RAPORTTI - Puolustushallinnon rakennuslaitos...RAPORTTI 1 (1) KES.182426 28.08.2018 188/0200/2018...

RAPORTTI 1 (1)

KES.18242628.08.2018 188/0200/2018

Puolustushallinnon rakennuslaitos, Keskusyksikkö, Isoympyräkatu 10, PL 1, 49401 HaminaPuhelin: 0299 8300 • Faksi: 0299 83 1251

Y-tunnus: 0988874-7 • www.phrakl.fi

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2018

OSAVUOSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2018

Rakennuslaitoksen keskusyksikkö lähettää ohessa tulostavoitteidentoteutumista koskevan osavuosiraportin ajalta 1.1. – 31.7.2018 sekätuloslaskelmat vastaavalta ajalta.

Raportti on käsitelty Rakennuslaitoksen johtokunnassa 22.8.2018.

Pekka SalojarviRakennuslaitoksen johtaja

Ritva PeuraHallintojohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu

LIITTEET Osavuosiraportti

TIEDOKSI PELOGOSPVLOGLEPESUUNNOS

22.08.2018

PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS

OSAVUOSIRAPORTTI 1.1 - 31.7.2018

22.8.2018

22.08.2018

2018 -PHRAKLToiminnallinen tuloksellisuus

Vuoden tavoite Selite Toimenpiteen tila

Rakennuslaitosta kehitetään ottaen huomioon valtiokonserninlinjaukset, puolustushallinnon strategiat, tilahallinnankokonaistarkastelusta (TILKO) ja tilahallinnan sopeuttamisestatehdyt linjaukset.

Rakennuslaitoksen strategiatyö valmistuu 2018. Strategia tukeeohjauksen mukaisien tavoitteiden toteutumista.

Rakennuslaitos saattaa loppuun vuonna 2018 vuoden 2014kehyspäätökseen sisältyvän 7 milj. euron säästövelvoitteen mukaisettoimenpiteet. Toimenpiteiden mukainen säästövaikutus vuodelle2019 on 1,25 milj. euroa, mikä on sisällytetty vuoden 2019talousarvioehdotukseen. Vuoden 2018 osalta säästövelvoitteenmukaiset toimenpiteet on huomioitu palvelusopimuksessa japalvelutoiminnassa. Lisäksi sopimuksessa on huomioituvähennyksenä puolustusvoimien tilahallinnan sopeuttamisohjelmaanliittyvät vaikutukset, kilpailukykysopimuksen vaikutukset,palkkaliukuman rajoittamisen vaikutukset sekä hankinnasta maksuunja kirjanpidon keskittämisen vaikutukset.

Etenee suunnitellusti

Rakennuslaitoksella tulee olla valmius tukea Puolustusvoimienpoikkeusolojen suorituskykyä annettujen valmiusvaatimustenmukaisesti. Rakennuslaitos toteuttaa valmiussuunnitteluaPuolustusvoimien antamien suunnitteluperusteiden mukaisesti.

Rakennuslaitos ylläpitää ja kehittää omaa valmiuttaan tiiviissäyhteistyössä puolustusvoimien ja muiden asiakkaiden kanssa.Vuoden alusta otettiin käyttöön ja harjoiteltiin PVLOGL:n johtajanhyväksymä Rakennuslaitoksen poikkeusolojen ja vakavienhäiriötilanteiden johtamissuunnitelma. Suunnitelmassa on ohjeistettuRakennuslaitoksen valmiuden kohottaminen, poikkeusolojentehtäviin varautuminen ja tilannekuvan kokoaminen ja välittäminen.Rakennuslaitos osallistuu PVLOG18-harjoitukseen, jossa kehitetäänja testataan Rakennuslaitoksen johtamisvalmiutta, tilannekuvanvälittäminen ja keskeisten TVJ-tilojen ylläpitosuunnitelmat javarautuminen. Valmiuden painopiste on TVJ-tilojen ylläpitovalmiudenja Rakennuslaitoksen johtamisvalmiuden kehittämisessä.

Vuoden aikana kehitetään toimialojen ja palveluyksiköidenjatkuvuuden hallintaa, sisäisen tilannekuvan kokoaminen javälittäminen, avainhenkilöstön hälyttäminen, yhtenäistetäänvarallaolo ja koulutetaan avainhenkilöstöä. Johtamisjärjestelmienkehittämistä jatketaan tavoitteena siirtyä TUVE-palvelujen käyttäjäksija ottaa käyttöön VIRVE-puhelimet, joilla parannetaan tietoturvaa jayhteyksien toimivuutta puolustusvoimien ja Rakennuslaitoksen


22.08.2018

välillä. Ulkoa ostettavien palvelujen hankinta- jaturvallisuussopimuksia kehitetään yhä enemmän valmiutta tukevaksi.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Rakennuslaitoksen välistäpalvelusopimusta tarkennetaan varallaolon ja poikkeusolojenvaatimusten osalta. Vuonna 2014 allekirjoitettu sotataloussopimuspäivitetään.

Rakennuslaitos järjestää yhdessä osapuolten kanssakustannustehokkaasti tilojen ja alueiden asiantuntija-, kunnossapito-,kiinteistönhoito-, energia-, siivous- ja ympäristösuojelunasiantuntijapalvelut sekä puolustusvoimien tilaamat tarveselvityksetja rakennuttamispalvelut sekä omistajan tilaamat hankesuunnitelmat.Palvelut järjestetään siten, että niissä on otettu huomioon valmiudenja poikkeusolojen vaatimukset, toimintaympäristökonseptin,energiatehokkuuden sekä ympäristövaikutukset. Palvelutsisällytetään vuosittain tehtäviin palvelusopimuksiin.

Rakennuslaitos arvioi, että asetetut tavoitteet ja puolustusvoimienpalvelusopimuksen mukaiset palvelut kyetään toteuttamaanasetettujen laadullisten tavoitteiden ja aikataulujen mukaisesti.

Kiinteistöenergiassa ja -vedessä on siirrytty vuoden 2017 alustalukien puolustusvoimien palvelusopimuksen osaltaläpilaskutusmalliin. Kiinteistöenergian kustannukset perustuvatenergia- ja siirtoyhtiöiden (vast.) toteutuneisiin laskutuksiin ajalta 1-7/2018. Kiinteistöenergia ja -vesi on läpilaskutettu puolustusvoimilta.Energiatuotteiden läpilaskutusmallissa Rakennuslaitokselle eimuodostu palautettavaa kiinteistöenergian ja -veden kulutukseenperustuvaa ylijäämää.

Yleiset asiantuntijapalvelut tuotetaan sopimuksen mukaisesti.Senaatti-kiinteistöille, Suomen Erillisverkoille,Huoltovarmuuskeskukselle ja puolustusvoimille tuotetaanrakennuttamispalveluita erillisten tilausten mukaan.

Ympäristönsuojelun asiantuntijapalvelusopimus vuodelle 2018 onlaadittu ja palvelujen toteuttaminen on käynnissä suunnitellusti.Vuosien 2019-2022 ympäristösuunnittelupalveluiden kilpailuttamisenvalmistelu on aloitettu. Hankinnassa huomioidaan valmiuden japoikkeusolojen vaatimukset.


Rakennuslaitos ylläpitää ajan tasalla olevaa tilannekuvaakiinteistöjen, rakennusten, rakenteiden, verkostojen sekä teknistenlaitteistojen rakenteellisesta ja teknisestä kunnosta. Rakennuslaitostoimittaa ylläpitämistään järjestelmistä ajantasaisia tietojaPuolustusvoimien ja omistajan käytössä oleviin järjestelmiin.

Rakennuslaitos on toimittanut logistiikkalaitoksen esikuntaanylläpidon palvelusopimuksessa määritellyt tiedot.

Rakennuslaitos on toimittanut HTH järjestelmään kolmikannassasovitut sopimuskulutus ja -kustannustiedot.


Rakennuslaitos kehittää kykyään tukea Puolustusvoimiasotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa toimeksiantojen mukaisesti.

Tehtävän toteutuminen edellyttää PVLOGLE:n johdolla tapahtuvaatukikohtarakentamisen suunnittelua, harjoittelua ja varautumista.Tarvittava valmius saavutetaan sitouttamalla ja harjoituttamalla

Myöhässä, mutta hallittavissa

22.08.2018

Rakennuslaitoksen avainhenkilöstö kriisinhallintatehtäviin.

Kartoitus Rakennuslaitoksen kriisinhallintatehtäviin halukkaidenhenkilöiden määrästä ja osaamisesta valmistuu 9/2018 mennessä.Rakennuslaitoksen ja Puolustusvoimien välinen sopimusluonnoskriisinhallintaan liittyvien tehtävien vastuista ja rahoituksestavalmistuu 12/2018 mennessä.

Rakennuslaitos kehittää osaamistaan ja palveluiden vaikuttavuuttaanosallistumalla resurssien puitteissa kiinteistö- ja ympäristöalankansainväliseen ja yhteispohjoismaiseen yhteistyöhön.

Nordic-Baltic Defence Estates eli NBDE on puolustushallinnonkiinteistöpalveluorganisaatioiden yhteistyöfoorumi. Yhteistyöfooruminmuodostavat organisaatiot Suomesta, Ruotsista, Norjasta,Tanskasta, Virosta, Latviasta sekä Liettuasta. Rakennuslaitos onyhteistyöfoorumin aktiivinen jäsen ja on osallistunut Benchmarking-,Energy-, Environment-, Procurement- ja Communication-työryhmientoimintaan ja kokouksiin vuoden 2018 aikana.

Rakennuslaitos isännöi Benchmarking-työryhmän kokoustaVantaalla 22.5.2018. Lisäksi vuosittainen GIS-paikkatietojärjestelmien seminaari tullaan järjestämään Helsingissä28.–29.8.2018.

Työryhmien lisäksi Rakennuslaitos on toiminut kahdenvälisessäyhteistyössä NBDE-jäsenorganisaatioiden kanssa. Tammikuussa2018 Rakennuslaitos vastaanotti yhdessä Senaatti-kiinteistöjenkanssa vieraita virolaisesta sisarorganisaatiosta ECDI:stä.Rakennuslaitoksen osuuden muodostivat vierailu Santahaminan jaParolannummen varuskuntiin 25.–26.1.2018. Vierailun pääpaino oliRakennuslaitoksen tuottamissa ylläpitopalveluissa.

Kesäkuussa 2018 Rakennuslaitos vastaanotti vieraita Liettuasta.Vierailu kohdistui Säkylän varuskuntaan ja käsiteltäviä aiheita olivatkasarmien peruskorjaushankkeet sekä varuskunnan rakennusten jainfrastruktuurin suunnittelu ja sijoittaminen.

Environment-työryhmä on järjestänyt PFAS-yhdisteidentilannekuvapäivityksen maaliskuussa sekä ympäristötiedon hallinnantyöpajan 8.-9.5.2018 Oslossa. Kansainvälisessä yhteistyössätoteutettavan ampuma- ja harjoitusalueiden ympäristönsuojelunohjeistuksen laatiminen (2015-2018) on loppusuoralla. Hankettaohjaa Pääesikunta, Rakennuslaitos osallistuu työhön neljänasiantuntijan voimin. Maaliskuussa käynnistyi kaksivuotinen Suomi-Ruotsi-USA-yhteistyö kansainvälisen yhteistoiminnan


22.08.2018

ympäristönsuojelun isäntämaatukeen liittyen. Suomesta projektiinosallistuu edustajia PLM:sta, PE:sta, PVLOGLE:sta jaRakennuslaitoksesta. Rakennuslaitoksen edustaja osallistuuyhdessä Puolustusvoimien kanssa myös NATO:n AVT-291 RangeDesign and Management -työryhmän työskentelyyn.

22.08.2018

Toiminnallinen tehokkuus

Mittari Ed. vuositoteutuma

Vuodentavoite

Ennakoitutoteutuma Selite Toimenpiteen tila

Materiaalin hankintaprosessin kehittäminentoimintavarmuuden parantamiseksi häiriö- japoikkeustiloissa

Rakennuslaitos liittyy mukaanPuolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja WürthOy:n väliseen kumppanuussopimukseen.Varavoiman huolto- ja ylläpitosopimuksetvalmistellaan Puolustusvoimienlogistiikkalaitoksen ja palveluntuottajienkanssa pitkäaikaisiksikumppanuussopimuksiksi.

Palvelujen hankintasopimusten määräävähennetään ja valmius- jaturvallisuusvaatimukset sisällytetäänhankintasopimuksiin. Kriittisten materiaaliensaatavuutta parannetaan lisäämällä omaavalmiutta ja tilannekuvaa. Asiakkaankohdekohtaiset valmiusvaatimukset selvitetäänja sisällytetään osaksi palvelusopimuksia.


Kyky tukea puolustusvoimia kansainvälisissätehtävissä, avun antamisessa javastaanottamisessa

Kykyä kehitetään osana Rakennuslaitoksen japuolustusvoimien välillä tehtäväävalmiussuunnittelua.

Myöhässä, muttahallittavissa

Kumppanuudet, joilla varmistetaan toiminnanresurssit kaikissa turvallisuustilanteissa

Rakennuslaitoksen tavoitteena on lisätäpitkäkestoisia valmiuden kannalta tärkeitäkumppanuussopimuksia. Näiden sopimustenavulla tärkeimmät kumppanuudet voidaanintegroida rauhan aikana valmiuteen normaalintoiminnan ja valmiusharjoitusten avulla.Ensisijaisena tavoitteena on hyödyntääpuolustusvoimien kumppanuussopimuksia jatoissijaisesti tehdä pitkiä omia hankinta- japuitesopimuksia strategisesti tärkeidenkumppanien kanssa. Päämäärä on huomioituvalmisteilla olevassa hankintastrategiassa.


Digitalisaation hyödyntämisen lisääminenRakennuslaitoksen prosesseissa ja

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ontoteutettu laskujen käsittelyn automaation


22.08.2018

kiinteistöjen valvonnassa sekä ohjauksessa sisäinen auditointi. Automaatioaste onvaltionhallinnon vertailussa korkealla tasolla,noin 75 %. Tavoitteena on 80 %automaatioaste vuoden 2018 loppuunmennessä ja 90 % vuoden 2019 loppuunmennessä.

Rakennuslaitos on käynnistänyt Handi-hankkeen yhteistyössä Palkeiden kanssa.Rakennuslaitos keskeyttää tai siirtää hankkeenkäyttöönottoa, mikäli Handi ei saavutaViestintäviraston tekemässä tietoturva-auditoinnissa tasoa IV. Rakennuslaitos tekeeyhteistyötä puolustusvoimien kanssa tietojenkarkeuttamisessa.

Loppuvuonna 2018 selvitetään/pilotoidaananalytiikkaohjelmiston hyödyntämistäkiinteistöjen olosuhteissa tapahtuvienmuutosten raportointiin. Tällä pyritäänvähentämään valvomossa tehtävää,henkilötyövuosia sitovaa manuaalistaolosuhteiden tarkkailua.

Rakennuslaitos on käynnistänyt 6.4.2018Rakennuslaitoksen digitaalisen suorituskyvynkehittäminen -hankkeen. Rahoitus ontuottavuusmäärärahasta. Hankkeentunnistettuja alaprojekteja ovat mm.Rakennuslaitoksen järjestelmien saattaminenTUVE-yhteensopiviksi, kirjaamisenkeskittäminen, asianhallintajärjestelmänuusiminen, KIITHOS, suojatun tiedon käsittely-ympäristön vaatimusmäärittely ja tuotteistus jahenkilöstön osaaminen.

Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu % -2,2 -2,0 -3,5 Etenee suunnitellusti

Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu % -3,5 -2,0 -4,4 Etenee suunnitellusti

22.08.2018

Siivouspalveluiden ulkoistamisaste % 44 44 42 Vuoden 2017 loppupuolella Leijona Cateringkotiutti siivouksen kokonaisuudessaan omaanpalvelutuotantoonsa.

Tavoitetta eisaavutettu/saavuteta

Teknisten palveluiden ulkoistamisaste % 72 76 75 Etenee suunnitellusti

Hyväksytyn vuosikorjausohjelman toteutusaste%

89 91 91 Etenee suunnitellusti

Lämmön ominaiskulutus kWh/rm3L 37,1 37,2 37,9 Erityisen lämpimästä keväästä johtuenlämmön laskennallinen ominaiskulutus nouseelämmöntarveluvun laskentaperusteistajohtuen, laskentamalli ei tue normaalistapoikkeavia ilmastollisia olosuhteita (ns.kevätpoikkeama/lämmin toukokuu)


Sähkön ominaiskulutus kWh/rm3S 16,1 16,2 16 Etenee suunnitellusti

Veden ominaiskulutus l/rm3L 74,8 76,6 74,2 Etenee suunnitellusti

Jätteen kierrätys materiaalina % 48 32 32 Etenee suunnitellusti

Kiinteistöenergian kokonaisloppukäytön CO2-päästöt, 1000 tn - ph

79 56 57 Edelliseen vuoteen verrattunasähköhankinnassa on kasvatettu CO2-neutraalia osuutta.


Lämmöntuotannon CO2-ominaispäästökg/MWh


Uusiutuvan energian osuusenergiantuotannossa %


22.08.2018

- lämmöntuotanto yhteensä 40,0 41,5 42,5 Etenee suunnitellusti

- lämpö, osto 42,3 44,0 45,2 Vekarajärven uusi lämpösopimus tuli voimaan2018


- lämpö, oma tuotanto 22,0 21,0 15,0 Haapajärven lämmöntuotanto ulkoistettu jasiirrytään aluelämpöön 2018.


- sähkö, osto 55 55,0 100,0 Sähköhankinnassa on CO2-neutraalia osuuttakasvatettu 100 %:iin (ns. vihreät sertifikaatit).


Bruttotulot (1000 eur) 153923 141929 150000 Tulot toteutuvat budjetoitua korkeampinarakennuttamispalveluissa sekä teknistenpalveluiden erillistilauksissa japeninvestoinneissa. Tämän vuoksi myös ALV-menot ylittävät budjetoidun.


22.08.2018

Tuotokset ja laadunhallinta


Vuodentavoite


Kiinteistöpalvelut Ei tilaa

Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto 2,50 2,50 2,50 Etenee suunnitellusti

Huoneistoala (milj. htm2), muut 0,14 0,14 0,14 Etenee suunnitellusti

Siivouspalvelut Ei tilaa

Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto 1,1 1,1 1,1 Etenee suunnitellusti

Siivousala (milj. sm2), muut 0,1 0,1 0,1 Etenee suunnitellusti

Tekniset palvelut Ei tilaa

Vuosikorjausprojektit (kpl) 1310 1200 1230 31.7.2018 tilanne 1224 kpl Etenee suunnitellusti

Erillistilausprojektit (kpl) 744 500 530 31.7.2018 tilanne 485 kpl Etenee suunnitellusti

22.08.2018

Pieninvestointiprojektit (kpl) 121 150 150 31.7.2018 tilanne 76 kpl Etenee suunnitellusti

Energiapalvelut Ei tilaa

Toimitettu lämpö (MWh) 289305 308000 298000 Etenee suunnitellusti

Toimitettu lämpö yhteensä, sääkorjattusijaintipaikkakunnalleen (MWh)

304640 308000 - Raportoidaan koko vuoden osalta Etenee suunnitellusti

Toimitettu lämpö puolustusvoimille, kiinteistöt(MWh)


Toimitettu lämpö puolustusvoimille, kiinteistöt,sääkorjattu sij.pk (MWh)

282570 283500 - Raportoidaan koko vuoden osalta Etenee suunnitellusti

Toimitettu sähkö (MWh) 241173 246000 239000 Etenee suunnitellusti

Toimitettu sähkö puolustusvoimille, kiinteistötja käyttäjäsähkö (MWh)


Toimitettu vesi (1000 m3) 801 830 800 Etenee suunnitellusti

Toimitettu vesi puolustusvoimille, kiinteistöt(1000 m3)


22.08.2018

Rakennuttamispalvelut Ei tilaa

Valmistuneet tarveselvitykset 11 20 16 Yleisessä asiantuntijapalvelusopimuksessa ontilattu 16 tarveselvitystä, joista on valmistunutneljä kappaletta.


Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) 12 15 15 Etenee suunnitellusti

Valmistuneet hankkeet (kpl) 36 20 20 Hankkeita on valmistunut ajankohdassa 15kpl.


Asiakastyytyväisyys Ei tilaa

Asiakastyytyväisyys, tilaaja-asiakkaat (1-5) 3,74 3,8 3,8 Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaansyksyllä.


Asiakastyytyväisyys, käyttäjäasiakkaat (1-5) 3,96 3,9 3,9 Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaansyksyllä.


22.08.2018

Keskeiset hankkeet ja toimenpiteet

Vuoden tavoite Selite Toimenpiteen tila

Rakennuslaitos uusii strategiansa vuonna 2018. Strategiankehittämisessä otetaan huomioon Valtioneuvostonpuolustusselonteko ja Valtioneuvoston tilahallintaa koskevatlinjaukset sekä puolustusministeriön strategia, puolustusvoimientavoitetilatyö ja puolustusvoimien tilahallinnan sopeuttaminen.

Rakennuslaitoksen strategian päivittäminen aloitettiin kesäkuussa2017. Tavoitteena on saada työ valmiiksi vuoden 2018 loppuunmennessä. Strategiatyössä korostuu Rakennuslaitoksen toiminnankehittäminen valmiusorganisaationa. Keskeisenä keinonatavoitteisiin pääsemiseksi nähdään henkilöstön osaamisenkehittäminen valituilla painopistealueilla. Rakennuslaitoksenstrategiatyötä tehdään laajasti Rakennuslaitoksen sisällä sekäpuolustusministeriön ja puolustusvoimien kanssa.Rakennuslaitoksen strategia voidaan kiteyttää kolmeen elementtiin:Valmiuden kehittämiseen, toiminnan kehittämiseen ja osaamisenkehittämiseen.


Rakennuslaitos saattaa loppuun TILKO-päätöksen mukaisettoimenpiteet vuoden 2018 loppuun mennessä.

JTS 2014 - Rakennuslaitoksen säästöohjelma (TILKO)

Vuoden 2018 puolustusvoimien kanssa tehtyyn palvelusopimukseenon tehty julkisen talouden suunnitelmaan 3.4.2014 liittyen seuraavatmuutokset: kiinteistönhoito -550 000 euroa, siivouspalvelut -300 000euroa, kunnossapito -200 000 euroa ja energiapalvelut -500 000euroa.

Kaikki toimenpiteet TILKO-päätöksen mukaisen 7 miljoonan euronsäästöohjelman toteuttamiseksi tehdään vuoden 2018 loppuunmennessä.


Rakennuslaitos tukee puolustusvoimien tilahallinnansopeutusohjelman toteutusta ja ottaa toiminnan ja taloudensuunnittelussaan huomioon puolustusvoimien tilahallinnansopeutusohjelman perusteella toteutetut muutoksetpuolustusvoimien tilakannassa, toiminnassa ja palvelujenlaatutasossa.

Rakennuslaitoksen vuoden 2018 budjetti perustuuRakennuslaitoksen vuoden 2018 talousarvioehdotukseen,Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen kanssa yhdessä valmisteltuunpalvelusopimukseen ja Rakennuslaitokselle tulosneuvotteluissaasetettuihin tulostavoitteisiin. Palvelusopimuksen valmistelunyhteydessä on puolustusvoimien ja Rakennuslaitoksen luvut saatuyhteen sovitettua vuoden 2018 osalta.Rakennuslaitoksen budjetin perusteena on valtakunnalliseenpalvelusopimukseen sisältyvät palvelut, jotka ovat olleet tiedossa15.11.2017 mennessä. Puolustusvoimien tilahallinnansopeutusohjelmasta tai muusta syystä ko. määräajan jälkeenaiheutuvat muutokset ja niiden kustannusvaikutukset otetaanhuomioon Logistiikkalaitoksen Esikunnan ja Rakennuslaitoksenkeskusyksikön välisissä erikseen käytävissä neuvotteluissa.Valtakunnallisen palvelusopimuksen lisäksi budjettiin sisältyy arvio


22.08.2018

yleiseen asiantuntijapalvelusopimukseen sisältyvistä palveluista,ympäristöpalvelusopimukseen sisältyvistä palveluista,erillistilauksista, pieninvestoinneista sekä muusta palvelun jaenergian myynnistä.

Rakennuslaitos selvittää yhdessä puolustusvoimien kanssapalvelutuotannon ulkoistamismahdollisuudet ja ottaa valmiuden jaturvallisuuden vaatimukset huomioon oman palvelutuotannonmitoituksessa ja ulkopuolisia palveluja kilpailutettaessa.

Keskusyksikön ohjaamana Rakennuslaitoksessa on tehty sisäinenulkoistamiskysely, joka valmistui 6/2018.

8/2018 keskusyksikkö valmistelee ohjeet, joilla palveluyksiköidentulee varmistaa, että siivouksen toimintamalli on oikeapuolustusvoimien hallintoyksiköiden kannalta katsottuna.Palveluyksiköiden siivouspäälliköiden ja turvallisuusasiantuntijoidentulee käydä ohjeistuksen mukaisesti läpi kohteittainpuolustusvoimien hallintoyksiköiden vaatimukset ulkoistamisen jaRakennuslaitoksen oman palveluntuotannon välillä 15.9.2018mennessä.

Edellä mainitun selvityksen perusteella saadut ulkoistamistiedottulevat luomaan perustan 2019 sopimusvalmistelulle.

Selvityksen tulokset käsitellään PELOGOS:n ja PVLOGLE:n kanssa.


Rakennuslaitos vahvistaa osallistumistaan valmiuteen,varautumiseen ja turvallisuuteen. Rakennuslaitos ottaa strategianvalmistelussaan huomioon henkilöstökokoonpanon rakenteellisetkehittämistarpeet eri turvallisuustilanteisiin varautumisennäkökulmasta.

Valmius, varautuminen ja turvallisuus on kiinteä osaRakennuslaitoksen normaalia toimintaa. Johto ja avainhenkilöstö onsitoutunut valmiuden ja turvallisuuden edistämiseen. Rakennuslaitospyrkii entistä aktiivisemmin tukemaan puolustushallintoa tarjoamallavaihtoehtoisia, kustannustehokkaita ratkaisuja ja erityistoimitilojenlaajaa asiantuntemusta valtakunnan turvallisuuden jamaanpuolustuksen erityistilojen kehittämiseen ja ylläpitoon.

Valmiushenkilöstö osallistuu aiempaa tiiviimmin asiakasyhteistyöhön.Asiakastapaamisissa tarkastellaan poikkeusoloihin liittyvät toimitilat,tehtävät ja valmistelut.

Puolustusvoimien poikkeusolojen kriittisten toimitilojen henkilöstö jaosaaminen tarkastellaan osana TVJ-tilojen valmiussuunnittelua.Tärkeimpiin toimitiloihin nimetään käyttöpäälliköt.

PVLOGLE:n yhteyteen sijoitetaan keskusyksikön avainhenkilöstöäpäivittäisen asiakasyhteistyön parantamiseksi. Tietojärjestelmienkehittämishankkeilla (TUVE, Leijona ja Virve) tuetaan valmiuden jaturvallisuuden tehtävien hoitoa ja yhteistyötä.


22.08.2018

Rakennuslaitos käynnistää PV:n toimeksiannosta priorisoitujentilojen kehittämissuunnitelman toimeenpanon ja päivittääyhteiskunnan häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmansa.

Rakennuslaitos osallistuu antamalla asiantuntemustaanerityistoimitilojen kehittämiseen. Rakennuslaitos on varautunuttukemaan kehittämistä toimeksiantojen mukaisesti.


Asiakasyhteistyötä PV:n kanssa vahvistetaan asteittain vuodesta2018 alkaen sijoittamalla tehtävän edellyttämät resurssit PVLOGL:nyhteyteen jo normaalioloissa.

Rakennuslaitos on käynnistänyt valmiuspäällikön rekrytoinninPVLOGLE:n yhteyteen. Myös keskinäisiä kokousmenettelyjäselkiytetään osaksi vuosisuunnitelmaa. Yhteistyöjärjestelyt jatoimitilakysymykset etenevät Tampereen osalta tavoitteenmukaisesti.


Rakennuslaitos osallistuu strategisten hankkeiden toimitila- jaympäristöasioiden suunnitteluun, elinkaarikustannusten arviointiin jatoimeenpanoon.

Rakennuslaitos osallistuu strategisten hankkeiden valmisteluun.Tarvittava asiantuntijahenkilöstö on kohdennettu ao. hankkeisiin.


Rakennuslaitos aloittaa ”ampuma- ja harjoitusalueiden kehittäminen”, sekä ”ympäristönsuojelun erityisosaamisen valtionhallinnossa” -selvitysten mukaiset toimenpiteet puolustusvoimien toimeksiannosta.

Ampuma- ja harjoitusalueiden kehittäminen -selvityksenjatkotoimenpiteet on käynnistetty yhteistyössä Puolustusvoimien jaPuolustusministeriön kanssa. Jatkoselvityksen ja toimenpide-esitysten on tarkoitus valmistua vuoden 2018 aikana.

Ympäristönsuojelun erityisosaaminen valtionhallinnossa -selvityksenperusteella ei katsottu tarpeelliseksi käynnistää erillisiä toimenpiteitä.Rakennuslaitos kuitenkin ylläpitää ja kehittää ympäristöalankärkitason osaamista ja tarjoaa tapauskohtaisen harkinnanperusteella ympäristönsuojelun osaamista muille valtionhallinnontoimijoille.


Rakennuslaitos tukee puolustusvoimia Environmental protection ofheavy weapons ranges (EPHW)-projektin tuloksiin perustuvanvaltakunnallisen ampuma- ja harjoitusalueiden ympäristönsuojelunparantamisen toimeenpanosuunnitelman laatimisessa jatoteutuksessa sekä ampumaratojen ympäristönsuojelunkehittämishakkeen loppuun saattamisessa.

Ampuma- ja harjoitusalueiden ympäristönsuojelun parantamisentoimeenpanosuunnitelman laatiminen on käynnissäPuolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Rakennuslaitoksenyhteistyössä. Ampumaratojen ympäristönsuojelun kehittämishankesaatetaan valmiiksi vuoden 2018 aikana.


Rakennuslaitos tukee puolustusvoimia ympäristöjärjestelmänkehittämistyössä ja pitkän aikavälin ympäristönsuojelunsuunnitelman päivittämisessä sekä muissa ympäristönsuojelunkehittämisen painopisteissä: isäntämaantuki (HNS), vaarallistenaineiden riskienhallinta (PFAS), strategiset hankkeet jakoulutusmateriaalin päivittäminen.

Rakennuslaitos on osallistunut Puolustusvoimienympäristöjärjestelmän kehittämistyöhön ja siihen sisältyvään pitkänaikavälin ympäristönsuojelusuunnitelman päivitykseen alusta lähtien.Ympäristöjärjestelmätyössä on meneillään jalkautuksensuunnitteluvaihe.

Vaarallisten aineiden ja erityisesti PFAS-yhdisteiden riskienhallinnanselvitys- ja kehitystyö on jatkuvaa. Rakennuslaitos osallistuukansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön aiheen tiimoilta.Sammutusvaahtojen koostumusta ja käyttöä on kartoitettu, mutta työ


22.08.2018

ei ole vielä kattava. PFAS-yhdisteiden esiintyminenpuolustushallinnon vedenottamoilla on tutkittu, merkittäviäpitoisuuksia ei todettu. Asejärjestelmien vaarallisten aineidenkartoitustyö on käynnissä, Rakennuslaitos osallistuu työhön.

Strategisten hankkeiden ympäristönäkökohtien osaltaRakennuslaitokselta ei tässä vaiheessa ole tarvittu panostusta.Koulutusmateriaalin päivitystyö ei ole vielä alkanut.

PHRAKL käynnistää toimenpiteet TUVE-palveluidenkäyttöönottamiseksi PLM:n hyväksymän päätöksenteko- jatoimeenpanovaiheistuksen mukaisesti.

Rakennuslaitos on hyväksytty Valtion turvallisuusverkon palvelujenkäyttäjäksi 26.9.2017 pidetyssä TUVE-neuvottelukunnankokouksessa. RAKTUVE2020-projekti jakautuu Rakennuslaitoksensisäiseen projektiin ja yhdessä Valtorin kanssa 1.8.2018 lukientoteutettavaan projektiin.TUVE-projekti Valtorin kanssa käynnistyy TUVE-palveluidensuunnitteluprojektilla. Suunnitteluprojektin kustannusarvio (Valtorinosuus) on 93 000 euroa. Yhdessä Valtorin kanssa toteutettavanTUVE-projektin tavoitteena on luoda Rakennuslaitokselle sellainentietotekninen suorituskyky, jolla se kykenee hoitamaan lakisääteisettehtävänsä turvallisesti ja kustannustehokkaasti kaikissa tilanteissa.TUVE-projektia tuetaan Rakennuslaitoksen RAKDIGI-hankkeella.Hanke mahdollistaa TUVE-projektin toteutumisen selvittämällä jakehittämällä projektin liittymäpinnat ja reunaehdot tehtävien jatavoitteiden mukaiseksi (mm. rahoitus, toimitilat, osaaminen, muuttietojärjestelmät).


Rakennuslaitos saattaa päätökseen tiedonhallinnan kokonaisuudenja kehittämistarpeiden kuvaamisen ja aloittaa ValtioneuvostonVAHVA-järjestelmän kanssa yhteentoimivaanasianhallintajärjestelmäratkaisuun tähtäävän suunnittelutyön (2018).

Puolustusministeriö on lähettänyt kesäkuussa 2018 pyynnönselvittää yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa sitä, voidaankokäynnissä olevia asiakirjahallinnon kehittämishankkeita tai hankintaayhdistää kokonaisuudessaan tai joiltain osin. Rakennuslaitos onkevään 2018 aikana tehnyt toiminnallisen vaatimusmäärittelynasianhallintajärjestelmää varten. Vaatimusmäärittelyn alkuvaiheessaon keskusteltu Puolustusvoimien kanssa Puolustusvoimienasianhallintajärjestelmän vaatimusmäärittelystä. Alkusyksystä 2018on tarkoitus pitää yhdessä tilannekatsaus asiasta.

Valtorilta on tiedusteltu ns. Virasto-VAHVAn valmiutta toimintaanturvallisuusverkossa. Valtorin mukaan asia on valmisteilla ja yksiTUVE-virasto on valmisteluissa testaajana mukana.

Hallinnonalan asianhallintajärjestelmien yhteentoimivuudenmäärittelemiseksi on tarkoitus selvittää ministeriön johdolla muunmuassa se, mikä on PLM:n hallinnonalalla organisaatiosta toiseen


22.08.2018

toimitettavien asiakirjojen volyymi, mahdolliset tarpeetvalmisteluvaiheessa käsiteltävien asiakirjojen helpottamiseksi sekäsalassa pidettävän tiedon siirron käyttötarpeet.

Rakennuslaitos osallistuu Puolustusvoimien energia- ja ilmasto-ohjelman toimeenpanoon.

Rakennuslaitos osallistui Puolustusvoimien Energia- ja Ilmasto-ohjelman päivittämiseen 2018 ja toteuttaa ohjelmaa osana normaaliatoimintaansa.


Rakennuslaitos laatii toimintamallin ja puitesopimuksenpuolustusvoimien kanssa kansainvälisten operaatioidentukikohtarakentamisesta, ylläpidosta ja purkamisesta 2018 ja pitääyllä tarvittavan valmiuden toimeksiantojen mukaisesti.

Tehtävän toteutuminen edellyttää PVLOGLE:n johdolla tapahtuvaasuunnittelua, harjoittelua ja varautumista. Tarvittava valmiussaavutetaan sitouttamalla ja harjoituttamalla Rakennuslaitoksenavainhenkilöstö kriisinhallintatehtäviin.

Kartoitus Rakennuslaitoksen kriisinhallintatehtäviin halukkaidenhenkilöiden määrästä ja osaamisesta valmistuu 9/2018 mennessä.Rakennuslaitoksen ja Puolustusvoimien välinen sopimusluonnoskriisinhallintaan liittyvien tehtävien vastuista ja rahoituksestavalmistuu 12/2018 mennessä.


Rakennuslaitos aloittaa oman tutkimus- ja kehittämistoiminnankehittämisen ja oman toimintaympäristönsä analysoinnin.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan ja ohjauksen toimintamallisuunnitellaan syksyllä 2018.

Tämänhetkiset kehityshankkeet on koottu laitoksen kehityssalkuksija lyhyen aikavälin määrärahatarpeet on valmisteltu vuoden 2019tuottavuusmäärärahahakemukseksi.

Tutkimus- ja kehittämistyö tulee saattaa osaksi Rakennuslaitoksenydintehtäviä ja oman henkilöstön ohjausvastuulle. Ulkoa ostettavillatutkimustöillä voidaan täydentää omaa osaamista ja resursseja,mutta niillä ei saada pysyviä vaikutuksia toimintojen kehittämiseen.Tutkimus- ja kehittämistyön painopistealueiksi nähdäänvaltakunnallinen turvallisuuden ja maanpuolustuksen erityistilojenrakennuttaminen ja ylläpito esim. kiinteistöautomaatio, suojatilojenvaralaitteet ja erityislaitteet sekä kiinteistövalvonta.


Rakennuslaitos kehittää osaamistaan ja palveluiden vaikuttavuuttaanosallistumalla resurssien puitteissa kiinteistö- ja ympäristöalanpohjoismaiden ja Baltian maiden väliseen sekä muuhunkansainväliseen yhteistyöhön.

Raportoitu kohdassa Toiminnallinen tuloksellisuus. Etenee suunnitellusti

Rakennuslaitos kehittää kykyään tarjotatilaturvallisuusasiantuntemusta valtionhallinnon muille virastoille ja

Rakennuslaitoksella on hyvä osaaminen erilaisten toimitiloihinliittyvien valmius- ja turvallisuustehtävien toteuttamiseen ja

Tavoitetta ei

22.08.2018

laitoksille. kehittämiseen.

Rakennuslaitos on tuottanut rakenteelliseen turvallisuuteen jatilaturvallisuuteen liittyviä palveluja erillistilauksiin perustuen.

saavutettu/saavuteta

22.08.2018

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen


Vuodentavoite


Henkilöstövoimavaroja keskitetäänydintoimintoihin: puolustuksen erityistarpeitatukevaan suunnittelu-, asiantuntija- jahankintaorganisaatioon, toimintavalmiudenylläpitämiseen, uusien suorituskykyjenkehittämiseen ja ylläpitoon.

Rakennuslaitos on toteuttanut strategistentilojen osaamistarpeiden kartoituksen kevään2018 aikana. Osaamiskartoitusta laajennetaanmyös muille toimialoille, erityisesti LVIAS-tehtäviin. Osaamisprofiileja hyödynnetäänhenkilöstön koulutuksen suunnittelussa jauusien henkilöiden rekrytoinnissa.


Henkilöstörakenteen kehittämisessähuomioidaan valmiuden ja kansainvälisenyhteistoiminnan ja kriisinhallinnan asettamatvaatimukset.

Rakennuslaitoksen henkilöstörakenneperustuu ns. ennakoivaanhenkilöstösuunnitteluun, joka on käynnistettyvuonna 2018 ja saatetaan loppuun vuonna2019.


Rakennuslaitos edistää tasa-arvoisuuden jayhdenvertaisuuden toteutumista ylläpitämällätasa-arvosuunnitelmaa sekä pitämällä tasa-arvonäkökulma suunnittelun ja toiminnanyhtenä peruslähtökohtana.

Puolustushallinnon rakennuslaitoksessa onerillinen tasa-arvo- jayhdenvertaisuussuunnitelma vuodelta 2016,johon on kirjattu tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.Tasa-arvosuunnitelmassa on huomioitu tasa-arvolain lisäksi myös yhdenvertaisuuslaki.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmanpainopistealueita ovat:

- sukupuolten välinen samapalkkaisuus

- työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen

- rekrytointi ja työuralla eteneminen

- työolot

- häirinnän ennaltaehkäisy

Suunnitelman toteutumista arvioidaan


22.08.2018

vuosittain henkilöstölle tehtäväntyöilmapiirikyselyn avulla. Kyselyssä onerillinen tasa-arvoa ja henkilöstön tasapuolistakohtelua käsittelevä kysymysosio.Rakennuslaitoksessa naistentyötyytyväisyyden taso (3,66) oli kaksikymmenystä parempi kuin miesten (3,44).Kokonaistyytyväisyys oli 3,53.

Rakennuslaitoksen henkilöstöstä miehiä on 64% ja naisia 36 %.

Henkilötyövuosimäärä (htv) 688 730 705 Etenee suunnitellusti

Sairauspoissaolot (työpäivää/henkilötyövuosi) 13,1 13 13,5 Myöhässä, muttahallittavissa

Kokonaistyytyväisyys (työilmapiiri, 1—5) 3,53 3,6 3,6 Työtyyytyväisyystutkimus (VM-Baro) tehdäänsyksyn 2018 aikana.


- naiset 3,66 3,7 3,7 Etenee suunnitellusti

- miehet 3,44 3,6 3,6 Etenee suunnitellusti

OSAVUOSIRAPORTTI1.1. -31.7.2018

22.8.2018



KOKO RAKENNUSLAITOSTA JA SEN TOIMIALOJA KOSKEVA TULOSLASKELMATARKASTELU1.1 – 31.7.2018

I) KOKO RAKENNUSLAITOS

Vuoden 2018 budjetin perusteetRakennuslaitoksen budjetin perusteena on valtakunnalliseen ylläpidon palvelusopimukseen, yleiseenasiantuntijapalvelusopimukseen sekä ympäristöpalvelusopimukseen sisältyvät palvelut.

Puolustusvoimien tilahallinnan sopeutusohjelmasta tai muusta syystä sopimuksen allekirjoituksen jälkeenaiheutuvat muutokset ja niiden kustannusvaikutukset vaikuttavat tuloslaskelman tuottoihin ja kuluihin.

Rakennuslaitos saattaa loppuun vuonna 2018 vuoden 2014 kehyspäätökseen sisältyvän 7 milj. euronsäästövelvoitteen mukaiset toimenpiteet. Vuoden 2018 osuus on 1,55 milj. euroa. Toimenpiteidenmukainen säästövaikutus vuodelle 2019 on 1,25 milj. euroa, mikä on sisällytetty vuoden 2019talousarvioehdotukseen. Vuoden 2018 osalta säästövelvoitteen mukaiset toimenpiteet on huomioitupalvelusopimuksessa ja palvelutoiminnassa. Lisäksi sopimuksessa on huomioitu vähennyksenäpuolustusvoimien tilahallinnan sopeuttamisohjelmaan liittyvät vaikutukset, kilpailukykysopimuksenvaikutukset, palkkaliukuman rajoittamisen vaikutukset sekä hankinnasta maksuun ja kirjanpidonkeskittämisen vaikutukset. Vähennykset vuonna 2018 ovat yhteensä 2,1 milj. euroa.

Toiminnan tuototToiminnan liikevaihto tarkastelujaksona oli yhteensä 75,9 milj. euroa, kun budjetoitu liikevaihto oli 74,7milj. euroa. Liikevaihto oli 102 % ajankohdan budjetista.

KulutKulut olivat 104 % ajankohdan budjetista. Henkilöstökulut olivat 97 % budjetista ja 98 % edelliseenvuoteen nähden.

Tilikauden jäämäTilikauden jäämä oli yhteensä 0,6 milj. euroa, kun budjetoitu jäämä oli 2,5 milj. euroa ja vuoden 2017ajankohdan toteutunut jäämä 0,1 milj. euroa.

Tunnusluvuttot 1-7/18 bud 1-7/18 tot 1-7/17

Hallinnon veloitus/liikevaihto, % 5,3 5,4 5,6Henkilöstökulut/liikevaihto, % 25,1 26,3 25,3

EnnusteArviointi perustuu toteutuneeseen tarkastelujaksoon 1.1. – 31.7.2018 sekä sen perusteellatehtyyn koko vuoden ennusteeseen. Rakennuslaitos arvioi, että Rakennuslaitoksen ja puolustusvoimienvälisen palvelusopimuksen mukaiset palvelut kyetään pääosin toteuttamaan asetettujen laadullistentavoitteiden ja aikataulujen mukaisesti.

Tarkasteluajankohdan 1.1. – 31.7.2018 perusteella arvioidaan, että palautettavaa ylijäämää kokotoiminnan osalta vuoden lopussa ei synny. Budjettialijäämää on tarkasteluajanjaksossa erityisestikiinteistöpalvelut -toimialalla. Palveluyksiköiden johtajille on annettu toimeksianto jatkaa budjettiatasapainottavien toimenpiteiden toteuttamista. Budjetissa pysyminen edellyttää tarkkaa kuukausikohtaistaseurantaa.

Vuoden 2018 valtion virka- ja työehtosopimuksen sopimusratkaisun vaikutukset Rakennuslaitoksessaovat 315 000 euroa. Rakennuslaitos veloittaa puolustusvoimilta ko. summan elokuussa 2018, koska ko.rahaa ei ole voitu sisällyttää palvelusopimuksiin. Puolustusvoimat on saanut määrärahan


22.8.2018



puolustusministeriön hallinnonalan talousarvion toimeenpanoasiakirjan muutoksella VN/3104/2018-PLM-1. Ko. määräraha on Rakennuslaitokselle erittäin tarpeellinen vuoden 2018 budjetin tasapainonvarmistamiseksi.

Kiinteistöenergiassa ja -vedessä on siirrytty vuoden 2017 alusta lukien puolustusvoimienpalvelusopimuksen osalta läpilaskutusmalliin. Kiinteistöenergian kustannukset perustuvat energia- jasiirtoyhtiöiden (vast.) toteutuneisiin laskutuksiin ajalta 1-7/2018. Kiinteistöenergia ja – vesi onläpilaskutettu puolustusvoimilta. Energiatuotteiden läpilaskutusmallissa Rakennuslaitokselle ei muodostupalautettavaa kiinteistöenergian ja -veden kulutukseen perustuvaa ylijäämää.

II) TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU

KIINTEISTÖPALVELUTKiinteistöpalvelujen myyntituotot toteutuivat 99 % budjetoituun verrattuna. Kiinteistöpalvelujen kulut olivat103 % budjetoidusta. Henkilöstökulut olivat 101 % (ylitys budjettiin 72 000 euroa) ja ulkopuoliset palvelut105 % (ylitys budjettiin 315 000 euroa) budjetoidusta.

Jäämä oli 0,1 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 0,7 milj. euroa. Tavoitteena on, että kiinteistöpalvelujenjäämä saadaan budjetin mukaiseksi, mutta tämä edellyttää budjettia tasapainottavien toimenpiteidentoteuttamista kaikissa palveluyksiköissä. Kiinteistöpalvelujen koko vuoden ali- tai ylijäämänmuodostumiseen vaikuttaa koko vuoden sääolosuhteet sekä loppuvuoden lumitilanne verrattuna ns.normaalivuoteen. Vuonna 2018 kuluja lisäävänä erityispiirteenä oli lisäksi ylläpidettävän tiestönpoikkeuksellisen huono kunto.

Alijäämää oli ajankohdassa budjettiin verrattuna Kouvolan (305 000 euroa), Hämeenlinnan (31 000euroa), Tampereen (20 000 euroa), Säkylän (122 000 euroa), Jyväskylän (482 000 euroa) ja Sodankylän(65 000 euroa) palveluyksiköissä.

Tuloksen kehitystä seurataan kuukausittain ja tavoitteena on pysyä budjetissa myöspalveluyksikkötasolla. Erityistä huomiota kiinnitetään aineisiin ja tarvikkeisiin sekä palvelujen ostoihin.Henkilöstökulut tulevat ennusteen mukaan tasoittumaan budjetoidun mukaiseksi, kun kiinteistöpalvelujenresursseja hyödynnetään muilla toimialoilla.


22.8.2018



SIIVOUSPALVELUTSiivouspalvelujen liikevaihto oli 99 % budjetoidusta. Kulut yhteensä olivat 94 % budjetoidusta.Henkilöstökulut olivat 93 % ja ulkopuoliset palvelut 93 % budjetoidusta.

Jäämä oli 0,8 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 0,5 milj. euroa. Siivouspalvelut arvioidaanRakennuslaitoksen tasolla toteutuvan budjetin mukaisesti. Tämän hetkisen laskelman mukainen ylijäämäsupistuu budjetoitua suuremman ikkunanpesun alihankintatyön johdosta (0,4 milj. eur). Mikäli ylijäämääjää, tullaan sillä tasapainottamaan kiinteistöpalveluiden alijäämää.


22.8.2018



TEKNISET PALVELUTTeknisten palveluiden liikevaihto oli 97 % budjetoidusta. Tuotot vuosikorjauksista olivat 100 %, tuototerillistilauksista 95 % ja tuotot pieninvestoinneista 72 % budjetoidusta.

Toimialan jäämä ajankohdassa oli -1,7 milj. euroa, kun budjetoitu jäämä oli 0,4 milj. euroa. Teknistenpalvelujen osalta vuodelle 2018 ei arvioida muodostuvan ylijäämää.

Vuonna 2018 vuosikorjauksen kunnossapitovastikekertymä puolustusvoimilta on 16,8 milj. euroa.

Ajankohdan tilauskanta erillistilauksissa oli 6,0 milj. euroa (vuosibudjetti on 6,6 milj. euroa).Puolustusvoimien osuus erillistilausten tilauskannasta oli 5,1 milj. euroa (osuus vuosibudjetista 6,0 milj.euroa).

Tilauskanta pieninvestoinneissa oli 8,4 milj. euroa (vuosibudjetti on 6,0 milj. euroa).

Rakennuslaitos raportoi kuukausittain Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen Esikunnalle vuosikorjausten,erillistilausten ja pieninvestointien tilanteen.


22.8.2018




22.8.2018



ENERGIAPALVELUTEnergiapalvelujen tuloslaskelman jäämä oli 2,2 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 1,3 milj. euroa.

Vuoden 2017 alussa toteutettiin energiapalveluiden sopimusrakenteen muutos siten, ettäpuolustusvoimien kiinteistöjen käyttämä lämpö, sähkö, vesi ja polttoaineet laskutetaan kuukausittaineuromääräisen toteuman mukaan (ns. läpilaskutusperiaate). Muut erät kuten verkostojen käyttö ja huolto,energianhallintapalvelut ja verkostojen vuosikorjaus (kiinteä maksu KIM1) laskutetaan kuukausittaintasaerinä. Kiinteistöenergian ja -veden läpilaskutuksen puolustusvoimilta (kulutuksen mukainen laskutus)arvioidaan ylittävän puolustusvoimien vuosisopimuksen yhteensä 0,3 milj. euroa. Lämmön kulutus ylittisopimuskulutuksen noin 6,5 % ja sähkön kulutus alitti sopimuskulutuksen noin 4 %.

Energiapalveluiden vuosituloksen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Energiatuotteiden läpilaskutusmallissa Rakennuslaitokselle ei muodostu palautettavaa kiinteistöenergianja -veden kulutukseen perustuvaa ylijäämää.

Ulkopuolisten palveluiden hankinta painottuu loppuvuoteen, mitä ei ole riittävästi huomioitu budjetinjaksottamisessa kuukausille. Budjettiero ulkopuolisissa palveluissa on 0,6 milj. euroa.

Lämmön jäämä oli 0,3 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 0,2 milj. euroa. Vuositasolla jäämää ei arvioidamuodostuvan.

Kiinteistölämmön läpilaskutuksen arvioidaan ylittävän sopimuskulutuksen.

Alkuvuosi kesäkuun 2018 loppuun oli keskimäärin noin 1,9 % normivuotta lämpimämpi. Lämmön kulutustammi- maaliskuussa oli kuitenkin ennustettua suurempi. Ennuste vuodelle 2018 perustuu olettamaan,että loppuvuoden sää on normivuoden kaltainen.


22.8.2018



Sähkön jäämä oli 1,6 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 1,0 milj. euroa. Vuositasolla jäämää ei arvioidamuodostuvan.

Kiinteistösähkön läpilaskutuksen (kulutuksen mukainen laskutus) arvioidaan alittavan puolustusvoimienvuosisopimuksen 0,4 milj. euroa. Sähkön toteutunut kulutus oli alkuvuonna noin 4 % budjetoituaalhaisempi. Sähköenergian yksikköhinta on tarkastelukauden aikana toteutunut noin 1 % syksyn 2017markkinaennustetta (Hansel) korkeampana. Tarkastelukauden aikana sähkön siirtohinta valmisteverotmukaan lukien on toteutunut budjetoitua korkeampana. Sähkön verottomien siirtohintojen korotuksetsyksystä 2017 ovat olleet noin 10 %.

Veden jäämä oli 0,3 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 0,1 milj. euroa. Vuositasolla jäämää ei arvioidamuodostuvan.

Kiinteistöveden läpilaskutuksen arvioidaan toteutuvan sopimuksen mukaisesti.

RAKENNUTTAMISPALVELUTRakennuttamispalvelujen liikevaihto oli 131 % budjetoidusta. Liikevaihdosta 1,2 milj. euroa olipuolustusvoimilta, Suomen Erillisverkoilta 2,1 milj. euroa ja Senaatti-kiinteistöiltä 1,6 milj. euroa.

Kulut olivat 152 % budjetoidusta. Tarkastelukauden alijäämä oli -0,7 milj. euroa ja budjetoitu ylijäämä 0,1milj. euroa.

Alijäämä muodostui laskuttamatta olevista projekteista sekä läpilaskutuksen viiveestä. Yli 10 000 euronedestä laskuttamattomina olevia projekteja oli 26 kpl, yhteensä 0,8 milj. euroa. Laskutuksenajantasaisuuteen on kiinnitetty huomiota ja viivettä pyritään jatkossa pienentämään.Rakennuttamispalveluiden kulujen kertymä vastaa melko tarkasti vuoden 2017 kertymää.


22.8.2018



YMPÄRISTÖPALVELUTYmpäristöpalvelujen liikevaihto oli 109 % budjetoidusta. Kulut olivat 95 % budjetoidusta.

Jäämä oli -0,3 milj. euroa ja budjetoitu jäämä -0,7 milj. euroa. Alijäämä johtuu projekteista, joita ei olevielä laskutettu.

HALLINTOPALVELUTHallintopalveluiden kulut yhteensä olivat 98 % budjetoidusta. Henkilöstökulut olivat 102 % budjetoidusta.

TUOTTAVUUSMÄÄRÄRAHA 2017Vuoden 2017 tuottavuusmääräraha oli 695 000 euroa. Määrärahaa on jäljellä 272 000 euroa, mikäkäytetään täysimääräisesti kuluvana vuonna.

Määräraha on tarkoitettu sähköisen piirustusaineiston hallinnan kehittämiseen, ulkopuolistenpalveluntuottajien työtuntien mobiiliseurantaan, GM HUTO -järjestelmän resurssienhallinnankehittämiseen, varusmiesten siivousoppimateriaalin päivittämiseen, kiinteistöjenenergiatehokkuushankkeisiin sekä kiinteistötiedon hallinnan kehittämiseen.

TUOTTAVUUSMÄÄRÄRAHA 2018Vuoden 2018 tuottavuusmääräraha on 535 000 euroa. Määrärahaa on jäljellä 453 000 euroa.

Määräraha on tarkoitettu RAKDIGI 2020 -hankkeeseen, arkistoaineistojen inventointiin ja kokonaiskuvanmuodostamiseen, moniosanäytteenotto ympäristötutkimuksessa -koulutukseen, rakennustenkatsastusmallin käyttöönottoon sekä energiatehokkuuden parantamista tukevaan selvitykseen.

RAPORTTI - Puolustushallinnon rakennuslaitos...RAPORTTI 1 (1) KES.182426 28.08.2018 188/0200/2018...

Documents

Transcript of RAPORTTI - Puolustushallinnon rakennuslaitos...RAPORTTI 1 (1) KES.182426 28.08.2018 188/0200/2018...