 2019
Rp - Rp - Terbentuknya SPO/IK/PPK/CP
SPO/IK/PPK/CP
Meningkatkan keikutsertaan Hibah Penelitian RSCM/FKUI/Risbin/dll
Triwulan : Maret, Juni, September, Desember 2019
Rp - Rp - Terlaksananya Penelitian lulus Hibah UI/FKUI/Risbin/dll
Penelitian staf yang mendapat Hibah FKUI/FKUI/Risbin/dll
2 Terwujudnya Sistem Pelayanan Terpadu
Capaian CPOE URJT
7% 50% Program Kesesuaian Billing CPOE
Rapat Koordinasi Patklin, Sysmex dan UMSI
Sesuai kebutuhan
Rp 7,200,000 Rp 7,200,000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan
Notulen Rapat/ dokumen MOU
Pelaporan dan Penanganan komplain CPOE
Sesuai kebutuhan
Rp - Rp - laporan komplain dan penanganannya
Laporan komplain CPOE
3 Terwujudnya Sistem Tatakelola dan Penjaminan Mutu di Tingkat Unit Kerja
Pencapaian unit excellent
(Akreditasi RS Nasional dan Internasional )
7% 100% 100% Program surveilance
ISO 9001:2012 (ISOlike),
ISO 15189:2012, KARS, dan
JCI
Rapat koordinasi/ Raker Februari 2019
Rp 16,800,000 Rp 16,800,000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan
Notulen rapat
Review revisi, dan sosialisasi SPO
Triwulan : Maret, Juni, September, Desember 2019
Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Terbentuknya SPO baru, SPO revisi
SPO, bukti sosialisasi SPO
Perbaikan, maintenace, dan kalibrasi alat (sentrifus, termometer, pipet, timbangan, safety kabinet, inkubator, dll) + perbaikan alat
Maret - Agustus 2019
Rp 749,799,215 Rp 749,799,215 Terkalibrasin
ya/ terpeliharany
a alat-alat laboratorium
Sertivikat dan laporan kalibrasi dan maintenance alat
PME Jan- Des 2019
Rp 115,000,000 Rp 115,000,000 Terselenggaranya PME nasional dan internasional
Laporan hasil PME
Pemeliharaan dan sanitasi lingkungan (pest control, CS, pembuangan imbah)
Rp 700,732,715 Rp 700,732,715
Surveilance ISO 15189, 9001:2008, Audit internal ISO 9001 dan 15189
Maret - Juli 2019
Rp 50,000,000 Rp 50,000,000 Terakreditasi ISO 9001:2008 dan ISO: 15189
Dokumen akreditasi ISO 9001 da,n ISO 15189
3 Terwujudnya Sistem Tatakelola dan Penjaminan Mutu di Tingkat Unit Kerja
Pencapaian unit excellent
(Akreditasi RS Nasional dan Internasional )
7% 100% 100% Program surveilance
ISO 9001:2012 (ISOlike),
ISO 15189:2012, KARS, dan
JCI
Pelatihan PIT STOP JCI bagi staf dokter dan non dokter
Januari-Maret 2019
22,500,000 22,500,000 Terlaksananya Pelatihan PIT STOP JCI
Laporan Pelatihan
Pemeriksaan kesehatan (MCU pegawai)
Ápril Rp 225,000,000 Rp 225,000,000 Terciptanya SDM yang sehat
Dokumen MCU
Remunerasi dan gaji pegawai ############## Rp 20,000,000,000 Tersedianya koordinasi dan keputusan
Notulen rapat
Penyegaran Pegawai Rp 108,750,000 Rp 108,750,000
Pelaksanaan Program Inovatif
5% 1 program % minimal 1 Program
Program Inovatif :
Stock Yard untuk
memperbaiki penyimpana
n sampel yang selama ini dilakukan
secara manual
Rapat koordinasi KSO Januari - Maret 2019
Rp 7,200,000 Rp 7,200,000 Terbentuknya program unggulan
Notulen rapat
Pengadaan alat melelui KSO Lab :alat stock yard ( Uji fungsi alat, Pembuatan SPO/IK).
April 2019 Rp - Rp - Tersedianya peralatan penyimpanan sampel berbasis otomatis
SPO/IK penggunaan alat stock yard
Pelatihan penggunaan alat stock yard bagi pegawai
April 2020 Rp - Rp - Terlatihnya SDM
Laporan Pelatihan
Presentase Pelaporan Nilai
kritis tepat waktu < 30 menit
8% 94.68% 100% Program Pelaporan Nilai Kritis
Rapat koordinasi/ Raker Maret 2019 Rp 7,200,000 Rp 7,200,000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan
Notulen Rapat
Sosialisasi dan Penyegaran SPO Nilai Kritis dan penggunaan display nilai kritis
Rp 7,500,000 Rp 7,500,000 Terselenggaranya Workshop Nilai Kritis
Dokumen Workshop
Pengembangan LIS + display (monitor besar) pemantauan nilai
September 2019
Rp - Rp - Tersedianya IT yang
Surat usulan
Pelaporan dan Analisis data nilai kritis (PDSA)
Setiap bulan Rp - Rp - Terlaporkannya Nilai kritis dan PDSA nya
Laporan Nilai kritis dan PDSA
Konsulen jaga standby 9 jam (biaya gabung dengan
Setiap bulan ############## Rp 12,000,000,000 Tersupervisi
Laporan MR Turn Around
Time pemeriksaan cito kurang dari 2 jam.
7% 99.83% 100% Program pencatatan
TAT pemeriksaan emergency
Pelaporan dan Analisis data Pemeriksaan sito
Setiap bulan Rp - Rp - Terlaporkannya TAT pemeriksaan sito
Laporan TAT pemeriksaan sito
Rapat koordinasi/ Raker Rp - Rp - Terbentuknya koordinasi dan keputusan
Notulen Rapat
3 Terwujudnya Sistem Tatakelola dan Penjaminan Mutu di Tingkat Unit Kerja
Turn Around Time
pemeriksaan cito kurang dari 2 jam.
7% 99.83% 100% Program pencatatan
TAT pemeriksaan emergency
Sosialisasi dan Penyegaran tentang SPO pemeriksaan sito
Rp - Rp - Terselenggaranya Workshop Pemeriksaan sito
Dokumen Workshop
Pengembangan LIS (Gabung dengan LIS Nilai kritis)+ display (monitor besar) pemantauan
Rp - Rp - Tersedianya IT yang memudahkan pelaporan pemeriksaan sito
Surat usulan dan monitor besar di lab
Pengadaan reagensia dan Alkes ##############Konsulen jaga standby 9 jam (biaya gabung dengan remunerasi)
Setiap bulan Rp - Rp - Tersupervisinya hasil pemeriksaan sito
Laporan MR
Turn Around Time
pemeriksaan rutin kurang dari 6 jam.
8% 95.92% 95% Program pencatatan
TAT pemeriksaan
rutin
Pelaporan dan Analisis data hasil Pemeriksaan Rutin
Setiap bulan Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 Terlaporkannya TAT pemeriksaan sito
Laporan TAT pemeriksaan sito
Rapat koordinasi Rp 4,500,000 Rp 4,500,000 Terbentuknya koordinasi dan keputusan
Notulen Rapat
Pengembangan LIS Rp - Rp - Tersedianya IT yang memudahkan pelaporan Pemeriksaan Rutin
Surat usulan dan monitor besar di lab
Konsulen jaga standby 9 jam (biaya gabung dengan remunerasi)
Setiap bulan Rp - Rp - Tersupervisinya hasi lPemeriksaan Rutin
Laporan MR
Temuan yang berulang
8% - 100% Pembuatan sistem
penanganan komplain
Rapat koordinasi/ Raker Setiap bulan Rp 7,200,000 Rp 7,200,000 Terbentukanya koordinasi dan keputusan
Notulen rapat
Mencari akar masalah (RCA Root Cause Analysis)
Terbentuknya RCA untuk masalah
Dokumen RCA
3 Terwujudnya Sistem Tatakelola dan Penjaminan Mutu di Tingkat Unit Kerja
Temuan yang berulang
8% - 100% Pembuatan sistem
penanganan komplain
Pengusulan Pelatihan Rp 75,000,000 Rp 75,000,000 Terlaksananya pelatihan yang berkaitan dengan komplain
Daftar Pelatihan Pegawai
Penambahan SDM Analis dan Administrasi Keuangan : 5 Analis dan 9 administrasi (baru diganti 1)
Rp 733,200,000 Rp 733,200,000
SDM Kurir Rp 108,000,000 Rp 108,000,000 Pembuatan dan Sosialisasi SPO dan formulir
Rp 7,200,000 Rp 7,200,000 Terbentuknya kebijakan dan sistem penanganan
SPO, bukti sosialisasi SPO
% staf medik dengan kinerja
ekselen
6% 91% 85% Program Peningkatan Staf Medik
dengan kinerja ekselen
Pelayanan : Monitoring Nilai IKI staf istimewa (kualitas dan kuantitas)
Rp - Rp - Tersedianya penilaian pelayanan IKI DPJP
Dokumen Evaluasi IKI DPJP
Pendidikan : Penilaian EDAKOP, EDOM
Mengikuti FKUI
Rp - Rp - Tersedianya penilaian EDAKOP, EDOM
Dokumen EDAKOP, EDOM
Penelitian : 1 publikasi nasional/2 tahun atau 1 publikasi internasional/4 tahun
Rp - Rp - Tersedianya penilaian penelitian
Dokumen Penelitian
Presentase Pengelolaan POCT sesuai
standar
5% 79% 70% Program Supervisi Quality Control POCT
Sosialisasi Formulir pencatatan, buku Panduan, SPO POCT ke unit pengguna POCT
Rp 31,500,000 Rp 31,500,000 Tersedianya Kebijakan, Buku Panduan POCT, SOP, IK, dan Formulir Pelaporan
Buku Panduan POCT, SOP, IK, dan Formulir Pelaporan
Implementasi Formulir pencatatan, buku Panduan, SPO POCT ke unit pengguna POCT
Rp 31,500,000 Rp 31,500,000 Terselenggaranya Workshop POCT
Laporan Workshop POCT
4 Terwujudnya Proses Bisnis yang Seamless dan Terintegrasi
BTP : Jumlah Pelatihan Eksternal yang Bekerja sama dengan Bagian Diklat
7% 2 Pelatihan 2 Pelatihan Rapat koordinasi Patklin dan Diklat
Bulan Juli dan November
Rp 180,000,000 Rp 180,000,000 Terlaksananya Pelatihan Eksternal
Laporan Pelatihan Eksternal
4 Terwujudnya Proses Bisnis yang Seamless dan Terintegrasi
BTP : Persentase yang Mendaftar Online yang Dilayani dengan Jalur Khusus
5% - 50% Program ikut ke URJT (PIC URJT)
Rapat koordinasi Patklin dan URJT
Mengikuti PIC BTP
Rp - Rp - Terlaksananya Pendafataran Online Laboratorium
Laporan Pelaksanaan Pendaftaran Online
BTP : Laboratorium Terpadu untuk Pemeriksaan Spesimen (yang Berhubungan dengan Departemen Patologi Klinik, Patologi Anatomik, Parasitologi, Mikrobiologi, Farmakologi, dan Biologi)
4% - Terbentuknya Pelayanan Laboratorium Terpadu
Program ikut ke Bagian Pelayanan Medik
Rapat koordinasi Yanmed, Patklin, Patologi Anatomi, Mikrobiologi, Parasitologi, Forensik, dll
Mengikuti PIC BTP
Rp - Rp -
15 KPI 100% 23 Program 86 Kegiatan ############## Rp 35,249,681,929 (Total termasuk belanja reagen (60M) ke RSCM)
(Total belanja reagen (60M) ke KSO
Lab)
Jakarta, 21 November 2018Kepala Departemen Patologi Klinik RSCM
dr. Nuri Dyah Indrasari, SpPK(K)NIP. 19700612 200007 2002
Mohon bila sudah lengkap terisi, dikirim hardcopy diprint emnggunakna kertas F4 sebanyak 2 rangkap dan di TTD oleh kepala Departemen dan dikirim ke Bagian Perencanaan, serta softcopynya dikirim by email
Tanggapan KPI : Peningkatan PendapatanPada masa BPJS saat ini, posisi laboratorium bukan sebagai revenue centre, namun menjadi cost centre, makin banyak pemeriksaan laboratorium yang dminta maka akan makin rugi RS karena biaya pemeriksaan laboratorium tidak dibayar pertes namun menjadi satu kesatuan tagihan pasien (termasuk obat, radiologi, jasa dokter dll) berdasarkan kelompok diagnosis.
Komposisi pasien laboratorium tahun 2018 terdiri dari: 24% tunai dan 76 % Non tunai
Potensial rugi RS
Rerata biaya pemeriksaan laboratorium Pasien Rawat Inap Non Tunai = Rp 208,821/pasien
pun kita rujuk ke Lab rujukan sehingga merugikan RS karena alat dan SDM yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pelayanan aboratorium adalah pelayanan berbasis reagensia, jika tidak ada reagensia maka pelayanan laboratorium akan tutup.3. KSO total Laboratorium masih terkendala dengan belum dibayarkannya tagihan Juni-Oktober 2018, hal ini mempengaruhi proses pengadaan reagensia.
Berdasarkan analaisis di atas maka KPI Peningkatan Pendapatan RS tidak mungkin bisa dikerjakan oleh Departemen Patologi Klinik, karena banyak faktor diluar kontrol/kendali Laboratorium.Masalah pembayaran reagensia oleh Bagian Akuntansi dan Perbendaharaan, Masalah pengadaan reagensia oleh PT. IGM.
USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja/Departemen : Departemen Radiologi
NO
SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KPI
BOBOT KPIUSULAN TARGET
KPI 2019PROGRAM KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATANDOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNITa b c d e f g h i j k
1
Terwujudnya kepuasan
stakeholder
Tingkat kepuasan
pasien 5% 85%
Peningkatan kepuasan pasien
Perbaikan toilet pasien 20,000,000 Toilet pasien dalam kondisi baik
Perintah kerja dan dokumen foto
Peremajaan Hot Lab 24,000,000 Hot Lab dalam kondisi baik
Perintah kerja dan dokumen foto
Perbaikan ruang staf divisi Kedokteran Nuklir
57,000,000 Ruang staf divisi Kedokteran Nulklir dalam kondisi baik
Perintah kerja dan dokumen foto
Pengadaan alat proteksi radiasi untuk ruang isolasi
470,000,000 Tersedia alat proteksi radiasi
Dokumen pengadaan
Pengadaan alat proteksi radiasi untuk perbaikan hasil akreditasi JCI dan KARS
620,000,000 Tersedia alat proteksi radiasi
Dokumen pengadaan
2Tingkat
kepuasan peserta didik
4% 75%Peningkatan kepuasan peserta didik
Pengadaan security access 20,000,000 Tersedia security access
dokumen foto dan perintah kerja
Perbaikan toilet staf & PPDS 25,000,000 Toilet staf dan PPDS dalam kondisi baik
dokumen foto dan perintah kerja
Perbaikan gudang arsip program studi
20,000,000 Gudang arsip dalam kondisi baik
dokumen foto dan perintah kerja
3
Terwujudnya pelayanan,
pendidikan, dan riset yang excellent
Jumlah translational/o
perational research yang
diaplikasikan/publikasi
5%1 translational, 1
operasional
Menerapkan hasil translational research dalam pelayanan
Pembuatan SPO sesuai hasil translational research
20,000,000 Hasil translational research diterapkan dalam pelayanan
SPO pelayanan sesuai hasil translational research
4
Terwujudnya pelayanan,
pendidikan, dan riset yang excellent
Persentase kasus sulit yang berhasil ditangani (kasus sulit versi radiologi) 3 x 24 jam hari kerja
5% 100%
Pengumpulan data kasus sulit versi radiologi yang berhasil ditangani
Pencatatan tiap bulan dari data PACS
- Rekapitulasi data kasus sulit yang berhasil ditangani
Formulir rekapitulasi indikator
5
Persentase lulusan tepat waktu yang mendapatkan pengalaman lebih
3% 50%Pengiriman peserta didik ke sentra PET scanner
Mendata jumlah peserta didik yang telah dikirim ke sentra PET scanner
-
Rekapitulasi data persentase lulusan tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih
Formulir rekapitulasi indikator
6
Publikasi nasional dan internasional (termasuk corresponding author, second author)
4%3
internasional
Pengiriman tulisan ilmiah ke tingkat nasional dan internasional
Publikasi di jurnal nasional dan internasional
45,000,000
Artikel yang dipublikasi dalam jurnal nasional dan internasional
Copy artikel
7
Terwujudnya penerapan
standar mutu dan
keselamatan
Persentase unit kerja yang memberikan pelayanan radiologi yang diawasi
6% 100%
Pengukuran jumlah unit kerja yang memberikan pelayanan radiologi yang diawasi
Supervisi ke unit kerja di luar Departemen Radiologi yang memberikan pelayanan radiologi
-
Terlaksana supervisi ke unit kerja di luar Departemen Radiologi yang memberikan pelayanan radiologi
Laporan hasil supervisi
8
Persentase pelayanan radiologi oleh peserta didik yang disupervisi
6% 100%
Pengukuran jumlah pelayanan radiologi oleh peserta didik yang disupervisi
pencatatan tiap bulan dari data PACS
-
Rekapitulasi data jumlah pelayanan radiologi oleh peserta didik yang disupervisi
Laporan pelaksanaan
9
Terwujudnya penerapan
standar mutu dan
keselamatan
Kepatuhan pelaksanaan pengendalian mutu hasil radiologi dari insitusi luar RS
6% 100%
Penilaian pengendalian mutu hasil radiologi dari insitusi luar RS
Kunjungan supervisi 1x/tahun (tim 3 orang, 3 RS)
1,350,000 Terlaksana kunjungan supervisi
Laporan hasil supervisi
10
Persentase temuan/ rekomendasi yang ditindak lanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
5% 100%
Pengukuran jumlah temuan/ rekomendasi yang ditindak lanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
Penghitungan persentase sesuai kamus
-
Rekapitulasi jumlah temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan tupoksi unit kerja
Formulir rekapitulasi indikator
11
Terwujudnya efisiensi biaya
pendidikan, pelayanan, dan riset berbasis
cost containtment
Pelaksanaan program inovatif
3% 1%Pelaksanaan program inovatif
Pelaksanaan program inovatif
- Terlaksana program inovatif
Laporan pelaksanaan
12
Terwujudnya proses bisnis
yang seamless dan terintegrasi
Ketepatan waktu tunggu radiologi CITO
3% 100%Pengukuran lamanya waktu tunggu radiologi CITO
Penghitungan persentase sesuai kamus
- Rekapitulasi data waktu tunggu radiologi cito
Formulir rekapitulasi indikator
13
Terwujudnya sistem tata kelola dan
penjaminan mutu di tingkat
unit kerja
Pencapaian unit excellent
5% 100%
Peningkatan mutu dan kualitas karyawan
Medical check up karyawan (100 x 1.000.000)
100,000,000
Terlaksananya medical check up seluruh karyawan Departemen Radiologi
Resume medis medical check up
Lembur pegawai 96,000,000 Pegawai lembur mendapatkan honor
Bukti pembayaran honor lembur pegawai
Pendidikan dan pelatihan pegawai PPR
15,000,000 Pegawai mengikuti diklat PPR
Sertifikat keikutsertaan diklat PPR
13
Terwujudnya sistem tata kelola dan
penjaminan mutu di tingkat
unit kerja
Pencapaian unit excellent
5% 100%
Peningkatan mutu dan kualitas karyawan
Penyegaran karyawan (100 x 1.500.000)
150,000,000 Terlaksananya acara penyegaran karyawan
Dokumentasi acara
Peningkatan mutu dan kualitas sistem infomrasi Radiologi (PACS)
Penggantian dose M server 1,707,552,000 Terlaksana penggantian server PACS dan Operating
Bukti pengadaan
Maintenance PACS 1 tahun 800,000,000 Terlaksana maintenance PACS
Bukti maintenance PACS
Rapat KerjaRapat Kerja Departemen Radiologi
30,000,000 Terlaksana rapat kerja
laporan hasil raker
Peningkatan sarana dan prasarana
Pengadaan Microsoft Office Home dan Student (25)
50,000,000 Tersedia Microsoft Office Home dan Student
Bukti pengadaan
Pengadaan scanner (2) 17,000,000 Tersedia scanner Bukti pengadaan
14
Ketepatan waktu tunggu radiologi konvensional Muskuloskeletal (< 3 jam)
4% 100%
Pengukuran lamanya waktu tunggu radiologi konvensional muskuloskeletal reguler
Penghitungan persentase sesuai kamus
-
Rekapitulasi data waktu tunggu radiologi konvensional muskuloskeletal reguler
Formulir rekapitulasi indikator
15 Ketepatan waktu tunggu
4% 100% Pengukuran lamanya waktu tunggu
Penghitungan persentase sesuai kamus
- Rekapitulasi data waktu tunggu
Formulir rekapitulasi
16
Penyampaian hasil radiologi kritis yang tepat waktu (indikator BLU) ≤ 30 menit
6% 100%
Pengukuran jumlah hasil radiologi kritis yang tepat waktu (indikator BLU)
Penghitungan persentase sesuai kamus
-
Rekapitulasi data pelaporan hasil radiologi kritis yang tepat waktu
Formulir rekapitulasi indikator
17 Waktu tunggu radiologi
3% 45% Pengukuran lamanya waktu tunggu
Penghitungan persentase sesuai kamus
- Rekapitulasi data hasil radiologi reguler
Formulir rekapitulasi
18
Terwujudnya staf yang memiliki perilaku
komprehensif yang unggul
Ketepatan waktu kehadiran DPJP di unit pelayanan (DPJP harian)
6% 100%
Pengukuran ketepatan waktu kehadiran DPJP harian
Penghitungan persentase sesuai kamus
-
Rekapitulasi data ketepatan waktu kehadiran DPJP harian
Formulir rekapitulasi indikator
19
Terwujudnya staf yang memiliki perilaku
komprehensif yang unggul
Persentase staff medik dengan kinerja excellent
4% 90%Penilaian jumlah staff medik dengan kinerja excelllent
Penghitungan persentase sesuai kamus
-
Rekapitulasi data jumlah staf medik dengan kinerja excellent
Formulir rekapitulasi indikator
20
Persentase staff non medik dengan kinerja excellent
5% 48%Penilaian jumlah staff non medik dengan kinerja excelllent
Penghitungan persentase sesuai kamus
-
Rekapitulasi data jumlah staf non medik dengan kinerja excellent
Formulir rekapitulasi indikator
21
Persentase staff medik yang memiliki kompetensi integratif dan interdisipliner
3% 50%Memenuhi kegiatan tri dharma
Pengabdian masyarakat 15,000,000 Terlaksana kegiatan pengabdian masyarakat
Laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat
22
BTP : Jumlah PPK bersama yang diselesaikan
1 PPK Bersama Terkait Intervensi
Neurovaskular
Terbentuknya PPK Bersama Terkaitn Intervensi neurovaskular
Rapat Pembuatan PPK Bersama Terkait Intervensi Neurovaskular
2,000,000 1 PPK terkait Intervensi neurovaskular
Dokumen PPK
TOTAL ANGGARAN 4,304,902,000
Direktur Utama, Kepala Departemen Radiologi RSUPN Cipto Mangunkusumo
Dr. Lies Dina Liastuti, SpJP(K), MARS, FIHA Dr. Benny Zulkarnaien, SpRad(K) NIP. 197410072009121000
REVISI FORMULIR USULAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2019 (RKT)UNIT KERJA / DEPARTEMEN : RADIOTERAPI
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA DEPARTEMEN
KPI BOBOT KPI 2019
CAPAIAN KPI 2018
TARGET KPI 2019 PROGRAM 2018 (RESTRA) KEGIATAN WAKTU KEGIATAN* USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNITa b c d e f g h i j k l m
1 Terwujudnya cost-containment dalam
layanan
Peningkatan volume pasien
5 - 15%
Pengembangan layanan ( mengisi banker baru)
1. Linac ( Kemkes 25 M) Juni 26,909,665,658 Pengadaan Linac terlaksana1. FU surat proposal pengadaan Linac ke Bagian Anggaran2. FU MOU - NPHD ke Dinkes DKI
2. Pengadaan Paket CT Simulator : 4D CT Agustus 12,500,000,000 CT simulator terinstal1.Surat Pengajuan KSO 2.Surat penawaran harga
3 Alat Ukur Radiasi : Februari 333,007,000 Pengadaan Alat ukur radiasi terlaksana
1. FU surat pengadaan alat ukur2. Surat serah terima alat ukur
4 Alat Fiksasi ekternal (2 unit) Juli 1,345,023,680 Pengadaan Alat fiksasi eksterna terlaksana
1. surat pengajuan alat Fiksasi eksterna2. Surat serah terima alat fiksasi eksterna
5. Aksesoris Radioterapi : Februari 66,400,000 Pengadaan Aksesoris Radioterapi terlaksana
1. FU surat pengadaan aksesoris radioterapi2. Surat serah terima alat aksesoris radioterapi
6. Pembelian TPS B. Pengadaan sarana edukasi/media promosi *1. Pembuatan Kalender DRT tahun 2019 & 2020
Januari dan Juli 12,000,000
Pengadaan sarana edukasi/media promosi
terlaksana
Laporan Pengadaan sarana edukasi/media promosi t
2. Sarana edukasi media promosi elektronik Januari dan Juli 50,000,000 3. Pembuatan / cetak brosur dan promosi pelayanan sejumlah 1 buklet dan 4 brosur
setahun 2 kali (Februari dan Agustus) 42,000,000
4. Pembuatan / cetak brosur informasi penyakit sebanyak 5 macam
Februari 10,000,000
Peremanjaan perangkat komputer Penggantian 22 PC + 22 UPS (tahun 2008) & penambahan perangkat 18 PC + 18 UPS untuk resep online dokter dan di gedung baru
Agustus 436,200,000 Pengadaan perangkat komputer terlaksana
Laporan kegiatan pengadaan perangkat komputer terlaksan
3. Pengembangan SIM pelayanan dan administrasi radioterapi *
Pemantauan dan preventive maintenance perangkat komputer Juni 1,458,000,000 Pelaksanaan Pengembangan
SIMLaporan Kegiatan Pelaksanaan
Pengembangan SIM
2
PB 1.Penerapan standar-standar international dalam pelayanan
Persentase temuan yang tidak berulang 7 - 100% Monitoring Proses pelayanan,
Pembuatan kegiatan turuanan KPI
Maintenance & Renovasi Sarana Prasarana :1. Pengecatan gedung2. Renovasi Toilet 3. Perbaikan kebocoran plafon & saluran air4. Penggantian wastafel5.Penggantian Furniture6. Perencanaan dan renovasi fisik gedung ( tahap II) dan sarana pendukung
1. Jan s.d Juni2. Jan s.d Juni3. Januari4. Jan s.d Juni5. Jan s.d Juni6. Maret
2,820,000,000 Terlaksana kegiatan
maintenance dan renovasi Sarana Prasarana
Surat pengajuan maintenance dan renovasi sarana prasarana
2. Rapat Kerja dan struktural Departemen Radioterapi rutin Januari 15,000,000
Terlaksana kegiatan Rapat Kerja dan Struktural Departemen
Surat pengajuan Rapat Kerja Laporan kegiatan Rapat Kerja ke RSCM
3
PB 1.Penerapan standar-standar international dalam pelayanan
Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 10 97.69
90 (Brakhiterapy
3 D)
Program : Penurunan waktu tunggu brakhiterapi
1.Pengadaan Aplikator Brachiterapi April 1,800,000,000 KSO terlaksana Surat KSO Aplikator Brakhiterapi
2. Monitoring Clinical Pathway Bulanan - % kesesuaian dengan clinical pathway
Laporan hasil monitoring Clinical Pathway
4 Pelaksanaan program inovatif 6 - Minimal 1
Program : sistem notification antrian Pasien pada website Radioterapi Penyusunan Program,Implementasi dan Evaluasi Februari 60,000,000 SIM antrian Pasien pada
website RadioterapiLaporan pelaksanaan SIM antrian Pasien pada website Radioterapi
Peningkatan utilisasi Scele Workshop Scele - Modul Scele Laporan kegiatan dan Modul ScelePenyusunan materi orientasi interdisiplin di Departemen Radioterapi
Workshop penyusunan modul Pelatihan Maret 5,000,000 Modul Pelatihan Laporan kegiatan dan Modul
5Ketepatan Waktu Kehadiran DPJP di Poli Klinik
6 100% 100%1. Peningkatan kualitas pelayanan melalui respontime pelayanan DPJP di poliklinik2. Evaluasi kehadiran DPJP di Poli
Monitoring dan Evaluasi kehadiran DPJP di Poli Rutin Tiap Bulan - Pelaksanaan kegiatan Laporan kegiatan
6 Pencapaian unit ekselen 10 90% + 100%Akreditasi ISO 9001 2015
Mengikuti akreditasi ISOMelakukan audit Internal Melakukan tindak lanjut dari temuan
Semester 1 : Jan s.d Juni 2019Semester 2 : Juli s.d Des 2019
39,193,681 Pelaksanaan kegiatan Laporan kegiatan
Pembinaan Nasional dan keikutsertaan dalam Program Internasional
IAEA Teleconference Network 108,000,000 Pelaksanaan kegiatan teleconference
Laporan kegiatan teleconference
7 PB3.Penerapan prinsip-prinsip best practice dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis kompetensi di program studi
Jumlah pelatihan eksternal yang dilaksanakan 9 100% 2 Pelatihan
Program kemampuan staf medik/non medik menyelenggarakan pelatihan
1. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan serta evaluasi dari pelaksanaan program yang dilakukan2. In house training orientasi pegawai dan PPDS baru di Departemen Radioterapi
Januari 80,000,000 Pelaksanaan kegiatan Laporan kegiatan
Program kemampuan staf medik/non medik mengikuti pelatihan
Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan serta evaluasi dari pelaksanaan program yang dilakukan
Januari 120,000,000 Pelaksanaan kegiatan Laporan kegiatan
8 Persentase lulusan tepat waktu 9 83% 75%
Peningkatan kemampuan staf dan peserta didik Keikut sertaan dalam pelatihan systematic review Mei 15,000,000 Pelaksanaan kegiatan Laporan kegiatan
9PB 4. Peningkatan aktivitas penelitian translasional dan operasional yang menunjang pelayanan
Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam layanan
6 100% 3 per tahunPeningkatan kemampuan penelitian pada staf medik dan non medik Keikutsertaan dalam pelatihan dan workshop
pembuatan proposal penelitian klinik Juni 20,000,000 Kegiatan workshop laporan kegiatan
10 Jumlah publikasi internasional 10 6 5 Internasional Peningkatan keluaran publikasi staf medik
dan non medik In-house training penulisan dan publikasi ilmiah Juni 20,000,000 Kegiatan pelatihan laporan kegiatan
11
LG 1. Peningkatan kompetensi staf medik dan non medik secara berkesinambungan
Persentase staf medik dengan kinerja ekselen 8 85.71% 90%
Penilaian kinerja , penyempurnaan Evaluasi berkala penilaian kinerja Staf Medik Rutin Tiap Bulan 30,475,439,331
Penilaian Kinerja Laporan Penilaian kinerjaPenilaian kinerja , penyempurnaan remunerasi , transformasi budaya Evaluasi berkala penilaian kinerja Staf Non Medik Rutin Tiap Bulan 8,491,346,476
12 S2. Terwujudnya kepuasan stakeholder
Tingkat kepuasan
pasien14 98.50% 90%
Melakukan maintenance dan pengadaan Maintenance & Pengadaan alat medik : Jan 9,242,868,000
Pelaksanaan kegiatan Laporan kegiatan
Melakukan maintenance dan renovasi sarana prasarana
Maintenance & Renovasi Sarana Prasarana :1. Peremajaan AC 11 Unit2. Pemeliharaan AC 3. Pemeliharaan Lift4. Pengadaan Exhause5.Penambahan baterai UPS (40 blok)6. Perbaikan Alarm kebakaran7. Perbaikan UPS Socomec8. Pengadaan tools set
1. Jan s.d Juni2. Januari 3. Januari4. Jan s.d Juni5. Jan s.d Juni6. Jan s.d Juni7. Jan s.d Juni
1,537,957,118
Pengadaan fasilitas Rumah Tangga
Rumah Tangga:1. Pengadaan Aqua Galon2. Pengadaan Kudapan di R.Tunggu RCS3. Pengadaan Sewa Tanaman4. Pengadaan Koran5. Pemeriksaan Laboratorium Makanan6. Pemeriksaan Laboratorium Minuman7. Pemeriksaan Laboratorium Udara8. Pemeriksaan Pencahayaan9. Pergantian Sediment filter Dispenser Advance
1. Jan s.d Des2. Jan s.d Des3. Jan s.d Des4. Jan s.d Des5. Feb dan Agus6. Mar, Juli, Nov7. Januari8. Mei dan Nov9. Jan s.d Des
2,002,451,096
Pengadaan fasilitas Logistik
Logistik : 1. Isi Dokumen Status Rekam Medik2. Sampul Rekam Medik Biru3. Sampul Rekam Medik Ungu4. Buku LogBook Harian Pasien 5. Brosur - Brosur Untuk Pelayanan6. Angket Pasien 7. Form Clinical Pathway 8. Tissue Medicar Roll System (Alas Badan)9. Tissu Kitchen Roll Towel (Alas Kepala)10. Baju Kimono Ungu Untuk Pasien RCS11. Tas Merah Besar Untuk pasien RCS 12..Busi Vagina
1. Jan s.d Des2. Jan s.d Des3. Jan s.d Des4. Jan s.d Des5. Jan s.d Des6. Jan s.d Des7. Jan s.d Des8. Jan s.d Des9. Jan s.d Des 10. Jan s.d Des11.Jan s.d Des 12. Jan s/d Des
2,019,893,418
TOTAL TOTAL 100 102,034,445,457 Direktur Utama Kepala Departemen RadioterapiRSUPN. Dr Cipto Mangunkusumo 102,034,445,457
dr. Lies Dina Liastuti, Sp JP (K), MARS, FIHA dr. Arie Munandar, Sp. Onk RadNIP : 196302051988032002 NIP : 198203062014121001
6. Snack Pasien Bahan Makanan 82,223,681 Listrik 1431 Daya & Jasa 531,304,942 Telepon/Internet/TV Kabel 1432 - - Daya & Jasa 182,744,955 Air 1433 Daya & Jasa 12,531,900
Sewa Billing Sistem/Software, dll 1435 Belanja Sewa 219,375,321 Jasa Outsourcing 26,745,550 Biaya Cleaning Service Cleaning Service 1,323,666,732 Pest Control Pest Control 14,745,216 Pengelolaan Sampah Medis dan Limbah Pengelolaan Sampah Medis dan Limbah 19,695,613 Pemantauan Kualitas Lingkungan Pemantauan Kualitas Lingkungan 14,944,800 Administrasi Belanja BLU Lainnya 2,035,727
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019Unit Kerja/Departemen : Departemen Rehabilitasi Medik
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI PIC BOBOT KPI TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGAITAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1
Terwujudnya Cost Containtment dalam Pendidikan, Layanan dan Riset
1 Peningkatan Volume Pasien Koyanmas 5 BL Peningkatan Jumlah
Pasien 1Menghitung dan Mengevaluasi Peningkatan Jumlah Pasien setiap Bulan
Bulanan Volume Pasien MeningkatData Jumlah Pasien R. Jalan & R. Inap
2 Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poli Koyanmas 8 100%
Pengukuran dan evaluasi ketepatan kehadiran DPJP di Poliklinik
1Membuat dan memonitoring laporan kehadiran DPJP di Poliklinik
Bulanan DPJP hadir tepat waktu
Daftar hadir DPJP di poliklinik
3Presentase lulusan tepat waktu yang mendapat pengalaman lebih
KPS 8 75%
Peningkatan lulusan tepat waktu yang mendapatkan pengalaman lebih
1Membuat makalah penelitian lebih dari jumlah kewajiban yang telah ditentukan
Jumlah penelitian lebih dari 1
Sertifikat keikutsertaan
2Meraih penghargaan dari hasil penelitian di tingkat nasional maupun internasional.
Bukti membawakan penghargaan dari hasil penelitian di tingkat nasional maupun internasional
Sertifikat keikutsertaan
3
PPDS KFR Tingkat Mandiri (Semester 7) pada Modul Elektif di berbagai Pusat Pendidikan Rehabilitasi di Rumah Sakit Luar Negri Selama 1 Bulan
Sertifikat Pelatihan
4Mengikuti serta sebagai panitia penyelenggara seminar / workshop
Sertifikat/ Laporan Pertanggung Jawaban kegiatan
4 Pelakasanaan program inovatif Koyanmas 8 Minimal 1 Klinik Rehabilitasi
Disfagia 1 Menyusun TOR, Sosialisasi, SDM, Pelatihan Sertifikat Pelatihan, TOR
5 Jumlah Publikasi Internasional Kolitbang 7 7
Peningkatan Penelitian yang dipublikasikan secara Internasional
1 Mempubikasikan hasil penelitian di jurnal ilmiah Internasinal 10,000,000
Penelitian terpublikasi secara Internasional
Hasil Penelitian Staff
6
Jumlah translational/operasional research yang diterapkan dalam layanan
Kolitbang 8 1 Penelitian
Penetepan Judul Penelitian dan Mengaplikasikan ke Pelayanan (Pengaruh manuver Mendelsohn sebagai Terapi Latihan Terhadap Disfagia Fase Faring pada Penderita Karsinoma Nasofaring Pasca Kemoradiasi)
1
Memanfaatkan Penelitian operasional / trasnlational yang sudah ada untuk di aplikasikan ke Pelayanan
Jurnal Penelitian Hasil Penelitian Staff
7 Persentase temuan yang tidak berulang Koadminkeu 8 100% 1 Melakukan Telusur Internal Laporan Kejadian
setiap bulan
8Kepatuhan terhadap Clinical Pathway (Proses)
Koyanmas 8 100%
Penentuan Clinical Pathway untuk setiap Divisi (Disfagia dan latihan terapeutik)
1Meimplementasikan Clinical Pathway dalam Pelayanan yang sudah di sepakati di Divisi
Klinical Pathway tersusun
Lembar Clinical Pathway, Daftar nama pasien
9 Pencapaian unit excellent Kadep 8 100% Pengukuran unit excellent
1 Membuat PDSA
Unit ExcellentPDSA, IKI Kadep, Sertifikat, Hasil Telusur ISO
2 IKI Kepala Departemen 13 Champion EP-CPG4 ISO Liked
10 Ketepatan peresepan obat Koyanmas 8 95%
Pembuatan Sistem Peresepan ke Sistem HER
1 Melakukan Evaluasi setiap bulan daftar obat yang tidak tepat Bulanan Resep Online Daftar PPDS yang
memberi Resep
11 Penyusunan Panduan Praktek Klinis (PPK) Koyanmas 8 6 PPK Pembuatan PPK di Divisi 1 Menyusun 1 PPK yang baru di
Setiap Divisi Buku PPK Daftar 10 Penyakit terbanyak di Divisi
2 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja 12 Persentase staf medik
dengan kinerja excellent Koadminkeu 8 77%Penilaian kualitas & kuantitas kinerja staff medik
1 Menilai log book setiap Pelayanan Bulanan
45,000,000 Penilaian IKI
Dokumen penilaian Kinerja Pelayanan, Hasil Survey, dan Publikasi Penelitian
2 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja 12 Persentase staf medik
dengan kinerja excellent Koadminkeu 8 77%Penilaian kualitas & kuantitas kinerja staff medik 2 Edakop 45,000,000 Penilaian IKI
Dokumen penilaian Kinerja Pelayanan, Hasil Survey, dan Publikasi Penelitian3 Penelitian
3
Terwujudnya Cost Containtment dalam Pendidikan, Layanan dan Riset
13Jumlah pelatihan eksternal yang dilaksanakan
Koadminkeu 8 70% Pelatihan sesuai gap kompetensi 1 Mengadakan 2 Pelatihan
Eksternal 60,250,000 Gap Kompetensi teratasi Proposal Pelatihan
100
JUMLAH PENDAPATAN 115,250,000
JUMLAH BELANJATOTAL RBA
USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019Unit Kerja/Departemen : Ilmu Kesehatan THT-KL
NOSASARAN
STRATEGIS RENSTRA UNIT
KPI BOBOT KPI
CAPAIAN KPI 2018
TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA
KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Peningkatan volume pasien
4% N/A 2% Membuat program layanan unggulan
1. Melakukan koordinasi antar divisi untuk membuat program layanan unggulan
Februari 2019 2,000,000 Layanan unggulan Hasil rapat koordinasi layanan unggulan
2. Melakukan promosi layanan unggulan Departemen THT-KL
Maret 2019 20,000,000 Media sosialisasi dan promosi layanan unggulan
Media sosialisasi dan promosi layanan
unggulanMonitoring dan evaluasi
1. Melakukan rekapitulasi data volume pasien setiap bulan
Setiap bulan 500,000 Laporan volume pasien bulanan
Laporan volume pasien bulanan
2 Terwujudnya pelayanan pendidikan dan riset yang excellent
Jumlah translational/ operasional research yang diterapkan dalam layanan
5% 7 7 Membuat translational/ operasional research
1. Pengajuan proposal penelitian oleh peserta didik dan penilaian oleh staf pengajar
2019 200,000 1. Proposal penelitian Rekapitulasi jumlah translational/
operasional research yang diterapkan dalam
layanan
2. Penilaian hasil penelitian oleh staf pengajar Juli dan Desember 2019
500,000 2. Hasil penelitian
3. Melakukan penetapan penelitian yang dapat dijadikan translational/operasional research dalam rapat koordinasi
Juli dan Desember 2019
2,000,000 3. Hasil Evaluasi
3 Terwujudnya pelayanan pendidikan dan riset yang excellent
Persentase lulusan tepat waktu yang mendapatkan pengalaman lebih
6% 67% 67% Monitoring masa pendidikan peserta didik
1. Melakukan pemantauan terhadap perjalanan pendidikan peserta didik agar memenuhi kurikulum tepat waktu dan mendapat pengalaman lebih
Selama masa pendidikan
1,000,000 1. Laporan kelulusan peserta didik
Rekapitulasi persentase lulusan tepat waktu yang
mendapatkan pengalaman lebih
2. Pemberian reward bagi peserta didik yang berprestasi
Selama masa pendidikan
10,000,000
4 Terwujudnya pelayanan pendidikan dan riset yang excellent
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway
6% 100% 100% Monitoring dan Evaluasi
1. Menentukan diagnosis berdasarkan high volume, high risk dan high cost.
Desember 2018 500,000 1. Clinical Pathway Rekapitulasi implementasi clinical
pathway2. Melakukan evaluasi berdasarkan laporan kepatuhan terhadap clinical pathway setiap 3 bulan, jika memang diperlukan melakukan perbaikan clinical pathway
Setiap bulan dan Setiap 3 bulan
500,000 2. Evaluasi
5 Terwujudnya pelayanan pendidikan dan riset yang excellent
Ketepatan waktu kehadiran DPJP di poliklinik
4% 52.1% 70% Membuat absensi kehadiran
1. Memasang fingerprint untuk absensi kehadiran DPJP di Poliklinik
Januari 2019 1,500,000 1. Absensi fingerprint terpasang
Laporan ketepatan waktu kehadiran DPJP
di poliklinik2. Melakukan rekapitulasi absensi Setiap bulan 200,000 2. Laporan absensi3. Monitoring dan evaluasi laporan Setiap bulan 200,000 3. Hasil evaluasi
6 Terwujudnya pelayanan pendidikan dan riset
Ketepatan jam visite dokter spesialis
5% 88.16% 95% Pemantauan jam visite DPJP
1. Telusur internal Setiap bulan 1,000,000 1. Laporan telusur internal
Laporan ketepatan jam visite dokter spesialis
2. Monitoring dan evaluasi laporan Setiap bulan 500,000 2. Hasil evaluasi7 Terwujudnya
pelayanan Penyusunan PPK 4% 9 PPK (1 PPK
per divisi)9 PPK (1 PPK per
divisi)Penyusunan PPK 1. Penetapan judul PPK Februari 2019 500,000 1. PPK Departemen Laporan jumlah PPK
yang telah dibuat2. Rapat koordinasi Maret 2019 10,000,000 8 Terwujudnya
pelayanan pendidikan dan riset
BTP: Pengembalian rekam medis yang lengkap dan tepat
6% 98.65% 95% Monitoring dan Evaluasi
1. Telusur internal Setiap bulan 1,000,000 1. Laporan telusur internal
Laporan dari korporat
2. Monitoring dan evaluasi laporan Setiap 3 bulan 500,000 2. Hasil evaluasi9 Terwujudnya
pelayanan pendidikan dan riset yang excellent
Jumlah publikasi internasional
6% 15 13 Mendukung pembuatan publikasi staf dan peserta didik
1. Memberikan reward untuk penulis Desember 2019 15,000,000 1. Reward penulis Jurnal2. Mewajibkan peserta didik untuk melakukan publikasi minimal 1 kali selama masa pendidikan
Pemantauan setiap semester
100,000 2. Jurnal publikasi
10 Terwujudnya sistem layanan dan pendidikan sesuai kompetensi
Jumlah pasien layanan unggulan stroboskopi
6% 187% 15 per bulan --> 180 pasien
Monitoring dan evaluasi
1. Melakukan rekapitulasi data volume pasien setiap bulan
Setiap bulan 500,000 Laporan volume pasien Laporan pasien layanan unggulan
11 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja dan terakreditasi internasional
Pencapaian unit excellent
6% 90% 100% Membuat PDSA 1. Menentukan topik PDSA Februari 2019 200,000 1. PDSA yang telah selesai di uji coba
Hasil ISO Liked, IKI Kepala unit ≥ 1, PDSA, dan Champion EB-CPG
2. Menentukan langkah PDSA Februari 2019 200,000
3. Melakukan uji coba PDSA Maret-Mei 2019 500,000 4. Evaluasi hasil uji coba PDSA Juni 2019 200,000
11 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja dan terakreditasi internasional
Pencapaian unit excellent
6% 90% 100%
Berartisipasi dalam penilaian ISO-Liked
1. Menyiapkan data penilaian ISO-Liked Januari-Agustus 2019 500,000 2. Hasil penilaian ISO-Liked
Hasil ISO Liked, IKI Kepala unit ≥ 1, PDSA, dan Champion EB-CPG
2. Evaluasi hasil penilaian ISO-Liked Oktober 2019 200,000 Berpartisipasi dalam champion EB-CPG
1. Membentuk tim champion EB-CPG Februari 2019 200,000 3. Adanya tim champion EB-CPG2. Pendampingan penyusunan PPK oleh tim
champion EB-CPGFebruari-Juli 2019 1,200,000
12 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja
Pelaksanaan program inovatif
6% 1 Minimal 1 Menyusun dan melakukan uji coba program inovatif
1. Rapat usulan program inovatif Januari 2019 1,000,000 1. Laporan program inovatif
Laporan program inovatif2. Pengajuan program inovatif Maret 2019 300,000
3. Uji coba program inovatif Juli 2019 10,000,000 13 Terwujudnya sistem
tata kelola dan penjaminan mutu
BTP: Ketepatan waktu time out pukul 8.30 operasi pertama
6% 82.31% 60% Monitoring dan Evaluasi
1. Telusur internal Setiap bulan 1,000,000 1. Laporan telusur internal
Laporan dari korporat
2. Monitoring dan evaluasi laporan Setiap 3 bulan 500,000 2. Hasil evaluasi14 Terwujudnya sistem
tata kelola dan penjaminan mutu
BTP: Ketepatan peresepan obat
6% 99.83% 95% Monitoring dan Evaluasi
1. Telusur internal Setiap bulan 1,000,000 1. Laporan telusur internal
Laporan dari korporat
2. Monitoring dan evaluasi laporan Setiap 3 bulan 500,000 2. Hasil evaluasi15 Terwujudnya budaya
menolong dan berkinerja
Persentase staf medik dengan kinerja excellent
6% 76% *belum termasuk nilai
edakop
100% Peningkatan kinerja staf medik dalam bidang pelayanan, pendidikan, penelitian
1. Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan, pendidikan, penelitian serta pemberian feedback kepada staf yang bersangkutan
Setiap 6 bulan 500,000 1. Hasil evaluasi dan feedback
Penilaian kualitas kinerja staf medik, edakop, publikasi nasional 2th dan internasional 4th
16 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
Persentase temuan yang tidak berulang
6% N/A Monitoring dan Evaluasi
1.Menindaklanjuti temuan sesuai dengan alur SOP dan melakukan pencatatan dan dokumentasi
Setiap ada temuan 500,000 1. Laporan tindak lanjut Rekapitulasi data temuan yang tidak
berulang17 BTP: Turn over
between surgery maksimal 20 menit
6% N/A Melibatkan banyak pihak
Monitoring dan Evaluasi
1. Telusur internal Setiap bulan 1,000,000 1. Laporan telusur internal
Laporan dari korporat
2. Monitoring dan evaluasi laporan Setiap 3 bulan 500,000 2. Hasil evaluasi18 Jumlah pelatihan
eksternal yang dilaksanakan
6% N/A 1 Melaksanakan pelatihan eksternal
1. Rapat penyusunan pelatihan eksternal Januari 2019 500,000 1. Proposal pelatihan eksternal
Laporan pelatihan eksternal yang dilaksanakan
2. Pengajuan pelatihan eksternal Maret 2019 200,000 3. Pelaksanaan pelatihan eksternal Mei 2019 150,000,000 2. Laporan pelatihan
eksternalTOTAL 100% Belanja Non Investasi 238,900,000
Direktur Utama Jakarta, 5 Desember 2018 RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Kepala Departemen Ilmu Kesehatan THT-KL
dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS dr.Tri Juda Airlangga,Sp.T.H.T.K.L(K)NIP. 196302051988032002 NIP.197202212006041001
FORMULIR USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja/Departemen : DEPARTEMEN UROLOGI
RKT TAHUN 2019
NO KPIBobot
CAPAIAN KPI 2018 TARGET KPI 2019 USULAN PERUBAHAN TARGET KPI 2019
PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
a c d f g h i j k l m
1 Peningkatan volume layanan pasien 6% - 20% 5% Rp 9.205.635.000
2
Jumlah translational dan operasional research yang diterapkan dalam layanan
6% 3 4 - Implementasi hasil penelitian operasional
Menyesuaikan alur tatalaksana pasien urologi dengan hasil penelitian di urologi
Januari - Desember Rp 150.000.000 Tersedianya 3 operasional dan atau translational
Proposal atau Hasil penelitian Basic Research yang bekerjasama dengan lab terpadu
3 Persentase lulusan tepat waktu 7% 69.23% 60% -
In House Training diagnostik dan
penaatalaksanaan diluar kompetensi standar
Melakukan pendataan lulusan yang tepat waktu − Persentase lulusan yang
tepat waktu Data Peserta dan Sertifikat
Data Peserta dan SertifikatMelakukan inhouse training laparoskopi dan ultrasonografi − Kegiatan terlaksana Data Peserta dan Sertifikat
4Jumlah publikasi International
7% 12 10 - Publikasi penelitian di media Internasional
Melakukan publikasi penelitian yang telah dilakukan di Departemen Urologi
− Rp 100.000.000 Abstrak Jurnal Abstrak Jurnal
5
BTP: Ketepatan waktu time out pukul 08.30 operasi pertama di UPBT
5% NA 80% -Merekap waktu timeout pukul 8.30 operasi pertama di UPBT − Capaian penilaian Januari -
Desember 2019 Formulir pengolahan data
6Ketepatan peresepan obat
3% 99.77% 95% -Merekap ketepatan peresepan obat − Capaian penilaian Januari -
Desember 2019 Formulir pengolahan data
7Pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x24 Jam)
3% 93.57% 95% -Proses pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x24 jam) ke Unit Rekam Medik
− Capaian penilaian Januari - Desember 2019 Formulir pengolahan data pengembalian RM
8Persentase staf medik dengan kinerja ekselen
7% 100% 100% -Peningkatan kompetensi
staff medik UrologiMengikuti pelatihan sesuai dengan bidang masing-masing
− Sertifikat Pelatihan Sertifikat Pelatihan
9Pencapaian unit ekselen
6% 100% 100% -
Melaksanakan tatakelola ISO leadrship, continuous improvement , integrasi
pendidikan, pelayanan , dan riset
Mengikuti /mempersiapkan tata kelola ISO − Hasil nilai ISO Departemen Dokumen ISO
Melakukan audit internal Setiap bulan − Rapat Audit Internal dibuktikan dengan daftar hadir dan notulensi Daftar Hadir dan Notulensi
Review/redesign sistem dari hasil PDSA − PDSA disetujui oleh KMKK Berkas PDSA
10Penyusunan Panduan Praktik Klinis (PPK)
7% 8 PPK 5 PPK -Tersedianya PPK standar
nasional Membuat PPK − Tersedianya data PPK Dokumen PPK
11Pelaksanaan program inovatif
7% 1 1 Program Inovasi - −
12Persentase temuan yang tidak berulang
6% - 100% -Mendata dan menindaklanjuti keluhan yang masuk ke departemen urologi
Per triwulan −
Capaian Data Temuan/Rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas yang
dikirim ke Bag KMKK setiap Triwulan
Form Pengumpulan Data Temuan/Rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas yang dikirim ke Bag
KMKK setiap Triwulan
13Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway
8% 100% 100% - Implementasi JCI dan AMC CP Video Urodinamik Januari-Desember − Capaian penilaian Januari - Desember 2019 Formulir pengolahan data Clinical Pathway
14Ketepatan Waktu Kehadiran DPJP di Poli Klinik
6% 92.20% 95% - Kehadiran DPJP di Poliklinik sebelum jam 09.00 − Capaian penilaian Januari -
Desember 2019Formulir pengolahan data ketepatan kehadiran DPJP
di poliklinik
15Ketepatan jam visite dokter spesialis
6% 74.89% 85% - Kehadiran DPJP − Capaian penilaian Januari - Desember 2019
Formulir pengolahan data ketepatan jam visite dokter spesialis
16BTP: Turn over between surgery maksimal 30 menit
5% - 70% -
17Jumlah pelatihan eksternal yang dilaksanakan
5% - 2 Pelatihan 1 Pelatihan Rp 104.000.000
Kepala Unit RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo
(DR. Dr. Irfan Wahyudi , SpU-K)NIP. 19710715 200003 1 000
: Diisi dengan nomor urut: Diisi dengan sasaran strategis sesuai dengan Renstra Unit Kerja: Diisi dengan KPI korporat: Diisi dengan KPI Khas unit kerja: Diisi dengan bobot KPI dengan total bobot 100%: Diisi dengan capaian KPI ditahun 2018: Diisi dengan usulan target KPI 2019: Diisi dengan Program kerja untuk mencapai target KPI 2019: Diisi dengan kegiatan sesuai dengan program kerja yang ditetapkan: Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan: Diisi dengan usulan biaya kegiatan: Diisi dengan hasil kegiatan yang akan dicapai: Diisi dengan dokumen pendukung kegiatan
RENCANA KEGIATAN TAHUNAN TAHUN 2019Unit Kerja/Departemen: ICTEC
NOSASARAN
STARTEGIS RENSTRA UNIT
KPI BOBOT KPI TARGET KPI
CAPAIAN KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT1
Terwujudnya kepuasan stakeholder
1. Persentase kepuasan pelanggan (Peserta, Pembicara dan Partner Pihak Ketiga)
10% 90% 91% Penilaian kepuasan pelanggan/peseta pelatihan
Menyusun form kuisioner kepuasan untuk Peserta, Pembicara dan Partner Pihak Ketiga pelatihan
Janua
ri - D
esembe
r
Tercapainya target tingkat kepuasan pelanggan (Peserta, Pembicara dan Partner Pihak Ketiga)
Formulir kepuasan pelanggan/ peserta, pembicara, dan partner pihak ketiga
Mengolah dan menganalisa data hasil kuisioner kepuasan Peserta, Pembicara dan Partner Pihak Ketiga pelatihan
Tercapainya analisa data hasil kuesioner tingkat kepuasan pelanggan (peserta, pembicara, dan partner pihak ketiga)
Formulir kepuasan pelanggan/ peserta, pembicara, dan partner pihak ketiga
Membuat rekomendasi dan hasil analisis kuisioner kepuasan Peserta, Pembicara dan Partner Pihak Ketiga pelatihan
Tercapainya rekomendasi dari hasil analisis kuesioner tingkat kepuasan pelanggan (peserta, pembicara, dan partner pihak ketiga)
Formulir kepuasan pelanggan/ peserta, pembicara, dan partner pihak ketiga
Program peningkatan kualitas pelatihan
Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan
Januari-Desember
Terciptanya saranan dan prasarana pelatihan yang lengkap, berteknologi tinggi dan menyenangkan bagi peserta didik, serta bagi kelengkapan dokumentasi pelatihan
Formulir kepuasan pelanggan/ peserta, pembicara, dan partner pihak ketiga
* Usulan pembelian Harddisk Eksternal Maret
Rp 2,500,000 Terpenuhinya salah satu poin ISO Liked, penyimpanan cadangan (back-up) data pekerjaan ICTEC
Dokumentasi barang, pembayaran dan penggunaan
* Usulan pembelian Komputer All in One PC
Februari-Maret Rp 25,000,000 Terciptanya lingkungan kerja yang produktif
Dokumentasi barang, pembayaran dan penggunaan
* Usulan pembelian Kursi Pelatihan Februari
Rp 9,000,000 Terwujudnya suasana pelatihan yang nyaman dengan didukung jumlah kursi yang memadai
Dokumentasi barang, pembayaran dan penggunaan
* Usulan pembelian LaptopMaret
Rp 24,000,000 Terwujudnya kelancaran dalam pelayanan pelatihan baik internal maupun eksternal
Dokumentasi barang, pembayaran dan penggunaan
* Usulan pembelian Meja LipatFebruari
Rp 8,000,000 Terwujudnya suasana pelatihan yang nyaman dengan didukung jumlah meja yang memadai
Dokumentasi barang, pembayaran dan penggunaan
* Usulan pembelian Rak Besi dengan Hambalan April
Rp 12,000,000 Terpenuhinya poin ISO Liked yang berkaitan dengan penataan dokumen
Dokumentasi barang, pembayaran dan penggunaan
* Usulan pembelian Speaker Portable
Februari Rp 8,000,000 Terwujudnya suasana kondusif dalam setiap kegiatan ICTEC
Dokumentasi barang, pembayaran dan penggunaan
*Usulan perbaikan dan pemeliharaan AC ICTEC 1 & 2 Januari-Desember
Rp 15,000,000 Terwujudnya suasana pelatihan dan kerja yang nyaman dengan didukung suhu udara yang baik
Dokumentasi pengerjaan
* Usulan pengembangan Website ICTEC
April
Rp 30,000,000 Terwujudnya pengalaman istimewa bagi para konsumen ICTEC melalui kemudahan mendapatkan informasi pelatihan, pendaftaran hingga pembayaran registrasi secara
Dokumentasi pengerjaan, pembayaran dan penggunaan
* Usulan pembelian Perangkat Kamera & Video Webinar Februari-Desember
Rp 30,000,000 Terwujudnya suasana yang kondusif dalam setiap kegiatan ICTEC
Dokumentasi pengerjaan, pembayaran dan penggunaan
* Usulan pemeliharaan Kamera & Handycam Maret
Rp 3,000,000 Terwujudnya dokumentasi yang baik untuk menunjang promosi segala pelayanan ICTEC
Dokumentasi pemeliharaan, pembayaran dan penggunaan
* Usulan peremajaan dan pemeliharaan sistem visual ICTEC 1 & 2
Januari - Desember Rp 70,000,000 Terwujudnya suasana yang
kondusif dalam setiap kegiatan ICTEC
Dokumentasi pengerjaan, pembayaran dan penggunaan
2
Terwujudnya peran ICTEC sebagai Pusat Pelatihan Klinis yang berbasis Simulasi dan Riset yang Excellent
2. Persentase program studi yang mengikuti atau mempunyai program pelatihan simulasi di ICTEC
7% 70% 59% Menyelenggarakan pelatihan yang berbasis simulasi klinis yang melibatkan sebanyak-banyaknya program studi
Rencana pendapatan dari kegiatan pelatihan berbasis simulasi klinis yang melibatkan sebanyak-banyaknya program studi
Janua
ri - D
esembe
r
Rp 1,700,000,000 Terselenggaranya kegiatan pelatihan berbasis simulasi klinis
Dokumen kegiatan pelatihan
Melakukan controlling dari setiap kegiatan pelatihan yang dilakukan
Tercapainya controlling dari setiap kegiatan pelatihan yang dilakukan
Dokumen kegiatan pelatihan
Melakukan monitoring dan evaluasi dari pelatihan yang telah dilakukan
Tercapainya monitoring dan evaluasi dari pelatihan yang telah dilakukan
Dokumen kegiatan pelatihan
Belanja Sewa Lahan Rp 1,020,000,000 Tercapainya pelatihan dengan biaya sewa lahan
Dokumen kegiatan pelatihan
3. Program penelitian berbasis pelatihan dan simulasi klinis
10% 5 Riset 5 Riset Memfasilitasi penelitian yang berbasis simulasi klinis yang mampu mencakup sebanyak-banyaknya program studi
Menyusun perencanaan penelitian berbasis simulasi klinis yang mampu dimanfaatkan oleh banyak program studi
Februari, Mei, Agustus
Terselenggaranya penelitian berbasis simulasi
Dokumen penelitian
Melakukan controlling dari setiap penelitian yang dilaksanakan April, Agustus
Tercapainya controlling dari setiap penelitian yang dilaksanakan
Dokumen penelitian
Melakukan monitoring dan evaluasi dari peneltiian yang telah dilaksanakan
Juni & NovemberMelakukan monitoring dan evaluasi dari penelitian yang telah dilaksanakan
Dokumen penelitian
4. Jumlah Pelatihan Berbasis Simulasi yang Dilaksanakan di ICTEC
8% 8 Pelatihan 7 Pelatihan Memfasilitasi pelatihan untuk tenaga medis dengan memanfaatkan fasilitas high technology mannequin yang dimiliki ICTEC
Menyusun rencana pelatihan berbasis simulasi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan
Januari-Februari
Tercapainya pelatihan berbasis simulasi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan
Dokumen kegiatan pelatihan
Melakukan controlling dari setiap pelatihan berbasis simulasi yang dilaksanakan di ICTEC
Februari-DesemberTercapainya standar dari setiap pelatihan berbasis simulasi yang dilaksanakan di ICTEC
Dokumen kegiatan pelatihan
Melakukan monitoring dan evaluasi dari pelatihan-pelatihan berbasis simulasi yang akan dan/atau telah dilaksanakan
Juli & Desember
Tercapainya visi dan misi ICTEC melalui monitoring dan evaluasi dari masing-masing pelatihan berbasis simulasi yang akan dan/atau telah dilaksanakan
Notulensi rapat evaluasi, Dokumen kegiatan pelatihan
3
Terwujudnya pelatihan-pelatihan yang mendapat pengakuan di dalam / luar negeri
5. Jumlah endorsement yang didapat dari badan atau perhimpunan di dalam / luar negeri yang bekerja sama dengan ICTEC
9% 40 38 Melakukan kerja sama dengan perhimpunan dan kolegium di dalam / luar negeri untuk mensertifikasi pelatihan yang dilakukan
Melakukan penyusunan data base perhimpunan dan kolegium baik dalam / luar negeri
Februari, Juni, November Adanya database perhimpunan / kolegium dalam / luar negeri
Surat Endorsement
Menjalin hubungan dengan perhimpunan dan kolegium baik dalam/ luar negeri
Januari-Desember Tercapainya hubungan baik dengan perhimpunan / kolegium
Surat Endorsement
Merekap surat endorsement yang diberikan kepada ICTEC
Juni & Desember Tercapainya rekapan surat endorsement yang lengkap
Surat Endorsement
4Terwujudnya sinergi interdisiplin kedokteran klinis
6. Jumlah pelatihan interdisiplin yang dilaksanakan bersama oleh ICTEC dan peer group interdisiplin
10% 14 15 Pelatihan Menyelenggarakan pelatihan interdisiplin antara ICTEC dan peer group interdisiplin
Melakukan perencanaan pelatihan interdisiplin
Januari Terbentuknya perencanaan pelatihan interdisiplin
Dokumen kegiatan pelatihan
Menjalin komunikasi secara lebih intens dengan program studi
Januari-Desember Tercapainya komunikasi yang baik antar disiplin
Dokumen kegiatan pelatihan Melakukan kerja sama dengan program studi
Januari-Desember Terjalinnya kerjasama yang baik dengan program studi
Dokumen kegiatan pelatihan
5
Terwujudnya sistem jaminan mutu pelatihan yang mendukung business continuity
7. Persentase temuan / rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
15% 100% 100% Meningkatkan sistem jaminan mutu pelatihan
Merencanakan sistem pelatihan dengan mengacu JCI ( Joint
Janua
ri - D
esembe
r 201
8 Tercapainya sistem pelatihan yang mengacu JCI
Dokumen Pendukung Mengimplementasikan pelatihan dengan mengacu pada JCI
Tercapainya implementasi pelatihan yang mengacu JCI
Dokumen Pendukung
Melakukan penilaian terhadap peserta pelatihan
Adanya data penilaian terhadap peserta pelatihan
Training evaluation form, Faculty evaluation form, Third party evaluation form
Melakukan monitoring dan evaluasi dari pelatihan yang telah dilakukan
Tercapainya monitoring dan evaluasi dari pelatihan yang telah dilakukan
Training evaluation form, Faculty evaluation form, Third party evaluation form
8. Pencapaian Unit Excellent
5% 100% 100% Pencapaian Unit ExcellentDesember
Terwujudnya unit excellent yang melayani sesuai visi & misi RSCM-FKUI
Laporan KMKK
5
Terwujudnya sistem jaminan mutu pelatihan yang mendukung business continuity
9. Pelaksanaan Program Inovatif 6% Minimal 1 1 Program
Inovasi\
Mewujudkan organisasi yang padat karya, efisien dan efektif
Menelaah pelayanan unit dan pekerjaan administrasi staf
Januari-Maret
Terdeteksinya hambatan, celah dan/atau kekurangan yang menjadi bahan untuk diperbaiki atau dimaksimalkan melalui terobosan yang inovatif
Rapat internal unit, form evaluasi kegiatan pelatihan, Temuan telusur
Menyusun program inovatif yang sesuai dengan lingkup pelayanan unit dan pekerjaan administrasi staf
Maret-April
Terbentuknya sebuah program inovatif
Proposal program inovatif
Mengimplementasikan program inovatif untuk menunjang pelayanan dan pekerjaan administasi staf
April-Desember
Meningkatnya kualitas pelayanan dan/atau produktifitas pekerjaan staf
Hasil telusur
Mengevaluasi pelaksanaan program inovatif
Desember
Ditemukannya kekurangan dan kelebihan program inovatif untuk selanjutnya dapat menjadi pertimbangan implementasi ulang atau re-desain program
Notulensi rapat internal unit, revisi program inovatif
6
Terwujudnya pelatihan sesuai kebutuhan Prodi Sp1 dan Sp2
9. Jumlah pelatihan yang sesuai kebutuhan program studi Sp1 dan Sp2
9% 85 63 Pelatihan Membangun pelatihan yang sesuai kebutuhan program studi Sp1 dan Sp2
Melakukan perencanaan pelatihan Januari-Februari Terbentuknya perencanaan pelatihan
Dokumen kegiatan pelatihan
Menjalin komunikasi secara lebih intens dengan program studi Sp1 dan Sp2 Januari-Desember
Terjalinnya komunikasi yang baik dengan program studi Sp1 dan Sp2
Data program studi yang berpartisipasi
Melakukan kerja sama dengan program studi Sp1 dan Sp2
Terjalinnya kerjasama yang baik dengan program studi Sp1 dan Sp2
Data program studi yang berpartisipasi
7
Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
10. Persentase staf non-medik dengan kinerja ekselen
3% 67% 33% Membangun kinerja staf non-medik dengan kinerja ekselen
Implementasi penilaian kinerja staf non-medik berbasis kualitas dan kuantitas pelayanan
Januari-Desember Tercapainya penilaian terhadap staf
Dokumen penilaian
Melakukan evaluasi kinerja staf Maret, Juni, September, Desember
Terwujudnya evaluasi kinerja staf
Data buku laporan kinerja RSCM
Meningkatkan kompetensi staf melalui pelatihan, kursus atau seminar
Peningkatan kompetensi staf akan sejalan dengan peningkatan kinerja staf
Dokumentasi pelaksanaan pelatihan, kursus atau seminar
* Seminar terkait pengembangan pusat simulasi untuk Kepala dan Koordinator
April Terciptanya perbaikan serta inovasi dalam pengelolaan dan kegiatan ICTEC
* Seminar/pelatihan terkait manajemen untuk Asisten klinis
Juli Meningkatnya produktifitas dan kualitas kerja staf ICTEC
* Pelatihan kehumasan untuk Pengadministrasi Umum
Maret Terwujudnya pelayanan yang sesuai visi RSCM-FKUI
* Pelatihan keuangan/perpajakan untuk Pengadministrasi Keuangan
Agustus Meningkatnya produktifitas dan kualitas kerja staf ICTEC
9
Terwujudnya sarana, prasarana, dan teknologi sesuai best practice dalam lingkungan kerja yang kondusif
11. Persentase utilisasi alat kedokteran yang canggih (> 500 Juta)
2% 50% 33% Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang menggunakan alat canggih
Melakukan pengumpulan data pemakaian alat kedokteran canggih ICTEC
Januari-Desember Tercapainya pengumpulan data pemakaian alat kedokteran canggih ICTEC
Laporan utilisasi alat canggih ICTEC
Menganalisa data base dari hasil pemakaian alat kedokteran canggih ICTEC
Juni & Desember Tercapainya analisa database hasil pemakaian alat kedokteran canggih ICTEC
Laporan utilisasi alat canggih ICTEC
Melakukan monitoring dan evaluasi, serta maintenance alat-alat
Januari-DesemberTercapainya monitoring dan evaluasi, serta maintenance alat-alat
Laporan utilisasi alat canggih ICTEC
* Usulan pemeliharaan Angiomentor
Maret
Rp 10,000,000 Terwujudnya pelayanan pelatihan yang kondusif dan modern dengan dukungan
Dokumentasi barang, pembayaran dan penggunaan
* Usulan pemeliharaan Alat TTE & TEE
Rp 10,000,000 Terwujudnya pelayanan pelatihan yang kondusif dan modern dengan dukungan
Dokumentasi barang, pembayaran dan penggunaan
* Usulan Pemeliharaan Bonfils Set Intubation
Rp 5,000,000 Terwujudnya pelayanan pelatihan yang kondusif dan modern dengan dukungan
Dokumentasi barang, pembayaran dan penggunaan
9
Terwujudnya sarana, prasarana, dan teknologi sesuai best practice dalam lingkungan kerja yang kondusif
11. Persentase utilisasi alat kedokteran yang canggih (> 500 Juta)
2% 50% 33% Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang menggunakan alat canggih
* Usulan pembelian software microscope Februari
Rp 45,000,000 Terwujudnya pelatihan medis yang berkualitas dengan didukung software permanen
Dokumentasi barang, pembayaran dan penggunaan
* Usulan penggantian item & pemeliharaan Dummy Knee Februari
Rp 1,100,000 Terwujudnya pelayanan pelatihan yang kondusif dan modern dengan manekin
Dokumentasi barang, pembayaran dan penggunaan
* Usulan Perbaikan C-MAC Video Laryngoscope
Maret Rp 20,000,000
* Usulan pemeliharaan set USGMaret
Rp 60,000,000 * Usulan Pemeliharaan Fiber Optik Bronchoscope
Rp 10,000,000
* Perbaikan Simulator Lap mentor April Rp 23,000,000 * Usulan Perbaikan Manekin Knee Aspirasi For Joint Injection
Februari Rp 600,000
* Usulan pemeliharaan Medical Emergency Training Instrument (METI) dewasa
Februari Rp 10,000,000
* Perbaikan Simulator PerC Mentor
April Rp 40,000,000
* Perbaikan Simulator Uro Mentor
April Rp 40,000,000
* Usulan pembelian Roda Bed Patient Mobile
Maret Rp 3,200,000
* Usulan Perbaikan SIM MAN 3G Advanced dan SIM BABY
Februari Rp 10,000,000
* Usulan kalibrasi alat medis dan alat bantu belajar mengajar ICTEC
Februari-Desember Rp 4,630,000
10
Terwujudnya cost containtment dalam pendidikan dan pelatihan di ICTEC
12. Peningkatan Pendapatan
6% Rp 1,760,000,000
Rp 1,149, 625, 975
Meningkatkan Pendapatan Operasional
Merencanakan Pelatihan Eksternal dan dengan sponsor
Januari-Februari Terwujudnya pelatihan eksternal dan dengan sponsor
Laporan realisasi pendapatan dan belanja unit kerja
Melakukan efisiensi pada biaya produksi dan overhead
Janua
ri - D
esembe
r
Tercapainya efisiensi pada biaya produksi dan overhead
Laporan realisasi pendapatan dan belanja unit kerja
Meningkatkan kerja sama dengan partner pihak ketiga (sponsorship)
Tercapainya kerjasama dengan partner pihak ketiga (sponsorship)
Laporan realisasi pendapatan dan belanja unit kerja
Menghilangkan biaya yang tidak perlu
Tercapainya efisiensi biaya dengan menghilangkan biaya yang tidak perlu
Laporan realisasi pendapatan dan belanja unit kerja
Total Biaya Pelayanan Rp 1,482,030,000 100% Total Estimasi Pendapatan Rp 1,760,000,000
Kepala Instalasi Pelatihan dan Simulasi
Direktur UtamaKlinik (IC-TEC)RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo
dr. Lies Dina Liastuti, SpJP(K), MARS, FIHA dr. Theddeus O.H. Prasetyono, SpBP-RE(K)NIP. 196610251995091001
USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
UNIT KERJA : INSTALASI FARMASI
NO PerspektifSASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJA/ DEPT
KPIBOBOT
KPI
TARGET KPI 2019 PROGRAM NO KEGIATAN
WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN
KORPORAT UNITI Financial Terwujudnya cost
containtment dalam pendidikan, layanan dan riset
1. Kajian dan rekomendasi penggunaan perbekalan farmasi yang berpotensi meningkatkan pendapatan rumah sakit
4%
12 Kajian Memberikan kajian dan rekomendasi penggunaan perbekalan farmasi kepada korporat
1 Membuat laporan penggunaan perbekalan farmasi (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan)
Januari -Desember Data penggunaan perbekalan farmasi
Laporan penggunaan perbekalan farmasi
2 Melakukan koordinasi dengan Instalasi Administrasi Logistik dan Bagian aset untuk mendapatkan laporan penggunaan perbekalan farmasi
Data penggunaan perbekalan farmasi
Data penggunaan perbekalan farmasi
3 Menyelenggarkan workshop Pembuatan Perencanaan
Juli Rp 18,000,000 Workshop Laporan hasil pelaksanaan workshop
4 Mengajukan usulan perencanaan Obat sediaan farmasi alat kesehatan dan `BMHP
Januari - Desember Rp 868,668,879,577 Usulan perencanaan seluruh RSCM
Surat usulan perencanaan obat, alkes dan BMHP
Usulan perencanaan obat, alkes dan BMHP seluruh RSCM
2. Jumlah pelatihan eksternal yang dilaksanakan
8% 2 Pelatihan Meningkatnya kontribusi pendapatan melalui diklat farmasi
1 Meyelenggarakan pelatihan Aseptic dispensing
Januari - Desember Rp 23,958,000 Pelatihan aseptic dispensing Laporan pelaksanaan pelatihan
2 Meyelenggarakan pelatihan Farmasi Klinik Januari - Desember Pelatihan farmasi klinik Laporan pelaksanaan pelatihan Biaya ditanggung peserta luar, tidak masuk RAA
3 Melaksanakan Perjalan Dinas Januari - Desember Rp 14,850,000
II Customer Terwujudnya kepuasan stakeholder
3. Tingkat kepuasan pelanggan
7% 80% Pengukuran dan tindaklanjut hasil survei kepuasan pelanggan
1 Pelatihan customer service Januari - Desember Rp 14,217,500 Pelatihan Proposal pelatihan/ sertifikat
2 Koordinasi dengan unit terkait untuk pemantapkan supply chain management
Januari - Desember Hasil koordinasi Surat/ email/ WAG/ notulen
3 survei kepuasan pelanggan Januari - Desember Survei kepuasan pelanggan Laporan hasil survei kepuasan pelanggan
4 Evaluasi hasil survei Januari - Desember Hasil evaluasi Laporan hasil survei kepuasan pelanggan
5 Melengkapi sarfas satelit a Membuat papan nama satelit Januari - Desember Rp 89,150,000 Tersedianya papa nama satelit Surat usulan pembuatan
papan nama satelit b Membuat dan memperbaiki loket
penerimaan obat di satelit farmasisatelit farmasi PKG Adityawarman Januari - Desember Rp 8,500,000 Tersedianya loket serah terima
obatSurat usulan pembuatan loket satelitSatelit Farmasi PJT lantai 4 Rp 4,500,000
Satelit farmasi PJT lantai 2 Rp 6,500,000
c Pengadaan alat sound sistem pemanggil pasien
Januari - Desember Rp 8,500,000 Tersedianya sound sistem Surat usulan permintaan alat sound sistem
d Membuat ruang tunggu yang nyaman Januari - Desember Rp 25,000,000 Tersedianya ruang tunggu yang nyaman
Surat usulan
III Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
4. Respon time pengisian kembali obat dan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di trolley emergency kurang dari 2 jam
8% 80% 1 Mengajukan tenaga TTK untuk tim resus farmasi 3 Orang
Usulan permintaan tenaga Surat usulan permintaan tenaga
2 Melakukan supervisi pengelolaan trolley emergency
Hasil pemantauan MMU Laporan pemantauan MMU
3 Melakukan stock opname trolley emergency
Maret, Juni, September, Desember
Laporan hasil SO surat laporan SO
4 Melakukan sosialisasi kebijakan terkaitan pengelolaan trolley emergency
Hasil sosialisasi Notulen dan daftar hadir
III Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
4. Respon time pengisian kembali obat dan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di trolley emergency kurang dari 2 jam
8% 80%
5 Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk pengelolaan trolley emergency (TMRC, BYM, IA, unit kerja)
Hasil koordinasi Notulen dan daftar hadir
5. Tercapainya jumlah Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Profesi Tenaga Kefarmasian sesuai persyaratan organisasi
7% 100% Terwujudnya program pendidikan, pelatihan dan penelitian sesuai perkembangan IPTEK
1 Mengikutsertakan tenaga farmasi dalam kegiatan yang memiliki SKP (rincian kegiatan terlampir)
Januari - Desember Rp 208,722,121 Pelatihan Proposal/ sertifikat
Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi
1 Melaksanakan uji kompetensi untuk tenaga Apoteker & TTK
Januari - Desember Rp 33,460,130 Uji Kompetensi Surat usulan uji kompetensi
6. Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi
7% 85% Pengukuran kecepatan pelayanan resep obat jadi mulai dari resep layak dilayani sampai dengan obat siap diserahkan dengan waktu tunggu ditetapkan < 30 menit
1 Merencanakan pengadaan sistem antrian dengan layar tampilan
Januari - Desember Rp 60,000,000 Sistem antrian Surat usulan pengadaan sistem antrian
2 Pembuatan Modul Progarm IT untuk pokdisus
Januari - Desember Rp 50,000,000 Modul IT Pelaporan Surat usulan pembuatan IT Pokdiksus
3 Berkoordinasi dengan IAL untuk kelancaran ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP
Januari - Desember Hasil kooordinasi Surat/ email/ WAG/ Notulen
4 Menambah tenaga TTK Usulan permintaan tenaga Surat usulan permintaan tenaga
5 Melengkapi sarfas satelit Usulan permintaan sarana dan prasarana
Surat usulan permintaan sarana dan prasaranaa Mengajukan pembuatan lemari
penyimpanan obat untuk satelitSatelit IGD lt. 2 Rp 200,000,000 Satelit Pulmokologi Rp 75,000,000 Satelit BCH Lt. 1 Rp 125,000,000 Satelit Poli Bedah lt.2 Rp 50,000,000 Satelit Geriatri lt.4 Rp 50,000,000 Satelit Radioterapi Rp 100,000,000 Satelit Farmasi perinatologi Rp 100,000,000 Satelit PJt lt. 2 Rp 100,000,000 Farmasi Gedung A Basment Rp 250,000,000
b Pemenuhan sarana komunikasi Januari - Desember Rp 3,600,000 Alat komunikasi tersedia surat usulan permintaan sarana komunikasi
c Pemenuhan alat tulis kantor Rp 1,153,405,576 Usulan permintaanATK, barang kelontong, barang cetakan dan barang inventaris
Surat usulan permintaanATK, barang kelontong, barang cetakan dan barang inventaris
d Pemenuhan barang cetakanCetakan dalam yang disediakan oleh RSCM (Formulir)
Rp 34,252,000
Cetakan yang dibuat diluar RSCM (Stiker) Rp 2,041,300,491
e Pemenuhan barang kelontong Rp 3,621,249,776 f Pemenuhan barang inventaris kantor #REF!g Pengadaan barang IT Rp 587,440,000 h Pengadaan thermometer
7. Waktu tunggu pelayanan resep obat racikan
7% 80% Pengukuran kecepatan pelayanan resep obat racikan mulai dari resep layak dilayani sampai dengan obat siap diserahkan dengan waktu tunggu ditetapkan < 60 menit
1 Pengadaan alat racikan automated untuk mempercepat pembuatan obat racikan
Januari - Desember Rp 665,000,000 Tersedianya alat racikan automated
Surat usulan alat racikan automated
2 Pembuatan ruang racik di satelitfarmasi sesuai standar MMU
Januari - Desember Rp 250,000,000 Tersedianya ruang racik yang sesuai standar
Surat pengajuan ruang racik
3 Implementasi SPO - AP, monitoring dan evaluasi
Januari - Desember Hasil implementasi SPO-AP, monitoring dan evaluasi
Laporan implementasi
8. Pencapaian unit kerja mendapatkan nilai ekselen (ISO, Leadrship, CI)
7% 100% Meningkatkan pengetahuan manajemen dan leadership
1 Pelatihan manajemen sediaan farmasi dan leadership untuk Penanggung Jawab
Januari -Desember Rp 13,750,000 Pelatihan Proposal pelatihan/ sertifikat
Meningkatkan kesejahteraan pegawai
1 kesejahteraan pegawai Januari -Desember Rp 28,310,203,223
Meningkatkan kerjasama antar pegawai
1 Melakukan Team building Januari -Desember Rp 270,750,000 Laporan penyelenggaraan team building
Monitoring dan evaluasi capaian KPI
1 Menyampaikan hasil capaian KPI kepada seluruh pegawai
Januari -Desember
2 Tindaklanjut terhadap KPI yang belum tercapai
Januari -Desember
Menerapkan standar ISO 1 Melakukan audit mutu internal Januari -Desember Laporan hasil audit internal
III Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
8. Pencapaian unit kerja mendapatkan nilai ekselen (ISO, Leadrship, CI)
7% 100%
Menerapkan standar ISO2 Melakukan kontrol terhadap dokumen
internal dan eksternalJanuari -Desember
Mengajukan biaya operasional untuk menunjang pelayanan
1 Surat menyurat, Meyediakan Dokumen yang diperlukan, Foto Kopi, Air, Ongkos Kirim dan Materai
Januari -Desember Rp 65,680,000
2 Rapat Kordinasi Januari -Desember Rp 7,854,400
9. Persentase temuan yang tidak berulang
6% 100% Penurunan jumlah komplain yang disebabkan kinerja pegawai IF
1 Menerima komplain tertulis dan menjawab dalam waktu maksimum 3 x 24 jam
Januari -Desember Komplain ditindaklanjuti Surat tindaklanjut komplain
2 Koordinasi dengan unit terkait Januari -Desember Hasil Koordinasi Surat/ email/ WAG/ notulen3 Membuat PDSA Januari -Desember PDSA Dokumen PDSA
4 Evaluasi dan tindak lanjut Januari -Desember Hasil evaluasi dan tindaklanjut Laporan hasil evaluasi dan tindaklanjut
10. Pelaksanaan Program Inovatif
7% 1 Program inovatif
Mengajukan hibah penelitian : Pengembangan Modul Pelayanan dan pelaporan produksi, TPN, IV admixture
1 Membuat perencanaan anggaran Januari - Desember Rp 100,000,000 Modul pelayanan dan pelaporan produksi, TPN, IV Admixture
Proposal usulan modul pelayanan dan pelaporan
2 Melakukan uji validasi metode penelitian Hasil uji validasi metode penelitian
laporan uji validasi
3 Uji Coba Hasil uji coba Laporan hasil uji coba
Mengajukan hibah penelitian: otomatisasi pengendalian penggunaan antibiotik
1 Membuat perencanaan anggaran Januari - Desember Modul otomatisasi antibiotik di EHR
Hasil penelitian
Produksi tisu desinfektan 1. Pengadaan bahan baku sudah masuk dalam anggaran perencanaan ke 2. Pengadaan bahan pengemas
Penelitian 1 Reformasi siruf omeprazole Rp 86,945,300 2 Reformulasi sirup captopril Rp 54,332,900
11. Waktu tunggu resep obat pulang
7% 90% Pengukuran kecepatan pelayanan resep obat pulang mulai dari resep layak dilayani sampai dengan obat siap diserahkan dengan waktu tunggu ditetapkan < 60 menit
1 Berkoordinasi dengan IAL untuk kelancaran ketersediaan perbekalan farmasi
Januari - Desember Hasil koordinasi Surat/ email/ WAG
2 Monitoring dan evaluasi Januari - Desember Hasil monitoring dan evaluasi Laporan hasil monitoring dan evaluasi
3 Mengajukan usulan kebutuhan tenaga transporter
Januari - Desember Rp 1,733,967,000 Tersedianya transporter Dokumen usulan tenaga transporter
4 Mengajukan alat response time Januari - Desember Rp 70,000,000 Tersedianya alat response time Usulan alat response time
Melakukan konseling obat pasien pulang
1 Mengajukan penambahan jumlah apoteker farmasi
Januari -Desember Usulan/ penambahan jumlah SDM
Surat usulan permintaan SDM
2 Mengikutsertakan Tenaga kefamasian dalam pelatihan informasi obat
Januari -Desember Rp 16,500,000 Pelatihan Proposal pelatihan, sertifikat
3 Melengkapi referensi kefarmasian : Januari -Desembera Buku MIMS Januari -Desember Rp 6,800,000 Tersedianya buku referensi Surat usulan pembelian buku
MIMS/ Buku MIMSb buku Formularium RSCM Januari -Desember Rp 60,500,000 Tersedianya buku formularium
RSCMSurat usulan pembuatan buku formularium/ buku formularium
c Berlangganan lexicomp Online Januari -Desember Rp 250,800,000 Usurat usulan berlanggan lexicomp online
d Melengkapi sarfas farmasi klinik (Pembelian Laptop)
Januari -Desember Tersedianya laptop untuk farmasi klinik
Usul pengajuan laptop
Pengembangan Layanan Baru untuk meningkatkan cakupan layanan satelit farmasi kiara rawat inap, IGD lt 2 (ICU) , Pengembangan Modul Terintergrasi antara dispensing farmasi dengan drug administration oleh perawat, Pengembangan Modul Pelayanan dan pelaporan pemberian obat online paket UPBTpada sistem EHR
1 Pengembangan satelit farmasi Kiara Januari - Desember Biaya sudah masuk dalam SDM dan sarfas
Usulan pengembangan pelayanan satelit farmasi kiara
Surat usulan a. Mengajukan kebutuhan Apotekerb. Mengajukan penambahan TTKc. Melengkapi sarfasd. Mengajukan kebutuhan tenaga transporter
2 Pengembangan satelit farmasi IGD lt 2 (ICU)
Januari - Desember Biaya sudah masuk dalam SDM dan sarfas
Usulan pengembangan satelit farmasi IGD lt 2 (ICU)
Surat usulan
a Mengajukan penambahan Apoteker
III Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
11. Waktu tunggu resep obat pulang
7% 90%
Pengembangan Layanan Baru untuk meningkatkan cakupan layanan satelit farmasi kiara rawat inap, IGD lt 2 (ICU) , Pengembangan Modul Terintergrasi antara dispensing farmasi dengan drug administration oleh perawat, Pengembangan Modul Pelayanan dan pelaporan pemberian obat online paket UPBTpada sistem EHR
b Mengajukan penambahan TTK
Januari - Desember Biaya sudah masuk dalam SDM dan sarfas
Usulan pengembangan satelit farmasi IGD lt 2 (ICU)
Surat usulan
c Melengkapi sarfasd Mengajukan kebutuhan tenaga transporter
3 Pengembangan Modul Terintergrasi antara dispensing farmasi dengan drug administration oleh perawat
Januari - Desember Rp 50,000,000 Usulan pengembangan modul terintergrasi antara dispensing farmasi dengan drug administration oleh perawat
Surat usulan
4 Pengembangan Modul Pelayanan dan pelaporan pemberian obat online paket UPBTpada sistem EHR
Januari - Desember Rp 50,000,000 Usulan pengembangan modul pelayanan dan pelaporan pemberian obat online paket UPBT pada sistem EHR
Surat usulan
IV Terakreditasi Internasional
12. Pencapaian Pokja MMU
8% Nilai 9.5 Pemeliharaan Sarfas sesuai standar : Pemeliharaan alat medis dan non medis, gedung, bangunan
a Pemeliharaan Clean Room cmu 2 Januari - Desember Rp 241,576,500 Hasil pemeliharaan Surat usulanb Maintenance partikel counter Januari - Desember Rp 17,968,500 Hasil pemeliharaan Surat usulanc Pengadaan Heater Januari - Desember Rp 48,400,000 Usulan pengadaan Heater Surat usuland Pemenuhan sarana dan prasarana Aseptic
Dispensing di RSCM Kiara (LAF)Januari - Desember Rp 485,865,485 Sarfas terpenuhi Surat usulan pengadaan sarfas
e Pemeriksaan mutu produksi baru aseptik Januari - Desember Rp 10,000,000 Hasil mutu produk baru produksi Surat usulan pemeriksaan produk baru
f Pemeriksaan kesehatan pegawai sitostatik Januari - Desember Rp 22,000,000 Hasil pemeriksaan pegawai Surat usulan pemeriksaan pegawai
g Pemantauan lingkungan pemeriksaan Mikrobiologi ruangan CMU2 lt.3, Iv Admixture, TPN, Repacking, Anak
Januari - Desember Rp 51,243,500 Hasil pemantauan lingkungan pemeriksaan mikrobiologi
Surat usulan pemantauan lingkungan dan pemeriksaan mikrobiologi
h Melengkapi fasilitas produksi, aseptik dispensing dan TPN
Januari - Desember Tersedianya sarfas Surat usulan pengadaan sarfas
Pengadaan printer etiket utk Produksi Non Steril dan Repacking Serbuk (Datamax)
Januari - Desember Rp 12,400,000 Tersedianya printer etiket Surat usulan pengadaan printer etiket
Pengadaan printer etiket untuk IV Admixture dan repacking serbuk
Januari - Desember Rp 4,500,000 Tersedianya printer etiket Surat usulan pengadaan printer etiket
Kebutuhan cetakan stiker TPN Januari - Desember Rp 67,652,000 Tersedianya cetakan stiker TPN Surat usulan pengadaan
Kebutuhan barang kelontong TPN (Plastik Hitam ukuran 40 x50)
Januari - Desember Tersedianya barang kelontong TPN
Surat usulan pengadaan
i Pemeliharaan Clean Room PERINA dan gedung A, Kiara
Januari - Desember Rp 544,500,000 Laporan hasil pemeliharaan clean room
Surat usulan pemeliharaan clean room
j Pemeliharaan Isolator Januari - Desember Rp 10,000,000 Hasil pemeliharaan Isolator Surat usulan pemeliharaan isolator
k Melakukan kalibrasi (termometer, timbangan, alat kesehatan)
Januari - Desember
timbangan analitik Januari - Desember Rp 13,957,753 Alat terkalibrasi Surat usulan kalibrasi/ sertifikattermohygrometer Januari - Desember Rp 31,289,909
Coolstorage Januari - Desember Rp 13,689,335 Kalibrasi BSC Tipe II-A (Gd.A) Januari - Desember Rp 15,972,000 Kalibrasi BSC Tipe II-B (CMU2) Januari - Desember Rp 18,634,000 Kalibrasi BSC Tipe II-A (IKA) Januari - Desember Rp 7,986,000 Kalibrasi BSC Tipe II-A (PERINA) Januari - Desember Rp 15,972,000 Kalibrasi LAF (horizontal) Januari - Desember Rp 74,800,000 Kalibrasi Timbangan Gram Januari - Desember Rp 1,540,000 Kalibrasi Oven Januari - Desember Rp 1,870,000 Kalibrasi Otoklaf Januari - Desember Rp 2,530,000 Kalibrasi Magnahelic Januari - Desember Rp 54,450,000 Kalibrasi medicool Januari - Desember Rp 1,815,000
l Pengadaan alat untuk mengurangi kelembaban di satelit farmasi
Januari - Desember Rp 161,806,000 Tersedianya alat untuk mengurangi kelembaban
Surat usulan
m Membuat tekanan positif di ruang sitostatika
Januari - Desember Rp 245,000,000 Usulan pembuatan tekanan positif ruang sitostatika
Surat usulan
n Pengadaan akses kontrol Januari - Desember Rp 285,000,000 Usulan pengadaan akses kontrol Surat usulan
o Pengadaan CCTV Januari - Desember Rp 516,000,000 Usulan pengadaan CCTV Surat usulan
IV Terakreditasi Internasional
12. Pencapaian Pokja MMU
8% Nilai 9.5 Pemeliharaan Sarfas sesuai standar : Pemeliharaan alat medis dan non medis, gedung, bangunan
p Pengadaan kulkas pharmaceutical grade untuk satelit yang menyimpan obat vaksin (satelit IGD, satelit farmasi pusat, satelit farmasi poli madya, satelit farmasi RSCM Kencana lantai 1 dan 4)
Januari - Desember Rp 750,000,000 Usulan pengadaan ulkas pharmaceutical grade
Surat usulan
q Pemeliharaan gedung Januari - Desember Rp 133,040,626 r Pemeliharaan Inventaris kantor Januari - Desember Rp 196,213,389
Pengembangan pelayanan radiofarmaka
1 Membuka satelit farmasi Radiologi Januari - Desember Biaya sudah masuk dalam biaya SDM dan Sarfas
Pembukaan satelit radiologi Surat usulan a Melengkapi sarfas Januari - Desemberb Mengajukan kebutuhan tenaga transporter Januari - Desember
Pemantauan masa berlaku STR dan SIP
1 Membuat sistem pengingat untuk masa berlaku STR & SIP
Januari - Desember Data masa berlaku STR dan SIP Pemberitahuan masa berlaku STR dan SIP
Peningkatan keselamatan pasien melalui sistem penyimpanan obat yang aman '- Meningkatkan kepatuhan pengelolahan obat high alert di satelit'- Kepatuhan penyimpanan elektrolit pekat di ruangan yang boleh menyimpan (HWM)' - Meningkatkan kepatuhan pengelolahan obat narkotika dan psikotropika
1 Supervisi penyimpanan obat Januari - Desember Hasil pemantauan MMU Laporan hasil pemantauan MMU
2. Menyediakan stiker high alert Usulan pengadaan stiker high alert
Surat usulan
3 Membuatan buku high alert Rp 8,700,000 Usulan pengadaan buku high alert
Surat usulan
4 Pengadaan lemari narkotika dan psikotropika sesuai standar
Januari - Desember Rp 25,000,000 Usulan pengadaan lemari narkotika dan psikotropika
Surat usulan pengadaan lemari narkotika dan psikotropika
5 Melakukan supervisi penyimpanan perbekalan farmasi secara rutin
Januari - Desember Hasil pemantauan MMU Laporan hasil pemantauan MMU
6 Sosialisasi dan Edukasi terkait penyimpanan elektrolit pekat
Januari - Desember Hasil pemantauan MMU Laporan hasil pemantauan MMU
7 Koordinasi dengan unit pelayanan terkait terkait kepatuhan penyimpanan elektrolit pekat
Januari - Desember Hasil Koordinasi Surat/ email/ WAG
Mengurangi medication error yang dapat dicegah
1 Melakukan sosialisasi SPO Januari - Desember terlaksananya sosialisasi SPO Dokumen sosialisasi 2 Pelatihan analisis laporan medication error Januari - Desember Rp 4,400,000 Terselenggaranya pelatihan Proposal pelatihan/ sertifikat
Mengawasi obat penelitian yang dilakukan di RSCM
1 Melakukan monitoring dan supervisi penyimpanan obat penelitian
Januari - Desember Hasil pemantauan MMU Laporan hasil pemantauan MMU
V Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
13. BTP Evaluasi Supply Chain Management
6% 100% Menyusun kebijakan supply chain terkait proses bisnis farmasi
1 Menyusun SOP AP Januari - Desember SOP AP yang sudah disahkan Direksi
SOP AP
14. BTP Penyelesaian proses bisnis RSCM
6% 100% Menyusun proses bisnis 1 Melakukan pertemuan dengan unit terkait untuk membahas proses bisnis
Proses Bisnis Hasil penyusunan proses bisnis (SOP, SOP AP)
2. Melakukan pembuatan SOP-AP3. Meyelenggarakan rapat kerja membahas
proses bisnis, RENSTRA, SOP-AP Rp 6,000,000 Renstra, SOP AP, program kerja laporan hasi rapat kerja
15. BTP Layanan farmasi mandiri di URJT
5% Implementasi 3 Pengembangan pelayanan mandiri Farmasi di unit rawat jalan terpadu
Januari - Desember Usulan pengembangan layanan mandiri
Surat usulan
a Mengajukan penambahan ApotekerMengajukan penambahan TTK
b Melengkapi sarfasd. Mengajukan kebutuhan tenaga transporter
TOTAL 100% #REF!
RENCANA KERJA TAHUNAN 2019
Unit Kerja: Instalasi Gawat Darurat
NO SASARAN STRATEGIS NAMA KPICAPAIAN
2018TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN USULAN BIAYA HASIL KEGIATAN
11 (Peningkatan volume layanan pasien)
15%Peningkatan pendapatan
Berjalannya proses pemberian informasi atas prosedur administrasi (penagihan ) di IGD Setiap hari 500,000.00 SEP Jaminan Kesehatan
Konfirmasi diagnosa Rawat Inap / Rawat Jalan
Setiap hari - Diterimanya penagihan IGD
Efisiensi Biaya Tindakan Pengajuan biaya tindakan ke Komite Medik 12 bulan 500,000.00 ACC / Tidaknya tindakan medis kepada pasien
Operasionalisasi Ambulance Medik Gawat Darurat
1. Mengajukan kembali aplikasi SPGDT RSCM terdiri dari rujukan eksternal , internal , emergency dispatch, ambulans dan krisis kesehatan
Januari 2019 - Aplikasi SPGDT RSCM terrealisasi
2. Menambah slot telp dan call history (suara, data penelpon , kasus pasien , panggilan tak dijawab )
Februari 2019 - Slot telepon dan call history bertambah
3. Optimalisasi penggunaan SISRUTE Kemkes (Sistem rujukan terintegrasi ) Maret 2019 -
SISRUTE Kemkes digunakan secara optimal
4. Koordinasi untuk memperkuat dan menjalin hubungan dengan RS Jejaring untuk memudahkan rujuk balik kasus
2 x setahun - Kunjungan dan kerjasama dengan RS jejaring
5. Edukasi dan teguran untuk RS yang merujuk kasus pasien tanpa konfirmasi dan rujuk lepas
2 x setahun -
Edukasi dan teguran untuk RS yang merujuk lepas dan tanpa konfirmasi
6. Pelatihan perawat dan call center SPGDT Mei 2019 Perawat dan Call center SPGDT terlatih
7. Data nama perawat dan call center SPGDT untuk setiap bulan (konsistensi format pelaporan)
setiap bulan - Perawat dan call center SPGDT terdata dengan baik setiap bulannya
8. Benchmark perawat dan call center SPGDT ke center dispatch ke RSUD Tulung Agung Juli 2019 - Attachment ke RSUD
Tulungagung terlaksana
Pemanfaat lahan komersial 1. Perluasan sewa lahan kantin di IGD lantai 1 dan lantai 5
Jan - Nov 2019 - Penambahan pendapatan dari sewa lahan2. Pendapatan sewa lahan kantin dan foto
copyJan - Nov 2019 -
2 Terwujudnya kepuasan stakeholder
2 Tingkat kepuasan pasien 84.96% 85% Survey Kepuasan Pasien 1. Berkoordinasi dengan Bagian Penelitian dalam pelaksanaan survey kepuasan pasien
tahunan - Survey kepuasan pasien terlaksana
2. Bekerjasama dengan Bagian Pemasaran untuk pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
semesteran - Survey kepuasan masyarakat terlaksana
3. Melakukan upaya perbaikan berdasarkan hasil survey kepuasan pasien dan masyarakat semesteran -
Upaya perbaikan berdasarkan hasil survey kepuasan
Program Pendidikan berkelanjutan bagi Tenaga Keperawatan
1. Melakukan pendataan perawat dengan pendidikan D3 Januari 2019 -
Perawat dengan pendidikan D3 teridentifikasi
2. Pembuatan usulan ijin belajar untuk D3 Keperawatan
Januari 2019 - Ijin belajar diajukan ke Bagian Diklat
Service Excellent1. Melaksanakan pelatihan service excellent bagi petugas front liner IGD (Perawat, Admisi , CS dan Security )
Januari 2019 - Pelatihan service excellent terselenggara
2. Melakukan evaluasi hasil pelatihan service excellent Tahunan - Kepuasan Pasien
meningkat
Peningkatan Kompetensi bagi SDM di IGD (Tenaga Keperawatan , Administrasi , Teknik , Security , Porter dan CS)
Triage 20,090,000.00
Semua Pelatihan yang diajukan berhasil diselenggarakan
EWS 151,200,000.00
MEOWS 19,875,000.00
PEWS 18,800,000.00 Resertifikasi BTCLS 25,250,000.00 Pelatihan Keperawatan Gawat Darurat Level Menengah RSCM
18,800,000.00
ATLS / BHL 27,600,000.00 Seminar & Workshop HIPERCI 3,000,000.00
ICU Without Wall 3,000,000.00
Resertifikasi ICU DasarResertifikasi ICU Intermediate Resertifikasi HemodialisaBreathing support in Emergency 20,140,000.00 Simulasi Bencana 11,100,000.00 CPR Challenge 10,700,000.00 SPGDT 14,060,000.00 TOT Bencana 22,000,000.00 Pemantauan Kesejahteraan Janin 15,940,000.00 KKMN 21,640,000.00 KMC 6,500,000.00 IUD Post Plasenta 6,800,000.00 Manajemen Laktasi 11,600,000.00 Resertifikasi Pelatihan Kamar Bedah Pelatihan Kamar Bedah DasarPelatihan Perioperative AdvancePelatihan Penata AnestesiPelatihan Perioperative Kekhususan 12,000,000.00 CME 30,200,000.00 Transportasi & Evakuasi utk security & Pemandu
5,600,000.00
Pembersihan Lingkungan perawatan pasien & Penanganan tumpahan B3
5,400,000.00
Ambulans Gawat Darurat 16,000,000.00 Analisa Data 6,000,000.00 Simulasi Ruang Isolasi 3,400,000Simulasi Ruang Dekontaminasi 3,400,000Simulasi Code STEMI 3,400,000Simulasi Code Stoke 3,400,000Simulasi Code Trauma 3,400,000
Peningkatan fasilitas Sarpras di IGD (alat medik dan non medik)
Menyediakan peralatan medik dan non medik sesuai kebutuhan
Jan- Nov 2019 Peralatan Medik dan Non Medik tersedia sesuai dengan kebutuhan
1. Investasi Alat Non MedikLemari File Besi Jan- Nov 2019 50,000,000.00 Meja Kantor setengah biro Jan- Nov 2019 30,000,000.00 Lemari Besi alat tenun Jan- Nov 2019 60,000,000.00 Rak besi Jan- Nov 2019 25,000,000.00 Kursi makan Jan- Nov 2019 9,000,000.00 Meja makan bulat Jan- Nov 2019 30,000,000.00 Dispenser Jan- Nov 2019 4,000,000.00
2 Tingkat kepuasan pasien
Safety belt Jan- Nov 2019 6,000,000.00
Peralatan Medik dan Non Medik tersedia sesuai dengan kebutuhan
Lemari/Loker baju gantung (Lab) Jan- Nov 2019 6,000,000.00 Oven pengering (lab) Jan- Nov 2019 38,300,000.00 Botol tutup reagen Jan- Nov 2019 500,000.00 Loker pegawai Jan- Nov 2019 48,000,000.00 Sandal RS Jan- Nov 2019 90,000,000.00 AC split 1.5PK Jan- Nov 2019 68,000,000.00
AC split 2 PK Jan- Nov 2019 59,500,000.00
Trolley pembersihan alat bronkoskopi Jan- Nov 2019 5,000,000.00 Lemari Obat Jan- Nov 2019 4,600,000.00
Kursi Kantor Jan- Nov 2019 8,786,400.00
Meja custom Jan- Nov 2019 7,470,000.00 Sepatu Boot Jan- Nov 2019 1,750,000.00 Jam Digital Jan- Nov 2019 4,000,000.00 Rak Sepatu Jan- Nov 2019 390,000.00 Rak File Jan- Nov 2019 290,000.00 Loker 9 Pintu Jan- Nov 2019 40,000,000.00 Kapstok Jan- Nov 2019 100,000.00 Kulkas Meja Jan- Nov 2019 10,000,000.00 Gayung Jan- Nov 2019 250,000.00 Ember Jan- Nov 2019 500,000.00 Box Container 50 lt Jan- Nov 2019 600,000.00 Ember besar 50 liter Jan- Nov 2019 900,000.00 Box Container 5 lt Jan- Nov 2019 240,000.00 Aklilik APD Jan- Nov 2019 20,000,000.00 Box container 130 lt Jan- Nov 2019 1,800,000.00 Box container 100 lt Jan- Nov 2019 1,800,000.00 Meja costumer Cervice Jan- Nov 2019 5,000,000.00 Meja security Jan- Nov 2019 5,000,000.00 Stempel Jan- Nov 2019 1,000,000.00 Rantai Jan- Nov 2019 1,000,000.00 Gembok Jan- Nov 2019 1,000,000.00 Over Pal Jan- Nov 2019 1,000,000.00 tang Amper Jan- Nov 2019 1,000,000.00 Mesin las Jan- Nov 2019 5,000,000.00 Grinda potong Jan- Nov 2019 2,000,000.00 Kursi Bulat Stenlish Jan- Nov 2019 6,000,000.00 Tool kit Jan- Nov 2019 3,000,000.00 kursi Betawi Jan- Nov 2019 20,000,000.00 Sign ( penanda ) Jan- Nov 2019 10,000,000.00 Jam dinding Jan- Nov 2019 3,000,000.00 Kubical IGD lantai 5 Ruang staff Jan- Nov 2019 300,000,000.00 Kran Jan- Nov 2019 4,000,000.00 Kran panas dingin Jan- Nov 2019 9,000,000.00 Shower Jan- Nov 2019 5,000,000.00 Jet Shower Jan- Nov 2019 5,000,000.00 leher angsa Jan- Nov 2019 15,000,000.00 Mic wireless Jan- Nov 2019 6,000,000.00 Sound sistem wireless Jan- Nov 2019 5,000,000.00 Sendok stenlish Jan- Nov 2019 2,000,000.00 Taplak batik Jan- Nov 2019 2,000,000.00 Mesin Fax Jan- Nov 2019 10,000,000.00 Televisi 60 Inch Jan- Nov 2019 40,000,000.00 Breaket tv Mobile Jan- Nov 2019 500,000.00 Keranjang kabel EKG Jan- Nov 2019 3,000,000.00 Kabel roll 100 meter Jan- Nov 2019 1,000,000.00 Selang roll 100 meter Jan- Nov 2019 500,000.00 Lampu halogen 15 volt 150 watt Jan- Nov 2019 10,000,000.00 Lampu Halogen 6 volt 20 Watt Jan- Nov 2019 3,750,000.00 Lampu slit lamp Jan- Nov 2019 20,000,000.00 Lampu Laringoscope dewasa Jan- Nov 2019 30,000,000.00 Lampu Laringoscope Anak Jan- Nov 2019 6,000,000.00 Lampu LED Jan- Nov 2019 315,000,000.00 Baterai jam tangan untuk cool box Jan- Nov 2019 13,000,000.00 With Board 120 x 200 Jan- Nov 2019 1,000,000.00 Feeling Cabinet 4 laci Jan- Nov 2019 16,000,000.00 Handphone Jan- Nov 2019 5,000,000.00 Camera SLR untuk kegiatan diklat Jan- Nov 2019 15,000,000.00 Contak Cleaner Jan- Nov 2019 480,000.00 Anti karat WD Jan- Nov 2019 780,000.00 Usb 16 GB Jan- Nov 2019 3,000,000.00 Roda Tiang Infus Jan- Nov 2019 10,000,000.00 Adjustable perforated shelving / Rak stainless 4 susun untuk ruang pre cleaning
Jan- Nov 2019 80,000,000.00
Working Table 1500 x 750 x 850 mm Jan- Nov 2019 30,000,000.00 Laptop Jan- Nov 2019 30,000,000.00 Rak file Jan- Nov 2019 10,000,000.00 Trolley three sheep Jan- Nov 2019 6,000,000.00 Foot step Jan- Nov 2019 30,000,000.00 Vacuum cleaner untuk membersihkan alat genset dan teknik lainnya
Jan- Nov 2019 1,500,000.00
Jemuran handuk untuk ruangan pre cleaning Jan- Nov 2019 1,000,000.00
Lampu sorot untuk teknik Jan- Nov 2019 4,000,000.00 Peralatan Pendukung kerja Teknik : Jan- Nov 2019a. Gerinda tangan Jan- Nov 2019 750,000.00 b. Mata gerinda potong Jan- Nov 2019 300,000.00 c. Mata gerinda gosok Jan- Nov 2019 350,000.00 d. Bor Listrik Jan- Nov 2019 800,000.00 e. Mata bor stainles Jan- Nov 2019 800,000.00 f. Mata bor beton Jan- Nov 2019 300,000.00 g. Mata bor besi Jan- Nov 2019 300,000.00 h. Bor drill Jan- Nov 2019 1,750,000.00 i. Mata bor drill Jan- Nov 2019 700,000.00 j. Tool kit Jan- Nov 2019 650,000.00 k. Alat ukur air flow Jan- Nov 2019 600,000.00 l. Alat ukur kandungan O2 Jan- Nov 2019 3,000,000.00 M. Lux meter Jan- Nov 2019 700,000.00 n. Infra red meter Jan- Nov 2019 800,000.00 o. Kunci pipa Jan- Nov 2019 450,000.00 p. Kunci inggris Jan- Nov 2019 600,000.00 q.Lampu emergency untuk kerja Jan- Nov 2019 2,400,000.00 r. Merger grounding listrik 1 Unit Jan- Nov 2019 5,000,000.00 s. Multi tester Jan- Nov 2019 800,000.00 t. Tang semper Jan- Nov 2019 750,000.00 u. Kunci sok Jan- Nov 2019 600,000.00 v. Kunci ring Jan- Nov 2019 600,000.00 w. Kunci pas Jan- Nov 2019 600,000.00 x. Alat penyambung pipa pvr Jan- Nov 2019 1,750,000.00 y. Gergaji besi Jan- Nov 2019 150,000.00 z. Mata gergaji besi Jan- Nov 2019 700,000.00
2. Mesin &Alat Non Medik Lainnya Jan- Nov 2019Kulkas Jan- Nov 2019 5,000,000.00
2 Tingkat kepuasan pasien
Water Boiler Jan - Des 2019 5,000,000.00
Peralatan Medik dan Non Medik tersedia sesuai dengan kebutuhan
Mesin Laminating Jan- Nov 2019 5,000,000.00
3. Sistem Informasi (IT) - Komputer Jan- Nov 2019 300,000,000.00 Printer barcode Jan- Nov 2019 4,000,000.00 Printer Desjet warna Jan- Nov 2019 30,000,000.00 Printer dot matric Jan- Nov 2019 25,000,000.00 Scanner Jan- Nov 2019 56,000,000.00 Mesin Fax Jan- Nov 2019 6,000,000.00 Proyector Jan- Nov 2019 30,000,000.00 Mesin akses pintu dan Server Jan- Nov 2019 45,000,000.00 Penyediaan Fasilitas CCTV Ruang Pasien Isolasi Lantai 1
Jan- Nov 2019 40,000,000.00
Penyediaan CCTV + Instalasi CCTV Jan- Nov 2019 150,000,000.00 TV LCD 32 inch Jan- Nov 2019 20,000,000.00 IP Phone Jan- Nov 2019 60,000,000.00 Fan Prosesor Jan- Nov 2019 60,000,000.00 Penggantian Akrilik hepa portabel Jan- Nov 2019 25,000,000.00
4. Penyediaan Bangunan dan Lingkungan
Pembuatan Lounge Lantai 1 sd 4 Jan- Nov 2019 800,000,000.00 Pembuatan Lounge Ruang PPDS Lantai 2 Jan- Nov 2019 600,000,000.00 Pembuatan ruang Staff Jan- Nov 2019 500,000,000.00 Pembuatan ruang integrasi layanan pre hospital
Jan- Nov 2019 200,000,000.00
Pembuatan ruang auditorium /ruang diklat , dll Jan- Nov 2019 2,000,000,000.00
5. Penambahan dan Penggantian Peralatan Medik (Alat Kedokteran )Syring Pump Jan- Nov 2019 1,200,000,000.00 Defibrilator Jan- Nov 2019 653,066,000.00 Infus Pump Jan- Nov 2019 800,000,000.00 Lampu Operasi Jan- Nov 2019 750,000,000.00 Blanket roll Jan- Nov 2019 62,171,000.00 Hypothermia unit Jan- Nov 2019 688,000,000.00 Brankar Jan- Nov 2019 1,125,000,000.00 Vacum Silicon Jan- Nov 2019 7,861,870.00 Bed Gynecolog Jan- Nov 2019 20,000,000.00 Tiang Infus stainless kaki 5 Jan- Nov 2019 150,000,000.00 Ventilator ICU Jan- Nov 2019 5,000,000,000.00 Suction wall + Botol Jan- Nov 2019 500,000,000.00 Stetoscope Jan- Nov 2019 12,000,000.00 Set Instrumen Mata1.Set palpebra kanalikuli sebanyak 1 set Jan- Nov 2019 38,854,200.00 2.Set palpebra local sebanyak 1 set Jan- Nov 2019 20,651,400.00 3.Set kornea sclera sebanyak 1 set Jan- Nov 2019 69,246,100.00 4.Set kornea sebanyak 1 set Jan- Nov 2019 49,549,500.00 5.Set enukleasi eviserasi sebanyak 1 set Jan- Nov 2019 81,235,000.00 6.Set injeksi intravitreal 1 set Jan- Nov 2019 20,412,700.00 7. Set tindakan lain sebanyak 1 set Jan- Nov 2019 30,168,600.00 8.Slit lamp sebanyak 1 unit Jan- Nov 2019 144,286,800.00 Loupe mata Jan- Nov 2019 7,084,000.00 Lens 20D Jan- Nov 2019 15,400,000.00 Set SC Obgin Jan- Nov 2019 334,905,000.00 Set laparatomi pediatrik Jan- Nov 2019 400,000,000.00 Set laparatomi dewasa Jan- Nov 2019 1,000,000,000.00 Set torakotomi Jan- Nov 2019 862,026,000.00 Set Bedah Vaskuler Jan- Nov 2019 242,385,000.00 Insuflator Laparoscopy Jan- Nov 2019 500,000,000.00 Flowmeter Wall Jan- Nov 2019 150,000,000.00 Meja Mayo Jan- Nov 2019 30,000,000.00 Head Lamp Jan- Nov 2019 500,000,000.00 Kasur Dekubitus Jan- Nov 2019 41,370,000.00 Ventilator Transport Jan- Nov 2019 550,000,000.00 Pulse Oximetri Portable Jan- Nov 2019 10,000,000.00 EKG + Trolley Jan- Nov 2019 300,000,000.00 Meja operasi Jan- Nov 2019 740,293,309.60 Meja operasi khusus ortopedi Jan- Nov 2019 1,039,133,651.84 Assesories meja operasi Orthopedi Jan- Nov 2019 420,000,000.00 Probe CTG merk Phillips Jan- Nov 2019 52,360,000.00 Infant warmer dan resusitator Jan- Nov 2019 493,500,000.00 Timbangan dewasa digital Jan- Nov 2019 26,660,185.44 Tensimeter Digital dan stand Jan- Nov 2019 150,000,000.00 Skerem Jan- Nov 2019 48,180,000.00 Foot step Jan- Nov 2019 20,075,000.00 Matras bankart Jan- Nov 2019 78,166,000.00 Standing pipet (Rak mikro pipet lab ) Jan- Nov 2019 7,200,000.00 Rak Westergreen Jan- Nov 2019 2,000,000.00 Pipet westergreen Jan- Nov 2019 1,200,000.00 Roller mixers Jan- Nov 2019 23,000,000.00 Vortex mixer Jan- Nov 2019 4,500,000.00 botol tetes reagen Jan- Nov 2019 1,000,000.00 Differential counter (Cell counter) Jan- Nov 2019 10,000,000.00
Pipette Carousel Reference 2/ Pipette Stand Jan- Nov 2019 7,200,000.00
Alat USG Kebidanan (GE VOLUSON 58) Jan- Nov 2019 2,000,000,000.00 Pendant untuk OK Jan- Nov 2019 1,096,200,000.00 Video laringoskop Jan- Nov 2019 200,000,000.00 Troly Emergency Jan- Nov 2019Warm cabinet/ fluid warmer (penghangat cairan)
Jan- Nov 2019 375,000,000.00
EEG Mobile with video Jan- Nov 2019 1,303,170,000.00 Regulator Oksigen Jan- Nov 2019 82,000,000.00 Pen Light Jan- Nov 2019 3,000,000.00 three way O2 Jan- Nov 2019 55,310,940.00 Gunting Jaringan Pengganti gunting dalam set yang sdh tumpul (Metzenbaum Durotif to disecting Scissor, curved 160 mm kode BC271R)
Jan- Nov 2019 275,000,000.00
Gunting benang pengganti gunting dalam set yang sdh tumpul (Metzenbaum Durotif to disecting Scissor, curved 200 mm kode BC255R)
Jan- Nov 2019 275,000,000.00
Set instrumen Orthopedi- Large Jan- Nov 2019 542,495,839.31 Alat THT tdd : Jan- Nov 2019 - Telescope 0°, 2.9mm, 36cm Jan- Nov 2019 99,708,000.00 Telescope 0°, 5.5mm, 53cm Jan- Nov 2019 97,211,000.00 Fiber optic light cable Jan- Nov 2019 10,131,000.00 Coldlight fountain xenon Jan- Nov 2019 109,610,000.00 Y-fiber optic light cable Jan- Nov 2019 19,121,000.00 Universal bronchoscope SIZE 6.5 43 CM Jan- Nov 2019 23,000,000.00
2 Tingkat kepuasan pasien
Forceps aligator 2.5 mm, 55 cm Jan- Nov 2019 14,751,389.00
Peralatan Medik dan Non Medik tersedia sesuai dengan kebutuhan
ESO aligator 2.5 mm, 55 cm Jan- Nov 2019 14,751,389.00 Forceps for peanuts 2.5 mm, 55 cm Jan- Nov 2019 31,116,716.00 Forceps aligator 1.5 mm, 35 cm Jan- Nov 2019 14,751,389.00 Bro and oeso forc 1.5 mm, 35 cm Jan- Nov 2019 29,502,778.00 Forceps for peanuts 1.5 mm, 35 cm Jan- Nov 2019 31,116,716.00 Instrumen Bedah Syaraf, terdiri dari: Jan- Nov 2019 - Set Kraniotomi Jan- Nov 2019 1,025,462,000.00 Set Laminektomi Jan- Nov 2019 474,128,000.00 Set Mikrosurgery Jan- Nov 2019 534,627,000.00 Set BOR Bedah Syaraf Jan- Nov 2019 1,274,842,000.00 PPN 10% Jan- Nov 2019 330,905,500.00 Torniquet Automatic Jan- Nov 2019 284,150,000.00 Resusitator Adult Jan- Nov 2019 46,431,000.00 Resusitator Pediatrik Jan- Nov 2019 6,633,000.00 Head Ring Small Jan- Nov 2019 5,538,000.00 Head Ring Large Jan- Nov 2019 14,484,000.00 Hecting Set Pediatrik Jan- Nov 2019 29,973,000.00 Hecting Set Dewasa Jan- Nov 2019 41,050,000.00 Set VC Jan- Nov 2019 38,946,000.00 Set Umbilikus Jan- Nov 2019 44,583,000.00 Suction Pump Jan- Nov 2019 196,000,000.00 Set Partus Jan- Nov 2019 48,648,600.00 Kelengkapan Tracheostomy Jan- Nov 2019 171,085,200.00 Autoclave 35 Liter Jan- Nov 2019 136,000,000.00 Drying Cabinet Jan- Nov 2019 298,640,000.00 Menyediakan BMHP, obat dan alkes sesuai dengan standar RSCM
Jan- Nov 2019
6. Pemeliharaan KendaraanAmbulance Jan - Des 2019 40,000,000.00 Pajak Ambulan Jan - Des 2019 40,000,000.00 Lain-lain Jan - Des 2019 200,000,000.00
Penyelenggaraan Bank darah di IGD
1. Membuat surat usulan kembali tentang penyediaan bank darah di IGD ke UPTD
Jan - Des 2019 Bank Darah tersedia di Gedung IGD
2. Mengajukan usulan kulkas darah di IGD Jan - Des 20193. Mengajukan SDM pengelola bank darah di IGD ke UPTD
Jan - Des 2019
4. Mengajukan audit kepada uptd terkait fasilitas bank darah yang ada di gedung IGD
Jan - Des 2019
Pemeliharaan gedung, fasilitas sarana secara berkala
1. Bangunan dan Lingkungan Gedung IGD beserta sarana dan fasilitasnya terpelihara
Pengecatan seluruh gedung interior dan eksterior
Jan - Des 2019 2,500,000,000.00
Rekondisi Plafon Lantai 1 sd 5 Jan - Des 2019 1,325,000,000.00 Rekondisi Lantai Gedung 1 sd 4 Jan - Des 2019 4,377,600,000.00 Penyediaan Fasilitas HD Diruang Isolasi Lantai 1
Jan - Des 2019 10,000,000.00
Penyediaan Fasilitas bel Kamar mandi Pasien lantai 2 dan 3
Jan - Des 2019 23,000,000.00
Pembuatan modul panel untuk toilet diffabel Jan - Des 2019 10,000,000.00 Waterproofing Ruang AHU lantai 1-5 Jan - Des 2019 45,000,000.00 Waterproofing Ruang Mesin Pompa Jan - Des 2019 72,000,000.00 Waterproofing Ruang Genset Jan - Des 2019 9,000,000.00 Waterproofing Ruang Gardu Jan - Des 2019 27,000,000.00 Waterproofing Ruang Mesin Gas Medis Jan - Des 2019 36,000,000.00 Waterproofing Ruang Mesin HD Jan - Des 2019 9,000,000.00 Waterproofing Ruang Mesin Lift Jan - Des 2019 18,000,000.00 Penggatian Pintu Kamar mandi Jan - Des 2019 24,500,000.00
Penggatian Pintu Maen Hole Untuk Plumbing Jan - Des 2019 122,500,000.00
Perbaikan Pintu Maen Hole Electrik Jan - Des 2019 45,500,000.00 Penggantian Pintu EXIT dan handel sesuai standar
Jan - Des 2019 200,000,000.00
Pemasangan Atap dak area parkiran direksi Jan - Des 2019 300,000,000.00
Rekondisi Ruang Pemantauan CCTV Jan - Des 2019 150,000,000.00 Kontrak perawatan instalasi komponen gas medis
Jan - Des 2019 325,000,000.00
Water treatment gedung Jan - Des 2019 170,000,000.00 Rekondisi tata udara (hasil diskusi dgn direktorat konservasi energi )
Jan - Des 2019 25,000,000,000.00
Perawatan tata udara ruang isolasi Jan - Des 2019 80,000,000.00 Penggantian lampu LED (rekomendasi ESDM)
Jan - Des 2019 315,000,000.00
Perawatan tata udara gedung Jan - Des 2019 225,000,000.00 Rekondisi interior ruang OK (lantai, dinding, plafon)
Jan - Des 2019 378,000,000.00
Penggantian asesoris OK jam, suhu Jan - Des 2019 90,000,000.00 Rekondisi warm kabinet di OK IGD Jan - Des 2019 75,000,000.00 Rekondisi cool kabinet di OK IGD Jan - Des 2019 87,500,000.00 Pengadaan airpurifier untuk lantai 1 dan ICU IGD
Jan - Des 2019 276,000,000.00
Penambahan pintu sliding stainless 304 Jan - Des 2019 240,000,000.00 Penutupan selasar lantai 4 depan belakang (termasuk pintu 4 unit)
Jan - Des 2019 369,000,000.00
Pembuatan anteroom ruang spulhook lantai 4+sekat antroom ok 3
Jan - Des 2019 30,000,000.00
Sekat ruang tindakan lantai 1 Jan - Des 2019 16,500,000.00 Janitor lantai 2 sd 5 Jan - Des 2019 80,000,000.00 Nurse call lantai 2 dan lantai 3 Jan - Des 2019 35,750,000.00 Pengadaan eye washer Jan - Des 2019 5,428,500.00 Pembuatan dak kanopi dan penambahan selasar untuk jalur masuk pasien isolasi PINERE
Jan - Des 2019 500,000,000.00
Pembuatan pintu keluar masuk khusus staf IGD
Jan - Des 2019 100,000,000.00
Perbaikan kanopi ruang tunggu IGD lantai 1 Jan - Des 2019 60,000,000.00
Pembuatan depo satelit farmasi di IGD Lantai 2
Jan - Des 2019 150,000,000.00
Perawatan Instalasi dan sistem Peneumatic tube gedung IGD
Jan - Des 2019 85,000,000.00
Penggantian hand washer di OK IGD Jan - Des 2019 364,500,000.00 Perbaikan pintu IGD Lantai 1 belakang dan perbaikan kaca jendela
Jan - Des 2019 20,000,000.00
Pemasangan vinil lantai 1 sampai dengan lantai 4
Jan - Des 2019 1,890,000,000.00
Perbaikan Pintu- pintu di OK IGD Lantai 4 Jan - Des 2019 361,350,000.00 Pengadaan intercom di Ruang Pre Cleaning dan OK IGD
Jan - Des 2020 25,000,000.00
Pembuatan posko sekuriti di area dekat absensi
Jan - Des 2019 25,000,000.00
Penggantian Pintu toilet ruang PPDS IGD Lantai 2 sebanyak 6
Jan - Nov 2019 30,000,000.00
2 Tingkat kepuasan pasien
Renovasi ruang PPDS dan Ruang Konsulen Jaga
Jan- Nov 2019 1,000,000,000.00
Gedung IGD beserta sarana dan fasilitasnya terpelihara
Pembuatan Pintu Masuk Pasien Triage IGD Sliding
Jan- Nov 2019 600,000,000.00
Intercom untuk ruang lounge Jan - Des 2019 10,000,000.00 Pembuatan Ruang Menyusui Jan - Des 2019 50,000,000.00 2. Pemeliharaan liftPenggantian suku cadang lift Jan - Des 2019 500,000,000.00 3. Instalasi ListrikRekondisi panel Tegangan Rendah Jan - Des 2019 925,000,000.00 Overhool mayor genset +tes beban Jan - Des 2019 445,000,000.00 Perawatan Unit UPS 80 Kv Jan - Des 2019 127,000,000.00 Penggantian Batrerai UPS 80 Aha Jan - Des 2019 30,000,000.00 4. Instalasi AirPerbaikan Instalasi Pipa Suplay Jan - Des 2019 175,000,000.00 Pemeliharaan kualitas air Jan - Des 2019 50,000,000.00 Instalasi air Ro untuk sterilisasi di IGD Lantai 4
Jan - Des 2019 100,000,000.00
Pemeliharaan eye washer Jan - Des 2019 10,000,000.00 5. Instalasi TelponInstalasi telepon SPGDT Jan - Des 20196. Pemeliharaan Inventaris RSPerbaikan Alat Inventaris RS Jan - Des 2019 200,000,000.00 7. Pemeliharaan Alat MedikKalibrasi Tabung Gas Medis central Jan - Des 2019 10,000,000.00 Penggantian o2 sensor anaesthesi machine Jan - Des 2019 36,000,000.00 Penggantian flow sensor sensor anaesthesi machine
Jan - Des 2019 72,000,000.00
Penggantian o2 cell ventilator Jan - Des 2019 117,000,000.00 Penggantian mk10k ventilator Jan - Des 2019 195,000,000.00 Penggantian manset NIBP Patient monitor Jan - Des 2019 50,000,000.00 Penggantian EKG Cable Patient monitor Jan - Des 2019 74,000,000.00 Penggantian baterre defibrillator Jan - Des 2019 10,000,000.00 Penggantian baterre ECG Jan - Des 2019 14,000,000.00 Pengantian ECG Cable Jan - Des 2019 50,000,000.00 Penggatian bulb ECG Jan - Des 2019 7,000,000.00 Penggantian Patient Plate Couter Jan - Des 2019 16,000,000.00 Penggantian botol flow meter Jan - Des 2019 25,000,000.00 Pengantian matras blenket warmer Jan - Des 2019 30,000,000.00 Penggantian battere infuse PumP Jan - Des 2019 85,500,000.00 Penggantian Pole ClamP infuse PumP Jan - Des 2019 57,000,000.00 Penggantian drip sensor Jan - Des 2019 62,500,000.00 Pmkit 1 Plasma sterard Jan - Des 2019 5,000,000.00 Pmkit 2 Plasma sterard Jan - Des 2019 15,000,000.00 Penggantian battere Pulse oxymetry Jan - Des 2019 18,000,000.00 Penggantian sPo2 cable Pulse oxymetry Jan - Des 2019 45,000,000.00 Penggantian filter suction Pump mobile Jan - Des 2019 15,000,000.00 Penggantian kapasitor suction Pump mobile Jan - Des 2019 17,000,000.00 Penggantian botol suction Pump mobile Jan - Des 2019 62,500,000.00 Penggantian baterre syringe Pump Jan - Des 2019 139,500,000.00 Penggantian Pole clamP syringe PumP Jan - Des 2019 93,000,000.00 Penggantian o2 cell ventilator Jan - Des 2019 14,000,000.00 Penggantian battere Patient monitor Jan - Des 2019 40,000,000.00 Penggantian manset NIBP Patient monitor Jan - Des 2019 10,000,000.00 Penggantian ECG Cable Patient monitor Jan - Des 2019 40,000,000.00 Penggantian battere infuse PumP Jan - Des 2019 12,000,000.00 Penggantian Pole ClamP infuse PumP Jan - Des 2019 12,000,000.00 Penggantian Battere Srynge PumP Jan - Des 2019 40,000,000.00 Penggantian Pole ClamP Srynge PumP Jan - Des 2019 40,000,000.00 Penggantian Remote Bed Patient Jan - Des 2019 11,000,000.00 Kontrak Service Pemeliharaan Ventilator Maquet
Jan - Des 2019 195,000,000.00
Kontrak Service Pemelihan Autoclave Hanshin
Jan - Des 2019 80,000,000.00
Kalibrasi unit ( 495 Alat ) Jan - Des 2019 240,000,000.00 Perbaikan drive head motor syringe PumP Jan - Des 2019 37,500,000.00 Perbaikan motor suction PumP Jan - Des 2019 20,000,000.00 Penggantian uPPercase syringe PumP Jan - Des 2019 12,500,000.00 Penggantian mixer oxygen ventilator Jan - Des 2019 20,000,000.00 Perbaikan LCD Monitor USG PhiliPs Jan - Des 2019 100,000,000.00 Perbaikan bronchoscopy Jan - Des 2019 250,000,000.00 Perbaikan Headlamp Jan - Des 2019 40,000,000.00 Perbaikan lamPu oPerasi Maquet Jan - Des 2019 15,000,000.00 Manset Tensi meter Jan - Des 2019 15,000,000.00 Torniquet cuff Jan - Des 2019 26,840,000.00 Bulb Tensi Jan - Des 2019 15,000,000.00 Penggantian parts ventilator tipe servo I merk Maquet
Jan - Des 2019 60,000,000.00
8. Pemeliharaan MesinFire Alarm System Jan - Des 2019 375,000,000.00 Kalibrasi gas medis Jan - Des 2019 30,000,000.00 Barang Teknik /Suku CadangPlumbing 500,000,000.00 Floor stok barang tukang Jan - Des 2019 225,000,000.00 9. Pemeliharaan LingkunganCleaning Service Jan - Des 2019 1,358,095,666.33 Pest Control Jan - Des 2019 22,129,082.92 Pengelolaan Sampah Medis dan Limbah Jan - Des 2019 292,246,049.73 Pemantauan Kualitas Lingkungan Jan - Des 2019 8,836,363.64 10. Pemeliharaan Sistem Informasi (IT)Maintenance Jaringan Jan - Des 2019 180,000,000.00 Maintenance Hardware Jan - Des 2019 250,000,000.00 Mainntenance Sofware Jan - Des 2019 90,000,000.00
Pengelolaan BMHP dan Logistik untuk Pelayanan
1. Membuat perencanaan Logistik dan BMHP untuk kebutuhan setiap lantai
Jan - Des 2019 BMHP dan Logistik untuk Pelayanan dikelola dengan baik2. Mengendalikan pemakaian Logistik dan
BMHPJan - Des 2019
3. Melakukan stok opname logistik dan BMHP setiap triwulan , semester dan tahunan Jan - Des 2019
4. Melakukan pengecekan penggunaan logistik dan BMHP
Jan - Des 2019
5. Menerima permintaan kebutuhan logistik dan BMHP setiap lantai
Jan - Des 2019
6. Melakukan serah terima logistik dan BMHP kepada petugas setiap lantai
Jan - Des 2019
7. Menerima komplain terkait pemenuhan kebutuhan logistik dari setiap lantai
Jan - Des 2019
8. Mengajukan kebutuhan linen, logistik dan BMHP
Jan - Des 2019
9. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dengan instalasi logistic dan kerumahtanggaan Jan - Des 2019
Penyediaan Logistik1. Teknik dan Kelontong
2 Tingkat kepuasan pasien
Batu baterai alkaline 3A Jan - Des 2019 1,980,000.00
BMHP dan Logistik untuk Pelayanan dikelola dengan baik
Batu baterai kecil A2 Jan - Des 2019 3,720,000.00 Batu baterai sensor lab Jan - Des 2019 6,000,000.00 Batu baterai besar Jan - Des 2019 1,680,000.00 Batu baterai sedang Jan - Des 2019 600,000.00 Baterai 9V Alkaline Jan - Des 2019 2,320,000.00 Benang Kasur Jan - Des 2019 9,480,000.00 Bohlam 5 Watt Jan - Des 2019 420,000.00 Ember + Penutup 5L Jan - Des 2019 2,800,000.00 Sisir Jan - Des 2019 200,000.00 Gelas Plastik Jan - Des 2019 9,600,000.00 Gelas ukur 2 L Jan - Des 2019 1,800,000.00 Gelas ukur 1 L Jan - Des 2019 1,620,000.00 Gunting sedang Jan - Des 2019 204,000.00 Kabel NYM 3 X 1.5 Jan - Des 2019 13,680,000.00 Kabel teis kecil Jan - Des 2019 1,020,000.00 Kabel Teis Sedang Jan - Des 2019 1,500,000.00 Kabel Teis Besar Jan - Des 2019 1,920,000.00 Karbol Jan - Des 2019 3,200,000.00 Sedotan minum berbungkus Jan - Des 2019 3,240,000.00 Kantong plastik kresek Jan - Des 2019 900,000.00 Sabun bayi Jan - Des 2019 19,800,000.00 Lampu 6V 20 watt HLX 64250 Jan - Des 2019 3,600,000.00 Pilox Jan - Des 2019 1,080,000.00 Plastik ( 10 X 15 ) Jan - Des 2019 5,600,000.00 Plastik ( 12 X 25 ) Jan - Des 2019 6,880,000.00 Plastik ( 15 X 30 ) Jan - Des 2019 6,880,000.00 Plastik ( 20 X 35 ) Jan - Des 2019 5,760,000.00 Plastik ( 6 X 10 ) Jan - Des 2019 7,040,000.00 Plastik Bening Besar Jan - Des 2019 7,000,000.00 Plastik Klip 25 X 16 Jan - Des 2019 4,000,000.00 Plastik Klip 20X30 Jan - Des 2019 5,600,000.00 Plastik Klip 30X40 Jan - Des 2019 72,000,000.00 Rapia Jan - Des 2019 540,000.00 Rinso Jan - Des 2019 480,000.00 Sabun cair (sunlight ) Jan - Des 2019 8,400,000.00 Sabun mandi cair (dettol) Jan - Des 2019 21,000,000.00 Sabut cuci piring (stainlees) Jan - Des 2019 420,000.00 Sabut cuci piring (stainlees) Jan - Des 2019 210,000.00 Sendok plastik Jan - Des 2019 6,000,000.00 Jet shower Jan - Des 2019 18,000,000.00 Shower Jan - Des 2019 6,000,000.00 Siltip putih Jan - Des 2019 360,000.00 Stater Jan - Des 2019 2,100,000.00 Steaker Arde Jan - Des 2019 2,400,000.00 Stop Kontak Clipsal Jan - Des 2019 2,880,000.00 Stop Kontak Isi 3 Jan - Des 2019 1,560,000.00 Stop kontak isi 6 Jan - Des 2019 3,000,000.00 solatif hitam (listrik) Jan - Des 2019 450,000.00 Tissue Wajah Jan - Des 2019 7,500,000.00 Lampu Microscope mata 15 V Jan - Des 2019 25,600,000.00 Anti karat Cleaner B Jan - Des 2019 5,400,000.00 Anti karat Cleaner B Jan - Des 2019 180,000.00 Gemuk mesin Jan - Des 2019 1,800,000.00 Porstex Jan - Des 2019 4,800,000.00 Tempat sampah besar (isi 80 ltr) Jan - Des 2019 9,000,000.00 Lampu Microscope mata 15 V Jan - Des 2019 25,600,000.00 Lampu Halogen 15 Volt 150 Watt Jan - Des 2019 24,000,000.00 Lampu TL - PLC 18 watt Jan - Des 2019 6,000,000.00 TL ring 22 watt Phillips Jan - Des 2019 1,400,000.00 Lampu TLD 36 watt Jan - Des 2019 5,040,000.00
2. ATK - Toner HP Lj Compatible CE320A Jan - Des 2019 7,200,000.00 Toner HP Lj CompatibleCE 321A Jan - Des 2019 7,200,000.00 Toner HP LJ Compatible CE322A Jan - Des 2019 7,200,000.00 Toner HP LJ Compatible CE323A Jan - Des 2019 7,200,000.00 Toner HP Lj Compatible CF283A Jan - Des 2019 8,400,000.00 Plastik Laminating F4 Jan - Des 2019 800,000.00 Map plastik bertali Jan - Des 2019 720,000.00 Map plastik biasa Jan - Des 2019 504,000.00 Accu Fastener Jan - Des 2019 18,900,000.00 Amplop Coklat Jan - Des 2019 312,000.00 Amplop putih Jan - Des 2019 4,800,000.00 Lap Microfiber Jan - Des 2019 24,000,000.00 Continues Form ̀ 3 ply [kasir ) Jan - Des 2019 4,860,000.00 Bak stamp besar Jan - Des 2019 580,000.00 binder clip besar ( 200, 260 ) Jan - Des 2019 5,800,000.00 Binder klip kecil (105, 107 ) Jan - Des 2019 232,000.00 Binder Clip sedang (155, 111 ) Jan - Des 2019 656,000.00 Box file Jan - Des 2019 1,980,000.00 Buku Folio 100 Jan - Des 2019 2,940,000.00 Buku Folio 200 Jan - Des 2019 7,560,000.00 Buku kwarto 100 Jan - Des 2019 2,665,200.00 Buku kwarto 200 Jan - Des 2019 4,320,000.00 Buku ekspedisi Jan - Des 2019 1,680,000.00 Buku saku Jan - Des 2019 1,200,000.00 Business file Jan - Des 2019 4,480,000.00 Continues Form 1 ply (lab) Jan - Des 2019 6,221,700.00 Clear holder Jan - Des 2019 6,840,000.00 Kalkulator casio Jan - Des 2019 2,844,000.00 Cartridge Toner 85A Jan - Des 2019 147,000,000.00 Double TIP 3M Jan - Des 2019 2,670,000.00 Double tip busa Jan - Des 2019 432,000.00 Flash disk 8 GB Jan - Des 2019 1,600,000.00 Glue Stik Jan - Des 2019 972,000.00 Hecter Kecil Jan - Des 2019 1,003,500.00 Hecter Besar Jan - Des 2019 3,543,540.00 Isi Hecter Besar Jan - Des 2019 669,000.00 Isi Hecter Kecil Jan - Des 2019 10,704,000.00 Isolatif Benang besar Jan - Des 2019 690,000.00 Kertas HVS A4 Jan - Des 2019 57,600,000.00 Kertas A4 Warna Kuning Jan - Des 2019 13,440,000.00 Kertas HVS F4 Jan - Des 2019 32,400,000.00 Keyboard Jan - Des 2019 3,828,000.00 Klip Paper besar Jan - Des 2019 120,000.00 Klip paper kecil Jan - Des 2019 60,000.00 Lakban Coklat Jan - Des 2019 720,000.00 Lakban Hitam Besar Jan - Des 2019 1,020,000.00 Lakban Merah Besar Jan - Des 2019 1,080,000.00 Map plastik biasa berkancing Jan - Des 2019 1,020,000.00 Mouse Jan - Des 2019 612,000.00 Odner Gung Yu/ Bantex Jan - Des 2019 3,618,000.00 Penggaris 30 CM Jan - Des 2019 396,000.00 Penghapus Pensil Jan - Des 2019 306,000.00
2 Tingkat kepuasan pasien
Pensil Jan - Des 2019 594,000.00
BMHP dan Logistik untuk Pelayanan dikelola dengan baik
Pita Kuning 1 inch Jan - Des 2019 600,000.00 Pita merah 1 inch Jan - Des 2019 600,000.00 Plastik Poket Bantex A4 Jan - Des 2019 181,200,000.00 Plastik poket Bantex F4 Jan - Des 2019 194,400,000.00 Pos it Besar Jan - Des 2019 10,950,000.00 Pulpen 4 warna Jan - Des 2019 2,088,000.00 Spidol 500 Jan - Des 2019 3,024,000.00 Spidol 70 Jan - Des 2019 5,400,000.00 Stabillo Jan - Des 2019 1,020,000.00 Papan Jalan Mika Jan - Des 2019 800,000.00 Kertas Plipchart Jan - Des 2019 16,800,000.00 Paku penus Jan - Des 2019 540,000.00 Map plastik Berkancing Jan - Des 2019 600,000.00 Bambi Divides 2510 (Pembatas status) Jan - Des 2019 8,880,000.00 Tinta Stamp biasa Jan - Des 2019 1,650,000.00 Tip EX Jan - Des 2019 720,000.00 Stiker pendaftaran jalan 3 Jan - Des 2019 102,480,000.00 Stiker Tom & Jerry 103 Jan - Des 2019 880,000.00 Stiker Tom & Jerry 107 Jan - Des 2019 440,000.00 Stiker Tom & Jerry 106 Jan - Des 2019 440,000.00 Stiker Tom & Jerry 106 Jan - Des 2019 3,672,000.00 Tinta L100 Epson (merah) Jan - Des 2019 3,672,000.00 Tinta L100 Epson (Kuning) Jan - Des 2019 1,224,000.00 Tinta L100 Epson (Hitam) Jan - Des 2019 2,448,000.00 Tinta LQ- 310 Jan - Des 2019 17,664,000.00 Tinta Stamp otomatis Jan - Des 2019 5,400,000.00 Isolasi Kecil 12MM Jan - Des 2019 660,000.00 Isolasi sedang 24MM Jan - Des 2019 1,200,000.00 Isolasi Besar 48MM Jan - Des 2019 1,380,000.00 Double Tip Kecil Jan - Des 2019 1,728,000.00 Double tip sedang Jan - Des 2019 1,320,000.00 Double tip besar Jan - Des 2019 2,520,000.00 Amplop Coklat Radiologi Besar Jan - Des 2019 31,600,000.00 Amplop Coklat Radiologi Kecil Jan - Des 2019 10,400,000.00 Plastik Hepafilter Portabel Jan - Des 2019 100,000,000.00 Akrilik Hepa portabel Jan - Des 2019 20,000,000.00 Akrilik Kap Lampu OK 1,2,3,4,5 Jan - Des 2019 30,000,000.00 Penggantian Sign di Gedung IGD Jan - Des 2019 50,000,000.00 Sablon Untuk Baju Jaga Dokter IGD Jan - Des 2019 20,000,000.00
PERALATAN IT - CCTV dan intercom untuk ruang isolasi Jan - Des 2019 75,000,000.00 Cable belden UTP cat 6 Jan - Des 2019 42,000,000.00 Harddisk Internal 250 GB sata Jan - Des 2019 4,400,000.00 harddis Eksternal 2TB sata Jan - Des 2019 60,000,000.00 Kabel VGA Jan - Des 2019 900,000.00 Switch Printer 4 PORT Jan - Des 2019 5,760,000.00 Kuas Kecil Jan - Des 2019 128,000.00 Hubswitch 8 Port Jan - Des 2019 6,600,000.00 RJ 45 Cat 6 AMP Jan - Des 2019 29,000,000.00 Protektor TC 8,10 Jan - Des 2019 720,000.00 Fan Processor Jan - Des 2019 4,080,000.00 Kabel Printer Jan - Des 2019 3,000,000.00 Anti Virus Jan - Des 2019 14,400,000.00 Converter HDMI To VGA Jan - Des 2019 1,500,000.00 Power Supply Jan - Des 2019 5,000,000.00
3. PENYEDIAAN FORMULIRResume Medis Jan - Des 2019 25,000,000.00 Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi Jan - Des 2019 25,000,000.00 Formulir Informasi dan Edukasi Pasien dan Keluarga Terintegrasi Rawat Inap
Jan - Des 2019 190,000,000.00
Observasi Terintegrasi IGD Jan - Des 2019 12,000,000.00 Pengkajian Awal Pasien Terintegrasi Rawat Inap (Pasien dewasa/usia lanjut)
Jan - Des 2019 11,000,000.00
Formulir Pemberian Informasi dan Persetujuan Umum (General Consent ) untuk Menerima Pelayanan Kesehatan
Jan - Des 2019 7,000,000.00
Formulir Konsultasi Rawat Jalan Jan - Des 2019 6,000,000.00 Formulir Konsultasi Rawat Inap Jan - Des 2019 6,000,000.00 Formulir Transfer Pasien Di RSCM Jan - Des 2019 6,000,000.00 Tata tertib bagi Pasien, pengunjung dan penunggu pasien
Jan - Des 2019 6,000,000.00
Discharge Planning Terintergrasi Jan - Des 2019 6,000,000.00
Rencana Perawatan Pasien (CARE PLAN) Jan - Des 2019 6,000,000.00
Identitas Pasien Jan - Des 2019 5,000,000.00 Persetujuan Tindakan Kedokteran Jan - Des 2019 5,000,000.00 Formulir Surveilans Infeksi Rumah Sakit Jan - Des 2019 5,000,000.00 Lembar Tempelan EKG Jan - Des 2019 5,000,000.00 Pengkajian Awal Pasien Terintegrasi Rawat Inap (1 bulan-18 tahun)
Jan - Des 2019 4,000,000.00
Formulir Evaluasi Awal dan Tatalaksana IMET
Jan - Des 2019 3,800,000.00
Pengkajian Awal Pasien Terintergrasi Rawat Inap (Pasien obstetri-ginekologi )
Jan - Des 2019 3,500,000.00
Formulir Triase Terintegrasi Jan - Des 2019 3,000,000.00
Form Edukasi Tindakan Anestesi dan Sedasi Jan - Des 2019 3,000,000.00
Pengkajian Awal Neonatus Terintegrasi Rawat Inap
Jan - Des 2019 3,000,000.00
Edukasi pemberian Darah dan Produk Darah Jan - Des 2019 2,500,000.00
Catatan Pelaksanaan Transfusi Jan - Des 2019 2,500,000.00 Catatan Keperawatan Pra Operasi Jan - Des 2019 2,000,000.00 Catatan Perawatan Peri Operatif (Intra & Pasca Operatif )
Jan - Des 2019 2,000,000.00
Formulir Penolakan Tindakan Kedokteran Jan - Des 2019 2,000,000.00 Checklist Keselamatan Prosedur Jan - Des 2019 2,000,000.00 Laporan Pembedahan Jan - Des 2019 2,000,000.00 Surat Kelahiran* Jan - Des 2019 2,000,000.00 Ceklist Keselamatan Operasi / Tindakan Invasif
Jan - Des 2019 1,500,000.00
Status Anastesia Jan - Des 2019 1,500,000.00 Catatan Operan Perawat Jan - Des 2019 1,000,000.00 Formulir Instruksi Medis Jan - Des 2019 1,000,000.00 Patograf Kebidanan Jan - Des 2019 1,000,000.00 Persetujuan Pemberian Darah dan Produk darah
Jan - Des 2019 1,000,000.00
Laporan Kematian Jan - Des 2019 700,000.00 Daftar Pemberian Terapi Cairan / Infus Jan - Des 2019 500,000.00 Laporan Dugaan Reaksi Transfusi Jan - Des 2019 500,000.00 Surat Pernyataan Pulang Atas Permintaan Sendiri (Pulang Paksa)
Jan - Des 2019 500,000.00
2 Tingkat kepuasan pasien
Formulir Penyimpanan Barang Jan - Des 2019 500,000.00
BMHP dan Logistik untuk Pelayanan dikelola dengan baik
Pemantauan Pelaksanaan Hemodialisa Jan - Des 2019 500,000.00 Sensus Harian Rawat Inap Jan - Des 2019 500,000.00 Lembar Observasi ICU Jan - Des 2019 500,000.00 Formulir Audit Kepatuhan Kebersihan Tangan RSCM-FKUI
Jan - Des 2019 300,000.00
Formulir Asuhan Gizi dan Dietetik Jan - Des 2019 300,000.00 Formulir Penolakan Tindakan Kedokteran Kemoterapi
Jan - Des 2019 300,000.00
Pemantauan Hemodialisis (HD) Jan - Des 2019 300,000.00 Persiapan Ekstubasi Pasien di ICU Jan - Des 2019 300,000.00 Resep Therapeutic Plasma Exchange (TPE) Plasmaferesis
Jan - Des 2019 300,000.00
Check List Persiapan Tindakan Diagnostik dan/atau Intervensi
Jan - Des 2019 200,000.00
Formulir Pembatalan Pembedahan Jan - Des 2019 200,000.00 Pemantauan Therapeutic Plasma Exchange (TPE) Plasmaferesis
Jan - Des 2019 200,000.00
Second Opinion Jan - Des 2019 200,000.00 Lembar Observasi & Implementasi Harian Unit Perawatan Intensif Anak
Jan - Des 2019 200,000.00
DPJP Jan - Des 2019 15,000,000.00 Form Pemeriksaan Radiologi IGD Jan - Des 2019 500,000.00 Form Permintaan Barang Farmasi Jan - Des 2019 1,500,000.00 Form Label Radiologi Jan - Des 2019 15,000,000.00 Kartu Stok Jan - Des 2019 50,000,000.00 Permintaan Perbekalan Farmasi Jan - Des 2019 1,500,000.00 Resep Obat Jan - Des 2019 10,000,000.00 Retur Obat Jan - Des 2019 15,000,000.00 Form Serah Terima Perbekalan Farmasi dari Pasien
Jan - Des 2019 6,000,000.00
Surat Sakit Jan - Des 2019 300,000.00 Form Perkiraan Biaya Jan - Des 2019 300,000.00 Cardex ICU Anak Jan - Des 2019 120,000,000.00 Clinical Pathway Sindrom Koroner Akut Jan - Des 2019 400,000.00 Asuhan Gizi Anak Jan - Des 2019 500,000.00
Pemantauan Hemodialisis Pusat Ginjal Anak Jan - Des 2019 1,000,000.00
Catatan Medis Khusus Pasien Paliatif Jan - Des 2019 400,000.00 Resep Therapeutik Plasma Jan - Des 2019 400,000.00 Pemantauan Therapeutik Plasma Jan - Des 2019 400,000.00 Resep Moleculer Adsorbent Jan - Des 2019 400,000.00 Edukasi Pasien dan Keluarga Jan - Des 2019 500,000.00 Evaluasi TimTentang Kondisi Pasien Jan - Des 2019 300,000.00 Kajian awal pasien dialisis anak Jan - Des 2019 300,000.00 Pengkajian Pasien Rujukan Eksternal Jan - Des 2019 300,000.00 Identitas Korban /Pasien Jan - Des 2019 300,000.00 SPR Jan - Des 2019 15,000,000.00 Form Permintaan Darah Jan - Des 2019 25,000,000.00
4. PENYEDIAAN LINENDuk Bolong Jan - Des 2019 20,000,000.00 Sprei Anak Jan - Des 2019 80,000,000.00 Jilbab kamar operasi Jan - Des 2019 25,000,000.00 Baju Pasien lengan panjang (Kimono) Jan - Des 2019 100,000,000.00 Selimut Lurik Jan - Des 2019 20,000,000.00 Bedong bayi Jan - Des 2019 15,000,000.00 Gorden Water Proof dan anti bakterial Jan - Des 2019 500,000,000.00 Perlak bayi Jan - Des 2019 10,000,000.00 Bantalan tangan infus anak Jan - Des 2019 5,000,000.00 Manset Dewasa (tangan & kaki) Jan - Des 2019 5,000,000.00 Manset Anak (tangan & kaki) Jan - Des 2019 5,000,000.00 Keset kaki sesuai hari Jan - Des 2019 50,000,000.00 Baju pasien Anak (kimono ) laki-laki Jan - Des 2019 10,000,000.00 Baju pasien Anak (kimono ) perempuan Jan - Des 2019 10,000,000.00 Baju Bayi Jan - Des 2019 5,000,000.00 Duk partus Jan - Des 2019 10,000,000.00 Seragam Kerja untuk Perawat Wanita Jan - Des 2019 165,600,000.00 Seragam Kerja untuk Perawat Laki-laki Jan - Des 2019 49,500,000.00 Seragam kerja untuk PPDS Baju lengan pendek untuk laki-laki dan celana panjang pinggang karet
Jan - Des 2019 67,500,000.00
Baju operasi lengan panjang pegawai OK Jan - Des 2019 60,000,000.00 Baju operasi lengan panjang Jan - Des 2019 200,000,000.00 Baju lengan panjang 7/8 dan celana pinggang karet untuk Wanita
Jan - Des 2019 67,500,000.00
Jas Laboratorium Tangan panjang Jan - Des 2019 3,000,000.00 Baju jaga SPGDT Jan - Des 2019 4,200,000.00
Peningkatan pengetahuan untuk tenaga outsource di IGD
Pelatihan Transportasi dan evakuasi Jan - Des 2019 5,000,000.00
Pelatihan terselenggara dan kompetensi petugas meningkat
Reedukasi untuk CS tentang pembersihan lingkungan perawatan dan penggunaan spill kit, dll
Jan - Des 2019 5,000,000.00
Pelatihan servis excellence untuk cleaning service
Jan - Des 2019 5,000,000.00
Peningkatan dan pengembangan kualitas Sarpras gedung IGD sesuai standar
Benchmark Tim Sarana Prasarana ke RSUD dr. Iskhak Tulung Agung Jan - Des 2019 - Benchmark tim sarpras
terlaksana
3Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat Unit Kerja
3 Persentase temuan yang tidak berulang100% Tracer Mandiri oleh
Auditor Internal IGD1. Melakukan tracer mandiri kolaborasi antar Sub instalasi dan divisi setiap bulan -
Tracer Mandiri oleh Auditor internal IGD terlaksana setiap bulan
2. Melakukan tindak lanjut dan upaya perbaikan berdasarkan temuan tracer
setiap bulan -
3. Pemberian reward dan punishment kepada unit pelayanan berdasrkan hasil tracer mandiri semesteran -
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
1. Monitoring dan penilaian kepatuhan cuci tangan petugas
Bulanan - Ruang pelayanan bersih dan rapi, kepatuhan cuci tangan meningkat2. Monitoring kepatuhan petugas dalam
pelaksanaan 5R (terutama di ruang pelayanan) Bulanan -
Peningkatan Asuhan Keperawatan Gawat Darurat
1. Pembentukan sistem PPJP (Perawat Penanggung Jawab Pasien)
- PDSA Sistem PPJP di IGD
2. Uji Coba Sistem PPJP - 3. Evaluasi sistem PPJP -
4 Terakreditasi Internasional
4 Pencapaian unit ekselen Tercapai 100%
Unit Ekselen
1. Audit Mutu Eksternal dan rencana tindak lanjut
Bulanan
- Audit Mutu Eksternal dan Internal beserta upaya perbaikannya dilaksanakan
2. Audit Mutu Internal / Tracer Mandiri dilaksanakan setiap bulan
-
3. Tindak lanjut hasil audit - 4. Pelaporan hasil audit dan tindak lanjut upaya perbaikan
-
Penyediaan Pedoman dan Panduan di IGD
1. Pengajuan pengesahan Pedoman Pelayanan Gawat Darurat Januari 2019 - Pedoman Pelayanan
tersedia di IGD
4 Terakreditasi Internasional
4 Pencapaian unit ekselen
2. Pengajuan Pengesahan revisi Pedoman Pengorganisasian IGD Februari 2019 -
Pedoman Pengorganisasian tersedia di IGD
Morning Meeting 1. Melakukan evaluasi kegiatan Morning Meeting Bulanan - evaluasi morning
meeting
2. Memberikan feedback kepada Departemen terkait Bulanan -
feed back ke Departemen diberikan
3. Menyelenggarakan Laporan Kasus berdasarkan hasil Morning Meeting conditionally - Laporan kasus
diselenggarakan
Monev Program Kerja 1. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan masing -masing sub instalasi Triwulan
Program Kerja dan Kegiatan tiap sub instalasi dievaluasi setiap 3 bulan
2. Memberikan feedback kepada masing -masing sub instalasi Triwulan
feedback kepada tiap sub instalasi diberikan setiap 3 bulanBenchmark Pelayanan
Gawat Darurat ke RS Tulung Agung
1. Pembentukan Tim Benchmark (PreHospital 5 orang , Keperawatan 5 orang , Adminkeu 2 orang , SarPras 2 orang)
Januari 2019
91,960,000.00
Tim benchmark terbentuk
2. Pembuatan proposal benchmark Januari 2019Proposal diajukan ke Bagian Diklat dan Direktur terkait
3. Pelaksanaan benchmark ke RS Tulung Agung Juli 2019 Benchmark
dilaksanakan
4. Pembuatan laporan hasil Benchmark Juli 2019 Laporan hasil benchmark tersedia
Pengaturan PPDS Stase Emergensi
1. Melaksanakan Orientasi PPDS - Orientasi PPDS dilaksanakan setiap bulan
2. Membuat sertifikat orientasi PPDS - Sertifikat orientasi sebagai syarat PPS jaga di IGD
3. Membuat modul umum pendidikan emergensi
- Modul umum gawat darurat tersedia
4. Melaksanakan Refreshing Emergency Course bagi PPDS stase
- REC dilaksanakan di IGD
5. Membuat Buku saku pelayanan dan logbook untuk PPDS stase
- buku saku pelayanan dan logbook diterima PPDS
6. Membuat sistem pengaturan PPDS stase dan jaga, termasuk tata tertib dan baju jaga
- sistem pengaturan PPDS tersedia
5 Pelaksanaan program inovatif1 1 Program
Inovasi
Penyelenggaraan Program Inovatif dari setiap Sub Instalasi
1. Sosialisasi tentang sistem pelaporan program inovasi Januari 2019 -
sistem pelaporan program inovasi disosialisasikan
2. Pembuatan PDSA Maret 2019 - PDSA tersedia
3. Mengajukan usulan program inovatif ke Bagian Penelitian Maret 2019 -
Program Inovasi diusulkan ke Bagian Penelitiian
4. Pembuatan laporan pelaksanaan program inovatif
Juni 2019 - PDSA Proram Inovasi
5
Terwujudnya ketepatan waktu pelayanan
6 Emergency Respontime 2 (ERT 2)2:08:00 ≤ 120 menit Peningkatan Pemberian
Asuhan Keperawatan 1. Pembuatan WA Group Keperawatan Januari 2019 - WA Group Keperawatan terbentuk
2. Koordinasi aktif tim keperawatan melalui WA Group terkait tindakan operasi emergensi Januari 2019 -
Tindakan operasi emergensi dikoordinasikan oleh tim keperawatan
3. Monitoring dan Evaluasi oleh HN/NO Maret 2019 -
koordinasi via WA Group dimonitoring secara rutin oleh HN/NO
4. Melakukan follow up pasien yang sudah terdaftar operasi di OK IGD setiap hari -
Daftar booking pasien OK dilakukan follow up oleh Tim OK
Pengelolaan Data ERT 1 1. Pengumpulan data ERT 1 Bulanan - Data ERT 1 terkumpul
2. Koordinasi Tim Keperawatan lantai 1, EMO dan EMMan dengan Tim Data untuk sinkronisasi data ERT 1
Bulanan - sinkronisasi data ERT 1 dilakukan
3. Pengolahan dan analisis data ERT 1 Bulanan - analisis data ERT 14. Pelaporan data ERT 1 Bulanan - Laporan ERT 1
7 Emergency Respontime 1 (ERT 1)0:02:48 ≤ 5 menit Peningkatan Pemberian
Asuhan Keperawatan 1. Pembuatan WA Group Keperawatan Januari 2019 - WA Group Keperawatan terbentuk
2. Koordinasi aktif tim keperawatan melalui WA Group terkait tata laksana pasien emergensi
Januari 2019 -
Tatalaksana pasien emergensi dikoordinasikan oleh tim keperawatan
3. Monitoring dan Evaluasi oleh HN/NO Maret 2019 -
koordinasi via WA Group dimonitoring secara rutin oleh HN/NO
Peningkatan Respon Time di IGD
1. Pembuatan SPO EMMan untuk pengambilan keputusan
- SPO EMMan sebagai pengambil keputusan tersedia2. Pengajuan pengesahan SPO EMMan
sebagai pengambil keputusan -
3. Revisi Formulir Triage dan Tatalaksana awal
- form triage dan tatalaksana awal revisi
Pengelolaan Data ERT 2 1. Pengumpulan data ERT 2 bulanan - Data ERT 2 terkumpul
2. Koordinasi HN/NO OK dengan Tim Data untuk sinkronisasi data ERT 2
Bulanan - sinkronisasi data ERT 2 dilakukan
3. Pengolahan dan analisis data ERT 2 Bulanan - analisis data ERT 24. Pelaporan data ERT 2 Bulanan - Laporan ERT 2
Code Trauma 1. Mengumpulkan data pelaksanaan Code Trauma
Bulanan - data pelaksanaan code Trauma terkumpul
2. Melakukan Analisis dan Evaluasi Code Trauma Bulanan -
Analisis dan evaluasi pelaksanaan code trauma dilakukan
3. Membuat Laporan Code Trauma Tahunan - Laporan code trauma tersedia
4. Koordinasi dengan UPTD tentang Satelit Bank Darah di IGD
Maret 2019 - Rapat koordinasi IGD dengan UPTD
5. Revisi SPO Kategori Operasi Cito di IGD Januari 2019 - SPO Kategori Operasi Cito dilakukan revisi
8 BTP : Pencapaian Waktu pasien Stemi : Door to Crosswire Pasien STEMI
68% Median 105 Menit
CODE STEMI 1. Rapat Koordinasi dengan UPJT dan Divisi Kardio
- Rapat Koordinasi Code Stemi
2. Evaluasi hasil capaian BTP dan layanan Code Stemi
- Capaian BTP Code Stemi dievaluasi
3. Perbaikan data layanan Code STEMI di IGD -
Data pelayanan Code STEMI tersedia lebih baik dan lengkap
5
Terwujudnya ketepatan waktu pelayanan 8 BTP : Pencapaian Waktu pasien Stemi :
Door to Crosswire Pasien STEMI
4. Penyediaan data keuangan Code STEMI (Efisiensi dan KMKB )
Data efisiensi keuangan Code STEMi tersedia
4. Pelatihan dan simulasi Code Stemi - Simulasi Code Stemi terlaksana
9 BTP: Persentase Pasien code stroke dengan DTN <60 menit
66.67% 80% CODE STROKE 1. Rapat Koordinasi dengan Departemen Neurologi , Bedah Syaraf dan Radiologi
- Rapat Koordinasi Code Stroke
2. Evaluasi capaian hasil layanan Code Stroke - Capaian BTP Code Stroke dievaluasi
3. Perbaikan data layanan Code STROKE di IGD -
Data pelayanan Code STROKE tersedia lebih baik dan lengkap
4. Penyediaan data keuangan Code STROKE (Efisiensi dan KMKB )
Data efisiensi keuangan Code STROKE tersedia
4. Pelatihan dan simulasi Code Stroke - Simulasi Code Stroke terlaksana
10 BTP: Persentase perawatan pasien ≤8 jam di IGD
73.94% ≥ 80% Program PP tiap zona layanan
1. Pembuatan sistem PP Zona - Sistem PP Zona tersedia
2. Melakukan uji coba sistem PP zona - Sistem PP Zona diujicobakan
3. Melakukan evaluasi sistem PP Zona - Sistem PP Zona dilakukan evaluasi
4. Membuat pelaporan dalam bentuk PDSA - PDSA PP Zona
Program Emergency Medicine
1. Proses seleksi dokter emergensi dari dokter umum (EMO ) -
4 orang EMO yang akan dikirim untuk pendidikan EM
2. Pembuatan proposal program fellowship dokter emergensi
- Proposal Program EM diajukan
3. Koordinasi dengan Hospital Kuala Lumpur untuk proses pendidikan
- Rencana Program EM di tahun 2019
4. Pemberangkatan dokter umum (EMO) untuk pendidikan dokter emergensi 1,191,960,000.00 4 orang EMO berangkat
pendidikan EM
5. Penambahan EMMan sejumlah 4 orang 1,200,000,000.00 EMMan bertambah 4 orang
Komunikasi dan Koordinasi Layanan Gawat Darurat
1. Koordinasi IGD dengan Bid. Pelayanan Medik , Gedung A dan Departemen Medik terkait (IPD, Bedah, Anak, Obgin, Bedah Syaraf, Orthopedi , Bedah Plastik, Mata, THT, Urologi , Anestesi , Kulit Kelamin, Forensik)
Januari 2019 -
Rapat koordinasi antara IGD dengan BYM, Ged. A dan Dep. Medik terkait terselenggara
2. Revisi Kamus TAT Januari 2019 - Kamus TAT revisi
3. Rapat Evaluasi capaian TAT bersama dengan Departemen terkait
Bulanan - Rapat evaluasi terselenggara
4. Memberikan feedback kepada Departemen Terkait
Bulanan - feedback ke departemen diberikan
6Terwujudnya Sistem Perencanaan RS sesuai kebutuhan stakeholder
11 BTP: Penyelesaian proses bisnis RSCMselesai 100%
Proses Bisnis Pelayanan Gawat Darurat 1. Rapat Koordinasi antara IGD dengan
Bagian Perencanaan dan Unit Terkait - Rapat koordinasi diselenggarakan
2. Pembahasan Proses Bisnis Layanan Gawat Darurat sampai dengan RASCI
- Rapat pembahasan proses bisnis
3. Identifikasi SPO dan IK berdasarkan proses bisnis yang sudah disusun
- SPO dan IK teridentifikasi
4. Pembuatan SPO dan IK baru atau revisi disesuaikan dengan proses bisnis
- SPO dan IK baru / revisi
Medical Standby
Mengajukan kebijakan terkait medical standby di RSCM
Januari 2019 - Kebijakan tentang medical standby
Membentuk organisasi medical standby dan disaster IGD Januari 2019 -
Organisasi medical standby dan disaster terbentuk
Membuat program pelatihan medical standby Januari 2019 - Program pelatihan medical standby tersedia
Menyiapkan peralatan , obat, pendukung yang standar Januari 2019 -
peralatan , obat dan pendukung medical standby tersedia
Membuat alur proses mekanisme penunjukan tim yang akan terlibat Januari 2019 - alur proses penunjukan
tim tersedia
Mengajukan pengadaan uniform untuk tim Medical standby Januari 2019 - seragam untuk medical
standby tersedia
Disaster Program
Mengadakan simulasi MCI (Mass Casualty Incident ) di IGD
Agustus 2019 - simulasi MCI dilaksanakan
Membentuk tim EMT (Emergency Medical Team ) IGD
Januari 2019 - Tim EMT tersedia
Mengajukan pelatihan EMT, TOT bencana Sepetember 2019 - pelatihan Emt dan TOT bencana diselenggarakan
Membuat standar modul pelatihan EMT dan simulasi bencana daerah Juli 2019 - standar modul pelatihan
MET tersedia
Menyusun dan mengajukan alat standar pelatihan
Juli 2019 - alur standart pelatihan tersedia
Mengadakan uniform EMT IGD RSCM Januari 2019 - seragam EMT tersedia
Membuat dan mengusulkan alur deploy EMT Januari 2019 - alur deply EMT tersedia
Mengajukan registrasi EMT ke Kementerian dan WHO Maret 2019 - EMT terdaftar di
Kementerian dan WHO
12 BTP : Jumlah Riset Keperawatan 1 Riset Riset Keperawatan Sosialisasi KPI kepada tenaga keperawatan Januari 2019
Pengajuan proposal penelitian untuk mendapatkan hibah penelitian
Maret 2019
Presentasi Proposal Penelitian 96,233,417,775.81
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja/Departemen : RSCM KENCANA
NOSASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI CAPAIAN KPI 2018 TARGET KPI PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG DEFINISI
KORPORAT UNIT
1
Terwujudnya revenue maksimal dan efisiensi pelayanan yang optimal
1. Peningkatan pendapatan UPT RSCM Kencana
15% PENDAPATAN
1
Peningkatan pendapatan sebesar 3% ditahun 2019 dengan nilai total sebesar Rp.349,669,390,016 terdiri dari; 349,669,390,016 Peningkatan pendapatan Laporan pendapatan perbulan
a. Rawat Jalan 89,931,785,230 b. Rawat Inap 73,737,001,230 c. Penunjang Medik 31,458,168,112 d. Tindakan Medik 54,656,230,855 e. Pendapatan Farmasi 99,152,918,635 f. Pendapatan Lain-lain 235,849,079 g. Jasa Layanan Perbankan 497,436,876
PENGELUARAN RUTIN
2
a. Dukungan Penyelenggaraan Tupoksi 107,436,542,886 b. Layanan Internal Organisasi (Diklat) 706,000,000 c. Belanja Gaji & Tunjangan 53,512,724,016 d. Operasional dan Pemeliharaan 141,656,358,813 e. Penelitian dan Pengembangan 1,955,552,400 f. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 9,404,788,650 g. Gedung dan Bangunan - h. Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB -
SUB TOTAL PENGELUARAN RUTIN 314,671,966,765 PENGELUARAN NON RUTIN
Promosi layanan RSCM Kencana 3 Promosi layanan RSCM Kencana Semester 1 & 2 630,000,000 Penambahan kunjungan, meningkatnya kunjungan web, appoitment by web dan edukasi pasien
Paket layanan, FKB, SPJ, Laporan edukasi ke PKRS
Kegiatan promotif yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien dan pendapatan RS
Optimalisasi ruangan pelayanan
4 Perbaikan ruang rawat inap
Triwulan 1
450,000,000 Peningkatan kapasitas ruang rawat inap FKB perbaikan kamar ranapPerbaikan vynil dan pemenuhan kebutuhan alat medik dan sarana prasarana yang diperlukan
5 Operasional layanan OK MIS 2 100,000,000 Operasional OK MIS 2 Laporan kegiatan bulanan per OK Perbaikan pintu, dll
6 Pemenuhan Jumlah SDM sesuai kebutuhan - Pemenuhan SDM sesuai kebutuhan Laporan penambahan jumlah SDM
Penambahan SDM sesuai ABK
7 Redesign area pelayanan rawat jalan lantai 2 Semester II 1,500,000,000 Area pelayanan dan ruang tunggu yang memadai FKB perubahan pelayanan lt. 2
Pengadaan alat kedokteran, RS, Pengadaan Inventarisasi kantor yang diperlukan
8 Perencanaan redesign lobby dan area pelayanan lt 1 Semester II 260,000,000 Area ruang tunggu yang lebih rapi, tertata dan nyaman FKB perubahan lobby
Perencanaan, renovasi, biaya alat kedokteran, alat RS dan peralatan kantor yang diperlukan
Pengembangan Layanan Unggulan
9 Layanan Early Pregnancy feto maternal dan Deep Endometriosis Semester I 1,650,000,000 Tersedianya alat USG 4D FKB, laporan kunjungan Pengadaan USG 4D10 Pengembangan ruang Kemo ODC dan ruang tindakan lainnya Semester II 250,000,000 Penambahan kapasitas pasien kemo FKB, laporan kunjungan Pengadaan ruang Kemo11
Pengembangan NICU Semester II 2,439,854,000 Pelayanan NICU FKB, laporan kunjungan Renovasi bangunan, pengadaan alat kedokteran/RS dan inventarisasi perkantoran serta BMHP
1213 Pengembangan PICU, ICU dan Isolasi Semester II 1,318,154,000 Pelayanan PICU FKB, laporan kunjungan14
Peningkatan kapasitas layanan 15 Pengadaan alat kedokteran sesuai kebutuhan TW 1-III 17,472,908,115 Tersediannya alat medik yang diajukan sesuai dengan RBA yang disetujui FKB dan laporan realisasi Alat kedokteran yang disetujui tahun 2019
16 Perbaikan ruang layanan Semester II 75,000,000 Perbaikan area pelayanan FKB dan laporan realisasi Renovasi ruang fetomaternal
2
Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja*
2. Tingkat Kepuasan pasien 84.87% 85% Pengembangan area penunjang 17 Perluasan dan perbaikan area parkir Triwulan II 500,000,000 area parkir yang lebih luas FKB dan laporan realisasi Pengembangan area parkir18 Perbaikan area penunjang pelayanan 300,000,000 FKB dan laporan realisasi Outlet kasir, Canopy Exe, dan Ruang tunggu ICU
Pemenuhan kebutuhan hardware dan jaringan (IT) 19 Penambahan jumlah komputer dan revitalisasi jaringan IT Semester 1 - Pelayanan sistem informasi yang lancar Laporan realisasi Pengadaan hardware IT
Survey kepuasan pelanggan 20 Survey kepuasan pelanggan Semester 2 - Pengukuran hasil Pengukuran hasil dari Penelitian Feedback pelayanan3.Persentase temuan yang tidak berulang 100%
Penyelenggarann Pemeliharaan alat medik dan non medik serta sarana dan prasarana/lingkungan yang berkualitas dan aman
21 Pemeliharaan Rutin dan Non Rutin Bangunan Tahunan 3,806,426,000 Kondisi bangunan yang terpelihara FKB dan laporan realisasiPerbaikan-perbaikan gedung/renovasi area pelayanan dan perkantoran yang diperlukan
22 Pemeliharaan Rutin dan Non Rutin Barang Investaris Tahunan 602,180,000 Barang Inventarisasi yang terpelihara FKB dan laporan realisasiPerbaikan-perbaikan alat perkantoran, sofa dll yang diperlukan
23Penyelenggaraan pemeliharaan Utilitas Listrik, Air, AC, dan peralatan mesin lainnya agar pelayanan dapat terus berjalan dengan aman
Tahunan Listrik, Air, AC, dan peralatan mesin yang terpelihara
FKB
Pemeliharaan Mesin PedinginPemeliharaan Mesin Diesel GensetPemeliharaan Mesin BoilerPemeliharaan Mesin Transportasi Vertikal/LiftPemeliharaan Sentral Gas MedisPemeliharaan Peralatan KomunikasiPemeliharaan Jaringan ListrikPemeliharaan Instalasi Air BersihPemeliharaan MATVPemeliharaan CCTVPemeliharaan Proteksi KebakaranPemeliharaan UtilitasPemeliharaan Tata SuaraPemeliharaan Pintu Automatis
24Penyelenggarann Pemeliharaan alat medik dan non medik yang berkualitas dan aman Tahunan
Alat medik dan non medik yang terpeliharan dan terkalibrasi FKB
Pemeliharaan Alat MedikPemeliharaan Alat Non MedikKalibrasi alat medik dan non medik
25 Optimalisasi tindakan preventive dan corrective sarana prasarana RS Tahunan Ketersediaan material dan suku cadang sesuai kebutuhan
FKB
Pengadaan Barang Suku cadang Teknik ME, HVAC dan PlambingPengadaan suku cadang AlkedPersediaan stok Lampu, kabel, telponBelanja Material Bangunan
26 Pengelolaan limbah dan pemeliharaan taman dan lingkungan Tahunan 185,000,000 Pengelolaan limdah dan taman yang baik dan tertata
FKB Pengelolaan limbahPerbaikan taman dan sarana penunjang
27 Pemeliharaan Rutin dan Non Rutin Kendaraan Tahunan Transportasi yang terpelihara FKB Perbaikan kendaraan operasional
28 Belanja operasional, modal peralatan dan mesin ; belanja invetarisasi RS
TahunanKetersediaan ATK,ART, Cetakan, BMHP dll dan alat non medik/perkantoran sesuai kebutuhan yang menunjang pelayanan
FKB
Pengadaan ATK, ART, Cetakan, BMHP, kebutuhan operasional lainnya dan Pengadaan alat non medik/perkantoran sesuai kebutuhan; modal peralatan dan mesin; Bahan Bakar
29 Monitoring pengelolaan tenaga outsourching Tahunan Hasil penilaian kinerja Laporan bulanan Manajemen Facility BuildingPeningkatan kualitas pelayanan melalui program audit mutu internal dan akreditasi 30 Audit internal yang berkesinambungan Maret & September - Laporan audit internal Laporan audit internal Temuan yang ditindaklanjuti
4.Pencapaian unit excelent 100% Pengembangan SDM secara berkesinambungan 31 Evaluasi dan monitoring pengelolaan kepegawaian Bulanan Laporan kepagawaian Hasil laporan kegiatan Biaya SDM, Pelatihan, Penyegaran, dll terkait kepegawaian
5R32 Manajemen Arsip Semesteran 575,000,000 Dokumen yang tertata FKB dan laporan realisasi Biaya perbaikan/pengadaan gudang dan pemusnahan
dokumen33 Perbaikan sarpras hemat energi Tahunan 150,000,000 FKB Terpenuhinya kegiatan dan ruang pelayanan 5R
5.Validitas data dan ketepatan waktu pelaporan data indikator :
100% Penanganan kasus sulit multidisplin 34 Melakukan case conference dan atau family meeting Bulanan Laporan kasus sulit yang ditangani Laporan bulanan Kegiatan pembahasan kasus sulit
3Terselenggaranya Perluasan Layanan di RSCM Kencana 6.Pelaksanaan Program Inovasi
1 program inovasi Pemenuhan kriteria unit excelent 35 Monitoring dan evaluasi kriteria penilain Bulanan - Menjadi salah satu unit ekselen RSCM Nominasi RSCM award Menjadi unit exellence di RSCM
4Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja*
7. Informasi Ketersediaan Tempat Tidur (tepat dan update)
100.00% 100% Pelaksanaan migrasi EHR 36 Monitoring evaluasi Bulanan Laporan bulanan Laporan bulanan Teringrasinya sistem HIS8. Pengembalian RM lengkap dan tepat waktu (1X24 jam) 99.64% 100%
Monitoring dan evaluasi kelengkapan rekam medik rawat inap 37 Monitoring dan evaluasi kelengkapan rekam medik rawat inap Bulanan laporan Monev Laporan bulanan Rekam medik lengkap
5Terwujudnya revenue maksimal dan efisiensi pelayanan yang optimal
9. Jumlah pasien yang melakukan MCU 479 Pasien 550 Pasien Meningkatkan kunjungan Medical Check UP 38 Kerjasama dengan perusahaan, instansi dan asuransi pelayanan MCU Setiap Bulan 30,000,000 Penambahan kunjungan Pengajuan, FKB dan laporan kegiatan
Penambahan jumlah kunjungan dan pendapatan
6 Terselenggaranya Perluasan Layanan di RSCM Kencana
BTP : Kelengkapan dokumen administrasi untuk SLF
100% Evaluasi dan monitoring dokumen 39 Pengumpulan dokumen yang diperlukan Semester II 231,000,000 Dokumen sesuai persyaratan Sesuai kamus Sesuai kamus10. BTP : Jumlah riset keperawatan 1 riset
SUB TOTAL PENGELUARAN NON RUTIN 32,525,522,115 TOTAL BIAYA PELAYANAN (SUB TOTAL PENGELUARAN RUTIN + SUB TOTAL PENGELUARAN NON RUTIN) 347,197,488,880
RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta, 22 November 2018 Kepala UPT RSCM Kencana
dr. Lies Dina Liastuti, SpJP(K). MARS, FIHA dr. Shannaz Nadia Yusharyahya SpKK(K), MHA NIP. 196302051988032002 NIP. 195809291983032018
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019UNIT: UPT PKIA RSCM KiaraNo
SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2019
PROGRAM Action PlanBudget IDR
Jangka Waktu PICPrioritas KegiatanNama Item Satuan Jumlah Harga Satuan Subtotal
1 Terwujudnya cost containment dalam pendidikan, layanan dan riset
1. Peningkatan volume layanan pasien
5% 15% Poli Wisata Bersurat ke Direktur Utama terkait legalitas layanan vaksin/ kartu kuning
Februari 2019 Dr. dr. Rima Irwinda, SpOG(K)
Tinggi
Merevisi bisnis proses Pendapatan Rawat Jalan 1320 350,000 462,000,000
Pendapatan Penunjang Medis
1320 210,000 277,200,000
Pendapatan Tindakan Medis
1320 80,000 105,600,000
Pendapatan BMHP/Obat 1320 1,000,000 1,320,000,000
Layanan Fluoroscopy pasien luar RSCM
Membuat bisnis plan Pendapatan Penunjang Medis
240 1,068,950 256,548,000 Juni 2019 Wahyu Wulandari, S.Kp
Tinggi
Fee For Service Dokter 240 360,000 86,400,000 Membuat tarif VIP Pengajuan SDM (Radiografer dan Administrasi)
Penambahan 4 Radiografer & 2 Administrasi)
36 1,785,304 64,270,935 36 3,946,392 142,070,116 36 542,004 19,512,127
Membuat alur pelayanan2. Penambahan Layanan Unggulan
7% Poliklinik Wisata
Poli Wisata Bersurat ke Direktur Utama terkait legalitas layanan vaksin/ kartu kuning
Februari 2019 Dr. dr. Rima Irwinda, SpOG(K)
tinggi
2 Terwujudnya kepuasan stakeholder
3. Tingkat Kepuasan Pelanggan
15% 85% Penataan parkir kiara
Follow Up dengan Bagian Teknik dan Administrasi
Januari 2019 Rohjanuarnina sedang
Service excellent
Pelatihan Service Excellent Pelatihan Service Exellent 387 155,039 60,000,000 Juli dan Agustus 2019
Anidah, S.Kep sedang
Orientasi pegawai baru setiap ada pegawai baru
Anidah, S.Kep sedang
3 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di seluruh unit kerja
4. Presentase temuan yang tidak berulang
10% 100% Improvement Ronde manajemen Setiap bulan Yanti Yasmini, S.Kp,NERS
TinggiSupervisi lintas unit Setiap bulan TinggiPertemuan berkala PJ unit kerja (weekly meeting)
Setiap minggu Tinggi
Reedukasi dan resosialisasi sesuai temuan
Januari-Desember 2019
Tinggi
Tindaklanjut temuan sesuai temuan Tinggi
3 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di seluruh unit kerja
4. Presentase temuan yang tidak berulang
10% 100% Improvement
Peningkatkan koordinasi dengan DSSG
Setiap bulan
Yanti Yasmini, S.Kp,NERS
Tinggi
5. Persentase Pengembalian Rekam Medik Lengkap dan Tepat Waktu
12% 98% Penambahan jam pelayanan Rekam Medis
Koordinasi dengan DSSG terkait (Rekam Medik) mengenai penambahan jam layanan
Januari 2019 Wahyu Wulandari, S.Kp
sedang
Pengajuan SDM rekam medik Penambahan Pegawai Rekam Medik
36 1,785,304 64,270,935 Januari 2019 Rohjanuarnina sedang36 3,946,392 142,070,116
36 542,004 19,512,127 6. Kelengkapan Dokumentasi Monitoring Pasien dengan Sedasi, Diruang Tindakan Rawat Jalan
8% 90% Reedukasi pelayanan sedasi
Coaching Standar pelayanan sedasi di ruang prosedur bagi dokter & Perawat oleh pokja ASC
Januari 2019 Yanti Yasmini, S.Kp,NERS
tinggi
Pengumpulan dan pengolahan data
Penyusunan kamus indikator & formulir pengumpulan data
kertas Januari 2019 tinggitinta
Sosilaisasi untuk pengumpul dataAnalisa & Tindaklanjut Januari-
Desember 20197. Pencapaian unit ekselen
15% 100% Penyusunan renstra 2020 -2025
Rapat Kerja (RAKER ) Sewa Meeting Room 30 960,000 28,800,000 Feb-19 Dr. dr. Rima Irwinda, SpOG(K)
Tinggi
ISO Like Membentuk Tim Mutu Feb-19 Dr. dr. Rima Irwinda, SpOG(K)
TinggiMenganalisa hasil ISO Like 2018
Feb-19
Melakukan self Asessment/ telusur ISO Like internal
Kertas Maret dan Juli 2019
Tim Mutu TinggiTinta
Follow up temuan self asessment/ telusur ISO like internal
Kertas Maret -Oktober 2019
Dr. dr. Rima Irwinda, SpOG(K)
TinggiTintaFotocopy dan jilidDocument keeper
Rapat koordinasi persiapan Audit ISO Like
Juni dan Oct 2019
Tinggi
8. Pelaksanaan Program Inovatif
13% 1 Program inovasi
Program antrian pasien poli di Cluster Simba
Membuat program/proposal Kertas Jan-19 Dr. dr. Rima Irwinda, SpOG(K)
Tinggi
TintaMenyiapkan kebutuhan alat Jasa Programer Orang 3 2,333,333 7,000,000 Jan-19 Dr. dr. Rima
Irwinda, SpOG(K)
TinggiPC Server, Linux OS, Software Antrian (HP Proliant ML350)
Unit 1 8,672,760 8,672,760
3 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di seluruh unit kerja
8. Pelaksanaan Program Inovatif
13% 1 Program inovasi
Program antrian pasien poli di Cluster Simba Menyiapkan kebutuhan alat
PC Ticket Touchscreen + bracket
Unit 1 13,541,000 13,541,000
Jan-19 Dr. dr. Rima Irwinda, SpOG(K)
Tinggi
EPSON TM-T88V Ethernet & USB - Black
Unit 1 4,366,000 4,366,000
TV LCD 40 inch + Bracket (KDL-40W60B)
Unit 4 2,356,310 9,425,240
KENZO Bracket Standing TV 32"-62"
Unit 1 2,199,000 2,199,000
Kabel HDMI 10 meter (ANYLINX HDMI to HDMI Cable 4K/2K Versi 2.0 HQ 10M - Gold)
Unit 4 1,199,000 4,796,000
Sosialisasi Januari 2019 Dr. dr. Rima Irwinda, SpOG(K)
TinggiImplementasi Februari 2019 TinggiMonitoring dan Evaluasi Maret 2019 Tinggi
4 Terwujudnya Proses Bisnis yang seamless dan terintegrasi
9. BTP : Jumlah Riset Keperawatan
15% 1 Riset Riset keperawatan
Membentuk tim riset Februari-April 2019
Anidah, S.Kep TinggiMembuat proposal riset kertas
Kegiatan
2 8,705,000 17,410,000
Membuat instrumen dan ujicoba instrumen riset
kertas
Pelaksanaan riset sesuai proposalDiseminasi hasil riset
100% 890 780,131 694,316,355
USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja / Departemen : Unit Pelayanan Terpadu HIV
NO Sasaran Strategis Renstra Unit Kerja
KPI Bobot KPI (%)
CAPAIAN KPI 2018
TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKorporat Unit
Terwujudnya efisiensi biaya pendidikan, pelayanan dan riset berbasis cost containment
KPI 1: Peningkatan pemanfaatan layanan obat DAA pada pasien HIV Hepatitis C di UPTHIV
10% 0 20%
2 Terwujudnya kepuasan stakeholder
KPI 2: Tingkat kepuasan pasien 10% 85%
Program 1: Perbaikan program
Kegiatan 1: Membuat setiap titik dalam alur pelayanan unit terlaksana dengan baik dan waktu yang sesuai
1,000,000
Tingkat kepuasan pelanggan dalam setiap titik alur pelayanan tinggi
Laporan kepuasan pelanggan
Kegiatan 2: Pengukuran kepuasan pelanggan sesuai kebijakan
3 KPI 3: Pelaksanaan program inovatif 10% 1 program
inovasiProgram: Klinik transisi remaja
Kegiatan 1: Menyusun SOP layanan klinik transisi (remaja) 3 bulanan tidak ada biaya
khusus
Pasien transisi tanpa masalah/total pasien transisi
Kegiatan 2: Menyelenggarakan evaluasi proyek transisi tahun 2018Kegiatan 3: Evaluasi SOP
4KPI 4: Kepatuhan terhadap Clinical Pathway
15% 100% 100%Program: Menjaga kepatuhan terhadap clinical pathway
Kegiatan: Melakukan surveilans sekali sebulan bulanan tidak ada biaya
khusus Laporan kegiatan Laporan kegiatan
5KPI 5: Persentasi pasien baru yang memulai terapi ARV
20% 87% 85% program:memulai ARV pada pasien baru
kegiatan 1: memastikan pasien baru mendapatkan terapi infeksi oportunistik sebelum pemberian ARV.
tidak ada biaya khusus
kegiatan 2: Menjadwalkan pemberian ARV pada pasien baru dalam sebulan sejak diagnosis ditegakan.
6 KPI 6: Pencapaian unit excellent 15% 100% Program: Mencapai
target unit excellenceKegiatan: mengumpulkan pencapaian target 3 KPI lain 3 bulanan Dokumen laporan Laporan kegiatan
7KPI 7: Penyusunan Panduan Praktik Klinik
10% 1 PPK 1 PPK Program 1: Pembuatan PPK Kegiatan 1:Penyusunan PPK 10,000,000 Dokumen PPK
8Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
KPI 8: Persentase Temuan yang tidak berulang
10% 100% 100%Program 1: Surveilans mutu dan keselamatan berkala
Kegiatan 1: Melakukan surveilans berkala 3 bulanan tidak ada biaya
khusus Dokumen pelaporan keselamatan
Kegiatan 2: Menentukan temuan yang dapat menurunkan mutu dan keselamatanKegiatan 3: Melakukan tindak lanjut temuan
100% 438,000,000
Direktur Utama Kepala Unit Pelayanan Terpadu HIVRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
dr. Lies Dina Astuti, SpJP (K)., MARS. dr. Teguh Harjono Karjadi, SpPD., KAI.
NIP 196212011988032001 NIP 195907131985121001
USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja / Departemen : Unit Pelayanan Transfusi Darah
NO SASARAN STRATEGISKPI BOBOT
KPITARGET
2018CAPAIAN
KPI TAHUN 2018 (JAN -
TARGET 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKOORPORAT UNIT
1 Efisiensi Anggaran __ Terwujudnya Unit Transfusi Darah 5% - -
Terlaksana UTD tahap 1
(pelayanan Tromboferesis)
Pengusulan Pendirian UPTD
Membuat surat pengusulan pendirian UTD
Tahunan ---
Pengurusan Perijinan Membuat surat pengurusan perijinan pendirian UTD
2Terwujudnya kepuasan stakeholder
Tingkat kepuasan pasien __ 8% 80% 80.40% 82% Survei kepuasan pasien
Pelaksanaan survei kepuasan pasien Tahunan 50,000 Hasil survei kepuasan
pelanggan internalFormulir survei kepuasan pelanggan
Pelaksanaan survei menggunakan alat responder Bulanan -
Hasil survei kepuasan pelanggan eksternal
Laporan hasil survei (dari EHR)
Pelaksanaan donor darah 1 tahun - 2X 18,000,000 Tersedianya darah Daftar absensi pendonor
3Terwujudnya pelayanan yang ekselen
Validitas data & ketepatan waktu pelaporan data indikator : a. Persentase kantong darah yang digunakan
Ketepatan waktu pelaporan
persentasi kantong darah yang digunakan
10% 100% 100% 100%
Pengiriman hasil pengumpulan data darah yang di gunakan berdasarkan departemen tiap bulannya ke KMKK (≤ tgl 10 tiap bulannya)
Pengumpulan data pemakaian darah per departemen
Bulanan -
Analisis data darah yang di gunakan tiap bulannya
Laporan formulir permintaan darah
4Terwujudnya Pelayanan
Transfusi Darah yang Aman dan Berkualitas
-
4. Response time pelayanan ≤ 3 jam
8% 75% 78.43% 80% Pengumpulan data pelayanan permintaan darah elektif tiap harinya (berdasarkan waktu penerimaan formulir sampai selesai dilakukan cross matching )
Pengumpulan data laporan permintaan darah
Bulanan 38,400
Analisis data darah yang di mulai dari waktu penerimaan darah sampai selesai dilakukan cross matching
Laporan permintaan darah dan formulir permintaan darah
Perencanaan penyediaan BMHP uji pra transfusi pasien (Alat semi automatisasi (KSO) Tahunan 500,000,000
Laporan kebutuhan BMHP tahunan
Laporan formulir permintaan darah
Perencanaan penyediaan BMHP uji pra transfusi pasien alat otomatisasi Tahunan 4,300,000,000
Laporan kebutuhan BMHP tahunan
Data pemakaian BMHP dan jumlah pasien tahun sebelumnya
-5. Persentasi kantong darah kadaluarsa/terbuang
12% 4% 0.93% 2,5%
Pengumpulan data darah yang terbuang tiap bulannya (baik karena kadaluarsa maupun karena selang kantong darah habis sehingga tidak dapat di lakukan uji pra transfusi)
Pengumpulan data berdasarkan permintaan unit layanan yang menyebabkan darah kadaluarsa
Bulanan -
Analisis data yang di kumpulkan
1. Laporan rekap analisis2. Laporan ke tiap Departemen/instalasi/Unit terkait
6. Persentasi temuan yang tidak berulang - 5% - - 100%
Melakukan tindaklanjut terhadap temuan yang bukan temuan berulang tiap bulannya sampai tuntas sesuai Tupoksi
Rapat koordinasi dengan unit terkait
Triwulan 150,000
Laporan tindak lanjut temuan
Bukti telusur
5Terwujudnya sistem tata
kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
7. Pencapaian Unit Ekselen
- 9% 100% 100% 100%PDSA, IKI Ka UPTD,
Iso Like
Pembuatan PDSA Tahunan
336,800
Persetujuan PDSA Lembar PDSARapat koordinasi Terbentuknya
koordinasi dan keputusan
Hasil ISO Liked
5Terwujudnya sistem tata
kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
7. Pencapaian Unit Ekselen
- 9% 100% 100% 100%
Ketepatan dan Kelancaran Pembayaran
Belanja Pegawai
Membuat usulan pengajuan gaji PNS
Jan sd Des 2019 1,608,000,000 Pembayaran gaji pegawai tepat waktu
Pengajuan permintaan usulan gaji Non PNS dari unitMembuat usulan pengajuan
gaji Non PNSJan sd Des 2019 312,000,000
Membuat usulan pengajuan uang makan PNS
Jan sd Des 2019 313,632,050 Pembayaran uang makan dan remunerasi pegawai tepat waktu
Pengajuan permintaan usulan uang makan dan remunerasi pegawai
Membuat usulan pengajuan uang makan Non PNS
Jan sd Des 2019 102,960,000
Membuat usulan pengajuan belanja remunerasi
Jan sd Des 2019 2,081,862,000
Membuat usulan Pengajuan belanja Lembur
Jan sd Des 2019 60,000,000 pembayaran lembur di unit
Pengajuan permintaan lembur
Membuat usulan transport tahun baru, dan hari besar
Tahunan 15,000,000 pembayaran transport hari besar di unit
Pengajuan permintaan transport
Membuat usulan Pengajuan Belanja transport - Caraka
Tahunan 58,200,000
Pembayaran transport para caraka
Pengajuan permintaan transport
Membuat usulan Pengajuan Belanja Perjalanan dinas (BLU)
Tahunan 9,000,000
pembayaran transport dinas di unit
Pengajuan usulan perjalanan dinas
Tercukupinya ketersediaan kebutuhan barang ATK, ART dan jas lab
Membuat perencanaan kebutuhan belanja ATK
Tahunan 102,000,000 Pengajuan permintaan barang
Laporan stock opname barang
Membuat perencanaan kebutuhan belanja ART
Tahunan 42,000,000
Membuat perencanaan kebutuhan belanja jas lab
Tahunan 24,000,000
-
8. Pemantapan mutu eksternal hasil pemeriksaan uji pra transfusi
11% 2X 2X2X
(dengan nilai 100%)
Melakukan permohonan menjadi peserta PME ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) / PMI Pusat
Melakukan Pemeriksaan PME yang di terima dari BBLK / PMI Pusat
Tahunan 6,000,000
Sertifikat PME dari BBLK Hasil Pemeriksaan PME
9. Pelaksanaan program inovasi :
7% Min. 1 1 1 program inovasi
(1) Melakukan rekapitulasi formulir permintaan darah & formulir yang kembali ke UPTD
Sistem Monitoring & Evaluasi Penggunaan Formulir Permintaan Darah
Tahunan 121,920,000 Data hasil monitorng dan evaluasi permintaan darah
& penggunaan
(2) Menyusun draf program inovasi
10. Kelengkapan dokumen proses permintaan darah, uji kompabilitas, dan distribusi darah emergency cross
5% 50 % manual,
komputerisasi
74.35% 70% Sistem komputerisasi pelayanan darah
(1) Kolaborasi dengan UMSI untuk membuat program pelayanan darah (2)TOT pelatihan komputer dasar & ms office bagi petugas(3) Uji coba penerapan program(4) Evaluasi penerapan sistem(5) Sosialisasi perubahan sistem (6) Aplikasi sistem
2 X / tahun 1) Penerapan sistem komputerisasi pada pelayanan darah yang baik dan benar2) Ketepatan pelaporan
1. Daftar hadir dan notulen 2. Laporan Hasil evaluasi uji coba penerapan sistem komputerisasi
Pengadaan perangkat keras / hardware
Tahunan 47,994,500
5Terwujudnya sistem tata
kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
11. Pencapaian standar AOP.5.11, COP.3.3 - 10% - - Nilai 9,5
Persentasi TPD yang memiliki kualifikasi & pelatihan yang di butuhkan dan kompeten (SIP, STR & Kewenangan klinis)
Mengikuti pelatihan update pelayanan darah
Tahunan 85,000,000 Berkas pengajuan pengurusan SIP, STR dan kewenangan kilinis
Sertifikat pelatihan
-12. Persentase unit
kerja yang melaporkan
kejadian reaksi
5% - - 100%Mengadakan kegiatan sosialisasi laporan reaksi transfusi
Pelaksanaan sosialisasi reaksi transfusi dengan semua unit-
Bulanan 1,500,000
Pemahaman laporan reaksi transfusi di unit
Daftar absensi sosialisasi kehadiran Monitoring pelaksanaan Evaluasi capaian Laporan reaksi transfusi
6Terwujudnya budaya
menolong dan berkinerja
13. Persentase ketepatan waktu hadir staf
5% - - 90% Monitoring kinerja staf di unit
Pemantauan absensi pegawai dan kinerja pegawai (reward and punishment )
Bulanan 244,800
Tercapainya disiplin kerja dan kinerja yang sesuai harapan
Print out dan penilaian kinerja dan hasil KPI
Pengadaan dan pemasangan CCTV (monitoring)
Tahunan 30,000,000 Terpasangnya CCTV Laporan hasil CCTV
Peningkatan kompetensi pegawai
Pelatihan Service ExcellentTahunan 59,500,000
Kepuasan dari pelanggan baik internal maupun eksternal
1. Daftar pegawai ikut pelatihan2. Sertifikat Pelatihan
Pelatihan komputer sesuai jadwal diklat 28,000,000
Terlatihnya Petugas dalam menggunakan komputer lanjutan
Daftar pegawai ikut pelatihan
Manajemen Kepegawaian Jan sd Des 2019 4,500,000
Terlatihnya Petugas dalam manajemen SDM
Daftar pegawai ikut pelatihan
Manajemen Keuangan Jan sd Des 2019 9,000,000
Terlatihnya Petugas dalam manajemen keuangan
Daftar pegawai ikut pelatihan
Manajemen logistik Jan sd Des 2019 3,500,000
Terlatihnya Petugas dalam manajemen logistik
Daftar pegawai ikut pelatihan
Pelatihan becoming an excellent trainer
Jan sd Des 2019 31,500,000
Terlatihnya Petugas dalam melakukan training
Daftar pegawai ikut pelatihan
Pelatihan pengelolaan pelayanan darah bagi dokter PPDS
Jan sd Des 2019 21,400,000
Terlatihnya para dokter PPDS dalam pelayanan darah
Daftar pegawai ikut pelatihan
Peningkatan sarana dan prasarana di unit
Pembelian alat-alat inventaris kantor
Tahunan 936,798,000
Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan
Daftar inventaris pembelian barang
14. Penelitian yang dipublikasikan 1 Penelitian
Penelitian Penelitian Tahunan 34,340,000
TOTAL 100% 10,968,426,550
Direktur Utama, Kepala Unit Pelayanan Transfusi DarahRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
dr. Lies Dian Liastuti, Sp.JP(K), MARS Dr. dr. Pustika Amalia Wahidiyat, Sp.A (K)NIP. 196302051988032002 NIP. 196111041987032001
FORMULIR USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja/Departemen : Unit Rawat Inap Terpadu Gedung ANO Sasaran Strategis KPI Bobot
KPI (%)
TARGET KPI 2019
Program Kegiatan Waktu Kegiatan Usulan Biaya Kegiatan
Hasil Kegiatan Dokumen Pendukung RENSTRA Unit
Kerja/DeptKorporat Unit
1. Terwujudnya kepuasan stakeholder
1. Tingkat kepuasan pasien
5 85% Program Improvement
a. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayananPengusulan alat kedokteran Triwulan 30,420,300,000 terpenuhinya alat kedokteran surat usulan pengajuan alat serta
analisis dan spesifikasi alat kedokteran
Pengadaan inventaris non medis (terlampir) Triwulan 7,008,500,000 Terpenuhinya sarana inventaris non medis
Usulan kebutuhan inventaris non medis
Maintenanance/kalibrasi/biaya perawatan Triwulan 100,000,000 terlaksananya maintanance/kalibrasi alat
ceklist maintanance dan kalibrasi
Pengadaan Mesin Pompa SWP dan AC Semester 494,000,000 Terciptanya lingkungan yang bersih dan tata udara yang nyaman
Usulan pengadaan pompa SWP dan AC
Pengadaan Ruang RIIM Feb-19 8,000,000,000 Terealisasi ruang RIIM Usulan pengadaan Pengadaan dan Pemeliharaan peralatan monitor keamanan gedung yang meliputi BAS, CCTV, Akses Kontrol
Jan-19 557,000,000 realisasi usulan pengadaan peralatan monitor keamanan , Pengendalian
dan pemantauan terjadwal
Usulan pengadaan , jadwal pemantauan
Pengadaan mobil Linen Jan-19 500,000,000 Distribusi linen dan makanan lancar Surat usulan / realisasi pengadaanMenyediakan sarana K3 seperti pemasangan pagar void, pemasangan jaring void lantai 3, portal, mesin paging
564,061,300 Tersedianya sarana parkir yang tertata, void aman, area basement
aman
Usulan pengadaan dan komplen parkir yang teratasi
Memasang pengaman oksigen Portabel dan bel di brankar
16,000,000 keamanan pasien dan lingkungan terjaga saat transfer
Surat usulan / realisasi pengadaan
Pengadaan roof tank terpasang roof tank baru Surat usulan / realisasi pengadaanRapat koordinasi interdepartemen per bulan 15,000,000 b. Meningkatkan sarana dan prasarana umum
Pemeliharaan mobil Bulanan 15,000,000 Suplay makanan pasien lancar Usulan perbaikan Kebutuhan pemeliharaan Gedung Mingguan 3,134,406,290 Gedung terpelihara dengan baik Usulan dan laporan pekerjaanPemeliharaan lift Bulanan 651,200,000 Lift berfungsi dengan baik dan aman Usulan perbaikan Pemeliharaan instalasi utilitas gedung Mingguan 610,000,000 Utilitas berfungsi dengan baik dan
amanUsulan dan laporan pekerjaan
Pemeliharaan instalasi air Bulanan 597,500,000 Instalasi air berfungsi dengan baik Usulan dan hasil lab air bersihPemeliharaan instalasi telpon, nurse call dan bel kamar mandi
Bulanan 380,000,000 nstalasi telpon, nurse call dan bel kamar mandi berfungsi dengan baik
Usulan dan laporan monitoring
Pemeliharaan inventaris RS Bulanan 2,326,750,000 Inventaris RS Berfungsi dengan baik Usulan dan laporan daftar barang ruangan
Pemeliharaan Alat medik dan kalibrasi Tahunan 3,282,850,000 Alked berfungsi dengan baik dan sudah terkalibrasi
Usulan dan laporan pekerjaan serta kalibrasi
Pemeliharaan mesin Bulanan 945,960,400 Mesin berfungasi dengan baik dan aman
Usulan dan laporan pekerjaan
Penyediaan suku cadang Triwulan 1,173,000,000 Suku cadang tersedia Usulan dan laporan pekerjaanPemeliharaan sistem informasi Bulanan 212,400,000 Sistem informasi berfungsi dengan
baikUsulan dan laporan pekerjaan
Pengadaan linen pasien Tahunan 1,100,000,000 Terpenuhinya linen Usulan linenPemeliharaan sarana proteksi kebakaran Tahunan 1,238,700,000 Terciptanya gedung yang aman Usulan dan laporan pekerjaan Biaya Listrik, air, telpon Bulanan 3,648,034,479 terpenuhinya biaya perawatan surat usulan (serta bukti pendukung
kegiatan lainnya)Biaya ATK dll Triwulan 7,865,493,797 Terpenuhinya kebutuhan ATK dan
ARTStok Opname ATK ART
penggantian batu split dak dengan water proofing sistem membran dak lantai 9
Tahunan Dak lantai 9 terpasang water proofing sistem membran
Surat usulan / realisasi pengadaan
1. Terwujudnya kepuasan stakeholder
1. Tingkat kepuasan pasien
5 85% Program Improvement
c.Melakukan kegiatan Kesling dan K3Melakukan program 5 R setiap hari Jum'at Terlaksananya program 5R jadwal dan hasil kegiatan 5 RPerawatan lingkungan, pest control, pentauling dan taman
Bulanan 8,032,528,778 Terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman
Laporan kegiatan kebersihan, Pest control, kultur udara, dan usulan
pemeliharaan taman Perbaikan sarana dan prasarana K3 Bulanan 1,118,700,000 Terciptanya kondisi gedung yang
amanUsulan, ceklist
d. Pemenuhan kebutuhan SDM 94,990,317,477 Pemenuhan kebutuhan Perawat Dec-18 Terpenuhinya kebutuhan perawat Usulan kebutuhan pegawai/ ABK Pemenuhan kebutuhan non keperawatan Dec-18 Terpenuhinya kebutuhan pegawai non
keperawatanUsulan kebutuhan pegawai/ ABK
2 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang excellent
2. Persentase kasus sulit yang berhasil ditangani(survive atau meninggal dengan kualitas baik)
6 100% Meningkatkan Koordinasi
dengan departemen medik untuk penanganan kasus sulit
Rapat koordinasi interdepartemen setiap bulan 10,500,000 Koordinasi interdepartemen berjalan baik
Dokumen rapat koordinasi
Skrining kasus medik sulit dan kompleks setiap mingguKasus medik sulit dan kompleks
tertangani
laporan kasus sulit
Skrining kasus paliatif setiap minggu kasus paliatif terdeteksi laporan pasien paliatifSupervisi LOS pasien lebih dari 7 hari setiap bulan LOS > 7 hari termonitor laporan LOS > 7 hari
3 Terwujudnya Peningkatan pendapatan
3. Percepatan penyerahan
dokumen klaim 1 X 24 jam
6 96% Improvement Sentral
penagihan di besement
Pelayanan Administrasi rawat inap dan penunjang rawat inap ( ACC, MCI, SQE)
setiap bulan Laporan Pelayanan Operasional rumah sakit (PNBP/BLU)
Laporan hasil pengembalian rekam medik
Integrasi tarif online unit layanan yang menggunakan aplikasi elektronic Health Record ( ACC, MCI), Laporan Berbasis IT
Mar-19 Tagihan dapat terintegrasi dari seluruh unit
Laporan pendapatan
Reedukasi penggunaan sistem informasi pada user
Sesuai kebutuhan Petugas Gedung A memahami sistem EHR
Koordinasi dengan UMSI,Sosialisasi dan Supervisi
Verifikasi berkas pasien pulang oleh verifikator internal
Bulanan laporan verifikasi internal dokumen laporan verifikasi internalUsulan kebutuhan tenaga Verifikator
Koordinasi dengan departemen medik untuk kelengkapan rekam medik
setiap bulan 9,000,000 Rapat koordinasi Surat undangan / notulen rapat
Program KMKB Penambahan ruang rawat kelas 1 Mar-19 514,070,410 Jumlah kelas 1 terpenuhi usulan kebutuhan untuk penambahan kelas satu
pengendalian biaya over pagu setiap bulan biaya terkendali dokumen laporan over paguPengendalian obat dan alat setiap hari Biaya obat dan alat pasien terkendali dokumen pengendalian
4 Terwujudnya Penerapan Keselamatan Mutu dan Keselamatan
4. IPSG 5: Audit kebersihan tangan petugas
4 90% Improvement Audit kebersihan tangan, announcement kepatuhan cuci tangan
setiap bulan Terlaksananya Audit Kepatuhan Kebersihan Tangan Pengunjung
Laporan hasil Audit kebersihan tangan petugas
5. Jumlah edukasi kepada pengunjung mengenai kebesihan tangan, etika batuk, penggunaan masker, dan meludah (PKRS)
4 100% Improvement Supervisi silang mengenai edukasi pengunjung pasien
setiap bulan Terlaksananya edukasi Kebersihan Tangan, etika batuk, penggunaan
masker dan etika meludah
Edukasi terintegrasi, media edukasi, laporan kegiatan edukasi
6. Validitas data dan ketepatan pelaporan data indikator
6 100% Pelaporan Indikator Ketepatan pengiriman laporan
Pengiriman laporan hasil indikator tepat waktu
Laporan hasil pengiriman laporan hasil indikator
a. Ketepatan jam visit Dokter Spesialis kurang dari jam 11.007. Pencapaian unit excellent
5 100% Surveilance ISO Pelaksanaan Surveilance ISO : tindak lanjut temuan / Terlaksananya surveilance ISO
setiap 6 bulan 12,000,000 Terlaksananya surveilace ISO Laporan kegiatan pelaksanaan Surveilance ISO
Membuat PDSA Inovasi dan penyempurnaan sistem yang dilakukan : laporan kegiatan penjaminan mutu (terdapat sistem baru/redesign proses sistem hasil dari proses PDSA)/ terdapat 1 PDSA tiap tahun
Jul-19 Terlaksananya pembuatan PDSA minimal 1 PDSA / tahun
Laporan PDSA : PDSA Waslap dan linen
5 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
8. Ketepatan pengiriman pasien pre operasi pertama ke IBP (jam 07.00 WIB) Ketepatan waktu serah terima pasien operasi
5 90% Program Improvement
Koordinasi dengan departemenSupervisi laporan harian serah terima pasien ke IBP
setiap bulan Laporan kegiatan koordinasi bersama departemen
Laporan serah terima pasien IBP. Sudah menghubungi IBP 20 juli 2018
(ibu heriyanti bahwa penerimaan pasien di IBP jam 7.15 WIB). Kirim
surat ke IBP
Laporan kegiatan
9. BTP : Percepatan pasien pulang kurang dari 2 jam setelah administrasi selesai
4 80% Koordinasi dengan admisiSupervisi proses percepatan pasien pulang setelah selesai administrasi
setiap bulan 10,500,000 Laporan kegiatan supervisi Laporan kegiatan supervisi
10. BTP : Informasi ketersediaan tempat tidur tepat dan update
3 100% Koordinasi dengan Unit admisiSupervisi proses ketersediaan tempat tidur tepat dan update
setiap bulan 9,000,000 Laporan kegiatan supervisi Laporan kegiatan supervisi
11. BTP : Kesesuaian ruang isolasi dengan standar
3 100% Koordinasi dengan Komite PPIRSSupervisi proses pemantauan ruang isolasi sesuai standar
setiap bulan 9,000,000 Ruang isolasi sesuai standar Laporan Supervisi
12. BTP : Pengembalian rekam medik lengkap 1x24 jam
5 95% Koordinasi dengan Bagian Rekam MedisSupervisi proses pengembalian rekam medis
setiap bulan 9,000,000 Laporan kegiatan supervisi Laporan kegiatan supervisi
13. BTP : Persentase pasien perjanjian online
3 85% Edukasi pasien pulang tentang perjanjian online setiap bulanPengajuan komputer standing sbg sarana pendaftaran online di loby
20,000,000
14. BTP : Pengelolaan reaksi transfusi (Bersama UPTD, Panitia transfusi darah dan seluruh unit pelayanan)
3 dari UPTD Program Improvement
Pemantauan reaksi pemberian transfusiPelaporan dugaan reaksi transfusi
setiap bulan Termonitornya reaksi transfusi Laporan reaksi transfusi
15. BTP: Persentase perawat di Unit pelayanan yang memiliki SKP 5 SKP/ tahun
4 100% Pelatihan Mengadakan Pelartihan, seminar dan inhouse Training
16. Penyelesaian proses bisnis RSCM
4 100% Koordinasi dengan Bagian Perencanaan untuk penyelesaian Bisnis Proses
6 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu ditingkat unit kerja
17. Presentase Temuan / rekomendasi yang ditindak lanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
6 100% Rencana Tindak Lanjut
Tindak lanjut temuan / keluhan yang ditemukan Setiap trimester adanya tindak lanjut temuan / rekomendasi yang ditindak lanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit
kerja (lihat gogle ttg
Laporan tindak lanjut temuan / rekomendasi yang ditindak lanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit
kerja
18. Pelaksanaan Program Inovatif
6 100% Program Improvement
Program Kendali Mutu Pengendali Biaya (KMKB) Aug-19 7,667,486,061 Program pengendalian angka retur obat dalam rangka kendali mutu
kendali biaya
Laporan kegiatanLaoran monitoring dan evaluasi
7 Terwujudnya sistem pelayanan rawat inap terintegrasi
19. Prosentase Penerapan service excelent
6 100% Program Improvement
Supervisi langsung perawat dalam proses pelayanan pasien
setiap bulan Laporan kegiatan Laporan kegiatan
8 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
20. Persentase staf non medik dengan
kinerja ekselen
6 dinilai bagian SDM
Menciptakan lingkungan kerja
yang nyaman
1. Kenyamanan tempat kerja Semester lingkungan kerja nyaman, hasil kinerja ekselen meningkat
Laporan capaian kinerja ekselen staff non medik
Kontrak Service AC Bulanan 1,581,250,000 Terciptanya suhu ruangan yang nyaman
Dokumen analisa gedung dan ruangan
Kontrak service bel pasien bel pasien berfungsi dengan baik usulan/realisasiPerluasan loker perawat pria dan wanita Semester 75,000,000 Fasilitas yang berfungsi dengan baik Dokumen analisa gedung dan
ruangan Pengadaan clinic wellness / kesehatan karyawan: Nov-19 20,000,000 adanya clinic wellness Usulan pengadaan sarana clinic
wellnes2. Sarana dan prasarana kerja
komputer May-19 1,254,000,000 komputer sesuai kebutuhan surat usulanmaintenance komputer : hard ware dan soft ware Bulanan Komputer terpelihara Jadwal manitenance
3. sarana prasarana penunjang
perawatan tempat ibadah Bulanan 60,000,000 perawatan tempat ibadah Jadwal perawatan4, Pengadaan penghargaan pegawai pensiunan, Ucapan selamat bagi pegawai ulang tahun, reward pegawai teladan
Triwulan 50,000,000 Kepuasan staf internal Gedung A Foto pegawai teladan di Loby utama, kartu ucapan selamat ulang tahun
2. Mengadakan pelatihan (Workshop/seminar) Sesuai jadwal kegiatan
Pemenuhan Training Need Analysis (TNA)
Dokumen TNA
3. Mengikuti program pendidikan formal (SQE) : Memenuhi kualifikasi SDM sesuai kompetensi
Dokumen pendidikan
4. Rapat Kerja ( RAKER) Oct-19 60,000,000 Implementasi Laporan
190,368,508,992 94
Jakarta, Ka. Unit Rawat Inap Terpadu gedung A
dr. Astuti Giantini SpPKNIP. 19620903 199807 2002
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019 UNIT PELAYANAN JANTUNG TERPADU RSCMUnit Kerja/Departemen: Pelayanan Jantung Terpadu
NO SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT
KPI capaian TARGET KPI 2018
TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG PICKORPORAT UNIT 2018
1 Terwujudnya kepuasan stakeholder*
1 Tingkat Kepuasan Pasien
75% 80% 1 Pengembangan Sumber Daya (5M: Man, Methode, Money, Material, Machine)
I Pengembangan Sumber Daya Manusia Kasubnit ADM dan Keuangan Kasubnit SDM dan
Pengembangan1 Usulan penambahan SDM (ABK) internal: Tahunan Penambahan jumlah
SDM internalSurat usulan permohonan SDM internal
- Admisi 24 jam butuh 4 orang - S1 Rp 292,174,256 - Perawat (53 org) - S1 Rp 3,871,308,892 - Pelaksana PJ Keperawatan (1 org) - S1 Rp 73,043,564 - Pelaksana PJ Medik dan Pelayanan (1 org) - S1 Rp 87,399,400 - Pelaksana PJ Penunjang Medik (1 org) - D3 Rp 71,124,040 - Pelaksanan PJ Penunjang Non Medik (1 org) - D3 Rp 71,124,040 - Pelaksana PJ Pengembangan dan Pemasaran (1 org) - D3
Rp 71,124,040
- Pelaksana PJ Mutu (1 org) - S1 Rp 73,043,564 - Coder (rawat inap & rawat jalan : 3 org) Rp 251,121,720
2 Usulan penambahan SDM Outsourcing :- Pekarya (17 orang)- Runner Medrek (2 orang)- Cleaning Service (2 orang)- CPU (5 orang)
Tahunan Rp 12,168,000,000 Penambahan jumlah SDM Outsorcing (Runner, CS, dll)
Surat usulan permohonan SDM internal
Kasubnit ADM dan Keuangan Kasubnit SDM dan
Pengembangan
3 Seminar dan workshop heart failure Tahunan Rp 10,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf
Surat usulan permohonan mengadakan seminar dan workshop
Kasubnit SDM dan Pengembangan
4 Pelatihan ACLS AHA bagi RMO dan perawat Tahunan Rp 90,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf
Surat usulan permohonan mengadakan pelatihan
5 Pelatihan Keperawatan Kardiovaskular Dasar Tahunan biaya mengikuti peserta eksternal
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf
Surat usulan permohonan mengadakan pelatihan
6 Pelatihan Keperawatan Perioperatif Jantung Tahunan biaya mengikuti peserta eksternal
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf
Surat usulan permohonan mengadakan pelatihan
7 Workshop Service Excelent Tahunan Rp 10,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf
Surat usulan permohonan mengadakan workshop
8 Siang Ilmiah Keperawatan Tahunan Rp 3,500,000 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf
Surat usulan permohonan mengadakan kegiatan ilmiah
9 Pelatihan administrasi perkantoran Tahunan Rp 3,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf
Surat usulan permohonan mengadakan pelatihan
10 Pelatihan proteksi radiasi Tahunan Rp 8,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf
Surat usulan permohonan mengadakan pelatihan
11 Simulasi Emergency Rescue Plan Tahunan Rp 3,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf
Surat usulan permohonan mengadakan simulasi
12 Magang management di Rumah Sakit Lain Tahunan Rp 3,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf
Surat usulan permohonan mengadakan magang13 Pelatihan Administrasi keuangan Tahunan Rp 5,000,000 Meningkatnya
pengetahuan dan keterampilan staf
Surat usulan permohonan mengadakan pelatihan
Terwujudnya kepuasan stakeholder*
Pengembangan Sumber Daya (5M: Man, Methode, Money, Material, Machine)
14 Pelatihan Public Speaking Tahunan Rp 3,600,000 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf
Surat usulan permohonan mengadakan pelatihan
15 Pelatihan Manajemen SDM Tahunan Rp 6,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf
Surat usulan permohonan mengadakan
16 Pelatihan Packing and Cleaning Tahunan Rp 6,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf
Surat usulan permohonan mengadakan pelatihan
17 Pengurusan surat ijin praktek perawat dan tenaga kesehatan lain
Bulanan Rp 2,400,000 SIP perawat dan tenaga kesehatan lain
Surat usulan permohonan mengadakan
18 Pelatihan resertifikasi APAR dan BHD Tahunan Rp 21,700,000 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf
Surat usulan permohonan mengadakan pelatihan
19 Pelatihan EKG Basic Tahunan Rp 20,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf
Surat usulan permohonan mengadakan pelatihan
20 Pengukuran paparan radiasi film badge staf cathlab Tahunan Rp 16,000,000 Mengetahui paparan radiasi kepada staf cathlab
Surat permohonan pengukuran
Kasubnit Umum dan Operasional
22 Usulan Pelatihan IT Tahunan Rp 7,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan
Surat permohonan pelatihan23 Usulan Pelatihan Aset Tahunan Rp 7,000,000 Meningkatnya
pengetahuan dan ketrampilan staf
Surat permohonan pelatihan
24 Usulan Pelatihan CPU Tahunan Rp 4,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan
Surat permohonan pelatihan25 Usulan Pelatihan manajemen risiko dan manajemen
komplainTahunan Rp 5,000,000 Meningkatnya
pengetahuan dan ketrampilan staf
Surat permohonan pelatihan
26 Usulan Pelatihan K3 Tahunan Rp 12,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan staf
Surat permohonan pelatihan
27 Usulan Pelatihan managemen logistik Tahunan Rp 5,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan staf
Surat permohonan pelatihan
28 Usulan Pelatihan alat medik Tahunan Rp 7,000,000 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan staf
Surat permohonan pelatihan
29 Usulan Medical Check Up staf Tahunan Rp 5,000,000 Pemantauan kesehatan staf secara berkala
Surat permohonan pelatihan
30 Kesejahteraan pegawai : Kasubnit ADM dan Keuangan Kasubnit SDM dan
PengembanganGaji PNS Tahunan Rp 5,736,046,955 Daftar biaya gaji PNS Laporan gaji PNS
Gaji Non PNS Tahunan Rp 2,877,385,632 Daftar gaji non PNS laporan gaji non PNS
Menyediakan makan & snack pegawai Bulanan Rp 1,524,863,000 Usulan uang makan pegawai
Surat usulan uang makan pegawai
Makan Buka dan Sahur Tahunan Rp 84,204,890 Usulan makan buka dan sahur
Surat usulan makan buka dan sahur
Tunjangan (Jabatan Fungsional, resiko, dll) Tahunan Usulan biaya tunjangan pegawai
Surat usulan biaya tunjangan pegawai
Insentif Remunerasi Pegawai Tahunan Rp 988,008,303 Usulan insentif remunerasi pegawai
Surat usulan insentif remunerasi pegawai
Insentif Remunerasi Medis Tahunan Rp 1,320,000,000 Usulan insentif remunerasi medis
Surat usulan insentif remunerasi medis
Insentif Remunerasi Managerial Tahunan Rp 396,000,000 Usulan insentif remunerasi managerial
Surat usulan insentif remunerasi managerial
Lembur dan MOD Tahunan Rp 237,470,370 Usulan lembur dan MOD
Surat usulan lembur dan MOD
Transport dinas/ hari libur/ lebaran Tahunan Rp 93,660,000 Usulan transport dinas/ hari libur/ lebaran
Surat usulanTransport dinas/ hari libur/ lebaran
Gaji 13 Tahunan Rp 573,019,942 Usulan Gaji 13 Surat usulan Gaji 13
Terwujudnya kepuasan stakeholder*
Pengembangan Sumber Daya (5M: Man, Methode, Money, Material, Machine)
THR (Gaji 14) Tahunan Rp 578,242,484 Usulan THR (Gaji 14) Surat usulan THR (Gaji 14)
Penyegaran pegawai Tahunan Rp 159,750,000 Usulan Penyegaran pegawai
Usulan proposal penyegaran pegawai
Pendidikan formal Tahunan Rp 112,000,000 Usulan pendidikan formal
Surat usulan pendidikan formal
Pakaian dinas Tahunan Rp 83,150,000 Pakaian dinas daftar Pakaian dinasSnack dan minum biaya rapat/sosialisasi SDM dan Diklat Tahunan Rp 20,000,000 Rapat/sosialisasi
SDM dan diklatdaftar hadir sosialisasi
Buka Puasa Bersama Tahunan Rp 12,000,000 Usulan buka puasa bersama
Surat usulan buka Puasa Bersama/proposal
Tasyakuran Ultah PJT Tahunan Rp 10,000,000 Usulan Tasyakuran Ultah PJT
Surat usulan tasyakuran Ultah PJT/proposal
Halal Bihalal Tahunan Rp 12,000,000 Usulan Halal Bihalal Surat usulan Halal Bihalal/proposal
II Pengembangan Sumber Daya Material1 Usulan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas: a Alat Non Medik:
a.1 Usulan pemeliharaan AC Tahunan Rp 300,000,000 Ruangan yang tersedia AC terasa dingin
Surat permohonan pemeliharaan, laporan pemeliharaan AC
Kasubnit Umum dan Operasional
a.2 Usulan pemeliharaan water treatment Tahunan Rp 90,000,000 Hasil kultur kualitas air baik
Surat permohonan pemeliharaan, laporan pemeliharaan water treatment
a.3 Usulan pemeliharaan 3 Lift (Mitsubishi, Lawuindo dan dumb waiters cathlab)
Tahunan Rp 120,000,000 Lift bekerja secara baik, minim keluhan
Surat permohonan pemeliharaan, laporan pemeliharaan lift
a.4 Usulan pemeliharaan gas medis Tahunan Rp 50,000,000 Gas medis bekerja optimal, minim keluhan
Surat permohonan pemeliharaan, laporan pemeliharaan gas medik
a.5 Usulan perbaikan Hydrant Tahunan Rp 70,000,000 Hydrant tidak bocor Surat permohonan perbaikan hydrant, laporan pemantauan kondisi pipa hydrant
a.6 Usulan perbaikan alarm gedung Tahunan Rp 45,000,000 Alarm bekerja sesuai fungsi, false alarm minim
Surat permohonan perbaikan hydrant, laporan perbaikan alarm gedung
a.7 Usulan pelebaran rumah gas medik Tahunan Rp 50,000,000 Luas rumah gas medis sesuai dengan kebutuhan
Surat permohonan pelebaran ruang gas medik
a.8 Usulan pengadaan CCTV Tahunan Rp 150,000,000 Pemantauan keamanan di area penting terpantau
Surat permohonan CCTV, laporan pengadaan CCTV
a.9 Usulan perbaikan depan lift (bangunan) lantai 1 Tahunan Rp 60,000,000 Area depan lift rapih dan keramik tidak pecah pecah
Surat permohonan perbaikan area depan lift lt 1
a.10 Usulan sertifikasi Anti petir Tahunan Rp 3,000,000 Untuk kelayakan penangkal petir
Sertifikat dari Depnakertrans kelayakan penangkal petir
a.11 Usulan penggantian penangkal petir Tahunan Rp 30,000,000 Penggantian penangkal petir
Surat permohonan penggantian penangkal petir
a.12 Usulan pengecetan dinding dalam ruangan (selasar utama) 2 kali pertahun + pemberantasan jamur
Semester Rp 70,000,000 Selasar bebas spot(Spotless)
Surat permohonan pengecatan dinding
a.13 Usulan Perbaikan interior lift Tahunan Rp 65,000,000 Interior lift layak dan rapih
Surat usulan perbaikan interior
Terwujudnya kepuasan stakeholder*
a.14 Usulan Penggantian hepafilter, medium filter, prefilter di PJT dan Perina (OK1, OK2, Cathlab 3, CPU, Ruang alat steril, ruang TPN)
Semester 150, 000,000 Laporan penggantian hepafilter, medium filter dan prafilter, uji kultur udara sesuai standar
surat permohonan dan Hasil kultur kuman
a.15 Usulan perbaikan Interior Area Customer Service lantai 1 Tahunan Rp 200,000,000 Perbaikan interior area customer
Surat usulan perbaikan interior
a.16 Usulan perbaikan toilet lantai 4 dan 5 Tahunan Rp 70,000,000 perbaikan toilet lt.4 dan 5
Surat usulan perbaikan toilet lt. 4 dan 5
a.17 Usulan perbaikan area senam rehab jantung lantai 3 .AC 5 PK (lantai 3) + renovasi rehab lt 2
Tahunan Rp 165,000,000 perbaikan area senam rehab jantung lt.3 + AC
Surat usulan area senam dan AC ruang rehab
a.18 Usulan perbaikan /penggantian kulit sofa yang rusak : Tahunan Rp 50,000,000 Perbaiakan kulit sofa yg rusak
Surat usulan perbaiakan sofa
a.19 Usulan renovasi toilet lantai 1 + bongkar saluran bermasalah
Tahunan Rp 70,000,000 Perbaikan toilet lt.1 Surat usulan renovasi toilet lt.1
a.20 Usulan perbaikan kecil lain (penggantian jet shower, pipa, kran, shower, dll) :
Tahunan Rp 100,000,000 perbaikan lainnya Surat usulan perbaiakan lainnya
a.22 Pengadaan AC baru Tahunan Rp 200,000,000 Ruang pelayanan nyaman dan sesuai dengan suhu standar ruangan
Surat permohonan pengadaan AC baru
a.23 Pengadaan helm evakuasi dan helm full mask B3 Tahunan Rp 2,300,000 Tersedia penanda evakuasi
Surat permohonan
a.27 Biaya perpanjangan ijin operasional ruang tindakan cathlab dan mesin x ray mobile ke Bapeten
Tahunan Rp 10,000,000 untuk perpanjangan perijinan operasional cathlab ke Bapeten
Surat Permohonan
a.28 Pengadaan sendal ruang tindakan area steril (20 psg) Tahunan Rp 4,000,000 Untuk keamanan dan keselamaan staf di ruang tindakan
Surat permohonan
a.29 Koordinasi dengan pihak eksternal dan internal terkait pengembangan ruangan
Tahunan Rp 20,000,000 Untuk konsumsi rapat dengan pihal eksternal RSCM
Surat permohonan
a.30 Pengadaan meja untuk mesin autoclave K7 Tahunan Rp 10,000,000 Untuk meja mesin autoclave
Surat permohonan
a.31 Pengadaan TV (pengembangan poliklinik ) 4 unit 32" Tahunan Rp 14,000,000 Untuk kenyaman pasien di ruang tunggu poliklinik
Surat permohonan
a.32 Penambahan TV kabel dan pembayaran bulanan Tahunan Rp 45,000,000 Surat permohonana.33 Pengadaan wireless pengeras suara (TOA) rawat jalan
dan customer serviceTahunan Rp 10,000,000 Pelayanan di rawat
jalan dan customer service untuk pemanggilan pasien berjalan lancar
Surat permohonan
a.34 Usulan Pengadaan pneumatic tube lab (Koordinasi pembuatan oleh departemen Patologi Klinik)
Tahunan - Pengiriman lab lebih cepat
Surat permohonan
a.35 Pembuatan discharge lounge pasien Tahunan 70.000.000 Flow pasien rawat inap masuk dan keluar ranap berjalan dengan lancar
Surat permohonan
a.36 Usulan perbaikan tekanan tangga darurat Tahunan Terdapat tekanan positif di tangga darurat
Surat permohonan
a.37 Kalibrasi alat non medik Tahunan Rp 50,000,000 Kalibrasi alat non medik
Surat permohonan
b Alat medik:b.1 Usulan pemeliharaan , perbaikan dan penggantian alat
medikTahunan Rp 2,005,440,950 Pemeliharaan,
perbaikan part alat medik
Surat usulan
2 Usulan pengembangan sarana pelayanan:a Alat Non Medik:
a.1 Usulan Pengembangan ICU dan ICCU dari 7 bed menjadi 10 bed
Tahunan Rp 4,564,536,237 Penambahan ruang CICU dan ICCU
Surat permohonan pengembangan ICU & ICCU
Terwujudnya kepuasan stakeholder*
a.2 Usulan pengadaan poliklinik Tahunan Rp 3,500,000,000 Pengadaan poliklinik eksekutif
Surat permohonan pengadaan poliklinik eksekutif
a.3 Usulan penambahan 1 unit lift penumpang kapasitas 15 orang
Tahunan Rp 1,500,000,000 Waiting time pengguna lift memendek, turn over pasien ke ruang tindakan <30 menit
Surat permohonan penambahan lift, laporan turn over pasien ke ruang tindakan
a.4 Penambahan daya listrik gedung 1000A Tahunan Rp 70,000,000 Daya listrik sesuai dengan penambahan kapasitas CICU dan penambahan 1 unit lift
Surat permohonan penambahan daya listrik
a.5 Penambahan line telepon Tahunan Rp 30,000,000 Komunikasi berjalan lancar
Surat permohonan penambahan line telepon
a.6 Perbaikan eks housekeeping menjadi ruang rapat/diklat Tahunan Rp 300,000,000 Ruang rapat/diklat layak digunakan
Surat permohonan perbaikan ruangan untuk rapat/diklat di lt 9
a.7 Pengadaan furniture poliklinik, ruang rapat dll Tahunan Rp 150,000,000 Tersedianya furniture yang layak dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan
Surat permohonan pengadaan furniture
a.8 Pengadaan mesin akses kontrol Tahunan Rp 22,000,000 Keamanan terjaga Surat permohonan pengadaan mesin akses kontrol
a.9 Penggantian meja chart CICU (10 meja) Tahunan Rp 100,000,000 Sarana dokumentasi CICU
Surat permohonan pengadaan meja chart CICU
a.10 Pengadaan HP MOD Tahunan Rp 2,700,000 Komunikasi berjalan lancar
Surat permohonan pengadaan Hp
a.11 Pengadaan water heater 4 unit Tahunan Rp 12,000,000 Kenyamanan pasien dan pencucian alat makan pasien
Surat permohonan pengadaan water heater
a.12 Pengadaan kulkas mini ruang VIP (2 unit) Tahunan Rp 4,000,000 Pemenuhan fasilitas ruangan VIP
Surat permohonan
a.13 Pengadaan dispenser 4 unit Tahunan Rp 16,000,000 Pemenuhan kebutuhan minum pasien dan staf
Surat permohonan
a.14 Pengadaan gorden waterproff di ruangan : CICU 2 dan Ruang Rawat, Poliklinik baru 11, kamar ex i,j,k,l
Tahunan Rp 225,000,000 Pengembangan dan perluasan ruangan
Surat Permohonan
b Alat medik:b.1 Usulan perencanaan kebutuhan dan penggantian alat
medik: A.Pengembangan CICU PJT:a. Bed Pasien 2 unit: Rp. 275.880.000b.Pendant 3unit: Rp.1.812.000.000c.Pasien monitor(2 unit). Rp 772.100.000d.Most care / monitor hemodinamik (1 unit) Rp. 700.000.000e. Ventilator (2 unit) Rp. 1.218.000.0000B. Perbaikan dan penggantian alat lama:a.Gunting mundur (1 unit) Rp.12.179.000b. Meja operasi (1 unit) Rp. 683.930.377c. Internal defib paddle neonate (1 unit) Rp. 8.614.200d. internal paddle defib infant (1 unit) Rp. 15.200.000e. Set instrumen kamar operasi Rp. 150.000.000f. Syringe pump (10 unit) Rp. 158.827.500g. Sternal saw ( 1 unit) Rp. 380.000.000h. Gunting poots (1 unit) Rp.5.606.000i. Kasur decubitus (2 unit) p. 4.860.094j. Timbangan baby digital (2 unit) Rp. 1.120.000
Tahunan Rp. 6.198.317.171 Pengadaan kebutuhan alat medik dan pengembangan layanan
Laporan kerusakan dan surat usulan pengadaan
c Farmasi:c.1 Usulan perencanaan kebutuhan barang farmasi rutin dan
konsinyasiTahunan Rp. 335.415.996.352 Pengadaan
kebutuhan barang farmasi
Surat permohonan usulan pengadaan
d Hospitality:
Terwujudnya kepuasan stakeholder*
d.1 Usulan Pengadaan ART Tahunan Rp 256,330,320 Usulan pengadaan ART yang diperlukan dapat terpenuhi
Surat usulan permohonan pengadaan
d.2 Usulan Pengadaan Linen Tahunan Rp 128,151,200 Usulan pengadaan linen yang dibutuhkan dapat terpenuhi
Surat usulan permohonan pengadaan
d.3 Usulan Pengadaan ATK Tahunan Rp 146,585,940 Usulan pengadaan ATK yang dibutuhkan dapat terpenuhi
Surat usulan permohonan pengadaan
d.4 Pengadaan Tinta toner Tahunan Rp 369,853,440 Usulan pengadaan tinta toner yang dibutuhkan dapat terpenuhi
Surat usulan permohonan pengadaan
d.5 Pengadaan Cetakan Luar RSCM Tahunan Rp 151,574,000 Usulan pengadaan cetakan di luar RSCM yang dibutuhkan dapat terpenuhi
Surat usulan permohonan pengadaan
d.6 Pengusulan Pembersihan Dispenser Tahunan Rp 3,000,000 Usulan pembersihan dispenser
Surat usulan permohonan pembersihan dispenser
3 Pengembangan sumber daya dengan metode dan mesin
b Meningkatkan pendaftaran online Tahunan Rp 2,612,500 Revisi sistem aplikasi jadwal dokter
usulan surat permintaan runner, sosialisasi online.
c Usulan Pemeliharaan mesin antrian cust service dan poliklinik
Tahunan Rp 35,000,000 Mesin antrian lancar digunakan
Surat pengajuan pemeliharaan mesin antrian
d Usulan Pembuatan nursery room Tahunan Rp 50,000,000 Tersedia ruang menyusui untuk staf dan pasien
Surat permohonan pembuatan ruang menyusui
e Pemindahan dan Pengadaan mesin antrian di poliklinik baru
Tahunan Rp 120,000,000 Tersedianya mesin antrian di poliklinik baru
Surat permohonan
f Usulan perangkat pendukung pengembangan dan perbaikan sistem informasi: a. Komputer corei3 (10 unit): 80.000.000b. Motherboard komputer (6 unit) : 5.880.000c. Prosesor +fan intel (cori7) 6 unit: 13.500.000d. RAM DDR4(6 unit): 4.950.000e. Hardisk internal seagate 1TB (3 unit) : 2.700.000f. Hardisk eksternal seagate 1TB(2 unit): 2.400.000g. Switch hub 16 port (3com) (3 unit) : 1.350.000h. Printer laser jet (2 unit) : 3.000.0001. Printer dotmetrik (2 unit): 5.600.000j. LAN kabel jaringan (4 unit) : 7.400.000k. operating system (5 unit): 8.750.000l. Anti virus (90 unit) : 45.000.000m. Wireless TP Link (5 unit): 1.750.000n. Mouse (15 unit): 2.175.000o. Pro Curve (2 unit): 32.318.000p. Flash disk 8 GB (10 ) : 1.000.000q. Hardisk eksternal seagate 2 TB (3 unit) : 9.600.000
Tahunan 370, 938,000 Perangkat pendukung pengembanagan penggunaan sisitem informasi
Surat usulan perangkat pendukung pengembanagan pengguaan sistem informasi
g Integritas penyimpanan data hasil tindakan diagnostik Echo, dan tindakan Cathlab dengan Departemen Radiologi
Tahunan Rp - Terintegrasinya penyimpanan data hasil tindakan
Surat usulan integrasi
h Usulan peningkatan sistem jaringan dalam Bridging dengan BPJS
Tahunan Rp - Surat usulan permohonan untuk peningkatan sistem jaringan
Print out SEP pasien jalan
4 Moneya Revisi tarif dan jasa medis untuk pasien umum. Tahunan Rp 10,472,000 Perbaikan tarif umum Usulan tarif umum
b Memperingati hari-hari besar nasional : Tahunan
Kemerdekaan RITahunan
Rp 2,000,000 Usulan ijin mengadakan acara
Surat usulan permohonan acara
Hari Pelanggan Rp 3,000,000 Usulan ijin mengadakan acara
Surat usulan permohonan acara
Hand Hygine Day Rp 2,000,000 Usulan ijin mengadakan acara
Surat usulan permohonan acara
HUT RSCM Rp 3,000,000 Usulan ijin mengadakan acara
Surat usulan permohonan acara
World Heart Day Rp 3,000,000 Usulan ijin mengadakan acara
Surat usulan permohonan acara
c Memberikan informasi kepada pasien berupa ketersediaan Surat kabar & Saluran TV kabel
Tahunan Rp 30,888,000 Usulan pengadaan surat kabar dan biaya TV kabel
Laporan penggunaan biaya
d Pelayanan Informasi melalui telepon Tahunan Rp 56,000,000 Usulan biaya telepon Laporan biaya telepon
e Menyediakan makan & snack pasien Bulanan Rp 600,000,000 Usulan biaya makan pasien
Laporan biaya makan pasien
2 Terwujudnya PJT sebagai pusat rujukan Kardiovaskular Nasional
2 Persentase pasien atau keluarga pasien yang merekomendasikan PJT sebagai tempat pelayanan kesehatan kardiovaskular untuk keluarga dan kerabat
60% 3 Survei kepuasan pelanggan rawat inap
1 Usulan Revisi kuesioner survey kepuasan pelanggan rawat inap
Bulanan Rp 550,000 Sosialisasi indikator khas unit
Daftar hadir sosialisasi
Kasubnit Medik dan Keperawatan
2 Membuat PDSA Bulanan Rp 55,000 Laporan indikator khas unit yang dikirimkan ke KMKK
Laporan % turn over pasien
3 Usulan pencetakan kuesioner Bulanan Rp 5,400,000 Laporan indikator khas unit yang dikirimkan ke KMKK
formulir survei kepuasan pelanggan
4 mengingatkan DPJP untuk visite sebelum jam 11:00 Bulanan Rp 55,000 Pemantauan visite DPJP
Form pemantauan visit DPJP
3 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja
3 Persentase Turn Over Pasien < 30 Menit di Ruang Tindakan (Kamar Operasi Jantung dan Kateterisasi)
73.11% 70% 75% 4 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik
1 Sosialisasi Indikator dan hasil capaian Bulanan Rp 550,000 Sosialisasi indikator khas unit
Daftar hadir sosialisasi
Kasubnit Medik dan Keperawatan
2 Pelaporan capaian Indikator Khas Unit Bulanan Rp 55,000 Laporan indikator khas unit yang dikirimkan ke KMKK
Laporan % turn over pasien
3 Evaluasi hasil capaian Semester Rp 550,000 Tindak lanjut atas capaian indikator khas unit
Lap.Pematauan sasaran mutu cath lab
4 Persentase temuan yang tidak berulang
100% 5 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik
1 Rekapitulasi temuan yang akan ditindaklanjuti Bulanan Rp 660,000 Rekapitulasi temuan Rekapitulasi Temuan Kasubnit Medik dan Keperawatan
2 Menindaklanti temuan/rekomendasi Bulanan Rp 825,000 Tindak lanjut temuan Rekapitulasi Temuan
Membuat usulan perbaikan (PDSA/FMEA) Tahunan Rp 200,000 PDSA/FMEA PDSA/FMEA3 Evaluasi temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti Semester Rp 1,100,000 Tindak lanjut temuan Daftar hadir rapat
tinjauan manajemenMengadakan Workshop Penyusunan Paket Risiko dan PDSA
Tahunan Rp 660,000 Risk Register & PDSA
Risk Register & PDSA
5 Pelaksanaan Program Inovatif
Minimal 1 1 program inovasi
6 Penggunaan Alat Single Use Reuse
1 Mengusulkan PDSA Tahunan Rp 200,000 PDSA PDSA Kasubnit Umum dan Operasional
2 Perhitungan perbandingan sementara single used dengan reused
Tahunan Rp - Laporan perhitungan perbandingan alat single used dengan reused
Laporan perhitungan perbandingan alat single used dengan reused
3 Update data alat single used/reused Tahunan Rp - Update data alat single used/reused
Daftar alat single used/reused
4 Kolaborasi evaluasi penggunaan barang single used/reused yang digunakan pasien
Semester Rp - Rapat kolaborasi evaluasi penggunaan single used/reused
Daftar hadir kolaborasi
5 Melakukan kultur untuk alat-alat yang di reused Tahunan Rp 604,000 Hasil Kultur Usulan surat permohonan
6 Pencapaian Unit Ekselen
100% 100% 100% 7 Lulus sertifikasi ISO (Audit Mutu Internal Rutin)
1 Pelatihan auditor internal Tahunan Rp 660,000 Auditor memahami kriteria audit internal
Sertifikat pelatihan audit
Kepala Unit dan Seluruh Kasubnit
2 Pelaksaaan AMI Semester Rp 80,000,000 Rekap temuan audit internal
Rekap temuan audit internal
3 Rapat tinjauan manajemen Semester Rp 500,000 Menyelesaikan temuan audit tinjauan management
Daftar hadir tinjauan management
4 Pelaksaan Surveilance ISO Semester Rp 3,000,000 Memperoleh Sertifikat ISO
Sertifikat ISO
5 Rapat pembahasan evaluasi temuan Semester Rp 500,000 Daftar hadir rapat pembahasan hasil temuan
Daftar hadir rapat pembahasan hasil temuan
8 Perbaikan berkesinambungan
1 Tehnikal meeting (4x/bulan) Mingguan Rp 9,600,000 Menyelesaikan permasalahan terkait pelayanan
Daftar hadir technical meeting
Kepala Unit dan Seluruh Kasubnit
2 Mortality meeting dan Kasus sulit (2x/bulan) Bulanan Rp 12,000,000 Tindaklanjut kondisi & pelayanan pasien
Daftar hadir mortality report, kasus sulit
Kasubnit Medik dan Keperawatan
3 Heart Failure Meeting (4x/bulan) Mingguan Rp 24,000,000 Tindaklanjut kondisi & pelayanan pasien
Daftar hadir Heart Failure Meeting
4 Cardiac Confrence (12x/bulan) Mingguan Rp 14,400,000 Hasil cardiac confrence
Daftar hadir Cardiac Confrence
5 Rapat Kerja Tahunan Tahunan Rp 12,400,000 RKT, Risk register, sasaran mutu, FMEA
Daftar hadir raker Kepala Unit dan Seluruh Kasubnit
6 Rapat Persiapan Desk Konkin Tahunan Rp 800,000 RKT Daftar hadir rapat7 Penyusunan Renstra 5 Tahunan Rp 7,000,000 RENSTRA Daftar hadir rapat8 Evaluasi Akreditasi JCI Tahunan Rp 3,000,000 Evaluasi temuan
auditDaftar hadir rapat evaluasi
9 Evaluasi capaian Desk KPI (per 3 bulan) (penyusunan performance board)
Tri wulan Rp 1,500,000 Capaian desk KPI Daftar hadir rapat evaluasi
10 Sosialisasi KPI Tahunan Rp 1,815,000 Staf memahami KPI Daftar hadir rapat 9 Alih
Teknologi1 Workshop peningkatan kompetensi dokter (2x/tahun) Tahunan Rp 13,600,000 IPTEKDOK Daftar hadir
workshopKasubnit SDM dan
Pengembangan2 Kunjungan tamu dari dalam dan luar negeri (2x per
tahun)Tahunan Rp 2,720,000 Study banding Daftar hadir
kunjungan3 Simposium dan workshop perawat keluar negeri
(4x/tahun)Tahunan Rp 160,000,000 Staf memahami ilmu
pengetahuan keperawatan
Sertifikat
7 Pengembalian rekam medik lengkap dan tepat waktu (1x24 jam)
98.14% 100% 98% 10 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik
1 Pelaksanaan pengisian kelengkapan rekam medis oleh semua tenaga kesehatan
Tahunan Rp 825,000 Kamus indikator Rekam medis lengkap
Kasubnit Medik dan Keperawatan
2 Orientasi peserta didik dan pegawai baru terkait pentingnya kelengkapan pengisian rekam medis
Tahunan Rp 1,375,000 Pemantauan BTP Daftar hadir orientasi
3 Melakukan supervisi kelengkapan pengisian rekam medis
Bulanan Rp 825,000 Laporan BTP Rekam medis lengkap
4 Penyimpanan rekam medik pasien yang sudah pulang Tahunan Rp - Usulan tempat penyimpanan rekam medik yang sudah pulang
Surat usulan permohonan penyediaan tempat penyimpanan rekam medik pasien yang sudah pulang
5 Pengembalian rekam medik dalam waktu 1x24 jam setelah pasien pulang dalam keadaan lengkap dan dilakukan pencatatan
Tahunan Rp - Jadwal kegiatan Buku ekspedisi pengembalian rekam medis
8 Informasi ketersediaan tempat tidur (tepat dan update)
98.62% 100% 100% 11 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik
1 Penyusunan Kamus indikator Tahunan Rp 825,000 Kamus indikator Kamus indikator Kasubnit Medik dan Keperawatan
2 Penyusunan Formulir Pemantauan Tahunan Rp 1,375,000 Pemantauan BTP Formulir Pemantauan
3 Sosialisasi pelaksanaan indikator Tahunan Rp 630,000 Daftar hadir sosialisasi
4 Menyesuaikan bed manajemen yang di EHR dengan realisasi penempatan bed
Bulanan Rp 825,000 Laporan BTP Print out bed manajemen EHR
Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik
5 Membuat jadwal pemantauan Bulanan Rp - Jadwal kegiatan Jadwal kegiatan
Kasubnit Medik dan Keperawatan
6 Melaksanakan pemantauan Bulanan Rp - Rekap hasil pemantauan
Lembar pemantauan kesesuaian
7 Membuat laporan pemantauan Tahunan Rp - Jadwal Kegiatan Laporan hasil capaian
4 Terwujudnya pelayanan kardiovaskular yang berkesinambungan
9 Kepatuhan terhadap Clinical Pathway (CP) :
100% 100% 100% 12 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik
1 Usulan pengesahan clinical pathway ACS dan Transkateter Clossure of PDA
Bulanan Rp 5,500,000 Pengisian clinical pathway
Form clinical pathway Kasubnit Medik dan Keperawatan
1. HF 2 Pembuatan Kamus Tahunan Rp - Pengisian clinical pathway
Kamus indikator
2. Transcateter Closure Of PDA
3 Pelaksanaan pengisian dan penerapan clinical pathway Bulanan Rp 5,500,000 Pengisian clinical pathway
Form clinical pathway
4 Revisi clinical pathway berdasarkan hasil audit Tahunan Rp 1,375,000 Pengajuan revisi clinical pathway
Form clinical pathway
5 Melakukan audit klinik ACS dan Transkateter Clossure of PDA
Tahunan Rp 1,100,000 Audit klinik VSD dan CABG
Daftar hadir audit klinik
5 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
10 Validitas data dan ketepatan waktu pelaporan data indikator:a. Ketepatan
100% 13 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik
1 Sosialisasi (cara, pemantauan, pelaporan) pelaksanaan finger print kehadiran dokter di poliklinik
Tahunan Rp 2,200,000 Data indikator Daftar hadir medikal staff meeting
Kasubnit Medik dan Keperawatan
2 Pengumpulan data dari masing-masing pengumpul data indikator
Bulanan Rp - Data indikator Laporan data
3 Pelaporan ketepatan pengumpulan data indikator Bulanan Rp - Data indikator Laporan data14 Perbaikan
berkesinambungan indikator layanan medik
1 Sosialisasi (cara, pemantauan, pelaporan) pelaksanaan kehadiran dokter spesialis
Tahunan Rp 2,040,000 Data indikator Daftar hadir medikal staff meeting
Kasubnit Umum dan Operasional
2 Pengumpulan data dari masing-masing pengumpul data indikator
Bulanan Rp - Data indikator Laporan data
3 Pelaporan ketepatan pengumpulan data indikator Bulanan Rp - Data indikator Laporan data6 Tercapainya
peningkatan SHU (Sisa Hasil Usaha)
11 Peningkatan volume layanan pasien
20% 15 Peningkatan Efisiensi Biaya Pasien
1 Melakukan KMKB (Kendali Mutu Kendali Biaya) untuk tindakan - tindakan yang High Risk, High Cost, High Volume (hasil rekapan)
Bulanan Rp - Efisiensi tagihan pasien
Rekap biaya hasil verifikasi KMKB
Kasubnit ADM dan Keuangan
16 Optimalisasi kerjasama perusahaan dan asuransi
2 Mengadakan kegiatan penyuluhan langsung ke perusahaan yang telah bekerjasama
Tahunan Rp 4,000,000 Penambahan volume pasien
Daftar hadir penyuluhan
3 Mengadakan road show dan mobile medical check ke perusahaan
Tahunan Rp 4,000,000 Penambahan volume pasien
Daftar hadir Road show
4 Mengusulkan Provider gathring perusahaan Tahunan Rp 12,000,000 Penambahan volume pasien
Daftar hadir provider gathering perusahaan
17 Promosi kesehatan
1 Merencanakan dan mengusulkan pembuatan media cetak : brosur, leaflet, spanduk, banner, backdrop,
Tahunan Rp 9,500,000 Usulan pembuatan brosur, leaflet, spanduk, banner, backdrop,
Surat usulan permohonan pengadaan brosur, leaflet, spanduk, banner, backdrop,
2 Merencanakan dan mengusulkan pembuatan media elektronik : materi TV (informasi dan edukasi) , vidio promosi
Tahunan Rp 5,000,000 Usulan pembuatan materi TV (informasi dan edukasi) , vidio promosi
Surat usulan permohonan pengadaan materi TV (informasi dan edukasi) , vidio promosi
3 Merencanakan dan mengusulkan media sosial Bulanan Rp - Usulan pembuatan media sosial
Surat usulan permohonan pengadaan media sosial
18 Peningkatkan kegiatan pemasaran
1 Merencanakan dan mengusulkan marketing tools: Souvenir, gimmick, buku panduan pasien
Tahunan Rp 10,000,000 Usulan pembuatan Souvenir, gimmick, buku panduan pasien
Surat usulan permohonan pengadaan Souvenir, gimmick, buku panduan pasien
2 Mengusulkan pameran (expo) Tahunan Rp 15,000,000 Usulan mengadakan pameran
Surat usulan permohonan mengadakan pameran
3 Mengadakan Seminar Awam Tahunan Rp 15,000,000 Usulan mengadakan Seminar Awam
Surat usulan permohonan mengadakan Seminar Awam
4 Kegiatan Webinar (3x setahun) trisemester Rp 6,120,000 Usulan mengadakan Webinar
Surat usulan permohonan mengadakan Webinar
6 Membuat paket medical checkup promo ke komunitas umum
Semester Rp 3,000,000 Usulan tarif promo paket medical check up
Surat usulan permohonan tarif promo paket medical check up
19 Perbaikan Berkesinambungan Keuangan
1 Membuat dan mengirimkan Laporan Pendapatan Bulanan rutin
Bulanan Rp - Laporan pendapatan bulanan
Surat pengantar laporan pendapatan
2 Melakukan verifikasi dan rekap tagihan pending/balik BPJS
Bulanan Rp - Rekap masalah dan penyelesaian tagihan pending
Laporan pengantar tagihan
3 Melakukan verifikasi kesesuaian antara tagihan RS dengan yang dibayarkan BPJS (per 6 bulan)
Semester Rp - Mengetahui penerimaan riil RS dari yang dibayarkan BPJS
Rekap Laporan
4 Melakukan penutupan tagihan rawat inap setiap bulan Bulanan Rp - Tagihan dikirimkan tepat waktu ke bagian piutang
Laporan pengantar tagihan
5 Merekapitulasi Capaian Volume dan Sensus Bulanan Rp Rekap volume per bulan
Laporan Sensus
20 Customer Retain
1 Kerjasama dengan komunitas atau yayasan terkait Tahunan Rp 2,040,000 Kerjasama dengan yayasan atau komunitas masyarakat
Surat usulan permohonan Kerjasama dengan yayasan atau komunitas masyarakat
2 Manajemen komplain Bulanan Rp - Rekap laporan komplain pasien
Laporan komplain pasien
7 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
12 BTP: Pencapaian waktu pasien STEMI: Diagnosis to Wire Crossing Time
68% 30% Median 105 menit
21 Perbaikan berkesinambungan indikator layanan medik
1 Revisi Kamus indikator bersama anggota BTP Tahunan Rp 825,000 Kamus indikator Kamus indikator Kasubnit Medik dan Keperawatan
2 Pengisian integrated clinical pathway STEMI code Tahunan Rp 1,375,000 Pemantauan BTP Integrated clinical pathway STEMI code
3 Pelaksanaan BTP Bulanan Rp 825,000 Laporan BTP Lembar pemantauan
4 Monitoring dan evaluasi Semester Rp 1,000,000 Laporan monitoring evaluasi
Daftar hadir
5 Sosialisasi hasil capaian Tahunan Rp - Jadwal kegiatan Lembar pemantauan
13 BTP : Jumlah riset keperawatan
1 riset per unit/tahun
Tahunan
Rp 49,181,948,678
Direktur Utama Kepala Unit Pelayanan Jantung TerpaduRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
dr.Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS, FIHA dr. Eka Ginanjar, SpPD. KKV, FINASIM, FACP, FICANIP. 196302051988032002 NIP. 197712302014121002
FORMULIR USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019Unit Kerja/Departemen: Unit Rawat Jalan TerpaduNo Sasaran Strategis Program Kegiatan Waktu Kegiatan Note Usulan Biaya Kegiatan Hasil Kegiatan Dokumen Pendukung Keterangan KETERANGAN MENGAPA DIUBAH/DIHAPUS Keterangan
PIC KegiatanStatus Tantangan Pengumpul
Data 1Pengumpul
Data 2Tools
Kamus Form PPa b h i j k l m j k l m n o1 Terwujudnya cost containment
dalam pendidikan, layanan & riset
1 Peningkatkan pelayanan di Poli Madya
1 Realisasi pemindahan Pelayanan MPK dari poli Perioperatif ke poli Madya
Jan-19 Proses percepatan legal aspek terkait
pemindahan layanan dan tarif yang diberlakukan
dipoli madya
Pelayanan MPK berpindah ke poli madya SK pemindahan pelayanan
pak wandiYulastri Neni Triana
2 Optimalisasi pelayanan Klinik Adiksi Jan - Des 2019 Peningkatan pasien adiksi jumlah kunjungan3 Optimalisasi koordinasi dengan Bagian Pemasaran dalam promosi
& publikasi pelayanan Poli MadyaJan - Mar 2019 Rp 25,000,000 terlaksananya promosi dan publikasi poli
madyasurat pengajuan dan media
promosidr.Iwan Angga Alwin
4 Mendorong realisasi perluasan area pelayanan Poli Madya Jan - Des 2019 terealisasinya perluasan area pelayanan poli madya
bukti koordinasi ( notulensi rapat), progress report
Bu Tati Fika M Karsa
5 Percepatan realiasasi penambahan SDM (Perawat, Perawat Gigi & Administrasi)
Jan - Mar 2019 penambahan tenaga surat pengajuan ke bag sdm ( Pengajuan ulang)
Bu Loly Puji Sahita Nancy GP
6 Mendorong percepatan terwujudnya pelayanan Poliklinik Eksekutif Jan - Des 2019 terlaksananya pelayanan poli eksekutif SK, dan hasil assesment poli eksekutif pak wandi
dr.Iwan Angga Alwin
7 Mengembangkan pelayanan pasien Tunai : poli Akupunktur, Gimul, Kulit dan Kelamin (kosmetik)
Jan - Des 2019 Rp 17,500,000 Dayan Bisri Mustofa
2 Menjaga kesinambungan pelayanan pasien tunai di Poliklinik
8 Pemenuhan fasilitas pelayanan (konsultasi dan tindakan) :Ruangan, alat medis/ alat kedokteran, BMHP dan penunjang lainnya2
Jan - Des 2019 Rp 6,561,823,470 Lintas Koordinator
Irfan Endang Wenny Desky
9 Peningkatan komitmen petugas dalam memberikan pelayanan pasien
Jan - Des 2019 Lintas Koordinator
Martha Magdalena
Neni Triana
3 Meminimalisir potensi kerugian rumah sakit yang disebabkan mekanisme pencatatan dalam sistem EHR dan E-fast
10 koordinasi dengan unit terkait (Perbendaharaan, UMSI, SPI ) terkait perbedaan pencatatan dalam sistem
Jan - Des 2019 Pencatatan Penerimaan tunai harian stabil sesuai kebutuhan jurnal akuntansi
di koorporatBu Loly Dayan Bisri Mustofa
2 Terwujudnya kepuasan stakeholder
4 Analisa hasil pengukuran dan tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat
11 Melakukan analisa data serta tindak lanjut dari hasil yang di bawah target capaian : Kecepatan Layanan dan Kualitas Sarana & Prasarana
Jan - Des 2019 Minta data hasil SKM SM 2 2018
Indeks Kepuasan masyarakat per poliklinik
laporan hasil pengukuran Lintas Koordinator
Martha Magdalena
Neni Triana
12 Koordinasi dengan unit terkait dalam rencana pendaftaran terintegrasi :- Anjungan Pendaftaran Mandiri pasien perjanjian- Nomor antrian pelayanan pasien perjanjian online dilayani sesuai dengan slot waktu di perjanjian online
Jan - Juni 2019 Menunggu penambahan perangkat APM
Biaya perangkat dan kegiatan by UMSI
1. Penambahan perangkat mesin APM dan implementasi kegiatan2. Pasien terdistribusi dengan baik
Laporan pasien perjanjian online
Bu Loly Dayan Dede A R
13 Mendorong tersedianya rekam medis H-1 untuk pasien perjanjian Jan - Des 2019 PIC ??? Persentase tersedianya dokumen Rekam Medis H - 1
Laporan ketersediaan rekam medis pasien perjanjian Pak Wandi Irfan Endang Yulastri
14 Mendorong terwujudnya rekam medis elektronik (HAFIS) Jan - Des 2019 Bu lol akan koordinasi ASAP
Biaya perangkat dan kegiatan by UMSI
Implemntasi EMR dalam pelayanan pasien
bukti koordinasi ( notulensi rapat), progress report
Bu Loly Dayan Dede A R
15 Penambahan supervisor keperawatan untuk meningkatkan kemampuan manajemen dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan dan lingkungan
Jan - Mar 2019 Menunggu aproval dari bidper
penambahan tenaga suopervisi Bukti rekomendasi dari bidper, usulan , dan SK pengangkatan
Pak Wandi Puji Sahita Yulastri
6 Pengadaan, Perbaikan, Maintanance Sarpras penunjang pelayanan
16 Koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi efektivitas kinerja outsourching : runner dan cleaning service
Jan - Des 2019 Bu Tati Koordinasi dengan bag administrasi
Pengendalian kinerja pihak ketiga Laporan hasil evaluasi kinerja
Bu Tati
Fika M Bisri Mustofa
17 Mengirimkan barang medis dan non medis yang sudah tidak dapat diperbaiki ke Bagian Asset
Sesuai kebutuhan Mobilisasi aset tidak terpakai ke gudang aset
Laporan pengembalian barang Bisri Mustofa Niranda
18 Melakukan perencanaan dan pengajuan kebutuhan BMHP Poliklinik Tahunan
Jan - Des 2019 Tindak lanjut by irvan ep Rp 15,040,073,104 pemenuhan kebutuhan bmhp bukti perencanaan, pengajuan dan realisasi
Pak Wandi
Irfan Endang Niranda
19 Melakukan kalibrasi dan perbaikan alat medik sesuai Ijin Prinsip sesuai jadwal Tindak Lanjut By Bu Tati Rp 1,389,900,000 alat medik terkalibrasi Pengajuan kalibrasi, jadwal, dan bukti ( sertifikat) kalibrasi Wenny Desky Galih
20 Perbaikan dan pemeliharaan sarana umum (Toilet, gedung, jaringan listrik, signage dan peripheral I T)
Jan - Des 2019 Rp 6,639,932,500 Sarana prasarana pendukung pelayanan aman dan layak pakai
Bukti pengajuan Bu Tati Fika M Chaidir
21 Identifikasi risiko dampak akibat kerusakan yang terjadi dan mengurangi terjadinya insiden serta monitoring risiko yang timbul
Jan-19 risiko teridentifikasi Risk regLintas
KoordinatorMartha
MagdalenaBisri Mustofa
22 Koordinasi dengan Direktur terkait tentang rendahnya kepuasan pelanggan dalam hal kualitas sarana prasarana yang kurang memadai dan kecepatan pelayanan yang belum optimal
indeks kepuasan masyarakat meningkat Surat koordinasiLintas
KoordinatorBisri Mustofa Yulastri
3 Terwujudnya kepuasan stakeholder
7 Mengukur Kepuasan Staff ( Merubah kuisioner)
23 Melakukan validasi kuesioner ke bagian penelitian dan KMKK Jan-19 Lol buat surat ASAP Mewujudkan kepuasan staff Form Survey Kepuasan Staff
Bu loly
Perubahan Kuisioner Perlu dilakukan
Irfan Endang Randa
24 Melakukan survey kepuasan staf tiap 6 bulan Mei & Nopember
25 Melakukan analisa data serta tindak lanjut terhadap hasil pengukuran
setiap periode pengukuran
Semester
8 Pemenuhan kebutuhan penunjang pelayanan
26 Pengajuan pengadaan kebutuhan logistik (BMHP, ATK, Kelontong, Alat Rumah Tangga) guna kelancaran pelayanan
Semesteran Rp 1,812,809,800 Realisasi pengajuan kebutuhan logistik Dokumen Pengajuan Lintas Koordinator
4 Terwujudnya penerapan standar mutu & keselamatan
9 Melakukan monitoring pengisian profil pasien rawat jalan oleh dokter
27 Melakukan pengukuran, input data dan analisa capaian
Jan-Des 2019
Fokus area pengukuran di area populasi khusus ( Kemo, HD, Dan Geriatri)
Kelengkapan informasi pada profile pasien rawat jalan terpenuhi
Laporan monitoring pengisian profil pasien rawat jalan oleh dokter Pak Wandi
Guruh Lita Ayang Beib
28 Melakukan perbaikan dengan melakukan pengecekan harian terhadap kelengkapan pengisian profil rawat jalan
Yulastri Neni Triana
29 Melaporkan hasil capaian ke Direktur Medik & Keperawatan, Departemen medik terkait dan KMKK
Martha Magdalena
Bisri Mustofa
30 Diseminasi program dan target capaian kepada seluruh staff melalui performance board, Rapat Koordinasi , dan atau PC staff
Tri Wulanan Rp 1,000,000 Terbentuknya kesadaran, kemauan, dan kepedulian staff dalam pencapaian mutu
Absensi, Performed board, printscreen
Lintas Koordinator
Martha Magdalena
Dayan
5 10 Melakukan mitigasi atas potensi temuan berulang dan melakukan perbaikan
31 Tindak lanjut temuan hasil telusur internal, sertifikasi iso, survey akreditasi, ronde manajemen, laporan insiden (sesuai PIC tindak lanjut)
Sesuai jadwal dimulai dengan meyelesaikan hasil temuan ( CAR, Telusur, RM, dll) sebelumnya
Temuan di tindaklanjuti rekapitulasi temuan yang ditindaklanjuti
√ Lintas Koordinator
Martha Magdalena
Bisri Mustofa
32 Tindak lanjut komplain pasien dan melakukan analisis akar masalah jika kejadian yang sama berulang
Jan-Des 2019 Komplain di tindaklanjuti rekapitulasi temuan yang ditindaklanjuti
Pak Wandi Martha Magdalena
Bisri Mustofa
6 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
11 Mengukur capaian KPI URJT sesuai kontrak kinerja
33 Mengukur / monitoring KPI unit secara periodik sesuai periode pengukuran
Jan - Des 2019 Capaian KPI Unit terdiseminasi ke seluruh poliklinik
1. Rekapitulasi data2. Performance Board3. Notulen RAKER
√ Target diusulkan diganti dalam bentuk % agar pencapaian unit tetap dihargai Which ones U Gonna Calle As N and D Lintas Koordinator
Bulanan Martha Magdalena
Bisri Mustofa
34 Mensosialisasikan melalui performance board atas capaian dan upaya perbaikannya
Triwulan Diseminasi informasi terlaksana Performance Board Lintas Koordinator
Triwulan Martha Magdalena
Dayan
35 Rapat Tinjauan Manajemen Maret & Sept Rp 5,000,000 Rencana kerja tahunan Notulen Rapat Lintas Koordinator
Done Dayan Nancy GP
12 Ketepatan Pengelolaan B3 36 Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Pengelolaan B3 Jan - Des 2019 Kesesuaian pengelolan B3 Checlist monitoring pengelolaan B3 Bu Tati
Fika M Neni Triana
13 Persentase Peserta Yang mengikuti Simulasi Tanggap Darurat
37 Simulasi dan optimalisasi peran staff dalam penanganan situasi tanggap darurat
Jan - Des 2019 Rp 3,000,000 Kesiapan menghadapi keadaan tanggap darurat
Absensi , laporan kegiatan Asep Fika M
14 Keaktifan Membuka E-Office 38 Monitoring aktivitas penggunaan E-Office dan review bulanan Jan - Des 2019 Efektifitas pekerjaan dan efisiensi kebutuhan kantor
Laporan Disposisi Ka Unit Dewi Fatonah Nancy GP
15 Pelaporan MESO 39 Mengumpulkan data MESO dari seluruh poliklinik Jan - Des 2019 Data Pasien yang mengalami efek samping obat sebagai bagian dari fokus patient safety
Laporan MESO
Pak Wandi
Yulastri Neni Triana
16 Pelaporan Insiden ( spesifik untuk transfusi dan sedasi)
40 pelaporan insiden dari poliklinik yang melakukan tindakan transfusi dan sedasi
Jan - Des 2019 Data dampak reaksi transfusi dan tindakan sedasi sebagai bagian dari fokus patient safety
Laporan reaksi tranasfusi dan laporan sedasi
Martha Magdalena
Yulastri
17 Membuat FMEA (sesuai PIC) 41 Menyusun Risk Register dan FMEA Mar-19 Laporan FMEA Berkas FMEALintas
Koordinator
Tahunan : Risk register harap dibuat soon
Martha Magdalena Yulastri
18 Membuat PDSA 42 Identifikasi masalah dan menetapkan PDSA Feb-19 Laporan PDSA Berkas PDSALintas
Koordinator
Tahunan : Risk register harap dibuat soon
Martha Magdalena
Neni Triana
7 19 Efisiensi Tenaga Penata Rekening/ Kasir : Penggabungan beberapa loket poliklinik di masing-masing sayap lantai
43 Membuat surat usulan program inovatif tahun 2019 Jan-19 Terlaksananya program inovasi Laporan uji coba/implementasi
√
Bu Loly
Perlu Pembahasan Lanjut
Puji Sahita Nancy GP44 Merencanakan program inovatif (MOC) Feb-19 Dayan Bisri
Musthopa45 Implementasi program Menunggu aproval dari
penelitianDayan Dede A R
46 Monitoring & Evaluasi Dede A R Irvan Endang
8 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen
20 Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poliklinik
47 Mengumpulkan jadwal DPJP dari Dept Medik terkait setiap bulan Jan-Des 2019 Ketepatan waktu kehadiran DPJP di Poli & Kepatuhan Supervisi Termonitoring
1. Rekapitulasi data2. Ekspedisi/bukti pengiriman
√ Diusulkan URJT melaporkan data, tidak menjadi KPI
Pak Wandi
Guruh Juarsa
48 Melakukan monitoring DPJP poliklinik sesuai jadwal yang di berikan departemen terkait
Jan-Des 2019 Guruh Lita Ayang Beib
49 Melaporkan ke unit/ dept terkait hasil monitoring yang sudah di lakukan setiap bulan
Jan-Des 2019 Martha Magdalena
Guruh
21 Kepatuhan Supervisi DPJP 50 Monitoring & Pelaporan Jan-Des 2019 Rekapitulasi kehadiran DPJP
Pak Wandi
Guruh Lita Ayang Beib
22 Waktu tunggu rawat jalan 51 Mengambil dan mengolah data hasil monitoring dari seluruh poliklinik
Jan-Des 2019 Laporan waktu tunggu rawat jalan termonitoring
Laporan WTRJ Dayan Lita Ayang Beib
23 Utilisasi ruang periksa 52 Mengambil dan mengolah data hasil monitoring dari seluruh poliklinik
Jan-Des 2019 Perlu dilakukan review terkait formulasi yang tepat
Efektifitas penggunaan ruang periksa termonitoring
Laporan Utilisasi Ruang Periksa Bisri Mustofa Fika M
9 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
24 Melakukan pencatatan pengembalian rekam medik oleh Runner setiap hari
53 Rapat kordinasi berkala dengan Unit Rekam Medik terkait sumber data dan pengolahan data laporan pengembalian rekam medik
Jan-19 Rapat koordinasi terlaksana 1. Rekapitulasi data2. Notulen Rapat
√ - Kriteria eksklusi di tambahkan : RM yang dipinjam dokter tanpa konfirmasi, RM yang tidak keluar dari loket RM,
Pak Wandi
Februari Martha Magdalena
Yulastri
54 Monitoring harian keseuaian jumlah pengembalian rekam medis Jan-Des 2019 pengembalian dokumen rekam medik termonitoring
Laporan distribusi dan pengembalian RM
Martha Magdalena
Yulastri
55 Monitoring & evaluasi bersama dengan unit Rekam medik tentang kinerja runner
Jan-Des 2019 Pengembalian dokumen Rekam Medik tepat waktu
laporan Evaluasi Bu Tati Triwulan Bisri Mustofa Niranda
10 25 Percepatan penyediaan Rekam Medik
56 Rapat koordinasi dengan Unit Rekam Medik, Vendor Runner, UMSI Jan-19 Rp 1,000,000 Didapatkan Komitmen seluruh unit terkait untuk percepatan penyediaan rekam medik
Notulen & Daftar hadir
Bu Tati
Februari Kamus akan disepakati bersama setelah dilakukan Rakor PIC Terkait
Dayan S Bicing
10
Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
25 Percepatan penyediaan Rekam Medik
57 Melakukan evaluasi terhadap capaian setiap triwulan dan tindaklanjut
triwulan Capaian Laporan Persentase kecepatan pengambilan rekam medis oleh runner dan rencana tindak lanjut
Bu Tati
Bisri Mustofa Niranda
11 26 Memberikan pelayanan prioritas kepada pasien perjanjian
58 Rapat koordinasi dengan Unit Admisi, Unit Rekam Medik, Instalasi Farmasi
Pasien Perjanjian mendapatkan layanan prioritas
SPO / IK Definisi "Jalur Khusus" pelayanan di poliklinik harus dibahas lebih rinci guna menunjang percepatan pelayanan pasien perjanjian
Pak Wandi Done Finalisasi & persetujuan kamus dari KMKK & Perencanaan , Follow Up Bu Loly This Week
Dayan S Dede A R
59 Berkoordinasi dengan departemen medik untukvalidasi data hasil pengukuran Respon Time dengan cara Time Motion Study : berapa banyak kemampuan dokter untuk melayani pasien konsultasi dan tindakan di poliklinik
Fokus ke area yang melebihi jam pelayanan normal Pak Wandi
60 Berkoordinasi dengan UMSI untuk merealisasikan slot pendaftaran pasien dalam 1 jam pada sistem perjanjian online atas persetujuan masing-masing departemen medik
Bu Loly61 Mendorong tersedianya rekam medis H-1 untuk pasien perjanjian
62 Monitoring dan evaluasi kepatuhan pelaksanaan klik pelayanan dalam SIMRS
63 Melakukan evaluasi capaian triwulan dan menentukan upaya perbaikan
SPO / IK dibuat oleh bu Loly
12 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen
27 Melakukan riset keperawatan 64 Rapat koordinasi Rapat terlaksana Absensi, Notulensi
Pak Wandi Neni TrianaLita Ayang
Beib65 Membuat & Mengajukan proposal ke bagian penelitian Persetujuan Proposal66 Mengajukan Ethical cleareance ke bagian penelitian Persetujuan Surat pengajuan67 Melakukan riset keperawatan
13 28 Menyusun kelengkapan data Proses Bisnis Rajal RSCM
68 Rapat koordinasi dengan Unit TerkaitPak Wandi Bu loly Bu Tati69 Membuat/ melengkapi SPO/IK sesuai dengan proses bisnis Rawat
JalanJ U M L A H Rp 31,497,038,874
P W 15B T 6
Direktur Utama Kepala Unit Rawat Jalan Terpadu B L Kepala Unit Rawat Jalan Terpadu 7RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo B 3 RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo 13
D R 1
dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP (K), MARS, FIHA dr. Riana Pauline Tamba, SpB, SpBA dr. Riana P Tamba,SpB, SpBA
NIP. 196302051988032002 NIP. 196311171990032002 NIP. 196311171990032002
Bu loly 5Bu Neni 0
Pak Wandi 13Bu Tati 5Bicing 0
Irvan EP 0Wenydeski 0
Fika Muchairi 0
Bu Martha M 0Dayan S 0
Guruh DJ 0Nurlita 0
Bu Lastri 0Puji S 0
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019Unit Kerja/Departemen : Bagian Administrasi
NO
SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI
USULAN TARGET KPI 2019
PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN ANGGARAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT KHAS UNIT
1 Terwujudnya Cost-Containtment dalam Pendidikan, Layanan dan Riset
1. Efisiensi : Kebutuhan ATK 3% 16% 1. Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan ATK di unit - unit kerja
2. Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan ART di unit - unit kerja
3. Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan barang inventaris di unit - unit kerja
3. Penyusunan katalog ATK
1. Menyusun kebutuhan ATK2. Evaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan ATK
1. Menyusun kebutuhan ART2. Evaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan ART
1. Menyusun kebutuhan barang inventaris2. Evaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan barang inventaris
1. Membentuk Tim2. Menyusun katalog ATK
1. Triwulan 12. Per Semester
1. Triwulan 12. Per Semester
1. Triwulan 12. Per Semester
1. Triwulan 12. Triwulan 1
14.000.000.000
15.000.000.000
5.745.692.578
1. Dokumen Perencanaan2.Dokumen Laporan
1. Dokumen Perencanaan2.Dokumen Laporan
1. Dokumen Perencanaan2.Dokumen Laporan
1. Surat Tugas Tim2. Dokumen Katalog ATK
1. Dokumen Perencanaan Unit2. Dokumen Analisa
1. Dokumen Perencanaan Unit2. Dokumen Analisa
1. Dokumen Perencanaan Unit2. Dokumen Analisa
2
Terwujudnya sistem tatakelola dan
penjaminan mutu di tingkat unit kerja
2. Presentase Penggunaan Persuratan Elektronik (E-Office) di unit kerja lingkungan RSCM
4% 80% 1. Evaluasi penggunaan E-Office di setiap unit kerja
2. Peningkatkan perangkat komputer dan scanner
1. Melakukan pemantauan penggunaan E-Office2. Melakukan penilaian penggunaan E-Office di unit kerja3. Koordinasi berkelanjutan dengan UMSI terkait dengan implementasi pengembangan E-Office
Mengusulkan pergantian perangkat komputer dan scanner yang mendukung untuk penggunaan E-Office
1. Per triwulan2. Per Semester3. Per Triwulan
380.000.000 1. Hasil pemantauan2. Presentase keaktifan3. Dokumentasi Rapat
1. Dokumen monitoring2. Dokumen RTL3. Dokumentasi
3. Persentase Dokumen di intranet yang teridentifikasi dengan benar
4% 100% 1. Verifikasi dan dokumentasi pengelolaan SPO yang terupdate
1. Melakukan update dokumen SPO yang masih berlaku2. Melakukan evaluasi dokumen SPO secara berkala diintranet3. Melakukan koordinasi dengan UMSI dan unit terkait terhadap update SPO4. Pengembangan sistem manajemen informasi untuk SPO
1. Per Semester2. Triwulan I
180.000.000 1. Dokumen SPO tidak ada yang melebihi masa berlakunya2.Dokumen SPO terupdate3. Absensi pertemuan fasilitasi
1. Rekapitulasi Dokumen SPO yang terupload2. Daftar SPO terupdate3. Dokumentasi Fasilitasi
4. Presentase Pengelolaan arsip sesuai dengan tata kearsipan
6% 90% 1. Pelaksanaan Penyusutan dan pemusnahan arsip
2. Penataan Arsip di Gudang Arsip Bekasi/Gedung Baru
3. Perencanaan Sarana Kearsipan
1. Monitoring arsip yang tidak memiliki tempat penyimpanan 2. Mendata arsip yang sudah memasuki masa retensi arsip3. Mengusulkan penyusutan arsip ke Gudang Arsip Bekasi
1. Menyusun TIM2. Menyusun TOR3. Pelaksanaan Penataan4. Pelaporan
Usulan sarana kearsipan
Triwulan III
1. Semester I2. Semester I3. Triwulan III
Triwulan II
740.000.000
551.757.500 (5 lemari roll pack)
700.000.000 (lemari filling cabinet 4
susun sebanyak 200)
1. Dokumen Hasil Evaluasi Pengunaan Tata Naskah Dinas2. Absensi peserta fasilitasi3. Surat Tugas Pelaksanaan Penyusutan
1. KAK Penataan Arsiparis di RSCM2. Usulan Biaya Prasarana Sistem Arsiparis3. Data Dokumentasi Penataan Sistem Arsiparis
1. KAK Penataan Central Record2. Data Dokumentasi Penataan Sistem Arsiparis pada Central Record
1. Dokumen KAK 2. Data Kebutuhan Prasarana Sistem Arsparis3. Foto Kegiatan
1. Dokumen KAK2. Foto Kegiatan
NO
SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI
USULAN TARGET KPI 2019
PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN ANGGARAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT KHAS UNIT
2
Terwujudnya sistem tatakelola dan
penjaminan mutu di tingkat unit kerja
5. Persentase gangguan keamanan yang ditindaklanjuti tuntas
7% 100% Peningkatan keamanan dan ketertiban dalam menciptakan lingkungan RS yang aman dan tertib
1. Evaluasi ABK Tenaga Security2. Melakukan pemantauan CCTV3. Melakukan pemeliharaan CCTV4. Melakukan penilaian dan pengawasan serta monev kinerja tenaga security5. Melaksanakan materi Program Security Awareness di setiap orientasi6. Menyusun pelaporan gangguan keamanan secara berkala
1. Triwulan I2. Triwulan3. Triwulan II4. Setiap Bulan5. Setiap Orientasi6. Setiap Bulan
200,000,000 1. Laporan Evaluasi2. Laporan Pemantauan3. Realisasi pemeliharaan4. Laporan kinerja tenaga security5. Bukti Pelaksanaan Orientasi6. Laporan gangguan keamanan
KAK, Rekapitulasi Penilian Kinerja, LPJ dan kegiatan Diklat
6. Kepatuhan penggunaan ID pegawai, tenaga outsorcing, vendor / peserta didik / tamu di PJT, Radiologi , Radioterapi
3% 100% Peningkatan kepatuhan terhadap penggunaan ID
1. Pemantaun Kepatuhan Penggunaan ID Card2. Melakukan evaluasi secara berkala
1. Setiap Bulan2. Triwulan
1. Laporan Pemantauan2. Laporan Evaluasi
Data Kepatuhan Penggunaan ID Card
3 Terwujudnya sistem proses bisnis yang seamless & terintegrasi
7. BTP: Penyelesaian proses bisnis RSCM
6% 100% Pemantauan SPO/SOP AP pada proses bisnis
Verifikasi SPO/SOP AP sesuai dengan proses bisnis di unit kerja yang ditentukan
4 Terwujudnya sistem tatakelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
8. Pencapaian unit excellent 10% 100% Peningkatan mutu layanan di Bagian Administrasi
1. Melakukan audit internal2. Tindaklanjut hasil audit3. Pengusulan Raker Bagian Administrasi (Direktorat)
1. Semester I2. Semester I3. Tentative
10,000,000 Laporan hasil audit, laporan KPI Bagian Administrasi
9. Persentase temuan yang tidak berulang
8% 100% 1. Koordinasi untuk tindak lanjut temuan/rekomendasi hingga tuntas.
2. Pengembangan lahan parkir
1. Menindaklanjuti komplain yang masuk2. Menelaah komplain atau masalah3. Penyelesaian rekomendasi / temuan hingga tuntas sesuai tupoksi
1. Mengusulkan IMB parkir knockdown2. Menyusun rencana biaya pembangunan parkir knock down3. Evaluasi KSO parkir
1. Setiap Bulan 2. Setiap Bulan3. Setiap ada temuan
1. Triwulan I2. Triwulan II
45.000.000 1. Bukti Komplain yang masuk2. Bukti tindak lanjut3. Rekap Komplain temuan
Dokumen Tindak lanjut Dokumen laporan komplain
10. Pelaksanaan Program Inovatif
10% 1 Program Inovasi
Pembuatan Sistem Pendaftaran Hunian Rumah Singgah terintegrasi dengan Admisi
1. Menyusun TIM2. Rapat dengan UMSI dan Admisi3. Pembuatan Sistem Pendaftaran Hunian Rumah Singgah
1. Triwulan I2. Per Triwulan3. Triwulan II
Sistem Pendaftaran SEP, Data Penghuni
5 Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder
11. Tingkat kepuasan pelanggan eksternal RSCM
13% 85% Peningkatan kepuasan penghuni rumah singgah
1. Melakukan survey2. Laporan Hasil survey Kepuasan Pelanggan/Penghuni Rumah Singgah3. Analisa hasil survey kepuasan pelangan/penghuni rumah singgah4. Mengusulkan perangkat komputer
1. Triwulan I2. Per semester3. Per semester4. Triwulan 1
39.000.000 Dokumen Laporan Hasil Survey dan Analisa Survey Kepuasan Pelanggan
Form Instrumen Survey Kepuasaan Pelanggan
12. Tingkat kepuasan pelanggan internal RSCM
10% 85% 1. Pengukuran dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan Internal
1. Melakukan survey kepuasan pelanggan internal 2. Mengevaluasi dan memonitor hasil survey kepuasan internal
1. Per semester2. Per semester
1. Hasil Survey 2. Hasil Survey
Laporan Hasil Survey
NO
SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPI
USULAN TARGET KPI 2019
PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN ANGGARAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT KHAS UNIT
6 Terakreditasi Internasional
13. Pencapaian standar FMS.4 dan MOI.8
6% Nilai 9.5 1. Pengukuran kesesuaian pelaksanaan standar FMS 4
2. Pengukuran kesesuaian pelaksanaan standar MOI 8
1. Pemantauan masa berlaku penggunaan ID Card Tenaga Outsourcing2. Verifikasi pengajuan pembuatan ID Card untuk pekerja pihak ketiga 3. Pemantauan area yang tidak terpantau4. Pembatasan akses masuk5. Pencegahan code pink
1. Monitoring masa berlaku dokumen SPO, SOP AP, IK2. Pengecekan kesesuaian format SPO, SOP AP, IK
1. Per bulan2. Triwulan I3. Triwulan I4. Triwulan I5. Per Bulan
1. Per Semester2. Per Bulan
300,000,000 1. Pembuatan program / software untuk pegawai pihak ketiga dan pekerja renovasi2. Arsip data dokumentasi pekerja pihak ketiga dan pekerja renovasi3. Pemasangan CCTV di area - area yang tidak terpantau 4. Pembuatan akses kontrol terintegrasi berbasis IT
1. Daftar Induk Dokumen Internal2. Form Cheklist Kesesuaian format SPO, SOP AP, IK
1. Dokumen RKS 2. Dokumentasi kegiatan
Dokumen SPO, SOP AP, IK
7 Terwujudnya sistem proses bisnis yang seamless & terintegrasi
14. BTP :Evaluasi Supply Chain Management
6% 100% Evaluasi SOP AP Penerapan SOP AP dalam supply chain Per Bulan Jumlah SPO / SOP AP yang sudah ditindaklanjuti sesuai hasil evaluasi
Data hasil evaluasi
8 Terwujudnya RSCM-FKUI to be the best place to work
15. Indeks kepuasan staf terhadap sistem dan lingkungan kerja
4% 50% Survey Indeks Kepuasan Staf terhadap sistem dan lingkungan kerja
1. Melakukan survey2. Melakukan analisa hasil survey
25,000,000 Hasil Survey Laporan Hasil Survey
Total 100% Total 37,916,450,000.00
Jakarta, 25 Juni 2019 Kepala Bagian Administrasi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Maesty Untari, SH, MMNIP.196305011981112001
FORMULIR USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja/Departemen: Bagian Akuntansi
NOSasaran Strategis Renstra Unit
KerjaKPI Bobot
(%)TARGET KPI
2019Program Kegiatan
Usulan Biaya Kegiatan
Hasil Kegiatan Dokumen pendukungKorporat Unit
1Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
(1) Validitas data dan ketepatan waktu pelaporan
8% 100% 1,000,000
a. Tingkat efisiensi anggaranPelaporan/Perhitungan Nilai efisiensi anggaran RS, laporan tepat waktu di tanggal 20 Januari 2020
Pencatatan realisasi anggaran RS dan perhitungan efisiensi rumah sakit, laporan tepat waktu di tanggal 20 Januari 2020
Buku Laporan Keuangan tahun 2019
Hasil perhitungan efisiensi RS
b. POBOPelaporan/Perhitungan POBO, laporan tepat waktu di tanggal 20 Januari 2020
Pencatatan pendapatan dan beban yang sesuai dengan kebijakan akuntansi, laporan tepat waktu di tanggal 20 Januari 2020
Buku Laporan Keuangan tahun 2019
Hasil perhitungan POBO RS
c. Pelaporan Kinerja Area BLUPenyusunan Laporan Keuangan Tahunan, laporan tepat waktu di tanggal 20 Januari 2020
Perhitungan ratio keuangan berdasarkan nilai yang tersaji dalam Neraca, dan Laporan Operasional , laporan tepat waktu di tanggal 20 Januari 2020
Buku Laporan Keuangan tahun 2019
Hasil perhitungan rasio keuangan
d. Tingkat kewajaran biaya pendidikan, pelayanan, dan riset berbasis cost containment
Penyusunan cost containment pada pelayanan, pendidikan, dan penelitian
Verifikasi perhitungan cost containment Departemen pada pelayanan, pendidikan, dan penelitian
Laporan cost containment pada pelayanan, pendidikan, dan penelitian
Hasil perhitungan cost containment pada pelayanan, pendidikan, dan penelitian
2Terwujudnya strategic public private partnership
(2) Persentase KSO yang pembiayaannya bekerja sama dengan pihak swasta (≥ 5M) yang ditelaah
10% 100%Penyusunan bisnis plan KSO sebagai Harga Penawaran Sendiri (HPS)
Telaah bisnis plan KSO Bisnis plan sebagai HPS Perhitungan bisnis plan KSO
3Terwujudnya kepuasan stakeholder
(3) Tingkat kepuasan pelanggan 9% 84% Peningkatan pelayanan
Distribusi form survey kepuasan pelanggan
100,000 Skor kepuasan pelanggan
Questioner
Evaluasi Hasil Survey Lembar hasil perhitungan survey
Tindaklanjut Hasil Survey Kegiatan PerbaikanForm Tindakan Koreksi Pencegahan
(4) Opini WTP 10% WTPKeterhubungan proses penyusunan laporan keuangan dengan bukti transaksi keuangan
Penyajian angka dalam laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi
#REF! Laporan Keuangan dengan opini WTP
Audit Laporan Keuangan
4Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
(5) Persentase kesalahan pencatatan
5% ≤ 3%Menyiapkan dokumen dan kertas kerja terkait kebutuhan reviu Laporan Keuangan
Proses menjelaskan dan mempersiapkan data pendukung Laporan Keuangan
Reviu Laporan Keuangan Catatan Hasil Reviu
(6) Persentase temuan atau rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi unit kerja
10% 100%Analisa terhadap tindaklanjut atas temuan hasil telusur
Menindaklanjuti temuan hasil telusur Temuan hasil telusur Tindaklanjut atas temuan auditor
(7) Kecepatan verifikasi 10% 4 hari kerjaPercepatan kegiatan verifikasi dan meningkatkan koordinasi dengan rekanan
Monitoring dalam perhitungan kecepatan verifikasi dokumen
Capaian waktu verifikasi sesuai target
Laporan proses verifikasi ke KMKK
5Terwujudnya cost containment dalam pendidikan, pelayanan, dan riset
(8) BTP : Perhitungan tarif berdasarkan PPK/CP
4% 100%
Penyusunan tarif berdasarkan CP Menentukan CP yang akan dibuatkan
10,000,000
Notulen rapatDiskusi dengan BYM dan Departemen pemilik CP tersebut
Notulen rapat
Menghitung Unit Cost Hasil perhitungan unit costMenyusun tarif berdasarkan CP Buku Tarif
6Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
(9) Pencapaian kinerja excellent 4% 100% Peningkatan kinerja unitPelaksanaan tupoksi sesuai standar prosedur opersional (SPO)
4,019,587,654 Laporan kegiatan sesuai SPO
Hasil penilaian korporat
(10) Pelaksanaan Program Inovatif
2% minimal 1
7Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
(11) Staf non medik dengan kinerja excellent
10% 85%Menumbuhkan budaya berkinerja di bagian akuntansi
Pelatihan dalam upaya menumbuhkan budaya berkinerja di bagian akuntansi
25,500,000 Kinerja staf non medik dengan kategori excellent
Laporan penilaian kinerja staf non medik dengan kategori excellent
8Terwujudnya percepatan integrasi IT
(12) BTP : IT Aplikasi terintegrasi antara Bagian Anggaran, Bagian Perencanaan, Bagian Akuntansi , dan UMSI (PIC : Bagian Anggaran)
4% Implementasi
Aplikasi terintegrasi antara Bagian Anggaran, Perencanaan, Perbendaharaan , Akuntansi , dan UMSI
FGD, pembuatan IT terintegrasi
Aplikasi terintegrasi antara Bagian Anggaran, Perencanaan, Perbendaharaan , Akuntansi , dan UMSI
Notulen rapat, IT terintegrasi
NOSasaran Strategis Renstra Unit
KerjaKPI Bobot
(%)TARGET KPI
2019Program Kegiatan
Usulan Biaya Kegiatan
Hasil Kegiatan Dokumen pendukungKorporat Unit
9Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
(13) BTP : Ketepatan waktu penerbitan SP3B antara Bagian Perbendaharaan , Bagian Akuntansi , dan Bagian Aset (PIC : Bagian Perbendaharaan )
4% 100% Terbitnya SP3B sesuai target FGD SP3B Bulanan Pengesahan SP3B
(14) BTP : Melakukan Evaluasi Sistem Distribusi Perbekalan Farmasi (PIC : SPI)
4% ImplementasiEvaluasi sistem distribusi Perbekalan Farmasi
FGDSistem distribusi perbekalan farmasi yang terevaluasi
Hasil evaluasi Sistem distribusi perbekalan farmasi
(15) BTP : Tersedianya Sistem Informasi BMN yang dapat dimanfaatkan oleh Unit Kerja (PIC : Bagian Aset)
3% 100%Tersedianya Sistem Informasi BMN yang dapat dimanfaatkan unit kerja
FGDPemanfaatan Sistem Informasi BMN oleh unit kerja
Laporan pemanfaatan sistem BMN oleh unit kerja
(16) BTP : Penyelesaian proses bisnis RSCM (PIC : Bagian Perencanaan)
3% 100% Terselesaikannya proses bisnis RSCM FGD Proses Bisnis RSCM Notulen Rapat
100% #REF!
Jakarta, Direktur Utama Kepala Bagian Akuntansi
Dr.dr.CH. Soejono, SpPD, K-Ger #REF!NIP. 196006121985121001 #REF!
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019UNIT: BAGIAN ANGGARAN
No SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2019
PROGRAM Kode Action PlanBudget IDR
KORPORAT UNIT Kode Nama Item Satuan Jumlah Harga Satuan Subtotal AkunTerwujudnya Cost Contaiment dalam Pendidikan,Layanan dan Riset
(1) Efisiensi 5% 15% Pengendalian Biaya Perkantoran
Usulan Pengajuan Belanja Perjalanan (BLU)
10 5,000,000 60,000,000
Usulan Pengajuan Belanja Lembur
orang 10 4,000,000 48,000,000
Penyelenggaraan Sarana, Prasarana dan Logistik
Perencanaan Kebutuhan ATK & ART
Alat Tulis Kantor
1,938,231 23,258,772
Perencanaan Kebutuhan Barang Inventaris
Kursi Kantor UNIT 14
1,000,000
14,000,000
Meja Kantor UNIT 14
1,309,000
18,326,000
Kamera UNIT 1
7,900,000
7,900,000
Komputer UNIT 5
12,630,000
63,150,000
Laptop UNIT 2
5,000,000
10,000,000
LCD Proyektor
UNIT 1
6,400,000
6,400,000
2
Terwujudnya Kepuasan Stakeholder (Internal Stakeholder)
(2) Tingkat Kepuasan Pelanggan
5% 86% Survey kepuasan pelanggan internal
1.Penjadwalan Survey kepuasan pelanggan 1x1 tahun2. Membuat Kuesioner dengan validasi data
Fotocopy formulir survey
formulir 250 2,000 500,000
3, Pelaksanaan Survey ke seluruh unit kerja yang difasilitasi Bag. Anggaran (1 kali setahun)
4. Analisa hasil survey
No SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2019
PROGRAM Kode Action PlanBudget IDR
KORPORAT UNIT Kode Nama Item Satuan Jumlah Harga Satuan Subtotal Akun
2
Terwujudnya Kepuasan Stakeholder (Internal Stakeholder)
(2) Tingkat Kepuasan Pelanggan
5% 86% Survey kepuasan pelanggan internal
5. Pelaporan hasil survey ke Pengendali Program
3 Terwujudnya Sistem Tata Kelola dan Penjaminan Mutu di Tingkat Unit Kerja
(3) Ketepatan waktu penyusunan RBA 2020
10% 100% Persetujuan kegiatan Unit Kerja
Penyusunan RBA Korporat
Kompilasi usulan pendapatan dan belanja Unit Kerja
1
2,000,000 2,000,000
Rapat dengan Direksi dan Staf Pengendali Program
1
56,000,000 56,000,000
Desk RBA oleh SPI
1
Desk RBA oleh Kemkes
1
118,344,000 118,344,000
Pembuatan buku RBA
1
1,120,000 1,120,000
Penyusunan RAA Unit Kerja
Februari 2019
Tingkat Realisasi Anggaran
10% Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran
Kompilasi belanja rumah sakit
Monitoring dan evaluasi belanja rumah sakit
(4) Pencapaian unit kerja excellent
5% 100% Mempertahankan Sertifikasi ISO
Membuat PDSA dan Kabag IKI 1
Persentase unit kerja yang anggarannya tervalidasi
10% Memvalidasi Anggaran Unit Kerja
Memvalidasi Realisasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Unit Kerja
4
Terwujudnya Staf dengan memiliki kompetensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner
(5) Program Inovatif
5% Minimal 1 Program Inovasi Bagian Anggaran
Pengajuan program inovasi
Uji coba/ pelaksanaan program inovasi
Fotocopy lembar 250 2,000 500,000
Melaporkan hasil uji coba inovasi
No SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2019
PROGRAM Kode Action PlanBudget IDR
KORPORAT UNIT Kode Nama Item Satuan Jumlah Harga Satuan Subtotal Akun
4
Terwujudnya Staf dengan memiliki kompetensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner
(6) Persentase temuan yang tidak berulang
10% 100% Mewujudkan penjaminan mutu layanan di Bagian Perencanaan
Mencatat segala temuan / rekomendasi ke dalam log book complain
Menindak lanjuti temuan / rekomendasi dengan melakukan perbaikan dan pencegahan
Membuat laporan(7) Presentase ketepatan waktu penyelesaian persetujuan anggaran
5% 96% Pengendalian Anggaran
Monitoring Ijin Prinsif
Persentase Anggaran permintaan Critical yang terpenuhi tepat waktu
10% 100% Pengendalian Anggaran
Menyelesaikan permintaan emergensi
(8) Ketepatan waktu realisasi kegiatan dengan tahun anggaran pekerjaannya
2% 10% Jumlah Realiasi Anggaran di Tahun Berjalan (Pelaksanaan dan Penyerapan Anggaran)
Monitoring Penyerapan anggaran
Persentase Staf yang mengikuti pelatihan sesuai gap kompetensi staf
5% Peningkatan kompetensi staf
Mengikuti Kegiatan Diklat,Seminar Lokakarya,Workshop Penyusunan Anggaran
Terwujudnya Budaya Menolong dan Berkinerja
Staf non-medik yang memiliki kompetensi sesuai
5% Peningkatan kompetensi staf
4 Terwujudnya Proses Bisnis yang Seamless dan Terintegrasi
BTP: Pelaksanaan desk verifikasi program/kegiatan unit kerja 2018 dan kontrak kinerja 2019 tepat waktu
3%
Menghadiri Pelaksanaan desk verifikasi program/kegiatan unit kerja 2018 dan kontrak kinerja 2019 tepat waktu
BTP: Produksi tisu disinfektan
3% Selesai 100%, dari 3 Ijin Prinsip yang di usulkan
No SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2019
PROGRAM Kode Action PlanBudget IDR
KORPORAT UNIT Kode Nama Item Satuan Jumlah Harga Satuan Subtotal Akun
4 Terwujudnya Proses Bisnis yang Seamless dan Terintegrasi
BTP: Pengembangan pendidikan CSSD
2%
(9) BTP : Terbangunnya IT aplikasi integrasi antara Bag Anggaran, Perencanaan, dan UMSI
5% 100% Mengupdate master data MAK (Mata Anggaran Kegiatan)
Mengupdate master data MAK (Mata Anggaran Kegiatan)
Mengawal proses input data RKT dan RBA unit-unit kerja yang merupakan pengelola anggaran Melakukan penyempurnaan SPO terkait dengan penerbitan RKT
100% 429,498,772
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Jangka Waktu PIC Prioritas Kegiatan
1 Jan-31 Des 2019
Kordinator Pemantauan dan Evaluasi Anggaran Belanja
Tinggi
1 Jan-31 Des 2019
Kordinator Pemantauan dan Evaluasi Anggaran Belanja
Tinggi
1 Jan-31 Des 2019
Kordinator Pemantauan dan Evaluasi Anggaran Belanja
Tinggi
1 Jan-31 Des 2019
Kordinator Pemantauan dan Evaluasi Anggaran Belanja
Tinggi
1 Jan-31 Des 2019
Kordinator Pemantauan dan Evaluasi Anggaran Belanja
Tinggi
1 Jan-31 Des 2019
Kordinator Pemantauan dan Evaluasi Anggaran Belanja
Tinggi
1 Jan-31 Des 2019
Kordinator Pemantauan dan Evaluasi Anggaran Belanja
Tinggi
1 Jan-31 Des 2019
Kordinator Pemantauan dan Evaluasi Anggaran Belanja
Tinggi
1 Jan-31 Des 2019
Kordinator Pemantauan dan Evaluasi Anggaran Belanja
Tinggi
1 Jan-31 Des 2019 PJ Mutu Sedang
1 Jan-31 Des 2019 PJ Mutu Sedang
1 Jan-31 Des 2019 PJ Mutu Sedang
1 Jan-31 Des 2019 PJ Mutu Sedang
Jangka Waktu PIC Prioritas Kegiatan
1 Jan-31 Des 2019 PJ Mutu Sedang
1 Jan-31 Des 2019Kordinator Perencanaan & Pengendalian Anggaran
Tinggi
1 Jan-31 Des 2019Kordinator Perencanaan & Pengendalian Anggaran
Tinggi
1 Jan-31 Des 2019Kordinator Perencanaan & Pengendalian Anggaran
Tinggi
1 Jan-31 Des 2019Kordinator Perencanaan & Pengendalian Anggaran
Tinggi
1 Jan-31 Des 2019Kordinator Perencanaan & Pengendalian Anggaran
Tinggi
1 Jan-31 Des 2019
Kordinator Pemantauan dan Evaluasi Anggaran Belanja
Tinggi
1 Jan-31 Des 2019
Kordinator Pemantauan dan Evaluasi Anggaran Belanja
Tinggi
1 Jan-31 Des 2019 PJ Mutu Tinggi
1 Jan-31 Des 2019
Kordinator Pemantauan dan Evaluasi Anggaran Penerimaan
Tinggi
1 Jan-31 Des 2019 PJ Mutu Sedang
1 Jan-31 Des 2019 PJ Mutu Sedang
1 Jan-31 Des 2019 PJ Mutu Sedang
Jangka Waktu PIC Prioritas Kegiatan
1 Jan-31 Des 2019 PJ Mutu Sedang
1 Jan-31 Des 2019 PJ Mutu Sedang
1 Jan-31 Des 2019 PJ Mutu Sedang
1 Jan-31 Des 2019Kordinator Perencanaan & Pengendalian Anggaran
Tinggi
1 Jan-31 Des 2019Kordinator Perencanaan & Pengendalian Anggaran
Tinggi
1 Jan-31 Des 2019
Kordinator Pemantauan dan Evaluasi Anggaran Belanja
Tinggi
1 Jan-31 Des 2019Kordinator Perencanaan & Pengendalian Anggaran
Tinggi
1 Jan-31 Des 2019Kordinator Perencanaan & Pengendalian Anggaran
Tinggi
1 Jan-31 Des 2019
Kordinator Pemantauan dan Evaluasi Anggaran Belanja
Tinggi
1 Jan-31 Des 2019Kordinator Perencanaan & Pengendalian Anggaran
Tinggi
Jangka Waktu PIC Prioritas Kegiatan
1 Jan-31 Des 2019Kordinator Perencanaan & Pengendalian Anggaran
Tinggi
1 Jan-31 Des 2019Kordinator Perencanaan & Pengendalian Anggaran
Tinggi
1 Jan-31 Des 2019Kordinator Perencanaan & Pengendalian Anggaran
Tinggi
1 Jan-31 Des 2019Kordinator Perencanaan & Pengendalian Anggaran
Tinggi
FORMULIR USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019Unit Kerja : Bagian Aset & Inventaris
NO. KPI
BOBOT KPI CAPAIAN KPI 2018 (%)
TARGET KPI 2019 (%) Program Kegiatan Waktu Kegiatan Usulan Biaya
Kegiatan Hasil KegiatanSasaran StrategisNO Korporat Unit
RENSTRA Unit Kerja / Bagian
1Terwujudnya Cost -Containment dalam Pendidikan, Layanan, dan Riset
1Pengembalian BMN dari unit kerja ke Bagian Aset yang dapat di manfaatkan kembali oleh unit kerja
7 25,42% 25%
1. Pengelolaan gudang 2. Pembuatan daftar barang yang dapat dimanfaatkan kembali dalam bentuk katalog yang di share melalui WAG PIR.
1. Pemisahan dan penataan barang di gudang 2. Perbaikan gudang sementara 3. Membuat katalog, membagikan/share melalui WAG PIR
Setiap ada pengembalian barang
yang masih layak pakai
93,800,000 terwujudnya katalog BMN yang dapat dimanfaatkan
kembali
2 Tewujudnya Kepuasan Stakeholder
2 Tingkat Kepuasan pelanggan 8 81,16% 85% Pengukuran angka kepuasan customer Pendistribusian kuisioner untuk mengetahui tingkat kepuasan customer
1x/tahun - Analisa Kuisioner
3Terwujudnya Sistem Tata Kelola dan Penjaminan Mutu di Tingkat
Unit Kerja
3 Persentase temuan yang tidak berulang 9 100% 100%
Merekapitulasi hasil temuan ronde managemen, FMS, dan telusur yang lain yang berkaitan dengan BMN
Melaksanakan tidak lanjut rekomendasi hasil temuan eksternal maupun internal per-triwulan - Dokumen hasil tindak lanjut
sesuai rekomendasi
4 Pencapaian unit ekselen 9 Tercapai 100%
Meningkatkan peran serta pegawai Aset untuk mencapai Unit Kerja yang lebih baik melalui sosialisasi internal
Pertemuan rutin baik di tingkat divisi, maupun Bagian, serta koorporat dalam rangka meningkatkan motivasi diri
- Indeks Kinerja Unit (IKU)
5 Pelaksanaan program inovatif
10 Tercapai 1 Program Inovasi
Penyajian laporan barang cetakan produk internal pada EHR
Pembuatan master barang cetakan dalam aplikasi EHR
per-triwulan - Laporan Persediaan barang cetakan
6 Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) 10 1x 2x/tahun Pelaksanaan penghapusan barang yang tidak
layak pakai
1. Melakukan Penilaian, Pengusulan dan Pelelangan BMN 2. Pemusnahan Linen rusak/terinfeksi 3. Pemusnahan Obat 4. Pemusnahan Dokumen
2x/tahun 100,000,000 SK Penghapusan & Risalah Lelang
7 Penyelesaian Sertifikasi Rumah Negara 6 0% Tersertifikasi Pengumpulan data dan pencarian informasi
kepemilikan rumah negara
1. Koordinasi internal dan eksternal 2. Rapat Koordinasi Pengumpulan data dan pencarian informasi kepemilikan rumah negara 3. Peninjauan dan pengamanan lokasi
Setiap bulan 70,000,000 Notulen rapat, hasil
koordinasi , hasil peninjauan lapangan
8Kesesuaian antara daftar inventaris Bagian Aset dengan data faktual di unit kerja
8 85,15% 85%1). Mengkomunikasikan aturan mengenai pengelolaan BMN 2). Melakukan inventarisasi ulang.
1). Menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan unit kerja terkait BMN, Spt : WA grup PIR, dll. 2). Melakukan proses pendataan ulang semua BMN di lingkungan RSCM
Setiap bulan 489,000,000.00 Laporan BMN dan Daftar Barang Ruangan (DBR)
9 Penyusunan Laporan Persediaan 10 0% 100% Penyusunan Laporan Persediaan RSCM Input master data base persediaan cetakan
Triwulan 294,528,000.00 Laporan Persediaan barang cetakan
10 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) 10 0% 100% Perencanaan Pemeliharaan aset dan
penyusunan pengadaan kendaraan jabatan
1. Pelaksanaan pendataan BMN dan kendaraan yang akan dilakukan pemeliharaan . 2. Pengadaan kendaraan jabatan 3. Reviu RKBMN
1x/tahun 122,000,000 Persetujuan RKBMN dan Catatan Hasil Reviu (CHR)
4 Terwujudnya Proses Bisnis yang Seamless & terintegrasi
11
BTP : Penyelesaian Proses Bisnis RSCM (Bag : Perencanaan , Akuntansi , Perbendaharaan , Anggaran, Teknik PSP, Administrasi , Unit Fasmed)
8 Blm Tercapai 100% Penyelesaian Pembuatan proses Bisnis
Bagian aset dan Inventaris
Melakukan Pertemuan dengan unit kerja terkait dengan penyelesaian proses Bisnis RSCM
- Proses Bisnis RSCM
12 BTP : Kelengkapan dokumen administrasi pengurusan SLF 5 0% 100% Penyusunan dokumen pendudkung SLF Rapat koordinasi dengan Bagian Teknik
dan Pemda DKI - Sertifikasi SLF
100
Direktur UtamaRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Kepala Bagian Aset dan Inventaris
Asep Kustiandi, SH, S.Kom, M.Kesdr. Lies Dina Liastuti, Sp, JP(K), MARS, FIHA NIP. 196209161984031001NIP. 196302051988032002
NO. KPI
BOBOT KPI CAPAIAN KPI 2018 (%)
TARGET KPI 2019 (%) Program Kegiatan Waktu Kegiatan Usulan Biaya
Kegiatan Hasil KegiatanSasaran StrategisNO Korporat Unit
RENSTRA Unit Kerja / Bagian
FORMULIR USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Dokumen Pendukung
Formulir pengembalian , formulir pindah lokasi, katalog BMN, dan rekapitulasi laporan
Kuisioner
Dokumen Rekomendasi dari Stakeholder di Jajaran Dirum
Rekapitulasi master
Rekapitulasi data nama barang cetakan
Surat Penilaian BMN
Data rencana pensertifikatan
1). Peraturan dari Kemenkes & Kemenkeu terkait BMN 2). Daftar BMN yang sudah dilabel
Laporan Persediaan dari Kementerian Keuangan
Lembar Kerja
Proses Bisnis Bagian aset dan Inventaris
1. Surat Permohonan keabsahan dokumen & datanya 2. IMB 3.Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPTT) 4. Persyaratan administrasi lainnya
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019Unit Kerja: Bagian Hukum dan Organisasi
NO SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATANKORPORAT UNIT
1Terwujudnya Cost Containment dalam pendidikan, layanan dan
riset1. Efisiensi 3 15%
Efisiensi Waktu Penyelesaian Kontrak
Pengadaan 2 Terwujudnya kepuasan
stakeholder2. Tingkat Kepuasan Pelanggan Internal
12 80%
Survey kepuasan pelanggan internal
Distribusi Form Kepuasan Pelanggan Internal ke unit kerja tiap 6 bulan sekali
Maret dan Agustus 2019
Laporan Rekap Data Pengisian Form Kepuasan Pelanggan Internal Tiap 6
bulan sekali
Input data hasil pengisian Form Kepuasan Pelanggan Eksternal dari unit kerja
Juni 2019 dan Desember 2019
Pembuatan Laporan Rekap Data Pengisian Form Kepuasan Pelanggan Internal Tiap 6 bulan sekali
Juli - Desember 2019
3. Tingkat Kepuasan Pelanggan Eksternal 12 90%
Survey kepuasan pelanggan eksternal
Distribusi Form Kepuasan Pelanggan Eksternal ke unit kerja tiap 6 bulan sekali
Maret dan Agustus 2019Laporan Rekap Data
Pengisian Form Kepuasan Pelanggan Eksternal Tiap 6
bulan sekali
Input data hasil pengisian Form Kepuasan Pelanggan Eksternal dari unit kerja
Juni dan Desember 2019
Pembuatan Laporan Kepuasan Pelanggan Eksternal Tiap 6 bulan sekali
Juli - Desember 2019
3 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat
unit kerja
4. Pencapaian unit excellent 5 100%
Pemenuhan syarat pencapaian unit ekselen
IKI Kepala Bagian = 1 Bulanan Penyelenggaraan administrasi dan tupoksi unit
kerja
ISO Like Unit Kerja September 2019 Penyusunan PDSA Bagian Hukum dan Organisasi minimal 1
Maret - April
5. Pelaksanaan Program Inovatif
5 1 Program Inovatif
Tersusunnya Pedoman Pengelolaan Kerja Sama
RSCM-FKUI
Pelaksanaan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Kerja Sama RSCM-FKUI Januari - Desember 2019 Rp 4,096,550
Penyelenggaraan penyusunan rancangan
Pedoman Pengelolaan Kerja Terselenggaranya
Pelatihan Eksternal Audit Hukum bagi Petugas
Hukum RS dalam rangka pemenuhan Standar
Nasional Akreditasi RS (SNARS)
Pelaksanaan Pelatihan Eksternal Audit Hukum bagi Petugas Hukum RS dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Akreditasi RS (SNARS) Januari - Desember 2019 Rp 150,000,000
Penyelenggaraan Pelatihan Eksternal Audit Hukum bagi Petugas Hukum RS dalam
rangka pemenuhan Standar Nasional Akreditasi RS
(SNARS)
6. Persentase temuan yang tidak berulang
5 100% Penyelesaian masalah terkait tupoksi unit kerja
tindak lanjut hasil temuan masalah hukum, orang terlantar, organisasi, hasil audit internal, hasil audit ISO liked dan komplain unit kerja terhadap Bagian Hukum dan Organisasi
Bulanan
Laporan data temuan berkaitan tupoksi bagian
hukum dan organisasi per 6 bulan sekali
Laporan data temuan berkaitan tupoksi bagian hukum dan organisasi per 6 bulan sekali
Tiap 6 bulan
7. Persentase staf medik, perawat, peserta didik dan nakes yang melakukan tindakan medis di rumah sakit yang memiliki SIP aktif di EHR
5 100%
Penyelenggaraan Kegiatan Pengawasan Surat Izin Praktek di
RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
memfasilitasi pembuatan SIP Staf Medik dengan penerbitan surat keterangan atasan langsung
Harian
Laporan Monitoring dan Evaluasi data SIP aktif tiap 3
bulan sekali
Pembuatan data rekap pengurusan SKAL staf medik per bulan
Bulanan
Pembuatan data rekap kepatuhan staf medik/perawat/nakes/peserta didik terhadap kepemilikan SIP Aktif
Triwulan
Pembuatan surat teguran SIP habis/kadaluwarsa yang ditujukan ke staf medik/perawat/nakes/ppds per bulan
Triwulan
Pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi data SIP aktif tiap 3 bulan sekali
Juli dan Desember 2019
8. Harmonisasi Penerbitan Kebijakan Rumah Sakit
4 100%
Penyusunan kebijakan rumah sakit yang tepat guna dan disesuaikan
dengan peraturan
Penyusunan draft Kebijakan Rumah Sakit
Januari - Desember 2019 Rp 65,095,250 Naskah Kebijakan RS Finalisasi draft Kebijakan Rumah SakitPembuatan Laporan SK-SKB tiap 6 bulan sekali
9. Ketepatan waktu pembuatan IKS (21 hari) 10 100%
Penyusunan kerjasama rumah sakit
Penyusunan draft kerjasama Pelayanan Kesehatan, Diklat, Penelitian, Sewa Lahan dan Kerjasama Operasional
Harian
Rp 405,836,750
Perjanjian Kerjasama, Monitoring Perjanjian
Kerjasama dan Laporan IKS tiap 6 bulan sekali
Rapat Koordinasi HarianFinalisasi draft Harian
NO SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATANKORPORAT UNIT
3 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat
unit kerja
9. Ketepatan waktu pembuatan IKS (21 hari) 10 100%
Penyusunan kerjasama rumah sakit
Pembuatan Laporan IKS tiap 6 bulan sekali Tiap 6 Bulan Rp 405,836,750
Perjanjian Kerjasama, Monitoring Perjanjian
Kerjasama dan Laporan IKS tiap 6 bulan sekali
10. Evaluasi penyusunan draft Perjanjian Kerjasama
7 100%
Tersusunnya draft perjanjian kerjasama yang
sesuai
Penyusunan draft, Koordinasi dan Finalisasi draft Perjanjian Kerjasama
Januari - Desember 2019 draft Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Penelitian,
Praktek Kerja Lapangan dsb.
11. Persentase hasil pendampingan perdata atau pidana kepada manajemen maupun pegawai yang dapat
3 100%
Penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai kebutuhan rumah sakit
Pendampingan Kuasa Hukum terhadap pegawai dan organisasi
Harian
Rp 317,500,000 Laporan rekap hasil
pendampingan Perdata Pidana
Konsultasi terkait masalah hukum HarianPenyelenggaraan Mediasi dengan pihak eksternal
Sesuai Penjadwalan
Telaah/Legal opinion/ Surat tanggapan Direksi terkait masalah hukum
Sesuai Permintaan
Pembuatan Laporan Pendampingan Perdata dan Pidana per tahun
Tahunan
12.Penyelenggaraan
pengajuan Izin Rumah Sakit ,
4 100%
Terselenggaranya pengajuan Izin Rumah
Sakit , IPTEKDOK, Paten dan Hak atas Kekayaan
Kegiatan Pendaftaran Paten Januari - Desember 2019 Rp 100,000,000 Pendaftaran Paten Kegiatan Pemeliharaan Paten Pemeliharaan Paten Kegiatan Pengajuan Izin Rumah Sakit dan IPTEKDOK Staf Medik
Rp 12,365,500 Izin Rumah Sakit dan IPTEKDOK Staf Medik
4 Terakreditasi Internasional 13. Pencapaian standar PFR
13 Nilai 9,5
5 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
14.BTP : Penyelesaian Proses Bisnis RSCM 10 100%
Penyelesaian Proses Bisnis Pelayanan Etik
dan Hukum
Penyusunan kerangka waktu pembahasan dan penyelesaian proses bisnis pelayanan etik dan hukum
Januari 2019 Kegiatan Penyusunan Proses Bisnis dan SPO
Pelayanan Etik dan Hukum Penyusunan proses bisnis pelayanan etik dan hukum dari level 0 sampai dengan level atom
Februari - Juni 2019
Penyusunan SPO proses bisnis level atom Juni 2019 - Desember 2019
15. BTP : Persentase KSO yang menguntungkan rumah sakit
2 100%
100 JUMLAH BELANJA Rp 1,054,894,050
Direktur UtamaRSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
dr. Lies Dina Liastuti, SpJP (K), MARS, FIHANIP. 196302051988032002
34 3717
Rp 17,080,000 Rp 15,680,000 Rp 6,000,000 Rp 7,450,000 Rp 8,800,000 Rp 2,700,000 Rp 8,580,000 Rp 9,900,000 Rp 1,000,000 Rp 2,500,000 Rp 2,500,000 Rp 1,500,000 Rp 3,800,000 Rp 3,800,000 Rp 14,100,000
#REF! #REF! Rp 6,300,000 #REF! #REF! Rp 31,600,000
NO SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATANKORPORAT UNIT
1 sdm2 tehnik3 penelitian4 pendidikan5 hukor6 perencanaan7 yanmed8 bym9 bkm
10 kmkk11 LHK FKUI
dekanat (2) direksi (3)
DOKUMEN PENDUKUNG
Laporan Rekap Data Pengisian Form Kepuasan Pelanggan Internal Tiap 6
bulan sekali
Laporan Rekap Data Pengisian Form Kepuasan Pelanggan
Eksternal Tiap 6 bulan sekali
Laporan IKI Kepala Bagian =1, PDSA Bagian Hukum dan
Organisasi, Pencapaian ISO Like 2018
Draft Pedoman Pengelolaan Kerja Sama RSCM-FKUI
Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Laporan data temuan berkaitan tupoksi bagian
hukum dan organisasi per 6 bulan sekali
SIP Aktif, Surat Keterangan Atasan Langsung Staf Medik, Rekap Data pengurusan Surat Keterangan Atasan Langsung
staf medik bulanan, Surat Teguran SIP Habis atau Kadaluwarsa, Laporan
Monitoring dan Evaluasi data SIP tiap 3 bulan sekali
dokumen pendukung proses penyusunan draft kebijakan RS
Perjanjian Kerjasama, Monitoring Perjanjian
Kerjasama dan Laporan IKS tiap 6 bulan sekali
DOKUMEN PENDUKUNG
Perjanjian Kerjasama, Monitoring Perjanjian
Kerjasama dan Laporan IKS tiap 6 bulan sekali
dokumen pendukung proses penyusunan draft perjanjian
kerjasama Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Penelitian, Praktek Kerja
Lapangan dsb.
Rekap data dan dokumen bantuan hukum
dokumen pendukung proses pengajuan Izin Rumah Sakit , IPTEKDOK, Paten dan Hak atas Kekayaan Intelektual di
Susunan Tim dan kerangka waktu pembahasan dan
penyelesaian proses bisnis, peta proses bisnis dan
penyusunan SPO proses bisnis level atom
Kepala Bagian Hukum & OrganisasiRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
dr. Yuwanda Nova, SH, MARS NIP 197711112006041002
#REF!
RKT 2019BAGIAN PEMASARANRSUPN DR. CIPTO MANGUNKUSUMO
NO KATEGORI SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
NO KPI BOBOT KPI
TARGET KPI
PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
PEMASARAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 FINANCIAL Terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran
1 Efisiensi 7 ≥ 10% Efisiensi anggaran
Belanja Barang (BLU)
Tahunan
217,736,991 Kebutuhan barang terpenuhi
Surat permintaan , bukti pembelian
Belanja Jasa (BLU)
1,500,000 Kebutuhan jasa terpenuhi
Surat permintaan , bukti pembayaran
Belanja Pemeliharaan (BLU)
6,629,333 Pemeliharaan terlaksana
Surat permintaan , dokumen pemeriksaan
Belanja Perjalanan (BLU)
Perjalanan Dinas terfasilitasi
Surat tugas
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU lainnya
Barang dan Jasa tersedia
Surat permintaan , bukti pembayaran
Peningkatan pendapatan financial
2 Persentase kenaikan jumlah pasien dari kerjasama
7 ≥ 20% Promosi Kerjasama Layanan Kesehatan Unggulan
Koordinasi dengan Unit/Departemen untuk paket layanan unggulan
Januari 2019 1,800,000 Daftar Hadir, Dokumentasi, Dokumen Monev
Undangan rapat eksternal Jakarta dan lMelakukan Kunjungan Perusahaan calon mitra dalam kota dan luar kota
1 setiap bulan 85,620,000 Daftar Hadir, Dokumentasi
a. Jakarta dan sekitarnya
7,200,000
b. Luar Jakarta
41,220,000
Mengunjungi perusahaan yang sudah IKS
12,000,000
Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama
Koordinasi terlaksana
Monev IKS penunjang pelayanan kesehatanPertemuan dengan calon mitra a. Pelayanan Kesehatan
12,600,000
b. KSO/KSM 12,600,000 Telaah/ analisa bonafiditas calon mitra
NO KATEGORI SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
NO KPI BOBOT KPI
TARGET KPI
PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
PEMASARAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 FINANCIAL
Peningkatan pendapatan financial
2 Persentase kenaikan jumlah pasien dari kerjasama
7 ≥ 20% Promosi Kerjasama Layanan Kesehatan Unggulan
Koordinasi Pelaksanaan KerjasamaMonitoring dan Evaluasi IKS
Setiap bulan 1,800,000 Monev terlaksana
Seminar Awam untuk Mempromosikan Layanan Unggulana RSCM Kencana
108,000,000
b Gedung A 36,000,000 c Radioterapi 72,000,000 d PJT 54,000,000 e RSCM Kirana
54,000,000
f RSCM Kiara 36,000,000
Menjalin hubungan baik
dengan mitra RS
Pengadaan Souvenir dan Goodie Bag Pameran
Tahunan 125,000,000
Pengadaan Souvenir dan Goodie Bag Gathering
20,000,000
Pengadaan Souvenir RSCM Kencana
Tahunan 75,000,000 Souvenir tersedia Surat permintaan , biaya dari unit, Bag. Pemasaran sbg pengendali
Pengadaan Souvenir Gedung A
Tahunan 28,000,000
Pengadaan Souvenir Radioterapi
Tahunan 40,000,000
Pengadaan Souvenir PJT
Tahunan 32,000,000
Pengadaan Souvenir RSCM Kirana
Tahunan 28,000,000
Pengadaan Souvenir RSCM Kiara
26,000,000
Pengadaan Kalender Korporat
Tahunan 54,800,000 Kalender tersedia Surat permintaan , biaya dari unit, Bag. Pemasaran sbg pengendali
Pembuatan Agenda
Tahunan 52,500,000 Tersedia Agenda RSCM
Customer Gathering:
Proposal, Daftar Hadir dan Dokumentasi, Laporan Kegiatan
a. Mitra KSO dan KSM
150,000,000 Proposal, Daftar Hadir dan Dokumentasi, Laporan Kegiatan
NO KATEGORI SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
NO KPI BOBOT KPI
TARGET KPI
PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
PEMASARAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 FINANCIAL
Menjalin hubungan baik
dengan mitra RS
b. Komunitas Penyakit Tertentu
150,000,000
c. Pelayanan Kesehatan
150,000,000
3 Persentase Peningkatan Pemanfaatan Lahan
9 10% Kerjasama sewa lahan
Menyiapkan tarif sewa lahan
Setiap bulan Penetapan tarif Daftar Hadir, Dokumentasi, Dokumen Monev Pertemuan
dengan calon mitra
Setiap bulan Pertemuan terlaksana
Rapat Koordinasi dengan Unit Unit terkait Telaah/ analisa bonafiditas calon mitra
Setiap bulan Hasil analisa
Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama
Setiap bulan Koordinasi terlaksana
Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Sewa Lahan
Setiap bulan Monev terlaksana
4 Jumlah Rumah Sakit Binaan
8 7 RS Promosi Kerjasama Penguatan RS Binaan
Menyiapkan biaya diklat
Setiap bulan Penetapan biaya diklat
Pertemuan dengan unit terkait dan mitra diklat
Setiap bulan Pertemuan terlaksana
Telaah/ analisa bonafiditas calon mitra diklat
Setiap bulan Hasil analisa
Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama diklat
Setiap bulan Koordinasi terlaksana
Monev IKS Kerjasama Diklat
Setiap bulan Monev terlaksana
2 STAKEHOLDER
Terwujudnya kepuasan stakeholder
5 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
9 2 kali Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Penjadwalan Survey kepuasan pelanggan 1 tahun (per semester)
Per semester
Menyebarkan kuesioner dan pengambilan kuesioner
Entri data hasil kuesioner dan analisa hasil survey
Pelaporan hasil survey kepada Direktur Utama Feedback ke masing-masing unitEvaluasi Feedback
NO KATEGORI SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
NO KPI BOBOT KPI
TARGET KPI
PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
PEMASARAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
2 STAKEHOLDER
Terwujudnya kepuasan stakeholder
5 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
9 2 kali
Survei Kepuasan Masyarakat melalui Statistik Medsos
Analisa kepuasan masyarakat melalui Medsos (IG, FB, Twitter, Google Review, dll)
Tahunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat melalui Medsos
Menambah Jumlah Followers Medsos RSCMa Handset 15,000,000 b Give Away 9,000,000 c Instagram, Twitter, Youtube, ADS
90,000,000
d Merespon Komentar atau Pertanyaan di Media Sosial
1,200,000
Pengadaan Media Massa Cetak kepada Pasien
Perencanaan / Usulan Biaya Pengadaan Media Massa Cetak
Tahunan 148,800,000
Tersedia media massa cetak untuk pasien
Surat penawaran, dokumen penagihan
Distribusi Media Massa CetakMonitoringRak koran 5,500,000
6 Tingkat kepuasan pelanggan Internal
8 85% Survey kepuasaan pelanggan internal
Penjadwalan Survey kepuasan pelanggan 1 / tahun
Mar-19 Laporan hasil Survei Internal, Analisa Temuan
Laporan hasil Survei Internal, Analisa Temuan
Menyebarkan kuesioner dan pengambilan quesioner Melakukan entri data kuesioner dan analisa hasil survey Pelaporan hasil survey ke Direktur Pengembangan dan pemasaran
Terwujudnya pelayanan prima yang manusiawi
7 Pencapaian Standar PFR 3
8 Nilai 9,5 Persentase komplain pasien yang ditindaklanjuti dalam 1x24 jam
Menyurati unit kerja dan meyebarkan lembar komplain
Tentatif Jumlah komplain yang ditindak lanjuti 1x24 jam
Data komplain dan rekapan komplain
Merakapitulasi laporan komplain
Setiap bulan
Melakukan grading komplain
Setiap bulan
NO KATEGORI SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
NO KPI BOBOT KPI
TARGET KPI
PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
PEMASARAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
2 STAKEHOLDER
Terwujudnya pelayanan prima yang manusiawi
7 Pencapaian Standar PFR 3
8 Nilai 9,5 Persentase komplain pasien yang ditindaklanjuti dalam 1x24 jam
Melakukan mediasi kasus sulit
Tentatif
Membuat laporan komplain untuk ditindaklanjuti
Tentatif
Upgrade sistem di Call Center untuk penyampaian komplain terintegrasi melalui Call Center
Tahunan 150,000,000
Penambahan Fitur Saran pada Aplikasi RSCM Online
Tahunan 50,000,000 Kemudahan penyampaian saran
Daftar hadir, dokumentasi, aplikasi
Sosialisasi ulang penanganan komplain
Melakukan kunjungan ke unit kerja dengan PIC Komplain
Tentatif
Service Excellent of The Year
1 tahun sekali Berkurangnya komplain Laporan komplain dari unit kerja.
Menindaklanjuti hasil laporan pagi MODC terkait pasien tidak pada tempat yang semestinya
Mendata Rumah Singgah yang berada di sekitar RSCM
Semester Daftar Rumah Singgah tersedia
Daftar Rumah Singgah tersedia
Berkoordinasi dengan Rumah Singgah terkait SOP penerimaan pasien/keluarga pasien
Triwulan
Pengadaan kotak saran
Tahunan 5,060,000
Pelacakan alamat pasien yang ditinggal oleh keluarga
Melakukan pencarian alamat pasien yang ditinggalkan oleh keluarga
Tahunan 5,400,000 Alamat pasien ditemukan
Surat permintaan , Laporan Pelacakan
8 Persentase unit pelayanan yang menampilkan maklumat pelayanan
7 100% Data informasi Respon time dan Jumlah Alur Pelayanan dari unit kerja
Membuat surat pemberitahuan update alur dan response time dari unit kerja
Per semester Terpasangnya alur dan response time di unit pelayanan
dokumen alur pelayanan
Merekap data dari unit kerja
Per semester laporan Data
Melaporkan hasil ke KMKK
Per semester laporan pelaporan
NO KATEGORI SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
NO KPI BOBOT KPI
TARGET KPI
PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
PEMASARAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
3 PROSES BISNIS INTERNAL
Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
9 Persentase Temuan yang tidak berulang
7 100% Investigasi sederhana
Melakukan penelusuran bila terjadi temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti
Setiap terdapat temuan
Laporan investigasi sederhana
Dokumen temuan
Merespon komentar atau pertanyaan di media sosial dengan berkoordinasi dengan unit terkait
Tahunan Komentar/ Pertanyaan Terfasilitasi
Kwitansi pembelian paket data
Layanan Call Center
Mengusulkan rencana biaya dan anggaran kegiatan layanan call center
Oktober 2,121,679,582 Laporan Hasil Pekerjaan
Proposal,RKS dan RAB, Ijin Prinsip (FKB), Laporan Kegiatan
Menyiapkan proposal dan RKS
Oktober
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan call center
Bulanan
Menyusun laporan hasil kegiatan
Bulanan
Terwujudnya pusat layanan informasi
10 Jumlah Pembuatan video pemasaran / promosi layanan
10 5 Video Pelaksanaan Pembuatan video pemasaran / promosi layanan
Pembuatan Video Promosi Layanan Unggulan
Tahunan 750,000,000 Video promosi dipublikasikan di media sosial
Surat penawaran, daftar hadir, dokumentasi, dokumen penagihan
Pembuatan Foto Promosi Layanan Unggulan
Tahunan Foto promosi dipublikasikan
Surat penawaran, daftar hadir, dokumentasi, dokumen penagihan
a Departemen 180,000,000
b Unit 112,500,000 c Instalasi 30,000,000 d DSSG 7,500,000 e Kalender Coorpotate
15,000,000
Penggantian Logo Kemkes di RSCM Kencana
Tahunan 50,000,000 Logo Kemkes terbaru terpasang
Surat penawaran, berkas penagihan
Pembuatan Video Blog
300,000,000
Promosi melalui media elektronik pada sarana promosi transportasi massal (pesawat, kereta api, CGV/Cinemax XXI, dll)
Tahunan 1,000,000,000 Iklan promosi terpasang
Surat penawaran, daftar hadir, dokumentasi, dokumen penagihan
NO KATEGORI SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
NO KPI BOBOT KPI
TARGET KPI
PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
PEMASARAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
3 PROSES BISNIS INTERNAL
Terwujudnya pusat layanan informasi
11 Mengikuti Promosi Pameran tingkat Nasional
10 5 Pameran Pelaksanaan Pameran Tingkat Nasional/Expo
Pameran HKN November 83,358,000 Dokumentasi
Proposal, Ijin Prinsip,Laporan Kegiatan
Pameran GATF
April dan Oktober
343,178,000 Dokumentasi
Pameran PERSI
15 - 16 Oktober
83,358,000 Dokumentasi
Pameran Women Heath
Agustus 83,358,000 Dokumentasi
Promotion Kita Leaflet 7,500,000 b Flayer 7,500,000 c Banner 17,500,000 d Buku Profil 50,000,000 e Kalender Coorpotate
54,800,000
f Buku Agenda
52,500,000
Pengadaan atribut pada keadaan tertentu (Bansos/Bencana)
60,000,000 Surat penawaran
Pembuatan baliho raksasa (HUT RI, HUT RSCM)
Tahunan 51,000,000 Baliho terpasang Surat permintaan , proposal, surat persetujuan ijin prinsip
Menjalin hubungan baik dengan Media Massa & Instansi Pemerintah
d. Media Massa
150,000,000 Kegiatan terlaksana , hubungan dengan media massa semakin baik
Proposal, Daftar Hadir dan Dokumentasi, Laporan Kegiatan
Pemasangan Iklan Bersama di Majalah/ Surat Kabar/ Media Online
Tahunan 100,000,000 Iklan terpasang Surat penawaran, iklan terpasang, dokumen penagihan
Permintaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Follow up Daftar Informasi Publik yang telah dikirimkan ke Kemkes
Desember 2018
DIP Daftar Informasi Publik yang disetujui
Tersusunnya Daftar Informasi Publik yang Disetujui Fasilitasi permintaan informasi dan dokumentasi dari pihak eksternalMelakukan koordinasi dengan unit kerja terkait
Januari 2019 DIP sesuai dengan unit kerja
Dokumen informasi
Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait
Tentatif Dokumen dan informasi update
Dokumen informasi
NO KATEGORI SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
NO KPI BOBOT KPI
TARGET KPI
PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
PEMASARAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
3 PROSES BISNIS INTERNAL
Terwujudnya pusat layanan informasi
11 Mengikuti Promosi Pameran tingkat Nasional
10 5 Pameran
Permintaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemberian informasi dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Tentatif Dokumen dan informasi update
Dokumen informasi
Kemudahan akses pelanggan menuju unit layanan
Tersedianya penunjuk arah ke seluruh unit pelayanan
Tahunan
Identifikasi kebutuhan penunjuk arah yang sesuai dengan standar
Januari 2019
Pengadaan penunjuk arah
Februari 2019 800,000,000 Spesifikasi penunjuk arah, penawaran, surat penagihan
Spesifikasi, surat penawaran, RBA, dokumen pengajuan
Terwujudnya kegiatan & pelayanan Bagian Pemasaran yang seamless
12 BTP : Penyelesaian Proses Bisnis RSCM
8 100% Meningkatkan kerjasama antar unit kerja
Rapat koordinasi dengan unit-unit terkait
Per Tahun Laporan hasil koordinasi
Laporan & dokumentasi
Menyusun proses bisnisMembuat SPO-AP
SPO-AP
13 BTP : Persentase KSO yang menguntungkan RS
100%
14 Pelaksanaan program Inovatif
8 1 Program inovasi
Sistem Penanganan Komplain Terintegrasi
Koordinasi dengan unit terkait
Tahunan Penanganan komplain terintegrasi
Laporan Komplain
Rapat Koordinasi
Pembuatan aplikasi
Ujicoba
Sosialisasi4 LEARNING
AND GROWTH
Terwujudnya sistem tata kelola pemasaran ditingkat unit kerja
15 Pencapaian unit ekselen
8 100% PDSA Menyusun 1 PDSA
1 (satu) PDSA PDSA Dokumen pengajuan
ISO LIKE Mengikuti ISO LIKE
Agustus 2019 Lulus ISO LIKE Daftar Hadir, Dokumentasi, Dokumen Pemeriksaan
Indek Kinierja Kepala Bagian Pemasaran
IKI : 1 Januari sd. Des 2019
IKI Kepal Bagian
Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan kerja
Perluasan dan renovasi ruangan Bagian Pemasaran
Triwulan 200,000,000 Ruangan Kerja yg nyaman
Dokumen analisa gedung
Penggantian meja dan kursi staff (4 unit)
Februari 2019 15,192,000 Dokumen pengajuan
NO KATEGORI SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
NO KPI BOBOT KPI
TARGET KPI
PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
PEMASARAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
4 LEARNING AND GROWTH
Terwujudnya sistem tata kelola pemasaran ditingkat unit kerja
15 Pencapaian unit ekselen
8 100%
Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan kerja
Penggantian kursi di ruang tunggu tamu/ pasien
Februari 2019 3,699,000 Terpenuhinya kenyamanan tamu/ pasien
Dokumen pengajuan
Pembelian Lemari Arsip (4 unit)
Tahunan 9,600,000 Tersedia Lemari Arsip Dokumen pengajuan
Pembelian Laptop (1 unit)
Tahunan 15,000,000 Tersedia Laptop Dokumen pengajuan
Pembelian Proyektor in focus
Tahunan 60,000,000 Tersedia OHP Dokumen pengajuan
Pembelian Kamera Osmo (1 unit) (DJI OSMO+ Plus Handheld Fully Stabilized 4K Camera Beginners Bundle)
Tahunan
28,000,000
Tersedia Kamera Osmo
Dokumen pengajuan
Pembelian Kamera Mirrorless (1 unit) (Canon EOS M100 Kit EF-M 15-45 mm + EF-M 22 STM)
Tahunan Tersedia Kamera Mirrorless
Dokumen pengajuan
Pembelian Printer (3 unit)
Tahunan 10,500,000 Tersedia printer Dokumen pengajuan
Personal Computer (5 unit)
Tahunan 42,500,000
Pembelian Software Power Point (1 unit)
Tahunan 300,000 Tersedia software power point
Dokumen pengajuan
Pembelian Perangkat Komputer (Call Center) (7 unit)
Tahunan 49,000,000 Tersedia Perangkat Komputer
Dokumen pengajuan
Pembelian Perangkat Headset (Call Center) (15 unit)
Tahunan 37,500,000 Tersedia Perangkat Headset
Dokumen pengajuan
Pembelian Kursi (Call Center) (15 unit)
Tahunan 10,500,000 Tersedia Kursi (Call Center)
Dokumen pengajuan
Pembelian Loker (Call Center) (2 unit)
Tahunan 3,000,000 Tersedia Loker (Call Center)
Dokumen pengajuan
Peningkatan kualitas tenaga SDM yang berkinerja ekselen dan sesuai kompetensinya
Mengikuti Diklat Kehumasan (3 orang)
Per Tahun 30,000,000 Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan berkinerja baik/ekselen
Surat usulan pelatihan /sertifikat / Materi / Undangan/ Surat Tugas
Mengikuti Diklat Pemasaran (1 orang)
15,000,000
NO KATEGORI SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
NO KPI BOBOT KPI
TARGET KPI
PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
PEMASARAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
4 LEARNING AND GROWTH
Terwujudnya sistem tata kelola pemasaran ditingkat unit kerja
15 Pencapaian unit ekselen
8 100%
Peningkatan kualitas tenaga SDM yang berkinerja ekselen dan sesuai kompetensinya
Mengikuti Diklat Fotografi (3 orang)
Per Tahun
19,800,000
Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan berkinerja baik/ekselen
Surat usulan pelatihan /sertifikat / Materi / Undangan/ Surat Tugas
Mengikuti Diklat Jurnalistik (3 orang)
39,600,000
Diklat Bahasa Asing
48,000,000
Best Agent Award (Call Center)
Semester 9,680,000
Penambahan SDM Berkompetenbmenjadi 9 Orang
Gaji Tahunan 237,276,000 Penambahan SDM Bagian Pemasaran yang berkompeten
Surat permintaan
penambahan SDM pegawai
Non PNS
Insentif 334,625,226 Uang makan 75,600,000 Lembur 165,600,000
Jumlah 100 29 Program 133 Kegiatan 10,142,670,132
Direktur Pengembangan dan Pemasaran Kepala Bagian Pemasaran
dr. Ananto Prasetya Hadi, MKK NIP 197109242001121001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja/Departemen : Bagian Penelitian
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPIBOBOT
KPITARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN
USULAN BIAYA
KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya cost-containment dalam pendidikan, layanan dan riset
1. Efisiensi 5% >= 10% Efisiensi dana penelitian operasional
Melakukan review usulan biaya penelitian operasional
Januari Terlaksananya review usulan biaya penelitian operasional
Dokumen
Penyerapan belanja pegawai
Membuat Usulan RAA Bagian Penelitian:
Januari - Desember Usulan RAA Bagian Penelitian
Dokumen rencana alokasi anggaran (RAA)
- Usulan Pengajuan Gaji PNS 314,017,334 - Usulan Pengajuan Gaji Non PNS 69,409,920 - Usulan Pengajuan Uang Makan PNS 20,539,200
- Usulan Pengajuan Uang Makan Non PNS
23,760,000
- Usulan Pengajuan Remunerasi 670,608,560 - Usulan Pengajuan Belanja Barang (BLU) (Pakaian Dinas, Keperluan Kantor, Keperluan Rumah Tangga)
45,896,730
- Usulan Pengajuan Belanja Perjalanan (BLU)
8,900,000
2. Jumlah riset inovatif yang berdampak pada efisiensi anggaran
5% 21 Penelitian Meningkatkan riset inovatif yang berdampak pada efisiensi
- Telaah proposal penelitian Sesuai Usulan Laporan hasil penelitian inovatif
Data laporan hasil penelitian inovatif
- Monitoring dan evaluasi penelitian inovatif
Agustus - Oktober
- Mengkaji hasil penelitian inovatif November2 Terwujudnya Kepuasan
Stakeholder3.Tingkat kepuasan pelanggan
10% 87% Pengukuran dan evaluasi kepuasan pelanggan
- Menyebar kusioner kepuasan pelanggan Bagian Penelitian
Juli - Agustus Terlaksananya survey kepuasan pelanggan Bagian Peneitian
Laporan hasil survey kepuasan pelanggan Bagian Peneitian
- Input data survei kepuasan pelanggan- Analisis hasil survei kepuasan pelanggan penelitian- Membuat laporan hasil survei kepuasan pelanggan Bagian
Peningkatan kompetensi staf Bagian Penelitian
- Melakukan analisis kebutuhan pelatihan sesuai dengan gap kompetensi
Tahunan Analisis kebutuhan pelatihan Dokumen analisis kebutuhan pelatihan
- Membuat usulan pelatihan Tahunan Usulan kebutuhan pelatihan Dokumen usulan kebutuhan pelatihan
- Pelaksanaan pelatihan sesuai analisa kebutuhan
Tahunan 10,000,000 Pelatihan Dokumen pelatihan/ sertifikat
Penyegaran bagi staf Bagian Penelitian
- Pembuatan proposal transformasi budaya/ gathering
April 6,750,000 Terciptanya budaya unit kerja Usulan Kegiatan
- Transformasi budaya/ gatheringPemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pekerjaan
- Membuat usulan sarana dan prasarana:1. Lemari besi pengarsipan 2buah
Sesuai kebutuhan 7,000,000 Terwujudnya sarana dan prasarana
Usulan kebutuhan
2. Kursi ruang tunggu Sesuai kebutuhan 3,000,000
3. Hard disk 2buah Sesuai kebutuhan 1,500,000 4.Pelaksanaan program inovasi
10% 1 Program Inovasi
Sistem pengarsipan hasil penelitian
- Pembuatan sistem pengaripan hasil penelitian
Agustus - Oktober Terlaksananya kegiatan program inovasi Bagian Penelitian
Laporan hasil program inovasi Bagian Penelitian
- Ujicoba sistem pengaripan hasil penelitian
November
3 Terwujudnya Pelayanan Pendidikan, dan Riset yang Excellent
5. Pengurusan Produk inovatif untuk Hak Paten/merk
5% 3 Produk Produk inovatif untuk hak paten/ merk
- Pengumpulan inovasi unit kerja Tahunan Terlaksanakanya pengkajian inovasi untuk hak paten/ merk
Daftar produk inovatif
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN
USULAN BIAYA
KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT5. Pengurusan Produk inovatif untuk Hak Paten/merk
Produk inovatif untuk hak paten/ merk
- Pengkajian inovasi yang berpotensi akan diajukan hak paten/ merk
Tahunan
Terlaksanakanya pengkajian inovasi untuk hak paten/ merk
Daftar produk inovatif
- Mengajukan ke Bagian Hukum dan Organisasi
Tahunan
4 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
6. Pencapaian unit ekselen
8% 100% Unit kerja excellent - Menyiapkan dokumen ISO Januari - Agustus - Terlaksananya ISO - Laporan hasil ISO
- Penilaian kinerja Setiap bulan - Terwujudnya Penilaian kinerja kepala Bag.Penelitian
- Dokumen penilaian kinerja
- Pembuatan PDSA Agustus - Terlaksananya pembuatan PDSA
- Dokumen PDSA
7. Persentase temuan yang tidak berulang
5% 100% Peningkatan tindaklanjut temuan yang tidak berulang
- Melakukan pendataan terhadap hasil temuan audit internal, ISO like, Survei kepuasan pelanggan
Triwulan Terwujudnya pendataan temuan
Daftar temuan
- Melakukan tindak lanjut terhadap temuan audit internal, ISO like, Survei kepuasan pelanggan
Triwulan Perbaikan sistem Laporan tindak lanjut temuan yang tidak berulang
5 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
8. BTP: Penyelesaian proses bisnis RSCM
2% 100% Penyelesaian proses bisnis RSCM
- Melakukan review dan penyelesaian proses bisnis
Tahunan Terlaksananya review proses bisnis
Proses bisnis penelitian
Implementasi Sitem IT Penelitian hasil inovasi Bagian Penelitian
- Migrasi data manual ke sistem IT yang sudah ada
Januari - Maret Terbentuknya data IT Sistem IT siap pakai
6 Terwujudnya koordinasi dan pengendalian riset operasional dan translational di RSCM
9. Hibah riset operasional RSCM yang sesuai dengan permasalahan RSCM terkini
10% 100% Peningkatan pengendalian penelitian operasional
- Pengumpulan proposal penelitian operasional
Januari 69,750,000 Penilaian Dokumen penilaian
- Melakukan seleksi adminitrasi - Melakukan seleksi metodologi penelitian- Melakukan seleksi substansi penelitian- Melakukan seleksi presentasi- Pelaksanaan penelitian operasional Februari - Desember 2,000,000,000 Terlaksananya penelitian
operasionalHasil penelitian
- Review kemajuan penelitian operasional setahun 2x
Juli dan Oktober 40,600,000 Penilaian Dokumen penilaian
7 Terwujudnya link kerjasama internal dan eksternal
10.Terlaksananya kerjasama penelitian dengan luar negeri
5% 7 Program peningkatan kerja sama penilitian dengan luar negeri
- Promosi peluang kerjasama penelitian luar negeri
Januari - Desember Terbentuknya kerjasama Dukumen Perjanjian Kerjasama
- Duta kerjasama luar negeri bagi Pegawai/ staf yang sedang melanjutkan pendidikan ke luar
Januari - Desember
- Melakukan telaah kerja sama penelitian
Januari - Desember
8 Terwujudnya peningkatan publikasi bertaraf internasional dan nasional
11. Jumlah penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional by PubMed
15% 145 Penelitian
Peningkatan jumlah publikasi internasional
- Melakukan pendataan penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal internasional
Juli dan Desember Terwujudnya data publikasi di jurnal internasional
Data publikasi peneltian di jurnal internasional
9 Terakreditasi internasional 12. Pencapaian Standar HRP
20% Nilai 9.5 Tercapaianya HRP dengan nilai 9.5
- Melakukan update dokumen standar HRP
Sesuai kebijakan Terwujudnya dokumen standar HRP yang berlaku
Dokumen HRP yang masih berlaku
Pemantauan dan evaluasi penelitian
- Telusur penelitian Setiap bulan 28,200,000 Terlaksananya telusur penelitian
Laporan hasil telusur penelitian
- Monitoring penelitian dengan sponsor
September - November
24,600,000 Terlaksananya monitoring penelitian dengan sponsor
Laporan hasil monitoring penelitian dengan sponsor
100% JUMLAH BELANJA 3,344,531,744
Direktur Utama Kepala Bagian PenelitianRSUPN dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATAN
USULAN BIAYA
KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT
dr. Lies Dina Liastuti Dr.dr. Andri Maruli Tua Lubis, Sp.OT(K)NIP. 19630205198832002 NIP : 196811051999031001
USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019UNIT: BAGIAN PERENCANAAN
NoSASARAN
STRATEGISKPI Turunan Korporat KPI BOBOT KPI
USULAN TARGET KPI 2019
PROGRAM Kode Action PlanBudget IDR
KORPORAT UNIT Kode Nama Item Satuan Jumlah Harga Satuan 1 Terwujudnya cost
containment dalam layanan
POBO 1. Efisiensi Biaya
8% Penurunan Biaya Operasional 10%
Ketepatan dan Kelancaran Pembayaran Belanja Pegawai
1.1 Usulan Pengajuan Gaji PNS gaji PNS orang 9 65,303,343 1.2 Usulan Pengajuan Gaji Non PNS gaji Non PNS orang 4 32,819,514 1.3 Usulan Pengajuan Uang Makan PNS Uang Makan PNS orang 9 8,688,400
1.4 Usulan Pengajuan Uang Makan Non PNS Uang Makan Non PNS orang 4 6,851,250
1.5 Usulan Pengajuan Remunerasi (Staf) Remunerasi Staf orang 9 78,509,291 Remunerasi Kepala Bagian dan Koordinator orang 4
1.6 Usulan Pengajuan Belanja Lembur Lembur Pegawai orang 12 1,761,650
1.7Usulan Pengajuan Belanja Barang (BLU) (Pakaian Dinas)
Pakaian Dinas Pegawai orang 13 445,000
1.8 Usulan Pengajuan Belanja Perjalanan (BLU) Perjalanan Dinas Dalam Kota orang 13 150,000 Perjalanan Dinas Luar Kota orang 4 5,000,000
1.9 Usulan Gathering/ Penyegaran Biaya Gathering/ Penyegaran orang 13 750,000 Penyelenggaraan Sarana, Prasarana dan Logistik
1.10 Perencanaan Kebutuhan ATK Alat Tulis Kantor
1.11
Perencanaan Kebutuhan ART Batu Baterai Kecil Size AA Merk ABC UNIT 8 3,850 Batu Baterai Kecil Size AA Merk Alkaline 1.5 volt UNIT 8 5,225 Container Bertutup & Beroda Besar Merk Lionstar (130 Liter) UNIT 5 192,500 Ember Plastik Uk. sedang UNIT 2 60,500 Pengharum Ruangan Bayfresh/Stella 320 gr CAN 3 20,350 Pengharum Telepon Merk Stella 250 ml CAN 2 28,500 Taplak Meja Batik 180x225 cm (Rapat) UNIT 2 181,500 Tissu Refill Uk. 900 gram 2 ply UNIT 10 30,250
1.12
Perencanaan Kebutuhan Barang Inventaris Kursi Kantor UNIT 14 1,000,000 Meja Kantor UNIT 14 1,309,000 Kamera UNIT 1 7,900,000 Komputer UNIT 5 12,630,000 Laptop UNIT 2 5,000,000 LCD Proyektor UNIT 1 6,400,000
1.13 Perencanaan Rekondisi Ruangan Rekondisi/ perbaikan ruangan 84 1,500,000 2 Terwujudnya
sistem tata kelola dan penjaminan mutu di seluruh unit kerja
Persentase unit kerja yang mendapatkan nilai ekselen (tata kelola ISO, leadership, continuous improvement, integrasi pendidikan, pelayanan, dan riset)
2. Pencapaian unit ekselen
8% 100% Mewujudkan tata kelola ISO dan penjaminan mutu di Bagian Perencanaan
2.1Audit tatakelola ISO ( ISO Liked) oleh Tim Auditor RSCM
Fotocopy laporan lembar 250 2,000
2.2Rekapitulasi Penialaian IKI Kepala Unit = 1 (ekselen)
2.3 Membuat PDSA unit kerja minimal 1Persetujuan kegiatan Unit Kerja 2.4
Akreditasi (JCI, Telusur Internal, ISO, dan Roadshow Pengisian Rekam Medik)
2.5Kegiatan Rapat kerja Seluruh Unit Kerja di RSCM
2.6 Kegiatan CEEBM2.7 Kegiatan Instalasi PKRS2.8 Kegiatan Bagian Pemasaran
2.9Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan RSCM (Bagian Akuntansi )
2.10 Pelaksanaan Kegiatan Unit Kerja Lainnya
3. Pelaksanaan Program Inovatif
8% 1 Program Inovasi Program Inovasi Bagian Perencanaan 3.1
Pengajuan program inovasi Bagian Perencanaan ke Bagian Penelitian
3.2Uji coba/ pelaksanaan program inovasi Bagian Perencanaan
Fotocopy lembar 250 2,000
3.3Melaporkan hasil uji coba inovasi Bagian Perencanaan ke Bagian Penelitian
Program Inovasi dan Reward Pengembangan Standar Mutu dan Keselamatan RSCM
3.4Pembuatan TOR Pelaksanaan Program Inovasi Award RSCM
3.5Pemberitahuan ke Unit Kerja Program Inovasi Award RSCM
3.6Pengumpulan Makalah Inovasi Award RSCM
3.7 Penilaian Makalah dan Presentasi Inovasi Award RSCM
Honor reviewer orang/jam 40 250,000
NoSASARAN
STRATEGISKPI Turunan Korporat KPI BOBOT KPI
USULAN TARGET KPI 2019
PROGRAM Kode Action PlanBudget IDR
KORPORAT UNIT Kode Nama Item Satuan Jumlah Harga Satuan
2 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di seluruh unit kerja
Persentase unit kerja yang mendapatkan nilai ekselen (tata kelola ISO, leadership, continuous improvement, integrasi pendidikan, pelayanan, dan riset)
8% 1 Program Inovasi
Program Inovasi dan Reward Pengembangan Standar Mutu dan Keselamatan RSCM
3.7 Penilaian Makalah dan Presentasi Inovasi Award RSCM Honor reviewer Presentasi orang/jam 15 250,000
3.8Pengumuman Pemenang dan Pemberian Hadiah Program Inovasi Award RSCM
ATK 1 500,000 Konsumsi 1 1,500,000 Hadiah untuk Pemenang 1 59,250,000
4. Persentase Kamus KPI Khas Unit yang Direview
8% 90% Review Kamus Khas Unit 4.1Melakukan review kamus khas unit yang dikirim ke Bagian Perencanaan
4.2Pengisian KPI dashboard yang bekerjasama dengan PJ Mutu seluruh Unit Kerja (coaching bila diperlukan)
5. Presentase temuan yang tidak berulang
10% 100% Mewujudkan penjaminan mutu layanan di Bagian Perencanaan 5.1
Mencatat segala temuan / rekomendasi ke dalam log book
5.2Menindak lanjuti temuan / rekomendasi dengan melakukan perbaikan dan pencegahan
5.3Membuat laporan temuan di Bagian Perencanaan
6. Dialog Kinerja BTP 8% 7 BTP Dialog Kinerja 6.1 Monitoring dan Evaluasi BTP6.2 Dialog kinerja bersama Direksi
7. Diperolehnya Laporan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja (LAKIP)
10% AA Penyusunan Laporan Semester, Tahunan LAKIP 2018
7.1Laporan Semester (Monitoring bulan Mei)
Fotocopy laporan semester (10 buku) buku 2000 200
Jilid laporan semester (10 buku) buku 10 15,000
Cover laporan semester (10 buku) buku 10 35,000
7.2 Laporan Tahunan (Monitoring bulan Oktober)
Fotocopy laporan tahunan (30 buku) buku 4000 200
Jilid laporan tahunan (30 buku) buku 30 15,000
Cover laporan tahunan (30 buku) buku 30 35,000
ATK 1 1,000,000
7.3 Penyusunan LAKIP (Monitoring bulan Februari)
Fotocopy laporan tahunan (30 buku) buku 4000 200
Jilid laporan tahunan (30 buku) buku 30 15,000
Cover laporan tahunan (30 buku) buku 30 35,000
ATK 1 1,000,000
7.4Desk LAKIP dengan Irjen (registrasi , transport, uang harian)
registrasi , transport dan uang harian 1 15,000,000
Pelaksanaan dan pembuatan RENSTRA 2020-2024 7.5
Evaluasi KPI Renstra Bersama Korporat dan FKUI
7.6 Konsultansi pembuatan RENSTRA 2020-2024
Workshop Sosialisasi pokok-pokok renstra RSCM & FKUI dan pedoman penyusunan renstra (Tenaga Konsultan)
orang/hari 2 10,350,000
Pendampingan penyusunan renstra satuan kerja. Tenaga Konsultan (6 hari kerja)
orang/hari 36 10,350,000
Validasi renstra satuan kerja. Tenaga Konsultan (2 hari kerja) orang/hari 12 10,350,000
Penyusunan draft renstra RSCM periode 2020-2024 1 60,000,000 Validasi buku draft renstra RSCM periode 2020-2024 (Tenaga Konsultan)
orang/hari 4 10,350,000
Akomodasi workshop (Penginapan) Kamar/hari 1 840,000 Akomodasi pendampingan penyusunan renstra (Tenaga Konsultan)
Kamar/hari 24 840,000
Akomodasi penyusunan renstra (Tenaga Konsultan) Kamar/hari 2 840,000 3 Terwujudnya
proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
Jumlah BTP (Break Thru Project) yang berhasil diimplementasikan
8. BTP: Penyelesaian Proses Bisnis RSCM
6% TW 1 Proses bisnis selesai 100%
Penyelesaian Proses Bisnis RSCM 8.1
Pendampingan Penyelesaian Proses bisnis ke Unit Kerja lingkungan RSCM
NoSASARAN
STRATEGISKPI Turunan Korporat KPI BOBOT KPI
USULAN TARGET KPI 2019
PROGRAM Kode Action PlanBudget IDR
KORPORAT UNIT Kode Nama Item Satuan Jumlah Harga Satuan
Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi 8.2 Inhouse Workshop Penyusunan Proses
BisnisNarasumber orang/hari 21 900,000
Snack orang 420 15,000 Makan siang orang 210 35,000 Fotocopy lembar 2250 200
8.3 Monitoring dan evaluasi proses bisnis9. BTP Desk verifikasi evaluasi program/ kegiatan unit kerja tahun 2019 dan kontrak kinerja tahun 2020
10% 100% Pelaksanaan Desk IKU 2019 9.1 Penyediaan konsumsi kegiatan Desk IKU 2019
Snack orang/hari 600 15,000 Makan siang orang/hari 600 35,000
Kontrak Kinerja RSCM dengan Irjen Kemenkes Tahun 2019
9.2
Pelaksanaan Kontrak Kinerja 2020
9.3 Penyediaan konsumsi kegiatan konkin 2020
Snack orang/hari 900 15,000 Makan siang orang/hari 900 35,000
10. BTP : Terbangunnya IT aplikasi terintegrasi
10% 100% Monitoring dan Evaluasi aplikasi E-RKT
10.1Coaching Unit Kerja untuk input data RKT ke aplikasi E-RKT
10.2 Penyempurnaan sistem aplikasi E-RKT4 Terwujudnya
percepatan integrasi IT
11. Modernisasi pengelolaan BLU
8% 100% Pemutakhiran data profil kinerja rumah sakit
11.1Pengumpulan data dari EHR dan Pelayanan Medik
11.2 Rekapitulasi data11.3 Upload data ke aplikasi BIOS11.4 Penilaian BIOS
12. Terbentuknya pusat data rumah sakit melalui EHR yang terintegrasi
6% 43%12.1
Tahapan I. studi kelayakan, Budgeting,Sumber Daya,Ruang Linngkup, Alokasi Waktu
12.2Tahapan II. Analisa workflow,membuat diagram alur dan algoritma
12.3Tahapan III.Design proses bisnis dan pemograman (databse, layout, flowchart dan report layout)
12.4 Tahapan IV. Pegembangan12.5 Tahapan V. Testing12.6 Tahapan VI.Implementasi
12.7Tahapan VII. Pengoperasian dan pemeliharaan
Total 100%Direktur Utama Kepala Bagian PerencanaanRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo
Dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP,MARS,FIHA Dr. dr. Andri MT Lubis, Sp.OT(K)
USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Budget IDRJangka Waktu PIC PPK
Prioritas Kegiatan Subtotal Akun
587,730,088 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi 131,278,056 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi 78,195,600 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi
27,405,000 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi
706,583,616 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi - 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi 21,139,800 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi
5,785,000 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi
1,950,000 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi 20,000,000 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi 9,750,000 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi 37,635,146 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Sedang 30,800 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Sedang 41,800 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Sedang 962,500 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Sedang 121,000 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Sedang 61,050 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Sedang 57,000 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Sedang 363,000 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Sedang 302,500 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Sedang 14,000,000 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi 18,326,000 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi 7,900,000 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi 63,150,000 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi 10,000,000 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi 6,400,000 1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi 126,000,000 Jumadi Tinggi
500,000 1 Sept-31 Des 2019 Marlina Tinggi
1 Sept-31 Des 2019 Marlina Tinggi
1 Sept-31 Des 2019 Marlina Tinggi
1 Jan-31 Des 2019 Marlina Tinggi
1 Jan-31 Des 2019 Marlina Tinggi
1 Jan-31 Des 2019 Marlina Tinggi1 Jan-31 Des 2019 Marlina Tinggi1 Jan-31 Des 2019 Marlina Tinggi
1 Jan-31 Des 2019 Marlina Tinggi
1 Jan-31 Des 2019 Marlina Tinggi
1 Jan-31 Des 2019 Marlina Tinggi
500,000 1 Jan-31 Des 2019 Marlina Sedang
1 Jan-31 Des 2019 Marlina Tinggi
1 Jan-31 Des 2019 Marlina Tinggi
1 Jan-31 Des 2019 Marlina Tinggi
1 Jan-31 Des 2019 Marlina Tinggi
10,000,000 1 Jan-31 Des 2019 Marlina Tinggi
Budget IDRJangka Waktu PIC PPK
Prioritas Kegiatan Subtotal Akun
3,750,000 1 Jan-31 Des 2019 Marlina Tinggi 500,000 1 Jan-31 Des 2019 Marlina Tinggi 1,500,000 1 Jan-31 Des 2019 Marlina Tinggi 59,250,000 1 Jan-31 Des 2019 Marlina Tinggi
1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Sedang
1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Sedang
1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Sedang
1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Sedang
1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Sedang
1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Sedangdr Muhadi Sedang
400,000 1 Jan-31 Des 2019Jumadi/dr. Muhadi
Sedang
150,000 1 Jan-31 Des 2019Jumadi/dr. Muhadi
Sedang
350,000 1 Jan-31 Des 2019Jumadi/dr. Muhadi
Sedang
800,000 1 Jan-31 Des 2019Jumadi/dr. Muhadi
Sedang
450,000 1 Jan-31 Des 2019Jumadi/dr. Muhadi
Sedang
1,050,000 1 Jan-31 Des 2019Jumadi/dr. Muhadi
Sedang
1,000,000 1 Jan-31 Des 2019Jumadi/dr. Muhadi
Sedang
800,000 1 Jan-31 Des 2019Jumadi/dr. Muhadi
Sedang
450,000 1 Jan-31 Des 2019Jumadi/dr. Muhadi
Sedang
1,050,000 1 Jan-31 Des 2019Jumadi/dr. Muhadi
Sedang
1,000,000 1 Jan-31 Des 2019Jumadi/dr. Muhadi
Sedang
15,000,000 1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi
1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi
20,700,000 20,700,000 1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi
372,600,000 1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi
124,200,000 1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi
60,000,000 60,000,000 1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi
41,400,000 41,400,000 1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi
840,000 840,000 1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi
20,160,000 20,160,000 1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi
1,680,000 1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi
1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi
Budget IDRJangka Waktu PIC PPK
Prioritas Kegiatan Subtotal Akun
18,900,000 1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi
6,300,000 1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi 7,350,000 1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi 450,000 1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi
1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Sedang 9,000,000 1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi 21,000,000 1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi
1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi
13,500,000 1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi 31,500,000 1 Jan-31 Des 2019 dr Muhadi Tinggi
1 -31 Jan 2019 Marlina Tinggi
1 Jan-31 Des 2019 Marlina Tinggi
Jumadi Tinggi
Jumadi TinggiJumadi TinggiJumadi Tinggi
1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi
1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi
1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi
1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi1 Jan-31 Des 2019 Jumadi Tinggi
2,723,247,956
FORMULIR USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja/Departemen : Bagian Sumber Daya Manusia
NO SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT
KPI BOBOT TARGET 2018 CAPAIAN KPI 2018
USULAN TARGET KPI
2019
PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATANNO KORPORAT UNITa b c d e g g h i j
1Terwujudnya
kepuasan stakeholder
1 Tingkat Kepuasan Pegawai - 5%
78%
70.18% 78%
Survei Kepuasan Pegawai
Pelaksanaan Survei Mei 2019
Tindak lanjut hasil Survei Kepuasan
Pegawai
1. Penyelesaian KP, KARIS/KARSU/KARPEG, KGB, Pensiun, dll secara tepat waktu
Januari - Desember 2019
2. Bimbingan Penyusunan Angka Kredit Januari dan Mei 20193. Tindak lanjut komplain pegawai Januari - Desember 20194. Biaya penunjang administrasi kantor Januari - Desember 20195. Usulan perbaikan sarana dan prasarana Januari 20196. Usulan penambahan /penggantian komputer, printer, scanner
Januari 2019
7. Usulan pengadaan 46 meja kerja Januari 20198. Usulan pemeliharaan mesin absen, AC, server komputer Januari 20199. Usulan pengadaan 8 unit AC Januari 2019
2Terwujudnya efisiensi
anggaran 2 Efisiensi (Penilaian kinerja elektronik) 7% - 15% Penilaian kinerja
elektronik
1. Implementasi Penilaian Kinerja elektronik Januari - Juni 20192. Evaluasi Implementasi Penilaian Kinerja elektronik Juni - Desember 20193. Usulan Belanja Pegawai Januari - Desember 2019
3Terwujudnya
penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya
3Tersedianya Data
Kompetensi Pegawai Non Kesehatan
7% Capaian 2017 + 5% 99.89% 100%
Penyusunan Data Kompetensi Pegawai
Non Kesehatan
1. Identifikasi Kompetensi Pegawai Non Kesehatan Januari 2019
2. Penyusunan Data Kompetensi Pegawai Non Kesehatan Januari - Desember 2019
4
Terwujudnya tatakelola dan penjamin mutu kepegawaian
4 Pencapaian unit excellent 10% 100% 100% 100% Peningkatan mutu unit kerja excellent
1. Penyusunan PDSA Februari - Juli 20192. AMI dan Surveilens ISO Like AMI : April dan Oktober 20193. IKI Kepala Unit Kerja excellent
5 Persentase temuan yang tidak berulang 8% - - 100% Pengelolaan temuan
1. Tindak lanjut komplain (Pembuatan Media dan penunjukkan PIC Komplain) Januari - Februari 2019
2. Tindak lanjut temuan ronde manajemen , audit, Resertifikasi JCI
Januari - Desember 2019
6 Pelaksanaan Program Inovatif
10% Minimal 1 Minimal 1 1 Program Inovasi
Implementasi IT SDM 1. Rekrutmen SDM Online Januari - Desember 20192. Informasi Kenaikan Pangkat Elektronik
5Terwujudnya budaya
menolong dan berkinerja
7Persentase staf non
medik dengan kinerja excellent
- 8% 70% 77.43% Capaian TW 1 2019 + 3%
Pengelolaan penilaian kinerja Staf non Medis
1. Penilaian kinerja staf non medik secara rutin Januari - Desember 20192. Kompilasi data penilaian kinerja staf non medik
8Persentase staf medik
dengan kinerja excellent
- 8% 95% 73.84% 90%Pengelolaan
penilaian kinerja Staf Medis
1. Kompilasi Penilaian kinerja staf medik secara rutinJanuari - Desember 20192. Kompilasi data EDAKOP dan publikasi penelitian nasional
serta internasional
9Persentase pimpinan
Unit Kerja yang memiliki kompetensi manajerial
- 8% 90% 71.23% 90%Pengelolaan data
pimpinan Unit Kerja yang memiliki
1.Kompilasi data dari Unit Kerja Januari - Desember 20192. Usulan Diklat Manajerial/Leadership
10
Persentase Pegawai di tempat risiko tinggi yang
dilakukan MCU dan vaksinasi
9% 100% 100% 100%Pelaksanaan MCU
pegawai
Pelaksanaan MCU pegawai non risiko tinggi Januari - Desember 2019
11Persentase Pegawai di tempat non risiko tinggi yang dilakukan MCU
6% 50% 70.72% 50% Pelaksanaan MCU pegawai yang wajib di Unit berisiko tinggi Januari - Desember 2019
12 BTP : Penyelesaian proses bisnis RSCM 8% 100% 100% 100% Pengelolaan proses
bisnis Bagian SDMPemetaan Proses Bisnis Bagian SDM Januari - Desember 2019
Pembuatan SPO sesuai dengan Proses Bisnis Januari - Desember 2019
13 Pencapaian Standar SQE
6% - Nilai 9.5 Pemenuhan standar SQE
1. Pengelolaan Personal File Januari - Desember 20192. Pengelolaan MCU dan Vaksinasi Pegawai Januari - Desember 2019
14
BTP : Pelaksanaan Desk Verifikasi evaluasi
program kegiatan unit kerja 2019 dan Kontrak
Kinerja
5%
TOTAL 100%
Mengetahui , Jakarta, Direktur SDM dan Pendidikan Kepala Bagian SDMRSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo ,
Dr. dr. Trimartani , Sp.THT-KL(K) dr. Andi Yusianto, M.Epid
NO SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT
KPI BOBOT TARGET 2018 CAPAIAN KPI 2018
USULAN TARGET KPI
2019
PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATANNO KORPORAT UNITa b c d e g g h i j
NIP.196108141987022002 NIP 19731072002121002
FORMULIR USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
USULAN BIAYA KEGIATAN Hasil Kegiatan Dokumen Pendukung
k l m
Rp 36,252,000 Tingkat Kepuasan Pegawai Hasil Survey Kepuasan Pegawai
Rp 111,322,000 Penyelesaian layanan pegawai secara tepat waktu
1. Laporan pengurusan layanan kepegawaian2. Laporan penyelesaian DUPAK
#REF!#REF! Surat Usulan
#REF! Surat Usulan
#REF! Surat Usulan#REF! Surat Usulan#REF! Surat Usulan
Penilaian Kinerja KuantitatifPenilaian Kinerja Kuantitatif
Rp 5,543,766,549 Surat Usulan Laporan Belanja Pegawai
#REF!Rekapitulasi ABK Laporan Rekapitulasi ABKSDM yang diterima sesuai kebutuhan Laporan Kegiatan
#REF!PDSA Laporan PDSASertifikasi ISO like Laporan Audit ISO like
#REF! Penyelesaian masalah kepegawaian Laporan Kegiatan
- Percepatan waktu pengurusan layanan kepegawaian
Laporan Kegiatan
#REF! Data kinerja staf non medik excellent Dokumen Kegiatan
- Data Kinerja Staf medik excellent Dokumen Kegiatan
- Data pimpinan Unit Kerja yang memiliki kompetensi manajerial
Dokumen Kegiatan#REF!
#REF!
MCU pegawai non risiko tinggi Dokumen hasil MCU
MCU pegawai berisiko tinggi Dokumen hasil MCU
- Proses Bisnis Bagian SDM Proses Bisnis Bagian SDM
- SPO sesuai Proses Bisnis SPO
#REF!
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja/Departemen : Bagian Teknik Pemeliharaan Sarana Prasarana
NO SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT (%)
TARGET KPI 2018 CAPAIAN 2018 TARGET KPI
2019 PROGRAM KEGIATANWAKTU
KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATANKORPORAT UNIT
a b c d e g g h i j k
1
Terwujudnya cost-containment
dalam pendidikan, layanan dan riset
1 Efisiensi (Konversi BBM ke BBG) BL = -20% 1 Penghematan biaya
bahan bakar
Penyambungan instalasi gas internal TW I 700,000,000
Uji Coba TW I s/d TW IV -
Monitoring dan Evaluasi TW II dan TW IV - 700,000,000
2 Efisiensi Listrik -2% -11% -2% 2 Penghematan listrikPenggantian lampu LED TW I s/d TW IV 1,000,000,000
Penggantian tata udara TW I s/d TW IV 3,000,000,000
4,000,000,000
2Terwujudnya Kepuasan Stakeholder
3 Tingkat kepuasan pelanggan 82% 82,3% 83% 3 Peningkatan kepuasan
pelanggan
Melakukan survei kepuasan pelanggan TW II 300,000
Evaluasi dan tindak lanjut TW III
300,000
3
Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan
mutu ditingkat unit kerja
4 Persentase temuan yang tidak berulang 100% 100% 100% 4 Peningkatan koordinasi
dengan unit kerja
Rapat koordinasi TW I s/d TW IV
Temuan yang di tindak lanjuti TW I s/d TW IV
-
5 Pencapaian unit excellent 100% 100% 100%
5 Penilaian kinerja SDM
Tata kelola ISO ( 50%) TW III & TW IV -
Penilaian kinerja Kepala Bagian ( 20%) TW I s/d TW IV -
6 Penyusunan prosedur dan dokumen mutu PDSA( 30%) TW III & TW IV
-
6Pelaksanaan
program inovatif Minimal 1 1 Minimal 1 7Sistem pemantauan progress kegiatan Bagian Teknik PSP
Memantau usulan kegiatan >50Juta TW I s/d TW IV
-
4
Terwujudnya pemeliharaan
sarana prasarana yang handal
7
Terpenuhinya Back Up
independen jalur Emergensi di RSCM Kiara
100% N/A 100% 8
Peningkatan dan revitalisasi back up listrik emergensi di Gedung kiara
Pengadaan 1 unit genset 2.000 KVA dan pemasangan Instalasi Genset TW I 12,000,000,000
12,000,000,000 Terwujudnya pemeliharaan
sarana prasarana
8 Persentase terpenuhinya dan
terpeliharanya sarana prasarana
94% 98,04% 95% 9 Penyediaan uap untuk Laundry, UPM, ISP
Peremajaan Boiler 1 unit TW I 2,000,000,000
Pemeliharaan Boiler TW I 600,000,000
10 Pemeliharaan instalasi listrik
Mengajukan usulan pemeliharaan instalasi listrik/trafo/kubikel TW I 800,000,000
11 Pemeliharaan lift Mengajukan usulan kegiatan pemeliharaan lift TW I 1,500,000,000
12 Pemeliharaan AC
Mengajukan usulan kegiatan kontrak service AC TW I 4,000,000,000
Perbaikan sistem tata udara khusus di IGD TW I 6,000,000,000
13 Pemeliharaan telepon
Melaksanakan kegiatan pemeliharaan telepon TW I 450,000,000
Penggantian sistem telekomunikasi TW II 750,000,000
14 Pemeliharaan UPSPemeliharaan genset TW I 1,100,000,000
NO SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT (%)
TARGET KPI 2018 CAPAIAN 2018 TARGET KPI
2019 PROGRAM KEGIATANWAKTU
KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATANKORPORAT UNIT
8 Persentase terpenuhinya dan
terpeliharanya sarana prasarana
94% 98,04% 95%
14 Pemeliharaan UPSPemeliharaan UPS TW I 560,000,000
15 Pemeliharaan Gas Medis Pemeliharaan kompresor dan vacum TW I 750,000,000
16Peremajaan dan Pemeliharaan Incenerator
Pemeliharaan Incenerator TW II s/d TW IV 200,000,000
Peremajaan incenerator TW I 3,900,000,000
22,610,000,000 5
Terwujudnya pemeliharaan
sarana prasarana yang handal
9Penambahan
layanan Rumah Sakit
100%
17
Poli Madya (Pengembangan Layanan Poli Eksekutif Tahap II)
Pengembangan Layanan Poli Eksekutif Tahap II TW I 700,000,000
18 Penambahan poli di Kiara
Pembangunan lanjutan tahap VIII RSCM Kiara TW II 60,325,568,000
19 Penambahan layanan Poli PJT Renovasi Penambahan Layanan Poli PJT TW I 3,600,000,000
64,625,568,000 10 Terpenuhinya
pemeliharaan bangunan
100% 20 Perbaikan sarana dan Prasarana Perbaikan tata ruang luar bangunan
Perbaikan tampias area selasar TW I 500,000,000
Perbaikan jembatan pejalan kaki TW I 450,000,000 Perbaikan pagar pembatas kawasan RSCM TW I 300,000,000
Renovasi toilet umum di RSCM TW I 350,000,000
Perbaikan tata bangunan
Perbaikan Ruang TungguTW I s/d TW II #REF!
Perbaikan-perbaikan di Gedung Administrasi TW I #REF!
Perbaikan toilet toilet di area pelayanan TW I s/d TW II
#REF!
#REF!
21 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan tata ruang luar bangunan
Pemeliharaan Selasar TW I s/d TW IV 420,000,000
Pembersihan fasade gedung TW I 1,500,000,000
Perbaikan dan pemeliharaan saluran air hujan TW II 250,000,000
Pemeliharaan tata bangunan
Pemeliharaan Rutin Emengensi TW I s/d TW IV #REF!
Pemeliharaan Gedung GH TW I s/d TW IV #REF!
Pemeliharaan unit unit kerja TW I s/d TW IV
#REF!
22 Peningkatan sarana dan Prasarana Peningkatan tata ruang luar bangunan
Penataan ulang outdoor AC pada fasade gedung GH TW I 250,000,000
NO SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT (%)
TARGET KPI 2018 CAPAIAN 2018 TARGET KPI
2019 PROGRAM KEGIATANWAKTU
KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATANKORPORAT UNIT
100%
Perencanaan , penataan area lahan yang menjadi kewajiban IPPR prasarana jalan, ducting dan trotoar
TW II 200,000,000
Penataan dan perbaikan area luar Gedung URJT dan pemeliharaan cagar budaya TW II 2,000,000,000
Peningkatan tata bangunan
Waterproofing Dak Atap Gedung Administrasi TW I 500,000,000
Lanjutan renovasi lobby utama URJT TW I 1,700,000,000
Perbaikan fasilitas ICCU TW I 2,650,000,000
Peningkatan dan perbaikan fasilitas CICU TW I 1,800,000,000
Renovasi RIIM TW I 7,500,000,000
Pembangunan
Pembuatan Sangkar Lift dan Pemasangan Lift TB URJT TW I 1,700,000,000
Pengadaan dan Pemasangan Cargo Lift Lantai Basement CMU 3 TW I 306,866,000
18,606,866,000
23
Updating Master Plan RSCM (untuk BTP : BYM, Perencanaan, Teknik )
Penyusunan masterplan RSCM Definitif TW II 1,000,000,000
1,000,000,000
24Percepatan proses perbaikan dan administrasi
Usulan penambahan SDM TW II 492,549,208
492,549,208 8
11
BTP : Kelengkapan dokumen
administrasi pengurusan SLF
(Bagian Teknik PSP, Unit K3RS, USL)
Jumlah gedung yang mempunyai
sertifikasi laik fungsi
Pemenuhan dokumen
persyaratan pengajuan SLF
Kirana dan Kencana
Proses Pemasukan berkas dan pengajuan SLF Gedung Kirana ke PTSP dan lanjutan pemenuhan dokumen persyaratan pengajuan SLF Kencana
25 Sertifikasi Gedung Pengurusan SLF TW I s/d TW IV 600,000,000
600,000,000 Terwujudnya
proses bisnis yang seamless
12 BTP : Presentase pasien mendaftar
online yang dilayani dengan jalur khusus
(rawat jalan)
26
13 BTP : Penyelesaian Proses Bisnis RSCM 27
14
BTP Pelaksanaan Desk Verifikasi Evaluasi Program/Kegiatan Unit Kerja tahun 2019 dan Kontrak Kinerja Tahun 2020
28
NO SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT (%)
TARGET KPI 2018 CAPAIAN 2018 TARGET KPI
2019 PROGRAM KEGIATANWAKTU
KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATANKORPORAT UNIT
15
Pencapaian standar 9,5 9,5 Pemeliharaan rutinitas Pemeliharaan alat dan instalasi
FMS 1 ME 2 (Izin Alat, Instalasi, dan Bangunan)
29 Re-sertifikasi izin
FMS 2 ME 2 (Panduan dan pelaksanaan Maintenance Utilitas)
30
FMS 4 ME 2 (Inspeksi fasilitas gedung)
31 Peningkatan koordinasi Tindak lanjut temuan ronde FMS dan laporan pemeriksaan gedung
FMS 4.2.1 ME 1 (Persyaratan PCRA)
32
FMS 6 ME 4 (SLF dan Integritas Gedung)
33 Uji Integritas StrukturMenunjuk konsultan untuk melaksanakan uji integritas struktur pada gedung pelayanan
FMS 9 34FMS 9.1 35FMS 9.2 36FMS 9.2.1 37FMS 11.2 ME 2 dan ME 4 (SIO)
38
- 0% #REF!
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
l 12Tersuplainya Gas ke Boiler
BAST
Operasional boiler dengan gas Form Harian
Laporan Monev Form MONEV
Terpasangnya Lampu LED BAST
Penggantian Chiller IGD BAST
laporan hasil survei Surat ke unit lain
Laporan dan hasil TL Hasil kuesioner dan hasil data survei
Terjalinnya koordinasi dan komunikasi, notulen rapat
Notulen rapat
Laporan tindak lanjut Usulan perencanaan perbaikan
Hasil ISO Liked
Dokumen kelengkapan audit ISO Liked
IKI Kepala unit kerja = 1
Rekapitulasi penilaian kinerja dan laporan presentase
Uji Coba PDSA Laporan PDSA
Percepatan proses perbaikan Dokumen
Back up sumber daya listrik emergensi terpenuhi
BAST
Boiler baru BASTLaporan kegiatan, boiler terpelihara baik
Dokumen pengadaan
Laporan kegiatan Dokumen pengadaan
Laporan kegiatan Dokumen pengadaan
Laporan kegiatan Dokumen pengadaan
Sistem Tata udara baru IGD BAST
Laporan kegiatan Dokumen pengadaan
Penggantian Telpon IP Phone BAST
Laporan kegiatan Dokumen pengadaan
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
Laporan kegiatan Dokumen pengadaan
Laporan kegiatan Dokumen pengadaan
Laporan kegiatan Dokumen pengadaan
Laporan kegiatan Dokumen pengadaan
Laporan kegiatan Dokumen pengadaan
Laporan kegiatan Dokumen pengadaan
Laporan kegiatan Dokumen pengadaan
Gedung aman dan nyaman
Dokumen pengadaanDokumen pengadaanDokumen pengadaanDokumen pengadaan
Tersedianya ruang tunggu yang memadai
Dokumen pengadaan
Gedung aman dan nyaman
Dokumen pengadaan
Kualitas toilet-toilet meningkat (Gedung CMU 1 dan URM)
Dokumen pengadaan
Rencana Kegiatan, gedung aman dan nyamanAtap, dak, plafon , dinding, lantai
Dokumen pengadaan
Terpeliharanya fasade gedung
Dokumen pengadaan
terpeliharanya saluran air hujan
Dokumen pengadaan
Perbaikan perbaikan yang dikerjakan oleh swakelola
Dokumen pengadaan
Terlaksananya perbaikan Gedung GH
Dokumen pengadaan
Dokumen pengadaan
Gedung aman dan nyaman
Dokumen pengadaan
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
Dokumen perencanaan
Dokumen perencanaan, pengadaan
Dokumen pengadaan
Tidak adanya rembesan di gedung Administrasi
Dokumen Pengadaan
Peningkatan image RSCM
Dokumen Pengadaan
Peningkatan kualitas ruang pelayanan
Dokumen Pengadaan
Peningkatan kualitas ruang pelayanan
Dokumen Pengadaan
Terpenuhinya standar ruang RIIM
Dokumen Pengadaan
Tersedianya lift khusus untuk pasien TB
Dokumen Pengadaan
Tersedianya transportasi untuk pengangkutan barang
Dokumen Pengadaan
Dokumen Pengadaan
Tenaga SDM ABK
Sertifikat Laik FungsiSurat permohonan, Data hasil pengujian pihak eksternal
SPOAP
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019Unit Kerja/Departemen: Bidang Keperawatan
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
2018 TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATANKORPORAT UNIT Target Capaian1 Terwujudnya penerapan
standar mutu dan keselamatan
Persentase temuan yang tidak berulang
5% 100% 100% 100% Tindak lanjut temuan atau rekomendasi
a. Identifikasi temuan atau komplain yang masuk baik langsung maupun tertulis (termasuk tembusan dari unit kerja lain)
Setiap bulan Hasil identifikasi atau investigasi temuan atau komplain
b. Melakukan penyelesaian temuan atau rekomendasi dengan unit terkait sesuai tupoksi
Sesuai kebutuhan.Pelaporan untuk temuan sederhana paling lambat 2 minggu setelah temuan, untuk temuan kompleks paling lambat 1-2 bulan setelah temuan
Laporan penyelesaian temuan dan tindak lanjut/ rekomendasi
2 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
Pencapaian standar IPSG.1, IPSG.2, IPSG.6, AOP.1-4
5% nilai 9,5 Pemantauan capaian IPSG 1, IPSG 2, IPSG 6 dan AOP 1-4
a. Melaksanakan supervisi IPSG secara berkala (setiap 2 minggu)
2x sebulan Laporan hasil capaian indikator HWM dan tindak lanjutnya
b. Desk dokumen AOP 1-4 (3x setahun)
Maret, Juni, November
c. Melaksanakan pertemuan berkala dengan unit terkait mengenai kelengkapan dokumen AOP 1-4 (1 bulan sekali)
Minggu ke-2 setiap bulan
d. Pemantauan HWM IPSG 1, IPSG 2.2 dan IPSG 6
Minggu ke-3 setiap bulan
e. Pelaporan data HWM IPSG 1, IPSG 2.2 dan IPSG 6
Juni dan Desember
f. Tindak lanjut hasil capaian data HWM
Triwulan
3 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
Validitas data dan ketepatan waktu pelaporan data Indikator
15% 100% Pemantauan validitas data dan ketepatan waktu laporan indikator prioritas Bidang Keperawatan
a. Melakukan validasi data indikator prioritas Bidang Keperawatan
Setiap bulan Laporan hasil validasi data dan ketepatan waktu pelaporan indikator prioritas bidang keperawatanb. Identifikasi hasil validasi data
dan ketepatan waktu pelaporanc. Tindak lanjut hasil validasi data dan ketepatan pelaporan yang dibawah 90%
4 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
Pelaksanaan Program Inovatif
10% terlaksana 1 program inovasi
Implementasi NCBL (Nursing Computer Based Learning ). Preceptorship dan Mentorship
Penyusunan Sistem Preceptorship dan Mentorship
Pekan 1 - 4 bulan Januari 2019 1,000,000 Buku Logbook Perawat
Penyusunan Kurikulum Preceptorship dan Mentorship
Laporan Kegiatan
Pelatihan preceptorship (peserta : 30 orang)
Awal Februari 2019
Penyusunan modul dan media pembelajaran NCBL (workshop)
Februari - April 2019
Pelaksanaan NCBL dan Sistem Preceptorship & Mentorship
Pertengahan Mei 2019
Evaluasi Pelaksanaan NCBL dan Sistem Preceptorship & Mentorship
Jun-19 tersusunnya PDSA
9 Terwujudnya penerapan standar mutu dan keselamatan
Kesesuaian Tatalaksana Perburukan Kondisi Pasien
10% MEOWS MEOWS 90% Monitoring dan Evaluasi Implementasi EWS
a. Pengumpulan Data Kesesuaian EWS
Setiap Bulan 75,000,000 SK yang telah disahkan
b. Pelatihan/ Reedukasi/Sosialisasi EWS
Maret 2019 Laporan kegiatan sosialisasi
c. Usulan Pengadaan Alat Monitoring Tanda Tanda Vital (Tensimeter , Termometer , Oksimeter, Stetoskop)
Jan-19 Notulen rapat
d. Pembentukan Tim Implementasi dan Monev EWS
Jan-19 Laporan kegaitan pelatihan
19 Terwujudnya SDM yang memiliki kompetensi komprehensif dan kinerja yang unggul
BTP: Jumlah riset keperawatan (Bidper, Kirana, Gedung a, IGD, Kencana, Kiara, UPBT, PJT, URJT, UPKLB)
10% 1 riset per unit/ tahun
Pelaksanaan riset keperawatan
1. Pelatihan tentang riset keperawatan
Juli Pekan ke 4 20,000,000 Laporan Kegiatan Pelatihan
2. Penyusunan Proposal Penelitian Januari-April 500,000 Proposal Riset3. Pelaksanaan riset Mei-Desember hibah operasional Laporan hasil Riset4. Publikasi Riset (ISQUA 2019/ Publikasi Nasional)
22-26 September 2018 29,000,000 Laporan Kegiatan
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
2018 TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATANKORPORAT UNIT Target Capaian7 Terwujudnya penerapan
standar mutu dan keselamatan
Efisiensi assesment kompetensi tenaga perawat
15% 40% Asesmen kompetensi berbasis elektronik
Januari-April 1,972,022 Terlaksananya penyusunan tools evaluasi kinerja aspek kualitas
Setiap bulan Terlaksananya pertemuan berkalaJuni Terlaksananya sosialisasi dan
pendampinganJuli Terlaksananya uji coba tools
Juli-Agustus Terlaksananya evaluasi hasil uji coba tools baru
Terwujudnya SDM yang memiliki kompetensi komprehensif dan kinerja yang unggul
Persentase turnover perawat dengan keahlian khusus
10% < 5% Program retensi bagi perawat khusus (perfusionist , transplantasi , plasmaferesis, cathlab)
a. Maping tenaga perawat kekhususuan
Januari 2019 5,000,000 Modul
b. Melakukan fgd dengan perawat khusus. c. Mendesain sistem retensi yang meliputi jenjang karir, remunerasi , standar kompetensi , fasilitas kerja
Februari 2019,
21 Terwujudnya sistem tata kelola & penjaminan mutu di Bidang Keperawatan
Pencapaian Unit ekselen
15% 100% 100% 100% Peningkatan kualitas manajemen layanan Bidang Keperawatan
a. Sosialisasi KPI Bidang Keperawatan tahun 2018 ke PJ Keperawatan
Januari 60,000,000 Notulen Rapat
b. Rapat kerja tahunan Bidang Keperawatan
Februari Terlaksananya rapat kerja tahunan BidPer
c. Melakukan Audit Mutu Internal tiap 6 bln
Maret dan September (semester) Pembuatan laporan AMI
d. Membuat RTPP sesuai hasil temuan serta tindak lanjut
Semester
e. Pengelolaan layanan administrasi (usulan kenaikan pangkat, usulan jabatan fungsional, verifikasi cuti, usulan pendidikan, usulan fit and proper test, usulan lembur)
Sesuai kebutuhan.Pelaporan tiap triwulan
Hasil verifikasi kenaikan pangkat, usulan jabatan fungsional, verifikasi cuti, usulan pendidikan.
f. Pengelolaan logistik dan sarana prasarana kantor: laporan stock opname ATK dan BMHP; maintenance peralatan (AC), Up Date Virus & back up data; pengadaan komputer & printer
Setiap bulan Terlaksananya pengelolaan logistik sarana dan prasarana serta maintenance peralatan
g. Melakukan gathering staf Bidang Keperawatan dan pemantauan 5 R
5R tiap bulan pada hari JumatGathering pada bulan Agustus
Terlaksananya gathering BidPer
h. Melaporkan penyerapan anggaran ke Bagian Anggaran tiap bulan
Setiap bulan Pembuatan laporan
4 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
Penyusunan sistem grading untuk remunerasi tenaga
5% sesuai PIC
100% TOTAL RBA T.A 2019
Mengetahui : Jakarta, Januari 2019Direktur Medik dan Keperawatan Kepala Bidang Keperawatan
dr. Sumariyono, Sp.PD-KR., MPH Ns. Sumartini , S.KepNIP: 196404071991021002 NIP. 196103171981012001
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
2018 TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATANKORPORAT UNIT Target Capaian
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
DOKUMEN PENDUKUNG
Logbook temuan/ komplain
Kamus indikator dan formulir pemantauan indikator HWM
Formulir pemantauan indikator prioritas bidang keperawatan
PDSA
Daftar Hadir & surat undangan
Modul
Proposal
Instrumen penelitian
Proposal
DOKUMEN PENDUKUNG
Formulir evaluasi kinerja staf keperawatanLaporan hasil evaluasi
Daftar Hadir & surat undangan
laporan kegiatan RAKER BidPer
Laporan AMI dan AME
Berkas usulan kenaikan pangkat, usulan jabatan fungsional, verifikasi cuti, usulan pendidikan, usulan fit and proper test
Dokumen serah terima alat dan inventaris alat
Laporan Gathering
Laporan penyerapan anggaran
USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja / Departemen : Bidang Keteknisian Medik
NO Sasaran Strategis Renstra Unit Kerja KPI Bobot
(%)Target KPI
2019 Program Kegiatan Waktu Kegiatan (dalam Bulan 2019)
Usulan Biaya
KegiatanHasil kegiatan Dokumen
Pendukung
Korporat Unit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1Terwujudnya Cost Containtment pada
pelayanan1 Efisiensi 10 100% 1
Melaksanakan Program efisiensi
Pada setiap kegiatan
DiploEfesiensi Biaya Laporan kegiatanReject
Elektromedik
2Terwujudnya
Kepuasan Stakeholder
2Persentase Tingkat
Kepuasan Stakeholder
10 80% 2 Survey Kepuasan Pelanggan
1. Mendistribusikan Survey Kepuasaan Pelanggan
150,000 Penyebaran Kuesioner
Tanda terima dokumen
2. Melakukan Olah Data Survey Kepuasan Pelanggan
200,000
Survey Kepuasan
Data Survey
3. Membuat Laporan Survey Kepuasaan Pelanggan
200,000 Laporan Survey Kepuasan
3
Terwujudnya fungsi Bidang Keteknisian
Medik yang lebih komprehensif dan
menjangkau seluruh profesi
tenaga kesehatan
3 Akreditasi ISO 17024 : 2012 10 100%
3
Monitoring dan Evaluasi Skema dan
Penyusunan Instrument Alat Uji Tenaga Kesehatan yang terakreditasi Sesuai Dengan
Standar ISO 17024
1. Melakukan evaluasi skema sertifikasi dan instrument alat uji Kompetensi
300,000 Skema Sertifikasi yang terkini (Up
date ) Skema Sertifikasi terakhir
2. ReAkreditasi ISO 17024 : 2012
50,000,000
Kumpulan Skema Sertifikasi dengan nomor registrasi
terakhir
4 Standarisasi Skema Kompetensi
Mengajukan Standar Kompetensi Kerja Khusus
SKKK Surat Permohonan ke Kemenaker
5
Kesesuaian Asesor Tenaga Kesehatan Lain Sesuai Dengan Standar ISO 17024
1. Persiapan data asesor dan calon asesor Tenaga Kesehatan Lain
Database Asesor Nakes
Surat Undangan ke asesor
2. Penyusunan Proposal Pelatihan Asesor Tenaga Kesehatan Berdasarkan ISO 17024
Proposal Pelatihan Asesor
Data Jumlah calon asesor
3. Pelaksanaan Pelatihan Asesor dan Calon Asesor
73,000,000 Bertambahnya Jumlah Asesor Laporan Kegiatan
4. Evaluasi Asesor dan Calon Asesor
4
Terwujudnya peningkatkan
pelayanan Tenaga Kesehatan yang
bermutu
4Kurikulum Pelatihan
yang tersahkan oleh PPSDM
9 80% 6
Melaksanakan Kegiatan
pengembangan dalam Kolaborasi
antara BKM dengan Peer Group Profesi
1. Persiapan KegiatanPelatihan Kolaborasi
susunan Panitia Daftar Panitia
2. Mengajukan Akreditasi Pelatihan Kegiatan pelatihan Proposal Kegiatan
3. Kegiatan Pelatihan Bersama (Kolaborasi) 9,000,000 Up Grade
Kompetensi Laporan Pelatihan
4. Laporan Kegiatan Pelatihan Kolaborasi
300,000 Maping Nakes Data Maping
5
Terwujudnya profesi Tenaga
kesehatan dengan kinerja yang terakreditasi
Internasional.
5
Persentase Penilaian
kesesuaian kompetensi Tenaga
kesehatan yang sesuai dengan
standar ISO 17024(16 Profesi)
10 80% 7
Uji Kompetensi tenaga Kesehatan
dengan menggunakan
standar ISO 17024
1. Persiapan data dan jumlah Tenaga Kesehatan yang akan di uji Kompetensi
Mapping NakesDaftar Nama
Nakes yang akan Ukom
2. Penyusunan Proposal Pelaksanaan Uji Kompetensi
150,000 Proposal Kegiatan Daftar Nama Penguji
3. Pelaksanakan Uji Kompetensi
66,300,000 Nakes yang tersertifikasi Kompeten
Laporan kegiatan
NO Sasaran Strategis Renstra Unit Kerja KPI Bobot
(%)Target KPI
2019 Program Kegiatan Waktu Kegiatan (dalam Bulan 2019)
Usulan Biaya
KegiatanHasil kegiatan Dokumen
Pendukung
Korporat Unit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5
Terwujudnya profesi Tenaga
kesehatan dengan kinerja yang terakreditasi
Internasional.
5
Persentase Penilaian
kesesuaian kompetensi Tenaga
kesehatan yang sesuai dengan
standar ISO 17024(16 Profesi)
10 80% 7
Uji Kompetensi tenaga Kesehatan
dengan menggunakan
standar ISO 17024
4. Evaluasi hasil uji kompetensi
Nakes yang tersertifikasi Kompeten
Laporan kegiatan
6
Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi
komprehensif yang unggul.
6
Terlaksananya Penilaian kinerja Kuantitas profesi tenaga kesehatan
Berbasis kompetensi (20 Profesi)
10 85% 8
Penilaian Kinerja Kuantitatif Kinerja
Tenaga Kesehatan Berbasis Kompetensi
Melaksanakan Penilaian Program Kinerja Kuantitatif Nakes
Kinerja Kuantitatif Nakes yang
terukur
Penilaian Kinerja Nakes
7
Persentase Kelengkapan
STR/SIK tenaga kesehatan di
departemen/unit/instalasi
10 80%
9Monitoring Kelengkapan STR Tenaga Kesehatan
Pemetaan kelengkapan STR Nakes
Data Nakes ber STR
Daftar Serapan STR Nakes
10Melaksanakan
Pembuatan SIK Tenaga Kesehatan
1.Melengkapi berkas dokumen guna pengurusan pembuatan SIK Nakes
350,000
Dokumen Lengkap
Pembuatan SIK Nakes
Daftar Nakes yang sedang membuat
SIK
2. Pembuatan SIK Nakes ke PTSP secara kolektif
2,500,000 SIK Nakes Tanda Terima berkas dr PTSP
7
Terwujudnya koordinasi BKM
dengan unit kerja terkait dan profesi
Tenaga Kesehatan Lain guna menjaga
kondisi kerja kondusif
8 Persentase temuan yang tidak berulang. 10 100% 11
Menindaklanjuti Temuan dan Rekomendasi
1. Identifikasi Temuan Terdatanya Temuan Laporan Temuan
2. Menindaklanjuti Temuan
Didapatkannya Solusi terbaik atas
temuanLaporan Kegiatan
3.Mendokumentasikan Laporan Temuan
Temuan yang tercatat dan di file
kanLaporan Temuan
8
Terwujudnya peningkatan kinerja
seluruh tenaga profesi KMKF
9 Pencapaian unit ekselen 10 100%
12Pencapaian IKI
Kepala Unit dengan nilai 1
1.Melaksanakan Rapat Kerja Unit
3,600,000 Ditetapkannya Rencana Kerja
Tahunan Laporan Kegiatan 2.Melakukan Kegiatan Gathering 6,750,000 Refreshing
seluruh Staf Unit3.Melakukan Evaluasi Penilaian Kinerja Kepala Unit
IKI Kepala Unit dengan nilai 1 Rekap Kinerja
13 Tata laksana ISO
1. Melakukan Audit Internal
200,000 Pelaksanaan standar ISO
Laporan Kegiatan2. Melakukan Tinjauan Manajemen
14 PDSA
1. Menyusun PDSA 1 kegiatan PDSA Laporan Penyusunan PDSA
2. Mengusulkan PDSA Ke KMKK
Persetujuan PDSA oleh KMKK
Surat Pengantar PDSA
3. Mendokumentasikan PDSA
Penomoran berkas PDSA
Surat Balasan KMKK atas PDSA
9
Terwujudnya fungsi Bidang Keteknisian
Medik yang lebih komprehensif dan
menjangkau seluruh profesi
tenaga kesehatan
10 Pelaksanaan Program Inovatif
11 tercapai 15
Inovasi Kegiatan : Pelayanan Lembaga
Sertifikasi Tenaga Kesehatan Oleh
Bidang Keteknisian Medik
1. Menyusun Satuan Biaya Pelayanan Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesehatan Oleh Bidang Keteknisian Medik
Unit Cost Kegiatan Sertifikasi
Surat Pengajuan Unit Cost
2. Sosialisasi Program Pelayanan Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesehatan Oleh Bidang Keteknisian Medik
1,500,000 Program Kerja LSP Laporan Kegiatan
NO Sasaran Strategis Renstra Unit Kerja KPI Bobot
(%)Target KPI
2019 Program Kegiatan Waktu Kegiatan (dalam Bulan 2019)
Usulan Biaya
KegiatanHasil kegiatan Dokumen
Pendukung
Korporat Unit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9
Terwujudnya fungsi Bidang Keteknisian
Medik yang lebih komprehensif dan
menjangkau seluruh profesi
tenaga kesehatan
10 Pelaksanaan Program Inovatif
11 tercapai 15
Inovasi Kegiatan : Pelayanan Lembaga
Sertifikasi Tenaga Kesehatan Oleh
Bidang Keteknisian Medik
3. Melakukan Pelayanan Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesehatan Oleh Bidang Keteknisian Medik
Pelayanan Sertifikasi Tenaga
Kesehatan Internal dan
Eksternal
Laporan Kegiatan
9 Sasaran Strategis 10 Keys Performs Indikator 100 15 Program 39 Kegiatan Total Usulan Biaya 214,500,000
Kepala Bidang Keteknisian Medik
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019Unit Kerja/Departemen : Bidang Pelayanan Medik
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI 2019 TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG WAKTU KEGIATANKORPORAT UNIT
a b c d e f g h i j k1 Terwujudnya cost-containment
dalam pendidikan, layanan dan riset.Efisiensi : waktu proses kajian perencanaan alked dari unit kerja.
15 Hari Kerja 1. Efisiensi Waktu Kajian Alked dan Peningkatan Feedback ke Unit Kerja
Melakukan identifikasi kegiatan kajian dan penyusunan alur kajian alat kedokteran dengan prosedur efisiensi waktu
1,000,000 Terbentuknya konsep alur kajian alat kedokteran (waktu lebih singkat)
1. Data waktu, jumlah hari capaian alat kedokteran yang dikaji dan di kirimkan kepada Unit Kerja mulai bulan Januari 2019
Satu kali
Menyajikan draft Alur kajian alat kedokteran kepada Direktur Medik & Keperawatan, (disp. Kajian lapangan langsung dari DMK ke Unit Fasmed);
Draft alur pengkajian Alked (kirim kepada DMK)
Draft alur kajian alat kedokteran.
Satu kali
Menyusun Draft SPO-AP terkait prosedur kajian untuk mendapatkan efisiensi waktu terhadap kajian alat kedokteran
1. SPO-AP terkait prosedur efisiensi kajian alat kedokteran 2. Surat BYM kepada DMK agar semua usulan Alked didisposisi langsung ke Fasmed.
1. Draft SPO - AP2. Alur efisiensi waktu kajian alat kedokteran
Satu kali
Sosialisasi Program Surat Direktur Medik tentang pemberitahuan DMK kepada Dirumop bahwa perencanaan Alked dari UK akan di disposisikan langsung kepada Kepala Unit Fasmed, (terlampir SPO -AP Kajian AlKed).
1. Draft Surat DMK ke Dirum2. Data tanggal disposisi DMK ke Fasmed ( meminta Sekretaris DMK, semua disp. DMK ke Unit Fasmed, maka BYM di klik )
Satu kali
Melakukan monitoring & evaluasi program efisiensi waktu kajian alat kedokteran (pemantauan pelaksanaan penerapan alur baru)
1. Data monitoring dan evaluasi dari waktu yang dibutuhkan untuk kajian Alked selama satu bulan (Februari-Maret 2019).2. Laporan hasil evaluasi penerapan alur kajian, disposisi DMK ke Fasmed dan pengiriman hasil kajian ke BYM.
1. Surat Bidang Pelayanan Medik kepada Direktur Medik & Keperawatan laporan KPI Efisiensi.2. Laporan hasil evaluasi waktu capaian Alked
Triwulanan
Pengukuran capaian program
Surat laporan evaluai capaian program
Formulir pemantauan : 1) Tanggal pengiriman kajian Unit Fasilitas Medik ke BYM.2) tanggal pengiriman hasil evaluasi BYM terhadap kajian Fasmed kepada DMK.
6 bulan
2. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan sampai dengan pembayaran alat kedokteran
1. Menyusun data UPP dan UPPA alat kedokteran
1,000,000 Data UPP dan UPPA alat Kedokteran
1. UPP dan UPPA 6 Bulan
2. Menyusun data Laporan pelaksanaan pengendalian pengadaan pada tahap aanwijzing
Data laporan pelaksanaan pengendalian pada tahap aanwijzing
2. Laporan pelaksanaan pengendalian pada tahap aanwijzing
3. Menyusun data kontrak alat kedokteran
Data Kontrak alked 3. Salinan kontrak
4. Menyusun data tagihan alat kedokteran yang sudah lolos verifikasi dari Bagian Akuntansi
Data tagihan alked yang lolos verifikasi bagian akuntansi
4. Daftar tagihan alked yang lolos verifikasi bagian akuntansi
5. Mengkomunikasikan / surat BYM kepada Bagian Perbendaharaan untuk mendapatkan data realisasi pembayaran
Data realisasi pembayaran 5. Daftar realisasi pembayaran alked
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI 2019 TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG WAKTU KEGIATANKORPORAT UNIT
a b c d e f g h i j k
2. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan sampai dengan pembayaran alat kedokteran
6. Melaporkan hasil monitoring kepada Direktur Medik dan keperawatan sebagai PPK Barang / Jasa Medik dan Keperawatan.
1,000,000
Laporan Monitoring dan Evaluasi Laporan Monitoring dan Evaluasi : 1. UPP dan UPPA2. Laporan pelaksanaan pengendalian pada tahap aanwijzing 3. salinan kontrak 4. Daftar tagihan alked yang lolos verifikasi bagian akuntansi 5. daftar realisasi pembayaran alked
6 Bulan
7. Dapat mengakses data Alked mulai dari perencanaan pengadaan sampai dengan realiasasi pembayaran (melalui IT)
Koordinasi dengan UMSI menyusun modul Monitoring dan Evaluasi Perencanaan sampai dengan pembayaran alat kedokteran
1. Laporan Monitoring dan Evaluasi : a. UPP dan UPPAb. Laporan pelaksanaan pengendalian pada tahap aanwijzing c. salinan kontrak d. Daftar tagihan alked yang lolos verifikasi dari Bagian akuntansi e. daftar realisasi pembayaran alked 2. Usulan perencanaan User ke UMSI
2 Terwujudnya sistem monitoring dan evaluasi operasional pelayanan medik berbasis ICT (Information And Communication Technology)
Persentase temuan yang tidak berulang
100% 1.Monev Capaian KPI 1. Mengidentifikasi temuan dari ronde manajemen, ronde kasus medik sulit & kompleks, komplain dan survey kepuasan pelanggan.
259,000 *Laporan capaian KPI Laporan capaian KPI Triwulanan
2. Mengumpulkan laporan tindak lanjut temuan 3. Membuat laporan capaian KPI
2. Pelaksanaan ronde manajemen
1. Membuat jadwal ronde manajemen per triwulan
Tersusunnya jadwal ronde manajemen
Jadwal Ronde Manajemen Sesuai Jadwal
2. Mengirimkan jadwal ke seluruh DSSG yang terkait dan unit kerja yang dironde
Dikirimkannya jadwal ronde ke seluruh DSSG yang terkait dan unit kerja yang dironde
Surat sosialisasi jadwal Ronde Manajemen
3. Melaksanakan ronde manajemen setiap hari Senin pukul 07.30 WIB sesuai jadwal
235,000 Terlaksananya ronde manajemen setiap hari Senin pukul 07.30 WIB sesuai jadwal
Daftar Hadir Ronde Manajemen
4. Melakukan identifikasi temuan yang berhubungan dengan Bidang Pelayanan Medik beserta rekomendasi tindak lanjut perbaikan
Teridentifikasinya dentifikasi temuan yang berhubungan dengan Bidang Pelayanan Medik beserta rekomendasi tindak lanjut perbaikan
Laporan ronde manajemen
5. Mengumpulkan seluruh data dari DSSG terkait setelah selesai pelaksanaan ronde manajemen
Terkumpulnya seluruh data dari DSSG terkait setelah selesai pelaksanaan ronde manajemen
6. Melakukan rekapitulasi dan verifikasi data hasil pelaksanaan ronde manajemen yang diserahkan oleh DSSG terkait
Terekapitulasi dan verifikasi data hasil pelaksanaan ronde manajemen yang diserahkan oleh DSSG terkait
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI 2019 TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG WAKTU KEGIATANKORPORAT UNIT
a b c d e f g h i j k
2 Terwujudnya sistem monitoring dan evaluasi operasional pelayanan medik berbasis ICT (Information And Communication Technology)
Persentase temuan yang tidak berulang
100%
2. Pelaksanaan ronde manajemen
7. Membuat laporan pelaksanaan ronde manajemen yang dikirimkan ke Direktur Medik & Keperawatan, unit kerja terkait dan DSSG terkait untuk menindaklanjuti semua temuan ronde
4500000 Laporan Ronde manajamen, surat pengiriman laporan ke unit yang dironde, surat pengiriman laporan ke PIC yang terkait
1. Laporan Pelaksanaan Ronde Manajemen 2. Surat Pengantar Laporan Ronde
3. Monitoring dan Evaluasi ronde manajemen
1. Merekapitulasi semua progress report ronde manajemen unit kerja yang akan dievaluasi sesuai dengan jadwal dengan melakukan verifikasi temuan apakah sudah ditindaklanjuti (selesai), masih progress atau belum ditindaklanjuti
600,000 Terekapitulasinya semua progres report ronde
Rekapitulasi laporan ronde manajemen
Sesuai Jadwal
2. Melaksanakan Evaluasi terhadap pelaksanaan ronde manajemen dalam bentuk rapat koordinasi pada minggu ke-4 bulan berjalan yang dipimpin oleh Direktur Medik atau Kepala Bidang Pelayanan Medik dengan DSSG dan Unit Kerja yang dironde
Terlaksananya evaluasi ronde manajemen
Daftar Hadir Rapat Evaluasi Ronde Manajemen
3. Mengirimkan laporan evaluasi ronde manajemen ke Direktur Medik & Keperawatan
Laporan evaluasi ronde Laporan Evaluasi ronde manajemen
4. Membuat surat dari Direktur Medik & Keperawatan kepada unit kerja dan DSSG terkait untuk menindaklanjuti temuan yang masih proses setelah evaluasi ronde manajemen sehingga semua temuan diharapkan sudah closed.
Surat tindak lanjut temuan hasil evaluasi ronde dari Direktur Medik dan Keperawatan
Surat tindak lanjut temuan hasil evaluasi ronde dari Direktur Medik dan Keperawatan
4. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Temuan Ronde Manajemen
1. Merekapitulasi kehadiran dari seluruh DSSG dan Unit Kerja yang dironde
300,000 Rekap kehdiran ronde manajemen
Rekap kehdiran ronde manajemen
Triwulanan
2. Membuat laporan monev pelaksanaan ronde manajemen per triwulan dan mengirimkan laporan tersebut ke Direktur Medik dan Keperawatan serta Unit Kerja terkait
Laporan monev pelaksanaan ronde manajemen dan tindak lanjut temuan per triwulan
laporan monev pelaksanaan ronde manajemen dan tindak lanjut temuan per triwulan
3. Mengirimkan laporan monev pelaksanaan ronde manajemen ke Direktur Medik & Keperawatan serta unit kerja terkait
2,700,000.00 Surat pengiriman laporan evaluasi pelaksanaan ronde manajemen ke Dirmed dan semua DSSG terkait
Surat pengiriman laporan evaluasi pelaksanaan ronde manajemen ke Dirmed dan semua DSSG terkait
5.Revisi Panduan Ronde Manajemen menjadi Panduan Telusur Internal
1. Mengunpulkan data data update tentang telusur dan standar baru JCI 6
7,500,000 Revisi Buku Panduan Ronde Manajemen
1 Februari 2019
2. Melakukan revisi3. Mengirimkan panduan ke seluruh unit terkait
6. Monev Telusur Internal UPT
1. Mengumpulkan data telusur internal UPT
Rekapan UPT yang melakukan telusur internal
Bulanan
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI 2019 TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG WAKTU KEGIATANKORPORAT UNIT
a b c d e f g h i j k
2 Terwujudnya sistem monitoring dan evaluasi operasional pelayanan medik berbasis ICT (Information And Communication Technology)
Persentase temuan yang tidak berulang
100%
6. Monev Telusur Internal UPT
2. Melakukan rekap dilaporkan ke Dirmed
Rekapan UPT yang melakukan telusur internal
Bulanan
7.Desk Evaluasi Kinerja UPT & Departemen
1.Membuat jadwal desk UPT & Departemen
Notulen dan Tindak Lanjut Desk Notulen dan Tindak Lanjut Desk
Triwulanan
2.Membuat notulen dan Tindak Lanjut Desk UPT & Dept
8.Reviu ABK termasuk ABK Tim & Pengajuan PJ
1.Revisi ABK masing-masing koordinator
Jan Feb 2019
2.Follow up dan advokasi persetujuan PJ.
9.Penyusunan Training Need Assessment
1.Melakukan inhouse training metode baru penentuan TNA (BYM & Tim)
Tersusunnya TNA Tersusunnya TNA 1 Februari 2019
2.Penyusunan TNA masing-masing koordinator & Tim3.Merekap hasil TNA dan mapping diklat yang diperlukan 2. Melakukan diklat bagi pegawai disesuaikan dengan jadwal pelatihan yang ada yang sudah disetujui oleh Bagian Diklat
Sertifikat pelatihan
3. Melaporkan hasil diklat kepada Bagian Diklat
Laporan Pelatihan
4. Melakukan evaluasi pasca training sesuai SPO
* Terlaksananya evaluasi training Evaluasi Training
5.Membentuk PIC Diklat Tim, Surat Tugas
10. Penilain SKP PNS 1. Mengumpulkan target semua SKP
SKP SKP Tahunan
2.Melakukan input di aplikasi3.Memproses dokumen
11. Penyusunan RKT 1. Mengumpulkan data rencana program dan kegiatan tahunan baik strategis maupun non strategis dari setiap koordinator
*Terkumpulkannya data rencana program dan kegiatan tahunan baik strategis maupun non strategis dari setiap koordinator
Usulan rencana program dan kegiatan tahunan
Tahunan
2. Melakukan kompilasi data rencana tahunan
*Tersusunnya kompilasi data rencana tahunan
Kompilasi usulan rencana program dan kegiatan tahunan
3 Mengajukan usulan RKT BYM kepada Bagian Perencanaan
*Terlaksananya usulan RKT BYM ke Bagian Perencanaan
Usulan RKT BYM ke Bagian Perencanaan
4.Evaluasi RKT Semesteran12. Penyusunan RBA dan Realisasi Penyerapan Anggaran
1. Berdasarkan RKT BYM yang sudah disepakati dilakukan identifikasi sesuai pos-pos anggaran dalam template RBA
*Teridentifikasinya pos-pos anggaran dalam template RBA berdaarkan RKT BYM yang telah disepakati
tahunan
2. Melengkapi data isian kegiatan sesuai template RBA
*Tersusunnya RBA yang telah disetujui oleh Pengendali Program dan diajukan ke Direktur keuangan cc Bagian Anggaran
3. Menyusun RBA yang telah disetujui oleh Pengendali Program dan diajukan ke Direktur keuangan cc Bagian Anggaran
* Tersususnnya laporan realisasi bulanan
Usulan RBA Bidang Pelayanan Medik
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI 2019 TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG WAKTU KEGIATANKORPORAT UNIT
a b c d e f g h i j k
2 Terwujudnya sistem monitoring dan evaluasi operasional pelayanan medik berbasis ICT (Information And Communication Technology)
Persentase temuan yang tidak berulang
100%
12. Penyusunan RBA dan Realisasi Penyerapan Anggaran
4. Menyusun laporan realisasi bulanan penyerapan anggaran RBA BYM tahun berjalan
Laporan Realisasi Bidang Pelayanan Medik
Bulanan
13. Penyelenggaraan Administrasi Umum Biaya Pegawai (Gaji PNS dan Non PNS, Uang makan, Insentif remunerasi, Lembur, kesejahteraan pegawai, pajak ) dan biaya rutin bidang pelayanan medik
1. Penyelenggaraan Administrasi Umum Biaya Pegawai (Gaji PNS dan Non PNS, Uang makan, Insentif remunerasi, Lembur, kesejahteraan pegawai) dan biaya rutin Bidang Pelayanan Medik
* Terselenggaranya Administrasi Umum Biaya Pegawai (Gaji PNS dan Non PNS, Uang makan, Insentif remunerasi, Lembur, kesejahteraan pegawai) dan biaya rutin bidang pelayanan medik
2. Belanja Pegawai i (Gaji PNS dan Non PNS, Uang makan, Lembur)
2,057,246,273 Setiap Bulan
3. Belanja Barang (Realisasi 2018 + perkiraan)
378,170,830 Setiap Bulan
4. Belanja Jasa (realisasi 2018 + perkiraan)5. Belanja Pemeliharaan (realisasi 2018 + perkiraan)
6. Perjadin 18,000,000 Setiap Bulan7. Belanja Remunerasi 4,100,308,935 Disesuaikan dg penambahan
tenaga baruSetiap Bulan
8. Laporan Pajak14. Meningkatkan budaya kerja Team Building BYM
1. Melaksanakan transformasi budaya untuk meningkatkan kerjasama dan soliditas team building Bidang Pelayanan Medik
30,000,000 Anggaran Gathering Permohonan biaya penyegaran dan proposal
Juli Agts 2019
2. Melaksanakan rapat kerja Bidang Pelayanan Medik
6,800,000 Laporan kegiatan rapat kerja 16 Januari 2019
15. Pelaksanaan Ketatausahaan yang efektif dan efisien.
Malaksanakan e-office yang berkesinambungan
16. Menyusun Laporan Tahunan BYM.
1.Merekap semua capaian KPI, hasil program dan kegaitan semua koordinator
960,000 Laporan Tahunan Feb-Mar 2019
2.Membuat laporan3.Mengirimkan buku Laporan ke Direksi
17. Fasilitasi PKS yang terkait pelayanan medik
1. Melakukan Persetujuan PKS
Persetujuan PKS Sesuai Hukor
2. Menghadiri Rapat PKS Notulen rapat (dari Humas) Notulen rapat Sesuai Jadwal Humas
18.Update SK TT 1. Melakukan Rakor dengan unit terkait bila perlu
Revisi SK Revisi SK Insidental penambahan TT
2. Revisi SK19. Pelaksanaan Lap MODC
1. Menyusun jadwal laporan pagi MODC
Daftar hadir Daftar Hadir Sesuai jadwal
2. Membuat surat TL bila menjadi notulen laporan
Surat TL Surat TL Sesuai Jadwal
3 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di Bidang Pelayanan Medik
Terlaksananya Program Prioritas Direktorat Medik dan Keperawatan
80% Perencanaan dan Pelaksanaan Program Prioritas
Pengumpulan data awal untuk mengindentifikasi permasalahan di Unit/Departemen terkait
3,000,000 Terkumpulnya data awal dan teridentifikasinya masalah di Unit/Departemen terkait
Laporan data awal dan identifikasi masalah
Melakukan gap analysis antara kondisi unit saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai
Didapatkan gap analysis antara kondisi unit saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai
Laporan hasil gap analysis
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI 2019 TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG WAKTU KEGIATANKORPORAT UNIT
a b c d e f g h i j k
3 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di Bidang Pelayanan Medik
Terlaksananya Program Prioritas Direktorat Medik dan Keperawatan
80% Perencanaan dan Pelaksanaan Program Prioritas
Melaporkan hasil gap analysis kepada Ka BYM dan Direktur Medik dan Keperawatan serta mengadakan rapat koordinasi dengan Unit/Departemen/Instalasi terkait
Tersusunnya laporan gap analysis dan rencana tindak lanjut
1. Laporan gap analysis dan rencana tindak lanjut 2. Surat pengantar laporan
Membuat target terukur Tersusunnya target yang terukur Target yang terukur
Membuat timeline kegiatan Tersusunnya timeline kegiatan Timeline kegiatanMembuat langkah tindakan perbaikan/percepatan
Tersusunnya langkah tindakan perbaikan/percepatan
Tahapan tindakan perbaikan/percepatan
Melaporkan progress pencapaian Program Prioritas sesuai dengan target dan timeline yang telah ditentukan serta mengadakan rapat koordinasi
Tersusunnya laporan progress pencapaian Program Prioritas kepada Ka BYM dan Direktur Medik dan Keperawatan
1. Laporan progress pencapaian Program Prioritas 2. Surat pengantar laporan
Membuat laporan realisasi pencapaian Program Prioritas kepada Direktur Medik dan Keperawatan, ditembuskan kepada Unit/Departemen/Instalasi terkait
Tersusunnya laporan realisasi pencapaian Program Prioritas kepada Ka BYM dan Direktur Medik dan Keperawatan
1. Laporan realisasi pencapaian Program Prioritas 2. Surat Pengantar laporan
Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Prioritas dan melaporkannya kepada Kepala BYM dan melakukan rapat internal
3,000,000 Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Prioritas
Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Prioritas
Memberikan rekomendasi perbaikan tentang pelaksanaan Program Prioritas kepada Direktur Medik dan Keperawatan, ditembuskan kepada Unit/Departemen/Instalasi terkait
Tersusunnya rekomendasi perbaikan tentang pelaksanaan Program Prioritas
1. Laporan rekomendasi perbaikan pelaksanaan Program Prioritas 2. Surat pengantar rekomendasi
Membuat program monitoring tahapan pencapaian Program Prioritas
Program monitoring tahapan pencapaian Program Prioritas berbasis IT
Pedoman tahapan monitoring pencapaian Program Prioritas
4 Terwujudnya sistem tata kelola & penjaminan mutu di Bidang Pelayanan Medik
Pencapaian unit excellent
100% 1. Program perbaikan sistem manajemen mutu BYM (ISO Like )
1.Melakukan revisi Buku Pedoman Pelayanan dan Pedoman Organisasi
2,000,000 Buku Pedoman Pelayanan dan Pedoman Organisasi
Buku Pedoman Pelayanan dan Pedoman Organisasi
Feb- Maret 2019
2. Melaksanakan audit mutu internal 2x setahun
1. Jadwal AMI 2. Program AMI 3. Laporan AMI
1. Jadwal AMI 2. Program AMI 3. Laporan AMI
Maret dan Agustus 2019
3. Melaksanakan rapat tinjauan manajemen 2x setahun
1. Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen 2. Notulen Tinjauan Manajemen
1. Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen 2. Notulen Tinjauan Manajemen
Maret dan Sept 2019
4.Pelaksanan ISO Like 2,000,000 Hasil ISO Like Dokumen Kontrol Jadwal KMKK5.Revisi SPO dan dokumen lainnya
Revisi dokumen Revisi dokumen Feb- Maret 2019
6. Monev SLA 12,000 Terevaluasinya SLA dengan unit kerja
Dokumen Monev SLA Tahunan
2. Penilaian IKI Ka BYM Penilaian IKI Ka BYM Lembar Penilaian IKI Ka BYM
4.Pelaksanaan PDSA 1. Melaksanakan PDSA 3,600,000 PDSA 1x setahun2. Laporan PDSA kepada KMKK
Laporan PDSA
5. Survey Kepuasan Pelanggan
Pengukuran kepuasan pelanggan sesuai kebijakan
1000000
Rincian : 1. Foto Kopi Surat Pengantar (2 lembar)2. Foto Kopi Daftar Responden (3 lembar)3. Foto Kopi Kuesioner (10 lembar) tiap unit ada 2 responden total 20 lembar
Jadwal SKP Surat Tugas; Timeline SKP; form pemilihan responden
Tahunan
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI 2019 TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG WAKTU KEGIATANKORPORAT UNIT
a b c d e f g h i j k
4 Terwujudnya sistem tata kelola & penjaminan mutu di Bidang Pelayanan Medik
Pencapaian unit excellent
100%
5. Survey Kepuasan Pelanggan
Penjadwalan Survey Kepuasan Pelanggan (SKP) dilaksanakan 1 tahun 1 kali survey
1000000
Rincian : 1. Foto Kopi Surat Pengantar (2 lembar)2. Foto Kopi Daftar Responden (3 lembar)3. Foto Kopi Kuesioner (10 lembar) tiap unit ada 2 responden total 20 lembar
Surat pengantar SKP Notulen rapat pemilihan responden; daftar responden terpilih (form pemilihan responden)
Tahunan
Pemilihan responden dan penyusunan surat pengantar SKP berdasarkan SPO dari Bagian Penelitian . Minimal responden adalah 64 responden. Responden yang diambil sebanyak 2 orang dari setiap unit.
Surat Pengantar Tupoksi BYM; Kuesioner
Menyusun surat pengantar pengambilan data dan survey kepada pelanggan Bidang Pelayanan Medik Melakukan Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan
Didapatkannya hasil analisis dan persentase data demografi pelanggan BYM
Aplikasi analisis yang didesain oleh bagian penelitian
Menganalisis hasil survey kepuasan pelanggan
Penetapam hasil akhir survei Notulen rapat penetapan hasil survei
Melaporkan hasil survey kepada Kepala BYM dan melakukan rapat internal
Laporan kepada Ka BYM dan terlaporkannya hasil survey
Surat Laporan Hasil Analisis;
Tindak lanjut pada pelanggan dengan klarifikasi tupoksi BYM
Surat klarifikasi pada pelanggan mengenai penjelasan terhadap tupoksi BYM
Surat Tindak Lanjut
6. Supervisi terhadap implementasi komunikasi efektif antara petugas kesehatan --> analisis terhadap pencapaian KPI HWM IPSG 2, 4,dan 4.1
1. Koordinasi dengan KMKK untuk laporan CMMR terkait IPSG 2 yaitu Ketidakpatuhan Penggunaan Pesan tertulis melalui media elektronik untuk Pemberian Instruksi Medik
Terkoordinasinya hasil pengambilan data Ketidakpatuhan Penggunaan Pesan tertulis melalui media elektronik untuk Pemberian Instruksi Medik dari pengumpul data unit kerja
Laporan dari pengumpul data unit kerja
Bulanan
2. Koordinasi dengan KMKK untuk laporan CMMR terkait IPSG 4.1 yaitu Verifikasi Pra Operasi Sesuai Standar
Terkoordinasinya hasil pengambilan data Verifikasi Pra Operasi Sesuai Standar dari unit kerja
Laporan dari pengumpul data unit kerja
Bulanan
3. Koordinasi dengan KMKK untuk laporan CMMR terkait IPSG 4.1 yaitu Kesesuaian Penulisan Waktu Time Out.
Terkoordinasinya hasil CMRR esesuaian Penulisan Waktu Time Out dari KMKK
Laporan CMRR Bulanan
4. Melakukan monitoring, dan evaluasi terhadap laporan capaian implementasi HWM IPSG 2, 4 dan 4.1
Dokumen tindaklanjut implementasi TBaK
5. Membuat Laporan kepada Direktur Medik dan keperawatan setiap bulan dan feed back kepada Departemen/ UPT terkait
720,000 Laporan Implementasi TBaK ke Direksi dan unit kerja
Laporan Analisis Sesuai dengan pengiriman Laporan CMRR dari KMKK (Triwulanan) dan bulanan
7. Penyusunan dan penetapan clinical pathway serta PPK bersama.
1. Melakukan monitoring, evaluasi, analisis dan tindaklanjut terhadap laporan capaian implementasi clinical pathway yang dikirimkan oleh Departemen/ UPT
Teranalisisnya capaian implementasi Clinical Pathway
Bulanan
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI 2019 TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG WAKTU KEGIATANKORPORAT UNIT
a b c d e f g h i j k
4 Terwujudnya sistem tata kelola & penjaminan mutu di Bidang Pelayanan Medik
Pencapaian unit excellent
100%
7. Penyusunan dan penetapan clinical pathway serta PPK bersama.
2. Membuat Laporan kepada Direktur Medik dan keperawatan setiap bulan dan feed back kepada Departemen/ UPT terkait.
1,440,000 Laporan analisis capaian implementasi clinical pathway
Laporan Analisis Bulanan
3. Pengembangan clinical pathway Departemen/ UPT
Pengembangan Clinical Pathway Tahunan
4. Rapat evaluasi terkait implementasi Clinical Pathway
Terevaluasinya implementasi CP di RSCM
surat undangan,notulen dan daftar hadir
Triwulanan
5. Tindaklanjut hasil rapat evaluasi6. Pencetakan buku Clinical Pathway 2019
2,250,000 Buku clinical pathway *buku clinical pathway Tahunan
7. Pengembangan PPK dan PPK Bersama, kolaborasi dengan Komite Medik, CEEBM dan Tim casemix
Tersusunnya PPK Bersama di RSCM (BTP)
Dokumen PPK Bersama Januari-Desember 2019 (sesuai usulan dari Departemen )
8. Membuat laporan tahunan capaian implementasi clinical pathway di RSCM
67,500 Tersusunnya laporan tahunan implementasi clinical pathway RSCM
Laporan Tahunan Implementasi CP
tiap bulan Februari
8. Analisis terhadap sistem pelayanan medik
1. Analisis Penyebab LOS > 7 hari
450,000 Teranalisanya data LOS > 7 hari Laporan Analisis Bulanan
2. Analisis penyebab kematian pasien
150,000 Teranalisanya data penyebab kematian
Laporan Analisis Bulanan
3. Implementasi Pelayanan unggulan perawatan pasien paliatif
#REF! Terselenggaranya layanan pasien paliatif di RSCM
4. Analisis laporan layanan paliatif di RSCM
240,000 Teranalisanya laporan layanan paliatif di RSCM
Laporan Analisis Bulanan
5. Analisis laporan ketersediaan bed ICU untuk pasien pasca operasi
150,000 Teranalisanya laporan ketersediaan bed ICU untuk pasien pasca operasi
Laporan Analisis Bulanan
6. Fasilitasi pengembangan layanan dari Departemen
31,250 Terfasilitasinya Pengembangan Layanan dari Departemen
surat undangan,notulen dan daftar hadir
Januari-Desember 2019 (sesuai usulan dari Departemen )
9. Evaluasi Program DPJP
1. Analisis kehadiran DPJP di URJT
300,000 Teranalisanya Data kehadiran DPJP
Laporan Analisis Bulanan
2. Pencetakan buku Kebijakan dan SPO DPJP edisi 4 (2019)
7,500,000 Terfasilitasinya pencetakan buku DPJP
Buku DPJP Edisi ke 3 Maret 2018
3. Analisis Laporan Hand Hygene DPJP dari PPIRS
450,000 Tersusunnya Laporan kepatuhan hand hygiene DPJP
Laporan kepatuhan hand hygiene DPJP
Bulanan
4. Analisis Laporan kelengkapan pengisian Rekam Medik DPJP
300,000 Tersusunnya Laporan kelengkapan pengisian RM oleh DPJP
Laporan kelengkapan pengisian RM oleh DPJP
Bulanan
5. Analisis Kinerja staf medik
Tersusunnya laporan analisis Laporan Kinerja Staf Medik
6. Analisis matriks kegiatan DPJP
Tersusunnya laporan analisis Laporan matriks DPJP
7. Analisis Kelengkapan RM rawat jalan
Tersusunnya laporan analisis Laporan Kelengkapan RM Rajal
8. Analisis ketepatan waktu kehadiran DPJP
Tersusunnya laporan analisis Laporan ketepatan waktu kehadiran DPJP
9. Analisis laporan tim advokasi terkait transplantasi
Tersusunnya laporan analisis Laporan tim advokasi
10. Analisis terhadap pencapaian indikator medik di Departemen/ UPT
1. Melakukan monitoring, evaluasi, analisis dan tindaklanjut terhadap laporan capaian indikator medik yang dikirimkan oleh Departemen/ UPT
Teranalisisnya capaian indikator medik
Bulanan
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI 2019 TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG WAKTU KEGIATANKORPORAT UNIT
a b c d e f g h i j k
4 Terwujudnya sistem tata kelola & penjaminan mutu di Bidang Pelayanan Medik
Pencapaian unit excellent
100%
10. Analisis terhadap pencapaian indikator medik di Departemen/ UPT
2. Membuat Laporan kepada Direktur Medik dan keperawatan setiap bulan dan feed back kepada Departemen/ UPT
1,170,000 Tersusunya Laporan hasil analisis capaian Indikator Medik Departemen/ UPT
Laporan hasil analisis capaian Indikator Medik Departemen/ UPT
Bulanan
3. Pengembangan indikator medik baru Departemen/ UPT
1,875,000 Pengembangan Indikator Medik Departemen
Dokumen indikator medik departemen
Tahunan (sesuai usulan dari Departemen)
11. Penyusunan buku nama dan nomor telepon DPJP dan PPDS
1. Merekapitulasi data nama dan nomor telepon DPJP dan PPDS dari seluruh Departemen
Terekapitulasinya data nama dan nomor telepon DPJP dan PPDS dari seluruh Departemen
2. Menyusun dan mencetak buku nama dan nomor telepon DPJP dan PPDS satu kali per tahun
5,000,000 Tersusun dan tercetaknya buku nama dan nomor telepon DPJP dan PPDS per tahun
3. Diseminasi buku nama dan nomor telepon DPJP dan PPDS
Terdiseminasinya buku nama dan nomor telepon DPJP dan PPDS
Buku nomor telepon DPJP dan PPDS
tahunan
12. Fasilitasi kebijakan pengembangan layanan Transplantasi RSCM
1. pencetakan buku pedoman layanan transplantasi RSCM revisi
2,500,000 Buku pedoman layanan transplantasi RSCM
Buku pedoman layanan transplantasi RSCM
Januari 2019
2. Desiminasi pedoman transplantasi RSCM
13. Fasilitasi tim kesehatan (baksos)
1. Identifikasi hari besar dan nasional yang membutuhkan tim kesehatan RSCM
Terfasilitasinya dan terbentuknya tim kesehatan RSCM
Januari-Desember 2019 (sesuai usulan/ Disposisi))
2. Menyusun tim kesehatan dengan Surat Tugas Dirut, sesuai dengan disposisi DMK
Surat Tugas Tim Kesehatan RSCM
Surat Tugas Januari-Desember 2019 (sesuai usulan/ Disposisi))
3. Menyusun kebutuhan sarana prasarana medik dan nonmedik kegiatan tim kesehatan (baksos)
15,700,000 Surat usulan kebutuhan sarana prasarana medik dan non medik kegiatan tim kesehatan (baksos)
Surat Permintaan kebutuhan Januari-Desember 2019 (sesuai usulan/ Disposisi))
4. Membentuk tim kesehatan berkolaborasi dengan IGD, IF, UMSI, IAL dan atau departemen
2,700,000 Terbentuknya tim bantuan kesehatan
Surat undangan,notulen dan daftar hadir
5. Pembuatan atribut Tim Kesehatan RSCM
3,600,000 Terfasilitasinya pembuatan Atribut Timkes RSCM
Maret 2019
14. Monev Indikator IKI dan IKT
1. Pengumpulan data dari unit kerja terkait untuk capaian indikator
Laporan analisis capaian indikator
2. Mengolah data capaian indikator
Mengolah data capaian indikator
3. Membuat laporan analisa capaian indikator dan dikirimkan ke Direktur Medik & Keperawatan dan KMKK
1,500,000 Membuat laporan analisa capaian indikator dan dikirimkan ke Direktur Medik & Keperawatan dan KMKK
Laporan Analisis Triwulanan
4. Rapat evaluasi berkala untuk capaian IKI dan IKT
Terkoordinasinya hasil analisa capaian IKI dan IKT
Triwulanan
15. Monev Indikator Bidang Pelayanan Medik
1. Merekapitulasi dan mengolah data capaian KPI BYM
Rekapitulasi data capaian KPI
2. Memvaliditasi data indikator BYM
Tervalidasinya data indikator BYM
3. Membuat laporan analisa capaian KPI BYM dan dikirimkan ke Direktur Medik & Keperawatan dan KMKK
135,000 Laporan KPI BYM Membuat laporan analisa capaian KPI dan dikirimkan ke Direktur Medik & Keperawatan dan KMKK
Bulanan
4. Membuat performance board BYM
270,000 Tersusunnya Performance Board RSCM
Performance Board BYM Bulanan
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI 2019 TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG WAKTU KEGIATANKORPORAT UNIT
a b c d e f g h i j k
4 Terwujudnya sistem tata kelola & penjaminan mutu di Bidang Pelayanan Medik
Pencapaian unit excellent
100%
16. Perbaikan Clinical Outcomes pada kasus medik sulit dan quartener melalui penerapan service excellent
1. Pelaksanaan Ronde Kasus Medik Sulit tingkat Direksi dengan mengimplementasikan pedoman pengelolaan kasus medik sulit dan kompleks.
1,620,000 Pelaksanaan ronde kasus sulit tingkat Direksi
Surat undangan,notulen dan daftar hadir
Januari-Desember 2018 (sesuai usulan dari Departemen )
17. Pelaksanaan Analisis Pengelolaan kasus medik sulit dan kompleks
1. Merekapitulasi seluruh kasus sulit di Unit Kerja2. Membuat laporan dari seluruh total kasus sulit yang ditangani oleh tim interdisiplin DPJP berbasis pedoman pengelolaan kasus medik sulit dan kompleks
30,000 Laporan dari seluruh total kasus sulit
Laporan Analisis Tahunan
3. Melakukan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data indikator outcome kasus sulit yang ditangani oleh tim interdisiplin DPJP4. Hasil analisis dilaporkan kepada Direktur Medik dan Keperawatan setiap bulan
300,000 Laporan analisis Laporan KMSK RSCM Bulanan
18. Evaluasi Pedoman pengelolaan kasus medik sulit dan kompleks
1. Fasilitasi pertemuan hasil evaluasi pengelolaan kasus medik sulit dan kompleks antara Direktur Medik dengan tim Narasumber berdasarkan hasil analisis data pelaksanaan ronde kasus medik sulit dan kompleks di tingkat Unit Kerja maupun tingkat Direksi
720,000 Terfasilitasinya pertemuan
2. Menindaklanjuti hasil evaluasi pedoman, dapat berupa pencetakan dan pengiriman buku pedoman pengelolaan kasus medik sulit dan kompleks, diseminasi ulang pedoman keseluruh Departemen / UPT, penyusunan kebijakan, rapat koordinasi dengan Departemen/ UPT atau revisi buku pedoman pengelolaan kasus medik sulit dan kompleks.
10,916,000 Tersosialisasikannya hasil evaluasi pedoman
Buku Pedoman kasus medik sulit dan kompleks edisi 2 th 2019
Maret - Juni 2019
5 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di Bidang Pelayanan Medik
Persentase tim dibawah BYM dengan paket indikator prioritas yang lengkap dan sesuai.10 Tim:1. Tim Transplantasi Hati2. TMRC3. Tim DOTS TB4. Tim Paliatif5. Tim PPRA6. Tim Transplantasi Ginjal7. Tim Transplantasi Kornea8. Tim Proteksi Radiasi9. Panitia Transfusi Darah10. Tim Casemix.
100% 1.Monev capaian KPI persentase tim dibawah BYM dengan paket indikator prioritas yang lengkap dan sesuai.
1. Melakukan rapat -rapat koordinasi untuk desiminasi indikator prioritas dan penentuan indikator prioritas tim dengan KMKK
750,000 Notulen rapat Notulen rapat Tahunan
2.Membuat surat tugas PIC Indikator tiap tim.3. Pengumpulan paket indikator semua tim
Laporan capaian KPI Laporan capaian KPI
4.Membuat capaian KPI 250,000 Laporan capaian KPI Laporan capaian KPI2. Fasilitasi koordinasi administrasi keuangan dan kegiatan tim di bawah Direktur Medik dan Keperawatan .
1. Fasilitasi koordinasi, Administrasi dan keuangan Tim DOTS TB RSCM
#REF! Terfasilitasinya Administrasi keuangan Tim DOTS TB RSCM (kecuali LPJ)
Bukti fasilitasi jika tim mengajukan permohonan, misalnya surat permohonan UMK, surat LPJ, pengajuan diiklat, permohonan tenaga, dll
Triwulanan
2. Fasilitasi Administrasi keuangan Tim PPRA
105,760,000 Terfasilitasinya Administrasi keuangan Tim PPRA
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI 2019 TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG WAKTU KEGIATANKORPORAT UNIT
a b c d e f g h i j k
5 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di Bidang Pelayanan Medik
Persentase tim dibawah BYM dengan paket indikator prioritas yang lengkap dan sesuai.10 Tim:1. Tim Transplantasi Hati2. TMRC3. Tim DOTS TB4. Tim Paliatif5. Tim PPRA6. Tim Transplantasi Ginjal7. Tim Transplantasi Kornea8. Tim Proteksi Radiasi9. Panitia Transfusi Darah10. Tim Casemix.
100%
2. Fasilitasi koordinasi administrasi keuangan dan kegiatan tim di bawah Direktur Medik dan Keperawatan .
3. Fasilitasi Administrasi keuangan Tim Paliatif.
120,000,000 Terfasilitasinya Administrasi keuangan Tim Paliatif.
Bukti fasilitasi jika tim mengajukan permohonan, misalnya surat permohonan UMK, surat LPJ, pengajuan diiklat, permohonan tenaga, dll
4. Fasilitasi Administrasi keuangan Panitia Transfusi Darah
85,590,000 Terfasilitasinya Administrasi keuangan Panitia Transfusi Darah
5. Fasilitasi Administrasi keuangan Tim Proteksi Radiasi
2,400,000 Terfasilitasinya Administrasi keuangan Tim Proteksi Radiasi
6. Fasilitasi Administrasi keuangan TMRC
1,276,200,000 Terfasilitasinya Administrasi keuangan TMRC
7. Fasilitasi Administrasi keuangan Tim Transplantasi Hati.
10,714,703,000 Terfasilitasinya Administrasi keuangan Tim Transplantasi hati
8. Fasilitasi Administrasi keuangan Tim Transplantasi Organ dan Jaringan.
Terfasilitasinya Administrasi keuangan Tim Transplantasi hati
9. Fasiliatasi Administrasi keuangan Tim Casemix
70,350,000 Terfasilitasinya Administrasi keuangan Tim Casemix
3.Desk Tim dg Dirmed 1.Menjadwalkan desk Notulen dan TL Triwulanan2.Membuat notulen3.Mengirim notulen dan tindak lanjut ke tim
4.Pelaksanaan Operasional Tim Casemix
1.Merekap RKT semua Pokja
RKT, UMK, LPJ UMK
2.Melaksanakan rapat internal
Notulen Rapat
3. Rapat eksternal dg BPJS Kes terkait klaim dll.4. Workshop Pengisian EHR terkait E Klaim
30,000,000 Laporan workshop Laporan workshop SM II 2019
5.Membuat Laporan Tahunan Tim Casemix
Buku Laporan Tahunan
5.Monev Pelaksanaan JKN
1. Membuat edaran kebijakan terkait JKN
Surat Edaran Surat Edaran
2.Melaksanakan monev Utilisasi Review Ranap
Laporan Utilisasi Review. Laporan UR Triwulanan
6.Monev KMKB Laporan Tim KMKB UPT
1. Membuat format monev Tim KMKB
Laporan Analisa Laporan Analisa Triwulanan
2 Membuat Laporan Analisa
7.Monev Persetujuan Tindakan
1.Melakukan fasilitasi persetujuan antara Dirmed dan Dept/Divisi terkait
Notulen rapat Notulen rapat Insidental
2.Membuat surat persetujuan Dirmed ke UPT cc Dept/Divisi
Surat persetujuan Surat persetujuan Insidental
3.Reviu SPO Persetujuan Tindakan
Revisi SPO ke SPO-AP Revisi SPO ke SPO-AP Feb Mar 2019
5. Pelaksanaaan Rekredensial dan Biswandal BPJS Kes
1.Mengumpulkan data rekredensial terkait pelayanan medik
Rekap Data Rekap Data
2.Rakor terkait kredensial Notulen rapat Notulen rapat3.Melaksanakan Rekredensial
Laporan Rekredensial Binwasdal Laporan Rekredensial Binwasdal
4.Melaporkan TL temuan Surat TL Surat TL 7.Monev Tim SHK 1. Melaksanakan rakor rutin Notulensi rapat Notulensi rapat Triwulanan
2 Melaporkan hasil rapat kepada Direksi dan unit terkait
6 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di Bidang Pelayanan Medik
Pelaksanaan Program Inovatif
1 Program Inovatif Efisiensi Waktu Kajian terhadap usulan Kebutuhan Alat Medik (Surat tembusan dari Unit Kerja kepada DMK)
Pengkajian terhadap usulan kebutuhan Alat Medik dari Unit Kerja
6,000,000 Surat hasil kajian terhadap usulan kebutuhan alat medik kepada unit kerja
1. Usulan Unit Kerja2. Persyaratan GLD 7.13. RUP Alat Medik4. Daftar Alat Medik didalam E Planning
Triwulanan
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI 2019 TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG WAKTU KEGIATANKORPORAT UNIT
a b c d e f g h i j k7 Terwujudnya sistem jaringan
pelayanan dan pendidikan menuju RSCM-FKUI sebagai acute academic tertiary care
Jenis layanan terhadap RS Binaan: 1. Transplantasi ginjal2. Radioterapi3. Bedah Saraf4. Perinatologi5. Implan Koklea6. Kardiologi7. Vitreo Retina
7 Layanan RS Binaan
1. Monev Capaian KPI 1. Membuat surat permintaan bukti pembinaan/ dokumentasi RS kepada Dept/ Divisi terkait per semester
Surat Semesteran
2. Merekap dan mengumpulkan data dokumentasi pembinaan RS 3. Membuat laporan capaian ke DMK, Bag Perencanaan dan KMKK
Laporan capaian KPI
2. Rapat koordinasi 1.Mengundang seluruh dept/div terkait 7 jenis layanan binaan
Notulen rapat Notulen rapat Triwulanan
2.Membuat notulensi hasil rapat
3. Monev Pelaksanaan Program Bidang Layanan Sekunder Bakor Jakarta Sehat
1.Melaksanakan Rapat Internal Evaluasi Pelaksanaan Bidang Pelayanan Sekunder 2018
Notulen rapat Notulen rapat
2. Menyusun usulan kegiatan tahun 2020
Usulan kegiatan
8 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di Bidang Pelayanan Medik
Jumlah tindakan dengan standarisasi BMHP
10 1. Perpanjangan SK Tim Standarisasi BMHP
1. Penetapan Tim Standarisasi BMHP
-
2. Pembuatan dan pengesahan SK Tim Standarisasi BMHP
- Adanya SK tim standarisasi BMHP
2. Standarisasi BMHP 1. Melakukan rapat tim standarisasi BMHP minimal 1 kali.
- Rapat Surat undangan, daftar hadir dan notulen rapat
2. Merancang standarisasi BMHP untuk 10 tindakan
- Rancangan standarisasi untuk 10 tindakan
3. Melakukan uji coba rancangan standarisasi BMHP untuk 10 tindakan pada beberapa unit
500,000 Hasil uji coba rancangan standarisasi BMHP
Kertas hasil uji coba
4. Menyusun standarisasi BMHP untuk 10 tindakan
- Hasil standarisasi BMHP untuk 10 tindakan
5. Melaporkan hasil standarisasi BMHP untuk 10 tindakan ke direksi
- Laporan Laporan
9 Terakreditasi Internasional Pencapaian standar ACC, AOP 1-4, COP
9.5 Fasilitasi pemenuhan standar ACC, COP dan AOP 1-4
Fasilitasi Kebijakan standar ACC, COP dan AOP 1-4 (SK dan SPO)
* Terfasilitasinya Kebijakan standar ACC, COP dan AOP 1-4* Undangan, Absensi dan Notulen rapat
Dokumen Kebijakan standar ACC, COP dan AOP 1-4
Januari 2019
Fasilitasi penyusunan buku pedoman terkait pokja ACC dan COP
12,500,000 * Terfasilitasinya buku Pedoman ACC, COP * Undangan, Absensi dan Notulen rapat
Buku Pedoman ACC dan COP Januari 2019
10 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
BTP: Evaluasi Supply Chain Management
100% Menjadi bagian dalam Tim SCM
Berperan serta dalam kegiatan Tim SCM
1,000,000 Kehadiran dalam rapat Daftar Hadir Satu tahun
Menyusun Proses Bisnis Bidang Pelayanan Medik sesuai tupoksi dan peran pemilik program
Proses Bisnis pelayanan BYM sebagai bagian dalam Tim SCM
1. SK Tim SCM2. Persyaratan GLD 7. 7.1
Satu tahun
11 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
BTP: Layanan Farmasi Mandiri
Implementasi Berperan serta dalam terwujudnya Layanan Farmasi Mandiri
Berperan serta dalam tim layanan farmasi mandiri
- BYM dalam tim layanan farmasi SK tim layanan farmasi
Berperan serta dan mengikuti rapat-rapat terkait layanan farmasi mandiri
- Kehadiran dalam rapat Daftar hadir
Berperan serta dan memberikan masukan untuk kebijakan-kebijakan yang terkait layanan farmasi mandiri (bila perlu)
- Kebijakan terkait Kebijakan
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI 2019 TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG WAKTU KEGIATANKORPORAT UNIT
a b c d e f g h i j k12 Terwujudnya proses bisnis yang
seamless dan terintegrasiBTP : Penyelesaian proses bisnis RSCM
100% 1. Terbentuknya pelayanan gizi terpadu
1. Rapat Koordinasi terkait pelayanan gizi terpadu dengan Dept Gizi klinik, Instalasi Gizi, Departemen dan BYM
2,700,000 Terfasilitasinya rapat koordinasi Surat undangan,notulen dan daftar hadir
Maret - Juni 2019
2. Uji coba implementasi pelayanan Gizi dan review hasil uji coba implementasi
Juli 2019
3. Finalisasi proses bisnis pelayanan gizi terpadu
Tersusunnya proses bisnis pelayanan gizi terpadu terkait preskripsi diet
Alur dan SPO2 pelayanan gizi terpadu
Juli 2019
2. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Gizi Terpadu terkait Preskripsi Diet
1. Melakukan analisis dan tindaklanjut terhadap laporan implementasi pelayanan gizi terpadu terkait preskripsi diet2. Membuat Laporan kepada Direktur Medik dan keperawatan setiap bulan dan feed back kepada Departemen/ UPT terkait
30,000 *tersusunnya laporan analisis capaian preskripsi diet
Laporan Analisis Bulanan (Sept-des 2018)
Jakarta, 26 Februari 2019Direktur Utama Kepala Bidang Pelayanan Medik
Dr.dr.R.Muharam, SpOG(K)Dr.dr.CH. Soejono, SpPD,K-Ger NIP. 196704151997071002NIP. 196006121985121001
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)Unit CEEBMTahun 2018
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KPIBOBOT
KPITARGET KPI
2019PROGRAM KEGIATAN 2019 PIC Koord
WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA RSCM
USULAN BIAYA FKUI
HASIL KEGIATANDOKUMEN
PENDUKUNGFinancial 1 Terwujudnya cost-
containment dalam pendidikan, layanan, dan riset
1 Optimalisasi kehadiran peserta pelatihan yang dibiayai oleh RSCM FKUI
8 92.0% Penyusunan kegiatan sesuai efisiensi anggaran yang ditetapkan dengan sistem dan SPO yang telah diberlakukan
Penggunaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan untuk workshop yang diadakan oleh CEEBM
RH EDS *tbd - - Terlaksananya optimalisasi kehadiran peserta pelatihan yang dibiayai oleh RSCM-FKUI
- Laporan keuangan kegiatan- Presensi peserta pelatihan
Stake-holder 2 Terwujudnya kepuasan stakeholder
2 Tingkat kepuasan pelanggan 8 80% Melakukan survei kepuasan pelanggan Unit CEEBM
Pelaksanaan survei AW EDS Juli 2019 - - Terwujudnya kepuasan pelanggan kegiatan pelatihan CEEBM
Kuesioner, data dan laporan survei kepuasan pelanggan
Analisis dan pelaporan AW EDS - - Learning and Growth
4 Terwujudnya staf dengan memiliki perilaku yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner
3 Pemanfaatan Cochrane Indonesia dalam pengembangan pelayanan kesehatan
8 100% Penyebarluasan penyusunan PNPK berbasis bukti kepada organisasi profesi
Workshop kolaborasi dengan Cochrane Indonesia, seperti: Evidence Based PNPK
YP KH *tbd Rp 21,700,000 Rp 21,900,000
Systematic Review kolaborasi dengan Departemen di RSCM-FKUI
Pelaksanaan penyusunan Cochrane Systematic Review kolaborasi dengan Departemen di RSCM-FKUI
SRFS KH Sepanjang Tahun
- Rp 38,350,000 Publikasi systematic review kolaborasi dengan Departemen di RSCM-FKUI
-Protokol SR-Absesnsi-Notulensi
Pengembangan kapasitas staf RSCM-FKUI
Workshop EBM YP KH - Rp 25,400,000 Workshop ToT EBM YP KH - Rp 34,200,000 Workshop SR YP KH - Rp 47,700,000
4 *Pelaksanaan program inovatif
7 1 program inovaasi
Diseminasi EBP Knowledge
Penyusunan Buku Ajar EBM YP KH Rp 28,850,000 - Draft buku ajar Draft buku ajar
5 Terwujudnya sistem tatakelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
5 *Pencapaian unit excellent 9 100% AW KH Sepanjang Tahun
- - Tercapainya unit ekselen Dokumen yang dikirimkan ke KMKK
Business Process Internal
6 Terselenggaranya pengkajian di Bidang PPK, HB-HTA dan terwujudnya CEEBM sebagai model Hospital based HTA di Indonesia
6 Persentase PPK berbasis evidence yang sudah direview oleh CEEBM
9 75% Diseminasi EB-PPK Workshop EB-PPK untuk Kepala Departemen, KoYanMas , Champion EB-CPG, Komite Medik
YP KH Februari 2019
Rp 25,622,000 - Terlaksananya kegiatan EB-CPG Laporan kegiatan
Lokakarya (writing camp) penyusunan PPK Multidisiplin
SRFS KH 2 kali (@ 2 hari)
Rp 213,200,000 - Tersusun PPK Multidisiplin untuk PPK prioritas (triwulan1 5)
Pendampingan penyusunan PPK
Pelaksanaan Telaah PPK SRFS KH Sepanjang Tahun
Rp 115,170,000 - Terlaksananya kegiatan review PPK Berbasis Bukti
Laporan PPK yang sudah direview
Networking Menjadi anggota dan berpartisipasi aktif dalam organisasi Guideline International Network (GIN)
YP KH Sepanjang Tahun
Rp 15,350,000 -
Capacity Building untuk Staf CEEBM
Guideline International Network untuk pengembangan PPK RSCM
YP 30 Oktober - 2 November 2019
Rp 87,802,000 -
7 Persentase produk HTA di RSCM yang selesai tepat waktu
6 100% Pelaksanaan HTA Pelaksanaan kajian Safety and Effectiveness dengan pendekatan Systematic Review/Meta-Analysis
SRFS Sepanjang Tahun
Rp 163,320,000 - Laporan HTA Laporan HTA
Pelaksanaan kajian Economic Evaluation dengan pendekatan model-based economic evaluation
SRFS
Diseminasi Seminar HTA SRFS - - Networking Pengembangan HB-HTA RSCM
melalui keanggotaan organisasi internasional
SRFS *tbd Rp 11,520,500 -
CEEBM terlibat dalam kegiatan HTA level nasional
SRFS - -
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KPIBOBOT
KPITARGET KPI
2019PROGRAM KEGIATAN 2019 PIC Koord
WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA RSCM
USULAN BIAYA FKUI
HASIL KEGIATANDOKUMEN
PENDUKUNG
6 Terselenggaranya pengkajian di Bidang PPK, HB-HTA dan terwujudnya CEEBM sebagai model Hospital based HTA di Indonesia
Persentase produk HTA di RSCM yang selesai tepat waktu
6 100%
Networking
Berpartisipasi dalam Workshop HTA *tbc
SRFS - -
7 Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi komprehensif yang unggul
8 Jumlah publikasi ilmiah di jurnal nasional dan/ atau internasional
7 5 Menghasilkan publikasi di jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional
Manuscript submission YP *tbd Rp 20,000,000 - Tersubmitnya manuskrip Manuskrip
8 Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan riset yang ekselen
9 Persentase staf medis yang memiliki kapasitas EBM
10 BL+10% Penyelenggaraan modul pendidikan metodologi penelitian dan Epidemiologi Klinik/EBM
Pengelolaan modul EBM S1 yang ekselen
EDS 3x dalam setahun
- - Terselenggaranya modul pendidikan metodologi penelitian dan Epidemiologi Klinik/EBM
Surat undangan pengajar
Pengelolaan modul metodologi penelitian Sp1 yang ekselen
YP 2x dalam setahun
- -
Pengelolaan modul Epidemiologi Klinik/EBM Sp1 yang ekselen
YP 2x dalam setahun
- -
Pengelolaan modul EBM Sp2 yang ekselen
KH 1x dalam setahun
- -
Pengelolaan modul EBM S1 UNIPA yang ekselen
EDS 1x dalam setahun
- -
Pembuatan master slide modul metodologi penelitian Sp1
EDS Sebelum kegiatan modul berlangsung
- -
Pembuatan master slide modul Epidemiologi Klinik/EBM Sp1
YP Sebelum kegiatan modul berlangsung
- -
Pelatihan clinical teaching untuk calon pengajar
YP *tbd - -
Penyelenggaraan blended learning in clinical epidemiology and big data research
Project monitoring SRFS Sepanjang Tahun
- Erasmus Grant Terselenggaranya blended learning in clinical epidemiology and big data research
Pengembangan modul Epidemiology of chronic disease in Indonesia
SRFS Sepanjang Tahun
- -
Berpartisipasi dalam Online Course
SRFS - -
Pelaksanaan riset SRFS - - Pembangunan studio video conference di FKUI
EDS - -
Face to face meeting SRFS - - Visiting Professor SRFS - -
RSCM Rp 702,534,500 FKUI Rp 167,550,000
USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019INSTALASI ADMINISTRASI LOGISTIK
No PerspektifSasaran Strategis
KPI Bobot (%)
Capaian KPI 2018
Target KPI 2019
Waktu Kegiatan
Program KegiatanKorporat Unit1 2 3 4 5 6 700% 8 11 9 10
1 Financial Terwujudnya efisiensi anggaran
Efisiensi 8% KPI Baru 2019
Tercapai Tahunan Program KMKB 1. Melakukan analisis harga kontrak pada pengadaan cemichal laundry 2019.2. Melakukan analisis harga kontrak pengadaan materai 3000 dan 6000 tahun 2019. 3. Pelaksanaan program inovasi (masker shieldmate)
2 Financial Terwujudnya kendali biaya
logistik
Persentase PF kedaluwarsa
dan rusak
6% 0.06% 0.05% Tahunan Melakukan sistem
penyimpanan dan
pendistribusian dengan sistem FIFO dan FEFO
serta pemantauan secara terus
menerus sesuai dengan prosedur
1. Melakukan penyimpanan dan pendistribusian PF dengan sistem FIFO dan FEFO
2. Supervisi oleh PJ Gudang, PJ Pengelolaan PF Kedaluwarsa , dan Koordinator minimal seminggu sekali sesuai dengan jadwaal supervisi 3. Melakukan sampling stok setiap hari kerja minimal 10 item PF perorang4. Melakukan pencatataan PF mendekati ED pada saat pelaksanaan stock opname5. Tindak lanjut ke unit kerja dan Satelit Farmasi yang mengembalikan PF tidak sesuai dengan ketentuan batas waktu retur ke IAL6. Melakukan retur PF yang mendekati kadarluarsa dalam jangka waktu 3 bulan sebelum kedaluwarsa kepada pemasok/distributor.
3 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder
Terwujudnya kepuasan pelanggan
Tingkat Kepuasan Pelanggan
8% 80.07% 80% Tahunan Melakukan survey kepuasan
pelanggan.
1. Melakukan survey kepuasan pelanggan (survey opini)2. Melakukan analisis hasil survey3. Tindak lanjut hasil survey4. Melakukan survey pelanggan eksternal
4 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder
Terwujudnya kepuasan pelanggan
Persentase temuan yang
tidak berulang.
7% KPI Baru 2019
100% Tahunan Melakukan telusur internal.
1. Telusur Internal2. ISO Like3. Survey Akreditasi4. Ronde Manajemen
No PerspektifSasaran Strategis
KPI Bobot (%)
Capaian KPI 2018
Target KPI 2019
Waktu Kegiatan
Program KegiatanKorporat Unit1 2 3 4 5 6 700% 8 11 9 105 Proses bisnis
internalTerwujudnya pengadaan barang dan jasa yang
efisien dan efektif.
Terlaksananya monitoring dan
evaluasi kontrak
pengadaan barang dan
jasa
8% KPI Baru 2019
4 kali Triwulan Melakukan monitoring dan evaluasi kontrak
pengadaan barang dan jasa .
Melakukan monitoring dan evaluasi kontrak pengadaan barang dan jasa medik dan Keperawatan
Melakukan monitoring dan evaluasi kontrak pengadaan barang dan jasa umum dan operasional .Melakukan pengukuran distribusi dari permintaan unit kerjaMelakukan monitoring dan evaluasi kontrak pengadaan barang dan jasa SDM dan Pendidikan.Melakukan monitoring dan evaluasi kontrak pengadaan barang dan jasa Pengmbangan dan pemasaran.
6 Proses bisnis internal
Terwujudnya pengadaan barang dan jasa yang
efisien dan efektif.
Terlaksananya monitoring dan
evaluasi penyedia
barang dan jasa
8% KPI Baru 2019
4 kali Triwulan Melakukan monitoring dan
evaluasi penyedia barang
dan jasa .
Melakukan monitoring dan evaluasi penyedia barang dan jasa medik dan Keperawatan.Melakukan monitoring dan evaluasi penyedia barang dan jasa umum dan operasional .Melakukan monitoring dan evaluasi penyedia barang dan jasa SDM dan Pendidikan.Melakukan monitoring dan evaluasi penyedia barang dan jasaPengmbangan dan pemasaran.
7 Proses bisnis internal
Terwujudnya pengadaan barang dan jasa yang
Persentase terlaksananya
pembuatan BAPHP dan
7% KPI Baru 2019
100% Semester Membuat BAPHP atau BAST sesuai
PPK terkait.
1. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen penerimaan.2. Membuat BAPHP.3. Membuat draft BAST untuk diteruskan ke Pejabat Pembuat Komitmen
8 Proses Bisnis Internal
Terselenggaranya
penyimpanan dan
pendistribusian logistik yang
ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel
Ketersediaan Obat dan Alat
Kesehatan Vital esensial
7% 87.01% 80% bulanan Pencatatan dan monitoring penerimaan Perbekalan
farmasi
1. Pencatatan penerimaan logistik perbekalan farmasi melalui sistem EHR (electronic health record)2. Melalukan monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan stock PF vital dan essensial setiap bulan3. Tindak lanjut penyebab ketidaktersediaan PF vital dan essensial4. Melakukan evaluasi pemenuhan distributor berdasarkan surat pesanan.5. Melakukan monitoring dan evaluasi kontrak setiap minggu dan dilaporkan ke IF, ULP, PPK dan BYM6. Monitoring penerimaan dan distribusi logistik melalui sistem EHR secara periodik setiap bulan dan secara kontinyu dengan menggunakan kartu stok
Melakukan pendistribusian
PF sesuai ketersediaan
1. Melakukan approval/persetujuan atas permintaan PF dari satelit/depo farmasi unit kerja melalui sistem EHR dengan tepat
No PerspektifSasaran Strategis
KPI Bobot (%)
Capaian KPI 2018
Target KPI 2019
Waktu Kegiatan
Program KegiatanKorporat Unit1 2 3 4 5 6 700% 8 11 9 10
8 Proses Bisnis Internal
Terselenggaranya
penyimpanan dan
pendistribusian logistik yang
ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel
Ketersediaan Obat dan Alat
Kesehatan Vital esensial
7% 87.01% 80% bulanan
Melakukan pendistribusian
PF sesuai ketersediaan 2. Pendistribusian logistik PF sesuai dengan ketersediaan PF di
gudang Instalasi Administrasi Logistik3. Melakukan rekapitulasi realisasi pendistribusian PF secara periodik (setiap bulan)
9 Proses Bisnis Internal
Terselenggaranya
penyimpanan dan
pendistribusian logistik yang
ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel
kesesuaian data mutasi dengan data real stock di
Gudang Farmasi Pusat dan Gudang
Logistik Umum
9% Capaian Log
Farmasi : 99,98%
Capaian Log
Umum : 99,99%
99% Triwulan Pelaksanaan SO 1. Melakukan perhitungan dan pencatatan stok fisik dengan EHR di gudang farmasi pusat dan gudang logistik umum IAL. 2. Melakukan telusur terhadap selisih barang di gudang farmasi pusat dan gudang logistik umum IAL. 3. Melakukan input hasil stock opname di gudang farmasi pusat dan gudang logistik umum IAL. 4. Rekapitulasi data mutasi PF di gudang logistik farmasi dan gudang logistik umum.5. Menyusun laporan stock opname gudang farmasi pusat dan gudang logistik umum IAL.
10
Proses bisnis internal
Terwujudnya pengadaan barang dan jasa yang
efisien dan efektif.
BTP : Penyelesaia
n proses bisnis RSCM
PIC. Bag. Perencanaan
.
6% 100% TahunanProses bisnis Suply Chain
Management.Menyusun proses bisnis RSCM.
11
Proses bisnis internal
Terwujudnya pengadaan barang dan jasa yang
efisien dan efektif.
BTP Evaluasi Suply Chain
Management6%
KPI Baru 2019
Tahunan Evaluasi suply chain management
12 Learning and grow
Terwujudnya RSCM / FKUI
to be the best
Pencapaian unit ekselen
8% Tercapai Tercapai Tahunan ISO LIKE 1. Kriteria : IKI Kepala Unit = 12. Menyusun PDSA dan disetujui oleh Ketua KMKK3. Melakukan audit ISO LIKE (dinyatakan ISO Like)
13 Learning and grow
Terwujudnya RSCM / FKUI
to be the best place to work
Pelaksanaan Program Inovatif
6% 1 program inovatif
1 program inovatif
Tahunan Membuat program inovasi
(Membuat inovasi)
1. Membuat usulan program inovasi2. Membuat program inovasi3. Realisasi program inovasi
No PerspektifSasaran Strategis
KPI Bobot (%)
Capaian KPI 2018
Target KPI 2019
Waktu Kegiatan
Program KegiatanKorporat Unit1 2 3 4 5 6 700% 8 11 9 10
14 Learning and grow
Terwujudnya penyelenggara
an diklat pengelolaan
logistik
Terlaksananya diklat
manajemen logistik farmasi
internal atau eksternal
6% KPI Baru 2019
1 kali Tahunan Menyelenggarakan diklat
pengelolaan logistik farmasi
(internal/eksternal)
1. Mengevaluasi kebutuhan diklat logistik kepada PJ BMHP unit kerja yang belum mengikuti pelatihan. 2. Koordinasi deng Bidang Diklat RSCM untuk pembahasan penyelenggaraan pelatihaan manajemen logistik dengan peserta luar RSCM. 3. Koordinasi dengan Bidang Diklat untuk proses pengajuan akreditasi modul pelatihan tersertifikasi Badan PPSDM Kementerian Kesehatan RI. 4. Pelaksanan diklat manajemen logistik farmasi eksternal sekali dalam setahun. 5. Menyelenggarakan diklat internal / eksternal.
100%
Diretur UtamaRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Dr. Lies Dina Liastuti, Sp. JP(K)., MARS., FHA.NIP. 196302051988032002
USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019INSTALASI ADMINISTRASI LOGISTIK
Usulan Biaya
Kegiatan
Hasil Kegiatan Dokumen Pendukung
12 13 14
Terwujudnya program KMKB.
Hasil analisis data kontrak chemical dan materai.
1. Berkurangnya jumlah PF ED 2. Terlaksananya supervisi Gudangfarmasi pusat secara berkala sesuai dengan jadwal3. Stok PF di gudang tersampling4. PF yang ED teridentifikasi
1. Pelaksanaan sistem FIFO dan FEFO2. Laporan / catatan supervisi3. Daftar sampling stok4. Daftar PF yang akan kedaluwarsa kurang dari enam bulan5. Surat retur PF ke distributor. 6. Data PF yang masuk ke gudanag karantina dan tercatat dalam EHR
Laporan survey kepuasan pelanggan
1. Data survey2. Analisis dan kesimpulan hasil survei3. Dokumen kegiatan
Laporan hasil telusur dengan temuan yang tidak berulang
(temuan yang berasal langsung dari IAL).
Dokumen tindak lanjut temuan.
Usulan Biaya
Kegiatan
Hasil Kegiatan Dokumen Pendukung
12 13 14Laporan monitoring dan
evaluasi kontrak pengadaan barang dan jasa
1. RAA Koorporat.2. Kontrak pengadaan barang jasa Medik dan keperawata, umum operasional , SDM dan endidikan serta kontrak pengembangan dan pemasaranterinput dalam EHR)3. Formulir monev kontrak
Laporan monitoring dan evaluasi penyedia barang
dan jasa
1. Kontrak pengadaan barang dan jasa Medik dan keperawata, umum operasional , SDM dan pendidikan serta kontrak pengembangan dan pemasaranterinput dalam EHR)
Dokumen BAPHP dan BAST 1. Kontrak pengadaan barang dan jasa2. Lembar kerja pemeriksaan
1.Laporan Penerimaan bulanan.2. Laporan Rekapitulasi Ketersediaan PF Vital dan essensial bulanan.3. Pengiriman surat kosong ke ULP dan Pembelian secara emergency.3. Laporan Pemenuhan Distributor Triwulan.4. Terkendalinya pemesanan PF melalui Pembelian Langsung.5. Laporan Distribusi PF dari Gudang Obat ke Unit kerja dan Satelit.
1. Rekapitulasi Penerimaan PF per Bulan2. Adanya data pemenuhan distributor3. Formulir defecta dan distribusi PF4. Laporan distribusi.
Usulan Biaya
Kegiatan
Hasil Kegiatan Dokumen Pendukung
12 13 14
1.Laporan Penerimaan bulanan.2. Laporan Rekapitulasi Ketersediaan PF Vital dan essensial bulanan.3. Pengiriman surat kosong ke ULP dan Pembelian secara emergency.3. Laporan Pemenuhan Distributor Triwulan.4. Terkendalinya pemesanan PF melalui Pembelian Langsung.5. Laporan Distribusi PF dari Gudang Obat ke Unit kerja dan Satelit.
1. Rekapitulasi Penerimaan PF per Bulan2. Adanya data pemenuhan distributor3. Formulir defecta dan distribusi PF4. Laporan distribusi.
1. Laporan stock opname gudang farmasi dan gudang logistik umum.2. Hasil telusur atas selisih laporan mutasi .
Data rekapitulasi laporan mutasi gudang farmasi pusat dan gudang logistik umum per triwulan.
Proses bisnis IAL Proses bisnis RSCM.
Dokumen kegiatan BTP Buku Pedoman Supply chain RSCM
1. Meningkatkan pengetahuan kemampuan kinerja staf di IAL.
1. Rekap Penilaian Pegawai2. Hasil audit ISO like3. PDSA yang sudah
Terwujudnya program inovatif yang menghasilkan efisiensi penggunaan masker shieldmate.
Laporan program inovatif
Usulan Biaya
Kegiatan
Hasil Kegiatan Dokumen Pendukung
12 13 14Laporan pelaksanaan diklat pengelolaan logistik farmasi.
1 Buku pedoman penyusunan kurikulum dan modul pelatihan dari Badan PPSDM Kementerian Kesehatan terkini 2. Modul pelatihan manajemen logistik farmasi3. Daftar peserta 4. Daftar hadir Peserta5. Laporan Pelaksanaan
Kepala Instalasi Administrsi LogistikRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Elis Puji Utami., S.Kep., MPH.NIP. 1968080819890120001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja / Departemen : Instalasi Gizi
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI Capaian KPI 2018
USULAN TARGET KPI
2019
PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN
PENDUKUNGKORPORAT UNIT1 Terwujudnya Biaya Operasional
Pelayanan Gizi Berbasis Cost Containment
1. Efisiensi 20% Penetapan diagnosis gizi malnutrisi dengan metode NFPE (Nutrition Focused Physical Finding )
1. Menetapkan indikator dan menyusun pedoman penilaian2. Melakukan pengumpulan data 3. Penetapan diagnosis gizi malnutrisi4. Memvalidasi hasil dengan penilaian komposisi tubuh 5. Pengadaan alat pengukur komposisi tubuh
April sd September Biaya fotokopi, ATK gabung dengan biaya rutin administrasi Pengadaan alat Rp 65.000.000
diketahui secara tepat pasien malnutrisi dengan biaya pengkajian yang seminimal mungkin dan hasil yang optimal sehingga pasien malnutrisi dapat diberikan intervensi malnutrisi secara cepat dan tepat
1. Surat ke Bag Penelitian dan ruang rawat inap2. Notulen dan absensi rapat3. Laporan pelaksanaan program4. Laporan rekomendasi hasil pelaksanaan program
Terwujudnya Dietisien dan Nutrisionis yang berbudaya, menolong dan berkinerja
2. Pelaksanaan Pogram Inovasi
1 1 program inovasi
Melakukan ujicoba dan menilai daya terima formula makanan cair tinggi protein yang akan digunakan untuk mengoptimalkan asupan gizi pasien
Daya terima pasien terhadap makanan cair tinggi protein
1. Perencanaan komposisi zat gizi makanan cair oleh Instalasi Gizi2. Perencanaan komposisi bahan makanan sesuai komposisi zat gizi oleh Unit Produksi Makanan (UPM)3. Uji coba produksi makanan cair tinggi protein oleh UPM4. Uji cita rasa makanan cair oleh UPM5. Uji coba intervensi gizi oleh Instalasi Gizi
Mei sd September 2018 Biaya bahan, biaya rapat dan formulir penilaian, ATK
Reduksi biaya belanja bahan makanan UPM
1. Laporan sosialisasi program kerja 2. Notulen koordinasi dengan UPM3. Laporan pelaksanaan program kerja
2 Terwujudnya Pelayanan Gizi yang Sesuai Standar JCI dan IDNT
3. Tercapainya tujuan intervensi gizi pasien rawat jalan yang diberikan edukasi dan konseling gizi oleh dietisien
68.16% 80% Pasien rawat jalan yang diberikan intervensi gizi berupa edukasi dan konseling gizi/dietetik sesuai dengan kebutuhan dan masalah gizi pasien
1. Dietisien melakukan pengkajian gizi 2. Dietisien menetapkan diagnosis gizi tdd masalah gizi, penyebab masalah dan indikator tanda/gejala dari masalah gizi3. Dietisien memberikan intervensi gizi berupa edukasi dan konseling gizi/dietetik
Setiap bulan (Januari sampai Desember)
Cetak formulir/leaflet/flyer gizi/diet gabung dengan biaya cetak rutin administrasi
Pengetahuan gizi/dietetik pasien meningkat dan Indikator tanda/gejala masalah gizi pasien membaik setelah mendapat edukasi dan konseling gizi/dietetik
1. Kuesioner2. Formulir permintaan konseling gizi dan CPPT3. Leaflet /flyer gizi dan diet 4. Laporan kegiatan
4. Persentase ketepatan kunjungan awal 1 x 24 jam sejak pasien datang
KPI Baru 80% Pasien rawat inap mendapatkan pengkajian gizi tepat pada 1x24 jam sesuai SPO
1. Dietisien melakukan kunjungan awal pasien baru 2. Dietisien melakukan pengkajian gizi sesuai dengan SPO 3. Pengadaan alat penunjang gizi : caliper & handgrip
Setiap bulan (Januari sampai Desember)
Cetak formulir gabung dengan biaya cetak rutin administrasi & biaya alat Rp 6.000.000
Terjaminnya keamanan pasien dalam mendapatkan makanan yang sesuai dengan kondisi
1. Dokumen medik pasien 2. Laporan kegiatan
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI Capaian KPI 2018
USULAN TARGET KPI
2019
PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
5. Persentase temuan yang tidak berulang
100% Evaluasi dan menindaklanjuti temuan secara cepat dan tepat
1. Menyiapkan instrumen tracer2. Melakukan telusur internal secara berkala3. Menetapkan tindak lanjut temuan 4. Melakukan tindakan perbaikan5. Melakukan evaluasi perbaikan temuan6. Menyusun laporan
Setiap bulan (Januari sampai Desember)
Cetak formulir gabung dengan biaya cetak rutin administrasi
Perbaikan pelayanan asuhan gizi
1. Data hasil telusur 2. Laporan tindak lanjut3. Data hasil evaluasi temuan
6. Pencapaian Unit Excellent
100% Upaya pencapaian IKI Kepala Instalasi Gizi = 1, pembuatan PDSA dan tata kelola ISO lulus dan lain2 sesuai kriteria dari korporat
Melaksanakan kegiatan terkait kriteria unit Excellent sebaik mungkin
pelaksanaan raker
Setiap bulan (Januari sampai Desember)
Cetak formulir & fotokopi gabung dengan biaya ATK administrasi Biaya raker Rp 5.000.000
Unit kerja yang excellent berkinerja excellent
1. Rekapitulasi nilai kinerja Kepala Instalasi Gizi 2. Laporan PDSA 3. Hasil penilaian tata kelola ISO
Mengadakan sarana penunjang kegiatan pelayanan gizi : Printer warna copy scanner 2 unit, komputer 1 unit
Maret s/d Desember Rp 10.000.000 Tersedianya sarana penunjang konseling / penyuluhan gizi & dietetik
1. Surat usulan pengadaan sarana penunjang konseling gizi 2. Laporan kegiatan
3 Terwujudnya Kolaborasi dengan Tim Kesehatan Lain
7.Tingkat realisasi care plan pasien rawat inap sesuai dengan SPO
97% 100% Dietisien menyusun careplan dan melakukan hasil careplan yang telah diimplementasikan kepada pasien rawat inap
1. Dietisien melakukan pengkajian gizi2. Dietisien menetapkan diagnosis gizi3. Dietisien menetapkan tujuan dan strategi intervensi (careplan) dan dituliskan di formulir4. Dietisien melakukan monev hasil intervensi gizi
Setiap bulan (Januari sampai Desember)
Cetak formulir gabung dengan biaya cetak rutin administrasi
Diet yang diberikan kepada pasien sesuai dengan hasil kolaborasi tenaga kesehatan dan update
1. Dokumen medik pasien 2. Laporan kegiatan
4 Terwujudnya Pemasaran yang Strategis
8. Persentase pegawai Obesitas yang meningkat pengetahuannya tentang gizi seimbang
80% Sosialisasi informasi gizi seimbang kepada pegawai berbasis media sosial untuk meningkatkan pengetahuan pegawai
1.Menyusun jaringan komunikasi dan informasi2. Edukasi gizi berbasis digital3. Evaluasi perubahan pengetahuan
Maret sampai Agustus Pengembangan konten dan media edukasi digital
Peningkatan pengetahuan pegawai mengenai gizi seimbang
1. Referensi dan pedoman gizi seimbang2. Draft konten edukasi3. Lembar monev4. Laporan hasil kegiatan
5 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder 9. Tingkat Kepuasan Pelanggan Internal
80.83% 85% Penilaian kepuasan pelanggan internal terhadap pelayanan gizi yang diberikan oleh Instalasi Gizi
Melakukan penilaian kepuasan pelanggan internal terhadap pelayanan gizi
Juli Cetak / fotokopi kuesioner termasuk anggaran keperluan kantor
Sebagai bahan evaluasi pelayanan gizi terhadap pelanggan internal
1. Lembar kuesioner / instrumen survei 2. Hasil penilaian kepuasan pelanggan dari responden 3. Laporan hasil analisis
10.Tingkat Kepuasan Pelanggan Eksternal
80% Penilaian kepuasan pelanggan eksternal terhadap pelayanan gizi yang diberikan oleh Dietisien
Melakukan penilaian kepuasan pelanggan internal terhadap pelayanan gizi yang diberikan oleh Dietisien
Agustus Cetak / fotokopi kuesioner termasuk anggaran keperluan kantor
Sebagai bahan evaluasi pelayanan gizi terhadap pelanggan eksternal
1. Lembar kuesioner / instrumen survei 2. Hasil penilaian kepuasan pelanggan dari responden 3. Laporan hasil analisis
NO SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI Capaian KPI 2018
USULAN TARGET KPI
2019
PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
6 11. Jumlah Pelatihan Ekternal yang dilaksanakan
4 Pelatihan Melakukan subsidi kegiatan pengembangan kompetensi dietisien dari kegiatan pelatihan eksternal
Efisiensi dalam pengembangan kompetensi SDM Dietisien
1. Melaksanakan pelatihan eksternal 2. Mengelolaan fee unit dari hasil pelatihan untuk pengembangan kompetensi Dietisien3. Mengikutsertakan Dietisien pada kegiatan pengembangan kompetensi khusus diluar RSCM atau Menambah kegiatan in house training
minimal 4 kali/tahun 2019
Pengadaan pelatian menggunakan biaya peserta eksternal
reduksi biaya pengembangan , 4 pelatihan @ Rp. 15.000.000,- dapat digunakan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pengembangan SDM secara mandiri
Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kegiatan TUPOKSI
Pelayanan Administrasi / TUPOKSI
Rp 4,000,000,000 Belanja rutin (Gaji, tunjangan, keperluan kantor, rumah tangga, pemeliharaan & jasa lain)
12. Pencapaian Standar COP-5
Nilai 9,5
13. Persentase Pasien yang mengalami penurunan status gizi
≤15%
Direktur Utama Kepala Instalasi GiziRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
(dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS, FIHA) Sri Rejeki Wahyuningrum , SKM,RDNIP : 196302051988032002 NIP. 196702131989032001
USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019INSTALASI PKRS
NO SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya efisensi anggaran Efisiensi 15% 20% Peningkatan efisiensi
anggaran
Peningkatkan kerjasama dengan pihak ke 3 untuk penerbitan buletin Hallo Cipto 250,000,000 Jumlah kerjasama Majalah
Mengurangi pencetakkan buletinMeningkatkan kegiatan edukasi 22,500,000 Jumlah edukasi Usulan edukasi
2 Terwujudnya kepuasan stakeholder Tingkat kepuasan pelanggan 15% 86% Pengukuran kepuasan
pelanggan internal Survei kepuasan pelanggan internal 1x setahun September Hasil survei Hasil pengukuran
3
Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu
ditingkat unit kerja
Pencapaian Unit Excellent 10% 100% Penilaian kinerja perbulan
Penilaian kinerja kepala unit kerja IKI 1 Setiap bulan Hasil supervisi Dokumen evaluasi
Hasil audit internal (minimal sekali dalam 1 Tahun) 1x Setahun Hasil penilaian Dokumen evaluasi
Pelatihan konselor September 12,000,000 Sertifikat pelatihan Surat usulan
Pertemuan berkala PIC PKRS Setiap bulan Jadwal pertemuan Hasil tracer ke unit kerja
Usulan pengadaan komputer dan printer Januari 60,000,000 Adanya dokumen pengusulan sarfas
Surat usulan
Usulan pengadaan ligthing dan audio Januari 75,000,000 Adanya ligthing dan audio Surat usulan
Biaya perbaikan ruang PKRS (saranan dan prasarana)
Setiap bulan 15,000,000 Adanya dokumen maintenance
Surat usulan
Usulan pengadaan kamera handycam 60,000,000 Adanya handycam Surat usulan
4
Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu
ditingkat unit kerja
(Pembuatan video promosi / edukasi) 15% 5 video Membuat video edukasi
germas
Pembuatan video edukasi germas Februari 25,000,000 Video peningkatan mutu
Bukti pengusulan dan desain
Pembuatan video edukasi germas Maret 25,000,000 Video peningkatan mutu
Bukti pengusulan dan desain
Pembuatan video edukasi germas April 25,000,000 Video peningkatan mutu
Bukti pengusulan anggaran
Pembuatan video edukasi germas Mei 25,000,000 Video peningkatan mutu
Bukti pengusulan anggaran
Pembuatan video edukasi germas Juni 25,000,000 Video peningkatan mutu
Bukti pengusulan anggaran
5
Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu ditingkat unit kerja
Pelaksanaan program inovatif 15% 1 Program Inovatif
6
Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu
ditingkat unit kerja
Pencapaian Standar PFE 20% Nilai 9,5
Fase Pengingat pendokumentasian edukasi
Memberikan penyuluhan/ edukasi (lobby rawat jalan dan loket percepatan pelayanan pasien batuk dan edukasi masyarakat sekitar RSCM
Setiap bulan penyuluhan / edukasi
Laporan jumlah pasien loket percepatan
pelayanan pasien batuk dan laporan
penyuluhan / edukasi
Fase Implementasi
Analisis kegiatan edukasi / penyuluhan
Maret, Juni, September, Desember (triwulan)
Hasil analisa penyuluhan / edukasi
Laporan penyuluhan triwulan
Talkshow melalui media elektronik (RRI 2x seminggu)
Setiap hari senin dan
jumat 15,000,000 Surat tugas dan
sertifikat narasumber
Dokumen MOU/ IKS, surat tugas
narasumber, materi edukasi
TOT edukasi PKRS Mei 10,500,000 Sertifikat pelatihan Surat usulan Workshop update manajemen PKRS Agustus 10,000,000 Sertifikat pelatihan Surat usulan Produksi poster (terkait PFE, penyakit terbanyak dan hari besar kesehatan)
Setiap bulan 45,000,000 Poster Bukti pengusulan dan desain
Produksi spanduk (terkait PFE, penyakit terbanyak, dan hari besar kesehatan) Setiap bulan 7,200,000 Spanduk Bukti pengusulan
dan desain Produksi leaflet (terkait PFE, penyakit terbanyak, dan hari besar kesehatan)
April 18,000,000 Leaflet Bukti pengusulan dan desain
Pembuatan lukisan mural 52,500,000 Produksi stiker (terkait PFE, penyakit terbanyak, dan hari besar kesehatan)
Maret 42,000,000 Stiker Bukti pengusulan dan desain
Road map PFE
NO SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
6
Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu
ditingkat unit kerja
Pencapaian Standar PFE 20% Nilai 9,5
Fase Implementasi
Telusur internal kelengkapan pendokumentasian formulir informasi & edukasi terintegrasiPrioritas 5 Departemen bad performance Triwulan 1Pre dan post setelah telusur internalTelusur mandiri Analisa hasil telusur mandiri
7
Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu
ditingkat unit kerja
Persentase temuan yang tidak berulang 10% 100%
Supervisi kelengkapan formulir informasi dan edukasi terintegrasi dan ketidak sesuaian media edukasi
Tindak lanjut temuan / rekomendasi Setiap bulan Rekapitulasi temuan /
rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas
Rekapitulasi temuan /
rekomendasi yang ditindaklanjuti
tuntas
Revisi kebijakan, SPO dan IK Terbentuknya
kebijakan dan sistem edukasi
Kebijakan, SPO
100% Total Biaya Pelayanan 547,200,000
Total Estimasi Pendapatan
Direktur Utama Kepala Instalasi PKRSRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
dr. Lies Dina Liastuti, SpJP (K), MARS, FIHA Arifah, S.Kep, Ners, MkesNIP 196302051988032002 NIP 196709051987032001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019Unit Kerja : Instalasi Sterilisasi Pusat
NO Sasaran Strategis RENSTRA Unit Kerja/Depart
KPI TARGET KPI 2019
Program Kegiatan Waktu Kegiatan Usulan Biaya Kegiatan
Hasil Kegiatan Korporat Unit
a b c d f g h i j k
1
Terwujudnya cost-containtment dalam pelayanan sterilisasi
Efisiensi : perbaikan sarana operasional 25% Efisiensi perbaikan tray washer
Pendataan tray washer rusak yang masih bisa diperbaiki Januari Terdatanya tray washer afkir yang masih bisa diperbaiki Telaah biaya antara pengadaan dan perbaikan Februari Tertelaahnya pembiayaan pengadaan dan perbaikan Mengajukan anggaran perbaikan Februari 4,000,000 Terlaksananya pengajuan perbaikan Proses perbaikan tray mesin washer Maret Terlaksananya perbaikan tray washer
2
Peningkatan Pendapatan : Pusat pelayanan sterilisasi
yang berorientasi pada profit
25%
Pelatihan eksternal sterilisasi
Pembuatan materi (Hand Out) pelatihan eksternal "Sterilisasi dasar" Februari 3,000,000 Tersusunnya handout pelatihan
Pembuatan jadual program pelatihan eksternal Januari Tersusunnya jadual program magang Promosi kegiatan pelatihan eksternal Februari 500,000 Terlaksananya promosi kegiatan
Pelaksanaan pelatihan eksternal Maret, Juni, Sept, Des
104,000,000 Terlaksananya program magang
Pengembangan Pelatihan CSSD tingkat menengah
Pembentukan tim penyusun kurikulum CSSD tingkat menengah Maret Terlaksananya pembentukan tim penyusun kurikulum
Studi literatur April Terlaksananya studi literatur Penyusunan kurikulum pelatihan CSSD tingkat menengah
Mei - Juli Terlaksananya penyusunan kurikulum
Persiapan Layanan Sterilisasi Eksternal
Telaah Unit Cost lama Februari 1,900,000 Tersusunnya profile layanan ISP Penyusunan Unit Cost baru Maret 3,000,000 Tersosialisasikannya layanan ISP Pembuatan Profil Layanan ISP Juni Terlaksananya layanan sterilisasi dari luar RSCM
3 Terwujudnya kepuasan pelanggan
Tingkat Kepuasan pelanggan 85%
Peningkatan kualitas pegawai ISP
Updating data kepegawaian Januari Tersusunnya database kepegawaian
Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian Februari Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi pegawai
Menurunkan bising lingkungan kerja
Penegakkan aturan kepegawaian Januari - Desember Terlaksananya ketegasan aturan kepegawaian
Peningkatan kualitas pelanggan internal RSCM
Supervisi dan roadshow sterilisasi ke unit kerja Januari - Desember Terlaksananya supervisi dan pendampingan
Menyediakan layanan sterilisasi 24 jam di IGD Januari - Desember
131,699,561 Tersedianya layanan sterilisasi 24 jam di IGD
Meningkatkan kualitas proses serah terima alat Januari - Desember
Peningkatan proses pelayanan serah terima alat
4Terwujudnya pusat unggulan pelayanan sterilisasi yang excellent
Pencapaian unit excellent 100%
Penerapan Tata kelola sesuai standar ISO / JCI
Audit ISO / JCI dan tindak lanjut perbaikan temuan April Laporan tindak lanjut perbaikan
Pelaksanaan program sesuai pokja ISO / JCI Agustus - Oktober
Terlaksananya program pokja
Pendokumentasian dokumen mutu. Januari - Oktober Terdokumentasikannya dokumen ISO / JCI
Peningkatan Kinerja Kepala Unit
Menghadiri kegiatan management RS Januari - Desember
Menghadiri kegiatan
Narasumber pelatihan CSSD (Nasional/Internasional ) Februari Menjadi narasumber
PDSA PDSA update April Terlaksananya PDSA
5
Terwujudnya sistem tata kelola dan penjamin mutu layanan sterilisasi
Persentase temuan yang tidak berulang 100%
Penanganan komplain/temuan, rekomendasi Tindak lanjut dan evaluasi
Melakukan tindakan korektif dan mencari akar masalah berdasarkan sumber temuan (Internal, Pelanggan, Ronde Manajemen, KARS/ISO/JCI, analisis capaian indikator, laporan dan rekomendasi insiden)
Maret Perbaikan masalah berdasarkan sumber temuan
Meningkatkan pelayanan manajemen komplain Januari - Desember
Peningkatan respon time dalam menanggapi komplain
Rencana tindak lanjut akar masalah dan monitoring serta evaluasi dari proses tindak lanjut
Januari - Desember Tindak lanjut
6 Kepatuhan proses sterilisasi internal 90%
Kepatuhan evaluasi uji bowie dick dan biological
Re-edukasi validasi hasil uji bowie dick, biologi dan inkubasinyaJanuari Terlaksananya re-edukasi Pelaksanaan validasi hasil uji bowie dick, biologi dan inkubasinyaJanuari Terlaksananya validasi oleh pelaksana Evaluasi hasil pelaksanaan validasi Januari Terevaluasinya hasil validasi
Kepatuhan evaluasi cairan DTT Sosialisasi masa berlaku dan cara melakukan test strip cairan DTTJanuari Tersosialisasikannya masa berlaku dan cara melakukan test strip cairan DTT
Pelaksanaan dan evaluasi hasil tes strip cairan DTT Januari Terpantaunya hasil test strip cairan DTT
7 Pelaksanaan Program Inovatif
1 Program Inovasi
Penanda Kepemilikan Set AlatPembuatan plat penanda kepemilikan set alat Februari 6,000,000 Terbuatnya plat penanda kepemilikan set Uji coba penggunaan plat penanda kepemilikan set alat Maret Terlaksananya uji coba penggunaan plat penanda Penggunaan plat penanda kepemilikan set alat April Terlaksananya program inovasi
8 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
BTP : Penyelesaian Proses Bisnis
RSCM100%
Penyelesaian SOP Pelayanan Sterilisasi dan Linen
Pembentukan tim penyusun SOP pelayanan sterilisasi Januari Terbentuknya tim penyusun SOP pelayanan sterilisasi
Telaah SOP pelayanan sterilisasi Februari - Maret
Terseleksinya SOP pelayanan sterilisasi
Penyusunan draft SOP pelayanan sterilisasi April Tersusunnya draft SOP pelayanan sterilisasi
Pelaporan hasil penyusunanReview draft SOP pelayanan sterilisasi Mei - Juli Terselesaikannya review draft SOP pelayanan steril Penetapan SOP pelayanan sterilisasi Agustus Tertetapkannya SOP pelayanan sterilisasi
NO Sasaran Strategis RENSTRA Unit Kerja/Depart
KPI TARGET KPI 2019
Program Kegiatan Waktu Kegiatan Usulan Biaya Kegiatan
Hasil Kegiatan Korporat Unit
a b c d f g h i j k
8 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
BTP : Penyelesaian Proses Bisnis
RSCM100%
Pelaporan hasil penyusunanPembuatan laporan akhir September Terlaksananya laporan penyelesaian SPO pelayanan sterilisasi
9Terwujudnya sarana dan fasilitas layanan yang handal dan komprehensif
Pemeliharaan sarana dan prasarana layanan
sterilisasi yang handal
(Nilai OEE peralatan steriisasi)
80%
Penatalaksanaan pemeliharaan mesin sterilisasi
Kontrak service Mesin sterilisasi suhu tinggi dan suhu rendahFebruari 213,000,000 Terlaksananya kontrak service Servis rutin (Harian, Bulanan) Februari Terlaksananya servis rutin kalibrasi mesin sterilisasi Februari 3,200,000 Terlaksananya kalibrasi
Penghitungan OEE mesin sterilisasi Januari - Desember
Terhitungnya OEE mesin steril
Evaluasi capaian OEE mesin sterilisasi Januari - Desember Terevaluasinya capaian OEE mesin steril
Pembuatan panduan loading siklus Maret Tersedianya panduan loading siklus Penetapan pola siklus setiap mesin April Tertetapkannya pola siklus setiap mesin steril
Penatalaksanaan pemeliharaan sarana prasarana
Kontrak service Mesin Washer, lemari pengering, mesin cutting sealing Maret 180,500,000 Terlaksananya kontrak service
Kontrak service pemeliharaan dan perbaikan AC 12 PK/ AC split 2 PK
Maret 41,735,000 Terlaksananya kontrak service
Pemeliharaan komputer Januari - Desember 1,650,000 Komputer berfungsi baik
Kalibrasi sarana prasarana (thermohygrometer , magnehelic )
September 4,800,000 Terlaksananya kalibrasi
Pengecatan bagian dalam ISP (576 m2) Maret 313,920,000 Terlaksananya pengecatan Pengecatan ISP bagian sterilisasi linen (192 m2) Maret 99,190,000 Terlaksananya pengecatan
Pengadaan spare part Januari - Desember 622,281,920 Tersedianya spare part mesin
Perbaikan tata udara (suhu/kelembaban/tekanan) Februari 99,000,000 Terlaksananya penggantian tata udara
Pengadaan sarana prasarana
Pengadaan mesin sterilisasi EO dan abator Februari 3,850,000,000 Tersedianya mesin sterilisasi EO Pembelian 10 pcs tray mesin steam Maret 40,000,000 Tersedianya tray mesin washer Pembelian door gasket 10 pcs Maret 115,000,000 Tersedianya door gasket Pembelian lampu TL dan PLC Maret 5,000,000 Tersedianya lampu TL dan PLC
Pengadaan BMHP layanan sterilisasi Januari - Desember 6,547,342,233 Tersedianya BMHP layanan sterilisasi
Pengadaan sikat alat berlumen 20 pcs Januari - Desember 7,000,000 Tersedianya sikat alat berlumen
Pengadaan seragam kerja Januari 15,750,000 Tersedianya sarana prasarana Pengadaan kurisi kerja dan kursi rapat Februari 6,875,000 Tersedianya kursi kerja dan kursi rapat Pengadaan 2 unit Personal Computer Februari 20,000,000 Penambahan komputer baru Pengadaan forklift Februari 45,000,000 Tersedianya forklift Pengadaan uji fungsi instrumen Februari 9,500,000 Tersedianya alat uji fungsi instrumen Pengadaan inkubator plasma 24 menit Februari 45,000,000 Tersedianya inkubator baru
10 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
Persentase pelaksana sterilisasi yang kompeten
untuk meningkatkan produkitifitas kerja
70%
Membangun Suasana kekeluargaanFamily Gathering April 35,000,000 Terlaksananya family gathering Pemilihan employee of the half year Juli - Desember 6,000,000 Pemilihan employee of the half year
Membangun tim dan capasity building
Sosialisasi capaian target kinerja Januari Terlaksananya sosialisasi
Evaluasi capaian target kinerja Januari - Desember Terpantaunya target
Continued Sterilization Education Januari - Desember
9,600,000 Terlaksananya knowledge sharing session of sterilization
workshop operator mesin sterilisasi Mei 9,000,000 Terlaksananya workshop Refresh skill proses sterilasasi Juli 9,000,000 Terlaksananya refresh skill proses sterilisasi
12,608,443,714
Direktur UtamaRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Dokumen Pendukung
lDokumen data tray washer afkir yang masih bisa diperbaikiDokumen telaah biayaSurat pengajuan perbaikanDokumen perbaikan dan foto tray sudah diperbaiki
Handout Pelatihan dan Kurikulum
Proposal magangFlyer, brosur, proposal, undangan
Dokumentasi pelaksanaan magang (Absensi, foto, materi, sertifikat)
Dokumen absensi dan notulensi rapat
Dokumen literatur
Dokumen kurikulum
Profile layanan ISPEkspedisi pengiriman promosi layananLaporan volume layanan sterilisasi dari luar RSCMDatabase kepegawaian
Surat pengajuan kepegawaian sesuai dengan waktu yang ditetapkan
Penghargaan dan Peringatan
Hasil supervisi
Laporan sterilisasi 24 jam di IGD
Formulir Permintaan Sterilisasi
Dokumen laporan
Dokumen pelaksanaan
Dokumen ISO / JCI
Surat undangan
Surat undangan, sertifikat
PDSA update
Laporan tindak lanjut
Surat komplain dan data respon time
Laporan tindak lanjut
jadual dan foto re-edukasiParaf bukti validasi pada hasil ujiDokumen evaluasi
Notulen brifing
Formulir test stripContoh plat penandaDokumen / foto uji cobaDokumen hasil inovasi
Notulen pembentukan dan daftar nama tim penyusun SOP
Daftar SOP pelayanan sterilisasi
Dokumen draft SOP pelayanan sterilisasiNotulen dan absensi kehadiranDokumen SOP Pelayanan sterilisasi
Dokumen Pendukung
lDokumen laporanKontrak serviceKartu pemeliharaanDokumen pengajuan kalibrasi
Dokumen OEE
Dokumen laporan OEE
dokumen panduan loading siklusDokumen penetapan siklus setiap mesin
Kontrak service dan progress report pelaksanaan
Kontrak service dan progress report pelaksanaan
Kartu pemeliharaan komputer
Dokumen pengajuan kalibrasi
Dokumen pengajuan pengecatanDokumen pengajuan pengecatan
Dokumen pengajuan pengadaan
Dokumen pengajuan penggantianDokumen pengajuan pengadaanDokumen pengajuan pengadaanDokumen pengajuan pengadaanDokumen pengajuan pengadaan
Dokumen pengajuan pengadaan
Dokumen pengajuan pengadaan
Dokumen pengajuan pengadaanDokumen pengajuan pengadaanDokumen pengajuan pengadaanDokumen pengajuan pengadaanDokumen pengajuan pengadaanDokumen pengajuan pengadaanproposal, surat pengajuan dan fotoTools penilaian, foto employee of the monthAbsensi dan notulen
Dokumen evaluasi
Jadwal, absensi dan foto
TNA dan dokumen workshopTNA dan dokumen pelatihan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019 Unit Kerja/Departemen: Komite Etik dan Hukum
NO. SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
CAPAIAN KPI 2018
TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN USULAN BIAYA
KEGIATANWAKTU
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGUNIT
1 Terpenuhnya efisiensi 1. Terlaksananya pembinaan pada seluruh jajaran
1. Optimalisasi pemanfaatan e-office dan media elektronik lainnya
KPI Baru 80% 1. Menggunakan e-office dan media elektrinik lain untuk semua komunikasi di lingkungan RSCM
1. Mengoptimalkan e-office Jan - Des. 2019 Terlaksananya rapat rutin dan rapat koordinasi
- Absen rapat2. Melakukann komunikasi tertulis selain e-office melalui email atau WhatsApp
- Notulen rapat
1. Persentase tindaklanjut pelanggaran CoC dan etika oleh seluruh staf sesuai standar
KPI Baru 70% 1. Mensosialisasi tata cara tindaklanjut pelanggaran CoC dan etika dan pelaporannya melalui
1. menyusun tata cara dan sosislisasi Jan - Peb '19 Terlaksananya survey Hasil Suvey2. Penerimaan laporan3. Survey penerapan tata cara Nov. - Des.'19
2 Melakukan survey penerapan tata cara tindaklanjut pelanggaran CoC dan etika dan pelaporannya melalui intranet secara random sampling
menyusun instumen survei, melakukan random sampling, mengirimkan , menerima masukan analisis, membuat laporan.
Jan - Peb '19 Nov. - Des '19
Terlaksananya survey Hasil Suvey
2 Terwujudnya kepuasan stakeholder
2. Tingkat kepuasan pelanggan
80.25% 81% Survei kepuasan pengguna layanan KEH
1. Menyebarkan kuesioner ke seluruh unit kerja
Juli - Agust 2019
Terpenuhinya survei kepuasan pengguna layanan KEH
- Form kusioner yg terisi
2. Menganalisa kusioner yang terkumpul - Laporan hasil kusioner 3. Membuat laporan hasil kusioner
3 Terwujudnya Tata kelola Etik dan Hukum yang profesional
3. Persentase masalah etik dan hukum yang direspon secara kolaboratif dalam waktu 2x24 jam
100% 100% Jadwal jaga konsulen KEH (On Call 24 jam)
1. Membuat jadwal jaga konsulen 24 jam Jan - Des. 2019 Terlaksananya jadwal jaga konsulen KEH secara on call 24 jam
- Jadwal jaga 24 Jam 2. Melaksanakan jaga konsulen 24 jam - laporan kasus jaga 3. Membuat laporan
Tindaklanjut kasus medik sulit dan dilema etik di unit kerja
1. Menghadiri undangan rapat kasus sulit di unit kerja
Jan - Des. 2019 Terlaksananya rapat pembahasan kasus sulit/dilema etik atas undangan unit kerja
- Laporan/rekomendasi atas kasus sulit/dilema etik
2. Membuat rekomendasi3. Membuat laporan - Undangan rapat
Masalah etik dan hukum yang diselesaikan dalam rapat rutin / rapat koordinasi di Komite Etik dan
1. Rapat koordinasi dengan unit terkait Jan - Des. 2019 Terpenuhnya responsive kasus dalam waktu 2x24 jam hari kerja KEH
- Absen dan notulen rapat2. Membuat jawaban atas kasus yg dibahas dlm rapat secara lisan atau tertulis
- laporan tindaklanjut / rekomendasi masalah
4. BTP : Penyelesaian proses bisnis RSCM
belum final 100% Pembuatan proses bisnis RSCM 1. Melakukan koordinasi dg unit terkait Jan - Des 2019 Tersusunnya Proses Bisnis Proses Bisnis RSCM2. Menyusun proses bisnis RSCM dg unit terkait 3. Melaporkan hasil penyelesaiannya .
4 Melembaganya Budaya RSCM-FKUI, Peraturan Internal Rumah Sakit, Norma Etika dan Hukum serta Undang-Undang
5. Persentase staf yang memiliki pemahaman Code of Conduct yang baik
KPI Baru 80% Survei implementasi pemahaman Code of Conduct yang baik secara random sampling
1. Menyebarkan kuesioner ke seluruh unit kerja
Juli - Sept. 2019 Terpenuhinya survei implementasi COC
- Form kusioner yg terisi
2. Menganalisa kusioner yang terkumpul - Laporan hasil kusioner 3. Membuat laporan hasil kusioner
Mengadakan pelatihan/workshop terkait etik dan hukum
1. Membuat proposal 25,000,000 September 2019 Terlaksananya pelatihan/workshop
Laporan Pelatihan / Workshop2. Melaksanakan pelatihan/workshop3. Membuat laporan pelaksanan
5 Melembaganya pelayanan yang baik dan benar sesuai dengan Budaya RSCM,
6. Kasus transplantasi yang dilakukan audit etik
2 kasus perbulan
2 kasus perbulan
Melakukan audit etik 1. Memilih kasus yg akan diaudit Jan - Des. 2018 Terlaksananya audit etik Form hasil audit etik yang terisi 2. Melakukan audit etik
3. Membuat laporan6 Terwujudnya penerapan
standar mutu dan keselamatan7. Persentase temuan yang tidak terulang
100% Melakukan redisain tatalaksana agar temuan tidak berulang dikemudian hari
1. Menyusun tata laksana baru menerapkannya , memantau dan mengevaluasi
Jan - Des. 2019 Terlaksananya temuan yang ditindaklanjuti tuntas
Laporan rekomendasi atas temuan yg ditindaklanjuti
2. Melakukan survey tentang temuan yang sama
8. Pencapaian unit excellent
100% Penilaian di unit kerja 1. Kinerja untuk Kepala Unit harus Istimewa Jan - Des. 2019 Terlaksananya penilaian unit excellent
- Penilaian kinerja ka.unit2. Adanya PDSA - PDSA3. Penilaian ISO - Dokumen2 utk ISO
9. Program Inovatif:
1 Program Inovasi
MOOC di bidang etik dan hukum ; Melakukan Massive Open Online Course (MOOC) di bidang etik dan hukum bagi civitas hospitilia RSCM
1. Menyusun perencanaan MOOC Jan - Des. 2018 Terlaksananya MOOC2. Membuat media audio visual MOOC3. Mendistribusikan MOOC secara online melalui intranet4. Melakukan survey penerimaan MOOC
Menyetujui ,Direktur Utama Ketua Komite Etik dan HukumRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo
NO. SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
CAPAIAN KPI 2018
TARGET KPI 2019
PROGRAM KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN
WAKTU KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGUNIT
dr. Lies Dina Liastuti , Sp.JP(K), MARS, FIHA Budi SampurnaNIP. 196302051988032002 NIP. 195407231980031003
DRAFT RENCANA KEGIATAN TAHUNAN (RKT) DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja : Komite Etik Penelitian Kesehatan FKUI-RSCM
NOSASARAN STRATEGIS KPI
BobotTARGET KPI
2019PROGRAM KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGRENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNIT
1
Terwujudnya cost containment dalam Pendidikan, Layanan dan Riset
1. Efisiensi : Tersedianya aplikasi etik online terintegrasi
5% 100%Pengembangan online integrated digital kaji etik
Pembuatan laman website kaji etik penelitian
Rp 100,000,000 Website Kaji Etik Website kaji etik penelitian
2
Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di unit kerja
2. Persentase Response time penyelesaian kaji etik ≤ 3 minggu
20% 70%1. Review Kaji Etik Penelitian
1. Percepatan proses kaji etik -
1. Target response time ≤
3 minggu tercapai2. Laporan triwulanan dan evaluasi.
Laporan triwulan persentase respons time penyelesaian kaji etik
3. Rekognisi FERCAP (Forum Ethic Research Committee in Asia and Western Pacific)
15% Terekognisi
Re-akreditasi Fercap-SIDCER tahun 2019
Melakukan self assesment menggunakan form SIDCER-Fercap (Pengisian dan penyesuaian SOP)
Rp 10,000,000 Form self-assesment SIDCER-Fercap terisi
Form self-assesment SIDCER-Fercap terisi
Akreditasi International
Rekognisi FERCAP - Rekognisi oleh FERCAPDokumentasi kegiatan/sertifikat
Akreditasi International
Tindak Lanjut hasil Rekognisi FERCAP
- Action plan tindak lanjut Rekognisi FERCAP
Dokumen action plan tindak lanjut Rekognisi FERCAP
Akreditasi International
Mengikuti Konferensi FERCAP
Rp 24,894,617 Mengirim minimal 2 anggota KEPK untuk Konferensi FERCAP
Dokumentasi kegiatan/sertifikat
4. Persentase temuan yang tidak berulang
10% 100%Melakukan assessment temuan-temuan di unit kerja
1. Melakukan pembahasan temuan dan menyelesaikan dengan target waktu tertentu
- Tindak lanjut temuan di KEPK
Laporan
5. Pencapaian Unit Excellent
8%
100%
a. IKI KepalaPenilaian Kinerja ketua Unit Kerja
- Formulir Penilaian Kinerja Formulir Penilaian
b. PDSA Penyusunan PDSA - PDSA Formulir PDSA
c. ISO (ISO like)
Penyediaan perlengkapan perkantoran untuk menunjang kerja staff
Rp 11,200,000 Tercapainya ISO LikeDokumentasi kegiatan/sertifikat
Pelatihan SDM tentang standar mutu (FMEA, risk register, dll)
- Tercapainya ISO LikeDokumentasi kegiatan/sertifikat
6. Pelaksanaan program inovatif
10%Minimal 1 program
E-ethics review
Melakukan submission, review dan re-submission secara online (paperless )
- Terlaksananya paperless proses kaji etik penelitian. (mengacu pada KPI poin 1)
Dokumen pengajuan kaji etik
Sosialisasi edukasi komite etik penelitian
Membuat video edukasi etik penelitianWorkshop dan pelatihan
Rp 35,000,000 Adanya e-edukasi /video kaji etik Video e-edukasi
3Terwujudnya kepuasan pelanggan
7. Tingkat kepuasan peneliti
7% 87% SurveySurvey kepuasan pelanggan untuk peneliti
- Terlaksananya survey kepuasan peneliti Laporan Survey Kepuasan
Pelanggan/Sponsor8. Tingkat kepuasan sponsor
10% 78% SurveySurvey kepuasan pelanggan untuk sponsor
- Terlaksananya survey kepuasan sponsor
9. Pencapaian Standar HRP
20% 100%Pengawasan/Pemantauan Penelitian
Monitoring dan evaluasi penelitian melalui visit departemen
Rp 27,000,000
Terlaksananya kunjungan monitoring dan evaluasi untuk penelitian risiko tinggi
Laporan triwulan monev berkala
Honorarium, Insentif Pegawai dan penyegaran Rp 276,967,680 100% Rp 485,062,297
NOSASARAN STRATEGIS KPI
BobotTARGET KPI
2019PROGRAM KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGRENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNIT
Mengetahui , KetuaDirektur Utama, Komite Etik Penelitian Kesehatan FKUI-RSCM
Dr. Lies Dina Liastuti, SpJP (K), MARS Prof.dr. Rita Sita Sitorus, SpM(K), Ph.DNIP. 196302051988032002 NIP. 195908081986032004
RENCANA KERJA TAHUNAN DAN RINCIAN BIAYA ANGGARAN
UNIT KERJA : KOMITE KEPERAWATAN TAHUN 2019
NO SASARAN STRATEGIS
KPIBOBOT TARGET
2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT KERJA
1
Terwujudnya cost containment dalam operasional pelayanan
1). Implementasi kredensial dan rekredensial melalui EHR
25 100%
Pelaksanaan kredensial dan rekredensial berbasis EHR (paperless)
1Pelaksanaan kredensial oleh komite keperawatan dengan melibatkan mitra bestari
Setiap bulan 1,940,000 Rekomendasi kewenanagan klinis
1. Surat pemberitahuan ke Kepala Unit Kerja2. Absensi3. Berita Acara
2 Penerbitan SPKSetiap ada permohonan kredensial
16,000,000 Surat Penugasan Klinis
1. Surat permohonan penandatanaganan SPK ke pada Direktur Utama2. Surat Penugasan Klinis
3Evaluasi implementasi pelaksanaan kredensial dan rekredensial melalui EHR
Setiap bulan 1,140,000 Evaluasi telah dilaksanakan
1. Daftar perawat & bidan dari unit kerja yang sudah input via EHR2. Surat pemberitahuan ke Kepala Unit Kerja
4
Koordinasi dengan UMSI terkait pembuatan modul tambahan dan pengurangan kewenangan klinis
Januari
Adanya menu tambahan di EHR untuk rincian kewenangan klinis tambahan dan pengurangan
Modul daftar kewenangan klinis tambahan dan pengurangan di EHR
5Membuat laporan ke Direktur terkait capaian optimalisasi penggunaan EHR.
Desember Laporan telah dikirim Laporan semesteran
2Terwujudnya kepuasan pelanggan
2). Tingkat kepuasan pelanggan
5 85%Pengukuran kepuasan pelanggan
1 Pengukuran kepuasan unit kerja/ DSSG 1 x setahun Mei 640,000
Survey kepuasan unit kerja telah dilaksanakan
Rekapitulasi hasil survey
2 Melakukan analisis dan rekomendasi Juni
70,000 Analisis dan rekomendasi telah dibuat
Hasil analisis dan rekomendasi
3 Membuat laporan ke Direktur Laporan telah dikirim Laporan tahunan
3
Terwujudnya tenaga keperawatan dengan rincian kewenangan klinis, terbina mutu, etika dan disiplin profesi (terwujudnya pembinaan staf keperawatan sesuai dengan based practice
3). Persentase pelaksanaan audit mutu profesi tenaga keperawatan
20 100%
Pelaksanaan audit mutu profesi tenaga keperawatan
1Identifikasi permasalahan mutu profesi tenaga keperawatan ke unit kerja
April dan Agustus 162,500 Rapat koordinasi dan identifikasi masalah mutu profesi telah dilakukan
1. Surat undangan rapat2. Notulen 3. Absensi2 Rapat koordinasi dengan unit
kerja terkait Mei dan September 240,000
3 Pelaksanaan audit mutu profesi tenaga keperawatan Mei dan September 100,000 Audit mutu profesi
terlaksana
1. Hasil rekapitulasi audit mutu profesi2. Absensi
4 Analisa, tindak lanjut & rekomendasi Juni dan November 1,070,000
Analisis, rekomendasi dan tindak lanjut telah dibuat
1. Hasil analisis dan rekomendasi2. Surat pemberitahuan ke Kepala Unit Kerja
5 Membuat laporan ke Direktur Juni dan November Laporan telah dikirim Laporan semesteran
4
Terwujudnya tenaga keperawatan dengan rincian kewenangan klinis, terbina mutu, etika dan disiplin profesi (terwujudnya pembinaan staf keperawatan sesuai dengan based practice
4). Persentase tenaga keperawatan yang telah dilakukan pembinaan etik dan disiplin profesi
20 100%
Persentase perawat yang telah dilakukan pembinaan etik dan disiplin profesi
1 Rapat koordinasi dengan unit terkait Januari - Desember 2,240,000 Rapat koordinasi
telah dilakukan
1. Surat undangan rapat2. Notulen 3. Absensi
2 Penyebaran kuesioner ke Gedung A, Kencana dan Kiara Maret & Agustus 600,000 Kuesioner telah
dikirim Hasil rekapitulasi kuesioner
NO SASARAN STRATEGIS
KPIBOBOT TARGET
2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT KERJA
4
Terwujudnya tenaga keperawatan dengan rincian kewenangan klinis, terbina mutu, etika dan disiplin profesi (terwujudnya pembinaan staf keperawatan sesuai dengan based practice
4). Persentase tenaga keperawatan yang telah dilakukan pembinaan etik dan disiplin profesi
20 100%
Persentase perawat yang telah dilakukan pembinaan etik dan disiplin profesi
3 Analisa dan tindaklanjut serta rekomendasi April dan September 200,000
Analisis, rekomendasi dan tindak lanjut telah dibuat
1. Hasil analisis dan rekomendasi2. Surat ke Kepala Unit Kerja
4Pendampingan dan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan
Januari - Desember 300,000 Pendampingan dan pembinaan etik telah dilakukan
1. Absensi2. Notulen
5 Membuat laporan ke Direktur Juni dan November Pembinaan etik telah dilakukan Laporan semesteran
5
Terwujudnya tenaga
keperawatan dengan rincian kewenangan klinis, terbina
mutu, etika dan disiplin profesi (terwujudnya
pembinaan staf keperawatan
(5) Penyusunan revisi Buku Pedoman Kualifikasi, Kompetensi dan Uraian Pekerjaan Perawat
RSUPN CM (Buku Putih)
5
Tersusunnya revisi Buku Pedoman Kualifikasi , Kompetensi dan Uraian Pekerjaan Perawat
RSUPN CM (Buku Putih)
Revisi Buku Panduan
1
Revisi Pedoman Kualifikasi , Kompetensi dan Uraian Pekerjaan Perawat RSUPN CM (Buku Putih)
Mei 30,120,000 Rapat koordinasi dengan peer group
1. Surat undangan rapat2. Absensi3. Notulen 4. Draft Revisi Buku
2Workshop hasil revisi buku putih kepada Bidper, SDM, KMKK dan Peer Group
Agustus 7,710,000 Revisi Buku Putih,Laporan kegiatan workshop
1. Surat undangan rapat2. Absensi3. Notulen 4. Draft Revisi Buku5. Laporan Kegiatan
3 Laporan ke Direktur September Laporan Kegiatan Hasil revisi buku putih
6
Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di komite keperawatan
6). Persentase temuan/ komplain/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan TUPOKSI Komite Keperawatan
10 100%
Tindak lanjut atas temuan, disposisi , komplain dan rekomendasi dari audit dan tracer
1Penerimaan disposisi surat dari hasil tracer/rekomendasi untuk ditindak lanjuti
Januari - Desember 70,000 Disposisi telah ditindaklanjuti
Surat tindaklanjut dan rekomendasi ke Kepala Unit Kerja
2
Bersurat ke unit2 kerja terkait untuk minta data komplain pasien terkait dengan tenaga keperawatan
Juni dan November Data komplain dari unit kerja terkumpul
1. Surat undangan Sosialisasi2. Notulen 3. Absensi
3 Tracer /supervisi /ronde manajemen / road show Januari - Desember 150,000
Tracer /supervisi /ronde manajemen / road show telah dilakukan
Hasil telusur dan tanggapan
4 Membuat analisis dan tindaklanjut serta rekomendasi Januari - Desember 1,200,000
Analisis dan tindaklanjut telah dilakukan
1. Hasil analisis dan tindaklanjut2. Surat Laporan ke Dirut
7
Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di komite keperawatan
7). Pencapaian unit excellent
5 Tercapai
Peningkatan kualitas manajemen layanan Komite Keperawatan
1 Rapat koordinasi internal Komite Keperawatan Januari - Desember 3,920,000
Rapat kerja KomKep telah dilakukan
Laporan kegiatan rapat kerja KomKep
2 Melakukan Audit Mutu Internal setiap tahun Juli 2,070,000 AMI telah dilakukan
1. Surat pemberitahuan2. Absensi3. Notulen Tinjauan Manajemen
3
Membuat rencana tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai hasil temuan AMI serta tindak lanjut
Juli - Agustus 500,000 RTPP telah dibuat Hasil audit internal dan RTPP
4 Pengelolaan layanan administrasi dan keuangan Januari - Desember 1,261,518,240
Layanan administrasi dan keuangan telah dilakukan
1. Rekapitulasi surat menyurat, penggunaan E Office2. Laporan pertangunggjawaban keuangan bulanan
NO SASARAN STRATEGIS
KPIBOBOT TARGET
2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT KERJA7
Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di komite keperawatan
7). Pencapaian unit excellent
5 Tercapai
Peningkatan kualitas manajemen layanan Komite Keperawatan
5
Pengelolaan logistik dan sarana prasarana kantor: laporan stock opname ATK dan BMHP, maintenance peralatan (AC), Up Date Virus & back up data
Januari - Desember 5,000,000
Pengelolaan logistik dan sarana prasarana telah dilakukan
1. Rekapitulasi laporan stok opname dan permintaan logistik2. Laporan inventarisasi aset Komite Keperawatan3. Catatan back up data dan update virus4. Laporan maintenance AC
6 Mengusulkan monev AC dan back up anti virus Januari - Desember Maintenance AC 3
bulan sekali
7Melakukan gathering staf Komite Keperawatan dan pemantauan 5 R
Oktober 7,200,000 Gathering KomKep telah terlaksana
1. Surat pengajuan ke Bag SDM2. Laporan kegiatan
8 Pelatihan staf Komite Keperawatan
Setiap ada Pelatihan yang dibutuhkan sesuai AKD
50,000,000 Pelatihan staf KomKep terlaksana
1. Surat pengajuan ke Direktur SDM2. Sertifikat/ absensi pelatihan/ seminar
8
Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
8). BTP: Penyusunan konsul tenaga keperawatan
5 60%Penyusunan konsul tenaga keperawatan
1Rapat koordinasi dengan BidPer, Peer group, komite medik, bidang yanmed
Februari s.d Juni 220,000 Rapat koordinasi terlaksana 3x pertemuan
1. Surat undangan rapat2. Notulen 3. Absensi
2
Pembuatan Kebijakan, SPO dan penyusunan tim keperawatan yang menerima konsultasi keperawatan
Juni 500,000 SPO konsultasi tenaga keperawatan
1.SPO konsultasi keperawatan2. Draft Surat Tugas tim
3Sosialisasi dan uji coba penerapan konsultasi tenaga keperawatan
September 6,400,000
Laporan hasil dan evaluasi uji coba penerapan konsultasi
Surat laporan
4 Laporan ke Direktur Oktober Laporan ke Direktur telah dikirim
1. Surat pemberitahuan ke Direktur2. Laporan kegiatan
9
Terwujudnya model komite keperawatan yang excellent
9). BTP:Program Inovatif : Data dasar profil tenaga keperawatan berbasis EHR
5 1
Penerapan Modul data dasar profil tenaga keperawatan berbasis EHR
1Sosialisasi dan workshop dengan peer group dan PJ Keperawatan, HN dan NO
Februari 494,000
Modul data dasar profil tenaga keperawatan telah dibuat
1. Surat undangan rapat2. Absensi3. Notulen
2
Evaluasi implementasi pelaksanaan penerapan modul data dasar profil tenaga keperawatan
Juni 2,028,000 Sosialisasi telah dilaksanakan
1. Surat undangan Sosialisasi2. Notulen 3. Absensi
3 Melakukan User Acceptance Test (UAT) Desember Hasil UAT Dokumen UAT
3Membuat laporan ke Direktur terkait capaian optimalisasi penggunaan EHR.
Desember 1,000,000 Laporan telah dikirim Laporan semesteran
100 1,401,280,740
Menyetujui: Jakarta, 12 November 2018Direktur Utama Ketua Komite Keperawatan
dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP (K), MARS, FIHA Cori Tri Suryani, SKp, M.KesNIP. 196302051988032002 NIP. 197001091998032001
Usulan Rencana Kerja TahunanTahun 2019
Unit Kerja : Komite Medik
No. Sasaran Strategis KPI Capaian 2018 Target2019
Program Kegiatan Waktu Kegiatan
Usulan Biaya Kegiatan
Hasil Kegiatan Dokumen PendukungKorporat Unit
1 Terwujudnya kepuasan stakeholder
tingkat kepuasan pelanggan
80% 80% Survei Kepuasan Pelanggan Internal
1. menyiapkan kuesioner
minggu ke-1 Agustus
500000.00 kuesioner siap dibagikan
kuesioner
2. menyebarkan kuesioner ke Direksi, Departemen, Unit Pelayanan
minggu ke-1 Agustus
surat pengantar kuesioner, tanda terima
3. mengumpulkan kuesioner yang telah diisi
minggu ke-3 Agustus
kuesioner yang telah diisi
4. Mengolah data kuesioner
minggu ke-4 Agustus hasil survei
hasil survei
5 pembinaan departemen medik terkait proses kredensial
TW 1
2 Pelaksanaan program inovatif
1 Program Inovasi
template grading
profesi dan jenjang karir
Dokter umum dan dokter
spesialis serta subspesiais di
RSCM
kompilasi daftar tindakan dan staf medis yang memiliki kewenangan klinis untuk masing-masing cluster Kencana
Maret
mengajukan program kepada Bagian Penelitian untuk disetujui sebagai program inovasi
mengajukan permohonan kepada UMSI untuk pengadaan sistem informasiinput data ke sistem
kolaborasi dengan Bagian Pemasaran dan Kepala RSCM Kencana
3
Terwujudnya sistem tata kelola klinis yang baik
Persentase analisis audit klinis yang ditindaklanjuti tuntas sesuai tupoksi
41% 100% Analisis Audit Klinis
1. Rapat evaluasi audit klinis
sepanjang tahun (insidentiil)
216000000.00 laporan audit klinis
laporan audit klinis, formulir pengumpulan data, buku Panduan Audit Klinis RSCM
2. Menindaklanjuti hasil temuan audit klinis
rekomendasi surat rekomendasi
4 kasus re-operasi yang tidak direncanakan yang dilakukan audit klinis
100% Audit Klinis re-operasi
1. Rapat evaluasi audit klinis kasus re-operasi (operasi berulang dalam 3 bulan)
sepanjang tahun (insidentiil)
laporan audit klinis
laporan audit klinis, formulir pengumpulan data, buku Panduan Audit Klinis RSCM
2. Menindaklanjuti hasil temuan audit klinis
rekomendasi surat rekomendasi
No. Sasaran Strategis KPI Capaian 2018 Target2019
Program Kegiatan Waktu Kegiatan
Usulan Biaya Kegiatan
Hasil Kegiatan Dokumen PendukungKorporat Unit
5 persentase departemen yang melaksanakan audit klinis
100% 100% Audit Klinis Departemen
pengumpulan laporan audit klinis
sepanjang tahun
216000000.00
laporan pelaksanaan audit klinis departemen
formulir pengumpulan laporan audit klinis
6 terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
Persentase departemen yang memiliki PPK
100% 100% PPK Rekomendasi pengesahan PPK
sepanjang tahun
laporan inventarisasi PPK
formulir pengumpulan PPK
7
Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
Persentase temuan yang tidak berulang
20% 100% Pencegahan Temuan Berulang
mengkaji akar masalah dari temuan yang berulang (kasus dan/atau DPJP yang sama)
8 efisiensi adanya program efisiensi
20% digitalisasi permohonan kajian kasus overpagu
permohonan kasus disampaikan terkomputerisasi
digitalisasi permohonan rekredensial
permohonan proses rekredensial disampaikan terkomputerisasi
9
terwujudnya pelayanan komite medis yang ekselen
persentase staf medis yang masih memiliki surat penugasan klinis yang masih berlaku
100% 100% Kredensial dan Rekredensial
staf medis yang SPK-nya habis berlaku, tidak boleh melakukan pelayanan medis. Diinformasikan ke Departemen dan unit pelayanan. Diberikan surat peringatan melalui kepala departemen H+30, H+60 dan H+90
sepanjang tahun 60000000.00 1. Formulir daftar rincian wewenang klinis 2. Formulir aplikasi awal3. Sertifikat kompetensi 4. Surat Rekomendasi Komite Medis5. Surat Penugasan Klinis 6. Surat Peringatan rekredensial . tembusan: direktur Utama, Direktur SDM dan Pendidikan , Direktur Medik dan Keperawatan6. Surat permohonan wawancara kredensial staf medis dari Bagian SDM
10 Pencapaian Unit Ekselen
100% 100% Unit Ekselen
Pengadaan perangkat komputer untuk menunjang pelaksanaan tugas sekretariat
adanya perangkat komputer sesuai yang diajukan
adanya perangkat komputer sesuai yang diajukan
Pengadaan komputer
mengajukan permohonan kepada UMSI untuk pengadaan 1 unit komputer desk dan 1 unit notebook
Januari surat permohonan
belanja komputer triwulan I 15000000.00 2 unit set komputer11 Pencapaian
standar SQE 9-10,12
tercapai nilai minimal 9,5
nilai 9,5 akreditasi JCI menyiapkan dokumen standar SQE 9,10,12
standar tercapai berkas kredensial , berkas rekredensial , SK Kredensial dan Rekredensil , SPO Kredensial , SPO Rekredensial , dokumen penilaian kinerja stafmedis, dokumen supervisi staf medis
291,500,000
No. Sasaran Strategis KPI Capaian 2018 Target2019
Program Kegiatan Waktu Kegiatan
Usulan Biaya Kegiatan
Hasil Kegiatan Dokumen PendukungKorporat Unit
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja/Departemen : Komite Mutu, Keselamatan dan Kinerja (KMKK)
No.Sasaran Strategis
Renstra KMKKKPI Bobot KPI
(%)Capaian KPI
2018Target KPI
2019Program
No: Keg
Kegiatan Waktu KegiatanUsulan Biaya
KegiatanHasil
KegiatanDokumen
PendukungPIC
Korporat Unita b c d e f g h i j k l m n1 Kesinambungan
Pencapaian Akreditasi
( Terakreditasi Internasional )
Pencapaian Standar JCI
20 Sustainability 90%(JCI
Accredited)
Evaluasi pemantapan
1 Triennial Survey April 2019 Rp 3,036,400,000 Laporan Kegiatan
KAK / Proposal Kegiatan
Yoan
2Telusur Internal (3 x setahun)
Januari, Februari dan Agustus 2019
Rp 200,000,000 Audit
internal RS
KAK KegiatanUndangan RapatJadwal Kegiatan
Laporan hasil temuan
Rencana Tindak LanjutMonev
sendi
Education Fair Standar Mutu
dan Keselamatan3
Education Fair Standar Mutu dan Keselamatan Juli 2019 Rp 100,000,000
Laporan Kegiatan
KAK Pelatihan, SPJ
Ujing + Diklat
Pengelolaan Indikator
Korporat dan Unit Kerja
4
Evaluasi dan Penetapan Indikator Prioritas Korporat dan Pembuatan Package Indikator Korporat
Oktober 2019 - evaluasi
November 2019 - penetapan
Desember 2019 - Pembuatan
-
Daftar indikator prioritas rumah sakit
Laporan kegiatan, dokumentasi
Meita
5
Workshop Penetapan Indikator Prioritas Unit Kerja dan Pembuatan Paketnya
Oktober 2019 Rp 30,000,000
Penetapan indikator khas unit
kerja
KAK, laporan kegiatan,
dokumentasi
Arly
6Workshop/Pelatihan Pengumpulan Data Indikator
Desember 2019 Rp 30,000,000
PIC pengump
ul data kompeten mengumpulkan data
KAK, laporan kegiatan,
dokumentasi
Meita
Pengumpulan daftar risiko dari unit kerja untuk
dipetakan menjadi risiko
korporat
7Pembuatan Assesment Risiko Korporat
Oktober 2019 - Rekapitula
si risiko korporat
Tabel Asesmen Risiko Korporat
Tantri
Surveilans ISO 10 Unit Kerja,
Pelatihan ISO 9001:2015
8Pelatihan auditor internal ISO 9001:2015
Maret - Desember 2019
Rp 600,000,000
Laporan pelaksana
an pelatihan
Daftar Hadir dan Sertifikat
Tifa
9 Closing Major ISO Sesuai Kebutuhan Rp 20,000,000 Laporan kegiatan
Daftar Hadir Tifa
10
Surveillance dan Resertifikasi ISO 9001:2015 (Semester 1 & 2)
Sesuai Jadwal Rp 400,000,000 Laporan
pendampingan
Daftar Hadir
Tifa
Surveilans ISO 10 Unit Kerja,
Pelatihan ISO 9001:2015
11Surveillance ISO 22000:2012 UPM
November 2019 Rp 25,000,000 Laporan kegiatan
Daftar Hadir Tifa
12
Surveillance ISO 15189:2012 Departemen Patologi Klinik
Agustus 2019 Rp 35,000,000 Laporan Kegiatan
Daftar Hadir
Tifa
13Surveillance ISO 17024 Bidang Keteknisian Medik
Agustus 2019 Rp 70,000,000 Laporan Kegiatan
Daftar HadirTifa
No.Sasaran Strategis
Renstra KMKKKPI Bobot KPI
(%)Capaian KPI
2018Target KPI
2019Program
No: Keg
Kegiatan Waktu KegiatanUsulan Biaya
KegiatanHasil
KegiatanDokumen
PendukungPIC
Korporat Unita b c d e f g h i j k l m n
Peningkatan Kualitas
Pengisian Rekam Medik
14Simulasi Pengisian Rekam Medis Secara Elektronik
Juli - Agustus 2019 Rp 50,000,000
Staf medik mengetah
ui bagaiman
a cara mengisi rekam medik
dengan lengkap
dan sesuai dengan aturan yang
berlaku di RSCM
Notulensi dan daftar hadir
Revy
15Workshop Open Medical Record Review
Juli 2019 Rp 20,000,000 Laporan Kegiatan
Daftar Hadir, Materi dan SPJ
Revy
16Workshop Rekam Medis (Kinerja Staf Medis) ber-SKP
Juli 2019 Rp 25,000,000 Laporan Kegiatan
Daftar Hadir, Materi dan SPJ
Ujing
Sistem Penilaian Kinerja Kualitatif
Tenaga Kesehatan
17
Buku "Mengembangkan Sistem Penilaian Kinerja kualitatif Bagi Tenaga Kesehatan di RS"
Desember 2019 Rp 3,000,000 Sertifikat
Hak Patene-book
Naina
Peningkatan Kinerja Staf
KMKK
18Mengadakan pelatihan staf KMKK
tentatif Rp 20,000,000
terlaksananya
pelatihan - pelatihan pegawai
KMKK
Tabel Matrix kompetensi pegawai
KMKK, surat pengajuan pelatihan
pegawai KMKK, laporan hasil
pelatihan, evaluasi pelatihan pegawai
Tifa
Pengadaan Sarfas & IT
19 Laptop 4 unit Januari 2019 - Pengadaan ITSurat Usulan Pengadaan IT
Shally
Pengelolaan anggaran KMKK (belanja barang)
20Laporan realisasi anggaran (biaya rutin)
setiap bulan Rp 1,840,126,000 Efisiensi
anggaran KMKK
Laporan Realisasi Anggaran/bulan
Shally
2 Terwujudnya peningkatan
budaya Mutu, Keselamatan, dan Kinerja di RSCM FK
UI(Terwujudnya
sistem tata kelola dan penjaminan
mutu di unit kerja)
Persentase Pengelolaan sentinel event sesuai standar
(fokus pada waktu tanggal)
3 79% 80%
Program mutu dan
keselamatan, pelaporan
insiden sentinel
1
1. Tindak lanjut dan pemberian rekomendasi laporan insiden sentinel.2. Reminder pelaksanaan hasil RCA (Surat dan rapat evaluasi rekomendasi )3. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti .4. Identifikasi insiden sentinel dari laporan kematian MODC).
Setiap ada kejadian sentinel
-
Rekomendasi untuk perbaikan
di unit kerja
terkait insiden
Surat rekomendasi dan bukti perbaikan sesuai rekomendasi
Bun Ken
2 Workshop RCAJuli -September
2019 Rp 30,000,000
Laporan Kegiatan
Daftar Hadir, Materi dan SPJ
No.Sasaran Strategis
Renstra KMKKKPI Bobot KPI
(%)Capaian KPI
2018Target KPI
2019Program
No: Keg
Kegiatan Waktu KegiatanUsulan Biaya
KegiatanHasil
KegiatanDokumen
PendukungPIC
Korporat Unita b c d e f g h i j k l m n
3Pembuatan media komunikasi laporan insiden
Desember 2019 -
Penambahan fitur
pada sistem
pelaporan insiden di
EHR
Surat undangan, daftar hadir
Persentase FMEA RSCM yang
dilaksanakan
3 47.06% 75%
Pelaksanaan FMEA
1Workshop Pembuatan Risk Register dan FMEA
Oktober 2019 Rp 25,000,000
Peningkatan
pengetahuan PJ Mutu
Surat undangan, daftar hadir dan
materi FMEA
Sylvi
Persentase indikator kinerja seluruh unit kerja dengan tren
membaik atau mencapai target
10
88% 85%
Peningkatan Mutu dan
Keselamatan Unit Kerja
1 Tracer data rutin Rp 3,600,000
Data laporan
unit kerja berkualita
s
Formulir tracer data
Arly
2Umpan balik laporan KPI unit kerja
tiap 4 bulan - Peningkatan kinerja unit kerja
Surat
Laely + Arly
3
Pertemuan berkala PJ Mutu, Keselamatan dan Kinerja Unit Kerja (12 x setahun)
setiap bulan Rp 24,000,000
Penyampaian
informasi, peningkatan mutu
dan keselamatan di unit
kerja
Surat undangan, Presensi, materi
pertemuan berkala
Shally
Persentase peer group perawat
dengan penilaian kinerja perawat
secara kualitatif yang terlaksana
3 KPI Baru 75% Pengelolaan Indikator Kinerja
Kualitatif Individu
1
Pendampingan proses penilaian kinerja secara individu
Juni 2019
Rp 15,000,000 Laporan kegiatan
workshop
Surat undangan dan daftar hadir
Ujing
2
Pelatihan pengumpulan data kinerja individu secara kualitatif
Juni 2019
Rp 15,000,000 Laporan kegiatan pelatihan
Surat undangan dan daftar hadir
Naina
3 Survei Staf Medis
Desember 2019
112,375,000
Laporan kegiatan
hasil survei
Rekapitulasi Survei
Didit
4 Survei Perawat
Desember 2019
Rp 214,845,000
Laporan kegiatan
hasil survei
Rekapitulasi Survei
Ujing
3 Terlembaganya mekanisme reward untuk peningkatan
mutu, keselamatan , dan kinerja
Persentase unit kerja yang mendapatkan
reward kerja
10 54.17% 50% Pelatihan dan Pengembangan
PJ Mutu Unit Kerja
1 Pendampingan PJ Mutu Sesuai Kebutuhan -
Pelaksanaan
Pendampingan
Buku Daftar Hadir Pendampingan Unit
Kerja
Koordinator
RSCM AWARD dan PJ Mutu berprestasi
1Rekapitulasi data pendukung penilaian Unit Kerja
Juli 2019 & Oktober 2019
- Data
penilaian unit kerja
rekapitulasi penilaian unit kerja
(RSCM Award)
Fatma
2Pemberian reward kepada unit kerja dengan kinerja baik
November 2019 Rp 65,000,000
Unit kerja yang
memenuhi kriteria
mendapatkan
reward
Dokumentasi kegiatan
Fatma
No.Sasaran Strategis
Renstra KMKKKPI Bobot KPI
(%)Capaian KPI
2018Target KPI
2019Program
No: Keg
Kegiatan Waktu KegiatanUsulan Biaya
KegiatanHasil
KegiatanDokumen
PendukungPIC
Korporat Unita b c d e f g h i j k l m n
RSCM AWARD dan PJ Mutu berprestasi
3
Pemberian reward kepada PJ Mutu unit kerja
November 2019 Rp 10,000,000
PJ Mutu Unit kerja
yang memenuhi kriteria
berprestasi
Dokumentasi kegiatan
Fatma
4 Terwujudnya penerapan standar
mutu dan keselamatan
Persentase unit kerja mendapatkan
nilai ekselen
10 80% 80% Pelaksanaan kegiatan BTP
1Cross audit ISO seluruh unit kerja
Juli - September 2019
Rp 50,000,000 Hasil audit Notulensi audit
Tifa
BTP: Penyelesaian proses bisnis RSCM
5 100% 100% Proses Bisnis KMKK 1 Rapat Kerja KMKK Februari 2019 Rp 8,000,000
Program Kerja KMKK
Program Kerja KMKKYoan
Pencapaian unit ekselen
10 100% 100% Pengelolaan unit kerja menjadi unit ekselen
1 Pembuatan PDSA Juli 2019 - PDSA Lembar PDSA Shally
2Audit internal KMKK untuk tatakelola ISO
Juli 2019 - Hasil audit Notulensi audit Shally
Persentase temuan yang tidak berulang
6 KPI Baru 100%
Pengelolaan Temuan atau Rekomendasi
1pelaksanaan tindakan perbaikan dan pencegahan
per Semester -
Temuan/rekomenda
si ditindakla
njuti tuntas sesuai
tupoksi KMKK
Surat, notulensi, implementasi
Sylvi
5 Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja di
KMKK
Pelaksanaan Program Inovatif
10 1 1
Program Inovatif
1
1. penetapan program inovasi
2. Pengajuan usulan program inovasi kepada Bagian penelitian
3. pelaksanaan uji coba program inovasi
Juni 2019
Agustus 2019
Agustus - Oktober 2019
Rp 10,000,000 Uji coba program inovasi
Proposal usulan program inovatif
dan laporan hasil uji coba
6 Terwujudnya Efisiensi Anggaran
Jumlah Pelatihan Eksternal yang dilaksanakan
10 5 3Company profile
terdistribusi1
pelaksanaan kegiatan sharing
tentatif - Laporan Kegiatan
MateriMomi
100 JUMLAH BELANJA Rp 7,087,346,000
Direktur Utama Ketua Komite Mutu, Keselamatan, dan KinerjaRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP, M.A.R.S, FIHA Dr. dr. Hervita Diatri , SpKJ (K)NIP. 196302051988032002 NIP 197606242008122002
USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019Unit Kerja/Departemen : Komite PPIRS
NO Sasaran Strategis KPI
Bobot (%)Capaian
2018TARGET KPI
2019Program Kegiatan Waktu Kegiatan
Usulan biaya Kegiatan
Hasil KegiatanDokumen
PendukungKorporat Unit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
Terwujudnya cost containment dalam pedidikan, layanan dan riset
Efisiensi 7% N/A 10% Optimalisasi penggunaan e-office
Desiminasi penggunaan e-office ke seluruh staf
Setiap hari 30,000,000 Terlaksananya penggunaan e-office secara optimal
Laporan efisiensi
Penggunaan kertas bekas Setiap hari Penggunaan kertas bekas untuk disposisi
Disposisi
2 Terwujudnya kepuasan stakeholder
Tingkat kepuasan unit yang dilayani
10% 81.62% 81% Penyebaran angket kepuasan direksi/unit /departemen
Melakukan kuesioner indikator kepuasan pelanggan
Juni Koorporat (Bag.ADM)
Terpenuhinya kepuasan pelanggan terhadap kinerja PPIRS
Check list dan Laporan rekapitulasi kepuasan pelanggan
Evaluasi & Pelaporan Desember3 Terwujudnya sistem
tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
Pelaksanaan program inovatif
5% N/A 1 program inovatif
Progam inovatif Membuat usulan program inovatif
20,000,000 Tercapainya 1 program inovatif
Notulen rapat
Rapat koordinasi PDSAPelaksanaan programEvaluasi
4 Persentase temuan yang tidak berulang
5% N/A 100% Pengendalian mutu
Telusur internal RSCM Sesuai jadwal Koorporat Tercapainya persentasi temuan yang tidak berulang
Laporan Ronde, Ronde Kasus sulit, Ronde PPRA, Ronde/Temuan IPCN
Temuan JCIAudit ISO eksternal,ISO-Like internal Setiap hari
5 Validitas data dan Ketepatan waktu pelaporan data indikator (% Kepatuhan prosedur
10% 100% 100% Program pemrosesan endoskopi dan scope yang
Telusur ke ruang tindakan endoskopi
Setiap minggu Koorporat Terpenuhinya program pemrosesan endoskopi dan scope, termasuk test strip sesuai dengan standar
Formulir & jadual telusur
Rapat koordinasi Setiap bulan Notulen rapatAnalisis dan rekomendasi Laporan analisis
6 Kepatuhan kebersihan tangan pegawai (menggunakan auditor antar unit non bilateral dan validasi dengan CCTV di unit berisiko)
10% 91.64% 90% Kebersihan tangan pegawai
Edukasi kebersihan tangan Januari , April, Juli, Oktober
Terselenggaranya edukasi kebersihan tangan
Laporan Edukasi
Pengadaan braket handrub/ acrylic
Januari/Juli 39,000,000 Tersedianya bracket / acrylic Kebersihan tangan di unit kerja
Terpasang bracket di setiap tempat tidur atau brankar dan acrylic di setiap pintu lift dan pintu masuk kamar pasien
Pelatihan pengumpul data audit kebersihan tangan
Setahun 2 x 20,000,000 Terlaksananya pelatihan
Pengadaan poster/video/leaflet /media edukasi lainnya Kebersihan tangan
setahun sekali 100,000,000 Tersedianya poster/video/leaflet Kebersihan tangan di unit kerja
Ceklist Audit
Audit fasilitas kebersihan tangan
Setiap bulan Terlaksananya audit terhadap ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan PPI
Laporan audit dalam bentuk grafik
Audit kepatuhan kebersihan tanganKampanye kebersihan tangan
2 x setahun 100,000,000 Terlaksananya kampanye kebersihan tangan
Analisis dan Rekomendasi hasil audit dan dilaporkan kepada pihak direksi / triwulan, semester, tahunan
Maret, Juni, September,Desember
Terlaksananya rekomendasi ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan PPI triwulan, semester, tahunan
Surat anilisis dan rekomendasi ke unit kerja
7 Kepatuhan Peserta Pendidikan Dokter Spesialis/PPDS yang melaksanakan kebersihan tangan berdasarkan audit
8% 88.55% 85% Kebersihan tangan PPDS
Modul quality and safety program PPDS
Mei dan Desember
Terlaksananya Modul quality and safety program PPDS dan Ujian OSCE kebersihan tangan
Materi dan presensi
Ujian OSCE kebersihan tanganPengadaan poster/video/leaflet /media edukasi lainnya/bracket/acrylic Kebersihan tangan
setahun sekali
Audit fasilitas kebersihan tangan
Setiap Bulan laporan hasil analisa kepatuhan kebersihan tanganAudit kepatuhan
kebersihan tanganAnalisis dan Rekomendasi hasil audit dan dilaporkan kepada pihak direksi / triwulan, semester, tahunan
Maret, Juni, September,Desember
NO Sasaran Strategis KPI
Bobot (%)Capaian
2018TARGET KPI
2019Program Kegiatan Waktu Kegiatan
Usulan biaya Kegiatan
Hasil KegiatanDokumen
PendukungKorporat Unit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8 Pencapaian unit Excellent
8% 80% 100% Tercapainya kinerja excelent di komite PPIRS
ISO setahun sekali Penilaian ISO Nilai ISOPDSA/RCA PDSA yang dibuat Laporan PDSA/RCAExcellent IKI Kepala Unit Indeks Kinerja Individu (IKI)
diatas harapanIKI Kepala Unit
Pelayanan Administrasi/Tupoksi (Biaya pegawai, belanja barang,dsb)
Setiap hari #REF! Laporan Pelayanan Operasional rumah sakit(PNBP/BLU)
Laporan
Pengadaan fasilitas kerja (inventaris kantor) penunjang pelayanan administrasi
setahun sekali Peralatan dan fasilitas perkantoran
Pelatihan APSIC 42,000,000.00 Telaksananya pelatihan Sertifikat9 % Pegawai RSCM yang
melaksanakan kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di area yang berisiko
10% 98.03% 95% Pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD sesuai unit kerja yang berisiko
Edukasi (sosialisasi) Januari , April, Juli, Oktober
Korporat Bag.Diklat Terlaksananya Desiminasi SPO pengunaan APD sesuai unit kerja yang berisiko secara berkesinambungan
Absensi dan Photo, Leafleat, Banner dan media edukasi lainnya
Pengadaan poster/video/leaflet/bracket/acrylic/media edukasi lainnya
setahun sekali 111,000,000 Tersedianya poster/video/leaflet/media edukasi lainnya /bracket APD di unit kerja
poster/video/leaflet /media edukasi lainnya/bracket APD di unit kerja
Audit Kepatuhan penggunaan APD
Setiap minggu Korporat Bag.ADM Terlaksananya Audit Kepatuhan penggunaan APD
Laporan audit dalam bentuk grafik
Analisis dan Rekomendasi hasil audit dan dilaporkan kepada pihak direksi / triwulan, semester, tahunan
Maret, Juni, September,Desember
Terlaksannya Analisis dan Rekomendasi hasil audit dan dilaporkan kepada pihak direksi / triwulan, semester, tahunan
Laporan analisis dan rekomendasi
Terpenuhinya pembuatan acrylic APD di unit kerja
Laporan unit kerja yang terpasang acrylic APD
10 Persentase kepatuhan pembersihan permukaan lingkungan di area berisiko (Kamar OK, ICU, Ruang Isolasi, Ruang Tindakan, dan Laboratorium, IGD)
10% 98.66% 97% Peningkatan kebersihan permukaan lingkungan
Edukasi Setahun sekali Korporat Bag.ADM Terlaksananya pengawasan kebersihan permukaan lingkungan
Formulir ceklist
Ceklist kebersihan lingkungan,
Setiap minggu Absensi pelatihan
Analisis dan Rekomendasi Maret, Juni, September,Desember
Laporan analisis pembersihan lingkungan
11 Terakreditasi internasional
Pencapaian Pokja PCI dan IPSG 5
10% N/A Nilai 9.5 Mempertahankan standarisasi PPI berstandar internasional (JCI)
Rapat koordinasi Setiap bulan Koorporat Tercapainya nilai 9.5 pada saat penilaian akreditasi JCI
Dokumen penilaian dari JCITelusur internal Setiap minggiu
Edukasi pit stop setahun sekaliDiseminasi kebijakan/SPO Triwulan
12 Terwujudnya RSCM-FKUI menjadi the best place to work
% Kepatuhan vendor terhadap ICRA
7% 76.69% 75% ICRA renovasi Membuat ICRA renovasi(kajian resiko dan izin renovasi)
Jika ada renovasi Koorporat Bag.ADM rapat koordinasi Terlaksananya ICRA renovasi Edukasi Vendor, pegawai, pasien dan pengunjung
ceklist ICRA, laporan analisa kepatuhan terhadap ICRA
Membuat check list ICRA Setiap ada renovasi Melakukan edukasi
Rapat KoordinasiSupervisi dan MonevAnalisis dan rekomendasi Maret, Juni,
September,Desember
100% #REF!
Direktur Utama Jakarta, RSUPN dr.Cipto Mangunkusumo Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian
Infeksi Rumah Sakit
dr.Lies Dina Liastuti,Sp.JP(K),MAR,FIHA dr.Ari Prayitno,SpA(K)NIP 196302051988032002 NIP 196710301997031001
USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit : Komite Tenaga Kesehatan
NO SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT KPI
CAPAIAN TAHUN 2018
USULAN TARGET
PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
a b c d e g f h i j k l m1 Tingkat Kepuasan
stakeholder1. Tingkat kepuasan pelanggan
10 81% 85% Pengukuran kepuasan pelanggan & tindak lanjut
Distribusi kuesioner survey kepuasan pelanggan
Februari & Agustus 2019
0 Kuesioner kepuasan pelanggan yang telah terisi
Rekapitulasi hasil survey kepuasan pelanggan
Rekap dan analisa hasil survey kepuasan pelanggan
Laporan analisa kepuasan pelanggan
Laporan analisa kepuasan pelanggan
2 Terakreditasi Internasional
2. Pencapaian standar SQE.15-16
11 Nilai 9,5 Monitoring dan evaluasi dokumen SQE 15 -16
Review SOP dan Kebijakan Kredensial
Jan-April 2019
SOP dan kebijakan Kredensial / Rekredensial
Daftar induk dokumen internal
Penerbitan SPK dan RKK tenaga kesehatan
Laporan Distribusi SPK dan RKK
Bukti Distribusi SPK dan RKK
Uji petik personal file tenaga kesehatan
Kelengkapan personal file tenaga kesehatan
hasil uji petik personal file tenaga kesehatan
3 Terwujudnya model komite tenaga kesehatan yang ekselen
3. Persentase audit layanan profesi tenaga kesehatan
12 100% 100% Pelaksanaan audit/re audit layanan profesi tenaga kesehatan
Pelatihan audit layanan profesi tenaga kesehatan dalam bentuk coaching
April 2019 45,000,000 Hasil Audit Profesi tenaga kesehatan
TOR, Undangan dan daftar hadir
Pelaksanaan audit/re-audit layanan profesi tenaga kesehatan
Jan-April 2019
Hasil Audit Profesi tenaga kesehatan
Laporan pelaksanaan audit/re-audit layanan profesi tenaga kesehatan
Penambahan buku referensi audit profesi
Agustus 2019 5.000.000 Buku referensi audit layanan profesi
4. Persentase tindak lanjut pelanggaran etika dan disiplin profesi tenaga kesehatan sesuai standar
12 KPI BARU 100% Pemantauan dan pembinaan etika disiplin tenaga kesehatan
Pelaksanaan telusur dan tindak lanjut pelanggran etika disiplin tenaga kesehatan sesuai standar
Jan-Des 2019 50.000.000 Laporan pelaksanaan telusur dan tindak lanjut pelanggaran etika disiplin sesuai standar
Jadwal dan laporan hasil telusur serta tindak lanjut
Sosialisasi peraturan internal untuk tenaga kesehatan lain
Hasil kegiatan sosialisasi TOR, undangan, daftar hadir dan laporan hasil telusur/sosialisasi
Penambahan buku referensi etika disiplin
Oktober 2019 5.500.000 Buku referensi etika disiplin Buku referensi etika disiplin
5. Pencapaian unit ekselen
10 86% 100% Melakukan kegiatan pencapaian unit ekselen
Pembuatan PDSA & FMEA Jan-Des 2019 11,000,000 PDSA dan FMEA Komnakes yang telah disetujui KMKK
PDSA & FMEA yang telah disetujui KMKK
Pelaksanaan audit ISO Liked Pelaksanaan audit ISO Liked Hasil audit ISO LikedKeikutsertaan dalam pelatihan leadership dan penilaian IKI kepala unit kerja
Terlaksananya pelatihan leadership dan IKI ekselen
Sertifikat pelatihan & Rekapitulasi IKI Ketua Komite Tenaga Kesehatan
3 Terwujudnya model komite tenaga kesehatan yang ekselen
6. Persentase nakes yang mengalami perbaikan kinerja (4 profesi)
12 KPI BARU 90% Pembinaan tenaga kesehatan dalam kategori jauh dibawah harapan
Evaluasi penilaian kinerja untuk tenaga kesehatan dalam kategori jauh dibawah harapan
Jan-Des 2019 0 Hasil evaluasi penilaian kinerja untuk tenaga kesehatan dalam kategori jauh dibawah harapan
Laporan evaluasi penilaian kinerja untuk tenaga kesehatan dalam kategori jauh dibawah harapan
7. Persentase temuan yang tidak berulang
11 100% 100% Pelaksanaan laporan tindak lanjut komplain dan temuan
Tindak lanjut temuan, komplain dan rekomendasi
Jan-Des 2019 2,000,000 Hasil tindak lanjut temuan, komplain dan rekomendasi
Laporan tindak lanjut temuan, komplain dan rekomendasi
8. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki SPK yang masih berlaku
12 KPI BARU 100% Terlaksananya kredensial/rekredekensial melalui aplikasi EHR
Verifikasi tahapan kredensial (mulai dari pengajuan hingga penerbitan SPK) melalui EHR RSCM
April, Juli, November 2019
27,000,000 Pelaksanaan kredensial melalui aplikasi EHR untuk program KMKB (efisiensi waktu dan anggaran)
Daftar tenaga kesehatan dari 20 profesi yang dilakukan kredensial/rekredensial
Penambahan buku referensi untuk kegiatan kredensial
10.000.000 buku referensi untuk kegiatan kredensial
buku referensi untuk kegiatan kredensial
9. Pelaksanaan Program inovatif
10 1 1 program inovavsi
Penyusunan template grading profesi dan jenjang karir tenaga kesehatan RSCM
Melakukan pengumpulan data jenjang karir
Dokumen jenjang karir
Pedoman jenjang karir tenaga kesehatanRapat koordinasi pembahasan
jenjang karirNotulensi rapat pembahasan jenjang karir
Penyusunan template jenjang karir
Template pedoman jenjang karir
NO SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT KPI
CAPAIAN TAHUN 2018
USULAN TARGET
PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
a b c d e g f h i j k l mDirektur Utama Ketua Komite Tenaga KesehatanRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS Tuti Amalia, S. Si, M.SiNIP. 196302051988032002 NIP. 197607021999032001
USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019Unit Kerja/Departemen : Komite Koordinasi Pendidikan
NO Sasaran Strategis KPI Capaian
2018
TARGET KPI 2019
Program Kegiatan Waktu Kegiatan Usulan biaya Kegiatan Hasil Kegiatan Dokumen
PendukungKorporat Unit
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 131 Kesinambungan
Pencapaian Akreditasi Nasional dan Internasional sebagai RS Pendidikan
Pencapaian Standar MPE
9.5 Nilai 9,5 Triennial Survey Akreditasi JCI
Roadshow MPE ke Prodi dan Departemen
Rapat Tahunan Komkordik
#REF! Tercapainya nilai 9.5 pada saat penilaian akreditasi JCI.
Laporan per semester, Laporan Tahunan, Daftar hadir dan notulen rapat
2016 Annual Meeting Komkordik
Awal Tahun #REF!
Rapat Koordinasi dengan KPS dan FKUI
Rapat Rutin Setiap 2 bulan
#REF! Tersedianya kebutuhan data Prodi sesuai kebutuhan MPE
Daftar hadir dan notulen rapat
Penilaian kompetensi peserta didik oleh DPJP
Survey opini DPJP terhadap peserta didik
#REF! Diperolehnya Indeks kompetensi peserta didik oleh DPJP
Laporan Penilaian kompetensi peserta didik oleh DPJP
Sosialisasi hasil penilaian kompetensi peserta didik oleh DPJP
Terlaksananya sosialisasi hasil penilaian kompetensi peserta didik oleh DPJP
Daftar hadir Notulensi
Penilaian kepuasan Perawat terhadap peserta didik
Survei kepuasan Perawat terhadap peserta didik
#REF! Terlaksananya survei kepuasan Perawat terhadap peserta didik
Laporan survei kepuasan Perawat terhadap peserta didik
Sosialisasi hasil survey pada peserta didik
Terlaksananya sosialisasi hasil survey pada peserta didik
Daftar hadir Notulensi
Penilaian kepuasan Nakes terhadap peserta didik
Survei kepuasan Nakes terhadap peserta didik
#REF! Terlaksananya survei kepuasan Nakes terhadap peserta didik
Laporan survei kepuasan Nakes terhadap peserta didik
Sosialisasi hasil survey pada peserta didik
Terlaksananya sosialisasi hasil survey pada peserta didik
Daftar hadir Notulensi
2 Terwujudnya peningkatan proses pendidikan yang
tersupervisi dan berorientasi pada standar
mutu dan keselamatan
Persentase rekomendasi kejadian sentinel terkait peserta didik yang ditindaklanjuti tepat waktu
NA 80% Penerapan standar Mutu dan keselamatan
Orientasi Peserta Didik (Sp1)
Juni, Agustus, November
#REF! Terselenggaranya orientasi peserta didik
Laporan orientasi
Orientasi Peserta Didik (Sp2)
#REF!
Resertifikasi BHD, APAR, PPI
#REF!
Implementasi nilai-nilai mutu dan keselamatan pasien
6 bulanan Tersedianya penilaian Quality & Safety peserta didik
Laporan penilaian QS per semester
Monitoring pelaksanaan supervisi peserta didik (logbook/diskusi kasus)
6 bulanan Logbook tersupervisi
Laporan monitoring supervisi logbook
Supervisi dan monitoring SIP dan STR peserta didik Sp1 dan Sp2
6 bulanan SIP dan STR peserta didik Sp1 dan Sp2 yang selalu update
Laporan update SIP/STR peserta didik Sp1 dan Sp2
NO Sasaran Strategis KPI Capaian
2018
TARGET KPI 2019
Program Kegiatan Waktu Kegiatan Usulan biaya Kegiatan Hasil Kegiatan Dokumen
PendukungKorporat Unit
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
Terwujudnya peningkatan proses pendidikan yang
tersupervisi dan berorientasi pada standar
mutu dan keselamatan
Persentase rekomendasi kejadian sentinel terkait peserta didik yang ditindaklanjuti tepat waktu
80%
Rapat sentinel PPDS Berkala Tercapainya persentasi temuan yang tidak berulang
Analisis dan rekomendasi terhadap temuan terkait sentinel PPDS
3 Tingkat kepuasan peserta didik
68,7% (Kues
RSCM)
73% (Kues
RSCM)
Peningkatan kepuasan peserta program pendidikan spesialis 1
Survey kepuasan peserta didik dengan kuesioner RSCM dan survey berbasis online
Tahunan #REF! Terlaksananya Survey Kepuasan Peserta Didik
Laporan survey kepuasan peserta didik
Lomba Poster /Pekan Ilmiah
Tahunan /HUT RSCM
#REF! Terpilihnya poster penelitian terbaik peserta didik
Dokumentasi acara HUT
Rapat rutin Komkordik dengan peserta didik
3 bulanan #REF! Terselenggaranya rapat rutin Komkordik
Undangan, notulen, daftar hadir
Sosialisasi alur layanan kesehatan dan program bimbingan konseling untuk PPDS (Roadshow ke Prodi)
Juni, Agustus, November
Terselenggaranya sosialisasi alur layanan kesehatan dan program bimbingan konseling untuk PPDS
Daftar hadir Notulensi
4 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
Pencapaian unit Excellent
NA 100% Tercapainya kinerja excelent di Komkordik
ISO Penilaian ISO Nilai ISO
PDSA/RCA PDSA yang dibuat Laporan PDSA/RCA
Excellent IKI Kepala Unit
Indeks Kinerja Individu (IKI) diatas harapan
IKI Kepala Unit
5 Terlembaganya mekanisme reward untuk peningkatan supervisi pendidikan dan kepatuhan peserta didik pada standar mutu dan keselamatan
Persentase Prodi excellent
NA 50% Pemilihan Prodi excellent
Rapat koordinasi dengan KPS dan FKUI
Bulanan Terselenggaranya sosialisasi mengenai prodi excellent
Undangan, notulen, daftar hadir
Penyusunan instrumen penilaian prodi excellent
Tahunan Tersedianya instrumen penilaian prodi excellent
Formulir ceklist penilaian
Mendata dan memverifikasi data calon prodi excellent
Tahunan Tersedianya data calon prodi excellent
Daftar Prodi Excellent
Pembentukan tim penilai Prodi excellent
Tahunan Terbentuknya Tim Penilai Prodi Excellent
Surat Penunjukkan Tim Penilai
Penilaian kinerja calon prodi excellent
Tahunan #REF! Terpilihnya Prodi excellent
Daftar hadir Notulensi
6 Persentase pendidik klinis excellent/ Pendidik Klinis Award
NA 80% Pemilihan Pendidik Klinis Excellent
Rapat koordinasi dengan Prodi dan FKUI
Bulanan Terselenggaranya sosialisasi mengenai prodi excellent
Undangan, notulen, daftar hadir
Penyusunan instrumen penilaian Pendidik klinis excellent
Tahunan Tersedianya instrumen penilaian prodi excellent
Formulir ceklist penilaian
Mendata dan memverifikasi data calon pendidik klinis excellent
Tahunan Tersedianya data calon prodi excellent
Daftar Prodi Excellent
NO Sasaran Strategis KPI Capaian
2018
TARGET KPI 2019
Program Kegiatan Waktu Kegiatan Usulan biaya Kegiatan Hasil Kegiatan Dokumen
PendukungKorporat Unit
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase pendidik klinis excellent/ Pendidik Klinis Award
Pembentukan tim penilai pendidik klinis excellent
Tahunan Terbentuknya Tim Penilai Prodi Excellent
Surat Penunjukkan Tim Penilai
Penilaian kinerja calon pendidik klinis excellent
Tahunan #REF! Terpilihnya Prodi excellent
Daftar hadir Notulensi
7 Terwujudnya penerapan proses pendidikan yang tersupervisi dan berorientasi pada standar mutu dan keselamatan
Persentase kelengkapan personal file peserta didik
100.00% 100.00% Survey Personal File Melakukan survey personal file Sp1 dan Sp2
Maret, Oktober Korporat Bag.ADM
Terlaksananya survey personal file
Laporan kelengkapan personal file
8 Terbentuknya sistem layanan kesehatan peserta didik
NA Terbentuk
Pembentukan SK dan SOP Sistem Layanan Kesehatan Peserta Didik
Rapat Komkordik Tahunan Pembentukan SK dan SOP Sistem Layanan Kesehatan Peserta Didik
Tersedianya SK dan SOP Sistem layanan kesehatan peserta didik
9 Persentase supervisi rekam medik oleh DPJP
36.00% 75.00% Supervisi Kelengkapan Rekam Medis oleh DPJP (dari CMRR)
Analisis dan Rekomendasi hasil supervisi dan dilaporkan kepada pihak direksi / triwulan, semester, tahunan
Maret, Juni, Oktober,Desemb
er
Analisis dan rekomendasi /rencana tindak lanjut
Laporan capaian supervisi
Rapat hasil analisis capaian supervisi rekam medik PPDS
Maret, Juni, Oktober,Desemb
er
Analisis dan rekomendasi /rencana tindak lanjut
Undangan, daftar hadir, notulen
Upload level supervisi peserta didik di Ruang Rawat, Inap, Rawat Jalan, dan Ruang Tindakan lainnya
Level supervisi peserta didik dapat diketahui dan dilihat oleh perawat di tempat kerjanya
Softfile level supervisi peserta didik
Supervisi DPJP di OK
Analisis dan Rekomendasi hasil supervisi dan dilaporkan kepada pihak direksi / triwulan, semester, tahunan
Maret, Juni, Oktober,Desemb
er
Analisis dan rekomendasi /rencana tindak lanjut
Laporan capaian supervisi
Rapat hasil analisis capaian supervisi DPJP di OK
Maret, Juni, Oktober,Desemb
er
Analisis dan rekomendasi /rencana tindak lanjut
Undangan, daftar hadir, notulen
Evaluasi ketertiban penjadwalan operasi peserta didik di OK
Tahunan Jadwal operasi lebih tertib dengan memasukkan nama peserta didik berikut tahapannya
Surat ke Departemen perihal penjadwalan operasi
10 Terlembaganya knowledge sharing, coaching, TOT, dan knowledge management mengenai supervisi dan standar mutu dan keselamatan yang diterapkan peserta didik
Pelaksanaan program inovatif
NA 1 program inovasi
Terlaksananya kegiatan knowledge sharing mengenai supervisi
Pengadaan poster/video/leaflet /media edukasi lainnya/bracket/acrylic mengenai supervisi peserta didik
setahun sekali #REF! Video edukasi/media lain tentang supervisi (profesional), Video berlangganan
Video edukasi
Sosialisasi Supervisi Pada Staf Medik Baru dan residen senior
setahun sekali #REF! Terselenggaranya Pelatihan/TOT Supervisi (Modul coaching untuk PPDS senior)
Undangan, daftar hadir, materi
11 Terwujudnya sistem monev dan decision support terkait proses pendidikan
Persentase prodi yang memberikan laporan supervisI dan penilaian QS tepat waktu
53% 60% Supervisi Kelengkapan Pengisian Logbook
Monitoring pelaksanaan supervisi peserta didik (logbook/diskusi kasus)
Per semester Rekapitulasi pengisian logbook
Laporan monitoring supervisi logbook
NO Sasaran Strategis KPI Capaian
2018
TARGET KPI 2019
Program Kegiatan Waktu Kegiatan Usulan biaya Kegiatan Hasil Kegiatan Dokumen
PendukungKorporat Unit
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13Supervisi implementasi Standar mutu dan keselamatan /penilaian QS peserta didik
Monitoring pelaksanaan implementasi standar mutu dan keselamataan peserta didik
Per semester Rekapitulasi penilaian QS
Laporan nilai QS
12 Terwujudnya Efisiensi Anggaran
Efisiensi Biaya sesuai pagu anggaran Komkordik
NA 5% Pemanfaatan media online untuk pelaksanaan survey kepuasan peserta didik, perawat, Nakes
Pengmbangan media online untuk survey opini peserta didik, perawat, dan Nakes
Per kegiatan Terselenggaranya kegiatan sesuai RAA
Laporan keuangan kegiatan
Uji coba survey dengan media online
Penentuan kuota peserta didik RSCM
Rapat dengan FKUI dan KPS
3 kali rapat
Biaya belanja pegawai (gaji dan remunerasi)
Per bulan
Pengadaan sarana dan prasarana kantor
Pengadaan ATK (Kertas, Tinta, dll)
Trimester #REF! Tersedianya ATK untuk kelancaran administrasi dll
Pengadaan Alat dan Inventaris Kantor
Tahunan 50,000,000 Tersedianya alat kantor untuk kelancaran administrasi
Pengadaan Alat rumah tangga
Trimester Tersedianya alat rumah tangga untuk mendukung kelancaran kerja
Renovasi Ruangan Tahunan #REF! Tersedianya ruangan kerja yang memadai dan mendukung kinerja staf
13 Terwujudnya peningkatan proses pendidikan yang tersupervisi dan berorientasi pada standar mutu dan keselamatan
Persentase temuan yang tidak berulang
100% Telusur Internal, audit JCi, Audit ISO Internal, Audit Iso Eksternal
#REF!
Direktur Utama Jakarta, RSUPN dr.Cipto Mangunkusumo Ketua Komite Koordinasi Pendidikan
dr.Lies Dina Liastuti,Sp.JP(K),MAR,FIHA Dr. dr. Aulia Rizka, SpPD, M.PdKedNIP 196302051988032002 NIP '198302262015032000
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja/Departemen : Satuan Pemeriksaan Intern SASARAN
STRATEGIS KPI BOBOT KPI CAPAIAN
2018TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Terwujudnya Kepuasan Stakeholders
1. Tingkat Kepuasan Pelanggan Internal
8% 79.11% 90% survey kepuasan Pelanggan
1. Survey Kepuasan Pelanggan2. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi SPI
semester 1 & 2 tahun 2019
200,000 1. Laporan Hasil Survey Pelanggan2.Laporan Hasil monitoring
1. Dokumen hasil survey pelanggan 2.Dokumen lembar monitoring
Terwujudnya Tata Kelola organisasi berdasarkan prinsip Good Corporate Governance
2.Terwujudnya Laporan Keuangan RSCM meraih opini WTP
9% Menunggu akhir tahun
WTP Evaluasi Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 13)
1. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan2. Reviu Laporan Keuangan3.Pendampingan Audit dari Auditor Eksternal
1. Triwulan I, II,III,dan IV2. Januari dan Juli3. januari s.d Desember
39,000,000 laporan keuangan RSCM Audited
Laporan Keuangan RSCM, Pernyataan WTP dari KAP & BPK RI.
3. Persentase hasil temuan audit eksternal yang ditindaklanjuti
8% 100% 80% Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan
1. Pencapaian penyelesaian tindak rekomendasi hasil audit 2. Review kelengkapan informasi yang diberikan saat Auditor Eksternal melakukan audit dan evaluasi
1.Januari s/d Desember 2. januari s/d Desember
12,000,000 Berita Acara tindak lanjut hasil pemeriksaan
Daftar temuan audit eksternal, Tanggapan atas temuan, Laporan Hasil Audit.
4. Persentase temuan yang tidak berulang
8% 100% 100% Monitoring tindak lanjut tuntas atas temuan dan rekomendasi dari pihak diluar SPI.
1. Tindak lanjut tuntas atas temuan dan rekomendasi dari pihak luar SPI. 2. Membuat Laporan per Triwulan atas Temuan yang di tindak lanjuti tuntas sesuai tupoksi.3. Membuat performance Board.4. management meeting / rapat rutin bulanan
Januari s/d Desember 2019
2,360,000 1. Matriks tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari pihak luar SPI.2. Performance Board SPI
Rekomendasi , surat tugas, Laporan Hasil Audit, hasil audit ISO, temuan survey pelanggan, capaian indikator
5. Pencapaian Unit Ekselen
7% menunggu implementasi
PDSA
100% Melakukan manajemen mutu dalam meningkatkan kinerja individu dan kinerja unit
1. Menjalankan ISO2. Menerapkan PDSA( tindak lanjut tuntas temuan eksternal 3. Melakukan penilaian kinerja pegawai
Januari s/d Desember 2019
2,300,000 1. Laporan pelaksanaan ISO Like2. Implementasi PDSA3. Penilaian kinerja
1. Dokumen ISO 9001-20082. Dokumen pelaksanaan PDSA 3. Penilaian kinerja bulanan / Ka. SPI
6. Terwujudnya Laporan Penilaian PIPK di RSCM
8% 1 kali 1 kali Melakukan Penilaian Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)
1. Penetapan dan evaluasi sistem pengendalian akun signifikan2. Penilaian Pengendalian intern atas akun- akun signifikan
1. Mei dan Juni2. Juli
Laporan Penilaian PIPK
1. SK Tim Penilai PIPK2. Laporan Hasil Penilaian PIPK
7. Pelaksanaan program inovatif
8% Pelaksanaan program inovatif: Melaksanakan Audit EDP (Electronic Data Processing)
1 program inovasi
Melakukan audit program Informasi Teknologi (IT)
Inovasi : Melaksanakan Audit EDP (Electronic Data Processing)3. membuat database audit
1. Melakukan Audit aplikasi IT yang ada di RSCM 2. Pembangunan database audit
Bulan Maret - Agustus 2019
1. Laporan Pelayanan Operasional Rumah Sakit(PNBP/BLU)2. Sistem tindak lanjut hasil audit
1.Surat Tugas Audit2. Dokumen usulan pembangunan Database Audit
Terpelihara proses manajemen risiko
8. Terlaksananya audit manajemen risiko secara berkala
8%(bidper,
bagian Aset, UPBJ)
1 kali(min 3 unit)
Evaluasi pelaksanaan manajemen risiko
Melakukan Audit Manajemen Risiko November s/d Desember 2019
4,608,000 Laporan audit manajemen risiko
Daftar Risiko Unit Kerja, Hasil Audit.
Terwujudnya pemeriksaan yang efektif, efisien dan berkesinambungan
9. Jumlah audit yang dapat diselesaikan
10% 13 LAPORAN
13 Laporan
pengawasan terhadap efisiensi dan efektivitas kinerja dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
1. Audit kinerja/operasional /keuangan2. Audit khusus/ Dengan tujuan tertentu
Januari s/d Desember 2019
Hasil Audit Surat Tugas Audit, laporan hasil audit
SASARAN STRATEGIS
KPI BOBOT KPI CAPAIAN 2018
TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT UNIT
Membantu mewujudkan RSCM sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi
- 10. Penerapan WBK & WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)
7% Tidak dinilai ITJEN
Tercapai 1. Melakukan validasi data kelompok Kerja pembanguan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM
2. Pelaporan LHKPN/LHK-ASN
1. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja/tim pembangunan Zona Integritas menuju RSCM berpredikat WBK dan WBBM2. Melakukan Penilaian mandiri atas indikator Zona Integritas3. Meminta pendampingan kegiatan penilaian mandiri WBK kepada Tim TPI Itjen Kemenkes4. Berkoordinasi dengan Dit. Yankes Kemenkes untuk bimbingan dalam rangka proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
1. Melakukan sosialisasi dan pendampingan tata cara pengisian formulir LHKPN/LHK-ASN 2. Melakukan validasi isian formulir LHK-ASN3. Pengiriman Formulir isian LHKPN/LHK-ASN ke Kemkes.
Januari s/d Oktober 2019
Januari s/d Desember 2019
27,632,000 1. Laporan hasil koordinasi dengan Kelompok kerja/tim pembangunan Zona Integritas menuju RSCM berpredikat WBK dan WBBM2. Tersedianya dokumen-dokumen persyaratan penilaian WBBM baik baru maupun revisi dalam bentuk hardcopy dan soft copy (scan).3. Laporan hasil pelaksanaan koordinasi . 1. Laporan pengiriman Isian formulir LHKPN/LHK-ASN
1. Dokumen yang dinilai4. Daftar Indikator pemenuhan pelaksanaan WBBM5. Dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju WBBM.6. Surat, Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat, laporan kegiatan.
1. Surat Undangan, Daftar Hadir, Notulen, surat pengiriman, laporan kegiatan.
Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
11. BTP: Penyelesaian Proses Bisnis RSCM
7% 33% 100%Pengawalan penyusunan proses bisnis Pengelolaan Utility
Menjadi narasumber evaluasi proses Bisnis
Januari s/d Desember 2019
SPO proses bisnis utility
Daftar Abesensi , Risalah Rapat, dokumen proses bisnis
12. BTP : Evaluasi Supply Chain Management
5% 100% pengawalan pelaksanaan Supply Chain Management
Evaluasi kebijakanpengadaan barang/jasa
Januari s/d Desember 2019
Laporan Evaluasi SPO hasil Supply Chain Management
SPO, Laporan Evaluasi SPO, Revisi SPO
Terwujudnya staf dengan memiliki kompetrensi komprehensif yang unggul dengan pendekatan integratif dan interdisipliner
13. Persentase staf yang mendapatkan peningkatan kompetensi
7% 71% ( 5 pegawai
dari 7 pegawai)
71% Program peningkatan kompetensi pegawai
Mengikuti seminar/workshop, Diklat dan pelatihan di Kantor Sendiri :1. Mengusulkan Diklat Kompetensi Auditor2. Mengusulkan Diklat Substansi Audit
Januari s/d Desember 2019
51,250,000 Daftar penilaian kinerja
Usulan diklat pegawai, Sertifikat kompetensi .
100%
Jakarta, 14 Februari 2019Direktur Utama Kepala Satuan Pemeriksaan InternRSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo,
dr. Lies Dina Liastuti, SpJP(K), Mars, FIHA Johan Adityatama Saleh, SE, MM, AkNIP. 196302051988032002 NIP 198109062005011000
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019Unit Kerja/Departemen : Unit Manajemen Sistem Informasi
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI
Kode-Prog PROGRAM Kode-
Keg KEGIATAN/ACTION PIC WAKTU KEGIATANKORPORAT UNIT
1 Terwujudnya efisiensi anggaran 1. Efisiensi 6 20% 1.1. Melakukan analisa biaya-manfaat (efisiensi) penerapan program-program TI
1.1.1. Analisa biaya-manfaat penerapan eOffice Tjahyono K. Oktober - Nopember
1.1.2. Analisa biaya-manfaat penerapan Sistem Informasi Keuangan
Agus M.
1.1.3. Analisa biaya-manfaat Sistem Informasi Administrasi Pasien & Billing *
M. Sumarudin
1.1.4. Analisa biaya-manfaat penerapan Sistem Supply Chain
M. Sumarudin
1.1.5. Analisa biaya-manfaat penerapan Linux, WPS Prasetyo W.
2 Terwujudnya kepuasan pelanggan 2. Tingkat kepuasan pelanggan
7 85% 2.1. Survey kepuasan pelanggan internal UMSI
2.1.1. Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan Maya W. Juli
2.1.2. Analisis hasil survei
3 Terwujudnya kecepatan penyelesaian masalah terkait TI
3. Persentase temuan yang tidak berulang
7 100% 3.1. Pengelolaan Temuan atau Rekomendasi
3.1.1. Mendokumentasikan komplain melalui layanan dukungan pengguna 24 jam (dinas jaga)
Faradila T. Januari-Desember
3.1.2. Menindaklanjut komplain sesuai prosedur berdasarkan tingkatan penyelesaian
4 Terwujudnya SI rumah sakit yang mendukung peningkatan mutu dan keselamatan .
4. Pengembangan Sistem Informasi yang diselesaikan (diterima oleh user)
15 80% 4.1. Intelijen Bisnis & Analitik 4.1.1. Pengembangan Dashboard & Analitik Agus M. Jan-Mar, Mei-Jul, Sep-Nov
4.1.2. Pengadaan Software Visualisasi Data Agus M. Januari-Februari
4.2. Sistem Secure Text Messaging 4.3.1. Analisa & Design M. Sumarudin Maret-Mei
4.3.2. Pengembangan4.3.3. Ujicoba & Penerapan
4.4. Database Sharding 4.4.1. Analisa & Design Ardian B. Januari-Desember
4.4.2. Pengembangan4.4.3. Ujicoba & Penerapan
4.5. SIM Farmasi : Kardex, Alergi Obat, Alergi Makanan
4.5.1. Pengadaan Sistem Peringatan Alergi Obat Agus M. Januari-Maret
4.5.2. Pengadaan Sistem Peringatan Alergi Makanan Januari-Maret4.5.3. Pengadaan Sistem Kardex Elektronik April-Juni
4.6. Sistem Informasi Antrian Pasien 4.6.1. Analisa & Design M. Sumarudin Maret-Juni
4.6.2. Pengembangan4.6.3. Ujicoba & Penerapan
4.7. Mobile App DPJP 4.7.1. Modul Visit DPJP * Agus M Januari-Maret
4.7.1. Modul Konsultasi & Operasi * Mei-Juli 4.7.1. Modul RME * Agustus-Oktober
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI
Kode-Prog
PROGRAM Kode-Keg
KEGIATAN/ACTION PIC WAKTU KEGIATANKORPORAT UNIT
4 Terwujudnya SI rumah sakit yang mendukung peningkatan mutu dan keselamatan .
4. Pengembangan Sistem Informasi yang diselesaikan (diterima oleh user)
15 80%
4.8. Digitalisasi Dokumen Rekam Medis 4.8.1. Analisa & Design Agus M Agustus-Oktober
4.8.2. Pengembangan4.8.3. Ujicoba & Penerapan
4.9. Mobile App Pasien 4.9.1. Modul Pendaftaran Online (native), Kunjungan & Billing
M Sumarudin Februari-April
4.9.2. Hasil Pemeriksaan Penunjang, Resume Medis Mei-Juli4.9.3. Konsultasi Online Agustus-Okt
4.10. Pemeliharaan Sistem Informasi 4.10.1. Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi (SW): 1. Sistem E-office Tjahyono K. Januari-Desember
2. Sistem Absen Prasetyo W. Januari-Desember
3. Sistem Contact Center Ibnu Rasid Januari-Desember
4. Sistem Antrian M Sumarudin Januari-Desember
5. SIM Administrasi Pasien & Billing * M Sumarudin Januari-Desember
6. RIS-PACS * M Sumarudin Januari-Desember
7. SIM Pendukung Klinis * M Sumarudin Januari-Desember
8. SIM Supply Chain * M Sumarudin Januari-Desember
9. SIM Keuangan : Modul Biaya, Modul Tarif * Ardian B. Januari-Desember
10. SIM Klaim * Agus M. Januari-Desember
5. Pelaksanaan Program Inovasi
7 Minimal 1 5.1. Pengembangan dan Inovasi Produk Teknologi Informasi
5.1.1. Pengadaan Sewa/Langganan Jasa Webinar Ibnu Rasid Januari-Desember5.1.2. Pembuatan PDSA untuk Inovasi
6. Level Integrasi TI 10 Level 6 6.1. Rekam Medik Elektronik (RME) di unit pelayanan
6.1.1. Pengadaan Modul LOINC Agus M Januari-Maret
6.1.2. Pengadaan Modul Form Designer RME Agus M April-Juni6.1.3. Pengadaan Modul RME Rawat Jalan Agus M Januari-Juni6.1.4. Mini PACS Endoskopi * Ardian B Juni-Desember6.1.5. Pengadaan Modul RME Rawat Inap Agus M
6.2. Sistem Informasi RSCM Kencana 6.2.1. Analisa & Design M Sumarudin Januari-Juli
6.2.2. Pengembangan
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI
Kode-Prog
PROGRAM Kode-Keg
KEGIATAN/ACTION PIC WAKTU KEGIATANKORPORAT UNIT
4 Terwujudnya SI rumah sakit yang mendukung peningkatan mutu dan keselamatan .
6. Level Integrasi TI 10 Level 6
6.2. Sistem Informasi RSCM Kencana
6.2.3. Migrasi Data6.2.4. Ujicoba & Penerapan
7. Persentase komputer/laptop yang secure (linux/windows berlisensi dan berantivirus update)
8 100% 7.1. Inventarisasi Aset yang Secure 7.1.1. Mendokumentasi aset komputer Deddy S. TW1 sd TW4
7.1.2. Membuat analisa gap
8. Pencapaian Unit Excellent 7 100% 8.1. Implementasi Unit Excellent 8.1.1. Melaksanakan Tatakelola ISO (audit internal) Eka L. Juni-Juli
8.1.2. Membuat usulan biaya kegiatan dukungan penyelengaraan tupoksi ; (Rp.3.389.974.969,-)
Januari-Desember
- Belanja BLU lainnya : Makan pegawai (buka/sahur/hari raya) & BMHP ; Rp.11.250.000
Maya W.
- Honor Tim, Honor Jaga, Penyegaran, Kesejahteraan dan liannya ; Rp.29.160.000,-
Maya W.
- Belanja Pegawai (Gaji,Tunjangan, Uang Makan, Insentif ) ; Rp.5.251.380.465
Maya W.
- Belanja Barang (Pakaian Dinas, Keperluan Kantor & Rumah Tangga); Rp.57.910.000,-
Maya W.
- Belanja Barang (Aqua & Snack Rapat); Rp.8.611.800,-
Maya W.
- Langganan Daya & Jasa / jasa lainnya ; Rp.5.760.000,-
Maya W.
- Usulan perjalanan dinas (dalam/luar kota) ; Rp.60.060.000,-
Maya W.
8.1.3. Mengusulkan sarana dan prasarana ; Maret-April - Usulan Pembangunan Ruang Kerja UMSI & Ruang Webinar; Rp.198.000.000,-
Agus M.
- Usulan Pengadaan mebel kantor dan lainnya ; Rp.39.160.000,-
Agus M.
- Usulan Pengadaan Alat Perlengkapan Webinar ; Rp.39.160.000
Ibnu Rasid
- Pemeliharaan gedung, inventaris kantor, dll)' Rp.97.812.000,-
Sujiyanto
8.1.4. Laporan (Anggaran, UPP, Capaian KPI,Surat-Menyurat ,IKI)
Maya W. TW1 sd TW4
8.1.5. Rapat (kerja, koordinasi) UMSI / Antar Unit Kerja Maya W. Januari-Desember8.1.6. Meningkatkan Response time dan menjaga
kontinuitas layanan ; 1. Membuat Roster Jaga Dinas 24Jam TI2. Membuat Laporan Penyelesaian Layanan TI
Faradila T.
8.1.7. Membuat Kebijakan/ SPO sesuai hasil monitoring dan evaluasi (draft)
Tjahyono K. Maret-April
8.1.8. Penghematan keperluan kantor & RT (Membuat usulan ATK & RT sesuai kebutuhan, Kartu Stock, Rekapitualsi /Evaluasi)
Maya W. TW1 sd TW4
8.1.9. Menyusunan dan mengelola Anggaran TI ;- Membuat rencana usulan persetujuan program (UPP) / Ijin Prinsip- Monitoring & Pelaporan Penyerapan Kegiatan Program Pengembangan / RKT
Tjahyono K. Januari-Desember
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI
Kode-Prog
PROGRAM Kode-Keg
KEGIATAN/ACTION PIC WAKTU KEGIATANKORPORAT UNIT
4 Terwujudnya SI rumah sakit yang mendukung peningkatan mutu dan keselamatan .
8. Pencapaian Unit Excellent 7 100%
8.2. Implementasi tatakelola ISO * 8.2.1. Tatakelola ISO - audit internal oleh KMKK Eka L. Januari-Desember
8.2.2. Penilaian IKI Ka.Unit = 1
8.2.3. Inovasi dan penyempurnaan sistem yang dilakukan (PDSA)
8.2.4. Keaktifan pengunaan e-Office oleh Ka.Unit, Koord, Pj
8.3. Pelatihan sesuai gap kompetensi 8.3.1. Mengusulkan Diklat/Seminar/Workshop (sesuai TNA) ; Rp.205.572.000,-
Sujiyanto Mei-Juni
8.3.2. Mengadakan sosialisasi/Pendampinagn Modul Baru
Sujiyanto Januari-Desember
8.3.3. Studi Banding ; Rp.50.000.000,- Sujiyanto Pebruari-Maret
8.4. Program improvement penilaian kinerja
8.4.1. Penilaian dan Coaching kinerja Pegawai Koord. Januari-Desember
5 Tersedianya infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung operasional
9. Tingkat kehandalan Data Center dan Jaringan
10 0.4% 9.1. Pemeliharaan Data Center 9.1.1. Pemeliharaan Mandiri (cek UPS, AC, Suhu, Listrik)
Arwan T. Januari-Desember
9.1.2. Mengadakan Pemeliharaan Pihak ke-3 (PAC,UPS,FIRE,SPAREPART)
Prasetyo W.
9.2. Pengadaan Sewa Jasa DC & Sistem Penunjangnya
9.2.1. Sewa Backup DRC Data Center Arwan T.9.2.2. Sewa Drobox Agus M.
9.3. Monev Data Center & Jaringan 9.3.1. Monitoring DC Arwan T.
9.4. Pengelolaan internet berbasis kuota kebutuhan unit
9.4.1. Sewa/langganan Internet & Frekuensi RadioPrasetyo W.
Januari-Desember
9.4.2. Mengadakan Hosting VPS dan Email Service Cloud
Prasetyo W.
9.4.3. Sewa/langganan VPN IP BPJSPrasetyo W.
9.4.4. Sewa/langganan SMS GatewayPrasetyo W.
10. Tingkat pemenuhan kebutuhan perangkat keras
10 90% 10.1. Identifikasi kebutuhan perangkat keras dan lunak
10.1.1. Melakukan pendataan ke unit kerja Deddy S. Januari-Desember
10.2. Pengadaan perangkat keras dan pendukung TI (SW & HW)
10.2.1. Kegiatan Program Pengadaan Perangkat Keras (HW) sbb ; 1. Mesin Absensi
Prasetyo W.Januari-Desember
2. Jaringan KomputerPrasetyo W.
Januari-Desember
3. Server dan Perangkat Pendukung (Cloud Computing, dll*) Prasetyo W.
Januari-Desember
4. Pengadaan Komputer dan Perangkat Pendukung Prasetyo W.Januari-Desember
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI
Kode-Prog
PROGRAM Kode-Keg
KEGIATAN/ACTION PIC WAKTU KEGIATANKORPORAT UNIT
Tersedianya infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung operasional
10.2.2. Kegiatan Program Pengadaan Perangkat Lunak (SW) sbb ;
1. Lisensi Windows Prasetyo W.Januari-Desember
2. Lisensi MS Office Prasetyo W.Januari-Desember
3. Lisensi Antimaleware/antivirus Prasetyo W.Januari-Desember
4. Lisensi Database Management Prasetyo W.Januari-Desember
5. Lisensi Mockup Design Prasetyo W.Januari-Desember
6. Lisensi Flow Chart & PM Prasetyo W.Januari-Desember
7. Lisensi Text Editor Programming Prasetyo W.Januari-Desember
8. Lisensi Video Editor Prasetyo W.Januari-Desember
9. Lisensi Proxy Prasetyo W.Januari-Desember
10. Lisensi Firewall Prasetyo W.Januari-Desember
11. Lisensi Carepack Prasetyo W.Januari-Desember
12. Data Visualization Prasetyo W.Januari-Desember
13. Informasi Obat Lexicomp Ibnu RasidJanuari-Desember
14. Database Interaksi Obat dan Alergi Agus M.Januari-Desember
15. Lisensi Monitoring Server untuk 700 Monitor * Prasetyo W.Januari-Desember
10.3. Monitoring & Evaluasi Perangkat Keras TI
10.3.1. Melakukan update antivirus Deddy S. Januari-Desember
10.3.2. Melakukan Monev Perangkat Keras TI Triwulan
11. BTP : Terbangunnya IT Aplikasi Integrasi antara Bag.Anggaran, Perencanaan, Perbendaharaan dan Akuntansi
3 11.1. Program pemenuhan BTP sesuai kebutuhan yang disepakti
11.1.1. Melaksanakan pemenuhan BTP Andhi Y. Januari-Desember
12. Pencapaian standar MOI 13-14
7 Nilai 9,5 12.1. Program pemenuhan standar MOI-13 12.1.1 Sosialisasi Standar MOI-13 M Sumarudin
12.1.2 Koordinasi/Rapat pemenuhan standar12.1.3 Pengumpulan capaian standar
`
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI
Kode-Prog
PROGRAM Kode-Keg
KEGIATAN/ACTION PIC WAKTU KEGIATANKORPORAT UNIT
12.2. Program pemenuhan standar MOI-14 12.2.1 Sosialisasi Standar MOI-14 Prasetyo W
12.2.2 Koordinasi/Rapat pemenuhan standar12.2.3 Pengumpulan capaian standar
13. BTP : Penyelesaian proses bisnis RSCM
3 100% 13.1. Penyusunan Proses Bisnis TI 13.1.1. Kick Off, Pertemuan berkala, Evaluasi Capaian Agus M. Januari-Desember
JUMLAH PENDAPATAN100 JUMLAH BELANJA
Jakarta,
Direktur Utama Kepala Unit Manajemen Sistem InformasiRSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo , RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo ,
dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS dr. Agus Mutamakin, MScNIP 196302051988032002 NPS144893
dr. Agus Mutamakin, MScNPS144893
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
USULAN BIAYA KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKode-Belanja Satuan SubtotalDokumen hasil analisa biaya-manfaat
Kuesioner yang terisiRekapitulasi dan analisis hasil survey
Formulir pengumpulan dataForm Penyelesaian/Laporan
537,115 modal-SI 300,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi; 600,000,000
537,115 modal-SI 200,000,000
537,115 modal-SI 187,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi; 180,000,000
537,115 modal-SI 139,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi; 175,000,000
537,115 modal-SI 185,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi; 180,000,000
165,000,000 537,115 modal-SI 157,000,000 176,000,000
537,115 modal-SI 125,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi; 154,000,000
537,115 modal-SI 157,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi; 200,000,000
180,000,000 330,000,000
USULAN BIAYA KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKode-Belanja Satuan Subtotal
537,115 modal-SI 285,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;
537,115 modal-SI 182,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi; 176,000,000
537,115 165,000,000 537,115 275,000,000
525,114 Pemel. 204,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;
525,114 Pemel. 90,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;
525,114 Pemel. 132,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;
525,114 Pemel. 165,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;
525,114 Pemel.* 57,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;
525,114 Pemel.* 575,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;
525,114 Pemel.* 85,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;
525,114 Pemel.* 75,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi; 125,000,000
525,114 Pemel.* 150,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi; 330,000,000
525,114 Pemel.* - 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;
132,000,000
525,114 Pemel. 48,000,000 Dokumen KAKPDSA
537,115 modal-SI 584,000,000 Dokumentasi Hasil Penerapan RME 165,000,000
185,000,000 250,000,000 165,000,000 450,000,000
537,115 modal-SI 499,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi; 450,000,000
USULAN BIAYA KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKode-Belanja Satuan Subtotal
Dokumen Aset KomputerDokuem Analisis Gap
Dokumen mutu (ISO)
- Dokumen Usulan ATK, Usulan UMK, Surat Umum
525,111
525,119
525,111
525,121
525,121
525,115
537,113 Usulan R.Kerja UMSI
537,113 Usulan Pengadaan Mebel kantor dan lainnya
537,113
537,113 Usulan/Biaya Pemeliharaan Dokumen Laporan Anggaran, UPP dan Capaian KPI, IKI
- Notulen RapatDokumen Roster Jaga
Draft Kebijakan/SPOData Permintaan dan data pemakaian barang Dokumen UPP
USULAN BIAYA KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKode-Belanja Satuan SubtotalDokumen mutu (ISO)Dokumen Penilaian IKI Dokumen PDSA
Monev keaktifan
525,119 Dokumen UsulanDokumen Pendampingan
525,119 Surat Tugas
Dokumen Penilaian
Dokumen Ceklist
525,114 Pemel. 148,000,000 Dokumen KAK 148,000,000
525,114 Pemel. 168,000,000 Dokumen KAK 168,000,000 525,114 Pemel. 120,000,000 Dokumen
Tagihan 120,000,000
Dokumen Monev
525,113 Inet 931,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi; 912,000,000 Sewa/langganan internet
525,114 Pemel. 522,720,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi; 522,720,000 Mengadakan Hosting VPS dan Email Service Cloud
525,113 Inet 30,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi; 140,000,000 Lisensi Proxy Server
525,114 Pemel. 75,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi; 150,000,000 Sewa/langganan Backup DRC Data Center
30,000,000 Sewa/langganan VPN IP BPJS 75,000,000 Sewa/langganan SMS Gateway
Dokumen data aset TI
537,112 Mod-HW 290,400,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;
537,112 Mod-HW 196,730,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;
537,112 Mod-HW 2,933,337,060 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;
537,112 Mod-HW 5,499,084,440 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;
USULAN BIAYA KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKode-Belanja Satuan Subtotal
537,115 Mod-SW 675,760,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;
537,115 Mod-SW 127,780,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;
525,114 Pemel. 600,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;
537,115 Mod-SW 136,395,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;
537,115 Mod-SW 8,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;
537,115 Mod-SW 4,417,500 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;
537,115 Mod-SW 16,800,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;
537,115 Mod-SW 13,197,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;
525,114 Pemel. 100,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;
525,114 Pemel. 200,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;
525,114 Pemel. 250,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;
537,115 Mod-SW 240,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;
525,114 Pemel. 252,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;
525,114 Pemel. 160,000,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;
525,114 Pemel. 143,033,000 1. KAK;2. BA Uji Fungsi;
-
Dokumen hasil BTP
Dokumen Capaian Standar
USULAN BIAYA KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKode-Belanja Satuan SubtotalDokumen Capaian Standar
- Dokumen Proses Bisnis
18,422,654,000 ##########
- Modal-SW ####################
0
Modal-HW ##########
Modal SI ########## ########## -
Pemeliharaan ########## ########## -
Kepala Unit Manajemen Sistem Informasi Internet /Frek Radio########## ########## -
RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo ,total ########## ##########
-
dr. Agus Mutamakin, MSc
18,422,654,000
dr. Agus Mutamakin, MSc
USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019UNIT ADMISI
NO SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2019 (%)
PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN RENSTRA UNIT KERJA KOORPORAT UNIT
1 Terwujudnya cost containtment dalam pendidikan, layanan, dan riset
1. Efesiensi Penggunaan Kertas Untuk Penerbitan SEP di Unit Admisi Pusat (Khusus Pasien Online di URJT)
5% 90% Pelayanan pasien online rawat jalan dengan Anjungan
Pendaftaran Mandiri (APM)
Usulan Pembelian Mesin APM Aug-18 189,750,000 5 Unit Mesin APM
Realisasi/penerimaan mesin APM Agustus minggu I Bukti Penerimaan Mesin APM
Implementasi penerbitan SEP dengan APM untuk pasien online di URJT
Agustus minggu II & III
Peningkatan Jumlah Kunjungan pasien online (penggunaan mesin APM)
Rapat koordinasi dengan Unit terkaitNotulen Rapat dan Rencana Tindak Lanjut
Edukasi pasien untuk pendaftaran online (menggunakan fasilitas APM)
Tersosialisasinya cara pendaftaran online dengan menggunakan mesin APM
Rapat koordinasi dan evaluasi dengan UMSI dan Unit terkait Setiap 3 bulan Terwujudnya koordinasi dan keputusan
2 Terwujudnya sistem tata kelola & penjaminan mutu di Unit Admisi
2. Pencapaian unit excellent
10% 100% Pelaksanaan pencapaian unit yang excellent
Melakukan persiapan survei JCI dan ISO Liked Januari dan
Agustus 10,000,000
Peningkatan mutu unit kerja
Melaksanakan ISO Liked September Lulus ISO LikedPelatihan customer service dan pelayanan prima Oktober 9,000,000 Sertifikat pelatihanMonitoring , Evaluasi dan revisi IK, SPO dan Alur pelayanan di Unit Admisi Januari s/d
Februari
SPO, IK yang diperbarui sesuai dengan pengembangan pelayanan di unit kerja
3. Pelaksanaan program inovatif 10% Min 1 Terlaksananya program inovatif Pengembangan sistem dan pelayanan di Unit Admisi Juli
Respon Time reservasi pasien rencana rawat dari IGD ke ruang rawat inap
4. Informasi ketersediaan tempat tidur (tepat dan update)
15% 100%Terpenuhinya kesesuaian data bed management
Sinkronisasi data EHR dengan informasi yang di tampilkan ke publik (dashboard RSCM)
Setiap bulan Laporan Evaluasi kesesuaian informasi ketersediaan kapasitas TT
Pemantauan ketepatan kode warna di bed management dengan ketersediaan tempat tidur di bangsal rawat inap
Setiap hari
Laporan Evaluasi kesesuaian informasi ketersediaan kapasitas TT perbulan
5. Persentase temuan yang tidak berulang
10% 100% Penyelesaian dan tindak lanjut temuan atau rekomendasi
Melaksanakan klarifikasi , perbaikan dan tindak lanjut terhadap komplain/temuan
setiap ada komplain
Laporan tindak lanjut komplain dan logbook
6. Waktu tunggu pendaftaran pasien baru rawat jalan sejak di depan konter pelayanan maksimal 5 menit
15% 100%Pengukuran waktu tunggu pendaftaran pasien baru rawat jalan
Mengembangkan sarana komputer dan integrasi IT
jika ada pengembangan
sistem dan perubahan dari
JKN
299,462,000 Laporan pengembangan /peremajaan sistem
Rapat koordinasi dengan perwakilan pihak BPJS terkait bridging system , dll
Setiap 3 bulan 1,000,000 Notulen Rapat
Melayani pembuatan SJP/ SEP pasien jaminan dan mendaftarkan pasien baik dengan atau tanpa perjanjian
setiap hari 2,023,027,400 Laporan penerbitan SEP / SJP
Supervisi dan pembinaan petugas admisi rawat jalan se RSCM setiap 2 bulan Laporan supervisi
3Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
7. BTP: Persentase perawatan pasien ≤ 8 Jam di IGD
10% 80%Terpenuhinya kebutuhan kamar untuk pasien rawat inap dari IGD
Rapat koordinasi dengan unit terkait untuk menentukan peran Admisi Januari
Notulen Rapat, Kamus dan peran masing-masing unit terkait
Implementasi sistem yang sudah diputuskan saat rapat koordinasi
Januari 1,011,513,700 Hasil rapat dan rencana tindak lanjut
Monitoring dan evaluasi jumlah pasien IGD yang terfasilitasi kamar rawat Setiap 3 bulan
Laporan jumlah pasien dari IGD yang terfasilitasi kamar rawat
4Terwujudnya kepuasan stakeholder
8. Tingkat kepuasan pelanggan melalui kuesioner konsumen
15% 70%Pengukuran dan evaluasi kepuasan pelanggan eksternal
Melakukan quesioner bagi kepuasan pelanggan eksternal setahun sekali 2,000,000 Hasil analisis kuesioner
9. Tingkat kepuasan pelanggan internal
10% 70%Pengukuran dan evaluasi kepuasan pelanggan internal
Melakukan quesioner bagi kepuasan pelanggan internal setahun sekali 1,000,000 Hasil analisis kuesioner
100% 3,546,753,100
NO SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2019 (%)
PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN RENSTRA UNIT KERJA KOORPORAT UNIT
Jakarta, 1 Juli 2019Kepala Unit AdmisiRSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo
Ns Rahayuningsih , SKep , MPHNIP.196903081989032001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja/Departemen : Unit Fasilitas Medik
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT TARGET 2019 PROGRAM KEGIATANKORPORAT UNIT
1
Terwujudnya cost containtement dalam pendidikan, layanan, dan riset
1. Efisiensi : Pemeliharaan mandiri alat USG tepat waktu sesuai jadwal
9 60%
Peningkatan Kompetensi Petugas pemeliharaan alat USG
1. Pelatihan dan sertifikasi peningkatan kompetensi petugas pemeliharaan USG2. Melakukan pemeliharaan mandiri alat USG tepat waktu sesuai jadwal
2
Terwujudnya kepuasan pelanggan
2. Tingkat kepuasan pelanggan
6 85%
Peningkatan pelayanan di Unit Fasmed
Survei kepuasan pelanggan
3Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di tingkat unit kerja
3. Pencapaian unit excellent 9 100%
Meningkatkan sistem dan tata kelola mutu Unit Kerja melalui : 1. Membuat PDSA sampai selesai 2. Mengikuti ISO Like3. Penilaian IKI Kepala Unit
1. Uji coba PDSA Pencatatan utilitas alat medik di UPBT melalui EHR 2. Melaksanakan jadwal ISO Like sesuai arahan KMKK 3.Penilaian rutin bulanan kepala unit
4 4. Pelaksanaan Program Inovatif 9 1 Program
Inovatif
Pencatatan utilitas alat medik di UPBT melalui EHRCat : utilitas adalah penggunaan alat medik dalam tindakan operasi di UPBT
Berkoordinasi dengan UMSI dan UPBT untuk data utilitas alat medik.
5 5. Persentase temuan yang tidak berulang 8 100%
Menindaklanjuti temuan yang tidak berulang dan mencegah terjadinya temuan yang berulang
Telusur internal, sertifikasi ISO, ISO Like, survei akreditasi, ronde manajemen (sesuai PIC tindak lanjut)
6
6. Persentase alat medik dengan pemeliharaan tepat waktu sesuai jadwal
10 100%
1. Pemeliharaan alat medik tepat waktu sesuai jadwal2. Refresh Training pemeliharaan mandiri alat medik teknologi menengah dan tinggi
1. Melakukan pengawasan pemeliharaan alat medik yang dilakukan oleh pihak ke 3 melalui kontrak service dan melakukan input data pada SAMRS setelah proses selesai. 2. Melakukan Pemeliharaan rutin mandiri sesuai jadwal dan melakukan input data ke SAMRS setelah proses selesai3. Membuat laporan dan analisis4. Melakukan Refresh Trainig Alat medik teknologi menengah dan tinggi
No SASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT TARGET 2019 PROGRAM KEGIATANKORPORAT UNIT
7
7. Persentase alat medik yang dapat dikalibrasi secara mandiri tepat waktu
10 90%
1. Pembuatan jadwal Kalibrasi 2. Melakukan kegiatan kalibrasi mandiri3. Rekapitulasi Data Hasil Kalibrasi 4. Pemberian label lulus kalibrasi dan penerbitan sertifikat5. Penambahan Alat Ukur
Pelaksanaan proses Kalibrasi mandiri Alat medik tertentu
8
8. Persentase tindak lanjut insiden terkait alat medik sesuai standar
8 70%
Peningkatan laporan pengisian insiden terkait alat medis dalam aplikasi EHR
Melakukan roadshow, monitoring dan evaluasi penginputan laporan inisden taerkait alat medis di EHR
9
9. Kepatuhan pengisian SAMRS oleh petugas elektromedik
9 80%Pemantauan kepatuhan petugas elektromedik dalam mengisi data alat medik di SAMRS
Melakukan pemantauan terhadap kepatuhan elektromedik dalam menginput data alat medik di SAMRS yang meliputi:1. Inventori2. Pemeliharaan3. Kalibrasi4. Komplain/ Usulan Perbaikan
10Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
10. BTP : Penyelesaian Proses Bisnis RSCM 8 100%
Membuat proses bisnis unit fasilitas medik
Membuat proses bisnis pengelolaan alat medik termasuk didalamnya pemeliharaan (preventif & kuratif) dan kalibrasi
11
11. BTP : Persentase KSO yang menguntungkan rumah sakit
6 100%
12 Terakreditasi internasional 12. Pencapaian standar FMS 8 8 Nilai 9,5
Meningkatkan sistem dan tata kelola mutu Unit Kerja melalui program pengelolaan alat medik
1. Inventarisasi alat medik2. Pemeliharaan Alat Medik3. Tindak lanjut insiden alat medik4. Recall Alat Medik
100
Direktur Utama Kepala Unit Fasilitas MedikRSUPN Dr. Cipto RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS, FIHA dr. Indrati Suroyo, Sp Rad (K)NIP. 196302051988032002 NIP. 195601101983122001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
WAKTU KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGJanuari-Desember 2019 Biaya pelatihan dan Uji
Kompetensi alat USG =Rp. 14.800.000
1. Sertifikasi kegiatan pemeliharaan mandiri alat USG2. Laporan pemeliharaan mandiri alat USG
1. TOR/Proposal2. Sertifikat/ Daftar hadir
Januari-September 2019 Rp. 10.000.000 1. Survei Kepuasan Pelanggan 2. Brosur Promosi Fasmed dalam pameran
1. Form survei2. Brosur3. Poster4. Banner5. Booth
1. Juli-Agustus 2019 (sebelum pelaksanaan Desk KPI)2. antara Juli- September (sesuai jadwal KMKK)
Rp0 1. PDSA selesai2. ISO Like terlaksana3. Penilaian IKI Kepala Unit Istimewa
1. PDSA yang telah disetujui KMKK2. Hasil ISO Like3. Rekap Penilaian IKI Kepala Unit = 1
Januari-September 2019 Rp0 Laporan analisis utilitas alat medik dikaitkan dengan breakdowntime
Data EHR
Januari-September 2019 Rp0 Evaluasi hasil temuan Laporan tindak lanjut temuan yang tidak berulang
Januari-September 2019 1. TNA diklat mencakupa. Diklat eksternal :2 orang mengikuti pelatihan PPR (Rp.16.548.000)b.Diklat Internal :Refresh training =2 x setahun = Rp. 7.400.0002. RAB pemeliharaan :Rp. 34.397.384.9723. Biaya Perpanjangan Ijin Operasional Rp.322.330.0004. Biaya audit pengampuan Lab. Kalibrasi = 2 x setahun = Rp.2.700.000
Laporan dan Analisis 1. RAB Pemeliharaan 2. TNA Diklat 2019
WAKTU KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGJanuari-Desember 2019 1. Biaya kalibrasi alat ukur
= Rp. 50.372.2002. Label kalibrasi = Rp.2.722.5003. Pelatihan Tensimeter Digital dan Patient Monitor = Rp. 9.000.000 (2 orang)4. Penambahan alat kalibrator (ESU) = Rp136.859.000
1. Stiker kalibrasi alat medik2. Sertifikat kalibrasi alat ukur3. Sertifikat Pelatihan Petugas Kalibrasi
TOR/ProposalJadwal kalibrasi dan verifikasi
Januari-Desember 2019 Rp0 1. Realisasi jadwal roadshow2. Evaluasi hasil roadshow penginputan insiden di EHR
1. Daftar hadir Roadshow2. Laporan hasil tindak lanjut
Januari-Desember 2019
Rp0 Evaluasi kepatuhan SAMRS Laporan SAMRS
Januari-Desember 2019 Rp0 Tersusunnya Proses Bisnis Pengelolaan Alat Medik
SPO AP
Januari-Desember 2019
Januari-Desember 2019 Rp0 1. Inventaris Alat Medik di SAMRS2. Laporan Pemeliharaan di SAMRS3. Laporan tindak lanjut insiden alat medik4. Laporan Recall Alat medik
Laporan FMS fokus area Medical Equiptment
FORMULIR USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja/Departemen : Unit K3RS
NO SASARAN STRATEGIS/
RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI USULAN TARGET KPI 2019
PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT KHAS UNIT
a b c d e g h i j k l m1 Terwujudnya Kepuasan
StakeholderTingkat Kepuasan Pelanggan
15 80% Tindaklanjut keluhan pelanggan
Pemeriksaan sistem proteksi kebakaran Januari-Desember
Pemetaan sistem proteksi
Dokumen pemeriksaan
Tindaklanjut perbaikan sarana prasarana
Januari-Desember
Perbaikan sarana prasarana
Laporan pekerjaan
Pelaksanaan survey Pengiriman lembar pertanyaan, pengumpulan data dan pelaporan
Juli dan Desember
Data kepuasan pelanggan
Laporan hasil survey
2 Terwujudnya Efisiensi Penggunaan Anggaran
Program Efisiensi : Persentase Sistem Proteksi Kebakaran (Alarm dan Pompa) yang Diperiksa, Diuji dan Dipelihara secara Mandiri
5 10% Pelatihan pelaksana pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan mandiri
Penyusunan proposal Januari-Maret Tersusunnya proposal
Proposal pelatihan
Pelaksanaan Pelatihan April-Juni 100,000,000 Terlaksananya pelatihan
Sertifikat
Pelaksanaan pemeliharaan mandiri
Pengadaan alat pengujian Juni-Juli 50,000,000 Tersedianya alat uji
Bukti pembelian
Pemeriksaan proteksi kebakaran mandiri
Juli-Desember 100,000,000 Terlaksananya pemeliharaan
Laporan pekerjaan
Pengadaan Alat Uji Pengadaan alat pengujian :1. Tool Kit2. Avo meter3. Tang Ampere
Juni-Juli 50,000,000 Tersedianya alat uji
Bukti pembelian
3 Terwujudnya Sistem Manajemen K3 yang Memenuhi Standar
Nasional dan Internasional
Pencapaian Standar FMS 6 dan FMS 7
15 Nilai 9,5 Pelaksanaan Standar FMS 6 (Pengelolaan kondisi darurat/bencana)
Penyusunan dokumen Disaster Plan, Laporan Triwulanan dan Tahunan
Januari-Desember
Tersusunnya dokumen disater plan
Disaster plan, laporan triwulanan dan laporan tahunan
Identifikasi risiko kondisi darurat/bencana (HVA dan HSI)
Januari 10,000,000 Tersusunnya proposal
Proposal pelaksanaan simulasi
Penilaian analisa risiko kerentanan bencana
Januari Tersedianya sarana prasarana simulasi
Laporan pengadaan
Pemetaan risiko kondisi darurat/bencana
Januari Peta risiko bencana
Peta risiko bencana
Pengendalian kondisi darurat/bencana Februari 10,000,000 Terlaksananya MoU
Dokumen MoU
Simulasi kondisi darurat/bencana dan kebakaran serta teknik evakuasi
Juli-Agustus 50,000,000 Terlaksananya simulasi
Dokumen pelaksanaan
Pelaksanaan Standar FMS 7 (Keselamatan Kebakaran)
Penyusunan dokumen Fire Safety Plan, Laporan Triwulanan dan Tahunan
Januari-Desember
Tersusunnya dokumen fire safety plan
Fire Safety plan, laporan triwulanan dan laporan tahunan
Inspeksi Sistem Proteksi Kebakaran
Inspeksi sistem deteksi dan alarm kebakaran oleh Perusahaan Jasa K3 Kebakaran
Februari-Maret 100,000,000 Kajian dan spesifikasi deteksi dan
alarm kebakaran
Kajian dan spesifikasi deteksi dan alarm
kebakaran
Pemeliharaan Siste m Proteksi kebakaran
Pemilharaan sistem proteksi kebakaran (deteksi & alarm, pompa, hydran, penanda darurat, pengendali asap)
Maret-Agustus 500,000,000 Terlaksananya pemantauan dan perbaikan
Laporan pekerjaan
Pembersihan tangga darurat, jalur evakuasi dan titik kumpul
Januari-Desember
12,600,000 Terlaksananya kegiatan pembersihan tangga darurat, jalur evakuasi dan titik kumpul
Daftar hadir, dokumentasi foto kegiatan
Pengujian Sistem Proteksi Kebakaran
Pelaksanaan pengujian April-Juni 250,000,000 Terlaksananya pengujian
Laporan pengujian
Perbaikan Sistem Proteksi Kebakaran
Perbaikan alarm kebakaran Juni-Agustus 500,000,000 Terlaksananya perbaikan
Laporan perbaikan
Perbaikan pompa kebakaran Juni-Agustus 750,000,000 Berfungsinya pompa kebakaran
Laporan pekerjaan perbaikan pompa kebakaran
Perbaikan Pressure Fan Februari-Maret 10,000,000 Berfungsinya pressure fan
Laporan pekerjaan
Perbaikan Koneksi kelistrikan signage darurat
Februari-Maret 50,000,000 Terkoneksinya singage darurat
Laporan pekerjaan
Pengadaan Sistem Proteksi Kebakaran
Perlengakapan tim RPK/PPK (pitot, static presure, SCBA)
Januari-Desember
250,000,000 Terlaksananya pemantauan sore, malam dan hari libur
Laporan pemantauan
Pengadaan Isi ulang APAR Maret-Oktober 200,000,000 Terlaksananya pengisian ulang
Laporan kegiatan
Pengadaan APAR Clean Agent Agustus-Oktober 133,000,000 Terlaksananya pengadaan
Laporan pengadaan
NO SASARAN STRATEGIS/
RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI USULAN TARGET KPI 2019
PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT KHAS UNIT
a b c d e g h i j k l m
3 Terwujudnya Sistem Manajemen K3 yang Memenuhi Standar
Nasional dan Internasional
Pencapaian Standar FMS 6 dan FMS 7
15 Nilai 9,5
Peningkatan Kompetensi Pegawai
Pelatihan RPK/PPK Rekompetensi C (60 orang)
Mei-September 420,000,000 Peningkatan kompetensi pegawai
Sertifikat
Pelatihan RPK/PPK Kompetensi Kebakaran B (5 orang)
Mei-September 50,000,000 Peningkatan kompetensi pegawai
Sertifikat
Peningkatan Kompetensi RPK/PPK Kompetensi Kebakaran A (2 orang)
Mei-September 30,000,000 Peningkatan kompetensi pegawai
Sertifikat
Pelatihan Inspector Fire Mei-September 15,000,000 Peningkatan kompetensi pegawai
Sertifikat
Pelatihan Investigasi Insiden Maret 10,000,000 Peningkatan kompetensi pegawai
Sertifikat
Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Mei-September 100,000,000 Peningkatan kompetensi pegawai
Sertifikat
Peningkatan Kompetensi Pegawai
Pemeriksaan Eksternal oleh Perusahaan Jasa K3
Mei-September 30,000,000 Peningkatan kompetensi pegawai
Sertifikat
4 Terwujudnya Sistem Pengendalian
Kesehatan Kerja
Presentase Insiden K3 yang Dikelola Sesuai Standar
10 100% Mitigasi Bahaya Investigasi Insiden Januari-Desember
Terpetakannya jenis insiden
Laporan insiden
Mitigasi risiko terulangnya insiden sesuai tupoksi K3RS
Januari-Desember
Terlaksananya tindaklanjut insiden
Laporan tindaklanjut
5 Terwujudnya Sistem Pengendalian
Kesehatan Kerja
Persentase Tindak Lanjut KAK Sesuai
Standar
7 100% Realisasi Jaminan Pembiayaan KAK
Pelaporan kepada Penjamin (BPJS Naker/ Taspen/Jasa Raharja)
Januari-Desember
Rekapitulasi Laporan KAK
Laporan insiden
Dokumentasi berkas klaim pegawai Januari-Desember
Dokumen berkas pegawai
Laporan insiden
6 Terwujudnya Sistem Pengendalian Keselamatan Berstandar Internasional
Persentase Prasarana Rumah Sakit yang Telah Memenuhi Unsur K3
5 70% Pemantauan keselamatan prasarana rumah sakit
Pemantauan keamanan prasarana rumah sakit (penggunaan listrik, air, tata udara, genset, boiler, lift, gas medis, jaringan komunikasi dan IPAL)
Januari-Desember
Laporan keselamatan penggunaan prasarana
Laporan keselamatan penggunaan prasarana
Pemantauan keselamatan pra, saat, dan paska konstruksi (PCRA)
Januari-Desember
Laporan keselamatan penggunaan prasarana
Laporan keselamatan penggunaan prasarana
Assesment budaya K3 Rumah Sakit
Evaluasi dan penyusunan materi assesment
Januari-Maret Materi Assesment
Dokumen Assesment
Realisasi tindaklanjut hasil assessment dengan indeks terendah
Januari - September
Terlaksananya realisasi tindaklanjut
Laporan realisasi
Pelaksanaan assesment April-Juni Terlaksananya assesment
Laporan pelaksanaan
Peningkatan Kompetensi Pegawai
AK3 Lift Mei-September 15,000,000 Peningkatan kompetensi pegawai
Sertifikat
Ak3 Listrik Mei-September 15,000,000 Peningkatan kompetensi pegawai
Sertifikat
AK 3 Umum Mei-September 15,000,000 Peningkatan kompetensi pegawai
Sertifikat
Ahli Higiene Industri Muda Mei-September 15,000,000 Peningkatan kompetensi pegawai
Sertifikat
IWIP Comprehensive Level Agustus - Oktober 47,000,000 Peningkatan kompetensi pegawai
Sertifikat
Sistem Manajemen K3 Berdasarkan PP 50/2012
Januari 4,571,000 Peningkatan kompetensi pegawai
Sertifikat
Auditor SMK3 Bersertifikasi BNSP Maret 6,499,000 Peningkatan kompetensi pegawai
Sertifikat
Safety Inspector Bersertifikat BNSP Juli dan Desember
7,143,000 Peningkatan kompetensi pegawai
Sertifikat
Contractor 's Safety Management System
Juni 6,357,000 Peningkatan kompetensi pegawai
Sertifikat
Petugas Pembinaan K3 September 8,698,000 Peningkatan kompetensi pegawai
Sertifikat
NO SASARAN STRATEGIS/
RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI USULAN TARGET KPI 2019
PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
USULAN BIAYA KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
DOKUMEN PENDUKUNGKORPORAT KHAS UNIT
a b c d e g h i j k l m
6 Terwujudnya Sistem Pengendalian Keselamatan Berstandar Internasional
Persentase Prasarana Rumah Sakit yang Telah Memenuhi Unsur K3
5 70%
Pengadaan Alat Pengukur Lingkungan
Pengadaan Alat 1. Soundlevel meter2. Thermogun3. Dust Count Meter4. Laser Distance Meter5. Luxmeter
Februari 20,000,000 Tersedianya alat pengukur lingkungan
1. Surat pengajuan pengadaan2. Kwitansil pembelian
7 Terwujudnya Budaya Menolong dan Berkinerja
Pencapaian Unit Ekselen 10 100% Analisa dan pengumpulan data
Pencapaian ISO like, IKI Kepala Unit, Paket Mutu, Komplain
Februari-Maret Tersusunya data Data perbaikan
Melengkapi kekurangan Pemenuhan persyaratan Maret-Juni Terpenuhinya kekurangan persyaratan
Laporan perbaikan
8 Terwujudnya Budaya Menolong dan Berkinerja
Pelaksanaan Program Inovatif
8 1 Program Pelaksanaan Program Inovasi
Brainstorming dan penyusunan proposal Maret-April Disetujuinya proposal inovasi
Proposal yang disetujui
Pelaksanaan Kegiatan Mei-Agustus 50,000,000 Terlaksana kegiatan inovasi
Laporan pelaksanaan
Penyusunan hasil kegiatan dan pelaporan
September Tersusunya laporan
Laporan pelaksanaan
9 Terbangunnya Sistem Kendali K3 Terintegrasi
Presentase Temuan yang Tidak Berulang
10 100% Analisa temuan dan tindaklanjut sesuai tupoksi K3RS
Safety patrol dan Ronde FMS Februari-Desember
Rekapitulasi tenuan
Laporan telusur
Inventarisasi temuan dan grading Februari-November
Grading temuan Dokumentasi hasil grading
Penyusunan RTL dan pelaksanaan RTL (stiker/signage)
Maret-Desember 50,000,000 Penyelesaian masalah
Laporan kegiatan
10 Terbangunnya Sistem Kendali K3 Terintegrasi
BTP : Kelengkapan Dokumen Administrasi Pengurusan SLF
5 100% Pemenuhan Kelengkapan Administrasi SLF
Pengumpulan Dokumen Januari-Juni Dokumen Administrasi SLF
Laporan Sensus Sistem Proteksi Kebakaran
Pemeriksaan sistem proteksi kebakaran Januari-Juni Terperiksannya Sistem Proteksi Kebakaran
Laporan Pemeriksaan Sistem Proteksi Kebakaran
Peningkatan Kompetensi Pegawai
Pelatihan Fire Safety Manager Januari-Juni 90,000,000 Terlaksananya Pelatihan Fire Safety Manager
Sertifikat Pelatihan
11 Terbangunnya Sistem Kendali K3 Terintegrasi
BTP : Penyelesaian Proses Bisnis RSCM
10 100% Pemuktakhiran dan pembuatan SOP AP K3RS
Rapat pemutakhiran dan pembuatan SOP bersama unit kerja terkait
Januari Terlaksanannya rapat pemutakhiran dan pembuatan SOP
1.Undangan rapat2. Daftar Hadir3. Notulensi
Merubah SOP menjadi SOP AP Februari-November
Tersusunnya SOP AP
Dokumen SOP AP
Sosialisasi SOP AP Februari-November
Terlaksananya Sosialisasi SOP AP
1. Undangan Sosialisasi2. Daftar Hadir
100 27 60
Direktur Utama Kepala Unit K3RS RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
dr. Lies DIna Liastuti, Sp.JP, MARS, FIHA Fitri Arman, S.Si, Apt.,MM NIP 196212011988032001 NPS 142782
REVISI RENCANA KERJA TAHUNAN UNIT PENGADAAN BARANG/JASA TA 2019
NO Sasaran StrategisKPI
Bobot (%)Target KPI
2019Program Kegiatan Waktu Kegiatan
Usulan Biaya Kegiatan
Hasil Kegiatan Dokumen PendukungKorporat Unit
1Terwujudnya kepuasaan
stakeholderTingkat kepuasan unit
pengguna/user internal5% 80% Pembuatan Kuesioner
Menyusun, Mendistribusikan dan merekapitulasi Kuesioner
Sept 500,000 Laporan analisa kuesioner Lembar Kuesioner
2Terwujudnya Proses Pengadaan
yang efisienSelisih nilai HPS dengan
realisasi pengadaan20% >=4%
Pengadaan Barang/Jasa secara efisien, efektif
dan ekonomis
Pengadaan Barang/jasa secara efisien melalui pemilihan
metode pengadaan yang benar, mencari sumber barang/vendor yang baik, melakukan negosiasi dan mengevaluasi perencanaan
vs data historis pelaksaan pengadaan
Jan-Des Laporan HPS Dokumen Pengadaan
3Terwujudnya staf dengan memiliki
kompetensi komprehensif yang unggul
Pelaksanaan program inovatif
5% 75% Pelatihan Barang/JasaMelakukan kajian terhadap e-tendering yang beresiko gagal
Juni-Desember Rp 27,000,000 Laporan Kegiatan
Usulan Program Inovatif, kajian dari
ketua pokja, timeline kegiatan
4
Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat
unit kerja
Pencapaian unit ekselen
5% 100% Unit Ekselen
Penilaian IKI Kepala unit, efektivitas penggunaan eoffice
pdsa (sesusi kamus KPI pencapaian unit ekselen)
Jan-Desrekap penilaian, laporan
kegiatan PDSA dan evaluasi penggunaan e-office
IKI, PDSA, formulir pengadaan dan laporan
penggunaan e-office
5
Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti
tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
(Persentase temuan yang tidak berulang)
10% 100%
Tindak Lanjut atas komplain keluhan dari
user/staff pengendali/vendor atas
pengadaan yang dilakukan
Tindak lanjut dari temuan/rekomendasi hingga
tuntas dan tepat waktu sesuai tupoksi
Jan-DesLaporan Kegiatan (kegiatan
dan penangan komplain)surat keluhan dari user
6Terwujudnya sistem monitoring
proses pengadaan
Monitoring pelaksanaan pengadaan
secara e-tendering 20% 100%
Membuat Laporan penetapan pemenang
atas pelaksanaan pengadaan di UPBJ
Perbulan
mengupdate FKB yang masuk dan penetapan pemenang yang
ditetapkan oleh UPBJSept
Laporan Penetapan Pemenang
Dokumen Penetapan pemenangan
7Terwujudnya manajemen tindak
lanjut komplain/sanggah
Persentase terlaksananya
barang/jasa tepat waktu dan tertib administrasi
10% 90%
Penyelengaraan pengadaan sesuai dengan ketentuan
Pelaksanaan pengadaan tepat waktu dan tertib administrasi
Jan-Des Rp 5,400,000
penetepan pemenang Dokumen Pengadaan
KonsultasiKonsultasi dengan LPSE
Kemenkes, LKPP, Kementerian PU, dan pihak lain yang terkait
laporan konsultasi surat tugas
8Terwujudnya Proses Pengadaan
yang efisien
Prosentase pengadaan alked melalui E-
Catalaogue10% 80%
Pengadaan alked melalui E-Catalogue
Melakukan proses pengadaan alat kedokteran melalui e-
catalogueJan-Des Penetapan pemenang
Dokumen Penetapan pemenangan
9Terwujudnya Proses Pengadaan
yang efisien
Persentase perencanaan pengadaan yang dapat
terealisasi menjadi penetapan pemenang
10% 68%Semua Pengadaan non
e-catalog dan non-procurement
Melakukan proses pengadaan Jan-Des Penetapan pemenangDokumen Penetapan
pemenangan
10
BTP Persentase KSO yang menguntungkan
rumah sakit (PIC : Akuntansi, Anggota :
Hukor, teknik, Fasmed, Yanmed dan UPBJ)
5% 100%
TOTAL 100% Rp 32,900,000
Unit Kerja/Departemen : Unit Pelayanan Terpadu Luka Bakar
NOSasaran Strategis
RENSTRA Unit Kerja
KPI Bobot KPI (%)
TARGET KPI 2019 ProgramKorporat Unit
1 2 3 4 5 6 71 Terwujudnya revenue
maksimal dan efisiensi pelayanan yang optimal
1. Peningkatan Volume Layanan 2% 10% 1. Kelengkapan dokumen tagihan
2. Percepatan Turn Over Pasien
2. Efisiensi Pemakaian BMHP 3% 10% 1. Efisien Pemakaian BMHP
2 Terwujudnya kepuasan Stake holder
3. Prosentase temuan yang tidak berulang
5% 30% 1. Menindak lanjut temuan ke Pengendali program terkait
Terwujudnya kepuasan Stake holder
4. Tingkat kepuasan pelanggan 8% 85% 1. Pengadaan & perbaikan sarana prasarana
3 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan
terintegrasi
5. Pengembalian Rekam Medik lengkap dan tepat waktu (1X24 jam)
5% 100% 1. Resume medik sebelum 1X 24 jam pasien pulang
2. PP / NO melakukan pengecekan kelengkapan rekam medik sebelum dikembalikan
Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja*
6. BTP : Ketepatan waktu time out pukul 08.30 operasi pertama di UPBT
2% 0% operasi di CMU3 setiap harinya berkisar 4-5 operasi dengan 1 DPJP Anestesi , sehingga tidak prioritas di ULB
NOSasaran Strategis
RENSTRA Unit Kerja
KPI Bobot KPI (%)
TARGET KPI 2019 ProgramKorporat Unit
1 2 3 4 5 6 7Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan
mutu ditingkat unit kerja*
7. BTP : Turn Over between surgery maksimal 30 menit
10% 70% 1.Penambahan Pekarya
2. Penambahan Perlengkapan Kebersihan OK
3. Pelatihan Petugas
4. PengadaanTimer kegiatan
4 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja*
8. Ketepatan jam visite dokter spesialis
15% 75% Pengaturan jadwal visite DPJP
5 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan
mutu ditingkat unit kerja*
9. Pencapaian unit kerja excellent
10% 60% Membuat Rumusan PPK baru
Peningkatan Kualitas SDM
Penambahan tenaga
Bench Marking
Mewujudkan Visi dan Misi Unit Exelent
6 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan
mutu ditingkat unit kerja*
10. Case Fatality Rate 15% < 25 % Eksisi tangensial dini
Pencegahan Infeksi
NOSasaran Strategis
RENSTRA Unit Kerja
KPI Bobot KPI (%)
TARGET KPI 2019 ProgramKorporat Unit
1 2 3 4 5 6 7
6 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan
mutu ditingkat unit kerja*
10. Case Fatality Rate 15% < 25 %
Pencegahan Infeksi
Perawatan Luka
Pemberian Antibiotik yang sesuai
Prmbentukan Tim multi disiplin
7 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu ditingkat unit kerja
11. Pelaksanaan program inovatif
15% 50% Melakukan pencegahan kontraktur dengan memanfaatkan material sederhanaKetepatan diagnosa kedalaman luka bakar dengan termografi
12. Riset Keperawatan 10% Riset Keperawatan
TOTAL 100%
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja/Departemen : Unit Pelayanan Bedah Terpadu RSCMNO SASARAN
STRATEGIS RENSTRA UNIT
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN KORPORAT UNIT
1 Terwujudnya efisiensi layanan klinik
1. Persentase alat medik > 1 M yang terpakai sesuai dengan kapasitas
16% 95% Tercapainya kuantitas utilitas pemakaian alked > 1 M
Monitoring penggunaan alat-alat kedokteran canggih (nilai > 1 M)
Januari 2019 Rp - Rekapitulasi data penggunaan alat-alat kedokteran canggih (nilai > 1 M)
Menghitung jumlah pemakaian alat kedokteran canggih (nilai > 1 M) setiap bulan
Januari 2019 Rp - Laporan utilitas pemakaian alat kedokteran canggih.
2 Terwujudnya produktivitas layanan klinik
2. Produktivitas kerja perawat kamar operasi
8% 7 OK 2 Shift
Peningkatan produktivitas kerja perawat OK
Mengajukan usulan penambahan tenaga untuk pengganti tenaga yang pensiun, mutasi dan resign
Januari 2019 Rp - Peningkatan jumlah tenaga perawat untuk memberikan pelayanan 2 shift
Membuat laporan produktivitas kerja perawat OK
Januari 2019 Rp - Laporan kegiatan kerja perawat
Membuat sasaran mutu capaian produktivitas kerja perawat kamar operasi
Januari 2019 Rp - Perbaikan produktivitas perawat kamar operasi
Membuat jadwal perawat OK 2 shift Januari 2019 Rp - Laporan jadwal shift perawat OK
3 Terwujudnya kepuasan stakeholder
3. Tingkat kepuasan DPJP
8% 93% Tercapainya pemantauan kepuasan DPJP
Melakukan penyebaran kuesioner untuk pemantauan tingkat kepuasan DPJP
April dan Agustus 2019 Rp - Terkumpulnya data pemantauan tingkat kepuasan DPJP
Melakukan penghitungan hasil kuesioner
April dan Agustus 2019 Rp - Data terinput dalam sistem penilaian kuesioner
Melakukan evaluasi dan tindaklanjut hasil perhitungan kuesioner
April dan Agustus 2019 Rp - Tercapainya kepuasan DPJP sesuai standar yang diharapkan
4 Terwujudnya penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi
4. Persentase temuan/rekomendasi yang ditindaklanjuti tuntas sesuai dengan tupoksi unit kerja
16% 100% Tindaklanjut temuan ronde manajemen, ISO dan JCI
Memfasilitasi pelaksanaan program ronde manajemen, ISO dan JCI
Juni 2019 Rp - Terlaksananya kegiatan program ronde manajemen, ISO dan JCI
Membuat laporan temuan ronde manajemen, ISO dan JCI
Juni 2019 Rp - Laporan temuan
Melakukan audit internal minimal 1 bulan sekali
Januari 2019 Rp - Laporan tindak lanjut hasil temuan audit internal
Melakukan rapat kerja UPBT untuk pembuatan program tahunan
Agustus 2019 Rp 35,000,000 Tersedianya program kerja dan kegiatan tahunan
5 5. Efiensi penggunaan BMHP tindakan operasi
7% 20% Perm Januari 2019 Rp - Rekapitulasi data penggunaan BMHP tindakan operasi
Monitoring penggunaan BMHP tindakan operasi Menghitung jumlah pemakaian BMHP tindakan operasi
Januari 2019 Rp - Laporan utilitas pemakaian BMHP tindakan operasi
6 Terwujudnya penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi
6. Pencapaian Unit Ekselen
10% Tercapai Tercapainya UPBT menjadi unit kerja yang ekselen
Melakukan audit internal UPBT Januari s/d Desember 2019
Rp 2,000,000 Terindentifikasinya hasil audit internal
Mengadakan rapat koordinasi dengan unt kerja terkait
Maret, Juni, September, Desember 2019
Rp 12,000,000 Kegiatan pelayanan yang diharapkan terlaksana dengan baik.
Memfasilitasi terlaksananya proses akreditasi nasional dan Internasional
Januari s/d Desember 2019
Rp 5,000,000 Kegiatan akreditasi nasional dan Internasional terlaksana dengan baik
Membuat dan mengusulkan PDSA sesuai dengan skala prioritas permasalahan.
Januari 2019 Rp 4,000,000 PDSA terlaksana
7 Terwujudnya penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi
7. Pelaksanaan program inovatif
15% Minimal 1 Mengadakan rapat internal untuk pelaksanaan permintaan kebutuhan farmasi melalui E H R
Maret 2019 Rp - Kesepatakan teknis dan alur untuk pelaksanaan program permintaan BMHP operasi melalui E H R
Mengadakan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait untuk tatalaksana permintaan farmasi By EHR
Maret 2019 Rp 750,000 Kesepakatan pelaksanaan permintaan BMHP operasi melalui E H R
NO SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN KORPORAT UNIT
7 Minimal 1
Mensosialisasikan ke unit kerja terkait untuk uji coba selama 2 bulan untuk penerapan permintaan BMHP operasi melalui E H R
Maret 2019 Rp 1,500,000 Pemahaman dan kesepakatan teknis pelaksanaan uji coba dan implementasi permintaan BMHP operasi melalui E H R
Usulan penggadaan tablet elektronik beserta jaringan dan braket sebanyak 21 unit
Januari 2019 Rp 80.850.000 Data pelayanan operasi terkoneksi via HER
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan permintaan BMHP operasi melalui E H R
Maret 2019 Rp - Perbaikan pelaksanaan program permintaan BMHP operasi melalui E H R
8 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan integrasi
8. BTP (Break through Project ) yang berhasil diimplementasikan ("Time out" operasi pertama jam 08.30 WIB) dengan seluruh departemen
7% 65% Terlaksananya "time out" pasien pertama jam 08:30
Melakukan pencatatan proses Time Out pada formulir pendataan UPBT
Januari 2019 Rp - Rekapitulasi proses Time Out
Evaluasi dan tindaklanjut pelaksanaan jam mulai time out .
Januari 2019 Rp - Hasil evaluasi dan tindaklanjut proses time out
Usulan pengadaan tablet sebanyak 21 buah untuk merekam kegiatan operasi
Januari 2019 Rp 80,000,000 Rekapitulasi kegiatan operasi dengan menggunakan tablet
Usulan penggadaan komputer elektronik sebanyak 5 unit beserta printer sebagai pengganti unit komputer yang rusak
Maret 2019 Rp 30,000,000 Data pelayanan operasi dan kelancaran pelaporan rutin
Mengajukan usulan ijin operasional alat c-arm
Maret 2019 Rp 11,000,000 Terbitnya sertifikat ijin operasional c-arm
Usulan pengadaan 2 unit mesin laparaskopi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan
Maret 2019 Rp 6,367,607,994 Kelancaran pelayanan operasi
Usulan penggadaan alat Tourniquet sebanyak 2 buah
Februari 2019 Rp 380,000,000 Tersedianya elektro surgery bipolar sebanyak 2 buah
Usulan penggadaan infant warmer 2 unit
Maret 2019 Rp 700,000,000 Tersedianya mesin infant warmer yang berfungsi baik.
Usulan penggadaan Laryngoskop untuk anak & dewasa sebanyak 20 set
Maret 2019 Rp 202,650,000 Tersedianya Laryngoskop untuk anak & dewasa
Usulan pengadaan kontainer untuk sterilisasi alat kamera laparaskopi, endoskopi dan kabel fiber optik
Februari 2019 Rp 151,020,000 Terjaganya kondisi alat saat pengiriman ke ISP
Usulan pengadaan kabel harmonik sebanyak 5 buah
Februari 2019 Rp 100,000,000 Tersedianya kabel harmonik
Usulan pengadaan mesin harmonik scapel sebanyak 1 unit
Februari 2019 Rp 200,000,000 Tersedianya mesin harmonik
Usulan kontrak service AC UPBT Februari 2019 Rp 147,850,000 Tersedianya kontrak service AC
Usulan ketersediaan Kompressor cadangan AC 8 PK, 10 PK, dan 12 PK untuk percepatan perbaikan AC Hepa.
Maret 2019 Rp 102,000,000 Tersedianya kompressor cadangan
Usulan penggantian alat-alat instrumen
Maret 2019 Rp 3,500,000,000 Kenyamanan kerja dalam kegiatan pelayanan kamar operasi
Mengajukan usulan kalibrasi alat-alat medik UPBT, spare part, acessories, kontak service
April 2019 Rp 2,100,000,000 Terlaksananya kalibrasi alat-alat medik, spare part, tersedianya acessories dan kontak service
Mengajukan usulan penggantian engsel doorcloser pintu kamar operasi sebanyak 40 pasang untuk memenuhi standar baku mutu suhu kamar operasi
Juni 2019 Rp 20,075,000 Tersedianya penggantian engsel doorcloser pintu kamar operasi sebanyak 92 pcs
NO SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN KORPORAT UNIT
8 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan integrasi
8. BTP (Break through Project ) yang berhasil diimplementasikan ("Time out" operasi pertama jam 08.30 WIB) dengan seluruh departemen
7% 65% Terlaksananya "time out" pasien pertama jam 08:30
Usulan pelapisan ulang epoksi seluruh kamar operasi dan ruang koridor utama
Februari 2019 Rp 486,514,085 Terlaksanannya pelapisan epoksi seluruh area
Usualan pengadaan TLD dan dosi metri sebanyak 20 buah
April 2019 Rp 50,000,000 Tersedianya alat TLD dan dosi metri
Usulan kalibrasi TLD dan dosi metri setiap 3 bulan
April 2019 Rp 16,000,000 Terlaksanannya kalibrasi TLD dan dosi metri
Usulan pengadaan 16 set APD Radiasi ( Baju apron, tirai pelindung) untuk memenuhi standar layanan
Maret 2019 Rp 746,000,000 Tersedianya 16 set APD Radiasi
Usulan pengadaan 2 unit mobile blanket warming sistem termasuk asesories
April 2019 Rp 248,684,000 Tersedianya pengadaan 2 unit mobile blanket warming sistem
Usulan pengadaan penghangat darah dan infus sebanyak 2 buah
April 2019 Rp 60,000,000 Tersedianya pengadaan penghangat darah dan infus sebanyak 2 buah
Usulan pengadaan bantal prone head rest sebanyak 23 pcs bantal kepala dewasa, 8 pcs bantal anak dan 2 bantal balita untuk memenuhi standar layanan
April 2019 Rp 222,000,000 Tersedianya pengadaan 23 pcs bantal prone head rest dewasa, 8 pcs bantal prone head rest anak dan 2 pcs bantal prone head rest balita.
Usulan pengadaan 2 unit mesin anestesi yang mode preasure
April 2019 Rp 3,046,000,000 Kelancaran pelayanan anestesiologi
Usulan pengadaan pasien monitor 5 unit untuk pemenuhan standar monitor
Apr-19 Kelancaran pelayanan dalam monitor pasien intra operativ
Usulan Pengadaan Mesin Couter 5 unit untuk pemenuhan standar operasi
April 2019 Tersedianya pengadaan 5 unit mesin Couter
Usulan pengadaan mesin microskop merek Zeizz tipe S8 , 1 unit untuk pemenuhan standar operasi transplantasi organ
April 2019 Rp 3,500,000,000 Tersedianya pengadaan 5 unit mesin Couter
Usulan pengadaan Scop Bronkhoscopi dewasa 2 unit untuk pemenuhan standar tindakan bronkhoscopi
April 2019 Tersedianya pengadaan 2 unit Scop bronkhoscopi dewasa
Usulan pengadaan meja mayo 28 unit untuk pemenuhan standar penempatan instrumen bedah
April 2019 Rp 500,000,000 Tersedianya prengadaan 28 unit meja mayu
Usulan pengadaan USG anastesi, bedah obgyn , anak 2 unit untuk pemenuhan standar layanan tindakan operasi
April 2019 Rp 950,000,000 Tersedianya pengadaan 2 unit mesin USG
Usulan pengadaan hand piece biopsi hati 1 unit untuk pemenuhan standar tindakan biopsi
April 2019 Rp 50,000,000 Tersedianya pengadaan 1 unit hand piece tindakan biopsi
Usulan pengadaan 2 unit alat Head lamp untuk memenuhi standar layanan
April 2019 Rp 200,000,000 Tersedianya pengadaan 2 unit alat Head lamp
Usulan renovasi kamar mandi area dalam pria dan wanita untuk keselamatan dan kenyamanan pengguna
Maret 2019 Rp 25,000,000 Keselamatan dan kenyamanan pengguna kamar mandi
Usulan pengecatan ulang seluruh dinding kamar operasi
Februari 2019 Rp 565,000,000 Tidak ada keretakkan dinding seluruh kamar operasi
NO SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN KORPORAT UNIT
8 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan integrasi
8. BTP (Break through Project ) yang berhasil diimplementasikan ("Time out" operasi pertama jam 08.30 WIB) dengan seluruh departemen
7% 65% Terlaksananya "time out" pasien pertama jam 08:30
Usulan penggantian plafon samping koridor luar UPBT
Februari 2019 Rp 50,000,000 Terlaksanannya penggantian plafon samping koridor luar UPBT
Usulan perbaikan zink cuci tangan seluruh kamar operasi
Februari 2019 Rp 50,000,000 Kelancaran pelayanan kamar operasi
Usulan penggantian alas kayu lemari tempat penyimpanan alat steril dengan stainless steel
Februari 2019 Rp 50,000,000 Kelancaran pelayanan kamar operasi
Usulan pengadaan lemari stainless steel tempat penyimpanan alat steril sebanyak 3 unit
Maret 2019 Rp 45,000,000 Kelancaran distribusi alat steril kamar operasi
Usulan pengadaan alat set tympano Maret 2019 Rp 260,932,754 Kelancaran pelayanan bedah THT
Usulan pengadaan alat FESS untuk kasus bedah THT
Maret 2019 Rp 1,071,473,000 Kelancaran pelayanan bedah THT
Usulan pengadaan 1 acessories hallo retractor
Maret 2019 Rp 108,000,000 Tersedianya pengadaan 1 accesories hallo retractor
Usulan pengadaan 1 unit layla retractor
Maret 2019 Tersedianya 1 unit layla rectactor
Usulan pengadaan syringe pump sebanyak 10 buah
Maret 2019 Rp 250,000,000 Tersedianya pengadaan syring pump sebanyak 10 buah
Usulan pengadaan 2 set alat bor orthopedi, bor bedah saraf (1 unit), bor THT (1unit), bor gigi mulut (1 unit)
Maret 2019 Rp 2,000,000,000 Terlaksananya pelayanan operasi
Usulan pengadaan trolly plastik sebanyak 5 unit
April 2019 Rp 25,000,000 Terlaksanannya kegiatan pelayanan kamar operasi
Usulan pengadaan Trolly pembersih April 2019 Rp 20,000,000 Tersedianya trolly pembersih
Usulan pengadaan 8 unit hydraulic stretcher
Februari 2019 Rp 250,000,000 Tersedianya pengadaan 8 unit hydraulic stretcher
9 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan integrasi
9. BTP : Turn Over between surgery maksimal 30 menit
7% 55% Terlaksananya Turn Over between surgery
Melakukan pencatatan proses turn over between surgery pada formulir pendataan operasi UPBT
Januari 2019 Rp - Rekapitulasi proses Turn Over Between Surgery
Evaluasi dan tindaklanjut pelaksanaan turn over between surgery
Januari 2019 Rp - Hasil evaluasi dan tindaklanjut proses turn over between surgery
10 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan integrasi
10. BTP ; Penyelesaian proses bisnis RSCM
6% 100% Terlaksananya proses bisnis RSCM
Mengadakan rapat koordinasi antar unit kerja terkait
Maret 2019 Rp - Resume rapat koordinasi
Melakukan supervisi kegiatan pelayanan agar sesuai dengan standar
Setiap triwulan Rp - Kegiatan pelayanan yang diharapkan terlaksana dengan baik.
TOTAL 100.0% Rp 28,998,056,833
Direktur Utama Kepala Unit Pelayanan bedah TerpaduRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Dr. dr. CH. Soejono, SpPD,K-Ger Dr. dr. Gatot Purwoto, Sp.OG (K)NIP. 196006121985121001 NIP 195804081984101001
NO SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN WAKTU KEGIATAN USULAN BIAYA KEGIATAN HASIL KEGIATAN KORPORAT UNIT
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
DOKUMEN PENDUKUNG
DESKRIPSI DAN KEBUTUHAN BIAYA
Formulir penggunaan alat-alat kedokteran canggih (>1M)
Formulir penggunaan alat-alat kedokteran canggih (>1M)Data usulan penambahan tenaga perawat
Data laporan produktivitas kerjaData evaluasi dan tindaklanjut
Jadwal bulanan shift perawat OKData kuesioner yang telah terisi
Data rekapitulasi perhitungan kuesionerData persentase hasil penghitungan kuesioner
Absensi kehadiran tim telusur
Data closing temuan
Formulir audit dan bukti telusurData program kerja dan kegiatanFormulir penggunaan BMHP tindakan operasi
Formulir penggunaan BMHP tindakan operasiData hasil audit
Surat undangan rapat, notulen, dan daftar hadir rapat koordinasiBerkas akreditasi
PDSA yang sudah di tanda tangani oleh KMKK
Surat undangan rapat, notulen, dan daftar hadir rapat internal
Surat undangan rapat, notulen, dan daftar hadir rapat koordinasi
DOKUMEN PENDUKUNG
DESKRIPSI DAN KEBUTUHAN BIAYA
Hasil evaluasi uji coba penerapan permintaan BMHP melalui EHR
Daftar jumlah tablet elektronik
Data hasil evaluasi dan tindaklanjut pembuatan laporan operasiFormulir pendataan operasi UPBT
Data rekapitulasi time outUsulan kebutuhan pengadaan tablet sebanyak 21 buahDaftar jumlah komputer unit
Berkas usulan ijin operasional alat C-ArmUsulan pengadaan 2 unit mesin laparaskopi
Usulan kebutuhan elektro surgery sebanyak 2 buah
Usulan perbaikan infant warmer
Usulan kebutuhan Laryngoskop untuk anak & dewasaUsulan kebutuhan kontainer alat khusus
Usulan kebutuhan kabel harmonikUsulan kebutuhan mesin harmonikUsulan kebutuhan kontrak service AC Usulan kebutuhan pengadaan kompressor cadangan
Usulan penggandaan alat-alat instrumen
Rencana Anggaran Belanja Alat Kedokteran Medik tahun 2018
Usulan kebutuhan penggantian engsel doorcloser pintu kamar operasi sebanyak 92 pcs
DOKUMEN PENDUKUNG
DESKRIPSI DAN KEBUTUHAN BIAYA
Usulan kebutuhan pelapisan ulang epoksi seluruh kamar operasi dan ruang koridor utamaUsulan kebutuhan pengadaan TLD dan dosi metriUsulan kalibrasi TLD dan dosi metriUsulan kebutuhan pengadaan 16 set APD Radiasi
Usulan kebutuhan pengadaan 2 unit mobile blanket warming sistem
Usulan kebutuhan pengadaan penghangat darah dan infus sebanyak 2 buahUsulan kebutuhan pengadaan bantal prone head rest
Usulan pengadaan 2 unit mesin anestesiUsulan pengadaan 5 unit mesin monitor pasien
Usulan kebutuhan pengadaan 5 unit mesin couterUsulan kebutuhan pengadaan 5 unit mesin couter
Usulan kebutuhan pengadaan sebanyak 2 unit Bronkhoscopi
Usulan krbutuhan pengadaan sebanyak 28 unitUsulan kebutuhan pengadaan sebanyak 2 Unit USG
Usulan kebutuhan pengadaan sebanyak 1 unit Usulan kebutuhan pengadaan 2 unit alat Head lampUsulan renovasi kamar mandi area dalam pria dan wanita
Usulan kebutuhan pengecatan ulang seluruh dinding kamar operasi
DOKUMEN PENDUKUNG
DESKRIPSI DAN KEBUTUHAN BIAYA
Usulan kebutuhan pengadaan plafon koridor luar samping UPBT
Usulan kebutuhan perbaikan zink cuci tangan kamar operasiUsulan penggantian alas lemari tempat penyimpanan alat sterilUsulan pengadaan lemari stainless steel sebanyak 3 unitUsulan pengadaan alat set tympanoUsulan pengadaan alat FESSUsulan kebutuhan pengadaan 1 acessories hallo retractor
Usulan kebutuhan pengadaan layla retarctor
Usulan kebutuhan pengadaan syring pump sebanyak 10 buahUsulan kebutuhan pengadaan set alat bor
Usulan pengadaan trolly plastikUsulan pengadaan Trolly pembersihUsulan kebutuhan pengadaan 8 unit hydraulic stretcherFormulir pendataan operasi UPBT
Data rekapitulasi turn over between surgery
Surat undangan rapat, notulen, dan daftar hadir rapat koordinasiData hasil supervisi
USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja/Departemen : Unit Pelayanan Laundry
NO SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT KPI
USULAN TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATANWAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
RENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNITa b c d e f g h i j k l
1
1. Efisiensi Penggunaan air di UPL
4%Penurunan konsumsi air 2% terhadap pemakaian
air per 1 Kg Cucian.
Efisisiensi pemakaian air melalui
pemantauan pemakaian air pada
setiap mesin cuci dan perbaikan sarana air.
1. Pemasangan alat pengukur air 12 Mesin cuci . 2
Perbaikan kran air dan toilet di UPL.
Jan-Des Rp 25,000,000 Konsumsi air menurun
Dokumen usulan, Laporan pelaksanaan kerja, Laporan
pemakaian air bulanan, Laporan analisa pemakaian
air per 6 bulan
2Terjalinnya kemitraan
unit pelayanan laundry dengan pihak luar
2. UPL sebagai Penyelenggara Pelatihan Laundry
15% 1 Pelatihan/kunjungan
Penyelenggaraan Diklat bagi pegawai
laundry internal maupun eksternal
RSCM
1. Melaksanakan kegiatan pelatihanan manajemen laundry
Sem 1 Rp 20,000,000 Peningkatan
kompetensi pegawai laundry
Sertifikat Pelatihan
2 Menerima kunjungan dari institusi / rumah sakit dari luar RSCM
Jan - Des Rp - Usulan dari Bagian
Diklat ke UPL tentang peserta kunjungan
Daftar Hadir
3
Terwujudnya sistem tata kelola dan Penjaminan Mutu di Tingkat Unit
Kerja
3. Pencapaian Unit Excellent
10% 100%Sertifikasi Kompetensi
dan pelatihan Pegawai Laundry
Melaksanakan sertifikasi kompetensi staf laundry TW 1 Rp 60,000,000
Peningkatan kompetensi pegawai
laundry Sertifikat
4
4. Pelaksanaan program inovatif 8% minimal 1
Terselenggaranya outlet pelayanan laundry untuk umum
Melakukan KSO dengan mitra kerja penyedia dan sarana prasarana
Triwulan 1
Rp 10,000,000
Kontrak KSO
Dokumen Perhitungan Bisnis plan dari bagian Akuntansi dan Kontrak dari Bagian Hukor
5
5. Presentase temuan yang tidak terulang 12% 100%
Koordinasi dengan Unit Pelayanan dalam penyelesaian komplain
Melakukan Evaluasi dan berkoordinasi dengan unit pelayanan terkait atas komplain yang terjadi
Bulanan
-
Bukti komplain Dokumen Penyelesaian
Komplain
6Terwujudnya Persediaan Linen Rumah Sakit sesuai
Standar Linen
6. BTP : Pemenuhan linen UPBT 3 Parstok
12% 100%
Pemenuhan linen UPBT 3 Parstok
Melaksanakan koordinasi pengadaan linen UPBT 3 parstok dengan stakeholder ( UPBJ, Yanmed, Anggaran, UPBT, UAL)
TW1
3 Parstok linen UPBT Dokumen Usulan, dokumen
pengadaan linen, bukti pendistribusian laundry
7
Terwujudnya peningkatan kualitas
hasil cucian
7. Persentase hasil cucian yang memenuhi standar linen excelent
15% 97%Pemantauan mutu
hasil cucian (program Mutu)
1. Melakukan pelayanan laundry sesuai dengan ketentuan
Triwulan
Rp 4,082,664,810
Linen bersih dan memenuhi kebutuhan pelayanan
Dokumen penerimaan dan pendistribusian laundry
2. Melakukan Pemantauan Hasil Cucian dan pemusnahan linen yang tidak layak
Jan - Des Linen berkwalitas baik dan pengendalian stok linen.
Dokumen penerimaan dan pendistribusian laundry
3. Membuat loket linen bersihTW 1
Rp 85,770,768 Adanya loket pendistribusian linen bersih
Serah terima pekerjaan loket
4. Merencanakan linen dan gordyn RSCM TW 1
Rp 6,000,000,000 Linen bersih dan memenuhi kebutuhan pelayanan
Dokumen usulan linen
5. Merencanakan chemical laundry TW 1
Rp 693,741,013 Linen bersih dan memenuhi kebutuhan pelayanan
Dokumen usulan chemical
6. Menjaga kondisi tempat kerja dengan suhu 24⁰C - 28⁰C, kelembaban 70%
TW 1 Rp 180,000,000 Kondisi kerja yang
nyaman dengan suhu 24-26 derajat Celcius.
Laporan suhu ruangan setiap hari.
7. Maintenance alat Jan - Des Rp 616,888,230 Alat telah dikalibrasi Laporah hasil kalibrasi 8. Perbaikan Mesin Jan - Des Rp 447,046,600 Mesin layak fungsi
Laporan monitoring perbaikan mesin
9. Pengadaan Compresor Jan - Des Rp 35,000,000 10. Pengadaan 8 Trolly bersih dan kotor Gedung A
Rp 206,800,000
11. pengecatan dinding di UPL Rp 60,000,000
NO SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT KPI
USULAN TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATANWAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
RENSTRA UNIT KERJA KORPORAT UNITa b c d e f g h i j k l
7
Terwujudnya peningkatan kualitas
hasil cucian
Memenuhi standar ISO Liked
Jan - Des
Hasil-hasil ISO Liked Hasil ISO Liked, PDSA, FMEA, Risk Register, IKI Kepala,
Inventaris Aset, SDM, SPO, Buku Pedoman, SOTK, E-
Office Revisi SOP AP
Sem 1 SOP AP Notulen rapat, daftar hadir dan SOP AP yang telah ditanda tangani oleh Direksi.
88. % Kepatuhan Petugas menggunakan APD
10% 40%Kepatuhan Petugas menggunakan APD
1. Menilai Kepatuhan Petugas menggunakan APD
Semesteran Rp - Form Checklist penilaian
Dokumen
2. Merencanakan dan mengusulkan perlengkapan APD bagi pegawai Laundry.
TW 1 Rp 290,000,000 APD Laporan pemakaian APD
9
Terwujudnya Peningkatan Kepuasan Stakeholder
9. Tingkat Kepuasan Pelanggan
6% 75%Melakukan survey
kepuasan pelanggan
Mengirim form survey kepuasan pelanggan sesuai form dari bagian Penelitian ke unit pelayanan 1 kali setahun
tahunan
Rp -
Hasil Survey kepuasan pelanggan
Form survey kepusan pelanggan
10 Terwujudnya Peningkatan Konsumen
Laundry
10. Presentase Linen yang Hilang
8% 90%Monev linen RS di
Unit Pelayanan
Melakukan pendataan linen/stok opname secara berkala di Unit Pelayanan
Triwulan Rp - Bukti Stok Opname
Secara berkala Dokumen Laporan Stok
Opname
Penataan renovasi gudang laundry di UPL
Rp 382,000,000
JUMLAH 100% Rp 13,194,911,421 Direktur Utama Kepala Unit Pelayanan LaundryRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo
dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS Dra. Eka Yoshida, Apt.MM.MARSNIP. 196302051988032002 NIP. 196504011989122001
Petunjuk Pengisian :Kolom a : Diisi dengan nomor urutKolom b : Diisi dengan sasaran strategis sesuai dengan Renstra Unit KerjaKolom c : Diisi dengan KPI korporatKolom d : Diisi dengan Usulan KPI Khas unit kerja yang akan menjadi KPI ditahun 2019Kolom e : Diisi dengan bobot KPI dengan total bobot 100%Kolom f : Diisi dengan usulan target KPI 2019Kolom g : Diisi dengan Program kerja untuk mencapai target KPI 2019Kolom h : Diisi dengan kegiatan sesuai dengan program kerja yang ditetapkanKolom i : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatanKolom j : Diisi dengan usulan biaya kegiatanKolom k : Diisi dengan hasil kegiatan yang akan dicapaiKolom l : Diisi dengan dokumen pendukung kegiatanDi Print menggunakan kertas F4 (landscape)Silahkan unit kerja menyerahkan hardcopy usulan RKT yang sudah ditandatangani oleh kepala unit kerja dan untuk tanda tangan Direktur Utama silahkan dikosongkan saja
Note : RKT 2018 IDR 9,759,943,783 tanpa biaya SDM dan Operasional Rutin ( ATK, APD)
USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019UPT TEKNOLOGI KEDOKTERAN SEL PUNCA
No Sasaran StrategisKPI Bobot
KPI (%)Usulan
Target KPI 2019
Program Kegiatan Waktu Kegiatan Usulan Biaya Kegiatan Hasil kegiatan Dokumen pendukung
Korporat Unit
1 Terwujudnya cost cointainment dalam pendidikan, layanan, dan riset
Unit cost biaya produksi sel punca
20% <Rp 2,2,- per sel
Memastikan seluruh tahapan bisnis proses berjalan dengan mengacu kepada SOP yang telah ditetapkan.
Melakukan evaluasi SOP, penyusunan SOP dan pengajuan penetapan SOP sesuai temuan dan kebutuhan
Setiap tri wulan atau jika ada temuan dan kebutuhan
12,000,000 Hasil evaluasi, penyusunan dan pengajuan SOP baru
Laporan Evaluasi, SOP baru
Melakukan audit internal secara berkala pada seluruh bisnis proses untuk menghindari terjadinya error
Tri wulan 12,000,000 Form audit internal terisi Laporan audit internal
2 Terwujudnya Kepuasan Stake Holder
Tingkat kepuasan peneliti eksternal
10% 92% Tingkat kepuasan peneliti eksternal sebagai instrumen survey
Pengukuran dan evaluasi kepuasan peneliti eksternal
Bulan Desember 2019 600,000 Laporan hasil survey tingkat kepuasan peneliti eksternal setiap tahun
Kuesioner, Form Rekapitulasi & Penghitungan Kuesioner
Tingkat kepuasan unit kerja terkait
10% 80% Tingkat kepuasan unit kerja sebagai instrumen survey
Pengukuran dan evaluasi kepuasan unit kerja
Bulan Desember 2019 600,000 Laporan hasil survey tingkat kepuasan unit kerja setiap tahun
Kuesioner, Form Rekapitulasi & Penghitungan Kuesioner
3 Terwujudnya Sistem Tatakelola dan Penjaminan Mutu di Tingkat Unit Kerja
Pelaksanaan program inovatif
20% 1 Pendirian Pusat Produksi Sel Punca dan Produk Metabolit Nasional
Pengajuan Proposal Pendirian Pusat Produksi Sel Punca dan Produk Metabolit Nasional (Kerjasama RSCM-FKUI-KF) melalui Kemenristek DIKTI (tahun ke-2)
Semester I Tahun 2019 - Penyusunan Proposal Tahun Ke-2; Penyusunan RAB; Pemaparan di depan reviewer; PKS dan Surat Tugas; Pelaksaan Inovasi; Monev dan Laporan
Proposal, RAB, Surat menyurat terkait pelaksanaan Inovasi, Daftar Hadir Rapat, Laporan dan Bukti Luaran
Pencapaian Unit Ekselen
10% 100% Penentuan indikator medik untuk setiap unit kerja
Mendapatkan nilai ekselen (Sertifikasi ISO 9001:2015)
Semester I Tahun 2019 50,000,000 Sertifikasi ISO 9001:2015 Sertifikat ISO 9001:2015
Persentase temuan yang tidak berulang
10% 100% Menindak lanjuti seluruh temuan hingga tuntas dan tidak berulang
Setiap ada temuan - Laporan Tindak Lanjut Laporan Tindak Lanjut
4 Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Riset yang Ekselen
Jumlah publikasi internasional
20% 15 Melakukan penulisan draft, pengolahan data, analisis statistik dan submit paper di jurnal nasional dan internasional
Biaya translate dan submit paper Setiap bulan 120,000,000 Publikasi ilmiah Bukti Publikasi
100% Total Biaya Pelayanan 195,200,000
Direktur Utama Kepala UPT Teknologi Kedokteran sel Punca RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
dr. Lies Dina Liastuti, SpJP(K), MARS, FIHA Dr. dr. Ismail HD, SpOT(K)NIP. 196302051988032002 NUP. 0106050068
USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja/Departemen : Unit Produksi Makanan
Perspektif Sasaran StrategisKPI (Key Performance Indicator)
Bobot (%) TARGET KPI (%) Program Action PlanBudget IDR
UnitKode Nama Item Satuan
b c e f g h j
KeuanganTerwujudnya cost-containment dalam
layanan
1. Efesiensi 6 BL/ 10% Penghematan Penggunaan AirMelakukan Sosialisasi , Briefing dan Pengawasan penggunaan air
2. Jumlah Pelatihan Eksternal Yang dilaksanakan 15 2 Diklat Eksternal
Lahan Magang Dosen pesertaLahan magang PPDS & mahasiswa peserta Pelatihan Kuliner/ Food Handler pesertaPelatihan Food Service & Keamanan pangan peserta
Bisnis Proses Internal
Terakreditasi Internasional (JCI) 3.Pencapaian Standar COP 4 15100%
Penyediaan Makanan pasien dan distribusi makanan
Penyelenggaran makanan pasien porsi
Penyelenggaraan makanan pegawai porsi
Pengawasan distribusi makanan kali Pengusulan pengadaan ART, ATK , Kitchen Equipment & kesejahteraan pegawai lumsum
100% Evaluasi Siklus Menu pilihan Penggantian siklus menu pilihan kali
Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu di seluruh unit kerja
4.Mikroba patogen pada makanan dalam batas aman 10 100%Implementasi JCI standar PPI & ISO 22000:2005
Sampling pemeriksaan mikroba berbahaya kali
5.Sustainability Sertifikasi Halal 8 Tersertifikasi Sertifikasi halal Maintenance Sertifikasi halal LPPOM-MUI
6. Persentase asupan makan pasien 10 90% Survei asupan makanan pasien Penilaian asupan makan
7.Pencapaian Unit Ekselen 7 Tercapai Maintenance akreditasi ISO Audit Surveillance ISO 22000
8. Persentase temuan yang tidak berulang 5 100%Penanganan ketidaksesuaian dan Audit mutu internal
Tindaklanjut ketidaksesuaian
9. Pelaksanaan program inovatif 10
minimal 1 Makanan padat gizi bagi usia lanjut Memproduksi makanan selingan sesuai target
minimal 1Pemeriksaan osmolaritas makanan cair & Hak Paten
Mengusulkan pemeriksaan osmolaritas & hak paten
2 kali Lomba kreasi makanan & minuman Mengikuti lomba inovasi makanan & minuman
10.Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan sesuai kompetensi
10 1.Pendidikan & Pelatihan
1.Pelatihan Food Handler25% 2. Pelatihan Gizi & Dietetik
3. Pelatihan Food Safety4. Pelatihan Arsiparis & IT5. Pelatihan tenaga teknik
Pelanggan Terwujudnya kepuasan Pelanggan 11. Tingkat kepuasan pelanggan 10 90% Pengukuran & evaluasi kepuasan pegawai Survei kepuasan pelanggan
100100
Untuk kegiatan penyelenggaraan makanan disesuaikan dengan RAA YanMed sebesar Rp.22,250,460,000,- (penambahan 3,321,562,000)Untuk kegiatan penyelenggaraan kegiatan operasional & administrasi perlu penambahan Rp.179,000,000,- (Lembur & Transport Hari Besar)
USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Budget IDRPIC Unit
PPK Prioritas KegiatanJumlah Harga Satuan Sub Total Akun Jangka Waktu Usulan Biaya
Kegiatanl o
bulanan Volume penggunaan air menurun Data Pemakaian air
0 tahunan Terlaksananya kegiatan magang sertifikat 0 tahunan Terlaksananya kegiatan magang sertifikat
35 0 April Terlaksananya kegiatan pelatihan sertifikat
35 0 September
886,556 23,040 20,426,233,820
harian 27,816,260,820 Terpenuhinya penyelenggaraan makanan pasien & pegawai yang tepat diet dan tepat waktu
Formulir penilaian ketepatan porsi
693,580 10,655 7,390,026,000 Formulir kepuasan pelanggan Formulir pengawasan distribusi
tahunan 10,181,880,933 Terpenuhi ATK, ART & Kitchen Equipment
Dokumen Inventaris Ruangan
tahunan Kepuasan Pelanggan Dokumen
semester 10,000,000 Makanan sesuai standar
Hasil Pemeriksaan mikroba
tahunan 30,000,000 Tersertifikasi Halal sertifikat
kwartalAsupan Makanan pasien sesuai SPM
rekapitulasi asupan makan
triwulan Pelayanan makanan sesuai standar formulir Audit
tahunan terciptanya produk padat gizi Resep baru
tahunan 30,000,000 terciptanya hak paten makanan cair
tahunan 3,000,000 terciptanya menu baru Resep baru April & September 35,000,000 SDM yang Kompeten Bukti sertifikat
Oktober 63,600,000 SDM yang Kompeten Bukti sertifikat Agustus 30,000,000 SDM yang Kompeten Bukti sertifikat Agustus 6,000,000 SDM yang Kompeten Bukti sertifikat Agustus 3,000,000 SDM yang Kompeten Bukti sertifikat
semester Hasil survei kepuasan pelanggan Form Kepuasan
Pelanggan 38,208,741,753
32,400,000 Jakarta, Oktober 2018 Unit Produksi Makanan RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo
Ari Wijayanti , DCN, MPH.NIP.196707161989022001
#REF!#REF!
FORMULIR USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja/Departemen : Unit Sanitasi dan Lingkungan
NO SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2018
TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN Rician Kegiatan WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKorporat Unit
a b c d e f g h i j k l m1 Terwujudnya cost-
containment dalam pendidikan, layanan, riset
Efisiensi (Penurunan air bersih minimal 5% tiap gedung)
3% 29% 10% Perbaikan/penggantian instalasi distribusi air bersih yang rusak/bocor
Januari-Desember
185,000,000 Instalasi distribusi air bersih berfungsi normal
Usulan dan dokumentasi kegiatan
Pemasangan stiker, poster, spanduk, standing banner, tv media penghemat air
Januari-Desember
75,000,000 Terpasangnya stiker menghemat pemakaian air di unit kerja
Stiker dan dokumentasi kegiatan
Pemasangan flow meter air bersih di gedung-gedung
Januari-Desember
120,000,000 Terpasangnya flow meter air bersih di gedung-gedung
Dokumentasi kegiatan
Pemasangan Kran Tekan Air Bersih
Januari-Desember
85,000,000 Terpasangnya kran tekan di beberapa titik
Usulan dan dokomentasi kegiatan
Pemasangan Kran Sensor Air Bersih
Januari-Desember
145,000,000 Terpasangnya kran sensor di beberapa titik
Penggantian material suku cadang pengelolaan Air Bersih
Januari-Desember
70,000,000 Penggantian material yang rusak dengan material yang baru
Usulan dan dokumentasi kegiatan
Pembayaran Jasa air bersih PT. Aetra Air Jakarta
Januari-Desember
1,603,733,306 Rekening pembayaran air bersih PT. Aetra Air Jakarta
Rekening pembayaran air bersih
Perbaikan dan penggantian reservoir air bersih
Januari-Desember
190,000,000 Terciptanya reservoir air bersih yang standar sesuai dengan fungsinya
Usulan dan dokomentasi kegiatan
Recycle air limbah (IPAL RSCM Kiara)
Januari - Desember
25,000,000 Terlaksananya kegiatan recycle kualitas air limbah
Usulan, SPK dan hasil pemantauan
2 Terwujudnya kepuasaan stakeholder
Tingkat kepuasan pelanggan
5% 93% 93% 1. Mewujudkan peningkatan kepuasan pelanggan
Survey kepuasan pelanggan Agustus 0 Hasil survey kepuasan pelanggan
Formulir survey dan rekapitulasi hasil survey
Evaluasi hasil survey September 02. Mewujudkan lingkungan RSCMbersih , bebas vektor dan asri
Pemeliharaan kebersihan Januari-Desember
60,061,943,160 Lingkungan bersih dan tidak bau
Desain dan dokumen pengadaan pamflet
Pest Control Januari-Desember
2,418,309,417 Vektor dapat dikendalikan Surat usulan dan SPK
Pemangkasan pohon peneduh
Januari - Juli 48,500,000 Pohon peneduh terpelihara dan mencegah pohon tumbang
Surat usulan dan SPK
3 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu unit kerja
Efektifitas Hasil Edukasi Terhadap Penjamah Makanan Kantin Terkait Pemenuhan
15% 100% 100% Pembinaan kantin di RSCM
Monev kantin Januari-Desember
0 Kondisi kantin lebih hygienis dan saniter
Formulir dan rekap data hasil survey
Edukasi hygiene dan sanitasi pengolahan makanan bagi tenaga penajamah
Juli 2,500,000 Laporan hasil sosialisasi
4 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu unit kerja
Efektifitas Hasil Edukasi Terhadap PJ B3 Terkait Kepatuhan Dalam Pengecekan Eye Washer Di Unit Kerja
12% - 80% Penyediaan eyewasher yang siap pakai
Edukasi PJ B3 tentang pengecekan eyewasher din unit kerja
Januari- Maret 0
Eyewasher berfungsi dengan baik
Undangan, Notulen Dan Daftar Hadir
Pengecekan dan penyampaian laporan
Januari - Desember
0
Laporan hasil pengecekan
Checlist pemantauan kondisi fisik eyewasher / body washer
5 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu unit kerja
Persentase temuan yang tidak berulang
10% 100% 100% Mewujudkan pelayanan prima yang manusiawi
Pencatatan komplain Januari 0 Pencatatan dan evaluasi tindak lanjut komplain
Dokumen hasil ronde manajemen, buku catatan, dan dokumen tindak lanjut komplain
Tindak lanjut komplain Januari 0Evaluasi tindak lanjut komplain
Januari 0
6 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu unit kerja
Pencapaian unit ekselen
15% Tercapai Tercapai 1. Implementasi standar ISO
Penyusunan PDSA Februari 0 Terlaksananya PDSA Laporan PDSAPenataan administrasi surat Januari
0Tertatanya administrasi surat
Adanya File-File administrasi surat sesuai kelompoknya
Penyampaian laporan KPI indikator unit kerja tepat waktu
Januari 0 Terlaksananya laporan KPI indikator unit kerja tepat waktu
Laporan KPI indikator unit kerja
NO SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2018
TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN Rician Kegiatan WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKorporat Unit
a b c d e f g h i j k l m
6 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu unit kerja
Pencapaian unit ekselen
15% Tercapai Tercapai
2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama
Rapat koordinasi bulanan Januari-Desember
0 Kegiatan lebih terkoordinir Absensi dan notulen rapat
Penyegaran Pegawai November 21,000,000 Motivasi kerja pegawai meningkat
Proposal dan laporan kegiatan
Raker November 4,000,000 Evaluasi dan pemantapam program kerja
Proposal dan laporan kegiatan
Studi Banding (RSUP Sardjito)
November 39,888,000 Meningkatkan wawasan staff tentang sanitasi rumah sakit
Proposal dan laporan kegiatan
3. Peningkatan kompetensi pegawai
Pelatihan Pengelolaan air bersih dan WTP
Juni 7,500,000 Terlaksananya kegiatan pelatihan untuk pegawai
Usulan dan laporan kegiatan pelatihan
Pelatihan Supervisor Pest Control
September 8,000,000
Pelatihan pengelolaan limbah B3
Agustus 8,000,000
Pelatihan Manajemen Lingkungan
September 10,000,000
Pelatihan Sekretaris Juli - Agustus 5,000,000 Pelatihan Dan Sertifikasi Tenaga Ahli Lingkungan
Januari - Desember
24,000,000
7 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu unit kerja
Pelaksanaan program inovatif
Pelaksanaan Program Inovatif
10% Minimal 1 Minimal 1 Penerapan Pengurangan limbah Plastik
Penerbitan kebijakan Direksi
Januari - Desember
0 Adanya kebijakan direksi
Surat Keputusan
Sosialisasi ke unit unit kerja Januari - Maret 0 Penerapan kegiatan pengurangan limbah plastik di unit kerja
Undangan, Absensi, Notulensi
Monev Januari - Desember
0 Laporan hasil monev Laporan Hasil monev
8 Terwujudnya proses bisnis yang seamless dan terintegrasi
BTP: Penyelesaian proses bisnis RSCM
20% 100% 100% 1. Penyelesaian Proses Bisnis RSCM (Pengelolaan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan)
Rapat penyusunan proses bisnis
Januari - Maret 0 Dokumen proses bisnis Undangan dan notulen rapat
2. Penyelenggaraan Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan
Pemantauan Kualitas udara ruang, makanan olahan, linen, limbah cair, emisi udara dan swapantau harian air limbah
Januari - Desember
363,041,800 Hasil kultur kualitas udara ruang, makanan olahan, linen, limbah cair, emisi udara dan swapantau harian air limbah
Laporan hasil kultur
3. Pengelolaan Limbah Medis Padat
Pengangkutan dan pengolahan limbah medis di RSCM, Klinik Kintani, PKG Aditya Warman dan Laboratorium Mikrobiologi
Januari - Desember
2,523,312,000 Dilaksanakannya pengangkutan dan pengolahan sampah medis
Surat usulan dan SPK
Pengangkutan dan pengolahan limbah B3
Januari - Desember
715,728,200 Dilaksanakannya pengangkutan dan pengolahan limbah B3
Surat usulan dan SPK
Kalibrasi alat ukur suhu TPS sampah medis
Januari - Desember
5,500,000 Alat ukur suhu TPS terkalibrasi
Surat usulan dan SPK
Perluasan bangunan TPS Limbah B3 cair
Maret-Juni 60,000,000 Bangunan TPS Limbah B3 Cair memadai
Surat usulan dan SPK
Pembuatan bangunan TPS Limbah B3 RSCM Kintani
Januari - Maret 170,000,000 Tersedianya bangunan TPS Limbah B3 RSCM Kintani
Surat usulan dan SPK
Pembuatan bangunan TPS Limbah B3 PKG Aditya Warman
Januari - Maret 170,000,000 Tersedianya bangunan TPS Limbah B3 PKG Aditya Warman
Surat usulan dan SPK
9 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu unit kerja
Pencapaian standar FMS.5, FMS.9
4% 100% 100% 1. Pengolahan limbah cair yang handal
Preventive maintenance dan maintenance rutin sarana pengolahan limbah cair
Januari - Desember
1,222,914,680 Laporan kegiatan preventive maintenance sarana pengolahan limbah cair
SPK preventive maintenance sarana pengolahan limbah cair
Pengamatan harian kondisi mesin dan peralatan IPAL
Januari - Desember
0 Laporan pengamatan kondisi mesin dan peralatan IPAL
Laporan pengamatan kondisi mesin dan peralatan IPAL
NO SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2018
TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN Rician Kegiatan WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKorporat Unit
a b c d e f g h i j k l m
9 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu unit kerja
Pencapaian standar FMS.5, FMS.9
4% 100% 100% 1. Pengolahan limbah cair yang handal
Monitoring dan evaluasi proses pengolahan limbah cair
Januari - Desember
0 Hasil monev kualitas limbah cair
Laporan swapantau harian limbah cair
Pemeriksaan kualitas limbah cair dan swapantau harian limbah cair
Januari - Desember
48,400,000 Hasil analisa kualitas limbah cair
Hasil analisa kualitas limbah cair
Pembuatan laporan pengendalian pencemaran air
Januari - Desember
0 Laporan pengendalian pencemaran air
Laporan pengendalian pencemaran air
Pemeliharaan gedung IPAL Januari - Desember
400,000,000 Laporan pemeliharaan gedung IPAL
Usulan dan SPK pemeliharaan gedung IPAL
Pemeliharaan dan Perbaikan Saluran Limbah Cair
Januari - Desember
250,000,000 Saluran limbah cair berfungsi baik
Usulan dan SPK pemeliharaan dan perbaikan saluran limbah cair
Perbaikan atap drying bed IPAL 2
Januari - April 100,000,000 Atap drying bed IPAL 2 yang telah diperbaiki
Usulan dan SPK perbaikan atap drying bed IPAL 2
Pembuatan stiker edukasi pembuangan sampah
Januari -Desember
30,000,000 Terpasangnya stiker edukasi pembuangan sampah
Usulan dan SPK stiker edukasi pembuangan sampah
2. Pengolahan limbah medis padat
Preventive maintenance dan maintenance rutin sarana pengolahan sampah medis
Januari-Desember
1,400,000,000 Laporan kegiatan preventive maintenance sarana pengolahan limbah cair
SPK preventive maintenance sarana pengolahan limbah cair
Penggantian model incinerator, penggantian cerobong incinerator dan penggantian wet scrubber
Juni 3,900,000,000 Tersedianya incinerator yang memenuhi standar sesuai PermenLH No. 56 tahun 2015
Surat usulan dan SPK
Pengamatan harian pembakaran sampah medis
Januari-Desember
0 Laporan pembakaran sampah medis
Form pengamatan pembakaran sampah medis
Pengamatan karakteristik sampah medis yang diterima
Januari-Desember
0 Hasil pengamatan karakteristik sampah medis
Form pengiriman sampah medis
Pencatatan suhu TPS Sampah Medis
Januari-Desember
0 Laporan pencatatan suhu TPS Sampah Medis
Kartu pencatatan suhu
Pembuatan laporan pengendalian pencemaran udara
Januari, April, Juli, dan Oktober
0 Laporan pengendalian pencemaran air
Tanda terima pengiriman laporan
Pemasangan stiker/pamflet anjuran membuang sampah pada tempatnya
Maret 25,000,000 Dilaksakannya pemasangan stiker/pamflet anjuran
Desain dan dokumen pengadaan stiker/pamflet Pengadaan sarana (tempat
sampah/alat pungut sampah) Oktober 255,000,000 Dilaksanakannya
pengadaan tempat sampah
Surat usulan dan SPK
Pengadaan safety box (wadah limbah benda tajam)
April dan September
285,000,000 Dilaksanakannya pengadaan safety box
Surat usulan dan SPK
Pengadaan wadah limbah sitotoksik
Juni dan Nopember
199,430,000 Dilaksanakannya pengadaan wadah limbah sitotoksik
Surat usulan dan SPK
Pengadaan BMHP sarana limbah dan B3
April 27,500,000 Dilaksanakannya pengadaan BMHP sarana limbah dan B3
Surat usulan dan laporan
3. Pengelolaan B3 Pengadaan lemari B3 Januari - Maret 72,963,000 Tersedianya lemari B3 Surat usulan dan SPK
Pengadaan Spill KIT Januari - Maret 10,000,000 Tersedianya Spill Kit Surat usulan dan SPK
Pelatihan Pengelolaan B3 bagi PJ B3 Unit kerja
Januari - Maret 60,000,000 Meningkatnya pengetahuan PJ B3 tentang Pengelolaan B3
Proposal dan laporan kegiatan
Pemasangan stiker, simbol & label dan Poster B3 dan Limbah B3
Maret 65,000,000 Dilaksakannya pemasangan stiker dan poster B3 dan Limbah B3
Desain dan dokumen pengadaan stiker dan poster B3 dan Limbah B3
NO SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2018
TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN Rician Kegiatan WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKorporat Unit
a b c d e f g h i j k l m
9 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu unit kerja
4% 100% 100%
4. Penyediaan Peralatan pemantauan kualitas lingkungan yang handal
Pengadaan peralatan pemantauan kualitas lingkungan
Januari-Desember
300,000,000 Tersedianya peralatan pemantauan kualitas lingkungan
Usulan dan SPK peralatan pemantauan kualitas lingkungan
Perbaikan peralatan pemantauan kualitas lingkungan
Januari-Desember
35,000,000 Peralatan pemantauan kualitas lingkungan berfungsi normal
Usulan dan SPK perbaikan peralatan pemantauan kualitas lingkungan
Kalibrasi peralatan pemantauan kualitas lingkungan
Juni 25,000,000 Peralatan pemantauan kualitas lingkungan tervalidasi
Usulan dan SPK kalibrasi
5. Pengelolaan Air Bersih yang handal
Preventive maintenance pompa distribusi air bersih
Januari-Desember
147,144,800 Laporan kegiatan preventive maintenance pengelolaan air bersih
SPK preventive maintenance sarana pengolahan limbah cair
Pengamatan harian kondisi mesin dan peralatan pengelolaan air bersih
Januari-Desember
0 Laporan kondisi prasarana pompa air
Laporan kondisi prasarana pompa air
Pengamatan harian kondisi level air di sentral air
Januari-Desember
0 Laporan pengamatan level air di sentral air
Laporan pengamatan level air di sentral air
Pengamatan harian sistem perpipaan Air Bersih
Januari-Desember
0 Laporan pengamatan sistem perpipaan air bersih
Laporan pengamatan sistem perpipaan air bersih
Pemeliharaan gedung sentral air dan rumah pompa boiler
Maret 110,000,000 Terciptanya bangunan yang sesuai dengan standar
Usulan dan dokomentasi pekerjaan
Pengadaan/ perbaikan sistem panel pompa air bersih
Juli 135,000,000 Terciptanya sistem panel distribusi yang handal
Usulan dan dokomentasi pekerjaan
Pengadaan pompa air bersih dan instalasi air bersih di Klinik Kintani
Maret 80,000,000 Terciptanya instalasi distribusi air bersih yang handal
Usulan dan Dokumentasi pekerjaan
6. Water Treatment Plant (WTP) yang handal
Preventive maintenance dan maintenance rutin WTP
Januari-Desember
433,642,000 Laporan kegiatan preventive maintenance WTP
SPK preventive maintenance sarana WTP
Pengadaan treatment untuk pompa Deep Well air Bersih di sentral air
Maret 150,000,000 Terciptanya kualitas air yang memenuhi standar
Usulan dan Dokumentasi pekerjaan
Pembuatan sistem WTP di Poli Gigi Aditiawarman
April 230,000,000 Terciptanya kualitas air untuk poli gigi yang memenuhi standar
Usulan dan Dokumentasi pekerjaan
Pembuatan sistem WTP di IGD
Mei - Juli 400,000,000 Terciptanya kualitas air untuk IGD yang memenuhi standar
Usulan dan Dokumentasi pekerjaan
7. Pemenuhan kualitas air bersih yang memenuhi standar
Pemeriksaan kualitas air bersih
Januari-Desember
607,908,000 Hasil analisa air bersih Laporan kualitas air bersih
Evaluasi dan tindak lanjut kualitas air
Februari 0 Rekapitulasi kualitas air bersih
Hasil tindak lanjut
Pengadaan sarana dan prasarana air bersih dan sistem chlorinasi air bersih
Maret 120,000,000 Terciptanya kualitas air yang memenuhi persyaratan
Usulan dan Dokumentasi pekerjaan
Pengurasan ground tank dan roof tank yang dilakukan setiap 6 bulan sekali
Januari-Desember 439,574,982
Dilakukannya pengurasan ground /roof tank sesuai jadwal
Laporan kegiatan pengurasan ground tank dan roof tank sesuai jadwal
8. Pemenuhan kualitas udara yang memenuhi standar
Pemeriksaan kualitas udara Januari 0 Hasil analisa emisi boiler dan genset
Laporan KPI
Evaluasi dan tindak lanjut kualitas udara
Februari 0 Rekapitulasi hasil emisi Hasil tindak lanjut
Pembuatan laporan pengendalian pencemaran udara
Semester 0 Laporan pengendalian
pencemaran udara Laporan
9. Pemenuhan Kualitas Limbah Cair Yang Memenuhi Standar
Pemeriksaan kualitas limbah cair
Januari 0 Hasil analisa limbah cair Laporan
Evaluasi dan tindak lanjut kualitas limbah cair
Februari 0 Rekapitulasi hasil analisa limbah cair
Hasil tindak lanjut
Pengadaan IPAL PKG Adityawarman
Juni 800,000,000.00 IPAL telah dibangun Surat usulan dan SPK
NO SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2018
TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN Rician Kegiatan WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKorporat Unit
a b c d e f g h i j k l m
9 4% 100% 100%
9. Pemenuhan Kualitas Limbah Cair Yang Memenuhi Standar
Pengadaan IPAL RSCM Kintani
Juni 800,000,000.00 IPAL telah dibangun Usulan dan SPK Pengadaan IPAL
Pengadaan Pompa Limbah Dan Blower
Juni 500,000,000.00 Tersedianya pompa dan b lower
Usulan dan SPK pengadaan pompa blower
Perbaikan sistem filtrasi IPAL April 250,000,000.00 Sistem filtrasi berfungsi Usulan dan SPK perbaikan sistem filtrasi IPAL
Pengadaan flow meter air limbah
April 120,000,000.00 Flow meter terpasang Usulan dan SPK flow meter
10 Terwujudnya sistem tata kelola dan penjaminan mutu unit kerja
BTP: Kelengkapan dokumen administrasi pengurusan SLF
3% 100% 100% Pemenuhan kelengkapan dokumen lingkungan
Pembuatan Laporan Implementasi
Juli & Desember 0 Laporan Semester Implementasi Pengelolaan Lingkungan
Laporan Implementasi
Dokumen Lingkungan Januari - Juli 50,000,000 IPAL IPAL Januari - Juli 30,000,000 TPS LIMBAH B3 Ijin Penyimpanan
Limbah B3 Januari - Juli 450,000,000 AMDAL Ijin Lingkungan
Surat Pemanfaatan ijin air tanah (SIPA)
Januari - Desember
100,000,000 Terbitnya dokumen SIPA
Dokumen SIPA
11 Terwujudnya RSCM-FKUI to be the best place to work
BTP Imlementasi Green Hospital
3% - Terimple-mentasi
1. Penghijauan Pengadaan Hidroponik Januari - Juli 4,500,000 Tersedianya hydroponik Surat usulan dan SPK
Pengadaan vertikal garden, roof garden dan teras garden
Januari - Juli 25,000,000 Tersedianya vertikal garden, roof garden dan teras garden
Surat usulan dan SPK
2. Minimisasi Limbah Kegiatan Komposting Januari - Juli 14,750,000 Tersedianya komposting
Surat usulan dan SPK
Pengadaan needle cutter April 70,860,000 Tersedianya needle cutter Surat usulan dan SPK
Pengadaan alat penghancur kaca
April 29,300,000 Tersedianya alat penghancur kaca
Surat usulan dan SPK
3 Efesiensi Energi Listrik
Penggunaan lampu LEDPenggunaan kapasitor bank
Penggunaan AC hemat energiPemasangan meteran listrik
Pemanfaatan energi terbarukanPemasangan media edukasi (tv media, poster, standing banner, stiker, spanduk)Pemasangan instalasi lampu sensor
4. Pengelolaan Makanan
Sertifikat ISO atau Laik sehatMemiliki SPO atau panduan tentang pengelolaan makananMelakukan pemeriksaan kesehatan penjamah makanan secara berkal minimal 6 bulan sekaliPelatihan bagi petugas penjamah makananMinimisasi penggunaan kemasan habis pakai dan tidak menggunakan peralatan dan bahan penyajian yang mengandung bahan toksik dan bahan berbahaya plastik & styrofoam)
NO SASARAN STRATEGIS
RENSTRA UNIT
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2018
TARGET KPI 2019 PROGRAM KEGIATAN Rician Kegiatan WAKTU
KEGIATANUSULAN BIAYA
KEGIATAN HASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNGKorporat Unit
a b c d e f g h i j k l m5 Pemanfaatan dinding sebagai media edukasi
Pemasangan poster/pamflet edukasi kesehatan pada dinding bangunanan
6. Pemanfaatan lokasi dan landscape
Pengadaan parkir sepedaPembuatan dan pemeliharaan sumur resapan
Januari - Juli 315,000,000 Terlaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pembuatan sumur resapan dan lubang bio pori sesuai dengan
Usulan dan dukumentasi pekerjaan
Pembuatan Lubang Resapan Bio Pori
Januari - Juli 70,000,000
Pemasangan paving blok/ grass blok di halaman parkirPenggunaan lantai keramik bekas/ daur ulang
7. Pengurangan bahan berbahaya
Penggunaan alat kesehatan non merkuri Penggunaan Digital rontgen / Computed RadiographyPenggunaan AC Non - Freon
Penggunaan kulkas / Freezer dengan non FreonPengurangan penggunaan batu batereiPenggunaan pipa tanpa timbalPenggunaan detergen ramah lingkungan
8. Pengendalian kualitas udara bebas
Pemeriksaan emisi kendaraan operasionalKampanye larangan merokok
Jumlah 100% - - - - - 84,358,843,345 - -
Direktur Utama Kepala Unit Sanitasi dan Lingkungan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Dr. Lies Dina Liastuti Sp.JP (K), MARS, FIHA Baji Subagyo, ST, MMNIP. 196302051099032002 NIP. 196701171999031001
USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Unit Kerja/Departemen : Unit Rekam Medis
NOSASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2019
PROGRAM KEGIATANWAKTU
KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
a b c d e g h i j l m
1. Terwujudnya Pelayanan Rekam Medik yang Prima
Persentase Kecepatan Penyediaan Rekam Medis Maksimal 15 Menit
3% 90% Percepatan waktu tunggu penyediaan berkas rekam medis rawat jalan
Administrasi umum dan Tupoksi
Januari - Desember Laporan Realisasi Alokasi Anggaran
Dokumen Realisasi Alokasi Anggaran
Pengadaan ATK & cetakan formulir rekam medis
Januari - Desember Penyedia dokumen rekam medis sesuai standar
Laporan Penggunaan ATK & Cetakan
Pengembangan aplikasi IT Rekam Medis
Januari - Desember - Sistem pelaporan RM- Sistem Peringatan Koding- Sistem Perjanjian- Rekam Medis Elektronis
- pelaporan RM- Laporan Hasil Peringatan Koding- Dokumen Sistem Perjanjian- Progress RM Elektronis
Penataan sistem penyimpanan rekam medis aktif & non aktif
Januari - Desember Ruang penyimpanan RM yg bersih, rapih & Tertata
Dokumen perbaikan tempat penyimpanan rekam medis
Pencabutan , pemindahan dan alih media berkas rekam medis non aktif
Januari - Desember Tersedianya ruang penyimpanan RM aktif dan non aftif
Dokumen pencabutan
Pemusnahan Dokumen Rekam Medis inaktif
Juli-Desember Tersedia ruang penyimpanan rekam medis inaktif
Dokumen pemusnahan
Renovasi Ruang Perkantoran Unit Rekam Medis
April - Desember Tersediannya Ruang Penyimpanan RM Perjanjian
Dokumen Renovasi Ruang Penyimpnan RM Perjanjian
2. Terwujudnya Kepuasan Stakeholder Tingkat Kepuasan Pelanggan 10% 85% Program Improvement Mengurangi waktu tunggu rekam medis
Januari - Desember laporan kepuasan pelanggan dokumen survey kepuasan pelanggan
3
Terwujudnya Cost Containtment dalam pendidikan , layanan dan riset
Persentase Kesesuaian Koding Diagnosa Penyakit dan/atau Tindakan/prosedur sesuai kaidah yang berlaku.
10% 85% Program audit koding Pelaksanaan audit koding & Tindak lanjut temuan audit koding
Januari - Desember Laporan audit koding Dokumen tindaklanjut
4
Terwujudnya Tata Kelola dan Penjaminan Mutu
Persentase Temuan/Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Tuntas Sesuai Tupoksi
7% 100% Program Improvement Penyempurnaan prosedur pelayanan rekam medis
Januari - Desember Laporan Temuan/Rekomendasi yang Ditindaklanjuti
Dokumen Temuan/Rekomendasi yang Ditindaklanjuti
5
Pencapaian Unit Excellent 5% 100% 1. PDSA2. Lulus ISO Like3. Kinerja Ka. Unit
1. Audit Internal2. Pertemuan Tinjauan Manajemen3. Pembuatan PDSA
Mei dan November
Mei
- Laporan Audit Internal - Laporan Tinjauan Manajemen - Laporan PDSA
- Dokumen Audit Internal - Dokumen Tinjauan Manajemen - Dokumen PDSA
6
Pelaksanaan Program Inovatif 5% Minimal 1 Program Inovatif Baru 1. Membuat kerangka konsep penelitian2. Melakukan koordinasi dengan Bagian Penelitian3. Melakukan program inovasi4. Implementasi & presentasi hasil
Januari - Desember
Laporan program Inovasi Dokumen program Inovasi
7 Terwujudnya Keamanan dan Kerahasiaan Data Rekam Medis Pasien
Jumlah Kejadian Kegagalan Keamanan dan Kerahasiaan Data Rekam Medis
10% 0 Program perbaikan sistem keamanan dan kerahasiaan rekam medis
Monitoring evaluasi Kejadian kegagalan kemananan dan kerahasiaan rekam medis
Januari - Desember Laporan monitoring Dokumen monitoring
8 Ketepatan Penyediaan Rekam Medis untuk Penelitian
10% 100% Penyediaan dokumen rekam medis untuk penelitian
Pencarian rekam medis penelitian
Januari - Desember Laporan penyediaan rekam medis penelitian
Dokumen penyediaan rekam medis penelitian
9 Terlaksananya Validasi Data dan Ketepatan Waktu Pelaporan Rekam Medis
Persentase Validitas Data dan Ketepatan Waktu Pelaporan Data Indikator :
5% 100% Penyediaan laporan tepat waktu
Pengumpulan , pengolahan , validasi, pengiriman laporan
Januari - Desember Laporan-laporan unit rekam medis
Dokumen laporan unit rekam medis dan bukti pengiriman laporan
10
Terwujudnya Proses Bisnis yang Seamless dan Terintegrasi
BTP : Persentase Pasien yang mendaftar online yang dilayani dengan jalur khusus (rawat jalan)
5% 50% BTP yang diimplementasi 1. Dialog Kinerja2. Monitoring & evaluasi
Januari - Desember 1. Rakor BTP dengan unit terkait2. Monitoring & evaluasi
1. Notulen Rakor BTP dengan unit terkait2. Laporan Monitoring & evaluasi
11
BTP : Presentasi pasien perjanjian online
5% 50% BTP yang diimplementasi 1. Dialog Kinerja2. Monitoring & evaluasi
Januari - Desember 1. Rakor BTP dengan unit terkait2. Monitoring & evaluasi
1. Notulen Rakor BTP dengan unit terkait2. Laporan Monitoring & evaluasi
12
BTP : Persentase Pengembalian Rekam Medis Lengkap & Tepat Waktu (Pasca Rawat Inap 1 x 24 Jam)
5% 95% Monitoring kelengkapan rekam medis oleh petugas rekam medis di ruang perawatan
- Monitoring kelengapan RM- Mengubungi petugas terkait dengan isi kelengkapan rekam medis
Januari - Desember 1. Laporan kelengkapan rekam medis kembali 1 x 24 jam2. Rakor BTP dengan Unit Terkait
1.Dokumen Laporan harian monitoring dan pengembalian RM2.Notulen Rakor BTP dengan unit terkait
NOSASARAN STRATEGIS RENSTRA UNIT KERJA
KPI BOBOT KPI
TARGET KPI 2019
PROGRAM KEGIATANWAKTU
KEGIATANHASIL KEGIATAN DOKUMEN PENDUKUNG
KORPORAT UNIT
a b c d e g h i j l m
13
Terwujudnya Proses Bisnis yang Seamless dan Terintegrasi
BTP : Kecepatan Penyediaan Rekam Medis Rawat Jalan kurang 30 menit (dari diminta s/d tiba di poli)
5% < 30 MENIT BTP yang diimplementasi 1. Dialog Kinerja2. Monitoring & evaluasi
Januari - Desember 1. Rakor BTP dengan unit terkait2. Monitoring & evaluasi
1. Notulen Rakor BTP dengan unit terkait2. Laporan Monitoring & evaluasi
14
BTP : Penyelesaian proses bisnis RSCM
5% 100% BTP yang diimplementasi 1. Dialog Kinerja2. Monitoring & evaluasi
Januari - Desember 1. Rakor BTP dengan unit terkait2. Monitoring & evaluasi
1. Notulen Rakor BTP dengan unit terkait2. Laporan Monitoring & evaluasi
15 Terwujudnya Staf dengan Memiliki Perilaku Komprehensif yang Unggul dengan Pendekatan Integratif dan Interdisipliner
Persentase Staf Non-Medik dengan Kinerja Excellent
10% 50% Program Staf non-medik dengan kinerja ekselen
1. Implementai penilaian kinerja staf non medik berbasis kualitas dan kuantitas pelayanana. Penilaianb. kegiatan lain yang sesuai kebutuhan unit kerja
Januari - Desember Laporan Penilaian Dokumen penilaian
2. Pelatihan Internal & Eksternala. Kodingb. Rekam Medis
Maret - November Pelatihan/Workshop internal dan external
Dokumen pelatihan dan sertifikat
3. Implementasi jenjang karira. Rapatb. kegiatan lain yang sesuai kebutuhan unit kerja
Januari - Desember Rapat Notulensi
4. Transformasi budayaa. Jumat Bersihb. 5R
Januari - Desember Tersedia ruang kerja yang nyaman
Absensi
Menciptakan Ruang kerja yang memadai dan menunjang kinerja
Januari - Desember Penggantian Meja kursi & AC Dokumen Penggantian Meja kursi & AC
100%
Direktur UtamaRSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
(......................................................)NIP. ......................................
Petunjuk Pengisian :Kolom a : Diisi dengan nomor urutKolom b : Diisi dengan sasaran strategis sesuai dengan Renstra Unit KerjaKolom c : Diisi dengan KPI korporatKolom d : Diisi dengan Usulan KPI Khas unit kerja yang akan menjadi KPI ditahun 2019Kolom e : Diisi dengan bobot KPI dengan total bobot 100%Kolom f : Diisi dengan usulan target KPI 2019Kolom g : Diisi dengan Program kerja untuk mencapai target KPI 2019Kolom h : Diisi dengan kegiatan sesuai dengan program kerja yang ditetapkanKolom i : Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatanKolom j : Diisi dengan usulan biaya kegiatanKolom k : Diisi dengan hasil kegiatan yang akan dicapaiKolom l : Diisi dengan dokumen pendukung kegiatanDi Print menggunakan kertas F4 (landscape)Silahkan unit kerja menyerahkan hardcopy usulan RKT yang sudah ditandatangani oleh kepala unit kerja dan untuk tanda tangan Direktur Utama silahkan dikosongkan saja