INSTANSI SUMBER DANA : APBDKEADAAN S/D BULAN

: Januari 2019

Keu (%)

Fisik (%)

Keu (%)

Fisik (%)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.99 61,740,000.00 0.99 0.00 61,740,000.00 - 8.00 - 0.08

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 0.15 9,200,000.00 0.15 0.00 9,200,000.00 - - - -

3 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 0.16 9,745,000.00 0.16 0.00 9,745,000.00 - 8.00 - 0.01

4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.03 2,090,000.00 0.03 0.00 2,090,000.00 - - - -

5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.10 6,000,000.00 0.10 0.00 6,000,000.00 - 8.00 - 0.01

6 Pelayanan Jasa Administrasi Kesekertariatan 1.29 80,279,000.00 1.29 0.00 80,279,000.00 - 8.00 - 0.10

7 Pengelolaan Keuangan SKPD 1.37 85,020,100.00 1.37 0.00 85,020,100.00 - 8.00 - 0.11

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.74 170,747,000.00 2.74 0.00 170,747,000.00 - - - -

9 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.32 20,000,000.00 0.32 0.00 20,000,000.00 - - - -

10 Pengadaan Mebeleur 0.74 46,000,000.00 0.74 0.00 46,000,000.00 - - - -

11 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.13 8,330,000.00 0.13 0.00 8,330,000.00 - - - -

12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.47 29,500,000.00 0.47 0.00 29,500,000.00 - - - -

13 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0.05 3,150,000.00 0.05 0.00 3,150,000.00 - - - -

14 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor 0.06 3,900,000.00 0.06 0.00 3,900,000.00 - - - -

31. PROGRAM

PELAYANAN PERKANTORAN

REKAPITULASI KEMAJUAN KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN: Dinas Pariwisata Dan kebudayaan kab. Sinjai

Nama Program Nama Kegiatan Volume Fisik Biaya Bobot Realisasi

Keuangan Sisa

Prosentase Kemajuan

Prosentase Tertimbang ket

15 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 0.73 45,200,000.00 0.73 0.00 45,200,000.00 - - - -

16 Penyusunan Laporan Kineja (LKJ) 0.10 6,380,000.00 0.10 0.00 6,380,000.00 - - - -

17 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 0.06 3,775,000.00 0.06 0.00 3,775,000.00 - - - -

18 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1.00 62,027,000.00 1.00 0.00 62,027,000.00 - 6.90 - 0.07

19 Pengelolaan Obyek Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke 1.39 86,785,000.00 1.39 0.00 86,785,000.00 - 5.69 - 0.08

20 Peningkatan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Hutan Raya ABD. Latief 16.07 1,000,000,000.00 16.07 0.00 1,000,000,000.00 - 7.00 - 1.12

21Peningkatan sarana dan prasarana Destinasi wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke

34.28 2,133,572,000.00 34.28 0.00 2,133,572,000.00 - 7.00 - 2.40

22 Pengelolaan Hotel sinjai 3.59 223,336,000.00 3.59 0.00 223,336,000.00 - 8.00 - 0.29

23 Pengelolaan Gedung Pertemuan 2.96 184,052,500.00 2.96 0.00 184,052,500.00 - 8.30 - 0.25

24

Penyusunan dokumen Evaluasi lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lingkungan (AMDAL)

13.26 825,405,900.00 13.26 0.00 825,405,900.00 - 16.78 - 2.23

25 Pelatihan Pemandu Wisata Budaya 2.10 130,434,000.00 2.10 0.00 130,434,000.00 - - - -

26 Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata 2.10 130,434,000.00 2.10 0.00 130,434,000.00 - - -

27 Pelatihan Pemandu Wisata Alam 2.10 130,434,000.00 2.10 0.00 130,434,000.00 - - - -

28 Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata 2.10 130,434,000.00 2.10

0.00 130,434,000.00 - - - -

3 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

2 PROGRAM PELAPORAN KINERJA

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN SUMBER DAYA PARIWISATA

4

29 Pelaksanaaan Promosi Pariwisata Nusantara 1.13 70,580,000.00 1.13 0.00 70,580,000.00 - - - -

30 Sinjai Culture Carnaval 2019 0.75 46,600,000.00 0.75 0.00 46,600,000.00 - - - -

31 Pemilihhan Ana Dara dan Ana Burane 0.87 54,040,000.00 0.87 0.00 54,040,000.00 - - - -

32 Tourism Information Center (TIC) 0.43 26,897,500.00 0.43 0.00 26,897,500.00 - - - -

33 Monitoring Pembinaan Jasa Kepariwisataan 0.76 47,045,000.00 0.76

0.00 47,045,000.00 - 8.30 - 0.06

34 Festival Pesisir 0.81 50,500,000.00 0.81 0.00 50,500,000.00 - - - -

35 Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah 0.24 14,965,000.00 0.24 0.00 14,965,000.00 - 11.30 - 0.03

36 Pengembangan Kesenian dan Kekayaan Budaya Daerah 0.52 32,454,000.00 0.52 0.00 32,454,000.00 - - - -

37 Kumpul Belajar Seni (KBS) 0.67 41,865,000.00 0.67 0.00 41,865,000.00 - 8.76 - 0.06

38 Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah 3.38 210,256,000.00 3.38 0.00 210,256,000.00 - - - -

100.00 6,223,173,000.00 100.00 - 6,223,173,000.00 - 6.89 - 6.89

`

Jumlah

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

5

6 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA

Sinjai, 31 Januari 2019Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten SinjaiThe image part with relationship ID rId1 was not found in the file.

INSTANSI SUMBER DANA : APBDKEADAAN S/D BULAN

: Februari '2019

Keu (%)

Fisik (%)

Keu (%)

Fisik (%)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 580,901,100.00 35,898,182.00 545,002,918.00

1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.99 61,740,000.00 0.99 4,400,308.00 57,339,692.00 7.13 8.00 0.07 0.08

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 0.15 9,200,000.00 0.15 0.00 9,200,000.00 - - - -

3 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 0.16 9,745,000.00 0.16 0.00 9,745,000.00 - 8.00 - 0.01

4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.03 2,090,000.00 0.03 0.00 2,090,000.00 - 20.00 - 0.01

5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.10 6,000,000.00 0.10 600,000.00 5,400,000.00 10.00 8.00 0.01 0.01

6 Pelayanan Administrasi Kesekertariatan 1.29 80,279,000.00 1.29 14,263,674.00 66,015,326.00 17.77 8.00 0.23 0.10

7 Pengelolaan Keuangan SKPD 1.37 85,020,100.00 1.37 9,502,200.00 75,517,900.00 11.18 24.52 0.15 0.33

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.74 170,747,000.00 2.74 7,132,000.00 163,615,000.00 4.18 9.83 0.11 0.27

9 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.32 20,000,000.00 0.32 0.00 20,000,000.00 - - - -

10 Pengadaan Mebeleur 0.74 46,000,000.00 0.74 0.00 46,000,000.00 - - - -

11 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.13 8,330,000.00 0.13 0.00 8,330,000.00 - - - -

12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.47 29,500,000.00 0.47 0.00 29,500,000.00 - 3.81 - 0.02

13 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0.05 3,150,000.00 0.05 0.00 3,150,000.00 - - - -

14 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor 0.06 3,900,000.00 0.06 0.00 3,900,000.00 - 20.00 - 0.01

15 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 0.73 45,200,000.00 0.73 0.00 45,200,000.00 - - - -

Prosentase Kemajuan

Prosentase Tertimbang ket

3

REKAPITULASI KEMAJUAN KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN: Dinas Pariwisata Dan kebudayaan kab. Sinjai

Nama Program Nama Kegiatan Volume Fisik Biaya Bobot Realisasi Keuangan Sisa

PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN

1.

72,182,000.00 8,748,000.00 63,434,000.00

16 Penyusunan Laporan Kineja (LKJ) 0.10 6,380,000.00 0.10 0.00 6,380,000.00 - 100.00 - 0.10

17 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 0.06 3,775,000.00 0.06 0.00 3,775,000.00 - 50.00 - 0.03

18 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1.00 62,027,000.00 1.00 8,748,000.00 53,279,000.00 14.10 18.45 0.14 0.18

4,453,151,400.00 94,417,334.00 4,358,734,066.00

19 Pengelolaan Obyek Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke 1.39 86,785,000.00 1.39 0.00 86,785,000.00 - 6.26 - 0.09

20Peningkatan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Hutan Raya ABD. Latief

16.07 1,000,000,000.00 16.07 0.00 1,000,000,000.00 - 9.00 - 1.45

21Peningkatan sarana dan prasarana Destinasi wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke

34.28 2,133,572,000.00 34.28 0.00 2,133,572,000.00 - 9.00 - 3.09

22 Pengelolaan Hotel sinjai 3.59 223,336,000.00 3.59 12,240,869.00 211,095,131.00 5.48 11.56 0.20 0.41

23 Pengelolaan Gedung Pertemuan 2.96 184,052,500.00 2.96 75,093,465.00 108,959,035.00 40.80 13.60 1.21 0.40

24

Penyusunan dokumen Evaluasi lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lingkungan (AMDAL)

13.26 825,405,900.00 13.26 7,083,000.00 818,322,900.00 0.86 17.04 0.11 2.26

521,736,000.00 0.00 521,736,000.00 25 Pelatihan Pemandu Wisata Budaya 2.10 130,434,000.00 2.10 0.00 130,434,000.00 - - - -

26 Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata 2.10 130,434,000.00 2.10 0.00 130,434,000.00 - - -

27 Pelatihan Pemandu Wisata Alam 2.10 130,434,000.00 2.10 0.00 130,434,000.00 - - - -

28Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata

2.10 130,434,000.00 2.10 0.00

130,434,000.00 - - - -

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN SUMBER DAYA PARIWISATA

4

2 PROGRAM PELAPORAN KINERJA

3

295,662,500.00 10,834,700.00 284,827,800.00

29 Pelaksanaaan Promosi Pariwisata Nusantara 1.13 70,580,000.00 1.13 0.00 70,580,000.00 - - - -

30 Sinjai Culture Carnaval 2019 0.75 46,600,000.00 0.75 0.00 46,600,000.00 - 100.00 - 0.75

31 Pemilihan Ana Dara dan Ana Burane 0.87 54,040,000.00 0.87 0.00 54,040,000.00 - - - -

32 Tourism Information Center (TIC) 0.43 26,897,500.00 0.43 3,433,500.00 23,464,000.00 12.77 16.68 0.06 0.07

33 Monitoring Pembinaan Jasa Kepariwisataan 0.76 47,045,000.00 0.76 7,401,200.00 39,643,800.00 15.73 15.24 0.12 0.12

34 Festival Pesisir 0.81 50,500,000.00 0.81 0.00 50,500,000.00 - - - -

299,540,000.00 5,275,000.00 294,265,000.00

35 Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah 0.24 14,965,000.00 0.24 0.00 14,965,000.00 - 18.92 - 0.05

36 Pengembangan Kesenian dan Kekayaan Budaya Daerah 0.52 32,454,000.00 0.52 3,815,000.00 28,639,000.00 11.76 61.47 0.06 0.32

37 Kumpul Belajar Seni (KBS) 0.67 41,865,000.00 0.67 1,460,000.00 40,405,000.00 3.49 15.20 0.02 0.10 38 Pelestarian dan Aktualisasi adat

budaya daerah 3.38 210,256,000.00 3.38 0.00 210,256,000.00 - - - -

100.00 6,223,173,000.00 100.00 155,173,216.00 6,067,999,784.00 2.49 10.26 2.49 10.26

Kabupaten Sinjai

`

Jumlah

6 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA

5 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Sinjai, 28 Februari 2019Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

The image part with relationship ID rId1 was not found in the file.

INSTANSI SUMBER DANA : APBDKEADAAN S/D BULAN : Maret '2019

Keu (%)

Fisik (%) Keu (%) Fisik (%)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 580,901,100.00 77,251,413.00 503,649,687.00

1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.99 61,740,000.00 0.99 11,374,969.00 50,365,031.00 18.42 25.00 0.18 0.25

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 0.15 9,200,000.00 0.15 6,426,720.00 2,773,280.00 69.86 75.00 0.10 0.11

3 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 0.16 9,745,000.00 0.16 0.00 9,745,000.00 - 25.00 - 0.04

4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.03 2,090,000.00 0.03 975,000.00 1,115,000.00 46.65 50.00 0.02 0.02

5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.10 6,000,000.00 0.10 600,000.00 5,400,000.00 10.00 25.00 0.01 0.02

6 Pelayanan Administrasi Kesekertariatan 1.29 80,279,000.00 1.29 14,263,674.00 66,015,326.00 17.77 25.00 0.23 0.32

7 Pengelolaan Keuangan SKPD 1.37 85,020,100.00 1.37 11,262,200.00 73,757,900.00 13.25 25.00 0.18 0.34

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.74 170,747,000.00 2.74 24,502,600.00 146,244,400.00 14.35 25.00 0.39 0.69

9 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.32 20,000,000.00 0.32 0.00 20,000,000.00 - 100.00 - 0.32

10 Pengadaan Mebeleur 0.74 46,000,000.00 0.74 0.00 46,000,000.00 - 100.00 - 0.74

11 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.13 8,330,000.00 0.13 0.00 8,330,000.00 - 100.00 - 0.13

12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.47 29,500,000.00 0.47 6,296,250.00 23,203,750.00 21.34 30.00 0.10 0.14

13 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0.05 3,150,000.00 0.05 0.00 3,150,000.00 - 35.00 - 0.02

14 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor 0.06 3,900,000.00 0.06 1,550,000.00 2,350,000.00 39.74 50.00 0.02 0.03

15 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 0.73 45,200,000.00 0.73 0.00 45,200,000.00 - 50.00 - 0.36

REKAPITULASI KEMAJUAN KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN: Dinas Pariwisata Dan kebudayaan kab. Sinjai

Nama Program Nama Kegiatan Volume Fisik Biaya Bobot Realisasi Keuangan Sisa

Prosentase Kemajuan

Prosentase Tertimbang ket

31. PROGRAM

PELAYANAN PERKANTORAN

72,182,000.00 19,390,500.00 52,791,500.00

16 Penyusunan Laporan Kineja (LKJ) 0.10 6,380,000.00 0.10 6,282,500.00 97,500.00 98.47 100.00 0.10 0.10

17 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 0.06 3,775,000.00 0.06 0.00 3,775,000.00 - 50.00 - 0.03

18 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1.00 62,027,000.00 1.00 13,108,000.00 48,919,000.00 21.13 25.00 0.21 0.25

4,453,151,400.00 381,911,875.00 4,071,239,525.00

19 Pengelolaan Obyek Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke 1.39 86,785,000.00 1.39 14,458,500.00 72,326,500.00 16.66 25.00 0.23 0.35

20 Peningkatan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Hutan Raya ABD. Latief 16.07 1,000,000,000.00 16.07 0.00 1,000,000,000.00 - 20.00 - 3.21

21Peningkatan sarana dan prasarana Destinasi wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke

34.28 2,133,572,000.00 34.28 0.00 2,133,572,000.00 - 20.00 - 6.86

22 Pengelolaan Hotel sinjai 3.59 223,336,000.00 3.59 35,371,830.00 187,964,170.00 15.84 25.12 0.57 0.90

23 Pengelolaan Gedung Pertemuan 2.96 184,052,500.00 2.96 85,487,545.00 98,564,955.00 46.45 25.00 1.37 0.74

24

Penyusunan dokumen Evaluasi lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lingkungan (AMDAL)

13.26 825,405,900.00 13.26 246,594,000.00 578,811,900.00 29.88 53.50 3.96 7.10

521,736,000.00 0.00 521,736,000.00 25 Pelatihan Pemandu Wisata Budaya 2.10 130,434,000.00 2.10 0.00 130,434,000.00 - - - -

26 Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata 2.10 130,434,000.00 2.10 0.00 130,434,000.00 - - -

27 Pelatihan Pemandu Wisata Alam 2.10 130,434,000.00 2.10 0.00 130,434,000.00 - - - -

28 Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata 2.10 130,434,000.00 2.10 0.00 130,434,000.00 - - - -

2 PROGRAM PELAPORAN KINERJA

3 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

4 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN SUMBER DAYA PARIWISATA

295,662,500.00 38,602,200.00 257,060,300.00

29 Pelaksanaaan Promosi Pariwisata Nusantara 1.13 70,580,000.00 1.13 0.00 70,580,000.00 - - - -

30 Sinjai Culture Carnaval 2019 0.75 46,600,000.00 0.75 27,767,500.00 18,832,500.00 59.59 100.00 0.45 0.75

31 Pemilihan Ana Dara dan Ana Burane 0.87 54,040,000.00 0.87 0.00 54,040,000.00 - - - -

32 Tourism Information Center (TIC) 0.43 26,897,500.00 0.43 3,433,500.00 23,464,000.00 12.77 25.00 0.06 0.11

33 Monitoring Pembinaan Jasa Kepariwisataan 0.76 47,045,000.00 0.76 7,401,200.00 39,643,800.00 15.73 25.00 0.12 0.19

34 Festival Pesisir 0.81 50,500,000.00 0.81 0.00 50,500,000.00 - - - -

299,540,000.00 23,577,000.00 275,963,000.00

35 Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah 0.24 14,965,000.00 0.24 4,207,000.00 10,758,000.00 28.11 25.03 0.07 0.06

36 Pengembangan Kesenian dan Kekayaan Budaya Daerah 0.52 32,454,000.00 0.52 9,230,000.00 23,224,000.00 28.44 61.47 0.15 0.32

37 Kumpul Belajar Seni (KBS) 0.67 41,865,000.00 0.67 10,140,000.00 31,725,000.00 24.22 25.13 0.16 0.17

38 Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah 3.38 210,256,000.00 3.38 0.00 210,256,000.00 - - - -

100.00 6,223,173,000.00 100.00 540,732,988.00 5,682,440,012.00 8.69 24.67 8.69 24.67

Kabupaten Sinjai

Drs. Yuhadi Samad, M.SiNip. 1974 0509 199302 1 001

`

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

5 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

6 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA

Jumlah

Sinjai, 29 Maret 2019

The image part with relationship ID rId1 was not found in the file.

INSTANSI SUMBER DANA : APBDKEADAAN S/D BULAN

: April 2019

Keu (%) Fisik (%) Keu (%) Fisik

(%)1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

580,901,100.00 130,659,018.00 450,242,082.00

1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.99 61,740,000.00 0.99 16,961,850.00 44,778,150.00 27.47 32.01 0.27 0.32

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 0.15 9,200,000.00 0.15 6,426,720.00 2,773,280.00 69.86 75.00 0.10 0.11

3 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 0.16 9,745,000.00 0.16 3,472,500.00 6,272,500.00 35.63 35.00 0.06 0.05

4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.03 2,090,000.00 0.03 975,000.00 1,115,000.00 46.65 50.00 0.02 0.02

5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.10 6,000,000.00 0.10 1,100,000.00 4,900,000.00 18.33 32.00 0.02 0.03

6 Pelayanan Administrasi Kesekertariatan 1.29 80,279,000.00 1.29 20,423,674.00 59,855,326.00 25.44 32.22 0.33 0.42

7 Pengelolaan Keuangan SKPD 1.37 85,020,100.00 1.37 23,534,520.00 61,485,580.00 27.68 32.00 0.38 0.44

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.74 170,747,000.00 2.74 49,018,504.00 121,728,496.00 28.71 30.00 0.79 0.82

9 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.32 20,000,000.00 0.32 0.00 20,000,000.00 - - - -

10 Pengadaan Mebeleur 0.74 46,000,000.00 0.74 0.00 46,000,000.00 - 100.00 - 0.74

11 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.13 8,330,000.00 0.13 0.00 8,330,000.00 - 100.00 - 0.13

12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.47 29,500,000.00 0.47 6,296,250.00 23,203,750.00 21.34 30.00 0.10 0.14

13 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0.05 3,150,000.00 0.05 900,000.00 2,250,000.00 28.57 35.00 0.01 0.02

14 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor 0.06 3,900,000.00 0.06 1,550,000.00 2,350,000.00 39.74 50.00 0.02 0.03

15 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 0.73 45,200,000.00 0.73 0.00 45,200,000.00 - - - -

REKAPITULASI KEMAJUAN KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN: Dinas Pariwisata Dan kebudayaan kab. Sinjai

Nama Program Nama Kegiatan Volume Fisik Biaya Bobot Realisasi Keuangan Sisa

Prosentase Kemajuan

Prosentase Tertimbang ket

31. PROGRAM

PELAYANAN PERKANTORAN

72,182,000.00 26,208,300.00 45,973,700.00

16 Penyusunan Laporan Kineja (LKJ) 0.10 6,380,000.00 0.10 6,282,500.00 97,500.00 98.47 100.00 0.10 0.10

17 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 0.06 3,775,000.00 0.06 0.00 3,775,000.00 - 50.00 - 0.03

18 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1.00 62,027,000.00 1.00 19,925,800.00 42,101,200.00 32.12 32.34 0.32 0.32

4,453,151,400.00 458,368,803.00 3,994,782,597.00

19 Pengelolaan Obyek Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke 1.39 86,785,000.00 1.39 22,308,500.00 64,476,500.00 25.71 35.07 0.36 0.49

20Peningkatan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Hutan Raya ABD. Latief

16.07 1,000,000,000.00 16.07 0.00 1,000,000,000.00 - - - -

21Peningkatan sarana dan prasarana Destinasi wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke

34.28 2,133,572,000.00 34.28 0.00 2,133,572,000.00 - - - -

22 Pengelolaan Hotel sinjai 3.59 223,336,000.00 3.59 62,602,517.00 160,733,483.00 28.03 35.30 1.01 1.27

23 Pengelolaan Gedung Pertemuan 2.96 184,052,500.00 2.96 124,726,786.00 59,325,714.00 67.77 34.60 2.00 1.02

24

Penyusunan dokumen Evaluasi lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lingkungan (AMDAL)

13.26 825,405,900.00 13.26 248,731,000.00 576,674,900.00 30.13 64.16 4.00 8.51

521,736,000.00 0.00 521,736,000.00 25 Pelatihan Pemandu Wisata Budaya 2.10 130,434,000.00 2.10 0.00 130,434,000.00 - - - -

26 Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata 2.10 130,434,000.00 2.10 0.00 130,434,000.00 - - -

27 Pelatihan Pemandu Wisata Alam 2.10 130,434,000.00 2.10 0.00 130,434,000.00 - - - -

28Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata

2.10 130,434,000.00 2.10 0.00 130,434,000.00 - - - -

2 PROGRAM PELAPORAN KINERJA

3 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

4 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN SUMBER DAYA PARIWISATA

295,662,500.00 65,202,200.00 230,460,300.00

29 Pelaksanaaan Promosi Pariwisata Nusantara 1.13 70,580,000.00 1.13 0.00 70,580,000.00 - - - -

30 Sinjai Culture Carnaval 2019 0.75 46,600,000.00 0.75 41,767,500.00 4,832,500.00 89.63 100.00 0.67 0.75

31 Pemilihan Ana Dara dan Ana Burane 0.87 54,040,000.00 0.87 0.00 54,040,000.00 - 100.00 - 0.87

32 Tourism Information Center (TIC) 0.43 26,897,500.00 0.43 5,633,500.00 21,264,000.00 20.94 33.00 0.09 0.14

33 Monitoring Pembinaan Jasa Kepariwisataan 0.76 47,045,000.00 0.76 17,801,200.00 29,243,800.00 37.84 40.55 0.29 0.31

34 Festival Pesisir 0.81 50,500,000.00 0.81 0.00 50,500,000.00 - - - -

299,540,000.00 33,993,000.00 265,547,000.00

35 Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah 0.24 14,965,000.00 0.24 4,952,000.00 10,013,000.00 33.09 34.14 0.08 0.08

36 Pengembangan Kesenian dan Kekayaan Budaya Daerah 0.52 32,454,000.00 0.52 15,732,000.00 16,722,000.00 48.47 63.54 0.25 0.33

37 Kumpul Belajar Seni (KBS) 0.67 41,865,000.00 0.67 13,309,000.00 28,556,000.00 31.79 33.42 0.21 0.22 38 Pelestarian dan Aktualisasi adat

budaya daerah 3.38 210,256,000.00 3.38 0.00 210,256,000.00 - - - -

100.00 6,223,173,000.00 100.00 714,431,321.00 5,508,741,679.00 11.48 17.72 11.48 17.72

Kabupaten Sinjai

Drs. Yuhadi Samad, M.SiNip. 1974 0509 199302 1 001

`

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

5 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

6 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA

Jumlah

Sinjai, 30 April 2019

The image part with relationship ID rId1 was not found in the file.

INSTANSI SUMBER DANA : APBDKEADAAN S/D BULAN

: Mei 2019

Keu (%) Fisik (%) Keu (%) Fisik (%)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 580,901,100.00 190,734,047.00 390,167,053.00

1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.99 61,740,000.00 0.99 20,663,746.00 41,076,254.00 33.47 32.01 0.33 0.32

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 0.15 9,200,000.00 0.15 6,426,720.00 2,773,280.00 69.86 69.24 0.10 0.10

3 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 0.16 9,745,000.00 0.16 4,845,000.00 4,900,000.00 49.72 43.97 0.08 0.07

4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.03 2,090,000.00 0.03 975,000.00 1,115,000.00 46.65 50.00 0.02 0.02

5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.10 6,000,000.00 0.10 1,700,000.00 4,300,000.00 28.33 32.00 0.03 0.03

6 Pelayanan Administrasi Kesekertariatan 1.29 80,279,000.00 1.29 25,602,674.00 54,676,326.00 31.89 34.19 0.41 0.44

7 Pengelolaan Keuangan SKPD 1.37 85,020,100.00 1.37 29,394,520.00 55,625,580.00 34.57 32.00 0.47 0.44

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.74 170,747,000.00 2.74 90,415,137.00 80,331,863.00 52.95 54.07 1.45 1.48

9 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.32 20,000,000.00 0.32 0.00 20,000,000.00 - - - -

10 Pengadaan Mebeleur 0.74 46,000,000.00 0.74 0.00 46,000,000.00 - 100.00 - 0.74

11 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.13 8,330,000.00 0.13 1,965,000.00 6,365,000.00 23.59 69.99 0.03 0.09

12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.47 29,500,000.00 0.47 6,296,250.00 23,203,750.00 21.34 30.00 0.10 0.14

13 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0.05 3,150,000.00 0.05 900,000.00 2,250,000.00 28.57 35.00 0.01 0.02

14 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor 0.06 3,900,000.00 0.06 1,550,000.00 2,350,000.00 39.74 50.00 0.02 0.03

15 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 0.73 45,200,000.00 0.73 0.00 45,200,000.00 - - - -

REKAPITULASI KEMAJUAN KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN: Dinas Pariwisata Dan kebudayaan kab. Sinjai

Nama Program Nama Kegiatan Volume Fisik Biaya Bobot Realisasi Keuangan Sisa

Prosentase Kemajuan

Prosentase Tertimbang ket

31. PROGRAM

PELAYANAN PERKANTORAN

72,182,000.00 33,023,100.00 39,158,900.00

16 Penyusunan Laporan Kineja (LKJ) 0.10 6,380,000.00 0.10 6,282,500.00 97,500.00 98.47 100.00 0.10 0.10

17 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 0.06 3,775,000.00 0.06 2,680,000.00 1,095,000.00 70.99 60.07 0.04 0.04

18 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1.00 62,027,000.00 1.00 24,060,600.00 37,966,400.00 38.79 32.34 0.39 0.32

4,453,151,400.00 500,678,611.00 3,952,472,789.00

19 Pengelolaan Obyek Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke 1.39 86,785,000.00 1.39 32,008,500.00 54,776,500.00 36.88 45.00 0.51 0.63

20Peningkatan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Hutan Raya ABD. Latief

16.07 1,000,000,000.00 16.07 0.00 1,000,000,000.00 - - - -

21Peningkatan sarana dan prasarana Destinasi wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke

34.28 2,133,572,000.00 34.28 0.00 2,133,572,000.00 - - - -

22 Pengelolaan Hotel sinjai 3.59 223,336,000.00 3.59 82,177,473.00 141,158,527.00 36.80 44.64 1.32 1.60

23 Pengelolaan Gedung Pertemuan 2.96 184,052,500.00 2.96 132,084,638.00 51,967,862.00 71.76 74.23 2.12 2.20

24

Penyusunan dokumen Evaluasi lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lingkungan (AMDAL)

13.26 825,405,900.00 13.26 254,408,000.00 570,997,900.00 30.82 71.70 4.09 9.51

521,736,000.00 0.00 521,736,000.00 25 Pelatihan Pemandu Wisata Budaya 2.10 130,434,000.00 2.10 0.00 130,434,000.00 - - - -

26 Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata 2.10 130,434,000.00 2.10 0.00 130,434,000.00 - - -

27 Pelatihan Pemandu Wisata Alam 2.10 130,434,000.00 2.10 0.00 130,434,000.00 - - - -

28Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata

2.10 130,434,000.00 2.10 0.00 130,434,000.00 - - - -

2 PROGRAM PELAPORAN KINERJA

3 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

4 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN SUMBER DAYA PARIWISATA

295,662,500.00 103,031,200.00 192,631,300.00

29 Pelaksanaaan Promosi Pariwisata Nusantara 1.13 70,580,000.00 1.13 0.00 70,580,000.00 - - - -

30 Sinjai Culture Carnaval 2019 0.75 46,600,000.00 0.75 45,567,500.00 1,032,500.00 97.78 100.00 0.73 0.75

31 Pemilihan Ana Dara dan Ana Burane 0.87 54,040,000.00 0.87 19,629,000.00 34,411,000.00 36.32 100.00 0.32 0.87

32 Tourism Information Center (TIC) 0.43 26,897,500.00 0.43 16,733,500.00 10,164,000.00 62.21 67.03 0.27 0.29

33 Monitoring Pembinaan Jasa Kepariwisataan 0.76 47,045,000.00 0.76 21,101,200.00 25,943,800.00 44.85 48.96 0.34 0.37

34 Festival Pesisir 0.81 50,500,000.00 0.81 0.00 50,500,000.00 - - - -

299,540,000.00 40,127,000.00 259,413,000.00

35 Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah 0.24 14,965,000.00 0.24 6,761,000.00 8,204,000.00 45.18 47.33 0.11 0.11

36 Pengembangan Kesenian dan Kekayaan Budaya Daerah 0.52 32,454,000.00 0.52 19,257,000.00 13,197,000.00 59.34 65.19 0.31 0.34

37 Kumpul Belajar Seni (KBS) 0.67 41,865,000.00 0.67 14,109,000.00 27,756,000.00 33.70 35.10 0.23 0.24 38 Pelestarian dan Aktualisasi adat

budaya daerah 3.38 210,256,000.00 3.38 0.00 210,256,000.00 - - - -

100.00 6,223,173,000.00 100.00 867,593,958.00 5,355,579,042.00 13.94 21.29 13.94 21.29

Sinjai, 31 Mei 2019

Kabupaten Sinjai

Drs. Yuhadi Samad, M.SiNip. 1974 0509 199302 1 001

`

5 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

6 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA

Jumlah

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

INSTANSI SUMBER DANA : APBDKEADAAN S/D BULAN : Juni 2019

Keu (%) Fisik (%) Keu (%) Fisik (%)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 580,901,100.00 222,374,273.00 358,526,827.00

1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.99 61,740,000.00 0.99 23,918,482.00 37,821,518.00 38.74 48.00 0.38 0.48

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 0.15 9,200,000.00 0.15 6,426,720.00 2,773,280.00 69.86 69.24 0.10 0.10

3 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 0.16 9,745,000.00 0.16 5,545,000.00 4,200,000.00 56.90 56.90 0.09 0.09

4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.03 2,090,000.00 0.03 975,000.00 1,115,000.00 46.65 50.00 0.02 0.02

5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.10 6,000,000.00 0.10 2,000,000.00 4,000,000.00 33.33 48.00 0.03 0.05

6 Pelayanan Administrasi Kesekertariatan 1.29 80,279,000.00 1.29 35,442,239.00 44,836,761.00 44.15 48.87 0.57 0.63

7 Pengelolaan Keuangan SKPD 1.37 85,020,100.00 1.37 31,154,520.00 53,865,580.00 36.64 48.64 0.50 0.66

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.74 170,747,000.00 2.74 98,934,137.00 71,812,863.00 57.94 58.99 1.59 1.62

9 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.32 20,000,000.00 0.32 0.00 20,000,000.00 - - - -

10 Pengadaan Mebeleur 0.74 46,000,000.00 0.74 0.00 46,000,000.00 - 100.00 - 0.74

11 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.13 8,330,000.00 0.13 5,830,000.00 2,500,000.00 69.99 69.99 0.09 0.09

12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.47 29,500,000.00 0.47 9,698,175.00 19,801,825.00 32.88 48.00 0.16 0.23

13 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0.05 3,150,000.00 0.05 900,000.00 2,250,000.00 28.57 48.00 0.01 0.02

14 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor 0.06 3,900,000.00 0.06 1,550,000.00 2,350,000.00 39.74 50.00 0.02 0.03

15 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 0.73 45,200,000.00 0.73 0.00 45,200,000.00 - - - -

REKAPITULASI KEMAJUAN KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN: Dinas Pariwisata Dan kebudayaan kab. Sinjai

Nama Program Nama Kegiatan Volume Fisik Biaya Bobot Realisasi Keuangan Sisa

Prosentase Kemajuan

Prosentase Tertimbang ket

31. PROGRAM

PELAYANAN PERKANTORAN

72,182,000.00 36,183,100.00 35,998,900.00

16 Penyusunan Laporan Kineja (LKJ) 0.10 6,380,000.00 0.10 6,282,500.00 97,500.00 98.47 100.00 0.10 0.10

17 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 0.06 3,775,000.00 0.06 2,680,000.00 1,095,000.00 70.99 60.07 0.04 0.04

18 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1.00 62,027,000.00 1.00 27,220,600.00 34,806,400.00 43.89 48.68 0.44 0.49

4,453,151,400.00 745,455,959.00 3,707,695,441.00

19 Pengelolaan Obyek Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke 1.39 86,785,000.00 1.39 32,008,500.00 54,776,500.00 36.88 50.00 0.51 0.70

20Peningkatan sarana dan prasarana Destinasi wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke

50.35 3,133,572,000.00 50.35 0.00 3,133,572,000.00 - 10.00 - 5.04

21 Pengelolaan Hotel sinjai 3.59 223,336,000.00 3.59 92,881,388.00 130,454,612.00 41.59 51.81 1.49 1.86

22 Pengelolaan Gedung Pertemuan 2.96 184,052,500.00 2.96 137,714,911.00 46,337,589.00 74.82 77.84 2.21 2.30

23

Penyusunan dokumen Evaluasi lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lingkungan (AMDAL)

13.26 825,405,900.00 13.26 482,851,160.00 342,554,740.00 58.50 89.64 7.76 11.89

521,736,000.00 56,700,000.00 465,036,000.00

25 Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan dan Perkotaan 2.10 130,434,000.00 2.10 0.00 130,434,000.00 - - - -

26 Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata 2.10 130,434,000.00 2.10 28,350,000.00 102,084,000.00 21.74 100.00 0.46 2.10

27 Pelatihan Pemandu Wisata Selam 2.10 130,434,000.00 2.10 130,434,000.00 - - - -

28 Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata 2.10 130,434,000.00 2.10 28,350,000.00 102,084,000.00 21.74 100.00 0.46 2.10

2 PROGRAM PELAPORAN KINERJA

3 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

4 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN SUMBER DAYA PARIWISATA

295,662,500.00 120,941,200.00 174,721,300.00

29 Pelaksanaaan Promosi Pariwisata Nusantara 1.13 70,580,000.00 1.13 0.00 70,580,000.00 - - - -

30 Sinjai Culture Carnaval 2019 0.75 46,600,000.00 0.75 46,567,500.00 32,500.00 99.93 100.00 0.75 0.75

31 Pemilihan Ana Dara dan Ana Burane 0.87 54,040,000.00 0.87 36,539,000.00 17,501,000.00 67.61 100.00 0.59 0.87

32 Tourism Information Center (TIC) 0.43 26,897,500.00 0.43 16,733,500.00 10,164,000.00 62.21 70.01 0.27 0.30

33 Monitoring Pembinaan Jasa Kepariwisataan 0.76 47,045,000.00 0.76 21,101,200.00 25,943,800.00 44.85 54.14 0.34 0.41

34 Festival Pesisir 0.81 50,500,000.00 0.81 0.00 50,500,000.00 - - - -

299,540,000.00 45,287,000.00 254,253,000.00

35 Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah 0.24 14,965,000.00 0.24 6,761,000.00 8,204,000.00 45.18 47.33 0.11 0.11

36 Pengembangan Kesenian dan Kekayaan Budaya Daerah 0.52 32,454,000.00 0.52 19,257,000.00 13,197,000.00 59.34 65.19 0.31 0.34

37 Kumpul Belajar Seni (KBS) 0.67 41,865,000.00 0.67 19,269,000.00 22,596,000.00 46.03 49.89 0.31 0.34

38 Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah 3.38 210,256,000.00 3.38 0.00 210,256,000.00 - - - -

100.00 6,223,173,000.00 100.00 1,226,941,532.00 4,996,231,468.00 19.72 34.48 19.72 34.48

Sinjai, 28 Juni 2019

Kabupaten Sinjai

Drs. Yuhadi Samad, M.SiNip. 1974 0509 199302 1 001

`

5 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

6 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA

Jumlah

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

INSTANSI SUMBER DANA : APBDKEADAAN S/D BULAN : Juli 2019

Keu (%) Fisik (%) Keu (%) Fisik (%)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 580,901,100.00 293,072,594.00 287,828,506.00

1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.99 61,740,000.00 0.99 26,664,866.00 35,075,134.00 43.19 49.80 0.43 0.49

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 0.15 9,200,000.00 0.15 6,426,720.00 2,773,280.00 69.86 70.65 0.10 0.10

3 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 0.16 9,745,000.00 0.16 5,545,000.00 4,200,000.00 56.90 56.90 0.09 0.09

4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.03 2,090,000.00 0.03 2,090,000.00 - 100.00 100.00 0.03 0.03

5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.10 6,000,000.00 0.10 2,700,000.00 3,300,000.00 45.00 48.00 0.04 0.05

6 Pelayanan Administrasi Kesekertariatan 1.29 80,279,000.00 1.29 39,951,826.00 40,327,174.00 49.77 50.13 0.64 0.65

7 Pengelolaan Keuangan SKPD 1.37 85,020,100.00 1.37 51,841,970.00 33,178,130.00 60.98 63.79 0.83 0.87

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.74 170,747,000.00 2.74 138,024,037.00 32,722,963.00 80.84 84.24 2.22 2.31

9 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.32 20,000,000.00 0.32 0.00 20,000,000.00 - - - -

10 Pengadaan Mebeleur 0.74 46,000,000.00 0.74 0.00 46,000,000.00 - - - -

11 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.13 8,330,000.00 0.13 5,830,000.00 2,500,000.00 69.99 69.99 0.09 0.09

12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.47 29,500,000.00 0.47 9,698,175.00 19,801,825.00 32.88 43.47 0.16 0.21

13 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0.05 3,150,000.00 0.05 1,800,000.00 1,350,000.00 57.14 60.00 0.03 0.03

14 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor 0.06 3,900,000.00 0.06 2,500,000.00 1,400,000.00 64.10 68.00 0.04 0.04

15 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 0.73 45,200,000.00 0.73 0.00 45,200,000.00 - - - -

31. PROGRAM

PELAYANAN PERKANTORAN

REKAPITULASI KEMAJUAN KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN: Dinas Pariwisata Dan kebudayaan kab. Sinjai

Nama Program Nama Kegiatan Volume Fisik Biaya Bobot Realisasi Keuangan Sisa

Prosentase Kemajuan

Prosentase Tertimbang ket

72,182,000.00 42,448,200.00 29,733,800.00

16 Penyusunan Laporan Kineja (LKJ) 0.10 6,380,000.00 0.10 6,282,500.00 97,500.00 98.47 100.00 0.10 0.10

17 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 0.06 3,775,000.00 0.06 2,680,000.00 1,095,000.00 70.99 72.17 0.04 0.04

18 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1.00 62,027,000.00 1.00 33,485,700.00 28,541,300.00 53.99 60.17 0.54 0.60

4,453,151,400.00 763,038,334.00 3,690,113,066.00

19 Pengelolaan Obyek Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke 1.39 86,785,000.00 1.39 38,358,500.00 48,426,500.00 44.20 64.91 0.62 0.91

20Peningkatan sarana dan prasarana Destinasi wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke

50.35 3,133,572,000.00 50.35 0.00 3,133,572,000.00 - 10.00 - 5.04

21 Pengelolaan Hotel sinjai 3.59 223,336,000.00 3.59 99,500,359.00 123,835,641.00 44.55 63.65 1.60 2.28

22 Pengelolaan Gedung Pertemuan 2.96 184,052,500.00 2.96 141,888,315.00 42,164,185.00 77.09 83.49 2.28 2.47

23

Penyusunan dokumen Evaluasi lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lingkungan (AMDAL)

13.26 825,405,900.00 13.26 483,291,160.00 342,114,740.00 58.55 79.27 7.77 10.51

521,736,000.00 237,355,500.00 284,380,500.00

25 Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan dan Perkotaan 2.10 130,434,000.00 2.10 0.00 130,434,000.00 - - - -

26 Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata 2.10 130,434,000.00 2.10 118,077,750.00 12,356,250.00 90.53 100.00 1.90 2.10

27 Pelatihan Pemandu Wisata Selam 2.10 130,434,000.00 2.10 130,434,000.00 - - - -

28 Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata 2.10 130,434,000.00 2.10 119,277,750.00 11,156,250.00 91.45 100.00 1.92 2.10

3 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

4 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN SUMBER DAYA PARIWISATA

2 PROGRAM PELAPORAN KINERJA

295,662,500.00 141,541,200.00 154,121,300.00

29 Pelaksanaaan Promosi Pariwisata Nusantara 1.13 70,580,000.00 1.13 0.00 70,580,000.00 - - - -

30 Sinjai Culture Carnaval 2019 0.75 46,600,000.00 0.75 46,567,500.00 32,500.00 99.93 100.00 0.75 0.75

31 Pemilihan Ana Dara dan Ana Burane 0.87 54,040,000.00 0.87 52,739,000.00 1,301,000.00 97.59 97.89 0.85 0.85

32 Tourism Information Center (TIC) 0.43 26,897,500.00 0.43 17,833,500.00 9,064,000.00 66.30 78.01 0.29 0.34

33 Monitoring Pembinaan Jasa Kepariwisataan 0.76 47,045,000.00 0.76 24,401,200.00 22,643,800.00 51.87 67.44 0.39 0.51

34 Festival Pesisir 0.81 50,500,000.00 0.81 0.00 50,500,000.00 - - - -

299,540,000.00 52,833,500.00 246,706,500.00

35 Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah 0.24 14,965,000.00 0.24 7,201,000.00 7,764,000.00 48.12 52.63 0.12 0.13

36 Pengembangan Kesenian dan Kekayaan Budaya Daerah 0.52 32,454,000.00 0.52 25,563,500.00 6,890,500.00 78.77 80.28 0.41 0.42

37 Kumpul Belajar Seni (KBS) 0.67 41,865,000.00 0.67 20,069,000.00 21,796,000.00 47.94 52.62 0.32 0.35

38 Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah 3.38 210,256,000.00 3.38 0.00 210,256,000.00 - - - -

100.00 6,223,173,000.00 100.00 1,530,289,328.00 4,692,883,672.00 24.59 34.46 24.59 34.46

Sinjai, 31 Juli 2019

Drs. Yuhadi Samad, M.Si

5 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

6 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA

Jumlah

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai

INSTANSI SUMBER DANA : APBDKEADAAN S/D BULAN

: Agustus 2019

Keu (%) Fisik (%) Keu (%) Fisik (%)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 580,901,100.00 371,731,675.00 209,169,425.00

1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0.99 61,740,000.00 0.99 29,736,562.00 32,003,438.00 48.16 54.10 0.48 0.54

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

0.15 9,200,000.00 0.15 8,473,010.00 726,990.00 92.10 92.99 0.14 0.14

3 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 0.16 9,745,000.00 0.16 6,245,000.00 3,500,000.00 64.08 65.52 0.10 0.10 4 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor0.03 2,090,000.00 0.03 2,090,000.00 - 100.00 100.00 0.03 0.03

5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0.10 6,000,000.00 0.10 3,200,000.00 2,800,000.00 53.33 56.00 0.05 0.05

6 Pelayanan Administrasi Kesekertariatan 1.29 80,279,000.00 1.29 54,692,315.00 25,586,685.00 68.13 70.61 0.88 0.91

7 Pengelolaan Keuangan SKPD 1.37 85,020,100.00 1.37 58,852,620.00 26,167,480.00 69.22 70.18 0.95 0.96 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah2.74 170,747,000.00 2.74 139,774,037.00 30,972,963.00 81.86 84.97 2.25 2.33

9 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.32 20,000,000.00 0.32 0.00 20,000,000.00 - - - -

10 Pengadaan Mebeleur 0.74 46,000,000.00 0.74 0.00 46,000,000.00 - - - -

11 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0.13 8,330,000.00 0.13 8,330,000.00 - 100.00 100.00 0.13 0.13

12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0.47 29,500,000.00 0.47 15,917,875.00 13,582,125.00 53.96 54.78 0.26 0.26

13 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

0.05 3,150,000.00 0.05 1,800,000.00 1,350,000.00 57.14 60.00 0.03 0.03

14 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor

0.06 3,900,000.00 0.06 2,500,000.00 1,400,000.00 64.10 68.00 0.04 0.04

15 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

0.73 45,200,000.00 0.73 40,120,256.00 5,079,744.00 88.76 88.65 0.64 0.64

31. PROGRAM

PELAYANAN PERKANTORAN

REKAPITULASI KEMAJUAN KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN: Dinas Pariwisata Dan kebudayaan kab. Sinjai

Nama Program Nama Kegiatan Volume Fisik Biaya Bobot Realisasi Keuangan Sisa

Prosentase Kemajuan

Prosentase Tertimbang ket

72,182,000.00 43,773,000.00 28,409,000.00

16 Penyusunan Laporan Kineja (LKJ) 0.10 6,380,000.00 0.10 6,282,500.00 97,500.00 98.47 100.00 0.10 0.10

17 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

0.06 3,775,000.00 0.06 2,680,000.00 1,095,000.00 70.99 72.17 0.04 0.04

18 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

1.00 62,027,000.00 1.00 34,810,500.00 27,216,500.00 56.12 62.73 0.56 0.63

4,453,151,400.00 1,300,494,784.00 3,152,656,616.00 19 Pengelolaan Obyek Wisata Hutan

Mangrove Tongke-Tongke1.39 86,785,000.00 1.39 39,508,500.00 47,276,500.00 45.52 73.12 0.63 1.02

20 Peningkatan sarana dan prasarana Destinasi wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke

50.35 3,133,572,000.00 50.35 526,249,250.00 2,607,322,750.00 16.79 16.79 8.46 8.45

21 Pengelolaan Hotel sinjai 3.59 223,336,000.00 3.59 105,600,359.00 117,735,641.00 47.28 70.22 1.70 2.52

22 Pengelolaan Gedung Pertemuan 2.96 184,052,500.00 2.96 145,845,515.00 38,206,985.00 79.24 88.13 2.34 2.61

23 Penyusunan dokumen Evaluasi lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lingkungan (AMDAL)

13.26 825,405,900.00 13.26 483,291,160.00 342,114,740.00 58.55 89.64 7.77 11.89

521,736,000.00 237,355,500.00 284,380,500.00 25 Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan

dan Perkotaan2.10 130,434,000.00 2.10 0.00 130,434,000.00 - - - -

26 Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata

2.10 130,434,000.00 2.10 118,077,750.00 12,356,250.00 90.53 100.00 1.90 2.10

27 Pelatihan Pemandu Wisata Selam 2.10 130,434,000.00 2.10 0 130,434,000.00 - - - -

28 Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah

2.10 130,434,000.00 2.10 119,277,750.00 11,156,250.00 91.45 100.00 1.92 2.10

3 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

4 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN SUMBER DAYA PARIWISATA

2 PROGRAM PELAPORAN KINERJA

295,662,500.00 148,012,400.00 147,650,100.00 29 Pelaksanaaan Promosi Pariwisata

Nusantara1.13 70,580,000.00 1.13 0.00 70,580,000.00 - - - -

30 Sinjai Culture Carnaval 2019 0.75 46,600,000.00 0.75 46,567,500.00 32,500.00 99.93 100.00 0.75 0.75

31 Pemilihan Ana Dara dan Ana Burane 0.87 54,040,000.00 0.87 52,739,000.00 1,301,000.00 97.59 100.00 0.85 0.87

32 Tourism Information Center (TIC) 0.43 26,897,500.00 0.43 18,933,500.00 7,964,000.00 70.39 81.62 0.30 0.35

33 Monitoring Pembinaan Jasa Kepariwisataan

0.76 47,045,000.00 0.76 29,772,400.00 17,272,600.00 63.28 69.43 0.48 0.52

34 Festival Pesisir 0.81 50,500,000.00 0.81 0.00 50,500,000.00 - - - -

299,540,000.00 57,093,500.00 242,446,500.00

35 Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah

0.24 14,965,000.00 0.24 8,081,000.00 6,884,000.00 54.00 56.98 0.13 0.14

36 Pengembangan Kesenian dan Kekayaan Budaya Daerah

0.52 32,454,000.00 0.52 25,563,500.00 6,890,500.00 78.77 96.30 0.41 0.50

37 Kumpul Belajar Seni (KBS) 0.67 41,865,000.00 0.67 23,449,000.00 18,416,000.00 56.01 62.25 0.38 0.42

38 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

3.38 210,256,000.00 3.38 0.00 210,256,000.00 - - - -

100.00 6,223,173,000.00 100.00 2,158,460,859.00 4,064,712,141.00 34.68 41.18 34.68 41.18

Sinjai, 30 Agustus 2019

HAERANI DAHLAN,S.IP.M.SiNIP. 19721228 199202 2 001

5 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

6 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA

Jumlah

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai

INSTANSI SUMBER DANA

KEADAAN S/D BULAN SEPTEMBER 2019

Keu (%) Fisik (%) Keu (%) Fisik (%)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 632,782,100.00 397,584,384.00 235,197,716.00

1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.83 51,660,000.00 0.83 33,888,521.00 17,771,479.00 65.60 70.84 0.54 0.59

2Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 0.16 9,700,000.00 0.16 8,553,010.00 1,146,990.00 88.18 99.38 0.14 0.15

3 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 0.16 9,745,000.00 0.16 7,645,000.00 2,100,000.00 78.45 82.76 0.12 0.13

4Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.03 2,090,000.00 0.03 2,090,000.00 - 100.00 100.00 0.03 0.03

5Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.12 7,200,000.00 0.12 3,900,000.00 3,300,000.00 54.17 65.00 0.06 0.08

6 Pelayanan Administrasi Kesekertariatan 1.29 80,279,000.00 1.29 61,052,315.00 19,226,685.00 76.05 79.02 0.98 1.02

7 Pengelolaan Keuangan SKPD 1.37 85,020,100.00 1.37 68,363,620.00 16,656,480.00 80.41 81.70 1.10 1.12

8Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.95 246,008,000.00 3.95 140,174,037.00 105,833,963.00 56.98 83.85 2.25 3.31

9 Pengadaan Mebeleur 0.74 46,000,000.00 0.74 0.00 46,000,000.00 - - - -

10Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.13 8,330,000.00 0.13 8,330,000.00 - 100.00 100.00 0.13 0.13

11Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.47 29,500,000.00 0.47 19,167,625.00 10,332,375.00 64.98 71.10 0.31 0.34

12Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0.05 3,150,000.00 0.05 1,800,000.00 1,350,000.00 57.14 60.00 0.03 0.03

13Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor 0.06 3,900,000.00 0.06 2,500,000.00 1,400,000.00 64.10 68.00 0.04 0.04

14 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 0.81 50,200,000.00 0.81 40,120,256.00 10,079,744.00 79.92 84.17 0.64 0.68

31. PROGRAM

PELAYANAN PERKANTORAN

REKAPITULASI KEMAJUAN KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN: DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB.SINJAI

Nama Program Nama Kegiatan Volume Fisik Biaya Bobot Realisasi Keuangan Sisa

Prosentase Kemajuan

Prosentase Tertimbang ket

: APBD KAB .SINJAI, DAK FISIK & NON FISIK 2019

67,182,000.00 47,293,000.00 19,889,000.00

15 Penyusunan Laporan Kineja (LKJ) 0.10 6,380,000.00 0.10 6,282,500.00 97,500.00 98.47 100.00 0.10 0.10

16 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 0.06 3,775,000.00 0.06 2,680,000.00 1,095,000.00 70.99 72.17 0.04 0.04

17 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0.92 57,027,000.00 0.92 38,330,500.00 18,696,500.00 67.21 77.05 0.62 0.71

4,406,270,400.00 1,686,195,584.00 2,720,074,816.00

18 Pengelolaan Obyek Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke 1.39 86,785,000.00 1.39 44,008,500.00 42,776,500.00 50.71 80.00 0.71 1.12

19Peningkatan sarana dan prasarana Destinasi wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke

50.35 3,133,572,000.00 50.35 535,031,010.00 2,598,540,990.00 17.07 19.94 8.60 10.04

20 Pengelolaan Hotel sinjai 2.79 173,890,000.00 2.79 124,431,747.00 49,458,253.00 71.56 79.99 2.00 2.24

21 Pengelolaan Gedung Pertemuan 3.00 186,617,500.00 3.00 157,428,427.00 29,189,073.00 84.36 89.88 2.53 2.70

22

Penyusunan dokumen Evaluasi lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lingkungan (AMDAL)

13.26 825,405,900.00 13.26 825,295,900.00 110,000.00 99.99 100.00 13.26 13.26

521,736,000.00 237,355,500.00 284,380,500.00

23 Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan dan Perkotaan 2.10 130,434,000.00 2.10 0.00 130,434,000.00 - 100.00 - 2.10

24 Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata 2.10 130,434,000.00 2.10 118,077,750.00 12,356,250.00 90.53 100.00 1.90 2.10

25 Pelatihan Pemandu Wisata Selam 2.10 130,434,000.00 2.10 0.00 130,434,000.00 - 100.00 - 2.10

26 Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah 2.10 130,434,000.00 2.10 119,277,750.00 11,156,250.00 91.45 100.00 1.92 2.10

3 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

4 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN SUMBER DAYA PARIWISATA

2 PROGRAM PELAPORAN KINERJA

270,162,500.00 154,612,400.00 115,550,100.00

28 Pelaksanaaan Promosi Pariwisata Nusantara 1.54 95,580,000.00 1.54 0.00 95,580,000.00 - - - -

29 Sinjai Culture Carnaval 2019 0.75 46,600,000.00 0.75 46,567,500.00 32,500.00 99.93 100.00 0.75 0.75

30 Pemilihan Ana Dara dan Ana Burane 0.87 54,040,000.00 0.87 52,739,000.00 1,301,000.00 97.59 100.00 0.85 0.87

31 Tourism Information Center (TIC) 0.43 26,897,500.00 0.43 18,933,500.00 7,964,000.00 70.39 79.72 0.30 0.34

32 Monitoring Pembinaan Jasa Kepariwisataan 0.76 47,045,000.00 0.76 36,372,400.00 10,672,600.00 77.31 81.66 0.58 0.62

325,040,000.00 65,216,500.00 259,823,500.00

33 Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah 0.24 14,965,000.00 0.24 9,444,000.00 5,521,000.00 63.11 67.21 0.15 0.16

34 Pengembangan Kesenian dan Kekayaan Budaya Daerah 0.93 57,954,000.00 0.93 25,563,500.00 32,390,500.00 44.11 48.33 0.41 0.45

35 Kumpul Belajar Seni (KBS) 0.67 41,865,000.00 0.67 30,209,000.00 11,656,000.00 72.16 78.60 0.49 0.53

36 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 3.38 210,256,000.00 3.38 0.00 210,256,000.00 - - - -

100.00 6,223,173,000.00 100.00 2,588,257,368.00 3,634,915,632.00 41.59 49.96 41.59 49.96

5 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

6 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA

Jumlah

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai

HAERANI DAHLAN,S.IP.M.SiNIP. 19721228 199202 2 001

Sinjai, 30 September 2019

INSTANSI SUMBER DANA

KEADAAN S/D BULAN OKTOBER 2019

Keu (%) Fisik (%) Keu (%) Fisik (%)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 632,782,100.00 495,412,181.00 137,369,919.00

1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.83 51,660,000.00 0.83 38,559,267.00 13,100,733.00 74.64 81.92 0.62 0.68

2Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 0.16 9,700,000.00 0.16 8,553,010.00 1,146,990.00 88.18 99.38 0.14 0.15

3 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 0.16 9,745,000.00 0.16 7,645,000.00 2,100,000.00 78.45 82.76 0.12 0.13

4Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.03 2,090,000.00 0.03 2,090,000.00 - 100.00 100.00 0.03 0.03

5Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.12 7,200,000.00 0.12 3,900,000.00 3,300,000.00 54.17 60.00 0.06 0.07

6 Pelayanan Administrasi Kesekertariatan 1.29 80,279,000.00 1.29 61,052,315.00 19,226,685.00 76.05 76.80 0.98 0.99

7 Pengelolaan Keuangan SKPD 1.37 85,020,100.00 1.37 73,123,620.00 11,896,480.00 86.01 87.50 1.18 1.20

8Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.95 246,008,000.00 3.95 219,681,088.00 26,326,912.00 89.30 89.57 3.53 3.54

9 Pengadaan Mebeleur 0.74 46,000,000.00 0.74 0.00 46,000,000.00 - - - -

10Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.13 8,330,000.00 0.13 8,330,000.00 - 100.00 100.00 0.13 0.13

11Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.47 29,500,000.00 0.47 19,167,625.00 10,332,375.00 64.98 71.10 0.31 0.34

12Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0.05 3,150,000.00 0.05 1,800,000.00 1,350,000.00 57.14 60.00 0.03 0.03

13Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor 0.06 3,900,000.00 0.06 2,500,000.00 1,400,000.00 64.10 68.00 0.04 0.04

14 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 0.81 50,200,000.00 0.81 49,010,256.00 1,189,744.00 97.63 97.78 0.79 0.79

REKAPITULASI KEMAJUAN KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN: DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB.SINJAI

: APBD KAB .SINJAI, DAK FISIK & NON FISIK 2019

Nama Program Nama Kegiatan Volume Fisik Biaya Bobot Realisasi Keuangan Sisa

Prosentase Kemajuan

Prosentase Tertimbang ket

31. PROGRAM

PELAYANAN PERKANTORAN

67,182,000.00 51,917,800.00 15,264,200.00

15 Penyusunan Laporan Kineja (LKJ) 0.10 6,380,000.00 0.10 6,282,500.00 97,500.00 98.47 100.00 0.10 0.10

16 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 0.06 3,775,000.00 0.06 2,680,000.00 1,095,000.00 70.99 72.17 0.04 0.04

17 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0.92 57,027,000.00 0.92 42,955,300.00 14,071,700.00 75.32 81.07 0.69 0.74

4,406,270,400.00 1,981,587,999.00 2,424,682,401.00

18 Pengelolaan Obyek Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke 1.39 86,785,000.00 1.39 57,808,500.00 28,976,500.00 66.61 80.00 0.93 1.12

19Peningkatan sarana dan prasarana Destinasi wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke

50.35 3,133,572,000.00 50.35 809,838,510.00 2,323,733,490.00 25.84 34.27 13.01 17.26

20 Pengelolaan Hotel sinjai 2.79 173,890,000.00 2.79 128,130,101.00 45,759,899.00 73.68 83.70 2.06 2.34

21 Pengelolaan Gedung Pertemuan 3.00 186,617,500.00 3.00 160,514,988.00 26,102,512.00 86.01 92.12 2.58 2.76

22

Penyusunan dokumen Evaluasi lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lingkungan (AMDAL)

13.26 825,405,900.00 13.26 825,295,900.00 110,000.00 99.99 100.00 13.26 13.26

521,736,000.00 477,243,500.00 44,492,500.00

23 Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan dan Perkotaan 2.10 130,434,000.00 2.10 113,902,750.00 16,531,250.00 87.33 100.00 1.83 2.10

24 Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata 2.10 130,434,000.00 2.10 118,077,750.00 12,356,250.00 90.53 100.00 1.90 2.10

25 Pelatihan Pemandu Wisata Selam 2.10 130,434,000.00 2.10 125,985,250.00 4,448,750.00 96.59 100.00 2.02 2.10

26 Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah 2.10 130,434,000.00 2.10 119,277,750.00 11,156,250.00 91.45 100.00 1.92 2.10

2 PROGRAM PELAPORAN KINERJA

3 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

4 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN SUMBER DAYA PARIWISATA

270,162,500.00 211,727,980.00 58,434,520.00

28 Pelaksanaaan Promosi Pariwisata Nusantara 1.54 95,580,000.00 1.54 52,559,000.00 43,021,000.00 54.99 100.00 0.84 1.54

29 Sinjai Culture Carnaval 2019 0.75 46,600,000.00 0.75 46,567,500.00 32,500.00 99.93 100.00 0.75 0.75

30 Pemilihan Ana Dara dan Ana Burane 0.87 54,040,000.00 0.87 52,739,000.00 1,301,000.00 97.59 100.00 0.85 0.87

31 Tourism Information Center (TIC) 0.43 26,897,500.00 0.43 23,490,080.00 3,407,420.00 87.33 87.24 0.38 0.38

32 Monitoring Pembinaan Jasa Kepariwisataan 0.76 47,045,000.00 0.76 36,372,400.00 10,672,600.00 77.31 86.92 0.58 0.66

325,040,000.00 129,355,000.00 195,685,000.00

33 Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah 0.24 14,965,000.00 0.24 9,444,000.00 5,521,000.00 63.11 67.21 0.15 0.16

34 Pengembangan Kesenian dan Kekayaan Budaya Daerah 0.93 57,954,000.00 0.93 25,563,500.00 32,390,500.00 44.11 48.33 0.41 0.45

35 Kumpul Belajar Seni (KBS) 0.67 41,865,000.00 0.67 33,589,000.00 8,276,000.00 80.23 82.51 0.54 0.56

36 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 3.38 210,256,000.00 3.38 60,758,500.00 149,497,500.00 28.90 71.56 0.98 2.42

100.00 6,223,173,000.00 100.00 3,347,244,460.00 2,875,928,540.00 53.79 61.91 53.79 61.91

Sinjai, 31 Oktober 2019

5 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

6 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA

Jumlah

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai

HAERANI DAHLAN,S.IP.M.SiNIP. 19721228 199202 2 001

INSTANSI SUMBER DANA

KEADAAN S/D BULAN NOVEMBER 2019

Keu (%)

Fisik (%) Keu (%) Fisik

(%)1 2 4 5 6.00 7 8 9 10 11 12

632,782,100.00 504,874,031.00 127,908,069.00

1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.83 51,660,000.00 0.83 38,559,267.00 13,100,733.00 74.64 81.92 0.62 0.68

2Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 0.16 9,700,000.00 0.16 8,553,010.00 1,146,990.00 88.18 99.38 0.14 0.15

3 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 0.16 9,745,000.00 0.16 8,345,000.00 1,400,000.00 85.63 87.07 0.13 0.14

4Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.03 2,090,000.00 0.03 2,090,000.00 - 100.00 100.00 0.03 0.03

5Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.12 7,200,000.00 0.12 3,900,000.00 3,300,000.00 54.17 60.00 0.06 0.07

6 Pelayanan Administrasi Kesekertariatan 1.29 80,279,000.00 1.29 62,592,315.00 17,686,685.00 77.97 78.83 1.01 1.02

7 Pengelolaan Keuangan SKPD 1.37 85,020,100.00 1.37 73,123,620.00 11,896,480.00 86.01 87.50 1.18 1.20

8Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.95 246,008,000.00 3.95 223,015,088.00 22,992,912.00 90.65 92.48 3.58 3.66

9 Pengadaan Mebeleur 0.74 46,000,000.00 0.74 - 46,000,000.00 - - - -

10Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.13 8,330,000.00 0.13 8,330,000.00 - 100.00 100.00 0.13 0.13

11Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.47 29,500,000.00 0.47 23,055,475.00 6,444,525.00 78.15 81.53 0.37 0.39

12Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0.05 3,150,000.00 0.05 1,800,000.00 1,350,000.00 57.14 60.00 0.03 0.03

13Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor 0.06 3,900,000.00 0.06 2,500,000.00 1,400,000.00 64.10 68.00 0.04 0.04

14 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 0.81 50,200,000.00 0.81 49,010,256.00 1,189,744.00 97.63 97.78 0.79 0.79

31. PROGRAM

PELAYANAN PERKANTORAN

REKAPITULASI KEMAJUAN KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN: DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB.SINJAI

: APBD KAB .SINJAI, DAK FISIK & NON FISIK 2019

Nama Program Nama Kegiatan Volume Fisik Biaya Bobot Realisasi Keuangan Sisa

Prosentase Kemajuan

Prosentase Tertimbang Ket

67,182,000.00 51,917,800.00 15,264,200.00

15 Penyusunan Laporan Kineja (LKJ) 0.10 6,380,000.00 0.10 6,282,500.00 97,500.00 98.47 100.00 0.10 0.10

16 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 0.06 3,775,000.00 0.06 2,680,000.00 1,095,000.00 70.99 72.17 0.04 0.04

17 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0.92 57,027,000.00 0.92 42,955,300.00 14,071,700.00 75.32 81.07 0.69 0.74

4,406,270,400.00 2,444,352,759.00 1,961,917,641.00

18 Pengelolaan Obyek Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke 1.39 86,785,000.00 1.39 62,208,500.00 24,576,500.00 71.68 90.00 1.00 1.26

19Peningkatan sarana dan prasarana Destinasi wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke

50.35 3,133,572,000.00 50.35 1,268,203,270.00 1,865,368,730.00 40.47 53.94 20.38 27.16

20 Pengelolaan Hotel sinjai 2.79 173,890,000.00 2.79 128,130,101.00 45,759,899.00 73.68 90.05 2.06 2.52

21 Pengelolaan Gedung Pertemuan 3.00 186,617,500.00 3.00 160,514,988.00 26,102,512.00 86.01 95.29 2.58 2.86

22

Penyusunan dokumen Evaluasi lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lingkungan (AMDAL)

13.26 825,405,900.00 13.26 825,295,900.00 110,000.00 99.99 100.00 13.26 13.26

521,736,000.00 477,243,500.00 44,492,500.00

23 Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan dan Perkotaan 2.10 130,434,000.00 2.10 113,902,750.00 16,531,250.00 87.33 100.00 1.83 2.10

24 Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata 2.10 130,434,000.00 2.10 118,077,750.00 12,356,250.00 90.53 100.00 1.90 2.10

25 Pelatihan Pemandu Wisata Selam 2.10 130,434,000.00 2.10 125,985,250.00 4,448,750.00 96.59 100.00 2.02 2.10

26 Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah 2.10 130,434,000.00 2.10 119,277,750.00 11,156,250.00 91.45 100.00 1.92 2.10

270,162,500.00 242,877,952.00 27,284,548.00

28 Pelaksanaaan Promosi Pariwisata Nusantara 1.54 95,580,000.00 1.54 83,708,972.00 11,871,028.00 87.58 100.00 1.35 1.54

29 Sinjai Culture Carnaval 2019 0.75 46,600,000.00 0.75 46,567,500.00 32,500.00 99.93 100.00 0.75 0.75

30 Pemilihan Ana Dara dan Ana Burane 0.87 54,040,000.00 0.87 52,739,000.00 1,301,000.00 97.59 100.00 0.85 0.87

31 Tourism Information Center (TIC) 0.43 26,897,500.00 0.43 23,490,080.00 3,407,420.00 87.33 89.43 0.38 0.39

32 Monitoring Pembinaan Jasa Kepariwisataan 0.76 47,045,000.00 0.76 36,372,400.00 10,672,600.00 77.31 91.28 0.58 0.69

2 PROGRAM PELAPORAN KINERJA

3 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

4 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN SUMBER DAYA PARIWISATA

5 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

325,040,000.00 250,935,000.00 74,105,000.00

33 Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah 0.24 14,965,000.00 0.24 9,444,000.00 5,521,000.00 63.11 67.21 0.15 0.16

34 Pengembangan Kesenian dan Kekayaan Budaya Daerah 0.93 57,954,000.00 0.93 35,663,500.00 22,290,500.00 61.54 65.42 0.57 0.61

35 Kumpul Belajar Seni (KBS) 0.67 41,865,000.00 0.67 33,589,000.00 8,276,000.00 80.23 82.51 0.54 0.56

36 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 3.38 210,256,000.00 3.38 172,238,500.00 38,017,500.00 81.92 100.00 2.77 3.38

100.00 6,223,173,000.00 100.00 3,972,201,042.00 2,250,971,958.00 63.83 73.58 63.83 73.58

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai

HAERANI DAHLAN,S.IP.M.SiNIP. 19721228 199202 2 001

Sinjai, 29 November 2019

6 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA

Jumlah

INSTANSI SUMBER DANA

KEADAAN S/D BULAN DESEMBER 2019

Keu (%)

Fisik (%) Keu (%) Fisik

(%)1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

632,782,100.00 578,705,236.00 54,076,864.00

1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.83 51,660,000.00 0.83 48,949,273.00 2,710,727.00 94.75 100.00 0.79 0.83

2Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 0.16 9,700,000.00 0.16 8,553,010.00 1,146,990.00 88.18 100.00 0.14 0.16

3 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 0.16 9,745,000.00 0.16 9,745,000.00 - 100.00 100.00 0.16 0.16

4Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.03 2,090,000.00 0.03 2,090,000.00 - 100.00 100.00 0.03 0.03

5Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.12 7,200,000.00 0.12 7,200,000.00 - 100.00 100.00 0.12 0.12

6 Pelayanan Administrasi Kesekertariatan 1.29 80,279,000.00 1.29 77,352,815.00 2,926,185.00 96.35 100.00 1.24 1.29

7 Pengelolaan Keuangan SKPD 1.37 85,020,100.00 1.37 85,014,010.00 6,090.00 99.99 100.00 1.37 1.37

8Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.95 246,008,000.00 3.95 245,925,147.00 82,853.00 99.97 100.00 3.95 3.95

9 Pengadaan Mebeleur 0.74 46,000,000.00 0.74 - 46,000,000.00 - - - -

10Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.13 8,330,000.00 0.13 8,330,000.00 - 100.00 100.00 0.13 0.13

11Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.47 29,500,000.00 0.47 29,485,725.00 14,275.00 99.95 100.00 0.47 0.47

12Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0.05 3,150,000.00 0.05 3,150,000.00 - 100.00 100.00 0.05 0.05

13Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor 0.06 3,900,000.00 0.06 3,900,000.00 - 100.00 100.00 0.06 0.06

14 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 0.81 50,200,000.00 0.81 49,010,256.00 1,189,744.00 97.63 100.00 0.79 0.81

REKAPITULASI KEMAJUAN KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN: DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB.SINJAI

: APBD KAB .SINJAI, DAK FISIK & NON FISIK 2019

Nama Program Nama Kegiatan Volume Fisik Biaya Bobot Realisasi Keuangan Sisa

Prosentase Kemajuan

Prosentase Tertimbang Ket

31. PROGRAM

PELAYANAN PERKANTORAN

67,182,000.00 66,988,300.00 193,700.00

15 Penyusunan Laporan Kineja (LKJ) 0.10 6,380,000.00 0.10 6,282,500.00 97,500.00 98.47 100.00 0.10 0.10

16 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 0.06 3,775,000.00 0.06 3,680,000.00 95,000.00 97.48 100.00 0.06 0.06

17 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0.92 57,027,000.00 0.92 57,025,800.00 1,200.00 100.00 100.00 0.92 0.92

4,406,270,400.00 4,243,923,403.00 162,346,997.00

18 Pengelolaan Obyek Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke 1.39 86,785,000.00 1.39 86,445,000.00 340,000.00 99.61 100.00 1.39 1.39

19Peningkatan sarana dan prasarana Destinasi wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke

50.35 3,133,572,000.00 50.35 2,996,192,000.00 137,380,000.00 95.62 100.00 48.15 50.35

20 Pengelolaan Hotel sinjai 2.79 173,890,000.00 2.79 152,990,841.00 20,899,159.00 87.98 100.00 2.46 2.79

21 Pengelolaan Gedung Pertemuan 3.00 186,617,500.00 3.00 182,999,662.00 3,617,838.00 98.06 100.00 2.94 3.00

22

Penyusunan dokumen Evaluasi lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lingkungan (AMDAL)

13.26 825,405,900.00 13.26 825,295,900.00 110,000.00 99.99 100.00 13.26 13.26

521,736,000.00 481,243,500.00 40,492,500.00

23 Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan dan Perkotaan 2.10 130,434,000.00 2.10 113,902,750.00 16,531,250.00 87.33 100.00 1.83 2.10

24 Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata 2.10 130,434,000.00 2.10 118,077,750.00 12,356,250.00 90.53 100.00 1.90 2.10

25 Pelatihan Pemandu Wisata Selam 2.10 130,434,000.00 2.10 129,985,250.00 448,750.00 99.66 100.00 2.09 2.10

26 Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah 2.10 130,434,000.00 2.10 119,277,750.00 11,156,250.00 91.45 100.00 1.92 2.10

270,162,500.00 268,661,952.00 1,500,548.00

28 Pelaksanaaan Promosi Pariwisata Nusantara 1.54 95,580,000.00 1.54 95,542,972.00 37,028.00 99.96 100.00 1.54 1.54

29 Sinjai Culture Carnaval 2019 0.75 46,600,000.00 0.75 46,567,500.00 32,500.00 99.93 100.00 0.75 0.75

30 Pemilihan Ana Dara dan Ana Burane 0.87 54,040,000.00 0.87 52,739,000.00 1,301,000.00 97.59 100.00 0.85 0.87

31 Tourism Information Center (TIC) 0.43 26,897,500.00 0.43 26,832,480.00 65,020.00 99.76 100.00 0.43 0.43

32 Monitoring Pembinaan Jasa Kepariwisataan 0.76 47,045,000.00 0.76 46,980,000.00 65,000.00 99.86 100.00 0.75 0.76

2 PROGRAM PELAPORAN KINERJA

3 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

4 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN SUMBER DAYA PARIWISATA

5 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

325,040,000.00 318,356,000.00 6,684,000.00

33 Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah 0.24 14,965,000.00 0.24 14,112,000.00 853,000.00 94.30 100.00 0.23 0.24

34 Pengembangan Kesenian dan Kekayaan Budaya Daerah 0.93 57,954,000.00 0.93 56,745,500.00 1,208,500.00 97.91 100.00 0.91 0.93

35 Kumpul Belajar Seni (KBS) 0.67 41,865,000.00 0.67 41,865,000.00 - 100.00 100.00 0.67 0.67

36 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 3.38 210,256,000.00 3.38 205,633,500.00 4,622,500.00 97.80 100.00 3.30 3.38

100.00 6,223,173,000.00 100.00 5,957,878,391.00 265,294,609.00 95.74 99.26 95.74 99.26

Sinjai,31 Desember 2019

6 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA

Jumlah

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai

HAERANI DAHLAN,S.IP.M.SiNIP. 19721228 199202 2 001