REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH … · d.o.o. EV-277/11 N-02-V-100558-050112 Otvoreni...
Transcript of REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH … · d.o.o. EV-277/11 N-02-V-100558-050112 Otvoreni...
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
Red.
br.
Predmet
ugovora/okvirnog
sporazuma
Evidencijski broj
nabave Broj objave
Vrsta provedenog
postupka
Iznos sklopljenog
ugovora/okvirnog
sporazuma
Datum
sklapanja
ugovora/
okvirnog
sporazuma
Razdoblje na
koje je
sklopljen
ugovor/
okvirni
sporazum
Naziv ponuditelja s kojim
je sklopljen
ugovor/okvirni sporazum
Datum konačnog
izvršenja
ugovora
Konačni ukupni
iznos plaćen
temeljem ugovora
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Okvirni sporazum za
održavanje sustava za
masovni ispis i kuvertiranje za Gradsku
plinaru Zagreb – Opskrba
d.o.o.
EV-277/11
N-02-V-100558-
050112
Otvoreni postupak javne nabave
700.000,00 kn 14.02.2012. 14.02.2014. XAGENT d.o.o. u izvršenju /
2.
Okvirni sporazum za uslugu osiguranja imovine,
osiguranja od odgovornosti
i osiguranja osoba od posljedica nesretnog
slučaja za Gradsku plinaru
Zagreb – Opskrba d.o.o.
EV-269/11 N-02-V-150686-
231211
Otvoreni postupak
javne nabave 475.000,00 kn 29.03.2012. 29.03.2016.
EUROHERC
OSIGURANJE d.d u izvršenju /
3.
Okvirni sporazum usluge
privremenog zapošljavanja
radnika - Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.
2012-44 2012/S 002-0006700
Otvoreni postupak
javne nabave 2.000.000,00 kn 11.06.2012. 11.06.2014. ELECTUS DGS d.o.o. u izvršenju /
4.
Razni potrošni uredski
materijal za potrebe Gradske plinare Zagreb -
opskrba d.o.o. za razdoblje
do 31.01.2013. godine
4-12/NOS-279/09 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 233.761,23 kn 07.02.2012. 31.01.2013. GORNJI GRAD D.O.O u izvršenju /
5.
Održavanje sustava za masovni ispis i
kuvertiranje za Gradsku
plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje do
31.12.2012.
1-12/NOS-100/11
/
Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 344.100,00 kn 13.03.2012. 31.12.2012. XAGENT D.O.O. u izvršenju /
6. Informatička oprema 2-12/NOS-206/09 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 174.601,22 kn 26.03.2012. 31.12.2012. KING ICT D.O.O. u izvršenju /
7.
Tiskarske usluge za
Gradsku plinaru Zagreb -
opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.07.2012.
12-12/NOS-96/09
/
Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 426.239,65 kn 14.05.2012. 31.07.2012. URIHO - ZAGREB u izvršenju /
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
8.
Revizija godišnjih financijskih izvještaja
Gradske plinare Zagreb -
opskrba d.o.o. za 2012 godinu
4-12/NOS-59/11 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a
96.700,00 kn 26.06.2012. 31.12.2012. DELOITTE D.O.O. u izvršenju /
9.
Okvirni sporazum za
tiskarske usluge - Gradska plinara Zagreb - opskrba
d.o.o. 2012-2796
2012/S 002-0060953
Otvoreni postupak javne nabave
2.790.000,00 kn 03.12.2012. 03.12.2014. NARODNE NOVINE d.d u izvršenju /
10.
Sustav podrške procesu
upravljanja količinama prirodnog plina za Gradsku
plinaru Zagreb - opskrba
d.o.o.
EV-295/11 N-02-V-103211-
020212
Otvoreni postupak
javne nabave 1.430.000,00 kn 16.07.2012. 16.07.2013. KONČAR - KET d.d. u izvršenju /
11.
Univerzalne poštanske
usluge - Gradska plinara
Zagreb opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.12.2012.
6-12/NOS-82-B/11 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 70.391,40 kn 16.07.2012. 31.12.2012. HP d.d. 31.12.2012. 9.078,63 kn
12.
Održavanje sustava za
masovni ispis i kuvertiranje za Gradsku
plinaru Zagreb - opskrba
d.o.o. za razdoblje do 31.07.2013.g.
2-12/NOS-100/11 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 344,099,99 kn 07.08.2012. 31.07.2013. XAGENT d.o.o. u izvršenju /
13.
Tiskarske usluge za
Gradsku plinaru Zagreb -
opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.01.2013.
25-12/NOS-96/09 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 756.143,00 kn 01.10.2012. 31.01.2013. URIHO - ZAGREB u izvršenju /
14.
Nabava govornih,
podatkovnih i mješovitih usluga u pokretnoj
elektroničkoj
komunikacijskoj mreži s uređajima (GSM telefoni i
3G i modemi) i pripadnim
karticama (SIM-kartice) za uporabu tih usluga za
Gradsku plinaru Zagreb -
opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.12.2013.
3-12/NOS-27/12 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 29.474,04 kn 27.12.2012. 31.12.2013. VIP NET d.o.o. u izvršenju /
15.
Održavanje sustava za
masovni ispis i kuvertiranje za Gradsku
plinaru Zagreb - opskrba
d.o.o. za razdoblje do 31.12.2012.
1-12/NOS-100/11 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 344.100,00 kn 13.03.2012. 31.12.2012. XAGENT d.o.o. 31.12.2012. 344.099.97 kn
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
16.
Informatička oprema za potrebe Gradske plinare
Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.12.2012.
2-12/NOS-206/09 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 174.601,22 kn 26.03.2012. 31.12.2012. KING ICT d.o.o. 31.12.2012. 174.601,22 kn
17.
Tiskarske usluge za
Gradsku plinaru Zagreb -
opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.07.2012.
12-12/NOS-96/09 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 426.239,65 kn 14.05.2012.
31.07.2012.
URIHO - ZAGREB 31.07.2012. 348.550,00 kn
18.
Revizija godišnjih
financijskih izvještaja Gradske plinare Zagreb -
opskrba d.o.o. za 2012.
godinu
4-12/NOS-59/11 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 96.700,00 kn 26.06.2012. 31.12.2012. DELOITTE d.o.o. 17.07.2012 96.700,00 kn
19.
Okvirni sporazum za održavanje sustava za
masovni ispis i
kuvertiranje za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba
d.o.o.
2013-160 2013/S 002-0011728 Otvoreni postupak
javne nabave 1.000.000,00 kn 19.03.2013. 19.03.2015. XAGENT d.o.o. u izvršenju /
20.
Okvirni sporazum za
nabavu usluga u
nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
2012-177 2012/S 002-0027067 Otvoreni postupak
javne nabave 30.000.000,00 kn 25.03.2013. 25.03.2015.
METRONET TELEKOMUNIKACIJE
d.d.
u izvršenju /
21.
Okvirni sporazum za
zaprimanje i polaganje
novca na žiro račun
Gradske plinare Zagreb -
opskrba d.o.o
2013-120 2013/S 002-0015296 Otvoreni postupak
javne nabave 146.710.00 kn 29.04.2013. 29.04.2015.
ERSTE&STEIERMÄRKI
SCHE BANK d.d u izvršenju /
22.
Razni uredski potrošni materijal za potrebe
Gradske plinare Zagreb -
opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.12.2013.
9-13-N-OS-279/09 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a
233.987,83 kn 26.03.2013. 31.12.2013. GORNJI GRAD d.o.o. u izvršenju /
23.
Informatička oprema za
2013 godinu za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba
d.o.o.
4-13/NOS-206/09 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a 112.605,76 kn 03.04.2013. 31.12.2013. KING ICT D.O.O. u izvršenju /
24.
Naftni derivati za potrebe
korisnika Gradska plinara Zagreb - opskrba d.o.o.
4-13-N-OS-97-A/12 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 20.877,91 kn 19.04.2013. 19.04.2014. PETROL d.o.o. u izvršenju /
25.
Održavanje sustava za
masovni ispis i
kuvertiranje za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba
d.o.o. za razdoblje do
30.04.2014.
1-13-NOS-5/13 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a
466.275,00 kn 25.04.2013. 30.04.2014. XAGENT d.o.o. u izvršenju /
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
26.
Pružanje tiskarskih usluga – Gradska plinara Zagreb –
Opskrba d.o.o. za razdoblje
do 28.02.2014.
1-13-N-OS-79/12 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 432.243,60 kn 03.05.2013. 28.02.2014. NARODNE NOVINE d.d. u izvršenju /
27.
Kratkoročni kunski revolving kredit - Gradska
plinara Zagreb - opskrba
d.o.o.
2012-2951 2012/S 002-0084394 Otvoreni postupak
javne nabave 3.184.760,27 kn
16.01.2013.
16.01.2014.
PRIVREDNA BANKA
ZAGREB d.d. u izvršenju /
28. Oprema za nadogradnju
mrežne infrastrukture O-MV-2/12
2012/S 005-0084261
Otvoreni postupak
javne nabave 749.844,00 kn 22.01.2013. 15.03.2013. S&T HRVATSKA d.o.o. 15.03.2013. 749.844,00 kn
29.
Sistematski pregledi za
radnike Gradske plinare
Zagreb – Opskrba d.o.o.
D-1/13 2013/S 006 - 0025016
Sklapanje ugovora o
javnim uslugama iz
Dodataka II B Zakona
65.100,00 kn 04.03.2013. 03.05.2013. POLIKLINIKA SVETI
ROK M.D. 03.05.2013. 50.500,00 kn
30.
Korištenje postojećih
poslovnih aplikacija i
pružanje usluga osnovnih servisa
PP-1/13 2013/S 015-0011151 Pregovarački postupak
javne nabave bez
prethodne objave
1.166.289,00 kn 13.03.2013. 19.11.2013. GRADSKA PLINARA
ZAGREB d.o.o. u izvršenju /
31.
Nadogradnja i proširenje
serverske infrastrukture
proizvođača HP
2012-2968 2012/S 002-095942 Otvoreni postupak
javne nabave 2.999.527,00 kn 18.03.2013. 18.09.2013. S&T d.o.o. u izvršenju /
32. Zamjenske poštanske usluge
D-3/3 2013/S 006-0054363
Sklapanje ugovora o
javnim uslugama iz
Dodataka II B Zakona
1.288.000,00 kn 01.06.2013. 01.06.2014. LIDER EXPRESS d.o.o. u izvršenju /
33.
Najam osobnog i
dostavnog vozila putem
operativnog leasinga za Gradsku plinaru Zagreb –
Opskrbu d.o.o.
2013-3065 2013/S 002-026382 Otvoreni postupak
javne nabave 43.922,88 eur
22.05.2013.
22.05.2017. BKS – LEASING
CROATIA d.o.o. u izvršenju /
34.
Tiskarske usluge za
Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje
do 31.01.2013.
25-12/NOS-96/09 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a
756.143,00 kn 01.10.2012. 31.01.2013. URIHO - ZAGREB 31.01.2013. 744.360,30 kn
35.
Razni potrošni uredski materijal za potrebe
Gradske plinare Zagreb -
opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.01.2013. godine
4-12/NOS-279/09 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a
233.761,23 kn 07.02.2012. 31.01.2013. GORNJI GRAD d.o.o. 31.01.2013. 229.960,72 kn
36.
Sistematski pregledi za
radnike Gradske plinare Zagreb – Opskrba d.o.o.
D-1/13 2013/S 006-0025016
Sklapanje ugovora o
javnim uslugama iz Dodataka II B Zakona
65.100,00 kn 04.03.2013. 03.05.2013. POLIKLINIKA SVETI
ROK M.D. 03.05.2013. 50.500,00 kn
37.
Korištenje postojećih
poslovnih aplikacija i
pružanje usluga osnovnih IT servisa
PP-1/13 2013/S 015-0011151 Pregovarački postupak
javne nabave bez
prethodne objave
1.166.289,00 kn 13.03.2013. 19.11.2013. GRADSKA PLINARA
ZAGREB d.o.o. 19.11.2013. 1.166.289,00 kn
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
38.
Nadogradnja i proširenje
serverske infrastrukture proizvođača HP
2012-2968 2012/S 002-095942 Otvoreni postupak
javne nabave 2.999.527,00 kn 18.03.2013. 18.09.2013. S&T d.o.o. 16.09.2013. 999.635,00 kn
39.
Revizija godišnjih financijskih izvještaja
Gradske plinare Zagreb -
opskrba d.o.o. za 2013. godinu
5-13/NOS-59/11 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a
96.700,00 kn 19.12.2013. 31.12.2013 DELLOITE d.o.o. 20.06.2013. 96.700,00 kn
40.
Sustav podrške procesu
upravljanja količinama
prirodnog plina za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba
d.o.o.
EV-295/11 N-02-V-103211-
020212
Otvoreni postupak
javne nabave 1.430.000,00 kn 16.07.2012. 16.07.2013. KONČAR - KET d.d. 16.07.2013. 1.430.000,00 kn
41.
Održavanje sustava za masovni ispis i
kuvertiranje za Gradsku
plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje do
31.07.2013.g.
2-12/NOS-100/11 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 344,099.99 kn 07.08.2012. 31.07.2013. XAGENT d.o.o. 24.05.2013. 344.049,96 kn
42.
Nabava govornih,
podatkovnih i mješovitih
usluga u pokretnoj elektroničkoj
komunikacijskoj mreži s uređajima (GSM telefoni i
3G i modemi) i pripadnim
karticama (SIM-kartice) za uporabu tih usluga za
Gradsku plinaru Zagreb -
opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.12.2013.
3-12/NOS-27/12 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 29.474,04 kn 27.12.2012. 31.12.2013. VIP NET d.o.o. 30.11.2013. 29.434.50 kn
43.
Razni uredski potrošni materijal za potrebe
Gradske plinare Zagreb -
opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.12.2013.
9-13-N-OS-279/09 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a
233.987,83 kn 26.03.2013. 31.12.2013. GORNJI GRAD d.o.o. 31.12.2013. 233.775,16 kn
44.
Informatička oprema za
2013 godinu za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba
d.o.o.
4-13/NOS-206/09 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a 112.605,76 kn 03.04.2013 31.12.2013. KING ICT D.O.O. 02.08.2013. 112.605,76 kn
45.
Okvirni sporazum za
nabavu naftnih derivata
Grupa 1. – naftni derivati
2013-3568 2013/S 002-0091324
Otvoreni postupak javne nabave
480.000.000,00 kn 31.01.2014. 31.01.2016.
CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.
PETROL d.o.o.
LUKOIL CROATIA d.o.o.
u izvršenju /
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
46.
Okvirni sporazum za održavanje sustava za
masovni ispis i
kuvertiranje za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba
d.o.o.
2013-160 2013/S 002-
0011728
Otvoreni postupak
javne nabave 1.000.000,00 kn 19.03.2013. 19.03.2015. XAGENT d.o.o. u izvršenju /
47. Okvirni sporazum za nabavu tonera i tinti
2013-4320 2013/S 002-0086939
Otvoreni postupak javne nabave
12.500.000.00 kn 26.05.2014. 26.05.2016.
Zajednica ponuditelja:
NARODNE NOVINE
d.d., TIP – ZAGREB d.o.o., ZVIBOR d.o.o.
NOVI URED d.o.o.,
STUBLIĆ IMPEX d.o.o.
BIROMAX d.o.o.
u izvršenju /
48.
Okvirni sporazum za pružanje usluge najma
fotokopirnih strojeva
2014-499 2014/S 002-
0013023
Otvoreni postupak
javne nabave 1.747.500,00 kn 06.06.2014. 06.06.2016.
Zajednica ponuditelja KSU d.o.o. i TEHNIČAR
– COPYSERVIS d.o.o.
u izvršenju /
49.
Nabava govornih,
podatkovnih i mješovitih
usluga u pokretnoj elektroničkoj
komunikacijskoj mreži s
uređajima (GSM telefoni i 3G i modemi) i pripadnim
karticama (SIM-kartice) za
uporabu tih usluga za Gradsku plinaru Zagreb –
opskrba d.o.o. za razdoblje
do 31.12.2014
4-13/NOS-27/12 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 23,714.04 kn 18.03.2014. 31.12.2014. VIPNET d.o.o. u izvršenju /
50.
Naftni derivati za GPZ
d.o.o. i GPZ opskrba d.o.o.
za razdoblje do 01.08.2014.
2-14-N-OS-195-
A/13 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a
320.737,49 kn
11.04.2014. 01.08.2014. CRODUX DERIVATI
DVA d.o.o. u izvršenju /
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
51.
Održavanje sustava za masovni ispis i
kuvertiranje za potrebe
GPZ – Opskrbe za razdoblje do 31.03.2015.
1-14-NOS-5/13 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a
516.900,00 kn 26.05.2014. 31.03.2015. XAGENT d.o.o. u izvršenju /
52.
Tiskarske usluge - Gradska
plinara Zagreb - opskrba
d.o.o. za razdoblje do 31.07.2015.
2-14/NOS-79/12 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 432,243.60 27.06.2014. 31.07.2015. NARODNE NOVINE d.d. u izvršenju /
53.
Kratkoročni kunski
revolving kredit - Gradska
plinara Zagreb - opskrba
d.o.o.
2013-3774 2013/S 002-
0102822
Otvoreni postupak
javne nabave 2.722.602,74 kn 05.02.2014. 05.02.2015.
ERSTE&STEIERMÄRKI
SCHE BANK D. D. u izvršenju /
54.
Korištenje postojećih
poslovnih aplikacija i
pružanje usluga osnovnih IT servisa
PP-6/13 2013/S 006-
0024074
Pregovarački postupak javne nabave bez
prethodne objave
583.144,50 kn 18.02.2014. 31.03.2014. GRADSKA PLINARA
ZAGREB d.o.o. 31.03.2014. 583.144,50 kn
55.
Okvirni sporazum za
održavanje sustava za masovni ispis i
kuvertiranje za Gradsku
plinaru Zagreb - opskrba
d.o.o.
EV-277/11 N-02-V-100558-
050112
Otvoreni postupak
javne nabave 700,000.00 kn 14.02.2012 14.02.2014. XAGENT d.o.o. 14.02.2014. 688.149,33 kn
56.
Okvirni sporazum usluge
privremenog zapošljavanja radnika - Gradska plinara
Zagreb – Opskrba d.o.o.
2012-44
2012/S 002-0006700
Otvoreni postupak javne nabave
2.000.000,00 kn 11.06.2012. 11.06.2014. ELECTUS DGS d.o.o. 18.06.2014 2.271.795,50 kn
57.
Pružanje tiskarskih usluga – Gradska plinara Zagreb –
opskrba d.o.o. za razdoblje
do 28.02.2014.
1-13-N-OS-79/12 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 432.243,60 kn 03.05.2013. 28.02.2014. NARODNE NOVINE d.d. 28.02.2014. 432.243,60 kn
58.
Tiskarske usluge - Gradska
plinara Zagreb - opskrba
d.o.o. za razdoblje do 31.07.2015.
2-14/NOS-79/12 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a
432.243,60 kn
27.06.2014. 31.07.2015. NARODNE NOVINE d.d. u izvršenju /
59.
Okvirni sporazum usluge
privremenog zapošljavanja radnika - Gradska plinara
Zagreb – Opskrba d.o.o.
EV-2014-2207 2014/S-002-0019563
Otvoreni postupak javne nabave
2.700.000,00 kn 24.06.2014. 24.06.2016. ELECTUS DGS d.o.o. u izvršenju /
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
60.
Kratkoročni kunski
revolving kredit - Gradska
plinara Zagreb - opskrba d.o.o.
2012-2951 2012/S 002-0084394 Otvoreni postupak
javne nabave 3.184.760,27 kn
16.01.2013.
16.01.2014.
PRIVREDNA BANKA
ZAGREB d.d. 06.02.2014. 4.982.386,23 kn
61.
Održavanje sustava za masovni ispis i
kuvertiranje za Gradsku
plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. za razdoblje do
30.04.2014.
1-13-NOS-5/13 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 466.275,00 kn 25.04.2013. 30.04.2014. XAGENT d.o.o. 30.04.2014. 467.258,30 kn
62.
Okvirni sporazum za
tiskarske usluge - Gradska plinara Zagreb - opskrba
d.o.o. 2012-2796
2012/S 002-0060953
Otvoreni postupak javne nabave
2.790.000,00 kn 03.12.2012. 03.12.2014. NARODNE NOVINE d.d. 03.12.2014.
Konačan ukupan
iznos plaćen temeljem okvirnog
sporazuma bit će
iskazan u registru za period do
31.12.2015.g. jer je ugovor po
predmetnom o.s. br.
2-14/NOS-79/12 sklopljen za period
od 27.06.2014.g.-
31.07.2015.g.
63. Zamjenske poštanske usluge
D-3/3 2013/S 006-0054363
Sklapanje ugovora o
javnim uslugama iz
Dodataka II B Zakona
1.288.000,00 kn 01.06.2013. 01.06.2014. LIDER EXPRESS d.o.o. u tijeku /
64.
Naftni derivati za potrebe
korisnika Gradska plinara Zagreb - opskrba d.o.o.
4-13-N-OS-97-A/12 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a
20.877,91 kn 19.04.2013. 19.04.2014. PETROL d.o.o. 28.02.2014. 2.638,13 kn
65. Toneri i tinte 42-14/NOS-220/13 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
10.145,00 kn 02.07.2014. 06.08.2014. NARODNE NOVINE d.d. 06.08.2014. 10.145,00 kn
66. Toneri i tinte 79-14/NOS-220/13 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
27.966,00 kn 18.08.2014. 20.08.2014. NARODNE NOVINE d.d. 20.08.2014. 27,966.00 kn
67. Toneri i tinte 120-14/NOS-220/13 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
6.682,00 kn 02.10.2014. 14.10.2014.
NARODNE NOVINE d.d.
(nositelj ponude zajednice ponuditelja)
TIP - ZAGREB d.o.o.
(član zajednice ponuditelja)
ZVIBOR d.o.o. (član
zajednice ponuditelja)
14.10.2014. 6.682,00 kn
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
68. Toneri i tinte 151-14/NOS-220/13 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
19.944,00 kn 21.11.2014. 08.12.2014.
NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice
ponuditelja)
TIP - ZAGREB d.o.o. (član zajednice
ponuditelja)
ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja)
08.12.2014. 19.944,00 kn
69. Toneri i tinte 182-14/NOS-220/13 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
10.005,00 kn 28.11.2014. 20.01.2014.
NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice
ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o.
(član zajednice
ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član
zajednice ponuditelja)
20.01.2014. 10.005,00 kn
70. Toneri i tinte 212-14/NOS-220/13 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
11.094,00 kn 19.12.2014. 30.12.2014.
NARODNE NOVINE d.d.
(nositelj ponude zajednice ponuditelja)
TIP - ZAGREB d.o.o.
(član zajednice ponuditelja)
ZVIBOR d.o.o. (član
zajednice ponuditelja)
30.12.2014. 11.094,00 kn
71. Toneri i tinte 213-14/NOS-220/13 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
19.934,00 kn 19.12.2014. 29.12.2014.
NARODNE NOVINE d.d.
(nositelj ponude zajednice
ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o.
(član zajednice
ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član
zajednice ponuditelja
29.12.2014 19.934,00 kn
72. Pružanje usluge najma
fotokopirnih strojeva 25-14/NOS-3/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
351,00 kn 01.10.2014. kolovoz 2014
KSU d.o.o. (nositelj
ponude zajednice
ponuditelja)
TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o.
(član zajednice
ponuditelja)
31.08.2014. 351,00 kn
73. Pružanje usluge najma fotokopirnih strojeva
30-14/NOS-3/14 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
252,00 kn 16.10.2014. rujan 2014.
KSU d.o.o. (nositelj
ponude zajednice
ponuditelja) TEHNIČAR-
30.09.2014. 252,00 kn
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice
ponuditelja)
74. Pružanje usluge najma
fotokopirnih strojeva 44-14/NOS-3/14 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
279,00 kn 13.11.2014. listopad 2014.
KSU d.o.o. (nositelj
ponude zajednice
ponuditelja) TEHNIČAR-
COPYSERVIS d.o.o.
(član zajednice ponuditelja)
31.10.2014. 279,00 kn
75. Pružanje usluge najma fotokopirnih strojeva
68-14/NOS-3/14 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
421,11 kn 30.12.2014. studeni 2014.
KSU d.o.o. (nositelj
ponude zajednice
ponuditelja)
TEHNIČAR-
COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice
ponuditelja)
30.11.2014. 421,11 kn
76.
Nabava govornih,
podatkovnih i mješovitih usluga u pokretnoj
elektroničkoj
komunikacijskoj mreži s uređajima (GSM telefoni i
3G i modemi) i pripadnim
karticama (SIM-kartice) za uporabu tih usluga za
Gradsku plinaru Zagreb –
opskrba d.o.o. za razdoblje do 31.12.2014
4-13/NOS-27/12 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a
26.085,43 kn 18.03.2014. 31.12.2014. VIPNET d.o.o. 31.12.2014. 30.223,27 kn
77.
Naftni derivati za GPZ
d.o.o. i GPZ opskrba d.o.o. za razdoblje do
01.10.2014.
2-14-N-OS-195-A/13
/ Ugovor sklopljen temeljem OS-a
320.737,49 kn
(od čega za potrebe GPZ-O d.o.o.
20.521,62 kn)
11.04.2014. 01.10.2014. CRODUX DERIVATI
DVA d.o.o. 01.10.2014. 9.352,68
78.
Održavanje sustava za
masovni ispis i
kuvertiranje za Gradsku
plinaru Zagreb - opskrba
d.o.o. za razdoblje do 31.03.2015.
1-14-N-OS-5/13 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 516.900,00 kn 26.05.2014. 31.03.2015. XAGENT d.o.o. u izvršenju /
79.
Privremeno zapošljavanje
radnika - Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.
1-14/NOS-10/14 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
147.586,77 kn 19.12.2014. listopad 2014. ELECTUS DGS d.o.o. 31.10.2014. 147.586,77 kn
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
80.
Privremeno zapošljavanje
radnika - Gradska plinara
Zagreb – Opskrba d.o.o.
2-14/NOS-10/14 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
365.308,44 kn 15.12.2014. srpanj – rujan
2014.g. ELECTUS DGS d.o.o. 30.09.2014. 365.308,44 kn
81.
Privremeno zapošljavanje
radnika - Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.
3-14/NOS-10/14 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
126.985,05 kn 19.01.2015. studeni 2014. ELECTUS DGS d.o.o. 30.11.2014. 126.985,05 kn
82. Nabava raznog uredskog
potrošnog materijala
4-14/N-OS-11-
ZGH/14 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 49.146,00 kn 18.09.2014. 30.06.2015. ZVIBOR d.o.o. u izvršenju /
83.
Nabava raznog uredskog
potrošnog materijala za period do 10.09.2014.
2-14/NOS-11-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
7.065,64 kn 22.08.2014 29.08.2014. ZVIBOR d.o.o. 29.08.2014. 7.065,64 kn
84.
Nabava raznog uredskog
potrošnog materijala za period do 20.09.2014.
3-14/NOS-11-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
314,00 kn 08.09.2014. 20.09.2014. ZVIBOR d.o.o. 15.09.2014. 314,00 kn
85.
Nabava raznog uredskog potrošnog materijala za
period do 30.10.2014.
10-14/NOS-11-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
4.141,28 kn 15.10.2014. 30.10.2014. ZVIBOR d.o.o. 20.10.2014. 4.141,28 kn
86.
Nabava raznog uredskog
potrošnog materijala za
period do 30.11.2014.
15-14/NOS-11-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
2.603,50 kn 14.11.2014. 30.11.2014.
ZVIBOR d.o.o.(nositelj
ponude zajednice
ponuditelja) FOKUS d.o.o. ZAGREB
(član zajednice
ponuditelja) TIP-ZAGREB d.o.o. (član
zajednice ponuditelja)
24.11.2014 2.603,50 kn
87.
Nabava raznog uredskog potrošnog materijala za
period do 25.12.2014.
18-14/NOS-11-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
244,50 kn 11.12.2014. 25.12.2014.
ZVIBOR d.o.o. (nositelj ponude zajednice
ponuditelja)
FOKUS d.o.o. ZAGREB (član zajednice
ponuditelja)
TIP - ZAGREB d.o.o. (član zajednice
ponuditelja)
16.12.2014. 244,50 kn
88. Nabava materijala za
higijenske potrebe
4-14/N-OS-24-
ZGH/14 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 7.157,00 kn 22.10.2014. 30.06.2015. NARODNE NOVINE d.d. u izvršenju /
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
89.
Nabava materijala za
higijenske potrebe za
period do 25.10.2014.
8-14/NOS-24-ZGH/14
/ Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
2.250,00 kn 15.10.2014. 20.10.2014. BIRODOM d.o.o. 20.10.2014. 2.250,00 kn
90.
Pribor za čišćenje i sredstva za pranje,
čišćenje, higijenu i njegu za period do 25.11.2014.
5-14/NOS-53-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
1.267,28 kn 04.12.2014. 22.12.2014. NARODNE NOVINE d.d. 22.12.2014. 1.267,28 kn
91.
REVIZIJA GODIŠNJIH
FINANCIJSKIH
IZVJEŠĆA GRADSKE PLINARE ZAGREB -
OPSKRBA d.o.o. za
razdoblje do 30.06.2015
5-14/NOS-59/11 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a
96.700,00 kn 11.07.2014 30.06.2015. DELOITTE d.o.o. u izvršenju /
92.
RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJALI
za period do 15.07.2014.
15-14/NOS-279/09 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
3.334,12 kn 30.06.2014. 07.07.2014. GORNJI GRAD d.o.o. 07.07.2014. 3.334,12 kn
93.
RAZNI UREDSKI POTROŠNI MATERIJALI
za period do 15.06.2014.
10-14/NOS-279/09 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
6.288,21 kn 27.05.2014 06.06.2015. GORNJI GRAD d.o.o. 06.06.2015. 6.288,21 kn
94.
Okvirni sporazum za
održavanje sustava za masovni ispis i
kuvertiranje za Gradsku
plinaru Zagreb - opskrba d.o.o.
2013-160 2013/S 002-
0011728
Otvoreni postupak
javne nabave 1.000.000,00 kn 19.03.2013. 19.03.2015. XAGENT d.o.o. 19.03.2015. 889.846,38 kn
95.
Održavanje sustava za
masovni ispis i kuvertiranje za Gradsku
plinaru Zagreb - opskrba
d.o.o. za razdoblje do 31.03.2015.
1-14-N-OS-5/13 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 516.900,00 kn 26.05.2014. 31.03.2015. XAGENT d.o.o. 31.03.2015. 422.588,08 kn
96.
Razni uredski potrošni
materijala za razdoblje do 30.06.2015.
4-14/N-OS-11-
ZGH/14 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 49.146,00 kn 18.09.2014. 30.06.2015. ZVIBOR d.o.o. 10.06.2015.
48.817,00 kn
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
97.
Razni uredski potrošni
materijal za period do
20.01.2015.
20-14/NOS-11-ZGH/14
/ Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
554,50 kn 21.01.2015. 21.01.2015.
ZVIBOR d.o.o. (nositelj
ponude zajednice
ponuditelja) FOKUS d.o.o ZAGREB
(član zajednice
ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o.
(član zajednice
ponuditelja)
26.01.2015. 545,50 kn
98.
Razni uredski potrošni
materijal za period do
20.01.2015.
20-14/NOS-11-ZGH/14
/ Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
119,70 kn 21.01.2015. 21.01.2015.
ZVIBOR d.o.o. (nositelj
ponude zajednice
ponuditelja)
FOKUS d.o.o. ZAGREB
(član zajednice
ponuditelja) TIP – ZAGREB d.o.o.
(član zajednice
ponuditelja)
26.01.2015. 119,70 kn
99. Razni uredski potrošni
materijal
17-15/NOS-11-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
1.397,91 kn 24.02.2015. 03.03.2015.
BIRODOM d.o.o. (nositelj ponude zajednice
ponuditelja)
STUBLIČ IMPEX (član zajednice ponuditelja
d.o.o.
03.03.2015. 1.397,91 kn
100. Razni uredski potrošni
materijal
42-15/NOS-11-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
745,11 kn 11.03.2015. 16.03.2015.
BIRODOM d.o.o. (nositelj
ponude zajednice
ponuditelja) STUBLIČ IMPEX (član
zajednice ponuditelja
d.o.o.
16.03.2015. 745,11 kn
101.
Razni uredski potrošni
materijal za period do 15.04.2015.
43-15/NOS-11-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
630,00 kn 10.04.2015. 15.04.2015.
ZVIBOR d.o.o. (nositelj
ponude zajednice ponuditelja)
FOKUS d.o.o. ZAGREB
(član zajednice ponuditelja)
TIP - ZAGREB d.o.o.
(član zajednice ponuditelja)
14.04.2015. 630,00 kn
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
102.
Razni uredski potrošni materijal za period do
15.04.2015.
43-15/NOS-11-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
523,60 kn 10.04.2015. 15.04.2015.
ZVIBOR d.o.o. (nositelj ponude zajednice
ponuditelja)
FOKUS d.o.o. ZAGREB (član zajednice
ponuditelja)
TIP - ZAGREB d.o.o. (član zajednice
ponuditelja)
14.04.2015. 523,60 kn
103.
Razni uredski potrošni
materijal za period do 15.04.2015.
43-15/NOS-11-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
556,00 kn 10.04.2015. 15.04.2015
ZVIBOR d.o.o. (nositelj
ponude zajednice ponuditelja)
FOKUS d.o.o. ZAGREB
(član zajednice ponuditelja)
TIP - ZAGREB d.o.o.
(član zajednice ponuditelja)
14.04.2015. 556,00 kn
104.
Razni uredski potrošni
materijal za period do 10.05.2015.
47-15/NOS-11-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
647,30 kn 27.04.2015 10.05.2015. NARODNE NOVINE d.d. 28.04.2015. 647,30 kn
105.
Razni uredski potrošni materijal za period do
30.05.2015.
54-15/NOS-11-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
3.472,00 kn 15.05.2015 30.05.2015. ZVIBOR d.o.o. 21.05.2015. 3.472,00 kn
106.
Razni uredski potrošni materijal za period do
25.06.2015.
59-15/NOS-11-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
2.400,00 kn 16.06.2015. 25.06.2015.
BIRODOM d.o.o. (nositelj
ponude zajednice
ponuditelja) STUBLIČ IMPEX (član
zajednice ponuditelja
d.o.o.
17.06.2015. 2.400,00 kn
107.
Razni uredski potrošni
materijal za period do
25.06.2015.
59-15/NOS-11-ZGH/14
/ Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
1.694,00 kn 16.06.2015. 25.06.2015.
BIRODOM d.o.o. (nositelj
ponude zajednice ponuditelja)
STUBLIČ IMPEX (član
zajednice ponuditelja
d.o.o.
19.06.2015. 1.694,00 kn
108. Pribor i sredstva za pranje, čišćenje, higijenu i njegu
5-15/NOS-53-ZGH/14
/ Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
625,50 kn 20.02.2015. 25.02.2015.
INSAKO d.o.o. (nositelj ponude zajednice
ponuditelja)
PREMIUM d.o.o. (član zajednice ponuditelja)
25.02.2015. 625,50 kn
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
109.
Pribor i sredstva za pranje,
čišćenje, higijenu i njegu
za period do 25.05.2015.
25-15/NOS-53-ZGH/14
/
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
457,20 kn 30.04.2015 25.05.2015.
INSAKO d.o.o. (nositelj ponude zajednice
ponuditelja)
PREMIUM d.o.o. (član zajednice ponuditelja)
11.05.2015. 457,20 kn
110.
Pribor i sredstva za pranje, čišćenje, higijenu i njegu
za period do 25.05.2015.
25-15/NOS-53-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
555,80 kn 30.04.2015 25.05.2015.
INSAKO d.o.o. (nositelj
ponude zajednice ponuditelja)
PREMIUM d.o.o. (član
zajednice ponuditelja)
05.05.2015. 555,80 kn
111. Toneri i tinte 14-15/NOS-220/13 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
22.182,00 kn 18.02.2015. 20.02.2015.
NARODNE NOVINE d.d.
(nositelj ponude zajednice
ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o (član
zajednice ponuditelja)
ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja)
20.02.2015. 22.182,00 kn
112. Toneri i tinte 38-15/NOS-220/13 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
4.945,00 kn 04.03.2015. 10.03.2015.
NARODNE NOVINE d.d.
(nositelj ponude zajednice ponuditelja)
TIP - ZAGREB d.o.o (član
zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član
zajednice ponuditelja)
10.03.2015. 4.945,00 kn
113. Toneri i tinte 42-15/NOS-220/13 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
10.630,00 kn 09.03.2015. 11.03.2015.
NARODNE NOVINE d.d.
(nositelj ponude zajednice ponuditelja)
TIP - ZAGREB d.o.o (član
zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član
zajednice ponuditelja)
11.03.2015. 10.630,00 kn
114. Toneri i tinte 45-15/NOS-220/13 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
16.535,00 kn 27.03.2015. 03.04.2015.
NARODNE NOVINE d.d.
(nositelj ponude zajednice ponuditelja)
TIP - ZAGREB d.o.o (član
zajednice ponuditelja)
ZVIBOR d.o.o. (član
zajednice ponuditelja)
03.04.2015. 16.535,00 kn
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
115. Toneri i tinte 75-15/NOS-220/13 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
37.334,00 kn 27.04.2015. 05.05.2015.
NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice
ponuditelja)
TIP - ZAGREB d.o.o (član zajednice ponuditelja)
ZVIBOR d.o.o. (član
zajednice ponuditelja)
05.05.2015. 37.334,00 kn
116. Toneri i tinte 79-15/NOS-220/13 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
20.283,00 kn 01.04.2015. 14.04.2015.
NARODNE NOVINE d.d.
(nositelj ponude zajednice
ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o (član
zajednice ponuditelja)
ZVIBOR d.o.o. (član
zajednice ponuditelja)
14.04.2015. 20.283,00 kn
117. Toneri i tinte 114-15/NOS-220/13 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
17.665,00 kn 03.06.2015. 15.06.2015.
NARODNE NOVINE d.d.
(nositelj ponude zajednice ponuditelja)
TIP - ZAGREB d.o.o (član
zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član
zajednice ponuditelja)
15.06.2015. 17.665,00 kn
118. Najam fotokopirnih
strojeva 2-15/NOS-3/14 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
646,02 kn 18.02.2015. prosinac,
siječanj 2015.
KSU d.o.o. (nositelj ponude zajednice
ponuditelja)
TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o.
(član zajednice
ponuditelja)
31.01.2015. 646,02 kn
119. Najam fotokopirnih
strojeva 22-15/NOS-3/14 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
513,54 kn 11.03.2015. veljača 2015.
KSU d.o.o. (nositelj
ponude zajednice
ponuditelja) TEHNIČAR-
COPYSERVIS d.o.o.
(član zajednice ponuditelja)
28.02.2015. 513,54 kn
120. Najam fotokopirnih
strojeva 57-15/NOS-3/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
311,94 kn 31.03.2015. ožujak 2015
KSU d.o.o. (nositelj
ponude zajednice ponuditelja)
TEHNIČAR-
COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice
ponuditelja)
31.03.2015. 311,94 kn
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
121. Najam fotokopirnih
strojeva 89-15/NOS-3/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
309.33 kn 12.05.2015. travanj 2015.
KSU d.o.o. (nositelj ponude zajednice
ponuditelja)
TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o.
(član zajednice
ponuditelja)
30.04.2015. 309.33 kn
122. Najam fotokopirnih
strojeva 110-15/NOS-3/14 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
302,49 kn 01.06.2015. svibanj 2015.
KSU d.o.o. (nositelj
ponude zajednice
ponuditelja) TEHNIČAR-
COPYSERVIS d.o.o.
(član zajednice
ponuditelja)
31.05.2015. 302,49 kn
123.
Okvirni sporazum za
zaprimanje i polaganje novca na žiro račun
Gradske plinare Zagreb -
opskrba d.o.o
2013-120 2013/S002-0015296 Otvoreni postupak
javne nabave 146.710.00 kn 29.04.2013. 29.04.2015.
ERSTE&STEIERMÄRKI
SCHE BANK d.d. 29.04.2015. 126.748,18 kn
124.
Zaprimanje i polaganje novca na žiro račun
Gradske plinare Zagreb -
opskrba d.o.o. za razdoblje 30.06.2014.
1-13/NOS-19/13 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a
73.355,00 kn 15.07.2013. 30.06.2014. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
30.06.2014. 62.216,33 kn
125.
ZAPRIMANJE I
POLAGANJE NOVCA
NA ŽIRO RAČUN
GRADSKE PLINARE
ZAGREB - OPSKRBA d.o.o. za razdoblje
30.06.2015.
1-14/NOS-19/13 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a
73.355,00 kn 15.07.2014. 30.06.2015. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
30.06.2015. 64.531,85 kn
126.
Okvirni sporazum za
nabavu usluga u nepokretnoj elektroničkoj
komunikacijskoj mreži
2012-177 2012/S002-0027067 Otvoreni postupak
javne nabave 30.000.000,00 kn 25.03.2013. 25.03.2015.
METRONET
TELEKOMUNIKACIJE
d.d.
25.03.2015. /
127.
Nabava materijala za
higijenske potrebe za
razdoblje do 30.06.2015.
4-14/N-OS-24-ZGH/14
/ Ugovor sklopljen temeljem OS-a
7.157,00 kn 22.10.2014. 30.06.2015. NARODNE NOVINE d.d. 11.06.2015. 7.157,00 kn
128.
REVIZIJA GODIŠNJIH
FINANCIJSKIH
IZVJEŠĆA GRADSKE PLINARE ZAGREB -
OPSKRBA d.o.o. za
razdoblje do 30.06.2015.
5-14/NOS-59/11 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a
96,700.00 kn 11.07.2014 30.06.2015. DELOITTE d.o.o. 15.06.2015. 96,700.00 kn
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
129.
Kratkoročni kunski
revolving kredit - Gradska
plinara Zagreb - opskrba d.o.o.
2013-3774 2013/S 002-0102822 Otvoreni postupak
javne nabave 2.722.602,74 kn 05.02.2014. 10.03.2015.
EERSTE&STEIERMÄRKISCHE
BANK d.d. 10.03.2015. 214.797,67 kn
130. Zamjenske poštanske
usluge D-3/3
2013/S 006-0054363
Sklapanje ugovora o javnim uslugama iz
Dodataka II B Zakona
1.288.000,00 kn 01.06.2013. 01.06.2014. LIDER EXPRESS d.o.o. 02.03.2015. 2.107.974,38 kn
131.
POŠTANSKE USLUGE: Grupa 1. Poštanske usluge
u unutarnjem prometu za
razdoblje do 31.03.2015.
1-15/NOS-100-A-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
182.498,66 kn 08.05.2015. travanj 2015. HP d.d 30.04.2015. 182.498,66 kn
132.
POŠTANSKE USLUGE; GRUPA 1; za razdoblje od
01.04.2015 do 30.04.2015
2-15/NOS-100-A-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
144.245,99 kn 27.05.2015. svibanj 2015. HP d.d. 31.05.2015. 144.245,99 kn
133.
Kratkoročni kunski
revolving kredit za
Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o.
2014-2784 2014/S 002-
0059393
Otvoreni postupak
javne nabave 1.843.150,68 kn 23.03.2015. 23.03.2016.
PRIVREDNA BANKA
ZAGREB d.d u izvršenju /
134. Boje i lakovi 9-15/NOS-89/14 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
2.442,75 kn 10.03.2015. 12.03.2015. TURBO-ZG d.o.o. 12.03.2015. 2.442,75 kn
135. Boje i lakovi za period do
20.04.2015 10-15/NOS-89/14 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
2.931,30 kn 08.04.2015. 14.04.2015. TURBO-ZG d.o.o. 14.04.2015. 2.931,30 kn
136. Boje i lakovi za period do
25.05.2015 18-15/NOS-89/14 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
3.908,40 kn 06.05.2015. 12.05.2015. TURBO-ZG d.o.o. 12.05.2015. 3.908,40 kn
137.
Usluge privremenog
zapošljavanja radnika za
Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o.
1-15/NOS-10/14 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma 300.478,14 kn 26.02.2015 prosinac 2014.
i siječanj
2015.
ELECTUS DGS d.o.o. 31.01.2015. 300.478,14 kn
138.
Usluge privremenog
zapošljavanja radnika za Gradsku plinaru Zagreb -
Opskrba d.o.o.
2-15/NOS-10/14 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma 135.338,15 kn 19.03.2015 veljača 2015. ELECTUS DGS d.o.o. 28.02.2015. 135.338,15 kn
139.
Usluge privremenog
zapošljavanja radnika za Gradsku plinaru Zagreb -
Opskrba d.o.o.
3-15/NOS-10/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma 151.641,21 kn 16.04.2015. ožujak 2015. ELECTUS DGS d.o.o. 31.03.2015. 151.641,21 kn
140.
Usluge privremenog zapošljavanja radnika za
Gradsku plinaru Zagreb -
Opskrba d.o.o.
4-15/NOS-10/14 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma 169.715,37 kn 22.05.2015. travanj 2015. ELECTUS DGS d.o.o. 30.04.2015. 169.715,37 kn
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
141.
Okvirni sporazum za održavanje i nadogradnja
web i mobilne aplikacije
"MOJ RAČUN"
2015-40 2015/S 002-
0006120
Otvoreni postupak
javne nabave 600.000,00 kn 30.04.2015. 30.04.2017. OMEGA SOFTWARE
d.o.o. u izvršenju /
142. Okvirni sporazum za razni promidžbeni materijal
2015-297 2015/S 002-0011026
Otvoreni postupak javne nabave
900.000,00 kn 20.05.2015. 20.05.2017.
LKD - 1992 d.o.o.
MARINES d.o.o.
TOVEDO d.o.o.
u izvršenju /
143. Okvirni sporazum za
tiskarske usluge 2015-38
2015/S 002-
0004590
Otvoreni postupak
javne nabave 9.000,000.00 15.05.2015. 15.05.2017. URIHO - ZAGREB u izvršenju /
144.
Okvirni sporazum za
održavanje sustava za
masovni ispis i
kuvertiranje za Gradsku
plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o.
2015-27 2015/S 002-
0004002
Otvoreni postupak
javne nabave 1.300.000,00 kn 30.03.2015. 30.03.2017. XAGENT d.o.o. u izvršenju /
145.
Održavanje sustava za
masovni ispis i kuvertiranje za Gradsku
plinaru Zagreb - Opskrba
d.o.o. za razdoblje do 31.03.2016.
1-15/NOS-1/15 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 516.600,00 kn 15.05.2015. 31.03.2016. XAGENT d.o.o. u izvršenju /
146.
NAFTNI DERIVATI;
GRUPA 1. NAFTNI DERIVATI za GRADSKU
PLINARU ZAGREB -
OPSKRBA d.o.o. za razdoblje do 30.04.2015.
42-14/NOS-195-
A/13 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 18.768,59 kn 16.01.2015. 30.04.2015.
CRODUX DERIVATI
DVA d.o.o. 30.04.2015 6.642,75 kn
147.
NAFTNI DERIVATI;
GRUPA 1. NAFTNI
DERIVATI za GPZO d.o.o. za razdoblje do
31.08.2015.
8-15/NOS-195-A/13 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 10.811,18 kn 29.05.2015. 31.08.2015.
CRODUX DERIVATI
DVA d.o.o. u izvršenju /
148. ICT KOMPONENTE 7-15/NOS-78/13 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
6.115,55 kn 02.03.2015. 06.03.2015. KING ICT d.o.o. 06.03.2015. 06.03.2015.
149. RAČUNALNA OPREMA 6-15/NOS-46/14 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
105.480,27 kn 03.06.2015. 30.07.2015. KING ICT d.o.o. u izvršenju /
150. ICT KOMPONENTE 41-15/NOS-78/13 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
3.788,50 kn 08.06.2015. 17.06.2015. KING ICT d.o.o. u izvršenju /
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
151.
REVIZIJA GODIŠNJIH
FINANCIJSKIH
IZVJEŠĆA GRADSKE PLINARE ZAGREB –
OPSKRBA d.o.o. za
razdoblje do 30.06.2015.
5-14/NOS-59/11 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a
96.700,00 kn 11.07.2014. 30.06.2015. DELOITTE d.o.o. 30.06.2015. 96.700,00 kn
152. Razni uredski potrošni
materijal za period do
16.07.2015.
65-15/NOS-11-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
19.761,65 14.07.2015 16.07.2015.
ZVIBOR d.o.o. (nositelj
ponude zajednice
ponuditelja) FOKUS d.o.o. ZAGREB
(član zajednice
ponuditelja) TIP – ZAGREB d.o.o.
(član zajednice
ponuditelja)
06.08.2015. 19.761,65
153. Razni uredski potrošni materijal za period do
25.07.2015.
63-15/NOS-11-ZGH/14
/ Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
115,50 09.07.2015 25.07.2015.
ZVIBOR d.o.o. (nositelj ponude zajednice
ponuditelja)
FOKUS d.o.o. ZAGREB (član zajednice
ponuditelja) TIP – ZAGREB d.o.o.
(član zajednice
ponuditelja)
15.07.2015 115,50
154. Pribor i sredstva za pranje,
čišćenje, higijenu i njegu
za period do 25.07.2015.
33-15/NOS-53-ZGH/14
/ Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
1.898,25 10.07.2015 25.07.2015.
INSAKO d.o.o. (nositelj ponude zajednice
ponuditelja)
PREMIUM d.o.o. (član zajednice ponuditelja)
15.07.2015 1.898,25
155. Pribor i sredstva za pranje,
čišćenje, higijenu i njegu
za period do 15.09.2015.
43-15/NOS-53-ZGH/14
/ Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
40,95 14.09.2015 15.09.2015. NARODNE NOVINE d.d. 15.09.2015. 40,95
156. Pribor i sredstva za pranje,
čišćenje, higijenu i njegu
za period do 15.09.2015.
43-15/NOS-53-ZGH/14
/ Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
646,20 14.09.2015 15.09.2015. NARODNE NOVINE d.d. 15.09.2015. 646,20
157. Toneri i tinte 148-15/NOS-220/13 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
34.085,00 31.07.2015 03.08.2015.
NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice
ponuditelja)
TIP – ZAGREB d.o.o (član zajednice
ponuditelja)
ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja)
07.08.2015. 34.085,00
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
158. Toneri i tinte 170-15/NOS-220/13 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
25.825,00 10.09.2015. 16.09.2015.
NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice
ponuditelja)
TIP – ZAGREB d.o.o (član zajednice
ponuditelja)
ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja)
16.09.2015. 25.825,00
159. Toneri i tinte 184-15/NOS-220/13 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
18,355.00 25.09.2015. 30.09.2015.
NARODNE NOVINE d.d.
(nositelj ponude zajednice ponuditelja)
TIP – ZAGREB d.o.o
(član zajednice ponuditelja)
ZVIBOR d.o.o. (član
zajednice ponuditelja)
30.09.2015. 18,355.00
160. Toneri i tinte 206-15/NOS-220/13 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
10,130.00 22.10.2015. 26.10.2015.
NARODNE NOVINE d.d.
(nositelj ponude zajednice
ponuditelja) TIP – ZAGREB d.o.o
(član zajednice
ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član
zajednice ponuditelja)
26.10.2015. 10,130.00.
161. Toneri i tinte 230-15/NOS-220/13 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
22,735.00 20.11.2015. 23.11.2015.
NARODNE NOVINE d.d.
(nositelj ponude zajednice
ponuditelja)
TIP – ZAGREB d.o.o
(član zajednice ponuditelja)
ZVIBOR d.o.o. (član
zajednice ponuditelja)
23.11.2015. 22,735.00
162. Toneri i tinte 246-15/NOS-220/13 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
8,299.00 04.12.2015. 08.12.2015.
NARODNE NOVINE d.d.
(nositelj ponude zajednice
ponuditelja) TIP – ZAGREB d.o.o
(član zajednice
ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član
zajednice ponuditelja)
08.12.2015. 8,299.00
163. Toneri i tinte 246-15/NOS-
220/13-1 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
752.00 06.12.2015. 28.12.2015.
NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice
ponuditelja)
TIP – ZAGREB d.o.o (član zajednice
ponuditelja)
ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja)
28.12.2015. 752.00
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
164. Najam fotokopirnih strojeva 135-15/NOS-3/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
317,70 02.07.2015. lipanj 2015.
KSU d.o.o. (nositelj
ponude zajednice ponuditelja)
TEHNIČAR-
COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice
ponuditelja)
30.06.2015. 317,70
165. Najam fotokopirnih strojeva 169-15/NOS-3/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
215,91 11.08.2015. srpanj 2015.
KSU d.o.o. (nositelj
ponude zajednice
ponuditelja)
TEHNIČAR-
COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice
ponuditelja)
31.07.2015. 215,91
166. Najam fotokopirnih strojeva 195-15/NOS-3/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
265,50 07.09.2015. kolovoz 2015.
KSU d.o.o. (nositelj
ponude zajednice ponuditelja)
TEHNIČAR-
COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice
ponuditelja)
31.08.2015. 265,50
167. Najam fotokopirnih
strojeva 227-15/NOS-3/14 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
464,58 15.10.2015. rujan 2015.
KSU d.o.o. (nositelj
ponude zajednice
ponuditelja)
TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o.
(član zajednice
ponuditelja)
30.09.2105. 464,58
168. Najam fotokopirnih
strojeva 248-15/NOS-3/14 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
324,45 12.11.2015. listopad 2015.
KSU d.o.o. (nositelj ponude zajednice
ponuditelja)
TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o.
(član zajednice ponuditelja)
31.10.2015. 324,45
169. Najam fotokopirnih
strojeva 271-15/NOS-3/14 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
481,23 07.12.2015. studeni 2015.
KSU d.o.o. (nositelj
ponude zajednice
ponuditelja) TEHNIČAR-
COPYSERVIS d.o.o.
(član zajednice ponuditelja)
30.11.2015. 481,23
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
170. Materijali za higijenske
potrebe za period do 10.09.2015.
20-15/NOS-24-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
2.044,00 25.08.2015. 10.09.2015. CAPRICORNO d.o.o. 03.09.2015 2.044,00
171. Boje i lakovi za period do
15.08.2015. 22-15/NOS-89/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
472,64 28.07.2015. 15.08.2015. TURBO-ZG d.o.o. 19.08.2015. 472,64
172. Boje i lakovi za period do
15.08.2015. 22-15/NOS-89/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
5.896,82 28.07.2015. 15.08.2015. TURBO-ZG d.o.o. 06.08.2015 5.896,82
173. Boje i lakovi za period do 25.09.2015.
26-15/NOS-89/14 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
245,60 15.09.2015. 25.09.2015. TURBO-ZG d.o.o. 18.09.2015 245,60
174. Boje i lakovi za period do
20.11.2015. 30-15/NOS-89/14 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
1.465,65 03.11.2015. 20.11.2015. TURBO-ZG d.o.o. 09.11.2015 1.465,65
175. Boje i lakovi za period do
10.12.2015. 32-15/NOS-89/14 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
1.954,20 23.11.2015. 10.12.2015. TURBO-ZG d.o.o. 02.12.2015. 1.954,20
176.
Usluge privremenog
zapošljavanja radnika za
Gradsku plinaru Zagreb – Opskrba d.o.o.
5-15/NOS-10/14 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma 162.081,21 10.07.2015. svibanj 2015. ELECTUS DGS d.o.o. 31.05.2015. 162.081,21
177.
Usluge privremenog
zapošljavanja radnika za
Gradsku plinaru Zagreb – Opskrba d.o.o.
6-15/NOS-10/14 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma 168.674,81 22.07.2015. lipanj 2015. ELECTUS DGS d.o.o. 30.06.2015. 168.674,81
178.
Usluge privremenog
zapošljavanja radnika za Gradsku plinaru Zagreb –
Opskrba d.o.o.
7-15/NOS-10/14 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma 177.039,22 18.08.2015. srpanj 2015. ELECTUS DGS d.o.o. 31.07.2015. 177.039,22
179.
Usluge privremenog
zapošljavanja radnika za Gradsku plinaru Zagreb –
Opskrba d.o.o.
8-15/NOS-10/14 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma 169.994,01 17.09.2015. kolovoz 2015. ELECTUS DGS d.o.o. 31.08.2015. 169.994,01
180.
Usluge privremenog zapošljavanja radnika za
Gradsku plinaru Zagreb –
Opskrba d.o.o. 9-15/NOS-10/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
178.015,29 16.10.2015. rujan 2015. ELECTUS DGS d.o.o. 30.09.2015. 178.015,29
181.
Usluge privremenog
zapošljavanja radnika za
Gradsku plinaru Zagreb – Opskrba d.o.o.
10-15/NOS-10/14 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma 164.773,16 19.11.2015. listopad 2015 ELECTUS DGS d.o.o. 31.10.2015. 164.773,16
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
182.
Usluge privremenog zapošljavanja radnika za
Gradsku plinaru Zagreb –
Opskrba d.o.o. 11-15/NOS-10/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
156.710,75 10.12.2015. studeni 2015. ELECTUS DGS d.o.o. 30.11.2015. 156.710,75
183. ICT komponente 41-15/NOS-78/13 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
3.788,50 08.06.2015. 17.06.2015. KING ICT d.o.o. 14.07.2015. 3.788,50
184. ICT komponente za razdoblje do 15.12.2015.
6-15/NOS-119/15 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
21.876,67 19.11.2015. 15.12.2015. KING ICT d.o.o. 22.12.2015. 21.876,67
185. ICT komponente za razdoblje do 10.01.2016.
9-15/NOS-119/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
4.286,52 14.12.2015. 10.01.2016. KING ICT d.o.o. 23.12.2015. 4.286,52
186. Računalna oprema 6-15/NOS-46/14 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
105.480,27 03.06.2015. 15.06.2015 KING ICT d.o.o. 30.07.2015. 105.480,27
187. Nadogradnja
informacijskog sustava za
upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP)
2-15/NOS-37/15 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma 490.000,00 18.08.2015. 16.11.2015. KONČAR - KET d.d. 15.09.2015. 490.000,00
188.
Održavanje informacijskog
sustava za upravljanje
količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec srpanj
2015.g.
3-15/NOS-37/15 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
21.000,00 18.08.2015. 31.07.2015. KONČAR – KET d.d. 31.07.2015. 21.000,00
189.
Održavanje informacijskog sustava za upravljanje
količinama prirodnog plina
(UPKPP) za mjesec kolovoz 2015.g.
4-15/NOS-37/15 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma 21.000,00 24.08.2015. 31.08.2015. KONČAR – KET d.d. 31.08.2015. 21.000,00
190.
Održavanje informacijskog
sustava za upravljanje
količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec rujan
2015.g.
5-15/NOS-37/15 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
21.000,00 31.08.2015. 30.09.2015. KONČAR – KET d.d. 30.09.2015. 21.000,00
191.
Održavanje informacijskog sustava za upravljanje
količinama prirodnog plina
(UPKPP) za mjesec listopad 2015.g.
6-15/NOS-37/15 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma 21.000,00 28.09.2015. 31.10.2015. KONČAR – KET d.d. 31.10.2015. 21.000,00
192.
Održavanje
informacijskog sustava za
upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP)
za mjesec studeni 2015.g.
7-15/NOS-37/15 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
21.000,00 03.11.2015. 30.11.2015. KONČAR – KET d.d. 30.11.2015. 21.000,00
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
193.
Održavanje informacijskog sustava za upravljanje
količinama prirodnog plina
(UPKPP) za mjesec prosinac 2015.g.
8-15/NOS-37/15 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma 21.000,00 01.12.2015. 31.12.2015. KONČAR – KET d.d. 31.12.2015. 21.000,00
194.
Održavanje informacijskog
sustava za upravljanje količinama prirodnog plina
(UPKPP) za mjesec
siječanj 2016.g.
9-15/NOS-37/15 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma 21.000,00 15.12.2015. 31.01.2016. KONČAR – KET d.d. u izvršenju /
195.
Tiskarske usluge za
razdoblje do 20.06.2015. 1-15/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet
870,00 28.05.2015. 20.06.2015. URIHO – ZAGREB 19.06.2015. 870,00
196. Tiskarske usluge za
razdoblje do 30.06.2015. 3-15/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
90,00 23.06.2015. 30.06.2015. URIHO - ZAGREB 13.07.2015. 90,00
197. Tiskarske usluge za
razdoblje do 15.08.2015. 7-15/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
1.800,00 03.08.2015. 15.08.2015. URIHO - ZAGREB 10.08.2015 1.800,00
198. Tiskarske usluge za
razdoblje do 05.09.2015. 9-15/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
20.850,00 18.08.2015. 05.09.2015. URIHO - ZAGREB 28.08.2015 20.850,00
199. Tiskarske usluge za razdoblje do 15.09.2015.
10-15/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
39.900,00 04.09.2015. 15.09.2015 URIHO - ZAGREB 22.09.2015. 39.900,00
200. Tiskarske usluge za
razdoblje do 10.10.2015. 11-15/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
1.088,00 18.09.2015. 10.10.2015. URIHO - ZAGREB 30.10.2015. 1.088,00
201. Tiskarske usluge za
razdoblje do 20.10.2015. 12-15/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
49.230,00 30.09.2015. 20.10.2015. URIHO - ZAGREB 21.10.2015. 49.230,00
202. Tiskarske usluge za
razdoblje do 30.11.2015. 16-15/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
40.840,00 10.11.2015. 30.11.2015. URIHO - ZAGREB 30.11.2015. 40.840,00
203 Tiskarske usluge za razdoblje do 30.11.2015.
16-15/NOS-24/15 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
550,00 10.11.2015. 30.11.2015. URIHO - ZAGREB 17.11.2015 550,00
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
204. Tiskarske usluge za
razdoblje do 15.12.2015. 19-15/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet) 46.940,00 01.12.2015. 15.12.2015. URIHO - ZAGREB 18.12.2015 46.940,00
205. Tiskarske usluge za
razdoblje do 25.12.2015. 20-15/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
780,00 04.12.2015. 25.12.2015. URIHO - ZAGREB 09.12.2015 780,00
206. Tiskarske usluge za
razdoblje do 30.12.2015. 21-15/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
340,00 09.12.2015. 30.12.2015. URIHO - ZAGREB 12.12.2015 340,00
207. Okvirni sporazum za
nabavu ručnih
neelektričnih alata
EV-2015-2327 2015/S 002-
0025266
Otvoreni postupak
javne nabave 782.240,00 18.08.2015. 18.08.2017.
COMET d.o.o.
AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o.
SMIT-COMMERCE
d.o.o.
u izvršenju /
208.
Okvirni sporazum za
nabavu osobnih zaštitnih
sredstva; (REZERVIRANI
UGOVOR)
Grupa 1
EV-2015-84 2015/S 002-0011406
Otvoreni postupak javne nabave
11.103.152,00 21.07.2015 21.07.2017. URIHO - ZAGREB u izvršenju /
209.
Okvirni sporazum za nabavu osobnih zaštitnih
sredstva; Grupa 2. - zaštita ruku
EV-2015-84 2015/S 002-
0011406
Otvoreni postupak
javne nabave 2.250.700,00 31.08.2015. 31.08.2017.
SIGA PRO d.o.o.
u izvršenju /
210.
Okvirni sporazum za
nabavu osobnih zaštitnih
sredstva; Grupa 3. - zaštita glave
EV-2015-84 2015/S 002-
0011406
Otvoreni postupak
javne nabave 327.742,00 31.07.2015. 31.07.2017.
SIGA PRO d.o.o.
TRGO - LEPTIR d.o.o. u izvršenju /
211.
Okvirni sporazum za
nabavu osobnih zaštitnih
sredstva; Grupa 4. - zaštita dišnih
puteva
EV-2015-84 2015/S 002-
0011406
Otvoreni postupak
javne nabave 1.069.025,00 05.10.2015. 05.10.2017.
BAČELIĆ d.o.o. SIGA PRO d.o.o.
DRÄGER SAFETY
d.o.o.
u izvršenju /
212.
Okvirni sporazum za nabavu osobnih zaštitnih
sredstva;
Grupa 5. - zaštita sluha
EV-2015-84 2015/S 002-
0011406
Otvoreni postupak
javne nabave 68.977,00 27.07.2015. 27.07.2017.
SIGA PRO d.o.o. BAČELIĆ d.o.o.
PLEGLAS d.o.o.
u izvršenju /
213.
Okvirni sporazum za
nabavu osobnih zaštitnih sredstva;
Grupa 6. - zaštita tijela
EV-2015-84 2015/S 002-0011406
Otvoreni postupak javne nabave 1.426.210,00 21.07.2015. 21.07.2017. URIHO - ZAGREB u izvršenju /
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
214.
Okvirni sporazum za nabavu osobnih zaštitnih
sredstva;
Grupa 7.- zaštita očiju i lica
EV-2015-84 2015/S 002-0011406
Otvoreni postupak javne nabave 188.514,00 27.07.2015. 27.07.2017.
TRGO - LEPTIR d.o.o.
SIGA PRO d.o.o.
KOM-TRADE d.o.o.
u izvršenju /
215.
Okvirni sporazum za
nabavu osobnih zaštitnih sredstva;
Grupa 8. - zaštita na visini
EV-2015-84 2015/S 002-0011406
Otvoreni postupak javne nabave
180.020,00 31.07.2015. 31.07.2017. SIGA PRO d.o.o.
TRGO - LEPTIR d.o.o. u izvršenju /
216.
Okvirni sporazum za
nabavu osobnih zaštitnih
sredstva;
Grupa 9. - visoka
vidljivost
EV-2015-84 2015/S 002-
0011406
Otvoreni postupak
javne nabave 6.158.660,00 31.08.2015. 31.08.2017. SIGA PRO d.o.o. u izvršenju /
217. Okvirni sporazum za
redovni tehnički pregled
vozila
EV-2015-2201 2015/S 002-0013323
Otvoreni postupak javne nabave
12,500,000.00 13.07.2015. 13.07.2017.
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.
(nositelj ponude zajednice
ponuditelja) AUTO-REMETINEC d.d.
(član zajednice
ponuditelja) AK SIGET (član zajednice
ponuditelja)
AUTOMEHANIKA d.d.
(član zajednice
ponuditelja)
BAOTIĆ d.d. (član zajednice
ponuditelja)
EUROAGRAM TIS d.o.o. (član zajednice
ponuditelja)
AUTOMEHANIKA SERVISI d.d. (član
zajednice ponuditelja)
EURO DAUS d.d. (član zajednice
ponuditelja)
u izvršenju /
218. Okvirni sporazum za
nabavu ulja i maziva EV-2015-39
2015/S 002-
0006259
Otvoreni postupak
javne nabave 6.230.000,00 23.07.2015. 23.07.2017.
INA MAZIVA d.o.o. AUTO HRVATSKA
AUTODIJELOVI d.o.o.
C.I.A.K. d.o.o.
u izvršenju /
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
219. Okvirni sporazum za
nabavu kave i aparata za pripremu kave
EV-2015-2208 2015/S 002-
0013675
Otvoreni postupak
javne nabave 585.000,00 12.05.2015. 12.05.2017. PROMAC d.o.o. u izvršenju /
220.
Okvirni sporazum za
nabavu akumulatora i
pribora; Grupa 1.- akumulatori
EV-2015-1869 2015/S 002-
0017601
Otvoreni postupak
javne nabave 1.310.000,00 24.07.2017. 24.07.2017.
C.I.A.K. d.o.o. TOP START d.o.o.
SIN-TRADE d.o.o ELEKTROCENTAR
PETEK d.o.o.
MUNJA d.d.
u izvršenju /
221.
Okvirni sporazum za nabavu akumulatora i
pribora;
Grupa 2.- punjači za akumulatore
EV-2015-1869 2015/S 002-0017601
Otvoreni postupak javne nabave 20.000,00 24.07.2015. 24.07.2017.
C.I.A.K. d.o.o.
ELEKTROCENTAR
PETEK d.o.o LOKO OPREMA d.o.o.
TRGOMETAL d.o.o.
.
u izvršenju /
222.
Okvirni sporazum za
nabavu sredstva za
odmašćivanje, čišćenje, antikorozivnu zaštitu i
skidanje premaza;
promidžben.- sredstva za odmašćivanje, čišćenje,
antikorozivnu zaštitu,
skidanje grafita, guma za žvakanje i premaza
EV-2015-1651 2015/S 002-
0017556
Otvoreni postupak
javne nabave 1.102.000,00 10.08.2015. 10.08.2017.
TOP START d.o.o.
AM ADRIA
AUTODIJELOVI d.o.o. AUTO-SAFIR d.o.o..
u izvršenju /
223.
Okvirni sporazum za
nabavu sredstva za odmašćivanje, čišćenje,
antikorozivnu zaštitu i
skidanje premaza; Grupa 2. - tekućina za
rashladne sustave vozila -
antifriz
EV-2015-1651 2015/S 002-
0017556
Otvoreni postupak
javne nabave 1.408.000,00 10.08.2015. 10.08.2017. INTER CARS d.o.o. INA MAZIVA d.o.o.
TOP START d.o.o.
u izvršenju /
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
224.
Okvirni sporazum za
nabavu sredstva za
odmašćivanje, čišćenje, antikorozivnu zaštitu i
skidanje premaza;
Grupa 3.- sredstva za čišćenje i skidanje
kamenca u visokotlačnim
aparatima proizvođača Karcher i Wap
EV-2015-1651 2015/S 002-
0017556
Otvoreni postupak
javne nabave 100.000,00 04.08.2015. 04.08.2017. SMIT-COMMERCE
d.o.o. u izvršenju /
225. Okvirni sporazum za
nabavu ICT komponenti EV-2015-2278
2015/S 002-
0025443
Otvoreni postupak
javne nabave 3.400.000,00 08.09.2015. 08.09.2017. KING ICT d.o.o. u izvršenju /
226.
Okvirni sporazum za reviziju godišnjih i
konsolidiranih godišnjih
financijskih izvješća
EV-2015-2301 2015/S 002-
0021184
Otvoreni postupak
javne nabave 2.100.000,00 24.09.2015. 24.09.2017. BDO CROATIA d.o.o. u izvršenju /
227.
Okvirni sporazum za održavanje i nadogradnja
informacijskog sustava za
upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP)
2015-54 2015/S 002-0007742
Otvoreni postupak javne nabave
1,820,000.00 17.07.2015. 17.07.2017. KONČAR - KET d.d. u izvršenju /
228.
Naftni derivati; Grupa 1. -
naftni derivati za Gradsku
plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. za razdoblje do
31.01.2016.
17-15/NOS-195-
A/13-14 /
Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 9.134,94 23.09.2015. 31.01.2016. CRODUX DERIVATI
DVA d.o.o. u izvršenju /
229.
Revizija godišnjih i
konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za
2015.g. za Gradsku plinaru
Zagreb - opskrba d.o.o.
4-15/NOS-123/15 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 46.500,00 27.11.2015. 30.06.2016 BDO CROATIA d.o.o. u izvršenju /
230.
Održavanje i nadogradnja
web i mobilne aplikacije "MOJ RAČUN" za
razdoblje do 30.06.2016.
1-15/NOS-9/15 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a 249.750,00 14.09.2015. 30.06.2016.
OMEGA SOFTWARE d.o.o.
u izvršenju /
231.
Redovni tehnički pregled
vozila za GPZO d.o.o. u CVH STP AUTO
MAKSIMIR za razdoblje
do 30.06.2016.
13-15/NOS-55/15 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 943,60 20.08.2015. 30.06.2016. CENTAR ZA VOZILA
HRVATSKE d.d. u izvršenju /
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
232.
Poštanske usluge u unutarnjem prometu za
Gradsku plinaru Zagreb -
Opskrba d.o.o. za razdoblje do 30.03.2016.
13-15/NOS-100-A-ZGH/14
/ Ugovor sklopljen temeljem OS-a 2.186.488,93 31.07.2015. 30.03.2016. HP d.d. u izvršenju /
233.
Naftni derivati; grupa 1.
Naftni derivati za GPZO d.o.o. za razdoblje do
31.08.2015.
8-15/NOS-195-A/13 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a
10.811,18 kn 29.05.2015. 31.08.2015. CRODUX DERIVATI
DVA d.o.o. 31.08.2015. 4.725,37
235.
Održavanje informacijskog
sustava za upravljanje količinama prirodnog plina
(UPKPP) za mjesec
siječanj 2016.g.
9-15/NOS-37/15 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
21.000,00 15.12.2015. 31.01.2016. KONČAR – KET d.d. 31.01.2016. 21.000,00
236.
Održavanje informacijskog
sustava za upravljanje
količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec veljača
2016.g.
1-16/NOS-37/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
21.000,00 08.02.2016 30.02.2016. KONČAR – KET d.d. 30.02.2016. 21.000,00
237.
Održavanje informacijskog sustava za upravljanje
količinama prirodnog plina
(UPKPP) za mjesec ožujak 2016.g.
2-16/NOS-37/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma 21.000,00 07.03.2016. 31.03.2016. KONČAR – KET d.d. 31.03.2016. 21.000,00
238.
Održavanje informacijskog
sustava za upravljanje
količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec travanj
2016.g.
3-16/NOS-37/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
21.000,00 05.04.2016. 30.04.2016. KONČAR – KET d.d. 30.04.2016. 21.000,00
239.
Održavanje informacijskog sustava za upravljanje
količinama prirodnog plina
(UPKPP) za mjesec svibanj 2016.g.
4-16/NOS-37/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma 21.000,00 28.04.2016. 31.05.2016. KONČAR – KET d.d. 31.05.2016. 21.000,00
240.
Održavanje informacijskog
sustava za upravljanje
količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec lipanj
2016.g
5-16/NOS-37/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
21.000,00 07.06.2016. 30.06.2016. KONČAR – KET d.d. 30.06.2016. 21.000,00
241.
Održavanje informacijskog
sustava za upravljanje količinama prirodnog plina
(UPKPP) za mjesec srpanj
2016.g
6-16/NOS-37/15 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma 21.000,00 30.06.2016. 31.07.2016. KONČAR – KET d.d. u izvršenju /
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
242. Toneri i tinte 5-16/NOS-220/13 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
42.790,00 02.02.2016. 05.02.2016.
NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice
ponuditelja)
TIP - ZAGREB d.o.o (član zajednice ponuditelja)
ZVIBOR d.o.o. (član
zajednice ponuditelja)
05.02.2016. 42.790,00
243. Toneri i tinte 13-16/NOS-220/13 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma 18.584,00 19.02.2016. 23.02.2016.
NARODNE NOVINE d.d.
(nositelj ponude zajednice
ponuditelja) TIP - ZAGREB d.o.o (član
zajednice ponuditelja)
ZVIBOR d.o.o. (član
zajednice ponuditelja)
24.02.2016. 18.584,00
244. Toneri i tinte 13-16/NOS-220/13-1 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma 906,00 23.02.2016. 02.03.2016.
NARODNE NOVINE d.d.
(nositelj ponude zajednice ponuditelja)
TIP - ZAGREB d.o.o (član
zajednice ponuditelja) ZVIBOR d.o.o. (član
zajednice ponuditelja)
02.03.2016. 906,00
245. Toneri i tinte 34-16/NOS-220/13 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma 43.574,00 29.03.2016. 01.04.2016.
NARODNE NOVINE d.d.
(nositelj ponude zajednice ponuditelja)
TIP - ZAGREB d.o.o (član
zajednice ponuditelja)
ZVIBOR d.o.o. (član
zajednice ponuditelja)
31.03.2016. 43.574,00
246. Toneri i tinte 52-16/NOS-220/13 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
113.966,00 16.05.2016. 18.05.2016
NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice
ponuditelja)
TIP - ZAGREB d.o.o (član zajednice ponuditelja)
ZVIBOR d.o.o. (član
zajednice ponuditelja)
24.05.2016. 113.966,00
247. Toneri i tinte 52-16/NOS-220/13-1 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
11.365,00 18.05.2016. 30.05.2016.
NARODNE NOVINE d.d. (nositelj ponude zajednice
ponuditelja)
TIP - ZAGREB d.o.o (član zajednice ponuditelja)
ZVIBOR d.o.o. (član zajednice ponuditelja)
16.06.2016. 11.365,00
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
248. Najam fotokopirnih
strojeva 6-16/NOS-3/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma 598,23 02.02.2016 siječanj 2016.
KSU d.o.o. (nositelj
ponude zajednice ponuditelja)
TEHNIČAR-
COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice
ponuditelja)
31.01.2016. 598,23
249. Najam fotokopirnih
strojeva 34-16/NOS-3/14 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma 375,12 10.03.2016. veljača 2016.
KSU d.o.o. (nositelj
ponude zajednice
ponuditelja) TEHNIČAR-
COPYSERVIS d.o.o.
(član zajednice ponuditelja)
29.02.2016. 375,12
250. Najam fotokopirnih
strojeva 55-16/NOS-3/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma 363,60 25.04.2016. ožujak 2016.
KSU d.o.o. (nositelj
ponude zajednice ponuditelja)
TEHNIČAR-
COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice
ponuditelja)
31.03.2016. 363,60
251. Najam fotokopirnih
strojeva 61-16/NOS-3/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma 441,99 18.05.2016. travanj 2016.
KSU d.o.o. (nositelj
ponude zajednice ponuditelja)
TEHNIČAR-
COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice
ponuditelja)
30.04.2016. 441,99
252.
Najam fotokopirnih
strojeva za razdoblje do 31.01.2017.
62-16/NOS-3/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
3.150,00 25.05.2016. 31.01.2017.
KSU d.o.o. (nositelj ponude zajednice
ponuditelja)
TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o.
(član zajednice
ponuditelja)
u izvršenju /
253. Najam fotokopirnih
strojeva 63-16/NOS-3/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
287,10 03.06.2016. svibanj 2016.
KSU d.o.o. (nositelj
ponude zajednice
ponuditelja)
TEHNIČAR-
COPYSERVIS d.o.o.
(član zajednice ponuditelja)
31.05.2016 287,10
254. Ict komponente 3-16/NOS-119/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
612,40 15.02.2016. 22.02.2016. KING ICT d.o.o. 16.02.2016. 612,40
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
255. Računalna oprema 1-16/NOS-46/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
83.274,23 15.02.2016. 25.02.2016. KING ICT d.o.o. 29.02.2016. 83.274,23
256. Tiskarske usluge za period
do 30.04.2016. 9-16/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
12.060,00 01.04.2016 16.04.2016. URIHO - ZAGREB 11.04.2016. 12.060,00
257. Tiskarske usluge za period
do 20.04.2016. 8-16/NOS-24/15-3 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
2.000,00 21.03.2016. 06.04.2016. URIHO - ZAGREB 28.04.2016. 2.000,00
258. Tiskarske usluge za period
do 10.04.2016. 7-16/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
29.020,00 16.03.2016. 01.04.2016. URIHO - ZAGREB 19.04.2016. 29.020,00
259. Tiskarske usluge 3-16/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
45.460,00 08.02.2016. 23.02.2016. URIHO - ZAGREB 13.04.2016. 45.460,00
260. Tiskarske usluge za period
do 30.04.2016. 11-16/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
360,00 19.04.2016. 05.05.2016. URIHO - ZAGREB 02.06.2016. 360,00
261. Tiskarske usluge za period
do 30.04.2016. 11-16/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
2.800,00 19.04.2016. 05.05.2016. URIHO - ZAGREB 05.05.2016. 2.800,00
262. Tiskarske usluge za period
do 30.04.2016. 11-16/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
31.230,00 19.04.2016. 04.05.2016. URIHO - ZAGREB 01.06.2016. 31.230,00
263. Tiskarske usluge za period
do 25.05.2016. 12-16/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
3.970,00 28.04.2016 13.05.2016. URIHO - ZAGREB 24.05.2016. 3.970,00
264. Tiskarske usluge za period
do 10.06.2016. 14-16/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
44.470,00 10.05.2016 25.05.2016. URIHO - ZAGREB 16.06.2016. 44.470,00
265. Tiskarske usluge za period
do 30.06.2016. 16-16/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
3.960,00 02.06.2016. 17.06.2016. URIHO - ZAGREB 14.06.2016. 3.960,00
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
266. Tiskarske usluge za period
do 15.07.2016. 17-16/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet) 540,00 20.06.2016 05.07.2016. URIHO - ZAGREB 27.06.2016 540,00
267. Tiskarske usluge za period
do 15.07.2016. 17-16/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
50.900,00 20.06.2016 05.07.2016. URIHO - ZAGREB 30.06.2016. 50.900,00
268.
Poštanske usluge u
unutarnjem prometu za Gradsku plinaru Zagreb -
Opskrba d.o.o. za razdoblje
do 31.07.2016.
13-15/NOS-100-A-
ZGH/14-1 /
Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 2.186.488,93 31.07.2015. 31.07.2016. HP d.d. u izvršenju /
269.
Usluge privremenog
zapošljavanja radnika za
društvo Gradska Plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.
3-16-/NOS-150/15 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 1.953.984,00 18.03.2016. 28.02.2017. KADUS d.o.o. u izvršenju /
270.
Usluge privremenog
zapošljavanja radnika za društvo Gradska Plinara
Zagreb - Opskrba d.o.o.
7-16/NOS-150/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
150.443,07 01.04.2016. veljača 2016. KADUS d.o.o. 29.02.2016. 150.443,07
271.
Usluge privremenog zapošljavanja radnika za
društvo Gradska Plinara
Zagreb - Opskrba d.o.o. za period do 28.02.2017.
3-16/NOS-150/15 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a
1.953.984,00 01.04.2016. 01.04.2016. KADUS d.o.o. u izvršenju /
272.
Održavanje sustava za
masovni ispis i
kuvertiranje za Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba
d.o.o. za razdoblje do
30.04.2016.
1-15/NOS-1/15 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a
516.600,00 kn 15.05.2015. 30.04.2016. XAGENT d.o.o. 30.04.2016. 492.478,76
273.
Održavanje sustava za
masovni ispis i
kuvertiranje za Gradsku Plinaru Zagreb - Opskrba
d.o.o. za period do
31.08.2017.
1-16/NOS-1/15 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a
744.600,00 11.05.2016. 31.08.2017. XAGENT D.O.O. u izvršenju /
274.
Poštanske usluge: Grupa 1.
Poštanske usluge u
unutarnjem prometu 1-16/NOS-100-A-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma 51,23 10.02.2016. siječanj 2016. HP d.d. 31.01.2016. 51,23
275.
Poštanske usluge: Grupa 1.
Poštanske usluge u
unutarnjem prometu 2-16/NOS-100-A-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
133,92 17.02.2016, siječanj 2016. HP d.d. 31.01.2016. 133,92
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
276.
Poštanske usluge: Grupa 1. Poštanske usluge u
unutarnjem prometu 10-16/NOS-100-A-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma 66,45 29.02.2016. siječanj 2016. HP d.d. 31.01.2016. 66,45
277.
Poštanske usluge: Grupa 1.
Poštanske usluge u
unutarnjem prometu 17-16/NOS-100-A-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
245,52 16.03.2016. veljača 2016. HP d.d. 29.02.2016. 245,52
278.
Poštanske usluge: Grupa 1.
Poštanske usluge u unutarnjem prometu
38-16/NOS-100-A-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
144,80 25.04.2016. ožujak 2016. HP d.d. 31.03.2016. 144,80
279.
Poštanske usluge: Grupa 1. Poštanske usluge u
unutarnjem prometu
51-16/NOS-100-A-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma 400,44 23.05.2016. travanj 2016. HP d.d. 30.04.2016. 400,44
280.
Poštanske usluge; Grupa 2.
Poštanske usluge u međunarodnom prometu
12-16/NOS-100-B-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
7,60 23.05.2016. travanj 2016. HP d.d. 30.04.2016. 7,60
281.
Poštanske usluge: Grupa 1. Poštanske usluge u
unutarnjem prometu
72-16/NOS-100-A-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
256,32 27.06.2016. svibanj 2016. HP d.d. 31.05.2016. 256,32
282.
Poštanske usluge; Grupa 2. Poštanske usluge u
međunarodnom prometu
19-16/NOS-100-B-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
15,20 27.06.2016. svibanj 2016. HP d.d. 31.05.2016. 15,20
283.
Poštanske usluge: Grupa 1.
Poštanske usluge u
unutarnjem prometu
73-16/NOS-100-A-ZGH/14
/
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
10,65 27.06.2016. svibanj 2016. HP d.d. 31.05.2016. 10,65
284. Kava i aparati za pripremu
kave 3-16/NOS-35/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
813,10 08.02.2016 10.02.2016. PROMAC d.o.o. 09.02.2016. 813,10
285.
Kava i aparati za pripremu
kave za razdoblje do 15.05.2016.
9-16/NOS-35/15 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
559.00 06.05.2016. 10.05.2016. PROMAC d.o.o. 11.05.2016. 559.00
286.
Održavanje i nadogradnja web i mobilne aplikacije
"MOJ RAČUN" za razdoblje do 30.06.2016.
1-15/NOS-9/15 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 249.750,00 14.09.2015 30.06.2016.
OMEGA SOFTWARE
d.o.o. 30.06.2016. 249.750,00
287.
Održavanje i nadogradnja
internet prezentacija
podružnica i ovisnih društava Zagrebačkog
holdinga d.o.o.
1-16/NOS-102-A-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
39.969,80 02.03.2016. 02.03.2017. GLOBALDIZAJN d.o.o. u izvršenju /
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
288.
Usluge privremenog zapošljavanja radnika za
Gradsku plinaru Zagreb -
opskrba d.o.o.
1-16/NOS-10/14 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
125.658,40 22.02.2016 siječanj 2016. ELECTUS DGS d.o.o. 31.01.2016. 125.658,40
289.
Okvirni sporazum usluge
privremenog zapošljavanja
radnika - Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.
EV-2014-2207 2014/S-002-
0019563
Otvoreni postupak
javne nabave 2.700.000,00 kn 24.06.2014. 18.02.2016. ELECTUS DGS d.o.o. 18.02.2016. 2.990.648,68
290.
Okvirni sporazum za
uslugu osiguranja imovine,
osiguranja od odgovornosti i osiguranja osoba od
posljedica nesretnog
slučaja za Gradsku plinaru
Zagreb – Opskrba d.o.o.
EV-269/11 N-02-V-150686-
231211
Otvoreni postupak
javne nabave 475.000,00 kn 29.03.2012. 29.03.2016.
EUROHERC
OSIGURANJE d.d u izvršenju /
291.
Okvirni sporazum za nabavu naftnih derivata
Grupa 1. – naftni derivati
2013-3568 2013/S 002-
0091324
Otvoreni postupak
javne nabave 480.000.000,00 kn 31.01.2014. 31.01.2016.
CRODUX DERIVATI
DVA d.o.o. PETROL d.o.o.
LUKOIL CROATIA
d.o.o.
31.01.2016. 31.159,83
292. Okvirni sporazum za
nabavu tonera i tinti 2013-4320
2013/S 002-
0086939
Otvoreni postupak
javne nabave 12.500.000.00 kn 26.05.2014. 26.05.2016.
Zajednica ponuditelja:
NARODNE NOVINE d.d., TIP – ZAGREB
d.o.o., ZVIBOR d.o.o.
NOVI URED d.o.o.,
STUBLIĆ IMPEX d.o.o.
BIROMAX d.o.o.
26.05.2016. 586.710,00
293.
Okvirni sporazum za pružanje usluge najma
fotokopirnih strojeva
2014-499 2014/S 002-
0013023
Otvoreni postupak
javne nabave 1.747.500,00 kn 06.06.2014. 06.06.2016.
Zajednica ponuditelja KSU d.o.o. i TEHNIČAR
– COPYSERVIS d.o.o.
06.06.2016. 7.521,84
294.
Kratkoročni kunski revolving kredit za
Gradsku plinaru Zagreb -
opskrba d.o.o.
2014-2784 2014/S 002-
0059393
Otvoreni postupak
javne nabave 1.843.150,68 kn 23.03.2015. 31.05.2016.
PRIVREDNA BANKA
ZAGREB d.d 31.03.2016. 517.808,83
295.
Kratkoročni kunski
revolving kredit za
Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o.
2015 - 2328 2015/S 014-
0036581
Otvoreni postupak
javne nabave 650.147,60 29.04.2016. 31.05.2017.
PRIVREDNA BANKA
ZAGREB d.d. u izvršenju /
296.
Naftni derivati; Grupa 1. -
naftni derivati za Gradsku
plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. za razdoblje do
31.05.2016.
17-15/NOS-195-
A/13 /
Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 9.134,94 23.09.2015. 31.05.2016. CRODUX DERIVATI
DVA d.o.o. 31.05.2016. 10.439,03
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
297.
Redovni tehnički pregled vozila za GPZO d.o.o. u
CVH STP AUTO
MAKSIMIR za razdoblje do 30.06.2016.
13-15/NOS-55/15 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a 943,60 20.08.2015. 30.06.2016.
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.
30.06.2016. 675,52
298.
Revizija godišnjih i
konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za
2015.g. za Gradsku plinaru
Zagreb - opskrba d.o.o.
4-15/NOS-123/15 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 46.500,00 27.11.2015. 30.06.2016 BDO CROATIA d.o.o. 19.04.2016. 46.500,00
299.
Poštanske usluge u unutarnjem prometu za
Gradsku plinaru Zagreb -
Opskrba d.o.o. za razdoblje
do 31.07.2016.
13-15/NOS-100-A-
ZGH/14-1 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 2.186.488,93
31.07.2015.
31.07.2016. HP d.d. 31.07.2016. 2.043.696,98
300.
Održavanje informacijskog
sustava za upravljanje količinama prirodnog plina
(UPKPP) za mjesec srpanj
2016.g
6-16/NOS-37/15 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma 21.000,00 30.06.2016. 31.07.2016. KONČAR – KET d.d. 31.07.2016. 21.000,00
301.
Nadogradnja
informacijskog sustava za
upravljanje količinama prirodnog plina (UPKPP)
7-16/NOS-37/15 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
43.430,00 06.07.2016. 06.08.2016. KONČAR – KET d.d. 24.08.2016. 43.430,00
302.
Održavanje informacijskog
sustava za upravljanje količinama prirodnog plina
(UPKPP) za mjesec
kolovoz 2016.g
8-16/NOS-37/15 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
21.000,00 26.07.2016. 31.08.2016. KONČAR – KET d.d. 31.08.2016. 21.000,00
303.
Održavanje informacijskog sustava za upravljanje
količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec rujan
2016.g
9-16/NOS-37/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
21.000,00 29.08.2016. 30.09.2016. KONČAR – KET d.d. 30.09.2016. 21.000,00
304.
Održavanje informacijskog
sustava za upravljanje količinama prirodnog plina
(UPKPP) za mjesec
listopad 2016.g
10-16/NOS-37/15 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
21.000,00 22.09.2016. 31.10.2016. KONČAR – KET d.d. 31.10.2016. 21.000,00
305.
Održavanje informacijskog
sustava za upravljanje
količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec
studeni 2016.g
12-16/NOS-37/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
21.000,00 03.11.2016. 30.11.2016. KONČAR – KET d.d. 30.11.2016. 21.000,00
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
306.
Održavanje informacijskog sustava za upravljanje
količinama prirodnog plina
(UPKPP) za mjesec prosinac 2016.g
13-16/NOS-37/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
21.000,00 24.11.2016. 31.12.2016. KONČAR – KET d.d. 31.12.2016. 21.000,00
307.
Održavanje informacijskog
sustava za upravljanje količinama prirodnog plina
(UPKPP) za mjesec
siječanj 2017.g
14-16/NOS-37/15 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
21.000,00 19.12.2016. 31.01.2017. KONČAR – KET d.d. u izvršenju /
308.
POŠTANSKE USLUGE:
Grupa 1. Poštanske usluge
u unutarnjem prometu
89-16/NOS-100-A-ZGH/14
/ Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
4.159,85 21.07.2016 30.06.2016. HP d.d. 30.06.2016. 4.159,85
309.
POŠTANSKE USLUGE;
GRUPA 2. Poštanske
usluge u međunarodnom prometu
26-16/NOS-100-B-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
7.60 11.07.2016. 30.06.2016. HP d.d. 30.06.2016. 7.60
310.
POŠTANSKE USLUGE:
Grupa 1. Poštanske usluge u unutarnjem prometu
107-16/NOS-100-A-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
7,14 21.10.2016. rujan 2016. HP d.d. 30.09.2016. 7,14
311.
POŠTANSKE USLUGE; Grupa 2. Poštanske usluge
u međunarodnom prometu
36-16/NOS-100-B-
ZGH/14 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
26,80 21.10.2016. rujan 2016. HP d.d. 30.09.2016. 26,80
312.
POŠTANSKE USLUGE:
Grupa 2. Poštanske usluge
u međunarodnom prometu
39-16/NOS-100-B-ZGH/14
/ Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
7,60 16.11.2016. listopad 2016. HP d.d. 31.10.2016. 7,60
313. TISKARSKE USLUGE za
period do 10.08.2016. 19-16/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
46.700,00 18.07.2016. 02.08.2016. URIHO - ZAGREB 23.08.2016. 46.700,00
314. TISKARSKE USLUGE za
period do 25.08.2016. 20-16/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
3.600,00 02.08.2016 17.08.2016. URIHO - ZAGREB 04.08.2016. 3.600,00
315. TISKARSKE USLUGE za
period do 10.09.2016. 21-16/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
44.440,00 17.08.2016. 28.09.2016. URIHO - ZAGREB 28.09.2016. 44.440,00
316. TISKARSKE USLUGE za
period do 30.09.2016. 22-16/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
5.600,00 08.09.2016. 23.09.2016. URIHO - ZAGREB 09.09.2016. 5.600,00
317. TISKARSKE USLUGE za
period do 20.10.2016. 23-16/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
32.580,00 26.09.2016. 11.10.2016. URIHO - ZAGREB 05.10.2016. 32.580,00
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
318. TISKARSKE USLUGE za
period do 05.11.2016. 24-16/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
270,00 14.10.2016. 31.11.2016. URIHO - ZAGREB 10.10.2016. 270,00
319. TISKARSKE USLUGE za
period do 20.11.2016. 26-16/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
1.005,00 25.10.2016 09.11.2016. URIHO - ZAGREB 22.11.2016. 1.005,00
320. TISKARSKE USLUGE za
period do 20.11.2016. 26-16/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
25.820,00 25.10.2016 09.11.2016. URIHO - ZAGREB 29.11.2016. 25.820,00
321. TISKARSKE USLUGE za
period do 05.12.2016. 27-16/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
1.400,00 09.11.2016. 24.11.2016. URIHO - ZAGREB u izvršenju /
322. TISKARSKE USLUGE za
period do 20.12.2016. 28-16/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
42.200,00 24.11.2016. 09.11.2016. URIHO - ZAGREB 08.11.2016. 42.200,00
323. TISKARSKE USLUGE za
period do 20.12.2016. 28-16/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
7.000,00 24.11.2016. 09.11.2016. URIHO - ZAGREB 09.12.2016. 7.000,00
324.
TISKARSKE USLUGE za
period do 30.12.2016. 29-16/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
45,240.00 08.12.2016. 05.02.2017. URIHO - ZAGREB u izvršenju /
325.
TISKARSKE USLUGE za
period do 30.12.2016. 29-16/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
42,460.00 08.12.2016. 05.01.2017. URIHO - ZAGREB u izvršenju /
326.
TISKARSKE USLUGE za
period do 30.12.2016. 29-16/NOS-24/15 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
4,780.00 08.12.2016. 23.12.2016. URIHO - ZAGREB 14.12.2016. 4,780.00
327.
OSOBNA ZAŠTITNA
SREDSTVA; GRUPA 1 Zaštitna osobna sredstva
(rezervirani ugovor) - za
period do 25.12.2016.
24-16/NOS-75-A/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
690,00 05.12.2016. 20.12.2016. URIHO - ZAGREB 16.12.2016. 690,00
328.
Kava i aparati za pripremu kave za razdoblje do
10.08.2016.
14-16/NOS-35/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
489,00 20.07.2016. 22.07.2016. PROMAC d.o.o. 21.07.2016. 489,00
329.
Kava i aparati za pripremu kave za razdoblje do
10.08.2016.
14-16/NOS-35/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
489,00 20.07.2016. 22.07.2016. PROMAC d.o.o. 21.07.2016. 489,00
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
330.
Kava i aparati za pripremu
kave za razdoblje do 05.11.2016.
15-16/NOS-35/15 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
559,00 13.10.2016. 15.10.2016. PROMAC d.o.o. 17.10.2016. 559,00
331. Redovni tehnički pregled
vozila 20-16/NOS-55/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
675,52 03.11.2016. 04.11.2016 CENTAR ZA VOZILA
HRVATSKE d.d. 27.10.2016. 787,52
332. Nadogradnja programskog
sustava FAROS 2-16/NOS-43/16 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
183.750,00 05.09.2016. 05.10.2016. RIS d.o.o. 23.09.2016. 183.750,00
333. Nadogradnja programskog
sustava FAROS 3-16/NOS-43/16 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
177.450,00 27.10.2016 27.11.2016. RIS d.o.o. 16.11.2016. 177.450,00
334. Ručni neelektrični alati za
period do 15.11.2016. 14-16/NOS-110/15 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
2.468,69 25.10.2016 04.11.2016. SMIT-COMMERCE
d.o.o. 31.10.2016. 2.468,69
335. ICT komponente za period
do 15.09.2016. 13-16/NOS-119/15 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
2.881,52 07.09.2016. 12.09.2016. KING ICT d.o.o. 15.09.2016. 2.881,52
336.
Sredstva za odmašćivanje,
čišćenje, antikorozivnu
zaštitu i skidanje premaza; Grupa 2. Tekučina za
rashladne sustave vozila -
antifriz - za period do 05.09.2016.
5-16/NOS-100-B/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
679,00 17.08.2016 29.08.2016. TOP START d.o.o. 23.08.2016. 679,00
337. Ulja i maziva za period do
30.08.2016. 12-16/NOS-39/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
2.172,10 03.08.2016. 06.08.2016. INA MAZIVA d.o.o. 12.08.2016. 2.131.85
338.
Osobna zaštitna sredstva;
Grupa 5 zaštita sluha - za
period do 30.07.2016.
3-16/NOS-75-E/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
127,40 07.07.2016 07.09.2016. SIGA PRO d.o.o. 28.07.2016. 127,40
339. Naftni dervati, benzinsko i
diesel gorivo
5-16/NOS-151-A-
ZGH/15 /
Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 16.094,20 23.06.2016. 28.02.2017. INA d.d. u izvršenju /
340.
Revizija godišnjih i konsolidiranih godišnjih
financijskih izvješća za
period do 31.06.2017.
4-16/NOS-123/15 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 46.500,00 19.10.2016. 30.06.2017. BDO CROATIA d.o.o. u izvršenju /
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
341.
Održavanje i nadogradnja web i mobilne aplikacije
"MOJ RAČUN" za
razdoblje do 30.06.2017.
1-16/NOS-9/15 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 197,550.00 13.07.2016. 30.06.2017.
OMEGA SOFTWARE
d.o.o. 30.06.2017. 197,550.00
342.
Održavanje, nadogradnja i
najam programskog
sustava FAROS za period do 31.01.2017.
1-16/NOS-43/16 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 289.998,00 29.08.2016. 31.01.2017. RIS d.o.o. u izvršenju /
343. Dodatno i dopunsko
zdravstveno osiguranje 1-16-N-OS-42/16 /
Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 202.056,96 22.09.2016 30.09.2017.
UNIQA OSIGURANJE
d.d. u izvršenju /
344. Dodatno i dopunsko
zdravstveno osiguranje 3-16/NOS-42/16 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
1.804,08 15.12.2016. 21.09.2017. UNIQA OSIGURANJE
d.d. u izvršenju /
345.
Poštanske usluge: Grupa 1. Poštanske usluge u
unutarnjem prometu
78-16/NOS-100-A-
ZGH/14 /
Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 2.255.072,70 31.08.2016. 31.08.2017. HP d.d. u izvršenju /
346.
Okvirni sporazum za uslugu osiguranja imovine,
osiguranja od odgovornosti i osiguranja osoba od
posljedica nesretnog
slučaja za Gradsku plinaru Zagreb – Opskrba d.o.o.
EV-269/11 N-02-V-150686-
231211
Otvoreni postupak
javne nabave 475.000,00 kn 29.03.2012. 29.03.2016.
EUROHERC
OSIGURANJE d.d u izvršenju /
347.
Održavanje informacijskog
sustava za upravljanje
količinama prirodnog plina (UPKPP) za mjesec
siječanj 2017.g
14-16/NOS-37/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
21.000,00 19.12.2016. 31.01.2017. KONČAR – KET d.d. 31.01.2017. 21.000,00
348. TISKARSKE USLUGE za
period do 05.12.2016. 27-16/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
1.400,00 09.11.2016. 24.11.2016. URIHO - ZAGREB 13.01.2017. 1.400,00
349. TISKARSKE USLUGE za
period do 30.12.2016. 29-16/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
45.240,00 08.12.2016. 06.02.2017. URIHO - ZAGREB 06.02.2017. 45.240,00
350. TISKARSKE USLUGE za
period do 30.12.2016. 29-16/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
42.460,00 08.12.2016. 05.01.2017. URIHO - ZAGREB 19.01.2017. 42.460,00
351.
Naftni dervati, benzinsko i
diesel gorivo
5-16/NOS-151-A-
ZGH/15 /
Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 16.094,20 23.06.2016. 30.04.2017. INA d.d. 30.4.2017. 12.365,24
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
352.
Revizija godišnjih i konsolidiranih godišnjih
financijskih izvješća za
period do 31.06.2017.
4-16/NOS-123/15 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 46.500,00 19.10.2016. 30.06.2017. BDO CROATIA d.o.o. 46.500,00 13.03.2017.
353.
Održavanje i nadogradnja
web i mobilne aplikacije
"MOJ RAČUN" za razdoblje do 30.06.2017.
1-16/NOS-9/15 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 197,550.00 13.07.2016. 30.06.2017.
OMEGA SOFTWARE
d.o.o. 30.06.2017. 197.550,00
354.
ODRŽAVANJE I
NADOGRADNJA WEB I
MOBILNE APLIKACIJE "MOJ RAČUN" za period
do 31.12.2017.g.
1-17/NOS-9/15 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 36.000,00 25.05.2017 31.12.2017
OMEGA SOFTWARE
d.o.o. u izvršenju /
355.
Održavanje, nadogradnja i najam programskog
sustava FAROS za period
do 31.01.2017.
1-16/NOS-43/16 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 289.998,00 29.08.2016. 31.01.2017. RIS d.o.o. 31.01.2017. 289.998,00
356.
ODRŽAVANJE DO
31.04.2017.,
NADOGRADNJA I NAJAM
PROGRAMSKOG
SUSTAVA FAROS
1-17/NOS-43/16 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
305.999,00 20.03.2017. 20.05.2017. RIS d.o.o. 20.05.2017. 305.999,00
357.
ODRŽAVANJE I NAJAM
PROGRAMSKOG SUSTAVA FAROS do
31.05.2017.
2-17/NOS-43/16 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
48.333,00 22.05.2017 svibanj 2017 RIS d.o.o. 31.05.2017. 48.333,00
358.
ODRŽAVANJE,
NADOGRADNJA I NAJAM
PROGRAMSKOG
SUSTAVA FAROS za period do 30.11.2017.g.
3-17/NOS-43/16 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 289.998,00 09.06.2017. 30.11.2017. RIS d.o.o. u izvršenju /
359. KAVA I APARATI ZA
PRIPREMU KAVE 2-17/NOS-35/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
1.048,00 27.03.2017. 30.03.2017. PROMAC d.o.o. 28.03.2017. 1.048,00
360.
KAVA I APARATI ZA
PRIPREMU KAVE za
period do 31.12.2017.g.
6-17/NOS-35/15 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 2.096,00 18.05.2017. 31.12.2017. PROMAC d.o.o. u izvršenju /
361.
Usluge privremenog
zapošljavanja radnika za
društvo Gradska Plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. za
period do 28.02.2017.
3-16/NOS-150/15 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 1.953.984,00 01.04.2016. 30.04.2017. KADUS d.o.o. 30.04.2017. 1.926.624,89
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
362.
Usluge privremenog zapošljavanja radnika za
društvo Gradska Plinara
Zagreb - Opskrba d.o.o.
2-17/NOS-150/15 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
80.654,65 11.05.2017 travanj 2017. KADUS d.o.o. 30.04.2017. 80.654,65
363.
Usluge privremenog
zapošljavanja radnika za
Društvo Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.
1-17/NOS-150/15 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 437.611,00 01.05.2017 31.10.2017 KADUS d.o.o. u izvršenju /
364.
DODATNO I
DOPUNSKO
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
1-17/NOS-42/16 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
5.412,24 28.03.2017 21.09.2017. UNIQA OSIGURANJE
d.d. u izvršenju /
365.
DODATNO I
DOPUNSKO ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE
2-17/NOS-42/16 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
18.040,80 02.05.2017 21.09.2017. UNIQA OSIGURANJE d.d..
u izvršenju /
366.
DODATNO I DOPUNSKO
ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE
3-17/NOS-42/16 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
1.804,08 10.05.2017 21.09.2017. UNIQA OSIGURANJE
d.d. u izvršenju /
367.
DODATNO I DOPUNSKO
ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE
4-17/NOS-42/16 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
7.216,32 08.06.2017 21.09.2017. UNIQA OSIGURANJE
d.d. u izvršenju /
368. UREDSKI MATERIJAL
za period do 30.04.2017.
3-17/NOS-196-
ZGH/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
212.00 05.04.2017 10.05.2017. TIP - ZAGREB d.o.o.. 24.04.2017. 212.00
369. UREDSKI MATERIJAL
za period do 30.05.2017.
4-17/NOS-196-
ZGH/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
2.605,10 03.05.2017 05.07.2017. TIP - ZAGREB d.o.o. 05.07.2017 2.605,10
370. UREDSKI MATERIJAL za period do 30.06.2017.
5-17/NOS-196-ZGH/15
/
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
727.04 23.05.2017. 29.05.2017. TIP - ZAGREB d.o.o.. 01.06.2017. 727.04
371.
UREDSKI MATERIJAL
za period do 15.07.2017.
7-17/NOS-196-
ZGH/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
3.975,21 21.06.2017. 03.07.2017. TIP - ZAGREB d.o.o. 29.06.2017. 3.975,21
372.
RAZNI PREHRAMBENI
PROIZVODI I PIĆA; GRUPA 2 Pića i napitci
ZA PERIOD DO
11.04.2017.
7-17/NOS-54-B/16 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
138.90 06.04.2017 07.04.2017. VELPRO-CENTAR
d.o.o. 13.04.2017. 138.90
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
373.
RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆA;
GRUPA 1 Razni
prehrambeni proizvodi za period do 11.04.2017.
6-17/NOS-54-A/16 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
146.40 06.04.2017 07.04.2017. VELPRO-CENTAR
d.o.o. 13.04.2017. 146,40
374.
RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆA;
GRUPA 2 Pića i napitci za
period do 30.05.2017.
16-17/NOS-54-B/16 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
111.24 26.05.2017. 26.06.2017. VELPRO-CENTAR
d.o.o. 26.06.2017. 111.24
375.
PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU
POTREBU za period do
10.05.2017.
3-17/NOS-97-
ZGH/16 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
1.395,00 10.04.2017. 14.04.2017. NARODNE NOVINE d.d. 21.04.2017. 1.395,00
376.
PAPIRNA KONFEKCIJA
ZA HIGIJENSKU
POTREBU za period do 10.06.2017.
4-17/NOS-97-
ZGH/16 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
3.380,00 11.05.2017. 17.05.2017. NARODNE NOVINE d.d. 12.05.2017. 3.380,00
377. TISKARSKE USLUGE za period do 20.05.2017.
4-17/NOS-24/15 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
55.900,00 18.04.2017. 27.04.2017.
URIHO - ZAGREB 27.04.2017. 55.900,00
378. TISKARSKE USLUGE za period do 20.05.2017.
4-17/NOS-24/15 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
2.800,00 18.04.2017. 25.04.2017. URIHO - ZAGREB 25.04.2017. 2.800,00
379. TISKARSKE USLUGE za
period do 10.05.2017. 3-17/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
540.00 04.04.2017. 19.04.2017. URIHO - ZAGREB 07.04.2017. 540.00
380. TISKARSKE USLUGE za
period do 10.05.2017. 3-17/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
97.560,00 04.04.2017. 03.04.2017. URIHO - ZAGREB 07.04.2017. 97.560,00
381.
TISKARSKE USLUGE za period do 30.05.2017.
6-17/NOS-24/15 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
39.160,00 12.05.2017 05.06.2017. URIHO - ZAGREB 05.06.2017. 39.160,00
382. TISKARSKE USLUGE za
period do 30.05.2017. 6-17/NOS-24/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
9.200,00 12.05.2017 29.05.2017. URIHO - ZAGREB 16.05.2017. 9.200,00
383. TISKARSKE USLUGE za period do 31.10.2017.
9-17/NOS-24/15 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a
289.550,00 02.06.2017. 31.10.2017 URIHO - ZAGREB u izvršenju /
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
384. ULJA I MAZIVA za
period do 20.05.2017. 5-17/NOS-39/15 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
385,28 21.04.2017 24.04.2017. INA MAZIVA d.o.o. 24.04.2017. 385,28
385.
REDSKI NAMJEŠTAJ -
GRUPA 2. – UREDSKI
STOLOVI, ORMARI, VJEŠALICE I STALCI za
period do 30.04.2017
.
2-17/NOS-187-B-ZGH/15
/
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
1.832,00 28.03.2017. 30.04.2017. VELINAC d.o.o. 11.04.2017. 1.832,00
386.
UREDSKI NAMJEŠTAJ - GRUPA 2. – UREDSKI
STOLOVI, ORMARI,
VJEŠALICE I STALCI za
period do 30.05.2017.
3-17/NOS-187-B-
ZGH/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
8.811,00 03.05.2017. 03.07.2017. VELINAC d.o.o. 12.06.2017. 8.811,00
387.
ODRŽAVANJE
INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA
UPRAVLJANJE
KOLIČINAMA PRIRODNOG PLINA
(UPKPP) do 30.06.2017.
1-17/NOS-37/15 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a
105.000,00 11.04.2017. 30.06.2017. KONČAR - KET d.d. 30.06.2017. 84.000,00
388.
USLUGA UNAPRJEĐIVANJA I
ODRŽAVANJA
INTERNET PORTALA I
CMS SUSTAVA; GRUPA
1. – održavanje i
nadogradnja Internet prezentacije za potrebe
podružnica i ovisnih
društava Zagrebačkog Holdinga d.o.o. za period
do 01.07.2017.
1-17/NOS-102-A-
ZGH/14 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 22.120,00 24.02.2017. 01.07.2017. GLOBALDIZAJN d.o.o. 01.07.2017. 11.800,00
389.
PRIBOR I SREDSTVA
ZA PRANJE, ČIŠĆENJE I
OSTALA SREDSTVA ZA OPĆU HIGIJENU za
period do 15.06.2017.
5-17/NOS-191-
ZGH/15 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
2.102,70 22.05.2017. 24.05.2017. PREMIUM d.o.o. 24.05.2017. 2.102,70
390.
NAJAM
FOTOKOPIRNIH
STROJEVA za period do 31.05.2018.
36-17/NOS-107/16 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 23.750,00 19.06.2017 31.05.2018
Zajednica ponuditelja KSU d.o.o. i Tehničar –
Copyservis d.o.o.
u izvršenju /
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
391. POŠTANSKE USLUGE;
GRUPA 1 Poštanske
usluge - pisma
78-16/N0S-100-A-
ZGH/14
/ Ugovor sklopljen temeljem OS-a
2.255.072,70 31.08.2016. 31.08.2017 HP d.d. u izvršenju /
392. USLUGA POZIVNOG
CENTRA do 31.03.2018.
2-17/NOS-116-
ZGH/16- / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 57.360,00 02.05.2017. 31.03.2018
Zajednica ponuditelja
OMEGA SOFTWARE
d.o.o. i MARGON MEDIA d.o.o.
u izvršenju /
393. NAFTNI DERIVATI 4-17/NOS-151-A-
ZGH/15 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 8.903,90 18.04.2017. 30.09.2017. PETROL d.o.o. u izvršenju /
394.
Kratkoročni kunski
revolving kredit za
Gradsku plinaru Zagreb -
opskrba d.o.o.
2015 - 2328 2015/S 014-
0036581 Otvoreni postupak
javne nabave 650.147,60 29.04.2016. 31.05.2017.
PRIVREDNA BANKA
ZAGREB d.d. 28.02.2017. 211.427,30
395.
Održavanje i nadogradnja internet prezentacija
podružnica i ovisnih
društava Zagrebačkog holdinga d.o.o.
1-16/NOS-102-A-ZGH/14
/
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
39.969,80 02.03.2016.
02.03.2017.
GLOBALDIZAJN d.o.o. 02.03.2017 39.969,80
396. Najam fotokopirnih
strojeva za razdoblje do
31.01.2017.
62-16/NOS-3/14 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
3.150,00 25.05.2016. 31.05.2017.
KSU d.o.o. (nositelj
ponude zajednice ponuditelja)
TEHNIČAR-
COPYSERVIS d.o.o. (član zajednice
ponuditelja)
31.05.2017. 2.875,59
397.
IMPLEMENTACIJA CRM SUSTAVA ZA
UPRAVLJANJE
KOMUNIKACIJOM S KUPCIMA PLINA
N-90/16 2016/S 002-
0019540
Otvoreni postupak
javne nabave 870.000,00 12.12.2016. 12.12.2017. KING ICT d.o.o. u izvršenju /
398.
USLUGA SIGURNOSNE
POHRANE PODATAKA I OSIGURANJE
KONTINUITETA
POSLOVANJA
GZ-UN-2017-4313
/
Ugovor - narudžbenica
za jednostavnu nabavu 134.800,00 01.02.2017. 01.02.2018. SEDMI ODJEL d.o.o. u izvršenju /
399.
PRAVO KORIŠTENJA
ON - LINE INTERNET PORTALA
GZ-UN-2017-17201 / Ugovor - narudžbenica
za jednostavnu nabavu 1.960,00 05.04.2017. 13.02.2018. COMPANY WALL d.o.o. u izvršenju /
400. PRAVO KORIŠTENJA
ON - LINE INTERNET
PORTALA
2017-23876
/ Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 1.200,00 03.05.2017. 31.12.2017. RRIF PLUS d.o.o. u izvršenju /
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
401.
PRAVO KORIŠTENJA
ON - LINE INTERNET
PORTALA
GZ-UN-2017-17217 / Ugovor - narudžbenica za jednostavnu nabavu
7.267,50 04.04.2017. 29.04.2018. BISNODE d.o.o. u izvršenju /
402.
PRAVO KORIŠTENJA
ON - LINE INTERNET PORTALA
2017-26591 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 4.880,00 11.05.2017 31.12.2017. NARODNE NOVINE d.d. u izvršenju /
403.
PRAVO KORIŠTENJA
ON - LINE INTERNET PORTALA
2017-26466 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 1.968,60 11.05.2017 20.04.2018. VERLAG DASHOFER u izvršenju /
404.
POPRAVAK, REZERVNI DIJELOVI I POTROŠNI
MATERIJAL PRINTERA
GZ-UN-2017-17213 / Ugovor - narudžbenica
za jednostavnu nabavu 3.080,16 04.04.2017. 05.04.2017. XAGENT d.o.o. 05.04.2017. 3.080,16
405. POPRAVAK, REZERVNI
DIJELOVI I POTROŠNI
MATERIJAL PRINTERA
2017-23434 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 2.423,69 28.04.2017 02.05.2017. XAGENT d.o.o. 02.05.2017. 2.423,69
406. POPRAVAK, REZERVNI
DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL PRINTERA
GZ-UN-2017-17218 / Ugovor - narudžbenica
za jednostavnu nabavu 3.110,00 04.04.2017. 05.04.2017. XAGENT d.o.o. 05.04.2017. 3.110,00
407.
TONERI I TINTE ZA
GRADSKU PLINARU ZAGREB - OPSKRBA
d.o.o.
GZ-UN-2017-19203 / Ugovor - narudžbenica za jednostavnu nabavu
69.470,00 12.04.2017. 12.04.2018. ZVIBOR d.o.o. u izvršenju /
408.
TONERI I TINTE ZA
GRADSKU PLINARU ZAGREB - OPSKRBA
d.o.o.
GZ-UN-2017-33620 / Ugovor - narudžbenica za jednostavnu nabavu 69.270,00 06.06.2017. 06.06.2018. ZVIBOR d.o.o. u izvršenju /
409.
ODRŽAVANJE I SISTEMSKA
PROGRAMSKA
PODRŠKA ZA DMS SUSTAV DOCUWARE
GZ-UN-2017-27559 / Ugovor - narudžbenica za jednostavnu nabavu
48.780,80 15.05.2017. 15.05.2018. EXPLEO
SAVJETOVANJE d.o.o. u izvršenju /
410. NAJAM OSOBNIH
VOZILA GZ-UN-2017-29475 / Ugovor - narudžbenica
za jednostavnu nabavu 54.750,00 19.05.2017. 31.05.2018. VIATOR d.o.o. u izvršenju /
411.
ODRŽAVANJE I
NADOGRADNJA
INTRANET PORTALA
GPZ - OPSKRBE NA MS
SHARE POINT SERVER 2016 PLATFORMI
GZ-UN-2017-30076 / Ugovor - narudžbenica
za jednostavnu nabavu 127.200,00 24.05.2017. 24.05.2018. CONSCIUS d.o.o. u izvršenju /
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
412.
ODRŽAVANJE I NADOGRADNJA
INFORMACIJSKOG
SUSTAVA "CENTRIX" GRADSKE PLINARE
ZAGREB - OPSKRBA
d.o.o.
GZ-UN-2017-31317 / Ugovor - narudžbenica
za jednostavnu nabavu 198.000,00 25.05.2017. 31.12.2017.
OMEGA SOFTWARE
d.o.o. u izvršenju /
413.
Dnevno i periodično
čišćenje i pranje poslovnih prostora za potrebe
Gradske plinare Zagreb –
Opskrba d.o.o.
GZ-UN-2017-37218 / Ugovor - narudžbenica
za jednostavnu nabavu 68.286,74 28.06.2017. 31.12.2017. AG SJAJ d.o.o. u izvršenju /
414. POREZNO
SAVJETOVANJE J-UN-2017-1427 / Ugovor - narudžbenica
za jednostavnu nabavu 48.000,00 01.01.2017. 31.12.2017. DELOITTE d.o.o. u izvršenju /
415.
SLUŽBENA ODJEĆA I
OBUĆA GRADSKE PLINARE ZAGREB -
OPSKRBA d.o.o.
2017-8838 / Narudžbenica za jednostavnu nabavu 64.870,00 02.06.2017 03.07.2017. URIHO - ZAGREB u izvršenju /
416. USLUGA PREVOĐENJA 2017-23432 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 700,00 13.03.2017. 14.03.2017. NITOR USLUGE d.o.o. 14.03.2017. 700,00
417. USLUGA PREVOĐENJA 2017- 23489 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 6.165,00 15.02.2017. 16.02.2017. NITOR USLUGE d.o.o. 16.02.2017. 6.165,00
418.
UREĐAJI ZA
SKENIRANJE I
DIGITALIZACIJU DOKUMENATA
2017-35930 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 17.800,00 19.06.2017. 26.06.2017. BCC SERVICES d.o.o. 30.06.2017. 17.800,00
419. IZOBRAZBA U
PODRUČJU OSOBNOG
RAZVOJA
2017-23377 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 5.805,00 19.01.2017. 26.01.2017. EDUCAMIX d.o.o. 26.01.2017. 5.805,00
420. IZOBRAZBA U
PODRUČJU OSOBNOG RAZVOJA
2017-23352 / Narudžbenica za jednostavnu nabavu
1.000,00 03.04.2017. 20.04.2017. VEČERNJI LIST d.o.o.
(POSLOVNI DNEVNIK) 20.04.2017. 1.000,00
421. IZOBRAZBA U
PODRUČJU OSOBNOG
RAZVOJA
2017-23483 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 1.450,00 03.04.2017 10.04.2017. VEČERNJI LIST d.o.o.
(POSLOVNI DNEVNIK) 10.04.2017. 1.450,00
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
422. IZOBRAZBA U
PODRUČJU
ENERGETIKE
2017-20102 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 29.120,00 21.03.2017. 05.05.2017.
CENTAR ZA PLIN HRVATSKE d.o.o.
05.05.2017. 29.120,00
423. IZOBRAZBA U
PODRUČJU ENERGETIKE
2017-23355 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 2.400,00 21.02.2017. 23.02.2017. ENERGETIKA
MARKETING d.o.o. 23.02.2017. 2.400,00
424. IZOBRAZBA U
PODRUČJU
ENERGETIKE
2017-23484 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 10.800,00 15.02.2017. 23.02.2017.
ENERGETIKA
MARKETING d.o.o. 23.02.2017. 10.800,00
425. IZOBRAZBA U
PODRUČJU
ENERGETIKE
2017-9924 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 1.200,00 24.05.2017. 25.05.2017.
ENERGETIKA
MARKETING d.o.o. 25.05.2017. 1.200,00
426. IZOBRAZBA U
PODRUČJU
ENERGETIKE
2017-39419 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 6.336,00 31.05.2017. 13.06.2017.. LIDER MEDIA d.o.o. 13.06.2017. 6.336,00
427. USAVRŠAVANJE U
PODRUČJU JAVNE NABAVE
2017-23373 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 1.120,00 20.03.2017. 12.04.2017. TEMPORIS
SAVJETOVANJE d.o.o. 12.04.2017. 1.120,00
428. USAVRŠAVANJE U PODRUČJU JAVNE
NABAVE
2017-23635 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 2.560,00 12.01.2017. 13.01.2017.
TEB POSLOVNO
SAVJETOVANJE d.o.o. 13.01.2017. 2.560,00
429. USAVRŠAVANJE U
PODRUČJU JAVNE
NABAVE
2017-23738 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 1.000,00 13.01.2017. 07.02.2017. LIDER MEDIA d.o.o. 07.02.2017. 1.000,00
430. USAVRŠAVANJE U
PODRUČJU JAVNE
NABAVE
2017-23482 / Narudžbenica za jednostavnu nabavu 1.980,00 15.03.2017. 29.03.2017.
XENON SAVJETOVANJE d.o.o.
29.03.2017. 1.980,00
431 IZOBRAZBA U
PODRUČJU INFORMATIKE
2017-23388 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 5.199,00 29.03.2017. 28.04.2017. MPG d.o.o. 28.04.2017. 5.199,00
432.
IZOBRAZBA U
PODRUČJU RAČUNOVODSTVA,
REVIZIJE I FINANCIJA
2017-23390 / Narudžbenica za jednostavnu nabavu 500,00 04.01.2017. 09.01.2017. RRIF KONZALTING 09.01.2017. 500,00
433.
IZOBRAZBA U
PODRUČJU RAČUNOVODSTVA,
REVIZIJE I FINANCIJA
2017-23429 / Narudžbenica za jednostavnu nabavu 1.100,00 27.02.2017. 06.03.2017. RRIF KONZALTING 06.03.2017. 1.100,00
434.
IZOBRAZBA U PODRUČJU
RAČUNOVODSTVA,
REVIZIJE I FINANCIJA
2017-23539 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 900,00 20.03.2017 24.03.2017. RRIF KONZALTING 24.03.2017. 900,00
435.
IZOBRAZBA U PODRUČJU
RAČUNOVODSTVA, REVIZIJE I FINANCIJA
2017-23547 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 900,00 16.01.2017. 23.01.2017. RRIF KONZALTING 23.01.2017. 900,00
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
436.
IZOBRAZBA U
PODRUČJU
RAČUNOVODSTVA, REVIZIJE I FINANCIJA
2017-23647 / Narudžbenica za jednostavnu nabavu 1.040,00 08.03.2017. 10.03.2017.
HRVATSKA ZAJEDNICA
RAČUNOVOĐA I
FINANCIJSKIH DJELATNIKA
10.03.2017. 1.040,00
437.
IZOBRAZBA U
PODRUČJU PRAVNE REGULATIVE
2017-23485 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 890,00 02.02.2017. 09.02.2017. ROSIP d.o.o. 09.02.2017. 890,00
438. STRUČNE KNJIGE,
ČASOPISI I KATALOZI 2017-23418 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 176,11 21.02.2017. 16.02.2018. B U G d.o.o. u izvršenju /
439. STRUČNE KNJIGE,
ČASOPISI I KATALOZI 2017-23711 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 1.300,00 28.03.2017. 31.12.2017. RRIF PLUS d.o.o. 31.12.2017. 1.300,00
440. STRUČNE KNJIGE,
ČASOPISI I KATALOZI 2017-23720 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 1.880,00 22.02.2017 31.12.2017. RRIF PLUS d.o.o. 31.12.2017. 1.880,00
441. STRUČNE KNJIGE,
ČASOPISI I KATALOZI 2017-23721 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 1.100,00 22.02.2017 31.12.2017. RRIF PLUS d.o.o. 31.12.2017. 1.100,00
442. STRUČNE KNJIGE,
ČASOPISI I KATALOZI 2017-23876 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 1.200,00 22.02.2017 31.12.2017. RRIF PLUS d.o.o. 31.12.2017 1.200,00
443. Okvirni sporazum za tiskarske usluge
2015-38 2015/S 002-
0004590 Otvoreni postupak
javne nabave 9.000,000.00 15.05.2015. 15.05.2017. URIHO - ZAGREB 15.05.2017. 1.000.000,00
444.
Okvirni sporazum za
održavanje sustava za
masovni ispis i kuvertiranje za Gradsku
plinaru Zagreb - Opskrba
d.o.o.
2015-27 2015/S 002-
0004002 Otvoreni postupak
javne nabave 1.300.000,00 kn 30.03.2015. 30.03.2017. XAGENT d.o.o. 30.03.2017. 1.299.939,59
445.
Okvirni sporazum za
nabavu ručnih neelektričnih alata
EV-2015-2327 2015/S 002-
0025266
Otvoreni postupak
javne nabave 782.240,00 18.08.2015. 18.08.2017.
COMET d.o.o.
AUTO HRVATSKA
AUTODIJELOVI d.o.o. SMIT-COMMERCE
d.o.o.
18.08.2017. 2.468,69
446.
Okvirni sporazum za
nabavu osobnih zaštitnih
sredstva; (REZERVIRANI
UGOVOR) Grupa 1
EV-2015-84 2015/S 002-
0011406
Otvoreni postupak
javne nabave 11.103.152,00 21.07.2015 21.07.2017. URIHO - ZAGREB 21.07.2017. 0
447.
Okvirni sporazum za
nabavu osobnih zaštitnih sredstva;
Grupa 2. - zaštita ruku
EV-2015-84 2015/S 002-
0011406 Otvoreni postupak
javne nabave 2.250.700,00 31.08.2015. 31.08.2017.
SIGA PRO d.o.o.
31.08.2017. 0
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
448.
Okvirni sporazum za nabavu osobnih zaštitnih
sredstva; Grupa 3. - zaštita glave
EV-2015-84 2015/S 002-
0011406
Otvoreni postupak
javne nabave 327.742,00 31.07.2015. 31.07.2017.
SIGA PRO d.o.o.
TRGO - LEPTIR d.o.o. 31.07.2017. 0
449.
Okvirni sporazum za
nabavu osobnih zaštitnih
sredstva; Grupa 4. - zaštita dišnih
puteva
EV-2015-84 2015/S 002-
0011406
Otvoreni postupak
javne nabave 1.069.025,00 05.10.2015. 05.10.2017.
BAČELIĆ d.o.o. SIGA PRO d.o.o.
DRÄGER SAFETY
d.o.o.
05.10.2017. 0
450.
Okvirni sporazum za
nabavu osobnih zaštitnih sredstva;
Grupa 5. - zaštita sluha
EV-2015-84 2015/S 002-
0011406 Otvoreni postupak
javne nabave 68.977,00 27.07.2015. 27.07.2017.
SIGA PRO d.o.o.
BAČELIĆ d.o.o.
PLEGLAS d.o.o.
27.07.2017. 127,40
451.
Okvirni sporazum za nabavu osobnih zaštitnih
sredstva;
Grupa 6. - zaštita tijela
EV-2015-84 2015/S 002-
0011406
Otvoreni postupak
javne nabave 1.426.210,00 21.07.2015. 21.07.2017. URIHO - ZAGREB 21.07.2017. 0
452.
Okvirni sporazum za
nabavu osobnih zaštitnih
sredstva; Grupa 7.- zaštita očiju i
lica
EV-2015-84 2015/S 002-
0011406
Otvoreni postupak
javne nabave 188.514,00 27.07.2015. 27.07.2017.
TRGO - LEPTIR d.o.o.
SIGA PRO d.o.o. KOM-TRADE d.o.o.
27.07.2017. 92,00
453.
Okvirni sporazum za
nabavu osobnih zaštitnih sredstva;
Grupa 8. - zaštita na visini
EV-2015-84 2015/S 002-
0011406 Otvoreni postupak
javne nabave 180.020,00 31.07.2015. 31.07.2017.
SIGA PRO d.o.o. TRGO - LEPTIR d.o.o.
31.07.2017. 0
454.
Okvirni sporazum za nabavu osobnih zaštitnih
sredstva;
Grupa 9. - visoka vidljivost
EV-2015-84 2015/S 002-
0011406 Otvoreni postupak
javne nabave 6.158.660,00 31.08.2015. 31.08.2017. SIGA PRO d.o.o. 31.08.2017. 0
455. Okvirni sporazum za
redovni tehnički pregled
vozila
EV-2015-2201 2015/S 002-
0013323
Otvoreni postupak
javne nabave 12,500,000.00 13.07.2015. 13.07.2017.
CENTAR ZA VOZILA
HRVATSKE d.d.
(nositelj ponude zajednice ponuditelja)
AUTO-REMETINEC d.d.
(član zajednice ponuditelja)
AK SIGET (član zajednice ponuditelja)
AUTOMEHANIKA d.d.
(član zajednice ponuditelja)
BAOTIĆ d.d.
(član zajednice ponuditelja)
EUROAGRAM TIS d.o.o.
(član zajednice
13.07.2017. 1.463,04
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
ponuditelja) AUTOMEHANIKA
SERVISI d.d. (član
zajednice ponuditelja) EURO DAUS d.d.
(član zajednice
ponuditelja)
456. Okvirni sporazum za
nabavu ulja i maziva EV-2015-39
2015/S 002-
0006259
Otvoreni postupak
javne nabave 6.230.000,00 23.07.2015. 23.07.2017.
INA MAZIVA d.o.o.
AUTO HRVATSKA
AUTODIJELOVI d.o.o. C.I.A.K. d.o.o.
23.07.2017. 2.517,13
457.
Okvirni sporazum za
nabavu kave i aparata za
pripremu kave
EV-2015-2208 2015/S 002-
0013675
Otvoreni postupak
javne nabave 585.000,00 12.05.2015. 12.05.2017. PROMAC d.o.o. 12.05.2017. 6.053,10
458.
Okvirni sporazum za
nabavu akumulatora i
pribora;
Grupa 1.- akumulatori
EV-2015-1869 2015/S 002-
0017601
Otvoreni postupak
javne nabave 1.310.000,00 24.07.2017. 24.07.2017.
C.I.A.K. d.o.o.
TOP START d.o.o. SIN-TRADE d.o.o
ELEKTROCENTAR
PETEK d.o.o. MUNJA d.d.
24.07.2017. 0
459.
Okvirni sporazum za
nabavu akumulatora i
pribora;
Grupa 2.- punjači za
akumulatore
EV-2015-1869 2015/S 002-
0017601
Otvoreni postupak
javne nabave 20.000,00 24.07.2015. 24.07.2017.
C.I.A.K. d.o.o.
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o
LOKO OPREMA d.o.o.
TRGOMETAL d.o.o..
24.07.2017. 0
460.
Okvirni sporazum za
nabavu sredstva za
odmašćivanje, čišćenje, antikorozivnu zaštitu i
skidanje premaza Grupa 1. sredstva za
odmašćivanje, čišćenje,
antikorozivnu zaštitu, skidanje grafita, guma za
žvakanje i premaza
EV-2015-1651
2015/S 002-
0017556
Otvoreni postupak
javne nabave 1.102.000,00 10.08.2015. 10.08.2017.
TOP START d.o.o.
AM ADRIA AUTODIJELOVI d.o.o.
AUTO-SAFIR d.o.o.
10.08.2017. 120,00
461.
Okvirni sporazum za
nabavu sredstva za odmašćivanje, čišćenje,
antikorozivnu zaštitu i
skidanje premaza Grupa 2. - tekućina za
rashladne sustave vozila -
antifriz
EV-2015-1651 2015/S 002-
0017556
Otvoreni postupak
javne nabave 1.408.000,00 10.08.2015. 10.08.2017. INTER CARS d.o.o.
INA MAZIVA d.o.o.
TOP START d.o.o.
10.08.2017. 679,00
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
462.
Okvirni sporazum za nabavu sredstva za
odmašćivanje, čišćenje,
antikorozivnu zaštitu i skidanje premaza
Grupa 3.- sredstva za
čišćenje i skidanje kamenca u visokotlačnim
aparatima proizvođača
Karcher i Wap
EV-2015-1651 2015/S 002-
0017556
Otvoreni postupak
javne nabave 100.000,00 04.08.2015. 04.08.2017.
SMIT-COMMERCE
d.o.o. 04.08.2017. 0
463. Okvirni sporazum za
nabavu ICT komponenti EV-2015-2278
2015/S 002-
0025443
Otvoreni postupak
javne nabave 3.400.000,00 08.09.2015. 08.09.2017. KING ICT d.o.o. 08.09.2017. 29.657,11
464.
Okvirni sporazum za
reviziju godišnjih i
konsolidiranih godišnjih
financijskih izvješća
EV-2015-2301 2015/S 002-
0021184
Otvoreni postupak
javne nabave 2.100.000,00 24.09.2015. 24.09.2017. BDO CROATIA d.o.o. 24.09.2017. 93.000,00
465.
Okvirni sporazum za
održavanje i nadogradnju
informacijskog sustava za
upravljanje količinama
prirodnog plina (UPKPP)
2015-54 2015/S 002-
0007742
Otvoreni postupak
javne nabave 1,820,000.00 17.07.2015. 17.07.2017. KONČAR - KET d.d. 17.07.2017. 1.268.430,00
466.
Održavanje sustava za
masovni ispis i
kuvertiranje za GPZ -O
d.o.o. za period do
31.12.2017.
1-16/NOS-1/15-1 /
Dodatak I Ugovoru
sklopljenom temeljem
OS-a
744.600,00 11.05.2016. 31.12.2017. XAGENT d.o.o. 31.10.2017. 664.026,63
467.
Revizija godišnjih i
konsolidiranih godišnjih
financijskih izvješća za
period do 31.06.2017.
4-16/NOS-123/15 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 46.500,00 19.10.2016. 30.06.2017. BDO CROATIA d.o.o. 13.03.2017. 46.500,00
468. Dodatno i dopunsko
zdravstveno osiguranje 1-16-N-OS-42/16
Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 202.056,96 22.09.2016 30.09.2017.
UNIQA OSIGURANJE
d.d. 30.09.2017. 202.056,96
469. Dodatno i dopunsko
zdravstveno osiguranje 3-16/NOS-42/16 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
1.804,08 15.12.2016. 21.09.2017. UNIQA OSIGURANJE
d.d. 21.09.2017. 1.804,08
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
470.
Poštanske usluge: Grupa 1.
Poštanske usluge u
unutarnjem prometu
78-16/NOS-100-A-
ZGH/14 /
Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 2.255.072,70 31.08.2016. 31.08.2017. HP d.d. 31.08.2017. 2.103.344,10
471.
Održavanje i nadogradnja
web i mobilne aplikacije
"MOJ RAČUN" za period
do 31.12.2017.g.
1-17/NOS-9/15 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 36.000,00 25.05.2017 31.12.2017.
OMEGA SOFTWARE
d.o.o. 31.12.2017. 36.000,00
472.
Održavanje, nadogradnja i
najam programskog
sustava FAROS za period
do 30.11.2017.g.
3-17/NOS-43/16 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 289.998,00 09.06.2017. 30.11.2017. RIS d.o.o. 30.11.2017. 289.998,00
473.
Kava i aparati za pripremu
kave za period do
31.12.2017.g.
6-17/NOS-35/15 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 2.096,00 18.05.2017. 31.12.2017. PROMAC d.o.o. 31.12.2017. 2.096,00
474. Dodatno i dopunsko
zdravstveno osiguranje 1-17/NOS-42/16 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
5.412,24 28.03.2017 21.09.2017. UNIQA OSIGURANJE
d.d. 21.09.2017. 5.412,24
475. Dodatno i dopunsko
zdravstveno osiguranje 2-17/NOS-42/16 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
18.040,80 02.05.2017 21.09.2017. UNIQA OSIGURANJE
d.d.. 21.09.2017. 18.040,80
476. Dodatno i dopunsko
zdravstveno osiguranje 3-17/NOS-42/16 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
1.804,08 10.05.2017. 21.09.2017. UNIQA OSIGURANJE
d.d. 21.09.2017. 1.804,08
477. Dodatno i dopunsko
zdravstveno osiguranje 4-17/NOS-42/16 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
7.216,32 08.06.2017 21.09.2017. UNIQA OSIGURANJE
d.d. 21.09.2017. 7.216,32
478. Tiskarske usluge za period
do 31.10.2017. 9-17/NOS-24/15 /
Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 289.550,00 02.06.2017. 31.10.2017 URIHO - ZAGREB 31.10.2017 244.680,00
479.
Naftni derivati 4-17/NOS-151-A-
ZGH/15 /
Dodatak I Ugovoru sklopljenom temeljem
OS-a
8.903,90 18.04.2017. 31.12.2017. PETROL d.o.o. 01.12.2017. 8.903,00
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
480.
Implementacija CRM sustava za upravljanje
komunikacijom s kupcima
plina
N-90/16-1 (aneks
Ugovora)
2016/S 002-
0019540
Otvoreni postupak
javne nabave 870.000,00 12.12.2016. 30.06.2018. KING ICT d.o.o. u izvršenju /
481. Pravo korištenja on - line
internet portala 2017-26591 /
Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 4.880,00 11.05.2017 31.12.2017. NARODNE NOVINE d.d. 31.12.2017. 4.880,00
482.
Održavanje i nadogradnja
informacijskog sustava
"CENTRIX" Gradske
plinare Zagreb - opskrba
d.o.o.
GZ-UN-2017-31317 / Ugovor - narudžbenica
za jednostavnu nabavu 198.000,00 25.05.2017. 31.12.2017.
OMEGA SOFTWARE
d.o.o. 31.12.2017. 198.000,00
483.
Dnevno i periodično
čišćenje i pranje poslovnih prostora za potrebe
Gradske Plinare Zagreb -
Opskrba d.o.o.
GZ-UN-2017-37218 / Ugovor - narudžbenica
za jednostavnu nabavu 68.286,74 28.06.2017. 31.12.2017. AG SJAJ d.o.o. 31.12.2017. 66.185,61
484. Porezno savjetovanje J-UN-2017-1427 /
Ugovor - narudžbenica
za jednostavnu nabavu 48.000,00 01.01.2017. 31.12.2017. DELOITTE d.o.o. 31.12.2017. 48.000,00
485.
Službena odjeća i obuća
Gradske plinare Zagreb -
Opskrba d.o.o.
2017-8838 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 64.870,00 02.06.2017 03.07.2017. URIHO - ZAGREB u izvršenju /
486. Nadogradnja programskog
sustava FAROS 4-17/NOS-43/16
/ Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
115.150,00 04.07.2017- 25.07.2017. RIS d.o.o. 25.07.2017 115.150,00
487.
Održavanje i nadogradnja
informacijskog sustava za upravljanje količinama
prirodnog plina (UPKPP)
za period do 31.05.2018.
3-17/NOS-37/15 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 231.000,00 30.06.2017. 31.05.2018. KONČAR - KET d.d. u izvršenju /
488.
Razni prehrambeni proizvodi i pića; GRUPA 1
Razni prehrambeni
proizvodi za period do 19.07.2017.
21-17/NOS-54-A/16 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
146,40 14.07.2017. 17.07.2017. VELPRO-CENTAR d.o.o. 17.07.2017. 146,40
489.
Razni prehrambeni
proizvodi i pića; GRUPA 1 Razni prehrambeni
proizvodi za period do
03.10.2017.
33-17/NOS-54-A/16 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
146,40 29.09.2017. 03.10.2017. VELPRO-CENTAR d.o.o. 02.10.2017. 146,40
490.
Razni prehrambeni proizvodi i pića; GRUPA 2
Pića i napitci za period do
09.10.2017.
36-17/NOS-54-B/16 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet) 86,52 29.09.2017. 04.10.2017. VELPRO-CENTAR d.o.o. 02.10.2017. 86,52
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
491.
Razni prehrambeni proizvodi i pića; GRUPA 2
Pića i napitci za period do
28.11.2017.
46-17/NOS-54-B/16 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
643,88 24.11.2017. 14.12.2017. VELPRO-CENTAR d.o.o. 14.12.2017. 643,88
492.
Razni prehrambeni
proizvodi i pića; GRUPA 1
Razni prehrambeni proizvodi za period do
28.11.2017.
42-17/NOS-54-A/16 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet) 351,36 24.11.2017 27.11.2017. VELPRO-CENTAR d.o.o. 25.11.2017. 351,36
493.
Uredski namještaj -
GRUPA 2. – Uredski stolovi, ormari, vješalice i
stalcI za period do
30.08.2017.
6-17/NOS-187-B-
ZGH/15 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
313,00 04.08.2017. 04.10.2017. VELINAC d.o.o. 13.09.2017. 313,00
494.
Uredski namještaj -
GRUPA 2. – uredski stolovi, ormari, vješalice i
stalci za period do
30.09.2017.
7-17/NOS-187-B-
ZGH/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
254,00 19.09.2017. 19.11.2017. VELINAC d.o.o. 09.10.2017. 254,00
495.
Uredski namještaj -
GRUPA 2. – Uredski
stolovi, ormari, vješalice i stalci za period do
28.02.2018.
12-17/NOS-187-B-
ZGH/15 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
127,00 21.12.2017. 21.02.2018. VELINAC d.o.o. u izvršenju /
496. Uredski materijal za Gradsku Plinaru Zagreb -
Opskrba d.o.o.
GZ-UN-2016-38636 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
46.203,00 07.12.2016. 07.12.2017. ZVIBOR d.o.o. 07.06.2017. 46.203,00
497. Uredski materijal za period
do 30.08.2017.
9-17/NOS-196-
ZGH/15 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
649,75 31.07.2017. 15.08.2017. NARODNE NOVINE d.d. 08.08.2017. 649,75
498. Uredski materijal za period
do 15.10.2017.
11-17/NOS-196-
ZGH/15 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
3.822,14 22.09.2017. 28.09.2017. TIP - ZAGREB d.o.o. 29.09.2017. 3.822,14
499. Uredski materijal za period
do 15.10.2017.
11-17/NOS-196-
ZGH/1 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
156,90 22.09.2017. 28.09.2017. TIP - ZAGREB d.o.o. 28.09.2017. 156,90
500.
Uredski materijal za period
do 05.12.2017.
16-17/NOS-196-
ZGH/15 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
13.363,02 09.11.2017. 15.11.2017. TIP - ZAGREB d.o.o. 20.11.2017. 13.363,02
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
501. UREDSKI MATERIJAL
za period do 05.01.2018.
17-17/NOS-196-
ZGH/15 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
654,52 14.12.2017. 20.12.2017. TIP - ZAGREB d.o.o. u izvršenju /
502. Uredski materijal za period
do 05.01.2018.
17-17/NOS-196-
ZGH/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
348,80 14.12.2017. 20.12.2017. TIP - ZAGREB d.o.o. 28.12.2017. 348,80
503. Uredski materijal za period
do 28.02.2018.
19-17/NOS-196-
ZGH/15 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
2.035,29 20.12.2017 26.12.2017. TIP - ZAGREB d.o.o. u izvršenju /
504. Tiskarske usluge za period do 15.09.2017.
1-17/NOS-20/17 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
840,00 05.09.2017. 10.11.2017. URIHO 20.11.2017. 840,00
505. Tiskarske usluge za period
do 30.10.2017. 3-17/NOS-20/17 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
1.620,00 06.10.2017. 25.10.2017. URIHO 16.10.2017. 1.620,00
506. TISKARSKE USLUGE za
period do 30.11.2017. 5-17/NOS-20/17 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
29.874,80 10.11.2017. 25.11.2017. URIHO 21.12.2017. 29.874,80
507. TISKARSKE USLUGE za
period do 30.11.2017. 5-17/NOS-20/17 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
5.400,00 10.11.2017. 25.11.2017. URIHO 16.11.2017. 5.400,00
508. TISKARSKE USLUGE za
period do 15.12.2017. 7-17/NOS-20/17 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
16.540,00 28.11.2017. 14.12.2017. URIHO 14.12.2017. 16.540,00
509. Tiskarske usluge za period do 15.12.2017.
7-17/NOS-20/17 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
46.780,00 28.11.2017. 15.01.2018. URIHO u izvršenju /
510. Tiskarske usluge za period do 15.12.2017.
7-17/NOS-20/17 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
39.140,00 28.11.2017. 15.02.2018. URIHO u izvršenju /
511. Tiskarske usluge za period
do 15.12.2017. 7-17/NOS-20/17#1 /
Dodatak Ugovor-narudžbenici temeljem
okvirnog sporazuma
(periodični predmet)
600,00 01.12.2017. 11.12.2017. URIHO 18.12.2017. 600,00
512. Tiskarske usluge za period
do 28.02.2018. 8-17/NOS-20/17 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
90,00 19.12.2017 04.01.2018. URIHO u izvršenju /
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
513. Papirna konfekcija za
higijensku potrebu za period do 30.11.2017.
14-17/NOS-97-
ZGH/16 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
2.535,00 08.11.2017. 14.11.2017. NARODNE NOVINE 08.11.2017. 2.535,00
514. Papirna konfekcija za higijensku potrebu za
period do 25.09.2017.
10-17/NOS-97-
ZGH/16 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
2.535,00 07.09.2017 13.09.2017. NARODNE NOVINE 07.09.2017. 2.535,00
515.
Redovni tehnički pregled
vozila
GRUPA 2. Istočni dio grada Zagreba
8-17/NOS-23-B/17 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
379,57 04.10.2017. 10.10.2017. CENTAR ZA VOZILA
HRVATSKE d.d 04.10.2017. 1.016,55
516.
Redovni tehnički pregled
vozila GRUPA 2. Istočni dio
grada Zagreba
7-17/NOS-23-B/17 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
675,52 03.10.2017 26.10.2017. CENTAR ZA VOZILA
HRVATSKE d.d 26.10.2017. 1.290,72
517. Kava i aparati za pripremu
kave za period do
28.02.2018.
7-17/NOS-12/17 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
513,00 19.12.2017. 22.12.2017. JULIUS MEINL
BONFANTI d.o.o. 22.12.2017. 513,00
518. Kava i aparati za pripremu
kave za period do
15.12.2017.
6-17/NOS-12/17 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
(periodični predmet)
792,00 22.11.2017 27.11.2017. JULIUS MEINL
BONFANTI d.o.o. 22.11.2017. 784,00
519. Naftni derivati; GRUPA 1
Benzinsko i diesel gorivo
za period do 30.09.2018.
24-17/NOS-151-A-ZGH/15
/ Ugovor sklopljen temeljem OS-a
19.166,50 28.12.2017 30.09.2018. PETROL d.o.o. u izvršenju /
520.
Održavanje i nadogradnja
web i mobilne aplikacije "MOJ RAČUN" za period
do 28.02.2018.g
1-17/NOS-28/17 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a
198.000,00 20.12.2017 28.02.2018.g OMEGA SOFTWARE
d.o.o. u izvršenju /
521.
Održavanje, nadogradnja i
najam programskog sustava FAROS za period
do 31.03.2018.
6-17/NOS-43/16 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a
193.332,00 27.12.2017. 31.03.2018. RIS d.o.o. u izvršenju /
522. Nadogradnja programskog
sustava FAROS
5-17/NOS-43/16 / Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma
55.825,00 10.11.2017. 10.12.2017. RIS d.o.o. 17.11.2017. 55.825,00
523. Dodatno i dopunsko
zdravstveno osiguranje za period do 30.09.2018
5-17/NOS-42/16 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 229.118,16 12.09.2017 30.09.2018
UNIQA OSIGURANJE
d.d. u izvršenju /
524. Dodatno i dopunsko
zdravstveno osiguranje 6-17/NOS-42/16 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog sporazuma
1.804,08 31.10.2017 31.11.2018. UNIQA OSIGURANJE
d.d. u izvršenju /
525. Zakup medijskog prostora
na reklamnim panoima za razdoblje do 30.06.2018.
5-17/NOS-148/16 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 177.750,00 11.12.2017. 30.06.2018. ZAGREB PLAKAT d.o.o. u izvršenju /
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
526.
Održavanje sustava za masovni ispis i
kuvertiranje za GPZ –O
d.o.o. za period do 30.11.2018.
1-17/NOS-41/17 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a
510.400,00 31.10.2017 30.11.2018. XAGENT d.o.o. u izvršenju /
527.
Revizija godišnjih i
konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za
period do 31.03.2018.g.
2-17/NOS-62/17 / Ugovor sklopljen temeljem OS-a
65.000,00 27.11.2017 31.03.2018 BDO CROATIA d.o.o. u izvršenju /
528.
Usluga unaprjeđivanja i
održavanja internet portala i cms sustava za period do
31.07.2018. g
2-17/NOS-145-ZGH/16
/ Ugovor sklopljen temeljem OS-a
58.840,00 22.08.2017. 31.07.2018. GLOBALDIZAJN d.o.o. u izvršenju /
529.
Poštanske usluge GRUPA 1 Poštanske
usluge - pisma za period do
31.05.2018.g.
32-17/NOS-89-A-
ZGH/16 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 2.066.886,60 20.10.2017. 31.05.2018. HP d.d. u izvršenju /
530.
Poštanske usluge
GRUPA 2 Poštanske
usluge - paketi za period do 31.05.2018.g.
6-17/NOS-89-B-
ZGH/16 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 297,00 20.10.2017. 31.05.2018. HP d.d. u izvršenju /
531.
Usluge privremenog
zapošljavanja radnika za
Društvo Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.
1-17/NOS-150/15-1 / Ugovor sklopljen
temeljem OS-a 437.611,00 01.05.2017 31.05.2018. KADUS d.o.o. u izvršenju /
532. Licence programske
opreme microsoft u modelu enterprise pretplate
N-100/16 2016/S 015-
0028215
Ugovor o javnoj
nabavi 2.394.633,84 EUR 04.01.2017. 31.12.2019. COMBIS d.o.o. u izvršenju /
533. Kolokacija it infrastrukture
za GPZ-O d.o.o. GZ-UN-2017-41780 /
Ugovor - narudžbenica
za jednostavnu nabavu 58.219,80 26.07.2017. 26.07.2018 GLOBALDIZAJN d.o.o. u izvršenju /
534. Najam osobnih vozila GZ-UN-2017-43770 / Ugovor - narudžbenica za jednostavnu nabavu
29.930,00 10.08.2017.
31.03.2018.
AUTO BENUSSI d.o.o. u izvršenju /
535. Porezno savjetovanje GZ-UN-2017-77061 / Ugovor - narudžbenica
za jednostavnu nabavu 39.960,00 28.11.2017. 28.11.2018-. DELOITTE d.o.o. u izvršenju /
536.
Dnevno i periodično
čišćenje i pranje poslovnih
prostora za potrebe GPZ-O
d.o.o.
GZ-UN-2017-72096 / Ugovor - narudžbenica
za jednostavnu nabavu 68.286,74 13.11.2017
30.06.2018.
AG SJAJ d.o.o. u izvršenju /
537.
Savjetovanje kod usklade
povezanog trgovačkog društva GPZ-O
d.o.o. s GDPR regulativom
2017-85376 / Narudžbenica za jednostavnu nabavu
184.500,00 05.01.2018. 05.04.2018.
ZAVOD ZA
INFORMATIČKU DJELATNOST
HRVATSKE d.o.o.
u izvršenju /
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
538. Stručne knjige, časopisi i katalozi
2017 - 84435 / Narudžbenica za jednostavnu nabavu
2.024,00 20.12.2017. 31.12.2018. TEMPORIS
SAVJETOVANJE d.o.o. u izvršenju /
539. Stručne knjige, časopisi i
katalozi 2017 - 84423 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 1.547,07 20.12.2017. 31.12.2018.
HRVATSKA
ZAJEDNICA
RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH
DJELATNIKA
u izvršenju /
540. Stručne knjige, časopisi i
katalozi 2017 - 84415 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 2.239,00 20.12.2017. 31.12.2018.
FORUM POSLOVNI
MEDIJI d.o.o. u izvršenju /
541. Stručne knjige, časopisi i
katalozi 2017 - 84409 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 3.080,00 19.12.2017. 31.12.2018. RRIF PLUS d.o.o. u izvršenju /
542. Stručne knjige, časopisi i
katalozi 2017 - 84400 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 2.942,48 19.12.2017. 31.12.2018. RRIF PLUS d.o.o. u izvršenju
543. Stručne knjige, časopisi i
katalozi 2017 - 84407 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 828,57 19.12.2017. 31.12.2018.
TEB POSLOVNO
SAVJETOVANJE d.o.o. u izvršenju /
544. Stručne knjige, časopisi i
katalozi 2017 - 84406 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 3.716,81 19.12.2017. 31.12.2018.
TEB POSLOVNO
SAVJETOVANJE d.o.o. u izvršenju /
545. Stručne knjige, časopisi i katalozi
2017 - 84397 / Narudžbenica za jednostavnu nabavu
80,00 19.12.2017. 04.01.2018. RRIF PLUS d.o.o. 29.12.2017. 80,00
546. Stručne knjige, časopisi i
katalozi 2017 - 84367 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 3.600,00 19.12.2017. 31.12.2018. NARODNE NOVINE u izvršenju /
547. Stručne knjige, časopisi i
katalozi 2017 - 81801 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 823,01 08.12.2017. 31.12.2018
CENTAR ZA
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE d.o.o.
u izvršenju /
548. Stručne knjige, časopisi i
katalozi 2017 - 81797 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 1.066,67 08.12.2017. 31.12.2018
TEB POSLOVNO
SAVJETOVANJE d.o.o. u izvršenju /
549. Stručne knjige, časopisi i katalozi
2017-67861 / Narudžbenica za jednostavnu nabavu
552,38 02.11.2017. 18.11.2017. TEMPLAR - BOOK, VL.
BRANKA SRIĆA 17.11.2017. 552,38
550. Stručne knjige, časopisi i
katalozi 2017-67546 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 1.009,00 31.10.2017. 02.11.2017.
FORUM POSLOVNI
MEDIJI d.o.o. 31.10.2017. 1.009,00
551. Stručne knjige, časopisi i
katalozi 2017-61984 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 238,10 12.10.2017. 28.10.2017. ROSIP d.o.o. 28.10.2017. 238,10
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
552. Stručne knjige, časopisi i katalozi
2017-58306 / Narudžbenica za jednostavnu nabavu
533,00 03.10.2017. 19.10.2017. TEB POSLOVNO
SAVJETOVANJE d.o.o. 13.10.2017. 533,00
553. Stručne knjige, časopisi i
katalozi 2017-48511 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 278,76 04.09.2017. 04.09.2018. VIDI-TO d.o.o. u izvršenju /
554. Stručne knjige, časopisi i
katalozi 2017-40737 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 4.429,00 19.07.2017 06.08.2017.
FORUM POSLOVNI
MEDIJI d.o.o. 03.08.2017. 4.429,00
555. Stručne knjige, časopisi i
katalozi 2017-33478 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 932,00 02.06.2017. 05.06.2017.
LIBERTIN NAKLADA
d.o.o. 05.06.2017. 932,00
556. Izobrazba u području osobnog razvoja
2017 - 84404 / Narudžbenica za jednostavnu nabavu
712,50 27.11.2017. 01.12.2017. APRIORI WORLD
j.d.o.o. 01.12.2017. 712,50
557. Izobrazba u području
osobnog razvoja 2017-79595 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 980,00 13.11.2017. 07.12.2017.
ZAVOD ZA
ISTRAŽIVANJE I
RAZVOJ SIGURNOSTI d.o.o.
07.12.2017. 980,00
558. Izobrazba u području
osobnog razvoja 2017-76904 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 2.873,00 26.10.2017. 31.10.2017.
FORUM POSLOVNI
MEDIJI d.o.o. 31.10.2017. 2.873,00
559. Izobrazba u području
osobnog razvoja 2017-76903 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 725,00 03.11.2017. 21.11.2017.
VEČERNJI LIST d.o.o.
(POSLOVNI DNEVNIK) 21.11.2017. 725,00
560. Izobrazba u području osobnog razvoja
2017-76898 / Narudžbenica za jednostavnu nabavu
1.450,00 03.11.2017. 16.11.2017. VEČERNJI LIST d.o.o.
(POSLOVNI DNEVNIK) 16.11.2017. 1.450,00
561. Izobrazba u području
osobnog razvoja 2017-76897 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 4.198,10 31.10.2017. 10.11.2017. INŽENJERSKI BIRO d.d. 10.11.2017. 4.198,10
562. Izobrazba u području
energetike 2017 - 84403 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 4.000,00 19.12.2017. 19.03.2018.
UDRUGA
ENERGETIČARA ZAGREB
u izvršenju /
563. Izobrazba u području
energetike 2017-67303 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 2.400,00 09.10.2017. 10.10.2017.
VEČERNJI LIST d.o.o.
(POSLOVNI DNEVNIK) 10.10.2017. 2.400,00
564. Izobrazba u području
energetike 2017-67302 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 1.200,00 20.09.2017. 29.09.2017.
STROJARSKI
FAKULTET U
SLAVONSKOM BRODU
29.09.2017. 1.200,00
565. Izobrazba u području energetike
2017-61083 / Narudžbenica za jednostavnu nabavu
2.400,00 11.09.2017. 29.09.2017.
STROJARSKI
FAKULTET U
SLAVONSKOM BRODU
29.09.2017. 2.400,00
566. Izobrazba u području
energetike 2017-39419 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 6.336,00 31.05.2017. 13.06.2017. LIDER MEDIA d.o.o. 13.06.2017. 6.336,00
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
567. Izobrazba u području energetike
2017-35901 / Narudžbenica za jednostavnu nabavu
1.200,00 24.05.2017. 25.05.2017. ENERGETIKA
MARKETING d.o.o. 25.05.2017. 1.200,00
568. Izobrazba u području
računovodstva, revizije i financija
2017 - 84402 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 800,00 30.11.2017.
19.12.2017.
(seminar
odgođen, čeka se novi
termin)
TEB POSLOVNO
SAVJETOVANJE d.o.o. u izvršenju 800,00
569. Izobrazba u području
računovodstva, revizije i
financija
2017 - 81876 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 1.300,00 20.11.2017. 22.11.2017. RRIF KONZALTING 22.11.2017. 1.300,00
570.
Izobrazba u području
računovodstva, revizije i
financija
2017 - 80062 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 1.300,00 14.11.2017. 15.11.2017 RRIF KONZALTING 15.11.2017 1.300,00
571.
Izobrazba u području
računovodstva, revizije i financija
2017-79565 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 700,00 15.11.2017. 28.11.2017.
HRVATSKA
REVIZORSKA KOMORA
28.11.2017. 700,00
572. Izobrazba u području
računovodstva, revizije i financija
2017-72113 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 940,96 23.10.2017. 27.10.2017.
TEB POSLOVNO
SAVJETOVANJE d.o.o. 27.10.2017. 940,96
573. Izobrazba u području
računovodstva, revizije i
financija
2017-67310 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 1.200,00 10.10.2017. 11.10.2017.
TEB POSLOVNO
SAVJETOVANJE d.o.o 11.10.2017. 1.200,00
574. Izobrazba u području
računovodstva, revizije i
financija
2017-36993 / Narudžbenica za jednostavnu nabavu
1.251,00 31.05.2017. 09.06.2017. POSLOVNA
UČINKOVITOST d.o.o. 09.06.2017. 1.251,00
575. Izobrazba u području
računovodstva, revizije i financija
2017-33520 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 4.216,00 18.05.2017. 30.05.2017.
FORUM POSLOVNI
MEDIJI d.o.o. 30.05.2017. 4.216,00
576. Savjetovanje u području
odnosa s javnošću 2017-84405 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 19.000,00 19.12.2017. 17.01.2018.
MILLENIUM
PROMOCIJA d.o.o. u izvršenju /
577. Izobrazba u području
marketinga i menadžmenta 2017-84398 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 2.873,00 28.11.2017. 06.12.2017.
FORUM POSLOVNI
MEDIJI d.o.o. 06.12.2017. 2.873,00
578.
Zakup medijskog prostora na B1 plakatima u
sredstvima javnog
prijevoza
2017-79936 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 58.386,00 06.12.2017. 07.01.2018. B1 PLAKATI d.o.o. u izvršenju /
579. Zakup medijskog prostora
na portalu „večernji.hr“ 2017-79901 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 7.200,00 06.12.2017. 31.01.2018.
MILLENIUM
PROMOCIJA d.o.o. u izvršenju /
580. Zakup medijskog prostora
na portalu „dnevnik.hr“ 2017-79857 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 15.080,00 06.12.2017. 06.02.2018.
MILLENIUM
PROMOCIJA d.o.o. u izvršenju /
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
581. Zakup medijskog prostora
na portalu "tportal.hr" 2017-79559 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 10.281,00 05.12.2017. 31.01.2018.
MILLENIUM PROMOCIJA d.o.o.
u izvršenju /
582.
Izrada idejnih i izvedbenih
rješenja za potrebe
promidžbe GPZ- O d.o.o. u kampanji 155 GODINA
OPSKRBE PLINOM
2017-79588 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 13.525,00 05.12.2017. 21.12.2017. BBDO ZAGREB d.o.o. 12.12.2017. 13.525,00
583.
Izrada idejnih i izvedbenih rješenja za potrebe
promidžbe GPZ- O d.o.o. u
kampanji 155 GODINA
OPSKRBE PLINOM
2017-51442 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 13.500,00 13.09.2017. 24.09.2017. BBDO ZAGREB d.o.o. 11.10.2017. 13.500,00
584.
Izrada idejnih i izvedbenih
rješenja za potrebe promidžbe GPZ-O d.o.o. u
kampanji MOJ RAČUN
2017-58203 / Narudžbenica za jednostavnu nabavu
35.200,00 02.10.2017. 02.11.2017. PINK MOON d.o.o. 09.10.2017. 35.200,00
585.
Izrada idejnih i izvedbenih rješenja za potrebe
promidžbe GPZ-O d.o.o. u
kampanji GASTRO
2017-51756 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 25.700,00 14.09.2017. 25.09.2017. PINK MOON d.o.o. 23.09.2017. 25.700,00
586. Uredski i poslovni strojevi,
pribor, rezervni dijelovi i
potrošni materijal
2017-76925 / Narudžbenica za jednostavnu nabavu
25.260,00 27.11.2017. 08.12.2017. TEHNIČAR-
COPYSERVIS d.o.o. 20.12.2017. 25.260,00
587. Usavršavanje u području
javne nabave 2017-76920 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 1.780,00 03.11.2017. 10.11.2017. INFO PULS d.o.o. 10.11.2017. 1.780,00
588. Usavršavanje u području
javne nabave 2017-67246 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 1.780,00 29.09.2017. 06.10.2017. INFO PULS d.o.o. 06.10.2017. 1.780,00.
589. Usavršavanje u području
javne nabave 2017-58218 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 1.780,00 08.09.2017. 22.09.2017. INFO PULS d.o.o. 22.09.2017. 1.780,00
590. Usavršavanje u području
javne nabave 2017-31738 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 1.780,00 09.05.2017. 26.05.2017. INFO PULS d.o.o. 26.05.2017. 1.780,00
591.
Toneri i tinte za Gradsku
plinaru Zagreb - Opskrba
d.o.o
GZ-UN-2017-58234 / Ugovor - narudžbenica
za jednostavnu nabavu 59.658,00 03.10.2017. 03.10.2018. ZVIBOR d.o.o. u izvršenju /
592. Izobrazba u području
pravne regulative 2017-72078 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 1.190,00 25.10.2017. 17.11.2017.
XENON
SAVJETOVANJE d.o.o. 17.11.2017. 1.190,00
593. Izobrazba u području
pravne regulative 2017-72066 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 680,00 25.10.2017. 09.11.2017. IUS SOFTWARE d.o.o. 09.11.2017. 680,00
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
594. Izobrazba u području pravne regulative
2017-67349 / Narudžbenica za jednostavnu nabavu 2.873,00 10.101.2017. 18.10.2017.
FORUM POSLOVNI MEDIJI d.o.o.
18.10.2017. 2.873,00
595. Izobrazba u području
pravne regulative 2017-67242 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 2.970,00 04.10.2017. 06.10.2017. XENON
SAVJETOVANJE d.o.o. 06.10.2017. 2.970,00
596. Izobrazba u području
pravne regulative 2017-61091 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 33.535,50 14.09.2017. 05.10.2017. FORUM POSLOVNI
MEDIJI d.o.o. 05.10.2017. 33.535,50
597. Izobrazba u području
pravne regulative 2017-58242 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 3.042,00 08.09.2017. 14.09.2017. FORUM POSLOVNI
MEDIJI d.o.o. 14.09.2017. 3.042,00
598. Izobrazba u području pravne regulative
2017-51881 / Narudžbenica za jednostavnu nabavu 1.220,00 30.08.2017. 07.09.2017. RRIF KONZALTING 30.08.2017. 1.220,00
599. Zakup radijskog oglasnog
prostora - ANTENA ZAGREB
2017-19863 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 44.554,62 09.11.2017. 25.12.2017. ALL MARKET MEDIA
d.o.o. 25.12.2017. 44.554,62
600. Zakup radijskog oglasnog
prostora - NARODNI RADIO
2017-19862 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 39.900,00 09.11.2017 19.11.2017.
ALL MARKET MEDIA
d.o.o. 19.11.2017. 39.900,00
601. Zakup radijskog oglasnog
prostora - ANTENA
ZAGREB
2017-19861 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 35.625,00 09.11.2017. 26.11.2017.
ALL MARKET MEDIA
d.o.o. 26.11.2017. 35.625,00
602. Usluge arhiviranja
poslovne dokumentacije 2017-68190 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 66.850,00 02.11.2017. 02.06.2018.
PISMOHRANA SERVIS d.o.o.
u izvršenju /
603. Periferna it oprema-bar
code čitači i pisači 2017-59208 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 15.500,00 05.10.2017. 05.11.2017 XAGENT d.o.o. 02.11.2017. 15.500,00
604. Osobna vozila 2017-17434 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 48.209,09 29.09.2017. 02.10.2017. AUTO MAKSIMIR d.o.o. 29.09.2017. 48.209,09
605. Popravak, rezervni dijelovi
i potrošni materijal printera 2017-58233 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 920,00 03.10.2017. 05.10.2017. XAGENT d.o.o 05.10.2017. 920,00
606. Popravak, rezervni dijelovi
i potrošni materijal printera 2017-58217 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 3.080,16 02.10.2017 04.10.2017. XAGENT d.o.o 04.10.2017. 3.080,16
607. Računalna oprema za
period do 31.03.2018. 12-17/NOS-152/16 /
Ugovor-narudžbenica
temeljem okvirnog
sporazuma (periodični predmet)
187.978,00 20.09.2017. 06.11.2017. KING ICT D.O.O. 25.10.2017. 187.978,00
608. Pravo korištenja on - line
internet portala 2017-50951 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 2.352,00 11.09.2017. 07.08.2019. VERLAG DASHOFER u izvršenju /
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
NAPOMENA:
- r.br. 20 - Okvirni sporazum za nabavu usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (N-OS-93/12, ev.br. 2012-177 - Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za
svoje potrebe, proveo je, kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak i za potrebe Gradske plinare Zagreb d.o.o. i Gradske plinare Zagreb - Opskrba d.o.o. te sukladno čl.
8. st. 2. toč. 2. Zakona sklopio Okvirni sporazum N-OS-93/12, na iznos od 30.000.000,00 kn
- r.br. 31. i 38. - Nadogradnja i proširenje serverske infrastrukture proizvođača HP (ev.br. 2012-2968) – Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je, kao
Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak i za potrebe Gradske plinare Zagreb - Opskrba d.o.o. te sukladno čl. 8. st. 2. toč. 2. Zakona sklopio Ugovor N-191/12.
Od ukupnog iznosa sklopljenog Ugovora, cijena robe za potrebe Gradske plinare Zagreb - Opskrba d.o.o. iznosi 999.635,00 kn.
609. Pravo korištenja on - line
internet portala 2017-43476 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 3.500,00 08.08.2017. 31.12.2017. INŽENJERSKI BIRO d.d. 31.12.2017. 3.500,00
610. Pravo korištenja on - line
internet portala 2017-41291 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 4.632,00 20.07.2017. 29.06.2018. VERLAG DASHOFER u izvršenju /
611. Pravo korištenja on - line
internet portala 2017-29592 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 4.680,00 23.05.2017. 24.03.2018. IUS SOFTWARE d.o.o. u izvršenju /
612. Usluga unaprjeđivanja i
održavanja internet portala i cms sustava
3-17/NOS-145-
ZGH/16 /
Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog
sporazuma
2.950,00 23.08.2017. srpanj 2017. GLOBALDIZAJN d.o.o. 31.07.2017. 2.950,00
613. Protuprovalni alarmni sustavi i oprema
2017-41601 / Narudžbenica za jednostavnu nabavu
29.800,00 26.07.2017. 07.08.2017. EUROKOD PISAČIĆ
d.o.o. 09.08.2017. 29.800,00
614.
Obnavljanje i
recertificiranje sustava
sukladno normama niza HRN EN, ISO, IEC, ETS i
DIN
2017-37004 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 10.000,00 21.06.2017. 19.10.2017.
DARDU
KONZULTACIJE d.o.o. 19.10.2017. 10.000,00
615. Toneri i tinte za Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba
d.o.o.
GZ-UN-2017-19203 / Ugovor - narudžbenica
za jednostavnu nabavu 69.470,00 12.04.2017. 12.04.2018. ZVIBOR d.o.o. 28.09.2017. 69.470,00
617. Toneri i tinte za Gradsku
plinaru Zagreb - Opskrba
d.o.o.
GZ-UN-2017-33620 / Ugovor - narudžbenica
za jednostavnu nabavu 69.270,00 06.06.2017. 06.06.2018. ZVIBOR d.o.o. 30.08.2017. 69.270,00
618. Usluga prevođenja 2017-23489 / Narudžbenica za
jednostavnu nabavu 6.165,00 02.05.2017. 04.05.2017. NITOR USLUGE d.o.o. 04.05.2017. 6.165,00
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
- r.br. 45. -Okvirni sporazum za nabavu naftnih derivata; Grupa 1. – naftni derivati (N-OS-195-A/13), ev.br. 2013-3568 – Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe,
proveo je, kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak i za potrebe Gradske plinare Zagreb d.o.o. i Gradske plinare Zagreb - Opskrba d.o.o. te sukladno čl. 8. st. 2. toč. 2.
Zakona sklopio Okvirni sporazum N-OS-195-A/13 na iznos od 480.000.000,00 kn.
- r.br.47. - Okvirni sporazum za tonere i tinte (N-OS-220/13), ev.br. (2013-3420) - Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu
nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak i za potrebe Gradske plinare Zagreb d.o.o. i Gradske plinare Zagreb - Opskrba d.o.o. te sukladno čl. 8. st. 2. toč. 2. sklopio Okvirni sporazum N-OS-
220/13 na iznos od 12.500.000.00 kn.
- r.br.48. - Okvirni sporazum za pružanje usluge najma fotokopirnih strojeva (br. 249/2014), ev.br. 2014-499 – Grad Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona,
proveo je otvoreni postupak javne nabave za potrebe Zagrebačkog holdinga d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., AGM d.o.o., Gradske plinare Zagreb - Opskrba d.o.o. i Gradskog stambeno komunalnog
gospodarstva d.o.o. te sukladno čl. 8. st. 2. toč. 2. Zakona sklopio Okvirni sporazum br. 249/2014 na iznos od 1.747.500,00 kn.
- r.br. 50. – Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma N-OS-195-A/13 - Naftni derivati za GPZ d.o.o. i GPZ opskrba d.o.o. za razdoblje do 01.08.2014.; ev.br. 2-14-N-OS-195-A/13, sklopljen je na
iznos od 320.737,49 kn. Od ukupnog iznosa sklopljenog Ugovora, cijena robe za potrebe Gradske plinare Zagreb - Opskrba d.o.o. iznosi 20.521,62 kn
- r.br. 56. - Konačni ukupni iznos plaćen temeljem Okvirnog sporazuma za usluge privremenog zapošljavanja radnika - Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. (N-OS-7/12) veći je od iznosa sklopljenog
Okvirnog sporazuma iz razloga što otvoreni postupak javne nabave kojeg je temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, provodio Grad Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu, do isteka razdoblja na koje je bio
sklopljen spomenuti Okvirni sporazum nije bio okončan, a Naručitelju su do tada već zaposleni radnici temeljem Okvirnog sporazuma (N-OS-7/12) bili neophodni za normalno odvijanje posla. Naručitelj je
financijska sredstva imao osigurana u financijskom planu za 2014.g.
- r.br. 60. Konačni ukupni iznos plaćen temeljem Ugovora o kratkoročni kunskom revolving kreditu (ev. br. nabave 2012-2951), na ime naknade za obradu zahtjeva (broj ugovora/partija: 5001200) te redovnih
kamata, veći je od iznosa ponude najpovoljnijeg ponuditelja (3.184.760,27 kn), Privredne banke Zagreb d.d., s kojim je predmetni Ugovor sklopljen, iz razloga što su u dokumentaciji za nadmetanje za potrebe
sastavljanja otplatnog plana koji je određivao ukupnu cijenu kredita, a radi usporedivosti ponuda svih potencijalnih ponuditelja, bile dane samo pretpostavke povlačenja sredstava i povrata ukupne glavnice u iznosu
do 195.000.000,00 kuna. Stvarna dinamika povlačenja sredstava tijekom trajanja Ugovora, ovisila je potrebama Naručitelja, a koje su se razlikovale od pretpostavaka danih u dokumentaciji za nadmetanje.
- r.br. 61. - Konačni ukupni iznos plaćen temeljem Ugovora br.1-13-NOS-5/13, koji je sklopljen po Okvirnom sporazumu br. NOS-5/13, veći je od iznosa sklopljenog Ugovora za 983,30 kn (sukladno čl. 105. st.6.
toč. 2. ZJN-a)
- r.br. 76. – dana 31.12.2014.g. sklopljen je Dodatak I Ugovoru o pružanju usluge br. 4-13/NOS-27/12, kojim je u skladu s odredbama čl. 105. st. 6. Zakona povećana vrijednost osnovnog Ugovora te ona sada iznosi
26.085,43 kn.
Gradu Zagrebu, kao središnjem tijelu dana 10.11.2014.g. dano je ovlaštenje da za potrebe Društva Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. provede otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja Okvirnog
sporazuma na 2 (dvije) godine. Budući središnje tijelo unatoč danom mu ovlaštenju nije započelo s postupkom nabave, ugovorena vrijednost osnovnog Ugovora nije bila dostatna za korištenje usluge, a Društvo je i
nadalje imalo potrebu za predmetnom uslugom, sklopljen je prethodno spomenuti Dodatak I Ugovoru o pružanju usluge br. 4-13/NOS-27/12. Konačni ukupni iznos plaćen temeljem sklopljenih Ugovora o pružanju
usluge br. 4-13/NOS-27/12 i Dodatka I Ugovora o pružanju usluge br. 4-13/NOS-27/12, veći je od zbroja ukupnog iznosa na koji su Ugovor i Dodatak I bili sklopljeni iz razloga što do kraja 2014 g. središnje tijelo
ovlašteno za postupak nabave isti nije započeo, a Društvu je predmetna usluga i nadalje bila neophodna.
- r.br. 77. – veza r.br. 50. Ugovor sklopljen temeljem okvirnog sporazuma N-OS-195-A/13 - Naftni derivati za GPZ d.o.o. i GPZ opskrba d.o.o. za razdoblje do 01.08.2014., Dodatkom I. Ugovoru o kupoprodaji br.
2-14-N-OS-195-A/13 izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen - do 01.10.2014.g.
- r.br. 129. – veza r.br. 53. Ugovor o kratkoročnom kunskom revolving kreditu - Gradska plinara Zagreb - opskrba d.o.o. (broj 5302027620) sklopljen za razdoblje do 05.02.2015.g., Aneksom, br. 01 Ugovora,
izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen – do 10.03.2015. g.
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
-r.br.130. - Konačan ukupni iznos plaćen temeljem Ugovora sklopljenog za pružanje zamjenskih poštanskih usluga iznosi 2.107.974,38 kn.
Gradu Zagrebu kao središnjem tijelu, u ožujku 2014.g. dano je ovlaštenje da za potrebe Društva Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. provede otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja Okvirnog
sporazuma na 2 (dvije) godine. Poziv na nadmetanje Središnje je tijelo objavilo u lipnju 2014.g.
S obzirom na Odluku o odabiru (Klasa: 400-01/14-06/89, Ur.br.: 251-02-01-14-54 HČ) koja datira s danom 10.12.2014.g., pokrenute žalbene postupke pred DKOM-om, vrijeme koje je proteklo od trenutka
pokretanja žalbenih postupaka do donošenja rješenja DKOM-a (Klasa:UP/II-034-02/14-01/982; Ur.br. 354-01/14-7 od 15.10.2014.g., Klasa: UP/II-034-02/14-01/986; Ur.br. 354-01/14-13 od 12.11.2014. g. i Klasa:
UP/II-034-02/15-01/25; Ur.br. 354-01/15-8 od 03.02.2015.g.) te na činjenicu da je Okvirni sporazum s odabranim ponuditeljem Hrvatska pošta d.d. sklopljen dana 19.02.2015.g., nesporno je kako ugovorena
vrijednost osnovnog Ugovora sklopljenog s tvrtkom LIDER EXPRESS d.o.o. nije mogla bila dostatna za korištenje usluge, a Društvo je i nadalje s obzirom na svoje poslovanje (slanje mjesečno približno 150.000
računa za potrošeni plin) imalo neophodnu potrebu za korištenjem predmetne usluge .
- r.b.r. 142. Okvirni sporazum za razni promidžbeni materijal (NOS- 31/15) - Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu nabavu,
temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.
U ukupnoj vrijednosti sklopljenog okvirnog sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjeluje s 200.000,00 kn.
- r.br.143. – Okvirni sporazum za tiskarske usluge (NOS-24/15) - Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem
ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva AGM d.o.o., Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
U ukupnoj vrijednosti sklopljenog okvirnog sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjeluje s 1.000.000,00 kn.
- r.br. 207. - Okvirni sporazum za nabavu ručnih neelektričnih alata (NOS-110/15) - Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu
nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
U ukupnoj vrijednosti sklopljenog okvirnog sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjeluje sa 72.240,00 kn.
- r.br. 208. - r.br. 216. Okvirni sporazum za nabavu osobnih zaštitnih sredstva; Grupa 1. – Grupa 9. (NOS-75-A/15 do NOS-75-I/15) - Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za
svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., Gradsko stambeno MARKO
komunalno gospodarstvo d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
U ukupnoj vrijednosti sklopljenih okvirnih sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjeluje sa 13.880,00 kn.
- r.br. 217. Okvirni sporazum za redovni tehnički pregled vozila (NOS-55/15) - Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu
nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Gradska plinara Zagreb d.o.o. i Gradska
plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.
U ukupnoj vrijednosti sklopljenog okvirnog sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjeluje sa 10.000,00 kn.
- r.br. 218. Okvirni sporazum za nabavu ulja i maziva (NOS-39/15) - Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu nabavu,
temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. i Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.
U ukupnoj vrijednosti sklopljenog okvirnog sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjeluje sa 30.000,00 kn.
- r.br. 219. Okvirni sporazum za nabavu kave i aparata za pripremu kave (NOS-35/15) - Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za
javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. i Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.
U ukupnoj vrijednosti sklopljenog okvirnog sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjeluje sa 15.000,00 kn.
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
- r.br. 220. – r.br. 221. Okvirni sporazum za nabavu akumulatora i pribora; Grupa 1. i Grupa 2. (NOS-83-A/15 i NOS-83-B/15) Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje
potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
U ukupnoj vrijednosti sklopljenih okvirnih sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjeluje sa 2.000,00 kn.
- r.br. 222. – r.br. 224. Okvirni sporazum za nabavu sredstva za odmašćivanje, čišćenje, antikorozivnu zaštitu i skidanje premaza; Grupa 1., Grupa 2 i Grupa 3 (NOS-100-A/15, NOS-100-B/15 i NOS-
100-C/15) Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za
potrebe Društva Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
U ukupnoj vrijednosti sklopljenih okvirnih sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjeluje sa 10.000,00 kn.
- r.br. 225. - Okvirni sporazum za nabavu ICT komponenti (NOS-119/15) Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo je kao Središnje tijelo za javnu nabavu,
temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., Gradska plinara Zagreb d.o.o., Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. i
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
U ukupnoj vrijednosti sklopljenog okvirnog sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjeluje sa 300.000,00 kn.
- r.br. 226. - Okvirni sporazum za reviziju godišnjih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća (NOS-123/15) Zagrebački holding d.o.o. provodeći otvoreni postupak javne nabave za svoje potrebe, proveo
je kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, postupak nabave i za potrebe Društva AGM d.o.o., Gradske ljekarne Zagreb, Gradska plinara Zagreb d.o.o., Gradska plinara Zagreb
– Opskrba d.o.o., Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb Arena d.o.o., Zagreb plakat d.o.o. i Zagrebačka stanogradnja d.o.o.
U ukupnoj vrijednosti sklopljenog okvirnog sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjeluje sa 240.000,00 kn.
- r.br. 268. – veza r.br. 232. Ugovor o javnoj nabavi sklopljen temeljem okvirnog sporazuma N-OS-100-A-ZGH/14 - Poštanske usluge u unutarnjem prometu za Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. za razdoblje
do 30.03.2016., Dodatkom I. Ugovoru o pružanju usluge br. N-OS-100-A-ZGH/14-1 izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen - do 31.07.2016.g.
- r.br. 272. – veza r.br. 145. Ugovor o javnoj nabavi sklopljen temeljem okvirnog sporazuma N-OS-NOS-1/15- Održavanje sustava za masovni ispis i kuvertiranje za Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. za
razdoblje do 31.03.2016., Dodatkom I. Ugovoru o pružanju usluge br. N-OS-NOS-1/15-1, izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen - do 30.04.2016.g.
- r.br. 289. Konačni ukupni iznos plaćen temeljem Okvirnog sporazuma za usluge privremenog zapošljavanja radnika - Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. (N-OS-10/14) veći je od iznosa sklopljenog
Okvirnog sporazuma iz razloga što otvoreni postupak javne nabave kojeg je temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, provodio Grad Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu, nije bio okončan do isteka razdoblja
na koji je bio sklopljen spomenuti Okvirni sporazum, a Naručitelju su do tada već ustupljeni radnici temeljem tog Okvirnog sporazuma bili i nadalje neophodno potrebni za normalno odvijanje radnih zadataka.
- r.br. 290. - Okvirni sporazum za uslugu osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti i osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja za Gradsku plinaru Zagreb – Opskrba d.o.o. (NOS-121/11) – nakon isteka
važenja polica osiguranja, izdan je dana 31.03.2016.g. list pokrića 01-808/2016, s rokom važenja do 30.06.2016.g.
- r.br. 291. – veza r.br. 45. - Okvirni sporazum za nabavu naftnih derivata Grupa 1. – naftni derivati (N-OS-195-A/13), ev.br. 2013-3568 – konačan ukupan iznos plaćen temeljem sklopljenih ugovora o javnoj nabavi
za društvo Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. do 30.06.2016.g. iznosilo je 31.159,83 kn.
- r.br. 292. – veza - r.br. 47. - Okvirni sporazum za tonere i tinte (N-OS-220/13), ev.br. (2013-3420) - konačan ukupan iznos plaćen temeljem sklopljenih ugovora o javnoj nabavi/ugovor-narudžbenica za društvo
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. do 26.05.2016.g. iznosilo je 586.710,00 kn.
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
- r.br. 294. – veza – r.br. 133. - Kratkoročni kunski revolving kredit za Gradsku plinaru Zagreb - opskrba d.o.o. (ev.br. 2014-2784), I Dodatkom ugovoru o kratkoročnom revolving kreditu (br. N-110/14-1),
izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen – do 31.05.2016.g.
- r.br. 296. – veza – r.br. 228. Ugovor o javnoj nabavi sklopljen temeljem okvirnog sporazuma NOS-195-A/13-14 Naftni derivati; Grupa 1. - naftni derivati za Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. za razdoblje
do 31.01.2016.; Dodatkom I. Ugovoru o pružanju usluge br. NOS-195-A/13-14 izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen - do 31.05.2016.g. Konačni ukupni iznos plaćen temeljem predmetnog Ugovora veći je
za 390,06 kn (kad se u obzir uzme dozvoljena nebitna izmjena ugovora, sukladno odredbama čl. 105. st. 6. Zakona).
- r.br. 269. i 271 – omaškom je u r.br. 271. Registra pogrešno navedeno razdoblje na koje je sklopljen predmetni ugovor – do 01.04.2018.g. Radi se o datumu do kojeg je sklopljen okvirni sporazum, kojeg naručitelj
nije obvezan navesti u svom registru budući je postupak nabave proveo i okvirni sporazum kao Središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem ovlaštenja iz čl. 8. st. 4. Zakona, za potrebe Društva Gradska plinara Zagreb
– Opskrba d.o.o., sklopio Grad Zagreb te je predmetni okvirni sporazum objavljen u njihovu registru.
- r.br. 299. – veza r.br. 232. Poštanske usluge u unutarnjem prometu za Gradsku plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. za razdoblje do 30.03.2016.g. (br. 13-15/NOS-100-A-ZGH/14) sklopljen za razdoblje do
30.03.2016.g., Dodatkom I Ugovora izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen – do 31.07.2016. g.
- r.br. 331 – Konačni ukupni iznos plaćen prema ugovor-narudžbenici 20-16/NOS-55/15 veći je od iznosa predmetne ugovor-narudžbenice za 112,00 kuna (što predstavlja dozvoljenu nebitna izmjenu ugovora,
sukladno odredbama čl. 105. st. 6. Zakona), iz razloga što u Okvirnom sporazumu nema stavke „posebna naknada za okoliš“, a koja je naknada predstavlja sastavni dio računa za uslugu tehničkog pregleda vozila.
- r.br. 346 – veza r.br. 290 Okvirni sporazum za uslugu osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti i osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja za Gradsku plinaru Zagreb – Opskrba d.o.o. (NOS-121/11)
– nakon isteka važenja polica osiguranja te. lista pokrića br. 01-808/2016 izdanog s rokom važenja od 31.03. - 30.06.2016.g., izdani su listovi pokrića br 02-808/2016 s rokom važenja od 30.06. - 01.10. 2016.g. i br
05-808/2016. s rokom važenja od 01.10. – 01.04.2017.g.
- r.br. 351. – veza r.br. 339. Ugovor o javnoj nabavi sklopljen temeljem okvirnog sporazuma NOS-151-A-ZGH/15, Naftni dervati, benzinsko i diesel gorivo br.ug. 5-16/NOS-151-A-ZGH/15 za razdoblje do
28.02.2017.g., Dodatkom I Ugovora izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen – do 30.04.2017. g.
- r.br. 361. – veza r.br.271. Ugovor o javnoj nabavi sklopljen temeljem okvirnog sporazuma NOS-150/15 - Usluge privremenog zapošljavanja radnika za društvo Gradska Plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. za period
do 28.02.2017. br. ug. 3-16/NOS-150/15; Dodatkom I Ugovora izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen – do 30.04.2017.
- r.br. 446- 449, 451 i 453 – 454 – tijekom trajanja Okvirnog sporazuma za nabavu osobnih zaštitnih sredstva (REZERVIRANI UGOVOR) Grupa 1; Okvirnog sporazuma za nabavu osobnih zaštitnih sredstva; Grupa
2. - zaštita ruku, Okvirnog sporazuma za nabavu osobnih zaštitnih sredstva; Grupa 3 – zaštita glave, Okvirnog sporazuma za nabavu osobnih zaštitnih sredstva; Grupa 4 - zaštita dišnih putova, Okvirnog sporazuma
za nabavu osobnih zaštitnih sredstva; Grupa 6 - zaštita tijela, Okvirnog sporazuma za nabavu osobnih zaštitnih sredstva Grupa 8. – zaštita na visini i Okvirnog sporazuma za nabavu osobnih zaštitnih sredstva;
Grupa 9. – visoka vidljivost, naručitelj nije sklapao ugovore o javnoj nabavi niti izdavao ugovor-narudžbenice o javnoj nabavi
- r.br. 458 i 459. - tijekom trajanja Okvirnog sporazuma za nabavu akumulatora i pribora; Grupa 1.- akumulatori i Okvirnog sporazuma za nabavu akumulatora i pribora; Grupa 2.- punjači za akumulatore, naručitelj
nije sklapao ugovore o javnoj nabavi niti izdavao ugovor-narudžbenice o javnoj nabavi
- r.br. 462 – tijekom trajanja Okvirnog sporazuma za nabavu sredstva za odmašćivanje, čišćenje, antikorozivnu zaštitu i skidanje premaza; Grupa 3.- sredstva za čišćenje i skidanje kamenca u visokotlačnim
aparatima proizvođača Karcher i Wap, naručitelj nije sklapao ugovore o javnoj nabavi niti izdavao ugovor-narudžbenice o javnoj nabavi
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OD 01.01.2012. do 31.12.2017.
- r.br. 463. – veza r.br. 225 Okvirni sporazum za nabavu ICT komponenti (NOS-119/15) - u ukupnoj vrijednosti sklopljenog okvirnog sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjelovalo je s 300.000,00 kn, od čega
je ukupno isplaćen iznos od 29.657,11 kn
- r.br. 464. Okvirni sporazum za reviziju godišnjih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća (NOS-123/151) u ukupnoj vrijednosti sklopljenog okvirnog sporazuma, Društvo GPZ-O d.o.o. sudjelovalo je s
120.000,00 kn, od čega je ukupno isplaćen iznos od 93.000,00 kn
- r.br. 466. – veza r.br. 273. Ugovor o javnoj nabavi sklopljen temeljem okvirnog sporazuma NOS-1/15 - Održavanje sustava za masovni ispis i kuvertiranje za Gradsku Plinaru Zagreb - Opskrba d.o.o. za period do
31.08.2017. br.ug. 1-16/NOS-1/15; Dodatkom I Ugovora izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen – do 31.12.2017.g.
- r.br. 479. – veza r.br. 393. Ugovor o javnoj nabavi sklopljen temeljem okvirnog sporazuma NOS-151-A-ZGH/15 - Naftni derivati za period od 18.04.2017. do 30.09.2017. br. ug. 4-17/NOS-151-A-ZGH/15
Dodatkom I Ugovora izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen – do 31.12.2017.
- r.br. 480 – veza r.br. 397. Ugovor o javnoj nabavi za IMPLEMENTACIJU CRM SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KOMUNIKACIJOM S KUPCIMA PLINA, br. ug. N- 90/16 za period od 12.12.2016. do
12.12.2017.g.; Aneksom Ugovora, izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen – do 30.06.2018.
- r.br. 515. i 516. – Ugovor-narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma NOS-23-B/17 (8-17/NOS-23-B/17 i 7-17/NOS-23-B/17) – plaćeni iznos veći od ugovorenog uz razloga što okvirnim sporazumom nisu
obuhvaćene sve usluge koje su pružene prilikom redovnog tehničkog pregleda vozila
- r.br. 531. – veza r.br. 363 .Ugovor o javnoj nabavi sklopljen temeljem okvirnog sporazuma NOS-150/15 - Usluge privremenog zapošljavanja radnika za Društvo Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. za period
do 31.10.2017. br.ug. 1-17/NOS-150/15; Dodatkom I Ugovora izmijenjen je rok na koji je Ugovor zaključen – do 31.05.2018.g.