RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000...

32
Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2017 1 RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2017 Syukur Alhamdulillah Atas Rahmat dan Ridho Allah SWT, Pemerintah Kabupaten Bima dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2017, sebagai acuan dalam menilai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2017. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2017 merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan tersusunnya Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2017, merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang akan melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang telah ditargetkan dalam Tahun 2017. Berdasarkan Penetapan Kinerja antara Bupati Bima dan Gubernur NTB tahun 2017, maka kami menyusun Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Kabupaten Bima. Rencana Aksi Kinerja menghubungkan antara rencana outcome yang ada dalam penetapan kinerja dengan program dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2017. Dengan demikian, diharapkan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2017 menjadi parameter terhadap pencapaian kinerja pemerintah dalam tahun 2017 dan dapat dijadikan sebagai acuan bahan masukan untuk penyempurnaan kegiatan pembangunan pada tahun berikutnya. Bima, Januari 2017 M BUPATI BIMA, Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Transcript of RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000...

Page 1: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

1

RENCANA AKSI KINERJAPEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2017

Syukur Alhamdulillah Atas Rahmat dan Ridho Allah SWT, PemerintahKabupaten Bima dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Aksi KinerjaPemerintah Kabupaten Bima Tahun 2017, sebagai acuan dalam menilaipelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2017.

Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Bima Tahun2017 merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja InstansiPemerintah. Dengan tersusunnya Penetapan Kinerja (PK) PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017, merupakan implementasi dari RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang akanmelaksanakan beberapa program dan kegiatan yang telah ditargetkan dalamTahun 2017.

Berdasarkan Penetapan Kinerja antara Bupati Bima dan Gubernur NTBtahun 2017, maka kami menyusun Rencana Aksi Kinerja Pemerintah KabupatenBima. Rencana Aksi Kinerja menghubungkan antara rencana outcome yangada dalam penetapan kinerja dengan program dan kegiatan selama kurunwaktu tahun 2017.

Dengan demikian, diharapkan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2017 menjadiparameter terhadap pencapaian kinerja pemerintah dalam tahun 2017 dandapat dijadikan sebagai acuan bahan masukan untuk penyempurnaankegiatan pembangunan pada tahun berikutnya.

Bima, Januari 2017 M

BUPATI BIMA,

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Page 2: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

2

RENCANA AKSI KINERJAPEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2017

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Misi 1 : Meningkatkan Masyarakat Yang Berkualitas Melalui Penerapan Nilai-Nilai Religius Dalam Kehidupan Bernegara Dan Bermasyarakat

Tujuan 1 : Meningkatnya kesadaran dan pemahaman kehidupan beragama

1 Terwujudnyapeningkatanpengamalan nilai-nilai religius dalammasyarakat

1 Persentasepeningkatanpembayaran Zakat,Infak dan Sedekah(ZIS)

% 100 25 25 25 251

Program Pengembangan Potensi Keagamaan dan Kebudayaan

1Peringatan Hari BesarKeagamaan danKebudayaan

751.824.000 187.956.000 187.956.000 187.956.000 187.956.000 SetdaKabupaten

Bima

2 Transport Lokal Hajidan TPHD

660.879.000 165.219.750 165.219.750 165.219.750 165.219.750

2 Persentasemasyarakat yangmelaksanakanibadah haji

% 100 25 25 25 253 Khataman Massal

Qira'atil Qur'an 30 Juz387.438.000 96.859.500 96.859.500 96.859.500 96.859.500

4 Jum'at Khusyu' danPembinaan Imtaq

689.768.000 172.442.000 172.442.000 172.442.000 172.442.000

5MTQ Kecamatan,Kabupaten danNasional

1.977.362.000 494.340.500 494.340.500 494.340.500 494.340.500

6Pembinaan KehidupanBeragama Melalui MTQProvinsi

3.056.600.000 764.150.000 764.150.000 764.150.000 764.150.000

7Workshop ForumUlama/Umara danUmat Beragama

35.151.400 8.787.850 8.787.850 8.787.850 8.787.850

8

Pendidikan danPelatihan AparatMasjid, Da'i, DewanHakim/Pelatih

210.146.000 52.536.500 52.536.500 52.536.500 52.536.500

9 Pembangunan AsramaPonpes Tradisional

560.665.000 140.166.250 140.166.250 140.166.250 140.166.250

Misi 2 : Mewujudkan Masyarakat Yang Aman, Tertib Dan Nyaman Dengan Mengedepankan Penegakan Supermasi Hukum

Tujuan 2 : Terwujudnya ketertiban dan rasa aman masyarakat

Page 3: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

3

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 Meningkatnyaketertiban danperlindunganmasyarakat

3 Persentasemenurunnyapelanggaranketertiban

%86 21,5 21,5

21,5 21,52

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1

Koordinasi kerjasamapermasalahanperaturan perundang-undangan

580.000.000 145.000.000 145.000.000 145.000.000 145.000.000 BagianHukum

Setda Kab.Bima

4 Persentasemenurunnya konflikhorizontal

% 76 19 19 19 19

2

Penyusunan rencanakerja rancanganperaturan perundang-undangan

470.000.000 117.500.000 117.500.000 117.500.000 117.500.000

3 Terciptanya kondisiaman bencana

5 Menurunnya jumlahkorban jiwa/hartabenda akibatbencana

% 72 18 18 18 18

3 Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan

390.800.000 97.700.000 97.700.000 97.700.000 97.700.000

4 Publikasi peraturanperundang-undangan

60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

5

Pembinaan danPenyuluhan Hukum(Pembinaan KadarkumTk. Kab. Bima)

60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

6PenyelenggaraanRANHAM KabupatenBima

55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000

3Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

1 Komunitas IntelijenDaerah (Kominda)

342.000.000 85.500.000 85.500.000 85.500.000 85.500.000 Bakesbangpol

2Penanganan danPencegahan PotensiKonflk

100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

3

Pembinaan ForumKewaspadaan DiniMasyarak (FKDM)Kabupaten danKecamatan

200.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

4

Tim TerpaduPenanggulangan KonflikSosial Kemasyarakatan(TIMDU)

250.000.000 62.500.000 62.500.000 62.500.000 62.500.000

5 Rapat KhususKamtibmas Forum

200.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

Page 4: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

4

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Koordinasi PimpinanDaerah (FKPD)

4Program Pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan Tindakan Kriminal

1

Peningkatan kerjasamadengan Aparatkeamanan dalamtehnik Pencegahankejahatan Operasi

211.020.000 52.755.000 52.755.000 52.755.000 52.755.000 Satpol PP

2Pengamanan,pengendalian danpengawalan

128.900.000 32.225.000 32.225.000 32.225.000 32.225.000

3 Peningkatan PelayananTugas Sat Pol. PP

119.485.000 29.871.250 29.871.250 29.871.250 29.871.250

4Peningkatan PelayananOperasional SektorKecamatan

75.440.000 18.860.000 18.860.000 18.860.000 18.860.000

5 Operasi Penertiban PNS24.870.000 6.217.500 6.217.500 6.217.500 6.217.500

6 Pengamanan UnjukRasa

100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

7

Operasi penertiban danPembinaan terhadapPelanggaran Perda danpencegahan berbagaimacam penyakit soialMasyarakat

309.425.000 77.356.250 77.356.250 77.356.250 77.356.250

8

Pemantauan danPenyebaran InformasiPotensi Tatribun danresiko bencana Alam

62.635.000 15.658.750 15.658.750 15.658.750 15.658.750

5Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas (Bidang Bimbingan, Pengendalian & Operasi)

1

PengamananKeberangkatan danPenjemputan JamaahHaji

8.082.000 2.020.500 2.020.500 2.020.500 2.020.500 DinasPerhubung

an

2PemeriksaanKendaraan Bermotor diJalan Sidang di Tempat

50.395.000 12.598.750 12.598.750 12.598.750 12.598.750

Page 5: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

5

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3 Pengendalian danPengawasan Rutin LLAJ

146.957.000 36.739.250 36.739.250 36.739.250 36.739.250

4 Pengamanan Hari-hariBesar

47.763.100 11.940.775 11.940.775 11.940.775 11.940.775

5Sosialisasi PeraturanPerundang-undanganBidang Perhubungan

14.790.000 3.697.500 3.697.500 3.697.500 3.697.500

6Pelajar peloporkeselamatan lalu lintasdan angkutan jalan

7.330.000 1.832.500 1.832.500 1.832.500 1.832.500

7Pemilihan AwakKendaraan UmumTeladan (AKUT)

9.520.000 1.832.500 1.832.500 1.832.500 1.832.500

6Program Perlindungan Masyarakan dan Penanganan Dini Bencana

1Pendataan danPenanganan KorbanBencana

122.400.000 30.600.000 30.600.000 30.600.000 30.600.000 BPBD

2

Penyediaan danPengelolaan BahanKebutuhan Dasar danPeralatan Bagi KorbanBencana

648.900.000 162.225.000 162.225.000 162.225.000 162.225.000

3PenyediaanJasa/Operasional TIMPemadam Kebakaran

550.000.000 137.500.000 137.500.000 137.500.000 137.500.000

4PenyediaanJasa/Operasional TimReaksi Cepat

314.000.000 78.500.000 78.500.000 78.500.000 78.500.000

7Program Pemulihan Bencana

1Penilaian Kerusakandan Kerugian (DALA)Pasca Bencana

85.000.000 21.250.000 21.250.000 21.250.000 21.250.000 BPBD

2Bimbingan Mental danPsikoligis MasyarakatKorban Bencana

163.000.000 40.750.000 40.750.000 40.750.000 40.750.000

3Rehabilitasi danRekonstruksi PascaBencana

1.661.513.150 415.378.288 415.378.288 415.378.288 415.378.288

Page 6: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

6

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Misi 3 : Meningkatkan Kemajuan Dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Didukung Tersedianya Sarana Dan Prasarana Berbasis Tata Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tujuan 3 : Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya ketersediaan lapangan kerja

4 Menurunnya angkakemiskinan danpengangguran

6 Persentasependuduk miskinsemakin berkurang

% 14,72 3,68 3,68 3,68 3,681

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1 Penguatan ekonomimasyarakat Desa danpenguatan kapasitasmodal BUMDes

100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 DPMDes

7 PersentaseMenurunnya angkaPengangguran

% 4,38 1,09 1,09 1,09 1,09 2 Pemantapan timkoordinasipenanggulangankemiskinan Daerah(TKPKD)

25.000.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000

3 Peningkatan KapasitasKelembagaan BKAD,UPK dan Kelompok SPP

168.512.000 42.128.000 42.128.000 42.128.000 42.128.000

4 Penguatan KapasitasPengelolaan Pasar Desa

25.000.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000

2Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1 PenyusunanPerencanaanPengembanganWilayah Strategis danCepat Tumbuh

100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Bappeda

2 KoordinasiPengembangan Energidan Kawasan Strategis

1.350.000 337.500 337.500 337.500 337.500

3 PenyusunanPerencanaanPengembanganWilayah StrategisPertanian danPeternakan

60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

3 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

1 KoordinasiPerencanaanPenanganan Pusat -

170.000.00042.500.000 42.500.000 42.500.000 42.500.000

Bappeda

Page 7: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

7

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

pusat PertumbuhanEkonomi (RISE II)

2 KoordinasiPerencanaanPenangananPerumahan danPermukiman

260.000.000

65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000

3 Koordinasi PenangananKawasan KumuhPerkotaan (PerkotaanKecamatan)

100.000.000

25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

4Program perencanaan sosial dan budaya

1 KoordinasiPerencanaanPembangunan dibidang Sosial Budayadan Pemerintahan

70.000.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 Bappeda

2 PercepatanPembangunan SanitasiPemukiman (PPSP) danAir Minum danPenyehatan Lingkungan(AMPL)

60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

3 Peningkatan KonsumsiGaram Beryodiumuntuk Semua (KGBS)

50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000

4 KoordinasiPerencanaanPembangunan diBidang SDM danKetenaga Kerjaan

1.719.848.000 429.962.000 429.962.000 429.962.000 429.962.000

5 Koordinasi KegiatanPerlindungan AnakKeluarga Miskin

45.000.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000

6 PemberdayaanKomunitas AdatTerpencil (KAT)Kabupaten Bima

35.000.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000

7 Koordinasi ProgramBantuan Hibah LuarNegeri dan Lembaga

100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

Page 8: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

8

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Donor

8 KegiatanPembangunanKabupaten Layak Anak(KLA) danPengarusutamaanGender (PUG)

50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000

9 KoordinasiPerencanaan diBidangPemberdayaanMasyarakat dan Desa

95.000.000 23.750.000 23.750.000 23.750.000 23.750.000

5Program Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

1 Pengadaan peralatanSarana Usaha BagiTenaga kerja

363.400.000 90.850.000 90.850.000 90.850.000 90.850.000 Disnakertrans

2 Pendidikan danpelatihan ketrampilanbagi pencari kerja

258.925.000 64.731.250 64.731.250 64.731.250 64.731.250

3 Pendidikan danPelatihan BerbasisKompetensi

542.400.000 135.600.000 135.600.000 135.600.000 135.600.000

6Program Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja dan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja

1 Peningkatan PelayananPencaker, InformasiPasar Kerja, Bursa KerjaOnline dan SistemPelayanan Mutu (ISO)

150.000.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 Disnakertrans

2 Layanan Terpadu SatuPintu (LTSP) TKI TKW

800.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000

3 Sosialisasi Undang-undang No.39 TentangPenempatan danPerlindungan TKI diLuar Negeri

45.000.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000

7Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Page 9: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

9

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Sosialisasi TentangJamsostek

50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 Disnakertrans

2 Pengawasan,Perlindungan danPenegakan HukumTerhadap Keselamatandan Kesehatan Kerja

88.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000

8Program Hubungan Industrial

1 Sosialisasi TentangPembuatan PeraturanPerusahaan danPerjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT)

50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 Disnakertrans

2 Peningkatan kapasitasdan kinerja dewanpengupahan danfasilitas HI

44.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000

Tujuan 4 : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah sesuai arahan tata ruang

5 Meningkatnyakualitas sarana danprasarana wilayah

8 Persentase jalandalam kondisimantap

% 42,50 10,62 10,62 10,62 10,621

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 Pembangunan /Peningkatan Jalan danJembatan

125.699.550.400

31.424.887.600

31.424.887.600

31.424.887.600

31.424.887.600

DPU

9 Persentasejembatan dalamkondisi baik

% 15,00 3,75 3,75 3,75 3,75 2 Proyek PemerintahDaerah danDesentralisasi BidangJalan

171.084.000 42.771.000 42.771.000 42.771.000 42.771.000

10 Persentase wilayahyang teraliri listrik

% 70 17,5 17,5 17,5 17,52

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

11 Persentase wilayahyang terlayani modatransportasi

% 15,18 3,79 3,79 3,79 3,79 1Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

18.555.881.000 4.638.970.250

4.638.970.250

4.638.970.250

4.638.970.250

12 Persentase wilayahyang terlayani aksesinternet

% 84,50 21,12 21,12 21,12 21,123

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1 Kawasan Tertib LaluLintas (KTL)

22.037.100 5.509.275 5.509.275 5.509.275 5.509.275 Dishub

Page 10: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

10

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 Pembangunan Saranadan PrasaranaPerhubungan Darat

639.597.500 159.899.375 159.899.375 159.899.375 159.899.375

3 ManajemenKeselamatanTransportasi (MKT)

221.280.000 55.320.000 55.320.000 55.320.000 55.320.000

4 Pembangunan SaranaPerhubungan Laut(DAU)

446.672.000 111.668.000 111.668.000 111.668.000 111.668.000

4Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1 Pengembangan danPemiliharaan RepeaterLink Milik PemerintahKab. Bima

70.000.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 Diskominfo

2 Pengembangan danPemiliharaan SaranaPendukung RadioKomunikasi

50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000

3 Pengelola danPeningkaan JaringanKOMRAD

50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000

4 Pengembangan danPemeliharaanJARKOMDA

300.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000

5 Pengembangan danPemeliharaan Website& Media Center Kab.Bima

50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000

6 Peningkatan PelayananPPID Kab. Bima

100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

7 Dialog Interaktif ViaRadio dan TV Lokal

101.155.000 25.288.750 25.288.750 25.288.750 25.288.750

8 Penguatan KapasitasKelompok InformasiMasyarakat (KIM)

100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

9 Pengawasan/Pengendalian MenaraTelekomunikasi (BTS)Kab. Bima

60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

Page 11: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

11

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

10 Pelatihan JurnalistikPegawai dan PemangkuMedia

40.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

11 Kerjasama PublikasiInformasi DenganMedia Lokal Online

60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

5Program Pembinaan & Pengembangan Jaringan Komunikasi & Informasi

1 Pembuatan danPelatihan SistemInformasi Daerah

265.000.000 66.250.000 66.250.000 66.250.000 66.250.000 Diskominfo

2 PemeringkatanPelayanan InformasiPublik Tk. SKPD, Kec.dan Desa

100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

3 Riset PengembanganSistem Informasi

10.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

4 Sosialisasi SistemInformasi Daerah diSKPD, Kec. dan Desa

15.000.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000

5 Survey KepuasanMasyarakat (Publik)Terhadap KegiatanPembangunan Daerah

20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

6 Terpenuhinyakebutuhan airirigasi

13 Persentase jaringanirigasi berfungsi baik

% 39,00 9,75 9,75 9,75 9,751

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

7.537.577.000 1.884.394.250

1.884.394.250

1.884.394.250

1.884.394.250

DPU

2 Peningkatan partisipatifpengelolaan sungai,danau, dan sumberdaya air lainnya

2.108.950.985 527.237.746 527.237.746 527.237.746 527.237.746

3 Koordinasi, Monitoringdan Evaluasi SistemPengelolaan Air Irigasi

575.000.000 143.750.000 143.750.000 143.750.000 143.750.000

4Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi

11.437.485.460 2.859.371.365

2.859.371.365

2.859.371.365

2.859.371.365

Page 12: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

12

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5 Inventarisasi danPemutakhiran DataIrigasi

152.273.500 38.068.375 38.068.375 38.068.375 38.068.375

6 Proyek PemerintahDaerah danDesentralisasi BidangIrigasi

274.297.000 68.574.250 68.574.250 68.574.250 68.574.250

7 Meningkatnyakualitas lingkungan

14 Luas kawasankumuh

% 7,93 1,98 1,98 1,98 1,981

Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Perumahan dan Permukiman

15 Persentase sampahyang dikelola

% 0,19 0,04 0,04 0,04 0,04 1 Penyusunan Data BasePerumahan danPermukiman

200.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Disperkim

2 Perencanan UmumDinas Perumahan danKawasan PermukimanTahun 2018

80.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

2Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1 Penataan BangunanGedung danLingkungan

25.486.431.000 6.371.607.750

6.371.607.750

6.371.607.750

6.371.607.750

Disperkim

3Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1 Penyediaan Prasaranadan Sarana Air MinumBagi MasyarakatBerpenghasilan Rendah

10.772.046.380 2.693.011.595

2.693.011.595

2.693.011.595

2.693.011.595

Dsiperkim

2 Penyediaan SanitasiBerbasis Masyarakat

50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000

3 Penyediaan Air Minumdan Sanitasi BerbasisMasyarakat

700.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000

4Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1 Penataan LingkunganPermukiman PendudukPerdesaan

11.316.250.000 2.829.062.500

2.829.062.500

2.829.062.500

2.829.062.500

Disperkim

2Penyediaan Prasaranadan Sarana Air Limbah

4.004.000.000 1.001.000.000

1.001.000.000

1.001.000.000

1.001.000.000

Page 13: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

13

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman

1 Peningkatan KualitasRumah Tidak LayakHuni

1.809.745.000 452.436.250 452.436.250 452.436.250 452.436.250 Disperkim

2 Pembangunan PSUPerumahan

1.035.500.000 258.875.000 258.875.000 258.875.000 258.875.000

3 Identifikasi danVerifikasi Rumah TidakLayak Huni

277.000.000 69.250.000 69.250.000 69.250.000 69.250.000

6Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1 Pembangunanprasarana dan saranapengelolaaanpersampahan

359.800.000 89.950.000 89.950.000 89.950.000 89.950.000 DLH

2 Bimbingan teknispersampahan

50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000

3 Operasional danPembinaanPersampahan

848.590.000 212.147.500 212.147.500 212.147.500 212.147.500

4 Sosialisasi PERDARetribusi Persampahan

50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000

Tujuan 5 : Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah

8 Meningkatnyasektor ekonomidaerah

16 PersentasePertumbuhanEkonomi Daerah

% 5,82 1,45 1,45 1,45 1,451

Program perencanaan pembangunan ekonomi

17 Persentasekontribusi PADterhadap APBD

% 7,34 1,83 1,83 1,83 1,83 1 KoordinasiPerencanaanPembangunan BidangEkonomi

150.000.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 Bappeda

18 KonstribusiPertanian terhadapPDRB

% 43 10,75 10,75 10,75 10,75 2 Penyusunan LaporanPenyelenggaraanPenanggulanganKemiskinan Daerah(LP2KD)

50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000

19 KonstribusiKoperasi, UMKMterhadap PDRB

% 3,66 0,91 0,91 0,91 0,91 3 Monitoring danEvaluasi ProgramKementerian/Lembaga

50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000

Page 14: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

14

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

dan NonKementerian/Lembaga

20 KonstribusiPerdaganganterhadap PDRB

% 15,97 3,99 3,99 3,99 3,99 4 PenyusunanPerencanaanPengembangan UsahaMikro, Kecil danMenengah (UMKM)

170.000.000 42.500.000 42.500.000 42.500.000 42.500.000

5 Pengembangan ProdukKhas dan EkonomiLokal

200.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

6 PenyusunanPerencanaanPengembanganKelautan dan Perikanan

50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000

7 Pengembangan Potensidan Pengelolaan ZAKAT

65.000.000 16.250.000 16.250.000 16.250.000 16.250.000

8 Penyusunan KebijakanKetahanan Pangan

95.000.000 23.750.000 23.750.000 23.750.000 23.750.000

2Program Bidang EkonomiKreatif

603.000.000 150.750.000 150.750.000 150.750.000

3Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

1 Penguatan ekonomimasyarakat Desa danpenguatan kapasitasmodal BUMDes

100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 DPMDes

2 Pemantapan timkoordinasipenanggulangankemiskinan Daerah(TKPKD)

25.000.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000

3 peningkatan peran danfungsi unit pengaduanmasyarakat (UPM)raskin Tk. Kabupaten

50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000

4 Peningkatan KapasitasKelembagaan BKAD,UPK dan Kelompok SPP

168.512.000 42.128.000 42.128.000 42.128.000 42.128.000

Page 15: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

15

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5 Penguatan KapasitasPengelolaan Pasar Desa

25.000.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000

4Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Penyusunan Sistem danProsedur PengelolaanKeuangan Daerah

110.000.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 BPPKAD

2 Penyusunan RancanganPeraturan Daerahtentang APBD

464.600.000 116.150.000 116.150.000 116.150.000 116.150.000

3 Penyusunan RancanganPeraturan Bupatitentang PenjabaranAPBD

515.900.000 128.975.000 128.975.000 128.975.000 128.975.000

4 Penyusunan RancanganPeraturan Daerahtentang PerubahanAPBD

295.500.000 73.875.000 73.875.000 73.875.000 73.875.000

5 Penyusunan RancanganPeraturan Bupatitentang PenjabaranPerubahan APBD

308.000.000 77.000.000 77.000.000 77.000.000 77.000.000

6 Intensifikasi danekstensifikasi Sumber-sumber PendapatanDaerah

100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

7 Rapat Pembahasan PADdan PBB

141.020.000 35.255.000 35.255.000 35.255.000 35.255.000

8 Monitoring PenerimaanPajak, Retribusi dan SP3

750.085.000 187.521.250 187.521.250 187.521.250 187.521.250

9 Evaluasi Penganggarandan MonitoringPelaksanaan Hibah danBantuan Sosial

171.200.000 42.800.000 42.800.000 42.800.000 42.800.000

10 PengelolaanAdministrasiPerbendaharaan

291.350.000 72.837.500 72.837.500 72.837.500 72.837.500

Page 16: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

16

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

11 Pengembangan SistimPenatausahaan DanAdministrasi Gaji

387.400.000 96.850.000 96.850.000 96.850.000 96.850.000

12 PengelolaanAdministrasi danPemuktahiran Data Gaji

198.050.000 49.512.500 49.512.500 49.512.500 49.512.500

13 Penyusunan SistimInformasi PengelolaanKeuangan Daerah

920.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000

14 Koordinasi dan EvaluasiPenatausahaan APBD

100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

15 Pelaporan danMonitoring TugasPembantuan/Dekonsentrasi

50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000

16 Penyusunan AnalisaStandar Belanja

100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

17 Penyusunan RancanganPerdaPertanggungjawabanPelaksanaan APBD

180.500.000 45.125.000 45.125.000 45.125.000 45.125.000

18 Penyusunan RancanganPerbupPertanggungjawabanPelaksanaan APBD

150.000.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000

19 Penyusunan BukuStandar Harga BarangKebutuhan InstansiPemerintah

75.000.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000

5Program Peremajaan Data Sunyek PAD dan PBB

1 Pemeliharaan BasisData PBB P2

254.500.000 63.625.000 63.625.000 63.625.000 63.625.000 BPPKAD

2 Pendataan danPendaftaran Pajak danRetribusi Daerah

101.310.000 25.327.500 25.327.500 25.327.500 25.327.500

3 PenyelesaianPengaduan PajakDaerah dan RetribusiDaerah

54.420.000 13.605.000 13.605.000 13.605.000 13.605.000

Page 17: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

17

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4 Verifikasi Wajib Pajakdan Wajib Retribusi

70.000.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000

5 Survey dan VerifikasiBPHTB

72.950.000 18.237.500 18.237.500 18.237.500 18.237.500

6 Pemuktahiran DataPiutang WP dan WR

60.800.000 15.200.000 15.200.000 15.200.000 15.200.000

7 Pemantau dan EvaluasiHasil Penetapan SektorPajak dan RetribusiDaerah

37.350.000 9.337.500 9.337.500 9.337.500 9.337.500

6Program Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran WP dan WR

1 Sosialisasi danPeningkatan KesadaranWP dan WR

187.750.000 46.937.500 46.937.500 46.937.500 46.937.500 BPPKAD

7Program Pendukung Penerimaan Daerah

1 Penyediaan PendukungPenagihan PBB P2

541.401.000 135.350.250 135.350.250 135.350.250 135.350.250 BPPKAD

2 Penetapan PerhitunganPajak dan RetribusiDaerah

47.132.000 11.783.000 11.783.000 11.783.000 11.783.000

8Program Peningkatan Koordinasi Konsultasi dan Rekonsialisasi

1 Koordinasi, Konsultasidan Rekonsiliasi DBHPajak/Bukan Pajak

30.000.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 BPPKAD

9Program Revitalisasi Produk Hukum Tentang Pungutan Daerah

1 Pengkajian danPenyusunan ProdukHukum tentangPungutan Daerah

33.250.000 8.312.500 8.312.500 8.312.500 8.312.500 BPPKAD

10 Program PeningkatanKesejahteraan Petani

1.140.413.500 285.103.375 285.103.375 285.103.375 285.103.375

11 Program Peningkatan KetahanPangan (pertanian/perkebuna)

7.576.923.000 1.894.230.750

1.894.230.750

1.894.230.750

1.894.230.750

Page 18: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

18

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

12Program peningkatanpemasaran hasil produksipertanian/perkebunan

154.035.000 38.508.750 38.508.750 38.508.750 38.508.750

13 Program peningkatan produksipertanian/perkebunan

21.298.498.725 5.324.624.681

5.324.624.681

5.324.624.681

5.324.624.681

Program pemberdayaanpenyuluhpertanian/perkebunanlapangan

988.471.000 247.117.750 247.117.750 247.117.750 247.117.750

14Program Peningkatan NilaiTambah dan Daya Saing HasilPertanian

107.330.000 26.832.500 26.832.500 26.832.500 26.832.500

15 Program PeningkatanKesejahteraan Masyarakat

1.269.318.000 317.329.500 317.329.500 317.329.500 317.329.500

16 Program PengembanganAgribisnis

71.200.000 17.800.000 17.800.000 17.800.000 17.800.000

17Program PengembanganPenyediaan Prasarana danSarana Pertanian

161.540.000 40.385.000 40.385.000 40.385.000 40.385.000

18 Program PengembanganSumber Daya Manusia (SDM)

324.551.500 81.137.875 81.137.875 81.137.875 81.137.875

19 Program Peningkatan SaranaPrasarana Penyuluhan

266.200.000 66.550.000 66.550.000 66.550.000 66.550.000

20Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

1 Sosialisasi kebijakantentang Usaha KecilMenengah

68.500.000 17.125.000 17.125.000 17.125.000 17.125.000 DiskopUKM

2 Monitoring, evaluasikelembagaan danusaha koperasi

107.200.000 26.800.000 26.800.000 26.800.000 26.800.000

21Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1 Pelatihan pengolahanproduk unggulanDaerah (PUD ) danAkuntansi bagi UMKM

910.443.000 227.610.750 227.610.750 227.610.750 227.610.750 DiskopUKM

2 Pembinaan,penumbuhan dan

50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000

Page 19: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

19

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

pengembangan wirausaha baru

3 Pemberdayaan usahakoperasi

154.265.000 38.566.250 38.566.250 38.566.250 38.566.250

4 Bimtek ManajemenPengelolaKoperasi/KUD

100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

22Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1 Pengembangan KlasterBisnis/Sentra

51.760.000 12.940.000 12.940.000 12.940.000 12.940.000

2 Penyelenggaraanpromosi/pameranproduk KUMKM

202.000.000 50.500.000 50.500.000 50.500.000 50.500.000

23Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1 Penyebaran model-model polapengembangankoperasi

60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 DiskopUKM

2 Monitoring danevaluasi penerima danaperkuatan

111.380.000 27.845.000 27.845.000 27.845.000 27.845.000

3 Pembinaankelembagaan danusaha KSP/USPKoperasi

137.110.000 34.277.500 34.277.500 34.277.500 34.277.500

4 Penilaian kesehatanKSP/USP Koperasi

125.390.000 31.347.500 31.347.500 31.347.500 31.347.500

5 Pembinaan danpengembangankoperasi

117.741.000 29.435.250 29.435.250 29.435.250 29.435.250

24Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

Evaluasi danpembinaan perkuatansimpan pinjam usahamikro

64.867.000 16.216.750 16.216.750 16.216.750 16.216.750 DiskopUKM

Page 20: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

20

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

25Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

1 Pembinaan kelompokekonomi masyarakatpesisir

186.000.000 46.500.000 46.500.000 46.500.000 46.500.000 DiskopUKM

2 Peningkatan danpengembangan SDMkelautan dan perikanan

200.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

3 Pendampinganpemberdaya usahagaram rakyat (PUGAR)

100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

4 Pendampinganpemberdayaan usahamina pedesaan (PUMP)Perikanan tangkap

35.000.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000

5 Pendampinganpemberdayaan usahamina pedesaan (PUMP)Perikanan budidaya

100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

6 Partisipasi kegiatanPenas

100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

7 Peningkatan KosumsiIkan (FORIKAN)

100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

26Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

1 Pengembangan danPembinaanPOKMASWAS

106.000.000 26.500.000 26.500.000 26.500.000 26.500.000 DisLutKan

2 Rehabilitasi HutanMangrove danTerumbu Karang

300.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000

3 PengendalianPemanfaatan SumberDaya hayati dan Nonhayati Perikanan danKelautan

175.000.000 43.750.000 43.750.000 43.750.000 43.750.000

27Program PengembanganInfrastuktur dan Sumber DayaPerikanan

8.013.000.000 2.003.250.000

2.003.250.000

2.003.250.000

2.003.250.000

28 Program PeningkatanPelayanan Data Statistik

25.000.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000

Page 21: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

21

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Perikanan

29 Program Pengelolaan KawasanKonservasi Gilibanta

60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

30 Program Pengelolaan SumberDaya Kelautan

150.000.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000

31 Program Penigkatan ProduksiPerikanan

1.305.000.000 326.250.000 326.250.000 326.250.000 326.250.000

32 Program pengembanganindustri kecil dan menengah

2.174.950.000 543.737.500 543.737.500 543.737.500 543.737.500

33 Program peningkatankemampuan teknologi industri

30.000.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000

34Program peningkatan efisiensiperdagangan dalam negeri

15.000.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000

35Program Peningkatan MutuSDM Pengusaha/PengrajinIKM

100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

36Program PengembanganUsaha Perdagangan Kecil danMenengah

455.600.000 113.900.000 113.900.000 113.900.000 113.900.000

9 Tercukupinyaketersediaanpangan

21 Skor Pola Pangan % 86,20 21,55 21,55 21,55 21,551

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1 Peningkatan sisteminsentif dan disinsentifbagi petani/kelompoktani

120.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Dispertambun

2 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

1 Penanganan daerahrawan pangan dankewaspadaan pangan

413.019.500 103.254.875 103.254.875 103.254.875 103.254.875 Dispertambun

2 Pemantauan aksespangan dan distribusiharga pangan pokokdan strategis

191.471.000 47.867.750 47.867.750 47.867.750 47.867.750

3 Pengembangan desamandiri pangan

342.055.000 85.513.750 85.513.750 85.513.750 85.513.750

Page 22: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

22

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4 Penyuluhan sumberpangan alternatif danpencanangan gerakanpercepatan panganlokal / non beras

274.730.500 68.682.625 68.682.625 68.682.625 68.682.625

5 Monitoring, evaluasidan pelaporanKetahanan Pangan

49.568.500 12.392.125 12.392.125 12.392.125 12.392.125

6 Penyusunan data basepotensi produk pangandan optimalisasi outletKP

24.070.000 6.017.500 6.017.500 6.017.500 6.017.500

7 Penyusunan RencanaTindak Lanjut (RTL)peta ketahanan pangandan kerentanan panganJld. II

244.331.000 61.082.750 61.082.750 61.082.750 61.082.750

8 Pemantauan danAnalisis Ketersediaandan Kecukupan PanganMasyarakat

53.868.000 13.467.000 13.467.000 13.467.000 13.467.000

9 PengembanganKawasan RumahPangan Lestari Terpadu

293.653.500 73.413.375 73.413.375 73.413.375 73.413.375

10 Pembinaan KeamananPangan

75.000.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000

11 PembinaanKelembagaan LumbungPangan

142.528.000 35.632.000 35.632.000 35.632.000 35.632.000

Misi 4 : Meningkatkan Kemampuan, Kejujuran Aparatur Pemerintah Dengan Mengedepankan Rasa Tanggungjawab Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tujuan 6 : Terwujudnya pemerintah yang bersih, akuntabel dan melayani

10 Terciptanyapelayanan publikyang profesionaldan berkualitas

22 Indeks KepuasanMasyarakat

Indeks 20

1Program PenataanKetatalaksanaan PemerintahDaerah Kabupaten Bima

60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Setda

23 Level APIP Level 3 32

Program PenataanKelembagaan PerangkatDaerah

Setda

Page 23: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

23

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

24 Opini BPK Opini WTP Wtp 1 Pembinaan Cakupandan PengembanganPelayanan PublikBerbasis Website

70.000.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000

25 Peringkat LPPD Peringkat

100 1003 Program Standarisasi

Pelayanan KesehatanDikes

26 Nilai LKJiP Nilai 60,1 60,1 1 Survey kepuasanpasien, Studidokumentasi, ObservasiSOP dan Surveypencapaian SPM

75.000.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000

4Program Peningkatan SistemPengawasan Internal danPengendalian Kebijakan KDH

3.851.600.000 962.900.000 962.900.000 962.900.000 962.900.000 Inspektorat

5

Program PeningkatanProfesionalisme/SDM TenagaPemeriksa dan AparaturPengawasan

250.000.000 62.500.000 62.500.000 62.500.000 62.500.000

6

Program Penataan danPenyempurnaan KebijakanSistem dan ProsedurPengawasan

20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

7Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

355.200.000 88.800.000 88.800.000 88.800.000 88.800.000

8

Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan

561.570.000 140.392.500 140.392.500 140.392.500 140.392.500

Setda

1Penyusunan LPPD

139.500.000 34.875.000 34.875.000 34.875.000 34.875.000

2 Penyusunan LKjIPKabupaten Bima

100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

3 Penyusunan RKT, IKU,PK Kabupaten Bima danSKPD

35.000.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000

Misi 5 : Membangun Masyarakat Yang Maju, Mandiri, Dan Berdaya Saing

Tujuan 7 : Terwujudnya kualitas hidup Masyarakat

Page 24: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

24

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

11 Meningkatnyakualitas pendidikan

27 Angka melek huruf(AMH)

%94,79 23,69 23,69 23,69 23,69 1

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun

28 Angka rata-ratalama sekolah

Tahun 7,56 1,89 1,89 1,89 1,89 1Pembangunan gedungsekolah

8.823.500.000 2.205.875.000

2.205.875.000

2.205.875.000

2.205.875.000

Dikbudpora

29 Angka kelulusanSD/MI

% 99,20 24,8 24,8 24,8 24,8 2 Pengadaan Meubelairsekolah

700.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000

30 Angka kelulusanSLTP

% 97,79 24,44 24,44 24,44 24,44 3 Penyediaan BantuanOperasional Sekolah(BOS) jenjangSD/MI/SDLB danSMP/MTS sertapesantren Salafiyahdan Satuan PendidikanNon-Islam Setara SDdan SMP

69.935.400.000 17.483.850.000

17.483.850.000

17.483.850.000

17.483.850.000

4 Pembangunan/Rehabgedung sekolah/saranapendidikan (DAU)

2.554.781.500 638.695.375 638.695.375 638.695.375 638.695.375

5 Pembinaanadministrasi / BIMTEKdana BOS SD

100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

6 PenyediaanPenyelenggaraan UASSD/MI/SDLB/SMP/MTs

400.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

7 Lomba Olimpiade SainsSD/MI

25.000.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000

8 Lomba Mata Pelajarandan Kreatifitas SiswaSD/MI

25.000.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000

9 Pemilihan SiswaBerprestasi TingkatSD/MI

25.000.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000

10 Pemilihan SekolahSehat danWidyatarmandalaTingkat KabupatenBima dan Nasional

35.000.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000

11Lomba Cerdas Cermat

123.200.000 30.800.000 30.800.000 30.800.000 30.800.000

Page 25: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

25

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

12 Lomba Apresiasi SastraSiswa SD/MI

100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

13 Ruang Inspirasi danBerbagi Pengalaman

35.000.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000

14 Festifal dan Lomba SeniSiswa Nasional (FLS2N)

150.000.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000

15 Lomba Cipta SeniPelajar

30.000.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000

16 Lomba empat Pilar danWawasan KebangsaanTingkat Propinsi danNasional SD/SMP

100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

17 Pengadaan Alat MediaKegiatan InovasiPembelajaran

210.100.000 52.525.000 52.525.000 52.525.000 52.525.000

18 Lomba Gugus SD/MI 25.000.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000

19 Pembinaanadministrasi / BIMTEKdana BOS SMP

70.000.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000

20 Lomba Tata KelolaDana BOS SMP

40.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

21 Lomba Tata KelolaDana BOS SD

60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

22 Monitoring danPendampinganKegiatan TRYOUT/UAS/UAN

45.000.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000

23 Lomba Olimpiade SainsSMP/SMA/SMK

15.000.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000

24 Lomba Kreatifitas AnakSD/SDLB

15.000.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000

25 Bimbingan Teknis TataCara Pemeliharaangedung Sekolah SMP

49.240.000 12.310.000 12.310.000 12.310.000 12.310.000

26 Fasilitasi PenyusunanSite Plant Sekolah SMP

96.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000

Page 26: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

26

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

27 Bimbingan TeknisProgram Pembangunandan Rehabilitasi gedungSMP

54.000.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000

28 Pelatihan Operator danBendahara Dana BOSSMP

100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

29 Sosialisasi Program DAKdan APBN SMP

48.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000

2Program Pendidikan Non Formal

1 Pemberdayaan tenagapendidik non formal

1.189.800.000 297.450.000 297.450.000 297.450.000 297.450.000 Dikbudpora

2 Monitoring, evaluasidan Verifikasi LembagaPAUD/DIKMAS

64.371.000 16.092.750 16.092.750 16.092.750 16.092.750

3 Gebyar PAUD TingkatKabupaten dan PropinsiNTB

51.825.000 12.956.250 12.956.250 12.956.250 12.956.250

4 Jambore/Apresiasi PTKPAUD Tingkat PropinsiNTB

70.415.000 17.603.750 17.603.750 17.603.750 17.603.750

5 Peningkatan PelayananKegiatan SKBKabupaten Bima

200.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

6 PenguatanKelembagaan NonFormal

203.600.000 50.900.000 50.900.000 50.900.000 50.900.000

7BImtek Operator PAUD

54.580.000 13.645.000 13.645.000 13.645.000 13.645.000

8 PenyelenggaraanPendidikan Anak UsiaDini (PAUD)

478.200.000 119.550.000 119.550.000 119.550.000 119.550.000

3Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1 Pengembangan sistempenghargaan danperlindungan terhadapprofesi pendidik

1.168.500.000 292.125.000 292.125.000 292.125.000 292.125.000 Dikbudpora

Page 27: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

27

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 Penetapan angka kreditjabatan guru (AKJG)

60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

3 Penilaian kinerja guru,kepala sekolah danpengawas sekolah

80.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

4 Seleksi/pemilihan guru,kepala sekolah danpengawas sekolahberprestasi

100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

5 Pelaksanaan visitasiakreditasi sekolah

50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000

6 Seleksi danPeningkatan KualitasGerakan Muda BimaMengajar untuk daerahkhusus

300.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000

7 Peningkatan KualitasGuru KontrakKecamatan Tambora

150.500.000 37.625.000 37.625.000 37.625.000 37.625.000

8 Peningkatan KapsitasKepala Sekolah SD danSMP

60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

9 Pemberian InsentifGuru Kontrak DaerahKhusus

165.000.000 41.250.000 41.250.000 41.250.000 41.250.000

10 Pengembangan Mutudan Kualitas ProgramPendidikan danPelatihan bagi Pendidikdan TenagaKependidikan

280.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000

12 Meningkatnyakualitas kesehatan

31 Angka usia harapanhidup

Tahun 65,06 16,26 1,9 1,9 1,91

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

32 Prevalensi balita giziburuk

% 6,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1 Pengadaaan Obat danPerbekalan Kesehatan

3.300.000.000 825.000.000 825.000.000 825.000.000 825.000.000 Dikes

33 Angka kematian ibumelahirkan

% 80,48 1,9 1,9 1,9 1,92

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

34 Angka kematianbayi

% 7,6 1,9 1,9 1,9 1,9 1 Pelayanan kefarmasiandan perbekalankesehatan

210.100.000 52.525.000 52.525.000 52.525.000 52.525.000 Dikes

Page 28: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

28

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 Peningkatan kesehatanmasyarakat

224.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000

3 Penyelenggaraanpenyehatan lingkungan

105.000.000 26.250.000 26.250.000 26.250.000 26.250.000

4 Monitoring, evaluasidan pelaporanpelaksanaanpembangunan bidangkesehatan

109.000.000 27.250.000 27.250.000 27.250.000 27.250.000

5 Penyediaan danapercepatanpembangunan sanitasipemukiman

25.000.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000

6 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaan diPuskesmas

480.100.000 120.025.000 120.025.000 120.025.000 120.025.000

7 Peningkatan pelayanankesehatan di RSUSondosia (DukunganPelayananAdministrasi)

650.000.000 162.500.000 162.500.000 162.500.000 162.500.000

8 Peningkatan pelayanankesehatan di Pustu(Biaya OperasionalPustu)

240.300.000 60.075.000 60.075.000 60.075.000 60.075.000

9 Peningkatan pelayanankesehatan di Poskesdes(Operasional BidanDesa)

423.900.000 105.975.000 105.975.000 105.975.000 105.975.000

10 Bantuan Sosial padaMasyarakat (EksPenderita Kusta)

30.000.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000

11 Upaya PeningkatanKesehatan melalui JKN-Klaim

6.961.170.000 1.740.292.500

1.740.292.500

1.740.292.500

1.740.292.500

12JKN-Kapitasi

27.673.812.766 6.918.453.192

6.918.453.192

6.918.453.192

6.918.453.192

13 Pendampingan kelasibu

35.000.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000

Page 29: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

29

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

14 Manajemen organisasiDinas Kesehatan

268.300.000 67.075.000 67.075.000 67.075.000 67.075.000

15 Peningkatan kesehatankeluarga

200.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

16 Pemberantasanpenyakit tidak menular

35.000.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000

17 Peningkatan PelayananKesehatan RSUSondosia (Dana BPJSuntuk RSU Sondosia)

1.200.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000

18 Peningkatan Pelayanankesehatan anak danLansia

75.000.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000

19 Peningkatan pelayanankesehatan khusus (jiwa,mata/operasi katarak,kerja, batra dankesehatan khususlainnya)

136.000.000 34.000.000 34.000.000 34.000.000 34.000.000

20 Percepatan AkreditasiPuskesmas

170.000.000 42.500.000 42.500.000 42.500.000 42.500.000

21 Akreditasi Puskesmas(DAK Non Fisik)

894.758.000 223.689.500 223.689.500 223.689.500 223.689.500

22 Bantuan OperasionalKesehatan/BOK (DAKNon Fisik)

10.607.263.000 2.651.815.750

2.651.815.750

2.651.815.750

2.651.815.750

23 Jaminan PersalinanUniversal/Jampersal(DAK Non Fisik)

3.661.314.000 915.328.500 915.328.500 915.328.500 915.328.500

24 Penyediaan JasaTenaga Sumber DayaManusia Kesehatan

2.374.600.000 593.650.000 593.650.000 593.650.000 593.650.000

25 Penyediaan InsentifDokter PIDI

96.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000

26 Penyediaan JasaTenaga KeamananPuskesmas (SatpamPuskesmas)

180.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000

Page 30: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

30

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

27 Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik)

206.106.000 51.526.500 51.526.500 51.526.500 51.526.500

3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1 Pengembangan mediapromosi dan informasisadar hidup sehat

180.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Dikes

2 Pengembangan SistemInformasi Kesehatan

100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

3 Jaminan PemeliharaanKesehatan dan UsahaKesehatan Institusi

70.000.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000

4Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1 PenanggulanganKurang Energi Protein(KEP), Anemia Gizi Besi,Gangguan Akibatkurang Yodium (GAKY),Kurang Vitamin A, danKekurangan Zat GiziMikro Lainnya

70.000.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 Dikes

2 Pemberdayaanmasyarakat untukpencapaian keluargasadar gizi

500.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000

3 Monitoring, evaluasidan pelaporan

20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

5 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1 Peningkatan imunisasi 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Dikes

2 PeningkatansurveillanceEpidemiologi danpenanggulangan wabah

80.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

3 Pencegahan danpemberantasanpenyakit TB PARU

70.000.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000

Page 31: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

31

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4 Pemberantasan ISPA-DIARE

50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000

5Pemberantasan KUSTA

50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000

6 Pencegahan danpemberantasan HIV-AIDS

30.000.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000

7 Pencegahan PenyakitMalaria dan DBD

110.000.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000

13 Meningkatnyapemberdayaanmasyarakat dandesa

35 Jumlah atlitberprestasi tingkatprovinsi

Orang 10

1

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

36 Jumlah DesaMandiri

Desa 7 1 Pemantauan danEvaluasi PembangunanPemuda

810.000.000 202.500.000 202.500.000 202.500.000 202.500.000 Dikbudpora

2Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1 PenyelenggaraanKompetisi Olahraga

1.400.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Dikbudpora

3Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1 PemberdayaanLembaga danOrganisasi MasyarakatPerdesaan

697.017.500 174.254.375 174.254.375 174.254.375 174.254.375 DPMdes

2 PenyelenggaraanDiseminasi Informasibagi Masyarakat Desa

50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000

3 Gelar teknologi tepatguna tingkat Propinsidan TK. Nasional

171.860.500 42965125 42965125 42965125 42965125

4 Anugrah teknologitepat guna bersaing

65.500.000 16375000 16375000 16375000 16375000

5 Pemberdayaanlembaga adat

50.000.000 12500000 12500000 12500000 12500000

6 Dukungan KegiatanPendamping Desa

150.000.000 37500000 37500000 37500000 37500000

Page 32: RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA … · RANHAM Kabupaten Bima 55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017

32

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Rencana Aksi Per Triwulan

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung

jawabI II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7Pemberdayaan PKK

500.000.000 125000000 125000000 125000000 125000000

4Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1 Pelaksanaanmusyawarahpembangunan desa

125.200.000 31.300.000 31.300.000 31.300.000 31.300.000 DPMDes

2 Tentara manunggalmembangun Desa(TMMD)

350.000.000 87.500.000 87.500.000 87.500.000 87.500.000

3 Peningkatan PartisipasiMasyarakat MelaluiGenerasi sehat cerdas(GSC)

100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

4 Pendampingan danImplementasi ProgramACCES

20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

5 Koordinasi PelaksanaanRehabilitasi rumahtidak layak huni

300.783.350 75.195.838 75.195.838 75.195.838 75.195.838

6 Pengelolaan HutanMangrove berbasispemberdayaanmasyarakat

50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000