RAPPORT D’ACTIVITE 2019

RAPPORT D’ACTIVITE 2019

RÉSUMÉC E R A P P O R T A P O U R O B J E T D E D O N N E R U N É C L A I R A G E S U R L ’ A C T I V I T É D E L A R É G I E P E R S O N N A L I S É E D E

L ’ A É R O P O R T D E B R I V E V A L L É E D E L A D O R D O G N E P O U R L ’ A N N É E 2 0 1 9 .

Olivier [email protected]

1

Comité syndical duCette présentation a pour objet de présenter un bilan d’activité de la régie personnalisée de l’aéroport pour l’année 2019.

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Sommaire du bilan 2019

Bilan global 2019

Chapitre I : Trafic constaté

Chapitre II : Organisation et gestion

A. Organisation et services B. Gestion financière

Chapitre III : Actions pour le développement

ANNEXES•Trafic 2019•Actions de communication Marketing•Compte Administratif 2019 et compte de gestion 2019•Tableaux des redevances 2019

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Bilan global pour l’année 2019

Le compte rendu d’activités 2019 comporte 3 domaines :

- Le trafic constaté (cf. Annexes I, II).

- L’organisation de la régie et sa gestion.

- Les actions menées pour le développement.

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Chapitre I : Trafic constatéLe trafic 2019 commercial et non commercial s’établit à 94 118 passagers, on note une augmentation de 34,13%.

Ce trafic est basé sur 3 axes de développement caractéristiques.

1. Régulier National : la ligne BRIVE / ORLY a atteint en 2019, les 48 953 passagers soit une progression de 5,07%. Cetteligne positionne clairement l’aéroport comme une plateforme d’aménagement du territoire qui constitue la premièrevoie de développement et la première motivation de son financement.

2. Régulier Touristique : ce deuxième axe consiste pour notre aéroport à se positionner comme une porte d’entréetouristique vers les trois territoires que sont la Corrèze, le nord du Lot et le Périgord noir (Vallée de la Dordogne) pourles touristes étrangers qui visitent nos régions ou s’y installent. A ce titre, la ligne LONDRES / Stansted – BRIVE exploitéepar RYANAIR est représentative de l’intérêt de ces lignes d’apport. Il convient maintenant de consolider cette ligne afind’espérer faire évoluer l’offre de RYANAIR vers davantage de fréquences. L’année 2018 était la quatrième et dernièreannée du contrat en cours sur cette ligne pour laquelle la régie a obtenu un nouveau contrat de 4 annéessupplémentaires.

3. Régulier Touristique : l’ouverture de la ligne BRIVE – PORTO le 1er avril 2019 permet à notre aéroport de diversifier sonoffre à raison de 2 vols par semaine toute l’année. Plus de 22 600 passagers ont voyagé sur cette ligne en 9 mois,assurant un excellent démarrage et un développement prometteur.

4. Touristique : un troisième axe de développement a poursuivi son évolution, celui des « départs ponctuels » ou «saisonnier estival » : Ajaccio (assuré par Air France) avec 1 701 passagers (+17,47%) et les « Charters vacances » ou «d’affrètement de groupes » qui avec plus de 2 900 passagers ont connu une progression de 34,10 % cette année.

En complément de ces 4 axes principaux, il convient d’évoquer « l’aviation d’affaire » avec près de 270 mouvements,mais également « l’aviation générale » qui n’est pas en reste avec plus de 12 000 mouvements (+6,94%).

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A. Organisation et services

Afin de faire face à ses obligations nouvelles, notamment de certification européenne, exigible au 31/12/2017 pour toutaéroport recevant plus de 10.000 passagers annuels, la régie a réorganisé ses services opérationnels. Cette organisationprend forme autour d’un responsable du « système de gestion de la sécurité », Yann PRAT, d’un responsable « de laconformité », poste actuellement externalisé auprès du cabinet « Time to Fly » en la personne de Claire Le Biez, d’unresponsable des « services d’exploitation », Sophie JOOS et le renforcement du poste d’administratif juridique etfinancier, cela, sans recrutement supplémentaire.

Le nombre des emplois, en dépit de certains mouvements, reste ainsi stable, à 20 personnes.Le responsable « technique / SGS/SMS » est Yann PRAT depuis le 14 mai 2018.Le responsable « Sûreté / Services exploitation » est Sophie JOOS arrivée le 23 avril 2018.Le responsable « SSLIA / SPPA » est Ludovic LACOTTE depuis le 01 mai 2019.L’adjoint au responsable technique est Joffrey NISOL depuis le 17 juillet 2018.La responsable « administratif, juridique et finance » est Françoise GARCIA depuis le 08 juin 2015.La responsable « marketing / communication / commercial » est Marion LE RUYER depuis le 01 février 2017.

Le dossier de certification déposé auprès de l’administration de l’aviation civile et accepté par l’autorité de contrôle aabouti positivement avant la fin de l’année 2017. L’aéroport de Brive fait donc partie des 56 aéroports commerciauxcomportant des lignes commerciales régulières, certifiés selon les normes européennes les plus exigeantes du moment.L’année 2018 a été celle de « l’Audit de post-certification » qui a été passé avec succès.

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B. Gestion financière

1. Synthèse du compte administratif

En 2019, le résultat des sections de fonctionnement et d’investissement cumulés fait apparaître un déficit de

224 486,65 € (dont - 126 337,80 € pour la section d’exploitation et - 98 148,85 € pour la section

d’investissement), pour un niveau de subvention constant et maintenu à 1 050 000 € pour l’exercice.

En 2019, compte-tenu du report des excédents antérieurs, tant en fonctionnement (exploitation) qu’en

investissement, les résultats cumulés sont largement positifs et ressortent à 1 715 437,70 € pour le

fonctionnement et à 406 519,76 € pour la section d’investissement soit 2 121 957,46 € au total, sommes qui

permettent d’absorber le choc de la cessation d’activité pendant 3 mois et la reprise « molle » qui s’en suit avec

un niveau de subvention établi à 1 550 000 € en 2020.

2. Structure financière du CA :

La grille des redevances 2019 est jointe (en Annexe IV)

3. Compte administratif et de gestion

Le compte administratif et le compte de gestion de 2019 sont joints (en Annexe III )

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Chapitre III : Actions pour le développement1. En 2019 la dynamique se poursuit autour du « Groupe de travail tourisme » ; cette décision a été

formalisée à travers la signature d’une convention visant à s’élargir à de nouveaux territoires et/oucommunautés de communes. Ce groupe s’engage, après signature de ses membres, à participer aufinancement de la publicité des lignes internationales existantes ou à venir, et à la réalisation d’une banque dedonnées sur la fréquentation et le potentiel d’accueil des territoires couverts par la convention. C’est ainsiqu’en 2019 il a pu dégager 51 280 € pour répondre à ces objectifs.

2. En parallèle, la régie participe aux actions menées dans le cadre du Contrat de destination « Vallée de laDordogne » qui regroupe les collectivités, les offices de tourisme, du Cantal à l’estuaire de la Gironde ainsi queles aéroports portes d’entrée aérienne de la vallée. Le contrat étant en renouvellement en 2018, peu d’actionsont été menées hormis l’animation des réseaux sociaux déléguée à une société extérieure « We Like Travel ».Une nouvelle organisation devait être mise en place en 2019; à l’heure actuelle aucune action ne semble êtremenée concrètement dans le cadre de ce contrat pour lequel les contacts sont inactifs.

3. Par ailleurs, comme chaque année, l’aéroport a participé aux rencontres organisées entre aéroports etcompagnies aériennes avec pour objectif l’ouverture de nouvelles lignes depuis l’aéroport de Brive ; le « salonCONNECT » à Cagliari (Sardaigne) (06/2019) et à de nombreuses rencontres en vis-à-vis avec RYANAIR, FLYBE,CITYJET, EASTERN, ASL, B.A, CHALAIR et TWINJET. Une visite a également été rendue (juillet 2019) au siège deRYANAIR à Dublin à titre complémentaire.

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ANNEXES

I. Trafic 2019II. Actions de communication MarketingIII. Compte Administratif 2019 et compte de gestion 2019IV. Tableaux des redevances 2019

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Annexe 1

Trafic 2019Aéroport de Brive Vallée de la Dordogne

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Sommaire

• Bilan Aviation Commerciale

• Bilan Aviation Affaires

• Bilan Aviation Générale

• Programme 2019

• Vols vacances 2019

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Aviation commercialePassagers commerciaux

Bilan 2019 en nombre de passagers

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Données au 31/12/19

Evolution2019/2018

PARIS ORLY48 953 + 5,07 %

AJACCIO1 701 + 17,47 %

LONDRES STANSTED 17 029 - 3,92 %

PORTO 22 627

TRANSIT 82

AFFAIRES 434 - 37,19 %

CHARTERS 2 918 + 34,10 %

AUTRES PASSAGERS (Déroutements, évasan...)

172 + 15,76 %

TOTAL PASSAGERS 93 916 + 34,23 %

Aviation d’affaires

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TOTAL DES MOUVEMENTS ET PASSAGERS DE L’ AVIATION D’AFFAIRES

TOTAL 2015 : 340 Mouvements affaires / 606 passagers





340 361259 294 266

606

773

802848

592

2015 2016 2017 2018 2019

EVOLUTION AVIATION D'AFFAIRES

Mouvement d'affaires Passagers

Aviation générale

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TOTAL DES MOUVEMENTS D’AVIATION GENERALE

MOUVEMENTS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Evolution

2019/2018

BA

SES

AEROCLUBS 1350 973 976 2495 1511 2318 1831 2967 + 47,30 %

FORMATION 2101 2876 3075 3070 2531 2778 4507 4303 - 4,55 %

PRIVES 2257 1443 821 1902 688 1394 759 1601 + 110,94 %

TOTAL BASES 5 708 5292 4872 7467 4730 6 490 7 098 8 601 + 21,17 %

EXTE

RIE

UR

S

AEROCLUBS

+ FORMATION2178 1740 3646 1865 2736 2014 1801 1346 - 25,26 %

PRIVES +

MILITAIRES2 196 3224 2490 2573 3566 2534 2447 2186 - 10,67 %

TOTAL

EXTERIEURS4 374 4964 6136 4438 6302 4 548 4 248 3 532 - 16,85 %

Programme Lignes régulières 2019

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ORLY A l’année

AJACCIO du 25 mai au 28 septembre 2019

LONDON STANSTEDdu 03 avril au 30 octobre 2019

PORTO A l’année (ouverture 01/04/19)

1 rotation le samedi

2 rotations par semaine : mercredi et samedi

3 rotations par semaine du lundi au vendredi + 1 le dimanche

2 rotations par semaine : lundi et vendredi

Programme Vols Vacances 2019

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Destinations 2019

13 au 17 avril Escapade à Londres

20 au 29 avril Gênes : Circuit Splendeurs italiennes

24 au 29 avril Gênes : Circuit Riviera italienne

29 avril au 06 mai Madère : Circuit/Séjour Fête des Fleurs

29 avril au 06 maiGênes : Circuit de la Toscane aux Cinque Terre / Circuit Trésors d’Emilie Romagne / Circuit trésors du Piémontentre patrimoine et gastronomie / Croisière en Méditerranée

06 au 13 mai Gênes : Circuit de la Toscane aux Cinque Terre / Circuit La magie des Lacs italiens ou Croisière en Méditerranée

13 au 18 mai Gênes : Circuit Riviera italienne

17 au 24 mai Sicile

21 au 28 mai Bulgarie : Circuit Carrefour des civilisations et séjour Farniente et trésors de Bulgarie

25 mai au 1er juin Corse : Circuit Tour de Corse

03 au 10 juin Monténégro : Circuit entre terre et mer / Séjour Farniente et trésors du Monténégro

06 au 13 septembre Sicile

16 au 23 septembre Budapest-Prague : Circuit voyage Empire Austro-Hongrois : Prague, Vienne et Budapest

23 au 30 septembre Porto : Circuit de la Vallée du Douro à St Jacques de Compostelle

29 septembre au 06 octobre Santorin : Circuit Découverte des Cyclades et séjour

2 918 passagers en 2019 sont partis de Brive vers les différentes destinations vacances proposées par les agences de voyages locales.

Annexe 2

Actions de Communication Marketing

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Sommaire

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I) PLAN D’ACTIONS

AXE 1 : Accompagnement des lignes existantes et développement

AXE 2 : Information, accueil, connaissance des clientèles

AXE 3 : Développement de la notoriété de l’aéroport

AXE 4 : Développement de la notoriété de la destination « Vallée de la Dordogne »

II) BUDGET 2019

III) PERSPECTIVES 2020

Objectifs 2020

I. Plans d’actions

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1.1. Plan de communication compagnies et général1.2. Agences de voyages et TO1.3. Observatoire et veille concurrentielle1.4. Participation aux colloques et démarchage des compagnies aériennes1.5. Perspective de développement pour 2020


2.1. Animation équipe accueil2.2. Site Internet2.3. Régie publicitaire

Plans d’actions

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3.1. Participation à des évènementiels sur le territoire (CAB, Foire du Livre, …)3.2. Organisation d’évènements sur site (salon passion voyages, soirées privées, visites, …)3.3. Rencontre des professionnels du Tourisme (rdv et bourses ADT)3.4. Réseaux sociaux3.5. Site Internet3.6. Présence sur réseaux professionnels (CCI, UAF, …)


4.1. Animation du groupe de travail Tourisme4.2. Participation à des salons grand public et professionnels4.3. Accueil presse et blogueurs4.4. Contrat de destination Vallée de la Dordogne

Plans d’actions

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1.1. Plan de communication compagnies et général1.1.1. HOP! devenu Air France

Descriptif/Supports

Coût

Période de réalisation

Flyers Paris et Ajaccio en janvierInsertion dans magazinesSupports du CAB Déroulants aéroport + écrans aéroport (Paris – Ajaccio) Compris dans la campagne vols réguliers (cf diapo suivante)Mailing aux agences de voyages + rdv en BtoBGuide horaires 2019Relai de toutes les promotions sur supports numériques (Facebook, instagram, twitter, site Internet rubrique actus)Changement de nom commercial en juin/juillet: suppression du logo HOP! Et révision de tous les supports de l’aéroport en juin, juillet et août.

Partenariat CABTemps de travail

Toute l’année


Plans d’actions

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1.1. Plan de communication compagnies et général1.1.2. Vols Réguliers

Descriptif/Supports

Coût


Environ 20 insertions PUB dans magazines : Malemort mag avril + juillet, 126 ème, La Montagne ½ finales, Objat mag, Programme JPO, The Quercy and Perigord Local, L ‘Echo, Le Mag CCI mars, mag en attendant février mars , mag Performances Corrèze, CCI Le Mag décembrePartenariats : Ecaussytème, Brive Festival, Meeting aérien Sarlat 4 août, Courir à Brive, Festival de la Vézère, Course La Briviste, Festival de Rocamadour, Salon Cahors, …Affichages : 26 faces 8m2 Brive, 1 semaine 29 janvier, 46 abribus en Corrèze février (réseau départemental , Aéroport 3 faces abribus.Insertions pub OT : Terrasson, OT Sarlat, OTVD, OT BrivePartenariat Club de rugby Brive CAB : Multi supports à chaque match à domicile (spot pub sur écran géant, 4x3 fixe, bannière lumineuse déroulantes, page de pub dans programme de match, pochettes des billets, …)Multi supports print, Banderole + flyers, Banderole Brive Tourisme : 600 € HT / 110€ HTCampagne d’affichage : 103 faces sur Brive, Corrèze et Cahors, 2ème quinzaine de juin2ème campagne d’affichage en décembre avec annonce ouverture de Porto : Aurillac, Cahors, Bergerac, Périgueux, Limoges Réseaux sociaux : Instagram, Facebook, Twitter + Site InternetNouveau spot vidéo pour écran géant ABVDGuide horaires 2019 à 8 000 exemplairesSpot Cinéma (CGR Brive, Rex Brive, Cahors) pendant un an à partir du 19 maiTournage vidéo parcours passagers à l’aéroport en août et septembre

Budget Total : 134 928 € (Insertions : 6500€, Partenariats : 14500€, Affichages : 2300€, Insertions OT : 4128€, Partenariat CAB : 100 000 €, multi supports (comme guides horaires, stand parapluie, …) : 7500 €)Guide horaires : 1 450 € Temps de travail

Toute l’année

Plans d’actions

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1.1. Plan de communication compagnies et général1.1.3. Vols Connexion via Paris Orly

Descriptif/Supports

Coût


4 périodes d’offre promotionnelle en 2019 : janvier, juin, septembre et novembre : relai de ces campagnes dans les supports ci-dessous :

• Mailing aux agences de voyages • Site Internet ABVD• Affichage aéroport• Réseaux sociaux : Facebook, Instagram et Twitter

Informations des destinations en connexion depuis Orly dans le guide horaires et magazine « envie de partir »

Temps de travail

3ème trimestre 2019

Plans d’actions

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1.1. Plan de communication compagnies et général1.1.4. Ryanair : LONDRES

Descriptif/Supports

Coût


Campagne d’affichage : 4 affiches abribus + 5 déroulants dans aéroport + écrans aéroport

Intégration dans la campagne vols réguliers (1.1.3)Mailing aux agences de voyages Campagne supports Ryanair : Facebook, Instagram, Site InternetBannières Web + newsletter « France Magazine»5 insertion magazine « France Magazine » + 1 dans « France Today » Action promo à Londres : Stand sur marché de Spitalfield du 22 au 24 mars, participation à l’IMM le 25 marsPress Trip avec 5 journalistes britanniques du 29 mai au 1er juinDéplacement au siège de Ryanair à Dublin le 25 juilletRefonte du dossier de presse en GB

Campagne Ryanair : 30 000 €France Today et France Magazine (insertions, bannières web, newsletter : 2 840 €Double action Londres : 7 100 € Press Trip : 700 €Temps de travail

De fin mars à août

Plans d’actions

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1.1. Plan de communication compagnies et général1.1.5. Ryanair : PORTO

Descriptif/Supports

Coût


1ère campagne d’affichage pour l’ouverture de la ligne décembre à avril : abribus, affichages Brive, Cahors, Aurillac, Bergerac, Périgueux, Limoges, parkings Périgueux, Limoges et Brive.Intégration dans la campagne vols réguliers (1.1.2)Spot Cinéma Brive et CahorsSpot radioMailing aux agences de voyages Insertion dans magazines Campagne supports Ryanair : Facebook, Instagram, Site Internet

2ème campagne en octobre : Affichage à Limoges, Brive, Périgueux et CahorsInsertions PQR, …

Campagne Ryanair à Porto : insertions pub newsletter, posts réseaux sociaux, …

Campagnes affichage 1 et 2 : 18 000 € + 20 000 €Campagne Ryanair : 20 000 €Radio, Cinéma : 3 890 €Divers : 3 070 €Temps de travail

1er et 3ème trimestres

Plans d’actions

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1.1. Plan de communication compagnies et général1.1.6. Vols vacances

Descriptif/Supports

Coût


Campagne d’affichage : réseau départemental 19 + abribus Brive + arrières de busMailing aux agences de voyagesConférence de Presse salon Passion Voyages 8 janvier. Salon les 19 et 20 janvierMagazine « Envie de partir », 16 pages, A5, 5 000 exemplairesDistribution en agencesInsertions pub dans magazines Supports du CAB : programme, spot écran géant, bannières défilantesSite Internet et réseaux sociauxRoad Show en partenariat avec FITOUR : flocage d’un véhicule aux couleurs de l’aéroport et des vols vacances : tournée sur les marchés et évènements de la fin d’année 2018 + début 2019

Conception : 1 000 € Magazine « Envie de partir », 5 000 ex. : 1 890 €Affichage : 2 000 €Insertions pub : 1 000 €Flocage véhicule pour road show : 800 € (flocage + création graphique)Temps de travail

Novembre > mars

Plans d’actions

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1.2. Agences de voyages et TO

Descriptif/Supports

Coût


Magazine « Envie de partir » : édition créée pour les vols vacances des agences de voyages au départ de Brive. Rdv avec les agences de Brive, Cahors, Sarlat, Saint CéréDémarchage des agences de Limoges et Aurillac en septembre 2019 pour la 1ère fois.Mailing régulier d’infos sur les lignes, les vols vacancesVisite 2 fois par ans des agencesWorkshop déjeuner au Living avec Linéa Voyages et HOP pour rencontrer les agences 19/02Rencontres des agences de voyages et TO lors du salon Top résa à Paris fin septembreSalon Fitour Passion Voyages en janvier : 2 jours de salon à l’aéroport. Soutien pour la communication avec Rémi (Fitour)Réseaux sociaux : posts réguliers pour les destinations en vol vacances sur Instagram et Facebook

Magazine « Envie de partir » : 1 670 €Temps de travail et déplacements

Toute l’année

Plans d’actions

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1.3. Observatoire et veille concurrentielle

Descriptif/Supports

Coût


Observatoire : mission menée au sein du groupe de travail Tourisme mais pas d’actions en 2019Enquêtes clientèle en mai/ juin et juillet/août sur les lignes de Paris, Londres et PortoVeille des sites Internet et brochures des autres aéroportsObservation des variations de prix sur une même ligne dans différents aéroports.Collecte de codes postaux à l’embarquement (Paris)Etude des remplissages sur les lignes régulières pour ajustement communication

Recrutement d’1 CDD 2 mois à 25h pour les enquêtes en salle d’embarquementTemps de travail

Toute l’annéeEnquêtes à l’aéroport l’été

Plans d’actions

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1.4. Participation aux colloques et démarche des compagnies aériennes

Descriptif/Supports

Coût


Participation au salon CONNECT à Cagliari en juin Remise aux compagnies d’un dossier personnalisé sur l’aéroport Déplacement à Dublin chez Ryanair en juillet

Connect : 6 000 € Déplacements Dublin Ryanair : 640 € Temps de travail

Toute l’année

Plans d’actions

30


1.5. Perspective de développement pour 2020

Descriptif/Supports

Coût


Demandes auprès de Ryanair :- Ajouter une rotation par semaine aux 2 existantes sur la ligne pour Londres ou changer les

jours des fréquences- Elargir la période de la ligne pour Londres- Ouvrir une autre ligne le Nord de l’Europe

Ouvrir une ligne vers les Pays Bas, la Belgique ou « l’Allemagne de l’Est »Ouvrir une ligne pour Nice ou MarseilleMaintenir la ligne de Porto

ND

Toute l’année

Plans d’actions

31


2.1. Animation équipe accueil

Descriptif/Supports

Coût


Gestion de l’équipe constituée de 3 agents (personnel de BHS) : accueil des passagers, information générale, orientation, …Réunions d’équipe (retour des demandes, observations, informations, ...)Suivi des statistiques de réservations sur les lignes Londres, Paris et Porto.Collecte des codes postaux sur la ligne de Paris Orly Fiches de réclamation Gestion des stocks de documentation des présentoirs touristiques et l’affichage des abribusPrésence sur certains salons comme la Foire du livre de Brive.

Coût des agents BHS : 3 780 € HT par moisTemps de travail

Toute l’année

Plans d’actions

32


2.2. Site Internet et autres outils numériques

Descriptif/Supports

Coût


Mise à jour régulière du site Internet en interne (actualités, nouveautés, ajout d’une rubrique aéroclubs, …)16 décembre : Intégration de la centrale de réservation AIRIANE, moteur de recherche intégré avec revenuFacebook : animation hebdomadaire à minima des pages, partage actualités, infos compagnies et territoires, …Instagram : posts réguliers sur lignes présentes, aéroport, aviation, …Twitter : quelques posts et veille régulière

Temps de travail

Année

Plans d’actions

33


2.3. Régie publicitaire

Descriptif/Supports

Coût


Assurée par MCV Communication

Mur d’écrans + 5 écransInsertions publicitaires dans Guide HorairesInsertions publicitaires dans magazine Envie de partirPrésence sur présentoir dans salle de réception bagages et accueil2 vitrines et mise en vente de 6 abribusCréation de 2 vitrines de présentation « prestige » à la place des bornes tactiles

CA 2016 : 10 825 € HT de recette totale dont 6 205 € pour ABVDCA 2017 : 18 725 € HT de recette totale dont 10 995 € HT pour ABVDCA 2018 : 12 965 € HT pour ABVDCA 2019 : 6 150 € HT pour ABVD

Temps de travail

Toute l’annéeBilan en fin d’année

Plans d’actions

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3.1. Participation à des évènements et partenariats

Descriptif/Supports

Coût


Partenariats avec des festivals : Festival Souillac en Jazz (banderole), Brive festival (kiss cam + jeu concours), Ecaussytème, Festival Rocamadour, Festival de la VézèreRoad Show sur marchés locaux avec Fitour : octobre et novembrePartenariat CAB toute l’année (écran géant + LED + billetterie, Brive le Pack + parrainage match, annonces sonores, …)Partenariat Critérium de Vayrac : 11 et 12 aoûtSalon Ma maison, mes loisirs, ma vie à Cahors les 22, 23 et 24 févrierStand sur les journées AirAventure au Carrefour à Brive : 15 au 20 avrilPartenariat Courir à Brive : 24 maiCourse La Briviste : 29 septembreSeptuors du Lot à Figeac le 7 novembrePartenariat Foire du livre : 8, 9 et 10 novembre

Coût des partenariatsTemps de travail

Toute l’année

Plans d’actions

35


3.2. Organisation d’évènements sur site

Descriptif/Supports

Coût


Salon Passion Voyages : 18-19 janvierLocation hall : vœux entreprise SHEM : 24 janvierLocation salle de réunion : réseau APM Brive : 11 févrierVisite aéroport du lycée technique de Cahors : 4 avrilSoirée et visite aéroport réseau S*team : 10 avrilSoirée présentation Tour Auto : 25 avrilPrésence sur site de Aerobiodiversité : 28/05, 24 et 25/06, 16 et 17/07, 11 au 14/09, Visite Ecole de Nespouls : 03 juinJournée enfants malades + journée portes ouvertes : 6 et 7 octobreVisite AVF Pays de Brive (Accueil des Villes Françaises) : 16 octobreTournage émission Direct Auto : 25-26 novembreAccueil réunion BNI Brive en salle réception Bagages : 26 novembreRéunion Thales : 26 novembreVisite collège Malemort classe Excellence : 28 novembre

Temps de travail

Toute l’année

Plans d’actions

36


3.3. Rencontres des professionnels du Tourisme

Descriptif/Supports

Coût


Présence aux rencontres des pro du tourisme lotois (assoc Lot Dordogne Touristic Vallée) 14/03Présence aux bourses départementales tourisme du Lot ( 28 mars) et de Corrèze (2 avril) : rencontre des professionnels du Tourisme : hébergeurs, sites et lieux de visites, …Participation aux 15ème Rencontres nationales du tourisme institutionnel de Pau les 16 et 17 octobre

Frais de déplacementTemps de travail

Toute l’année

Plans d’actions

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3.4. Réseaux sociaux & Site Internet

Descriptif/Supports

Coût


Facebook :- Page créée en février 2011 : veille quasi quotidienne. Contenus promotionnels et

évènementiels (offres promo, actualités aéroport, manifestations, aviation …)- A prévoir : campagne payante de recrutement de fans et organisation d’un jeu

concours (2020)Instagram : création du compte en février 2017. Publications des compagnies, destinations, évènements, …Twitter: @FlyingBrive Compte créé en juin 2011.Présence d’affichettes pour les 3 réseaux dans aérogareSite Internet : mise à jour régulière

Temps de travailA voir en 2020 : posts sponsorisésCréation d’un jeu concours sur Facebook

Toute l’année

Plans d’actions

38


3.5. Présence sur réseaux professionnels

Descriptif/Supports

Coût


Rdv Brive Le Pack CAB : 5 rdv par anRéseau Brive EntreprendreParticipation aux Septuors du Lot le 7 novembreBNI Terrasson et Cahors : invitation aux petits déjeuners discussionsCAB : invitations aux matchs, relationnel, rencontres de professionnels locaux, …Participation aux réunions et conférences de la région Nouvelle Aquitaine Commission Commercial et Marketing UAF : présence aux réunionsCommission Impact (commission de travail composée des commerciaux du Tourisme, compagnies, aéroports, …)Collecte des fichiers des réseaux d’entreprises pour mailings

Septuors 46 : 5 000 €Temps de travailFrais de déplacement

Toute l’année

Plans d’actions

39


4.1. Animation du groupe de travail Tourisme

Descriptif/Supports

Coût


Animer les réunions de travail avec les directeurs de structures partenaires + réunion de sous-commissions (observatoire)Convention en cours de signature par les 11 signataires

Axes de travail : - Maintenir la campagne de communication réalisée chaque année pour les lignes existantes :- Mettre en œuvre une banque de données sur la fréquentation touristique qui devra comporter les précisions

attendues par les compagnies (ex : l’origine régionale des touristes venus du RU ou nord Europe)- Participer aux côtés de l’aéroport à des salons Aéroports /compagnies

Budget prévisionnel : 51 280,84 € €

Temps de travail7 500 € pour ABVD

Signature des conventions en juillet-septembreToute l’annéeBilan des actions en octobre

Plans d’actions

40


4.2. Participation aux salons grand public et professionnels

Descriptif/Supports

Coût


Présence à Top Résa à Paris pour rencontre des agences de voyages, tours operateurs, offices de tourisme internationaux (mais pas de stand)Présence salon EBACE à Genève (aviation affaires) 22 et 23 maiJournées d’étude ACI Biarritz Participation Connect Cagliari : 5, 6, 7 juin

Participations au salonsTemps de travailDéplacement

Toute l’année

Plans d’actions

41


4.3. Accueil Presse & blogueurs

Descriptif/Supports

Coût


Accueil journalistes britanniques organisé avec les partenaires du Groupe de Travail Tourisme- Du 29 mai au 1er juin : 5 journalistes britanniques

Conférences de presse organisées à l’aéroport :- 8 janvier : conférence de presse salon passion voyages et vols vacances- 1er avril : inauguration de la ligne vers Porto- 17 juillet : accueil Presse avec Aéro Biodiversité- Refonte du dossier de Presse - Invitation Presse pour tournage Direct Auto sur le tarmac : 26 novembre

Temps de travail

Toute l’année

Plans d’actions

42


4.4. Contrat de destination

Descriptif/Supports

Coût


En sommeil

7 500 € (non payé)

II. Budget 2019

43

Annonces et insertion pub : 61 000 €Catalogues et imprimés : 15 000 €Foire expo : 5 000 €+ réserve dans Pub international (CAB)

44

III. Perspectives

Objectifs 2020 et plus …

Lignes aériennes :

- Maintien de la ligne de Porto- Elargir la période et ajouter une rotation de plus pour la ligne pour Londres- Ouvrir un autre ligne vers la GB- Ouvrir une ligne vers les Pays Bas, la Belgique ou « l’Allemagne de l’Est »- Ouvrir une ligne pour Nice ou Marseille

Autres développements :

- Augmenter la clientèle affaires- Créer un restaurant sur la plateforme et d’autres équipements- Ouvrir une boutique souvenirs- Organiser les 10 ans de l’aéroport en 2020- Accroitre les missions et budget du groupe de travail Tourisme

Annexe 3

Compte Administratif 2019

Compte de Gestion 2019

45

46

Compte Administratif 2019

(1) ) 22 392 € (RAR 2019)

63

Compte de gestion 2019

SECTION D’INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 609 668,61 5 285 275,50 5 894 944,11

Titres de recette émis (b) 54 742,05 3 983 391,10 4 038 133,15

Réductions de titres (c) 7 403,81 7 403,81

Recettes nettes (d=b-c) 54 742,05 3 975 987,29 4 030 729,34

DEPENSES

Autorisations budgétaires totales (e) 609 668,61 5 285 275,50 5 894 944,11

Mandats émis (f) 152 890,90 4 173 608,51 4 326 499,41

Annulation de mandats (g) 71 283,42 71 283,42

Dépenses nettes (h=f-g) 152 890,90 4 102 325,09 4 255 215,99

RESULTAT DE L’EXERCICE

(d-h) Excédent

(h-d) Déficit 98 148,85 126 337,80 224 486,65

64

RESULTAT A LA CLOTURE DE L’EXERCICE

PRECEDENT : 2018

PART AFFECTEE A L’INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2019

RESULTAT DE L’EXERCICE 2019

TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR

OPERATION D’ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE DE L’EXERCICE 2019

I. Budget principal

Investissement 504 668,61 -98 148,85 406 519, 76

Fonctionnement 1 841 775, 50 - 126 337,80 1 715 437,70

TOTAL I 2 346 444,11 - 224 486,65 2 121 957,46

II. Budgets des services à caractère administratif

TOTAL II

III. Budgets des services à caractère industriel et commercial

TOTAL III

TOTAL I + II + III 2 346 444,11 - 224 486,65 2 121 957,46

Compte de gestion 2019

Annexe 4

Tableaux des redevances aéroportuaires 2019

> Actualisation au 1er juillet 2019

65

66

Redevances aéronautiques & domaniales

Objet HT (en €)

Atterrissage• ≤ 1,5 Tonnes• de > 1,5 à 2,5 Tonnes• de > 2,5 à 4 Tonnes• de > 4 à 6 Tonnes• > 6 Tonnes

4,96 €7,18 €8,83 €

12,14 €(voir le tableau page suivante)

Aéroclubs, et Aéronefs basésAtterrissage• ≤ 1,5 Tonnes• > 1,5 à 2,5 TonnesForfait annuel ≤ 1,5 Tonnes• < 50 atterrissages• de 50 à 100 atterrissages• Illimité (par appareil)Forfait annuel de 1,5 à 2,5 Tonnes• < 50 atterrissages• de 50 à 100 atterrissages• Illimité (par appareil)

3,86 €6,07 €

66,20 €176,53 €496,48 €

143,43€ 242,72 € 551,65 €

Balisage• Voyage• Local• PCL (Forfait activation)

27,03 € 5,52 €

27,03 €Stationnement 0,20 €/Tonne/HeurePassagers 5,52 €PMR 0,55 €/pas. DépartRedevance carburant 0.35 €/hectolitre de kérosène

0.23 €/hectolitre d’essence

Objet HT (en €)

Abri Aéronefs Mensuel : • ≤ 1, 5 Tonnes• 1,5 à 4,5 Tonnes • > 4, 5 à 6 Tonnes • >6 Tonnes

Journalier :

66,20€99,30€

110,33€110,33€ + 38,62 €/Tonne engagée

8,83€

Domanial• hangars• bureaux club house• terrains nusnon viabilisésViabilisés

16,55 €/m²/an44,13 €/m²/an

2,21 €/m²/an5, 52 €/m²/an

Remise incitative sur les redevances aéronautique en fonction de l’augmentation du nombre de passagers sur une ligne considérée, sur l’année N par rapport à N-1 (1)

Remise de 10 % pour un trafic > + 5 %, Remise de 15 % pour un trafic > + 8 %.

Majorations hors heures d’ouverture• En semaine (du lundi au vendredi) de jour (6h - 22h) :• De nuit (22h - 6h) et les samedis et dimanches :• Jours fériés :

230,00 €350,00 €460,00 €

Prestations de formation ou de sensibilisation par personnel de la régie dûment qualifié

99,30€/h

Frais de facturation 5,52 €/facture

Location hall public aérogare (2) ForfaitLocation de la salle de réunion de l’aérogare (2) ½ journée

1 journéeLocation Bureau (2) ½ journée

1 journée

353,50€106,15 €212,30 €

53,08 €106,15 €

(1) Sous réserve de respecter un taux de régularité (annulations de vols) de plus de 97%(2) Sous réserve de compatibilité avec l’exploitation et hors manifestation en lien avec la promotion del’aéroport

67

Détails des redevances d’atterrissage

TONNAGE HT

≤ 1.5 T 4,96 €

> 1.5 T à 2.5 T 7,18 €

> 2.5 T à 4 T 8,83 €

> 4 T à 6 T 12,14 €

> 6 T à 7T 16,55 €

> 7 T à 8 T 20,96 €

> 8 T à 9 T 25,38 €

>9 T à 10 T 29,79 €

>10 T à 11 T 34,20 €

>11 T à 12 T 38,62 €

>12 T à 13 T 43,03 €

>13 T à 14 T 47,44 €

>14 T à 15 T 51,85 €

>15 T à 20 T 60,68 €

>20 T à 21 T 75,02 €

>21 T à 24 T 82,75 €

>24 T à 25 T 91,57 €

>25 T à 26 T 95,99 €

>26 T à 27 T 100,40 €

TONNAGE HT

>63 T à 64 T 228,38 €

>64 T à 65 T 237,21 €

>65 T à 66 T 246,03 €

>66 T à 67 T 254,86 €

>67 T à 70 T 281,34 €

>70 T à 75 T 307,82 €

>75 T à 81 T 334,30 €

>81 T à 82 T 347,54 €

>82 T à 83 T 351,95 €

>83 T à 84 T 356,36 €

>84 T à 85 T 360,78 €

>85 T à 88 T 376,22 €

>88 T à 89 T 382,84 €

>89 T à 90 T 387,26 €

>90 T à 91 T 391,67 €

>91 T à 94 T 396,08 €

>94 T à 95 T 406,01 €

>95 T401,99 + 4,41€/T

engagée

TONNAGE HT

>27 T à 28 T 104,81 €

>28 T à 29 T 109,23 €

>29 T à 30 T 113,64 €

>30 T à 31 T 118,05 €

>31 T à 32 T 122,47 €

>32 T à 33 T 126,88 €

>33 T à 34 T 131,29 €

>34 T à 35 T 135,70 €

>35 T à 36 T 140,12 €

>36 T à 37 T 144,53 €

>37 T à 38 T 148,94 €

>38 T à 39 T 153,36 €

>39 T à 40 T 157,77 €

>40 T à 48 T 171,01 €

>48 T à 52 T 177,63 €

>52 T à 55 T 182,04 €

>55 T à 56 T 186,46 €

>56 T à 59 T 190,87 €

>59 T à 63 T 204,11 €

68

Redevances Parking Véhicules

TEMPS HT TTC TEMPS HT TTC

De 30 mn à 45 min 1,71 € 2,10 € De 7h45 à 8h 8,57 € 10,30 € De 45 min à 1h 1,82 € 2,20 € De 8h à 8h15 8,67 € 10,40 € De 1h à 1h15 2,52 € 3,00 € De 8h15 à 8h30 8,77 € 10,50 € De 1h15 à 1h30 2,72 € 3,30 € De 8h30 à 8h45 8,87 € 10,60 € De 1h30 à 1h45 2,92 € 3,50 € De 8h45 à 9h 8,97 € 10,80 € De 1h45 à 2h 3,13 € 3,80 € De 9h à 9h15 9,08 € 10,90 € De 2h à 2h15 3,93 € 4,70 € De 9h15 à 9h30 9,18 € 11,00 € De 2h15 à 2h30 4,24 € 5,10 € De 9h30 à 9h45 9,28 € 11,10 € De 2h30 à 2h45 4,54 € 5,40 € De 9h45 à 10h 9,38 € 11,30 € De 2h45 à 3h 4,84 € 5,80 € De 10h à 10h15 9,48 € 11,40 € De 3h à 3h15 5,04 € 6,10 € De 10h15 à 10h30 9,58 € 11,50 € De 3h15 à 3h30 5,24 € 6,30 € De 10h30 à 10h45 9,68 € 11,60 € De 3h30 à 3h45 5,45 € 6,50 € De 10h45 à 11h 9,78 € 11,70 € De 3h45 à 4h 5,65 € 6,80 € De 11h à 11h15 9,88 € 11,90 € De 4h à 4h15 5,85 € 7,00 € De 11h15 à 11h30 9,98 € 12,00 € De 4h15 à 4h30 6,05 € 7,30 € De 11h30 à 11h45 10,08 € 12,10 € De 4h30 à 4h45 6,25 € 7,50 € De 11h45 à 12h 10,18 € 12,20 € De 4h45 à 5h 6,45 € 7,70 € De 12h à 13h 10,39 € 12,50 € De 5h à 5h15 6,66 € 8,00 € De 13h à 15h 10,59 € 12,70 € De 5h15 à 5h30 6,86 € 8,20 € De 15h à 18h 11,19 € 13,40 € De 5h30 à 5h45 7,06 € 8,50 € De 18h à 22h 12,20 € 14,60 € De 5h45 à 6h 7,26 € 8,70 € De 22h à 48h 13,31 € 16,00 € De 6h à 6h15 7,46 € 9,00 € La journée supplémentaire 5,34 € 6,40 € De 6h15 à 6h30 7,66 € 9,20 € Tarif/Semaine 31,86 € 38,20 € De 6h30 à 6h45 7,87 € 9,40 € Tarif/Mois 63,73 € 76,50 € De 6h45 à 7h 8,07 € 9,70 € Abonnement / Mois 63,73 € 76,50 € De 7h à 7h15 8,27 € 9,90 € Abonnement / 6 Mois 318,63 € 382,40 € De 7h15 à 7h30 8,37 € 10,00 € Abonnement / année 530,99 € 637,20 € De 7h30 à 7h45 8,47 € 10,20 € Ticket perdu 133,33 € 160,00 €

RAPPORT D’ACTIVITE 2019

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Transcript of RAPPORT D’ACTIVITE 2019