RENCANA KERJA DAN ANGGARANFormulir

Hal 1 dari 3

PEMERINTAH PROVINSI RIAU RKA - SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Program : 1.11.1.11.01.15. - Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan

Kegiatan : 1.11.1.11.01.15.05. - Penyusunan Ranperda Perlindungan Perempuan

Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 300.000.000,00 ( Tiga ratus juta rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 330.000.000,00 ( Tiga ratus tiga puluh juta rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaCapaian Program Tersusunnya PERDA Perlindungan Perempuan 1 PERDA

Masukan Jumlah dana Rp300.000.000,00

Keluaran PERDA Perlindungan Perempuan 1 PERDA

Hasil Tersusunnya PERDA Perlindungan Perempuan 1 PERDA

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

21

Rincian PerhitunganVolume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

300.000.000,00 5. BELANJA

300.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

70.440.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

61.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS

60.300.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

0 60.300.000,00 Honrarium Tim Ahli

6 OB 1.000.000,00 6.000.000,00 Pembina (1 org x 6 bln)

6 OB 900.000,00 5.400.000,00 Pengarah (1 org x 6 bln)

6 OB 800.000,00 4.800.000,00 Ketua (1 org x 6 bln)

6 OB 700.000,00 4.200.000,00 Wakil Ketua (1 org x 6 bln)

6 OB 650.000,00 3.900.000,00 Sekretaris (1 org x 6 bln)

60 OB 600.000,00 36.000.000,00 Anggota (10 org x 6 bln)

150.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1 Org 150.000,00 150.000,00 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

0 750.000,00 Honorarium, Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1 Org 350.000,00 350.000,00 Ketua

1 Org 225.000,00 225.000,00 Wakil

1 Org 175.000,00 175.000,00 Anggota

9.240.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS

9.240.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten

132 OH 70.000,00 9.240.000,00 Honorarium Tenaga Harian Lepas (2 org x 22 hr x 3 bln)

229.560.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.347.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

2.747.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

1 Dus 350.000,00 350.000,00 Tinta Printer

4 Dus 200.000,00 800.000,00 Box Surat Metal

12 rim 55.000,00 660.000,00 Kertas HVS 70 gr kwarto

5 set 22.500,00 112.500,00 Map Gunyu

2 dus 94.750,00 189.500,00 Ballpoint BOXY

1 Bh 200.000,00 200.000,00 Flashdick

1 set 91.000,00 91.000,00 Spidol Whiteboard

2 set 62.000,00 124.000,00 re type

2 buah 35.000,00 70.000,00 cutter kenko

Hal 2 dari 3

21 3 4 5 6 = (3 x 5)

1 buah 150.000,00 150.000,00 5.2.2.01.01. stempel

600.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

100 Bh 6.000,00 600.000,00 Belanja Materai

1.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

1.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi

1 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Dokumentasi

9.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

9.000.000,00 5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman

360 Bh 25.000,00 9.000.000,00 Perda Perlindungan Perempuan Untuk 12 Kabupaten/Kota (30 bh x 12 Kab)

10.953.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

7.950.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

159 bh 50.000,00 7.950.000,00 Belanja cetak perlindungan perempuan untuk 12 kab/kota

3.003.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

10,010 lbr 300,00 3.003.000,00 foto copy administrasi bahan rapat/kegiatan

10.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

10.000.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

2 ot 5.000.000,00 10.000.000,00 belanja sewa ruangan presentasi

7.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

7.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

0 2.625.000,00 makan dan minum rapat pembahasan

75 ok 25.000,00 1.875.000,00 biaya makan rapat tim (5 kl x 15 org x 1 ktk)

75 ok 10.000,00 750.000,00 biaya snack rapat tim (5 kl x 15 org x 1 ktk)

0 1.575.000,00 makan dan minum rapat evaluasi

45 ok 25.000,00 1.125.000,00 biaya makan rapat tim (3 kl x 15 org x 1 ktk)

45 ok 10.000,00 450.000,00 biaya snack rapat tim (3 kl x 15 org x 1 ktk)

0 1.050.000,00 Biaya makan dan minum rapat klarifikasi

30 ok 25.000,00 750.000,00 biaya makan rapat tim (2 kl x 15 org x 1 ktk)

30 ok 10.000,00 300.000,00 biaya snack rapat tim (2 kl x 15 org x 1 ktk)

0 1.750.000,00 biaya makan dan minuman rapat persentasi

50 ok 25.000,00 1.250.000,00 Biaya makan rapat tim dan audience (2 kl x 25 org x 1 ktk)

50 ok 10.000,00 500.000,00 biaya snack rapat tim dan audience (2 kl x 25 org x 1 ktk)

188.260.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

188.260.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

0 84.360.000,00 dalam rangka konsultasi pembuatan PERDA Perlindungan Perempuan ke Kementrian PP dan PA

6 ohk 1.800.000,00 10.800.000,00 uang harian eselon II (1 org x 3 hr x 2 kl)

4 ohk 450.000,00 1.800.000,00 uang penginapan non struktural (1 org x 2 mlm x 2 kl)

10 ok 350.000,00 3.500.000,00 uang taksi (5 org x 2 kl)

4 ohk 1.000.000,00 4.000.000,00 uang penginapan eselon II (1 org x 2 mlm x 2 kl)

2 ohk 500.000,00 1.000.000,00 uang representasi (1 org x 2 kl)

6 ohk 1.300.000,00 7.800.000,00 uang harian eselon IIi (1 org x 3 hr x 2 kl)

4 ohk 750.000,00 3.000.000,00 uang penginapan eselon III (1 org x 2 mlm x 2 kl)

6 ohk 950.000,00 5.700.000,00 uang harian eselon IV (1 org x 3 hr x 2 kl)

4 ohk 600.000,00 2.400.000,00 uang penginapan eselon IV (1 org x 2 mlm x 2 kl)

6 ohk 750.000,00 4.500.000,00 uang harian non struktural (1 org x 3 hr x 2 kl)

4 ohk 450.000,00 1.800.000,00 uang penginapan non struktural (1 org x 2 mlm x 2 kl)

6 ohk 650.000,00 3.900.000,00 uang harian ketua p2tp2a (1 org x 3 hr x 2 kl)

4 ohk 1.000.000,00 4.000.000,00 uang penginapan ketua p2tp2a (1 org x 2 mlm x 2 kl)

10 ok 3.016.000,00 30.160.000,00 uang transportasi pku - jkrt (PP) (5 org x 2 kl)

0 103.900.000,00 dalam rangka orientasi/ uji petik pembuatan PERDA Perlindungan Perempuan ke Surabaya

9 ohk 1.800.000,00 16.200.000,00 uang harian eselon II (3 org x 3 hr x 1 kl)

4 ohk 1.000.000,00 4.000.000,00 uang penginapan eselon II (2 org x 2 mlm x 1 kl)

3 ohk 500.000,00 1.500.000,00 uang representasi (3 org x 1 kl)

9 ohk 1.100.000,00 9.900.000,00 uan harian eselon III (3 org x 3 hr x 1 kl)

6 ohk 700.000,00 4.200.000,00 uang penginapan eselon III (3 org x 2 mlm x 1 kl)

6 ohk 950.000,00 5.700.000,00 uang harian eselon IV (2 org x 3 hr x 1 kl)

4 ohk 600.000,00 2.400.000,00 uang penginapan eselon IV (2 org x 2 mlm x 1 kl)

Hal 3 dari 3

21 3 4 5 6 = (3 x 5)

6 ohk 700.000,00 4.200.000,00 5.2.2.15.02. uang harian non struktural (2 org x 3 hr x 1 kl)

4 ohk 450.000,00 1.800.000,00 uang penginapan non struktural (2 org x 2 mlm x 1 kl)

3 ohk 650.000,00 1.950.000,00 uang harian ketua p2tp2a (1 org x 3 hr x 1 kl)

2 ohk 1.000.000,00 2.000.000,00 uang penginapan ketua p2tp2a (1 org x 2 mlm x 1 kl)

11 ok 4.200.000,00 46.200.000,00 uang transportasi pku - Surabaya (PP) (11 org x 1 kl)

11 ok 350.000,00 3.850.000,00 uang taksi (11 org x 1 kl)

NIP.

Pekanbaru, 10 Januari 2014

Jumlah 300.000.000,00

Wakil Sekretaris19610618 198606 1 001H. SUDARMAN, SH, MH3.

2. DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM 19550625 198003 1 005 Wakil Ketua V

Wakil Ketua I19610823 198903 1 003 DR. M. RAMLI, M.Si1.

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan