REKAP 1: K/L - kemenpar.go.id...04 Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto...
4
REKAP 1: K/L REKAP 1: K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2019 TAHUN ANGGARAN 2019 KODE KODE PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS NASIONAL ALOKASI 2019 (RIBU) ALOKASI 2019 (RIBU) 03 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya 2.229.745.807,20 Total Total 2.229.745.807,20 KODE KODE SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L TARGET 2019 TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU) ALOKASI 2019 (RIBU) 01 Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata 182.375.715,00 01.01 Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem 34 01.02 Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan 25 01.03 Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat 34 01.04 Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi 25 02 Meningkatnya investasi di sektor pariwisata Meningkatnya investasi di sektor pariwisata 16.150.000,00 02.05 Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional 3,9 03 Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional 0,00 03.06 Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata 12,7 04 Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional 402.503.483,00 04.07 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 7 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 1.485.495.274,00 05.08 Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia 17 06 Meningkatnya jumlah penerimaan devisa Meningkatnya jumlah penerimaan devisa 0,00 06.09 Jumlah penerimaan devisa Jumlah penerimaan devisa 223 07 Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) 27.654.111,00 07.10 Jumlah perjalanan wisatawan nusantara Jumlah perjalanan wisatawan nusantara 270 : 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PARIWISATA : 2. VISI 2. VISI Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong : 3. MISI 3. MISI 1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri 2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya 3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional 4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan esien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktitas pengembanga 4. PRIORITAS NASIONAL 4. PRIORITAS NASIONAL 5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L 5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L
Transcript of REKAP 1: K/L - kemenpar.go.id...04 Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto...
REKAP 1: K/LREKAP 1: K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019TAHUN ANGGARAN 2019
KODEKODE PRIORITAS NASIONALPRIORITAS NASIONAL ALOKASI 2019 (RIBU)ALOKASI 2019 (RIBU)
03 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya 2.229.745.807,20
TotalTotal 2.229.745.807,20
KODEKODE SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/LSASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L TARGET 2019TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Meningkatnya kualitas destinasi pariwisataMeningkatnya kualitas destinasi pariwisata 182.375.715,00
01.01 Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistemJumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem 34
01.02 Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatanJumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan 25
01.03 Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakatJumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat 34
01.04 Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasiJumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi 25
02 Meningkatnya investasi di sektor pariwisataMeningkatnya investasi di sektor pariwisata 16.150.000,00
02.05 Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasionalKontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional 3,9
03 Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasionalMeningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional 0,00
03.06 Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisataJumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata 12,7
04 Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) NasionalMeningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional 402.503.483,00
04.07 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasionalKontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 7
05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 1.485.495.274,00
05.08 Jumlah wisatawan mancanegara ke IndonesiaJumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia 17
06 Meningkatnya jumlah penerimaan devisaMeningkatnya jumlah penerimaan devisa 0,00
06.09 Jumlah penerimaan devisaJumlah penerimaan devisa 223
07 Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) 27.654.111,00
07.10 Jumlah perjalanan wisatawan nusantaraJumlah perjalanan wisatawan nusantara 270
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PARIWISATA
:2. VISI2. VISI Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong
:3. MISI3. MISI 1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yangmandiri
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosialbudaya
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegarasehingga berdaya saing di pasar Internasional
4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan e�sien sertapeningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produkti�tas pengembanga
4. PRIORITAS NASIONAL4. PRIORITAS NASIONAL
5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L
KODEKODE SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/LSASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L TARGET 2019TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)ALOKASI 2019 (RIBU)
08 Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantaraMeningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara 0,00
08.11 Jumlah pengeluaran wisatawan nusantaraJumlah pengeluaran wisatawan nusantara 232.5
09 Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM PariwisataMeningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata 187.785.000,00
09.12 Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang diserti�kasiJumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang diserti�kasi 35,000
09.13 Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisataJumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata 1950
10 Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian PariwisataTerlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata 0,00
10.14 Indeks Reformasi BirokrasiIndeks Reformasi Birokrasi 85%
11 Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian PariwisataMeningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata 42.081.856,00
11.15 Opini keuangan Kementerian PariwisataOpini keuangan Kementerian Pariwisata WTP
11.16 Predikat SAKIP Kementerian PariwisataPredikat SAKIP Kementerian Pariwisata A
TotalTotal 2.344.045.439,00
KODEKODE PROGRAMPROGRAM
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
RUPIAHRUPIAHPINJAMANPINJAMAN HIBAHHIBAH
PNBPPNBP PDNPDN SBSNSBSN BLUBLU TOTALTOTALRMPRMP PLNPLN RMPRMP HLNHLN HDNHDN 20202020 20212021 20222022
040.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kementerian Pariwisata
319.650.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.650.562,00 319.650.562,00 319.650.562,00 319.650.562,00
040.01.06 Program Pengembangan Kepariwisataan 3.476.762.243,00 0,00 33.260.000,00 0,00 1.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.511.412.243,00 2.428.916.005,80 2.397.330.967,80 2.836.050.967,80
TotalTotal 3.796.412.805,00 0,00 33.260.000,00 0,00 1.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.831.062.805,00 2.748.566.567,80 2.716.981.529,80 3.155.701.529,80
6. PROGRAM DAN PENDANAAN6. PROGRAM DAN PENDANAAN
Jakarta, 14 Januari 2019
REKAP 2: PROGRAM K/LREKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019TAHUN ANGGARAN 2019
KODEKODE PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITASPRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS ALOKASI 2019 (RIBU)ALOKASI 2019 (RIBU)
TotalTotal 0,00
KODEKODE SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) TARGET 2019TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)ALOKASI 2019 (RIBU)
11 Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuanganMeningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan 24.958.196,00
11.15 Opini keuangan Kemenpar (predikat)Opini keuangan Kemenpar (predikat)
11.16 Predikat SAKIP Kemenpar (predikat)Predikat SAKIP Kemenpar (predikat)
TotalTotal 24.958.196,00
KODEKODE OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAMOUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOKASI 2019 (RIBU)ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Tersedianya Layanan Komunikasi PublikTersedianya Layanan Komunikasi Publik 20.609.632,00
01.01 Jumlah Naskah Peraturan Perundang UndanganJumlah Naskah Peraturan Perundang Undangan
01.02 Jumlah Dokumen Layanan Bidang HukumJumlah Dokumen Layanan Bidang Hukum
01.03 Jumlah Dokumen Publikasi dan PemberitaanJumlah Dokumen Publikasi dan Pemberitaan
01.04 Jumlah Dokumen Layanan InformasiJumlah Dokumen Layanan Informasi
01.05 Jumlah Dokumen Hubungan Antar LembagaJumlah Dokumen Hubungan Antar Lembaga
01.06 Jumlah Layanan Administrasi Hukum dan Komunikasi PublikJumlah Layanan Administrasi Hukum dan Komunikasi Publik
02 Terlaksananya Layanan Perencanaan dan KeuanganTerlaksananya Layanan Perencanaan dan Keuangan 182.981.344,00
02.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan AnggaranJumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran
02.02 Jumlah Laporan Pemantauan dan EvaluasiJumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi
02.03 Jumlah Pelaksanaan SAIJumlah Pelaksanaan SAI
02.04 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel Sesuai Sistem Akuntansi PemerintahJumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah
02.05 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan KeuanganJumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan
03 Terlaksananya Layanan Pengawasan dan Peningkatan AkuntabilitasTerlaksananya Layanan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas 15.523.073,00
03.01 Jumlah Unit Kerja yang Tidak Melakukan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan yang MaterialJumlah Unit Kerja yang Tidak Melakukan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan yang Material
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PARIWISATA
:2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG 11 - Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata
:3. PROGRAM3. PROGRAM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata
:4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1)4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) Kementerian Pariwisata
5. PRIORITAS NASIONAL5. PRIORITAS NASIONAL
6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)
7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM
KODEKODE OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAMOUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOKASI 2019 (RIBU)ALOKASI 2019 (RIBU)
03.02 Jumlah Unit Kerja yang Tidak Melakukan Penyimpangan Pengelolaan Aset yang MaterialJumlah Unit Kerja yang Tidak Melakukan Penyimpangan Pengelolaan Aset yang Material
03.03 Jumlah Unit Kerja yang Berhasil Mencapai Target Kinerja yang DitetapkanJumlah Unit Kerja yang Berhasil Mencapai Target Kinerja yang Ditetapkan
03.04 Jumlah Unit kerja yang Mendapat Nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal Kategori BJumlah Unit kerja yang Mendapat Nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal Kategori B
04 Output Internal Unit Eselon IOutput Internal Unit Eselon I 100.536.513,00
04.01 Jumlah Layanan InternalJumlah Layanan Internal
TotalTotal 319.650.562,00
KODEKODE KEGIATANKEGIATAN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
RUPIAHRUPIAHPINJAMANPINJAMAN HIBAHHIBAH
PNBPPNBP PDNPDN SBSNSBSN BLUBLU TOTALTOTALRMPRMP PLNPLN RMPRMP HLNHLN HDNHDN 20202020 20212021 20222022
5324 Peningkatan Layanan Komunikasi Publik 20.609.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.609.632,00 20.609.632,00 20.609.632,00 20.609.632,00
5325 Peningkatan Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi 100.536.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.536.513,00 100.536.513,00 100.536.513,00 100.536.513,00
5326 Pengembangan Perencanaan dan Keuangan 182.981.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.981.344,00 182.981.344,00 182.981.344,00 182.981.344,00
5327 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas 15.523.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.523.073,00 15.523.073,00 15.523.073,00 15.523.073,00
TotalTotal 319.650.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.650.562,00 319.650.562,00 319.650.562,00 319.650.562,00
8. KEGIATAN DAN PENDANAAN8. KEGIATAN DAN PENDANAAN
Jakarta, 14 Januari 2019
