Recursos Presupuesto Traspaso Ppto .Actual Devengado ... · 544,000.00 Gastos Presupuesto Traspaso...
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RECURSOS PROPIOS Contempla los ingresos por concepto de valores universitarios, títulos, certificados, legalizaciones, prestación de servicios, matrículas y otros. SOPORTE TESORO GRAL. DE LA NACION Corresponden los desembolsos efectuados en forma mensual y en cuotas iguales en calidad de soporte parte de Tesoro General de la Nación. DEVENGADOS Y OTROS Se registran los ingresos correspondientes a la gestión anterior y que en el presente año se han percibido. COPARTICIPACION TRIB. Representa los ing. por renta interna y aduanera la Nación Presupuesto 957,705,644.00 Devengado 382,854,343.99 RECURSOS CONSOLIDADO Recursos Presupuesto Traspaso Ppto .Actual Devengado Percibido 12000 33,934,734.00 (136,617.30) 33,798,116.70 29,225,308.79 27,152,714.97 15000 172,376,856.00 2,455,084.00 174,831,940.00 98,797,583.54 96,559,774.14 19000 842,766,438.00 0.00 842,766,438.00 820,244,234.68 820,244,234.68 21000 118,744,561.00 0.00 118,744,561.00 0.00 0.00 22000 129,500.66 0.00 129,500.66 83,571.34 83,571.34 35000 170,224,201.46 (2,318,466.70) 167,905,734.76 3,987,304.06 3,987,304.06 TOTAL 1,338,176,291.12 0.00 1,338,176,291.12 952,338,002.41 948,027,599.19 CONTENIDO EJEC. PPTARIA. RECURSOS Consolidado Institucional Fondos Propios GASTOS Consolidado Institucional Fondos Propios REPORTE: SIN IDH Recursos Gastos REPORTE: CON IDH Recursos Gastos Cuadro N.-1 Resumen de Ejecución de Recursos Consolidado -Bruto
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RECURSOS PROPIOS
Contempla los ingresos por concepto de valores universitarios, títulos, certificados, legalizaciones, prestación de servicios, matrículas y otros. SOPORTE TESORO GRAL. DE LA NACION
Corresponden los desembolsos efectuados en forma mensual y en cuotas iguales en calidad de soporte parte de Tesoro General de la Nación.
DEVENGADOS Y OTROS
Se registran los ingresos correspondientes a la gestión anterior y que en el presente año se han percibido. COPARTICIPACION TRIB.
Representa los ing. por renta interna y aduanera la Nación
Presupuesto
957,705,644.00
Devengado
382,854,343.99
RECURSOS
CONSOLIDADO
Recursos Presupuesto Traspaso Ppto .Actual Devengado Percibido
12000 33,934,734.00 (136,617.30) 33,798,116.70 29,225,308.79 27,152,714.97
15000 172,376,856.00 2,455,084.00 174,831,940.00 98,797,583.54 96,559,774.14
19000 842,766,438.00 0.00 842,766,438.00 820,244,234.68 820,244,234.68
21000 118,744,561.00 0.00 118,744,561.00 0.00 0.00
22000 129,500.66 0.00 129,500.66 83,571.34 83,571.34
35000 170,224,201.46 (2,318,466.70) 167,905,734.76 3,987,304.06 3,987,304.06
TOTAL 1,338,176,291.12 0.001,338,176,291.12 952,338,002.41 948,027,599.19
CONTENIDO
EJEC. PPTARIA.
RECURSOS
Consolidado Institucional Fondos Propios
GASTOS
Consolidado Institucional Fondos Propios
REPORTE: SIN IDH Recursos Gastos
REPORTE: CON IDH Recursos Gastos
Cuadro N.-1
Resumen de Ejecución de Recursos
Consolidado -Bruto
Cuadro N.-2
Resumen de Ejecución de Recursos
Institucional -Bruto
La ejecución del presupuesto de egresos es registrada en base a las partidas según el clasificador de cuentas por objeto del gasto, del grupo 10000-90000. GRUPO 10000.-
SERV.PERSONALES
Contempla todas las remuneraciones por concepto de servicios personales prestados por el personal permanente y no permanente, incluyendo los aportes al sistema de previsión social, patronal y laboral. GRUPO 20000.- ACTIVOS
FINANCIEROS
Se registra la concesión de préstamos, colocación de fondos en títulos y valores de la deuda o el incremento del patrimonio de inst. nacionales o extranjeras, así como la asignación de créditos.
Recursos Presupuesto Traspaso Ppto .Actual Devengado Percibido
12000 33,934,734.00 136,617.30) 33,798,116.70 29,225,308.79 27,152,714.97
15000 7,369,949.00 136,617.30 7,506,566.30 6,690,596.15 6,690,596.15
19000 842,766,438.00 0.00 842,766,438.00 820,244,234.68 820,244,234.68
21000 118,744,561.00 0.00 118,744,561.00 0.00 0.00
35000 145,173,734.00 0.00 145,173,734.00 1,914,317.24 1,914,317.24
TOTAL 1,147,989,416.00 0.00 1,147,989,416.00 858,074,456.86 856,001,863.04
Recursos Presupuesto Traspaso Ppto .Actual Devengado Percibido
15000 165,006,907.00 2,318,466.70 167,325,373.70 92,106,987.39 89,869,177.99
22000 129,500.66 0.00 129,500.66 83,571.34 83,571.34
35000 25,050,467.46 (2,318,466.70) 22,732,000.76 2,072,986.82 2,072,986.82
TOTAL 190,186,875.12 0.00 190,186,875.12 94,263,545.55 92,025,736.15
Cuadro N.-3
Resumen de Ejecución de Recursos
Facultativos -Bruto
Presupuesto
854,011,438.00
Devengado
353,193,379.26
INSTITUCIONAL
Presupuesto
103,694,206.00
Devengado
29,660,964.73
FONDOS PROPIOS
GRUPO 30000.- MATERIAL Y SUMINISTRO
Incluye adquisición de artículos, materiales y bienes de activ. Operacional y materiales que se destinan a conservación y reparación de bienes de capital. GRUPO 40000.- ACTIVOS REALES
Se registra la adquisición de los bienes, const. de obras por terceros, compras de maquinaria y equipo, y semovientes. Incluyen los estudios y proyectos para inversiones realizadas por terceros y los activos intangibles. GRUPO 50000.- ACTIVOS FINANCIEROS
Se registra préstamos, colocación de fondos en títulos y valores de la deuda o el incremento del patrimonio de inst. nacionales o extranjeras, asignación de créditos. GRUPO 60000.- SERV. DEUDA PÚBLICA Y DISM. OTROS ACTIVOS
Incluye la asignación de recursos para el pago de amortización, intereses, comisiones de la deuda pública interna y externa; la disminución de
ctas.x pagar, gastos devengados no pagados; disminución de depósitos en instituciones financieras, de documentos y efectos a pagar, pasivos diferidos y conversión de la deuda. GRUPO 70000.- TRANSFERENCIAS
Incluye los gastos que corresponden a transacciones que no suponen contraprestación en bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficiarios. GRUPO 80000.- IMP.,REGALIAS Y TASAS
Destinados a cubrir el pago de impuestos, regalías y tasas que realizan las entidades públicas y privadas. GRUPO 90000.- OTROS GASTOS DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
Se registran los gastos o costos que no necesariamente significan egresos.
Cuadro N.-1
Resumen de Ejecución de Gastos
Consolidado -Bruto
Gastos Presupuesto Traspaso Ppto .Actual Compromiso Devengado Pagado
G10000 884,091,162.00 0.00 884,091,162.00 760,817,617.80 760,817,617.80 744,297,626.94
G20000 182,896,604.13 (1,271,346.36) 181,625,257.77 105,333,582.10 105,333,582.10 96,625,530.82
G30000 53,785,684.92 (4,920,192.64) 48,865,492.28 26,314,699.50 26,314,699.50 24,539,602.54
G40000 42,727,666.07 44,371,997.80 87,099,663.87 38,345,912.54 38,345,912.54 38,036,244.52
G50000 35,426,063.00 (19,739,563.00) 15,686,500.00 0.00 0.00 0.00
G60000 88,523,818.00 (23,260,184.75) 65,263,633.25 46,744,413.17 46,744,413.17 46,744,413.17
G70000 48,979,633.00 412,418.63 49,392,051.63 36,541,076.88 36,541,076.88 33,656,181.04
G80000 419,015.00 (214,237.45) 204,777.55 24,961.59 24,961.59 24,961.59
G90000 1,326,645.00 4,621,107.77 5,947,752.77 4,986,226.98 4,986,226.98 4,979,761.98
Total 1,338,176,291.12 0.00 1,338,176,291.12 1,019,108,490.56 1,019,108,490.56 988,904,322.60
Presupuesto
1,338,176,291.12
Devengado
1,019,108,490.56
CONSOLIDADO
Gastos Presupuesto Traspaso Ppto .Actual Compromiso Devengado Pagado
G10000 29,955,655.00 0.00 29,955,655.00 18,409,147.07 18,409,147.07 17,778,616.55
G20000 91,124,157.13 (426,735.10) 90,697,422.03 47,382,669.23 47,382,669.23 42,835,203.74
G30000 34,628,257.92 (3,621,131.49) 31,007,126.43 14,073,531.64 14,073,531.64 13,775,892.79
G40000 20,165,128.07 3,461,151.96 23,626,280.03 6,938,415.27 6,938,415.27 6,852,753.62
G60000 11,285,697.00 0.00 11,285,697.00 5,868,921.00 5,868,921.00 5,868,921.00
G70000 2,172,620.00 412,418.63 2,585,038.63 1,800,109.54 1,800,109.54 1,800,109.54
G80000 72,715.00 9,557.00 82,272.00 12,652.00 12,652.00 12,652.00
G90000 782,645.00 164,739.00 947,384.00 357,778.92 357,778.92 352,723.92
Total 190,186,875.12 0.00 190,186,875.12 94,843,224.67 94,843,224.67 89,276,873.16
Cuadro N.-2
Resumen de Ejecución de Gastos
Institucional -Bruto
Gastos Presupuesto Traspaso Ppto .Actual Compromiso Devengado Pagado
G10000 854,135,507.00 0.00 854,135,507.00 742,408,470.73 742,408,470.73 726,519,010.39
G20000 91,772,447.00 (844,611.26) 90,927,835.74 57,950,912.87 57,950,912.87 53,790,327.08
G30000 19,157,427.00 (1,299,061.15) 17,858,365.85 12,241,167.86 12,241,167.86 10,763,709.75
G40000 22,562,538.00 40,910,845.84 63,473,383.84 31,407,497.27 31,407,497.27 31,183,490.90
G50000 35,426,063.00 (19,739,563.00) 15,686,500.00 0.00 0.00 0.00
G60000 77,238,121.00 (23,260,184.75) 53,977,936.25 40,875,492.17 40,875,492.17 40,875,492.17
G70000 46,807,013.00 0.00 46,807,013.00 34,740,967.34 34,740,967.34 31,856,071.50
G80000 346,300.00 (223,794.45) 122,505.55 12,309.59 12,309.59 12,309.59
G90000 544,000.00 4,456,368.77 5,000,368.77 4,628,448.06 4,628,448.06 4,627,038.06
Total 1,147,989,416.00 0.00 1,147,989,416.00 924,265,265.89 924,265,265.89 899,627,449.44
Cuadro N.-3
Resumen de Ejecución de Gastos
Facultativos -Bruto
Presupuesto
1,147,989,416.00
Devengado
924,265,265.89
INSTITUCIONAL
Presupuesto
190,186,875.12
Devengado
94,843,224.67
FONDOS PROPIOS
RECURSOS
Universidad Autonoma Gabriel Rene Moreno SIN I.D.H. Usuario: 2271
Direccion Administrativa y Financiera ------------------------------------------------------------- Fecha: 19/11/2020
Santa Cruz - Gestion: 2019 RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA BRUTA Hora: 12:03:35
(scp340) [acum] PRESUPUESTO DE RECURSOS Pagina: 1
[rp] Procesado desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019 ------------------------------------------------------------- (Expresado en Bs.)
Codigo Descripción CONSOLIDADO INSTITUCIONAL FONDOS PROPIOS
Ppto. Actual Devengado % Saldo Ppto. Actual Devengado % Saldo Ppto. Actual Devengado % Saldo
12200 Venta de Servicios de las Administr 33.798.116,70 29.225.308,79 0,87 4.572.807,91 33.798.116,70 29.225.308,79 0,87 4.572.807,91 0,00 0,00 % 0,00
201-230 33.798.116,70 29.225.308,79 0,87 4.572.807,91 33.798.116,70 29.225.308,79 0,87 4.572.807,91 0,00 0,00 % 0,00
15200 Derechos 4.638.788,30 4.618.674,50 1,00 20.113,80 4.638.788,30 4.618.674,50 1,00 20.113,80 0,00 0,00 % 0,00
201-230 4.638.788,30 4.618.674,50 1,00 20.113,80 4.638.788,30 4.618.674,50 1,00 20.113,80 0,00 0,00 % 0,00
15990 Otros Ingresos no Especificados 170.193.151,70 94.178.909,04 0,55 76.014.242,66 2.867.778,00 2.071.921,65 0,72 795.856,35 167.325.373,70 92.106.987,39 0,55 75.218.386,31
201-230 2.867.778,00 2.071.921,65 0,72 795.856,35 2.867.778,00 2.071.921,65 0,72 795.856,35 0,00 0,00 % 0,00
202-230 167.325.373,70 92.106.987,39 0,55 75.218.386,31 0,00 0,00 % 0,00 167.325.373,70 92.106.987,39 0,55 75.218.386,31
19211 Por Subsidios o Subvenciones 208.212.007,00 208.212.007,00 1,00 0,00 208.212.007,00 208.212.007,00 1,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00
411-111 208.212.007,00 208.212.007,00 1,00 0,00 208.212.007,00 208.212.007,00 1,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00
19212 Por Coparticipacion Tributaria 551.050.852,00 542.633.416,00 0,99 8.417.436,00 551.050.852,00 542.633.416,00 0,99 8.417.436,00 0,00 0,00 % 0,00
411-113 551.050.852,00 542.633.416,00 0,99 8.417.436,00 551.050.852,00 542.633.416,00 0,99 8.417.436,00 0,00 0,00 % 0,00
21110 Edificios 118.451.088,00 0,00 0,00 118.451.088,00 118.451.088,00 0,00 0,00 118.451.088,00 0,00 0,00 % 0,00
201-230 118.451.088,00 0,00 0,00 118.451.088,00 118.451.088,00 0,00 0,00 118.451.088,00 0,00 0,00 % 0,00
21200 Venta de Tierras y Terrenos 293.473,00 0,00 0,00 293.473,00 293.473,00 0,00 0,00 293.473,00 0,00 0,00 % 0,00
201-230 293.473,00 0,00 0,00 293.473,00 293.473,00 0,00 0,00 293.473,00 0,00 0,00 % 0,00
22221 Monetizable 129.500,66 83.571,34 0,65 45.929,32 129.500,66 83.571,34 0,65 45.929,32 129.500,66 83.571,34 0,65 45.929,32
800-729 129.500,66 83.571,34 0,65 45.929,32 129.500,66 83.571,34 0,65 45.929,32 129.500,66 83.571,34 0,65 45.929,32
35110 Disminucion de Caja y Bancos 116.678.658,46 0,00 0,00 116.678.658,46 99.106.873,46 0,00 0,00 99.106.873,46 18.005.362,46 0,00 0,00 18.005.362,46
201-230 5.885.990,00 0,00 0,00 5.885.990,00 5.885.990,00 0,00 0,00 5.885.990,00 0,00 0,00 % 0,00
202-230 17.571.785,00 0,00 0,00 17.571.785,00 0,00 0,00 % 0,00 17.571.785,00 0,00 0,00 17.571.785,00
411-113 92.787.306,00 0,00 0,00 92.787.306,00 92.787.306,00 0,00 0,00 92.787.306,00 0,00 0,00 % 0,00
800-729 433.577,46 0,00 0,00 433.577,46 433.577,46 0,00 0,00 433.577,46 433.577,46 0,00 0,00 433.577,46
35410 Recursos Devengados no Cobrados por 16.584.174,30 3.983.934,06 0,24 12.600.240,24 11.959.836,00 1.914.317,24 0,16 10.045.518,76 4.624.338,30 2.069.616,82 0,45 2.554.721,48
201-230 11.959.836,00 1.914.317,24 0,16 10.045.518,76 11.959.836,00 1.914.317,24 0,16 10.045.518,76 0,00 0,00 % 0,00
202-230 4.624.338,30 2.069.616,82 0,45 2.554.721,48 0,00 0,00 % 0,00 4.624.338,30 2.069.616,82 0,45 2.554.721,48
35420 Recursos Devengados no Cobrados por 107.630,00 3.370,00 0,03 104.260,00 5.330,00 0,00 0,00 5.330,00 102.300,00 3.370,00 0,03 98.930,00
201-230 5.330,00 0,00 0,00 5.330,00 5.330,00 0,00 0,00 5.330,00 0,00 0,00 % 0,00
202-230 102.300,00 3.370,00 0,03 98.930,00 0,00 0,00 % 0,00 102.300,00 3.370,00 0,03 98.930,00
TOTAL 1.220.137.440,12 882.939.190,73 0,72 337.198.249,39 1.030.513.643,12 788.759.216,52 0,77 241.754.426,60 190.186.875,12 94.263.545,55 0,50 95.923.329,57
GASTOS
Universidad Autonoma Gabriel Rene Moreno SIN I.D.H. Usuario: 2271
Direccion Administrativa y Financiera ------------------------------------------------------------- Fecha: 19 Nov, 2020
Santa Cruz - Gestion: 2019 RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA BRUTA Hora: 12:09:36
(scp340) [acum] PRESUPUESTO DE GASTOS Pagina: 1 [rp] Procesado desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019
------------------------------------------------------------- (Expresado en Bs.)
Codigo Descripción CONSOLIDADO INSTITUCIONAL FONDOS PROPIOS
Ppto. Actual Devengado % Saldo Ppto. Actual Devengado % Saldo Ppto. Actual Devengado % Saldo
10000 SERVICIOS PERSONALES 879.419.081,00 756.385.515,95 0,86 123.033.565,05 849.463.426,00 737.976.368,88 0,87 111.487.057,12 29.955.655,00 18.409.147,07 0,62 11.546.507,93
201-230 90.200.567,00 0,00 0,00 90.200.567,00 90.200.567,00 0,00 0,00 90.200.567,00 0,00 0,00 % 0,00
202-230 29.955.655,00 18.409.147,07 0,62 11.546.507,93 0,00 0,00 % 0,00 29.955.655,00 18.409.147,07 0,62 11.546.507,93
411-111 208.212.007,00 208.212.007,00 1,00 0,00 208.212.007,00 208.212.007,00 1,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00
411-113 551.050.852,00 529.764.361,88 0,96 21.286.490,12 551.050.852,00 529.764.361,88 0,96 21.286.490,12 0,00 0,00 % 0,00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 152.997.265,77 80.647.662,91 0,53 72.349.602,86 62.753.894,87 33.523.105,59 0,53 29.230.789,28 90.697.422,03 47.382.669,23 0,52 43.314.752,80
201-230 53.055.181,44 25.827.669,93 0,49 27.227.511,51 53.055.181,44 25.827.669,93 0,49 27.227.511,51 0,00 0,00 % 0,00
202-230 90.243.370,90 47.124.557,32 0,52 43.118.813,58 0,00 0,00 % 0,00 90.243.370,90 47.124.557,32 0,52 43.118.813,58
411-113 9.244.662,30 7.437.323,75 0,80 1.807.338,55 9.244.662,30 7.437.323,75 0,80 1.807.338,55 0,00 0,00 % 0,00
800-729 454.051,13 258.111,91 0,57 195.939,22 454.051,13 258.111,91 0,57 195.939,22 454.051,13 258.111,91 0,57 195.939,22
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 45.997.868,28 24.082.835,87 0,52 21.915.032,41 15.001.538,68 10.010.905,73 0,67 4.990.632,95 31.007.126,43 14.073.531,64 0,45 16.933.594,79
201-230 9.698.319,90 4.867.347,50 0,50 4.830.972,40 9.698.319,90 4.867.347,50 0,50 4.830.972,40 0,00 0,00 % 0,00
202-230 30.996.329,60 14.071.930,14 0,45 16.924.399,46 0,00 0,00 % 0,00 30.996.329,60 14.071.930,14 0,45 16.924.399,46
411-113 5.292.421,95 5.141.956,73 0,97 150.465,22 5.292.421,95 5.141.956,73 0,97 150.465,22 0,00 0,00 % 0,00
800-729 10.796,83 1.601,50 0,15 9.195,33 10.796,83 1.601,50 0,15 9.195,33 10.796,83 1.601,50 0,15 9.195,33
40000 ACTIVOS REALES 30.104.227,87 9.286.969,48 0,31 20.817.258,39 6.552.497,00 2.413.282,53 0,37 4.139.214,47 23.626.280,03 6.938.415,27 0,29 16.687.864,76
201-230 6.477.947,84 2.348.554,21 0,36 4.129.393,63 6.477.947,84 2.348.554,21 0,36 4.129.393,63 0,00 0,00 % 0,00
202-230 23.551.730,87 6.873.686,95 0,29 16.678.043,92 0,00 0,00 % 0,00 23.551.730,87 6.873.686,95 0,29 16.678.043,92
800-729 74.549,16 64.728,32 0,87 9.820,84 74.549,16 64.728,32 0,87 9.820,84 74.549,16 64.728,32 0,87 9.820,84
60000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DI 64.498.334,25 46.086.229,49 0,72 18.412.104,76 53.232.618,25 40.237.289,49 0,76 12.995.328,76 11.285.697,00 5.868.921,00 0,52 5.416.776,00
201-230 4.761.224,91 4.559.417,44 0,96 201.807,47 4.761.224,91 4.559.417,44 0,96 201.807,47 0,00 0,00 % 0,00
202-230 11.265.716,00 5.848.940,00 0,52 5.416.776,00 0,00 0,00 % 0,00 11.265.716,00 5.848.940,00 0,52 5.416.776,00
411-113 48.451.412,34 35.657.891,05 0,74 12.793.521,29 48.451.412,34 35.657.891,05 0,74 12.793.521,29 0,00 0,00 % 0,00
800-729 19.981,00 19.981,00 1,00 0,00 19.981,00 19.981,00 1,00 0,00 19.981,00 19.981,00 1,00 0,00
70000 TRANSFERENCIAS 40.968.132,63 29.611.872,41 0,72 11.356.260,22 38.386.794,00 27.815.462,87 0,73 10.571.331,13 2.585.038,63 1.800.109,54 0,70 784.929,09
201-230 12.679.507,00 8.520.895,99 0,67 4.158.611,01 12.679.507,00 8.520.895,99 0,67 4.158.611,01 0,00 0,00 % 0,00
202-230 2.581.338,63 1.796.409,54 0,70 784.929,09 0,00 0,00 % 0,00 2.581.338,63 1.796.409,54 0,70 784.929,09
411-113 25.703.587,00 19.290.866,88 0,75 6.412.720,12 25.703.587,00 19.290.866,88 0,75 6.412.720,12 0,00 0,00 % 0,00
440-729 3.700,00 3.700,00 1,00 0,00 3.700,00 3.700,00 1,00 0,00 3.700,00 3.700,00 1,00 0,00
80000 IMPUESTOS, REGALﾍAS Y TASAS 204.777,55 24.961,59 0,12 179.815,96 122.505,55 12.309,59 0,10 110.195,96 82.272,00 12.652,00 0,15 69.620,00
201-230 122.505,55 12.309,59 0,10 110.195,96 122.505,55 12.309,59 0,10 110.195,96 0,00 0,00 % 0,00
202-230 82.272,00 12.652,00 0,15 69.620,00 0,00 0,00 % 0,00 82.272,00 12.652,00 0,15 69.620,00
90000 OTROS GASTOS 5.947.752,77 4.986.226,98 0,84 961.525,79 5.000.368,77 4.628.448,06 0,93 371.920,71 947.384,00 357.778,92 0,38 589.605,08
201-230 905.146,36 533.225,65 0,59 371.920,71 905.146,36 533.225,65 0,59 371.920,71 0,00 0,00 % 0,00
202-230 947.384,00 357.778,92 0,38 589.605,08 0,00 0,00 % 0,00 947.384,00 357.778,92 0,38 589.605,08
411-113 4.095.222,41 4.095.222,41 1,00 0,00 4.095.222,41 4.095.222,41 1,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00
TOTAL 1.220.137.440,12 951.112.274,68 0,78 269.025.165,44 1.030.513.643,12 856.617.172,74 0,83 173.896.470,38 190.186.875,12 94.843.224,67 0,50 95.343.650,45
DIFERENCIA RECURSOS - GASTOS 0,00 -68.173.083,95 -0,06 68.173.083,95 0,00 -67.857.956,22 0,00 67.857.956,22 0,00 -579.679,12 0,00 579.679,12
Recu rs os -gas to s
Universidad Autonoma Gabriel Rene Moreno CON IDH Usuario: 2271 Direccion Administrativa y Financiera ------------------------------------------------------------- Fecha: 19 Nov, 2020 Santa Cruz - Gestion: 2019 RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA BRUTA Hora: 12:06:04 (scp340) [acum] PRESUPUESTO DE RECURSOS -GASTOS Pagina: 1
[rp] Procesado desde: 01/01/2019 hasta:
31/12/2019 ------------------------------------------------------------- (Expresado en Bs.) RECURSOS
Codigo
Descripción CONSOLIDADO INSTITUCIONAL FONDOS PROPIOS
Ppto, Actual Devengado % Saldo Ppto, Actual Devengado % Saldo
Ppto, Actual Devengado % Saldo
19211 Por Subsidios o Subvenciones 61.449.755,00 49.838.312,61 0,81 11.611.442,39 61.449.755,00 49.838.312,61 0,81 11.611.442,39 0,00 0,00 0,00 0,00
411-119 61.449.755,00 49.838.312,61 0,81 11.611.442,39 61.449.755,00 49.838.312,61 0,81 11.611.442,39 0,00 0,00 0,00 0,00
19212 Por Coparticipacion Tributaria 22.053.824,00 19.560.499,07 0,89 2.493.324,93 22.053.824,00 19.560.499,07 0,89 2.493.324,93 0,00 0,00 0,00 0,00
411-119 22.053.824,00 19.560.499,07 0,89 2.493.324,93 22.053.824,00 19.560.499,07 0,89 2.493.324,93 0,00 0,00 0,00 0,00
35110 Disminucion de Caja y Bancos 31.002.596,00 0,00 0,00 31.002.596,00 31.002.596,00 0,00 0,00 31.002.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00
411-119 31.002.596,00 0,00 0,00 31.002.596,00 31.002.596,00 0,00 0,00 31.002.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35130 Disminucion de Activos Financieros 3.532.676,00 0,00 0,00 3.532.676,00 3.532.676,00 0,00 0,00 3.532.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00
411-119 3.532.676,00 0,00 0,00 3.532.676,00 3.532.676,00 0,00 0,00 3.532.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 118.038.851,00 69.398.811,68 0,59 48.640.039,32 118.038.851,00 69.398.811,68 0,59 48.640.039,32 0,00 0,00 0,00 0,00
GASTOS
Codigo
Descripción CONSOLIDADO INSTITUCIONAL FONDOS PROPIOS
Ppto, Actual Devengado % Saldo Ppto, Actual Devengado % Saldo
Ppto, Actual Devengado % Saldo
10000 SERVICIOS PERSONALES 4.672.081,00 4.432.101,85 0,95 239.979,15 4.672.081,00 4.432.101,85 0,95 239.979,15 0,00 0,00 0,00 0,00
411-119 4.672.081,00 4.432.101,85 0,95 239.979,15 4.672.081,00 4.432.101,85 0,95 239.979,15 0,00 0,00 0,00 0,00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 28.627.992,00 24.685.919,19 0,86 3.942.072,81 28.627.992,00 24.685.919,19 0,86 3.942.072,81 0,00 0,00 0,00 0,00
411-119 28.627.992,00 24.685.919,19 0,86 3.942.072,81 28.627.992,00 24.685.919,19 0,86 3.942.072,81 0,00 0,00 0,00 0,00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.867.624,00 2.231.863,63 0,78 635.760,37 2.867.624,00 2.231.863,63 0,78 635.760,37 0,00 0,00 0,00 0,00
411-119 2.867.624,00 2.231.863,63 0,78 635.760,37 2.867.624,00 2.231.863,63 0,78 635.760,37 0,00 0,00 0,00 0,00
40000 ACTIVOS REALES 56.995.436,00 29.058.943,06 0,51 27.936.492,94 56.995.436,00 29.058.943,06 0,51 27.936.492,94 0,00 0,00 0,00 0,00
411-119 56.995.436,00 29.058.943,06 0,51 27.936.492,94 56.995.436,00 29.058.943,06 0,51 27.936.492,94 0,00 0,00 0,00 0,00
50000 ACTIVOS FINANCIEROS 15.686.500,00 0,00 0,00 15.686.500,00 15.686.500,00 0,00 0,00 15.686.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
411-119 15.686.500,00 0,00 0,00 15.686.500,00 15.686.500,00 0,00 0,00 15.686.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DI 765.299,00 658.183,68 0,86 107.115,32 765.299,00 658.183,68 0,86 107.115,32 0,00 0,00 0,00 0,00
411-119 765.299,00 658.183,68 0,86 107.115,32 765.299,00 658.183,68 0,86 107.115,32 0,00 0,00 0,00 0,00
70000 TRANSFERENCIAS 8.423.919,00 6.929.204,47 0,82 1.494.714,53 8.423.919,00 6.929.204,47 0,82 1.494.714,53 0,00 0,00 0,00 0,00
411-119 8.423.919,00 6.929.204,47 0,82 1.494.714,53 8.423.919,00 6.929.204,47 0,82 1.494.714,53 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 118.038.851,00 67.996.215,88 0,58 50.042.635,12 118.038.851,00 67.996.215,88 0,58 50.042.635,12 0,00 0,00 0,00 0,00
DIFERENCIA RECURSOS-GASTOS 0,00 1.402.595,80 0,01 -1.402.595,80 0,00 1.402.595,80 0,01 -1.402.595,80 0,00 0,00 0,00 0,00
