REGISTAR UGOVORA · vozni park, ulja za motorna vozila i sredstva za održavanje voznog parka,...

REGISTAR UGOVORA

Datum izvještaja: 18.09.2019 08:30

Stranica 1 od 12

Naručitelj: ZRAČNA LUKA PULA d.o.o.

Datum zadnje izmjene: 18.09.2019

Datum ustrojavanja registra: 19.02.2018

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Evidencijski broj nabave

Predmet nabave CPV Broj objave iz EOJN RH

Vrsta postupka

Naziv i OIB ugovaratelja

Naziv i OIB podugovaratelja

Datum sklapanja

Rok na koji je sklopljen

Iznos bez PDV-a

Iznos PDV-a Ukupni iznos s PDV-om

Datum izvršenja

Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om

Obrazloženja Napomena Datum ažuriranja

119/2018/RO Licenca za program vođenja uredskog poslovanja DIAR

48920000 Jednostavna nabava

NetCom d.o.o. 46118101286

08.01.2018 12 MJESECI 60.000,00 15.000,00 75.000,00 30.01.2018 75.000,00

19.12.2018

15/2018/RO Godišnja narudžbenica za raznovrsni materijal za tekuće održavanje za 2018. godinu, temeljem ugovora na neodređeno broj 001/2017 od 16.01.2017.


PEEM d.o.o 28019763406

17.01.2018 1 godina 40.000,00 10.000,00 50.000,00 31.12.2018 38.668,68 - -

- 20.03.2019

20-2017-IP Nabava i ugradnja elektroormara za Diesel agregatnu stanicu DAS2 i nabava i ugradnja glavnog razvodnog ormara u prizemlju (GRP)u glavnom holu Zračne luke Pula


Indi metal d.o.o. 85085199530

19.01.2018 2 mjeseca 156.005,76 39.001,45 195.007,21 01.04.2018 195.007,21

19.09.2018

32/2018/USL Tehnički pregled i registracija vozila za 2018. godinu


BRIONI d.o.o. 78706979190

22.01.2018 1 godina 30.000,00 0,00 30.000,00 31.12.2018 29.209,98 - -

- 20.03.2019

16-2017-IP Sanacija istočne fasade na katu glavne zgrade u Zračnoj luci Pula


Mramor Dajčić d.o.o. 26948299254

Hrgota d.o.o., Palisina 39, 52100 Pula, OIB: 11904360443; Gurla d.o.o., Smoljanci 1a, 52342 Svetvičenat, OIB: 81362681736; Euro Tim d.o.o., Trviž 6a, 52000 Pazin, OIB: 11087329753; Aneks 1. Ugovoru: promjena podugovaratelja:briše se Euro Tim d.o.o., Trviž 6a, 52000 Pazin, OIB: 11087329753; Aneks 1. Ugovoru: Feroaluminiji obrt, Industrijska ulica 10, 52000 Pazin, OIB: 71815239553

17.01.2018 45 RADNIH DANA

458.985,00 114.633,75 573.618,75 29.05.2018 443.373,88

prijenos porezne obveze čl.75. st.3a) Zakona o PDV-u

19.09.2018

17-2017-IP Nabava sanitetske opreme za slučaj izvanrednog događaja u Zračnoj luci Pula


STIV TRADE d.o.o 41280267782

26.01.2018 4 tjedna 123.827,60 30.541,90 154.369,50 01.04.2018 154.360,50

19.09.2018

24/2018/USL, 25/2018/USL, 116/2018/USL

Godišnja narudžbenica za 2018. godinu za redovni i izvanredni servis vozila: MAN, Trepel, Mitsubishi, Mercedes


Auto Hrvatska PSC Pazin 87682591133

25.01.2018 1 godina 48.000,00 12.000,00 60.000,00 31.12.2018 107.643,58 nepredviđeni izvanredni popravci na vozilima -

- 20.03.2019

25/2018/USL, 118/2018/USL

Godišnja narudžbenica za 2018. godinu za redovni i izvanredni servis vozila Mazda


Auto Benussi d.o.o. 96262119913

25.01.2018 za 2018. godinu - 1 godina

20.000,00 5.000,00 25.000,00 31.12.2018 28.588,66 - -

- 20.03.2019

25/2018/USL, 118/2018/USL

Godišnja narudžbenica za 2018. godinu za redovni servis i popravak VW vozila


Porsche Inter Auto d.o.o. 67492500921

25.01.2018 1 godina - za 2018. godinu

70.000,00 17.500,00 87.500,00 31.12.2018 153.213,44 nepredviđeni izvanredni popravci vozila -

- 20.03.2019

01-2018-IP Nabava traktora za vuču opreme za tehnički prihvat i otpremu zrakoplova


UNINVEST d.o.o. 26.01.2018 30 dana od sklapanja

186.644,61 46.661,15 233.305,76 15.02.2018 187.009,28 tečajne razlike po ugovoru i ulaznoj fakturi

PDV 25% za stjecanje unutar EU obračunat, plaćanje bez PDV-a

19.09.2018

02-2018-IP Nabava i isporuka raznovrsnog elektromaterijala i rezervnih elektro dijelova


Elba elektromaterijal 65927463125

29.01.2018 1 godina - za 2018. godinu

60.000,00 15.000,00 75.000,00 31.12.2018 68.116,56 - -

- 20.03.2019

25/2018/RO Isporuka i montaža auto guma za vozni park i guma za sredstva tehničkog prihvata, za potrebe


Gumi centar Puh 18695642529

31.01.2018 1 godina - za 2018. godinu

45.000,00 11.250,00 56.250,00 31.12.2018 59.809,25 razlika sukladno promjeni tržišnih cijena guma -

- 20.03.2019

REGISTAR UGOVORA


Stranica 2 od 12

Zračne luke Pula d.o.o. u 2018. godini

11/2018/RO Nabava i isporuka akumulatora i elektro dijelova za vozila


Akrej d.o.o. 28690811590

01.02.2018 1 godina - za 2018. godinu

45.000,00 11.250,00 56.250,00 31.12.2018 31.185,48 - -

- 20.03.2019

66/2018/USL Pružanje zaštitarskih usluga pri prijevozu/prijenosu novca za 2018. godinu


MEDITERAN SECURITY d.o.o. 25272825447

01.02.2018 1 godina - za 2018. godinu

28.800,00 7.200,00 36.000,00 31.12.2018 29.000,00 - -

- 20.03.2019

79/2018/RO Izrada svjetlećih znaka sa novim logom na pročelju prometnog centra Zračne luke Pula


SN Reklame 26628873730

29.01.2018 25 dana 26.500,00 0,00 26.500,00 03.05.2018 26.500,00

19.09.2018

82/2018/USL Godišnja narudžbenica za 2018.godinu za tehnička ispitivanja i preglede strojeva, opreme i građevina


Zavod za zaštitu na radu d.o.o. 00106585846

30.01.2018 1 godina - za 2018. godinu

25.000,00 2.914,48 27.914,48 31.12.2018 21.866,88 - -

- 20.03.2019

19/2018/RO Godišnja narudžbenica za 2018. godinu za isporuku hrane za pse


Pet team obrt 88793694784

30.01.2018 1 godina - za 2018. godinu

22.360,00 0,00 22.360,00 31.12.2018 22.360,00 - -

- 20.03.2019

11/2018/RO, 23/2018/RO, 58/2018/RO

Godišnja narudžbenica za 2018. godinu za nabavu auto dijelova za vozni park, ulja za motorna vozila i sredstva za održavanje voznog parka, sukladno ugovoru broj

3/2017 na neodređeno vrijeme


DENO D.O.O. 09210362542

31.01.2018 1 godina - za 2018. godinu

45.000,00 11.250,00 56.250,00 31.12.2018 34.394,59 - -

- 20.03.2019

03-2017-MV Nabava stupova za sustav prilaznih svjetala za uzletno sletnu stazu 27

34997200-4 2018/S 0F6-0005615

Otvoreni postupak

ADUT d.o.o. 54489298857

21.02.2018 247.690,55 61.922,63 309.613,18 07.05.2018. 309.613,18

07.03.2018

04-2017-MV Nabava vozila za ukrcaj invalida na zrakoplov i iskrcaj invalida sa zrakoplova

34114000-9 2018/S 0F6-0005621

Otvoreni postupak

Svet Strojev d.o.o. 45544031594

27.02.2018 1.395.678,00 348.919,50 1.744.597,50 1.06.2018. 1.744.597,50

07.03.2018

03-2018-IP Izrada geodetskog elaborata PAPI sustava za prilaze 09 i 27 Zračne luke Pula


GISplan doo 86362094324

08.02.2018 40 radnih dana od izdavanja narudžbenice

77.000,00 19.250,00 96.250,00 18.04.2019 96.250,00

03.09.2019

04-2018-IP Izvođenje zemljanih i asfalterskih radova u krugu Zračne luke Pula


CESTA d.o.o. 11100535105

26.02.2018 kraj ožujka 2018.

66.025,00 16.506,25 82.531,25 04.04.2018 66.025,00

prijenos porezne obveze čl.75 st.3a) Zakona o PDV-u

19.09.2018

05-2018-IP Nabava putničkih stepenica za zrakoplove za prihvat putnika


Zodiac Equipment spol s.r.o. 25463152

12.02.2018 1.06.2018. 198.750,00 49.687,50 248.437,50 17.04.2018 196.488,46 tečajne razlike po ugovoru i ulaznoj fakturi


19.09.2018

07-2018-IP Nabava traktorskih kolica za predanu prtljagu


AVIO CENTER D.O.O.

14.02.2018 31.05.2018. 142.160,13 35.540,03 177.700,16 14.05.2018 141.079,15 tečajne razlike po narudžbenici i ulaznoj fakturi


19.09.2018

08-2018-IP Nabava ručnih kolica za prtljagu 34912000 Jednostavna nabava

Poceni avtodeli SI23659467

14.02.2018 3 tjedna od narudžbe

130.251,43 32.562,85 162.814,28 08.06.2018 129.261,04 tečajne razlike po narudžbenici i ulaznoj fakturi


19.09.2018

14-2018-IP Godišnja narudžbenica za 2018. godinu za potrošni materijal za ugostiteljstvo i catering - jednokratno posuđe


Elmag d.o.o. 65246622980

02.02.2018 1 godina - do 31.12.2018.

24.771,00 6.192,75 30.963,75 31.12.2018 27.575,50 - -

- 20.03.2019

55/2018/RO Rezervni dijelovi i potrošni materijal za ETD uređaje


Leadtech d.o.o. 77561704304

05.02.2018 srpanj 2018. 46.630,00 11.657,50 58.287,50 31.12.2018 58.287,50 - -

- 20.03.2019

13/2018/RA 10/2018/RA

Sanacija zida i stropa ispred load controla i sanacija pročelja prometnog centra


banovac 06934256519

05.02.2018 10 radnih dana

65.689,00 16.422,25 82.111,25 25.04.2018 65.689,00

prijenos porezne obveze čl.75 st3a) Zakona o PDV-u

19.09.2018

40/2018/RO Profesionalna automatska salamoreznica Palladio 330 Automec - 2 komada


Fusio d.o.o. 95345244091

05.02.2018 30 dana 26.396,50 6.599,13 32.995,63 22.03.2018 32.995,63

19.09.2018

18/2018/RO Godišnja narudžbenica za 2018. godinu za sredstva za pranje i čišćenje prema HACCAP-u


ECOLAB d.o.o. 82868069039

12.02.2018 1 godina - do 31.12.2018.

34.877,32 8.719,33 43.596,65 31.12.2018 30.391,04 - -

- 20.03.2019

124/2018/USL Konzultantske usluge - tehnička podrška - projektni i financijski management za INTER-PASS, Adrion Interreg Transnational Programme - 1.800,00 eur/mjesec


ARGO di Donda Andrea e C. s.n.c. 02495720399

19.02.2018 do okončanja postupka javne nabave



19.09.2018

65/2018/RO Trake i stupići za razdvajanje putnika u zgradi


Via Guide Gmbh 19.02.2018 15 radnih dana od uplate avansa



19.09.2018

62/2018/RO Trake za razdvajanje putnika na zrakoplov


Via Guide Gmbh 19.02.2018 15 radnih dana od uplate avansa



19.09.2018

REGISTAR UGOVORA


Stranica 3 od 12

32/2018/RO Izrada namještaja po mjeri za prostor load controla


Creo interijeri d.o.o. 32851527406

26.02.2018 30 dana 31.994,72 7.998,68 39.993,40 01.05.2018 39.993,40

19.09.2018

14/2018/RO Godišnja narudžbenica za zaštitnu odjeću za potrebe Zračne luke Pula u 2018. godini


DIMS EXPORT-IMPORT d.o.o. 02616321874

27.02.2018 1 godina - do 31.12.2018.

40.000,00 10.000,00 50.000,00 31.12.2018 60.116,25 povećan broj radnika -

- 20.03.2019

45/2018/RO Godišnja narudžbenica za sredstva za osobnu zaštitu za potrebe Zračne luke Pula u 2018. godini



27.02.2018 1 godina - do 31.12.2018.

30.000,00 7.500,00 37.500,00 31.12.2018 2.625,13 - -

- 20.03.2019

25/2018/RA 26/2018/RA

Sanacija i bojanje stepeništa na izlazu za putnike


banovac 06934256519

05.03.2018 10 radnih dana

58.433,50 14.608,38 73.041,88 07.05.2018 58.433,50


19.09.2018

106/2018/USL Redovno godišnje ispitivanje trafostanice TS2


Zanitel d.o.o. 12060827826

12.03.2018 do kraja travnja 2018.

20.750,00 5.187,50 25.937,50 09.04.2018 25.937,50

19.09.2018

6/2018/RO Boarding Passes and baggage tags - Prtljažni listići i ukrcajne propusnice


Hummel GmbH DE 145141656

12.03.2018 30 dana 104.609,95 26.152,48 130.762,43 30.04.2018 104.358,34 tečajne razlike po narudžbenici i ulaznoj fakturi


19.09.2018

89/2018/RO PDA uređaj Motorola MC67P sa pripadajućom opremom


Niko d.o.o. 54281635350

12.03.2018 4-6 tjedana od narudžbe

32.000,00 8.000,00 40.000,00 07.05.2018 40.000,00

19.09.2018

45/2018/USL Antivirusna zaštita za razdoblje 20.03.2018.-19.03.2019.


Sagena informatički inženjering d.o.o. 41044313807

12.03.2018 do 19.03.2019.

20.383,85 5.095,96 25.479,81 20.03.2018 25.479,81

19.09.2018

118/2018/USL Servis i popravak Leprotto traktora 50110000 Jednostavna nabava

Entrada d.o.o. 92673137410

29.01.2018 kraj ožujka 2018.

21.314,93 5.328,79 26.643,72 19.03.2018 26.501,54

19.09.2018

02-2018-MV Pružanje usluga redovnog i izvanrednog održavanja sigurnosne opreme, vatrodojave i video nadzora u Zračnoj luci Pula s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma

50410000 2018/S 0F6-0012491

Otvoreni postupak


24.04.2018 do 10. svibnja 2020.

1.286.600,00 321.650,00 1.608.250,00

Realizacija u tijeku 15.05.2018

01-2018-VV Nabava autobusa za prijevoz putnika na stajanci i autobusa za prijevoz putnika u cestovnom prometu

34121000 2018/S 0F6-0013345

Otvoreni postupak

TAM-EUROPE d.o.o. SI68085559

25.04.2018 do 1.11.2018. 4.500.000,00 1.125.000,00 5.625.000,00 4.500.000,00 05.11.2018.


24.05.2018

7/2018/RA Sanacija stropova, bojanje zidova 45316000 Jednostavna nabava

banovac 06934256519

13.03.2018 sredina svibnja 2018. godine

38.794,20 10.957,55 54.787,75 09.05.2018 38.794,20

Prijenos porezne obveze čl.75 st.3a) Zakona o PDV-u

19.09.2018

38-2017-IP Preuređenje prodajnog prostora pored Duty free shopa u fingeru Zračne luke Pula


ELBERG NOVA d.o.o. 14098431818

13.03.2018 kraj travnja 2018. godine

165.285,20 41.321,30 206.606,50 19.04.2018 168.585,20 dodatni popratni radovi

prijenos porezne obveze čl.75 st.3a)Zakona o PDV-u

19.09.2018

10-2018-IP Godišnja narudžbenica za potrošni materijal za toalete za 2018. godinu


Alca Zagreb d.o.o. 58353015102

16.03.2018 za 2018. godinu

169.510,25 42.377,56 211.887,81 31.12.2018 193.727,27 - -

- 20.03.2019

12-2018-IP Godišnja narudžbenica za nabavu uredskog materijala u 2018. godini


istarske knjižare d.o.o. 37935102453

22.03.2018 za 2018. godinu

85.199,20 21.299,80 106.499,00 31.12.2018 63.603,74 - -

- 20.03.2019

16-2018-IP Osobna računala 30213300 Jednostavna nabava

Comping d.o.o. 09201087238

28.03.2018 kraj travnja 2018.

61.800,00 15.450,00 77.250,00 20.04.2018 77.250,00 - -

- 07.06.2018

24/2018/USL Održavanje Trepel vozila na Zračnoj luci Pula


Trepel Airport Equipment GmbH

20.03.2018 lipanj 2018. 103.759,99 25.940,00 129.699,99 31.12.2018 128.881,86 nepredviđeni izvanredni popravci Trepel vozila -


20.03.2019

122/2018/RO Koševi za smeće 39224340 Jednostavna nabava

ZZ Concept d.o.o. 29317746059

22.03.2018 6 tjedana 37.915,20 9.478,80 47.394,00 30.06.2018 47.394,00

19.09.2018

14-2018-IP Godišnja narudžbenica za 2018. godinu za materijal i sredstva za čišćenje i vreće za smeće



26.03.2018 za 2018. godinu, do 31.12.2018.

53.276,70 13.319,18 66.595,88 31.12.2018 79.413,37 Povećan obim posla -

- 20.03.2019

14-2018-IP Godišnja narudžbenica za 2018. godinu za nabavu potrošnog materijala za ugostiteljstvo i catering



26.03.2018 za 2018. godinu, do 31.12.2018.

33.954,60 8.488,65 42.443,25 31.12.2018 46.765,24 povećan obim posla -

- 20.03.2019

06-2018-IP Radna odijela i košulje 18222000 Jednostavna nabava

La piazza j.d.o.o. 05205597141

26.03.2018 kraj svibnja 2018.

92.068,00 23.017,00 115.085,00 08.08.2018 107.865,00

19.09.2018

48/2018/RO Godišnja narudžbenica za vrećice za potrebe Duty free shopa u 2018. godini



26.03.2018 za 2018. godinu, do 31.12.2018.

37.100,00 9.275,00 46.375,00 31.12.2018 39.688,75 - -

- 20.03.2019

9-2018-IP Košenje raslinja - održavanje okoliša oko glavne zgrade, čišćenje raslinja na manevarskim površinama u 2018. godini


DANIJEL OBRT 65513038705

30.03.2018 do 31.12.2018.

128.565,92 32.141,48 160.707,40 16.11.2018 160.707,40 - -

- 20.03.2019

REGISTAR UGOVORA


Stranica 4 od 12

17/2018/USL Čišćenje i dezinfekcija ventilacijskog sustava u 2018. godini


RIJEKA SERVIS d.o.o. 42960698726

30.03.2018 za 2018. godinu

34.865,00 8.716,25 43.581,25 07.05.2018 43.581,25 - -

- 28.06.2018

40-2018-IP Ravnanje terena u području RESA-e


CESTA d.o.o. 11100535105

05.04.2018 - 41.342,00 10.335,50 51.677,50 03.05.2018 29.563,00


20.09.2018

86/2018/USL Godišnja narudžbenica za pružanje usluga na održavanju sustava odvodnje za 2018. godinu


Pragrande d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje 05117157608

11.04.2018 za 2018. godinu

40.000,00 10.000,00 50.000,00 31.12.2018 19.851,38 - -

- 20.03.2019

26/2018/USL Hotline support at Airport Pula - Podrška servisa na sustavu Vanderlande


Vanderlande Industries B.V. 16017956

11.04.2018 za 2018. godinu

44.531,80 11.132,95 55.664,75 01.08.2018 44.313,62


19.12.2018

11/2018/USL Godišnji servis sustava za transport prtljage



11.04.2018 kraj travnja 2018.

63.693,74 15.923,44 79.617,18 25.06.2018 63.693,74


19.09.2018

13-2018-IP Godišnja narudžbenica za zaštitnu obuću u 2018. godini



17.04.2018 za 2018. godinu, do 31.12.2018.

55.000,00 13.750,00 68.750,00 31.12.2018 49.584,94 - -

- 20.03.2019

35-2018-IP Sanacija horizontalne signalizacije

na stajanci za prihvat i otpremu putnika

45233221 Jednostavna

nabava SIGNALINEA

D.O.O 73552747419

17.04.2018 do

30.04.2018. 84.183,60 21.045,90 105.229,50 30.04.2018 90.339,57 dodatni popratni radovi

Prijenos porezne obveze

čl.75. st.3a)Zakona o PDV-u 19.09.2018

11-2018-IP Godišnja narudžbenica za nabavu tonera i ribona u 2018. godini



18.04.2018 za 2018. godinu, do 31.12.2018.

78.346,90 19.586,73 97.933,63 31.12.2018 72.872,00 - -

- 20.03.2019

05-2018-MV Pružanje usluge financijskog upravljanja projektom Inter-Pass u sklopu programa Interreg Adrion

79412000 2018/S 0F6-0018606

Otvoreni postupak

ARGO di Donda Andrea e C. s.n.c. 02495720399

02.07.2018 31.03.2020. 203.200,00 50.800,00 254.000,00

realizacija u tijeku 13.07.2018

6-2018-IP Radne majice sa logom Zračne luke Pula za potrebe zaposlenika u operativi


Marines d.o.o 93707372357

24.04.2018 15 dana od svake narudžbe

34.279,52 8.569,88 42.849,40 20.06.2018 42.849,40 - -

- 13.07.2018

29/2018/USL Servisni pregled Tips vozila i opreme


TIPS d.o.o. SI38295482

27.04.2018 - 36.535,40 9.133,85 45.669,25 11.06.2018 36.348,54 tečajne razlike po narudžbenici i ulaznoj fakturi


19.09.2018

23-2018-IP ETD uređaj za detekciju eksploziva 38546000 Jednostavna nabava

Rubin-promet d.o.o. 93651853134


197.100,00 49.275,00 246.375,00 09.07.2018 246.375,00

19.09.2018

30-2018-IP Izrada projektne dokumentacije 3. faze rekonstrukcije putničke zgrade


URBIS d.o.o. 33840666708

03.05.2018 prema dogovoru

198.000,00 49.500,00 247.500,00


36/2018/USL Ispitivanje vatrogasnih vozila, opreme i sredstva za gašenje


Državna uprava za zaštitu i spašavanje 66912450056

15.05.2018 - 24.360,00 0,00 24.360,00 15.06.2018 24.360,00 - -

nisu obveznici PDV-a 20.07.2018

92/2018/RO Zamjena postojećih zvučnika razglasa Bose na izlazu iz međunarodnog dolaska


Bossa Nova d.o.o. 22697316385

15.05.2018 - 28.140,80 7.035,20 35.176,00 13.06.2018 35.176,00 - -

- 20.07.2018

42-2018-IP Nabava usluga zaštitnog pregleda predane putničke prtljage


SECURITAS HRVATSKA d.o.o. 33679708526

15.05.2018 do 30.09.2018.

151.200,00 37.800,00 189.000,00 30.10.2018 153.300,00

19.12.2018

120.1/2018/RO Niski stolovi, stolice za niske stolove za caffe bar u međunarodnom odlasku


Arte Interijeri d.o.o. 11479284461

17.05.2018 30 dana 41.400,00 10.350,00 51.750,00 13.07.2018 51.750,00 - -

- 20.07.2018

16/2018/RO Radne cipele muške i ženska 18810000 Jednostavna nabava

ara shoes Hrvatska d.o.o.

94801677655

17.05.2018 nakon uplate narudžbenice

41.732,80 10.433,20 52.166,00 19.07.2018 52.166,00 - -

- 20.07.2018

124/2018/RO Rashladni uređaj Keyfrost split sistem


Frigoden d.o.o. 60313243537

25.05.2018 - 31.800,00 7.950,00 39.750,00 01.08.2018 39.750,00

19.09.2018

6-2018-IP Radne hlače za sezonce,radne košulje za sezonce



12.06.2018 30 dana od zaprimanja računa

44.600,00 11.150,00 55.750,00 29.08.2018 25.487,50

19.09.2018

29/2018/RO 30/2018/RO

Ručne radio stanice, baterije za radio stanice, kućišta, slušalice, punjači


HFC GRUPA D.O.O. 25439818475

06.06.2018 srpanj 2018 51.489,00 12.872,25 64.361,25 01.07.2018 64.361,25

19.09.2018

12/2018/USL Ugovor o servisiranju RTG uređaja i opreme Smiths Heimann


Rubin promet 93651853134

25.05.2018 2 godine 69.040,00 17.260,00 86.300,00


02-2018-MV Tromjesečna evidencija ugovora: Pružanje usluga redovnog i izvanrednog održavanja sigurnosne opreme, vatrodojave i video nadzora u Zračnoj luci Pula s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma: Pružanje usluga

50410000 2018/S 0F6-0020871

Otvoreni postupak


24.04.2018 do 10.05.2019.

425.039,00 106.259,75 531.298,75

01.08.2018

REGISTAR UGOVORA


Stranica 5 od 12

redovnog i izvanrednog održavanja sigurnosne opreme, vatrodojave i video nadzora u Zračnoj luci Pula s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma

04-2018-MV Nabava opskrbe električnom energijom

09310000 2018/S 0F6-0022188

Otvoreni postupak

HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379

30.07.2018 31.08.2019. 1.292.211,50 167.987,50 1.460.199,00 31.08.2019.

14.08.2018

59/2018/USL Godišnji servis 9 kompleta izolacionih aparata i 19 komada zaštitnih maski


Dräger Safety d.o.o. 32874587842

13.07.2018 15 dana 21.085,80 5.271,45 26.357,25 01.09.2018 26.357,25

19.12.2018

79/2018/RO 68/2018/USL

Izrada reklamnih kućišta i ploča Grafičke usluge, izrada raznih naljepnica (novi logo)



29.01.2018 31.12.2018. 38.120,00 0,00 38.120,00 01.08.2018 38.120,00

19.09.2018

12/2018/USL Reparacija HI Trax elektronike za RTG uređaj



13.07.2018 izvanredno održavanje

51.750,00 12.937,50 64.687,50 07.09.2018 58.547,50

19.12.2018

33-2018-IP Redovno godišnje mjerenje intenziteta rasvjete na manevarskim površinama


DeWiTec GmbH 23.08.2018 14 dana 60.311,55 0,00 60.311,55 18.10.2018 60.158,47

19.12.2018

03-2018-MV Kablovi za sustav rasvjete

manevarskih površina Zračne luke Pula

34997200 2018/S 0F6-

0027060 Otvoreni

postupak COTRA d.o.o.

36080822108 01.10.2018 1.11.2018. 349.738,45 87.434,61 437.173,06 31.10.2018. 435.848,51

03.10.2018

10-2018-MV Sanacija pukotina na operativnim površinama zračne luke (staze za voženje i stajanka)

45235210 2018/S 0F6-0027401

Otvoreni postupak

POSSEHL-posebne gradnje d.o.o. 57526140106

28.09.2018 30.11.2018. 1.234.272,00 308.568,00 1.542.840,00 29.11.2018. 1.234.272,00


05.10.2018

02-2018-MV Tromjesečna evidencija ugovora: Pružanje usluga redovnog i izvanrednog održavanja sigurnosne opreme, vatrodojave i video nadzora u Zračnoj luci Pula s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma: Pružanje usluga redovnog i izvanrednog održavanja sigurnosne opreme, vatrodojave i video nadzora u Zračnoj luci Pula s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma

50410000 2018/S 0F6-0030385

Otvoreni postupak


24.04.2018 1 godina 73.170,00 18.292,50 91.462,50

31.10.2018

24-2018-IP ZAMJENA BLOKA SKLOPKI NA TRAFOSTANICI

31682540 2018/ 0BU-00959 Jednostavna nabava

TIM-WATS 37766417678

02.11.2018 do 31.12.2018.

118.700,00 29.675,00 148.375,00 05.02.2019 148.375,00 - -

- 03.09.2019

07-2018-MV Radovi na rekonstrukciji i proširenju postojećih kolnih i parkirnih površina zračne luke Pula

45223300 2018/S 0F6-0032771

Otvoreni postupak

CESTA d.o.o. 11100535105

07.11.2018 do 15.02.2019.

2.885.997,54 721.499,39 3.607.496,93 21.03.2019. 3.456.328,00

U EOJN objavljena je Obavijest o izmjeni ugovora, prijenos porezne obveze čl.75 st.3a) Zakona o PDV-u

23.11.2018

20/2018/USL Manji projekti za tehnički sektor i razvoj - projekt sanacije stupa rasvjete sa antenskim sustavom


TGI d.o.o. 55904075513

06.09.2018 15 radnih dana od narudžbe

20.000,00 5.000,00 25.000,00 01.11.2018 12.000,00 - -


20.03.2019

116/2018/USL Održavanje autobusa MAN 50113000 Jednostavna nabava


06.09.2018 30 dana 22.627,00 5.656,75 28.283,75 01.10.2018 36.397,96 prilikom popravka nađeni su dodatni nedostaci na vozilu nema

nema 10.12.2018

8/2018/RO Zaštitna odjeća za Vatrogasnu službu (vesta,majica,hlače,kombinezon…)


ERGO-TEHNIKA OBRT ZA TRGOVINU I KONZALTING VL. PATRICIA BRAICOVICH-ŠEVERDIJA 26857097928

10.09.2018 30 dana 22.952,00 5.738,00 28.690,00 07.11.2018 28.690,00 - -

- 20.03.2019

20/2018/USL Geotehnički istražni radovi i izrada elaborata za lokaciju dogradnje Zračne luke Pula - proširenje fingera


DTJ d.o.o. 21975623245

20.09.2018 20 dana 24.700,00 6.175,00 30.875,00 14.11.2018 27.875,00 - -

19.12.2018

98/2018/RO Zamjena rasvjete na izlazima za putnike (sa zapadne vanjske strane zgrade i na gate-ovima)


IN-DI d.o.o. 74115235791

01.10.2018 30 dana 39.697,28 9.924,32 49.621,60 25.10.2018 49.621,60 - -

- 10.12.2018

3/2018/USL Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji linijskih pukotina na operativnim površinama i stajanci Zračne luke Pula


Dora inženjering d.o.o. 32545489533

02.10.2018 tijekom izvođenja radova na sanaciji pukotina

37.020,00 9.255,00 46.275,00 05.12.2018 37.020,00 - -


20.03.2019

39/2018/RO Catering posuđe (obično+VIP) 39221100 Jednostavna nabava

Centrounion d.o.o. 78717482787

15.10.2018 10 dana 20.141,45 5.035,36 25.176,81 26.11.2018 24.863,31 - -

- 10.12.2018

52/2018/USL Osposobljavanje vatrogasaca 80531000 Jednostavna nabava

Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.

15.10.2018 15 dana 50.257,11 12.564,28 62.821,39 11.12.2018 179.442,42 više prijavljenih vatrogasaca od broja iz narudžbe, jedinične cijene


20.03.2019

REGISTAR UGOVORA


Stranica 6 od 12

fiksne -

20/2018/USL Izrada glavnog projekta punionice električnih automobila, izrada glavnog projekta kabelske kanalizacije


URBIS d.o.o. 33840666708


28.000,00 7.000,00 35.000,00 07.02.2019 18.200,00 - -


20.03.2019

18-2018-IP Nadogradnja SKIDATA sustava za parkiranje na novom dijelu parkinga


Hrvatski Telekom d.d. 81793146560

16.10.2018 8 tjedana 193.827,55 48.456,89 242.284,44 11.01.2019. 242.284,44 10.12.2018

4/2018/USL Godišnji servis vatrogasnih vozila Panther i Faun


VATROALARM d.o.o. 41505163506


124.448,00 31.112,00 155.560,00 20.02.2019 155.162,50 - -

- 20.03.2019

11/2018/RO Ventilator vatrogasni 34330000 Jednostavna nabava


18.10.2018 15 dana 20.190,00 5.047,50 25.237,50 04.12.2018 25.237,50 - -

- 20.03.2019

36-2018-IP Radovi na farbanju rešetkastih stupova na stajanci -antikorozivna zaštita i ojačanje 2 stupa telekomunikacijskih operatera


BIGA GRUPA d.o.o. 99697876704

30.10.2018 21 dan 285.080,00 71.270,00 356.350,00 19.12.2018 370.775,00 naknadni radovi - jedinična cijena fiksna -

- 20.03.2019

3/2018/USL Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i proširenju

postojećih kolnih i parkirnih površina zračne luke


Dora inženjering d.o.o.

32545489533

16.11.2018 tijekom izvođenja

radova na sanaciji parkirališta

57.700,00 14.425,00 72.125,00 22.03.2019 57.700,00

prijenos porezne obveze čl.75. st.3a) Zakona o PDV-

u

03.09.2019

27-2018-IP Gume za vatrogasna vozila (6 kom)


BENUSSI d.o.o. 87971197112

19.11.2018 30 dana 62.580,00 15.645,00 78.225,00 20.12.2018 33.825,00 - -

- 20.03.2019

44-2018-IP Kontejneri za parking (za osoblje) - 6 komada


GHIA PRO d.o.o. 60250362598

21.11.2018 početak 2019. 199.629,00 49.907,25 249.536,25 19.02.2019 249.536,25 - -

- 20.03.2019

12-2018-MV Sanacija fasade na fingeru 45443000 2019/S 0F6-0001430

Otvoreni postupak

Vladimir Gortan d.d. 30162737179

24.12.2018 30 radnih dana od dana uvođenja u posao

683.261,80 170.815,45 854.077,25 20.03.2019. 613.807,66


15.01.2019

13-2018-MV Nadogradnja virtualizacijske platforme informatičkog sustava Zračne luke Pula

48800000 2019/S 0F6-0003612

Otvoreni postupak

Comping d.o.o. 09201087238

15.01.2019 do 15.03.2019.

740.252,00 185.063,00 925.315,00 11.02.2019. 925.315,00

31.01.2019


50410000 2019/S 0F6-0003558

Otvoreni postupak


24.04.2018 1 GODINA 97.000,00 24.250,00 121.250,00

31.01.2019

14-2018-MV Zaštitni pregled predane putničke prtljage

79710000 2019/S F22-0005813

Otvoreni postupak


13.02.2019 do 31.10.2019.

462.355,20 115.588,80 577.944,00


15-2018-MV Sanacija dijela fekalne kanalizacije 45232410 2019/S 0F6-0007757

Otvoreni postupak

ROVERIA USLUGE d.o.o. 20410753001

28.02.2019 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao

573.243,20 143.310,80 716.554,00 24.04.2019. 607.767,05 povećana količina radova iz određenih stavki troškovnika


05.03.2019

11-2018-MV Nabava usluga osiguranja s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do 3 (tri) godine

66510000 2019/S 0F6-0009421

Otvoreni postupak

Zajednica ponuditelja: JADRANSKO OSIGURANJE d.d.; Euroherc osiguranje d.d. 94472454976

27.02.2019 kraj veljače 2022.

1.827.020,25 0,00 1.827.020,25


21-2018-IP PAPI svjetla 34968200 Jednostavna nabava

Transcon 11.09.2018 3 tjedna 88.893,58 22.223,40 111.116,98 21.11.2018 88.893,58 - -


19.03.2019

106/2018/RO Vjetrulja 38120000 Jednostavna nabava

Transcon 22.11.2018 30.11.2018. 26.226,17 6.556,55 32.782,72 21.11.2018 26.226,17 - -


19.03.2019

103/2018/RO 109/2018/RO

Lampe za rasvjetu na manevarskoj površini-lampe prilaza 27, LFD moduli i selektori za sustav rasvjete na manevarskim površinama


Transcon 07.12.2018 10 tjedana od narudžbe

58.901,07 14.725,27 73.626,34 07.05.2019 54.693,09 -


02.09.2019

4/2018/USL Održavanje vatrogasnih vozila Rosenbauer



07.12.2018 nakon narudžbe

66.582,00 16.645,50 83.227,50 20.02.2019 83.227,50 - -

- 19.03.2019

REGISTAR UGOVORA


Stranica 7 od 12

37-2018-IP Izvođenje radova na instalaciji nove nosive konstrukcije i novog stropa u dijelu glavnog hola u zgradi zračne luke



21.12.2018 kraj veljače 2019. godine

134.411,33 33.602,83 168.014,16 26.02.2019 137.064,69 plaćanje temeljem okončanog obračuna radova

19.03.2019

43-2018-IP Implementacija aplikativnog sustava InfoartERP


Infoart d.o.o. 88255578438

16.11.2018 31.12.2018. 198.350,00 49.587,50 247.937,50 04.01.2019 230.393,75 - -

- 19.03.2019

115/2018/USL Revizija godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu


BDO CROATIA d.o.o. 76394522236

10.09.2018 1 godina 58.500,00 14.625,00 73.125,00 28.06.2019 73.125,00

02.09.2019

32/2019/RO Isporuka i montaža guma, te ostale vulkanizerske usluge u 2019. godini


Gumi centar Puh 18695642529

23.01.2019 do 31.12.2019.

65.000,00 16.250,00 81.250,00


12/2019/RO Nabava akumulatora, auto dijelova i elektro dijelova za vozila Zračne luke Pula d.o.o.za 2019. godinu


Akrej d.o.o. 28690811590

23.01.2019 do 31.12.2019.

50.000,00 12.500,00 62.500,00


5-2019-IP Nabava Elektromaterijala i rezervnih elektro dijelova za 2019.godinu


Elba elektromaterijal 65927463125

22.01.2019 do 31.12.2019.

70.000,00 17.500,00 87.500,00


78/2019/RO Licence Oracle softverskih proizvoda - Database standard, Weblogic application server standard


Infoart d.o.o. 88255578438


34.120,50 8.530,13 42.650,63 07.03.2019 42.650,63 - -

- 19.03.2019

12-2019-IP Dobava i ugradnja video zida - Video wall s nosivom konstrukcijom i montažom


Hrvatski Telekom 81793146560

14.01.2019 40-60 dana od narudžbe

165.000,00 41.250,00 206.250,00 20.03.2019 206.250,00

02.09.2019

16/2019/RO Godišnja narudžbenica za zaštitnu odjeću za potrebe Zračne luke Pula u 2019. godini



14.01.2019 do 31.12.2019.

49.000,00 12.250,00 61.250,00


41-2019-IP Izvođenje radova na dijelu kabelske kanalizacije od zgrade putničkog terminala do novog parkirališta


CESTA d.o.o. 11100535105

15.01.2019 kraj ožujka 2019.

89.377,90 22.344,48 111.722,38 17.04.2019 98.765,43 plaćanje temeljem okončanog obračuna radova


02.09.2019

126/2019/RO Rashladna komora za ugostiteljstvo


Frigoden d.o.o. 60313243537


47.250,00 11.812,50 59.062,50 12.03.2019 59.062,50

02.09.2019

17/2019/RO Godišnja narudžbenica za sredstva za osobnu zaštitu za potrebe Zračne luke Pula u 2019. godini



15.01.2019 do 31.12.2019.

30.000,00 7.500,00 37.500,00


38/2019/USL Tehnički pregled vozila za 2019. godinu


BRIONI d.o.o. 78706979190

15.01.2019 do 31.12.2019.

40.000,00 0,00 40.000,00


31/2019/USL 119/2019/USL

Godišnja narudžbenica za 2019. godinu za redovni servis i popravak VW vozila



15.01.2019 do 31.12.2019.

110.000,00 27.500,00 137.500,00


10/2019/RO Godišnja narudžbenica za raznovrsni materijal za tekuće održavanje za 2019. godinu, temeljem ugovora na neodređeno broj 001/2017 od 16.01.2017.


PEEM d.o.o 28019763406

23.01.2019 do 31.12.2019.

50.000,00 12.500,00 62.500,00


22-2019-IP VW Transporter kombi 2.0 TDI 34131000 Jednostavna nabava


28.01.2019 90 dana od narudžbe

197.898,38 44.472,35 242.370,73 27.03.2019 242.370,73

02.09.2019

23-2019-IP Uređaj za čišćenje asfaltnih površina na operativnim površinama (FOD BOSS SWEEPER)


Bartosch Airport Supply Services


111.138,12 27.784,53 138.922,65 15.02.2019 111.138,12 - -


20.03.2019

14/2019/USL Zamjena detectora za rendgen Heimann


Rubin promet 93651853134


25.875,00 6.468,75 32.343,75 16.05.2019 32.343,75

02.09.2019

19-2019-IP Kontejneri za skladištenje opreme rent-a car agencija


GHIA PRO d.o.o. 60250362598

30.01.2019 35 radnih dana od izdavanja narudžbenice

116.110,80 29.027,70 145.138,50 29.08.2019 142.101,00

02.09.2019

24-2019-IP Električni komposter SC-20 39234000 Jednostavna nabava

Eko Adria d.o.o. 05956562208


29.385,00 7.346,25 36.731,25 04.03.2019 29.385,00

prijenos porezne obveze 02.09.2019

8-2019-IP Klima uređaji Daikin 39717200 Jednostavna nabava

Klima Sistem d.o.o. 09723055786

04.02.2019 nakon uplate avansa

75.798,00 18.949,50 94.747,50 22.07.2019 96.810,00 razlika u modifikaciji na instalaciji sustava klimatizacije

02.09.2019

87/2019/USL Godišnja narudžbenica za 2019. godinu za tehnička ispitivanja i preglede strojeva, opreme i građevina


Zavod za zaštitu na radu d.o.o. 00106585846

07.02.2019 do 31.12.2019.

30.000,00 2.914,48 32.914,48


REGISTAR UGOVORA


Stranica 8 od 12

117/2019/USL 30/2019/USL 31/2019/USL

Godišnja narudžbenica za 2019. za redovni i izvanredni servis vozila



07.02.2019 do 31.12.2019.

110.000,00 27.500,00 137.500,00


5-2019-IP Godišnja narudžbenica za Elektromaterijal za potrebe Zračne luke Pula d.o.o. tijekom 2019. godine


IN-DI d.o.o. 74115235791

07.02.2019 do 31.12.2019.

20.000,00 5.000,00 25.000,00


6-2019-IP Godišnja narudžbenica za zaštitnu obuću za potrebe Zračne luke Pula u 2019. godini



14.02.2019 do 31.12.2019.

48.000,00 12.000,00 60.000,00


26/2019/RO Godišnja narudžbenica za raznovrsne vreće za smeće za 2019. godinu


VIPLAST VL.VITOMIR BOŽIĆ 44550095986

18.02.2019 do 31.12.2019.

36.410,00 9.102,50 45.512,50


31/2019/USL 119/2019/USL

Godišnja narudžbenica za 2019. godinu za redovni i izvanredni servis vozila Mazda


Auto Benussi d.o.o. 96262119913

19.02.2019 za 2019. godinu

30.000,00 7.500,00 37.500,00


136/2019/RO Trosjedi 39151000 Jednostavna nabava

TEHNOPANELI DIZAJN d.o.o. 70806277753

19.02.2019 30 dana od uplate avansa

21.130,40 5.282,60 26.413,00 02.04.2019 26.413,00

02.09.2019

2-2019-IP Godišnja narudžbenica za nabavu

uredskog materijala za potrebe Zračne luke Pula u 2019. godini

22800000 Jednostavna

nabava istarske knjižare

d.o.o. 37935102453

22.02.2019 do

31.12.2019. 61.848,01 15.462,00 77.310,01


22-2019-RO Godišnja narudžbenica za nabavu potrošnog materijala za službu ugostiteljstva i cateringa za 2019. godinu



22.02.2019 do 31.12.2019.

31.340,80 7.835,20 39.176,00


6-2019-RO Godišnja narudžbenica za nabavu pribora, alata i potrošnog materijala za čišćenje za službu spremačica za 2019. godinu



22.02.2019 do 31.12.2019.

24.927,16 6.231,79 31.158,95


5/2019/USL Nadzor nad radovima sanacije dijela sanitarnog i oborinskog kolektora Zračne luke Pula - faza 2 i 3


Dora inženjering 32545489533

25.02.2019 30 kalendarskih dana

20.500,00 5.125,00 25.625,00 24.04.2019 20.500,00

prijenos porezne obveze 02.09.2019

25/2019/RO Godišnja narudžbenica za 2019. godinu za sredstva za pranje i čišćenje prema HACCAP-u


ECOLAB d.o.o. 82868069039

27.02.2019 do 31.12.2019.

28.389,00 7.097,25 35.486,25


13-2019-IP Kiosci za oglašavanje s dizajnom 32581000 Jednostavna nabava

Hrvatski telekom d.d. 81793146560


70.000,00 17.500,00 87.500,00 04.06.2019 87.500,00

02.09.2019

36-2019-IP Istražni radovi neophodni za izradu glavnog projekta sanacije asfaltnog sloja stajanke za zrakoplove


Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 62924153420

28.02.2019 tijekom 2019. godine

194.700,00 48.675,00 243.375,00


15-2019-IP Traktor za vuču opreme za tehnički prihvat i otpremu zrakoplova


UNINVEST d.o.o. 06.03.2019 14 tjedana od sklapanja ugovora

186.550,44 46.637,61 233.188,05 27.08.2019 185.504,34 tečajne razlike


18.09.2019

36/2019/USL Izrada procjembenog elaborata tržišne vrijednosti nekretnina Zračne luke Pula


Lumme d.o.o. 09224704566


40.000,00 10.000,00 50.000,00 13.03.2019 50.000,00

02.09.2019

16/2019/RO Komplet za spremačice 35113400 Jednostavna nabava

Zaštitna radionica Tekop Nova, ustanova za zapošljavanje osoba s invaliditetom 33876111143

28.02.2019 30.05.2019. 42.826,00 10.706,50 53.532,50 04.04.2019 53.532,50

02.09.2019

41-2019-IP Radovi na izgradnji kabelske kanalizacije od zgrade putničkog terminala do novog parkirališta


KUBIK SYSTEM d.o.o. 90854613352

25.02.2019 25.03.2019. 197.120,75 49.280,19 246.400,94 25.03.2019 195.889,67


02.09.2019

42-2019-IP Radna odjeća za sezonske radnike za sezonu 2019. godine



06.03.2019 do 31.10.2019.

96.182,00 24.045,50 120.227,50


18/2019/RA Izvođenje radova na pripremi buduće javne rasvjete na parkiralištu zračne luke


CESTA d.o.o. 11100535105

01.03.2019 kraj ožujka 46.819,00 11.704,75 58.523,75 17.04.2019 45.220,04


02.09.2019

92/2019/USL Godišnja narudžbenica za pružanje usluga na održavanju sustava odvodnje za 2019. godinu


Pragrande d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje 05117157608

04.03.2019 do 31.12.2019.

40.000,00 10.000,00 50.000,00


27/2019/RO Godišnja narudžbenica za 2019. godinu za isporuku hrane za pse


Pet team obrt 88793694784

04.03.2019 do 31.12.2019.

23.400,00 0,00 23.400,00


REGISTAR UGOVORA


Stranica 9 od 12

29/2019/RO Baggage Tags i ATP Boarding Passes


Hummel GmbH DE 145141656

05.03.2019 30 dana od zaprimanja računa

98.774,05 24.693,52 123.467,57 23.05.2019 97.777,30


02.09.2019

124/2019/USL Održavanje programskog paketa AS za 2019. godinu


Niko d.o.o. 54281635350

31.12.2018 do 31.12.2019.

57.600,00 14.400,00 72.000,00


123/2019/USL Redovno godišnje održavanje printera, tipkovnica i skenera na DCS (Niko oprema)


Niko d.o.o. 54281635350

31.12.2018 do 31.12.2019.

72.000,00 18.000,00 90.000,00


68/2019/USL Pružanje zaštitarskih usluga pri prijevozu/prijenosu novca za 2019. godinu


Mediteran security doo 25272825447

30.01.2019 do 31.12.2019.

28.800,00 7.200,00 36.000,00


53/2018/USL Međunarodna edukacija - Delegate fee to attend Maximising Airport Revenues 2018, London


GTI Aviation Training ltd.

06.09.2018 prosinac 2018. 27.651,18 6.912,80 34.563,98 13.12.2018 27.731,45 tečajne razlike


21.03.2019

07-2018-MV Radovi na rekonstrukciji i proširenju postojećih kolnih i parkirnih površina zračne luke Pula

45223300 2019/S F20-0016134

Otvoreni postupak

CESTA d.o.o. 11100535105

07.11.2018 15.11.2018 - 21.03.2019 (razdoblje)

3.456.328,00

18.04.2019


50410000 2019/S 0F6-0018326

Otvoreni postupak


24.04.2018 2 GODINE 70.890,00 17.722,50 88.612,50

03.05.2019

37/2019/USL Godišnja narudžbenica za liječnički pregled radnika Zračne luke Pula za 2019. godinu - periodični pregledi, novozaposleni, sezonci i stjecanje potrebnih licenci


Specijalistička ordinacija za medicinu rada Dr. Ante Kandžija 38774814475

06.03.2019 do 31.12.2019.

35.000,00 0,00 35.000,00


3-2019-IP Godišnja narudžbenica za potrošni materijal za toalete za 2019. godinu,sukladno ugovoru broj 01-2015-IP na neodređeno


Alca Zagreb d.o.o. 58353015102

12.03.2019 do 31.12.2019.

173.852,45 43.463,11 217.315,56


48/2019/USL McAfee Endpoint Threat Defense (ETD),McAfee Endpoint Threat

Protection (antivirusna zaštita)


Sagena d.o.o. 41044313807

13.03.2019 od 20.03.2019.

do 19.03.2020.

22.491,00 5.622,75 28.113,75 15.03.2019 28.113,75 - -

- 07.05.2019

136/2019/RO Garderobni ormari različitih vrsta 39151000 Jednostavna nabava

Primat logistika d.o.o. 64645054565

20.02.2019 45-60 dana od pojedinačne narudžbe

27.994,10 6.998,53 34.992,63 28.06.2019 33.992,64 - -

- 02.09.2019

33-2019-IP Košenje raslinja - održavanje okoliša oko glavne zgrade, čišćenje raslinja na manevarskim površinama u 2019. godini


DANIJEL OBRT 65513038705

15.03.2019 do 31.12.2019.

118.292,97 29.573,24 147.866,21


56/2019/USL IATA Training: SGHA-SLA and Effective Negotiation Behaviors


IATA Netherlands data publications

15.03.2019 29.05.2019.-31.05.2019.

20.419,95 5.104,99 25.524,94


19-2019-IP Strukturno kabliranje kontejnera na parkiralištu - nabava i instalacija optičkih kablova i telefonskih kablova u 6 kontejnera rent-a cara na novom dijelu parkirališta zračne luke


IstraCom d. o. o. 57677093221

15.03.2019 dva tjedna od narudžbe

70.159,74 17.539,94 87.699,68 02.07.2019 57.567,68

18.09.2019

109/2019/USL Redovno godišnje održavanje trafostanice TS2


Zanitel d.o.o. 12060827826

15.03.2019 travanj 2019. 21.800,00 5.450,00 27.250,00 22.03.2019 27.875,00 dodatni troškovi komunikacije sa HEP-om radi daljinskog iskapčanja -

- 07.05.2019

30/2019/USL Godišnji servis Trepel vozila 50114000 Jednostavna nabava

Trepel Airport Equipment GmbH

15.03.2019 svibanj 2019. 40.788,67 10.197,17 50.985,84 21.05.2019 26.784,53

02.09.2019

138/2019/RO Godišnja narudžba za 2019. godinu - papirnate vrećice "snack bag"


ELMAG d.o.o. 65246622980

22.03.2019 do 31.12.2019.

48.400,00 12.100,00 60.500,00


22/2019/RO Godišnje narudžbe za potrošni materijal za službu ugostiteljstva i cateringa


ELMAG d.o.o. 65246622980

22.03.2019 do 31.12.2019.

44.093,00 11.023,26 55.116,26


16-2019-IP Sanacija razglasa u međunarodnom dolasku


Bossa Nova d.o.o. 22697316385


51.660,00 12.915,00 64.575,00 04.04.2019 64.575,00 - -

- 07.05.2019

36/2019/USL Izrada procjembenog elaborata tržišne vrijednosti nekretnina Zračne luke Pula


Lumme d.o.o. 09224704566


39.000,00 9.750,00 48.750,00 08.04.2019 48.750,00 - -

- 07.05.2019

REGISTAR UGOVORA


Stranica 10 od 12

32/2019/USL Hotline podrška Vanderlande za sustav HBS u 2019. godini



09.04.2019 kraj rujna 2019.

45.291,59 11.322,90 56.614,49


13/2019/USL Godišnji servis sustava za transport prtljage HBS



09.04.2019 kraj svibnja 2019.

65.338,68 16.334,67 81.673,35


107/2019/RO Sanacija šahtova odvodnje uz stazu za voženje "B"


POSSEHL-posebne gradnje d.o.o. 57526140106

11.04.2019 nakon izdavanja narudžbenice

23.800,00 5.950,00 29.750,00 09.05.2019 23.800,00

prijenos porezne obveze čl-75. st. 3a) Zakona o PDV-u

02.09.2019

35/2019/USL Servisni pregled Tips vozila i opreme


TIPS d.o.o. SI38295482


36.603,92 9.150,98 45.754,90 24.05.2019 36.556,27

PDV 25% na stjecanje unutar EU obračunat, plaćanje bez PDV-a

02.09.2019

26-2019-IP IONSCAN 600 - ETD uređaj 38546000 Jednostavna nabava

RUBIN PROMET D.O.O. 93651853134

12.04.2019 12 tjedana od narudžbe

197.100,00 49.275,00 246.375,00 28.06.2019 246.375,00

02.09.2019

45-2019-IP CEIA SAMD - metaldetektor-uređaj za detekciju metala u obući putnika - 2 komada



12.04.2019 12 tjedana od narudžbe

194.860,00 48.715,00 243.575,00 24.05.2019 243.575,00

02.09.2019

4/2019/RA Sanacija agregata 45442300 Jednostavna nabava

Auto correct j.d.o.o.

86901634942


26.624,00 6.656,00 33.280,00 10.07.2019 33.280,00

02.09.2019

1-2019-IP Godišnja narudžbenica za nabavu tonera i ribona u 2019. godini


AUREA D.O.O. 70374068857

23.04.2019 do 31.12.2019.

62.889,26 15.722,32 78.611,58


125/2019/RO Reciklažne kante TUBO 39224340 Jednostavna nabava


23.04.2019 4-6 TJEDANA OD NARUDŽBE

35.706,60 8.926,65 44.633,25 17.06.2019 44.633,26

02.09.2019

11-2019-IP Printer, monitori, Windowsi 30213300 Jednostavna nabava

Tehnoline t.o. 20360815541

23.04.2019 sukladno dogovoru

22.803,79 5.700,95 28.504,74 06.05.2019 28.504,74

02.09.2019

78/2019/RO Licence Oracle softverskih proizvoda


INFOART 88255578438


46.500,00 11.625,00 58.125,00 31.05.2019 58.125,00

02.09.2019

12-2019-MV Agregat za zrakoplove (GPU) 31121000 2019/S 0F6-0021602

Otvoreni postupak

UNINVEST D.O.O SI83884980

21.05.2019 do roka isporuke, 60 dana od dana sklapanja ugovora

591.900,00 147.975,00 739.875,00 23.07.2019. 591.899,97

28.05.2019

11-2018-MV Tromjesečna evidencija ugovora:

Nabava usluga osiguranja s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do 3 (tri) godine: Nabava usluga osiguranja s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do 3 (tri) godine

66510000 2019/S 0F6-

0024492 Otvoreni

postupak Zajednica

ponuditelja: JADRANSKO OSIGURANJE d.d.; Euroherc osiguranje d.d. 94472454976

27.02.2019 12 mjeseci 368.402,55 0,00 368.402,55

19.06.2019

2/2019/RA Sanacija horizontalne signalizacije na operativnim površinama


SIGNALINEA D.O.O 73552747419

03.05.2019 do završetka izvođenja radova

101.980,00 25.495,00 127.475,00 28.06.2019 104.793,50

prijenos porezne obveze čl.75.st.3a) Zakona o PDV-u

26.08.2019

51/2019/RO Vrećice za DFS 18937100 Jednostavna nabava

VIPLAST VL.VITOMIR BOŽIĆ 44550095986

06.05.2019 do 31.12.2019.

44.150,00 11.037,50 55.187,50


40/2019/USL Atestiranje vatrogasnih vozila 71632000 Jednostavna nabava

Hrvatska vatrogasna zajednica, Centar za ispitivanje i normizaciju tehnike 23382113149

11.07.2019 do izdavanja zapisnika o ispitivanju

24.360,00 0,00 24.360,00


47/2019/USL Fortinet-vatrozid (Firewall) licence (godišnje produljenje licenci)


IstraCom d. o. o. 57677093221

16.05.2019 do isporuke 35.617,70 8.904,43 44.522,13 20.05.2019 44.522,13

26.08.2019

20/2019/RO Radna obuća 18810000 Jednostavna nabava

ara shoes Hrvatska d.o.o. 94801677655

17.05.2019 do isporuke 37.252,80 9.313,20 46.566,00 11.07.2019 46.566,00 - -

- 26.08.2019

19/2019/RA Izrada novog poteza protupožarnog puta kod vatrogasne stajanke


CESTA d.o.o. 11100535105

21.05.2019 do izvršenja radova

27.500,00 6.875,00 34.375,00 30.07.2019 30.980,80 dodatni popratni radovi


03.09.2019

30/2019/RO Rezervni dijelovi za održavanje sustava Vanderlande



28.05.2019 do isporuke 20.490,98 5.122,75 25.613,73


01-2019-VV Pružanje usluga u području zaštite na Zračnoj luci Pula

79710000 2019/S F22-0028367

Otvoreni postupak


16.06.2019 okvirni sporazum na 3 godine

28.518.517,80 7.129.629,45 35.648.147,25

18.07.2019

03-2019-MV Nabava opskrbe električnom energijom s ciljem sklapanja

09310000 2019/S 0F6-0029808

Otvoreni postupak

GEN-I Hrvatska 77604626413

11.07.2019 2 GODINE 2.325.654,00 302.335,02 2.627.989,02

24.07.2019

REGISTAR UGOVORA


Stranica 11 od 12

okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do 2 (dvije) godine


50410000 2019/S 0F6-0031273

Otvoreni postupak


30.04.2019 do 10.05.2020.

75.750,00 18.937,50 94.687,50

01.08.2019

19/2019/RO Polo majice kratkih rukava sa logom Zračne luke Pula za potrebe radnika


Marines d.o.o 93707372357

04.03.2019 do isporuke robe

33.413,43 8.353,37 41.766,80 14.06.2019 41.766,80 - -

- 22.08.2019

41/2019/RO Rezervni dijelovi za sustav kontrole i naplate parkinga


ECCOS - INŽENJERING d.o.o. 71629027685

15.03.2019 10 dana od zaprimanja zadnje narudžbe

33.768,00 8.442,00 42.210,00


39-2019-IP Godišnje mjerenje rasvjete na operativnoj površini


DeWiTec GmbH 02.07.2019 3 godine: za 2019., 2020., 2021. godinu

179.684,07 44.921,02 224.605,09


71/2019/RO Invalidska kolica za zračne luke Easy Roller


Famax d.o.o. 06209817121


23.984,00 5.996,00 29.980,00


81/2019/RO Izrada reklamnih kućišta i ploča, naljepnica i folija



09.04.2019 do 31.12.2019.

33.000,00 8.250,00 41.250,00


125/2019/RO TUBO Kanta velika s krovom 56l RAL 9007



12.07.2019 2 tjedna od narudžbe

27.097,20 6.774,30 33.871,50


62/2019/USL Periodični servis 9 kompleta izolacionih aparata za vatrogasnu postrojbu


Dräger Safety d.o.o. 32874587842

15.07.2019 odmah 29.279,66 7.319,92 36.599,58 31.07.2019 36.139,45

18.09.2019

20-2019-IP Nadogradnja i poboljšanje sustava videonadzora (zamjena dotrajalih kamera sa popratnom opremom, ugradnja novog servera za video nadzor



22.07.2019 sukladno dogovoru sa naručiteljem

98.298,35 24.574,59 122.872,94


24/2019/RO Izrada projektne dokumentacije sanacije postojećeg krova glavne zgrade Zračne luke Pula


URBIS d.o.o. 33840666708


38.000,00 9.500,00 47.500,00


3/2019/RA Brtvljenje fuga na kamenoj fasadi na istočnom dijelu zgrade




20.684,11 5.171,03 25.855,14


9-2019-IP Ručna kolica za prtljagu 34912000 Jednostavna nabava

Poceni avtodeli SI23659467

30.04.2019 do 15.07.2019.

129.711,84 32.427,96 162.139,80 31.07.2019 129.113,60

tečajne razlike, PDV 25% na stjecanje unutar EU obračunat, plaćanje bez PDV-a

18.09.2019

44-2019-IP Sanacija pukotina na stazama za voženje i stajanci za zrakoplove


POSSEHL POSEBNE GRADNJE d.o.o. 57526140106

12.07.2019 prva polovica studenog 2019. godine

408.000,00 102.000,00 510.000,00


37-2019-IP Izrada glavnog i izvedbenog projekta sanacije stajanke Zračne luke Pula


Dora inženjering d.o.o. 32545489533

25.07.2019 60 dana od sklapanja ugovora

189.300,00 47.325,00 236.625,00


4-2019-IP Zaštitna odjeća za vatrogasnu službu


Luveti d.o.o. 32586594426

16.07.2019 90 dana od sklapanja ugovora

118.068,00 29.517,00 147.585,00


14-2019-IP Putničke stepenice za zrakoplove za prihvat putnika


Zodiac Equipment spol s.r.o. 25463152

19.08.2019 31.10.2019. 196.410,59 49.102,65 245.513,24


31-2019-IP Izrada geodetskih elaborata-ažuriranje aeronautičkih podataka, koordinata kontrolnih točaka, izvještaj o kolinearnosti USS-a, ažuriranje karata


GISplan doo 86362094324

09.05.2019 30 radnih dana od sklapanja ugovora

182.700,00 45.675,00 228.375,00


11-2018-MV Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava usluga osiguranja s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do 3 (tri) godine: Nabava usluga osiguranja s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do 3 (tri) godine

66510000 2019/S 0F6-0036738

Otvoreni postupak

Zajednica ponuditelja: JADRANSKO OSIGURANJE d.d.; Euroherc osiguranje d.d. 94472454976

27.02.2019 3 godine 24.552,91 0,00 24.552,91

18.09.2019

REGISTAR UGOVORA


Stranica 12 od 12

*Ažuriranje ugovora u tijeku.

Puno značenje stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017): 1. Evidencijski broj nabave 2. Predmet nabave 3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) 4. Broj objave iz EOJN RH 5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu) 6. Naziv i OIB ugovaratelja 7. Naziv i OIB podugovaratelja 8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma 9. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma 10. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma 11. Iznos PDV-a 12. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma 13. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen 14. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma 15. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja 16. Napomena

REGISTAR UGOVORA · vozni park, ulja za motorna vozila i sredstva za održavanje voznog parka,...

Documents

Transcript of REGISTAR UGOVORA · vozni park, ulja za motorna vozila i sredstva za održavanje voznog parka,...