RELAZIONE PREVISIONALE E...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:2013 - 2014 - 2015

Modello n. 2per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI PRATOLA PELIGNA

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Enrico

Casella di testo

All. "3"

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione Pag. 41.2 Territorio Pag. 71.3.1 Personale Pag. 81.3.2 Strutture Pag. 101.3.3 Organismi gestionali Pag. 111.3.4 Accordi di programma Pag. 141.3.5 Funzioni esercitate su delega Pag. 171.4 Economia insediata Pag. 192.1 Fonti di finanziamento Pag. 212.2 Analisi delle risorse Pag. 223.1 Considerazioni generali programmi e progetti Pag. 373.3 Impieghi per programma Pag. 403.4 Programmi Pag. 413.9 Fonti di finanziamento per programma Pag. 744.1 Elenco opere pubbliche Pag. 765.2 Dati analitici di cassa Pag. 806.1 Valutazioni finali della programmazione Pag. 85

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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,DELL`ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL`ENTE


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1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011 7.840

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)

n. 7.893

di cui: maschi n. 3.881femmine n. 4.012

nuclei familiari n. 2.979comunità/convivenze n. 2

1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011 n. 7.8901.1.4 - Nati nell'anno n. 661.1.5 - Deceduti nell'anno n. 96

saldo naturale n. -301.1.6 - Immigrati nell'anno n. 1571.1.7 - Emigrati nell'anno n. 124

saldo migratorio n. 331.1.8 Popolazione al 31-12-2011 n. 7.893 di cui1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n. 3231.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n. 3601.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n. 1.6201.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n. 3.2001.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n. 2.390

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1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso2007 1,06 %2008 0,98 %2009 0,70 %2010 0,82 %2011 0,84 %

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso2007 0,90 %2008 1,28 %2009 0,91 %2010 1,27 %2011 1,21 %

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigenteAbitanti n. 0 entro il

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residenteLaurea 0,00 %Diploma 0,00 %Lic. Media 0,00 %Lic. Elementare 0,00 %Alfabeti 0,00 %Analfabeti 0,00 %

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1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

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1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq 28,271.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi 0* Fiumi e torrenti 3

1.2.3 - STRADE* Statali Km. 12,00* Provinciali Km. 12,00* Comunali Km. 34,00* Vicinali Km. 55,00* Autostrade Km. 5,70

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTISe "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato Si No X* Piano regolatore approvato Si X No DEL. N. 30/1985 COMM. PREF., DEL. N. 2/2008 CONS. COM.LE* Programma di fabbricazione Si No X* Piano edilizia economica e popolare Si X NoPIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI* Industriali Si No X* Artiginali Si No X* Commerciali Si X No DEL. N. 30/2010 CONS. COM.LE.* Altri strumenti (specificare) Si No XEsistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si No X

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILEP.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,00

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1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Categoria e posizione economicaPrevisti in dotazione

organicaIn servizio

numeroCategoria e posizione economica

Previsti in dotazioneorganica

In servizionumero

A.1 8 0 C.1 18 3A.2 0 0 C.2 0 0A.3 0 0 C.3 0 0A.4 0 0 C.4 0 6A.5 0 8 C.5 0 2B.1 10 4 D.1 6 0B.2 0 0 D.2 0 1B.3 0 0 D.3 0 0B.4 0 1 D.4 0 0B.5 0 2 D.5 0 4B.6 0 0 D.6 0 0B.7 0 0 Dirigente 1 1

TOTALE 18 15 TOTALE 25 17

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:di ruolo n. 32fuori ruolo n. 0

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1.3.1.3 - AREA TECNICA 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIACategoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio

A 4 4 A 0 0B 3 3 B 0 0C 3 2 C 3 2D 1 1 D 1 1

Dir 0 0 Dir 0 01.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizioA 1 1 A 0 0B 0 0 B 1 0C 6 4 C 3 3D 2 1 D 1 1

Dir 0 0 Dir 0 01.3.1.7 - ALTRE AREE TOTALE

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizioA 3 3 A 8 8B 6 4 B 10 7C 3 0 C 18 11D 1 1 D 6 5

Dir 1 1 Dir 1 1TOTALE 43 32

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1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALEAnno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

1.3.2.1 - Asili nido n. 26 posti n. 40 40 40 401.3.2.2 - Scuole materne n. 146 posti n. 146 146 146 1461.3.2.3 - Scuole elementari n. 350 posti n. 350 350 350 3501.3.2.4 - Scuole medie n. 236 posti n. 236 236 236 2361.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 0 posti n. 0 0 0 01.3.2.6 - Farmacie comunali n. 0 n. 0 n. 0 n. 01.3.2.7 - Rete fognaria in Km

- bianca 0,00 0,00 0,00 0,00- nera 0,00 0,00 0,00 0,00- mista 25,00 25,00 25,00 25,00

1.3.2.8 - Esistenza depuratore Si X No Si X No Si X No Si X No1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km 30,00 30,00 30,00 30,001.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato Si No X Si No X Si No X Si No X1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n. 3 n. 3 n. 3 n. 3

hq. 7,00 hq. 7,00 hq. 7,00 hq. 7,001.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n. 1.825 n. 1.825 n. 1.825 n. 1.8251.3.2.13 - Rete gas in Km 0,00 0,00 0,00 0,001.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali

- civile 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00- industriale 0,00 0,00 0,00 0,00

- racc. diff.ta Si X No Si X No Si X No Si X No1.3.2.15 - Esistenza discarica Si No X Si No X Si No X Si No X1.3.2.16 - Mezzi operativi n. 0 n. 0 n. 0 n. 01.3.2.17 - Veicoli n. 4 n. 4 n. 4 n. 41.3.2.18 - Centro elaborazione dati Si No X Si No X Si No X Si No X1.3.2.19 - Personal computer n. 18 n. 18 n. 18 n. 181.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALEAnno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

1.3.3.1 - Consorzi n. 1 n. 1 n. 1 n. 11.3.3.2 - Aziende n. 0 n. 0 n. 0 n. 01.3.3.3 - Istituzioni n. 0 n. 0 n. 0 n. 01.3.3.4 - Societa` di capitali n. 3 n. 2 n. 2 n. 21.3.3.5 - Concessioni n. 5 n. 5 n. 5 n. 51.3.3.6 - Unione di comuni n. 0 n. 0 n. 0 n. 01.3.3.7 - Altro n. 0 n. 0 n. 0 n. 0

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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/iCONSORZIO ELETTRICO VENETO (L’ADESIONE AL CONSORZIO SERVE PER ACQUISTAREENERGIA ELETTRICA, IN SPECIE ENERGIA ELETTRICA “VERDE”)

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)COMUNITA’ MONTANA PELIGNA

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A1. S.A.C.A. S.P.A. - SOCIETA' CHE SVOLGE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

2. C.O.G.E.S.A S.P.A.. DI CUI FANNO PARTE I SEGUENTI COMUNI:1. ACCIANO, 2. ANVERSA DEGLI ABRUZZI, 3. BUGNARA, 4. CAMPO DI GIOVE, 5. CANSANO, 6. CASTEL DI IERI, 7.CASTELVECCHIO SUBEQUEO, 8. COCULLO, 9. CORFINIO, 10. GAGLIANO ATERNO, 11. GORIANO SICOLI, 12. INTRODACQUA,13. MOLINA ATERNO, 14. PACENTRO, 15. PETTORANO SUL GIZIO, 16. PRATOLA PELIGNA, 17. PREZZA, 18. RAIANO, 19.ROCCACASALE, 20 ROCCAPOA, 21 SCANNO, 22. SECINARO, 23. SULMONA, 24. VILLALAGO E 25. VITTORITO.

3. COGERVAP S.R.L.: IL COMUNE NON E' PIU' SOCIO.

4. VILLA PELIGNA S.P.A. – SOCIETA’ PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: LA SOCIETA' E' STATA SCIOLTA. .

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/iFANNO PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA PELIGNA I SEGUENTI COMUNI:1. ANVERSA DEGLI ABRUZZI, 2. BUGNARA, 3. CAMPO DI GIOVE, 4. CANSANO, 5. CASTEL DI IERI, 6. CASTELVECCHIOSUBEQUO, 7. COCULLO, 8. CORFINIO, 9. GAGLIANO ATERNO, 10. GORIANO SICOLI, 11. INTRODACQUA, 12. MOLINA ATERNO,13. PACENTRO, 14.PETTORANO SUL GIZIO, 15. PRATOLA PELIGNA, 16. PREZZA, 17. RAIANO, 18. ROCCACASALE, 19SCANNO, 20. SECINARO, 21. VILLALAGO E 22. VITTORITO.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione1. SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U.,2. ASILO NIDO COMUNALE (FINO AL 31.07.2013)(SERVIZIO SOSPESO FINO AL TERMINE DI REALIZZAZIONE DEL NUOVOASILO COMUNALE).3. MENSA SCOLASTICA,4. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,5. MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINZIONE.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi1. DIODORO ECOLOGIA S.R.L.;2. ASILO NIDO: COOP. SOC. N.O.S. FINO AL 31.07.2013.

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3. MENSA SCOLASTICA: CO.S.E.L.P..4. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: S.A.C.A. SPA5. MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINZIONE: ELETTROSERVICE DI DEL DUCA.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n ………… Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

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1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMAE ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è:- in corso di definizione- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto



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Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:- in corso di definizione- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

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1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ( specificare )

Oggetto



Durata

Indicare la data di sottoscrizione

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1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONIDELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

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1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

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SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE


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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO2.1.1 - Quadro riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE2010

(accertamenti)2011

(accertamenti)2012

(previsioni)2013

(previsioni)2014

(previsioni)2015

(previsioni)della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7Tributarie 2.026.538,58 3.399.124,53 3.646.212,00 3.835.800,00 3.776.403,00 3.801.920,00 5,19Contributi e trasferimenti correnti 1.833.195,79 594.100,58 538.104,00 552.465,00 253.869,00 250.724,00 2,66Extratributarie 390.467,05 362.927,51 442.980,00 382.800,00 415.700,00 415.700,00 -13,58TOTALE ENTRATE CORRENTI 4.250.201,42 4.356.152,62 4.627.296,00 4.771.065,00 4.445.972,00 4.468.344,00 3,10Proventi oneri di urbanizzazione destinati amanutenzione ordinaria del patrimonio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione applicato perspese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PERSPESE CORRENTI E RIMBORSOPRESTITI (A)

4.250.201,42 4.356.152,62 4.627.296,00 4.771.065,00 4.445.972,00 4.468.344,00 3,10

Alienazione di beni e trasferimenti capitale 837.217,09 167.863,51 2.152.528,76 3.494.705,69 7.924.313,69 3.350.980,67 62,35Proventi oneri di urbanizzazione destinati ainvestimenti

91.311,27 150.000,00 150.000,00 61.000,00 100.000,00 0,00 -59,33

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Avanzo di amministrazione applicato per:

- fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 83.533,27 - finanziamento investimenti 57.000,00 30.000,00 0,00 0,00TOTALE ENTRATE C/CAPITALEDESTINATI A INVESTIMENTI (B)

985.528,36 347.863,51 2.302.528,76 3.639.238,96 8.024.313,69 3.350.980,67 58,05

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 0,00TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 0,00TOTALE GENERALE (A+B+C) 5.235.729,78 4.704.016,13 7.249.824,76 8.730.303,96 12.790.285,69 8.139.324,67 20,42

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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE2010

(accertamenti)2011

(accertamenti)2012

(previsioni)2013

(previsioni)2014

(previsioni)2015


alla col. 31 2 3 4 5 6 7

Imposte 1.328.338,58 1.712.263,24 1.929.000,00 2.057.000,00 2.282.000,00 2.282.000,00 6,63Tasse 698.200,00 708.203,00 770.000,00 1.004.000,00 1.064.703,00 1.090.220,00 30,38Tributi speciali ed altre entrate proprie 0,00 978.658,29 947.212,00 774.800,00 429.700,00 429.700,00 -18,20TOTALE 2.026.538,58 3.399.124,53 3.646.212,00 3.835.800,00 3.776.403,00 3.801.920,00 5,19

2.2.1.2I.M.U.

ALIQUOTE I.M.U. GETTITO DA EDILIZIARESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIANON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL

2012 2013 2012(previsioni)

2013(previsioni)

2012(previsioni)

2013(previsioni)

GETTITO 2013(A+B)

I.M.U. 1^ casa 5,000 5,000 284.000,00 175.000,00 175.000,00I.M.U. 2^ casa 10,600 10,100 534.000,00 1.284.000,00 1.284.000,00Fabbricati produttivi 10,600 9,600 360.000,00 58.000,00 58.000,00Altro 10,600 10,100 0,00 0,00 292.000,00 131.000,00 131.000,00TOTALE 818.000,00 1.459.000,00 652.000,00 189.000,00 1.648.000,00

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2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

Circa l'IMU va detto che la stima del gettito è fatta con riferimento alla banca dati posseduta dal Comune. Da questo anno il tributo vieneintegralmente riscosso dal Comune (aliquota 10,1 per mille) con esclusione degli Immobili D, per i quali si riscuote soltanto la quota che eccede il7,6 per mille (aliquota 9,6 per mille, quindi, il 2 per mille). Allo momento attuale non è stata ancora disciplinata l'eliminazione della seconda rata Imuper gli immobili di cui ai punti a), b) e c) del comma 1 dell'art. 1d.l. 54/2013 (incasso previsto in circa 175mila euro). Va anche osservato che lacongiuntura economica continua essere estremamente negativa. Viene istituita la Tares che produrrà un gettito stimato in circa 900mila euro.Proseguono le operazioni di aggiornamento della banca dati. Va evidenziato che la vigente normativa in materia di tares e imu sarà soggetta arevisione nel 2014 (d.l. n. 54/2013, convertito con legge n. 85/2013). Per l'addizionale comunale all'Irpef restano in vigore le aliquote stabilite perl'anno 2012 (scaglioni di reddito (con aliquote dallo 0,50% allo 0,80%)). E' rimasto il limite di 10.000,00 euro come soglia di esenzione.La risorsa 112 "Fondo Sperimentale di Riequilibrio (Categoria III) è stato sostituito dal Fondo di Solidarietà - risorsa 111 - di importo pari ad euro666mila. A fronte è stato previsto all'int. 05 (trasferimenti correnti, titolo I della spesa) il fondo di 415mila euro. Questa somma servirà ad alimentareil fondo di solidarietà nazionale. Il ministero opererà il recupero del trasferimento direttamente in sede di versamento della seconda rata Imu.

2.2.1.4 – Per l ’ICI indicare la percentuale d’incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni …….%: //.

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio inrapporto ai cespiti imponibili: //.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:Imu, Ici, Tares,Tarsu, Pubblicità: dott. Enrico Mancini.Tosap: dott.ssa Rossella Marasco.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli: //.

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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti


ENTRATE2010

(accertamenti)2011

(accertamenti)2012

(previsioni)2013

(previsioni)2014

(previsioni)2015


alla col. 31 2 3 4 5 6 7

Contributi e trasferimenti correnti dallo stato 1.690.173,94 235.647,98 227.410,00 419.965,00 189.869,00 186.724,00 84,67Contributi e trasferimenti correnti dallaregione

22.621,99 251.688,20 226.364,00 75.000,00 2.000,00 2.000,00 -66,86

Contributi e trasferimenti correnti dallaregione per funzioni delegate

86.557,83 61.088,08 48.330,00 30.000,00 26.000,00 26.000,00 -37,92

Contributi e trasferimenti da parte diorganismi comunitari ed internazionali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti correnti da altri entidel settore pubblico

33.842,03 45.676,32 36.000,00 27.500,00 36.000,00 36.000,00 -23,61

TOTALE 1.833.195,79 594.100,58 538.104,00 552.465,00 253.869,00 250.724,00 2,66

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2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Sono assegnati come trasferimenti per il 2013: 1. contributo ordinario di mobilità per euro 84mila 2. Contributi per interventi dei comuni e delleprovince (ex fondo sviluppo investimenti) per euro 15mila, 3. Contributo minor gettito Imu per 208mila euro, 4. contributo compensativo imu immobilicomunali per 14mila. Altri trasferimenti statali per servitù militari, per le spese degli uffici del Giudice di Pace e il rimborso di quota di un mutuocontratto per la palestra presso il campo di calcio.I contributi regionali sono stati valutati con riferimento a quelli concessi nel corso dell’anno precedente.

2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali disettore: //.

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.): //.


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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.3 - Proventi extratributari


ENTRATE2010

(accertamenti)2011

(accertamenti)2012

(previsioni)2013

(previsioni)2014

(previsioni)2015

(previsioni) della col.4 rispetto

alla col.31 2 3 4 5 6 7

Proventi dei servizi pubblici 275.886,53 286.803,97 312.000,00 270.000,00 296.100,00 296.100,00 -13,46Proventi dei beni dell'ente 33.590,08 27.944,94 25.000,00 25.400,00 25.000,00 25.000,00 1,60Interessi su anticipazioni e crediti 551,73 434,70 600,00 400,00 600,00 600,00 -33,33Utili netti delle aziende speciali e partecipate.Dividendi delle societa'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi diversi 80.438,71 47.743,90 105.380,00 87.000,00 94.000,00 94.000,00 -17,44TOTALE 390.467,05 362.927,51 442.980,00 382.800,00 415.700,00 415.700,00 -13,58

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2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse inrapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Vengono riportate le previsioni in linea con le entrate realizzate nel corso del 2012.

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, conparticolare riguardo al patrimonio disponibile: //.


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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale


ENTRATE2010

(accertamenti)2011

(accertamenti)2012

(previsioni)2013

(previsioni)2014

(previsioni)2015


alla col.31 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni patrimoniali 278.276,98 169.780,72 472.937,10 254.000,00 447.846,63 1.850.980,67 -46,29Trasferimenti di capitale dallo stato 61.246,84 27.927,79 164.131,66 1.783.147,61 5.576.467,06 0,00 986,41Trasferimenti di capitale dalla regione 479.730,25 0,00 819.000,00 1.126.000,00 1.900.000,00 300.000,00 37,48Trasferimenti di capitale da altri enti delsettore pubblico

0,00 0,00 681.000,00 213.167,88 0,00 0,00 -68,69

Trasferimenti di capitale da altri soggetti 109.274,29 120.155,00 165.460,00 179.390,20 100.000,00 1.200.000,00 8,41TOTALE 928.528,36 317.863,51 2.302.528,76 3.555.705,69 8.024.313,69 3.350.980,67 54,42

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2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:

Gli importi iscritti nel triennio circa le entrate del titolo IV sono relativi principalmente a fondi da destinarsi alle opere pubbliche. Lemodalità di finanziamento delle spese collegate al titolo IV sono descritte per ciascun anno del triennio 2013/2015 nell’allegato “C” - Piano delleOo.Pp. e delle Spese in Conto Capitale per gli anni 2013-2014-2015 -.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni: //.

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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione


ENTRATE2010

(accertamenti)2011

(accertamenti)2012

(previsioni)2013

(previsioni)2014

(previsioni)2015


alla col.31 2 3 4 5 6 7

Proventi oneri di urbanizzazione destinati amanutenzione ordinaria del patrimonio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi oneri di urbanizzazione detinati ainvestimenti

91.311,27 150.000,00 150.000,00 61.000,00 100.000,00 0,00 -59,33

TOTALE 91.311,27 150.000,00 150.000,00 61.000,00 100.000,00 0,00 -59,33

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2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l’attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti: //.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità: //.

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

I proventi dagli oneri di urbanizzazione vengono destinati agli interventi previsti nel titolo II° della spesa per 61mila €. (All. C).


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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.6 - Accensione di prestiti


ENTRATE2010

(accertamenti)2011

(accertamenti)2012

(previsioni)2013

(previsioni)2014

(previsioni)2015


alla col.31 2 3 4 5 6 7

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Assunzione di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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2.2.6.2 – Valutazione sull’entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:

L'8% delle entrate correnti dell’anno 2011, che rappresenta il limite di indebitamento, è pari €. 348.746, gli interessi passivi previstiper l’anno 2013 ammontano ad €. 109.430 resta una capacità di indebitamento per €. 230.593.Non sono state concesse garanzie, non sono stati contratti prestiti obbligazionari e non sono state aperte né previste aperture dicredito. Non si prevede nel triennio l'assunzione di nuovi mutui.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamentosulle spese correnti comprese nella programmazione triennale: //.


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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa


ENTRATE2010

(accertamenti)2011

(accertamenti)2012

(previsioni)2013

(previsioni)2014

(previsioni)2015


alla col.31 2 3 4 5 6 7

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 0,00TOTALE 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 0,00

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2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

La previsione di ricorso all’anticipazione di cassa, ex art. 222 d.lgs. n. 267/2000, è per 320mila €.. Il limite per l’indebitamento calcolatocon riferimento al consuntivo per l’anno 2011 è pari a €. 4.355.952,62/4 = €. 1.088.988,16.


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SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI


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3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

L’esercizio 2013 si contraddistingue dai passati esercizi per le notevoli difficoltà riscontrate dagli gli Enti locali di dotarsi di un Bilancio di

previsione sin dai primi mesi dell’anno.

Infatti, le notevoli incertezze legate all’entità dei trasferimenti statali ed, in particolare, al correlato gettito IMU, hanno reso, di fatto,

impossibile per i Comuni fare qualsiasi tipo di previsione.

Pertanto, i predetti sono stati costretti ad operare sino ad oggi in gestione “provvisoria”, con tutti i limiti che da ciò sono derivati.

Purtroppo, ad oggi le incertezze riscontrate nei primi mesi dell’anno non sono state eliminate, ma sono, addirittura, sotto diversi aspetti,

aumentate.

Basti pensare al nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES - che l’Ente si appresta ad approvare), sul quale il Governo centrale non ha

posto i Comuni nella condizione di agire in un quadro normativo chiaro e definito, in quanto quasi giornalmente vi sono ripensamenti e

modifiche, che aprono scenari diversi e si ripercuotono inevitabilmente sulle casse comunali.

Nonostante le incertezze rappresentate, però, la predisposizione del Bilancio è stata comunque uniformata ai principi previsti

dall’Ordinamento finanziario e contabile.

Sì è però, coscienti che essendo quasi giunti al termine dell’esercizio, qualora le previsioni delle entrate dovessero risultare sovrastimate,

l’Amministrazione non potrà comunque effettuare le opportune variazioni di bilancio.

Ciò posto ed entrando nello specifico, è possibile osservare che nel bilancio 2013, tra le entrate tributarie, risulta essere inserita la somma

di € 945 per il gettito del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi, istituito con l’art.14 del d.l. 201/2011, che va in sostituzione della Tarsu.

Le tariffe del nuovo tributo sono state determinate per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma al

tempo stesso, sono state previste agevolazioni specifiche che andranno a limitare le eccessive penalizzazioni di alcune categorie di attività.

È fondamentale, inoltre, sottolineare che il Comune di Pratola Peligna, nel 2013, ha subìto ulteriori tagli in aggiunta a quelli già registrati

nel 2012. Ad oggi i trasferimenti statali assegnati per il 2013 risultano essere pari ad 666.800,00 euro rispetto a circa 902.000,00 euro

previsti nel 2012. Il taglio nasce, essenzialmente,Pag. 37 di 86

dal

l

’applicazione delle norme in materia di spending review (circa 220mila euro). Oltre i precitati tagli, nel bilancio si è dovuto tener conto

dell’obiettivo previsto dal patto di stabilità che per il 2013 è fissato, inizialmente, in €. 276mila. L’importo deve essere ridotto in seguito

alla partecipazione del nostro comune al patto verticale “incentivato” promosso dalla Regione (il taglio ottenuto e di 63mila euro). Tenuto

conto di queste situazioni non favorevoli e nonostante i tagli, il Comune nel 2013 sosterrà per i minori in istituto per oltre 130.000 euro. Un

discorso a parte deve essere effettuato per l’IMU 2013, in quanto si è riusciti ad applicare una riduzione della relativa aliquota dal 10,6 al

10,1 per mille. Tutto questo è stato realizzato gestendo la sostenibilità, l’equità e trasparenza del bilancio, attraverso un utilizzo responsabile

e ponderato delle purtroppo scarse risorse a disposizione.

Con riguardo alla parte degli investimenti, anche in questa fase si farà riferimento ai finanziamenti già ottenuti ed a quelli che si potranno

ottenere attraverso l’aggiudicazione di bandi pubblici europei, nazionali, regionali e provinciali.

Come negli altri anni l’attività di programmazione per il triennio 2013 – 2015 viene operata avendo come riferimento gli obiettivi ancora da

raggiungere e le aree considerate continuano ad essere 5:

Affari generali e contabilità;1-

Servizi demografici;2-

Servizio tecnico;3-

Servizi sociali;4-

Servizi di vigilanza urbana.5-

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Gli obiettivi a cui ciascun organo di Gestione deve tendere saranno specificati all’interno dei singoli programmi.

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L’attività di gestione deve comunque essere votata al rispetto delle decisioni politiche e contemporaneamente al perseguimento

dell’efficacia, dell’efficienza e della economicità dell’azione amministrativa.

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3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015Numero

programma Spese correnti Spese perinvestimento Totale Spese correnti Spese per

investimento Totale Spese correnti Spese perinvestimento Totale

Consolidate Di Sviluppo Consolidate Di Sviluppo Consolidate Di Sviluppo1 1.660.970,00 0,00 0,00 1.660.970,00 1.374.548,00 0,00 0,00 1.374.548,00 1.372.345,00 0,00 0,00 1.372.345,002 166.905,00 0,00 0,00 166.905,00 167.760,00 0,00 0,00 167.760,00 167.760,00 0,00 0,00 167.760,003 2.021.043,00 0,00 3.639.238,96 5.660.281,96 2.013.014,00 0,00 8.024.313,69 10.037.327,69 1.992.604,00 0,00 3.350.980,67 5.343.584,674 944.112,00 0,00 0,00 944.112,00 904.495,00 0,00 0,00 904.495,00 949.480,00 0,00 0,00 949.480,005 298.035,00 0,00 0,00 298.035,00 306.155,00 0,00 0,00 306.155,00 306.155,00 0,00 0,00 306.155,00

TOTALI 5.091.065,00 0,00 3.639.238,96 8.730.303,96 4.765.972,00 0,00 8.024.313,69 12.790.285,69 4.788.344,00 0,00 3.350.980,67 8.139.324,67

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3.4 - Programma n. 1AREA AFFARI GENERALI E CONTABILITA'

N°. 1 progetti nel programma.Responsabile: dott. Enrico Mancini

3.4.1 – Descrizione del programma:Il Programma comprende tutte le attività necessarie a garantire il corretto funzionamento degli organi istituzionali oltre a tutte quelle altre attività riconducibilialle funzioni generali di amministrazione tra le quali rientrano i compiti connessi al funzionamento della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale. Essofornisce supporto alle funzioni di direzione generale svolte dal Segretario Comunale attraverso la pianificazione degli obiettivi gestionali e l’espletamento delcontrollo di gestione. Rientrano inoltre nel programma tutte le attività di contabilità, pagamento di stipendi e relativi versamenti di ritenute, certificazioniobbligatorie ecc, gestione dei tributi (imu, tares, pubblicità, ecc.) le attività di protocollazione, spedizione e gestione della corrispondenza e delladocumentazione, la notificazione degli atti dell’Amministrazione e di altri Enti la tenuta degli archivi e dell’albo pretorio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:Continua lʹobiettivo di salvaguardare e potenziare l’autonomia comunale finalizzata all’offerta di servizi efficienti ed efficaci nonostante le note difficoltà nellequali versano gli Enti locali per i motivi specificati nella nota introduttiva (vedi par.3.2).Obiettivo della strategia economico – finanziaria è proseguire nel mantenimento degli equilibri finanziari, della solidità e solvibilità dell’ente in coerenza tantocon il patto di stabilità che con le prospettive di sviluppo quali‐quantitativo ed il mantenimento dei servizi essenziali finora forniti alla comunità.

3.4.3 – Finalità da conseguire:Il programma ha la finalità essenziale di assicurare il mantenimento e lo sviluppo del funzionamento dell’Ente. In particolare ha l’obiettivo di sviluppare erealizzare la massima efficienza, tempestività e controllo dei processi di lavoro e del funzionamento complessivo dell’Ente.Il programma ha inoltre la finalità di soddisfare il bisogno di costante informazione, di trasparenza dell’attività amministrativa, di partecipazione, di facilità diaccesso del cittadino ai servizi e alla gestione della cosa pubblica. A tal fine si dovrà continuare a migliorare la quantità di informazioni trasmesse attraverso ilportale istituzionale al fine di adeguarlo alla richiste del legislatore.La scelta dell’Amministrazione di rispettare il patto è prioritaria. Questa scelta incide principalmente sui pagamenti in conto capitale, anche se nel corso diquestʹanno si è potuto operare grazie allʹintervento dello Stato. L’ufficio contabilità dovrà monitorare l’andamento del patto fino al termine dellʹesercizio.L’Amministrazione dovrà, intervenire, indicando le opportune direttive da seguire a tutte le aree ed evitando le situazioni di conflitto con le ditte beneficiarie deipagamenti in conto capitale.Il Programma assicura il regolare svolgimento dei procedimenti di entrata e di spesa attraverso la verifica della regolarità contabile e l’attestazione dellacopertura finanziaria degli impegni di spesa nonché della liquidazione delle spese effettuate dai vari servizi.Si dovrà dar corso alla Tares (che garantirà la copertura integrale dei costi del servizio) . Si procederà all’adozione del Regolamento che disciplinerà il tributo.

3.4.3.1 – Investimento:

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Tra gli investimenti, nei limiti delle dotazioni di bilancio, è auspicabile l’adeguamento tecnologico dell’aula consiliare con l’obbiettivo di azzerare ilricorso a ditte esterne chiamate ad allestire la sala stessa con attrezzature audio/video ad ogni occasione (consigli comunali, incontri istituzionali, ecc).

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:Si evidenzia che le risorse umane da utilizzare sono estremamente ridotte nel numero, in particolar modo per la complessa attività dell’ufficio tributi. Si continuaa manifestare la volontà di intervenire in sede di revisione della dotazione organica, al fine di rendere possibile, compatibilmente con i vincoli posti dallanormativa vigente, l’incremento del personale in servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:Sono quelle in dotazione del Comune già negli esercizi precedenti

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1AREA AFFARI GENERALI E CONTABILITA'

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articoloSTATO 110.898,21 34.483,71 33.464,57REGIONE 0,00 0,00 0,00PROVINCIA 0,00 0,00 0,00UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVOIST. PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00ALTRE ENTRATE 8.314,01 9.385,47 9.260,63TOTALE (A) 119.212,22 43.869,18 42.725,20

PROVENTI DEI SERVIZI 6.436,65 5.694,55 5.682,66TOTALE (B) 6.436,65 5.694,55 5.682,66

QUOTE DI RISORSE GENERALI 1.535.321,13 1.324.984,27 1.323.937,14TOTALE (C) 1.535.321,13 1.324.984,27 1.323.937,14

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.660.970,00 1.374.548,00 1.372.345,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1AREA AFFARI GENERALI E CONTABILITA'

( IMPIEGHI )

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Spesa correnteSpesa per

investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese

Consolidata Di sviluppo finalitit. I Consolidata Di sviluppo finali

tit. I Consolidata Di sviluppo finalitit. I

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 435.165,00 32,45 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 435.165,00 32,45 1 440.970,00 41,82 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 440.970,00 41,82 1 438.970,00 41,71 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 438.970,00 41,71

2 13.400,00 1,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 13.400,00 1,00 2 14.300,00 1,36 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 14.300,00 1,36 2 14.300,00 1,36 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 14.300,00 1,36

3 253.785,00 18,93 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 253.785,00 18,93 3 272.325,00 25,82 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 272.325,00 25,82 3 272.325,00 25,88 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 272.325,00 25,88

4 7.600,00 0,57 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 7.600,00 0,57 4 7.600,00 0,72 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 7.600,00 0,72 4 7.600,00 0,72 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 7.600,00 0,72

5 472.300,00 35,22 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 472.300,00 35,22 5 60.500,00 5,74 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 60.500,00 5,74 5 60.500,00 5,75 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 60.500,00 5,75

6 7.050,00 0,53 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 7.050,00 0,53 6 6.853,00 0,65 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6.853,00 0,65 6 6.650,00 0,63 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6.650,00 0,63

7 72.770,00 5,43 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 72.770,00 5,43 7 66.000,00 6,26 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 66.000,00 6,26 7 66.000,00 6,27 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 66.000,00 6,27

8 50.900,00 3,80 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 50.900,00 3,80 8 40.000,00 3,79 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 40.000,00 3,79 8 40.000,00 3,80 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 40.000,00 3,80

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 4.000,00 0,30 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 4.000,00 0,30 10 114.000,00 10,81 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 114.000,00 10,81 10 114.000,00 10,83 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 114.000,00 10,83

11 24.000,00 1,79 11 0,00 0,00 11 24.000,00 1,79 11 32.000,00 3,03 11 0,00 0,00 11 32.000,00 3,03 11 32.000,00 3,04 11 0,00 0,00 11 32.000,00 3,04

1.340.970,00 0,00 0,00 1.340.970,00 1.054.548,00 0,00 0,00 1.054.548,00 1.052.345,00 0,00 0,00 1.052.345,00

Titolo III della spesa Titolo III della spesa Titolo III della spesaConsolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo

* Entità % * Entità % * Entità % * Entità % * Entità % * Entità % 1 320.000,00 100,00 1 0,00 0,00 1 320.000,00 100,00 1 0,00 0,00 1 320.000,00 100,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00

320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00

Note:* Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale

10Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni11Fondo di riserva

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3.7 - Progetto 1AREA AA.GG.

di cui al programma 1 - AREA AFFARI GENERALI E CONTABILITA'Responsabile: dott. Enrico Mancini

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3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1AREA AA.GG.( IMPIEGHI )



investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese



*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 8.000,00 15,09 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 8.000,00 15,09 3 8.000,00 14,29 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 8.000,00 14,29 3 8.000,00 14,29 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 8.000,00 14,29

4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 45.000,00 84,91 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 45.000,00 84,91 5 48.000,00 85,71 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 48.000,00 85,71 5 48.000,00 85,71 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 48.000,00 85,71

6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

53.000,00 0,00 0,00 53.000,00 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00



Pag. 46 di 86

3.4 - Programma n. 2SERVIZI DEMOGRAFICIN°. 1 progetti nel programma.

Responsabile: dott.ssa Henryka Bogacka

3.4.1 – Descrizione del programma:Il programma ha l’obiettivo di assicurare una gestione di tutti i servizi che offrono prestazioni di informazioni, certificazioni e autorizzazioni al cittadino.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:I compiti istituzionali debbono essere assolti in tempi ridotti.Organizzare gli uffici in base alle esigenze di tutti i cittadini, sia quelli delle frazioni che quelli allʹestero.

3.4.3 – Finalità da conseguire:Al fine di offrire servizi demografici di qualità con risposte immediate ai cittadini e di ridurre notevolmente il carico di lavoro di front office si metteranno apunto le modalità che rendano operativa l’accessibilità on line ai servizi medesimi.Il lavoro realizzato dalla Commissione Toponomastica, già ultimato per la frazione del Bagnaturo, consentirà di dotare quelle parti di territorio comunale finorasprovviste di denominazioni stradali e numeri civici entro la fine del prossimo anno.

3.4.3.1 – Investimento:Si dovranno effettuare gli investimenti necessari all’approvvigionamento e alla posa della nuova segnaletica toponomastica.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:Servizi fruibili tramite le tecnologie informatiche e connessi in rete con gli altri uffici del Comune.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:Verrà continuata l’operazione di rinnovo dell’hardware (dopo la sostituzione del server) impiegato dal programma vista l’obsolescenza di quello in dotazione.


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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2SERVIZI DEMOGRAFICI

(ENTRATE)



PROVENTI DEI SERVIZI 801,14 905,90 905,90TOTALE (B) 801,14 905,90 905,90

QUOTE DI RISORSE GENERALI 151.266,01 159.875,29 160.043,06TOTALE (C) 151.266,01 159.875,29 160.043,06

TOTALE GENERALE (A+B+C) 166.905,00 167.760,00 167.760,00


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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2SERVIZI DEMOGRAFICI

( IMPIEGHI )



investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese



*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 149.315,00 89,46 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 149.315,00 89,46 1 149.710,00 89,24 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 149.710,00 89,24 1 149.710,00 89,24 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 149.710,00 89,24

2 1.900,00 1,14 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 1.900,00 1,14 2 2.250,00 1,34 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2.250,00 1,34 2 2.250,00 1,34 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2.250,00 1,34

3 5.700,00 3,42 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 5.700,00 3,42 3 5.800,00 3,46 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 5.800,00 3,46 3 5.800,00 3,46 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 5.800,00 3,46

4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00

7 9.990,00 5,99 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 9.990,00 5,99 7 10.000,00 5,96 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 10.000,00 5,96 7 10.000,00 5,96 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 10.000,00 5,96

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

166.905,00 0,00 0,00 166.905,00 167.760,00 0,00 0,00 167.760,00 167.760,00 0,00 0,00 167.760,00



Pag. 49 di 86

3.7 - Progetto 2SERVIZI DEMOGRAFICI

di cui al programma 2 - SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile: dott.ssa Henryka Bogacka

Pag. 50 di 86

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2SERVIZI DEMOGRAFICI

( IMPIEGHI )



investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese



*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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3.4 - Programma n. 3SERVIZIO TECNICO

N°. 1 progetti nel programma.Responsabile: Ing. Franco Raulli

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma riguardante il Servizio Tecnico è estremamente complesso e multidisciplinare in quanto deve tener conto non solo delle previsioni del programmatriennale delle opere pubbliche, ed in particolare dell’elenco annuale 2013, che da solo comporta un peculiare impegno, soprattutto sul rispetto delle tempistiche,specialmente per l’ottenimento o il mantenimento dei finanziamenti, ma anche di tutte le altre incombenze legate all’edilizia, all’urbanistica, alle attivitàproduttive, all’ambiente, alle manutenzioni, al patrimonio comunale, al cimitero del capoluogo e della frazione Bagnaturo, alla sorveglianza e al monitoraggiodei servizi ai cittadini affidati a terzi, e tanti altri non ben definibili che comunque investono per competenza, anche parziale, i servizi tecnici. Si intende inotreaddivinire ad una transazione con i privati per la r

3.4.2 – Motivazione delle scelte:LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Gestione e controllo delle opere pubbliche in corso di realizzazione e riduzione dei tempi di esecuzione e collaudo (triennio 2013-2015);

Predisposizione di ulteriore modulistica relativa alle opere pubbliche da inserire nel sito internet del Comune (anno 2013);

Implementazione e gestione del sistema informatizzato per la gestione in rete dei quadri economici di spesa dei singoli interventi (triennio 2013-2015);

Ricerca e attivazione di nuovi finanziamenti pubblici (anno 2013-2015);

Miglioramento tutela del patrimonio comunale quali gli immobili, le strade e il verde attrezzato (triennio 2013-2015);

Implementazione e gestione del sistema informatizzato per la gestione in rete delle spese di manutenzione, suddivise per macroaree (edifici, strade,pubblica illuminazione, ecc.) (triennio 2013-2015);

Predisposizione di ulteriore modulistica relativa alle manutenzioni, da inserire nel sito internet del Comune (anno 2013).

URBANISTICA ED EDILIZIA

Assegnazione aree del Piano Particolareggiato Zona Svincolo Autostradale (anno 2013-2014);

Predisposizione di ulteriore modulistica delle pratiche edilizie del SUE e del SUAP (anno 2013);

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Inserimento dati completi delle nuove pratiche edilizie nel software di gestione (triennio 2013-2015);

Inserimento ulteriori dati delle pregresse pratiche edilizie, dall’anno 2000 all’anno 2010, nel software di gestione (anno 2013-2015);

Inserimento ulteriori dati delle pregresse pratiche edilizie, dall’anno 1995 all’anno 1999, nel software di gestione (anno 2015);

Completamento delle procedure amministrative riguardanti gli strumenti urbanistici di attuazione del PRG già adottati. (anno 2013);

Revisione del PRG con particolare riferimento alle zone residenziali (triennio 2013-2015);

Tutela ambientale – risparmio energetico- produzione di energia da fonti alternative Zonizzazione Acustica del territorio comunale Legge Quadro n 447 del1995 (triennio 2013-2015);

Revisione del regolamento edilizio comunale, prevedendo in esso una parte specifica relativa al piano colori ed alle certificazioni energetiche (anno 2014);

Adozione Piano di Recupero Schiavonia Corderia (anno 2013-2015).

AMBIENTE

Resta uno degli obiettivi da raggiungere per questo Ente, nel prossimo triennio, ottenere la certificazione ambientale: un attestato che certifica l'impegno delComune per il rispetto dell'ambiente.L'ente pubblico che sceglie volontariamente di ottenere la certificazione deve dotarsi di un Sistema di Gestione Ambientale e sottoporlo a verifica da parte diun Ente terzo accreditato.Il Sistema di Gestione Ambientale è l'insieme dei processi, dei procedimenti, degli strumenti, dei modelli posti in essere da un'organizzazione, formalizzati alfine di rispondere ai requisiti richiesti dalle norme di riferimento (ISO 14001 ed EMAS). Sono strumenti utili per lo sviluppo sostenibile, in quanto leorganizzazioni che si certificano prendono un impegno concreto per limitare gli impatti ambientali diretti (derivanti dalle proprie attività) e indiretti (aspettiambientali sui quali possono esercitare una certa influenza), migliorare l'abbattimento delle emissioni, incentivare il riciclaggio e le buone pratiche ambientali.Impegno principale sarà il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.Il Comune applicherà il proprio Sistema di Gestione Ambientale all'insieme di tutte le sue attività, gestite direttamente o indirettamente da propri dipendenti,ditte appaltatrici e più in generale, da tutte le persone che lavorano per il Comune o per conto di esso.Tutte le attività legate a temi di grandi attualità -- come i rifiuti, l'acqua, l'energia -- saranno trattate attraverso procedure codificate, poi approvate (assiemeagli altri documenti del sistema di gestione ambientale) da un ente indipendente accreditato a livello internazionale: il risultato è la certificazione UNI EN ISO14001, valore aggiunto in un territorio che proprio nell'ambiente ha una delle sue carte vincenti. E che per questo motivo deve tutelarlo nel miglior modopossibile e con uno strumento che avvicina sempre di più ad un concetto di sviluppo sostenibile e si configuri come un mezzo per arrivare pronti ed attrezzatiad un rilancio turistico del territorio, dandoci la possibilità di inserirci in circuiti innovativi di promozione delle nostre terre. Dal circuito dei borghi e delturismo di Comunità alle iniziative dei Parchi Nazionali, dal circuito del Touring alle attività di Slow Food... Percorsi diversi con un denominatore comune: ilterritorio viene visto come eccellenza tra le eccellenze e può quindi fungere da attrattiva per un pubblico oggigiorno sempre più attento, esigente e sensibileanche alle tematiche ambientali.

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Altro obiettivo da raggiungere sarà l’Istituzione sul nostro territorio di un Centro di Educazione ambientale. Questo centro potrà essere istituitodall'Amministrazione Comunale - Assessorato Ambiente, con lo scopo di divulgare, sensibilizzare e promuovere tematiche dell'ambiente, del paesaggio e delterritorio, collaborando con gli Enti Locali presente nella Valle Peligna, Scuole, altre strutture di formazione professionale. Esso avrà gli obiettivi di:- Promuovere la formazione e la crescita culturale in campo ambientale;- Diffondere al cultura del territorio e della sua protezione;- Costituire sistemi virtuosi tra cura dell''ambiente, nuove filiere professionali ed economie sostenibili (ecoturismo, bioarchitettura, ecc.)- Sviluppare sinergie con le imprese del territorio e con la Pubblica Amministrazione nel quadro di una progettualità europea.Inoltre appare opportuno proporre l’Istituzione permanente dell’Ecosportello in quanto si è rivelato uno strumento utile di interfaccia tra i cittadini,l’Amministrazione Comunale e la Ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti.

In sintesi, i programmi relativi all’ambiente possono essere così riassunti:

Controllo accurato dei servizi gestiti dalle società ed enti sovracomunali ed in particolare la raccolta porta a porta (triennio 2013-2015);

Ottenimento della Certificazione Ambientale: un attestato che certifica l'impegno del Comune per il rispetto dell'ambiente (triennio 2013-2015);

Istituzione di un Centro di Educazione ambientale con lo scopo di divulgare, sensibilizzare e promuovere tematiche dell'ambiente, del paesaggio e delterritorio, collaborando con gli Enti Locali presente nella Valle Peligna, Scuole e altre strutture di formazione professione (triennio 2013-2015);

Istituzione permanente dell’Ecosportello, strumento utile di interfaccia tra i cittadini, l’Amministrazione Comunale e la Ditta che gestisce il servizio diraccolta dei rifiuti porta a porta (triennio 2013-2015).

3.4.3 – Finalità da conseguire:Le finalità da conseguire sono molteplici, tutte tese a rendere migliori servizi ai cittadini e a creare le condizioni di maggior vivibilità dei centri abitati.

3.4.3.1 – Investimento:Per quanto riguarda gli investimenti viene fatto riferimento al programma triennale delle opere pubbliche 2012-2013-2014 ed in particolare all’elencoannuale 2012 nonché agli auspicabili nuovi finanziamenti che dovessero concretizzarsi dalla stesura del programma all’approvazione del bilancio.Con la consapevolezza della scarsa disponibilità finanziaria che da alcuni anni assilla i Comuni, si cercherà di reperire più fondi possibili da interventistatali, regionali e provinciali, interventi che ogni anno si riducono sempre di più a seguito della crisi economica generale.


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3.4.4 - Risorse umane da impiegare:Le azioni sono subordinate alle potenzialità della struttura e delle risorse umane di cui dispone l’Ente. Si evidenzia la necesssità impellente di una figuraprofessionale in aggiunta all’organico esistente alla luce del complesso sistema di lavorazione pratica sisma 2009. Ci si potrà avvalere, come per il passato, dellacollaborazione di professionalità esterne e di imprese qualificate ad eseguire lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione negli immobili, nelle strade e nellearee a verde comunali.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:Saranno utilizzati gli strumenti informatici e tecnici di cui dispone l’Area che verranno potenziati per migliorare i servizi ai cittadini e ai professionisti.


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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3SERVIZIO TECNICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articoloSTATO 1.947.619,08 5.645.209,73 66.398,15REGIONE 1.201.000,00 1.902.000,00 302.000,00PROVINCIA 0,00 0,00 0,00UNIONE EUROPEA 184.582,75 0,00 0,00CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVOIST. PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00ALTRE ENTRATE 40.380,23 16.766,47 16.398,48TOTALE (A) 3.373.582,06 7.563.976,20 384.796,63


QUOTE DI RISORSE GENERALI 2.157.568,21 2.343.178,58 4.828.725,34TOTALE (C) 2.157.568,21 2.343.178,58 4.828.725,34

TOTALE GENERALE (A+B+C) 5.660.281,96 10.037.327,69 5.343.584,67


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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3SERVIZIO TECNICO

( IMPIEGHI )



investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese



*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 273.615,00 14,71 1 0,00 0,00 1 1.035.591,35 28,46 1.309.206,35 23,81 1 273.655,00 14,78 1 0,00 0,00 1 7.774.313,69 96,88 8.047.968,69 81,49 1 273.655,00 15,06 1 0,00 0,00 1 3.350.980,67 100,00 3.624.635,67 70,13

2 19.350,00 1,04 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 19.350,00 0,35 2 31.000,00 1,67 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 31.000,00 0,31 2 31.000,00 1,71 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 31.000,00 0,60

3 1.364.900,00 73,39 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 1.364.900,00 24,82 3 1.326.600,00 71,66 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 1.326.600,00 13,43 3 1.335.600,00 73,49 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 1.335.600,00 25,84

4 4.750,00 0,26 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4.750,00 0,09 4 5.350,00 0,29 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5.350,00 0,05 4 5.350,00 0,29 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5.350,00 0,10

5 83.740,00 4,50 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 83.740,00 1,52 5 43.240,00 2,34 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 43.240,00 0,44 5 6.740,00 0,37 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 6.740,00 0,13

6 95.208,00 5,12 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 95.208,00 1,73 6 88.671,00 4,79 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 88.671,00 0,90 6 82.248,00 4,53 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 82.248,00 1,59

7 18.265,00 0,98 7 0,00 0,00 7 2.603.647,61 71,54 2.621.912,61 47,68 7 18.805,00 1,02 7 0,00 0,00 7 250.000,00 3,12 268.805,00 2,72 7 18.805,00 1,03 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 18.805,00 0,36

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 64.000,00 3,46 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 64.000,00 0,65 9 64.000,00 3,52 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 64.000,00 1,24

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

1.859.828,00 0,00 3.639.238,96 5.499.066,96 1.851.321,00 0,00 8.024.313,69 9.875.634,69 1.817.398,00 0,00 3.350.980,67 5.168.378,67

Titolo III della spesa Titolo III della spesa Titolo III della spesaConsolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo

* Entità % * Entità % * Entità % * Entità % * Entità % * Entità % 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 3 161.215,00 100,00 3 0,00 0,00 3 161.693,00 100,00 3 0,00 0,00 3 175.206,00 100,00 3 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00

161.215,00 0,00 161.693,00 0,00 175.206,00 0,00



Pag. 57 di 86

3.7 - Progetto 3SERVIZIO TECNICO

di cui al programma 3 - SERVIZIO TECNICOResponsabile: Ing. Franco Raulli

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3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3SERVIZIO TECNICO

( IMPIEGHI )



investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese



*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 1.035.591,35 28,46 1.035.591,35 27,87 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 7.774.313,69 96,88 7.774.313,69 96,45 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 3.350.980,67 100,00 3.350.980,67 100,00

2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 77.000,00 100,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 77.000,00 2,07 5 36.500,00 100,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 36.500,00 0,45 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 2.603.647,61 71,54 2.603.647,61 70,06 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 250.000,00 3,12 250.000,00 3,10 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

77.000,00 0,00 3.639.238,96 3.716.238,96 36.500,00 0,00 8.024.313,69 8.060.813,69 0,00 0,00 3.350.980,67 3.350.980,67



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3.4 - Programma n. 4SERVIZI SOCIALI

N°. 1 progetti nel programma.Responsabile: dott.ssa Sabrina Alessandrini

3.4.1 – Descrizione del programma:Le scelte che verranno adottate, in materia di servizi sociali, saranno improntate a garantire ai cittadini interventi e servizi sociali efficaci ed efficienti, anche pervia telematica, monitorando costantemente la qualità dei servizi erogati e la soddisfazione dei cittadini utenti.Servizi gestiti direttamente dall’Ente:Diritto allo studioAnche per l’anno 2012 l’Amministrazione Comunale si impegna a garantire i servizi e le prestazioni in materia di diritto allo studio (trasporto scolastico, serviziodi mensa scolastica, interventi ordinari di sostegno all’attività didattica ecc.).Servizio scuolabus continuerà ad essere gestito direttamente dall’Ente con proprio mezzo e e proprio personale. Per quanto riguarda il personale addetto allaguida e all’assistenza sullo scuolabus l’Amministrazione individuerà apposite modalità per garantire il servizio nel rispetto delle forme di legge.L’Amministrazione si prefigge comunque di monitorare e garantire la qualità dei servizi erogati dai soggetti affidatari. Inoltre, si prefigge di individuare unpiano di trasporto più razionale e rispondente alle effettive esigenze dei richiedenti il servizio tenuto conto della distanza dai plessi scolastici da raggiungere, allaluce delle nuove normative sul contenimento della spesa pubblica e dell’istituendo servizio piedibus.Servizi attualmente affidati all’esterno:

Nido d’Infanzia comunale;•Refezione scolastica;•Servizi sociali del Piano di Zona•

Nido d’infanzia comunaleIl servizio di asilo nido d’infanzia, regolarmente erogato fino alla data del 30/07/2013, è stato sospeso nelle more della ultimazione del nuovo immobile che andràad ospitare il servizio di asilo nido comunale. Pertanto l’Amministrazione Comunale con Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 16/09/2013 da decisodi destinare un contributo alle famiglie utilmente collocate nella graduatoria relativa all’anno educativo 2013.2014 finalizzato alle spese di mantenimento deiminori in altre strutture.Inoltre, alla luce del contributo regionale assegnato ai fini della realizzazione del nuovo nido d’infanzia comunale, si adotteranno tutte le attività necessarie ai finidella effettiva realizzazione del progetto di costruzione del nuovo nido d’infanzia comunale.

Refezione scolastica‐ Servizi ed interventi erogati nell’ambito del Piano Sociale di ZonaAnche se per il 2013 il Piano Sociale di Zona è stato prorogato e pertanto la gestione dei servizi sociali sarà affidata alla Comunità Montana Peligna‐ Ented’Ambito Sociale, il ruolo di raccordo del Comune con il predetto Ente è fondamentale ai fini della individuazione e segnalazione dei bisogni sociali e affinchétutti i cittadini residenti possano avere agevole accesso ai servizi sociali del Piano.L’Amministrazione e l’Ufficio competente nell’assicurare adesione al Piano Sociale di Zona continueranno nell’ attività di collaborazione e interazione con loSportello di Segretariato Sociale al fine di rispondere ai bisogni della collettività e alle istanze dei singoli utenti;

Pag. 60 di 86

Per quanto riguarda i servizi ed interventi erogati nell’ambito del vigente Piano Sociale di Zona, ai sensi della L. n. 328/2000 e della L.R. n. 22/98, questaAmministrazione intende promuovere quanto necessario ai fini di un monitoraggio costante circa la qualità e quantità dei servizi erogati ai cittadini e garantireagli stessi la fruizione effettiva di tutti gli interventi inerenti il Piano di Zona.Obiettivo dell’Amministrazione, in collaborazione con lo sportello di Segretariato Sociale, è quello di avviare l’analisi e la valutazione dei bisogni sociali effettiviemersi durante l’attività di monitoraggio degli stessi, al fine di richiedere all’Ente d’Ambito gestore dei servizi sociali gli interventi diretti a soddisfare leesigenze socio‐assistenziali della collettività locale e affinché tali interventi vadano ad integrare il prossimo Piano Sociale di Zona.Area Infanzia ed AdolescenzaL’Amministrazione intende indirizzare e promuove progetti di carattere culturale ed aggregativo nel settore dell’infanzia e dell’adolescenza avviati e da avviare,da soggetti pubblici e privati e finalizzati alla promozione dei diritti dell’infanzia e della cittadinanza attiva.

Rete solidaleL’Amministrazione intende sperimentare una rete sociale che metta in campo le capacità e le competenze delle singole Associazioni presenti sul territorio, ai finidi valorizzare ed ottimizzare lo spirito di solidarietà dalle predette Associazioni.

Centro Sociale AnzianiL’Amministrazione continua ad interagire ed a collaborare per le varie iniziative con il Centro Sociale Anziani . Intenzione dell’Amministrazione è quello direndere il Centro Sociale più fruibile da parte degli utenti apportandovi i necessari miglioramenti tecnici.

Sportello erogazione prestazioni sociali agevolateContinuerà l’attività amministrativa svolta dai competenti uffici relativa all’erogazione delle prestazioni sociali agevolate garantite con contributi regionali estatali quali: concessione assegno di maternità, assegno al nucleo familiare con 3 o più figli minori; rimborso spese scolastiche; rimborso libri di testo; rimborsocanoni di locazione; bonus elettricità e bonus gas: contributi di volta in volta stabiliti dalla vigente legislazione regionale e nazionale.I competenti ufficio dovranno garantire adeguate forme di informazione circa la possibilità di usufruire di tali contributi e di semplificazione nel disbrigo e nellapresentazione delle pratiche.Sostegno economico alle persone in situazione di grave indigenza economica.L’Amministrazione, ove possibile con propri fondi di bilancio oppure con i contributi dei cittadini del 5xmille, intende realizzare forme di sostegno economicoper soggetti privi di reddito onde contribuire a rimuovere le situazioni di emarginazione sociale e il disagio economico.

Sportello assistenza persone colpite dal sisma del 6/04/2009Gli Uffici competenti attueranno tutte le forme di assistenza previste per legge finalizzate al superamento dell’emergenza abitativa dei nuclei familiari colpiti daordinanza di sgombero a seguito di sisma del 6/4/2010.

Teatro Comunale “D’Andrea” .

Pag. 61 di 86

E’ intenzione di questa Amministrazione comunale perseguire l’obiettivo di creare un contenitore culturale che possa soddisfare le aspettative della cittadinanza,cercando di garantire un’offerta culturale più qualificata possibile. E’ per tale finalità che si è deciso di affidare alla Associazione Florian Teatro Stabiled’Innovazione la gestione artistica ed organizzativa dell’attività teatrale e di spettacolo del “Teatro Comunale D’Andrea”.

Centro Culturale Polivalente Palazzo Santoro Colella : Biblioteca e Museo. Il Centro Culturale Polivalente del Palazzo Santoro Colella, continua a rappresentare una struttura culturale e sociale di primaria importanza, dato che èfortemente avvertita la necessità di un efficace servizio che assicuri un aggiornamento culturale e professionale di larghi strati della popolazione, in particolarescolastica e dell’esistenza di un punto di incontro culturale.Biblioteca: l’attività sarà gestita in virtù di Convenzione con terzi.Museo. Con deliberazione del Consiglio Comunale n.54/2007 è stato istituito il Museo Civico di Pratola Peligna organizzato e diviso in due sezioni: ARTEMODERNA E CONTEMPORANEA e ETNOGRAFICA E MISSIONARIA.Questa Amministrazione intende perseguire un progetto che vede nella cultura il suo comune denominatore attraverso la valorizzazione e la promozione delpatrimonio culturale a disposizione. Il Museo Civico di Pratola Peligna avrà come proprio fine quello di favorire la più ampia conoscenza, ricerca esperimentazione dell’arte .Le sue finalità sono quelle dia) garantire la conservazione, l’incremento e l’esposizione del patrimonio artistico;b) assicurare l’informazione critica e divulgativa attraverso rassegne di carattere;c) garantire la pubblicazione della documentazione e la promozione delle esperienze degli artisti locali, nonché dei giovani artisti;d) favorire i rapporti con eventuali forme associative pubbliche e private operanti nel settoreaventi come proprio scopo il sostegno dell’attività culturale dell’istituzione;

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Il Comune cercherà di promuovere, patrocinare e collaborare ai fini della realizzazione di tutte quelle manifestazioni e iniziative proposte dalle localeassociazioni di categoria dei commercianti volte a valorizzare e favorire l’attività commerciale sull’intero territorio comunale;

Nell’ambito dello Sportello Unico delle Attività Produttive, che in base alla vigente normativa in materia rappresenta il punto unico di accesso territoriale,relativo alla localizzazione, realizzazione, costruzione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento di tutte le attività produttive (sotto il profiloedilizio‐urbanistico ed amministrativo), l’Area in questione continuerà a svolgere le sue competenze nell’ambito degli endoprocedimenti connessi appuntoall’avvio sotto il profilo amministrativo delle attività produttive attuando la necessaria attività istrutturia finalizzata all’emanazione dei relativi provvedimenti eal controllo della regolarità formale e giuridica delle comunicazioni di inizio attività (SCIA) .

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:Pag. 62 di 86

anno 2013

OBIETTIVO 1 : Avvio procedure per l’affidamento in gestione della Biblioteca Comunale e Museo Civico ubicati in Palazzo Santoro Colella.

anno 2014

OBIETTIVO 1: Organizzazione nuova attività nido d’infanzia intercomunale nella nuova sede

3.4.3.1 – Investimento:


3.4.4 - Risorse umane da impiegare:n. 1 Responsabile di Area cat. D, n. 2 dipendenti di categoria C e n.1 dipendente di categoria B.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:


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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4SERVIZI SOCIALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2013 2014 2015 Legge di finanziamento e articoloSTATO 115.979,81 75.253,73 76.002,96REGIONE 30.000,00 26.000,00 26.000,00PROVINCIA 0,00 0,00 0,00UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVOIST. PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00






Pag. 64 di 86

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4SERVIZI SOCIALI

( IMPIEGHI )



investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese



*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 128.965,00 13,66 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 128.965,00 13,66 1 126.945,00 14,03 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 126.945,00 14,03 1 126.945,00 13,37 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 126.945,00 13,37

2 17.450,00 1,85 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 17.450,00 1,85 2 20.900,00 2,31 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 20.900,00 2,31 2 20.900,00 2,20 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 20.900,00 2,20

3 602.412,00 63,81 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 602.412,00 63,81 3 581.500,00 64,29 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 581.500,00 64,29 3 627.000,00 66,04 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 627.000,00 66,04

4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 179.060,00 18,97 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 179.060,00 18,97 5 160.250,00 17,72 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 160.250,00 17,72 5 160.250,00 16,88 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 160.250,00 16,88

6 7.585,00 0,80 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 7.585,00 0,80 6 6.425,00 0,71 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6.425,00 0,71 6 5.910,00 0,62 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 5.910,00 0,62

7 8.640,00 0,92 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 8.640,00 0,92 7 8.475,00 0,94 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 8.475,00 0,94 7 8.475,00 0,89 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 8.475,00 0,89

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

944.112,00 0,00 0,00 944.112,00 904.495,00 0,00 0,00 904.495,00 949.480,00 0,00 0,00 949.480,00



Pag. 65 di 86

3.7 - Progetto 4SERVIZI SOCIALI

di cui al programma 4 - SERVIZI SOCIALIResponsabile: dott.ssa Sabrina Alessandrini

Pag. 66 di 86

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4SERVIZI SOCIALI

( IMPIEGHI )



investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese



*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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3.4 - Programma n. 5SERVIZI DI VIGILANZA URBANA

N°. 1 progetti nel programma.Responsabile: dott.ssa Rossella Marasco

3.4.1 – Descrizione del programma:Vigilare sull'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dallaRegione e dall'Ente Locale, con particolare riguardo alle norme di Polizia Urbana, circolazione stradale,edilizia, urbanistica, commercio, pubblici esercizi, vigilanza igienico - sanitaria e tutela ambientale.3.4.2 – Motivazione delle scelte:Gli obiettivi indicati nascono dalla necessità di avvalersi del Corpo di Polizia Locale nel suo ruolo sostanziale di regolatore sociale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:Nei limiti delle risorse a disposizione , vi è la necessita di effettuare un efficace controllo del territorio al fine di migliorare la sicurezza, la tranquillità ela qualità della vita dei cittadini.Le finalità da conseguire, sono legate alla necessità di esercitare un controllo del territorio comunale in relazione all’osservanza delle norme inerenti ilCodice della Strada, il commercio, gli esercizi pubblici, l’edilizia e l’urbanistica , la pubblica sicurezza e tutte le norme amministrative e penali per lequali la polizia locale è chiamata ad intervenire.E' necessario garantire la continuità del controllo sul regolare svolgimento del servizio della raccolta differenziata.Continuare nelle attività finalizzate a garantire la vivibilità del centro storico e assicurare ilcontrollo dell’intero territorio urbano garantendo la costante e continua attuazione delle norme, dei regolamenti ed in particolare delle ordinanze sindacali in vigore.Proseguire nella revisione generale della segnaletica stradale, in particolar modo quellaverticale, con priorità per quella esistente in molti casi malridotta ed inadeguata.Proseguire nella stesura, nell’adozione e nella reale applicazione di un nuovo piano trafficoidoneo a dare le necessarie ed opportune risposte in materia di rispetto dell’ambiente nonché aconsentire alla cittadinanza di fruire di una viabilità scorrevole e sicura per il pedone.Procedere alla ormai necessaria rivisitazione degli orari della zona a traffico limitato.

3.4.3.1 – Investimento:I proventi da C.d.S., nella misura individuata secondo le vigenti disposizioni normative, verranno impiegati prioritariamente per il rinnovo e l’adeguamentodella segnaletica e per la messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità comunale.


3.4.4 - Risorse umane da impiegare:Dovranno essere messe in atto strategie di potenziamento del servizio al fine di garantire interventi adeguati e tempestivi in relazione alle finalitàindicate.L’Amministrazione perseguirà pertanto ogni strada utile per reperire nuovo personale da destinare all’ausilio del Corpo di Polizia Municipale. Nel triennio si valuterà

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l'opportunità di assumere una ulteriore unità.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:Al fine di ottimizzare le risorse umane, di garantire un maggiore controllo del territorio e di elevare il livello di sicurezza dei cittadini l’Amministrazioneprocederà a ricercare sul mercato sistemi di controllo di limitazione degli accessi alla ZTL.


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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5SERVIZI DI VIGILANZA URBANA

(ENTRATE)







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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5SERVIZI DI VIGILANZA URBANA

( IMPIEGHI )



investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese



*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 228.765,00 76,76 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 228.765,00 76,76 1 230.180,00 75,18 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 230.180,00 75,18 1 230.180,00 75,18 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 230.180,00 75,18

2 27.050,00 9,08 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 27.050,00 9,08 2 32.800,00 10,71 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 32.800,00 10,71 2 32.800,00 10,71 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 32.800,00 10,71

3 27.500,00 9,23 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 27.500,00 9,23 3 27.900,00 9,11 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 27.900,00 9,11 3 27.900,00 9,11 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 27.900,00 9,11

4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00

7 14.720,00 4,94 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 14.720,00 4,94 7 15.275,00 4,99 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 15.275,00 4,99 7 15.275,00 4,99 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 15.275,00 4,99

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

298.035,00 0,00 0,00 298.035,00 306.155,00 0,00 0,00 306.155,00 306.155,00 0,00 0,00 306.155,00



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3.7 - Progetto 5SERVIZI DI VIGILANZA URBANA

di cui al programma 5 - SERVIZI DI VIGILANZA URBANAResponsabile: dott.ssa Rossella Marasco

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3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5SERVIZI DI VIGILANZA URBANA

( IMPIEGHI )



investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese



*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Previsione pluriennale spesa Legge di finanziamento eFONTI DI FINANZIAMENTO

( Totale della previsione pluriennale )Programma

(1) ANNO2013

ANNO2014

ANNO2015

regolamento UE (estremi) Quote dirisorse

generaliStato Regione Provincia UE

Cassa DD.PP+ CR.SP. +

Ist.Prev.

Altriindebitamenti

(2)Altre Entrate

1 1.660.970,00 1.374.548,00 1.372.345,00 4.184.242,54 178.846,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.773,972 166.905,00 167.760,00 167.760,00 471.184,36 24.623,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.617,093 5.660.281,96 10.037.327,69 5.343.584,67 9.329.472,13 7.659.226,96 3.405.000,00 0,00 184.582,75 0,00 0,00 462.912,484 944.112,00 904.495,00 949.480,00 2.208.474,65 267.236,50 82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.375,855 298.035,00 306.155,00 306.155,00 650.197,25 25.858,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.288,86

TOTALI 8.730.303,96 12.790.285,69 8.139.324,67 16.843.570,93 8.155.792,39 3.487.000,00 0,00 184.582,75 0,00 0,00 988.968,25

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

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SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI ECONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE


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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N. Descrizione (oggetto dell'opera)Codice

funzioneAnno diimpegno

Importo Fonti di finanziamentoe servizio fondi Totale Già liquidato Da liquidare (descrizione estremi)

1 RECUPERO PALAZZO SANTORO-COLELLA - Fun/Ser=0101 -Fun/Ser=0101 - Fun/Ser=0101 - Fun/Ser=0101

0 2004 169.541,36 169.541,36 0,00 MUTUO A CARICO DELLO STATO - operaconclusa

2 AREA ATTREZZATA PRESSO LA A/25 - Fun/Ser=0901 -Fun/Ser=0901 - Fun/Ser=0901 - Fun/Ser=0901

0 2003 40.366,14 26.772,76 13.593,38 CONTRIBUTO REGIONALE

3 URBANIZZAZIONE ZONA ART.LE VIA PALAZZO - Fun/Ser=1106 -Fun/Ser=1106 - Fun/Ser=1106 - Fun/Ser=1106

0 2007 1.000.000,00 810.452,71 189.547,29 CONTRIBUTO REGIONALE

4 RISAMENTO IDROLOGICO LOC. ''MULINO'' E ''SANTALIBERATA'' - Fun/Ser=0906 - Fun/Ser=0906 - Fun/Ser=0906 -Fun/Ser=0906

0 2006 1.000.000,00 454.884,83 545.115,17 CONTRIBUTO STATALE

5 MANUTENZIONE STRADE DISMESSE LOC. ''FONTE S.ANGELO''E ''TAVERNA BAGNATURO'' - Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801 -Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801

0 2008 200.000,00 200.000,00 0,00 CONTRIBUTO REGIONALE - opera conclusa -

6 URBANIZZAZIONE ZONA ART.LE VIA PALAZZO - Fun/Ser=1106 -Fun/Ser=1106 - Fun/Ser=1106 - Fun/Ser=1106

0 2004 27.470,00 7.716,11 19.753,89 CONTRIBUTO REGIONALE

7 MANUTENZIONE STRADE CITTADINE - Fun/Ser=0801 -Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801

0 2004 2.477,31 0,00 2.477,31 AVANZO AMM.NE

8 AMPLIAMENTO RETE METANIFERA - Fun/Ser=1201 -Fun/Ser=1201 - Fun/Ser=1201 - Fun/Ser=1201

0 2004 6.431,62 207,24 6.224,38 MUTUO CASSA DD.PP.

9 MANUTENZIONE STRAORD.RIA STRADE CITTADINE -Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801

8. 1 2006 46.742,12 46.742,12 0,00 MUTUO CASSA DD.PP. - opera conclusa -

10 MESSA IN SICUREZZA INCROCIO S.R. 5DIR - Fun/Ser=0801 -Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801

8. 1 2009 740.000,00 655.056,12 84.943,88 CONTR. REG.LE

11 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DISICUREZZA NELLA SC. EL. DI P.ZZA IND.ZA - Fun/Ser=0402 -Fun/Ser=0402 - Fun/Ser=0402 - Fun/Ser=0402

4. 2 2010 60.000,00 0,00 60.000,00 CONTRIBUTO REG.LE

12 RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELPATRIMONIO NELLA FRAZIONE BAGNATURO - Fun/Ser=0801 -Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801

8. 1 2008 50.000,00 38.603,64 11.396,36 FONDI PROPRI

13 RAZIONALIZZAZIONE VIABILITA' PIAZZA I^ MAGGIO -Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801

8. 1 2010 30.000,00 30.000,00 0,00 FONDI PROPRI - opera conclusa -

14 IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PRATELLE E INVIA PALAZZO - Fun/Ser=0802 - Fun/Ser=0802 - Fun/Ser=0802 -Fun/Ser=0802

8. 2 2010 129.730,25 89.536,36 40.193,89 CONTRIBUTO REG.LE

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15 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO - Fun/Ser=1002 -Fun/Ser=1002 - Fun/Ser=1002 - Fun/Ser=1002

10. 2 2010 350.000,00 214.142,90 135.857,10 CONTRIBUTIO REG.LE

16 COSTRUZIONE NUOVO LOCULARIO AL CIMITERO DELCAPOLUOGO - SEZ. V/1 - - Fun/Ser=1005 - Fun/Ser=1005 -Fun/Ser=1005 - Fun/Ser=1005

10. 5 2010 122.000,00 85.399,50 36.600,50 CONCESSIONE LOCULI

17 COSTRUZIONE NUOVO LOCULARIO CIMITERO BAGNATURO -SEZ. G - - Fun/Ser=1005 - Fun/Ser=1005 - Fun/Ser=1005 - Fun/Ser=1005

10. 5 2010 106.000,00 30,00 105.970,00 CONCESSIONE LOCULI

18 AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO (cap. 2970) 10. 5 2009 630.000,00 225,00 629.775,00 CONCESSIONI CIMITERIALI

19 COSTRUZIONE LOCULARI CIMITERO CAPOLUOGO (cap. 2970) 10. 5 2011 105.000,00 34.891,75 70.108,25 CONCESSIONI CIMITERIALI

20 R.I.F. IN VAI CORFINIO (cap. 2930) 9. 4 2011 38.426,04 38.426,04 0,00 MUTUO A CARICO DELLO STATO - operaconclusa -

21 RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTO P.I. (cap. 2846) 8. 2 2011 100.000,00 100.000,00 0,00 CONTRIBUTO STATALE - opera conclusa -

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4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: //.(1)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

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SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)


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5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8Viabilità e trasporti

Classificazione economica Amm.ne gestionee controllo

Giustizia Polizia locale Istruzionepubblica

Cultura e beniculturali

Settore sport ericreativo

TurismoViabilità illumin.

serv. 01 e 02

Trasportipubbliciserv. 03

Totale

A) SPESE CORRENTI (parte 1)1. Personale 855.056,69 0,00 209.202,42 0,00 0,00 26.268,19 0,00 62,67 0,00 62,67 - oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Acquisto beni e servizi 342.114,06 6.482,93 41.737,06 354.218,55 43.539,82 22.038,95 0,00 232.427,52 0,00 232.427,523. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 0,00 0,00 0,00 54.039,24 35.988,00 7.450,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Trasferimenti a Enti pubblici 14.523,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,73 167,73 - Stato e Enti Amm.ne centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,73 167,73 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az.Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunita' montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti amministrazione locale 14.523,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)

14.523,49 0,00 0,00 54.039,24 35.988,00 7.450,00 0,00 0,00 167,73 167,73

7. Interessi passivi 7.418,81 0,00 0,00 11.613,99 0,00 13.344,01 0,00 53.768,79 0,00 53.768,798. Altre spese correnti 118.806,40 0,00 13.492,17 0,00 0,00 1.637,77 0,00 6.139,90 0,00 6.139,90TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)

1.337.919,45 6.482,93 264.431,65 419.871,78 79.527,82 70.738,92 0,00 292.398,88 167,73 292.566,61

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Classificazione funzionale 9 10 11 12

Classificazione economica

Ediliziaresidenziale

pubblicaserv. 02

Servizioidrico serv.

04

Altri serv. 01,03,05 e

06Totale Settore

sociale

Industr.Artig. serv.

04 e 06

Commercioserv. 05

Agricoltura serv. 07

Altri serv.da 01 a 03 Totale Servizi

produttivi

TOTALEGENERALE

A) SPESE CORRENTI (parte 2)1. Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 212.847,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.303.437,19 - Oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Acquisto beni e servizi 0,00 0,00 1.185.758,78 1.185.758,78 177.498,42 0,00 0,00 0,00 9.703,03 9.703,03 11.770,76 2.427.289,883. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali

0,00 0,00 0,00 0,00 88.804,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.281,68

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 13.480,00 0,00 13.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.171,22 - Stato e Enti Amm.ne centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,73 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az.Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di Comuni e Istituzioni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunita' montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti amministrazione locale

0,00 13.480,00 0,00 13.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.003,49

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)

0,00 13.480,00 0,00 13.480,00 88.804,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.452,90

7. Interessi passivi 0,00 13.161,12 23.657,40 36.818,52 567,88 3.328,64 0,00 0,00 0,00 3.328,64 279,07 127.139,718. Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 14.187,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.263,76TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)

0,00 26.641,12 1.209.416,18 1.236.057,30 493.905,48 3.328,64 0,00 0,00 9.703,03 13.031,67 12.049,83 4.226.583,44

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5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8Amm.ne Viabilità e trasporti

Classificazione economica gestione econtrollo

Giustizia Polizia locale Istruzionepubblica

Cultura e beniculturali

Settore sport ericreativo

Turismo Viabilità illumin.serv. 01 e 02

Trasporti pubbliciserv. 03

Totale

B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)

1. Costituzione di capitali fissi 14.592,70 0,00 6.323,56 18.507,57 761,96 0,00 0,00 422.453,67 0,00 422.453,67 - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche

0,00 0,00 6.323,56 105,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Stato e Enti Amm.ne centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az.Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunita' montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti amministrazione locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Partecipazioni e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Concessioni di crediti ed anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)

14.592,70 0,00 6.323,56 18.507,57 761,96 0,00 0,00 422.453,67 0,00 422.453,67

TOTALE GENERALE SPESA 1.352.512,15 6.482,93 270.755,21 438.379,35 80.289,78 70.738,92 0,00 714.852,55 167,73 715.020,28

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Classificazione funzionale 9 10 11 12

Classificazione economica

Ediliziaresidenziale

pubblicaserv. 02

Servizioidrico serv.

04

Altri serv. 01,03,05 e

06Totale Settore

sociale

Industr.Artig. serv.

04 e 06

Commercioserv. 05

Agricoltura serv. 07

Altri serv.da 01a 03 Totale Servizi

produttivi

TOTALEGENERALE

B) SPESE IN C/CAPITALE(parte 2)1. Costituzione di capitali fissi 54.075,62 34.000,00 77.076,61 165.152,23 227.877,69 3.110,00 0,00 0,00 0,00 3.110,00 50.000,00 908.779,38 - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche

0,00 0,00 60.582,75 60.582,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.012,15

2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 154.007,00 154.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.007,00 - Stato e Enti Amm.ne centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 154.007,00 154.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.007,00 - Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az.Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di Comuni e Istituzioni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunita' montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti amministrazione locale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)

0,00 0,00 154.007,00 154.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.007,00

6. Partecipazioni e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Concessioni di crediti ed anticipazioni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE C/CAPITALE(1+5+6+7)

54.075,62 34.000,00 231.083,61 319.159,23 227.877,69 3.110,00 0,00 0,00 0,00 3.110,00 50.000,00 1.062.786,38

TOTALE GENERALE SPESA 54.075,62 60.641,12 1.440.499,79 1.555.216,53 721.783,17 6.438,64 0,00 0,00 9.703,03 16.141,67 62.049,83 5.289.369,82

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SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANIREGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI

PROGRAMMATICI DELLA REGIONE


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6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Il presente Bilancio previsionale illustrato in dettaglio negli aspetti contabili e programmatici continua a risentire delle condizioni di difficoltà già sottolineatenegli esercizi precedenti e della perentorietà delle sanzioni derivanti dall’eventuale mancato rispetto del Patto di Stabilità interno.Pur operando in un contesto che continua ad essere di oggettiva difficoltà, soprattutto economica, l’Amministrazione intende mantenere inalterati i livelli quali ‐quantitativi dei servizi al cittadino, così come dar corso agli obiettivi descritti nei sopracitati programmi.Il servizio di raccolta differenziata domiciliare continua a evidenziare risultati soddisfacenti.Anche per il 2013 permane come obiettivo primario dell’Amministrazione quello di rispettare il Patto di Stabilità interno.

................................., lì .................................

Il Responsabiledel Servizio Finanziario

Timbro ..................................................

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dell'Ente

Il Rappresentante Legale..................................................

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