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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEL REVISORI DEI CONTI DELLA FIP SUL BILANCIO DI

PREVISIONE PER L’ANNO 2016

* * * * * * Il documento previsionale di cui al titolo, sottoposto all’esame di questo Collegio in data

odierna, è stato redatto dal competente Servizio della Federazione in applicazione dei principi e criteri per la formulazione sia del Regolamento di contabilità delle F.S.N. sia degli schemi di bilancio, approvati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. in data 11 novembre 2004, nonché del “Regolamento di amministrazione e contabilità”, approvato in data 10 febbraio 2008.

Il bilancio di previsione in esame espone i seguenti valori:

PREVENTIVO ECONOMICO

Ricavi e proventi (valori della produzione sia centrale che periferica)

€

37.722.025

Costi della produzione (sia centrale che periferica)

€

38.262.861

Differenza valori e costi produzione

€

-540.776

Proventi e Oneri finanziari € 30.525 Imposte sul Reddito € - 275.000 Risultato d’esercizio € - 785.251

Di seguito vengono riportati i componenti positivi e negativi di reddito suddivisi con riferimento alla “attività centrale” ed alla “attività della struttura territoriale” Valore della produzione dell’attività centrale

€

27.616.035

Valore della produzione della Struttura territoriale

€

10.105.990

Valore della produzione

€ 37.722.025

Costo della produzione dell’attività centrale – Attività sportiva centrale

€

19.279.520

Funzionamento e costi generali attività centrale

€

7.544.459

€

26.823.979 Costi attività sportiva Struttura territoriale

€

8.583.039

Funzionamento e costi generali

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struttura territoriale

€ 2.855.783 €

11.438.822

Costo della produzione € 38.262.801

Differenza valori e costi della produzione

€

- 540.776

Al lordo dei proventi, oneri ed imposte.

Passando all’esame delle principali voci che compongono il bilancio di previsione in

esame, il Collegio, tenuto conto, anche di quanto riportato nella Relazione del Presidente Federale, ritiene opportuno sottolineare i seguenti particolari aspetti:

Per quanto attiene al risultato d’esercizio di -€ 785.251 si registra una netta riduzione della perdita rispetto all’esercizio precedente in cui era esposto per l’importo di - € 3.150.456; a determinare tale risultato hanno inciso in modo significativo i ricavi e proventi complessivi aumentati del 9% circa a fronte di un più contenuto incremento dei costi pari all’1,3% circa. Con particolare riferimento alle altre componenti straordinarie si evidenzia una netta riduzione della voce “proventi ed oneri finanziari” passati da € 166.725 a € 30.525 unitamente ad una diminuzione del carico fiscale di € 25.000.

Altro dato rilevante da sottolineare è l’aumento di € 1.866.534 dei contributi erogati dal CONI per un totale quindi di € 9.415.822 comprensivo del finanziamento per l’organizzazione del Torneo Preolimpico 2016.

Con riferimento ai costi dell’attività sportiva sia centrale che territoriale rispettivamente di € 2.593.791 e € 978.503 si evidenzia una consistente riduzione della componente “costi generali” che si sono ridotti del 9% e dell’8% rispetto al 2015.

Per quanto riguarda infine la consistenza del patrimonio netto previsto al 31.12.2016, il Collegio tenuto conto della perdita presunta di € 785.251 conferma che esso ammonta complessivamente ad € 8.097.890 comprensivo del fondo di dotazione indisponibile di € 1.200.000. Per quanto sopra esposto il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2016.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Presidente Claudio Bruni ………………………………………………

I Componenti: Alfredo Di Caprio ………………………………………………

Salvatore Gueci ………………………………………………

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RELAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

PREMESSA Il Bilancio di Previsione anche per il 2016 è stato predisposto, nel rispetto delle disposizioni deliberate dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. e del “Regolamento di amministrazione e contabilità”, secondo i principi ed i criteri della contabilità economico-patrimoniale. Per l’esercizio 2016 la Federazione si pone l’obiettivo di perseguire con sempre maggiore forza l’incentivazione dell’attività giovanile e lo sviluppo della qualità delle atlete e degli atleti italiani. A tale riguardo FIP ha messo in campo, anche per questa stagione sportiva, le seguenti progettualità:

1. organizzazione del Torneo Preolimpico 2016 che si svolgerà a Torino per la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici Rio 2016 con una spesa prevista di € 2.500.000 di cui € 2.000.000 finanziato da un intervento da parte del Governo mentre per i restanti € 500.000 è stato chiesto un intervento da parte del CONI per la partecipazione alle spese;

2. progetti di incentivazione delle Società che valorizzano giovani atleti italiani nei campionati di Serie A (850.000 €), campionati di A2 (500.000 €) e di Serie B (120.000 €);

3. progetto per incentivare le Società che svolgono attivamente l’attività giovanile prevedendo un contributo per le associazioni sportive dilettantistiche che accedono alle Finali nazionali giovanili, per un controvalore di 170.000 €;

4. Centri Tecnici Federali Femminili e Maschili in quasi tutte le Regioni italiane, per accrescere le attività di reclutamento e formazione di atleti sempre in un’ottica di sviluppo delle potenzialità presenti sul territorio. L’attività prevedrà una spesa di € 248.000 per il femminile ed € 194.750 per il maschile;

5. il finanziamento di tornei in ambito regionale per favorire le attività di reclutamento e selezione in relazione alle attività delle rappresentative giovanili. L’attività prevederà una spesa di 150.000 €;

6. per il quarto anno consecutivo viene incentivato il progetto per la diffusione della disciplina Basket 3x3 (Streetball Italian Tour, Evento FIBA Endorsed) ma soprattutto in una prospettiva europea e mondiale per la partecipazione alle competizioni internazionali. L’attività prevedrà uno stanziamento di circa € 300.000.

Si prevedono costi e ricavi nel seguente dettaglio:

PREVENTIVO ECONOMICO

Ricavi e proventi (valori della produzione sia centrale che periferica) € 37.722.025

Costi della produzione (sia centrale che periferica) € -38.262.801

Differenza valori e costi produzione € -540.776

Proventi e Oneri finanziari € 30.525

Imposte sul Reddito € - 275.000

Risultato d’esercizio € - 785.251

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Le componenti che hanno determinato i valori ed i costi più sopra rappresentati, sono dettagliatamente esposte nel “quadro analitico” degli allegati, ivi compresa la situazione dell’organizzazione territoriale. Il risultato negativo di € 785.251 è da ascrivere alle suddette progettualità messe in campo per l’esercizio 2016. Il risultato economico negativo trova adeguata copertura nel patrimonio federale. Si deve peraltro considerare che nella predisposizione del bilancio preventivo si è prudenzialmente tenuto conto delle sole sponsorizzazioni già contrattualizzate . Considerando che nel corso dell’anno potrebbero essere quindi ragionevolmente incrementate le risorse disponibili dovute a nuovi contratti di sponsorizzazione, si ritiene di poter chiudere l’esercizio con una minore perdita. Per quanto riguarda il valore della produzione, l’incremento di € 1.590.000 rispetto al 2015 è principalmente attribuibile a maggiori contributi da parte del CONI per l’organizzazione del Preolimpico 2016 a Torino e da parte di Enti locali per il progetto POLFER.

VALORE DELLA PRODUZIONE

L’Organo amministrativo della Federazione Italiana Pallacanestro, nel redigere il Bilancio di Previsione 2016 si è basato sui contributi del C.O.N.I., e sulle risorse proprie derivanti dai contratti di sponsorizzazione, nonché delle quote degli associati. Con le disponibilità certe, la Federazione continuerà a svolgere la propria attività istituzionale, con particolare attenzione verso il mondo della scuola, la promozione sportiva e l’attività Tecnico-Agonistica in genere. La situazione economica 2016 relativamente al valore della produzione, presenta una previsione pari ad € 37.722.025 di cui € 27.618.035 per l’attività centrale e ad € 10.105.990 per l’attività territoriale, con un incremento nei confronti dell’esercizio 2015 di € 1.589.919. Per un maggior dettaglio dei ricavi per programmi di attività, si espone quanto segue: CONTRIBUTI CONI I contributi CONI, di seguito meglio dettagliati e pari ad € 9.415.822, risultano aumentati rispetto all’anno precedente per € 1.866.534: 1) Attività sportiva € 737.659 2) Preparazione olimpica A.L, € 4.950.637 3) Risorse umane € 2.309.556 4) Risorse umane ex Coni servizi € 1.381.356 Nella voce di ricavo P.O. è stato inserito il contributo integrativo pari ad € 2.000.000 in funzione all’organizzazione del Preolimpico 2016 che si svolgerà a Torino. QUOTE DEGLI ASSOCIATI Il ricavo previsto di complessivi € 16.290.382 per la sede centrale evidenzia un incremento rispetto al 2015 pari ad € 12.045 ascrivibile ad una rivisitazione delle stime; mentre per il territorio il ricavo previsto è di € 9.969.216 ed evidenzia una riduzione di € 39.882 rispetto al 2015.

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RICAVI DA MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI Il ricavo previsto per la sede centrale è pari a € 15.000 con una riduzione di € 187.640 rispetto al 2015 in quanto vengono evidenziati solo i contributi certi da parte della FIBA e di altre organizzazioni internazionali. RICAVI DA MANIFESTAZIONI NAZIONALI Il ricavo previsto per la sede centrale è pari a € 80.000 con un incremento di € 55.000 rispetto al 2015. Suddetto importo riguarda un contributo concordato per il progetto televisivo con LNP. RICAVI DA PUBBLICITA’ E SPONSORIZZAZIONE Per il 2016 è stato previsto un decremento per i ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni che passerà da € 1.610.242 a € 1.245.498. Rispetto al 2015 la stima in questione è diminuita di € 364.744. A tal riguardo è opportuno ricordare che nella predisposizione del budget vengono indicate le sole sponsorizzazioni già contrattualizzate. ALTRI RICAVI DELLA GESTIONE Per il 2016 è stato previsto un importo pari ad € 136.774 relativo alla gestione di impianti sportivi da parte dei Comitati Regionali con un decremento di € 66.326 rispetto al 2015.

COSTI DELLA PRODUZIONE I costi della produzione presentano una previsione pari ad € 38.262.801 di cui € 26.823.979 per l’attività centrale e € 11.438.822 per l’attività territoriale con un decremento rispetto al 2015 di € 1.405.540 pari a 4 punti percentuale, che risultano così suddivisi: COSTI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA CENTRALE ATTIVITA’ PER LA P.O. ED ALTO LIVELLO: il costo previsto di €. 8.554.127, in parte finanziato dal corrispettivo contributo CONI, ha subito un incremento del 14% rispetto all’esercizio 2015. ATTIVITA’ SPORTIVA: il costo previsto di € 10.725.393, ha subito un decremento rispetto al 2015 di € 1.268.167 (-11%). COSTI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA TERRITORIALE ATTIVITA’ SPORTIVA: il costo previsto di € 8.583.039, ha subito un decremento rispetto al 2015 di € 800.512(-9%). FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI ATTIVITA’ CENTRALE COSTI PER IL PERSONALE E COLLABORAZIONI Totale costo € 4.148.113 con un decremento rispetto al 2015 di € 84.702 (-2%). Successivamente all’approvazione del Consuntivo 2015 eventuali economie saranno allocate nelle medesime voci di spesa. ORGANI E COMMISSIONI FEDERALI Totale spesa prevista € 503.045, rispetto al 2015 emerge un decremento pari ad € 12.947 (-3%), determinata dalla razionalizzazione della spesa.

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COSTI PER LA COMUNICAZIONE Il costo è pari ad € 47.910 che rispetto al 2015 subisce un decremento di € 2.090 (-4%). COSTI GENERALI Totale costo € 2.593.791 con una diminuzione rispetto al 2015 di € 265.604 (-9%), determinata dalla razionalizzazione della spesa. AMMORTAMENTI PER FUNZIONAMENTO Si riferiscono alle quote di costo di competenza ammortizzate in base ai criteri di valutazione stabiliti dall’art.2426 del Codice Civile, tenuto conto della residua durata utile del bene. Di seguito si illustrano coefficienti utilizzati per la determinazione dell’ammortamento.

Apparecchiature tecniche a scientifiche 12,50%

Apparecchiature elettroniche 20%

Mobili e macchine ufficio 12%

Automezzi 25%

FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI ATTIVITA’ TERRITORIALE

COSTI PER I COLLABORATORI Si evidenzia un decremento rispetto al 2015 di € 16.581 (-100%) dovuto al mancato rinnovo di rapporti di collaborazione. ORGANI E COMMISSIONI FEDERALI Totale spesa prevista € 1.798.800, rispetto al 2015 emerge un incremento pari ad € 88.022 (5%). COSTI GENERALI Totale costo € 978.503 con un decremento rispetto al 2015 di € 85.235 (-8%). AMMORTAMENTI PER FUNZIONAMENTO Si riferiscono alle quote di costo di competenza ammortizzate in base ai criteri di valutazione stabiliti dall’art.2426 del Codice Civile, tenuto conto della residua durata utile del bene. Di seguito si illustrano coefficienti utilizzati per la determinazione dell’ammortamento.

Apparecchiature tecniche a scientifiche 12,50%

Apparecchiature elettroniche 20%

Mobili e macchine ufficio 12%

Automezzi 25%

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PROVENTI ED ONERI FINANZIARI: per il 2016 viene preventivato un provento di € 32.125 a titolo di interessi attivi derivanti dallo sbilancio delle competenze dei conti correnti bancari e postali centrali e periferiche ed un onere di € 1.600 quali interessi bancari passivi per il territorio, con una stima di saldo attivo pari ad € 30.525.

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IMPOSTE SUL REDDITO: in virtù dell’andamento del carico fiscale negli ultimi esercizi si è ritenuto opportuno accantonare le quote di costo relative alle imposte IRAP e IRES per l’anno 2016 in misura pari ad € 275.000. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2016 Il saldo di tesoreria presenta un decremento rispetto al saldo iniziale di € 4.976.402 passando da € 8.282.403 ad € 3.306.001, compreso il saldo di esercizi precedenti di - € 3.628.746 (all.to n.1).

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RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ PREVISTE < SETTORE SQUADRE NAZIONALI MASCHILI Nel rispetto dei programmi tecnici indicati dagli allenatori del settore e della quota di budget assegnataci per esercizio finanziario del 2016, si è opportunamente provveduto all’elaborazione del bilancio di previsione. Il documento che sottoporremo all’Ufficio Amministrativo si attiene al limite di budget imposto e rispetta l’indicazione tecnica dei programmi stilati, oltre a considerare per quanto possibile il consuntivo dell’esercizio precedente. Come sempre la scelta perseguita è stata quella di privilegiare i programmi stilati dai responsabili tecnici del settore (allegati alla relazione), usufruendo delle possibilità concesse dagli accordi rinnovati o in essere (TRENTINO Marketing) in merito ad un alleggerimento dei costi di soggiorno delle delegazioni impegnate nelle attività. Il documento di previsione, da rispettare nelle sue linee generali e soprattutto nei limiti economici imposti, rappresenta un momento generale di definizione degli oneri economici derivanti dall’attività. Di seguito una descrizione sintetica e puntuale delle attività del Settore Squadre Nazionali riferite all’ambito maschile : Nazionale A La previsione di spesa per l’attività della Nazionale è riferita alla stima dei costi da sostenere per l’attività di preparazione al Torneo di Qualificazione Olimpico per ottenere la partecipazione alle prossime OLIMPIADI a Rio de Janeiro nell’agosto del 2016. Il Settore ha inteso recepire l’indicazione tecnica che ha tenuto a sottolineare l’importanza e la delicatezza della fase di preparazione ad un evento che qualifica alla prossima Olimpiade; pertanto sarà posta particolare cura all’organizzazione logistica delle attività, cercando di far rendere al meglio i giocatori coinvolti, sia all’interno che al di fuori del campo. La delegazione sarà composta in fase di preparazione da 30 persone, di cui 16 giocatori, 1 Allenatore, 3 assistenti, 1 Preparatore Fisico, 1 Medico, 1 Ortopedico, 1 Fisioterapista, 1 Osteopata, 1 Capo Delegazione, 1 Funzionario FIP, 1 addetti stampa, 1 addetto alla movimentazione dei materiali, 1 videomaker; l’eventuale partecipazione ai Giochi Olimpici vedrà ridotto il numero dei componenti la delegazione, in ottemperanza dei regolamenti previsti dalla FIBA e delle necessità riferite alla Squadra Nazionale. Nazionale Sperimentale Nella contingenza del corrente anno sportivo, in virtù anche della nuova conduzione tecnica della Squadra Nazionale, per quest’anno si è inteso “congelare” il progetto tecnico della Nazionale Sperimentale concentrando tutti gli sforzi, sia organizzativi che economici, sul Torneo di Qualificazione Olimpico.

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Pertanto, non sono destinate risorse a questo tipo di attività, che riprenderà nel corso della prossima stagione, ritenendo comunque valide le sue finalità (esperienza di alto livello internazionale da riservare ai giocatori futuribili). Nazionali Under 20, Under 19, Under 18, Under 16, Under 15 L’attività delle selezioni giovanili sarà finalizzata come ogni anno alla preparazione dei Campionati Europei di categoria (Under 20, Under 18 ed Under 16), che costituiscono un passaggio importante nel processo evolutivo e di maturazione di giovani giocatori che faranno parte della Nazionale del futuro. Anche qui, limitatamente al budget di spesa, si cercherà di avvalersi delle migliori professionalità ed alla migliore organizzazione possibile per portare alla ribalta dei Campionati continentali di categoria le Nazionali più competitive possibili. Gli staff saranno composti da 24 persone in occasione dei raduni di preparazione e 20 persone in occasione di trasferte all’estero o di tornei internazionali in Italia di cui 16 giocatori (12 in caso di trasferta estera), 1 Allenatore, 2 Assistenti Allenatori (uno in caso di torneo di preparazione all’estero con l’alternativa a rinunciare al Preparatore Fisico), 1 Preparatore Fisico (in alternativa al secondo assistente in occasione di tornei di preparazione all’estero), 1 Medico, 1 Fisoterapista, 1 Osteopata (non previsto per trasferte all’estero), 1 Funzionario FIP, 1 Capo Delegazione solo in occasione di tornei di preparazione (ex “Azzurro”). Il periodo di preparazione al Campionato Europeo di categoria sarà di circa 24 giorni, ai quali si aggiungeranno i periodi di svolgimento dei rispettivi Campionati Europei, per i quali gli staff saranno composti da 21 persone di cui 12 giocatori, 1 Allenatore, 2 Assistenti, 1 Preparatore Fisico, 1 Medico, 1 Fisioterapista, 1 Capo Delegazione, 1 funzionario FIP, 1 arbitro. Nota a margine per le attività della Nazionale Under 15 (nati nel 2000) che non parteciperà a Campionati Europei non previsti per la categoria, ma sarà impegnata nel Torneo dell’Amicizia, che rappresenta il primo vero momento di confronto internazionale; al torneo prendono parte infatti le rappresentative UNDER 15 di Grecia, Francia, Italia e Spagna, secondo un protocollo quadriennale sottoscritto dalle rispettive federazioni. La delegazione della Nazionale Under 15 che disputerà il Torneo dell’Amicizia, sarà composta da 24 persone nella fase di preparazione (raduno in Italia) e da 20 persone per il torneo (12 giocatori scelti tra i 16 del raduno). Progetto Azzurri Come lo scorso anno il Progetto ha l’ambizione di rendere il più efficace possibile l’attività di reclutamento da parte del settore dei migliori prospetti (ragazzi nati nel 1999, 2000 e 2001), in stretta collaborazione con le realtà esistenti su tutto il territorio Nazionale. Oltre a monitorare i giovani giocatori, scopo del Progetto è quello di proporre metodologie di allenamento da applicare, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista fisico/atletico. Tale attività, svolta in una prima fase a livello regionale per poi procedere allo svolgimento di raduni di Avviamento prima, e perfezionamento poi, a carattere nazionale, sarà realizzata con

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l’aiuto di Referenti Tecnici e Preparatori Fisici Territoriali, i quali, dislocati per ciascun ambito regionale, costituiscono lo snodo strategico di collegamento tra il centro e la periferia. Per quanto concerne i Centri Tecnici Federali, da quest’anno sportivo saranno svolti in tutte e 20 le regioni, che come lo scorso anno riceveranno un contributo finalizzato a questo tipo di attività. Il progetto prevede la realizzazione dei Centri Tecnici Regionali Maschili mirata e funzionale all’individuazione ed alla formazione dei giovani giocatori, divenendo di fatto il Progetto di reclutamento sul territorio, oltre che formativo per giovani allenatori, arbitri, preparatori fisici e istruttori minibasket. < SETTORE SQUADRE NAZIONALI FEMMINILI L’attività della Nazionale Senior, che quest’anno prevede a differenza degli ultimi anni , gli incontri di qualificazione con due periodi di 12 giorni a Febbraio e Novembre 2016 con incontri da svolgere uno in Italia e l’altro all’estero. Mentre nel periodo estivo l’attività prevede un raduno con Torneo Internazionale con la funzione di monitorare le atlete più giovani. Sono previste spese per l’attività di monitoraggio delle atlete azzurre con i contratti del Medico del Preparatori Fisico e del Fisioterapista, e le spese per i viaggi di queste figure professionali e dei tecnici federali. Per le rappresentative Nazionali UNDER 20 – 18 – 16 è previsto un raduno collegiale di 3 giorni durante il periodo invernale e di uno di 20 di giorni con torneo internazionale e Campionato Europeo nel periodo estivo. La nazionale Under 17 effettuerà lo stesso programma di preparazione delle altre nazionali giovanili, e prenderà parte al Campionato Mondiale di categoria grazie alla qualificazione raggiunta lo scorso anno. La nazionale Under 15 effettuerà oltre alla fase di preparazione il Torneo dell’amicizia che darà modo per la prima volta alle atlete di confrontarsi con le squadre di Grecia Spagna e Francia . L’ attività di quest’anno da la possibilità alle atlete nate nel 2002 di essere convocate per la prima volta in nazionale e partecipare ad un torneo internazionale denominato BAM che permetterà alle stesse di confrontarsi per la prima volta a livello internazionale. Come ogni anno Il Settore Squadre Nazionali Femminili organizza il Trofeo delle Regioni manifestazione che seleziona le migliori giocatrici di ogni singola regione per dare vita ad un Torneo formato dalle diciotto rappresentative regionali. Da questo Torneo i tecnici del settore compongono la rosa della Nazionale Under 15. E’ previsto un contributo al comitato organizzatore per la partecipazione alle spese. < STREETBALL ITALIAN TOUR Per il quarto anno consecutivo viene svolto lo Streetball Italian Tour ed l’evento FIBA Endorsed necessari per la diffusione della disciplina 3x3 e fondamentale per la partecipazione alle competizioni internazionali. Considerati gli ottimi risultati ottenuti nel 2015 viene rinnovata la convenzione con la FISB (Free Italian Streetball) per l’organizzazione dello Streetball Italian Tour ed il riconoscimento di unico promoter FIP per la diffusione e promozione della disciplina del 3x3 in Italia.

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Lo scorso 1° novembre, FIBA ha rilasciato il report di attività degli ultimi 12 mesi confermando le posizioni delle Nazionali 3x3 nella categoria Senior maschile e femminile e Under 18 maschile e femminile, con la conseguente possibilità di partecipare ai due Campionati Mondiali per categorie. Lo Streetball Italian Tour 2016, rivolto a giocatori Under 18 M/F e Over 18 M/F, si giocherà in 3 tappe ed 1 Finale (da effettuarsi entro la fine del mese di luglio 2016). Ai vincitori delle squadre maschili nelle 3 tappe verrà dato in premio viaggio e soggiorno per la partecipazione alla Finale, mentre le squadre senior femminili, vincitrici delle 3 tappe, verranno premiate con viaggio e soggiorno alla Finale del Tour. Mentre, la squadra senior maschile, vincitrice del tour, andrà di diritto alla finale europea del World Tour Master con spese di viaggio a nostro carico. Fanno parte dello Streetball Italian Tour anche i Tornei FISB Gold, chiamati “Road to Streetball”, competizioni organizzate da FISB, che hanno permesso nel 2015 con la loro collaborazione di raggiungere i numeri sul Planet FIBA. Nel 2016, i 4 vincitori e le 4 vincitrici dei 15 Tornei FISB Gold parteciperanno di diritto alla finale del Tour, creando una manifestazione finale più competitiva e riceveranno in premio l’ospitalità nel luogo della finale del tour. Durante 2 delle tappe del Tour, 8 giocatori e 8 giocatrici delle Senior/M e Senior/F parteciperanno per poter essere eleggibili pe i Campionati Mondiali di ottobre in CINA. Raduni Nazionali sono previsti 3 Raduni, da effettuarsi durante i mesi di Febbraio e Marzo 2016 per poter procedere alla selezione degli atleti Under 18 M/F e Senior M/F. Manifestazioni Internazionali A livello internazionale l’impegno nel 2016 sarà il seguente: Raduno all’Estero e Partecipazione al Campionato Mondiale Under 18 Maschile e Femminile, in programma ad Astana (Kazakhstan) dall’1 al 5 Giugno (partenza il 30.5.2016 e rientro il 6.6.2016). La posizione nel ranking mondiale ha consentito alle nostre Nazionali 3x3 Under 18 Maschile e Femminile di essere ammesse a partecipare. Qualificazioni ai Campionati Europei Senior Maschili e Femminili, in programma tra fine giugno e l’inizio di luglio in località che sarà definita da FIBA, entro febbraio 2016. Se le due Nazionali saranno qualificate, parteciperanno ai Campionati Europei Senior 3x3 (sede e data da definire, possibile metà agosto 2016). Raduno all’Estero e Partecipazione al Campionato Mondiale Senior Maschile e Femminile, in programma a Guangzhou (Cina) dall’11 al 15 Ottobre (partenza il 9 e rientro il 16.10.2016). La posizione nel ranking mondiale ha consentito alle nostre Nazionali 3x3 Senior Maschile e Femminile di essere ammesse a partecipare. < COMITATO NAZIONALE ALLENATORI Il Comitato Nazionale Allenatori intende svolgere le seguenti attività al fine di realizzare i propri fini istituzionali: Riunioni del Consiglio Direttivo per delineare e fissare l’attività del Settore per l’anno 2016.

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Riunioni Responsabili Istruttori dei Corsi Nazionali al fine di determinare il programma dei Corsi Nazionali che si svolgeranno a giugno-luglio 2016. Consulta dei Presidenti Regionali per affrontare le problematiche emerse durante l’attività territoriale 2016 e programmare l’attività per la stagione sportiva 2016/2017. Programma Aggiornamento Obbligatorio Allenatori monitoraggio dell’attività programmata nel corso della stagione svolta in ambito periferico. Esami Corso Allenatori 1° anno: saranno previste delle sessioni di esame per gli allenatori che hanno preso parte ai Corsi Allenatori (1° anno) nel luglio 2015, al fine di valutare la loro idoneità per la partecipazione al 2° anno Corso Allenatore in programma a luglio 2016. Corsi Nazionali per “Allenatore” e “Allenatore Nazionale”, previste delle sessioni d’esami per le ammissioni ai corsi per le suddette qualifiche da svolgere in diverse sedi periferiche. Corsi Territoriali , per “Allievo Allenatore” ed “Allenatore di Base”, e Preparatori Fisici di Base. Corso Nazionale per Preparatori Fisici: organizzazione 2° modulo dell’ 12°corso e 1°modulo 13°Corso per Preparatori Fisici in sede e data da definire. CLINIC SETTORE GIOVANILE da tenersi nei mesi di febbraio e marzo in collaborazione con le Commissioni regionali CNA della Lombardia e della Campania. re. Clinic Internazionale Allenatori da organizzarsi nel mese di giugno nell’ambito del Programma d’aggiornamento Obbligatorio (PAO). Clinic Internazionale Preparatori Fisici da organizzarsi nel mese di giugno a chiusura della Stagione Sportiva e nell’ambito del Programma d’aggiornamento Obbligatorio (PAO). Esami 12°Corso P.F. in occasione del Clinic Internazionale Preparatori Fisici, avranno luogo gli esami per il riconoscimento della qualifica di Preparatore Fisico. Progetto Azzurri che prevede la partecipazione di giovani allenatori, segnalati dai Referenti Tecnici di ogni regione, ai raduni interregionali ed ai successivi Tornei organizzati dal Settore Squadre Nazionale Maschili. Gestione del sito tecnico www.allenatori.fip.it, con la divulgazione della programmazione didattica. Acquisto di materiale, per l’effettuazione delle attività istituzionali, quale abbigliamento sportivo e tecnico. Esami per Istruttore Giovanile, saranno organizzate delle sessioni di esame nelle varie regioni, per gli allenatori che presenteranno la domanda di partecipazione agli esami per l’acquisizione della qualifica di Istruttore Giovanile.

http://www.allenatori.fip.it/

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Corsi Nazionali per Istruttore Giovanile, da organizzare per l’acquisizione della qualifica di Istruttore Giovanile per gli allenatori che hanno presentato la domanda di partecipazione al percorso formativo. Corso Allievo Allenatore , utilizzando le risorse federali saranno grazie alla piattaforma informatica, inserite delle lezioni alle quali gli allievi saranno obbligati a compilare dei questionari che gli consentiranno la partecipazione alla fase finale del corso da svolgersi in palestra.

< COMITATO ITALIANO ARBITRI Il Comitato Italiano Arbitri, sulla base delle attività istituzionali realizzate nel corso dell’anno 2015 intende proseguire il programma di reclutamento, formazione e perfezionamento dei tesserati del proprio settore, con attività da svolgersi in coordinamento anche con gli altri settori tecnici federali. Tutti gli arbitri, sia quelli impegnati nei campionati professionistici che in quelli dilettantistici, saranno chiamati a superare test atletici ed a risolvere i quesiti tecnici per tutto l’arco dell’anno a partire dai consueti raduni di metà campionato, solitamente coincidenti con le fasi finali della Coppa di categoria, ed in occasione dei raduni pre-campionato in programma all’inizio della stagione sportiva 2016/2017. Inoltre, i soli arbitri designati, saranno convocati per un ulteriore raduno contestuale allo svolgimento dei play-off. Durante tutta la stagione, gli Istruttori incaricati visioneranno gli arbitri per curarne e migliorarne la preparazione tecnica. Nello specifico, anche per l’anno 2016 proseguirà il Progetto di formazione degli arbitri impiegati nel Campionati nazionali. Protagonisti di questa attività saranno i Tecnici dedicati ad ogni campionato, che, in qualità di Istruttori e sotto le direttive dei Responsabili di Settore, oltre a visionare le gare degli arbitri di competenza, saranno impegnati nei raduni precampionato e durante tutto l’arco della stagione per svolgere continui aggiornamenti tecnici, garantendo così una costante formazione individuale e “di gruppo”. Per quanto concerne l’attività internazionale, nella corrente stagione sportiva sono in programma due incontri di aggiornamento indetti dalla Federazione Internazionale ai quali prenderà parte anche l’Istruttore FIBA, che avrà il compito di seguire l’operato degli arbitri italiani designati nelle competizioni e nelle amichevoli internazionali. Riguardo alla figura dell’Osservatore, anch’essa sarà seguita a livello nazionale e regionale mediante un programma di formazione ed aggiornamento stabilito dal Consiglio Direttivo CIA. E’ prevista inoltre la partecipazione degli osservatori in occasione dei raduni arbitrali ed una attività mirata per la categoria con la quale si approfondiscano le problematiche in merito alla redazione dei rapporti. Infine, saranno svolti su tutto il territorio nazionale corsi di reclutamento per i nuovi osservatori. Nel corso dell’anno sportivo gli arbitri e gli osservatori saranno seguiti nella loro attività dai vari Organi Tecnici creati per ogni campionato a partire da quello professionistico; tali O.T. nella loro completezza dovranno riunirsi in occasione delle valutazioni di metà campionato e al termine della stagione per stilare i giudizi per ogni arbitro, come previsto nei Criteri di Impiego e valutazione 2015-2016.

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A livello regionale, gli Istruttori regionali arbitri e ufficiali di campo saranno responsabili dell’esecuzione del programma tecnico, realizzato nell’ottica dell’uniformità nazionale e del monitoraggio del corretto svolgimento sia del programma base dei corsi per nuovi arbitri che del progetto del Settore Giovanile Arbitri attivo a livello territoriale. Compito primario delle due figure sarà la cura della crescita tecnica dei giovani tesserati nei territori di competenza attraverso un percorso che avrà inizio nel raduno pre-campionato, dove saranno analizzate eventuali nuove regole e sviluppate le argomentazioni tecniche di più difficile applicazione nella stagione appena trascorsa. Tale attività troverà fine in occasione dello svolgimento delle finali nazionali giovanili in cui saranno convocati i giovani “futuribili”; mentre nel corso di alcuni Tornei Regionali saranno convocate giovani arbitri donne che continueranno il percorso iniziato con il “Progetto Donna” inteso a sviluppare le capacità delle ragazze in vista di un possibile utilizzo nei campionati internazionali. Gli Ufficiali di Campo saranno valutati da Osservatori Regionali a carico dei Comitati FIP e avranno un riferimento tecnico nel Responsabile di Settore e nei suoi collaboratori che dovranno pianificare l’attività con gli Istruttori Regionali e Provinciali. Il Settore Giovanile CIA, sarà impegnato per la formazione ed il mantenimento dei ragazzi che hanno partecipato ai progetti di reclutamento degli anni precedenti; dovrà seguire con più attenzione i ragazzi tra i 16 e 18 anni. Inoltre, durante l’anno sportivo, è previsto un’attività integrata per Istruttori con la partecipazione a Tornei Nazionali, Internazionali e Minibasket. E’ prevista inoltre la presenza di giovani tesserati arbitri e di istruttori durante lo svolgimento del Progetto Azzurri e del trofeo delle Regioni organizzati dal SSN. Ciò al fine di creare un momento di incontro-formazione per i giovani tesserati in ogni regione. Il Settore dovrà prevedere l’acquisto del materiale di abbigliamento ed inoltre dovrà affrontare le spese per le spedizioni di tutto il materiale tecnico, didattico e di abbigliamento necessario. Per la migliore gestione dell’attività sul territorio, sono previste due sessioni semestrali della Consulta dei Presidenti delle Commissioni Regionali CIA, per la verifica del lavoro svolto durante la stagione sportiva e per la condivisione di programmi futuri; una sessione sarà a totale carico del Comitati FIP, mentre l’altra sarà a carico del CIA. < SETTORE MINIBASKET Le spese previste a budget si riferiscono alla realizzazione dell’attività di promozione del gioco-sport minibasket che il Settore ha programmato nonché allo svolgimento delle fasi interregionali e nazionali dei campionati Giovanili; tra queste, oltre alla consueta gestione delle adesioni e delle iscrizioni dei Centri minibasket saranno realizzati i seguenti eventi. AREA SCUOLA

Easybasket

Nell’ambito della Promozione sportiva promossa dalla Federazione Italiana Pallacanestro, il Settore intende dar seguito al Progetto scolastico denominato “Easybasket - facile anche a scuola” nato nel 2007. Con questo Progetto, la Federazione ha inteso arricchire l’attività motoria che viene svolta nelle scuole, proponendo un nuovo gioco-sport, semplificato e destrutturato che, già nel nome, “Easybasket”, illustra bene le proprie finalità e intende organizzare dei Corsi Nazionali, autorizzati

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ai sensi della Direttiva Ministeriale 90/93, con protocollo CONI n. 520, del 24 luglio 2007, rivolti ai docenti della scuola primaria ed ai docenti di educazione fisica e sportiva che operano come consulenti per le attività motorie nelle Direzioni Didattiche e negli Istituti Comprensivi. Inoltre il progetto è ampio e prevede anche dei Corsi territoriali specifici di formazione su Easybasket per gli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado e per gli Istruttori Minibasket.

AREA MINIBASKET

MESE DATA LOCALITA’ MANIFESTAZIONE

Gennaio 16 Liguria Clinic Nazionale Minibasket

Gennaio 17 Chieri (To) Clinic Nazionale Minibasket

Gennaio 31 Meda (Mi) Clinic Nazionale Minibasket

Marzo 13 Roseto d.Abruzzi Clinic Nazionale Minibasket

Aprile 10 Bologna Clinic Nazionale Minibasket

Aprile 17 Salerno Clinic Nazionale Minibasket

Maggio 14 Potenza Clinic Nazionale Minibasket

Giugno 2a settimana

Cagliari Corso 2° anno Istruttori Nazionali Minibasket

Luglio 2a settimana

Riva del Garda Corso 1° anno Istruttori Nazionali Minibasket

Luglio 4a settimana

Alberobello Corso 2° anno Istruttori Nazionali Minibasket

Agosto 3a settimana

Norcia Corso 1° anno Istruttori Nazionali Minibasket

Agosto da definire da definire Master Istruttori Nazionali Minibasket

Per lo svolgimento di tutte queste attività, la FIP provvederà alla sistemazione alberghiera dello staff di segreteria, tecnico e medico, nonché, dei partecipanti. Per i corsi di formazione è inoltre prevista la realizzazione di materiale didattico (Guida al minibasket, Testi didattici, materiale di consumo) e la realizzazione e distribuzione di materiale promozionale. Le spese necessarie a sostenere i suddetti programmi verranno parzialmente coperte dalle previste entrate per iscrizione ai corsi istruttori. Coordinatori Tecnici Regionali Il Settore al fine di verificare e controllare la realizzazione delle linee programmatiche su tutto il territorio nazionale, si avvarrà della collaborazione dei Coordinatori Tecnici Regionali, che compongono lo staff tecnico del medesimo Settore. La collaborazione si svolgerà nell’arco temporale dell’anno 2016 e verranno rimborsate le spese di vitto, viaggio ed alloggio, in base alle disposizioni emanate dalla Federazione, per eventuali prestazioni rese al di fuori del comune di residenza. Inoltre sono previsti degli incontri, con cadenza trimestrale, tra il Settore e i Coordinatori Tecnici Regionali per programmare l’attività e discutere sulle eventuali problematiche che attanagliano il territorio.

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Aggiornamento Staff Tecnici Regionali Nel 2011 il Settore ha definito la composizione degli Staff Regionali al fine di avere maggior diffusione delle linee programmatiche definite dal Settore stesso. A completamento del percorso intrapreso negli ultimi anni il Settore intende incontrare nell’arco del 2016 gli Staff Regionali al fine di aggiornarli sulle linee guida e sui programmi del Settore. Nel primo semestre gli incontri avverranno in una giornata, nella quale parteciperanno gli staff di tre regioni limitrofe. Nel mese di agosto gli incontri avverranno in 2/3 giornate suddividendo gli Staff in macro aree (Centro Nord / Centro Sud). Nella parte finale del 2016 saranno nuovamente incontrati con le modalità del primo semestre. Il Settore per tale attività si farà carico delle spese di vitto, alloggio e trasferta di tutti i partecipanti e dei compensi dei docenti formatori che andranno ad aggiornare gli Staff Regionali. Clinic Nazionali Il Settore Minibasket FIP rinnova il proprio impegno per la descrizione del modello didattico e metodologico di riferimento, presentando, anche per la stagione sportiva 2015/2016, il Progetto “Camminare Insieme” per un’azione che continui a cercare adeguata coerenza tra i principi teorici fondanti il modello minibasket e l’attività pratica quotidiana. Gli incontri di aggiornamento proposti dovranno essere opportunità significative di approfondimento, occasioni nelle quali tutti gli ambiti di riferimento che costituiscono il modello devono avere appropriata attenzione. Per tale attività il Settore intende realizzare 7 Clinic Nazionali e si farà carico delle spese di vitto, alloggio e trasferta e dei compensi dei docenti formatori che vi prenderanno parte.

AREA GIOVANILE

Campionati Giovanili MASCHILI

Under 20 Eccellenza

Gironi Interregionali termine entro il 14 marzo 2016

Concentramenti Interregionali 11, 12 e 13 aprile 2016

Finale Nazionale dal 25 al 30 aprile 2016

Under 20 Elite

Fase Regionale termine entro l’11 aprile 2016

Spareggi 18 aprile 2016


Finale Nazionale dal 9 al 15 maggio 2016

Under 18 Eccellenza

Fase Regionale termine entro l’11 febbraio 2016

Gironi Interregionali dal 25 febbraio al 12 maggio 2016

15

Spareggi 26 maggio 2016

Finale Nazionale dal 20 al 26 giugno 2016

Under 18 Elite

Fase Regionale termine entro il 21 aprile 2016

Spareggi 5 maggio 2016

Concentramenti Interregionali 23, 24 e 25 maggio 2016

Final Four 25 e 26 giugno 2016

Under 16 Eccellenza


Spareggi 1° maggio 2016


Finale Nazionale dal 12 al 18 giugno 2016

Under 15 Eccellenza




Finale Nazionale dal 30 maggio al 5 giugno 2016

Campionati Giovanili FEMMINILI

Under 20

Fase Regionale termine entro il 29 febbraio 2016

Concentramenti Interregionali

14, 15 e 16 marzo 2016

Finale Four 27 e 28 marzo 2016

Under 18

Fase Regionale termine entro l’11 aprile 2016



Finale Nazionale dal 15 al 21 maggio 2016

Under 16




Finale Nazionale dal 29 maggio al 4 giugno 2016

16

Torneo nazionale 3c3 Join the Game Under 14 e Under 13 Maschili/Femminili

Fase Provinciale 21 febbraio 2016

Fase Regionale 13 marzo 2016

Finale nazionale 24 e 25 aprile 2016

Per lo svolgimento di queste manifestazioni sono previste quelle spese che riguardano la realizzazione di materiale promozionale, i premi, i rimborsi spese di trasferta e soggiorno, diarie per gli Arbitri, i Referenti informatici e i Medici e i viaggi per le Commissioni Esecutive. Tutta l’attività del Settore Giovanile Minibasket e Scuola, sarà supportata, dal punto di vista tecnico e scientifico, da alcuni esperti che da anni collaborarono con la FIP e per i quali sono previsti oltre i rimborsi spese di trasferta e soggiorno anche i compensi per le prestazioni svolte. < SETTORE MARKETING PREMESSA Il budget 2016 dell’Ufficio Marketing è stato predisposto sulla base dell’attività commerciali condivise anche con l’advisor federale RCS Sport. Obiettivo principale delle attività: Verranno proseguite e sviluppate le azioni finalizzate ad integrare, sempre di più, le attività di marketing con quelle della comunicazione realizzate in collaborazione con l’Ufficio Stampa federale. Obiettivo strategico di queste azioni sarà ancora la valorizzazione dei principali asset produttivi della FIP al fine di suscitare nuovi interessi da parte dei partner commerciali attuali o nuovi. Le azioni saranno orientate alla soddisfazione degli sponsor con i contratti in essere e all’ottimizzazione della comunicazione per il reclutamento di nuove aziende interessate ad unire il proprio marchio al mondo federale. Il rispetto degli accordi commerciali è una delle principali azioni dell’Ufficio Marketing volto alla fidelizzazione del partner con la Federazione. Una particolare cura è rivolta all’attività sportiva che coinvolge tutte le Squadre Nazionali maschili e femminili e, in particolare, la Squadra Senior Maschile che, nel 2016, sarà impegnata nel Torneo Preolimpico che si svolgerà nel mese di luglio a Torino. Particolare attenzione sarà dedicata ovviamente alla promozione di questo Torneo FIBA che sarà organizzato in Italia e all’eventuale e conseguente Olimpiade di Rio de Janeiro, eventi che è necessario sfruttare al massimo per la promozione della Pallacanestro in Italia, dopo l’ottimo risultato in termini di audience ottenuti all’Eurobasket 2015. L’Area Marketing, con il supporto dell’Advisor FIP, continuerà a valorizzare inoltre i progetti e le manifestazioni organizzati da altri settori federali al fine di attrarre interesse mediatico e, di conseguenza, commerciale per un’azienda che volesse attivare una partnership con la Federazione.

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L’Ufficio Marketing collaborerà innanzitutto con l’Advisor RCS Sport per promuovere “la Maglia Azzurra” che si manifesta, oltre che nei raduni annuali, anche nel Trofeo delle Regioni o nel Progetto Azzurri quale valore e veicolo di comunicazione unico da affiancare con coerenza al marchio delle principali aziende italiane. Oltre all’attività delle Nazionali, tutta l’attività di promozione sportiva svolta dal Settore Giovanile Minibasket e Scuola è uno strumento commerciale importante che viene valorizzato nelle sue principali manifestazioni, tra cui le Finali Nazionali Giovanili, i Trofei del Minibasket e il Join the Game, o nelle sue produzioni editoriali. Anche nel 2016, continuerà a rappresentare un obiettivo di marketing la ricerca di accordi commerciali in modalità c.d. di “cambio merce”. Questa forma di sponsorizzazione consente di ottenere importanti “saving cost” per le spese organizzative sostenute dai settori federali. Tutte le tipologie di acquisti ordinari effettuati dalla Federazione a sostegno della propria attività (per es.: apparecchi sanitari, spese telefoniche, spese di autonoleggio, spese di carburanti, spese di fornitura d’acqua minerale, spese di abbigliamento extra sportivo, spese di stampa, spese di assicurazione e bancarie, spese di strumenti tecnologici, spese di acquisizione di impianti sportivi, spese di biglietteria per trasporti, spese di produzione e gestione della cartellonistica, ecc.) potrebbero essere effettuati in cambio di un’esposizione pubblicitaria dei marchi delle aziende produttrici realizzata secondo i format di opportunità commerciale predisposti dalla Federazione insieme al suo Advisor. Si proseguirà, inoltre, nel progetto di promozione del merchandising ufficiale FIP con l’azienda ICE srl (il cui contratto scade il 31 dicembre 2016) per la distribuzione dei gadgets e dell’abbigliamento tecnico ufficiali. Promozione sportiva Per realizzare le azioni connesse all’attività di marketing, di comunicazione e di cura dell’immagine federale, si proseguirà nello sviluppo di attività e mezzi adeguati, in particolare:

brochures dedicate alle singole attività o a specifici progetti posti in essere dalla FIP nazionale o dai Comitati territoriali;

realizzazioni grafiche, per varie tipologie di supporti (cartacei, pubblicitari, led luminosi di bordo campo), da applicare, in modo coerente, nelle campagne promozionali che saranno realizzate a favore di tutti i principali eventi federali connessi alla Preparazione Olimpica delle Squadre Nazionali maschili e femminili, al Trofeo delle Regioni, ai progetti tecnici e sportivi giovanili e di Minibasket;

shooting fotografici dei giocatori e delle giocatrici delle Nazionali maggiori, finalizzate anche alla realizzazione di report per le aziende partner della FIP in adempimento degli specifici contratti di sponsorizzazione sottoscritti;

supporti espositivi (roll-up, banner, ecc..) per la divulgazione dell’immagine federale e degli sponsor FIP da utilizzare durante gli eventi pubblici federali e da realizzare anche in collaborazione con eventuali sponsor fornitori;

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ideazione di prodotti promozionali e di comunicazione (leaflets, gadgets, ecc…) richiesti e prodotti dai Settori federali.

< SETTORE UFFICIO STAMPA Costi per la comunicazione La comunicazione avrà come obiettivo, oltre quello di curare i rapporti della FIP con i media anche quello di implementare la platea degli appassionati e dei praticanti, interagendo con loro così da rafforzare il rapporto tra FIP e fan. Fra gli obiettivi della comunicazione, pertanto, ci sarà quello di incrementare fortemente il numero dei contatti e diffondere la pratica della pallacanestro e i suoi messaggi etici e sportivi. L’Ufficio Stampa continuerà a sviluppare la comunicazione attraverso le seguenti linee d’azione:

organizzazione di eventi specifici di presentazioni ufficiali e conferenze stampa;

acquisizione di servizi fotografici realizzati in occasione dei principali eventi federali;

utilizzo dei servizi resi per la realizzazione della rassegna stampa quotidiana messa online sul sito federale;

acquisizione delle immagini che compongono la photogallery storica del sito web fotofip.it;

realizzazione di video da pubblicare sulla web TV federale e sui social network.

Per la realizzazione delle immagini suddette l’Ufficio Stampa si avvarrà anche della collaborazione di studi fotografici e di riprese video di alta professionalità ed esperienza. Squadre Nazionali L’Ufficio Stampa si occuperà di curare l’immagine e la comunicazione di tutte le squadre Nazionali e dei rispettivi atleti con particolare riferimento alle squadre Senior Maschile e Femminile. Un componente dell’Ufficio Stampa sarà costantemente al seguito della Nazionale Senior Maschile e Senior Femminile come facente parte dello staff al fine di veicolare la corretta immagine sui media e nell’opinione pubblica. Particolare attenzione verrà data, nel 2016, ai social network federali attraverso specifici piani di comunicazione e investimenti pianificati per poter allargare la base di consensi e poter così veicolari i messaggi istituzionali e commerciali ad un numero quanto più ampio possibile di appassionati. Stessi meccanismi verranno implementati per poter far conoscere la disciplina a chi non la pratica. Parallelamente alle attività istituzionali e social, l’Ufficio Stampa si occuperà di curare la trasmissione di una gara di LNP ogni weekend sui canali Sky attraverso il canale Fip “ItalbasketHD”. Ogni trasmissione sarà preceduta da una breve clip video sulle principali attività federali. Per far ciò l’Ufficio Stampa si avvarrà del lavoro di collaboratori esperti in videomaking, grafica e riprese fotografiche.

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Uffici Federali Le attività 2016, così come negli scorsi anni, saranno atte a favorire la comunicazione di tutti gli altri uffici federali attraverso news e comunicati sul sito www.fip.it e gli altri canali predisposti.

Ricerca e documentazione L’attività di ricerca e documentazione sosterrà le azioni di comunicazione che si intendono realizzare. In particolare si continueranno ad acquisire le informazioni e la documentazione attraverso i quotidiani e le riviste specializzate. < SETTORE INFORMATICO Il budget assegnato all’Ufficio Sistemi Informativi è stato ripartito è stato ripartito tra i seguenti centri di costo:

Utenze e servizi –Sul CEB 064 sono stati inseriti tutti i costi relativi all’utilizzo delle licenze software annuali ed ai servizi in modo da garantire un efficace ed adeguato livello di servizio rispetto alle esigenze della sede federale.

Manutenzione – Il CEB 030 consente la gestione dei costi per le attività di manutenzione ordinaria, oggi quasi esclusivamente dedicata alla gestione del sistema informativo federale.

Noleggi – La quota di noleggio si riferisce al canone annuo per l’utilizzo delle stampanti e delle pagine in eccedenza.

Formazione – La quota si riferisce alla formazione del personale preposto all’utilizzo dell’Albo Fornitori nonché del software per il protocollo per il quale è previsto un aggiornamento.

Costi di trasferta – Rientrano nei costi di trasferta, gli impegni previsti per l’assistenza/formazione dei comitati territoriali.

Collaborazioni – Nel 2016, prosegue il rapporto di collaborazione con il Sig, Alessandro Rumi, cui è stato conferito incarico pluriennale con scadenza 2017 per l’assistenza ai Comitati Regionali nell’utilizzo del sistema informativo federale.

Oneri Previdenziali – La quota di oneri previdenziali si riferisce al contratto di collaborazione esistente per l’assistenza ai comitati nell’utilizzo del sistema informativo federale.

Sviluppi Software – La quota di sviluppo software è dedicata quasi integralmente alle manutenzioni evolutive del sistema informativo federale e, in misura ridotta, del portale www.fip.it. Si prevedono interventi evolutivi su Fiponline a seguito delle modifiche regolamentari che saranno introdotte durante il 2016. Una quota del budget è infine destinata all’acquisizione del programma per la gestione dell’Albo Fornitori.

Acquisti Hardware – Per il 2016 si prevedono interventi finalizzati alla sostituzione delle postazioni basate su architetture obsolete e/o con sistema operativo Windows XP.

http://www.fip.it/

http://www.fip.it/

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RISULTATO ECONOMICO

Concludendo si evidenzia che il Budget 2016 chiude con una perdita presunta di € 785.251 in virtù

di tale risultato la Federazione Italiana Pallacanestro disporrebbe di un patrimonio al 31 dicembre

2016, al netto del Fondo di Dotazione, di € 6.897.890 di cui € 2.237.022 per la sede centrale e €

4.660.868 per il territorio.

Il Presidente Federale

(Giovanni Petrucci)

1. QUADRO RIEPILOGATIVO

ESERCIZIO 2016

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

A B

Preventivo

2016

Preventivo

Aggiornato

2015

€ %


Attività centrale:

Contributi CONI € 9.415.822 € 7.549.288 € 1.866.534 125%

Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali € 569.333 € 25.342 € 543.991 2247%

Quote degli associati € 16.290.382 € 16.278.337 € 12.045 100%

Ricavi da Manifestazioni Internazionali € 15.000 € 202.640 -€ 187.640 7%

Ricavi da Manifestazioni Nazionali € 80.000 € 25.000 € 55.000 320%

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni € 1.245.498 € 1.610.242 -€ 364.744 77%

Altri ricavi della gestione ordinaria € - € 42.095 -€ 42.095 0%

Contributi Comitato Italiano Paralimpico € - € - € - #DIV/0!

Valore della produzione Attività Centrale € 27.616.035 € 25.732.944 € 1.883.091 7%

In % sul Valore della produzione 73% 71%

Attività Struttura Territoriale:

Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti € - € 87.925 -€ 87.925 -100%

Quote degli associati: € 9.969.216 € 10.009.098 -€ 39.882 0%

Ricavi da manifestazioni: € - € 99.039 -€ 99.039 -100%

Altri ricavi della gestione: € 136.774 € 203.100 -€ 66.326 -33%

Valore della produzione Strutt. Terr. € 10.105.990 € 10.399.162 -€ 293.172 -3%


VALORE DELLA PRODUZIONE € 37.722.025 € 36.132.106 € 1.589.919 4%

Denominazione Federazione:

DIFF. A-B

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ESERCIZIO 2016


A B

Preventivo

2016

Preventivo

Aggiornato

2015

€ %


DIFF. A-B

COSTO DELLA PRODUZIONE

Attività sportiva

Attività sportiva centrale:

COSTI PO/AL

Preparazione Olimpica/Alto livello € 6.823.110 € 5.706.856 € 1.116.253 20%

Rappresentative Nazionali € 1.731.018 € 1.816.369 -€ 85.351 -5%

TOTALE COSTI PO/AL € 8.554.127 € 7.523.225 € 1.030.902 14%

COSTI ATTIVITA' SPORTIVA

Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li € 86.970 € 139.580 -€ 52.610 -38%

Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali € 5.096.355 € 5.176.686 -€ 80.331 -2%

Partecipazione ad organismi internazionali € 122.200 € 126.000 -€ 3.800 -3%

Formazione ricerca e documentazione € 612.490 € 783.816 -€ 171.326 -22%

Promozione Sportiva € 2.191.778 € 3.080.882 -€ 889.104 -29%

Contributi per l'attività sportiva € 1.925.500 € 1.791.300 € 134.200 7%

Gestione impianti sportivi € - € - € - #DIV/0!

Altri costi per l'attività sportiva € 690.100 € 693.796 -€ 3.696 -1%

Ammortamenti attività sportiva € - € 1.500 -€ 1.500 -100%

Acc.to per rischi ed oneri dell'attività sportiva € - € 200.000 -€ 200.000 -100%

Δ rimanenze di mat. di consumo per att. sportiva € - € - € - #DIV/0!

TOTALE COSTI ATTIVITA' SPORTIVA € 10.725.393 € 11.993.560 -€ 1.268.167 -11%

COSTI ATTIVITA' PARALIMPICA

Costi Preparazione Paralimpica € - € - € - #DIV/0!

Attività Sportiva Paralimpica € - € - € - #DIV/0!

TOTALE COSTI ATTIVITA' PARALIMPICA € - € - € - #DIV/0!

Totale costi attività sportiva centrale € 19.279.520 € 19.516.785 -€ 237.265 -1%

In % sul Costo della produzione 0,50 0,49

Attività sportiva Struttura Territoriale:

Costi att. sportiva Strutt. Terr. (dettaglio in

Allegato)€ 8.583.039 € 9.383.551 -€ 800.512 -9%

In % sul Costo della produzione 22% 24%

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ESERCIZIO 2016


A B

Preventivo

2016

Preventivo

Aggiornato

2015

€ %


DIFF. A-B

Funzionamento e costi generali

Funz. e costi gen. attività centrale:

Costi per il personale e collaborazioni € 4.148.113 € 4.232.815 -€ 84.702 -2%

Organi e Commissioni federali € 503.045 € 515.992 -€ 12.947 -3%

Costi per la comunicazione € 47.910 € 50.000 -€ 2.090 -4%

Costi generali € 2.593.791 € 2.859.395 -€ 265.604 -9%

Ammortamenti per funzionamento € 251.600 € 252.500 -€ 900 0%

Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al

funzionamento€ - € - € - #DIV/0!

Δ rimanenze di materiale di consumo per funzionamento € - € - € - #DIV/0!

Funz. e costi gen. attività centrale: € 7.544.459 € 7.910.702 -€ 366.243 -5%


Funz. e costi gen. Struttura Territoriale:

Funz. e costi gen. Struttura Territoriale

(dettaglio in Allegato)€ 2.855.783 € 2.857.303 -€ 1.520 0%


COSTI DELLA PRODUZIONE € 38.262.801 € 39.668.341 -€ 1.405.540 -4%


DIFF. VALORI E COSTI DELLA PROD. -€ 540.776 -€ 3.536.235 € 2.995.459 -85%

In % sul Valore della produzione -1% -10%

PROVENTI E ONERI FINANZIARI € 30.525 € 166.725 -€ 136.200 -82%

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI € - -€ 124.702 € 124.702 -100%

IMPOSTE SUL REDDITO € 275.000 -€ 300.000 -€ 25.000 -8%

RISULTATO D'ESERCIZIO -€ 785.251 -€ 3.794.213 € 3.008.962 -79%

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ESERCIZIO 2016

A B

Preventivo

2016

Preventivo

Aggiornato

2015

€ %

CEA

1 Attività Centrale

1.01 Contributi CONI:CEA.001 Attività sportiva 737.659 737.659 - 0%CEA.002 Prepar. Olimpica e Alto Livello 4.950.637 3.100.637 1.850.000 60%CEA.003 Contributi per Uffici Federali - #DIV/0!

CEA.005 Contributi per impianti sportivi - #DIV/0!

CEA.032 Altri Contributi CONI 36.614 46.000 -9.386 -20%CEA.500 Contributi per uffici federali - #DIV/0!CEA.501 Contributi personale già con contratto federale 2.309.556 2.283.636 25.920 1%CEA.502 Contributo costo lavoro personale ex Coni Servizi Spa 1.381.356 1.381.356 -0 0%CEA.503 Contributi per impianti sportivi - #DIV/0!CEA.504 Contributi per progetti speciali - #DIV/0!

Totale € 9.415.822 € 7.549.288 € 1.866.534 25%

1.02 Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali - #DIV/0!CEA.031 Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali 569.333 25.342 543.991 2147%

Totale € 569.333 € 25.342 € 543.991 2147%

1.03 Quote degli associati:CEA.007 Quote di affiliazione 920.077 842.513 77.564 9%CEA.008 Quote di tesseramento 5.563.845 5.770.298 -206.453 -4%CEA.009 Multe e tasse gara 5.067.120 4.734.726 332.394 7%CEA.010 Diritti di segreteria 4.514.000 4.725.000 -211.000 -4%CEA.011 Quote iscrizione a corsi 225.340 205.800 19.540 9%CEA.012 Quote abbonamento alla rivista federale - #DIV/0!CEA.013 Rilascio Brevetti - #DIV/0!CEA.030 Quote per licenze - #DIV/0!

Totale € 16.290.382 € 16.278.337 € 12.045 0%

1.04 Ricavi da Manifestazioni Internazionali:CEA.014 Contributi dalla Federazione Internazionale 15.000 202.640 -187.640 -93%CEA.015 Contributi e rimborsi da altre organizzazioni - #DIV/0!CEA.016 Pubblicità, sponsorizzazioni - #DIV/0!CEA.017 Diritti televisivi - #DIV/0!CEA.018 Vendita di materiale promozionale - #DIV/0!CEA.019 Vendita biglietti - #DIV/0!

Vendita di servizi - #DIV/0!

Totale € 15.000 € 202.640 -€ 187.640 -93%

1.05 Ricavi da Manifestazioni Nazionali:CEA.015 Contributi e rimborsi da altre organizzazioni 80.000 25.000 55.000 220%CEA.016 Pubblicità, sponsorizzazioni - #DIV/0!CEA.017 Diritti televisivi - #DIV/0!CEA.018 Vendita di materiale promozionale - #DIV/0!CEA.019 Vendita biglietti - #DIV/0!

Vendita di servizi - #DIV/0!

Totale € 80.000 € 25.000 € 55.000 220%

1.06 Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni:CEA.020 Sponsors istituzionali 816.000 1.018.000 -202.000 -20%CEA.021 Fornitori ufficiali della Federazione 429.498 592.242 -162.744 -27%CEA.022 Pubblicità su mezzi di comunicazione federale - #DIV/0!

Totale € 1.245.498 € 1.610.242 -€ 364.744 -23%

1.07 Altri ricavi della gestione ordinaria:CEA.011 Quote iscrizione a corsi - #DIV/0!CEA.019 Vendita biglietti - #DIV/0!CEA.023 Plusvalenze per cessione materiale fuori uso - #DIV/0!CEA.024 Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo - #DIV/0!CEA.025 Rimborsi dal CONI per scambi tecnici - #DIV/0!CEA.026 Recuperi e rimborsi da terzi 42.095 -42.095 -100%CEA.027 Fitti attivi e convenzioni con terzi - #DIV/0!CEA.028 Altre prestazioni da terzi - #DIV/0!

Totale € - € 42.095 -€ 42.095 -100%

1.08 Contributi Comitato Italiano Paralimpico

Contributi per attivita paralimpica / A.L. - #DIV/0!CEA.501 Contributi personale già con contratto federale - #DIV/0!

Contributi costo lavoro personale ex Comitato Paralimpico - #DIV/0!

Totale € - € - € - #DIV/0!

Valore della produzione Attività Centrale € 27.616.035 € 25.732.944 € 1.883.091 7%


2. QUADRO ANALITICO




DIFF. A-B

Page 1 of 10

ESERCIZIO 2016

A B

Preventivo

2016

Preventivo

Aggiornato

2015

€ %

2. QUADRO ANALITICO



DIFF. A-B

2 Attività Struttura Territoriale

2.02 Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggettiCEA.031 Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali 87.925 -87.925 -100%

Totale € - € 87.925 -€ 87.925 -100%

2.03 Quote degli associati:CEA.007 Quote di affiliazione - - #DIV/0!CEA.008 Quote di tesseramento - - #DIV/0!CEA.009 Multe e tasse gara 9.167.829 9.243.534 -75.705 -1%CEA.010 Diritti di segreteria - - #DIV/0!CEA.011 Quote iscrizione a corsi 801.387 765.564 35.823 5%CEA.029 Quote abbonamento a pubblicazioni - - #DIV/0!

Totale € 9.969.216 € 10.009.098 -€ 39.882 0%

2.04 Ricavi da manifestazioni:CEA.016 Pubblicità, sponsorizzazioni - 18.400 -18.400 -100%CEA.017 Diritti televisivi - - #DIV/0!CEA.018 Vendita di materiale promozionale - 80.639 -80.639 -100%CEA.019 Vendita biglietti - - #DIV/0!

Vendita di servizi - - #DIV/0!

Totale € - € 99.039 -€ 99.039 -100%

2.05 Altri ricavi della gestione:CEA.011 Quote iscrizione a corsi - - - #DIV/0!CEA.019 Vendita biglietti - - - #DIV/0!CEA.024 Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo - - - #DIV/0!CEA.026 Recuperi e rimborsi da terzi 136.774 203.100 -66.326 -33%CEA.027 Fitti attivi e convenzioni con terzi - - - #DIV/0!

Totale € 136.774 € 203.100 -€ 66.326 -33%

Valore della produzione Struttura Territoriale € 10.105.990 € 10.399.162 -€ 293.172 -3%


VALORE DELLA PRODUZIONE € 37.722.025 € 36.132.106 € 1.589.919 4%

Page 2 of 10

ESERCIZIO 2016

A B

Preventivo

2016

Preventivo

Aggiornato

2015

€ %

2. QUADRO ANALITICO



DIFF. A-B

CEB

1 ATTIVITA' SPORTIVA

1.01 Costi per l'Attività Sportiva Centrale:

1.01.01 Costi PO/AL

1.01.01.01 Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.

1.01.01.01.01 Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello:

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 686.040 615.690 70.350 11%CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 202.180 188.313 13.867 7%CEB.003 Compensi per staff tecnico 15.250 24.775 -9.525 -38%CEB.004 Compensi per staff sanitario 51.780 52.056 -276 -1%CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili 444.431 472.146 -27.715 -6%

CEB.006 Spese mediche 23.700 3.732 19.968 535%

CEB.007 Premi di classifica - 89.000 -89.000 -100%

CEB.008 Premi di assicurazione 1.845.045 - 1.845.045 #DIV/0!

CEB.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw 81.000 170.890 -89.890 -53%CEB.012 Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni - - #DIV/0!

CEB.013 Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi 18.945 5.495 13.450 245%

CEB.014 Trasporto e facchinaggio 12.000 9.312 2.688 29%CEB.016 Altre spese 37.418 36.283 1.135 3%CEB.017 Acquisto biglietti - 10.630 -10.630 -100%CEB.018 Acquisto materiale di consumo 334 17.100 -16.766 -98%CEB.030 Manutenzione ordinaria - - - #DIV/0!CEB.063 Servizi di pulizia e sorveglianza 6.000 2.000 4.000 200%

CEB.065 Canoni ed oneri locativi - 7.320 -7.320 -100%

CEB.084 Oneri previdenziali arbitri - - - #DIV/0!

CEB.120 Contributi ad associazioni e terzi 2.500.000 - 2.500.000 #DIV/0!

Totale € 5.924.123 € 1.704.742 € 4.219.381 248%

1.01.01.01.02 Allenamenti e stages:CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 198.964 420.938 -221.974 -53%CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 69.120 123.110 -53.990 -44%CEB.003 Compensi per staff tecnico 5.000 14.732 -9.732 -66%CEB.004 Compensi per staff sanitario 12.060 29.155 -17.095 -59%CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili - - - #DIV/0!CEB.006 Spese mediche 16.200 3.778 12.422 329%CEB.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw - - - #DIV/0!CEB.013 Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi - - - #DIV/0!CEB.014 Trasporto e facchinaggio 2.250 7.977 -5.727 -72%CEB.016 Altre spese 5.420 18.033 -12.613 -70%CEB.018 Acquisto materiale di consumo - - - #DIV/0!CEB.030 Manutenzione ordinaria - - - #DIV/0!CEB.063 Servizi di pulizia e sorveglianza - - - #DIV/0!CEB.065 Canoni ed oneri locativi - - - #DIV/0!

Totale € 309.014 € 617.723 -€ 308.709 -50%

1.01.01.01.03 Funzionamento Commissioni Tecniche: CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno - #DIV/0!CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari - #DIV/0!CEB.016 Altre spese - #DIV/0!

Totale € - € - € - #DIV/0!

1.01.01.01.04 Compensi per prestazioni contrattuali: CEB.003 Compensi per staff tecnico 399.619 1.369.058 -969.439 -71%CEB.004 Compensi per staff sanitario 141.354 132.666 8.688 7%CEB.009 Compensi per distaccati Ministero 14.000 14.000 #DIV/0!

Totale € 554.973 € 1.501.724 -€ 946.752 -63%

1.01.01.01.05 Interventi per gli atleti:CEB.006 Spese mediche 15.000 12.000 3.000 25%

CEB.019 Tutela assicurativa - 1.845.045 -1.845.045 -100%

CEB.020 Tutela previdenziale - - #DIV/0!

CEB.021 Borse di studio - - - #DIV/0!CEB.022 Contributi ad atleti ed altri soggetti - - - #DIV/0!CEB.026 Tutela sanitaria - - - #DIV/0!

Totale € 15.000 € 1.857.045 -€ 1.842.045 -99%

1.01.01.01.06 Spese per antidoping:CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 25.622 -25.622 -100%CEB.023 Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni Antidoping - - #DIV/0!CEB.024 Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche - - #DIV/0!

CEB.025 Spese controlli antidoping 20.000 - 20.000 #DIV/0!

CEB.040 Compensi per servizi tecnico-scientifici - - #DIV/0!

Totale € 20.000 € 25.622 -€ 5.622 -22%

€ 6.823.110 € 5.706.856 € 1.116.253 20%

COSTI DELLA PRODUZIONE

Totale Preparazione Olimpica/Alto livelloPage 3 of 10

ESERCIZIO 2016

A B

Preventivo

2016

Preventivo

Aggiornato

2015

€ %

2. QUADRO ANALITICO



DIFF. A-B

1.01.01.02 Attività rappresentative nazionali

1.01.01.02.01 Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.:CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 491.810 338.426 153.384 45%CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 8.430 7.109 1.321 19%CEB.003 Compensi per staff tecnico 29.750 24.894 4.856 20%CEB.004 Compensi per staff sanitario 82.823 78.282 4.541 6%CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili - - - #DIV/0!CEB.006 Spese mediche - - - #DIV/0!CEB.007 Premi di classifica - 6.134 -6.134 -100%CEB.008 Premi di assicurazione - - - #DIV/0!CEB.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw - - - #DIV/0!CEB.011 Coppe e medaglie - - - #DIV/0!CEB.012 Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni - - - #DIV/0!

CEB.013 Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi 10.273 5.998 4.275 71%

CEB.014 Trasporto e facchinaggio 9.500 2.839 6.661 235%CEB.016 Altre spese 17.670 8.323 9.347 112%CEB.018 Acquisto materiale di consumo 39.000 - 39.000 #DIV/0!CEB.028 Contributi a Comitati Organizzatori - - - #DIV/0!CEB.030 Manutenzione ordinaria - - - #DIV/0!CEB.063 Servizi di pulizia e sorveglianza - - - #DIV/0!CEB.065 Canoni ed oneri locativi - - - #DIV/0!CEB.084 Oneri previdenziali arbitri - - - #DIV/0!CEB.120 Contributi ad associazioni e terzi - 140.000 -140.000 -100%

Totale € 689.256 € 612.005 € 77.251 13%

1.01.01.02.02 Allenamenti e stages: CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 471.056 522.915 -51.859 -10%CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 7.773 12.480 -4.708 -38%CEB.003 Compensi per staff tecnico 34.550 34.652 -102 0%CEB.004 Compensi per staff sanitario 59.820 63.195 -3.375 -5%CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili - - - #DIV/0!CEB.006 Spese mediche 3.700 376 3.324 884%CEB.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw - 3.684 -3.684 -100%CEB.013 Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi - - - #DIV/0!CEB.014 Trasporto e facchinaggio 13.320 12.341 979 8%CEB.016 Altre spese 17.270 11.078 6.192 56%CEB.018 Acquisto materiale di consumo - - - #DIV/0!CEB.030 Manutenzione ordinaria - - - #DIV/0!CEB.063 Servizi di pulizia e sorveglianza - - #DIV/0!CEB.065 Canoni ed oneri locativi - - #DIV/0!

Totale € 607.489 € 660.721 -€ 53.233 -8%

1.01.01.02.03 Funzionamento Commissioni Tecniche: CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 33.150 38.150 -5.000 -13%CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 8.875 8.875 - 0%CEB.016 Altre spese - #DIV/0!

Totale € 42.025 € 47.025 -€ 5.000 -11%

1.01.01.02.04 Compensi per prestazioni contrattuali: CEB.003 Compensi per staff tecnico 383.248 483.930 -100.682 -21%CEB.004 Compensi per staff sanitario 9.000 12.688 -3.688 -29%CEB.009 Compensi per distaccati Ministero - #DIV/0!

Totale € 392.248 € 496.618 -€ 104.370 -21%

1.01.01.02.05 Interventi per gli atleti:CEB.006 Spese mediche - - #DIV/0!

CEB.019 Tutela assicurativa - - #DIV/0!

CEB.020 Tutela previdenziale - - #DIV/0!CEB.021 Borse di studio - - #DIV/0!CEB.022 Contributi ad atleti ed altri soggetti - - #DIV/0!CEB.026 Tutela sanitaria - - #DIV/0!

Totale € - € - € - #DIV/0!

1.01.01.02.06 Spese per antidoping:

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno - - #DIV/0!

CEB.023 Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni Antidoping - - #DIV/0!

CEB.024 Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche - - #DIV/0!

CEB.025 Spese controlli antidoping - - #DIV/0!

CEB.040 Compensi per servizi tecnico-scientifici - - #DIV/0!

Totale € - € - € - #DIV/0!

€ 1.731.018 € 1.816.369 -€ 85.351 -5%

Costi P.O./A.L. € 8.554.127 € 7.523.225 € 1.030.902 12%

Totale Rappresentative Nazionali

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ESERCIZIO 2016

A B

Preventivo

2016

Preventivo

Aggiornato

2015

€ %

2. QUADRO ANALITICO



DIFF. A-B

1.01.02 Costi attività sportiva

1.01.02.01 Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 68.600 102.556 -33.956 -2%CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 7.250 9.859 -2.609 -22%CEB.003 Compensi per staff tecnico - - - 0%CEB.004 Compensi per staff sanitario - - - #DIV/0!CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili - - - #DIV/0!CEB.006 Spese mediche - - - #DIV/0!CEB.007 Premi di classifica - - - #DIV/0!CEB.008 Premi di assicurazione - - - #DIV/0!CEB.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw - - - #DIV/0!CEB.011 Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze - 3.858 -3.858 #DIV/0!CEB.012 Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni - - - #DIV/0!

CEB.013 Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi - 1.430 -1.430 0%

CEB.014 Trasporto e facchinaggio 1.600 1.433 167 92%CEB.016 Altre spese 9.520 5.581 3.939 127%CEB.017 Acquisto biglietti - - - #DIV/0!CEB.018 Acquisto materiale di consumo - 3.517 -3.517 -103%CEB.024 Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche - - - #DIV/0!CEB.028 Contributi a Comitati Organizzatori - - - #DIV/0!CEB.029 Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti - - - #DIV/0!CEB.030 Manutenzione ordinaria - - - #DIV/0!CEB.031 Assistenza medica, antidoping - - - 0%CEB.033 Promozione, comunicazione e marketing - - - #DIV/0!CEB.040 Compensi per servizi tecnico-scientifici - - - #DIV/0!CEB.045 Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica - - - #DIV/0!CEB.065 Canoni ed oneri locativi - - - 0%CEB.084 Oneri previdenziali arbitri - - - 0%CEB.120 Contributi ad associazioni e terzi - - - 0%CEB.602 Costi per altri servizi e prestazioni - 11.346 -11.346 -100%

€ 86.970 € 139.580 -€ 52.610 -38%

1.01.02.02 Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 2.086.255 1.850.482 235.773 13%CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 7.000 12.122 -5.122 -42%CEB.003 Compensi per staff tecnico 960 - 960 #DIV/0!CEB.004 Compensi per staff sanitario 3.240 - 3.240 #DIV/0!CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili 167.000 125.274 41.726 33%CEB.006 Spese mediche - - - #DIV/0!CEB.007 Premi di classifica - - - #DIV/0!CEB.008 Premi di assicurazione - - - #DIV/0!CEB.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw - - - #DIV/0!CEB.011 Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze - - - #DIV/0!CEB.012 Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni - - - #DIV/0!CEB.013 Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi 2.507.300 2.805.520 -298.220 -11%CEB.014 Trasporto e facchinaggio 2.000 182 1.818 999%CEB.016 Altre spese 6.750 3.090 3.660 118%CEB.017 Acquisto biglietti - - - #DIV/0!CEB.018 Acquisto materiale di consumo - 3.416 -3.416 -100%CEB.024 Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche - - - #DIV/0!CEB.028 Contributi a Comitati Organizzatori - - - #DIV/0!CEB.029 Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti - - - #DIV/0!CEB.030 Manutenzione ordinaria 1.500 - 1.500 #DIV/0!CEB.031 Assistenza medica, antidoping 5.000 65.000 -60.000 -92%CEB.033 Promozione, comunicazione e marketing - - #DIV/0!CEB.038 Spese di organizzazione corsi - - #DIV/0!CEB.040 Compensi per servizi tecnico-scientifici - - #DIV/0!CEB.045 Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica - - #DIV/0!CEB.065 Canoni ed oneri locativi 5.000 5.000 - 0%CEB.084 Oneri previdenziali arbitri 200.000 200.000 - 0%CEB.120 Contributi ad associazioni e terzi 97.600 106.600 -9.000 -8%CEB.602 Costi per altri servizi e prestazioni 6.750 - 6.750 #DIV/0!

€ 5.096.355 € 5.176.686 -€ 80.331 -2%

1.01.02.03 Partecipazione ad organismi internazionali

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 39.000 38.000 1.000 3%CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 77.200 80.400 -3.200 -4%CEB.034 Quote di adesione ad organismi internazionali 5.500 6.600 -1.100 -17%CEB.035 Spese componenti organismi sportivi - #DIV/0!CEB.036 Partecipazione a congressi e comitati - #DIV/0!

CEB.042Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze

stampa - #DIV/0!

CEB.087 Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione 500 1.000 -500 -50%CEB.121 Spese per licenze - #DIV/0!

€ 122.200 € 126.000 -€ 3.800 -3%Totale Partecipazione ad organismi internazionali

Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li

Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali

Page 5 of 10

ESERCIZIO 2016

A B

Preventivo

2016

Preventivo

Aggiornato

2015

€ %

2. QUADRO ANALITICO



DIFF. A-B

1.01.02.04

1.01.02.04.01 Corsi di formaz.quadri tecnici e Ufficiali di garaCEB.001 Spese di trasferte e soggiorno 425.615 468.573 -42.958 -9%CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 115.115 142.317 -27.202 -19%CEB.005 Acquisto materiale sportivo - - - #DIV/0!CEB.008 Premi di assicurazione - - - #DIV/0!CEB.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw - - - #DIV/0!CEB.014 Trasporto e facchinaggio - - - #DIV/0!CEB.016 Altre spese 600 15.800 -15.200 -96%CEB.018 Acquisto materiale di consumo 3.000 11.400 -8.400 -74%CEB.021 Borse di studio - - #DIV/0!CEB.024 Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche 22.700 39.150 -16.450 -42%CEB.033 Promozione, comunicazione e marketing - - - #DIV/0!CEB.038 Spese di organizzazione corsi - - - #DIV/0!CEB.039 Brevetti e diplomi - - - #DIV/0!CEB.040 Compensi per servizi tecnico-scientifici - - - #DIV/0!


stampa - - - #DIV/0!

CEB.043 Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video - 18.200 -18.200 -100%CEB.054 Formazione di quadri tecnici e altri soggetti - - - #DIV/0!CEB.056 Stampa opuscoli e materiale di propaganda - - - #DIV/0!

Totale € 567.030 € 695.440 -€ 128.410 -18%

1.01.02.04.03 Corsi di formazione per altri soggetti:CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 12.540 33.110 -20.570 -62%CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 4.960 12.890 -7.930 -62%CEB.008 Premi di assicurazione - - #DIV/0!CEB.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw - - #DIV/0!CEB.016 Altre spese 1.500 2.000 -500 -25%CEB.018 Acquisto materiale di consumo - - - #DIV/0!CEB.021 Borse di studio - - - #DIV/0!CEB.024 Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche - - - #DIV/0!CEB.033 Promozione, comunicazione e marketing - - - #DIV/0!CEB.038 Spese di organizzazione corsi - - - #DIV/0!CEB.039 Brevetti e diplomi - - - #DIV/0!

CEB.040 Compensi per servizi tecnico-scientifici 12.500 15.000 -2.500 -17%


stampa - - #DIV/0!

CEB.043 Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video - - #DIV/0!CEB.054 Formazione di quadri tecnici e altri soggetti - - #DIV/0!

Totale € 31.500 € 63.000 -€ 31.500 -50%

1.01.02.04.04 Ricerca e documentazione:CEB.016 Altre spese - - #DIV/0!CEB.024 Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche - - #DIV/0!CEB.040 Compensi per servizi tecnico-scientifici 13.960 25.376 -11.416 -45%


stampa - - #DIV/0!

CEB.043 Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video - - #DIV/0!CEB.044 Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche - - #DIV/0!CEB.045 Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica - - #DIV/0!CEB.065 Canoni ed oneri locativi - - #DIV/0!

Totale € 13.960 € 25.376 -€ 11.416 -45%

€ 612.490 € 783.816 -€ 171.326 -22%

1.01.02.05 Promozione Sportiva

CEB.001 Spese trasferte e soggiorni 191.720 201.458 -9.738 -5%CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari - - - #DIV/0!CEB.004 Compensi per staff sanitario - - - #DIV/0!CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili 138.200 207.931 -69.731 -34%CEB.008 Premi di assicurazione - - - #DIV/0!CEB.011 Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze 36.370 35.709 661 2%

CEB.013 Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi 31.500 31.500 - 0%

CEB.014 Trasporto e facchinaggio 93.960 138.185 -44.225 -32%CEB.018 Acquisto materiale di consumo 25.476 21.361 4.115 19%CEB.021 Borse di studio - - - #DIV/0!CEB.022 Contributi ad atleti ed altri soggetti 267.955 38.230 229.725 601%CEB.024 Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche 152.914 220.221 -67.307 -31%CEB.030 Manutenzione ordinaria - - - #DIV/0!CEB.033 Promozione, comunicazione e marketing 788.683 393.137 395.546 101%CEB.040 Compensi per servizi tecnico-scientifici - - - #DIV/0!CEB.045 Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica 450.000 1.761.692 -1.311.692 -74%CEB.049 Organiz. e/o partecipazione a manif. a carattere sociale - - - #DIV/0!CEB.053 Partecipazione a manifestazioni - - - #DIV/0!CEB.054 Formazione di quadri tecnici e altri soggetti - 3.300 -3.300 -100%CEB.056 Stampa opuscoli e materiale di propaganda - - - #DIV/0!CEB.057 Assicurazioni - - - #DIV/0!CEB.065 Canoni ed oneri locativi 15.000 28.158 -13.158 -47%CEB.084 Oneri previdenziali arbitri - - #DIV/0!CEB.120 Contributi ad associazioni e terzi - - #DIV/0!

€ 2.191.778 € 3.080.882 -€ 889.104 -29%

Formazione ricerca e documentazione

Totale Formazione ricerca e documentazione

Totale Promozione SportivaPage 6 of 10

ESERCIZIO 2016

A B

Preventivo

2016

Preventivo

Aggiornato

2015

€ %

2. QUADRO ANALITICO



DIFF. A-B

1.01.02.06 Contributi per l'attività sportiva

CEB.058 Contributi a Società e Associazioni Sportive 1.852.500 1.701.300 151.200 9%CEB.059 Contributi a Discipline Associate - - - #DIV/0!CEB.060 Contributi a Sezioni Covenzionate - - - #DIV/0!

CEB.061 Contributi ad altri soggetti 73.000 90.000 -17.000 -19%

CEB.601 Contributi a Leghe - - - #DIV/0!

€ 1.925.500 € 1.791.300 € 134.200 7%

1.01.02.07 Gestione impianti sportivi

CEB.005 Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili - - - #DIV/0!

CEB.008 Premi di assicurazione - - - #DIV/0!

CEB.016 Altre spese - - - #DIV/0!CEB.018 Acquisto materiale di consumo - - - #DIV/0!CEB.024 Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche - - - #DIV/0!CEB.030 Manutenzione ordinaria - - - #DIV/0!CEB.040 Compensi per servizi tecnico-scientifici - - - #DIV/0!

CEB.063 Servizi di pulizia e sorveglianza - - - #DIV/0!

CEB.064 Utenze e servizi - - - #DIV/0!CEB.065 Canoni ed oneri locativi - - - #DIV/0!

Costi per altri servizi e prestazioni - - - #DIV/0!

€ - € - € - #DIV/0!

1.01.02.08 Altri costi per l'attività sportiva

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 27.200 23.600 3.600 15%CEB.008 Premi di assicurazione 553.100 553.100 - 0%CEB.017 Acquisto biglietti - - - #DIV/0!CEB.122 Acquisto modulistica per attività sportiva - - - #DIV/0!

CEB.123 Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni sportive 109.800 102.400 7.400 7%

CEB.602 Costi per altri servizi e prestazioni - 14.696 -14.696 -100%

€ 690.100 € 693.796 -€ 3.696 -1%

1.01.02.09 Ammortamenti attività sportiva

CEB.067 Ammortamento immobilizzazioni materiali - - - #DIV/0!

CEB.068 Ammortamento immobilizzazioni immateriali - 1.500 -1.500 -100%

€ - € 1.500 -€ 1.500 -100%

1.01.02.10 Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva

CEB.069 Accantonamento altri fondi rischi e oneri - - - #DIV/0!CEB.070 Accantonamento cause legali in corso - - - #DIV/0!CEB.603 Accantonamento fondo svalutazione crediti - 200.000 -200.000 -100%

€ - € 200.000 -€ 200.000 -100%

1.01.02.11 (Delta) rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva

CEB.140 (Delta) rimanenze di materiale di consumo - #DIV/0!

€ - € - € - #DIV/0!

Costi Attività sportiva € 10.725.393 € 11.993.560 -€ 1.268.167 -11%

Totale costi attività sportiva centrale € 19.279.520 € 19.516.785 -€ 237.265 -1%


Totale Altri costi per l'attività sportiva

Totale Ammortamenti attività sportiva

Totale Contributi per l'attività sportiva

Totale Gestione impianti sportivi

Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva

Totale Δ rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva

Page 7 of 10

ESERCIZIO 2016

A B

Preventivo

2016

Preventivo

Aggiornato

2015

€ %

2. QUADRO ANALITICO



DIFF. A-B

1.02 Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.:

Costi att. sportiva della Strutt. Terr. (dettaglio in

Allegato)€ 8.583.039 € 9.383.551 -€ 800.512 -9%


Costi Att. Sportiva complessivi € 27.862.559 € 28.900.336 -€ 1.037.777 -4%



2 FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI

2.01 Funz. e costi generali attività centrale:

2.01.01 Costi per il personale e collaborazioni

CEB.071 Personale CONI - rimborso spese missione - #DIV/0!CEB.072 Personale CONI - rimborsi spese di trasferta a piè di lista - #DIV/0!CEB.073 Personale Federale - retribuzione ordinaria 1.357.890 1.404.702 -46.812 -3%CEB.074 Personale Federale - straordinari 123.174 153.174 -30.000 -20%CEB.075 Personale Federale - oneri previdenziali 490.644 504.259 -13.615 -3%CEB.076 Premi assicurativi personale - - - #DIV/0!CEB.077 Personale Federale - Trattamento di fine rapporto 112.590 116.548 -3.958 -3%CEB.078 Personale Federale - rimborso spese missione 30.000 43.093 -13.093 -30%CEB.079 Personale Federale - rimborsi spese di trasferta a piè di lista - - - #DIV/0!CEB.080 Collaboratori - compensi 211.484 287.929 -76.445 -27%

CEB.081 Collaboratori - oneri previdenziali 42.745 51.253 -8.508 -17%

CEB.082 Collaboratori - assicurazione INAIL 2.000 2.000 - 0%CEB.083 Collaboratori - Rimborso spese missioni - - - #DIV/0!CEB.084 Oneri previdenziali arbitri - - - #DIV/0!CEB.085 Contratti per lavoratori interinali 100.800 117.973 -17.173 -15%CEB.086 Costi di formazione del personale 12.000 14.575 -2.575 -18%CEB.200 Personale ex Coni Servizi SpA retribuzione ordinaria 770.846 690.479 80.367 12%CEB.201 Personale ex Coni Servizi SpA retribuzione straordinaria 83.134 88.134 -5.000 -6%CEB.202 Oneri a carico azienda personale ex Coni Servizi SpA 274.679 259.715 14.964 6%CEB.204 Indennità varie personale ex Coni Servizi SpA 15.000 - 15.000 #DIV/0!CEB.205 Premi di produzione personale ex Coni Servizi SpA 115.930 103.932 11.998 12%CEB.206 Accantonamento TFR personale ex Coni Servizi SpA 66.470 61.983 4.487 7%CEB.207 Indennità varie personale già federale - - - #DIV/0!CEB.208 Premi di produzione personale già federale 216.525 228.523 -11.998 -5%CEB.210 Accantonamento Fondo di Previdenza Complementare (1%) - 18.500 -18.500 -100%CEB.300 Buoni pasto/ticket restaurant 122.202 83.543 38.659 46%CEB.800 Interventi ss.li al personale - 2.500 -2.500 -100%

€ 4.148.113 € 4.232.815 -€ 84.702 -2%

2.01.02 Organi e Commissioni federali

CEB.001 Spese trasferta e soggiorno 317.335 320.892 -3.557 -1%CEB.087 Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione 41.000 43.100 -2.100 -5%

CEB.088 Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti 30.000 27.400 2.600 9%

CEB.089 Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di giustizia sportiva 76.000 83.000 -7.000 -8%CEB.090 Assemblea nazionale - - - #DIV/0!CEB.091 Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni federali 38.430 41.600 -3.170 -8%

CEB.092 Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Consulta federale 280 280 #DIV/0!

€ 503.045 € 515.992 -€ 12.947 -3%

Totale Costi per il personale e collaborazioni

Totale Organi e Commissioni federali

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ESERCIZIO 2016

A B

Preventivo

2016

Preventivo

Aggiornato

2015

€ %

2. QUADRO ANALITICO



DIFF. A-B

2.01.03 Costi per la comunicazione

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno - - - #DIV/0!

CEB.033 Promozione, comunicazione e marketing - - #DIV/0!


stampa - - - #DIV/0!

CEB.093 Costo rivista federale - - - #DIV/0!CEB.094 Organizzazione conferenze stampa - - - #DIV/0!

CEB.095 Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici 47.910 50.000 -2.090 -4%

€ 47.910 € 50.000 -€ 2.090 -4%

2.01.04 Costi generali

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 72.300 180.000 -107.700 -60%

CEB.008 Premi di assicurazioni 350.000 355.000 -5.000 -1%

CEB.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw 49.180 42.597 6.583 15%CEB.014 Trasporto e facchinaggio 114.500 157.000 -42.500 -27%CEB.016 Altre spese 2.000 7.660 -5.660 -74%

CEB.018 Acquisto materiale di consumo 186.240 240.380 -54.140 -23%

CEB.030 Manutenzione ordinaria 405.910 476.792 -70.882 -15%CEB.033 Promozione, comunicazione e marketing 45.000 75.649 -30.649 -41%


stampa40.000 45.500 -5.500 -12%

CEB.043 Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video 1.500 1.500 - 0%CEB.044 Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche 17.000 19.000 -2.000 -11%CEB.064 Utenze e servizi 371.090 367.011 4.079 1%CEB.065 Canoni ed oneri locativi 171.864 185.970 -14.106 -8%

CEB.096 Servizi giuridici, amministrativi e fiscali 139.234 128.090 11.144 9%

CEB.097 Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione - - - #DIV/0!

CEB.098 Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet 10.000 14.500 -4.500 -31%CEB.099 Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali 46.645 50.188 -3.543 -7%CEB.100 Spese per liti, arbitrati e risarcimenti 174.128 174.128 - 0%

CEB.101 Spese postali e telefoniche 130.000 123.730 6.270 5%

CEB.105 Spese di rappresentanza 12.200 9.700 2.500 26%

CEB.106 Commissioni bancarie e postali 80.000 75.000 5.000 7%CEB.107 Provvigioni per intermediazione pubblicitaria 150.000 100.000 50.000 50%CEB.108 Imposte indirette, tasse e contributi 20.000 15.000 5.000 33%CEB.600 Costo per la sicurezza del personale 5.000 15.000 -10.000 -67%

€ 2.593.791 € 2.859.395 -€ 265.604 -9%

2.01.05 Ammortamenti per funzionamento

CEB.067 Ammortamento immobilizzazioni materiali 151.600 102.500 49.100 48%CEB.068 Ammortamento immobilizzazioni immateriali 100.000 150.000 -50.000 -33%

€ 251.600 € 252.500 -€ 900 0%

2.01.06 Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento

CEB.069 Accantonamento altri fondi rischi e oneri - - - #DIV/0!

CEB.070 Accantonamento cause legali in corso - - - #DIV/0!CEB.603 Accantonamento Fondo svalutazione crediti - - - #DIV/0!

€ - € - € - #DIV/0!

2.01.07 (Delta) rimanenze di materiale di consumo per funzionamento

CEB.140 (Delta) rimanenze materiale di consumo - - - #DIV/0!

€ - € - € - #DIV/0!

2.01.08Rimborsi stato per applicazione norme di contenimento spesa

pubblica amministrazione

Somme da riversare allo Stato per applicazione disposizioni di finanza pubblica - - - #DIV/0!

€ - € - € - #DIV/0!

Funz. e costi gen. attività centrale € 7.544.459 € 7.910.702 -€ 366.243 -5%


Totale Rimborsi stato per applicazione norme di contenimento spesa

Totale Costi per la comunicazione

Totale Costi generali

Totale Ammortamenti per funzionamento

Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento

Totale Δ rimanenze di materiale di consumo per funzionamento

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ESERCIZIO 2016

A B

Preventivo

2016

Preventivo

Aggiornato

2015

€ %

2. QUADRO ANALITICO



DIFF. A-B

2.02 Funz. e costi gen. Struttura Terr.:

Funz. e costi generali della Strutt. Terr. (dettaglio in

Allegato)€ 2.855.783 € 2.857.303 -€ 1.520 0%


Funz. e costi gen. complessivi € 10.400.242 € 10.768.005 -€ 367.763 -3%



COSTI DELLA PRODUZIONE € 38.262.801 € 39.668.341 -€ 1.405.540 -4%

In % sul Valore della produzione € 1 € 1

DIFF. VALORI E COSTI DELLA PRODUZ. -€ 540.776 -€ 3.536.235 € 2.995.459 -85%

In % sul Valore della produzione -1% -10%

CEC Proventi ed oneri finanziari

CEC.001 Interessi attivi 32.125 168.225 -136.100 -81%CEC.002 Interessi passivi 1.600 1.500 100 7%CEC.003 Interessi passivi su mutui - - CEC.004 Altri oneri e proventi finanziari - - - #DIV/0!

€ 30.525 € 166.725 -€ 136.200 -82%

CED Proventi ed oneri straordinari

CED.001 Minusvalenze - - - #DIV/0!CED.002 Plusvalenze - - - #DIV/0!CEE.004 Interessi e sanzioni su imposte dirette - - CED.003 Sopravvenienze attive - 171.434 -171.434 -100%CED.004 Sopravvenienze passive - -296.136 296.136 -100%CED.005 Insussistenze attive - - - #DIV/0!CED.006 Insussistenze passive - - - #DIV/0!

€ - -€ 124.702 € 124.702 -100%

CEE Imposte sul reddito

CEE.002 IRAP 235.000 200.000 35.000 18%CEE.003 IRES 40.000 100.000 -60.000 -60%

€ 275.000 € 300.000 -€ 25.000 -8%

RISULTATO D'ESERCIZIO -€ 785.251 -€ 3.794.213 € 3.008.962 -79%

Totale Imposte sul reddito

Totale Proventi ed oneri finanziari

Totale Proventi ed oneri straordinari

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