Rapport CC 28.03.13

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Conseil de Communauté

Séance du jeudi 28 mars 2013 18h00 - CCID

Rapport

Rapport du Conseil de Communauté de la CAGB - Séance du jeudi 28 mars 2013 page n°2/330


ORDRE DU JOUR

Organisation de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon

Rapport n°0.1 _________________________________________________________ 9

Désignation d’un secrétaire de séance - Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil de

Communauté du 14/02/13_____________________________________________________ 9

Rapport n°0.2_____________________________________________________________ 11

Installation d’un nouveau délégué et désignations diverses _____________________________ 11

Rapport n°0.3_____________________________________________________________ 13

Modification de la délégation accordée par le Conseil de Communauté au Président __________ 13

Rapport n°0.4_____________________________________________________________ 19

Modification de la délégation accordée par le Conseil de Communauté au Bureau____________ 19

Commission n°01 : Finances, Ressources Humaines, Communication, TIC

Finances Rapport n°1.1.1 ___________________________________________________________ 25

Budget primitif 2013 et plan pluriannuel d’investissement et de fonctionnement (PPIF) 2013-2017 25

Rapport n°1.1.2 ___________________________________________________________ 87

Création et révision des AP/CP - 2013 ___________________________________________ 87

Ressources humaines Rapport n°1.2.1 __________________________________________________________ 141

Ajustements Techniques de la Liste des Emplois Permanents __________________________ 141

Commission n°07 : Habitat, Politique de la Ville Rapport n°7.1____________________________________________________________ 145

Adaptation de l’Aide à l’Amélioration de la Performance Energétique des Logements (AAPEL) à la

suite d’évolutions réglementaires ______________________________________________ 145

Rapport n°7.2____________________________________________________________ 151

Bilan de la mesure de prise en charge des conséquences en termes de salubrité liées aux

stationnements irréguliers de caravanes sur le territoire du Grand Besançon et pérennisation de

l’action en faveur des communes membres _______________________________________ 151

Rapport n°7.3____________________________________________________________ 153

Animation de la politique d’amélioration de l’Habitat du Grand Besançon - Convention d’objectifs

avec l’association HDL Besançon ______________________________________________ 153

Rapport n°7.4____________________________________________________________ 161

Demande d’agrément préfectoral pour le maintien du dispositif « DUFLOT » dans le

Grand Besançon __________________________________________________________ 161


Commission n°02 : Transports, Infrastructures, Déplacements

Rapport n°2.1____________________________________________________________ 165

Tramway - Avenant n°2 au marché de fournitures en courants faibles - CFA 1 - Lot 2________ 165

Rapport n°2.2____________________________________________________________ 169

Tramway - Avenant n°1 au marché de contrôle technique au titre du kiosque de Chamars ____ 169

Rapport n°2.3____________________________________________________________ 173

Tramway - Remplacement de deux membres de la Commission d’Indemnisation Amiable du

Tramway (CIAT) _________________________________________________________ 173

Rapport n°2.4____________________________________________________________ 175

Marché « Assistance à Maîtrise d’Ouvrage - Réalisation du site propre bus Gare-Campus-Témis » -

Autorisation de lancement et de signature _______________________________________ 175

Rapport n°2.5____________________________________________________________ 177

Appel d’offres relatif à l’exploitation des supports publicitaires sur les bus du réseau de transports

urbains - Autorisation de lancement et de signature du marché ________________________ 177

Rapport n°2.6____________________________________________________________ 179

Convention entre la CAGB et l’UGAP en vue de l’acquisition de 5 bus___________________ 179

Rapport n°2.7____________________________________________________________ 185

Projet de financement d’une étude urbaine de la Ville de Besançon dans le cadre du projet

d’aménagement définitif de la RN57 entre les Tours de l’Amitié (Besançon) et l’échangeur de Beure

______________________________________________________________________ 185

Commission n°03 : Economie, Emploi et Insertion Rapport n°3.1____________________________________________________________ 193

Soutien à la compétitivité des entreprises et des filières d’excellence - Soutien au fonctionnement du

Pôle des Microtechniques pour l’année 2013______________________________________ 193

Rapport n°3.2____________________________________________________________ 207

Technopole TEMISanté - Implantation de FCI Production - Fonds d’Intervention Economique - Aide

au loyer ________________________________________________________________ 207

Rapport n°3.3____________________________________________________________ 211

AKTYA - Aide à la promotion économique territoriale ______________________________ 211

Rapport n°3.4____________________________________________________________ 215

Convention entre la CAGB et l’association du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) ____ 215

Rapport n°3.5____________________________________________________________ 221

Travaux de réalisation du Tramway - Programme d’actions en direction du commerce - FISAC _ 221

Rapport n°3.6____________________________________________________________ 229

Modification d’un représentant de la CAGB au Syndicat Mixte Lumière __________________ 229


Commission n°04 : Développement durable, Environnement, Cadre de vie

Rapport n°4.1____________________________________________________________ 233

Création d’une pépinière d’activités maraîchères aux Andiers _________________________ 233

Rapport n°4.2____________________________________________________________ 237

Fonds « Centres de village » - Attribution de subventions aux communes de Chaucenne, Noironte,

Pugey et Vaux-les-Prés _____________________________________________________ 237

Rapport n°4.3____________________________________________________________ 251

Partenariat avec le Conservatoire Botanique National de Franche-Comté - Convention annuelle 2013

______________________________________________________________________ 251

Rapport n°4.4____________________________________________________________ 255

Evolution du mode de gestion de la plateforme bois - Mise en place d’une convention d’occupation

précaire ________________________________________________________________ 255

Commission n°05 : Culture, Tourisme, Sports

Rapport n°5.1____________________________________________________________ 259

CRR - Partenariat entre les Conservatoires du Grand Besançon, de Pays de Montbéliard

Agglomération et de la Ville de Dole pour l’organisation en commun de l’Unité de Valeur dominante

du Diplôme d’Etudes Musicales (DEM) 2013 ______________________________________ 259

Rapport n°5.2____________________________________________________________ 265

Fonds d’aide aux écoles de musique 2013 - Attribution des subventions __________________ 265

Rapport n°5.3____________________________________________________________ 275

Fonds Manifestations Culturelles et Sportives - Attribution de subventions - 1er semestre 2013 _ 275

Rapport n°5.4____________________________________________________________ 285

RAP Citadelle - Demande de subvention pour la programmation culturelle________________ 285

Rapport n°5.5____________________________________________________________ 291

RAP Citadelle - Demande de subvention pour l’aménagement d’un espace 3D _____________ 291

Rapport n°5.6____________________________________________________________ 297

Orchestre Victor Hugo - Livre CD « Anne, Léo et le gros ours de l’armoire » offert aux enfants de

grande section de maternelle _________________________________________________ 297

Rapport n°5.7____________________________________________________________ 299

Cité des Arts - Convention de partenariat relative à l’utilisation des espaces et services partagés avec

le FRAC________________________________________________________________ 299


Questions diverses

Rapport n°10.1___________________________________________________________ 311

Liste des marchés conclus en 2012 dont le montant est supérieur à 20 000 € ______________ 311

Rapport n°10.2___________________________________________________________ 323

Etat des décisions du Bureau dans le cadre de sa délégation du Conseil __________________ 323

Rapport n°10.3___________________________________________________________ 325

Etat des décisions du Président dans le cadre de sa délégation du Conseil_________________ 325



Sommaire : 0.1 - Désignation d'un secrétaire de séance - Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil de Communauté du 14/02/13 0.2 - Installation d'un nouveau délégué et désignations diverses 0.3 - Modification de la délégation accordée par le Conseil de Communauté au Président 0.4 - Modification de la délégation accordée par le Conseil de Communauté au Bureau


Rapport n°0.1

Désignation d’un secrétaire de séance - Approbation du procès-verbal de la séance

du Conseil de Communauté du 14/02/13 Rapporteur : M. Jean-Louis FOUSSERET, Président

Date Avis Conseil de Communauté 28/03/2013 Favorable

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, Monsieur le Président :

- ouvre la séance du Conseil de Communauté,

- invite le Conseil de Communauté à nommer un secrétaire de séance,

- procède à la vérification du quorum,

- annonce les pouvoirs reçus pour la séance,

- invite le Conseil de Communauté à approuver le procès-verbal de la séance du Conseil de Communauté du 14 février 2013.

Les délibérations, les comptes-rendus succincts et les procès verbaux des séances de Conseil de Communauté peuvent être consultés sur le site du Grand Besançon (grandbesancon.fr, rubrique Grand Besançon/les instances politiques/Agenda et délibérations). Les procès-verbaux des séances de Conseil de communauté font l’objet d’un envoi électronique via la plateforme sécurisée aux délégués. Les comptes-rendus succincts des séances de Conseil de Communauté peuvent également être transmis par mail (ou sous forme papier) aux délégués qui en font la demande.


Rapport n°0.2

Installation d’un nouveau délégué et désignations diverses Rapporteur : M. Jean-Louis FOUSSERET, Président

Date Avis Conseil de Communauté 28/03/2013

Inscription budgétaire

Sans incidence budgétaire Résumé : Suite au décès de M. Claude OYTANA, le Conseil Municipal de Pelousey, lors de sa séance du 4 mars 2013, a procédé à la désignation d’un nouveau conseiller au Grand Besançon. Il est proposé d’installer ce nouveau délégué au Conseil de Communauté du Grand Besançon, de le désigner membre de la commission n°04 « Développement durable, Environnement, Cadre de vie » et de procéder à de nouvelles désignations au SYBERT, au SMSCoT et à l’AudaB.

I. Installation d’un nouveau délégué pour représenter la commune de Pelousey au Conseil de Communauté du Grand Besançon

Par délibération en date du 4 mars 2013, le Conseil Municipal de la commune de Pelousey a procédé à la désignation d’un nouveau conseiller au Grand Besançon :

Ancienne situation Nouvelle situation

Titulaire Suppléant Titulaire Suppléant Catherine BARTHELET Serge ARMELLINI Catherine BARTHELET Serge ARMELLINI

Claude OYTANA Pascal DURAND Marie-Christine THEVENOT

Pascal DURAND

Il est donc proposé d’installer Mme Marie-Christine THEVENOT comme déléguée titulaire de la commune de Pelousey au Conseil de Communauté du Grand Besançon.

II. Désignation d’un nouveau délégué à la commission n°04 « Développement durable, Environnement, Cadre de vie »

Dans le prolongement de l’installation de Mme Marie-Christine THEVENOT, il est proposé de le désigner comme membre titulaire de la commission n°04 « Développement durable, Environnement, Cadre de vie ».

III. Désignation d’un nouveau représentant de la CAGB au SYBERT Par délibération en date du 18 avril 2008, le Conseil de Communauté du Grand Besançon a procédé à la désignation de ses représentants au SYBERT. Suite au décès de M. Claude OYTANA, il est proposé de désigner Mme Marie-Christine THEVENOT comme déléguée titulaire pour représenter la CAGB au SYBERT.


Titulaire Suppléant Titulaire Suppléant Claude OYTANA Catherine BARTHELET Marie-Christine

THEVENOT Catherine BARTHELET


IV. Désignation d’un nouveau représentant de la CAGB au SMSCoT Par délibération en date du 18 avril 2008, le Conseil de Communauté du Grand Besançon a procédé à la désignation de ses représentants au SMSCoT. Suite au décès de M. Claude OYTANA, il est proposé de désigner Mme Marie-Christine THEVENOT comme déléguée suppléante pour représenter la CAGB au SMSCoT.


Titulaire Suppléant Titulaire Suppléant Catherine BARTHELET Claude OYTANA Catherine BARTHELET Marie-Christine

THEVENOT V. Désignation d’un nouveau représentant de la CAGB à l’AudaB Par délibération en date du 5 mai 2008, le Conseil de Communauté du Grand Besançon a procédé à la désignation de ses représentants à l’AudaB. Suite au décès de M. Claude OYTANA, il est proposé de désigner Mme Catherine BARTHELET comme déléguée pour représenter la CAGB à l’AudaB.


Claude OYTANA Catherine BARTHELET Le Conseil de Communauté est invité à :

- installer Mme Marie-Christine THEVENOT comme déléguée titulaire de la commune de Pelousey au Conseil de Communauté du Grand Besançon,

- faire application de l’article L.2121-21 du CGCT,

- désigner Mme Marie-Christine THEVENOT comme membre titulaire de la

commission n°04 « Développement durable, Environnement, Cadre de vie »,

- désigner Mme Marie-Christine THEVENOT comme déléguée titulaire pour représenter la CAGB au SYBERT (Mme Catherine BARTHELET restant suppléante),

- désigner Mme Marie-Christine THEVENOT comme délégué suppléant pour

représenter la CAGB au SMSCoT (Mme Catherine BARTHELET restant titulaire),

- désigner Mme Catherine BARTHELET comme déléguée pour représenter la

CAGB à l’AudaB.


Rapport n°0.3

Modification de la délégation accordée par le Conseil de Communauté au Président

Rapporteur : M. Jean-Louis FOUSSERET, Président

Date Avis Bureau 07/03/2013 Favorable Conseil de Communauté 28/03/2013


Sans incidence budgétaire Résumé : L’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Conseil de Communauté de donner délégation au Président pour l’accomplissement de différents actes de gestion courante. Il est proposé, d’une part, de modifier l’intitulé de certaines délégations pour apporter des précisions et, d’autre part, d’étendre la délégation du Conseil au Président pour faciliter les actes à prendre dans certains domaines et optimiser le processus décisionnel.

Le Conseil de Communauté de la CAGB, par délibération du 12 mai 2011, a étendu la délégation accordée au Président dans plusieurs domaines. Il est proposé au Conseil de la modifier pour clarifier et préciser certaines délégations et ajouter plusieurs nouveaux domaines d’intervention pour optimiser le processus décisionnel.

I. Contexte et champ d’application de la modification

A/ La modification de certaines délégations du Président

1. Lignes de trésorerie

Dans un souci de précision, il est proposé de compléter les termes de la délégation suivante : « Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum annuel autorisé par le Conseil de Communauté fixé à 50 M€ » par « Contracter les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum annuel fixé à 50 M€, réaliser toutes les opérations d'exécution relatives à ces contrats, notamment les opérations de tirage et de remboursement ». 2. Vente de biens mobiliers

Il est proposé de fusionner les termes des délégations suivantes : « 5. De décider l’aliénation de gré à gré de mobiliers jusqu’à 4 600 € » et « 9. De décider de la réforme des biens mobiliers et des véhicules d’une valeur inférieure à 4 600 €, d’organiser la vente aux enchères de ces matériels et véhicules et d’autoriser l’encaissement du montant de ces ventes ».

Ces délégations seraient remplacées par : « Décider de la réforme des biens mobiliers (dont les véhicules), dont la valeur individuelle est inférieure à 4 600 €, procéder à leur vente, notamment par vente aux enchères, ou en faire don, et autoriser l’encaissement du montant de ces ventes. » Cette nouvelle formulation permet d’apporter deux précisions. D’une part, le bien mobilier doit avoir une valeur individuelle résiduelle inférieure à 4 600 €. D’autre part, la vente pourra être réalisée selon plusieurs modalités : vente de gré à gré, vente aux enchères... et le don de biens mobiliers (aux associations par exemple) est désormais autorisé.


3. Marchés publics

Dans le cadre de la mutualisation de la commande publique et dans un objectif d’harmonisation des procédures entre le Grand Besançon et la Ville de Besançon, il est proposé de modifier le montant des marchés et accords-cadres de fournitures et de services relevant de la délégation du Président, en prenant en compte les dits marchés passés en tant que pouvoir adjudicateur, en tant qu’entité adjudicatrice, ainsi que dans le cadre de l’article 30 du Code des marchés publics.

Le montant figurant jusqu’alors dans la délégation correspondait au seuil des marchés et accords-cadres passés selon une procédure adaptée, soit 200 000 € HT pour les marchés passés en tant que pouvoir adjudicateur et 400 000 € HT pour les marchés passés en tant qu’entité adjudicatrice.

Ainsi il est proposé de remplacer les termes suivants de la délégation « marchés et accords-cadres de fournitures et de services qui peuvent être passés selon une procédure adaptée » par « marchés et accords-cadres de fournitures et de services :

- à hauteur de 300 000 € HT concernant les marchés et accords-cadres passés en tant que pouvoir adjudicateur,

- dans la limite du seuil de la procédure adaptée s’agissant des marchés et accords-cadres passés en tant qu’entité adjudicatrice,

- quel que soit le montant pour les marchés et accords-cadres passés selon l’article 30 du Code des marchés publics. »

4. Patrimoine

Il est proposé de fusionner les termes des délégations suivantes : « 16. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans » et « 17. De conclure des baux et conventions d’occupation portant sur les biens du patrimoine de la Communauté d’Agglomération pour une durée n’excédant pas douze ans ».

Ces délégations seraient remplacées par : « Signer tout contrat portant occupation temporaire de biens immobiliers ou tout contrat de location ou de mise à disposition de biens mobiliers, en qualité de preneur ou de bailleur ».

Cette délégation permettra au Président de signer un bail ou une convention portant mise à disposition de biens, sans limitation de durée, notamment des baux emphytéotiques administratifs ou de droit commun. Pour les contrats conclus en tant que propriétaire, les tarifs appliqués seront conformes aux tarifs adoptés par délibération du Conseil de Communauté ou aux tarifs pratiqués sur le marché local. Des mises à disposition à titre gracieux pourront également être accordées.

5. Occupation du domaine public

Il est proposé de fusionner les délégations suivantes : « 19. De délivrer les permissions de voirie sur les voiries déclarées d’intérêt communautaire » et « 23. De solliciter les autorisations d’occupation du domaine public ».

Ces délégations seraient remplacées par : « Solliciter et délivrer les autorisations d’occupation du domaine public ».

Cette délégation permettra au Président de délivrer tout type d’autorisations portant sur le domaine public de l’EPCI, notamment les permissions de voirie sur les voiries d’intérêt communautaire. Le Président pourra également solliciter les autorisations d’occupation sur le domaine public d’autres personnes morales de droit public.

6. Suppression de la profession d’avoué

La profession d’avoué n’existant plus, il est proposé de supprimer cette mention de la délégation suivante : « 29. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires d’avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ».

Cette délégation serait remplacée par : « Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires d’avocats, notaires, huissiers de justice et experts ».


B/ Nouvelles délégations

1. Convention de raccordement aux réseaux

Les projets d’aménagement nécessitent parfois un raccordement aux réseaux. Dans ce cadre, la CAGB est amenée à conclure des conventions avec les concessionnaires pour prévoir les conditions techniques et financières de ce raccordement.

Il est proposé d’étendre la délégation du Président pour la signature de ces conventions : « Conclure les conventions de raccordement aux réseaux (eau, assainissement, électricité, gaz, haut débit...) avec les concessionnaires ou autorités compétentes dans le cadre des projets d’aménagement ».

2. CIAT

La Commission d’Indemnisation Amiable au titre du Tramway (CIAT) est composée de 2 coprésidents et de 6 membres désignés intuitu personae issus de diverses structures (CCI, MEDEF…).

Afin de permettre le remplacement des membres de la CIAT, hors coprésidents, en cas de changement au sein des structures, il est proposé de donner délégation au Président pour procéder à leur désignation : « A la demande des structures membres, désigner les personnes titulaires et suppléantes les représentant au sein de la Commission d’Indemnisation Amiable du Tramway (CIAT), à l’exception des coprésidents ».

II. Intitulé de la nouvelle délégation accordée au Président

Par suite, il est proposé que la délégation du Conseil de Communauté au Président porte désormais sur les matières suivantes (les modifications apparaissent en gras) :

A/ En matière financière

1. Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change ainsi que prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.1618.2 et à l’article L.2221.5.1 du CGCT, et passer à cet effet les actes nécessaires dans les conditions et limites suivantes :

- procéder à la réalisation des emprunts : • à court, moyen ou long terme, • libellés en euros ou en devises, • avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts, • au taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable),

En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : • des marges sur index, des indemnités de commission, • des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou

de consolidation par mise en place de tranche d’amortissement, • des droits de tirages et de remboursements anticipés temporaires sur les contrats de

type revolving (ex : contrat long terme renouvelable), • la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du

ou des taux d’intérêt, de bénéficier des produits de marché prévus au contrat de prêt,

• la faculté de modifier la devise, • la possibilité de modifier la durée, la périodicité et le profil d’amortissement,


- procéder à toutes opérations de gestion active de la dette permettant les renégociations, réaménagements d’emprunts et la signature des contrats de prêts ou avenants qui s’avéreraient nécessaires dans l’intérêt des finances de la CAGB. Les avenants pourront notamment viser à introduire ou à modifier dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques mentionnées au paragraphe précédent. Ces opérations de gestion active (et notamment l’exercice des options prévues dans les contrats de prêts) peuvent s’exercer sur les contrats déjà souscrits par la CAGB ou à souscrire à partir de l’exercice 2008,

� procéder à toutes opérations de remboursement anticipé de capital sur les contrats constituant l’encours de la dette de la CAGB (remboursement partiel ou à hauteur du capital restant dû, avec ou sans refinancement, en totalité ou en partie),

2. Contracter les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum annuel fixé à 50 M€, réaliser toutes les opérations d'exécution relatives à ces contrats, notamment les opérations de tirage et de remboursement

3. Créer, modifier et supprimer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la Communauté d’Agglomération.

4. Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.

5. Signer les conventions relatives aux subventions attribuées par délibération du Conseil de Communauté ou décision du Bureau.

6. Signer les conventions attribuant des subventions à la Communauté d’Agglomération et sollicitées par le Conseil de Communauté ou le Bureau.

7. Octroyer des mandats spéciaux dans les conditions de l’article L.2123-18 du CGCT.

8. Décider de la réforme des biens mobiliers (notamment les véhicules), dont la valeur individuelle est inférieure à 4 600 €, procéder à leur vente, notamment par vente aux enchères, ou en faire don, et autoriser l’encaissement du montant de ces ventes.

9. Fixer, après avis de la Commission d’Indemnisation Amiable au titre du Tramway, les indemnités à verser aux commerçants, artisans et professions libérales impactés par les travaux de réalisation de la 1ère ligne de tramway, et signer les conventions d’indemnisation correspondantes ; verser des acomptes provisionnels dans le cadre des dispositions fixées par le règlement intérieur de la CIAT.

10. A la demande des structures membres, désigner les personnes titulaires et suppléantes les représentant au sein de la Commission d’Indemnisation Amiable du Tramway (CIAT), à l’exception des coprésidents.

11. Fixer les indemnités à verser aux propriétaires subissant un dommage de travaux publics du fait des travaux de réalisation de la 1ère ligne de tramway, et signer les conventions d’indemnisation amiable correspondantes, dans la limite de 25 000 €.

12. Proposer aux propriétaires subissant un dommage de travaux publics du fait de la réalisation de la 1ère ligne de tramway la prise en charge de travaux et aménagements à réaliser sur leur propriété, et signer les conventions prévoyant les conditions techniques et financières de ces travaux et aménagements, dans la limite de 25 000 € HT.

B/ En matière de marchés publics

13. Prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution, dont la résiliation, et le règlement des marchés et accords-cadres de fournitures et de services :

- à hauteur de 300 000 € HT concernant les marchés et accords-cadres passés en tant que pouvoir adjudicateur,

- dans la limite du seuil de la procédure adaptée s’agissant des marchés et accords-cadres passés en tant qu’entité adjudicatrice,

- quel que soit le montant pour les marchés et accords-cadres passés selon l’article 30 du Code des marchés publics. »


14. Prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution, dont la résiliation, et le règlement des marchés et des accords-cadres de travaux, ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont prévus au budget. C/ En matière domaniale et foncière 15. Arrêter et modifier l’affectation des propriétés de la Communauté d’Agglomération utilisées par les services publics communautaires. 16. Signer tout contrat portant occupation temporaire de biens immobiliers ou tout contrat de location ou de mise à disposition de biens mobiliers, en qualité de preneur ou de bailleur. 17. Exercer ou abandonner au nom de la Communauté d’Agglomération, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la Communauté d’Agglomération en soit titulaire ou délégataire et signer les décisions et les actes qui en découlent. 18. Conclure les conventions de raccordement aux réseaux (eau, assainissement, électricité, gaz, haut débit...) avec les concessionnaires ou autorités compétentes dans le cadre des projets d’aménagement. 19. Fixer le montant des offres de la Communauté d’Agglomération à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 20. Procéder aux acquisitions foncières et au versement des indemnités liées à ces acquisitions, ainsi qu’à toutes les opérations foncières nécessaires à la réalisation du projet de tramway, et signer les actes et tout document s’y rapportant. 21. Solliciter et délivrer les autorisations d’occupation du domaine public. 22. Déposer et signer les demandes d'autorisation ou les déclarations au titre de la loi sur l'eau, et solliciter Monsieur le Préfet pour l’ouverture des enquêtes publiques correspondantes. 23. Déposer et signer les demandes d'autorisation, de déclaration ou d’enregistrement au titre de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) et les Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), et solliciter Monsieur le Préfet pour l’ouverture des enquêtes publiques correspondantes. 24. Signer les demandes d'autorisations d'urbanisme (déclaration préalable, permis d'aménager, permis de construire, permis de démolir...). 25. Signer, avec les propriétaires situés dans l’emprise du projet de tramway, les conventions autorisant d’une part, les agents de la Communauté d’Agglomération et toutes personnes déléguées par elle à pénétrer dans la propriété, d’autre part la réalisation de toute opération utile au projet de tramway (sondages géotechniques, fouilles...). 26. Signer les conventions amiables de servitude, avec les propriétaires des immeubles concernés, pour les opérations relatives à l’établissement et à l’entretien des lignes aériennes d’alimentation du tramway. D/ En matière d’affaires juridiques, contentieuses et d’assurances 27. Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires d’avocats, notaires, huissiers de justice et experts.


28. Défendre les intérêts de la Communauté d’Agglomération dans toutes les actions dirigées contre elle, et notamment devant les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire ; d’intenter au nom de la Communauté d’Agglomération et pour le compte de celle-ci ou celui de ses agents, toute action en justice notamment devant les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire, éventuellement par voie de référé ou en se constituant partie civile, dans tous les cas où la défense de ses intérêts ou de ses agents l’exige ; déposer plainte au nom et pour le compte de la Communauté d’Agglomération ; donner mandat pour la défense des intérêts de la Communauté d’Agglomération. 29. Passer les contrats d’assurance et leurs avenants, ainsi qu’accepter les indemnités de sinistre y afférant. 30. Régler ou accepter les indemnisations de sinistre non garantis par les contrats d’assurance ou inférieurs aux montants des franchises. 31. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules communautaires dans la limite de 4 600 €. 32. Saisir la Commission consultative des services publics locaux de tout projet de délégation de service public, de création d’une régie dotée de l’autonomie financière ou de tout projet de partenariat, dans les conditions fixées à l’article L.1413-1 du CGCT. Lorsque la présente délégation concerne des conventions, le Président est également compétent pour se prononcer sur les éventuels avenants à intervenir. Le Président pourra, par arrêté, déléguer au 1er Vice-Président la signature de l’ensemble des décisions prises en application de cette délégation du Conseil. En outre, les décisions du Président prises en application de la présente délégation pourront être signées par les bénéficiaires de délégations de fonctions ou de signature du Président, telles que prévues par l’article L.5211-9 du CGCT et dans les conditions fixées par arrêté. En cas d’absence ou d’empêchement du Président, les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation du Conseil sont prises par un Vice-président, dans l’ordre des nominations. Conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du CGCT, le Président rendra compte des décisions prises dans le cadre de ses attributions déléguées par le Conseil lors de chaque réunion de l’organe délibérant. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur cette délégation au Président pour la durée de son mandat.


Rapport n°0.4

Modification de la délégation accordée par le Conseil de Communauté au Bureau

Rapporteur : M. Jean-Louis FOUSSERET, Président



Sans incidence budgétaire Résumé : Par délibérations du 15 décembre 2011 et du 29 mars 2012, et conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du CGCT, le Conseil de Communauté a accordé au Bureau les pouvoirs et attributions nécessaires à l’accomplissement de diverses opérations de gestion courante, dans plusieurs domaines et pendant la durée du mandat. Ces délégations ont permis d’optimiser le processus décisionnel et de réduire les délais de réalisation. Il est donc proposé d’étendre cette délégation du Bureau.

I. Modifications de la délégation du Conseil de Communauté au Bureau A/ En matière de Ressources Humaines Il appartient à la collectivité de fixer les effectifs des emplois permanents à temps complet nécessaires au fonctionnement des services. Ces éléments sont regroupés dans la Liste des Emplois Permanents (LEP) qui intègre à la fois les différentes créations et suppressions de poste ainsi que les différents ajustements techniques qui ont été approuvés par l’organe délibérant. Il est proposé de déléguer au Bureau la mise à jour de cette liste. Délégation serait donc accorder au Bureau pour : « Mettre à jour et approuver la Liste des Emplois Permanents (LEP) ». B/ En matière d’Habitat / Politique de la Ville Au titre de sa compétence réalisation, aménagement et gestion des aires d'accueil et de passages dédiées au stationnement des gens du voyage et en parallèle avec les mesures de prise en charge des conséquences en termes de salubrité liées au stationnement irrégulier de caravanes, le Grand Besançon peut intervenir, à titre exceptionnel, pour indemniser des communes et/ou particuliers subissant des dégradations significatives en raison de l’occupation irrégulière de leur terrain ou propriété par des caravanes. Délégation serait donc accordée au Bureau pour : « Fixer les indemnités à verser aux personnes propriétaires et/ou occupants ayant subi des dégradations suite à l’occupation irrégulière de leur terrain par des gens du voyage ».


C/ En matière de Foncier et d’Urbanisme

La CAGB est membre de l’Etablissement Public Foncier (EPF) du Doubs. L'EPF exerce sa mission dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention (PPI) dont le contenu est arrêté annuellement par son Conseil d'Administration sur proposition de ses membres. Ainsi, chaque année, les intercommunalités membres de I'EPF lui soumettent un programme des acquisitions qu'elles souhaitent voir inscrire à la tranche annuelle du PPI en cours. Conformément à cette procédure, la CAGB recense donc chaque année auprès des communes et de ses services la liste des opérations dont elle sollicite une inscription auprès de I'EPF au titre de la tranche annuelle du PPI. Il est proposé de compléter la délégation afin de permettre au Bureau de décider de la liste des opérations pour lesquelles l’intervention de l’EPF est sollicitée.

Délégation serait donc accordée au Bureau pour : « Etablir la liste des opérations pour lesquelles l’intervention de l’Etablissement Public Foncier (EPF) du Doubs est sollicitée pour acquérir et gérer des biens ».

D/ En matière de culture (CRR)

Le CRR, à travers son projet d’établissement, a vocation à participer et à réaliser de nombreuses actions culturelles. Certains projets culturels ou pédagogiques étant conduits avec des partenaires (théâtres, associations, autres conservatoires...), des conventions doivent être établies. Il est proposé que le Bureau se prononce sur ces conventions conclues au titre du Conservatoire à Rayonnement Régional lorsque celles-ci entraînent une dépense pour la CAGB inférieure à 10 000 €.

Délégation serait donc accordée au Bureau pour : « Se prononcer sur les conventions conclues au titre du Conservatoire à Rayonnement Régional ayant pour objet l’organisation de manifestations ou projets à caractère culturel, artistique ou pédagogique ayant une incidence financière pour la CAGB inférieure à 10 000 € ».

E/ Toutes compétences confondues

1. Modifications statutaires de SEM ou SPL

La CAGB est actionnaire de la Société Publique Locale Territoire 25 et de la SPL Agence Régionale de Développement. Conformément à la règlementation (article L.1524-1 du CGCT), la CAGB doit se prononcer au préalable sur les modifications statutaires portant sur l’objet social, la composition du capital ou structures des organes dirigeants d’une SEM ou d’une SPL. Dans ce cadre, il est proposé que le Conseil de Communauté délègue au Bureau l’approbation des modifications statutaires précitées.

Délégation serait ainsi accordée au Bureau pour : « Se prononcer sur les modifications statutaires des sociétés d’économie mixte (SEM) et sociétés publiques locales (SPL) dans lesquelles la CAGB est actionnaire ».

2. Adoption et modification de règlements intérieurs

Dans le cadre des services publics et pour le bon fonctionnement de certains équipements, la CAGB est amenée à adopter des règlements intérieurs, dont l’objet est de définir les conditions d’exercice du service ainsi que les droits et les devoirs des usagers. Par ailleurs, lorsque la CAGB organise une manifestation ou un concours, elle peut être amenée à adopter un tel document (ex : opération fleurissement). Il est proposé d’étendre la délégation du Bureau à ces règlements. Ne seront pas concernés par cette délégation notamment le règlement intercommunal de collecte et de facturation des déchets ménagers et assimilés ou le règlement intérieur relatif au fonctionnement du Conseil de communauté. Délégation serait donc accordée pour : « Adopter et modifier les règlements intérieurs relatifs aux événements organisés par la CAGB et aux services publics et équipements suivants : conservatoire, aires d’accueil des gens du voyage, port fluvial, auditorium de la cité des arts, centre d’enfouissement technique des Andiers ».


II. La nouvelle délégation accordée au Bureau

Il est proposé que la délégation du Conseil de Communauté au Bureau porte désormais sur les matières suivantes (les modifications apparaissent en gras) :

1. En matière de Finances

1. Se prononcer sur les garanties d’emprunt et leurs avenants, dans tous les domaines de compétence de la CAGB, sous réserve du respect des ratios prudentiels définis dans le règlement des garanties d’emprunt de la CAGB.

2. Décider, en matière de garanties d’emprunt, de la constitution de provisions et se prononcer sur leur montant.

3. Se prononcer sur les admissions en non-valeur des créances irrécouvrables.

4. Se prononcer sur les demandes d’exonération de Versement Transport, sous réserve que les conditions légales d’exonération soient remplies.

5. Emettre un avis sur les demandes de remise gracieuse et/ou décharge de responsabilité formulées par les régisseurs.

2. En matière de Ressources Humaines

6. Décider, dans le cadre des promotions internes et des avancements de grade, de la modification de la liste des emplois permanents, créer et supprimer les grades concernés.

7. Mettre à jour et approuver la Liste des Emplois Permanents (LEP)

8. Décider du recrutement d’agents non titulaires (CDD), dans le cadre des dispositions de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale.

9. Décider du recrutement pour une durée indéterminée d’agents non titulaires (CDI), dans le cadre des dispositions de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale.

10. Décider de la mise à disposition individuelle d’agents de la CAGB dans d’autres structures.

11. Définir le cadre de prise en charge de frais de participation d’experts et des modalités d’indemnisation des élèves stagiaires à la CAGB.

3. En matière d’Habitat / Politique de la Ville

12. Se prononcer sur les demandes d’agréments PLS au titre de la programmation annuelle des aides à la pierre.

13. Fixer les indemnités à verser aux personnes propriétaires et/ou occupants ayant subi des dégradations suite à l’occupation irrégulière de leur terrain par des gens du voyage.

4. En matière de Foncier et d’Urbanisme

14. Décider des cessions de terrains, dans les zones d’activités économiques (ZAE) et les zones d’intérêt communautaire, et se prononcer sur les actes et tout document s’y rapportant.

15. Décider des acquisitions foncières et immobilières, dans les zones d’activités économiques (ZAE) et les zones d’intérêt communautaire, à l’exception du foncier communal, et se prononcer sur les actes et tout document s’y rapportant.

16. Décider des conventions de participation d’urbanisme, dans le cadre de concessions d’aménagement.

17. Etablir la liste des opérations pour lesquelles l’intervention de l’Etablissement Public Foncier (EPF) du Doubs est sollicitée pour acquérir et gérer des biens.


5. En matière de culture (CRR)

18. Se prononcer sur les conventions conclues au titre du Conservatoire à Rayonnement Régional ayant pour objet l’organisation de manifestations ou projets à caractère culturel, artistique ou pédagogique ayant une incidence financière pour la CAGB inférieure à 10 000 €.

6. Toutes compétences confondues

19. Décider de la constitution de groupements de commandes.

20. Se prononcer sur les conventions de partenariat n’entraînant aucune incidence financière.

21. Décider des contrats avec les Sociétés Publiques Locales (SPL), dont la CAGB est membre.

22. Se prononcer sur les modifications statutaires des sociétés d’économie mixte (SEM) et sociétés publiques locales (SPL) dans lesquelles la CAGB est actionnaire.

23. Décider des contrats de transaction, entre la CAGB et une ou plusieurs parties.

24. Adopter et modifier les règlements intérieurs relatifs aux événements organisés par la CAGB et aux services publics et équipements suivants : conservatoire, aires d’accueil des gens du voyage, port fluvial, auditorium de la cité des arts, centre d’enfouissement technique des Andiers.

25. Saisir le Conseil de Développement Participatif (CDP) sur tout sujet que le Bureau jugera à la fois pertinent et nécessaire au dynamisme et à l’avenir du Grand Besançon.

26. Prendre toute décision relative à l’attribution de subventions inférieures ou égales à 10 000 €, dans tous les domaines de compétence de la CAGB, à l’exception :

- des subventions attribuées dans le cadre des fonds « Centres de Village » et « Isolation et énergies renouvelables »,

- des subventions attribuées en matière de culture, tourisme et sports, - des subventions accordées, en matière d’habitat :

• pour la réalisation de logements locatifs conventionnés PALULOS (Prime à l’Amélioration des Logements à Usage Locatif et à Occupation Sociale),

• pour la production de logements locatifs publics de type PLUS et PLAI dans le cadre de la programmation annuelle de droit commun,

• pour les opérations de production et de réhabilitation de logements locatifs publics,

- des subventions constituant un soutien ponctuel de la collectivité pour répondre à un événement imprévisible ou à une situation d’urgence.

Lorsque la présente délégation concerne des conventions, le Bureau est également compétent pour se prononcer sur les éventuels avenants à intervenir. Conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du CGCT, lors de chaque réunion de l’organe délibérant, il est rendu compte des décisions prises par le Bureau dans le cadre de ses attributions déléguées par le Conseil. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur cette délégation au Bureau pour la durée du mandat.


Commission n°01

Finances, Ressources Humaines, Communication, TIC

Sommaire : Finances 1.1.1 - Budget primitif 2013 et plan pluriannuel d'investissement et de fonctionnement (PPIF) 2013-2017 1.1.2 - Création et révision des AP/CP - 2013 Ressources Humaines 1.2.1 - Ajustements Techniques de la Liste des Emplois Permanents


Rapport n°1.1.1

Budget primitif 2013 et plan pluriannuel d’investissement et de fonctionnement (PPIF) 2013-2017

Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Président

Date Avis Commission n°1 08/02/2013 Favorable Bureau 07/03/2013 Favorable Conseil de Communauté 28/03/2013

Résumé : Le projet de Budget Primitif 2013 s’élève à 330,8 M€ pour le budget principal et ses différents budgets annexes (mouvements réels, hors emprunt revolving et neutralisation des subventions d’équilibre). Le budget primitif regroupe l’ensemble des moyens nécessaires à la mise en œuvre des politiques du Grand Besançon, selon la stratégie développée dans le rapport. Comme le programme pluriannuel d’investissement et de fonctionnement (PPIF) 2013-2017, il est conforme aux grandes lignes exposées lors du débat d’Orientations Budgétaires du 14 février dernier.

Pour ce budget important dans la conduite du programme de la mandature, l’heure est à la poursuite résolue de notre action au service des habitants du Grand Besançon. Dans la continuité des objectifs que nous poursuivons depuis 2008, et dans le cadre renouvelé du programme « Grand Besançon 2030, l’agglomération capitale », il s'agit encore et toujours d’honorer le contrat passé avec les habitants tout en construisant l’avenir. Dans un contexte économique marqué par la crise, il est de notre devoir de créer les conditions de la croissance économique et de soutenir l’activité, grâce à notre effort d’investissement et en faisant le pari de l’innovation et de la compétitivité. Avec ce budget 2013, nous faisons ainsi un effort particulier en matière économique, notamment sur les zones des Marnières, d’Auxon, de TEMIS (TEMIS Santé et TEMIS Microtechniques) et des Portes de Vesoul, sans oublier le SMAIBO. Le vote du budget 2013 s’inscrit dans un contexte de contraintes, avec des collectivités locales de plus en plus sollicitées dans l’effort de redressement des finances de l’Etat et des organismes sociaux. De plus, la crise économique impacte nos recettes, notamment de Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), très dépendante de la conjoncture économique et qui n'évoluera pas de manière très dynamique au cours des prochaines années, et de versement transport (VT), fondé sur la masse salariale des employeurs, et directement lié à l’activité en temps réel et à ses effets sur le niveau d’emploi. Face à ces contraintes persistantes, c'est en étant à la fois audacieux et sérieux que nous tiendrons les engagements avec notamment une maîtrise très rigoureuse des dépenses de fonctionnement. Le respect des pactes de soutenabilité des budgets annexes Transports (hors TCSP) et CRR reste une condition incontournable à la sécurisation de nos équilibres présents et futurs. En 2013, les dépenses de personnel du budget principal n’augmenteront que de + 0,8 % par rapport aux crédits ouverts en 2012 (hors effets des mutualisations intervenues au 1er janvier 2013). Les charges nettes courantes du budget principal, sont stabilisées (+ 0,4 % en nominal, soit - 1,4 % en réel après prise en compte de l’inflation) alors même que le coût des fluides évolue de façon défavorable. Il n’est pas prévu de hausse fiscale, en dehors de celle de + 5 % de la TASCOM, conformément à la stratégie arrêtée pour 4 ans en 2011. Au nom de l’équité, nous confirmons aussi le choix de maintenir les bases minimums aux mêmes niveaux qu’en 2012.


Ce qui n’empêche pas d’être favorable à un système qui permettrait de mieux tenir compte des capacités de chaque contribuable professionnel. Des courriers en ce sens ont été envoyés aux parlementaires du Doubs. Mais, dans un contexte de gel, puis de diminution forte en 2014 et 2015, des dotations de l’Etat et de tension sur les charges de fonctionnement, il reviendra aux élus en fonction au Grand Besançon de déterminer l’évolution appropriée de la fiscalité intercommunale au-delà du mandat en cours, pour conserver un investissement suffisant, par exemple de niveau comparable à celui des années précédentes (20 M€ par an en moyenne sur le budget principal). Quant à notre plan pluriannuel d’investissement et de fonctionnement, il se trouve dans une phase d’achèvement des investissements antérieurement programmés sur le budget principal. Grâce, à la fois, à la forte maîtrise des dépenses de fonctionnement et à notre stratégie fiscale raisonnable et responsable mise en œuvre, nos capacités d’investissement sont préservées. Elles autorisent, après l’achèvement d’une première phase, une certaine réorientation de nos capacités à investir, notamment vers l’économie et le plan climat énergie territorial. Sur la base des éléments inscrits dans le PPIF, le Grand Besançon investira 160,5 M€ en 2013 et 324,6 M€ sur la période 2013-2017 (dont les investissements de transport en commun en site propre et la Cité des Arts). Plus ponctuellement, fonctionnement et investissement compris, le budget consolidé 2013 du Grand Besançon qui vous est présenté s’élève à 332,4 M€ (budget principal et ses différents budgets annexes ; mouvements réels, hors emprunt revolving et avec neutralisation des subventions d’équilibre). Il est en hausse de + 23,7 % (en dépenses) par rapport au budget 2012 du fait essentiellement de la montée en puissance des travaux du tramway.

Plan du rapport de présentation du BP 2013 et du PPIF 2013-2017

Partie 1 - La stratégie pluriannuelle Partie 2 - Les équilibres du BP 2013 :

�� le budget primitif consolidé �� le budget principal �� les budgets annexes

Partie 3 - PPIF 2013-2017 détaillé par commission Annexe 1 - Présentation synthétique du BP 2013 par chapitre budgétaire Annexe 2 - Ratios financiers obligatoires


L’ensemble des éléments présentés ci-dessous reprend quasiment intégralement le rapport d’orientations budgétaires.

Un travail important de prospective a été mené à l’horizon 2030 entre le Grand Besançon et la Ville de Besançon pour permettre d’identifier les enjeux communs, les valeurs à défendre collectivement, les orientations de politiques futures et le positionnement de notre territoire dans son environnement plus large. Début 2013, cette réflexion doit se traduire par une stratégie d’Agglomération renouvelée et cohérente avec une prospective financière adaptée et réaliste.

En 2013, une attention spécifique, dans un contexte de ralentissement de l’activité en général, est donc portée au développement économique.

I. Les hypothèses de l’analyse prospective consolidée (hors Budget annexe déchets)

A/ Le gel des dotations de l’Etat en 2013 et leur baisse annoncée en 2014 et 2015

L’hypothèse retenue en matière de dotations de l’Etat (DGF + allocations compensatrices) est celle de leur gel sur une longue période ainsi que de la baisse annoncée de 750 M€ en 2014 puis en 2015 des mêmes concours. Cela se traduit pour le Grand Besançon par une baisse moyenne annuelle estimée à - 0,5 M€ sur la période 2013-2020 (- 0,3 M€ sur l’année 2013) soit au total une perte de - 3,8 M€ sur la période. Le gouvernement a annoncé le 12 février dernier au Comité des Finances locales une baisse des dotations aux collectivités deux fois plus forte que prévu sur 2014 et 2015 : une baisse de 1,5 Milliards en 2014 par rapport à 2013 et 1,5 Milliards supplémentaires en 2015. Des discussions avec les élus locaux sur la mise en œuvre de cette décision et sur les moyens d’en atténuer les conséquences sont annoncées. L’idée est de parvenir à des mesures dans la loi de finances pour 2014. L’analyse prospective consolidée n’intègre pas encore ces dernières annonces qui pèseront sur l’après 2014 et seront analysées aussi finement que possible dès le cadrage budgétaire 2014 et des années suivantes (été 2013). Par mesure de prudence, il est intégré dans la prospective financière une enveloppe budgétaire prévisionnelle stable sur le FPIC pour l’année 2013 (0,3M€). Cette dernière disparaît à partir de 2014. A l’inverse, il est fait l’hypothèse d’une légère contribution du territoire au FPIC à partir de 2014 (0,05M€ en moyenne pour la CAGB chaque année) A noter que les décisions prises en termes de fiscalité par le Grand Besançon ont cependant eu un effet indirect positif sur ces dotations : elles ont amélioré le coefficient d’intégration fiscale (CIF) de la communauté, ce qui a permis de stabiliser la DGF. B/ La fiscalité : prudence dans les estimations, équité et responsabilité en matière fiscale

En 2013, le montant des investissements consolidés s’élève à 160,5 M€ (parmi lesquels 129,5 M€ d'investissements financés par le versement transport, 5,5 M€ pour la Cité des Arts dont 3,3 M€ à la charge du Grand Besançon pour le nouveau CRR et 24,4 M€ d’autres investissements). Conformément à la stratégie décidée en 2011, les taux de TASCOM sont augmentés de 5 % par an sur quatre exercices. Pour la CFE, les décisions de 2011 sur les bases minimums sont maintenues, soit 2 065 € pour les entreprises au chiffre d’affaires inférieur à 100 K€ et 4 083 € pour celles au chiffre d’affaires supérieur à 100 K€. Aucune autre hausse fiscale n’est prévue pour 2013.

Partie I - La stratégie pluriannuelle


Par ailleurs, les hypothèses sur l’évolution des bases fiscales 2013 peuvent être qualifiées de prudentes :

- cotisation foncière des entreprises (CFE) => évolution des bases évaluée à + 2 % pour 2013 (soit + 0,2 % d’évolution physique et +1,8 % de revalorisation forfaitaire, chiffre retenu dans la Loi de Finances pour 2012), anticipant un ralentissement de l’activité économique lié à la crise,

- taxe d’habitation (TH) => évolution des bases évaluée à + 2,8 % pour 2013 (soit + 1 % d’évolution physique et + 1,8 % de revalorisation forfaitaire),

- taxe sur le foncier non bâti (TFNB) => évolution des bases évaluée à - 0,2 % pour 2012 (soit - 2 % d’évolution physique et + 1,8 % de revalorisation forfaitaire),

- taxe sur le foncier bâti (TFB) => évolution des bases évaluée à + 2,9 % pour 2012 (soit + 1,1 % d’évolution physique et + 1,8 % de revalorisation forfaitaire),

- cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) => évolution nominale de 0 %, conformément au scénario de crise économique,

- imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) => évolution nominale de + 2 %, dans la continuité de son évolution constatée ces deux dernières années ;

- taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) => évolution nominale des bases de + 0 %, dans la continuité de son évolution constatée ces deux dernières années,

- fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) => ce prélèvement étant figé à son niveau de 2012, son montant reste à 4 M€.

Dans un contexte de gel puis de diminution forte en 2014 et 2015, des dotations de l’Etat et de tension sur certaines charges de fonctionnement, il reviendra aux élus en fonction au Grand Besançon de déterminer l’évolution appropriée de la fiscalité intercommunale au-delà du mandat en cours, pour conserver un investissement suffisant, par exemple de niveau comparable à celui des années précédentes (20 M€ par an en moyenne sur le budget principal).

La prospective financière intègre à compter de 2015 un niveau nécessaire de recettes fiscales reposant sur des évolutions prudentes de bases (identiques à celles pour 2013).

La variation de la pression fiscale sur les entreprises et sur les ménages après 2015 sera conditionnée par la capacité de l’agglomération à contenir l’évolution de ses charges de fonctionnement courantes et des subventions d’équilibre aux budgets annexes.

C/ Le versement transport : révision à la baisse des prévisions

Dans le contexte actuel d’incertitudes sur la situation économique, l’hypothèse d’évolution annuelle des bases du versement transport est revue à la baisse : - 1 % en 2013 (soit une réduction de 400 K€ de produit de VT. Après une recette de VT en 2012 qui s’est élevée à 29,5 M€, le produit de VT 2013 est ainsi estimé à 29,1 M€). Cette diminution des bases correspond à des établissements jusque là considérés à tort comme faisant partie du territoire Grand bisontin (régularisations en faveur de la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard pour 50 K€ et de la Région Franche-Comté pour 350 K€), 0 % en 2014, + 1 % en 2015 et + 2,5 % / an à partir de 2016 (c’est-à-dire sans rattrapage du niveau d’avant crise),

Pour rappel, le scénario prospectif retenu depuis 2010 reposait sur les hypothèses suivantes : à partir de 2011 et sur la période 2011-2014, un VT qui retrouve les évolutions rétrospectives moyennes constatées jusqu’en 2009 (+ 4 % par an), puis reprend au-delà de 2014 et sur le long terme une évolution des bases de + 2,5 %.

D/ L’exigence de maîtrise des charges nettes de personnel et de fonctionnement courantes

Depuis 2007, un cadrage strict est suivi : le Grand Besançon s’est engagé à limiter l’évolution des charges nettes de personnel à 3 % par an et l’évolution des charges nettes de fonctionnement courantes à 0 % par an.

L’évolution des coûts des carburants, des fluides et des nouvelles mesures sur la TVA incitent à prévoir dans la prospective, par mesure de prudence budgétaire, un desserrement très relatif et maîtrisé des charges de fonctionnement. L’objectif impératif de maîtrise de ces charges ne saurait toutefois être remis en cause.


1. Budget annexe Transports

Le pacte de soutenabilité applicable au Budget annexe Transports (hors TCSP) réside dans la remise à plat de l’offre globale de transports hors TCSP afin d’obtenir une subvention d'équilibre transports (hors TCSP) comprise entre 10 et 11 M€ à horizon 2014.

En décembre 2010, lors du choix du nouveau candidat pour la DSP Transports urbains (à compter du 1er janvier 2011) et des nouveaux titulaires des marchés d’affréteurs, il a été vérifié que la nouvelle contribution forfaitaire sur les transports urbains (indexée sur une évolution rétrospective des indices d’indexation) et les nouveaux contrats de marchés des transporteurs périurbains permettaient de respecter ce pacte de soutenabilité. Ainsi, la subvention d’équilibre Transports hors TCSP était estimée en 2014 à un niveau proche de 10,6 M€ (délibération du 17 février 2011 sur les Orientations budgétaires 2011).

En 2011, première année d’exploitation du nouveau délégataire, l’envolée exceptionnelle des prix des carburants et une augmentation réglementaire des cotisations salariales ont conduit à réviser à la hausse notre prévision budgétaire (+ 650 000 €) et à voter un avenant à la DSP pour créer un nouvel indice d’indexation : l’indice Gaz Naturel pour Véhicule (GNV). Cet indice, associé à la formule d’indexation, a pour objectif de réduire le poids de l’actualisation de l’indice gazole et permettre ainsi une plus grande cohérence de l’évolution de la contribution face aux évolutions des cours des matières premières. L’intégration de ce nouvel indice a permis de minorer le montant de l’actualisation d’environ 95 000 € HT en 2011.

La subvention d’équilibre au budget annexe transport s’est élevée à 10,9 M€ pour l’année 2012. C’est parce que l’offre de service sur certaines lignes du réseau a été modifiée et que les tarifs Diabolo ont été augmentés en milieu d’année 2012 que la subvention d’équilibre a pu respecter le plafond fixé par le pacte de soutenabilité.

Mais en cas de poursuite de l’évolution à la hausse des indices d’indexation combinée à l’absence de croissance significative des recettes, notamment du VT, la subvention d’équilibre Transports hors TCSP ne pourra être contenue sous le plafond de 11 M€ sans un réexamen global des paramètres de ce service (organisation, subvention d’équilibre, participations des usagers…). En effet, le budget annexe Transports est confronté à un effet ciseaux structurel : les dépenses (indices d’actualisation de la DSP et dynamique des marchés affréteurs) augmentent plus vite que les recettes du VT.

2. Budget annexe CRR

Concernant le Budget annexe CRR, le même travail de soutenabilité est effectué afin de ne pas dépasser les montants inscrits au PPIF.

Par délibération communautaire du 31 mars 2011, le projet d’établissement 2011-2016 du CRR a été accepté ainsi « que les moyens nécessaires à sa mise en oeuvre » inscrits au PPIF 2011-2016.

Au regard des demandes budgétaires actuelles, qui ont permis d’affiner notamment les charges de personnel, les équilibres financiers de 2011 sont toujours respectés.

E/ Le Grand Besançon continue à soutenir l’investissement et prépare l’actualisation de son projet d’agglomération

Le Grand Besançon a déjà investi près de 315 M€ entre 2001 et 2012 (CA 2012 prévisionnel), soit directement, soit indirectement au travers de subventions d’équipements versées notamment en matière d’infrastructures ferroviaires et routières.

Le plan pluriannuel d’investissement se trouve dans une phase d’achèvement des investissements. Grâce à une forte maîtrise des dépenses de fonctionnement et à notre stratégie fiscale raisonnable et responsable mise en œuvre, nos capacités d’investissements préservées autorisent, après l’achèvement d’une phase précédente, une certaine réorientation concernant nos investissements qui se poursuivent.


A noter également que des évolutions de compétences pour les communautés d'agglomération sont prévues dans le projet de loi réformant la décentralisation (acte III) : le gouvernement est acquis à un alignement par le haut du statut des communautés d'agglomération sur celui des communautés urbaines. Le nombre de compétences obligatoires de ces groupements serait, de cette façon, augmenté. La voirie et le plan local d'urbanisme feraient partie de ce nouvel éventail. Ces évolutions devront ainsi être intégrées dans le PPIF.

Le Grand Besançon est déterminé à poursuivre son effort d’investissement tout en préparant l’actualisation de son projet d’agglomération. Ainsi le niveau des investissements intégrés dans la prospective financière 2013-2020 repose sur :

- une programmation pluriannuelle de l’investissement ajustée à l’évolution des marges de manœuvre (autofinancement),

- un objectif d’investissement annuel sur le budget principal de 20 M€ à compter de 2016, qui permettrait de restaurer une capacité à investir comparable à celle des dernières années et de financer l’actualisation du contrat d’agglomération,

- un suivi fin des dépenses pour rester dans les enveloppes initialement fixées pour les grands projets : tramway (228 M€, valeur 2008, avec une tolérance de 5 %) et par le respect des montants prévus au PPIF pour la Cité des Arts (44,9 M€ dont 26,9 M€ de participation totale du Grand Besançon pour le CRR),

- la recherche systématique de subventions, y compris européennes.

La mise en œuvre des investissements s’inscrit dans le cadre d’une gestion pluriannuelle, afin de garantir à la fois des taux de réalisation sans cesse plus soutenus et le respect des équilibres financiers. Le programme pluriannuel d’investissement constitue ainsi le cadre de référence.

Entre 2013 et 2017, le PPIF prévoit un ensemble d’opérations d’investissements, déjà engagées pour certaines, d’un montant global de 324,6 M€ parmi lesquelles :

- 215,9 M€ d'investissements au Budget annexe Transports (financés par le Versement Transport et par l’emprunt),

- 7,5 M€ pour la Cité des Arts dont 3,3 M€ de part pour le Grand Besançon au titre du nouveau CRR,

- 101,2 M€ d’autres investissements.

Les projets « phare » de chaque compétence sont les suivants : - en matière d’économie, d’emploi et d’insertion : projets qui se rapportent aux zones

économiques des Marnières, de TEMIS (TEMIS Santé et TEMIS Microtechniques), d’Auxon des Portes de Vesoul et la zone de l’échange avec le SMAIBO,

- en matière de développement durable, d’environnement et de cadre de vie : mise en œuvre du PCET et création d’une pépinière maraîchère,

- en matière de transports, de déplacements et d’infrastructures : le Tramway ainsi que la voie en site propre bus Temis-Campus-Gare Viotte, l’entrée Est et l’infrastructure LGV ;

- en matière de culture, de tourisme et de sports : la Cité des Arts et la valorisation du patrimoine (projet Vauban). A noter qu’en fonctionnement un soutien important est consacré au réseau des écoles de musique.

- en matière d’habitat et de politique de la Ville : subventions au titre du Programme Local de l’Habitat, aux Aides à la pierre et au soutien à la réhabilitation du parc public et privé.

Après intégration de ces nouvelles actions, le PPIF 2013-2017 (fonctionnement + investissement) intègre 54,8 M€ au titre du développement économique.

En 2013, le montant des investissements consolidés s’élève à 160,5 M€

II. Les résultats de la prospective consolidée (hors budget annexe Déchets)

Les montants dans le tableau ci-dessous intègrent le budget principal et les budgets annexes, incluant donc les projets de TCSP et de Cité des Arts. En revanche l’analyse est faite hors budget annexe Déchets, budget équilibré par nature. L’analyse prospective présentée se fait à compétences et périmètre communautaires constants. Elle intègre les reprises des résultats (CA prévisionnel) et les restes à réaliser de chaque année, y compris ceux de 2012.


Les résultats prévisionnels montrent une situation financière conforme au niveau des engagements pris.

Evolution des épargnes consolidées 2013-2020

0

5

10

15

20

25

30

35

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC) = EPARGNE NETTE (EN) = EPARGNE DE GESTION (EG)

De 2013 à 2014: forte mobilisation d'emprunt sur le budget TCSP et CRR d'où des annuitées de dette importantes et des EN qui se fléchissent pour se stabiliser ensuite à des niveaux sécurisés

EBC stabilisé à un niveau satisfaisant: po int de vigilance

Après avoir connu un pic artificiel du fait de la libération du solde de la provision de VT (25 M€ en 2012), les épargnes diminuent en 2013 et 2014 du fait d’annuités de dette plus importantes liées aux emprunts essentiellement contractés sur cette période sur les projets TCSP et CRR. En 2015, l’épargne brute atteint un niveau satisfaisant (21 M€), alors que l’épargne nette s’élève à 13 M€.

L’épargne nette consolidée se stabilise en fin de période à hauteur de 18 M€.

A compter de 2016, dans le contexte de gel voire de baisse des dotations, grâce à la maîtrise des charges de fonctionnement (avec notamment les pactes de soutenabilité des subventions d’équilibre transports hors TCSP et CRR), à des investissements associés à une politique fiscale équilibrée et responsable, les niveaux d’épargnes conservent un niveau satisfaisant à fin 2020 et sont globalement stabilisés en euros constants.

La capacité de désendettement (encours de dette rapporté à l’épargne brute) est de 1 an en 2012, de 8,6 années en 2014 (pic de la période 2012-2020) et diminue jusqu’à 6,5 années en 2020, ce qui constitue un niveau acceptable et maîtrisé dans le temps compte tenu notamment des durées d’endettement simulées pour le financement du TCSP et du CRR (25 ans et 20 ans).

(hors budget déchets) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Encours de dette consolidé (en M€) 11,6 15,3 24,9 27,7 31,1 27,3 33,3 39,3 41,3 44,4 56,5

Délai de désendettement (en années) 1,1 1,9 2,5 2,6 2,4 2,4 2,7 2,1 2,3 1,6 1,0

1,0

5,2

8,6

8,57,9

7,3 6,9

6,7

6,5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

0

50

100

150

200

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cap

acité

dés

ende

ttem

ent

en a

nnée

s

Enco

urs

en M

€

Encours consolidé de dette (M€) et délai de désende ttement(en années)(hors dette budget annexe Déchets)

Budget Principal Budget CRR Budget Transport hors TCSP

Budget TCSP Budget Noret ratio de désendettement

56 M€

186 M€ 164 M€


Partie I - La stratégie pluriannuelle

I. Le budget primitif consolidé

A/ Volume budgétaire

Hors gestion active de la dette, le budget général consolidé (investissement et fonctionnement) avec neutralisation des subventions d’équilibre aux budgets annexes (sans opérations d’ordre et opérations emprunt révolving) s’établit à 330,8 M €.

Le budget 2012 (BP + DM + restes à réaliser) s’élevait à 268,8 M€ (rappel BP 2012 : 257,7 M€).

Ainsi le BP 2013 est en hausse de + 23,7 % par rapport au budget 2012 (268,8 M€) du fait essentiellement de la montée en puissance des travaux du tramway (120,4 M€).

Dépenses des compétences et de l'administration générale 49 882 173 55 575 414

Subventions d'équilibre aux budgets annexes 40 944 856 18 877 785

Avances au budget annexe Aménagement des Portes de Vesoul 60 414 49 628

Reversement aux communes (ACTP, DSC) 23 900 151 19 828 725

Résultats N-1 5 191 991 8 631 101

FNGIR 4 165 328 4 011 767

Opérations financières 4 426 935 4 531 692

Sous-total budget principal 128 571 848 111 506 112

Budget Transports 131 975 434 203 290 237

Budget CRR 27 870 778 15 521 919

Budget Zone d'activités du Noret 15 140 22 850

Budget Aménagement Portes de Vesoul 365 814 355 028

Budget Déchets 19 495 595 18 860 319

Remboursement d'emprunt au titre de la zone d'activités du Noret 210 573 85 001

Sous-total budgets annexes 179 933 334 238 135 354

TOTAL budget général hors gestion active de la dette 308 505 182 349 641 466

TOTAL budget général avec neutralisation subventions d'équilibre

budgets annexes267 560 326 330 763 680

Recettes des compétences et de l 'administration générale 8 219 658 6 398 149

AC reçue des communes 97 479 97 479

Dotations,fiscalité et FCTVA 84 325 051 83 996 218

Reprise provision de VT 24 951 527 0

Autres recettes (annulation rattachements, ... ) 132 344 86 996

Résultats N-1 10 845 789 16 970 706

Recours à l 'emprunt 0 3 956 565

Sous-total budget principal 128 571 848 111 506 112

Budget Transports 57 318 647 86 464 739

Budget CRR 17 961 600 9 828 867

Budget Zone d'activités du Noret 190 035 90 951

Budget Déchets 19 495 595 18 860 319

Budget Aménagement Portes de Vesoul 305 400 305 400

Subventions d'équilibre aux budgets annexes 40 944 856 18 877 785

Avances au budget annexe Aménagement des Portes de Vesoul 60 414 49 628

Recours à l 'emprunt 43 656 787 103 657 663

Sous-total budgets annexes 179 933 334 238 135 353

TOTAL budget général hors gestion active de la dette 308 505 182 349 641 465TOTAL budget général avec neutralisation subventions d'équilibre

budgets annexes267 560 326 330 763 680

Hors gestion active de la dette = hors opérations emprunts revolving

Budget 2012

Budget 2012

BP 2013DEPENSES REELLES ( en €)

(Fonctionnement + investissement)

RECETTES REELLES ( en €)

(Fonctionnement + investissement)BP 2013

Le BP 2013 est comparé au Budget 2012 (BP + DM + restes à réaliser) puisque les restes à réaliser sont repris dès le BP 2013.

Partie II - Les équilibres du Budget primitif 2013


En 2013, le montant consolidé d’investissement s’élève à 160,5 M€ et celui de fonctionnement à 68,6 M€ (hors subventions d’équilibre). Le détail de ces rubriques, budget par budget, est présenté ci-dessous. A noter que le BP 2013 intègre les restes à réaliser 2012 et reprend par anticipation les résultats 2012 (sauf BA Déchets). B/ Ventilation par budget

Budget principal111.5 M€

Budget annexe Transports203.3 M€

Budget annexe CRR15,4

Budget annexe Déchets18.9 M€

Budget annexe ZA Noret

0,1

Budget annexe Portes de Vesoul

0,4

Ventilation des budgets 2013

(opérations réelles avec subventions d'équilibre aux budgets annexes, hors emprunt

31,89

%

58,14

%

4,44 % 5,39 % 0,03 % 0,10 %

dont 18,9 M€

de subventions

d'équilibre

aux budgets

annexes

C/ Ventilation par commission

Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépenses et recettes 2013 par commission.

Les subventions d’équilibre versées par le budget principal aux budgets annexes, les recours et remboursements d’emprunt, les reversements aux communes, la provision de VT (liberée intégralement en 2012), ainsi que les emprunts revolving, ne sont donc pas intégrés.


Moyens généraux des compétences et de

l'administration générale6 730 884

Charges de personnel brutes 10 963 672

Charges de personnel nettes 8 158 353

Transports 1 004 109 0

Infrastructures routières et ferroviaires 1 303 304 68 337

3 Economie, Aménagement, Emploi 15 750 611 681 973

4Développement durable, environnement,

cadre de vie1 533 325 433 256

5 Culture, tourisme, sports 1 742 906 65 285

6Prospective, préparation et

accompagnement des grands projets1 260 988 39 167

7 Habitat, politique de la ville 6 713 986 1 758 481

Relations avec les partenaires, les autres

collectivités, les secteurs et aides aux

communes

8 521 630 230 000

55 525 414 6 398 149

2 Transports 164 740 326 50 409 177

5 CRR 12 518 622 8 510 271

3 Zone du NORET 22 850 90 951

3 Portes de Vesoul 355 028 305 400

9 Déchets 18 860 319 18 860 319

196 497 145 78 176 117

BUDGET

CONSOLIDE252 022 559 84 574 266

3 121 650

RECETTES REELLES

2013 (Investissement

&Fonctionnement)

COMMISSIONS

DEPENSES REELLES

2013 (Investissement&

Fonctionnement)

1

TOTAL

TOTAL

BUDGET

PRINCIPAL

2

8

BUDGETS

ANNEXES

TOTAL


1. Le budget principal

a/ Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT *

Budget principalBudget 2012 BP 2013

% évolution

2013/2012

Charges de personnel 8 094 390 10 963 671.55 35.4%

Charges de personnel hors effet des mutualisations au 1er janvier 2013 8 094 390 8 158 353 0.8%

Charges des compétences et de l'administration générale 21 301 516 21 187 453 -0.5%

Charges nettes (dép. - recettes) des compétences et de l'administration générale 19 246 446 19 320 145 0.4%

Subvention d'équilibre brute ou totale Budget annexe Transports ** 35 900 000 13 167 834 -63.3%

Anticipation de la mise en service du tramway - 408 000 -

remboursement trop perçu de VT - 1 000 000 -

perte structurelle de base de VT (VT jusqu'à 1,05%) - 233 000 -

Subvention d'équilibre Budget annexe CRR 5 009 178 5 693 051 13.7%

Participation subvention d'équil ibre budget annexe Zone du Noret 35 678.00 16 900 -52.6%

Sous total compétences 70 340 762 51 028 910

Attribution de compensation de Taxe Professionnelle (ACTP) 20 527 459 16 548 833 -19.4%

Dotation de solidarité communautaire (DSC)*** 3 372 692 3 279 892 NS

Sous total reversements aux communes 23 900 151 19 828 725 -17.0%

Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) 4 165 328 4 011 767 -3.7%

Prélèvement au titre du plafonnement TP en fonction de la valeur ajoutée (ticket

modérateur) + prélèvement FDPTP + reversements fiscalité- 50 000 -

Sous total opérations fiscales 4 165 328 4 061 767

Remboursement des intérêts de la dette 1 454 139 968 739 -33.4%

Autres frais financiers (ligne de trésorerie…) 250 000 250 000 -

Dépenses imprévues 196 780 1 000 000 408.2%

Autres dépenses de fonctionnement - divers 280 799 176 000 -37.3%

Sous total opérations financières 2 181 718 2 394 739 9.8%

AUTOFINANCEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT 16 054 018 18 236 873 13.6%

EPARGNE BRUTE

(autofinancement hors reprises des résultats antérieurs) 12 547 640 9 897 268 -21.1%

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 116 641 977 95 551 014

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

(hors épargne brute, hors FNGIR, FPIC et hors opérations de provision de VT)71 471 104 73 302 374 2.6%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT *

Budget principalBudget 2012 BP 2013

% évolution

2013/2012

Recettes des compétences et de l'administration générale 2 055 070 1 867 308 -9.1%

Refacturation masse salariale des agents mis à disposition 2 512 897 2 350 357 -6.5%

Fiscalité : détail dans tableau ci-après**** 54 985 829 56 952 844 3.6%

Dotations de l'Etat et FPIC : détail dans tableau ci-après 28 440 914 25 943 421 -8.8%

dont FPIC 326 450 326 450

ACTP perçue 97 479 97 479 0.0%

Reprise provision VT pour financement TCSP 24 951 527 -

Résultats N-1 3 506 377 8 339 605

Autres recettes (annulation de rattachements..) 91 884 - -100%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 116 641 977 95 551 014

Total RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

(hors résultats N-1 et intégration du FNGIR et du FPIC )84 018 745 83 199 642 -1.0%

* Opérations réelles **Rappel : Subvention d’équilibre réelle (neutralise les opérations de provision de VT)

= subvention brute ou totale d’équilibre Budget annexe Transports + constitution de la provision VT - reprise de la provision VT + ou - réajustement des provisions antérieures constituées. La subvention d’équilibre réelle pour 2012 = 35 900 000 € - 24 951 527 € = 10 948 473 €

*** DSC : les crédits ouverts au BP 2012 intégraient des rattrapages de versements de DSC pour certaines communes. L’évolution entre le CA 2012 et le BP 2013 est de + 1,2 %. **** Fiscalité : l’évolution entre le CA 2012 et le BP 2013 est de + 1,8%


Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement réelles (hors épargne brute, FPIC et FNGIR et avec subvention d’équilibre réelle transports hors TCSP) augmenteraient globalement de 1,8 M€ (+ 2,6 % en nominal soit + 0,8 % en réel après prise en compte de l’inflation).

Cette augmentation par rapport aux prévisions budgétaires 2012 résulte essentiellement : - des charges de personnel avec intégration des effets des rattachements à la CAGB de

services communs (+ 2,9 M€, soit une hausse de 35,4 %), sachant que la quasi totalité de la hausse de ces dépenses nouvelles donne lieu, d’une part, à une réduction de charges par le biais de l’ACTP pour ce qui concerne la Ville de Besançon, d’autre part à une refacturation pour ce qui concerne le CCAS (voir détail des charges de personnel infra),

- d’une évolution à la hausse de la subvention d’équilibre versée au budget annexe Transports (+ 2,2 M€). Cette augmentation de dépenses constatée sur le budget annexe Transports s’explique essentiellement par un glissement des dépenses liées à la mise en service du Tramway initialement prévues en 2014 et avancées à 2013 en raison de l’anticipation de cette mise en service (0,4 M€ de glissement), le remboursement exceptionnel de trop perçus de VT entre 2009 et 2011 (1 M€), une perte structurelle de produits de VT (0,2 M€), et les actualisations de la DSP (0,2M €) et des marchés affréteurs (0,3M€),

- une augmentation des dépenses imprévues de 1 M€ pour faire face aux aléas des encaissements du produit de VT dans un contexte de crise économique.

Les charges nettes des compétences et de l’administration générale sont quasiment stables (+ 0,4 % en nominal, soit -1,4 % en réel après prise en compte de l’inflation). Cela souligne l’effort réel de maîtrise de ces charges.

Le montant total des frais de personnel s’élève à 10,9 M€, soit une hausse de 2,9 M€ entre 2012 et 2013 (+ 35,4 %) qui résulte essentiellement, du rattachement au Grand Besançon, à compter du 1er janvier 2013, de services mutualisés avec la Ville de Besançon (TIC, Moyens généraux, Documentation, Financements européens, Navette courrier) et de la création des services mutualisés (Commande publique, Fonction achat et Communication interne). Le Grand Besançon doit en effet désormais intégrer dans son budget les coûts de fonctionnement de ces services, y compris les dépenses de personnel.

Une partie de ces charges de personnel dont le Grand Besançon supporte le coût donne lieu à des refacturations ou à des réductions de charge (4,4 M€) :

- refacturation de la masse salariale des agents mis à la disposition de syndicats mixtes SYBERT, SMSCoT, SMPSI et SMABLV (1,3 M€) ou des associations PLIE, Mission Locale et ATMO FC (0,2 M€) ;

- refacturation aux budgets annexes Transports (0,2 M€) et CRR (0,1 M€) - refacturations dans le cadre de l’Aide aux communes et du conseil en énergie (0,1 M€) - réduction de l’ACTP de la ville de Besançon (2,5 M€) ou refacturation au CCAS de

Besançon (287 K€) pour les services mutualisés dont celui-ci est le bénéficiaire en application des règles de ventilation financière préétablies.

En neutralisant l’effet des mutualisations intervenues au 1er janvier 2013, les dépenses RH augmentent de + 0,8 % entre 2012 et 2013. En intégrant en sus les refacturations, les charges nettes de personnel (dépenses - recettes - réduction de charges) s’élèvent à 6,2M soit une hausse de 0,1 % seulement entre 2012 et 2013.

Par ailleurs en 2013, les dépenses de ressources humaines évolueront du fait : - des facteurs mécaniques de hausse de la masse salariale (Glissement-vieillesse-technicité

ou GVT) et de l’effet de mesures nationales (évolution du SMIC, augmentation de la cotisation au Centre de gestion ou loi GIPA),

- des mesures en faveur de l’emploi : création de 3 emplois d’apprentis et de 3 emplois d’avenir,

- de la prise en charge d’une partie du coût de la restauration des agents, - de la création de deux emplois permanents (1 de catégorie A et 1 de catégorie C)

affectés à la gestion des syndicats mixtes relatifs aux coopérations. Ces créations feront l’objet d’un remboursement partiel par les collectivités territoriales.


• Les reversements aux communes diminueraient de 17 %. D’une part la Dotation de solidarité communautaire (DSC) continuerait d’augmenter de + 1,2 % à 3,3 M€ par rapport au pré CA 2012 (hausse prévisionnelle des surfaces nouvellement affectées à l’activité économique). D’autre part, plusieurs éléments ont pour effet de modifier en 2012 le montant de l’ACTP relatif à la ville de Besançon, qui réduit globalement son montant de près de 4 M€. Le rattachement à l’Agglomération de services communs précédemment rattachés à la ville-centre donnerait lieu à une réduction de l’ACTP à la hauteur de 3,75 M€, soit la charge financière que celle-ci doit assurer conformément aux conventions de mutualisation passées avec le Grand Besançon. Par ailleurs la mise en service de la Cité des Arts se traduit d’abord par une réduction de l’ACTP de 127 430 € conformément à la délibération du 20 décembre 2006, puis par une seconde réduction de 100 000 € en application de la délibération du 15 décembre 2011, qui prévoit cette diminution en 2013 car il s’agit de l’année de mise en service du bâtiment.

• Le Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) diminuerait de 3,7 % pour s’établir à 4 M€. Après la campagne de rectifications fiscales, la DRFIP a constaté un écart moindre entre les ressources réelles de la CAGB en 2010 par rapport aux ressources qu’elle aurait perçu si elle avait bénéficié dès 2010 de son nouveau panier fiscal.

Les frais financiers prévisionnels (remboursement des intérêts de la dette) diminueraient de - 33,4 % pour s’établir à 1 M€. La Banque Centrale Européenne ayant maintenu une politique de taux directeurs très bas, les emprunts à taux variable bénéficient d’une baisse des index monétaires de la zone euro (notamment l’Euribor et le TAG). Les marges étant fixées au moment de la signature de chaque contrat, ces emprunts n’ont donc pas été impactés par la dégradation des offres financières constatée depuis 2011.

Les frais de ligne de trésorerie du budget principal sont évalués à 250 K€ en 2013 soit la même somme qu’en 2012. Cette ligne est utilisée activement pour gérer les flux de trésorerie.

En 2013, la contribution réelle du budget principal aux budgets annexes augmenterait de + 2,9 M€, soit une hausse de + 18,4 %. La charge nette pour le budget principal passerait donc de 16 M€ en 2012 à 18,9 M€ en 2013. Cette évolution est expliquée pour l’essentiel par la hausse de la subvention d’équilibre du budget annexe Transports hors TCSP de + 2,2 M€ passant de 11 M€ à 13,2 M€. Cette augmentation s’explique notamment par la diminution du produit de VT attendu en 2013, par un glissement des dépenses de mise en service du tramway de 2014 en 2013 et par un remboursement exceptionnel de trop perçu de VT s’élévant à 1 M€. La subvention d’équilibre CRR passerait de 5 M€ en 2012 à 5,7 M€ en 2013. Cette évolution à la hausse de + 0,7 M€ est expliquée l’augmentation des charges courantes de fonctionnement et l’augmentation de l’annuité de la dette générée par la construction du nouveau CRR. L'évolution des charges de fonctionnement se justifie d'abord par l'augmentation de la surface du conservatoire qui est passé de 2 000 m ² à 6 500 m² aujourd’hui. On peut donc constater que le ratio au m² de la dépense énergétique est maîtrisé grâce à notre engagement pour une labellisation du bâtiment BBC Effergie en cours, qui exige une consommation maximum de 62 kWh/m² par an (une fois déduite le 25 Kw/h au m² d'énergie solaire). Il convient cependant de rester très vigilant sur le respect des pactes de soutenabilité des budgets annexes et de prendre toutes les mesures nécessaires au maintien des équilibres financiers à terme, selon le calendrier approprié (c'est-à-dire concomitamment à la mise en service du tramway en matière de budget annexe Transports).

Les recettes de fonctionnement

Fiscalité

Il est prévu une augmentation globale des produits de fiscalité de + 3,6 % par rapport au BP 2012 (+ 1,8 % par rapport au CA 2012 prévisionel) pour s’élever à 56,9 M€ : c’est la dynamique des bases de fiscalité qui génèrerait cette augmentation des recettes, car aucune hausse de taux n’est prévue (à l’exception du tarif TASCOM conformément à la stratégie arrêtée à l’automne 2011).


FISCALITE2012

Budget

2012

CA (hors rôles

supplémentaires)

2013

BP

Evolution

CA 2012/ BP

2013

Cotisation foncière des entreprises (CFE) 16 656 748 17 035 020 17 375 021 2,0%

Taxe d'habitation (TH) 24 143 485 24 445 277 25 121 072 2,8%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (action possible sur le taux) 17 365 17 372 17 351 -0,1%

Taxe additionnelle sur le foncier non bâti (pas d'action possible sur le taux) 177 971 172 844 172 554 -0,2%

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) dont allocations compensatrices 10 281 000 10 427 820 10 427 820 0,0%

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) 484 739 524 644 524 644 0,0%

Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) 2 170 705 2 249 946 2 223 875 -1,2%

Taxe foncière sur les propriétés bâties (action possible sur le taux) 1 053 816 1 059 635 1 090 507 2,9%

TOTAL FISCALITE 54 985 829 55 932 558 56 952 844 1,8% A noter concernant la TASCOM : les calculs ont été faits en référence à 2011 (hypothèse de 0 % d’évolution des bases associée à une évolution de +5 % du tarif) d’où une diminution par rapport à 2012, qui aurait été une année exceptionnelle pour les recettes de cette taxe (question de rattachements, calcul des services fiscaux, optimisation des contribuables…).

Les dotations de l’Etat diminuent de 12 %. Le gel des dotations au niveau national en 2013

devrait engendrer pour le Grand Besançon une diminution de 342 K€ de la : - la DGF qui s’élèverait à 23 M€. Le gel des concours de l’Etat aux collectivités fait diminuer

cette dotation en 2 parties : •••• dotation d’intercommunalité (DI) : sa diminution (- 1,3 % soit - 112 K€) s’explique par

le mouvement de rationalisation de l’intercommunalité jouant en faveur des EPCI fusionnant ou récupérant de nouvelles compétences en cours d’année, ce qui n’est pas le cas de la CAGB à l’heure actuelle.

•••• dotation de compensation (DC) : basée sur l’ancienne « part salaires » de la TP, cette dotation diminue (- 1,5% soit - 230 K€) du fait de la rigueur budgétaire étatique, qui engendre une baisse des concours financiers de l’Etat aux collectivités.

Le FDPTP a été versé pour 2 exercices en 2012 (année exceptionnelle) et s’est élevé à 4 M€. En 2013 les recettes attendues sont estimées à 1 M€. A noter que ce fond présente un risque quant à sa pérennité.

DOTATIONS2012

Budget

2012

CA

2013

BP

Evolution

CA 2012/ BP

2013

Compensations d'exonérations de CFE (variable d'ajustement de l'enveloppe normée de la DGF)

: Exonérations notamment pour réduction des bases des créations d'établissements et pour les

zones d'aménagement du territoire

565 865 566 124 435 039 -23,2%

Compensations transférées de taxe d'habitation (auparavant perçues par le département) 1 135 549 1 135 549 1 184 191 4,3%

Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) 3 400 302 4 073 873 1 000 000 -75,5%

DGF dotation d'intercommunalité 8 412 169 8 412 169 8 300 066 -1,3%

DGF dotation de compensation de la suppression de la part salaire -1,5%

SOUS-TOTAL DGF 23 339 198 23 339 198 22 997 741 -1,5%

TOTAL DOTATIONS 28 440 914 29 114 744 25 616 971 -12,0%

14 927 029 14 927 029 14 697 675

Le Fonds de Péréquation des Recettes Intercommunales et Communales (FPIC) serait au même montant que celui qui a été perçu en 2012 (326 K€). Le risque pour la CAGB de ne plus être bénéficiaire dès 2013 est relativement faible car le mouvement de rationnalisation intercommunale n’est pas encore suffisamment abouti. Et rien n’indique que les indicateurs déterminant le montant perçu au titre du FPIC évolueront significativement.

• Les recettes des compétences et de l’administration générale s’élèvent à 1,9 M€. Elles diminuent de - 9,1 % par rapport au budget 2012 (soit 0,2 M€). Elles sont constituées principalement des recettes des prestations de services centraux aux budgets annexes, revenus des immeubles (Maison Microtechniques...), gestion du CET des Andiers, redevances des usagers. La diminution de ces recettes est expliquée essentiellement par la perte de recettes en 2013 liées à la mutualisation des services et à la refacturation de charges via une diminution de l’ACTP.


Le rattachement à l’Agglomération de services communs se traduit budgétairement par l’ouverture de crédits nécessaires à la prise en charge financière de la masse salariale d’une part, et par deux mécanismes permettant à la Ville de Besançon et à son CCAS d’assurer la quote-part qui leur revient dans le financement de ces services d’autre part :

• une réduction de l’ACTP pour la Ville de Besançon de 3,75 M€, • une refacturation au CCAS (l’utilisation de la l’ACTP n’étant pas envisageable pour cette

entité) d’environ 375 K€.

Dans l’attente du Compte administratif définitif, il est proposé de reprendre par anticipation les résultats de l’exercice 2012 (dont les restes à réaliser 2012 en investissement sont estimés en net à 2 639 302 €). Le résultat global de clôture est estimé à 10 978 908 € dont 16 970 706 € d’excédent de fonctionnement et 5 991 798 € de déficit d’investissement. Dans l’attente du vote de l’affectation des résultats définitifs, en juin 2013, le résultat de fonctionnement serait affecté en investissement à hauteur de 8 631 101 € (pour couvrir le déficit d’investissement et les restes à réaliser d’investissement) et en recette de fonctionnement pour le solde, soit 8 339 605 €, afin d’alimenter notre capacité d’autofinancement. L’autofinancement de la section d’investissement s’élève à 18,2 M€ (cf. tableau ci-dessus sur les dépenses de fonctionnement, ou tableau ci-dessous sur les recettes d’investissement). Il constitue une des sources de financement des investissements. Hors reprise des résultats de 2012, l’épargne brute dégagée par la section de fonctionnement s’élève à 9,9 M€. Après remboursement du capital, l’épargne nette dégagée s’élève à 7,9 M€. b/ Investissement

BUDGET PRINCIPAL

INVESTISSEMENT *

Budget 2012

(Budget primitif +

Décisions

modificatives)

BP 2013

(Avec reprise des

restes à réaliser

antérieurs)

% évolution

2013/2012

Dépenses des compétences et de l'administration générale 20 486 267 23 374 289 14.1%

hors restes à réaliser (RAR) d'investissements années antérieures 18 338 846 20 483 748 11.7%

Avances budget Aménagement Portes de Vesoul Nord 60 414 49 628.33 -17.9%

Dépenses imprévues 126 920 150 000 18.2%

Remboursement capital de la dette 2 118 297 1 986 953 -6.2%

Opération emprunt révolving 6 000 000 0

Résultats N-1 5 191 991 8 631 101

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 33 983 889 34 191 971

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

(hors résultats N-1 et emprunt revolving)22 791 898 25 560 871 12.1%

* Opérations réelles

DEPENSES D'INVESTISSEMENT


BUDGET PRINCIPAL

INVESTISSEMENT *

Budget 2012

(Budget primitif +

Décisions

modificatives)

BP 2013

(Avec reprise des

restes à réaliser

antérieurs)

% évolution

2013/2012

Recettes des compétences et de l 'administration générale 3 651 691 2 180 484 -40.3%

hors restes à réaliser (RAR) d'investissements années antér ieures 3 590 567 2 081 098 -42.0%

Remboursement avances par le budget annexe Aménagement Portes de Vesoul 40 460 86 996 115.0%

FCTVA 898 308 1 099 953 22.4%

Résultats N-1 7 339 412 8 631 101

Recours à l 'emprunt 0 3 956 565

Emprunts révolving 6 000 000 0

AUTOFINANCEMENT par la SECTION DE FONCTIONNEMENT 16 054 018 18 236 873

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 33 983 888.81 34 191 971

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT hors autofinancement,

résultats N-1,emprunt révolving et recours à l'emprunt4 590 459 3 367 432 -26.6%

* Opérations réelles

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement

Notre plan pluriannuel d’investissement et de fonctionnement se trouve dans une phase d’achèvement des investissements. Depuis 2012, couplé à notre nouvelle stratégie fiscale, il s’ouvre sur une nouvelle capacité financière qui permet de réorienter nos investissements. En 2013, notre politique de soutien aux investissements se poursuit. Les principales opérations engagées dans le PPIF pour 2013 s’élèvent à 23,4 M€. Il s’agit notamment :

• des projets portés en propre par le Grand Besançon : ▫ l’entrée Est et la ZAC des Marnières, ▫ l’aménagement des zones d’activités des Portes de Vesoul, ▫ le parc d’activité autour de la future gare TGV à Auxon,

• des investissements que le Grand Besançon porte en partenariat avec d’autres : ▫ le développement de l’économie, avec notamment :

- le fonds d’intervention économique ou FIE, - les opérations d’aménagement de TEMIS et TEMIS santé, - les actions du SMAIBO,

▫ la poursuite de la mise en œuvre du Plan Climat Energie Territoire (PCET) avec notamment l’implantation d’une pépinière maraîchère,

▫ le soutien à l’habitat à hauteur de 3,5 M€, y compris PCET, ▫ l’amélioration du cadre de vie avec notamment la politique de « Centres de village ».

Les recettes d’investissement

Les recettes d’investissement doivent permettre le remboursement du capital de la dette, le financement des immobilisations et des subventions d’équipement. Globalement les recettes d’investissement proviennent de ressources définitives et des emprunts.

Les recettes des compétences et de l’administration générale diminuent de 42 % hors restes à réaliser. Cette diminution est intégralement due à la perte de recette pour l’aménagement de l’entrée Est de Besançon (2,2 M€). Le traité de concession de la ZAC des Marnières signé en 2008 avec Ségécé prévoyait une participation financière de Ségécé aux travaux routiers de l'Entrée qui étaient pour partie réalisés et pour partie en cours de réalisation. L'ensemble des engagements pris par Ségécé notamment concernant le financement des travaux de l'Entrée Est est tombé avec le traité le 31 décembre 2012. Une fois estimées les dépenses et les recettes d’investissement de 2012, il apparaît un besoin de

financement de 4 M€ qu’il est proposé d’inscrire en emprunt, au titre de variable d’ajustement.


2. Les Budgets Annexes a/ Le budget annexe Transports

Budget 2012 Budget primitif

2013

% évolution

2013/2012

Dépenses de fonctionnement :

Prestations transports DSP / marchés affréteurs : 27 850 826 28 762 963 3%

- DSP urbaine 21 100 826 21 800 000 3%

- marchés affréteurs 6 750 000 6 962 963 3%

Charges de personnel 1 383 268 1 349 056 -2%

Dépenses de fonctionnement courantes 1 253 099 1 145 174 -9%

Remboursement de VT 145 000 1 145 000 690%

Remboursement des intérêts de la dette 160 350 2 801 628 1647%

Autofinancement 38 286 544 11 180 292 -71%

Total des dépenses de fonctionnement 69 079 086 46 384 113 -33%

Total des dépenses de fonctionnement (hors autofinancement) 30 792 543 35 203 821 14%

Recettes de fonctionnement :

VT 29 306 515 29 066 514 -1%

Billeterie et supports publicitaires 403 650 430 000 7%

Prestations transports scolaires 3 017 456 3 017 456 0%

DGD 290 962 290 962

Autres recettes de fonctionnement 8 800 8 800

Recettes exceptionnelles (cessions d'actifs-annulation rattachements) 82 288 0

Subvention d'équilibre brute ou totale = 35 900 000 13 167 834Subvention réelle ( hors TCSP) 10 948 473 13 167 834 20%

- constitution provision VT pour financement TCSP 0

+ Libération provision VT pour financement TCSP 24 951 527 0

Résultat n-1 (ne se réalise pas) 69 415 402 547 -

Total des recettes de fonctionnement 69 079 086 46 384 113 -33%

Dépenses d'investissement:

Opération TCSP dont 81 615 475 125 261 555 53%

- Tramway avec fonds de concours retraités en investissement 75 353 075 120 440 851 60%

- Dépôt Planoise,Infrastructures Nord, étude Voie en site propre bus Temis-Campus-

Gare Viotte6 262 400 4 820 704 -23%

Acquisition de bus et matériel roulants 1 709 823 2 184 213 28%

Autres dépenses d' investissement 1 999 154 2 144 920 7%

Remboursement du capital de la dette 432 144 2 842 712 558%

Opérations emprunts révolving 6 000 000 93 710 000

Résultat n-1 (ne se réalise pas) 9 426 295 35 653 016 -

Total des dépenses d'investissement 101 182 891 261 796 416

Recettes d'investissement:

Subventions opération TCSP dont 8 413 400 17 595 445 109%

- Tramway 6 200 000 16 119 845 160%

- Dépôt Planoise, Infrastructures Nord 2 213 400 1 475 600

Autres recettes d'investissement 299 866 0

Résultat N-1 9 426 295 35 653 016

Opérations emprunts révolving 6 000 000 93 710 000 0%

Recours à l'emprunt 38 756 787 103 657 663 167%

Autofinancement 38 286 544 11 180 292 -71%

Total des recettes d'investissement 101 182 891 261 796 416

BUDGET REEL

(Coût du transports : neutralisation autofinancement et emprunts révolving) 203 290 237

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS (opérations réelles)

FONCTIONNEMENT du budget annexe Transports

INVESTISSEMENT du budget annexe Transports

TOTAL Fonctionnement + Investissement 308 180 529


Le budget annexe Transports connait une tendance de fond marquée par un « effet ciseaux » : des recettes, notamment VT, moins dynamiques que les dépenses. Par construction budgétaire, toute évolution défavorable des recettes de VT a mécaniquement un impact sur la subvention d’équilibre apportée par le budget principal. La définition du pacte de soutenabilité vise à contenir la subvention d’équilibre au budget annexe Transports hors TCSP, charge centrale pour les équilibres budgétaires globaux et notamment pour le budget principal. L’année 2013 est exceptionnelle pour le budget annexe transports. D’une part, en fonctionnement, au ralentissement du versement transport s’ajoute un glissement des dépenses liées à la mise en œuvre du Tramway initialement prévues en 2014 et avancées en 2013, ainsi qu’un remboursement de trop perçu de VT. D’autre part, en investissement, des dépenses de sécurité et de mise aux normes sont prévues sur le dépôt de Planoise.

Fonctionnement (Budget annexe Transports)

L’année 2013 sera marquée par une hausse des dépenses de la section de fonctionnement (hors

autofinancement) de 14 %, soit + 4,2 M€, liée, pour les facteurs de hausse, essentiellement à : • l’actualisation de la DSP (+ 300 K€), soit + 1,4 %. • l’actualisation des marchés affréteurs (+ 210 K€), soit + 3 %, • un facteur conjoncturel exceptionnel qui est la mise en service anticipée du tramway. La mise

en service du tramway a un impact, intialement prévu en 2014 et 2015, sur les postes suivants : personnel supplémentaire, formation des personnels, assistance technique et autres charges. En avançant le tout d'un an, il convient de prévoir environ 408 K€ en 2013 et 560 K€ en 2014 (il s’agit d’un simple glissement et par ailleurs tout avancement est favorable quant au coût de l’investissement),

• le reversement d’un trop perçu de VT de 1M€ à la Région Franche-Comté, suite à des erreurs de localisation de redevables du VT, entre 2009 et 2011 (soit 350 K€ par an),

• le remboursement des intérêts de la dette qui augmente de 2,8 M€ : les crédits prévus en 2013 font suite à un tirage de 19 M€ fin 2012 sur l’enveloppe de prêt de la CDC et prennent en considération les nouvelles phases de mobilisation de l’emprunt en 2013 sur les droits de tirage BEI et CDC pour faire face aux dépenses TCSP.

Les charges de personnel du budget annexe Transport s’élèvent à 1,3 M€ en 2013. Elles

diminuent de 34 K€ par rapport à 2012. Si les charges de personnel des agents relevant du budget Transports hors TCSP progressent (+ 26 K€) du fait de facteurs mécaniques de hausse (GVT et GIPA), les dépenses relatives aux agents de l’Equipe TCSP (780 K€) seront moins élevées en 2013 qu'en 2012 (- 117 K€) en dépit de l'impact de facteurs mécaniques de hausse (+ 34 K€). C'est en effet au cours de l'exercice passé qu'avait été pris en charge, outre le coût de la masse salariale 2012, le remboursement du coût des agents de la ville de Besançon mis à la disposition de l'équipe TCSP au second semestre 2011 (180 K€). Il convient de préciser que, dans un souci de prudence budgétaire, il est prévu de ventiler à compter de mi 2015 (après donc la mise en service du tram) les crédits relatifs à la masse salariale de l’équipe tramway pour moitié au budget annexe Transports et pour moitié au budget principal.

Les recettes de VT attendues en 2013 ont été estimées à 29,1 M€, soit - 1 % par rapport à 2012 du fait :

• d’une diminution des bases entre 2012 et 2013 avec la prise en compte de la perte de produit au profit de la Région Franche Comté (350 K€) et de la Communauté d’Agglomération de Montbéliard (50 K€), soit une réduction nette de bases à compter de 2013 (correspondant à une perte de produit de 400K€). En effet, des erreurs auraient abouti à identifier sur le territoire du Grand Besançon des redevables du VT localisés dans d’autres territoires de Franche Comté.

• d’une hypothèse prudente sur la conjoncture économique (prospectives en matière d’emplois privés et publics)

A noter que le produit de ce prélèvement a diminué entre 2011 et 2012 de 700 K€. Cette diminution intégrait le remboursement en 2012 de trois exercices de trop perçus de VT à la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard en 2012 (160 K€).


Investissement (Budget annexe Transports)

Comme chaque année, le budget d’investissement prévoit le renouvellement des bus et du matériel embarqué (2,2 M€). L’année 2013 sera marquée au titre de l’opération TCSP par la prévision de réalisation de 125,2 M€ d’investissements :

• 120,4 M€ seront destinés à l’investissement de la 1ère ligne de tramway et plus particulièrement, en 2013 aux travaux de la ligne,

• 3 M€ permettront la poursuite de la réalisation de l’infrastructure ferroviaire Nord avec l’achèvement de la halte d’Ecole Valentin. Cette opération est intrinsèquement liée à la réalisation du réseau TCSP sur le territoire de l’agglomération. Ainsi, il est prévu de réaliser d’autres haltes : Miserey-Salines puis Portes de Vesoul, cette dernière étant liée à la réalisation de la ZAC.

• 1,2 M€ seront nécessaires pour l’aménagement de l’extension du dépôt de Planoise, • 0,6 M€ financeront la voie en site propre bus Temis-Campus-Gare Viotte.

Par ailleurs, 0,9 M€ permettront la remise aux normes et la sécurité du dépôt en 2013. Ces actions se prolongeront en 2014 avec des crédits prévus à hauteur de 0,8 M€. Les montants prévus au PPIF 2013-2017 correspondent au projet de tracé par les quais retenu par le Conseil de Communauté le 30 juin 2010. Le planning de l’AP/CP tramway à hauteur de 228 M€ (valeur 2008) fait l’objet d’une révision lors du vote du budget primitif 2013 afin d’actualiser les montants de CP en fonction des réalisations effectives (voir infra AP-AE/CP « réalisation de la 1ère ligne de tramway » révisée).

Equilibre du budget annexe Transports 2013

L’ensemble des charges de ce budget transports 2013 sera financé par :

- le produit de VT (29,1 M€) évolution de - 1 % entre 2012 et 2013 (rappel 2012 : le produit s’élève à 29 456 672 diminué de 160 K€ de restitution à la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard).

- une subvention d’équilibre (13,1 M€) qui vient financer la compétence Transports hors TCSP,

- des subventions perçues (17,6 M€) - un recours à l’emprunt total de 102,8 M€.

La participation du budget principal hors TCSP augmente de + 2,2 M€, elle passe de 10,9 M€ en 2012 à 13,1 M€ en 2013. Le pacte de soutenabilité du budget annexe Transports ne serait ainsi pas respecté pour cet exercice. Mais hors événements conjoncturels (remboursement exceptionnel de 1 M€ de VT, anticipation de la mise en service du tramway) la subvention d’équilibre augmente de 5,1 % et s’élèverait à 11,7 M€. A terme, tout dérapage sur le Budget annexe Transports est à exclure. La capacité à agir du Grand Besançon dans les prochaines années sera conditionnée par sa capacité à contenir la subvention d’équilibre au Budget annexe. Le réexamen global des paramètres du service (organisation, subvention d’équilibre, participation des usagers,…) concomitamment à la mise en service du Tramway est ainsi une exigence impérative pour les équilibres futurs du Grand Besançon.


b/ Le budget annexe CRR

Budget 2012 Budget primitif

2013

% évolution

2013/2012


Charges de personnel 4 335 363 4 537 877 5%

Dépenses de fonctionnement courantes 542 716 1 114 137 105%

charges nettes de fonctionnement 870 137 60%

Constitution provision "Matériels et équipements pour le nouveau CRR"0 0

Remboursement des intérêts de la dette 242 761 360 658 49%

Autofinancement 1 242 379 1 481 759 19%

Total des dépenses de fonctionnement 6 363 219 7 494 432 18%


Recettes liées à l'activité d'enseignement (inscriptions) 276 860 337 943 22%

Recettes externes (subvention pour le fonctionnement du CRR) 562 900 554 420 -2%

Autres recettes de fonctionnement 21 000 295 016 1305%

Subvention d'équilibre 5 009 178 5 693 051 14%

Libération de la provision 421 000 0

Résultat n-1 (ne se réalise pas) 72 281 614 001 Non significatif

Total des recettes de fonctionnement 6 363 219 7 494 432 18%

Dépenses d'investissement:

Cité des Arts et de la culture (APCP) dont 15 171 000 5 496 379 -64%

- Participation nouveau CRR CAGB 8 926 000 3 298 823 -63%

- Participations partenaires 6 245 000 2 197 556 -65%

Autres dépenses d'équipement 740 392 1 009 571 36%

Remboursement du capital de la dette 629 706 897 758 43%

Remboursement anticipé d'emprunt 1 400 944

Opérations emprunts révolving 6 000 000 0

Résultat n-1 208 840 704 595

Total des dépenses d'investissement 22 749 938 9 509 246


Cité des Arts et de la culture (APCP) dont 10 323 719 5 547 892 -46%

- Subventions perçues Cité des Arts 5 900 961 3 359 743 -43%

- Participations partenaires 4 422 758 2 188 149 -51%

- Régularisations comptables 0 0 Non significatif

FCTVA 75 000 1 775 000 2267%

Régularisations comptables 0 0 Non significatif

Résultat n-1 208 840 704 595

Opérations emprunts révolving 6 000 000 0

Recours à l'emprunt 4 900 000 0 -100%

Autofinancement 1 242 379 1 481 759 19%

Total des recettes d'investissement 22 749 938 9 509 246 Non significatif

15 521 919

TOTAL Fonctionnement + Investissement 17 003 678

BUDGET ANNEXE CRR (opérations réelles)

FONCTIONNEMENT du budget annexe CRR

INVESTISSEMENT du budget annexe CRR

BUDGET REEL

(Coût du CRR : neutralisation autofinancement et opérations emprunts


Fonctionnement (Budget annexe CRR) Les charges de personnel s’élèvent à 4,5 M€. Elles représentent 67 % des charges de fonctionnement réelles du budget du CRR. Ces dépenses sont en hausse de 202 K€ par rapport à 2012, soit un accroissement annuel de 5 %. Cette augmentation des charges de personnel a pour causes :

- la mise en place d’un contrat d’avenir (+ 19 K€, montant donnant lieu à une recette de (13 K€)

- des évolutions de postes dans des disciplines enseignées nouvelles ou en développement (+ 219 K€) ainsi que la consolidation de l’équipe administrative (+ 85 K€), conformément au projet d’établissement du CRR adopté par le Conseil communautaire en 2011. L'impact de ces évolutions de postes, qui s'élèvent à 304 K€ au total, se traduit par un accroissement budgétaire entre 2012 et 2013 inférieur à ce montant compte tenu de la non consommation d'une partie des crédits ouverts en 2012. Certaines des évolutions de postes prévues en 2013 étaient en effet initialement envisagées en 2012 mais ont dû être décalées dans le temps.

Le renforcement des moyens humains au CRR, amorcé dès 2011, doit se poursuivre jusqu’en 2015.

Les autres charges de fonctionnement concernent la maintenance du bâtiment FRAC refacturée à la Région (210 K€) et celle du conservatoire (193 K€ ), les prestations des services centraux pour 238 K€, les actions culturelles et pédagogiques ajustées respectivement à 70,5 K€ et 167,2 K€ et les projets artitiques liés à l’inauguration de la Cité des arts (installation sonore et visuelle et projet commun avec le FRAC) pour 32 K€.

Les recettes attendues de fonctionnement hors refacturations à la Région (FRAC) s’élèvent à 943 K€. Elles concernent plus particulièrement les subventions de fonctionnement attendues de la Région, de la DRAC et du Département pour un montant total de 554 K€, les recettes liées à l’activité d’enseignement (droits d’écolage et frais de dossiers ) pour 338 K€ basées une augmentation de + 3 % des recettes prévisionnelles 2012 et les autres recettes internes (locations instruments, café brasserie, vente d’électricité photovoltaique ...) pour un montant total de 51 K€.

Investissement (Budget annexe CRR) Les dépenses liées à l’opération Cité des Arts s’élèvent à 5,3 M€ en 2013 dont une participation du Grand Besançon sur le nouveau CRR de 3,3 M€. La remise à niveau du parc instrumental se poursuit à hauteur de 783 K€ en 2013 conformément à la proposition d’augmenter le montant total de cette opération de 133 K€. Il est attendu 1 775 K€ de recettes de FCVA Les autres dépenses d’investissement pour 83 K€ concernent la réinscription de 50 K€ pour le marché d’acquisition du logiciel de scolarité dont la notification est prévue début février 2013, la création d’un site internet (montant estimé à 15 K€), des crédits de mobiliers et informatique liés aux derniers aménagements de la Cité des Arts (enveloppe totale de 15 K€) et l’acquisition de deux vélos (3 K€).


Equilibre du budget annexe CRR 2013

L’equilibre du budget annexe CRR est obtenu par : - la subvention d’équilibre versée par le budget principal à hauteur de 5,7 M€, soit une

augmentation de + 0,7 M€ par rapport au budget 2012. Cette évolution est expliquée par l’augmentation de l’annuité de la dette (remboursement en intérêts et capital) et l’augmentation des charges courantes de fonctionnement générées par la construction du nouveau CRR. L'évolution des charges de fonctionnement se justifie d'abord par l'augmentation de la surface du conservatoire qui est passé de 2 000 m² à 6 500 m² aujourd’hui. On peut donc constater que le ratio au m² de la dépense énergétique est maîtrisé grâce à notre engagement pour une labellisation en cours du bâtiment BBC Effergie qui exige une consommation maximum de 62 kWh/m² par an (une fois déduite le 25 Kw/h au m² d'énergie solaire).

- en 2013 aucun financement par emprunt n’est prévu sur le budget annexe CRR. c/ Le budget annexe de la Zone du Noret

Budget 2012

(Budget primitif +

Décisions

modificatives)

Budget primitif

2013

% évolution

2013/2012


Etudes et travaux 13 140 17 850 36%

Remboursement des intérêts de la dette 2 000 5 000 150%

Autofinancement 210 538 84 050 -60%

Total des dépenses de fonctionnement 225 678 106 900 -53%


Ventes 190 000 90 000 -53%

Subvention d'équilibre 35 678 16 900 -53%

Total des recettes de fonctionnement 225 678 106 900 -53%

Dépenses d'investissement

Remboursement d'emprunt 210 573 85 001 -60%

Emprunts revolving 773 000 628 000 -19%

Total des dépenses d'investissement hors emprunt revolving 210 573 85 001 -60%


Résultat N-1 (ne se réalise pas) 35 951

Emprunts revolving 773 000 628 000 -19%

Autofinancement 210 538 84 050 -60%

Total des recettes d'investissement hors emprunt revolving 210 573 85 001 -60%

TOTAL BUDGET REEL (hors épargne brute et emprunts révolving) 107 851

BUDGET ANNEXE ZONE DU NORET (opérations réelles)

TOTAL Fonctionnement + Investissement 191 901

INVESTISSEMENT du budget annexe Zone du Noret

FONCTIONNEMENT du budget annexe Zone du Noret

Le budget en dépenses de cette zone d’activité se réalise en 2013 conformément au plan de financement de la zone établi lors de sa création

La commercialisation sur 2013, en fonction des contacts en cours et de la conjoncture économique, porte sur un montant prévisionnel total de recettes de commercialisation de 90 K€.

La subvention complément de prix à verser en 2013 s’élèverait alors à 16 900 €.

Les ventes prévues permettent de rembourser une partie de l’emprunt contracté pour la réalisation des travaux à hauteur de 84 050 €.


d/ Le budget annexe Aménagement de la Zone Nord des Portes de Vesoul

Budget 2012

(Budget primitif +

Décisions

modificatives)

Budget primitif

2013

% évolution

2013/2012


Etudes et travaux 365 814 355 028 -3%

Autofinancement -60 414 -49 628

Total des dépenses de fonctionnement 305 400 305 400 -


Ventes 305 400 305 400 -

Total des recettes de fonctionnement 305 400 305 400 -

Dépenses d'investissement

Total des dépenses d'investissement hors emprunt revolving 0 0 -


Avances du budget principal 60 414 49 628 -17,85%

Autofinancement -60 414 -49 628 -17,85%

Total des recettes d'investissement hors emprunt revolving 0 0 -

TOTAL BUDGET REEL (hors épargne brute et emprunts révolving) 355 028

BUDGET ANNEXE PORTES DE VESOUL (opérations réelles)

FONCTIONNEMENT du budget annexe Portes de Vesoul

INVESTISSEMENT du budget annexe Portes de Vesoul

TOTAL Fonctionnement + Investissement 305 400

Le budget en dépenses (105 K€) de cette zone d’activité se réalise conformément au plan de financement de la zone établi lors de sa création (Conseil de Communauté du 15/12/11).

La commercialisation en 2013, en fonction des contacts en cours et de la conjoncture économique, porte sur un montant prévisionnel total de recettes de 305 400 €.

Dans l’attente de la vente de l’ensemble des parcelles, ces dépenses 2013 seront financées par une avance remboursable du budget principal à hauteur de 49,6 K€. Depuis la création du budget annexe en 2011, le montant des avances remboursables versées par le budget principal s’élève à 239 K€. Une carte de la zone est présentée dans la partie III - PPIF détaillé par commission, Commission 3 « Budget Annexe Aménagement de la Zone Nord des Portes de Vesoul ».


Le PPIF du Grand Besançon retrace l’ensemble des projets ( en dépenses et en recettes) en cours de réalisation ou à lancer sur la période 2013-2017.

COMMISSION 1 : ADMINISTRATION GENERALE

I. PPIF 2013- 2017

Dépenses d'investissementBudget 2013

(dont RàR)2014 2015 2016 2017

PPIF

2013-2017

Aménagement des locaux 248 260 41 000 41 000 41 000 41 000 412 260

Mobilier - informatique - divers travaux 857 960 140 000 140 000 140 000 140 000 1 417 960

Ordiclasse 9 555 5 000 5 000 5 000 5 000 29 555

Connexion des maternelles 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000

PIG 164 793 100 000 100 000 110 000 110 000 584 793

Services communs (matériels et logiciels) 400 000 0 0 0 0 400 000

TOTAL dépenses investissement 1 681 568 287 000 287 000 297 000 297 000 2 849 568

Recettes d'investissementBudget 2013

(dont RàR)2014 2015 2016 2017

PPIF

2013-2017

PIG 29 925 0 0 0 0 29 925

Services communs (matériels et logiciels) 338 400 0 0 0 0 338 400

TOTAL recettes investissement 368 325 0 0 0 0 368 325

Dépenses de fonctionnement Budget 2013 2014 2015 2016 2017 PPIF

2013-2017

Personnel 10 963 672 11 292 582 11 631 359 12 406 556 12 778 752 59 072 920

Elus 407 600 419 313 431 892 444 849 458 195 2 161 849

Ordiclasse 6 000 50 000 50 000 50 000 50 000 206 000


Gestion administrative des services 2 515 580 2 349 435 2 356 059 2 363 146 2 370 551 11 954 771

Gestion du CET des Andiers 122 000 122 000 122 000 122 000 122 000 610 000

Remboursement missions mutualisées 927 378 823 721 836 758 850 054 863 617 4 301 529

Communication 612 796 440 796 398 796 394 796 394 796 2 241 978

PIG 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 30 000

Services communs (prestations de services) 448 963 448 963

TOTAL dépenses fonctionnement 16 012 988 15 506 847 15 835 864 16 640 401 17 046 910 81 043 009

Recettes fonctionnement Budget 2013 2014 2015 2016 2017 PPIF

2013-2017

Ordiclasse 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 210 000


Gestion du CET des Andiers 178 500 182 070 185 711 189 426 193 214 928 921

Revenus des immeubles 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 135 000

TIC 319 744 324 530 329 412 334 392 339 471 1 647 550

Prestations budget annexe Déchets 163 099 164 155 165 243 166 363 167 457 826 317

Prestations budget annexe CRR 238 142 242 698 247 390 252 222 257 200 1 237 652

dont masse salariale 128 400 130 968 133 587 136 259 138 984 668 199

Prestations budget annexe TPT hors TCSP 72 713 72 917 73 126 73 341 73 569 365 666

Prestations budget annexe TRANSPORTS TCSP 196 805 201 592 206 524 211 604 216 836 1 033 361

Prestation pour le SYBERT 1 135 000 1 169 000 1 204 070 1 240 822 1 278 050 6 026 942

Prestation pour le SM SCot 82 000 84 460 86 995 89 605 92 293 435 353

Prestation pour le SM PSI 95 901 98 778 101 741 104 793 107 937 509 150

Prestation pour aérodrome de La Veze 48 050 49 492 50 977 52 506 54 081 255 106

Moyens Généraux - Fournitures 8 190 8 323 8 459 8 598 8 740 42 311

Fonction achats 20 102 20 473 20 851 21 237 21 631 104 293

Commande Publique 25 179 25 626 26 082 26 547 27 022 130 457

Publicité magazine 51 050 50 350 50 350 50 350 50 350 252 450

Inauguration CAC (Région et Ville) 47 850 0 0 0 0 47 850

TOTAL recettes fonctionnement 2 753 325 2 765 464 2 827 933 2 892 807 2 958 851 14 198 379

REVISION DU PPIF

Partie III - PPIF 2013-2017 détaillé par commission


A/ Investissement 2013-2017 1. L’aménagement des locaux (412 K€) Le programme annuel de gros entretien (41 K€) prévu jusqu'en 2017 est augmenté d'un budget complémentaire de 110 K€ en 2013 en vue de remplacer les 3 groupes chauffage climatisation qui datent de la construction du bâtiment (1994). Ces équipements fonctionnent au gaz R-22 qui, du fait de sa nocivité, est interdit aujourd'hui. Une législation oblige, d'ailleurs, le remplacement des équipements contenant ce gaz avant 2015. De plus, 70 K€ supplémentaires sont prévus en 2013 pour des travaux et aménagements des locaux de la City. 2. Le mobilier et l’informatique (1 418 K€) Les investissements programmés sur la période 2013-2017 concernent :

- la mise en place de l’extranet d’agglomération qui devra être pleinement opérationnel en 2014, et la généralisation de Gestion électronique des données (GED),

- la dématérialisation des documents et procédures et l’acquisition d’un parapheur électronique.

- le renouvellement progressif de l’ensemble des postes de travail, - l’acquisition de logiciels spécifiques et bureautiques.

3. Les autres dépenses (1 019 K€) Les autres dépenses sont relatives au Plan et Informations Géographiques (585 K€), dont une partie est remboursée par la Ville de Besançon, aux prestations « Ordiclass » (30 K€) et « Ecole maternelle » (5 K€). Un budget de 400 K€ est prévu en 2013 pour l’achat de matériels et logiciels en commun entre la Ville, la CAGB et le CCAS. Ces dépenses font l’objet d’une refacturation. B/ Fonctionnement 2013-2017 1. Les charges de personnel (59 073 K€) L'évolution entre 2012 et 2013 est de +2 897 K€ Le tableau ci-dessous met en évidence l’impact budgétaire des facteurs concourant à l’évolution des charges de personnel entre 2012 et 2013, dont l’effet mutualisation, c’est-à-dire d’une part le rattachement au Grand Besançon de services mutualisés entre la ville-centre et l’Agglomération et pour certains d’entre eux le CCAS de Besançon, d’autre part la création des services mutualisés Commande publique et Achats ainsi que la Communication interne.

BP 2012 BP 2013 hors effets des

mutualisations BP 2013 avec effets des

mutualisations Ch. de personnel (ch. 012) 8 094 K€ 8 158 K€ 10 964 K€

+ 64 K€ + 2 897 K€ Evolution / N-1

+0,8 % + 35,4 % L'évolution à compter de 2013

Hors effets des mutualisations, l'évolution des charges salariales entre 2013 et 2015 respecte la règle d'une évolution annuelle limitée à 3 %. Le dépassement au regard du cadrage observé en 2016 et 2017 résulte de la ventilation budgétaire, dans un souci de prudence, de la moitié des crédits relatifs à la masse salariale de l’équipe tramway pour moitié au budget principal à compter de mi 2015 (après donc la mise en service du tram), l'autre moitié restant au budget annexe Transports. De la sorte, la masse salariale du budget principal est majorée de 146 K€ environ à compter de 2015 et de 295 K€ à partir de 2016.


en K€ 2013 2014 2015 2016 2017 total 2013 - 2017

cadrage = + 3% / an

dépenses - recettes 6 386 6 557 6 775 6 978 7 187 33 883

évolution annuelle 171 218 203 209 801

2,68% 3,32% 3,00% 3,00%

demande budgétaire hors effets des mutualisations

dépenses 8 158 8 403 8 655 9 341 9 621 44 178

recettes 1 950 1 914 1 993 2 110 2 168 10 135


évolution annuelle 281 173 569 222 1 245

4,53% 2,67% 8,54% 3,07%

demande budgétaire - cadrage + 3% / an -178 -68 -113 253 266 160

Les changements intervenus au 1er janvier 2013 dans les mutualisations ont pour effet d'accroître le dépassement du cadrage (+ 160 K€ sur la période 2013 -2017, soit 40 K€ en moyenne annuelle).

en K€ 2013 2014 2015 2016 2017 total

2013 - 2017 demande budgétaire - cadrage + 3% / an -178 -68 -113 253 266 160

effets des mutualisations

dépenses 2 805 2 889 2 976 3 065 3 157 14 892

recettes 2 525 2 576 2 628 2 680 2 734 13 143

dépenses - recettes 280 313 348 385 423 1 749

évolution annuelle 33 35 37 38 143

11,79% 11,18% 10,63% 9,87%

demande budgétaire avec efferts des mutualisations

dépenses 10 964 11 293 11 631 12 407 12 779 59 074

recettes 4 476 4 490 4 620 4 790 4 902 23 278


évolution annuelle 315 208 606 260 1 389

4,86% 3,06% 8,64% 3,41%

2. Communication interne et externe (2 242 K€)

Après une année 2012 exceptionnelle en volume en raison d’opérations spécifiques et ponctuelles (participation à la campagne l’Originale Franche-Comté 120 000 € et passage du Tour de France 165 000 €), le budget communication pour 2013 doit à nouveau assumer deux opérations particulières : - l’inauguration de la Cité des Arts début avril sera l’occasion de dévoiler le bâtiment construit par

le Grand Besançon, le Conseil régional de Franche-Comté et la Ville de Besançon, sur l’ancien site du port de commerce de Besançon. L’événement d’inauguration sera organisé en deux temps soit l’inauguration officielle le vendredi 5 avril (en présence, en principe, de la Ministre de la Culture) et un temps grand public avec un week-end de journées portes ouvertes pour tous les amateurs de musique et d’art. Elle nécessite la passation d’un marché. En complément, des achats d’espaces publicitaires seront effectués pour faire connaître le bâtiment et la programmation festive et artistique de l’inauguration. Au total, 110 000 € sont réservés à ces opérations pour la Cité des Arts. La Région et la Ville contribuent respectivement au financement de cette opération à hauteur de 36 000 € et 13 500 €.

- Le panneautage des entrées de communes de l’agglomération est une nécessité identifiée depuis plusieurs années. Il contribuerait à développer chez les habitants un sentiment d’appartenance à un territoire d’agglomération et aux visiteurs de prendre conscience de l’ampleur territoriale de l’agglomération. Cette opération sera menée dans le respect des règlements d’implantation des panneaux en bordure de voirie. 60 000 € sont alloués à cette opération.

Il faut en outre noter qu’au titre de la poursuite du développement de la campagne de notoriété régionale « L’Originale Franche-Comté » et en raison notamment du statut d’agglomération capitale régionale, l’effort du Grand Besançon pour accompagner cette campagne est prolongé pour un montant de 40 000 €. Outre le Conseil régional et le Grand Besançon, d’autres agglomérations franc-comtoises telles que Belfort, Dole et Montbéliard continuent également de financer.


L’édition du magazine, outil majeur de notoriété et d’information de la collectivité, constitue toujours le premier poste de dépense en matière de communication pour le Grand Besançon. En 2012, la publication du magazine a été complétée par des suppléments consacrés au chantier phare du Grand Besançon « tramway suivez le guide » et par autre consacrée à la prospective Grand Besançon 2030. Cette publication complémentaire, qui concerne les grandes politiques est présente dans 5 des 6 numéros du magazine et contribue largement à expliquer une demande de révision de l’AE du magazine pour la porter de 220 000 € annuels à 240 000 € annuels. Grâce à la vente d’espaces publicitaires réservés dans les pages du magazine (uniquement le magazine), environ 50 000 € de recettes sont enregistrés chaque année. La ligne permettant la production de supports audiovisuels a été réévaluée et portée à 26 000 €. Il s’agit en effet d’augmenter la production de reportages vidéo pédagogiques diffusés sur le site internet et de poursuivre l’expérience réalisée en 2012 pour le Conseil des structures associées. Chacune d’entre elles avait en effet pu présenter son activité au travers d’une vidéo didactique. Les dépenses des autres actions courantes que sont les achats d’espaces publicitaires, la production d’objets promotionnel ou les dépenses de relations presse demeurent stables. 3. Les charges courantes et la gestion du patrimoine (11 935 K€) Les principales dépenses de fonctionnement liées au patrimoine concernent essentiellement les locations immobilières, charges locatives, le nettoyage des locaux, l’énergie (électricité), l’entretien des espaces verts et les contrats de prestations de service. 4. Le CET des Andiers (610 K€) Le coût de fonctionnement (hors charges de personnel) du CET des Andiers soit 610 K€ sur la période 2013 - 2017 est à comparer aux recettes que dégage l’exploitation du CET (929 K€). Le budget 2013 est présenté en hors taxes du fait de son assujettissement à la TVA. Il comprend non seulement les dépenses pour le fonctionnement du site mais aussi pour une étude sur la reconversion du site. 5. Les recettes (4,2 M€) et les dépenses (4,3 M€) liées aux services mutualisés Les services mutualisés donnent lieu à des facturations croisées entre la Ville de Besançon, son CCAS et le Grand Besançon. La plupart des services communs à la Ville de Besançon et au Grand Besançon, et pour certains d’entre eux au CCAS de Besançon, relèvent depuis le 1er janvier 2013 du Grand Besançon. C’est le cas des services déjà en place TIC, Documentation, mission Financements européens, Navette courrier ; c’est aussi le cas des nouveaux services communs : Fonction Achat et Commande publique. Pour l’ensemble de ces services communs, il appartient désormais au Grand Besançon d’ouvrir les crédits nécessaires à leur fonctionnement et de « refacturer » ensuite la part de financement qui leur revient à la ville de Besançon et lorsqu’il en est le bénéficiaire, au CCAS de Besançon. La « refacturation » aux deux entités bénéficiaires de ces services prend deux formes :

- pour la ville de Besançon, une diminution du montant de l’ACTP versée par le Grand Besançon. Ce mécanisme de réduction de charge présente l’avantage par rapport à l’encaissement d’une recette qu’il améliore le coefficient d’intégration fiscale (CIF). Ainsi, une simulation estime que le CIF modifié par ce mécanisme devrait se traduire par une majoration des dotations de l’Etat de l’ordre de 300 K€ à compter de 2015,

- pour le CCAS, l’émission d’un titre donnant lieu à une recette de fonctionnement (2 M€ sur la période 2013-2017) pour le Grand Besançon car il n’est pas possible d’utiliser le biais de l’ACTP.

Le montant des « refacturations » à la ville de Besançon et au CCAS devrait représenter environ 21 M€ sur la période 2013-2017.


Un certain nombre d’autres services mutualisés restent rattachés à la Ville de Besançon. C’est le cas du pôle RH, renforcé à compter de 2013 par la Communication interne, de la Médecine du travail, des Archives et de la mission Accompagnement transferts. Pour ces services, la contribution demandée au Grand Besançon sera de l’ordre de 2,1 M€. Pour les services rattachés au Grand Besançon, les coûts supportés s’élèvent à 2,2 M€.

6. Les recettes liées aux prestations de services centraux et aux conventions passées avec des syndicats mixtes (10 690 K€)

Des recettes sont constituées des refacturations des coûts estimés des : - prestations transversales dont bénéficient les services relevant des budgets annexes

(3 463 K€) - des moyens mobilisés au profit de syndicats mixtes (7 227 K€).

7. Services communs (prestations de services)

Un budget de 449 K€ est prévu en 2013 pour l’achat de prestations de services en commun entre la Ville, la CAGB et le CCAS. Ces dépenses font l’objet d’une refacturation.

II. Budget Primitif 2013

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement

16 012 988 € 1 681 568 € 2 753 325 € 368 325 €3 121 650 €

DEPENSES REELLES RECETTES REELLES

17 694 555 €

Commission 1 Administration générale

A/ Investissement 2013

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 1 682 K€. Elles sont constituées principalement de dépenses en mobilier et informatique, soit 858 K€ (acquisitions de logiciels, renouvellement des postes de travail…), de frais relatifs au PIG (levées de plan), soit 165 K€ et de frais d’achats en logiciels et matériels communs entre la Ville, le CCAS et la CAGB à hauteur de 400 K€. Elles intègrent également le remplacement de 3 groupes chauffage-climatisation dans les locaux de La City pour un montant de 110 K€.

B/ Fonctionnement 2013

Les dépenses de fonctionnement sont constituées des : - charges courantes relatives au fonctionnement de la collectivité (2 496 K€) telles que la

gestion du patrimoine, les fournitures administratives, les frais de communication et d’affranchissement, la maintenance des logiciels...,

- frais de communication et relation avec les élus (584 K€) qui, en complément des actions de communication courante (notamment la production du magazine (220 K€), la production de supports de communication imprimés ou multimédia (50 K€), l'achat d'espaces publicitaires 22 K€), sont en grande partie tournés vers les stratégies de communication événementielles liées à l'inauguration de la Cité des Arts (110 K€ comprenant une participation de la Région et de la Ville) et à la prolongation de la participation à la campagne de notoriété régionale « L'Originale Franche-Comté » (40 K€). Cela permettra de renforcer la visibilité et la notoriété de notre territoire, d'autant que ces actions sont conduites encore cette année en lien étroit avec la Ville de Besançon pour en renforcer la portée. De même, le déploiement de panneaux d'entrée d'agglomération affirmant l'appartenance des 59 communes à la Communauté d'Agglomération permettra également de donner une meilleure visibilité au territoire tant pour ses habitants que pour les personnes en transit.

- remboursements de missions mutualisées (927 K€), - la gestion du CET des Andiers (122 K€), - charges de personnel (10 964 K€) et indemnités des élus (407 K€).


Le montant total des frais de personnel est proche de 11 M€, soit une hausse de 2,9 M€ entre 2012 et 2013 (+ 35,4 %). Cette augmentation résulte essentiellement, du rattachement au Grand Besançon, à compter du 1er janvier 2013, de services mutualisés avec la ville de Besançon (TIC, Moyens généraux, Documentation, Financements européens, Navette courrier) et de la création des services mutualisés Commande publique, Fonction achat et Communication interne. Le Grand Besançon doit en effet désormais intégrer dans son budget les coûts de fonctionnement de ces services, y compris les dépenses de personnel. Une partie des charges de personnel dont le Grand Besançon supporte le coût donne lieu à des refacturations ou à des réductions de charge (4,4 M€) :

- refacturation de la masse salariale des agents mis à la disposition de syndicats mixtes SYBERT, SMSCoT, SMPSI et SMABLV (1,3 M€) ou des associations PLIE, Mission Locale et ATMO FC (0,2 M€) ;

- refacturation aux budgets annexes Transports (0,2 M€) et CRR (0,1 M€) - refacturations dans le cadre de l’Aide aux communes et du conseil en énergie (0,1 M€) - réduction de l’ACTP de la Ville de Besançon (2,5 M€) ou refacturation au CCAS de

Besançon pour les services mutualisés dont celui-ci est le bénéficiaire en application des règles de ventilation financière préétablies.

En neutralisant l’effet des mutualisations intervenues au 1er janvier 2013, les dépenses RH augmentent de + 0,8 % entre 2012 et 2013. En intégrant en sus les refacturations, les charges nettes de personnel (dépenses - recettes - réduction de charges) s’élèvent à 6,2 M soit une hausse de 0,1 % seulement entre 2012 et 2013. Par ailleurs en 2013, les dépenses de ressources humaines évolueront du fait :

- des facteurs mécaniques de hausse de la masse salariale (Glissement-vieillesse-technicité ou GVT) et de l’effet de mesures nationales (évolution du SMIC, augmentation de la cotisation au Centre de gestion ou loi GIPA),

- des mesures en faveur de l’emploi : création de 3 emplois d’apprentis et de 3 emplois d’avenir,

- de la prise en charge d’une partie du coût de la restauration des agents, - de la création de deux emplois permanents (1 de catégorie A et 1 de catégorie C) affectés à

la gestion des syndicats mixtes relatifs aux coopérations.


COMMISSION 2 : TRANSPORTS, INFRASTRUCTURES, DEPLACEMENTS

TRANSPORTS BUDGET PRINCIPAL

I. PPIF 2013- 2017


(dont RàR)2014 2015 2016 2017

PPIF

2013-2017

Projets en mode de gest ion AP/CP

Itinéraires cyclables (gestion en AP/CP depuis 2010) 889 109 200 000 120 000 500 000 200 000 1 909 109

Projets en mode de gest ion RàR

Études 50 000 50 000 0 0 0 100 000

Schéma Directeur Cylable 0 0 60 000 0 0 60 000

Plan de Déplacement Urbain 35 000 0 0 0 0 35 000

Conseil en mobilité 20 000 20 000 0 0 0 40 000

TOTAL dépenses investissement 994 109 270 000 180 000 500 000 200 000 2 144 109


(dont RàR)2 014 2 015 2 016 2 017

PPIF

2013-2017

TOTAL recettes investissement 0 0 0 0 0 0


2013-2017

Études 0 0 0 300 000 0 300 000

Conseil en mobilité 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000

TOTAL dépenses fonctionnement 10 000 10 000 10 000 310 000 10 000 350 000


2013-2017

TOTAL recettes fonctionnement 0 0 0 0 0 0

A/ Investissement 2013-2017 Les aménagements de voies cyclables sur le territoire communautaire (2 M€) se poursuivent, notamment avec l’achèvement de la liaison Franois/Hauts-du-Chazal et la réalisation des travaux des itinéraires « Valentin/Halte ferroviaire Ecole-Valentin », voir au vu de l’avancement du projet « Près-de Vaux/ Chalezeule ». Il est proposé la réalisation d’un nouveau Schéma directeur Cyclable, fixant les priorités et le planning de mise en œuvre des infrastructures cyclables, le précédent datant de 2005. En sept années, le territoire du Grand Besançon a fortement évolué (nouveaux projets d’urbanisation, d’infrastructures routières, de pôles générateurs de déplacements, etc.) et nécessite donc un renouvellement de ce schéma sur la période 2013-2017. Afin de poursuivre les réflexions prospectives nécessaires à l’exercice de la compétence, il est proposé l’engagement de nouvelles études (100 K€) portant notamment sur l’analyse de l'évolution des filières énergétiques, sur la problématique des livraisons de marchandise (étude visant à proposer des solutions de réduction des effets négatifs liés aux livraisons des marchandises), et sur les nouvelles pratiques de mobilités. Les missions et moyens de la mise en œuvre du Conseil en Mobilité sont désormais définis. Comme première action, il est proposé d’engager une démarche en faveur du développement de l’usage des vélos à assistance électrique au sein des entreprises (40 K€).


B/ Fonctionnement 2013-2017 En 2016, une nouvelle enquête ménage déplacements pourrait être menée pour disposer d’un outil de connaissance unique de la mobilité sur le territoire. L’étude réalisée en 2005 est très largement utilisée notamment pour toutes les études intégrant un volet déplacements (études tramway, études de voiries, études d’urbanisme, étude environnement…). Les services doivent étudier la méthode et le type d’expertises qui permettraient de répondre à ce besoin au meilleur coût. Il convient de réaliser une nouvelle enquête en 2016 afin de bénéficier de données actualisées. Cette enquête est subventionnée à hauteur de 20 % par l’Etat.



10 000 € 994 109 € 0 € 0 €

1 004 109 € 0 €

Commission 2 Transports (budget principal)



Les principales dépenses sont : - les aménagements de voies cyclables (890 K€), avec l’achèvement de la liaison entre Franois

et les Hauts-du-Chazal et la création d’une liaison entre Valentin et la future halte d’Ecole-Valentin, via notamment le pont route de la RD75 sur la RN57,

- le marché PDU (35 K€), - la réalisation d’études portant notamment sur l’analyse de l'évolution des filières

énergétiques dans les transports (analyse fine des différentes alternatives, existantes et futures, aux carburants conventionnels et les conditions de mise en œuvre pour le réseau Ginko) et sur les nouvelles mobilités (solutions alternatives à la voiture particulière : auto partage, motorisation électrique, nouveaux types de véhicules…), pour un montant de 50 K€ TTC,

- dans le cadre du Conseil en Mobilité, le financement de vélos à assistance électrique acquis par les entreprises du Grand Besançon, sur une base de l’ordre de 200 € par vélo, soit un montant de 20 K € TTC en 2013 pour les 100 premiers vélos acquis.

B/ Fonctionnement 2013 Plusieurs actions au titre du Conseil en Mobilité seront réalisées (concours au travail sans ma voiture, animation la semaine du transport public, opérations de communications sur les déplacements), pour un montant de 10 K€.


Infrastructures Budget Principal I. PPIF 2013-2017


(dont RàR)2 014 2 015 2 016 2 017

PPIF

2013-2017

Projets en mode de gestion AP/CP

Entrée Est - AP-CP n°04.1 912 238 0 0 0 0 912 238

Projets en mode de gestion RàR

Participation LGV 1ère tranche 2 500 0 0 0 0 2 500

Participation LGV 2 ème tranche

(études, acquisitions foncières puis travaux) 192 148 0 0 1 600 000 1 700 000 3 492 148

Participation Infrastructures routières 20 000 0 0 1 480 000 1 500 000 3 000 000

Eclairage Voie des Montboucons A36/Tours de l'Amitié 28 418 40 000 0 0 0 68 418

TOTAL dépenses investissement 1 155 304 40 000 0 3 080 000 3 200 000 7 475 304


(dont RàR)2 014 2 015 2 016 2 017

PPIF

2013-2017


Entrée Est- AP-CP n°04.1 48 821 0 0 0 0 48 821


Eclairage Voie des Montboucons A36/Tours de l'Amitié 19 516 0 0 0 0 19 516

TOTAL recettes investissement 68 337 0 0 0 0 68 337

Dépenses de fonctionnement Budget 2013 2 014 2 015 2 016 2 017 PPIF

2013-2017

Entretien voirie (hors espaces verts) 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 375 000

Eclairage Voie des Montboucons A36/Tours de l'Amitié 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 325 000

Gestion des voiries communautaires 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 35 000

Petits travaux divers 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000

TOTAL dépenses fonctionnement 148 000 148 000 148 000 148 000 148 000 740 000

Recettes fonctionnement Budget 2013 2 014 2 015 2 016 2 017 PPIF

2013-2017

TOTAL recettes fonctionnement 0 0 0 0 0 0 A/ Investissement 2013 - 2017 Dans le cadre de la réalisation du contournement ouest de Besançon (3,5 M€), le Grand Besançon anticipe la possibilité de poursuivre son partenariat financier à partir de 2016 (aménagements définitifs de la section Tours de l’Amitié/Beure). Néanmoins, le montant de ce partenariat et la définition fine du projet feront l’objet d’échanges ultérieurs avec les services de l’Etat. Dans le même ordre d’idée, Le Grand Besançon anticipe la possibilité de sa participation au financement de la LGV Rhin-Rhône deuxième tranche à partir de 2016 à hauteur de 1,6 M€, sur la base des clefs de répartition des financements de la première tranche. La décision définitive de participer ou non à cette opération sera prise également ultérieurement. Les travaux relatifs à l’aménagement routier de l’Entrée Est, engagés en 2005, s’achèvent en 2013 (912 K€). Le solde de la subvention du Département (48 K€) sera perçu en 2013, portant à 298 K€ le total de subvention reçue du Département sur l’aménagement du giratoire des Marnières Nord. Conformément aux engagements pris, le Grand Besançon continue sa prise en charge des coûts d’entretien et de gestion de l’éclairage public de la voie des Montboucons, et son prolongement sur le secteur du SIEV entre le pont de l’A36 et le pont dit du Sablier (RD75), avec notamment l’adaptation des armoires électriques afin de limiter les consommations énergétiques (68 K€). En parallèle, une subvention (19 K€) est attendue en 2013 du SYDED.


B/ Fonctionnement 2013 - 2017 Le Grand Besançon assure le financement de l’éclairage public de la Voie des Montboucons (A36/Tours de l’Amitié) sur l’ensemble de la période (325 K€). Au titre de sa compétence « Voirie d’intérêt communautaire », le Grand Besançon assure le financement de l’entretien des voiries d’intérêt communautaire (410 K€) en cours de détermination. II. Budget Primitif 2013


148 000 € 1 155 304 € 0 € 68 337 €

Commission 2 Infrastructures

68 337 €

RECETTES REELLES

1 303 304 €

DEPENSES REELLES

A/ Investissement 2013 Les principales dépenses sont :

- l’opération d’aménagement d’infrastructures routières sur l’Entrée Est pour un montant de 912 K€ TTC destinés à la finalisation des travaux des Marnières Nord et à des acquisitions foncières (emprise pour réalisation des travaux) à hauteur de 251 K€.

- la part de financement par la Grand Besançon de la phase 2 de la LGV Rhin-Rhône branche Est, à hauteur de 192 K€ TTC en 2013, portant sur les études et acquisitions foncières nécessaires au futur aménagement.

En recette, le solde de la participation du Conseil Général est attendu à hauteur de 48 821€ en 2013 au titre des travaux sur l’Entrée Est et la mise en place de candélabres sur la voie des Montboucons sera financée pour un montant de 19 516 € par le SYDED (Syndicat mixte d’électricité du Doubs). B/ Fonctionnement 2013 Les coûts d’entretien et de gestion de l’éclairage public de la voie des Montboucons et de son prolongement entre le pont de l’A36 et le pont dit du Sablier (RD75) s’élèvent à 65 K€. Le financement de l’entretien et de la gestion des voiries communautaires est prévu pour un montant de 82 000 € TTC.


BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

I. PPIF 2013- 2017


(dont RàR)2 014 2 015 2 016 2 017

PPIF

2013-2017

Opération TCSP

Aménagement de l'extension du dépôts KEOLIS de Planoise -

AP/CP n° 06.2129 165 0 0 0 0 129 165

Aménagement de l'extension du dépôts KEOLIS de Planoise,

phase 2 - AP/CP n°11.11 039 701 682 475 0 0 0 1 722 176

Réalisation de la première ligne de tramway - AP/CP n° 09.01 119 388 981 55 081 191 7 384 549 0 0 181 854 721

Réalisation des haltes et de l'infrastructure ferroviaire du Nord

de l'agglomération bisontine AP/CP n°10.13 036 289 100 000 600 000 1 739 727 0 5 476 016

Voie en site propre bus Campus-Gare Viotte (études et travaux)

AP/CP n°12.1 615 550 4 700 325 4 700 325 0 0 10 016 200

Acquisition de matériel informatique 8 495 0 0 0 0 8 495

Opération Hors TCSP

Acquisition de bus et matériel embarqué - AP/CP n° 06.1 2 184 213 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 001 8 984 213

Travaux de sécurité incendie du remisage couvert GNV du dépôt

de Planoise569 449 0 0 0 0 569 449

Travaux de mise aux normes et réhabilitation des dépots (DSP)

AP/CP n°13.1340 000 760 000 50 000 50 000 50 000 1 250 000

Mobiliers réseau Ginko (acquisitions mobilières) 210 476 80 000 40 000 60 000 50 000 440 476

Outillage (matériel industriel) 66 686 30 000 30 000 30 000 30 000 186 686

Etudes 26 540 20 000 20 000 70 000 20 000 156 540

Co-voiturage 6 000 0 0 0 0 6 000

Pôles d'échange et voirie (dont accessibilité PMR) 307 768 300 000 300 000 200 000 200 000 1 307 768

Acquisition de matériel informatique 7 037 0 0 0 0 7 037

Contrat de mobilier Urbain (DECAUX) 41 469 42 298 43 144 44 007 44 887 308 292

TOTAL dépenses investissement 127 977 818 63 496 289 14 868 018 3 893 734 2 094 888 212 423 234


(dont RàR)2 014 2 015 2 016 2 017

PPIF

2013-2017

Opération TCSP

Réalisation de la première ligne de tramway - AP/CP n° 09.01 16 119 845 22 179 845 14 000 000 560 000 0 52 859 690

Réalisation des haltes et de l'infrastructure ferroviaire du Nord

de l'agglomération bisontine AP/CP n°10.11 475 600 0 1 175 600 300 000 0 2 951 200

TOTAL recettes investissement 17 595 445 103 796 811 23 595 595 7 885 394 3 221 390 55 810 890


2013-2017

Opération TCSP

Charges de personnel TCSP 780 168 803 573 827 680 0 0 2 411 421

Tramway : AE/CP

dont fonds de concours : Opération comptable "Charges à étaler " :

transfert en investissement par opérations d'ordre

1 051 870 601 400 100 000 0 0 1 753 270

Remboursement de VT 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 725 000

Prestation services centraux TCSP 196 805 201 592 206 524 211 604 216 836 1 033 361

Frais liés au TCSP 111 500 112 365 113 761 58 000 0 395 626

Opération hors TCSP

Charges de personnel hors TCSP 568 888 585 955 603 533 1 047 895 1 079 331 3 885 602

DSP urbaine 21 800 000 23 186 814 23 122 940 23 762 798 24 842 827 116 715 379

Transports spéciaux, tarification intermodale 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 800 000

Affréteurs périurbains 6 962 963 7 206 667 7 458 900 7 719 962 7 990 160 37 338 652

Entretien bornes escamotables 46 575 48 205 49 892 51 639 53 446 249 757

Entretien et réparation des autres biens (urbain et périurbain) 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 400 000

Contrat de mobilier Urbain (DECAUX) 113 531 115 802 118 118 120 480 122 890

Etudes 35 000 35 000 110 000 35 000 35 000 250 000

Subventions et fonds de concours : PEM Pôle Viotte :

Opération comptable "Charges à étaler " : transfert en investissement

par opérations d'ordre

561 000 763 000 500 000 0 0 1 824 000

Prestation services centraux Transports hors TCSP 72 713 72 717 73 126 73 341 73 569 365 466

Remboursement de VT (hors TCSP) 1 000 000 1 000 000

Divers frais de fonctionnement dont électricité, eau, gardiennage

SPIC et tarification296 950 292 500 292 500 292 500 292 500 1 466 950

Subventions à la centrale d'information régional MOTLIB 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000

Co-voiturage 5 000 0 0 0 0 5 000

Frais de gestion du PEM BFC TGV 7 100 7 348 7 605 7 871 8 147 38 071

Dépenses imprévues 10 000 10 000



2013-2017

Billetterie 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1 500 000

Support publicitaire 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 650 000

DGD 290 962 290 962 290 962 290 962 290 962 1 454 810

Co-voiturage 8 800 4 000 4 000 4 000 4 000 24 800

Prestation transport scolaire 3 017 456 3 017 456 3 017 456 3 017 456 3 017 456 15 087 280

VT (taux à 1,80%) 29 066 513,99 29 066 514 29 357 179 30 091 109 30 843 386 148 424 702


Soit un projet tramway (AP +AE)

de 261,6 M€ au total,

valeur 2015 dont

183,5 M€ de dépenses à réaliser sur

2013-2017


Argumentaire hors TCSP : L’exploitation du réseau de transport du Grand Besançon, GINKO, s’effectue pour la période 2011-2017 dans le cadre de la DSP lignes urbaines et du marché d’affrètement (communes périurbaines) actualisés. Afin de permettre la bonne réalisation du service GINKO, l’acquisition de bus urbains et matériels embarqués se poursuit, conformément au programme pluriannuel d’investissement défini contractuellement dans la DSP. Ce projet intègre notamment l’acquisition de girouettes à LED en lieu et place des girouettes à film désormais obsolètes.

L’aménagement de la phase 2 de l’extension du dépôt GINKO de Planoise s’engage pleinement. Cette opération intègre notamment l’aménagement de la mezzanine devant accueillir l’ensemble des services administratifs du dépôt de Trey, l’aménagement d’un atelier carrosserie, l’installation d’une cabine de peinture et la réalisation du poste central de régulation bus/tram. Il permettra de réduire de 240 K€ HT par an le montant de la DSP à partir de 2015, année du passage à un dépôt. La réalisation des travaux d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire Nord et de la halte ferroviaire d’Ecole-Valentin (halte + réaménagement du parking du centre d’activités de loisirs) s’achève en 2013. Le principe de création de la halte de Miserey est également acté dans le PPIF conformément à la délibération du Conseil Communautaire du 29 mars 2012. Une recette de subvention est attendue de la Région en 2013 à hauteur de 1,47 M€ sur l’opération, le solde sera versé en 2015 à la mise en service du Tramway.

Après les études d’opportunité et de faisabilité réalisée en 2011-2012, le lancement des études d’avant-projet et de projet, devant permettre la réalisation d’une voie en site propre bus entre Temis, le Campus et la Gare Viotte, est programmé sur 2013. Les premiers travaux devraient intervenir en 2014 pour une livraison courant 2015. Par ailleurs, le Grand Besançon contribue, dans le cadre des fonds de concours, au financement de l’opération « Pôle d’échange multimodale Viotte ». Enfin, la réalisation du projet de 1ère ligne de Tramway de Besançon se poursuit sur 2013 et 2014, avec une mise en service programmée pour décembre 2014. Des subventions sont notamment attendues en 2013 de l’Etat via la subvention octroyée dans le cadre du Grenelle 2, de la Caisse des Dépôts via la subvention octroyée dans le cadre de l’appel à projets Ville numérique pour mobiginko, du Département (pour les travaux du Pont Canot), de la Ville de Besançon et du SYDED.



34 015 063 € 127 977 818 €

32 402 193 € 129 590 688 €

*hors frais financiers, subvention d'équilibre, recours à l'emprunt

DEPENSES REELLES *

Commission 2 Budget annexe Transports (HT)*

161 992 881 € 50 409 177 €

32 813 732 € 17 595 445 €

RECETTES REELLES *

Argumentaires BP : cf. partie II 2) a


COMMISSION 3 : ECONOMIE, EMPLOI ET INSERTION

BUDGET PRINCIPAL

I. PPIF 2013 - 2017


(dont RàR)2 014 2 015 2 016 2 017

PPIF

2013-2017


Marnières AP/CP 3 889 000 3 660 000 250 000 600 000 300 000 8 699 000


TIMM 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 175 000

Contribution extension ENSMM (CPER) 70 000 250 000 150 000 0 0 470 000

Contribution à l'Institut Fédératif du Cancer 100 000 1 000 000 500 000 400 000 0 2 000 000

TEMIS sciences (CPER) 200 000 0 0 0 0 200 000

Temis 1: TEMIS/ PSI, avances et acomptes 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 550 000

Temis 1: Subvention d'équipement (rachat de réseaux

eau et assainissement)60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 300 000

Temis 2: Pôle Santé, avances et acomptes 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 1 250 000

Temis 2: Pôle Santé, subvention d'équipement 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 625 000

Temis 2: Pôle Santé, achat des voiries 0 1 200 000 1 200 000 1 250 000 0 3 650 000

Pépinières de Palente 25 183 20 000 20 000 20 000 20 000 105 183

FIE et autres subventions 374 250 180 000 180 000 180 000 180 000 1 094 250

Réseau LUMIERE (cablage) 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 1 050 000

Portes de Vesoul 1 618 876 90 000 1 000 000 1 000 000 0 3 708 876

Noret 2 40 000 535 000 495 000 0 0 1 070 000

Pôle TGV gare nouvelle Auxon 362 270 0 0 0 0 362 270

Ecopolis 7 500 0 0 0 0 7 500

Société publique locale 33 000 0 0 0 0 33 000

Techno centre/ Data Center 45 000 0 0 0 0 45 000

Projets de santé- viellissement 100 000 400 000 400 000 400 000 400 000 1 700 000

Aérodrome Dole/ Tavaux 50 000 50 000 0 0 0 100 000

Requalification des espaces d'activités et de locaux

d'activités dégradés120 000 500 000 500 000 500 000 500 000 2 120 000

SMAIBO 3 557 840 200 000 0 0 0 3 757 840

Stratégie de développement économique 174 331 0 0 0 0 174 331

TOTAL dépenses investissement 11 557 250 8 875 000 5 485 000 5 140 000 2 190 000 33 247 250


(dont RàR)2 014 2 015 2 016 2 017

PPIF

2013-2017

Temis 2: Pôle Santé, remboursement des avances de la

Sedd (rachat de voirie)0 750 000 700 000 700 000 0 2 150 000

Marnières AP/CP 0 0 690 000 1 200 000 1 000 000 2 890 000

Temis Psi: remboursement des avances 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 300 000

TOTAL recettes investissement 60 000 810 000 1 450 000 1 960 000 1 060 000 5 340 000


2013-2017

TIMM 503 152 511 132 519 352 527 818 536 538 2 597 992

Pépinière de Palente 330 000 336 600 343 332 350 199 357 203 1 717 334

Contribution au SMAIBO 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 2 500 000

TEMIS / PSI 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 550 000

Zone de Mamirolle 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 95 000

Noret 2 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000

Syndicat mixte Lumière 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000

Marnières AE/CP 50 000 5 000 205 000 205 000 205 000 670 000

Gare TGV Auxon 510 000 1 350 000 310 000 260 000 190 000 2 620 000

Aérodrome Dole Tavaux 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 100 000

Soutien à la compétitivité 360 000 350 000 480 000 480 000 480 000 2 150 000

Stratégie de développement économique 254 698 515 900 481 566 352 233 515 900 2 120 297

ZFU + SAP 72 100 72 100 72 100 72 100 72 100 360 500

PLIE: subvention 292 295 165 000 165 000 165 000 165 000 952 295

Mission locale jeunes 266 116 181 116 181 116 181 116 181 116 990 580

Très petites entreprises 90 000 100 000 100 000 100 000 100 000 490 000

Portes de Vesoul 10 000 10 000 5 000 300 000 300 000 625 000

Marchaux Chaudefontaine 0 20 000 0 0 0 20 000

Requalification de zones 50 000 0 0 0 0 50 000

Technocentre 201 000 201 000 201 000 10 000 10 000 623 000

Pôle gérontologie E Santé 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 75 000

Ecopole (projet FRTP) 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 75 000

Actions en faveur de l'emploi 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 450 000

FIE 200 000 200 000 200 000 200 000 100 000 900 000

Espace de sensibilisation technologique sur le futur parc

Besançon FC TGV 20 000 120 000 120 000 120 000 120 000 500 000

Aide aux projets innovants au titre du Grand emprunt 200 000 0 0 0 0 200 000



2013-2017

Pépinière de Palente 137 000 137 000 137 000 137 000 137 000 685 000

TIMM 245 000 245 000 245 000 245 000 245 000 1 225 000

SM2E 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 9 000

Andiers 678 678 678 678 678 3 390

PLIE 132 295 0 0 0 0 132 295

Mission locale jeunes 28 000 0 0 0 0 28 000

Porte de Vesoul 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 6 000

Augmentation du capital de la SEDD + reversement

MIPIM1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000

Location fibre noire 35 000 0 0 0 0 35 000

SMAIBO (convention mise à disposition) 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 200 000

TOTAL recettes fonctionnement 621 973 426 678 426 678 426 678 426 678 2 328 685


La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon poursuit la mise en œuvre de sa stratégie de développement économique «Grand Besançon 2015, entrepreneurial, technologique et tertiaire » validée en mars 2010 et basée sur les objectifs suivants :

- ancrer les talents et accompagner le développement des entreprises, - développer une offre immobilière et foncière diversifiée et les infrastructures associées, - soutenir la recherche, l’innovation et la formation.

Quatre filières sont identifiées comme prioritaires : la santé, le luxe et les accessoires de mode, l’aéronautique/aérospatial et les nouvelles applications TIC. Le soutien à ces filières passe à la fois par le renforcement des entreprises locales positionnées ou voulant se positionner sur ces marchés, mais aussi par le soutien à la réalisation de projets de recherche et développement et par la prospection d’entreprises, de laboratoires et d’organismes de formation. L’objectif est bien pour le Grand Besançon, dans un contexte économique tendu, de contribuer à la dynamique de développement de son territoire en créant les conditions nécessaires à la réalisation de projets. Dans ce cadre le Grand Besançon poursuivra l’aménagement de zones d’activités aux vocations complémentaires et le développement d’une offre immobilière attractive. II. Budget Primitif 2013


4 193 361 € 11 557 250 € 621 973 € 60 000 €

15 750 611 € 681 973 €

DEPENSES REELLES

Commission 3 Economie, aménagement, emploi

RECETTES REELLES

A/ Investissement 2013 Le Grand Besançon maintient son ambition pour l’aménagement de la zone commerciale des Marnières (3 889 K€) malgré le retrait de l’aménageur Ségécé. 2013 marquera la reprise de l’opération selon des modalités qui seront définies dans le cadre d’une étude confiée à la SPL Territoire 25. Une démarche volontariste en matière d’acquisition foncières sera mise en œuvre. La zone des Portes de Vesoul fera l'objet d'un dossier de création de ZAC et d'un dossier de DUP en 2013. Les acquisitions foncières (rétrocession de l'EPF essentiellement) et les démolitions s'y poursuivront (1 619 K€). L’aménagement de Temis Santé se poursuivra (125 K€). Le Grand Besançon finalisera le financement de TEMIS Sciences, équipement dévolu à la recherche et sous maîtrise d’ouvrage de la Région (200 K€). Les subventions au titre du Fonds d’Intervention Economique (375 K€) permettront d’accompagner les projets d’implantation et de développement répondant à la stratégie économique du Grand Besançon. La contribution au syndicat mixte Lumière s’élève à 210 K€ et permettra, entre autres, la labellisation « Très haut débit » des zones TEMIS, TEMIS Santé, Lafayette et ZAC TGV. Le Grand Besançon financera également le SM PSI à hauteur de 110 K€. 120 K€ sont prévus au titre de la requalification de zones d’activités en vue notamment de limiter la consommation foncière et d’améliorer l’attractivité du territoire.


3,5 M€ seront attribués au SMAIBO dans le cadre de la réalisation de la zone de Pouilley-les-Vignes. Au regard du rythme de commercialisation de la zone de l'Echange et du manque de foncier en zone d'activités mixtes au sein du Grand Besançon, la zone de Pouilley-les-Vignes apparaît prioritaire pour l'accueil d'industries et d'entreprises artisanales. B/ Fonctionnement 2013 L’accompagnement au développement de nouvelles entreprises se poursuit à travers l’accompagnement de TEMIS innovation (503 K€) et de la Pépinière de Palente (330 K€). Des recettes sont attendues à hauteur de 245 K€ et 137 K€. Après leur lancement en 2013, les subventions de fonctionnement versées au titre du FIE seront portées à 200 K€. La politique de soutien à la compétitivité s’élève en 2013 à 360 K€ et les actions en faveur de l’emploi à 90 K€. Le budget 2013 relatif à la mise en œuvre de la stratégie économique (255 K€) sera affecté aux actions suivantes :

- soutien à la création d’entreprises et au développement de l’entrepreneuriat, - accompagnement de l’innovation et de la recherche, - soutien aux PME/PMI locales, notamment par leur mise en relation avec des donneurs

d’ordres, des grands laboratoires et organismes de recherche, - prospection et accompagnement des entreprises des secteurs identifiés comme prioritaires :

horlogerie-luxe, aéronautique, santé, TIC. En matière d’insertion et d’accompagnement de publics jeunes et adultes en difficultés, le Grand Besançon soutiendra le PLIE (292 K€) et la Mission Locale (266 K€). 500 K€ seront versés au SMAIBO afin notamment de poursuivre l’aménagement du parc de l’échange (phase 3) et le développement futur des zones de Pouilley-les-Vignes et Besançon-Franois (études et acquisitions foncières). Le Grand Besançon versera en 2013 ses contributions aux syndicats dont 110 K€ au SMPSI, 5 K€ au SM Lumière et 20 K€ au SM de l’aéroport Dole Tavaux.


BUDGET ANNEXE ZONE DU NORET I. PPIF 2013- 2017

Dépenses d'investissement Budget 2013

(dont RàR)2014 2015 2016 2017

PPIF

2013-2017

Remboursement Emprunt 85 001 514 752 599 753

Opération emprunt révolving 628 000 628 000

Opérations d'ordre 45 700 85 455 131 155

TOTAL dépenses d'investissement 758 701 600 207 0 0 0 1 358 908

Recettes d'investissement Budget 2013

(dont RàR)2014 2015 2016 2017

PPIF

2013-2017

Opération emprunt révolving 628 000 628 000,00

Résultat N-1 950,52 950,52

Opérations d'ordre 129 750 622 726 752 476,00

Total recettes d'investissement 758 701 622 726 0 0 0 1 381 427


2013-2017

Etudes 7 850 0 7 850,00

Travaux 10 000 42 728 52 728,00

Frais financiers 5 000 0 5 000,00


TOTAL dépenses de fonctionnement 152 600 665 454 0 0 0 818 054


2013-2017

Ventes 90 000 488 306 578 306,00

SUBVENTION D'EQUILIBRE calculée en fonction de

l'échéancier des ventes16 900 91 693 108 593,00


TOTAL recettes de fonctionnement 152 600 665 454 0 0 0 818 054

Le PPIF de cette zone se réalise conformément au plan de financement de la zone établi lors de sa création. II. Budget Primitif 2013


22 850 € 0 € 90 000 € 951 €

*hors frais financiers, remboursement emprunt, subvention prix, emprunt revolving

Commission 3 Budget annexe Zone du Noret

90 951 €22 850 €

RECETTES REELLES *DEPENSES REELLES *

Argumentaires BP 2013 : cf. partie II 2) c


BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT DE LA ZONE NORD DES PORTES DE VESOUL

I. PPIF 2013- 2017

Dépenses d'investissement Budget 2013 2014 2015 2016 2017 PPIF

2013-2017

Remboursement Avances au budget principal 136 624 136 624

Opérat ions d'ordre 660 428 230 604 891 032

TOTAL dépenses d'investissement 660 428 367 228 0 0 0 1 027 656

Recettes d'investissement Budget 2013 2014 2015 2016 2017 PPIF

2013-2017

Avances du budget principal 49 628 49 628

Opérat ions d'ordre 610 800 461 208 1 072 008



2013-2017

Acquisitions terrains 1 250 0 1 250

Etudes 18 778 0 18 778

Travaux 335 000 0 335 000

Opérat ions d'ordre 610 800 461 208 1 072 008

TOTAL dépenses de fonctionnement 965 828 461 208 0 0 0 1 427 036


2013-2017

Ventes 305 400 230 604 536 004

Opérat ions d'ordre 660 428 230 604 891 032

TOTAL recettes de fonctionnement 965 828 461 208 0 0 0 1 427 036

Le PPIF de cette zone se réalise conformément au plan de financement de la zone établi lors de sa création en décembre 2011. II. Budget Primitif 2013


355 028 € 0 € 305 400 € 0 €

*hors avances du budget principal

Commission 3 Budget annexe Portes de Vesoul

RECETTES REELLES *

305 400 €355 028 €

DEPENSES REELLES *

Suite au permis d'aménager délivré en 2012 pour l'aménagement de deux lots, les travaux seront réalisés en 2013 afin d'accueillir un 1er bâtiment (projet d'Ecopôle porté par la FRTP) dans la zone nord des Portes de Vesoul. Argumentaires BP 2013 : cf partie II 2 d


COMMISSION 4 : DEVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE

I. PPIF 2013- 2017


(dont RàR)2 014 2 015 2 016 2 017

PPIF

2013-2017


Requalification de l'entrée d'agglomération à Morre AP/CP 100 000 75 000 75 000 0 0 250 000

Pépinières d'activités maraîchères AP/CP 12.3 125 000 560 000 35 000 0 0 720 000

Projets en mode de gestion RàR 0

Dépollution de la friche industrielle de Montferrand-le-Château 0 45 000 45 000 45 000 45 000 180 000

Entretien plateforme bois 0 10 000 0 10 000 0 20 000

Centre de villages (FDC) 539 437 150 000 150 000 150 000 150 000 1 139 437

Plan Climat Energie Territorial 141 137 100 000 100 000 100 000 100 000 541 137

TOTAL dépenses d'investissement 905 575 940 000 405 000 305 000 295 000 2 850 575


(dont RàR)2 014 2 015 2 016 2 017

PPIF

2013-2017


La Malate AP CP 04.4 101 256 0 0 0 0 101 256

Pépinières d'activités maraîchères AP/CP 12.3 0 20 000 20 000 0 0 40 000



2013-2017

Plan Climat Energie Territorial 209 000 148 000 148 000 148 000 148 000 801 000

Biodiversité 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 150 000

Action de sensibilisation à l'environnement 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000

Fleurissement 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 75 000

Charges d'exploitation plateforme bois 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 20 000

Agriculture SAUGE 25 000 35 000 35 000 35 000 35 000 165 000

Qualité de l'air (ATMO) 198 000 204 000 209 000 214 000 219 000 1 044 000

Lutte contre les nuisances sonores 50 000 0 0 25 000 10 000 85 000

Cotisations et frais divers 6 250 5 000 5 000 5 000 5 000 26 250

Entretien passerelle Malate et panneaux solaires 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 12 500

Charte paysagères des collines du Doubs 25 000 15 000 10 000 10 000 10 000 70 000

Familles actives pour le Climat 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 150 000

Pépinières d'activités maraîchères 10 000 40 000 40 000 40 000 40 000 170 000

Agence Locale de l'Energie 15 000 68 000 68 000 70 000 70 000 291 000

TOTAL dépenses de fonctionnement 627 750 604 500 604 500 636 500 626 500 2 638 750


2013-2017

Plan climat enérgie territoire (agenda 21) 105 000 60 000 60 000 60 000 60 000 345 000

Revente électricité solaire 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000

Qualité de l'air (ATMO) 168 000 173 000 179 000 184 000 190 000 894 000

Entretien plateforme bois 6 000 6 000 7 000 8 000 9 000 36 000

Familles actives pour le Climat 0 3 000 3 000 3 000 0 9 000

Recettes au titre du Conseil en énergie partagée 51 000 17 000 0 0 0 68 000

TOTAL recettes de fonctionnement 332 000 261 000 251 000 257 000 261 000 1 362 000 Il s’agit de mettre en œuvre les programmes d’actions de l’Agenda 21, du Plan Climat Energie Territorial et des politiques du service Environnement en matière d’agriculture péri-urbaine, de cadre de vie et d’éducation à l’environnement.


A/ Investissement 2013-2017 Deux fonds d’aide aux communes sont prévus : la poursuite du Fonds Centre de Village qui intègre désormais les projets de la Charte paysagère et le fonds d’aide pour l’isolation et les énergies renouvelables qui entre dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial. La politique agricole, qui se traduisait essentiellement par des actions d’animation en fonctionnement, nécessite des crédits d’investissement pour la concrétisation du projet de pépinière d’activités maraîchères. B/ Fonctionnement 2013-2017 Le rôle d’animation du Grand Besançon se confirme pour la Charte paysagère des collines de la vallée du Doubs, appuyé par l’éligibilité des projets communaux au Fonds Centre Village. Les partenariats avec ATMO Franche-Comté et le Conservatoire Botanique se poursuivent. Les politiques de sensibilisation à l’environnement, lutte contre les nuisances sonores et l’opération fleurissement se poursuivent également. Enfin, le Plan Climat Energie Territorial continue sa phase de mise en œuvre, notamment avec l’inscription de crédits pour le soutien à l’Agence Locale de l’Energie, aux familles actives pour le climat, la labellisation Cit’ergie, et la réalisation de travaux sur la vulnérabilité du territoire. A noter que les crédits relatifs au PCET figurent sur plusieurs commissions et notamment sur l’Habitat. II. Budget Primitif 2013


627 750 € 905 575 € 332 000 € 101 256 €

DEPENSES REELLES

433 256 €1 533 325 €

RECETTES REELLES

Commission 4 Developpement durable, environnement et

cadre de vie

Le Grand Besançon continue à mettre en oeuvre les actions du Plan Climat Energie Territorial ainsi que celles de l’Agenda 21.


Le Fonds Centre de Village se poursuit avec un budget 2013 de 540 K€ ainsi que le fonds de soutien aux communes dans leurs projets d’isolation et de développement d’énergies renouvelables (100 K€). Pour favoriser l’installation et la formation de maraîchers sur l’agglomération, le Grand Besançon a prévu les premiers aménagements d’une pépinière d’activités maraîchères aux Andiers (125 K€). L’opération de requalification de l’entrée d’agglomération à Morre (100 K€) se poursuit. En recette, le solde (101K€) de la subvention européenne FEDER est attendu sur l’aménagement d’une passerelle modes doux à La Malate, ce qui portera à 506 K€ le montant de subvention européenne perçue sur l’opération.


Le BP 2013 permettra, dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial, la poursuite des réflexions sur une agence locale de l’énergie et du climat, la réalisation d’une étude d’approvisionnement du territoire en bois-énergie, une réflexion sur la vulnérabilité énergétique et climatique, la certification Cit’ergie de la politique énergétique, la réalisation d’un diagnostic éclairage public au sein des communes volontaires (209 K€).


Le Grand Besançon développera des actions de promotion des circuits courts et poursuivra le travail engagé sur la pépinière et zone d'activités maraîchères. La charte paysagère prévoit la réalisation de projets d'entretien du paysage et de valorisation du patrimoine. En application de la directive européenne de 2002, le Grand Besançon réalisera son plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE), dans la prolongement des diagnostics réalisés en 2011 et 2012 (cartes de bruit). Le Grand Besançon renouvelle l’opération Fleurissement et poursuit son accompagnement des actions de sensibilisation à l’environnement portées par les associations et les communes. En vertu de sa compétence de surveillance de la qualité de l’air, le Grand Besançon poursuit son soutien à ATMO Franche-Comté (198 K€). Par ailleurs, le Grand Besançon continue son partenariat avec le Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement du Doubs (CAUE) pour l’animation de la Charte paysagère des collines de la vallée du Doubs (25 K€), il poursuit avec le Conservatoire Botanique l’inventaire des habitats naturels du territoire et met l’accent sur la connaissance du foncier en matière d’agriculture péri-urbaine. En recettes, sont notamment attendues des subventions dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial ainsi que dans le cadre du Conseil en énergie partagée (Région, ADEME, Europe).


COMMISSION 5 : CULTURE, TOURISME, SPORTS

BUDGET PRINCIPAL I. PPIF 2013- 2017


(dont RàR)2 014 2 015 2 016 2 017

PPIF

2013-2017


Equipements fluviaux - AP/CP n°04.6 136 224 307 692 158 863 0 0 602 779


Hébergement de plein-air (aires de camping-cars) 1 148 50 000 50 000 50 000 0 151 148

Port fluvial d'agglomération (gestion des 3 sites : grosses

réparations/équipements)30 584 8 400 8 400 8 400 8 400 64 184

Circuits pédestres et VTT (Vallée du Doubs) 145 580 0 0 0 0 145 580

SM maisons comtoises Nancray (contribution en investissement) 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 155 000

Valorisation du patrimoine (fonds de concours VB plan de

gestion UNESCO)148 409 143 489 22 825 0 0 314 723

RAP Citadelle (subvention pour l'aménagement d'un espace 3D) 144 000 36 000 0 0 0 180 000

Equipements culturels, sportifs et touristiques de secteurs (fonds

de concours)91 605 60 000 60 000 60 000 60 000 331 605

TOTAL dépenses d'investissement 728 550 636 581 331 088 149 400 99 400 1 945 019


(dont RàR)2 014 2 015 2 016 2 017

PPIF

2013-2017


Equipements fluviaux - AP/CP n° 04.6 0 0 68 227 112 476 0 180 703


Circuits pédestres et VTT (Vallée du Doubs) 7 485 0 0 0 0 7 485

Hébergement de plein-air (aires de camping-cars) 0 15 000 15 000 15 000 0 45 000

TOTAL recettes d'investissement 7 485 15 000 83 227 127 476 0 233 188


2013-2017

Port fluvial d'agglomération (gestion des 3 sites) + Promotion et

dynamisation des équipements (cf. schéma tourisme)164 356 140 903 145 903 145 903 145 903 742 968

Circuits pédestres et VTT (entretien et promotion)+ étude

secteur Nord/Ouest45 000 25 000 25 000 25 000 25 000 145 000

SM maisons comtoises Nancray (contribution) 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 1 700 000

Soutien et animation du réseau d'enseignement musical : fonds

d'aides EM + programme d'animation215 000 215 000 215 000 355 000 355 000 1 355 000

Manifestations/actions cult. et sportives (fonds d'aides) 69 000 62 000 69 000 49 000 49 000 298 000

Animation des acteurs du patrimoine 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 30 000

RAP Citadelle 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 250 000

Promotion touristique du Grand Besançon (Office de tourisme

et autres)85 000 90 000 100 000 100 000 100 000 475 000

Divers (cotisation, divers) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000

Vallée du Doubs : Développement de l'événementiel et outils de

communication25 000 25 000 30 000 35 000 35 000 150 000

Contribution du réseau enseignement musical à l'animation

culturelle et touristique estivale10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000

Actions de sensibilisation et d'accompagnement au

développement touristique (porteurs de projet, tourisme

participatif)

0 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

TOTAL dépenses de fonctionnement 1 014 356 973 903 1 000 903 1 125 903 1 125 903 5 240 968


2013-2017

Port fluvial d'agglomération (nuitées, fluides, carburant) 57 800 62 800 67 800 67 800 67 800 324 000

TOTAL recettes de fonctionnement 57 800 62 800 67 800 67 800 67 800 324 000


A/ Investissement 2013-2017

Sous maîtrise d’ouvrage du Grand Besançon, il est prévu sur la durée du PPIF la réalisation d’un bâtiment d’accueil à Deluz (2012/2013) et l’extension de la capitainerie à Besançon (2014-2015) afin d’optimiser les fonctions du port fluvial d’agglomération et de prendre en compte le développement de l’activité. Sont également programmées la finalisation des circuits pédestres et VTT sur le secteur vallée du Doubs (2013) et la poursuite du schéma de mise en place d’aires de camping-cars (2013-2014-2015). Le Grand Besançon par ailleurs continue d’apporter sa contribution au financement du Musée de Nançay en tant qu’équipement communautaire et d’assurer son engagement financier relatif au plan de gestion UNESCO de la Ville de Besancon (2013-2014-2015). Une aide exceptionnelle de 180 000 € est également prévue pour l’aménagement d’un espace 3D à la Citadelle. Le fonds d’aide « équipements » est maintenu également sur la durée du PPIF.

Des subventions sont sollicitées sur les équipements fluviaux (accueil/sanitaire à Deluz, extension/relocalisation capitainerie à Besançon) auprès de la Région et du Département.

B/ Fonctionnement 2012-2016

En matière culturelle, afin de favoriser l’accès au plus grand nombre à un enseignement musical de qualité, un soutien renforcé aux écoles de musique « structurantes » est proposé dans l’optique d’aboutir à l’horizon 2019 à une offre organisée autour du CRR et de 5/6 écoles structurantes. Les crédits permettant d’assurer le fonctionnement, la gestion, la promotion et l’animation des équipements d’agglomération (port d’agglomération, circuits pédestres et VTT, aires de camping-cars) sont par ailleurs prévus sur la durée du PPIF. Enfin le Grand Besançon maintient sa contribution au financement du Musée des maisons comtoises (équipement communautaire) et ses subventions à la Citadelle et l’Office de tourisme et des congrès de Besançon.

Les recettes portent sur la régie de recettes du port d’agglomération.



1 014 356 € 728 550 € 57 800 € 7 485 €


Commission 5 Tourisme, culture et sports

(Budget principal)

65 285 €1 742 906 €


L’année 2013 sera marquée par la conduite des études de maîtrise d’œuvre et le démarrage des travaux d’aménagement d’un accueil sur la halte fluviale communautaire de Deluz permettant d’optimiser ses fonctions. Cette opération est estimée 227 K€ HT. Elle verra aussi l’aménagement de circuits pédestres et VTT sur le secteur « Vallée du Doubs ». Les contributions aux équipements communautaires (Musée de Nancray) ou autres (plan de gestion UNESCO de la Ville de Besançon, fonds équipements) sont par ailleurs maintenues conformément aux prévisions. Enfin, une aide exceptionnelle est prévue pour le financement d’un espace 3D à la Citadelle (144 K€).

Aucune recette n’est certaine concernant le projet d’accueil/sanitaire à Deluz même si des demandes sont déposées auprès de la Région et du Département, d’où l’absence d’inscription en 2013.


L’évolution principale porte sur le fonds d’aide aux écoles de musique qui passe de 80 K€ à 215 K€ en 2013 dans l’optique d’un soutien renforcé aux écoles de musiques « structurantes ».

Les recettes attendues portent sur la régie de recettes du port d’agglomération (nuitées, fluides, carburant).


BUDGET ANNEXE CRR

I. PPIF 2013- 2017


(dont RàR)2 014 2 015 2 016 2 017

PPIF

2013-2017


Cité des arts et de la culture - AP/CP n°06.3 5 496 379 785 655 0 0 0 6 282 034

Parc instrumental- AP/CP n° 12.2 783 075 55 000 0 0 0 838 075


Mobilier, informatique, véhicule 216 496 3 500 3 500 3 500 3 500 230 496

Grosses réparations bâtiments 0 35 000 35 000 15 000 15 000 100 000

Instruments renouvellement 0 0 35 000 35 000 35 000 105 000

dépenses imprévues 10 000 0 0 0 0 10 000

TOTAL dépenses investissement 6 505 950 1 765 130 967 863 956 421 965 156 7 565 604


(dont RàR)2 014 2 015 2 016 2 017

PPIF

2013-2017

Cité des arts et de la culture - AP/CP n°06.3 5 547 892 2 413 397 0 0 0 7 961 289

FCTVA 1 775 000 30 000 7 000 7 000 7 000 1 826 000

TOTAL recettes investissement 7 322 892 4 044 546 494 546 540 396 522 572 9 787 289


2013-2017

Charges de personnel 4 537 877 5 166 900 5 358 189 5 514 299 5 675 093 26 252 358

Charges à caractère général non ventilables 193 295 176 345 177 667 179 025 177 422 903 754

Actions pédagogiques 167 200 172 200 167 200 167 200 167 200 841 000

Actions culturelles 70 500 70 500 70 500 70 500 70 500 352 500

Prestations des services centraux 238 142 238 142 238 142 238 142 238 142 1 190 712

Cité des arts (inauguration) 32 000 0 0 0 0 32 000

Maintenance bâtiment FRAC refacturée à la Région 210 000 226 000 240 000 240 000 240 000 1 156 000

Maintenance bâtiment Conservatoire 193 000 222 000 250 000 250 000 250 000 1 165 000

Dépenses imprévues 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000



2013-2017

Recettes liées à l'activité d'enseignement (inscriptions) 337 943 348 081 358 524 369 279 380 358 1 794 185

Recettes internes (locations instruments, café brasserie,

vente électricité photovolaique...)51 016 51 016 51 016 51 016 51 016 255 080

Recettes externes (subventions finançant charges de

personnel)554 420 554 420 554 420 554 420 554 420 2 772 100

Refacturation maintenance à la Région (FRAC) 210 000 226 000 240 000 240 000 240 000 1 156 000

Refacturation utilisation espaces mutualisés (FRAC) 34 000 35 020 36 071 37 153 38 267 180 511


Le PPIF 2013-2017 porte sur la mise en service de la Cité des Arts et sur la mise en œuvre du projet d’établissement 2010-2016 du CRR validé par le Conseil communautaire de mars 2011. En termes d’investissement, les travaux de la Cité des Arts s’achèvent. Le bâtiment et les aménagements ont été réceptionnés le 14 décembre 2012. La réception du bâtiment FRAC à été réalisée début février 2013. Le montant de l’AP reste inchangé. Les montants des CP en recettes et en dépenses sont réajustés au regard des réalisations 2012. Des subventions sont attendues de l’Europe, de l’Etat (DRAC, CPER), de l’Ademe, de la Région, du Département et de la Ville de Besançon.

Parallèlement, la remise à niveau du parc instrumental se poursuit (838 K€). Une enveloppe supplémentaire de 133K€ est allouée pour permettre une mise à niveau complète du parc instrumental. Ce sont au total depuis 2012, 859 880 € réservés à l’acquisition d’instruments.

Concernant les dépenses de fonctionnement, le PPIF 2013-2017 se poursuit dans la mise en œuvre de moyens permettant le développement de nouveaux départements, la mise en place d'une saison culturelle, le développement de la sensibilisation, le renforcement de l'administration du CRR et la gestion du nouveau bâtiment.


Le PPIF 2013-2017 actualise les flux financiers entre la CAGB, la Région et le FRAC : - les coûts de gestion du bâtiment : financement CAGB (dépenses) et remboursement de la

Région (recettes), - les RH partagées (accueil et ouverture du bâtiment) : financement CAGB (dépenses) et

remboursement par le FRAC (recettes). Un redéploiement de crédits de fonctionnement est proposé : un réajustement à la baisse des charges de personnel (qui demeurent toujours en cohérence avec le projet d’établissement), qui vient financer une augmentation des dépenses pour le développement des actions pédagogiques/culturelles (+ 65,5 K€ par an) et une augmentation des moyens financiers alloués à l’entretien du parc instrumental (+ 20 K€ par an). En recettes, par prudence, il est proposé de reconduire pour les années à venir les subventions de nos partenaires perçues en 2012 soit :

- Département : 54 900€ - Région : 200 000€ - DRAC : 299 520 €

Le PPIF 2013-2017 repose également sur une dynamique des recettes propres du conservatoire (droits d’écolage, d’inscription et de locations d’instrument ) de + 3 % par an. II. Budget Primitif 2013


5 652 014 € 6 505 950 € 1 187 379 € 6 505 950 €

*hors frais financiers, subvention d'équilibre, recours à l'emprunt

DEPENSES REELLES *

Commission 5 Budget annexe CRR *

12 157 964 €

RECETTES REELLES *

7 693 329 €

Argumentaires BP 2013 : cf. partie II 2 b)


COMMISSION 6 : PROSPECTIVE, PREPARATION ET ACCOMPAGNEMENT DES GRANDS PROJETS

I. PPIF 2013 - 2017


(dont RàR)2014 2015 2016 2017

PPIF

2013-2017

Préparation arrivée du TGV Rhin Rhône 113 138 0 0 0 0 113 138

Valorisation du quartier culturel 0 500 000 500 000 0 0 1 000 000

TOTAL dépenses investissement 113 138 500 000 500 000 0 0 113 138


(dont RàR)2014 2015 2016 2017

PPIF

2013-2017



2013-2017

AUDAB 426 850 403 000 403 000 403 000 403 000 2 038 850

Contribution au Syndicat Mixte SCoT 325 000 325 000 325 000 325 000 325 000 1 625 000

Préparation arrivée du TGV Rhin Rhône 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000

Contribution au Syndicat Mixte Besançon Franche

Comté TGV175 000 175 000 175 000 175 000 175 000 875 000

Contractualisations - Prospective 80 000 85 000 85 000 85 000 85 000 420 000

Evaluation / Qualité externe 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 145 000

Valorisation du quartier culturel 60 000 40 000 40 000 40 000 40 000 220 000

Esimec 10 000 0 0 0 0 10 000

CDP + autres 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 160 000

Traitement de publicité entrées d'agglomération 0 0 20 000 0 0



2013-2017

Esimec 14 742 0 0 0 0 14 742

Valorisation quartier culturel 12 500 0 0 0 0 12 500

AUDAB 11 925 11 925

TOTAL recettes fonctionnement 39 167 0 0 0 0 39 167

A/ Investissement 2013-2017

La convention entre le Grand Besançon et la Ville de Besançon relative à l’arrivée du TGV se terminera en 2013 avec la conclusion des études sur le site Viotte. La création d’une pépinière d’entreprises créatives et culturelles est prévue dans le cadre de la valorisation du quartier culturel, sur la période 2014-2015, pour un coût estimé à 1 M€ et une surface de 500 m². Une étude est prévue en 2013 pour en définir les contours.

B/ Fonctionnement 2013-2017

1. Prospective et évaluation Autour de la Direction Stratégie et territoire (DST), il convient d’asseoir durablement deux missions nécessaires au Grand Besançon dans un contexte de mutation et de réformes :

- la redéfinition et l’adaptation permanente de ses politiques publiques au regard de l’évaluation et d’une analyse constante de la situation, des enjeux (prospective) et des besoins ;

- la construction et l’animation d’une stratégie de coopération globale : lancement ou poursuite des projets de pôles métropolitains : Centre Franche-Comté (Dole Vesoul Pontarlier, Lons-le Saulnier) et Dijon-Besançon mais aussi poursuite des autres coopérations (Suisse et autres coopérations bilatérales).


Dans ce contexte, le CDP et les démarches de contractualisation, d’évaluation mais aussi d’études avec l’AudaB doivent contribuer à appuyer ces deux missions avec la Ville de Besançon sur la réflexion commune Prospective 2030. Des pistes de travail identifiées dans le projet Grand Besançon 2030 entre la Ville de Besançon et le Grand Besançon feront l’objet d’un programme de travail en 2013.

Le syndicat mixte de coordination pour le secteur de la gare Besançon Franche Comté TGV est appelé à jouer un rôle clé dans le développement et l’aménagement autour du TGV, le Grand Besançon assure une contribution significative dans la pérennisation et l’intervention de cette structure. Le travail poursuivi en 2012 devra contribuer à sa mise en œuvre à partir de 2013.

Le projet de valorisation du quartier culturel émerge comme un projet phare porté par la DST, qui vise à développer les industries créatives sur l’agglomération de Besançon et voir dans quelle mesure elles peuvent contribuer à renforcer l’émergence du quartier culturel autour des Prés-de-Vaux.

En matière d’affichage publicitaire, le montant de 20 000 € en 2015 correspond à l’accompagnement de la mise en application des règlements suite aux diagnostics réalisés.



1 147 850 € 113 138 € 39 167 € 0 €


1 260 988 €

Commission 6 Prospective, préparation et accompagnements

des grands projets

39 167 €


Dans le cadre de l’arrivée du TGV, le Grand Besançon a conventionné avec la Ville de Besançon pour la conduite des études du projet d’aménagement du site Viotte (113 138 €) qui reste à solder.


Avec un budget de 80 K€, la prospective s’articulera autour de thématiques de travail à plus long terme, l’approfondissement de certaines orientations proposées dans le projet grand Besançon 2030 et l’approfondissement de pistes de grands projets en cours d’identification ou d’accompagnement. Plusieurs approches seront mobilisées : prestations de connaissance du territoire, approfondissements sur des thématiques spécifiques, voyages d’études, recrutement de stagiaire, benchmarking, conférence d’acteurs…

La contribution au financement du programme de travail de l'AudaB est légèrement augmentée (403 K€).

L’enveloppe de 325 K€ pour le SCoT contribuera à poursuivre l'assistance aux communes dans l'élaboration/la révision de leur document d'urbanisme et dans leurs engagements à contribuer à la mise en œuvre du SCoT, à vulgariser cette mise en œuvre auprès des communes et des professionnels qui les accompagnent, à évaluer les premiers effets du SCoT et les éventuelles difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre, à poursuivre le travail de connaissance engagé sur les questions nouvelles introduites par la Loi Grenelle 2, en vue de son évolution en 2016, à traiter de questions spécifiques comme celles de la prise en compte des personnes âgées ou de la production de logements conventionnés en milieu rural .

Pour conforter l’intégration de l’agglomération dans « la toile TGV », le Grand Besançon restera membres de 2 associations de lobbying pour la réalisation complète du TGV Rhin-Rhône (3 branches) et pour le raccordement ferroviaire de l’Euroairport, pour un total de 10 K€

Un budget 32 K€ est dédié à la Démocratie participative et au Conseil de Développement Participatif. En 2013, un cycle de formation (avec visite de terrain) sera proposé aux nouveaux membres pour accompagner le renouvellement de la composition du CDP, l’installation du nouveau conseil et le démarrage de nouveaux chantiers.


Différents modes d’accompagnement permettront de faciliter le lancement et la réalisation des nouveaux chantiers de réflexion (apports méthodologiques, interventions thématiques, études complémentaires, diffusion des avis). Une adhésion à la coordination nationale des conseils de développement sera proposée. De nouvelles actions pourraient voir le jour pour diversifier la concertation avec la population et les acteurs locaux. La création du syndicat mixte d’étude précité visant le développement du secteur autour de la Gare BFC TGV pourrait voir le jour début 2013. Il permettra la réalisation d’études complémentaires destinées à favoriser à orienter les opérations d’aménagement et d’équipements futurs. 175 K€ sont budgétisés pour le financement d’études et l’adhésion au syndicat mixte. Des actions de sensibilisation et des évaluations pourraient être conduites en coopération avec les politiques publiques de la Ville ou de l’Agglomération (développement durable, transports, habitat, tourisme…) pour un montant de 29 K€. Avec un budget de 60 K€ dont la moitié financé par la Ville de Besançon, l’étude sur l’opportunité des industries culturelles et créatives (ICC) sera poursuivie en complément du travail de valorisation du quartier culturel et créatif des Prés-de-Vaux / La Boucle. Un accompagnement pourra être réalisé sur la mise en place du plan d’action visant à rendre opérationnel le déploiement des ICC.


COMMISSION 7 : HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE

HABITAT

I. PPIF 2013- 2017

Dé pen ses d 'in vest issem entB ud get 2013

(do nt Rà R )2 014 2 015 2 016 2 017

PPIF

20 13-2017

Proje ts e n m ode de ge stion A P/C P

Su bve nt ion s P LH 2 00 6-2 01 2 / C on stru ct ion 1 77 0 08 5 1 72 3 95 4 56 9 35 9 0 0 4 0 63 39 8

Su bve nt ion s con str uct ion logem en ts locati fs 20 13 -

2 01 90 75 0 00 0 75 0 00 0 7 50 00 0 75 0 0 00 3 0 00 00 0

A id es à l a p ie rre délégué es 1 52 4 03 6 1 52 4 03 7 1 52 4 03 7 9 14 42 3 60 9 6 16 6 0 96 14 9

So ut ien à la ré habi li ta t ion de logem en ts privés

2 01 3-2 01 986 6 34 5 72 5 00 0 62 5 00 0 6 25 00 0 62 5 0 00 3 4 66 34 5

So ut ien à la ré habi li ta t ion dan s le pa rc p ub li c 2 01 3 -

2 01 91 51 6 53 0 1 05 0 00 0 85 0 00 0 8 50 00 0 85 0 0 00 5 1 16 53 0

Proje ts e n m ode de ge stion RàR 0

A id es a cqu isi t ion s fonc iè res - su rch ar ge fo nc iè re 8 54 0 0 0 0 0 8 54 0

P art ic ip a tion E tud es H ab itat d es com mu ne s 1 6 45 0 1 0 00 0 1 0 00 0 10 00 0 1 0 0 00 56 45 0

So ut ien à l'a ccession s oc ia le 8 5 00 0 9 5 00 0 9 5 00 0 90 00 0 7 5 0 00 4 40 00 0

T O TA L d épen se s in ve st issem ent 5 786 986 5 877 991 4 423 396 3 23 9 423 2 919 616 22 2 47 412

Rec ettes d 'inv est is sem en tB ud get 2013

(do nt Rà R )2 014 2 015 2 016 2 017

PPIF

20 13-2017

Proje ts e n m ode de ge stion A P/C P

A id es à l a p ie rre délégué es (AP /C P) 1 56 5 08 1 1 45 3 25 0 1 45 3 25 0 5 67 59 0 56 7 5 90 5 6 06 76 1

Proje ts e n m ode de ge stion RàR 0

Su bve nt ion s s/ acq uis it ion s fonc ière s 0 0 0 0 0 0

A id es d e l 'Eta t en faveur d e l'a ccession s oc ia le à l a

p rop ri été2 0 00 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .00 2 00 0

R even te p atrimoine acq uis 0

T O T A L rec et tes inv estissem en t 1 567 081 1 453 250 1 453 250 56 7 590 567 590 5 6 08 761

D épen se s d e fo n ctio n nem ent B ud get 2013 2 014 2 015 2 016 2 017 PPIF

20 13-2017

Su bve nt ion s p rop rié ta ir es p rivé s 20 13 -20 19 mod e

A E/C P12 5 00 0 10 5 00 0 9 5 00 0 95 00 0 8 5 0 00 5 05 00 0

É tud es - ob ser va toir e H abi ta t 0 3 00 0 3 00 0 3 00 0 3 0 00 12 00 0

E tud es, pr é-é tu d es, an im at ion d e d is posi ti fs 5 0 00 0 0 0 0 0 50 00 0

Su bve nt ion s d iver ses 2 0 00 0 2 0 00 0 2 0 00 0 20 00 0 2 0 0 00 1 00 00 0

T OT A L dé pen ses f on ct ion nem ent 195 000 128 000 118 000 11 8 000 108 000 6 67 000

Rec ett es fo nc tio nn em en t B ud get 2013 2 014 2 015 2 016 2 017 PPIF

20 13-2017

Su bve nt ion s S/ é tu d es et anima t ion s O P AH 4 8 40 0 3 6 75 0 3 3 25 0 33 25 0 3 3 2 50 1 84 90 0

T O T AL rec ettes fo nc tio nn emen t 48 400 36 750 33 250 3 3 250 33 250 1 84 900

La période 2013-2017 se caractérise à la fois par la finalisation des opérations et crédits du Grand Besançon engagés dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH) 2006-2012 et par l’engagement de nouvelles actions à l’issue de l’adoption du prochain PLH portant sur la période 2013-2019. Le Grand Besançon entend poursuivre son intervention en matière d’aides financières à destination des propriétaires privés et des organismes HLM afin de favoriser la production de logements neufs d’une part, et la réhabilitation des logements existants en application des objectifs du PCET (Plan Climat Energie Territorial) du Grand Besançon d’autre part. Le dispositif faisant suite à l’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) actuelle devrait également être engagé à partir de 2013.

Il est donc proposé d’augmenter le montant de l’AP/CP « Subventions PLH 2006-2012 construction de logements locatifs publics » de 400 K€ afin de financer la programmation 2012 de droit commun. La fin du versement des subventions aux organismes HLM pour la construction de logements locatifs publics dans le cadre du droit commun et des PRU devrait donc s’échelonner jusqu’en 2015. Par conséquent, en 2014 et 2015, deux AP/CP devraient coexister.


Il est proposé la création de trois nouvelles AP/CP : - AP/CP « Subventions construction logements locatifs publics 2013-2019 » de 5,2 M€ afin de

financer la construction de logements locatifs publics dans le cadre du droit commun, - AP-AE/CP « Soutien à la réhabilitation de logements privés 2013-2019» de 5,1 M€ de crédits

ayant pour objet la gestion des crédits octroyés aux propriétaires privés par le Grand Besançon dans le cadre d’opérations de réhabilitation de logements privés,

- AP/CP « Soutien à la réhabilitation dans le parc public 2013-2019 » de 6,1 M€ destinés à l’amélioration des logements locatifs publics.

Il est également proposé d’augmenter l’AP/CP « Aides à la pierre déléguées » de 4,2 M€ permettant d’intégrer les crédits délégués de l’Etat issus du renouvellement de la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides à la pierre signée entre l’Etat et le Grand Besançon le 21 septembre 2010, couvrant la période 2010 à 2015. L’ensemble des dépenses est ici compensé par les recettes versées par l’Etat avec des variations d’une année comptable à l’autre. II. Budget Primitif 2013


195 000 € 5 786 986 € 48 400 € 1 567 081 €

RECETTES REELLES

5 981 986 € 1 615 481 €

DEPENSES REELLES

Commission 7 Habitat


Les crédits relatifs aux subventions de logements locatifs publics attribuées dans le cadre du PLH 2006-2012 s’élèvent à 1,8 M€ et celles versées sur crédits délégués de l’Etat au titre des aides à la pierre est de l’ordre de 1,6 M€.

Les crédits dédiés à la réhabilitation des logements locatifs publics s’élèvent à 1 050 000 €, en application des orientations du PCET 2012-2014.

Les crédits destinés à financer l’amélioration de logements privés (propriétaires occupants modestes et propriétaires bailleurs) s’élèvent à 625 000 €, hors restes à réaliser. Dans le détail, l’enveloppe dédiée au financement des actions prescrites par le PCET s’élève à 550 000 €. Les crédits permettant de financer des travaux d’amélioration (sans dimension énergétique), de prévention du handicap ou de maintien à domicile pourront être abondés à la suite de l’adoption du budget du nouveau PLH. Ils sont à ce jour arrêtés à 75 000 €.

L’année 2013 sera l’année de mise en place de la nouvelle intervention du Grand Besançon en faveur de l’accession sociale à la propriété. Un budget prévisionnel de 85 000 € est inscrit au titre de l’année d’exercice permettant de financer une cinquantaine d’opérations, en construction neuve ou en acquisition dans l’ancien.

Un budget de 10 000 € est maintenu en 2013 afin d’accompagner les communes ayant des projets de développement de leur territoire (financement d’études préalables à la création de ZAC habitat ou de lotissements communaux).


Le financement de la dernière année de suivi-animation de l’Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat et du dispositif d’animation des actions du PCET sont les deux principaux postes de dépenses de 2013, pour un budget prévisionnel de 175 000 €.

Une recette de 48 400 € est attendue de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) au titre du financement de l’ingénierie de ces deux dispositifs.


POLITIQUE DE LA VILLE I. PPIF 2013- 2017

D épenses d'investissementBud get 2 013

( dont RàR)2 014 2 015 2 016 2 01 7

PPIF

20 13-2017

Projets en mode de gestion AP/C P

A P/CP Sché ma départem ental GDV 2013-2019 270 000 270 000 170 000 170 000 170 000 1 050 000


A ire s d 'accue il de s GDV: renouvellem ent, mise aux

norm es, amélior ation 34 000 25 000 25 000 40 000 25 000 149 000

D épo ts et cau tionnem ents 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000

TOTA L dép en ses in vestisseme nt 312 000 303 000 20 3 000 2 18 000 203 000 1 239 000

R ecettes d 'invest issem entBud get 2 013

( dont RàR)2 014 2 015 2 016 2 01 7

PPIF

20 13-2017

Projets en mode de gestion AP/C P

A P/CP Sché ma départem ental GDV 2013-2019 0 90 000 60 000 60 000 60 000 270 000


D épo ts et cau tionnem ent 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000

TO TAL recettes investisse ment 8 000 98 000 6 8 000 68 000 68 000 310 000

D épense s d e fo nctio nnem ent Bud get 2 013 2 014 2 015 2 016 2 01 7 PPIF

20 13-2017

A ire s d 'accue il de s gens du voyage 380 000 385 000 395 000 400 000 400 000 1 960 000

A ction d 'accom pagne men t en faveur des ter rain s

fami liaux5 000 13 000 20 000 15 000 20 000 73 000

Prise e n char ge de s consé quence s en term es de

s alubrité des statio nneme nts irré gu liers de caravanes

s ur les com munes m embre s

20 000 15 000 15 000 10 000 10 000 70 000

Subve ntions Politique de la Vi lle 15 000 12 000 15 000 15 000 15 000 72 000

TOTA L dépenses fonctionnem ent 420 000 425 000 44 5 000 4 40 000 445 000 2 175 000

R ece tte s fon ct ion nem ent Bud get 2 013 2 014 2 015 2 016 2 01 7 PPIF

20 13-2017

A ire s d 'accue il de s gens du voyage : re devances 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 200 000

A ire s d 'accue il de s gens du voyage : su bven tion CA F 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 475 000

Ter rain s fam il liaux: redevances 0 5 000 10 000 15 000 20 000 50 000

TO TAL recettes fonctionnemen t 135 000 140 000 14 5 000 1 50 000 155 000 725 000

L’année 2013 se traduira par l’adoption du nouveau schéma départemental d’accueil des gens du voyage du Doubs, piloté par l’Etat et le Conseil Général, qui fixe les obligations des collectivités compétentes en la matière (dont le Grand Besançon) en termes de réalisation d’équipements destinés à accueillir les populations nomades.


Sur la période 2013-2019, le Grand Besançon devra assurer la mise en service de 12 terrains familiaux (terrain d’habitat privé bâti ou non permettant de conserver le mode de vie en caravane tout en répondant au souhait de sédentarisation des gens du voyage) sur l’ensemble de son territoire et d’une aire de délestage (permettant l’accueil non permanent de rassemblements d’une trentaine de caravanes) sur la commune de Besançon. Les projets de réalisation de terrains familiaux nécessiteront conjointement le financement d'actions d’accompagnement social des familles pressenties pour l’occupation des équipements réalisés sans lesquelles les projets de sédentarisation sont voués à l’échec. La construction de terrains familiaux sous maîtrise d’œuvre du Grand Besançon ouvre droit à des financements de la part de l’Etat (70 % de la dépense engagée) et du Conseil Général (30 %) dans la limite d’un plafond de 15 000 € par place de caravane.

Les aires d’accueil existantes, quant à elles, à savoir l’aire de la Malcombe à Besançon, les aires de Pirey, Saône ainsi que l’aire de grands passages de Thise, continueront à être gérées par le prestataire privé VAGO, dont le contrat a été renouvelé pour un an le 31 décembre 2012.



420 000 € 312 000 € 135 000 € 8 000 €

143 000 €

Commission 7 Politique de la Ville

732 000 €

RECETTES REELLESDEPENSES REELLES


Afin de rester en conformité avec le schéma départemental des gens du voyage du Doubs, le Grand Besançon devra avoir réalisé la moitié des terrains familiaux prescrits (soit 6) dans les trois ans suivant l’adoption du nouveau schéma, soit avant le 31 décembre 2015. Les crédits inscrits au BP 2013 correspondent au projet de financement de deux terrains familiaux et au projet d’aménagement d’une aire de délestage.

Afin de maintenir les aires d’accueil existantes en parfait état de fonctionnement, le Règlement intérieur prévoit depuis 2012 une fermeture annuelle permettant d’assurer les travaux de renouvellement, de mise aux normes et de modernisation. Dans cette perspective et conformément aux obligations du Grand Besançon en tant que propriétaire des équipements, un budget de 34 000 € est prévu pour la réalisation des interventions concertées entre le prestataire et le Grand Besançon.

8 000 € sont inscrits en dépenses et en recettes au titre du cautionnement versé par les usagers à l’entrée sur les aires et rendu par le Grand Besançon au moment du départ si aucune dégradation n’est constatée sur l’emplacement occupé.


Les coûts de fonctionnement sur les aires d’accueil des gens du voyage sont désormais supportés par le prestataire qui en assure la gestion administrative, financière et technique. Le principal poste de dépense est par conséquent sa rémunération annuelle, soit 380 000 €. En recette, est attendue la subvention de la CAF, soit 95 000 €.

Un budget de 15 000 € est maintenu pour soutenir des associations intervenant auprès des familles du voyage (antennes scolaires mobiles, accompagnement social, administratif, à l’insertion professionnelle, etc.) et pour le financement éventuel de projets dans le cadre de la Politique de la Ville. Lors du Conseil de communauté du 29 mars 2012, le Grand Besançon a voté la mise en place d’une nouvelle mesure destinée à soulager ses communes membres des conséquences liés aux stationnements irréguliers de caravanes. L’année 2012, année d’expérimentation de cette nouvelle mesure, a permis d’appréhender la nécessité d’assurer et de maintenir la prise en charge des coûts de collecte des déchets produits par les familles de voyageurs et de nettoyage des terrains non dédiés au départ des occupants. A la lumière de la dépense réelle engagée en 2012, un crédit de 20 000 € est prévu en 2013.


Commission 8 : Relations avec les partenaires, les autres collectivités, les secteurs et aide aux communes

I. PPIF 2013 - 2017


(dont RàR)2 014 2 015 2 016 2 017

PPIF

2013-2017

Projets en mode de gestion RàR 0

Acquisition de matériel en commun 50 000 0 0 0 0 50 000

SM Aérodrôme de La Veze 68 810 68 810 68 810 68 810 68 810 344 050

Remboursement emprunt SIVOS (collèges) 21 000 1 000 0 0 0 22 000

TOTAL dépenses investissement 139 810 69 810 68 810 68 810 68 810 416 050


(dont RàR)2014 2015 2016 2017

PPIF

2013-2017



2013-2017

SM Aérodrôme de La Veze 142 500 135 000 135 000 135 000 135 000 682 500

Agence foncière et ADEF 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 112 500

Etablissement public foncier (frais deportage) 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 255 000Etude des réseaux et équipements

d’assainissement des eaux usées 200 000 0 0 0 0 200 000

Coopérations 86 200 86 200 86 200 86 200 86 200 431 000

Contingent SDIS (+2% par an ) 7 879 620 8 052 972 8 230 137 8 411 200 8 596 246 41 170 175



2013-2017

Etude des réseaux et équipements

d’assainissement des eaux usées 180 000 0 0 0 0 180 000

Recettes de prestations de service Aide aux

communes50 000 50 000 90 000 150 000 150 000 490 000

TOTAL recettes fonctionnement 230 000 50 000 90 000 150 000 150 000 670 000

Dans le cadre de ses relations avec les partenaires, le Grand Besançon participe au Syndicat mixte de La Vèze. Il verse une contribution annuelle pour le contingent du SDIS. Le Grand Besançon paye à l’EPF les frais de portage financier relatifs aux biens que ce dernier a acquis à la demande du Grand Besançon. Le poste coopération traduit le renforcement et le développement des coopérations sur les années à venir. Les recettes de l’Aide aux Communes sont estimées à 490 K€ sur la durée du PPIF. II. Budget Primitif 2013


8 381 820 € 139 810 € 230 000 € 0 €

230 000 €

Commission 8 Relations avec les partenaires, les autres collectivités,

les secteurs et aides aux communes


8 521 630 €


A/ Investissement 2013 La contribution du Grand Besançon aux investissements du SM de l'aérodrome de la Vèze va désormais être à peu près constante car les gros investissements du syndicat ont été réalisés. Le budget 2013 relatif à l’acquisition de matériel en commun s’élève à 50 K€. B/ Fonctionnement 2013 La contribution au financement du contingent du SDIS est revalorisée chaque année au mois d'août en fonction de l'indice des prix à la consommation qui évolue cette année de 2,12 %. Cette contribution s’élève en 2013 à 7.9 M€. Une étude relative aux réseaux et équipements d’assainissement des eaux usées sera réalisée, au niveau du territoire communautaire, à hauteur de 200 K€. Elle sera effectuée en partenariat avec le Conseil Général du Doubs (30 %), la Ville de Besançon (10 %) et l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse (50 %) qui participent à hauteur de 180 K€. Dans le cadre des coopérations, il est prévu une adhésion au Pôle Métropolitain Centre Franche-Comté à hauteur de 22,2 K€ et une cotisation de 30 K€ pour la création du Pôle métropolitain Dijon-Besançon dans l’attente de l’approfondissement des discussions avec le Grand Dijon. L’alliance avec la Chaux-de-Fonds signée en 2012 permet d’envisager le maintien du dispositif d’extension des avantages de la Carte Avantages Jeunes en 2013 pour un montant de 4 000 €. De nouvelles actions pourront nécessiter un financement en 2013. L’EPF acquiert et porte depuis 2008 des biens pour le compte de la CAGB, pour les besoins des opérations Tramway, ZAE portes de Vesoul, ZAE Andiers, ZAC Marnières, ZAE Marchaux Chaudefontaine. Les frais de portage de l’EPF 2013 s’élèvent à 51 K€. La contribution du Grand Besançon aux frais de fonctionnement du SM de l’aérodrome de la Vèze est en légère augmentation en 2013 (142,5 K€), elle correspond à la participation aux charges fixes du syndicat. Les recettes de l’Aide aux Communes sont estimées à 490 K€ sur la durée du PPIF. La baisse de recettes enregistrées en 2013 et 2014 est compensée par des dépenses de charges de personnel qui diminuent proportionnellement. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur :

- le vote du Budget Primitif 2013, budget principal et budgets annexes,

- le plan pluriannuel d’investissement et de fonctionnement 2013-2017.


Chapitre BP 2013 Chapitre BP 2013

011 Charges générales 8 219 848.93 16 Remboursement de capital * 1 994 953.47

012 Charges de personnel 11 642 044.77 20 Immobilisations incorporelles 1 625 068.80

014 Atténuations de produits 23 890 491.97 204 Subventions d'équipements versées 12 351 051.99

65 Subventions 31 230 616.47 21 Immobilisations corporelles 6 572 262.72

66 Charges financières 1 218 738.81 23 Immobilisations en cours 2 784 905.65

67 Charges exceptionnelles 102 400.0026 Participations et créances rattachées à des

participations33 000.00

68 Dotations aux amortissements et

provisions10 000.00 27 Autres immobilisations financières 49 628.33

022 Dépenses imprévues 1 000 000.00001 Solde d'execution de la section

d'investissement reporté8 631 100.50

020 Dépenses imprévues 150 000.00

Total opérations réelles 77 314 140.95 Total opérations réelles 34 191 971.46

042 Opérations d'ordre de transfert entre

sections (amortissements)7 704 386.24


sections (amortissements)250 052.77

023 Virement à la section d'investissement 10 782 539.52

Total opérations d'ordre 18 486 925.76 Total opérations d'ordre 250 052.77

95 801 066.71 TOTAL 34 442 024.23

70 Produits des services 3 434 369.56 10 Dotations Fonds divers Reserves 9 731 053.26

73 Impôts et taxes 57 376 773.00 13 Subventions d'investissement reçues 2 112 484.09

74 Dotations, subventions et participations 25 982 388.20 16 Recours à l'emprunt * 3 964 565.48

75 Produits de gestion courante 416 878.00 024 Produits de cessions des immobilisations

76 Produits financiers 1 000.00 23 Immobilisations en cours 60 000.0078 Reprise sur amortissements et

provisions27 Autres immobilisations financières 86 995.64

002 résultat de fonctionnement reporté 8 339 605.18





sections (amortissements)7 704 386.24

021 Virement de la section de fonctionnement 10 782 539.52

Total opérations d'ordre 250 052.77 Total opérations d'ordre 18 486 925.76

95 801 066.71 TOTAL 34 442 024.23

* intègrent les emprunts revolving

opérations

réelles

opérations

d'ordre

Recettes

opérations

réelles

opérations

d'ordre

TOTAL

BUDGET PRINCIPAL

Dépenses

opérations

réelles

opérations

d'ordre

TOTAL

InvestissementFonctionnement

opérations

réelles

opérations

d'ordre

Annexe n°1 - Budget primitif 2013 – Présentation par chapitre



011 Charges générales 30 295 669.00 € 16 Remboursement de capital 96 552 712.49

012 Charges de personnel 1 508 669.00 € 20 Immobilisations incorporelles 7 697 675.30

65 Subventions 1 035 725.00 € 21 Immobilisations corporelles 27 140 496.28

66 Charges financières 2 801 627.60 € 23 Immobilisations en cours 93 139 646.10

67 Charges exceptionnelles 20 000.00 €001 Solde d'execution de la section

d'investissement reporté35 653 015.95

014 Atténuations de produits 1 145 000.00 €

022 Dépenses imprévues 10 000.00 €

Total opérations réelles 36 816 690.60 € Total opérations réelles 260 183 546.12


sections (amortissements)3 121 705.40 €

040 Opérations d'ordre de transfert

entre sections (amortissements)715 501.39

023 Virement à la section d'investissement 7 161 217.91 € 041 Opérations patrimoniales 500 000.00

Total opérations d'ordre 10 282 923.31 € Total opérations d'ordre 1 215 501.39

47 099 613.91 € TOTAL 261 399 047.51

70 Produits des services 438 800.00 € 13 Subventions d'investissement reçues 17 595 444.98 €

73 Impôs et taxes 29 066 513.99 € 16 Recours à l'emprunt 197 367 663.27 €

74 Dotations, subventions et

participations16 476 252.00 € 10 Dotations Fonds divers Reserves 35 653 015.95 €

77 Produits exceptionnels 0.00 €

002 résultat de fonctionnement reporté 402 546.53 €

Total opérations réelles 46 384 112.52 € Total opérations réelles 250 616 124.20 €


sections (amortissements)715 501.39 €


entre sections (amortissements)3 121 705.40 €

041 Opérations patrimoniales 500 000.00 €

021 Virement de la section 7 161 217.91 €

Total opérations d'ordre 715 501.39 € Total opérations d'ordre 10 782 923.31 €

47 099 613.91 € TOTAL 261 399 047.51 €


BUDGET ANNEXE TRANSPORTS (en HT)

Fonctionnement Investissement

Dépenses

opérations

réelles

opérations

d'ordre

TOTAL

Recettes

opérations

réelles

opérations

d'ordre

TOTAL


011 Charges générales 907 896.38 16 Remboursement de capital 2 298 701.76

012 Charges de personnel 4 689 718.00 20 Immobilisations incorporelles 123 752.99

66 Charges financières 360 658.00 21 Immobilisations corporelles 1 411 491.72

022 Dépenses imprévues 10 000.00 23 Immobilisations en cours 2 763 149.00

65 Subventions 35 900.0045 Opérations d'investissement pour le

compte de tiers2 197 556.00

67 Charges exceptionnelles 8 500.00001 Solde d'execution de la section

d'investissement reporté704 594.65

68 Dotations aux amortissements et

provisions020 Dépenses imprévues 10 000.00

Total opérations réelles 6 012 672.38 Total opérations réelles 9 509 246.12042 Opérations d'ordre de transfert entre


023 Virement à la section d'investissement 1 461 600.70

Total opérations d'ordre 1 481 759.47 Total opérations d'ordre 0.00

7 494 431.85 TOTAL 9 509 246.12

70 Produits des services 379 943.00 10 Dotations, fonds divers et réserves 2 479 594.65

74 Dotations, subventions et participations 798 420.00 13 Subventions d'investissement reçues 3 359 743.00

75 Produits de gestion courante 5 702 067.47 16 Recours à l'emprunt

77 Produits exceptionnels45 Opérations d'investissement pour le

compte de tiers2 188 149.00

78 Reprise sur amortissements et provisions

002 résultat de fonctionnement reporté 614 001.38


021 Virement de la section de

fonctionnement1 461 600.70

Total opérations d'ordre 0.00 Total opérations d'ordre 1 481 759.47

7 494 431.85 TOTAL 9 509 246.12


Recettes

opérations

réelles

opérations

d'ordre040 Opérations d'ordre de transfert entre

sections (amortissements)

TOTAL

opérations

réelles

opérations

d'ordre 20 158.77

BUDGET ANNEXE CRR


Dépenses

opérations

réelles

opérations

d'ordre

TOTAL

opérations

réelles

opérations

d'ordre



011 Charges générales 17 850,00 16 Remboursement de capital * 713 000,52

66 charges financières 5 000,00

Total opérations réelles 22 850,00 Total opérations réelles 713 000,52


sections129 750,00


entre sections45 700,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la

section de fonctionnement

Total opérations d'ordre 129 750,00 Total opérations d'ordre 45 700,00

152 600,00 TOTAL 758 700,52

70 Produits de services 90 000,00 16 Recours à l'emprunt * 628 000,00

77 Produits exceptionnels 16 900,00001 Solde d'execution de la section

d'investissement reporté950,52

Total opérations réelles 106 900,00 Total opérations réelles 628 950,52


sections45 700,00


entre sections129 750,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la

section de fonctionnementTotal opérations d'ordre 45 700,00 Total opérations d'ordre 129 750,00

152 600,00 TOTAL 758 700,52


BUDGET ANNEXE ZONE DU NORET


Dépenses

opérations

réelles

opérations

d'ordre

TOTAL

TOTAL

Recettes

opérations

réelles

opérations

d'ordre

Fonctionnement +

Investissement

Total opérations réelles 120 521 382.26 Total opérations réelles 304 597 764.22 425 119 146.48

Total opérations d'ordre 30 992 158.54 Total opérations d'ordre 2 171 682.49 33 163 841.03

151 513 540.80 TOTAL 306 769 446.71 458 282 988

Total opérations réelles 149 841 858 Total opérations réelles 275 277 288 425 119 146.48

Total opérations d'ordre 1 671 682 Total opérations d'ordre 31 492 159 33 163 841.03

151 513 540.80 TOTAL 306 769 446.71 458 282 988


BUDGETS CONSOLIDES BP 2013 hors BA déchets

Dépenses

TOTAL

Recettes

TOTAL


CAGB

Moyennes nationales

des communautés

d'agglomérations

BP 2013 2010 *

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 423 € 538 €

2 Produit des impositions directes/population 312 € 329 €

3 Recettes réelles de fonctionnement/population 478 € 624 €

4 Dépenses d'équipement brut/population 60 € 117 €

soit 127,9 € avec les subventions d'équipements

5 Encours de dette/population 152 € 325 €

6 DGF/population 126 € 151 €

7Dépenses de personnel/dépenses réelles de

fonctionnement 15,1% 17,7%

8 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 86,43% 113,0%

8 bis Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi Calculé pour les communes uniquement

9Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes

réelles de fonct. 91% 90,3%

10Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de

fonctionnement 13% 18,8%

Soit 27 € avec les subventions d'équipements

11 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 32% 52,1%

* sources DGCL comptes administratifs, DGFiP comptes de gestion

Ratios obligatoires (Budget principal)

Annexe n°2 - Les ratios financiers


Rapport n°1.1.2

Création et révision des AP/CP - 2013 Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Président


Résumé : Il est proposé des révisions des AP/CP déjà ouvertes, quatre ouvertures en AP/CP et une ouverture en AE/CP au PPIF 2013-2017.

La révision éventuelle des Autorisations de Programmes (AP) ou d’Engagements (AE) / Crédits de Paiement (CP) ne peut avoir lieu que lors d’une session budgétaire. Il en est de même pour la création des AP-AE/CP nouvelles. Le vote du Budget Primitif est donc l’occasion d’effectuer ces révisions et ces ouvertures. Une synthèse des Autorisations de Programme et d’Engagement est annexée au Budget Primitif 2013. Il est rappelé que le vote du Conseil de Communauté sur ces AP-AE porte sur le montant total de l’AP-AE et sur l’échéancier des CP. Toute révision d’AP-AE intègre, notamment, les réalisations de l’exercice écoulé et revoit, le cas échéant, le montant total de l’opération ou la répartition des CP sur la période de l’AP-AE. I. Révisions Les AP-AE/CP à réviser sont les suivantes :

- Commission n°1 - Finances, Ressources Humaines, Communication, TIC : • Budget principal :

� AE/CP - Opération « Réalisation du magazine 2012-2014 », - Commission n°2 - Transports, Infrastructures, Déplacements :

• Budget principal : � AP/CP - Opération « RD 683 - Aménagement de l’Entrée Est », � AP/CP - Opération « Réalisation d’itinéraires cyclables »,

• Budget annexe Transports : � AP/CP - Opération « Acquisition de bus et du matériel embarqué », � AP/CP - Opération « Aménagement de l’extension du dépôt de bus de Planoise

- 1ère phase », � AP/CP - Opération « Aménagement de l’extension du dépôt de bus de Planoise

- 2ème phase », � AP-AE /CP - Opération « Réalisation de la 1ère ligne de tramway », � AP/CP - Opération « Réalisation des haltes et de l’infrastructure ferroviaire du

Nord de l’agglomération bisontine », � AP/CP - Opération TCSP « Voie en site propre bus Temis-Campus-gare

Viotte », - Commission n°4 - Développement durable, Environnement, Cadre de vie :

• AP/CP - Opération « Requalification de l’Entrée d’Agglomération à Morre »,


- Commission 5 - Tourisme, Culture, Sports : • AP/CP - Opération « Equipements fluviaux », • AP/CP - Opération « Cité des Arts et de la Culture » (Budget annexe CRR), • AP/CP - Opération « Parc instrumental » (Budget annexe CRR),

- Commission n°7 - Habitat, Politique de la Ville : • AP/CP - Opération « Subventions PLH 2006-2012 construction de logements locatifs

publics », • AP/CP - Opération « Aides à la pierre déléguées ».

II. Ouvertures et clôtures A/ Ouvertures Il est proposé d’ouvrir, à compter de 2013, sept nouvelles AP/CP et une AP-AE/CP :

- AP-AE/CP - Opération « Marnières » (Commission n°3), - AP/CP - Opération « Pépinières d’activités maraîchères » (Commission n°4), - AP/CP - Opération « Travaux de mise aux normes et de réhabilitation du dépôt »

(Commission n°2 - Budget Annexe Transports), - AP/CP - Opération « Schéma départemental gens du voyage 2013-2019 » (Commission n°7

Politique de la Ville), - AP/CP - Opération « Subventions construction de logements locatifs publics 2013-2019 »

(Commission n°7 Habitat), - AP-AE/CP - Opération « Soutien à la réhabilitation de logements privés 2013-2019 »

(Commission n°7 Habitat), - AP/CP - Opération « Soutien à la réhabilitation dans le parc public 2013-2019 » (Commission

n°7 Habitat).

B/ Clôtures Les AP/CP suivantes seront clôturées lors du vote du compte administratif 2012 :

- AP/CP - Opération « Capitalisation de la SEM d'Immobilier d'Entreprises (SEM IE) du Grand Besançon » (Commission n°3),

- AP/CP - Opération « Aménagement de la Malate » (Commission n°4), - AP/CP - Opération « Aires d’accueil des gens du voyage - Terrains familiaux »

(Commission n°7), - AP/CP - Opération « Financement des casernes » (Commission n°8).


Opération « Réalisation du magazine 2012-2014 »

Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de réviser l’autorisation d’engagement et crédits de paiement n°11.3.

Intitulé : Opération n°11.3 - « Réalisation du magazine 2012-2014 » Commission concernée : Finances, Ressources Humaines, Communication, TIC-Commission n°1 Service pilote : Communication

Augmentation de l’AE en dépenses et recettes Modification de l’échéancier des CP en dépenses et recettes

A/ Historique

Caractéristiques financières de l’AE

AE précédente

(6 octobre 2011) AP révisée

( 28 mars 2013) Variation suite à

la révision

Montant des dépenses de l'AP 660 000 720 000 60 000

Montant des recettes de l'AP 139 950 143 650 3 700

Besoin de financement de l'AP 520 050 576 350 56 300

B/ Rappel du programme initial révisé

Cette autorisation d’engagement a pour objet la réalisation et la diffusion du magazine pour les années 2012, 2013 et 2014. Initialement le programme voté prévoyait une AE-CP, de 220 K€ par an, de 2012 à 2014. Cette enveloppe avait été augmentée à l’issue du marché précédent de réalisation du magazine, en raison notamment de l’augmentation du coût du papier et de la volonté de donner la possibilité à la Communauté d’Agglomération de produire des suppléments ou hors-séries portant sur les grands projets ou sur les grandes politiques du Grand Besançon. Ainsi, depuis deux ans, des suppléments consacrés à la redevance incitative, au tramway, à la prospective ou bien encore au programme culturel de l’été « Au fil du Doubs » ont été réalisés. Ces suppléments dont le temps de prise en main et de lecture sont plus longs que le magazine constituent un complément de plus en plus utile pour expliquer les actions et les compétences de l’agglomération aux habitants et peuvent être appelés à augmenter. Par ailleurs, la révision des prix du marché générera une augmentation de 3 000 à 4 000 € par an.

C/ Révision de l’AP

En dépenses, le montant total de l’AE est augmenté de 60 K€. En 2012, le taux de réalisation de l’AE s’est élevé à 99,27 %. Cependant des dépenses liées au numéro du magazine distribué en 2013 mais réalisé en décembre 2012 se sont reportées sur l’exercice budgétaire 2013. Le CP 2013 s’élève à 250 K€ destinés à permettre la mise en page, l’impression et la distribution du magazine du Grand Besançon et de ses suppléments ou hors-série.

En recettes, le montant total de l’AP est augmenté de 3 700 €. En 2012, le taux de réalisation des recettes de l’AE s’est élevé à 90,56 %. Comme pour les dépenses, les recettes du dernier numéro de l’année 2012 se sont reportées sur l’exercice 2013. Le CP 2013 s’élève à 51 K€ issus des ventes d’espaces publicitaires dans le magazine. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la révision de l’autorisation de programme de l’opération « Réalisation du magazine 2012-2014 » et sur son découpage en crédits de paiement sur la période 2013-2014.


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Opération « RD 683 - Aménagement de l’Entrée Est » Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de réviser l’autorisation de programme et crédits de paiement n°4.1. Intitulé : Opération n°4.1 - « RD 683 - Aménagement de l’Entrée Est » Commission concernée : Transports, Infrastructures, Déplacements - Commission n°2 Service pilote : Transports, Infrastructures et Déplacements

Montant total de l’AP diminué en recettes Révision de l’échéancier de CP en dépenses et recettes

A/ Historique

AP initiale

(12 mars 2004)

AP précédente

(29 mars 2012)

AP révisée

( 28 mars 2013)

Variation suite à

la révision

Montant des dépenses de l'AP 10 200 000 11 289 611 11 289 611 0

Montant des recettes de l'AP 5 576 000 4 557 647 2 368 287 -2 189 360

Besoin de financement de l'AP 4 624 000 6 731 964 8 921 324 2 189 360

Caractéristiques financières de l'AP

B/ Rappel du programme initial révisé Cette autorisation de programme a pour objet la requalification de la route départementale 683 en voie périurbaine à vocation d’entrée de ville. L’aménagement se situe sur la section comprise entre le carrefour de Palente et le carrefour des Marnières. Il prend en compte le traitement des échanges au droit de Palente et des Marnières, la sécurisation et la qualification de la traversée (section courante) et l’accessibilité des modes doux. C/ Révision de l’AP En dépenses, le montant de l’AP n’est pas modifié, seul l’échéancier de CP est actualisé en fonction des réalisations 2012. En 2012, 328 K€ ont été consommés pour réaliser la fin des travaux de voirie hormis ceux concernant les modes doux ainsi que la signalisation et les espaces verts sur l’échangeur des Marnières. Le CP 2013 s’élève à 912 K€ destinés à la finalisation des travaux des Marnières Nord et à des acquisitions foncières à hauteur de 251 K€. En recettes, le montant de l’AP est diminué de 2,2 M€. Le traité de concession de la ZAC des Marnières signé en 2008 prévoyait une participation de l’aménageur d’un peu plus de 2 M€ Les modalités du traité n’ayant pas été remplies, la perte de la participation de l’aménageur est actée. Le CP 2013 s’élève à 48 821€ correspondant au solde de la participation du Conseil Général. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la révision de l’autorisation de programme de l’opération « RD 683 - Aménagement de l’Entrée Est » et sur son crédit de paiement 2013.


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Opération « Réalisation d’itinéraires cyclables »

Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de réviser l’autorisation de programme et crédits de paiement n°10.2. Intitulé : Opération n°10-2 - « Réalisation d’itinéraires cyclables » Commission concernée : Transports, Infrastructures, Déplacements - Commission n°2 Service pilote : Transports, Infrastructures et Déplacements

Montant de l’AP diminué en recettes Révision de l’échéancier de CP en dépenses et recettes

A/ Historique

AP initiale

(30 juin 2010)

AP précédente

(29 mars 2012)

AP révisée

( 28 mars 2013)

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Montant des recettes de l'AP 77 535 77 535 30 409 -47 126

Besoin de financement de l'AP 1 975 865 1 975 865 2 022 991 47 126


B/ Rappel du programme initial révisé En concertation avec l’ensemble des communes membres de l’agglomération, des associations et de différents partenaires (Etat, Département et ADEME), un réseau d’itinéraires cyclables a été approuvé en Conseil de Communauté le 24 juin 2005. Ce réseau cyclable du Grand Besançon est composé d’itinéraires d’intérêt communautaire, d’itinéraires structurants et d’itinéraires prioritaires. Il est donc convenu de réaliser en premier lieu les itinéraires qualifiés de prioritaires. Toutefois la mise en œuvre de nouveaux projets sur le territoire du Grand Besançon, la mise en avant d’attentes des habitants ou l’émergence d’opportunités peuvent modifier les priorités de réalisation initialement définies. Ainsi, 4 itinéraires, ou portions d’itinéraires, intégrés au schéma global initial, mais non classés comme prioritaires, voient s’accélérer leurs besoins de mise en œuvre. Il s’agit des itinéraires suivants :

- Pirey � Ecole-Valentin : raccordement (300 m.) de la commune d’Ecole-Valentin à un itinéraire cyclable réalisé par le CG25,

- Valentin � Halte ferroviaire d’Ecole-Valentin - Hauts du Chazal �Serre-les-Sapins via Franois : mise en œuvre d’une liaison reliant les

2 communes au secteur des Hauts du Chazal et de la ligne de Tramway, - Prés-de-Vaux � Chalezeule : réalisation d’un itinéraire reliant le secteur des Prés-de-Vaux

(Besançon) et la passerelle de la Malate à la piscine de Chalezeule. Dans le cadre de la réalisation des itinéraires cyclables, la programmation actualisée est la suivante :

- Palente (Besançon) � Roche-lez-Beaupré via Thise : • nombre de Km : 4 km, • année prévisionnelle de réalisation : fin 2012, • montant des travaux : 93 400 €,

- Saône � gare de Saône : • nombre de Km : 2,3 km, • année prévisionnelle de réalisation : 2012/2013, • montant des travaux : 240 000 €,


- Pirey � Ecole-Valentin : • nombre de Km : 0,7 Km, • années prévisionnelles de réalisation : 2012, • montant des travaux : 30 000 €,

- Prés-de-Vaux � Chalezeule : • nombre de Km : 3,5 Km, • années prévisionnelles de réalisation : 2012-2013, • montant des travaux : 650 000 €,

- Hauts du Chazal � Serre-les-Sapins via Franois : • nombre de Km : 2,7 km, • années prévisionnelles de réalisation :

▫ 1ère phase (passerelle) : 2013-2014, ▫ 2ème phase (piste cyclable) : 2014-2015,

• montant des travaux : 1ère phase (passerelle) : 600 000 €, • 2ème phase (piste cyclable) : 390 000 €.

Du fait notamment de l’opposition des propriétaires des parcelles impactées par l’itinéraire Près-de-Vaux/Chalezeule et du retard pris dans la concrétisation des travaux sous maitrise d’ouvrage communale entre Roche lez Beaupré et Novillars, certains travaux devant être réalisés en 2012 sont reportés sur 2013. En revanche, la réalisation de l’aménagement entre les Hauts-du-Chazal et Serre les Sapins via Franois a été anticipée, la passerelle cyclable franchissant la voie ferrée ayant été posée en 2012 au lieu de 2013. C/ Révision de l’AP En dépenses, le montant total de l’AP n’est pas modifié, seul l’échéancier des crédits de paiement est actualisé en fonction des réalisations 2012. Le CP 2013 s’élève à 889 K€ destinés à la réalisation des pistes cyclables de part et d’autre de la passerelle de Franois, de la liaison entre Besançon et Chalezeule, de la piste entre Roche-lez-Beaupré et Novillars, et des connexions cyclables entre Ecole-Valentin et Pirey et entre Valentin et la halte ferroviaire d’Ecole-Valentin. En recettes, le montant total de l’AP est diminué de 47 126 € en raison de l’annulation du solde de la subvention à percevoir au titre du fonds national d’aménagement et développement du territoire (FNADT) dûe à la fin de validité de la convention. Cette subvention de l'Etat a été octroyée en 2006 dans le cadre du programme « avenir du territoire entre Saône et Rhin » (ATSR) sur quatre itinéraires cyclables. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la révision de l’autorisation de programme de l’opération « Réalisation d’itinéraires cyclables » et sur son découpage en crédits de paiement sur la période 2013-2016.


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Opération « Acquisition de bus et du matériel embarqué » (Budget annexe Transports en HT)

Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de réviser l’autorisation de programme et crédits de paiement n°6.1

Intitulé : Opération n°6.1 - « Acquisition de bus et du matériel embarqué » Commission concernée : Transports, Infrastructures, Déplacements - Commission n°2 Service pilote : Transports, Infrastructures et Déplacements

Montant de l’AP non modifié Révision de l’échéancier de CP en dépenses

A/ Historique

AP initiale

(10 février 2006)

AP précédente

(29 mars 2012)

AP révisée

( 28 mars 2013)

Variation suite à

la révision


Montant des recettes de l'AP 150 000 93 912 93 912 0

Besoin de financement de l'AP 10 465 804 23 431 989 23 431 989 0


sur 6 années sur 12 années


L’autorisation de programme a pour objet le renouvellement du parc de bus urbains et des matériels embarqués, dans le cadre de marchés pluriannuels et dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement, défini contractuellement dans les conventions de délégation de service public du 1er juillet 2005 au 30 juin 2010, puis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017.

Le programme initial de l’AP/CP, voté le 10 février 2006, prévoyait une dépense de 10 615 804 € HT sur 4 années (2006 à 2009), soit environ 2,6 M€ par an pour l’acquisition de bus et matériels embarqués. Plusieurs révisions sont intervenues par la suite. Lors de la révision du 31 mars 2010, l’AP/CP s’élevait à 13,5 M€ sur la période 2006-2011 (6 années) soit une moyenne de 2,3 M€/an. Lors de la révision du 31 mars 2011, l’AP a été prolongée de 6 ans pour arriver à une durée totale de 12 ans afin de tenir compte de la durée de la nouvelle DSP (échéance 2017).

En 2012, le montant total de l’AP/CP n’a pas été modifié, seul l’échéancier des crédits de paiement a été actualisé en fonction des réalisations 2011.


En dépenses, le montant total de l’AP n’est pas modifié, seul l’échéancier des crédits de paiement est actualisé en fonction des réalisations 2012. Le CP 2013 s’élève à 2 184 K€ HT destinés à l’acquisition de 4 à 5 bus équipés de matériels embarqués et des girouettes à LED pour l’ensemble du parc de bus. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la révision de l’autorisation de programme de l’opération « Acquisition de bus et du matériel embarqué » et sur son découpage en crédits de paiement sur la période 2013-2017.


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Opération « Aménagement de l’extension du dépôt de bus de Planoise - 1ère phase » (Budget annexe Transports en HT)

Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de réviser l’autorisation de programme et crédits de paiement n°6.2

Intitulé : Opération n°6.2 - « Aménagement de l’extension du dépôt de Planoise, 1ère phase » Commission concernée : Transports, Infrastructures, Déplacements - Commission n°2 Service pilote : Transports, Infrastructures et Déplacements

Montant de l’AP non modifié Modification de l’échéancier de CP en dépenses

A/ Historique

AP initiale

(10 février 2006)

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(29 mars 2012)

AP révisée

( 28 mars 2013)

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Cette autorisation de programme a pour objet l’aménagement de l’extension du dépôt de bus de Planoise sur une parcelle adjacente anciennement occupée par le bâtiment SPIC. Cette extension doit répondre aux besoins du réseau GINKO en améliorant la performance et la sécurité du dépôt. Pour rendre l’ensemble du site fonctionnel et cohérent pour l’exploitation de transport public, il est nécessaire de réaliser des travaux d’aménagement (bâtiment et infrastructures).

La première phase d'extension du dépôt de bus de Planoise est en cours d'achèvement. Elle a permis la création d'un atelier gazole, de locaux d'exploitation et de cours de remisage pour 25 bus supplémentaires sur ce site (transfert d'activités du dépôt de Trey).

L’année 2012 a été essentiellement mobilisée pour le lancement des marchés de travaux. Ces travaux d’aménagement se poursuivent et seront achevés en 2013.


En dépenses, le montant de l’AP n’est pas modifié, seul l’échéancier de CP est actualisé en fonction des réalisations 2012.

En 2012, 55 K€ ont été consommés au titre de la mise en place de protections acoustiques complémentaires dans l'atelier de gazole et le percement d'ouvertures supplémentaires dans les bureaux. Les crédits non consommés en 2012 sont reportés en 2013 afin d’achever les travaux sur le bâtiment. L’AP/CP est ainsi prolongée sur 2013.

Le CP 2013 s’élève à 129 K€ HT, destinés à la réalisation des derniers travaux d’adaptation de ce bâtiment aux contraintes de l’exploitation du réseau de transport public, qui n’ont pu être réalisés en 2012 : réaménagement du magasin, mise en place de chemins de câbles et remise en état et en conformité de la fosse des ateliers. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la révision de l’autorisation de programme de l’opération « Aménagement de l’extension du dépôt de Planoise 1ère phase » et sur son crédit de paiement 2013.


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Opération « Aménagement de l’extension du dépôt de bus de Planoise - 2ème phase » (Budget annexe Transports HT)

Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de réviser l’autorisation de programme et crédits de paiement n°11.1 Intitulé : Opération n°11.1 - « Aménagement de l’extension du dépôt de bus de Planoise - 2ème Phase » Commission concernée : Transports, Infrastructures, Déplacements - Commission n°2 Service pilote : Transports, Infrastructures et Déplacements

Montant de l’AP augmenté en dépenses Modification de l’échéancier de CP en dépenses

A/ Historique

AP initiale

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(28 mars 2013)

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L’opération d’aménagement d'extension du dépôt de bus de Planoise se poursuit dans une seconde phase, qui fait l’objet de la présente AP/CP.

Cette AP/CP « Aménagement de l’extension du dépôt de bus de Planoise - 2ème phase» comprend : - l’aménagement de l'atelier de carrosserie et l’installation d'une nouvelle cabine de peinture

pour bus (travaux prévus initialement en 2011), les cabines de peinture des sites de Trey et de Planoise n'étant désormais plus aux normes au regard du Code du Travail. Le regroupement de ces activités sur le dépôt de Planoise assurerait la cohérence avec le regroupement sur ce site de la totalité des ateliers depuis janvier 2010,

- l'aménagement de bureaux pour le transfert de l'ensemble des locaux administratifs du site de Trey vers le dépôt de Planoise incluant la création sur le site du poste central de régulation bus et tramway (travaux à réaliser en 2012), afin de permettre l'abandon du dépôt de Trey à l'horizon du projet de tramway. Le délégataire retenu propose, dans l’option 7 de la DSP, une réduction de la contribution forfaitaire versée par la collectivité au titre de l'exploitation des lignes urbaines du réseau GINKO, pour la réalisation de ces investissements. La diminution de la contribution forfaitaire de la DSP, suite à la fermeture du dépôt de Trey, a été évaluée à 214 K€ HT/an (valeur octobre 2009) soit environ 240 K€ HT par an en valeur actualisée.


En dépenses, il est proposé d’augmenter le montant total de l’AP/CP de 700 K€ HT pour prendre en compte :

- l’évolution du coût du projet de poste central de régulation Tramway/Bus, - l’aménagement du hall 4 afin de permettre la conception et le montage, par le service

Technologies Nouvelles du délégataire, des totems d’information des stations du tramway, - l'achèvement dans les meilleures conditions de l'aménagement de la mezzanine du bâtiment

des ateliers gazole, permettant le transfert des locaux de Trey vers Planoise à compter de la fin 2014. Ce transfert entrainera un gain de fonctionnement de 214 K€ HT valeur octobre 2009, soit environ 240 K€ HT par an en valeur actualisée. Ce gain est pris en compte dans la DSP.


L’échéancier de CP est également actualisé en fonction des réalisations 2012 à hauteur de 178 K€. Les raisons de ce faible taux de réalisations sont les suivantes :

- les réalisations 2012 concernent presque exclusivement la réalisation et l'achèvement de l'atelier TN pour le tramway dans le Hall 4. A cela s'ajoute la réalisation des études pour le PCC Tram/Bus,

- la réalisation de l'atelier TN a été anticipée (Cf. planning Tramway modifié…) et a donc mobilisé les équipes d'ingénierie ; cette opération a également consommé des crédits imprévus sur cette opération,

- pour le PCC, les études ont redimensionné le projet, avec un léger surcoût, - ces surcoûts sont venus grever notre capacité à faire le reste de l'opération, d'où la nécessité

de redemander des crédits complémentaires en 2013 (700 K€ HT) prenant en compte l'intégration de ces surcoûts et un meilleur dimensionnement du besoin budgétaire pour mener à bien l'aménagement de la mezzanine (transfert personnel de Trey) et la cabine de peinture,

- par ailleurs, des arbitrages ont été effectués pour que les services de l’ingénierie se concentrent en 2012 sur l’opération tramway et Cité des Arts,

- avec un objectif de livraison à fin 2014, les services techniques travailleront sur cette deuxième phase d’aménagement de l’extension du dépôt de bus de Planoise en 2013 et 2014.

Cette AP/CP regroupe donc désormais les opérations suivantes : aménagement de l'atelier de carrosserie et installation d'une cabine de peinture, aménagement de bureaux pour le transfert des locaux administratifs du site Trey vers le site de Planoise, création du poste central de régulation tramway/bus et aménagement du hall 4 pour le service Technologies Nouvelles. Le CP 2013 s’élève à 1 040 K€ HT destiné à :

• l'achèvement de l'aménagement du PPC Tram-bus, • le lancement de l'opération d'aménagement de bureaux dans la mezzanine devant

permettre le transfert des locaux administratifs du site de Trey vers celui de Planoise,

• le début de l'opération d'aménagement de l'atelier carrosserie, • le début de l'opération d'installation d'une nouvelle cabine de peinture sur le site.

Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la révision de l’autorisation de programme de l’opération « Aménagement de l’extension du dépôt de bus de Planoise - 2ème Phase » et sur son découpage en crédits de paiement sur la période 2013-2014.


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Opération « Réalisation de la 1ère ligne de tramway » (Budget annexe Transports en HT)

Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de réviser l’autorisation de programme et crédits de paiement n°9.1 et l’autorisation d’engagement n°11.3. Intitulé : Opération « Réalisation de la 1ère ligne de tramway » AP/CP n°9.1 et AE/CP n°11.3 Commission concernée : Transports, Infrastructures, Déplacements - Commission n°2 Service pilote : Direction Tramway

Révision de l’AP-AE/CP dans le respect du coût d’objectif arrêté le 30 juin 2010

soit un projet à 228 M€ HT valeur juin 2008 actualisé, aujourd’hui, à une valeur à fin des travaux 2015 à 261,6 M€ HT.

A/ Historique

avec participations

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Montant des dépenses de l'AP-AE : 236 121 695 261 827 467 253 037 112 -8 790 355 261 572 844 -254 624

Montant des recettes de l'AP-AE : 121 615 860 123 803 840 115 963 839 -7 840 001 124 499 570 695 730

Dont subvention et participations sur travaux 60 000 000 59 300 000 51 460 000 -7 840 000 59 995 731 695 731

Dont supplément de VT dégagé 61 615 860 64 503 840 64 503 839 -1 64 503 839 -1

114 505 835 138 023 627 137 073 273 -950 354 137 073 273 -950 354

49% 53% 54% 52%

RESPECTE RESPECTE

Besoin de financement de l'AP-AE (emprunt) :

Autonomie du projet : financé uniquement

par VT

(pas de subvention du budget principal)

RESPECTE RESPECTE

Caractéristiques financières de l'AP-AE

AP-AE révisée 28 mars 2013

AP-AE initiale

(31 mars 2009)

AP-AE précédente

(27 septembre

2012)

L’AP-CP et l’AE-CP « Réalisation de la 1ère ligne de tramway », créées en 2009, valeur juin 2008, reposent sur un projet adopté le 30 juin 2010 par les élus communautaires (soit 228 M€ avec une tolérance de 5 %), sur une période de réalisation courant jusqu’en 2015. En 2012, une nouvelle AP-AE/CP a été créée pour redéfinir un nouveau tracé du tramway. L’AP-AE/CP de 2009 et celle de 2012 ne peuvent donc pas être comparées en ce qu’elles ne reposent pas sur le même projet. Un taux d’actualisation des CP est appliqué et, le cas échéant révisé, chaque année pour les CP à venir, sur la base des taux de révision des prix utilisés dans les marchés (TP01, BT…) B/ Rappel du programme initial révisé 1. Rappel du projet validé le 30 juin 2010 Par délibération du 30 juin 2010, la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon a arrêté les principales caractéristiques du projet de réalisation de la 1ère ligne de tramway. Elle a défini le tracé définitif, le plan de financement prévisionnel permettant au projet d’être totalement autonome financièrement : aucune subvention d’équilibre n’est versée par le budget principal au budget annexe Transport et ce, même lorsque sont simulées en particulier, des conditions économiques plus difficiles. L’exercice de prospective a non seulement porté sur la réalisation de l’investissement, mais également sur la phase d’exploitation (tant en fonctionnement qu’en investissement, avec le renouvellement et l’entretien du matériel et l’intégration du coût des frais financiers).


Ce plan de financement du 30 juin 2010 reposait sur : - un investissement sur la 1ère ligne de tramway de 228 M€, valeur juin 2008, avec une

tolérance de 5 % ; une actualisation annuelle des prix à + 2 % avait été prise en compte, - des subventions à percevoir sur le projet TCSP à 60 M€, - une hypothèse d’un surcoût net d’exploitation, à compter de septembre 2015, à

+ 2 M€, valeur 2010 (dépenses - recettes - réduction des lignes de bus) ; l’objectif étant, dans le cadre des négociations sur la nouvelle DSP (2011-2017) de la réduire au plus près de zéro,

- une prospective de produit de Versement Transport (rattrapage « post-crise ») validée par le Conseil de Communauté lors du vote du PPIF 2010-2014 en mars 2010. Après le renouvellement de la DSP ces 2 M€ ont été supprimés.

2. Rappel de l’AP-AE CP révisée le 29 mars 2012 L’AP-CP révisée en 2012 reposait sur le projet validé lors du 30 juin 2010 (hors tolérance de + 5 %) à 228 M€ HT valeur juin 2008 actualisé des éléments suivants :

- la mise à jour des postes de dépenses composant le projet financier au fur et à mesure des attributions de marchés et des éventuels avenants,

- les termes de l’actualisation, mises à jour au regard des variations rétrospectives des taux utilisés dans les clauses de révision des marchés (notamment TP01 et inflation) et selon une anticipation de ces variations sur les CP à venir. Le taux de 3 % à compter du CP 2012 est proposé,

- l’inscription comptable des participations sur travaux, maintenant que l’organisation du portage de ces opérations est définitivement validée, en recettes d’investissement et non plus en réduction de dépenses d’investissement de la Ville de Besançon (pont Battant), du Département du Doubs (pont Canot) et du SYDED (réseaux électriques refaits).

Ainsi, dans le coût du projet jusqu’en 2011, ces participations sur travaux venaient en déduction directe des dépenses inscrites sur les travaux du pont Battant, pont Canot et les travaux d’infrastructures de la ligne. Il convenait de réajuster ce montage comptable en majorant à la fois les recettes et les dépenses du total des participations (soit 6,7 M€). Cette révision comptable est donc neutre financièrement sur le besoin de financement du projet mais majore les recettes et les dépenses par rapport à l’AP-AE/CP révisée en mars 2011 de 6,7 M€. Les autres termes de la prospective restaient inchangés par rapport à ceux mis en œuvre dans la prospective de 2011 :

- aucun surcoût net d’exploitation obtenu lors de négociations de la nouvelle DSP (contre 2 M€ à compter de 2015 prévus dans le plan de financement de juin 2010),

- un niveau de subvention de 52,6 M€ après intégration du positionnement de la Région Franche-Comté sur l’offre ferroviaire Nord (faisant partie du programme TCSP du Grand Besançon, mais pas de l’AP-AE/CP Tramway).

C/ Révision de l’AP et de l’AE 1. En dépenses En 2012, les crédits budgétaires de l’AP ont été réalisés à hauteur de 60 239 925,36 € soit un taux de réalisation du CP de 81,79 %. En 2012, les crédits budgétaires de l’AE ont été réalisés à hauteur de 1 259 226,37 € soit un taux de réalisation du CP de 74,07 %. En 2013, au regard des réalisations effectives 2012, les crédits non réalisés en 2012 sont glissés sur 2013 et affectés du coefficient moyen de révision des prix de 3 %. Ainsi, l’échéancier des CP est actualisé et le montant total de l’AP et de l’AE sont revus. Au titre de l’AP, le CP 2013 proposé s’élève à 119 334 798 € HT ; au titre de l’AE, le CP 2013 proposé est de 1 051 870 €.


L’AP-CP révisée en 2013 tient compte des éléments de réalisation du projet suivants : - la fin des acquisitions foncières, soit par voie amiable, soit par voie d’expropriation (solde de

l’enveloppe basée sur l’estimation des Domaines portée au dossier DUP, aléas compris). Ainsi, en 2013, seront soldées les acquisitions foncières pour la 1ère ligne de tramway, notamment sur les Vaîtes et sur Marnières,

- la poursuite des assistances à maîtrise d’ouvrage et frais connexes (dont communication, indemnisation CIAT,…) et des maîtrises d’œuvre, ainsi que des acquisitions des matériels et équipements (hors matériels roulants),

- une année de pleine réalisation des travaux d’infrastructures, de construction des bâtiments (centre de maintenance, bâtiments en lignes sous-stations construites ou aménagées) et d’aménagements urbains (plus de 50 % des postes de travaux, aléas et révisions de prix compris - un tiers environ en 2012),

- la livraison de la 1ère rame de tramway en juin 2013, puis des suivantes et le lancement des phases de tests.

- en fonctionnement (AE), • l’ouverture de crédits pour les premières consommations en énergie des bâtiments et

des lignes d’alimentation du tramway, • une subvention, à hauteur de 50 %, pour la réalisation d’une étude de faisabilité d’un

groupement d’entrepreneurs commerçants, menée par la DIRECCTE, • des remboursements de prestations assurées par la Ville de Besançon (numéro vert,

études, travaux électriques,…) dont le montant de provision annuelle a été revu à la hausse (100 K€ annuels pour les prestations « croisées »)

• Le coût d’entretien de l’ouvrage Micropolis (cf. convention de délégation de maîtrise d’ouvrage signée avec l’Etat)

2. En recettes

En 2012, les recettes de l’AP ont été réalisées à hauteur de 5 232 253,45 €, soit un taux de réalisation de 84,39 %, auxquels il faut ajouter 3 788,02 € de remboursements d’assurance sur les assistances juridiques dans les contentieux sur le projet.

Au titre de l’AP, les recettes 2013 proposées s’élèvent à 16 119 845 € HT, hors produit supplémentaire de Versement Transport et recours à l’emprunt.

L’échéancier des encaissements est actualisé et le montant total est revu selon les éléments suivants : - un appel sur la subvention de l’Etat au titre du Grenelle de l’Environnement à hauteur de

11 M€ (sur les 30,56 M€ notifiés), - un acompte de la subvention de la Ville de Besançon sur le projet pour 3 M€ (sur les 20 M€

notifiés), - 50 % de la subvention attendue de la part de l’Etat, via la CDC, sur le projet MOBIGINKO

(billettique hors ABC), soit 529 845 €, - le solde de la subvention du Conseil Général sur les travaux de gros entretien et

confortement du pont Canot (base actualisée à 880 000 € dont 40 000 € déjà versés en 2012),

- le versement du SYDED sur des travaux d’électrification, dans le cadre de la réalisation de la ligne de tramway (500 K€),

- une revente partielle d’acquisitions foncières pour 250 000 € (estimation 2013 et 650 000 €, estimation 2014).

L’équilibre budgétaire est assuré en premier lieu par le produit de supplément de Versement Transports 2013 (la provision constituée depuis 2006 a été soldée fin 2012), puis, en second lieu, par le recours à l’emprunt.

Ainsi, le projet affiche désormais les valeurs suivantes : - 228 M€ HT valeur juin 2008 (y compris les participations sur travaux entrant dans la

valeur nette des ouvrages concernés mais hors tolérance de 5 %) confirmés ; - 253 M€ HT valeur prospective estimée à fin 2015, AP et AE cumulées, dont

7,4 M€ de participation sur travaux ; en valeur budgétaire, l’AP apparaît à 258,1 M€, l’AE à 3,4 M€ (total AP+AE : 261,6 M€) et les participations sur travaux, en recettes, à 7,4€ et les reventes foncières, 1 M€.


Résumé des termes de la révision proposée :

en M€ AP - AE 2012 AP - AE 2013

Total AP 259,90 258,10 1 M€ prélevés en investissement pour frais d'énergie

Total AE 2,00 3,47 Frais d'énergie, subvention étude DIRECCTE, actualisation de la provision pour prestations Ville de Besançon

Total AP + AE 261,90 261,57

Participation sur travaux

6,70 7,44 Subvention CDC sur MOBIGINKO et actualisation subvention CG25 sur travaux du pont Canot

Nouvelles recettes 1,10 Ventes foncières (face aux acquisitions dans l'AP) et opérations de gestion

Coût du projet 255,20 253,04

D/ Equilibre financier de l’opération 1ère ligne de tramway et de l’opération complète TCSP

Il est rappelé que l’opération complète dite « TCSP », depuis 2008, comprend : - les investissements liés à la construction du tramway (identifiés dans les présentes AP/CP et

AECP), à hauteur de 228 M€ HT en valeur juin 2008 (soit 253 M€ HT actualisés nets des participations sur travaux et des reventes foncières, valeur BP 2013),

- les autres investissements TCSP connexes que sont l’aménagement du dépôt de bus de Planoise phases I et II (3,6 M€), l’infrastructure ferroviaire nord (11,9 M€, subventionnée par la Région à hauteur de 7,4 M€) et la réalisation de la voie en site propre bus Campus-Pôle Viotte (10 M€).

- les charges de fonctionnement du tramway (charges de personnel de la Direction Tramway (prestations externalisées, frais de centralité...),

- les gros entretiens et renouvellements (GER) de la 1ère ligne de tramway et les frais financiers liés à l’ensemble de l’opération TCSP (frais d’emprunt à partir de 2013).

L’échéancier de chaque composante de l'opération complète de TCSP génère un besoin de financement comblé, années après années :

- en premier lieu par le produit supplémentaire de VT dégagé l’année en cours (0,75 point de taux de VT à partir de 2009),

- par les subventions des différents financeurs, - puis le cas échéant, par la libération de la provision VT constituée entre 2006 et 2011 - et enfin, le solde, si nécessaire, par un recours à l’emprunt.

Dans le contexte du budget annexe Transports et dans le cadre de la révision du PPIF 2013-2017, les hypothèses d’encaissement de Versement Transports et donc de calcul du supplément de versement transport (affecté au financement du projet TCSP dont la réalisation de la 1ère ligne de tramway) sont actualisées ainsi à 57, 5 M€. Sur la base de ces hypothèses, le recours à un emprunt d’équilibre sur l’ensemble du projet est estimé à 144 M€, dont 19 M€ déjà mobilisés en 2012.

Au total, l’équation financière retenue par le Conseil de Communauté est parfaitement respectée. �� L’opération complète TCSP, incluant tous les investissements, les remboursements d’emprunts et le fonctionnement qui lui sont directement liés, reste bien intégralement et uniquement financée par le supplément de versement transport, sans aucune subvention du budget principal.

Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la révision de l’autorisation de programme et d’engagement de l’opération « Réalisation de la 1ère ligne de tramway » et sur son découpage en crédits de paiement sur la période 2013-2016.


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Opération « Réalisation des haltes et de l’infrastructure ferroviaire du Nord de l’agglomération bisontine »

(Budget annexe Transports en HT)

Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de réviser l’autorisation de programme et crédits de paiement n°10.1.

Intitulé : Opération n°10.1 - Réalisation des haltes et de l’infrastructure ferroviaire du Nord de l’agglomération bisontine Commission concernée : Transports, Infrastructures, Déplacements - Commission 2 Service pilote : Transports, Infrastructures et Déplacements

Montant de l’AP non modifié Modification de l’échéancier de CP en dépenses et recettes

A/ Historique

AP initiale

(25 mars 2010)

AP précédente

(28 mars 2012)

AP révisée

( 28 mars 2013)

Variation

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Montant des recettes de l'AP 0 7 378 000 7 378 000 0



B/ Rappel du programme initial

Suite aux études préliminaires menées entre 2005 et 2007, notamment dans le cadre du schéma directeur du TCSP de l’agglomération bisontine, par délibération du 9 novembre 2007, le Conseil de Communauté à l’unanimité a décidé :

- de lancer dès 2008 la réalisation des travaux d’infrastructure sur l’axe ferroviaire nord, travaux permettant une exploitation ferroviaire performante prenant en compte la création de 3 haltes périurbaines à Ecole-Valentin, Miserey-Salines, et Besançon (Portes de Vesoul),

- l’inscription du financement de cette opération, estimée à 11,1 M€ HT valeur 2007, sur 4 ans au PPIF 2008-2011, actualisée à 11,9 M€.

A noter que cette opération est intrinsèquement liée à la réalisation du réseau TCSP d’agglomération, incluant le tramway.

Le calendrier de réalisation des haltes est le suivant : - Ecole-Valentin en 2012-2013, - Miserey-Salines sur 2014-2016 conformément à la délibération prise le 29 mars 2012, - Portes de Vesoul sur 2016 : cette dernière étant liée à la réalisation de la ZAC Portes de

Vesoul programmée à l’horizon 2015-2016.

De 2007 à 2011, le Grand Besançon a financé l’ensemble des opérations suivantes pour un montant de 5,3 M€ HT :

- les études de maîtrise d’œuvre de l’infrastructure ont été réalisées sous maîtrise d’ouvrage RFF,

- les travaux d’infrastructures ont été engagés sous maîtrise d’ouvrage RFF, - les études préliminaires de conception des haltes ont été réalisées en 2010 sous maîtrise

d’œuvre SNCF, - les études avant-projet (AVP) et projet (PRO) ont été réalisées en 2011 sous maîtrise

d’œuvre Ingérop.

Les crédits de paiement prévus en 2012 s’élevaient à 4 728 621 € destinés d’une part à la finalisation des travaux de l’infrastructure ferroviaire nord (y compris le mur antibruit à Ecole-Valentin) et d’autre part à la réalisation de la halte ferroviaire d’Ecole-Valentin (hors parking sur le bassin d’orage situé à Valparc). Dans les faits, la halte d’Ecole-Valentin devant désormais être livrée à l’automne 2013, seuls 1 126 520 € HT de CP ont été utilisés en 2012.


En recettes, conformément à la convention de financement approuvée par le Conseil Communautaire du 15 novembre 2010, et suite à l’avenant n°1 d’octobre 2012 portant modification de l’échéancier de versement, il est intégré la participation à hauteur de 7 378 000 € de la Région Franche-Comté à cette opération, selon l’échéancier de versement suivant :

- 2011 : 30 % suite à signature de la convention de financement, - 2012 30 % suite à la mise en service de la ligne ferroviaire (le 11 décembre 2011) - 2013 : 20 % à la mise en service complète de la halte d’Ecole-Valentin, - quatrième appel de fonds : 20 %, diminué d’un solde de 300 000 €, à la mise en service du

tramway envisagée au printemps 2015. - solde : 300 000 €, à la mise en service de la halte ferroviaire de Miserey ou des

Portes-de-Vesoul à Besançon. A noter que cette AP/CP s’intègre dans le plan de financement de l’opération complète TCSP (cf. AP/CP « Réalisation 1ère ligne de tramway ») C/ Révision de l’AP En dépenses, le montant total de l’AP n’est pas modifié, seul l’échéancier des crédits de paiement est actualisé en fonction des réalisations 2012.

Le CP 2013 s’élève à 3 036 289 € HT destinés à l’achèvement de l’aménagement de la halte ferroviaire d’Ecole-Valentin, y compris les équipements connexes (parkings et cheminements).

En recettes, le montant de l’AP n’est pas modifié, seul l’échéancier de CP est actualisé du fait de la prise en compte de l’avenant n°1 à la convention liant le Grand Besançon et la Région de Franche-Comté. Le CP 2013 s’élève ainsi à 1 475 600 €, correspondant à 20 % des subventions de la Région attendus à la mise en service complète de la halte d’Ecole-Valentin. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la révision de l’autorisation de programme de l’opération « Réalisation des haltes et de l’infrastructure ferroviaire du Nord de l’agglomération bisontine » et sur son découpage en crédits de paiement sur la période 2013-2016.


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Opération « Voie en site propre bus Temis-Campus-Gare Viotte » (Budget annexe Transports, opération TCSP)

Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de réviser l’autorisation de programme et crédits de paiement n°12.1 intitulée opération « Voie en site propre bus Temis-Campus-Gare Viotte ».

Intitulé : Opération « Voie en site propre bus Temis-Campus-Gare Viotte » Commission concernée : Transports, Infrastructures, Déplacements - Commission n°2 Service pilote : Transports, Infrastructures et Déplacements

Montant total de l’AP non modifié Révision de l’échéancier de CP en dépenses

A/ Historique

AP précédente

(28 mars 2012)

AP révisée

( 28 mars 2013)

Variation suite

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Montant des dépenses de l'AP 10 050 000 10 050 000 0

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B/ Rappel du programme initial

Une étude d’opportunité / faisabilité d’un réseau de TCSP a été réalisée en 2005. Ce travail visait à déterminer clairement le projet tout en ouvrant sur sa phase opérationnelle en intégrant les grandes lignes du projet urbain de Besançon. Cette étude a conduit aux conclusions générales suivantes :

- Le site propre Est-Ouest identifié dans cette étude d’opportunité faisabilité a donné naissance au projet de tramway, dont la mise en service est programmée pour 2014.

- Au nord, la liaison ferrée a été réhabilitée dans le cadre de l’arrivée du TGV Rhin-Rhône et trois nouvelles haltes ferroviaires sont programmées, pour 2013 (Ecole-Valentin) et après 2015 (Miserey Salines et Portes de Vesoul).

- Un site propre bus est identifié dans cette étude comme reliant le secteur de TEMIS à la gare Viotte via le campus :

Les objectifs de ce site propre sont les suivants : - Assurer un lien performant de transport public entre la Gare de Besançon-Viotte, le

campus universitaire de la Bouloie et le secteur de Temis. - Compléter l’axe structurant du tramway en assurant les correspondances de ce site avec

l’axe Tramway en gare Viotte.

Une étude plus fine menée par le Grand Besançon en 2011 et 2012 a permis d’identifier plus précisément l’itinéraire de ce site propre. D’une longueur de 4,5 Km, il reliera la gare Viotte au secteur de Temis via le campus de la Bouloie.


En dépenses, le montant de l’AP n’est pas modifié, seul l’échéancier de CP est actualisé en fonction des réalisations 2012. Les crédits consommés en 2012 pour la réalisation de cette étude ont été de 33 800 € HT, le solde devant être payé en 2013. Le CP 2013 s’élève à 615 550 € HT destinés à réaliser les études de maîtrise d’œuvre, pour un engagement des travaux à compter de 2014.

Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la révision de l’autorisation de programme de l’opération TCSP « Voie en site propre bus Témis-Campus-Gare Viotte » et sur son découpage en crédits de paiement sur la période 2013-2015.


Chapitre ObjetMontant total

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de l'AP/CPCA 2012 2013 2014 2015

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23 maîtrise d'œuvre 9 450 650 50 000 4 700 325 4 700 325

10 050 000 33 800 615 550 4 700 325 4 700 325

16 ou 023 emprunt ou autofinancement 10 050 000 33 800 615 550 4 700 325 4 700 325

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Tableau I : Programme initial

Tableau II : Programme révisé

CREATION 2012 (BP 2012) en HT

DEPENSES

Opération « Voie en site propre bus Temis-Campus-Gare Viotte »


RECETTES

Taux de couverture par financement

CAGB

Total


CAGB

Total

REVISION 2013 (BP 2013)

DEPENSES

RECETTES


Opération « Requalification de l’Entrée d’Agglomération à Morre »

Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de réviser l’autorisation de programme et crédits de paiement n°7.4. Intitulé : Opération n°7.4 - « Requalification de l’Entrée d’Agglomération à Morre » Commission concernée : Environnement, Développement Durable, Cadre de vie- Commission n°4 Service pilote : Environnement

Montant de l’AP non modifié Modification de l’échéancier de CP en dépenses

A/ Historique

AP initiale

(16 février 2007)

AP précédente

(28 mars 2012)

AP révisée

( 28 mars 2013)

Montant des dépenses de l'AP 225 000 311 184 311 184


Besoin de financement de l'AP 205 000 302 568 302 568 0


Variation suite à

la révision

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B/ Rappel du programme initial révisé Cette autorisation de programme a pour objet de requalifier l’entrée d’agglomération à Morre par l’acquisition et la déconstruction de plusieurs bâtiments puis la réalisation d’un espace public sommaire d’agglomération. C/ Révision de l’AP En dépenses, le montant de l’AP n’est pas modifié, seul l’échéancier de CP est actualisé en fonction des réalisations 2012. Les acquisitions foncières mettant du temps à se concrétiser (acquisition en cours du bien PRETRE), le projet devrait entrer courant 2013 dans une phase opérationnelle. Le CP 2013 s’élève à 100 000 € (soit le montant du CP 2012 non consommé) pour permettre de réaliser des études (faisabilité, diagnostic amiante, etc.) et des travaux de démolition et aménagements sommaires. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la révision de l’autorisation de programme de l’opération « Requalification de l’entrée d’agglomération à Morre » et sur son découpage en crédits de paiement sur la période 2013-2015.


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Opération « Equipements Fluviaux »

Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de réviser l’autorisation de programme et crédits de paiement n°4.6. Intitulé : Opération « Equipements Fluviaux » Commission concernée : Culture, Tourisme, Sports - Commission n°5 Service pilote : Culture, Tourisme et Sports

Montant de l’AP modifié en dépenses et recettes Modification de l’échéancier de CP en dépenses et recettes

A/ Historique

AP initiale

(12 mars 2004)

AP précédente

(28 mars 2012)

AP révisée

( 28 mars 2013)

Variation suite

à la révision

Montant des dépenses de l'AP 3 241 000 4 414 692 4 433 087 18 395

Montant des recettes de l'AP 2 463 000 2 057 875 2 049 578 -8 297



B/ Rappel du programme initial révisé L’AP/CP portait initialement sur la mise en place d’un port d’agglomération multi-sites à travers trois opérations :

- la réhabilitation de la maison éclusière de l’île St Pierre à Besançon, - l’aménagement d’une halte fluviale sur le port fluvial à Besançon, - l’aménagement d’une halte fluviale à Deluz.

Ces opérations ont été conduites de 2005 à 2009. Depuis la mise en service du port d’agglomération multi-sites mi-2009, le bilan est très positif. La fréquentation du port est en hausse continue et la gestion du port confiée à un ESAT « La Bergerie » (Doubs Plaisance) permet l’insertion de travailleurs handicapés. De nouvelles activités initiées par Doubs Plaisance sont en développement : atelier de réparation à Deluz, location de bateaux à destination des habitants, des touristes, du public handicapé à Besançon, notamment. Le Grand Besançon a également développé sa politique de promotion et d’animation. Tout ceci contribue à créer une dynamique autour de la vallée du Doubs, destination touristique émergeante s’appuyant sur l’Eurovélo et le tourisme fluvial. Ces activités favorisent également la réappropriation de la rivière par les habitants du Grand Besançon. Cependant, il s’avère que des équipements et aménagements complémentaires sont nécessaires pour optimiser le fonctionnement du port et favoriser la réussite des projets de développement d’activités et d’emplois liés. Le schéma de développement est le suivant :

- Aménagement d’un point de ravitaillement en carburant (gazole) à Besançon (Réalisé en 2012)

- Aménagement d’un accueil et de sanitaires pour les plaisanciers et les usagers de la véloroute à Deluz

Objectif : permettre une présence sur place du gestionnaire Calendrier : études et travaux en 2013-2014 Estimation : 227 426 € HT

- Réaménagement, extension ou relocalisation de la capitainerie située dans la maison éclusière sur la halte du Moulin Saint-Paul à Besançon.

Objectif : adapter la capitainerie à la fréquentation en hausse et au développement des activités de location en direction des habitants et des touristes sur le port d’agglomération Calendrier : définition du projet en 2013, études et travaux de 2013 à 2015. Estimation : 421 404 € HT (projet à définir en 2013)


Pour rappel, depuis le 1er janvier 2012, les crédits en dépenses sont inscrits en € HT car les investissements liés au port d’agglomération sont assujettis à la TVA. C/ Révision de l’AP En dépenses, le montant total de l’AP/CP est augmenté de 18 K€ via des réaffectations de crédits en interne au budget Culture, Tourisme et Sports afin de pouvoir conduire les deux dernières opérations du schéma de développement proposé ci-dessus. En 2012, l’aménagement de la station carburant sur la halte de la Cité des Arts a pu être réalisé, pour un coût total de 46 051 € HT. Le CP 2013 s’élève à 136 224 € destinés notamment à l’aménagement d’un accueil et de sanitaires pour les plaisanciers et les usagers de la véloroute à Deluz. En recettes, les partenaires financiers ont été sollicités sur ces trois nouvelles opérations avec l’objectif d’atteindre les 30 % du montant HT de l’ensemble des opérations, mais par prudence, il est proposé de diminuer le montant de l’AP de 8 297 €, et d’actualiser l’échéancier de CP. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la révision de l’autorisation de programme de l’opération « Equipements Fluviaux » et sur son découpage en crédits de paiement sur la période 2013-2016.


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Opération « Cité des Arts et de la Culture » (Budget Annexe CRR)

Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de réviser l’autorisation de programme et crédits de paiement n°06.3 intitulée « Cité des Arts et de la Culture ». Intitulé : Opération « Cité des Arts et de la Culture » Commission concernée : Culture, Tourisme, Sports - Commission n°5 Service pilote : Culture, Tourisme et Sports

Montant de L’AP augmenté en recettes (régularisation comptable) Modification de l’échéancier des CP en dépenses et recettes

A/ Historique

AP initiale

(10 février 2006)

AP de référence

(13 mars 2009)

AP précédente

(27 sept. 2012)

AP révisée

( 28 mars 2013)

Variation suite à la

révision

Montant des dépenses de l'AP : 16 146 000 48 662 526 44 955 704 44 955 704 0

dont participation CAGB pour CRR (*) 26 694 052 26 694 052 0

participation partenaires 18 261 652 18 261 652 0

Montant des recettes de l'AP : 10 800 000 36 290 782 32 629 871 32 631 552 1 681

dont subventions 13 616 247 13 580 000 13 580 000 0

dont participation partenaires 22 674 535 18 261 652 18 261 652 0régularisation comptable 788 218,93 789 899,77 1 681

Besoin de financement de l'AP pour la CAGB 5 346 000 12 371 744 12 325 833 12 324 152 -1 681


(*) avec régularisation comptable B/ Rappel du programme initial révisé Cette autorisation de programme a pour objet la construction de « la Cité des Arts et de la Culture », comprenant le futur Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR), le Fonds régional d’art contemporain (Frac) et les aménagements extérieurs annexes. La révision du 30 juin 2010 a permis de prendre en compte le plan de financement acté par délibération le 27 mai 2009 et les dernières informations contractuelles. Le 27 mai 2009, il a été décidé « qu’en tout état de cause, le projet qui sera mis en œuvre, devra respecter l’enveloppe financière et l’autofinancement adoptés dans la délibération de révision de l’AP du 13 mars 2009, soit 12,4 M€ ». Une diminution de l’AP de 100 K€ actée par une révision intervenue le 27 septembre 2012 a permis d’équiper le bâtiment de matériel de téléphonie et d’informatique. Les travaux continuent, il convient de modifier l’échéancier des crédits de paiement. C/ Révision de l’AP En dépenses, le montant total de l’AP n’est pas modifié, seul l’échéancier des crédits de paiement est actualisé en fonction des réalisations 2012. Ce projet respecte donc les montants plafonds de 44,9 M€ de dépenses pour la Cité des Arts dont 26,6 M€ de participation par le Grand Besançon. La livraison du bâtiment CRR et des aménagements extérieurs a été réceptionnée le 14 décembre 2012. La réception du bâtiment FRAC est prévue début février 2013. Ainsi, 86 % des travaux ont été déjà réglés. Le CP 2013 s’élève à 3 298 823 €. En recettes, le CP 2013 s’élève à 5 547 892 € : Les subventions au titre du CRR sont attendues, en 2013, à hauteur de 3,359 M€, les financeurs sont : l’Europe (FEDER), l’Etat (CPER / DRAC), l’ADEME, la Région Franche-Comté, le CG 25 et la Ville de Besançon.


Les prévisions de subventions totales tablent sur un montant de 13,58 M€, dont 13,1 M€ sont notifiés. Il reste encore un complément de 476 668 €, dont le financement n’a toujours pas été obtenu. L’échéancier de CP est modifié car ces subventions sont versées au prorata de l’avancement des travaux. L’AP/CP en recette est augmentée de 1 681 € suite à la réintégration de recettes d’annulation de mandats. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la révision de l’autorisation de programme de l’opération « Cité des Arts et de la Culture » et sur son découpage en crédits de paiement sur la période 2013-2014.


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Opération « Parc instrumental » (Budget annexe CRR)

Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de réviser l’autorisation de programme et crédits de paiement n°12.2 intitulée opération « Parc instrumental ». Intitulé : Opération « Parc instrumental » Commission concernée : Culture, Tourisme, Sports - Commission n°5 Service pilote : Conservatoire à rayonnement régional

Montant de l’AP augmenté en dépenses et diminué en recettes Modification de l’échéancier de CP en dépenses et recettes

A/ Historique

AP initiale

(29 mars 2012)

AP révisée

(28 juin 2012)

AP révisée

(mars 2013)

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Montant des dépenses de l'AP 676 880 726 880 859 880 133 000

Montant des recettes de l'AP (libération provision) 487 880 537 880 421 000 -116 880

Besoin de financement de l'AP 189 000 189 000 438 880 249 880


B/ Rappel du programme initial révisé Dans le cadre de son installation à la Cité des Arts, il est prévu la remise à niveau du parc instrumental sur les années 2012 à 2014. En fonction des priorités par département et des propositions de gestion du parc instrumental, élaborées par le Conseil Pédagogique du CRR, cet effort de reconstitution du parc instrumental porte sur un montant total de 726 880 € (révision juin 2012). A noter que la remise à niveau de ce parc instrumental sur 2012-2014 devait être financée par la libération d’une partie de la provision constituée depuis 2010 pour « Matériels et équipements pour le nouveau CRR » (conseil communautaire du 16 décembre 2010). C/ Révision de l’AP En dépenses, le montant total de l’AP est augmenté de 133 K€ pour permettre une remise à niveau complète du parc instrumental du Conservatoire. L’échéancier des CP est donc actualisé. En 2012, 21,8 K€ ont été réalisés pour l’achat de guitares, clavecin, viole de gambe, percussions. Ce faible taux de réalisation (5 %) est à nuancer avec les éléments suivants :

- le paiement en janvier 2013 de 14 pianos livrés fin décembre 2012 pour un montant de 113K€,

- les marchés en cours de notification pour les instruments de musiques actuelles et de percussions pour un montant total de 54K€,

- les marchés en cours d’élaboration pour la restauration des pianos et le transfert des orgues pour un montant global de 178 K€.

Le CP 2013 s’élève à 783 K€ et intègre donc les glissements des dépenses ci dessous non réalisées en 2012 et les nouvelles acquisitions d’instruments pour 2013 (instruments à vents, clavecin, harpes ...)


En 2012, la provision constituée afin de financer le matériel et les équipements pour la Cité des Arts, dont le parc instrumental, a été libérée à hauteur de 421 K€ suite à une observation de la Chambre Régionale des Comptes selon laquelle cette provision ne répondait pas aux conditions formelles fixées par la comptabilité M14 en matière de provision pour risques. Il a ainsi été mis fin à la provision initialement prévue en Conseil Communautaire du 16 décembre 2010 à hauteur de 568 K€ et constituée pour un montant de 421 K€ sur la période 2010-2011. Cette provision devait financer les dépenses relatives aux « matériels et équipements pour le nouveau CRR » (parc instrumental, mobilier, informatique). La libération anticipée de la provision se traduit par une perte de recettes de 117 K€ pour l’AP « parc instrumental ». L’AP/CP Parc instrumental sera donc financée uniquement par emprunt ou autofinancement à compter de 2013. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la révision de l’autorisation de programme de l’opération « Parc instrumental » et sur son découpage en crédits de paiement sur la période 2013-2014.



de l'AP/CP2012 2013 2014

20 Annonces dans le cadre de marché 1 700 800 600 300

21 Acquisition instruments de musique 725 180 455 080 215 400 54 700

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78Libération d'une partie de la provision "Matériels et

équipements pour le nouveau CRR" 537 880 455 880 55 000 27 000

16 ou 023 emprunt ou autofinancement 187 300 -800 160 400 27 700

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de l'AP/CPCA 2012 2013 2014

20 Annonces dans le cadre de marché 1 700 270 1 130 300

21 Acquisition instruments de musique 858 180 21 535 781 945 54 700

TOTAL 859 880 21 805 783 075 55 000

78Libération d'une partie de la provision "Matériels et

équipements pour le nouveau CRR" 421 000 421 000 0 0

16 ou 023 emprunt ou autofinancement 438 880 -399 195 783 075 55 000

51% -1854% 100% 101%

REVISION 2013 (BP 2013)

DEPENSES

RECETTES

Taux de couverture par financement CAGB

Tableau I : Programme initial

Tableau II : Programme révisé

Opération « Parc instrumental »(Budget annexe CRR)

REVISION (DM 1 2012)

DEPENSES

RECETTES

Taux de couverture par financement CAGB


Opération « Subventions PLH 2006-2012 construction de logements locatifs publics »

Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de réviser l’autorisation de programme et crédits de paiement n°7.1 intitulée Opération « Subventions PLH 2006-2012 ». Intitulé : Opération « Subventions PLH 2006-2012 construction de logements locatifs publics » Commission concernée : Habitat, Politique de la Ville - Commission n°7 Service pilote : Service Habitat, Politique de la Ville

Montant total de l’AP augmenté en dépenses Modification de l’échéancier de CP en dépenses

A/ Historique

AP initiale

(16 févrie r 2007)

A P révisée

( 28 mars 2013)

Variation

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Montant des dépenses de l'AP 4 588 500 7 443 525 404 603

Montant des recettes de l 'AP 0 0 0

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B/ Rappel du programme initial révisé Cette autorisation de programme a pour objet la gestion des fonds propres octroyés par le Grand Besançon dans les conditions définies par le Programme Local de l’Habitat voté en juin 2006 et afin de soutenir la construction de logements locatifs publics tant dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale que des Programmes de Rénovation Urbaine de Clairs-Soleil et de Planoise. C/ Révision de l’AP En dépenses, le montant total de l’AP est augmenté de 404 603 € afin de répondre favorablement aux demandes de subvention relatives aux opérations de production de logements locatifs publics de la programmation 2012 de droit commun (programmation définitive validée en Conseil de Communauté du 20 décembre 2012). En 2012, 781 612€ de subventions ont été attribuées dont :

- 572 076 € au titre des subventions de droit commun, - 209 536 € au titre des subventions PRU Planoise et Clairs Soleils.

Au regard du budget voté le 29 mars 2012 de 1 834 614€ pour l’année 2012, le taux de réalisation est de 43 % correspondant au versement des acomptes et soldes de subventions relatifs à la production de 290 logements neufs dans le parc public sur le territoire du Grand Besançon. Le CP 2013 s’élève à 1 770 085 € dont :

- 907 063 € destinés aux politiques de Droit commun - 863 022€ destinés aux politiques de rénovation urbaine

Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la révision de l’autorisation de programme de l’opération « Subventions PLH 2006-2012 construction de logements locatifs publics » et son découpage en crédits de paiement sur la période 2013-2015.


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Opération « Aides à la pierre déléguées »

Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de réviser l’autorisation de programme et crédits de paiement n°7.2 intitulée opération « Aides à la pierre déléguées 2006-2014 ». Intitulé : Opération « Aides à la pierre déléguées 2006-2014 » Commission concernée : Habitat, Politique de la Ville - Commission n°7 Service pilote : Service Habitat, Politique de la Ville

Montant total de l’AP augmenté en dépenses et recettes Modification de l’échéancier de CP en dépenses et recettes

A/ Historique

AP initiale

(16 février 2007)

AP précédente

(29 mars 2012)

AP révisée

( 28 mars 2013)

Variation suite à

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Montant des dépenses de l'AP 2 994 000 4 355 707 8 600 969 4 245 262

Montant des recettes de l'AP 2 921 330 4 355 707 8 600 969 4 245 262

Besoin de financement de l'AP 72 670 0 0 0


B/ Rappel du programme initial révisé Cette autorisation de programme a pour objet de gérer les fonds (recettes et dépenses) délégués par l’Etat au Grand Besançon dans le cadre de la convention triennale 2006-2008 relative aux aides à la pierre et prorogée pour une durée d’1 an, soit jusqu’en 2009, par avenant signé le 3 août 2009. Lors de la révision de mars 2012, le montant total de l’AP a été augmenté en dépenses et recettes de 1 362 K€ en raison de l’intégration :

- des crédits délégués par l’Etat pour l’exercice 2009 notifiés par avenant du 25 novembre 2009 soit 1 231 958 €. Les dépenses, pour lesquelles des crédits de paiement sont budgétés jusqu’en 2014, sont intégralement compensées par les recettes,

- d’une régularisation de 2009 soit 129 748,80 € en dépenses et recettes. La convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides à la pierre signée entre l’Etat et le Grand Besançon a été renouvelée le 21 septembre 2010 et couvre désormais la période 2010 à 2015. Par cette convention, l’Etat a délégué au Grand Besançon le pouvoir de décision en matière d’attribution des aides à la pierre dans le cadre du Droit commun (hors décisions de subvention précisées dans les conventions signées avec l’ANRU) en faveur de la construction, de l’acquisition, de l’amélioration, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs publics et des logements-foyers. C/ Révision de l’AP En dépenses, le montant total de l’AP est augmenté de 4 245 262 € permettant d’intégrer les crédits délégués de l’Etat issus du renouvellement de la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides à la pierre signée entre l’Etat et le Grand Besançon le 21 septembre 2010. En 2012, 502 535€ de subventions ont été attribuées.

Au regard du CP 2012 initial de 1 225 480 €, le taux de réalisation est de 41 % correspondant au versement des acomptes et soldes de subventions relatifs à la production de 213 logements neufs et la réhabilitation de 107 logements dans le parc public sur le territoire du Grand Besançon.


Le CP 2013 s’élève à 1 524 K€ permettant de procéder au versement du solde des subventions relatives aux dernières opérations en cours de livraison et financées dans le cadre des programmations 2006, 2007 et 2008 du Plan de Cohésion Sociale. Ce montant devrait également permettre de répondre aux demandes de versement des premiers et deuxièmes acomptes des opérations financées dans le cadre des programmations 2009, 2010, 2011 et 2012 de droit commun. En recettes, le montant total de l’AP est augmenté de la même manière à hauteur de 4 245 262 €. Sur cette AP, l’ensemble des dépenses est compensé par les recettes versées par l’Etat avec des variations d’une année comptable à l’autre. En conséquence, le montant total de l’AP est augmenté du même montant que celui des dépenses. En 2012, le taux de réalisation est de 45 % (393 314€ perçus). Chaque année, l’Etat met à disposition du Grand Besançon en tant que délégataire un montant de crédits de paiement calculé en fonction des engagements prévisionnels de l’année et des engagements constatés des années précédentes. Ces derniers étaient donc moins importants que ceux initialement prévus. Le CP 2013 s’élève à 1 565 081€ destinés à compenser les avances accordées sur crédits délégués de l’Etat. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la révision de l’autorisation de programme de l’opération « Aides à la pierre déléguées » et sur son découpage en crédits de paiement sur la période 2013-2017


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Création de l’AP-AE/CP n°13.1 et n°13.2 Opération « Marnières »

Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de créer l’autorisation de programme et crédits de paiement n°13.4 et l’autorisation d’engagement n°13.5 intitulées opération «Marnières ». Intitulé : Opération « Marnières » Commission concernée : Economie, Emploi et Insertion - Commission n°3 Service pilote : Economie, Emploi et Insertion A/ Présentation du programme Dans le cadre de ses compétences Développement Economique et Aménagement de l’Espace, la CAGB a depuis 2001, déclaré 13 zones d’intérêt communautaire. Parmi ces zones d’intérêt communautaire, on trouve la zone commerciale des Marnières située en Entrée Est de la Ville de Besançon sur la commune de Chalezeule. Le projet d’aménagement et de requalification de cette zone commerciale s’inscrit en complémentarité de plusieurs projets structurants pour l’Est bisontin à savoir l’aménagement routier de l’Entrée Est et l’arrivée du tramway du Grand Besançon et il vise à :

• Rééquilibrer l’offre commerciale de l’agglomération par le renforcement du pôle économique de l’Est bisontin ;

• Restructurer un espace urbain nécessitant une requalification profonde ; • Contribuer à la requalification de l’entrée Est de Besançon ; • Valoriser le développement urbain sur le corridor du Tramway - branche est ; • S’inscrire dans une logique de développement durable exemplaire ; • Permettre la création de nouveaux emplois.

Le projet d’aménagement et de requalification de la zone des Marnières a déjà fait l’objet depuis 2006 de diverses procédures d’aménagement (validation des dossiers de création puis de réalisation de ZAC, signature d’un traité de concession…). Mais compte tenu des nombreuses difficultés survenues dans la mise en œuvre du projet (contexte économique et financier difficile, contraintes techniques et foncières, blocage du projet d’extension de la galerie commerciale de l’hypermarché Carrefour Chalezeule), la société Ségécé concessionnaire de la ZAC depuis 2008 et qui disposait d’un délai courant jusqu’au 31/12/12 pour lever les conditions suspensives du Traité, n’a pu lever l’ensemble de celles-ci. Aussi, depuis le 1er janvier 2013, le Traité de concession d’aménagement des Marnières signé en septembre 2008 entre la Ségécé et la CAGB est réputé ne jamais avoir existé. De ce fait, il revient désormais à la CAGB de réfléchir sur les modalités de réalisation de cette opération et d’anticiper la réalisation de diverses actions (acquisitions, travaux de préparation de terrain ou démolitions, etc…) qui permettront à ce projet d’ensemble d’aboutir dans les meilleurs délais. Ce changement important explique donc la création de l’AP-AE/CP de cette opération ZAC des Marnières qui a d’ores et déjà fait l’objet de diverses dépenses et recettes depuis 2002.


B/ Echéanciers et montants proposés Dans un objectif d’anticipation des acquisitions foncières et des démolitions sur le site, il est proposé la création conjointe d’une AP/CP et d’une AE/CP sur la base des montants suivants :

- le montant total de l’AP/CP (investissement) est fixé à hauteur de 8 899 K€ portant principalement sur des acquisitions foncières en vue de la libération du site (à partir de 2014) et sur des démolitions. Les recettes liées aux reventes de terrains seront moins élevées que les dépenses d’acquisitions foncières en raison du fait qu’une partie des fonciers achetés constituera un apport en nature à la concession d'aménagement (au lieu de donner x € en participation d'équilibre inscrite en section fonctionnement, la CAGB fera l'apport de terrain). C'est une possibilité de financement des opérations d'aménagement offerte par les dispositions du II 1°de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme.

- le montant total de l’AE/CP (fonctionnement) s’élève à 1 152 K€ et correspond à la participation d’une future concession d’aménagement ainsi qu’au paiement des taxes foncières. L’échéancier d’AE/CP prévoit le paiement échelonné de cette participation à l’aménageur à compter de 2015.

- les recettes sont estimées pour un montant total de 6 122 K€, elles résultent des cessions foncières opérées à partir de 2015 et qui seront définies dans le prochain traité de concession.

Ce plan de financement comprend principalement la phase préparatoire à la réalisation du projet à savoir la phase de réalisation des études et de libération du site. Ce plan de financement a été établi sur la base du postulat que la réalisation de cette opération sera concédée à un aménageur tiers.

Chapitre ObjetMontant

AP/CP 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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23 maîtrise d'œuvre et travaux 1 950 000 500 000 400 000 250 000 500 000 200 000 50 000 50 000

TOTAL AP/CP 8 899 000 3 889 000 3 660 000 250 000 600 000 300 000 100 000 100 000

011 Etudes et Recherches 1 070 000 40 000 5 000 205 000 205 000 205 000 205 000 205 000

011 Taxes foncières 82 000 10 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000

TOTAL AE/CP 1 152 000 50 000 17 000 217 000 217 000 217 000 217 000 217 000

Cession d'immobilisations 6 122 000 0 0 690 000 1 200 000 1 000 000 1 000 000 2 232 000

16 ou 023 emprunt ou autofinancement 5 809 000 3 889 000 3 660 000 -440 000 -600 000 -700 000 -900 000 -2 132 000

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CAGB

AP/CP Marnières

AE/CP Marnières

RECETTES AE/CP Marnières

Création 2013 (BP 2013)

DEPENSES AP-AE/CP Marnières

D/ Les prévisions de dépenses 2013 : Sur l’AP/CP, le CP 2013 s’élève à 3 889 K€ et repose sur :

- l’engagement d’une politique volontariste de libération du site par la réalisation de diverses acquisitions foncières et immobilières,

- la réalisation de définition et de montage, - le lancement de travaux de démolitions.

Sur l’AE/CP, le CP est établi à 50 000 € correspondant à une provision pour frais d’études et des honoraires. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la création de l’autorisation de programme et d’engagement de l’opération « Marnières » et sur son découpage en crédits de paiement sur la période 2013-2019.


Création de l’AP/CP n°13.3 Opération « Pépinières d’activités maraîchères » Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de créer l’autorisation de programme et crédits de paiement n°13.1 intitulée opération «Pépinières d’activités maraîchères ». Intitulé : Opération n°13.1 - « Pépinières d’activités maraîchères » Commission concernée : Environnement, Développement Durable, Cadre de vie- Commission n°4 Service pilote : Environnement A/ Présentation du programme Dans le cadre de l’action en faveur de l’agriculture périurbaine, il est prévu d’aménager une pépinière d’activités maraîchères sur des terrains en propriété du Grand Besançon, aux Andiers. Il s’agit de créer une structure de production maraîchère permettant d’accueillir 3 ou 4 porteurs de projet d’installation qui se testeront au métier pendant 2 à 3 ans en bénéficiant d’un hébergement juridique, de formations et d’un appui technique adapté. A l’issue de ce test, ils décideront ou non de s’installer, la recherche de foncier restant à leur charge. Le terrain mis à disposition de la pépinière doit être aménagé : réalisation d’un forage pour l’irrigation des cultures, aménagement d’un bâtiment comprenant des espaces de stockage de matériel agricole, une chambre froide, un lieu de stockage conditionnement de légumes, ainsi qu’un bureau et des sanitaires. Afin d’affiner le projet, des études préalables seront nécessaires (lieu de forage...). Les possibilités de cofinancement sont à l’étude. B/ Echéanciers et montants proposés


AP/CP2013 2014 2015

20 études 65 000 30 000 30 000 5 000

21 Installations, matériels 80 000 65 000 15 000 0

23 travaux 575 000 30 000 515 000 30 000

TOTAL 720 000 125 000 560 000 35 000

13 subventions 40 000 0 20 000 20 000

16 ou 023 emprunt ou autofinancement 680 000 125 000 540 000 15 000

94% 100% 96% 43%Taux de couverture par financement

CAGB

DEPENSES

CREATION 2013 (BP 2013)

RECETTES

Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la création de l’autorisation de programme de l’opération « Pépinières d’activités maraîchères » et sur son découpage en crédits de paiement sur la période 2013-2015.


Création de l’AP/CP n°13.4 Opération «Travaux de mise aux normes et de réhabilitation du dépôt de Planoise »


Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de créer l’autorisation de programme et crédits de paiement n°13.6 intitulée opération « Travaux de mise aux normes et de réhabilitation des dépôts ».

Intitulé : Opération n°13.6 - « Travaux de mise aux normes et de réhabilitation du dépôt » Commission concernée : Transports, Infrastructures, Déplacements - Commission 2 Service pilote : Transports, Infrastructures et Déplacements

A/ Présentation du programme

Les dépôts de bus du réseau de transport public GINKO représentent un patrimoine ancien. Ces dépôts, construits en 1964, pour celui de Trey, et en 1974, pour celui de Planoise, atteignent un fort niveau d’obsolescence, malgré les interventions correctives survenues au début des années 2000. Désormais, une nécessaire remise à niveau global des installations s’impose pour assurer la sécurité des personnels et l’efficience de la production du service GINKO.

L’opération, objet de la présente demande de création d’une AP/CP, doit permettre la réalisation de la mise aux normes des installations du dépôt de bus du réseau GINKO de Planoise. En effet, il n’est pas proposé a priori d’interventions sur le dépôt de Trey dans le cadre de cette AP/CP, la création d’un centre de maintenance tramway et le caractère très obsolète des installations, pour partie n’accueillant plus d’activité (ateliers gazole et 25 bus déménagés à Planoise depuis 2010), supposant la fermeture du site d’ici 2015 (Cf. AP/CP n°11.1 Extension du dépôt de Planoise phase 2)

Cette opération permettra notamment la mise aux normes et/ou en sécurité sur le site de Planoise : - des cuves de gazole, - des installations électriques, - des enclos, avec la fourniture et la pose de portails automatisés, - du réseau de chauffage, - de la station de lavage, - des cours et dépôts, notamment avec des travaux d'assainissement (travaux prévus en 2014),

B/ Echéanciers et montants proposés

Cette opération, d’un montant de 1 250 000 € HT, court sur une durée de 5 ans, soit jusqu’à l’achèvement de la DSP 2011-2017.

L’opération commencera en 2013 avec la mise en sécurité des enclos et de l’accès au dépôt, des cuves de gazole et des installations électriques, pour se poursuivre en 2014 par les interventions sur la station de lavage, le chauffage et les cours, assainissement compris. Les années suivantes permettront la réalisation de travaux complémentaires (ex : évolutions réglementaires).


AP/CP 2013 2014 2015 2016 2017

20 études 22 000 10 000 12 000

21 acquisitions foncières 0

23 maîtrise d'œuvre et travaux 1 228 000 330 000 748 000 50 000 50 000 50 000

TOTAL 1 250 000 340 000 760 000 50 000 50 000 50 000

16 ou 023 emprunt ou autofinancement 1 250 000 340 000 760 000 50 000 50 000 50 000

100% 100% 100% 100% 100% 100%Taux de couverture par financement


DEPENSES

RECETTES

Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la création de l’autorisation de programme de l’opération « Travaux de mise aux normes et de réhabilitation du dépôt de Planoise » et sur son découpage en crédits de paiement sur la période 2013-2019.


Création de l’AP/CP n°13.5 Opération « Schéma départemental gens du voyage 2013-2019 »

Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de créer l’autorisation de programme et crédits de paiement n°13.2 intitulée opération «Schéma départemental gens du voyage 2013-2019 ». Intitulé : Opération « Schéma départemental gens du voyage 2013-2019 » Commission concernée : Habitat, Politique de la Ville - Commission n°7 Service pilote : Service Habitat, Politique de la Ville A/ Présentation du programme Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage du Doubs est en cours d’adoption (prévue pour janvier 2013). La Commission consultative départementale des gens du voyage dont le Grand Besançon est membre a arrêté le projet le 21 novembre 2012. Ce projet fait état de 2 nouvelles obligations pour la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon :

- création de 12 terrains familiaux (2 par secteur de l’agglomération) - création d’un terrain de délestage - aménagement sommaire d’un terrain plateformé

permettant l’accueil simultané d’une trentaine de caravanes (à Besançon) La conformité avec le schéma imposé par l’Etat et le Conseil Général est la condition indispensable d’une gestion régulée de la politique d’accueil des gens du voyage sur le territoire. En effet, lorsque l’intercommunalité respecte les prescriptions établies par le schéma directeur, elle s’offre la possibilité de recourir à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 qui permet de solliciter le Préfet pour l’évacuation forcée des caravanes en situation de stationnement irrégulier dans les 72 heures suivant la saisine sans nul besoin d’une décision de justice préalable. La problématique des stationnements irréguliers génère des situations complexes en termes d’atteinte au bon fonctionnement d’équipements publics (sites sportifs, parking-relais, salles polyvalentes, etc.), en termes de salubrité (équipements non prévus pour répondre aux besoins des populations : sanitaires et équipements de collecte des déchets notamment), en termes de dégradations (surfaces agricoles dévastées, équipements de sécurisation détruits, etc.), en termes de troubles à l’ordre public (proximité avec les habitations, les commerces, les équipements publics) et enfin en termes financiers (réparation des dégradations, indemnisation des communes et particuliers, location d’équipements mobiles coûteux, etc.). De ce point de vue, la conformité au schéma départemental est un véritable outil d’aide à la gestion de la politique d’accueil des gens du voyage. Pour répondre aux nouvelles obligations du schéma, il est proposé de clôturer l’AP actuelle « création d’aires d’accueil » et d’en créer une nouvelle intitulée « Schéma départemental 2013-2019 ». Le solde de l’AP n°04.2 d’un montant de 641 410 € serait reporté sur la nouvelle. Le CP 2013 (270 K€) correspond au projet de financement de deux terrains familiaux et à l’aménagement d’une aire de délestage.




de l'AP/CP2013 2014 2015 2016 2017 2018

21 acquisitions foncières 180 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

21 VRD et aménagements 150 000 100 000 50 000

23 maîtrise d'œuvre et travaux 890 000 140 000 190 000 140 000 140 000 140 000 140 000

23 frais annexes : annonces légales, 0

TOTAL 1 220 000 270 000 270 000 170 000 170 000 170 000 170 000

13 subvention : Etat, CG25 330 000 0 90 000 60 000 60 000 60 000 60 000

16 ou 023 emprunt ou autofinancement 890 000 270 000 180 000 110 000 110 000 110 000 110 000

73% 100% 67% 65% 65% 65% 65%Taux de couverture par financement

CAGB


DEPENSES

RECETTES

Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la création de l’autorisation de programme de l’opération « Schéma départemental gens du voyage 2013-2019 » et sur son découpage en crédits de paiement sur la période 2013-2018.


Création de l’AP/CP n°13.6 Opération « Subventions construction de logements locatifs publics 2013-2019 »

Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de créer l’autorisation de programme et crédits de paiement n°13.3 intitulée opération «Subventions logements locatifs publics 2013-2019». Intitulé : Opération « Subventions construction logements locatifs publics 2013-2019 » Commission concernée : Habitat, Politique de la Ville - Commission n°7 Service pilote : Service Habitat, Politique de la Ville A/ Présentation du programme Dans le cadre du nouveau PLH portant sur la période 2013-2019, il est proposé de créer une nouvelle AP/CP « Subventions logements locatifs publics - Offre nouvelle 2013-2019 » afin de soutenir la construction de logements locatifs publics dans le cadre du droit commun. Cette autorisation de programme aurait pour objet la gestion des fonds propres octroyés par le Grand Besançon dans les conditions définies par le prochain Programme Local de l’Habitat 2013-2019 et ainsi couvrir les aides financières suivantes :

- subventions d'équilibre attribuées aux organismes HLM et communes pour la réalisation de logements dans le cadre des programmations 2013 et suivantes de droit commun

- subventions pour surcharge foncière en application des dispositions du prochain PLH 2013-2019

- prise en charge des frais de certifications « Qualitel » et « Habitat et Environnement » délivrés par Cerqual,

- subventions pour la création d'Habitat spécifique (10 000 € par logement - objectif : 2 logements locatifs publics par an).


Chapitre ObjetMontant AP-

CP 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

204 Subventions de droit commun 5 250 100 0 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 1 500 100

TOTAL 5 250 100 0 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 1 500 100

13 subventions 0 0 0 0 0 0 0 0

16 ou 023 emprunt ou autofinancement 5 250 100 0 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 1 500 100

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Création 2013 ( BP 2013 )

DEPENSES

RECETTES

Taux de couverture par financement Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la création de l’autorisation de programme de l’opération « Subventions construction logements locatifs publics 2013-2019 » et sur son découpage en crédits de paiement sur la période 2013-2019.


Création de l’AP-AE/CP n°13.7 Opération « Soutien à la réhabilitation de logements privés 2013-2019 »

Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de créer l’autorisation de programme, l’autorisation d’engagement et crédits de paiement n°13.7 intitulée Opération « Subventions aux propriétaires privés 2013-2019 ». Intitulé : Opération « Subventions aux propriétaires privés 2013-2019 » Commission concernée : Commission n°7 Service pilote : Habitat A/ Présentation du programme

Dans le cadre du nouveau PLH portant sur la période 2013-2019, il est proposé de créer une nouvelle AP-AE/CP « Soutien à la réhabilitation de logements privés 2013-2019 » afin de soutenir les opérations de réhabilitation de logements privés. Cette autorisation de programme et cette autorisation d’engagement auraient pour objet la gestion des crédits octroyés aux propriétaires occupants et propriétaires bailleurs par le Grand Besançon dans le cadre d’opérations de réhabilitation de logements privés en investissement et en fonctionnement pour l’animation du dispositif, dans les conditions définies par le prochain Programme Local de l’Habitat 2013-2019 en cours d’adoption. Ce programme permettra par une gestion pluriannuelle des crédits :

˗ de financer des demandes de subventions AAPEL (Aide à l’Amélioration de la Performance Energétique des Logements)

˗ de financer des nouvelles actions Habitat inscrites dans le PLH 2013-2019 visant à améliorer le parc privé existant,

˗ de répondre aux besoins des personnes âgées et/ou à mobilité réduite, des jeunes et étudiants,

˗ de soutenir les dispositifs d'hébergement et d'accès au logement pour les plus démunis.

L'ensemble de ces actions s'inscrit dans le cadre des orientations du PCET (Plan Climat Energie Territorial) voté en Conseil de Communauté du 17 février 2012. B/ Echéancier et montants proposés

Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la création de l’autorisation de programme de l’opération « Subventions aux propriétaires privés 2013-2019 » et sur son découpage en crédits de paiement sur la période 2013-2019.


Création de l’AP/CP n°13.8 Opération « Soutien à la réhabilitation dans le parc public 2013-2019 »

Dans le cadre de l’ajustement du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement, il est proposé de créer l’autorisation de programme et crédits de paiement n°13.8 Opération « Soutien à la réhabilitation dans le parc public 2013-2019 ». Intitulé : Opération « Soutien à la réhabilitation dans le parc public 2013-2019 » Commission concernée : Commission n°7 Service pilote : Habitat A/ Présentation du programme

Dans le cadre du nouveau PLH portant sur la période 2013-2019, il est proposé de créer une nouvelle AP/CP « Soutien à la réhabilitation dans le parc public 2013-2019 » afin de soutenir les opérations de réhabilitation de logements locatifs publics dans le cadre du droit commun. Cette autorisation de programme aurait pour objet la gestion des crédits octroyés aux bailleurs publics par le Grand Besançon pour des opérations de réhabilitation de logements locatifs publics dans les conditions définies par le prochain Programme Local de l’Habitat 2013-2019 en cours d’adoption. Les crédits votés pourraient prendre la forme d’un fonds destiné à l’amélioration des logements locatifs publics sous condition d’atteinte d’une classe énergétique significative (BBC ou passage des classes E, F, G à la classe C) conformément aux orientations du Plan Climat Energie Territorial du Grand Besançon. La mise en place d’un appel à projets annuel aux bailleurs sera envisagée dans la perspective de retenir les projets les plus ambitieux en la matière. Il est à noter qu’une part des CP restera consacrée aux travaux visant à améliorer l’accessibilité des logements. B/ Echéancier et montants proposés


de l'AP/CP2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

204 Subvention d'équipement 6 140 000 840 000 1 050 000 850 000 850 000 850 000 850 000 850 000

TOTAL 6 140 000 840 000 1 050 000 850 000 850 000 850 000 850 000 850 000

13 subvention 0 0 0 0 0 0 0 0

16 ou 023 emprunt ou autofinancement 6 140 000 840 000 1 050 000 850 000 850 000 850 000 850 000 850 000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

RECETTES


CAGB


DEPENSES

Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la création de l’autorisation de programme de l’opération « Soutien à la réhabilitation dans le parc public 2013-2019 » et sur son découpage en crédits de paiement sur la période 2013-2019.


Rapport n°1.2.1

Ajustements Techniques de la Liste des Emplois Permanents Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Président



« Charges de personnel » Budget principal

Résumé : La délibération du Conseil du 20 décembre 2012 portant sur la convention de création des services communs « TIC », « Moyens Généraux » et « achats et commande publique » prévoyait la création de poste au sein des effectifs de la CAGB dans le cas où des agents de la Ville de Besançon mis à disposition d’un service commun quittent leurs fonctions au sein de ce service. A ce jour, 3 agents quittent leurs fonctions au sein du service des TIC. Il convient en conséquence de créer ces 3 postes au sein du Département afin de permettre le recrutement d’agent communautaire. Conformément à la délibération du Conseil de Communauté du 20 décembre 2012 et à la convention de création des services communs « Technologie de l’Information et de la Communication », « Moyens Généraux » et « Achats, Commande publique », il était prévu la création de poste au sein des effectifs de la CAGB lorsque les agents de la Ville de Besançon mis à disposition d’un service commun quittent leurs fonctions au sein de ce service. Depuis cette date, 3 agents mis à disposition par la Ville de Besançon quittent leurs fonctions au sein du service commun des TIC. Dans ce cadre, il convient de créer ces 3 postes au sein de la Direction des TIC afin de pouvoir procéder au recrutement d’agents communautaires. I. Création d’un poste d’ingénieur responsable maintenance informatique (catégorie A) L’agent est notamment chargé de :

- prendre en compte les incidents matériels, logiciels, les demandes d’évolution, - répartir les tâches, contrôler les plannings, la bonne exécution des interventions, - veiller à la mise à jour des bases de données recensant les équipements, les licences

logiciels, les interventions, les stocks de pièces détachées, - assurer le suivi des problèmes informatiques, - rechercher les optimisations, - effectuer une veille technologique sur l’environnement bureautique, - établir des tableaux de bord d’activité.

Il est donc proposé la création d’un poste à temps complet relevant du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux (catégorie A, filière technique).


II. Création d’un poste d’ingénieur systèmes et réseaux (catégorie A) Cette personne a notamment en charge les missions suivantes :

- déploiement et configuration des nouvelles infrastructures (serveurs, disques, sauvegarde, commutateurs…),

- diagnostic, supervision du bon fonctionnement des installations informatiques et télécommunications,

- maintenance, évolution, disponibilité et optimisation des infrastructures existantes, - participation à certaines phases des projets, comme les spécifications techniques,

qualifications, recettes et mises en production, - élaboration des procédures et des rapports, conseil auprès des équipes de techniciens et

de développeurs. Il est donc proposé la création d’un poste à temps complet relevant du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux (catégorie A, filière technique). III. Création d’un poste de technicien sécurité informatique (catégorie B) L’agent est notamment chargé de :

- gérer et valider la création radiation des comptes utilisateurs en fonction des recrutements, départs de la collectivité,

- accorder, retirer les autorisations d’accès aux différentes ressources en fonction des demandes, des changements d’affectation, de la mise à disposition de nouvelles ressources ou de nouveaux services,

- contrôler, superviser l’accès aux ressources, fournir des indicateurs de fonctionnement. Il est donc proposé la création d’un poste à temps complet relevant du cadre d’emploi des techniciens territoriaux (catégorie B, filière technique). Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur :

- la création de 2 postes relevant du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux au sein du Département TIC (catégorie A, filière technique),

- la création d’un poste relevant du cadre d’emploi des techniciens territoriaux

au sein du Département TIC (catégorie B, filière technique), - la modification de la liste des emplois permanents.


Commission n°07

Habitat, Politique de la Ville

Sommaire : 7.1 - Adaptation de l'Aide à l'Amélioration de la Performance Energétique des Logements (AAPEL) à la suite d'évolutions réglementaires 7.2 - Bilan de la mesure de prise en charge des conséquences en termes de salubrité liées aux stationnements irréguliers de caravanes sur le territoire du Grand Besançon et pérennisation de l'action en faveur des communes membres 7.3 - Animation de la politique d'amélioration de l'Habitat du Grand Besançon - Convention d'objectifs avec l'association HDL Besançon 7.4 - Demande d'agrément préfectoral pour le maintien du dispositif « DUFLOT » dans le Grand Besançon


Rapport n°7.1

Adaptation de l’Aide à l’Amélioration de la Performance Energétique des Logements (AAPEL) à la suite d’évolutions réglementaires

Rapporteur : M. Robert STEPOURJINE, Vice-Président



Sans incidence budgétaire Résumé : Lors de sa séance du 29 septembre 2012, le Conseil de Communauté a validé la mise en place d’une Aide à l’Amélioration de la Performance Energétique des Logements « AAPEL » destinée à financer des travaux d’amélioration énergétique réalisés par des propriétaires modestes habitant leur logement. Compte tenu de l’évolution annoncée de la réglementation de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) relative aux niveaux de ressources retenus pour pouvoir bénéficier d’une aide de solidarité écologique mais aussi de modifications intervenues dans les modalités de financement de ces mêmes propriétaires par la Région Franche-Comté, il est proposé d’adapter les conditions d’éligibilité de l’aide « AAPEL » à ces évolutions, dans l’intérêt des propriétaires éligibles à ces différentes aides.

1. Contexte L’aide à l’Amélioration de la Performance Energétique des Logements « AAPEL », approuvée par le Conseil de Communauté lors de sa séance du 29 septembre 2012, a pour objectif d’encourager les propriétaires occupants modestes à réaliser des travaux d’amélioration énergétique dans leur logement en vue de réduire à la fois leurs consommations d’énergies (électricité, gaz, eau) mais aussi les émissions de gaz à effet de serre. Le montant de l’aide varie entre 3 150 € (pour un gain de 25 % d’énergie) et 7 350 € (pour un gain d’énergie supérieur à 40 %). Pour bénéficier de l’aide, les propriétaires concernés doivent respecter des conditions de ressources définies par le Grand Besançon, à savoir les plafonds permettant l’accès à un logement locatif public, et doivent atteindre, grâce aux travaux projettés, un gain de performance énergétique d’au moins 25 % par rapport à la situation initiale de leur logement. Ils doivent en outre réaliser un audit de type Effilogis, cofinancé par la Région Franche-Comté (à hauteur de 550 €) et le Grand Besançon (dans la limite de 150 €), qui permet de connaitre la situation énergétique initiale du logement et qui comprend différentes préconisations et chiffrages de travaux pour atteindre des niveaux de performance élevés.


En ce début d’année 2013, le Grand Besançon a été informé au cours de différentes réunion de certaines évolutions, passées et à venir, dans les règles et modalités d’intervention des financeurs de l’amélioration énergétique que sont l’Anah et la Région Franche-Comté :

- s’agissant de l’Anah, les plafonds de ressources permettant d’obtenir une aide à l’amélioration énergétique dans le cadre du programme « Habiter Mieux » devraient évoluer à la hausse au cours du 1er trimestre de 2013. L’Anah retiendra vraisemblablement le niveau de ressources du « plafond majoré » en lieu et place du niveau « ressources modestes »,

- s’agissant de la Région Franche-Comté, celle-ci vient de compléter son intervention en faveur des propriétaires s’inscrivant dans une démarche de rénovation Bâtiment Basse Consommation « BBC Rénovation » en instituant une nouvelle aide destinée à financer une première étape d’amélioration. L’obtention de cette aide, dont le montant peut aller jusqu’à 3 000 €, est conditionnée à la réalisation d’un gain d’économie d’énergie d’au moins 40 % par rapport à la situation initiale constatée par un audit de type Effilogis.

II. Propositions A/ Une modification des plafonds de ressources La nouvelle aide régionale, cumulable avec l’aide « AAPEL » mais aussi avec les aides de l’Anah notamment, est elle aussi soumise à des conditions de ressources basées sur les « plafonds majorés » de l’Anah. Dès lors, pour garantir la complémentarité de ces différentes subventions et leur efficacité dans le financement de projets visant des performances énergétiques élevées, il est proposé de retenir désormais pour l’aide « AAPEL » les mêmes plafonds de ressources que ceux retenus prochainement par l’Anah et désormais par la Région Franche-Comté, à savoir les « plafonds majorés » de l’Anah.

Conditions de ressources au 1er janvier 2013 *

Nombre de personnes composant le ménage

Anciens plafonds de ressources AAPEL

Nouveaux plafonds AAPEL : « ressources majorées Anah »

1 19 834 € 18 170 €

2 26 487 € 26 573 €

3 31 853 € 31 957 €

4 38 454 € 37 336 €

5 45 236 € 42 736 €

Par personne supplémentaire

+ 5 587 € + 5 382 €

* A noter que ces plafonds seront actualisés le 1er janvier de chaque année dans les mêmes conditions.

B/ Une modification de la condition de recevabilité liée à la réalisation d’un audit de type Effilogis Le niveau d’exigence retenu par l’Anah et le Conseil Général du Doubs dans le cadre des aides du Programme « Habiter Mieux » correspond à un gain énergétique après travaux d’au moins 25 %. Ce gain doit être constaté par la réalisation d’un DPE. Les propriétaires occupants ciblés par ce dispositif disposent de ressources bien inférieures à ceux du dispositif régional et communautaire. L’atteinte d’un seuil de 25 % de gain d’énergie les places le plus souvent à la limite de leur capacité financière et la grande majorité des projets restent ainsi dans la tranche d’un gain de 25 à 30 %. L’aide « AAPEL » prévoit parmi les critères d’éligibilité l’obligation de présenter un audit de type Effilogis ou, sur dérogation, un diagnostic de performance énergétique (DPE) « rénové ». Ce DPE « rénové », qui entrera en vigueur le 1er avril 2013, contiendra moins de valeurs « par défaut », comportera davantage de critères et sera plus précis (informations sur les surfaces déperditives, les ponts thermiques…). Les diagnostiqueurs devront par ailleurs recevoir un nouvel agrément après avoir suivi des formations obligatoires.


Pour garantir mais aussi faciliter l’obtention de l’aide « AAPEL » à ces propriétaires occupants ciblés par le Programme « Habiter Mieux », et compte tenu de l’évolution qualitative du DPE, il est proposé d’ouvrir l’accès à l’aide « APPEL » aux propriétaires présentant un DPE « Rénové » dès lors que le gain énergétique réalisé se situera entre 25 et 30 %. Pour les gains supérieurs à 30 %, la règle de réalisation d’un audit de type Effilogis reste en vigueur pour inciter les propriétaires ayant davantage de capacités financières à atteindre le seuil des 40 % de gain d’énergie, à savoir le gain générateur de la subvention régionale. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur les adaptations proposées relative à l’Aide à l’Amélioration de la Performance Energétique des Logements (AAPEL).


REGLEMENT AIDE A L’AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES LOGEMENTS

(version en vigueur au 28 mars 2013) Règlements de référence : délibérations du Conseil de Communauté du 26 septembre 2012 et du 28 mars 2013. Objectif : Inciter les propriétaires occupants modestes à réaliser des travaux d’amélioration énergétique dans leur logement en vue de réduire leur consommation d’énergie (électricité, gaz, eau) et par conséquent la production de gaz à effet de serre. Montants de l’aide (calculé en fonction du gain de performance énergétique) :

En complément de cette subvention, le Grand Besançon participera au coût de l’audit énergétique Effilogis (*) à hauteur de 150 €. Travaux recevables :

- travaux d’isolation intérieure et ou extérieure des murs, isolation sous toiture, remplacement des menuiseries,

- acquisition d’équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou de pompes à chaleur (sauf pompes à chaleur air-air),

- changement de chaudière, acquisition d’appareils de régulation de chauffage (individuels ou collectifs), achat d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur,

- acquisition d’équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales, de systèmes permettant de réduire les consommations d’eau…

Les matériaux d’isolation thermique, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable et les pompes à chaleur devront respecter des critères techniques définis par les règles d’éligibilité au crédit d’impôt en faveur du développement durable (se reporter à la réglementation en vigueur).

Conditions de recevabilité de la demande :

- les travaux réalisés doivent permettre une baisse d’au moins 25 % de la consommation énergétique selon les prescriptions de l’audit énergétique Effilogis ou du Diagnostic de Performance Energétique « Rénové » (DPER) lorsque le gain est inférieur à 30 %,

- la classe énergétique après travaux doit être au minimum la classe D (soit à ce jour une consommation conventionnelle d’énergie inférieure à 230 kW hep/m²/an).

Conditions d’octroi :

- propriétaires occupants modestes sous conditions de ressources (plafonds « ressources majorées Anah »),

- logement occupé à titre de résidence principale situé dans une commune du Grand Besançon,

- engagement à ne pas vendre le logement sous un délai de 5 ans après la réalisation des travaux financés (des contrôles seront réalisés au cours des 2èmes et 5ème années suivant le versement de la subvention),

- logement ou maison individuelle datant de plus de 10 ans, - seuil minimum de travaux : 2 000 €.

Gain de performance énérgétique après travaux

Taux de subvention Plafond hors taxes de travaux

subventionnables

De 25 à 30 % 25 % 12 000 €

30 à 35 % 30 % 14 000 €

35 à 40 % 35 % 16 000 €

Au-delà de 40 40 % 18 000 €


Conditions de ressources au 1er janvier 2013 :

Nombre de personnes composant le ménage

Plafonds de ressources

1 18 170 €

2 26 573 €

3 31 957 €

4 37 336 €

5 42 736 €

Par personne supplémentaire + 5 382 €

Ces plafonds sont identiques aux plafonds de « ressources majorés » de l’Agence nationale de l’Habitat et seront révisés chaque année au 1er janvier selon la réglementation idoine.

Condition liée au démarrage des travaux : ne pas commencer les travaux avant que le dossier n’ait été déclaré complet (accusé-réception adressé par le Grand Besançon). Le caractère complet du dossier n’implique pas automatiquement l’octroi de la subvention, celle-ci étant soumise à l’avis des instances communautaires. Condition de versement de l’aide : l’aide sera versée sur présentation du bilan énergétique (étude thermique règlementaire ou DPER réalisés après travaux) de l’opération accompagné de l’ensemble des factures acquittées. Précision au regard des aides à l’amélioration existantes : cette nouvelle aide remplace les aides prévues dans le cadre des actions de l’OPAH : « aide aux travaux favorisant les économies d’énergie » et « prime-éco ».


Rapport n°7.2

Bilan de la mesure de prise en charge des conséquences en termes de salubrité liées aux stationnements irréguliers de caravanes sur le territoire du

Grand Besançon et pérennisation de l’action en faveur des communes membres Rapporteur : M. Robert STEPOURJINE, Vice-Président



BP 2013 et PPIF 2017-2017 « Prise en charge des conséquences en termes de

salubrité des stationnements irréguliers de caravanes sur les communes membres »

Montant prévu au BP 2013 : 20 000 € Montant de l’opération : 20 000 €

Résumé : Lors de sa séance du 29 mars 2012, le Conseil de Communauté du Grand Besançon s’est prononcé favorablement à la mise en place d’une nouvelle aide en faveur de ses communes membres. Cette aide a consisté en l’organisation technique et en la prise en charge financière de la collecte des déchets produits par les voyageurs stationnant en dehors des aires d’accueil dédiées ainsi que des nettoyages de sites au départ des caravanes. La délibération du 29 mars stipule que cette mesure est mise en place à titre expérimental pendant la durée des grands déplacements estivaux de 2012 et qu’un bilan sera proposé à l’issue de la période. Le présent rapport a pour objet de faire un point sur l’activité 2012 liée à cette action et de soumettre à l’avis du Conseil de Communauté la pérennisation de l’intervention du Grand Besançon en la matière.

I. Bilan 2012 Entre mars et septembre 2012, lors des grands rassemblements, le territoire du Grand Besançon a connu 21 stationnements irréguliers avec des variations de taille des groupes allant de 4 à 100 caravanes, et correspondant à 146 jours d’occupation illégale de sites non dédiés à l’accueil des gens du voyage : terrains de sport, terrains agricoles, parking relais, champ. Le Grand Besançon est intervenu sur l’ensemble de ces stationnements par la mise à disposition de bennes de grande contenance et le nettoyage des sites occupés après départ des caravanes conformément à la délibération du 29 mars 2012 actant l’intervention de la Communauté d’Agglomération au-delà de son domaine de compétence qui ne concerne que la réalisation, l’aménagement et la gestion des aires d’accueil et de grands passages dédiées au stationnement des gens du voyage. La réactivité du prestataire en charge de la livraison des bennes et de la réalisation des prestations de nettoyage est à souligner dans la mesure où le délai moyen d’intervention sur la période évoquée est inférieur à 24 heures.


6 communes ont bénéficié de l’intervention du Grand Besançon : Besançon (5), Pirey (5), Roche-lez-Beaupré (4), Thise (5), Saône (4), Pelousey (1), Chalèze (1) pour un montant total d’un peu plus de 15 000 €, répartis comme suit :

Type de dépenses Location mobilières Nettoyage de terrains 8 300 € 6 700 €

Total 2012 15 000 € Au-delà de l’intervention technique est à noter l’appui apporté aux communes par la société Vago, gestionnaire des aires d’accueil pour le compte de notre collectivité, qui est intervenue (à la demande du Grand Besançon) sur l’ensemble de ces stationnements de manière à assurer une médiation entre les occupants et les élus des communes concernées, conformément aux obligations fixées dans le marché. II. Proposition de pérennisation de l’action La période des grands passages est une période mouvementée pour les élus des communes concernées ainsi que pour les services du Grand Besançon. La gestion des stationnements irréguliers demeure très énergivore pour l’ensemble des acteurs. Cependant, la nouvelle mesure mise en place par le Grand Besançon a permis de soulager les élus des problématiques d’insalubrité liées à ces occupations illégales. Au vu du bilan très positif de la mesure expérimentée sur l’année 2012, il est donc proposé de pérenniser l’action et de prévoir un budget annuel de 20 000 € afin de poursuivre l’intervention du Grand Besançon auprès de ses communes membres quant aux stationnements irréguliers de caravanes. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la pérennisation de la prise en charge par le Grand Besançon des conséquences en termes de salubrité liées aux stationnements irréguliers de caravanes en faveur des communes membres.


Rapport n°7.3

Animation de la politique d’amélioration de l’Habitat du Grand Besançon - Convention d’objectifs avec l’association HDL Besançon




BP 2013 et PPIF 2013-2017 « Etudes, pré-études, animation de dispositifs »


Résumé : L’OPAH du Grand Besançon prendra fin le 1er avril 2013. A l’effet de maintenir un accompagnement administratif et technique des propriétaires éligibles aux aides de l’Anah et de notre collectivité, il est proposé de retenir la proposition de l’association HDL relative à la signature d’une convention d’objectifs pour la période de mars à avril 2013. Cette période transitoire permettra de définir le ou les dispositifs à mettre en place dès 2014 pour la mise en œuvre des nouvelles actions « Habitat privé » inscrites dans le nouveau Programme Local de l’Habitat mais aussi dans le Plan Climat Energie Territorial. Un projet de convention est présenté ci-après.

I. Contexte L’Opération Programmée d’amélioration de l’Habitat, prolongée d’un an le 1er avril 2012, prendra définitivement fin le 1er avril 2013. Dans la procédure actuelle d’adoption du nouveau Programme Local de l’Habitat, des réflexions sont en cours pour définir de nouvelles actions et financements à mettre en place à la suite de l’OPAH mais en veillant à inscrire ces actions et financements dans la même temporalité que le PLH. Préalablement au lancement d’un nouveau dispositif d’animation de type OPAH ou Programme d’intérêt Général (PIG) dès après l’adoption définitive du PLH, et a priori au début de l’année 2014, il apparait essentiel de maintenir la dynamique de réhabilitation engagée grâce à l’OPAH depuis 2009. La nécessité du maintient de cette dynamique se justifie par ailleurs par la nécessité pour notre collectivité d’atteindre les objectifs délégués par l’Agence Nationale de l’Habitat pour l’année 2013, qui sont aussi ambitieux que ceux des années précédentes, mais aussi nos propres objectifs issus du Plan Climat Energie Territorial. II. Proposition Pour maintenir cette dynamique de réhabilitation mais aussi accélérer le rythme de réhabilitation fixé dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial, il est proposé de passer avec l’association Habitat et Développement Local du Doubs, animateur actuel de l’OPAH, une convention par laquelle HDL s’engage à mobiliser ses moyens humains à la réussite de nos objectifs d’amélioration du parc de logements privés, individuels ou collectifs.


Le Grand Besançon confierait ainsi à HDL des missions de communication, d’information, de sensibilisation et d’accompagnement administratif et technique des propriétaires ayant des projets d’amélioration énergétique ou de travaux permettant le maintien à domicile, éligibles aux aides de l’Agence Nationale de l’Habitat et de notre collectivité Un projet de convention proposé par HDL est proposé en annexe. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur le principe de la signature d’une convention d’objectifs avec l’association HDL.


Convention d'objectifs et de moyens

Grand Besançon et HDL du 01/04/2013 au 31/03/2014

Entre : La Communauté d'Agglomération du Grand Besançon, sise 4 rue Gabriel Plançon à Besançon (25000) représentée par son Président, Jean-Louis FOUSSERET, dûment habilité à l'effet de la présente en vertu d'une délibération du Conseil de Communauté du 28/03/2013 d'une part, Ci-après dénommée « le Grand Besançon », Et, L'association « Habitat et Développement Local du Doubs », association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 30 rue du Caporal Peugeot à Besançon (25000), représentée par son Président, André PEQUIGNOT, dûment habilité à l'effet de la présente. Ci-après dénommée « HDL » ou « l'Association » Et conjointement dénommées « les Parties »,

PREAMBULE

Le soutien à la rénovation du parc privé ancien constitue l'un des principaux volets de la politique de l'habitat conduite par le Grand Besançon. Le PLH en cours de révision encourage fortement les actions en faveur de l'amélioration de l'habitat privé et en particulier des propriétaires occupants à revenus modestes. Les modalités de cette politique communautaire ont été actualisées, sous couvert d'une délibération du Conseil de Communauté du …/… /…, au regard notamment des priorités nationales de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) et du programme Habiter Mieux. L'efficacité quantitative et tout autant qualitative de la politique conduite repose en grande partie, en complément de l'effet incitatif (voire décisif dans les cas de ménages modestes) des subventions éventuellement accordées, sur la possibilité pour chaque porteur de projet potentiel d'avoir accès à une information, un conseil technique, un accompagnement administratif voire une assistance à maîtrise d'ouvrage, à la fois disponibles et individualisés. L'association HDL, à travers notamment l'équipe pluridisciplinaire de son agence de Besançon, située au 30 rue du Caporal Peugeot à Besançon (25000), développe des actions d'information et d'accompagnement des porteurs de projet depuis plusieurs années sur le territoire communautaire. Elle a par ailleurs reçu en 2011 l'agrément préfectoral relatif à l'exercice de mission d'ingénierie sociale, financière et technique1. L'association a sollicité, par courrier en date du …/…/…, la mise en place d'une convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'agglomération afin de pouvoir poursuivre ses actions d'intérêt général en direction des porteurs de projet potentiels d'amélioration du bâti ancien, et également maintenir son implantation locale. Le Grand Besançon a décidé de répondre favorablement à cette sollicitation et d'apporter son soutien à l'association dans les conditions définies par la présente convention.


Ceci étant exposé, les Parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

La présente convention a pour objet de définir, les engagements respectifs du Grand Besançon et de l'association « Habitat et Développement Local du Doubs » pour conforter mutuellement leurs actions en faveur de la rénovation qualitative et énergétique du parc privé de logements anciens de l'agglomération, visant l'amélioration de son attractivité et son adaptation aux situations socio-économiques des occupants, notamment les plus modestes (habitat insalubre, précarité énergétique, adaptation handicap/vieillesse...).

Ces engagements mutuels matérialisent ainsi le partenariat entre la Communauté d'Agglomération et l'Association HDL.

Article 2 : Engagements de l'Association

Article 2.1. : Engagements généraux de l'Association

L'Association s'engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à accueillir les personnes portant un projet d'amélioration de bâti ancien (propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, personnes morales...) et sans prendre en compte leur niveau de ressources, à leur apporter gratuitement :

- une information générale et exhaustive sur l'ensemble des dispositifs d'aides financières et fiscales existants,

- un premier niveau de conseil amont d'ordre technique et/ou social sur l'opportunité de mener un projet d'amélioration et l'adaptation de ce projet à la situation globale de la personne le cas échéant,

- une information individualisée sur l'éligibilité d'un projet précis aux différents dispositifs d'aide, et une estimation du montant d'aides possible,

- des outils financiers spécifiques dans certains cas (préfinancement des subventions), - un accompagnement pouvant inclure, le cas échéant, une présentation du projet pour avis

préalable en CLAH (Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat), le montage de dossiers de subventions simples ne relevant pas d'une mission d'AMO (Assistance à Maîtrise d'Ouvrage) subventionnable par l'ANAH (Agence nationale de l'habitat) et la constitution des dossiers de demande de subvention présentée au Grand Besançon. Les prestations d'ordre techniques réalisées dans ce dernier cas sont exclues du champ de la convention.

L'Association s'engage également à : - mener ses actions en partenariat avec l'espace info-énergie implanté dans les mêmes locaux

et favoriser la complémentarité de leurs actions respectives, - participer, voire co-animer toute manifestation visant à promouvoir l'amélioration de l'habitat

et ses différents dispositifs de financement, - aiguiller les porteurs de projets vers les autres opérateurs éventuels ayant en charge la mise

en œuvre de dispositifs spécifiques, - prendre contact avec tout porteur de projet identifié dans le cadre du programme « Habiter

Mieux », notamment suite à la réception de fiches de signalement, - mentionner aux porteurs de projet les cibles prioritaires de la politique communautaire et la

dimension qualitative des projets, notamment la question de la qualité d'usage des logements et de leur performance environnementale après travaux, la rénovation « BBC par étape »,

- participer sur proposition de la communauté d'agglomération à des actions d'information du public ou des partenaires institutionnels ainsi qu'à des réunions et/ou conférences ayant pour objet la valorisation des opérations réalisées à travers des « retours d'expériences »,

- promouvoir les signes de qualité reconnus Grenelle de l'Environnement concernant les logements (label et certification technique) et la qualification des entreprises et des artisans.

Il est précisé que l'Association est seule responsable de la gestion organisationnelle, administrative et financière de ses activités, ses personnels et biens ainsi que des personnels et/ou équipements mis à sa disposition.

A ce titre, l'association s'engage à respecter l'ensemble des lois et règlements en vigueur sans que la responsabilité du Grand Besançon ne puisse être recherchée pour un motif d'une quelconque nature.


Article 2.2. Remise de documents

L'Association au titre de la présente convention s'engage également à fournir au Grand Besançon : - le budget prévisionnel de l'association avant le 31 décembre de l'année en cours pour l'année

suivante, - un bilan définitif d'activité. Ce bilan doit être transmis à la Communauté d'Agglomération au

plus tard dans les 3 mois suivants la fin de la présente convention, - un bilan comptable comprenant compte de résultat et compte d'exploitation devra être

transmis à la Communauté d'Agglomération dans les 3 mois suivants la fin de l'exercice comptable de l'Association soit avant le 31 mars 2013.

L'ensemble de ces documents devra être certifié sincère et véritable par le Président du Conseil d'Administration de l'Association pour le rapport d'activité et le budget prévisionnel et par son commissaire aux comptes pour les documents comptables.

Il est précisé que l'Association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Communauté d'Agglomération de la réalisation des objectifs et actions visés à l'article 2.1 visé ci-dessus, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.

Article 2.3. Actions de communication

L'Association devra associer le Grand Besançon à toutes les opérations de relations publiques, relatives à la présente convention, qu'elle organise.

L'Association s'engage à faire figurer systématiquement le nom et le logo du Grand Besançon sur tous les documents officiels qu'elle produit en vue de promouvoir les activités liées à la présente convention. Les supports visés sont notamment : affiches, programmes publicitaires, site Internet, annonces presses, chartes graphiques... L'association s'engage également à mentionner dans ses outils et supports de communication la politique communautaire de la Communauté d'Agglomération en matière d'habitat.

L'Association autorise expressément, en sa qualité de partenaire, l'utilisation par le Grand Besançon de la mention « Partenaire officiel de l'association HDL », ainsi que le visuel de promotion des événements, pour sa propre communication.

Article 2.4. Droits de propriété intellectuelle

Les droits liés aux œuvres créées, réalisées ou produites par l'Association dans le cadre de la présente convention (droits de représentation et de reproduction sur tous supports, notamment diffusion sur une chaîne TV, site web, etc) seront intégralement utilisables par la Communauté d'Agglomération, sans autre forme de rétribution.

Article 2.5. Assurances

L'Association s'engage à souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable une assurance couvrant l'ensemble des risques liés à l'exercice de ses activités notamment mais non exhaustivement en matière de responsabilité civile.

L'Association devra fournir à la Communauté d'Agglomération un justificatif d'assurance mentionnant la régularité du paiement des primes correspondantes au plus tard dans la semaine suivant la signature de la présente convention.

Article 3 : Engagements du Grand Besançon

Article 3.1. : Soutien financier

3.1.1 : Subvention

Au titre de la présente convention, le Grand Besançon s'engage à soutenir financièrement l'Association au regard de ses activités d'intérêt général visées à l'article 2 ci-dessuset ce, via l'octroi d'une subvention de fonctionnement d'un montant arrêté par délibération des ses instances compétentes.

Le montant de ladite subvention s'élève à 60 000 €.


Il est précisé que le versement de la subvention susvisée est lié à la mise en œuvre d'actions spécifiques et d'activités d'intérêt général, l'Association s'engageant, par ailleurs, à ne collecter aucun financement additionnel auprès des communes membres de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon.

3.1.2 : Modalités de versement de l'aide financière

Le versement annuel de la subvention prévue à l'article 3.1 ci-dessus, par la Communauté d'Agglomération s'opérera selon l'échéancier suivant :

• 70 % du montant total de la subvention soit la somme de 42 000 € au moment de la signature de la présente Convention,

• 30 % du montant total de la subvention soit la somme de 18 000 €, sur présentation du bilan d'activités visé à l'article 2.2 ci-dessus, et au vu des documents comptables mentionnés à l'article 2.2 ci-dessus.

Les sommes ci-dessus visées seront versées par virement bancaire au compte mentionné sur le RIB au nom de l'Association joint en annexe n°1 de la présente convention.

Article 4 : Entrée en vigueur - Durée de la convention

La présente convention entre en vigueur au 01/04/2013 et arrivera à échéance le 31/03/2014.

Article 5 : Incessibilité des droits

La présente convention étant consentie intuitu personae et en considération des objectifs décrits ci-dessus, toute cession de droits en résultant est interdite.

Article 6 : Résiliation - Non respect du contrat

La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties en cas de non respect de l'une ou plusieurs de ses clauses ou des lois et règlements en vigueur en la matière. La résiliation sera prononcée à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi à l'autre Partie d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de s'exécuter, restée infructueuse.

Dès que la résiliation deviendra effective, l'Association perdra tout droit à l'utilisation des moyens financiers mis à disposition, sans pouvoir prétendre à aucune indemnisation du préjudice qu'elle pourrait subir du fait de la résiliation.

La résiliation de la présente convention emporte de facto l'annulation de la subvention.

Article 7 : Annulation des actions

En cas d'annulation de certaines actions prévues et/ou programmées par l'Association, la Communauté d'Agglomération se réserve la possibilité de ne pas verser en totalité le montant de la subvention. Dans cette hypothèse, l'organisateur s'engage à reverser à la Communauté d'Agglomération la fraction correspondante de l'avance éventuellement perçue en vue du financement de l'action annulée.

Si l'évènement a dû être annulé pour cause de force majeure, l'avance de subvention versée par la Communauté d'Agglomération pourra servir à honorer les dépenses engagées en l'attente de prise en charge par les compagnies d'assurance.

Article 8 : Force majeure

En cas de survenance d'un cas de force majeure, imprévisible, irrésistible et insurmontable tel que défini par la jurisprudence au moment des faits, entraînant par conséquence des conditions d'exécution particulièrement exceptionnelles, les obligations de la partie en cause dont l'exécution sera spécifiquement affectée par le cas de force majeure seront suspendues à compter de la date de notification, de même que les obligations correspondantes de l'autre partie.


La partie dont l'exécution est affectée par le cas de force majeure, devra le notifier à l'autre partie dans les délais les plus brefs (compte tenu des circonstances), en décrivant l'événement et ses effets sur l'exécution du présent contrat. Dans le cas où la force majeure durerait plus de 30 jours compter de la date de la notification susvisée, la partie la plus diligente pourra à tout moment résilier le présent contrat par notification à l'autre partie, avec effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de ladite notification. La résiliation effectuée en application du présent paragraphe ne conférera aucun droit à indemnité à l'une quelconque des parties. Article 9 : Ensemble contractuel Les engagements entre les Parties sont portés par la présente convention et ses annexes. Elle annule et remplace les engagements contractuels antérieurs existants entre les Parties ayant trait au même objet, le cas échéant. Article 10 : Droit applicable - Règlement des différends Le droit applicable à la présente convention est le droit français. Les Parties conviennent de tenter de régler à l'amiable tout litige, toute difficulté ou contestation qui s'élèverait à l'occasion de la validité, l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention. En cas d'impossibilité de règlement amiable, le différend sera porté devant le tribunal territorialement compétent. Article 12 : Nullité d'une clause Si l'une ou l'autre des clauses de la présente convention s'avérait être déclarée invalide, les Parties se réuniront dans les plus brefs délais afin de la renégocier et la remplacer de façon expresse. Article 13 : Modifications de la convention Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun accord entre les Parties, fera l'objet d'un avenant express. Article 14 : Indépendance des Parties La Communauté d'Agglomération et l'Association « HDL », Parties à la convention, sont des personnes morales indépendantes l'une de l'autre. Fait en 4 exemplaires originaux, A …………………… Le…………………….

Pour la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon

Le Président,

Jean-Louis FOUSSERET

Pour HDL

Le Président,

André PEQUIGNOT


Rapport n°7.4

Demande d’agrément préfectoral pour le maintien du dispositif « DUFLOT » dans le Grand Besançon




Sans incidence budgétaire Résumé : La loi de finances pour 2013 a créé un nouveau dispositif d'aide à l'investissement locatif intermédiaire « DUFLOT ». Le bénéfice de l’avantage fiscal instauré par ce dispositif est soumis à une contrepartie sociale : l’investisseur s’engage à louer son bien à un loyer inférieur au prix du marché et à des ménages aux ressources intermédiaires. Actuellement situées en zone B2 du précédent dispositif d’incitation fiscale « Scellier » (zonage conservé pour l’application de ce nouveau dispositif), les communes situées dans le Grand Besançon peuvent bénéficier de l’application de ce nouveau dispositif jusqu’au 30 juin 2013. Toutefois, le maintien de ce dispositif après cette échéance nécessite de déposer auprès du Préfet de Région et avant le 31 mars 2013 une demande d’agrément.

I. Présentation du nouveau dispositif d’aide à l’investissement locatif « DUFLOT » La loi de finances initiale pour 2013 a créé un nouveau dispositif d'aide à l'investissement locatif intermédiaire. Il consiste en une réduction d'impôt de 18 % étalée sur 9 ans, pour la construction ou l'acquisition d'un logement neuf, en contrepartie d'un engagement de location soumis à des plafonds de loyer et de ressources du locataire d'au minimum 9 ans. Ce nouveau dispositif est créé pour les opérations réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016. Sont concernés : - les logements acquis neufs ou en état d’achèvement, - les logements que l’investisseur fait construire, - les locaux affectés à un autre usage que l’habitation transformés en logement, - les logements qui ne satisfont pas aux conditions de décence et qui sont réhabilités, - les logements lourdement rénovés. Afin de préserver une mixité d’occupation, un décret viendra préciser la part des logements éligibles au dispositif pour chaque opération immobilière comportant plus de 5 logements. Les engagements des bénéficiaires de ce dispositif sont de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage de résidence principale. La location ne peut cependant être consentie à un membre du foyer fiscal ni à un ascendant ou descendant du contribuable. La location est soumise au respect de plafonds de loyers et de ressources fixés par décret. Par exemple et pour le Grand Besançon (zone B2) le plafond de loyer au m² est de 8,59 € et le plafond de ressources pour un couple est de 35 757 € (revenu fiscal de référence de l’année n-2). Ce plafond de loyer doit cependant être modulé (la modulation relève de la compétence du Préfet de Région) pour correspondre à un prix de loyer intermédiaire qui doit être inférieur au prix du marché d’au moins 20 %.


La réduction d’impôt est calculée, sur le prix de revient du logement retenu dans la limite de 5 500 € par m² de surface habitable sans pouvoir dépasser 300 000 € par contribuable au titre d’une même année d’imposition. Le dispositif « DUFLOT » peut s’appliquer à deux logements au titre d’une même année. Elle est accordée au titre de l’achèvement du logement ou de son acquisition. La réduction d’impôt ne s’appliquera qu’aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique (BBC 2005 ou RT 2012 selon la date de dépôt du permis de construire). II. Sollicitation de l’agrément permettant le maintien de l’application du dispositif après le 30 juin 2013 La loi de finances initiale pour 2013 prévoit que, de manière transitoire, l’ensemble des communes de zone B2 est éligible au dispositif jusqu’au 30 juin 2013. Après cette date, seules seront éligibles les communes qui auront fait l’objet d’un d’agrément du Préfet de Région, pris après avis du Comité Régional de l’Habitat (CRH). Une circulaire était annoncée pour mi-février et devait préciser le contenu des demandes de dérogation. Cette dernière n’est toujours pas parue mais des précisions ont pu être obtenues quant à l’initiative et à la composition de la demande d’agrément. La sollicitation de l’agrément relève ainsi des communes ou des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) compétents en matière de Programme Local de l’Habitat (PLH). Le dossier de demande d’agrément doit contenir, à minima :

- la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI, - le programme local de l’habitat (PLH), pour les communes ou EPCI pour lesquels il existe, - l’avis du conseil municipal des communes concernées, lorsque la demande est déposée par

un EPCI, - tous éléments de nature à établir l’existence de besoins en logements locatifs.

Une date limite de dépôt de ces demandes a été fixée au 31 mars 2013. Afin de ne pas perdre le bénéficie de l’application du dispositif « DUFLOT » après le 30 juin 2013, il est proposé au Grand Besançon, compétent en matière de PLH, de solliciter l’agrément évoqué auprès du Préfet de Région. Les communes du Grand Besançon qui souhaitent bénéficier du maintien de l’application du dispositif, sur leur territoire devront exprimer ce souhait par délibération et la transmettre au Grand Besançon au plus tard le 30 mars. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur le principe de maintien du dispositif « DUFLOT » après le 30 juin 2013 sur le territoire du Grand Besançon,

- autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter l’agrément

auprès de Monsieur le Préfet de la Région.


Commission n°02

Transports, Infrastructures, Déplacements

Sommaire : 2.1 - Tramway - Avenant n°2 au marché de fournitures en courants faibles - CFA 1 - Lot 2 2.2 - Tramway - Avenant n°1 au marché de contrôle technique au titre du kiosque de Chamars 2.3 - Tramway - Remplacement de deux membres de la Commission d'Indemnisation Amiable du Tramway (CIAT) 2.4 - Marché « Assistance à Maîtrise d'Ouvrage - Réalisation du site propre bus Gare-Campus-Témis » - Autorisation de lancement et de signature 2.5 - Appel d'offres relatif à l'exploitation des supports publicitaires sur les bus du réseau de transports urbains - Autorisation de lancement et de signature du marché 2.6 - Convention entre la CAGB et l'UGAP en vue de l'acquisition de 5 bus 2.7 - Projet de financement d'une étude urbaine de la Ville de Besançon dans le cadre du projet d'aménagement définitif de la RN57 entre les Tours de l'Amitié (Besançon) et l'échangeur de Beure


Rapport n°2.1

Tramway - Avenant n°2 au marché de fournitures en courants faibles - CFA 1 - Lot 2

Rapporteur : M. Jean-Claude ROY, Vice-Président Date Avis Commission n°2 06/02/2013 Favorable CAO 07/03/2013 Favorable Bureau 07/03/2013 Favorable Conseil de Communauté 28/03/2013


BP 2013 et PPIF 2013-2017 « AP-AE/CP Réalisation de la

1ère ligne de tramway » (budget annexe Transports)

Montant de l’AP-AE : 228 M€, Valeur juin 2008. Vérification a été faite de la faisabilité financière pour un projet à 228 M€ (valeur juin 2008) avec une tolérance de 5 %. Montant du CP 2013 : 120 386 668 € Montant de l’opération :

• sur année 2013 : 4 900 € HT • sur la période : 4 900 € HT

Résumé : Dans le cadre du marché de fournitures des systèmes « courants faibles » CFA 1 pour la 1ère ligne de tramway du Grand Besançon, il est proposé de signer un avenant n°2 permettant la mise en peinture des caméras, également achetées sur le lot n°2 « Matériel informatique standard et caméras IP ». Cet avenant n°2, d’un montant de 4 900 €, augmentera la valeur du lot n°2 attribué de 6,98 %.

Rappel Le marché de fournitures des systèmes « courants faibles » CFA 1 a été notifié le 4 avril 2012 ; le lot n°2 « Matériel informatique standard et caméras IP » a été attribué à la société BECHTLE pour 193 959 € HT. Par délibération du 15 novembre 2012, le Président a été autorisé à signer un 1er avenant de 8 646 € HT. La présente proposition d’avenant n°2 a pour objet l’intégration d’un nouveau produit, référencé 2.35, permettant la mise en peinture des caméras extérieures IP (référence 2.16 du bordereau de prix). En effet, cette peinture permettra une intégration plus discrète dans l’environnement urbain des caméras extérieures. Le coût unitaire est de 140 € HT. Il est retenu une quantité de 35 exemplaires de caméras IP extérieures (référence 2.16) à traiter. Le montant de l’avenant n°2 est de 4 900 € HT, soit une augmentation cumulée (c’est-à-dire avenant n°1 et avenant n°2) de 6,98 % du montant du marché initial. La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 7 mars 2013, a émis un avis favorable sur cette proposition d’avenant n°2.


Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur l’avenant n°2 au marché de fournitures des systèmes « courants faibles » CFA 1, lot 2, au titre de la 1ère ligne de tramway du Grand Besançon,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cet avenant et

toutes pièces permettant sa mise en œuvre.


Avenant n°2 au marché de fournitures en courants faibles « CFA 1 » Lot 2 « Matériel informatique standard et caméras IP »

Identification de la personne publique qui a passé le marché et du titulaire Personne publique : Communauté d’Agglomération du Grand Besançon 4, rue Gabriel Plançon - La City 25043 Besançon Cedex Titulaire du marché : Société BECHTLE DIRECT France Le XENIUM 30 rue des VERGERS 67 120 MOLSHEIM Marché n°12/02 : approuvé par délibération du 17 février 2012 et notifié le 4 avril 2012 Objet du marché : Marché de fournitures en « courants faibles » - CFA 1 - Lot 2

Montant du marché initial : 193 959,50 € HT, soit 231 975,56 € TTC.

Avenant n°1 : 8 646 € HT, soit 10 340,62 € TTC.

Objet de l’avenant n°2 Le présent avenant n°2 a pour objet l’intégration d’un nouveau produit, référencé 2.35, permettant la mise en peinture des caméras extérieures IP (référence 2.16 du bordereau de prix) En effet, cette peinture permettra une intégration plus discrète dans l’environnement urbain des caméras extérieures. Le coût unitaire est de 140 € HT. Il est retenu une quantité de 35 exemplaires de caméras IP extérieures (référence 2.16) à traiter. Montant global de l’avenant Le montant de l’avenant n°2 est de 4 900 € HT, soit une augmentation cumulée (c’est-à-dire avenant n°1 et avenant n°2) de 6,98 % du montant du marché initial Le montant du marché est ainsi porté à 207 505,50 € HT

Pour la société BECHTLE DIRECTE France Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon,



Rapport n°2.2

Tramway - Avenant n°1 au marché de contrôle technique au titre du kiosque de Chamars

Rapporteur : M. Jean-Claude ROY, Vice-Président



BP 2013 et PPIF 2013-2017 « AP-AE/CP Réalisation de la

1ère ligne de tramway » (budget annexe Transports)

Montant de l’AP-AE : 228 M€, Valeur juin 2008. Vérification a été faite de la faisabilité financière pour un projet à 228 M€ (valeur juin 2008) avec une tolérance de 5 %. Montant du CP 2013 : 120 386 668 € Montant de l’opération :

• sur année 2013 : 3 380 € HT • sur la période : 3 380 € HT

Résumé : Dans le cadre du marché de contrôle technique, lot 1 « Infrastructures, équipements et systèmes » pour la 1ère ligne de tramway du Grand Besançon, il est proposé de signer un avenant n°1 permettant l’intégration d’une mission de contrôle technique sur le nouveau kiosque de Chamars à construire. Cet avenant, d’un montant de 3 380 €, augmentera la valeur du lot attribué de 2,07 %.

Rappel Le marché de prestations de contrôle technique, lot 1 « Infrastructures, équipements et systèmes » a été notifié le 22 juillet 2010 ; ce lot 1 a été attribué au bureau VERITAS pour 163 184 € HT, dans l’hypothèse d’un affermissement simultané des tranches. De fait, les tranches ont été affermies simultanément. La présente proposition d’avenant n°1 a pour objet la réalisation d’une mission de contrôle technique sur le nouveau kiosque de Chamars à construire. Il est rappelé que cet ouvrage relève des ERP (établissements recevant du public). Les missions attendues sont relatives à la solidité de l’ouvrage et des éléments d’équipements indissociables (mission L), à la sécurité des personnes (mission SEI), à l’accessibilité pour les personnes handicapées (HAND), et au fonctionnement des installations électriques (mission F). Par ailleurs, le bureau d’étude assurera la vérification des installations électriques en vue de la délivrance des imprimés CONSUEL et délivrera l’Attestation Handicapés pour cette opération soumise à permis de construire. Le montant de cet avenant est de :

- 2 980 € HT au titre des missions L+SEI+HAND+F, - 150 € HT au titre de la mission en vue de l’obtention de l’imprimé CONSUEL, - 250 € HT au titre de la délivrance de l’Attestation Handicapés,

soit 3 380 € HT (soit + 2,07 % du marché initial de 163 184 € HT).



- se prononcer sur l’avenant n°1 au marché de contrôle technique, lot 1 « Infrastructures, équipements et systèmes », au titre de la 1ère ligne de tramway du Grand Besançon,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cet avenant et

toutes pièces permettant sa mise en œuvre.


Avenant n°1 au marché de contrôle technique lot 1 « Infrastructures, équipements et systèmes »

Réalisation de la 1ère ligne de tramway Identification de la personne publique qui a passé le marché et du titulaire Personne publique : Communauté d’Agglomération du Grand Besançon 4, rue Gabriel Plançon - La City 25043 Besançon Cedex Titulaire du marché : BUREAU VERITAS 21 A rue Alain SAVARY 25043 BESANCON Cedex Marché n° 09/21 : approuvé par délibération du 30 juin 2010 et notifié le 22 juillet 2010 Objet du marché : Marché de contrôle technique lot 1 « Infrastructures, équipements et systèmes » 1ère ligne de tramway Montant du marché initial : 163 184 € HT, soit 195 168,06 € TTC. Cas effectif d’un affermissement simultané des tranches conditionnelles.

Objet de l’avenant n°1

Le marché de prestations de contrôle technique, lot 1 « Infrastructures, équipements et systèmes » a été notifié le 22 juillet 2010 ; ce lot 1 a été attribué au bureau VERITAS pour 163 184 € HT, dans l’hypothèse d’un affermissement simultané des tranches. De fait, les tranches ont été affermies simultanément.

Le présent avenant n°1 a pour objet la réalisation d’une mission de contrôle technique sur le nouveau kiosque de Chamars à construire. Il est rappelé que cet ouvrage relève des ERP (établissements recevant du public).

Fournitures supplémentaires

Les missions attendues sont relatives à la solidité de l’ouvrage et des éléments d’équipements indissociables (mission L), à la sécurité des personnes (mission SEI), à l’accessibilité pour les personnes handicapées (HAND), et au fonctionnement des installations électriques (mission F). Par ailleurs, le bureau d’étude assurera la vérification des installations électriques en vue de la délivrance des imprimés CONSUEL et délivrera l’Attestation Handicapés pour cette opération soumise à permis de construire.

Montant global de l’avenant

Le montant de cet avenant est de : - 2 980 € HT au titre des missions L+SEI+HAND+F, - 150 € HT au titre de la mission en vue de l’obtention de l’imprimé CONSUEL, - 250 € HT au titre de la délivrance de l’Attestation Handicapés.

soit 3 380 € HT (soit + 2,07 % du marché initial de 163 184 € HT).

Pour le cabinet VERITAS Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon



Rapport n°2.3

Tramway - Remplacement de deux membres de la Commission d’Indemnisation Amiable du Tramway (CIAT)

Rapporteur : M. Jean-Claude ROY, Vice-Président



Sans incidence budgétaire

Résumé : Dans le cadre du projet de réalisation de la 1ère ligne de tramway de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, une Commission d’Indemnisation Amiable du Tramway (CIAT), auprès des commerçants, artisans et professions libérales, riverains des travaux, a été mise en place en mars 2011. Les membres, titulaires et suppléants, y siégeant, ont été désignés intuitu personae. Sur demande de l’Ordre des Experts Comptables de Bourgogne Franche-Comté, il est proposé le remplacement d’un membre titulaire et d’un membre suppléant.

Dans le cadre du projet de réalisation de la 1ère ligne de tramway de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, il a été mis en place une Commission d’Indemnisation Amiable au titre du Tramway (CIAT), auprès des commerçants, artisans et professions libérales, riverains des travaux.

Soucieux que la CIAT présente toute garantie de compétence, de neutralité et d’indépendance, la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon a retenu le principe que la CIAT soit composée de personnalités, toutes désignées intuitu personae.

Par courrier du 6 février 2013, reçu le 14 février 2013, l’Ordre des Experts Comptables de Bourgogne Franche-Comté a fait part au Grand Besançon de la désignation d’un nouveau membre titulaire et d’un nouveau membre suppléant, au titre de l’Ordre, pour siéger au sein de la CIAT, en lieu et place de Messieurs HENRIOT et FOURNIER.

Rappel de la composition de la CIAT

2 coprésidents : - M. MIGNOT, Président Honoraire de Chambre à la Cour des Comptes, - M. TRICOT, Président Honoraire de Chambre commerciale, financière et économique de la

Cour de Cassation.

Les membres et leurs suppléants : - M. GILLE, titulaire et M. CLERC, son suppléant, mandatés par la Chambre de Commerce et

d’Industrie (CCI), - M. ROBELOT, membre du Bureau de la Chambre des Métiers et M. BARTHOD, son

suppléant, Président de la Chambre des Métiers, - Mme CORBET, Présidente de la CGPME et son suppléant, M. PETITJEAN, Trésorier

M. CHWATACZ, Vice-Président du MEDEF du Doubs et sa suppléante, Mme ROZET, - Mlle COURTOIS, Secrétaire Générale de l’Union Professionnelle des Artisans (UPA) du

Doubs et son suppléant, M. JACQUET, - M. COMTOIS, membre élu du Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté de l’Ordre des

Experts Comptables et sa suppléante, Mme CARTIER.


Les services de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon participent à la CIAT, en tant qu’experts et pour assurer le secrétariat et la logistique de la CIAT. Ils ne prennent pas part aux votes. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur :

- le remplacement de M. HENRIOT par M. COMTOIS, en tant que membre titulaire mandaté par l’Ordre des Experts Comptables, au sein de la CIAT,

- le remplacement de M. FOURNIER par Mme CARTIER, en tant que membre

suppléant mandaté par l’Ordre des Experts Comptables, au sein de la CIAT.


Rapport n°2.4

Marché « Assistance à Maîtrise d’Ouvrage - Réalisation du site propre bus Gare-Campus-Témis » -

Autorisation de lancement et de signature Rapporteur : M. Jean-Claude ROY, Vice-Président



BP 2013 et PPIF 2013-2017 « AP-CP Voie en site propre bus Temis-

Campus-Gare Viotte » Budget annexe Transports

Montant de l’AP : 10 050 000 € Montant du CP 2013 : 615 550 € Montant de l’opération : 200 000 € HT

Résumé : Il est proposé de lancer une procédure d’appel d’offres ouvert afin de conclure un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage technique et administrative pour la réalisation du site propre transports en commun « Gare Viotte - Campus -Témis ». Le marché sera conclu pour une durée estimée à 27 mois.

I. Le contexte Dans le cadre du PDU de 2001, du Schéma Directeur TCSP de 2005 et du projet de tramway de 2010, un axe de bus en site propre a été préalablement défini pour assurer un lien performant de transport public entre la Gare de Besançon-Viotte, le campus universitaire de la Bouloie et le secteur de Témis. Ce projet d’axe en site propre est intimement lié aux modifications de la circulation générale sur le secteur des glacis imposées désormais par l’insertion de la ligne de tramway. Cette insertion est une opportunité de réalisation de cet axe. Ce site propre bus a pour objectif de compléter l’axe structurant du tramway en permettant une desserte efficace des secteurs du Campus et de Témis depuis la Gare, axe sur lequel la performance du réseau GINKO est aujourd’hui perfectible du fait des contraintes de circulation générale. Une étude d’opportunité / faisabilité et d’insertion de ce site propre transports en commun a été lancée en novembre 2011. Terminé en octobre 2012, ce travail a permis de démontrer la pertinence de ce site propre dimensionné sur la base d’une utilisation par des bus (y compris à haut niveau de service) avec une emprise permettant d’éventuelles évolutions. Les grands éléments du projet :

- entre 4,3 km et 4,7 km de site propre, - une vitesse commerciale augmentée (estimée à 18 km/h), - une population desservie de l’ordre de 26 000 personnes, - une fréquentation journalière estimée entre 8 000 et 9 000 voyages/jour, - un temps de trajet garanti, - une accessibilité complète (reprise des stations), - un site propre utilisable par plusieurs lignes du réseau, - un phasage possible de la réalisation, - un lien efficace entre la Bouloie, la gare et la boucle.


Les prochaines étapes : - désignation de l’assistant à maîtrise d’ouvrage, - désignation d’un maître d’œuvre, - obtention des autorisations administratives réglementaires, - réalisation des travaux, - mise en service programmée fin 2015.

II. Objet du marché La présente consultation a pour objet la conclusion d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage technique et administrative dans le cadre du programme de ligne de transport en commun en site propre Gare Viotte - Campus de la Bouloie - Témis pour le compte du Grand Besançon. III. Forme et durée du marché Compte tenu de son estimation (200 000 € HT), la procédure retenue est un appel d’offres ouvert européen. Le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage est conclu pour une durée estimée à 27 mois à partir du mois d’avril 2013. IV. Modalités de dévolution Ce marché à tranches conditionnelles sera dévolu à une entreprise unique ou à un groupement solidaire d’entreprises. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur le lancement, selon les dispositions du Code des Marchés Publics, d’une procédure d’appel d’offres ouvert européen pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage concernant le projet de site propre bus reliant la gare Viotte à Témis via le campus de la Bouloie,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ce marché ainsi

que toutes les pièces nécessaires à sa bonne exécution.


Rapport n°2.5

Appel d’offres relatif à l’exploitation des supports publicitaires sur les bus du réseau de transports urbains -

Autorisation de lancement et de signature du marché Rapporteur : M. Jean-Claude ROY, Vice-Président



BP 2013 et PPIF 2013-2017 « Supports publicitaires »

Budget Annexe Transports

Montant prévu au BP 2013 : 130 000 € (recettes) Montant de l’opération : 520 000 € (recettes)

Résumé : Il est proposé de lancer une procédure d’appel d’offres afin de renouveler le marché d’exploitation des supports publicitaires des bus urbains du réseau GINKO, qui arrive à échéance le 31 décembre 2013. Le marché sera conclu pour une durée de 4 ans, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. Actuellement, cette exploitation rapporte au Grand Besançon une redevance annuelle minimale garantie de 130 000 € HT.

I. Rappel La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon délègue l’exploitation du réseau de transports à la société Besançon Mobilités, dans le cadre d’un contrat de Délégation de Service Public (DSP) signé en date du 3 novembre 2010 et dont l’échéance est le 31 décembre 2017. A ce titre, le Grand Besançon est propriétaire des bus urbains, nécessaires à l’exploitation du réseau. Ce matériel roulant est mis à la disposition de Besançon Mobilités dans le cadre du contrat de DSP. Ces bus disposent pour la plupart de cadres publicitaires extérieurs. Ces cadres font l’objet depuis 2007 d’une exploitation assurée par la société METROBUS dans le cadre d’un marché conclu avec le Grand Besançon après appel d’offres. Actuellement, cette exploitation rapporte à la CAGB une redevance annuelle minimale garantie de 130 000 € HT. Ce marché arrive à échéance le 31 décembre 2013. II. Objet du marché La présente consultation concerne l’exploitation des supports publicitaires sur les bus urbains du réseau de transports GINKO. La CAGB accorde au titulaire du marché le droit exclusif d’exploiter les supports publicitaires sur ses véhicules de transports urbains.


L’exploitation des supports publicitaires couvre à ce jour : - 166 panneaux arrières : 100 x 83 cm, - 129 panneaux droits : 152 x 68 cm, - 33 panneaux droits : 193 x 68 cm, - 153 panneaux gauches : 275 x 68 cm, - 14 panneaux gauches : 193 x 68 cm.

Le nombre de véhicules affectés à la publicité est actuellement de 166. III. Modalités de dévolution Marché unique. Dévolution du marché à une entreprise unique ou à un groupement solidaire d’entreprises. IV. Forme et durée du marché Le marché d’exploitation des panneaux publicitaires est consenti pour une durée de 4 ans qui commence à courir le 1er janvier 2014 pour s’achever le 31 décembre 2017. Compte tenu du montant estimé de la redevance minimale garantie, la consultation est réalisée selon la procédure d’appel d’offres ouvert en application des articles 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur le lancement, selon les dispositions du Code des Marchés Publics, d’une procédure d’appel d’offres pour l’exploitation des supports publicitaires sur les bus du réseau de transports urbains,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ce marché ainsi

que toutes les pièces nécessaires à sa bonne exécution.


Rapport n°2.6

Convention entre la CAGB et l’UGAP en vue de l’acquisition de 5 bus Rapporteur : M. Jean-Claude ROY, Vice-Président



BP 2013 et PPIF 2013-2016 « Acquisition de bus et matériel embarqué »

Budget Annexe Transports

Montant de l’AP : 23 525 901 € HT Montant du CP 2013 : 2 184 213 € HT Montant de l’opération : 1 176 600,75 € HT

Résumé : Dans le cadre de l’acquisition de bus urbains neufs, compte tenu des délais nécessaires pour finaliser l’appel d’offres en cours, il est proposé de commander cette année des véhicules standards par l’intermédiaire de la centrale d’achat public UGAP. Le montant de l’acquisition de 5 bus de marque Evobus modèle Citaro s’élève à 1 176 600,75 € HT, soit 1 407 214,50 € TTC, et fera l’objet d’une convention avec l’UGAP.

I. Contexte de l’opération Le dernier marché d’acquisition des bus urbains a pris fin en août 2011, les dernières livraisons de véhicules ayant été effectuées début 2012 pour des commandes passées avant la fin de ce marché. Le lancement d’un nouveau marché a été validé en Conseil Communautaire en 2012, et les pièces de cet appel d’offres sont en cours de préparation, avec l’appui de Besançon Mobilités. Compte tenu des délais de passation de ce marché et de fabrication des véhicules, la première livraison ne pourrait intervenir, en fonction des constructeurs retenus, qu’à partir de mai-juin 2014. Aucune livraison n’interviendrait donc en 2013. Compte tenu de la nécessité d’acquérir dès 2013 des bus de type standards, notamment du fait d’un parc de bus standard aujourd’hui trop juste en nombre au regard des besoins en exploitation et du vieillissement global du parc, il est proposé d’acquérir des véhicules standards par l’intermédiaire de la centrale d’achat public UGAP pour pouvoir bénéficier d’une livraison dès cette année (octobre 2013). Ainsi, la continuité serait assurée dans le remplacement des matériels roulants, dans le respect de la recherche du maintien à un niveau acceptable de l’âge du parc.


II. La proposition technique et financière de l’UGAP L’UGAP dispose dans son catalogue de bus standards de marque EVOBUS, modèle Citaro, dont les options constructeurs et adaptations permettent d’obtenir des véhicules identiques au niveau technique et au niveau des garanties aux derniers bus standards acquis par le Grand Besançon dans le cadre du marché d’acquisition de 2010, à l’exception du design faisant suite à l’évolution de ce véhicule en 2012. Le montant de l’offre de l’UGAP, hors modifications du pré câblage liées à l’évolution technologique du matériel embarqué dans le cadre du projet de billétique Tramway (3 184,88 € HT), s’élève à 232 135,27 € HT par véhicule. Pour information, cette offre n’est supérieure que de 0,82 % au montant actualisé de l’offre du marché 2009, selon la formule de révision de prix du dernier marché et sur la base de la moyenne des indices connus en 2012, estimée à 230 243,30 € HT. A noter que ce calcul ne prend pas en compte le surcoût lié à l’évolution du design de ce véhicule, normalement facturé 4 500 € HT par le constructeur. Les véhicules pourraient être livrés dès avant fin novembre 2013 (6 mois de délais). Au regard des matériels identiques, tant techniquement qu’au niveau des durées de garantie constructeur, et des coûts semblables à ceux pratiqués dans le cadre du dernier appel d’offres lancé par la collectivité en 2010, il est ainsi proposé l’acquisition de 5 bus standards EVOBUS Citaro via la centrale d’achat public UGAP. Cette acquisition fera l’objet d’une convention entre les deux parties conformément à l’article 25 du décret du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l’Union des Groupements d’Achats Publics qui prévoit que les rapports entre l’établissement public et une collectivité peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la nature des prestations à réaliser et les conditions dans lesquelles la collectivité contrôle leur exécution. Parallèlement, une consultation dans le cadre d’un marché négocié sera lancée pour l’acquisition de minibus, bus moyenne capacité, bus standards et bus articulés toutes énergies sur une durée de 3 ans, conformément à la délibération du 29 mars 2012. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur la convention relative à l’acquisition de 5 bus standards EVOBUS Citaro auprès de l’UGAP, afin d’assurer une livraison de ces véhicules en novembre 2013,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention

afférente avec l’UGAP et toutes pièces permettant sa mise en œuvre.


CONVENTION

DEFINISSANT LES MODALITES DU RECOURS A L’UGAP PAR LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND BESANÇON POUR L’ACHAT DE BUS

Convention N° Entre, d’une part : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, 4, rue Gabriel Plançon, 25043 BESANCON Représentée par Monsieur, Jean-Louis Fousseret, Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, agissant conformément à la délibération du Conseil de Communauté du 28 mars 2013 Code client UGAP : 25900981

ci-après dénommée « la CAGB » ; Et d’autre part : L’union des groupements d'achats publics, Etablissement public industriel et commercial de l’Etat créé par le décret 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, n°776 056 467 RCS Meaux, ayant son siège 1, boulevard Archimède - Champs-sur-Marne, 77444 Marne-la-vallée cedex 2, Représentée par Monsieur Alain BOROWSKI, Président du conseil d’administration de l’UGAP, nommé par décret du 1er septembre 2011, en vertu de l’article 11 du décret du 30 juillet 1985 précité ; Ci-après dénommée « l'UGAP » ;

PREAMBULE :

Vu les articles 9 et 31 du code des marchés publics, définissant, pour le premier, les modalités d’intervention des centrales d’achat et prévoyant, pour la seconde, que les pouvoirs adjudicateurs, lorsqu’ils ont recours à une centrale d’achat, sont considérés comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence ; Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, notamment ses articles 1er, 17 et 25 disposant, respectivement, que l’UGAP « constitue une centrale d’achat au sens du code des marchés publics et de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005…», que « l’établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du code des marchés publics applicables à l’Etat » et que « les rapports entre l’établissement public et une collectivité ou un organisme mentionné à l’article 1er peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la nature des prestations à réaliser, les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’organisme contrôle leur exécution et les modalités de versement d’avances sur commande à l’établissement » ; Vu la délibération de la CAGB n°…….. date du …….. autorisant la conclusion de la présente convention.


Il est convenu ce qui suit : Article 1- Objet de la convention La présente convention définit les modalités selon lesquelles l’UGAP satisfait les besoins de la CAGB, notamment en véhicules et plus particulièrement en bus. Article 2 - Nature et étendue des besoins 2.1 - Périmètre initial des besoins à satisfaire Les besoins que la CAGB s’engage à satisfaire auprès de l’UGAP sur la durée de la présente convention concernent l’achat de 5 bus de type standards, de marque Evobus et modèle Citaro C2. La CAGB peut solliciter à tout moment, l’extension du périmètre des besoins et/ou des bénéficiaires de la présente convention. 2.2 - Extension du périmètre des besoins La demande d’extension, précisant la nature des prestations envisagées, est effectuée par tout moyen permettant d’avoir date certaine de sa réception à l’adresse suivante :

Union des groupements d’achats publics (UGAP) Monsieur le directeur interrégional

Direction interrégionale Est 3, Impasse Marcel Brot 54052 NANCY Cedex

L’extension entre en vigueur, le cas échéant, à compter de la date d’effet de l’avenant à la présente convention, portant extension du périmètre des besoins. Article 3 - Documents contractuels: Les relations entre la CAGB, d’une part, et l’UGAP, d’autre part, sont définies en référence aux documents suivants, par ordre de priorité décroissant :

- le présent document intitulé « convention » ; - les commandes adressées à l’UGAP dans les conditions définies ci-dessous ; - les accusés de réception de commandes - le devis détaillé n°34114455 du 20 février 2013, joint ; - le cas échéant, les conditions générales d’exécution des prestations ; - et de manière supplétive, les conditions générales de vente de l’UGAP, accessibles sur le site

Internet ugap.fr. Article 4 - Passation des commandes 4.1 - Modalités de passation des commandes La CAGB peut recourir à l’établissement par commande transmise par courrier ou télécopie. 4.2 - Transmission des commandes A titre indicatif, à réception par l’UGAP des commandes validées par une personne habilitée et sous réserve de leur conformité technique, l’UGAP adresse les commandes au(x) titulaire(s) du (des) marché(s), dans un délai d’une journée lorsque les commandes sont passées en ligne et de cinq jours ouvrés en moyenne lorsqu’elles sont adressées par télécopie ou courrier. La CAGB reçoit de la part de l’UGAP un accusé de réception de commande (ARC).


Article 5 - Modalités d’exécution des prestations Les prestations sont réalisées par les titulaires des marchés publics conclus par l’UGAP et dénommés « prestataires » dans la présente convention. Les modalités d’exécution des prestations et notamment, les modalités de passation des bons de commande ainsi que les modalités de livraison, de vérification et d’admission, sont précisées dans les conditions générales d’exécution des prestations concernées lorsqu’elles existent, ou dans les conditions générales de vente de l’UGAP. L’UGAP informe la CAGB notamment des modalités de commande applicables et, le cas échéant, du contenu des conditions générales d’exécution des prestations, avant toute commande des prestations visées à l’article 2.1 de la présente convention. Le lieu ainsi que le délai de livraison sont mentionnés dans le bon de commande et repris dans l’accusé de réception de commande transmis par l’UGAP à la CAGB. Article 6 - Conditions tarifaires La CAGB bénéficie, dès la prise d’effet de la présente convention, des conditions tarifaires dites « Grands Comptes » définies dans l’annexe 1 « Conditions générales de tarification de l’UGAP », et ce, pour le groupe de tarification 13 « Véhicules lourds, légers, spéciaux ». L’offre de prix s’élève, pour une commande de 5 bus, à un montant de 235 320,15 € HT par véhicule, soit 281 442,90 € TTC, selon le devis détaillé n°34114455 du 20 février 2013. Le montant total de la commande pour 5 bus s’élève à 1 176 600,75 € HT, soit 1 407 214.50 € TTC. Cette offre de prix est ferme et définitive pour toute commande reçue avant le 30 avril 2013. Article 7 - Délai de livraison Pour une commande reçue avant le 30 avril 2013, les bus seront livrés et facturés avant le 30 novembre 2013. Article 8 - Relations financières entre les parties 8.1 - Versement d’avances Conformément à l'article 13 du décret du 30 juillet 1985 susvisé, une avance sur commande sera versée à l’UGAP par la CAGB si le titulaire du marché conclu avec l’UGAP demande le versement d’une avance sur approvisionnement. Dans ce cas, le montant de l’avance sera égal à 30% du montant TTC de la commande. 8.2 - Paiements dus à l’UGAP Les comptables assignataires des paiements dus à l’UGAP sont ceux des services ayant passé commande. Les titres de paiement sont établis au nom de l’agent comptable de l’UGAP. Ils rappellent les références de la demande de paiement présentée par l’UGAP. Les virements sont effectués au compte ouvert au nom de l’agent comptable de l’UGAP, à la Recette générale des Finances de Paris, sous le numéro « 10071 75000 00001000047 36 ».


Article 9 - Résolution des litiges Les difficultés rencontrées par la CAGB, lors de l’exécution des commandes, sont portées à la connaissance du service client de l’UGAP, dont les coordonnées téléphoniques figurent sur les accusés de réception de commande et qui se charge du règlement. Article 10 - Date d’effet et durée de la convention La présente convention prend effet, pour une durée d’un an, à compter de la date de réception, par l’UGAP, de l’original qui lui est destiné, signé par la CAGB. Elle peut être reconduite deux fois pour une période d’un an chacune. Chaque reconduction s’opère par décision expresse de la CAGB notifiée à l’UGAP au plus tard deux mois avant la fin de la période en cours. Article 11 - Dénonciation La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, à tout moment, moyennant un préavis de 3 mois donné par lettre recommandée avec avis de réception postale. La dénonciation de la présente convention n’exonère pas les parties de l’exécution des commandes passées jusqu’à la date de prise d’effet de la dénonciation.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

Fait à Besançon, le ………………. Fait à Champs-sur-Marne, le………….

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon


Le Président de l’UGAP


Rapport n°2.7

Projet de financement d’une étude urbaine de la Ville de Besançon dans le cadre du projet d’aménagement définitif de la RN57

entre les Tours de l’Amitié (Besançon) et l’échangeur de Beure Rapporteur : M. Jean-Claude ROY, Vice-Président



BP 2013 et PPIF 2013-2017 « Participation Infrastructures routières »

Budget Principal Infrastructures


Résumé : Au titre de ses compétences Transports et Infrastructures, le Grand Besançon a été sollicité par la Ville de Besançon pour participer financièrement à la réalisation d'une étude urbaine devant permettre de définir les meilleures conditions d’aménagement urbain du tronçon routier de la RN57, compris entre les tours de l’Amitié à Besançon et l’échangeur de Beure, en cohérence avec le projet routier en cours de conception par la DREAL. Cette étude est estimée à 100 000 € HT au maximum. Il est proposé que la participation du Grand Besançon soit établie à 20 %, plafonnée à 20 000 € HT.

I. Contexte de l'étude Depuis l’idée d’une rocade de contournement dans les années 70, plusieurs tronçons ont été aménagés et la rocade de Besançon contourne aujourd’hui par l’ouest le centre-ville. La rocade, aussi appelée voie des Montboucons, ouverte en 2003, rejoint maintenant la Voie des Mercureaux, ouverte en 2011, à Beure, et constitue la traversée de Besançon par la RN57. Le tronçon situé entre le franchissement du Doubs à Beure, au pied de la voie des Mercureaux, et l’intersection avec les Boulevards et la Rocade Nord Ouest de Besançon reste l’un des derniers tronçons non encore aménagés en route expresse de la liaison Lausanne-Nancy. Ce tronçon fait aujourd’hui l’objet d’un projet d’aménagement routier piloté par la DREAL, qui a associé ses principaux partenaires dans le cadre d’une consultation préalable à la mise au point d’un dossier de concertation, préfigurant une future enquête publique de DUP en 2014. Une partie des financements étant assurée par l’État, le projet pourrait faire l’objet d’une inscription à un futur Plan de Modernisation des Itinéraires (PDMI). Le projet de la DREAL peut être séparé en deux secteurs distincts :

- un 1er secteur inscrit dans un environnement plus urbain au Nord, entre les boulevards et le pied de la colline de Planoise,

- un 2nd secteur inscrit dans un environnement plus naturel, au niveau du franchissement du Doubs et des collines.


Si ces deux secteurs présentent des enjeux différents, leur traitement est lié et doit être considéré de façon globale et cohérente.

Des aménagements provisoires de traversée ont été réalisés par la DREAL, au droit de Micropolis, fin 2011, offrant une traversée piétonne au niveau de l’entrée du parc des expositions de Micropolis et permettant de desservir des stations de bus de lignes structurantes. II. Enjeux de l’étude urbaine Le projet de la DREAL rencontre des enjeux majeurs sur la zone qu’il traverse, avec notamment, pour la partie Nord, de nombreux enjeux urbains, à savoir :

- la question du désenclavement de Planoise à différentes échelles, qui fait partie des axes principaux de réflexion pour un futur Programme de Rénovation Urbaine, et plus spécifiquement le traitement du désenclavement des quartiers des Époisses et des Vallières,

- le fonctionnement futur du site du parc des expositions de Micropolis, et ses modifications, qui obligeront sans doute l’établissement ou son syndicat mixte, dans lequel la Ville est actionnaire, à engager des dépenses connexes importantes,

- le secteur situé entre les boulevards et la route de Dole qui pourrait faire l’objet de valorisations urbaines futures qu’il convient de ne pas obérer,

- le fonctionnement et l’environnement proche de la route de Dole (RD 673) qui assume déjà la triple fonction d’entrée et de sortie de Ville principale, de desserte du quartier de Planoise, de l’Hôpital et de la ZI, et de barreau de liaison Ouest-Boulevard,

- la traversée de l’échangeur de la RN57 par la 1ère ligne de tramway du Grand Besançon (réseau GINKO), à compter de 2015, faisant de l’axe « Allende / Mitterrand » l’axe structurant des transports publics entre le quartier de Planoise et le centre-ville notamment,

- la proximité du pôle d’échanges des transports publics GINKO de Micropolis (tramway, bus urbains, cars périurbains et parking-relais) et la desserte en transports publics du parc des expositions et de l’est de Planoise,

- le PDU d’agglomération, actuellement en refonte, qui apporte une réflexion approfondie sur le fonctionnement des accès au centre-ville et aux parkings-relais, ainsi que sur le schéma de desserte des transports collectifs.

Le projet rencontre aussi pour la partie Sud :

- des enjeux hydrauliques au niveau du franchissement du Doubs, et des enjeux environnementaux et patrimoniaux lors de la traversée des collines et lors du passage au pied du site classé de la Roche d’or,

- des enjeux d’entrée d’agglomération depuis le sud-ouest, en termes de circulation routière, de modes doux, de report modal et en matière de requalification des espaces urbains traversés.

Devant la difficulté aujourd’hui de pouvoir traduire ces enjeux en projets, et la multiplicité des acteurs, une étude urbaine donnerait l’occasion de remettre en perspective l’ensemble des enjeux avec l’objectif de les hiérarchiser et de décrire une orientation d’aménagement urbaine tout le long du projet d’aménagement routier. III. Partenaires associés

L’étude est pilotée par la Ville de Besançon. Seront associés les partenaires suivants :

- la DREAL, maître d’ouvrage du projet routier, - le CG25, responsable de la route de Dole, - le Grand Besançon (CAGB), Autorité Organisatrice des Transports urbains, maître d’ouvrage

du réseau GINKO, dont le projet de Tramway, et du PDU d’agglomération, - la DDT du Doubs, co financeur du PRU de Planoise, - MICROPOLIS et son syndicat mixte, palais des expositions de Besançon.


IV. Calendrier prévisionnel de l’étude L’étude sera intégralement réalisée sur l’année 2013, sur la base du calendrier suivant :

- février - mars : analyse urbaine, - avril - mai : orientations d’aménagement, - juin : finalisation des décisions.

V. Modalités financières La contribution financière des différents partenaires est répartie selon les modalités suivantes :

- DREAL : 30 % plafonnés à 30 000 € HT, - Grand Besançon : 20 % plafonnés à 20 000 € HT, - Syndicat Mixte Micropolis : 15 % plafonnés à 15 000 € HT.

La Ville de Besançon assure un financement à hauteur de 35 % du coût de l’étude, auxquels s’ajouteront les financements non acquis. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur le projet d’étude urbaine de la Ville de Besançon, dans le cadre des aménagements routiers définitifs de la RN57 sur la section comprise entre les tours de l’Amitié à Besançon et l’échangeur de Beure,

- se prononcer sur la convention relative au versement d’une participation

financière du Grand Besançon à la Ville de Besançon, pour la réalisation de cette étude, dans la limite de 20 000 € HT,

- autoriser Monsieur le 1er Vice-Président à signer cette convention définissant les

modalités techniques et financières de cette participation.


Convention de financement pour l’étude urbaine

de la Ville de Besançon dans le cadre du projet d’aménagement définitif de la RN57

entre les Tours de l’Amitié (Besançon) et l’échangeur de Beure Entre : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, représentée par son 1er Vice Président, Monsieur Gabriel BAULIEU, agissant en vertu de la délibération du Conseil de Communauté du 28 mars 2013, d’une part, Et : La Ville de Besançon, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, agissant en vertu de la délibération du conseil municipal du 4 mars 2013, d’autre part.

Préambule Depuis l’idée d’une rocade de contournement de Besançon dans les années 70, plusieurs tronçons ont été aménagés dans les années 2000. La voie des Montboucons, ouverte en septembre 2003, rejoint désormais la Voie des Mercureaux, ouverte en juillet 2011, à Beure, et constitue ainsi le contournement ouest de Besançon par la RN57. Cependant, le tronçon situé entre le franchissement du Doubs à Beure, au pied de la voie des Mercureaux, et l’intersection avec les Boulevards et la Rocade Nord Ouest de Besançon, reste l’un des derniers tronçons non encore aménagés en route expresse de la liaison Lausanne-Nancy. Ce tronçon fait aujourd’hui l’objet d’un projet d’aménagement routier piloté par la DREAL, qui a associé ses principaux partenaires dans le cadre d’une consultation préalable à la mise au point d’un dossier de concertation, préfigurant une future enquête publique de DUP en 2014 ou 2015. Une partie des financements étant assurée par l’État, le projet pourrait faire l’objet d’une inscription à un futur Plan de Modernisation des Itinéraires (PDMI). Le projet de la DREAL peut être séparé en deux secteurs distincts :

- un 1er secteur inscrit dans un environnement plus urbain au Nord, entre les boulevards et le pied de la colline de Planoise,

- un 2nd secteur inscrit dans un environnement plus naturel, au niveau du franchissement du Doubs et des collines.

Si ces deux secteurs présentent des enjeux différents, leur traitement est lié et doit être considéré de façon globale et cohérente.

Des aménagements provisoires de traversée ont été réalisés par la DREAL, au droit de Micropolis, fin 2011, offrant une traversée piétonne au niveau de l’entrée du parc des expositions de Micropolis et permettant de desservir des stations de bus de lignes structurantes.


Le projet de la DREAL rencontre des enjeux majeurs sur la zone qu’il traverse, avec notamment, pour la partie Nord, de nombreux enjeux urbains, à savoir :

- la question du désenclavement de Planoise à différentes échelles, qui fait partie des axes principaux de réflexion pour un futur Programme de Rénovation Urbaine, et plus spécifiquement le traitement du désenclavement des quartiers des Époisses et des Vallières,

- le fonctionnement futur du site du parc des expositions de Micropolis, et ses modifications, qui obligeront sans doute l’établissement ou son syndicat mixte, dans lequel la Ville est actionnaire, à engager des dépenses connexes importantes,

- le secteur situé entre les boulevards et la route de Dole qui pourrait faire l’objet de valorisations urbaines futures qu’il convient de ne pas obérer,

- le fonctionnement et l’environnement proche de la route de Dole (RD 673) qui assume déjà la triple fonction d’entrée et de sortie de Ville principale, de desserte du quartier de Planoise, de l’Hôpital et de la ZI, et de barreau de liaison Ouest-Boulevard,

- la traversée de l’échangeur de la RN57 par la 1ère ligne de tramway du Grand Besançon (réseau GINKO), à compter de 2015, faisant de l’axe « Allende / Mitterrand » l’axe structurant des transports publics entre le quartier de Planoise et le centre-ville notamment,

- la proximité du pôle d’échanges des transports publics GINKO de Micropolis (tramway, bus urbains, cars périurbains et parking-relais) et la desserte en transports publics du parc des expositions et de l’est de Planoise,

- le PDU d’agglomération, actuellement en refonte, qui apporte une réflexion approfondie sur le fonctionnement des accès au centre-ville et aux parkings-relais, ainsi que sur le schéma de desserte des transports collectifs.

Le projet rencontre aussi pour la partie Sud : - des enjeux hydrauliques au niveau du franchissement du Doubs, et des enjeux

environnementaux et patrimoniaux lors de la traversée des collines et lors du passage au pied du site classé de la Roche d’or,

- des enjeux d’entrée d’agglomération depuis le sud-ouest, en termes de circulation routière, de modes doux, de report modal et en matière de requalification des espaces urbains traversés.

Devant la difficulté aujourd’hui de pouvoir traduire ces enjeux en projets, et la multiplicité des acteurs, une étude urbaine donnerait l’occasion de remettre en perspective l’ensemble des enjeux avec l’objectif de les hiérarchiser et de décrire une orientation d’aménagement urbaine tout le long du projet d’aménagement routier.

Au regard des enjeux sur ce territoire en matière d’infrastructures, de transports et de déplacements, le Grand Besançon a été sollicité pour participer financièrement à la réalisation de cette étude au titre de ses compétences communautaires.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement par le Grand Besançon d’une participation financière à la Ville de Besançon pour la réalisation d’une étude urbaine dans le cadre du projet d'aménagement définitif de la RN57 entre les Tours de l'Amitié (Besançon) et l'échangeur de Beure.

Article 2 - Engagement de la Ville

La Ville de Besançon s’engage à faire réaliser une étude urbaine ayant pour buts le partage des enjeux et la définition d’orientations d’aménagement sur le périmètre urbain compris de part et d’autre de la RN57, entre les Tours de l’Amitié à Besançon et l’échangeur de Beure, en lien avec le projet d’aménagement routier piloté par la DREAL.

La Ville de Besançon s’engage à transmettre au Grand Besançon un jeu complet des rapports remis au cours de cette étude.


Article 3 - Engagement de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon

Pour la réalisation de cette étude, la Ville de Besançon engage la somme prévisionnelle de 89 900 € HT, soit 107 520,40 € TTC.

En l’application de l’article L.5216-5 du CGCT et conformément à la délibération du 28 mars 2013, le Grand Besançon s’engage à participer à hauteur de 20 % du montant total des études, plafonné à 20 000 € HT. Article 4 - Modalités de versement de la participation financière du Grand Besançon

Le versement sera effectué par mandat administratif selon le processus suivant : - acompte de 50 % du montant de la participation, à réception de la convention signée et visée

en Préfecture, - versement du solde, après réalisation du projet, sur présentation par la Ville des copies des

factures certifiées acquittées. Article 5 - Dispositions particulières de contrôle

Le bénéficiaire s’engage à faciliter le contrôle de la réalisation de l’action et à justifier à tout moment, sur la demande des services du Grand Besançon, de l’utilisation de la participation financière reçue. Il tiendra les documents administratifs et comptables à leur disposition à cet effet.

L’absence totale ou partielle du respect des clauses prévues à l’article 2 de la présente convention pourra avoir pour effets :

- l’interruption de l’aide financière du Grand Besançon, - la demande de reversement en totalité ou en partie des montants alloués, - la non-prise en compte des demandes de participation financière ultérieurement présentées

par la commune. Article 6 - Résiliation

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure. Article 7 - Durée de la convention

La présente convention est établie pour la durée du projet. Article 8 - Litiges

Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution de la présente convention sera de la compétence du Tribunal Administratif de Besançon. Article 9 - Délégation d’attribution

L’ordonnateur et le comptable assignataires sont respectivement le Président du Grand Besançon et Monsieur le Trésorier Payeur du Grand Besançon.

Fait en deux exemplaires, à Besançon, le ...........................................

Pour le Grand Besançon, Le 1er Vice-Président,

Gabriel BAULIEU

Pour la Ville de Besançon, Le Maire,

Jen-Louis FOUSSERET


Commission n°03

Economie, Emploi et Insertion

Sommaire : 3.1 - Soutien à la compétitivité des entreprises et des filières d'excellence - Soutien au fonctionnement du Pôle des Microtechniques pour l'année 2013 3.2 - Technopole TEMISanté - Implantation de FCI Production - Fonds d'Intervention Economique - Aide au loyer 3.3 - AKTYA - Aide à la promotion économique territoriale 3.4 - Convention entre la CAGB et l'association du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) 3.5 - Travaux de réalisation du Tramway - Programme d'actions en direction du commerce - FISAC 3.6 - Modification d'un représentant de la CAGB au Syndicat Mixte Lumière


Rapport n°3.1

Soutien à la compétitivité des entreprises et des filières d’excellence - Soutien au fonctionnement du Pôle des Microtechniques pour l’année 2013

Rapporteur : M. Jean-Pierre MARTIN, Vice-Président



BP 2013 et PPIF 2013 / 2017 « Soutien compétitivité »

Montant prévu BP 2013 (enveloppe totale) : 360 000 € Montant de l’opération : 50 000 €

Résumé : La CAGB soutient depuis 2005 la démarche fédératrice du Pôle de Compétitivité des Microtechniques aux côtés des autres acteurs économiques. Le soutien à l’innovation est un axe fort de la politique de développement économique de la CAGB, car il est facteur de compétitivité pour les entreprises et d’attractivité pour le territoire. L’année 2013 est une année charnière pour le Pôle. Suite à l’audit réalisé en 2012 sur les pôles de compétitivité à l’échelle nationale et par conséquent son classement en catégorie C, le prochain contrat de Performances du Pôle des Microtechniques sera signé sur l’année 2014, en fonction des résultats obtenus. Par conséquent, l’Etat et les Collectivités ont pris position commune de maintenir leur soutien financier pour cette année. Le rapport présente la demande de soutien au fonctionnement du Pôle des Microtechniques pour l’année 2013, pour un montant de 50 000 €. I. Bilan de l’année 2012 du Pôle des microtechniques Le bilan du Pôle a répondu aux objectifs fixés par le contrat de performances. Le nombre d’adhésions des membres est en croissance (+ 22 % de PME), 43 projets de recherche ont été labellisés. Le Pôle s’est également investi avec succès en étant co-porteur de 3 projets lauréats dans le cadre des Investissements d’Avenir. Les relations avec d’autres pôles ont été renforcées (Mecafuture, Arve Industrie, Véhicule du futur, Plastipolis, Aerospace Valley, Pegase, Astech et Materalia). Un renforcement marqué par des projets co-labellisés, l’organisation de manifestations communes... Sur le plan international, le pôle a participé à 7 salons (Medtec France, SIAMS, EPHJ-EPMT, Eurosatory, Micronora, Medica Compamed et Baselworld) et il est membre du nouveau cluster Microtechnics Alliance qui regroupe Microtec Südwest en Allemagne, Micronarc en Suisse, Minalogic et PMT pour la France. II. Le prochain Contrat de performances Le prochain Contrat de performances des pôles de compétitivité sera établi pour une durée de 6 ans avec un bilan intermédiaire à mi-parcours. Celui-ci envisage un renforcement des retombées économiques issues de la dynamique des pôles et souhaite renforcer la création de valeurs à partir de la R&D collaborative.


Au niveau de la gouvernance, celle-ci est rénovée puisqu’il est attendu un partenariat renforcé entre l’Etat et la Région. Chaque pôle aura donc un correspondant « Etat » et un correspondant « collectivités ». Les axes principaux attendus sont les suivants :

- intensifier la finalité productive des projets des pôles : construire une usine à produits d’avenir et suivre les projets dans la durée,

- amplifier le soutien aux PME et ETI : en renforçant le financement privé, l’accompagnement des entreprises, l’accompagnement à l’internationalisation et au développement des compétences.

En parallèle, les pôles devront choisir leurs actions en fonction des besoins de leurs membres et des priorités des territoires. La feuille de route des pôles comprendra :

- la présentation de la stratégie de chaque pôle, - une feuille de route technologie-marché à 3, 6 et 10 ans (marché cible, liste des défis

technologiques et non technologiques associés, l’appréciation des parts de marché, objectifs chiffrés),

- une feuille de route de développement des entreprises, - un programme d’action sur 3 ans révisé chaque année sur 3 thématiques : innovation

(émergence des projets et suivi), formation, international. La signature du contrat de Performances du pôle des microtechniques est envisagée en 2014. Le programme 2013 de PMT est un programme ambitieux, stratégique en vue de cette signature. III. Programme d’action 2013 de PMT Les 9 objectifs de développement du Pôle et de son écosystème sont hiérarchisés de la manière suivante :

- usine à projets R&D, à innovation et à collaborations, usine à croissance pour les PME, - rapprochement avec les PME de proximité géographique et technologique mais également les

grandes entreprises à l’extérieur du territoire, - assurance de la pérennité financière de l’association dans le cadre de la réglementation

imposée aux pôles de compétitivité par l’augmentation de la part d’autofinancement et l’augmentation des fonds propres,

- développement d’une offre pour le développement des entreprises et de leurs produits / services hors projets collaboratifs innovants en s’appuyant notamment sur l’écosystème : augmentation des fonds propres des entreprises, intelligence économique, aide à l’export, propriété intellectuelle et autres aspects non-technologiques de l’innovation,

- gestion des compétences, de la formation et du dialogue social pour la filière microtechnique, - renforcement de la visibilité de la filière microtechnique à l’international, renforcement des

partenariats technologiques des membres du pôle, aide au développement d’affaires à l’international,

- renforcement du réseau de relations avec les autres clusters et pôles de compétitivité, - développement de projets structurants pour répondre aux besoins des entreprises et de la

recherche sur le territoire, - finalisation du document stratégique du pôle pour l’établissement du prochain contrat de

performances. Le plan d’action 2013 est détaillé dans l’annexe 1 de la convention.


IV. Le plan de financement 2013 L’Etat, le Conseil Régional de Franche-Comté, les Conseils Généraux du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, du Territoire de Belfort, les Communautés d’Agglomération du Grand Besançon, du Pays de Montbéliard Agglomération et le Syndicat Mixte du Pays Horloger sont les partenaires financiers du Pôle des Microtechniques. La mise en œuvre du programme d’action pour l’année 2013 s’élève à 820 969 €. Celui-ci correspond à une demande de financement à hauteur de 50 000 € pour la CAGB. Le plan de financement est détaillé dans l’annexe 2 de la convention. Celui-ci prend en compte les directives données par l’Etat en respect avec la règlementation européenne. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- accorder un soutien financier au fonctionnement de l’Association du Pôle des Microtechniques à hauteur de 50 000 € pour l’année 2013,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à

intervenir dans ce cadre et tout acte nécessaire à sa réalisation.


Convention relative au soutien au fonctionnement pour l’année 2013 du Pôle de Compétitivité des Microtechniques

Entre : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, dûment habilité par délibération du Conseil de Communauté du 28 mars 2013, Et : Le Pôle des Microtechniques, représenté par son Président, Monsieur Etienne BOYER, dûment habilité.

Exposé des motifs : La CAGB soutient depuis 2005 la démarche fédératrice du Pôle de Compétitivité des Microtechniques aux côtés des autres acteurs économiques. Le soutien à l’innovation est un axe fort de la politique de développement économique de la CAGB, car il est facteur de compétitivité pour les entreprises et d’attractivité pour le territoire. L’année 2013 est une année charnière pour le Pôle. Suite à l’audit réalisé en 2012 sur les pôles de compétitivité à l’échelle nationale et par conséquent son classement en catégorie C, le prochain contrat de Performances du Pôle des Microtechniques sera signé sur l’année 2014, en fonction des résultats obtenus. Par conséquent, l’Etat et les Collectivités ont pris position commune de maintenir leur soutien financier pour cette année. Sur la base de ce constat, des résultats obtenus par le Pôle sur l’année 2012 et de ses nouveaux objectifs pour les années à venir, le Grand Besançon a décidé d’apporter son soutien au Pôle des Microtechniques pour l’année 2013.

Il est convenu ce qui suit : Article 1 - Objet de la convention La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la CAGB apporte son soutien au Pôle de compétitivité des Microtechniques en 2013 et de définir les modalités de versement d’une subvention de 50 000 €. Cette subvention a été attribuée au Pôle pour l’animation de la filière des microtechniques dans le cadre de la politique nationale des pôles de compétitivité, sur la base du programme d’actions figurant en annexe 1 de cette convention. Article 2 - Programme d’action Le Pôle s’engage à conduire les actions conformes au programme décrit en annexe 1 pour un budget prévisionnel de 820 969 € figurant en annexe 2. Article 3 - Montant et modalités de versement de la subvention La CAGB attribue au bénéficiaire une subvention de 50 000 € pour l’année 2013, pour un budget prévisionnel global de 820 969 € pour un an, pour l’action décrite à l’article 1er. Ce montant est un plafond non révisable à la hausse.


La subvention sera versée de la façon suivante : - 50 %, à la signature de la présente convention, soit 25 000 €, - le cas échéant un acompte de 30 % pourra être versé, soit 15 000 €, sur présentation d’un

compte rendu financier conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006 et d’un bilan intermédiaire qui respectera les mêmes conditions que celles demandées pour le rapport final,

- le solde sur demande écrite et présentation, en deux exemplaires, d’un compte rendu financier conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006 et d’un rapport d’activité final (fin du second semestre 2013), qui détaillera les livrables produits et les résultats obtenus en appui sur les indicateurs figurant en annexe 1 de cette présente convention.

Article 4 - Durée et délai de validité La présente convention est conclue au titre de l’année 2013. Elle prend effet à compter de sa date de transmission au représentant de l’Etat. La participation financière de la CAGB au Pôle des Microtechniques doit donner lieu à une demande de paiement du solde dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la présente convention, faute de quoi elle sera réputée caduque et peut donner lieu à un remboursement dans les conditions de l’article 7 de la présente convention. Le Pôle des Microtechniques s’engage, aux fins de contrôle, à conserver les pièces justificatives des dépenses effectuées dans le cadre de la présente convention pendant une durée de 10 ans. Article 5 - Obligations du Pôle des Microtechniques Le Pôle des Microtechniques s’engage à utiliser la subvention octroyée exclusivement à la réalisation de l’objet qui l’a motivée tel que définie à l’article 1er de la présente convention. Il ne peut redistribuer tout ou partie de l’aide de la CAGB au profit d’un autre organisme. Le Pôle des Microtechniques accepte que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu à profit et qu’elle soit limitée au montant nécessaire pour équilibrer les recettes et dépenses de l’action. Le Pôle des Microtechniques s’engage à mentionner le soutien financier de la CAGB, à faire connaître le dispositif ainsi que l’appui dont il bénéficie de la part de la CAGB lors de ses entretiens ou contacts avec la presse ou les médias. Si le Pôle des Microtechniques décide d’apposer des panneaux de chantier, des plaques commémoratives ou de réaliser des publications ou toute autre action d’information presse ou toute action de promotion, il doit obligatoirement mentionner le concours financier de la CAGB, proportionnellement à son montant par rapport aux partenaires publics et privés. Dans le cas de publications, la charte graphique doit être respectée et autorisée par la CAGB. Le Pôle des Microtechniques s’engage à prendre attache de la CAGB systématiquement et préalablement à toute organisation de cérémonies (presse, protocolaires) afin d’en déterminer les modalités pratiques. Article 6 - Modalités de contrôle Le contrôle de l’utilisation des aides est effectué au vu des justificatifs produits au moment des demandes de versement. En outre, les services de la CAGB sont habilités à procéder à toute autre forme de contrôle notamment sur place, avant et après le versement de l’aide.


Article 7 - Modification et reversement Toutes modifications significatives du programme (délai de réalisation, nature des investissements, etc...) ou de son mode de financement, doivent être notifiées par écrit à la CAGB et acceptées par celle-ci, après instruction technique. Ces modifications pourront entraîner un avenant à la convention. La CAGB pourra exiger le reversement total ou partiel de l’aide financière accordée :

- en cas d’utilisation différente, apparue au moment du contrôle, de celle qui avait motivé l’aide,

- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide, - en cas de manquement aux obligations contractuelles et notamment en cas de non-respect

des dispositions des articles 4 et 5 de la présente et en cas de non production des justificatifs demandés au moment du contrôle.

- en cas de toutes modifications significatives du programme ou de son mode de fonctionnement qui n’auraient pas été notifiées à la CAGB.

Article 8 - Résiliation de la convention En cas de non respect des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties, avec un préavis d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure. La CAGB pourra également résilier la convention, sans préavis ni indemnités, s’il apparaît que le Pôle des Microtechniques a fait des déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir l’aide de la CAGB prévue dans la présente convention. Articles 9 - Litiges Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution de la présente convention sera de la compétence du Tribunal Administratif de Besançon. Article 10 - Délégation d’attribution L’ordonnateur et le comptable assignataires sont respectivement le Président de la CAGB et le Trésorier Payeur du Grand Besançon. Fait en trois exemplaires à Besançon, le ..........................................

Pour le Pôle des Microtechniques, Le Président,

Etienne BOYER

Pour le Grand Besançon, Le Président,



Annexe 1 - Plan d’action 2013

Objectif 1 - Usine à projets R&D, à innovation et à collaborations ; usine à croissance pour les PME

Actions : La détection des projets passe par l’animation de la commission innovation qui en 2013 achèvera la première mise à jour de la stratégie technologique et marché du Pôle des microtechniques pour la période 2013-2020. Les travaux menés prendront en compte d’une part les enjeux technologiques nationaux et les marchés cibles, les feuilles de routes issues des plateformes technologiques européennes (ETP) qui sont à la base des réflexions de la Commission Européenne pour horizon 2020 et d’autre part le recueil des besoins technologiques des membres par rapport aux différents marchés applicatifs notamment les technologies de santé, le luxe, le transport terrestre et l’aéronautique / défense. La démarche « Voix des entreprises » sera poursuivie et des journées techniques seront organisées pour répondre aux besoins collectifs détectés. Une partie de la veille technologique ainsi que l’émergence de projets au niveau européen sera menée dans le cadre de l’objectif 6 « International ». La phase de « cristallisation » des projets se fera dans le cadre de réunions de groupes projets et d’organisations de rencontres individuelles entreprises/laboratoires. Le montage de projets sera effectué par le consortium projet ou via une prestation de service d’aide au montage de projet par le Pôle avec l’appui sur des partenaires extérieurs. Amélioration continue du processus de labellisation des projets. Et enfin le suivi des projets et des retombées de ceux-ci sera effectué par l’équipe du Pôle via la présence aux comités de pilotage des projets et l’interrogation annuelle de tous les porteurs de projet lors des réponses aux enquêtes SESSI.

Livrables : - feuille de route technologique et marchés du PMT pour la période 2013-2020. - synthèse des problématiques recueillies dans le cadre de la « Voix des entreprises ». - organisation de journées techniques répondant aux attentes identifiées lors des visites

d’entreprises. - tableau de bord de suivi des projets labellisés. - tableau de bord de suivi des indicateurs territoriaux. - réponse à l’enquête annuelle SESSI.

Indicateurs : 40 visites d’entreprises dans le cadre de la « Voix des entreprises », 3 journées techniques organisées, 25 projets labellisés, 4 projets présentés pour un financement FUI, 2 projets présentés pour un financement local

Objectif 2 - Rapprochement avec les PME de proximité géographique et technologique mais également les grandes entreprises à l’extérieur du territoire

Actions : Identifier les PME des microtechniques qui n’ont pas de contact avec le Pôle et renforcer l’activité de prospection vers celles-ci dans le périmètre. Identifier et prospecter les donneurs d’ordre susceptibles d’avoir des besoins microtechniques. Animation de la communauté des membres par :

- l’organisation de journées techniques, de journées d’informations généralistes sur des thématiques répondant aux besoins des entreprises (ex dispositifs CIR, Propriété intellectuelle, Dépôt de brevet, enjeux de l’Intelligence Économique dans le cadre d’un projet innovant) ou des actions ponctuelles en lien avec les axes marchés prioritaires du PMT (ex rencontre industriels/praticiens CHU),

- la diffusion d’information technologique sur les projets via la Micronews du Pôle ou la diffusion d’informations liées à ses actualités et à la veille effectuée par le Pôle sur les appels à projets européens via la Gazette du Pôle des microtechniques,

- l’organisation d’un évènement annuel autour de la famille des microtechniques afin notamment de recueillir les besoins des adhérents.


Livrables : - planification des rencontres des PME de la filière pour leur présenter l’offre du Pôle des

microtechniques, - cartographie des grands groupes à rencontrer à l’extérieur du territoire en fonction des

marchés stratégiques, - guide des valeurs ajoutées du Pôle pour les visites des entreprises qui ne connaissent pas le

pôle de compétitivité, - catalogue de l’offre de prestations de service, - tenue d’un évènement biannuel autour de la famille des microtechniques MicrotechDays.

Indicateurs : 20 visites de PME ou groupes ne connaissant pas le Pôle, 20 nouveaux adhérents dont 2 groupes, 5 supports d’information diffusés aux adhérents et à la filière.

Objectif 3 - Assurer la pérennité financière de l’association dans le cadre de la réglementation imposée aux pôles de compétitivité par l’augmentation de la part d’autofinancement et l’augmentation des fonds propres

Actions : - poursuivre les actions qui permettent au PMT d’accroître sa part d’autofinancement et

parvenir à doter l’association de fonds propres notamment pour assumer ses fluctuations de trésorerie,

- avoir une prospection soutenue envers les grands groupes français afin d’augmenter les possibilités de cotisations élevées mais aussi de provoquer des opportunités de mise à disposition plus à même de provenir de ces grands groupes,

- accroître le montant des cotisations perçues par le recrutement de nouveaux adhérents, - valorisation du temps des industriels qui participent à la gouvernance du pôle, - développer l’offre de prestations de service privée de montage de projets individuels pour les

entreprises ou les filières et de gestion de projets, - recherche de sponsors privés.

Livrables : - plaquette de communication français/anglais qui présente l’offre du Pôle (prestation privée /

missions d’intérêt général), - conventions de sponsoring annuelles, - conventions de subvention avec l’Etat et les collectivités intégrant la valorisation du temps

des industriels.

Indicateurs : Equilibre financier de l’association en 2013, l’association parvient à augmenter ses fonds propres à hauteur de 30 000 €.

Objectif 4 - Développement d’une offre pour le développement des entreprises et de leurs produits/services hors projets collaboratifs innovants en s’appuyant notamment sur l’écosystème : augmentation des fonds propres des entreprises, intelligence économique, aide à l’export, propriété intellectuelle et autres aspects non-technologiques de l’innovation

Actions : - amélioration du processus du Label Entreprise Innovante des Pôles avec l’établissement dans

un premier temps d’une cartographie de l’existant en matière de fonds d’investissement puis la valorisation et présentation du processus aux adhérents,

- sensibilisation des entreprises aux aspects non technologiques de l’innovation, - mise en place d’un plan d’action partagé avec les partenaires extérieurs qui offrent des

services complémentaires au Pôle et répondant au besoin des membres sur les thématiques de la sécurité économique, de la propriété industrielle, de la veille marché et de l’aide à l’export,

- parallèlement, le Pôle se dote des moyens nécessaires pour assurer sa propre sécurité économique et anime un axe de travail thématique sur la sécurité économique.


Livrables : - organisation de sessions d’informations destinées aux entreprises sur des aspects non

technologiques de l’innovation, - conventions de partenariats déclinées en plan d’actions annuels avec les CCIs (ARIST, AIEFC)

et/ou la gendarmerie et/ou le ministère de l’intérieur pour la thématique de la sécurité économique.

Indicateurs : 3 conférences sur des aspects non technologiques, 1 session du comité Label Entreprise Innovante des Pôles Objectif 5 - Gestion des compétences, de la formation et du dialogue social pour la filière microtechnique Actions : Compétences & Formation :

- faire connaître les microtechniques : salons, visites de lycées et d’entreprises, - détection des besoins de formation auprès des entreprises, - sensibiliser les jeunes dans l’objectif de les attirer vers les formations microtechniques :

actions de promotion des métiers industriels liés à la thématique du pôle, - participation active au groupe Formation Grand Est (benchmark),

Dialogue social : - évaluer l’utilité d’une adhésion au Pôle des Microtechniques pour les salariés et leur

entreprise, - relever les innovations technologiques en lien avec les innovations sociales (Rally’Nov), - constater le dialogue social, clé de la compétitivité.

Livrables :

- participation du Pôle à diverses actions de promotion de l’industrie (à titre d’exemple : Semaine de l’industrie, Forum emploi, 24h dans l’industrie, l’Industrie en fête pour l’emploi, Job Dating, Sur la route des microtechniques etc.),

- création d’une rubrique emplois/stages sur le site web (émanant des adhérents du Pôle), - création d’une étape dans le projet Rally’Nov (projet régional).

Indicateurs : 3 opérations. Objectif 6 - Renforcement de la visibilité de la filière microtechnique à l’international, renforcement des partenariats technologiques des membres du pôle, aide au développement d’affaires à l’international Actions :

- poursuite des actions à l’international en direction de l’Allemagne, la Suisse et l’Europe, - renforcement de la Microtechnics Alliance avec la signature entre les partenaires (Pôle des

microtechniques, Microtec Südwest, Micronarc et Minalogic) d’un Memorandum of Understanding et la participation aux appels à projets européens,

- poursuite de l’implication dans le projet Minnovarc, - présence à des salons internationaux, symposium, forums ou conventions d’affaires en lien

avec les axes technologiques et les axes marchés prioritaires du Pôle, - participation à des conventions partenariales (brokerage events) européennes et à des

plateformes technologiques européennes (ex. forum EPOSS), - poursuivre le développement du site internet du Pôle en version trilingue.

Livrables :

- le Pôle a un espace d’exposition sur 4 salons internationaux par an, - 3 rencontres annuelles avec les membres de la Microtechnics Alliance, - participation du Pôle à un brokerage event européen et/ou aux rencontres EPOSS, - développement du site internet Microtechnics Alliance.


Indicateurs : 100 contacts retransmis aux adhérents sur les salons, 2 nouvelles pages sur le site web du Pôle en français et anglais Objectif 7 - Renforcement du réseau de relations avec les autres clusters et pôles de compétitivité Actions : Le Pôle prévoit de formaliser et de renforcer ses relations avec les pôles de compétitivité et clusters suivants :

- Arve Industrie : améliorer les liens entre les instituts de recherche franc-comtois et les centres techniques de la vallée de l’Arve ; partager les expertises autour de thématiques répondant aux besoins des entreprises,

- Plastipolis : mise en relation des membres des deux pôles autour de thématiques communes (ex. micro-encapsulation, micro-intégration et miniaturisation),

- Pôle Materalia : co-animation de l’IRT M2P ; participation active commune à un projet structurant sur les dispositifs médicaux dans le Grand Est,

- Pôle Véhicule du Futur : animation d’un groupe de travail commun, - Autres pôles et clusters :

• rapprochement avec les 3 pôles de compétitivité aéronautique, • rapprochement avec les pôles et clusters nationaux sur la thématique santé, • développement des actions avec la Microtechnics Alliance, • la Vallée de l’Energie, • la lunetterie (Alutec).

Livrables et indicateurs :

- conventions signées avec Arve Industrie et Plastipolis, - plastipolis devient administrateur du PmT, - signature d’un Mémorandum of Understanding avec Véhicule du Futur.

Objectif 8 - Favoriser le développement de projets structurants pour répondre aux besoins des entreprises et de la recherche sur le territoire Actions : Le PMT contribuera au développement des équipements technologiques mutualisés et participera à des projets structurants pour la filière des microtechniques et le territoire en essayant d’impliquer au maximum les entreprises. L’implication des entreprises passera par leur sensibilisation à ces opportunités de projets. Le Pôle poursuivra son implication au sein du PRES Bourgogne-Franche-Comté et soutiendra dans ce cadre la mise en fonction de la SATT. Le Pôle participe aux réflexions autour du transfert de technologie en région. Livrables et indicateurs : participation au montage d’un projet de structuration de filière. Objectif 9 - Finaliser le document stratégique du pôle pour l’établissement du prochain contrat de performances Actions : Le Pôle des Microtechniques prépare depuis début 2012 le plan stratégique 2020. Ce travail va se poursuivre durant 2013, en collaboration étroite avec les financeurs (Etat, Collectivités, Entreprises), pour se consacrer sur 3 points clés :

- le plan d’action à 3-4 ans avec les objectifs mesurables et décrits ainsi que le plan financier du pôle en lui-même,

- la vérification de cohérence avec la feuille de route technologique / marché version 2013, - la vision des missions du pôle pour ses adhérents à la cible 2020, en se synchronisant avec les

autres vision des pôles partenaires, les politiques d’innovation régionales et nationales, ainsi que la prospective européenne.


La volonté d’action est de co-construire ces stratégies avec toutes les parties prenantes ou du moins leurs représentants. Livrables :

- document stratégique du Pôle des microtechniques 2014/2016, - livre blanc 2020, - proposition de Contrat de performances.

Indicateurs :

- établissement des livrables avant le Comité de Coordination des Financeurs de novembre 2013.


Annexe 2 : Budget prévisionnel 2013

Le financement est réparti entre un budget dédié à des actions collectives et à des conseils en innovation. Budget total prévisionnel pour l’année 2013 s’élève à 820 969 €.

Dépenses par poste HT Recettes HT Fonctionnement association Assiette 1 - Missions d'int. général 164 194 Frais de personnel 542 069 Aides publiques 164 194 Valorisation temps industriels 50 000 Etat 77 516 Région 40 126 Notes de frais 13 400 CG25 16 351 CAGB 16 351 Frais de structure 99 600 CG39 4 905 CG70 3 221 Achats 53 500 PMA 4 088 SMPH 1 635

Loyer 24 000 Assiette 2 - Animation (paragraphe 5.8, 2006/C 323/01) 583 775

Autofinancement 291 888 Abon. 22 100 Adhésions 150 000 Prestations 91 888 Représent. 12 000 Valorisation temps industriel 50 000 Aides publiques 291 888 Sous-Traitance 30 900 Etat 137 800 Région 71 332 Communication 73 000 CG25 29 068 CAGB 29 068 CG39 8 720 CG70 5 726 PMA 7 267 SMPH 2 907

Assiette 3 - Missions d'accompagnement des entreprises adhérentes 73 000

Assiette 3.1 - Conseil technologique (2.6.6 - N520a) 30 000

Etat 14 163 Région 7 331 CG25 2 988 CAGB 2 988 CG39 896 CG70 589 PMA 747 SMPH 299

Assiette 3.2 - Salon (article 27 - règlement général d'exemption par catégorie du 6 août 2006 - X66/2008) 0

Assiette 3.3 - Aide au conseil (article 26 - règlement général d'exemption par catégorie du 6 août 2006 - X66/2008) 18 000

Autofinancement 9 000 Prestations 9 000


Aides publiques 9 000 Etat 4 249 Région 2 199 CG25 896 CAGB 896 CG39 269 CG70 177 PMA 224 SMPH 90

Assiette 3.4 - Formation (article 38 - règlement général d'exemption par catégorie du 6 août 2006 - X64/2008) 10 000

Autofinancement 3 000 Prestations 3 000 Aides publiques 7 000 Etat 3 305 Région 1 711 CG25 697 CAGB 697 CG39 209 CG70 137 PMA 174 SMPH 70

Assiette 3.5 - De Minimis PmT - Opération défense 15 000

Aides publiques 15 000 Etat 15 000 Total 820 969 Total 820 969


Rapport n°3.2

Technopole TEMISanté - Implantation de FCI Production - Fonds d’Intervention Economique - Aide au loyer




BP 2013 et PPIF 2013-2017 « FIE »

Montant prévu au BP 2013 : 200 000 € Montant de l’opération : 94 440 € sur 6 ans soit 15 740 € par an.

Résumé : Ce rapport porte sur le projet d’implantation de l’entreprise FCI Production sur TEMISanté, et sur une aide au loyer au titre du Fonds d’intervention Economique.

Présentation de l’entreprise Nom FCI production Forme Juridique SAS créée en juillet 1989 - Filiale du groupe CARL ZEISS Capital 46 909 € Directeur général M. Thierry FETICK Siège social A 20, rue Louis Armand - 75 015 PARIS Etablissement secondaire

4, chemin de Palente - 25 000 Besançon TEMIS Innovation, 18 rue a savary - 25000 Besançon

Effectif 56 en France dont 30 à Besançon Secteur d’activité Conception réalisation de dispositifs médicaux implantables en ophtalmologie Clients Ophtalmologues Europe, Japon, USA Perspectives de développement

Pénétration des marchés Brésil et Chine

Eléments sur le projet Contexte Regroupement, rationalisation et amélioration des conditions de production

Construction d’un bâtiment d’activités Plan de situation ZAC Hauts du Chazal - Technopole TEMIS SANTE

Le projet de la société concerne un terrain de 3200 m² pour un bâtiment de 1574 m² HON comprenant environ 300 m² de bureaux et 1 200 m² d’atelier de production avec une zone à atmosphère contrôlée (salle propre).

Bilan des dépenses prévisionnel du projet Loyer annuel moyen

Acquisition du terrain …………………………… 160 000 € Travaux terrassements (VRD)…………………………………. 110 000 € Bâtiment…………………………………………………….... 1 740 000 € . Total ……… 2 010 000 € 157 400 € HT et HC

Motivations liées à la réalisation du projet

Locaux plus fonctionnels, plus spacieux et mieux adaptés à l’activité en évolution constante (politique de développement)

AKTYA, missionnée pour la réalisation du bâtiment et FCI Production ont sollicité l’appui de la Région pour l’Immobilier d’entreprise (ARIE), celui du « Fonds Départemental d’Aménagement à Vocation Economique » (FDAVE) du Conseil général du Doubs et celui du « Fonds d’Intervention Economique » (FIE) de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon.


AKTYA, conformément au règlement du FIE et au règlement 1998/2006 des « de minimis »*, s’engage à répercuter sur la durée du bail et sur le prix du loyer proposé à l’entreprise, le montant des subventions ainsi perçues. Calcul de l'aide au loyer FIE : Le loyer annuel moyen hors charge et hors taxe pour un tel bâtiment neuf à vocation mixte s’élève à environ 100 €/m² soit environ 157 400 €. Compte tenu de la réglementation des aides à l’immobilier et au regard de la taille de l’entreprise, une aide au loyer plafonnée à 10 % peut être mobilisée. L’entreprise s’engage sur un bail de 9 années à compter de la signature du contrat de bail. L’aide au loyer est calculée sur 6 ans : 10 % de 6 x 157 400 €, soit 94 440 €. * : Règlement de minimis (maximum 200 000 € sur 3 ans, toutes aides confondues) Cette aide sera versée à AKTYA, société d’économie mixte d’immobilier d’entreprise du Grand Besançon qui s’engage à la répercuter sur la durée du bail et le prix du loyer proposé à l’entreprise. Son montant est un maximum ; il est susceptible d’être ajusté à la baisse afin de respecter les plafonds réglementaires compte tenu de la mobilisation des aides des autres collectivités sollicitées. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur le versement à AKTYA d’une aide équivalente à 10 % du loyer de marché calculée sur 6 années, soit 94 440 €, en vue de favoriser l’implantation de la société FCI Production sur TEMISanté - ZAC des Hauts du Chazal,

- autoriser Monsieur le 1er Vice-Président à signer la convention à intervenir dans

ce cadre entre le Grand Besançon, AKTYA et FCI Production.


CONVENTION

relative au versement d’une aide au loyer au profit de la Société FCI Production

au titre du Fonds d'Intervention Economique pour l'implantation de son activité sur TEMISanté

Entre les soussignés :

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, sise 4, rue Gabriel Plançon - 25043 Besançon Cedex, représentée par son 1er Vice-président Monsieur Gabriel BAULIEU, dûment habilité par délibération du Conseil de Communauté du 28/03/2013, désignée ci-après par « la CAGB »,

Et :

La Société, France Chirurgie Instrumentation SAS, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 46 909.00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 351 670 385 dont le siège social est situé 20-22 rue Louis Armand 75 015 Paris. Désignée ci-après par « FCI PRODUCTION » représentée par :

- Monsieur DE CLER Jan Willem, agissant en qualité de Président, ou - Monsieur FETICK Thierry, agissant en qualité de Directeur Général.

Et :

La société d’économie mixte AKTYA, au capital de 8 551 986 € dont le siège social est située, 6 rue Louis Garnier à BESANCON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BESANCON sous le n°B 493 017 776, Ci-après désignée AKTYA Représentée par son Président, Jean-Louis FOUSSERET ou son Directeur Général délégué, Bernard BLETTON,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles R.1511-4 à R.1511-23-7 et L.1511-2 et L.1511-3 relatifs aux aides accordées aux entreprises, Vu le Règlement général d’exemption par catégorie n°800/2008 adopté le 6 août 2008 par la Commission Européenne fixant les aides susceptibles d’être accordées aux entreprises, Vu les décrets n°2007-1282 du 28 août 2007 et n°2009-1717 du 30 décembre 2009 relatifs aux aides accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements, Vu la déclaration de la Société FCI PRODUCTION sur les aides reçues en application du règlement « de minimis », Vu la délibération de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon du 17/11/2011 modifiant les conditions d'attribution du FIE, Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon du 28/03/2013 décidant l'octroi d'une subvention à la Société FCI PRODUCTION,

Préambule

La Société FCI PRODUCTION, dont l’activité porte sur la conception, réalisation de dispositifs médicaux, souhaite regrouper l’activité de ses 2 sites bisontins au sein d’un unique bâtiment que réalisera et lui louera AKTYA sur la technopole TEMIS Santé de la ZAC des Hauts du Chazal.

Pour soutenir le développement de cette société, la CAGB a décidé de lui attribuer une aide à la location, dans le cadre du Fonds d’Intervention Economique (FIE).


Article 1 - Objet de la convention

La présente convention porte sur les conditions d’intervention de la CAGB auprès de la Société FCI PRODUCTION en vue du versement d’une aide à la location qui est plafonnée conformément au règlement n°1998/2006 de la Commission Européenne et au dispositif FIE voté par le Conseil de Communauté du 17 novembre 2011.

Article 2 - Durée de la convention

La convention est conclue pour une durée de 6 ans. Elle prendra effet à compter de la date de sa notification.

Article 3 - Modalités de calcul et de versement

Conformément à la délibération du Conseil de Communauté du 28/03/2013, la CAGB apportera un soutien financier à la Société FCI PRODUCTION pour la location de locaux situés à l’angle des rues Dolto et Milleret à Besançon.

Ce soutien prend la forme d’une subvention que la CAGB verse à AKTYA propriétaire des locaux que l’entreprise FCI PRODUCTION prend à bail pour une durée de 9 ans.

Cette aide, d’un taux maximum de 10 %, est calculée en fonction du loyer de marché. Elle est aussi plafonnée à 200 000 € à apprécier sur 3 exercices fiscaux. Cette aide sera d’un montant de 94 440 € ; elle représente 10 % du loyer de marché apprécié sur 6 ans. Elle sera versée à AKTYA qui s’engage à la répercuter sur la durée sous forme de rabais de loyer au bénéfice de l’entreprise FCI Production.

Cette aide sera versée à AKTYA à compter de l’année 2013, par tranche de 1/6ème tous les 12 mois.

Le contrôle de l’utilisation des aides est effectué au vu des justificatifs produits au moment des demandes de versement. En outre, les services de la CAGB sont habilités à procéder à toute autre forme de contrôle sur place, avant et après le versement de l’aide. Article 4 - Engagements de l’entreprise

La Société FCI PRODUCTION s’engage à louer les biens immobiliers et à s’y maintenir pendant 5 ans à partir de la prise de possession du local.

Article 5 - Conditions de reversement

En cas de non respect par le bénéficiaire de l'aide de ses engagements, définis à l'article 4, la CAGB se réserve la possibilité de suspendre le versement de l'aide, d'annuler cette aide et de récupérer les sommes déjà versées.

En cas de départ ou de défaillance de l’entreprise ainsi aidée, AKTYA s’engage à se rapprocher de la CAGB afin de convenir du devenir du solde de l’aide non encore complètement reversée sous forme de rabais de loyer. Un remboursement ou une réaffectation de l’aide au bénéfice d’une autre entreprise locataire pourront être envisagés.

Article 6 - Litige

Tout litige portant sur la mise en œuvre de la présente convention sera de la compétence du Tribunal Administratif de Besançon.

Fait à Besançon, en quatre exemplaires, le.......................................................

Pour FCI PRODUCTION,

Pour AKTYA,

Pour la CAGB, Le 1er Vice-président,

Gabriel BAULIEU


Rapport n°3.3

AKTYA - Aide à la promotion économique territoriale Rapporteur : M. Jean-Pierre MARTIN, Vice-Président



BP 2013 et PPIF 2013-2017 « Techno centre / Data center »

Investissement

Montant inscrit au BP 2013 : 45 000 € Montant de l’opération : 45 000 €

Résumé : Dans le cadre de sa stratégie de développement économique, le Grand Besançon a fait de la notoriété et de la visibilité de son territoire, auprès des entreprises, mais aussi auprès des acteurs économiques qui sont leurs partenaires (réseaux bancaires, investisseurs, promoteurs immobiliers, commercialisateurs), une priorité. Il s’agit pour le Grand Besançon d’être présent sur tous les marchés potentiellement porteurs de projets et de connaître ceux-ci très en amont de leur diffusion publique. Pour ce faire, et conformément à ce que permet l’article L.1523-7 du CGCT, le Grand Besançon a décidé de financer AKTYA pour une mission de promotion économique du territoire annuelle au cours de laquelle elle valorisera l’offre du Grand Besançon dans tous ses réseaux immobiliers et sur des salons professionnels dédiés (SIMI, Compamed Medica, Industrie Micronora...). Cette mission sera pour un an d’un coût de 45 000 €, incluant toutes les opérations de marketing direct que mettra en œuvre AKTYA.

I. Bilan de l’action de promotion et de prospection 2012 Le Grand Besançon avait mandaté AKTYA en 2012 pour que cet organisme réalise pour le territoire grand bisontin des actions de promotion et de prospection économiques. Dans ce cadre, AKTYA a présenté les produits et les atouts du Grand Besançon sur des salons professionnels :

- Medica Compamed, Dusseldorf, - Micronora, - Simi (Salon de l’Immobilier) avec les GIE des SEM.

Des actions de prospection ont été menées dans les secteurs :

- de la santé / du vieillissement, - du luxe / de l’horlogerie / des accessoires, - des TIC.

Dans ce cadre :

- 3 projets exogènes fermes en phase de mise en oeuvre ont été apportés, - 6 projets endogènes sont en cours de réalisation, - 15 projets actifs continuent à être suivis.


II. Contenu de l’action de promotion économique du territoire et de prospection 2013 L’objectif de cette mission est de renforcer la visibilité et la notoriété du Grand Besançon et de ses produits d’implantation, immobiliers et fonciers, dans des réseaux peu ou pas « travaillés » à ce jour car très techniques ou experts. AKTYA aura ainsi à mener à la demande de la CAGB une action spécifique ZFU. De plus AKTYA :

- organisera des actions de promotion et des événements sur des salons professionnels afin d’y promouvoir les produits du Grand Besançon (par ex : SIMI, Medica Compamed, Industrie, Micronora...),

- mènera des prospections spécifiques (achat de fichiers qualifiés, e-mailing, phoning, rendez-vous avec décideurs) pour promouvoir des produits d’implantation ciblés avec le Grand Besançon pour accélérer la commercialisation en particulier dans les technologies du vivant, la dermatologie, les capteurs, les MEM’S,

- développera un plan de communication dédié pour promouvoir notre territoire et ses produits,

- fera trimestriellement un reporting de ses actions et de leurs résultats : nombre d’acteurs contactés, nombre de rendez-vous obtenus et réalisés, nombre de visites sur les sites proposés, nombre de décisions d’investissement et/ou d’implantation.


- attribuer une subvention de 45 000 € à AKTYA pour son action de promotion économique du territoire,

- autoriser Monsieur le 1er Vice-Président à signer la convention à intervenir dans

ce cadre.


Convention relative au versement d'une aide à AKTYA au titre de la Promotion Territoriale

Entre :

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, sise 4, rue Gabriel Plançon - 25043 BESANCON Cedex, représentée par son 1er Vice-Président, Gabriel BAULIEU, dûment habilité par délibération du Conseil de Communauté du 28 mars 2013, désignée ci-après par « la CAGB », d’une part,

Et :

AKTYA, sise 6 rue Louis Garnier - 25000 BESANCON, représentée par son Président, Jean-Louis FOUSSERET, d’autre part,

Préambule :

Dans le cadre de sa stratégie de développement économique, le Grand Besançon a fait de la notoriété et de la visibilité de son territoire, auprès des entreprises, mais aussi auprès des acteurs économiques qui sont leurs partenaires (réseaux bancaires, investisseurs, promoteurs immobiliers, commercialisateurs), une priorité.

Il s’agit pour le Grand Besançon d’être présent sur tous les marchés potentiellement porteurs de projets et de connaître ceux-ci très en amont de leur diffusion publique.

Conformément à l’article L 1523-7 CGCT, le Grand Besançon a décidé de confier à AKTYA une mission de promotion territoriale annuelle au cours de laquelle elle valorisera l’offre du Grand Besançon dans tous ses réseaux immobiliers et sur des salons professionnels dédiés (SIMI, Compamed Medica, Industrie Micronora...).

Il est convenu ce qui suit : Article 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir l'action menée par AKTYA au titre de la Promotion Territoriale, de préciser les conditions dans lesquelles la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon apportera son concours à cette action, ainsi que le montant et les modalités de versement de la subvention. Article 2 - Définition de la mission

La mission d’AKTYA est de renforcer la visibilité et la notoriété du Grand Besançon et de ses produits d’implantation, immobiliers et fonciers, dans des réseaux peu ou pas « travaillés » à ce jour car très techniques ou experts.

Pour ce faire AKTYA : - organisera des présences et des évènements sur salon professionnels afin d’y promouvoir les

produits du Grand Besançon (SIMI, Compamed Medica, Industrie Micronora...), - mènera des prospections spécifiques (achat de fichiers qualifiés, e-mailing, phoning,

rendez-vous avec décideurs) pour promouvoir des produits d’implantation ciblés avec le Grand Besançon pour accélérer la commercialisation,

- développera un plan de communication dédié pour promouvoir notre territoire et ses produits,

- fera trimestriellement un reporting de ses actions et de leurs résultats : nombre d’acteurs contactés, nombre de rendez-vous obtenus et réalisés, nombre de visites sur les sites proposés, nombre de décisions d’investissement et ou d’implantation.


Article 3 - Montant et modalités de versement de la subvention

La CAGB attribue au bénéficiaire une subvention de 45 000 € pour l’action décrite à l’article 2. Ce montant est un plafond non révisable à la hausse.

La subvention sera versée en une seule fois à la notification de la présente convention.

Article 4 - Durée de validité

La présente convention est conclue au titre de l’année 2013. Elle prend effet à compter de sa date de transmission au représentant de l’Etat.

Article 5 - Engagements d’AKTYA

AKTYA s’engage à : - répondre à toute demande de la CAGB et plus particulièrement sur l’avancement de la

mission, - utiliser la subvention octroyée exclusivement à la réalisation de l’objet qui l’a motivé tel que

défini à l’article 2 de la présente convention, - transmettre à la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon le compte-rendu

financier de l’action, ainsi que le bilan comptable de l’année, au plus tard dans les six mois suivant la date de clôture de l’exercice pour lequel a été attribuée la subvention,

- mentionner le soutien financier de la CAGB, faire connaître le dispositif ainsi que l’appui dont il bénéficie de la part de la CAGB lors de ses entretiens ou contacts avec la presse ou les médias.

Elle ne peut redistribuer tout ou partie de l’aide de la CAGB au profit d’un autre organisme.

Article 6 - Dispositions particulières de contrôle

AKTYA s’engage à faciliter le contrôle de la réalisation de l’action et à justifier à tout moment, sur la demande des services de la CAGB, de l’utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra les documents administratifs et comptables à leur disposition à cet effet. L’absence totale ou partielle du respect des clauses prévues à l’article 2 de la présente convention pourra avoir pour effets :

- l’interruption de l’aide financière de la CAGB, - la demande de reversement en totalité ou en partie des montants alloués, - la non-prise en compte des demandes de subvention ultérieurement présentées par

l’organisme.

Article 7 - Résiliation

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.

Article 9 - Litiges

Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution de la présente convention sera de la compétence du Tribunal Administratif de Besançon.

Article 10 - Délégation d’attribution

L’ordonnateur et le comptable assignataires sont respectivement le Président de la CAGB et Madame le Trésorier Payeur du Grand Besançon.

Fait en trois exemplaires à Besançon, le ............................................................

Pour AKTYA, Le Président,

Jean Louis FOUSSERET

Pour la CAGB, Le 1er Vice-Président,

Gabriel BAULIEU


Rapport n°3.4

Convention entre la CAGB et l’association du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE)




BP 2013 et PPIF 2013-2017 « PLIE »

Montant inscrit au BP 2013 : 292 295 € Montant de l’opération :

- part variable (salaires / mises à disposition) : 132 294,20 € - part fixe : 160 000 €

Résumé : Le présent rapport porte sur le soutien financier et matériel du Grand Besançon au fonctionnement de l'association du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE). Il est proposé la signature de la convention annuelle 2013 précisant les objectifs fixés à l'association pour la période et les financements apportés par le Grand Besançon. Ceux-ci sont conformes au PPIF. Ils s'établissent à 292 294,20 €.

1. Contexte Le Plan Local Pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) est un « Dispositif de mise en cohérence des interventions publiques au plan local afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes les plus en difficultés ». Il a été créé pour coordonner l’action de l’ensemble des acteurs intervenant, avec l’Etat et le Pôle Emploi, en matière d’insertion sociale et professionnelle : collectivités locales, entreprises et organismes socioprofessionnels, structures d’insertion par l’activité économique, associations. Le PLIE cible un public très éloigné de l’emploi qui nécessite un parcours d’insertion individualisé : personnes en chômage de longue durée, jeunes sans qualification professionnelle, bénéficiaires RSA ou de l’ASS, toutes personnes en situation de rupture ou privées d’insertion professionnelle et/ou sociale. A Besançon, une association a été créée en 1995 pour porter le PLIE jusqu’alors hébergé par le CCAS de Besançon. Par délibération du 13 décembre 2002, le Grand Besançon a déclaré le dispositif PLIE de Besançon d’intérêt communautaire, avec un transfert au 1er janvier 2003. II. Objectifs et montant La convention a pour objet de définir l'aide tant financière que matérielle apportée au fonctionnement de cette association, pour l’année 2013, année au cours de laquelle sera engagée une réflexion sur les missions du PLIE et sur l’organisation adaptée à celles-ci.


Le soutien financier annuel du Grand Besançon est établi à : - une subvention de fonctionnement annuelle de 160 000 €, - une subvention de fonctionnement variable correspondant au montant des sommes facturées

par le Grand Besançon en 2012 et en 2013 au titre des mises à disposition de personnels, équipements et services.

La subvention totale est estimée à 292 294,20 €. Elle pourra être revue à la baisse en fonction de la part variable. III. Durée de la convention Cette convention est conclue pour l’année 2013. Elle prendra fin au plus tard le 31 décembre 2013. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur l’attribution d’une subvention à l’association du PLIE à hauteur de 292 294,20 € maximum pour 2013,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention

d’objectifs à intervenir dans ce cadre.


Convention d'objectifs avec l'Association du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE)

Entre : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (CAGB), représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, agissant en vertu de la délibération du Conseil de Communauté du 28 mars 2013, d’une part, Et : L’association du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), dont le siège est situé 10 rue Midol à Besançon, représentée par Madame Annie MENETRIER, agissant en sa qualité de Présidente, et dûment habilitée, d’autre part.

Préambule Le Plan Local Pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) est un « Dispositif de mise en cohérence des interventions publiques au plan local afin de favoriser l'accès ou le retour à l'emploi des personnes les plus en difficultés ». Les PLIE ont été créés en 1993 pour coordonner l'action de l'ensemble des acteurs intervenants, avec l'Etat et l'ANPE, en matière d'insertion sociale et professionnelles : collectivités locales, entreprises et organismes socioprofessionnels, structures d'insertion par l'activité économique, association. A Besançon, sur les recommandations de l'Etat, une association a été créée en 1995 pour porter le PLIE jusqu'alors hébergé par le CCAS. En accord avec une circulaire de 1999 privilégiant une approche intercommunale de ce dispositif afin d'étendre le potentiel d'emploi ainsi que le nombre de bénéficiaires, le PLIE de Besançon a été déclaré d'intérêt communautaire le 13 décembre 2002 avec un transfert effectif au 1er janvier 2003.

Il est convenu et arrêté ce qui suit : Article 1 - Objet de la convention La présente convention a pour objet de définir les objectifs que l’association Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) s’engage à réaliser, conformément à ses statuts. Pour sa part, le Grand Besançon s’engage à soutenir la réalisation de ces objectifs, en cohérence avec sa compétence Economie, emploi et insertion. Article 2 - Durée de la convention La présente convention est conclue pour l’année 2013. Elle prendra fin au plus tard le 31 décembre 2013. Article 3 - Objectifs du PLIE Le PLIE a pour mission :

- d’insérer durablement dans l’emploi des personnes en difficulté d’insertion professionnelle, - de coordonner toutes les compétences disponibles et nécessaires, - de mobiliser les entreprises dans ce sens.


Les publics gérés par l’association porteuse sont : - domiciliés sur le territoire du Grand Besançon, - en chômage de longue durée, jeunes sans qualification professionnelle, bénéficiaires du RMI

ou de l’Allocation spécifique de solidarité et toute personne en situation de rupture ou privée d’insertion professionnelle et/ou sociale.

Le PLIE poursuivra des objectifs appuyés sur le volontariat : la personne doit exprimer clairement sa volonté d’accéder à l’emploi et s’engager dans une démarche contractuelle favorisant une gestion cohérente de son parcours d’insertion et de son suivi par un référent.

L’objectif de la démarche est d’aboutir à un emploi durable : emploi salarié d’au moins 6 mois, emploi consolidé, création d’emploi ou activité indépendante.

Dans le cadre du Protocole d’accord avec l’Etat afférent à la programmation européenne 2009-2013, les objectifs de résultats du Plan doivent s’inscrire dans la continuité des résultats 2007 et 2008 tout en tenant compte du contexte difficile de l’emploi sur le bassin et de la baisse des moyens de l’association porteuse.

Les principaux objectifs sont : - 1 500 personnes accompagnées dans leur parcours vers l’emploi, - 500 personnes à convier en réunions d’information collective suite aux prescriptions, - 200 entreprises prospectées pour des emplois clairement identifiés, - 250 mises à l’emploi ou en formation, - 70 000 heures prévisionnelles à faciliter dans le cadre de la clause d’insertion, - monter ou porter des projets autour de l’accès à l’emploi…

Le PLIE inscrira ces objectifs dans le cadre de la stratégie globale du Grand Besançon pour le rapprochement du développement économique et de l’emploi. L’association amplifiera les actions en lien avec le monde économique et étendra l’utilisation de la clause d’insertion. Elle recherchera et optimisera les synergies et complémentarités avec tous les acteurs de l’emploi et de l’insertion, en particulier la Mission locale. Elle veillera, sous le contrôle des élus du Grand Besançon, à un développement d’activités maîtrisé dans le contexte d’un environnement très évolutif (Pôle emploi, RSA, FSE...). Article 4 - Contributions de la CAGB 4.1 - Mise à disposition de personnels

Le Grand Besançon met à la disposition du PLIE 1,4 ETC, dont un agent de catégorie A destiné à occuper les fonctions de directeur de l’association à hauteur de 0,4 ETC. Les mises à disposition de personnel font l’objet de conventions spécifiques ; les conventions applicables au 1er janvier 2013 sont annexées pour information.

Le coût de ces rémunérations et charges salariales est facturé à l’association par le Grand Besançon. 4.2 - Subvention de fonctionnement

Le Grand Besançon accorde chaque année au PLIE une subvention de fonctionnement. Cette subvention est constituée d’une partie fixe et d’une partie variable.

La partie fixe de la subvention annuelle s’élève à 160 000 € en 2013.

La partie variable de la subvention correspond à la somme des montants qui ont été facturés en 2012 et qui devront l’être en 2013 par le Grand Besançon à l’association, au titre :

- des rémunérations et des charges des agents mis à disposition, - des autres prestations apportées par le Grand Besançon.

Le Grand Besançon versera cette subvention de fonctionnement au PLIE en deux fois : - le 1er versement portera sur la part fixe pour 2013 et la part variable au titre de 2012, - le 2nd versement portera sur la part variable au titre de 2013.


Article 5 - Engagements du PLIE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association s’engage à fournir au Grand Besançon, au cours du premier semestre de l’année suivante, les documents suivants :

- le bilan comptable, - le compte de résultat, - l’annexe comptable, - le rapport du Commissaire aux comptes.

Le PLIE produira également, dans le même délai, un compte d’emploi de la subvention de fonctionnement au Grand Besançon. L’Association transmettra également un rapport d’activité annuel décrivant les résultats de l’activité de l’association et des résultats obtenus. Article 6 - Contrôle de la collectivité

L’Association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Grand Besançon de la réalisation des objectifs fixés, notamment par l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.

A tout moment, un contrôle pourra être réalisé, éventuellement sur place, par le Grand Besançon, ou toute personne mandatée par elle, en vue de vérifier l’exactitude des documents fournis.

Dans le cas où l’association n’exécuterait pas ses obligations, le Grand Besançon se réserve le droit, après mise en demeure restée infructueuse, de suspendre le paiement de la subvention jusqu’à exécution des obligations de l’association, de réduire le montant restant à verser ou d’exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la convention. Article 7 - Assurances

Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive. Le PLIE fait son affaire des contrats d’assurance à souscrire en matière de responsabilité civile et dommage aux biens.

Le PLIE fournit, avant le 31 janvier de chaque année, une attestation d’assurance couvrant les agents et les biens mis à disposition.

Les deux véhicules mis à disposition sont couverts par le contrat d’assurance automobile de la CAGB. Article 8 - Modification et résiliation de la convention

Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant.

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. Article 9 - Règlement des litiges

En cas de différend sur l’application de la présente convention, celui-ci devra être porté devant le Tribunal Administratif de Besançon.

Fait en trois exemplaires, à ……………….. le …………………….



Pour l’Association du PLIE, La Présidente,

Annie MENETRIER


Rapport n°3.5

Travaux de réalisation du Tramway - Programme d’actions en direction du commerce - FISAC




BP 2013 et PPIF 2013-2017 « AP-AE/CP Tramway »

« AUDAB » « Budget Economie »

Investissement (I) et Fonctionnement (F)

Montant de l'opération : 261 630 € HT (I) et 107 425 € HT (F) selon la répartition suivante :

- AP-AE/CP Tramway : 90 500€ HT (F) et 261 630 € HT (I),

- « AUDAB » : 23 850€ HT (F) en dépenses et 11 925 € HT (F) en recettes au titre du FISAC,

- Budget Economie : 5 000 € HT (F),

Résumé : La Ville de Besançon, par délibérations des 8 décembre 2011 et 14 juin 2012, a adopté un programme d’actions pour soutenir le commerce pendant la phase de réalisation des travaux du Tramway. Une demande de subvention au titre du FISAC (Fonds d’Interventions pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) a été déposée par la Ville de Besancon. La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, associée à cette démarche, a été sollicitée pour participer à certaines actions.

I. Contexte L’accompagnement des entreprises commerciales et artisanales impactées par les travaux de réalisation de la 1ère ligne de Tramway a fait l’objet d’un programme d’actions défini en étroite relation entre les partenaires que sont l’Etat, le Grand Besançon, la Ville de Besancon, la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale du Doubs, la Chambre de Métiers et d’Artisanat du Doubs, le Département du Doubs, l’Audab et les associations de commerçants implantés sur le tracé du futur Tramway. La Ville de Besançon porte le projet global associant les partenaires en charge des actions. Le programme d’action comporte trois tranches sur la période 2012-2015. La première tranche portant sur les années 2012-2013 est présentée ci-dessous. Les enjeux de la démarche engagée autour du dossier FISAC ont été identifiés pour :

- maintenir le maillage commercial et artisanal existant tout au long du tracé du Tramway, - limiter les impacts du Tramway pendant et après les travaux, - mettre en place les conditions pour que les activités s’adaptent au mieux aux mutations

générées par l’arrivée d’un nouveau mode de transport et d’une recomposition des pôles commerciaux.


Les actions qui seront réalisées s’articulent autour de 4 axes d’intervention et sont détaillées dans les tableaux présentés en annexe :

o AXE 1 : Accompagner et limiter les impacts du Tramway, o AXE 2 : Conforter et développer l’offre commerciale des pôles commerciaux à enjeux, o AXE 3 : Accompagner les entreprises commerciales et artisanales dans leur développement, o AXE 4 : Piloter et animer l’opération.

II. Financement (cf. annexes) La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, maître d’œuvre des actions portant les n°1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.3, 4.2, 4.3, a valorisé des actions déjà engagées à hauteur de 78 575 € au titre du Fonctionnement et de 261 630 € au titre de l’Investissement. La mise en place d’un baromètre de suivi des activités par l’Audab et l’évaluation de chaque tranche du FISAC font l’objet d’inscriptions budgétaires complémentaires respectivement à hauteur de 23 850 € et 5 000 €. S’agissant du baromètre d’activités, la contribution attendue du FISAC s’élève à 50 % du coût de l’opération, soit 11 925 €.

III. Calendrier Le calendrier d’instruction de ce dossier par les services de l’Etat est le suivant :

- d’une part, une analyse par la Direccte qui vérifie le caractère complet du dossier ce qui permet l’émission d’un accusé de réception (délivré le 29 juin 2012),

- d’autre part, l’instruction par le Ministère qui notifiera sa décision (éligibilité et taux) dans un délai probable de 12 à 18 mois.

Les actions ou travaux ne pourront être engagés qu’à compter de la délivrance de l’accusé de réception du dossier, et sans préjuger de la décision définitive du Ministère du Commerce et de l’Artisanat. A partir de la décision ministérielle, l’éligibilité et les taux du FISAC sont définitivement arrêtés. Deux types de conventions devront être formalisés à réception de la décision ministérielle :

- une convention entre l’Etat, le maître d’ouvrage et les maîtres d’œuvre, - des conventions spécifiques entre la Ville de Besançon, maître d’ouvrage, et les maîtres

d’œuvre. Pour permettre le lancement des actions et sécuriser le partenariat financier, des conventions transitoires devront être signées. La notification du Ministère permettra le versement au maître d’ouvrage, de 60 % de l’aide en fonctionnement, et 50 % des aides directes aux entreprises, une avance étant possible sur les actions en investissement. Le maître d’ouvrage reversera aux maîtres d’œuvre les sommes arrêtées selon les modalités définies dans des conventions spécifiques. Après la notification de la décision ministérielle, le plan de financement sera réexaminé par les partenaires pour engager un nouveau tour de table permettant le financement des actions, au regard des montants et taux définitifs accordés par l’Etat. Ainsi, le programme et le plan de financement définitif, une fois acceptés par les services de l’Etat, seront soumis à l’examen du Conseil de Communauté. La Ville s'engage à prendre à sa charge les financements non acquis, dans le cadre du partenariat global sur le dossier et selon les conventions à intervenir.



- confirmer l’intérêt du Grand Besançon pour la mise en œuvre d’un programme d’actions pluriannuel pouvant bénéficier d’un financement FISAC sur le territoire,

- accepter le projet de plan de financement de la tranche 1, pour les actions

n°1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.3, 4.2, 4.3, - autoriser le 1er Vice-Président à signer la convention transitoire à intervenir

dans ce cadre.


Plan de financement - Action de fonctionnement

Axe Actions tranche 1

Coût prévisionnel de l’action

en HT

FISAC Ville de

Besançon CAGB

CCIT CMA

Assoc. Commerç.

Prof. Autres

partenaires

1.1 Accompagner les entreprises «sensibles» par des séances collectives et l’édition d’un guide

5 119 FISAC non

sollicité en

tranche1

4 559 560 (partenaires «groupe banques»)

1.2 Accompagner les entreprises «sensibles» par des suivis individualisés (30 dossiers)

26 940 13 470 3 500 4 500 3 500 1 970

1.5 Mettre en place un dispositif incitatif à la fréquentation de la clientèle (le Freepass)

20 000

10 000 FISAC

sollicité sur

l’édition de jetons

10 000

1.6 Charte Commerce Artisanat Services

19 725 7 362 (1) 9 950 800 1 613

1.7 Mise en place d’un baromètre de suivi des activités par l’AUDAB

23 850 11 925 11 925

1. Accompagner les entreprises sensibles

1.8 Animation et accompagnement du dispositif sur le terrain (médiateurs commerce)

80 000 FISAC non

sollicité actions déjà

lancées

80 000

2. Conforter et développer l’offre commerciale et artisanale

2.2 Anticiper les mutations de quartiers Battant et Planoise

9 000 4 500 2 500 2 000

(sedD)

3.1 Mettre en place des animations commerciales pendant et après les travaux du Tramway

100 000 47 500 47 500 (2)

5 000 3. Accompagner les entreprises commerciales et artisanales dans leur développement 3.2 Mettre en place

des diagnostics économiques et financiers avec un volet accessibilité

6 000 2 400 1 500 1 500 600

4.1 Mobiliser un chef de projet expérimenté

50 000 15 000 35 000 (3)

4.2 Mettre en œuvre un plan de communication du dispositif FISAC

4 000 2 000 1 000 500 500

4. Piloter et animer l’opération

4.3 Mettre en œuvre une évaluation de chaque tranche du FISAC

20 000 10 000 5 000 (4)

5 000

TOTAL HT 364 634 124 157 96 000 107 425

21 009 9 300 4 183 2 560

(1) Parution BVV valorisée à hauteur de 1 700 €, non pris en compte au titre du FISAC - (2) Crédits service Commerce Artisanat Services 2012 - (3) Agent Ville de Besançon (BP 2012) - (4) BP 2013.


Plan de financement - Action en investissement

Axe Actions

tranche 1

Coût prévisionnel

en HT FISAC

Ville de

Besançon CAGB Prof.

Autres partenaires

1.3 Mettre en place des solutions temporaires de livraison

33 000 9 900 23 100 1. Accompagner et limiter les impacts des travaux du Tramway

1.4 Mettre en place une signalétique commerciale temporaire collective

44 900 13 470

31 430

2. Conforter et développer l’offre commerciale et artisanale

2.3 Requalifier les places Flore et Jouffroy d’Abbans

500 000 150 000 (5)

48 400 (6)

207 100 94 500 (Etat)

3. Accompagner les entreprises commerciales et artisanales dans leur développement

3.4 Mettre en place des aides directes

100 000 15 000

15 000 (7)

70 000

TOTAL HT 677 900 188 370 (5)

63 400 261 630 70 000 94 500

(5) L’application de la circulaire du 12 avril parue le 24 avril, qui révise la participation de l’Etat sur les travaux d’aménagements urbains, réduit la participation du FISAC à hauteur de 38 370 € au total en investissement en tranche 1 (- 150 K€) - (6) Fonds de concours global au Tramway - (7) crédits BP 2012 Direction Voirie et Développement Durable.

TOTAL PAR PARTENAIRE POUR LA TRANCHE 1

Total tranche 1 Fonctionnement % Investissement % Total partenaire % FISAC 124 157 34 188 370* 27,8 312 527 30 Ville de Besançon 96 000 26,4 63 400 9,3 159 400 15,3 CAGB 107 425 26,2 261 630 38,6 369 055 35,4 CCIT/CMA 21 009 5,7 0 0 21 009 2 Unions commerciales 9 300 2,6 0 0 9 300 0,9 Professionnels 4 183 1,1 70 000 10,3 74 183 7,1 Autres partenaires (Département, Région...) 2 560

0,7 94 500

14 97 060 9,3

Total HT 364 634

100 677 900 € 1 042 534 100

(*) La nouvelle circulaire du 12 avril 2012 entrée en vigueur le 24 avril 2012, pourrait réduire de 150 K€ la part du FISAC qui serait ramené à 38 370 €.

Le budget prévisionnel pour les trois tranches est élaboré comme suit :

Fonctionnement % Investissement % Total partenaire %

FISAC 346 553 33,2 701 940** 28,2 1 048 493 29,7

Ville de Besançon 277 835 26,6 641 800 25,8 919 635 26

CAGB 319 525 30,7 547 060 22 866 585 24,5

CCIT/CMA 59 442 5,7 0 59 442 1,7

Unions commerciales 23 235 2,2 0 23 235 0,7

Professionnels 11 020 1,1 210 000 8,4 221 020 6,3

Autres partenaires 5 120 0,5 389 000 15,6 394 120 11,1

Total HT 1 042 730 100 2 489 800 100 3 532 530 100

(**)La nouvelle circulaire du 12 avril 2012 entrée en vigueur le 24 avril 2012 pourrait réduire de 600 K€ pour les trois tranches, soit un total du FISAC de 101 940 €.


Convention de Partenariat

entre la Ville de Besançon

et la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon

FISAC ACTIONS 1.5 - 1.7 - 4.2 - 4.3 - 1.3 - 1.4 - 2.3 Vu l’article 4 de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 modifiée, relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social ; Vu le décret n°2003-107 du 5 février 2003 relatif au Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce ; Vu l’arrêté du 13 février 2003 pris pour l’application du décret n°2003-107 du 5 février 2003 relatif au Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce ; Vu la circulaire du 22 juin 2009 relative au Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce, complétée et modifiée par la circulaire du 12 avril 2012 ; Une convention de partenariat transitoire est instituée Entre La Ville de Besançon représentée par son Maire, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, autorisé à signer par délibération du conseil municipal du 14 juin 2012 visée en Préfecture le 18 juin 2012. D’une part, Et La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, autorisée à signer par délibération du Conseil de Communauté du 28 mars 2013, représentée par Monsieur Gabriel BAULIEU. D’autre part,

PREAMBULE

Par délibération en date du 14 juin 2012, le Conseil municipal a approuvé le dépôt d’un dossier de demande subvention FISAC, auprès du Ministère du Commerce et de l’Artisanat, ainsi que la signature de conventions liant les différents partenaires associés pour la mise en œuvre d’un programme d’actions pluriannuel, dans le cadre de la première tranche de l’opération urbaine collective liée à la réalisation de la 1ère ligne de tramway. Le dépôt du dossier de candidature conduira à l’émission d’un accusé de réception par les services de l’Etat, autorisant ainsi le démarrage des actions. Afin de permettre le lancement du programme d’actions et en l’attente de la décision définitive du Ministère du Commerce, de l‘Artisanat et des Services, il convient d’établir une convention de partenariat transitoire entre la Ville de Besançon maître d’ouvrage d’une part, et la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon maître d’œuvre, d’autre part. Article 1 - Objet de la convention L’objet de cette convention est de permettre le lancement des actions, à compter de la réception de l’accusé de réception de la Direccte par la Ville de Besançon, et de sécuriser le partenariat financier pour chaque action inscrite dans le dossier de candidature.


La Ville de Besançon, maître d’ouvrage de l’opération urbaine liée à la réalisation de la 1ère ligne de tramway, confie à la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon la mise en œuvre des actions suivantes :

- 1.5 : Mettre en place un dispositif incitatif à la fréquentation de la clientèle (le Freepass) - 1.7 : Mise en place d’un baromètre de suivi des activités par l’AUDAB - 4.2 : Mettre en œuvre un plan de communication du dispositif FISAC - 4.3 : Mettre en œuvre une évaluation de chaque tranche du FISAC - 1.3 : Mettre en place des solutions temporaires de livraison - 1.4 : Mettre en place une signalétique commerciale temporaire collective - 2.3 : Requalifier les places Flore et Jouffroy d’Abbans

Les objectifs, le contenu, le calendrier de réalisation et les outils d’évaluation (indicateurs) de cette (ces) action(s) sont précisés dans le programme d’actions de l’opération urbaine liée à la réalisation de la 1ère ligne de tramway de l’Agglomération de Besançon (en annexe). Article 2 - Modalités de mise en œuvre Le maître d’œuvre, la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon s’engage à réaliser la (les) action(s) susmentionnée(s) dans les limites maximales des montants prévues dans le dossier de candidature. Il s’engage également à informer la Ville de Besançon, maître d’ouvrage, de l’avancement des actions, et à fournir toutes pièces justificatives de la réalisation des actions (devis, état d’avancement, factures...) En contrepartie, la ville de Besançon s’engage à verser sa part de financement éventuellement prévue dans le plan de financement, 50 % à l’engagement de l’action, 50 % à réception du bilan de l’action. Article 3 - Financement

� Participation du Fisac La Ville de Besançon reversera à la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon les subventions FISAC afférentes aux actions :

- 1.5 : Mettre en place un dispositif incitatif à la fréquentation de la clientèle (le Freepass) - 1.7 : Mise en place d’un baromètre de suivi des activités par l’AUDAB - 4.2 : Mettre en œuvre un plan de communication du dispositif FISAC - 4.3 : Mettre en œuvre une évaluation de chaque tranche du FISAC - 1.3 : Mettre en place des solutions temporaires de livraison - 1.4 : Mettre en place une signalétique commerciale temporaire collective - 2.3 : Requalifier les places Flore et Jouffroy d’Abbans

qu’elle aura au préalable perçues, dans les limites du taux retenu par le ministère. A réception de la décision ministérielle, une nouvelle convention viendra préciser les modalités et le montant du versement du Fisac. En cas d ‘écart, la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon assumera le différentiel entre les montant et taux prévisionnels et les taux et montant définitifs.

� Participation de la Ville Le cas échéant, la Ville de Besançon versera sa participation prévue dans le plan de financement de la tranche 1 soit :

- Pour l’action 4.2 : 1 000 € pour la réalisation de l’action Mettre en œuvre un plan de communication du dispositif FISAC

- Pour l’action 4.3 : 5 000 € pour la réalisation de l’action Mettre en œuvre une évaluation de chaque tranche du FISAC

- Pour l’action 2.3 : 48 400 € pour la réalisation de l’action Requalifier les places Flore et Jouffroy d’Abbans (Fonds de concours global au tramway)


Article 4 - Durée de la convention La présente convention est conclue de manière transitoire pour la durée comprise entre l’accusé de réception émis par les services de l’Etat (la Direccte), et la notification du ministère valant attribution des subventions du FISAC. Article 5 - Litiges Tout litige sera porté devant le Tribunal administratif de Besançon. Article 6 - Domiciliation La correspondance pour « La Ville » sera adressée à M. le Maire de la Ville de Besançon, Service commerce, 2 rue Megevand, 25034 Besançon Cedex. Fait en trois exemplaires à Besançon, le ……………………………………

Pour la Ville de Besançon,

Le Maire,


Pour la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon,

Le 1er Vice-Président,

Gabriel BAULIEU


Rapport n°3.6

Modification d’un représentant de la CAGB au Syndicat Mixte Lumière Rapporteur : M. Jean-Pierre MARTIN, Vice-Président



Sans incidence budgétaire

Résumé : Il est proposé de remplacer un délégué de la CAGB par un autre délégué au sein de la structure du Syndicat Mixte Lumière.

I. Modalités de désignation L’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le conseil « peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux représentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ». II. Interversion de délégués de la CAGB au sein du Syndicat Mixte Lumière Il est proposé de désigner M. Jean Pierre MARTIN comme membre suppléant, à la place de Sylvie WANLIN, pour représenter la CAGB au Syndicat Mixte Lumière.

Ancienne situation :

Titulaires Suppléants Emmanuel DUMONT Sylvie WANLIN Bruno COSTANTINI Bertrand ASTRIC

Daniel HUOT Jean-Paul DILLSCHNEIDER

Nouvelle situation :

Titulaires Suppléants Emmanuel DUMONT Jean-Pierre MARTIN Bruno COSTANTINI Bertrand ASTRIC

Daniel HUOT Jean-Paul DILLSCHNEIDER


- faire application de l’article L.2121-21 du CGCT,

- désigner M. Jean-Pierre MARTIN comme suppléant de M. Emmanuel DUMONT pour représenter le Grand Besançon au Syndicat Mixte Lumière à la place de Mme Sylvie WANLIN.


Commission n°04

Développement durable, Environnement, Cadre de vie

Sommaire : 4.1 - Création d'une pépinière d'activités maraîchères aux Andiers 4.2 - Fonds « Centres de village » - Attribution de subventions aux communes de Chaucenne, Noironte, Pugey et Vaux-les-Prés 4.3 - Partenariat avec le Conservatoire Botanique National de Franche-Comté - Convention annuelle 2013 4.4 - Evolution du mode de gestion de la plateforme bois - Mise en place d'une convention d'occupation précaire


Rapport n°4.1

Création d’une pépinière d’activités maraîchères aux Andiers Rapporteur : M. Nicolas GUILLEMET, Vice-Président

Date Avis Commission n°4 14/02/2013 Favorable Commission n°3 14/02/2013 Favorable Bureau 07/03/2013 Favorable Conseil de Communauté 28/03/2013


BP 2013 et PPIF 2013-2017 « Pépinière d’activités maraîchères »

Montant de l’AP : 720 00 € Montant du CP 2013 : 125 000 € Montant de l’opération :

• 125 000 € sur 2012

• 720 000 € sur la période

Résumé : Pour contribuer à l’installation de maraîchers sur le Grand Besançon, il est proposé de créer une pépinière d’activités maraîchères en Agriculture Biologique, sur le modèle des couveuses d’activités économiques. Les 3 maraîchers en pépinière bénéficieront pendant 3 ans de terrains de production, d’un bâtiment, de matériel, d’accompagnement technique et d’un hébergement juridique de leur activité. Le projet valorise temporairement les terrains agricoles dont le Grand Besançon est propriétaire sur la future zone d’activités des Andiers qui ne sera urbanisée que d’ici 15 ans.

I. Contexte et objectifs du projet de pépinière d’activités maraîchères A/ Contexte local de production maraîchère L’une des difficultés rencontrées pour le développement des circuits courts (marchés de producteurs, systèmes de paniers...) est la très faible production locale en légumes. Cette dernière s’est très fortement réduite suite à l’urbanisation des terrains maraîchers et à la concurrence d’autres régions de production. Pourtant, des personnes souhaitent s’installer en maraîchage, nombre d’entre elles en Agriculture Biologique. Le partenariat Sauge identifie deux freins à la réalisation de leurs projets : l’accès difficile au foncier et l’isolement qui rend difficile la mutualisation de matériel comme l’échange de savoir-faire. B/ Objectifs opérationnels du projet La pépinière d’activités maraîchères doit devenir un levier pour l’installation pérenne de maraîchers en productions diversifiées sur le territoire de l’agglomération ou à proximité. Ses principaux objectifs seront de permettre aux maraîchers en pépinière de :

- se tester sur tous les aspects : responsabilité de la production, gestion et commercialisation, - poursuivre leur recherche de foncier d’installation tout en pratiquant le métier, - s’insérer dans les réseaux locaux : agricoles, de consommateurs et autres, - initier, sur ce lieu, une réflexion sur l’organisation entre maraîchers, voire la mutualisation

d’outils : production de plants, systèmes collectifs de commercialisation, de livraison…


C/ La pépinière, un dispositif complémentaire de l’existant pour l’installation en maraîchage La pépinière d’activités maraîchères accueillera des personnes ayant déjà une formation technique en maraîchage et des notions de gestion d’entreprise. Elle est une étape préalable à l’accompagnement à l’installation actuellement assuré par la Chambre d’Agriculture. La sortie de pépinière et l’installation définitive nécessitera la mise en place d’actions d’animation foncière : travail en cours avec la Chambre d’Agriculture, la SAFER, le Conseil Général notamment. II. Principaux choix techniques et partenariaux

A/ Maraîchers accueillis en test et nature du service qui leur est proposé La pépinière accueillera trois porteurs de projet en test pendant 1 à 3 ans sur une activité de production maraîchère en Agriculture Biologique, commercialisée essentiellement en vente directe. Ces personnes devront, pour être accueillies en pépinière, avoir déjà réalisé une formation technique à la production maraîchère (formation théorique et expérience pratique) et disposer des bases nécessaires à la gestion d’entreprise : à titre d’exemple, cela peut être un Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole (BPREA). Ils bénéficieront :

- de la mise à disposition d’un outil de production (bâtiment, matériel), - d’un hébergement juridique : une « couveuse » ouvre un compte bancaire pour leur activité,

réalise les déclarations sociales et fiscales et ils utilisent son numéro SIRET, - d’un accompagnement technique sur les volets gestion d’entreprise et production agricole.

B/ Localisation L’activité maraîchère a vocation à se développer sur des zones classées en « Agricole » ou « Naturel » dans les PLU. Après de nombreuses recherches, notamment sur le secteur des Vallières à Besançon, il n’a pas été possible de trouver du terrain adapté à un prix et des conditions acceptables pour implanter le projet de pépinière en zone agricole. C’est pour cette raison qu’une implantation temporaire sur des terrains classés « A Urbaniser » est proposée. Le travail se poursuit en parallèle du projet de pépinière d’activités pour mobiliser du foncier pour l’installation pérenne de maraîchers en zone agricole. Le Grand Besançon est propriétaire de 18 ha de terrains sur la future zone d’activités des Andiers. Cette zone d’activité ne figure pas dans les priorités d’aménagement du Grand Besançon et ne sera donc pas urbanisée avant une quinzaine d’années environ. La pépinière maraîchère serait donc aménagée sur ces terrains (6 ha). Les équipements de production seront démontables lors de l’aménagement de la zone et le bâtiment restera réutilisable pour une activité d’artisanat. C/ Un partenariat étroit avec les Jardins de Cocagne Les Jardins de Cocagne de Chalezeule, 1ers créés en France, exploitent actuellement 8,5 ha répartis sur 3 sites différents. Leurs infrastructures sont vétustes (bâtiments modulaires, serre, hangar de matériel sur un quatrième site...) et implantées sur du terrain privé et communal classé constructible au PLU. Le Grand Besançon est propriétaire de leur site majeur de production, 6 ha situés sur la future zone d’activités des Andiers. La proximité géographique entre la pépinière et les Jardins permet d’envisager un partenariat étroit :

- les Jardins de Cocagne achèteront du matériel de culture et le mettront à disposition des maraîchers en pépinière (moyennant une participation aux frais d’entretien et d’amortissement),

- le Grand Besançon construit un bâtiment plus important que celui nécessaire à la seule pépinière d’activités pour qu’il puisse être mutualisé avec les Jardins (location à l’association).


III. Aménagement et modalités de fonctionnement A/ Aménagement du site Les aménagements prévus pour le projet permettent l’installation de la pépinière, la mutualisation des espaces de stockage de matériel et de récoltes avec les Jardins de Cocagne et la relocalisation de leurs bureaux et sanitaires, actuellement vétustes, sur ce site.

Les aménagements suivants sont prévus : - un bâtiment de 800 m², dont 300 m² chauffés comprenant : trois bureaux, une salle de

réunion, des vestiaires et sanitaires pouvant accueillir 40 personnes en insertion, un magasin de vente, des espaces de stockage et conditionnement de légumes, un garage et des espaces de stockage pour le matériel.

- 3 000 m² de tunnels non chauffés pour la pépinière : arceaux métalliques bâchés, - un système d’irrigation (forage, pompe, bassin de stockage, tuyaux...), - une serre de 150 m² pour la production de plants.

Le bâtiment sera conçu pour être réutilisé dans le cadre d’une activité artisanale sur la future zone d’activités (hangar de stockage de matériel et bureaux, sanitaires). Les équipements de culture (tunnels, système d’irrigation) sont démontables (la plupart ne nécessitent pas de fondations). B/ Partenariat et mode de fonctionnement Le montage du projet et sa mise en œuvre s’appuie globalement sur le partenariat SAUGE (Grand Besançon, Chambre d’agriculture du Doubs et territoire de Belfort, Région FC, Conseil général du Doubs, Ville de Besançon, AFIP et Lycée agricole de Dannemarie-sur-crête). Le fonctionnement de la pépinière sera le suivant :

- un Comité de pilotage partenarial assurera l’animation globale du dispositif et travaillera sur l’installation en sortie de pépinière. Il constituera notamment une commission associant Grand Besançon, Chambre d’agriculture, Jardins de Cocagne, couveuse (…) pour le choix des maraîchers en test,

- le Grand Besançon missionnera par MAPA une « couveuse » chargée de l’hébergement juridique des maraîchers en test. Celle-ci signe un Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise ou salarie à temps complet ou partiel le maraîcher en test. Elle ouvre un compte bancaire au nom de chacun des maraîchers et utilise son numéro SIRET pour l’activité agricole du site. Elle accompagne le maraîcher sur le volet gestion d’entreprise. Le Grand Besançon lui mettra à disposition le foncier et le bâtiment moyennant une redevance à payer par les maraîchers en test,

- Le Grand Besançon missionnera également par MAPA un « accompagnateur technique » chargé d’apporter aux porteurs de projets des conseils hebdomadaires sur la conduite de leurs cultures : plan de culture, travail du sol, désherbage, récoltes…

- les Jardins de Cocagne achètent du matériel de culture : tracteurs, outils de travail du sol, petit outillage… Ils le mettent à disposition de la couveuse moyennant une redevance à payer par les maraîchers en test.

- Enfin, le Grand Besançon louera une partie du bâtiment aux Jardins de Cocagne pour leur activité propre.


IV. Budget prévisionnel du projet A/ Budget d’investissement (AP/CP pépinière d’activités maraîchères)

Coût prévisionnel du projet Montant HT Montant TTC Bâtiment 443 144 € 530 000 € Aménagements, équipements (serre, tunnels, irrigation, chambre froide...)

158 863 € 190 000 €

Total 602 007 € 720 000 €

Dont : spécifiques pépinière (stockage de récolte…)

spécifiques Jardins de Cocagne (dont hangar à matériel de culture) mutualisés (espace de conditionnement…)

135 000 € 215 000 € 370 000 €

Remarque : les montant d’investissement des Jardins de Cocagne sur le matériel de culture (tracteurs, camionnettes, outils de travail du sol, petit outillage…) est estimé à 130 000 €.

Plan de financement prévisionnel Montant HT Taux

d'intervention Grand Besançon 202 007 € 34% Conseil général (Dotation aux projets territoriaux) 180 000 € 30% Région FC 120 000 € 20% Etat (FNADT) 60 000 € 10% Chambre d'agriculture du Doubs et du Territoire de Belfort 25 000 € 4% Autres : ADEME, FEADER… 15 000 € 3%

Total 602 007 € 100%

Le Grand Besançon s’engage à prendre en charge les financements non acquis et/ou à chercher des financements complémentaires auprès d’autres partenaires. Dans l'attente d'éléments plus précis et en application de la règle de sincérité budgétaire, les recettes de subventions ne seront intégrées dans l'AP/CP qu'une fois notifiées, lors de la prochaine révision. B/ Budget de fonctionnement Le budget de fonctionnement correspondant au MAPA « hébergement juridique et accompagnement technique » est estimé entre 30 et 35 000 €. Parallèlement, le site sera loué aux Jardins de Cocagne et mis à disposition de la pépinière. Le montant des recettes annuelles est estimé entre 15 et 25 000 €.


- se prononcer sur le lancement du projet maraîcher et notamment le portage des investissements par le Grand Besançon,

- se prononcer sur l’utilisation pour ce projet maraîcher, pendant 15 ans, des terrains acquis par le Grand Besançon aux Andiers,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à solliciter des subventions auprès du Conseil Général du Doubs, du Conseil Régional de Franche-Comté, de l’Etat, de la Chambre d’agriculture et d’autres partenaires (ADEME, FEADER, autres…).


Rapport n°4.2

Fonds « Centres de village » - Attribution de subventions aux communes

de Chaucenne, Noironte, Pugey et Vaux-les-Prés Rapporteur : M. Nicolas GUILLEMET, Vice-Président



BP 2013 et PPIF 2013-2017 « Centres de village (FDC) »

Montant prévu au BP 2013 : 400 000,00 € Montant de l’opération : 173 420,23 €

Résumé : Le présent rapport a pour objet de proposer l’attribution d’une subvention Fonds « Centres de village » aux communes de : - Chaucenne, pour la restauration de l’église Saint-Symphorien, pour un montant

de 51 523,28 €, - Noironte, pour la restauration extérieure de l’église, pour un montant de 60 000 €, - Pugey, pour l’aménagement urbain du centre-village, pour un montant de 60 000 €, - Vaux-les-Prés, pour l’aménagement d’un cheminement piétonnier, pour un montant de

1 896,95 €. I. Restauration de l’église Saint-Symphorien de Chaucenne La commune de Chaucenne doit procéder à des travaux de restauration de l’église du village. Ceux-ci consistent, entre autres, en des rénovations de la charpente et du toit. Le choix des matériaux utilisés (couverture) permet une bonne intégration du projet dans son environnement proche, constitué de maisons bourgeoises et d’un monument classé. Le projet présenté par la commune de Chaucenne est détaillé en pièce annexe. Il est éligible au titre de l’axe 2 du fonds « Centres de village » du Grand Besançon. Dans ce contexte, il est proposé d’accompagner la commune de Chaucenne et de lui attribuer une subvention de 51 523,28 €, correspondant à 50 % du montant des études et 40 % du reste à charge pour la réalisation des travaux. II. Restauration extérieure de l’église de Noironte Construite entre 1855 et 1880, l’église Saint-Martin de Noironte doit faire l’objet de travaux de rénovation. Le chantier se déroulera en 2 tranches : la première phase aura pour objet d’améliorer l’accessibilité du site, notamment les accès piétons et les zones de stationnement. Les travaux porteront également sur la rénovation des toitures et des vitraux intérieurs. La seconde étape permettra la remise en état du clocher, la rénovation de toutes les menuiseries et la pose d’un paratonnerre.


Le projet présenté par la commune de Noironte est détaillé en pièce annexe. Il est éligible au titre de l’axe 2 du fonds « Centres de village » du Grand Besançon. Dans ce contexte, il est proposé d’accompagner la commune de Noironte et de lui attribuer une subvention plafonnée de 60 000 €, correspondant à 50 % du montant des études et 33 % du reste à charge pour la réalisation des travaux.

III. Aménagement urbain du centre-village de Pugey

Dans le cadre d’un projet global de requalification de son centre-bourg, la commune de Pugey procède à la réfection et à la valorisation des rues et espaces publics du village. Le programme est fixé sur plusieurs années. La dernière phase de travaux consiste en la sécurisation de chaussées et d’arrêts de bus, la création de zones de stationnement et de zones piétonnières en pavage de qualité.

Le traitement paysager a été soigné pour créer un cadre propice aux rencontres au centre du village et mettre en valeur le patrimoine bâti de la commune : mairie, monument aux morts…

Le projet présenté par la commune de Pugey est détaillé en pièce annexe. Il est éligible au titre de l’axe 1 du fonds « Centres de village » du Grand Besançon. Dans ce contexte, il est proposé d’accompagner la commune de Pugey et de lui attribuer une subvention plafonnée de 60 000 €, correspondant à 50 % du montant des études et 33 % du reste à charge pour la réalisation des travaux.

IV. Aménagement d’un cheminement piétonnier à Vaux-les-Prés

Le projet consiste en la création d’un trottoir le long de la RD216 et l’aménagement d’un cheminement piétonnier qui relie le centre ancien du village aux quartiers les plus récents (complexe multisports). Il s’agit d’un projet de sécurisation des déplacements piétons afin de favoriser les déplacements doux au sein du village. Aujourd’hui, la configuration de la voirie le long de la RD216 ne favorise que la circulation automobile. Ce projet se poursuivra par une tranche ultérieure permettant de relier le centre du village avec une zone d’urbanisation future. L’aménagement se décompose en plusieurs phases de travaux, dont certains ont déjà été réalisés. Une partie des travaux sera réalisée en régie par la commune et par les bénévoles d’une association locale.

Le projet présenté par la commune de Vaux-les-Prés est détaillé en pièce annexe. Il est éligible au titre de l’axe 4 du fonds « Centres de village » du Grand Besançon. Dans ce contexte, il est proposé d’accompagner la commune de Vaux-les-Prés et de lui attribuer une subvention de 1 896,95 €, correspondant à 10 % du reste à charge pour la réalisation des travaux.


- se prononcer sur l’attribution :

• d’une subvention de 51 523,28 € à la commune de Chaucenne pour la restauration de l’église Saint-Symphorien, correspondant à 50 % du montant des études et à 40 % du reste à charge des travaux,

• d’une subvention plafonnée de 60 000 € à la commune de Noironte pour la restauration extérieure de l’église, correspondant à 50 % du montant des études et à 33 % du reste à charge des travaux,

• d’une subvention plafonnée de 60 000 € à la commune de Pugey pour l’aménagement urbain du centre-village, correspondant à 50 % du montant des études et à 33 % du reste à charge des travaux,

• d’une subvention de 1 896,95 € à la commune de Vaux-les-Prés pour l’aménagement d’un cheminement piétonnier, correspondant à 10 % du reste à charge des travaux,

- autoriser le Président, ou son représentant, à signer les conventions à intervenir dans ce cadre.


Valorisation patrimoniale et touristique des bourgs de l’agglomération

Fonds « Centres de Village » Restauration de l’église Saint-Symphorien de Chaucenne

Maître d’ouvrage

Commune de CHAUCENNE

Descriptif

La commune de Chaucenne doit procéder à des travaux de restauration de l’église du village, construite en 1743 et remaniée en 1830. Ceux-ci portent sur le remplacement complet de la charpente et couverture du corps principal et du corps annexe (sacristie), sur le remplacement de la zinguerie, et la collecte des eaux pluviales. Le choix des matériaux utilisés (couverture) permet une bonne intégration du projet dans son environnement proche, constitué de maisons bourgeoises et d’un monument classé.

Cadre de référence

Fiche B35 du contrat d’agglomération 2004-2006.

Observations au regard du cadre défini par la commission 4

Localisation du projet : Eglise du village.

Axe dans lequel le projet s’inscrit : le projet rentre dans le cadre de l’axe 2 – Opérations de réhabilitation du patrimoine bâti ancien ou du patrimoine naturel afin de créer un cadre propice au développement touristique du bourg et garant d’aménités pour les habitants.

Critère de richesse : Catégorie 1 : DSC/hab > 26 € � subvention majorée : 40 % du restant à charge de la commune

Catégorie 2 : 17 € > DSC/hab > 26 € � subvention : 33 % du restant à charge de la commune

Catégorie 3 : DSC/Hab < 17 € � subvention minorée : 25 % du restant à charge de la commune

CHAUCENNE

Critères Développement Durable : - matière/matériaux favorisant l’environnement (provenance locale des matériaux, équipements à faible niveau énergétique -

leds à faible puissance--, revêtement perméable...), => couverture en petites tuiles de terre cuite traditionnelles s’intégrant dans l’habitat environnant, provenance locale des matériaux de charpente

- prise en compte de l’environnement global (adaptation de l’aménagement aux caractères et aux usages d’un périmètre large, gestion de l’eau, durabilité de l’aménagement, confort acoustique, maintien de la biodiversité...), => mise œuvre d’un système de gestion des eaux pluviales

- critères en faveur des Personnes à Mobilité Réduite, => modification du parvis pour accès PMR - marché intégrant des clauses sociales (d’insertion, d’égalité homme-femme...) - qualité de réalisation des travaux (chantiers à faible nuisance...)

Plan de financement (en Euros HT) :

Montant total de l’opération -------------------------------------------------------------------------------- 173 765.99 Montant de l’étude----------------------------------------------------------------------------------------------- 12 274.61 Subvention CAGB études 50 % ----------------------------------------------------------------------- 6 137.31 Montant des travaux ----------------------------------------------------------------------------------------- 161 491.38 Subventions notifiées (Fondation du patrimoine, dons, CG25, aide parlementaire)----------------- 39 753.35 Restant à charge de la commune -----------------------------------------------------------121 738.03, soit 75.38 % Assiette éligible (hors réseaux, assainissement, terrassement, éclairage public) ------------------- 150 523.91 Restant à charge -------------------------------------------------------------------------------75.38 %, soit 113 464.92 Subvention CAGB travaux 40 % -------------------------------------------------------------------- 45 385.97 SUBVENTION CAGB TOTALE-------------------------------------------------------------------- 51 523.28

La subvention du Grand Besançon correspond à 50 % du montant des études et à 40 % du reste à charge des travaux éligibles, soit un total de 51 523.28 €. 50 % de la subvention sera versée dès sollicitation par la commune, l’ajustement sera effectué en cas de travaux inférieurs lors du versement du solde de la subvention, à réception des justificatifs des travaux et des notifications de subvention.

Avis de la commission 4 du 14 février 2013

⌧ Avis favorable � Avis défavorable


Convention d’attribution d’une subvention d’investissement à la commune de Chaucenne

Entre : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, agissant en vertu de la délibération du Conseil de Communauté du 28 mars 2013, d’une part, Et : La Commune de Chaucenne, représentée par son Maire, Monsieur Bernard VOUGNON, agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal du ................................................., d’autre part.

Préambule Par le biais du fonds « Centres de village », le Grand Besançon soutient les projets des communes et associations du Grand Besançon s’inscrivant dans l’un ou l’autre des axes suivants, tels que visés dans les délibérations du 21 octobre 2008, du 30 juin 2011 et du 29 mars 2012 qui prévoient les critères d’éligibilité et les modalités d’instructions :

- Axe 1 : Aménagement d’espace public de centralité par un traitement de qualité en vue de favoriser les aspects de convivialité, de rencontre et d’échange au sein du village,

- Axe 2 : Opérations de réhabilitation du patrimoine bâti ancien ou du patrimoine naturel afin de créer un cadre propice au développement touristique du bourg et garant d’aménités pour les habitants,

- Axe 3 : Projets et équipements permettant la reconquête d’espaces naturels ainsi que les activités de découverte et de tourisme sur les collines de la vallée du Doubs,

- Axe 4 : Projets de sécurisation et d’aménagement qualitatif de la voirie principale du village et de cheminements doux reliant des quartiers,

- Axe 5 : Requalifications d’entrée de village. Le projet de la commune de Chaucenne entre dans l’axe n°2 - Opérations de réhabilitation du patrimoine bâti ancien ou du patrimoine naturel afin de créer un cadre propice au développement touristique du bourg et garant d’aménités pour les habitants et, à ce titre, bénéficie du concours du Grand Besançon.

Il est convenu et arrêté ce qui suit : Article 1 - Objet de la convention La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement d’une subvention à la commune de Chaucenne pour son projet de restauration de l’église Saint-Symphorien (tel que décrit dans la fiche annexée à la délibération jointe). Article 2 - Engagements de la commune La commune de Chaucenne s’engage à :

- réaliser les investissements prévus, - démarrer les travaux dans les 12 mois qui suivent la notification à la commune de l’octroi de

la subvention, ou dans les 24 mois qui suivent l’achèvement de l’étude pré-opérationnelle, - insérer le logo du Grand Besançon sur tout support d’information et de promotion relatif au

projet, - utiliser la subvention versée par le Grand Besançon aux seuls objets de l’article 1er, - transmettre au Grand Besançon le compte-rendu financier du projet.



Le Grand Besançon s’engage à accorder une subvention équivalente à 50 % de l’étude et 40 % du reste à charge pour la réalisation des travaux, soit un total de 51 523,28 € à la commune de Chaucenne, conformément à la délibération du Conseil de Communauté du 28 mars 2013.

Ce montant sera éventuellement ajusté au vu d’un état récapitulatif des dépenses et recettes et des notifications de subventions. Article 4 - Modalités de versement de la subvention

Le versement de la subvention sera effectué par mandat administratif selon le processus suivant : - acompte de 50 % du montant de la subvention, à réception de la convention signée, - versement du solde de la subvention, après réalisation du projet, sur présentation par la

commune des copies des factures certifiées acquittées ainsi que du document annexé à la présente convention, récapitulant les dépenses réalisées et recettes perçues.


Le bénéficiaire s’engage à faciliter le contrôle de la réalisation de l’action et à justifier à tout moment, sur la demande des services du Grand Besançon, de l’utilisation de la subvention reçue. Il tiendra les documents administratifs et comptables à leur disposition à cet effet.


- l’interruption de l’aide financière du Grand Besançon, - la demande de reversement en totalité ou en partie des montants alloués, - la non-prise en compte des demandes de subvention ultérieurement présentées par la

commune. Article 6 - Résiliation


La présente convention est établie pour la durée du projet. Article 8 - Litiges Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution de la présente convention sera de la compétence du Tribunal Administratif de Besançon. Article 9 - Délégation d’attribution L’ordonnateur et le comptable assignataires sont respectivement le Président du Grand Besançon et Monsieur le Trésorier Payeur du Grand Besançon.

Fait en trois exemplaires, à Besançon, le ..........................................

Pour la commune de Chaucenne, Le Maire,

Bernard VOUGNON





Fonds « Centres de Village » Restauration extérieure de l’église de Noironte

Maître d’ouvrage

Commune de NOIRONTE

Descriptif

Construite entre 1855 et 1880, l’église Saint-Martin de Noironte doit faire l’objet de travaux de rénovation. Le chantier se déroulera en 2 tranches : la première phase aura pour objet d’améliorer l’accessibilité du site, notamment les accès piétons et les zones de stationnement. Les travaux porteront également sur la rénovation des toitures et des vitraux intérieurs. La seconde étape permettra la remise en état du clocher, la rénovation de toutes les menuiseries et la pose d’un paratonnerre.




Localisation du projet : Eglise du village, Grande rue.

Axe dans lequel le projet s’inscrit : le projet rentre dans le cadre de l’axe 2 – Opérations de réhabilitation du patrimoine bâti ancien ou du patrimoine naturel afin de créer un cadre propice au développement touristique du bourg et garant d’aménités pour les habitants.




NOIRONTE


leds à faible puissance--, revêtement perméable...), => éclairage réglé par détecteur, provenance locale des matériaux

- prise en compte de l’environnement global (adaptation de l’aménagement aux caractères et aux usages d’un périmètre large, gestion de l’eau, durabilité de l’aménagement, confort acoustique, maintien de la biodiversité...), => prise en compte des usages pour la conception des abords

- critères en faveur des Personnes à Mobilité Réduite, => aménagement des accès pour faciliter la circulation des PMR

- marché intégrant des clauses sociales (d’insertion, d’égalité homme-femme...) - qualité de réalisation des travaux (chantiers à faible nuisance...)


Montant total de l’opération -------------------------------------------------------------------------------- 648 050.00 Montant de l’étude----------------------------------------------------------------------------------------------- 42 970.00 Subvention CAGB études 50 % --------------------------------------------------------------------- 21 485.00 Montant des travaux ----------------------------------------------------------------------------------------- 605 080.00 Subventions notifiées (DETR, CG25, Aide parlementaire) --------------------------------------------- 180 013.00 Restant à charge de la commune -----------------------------------------------------------425 067.00, soit 70.25 % Assiette éligible (hors réseaux, assainissement, terrassement, éclairage public) ------------------- 525 250.00 Restant à charge -------------------------------------------------------------------------------70.25 %, soit 368 988.12 Subvention CAGB travaux 33 % -------------------------------------------------------------------121 766.08 SUBVENTION CAGB TOTALE (plafonnée) --------------------------------------------------- 60 000.00

La subvention du Grand Besançon correspond à 50 % du montant des études et à 33 % du reste à charge des travaux éligibles, soit un total plafonné de 60 000 €. 50 % de la subvention sera versée dès sollicitation par la commune, l’ajustement sera effectué en cas de travaux inférieurs lors du versement du solde de la subvention, à réception des justificatifs des travaux et des notifications de subvention.




Convention d’attribution d’une subvention d’investissement à la commune de Noironte

Entre :

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, agissant en vertu de la délibération du Conseil de Communauté du 28 mars 2013, d’une part,

Et :

La Commune de Noironte représentée par son Maire, Monsieur Bernard MADOUX, agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal du ................................................. d’autre part.




- Axe 3 : Projets et équipements permettant la reconquête d’espaces naturels ainsi que les activités de découverte et de tourisme sur les collines de la vallée du Doubs.


- Axe 5 : Requalifications d’entrée de village. Le projet de la commune de Noironte entre dans l’axe n°2 - Opérations de réhabilitation du patrimoine bâti ancien ou du patrimoine naturel afin de créer un cadre propice au développement touristique du bourg et garant d’aménités pour les habitants et, à ce titre, bénéficie du concours du Grand Besançon.

Il est convenu et arrêté ce qui suit : Article 1 - Objet de la convention La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement d’une subvention à la commune de Noironte pour son projet de restauration extérieure de l’église (tel que décrit dans la fiche annexée à la délibération jointe). Article 2 - Engagements de la commune La commune de Noironte s’engage à :






Le Grand Besançon s’engage à accorder une subvention équivalente à 50 % de l’étude et 33 % du reste à charge pour la réalisation des travaux, soit une aide plafonnée de 60 000 € à la commune de Noironte, conformément à la délibération du Conseil de Communauté du 28 mars 2013.














Pour la commune de Noironte, Le Maire,

Bernard MADOUX





Fonds « Centres de Village » Aménagement urbain du centre-village de Pugey

Maître d’ouvrage

Commune de PUGEY.

Descriptif

Dans le cadre d’un projet global de requalification de son centre-bourg, la commune de Pugey procède à la réfection et à la valorisation des rues et espaces publics du village. Le programme est fixé sur plusieurs années. La dernière phase de travaux consiste en la sécurisation de chaussées et d’arrêt de bus, la création de zones de stationnement et de zones piétonnières en pavage de qualité. Le traitement paysager a été soigné pour créer un cadre propice aux rencontres au centre du village et mettre en valeur le patrimoine bâti de la commune : mairie, monument aux morts….




Localisation du projet : Rues du centre du village : Rue de la Maltournée, Rue du Clousey, mairie

Axe dans lequel le projet s’inscrit : le projet rentre dans le cadre de l’axe 1 – Aménagement d’espace public de centralité par un traitement de qualité en vue de favoriser les aspects de convivialité, de rencontre et d’échange au sein du village.




PUGEY


leds à faible puissance--, revêtement perméable...), => béton désactivé, pavages et bordures en granit, espèces végétales locales favorisant la biodiversité (insectes et oiseaux), réalisation de murs en pierres façonnées

- prise en compte de l’environnement global (adaptation de l’aménagement aux caractères et aux usages d’un périmètre large, gestion de l’eau, durabilité de l’aménagement, confort acoustique, maintien de la biodiversité...), => espaces identifiés pour circulation des piétons

- critères en faveur des Personnes à Mobilité Réduite, => Aménagement accessible aux PMR - marché intégrant des clauses sociales (d’insertion, d’égalité homme-femme...) - qualité de réalisation des travaux (chantiers à faible nuisance...)


Montant total de l’opération -------------------------------------------------------------------------------- 535 111.00 Montant de l’étude----------------------------------------------------------------------------------------------- 35 505.00 Subvention CAGB études 50 % --------------------------------------------------------------------- 17 752.50 Montant des travaux ----------------------------------------------------------------------------------------- 499 606.00 Subventions notifiées (DETR, CG25, aide parlementaire)---------------------------------------------- 169 868.00 Restant à charge de la commune -------------------------------------------------------------- 329 738.00, soit 66 % Assiette éligible (hors réseaux, assainissement, terrassement, éclairage public) ------------------- 298 405.00 Restant à charge ---------------------------------------------------------------------------------- 66 %, soit 196 947.30 Subvention CAGB travaux 33 % -------------------------------------------------------------------- 64 992.61 SUBVENTION CAGB TOTALE plafonnée ----------------------------------------------------- 60 000.00

La subvention du Grand Besançon correspond à 50 % du montant des études et à 33 % du reste à charge des travaux éligibles, soit un total plafonné de 60 000 €. 50 % de la subvention sera versée dès sollicitation par la commune, l’ajustement sera effectué en cas de travaux inférieurs lors du versement du solde de la subvention, à réception des justificatifs des travaux et des notifications de subvention.




Convention d’attribution d’une subvention d’investissement à la commune de Pugey

Entre :


Et :

La Commune de Pugey, représentée par son Maire, Madame Marie-Noëlle LATHUILIERE agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal du ................................................. d’autre part.




- Axe 3 : Projets et équipements permettant la reconquête d’espaces naturels ainsi que les activités de découverte et de tourisme sur les collines de la vallée du Doubs.


- Axe 5 : Requalifications d’entrée de village. Le projet de la commune de Pugey entre dans l’axe n°1 - Aménagement d’espace public de centralité par un traitement de qualité en vue de favoriser les aspects de convivialité, de rencontre et d’échange au sein du village et, à ce titre, bénéficie du concours du Grand Besançon.

Il est convenu et arrêté ce qui suit : Article 1 - Objet de la convention La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement d’une subvention à la commune de Pugey pour son projet d’aménagement urbain du centre-village (tel que décrit dans la fiche annexée à la délibération jointe). Article 2 - Engagements de la commune La commune de Pugey s’engage à :






Le Grand Besançon s’engage à accorder une subvention équivalente à 50 % de l’étude et 33 % du reste à charge pour la réalisation des travaux, soit un total plafonné de 60 000 € à la commune de Pugey, conformément à la délibération du Conseil de Communauté du 28 mars 2013. Ce montant sera éventuellement ajusté au vu d’un état récapitulatif des dépenses et recettes et des notifications de subventions. Article 4 - Modalités de versement de la subvention













Pour la commune de Pugey, Le Maire,

Marie-Noëlle LATHUILIERE





Fonds « Centres de Village » Aménagement d’un cheminement piétonnier à Vaux-les-Prés

Maître d’ouvrage

Commune de VAUX-LES-PRES

Descriptif

Le projet consiste en la création d’un trottoir le long de la RD216 et l’aménagement d’un cheminement piétonnier qui relie le centre ancien du village aux quartiers les plus récents (complexe multisports). Il s’agit d’un projet de sécurisation des déplacements piétons afin de favoriser les déplacements doux au sein du village. Aujourd’hui la configuration de la voirie le long de la RD216 ne favorise que la circulation automobile. Ce projet se poursuivra par une tranche ultérieure permettant de relier le centre du village avec une zone d’urbanisation future. Le projet se décompose en plusieurs phases de travaux, dont certains ont déjà été réalisés. Une partie des travaux sera réalisée en régie par la commune et par les bénévoles d’une association locale.




Localisation du projet : Le long de la RD 216 et Chemin de l’Allée.

Axe dans lequel le projet s’inscrit : le projet rentre dans le cadre de l’axe 4 – Projets de sécurisation et d’aménagement qualitatif de la voirie principale du village et de cheminements doux reliant les quartiers.




VAUX-LES-PRES


leds à faible puissance--, revêtement perméable...), => sur certains tronçons, les chemins sont en revêtement perméable

- prise en compte de l’environnement global (adaptation de l’aménagement aux caractères et aux usages d’un périmètre large, gestion de l’eau, durabilité de l’aménagement, confort acoustique, maintien de la biodiversité...), => prise en compte des usages et des équipements ; souci de sécurisation des habitants

- critères en faveur des Personnes à Mobilité Réduite, - marché intégrant des clauses sociales (d’insertion, d’égalité homme-femme...) - qualité de réalisation des travaux (chantiers à faible nuisance...)


Montant total de l’opération ---------------------------------------------------------------------------------- 22 678.35 Montant des travaux ------------------------------------------------------------------------------------------- 22 678.35 Subventions notifiées (CG25)----------------------------------------------------------------------------------- 3 211.00 Restant à charge de la commune ------------------------------------------------------------ 19 467.35, soit 85.84 % Assiette éligible (hors réseaux, assainissement, terrassement, éclairage public) --------------------- 22 098.33 Restant à charge -------------------------------------------------------------------------------- 85.84 %, soit 18 969.21 Subvention CAGB travaux 10 % ---------------------------------------------------------------------- 1 896.95 SUBVENTION CAGB TOTALE---------------------------------------------------------------------- 1 896.95

La subvention du Grand Besançon correspond à 10 % du reste à charge des travaux éligibles, soit un total de 1 896. 95 €. 50 % de la subvention sera versée dès sollicitation par la commune, l’ajustement sera effectué en cas de travaux inférieurs lors du versement du solde de la subvention, à réception des justificatifs des travaux et des notifications de subvention.




Convention d’attribution d’une subvention d’investissement à la commune de Vaux-les-Prés

Entre :


Et :

La Commune de Vaux-les-Prés, représentée par son Maire, Monsieur Bernard GAVIGNET, agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal du ................................................. d’autre part.




- Axe 3 : Projets et équipements permettant la reconquête d’espaces naturels ainsi que les activités de découverte et de tourisme sur les collines de la vallée du Doubs,


- Axe 5 : Requalifications d’entrée de village. Le projet de la commune de Vaux-les-Prés entre dans l’axe n°4 - Projets de sécurisation et d’aménagement qualitatif de la voirie principale du village et de cheminements doux reliant des quartiers et, à ce titre, bénéficie du concours du Grand Besançon.

Il est convenu et arrêté ce qui suit : Article 1 - Objet de la convention La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement d’une subvention à la commune de Vaux-les-Prés pour son projet d’aménagement d’un cheminement piétonnier (tel que décrit dans la fiche annexée à la délibération jointe). Article 2 - Engagements de la commune La commune de Vaux-les-Prés s’engage à :






Le Grand Besançon s’engage à accorder une subvention équivalente à 10 % du reste à charge pour la réalisation des travaux, soit un total de 1 896,95 € à la commune de Vaux-les-Prés, conformément à la délibération du Conseil de Communauté du 28 mars 2013.














Pour la commune de Vaux-les-Prés, Le Maire,

Bernard GAVIGNET




Rapport n°4.3

Partenariat avec le Conservatoire Botanique National de Franche-Comté - Convention annuelle 2013

Rapporteur : M. Nicolas GUILLEMET, Vice-Président



BP 2013 et PPIF 2013-2017 « Biodiversité »


Résumé : Le Conservatoire Botanique National de Franche-Comté - Observatoire régional des Invertébrés est une association agréée par l’Etat dont les missions sont d’assurer la connaissance de la flore sauvage, de l’entomofaune et des habitats naturels et semi-naturels. Il a notamment vocation à conseiller et accompagner les collectivités sur ce sujet. En 2011, l’association et le Grand Besançon ont signé une convention quinquennale de partenariat. Elle a pour principal objet d’améliorer la connaissance des habitats naturels, de la flore sauvage et de l’entomofaune sur le territoire du Grand Besançon. La convention annuelle proposée fixe les objectifs du partenariat pour 2013 et attribue un financement de 28 000 € au Conservatoire Botanique.

I. Conservatoire Botanique National de Franche-Comté - Observatoire régional des Invertébrés Le Conservatoire Botanique de Franche-Comté - Observatoire régional des Invertébrés est une association de loi 1901, dont les membres sont des personnes morales (collectivités, associations et établissements publics). Il a été créé en 2003 à l’initiative de la Société d’Horticulture du Doubs et de l’Association des Amis du Jardin Botanique.

Il est agréé Conservatoire Botanique National par arrêté ministériel du 31 août 2007. A ce titre, d’après l’article D.416-1 du Code de l’Environnement, le Conservatoire Botanique National de Franche-Comté doit assurer sur l’ensemble de son territoire d’agrément :

- la connaissance de l'état et de l'évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels,

- l'identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels,

- la fourniture à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de compétence, d'un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise en matière de flore sauvage et d'habitats naturels et semi-naturels,

- l'information et l'éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale.

En 2011, suite à la demande de l’Office Pour les Insectes et leur Environnement de Franche-Comté, et après une étude de faisabilité, le Conservatoire Botanique national de Franche-Comté a élargi son objet statutaire et changé sa raison sociale en devenant le Conservatoire botanique national de Franche-Comté - Observatoire régional des Invertébrés.


II. Bilan du partenariat 2012 et convention annuelle 2013

A/ Bilan du partenariat 2012 En 2012, le Grand Besançon a attribué une subvention de 30 000 € au Conservatoire Botanique de Franche-Comté (pour mémoire 20 000 € en 2011). La directive européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, définit dans ses annexes des habitats et espèces dits « d’intérêt communautaire ». Le Conservatoire botanique a, en 2012, réalisé des inventaires sur environ 1/3 des sites répondant aux critères d’habitats d’intérêt communautaire européen (et non déjà concernés par un site Natura 2000). La flore sauvage est connue de façon plus ou moins fine sur les communes de l’agglomération. En 2012, le CBN a également réalisé des compléments d’inventaire floristique sur 17 communes de l’agglomération, essentiellement au nord du territoire et sur le plateau. Enfin, un travail est engagé sur la réalisation d’une exposition mobile sur les habitats naturels du Grand Besançon. Constituée de 6 panneaux, l’un d’eux introductif suivi de 5 illustrant chacun un milieu spécifique, elle pourra être exposée lors d’animations diverses, empruntées par les Communes, les associations… Cette exposition sera terminée en 2013. B/ Convention annuelle 2013 La convention 2013 prévoit :

- 1/5 de l’inventaire communal de la flore sauvage, - 1/5 des relevés entomologiques prévus : rhopalocères (papillons de jour), les odonates

(libellules) et les orthoptères (criquets, sauterelles), - l’inventaire du dernier tiers des sites d’Intérêt Communautaire Européen, - la finalisation de l’exposition sur les habitats naturels, - la réalisation d’animations dans le cadre de la Charte paysagère des collines (à priori sur le

thème des milieux rocheux), - enfin, le Conservatoire apporte au Grand Besançon une assistance scientifique.

Il est proposé de financer à hauteur de 28 000 € l’action du Conservatoire Botanique en 2013.


- prendre connaissance du bilan 2012 du partenariat avec le Conservatoire Botanique,

- attribuer une subvention de 28 000 € au Conservatoire Botanique pour

l’année 2013,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir dans ce cadre.


Convention annuelle 2013 entre le Grand Besançon et le

Conservatoire Botanique National de Franche-Comté

Entre : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, agissant en vertu de la délibération du Conseil de Communauté du 28 mars 2013, d’une part, Et : Le Conservatoire botanique national de Franche-Comté - Observatoire régional des invertébrés, ci-après dénommé Conservatoire botanique, Association de type loi 1901, dont le siège est situé à la Maison Régionale de l’Environnement de Franche-Comté, 7 rue Voirin 25000 BESANCON, et représenté par son Président Monsieur Nicolas GUILLEMET, d’autre part.

Etant exposé que

Par convention-cadre en date du 5 mai 2011, le Grand Besançon et le Conservatoire botanique national de Franche-Comté ont décrit les bases d’un travail partenarial visant à améliorer la connaissance de la flore et des habitats naturels, favoriser la biodiversité et la faire connaître sur le territoire du Grand Besançon. Cette convention-cadre quinquennale prévoit dans son article 7 la mise en place d’une convention annuelle déclinant le programme d’action et les modalités financières de sa réalisation pour l’année considérée.

Il est convenu et arrêté ce qui suit : Article 1er - Objet de la convention La présente convention annuelle découle de la convention-cadre quinquennale entre le Grand Besançon et le Conservatoire botanique. Elle précise le programme d’action et les modalités financières de sa réalisation en 2013. Article 2 - Programme d’action 2013 Volet 1 - Connaître et évaluer la flore, l’entomofaune et les habitats sur le Grand Besançon :

- Action 1.1 - Compléter l’inventaire communal de la flore sauvage : cette année, il est prévu de réaliser un cinquième de l’inventaire prévu par la convention quinquennale.

- Action 1.1bis - Compléter l’inventaire communal de l’entomofaune : cette année, il est prévu de réaliser un cinquième de l’inventaire prévu.

- Action 1.2 - Compléter l’inventaire des sites d’intérêt communautaire : cette année, il est prévu de réaliser le dernier tiers de l’inventaire prévu.

- Action 1.3 - Réaliser la cartographie d’espaces d’intérêt écologique : cette action ne sera pas menée cette année.

- Action 1.4 - Réaliser la cartographie des espèces végétales invasives : cette action ne sera pas menée cette année.


Volet 2 -Assistance aux politiques publiques : - Action 2.1 - Offrir une assistance scientifique réactive : 3 journées d’expertise sont prévues. - Action 2.2 - Participer à la rédaction des plans de gestion : Cette action ne sera pas menée

cette année. - Action 2.3 - Evaluer l’impact des actions sur les espaces restaurés et gérés : Cette action ne

sera pas menée cette année. - Action 2.4 - Aider à la définition d’une stratégie de lutte contre les néophytes invasives

pertinente et efficace : Cette action ne sera pas menée cette année. Volet 3 -Information et éducation spécialisée sur la flore, l’entomofaune et la végétation

- Action 3.1 - Réaliser une exposition sur la flore remarquable du Grand Besançon : l’exposition sera finalisée puis diffusée cette année.

- Action 3.2 - Publier l’atlas de la flore sauvage du Grand Besançon : la réflexion sur l’objectif, le public-cible et le format de ce document sera menée cette année.

- Action 3.3 - Sensibiliser et éduquer le public par des animations régulières : des animations seront menées dans le cadre de la Charte paysagère, probablement sur le thème des milieux rocheux.

- Action 3.4 - Former les usagers concernés par des parcelles à enjeu floristique : Des réunions de présentation des résultats des cartographies d’habitat aux élus concernés seront menées cette année.

Article 3 - Durée de la convention La présente convention est établie pour la durée de l’exercice budgétaire 2013. Article 4 - Montant de la participation financière du Grand Besançon Le montant de la participation financière du Grand Besançon pour le programme exposé à l’article 2 de la présente convention s’élève à 28 000 €. La subvention sera versée selon les modalités prévues à l’article 10 de la convention-cadre. Article 5 - Résiliation En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure. Article 6 - Litiges Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution de la présente convention sera de la compétence du Tribunal Administratif de Besançon. Article 7 - Délégation d’attribution L’ordonnateur et le comptable assignataires sont respectivement le Président de la CAGB et Monsieur le Trésorier Payeur du Grand Besançon.

Fait en trois exemplaires, à ......................................., le ....................................................

Pour le Conservatoire Botanique National de Franche-Comté,

Le Président,

Nicolas GUILLEMET


Le Président,



Rapport n°4.4

Evolution du mode de gestion de la plateforme bois - Mise en place d’une convention d’occupation précaire

Rapporteur : M. Nicolas GUILLEMET, Vice-Président



Sans incidence budgétaire Résumé : La plateforme de stockage de bois-énergie est actuellement gérée par le biais d’un marché dont le prestataire est ONF Energie. Il est proposé de ne pas reconduire ce mode de gestion tant que les besoins des communes en matière de stockage, séchage ne seront pas plus conséquents. Il est donc proposé de conclure une convention de mise à disposition précaire, comportant une disposition spéciale obligeant le preneur à libérer un espace sous la plateforme en cas de besoin de stockage pour les communes membres de l’agglomération.

I. Rappel des caractéristiques et objectifs de la plateforme de stockage de bois-énergie La Communauté d’agglomération du Grand Besançon a aménagé en 2008 une plateforme permettant le stockage couvert de 6 300 map (mètres cubes apparents plaquettes) de plaquettes forestières et de 1 000 stères de bois long. En aménageant cet équipement, le Grand Besançon avait pour objectifs de :

- contribuer au développement de la filière bois-énergie, énergie renouvelable locale, dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial,

- favoriser le développement de chaufferies bois de petite capacité sur le territoire, - servir l’aménagement de chaufferies bois dans les communes de l’agglomération.

II. Bilan du mode de gestion actuel En 2010, le Grand Besançon a confié, par le biais d’un marché, la gestion de la plateforme de stockage de bois-énergie à un prestataire. ONF-énergie, titulaire du marché du 27 juillet 2010 au 27 juillet 2013, était chargé de gérer le stock de bois des communes membres de l’agglomération sur une partie de la plateforme et pouvait utiliser l’autre pour son activité commerciale propre. Depuis 2010, aucune commune n’a fait appel au service de stockage de plaquettes forestières proposé par le Grand Besançon. La Ville de Besançon, seule à disposer de chaufferies bois, a utilisé indirectement la plateforme intercommunale puisqu’elle a acheté son combustible à ONF-énergie et venait le chercher directement sur le site. Au vu de ces trois années de fonctionnement, ce mode de gestion est donc jugé insatisfaisant puisque la partie réservée aux communes n’est pas utilisée pour le moment.


III. La plateforme bois, un outil au service des communes Le mode de gestion de la plateforme doit avant tout garder son objectif, à savoir constituer un outil mutualisé de séchage de bois-énergie pour les communes membres du Grand Besançon, voire d’autres acteurs publics locaux. En 2013/2014, les consommations de plaquette forestière sèche (25-30 % d’humidité relative) estimées pour les chaufferies des communes de l’agglomération sont les suivants :

- 1 650 tonnes pour 5 chaufferies de la Ville de Besançon : 1 300 tonnes pour le Palais des sports / piscine Mallarmé et 300 tonnes pour les écoles Fontaine-écu, Brossolette, Viotte et Vieilles-Perrières,

- 115 tonnes pour la chaufferie et le réseau de chaleur de Saône qui entre en service cette année.

La plateforme permet de stocker à couvert environ 2 200 tonnes de plaquettes sèches. IV. Mode de gestion de la plateforme à mettre en place Afin de répondre au mieux à cette situation, il est proposé de signer une convention de mise à disposition précaire. Cette convention de mise à disposition précaire comportera une clause obligeant le preneur, sur simple demande du Grand Besançon, à libérer de l’espace sous la plateforme pour le stockage d’au maximum 300 tonnes de plaquettes forestières appartenant aux communes membres de l’agglomération. La mise à disposition sera faite à titre onéreux. Le Président signera la convention de mise à disposition précaire dans le cadre de sa délégation du Conseil de Communauté. Le Règlement intérieur de la plateforme adopté par délibération du 7 octobre 2010 n’étant plus utile, il sera abrogé au terme du marché. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur :

- la fin de gestion de la plateforme bois par le biais d’un marché,

- l’abrogation du règlement intérieur de la plateforme,

- le principe de la mise à disposition à titre précaire de la plateforme à un fournisseur de plaquettes.


Commission n°05

Culture, Tourisme, Sports

Sommaire : 5.1 - CRR - Partenariat entre les Conservatoires du Grand Besançon, de Pays de Montbéliard Agglomération et de la Ville de Dole pour l’organisation en commun de l’Unité de Valeur dominante du Diplôme d’Etudes Musicales (DEM) 2013 5.2 - Fonds d'aide aux écoles de musique 2013 - Attribution des subventions 5.3 - Fonds Manifestations Culturelles et Sportives - Attribution de subventions - 1er semestre 2013. 5.4 - RAP Citadelle - Demande de subvention pour la programmation culturelle 5.5 - RAP Citadelle - Demande de subvention pour l'aménagement d'un espace 3D 5.6 - Orchestre Victor Hugo - Livre CD « Anne, Léo et le gros ours de l'armoire » offert aux enfants de grande section de maternelle 5.7 - Cité des Arts - Convention de partenariat relative à l'utilisation des espaces et services partagés avec le FRAC


Rapport n°5.1

CRR - Partenariat entre les Conservatoires du Grand Besançon, de Pays de Montbéliard Agglomération et de la Ville de Dole

pour l’organisation en commun de l’Unité de Valeur dominante du Diplôme d’Etudes Musicales (DEM) 2013

Rapporteur : M. Jean-Yves PRALON, Vice-Président



BP 2013 et PPIF 2013-2017 « Actions pédagogiques »

Budget annexe CRR

Montant prévu au BP 2013 : 167 200 € (enveloppe globale) Montant de l’opération : 6 343 € TTC (soit 5 461 € TTC pour la CAGB)

Résumé : Dans le cadre de son rayonnement régional et de son rôle de tête de réseau des conservatoires de la Région Franche-Comté, le conservatoire organisera en 2013 le Diplôme d’Etudes Musicales (DEM) en partenariat avec les Conservatoires à Rayonnement Départemental de Pays de Montbéliard Agglomération et de la Ville de Dole. Le DEM se déroulera à la Cité des Arts dans l’auditorium du CRR en mai 2013. Les frais d’un montant total de 6 343 € TTC sont répartis entre les 3 conservatoires participants, au prorata du nombre d’élèves présentés (soit 5 461 € TTC pour le CRR du Grand Besançon).

A travers son projet d’établissement 2011-2016, validé par le Conseil de Communauté du 31 mars 2011, le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) ambitionne de jouer davantage un rôle de centre de ressources et de tête de réseau vis-à-vis des conservatoires de la Région Franche-Comté. Sa contribution à la mise en place progressive d’un Diplôme d’Etudes Musicales (DEM) de portée régionale participe à cette fonction de mise en réseau des établissements. De plus, un des attendus du Ministère de la Culture et de la Communication par rapport à la délivrance du label « CRR » porte sur la mise en place et la formalisation de partenariats par le CRR. L’action proposée dans ce présent rapport satisfait donc à ces deux objectifs. Elle concerne en effet la mise en place d’un partenariat entre le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Besançon et les Conservatoires à Rayonnement Départemental de Pays de Montbéliard Agglomération et de la Ville de Dole. Ce partenariat porte sur la délivrance de l’Unité de Valeur (UV) dominante du Diplôme d’Etudes Musicales (DEM) en commun, ainsi que sa formalisation par le biais d’une convention. Le DEM est un diplôme d’établissement venant sanctionner la fin du 3ème cycle spécialisé (encore appelé pré-professionnel) pour les élèves suivant ce cursus dans les Conservatoires. Cette délivrance commune a pour objectif de renforcer la reconnaissance du DEM délivré par les conservatoires de Franche-Comté. Le CRR du Grand Besançon est l’organisateur de la session d’examen pour le compte de l’ensemble des conservatoires. Celle-ci se déroulera à la Cité des Arts, dans l’auditorium du CRR, en mai 2013. Les frais d’un montant total de 6 343 € TTC sont répartis entre les trois conservatoires participants, au prorata du nombre d’élèves présentés (soit 5 461 € TTC pour le CRR du Grand Besançon).


L’ensemble des frais d’organisation, et les frais de personnels lié à l’utilisation de l’auditorium, seront supporter et assumer par le CRR dans le cadre de sa mission de pôle d’enseignement artistique régional. Seul les frais pédagogique (vacations, restauration, hébergement, et déplacement de jury) seront partagés.

I. Contenu du partenariat Pour cette session d’examen du DEM 2013, la Communauté Belfortaine a décidé de ne pas intégrer ce partenariat compte tenu de la situation interne de son conservatoire. Ce diplôme délivré par les Conservatoires valide la fin du 3ème cycle spécialisé (pré-professionnel). Il devrait à l’avenir être remplacé par le Diplôme National d’Orientation Professionnelle (DNOP), qui permettra d’unifier le niveau de ce diplôme au niveau national. Cette année, trois conservatoires de la région de Franche-Comté ont donc fait le choix de commencer à s’inscrire dans cette perspective en validant l’Unité de Valeur (UV) dominante de ce diplôme conjointement. Cette validation commune permet de donner plus de poids au DEM délivré par les différents établissements partenaires et lui confère ainsi une meilleure reconnaissance à l’échelle nationale.

II. Modalités du partenariat Il a été convenu que le CRR du Grand Besançon soit « l’organisateur » de l’UV dominante du DEM 2012-2013 du point de vue administratif et technique. Les épreuves seront organisées en un lieu unique afin de garantir à chaque étudiant une parfaite équité. Elles se dérouleront ainsi du 13 au 16 mai 2013 à la Cité des Arts dans l’auditorium du CRR. Les épreuves concerneront 43 élèves. Le budget prévisionnel de cette opération se monte à 6 343 € TTC, soit un coût par élève arrondi à 147 € TTC.

Budget prévisionnel Dépenses Montant TTC

Frais d’hébergement (nuits) 533 €

Frais de restauration 855 €

Frais de transport 1 670 €

Vacations 3 340 €

TOTAL 6 343 €

Nombre d’élèves total 43

Coût / élèves 147 €

Le financement sera assuré par chaque collectivité territoriale engagée au titre du Conservatoire dont elle a la charge. La participation financière est calculée au prorata des frais de fonctionnement engagés et du nombre d’élèves sélectionnés pour chaque établissement. Le CRR éditera un titre de recettes à l’intention des 2 autres partenaires.


Plan de financement

Recettes Montant

Ville de Dole (0 élève) 0 €

Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard (6 élèves) 882 €

Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (37 élèves) 5 461 €

TOTAL 6 343 €

Une convention est proposée pour formaliser ce partenariat. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur ce partenariat entre les Conservatoires du Grand Besançon, de Pays de Montbéliard Agglomération et de la Ville de Dole portant sur l’organisation 2013 de l’Unité de Valeur dominante du Diplôme d’Etudes Musicales,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention de

partenariat à intervenir dans ce cadre.


Convention fixant les modalités d’organisation de l’Unité de Valeur (UV) dominante du Diplôme d’Etudes Musicales (DEM) 2013

en partenariat entre les Conservatoires du Grand Besançon, de Pays de Montbéliard Agglomération,

de la Communauté d’Agglomération Belfortaine et de la Ville de Dole Entre : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, représentée par Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, agissant en sa qualité de Président et conformément à la délibération du Conseil de Communauté du 28 mars 2013, au titre du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Besançon, désigné sous le terme « l’Organisateur », Et : Le Pays de Montbéliard Agglomération, représenté par Monsieur Pierre MOSCOVICI, agissant en sa qualité de Président et conformément à la délibération du Conseil de Communauté du ..............................., Au titre du Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD), Et : La Ville de Dole, représentée par Monsieur Jean-Claude WAMBST, agissant en sa qualité de Maire et conformément à la délibération du Conseil Municipal du ..............................., au titre du Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD),

Préambule

Le Diplôme d'Etudes Musicales (DEM) est un diplôme musical complet, délivré en fin de 3ème cycle spécialisé (encore appelé pré-professionnel) par chaque Conservatoire à Rayonnement Régional ou Départemental. Suite à la loi du 13 août 2004 relative à la liberté et aux responsabilités locales et au décret du 16 juin 2005 portant notamment sur la création des DNOP de musique, de danse et d'art dramatique, le DEM devrait évoluer et être remplacé par le Diplôme National d'Orientation Professionnelle (DNOP). Cependant ce processus n’est pas encore mis en œuvre. Dans cette optique, en Franche-Comté, dès 2003, un certain nombre de Conservatoires ont décidé de travailler ensemble à la délivrance du DEM afin de lui donner plus de poids et une meilleure reconnaissance au niveau national. Ce travail en réseau porte sur la délivrance de l’Unité de Valeur (UV) dominante qui constitue le socle du DEM. Toutes les disciplines instrumentales sont concernées, à l’exception de l’orgue et des percussions en raison des contraintes techniques liées à ces instruments.


Il est convenu et arrêté ce qui suit : Article 1 - Objet de la convention En accord avec le Ministère de la Culture (représenté par la DRAC de Franche-Comté) et afin de se rapprocher des conditions du futur Diplôme National d'Orientation Professionnelle (DNOP) et de garantir une parfaite équité pour les candidats, le Conseil Pédagogique Régional, constitué des différents conseils pédagogiques des établissements susvisés, a proposé que les épreuves du DEM 2013 soient centralisées en un lieu unique. Article 2 - Organisation des épreuves Les épreuves du DEM 2013 se dérouleront du 13 au 16 mai 2013 à la Cité des Arts dans l’auditorium du CRR. La journée du 12 mai sera réservée aux répétitions. La liste des 43 candidats a été arrêtée le 15 février par les directions des 3 conservatoires. Le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) du Grand Besançon, assurera l’organisation administrative et technique de l’ensemble des épreuves. Il assumera également les frais d’organisation, de surveillance et de régie de l’auditorium pour les répétitions et les épreuves. Seul les frais lié au jury examinateurs seront partagés entre les autres conservatoires. Article 3 - Budget Prévisionnel - Dispositions financières Le budget prévisionnel de cette opération se monte à 6 6343 €, soit un coût par élève arrondi à 147 €.

Budget prévisionnel

Dépenses Montant TTC

Frais d’hébergement (nuits) 533 €

Frais de restauration 855 €

Frais de transport 1 670 €

Vacations 3 340€

TOTAL 6 343 €

Nombre d’élèves total 43

Coût / élèves 147 €

Le financement sera assuré par chaque collectivité territoriale engagée au titre du Conservatoire dont elle a la charge. La participation financière est calculée au prorata des frais de fonctionnement engagés et du nombre d’élèves sélectionnés pour chaque établissement. Le CRR éditera un titre de recettes à l’intention des deux autres partenaires. Plan de financement :

Recettes Montant

Ville de Dole (0 élève) 0 €

Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard (6 élèves) 882 €

Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (37 élèves) 5 461 €

TOTAL 6 343 €


Article 4 - Assurances Les collectivités territoriales représentant les établissements précités, déclarent avoir contracté toutes les assurances nécessaires à la couverture des risques liés à la présente convention. Article 5 - Durée de la convention La présente convention est conclue au titre de l’année 2013 et ne pourra faire l’objet d’aucun renouvellement. Article 6 - Annulation de la convention La présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d’aucune sorte, dans tous les cas reconnus de force majeure. Article 7 - Litiges En cas de différends relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à rechercher un accord amiable. A défaut, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif de Besançon.

Pour la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, Le Président,


Pour la Ville de Dole, Le Maire,

Jean-Claude WAMBST

Pour le Pays de Montbéliard Agglomération, Le Président,

Pierre MOSCOVICI


Rapport n°5.2

Fonds d’aide aux écoles de musique 2013 - Attribution des subventions Rapporteur : M. Jean-Yves PRALON, Vice-Président



BP 2013 et PPIF 2013-2017 « Soutien et animation du réseau

d’enseignement musical »


Résumé : Face à la modification du paysage de l’enseignement musical du Grand Besançon (nouveau projet d’établissement du Conservatoire, difficultés des écoles de musique associatives), le Grand Besançon poursuit et accentue son soutien aux écoles de musique structurantes sur la base de l’évolution du fonds d’aide validé lors du Conseil de Communauté du 14 février 2013. 20 dossiers ont été déposés, 3 sont déclarés inéligibles. Le montant total des subventions proposées pour les écoles de musique associatives est de 113 025 €, reparti sur l’enveloppe « soutien aux écoles de musique », et 500 € de subvention à la Batterie Fanfare de Saône pour le conte musical « les 3 cheveux de l’ogre » sur l’enveloppe « animation du réseau ».

I. Contexte d’instruction des demandes 2013 et rappel du règlement A/ Règlement applicable en 2013 Les dossiers déposés pour l’exercice 2013 sont instruits sur la base du règlement validé par délibération du 14/02/2013.

Eligibilité des écoles de musique

Description

- conformément à leur objectif statutaire et - répondant à un processus régulier d’acquisition des connaissances

musicales, de manière individuelle et collective, faisant l’objet d’une évaluation permettant le passage à une étape supérieure ou à l’obtention d’un diplôme

Offre de formation

- avoir au moins 10 élèves inscrits - l’école de musique dispense au moins 3 disciplines (hors éveil musical,

formation musicale, pratique collective) et des pratiques collectives régulières

- l’adhésion à une fédération musicale est encouragée - les contrats des salariés de l’association doivent être conformes à une

convention collective - le siège de l’association est sur le périmètre du Grand Besançon - + 50 % des élèves sont domiciliés sur le Grand Besançon.

Domiciliation de l’association et des élèves Implication de la commune siège

L’association bénéficie de ressources publiques (subventions ou aides matérielles) de la part d’une ou de plusieurs communes du Grand Besançon


Structuration du territoire Le Grand Besançon affirme sa volonté d’appuyer la structuration de l’enseignement musical par secteur via un soutien spécifique aux écoles de musique structurantes. Une école de musique est structurante si :

- elle émane d’un regroupement de plusieurs écoles et/ou est financée par au moins 3 communes

- son nombre significatif d’élèves est d’au moins 90 - son offre de formation couvre au moins 10 disciplines (hors éveil

musical, formation musicale et pratique collective) - l’équipe pédagogique est encadrée par un directeur ou un professeur

chargé de direction - l’association est à l’initiative de projets ancrés sur le territoire en

partenariat avec d’autres acteurs. - elle a un projet associatif et pédagogique, formalisé.

Calcul de la subvention Description

Forfait par élève 25 € par élève de moins de 25 ans domicilié dans le Grand Besançon et inscrit pour la durée de l’année scolaire

Intervention sur la masse salariale

4 % de la masse salariale de l’année précédente pour les écoles locales 15 % de la masse salariale de l’année précédente pour les écoles structurantes

Subvention pour l’animation du territoire

Maximum 5 000 € pour l’année scolaire selon les projets portés par l’école de musique structurante

Plafond d’intervention 40 000 € par école de musique structurante En contrepartie de l’apport renforcé aux écoles structurantes, il est proposé que ces dernières passent une convention d’objectifs avec le Grand Besançon et les communes permettant un accompagnement et un suivi des associations au regard des objectifs attendus. B/ Première année d’application pour les écoles structurantes Le nouveau règlement introduisant des évolutions pour les écoles dites structurantes a été adopté a posteriori du dépôt des dossiers 2013. Aussi, pour cette première année d’application, il est proposé que l’aide accordée aux écoles qualifiées de structurantes soit versée en deux temps. Le premier versement (75 %) interviendra à la signature des conventions qui accompagnent le présent rapport. Les écoles concernées seront parallèlement invitées à engager une démarche partenariale permettant de préciser les objectifs partagés entre le Grand Besançon et l’association support de l’école et les moyens mis en œuvre par l’association pour les atteindre. L’aboutissement de ce travail sera formalisé via un avenant à la convention précisant les objectifs 2013-2015 et les actions pour l’année scolaire 2013-2014, préfigurant la convention 2013-2015, dont la signature déclenchera le versement du solde (25 %) de la subvention 2013.

II. Instruction des dossiers 2013

Les écoles de musique associatives ont eu jusqu’au 16 novembre 2012 pour déposer leur demande de soutien dans le cadre du fonds d’aides aux écoles de musique. 20 associations ont sollicité une aide pour l’exercice 2013. Pour rappel, en 2012, 16 écoles de musique ont reçu une aide, pour un montant total de 89 671 €.

A/ Eligibilité

Parmi les dossiers déposés, 5 écoles ne satisfont pas à plusieurs critères d’éligibilité : - Musique pour tous : absence de pratique collective et moins de 50 % des élèves sont

domiciliés dans le Grand Besançon, - Académie de Tchaikovsky : absence de pratique collective régulière, - Divertimento : absence de pratique collective, - Amicale des écoles publiques de Saône : absence de pratique collective, - Atelier musical de Familles rurales de Mamirolle : absence de pratique collective.


Cependant, ces deux dernières associations du secteur du Plateau cherchent à constituer un projet d’école de musique structurante avec deux autres associations. Ce projet n’a pas encore abouti mais la réflexion se poursuit entre les associations porteuses, les communes, ainsi que les principaux partenaires financiers (Grand Besançon et Conseil Général du Doubs). Aussi, pour la dernière année, et comme en 2010, 2011 et 2012, il est proposé de reconduire l’exception et de déclarer ces deux écoles éligibles. Au total, 17 associations sont déclarées éligibles dont deux écoles structurantes l’EMICA et la MJC Palente. B Calcul de la subvention La subvention est calculée sur la base du règlement adopté par délibération du Conseil de Communauté du 14/02/2013. Concernant l’animation du territoire, l’EMICA et la MJC Palente peuvent prétendre en tant qu’école structurante à une aide. L’EMICA n’a pas proposé de projet. En revanche, la MJC Palente propose de poursuivre l’expérimentation de « J’adopte un cuivre » dans une école du secteur Est pour un montant de 2 700 € et pour laquelle il est proposé d’accorder une subvention. A noter que la Batterie Fanfare de Saône, bien qu’école dite locale, mais faisant partie du projet de constitution d’école de musique sur le Plateau, propose un conte musical composé pour batterie fanfare et chorale « les 3 cheveux de l’ogre » qui sera interprété les 8 & 9 juin 2013. Il est proposé exceptionnellement et en signe d’encouragement de leur accorder 500 € de subvention sur l’enveloppe « animation du réseau ». Le montant total des subventions accordées dans le cadre du fonds d’aide aux écoles de musique pour 2013 est de 113 025 € réparti ainsi :

BESANCONOH MUNICIPAL DE BESANCON 3 103 € OH LES CHAPRAIS 528 € AT MUSICAL SAINT FERJEUX 2 973 € AT MUSICAL MONTRAPON 4 324 € AT MUSICAL VELOTTE 2 960 € AT MUSICAL LA POSTE 2 621 € ASEP 3 491 € CAEM PLANOISE 9 022 € MJC PALENTE 35 540 €

sous-total B 64 562 €

SECTEURS OUEST ET NORDEMICA 32 359 € ASC MISEREY SALINES 3 859 €

sous-total ON 36 219 €

SECTEUR PLATEAUAMICALE DES ECOLES PUBLIQUES SAONE 3 292 € AT MUSICAL MAMIROLLE 712 € NOTES ET TOUCHES 1 175 € BATTERIE FANFARE DE SAONE 1 000 €

sous-total P 6 179 €

SECTEUR SUD OUESTAT MUSICAL GRANDFONTAINE 3 270 € LASCAR 2 796 €

sous-total SO 6 065 €

TOTAL GENERAL (écoles éligibles) 113 025 €

ECOLES DE MUSIQUE Subvention 2013

proposée



- accorder des subventions d’un montant total de 113 025 € aux 17 écoles de musique associatives, dans le cadre du fonds d’aide aux écoles de musiques pour l’année 2013,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions à

intervenir avec la MJC Palente et l’EMICA,

- accorder une subvention de 500 € à la Batterie Fanfare de Saône pour le conte musical « les 3 cheveux de l’ogre ».


Convention entre la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon

et la MJC Palente

Entre : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, agissant en vertu de la délibération du Conseil de Communauté du 28 mars 2013, d’une part, Et : L’association dénommée MJC Palente, dont le siège est situé 24 rue des Roses à Besançon, et représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis PHARIZAT, d’autre part.

Préambule En 2005, la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon a intégré dans ses compétences le soutien aux écoles de musique de l’agglomération. Les objectifs sont de consolider, structurer et mettre en réseau l’enseignement musical afin de favoriser l’accès au plus grand nombre (enfants, adolescents, adultes) à un enseignement de qualité (offre de formation diversifiée), de contribuer au maintien de l’animation locale ainsi qu’au rayonnement du territoire. Ces objectifs se traduisent au niveau des écoles de musique par les orientations suivantes :

- structurer l’offre d’enseignement musical sur le territoire : • encourager une organisation inter-communale (association inter-communale

fédératrice, organisation d’associations en réseau par secteur...), • favoriser une complémentarité des offres de formation (passerelles entre structures,

couverture de l’ensemble des esthétiques musicales, méthodes pédagogiques diverses), - faciliter l’accès à l’enseignement musical :

• donner une place au jeune adulte et à l’adulte, • coordonner les actions de sensibilisation musicale en temps scolaire et en périscolaire

existantes ou en projet sur le territoire, encourager leur développement, • encourager une réflexion sur l’harmonisation des tarifs en se référant à un

enseignement dit de service public, - pérenniser la vie associative, facteur d’animation locale :

• moyens humains : réfléchir au soutien à la professionnalisation et la sécurisation des salariés (formation continue, convention collective, mutualisation),

• moyens matériels : réfléchir au soutien des associations concernant les besoins en locaux, instruments, partitions (banque de matériel, centre des ressources...),

• action culturelle : rôle des associations dans l’animation des communes à encourager. Dans le cadre de cette politique, un fonds d’aide aux associations d’enseignement musical du Grand Besançon a été instauré. Par délibération du 14 février 2013, le Grand Besançon a modifié le fonds d’aide aux écoles de musique en se basant sur un schéma de principe de la structuration de l’enseignement musical renforçant ainsi le soutien financier aux écoles de musique structurantes.


Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les différents engagements des parties dans le cadre du fonds d’aide aux associations d’enseignement musical du Grand Besançon. Compte tenu du nouveau règlement du fonds d’aide aux écoles de musique, une démarche partenariale entre le Grand Besançon et les écoles de musique qualifiées de « structurantes » est à engager.

La MJC Palente répond aux critères d’une école de musique structurante. A ce titre, sur la durée de cette convention, un travail de précisions des actions envisageables sur le secteur, correspondant aux objectifs globaux du Grand Besançon en matière d’enseignement musical, sera entrepris et aboutira à une prochaine convention pour l’année scolaire 2013-2014.

Au regard des critères d’aide aux écoles de musique reprécisés par la délibération du 14 février 2013, le Grand Besançon a décidé d’accorder une subvention d’un montant de 35 540 € à l’association.

Article 2 - Engagement de l’association

L’association s’engage à : - s’inscrire dans la démarche de mise en réseau de l’enseignement musical initiée par la

Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, - mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de son objectif, - utiliser la subvention versée par la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon aux

seuls objets de l’article 1er, - sur la base d’un état des lieux partagé de l’offre d’enseignement musical sur le secteur

concerné, définir des objectifs 2013-2015 et des actions pour l’année scolaire 2013-2014. - transmettre à la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon le bilan financier de

l’année 2013 ou 2012-2013, ainsi que le rapport d’activités de l’année 2013 ou 2012-2013, au plus tard dans les six mois suivant la date de clôture de l’exercice pour lequel a été attribuée la subvention,

- citer la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon comme partenaire dans les opérations de communication et son logo sur tous les supports (dépliants, affiches, annonce presse).

Le budget prévisionnel « école de musique » 2012/2013 de l’association s’élève à 233 975 €.


La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon s’engage à : - animer la démarche partenariale en vue de définir les objectifs 2013-2015 et des actions pour

l’année scolaire 2013-2014, - verser à l’association une subvention d’un montant de 35 540 €, conformément à la

délibération du Conseil de Communauté du 28 mars 2013, - fournir son logo à l’association afin que ce dernier puisse être publié sur les supports de

communication, - communiquer sur l’association par le biais de ses supports (Magazine, Portail WEB).

En aucun cas la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon ne prendra en charge un éventuel déficit de l’association.

Article 4 - Modalités de versement de la subvention

La subvention sera versée en deux fois, au compte ouvert au nom de l’association, après signature de la présente convention.

- à la signature de la convention, un montant de 26 650 €, - le solde à la signature de l’avenant reprenant les objectifs 2013-2015 et les actions pour

l’année scolaire 2013-2014, préfigurant une convention 2013-2015 soit 8 890 €, et au plus tard avant la fin de la présente convention.


Article 5 - Dispositions particulières de contrôle Le bénéficiaire s’engage à faciliter le contrôle de la réalisation de l’action et à justifier à tout moment, sur la demande des services de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, de l’utilisation de la subvention reçue. Il tiendra les documents administratifs et comptables à leur disposition à cet effet. L’absence totale ou partielle du respect des clauses prévues à l’article 2 de la présente convention pourra avoir pour effet :

- l’interruption de l’aide financière de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, - la demande de reversement en totalité ou en partie des montants alloués, - la non prise en compte des demandes de subvention ultérieurement présentées par

l’association. Article 6 - Responsabilités - Assurance Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive. Article 7 - Résiliation En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure. Article 8 - Durée de la convention La présente convention est établie pour la durée de l’exercice budgétaire 2013. Article 9 - Litiges Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution de la présente convention sera de la compétence du Tribunal Administratif de Besançon. Article 10 - Délégation d’attribution L’ordonnateur et le comptable assignataires sont respectivement le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon et Monsieur le Trésorier Payeur du Grand Besançon. Fait en deux exemplaires, à ................................... le .....................................

Pour la MJC Palente, Le Président,

Jean-Louis PHARIZAT





et l’EMICA

Entre : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, agissant en vertu de la délibération du Conseil de Communauté du 28 mars 2013, d’une part, Et : L’association EMICA, dont le siège est situé Place Maurivard 25770 FRANOIS, et représentée par son Président Monsieur Dominique BOILLOT d’autre part.

Préambule En 2005, la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon a intégré dans ses compétences le soutien aux écoles de musique de l’agglomération. Les objectifs sont de consolider, structurer et mettre en réseau l’enseignement musical afin de favoriser l’accès au plus grand nombre (enfants, adolescents, adultes) à un enseignement de qualité (offre de formation diversifiée), de contribuer au maintien de l’animation locale ainsi qu’au rayonnement du territoire. Ces objectifs se traduisent au niveau des écoles de musique par les orientations suivantes :

- structurer l’offre d’enseignement musical sur le territoire : • encourager une organisation inter-communale (association inter-communale

fédératrice, organisation d’associations en réseau par secteur...), • favoriser une complémentarité des offres de formation (passerelles entre structures,

couverture de l’ensemble des esthétiques musicales, méthodes pédagogiques diverses), - faciliter l’accès à l’enseignement musical :

• donner une place au jeune adulte et à l’adulte, • coordonner les actions de sensibilisation musicale en temps scolaire et en périscolaire

existantes ou en projet sur le territoire, encourager leur développement, • encourager une réflexion sur l’harmonisation des tarifs en se référant à un

enseignement dit de service public, - pérenniser la vie associative, facteur d’animation locale :

• moyens humains : réfléchir au soutien à la professionnalisation et la sécurisation des salariés (formation continue, convention collective, mutualisation),

• moyens matériels : réfléchir au soutien des associations concernant les besoins en locaux, instruments, partitions (banque de matériel, centre des ressources...),

• action culturelle : rôle des associations dans l’animation des communes à encourager. Dans le cadre de cette politique, un fonds d’aide aux associations d’enseignement musical du Grand Besançon a été instauré. Par délibération du 14 février 2013, le Grand Besançon a modifié le fonds d’aide aux écoles de musique en se basant sur un schéma de principe de la structuration de l’enseignement musical renforçant ainsi le soutien financier aux écoles de musique structurantes.


Il est convenu et arrêté ce qui suit : Article 1er - Objet de la convention La présente convention a pour objet de définir les différents engagements des parties dans le cadre du fonds d‘aide aux associations d’enseignement musical du Grand Besançon. Compte tenu du nouveau règlement du fonds d’aide aux écoles de musique, une démarche partenariale entre le Grand Besançon et les écoles de musique qualifiées de « structurantes » est à engager. L’EMICA répond aux critères d’une école de musique structurante. A ce titre, sur la durée de cette convention, un travail de précisions des actions envisageables sur le secteur, correspondant aux objectifs globaux du Grand Besançon en matière d’enseignement musical, sera entrepris et aboutira à une prochaine convention pour l’année scolaire 2013-2014. Article 2 - Engagement de l’association L’association s’engage à :

- s’inscrire dans la démarche de mise en réseau de l’enseignement musical initiée par la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon,

- mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de son objectif, - utiliser la subvention versée par la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon aux

seuls objets de l’article 1er, - sur la base d’un diagnostic organisationnel, structurel et financier et d’un audit prospectif de

l’association, définir des objectifs 2013-2015 et des actions pour l’année scolaire 2013-2014. - transmettre à la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon le bilan financier de

l’année 2013 ou 2012-2013, ainsi que le rapport d’activités de l’année 2013 ou 2012-2012, au plus tard dans les six mois suivant la date de clôture de l’exercice pour lequel a été attribuée la subvention,

- citer la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon comme partenaire dans les opérations de communication et insérer son logo sur tous les supports (dépliants, affiches, annonce presse).

Le budget prévisionnel 2012/2013 de l’association s’élève à 199 350 €. Article 3 - Engagement de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon s’engage à :

- animer la démarche partenariale en vue de définir les objectifs 2013-2015 et des actions pour l’année scolaire 2013-2014,

- accompagner l’association dans son diagnostic organisationnel, structurel et financier et l’audit prospectif de son activité et de son fonctionnement, afin de définir les conditions d’un fonctionnement satisfaisant et pérenne,

- verser à l’association une subvention d’un montant de 32 359 €, conformément à la délibération du Conseil de Communauté du 28 mars 2013

- accompagner l’association dans son diagnostic organisationnel, structurel et financier et l’audit prospectif de son activité et de son fonctionnement, afin de définir les conditions d’un fonctionnement satisfaisant et pérenne,

- fournir son logo à l’association afin que ce dernier puisse être publié sur les supports de communication,

- communiquer sur l’association par le biais de ses supports (Magazine, Portail WEB). En aucun cas la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon ne prendra en charge un éventuel déficit de l’association.


Article 4 - Modalités de versement de la subvention La subvention sera versée en deux fois, au compte ouvert au nom de l’association, après signature de la présente convention :

- à la signature de la convention, un montant de 24 270 €, - le solde à la signature de l’avenant reprenant les objectifs 2013-2015 et les actions pour

l’année scolaire 2013-2014, préfigurant une convention 2013-2015 soit 8 089 €, et au plus tard avant la fin de la présente convention.

Article 5 - Dispositions particulières de contrôle Le bénéficiaire s’engage à faciliter le contrôle de la réalisation de l’action et à justifier à tout moment, sur la demande des services de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, de l’utilisation de la subvention reçue. Il tiendra les documents administratifs et comptables à leur disposition à cet effet. L’absence totale ou partielle du respect des clauses prévues à l’article 2 de la présente convention pourra avoir pour effet :

- l’interruption de l’aide financière de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, - la demande de reversement en totalité ou en partie des montants alloués, - la non prise en compte des demandes de subvention ultérieurement présentées par

l’association. Article 6 - Responsabilités - Assurance Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive. Article 7 - Résiliation En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure. Article 8 - Durée de la convention La présente convention est établie pour la durée de l’exercice budgétaire 2013. Article 9 - Litiges Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution de la présente convention sera de la compétence du Tribunal Administratif de Besançon. Article 10 - Délégation d’attribution L’ordonnateur et le comptable assignataires sont respectivement le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon et Monsieur le Trésorier Payeur du Grand Besançon. Fait en deux exemplaires, à ................................... le .....................................

Pour l’EMICA, Le Président,

Dominique BOILLOT




Rapport n°5.3

Fonds Manifestations Culturelles et Sportives - Attribution de subventions - 1er semestre 2013




BP 2013 et PPIF 2013-2017 « Manifestations / actions culturelles et sportives

(fonds d’aides) »


Résumé : Ce rapport porte sur l’attribution des subventions dans le cadre du fonds d’aide « manifestations » (culturelles, sportives, touristiques et patrimoniales) pour le premier semestre 2013. Conformément aux critères d’éligibilité de ce fonds, sont priorisées les manifestations qui sont en résonnance avec les politiques conduites par la compétence culture-tourisme-sports : musique, théâtre, sports de nature, animation de l’axe vallée du Doubs, patrimoine notamment. A noter que, sensibilisés par les services à la réduction de l’impact des manifestations sur l’environnement, les organisateurs font de réels efforts en la matière. Il est proposé d’accorder pour cette première session 20 subventions pour un montant total de 50 500 €.

I. Instructions des demandes de subvention du 1er semestre 2013 Au regard des critères d’éligibilité, l’étude des projets déposés dans le cadre de la 1ère session d’instruction 2013 (projets se déroulant au 1er semestre), il est proposé de prioriser :

- le soutien à des manifestations d’envergure concourant au rayonnement et à la valorisation du territoire tels que le Festival de Musiques Anciennes, le Festival des Caves, Orgue en Ville ou encore Jazz en Franche-Comté,

- les événements autour des sports de nature et ceux concourant à valoriser et à animer la vallée du Doubs, notamment en période estivale : Diagonale du Doubs, Rando VTT de la Dame Blanche, Trail des forts, Raid Handi’Forts...,

- les projets comportant un intérêt pour l’animation d’un secteur : Balade contée à Marchaux, Balade musicale et contée à Montfaucon / La Malate, les Brassensiades à Pirey notamment.

Il est également proposé de soutenir le Championnat de France de handicyclisme qui se déroulera à Nancray les 22 et 23 juin 2013. Au total, il est proposé d’accorder sur le 1er semestre 2013 20 subventions pour un montant total de 50 500 €. Le tableau récapitulatif des demandes de subvention est joint en annexe.


II. Conventions de partenariat Les manifestations bénéficiant d'un soutien financier égal ou supérieur à 10 000 €, doivent faire l’objet d'une convention. L’association Musiques en Perspectives qui organise le 8éme Festival de Musiques Anciennes est concernée. Outre l’aspect financier, la convention valorise le partenariat établi entre le Grand Besançon et l’association qui porte sur :

- des actions proposées par l’association auprès du CRR : sensibilisation, master class, concerts off,

- le prêt de matériel, de salles et la mise à disposition de personnel par le CRR ainsi que le prêt de Vitabris,

- un appui en termes de communication de la part du Grand Besançon (articles dans le magazine et sur le site Internet),

- la gratuité des espaces pour l’affichage dans les bus accordée par le Grand Besançon. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- attribuer des subventions pour un montant total de 50 500 € dans le cadre du fonds « Manifestations culturelles et sportives » pour le 1er semestre 2013,


intervenir dans ce cadre avec l’association Musiques en Perspectives.


Attribution des subventions « Fonds Manifestations », 1er semestre 2013

Demandeur Projet Lieux dans la

CAGB Dates Lien avec les actions

CTS Subvention

(en €) MANIFESTATIONS CULTURELLES

Musiques en perspectives

Festival de Musiques Anciennes

Montfaucon, Besançon, Fontain, Morre

16 au 19 mai Partenariat avec le CRR. Schéma tourisme : contribution à l'événementiel culturel (festival d'envergure régionale et +). 2012 : 5000 spectateurs

20 000

Mala Noche Festival des Caves : spectacles (créations) dans les caves de particuliers et d'institutions du GB, sur l'axe Rhin-Rhône et +

Besançon, Pouilley les Vignes, Vaire le Petit, Saône, Avanne, Busy...

à partir du 11 mai pour

un mois et une semaine

Partenariat spécifique avec l’EMICA. Schéma tourisme : contribution à l'événementiel culturel (festival d'envergure régionale et +). 2012 : 2200 spectateurs

6 000

Orgue en Ville

Festival alliant musique et autres disciplines artistiques

Besançon, Thise, Boussière…

du 5 au 14 juillet

Schéma tourisme : contribution à l'événementiel culturel en période estivale 2012 : 2200 spectateurs

2 500

Aspro Impro Festival de Jazz et musique improvisée en Franche-Comté

Besançon + actions médiation (Roche les.B Fontain, Montferrand)

1er semestre 2012

Schéma tourisme : contribution à l'événementiel culturel (festival d'envergure régionale). 2012 : 2000 spectateurs

3 500

L'Amandier Brassenssiades Pirey et autres communes (concerts, sensibilisation)

22 au 24 mars Scène ouverte à des interprètes et créateurs locaux. Actions de sensibilisation dans les écoles. 2012 : 800 spectacteurs

800

Amicale de Saône

Saônorités. Festival de musique, bourse aux instruments

Saône 16 juin 13 Partenariat avec CRR et la Rodia. Implication de l’école de musique dans l’animation locale

500

Association de la Malate

Montfaucon, Au bord du Doubs. Balade musicale et contée, guinguette

Malate 06 juillet 12 Schéma tourisme : contribution à l'animation en période estivale le long du Doubs

1 000

MJC de Palente

Raconte-livre et balade contée

Thise, Chalezeule, Marchaux Novillars

1/06 (balade) oct 2012 à juin

2013 (sensibilisation)

Schéma tourisme : contribution à l’animation culturelle le long du Doubs

1 000

Fortis Festival du film d'archéologie

Besançon 19 au 23 juin 1 000

Dev'art Biennale des Arts plastiques

Micropolis 18 au 20 octobre

500

Anim'Auxon Printemps des Arts

AuxonDessous 9 et 10 mars 400

Association Lecteurs de Ch. Le Duc

Salon le Printemps des livres

Chatillon le Duc

23 et 24 mars 200

Sous-total 37 400


Attribution des subventions " Fonds Manifestations " 1er semestre 2013 (suite) Demandeur Projet Lieu Dates Lien avec les actions

CTS Subvention

(en €) MANIFESTATIONS SPORTS DE NATURE / DE LOISIRS

Amicale de Saône

Diagonale du Doubs Saône et plateau

28 avril Sport de nature. Partenariat avec le Musée de Nancray. 2012 : 3200 participants

2 000

ASTB Trail des Forts Besançon, Avanne, Morre, Beure, Arguel

11 et 12 mai

Sport de nature. Mise en valeur du patrimoine et des collines. Trail en développement : nombre de participants attendus en hausse (2500+ accompagnateurs) 2012 : 1300 participants

2 500

Ville de Besançon

Raid Handi'Forts Besançon et communes alentours

17, 18 et 19 mai

Sports de nature, valorisation du patrimoine. 2012 : 19 équipes, nombreux bénévoles et spectateurs

1 500

AC 2000 VTT de la Dame Blanche

Châtillon le Duc et environs

07 avril Sport de nature. 2012 : 634 participants

300

Comité dépatemental Handisport du Doubs

Championnat de France de cyclisme handisport

Nancray 22 et 23 juin

Compétition sportive de niveau nationale. Valorisation du musée de Nancray. 350 athlètes + accompagnateurs attendus

1 000

Besançon Triathlon

Triathlon Vauban et 1er championnats de France de paratriathlon

Besançon 13 mai Compétition sportive de niveau nationale. Valorisation du patrimoine 150 athlètes attendus

300

Ville de Besançon

Vital Eté (dossier CUCS)

Besançon Vacances d’été

Manifestation estivale ouverte à tous. 2012 : 30 000 visiteurs environ

5 000

Amicale Cycliste Bisontine

Prix de Valentin Ecole Valentin

30 mars 2012 : 108 participants 500

Sous-total 13 100 Sous-total manifestations culturelles : 37 400 € Sous-total manifestations sports de nature/loisirs : 13 100 € Total Général : 50 500 €



et l’association « Musiques en Perspectives »

Entre :

La Communauté d'Agglomération du Grand Besançon (CAGB), représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, agissant en vertu de la délibération du Conseil Communautaire du 28 mars 2012, d'une part,

Et :

L'association bénéficiaire, dénommée « Musiques en Perspectives », dont le siège est situé 11 Chemin des Granges, 25660 Montfaucon, et représentée par le Directeur du Festival de Musiques Anciennes de Besançon/Montfaucon, Arthur Schoonderwoerd agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Administration du 5 novembre 2012 et mandaté par la Présidente de l’association Blandine Comte d'autre part,

Préambule

L'association « Musiques en Perspectives » organise chaque année, depuis 2006, le Festival de Musiques Anciennes de Besançon / Montfaucon. Cette manifestation, très appréciée du public, est désormais bien installée.

Dans le cadre d'une programmation de qualité et la présence de musiciens de renommées européennes et mondiales, le festival concourt à mettre en valeur le patrimoine architectural et culturel de Besançon, de son agglomération et à développer le rayonnement de notre territoire.

L'association « Musiques en Perspectives » effectue, chaque année, un travail pédagogique en amont du festival, notamment avec les élèves du CRR, des enfants présentant un handicap et des élèves de différents collèges, lycées, écoles et écoles de musique du Grand Besançon, le but étant de les familiariser avec les œuvres exécutées et les instruments qui seront joués pendant le festival.

Enfin, l'association « Musiques en Perspectives » développe une politique de sensibilisation spécifique au jeune public.

Le Grand Besançon a arrêté des critères relatifs à l'attribution de son fonds d'aide « fonds manifestations » (manifestations culturelles, patrimoniales, touristiques ou sportives) par délibération du 19 novembre 2009.

Au regard de ces critères, la manifestation Festival de Musiques Anciennes de Besançon / Montfaucon est apparue relever de la catégorie 1 (manifestation en forte adéquation avec la compétence Culture-Tourisme-Sports du Grand Besançon, contribuant à son rayonnement, ayant lieu sur au moins 2 communes, et favorisant l'accès à tout public (cf. délibération du 19/11/2009) car :

- ce festival musical est en lien très étroit avec la compétence culturelle du Grand Besançon, qui porte principalement sur le champ musical (CRR, Réseau des écoles de musique) et vient conforter l'enseignement des musiques anciennes dispensé au CRR,

- un rayonnement régional, national et au-delà est attendu pour cette manifestation, comme cela a été le cas lors des dernières éditions.

- ce festival contribue à la dynamique culturelle et touristique du territoire : un partenariat a été noué dans ce sens avec l'Office de Tourisme et des Congrès de Besançon (l'Office a monté et commercialise des produits incluant le festival et assure la promotion de l'événement),

- dans leur programmation 2013, les organisateurs ont notamment prévu un concert-randonnée à Fontain, un spectacle pour enfants à Morre, trois concerts à Montfaucon, un stage de danse second empire à Besançon, et de nombreux concerts (dont certains gratuits) et activités à Besançon (cf. programme détaillé en annexe 2),


- les organisateurs du festival sont soucieux de proposer une manifestation respectueuse de l'environnement en tendant vers la notion d'éco-festival,

- les organisateurs mettent en place un certain nombre d'actions afin de rendre le festival véritablement accessible à tout public, notamment aux personnes issues d'un milieu défavorisé, aux jeunes de moins de 26 ans, aux personnes en recherche d'emploi, aux allocataires RSA,

- les organisateurs ont, dans ce sens, amorcé un travail en amont du festival avec certaines écoles et collèges du Grand Besançon,

- les organisateurs mettent en place également un certain nombre d'actions pour des personnes présentant un handicap.

Il est convenu et arrêté ce qui suit : Article 1er - Objet de la convention

Le Grand Besançon a décidé d'accorder une subvention de 20 000 € à l'association « Musiques en Perspectives » pour l'organisation de cette manifestation qui se déroulera du 16 au 19 mai 2013 avec un avant programme à partir du 11 mai 2013. La présente convention a pour objet de définir les différents engagements des parties dans le cadre de la manifestation Festival de Musiques Anciennes de Besançon / Montfaucon. Article 2 - Engagements de l'association

L'association s'engage à : - mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de son objectif, - utiliser la subvention versée par le Grand Besançon aux seuls objets précisés dans l'article 1, - transmettre au Grand Besançon le compte-rendu financier de la manifestation, ainsi que le

bilan comptable de l'année, au plus tard dans les six mois suivant la date de clôture de l'exercice pour lequel a été attribuée la subvention,

- citer le Grand Besançon comme partenaire dans l'opération de communication sur la manifestation et mettre en place les modalités de partenariat arrêtées avec le service communication,

- mettre en œuvre une démarche éco-citoyenne pendant tout le déroulement de la manifestation.

Les engagements de l’association Musiques en Perspectives envers le Grand Besançon dans le cadre de son partenariat avec le CRR, font l’objet d’une annexe spécifique (cf. en annexe 1 de la présente convention) Article 3 - Engagements du Grand Besançon

Le Grand Besançon s'engage à soutenir la manifestation Festival des Musiques Anciennes de Besançon / Montfaucon par :

- le versement d'une subvention d'un montant de 20 000 €, conformément à la délibération du Conseil Communautaire du 28 mars 2013,

- un appui en termes de communication :

• la mise à disposition de 8 vitabris, • un apport en nature via une aide à la diffusion des brochures du festival dans les mairies

et espaces publics du Grand Besançon, • un apport en nature via une communication sur la manifestation par le biais du site

internet et du magazine du Grand Besançon, • la gratuité d’un affichage cadrobus (affichage intérieur) sur le réseau Ginko, • des lots pour les musiciens.

Les engagements du Grand Besançon envers l’Association Musiques en Perspectives dans le cadre de son partenariat avec le CRR font l’objet d’une annexe spécifique (cf. en annexe 1 de la présente convention).


Article 4 - Modalités de versement de la subvention

Un acompte de 50 % permettant l'organisation de la manifestation, soit 10 000 € sera versé après signature de cette convention, sur un compte ouvert au nom de l'association, le solde étant réglé sur présentation d'un bilan financier et d'un justificatif de réalisation de l'opération.

Les crédits seront prélevés sur la ligne 6574 du budget de l'année en cours. Article 5 - Cas d'annulation de la manifestation

Le versement de la subvention est conditionné à la tenue effective de la manifestation. En cas d'annulation de la manifestation, le Grand Besançon pourra demander le remboursement de la subvention versée.

Néanmoins, le Conseil Communautaire pourra décider ultérieurement de maintenir une subvention dont il fixera le montant. Article 6 - Mise à disposition de matériels

L'association s'engage à prendre soin : du matériel mis à sa disposition par le Grand Besançon et à suivre les consignes de sécurité pour le montage des vitabris. Elle devra restituer l'intégralité des matériels en bon état d'entretien et de propreté.

Un état des lieux contradictoire sera dressé lors de la prise de possession des matériels et des salles, ainsi qu'à leur retour. Article 7 - Dispositions particulières de contrôle

L'association s'engage à faciliter le contrôle de la réalisation et à justifier à tout moment, sur la demande des services du Grand Besançon de l'utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra les documents administratifs et comptables à leur disposition à cet effet.

L'absence totale ou partielle du respect des clauses prévues à l'article 2 de la présente convention pourra avoir pour effets :

- l'interruption de l'aide financière du Grand Besançon, - la demande de reversement en totalité ou en partie des montants alloués, - la non-prise en compte des demandes de subvention ultérieurement présentées par

l'association. Article 9 - Résiliation

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure. Article 10 - Durée de la convention

La présente convention est établie pour une durée de 1 an à compter de sa signature.

Fait en deux exemplaires, à Besançon, le ..........................................................

Pour l’association « Musiques en Perspectives »,

Le Directeur du Festival mandaté par la Présidente Blandine Comte,

Arthur SCHOONDERWOERD


Le Président,



Annexe 1 Partenariat entre le CRR du Grand Besançon et l’Association Musiques en Perspectives

8e Festival de Musiques Anciennes de Besançon / Montfaucon - 2013 Article 1er - Objet La présente annexe a pour objet de préciser le partenariat entre le CRR du Grand Besançon et l’Association Musiques en Perspectives dans le cadre du 8ème Festival de Musiques Anciennes de Besançon/Montfaucon. Article 2 - Engagements de l’association L’association s’engage à :

- Classe de Maître : • organiser la classe de maître d’Emilio Moreno (violon historique) le samedi 11 mai, salle

Berlioz, • prendre en charge la rémunération, le transport, le logement et la restauration d’Emilio

Moreno, pour la classe de maitre du samedi 11 mai 2013, 15h-18h dans la salle Berlioz du CRR,

• donner la gratuité aux élèves du CRR souhaitant participer ou assister comme auditeur à la classe de maître d’Emilio Moreno (violon historique) le samedi 11 mai,

- Concert Off : • organiser le concert OFF du vendredi 17 mai, 12h15, pour les grands élèves du

département de Musiques Anciennes à l’auditorium du CRR avec les répétitions et concert de 8h à 14h,

• contrôler les billets gratuits pour le concert OFF, • intégrer le concert OFF à la communication globale du festival,

- Danse : • organiser un stage de danse Valse Second Empire avec Cathy et Christian Flahaut,

samedi 18 mai 2013, 10h-13 et 14h-17h, salle de danse Balanchine, • donner la gratuité aux élèves du CRR souhaitant participer au stage de danse du

samedi 18 mai, • prendre en charge la rémunération, le transport, le logement et la restauration de

Cathy et Christian Flahaut, - Concert dansé : accueillir gratuitement les classes de formations musicales ou autres du CRR

le vendredi 18 mai, 14h30, au Théâtre Musical de Besançon, pour un concert dansé autour de la musique de Telemann avec l’Ensemble Les Alizés et Caroline Ducrest, danse. Une liste des élèves devra être fournie quelques jours avant le festival,

- Répétitions : permettre aux élèves du CRR d’assister à certaines répétitions générales du Festival.

- Stage : attribuer dans la mesure du possible, aux élèves majeurs du CRR des places de stagiaires (postes divers : communication, logistique, accueil…) en amont du festival et pendant le festival au cas où ceux-ci pourraient valider sous forme d’UV de projet pour leur DEM.

Article 3 - Engagement du CRR du Grand Besançon Le CRR s’engage à soutenir la manifestation Festival de Musiques anciennes de Besançon/Montfaucon dans le cadre de son partenariat par :

- une collaboration culturelle et pédagogique : intégration du partenariat avec le festival dans le cadre des actions pédagogiques et culturelles du CRR de l’année scolaire 2012-2013,

- un appui en termes de communication spécifique : communication par le CRR sur la classe de maître d’Emilio Moreno du samedi 11 mai, le concert OFF du vendredi 17 mai, le stage de danse du samedi 18 mai dans les documents habituels de communication du Conservatoire en mentionnant le partenaire : Musiques en Perspectives, 8ème Festival de Musiques Anciennes de Besançon/Montfaucon


- un appui en terme humain et logistique : • mise à disposition de salles :

▫ Salle Berlioz pour la classe de maître du 11 mai, 15h-18h, ▫ Auditorium du CRR pour le concert OFF du vendredi 17 mai, 8h-14h avec la

technique nécessaire au bon déroulement du concert, ▫ Salle de danse Balanchine pour le stage de danse du samedi 18 mai, 10h-13 et

14h-17h, • mise à disposition de matériel : pupitres, clavecin, positif, pour concert OFF des élèves

du CRR, • accord du clavecin pour le concert OFF des élèves du CRR, • prêt d’une contrebasse pour l’ensemble l’Arpeggiata mercredi 15 et jeudi 16 mai :

répétition et concert.

Article 4 - Responsabilités - Assurance Les activités de l’association Musiques en Perspectives sont placées sous sa responsabilité exclusive. Elle devra notamment souscrire une assurance dommage aux biens pour le matériel mis à disposition par le Grand Besançon. Le CRR conserve toutefois la responsabilité exclusive des activités organisées dans ses bâtiments notamment avec ses élèves mineurs (responsabilité des personnes et des biens). Le CRR reste responsable de ses élèves lors de la classe de maître avec l’artiste Emilio Moreno du 11 mai, lors du concert OFF du 17 mai et du stage de danse du 18 mai. Le CRR reste également responsable de ses élèves notamment lors du concert de 14h30 au Théâtre Musical, et pendant les répétitions générales. Les élèves mineurs devront donc être encadrés par des agents du CRR.


Rapport n°5.4

RAP Citadelle - Demande de subvention pour la programmation culturelle Rapporteur : M. Jean-Yves PRALON, Vice-Président



BP 2013 et PPIF 2013-2017 « RAP Citadelle » (Fonctionnement)


Résumé : Le Grand Besançon intervient en faveur de la Citadelle dans divers cadres : plan de gestion des fortifications, accessibilité, réseau des sites majeurs de Vauban, mise en place du nouveau dispositif multimédia. Le Grand Besançon soutient également depuis plusieurs années à hauteur de 50 000 €, le programme d’animation annuel de la Citadelle, porté depuis 2011 par l’établissement public « Citadelle-Patrimoine mondial ». Compte-tenu du rôle majeur de la Citadelle sur le plan touristique pour le territoire et du programme d’animation présenté, il est proposé d’accorder une aide de 50 000 € à la Citadelle.

I. Les politiques du Grand Besançon en faveur de la Citadelle

La Citadelle est gérée depuis le 1er janvier 2011 par l’établissement public « Citadelle-Patrimoine mondial », régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le Grand Besançon n’est pas membre de cet établissement. Cependant, dans la continuité de son soutien à la SEM Citadelle depuis 2003, le Grand Besançon a soutenu en 2011 et 2012, l’établissement à hauteur de 50 000 €. Il est proposé de poursuivre ce soutien portant sur la programmation culturelle et événementielle en 2013. Il est à noter également que le Grand Besançon s’implique en faveur de la Citadelle via :

- son soutien à la Ville de Besançon à hauteur de 1 000 000 € pour la mise en œuvre du plan de gestion des fortifications Vauban,

- son adhésion au réseau des sites majeurs de Vauban (cotisation de 5 000 €/an), - le pilotage d’une étude portant sur l’accessibilité au site et la ligne de bus n°17 desservant la

Citadelle (compétence Transports), - son aide financière exceptionnelle à hauteur de 15 % du coût HT des travaux soit 180 000 €

destinée à la mise en place du dispositif multimédia 3D dans la Chapelle Saint-Etienne en 2013 et 2014.

La valorisation de la Citadelle est également une des actions du schéma de développement touristique « Destination Besançon 2010-2016 » conjoint à la Ville de Besançon et au Grand Besançon.


Et enfin, des liens sont éventuellement à rechercher entre le musée comtois de la Citadelle et le musée de plein-air des maisons comtoises de Nancray (projet muséographiques, réserves, renvoi des publics…). II. La demande de subvention portant sur la programmation culturelle et événementielle Par courrier en date du 30 octobre 2012, l’établissement public « Citadelle-Patrimoine mondial » sollicite une aide financière du Grand Besançon à hauteur de 50 000 € au titre de sa programmation culturelle et événementielle 2013. Les lignes directrices de cette programmation découlent des deux premières orientations du projet stratégique 2011-2015 de la Citadelle à savoir :

- orientation 1 : conservation et valorisation du site inscrit par l’UNESCO, - orientation 2 : trois thématiques reliées aux priorités de l’UNSECO :

• histoire et société, • biodiversité et préservation des espèces rares et menacées de disparition, • relation entre arts et patrimoine.

Ainsi, la programmation se traduit par l’accueil de manifestations culturelles et sportives, le développement de projets de création, des actions de sensibilisation des publics (ateliers, visites guidées) et l’organisation d’expositions temporaires dans les musées. Les temps forts concerneront :

- pour les événements et manifestations en partenariat avec les acteurs locaux : la célébration du cinquième anniversaire de l’inscription à l’UNSECO en avril, La Citadelle prend ses quartiers et les Journées de la biodiversité en mai, « Libérons nos classiques ! », le Festival des Caves et La Citadelle chante en juin, Orgue en Ville, une journée festive et un grand pique-nique le 7 juillet, l’installation d’un studio-photo pour des portraits d’époque en juillet/août, les nocturnes en juillet/août (spectacle son et lumière sur 8 soirées et une dizaine de visites théâtralisées), les Journées Européennes du Patrimoine en septembre, et Les Suites musicales, les dimanches après-midi d’automne avec l’Orchestre V.Hugo Besançon Franche-Comté,

- pour les expositions temporaires : Françoise Riou « Espèces en voie d’apparition » de mi-mai à mi-septembre dans la Chapelle, Ousmane Sow de mi-juin à mi-septembre dans le hangar aux manœuvres et « Regard d’objectif » de mai à novembre au musée comtois.

Le montant total de cette programmation 2013 s’élève à 455 000 €. Le plan de financement du programme est le suivant :

- Etat (DRAC) : 15 000 € (3,3 %) - Région Franche-Comté : 20 000 € (4,4 %) - Conseil Général du Doubs : 30 000 € (6,6 %) - Grand Besançon : 50 000 € (11 %) - Mécénat : 80 000 € (17,6 %) - Usagers : 91 000 € (20 %) - Part du budget général affecté à l’action : 169 000 € (37,1 %)

III. Attribution d’une subvention du Grand Besançon pour 2013 Au regard des crédits inscrits au BP 2013 et dans le PPIF 2013-2017, il est proposé qu’une subvention de 50 000 € soit accordée à l’établissement public Citadelle.


Une convention de partenariat sera signée reprenant notamment les différents éléments ci-dessus et précisant les obligations de la Citadelle en termes de communication (apposer le logo du Grand Besançon…), les modalités de versement et de contrôle de la subvention, ainsi que les modalités juridiques (assurances, responsabilités, résiliation). Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- attribuer une subvention de 50 000 € à l’établissement public « Citadelle-Patrimoine mondial »,


intervenir dans ce cadre.


Convention d’attribution de subvention

Entre : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, dont le siège est situé 4, rue Gabriel Plançon, la City, 25043 Besançon Cedex, représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, habilité par le Conseil de Communauté du 28 mars 2013, ci-après dénommée « la CAGB » d’une part, Et : L’établissement public Citadelle - Patrimoine mondial, dont le siège est situé 99, rue des Fusillés de la Résistance, 25042 Besançon Cedex 3, représentée par son Vice-Président, Monsieur Jean-François GIRARD, ci-après dénommée « la Citadelle » d’autre part.

Préambule La Citadelle est gérée depuis le 1er janvier 2011 par l’établissement public « Citadelle-Patrimoine mondial », régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le Grand Besançon n’est pas membre de cet établissement. Cependant, dans la continuité de son soutien à la SEM Citadelle depuis 2003, le Grand Besançon a soutenu en 2011 et 2012, l’établissement à hauteur de 50 000 €. Il est également proposé de poursuivre ce soutien portant sur la programmation culturelle et événementielle en 2013. Il est à noter également que le Grand Besançon s’implique en faveur de la Citadelle via :



Citadelle (compétence Transports), - son aide financière exceptionnelle à hauteur de 15 % du coût HT des travaux soit 180 000 €

destinée à la mise en place du dispositif multimédia 3D dans la Chapelle Saint-Etienne en 2013 et 2014.

La valorisation de la Citadelle est également une des actions du schéma de développement touristique « Destination Besançon 2010-2016 » conjoint à la Ville de Besançon et au Grand Besançon. Et enfin, des liens sont éventuellement à rechercher entre le musée comtois de la Citadelle et le musée de plein-air des maisons comtoises de Nancray (projet muséographiques, réserves, renvoi des publics…).

Il est convenu et arrêté ce qui suit : Article 1er - Objet de la convention La présente convention a pour objet de définir les différents engagements des parties dans le cadre du soutien par la CAGB aux actions d’animation et de communication conduites par la Citadelle en 2013.


Article 2 - Engagement de la Citadelle La Citadelle s’engage pour l’année 2013 à :

- utiliser la subvention accordée par la CAGB aux seuls objets précisés dans l’article 1, - fournir à la CAGB un bilan des actions de communication et de promotion, qui auront été

conduites avec l’appui financier de la CAGB, - mentionner l’aide apportée par la CAGB dans les différents bilans et comptes-rendus

d’activité de la Citadelle, - inviter les représentants de la CAGB aux différentes opérations de communication

(conférence de presse, inauguration…). Article 3 - Engagement de la CAGB La CAGB s’engage à verser une subvention d’un montant de 50 000 € dans le but de soutenir la programmation culturelle et événementielle de la Citadelle conformément à la délibération du Conseil de Communauté du 28 mars 2013. Article 4 - Modalités de versement de la subvention Le versement de la subvention de 50 000 € sera effectué en une seule fois par mandat administratif dès notification de la présente convention. Les crédits seront prélevés sur la ligne « 6574.95.65. programme 0508050 et opération 0808050A » subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé « Tourisme » du budget 2013. Article 5 - Dispositions particulières de contrôle La Citadelle s’engage à faciliter le contrôle de la réalisation de l’action et à justifier à tout moment, sur la demande des services de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, de l’utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra les documents administratifs et comptables à leur disposition à cet effet. L’absence totale ou partielle du respect des clauses prévues à la présente convention pourra avoir pour effet :

- l’interruption de l’aide financière de la CAGB, - la demande de reversement en totalité ou en partie des montants alloués, - la non prise en compte des demandes de subvention présentées ultérieurement par la

Citadelle. Article 6 - Responsabilité - Assurance Les activités de la Citadelle sont placées sous sa responsabilité exclusive. Article 7 - Durée de la convention La présente convention est établie pour la durée de l’exercice budgétaire 2013. Article 8 - Résiliation En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.


Article 9 - Litiges En cas de différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à rechercher un accord amiable. A défaut, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Besançon. Fait en trois exemplaires, à Besançon, le .....................................

Pour la Citadelle, Le Vice-Président,

Jean-François GIRARD




Rapport n°5.5

RAP Citadelle - Demande de subvention pour l’aménagement d’un espace 3D Rapporteur : M. Jean-Yves PRALON, Vice-Président



BP 2013 et PPIF 2013-2017 « RAP Citadelle » (Investissement)

Montant prévu au BP 2013 : 144 000 € Montant de l’opération : 180 000 €, soit :

- 144 K€ sur 2013 - 36 K€ sur 2014

Résumé : Dans le cadre de son projet stratégique 2011-2015, l’établissement public « Citadelle-Patrimoine mondial » met en place, dans la Chapelle Saint-Etienne, un dispositif multimédia 3D de type immersif sur l’histoire du lieu. Le Grand Besançon est sollicité pour une subvention à hauteur de 15 % soit 180 000 €. Compte-tenu de l’intérêt de cette opération qui viendra renforcer l’attractivité touristique du site et la compréhension du monument par les visiteurs, il est proposé d’attribuer la subvention demandée, de manière exceptionnelle.

I. Les politiques du Grand Besançon en faveur de la Citadelle

La Citadelle est gérée depuis le 1er janvier 2011 par l’établissement public « Citadelle-Patrimoine mondial », régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le Grand Besançon n’est pas membre de cet établissement. Cependant, dans la continuité de son soutien à la SEM Citadelle depuis 2003, le Grand Besançon a soutenu en 2011 et 2012, l’établissement à hauteur de 50 000 €. Il est proposé de poursuivre ce soutien portant sur la programmation culturelle et événementielle en 2013. Il est à noter également que le Grand Besançon s’implique en faveur de la Citadelle via :



Citadelle (compétence Transports). La valorisation de la Citadelle est également une des actions du schéma de développement touristique « Destination Besançon 2010-2016 » conjoint à la Ville de Besançon et au Grand Besançon.


II. Le dispositif multimédia 3D La priorité n°1 du projet stratégique 2011-2015 de l’établissement public « Citadelle-Patrimoine mondial » est la valorisation des fortifications, en lien avec leur inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. Pour ce faire, la Citadelle sollicite le concours du Grand Besançon pour la mise en place d’un dispositif multimédia 3D de type immersif présentant l’histoire du monument et facilitant sa compréhension par les visiteurs, dans la Chapelle Saint-Etienne. Attractif pour les publics, fondé sur des données scientifiques, il constituera le cœur des futurs parcours d’interprétation du site. Il sera centré sur la conquête française de Besançon, la construction et le fonctionnement de la Citadelle au XVIIème siècle. Le spectacle durera une quinzaine de minutes et pourrait permettre d’augmenter de 10 % le nombre de visiteurs de la Citadelle. Le multimédia conduira le visiteur à s’immerger dans le site de manière vivante. Cette création scénarisée présentera des archives, des images réelles et virtuelles, des animations 2D ou 3D, des effets sonores de qualité, des objets ou des effets physiques. Les études préliminaires ont été menées et les travaux doivent débuter en septembre 2013 et la fin des travaux est prévue pour janvier 2014. II. Le coût du projet et l’aide sollicitée

Coût de l’opération et plan de financement prévisionnel de l’établissement public :

Coût de l’opération Plan de financement prévisionnel Coûts

en € HT Financeurs Montants Taux

Indemnités de consultation 25 000 € Région Franche-Comté 240 000 € 40 % Audioguides 35 000 € Conseil général du Doubs 180 000 € 15 % Occultation des vitraux et création d’écrans

80 000 € Grand Besançon 180 000 € 15 %

Mobiliers et assises 100 000 € Mécénat 170 000 € 14 % Matériels de projection et éclairages 220 000 € Autofinancement 430 000 € 36 % Spectacle multimédia 740 000 € TOTAL 1 200 000 € TOTAL 1 200 000 € 100 %

Compte-tenu de l’intérêt de cette opération, il est proposé de mobiliser des crédits exceptionnels à hauteur du montant sollicité par l’établissement public, à savoir 15 % des dépenses, plafonnées à 180 000 €. Une convention de partenariat sera signée, reprenant notamment les différents éléments ci-dessus et précisant les obligations de l’établissement public en termes de communication (apposer le logo Grand Besançon…), les modalités de versement et de contrôle de la subvention (144 000 € en 2013 et 36 000 € en 2014, répartis de la manière suivante : 50 % à la notification, 30 % sur présentation d’un état d’avancement des dépenses et 20 % sur présentation du solde), ainsi que les modalités juridiques (assurances, responsabilités, résiliation…). Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 180 000 € à l’établissement public « Citadelle-Patrimoine mondial »,


intervenir dans ce cadre.


Convention d’attribution de subvention

Entre : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, dont le siège est situé 4, rue Gabriel Plançon, la City, 25043 Besançon Cedex, représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, habilité par le Conseil de Communauté du 28 mars 2013, ci-après dénommée « la CAGB » d’une part, Et : L’établissement public Citadelle - Patrimoine mondial, dont le siège est situé 99, rue des Fusillés de la Résistance, 25042 Besançon Cedex 3, représentée par son Vice-Président, Monsieur Jean-François GIRARD, ci-après dénommée « la Citadelle » d’autre part.

Préambule La Citadelle est gérée depuis le 1er janvier 2011 par l’établissement public « Citadelle-Patrimoine mondial », régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. La Communauté d’Agglomération n’est pas membre de cet établissement. Cependant, dans le cadre de sa compétence tourisme et dans la continuité de l’aide apportée à la SEM Citadelle (gérant précédemment le site) depuis 2003, le Grand Besançon soutient l’établissement public à hauteur de 50 000 € par an pour ses actions de promotion et de communication liées à la programmation culturelle et événementielle. La valorisation de la Citadelle fait partie des actions du schéma de développement touristique « Destination Besançon 2010-2016 » conjoint à la Ville de Besançon et au Grand Besançon. Il est à noter également que le Grand Besançon s’implique en faveur de la Citadelle via :



Citadelle (compétence Transports). La priorité n°1 du projet stratégique 2011-2015 de l’établissement public « Citadelle-Patrimoine mondial » est la valorisation des fortifications, en lien avec leur inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. Pour ce faire, la Citadelle a sollicité en date du 30 octobre 2012, le concours du Grand Besançon pour la mise en place d’un dispositif multimédia 3D de type immersif présentant l’histoire du monument et facilitant sa compréhension par les visiteurs, dans la Chapelle Saint-Etienne. Le Grand Besançon a décidé d’accorder à la Citadelle, une aide exceptionnelle ce projet. Le montant de cette aide est de 15 % du coût HT de l’opération, avec un plafond de dépenses fixé à 180 000 €.

Il est convenu et arrêté ce qui suit : Article 1er - Objet de la convention La présente convention a pour objet de définir les différents engagements des parties dans le cadre du soutien financier exceptionnel du Grand Besançon à la mise en place du dispositif multimédia 3D dans la Chapelle Saint-Etienne en 2013 et 2014 par l’établissement public « Citadelle-Patrimoine mondial ».


Article 2 - Engagement de la Citadelle La Citadelle s’engage pour les années 2013 et 2014 à :

- utiliser la subvention accordée par la CAGB au seul objet précisé dans l’article 1, - fournir à la CAGB un bilan de l’opération conduite avec l’appui financier de la CAGB, - mentionner l’aide apportée par la CAGB dans les différents supports de communication et de

promotion, bilans et comptes-rendus d’activité de la Citadelle, - inviter les représentants de la CAGB aux différentes opérations de communication

(conférence de presse, inauguration…). Article 3 - Engagement de la CAGB La CAGB s’engage à verser à la Citadelle, une subvention d’un montant de 15 % du coût HT des travaux estimé à 1 200 000 €, plafonné à 180 000 €, pour la mise en place du dispositif multimédia 3D dans la Chapelle Saint-Etienne conformément à la délibération du Conseil de Communauté du 28 mars 2013. Article 4 - Modalités de versement de la subvention Le versement de la subvention de 180 000 € sera effectué dans les conditions suivantes : 144 000 € en 2013 et 36 000 € en 2014, répartis de la manière suivante :

- 50 % à la notification, - 30 % sur présentation d’un état d’avancement des dépenses, - et 20 % sur présentation du solde.

Les crédits seront prélevés sur la ligne « 2041641.95.204 service 20500 code programme 0513001 et opération 0813020A » subvention d’équipement à des personnes de droit privé des budgets « Tourisme » 2013 et 2014. Article 5 - Dispositions particulières de contrôle La Citadelle s’engage à faciliter le contrôle de la réalisation de l’action et à justifier à tout moment, sur la demande des services de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, de l’utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra les documents administratifs et comptables à leur disposition à cet effet. L’absence totale ou partielle du respect des clauses prévues à la présente convention pourra avoir pour effet :

- l’interruption de l’aide financière de la CAGB, - la demande de reversement en totalité ou en partie des montants alloués, - la non prise en compte des demandes de subvention présentées ultérieurement par la

Citadelle. Article 6 - Responsabilité - Assurance Les activités de la Citadelle sont placées sous sa responsabilité exclusive. Article 7 - Durée de la convention La présente convention est établie pour une durée de deux ans à compter de sa signature. Article 8 - Résiliation En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.


Article 9 - Litiges En cas de différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à rechercher un accord amiable. A défaut, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Besançon. Fait en trois exemplaires, à Besançon, le …………………………

Pour la Citadelle, Le Vice-Président,

Jean-François GIRARD




Rapport n°5.6

Orchestre Victor Hugo - Livre CD « Anne, Léo et le gros ours de l’armoire » offert aux enfants de grande section de maternelle




BP 2013 et PPIF 2013-2017 « Soutien et animation du réseau d’enseignement

musical »


Résumé : Les financeurs de l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté ont proposé que le livre / disque du conte musical « Anna, Léo et le gros ours de l’armoire » produit par l’Orchestre soit diffusé à l’ensemble des enfants de grande section de maternelle de la région. Le Grand Besançon a été sollicité pour prendre en charge le coût des exemplaires pour les enfants du Grand Besançon (hors Ville de Besançon), soit 790 exemplaires pour un montant de 4 898 €. Il est proposé de répondre favorablement à cette demande et de verser la contribution du Grand Besançon à la Ville de Besançon qui a centralisé les commandes. La diffusion dans les écoles sera assurée par l’Inspection académique.

I. Contexte La mise en musique de l’histoire « Anna, Léo et le gros ours de l’armoire » (texte de Bernard Friot et dessins d’Amélie Jackowski) est un projet de Jean-François Verdier, directeur artistique de l’Orchestre Victor Hugo. L'enregistrement a été réalisé par l'Orchestre en co-production avec le Centre Dramatique National de Besançon (CDN). La musique est jouée par les musiciens de l’Orchestre sous la direction de Jean-François Verdier et le texte est interprété sur le disque par Christophe Maltot, directeur du CDN. L’ouvrage est publié en co-édition par les Editions Actes Sud junior / Orchestre Victor Hugo Franche-Comté. Les financeurs de l'Orchestre ont proposé à l'automne dernier un tirage spécial du livre / disque pour tous les élèves de grande section de maternelle de la région. La répartition suivante concernant la prise en charge de l’achat des CD a été proposée :

- Région Franche-Comté : élèves des écoles de la région hors ceux des 2 agglomérations, - Ville de Montbéliard et Pays de Montbéliard Agglomération : élèves des écoles de la ville et

de l'agglomération, - Ville de Besançon : élèves des écoles de Besançon, - Grand Besançon : élèves des écoles du Grand Besançon (hors Besançon).

Le Grand Besançon a donc été sollicité pour prendre en charge le coût des exemplaires pour les enfants du Grand Besançon (hors Besançon), soit 790 exemplaires pour un montant de 4 898 €.


II. Proposition de soutien Compte tenu de l’intérêt de cette production et des actions du Grand Besançon en matière d’enseignement musical, il est proposé que le Grand Besançon participe à cette action à travers sa contribution à la prise en charge des livres / disques destinés aux enfants de grande section de maternelle des écoles de l’agglomération (hors Besançon). La contribution du Grand Besançon sera versée sous forme de subvention d’un montant de 4 898 € à la Ville de Besançon qui centralise les commandes. L’Inspection d’Académie assurera de son côté la diffusion dans les écoles de l’agglomération. Pour accompagner cette action, les partenaires ont demandé à l’Orchestre de réfléchir à une action d’accompagnement minimum de cette diffusion auprès des instituteurs. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur l’attribution d’une subvention de 4 898 € à la Ville de Besançon au titre de sa contribution à l’achat et la diffusion du livre CD du conte musical « Anne, Léo et le gros ours de l’armoire », production de l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté.


Rapport n°5.7

Cité des Arts - Convention de partenariat relative à l’utilisation des espaces et services partagés avec le FRAC




BP 2013 et PPIF 2013-2017 « Refacturation utilisation des espaces mutalisés »

Budget annexe CRR

Prévision de recettes : 34 000€

Résumé : La présente convention a pour but de définir les conditions et les modalités générales de partenariat entre le FRAC et le CRR, notamment de préciser les modalités d’utilisation et de fonctionnement des espaces et services partagés au sein de la Cité des Arts. Elle définit également les conditions de participation financière de chacune des deux parties

La Région et le Grand Besançon (les propriétaires) se sont rapprochés depuis 2006 pour construire ensemble la Cité des Arts, pôle culturel emblématique située à l’entrée de la Ville de Besançon qui regroupe deux établissements :

- le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Besançon, - le Fonds Régional d’Art Contemporain.

Occupants de ce bâtiment, au sein duquel ils vont exercer leur activité culturelle propre, le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Besançon et le Fonds Régional d’Art Contemporain doivent élaborer un cadre organisationnel commun afin de mener à bien leurs missions et leurs projets. Ce cadre est fixé par la présente convention. Le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Besançon est un établissement d’Enseignement Artistique Spécialisé Musique, Danse et Art Dramatique. Il accueille plus de 1 700 élèves et étudiants au sein de cursus traditionnels (hors temps scolaire) et de cursus à Horaires Aménagés. Plus de 90 enseignants d’esthétiques variées prodiguent les enseignements individuels et collectifs. Soucieux de proposer une offre pédagogique, artistique, scénique diversifiée, le CRR élabore une programmation riche et variée (concerts, spectacles, auditions, master-class, conférences…) dans et hors les murs. Il collabore notamment avec les acteurs artistiques, culturels et institutionnels bisontins, régionaux et européens. Le Conservatoire est également ouvert sur les nouvelles pratiques et les nouvelles formes d’apprentissage. Le Fonds Régional d’Art Contemporain poursuit, dans le cadre d’un projet artistique et culturel, des missions de constitution d’une collection représentative de la création artistique contemporaine dans tous les domaines, de diffusion de cette collection en région et au-delà, de sensibilisation de tous les publics à l’art contemporain par la mise en place d’expositions, conférences et rencontres, de soutien à la création par une politique de résidence d’artistes et de productions d’œuvres. Son activité s’inscrit dans une démarche expérimentale de création et s’appuie sur la transdisciplinarité.


La présente convention en annexe a pour but de définir les conditions et les modalités générales de partenariat entre le FRAC et le CRR, notamment de préciser les modalités d’utilisation et de fonctionnement et de refacturation des espaces et services partagés qui sont :

- les espaces et/ou fonctions mutualisés : • accueil (orientation visiteurs, billetterie, réservations du FRAC…), • ouverture et désactivation de l’alarme des bâtiments, • foyer (hall d’accueil), • salle de convivialité (réservée aux personnels CRR et FRAC),

- un espace commun qui est un espace fonctionnant avec des agents de chacune des parties : centre de documentation,

- les espaces appartenant à l’un ou l’autre des propriétaires, mis à disposition des occupants : • les espaces de la CAGB-CRR : auditorium (un règlement d’utilisation sera voté par

délibération communautaire), • les espaces de la Région utilisés par le FRAC : salle de conférence.

- les équipements partagés que sont le contrôle d’accès, la billetterie, les outils de réservation de salle, le réseau informatique et internet, les installations téléphoniques, les copieurs…

Cette convention définit également les modalités de communication et les conditions de participation financière de chacune des deux parties. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur la convention de partenariat relative à l’utilisation des espaces et services partagés à la Cité des arts à intervenir entre la CAGB (au titre du CRR) et le FRAC,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cette convention.


Convention de partenariat relative à l’utilisation des espaces et services partagés à la Cité des Arts

Entre les soussignés : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (CAGB), représentée par Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, agissant en sa qualité de Président et conformément à la délibération du Conseil de Communauté du 28 mars 2013, Au titre du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Besançon, dénommé CRR, Et :

Le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC), représenté par Madame Sylvie MEYER, agissant en sa qualité de Président et conformément à la délibération du Conseil d’Administration du 18 mars 2013.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule La Région et le Grand Besançon (les propriétaires) se sont rapprochés depuis 2006 pour construire ensemble la Cité des Arts, pôle culturel emblématique située à l’entrée de la Ville de Besançon qui regroupe deux établissements :

- le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Besançon, - le Fonds Régional d’Art Contemporain.

Occupants de ce bâtiment, au sein duquel ils vont exercer leur activité culturelle propre, le Conservatoire à Rayonnement régional du Grand Besançon et le Fonds Régional d’Art Contemporain doivent élaborer un cadre organisationnel commun afin de mener à bien leurs missions et leurs projets. Ce cadre est fixé par la présente convention. Le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Besançon est un établissement d’Enseignement Artistique Spécialisé Musique, Danse et Art Dramatique. Il accueille plus de 1 700 élèves et étudiants au sein de cursus traditionnels (hors temps scolaire) et de cursus à Horaires Aménagés. Plus de 90 enseignants d’esthétiques variées prodiguent les enseignements individuels et collectifs. Soucieux de proposer une offre pédagogique, artistique, scénique diversifiée, le CRR élabore une programmation riche et variée (concerts, spectacles, auditions, master-class, conférences…) dans et hors les murs. Il collabore notamment avec les acteurs artistiques, culturels et institutionnels bisontins, régionaux et européens. Le Conservatoire est également ouvert sur les nouvelles pratiques et les nouvelles formes d’apprentissage. Le Fonds Régional d’Art Contemporain poursuit, dans le cadre d’un projet artistique et culturel, des missions de constitution d’une collection représentative de la création artistique contemporaine dans tous les domaines, de diffusion de cette collection en région et au-delà, de sensibilisation de tous les publics à l’art contemporain par la mise en place d’expositions, conférences et rencontres, de soutien à la création par une politique de résidence d’artistes et de productions d’œuvres. Son activité s’inscrit dans une démarche expérimentale de création et s’appuie sur la transdisciplinarité


Article 1 - Objet de la convention La présente convention a pour but de définir les conditions et les modalités générales de partenariat entre le FRAC et le CRR, notamment de préciser les modalités d’utilisation et de fonctionnement des espaces et services partagés (espaces/services mutualisés, communs et mis à disposition). Elle définit également les conditions de participation financière de chacune des deux parties. Article 2 - Principes et instances de gouvernance Les deux directeurs, ainsi que la responsable du développement artistiques & culturel et de la communication du CRR et l’adjointe de direction du Frac, se réuniront chaque trimestre, et au surplus chaque fois que le besoin se ferait sentir, afin d’élaborer et valider les projets à venir, d’harmoniser la planification des programmations et les plannings des espaces partagés et de déterminer éventuellement des actions et des stratégies de communication communes. Il est instauré une « mission de coordination et de gestion du bâtiment », pour l’ensemble des questions liées au fonctionnement des espaces/services mutualisés et partagés. Cette mission serait constituée a minima des secrétaires générales du FRAC et du CRR, elle se réunirait au minimum une fois par mois et au surplus chaque fois que le besoin s’en ferait sentir. Les Directions Générales du Grand Besançon et du Conseil Régional de Franche-Comté seront sollicitées pour valider toute question sur lesquelles les deux occupants ne pourraient se mettre d’accord. Il est rappelé que la Directrice du FRAC et le Directeur du Conservatoire sont invités respectivement au Conseil d’Etablissement du Conservatoire et du Conseil d’Administration du FRAC lorsque seront inscrites à l’ordre du jour des questions relatives au fonctionnement et aux activités des deux établissements. Article 3 - Définition des espaces et fonctions partagés Les espaces et/ou fonctions mutualisés sont les suivants :

- accueil (orientation visiteurs, billetterie, réservations du FRAC…), - ouverture et désactivation de l’alarme des bâtiments, - foyer (hall d’accueil et d’exposition), - salle de convivialité (réservée aux personnels CRR et FRAC).

Le centre de documentation est un espace commun, qui fonctionne avec des agents de chacune des parties : Les deux établissements partageront notamment les espaces suivants : un espace de consultation de 160 m² comprenant notamment des postes informatiques, un espace isolé et insonorisé de 10 m² dédié à la consultation de vidéos ou de productions multimedia, une salle de travail de 23 m². La mutualisation de cet espace permettra une collaboration sur des thèmes communs (art/musique/art sonore) Un règlement intérieur spécifique sera établi pour cet espace, définissant notamment les modalités de fonctionnement pour les visiteurs (conditions d’accès, dispositions relatives à la consultation et au prêt des documents, utilisation des équipements) et les règles d’organisation entre le CRR et le FRAC. Les espaces appartenant à l’un ou l’autre des propriétaires, mis à disposition

- les espaces de la CAGB-CRR : auditorium (un règlement d’utilisation sera voté par délibération communautaire),

- les espaces de la Région utilisés par le FRAC : salle de conférence. Les équipements communs correspondent aux matériels et logiciels utilisés par le CRR et le FRAC (informatique du centre de documentation et de l’accueil-billetterie, téléphonie, contrôle d’accès, écrans numériques).


Article 4 - Conditions d’utilisation de ces espaces Chacun de ces espaces fera l’objet d’une fiche technique, précisant les protocoles éventuels d’utilisation ainsi que ceux liés à l’hygiène et la sécurité, et pouvant être révisée à tout moment. Les conditions financières des mises à disposition de ces espaces sont précisées à l’article 6. 4.1- Conditions d’utilisation par les occupants et/ou les propriétaires de l’auditorium (CAGB-CRR) et de la salle de conférence (Région-FRAC) : Ces espaces pourront être utilisés par le CRR et le FRAC. Une planification de ces mises à disposition entre le FRAC et le Conservatoire sera établie de façon concertée selon les disponibilités propres à l’activité de chaque structure, sachant que le CRR sera prioritaire sur l’auditorium et le FRAC sur la salle de conférence. Cette planification sera portée à l’ordre du jour lors des réunions associant les Directeurs du CRR et du FRAC. L’utilisation du foyer, par l’une ou l’autre des deux parties, sera fonction de leur programmation respective qui devra faire l’objet de leur validation. Les propriétaires du bâtiment se réservent la possibilité d’utiliser ces espaces. Les propriétaires (pour la CAGB c’est-à-dire les services autres que ceux du Conservatoire) pourront chacun bénéficier de 10 jours par an d’utilisation de l’auditorium et de la salle de conférence, en accord avec les occupants. La réservation des salles se fera auprès des occupants au moment où ces derniers établiront les programmations de ces deux salles. A défaut, la réservation pourra se faire ultérieurement en fonction des disponibilités restantes et sous réserve de prévenir les occupants un mois à l’avance. Pour ces utilisations, les propriétaires ne paieront aucun « loyer » mais assumeront les charges de fonctionnement (énergie, personnel, nettoyage, etc.). Au-delà de ces 10 jours chacun, les propriétaires pourront utiliser les salles en fonction des disponibilités, dans les conditions financières fixées à l’article 6. 4.2 - Conditions d’utilisation par des tiers : En dehors de ces champs d’utilisation, et éventuellement à la demande des propriétaires, ces espaces pourront être utilisables par des tiers extérieurs. Conditions d’utilisation du foyer (hall d’accueil) : Chaque utilisation par un tiers du foyer (hall d’accueil et d’exposition) fera l’objet d’un accord des Directeurs du CRR et du FRAC et d’une Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine cosignée précisant les conditions générales de location des locaux et matériels (prescriptions de sécurité, assurances, consommations de fluides, nettoyage…). Il est indiqué ci-dessous, à titre indicatif, les horaires d’ouverture et fermeture. Toute évolution de ces horaires devra faire l’objet d’une information mutuelle. Les horaires d’ouverture et de fermeture au public du bâtiment du CRR sont les suivants :

- périodes scolaires : • du lundi au jeudi : de 8h à 23h, • le vendredi : de 8h à 20h, • le samedi : de 9h à 17h • le dimanche : fermeture

- vacances scolaires : • hors été : ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h, • été : fermeture à compter de la 2ème semaine après la fin de l’année scolaire jusqu’à

1,5 semaine avant le début de l’année scolaire. Les horaires d’ouverture de l’auditorium sont arrêtés par délibération communautaire.


Les horaires d’ouverture du FRAC sont les suivants : - ouverture au public tous les jours sauf le lundi et mardi :

• du 15/06 au 15/09 : 11h-19h, • du 16/09 au 14/06 : 11h-17h, • fermetures les 1er janvier, 1er mai, 24, 25 et 31 décembre.

Ces horaires sont ceux de l’accueil physique partagé.

- ouverture aux scolaires et groupes : • du 15/06 au 15/09 : 11h-19h, • du 16/09 au 14/06 : 11h-17h, • Fermetures les 1er janvier, 1er mai, 24, 25 et 31 décembre,

- horaires de l’administration (bornes plages variables) : 8h30-19h30. Article 5 - Gestion du personnel partagé 5.1 - Mission partagée d’ouverture et fermeture du bâtiment FRAC : Les surveillants du CRR sont chargés d'assurer les fonctions :

- d’ouverture et de désactivation de l’alarme du bâtiment du FRAC, à l’exception des dimanches et vacances d’été.

- de fermeture et de mise sous alarme du bâtiment FRAC, à l’exception des samedis, dimanches et vacances scolaires

En dehors de ces plages, le personnel de médiation du FRAC en activité les jours et heures concernés et formé à la sécurité, effectuera les opérations nécessaires. Le système anti-intrusion prévoit au sein de la Cité des Arts et du bâtiment Frac des zones bien identifiées qui peuvent être commandées séparément. Le Frac est ainsi seul responsable de la sécurité des espaces qui lui sont affectés tels que les salles d’exposition, les réserves, les ateliers, les locaux administratifs et les espaces pédagogiques. Les surveillants du CRR seront chargés uniquement de la surveillance des studios de travail, salle de cours et ateliers des instruments du CRR hébergés au sein du bâtiment du Frac.

Les personnes en charge de la fermeture générale du bâtiment devront s’assurer notamment que : - plus aucune personne soit présente dans les espaces suivants : le foyer, les toilettes,

ascenseur, escaliers, - les fenêtres et portes soient fermées.

Elles auront ensuite pour mission d’enclencher la mise sous alarme globale du bâtiment. Les horaires de fermeture et mise sous alarme seront arrêtés en commun accord entre le FRAC et le Conservatoire afin de s’adapter aux contraintes particulières d’usage de chaque établissement. 5.2 - Mission partagée d’accueil : La mission d’accueil est assurée par le personnel du CRR. Il est convenu d’associer le FRAC aux recrutements et de prévoir sa participation au dispositif d’évaluation et de formation.


Les missions principales du personnel de l’accueil partagé sont les suivantes : - accueil physique et téléphonique, - orientation et renseignement des publics (élèves/étudiants/parents/représentants légaux et

les visiteurs-publics du CRR), - billetterie du CRR et du FRAC, - gestion de la régie de recettes du FRAC (ainsi qu’éventuellement du CRR) : Le régisseur de

la régie de recettes du FRAC sera désigné au sein de l’équipe des agents d’accueil par le FRAC.

- gestion des réservations et du planning des visites du FRAC, - gestion du courrier.

En fonction des missions, des « référents » FRAC seront par ailleurs identifiés :

- personnel d’accueil : responsable publics/médiation du FRAC, - ouverture du bâtiment : régisseur général du FRAC.

Article 6 - Equipements partagés Compte-tenu du partage de certaines ressources (réseau informatique, téléphonique, Internet, logiciel de billetterie, réservation de salles…), il est convenu que tout ce qui est commun aux deux structures sera financé et entretenu par la CAGB et fera l’objet d’une refacturation au FRAC. Pour ses besoins spécifiques en téléphonie fixe, informatique, Internet…le frac devra demander l’accord préalable au Département TIC de la CAGB pour pouvoir intégrer de nouveaux équipements ou nouveaux services sur l’infrastructure existante. Les solutions mises en œuvre devront être conformes aux règles de fonctionnement et de sécurité mises en œuvre pour les services de la CAGB.

- Téléphonie : une seule installation téléphonique IP sera mise en œuvre et financée par la CAGB, ainsi que l’acquisition des postes téléphoniques. Le Frac achètera de manière autonome ses propres liens opérateurs et ses numéros SDA, en conformité avec les installations de la CAGB et du plan de numérotation de la Ville. Une facturation périodique comportant les abonnements, l’amortissement, l’entretien et les éventuelles consommations téléphoniques sera émise par la CAGB auprès du FRAC.

- Informatique/Billetterie/Logiciels communs/réseau : il est convenu que la CAGB assure le financement de tous les équipements matériels et logiciels qui sont utilisés par les 2 entités. Si le FRAC souhaite être doté des mêmes solutions pour ses besoins propres il en assure directement le financement par extension des marchés de la CAGB. Les frais de mise en service, l’amortissement et la maintenance des équipements communs seront facturés annuellement au FRAC. Annuellement les couts copies et impressions réalisés par le FRAC sur les ressources mutualisée seront facturés par la CAGB.

- Copieurs des espaces partagés : annuellement les coûts des copies et impressions réalisés par le Frac sur les ressources mutualisées seront facturés par la CAGB. Les coûts du papier utilisé dans les photocopieurs mutualisés seront également facturés par la CAGB, en fonction du nombre de copies et impressions réalisées par le FRAC.

- Accès Internet : le FRAC bénéficiera du raccordement au réseau LUMIERE, et des accès internet associés. La fourniture des accès internet correspondra à un usage administratif normal (surf sur Internet) et sera forfaitisé à 100e/ mois (base janvier 2013). Si des besoins spécifiques apparaissaient (hébergement de sites web, téléchargement de vidéo, cyberespaces…) ils seront analysés pour faisabilité et évaluation financière spécifique.

- Contrôle d’accès : les badges pour le personnel du FRAC seront établis par la CAGB. Ces badges sont utilisés pour le contrôle d’accès et aussi pour l’utilisation des copieurs. La gestion des droits d’accès devra être définie en commun avec la CAGB et s’appuyer sur des groupes d’autorisations. Les coûts d’utilisation seront facturés annuellement sur la base du nombre de badges exploités dans l’année.

- Equipements et fournitures : de façon générale tout équipement et fourniture destiné à l’utilisation commune du FRAC et du CRR dans ces espaces partagés sera acquis par le Grand Besançon et refacturé selon la clef de répartition suivante : 50 % FRAC / 50 % CRR.


Les recettes pour le Grand Besançon seront encaissées sur le Budget annexe CRR. Article 7 - Modalités financières :

7.1 - Remboursement du personnel Le FRAC remboursera au Grand Besançon (budget annexe CRR) la part lui incombant au titre des missions exercées pour son compte par le personnel du Grand Besançon. Cette part sera réévaluée d’un commun accord chaque année à la hausse ou à la baisse en fonction des modifications notamment dans les emplois du temps. Le Conservatoire adressera en décembre au FRAC un titre de recettes du montant du remboursement annuel.

Pour l’année 2013, les estimations de refacturation au FRAC sont les suivantes : - personnel d’accueil : un temps de travail de 0,82 ETP (équivalent temps plein), - personnel en charge de l’ouverture : un temps de travail de 0,11 ETP.

Soit une participation financière du FRAC d’environ 26 800€.

7.2 - Mise à disposition des espaces partagés

7.2.1 - Mise à disposition gratuite des espaces partagés entre les occupants

Seules les charges de fonctionnement (fluides, personnel…) seront facturées sur la base d’un forfait défini par le Département Transports Aménagement Patrimoine (DTAP) du Grand Besançon qui assure la gestion technique et immobilière de la Cité des Arts, conformément à la convention de partenariat entre la Région Franche-Comté et la Communauté d’agglomération du Grand Besançon.

Les parties concernées s’adresseront en décembre les titres de recette pour les montants annuels des charges dues. Les recettes pour le Grand Besançon seront encaissées sur le Budget annexe CRR 7.2.2 - Mise à disposition gratuite des espaces partagés aux propriétaires du bâtiment

(Région Franche-Comté et CAGB)

Les propriétaires (pour la CAGB c’est-à-dire les services autres que ceux du Conservatoire) pourront chacun bénéficier à titre gratuit de 10 jours par an d’utilisation de l’auditorium et de la salle de conférence, en accord avec les occupants. Pour ces utilisations, les propriétaires ne paieront aucun « loyer » mais assumeront les charges de fonctionnement (énergie, personnel, nettoyage, etc.).

Au-delà des 10 jours attribués à chacun, les propriétaires pourront utiliser ces salles en fonction des disponibilités, dans les conditions financières définies ci-dessous. Les propriétaires se conformeront aux règles d’utilisation des salles applicables (protocole, fiches techniques, etc.) définies dans la convention de partenariat d’utilisation des espaces et services partagés entre le CRR et le FRAC qui établira trois catégories de tarifications des espaces :

- exonération de loyer pour les propriétaires dans la limite de 10 jours indiquée ci-dessus, - tarif préférentiel sur le loyer pour les propriétaires au-delà de ces 10 jours et également pour

les autres locaux, - tarif à destination des tiers (loyers et charges) pouvant être différenciés en fonction de leur

catégorie (mécènes, artistes, autres...). 7.2.3 - Mise à disposition des espaces partagés à des tiers extérieurs La mise à disposition des ces espaces à des tiers extérieurs sera facturée conformément aux décisions tarifaires qui pourront être arrêtées par le Conseil d’administration du FRAC (après accord de la Région Franche-Comté) et du Conseil communautaire du Grand Besançon.


Article 8 - Communication partagée L’espace d’accueil mutualisé participera à l’annonce des projets des deux structures via les écrans numériques qui seront mis en place à cet effet, ainsi que d’autres supports divers de communication (flyers, etc.). La communication des projets en partenariat feront l’objet d’une élaboration commune validée par les Directeurs Pour l’utilisation du Passage des arts et des espaces extérieurs (domaine public de la Ville), toute demande devra faire l’objet d’une validation de principe des deux directeurs avant transmission pour instruction aux services de la Ville de Besançon sollicitant l’utilisation de cet espace Besançon. Article 9 - Durée et renouvellement La présente convention prendra effet à sa date de signature par les parties, pour une durée de 4 ans renouvelable par reconduction expresse dans les deux mois précédant le terme de la convention. Article 10 - Intérêts moratoires et pénalités En cas de retard d’une des parties dans le paiement des sommes dues, la partie concernée sera redevable des intérêts moratoires calculés selon le taux légal. Article 11 - Litiges et Tribunal compétent En cas de désaccord entre les parties sur l’un des objets de cette présente convention, elles devront en référer aux propriétaires du bâtiment pour rechercher une solution amiable (conformément à l’article 2 de la présente convention). Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la compétence du Tribunal administratif de Besançon. Fait à Besançon, en trois exemplaires, le ........................................

Pour la Communauté d'Agglomération

du Grand Besançon, Le Président,


Pour la FRAC Franche-Comté,

La Présidente,

Sylvie MEYER


Questions diverses

Sommaire : 10.1 - Liste des marchés conclus en 2012 dont le montant est supérieur à 20 000 € 10.2 - Etat des décisions du Bureau dans le cadre de sa délégation du Conseil 10.3 - Etat des décisions du Président dans le cadre de sa délégation du Conseil


Rapport n°10.1

Liste des marchés conclus en 2012 dont le montant est supérieur à 20 000 € Rapporteur : M. Jean-Louis FOUSSERET, Président



Sans incidence budgétaire Résumé : L’article 133 du Code des Marchés Publics prévoit l’obligation de publier, au cours du 1er trimestre de chaque année, une liste des marchés conclus l’année précédente. Cette liste est établie dans les conditions fixées par l’arrêté du 21 juillet 2011.

I. Marchés relatifs aux travaux A/ Dont le montant est compris entre 20 000 € HT et 89 999,99 € HT Travaux pour la mise en œuvre d’une station de distribution de gasoil sur un ponton flottant dédié Date : 22/03/2012 Titulaire : DEGAIE - 59138 Pont-sur-Sambre Montant : 41 901 € HT Marché de travaux de déconstruction d’un garage et de deux appentis - 1ère ligne de tramway du Grand Besançon Date : 29/03/2012 Titulaire : PBTP - 25870 Devecey Montant : 28 500 € HT Halte ferroviaire d'Ecole-Valentin - Réaménagement du parking du Centre d'Activité et de Loisirs - Eclairage public Date : 27/06/2012 Titulaire : VIGILEC - 25420 Voujeaucourt Montant : 24 160 € HT Remplacement de radiants sur le site de la pépinière d’entreprises située au 4J Chemin de Palente à Besançon Date : 29/06/2012 Titulaire : ENORA - 25770 Serre-les-Sapins Montant : 38 928 € HT Signalétique intérieure et extérieure pour la Cité des Arts et de la Culture Marché en groupement de commandes avec la Ville de Besançon et le Conseil Régional de Franche-Comté. Le montant indiqué correspond au montant maximum pour l’ensemble des membres du groupement. Date : 31/10/2012 Titulaire : KENOBI - 25320 Boussières Montant : 52 441 € HT


B/ Dont le montant est compris entre 90 000 € HT et 4 999 999,99 € HT Marché négocié - Travaux de signalisation lumineuse de trafic provisoire, dans le cadre de la réalisation de la 1ère ligne de tramway du Grand Besançon (TP2) Date : 16/01/2012 Titulaire : CEGELEC - 59444 Wasquehal Cedex Montant : 952 346,29 € HT Appel d’offres Ouvert - Travaux d’ouvrage d’art de Micropolis - 1ère ligne de tramway du Grand Besançon Date : 03/02/2012 Titulaire : SAS EIFFAGE TP - 42003 Saint Etienne Montant : 1 030 886,70 € HT Appel d’offres restreint - Travaux de Signalisation Lumineuse de Trafic - SLT - 1ère ligne de tramway du Grand Besançon Date : 17/02/2012 Titulaire : société CEGELEC NORD EST - 25048 Besançon Montant : 2 667 605,27 € HT Marché de travaux pour la construction de la Cité des Arts et de la Culture - Dépose et remise en état du complexe de couverture chaude Marché en groupement de commandes avec la Ville de Besançon et le Conseil Régional de Franche-Comté. Le montant indiqué correspond au montant maximum pour l’ensemble des membres du groupement. Date : 22/03/2012 Titulaire : SAS PERRIN - 25300 Pontarlier Montant initial : 112 519,60 € HT Dépôt de bus - Aménagement des locaux pour la construction d'équipements destinés à la mise en place du Tramway - Marché de Travaux Lot n°01: Gros œuvre Date : 08/06/2012 Titulaire : SMB TP - 25000 Besançon Montant : 30 558,25 € HT Lot n°02: Bardage, charpente métallique, menuiseries extérieures, serrurerie Date : 08/06/2012 Titulaire : OBLIGER - 25480 Miserey-Salines Montant : 43 510 € HT Lot n°03 : Chauffage, sanitaire, VMC Date : 11/06/2012 Titulaire : CHENE - 25220 Roche-les-Beaupré Montant : 15 598,50 € HT Lot n°04 : Electricité courant faible Date : 08/06/2012 Titulaire : INNOVELEC - 25000 Besançon Montant : 18 750 € HT Lot n°05 : Plâtrerie, peinture, menuiserie bois, faïences Date : 11/06/2012 Titulaire : COLA - 25000 Besançon Montant : 25 000 € HT


Appel d’offres ouvert - Travaux de construction du centre de maintenance de la ligne de tramway du Grand Besançon Lot n°11 : Menuiseries intérieures Date : 05/01/2012 Titulaire : MOUNIER SAS - 25000 Besançon Montant : 85 801,41 € HT Lot n°13 : Carrelage Date : 20/07/2012 Titulaire : LO PICCOLO - 25480 Pirey Montant : 137 653,62 € HT Lot n°17 : Machine à laver Date : 05/01/2012 Titulaire : entreprise NEU, sur son offre de base avec l’option 1 (portique mobile) - 59704 Marcq-en-Baroeul Cedex Montant : 273 000 € HT Lot n°21 : Revêtement de sols Date : 20/07/2012 Titulaire : REVETEC - 25720 Avanne Montant : 21 866 € HT Lot n°23 : Extincteurs Date : 29/03/2012 Titulaire : EUROFEU SERVICE - 28250 Senonches Montant : 7 424 € HT Lot n°24 : Sols résine Date : 29/03/2012 Titulaire : EUROSYNTEC - 94290 Villeneuve-le-Roi Montant : 27 613,40 € HT Réalisation d’une piste cyclable des Hauts-de-Chazal à Serre-les-Sapins - Construction d’une passerelle piétonnière sur voies SNCF sur la commune de Franois Date : 20/07/2012 Titulaire : CLIVIO Travaux Spéciaux - 25690 Avoudrey Montant : 225 623 € HT Appel d’offres restreint - Travaux d’entretien et de confortement du pont Canot Date : 14/08/2012 Titulaire : BOUYGUES TP - 31681 Labege cedex Montant : 1 491 888 € HT Réalisation d’une piste cyclable des Hauts-de-Chazal à Serre-les-Sapins Date : 22/08/2012 Titulaire : SACER - 25410 Dannemarie-sur-Crète Montant : 298 803€ HT Déconstruction de serres, bâtiments et abris de jardins - 1ère ligne de tramway du Grand Besançon Date : 22/08/2012 Titulaire : PBTP & DEMOLITION - 25870 Devecey Montant : 156 320 € HT Marché de construction de bâtiments situés le long de la 1ère ligne de tramway du Grand Besançon Date : 11/09/2012 Titulaire : TRIOME - 25410 Saint Vit Montant : 620 650,84 € HT


Marché négocié - Travaux de plantations & entretien - 1ère ligne de tramway du Grand Besançon Date : 16/10/2012 Titulaire : TARVEL - 69747 Genas Montant : 2 659 329,05 € HT

Marché multi-attributaires de régalage au Centre d’Enfouissement Technique des Andiers Date : 25/10/2012 Titulaires : PBTP Titulaire : ECTP Titulaire : DROMARD Montant : minimum 5 000 € HT maximum 150 000 € HT (sur 1 an)

II. Marchés de fournitures

A/ Dont le montant est compris entre 20 000 € HT et 89 999,99 € HT

Marché multi-attributaire relatif à l’achat de matériaux de GNT 0/80 pour les travaux de la 1ère ligne de tramway du Grand Besançon Date : 06/01/2012 Titulaire : Cuenot Démat - 25560 Bannans Montant : 8 670 € HT Titulaire : Bonnefoy - 25660 Saône Montant : 15 750 € HT Titulaire : PBTP - 25870 Devecey Montant : 9 975 € HT

Acquisition de matériel topographique Date : 19/04/2012 Titulaire : LEICA Systems Sarl - 78230 Le Pecq Montant : 29 567,80 € HT

Mission de gestion des Equipements Fluviaux communautaires Date : 09/05/2012 Titulaire : ESAT / DOUBS PLAISANCE - 25580 Etalans Montant : 78 800 € HT

Conception d’un stand Grand Besançon pour la Foire Comtoise de Besançon - Edition 2012 Date : 14/05/2012 Titulaire : BIG BANG Communication - 25000 Besançon Montant : 64 150 € HT

Acquisition de mobilier d'orchestre pour les besoins du conservatoire à rayonnement régional du Grand Besançon Date : 19/12/2012 Titulaire : RYTHMES ET SONS - 67400 Illkirch Montant : 29 264,22 € HT

B/ Dont le montant est compris entre 90 000 € HT et 199 999,99 € HT

Acquisition de PAV Lot n°1 : PAV semi-enterrés Date : 02/02/2012 Titulaire : PLASTIC OMNIUM - 69342 Lyon cedex 07 Montant : 140 000 € HT (maximum sur 3 ans)


Lot n°2 : PAV enterrés Date : 02/02/2012 Titulaire : ASTECH - 68390 Sausheim Montant : 40 000 € HT (maximum sur 3 ans) Fournitures enveloppes, papiers à en-tête et cartes de visite Lot n°01 : Enveloppes Date : 21/02/2012 Titulaire : CEPAP - 16440 Roullet Saint Estephe Montant : 75 000 € HT (maximum sur 3 ans) Lot n°02 : papiers à en-tête Date : 21/02/2012 Titulaire : EST IMPRIIM - 25220 Roche-les-Beaupré Montant : 45 000 € HT (maximum sur 3 ans) Lot n°03 : cartes de visite Date : 21/02/2012 Titulaire : EST IMPRIIM - 25220 Roche-les-Beaupré Montant : 30 000 € HT (maximum sur 3 ans) Cité des Arts et de la Culture - Fourniture et pose de matériels de contrôle d’accès Marché en groupement de commandes avec la Ville de Besançon. Le montant indiqué correspond au montant maximum pour l’ensemble des membres du groupement. Date : 12/04/2012 Titulaire : CEGELEC - 25460 Etupes Montant : 105 472,32 € HT Marché d’acquisition de 14 pianos pour les besoins du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Besançon Date : 29/06/2012 Titulaire : LEROUX GAETAN - 25000 Besançon Montant : 94 625,63 € HT Marché négocié - Fourniture et l’installation de girouettes à LED sur les bus urbains du réseau de transport en commun Ginko Date : 03/07/2012 Titulaire : SEIPRA SCORE - 69410 Champagne au Mont d’Ord Montant : 799 265 € HT Prestations de fourniture de panneaux de communication dans le cadre de la construction de la 1ère ligne de tramway du Grand Besançon Date : 04/07/2012 Titulaire : AGIPUB - 25000 Besançon Montant : 114 880 € HT Acquisition de sacs de pré-collecte pour les déchets recyclables et le verre Lot n°1 : Sacs pour déchets recyclables Date : 21/11/2012 Titulaire : PLAST UP - 43620 St Romain Lachalm Montant : 25 000 € HT (maximum sur 2 ans) Lot n°2 : Sacs pour le verre Date : 21/11/2012 Titulaire : TERRA VERDE - 69300 Caluire et Cuire Montant : 25 000 € HT (maximum sur 2 ans)


C/ Dont le montant est supérieur à 200 000 € HT Appel d’offres ouvert - Fournitures en courants faibles 1 pour la 1ère ligne de tramway du Grand Besançon - CFA 1 Lot n°1 : Matériel informatique industriel Date : 04/04/2012 Titulaire : Sphynx - 85600 Montaigu Montant : 239 458 € HT Lot n°2 : Matériel informatique standard et caméras IP Date : 04/04/2012 Titulaire : Bechtle - 67120 Molsheim Montant : 193 959,50 € HT Lot n°3 : Afficheur LCD Monochrome Date : 01/06/2012 Titulaire : AEG - 89081 ULM (Allemagne) Montant : 119 680 € HT Lot n°6 : Radio UHF courte portée Date : 01/06/2012 Titulaire : COMATIS - 78210 Saint-Cyr-l’Ecole Montant : 42 033 € HT Marché négocié - Acquisition et installation d’un système de billettique - 1ère ligne de tramway du Grand Besançon Date : 20/04/2012 Titulaire : Vix Technologie / Parkéon - 25 000 Besançon Montant : 5 122 906,25 € HT Appel d’offres ouvert - Fournitures en courants faibles 2 pour la 1ère ligne de tramway du Grand Besançon - CFA2 Lot n° 01: Dièdre informations voyageurs Date : 14/06/2012 Titulaire : ACTIA - 31432 Toulouse Montant : 103 097 € HT Lot n°03 : Cartes électroniques Date : 14/06/2012 Titulaire : SBK - 25000 Besançon Montant : 131 992,20 € HT Lot n°04 : Licences TTS Date : 14/06/2012 Titulaire : ACAPELA - 31681 Labege Montant : 14 720 € HT Lot n°05 : Radios VHF Date : 14/06/2012 Titulaire : SNEF - 13015 Marseille Montant : 168 706 € HT Lot n°06 : Téléphonie IP Date : 14/06/2012 Titulaire : ABC - 25000 Besançon Montant : 22 073 € HT Lot n°07 : Systèmes de comptages voyageurs Date : 14/06/2012 Titulaire : ELINAP - 25000 Besançon Montant : 85 980 € HT Lot n°09 : Alimentations ferroviaires Date : 14/06/2012 Titulaire : REBOUL SA - 25000 Besançon Montant : 15 834,12 € HT


Lot n°10 : Fournitures électroniques diverses Date : 14/06/2012 Titulaire : REBOUL SA - 25000 Besançon Montant : 169 174,13 € HT Lot n°11 : Fournitures électriques diverses Date : 14/06/2012 Titulaire : REXEL - 75017 Paris Montant : 56 156,94 € HT Lot n°12 : Systèmes de localisation RFID Date : 14/06/2012 Titulaire : BALOGH - 75886 Paris Montant : 131 987,40 € HT Fourniture, installation et maintenance de matériel et logiciel bureautique Marché en groupement de commandes avec la Ville de Besançon, le Centre Communal d’Action Sociale de Besançon, l’Etablissement Public Citadelle Patrimoine Mondial, l’Etablissement Public de Coopération Culturelle Les Deux Scènes, la Régie Autonome Personnalisée La Rodia, l’Etablissement Public de coopération culturelle Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon Franche-Comté. Le montant indiqué correspond au montant maximum pour l’ensemble des membres du groupement. Date : 17/08/2012 Titulaire : Econom - 91978 Courtaboeuf Montant : 800 000 € HT (estimation globale sur 4 ans) Marché négocié - Fournitures en courants faibles 3 pour la 1ère ligne de tramway du Grand Besançon - CFA 3 Lot n°01: Fabrication des coffrets métalliques Date : 16/10/2012 Titulaire : C.TECH - 25000 Besançon Montant : 12 783,20 € HT Lot n°02: Pièces plastiques Date : 16/10/2012 Titulaire : PLASTIC 2000 - 25220 Thise Montant : 14 586 € HT Lot n°03 : Totems Date : 16/10/2012 Titulaire : BBE CONCEPT - 25220 Roche-les-Beaupré Montant : 509 077,40 € HT Marché négocié - Fourniture de 2 véhicules rail-route pour la 1ère ligne de tramway du Grand Besançon Lot n°01 : Manœuvre, remorquage et poussage des rames Date : 16/10/2012 Titulaire : CMAR - 49430 Durtal Montant : 350 485 € HT Lot n°02 : Nettoyage et arrosage Date : 16/10/2012 Titulaire : GEISMAR - 68006 Colmar Montant : 286 885 € HT Marché négocié - Acquisition de mobilier et de fournitures de bureau pour le bâtiment Cité des Arts et de la Culture Marché en groupement de commandes avec la Ville de Besançon et la Région Franche-Comté. Le montant indiqué correspond à la part prise en charge par la CAGB. Lot n°01: Mobilier de bureau Date : 22/10/2012 Titulaire : MB Aménagement - 25025 Besançon Montant : 41 894,05 € HT


Lot n°02 : Chaises et fauteuils Date : 22/10/2012 Titulaire : CLIMENT - 25000 Besançon Montant : 81 323,36 € HT Lot n°03: Espace public Centre de Documentation Date : 29/10/2012 Titulaire : CLIMENT - 25000 Besançon Montant : 34 529,78 € HT Lot n°04: Rayonnages réserves Centre de Documentation Date : 29/10/2012 Titulaire : JPL SERVICES - 25870 Devecey Montant : 12 250 € HT

Appel d’offres ouvert - Fourniture, prestations et mise en service de Moyens d’Impression Marché en groupement de commandes avec la Ville de Besançon, le Centre Communal d’Action Sociale de Besançon, l’Etablissement Public Citadelle Patrimoine Mondial, l’Etablissement Public de Coopération Culturelle Les Deux Scènes, la Régie Autonome Personnalisée La Rodia, l’Etablissement Public de coopération culturelle Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon Franche-Comté. Les montants indiqués correspondent aux montants maximums pour l’ensemble des membres du groupement. Lot n°1 : Fourniture, livraison, maintenance et mise en service de multifonctions A4/A3 monochrome et couleur Date : 4/07/2012 Titulaire : Canon France Est - 67380 Lingolsheim Montant : 760 000 € HT (estimation pour 4 ans) Lot n°2 : Fourniture, livraison, maintenance et mise en service de multifonctions A4 et imprimantes laser A4 monochrome et couleur Date : 4/07/2012 Titulaire : Canon France Est - 67380 Lingolsheim Montant : 400 000 € HT (estimation pour 4 ans) Lot n°3 : Fourniture, livraison, maintenance et mise en service d'imprimantes couleur pour les écoles Date : 4/07/2012 Titulaire : Canon France Est - 67380 Lingolsheim Montant : 200 000 € HT (estimation pour 4 ans)

III. Marchés relatifs aux prestations de service

A/ Dont le montant est compris entre 20 000 € HT et 89 999,99 € HT

Marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d’une piste cyclable des Hauts de Chazal à Serre-les-Sapins Date : 06/01/2013 Titulaire : JDBE - 25000 Besançon Montant : 42 375 € HT

Mission d’étude et d’assistance relative à l’analyse financière, fiscale et budgétaire Date : 05/03/2012 Titulaire : Ressources Consultants Finances - 35000 Rennes Montant : 62 709,03 € HT

Marché négocié - Etude géotechnique - mission G4 - 1ère ligne de tramway du Grand Besançon Lot n°1 : Quai Veil Picard, pont Battant Date : 04/04/2012 Titulaire : ANTEA Group - 45166 Olivet Cedex Montant : 16 500 € HT


Lot n°2 : Pont cadre de Micropolis, passage inférieur « Beaux-Arts », murs de soutènement Fort Benoît Date : 04/04/2012 Titulaire : GEOTEC SA - 21800 Quetigny Montant : 26 100 € HT Diagnostic organisationnel des services de la Direction Gestion des Déchets Grand Besançon suite mise en œuvre RI Date : 13/04/2012 Titulaire : IRISS RH - 90000 Belfort Montant : 25 000 € HT Etude relative à la situation économique du Grand Besançon fondée sur l’analyse des bilans des entreprises dont la Banque de France est destinataire chaque année Date : 12/06/2012 Titulaire : Banque de France - 25000 Besançon Montant : 30 000 € HT Mission d'assistance en gestion active du patrimoine Date : 30/07/2012 Titulaire : CBS - 06225 Vallauris Montant : 24 930 € HT Marché de maîtrise d’œuvre pour le réaménagement du parking existant dans le cadre de la création d’une halte ferroviaire à Ecole-Valentin Date : 05/09/2012 Titulaire : JDBE - 25000 Besançon Montant : 27 000 € HT Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage visant à développer les industries culturelles et créatives pour le compte du Grand Besançon et de la Ville de Besançon. Marché en groupement de commandes avec la Ville de Besançon. Le montant indiqué correspond à la part prise en charge par la CAGB. Date : 02/11/2012 Titulaire : Sofred Consultants - 92522 Neuilly-sur-Seine Montant : 30 025 € HT Marché de prospection annuelle en direction d'entreprises françaises en croissance des secteurs de la santé et des technologies de l'information et de la communication Date : 30/11/2012 Titulaire : GEOLINK - 44304 Nantes Montant : 26 000 € HT

B/ Dont le montant est compris entre 90 000 € HT et 199 999,99 € HT Levés de plans topographiques 2012 Date : 30/03/2012 Titulaire : BEC21 - 90000 Belfort Montant : 115 325,70 € HT


Réseau informatique : maintenance préventive, maintenance curative, assistance et extension de matériels et logiciels Marché en groupement de commandes avec la Ville de Besançon, le Centre Communal d’Action Sociale de Besançon, l’Etablissement Public Citadelle Patrimoine Mondial, l’Etablissement Public de Coopération Culturelle Les Deux Scènes, la Régie Autonome Personnalisée La Rodia, l’Etablissement Public de coopération culturelle Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon Franche-Comté. Le montant indiqué correspond au montant maximum pour l’ensemble des membres du groupement. Date : 20/06/2012 Titulaire : Nextiraone - Dijon Montant : 350 000 € HT (estimation globale sur 4 ans) Réseau téléphonique : maintenance préventive, maintenance curative, assistance et extension de matériels et logiciels Marché en groupement de commandes avec la Ville de Besançon, le Centre Communal d’Action Sociale de Besançon, l’Etablissement Public Citadelle Patrimoine Mondial, l’Etablissement Public de Coopération Culturelle Les Deux Scènes, la Régie Autonome Personnalisée La Rodia, l’Etablissement Public de coopération culturelle Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon Franche-Comté. Le montant indiqué correspond au montant maximum pour l’ensemble des membres du groupement. Date : 20/06/2012 Titulaire : Nextiraone - Dijon Montant : 500 000 € HT (estimation globale sur 4 ans) Marché d’entretien et de réparation des instruments de musique pour le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Besançon Lot n°01: Pianos Date : 13/07/2012 Titulaire : LEROUX GAETAN - 25000 Besançon Montant : 30 000 € HT (maximum sur 1an) Lot n°04 : Cordes Date : 17/07/2012 Titulaire : BEAUFORT MAURICE - 25000 Besançon Montant : 60 000 € HT (maximum sur 1an) Lot n°05 : Vents Dates : 18/07/2012 Titulaire : RENO MUSIC - 25000 Besançon Montant : 30 000 € HT (maximum sur 1an) Marché complémentaire de levés topographiques - 1ère ligne de tramway du Grand Besançon Date : 23/07/2012 Titulaire : ELABOR - 21380 Messigny et Mantoux Montant : 108 223 € HT Prestation de remplacement temporaire des agents de collecte de la régie communautaire du Grand Besançon Date : 23/07/2012 Titulaire : INTERMED - 25000 Besançon Montant : 180 000 € HT (maximum sur 2 ans) Assurance en responsabilité civile au titre des travaux de réalisation de la 1ère ligne de tramway de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon Date : 23/11/2012 Titulaire : CRPI - Compagnie LIBERTY - 92400 Courbevoie Montant : 113 730,64 € HT


Assurance construction au titre des travaux de réalisation de la 1ère ligne de tramway de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon Lot n°1 : Tous risques chantier montage essai Date : 23/11/2012 Titulaire : CRPI - Compagnie ALBINGIA - 92400 Courbevoie Montant : 34 899 € HT Lot n°2 : Dommages ouvrages Date : 23/11/2012 Titulaire : LEO & associés - compagnie AXA - 25000 Besançon Montant : 62 441,30 € HT C/ Dont le montant est supérieur à 200 000 € HT Marché négocié - Contrôles extérieurs et de laboratoires des travaux exécutés - 1ère ligne de tramway du Grand Besançon Date : 13/01/2012 Titulaire : LABOROUTES/ILS - 68127 Niederhergheim Montant : 467 623 € HT Le Conseil de Communauté est invité à prendre connaissance de cette liste qui sera publiée sur le portail web du Grand Besançon.


Rapport n°10.2

Etat des décisions du Bureau dans le cadre de sa délégation du Conseil Rapporteur : M. Jean-Louis FOUSSERET, Président


Résumé : Conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, et afin d’accroître la réactivité du processus décisionnel, le Conseil de Communauté a, par délibération du 29 mars 2012, accordé au Bureau les pouvoirs et attributions nécessaires à l’accomplissement de diverses opérations de gestion courante, pour la durée du mandat. La présente délibération a pour objet d’informer le Conseil de Communauté des décisions prises par le Bureau dans le cadre de ses attributions déléguées.

Après avoir entendu l’exposé des rapporteurs et en avoir délibéré, le Bureau du 7 mars 2013 a pris les décisions suivantes.


Désignation d'un secrétaire de séance - Approbation du procès-verbal de la séance de Bureau du 24/01/13 Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, Monsieur le Président :

- a ouvert la séance du Bureau, - a procédé à la vérification du quorum, - a annoncé les pouvoirs reçus pour la séance.

A l’unanimité, le Bureau : - a nommé M. Jean-Pierre GOVIGNAUX comme secrétaire de séance, - a approuvé le procès-verbal de la séance de Bureau du 24 janvier 2013.

Commission n°01 : Finances, Ressources Humaines, Communication, TIC

Finances

Garanties d'emprunt - Compétence Habitat (février 2013) Mme POISSENOT et MM. FOUSSERET, MOYSE et STEPOURJINE n’ont pas pris part au vote. A l’unanimité, le Bureau s’est prononcé favorablement sur les demandes de garantie d’emprunts déposées en matière d’habitat par Grand Besançon Habitat, Habitat 25 et la SAIEMB Logement pour un montant total de 5 124 923 €.

Ressources humaines

Recrutement au poste de Technicien téléphonie - télécommunications pour le Département Technologie de l'Information et de la Communication A l’unanimité, le Bureau :

- s’est prononcé favorablement sur le recrutement d’un agent non titulaire sur le poste de Technicien téléphonie et télécommunications à temps complet dans le cadre des dispositions de l’article 3-2 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984,

- a autorisé Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le contrat à intervenir dans ce cadre.


Commission n°07 : Habitat, Politique de la Ville

Demande de subvention CUCS - Projet de sensibilisation des copropriétés aux économies d'énergie A l’unanimité, le Bureau, sous réserve du vote du BP 2013 et du PPIF 2013-2017, s’est prononcé favorablement sur l’octroi d’une subvention de 1 000 € à l’association CLCV pour son action de sensibilisation aux économies d’énergie en copropriété.

Demandes de subvention dans le cadre des actions de l'OPAH et de l'aide « AAPEL » (subventions < 10 000 €) A l’unanimité, le Bureau, sous réserve du vote du BP 2013 et du PPIF 2013-2017, s’est prononcé favorablement sur ces 12 demandes de subventions d’un montant total prévisionnel de 50 840 €.

Commission n°03 : Economie, Emploi et Insertion

Chambre de Métiers et de l'Artisanat - Opération « Cœur d'artisan » A l’unanimité, le Bureau, sous réserve du vote du BP 2013 et du PPIF 2013-2017, a accordé un soutien financier à hauteur de 5 000 € à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour l’édition 2013 de l’opération « Cœur d’artisan ».

Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté - Participation au congrès « Goût-Nutrition-Santé » M. MARTIN n’a pas pris part au vote. A l’unanimité, le Bureau, sous réserve du vote du BP 2013 et du PPIF 2013-2017, a accordé un soutien financier de 2 000 € à l’Association du PGI BFC pour sa participation au congrès « Goût-Nutrition-Santé ».

Commission n°04 : Développement durable, Environnement, Cadre de vie

Opération Fleurissement 2013 - Organisation et attribution d'une subvention à la Société d'horticulture de Franche-Comté Mme PRESSE et M. CONTOZ n’ont pas pris part au vote. A l’unanimité, le Bureau, sous réserve du vote du BP 2013 et du PPIF 2013-2017 :

- a pris connaissance du déroulement de l’opération Fleurissement 2013 et approuver son contenu,

- s’est prononcé favorablement sur l’attribution d’une subvention de 4 000 € à la société d’horticulture de Franche-Comté et des amis des jardins botaniques.

Cité des Plantes 2013 - Attribution d'une subvention à la Société d'horticulture de Franche-Comté Mme PRESSE et M. CONTOZ n’ont pas pris part au vote. A l’unanimité, le Bureau, sous réserve du vote du BP 2013 et du PPIF 2013-2017 :

- a pris connaissance du déroulement de la 6ème édition de la Cité des Plantes, - s’est prononcé favorablement sur l’attribution d’une subvention de 2 000 € à la Société

d’horticulture de Franche-Comté et des amis des jardins botaniques pour la réalisation de cette opération.

Commission n°05 : Culture, Tourisme, Sports

CRR - Convention de partenariat avec l'association Franche-Comté Mission Voix pour l'organisation de classes de maître « Musiques anciennes - Voix » A l’unanimité, le Bureau :

- s’est prononcé favorablement sur le partenariat entre le CRR et l’association Franche-Comté Mission Voix,

- a autorisé Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat à intervenir dans ce cadre.

Le Conseil de Communauté est invité à prendre connaissance des décisions du Bureau dans le cadre de sa délégation du Conseil.


Rapport n°10.3

Etat des décisions du Président dans le cadre de sa délégation du Conseil Rapporteur : M. Jean-Louis FOUSSERET, Président


Résumé : Conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil de Communauté a, par délibération du 12 mai 2011, donné délégation au Président pour accomplir différents actes de gestion courante pendant la durée de son mandat. La présente délibération a pour objet d’informer le Conseil de Communauté des décisions prises par le Président dans le cadre de ses attributions déléguées. I. En matière financière Direction Tramway Signature de 9 conventions portant accord sur une indemnisation en compensation de la gêne causée par les travaux de réalisation de la 1ère ligne de tramway avec différents professionnels, pour un montant total de 85 500 € et sur propositions de la Commission d’Indemnisation Amiable du Tramway (état arrêté au 7/03/2013). Signature de 4 conventions d’indemnisation et travaux de réalisation de la 1ère ligne de tramway sur le secteur de la Grette et des Marnières. II. En matière de marchés publics Cérémonie des vœux 2013 du Grand Besançon - Installation audiovisuelle et mise en lumière du niveau supérieur de Micropolis Titulaire : SOFT EVENTS Montant : 3 986,72 € HT Fourniture et pose de panneaux sur les sites des ports d'agglomération Titulaire : SIGNAUX GIROD Montant : 15 540 € HT Fourniture et pose d'abribus provisoires pour le réseau de bus Ginko dans le cadre de la phase travaux du tramway Titulaire : ROUSSEAU Montant : 14 610,35 € HT Mission de maîtrise d'œuvre pour la mise en œuvre des circuits pédestres et VTT Titulaire : ONF Montant : 28 500 € HT


Marché complémentaire au marché de Coordination, Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) - 1ère ligne de tramway Titulaire : PRESENTS Montant : 49 590 € HT Marché de distribution d'imprimés de communication Lot n°1 : Distribution urgente et non adressée Titulaire : INTERMED Montant : 627,70 € HT Lot n°2 : Street Marketing Titulaire : ADREXO Montant : 468 € et 936 € HT Lot n°3 : Distribution non adressée en boites aux lettres avec analyse de quantités Titulaire : ADREXO Montant : 1899,05 € HT Mission d’expertise pour la réalisation de la toiture des bâtiments de la Cité des Arts Titulaire : Bureau d'Etudes AR-C Montant : 22 600€ HT Avenant n°1 - Lot n°1 « Carrosserie » - Aménagement d'un bus urbain en bus itinérant pour la communication sur le tramway du Grand Besançon Notifié : 30/04/2012 Titulaire : FCCI Montant initial : 5 053,40 € HT Objet de l’avenant : Prolongation de la durée du marché jusqu’au 30/10/2012 Incidence financière : Sans incidence financière Avenant n°1 - Lot n°2 « Chauffage et électricité 24 volts » - Aménagement d'un bus urbain en bus itinérant pour la communication sur le tramway du Grand Besançon Notifié : 30/04/2012 Titulaire : Atelier Electrique Automobile Montant initial : 7 018,76 € HT Objet de l’avenant : Prolongation de la durée du marché jusqu’au 30/10/2012 Incidence financière : Sans incidence financière Avenant n°1 - Lot n°3 « Electricité 230 V » - Aménagement d'un bus urbain en bus itinérant pour la communication sur le tramway du Grand Besançon Notifié : 30/04/2012 Titulaire : Electricité Générale Dartevel Pierre Montant initial : 5 260 € HT Objet de l’avenant : Prolongation de la durée du marché jusqu’au 30/10/2012 Incidence financière : Sans incidence financière Avenant n°2 - Lot n°1 « Carrosserie » - Aménagement d'un bus urbain en bus itinérant pour la communication sur le tramway du Grand Besançon Notifié : 30/04/2012 Titulaire : FCCI Montant initial : 5 053,40 € HT Objet de l’avenant : Prolongation de la durée d’exécution du marché de 4 mois, soit jusqu’au 28/02/2013 / Pose d’un espace d’accès au poste de conduite, d’une rambarde de séparation ainsi que la pose d’un cale-hanche du côté droit des sièges accompagnateurs Incidence financière : + 605 € HT, soit une augmentation de 11,98 % du montant initial du marché


Avenant n°2 - Lot n°2 « Chauffage et électricité 24 volts» - Aménagement d'un bus urbain en bus itinérant pour la communication sur le tramway du Grand Besançon Notifié : 30/04/2012 Titulaire : Atelier Electrique Automobile Montant initial : 7 018,76 € HT Objet de l’avenant : Prolongation de la durée d’exécution du marché de 4 mois, soit jusqu’au 28/02/2013 / Installation d’un coupe batterie afin d’améliorer la sécurité du véhicule sur son lieu de stationnement et d’empêcher le déchargement des batteries Incidence financière : + 288,40 € HT, soit une augmentation de 4,11 % du montant initial du marché Avenant n°2 - Lot n°3 « Electricité 230 V » - Aménagement d'un bus urbain en bus itinérant pour la communication sur le tramway du Grand Besançon Notifié : 30/04/2012 Titulaire : Electricité Générale Dartevel Pierre Montant initial : 5 260 € HT Objet de l’avenant : Prolongation de la durée d’exécution du marché de 4 mois, soit jusqu’au 28/02/2013 Incidence financière : Sans incidence financière Avenant n°3 - Lot n°1 « Carrosserie » - Aménagement d'un bus urbain en bus itinérant pour la communication sur le tramway du Grand Besançon Notifié : 30/04/2012 Titulaire : FCCI Montant initial : 5 053,40 € HT Objet de l’avenant : Prolongation de la durée d’exécution du marché de 2 mois, soit jusqu’au 30/04/2013 / Pose de feux latéraux lumineux, de plaques rétro-réfléchissantes et de disques de vitesses et présentation du véhicule au contrôle technique pour une contre visite. Incidence financière : + 819,44 € HT, soit une augmentation de 28,19 % du montant initial du marché, tous avenants confondus Avenant n°4 - Lot 8 « Ventilation, chauffage, Plomberie » du marché de travaux pour la construction de la Cité des Arts et de la Culture et l’aménagement du site de l’ancien port fluvial de Besançon Notifié le : 11/02/2010 Titulaire : IMHOFF Montant initial : 2 310 733,12 € HT Objet de l’avenant n°4 : Mise en conformité du restaurant et fourniture d’humidificateurs autonomes Incidence financière : + 38 329,33 € HT, soit une augmentation de 4,47 % du montant initial du marché, tous avenants confondus Avenant n°1 - Lot 13 « Peinture, revêtement de sols souples, bétons cirés, chape » du marché de travaux pour la construction de la Cité des Arts et de la Culture et l’aménagement du site de l’ancien port fluvial de Besançon Notifié le : 11/02/2010 Titulaire : Société Bisontine de Peinture Montant initial : 1 326 032,25 € HT Objet de l’avenant n°1 : Aménagement du café restaurant / Pose de faïence dans les locaux sanitaires / Optimisation des revêtements et traitement des sols / Augmentation de la projection acoustique / Modification des tapis d’entrée Incidence financière : + 34 408,74 € HT, soit une augmentation de 2,53 % du montant initial du marché


III. En matière domaniale et foncière IV. En matière d’affaires juridiques, contentieuses et d’assurances Décision du 11 février 2013 : pourvoi en cassation contre deux arrêts rendus le 23 janvier 2013 par la Chambre des appels d'expropriation de la Cour d'appel de Besançon ; défense des intérêts de la CAGB confiée à la SCP BARTHELEMY-MATUCHANSKY-VEXLIARD. Le Conseil de Communauté est invité à prendre connaissance des décisions du Président dans le cadre de sa délégation du Conseil.


Glossaire des abréviations

ACTP : Attribution de Compensation de Taxe Professionnelle ADIE : Association pour le Droit à l’Initiative Economique ADIL : Agence Départementale pour l’Information sur le Logement AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage ANAH : Agence Nationale de l’Habitat ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine AP/CP : Autorisation de Programme et Crédits de Paiement (fonctionnement) AE/CP : Autorisation d’Engagement et Crédits de Paiement (investissement) APD : Avant Projet Détaillé APS : Avant Projet Sommaire ARD : Agence Régionale de Développement ARIE : Agence Régionale d'Intelligence Economique ATMO FC : Association pour la surveillance de l’environnement atmosphérique en Franche-Comté AudaB : Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon BEI : Banque Européenne d’Investissement BOAMP : Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics BOM : Benne à Ordures Ménagères BOP : Budget Opérationnel de Programme CAGB : Communauté d'Agglomération du Grand Besançon CCAS : Centre Communal d'Action Sociale CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie CDC : Caisse des Dépôts et Consignations CDP : Conseil de Développement Participatif CLEC : Commission Locale d'Evaluation des Charges CDT/CRT : Comité Départemental/Régional de Tourisme CET : Cotisation Economique Territoriale CFE : Cotisation Foncière des Entreprises CG 25 : Conseil Général du Doubs CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales CPER : Contrat de Projet Etat Région CPI : Centre de Première Intervention CRFC : Conseil Régional de Franche-Comté CRR : Conservatoire à Rayonnement Régional CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises DCRTP : Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle DDT : Direction Départementale des Territoires DDTE/DRTE : Direction Départementale/Régionale du Travail et de l’Emploi DGF : Dotation Globale de Fonctionnement DGI : Direction Générale des Impôts DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi DOB : Débat d’Orientations Budgétaires DPU : Droit de Préemption Urbain DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles DRAF : Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

(Remplace les anciennes DIREN, DRE et DRIRE) DSP : Délégation de Service Public DSC : Dotation de Solidarité Communautaire DUP : Déclaration d’Utilité Publique EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale EPIC : Etablissement Public Industriel et Commercial EPF : Etablissement Public Foncier EPI : Equipement de Protection Individuelle EVRP : Evaluation des Risques Professionnels FCTVA : Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée FDAVE : Fonds Départemental d'Aménagement à Vocation Economique FDPTP : Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle FEDER : Fonds Européen de Développement Régional FFOM : Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères


FIE : Fonds d'Intervention Economique FNGIR : Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources FODEGEDER : Fonds Départemental de Gestion des Déchets et de Développement des Energies

Nouvelles FRAC : Fonds Régional d’Art Contemporain FSE : Fonds Social Européen GART : Groupement des Autorités Responsables des Transports GBH : Grand Besançon Habitat HDL 25 : Habitat et Développement Local du Doubs ICNE : Intérêt Couru Non Echu IFER : Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux JOUE : Journal Officiel de l’Union Européenne LOLF : Loi Organique relative aux Lois de Finances NTIC : Nouvelles Technologies d'Information et de Communication OPAH : Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat PALULOS : Prime à l’Amélioration des Logements à Usage Locatif et à Occupation Sociale PAP : Prêt d’Accession à la Propriété PAS : Prêt d’Accession Sociale PC : Prêt Conventionné PCET : Plan Climat Energie Territorial PDE : Plan de Déplacements d'Entreprise PDMI : Plan de Développement et de Modernisation des Itinéraires PDU : Plan de Déplacements Urbains PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Insertion PLH : Programme Local de l'Habitat PLI : Prêt Locatif Intermédiaire PLIE : Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi PLS : Prêt Locatif Social PLU : Plan Local d'Urbanisme PLUS : Prêt Locatif à Usage Social PME : Petite et Moyenne Entreprise PMR : Personne à Mobilité Réduite PPIF : Programme Pluriannuel d'Investissement et de Fonctionnement PSLA : Prêt Social Location Accession PST : Programme Social Thématique REOM : Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères RIOM : Redevance Incitative des Ordures Ménagères SAIEMB-L : Société Anonyme Immobilière d'Economie Mixte de Besançon - Logement SAIEMB-IE : Société Anonyme Immobilière d’Economie Mixte de Besançon - Immobilier d’Entreprises SDIS : Service Départemental d’Incendie et Secours SIG : Système d'Information Géographique SedD : Société d’équipement du département du Doubs SEM : Société d'Economie Mixte SMABLV : Syndicat Mixte de l’Aérodrome de Besançon - La Vèze SMAIBO : Syndicat Mixte de l’Aire Industrielle de Besançon Ouest SMPSI : Syndicat Mixte du Parc Scientifique et Industriel SMSCoT : Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Bisontine SPCED : Service Public Communautaire d’Eliminations des Déchets SPIC : Service Public Industriel et Commercial SYBERT : Syndicat Mixte de Besançon et de sa Région pour le Traitement des Déchets TASCOM : Taxe Additionnelle sur les Surfaces Commerciales TCSP : Transport en Commun en Site Propre TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères TPU : Taxe Professionnelle Unique FPU : Fiscalité Professionnelle Unique UIOM : Usine d’Incinération des Ordures Ménagères VEFA : Vente en l’Etat Futur d’Achèvement VNF : Voies Navigables de France VT : Versement Transport ZFU : Zone Franche Urbaine ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager

Rapport CC 28.03.13

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