RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN … Upload... · 1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS Perubahan...
Transcript of RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN … Upload... · 1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS Perubahan...
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
DAFTAR ISI i
Daftar Isi .............................................................................................. i
Daftar Tabel ........................................................................................ ii
Bab 1 Pendahuluan ......................................................................... I - 1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Rancangan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ........................I - 1
1.2. Tujuan Penyusunan PPAS Perubahan APBD ... .............I - 2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS Perubahan APBD ......I - 2
Bab 2 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun
Anggaran 2018 ........................................................................II - 1
2.1. Realisasi Anggaran Pada Triwulan II Tahun Anggaran
2018 .................................................................................II - 1
2.2. Capaian Pendapatan Asli Daerah ....................................II - 2
2.3. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2018 ...II - 9
Bab 3 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Perubahan
Tiap Urusan, SKPD, Program/Kegiatan dan Belanja
Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018 ............................... .III - 1
3.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Tahun Anggaran 2018 Tiap Urusan SKPD ......................III - 1
3.2. Rincian Plafon Anggaran Urusan Tiap PD Tiap
Program dan Kegiatan Perubahan Tahun Anggaran
2018 .................................................................................III - 1
3.3. Plafon Anggaran Sementara Perubahan Untuk
Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah, Belanja Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun
Anggaran 2018 ................................................................III - 2
3.4. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur dan Kota Surabaya dengan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2018 ...............................III - 2
Bab 4 Penutup .................................................................................. IV - 1
DAFTAR ISI
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
DAFTAR ISI ii
2.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya s/d
Triwulan II Tahun 2018 ....................................................... II - 2
2.2. Realisasi Pajak Daerah Kota Surabaya s/d Triwulan II
Tahun 2018 ......................................................................... II - 3
2.3. Realisasi Retribusi Daerah Kota Surabaya s/d Triwulan
II Tahun 2018 ...................................................................... II - 4
2.4. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan Kota Surabaya s/d Triwulan II Tahun 2018 ...... II - 5
2.5. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kota Surabaya s/d
Triwulan II Tahun 2018 ....................................................... II - 6
2.6. Realisasi Bagi Hasil Pajak Kota Surabaya s/d Triwulan II
Tahun 2018 ......................................................................... II - 7
2.7. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Surabaya s/d
Triwulan II Tahun 2018 ....................................................... II - 7
2.8. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota
Surabaya s/d Triwulan II Tahun 2018 ................................. II - 8
2.9. Perubahan Pajak Daerah Tahun 2018................................ II - 10
2.10. Perubahan Retribusi Daerah Tahun 2018 .......................... II - 11
2.11. Perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan Tahun 2018 ...................................................... II - 12
2.12. Perubahan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2018 ............... II - 13
2.13. Perubahan Bagi Hasil Pajak Tahun 2018 ........................... II - 13
2.14. Perubahan Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2018 ................ II - 14
2.15. Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2018 ......................................................................... II - 15
2.16. Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran
2018 .................................................................................... II - 16
DAFTAR TABEL
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
DAFTAR ISI iii
3.1. Plafon Anggaran Sementara Perubahan Untuk Belanja
Pegawai, Subsidi, Hibah, Belanja Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran
2018 ....................................................................................III - 2
3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya
dalam PPAS Perubahan Tahun 2018 dengan Prioritas
Nasional ..............................................................................III - 3
3.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya
dalam PPAS Perubahan Tahun 2018 dengan Prioritas
Provinsi Jawa Timur ............................................................III - 18
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
BAB I - PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD)
Salah satu pertimbangan dalam penyusunan dokumen Perubahan
APBD adalah adanya perkembangan kondisi perekonomian di Kota
Surabaya yang mempengaruhi pendapatan daerah, yang mana
pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja
daerah.
Ketersediaan dana dalam Perubahan APBD nantinya akan
digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dalam rangka
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas dan
fungsi pemerintahan yang baik dapat merealisasikan harapan serta
aspirasi masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan untuk
kesejahteraan warga Kota Surabaya.
Tahapan awal penyusunan dokumen rancangan perubahan APBD
setelah penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD adalah
penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
APBD.
PPAS Perubahan APBD berisi program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran perubahan APBD yang diberikan kepada Perangkat
Daerah (PD) untuk setiap program dan kegiatan setelah disepakati dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD yang
telah disepakati dengan DPRD Kota Surabaya akan digunakan sebagai
acuan bagi PD dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat
Daerah (RKA-PD) yang memuat program dan kegiatan serta Dokumen
BAB I
PENDAHULUAN
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
2 BAB I - PENDAHULUAN
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) yang dapat diubah
untuk dianggarkan dalam perubahan APBD.
1.2. Tujuan penyusunan PPAS Perubahan APBD
Tujuan disusunnya PPAS Perubahan APBD adalah menjadi dasar
bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menyusun, menyampaikan dan
membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2018 antara Pemerintah Kota Surabaya dengan DPRD sampai dengan
tercapainya persetujuan bersama antara Walikota dengan DPRD terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018.
1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS Perubahan APBD
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan
Plafon Anggaran (PPAS) Perubahan APBD Kota Surabaya Tahun 2018
meliputi:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
BAB I - PENDAHULUAN 3
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
83);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 19);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
4 BAB I - PENDAHULUAN
Daerah Tahun 2014-2019 Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun
2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 8);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2018 (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 26);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2018
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 31).
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
BAB II - RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TA. 2018 1
2.1. Realisasi Anggaran Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2018
Realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2018,
mencapai Rp3.816.703.538.896,- (46,96%) dari target APBD sebelum
perubahan sebesar Rp8.128.207.032.782,- terdiri dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) tercapai sebesar Rp2.255.657.202.286,- (47,86%) dari
target sebesar Rp4.712.856.394.887,- Dana Perimbangan tercapai
sebesar Rp1.169.088.727.060,- (53,13%) dari target yang ditetapkan
sebesar Rp2.200.611.081.799,- dan lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah tercapai sebesar Rp391.957.609.550,- (32,27%) dari target
Rp1.214.739.556.096,- Realisasi pendapatan daerah secara terperinci
dapat dilihat pada Tabel 2.1.
BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
2 BAB II - RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TA. 2018
Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya s/d Triwulan II Tahun 2018
Target APBD Sebelum
Perubahan
Realisasi s/d
Triwulan II % Capaian
1 Pendapatan Asli Daerah 4.712.856.394.887 2.255.657.202.286 47,86%
1.1 Pajak Daerah 3.512.731.272.026 1.711.238.160.627 48,72%
1.2 Retribusi Daerah 351.339.733.611 143.063.965.335 40,72%
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
151.461.786.575 140.036.260.033 92,46%
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
sah
697.323.602.675 261.318.816.291 37,47%
2 Dana Perimbangan 2.200.611.081.799 1.169.088.727.060 53,13%
2.1 Bagi Hasil Pajak 509.643.429.800 204.338.801.500 40,09%
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya
Alam
38.534.465.999 15.296.671.100 39,70%
2.3 Dana alokasi Umum 1.211.713.876.000 706.833.064.000 58,33%
2.4 Dana Alokasi Khusus 440.719.310.000 242.620.190.460 55,05%
3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah 1.214.739.556.096 391.957.609.550 32,27%
3.1 Dana Hibah 200.911.208.209 35.869.440.000
3.2 Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya
961.378.947.887 331.713.169.550 34,50%
3,3 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya
3.699.400.000 - 0,00%
3.4 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 48.750.000.000 24.375.000.000 50,00%
8.128.207.032.782 3.816.703.538.896 46,96%
No Uraian
Tahun 2018
Jumlah Pendapatan
Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil
2.2. Capaian Pendapatan Asli Daerah
Capaian Pendapatan Asli Daerah secara rinci terdiri dari:
1) Pajak Daerah
Capaian realisasi pajak daerah sampai dengan Triwulan II Tahun
2018 sebesar Rp1.711.238.160.627,- atau 48,72% dari target yang
ditetapkan Rp3.512.731.272.026,- secara terperinci dapat dilihat pada
Tabel 2.2.
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
BAB II - RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TA. 2018 3
Tabel 2.2 Realisasi Pajak Daerah Kota Surabaya
s/d Triwulan II Tahun 2018
ANGGARAN SEBELUM
PERUBAHAN
REALISASI S/D
TRIWULAN II % CAPAIAN
3.512.731.272.026 1.711.238.160.627 48,72%
1 Pajak Hotel 225.675.703.225 124.026.961.107 54,96%
2 Pajak Restoran 382.731.590.007 213.525.456.219 55,79%
3 Pajak Hiburan 71.527.627.500 38.424.063.574 53,72%
4 Pajak Reklame 133.730.872.000 61.552.645.075 46,03%
5 Pajak Penerangan Jalan 390.589.900.000 199.689.320.737 51,13%
6 Pajak Parkir 76.423.987.470 42.591.863.749 55,73%
7 Pajak Air Tanah 1.459.798.400 696.717.342 47,73%
8 Pajak Bumi dan Bangunan 1.054.253.324.370 577.959.918.392 54,82%
9Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan1.176.338.469.054 452.771.214.432 38,49%
URAIAN
TAHUN 2018
HASIL PAJAK DAERAH
Sumber Data : BPKPD
2) Retribusi Daerah
Capaian realisasi retribusi daerah sampai dengan Triwulan II Tahun
2018 sebesar Rp143.063.965.335,- atau 40,72% dari target yang
ditetapkan sebesar Rp351.339.733.611,-. Realisasi retribusi daerah
secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 2.3.
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
4 BAB II - RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TA. 2018
Tabel 2.3 Realisasi Retribusi Daerah Kota Surabaya s/d Triwulan II Tahun 2018
ANGGARAN SEBELUM
PERUBAHAN
REALISASI S/D
TRIWULAN II % CAPAIAN
351.339.733.611 143.063.965.335 40,72%
A RETRIBUSI JASA UMUM 103.175.357.503 46.303.245.110 44,88%
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 10.050.799.500 4.541.049.000 45,18%
2 Retribusi Pelayanan Persampahan /
Kebersihan
40.000.000.000 16.996.759.350 42,49%
3 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat
2.800.470.000 1.398.680.000 49,94%
4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum
34.384.346.500 15.433.572.300 44,89%
5 Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor
12.360.104.072 6.532.260.000 52,85%
6 Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Peta
1.225.476.000 431.572.500 35,22%
7 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 1.770.961.431 769.684.500 43,46%
8 Retribusi Pengolahan Limbah Cair
Dalam Bentuk Tinja
583.200.000 199.667.460 34,24%
B RETRIBUSI JASA USAHA 74.070.540.308 42.607.791.133 57,52%
1 Retribusi Terminal 7.795.892.428 3.979.700.600 51,05%
2 Retribusi Tempat Khusus Parkir 4.810.463.000 2.146.247.201 44,62%
3 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah
Raga
6.072.175.000 3.120.034.211 51,38%
4 Pemakaian Tanah atau Tempat-tempat
yang dikuasai oleh Pemerintah Kota
51.449.431.324 31.255.384.155 60,75%
5 Pemakaian Rumah yang dikuasai oleh
Pemerintah Kota
1.064.429.556 853.517.127 80,19%
6 Pemakaian Gedung Balai Pemuda dan
GNI
770.290.000 200.077.500 25,97%
7 Penggunaan Gedung Gelanggang
Remaja Surabaya
75.000.000 53.885.000 71,85%
8 Pemakaian Gedung Serba Guna 1.192.043.000 565.932.500 47,48%
9 Retribusi Pemakaian Gedung Diklat 1.500.000
10 Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan
Kecil Koperasi
456.000.000 252.639.000 55,40%
11 Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan
Kecil Pertanian
384.816.000 178.873.840 46,48%
C RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 174.093.835.800 54.152.929.092 31,11%
1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 165.897.386.400 51.844.896.392 31,25%
2 Retribusi Izin Trayek 654.996.000 169.938.000 25,94%
3 Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
7.541.453.400 2.138.094.700 28,35%
URAIAN
TAHUN 2018
HASIL RETRIBUSI DAERAH
Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
BAB II - RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TA. 2018 5
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Capaian realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan sampai dengan Triwulan II sebesar Rp140.036.260.033,- atau
92,46% dari target yang ditetapkan Rp151.461.786.575,-, secara terperinci
dapat dilihat pada Tabel 2.4.
Tabel 2.4 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Kota Surabaya s/d Triwulan II Tahun 2018
ANGGARAN SEBELUM
PERUBAHAN
REALISASI S/D
TRIWULAN II % CAPAIAN
151.461.786.575 140.036.260.033 92,46%
A BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN
MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK
DAERAH / BUMD
142.065.769.139 127.812.729.271 89,97%
1 Bagian Laba Perusahaan Daerah Air
Minum
120.697.500.000 113.128.093.020 93,73%
2 Bagian Laba Perusahaan Daerah Pasar
Surya
4.550.258.195 - 0,00%
3 Bagian Laba Perusahaan Daerah Rumah
Potong Hewan
151.545.654 - 0,00%
4 Bagian Laba Bank Pembangunan
Daerah Jawa Timur
14.300.000.000 14.078.636.454 98,45%
5 Bagian Laba Bank Perkreditan Rakyat
Jawa Timur
6.771.000 7.521.000 111,08%
6 Bagian Laba PT. Surya Karsa Utama 482.948.040 - 0,00%
7 Bagian Laba PT. Surya Artha Utama 1.056.746.250 598.478.797 56,63%
8 Bagian Laba Perusahaan Daerah Taman
Satwa Kebun Binatang
820.000.000 - 0,00%
B BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN
MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK
PEMERINTAH / BUMN
9.396.017.436 12.223.530.762 130,09%
1 Bagian Laba PT. Surabaya Industri
Estate Rungkut (SIER)
9.396.017.436 12.223.530.762 130,09%
URAIAN
TAHUN 2018
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN
Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil
4) Lain-lain PAD yang Sah
Capaian realisasi lain-lain PAD yang sah sampai dengan Triwulan II
sebesar Rp261.318.816.291,- atau 37,47% dari target
Rp697.323.602.675,-, secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 2.5.
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
6 BAB II - RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TA. 2018
Tabel 2.5 Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah
Kota Surabaya s/d Triwulan II Tahun 2018
ANGGARAN SEBELUM
PERUBAHAN
REALISASI S/D
TRIWULAN II % CAPAIAN
697.323.602.675 261.318.816.291 37,47%
1 Hasil Penjualan Aset Yang Tidak
Dipisahkan
1.599.314.640 825.133.994 51,59%
2 Penerimaan Jasa Giro 20.245.237.328 2.625.141.477 12,97%
3 Pendapatan Bunga Deposito 113.115.536.281 32.636.027.369 28,85%
4 Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- 12.760.314
5 Pendapatan Denda Retribusi - 1.811.799.506
6 Pendapatan Hasil Eksekusi Atas
Jaminan
- 737.838.572
7 Pendapatan Pengembalian - 149.876.997
8 Pendapatan Lain-Lain 199.710.310.432 61.899.949.975 30,99%
9 Pendapatan Dari Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD)
248.405.663.256 128.859.770.086 51,87%
10 Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional
114.247.540.738 31.760.518.000 27,80%
URAIAN
TAHUN 2018
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH
YANG SAH
Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil
A. Dana Perimbangan
Capaian realisasi Dana Perimbangan sampai dengan Triwulan II
sebesar Rp1.169.088.727.060,- atau 53,13% dari target
Rp2.200.611.081.799,-, terdiri dari :
1) Bagi Hasil Pajak
Capaian realisasi bagi hasil pajak sampai dengan Triwulan II
sebesar Rp204.338.801.500,- (40,09%) dari target yang ditetapkan
Rp509.643.439.800,-, secara terperinci dapat dilihat padaTabel 2.6.
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
BAB II - RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TA. 2018 7
Tabel 2.6 Realisasi Bagi Hasil Pajak Kota Surabaya
s/d Triwulan II Tahun 2018
ANGGARAN SEBELUM
PERUBAHAN
REALISASI S/D
TRIWULAN II % CAPAIAN
A BAGI HASIL PAJAK 509.643.429.800 204.338.801.500 40,09%
1 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan
Bangunan
10.451.739.000 3.839.455.900 36,74%
2 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh
Pasal 21
474.866.139.000 189.946.455.600 40,00%
3 Bagi Hasil Cukai Tembakau 24.325.551.800 10.552.890.000 43,38%
URAIAN
TAHUN 2018
DANA PERIMBANGAN
Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil
2) Bagi Hasil Bukan Pajak
Capaian realisasi bagi hasil bukan pajak sampai dengan Triwulan II
sebesar Rp15.296.671.100,- (39,70%) dari target yang ditetapkan
Rp38.534.465.999,- secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 2.7.
Tabel 2.7 Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak
Kota Surabaya s/d Triwulan II Tahun 2018
ANGGARAN SEBELUM
PERUBAHAN
REALISASI S/D
TRIWULAN II % CAPAIAN
B BAGI HASIL BUKAN PAJAK 38,534,465,999 15,296,671,100 39.70%
1 Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya
Hutan
228,126,000 68,437,800 30.00%
2 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan
Iuran Eksploitasi (Royalti)
- 286,400
3 Bagi Hasil dari Pungutan Hsil Perikanan 943,026,999 282,908,100 30.00%
4 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak
Bumi
37,332,232,000 14,651,689,600 39.25%
5 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - 281,203,200
6 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas
Bumi
30,365,000 12,146,000 40.00%
7 Bagi Hasil Dari Pertambangan mineral
dan Batubara
716,000 - 0.00%
PENDAPATAN DAERAH
Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
8 BAB II - RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TA. 2018
3) Dana Alokasi Umum
Capaian realisasi Dana Alokasi Umum sampai dengan Triwulan II
sebesar Rp706.833.064.000,- atau 58,33% dari target yang ditetapkan
Rp1.211.713.876.000,-.
4) Dana Alokasi Khusus
Capaian realisasi Dana Alokasi Khusus sampai dengan Triwulan II
sebesar Rp242.620.190.460,- (55,05%) dari target Rp440.719.310.000,-.
B. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Capaian realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sampai
dengan Triwulan II sebesar Rp391.957.609.550,- atau 32,27% dari target
sebesar Rp1.214.739.556.096,- secara terperinci dapat dilihat pada Tabel
2.8.
Tabel 2.8 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kota Surabaya s/d Triwulan II Tahun 2018
ANGGARAN SEBELUM
PERUBAHAN
REALISASI S/D
TRIWULAN II % CAPAIAN
1,214,739,556,096 391,957,609,550 32.27%
A PENDAPATAN HIBAH 200,911,208,209 35,869,440,000 17.85%
1 Hibah Dana BOS 200,911,208,209 35,869,440,000 17.85%
B DANA BAGI HASIL PAJAK DARI
PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH
LAINNYA
961,378,947,887 331,713,169,550 34.50%
1 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan
Bermotor
360,604,851,880 117,080,698,031 32.47%
2 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor
272,759,100,125 97,516,191,132 35.75%
3 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor
268,459,207,462 76,116,584,484 28.35%
4 Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan 1,621,497,158 513,843,600 31.69%
5 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 57,934,291,262 40,485,852,303 69.88%
C BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI
ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
3,699,400,000 - 0.00%
1 Bantuan Keuangan dari Provinsi 3,699,400,000 - 0.00%
D LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH
48,750,000,000 24,375,000,000 50.00%
1 Dana Insentif Daerah (DID) 48,750,000,000 24,375,000,000 50.00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG
SAH
PENDAPATAN DAERAH
Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
BAB II - RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TA. 2018 9
2.3. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2018
Perubahan pendapatan daerah Kota Surabaya pada tahun 2018
dilakukan dengan mempertimbangkan asumsi ekonomi makro Kota
Surabaya, yaitu:
a) Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya sampai dengan akhir tahun
2018 diperkirakan sekitar 6,4 persen -7,0 persen;
b) Tingkat inflasi Kota Surabaya sampai dengan akhir tahun 2018
diperkirakan sekitar 3,5 persen ± 1 persen;
c) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya berdasarkan
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sampai dengan akhir tahun 2018
diperkirakan sekitar Rp554.094.597,02 juta;
d) Tax Rasio Kota Surabaya diperkirakan sekitar 0,86 persen;
e) Tingkat Incremental Capital Output Ratio (ICOR) diperkirakan pada
kisaran 3,0-4,0;
f) Tingkat Incremental Labour Output Ratio (ILOR) diperkirakan pada
kisaran 0,01-0,03;
g) Kebutuhan investasi di Kota Surabaya diperkirakan sekitar
Rp111.409.495,68 juta;
h) Total Pendapatan Daerah sampai dengan akhir tahun 2018
diperkirakan sekitar Rp8.063,47 miliar dari asumsi awal sekitar
Rp8.128,20 miliar. Nilai yang lebih kecil dari asumsi awal tersebut
disebabkan karena jumlah dari dana perimbangan mengalami
penurunan sementara jumlah PAD dan jumlah lain-lain pendapatan
yang sah mengalami peningkatan.
i) Total Belanja Daerah sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan
sekitar Rp9.252,78 miliar dari asumsi awal sekitar Rp9.117,19miliar;
j) Defisit anggaran diperkirakan akan terjadi sekitar Rp1.189,31 miliar
dari asumsi awal sekitar Rp988,98 miliar, yang akan ditutup dari SILPA
tahun 2017.
Perubahan-perubahan pada Pendapatan Daerah Kota Surabaya
tahun 2018 tersebut meliputi :
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
10 BAB II - RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TA. 2018
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah meliputi hasil pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
dan lain-lain PAD yang sah.
1) Pajak Daerah
Untuk hasil pajak daerah mengalami perubahan. Secara rinci
dapat dilihat pada Tabel 2.9.
Tabel 2.9 Perubahan Pajak Daerah Tahun 2018
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHANRp %
3,512,731,272,026 3,602,297,794,596 89,566,522,570 2.55%
1 Pajak Hotel 225,675,703,225 248,053,922,214 22,378,218,989 9.92%
2 Pajak Restoran 382,731,590,007 427,050,912,438 44,319,322,431 11.58%
3 Pajak Hiburan 71,527,627,500 76,848,127,148 5,320,499,648 7.44%
4 Pajak Reklame 133,730,872,000 133,730,872,000 - 0.00%
5 Pajak Penerangan Jalan 390,589,900,000 399,378,641,474 8,788,741,474 2.25%
6 Pajak Parkir 76,423,987,470 85,183,727,498 8,759,740,028 11.46%
7 Pajak Air Tanah 1,459,798,400 1,459,798,400 - 0.00%
8 Pajak Bumi dan Bangunan 1,054,253,324,370 1,054,253,324,370 - 0.00%
9 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan
1,176,338,469,054 1,176,338,469,054 - 0.00%
HASIL PAJAK DAERAH
APBD 2018
PENDAPATAN DAERAH
BERTAMBAH / BERKURANG
Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil
2) Retribusi daerah
Untuk retribusi daerah mengalami perubahan. Secara rinci dapat
dilihat pada Tabel 2.10. berikut:
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
BAB II - RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TA. 2018 11
Tabel 2.10 Perubahan Retribusi Daerah Tahun 2018
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHANRp %
351.339.733.611 365.124.815.549 13.785.081.938 3,92%
A RETRIBUSI JASA UMUM 103.175.357.503 103.931.514.761 756.157.258 0,73%
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 10.050.799.500 10.050.799.500 - 0,00%
2 Retribusi Pelayanan Persampahan /
Kebersihan
40.000.000.000 40.000.000.000 - 0,00%
3 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat
2.800.470.000 2.718.046.330 (82.423.670) -2,94%
4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum
34.384.346.500 34.496.346.500 112.000.000 0,33%
5 Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor
12.360.104.072 13.086.685.000 726.580.928 5,88%
6 Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Peta
1.225.476.000 1.225.476.000 - 0,00%
7 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 1.770.961.431 1.770.961.431 - 0,00%
8 Retribusi Pengolahan Limbah Cair
Dalam Bentuk Tinja
583.200.000 583.200.000 - 0,00%
B RETRIBUSI JASA USAHA 74.070.540.308 88.119.644.388 14.049.104.080 18,97%
1 Retribusi Terminal 7.795.892.428 7.823.754.800 27.862.372 0,36%
2 Retribusi Tempat Khusus Parkir 4.810.463.000 4.254.329.000 (556.134.000) -11,56%
3 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah
Raga
6.072.175.000 6.072.175.000 - 0,00%
4 Pemakaian Tanah atau Tempat-
tempat yang dikuasai oleh
Pemerintah Kota
51.449.431.324 66.050.285.042 14.600.853.718 28,38%
5 Pemakaian Rumah yang dikuasai
oleh Pemerintah Kota
1.064.429.556 1.185.677.666 121.248.110 11,39%
6 Pemakaian Gedung Balai Pemuda
dan GNI
770.290.000 347.670.000 (422.620.000) -54,87%
7 Penggunaan Gedung Gelanggang
Remaja Surabaya
75.000.000 80.000.000 5.000.000 6,67%
8 Pemakaian Gedung Serba Guna 1.192.043.000 1.215.235.000 23.192.000 1,95%
9 Retribusi Pemakaian Gedung Diklat 1.500.000 1.500.000
10 Retribusi Pemakaian Usaha Mikro
dan Kecil Koperasi
456.000.000 649.084.000 193.084.000 42,34%
11 Retribusi Pemakaian Usaha Mikro
dan Kecil Pertanian
384.816.000 439.933.880 55.117.880 14,32%
C RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 174.093.835.800 173.073.656.400 (1.020.179.400) -0,59%
1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 165.897.386.400 165.897.386.400 - 0,00%
2 Retribusi Izin Trayek 654.996.000 437.070.000 (217.926.000) -33,27%
3 Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
7.541.453.400 6.739.200.000 (802.253.400) -10,64%
PENDAPATAN DAERAH
APBD 2018 BERTAMBAH / BERKURANG
HASIL RETRIBUSI DAERAH
Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
12 BAB II - RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TA. 2018
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
mengalami perubahan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.11
berikut.
Tabel 2.11
Perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2018
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHANRp %
151,461,786,575 141,308,453,768 (10,153,332,807) -6.70%
A BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN
MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK
DAERAH / BUMD
142,065,769,139 129,084,923,006 (12,980,846,133) -9.14%
1 Bagian Laba Perusahaan Daerah Air
Minum
120,697,500,000 113,128,093,020 (7,569,406,980) -6.27%
2 Bagian Laba Perusahaan Daerah
Pasar Surya
4,550,258,195 - (4,550,258,195) -100.00%
3 Bagian Laba Perusahaan Daerah
Rumah Potong Hewan
151,545,654 - (151,545,654) -100.00%
4 Bagian Laba Bank Pembangunan
Daerah Jawa Timur
14,300,000,000 14,078,636,454 (221,363,546) -1.55%
5 Bagian Laba Bank Perkreditan Rakyat
Jawa Timur
6,771,000 7,521,000 750,000 11.08%
6 Bagian Laba PT. Surya Karsa Utama 482,948,040 462,298,070 (20,649,970) -4.28%
7 Bagian Laba PT. Surya Artha Utama 1,056,746,250 598,478,797 (458,267,453) -43.37%
8 Bagian Laba Perusahaan Daerah
Taman Satwa Kebun Binatang
820,000,000 809,895,665 (10,104,335) -1.23%
B BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN
MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK
PEMERINTAH / BUMN
9,396,017,436 12,223,530,762 2,827,513,326 30.09%
1 Bagian Laba PT. Surabaya Industri
Estate Rungkut (SIER)
9,396,017,436 12,223,530,762 2,827,513,326 30.09%
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN
PENDAPATAN DAERAH
APBD 2018 BERTAMBAH / BERKURANG
Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil
4) Lain-lain PAD yang Sah
Lain-lain PAD yang sah mengalami perubahan yang secara rinci
dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut.
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
BAB II - RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TA. 2018 13
Tabel 2.12
Perubahan Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2018
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHANRp %
697.323.602.675 634.618.507.610 (62.705.095.065) -8,99%
1 Hasil Penjualan Aset Yang Tidak
Dipisahkan
1.599.314.640 1.886.524.000 287.209.360 17,96%
2 Penerimaan Jasa Giro 20.245.237.328 20.245.237.328 - 0,00%
3 Pendapatan Bunga Deposito 113.115.536.281 113.115.536.281 - 0,00%
5 Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan
- 12.760.314 12.760.314
6 Pendapatan Denda Retribusi - 1.811.799.506 1.811.799.506
7 Pendapatan Hasil Eksekusi Atas
Jaminan
- 737.838.572 737.838.572
8 Pendapatan Pengembalian - 149.876.997 149.876.997
9 Pendapatan Lain-Lain 199.710.310.432 152.811.939.356 (46.898.371.076) -23,48%
10 Pendapatan Dari Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD)
248.405.663.256 252.405.663.256 4.000.000.000 1,61%
11 Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional
114.247.540.738 91.441.332.000 (22.806.208.738) -19,96%
PENDAPATAN DAERAH
APBD 2018 BERTAMBAH / BERKURANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH
Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil
B. Dana Perimbangan
1) Bagi Hasil Pajak mengalami perubahan yang secara rinci dapat
dilihat pada Tabel 2.13 berikut:
Tabel 2.13 Perubahan Bagi Hasil Pajak Tahun 2018
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHANRp %
A BAGI HASIL PAJAK 509.643.429.800 507.650.130.687 (1.993.299.113) -0,39%
1 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan
Bangunan
10.451.739.000 13.610.804.647 3.159.065.647 30,23%
2 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib
Pajak Orang Pribadi dalam Negeri
dan PPh Pasal 21
474.866.139.000 473.553.047.548 (1.313.091.452) -0,28%
3 Bagi Hasil Cukai Tembakau 24.325.551.800 20.486.278.492 (3.839.273.308) -15,78%
PENDAPATAN DAERAH
APBD 2018 BERTAMBAH / BERKURANG
Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
14 BAB II - RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TA. 2018
2) Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami perubahan yang secara rinci
dapat dilihat pada Tabel 2.14 berikut:
Tabel 2.14 Perubahan Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2018
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHANRp %
B BAGI HASIL BUKAN PAJAK 38,534,465,999 37,622,319,012 (912,146,987) -2.37%
1 Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya
Hutan
228,126,000 462,024,292 233,898,292 102.53%
2 Bagi Hasil dari Pungutan Hsil
Perikanan
943,026,999 1,020,661,927
77,634,928 8.23%
3 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak
Bumi
37,332,232,000 32,345,489,642
(4,986,742,358) -13.36%
4 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi
- 3,746,711,644 3,746,711,644
5 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas
Bumi
30,365,000 47,431,507
17,066,507 56.20%
6 Bagi Hasil Dari Pertambangan
mineral dan Batubara
716,000 -
(716,000) -100.00%
PENDAPATAN DAERAH
APBD 2018 BERTAMBAH / BERKURANG
Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil
3) Dana Alokasi Umum (DAU) tidak mengalami perubahan yaitu
sebesar Rp1.211.713.876.000,-
4) Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak mengalami perubahan yaitu
sebesar Rp440.719.310.000,- .
C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami perubahan yang
secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.15
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
BAB II - RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TA. 2018 15
Tabel 2.15 Perubahan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2018
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHANRp %
1.214.739.556.096 1.122.419.321.609 (92.320.234.487) -7,60%
A PENDAPATAN HIBAH 200.911.208.209 179.612.600.000 (21.298.608.209) -10,60%
1 Hibah Dana BOS 200.911.208.209 179.612.600.000 (21.298.608.209) -10,60%
B DANA BAGI HASIL PAJAK DARI
PROVINSI DAN PEMERINTAH
DAERAH LAINNYA
961.378.947.887 890.407.321.609 (70.971.626.278) -7,38%
1 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan
Bermotor
360.604.851.880 327.907.829.074 (32.697.022.806) -9,07%
2 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor
272.759.100.125 272.451.642.621
(307.457.504) -0,11%
3 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor
268.459.207.462 209.756.356.829
(58.702.850.633) -21,87%
4 Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan 1.621.497.158 1.392.505.082 (228.992.076) -14,12%
5 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 57.934.291.262 78.898.988.003 20.964.696.741 36,19%
C BANTUAN KEUANGAN DARI
PROVINSI ATAU PEMERINTAH
DAERAH LAINNYA
3.699.400.000 3.649.400.000 (50.000.000) -1,35%
1 Bantuan Keuangan dari Provinsi 3.699.400.000 3.649.400.000 (50.000.000) -1,35%
D LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH
48.750.000.000 48.750.000.000 - 0,00%
1 Dana Insentif Daerah (DID) 48.750.000.000 48.750.000.000 - 0,00%
PENDAPATAN DAERAH
APBD 2018 BERTAMBAH / BERKURANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG
SAH
Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil
Secara rinci, target perubahan pendapatan daerah Tahun
Anggaran 2018 tersaji dalam Tabel 2.16
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
16 BAB II - RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TA. 2018
Tabel 2.16 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018
SEBELUM
PERUBAHANSETELAH PERUBAHAN Rp %
1 4.712.856.394.887 4.743.349.571.523 30.493.176.636 0,65%
a. Pajak Daerah 3.512.731.272.026 3.602.297.794.596 89.566.522.570 2,55%
b. Retribusi Daerah 351.339.733.611 365.124.815.549 13.785.081.938 3,92%
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
151.461.786.575 141.308.453.768 (10.153.332.807) -6,70%
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
697.323.602.675 634.618.507.610 (62.705.095.065) -8,99%
2 2.200.611.081.799 2.197.705.635.699 (2.905.446.100) -0,13%
a. Dana Bagi Hasil Pajak 509.643.429.800 507.650.130.687 (1.993.299.113) -0,39%
b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 38.534.465.999 37.622.319.012 (912.146.987) -2,37%
c. Dana Alokasi Umum 1.211.713.876.000 1.211.713.876.000 - 0,00%
d. Dana Alokasi Khusus 440.719.310.000 440.719.310.000 - 0,00%
3 1.214.739.556.096 1.122.419.321.609 (92.320.234.487) -7,60%
a. Pendapaan Hibah 200.911.208.209 179.612.600.000 (21.298.608.209) -10,60%
b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
Dan Pemerintah Daerah Lainnya
961.378.947.887 890.407.321.609 (70.971.626.278) -7,38%
c. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau
Pemerintah Daerah Lainnya
3.699.400.000 3.649.400.000 (50.000.000) -1,35%
d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang
Sah
48.750.000.000 48.750.000.000 - 0,00%
8.128.207.032.782 8.063.474.528.831 (64.732.503.951) -0,80%
Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN
PENDAPATAN DAERAH
APBD 2018 BERTAMBAH / BERKURANG
PENDAPATAN DAERAH
Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasi
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
BAB III PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, PERUBAHAN TIAP URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TA. 2018
1
3.1 Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran
2018 Tiap Urusan SKPD
Sebagaimana yang tertulis pada kebijakan umum perubahan APBD
Tahun Anggaran 2018, maka rancangan prioritas dan plafon anggaran
sementara perubahan Tahun Anggaran 2018 untuk setiap SKPD per
urusan tersaji pada Lampiran I.
3.2 Rincian Plafon Anggaran Urusan Tiap PD Tiap Program Dan Kegiatan
Perubahan Tahun Anggaran 2018
Plafon anggaran urusan per SKPD per program dan kegiatan pada
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, terdiri dari :
1. Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar;
2. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar;
3. Urusan pemerintahan pilihan non pelayanan dasar;
4. Penunjang urusan pemerintahan non fungsi manajemen non pelayanan
dasar;
5. Penunjang urusan pemerintahan unsur manajemen non pelayanan
dasar.
Rincian Plafon anggaran urusan per SKPD per program dan kegiatan
selengkapnya tersaji dalam Lampiran II.
BAB III
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA, PERUBAHAN TIAP URUSAN,
SKPD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA
TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
2 BAB III PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, PERUBAHAN TIAP URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TA. 2018
3.3 Plafon Anggaran Sementara Perubahan Untuk Belanja Pegawai,
Subsidi, Hibah, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja
Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018
Plafon anggaran sementara perubahan untuk belanja pegawai,
subsidi, hibah, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak
terduga pada Tahun Anggaran 2018 selengkapnya tersaji dalam Tabel 3.1.
Tabel 3.1.
Plafon Anggaran Sementara Perubahan Untuk Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2018
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN Rp %
1 Belanja Tidak Langsung 2.390.254.727.237 2.423.257.769.838 33.003.042.601 1,38%a. Belanja Pegawai 2.154.203.040.522 2.124.156.060.436 (30.046.980.086) -1,39%b. Belanja Hibah 223.001.686.715 276.665.545.715 53.663.859.000 24,06%d. Belanja Bantuan Sosial
c. Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
750.000.000 9.254.742.990 8.504.742.990 1133,97%
d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/ Kota dan
Pemerintahan Desa
2.300.000.000 3.181.420.697 881.420.697 38,32%
e. Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000 10.000.000.000 - 0,00%
2 Belanja Langsung 6.726.942.137.416 6.847.731.161.628 120.789.024.212 1,80%a. Belanja Pegawai 502.583.376.418 514.116.475.444 11.533.099.026 2,29%b. Belanja Barang dan Jasa 3.517.733.125.869 3.641.963.002.984 124.229.877.115 3,53%c. Belanja Modal 2.706.625.635.129 2.691.651.683.200 (14.973.951.929) -0,55%
9.117.196.864.653 9.270.988.931.466 153.792.066.813 1,69%
BELANJA DAERAH
APBD 2018 BERTAMBAH / BERKURANG
JUMLAH BELANJASumber : BPKPD dan Bappeko, Tahun 2018
3.4 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kota
Surabaya dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018
Hasil Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan
Pemerintah Kota Surabaya dengan Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2018 tersaji dalam tabel berikut ini:
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
BAB III PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, PERUBAHAN TIAP URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TA. 2018
3
Tabel 3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam PPAS Perubahan Tahun 2018
dengan Prioritas Nasional
NO
Prioritas Pembangunan
Nasional & Urusan Kota Surabaya
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan PPAS
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Jumlah (Rp)
1 Pendidikan
a. Urusan Pendidikan Program Pendidikan Kesetaraan
4.912.496.604 4.912.496.604
Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan
48.783.524.081 48.783.524.081
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan
901.453.135.190
901.453.135.190
Program Penerapan Kurikulum
29.892.115.489 29.892.115.489
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
141.549.694.354
141.549.694.354
Program Peningkatan Prestasi
29.409.644.568
29.409.644.568
Program Peningkatan Manajemen
741.686.431 741.686.431
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
4 BAB III PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, PERUBAHAN TIAP URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TA. 2018
NO
Prioritas Pembangunan
Nasional & Urusan Kota Surabaya
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan PPAS
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Jumlah (Rp)
Pengelolaan Pendidikan
b. Urusan Perpustakaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
29.315.699.372
29.315.699.372
2 Kesehatan
a. Urusan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu
187.352.895.107
187.352.895.107
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
42.430.912.797
42.430.912.797
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
65.724.399.126 65.724.399.126
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
92.052.321.503
92.052.321.503
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit
100.299.812.015 100.299.812.015
Program peningkatan 33.854.729.516 33.854.729.516
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
BAB III PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, PERUBAHAN TIAP URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TA. 2018
5
NO
Prioritas Pembangunan
Nasional & Urusan Kota Surabaya
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan PPAS
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Jumlah (Rp)
keselamatan ibu melahirkan dan anak
Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak
5.788.890.021 5.788.890.021
Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
149.923.310.618 149.923.310.618
3 Penanggulangan Kemiskinan
a. Urusan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
185.141.076.192 185.141.076.192
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
2.158.445.615 2.158.445.615
b. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
6.336.960.650 6.336.960.650
4 Perumahan dan Permukiman
a. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
365.990.102.757 365.990.102.757
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
6 BAB III PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, PERUBAHAN TIAP URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TA. 2018
NO
Prioritas Pembangunan
Nasional & Urusan Kota Surabaya
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan PPAS
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Jumlah (Rp)
b. Urusan Lingkungan Hidup
Program Upaya Konservasi Energi
265.857.054 265.857.054
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif
2.574.424.215 2.574.424.215
c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU
273.087.033.216 273.087.033.216
5 Pembangunan Wilayah
a. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Program Penanggulangan Bencana
117.098.949.070 117.098.949.070
b. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Perencanaan Ruang Kota
6.384.549.188
6.384.549.188
Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota
11.114.681.153 11.114.681.153
c. Urusan Pertanahan Program Pengadaan Tanah dan/atau
480.367.502.903 480.367.502.903
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
BAB III PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, PERUBAHAN TIAP URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TA. 2018
7
NO
Prioritas Pembangunan
Nasional & Urusan Kota Surabaya
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan PPAS
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Jumlah (Rp)
Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Program Pengamanan Aset
13.709.459.387 13.709.459.387
Program Pengelolaan Aset
17.656.946.835 17.656.946.835
6 Ketahanan Energi
a. Urusan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat
101.679.352.553 101.679.352.553
b. Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
134.363.880.221 134.363.880.221
Program Pengelolaan Kebersihan
391.164.175.538
391.164.175.538
Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan
10.476.805.900 10.476.805.900
7 Ketahanan Pangan
a. Urusan Perdagangan
Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan
2.011.010.020 2.011.010.020
b. Urusan Pangan Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman, dan
6.343.184.528 6.343.184.528
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
8 BAB III PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, PERUBAHAN TIAP URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TA. 2018
NO
Prioritas Pembangunan
Nasional & Urusan Kota Surabaya
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan PPAS
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Jumlah (Rp)
Keamanan Pangan
8 Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
a. Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan
3.838.641.877 3.838.641.877
Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan
684.326.042 684.326.042
b. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
2.031.588.330 2.031.588.330
Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi
1.894.387.529 1.894.387.529
Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro
241.903.617 241.903.617
Program Standarisasi Produk Usaha Mikro
1.803.559.826 1.803.559.826
c. Urusan Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Wisata
4.747.277.148
4.747.277.148
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
BAB III PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, PERUBAHAN TIAP URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TA. 2018
9
NO
Prioritas Pembangunan
Nasional & Urusan Kota Surabaya
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan PPAS
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Jumlah (Rp)
Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata
1.065.445.380
1.065.445.380
Program Pemasaran Pariwisata
8.793.264.218
8.793.264.218
Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif
3.968.725.419 3.968.725.419
Program Legalisasi Usaha Kreatif
162.375.565 162.375.565
Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif
129.725.898 129.725.898
d. Urusan Penanaman Modal
Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi
5.042.278.338 5.042.278.338
e. Urusan Perdagangan
Program Perluasan Jangkauan Pemasaran
24.313.736.879 24.313.736.879
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian
629.587.168 629.587.168
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
10 BAB III PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, PERUBAHAN TIAP URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TA. 2018
NO
Prioritas Pembangunan
Nasional & Urusan Kota Surabaya
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan PPAS
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Jumlah (Rp)
f. Urusan Pertanian Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura
1.229.771.917 1.229.771.917
Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.934.812.159 2.934.812.159
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak
804.911.338 804.911.338
Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan
759.408.257 759.408.257
g. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
121.436.438.730 121.436.438.730
h. Urusan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
4.069.626.135 4.069.626.135
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
13.017.751.902 13.017.751.902
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
BAB III PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, PERUBAHAN TIAP URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TA. 2018
11
NO
Prioritas Pembangunan
Nasional & Urusan Kota Surabaya
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan PPAS
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Jumlah (Rp)
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
2.667.470.698 2.667.470.698
Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan
622.298.796 622.298.796
i. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
3.120.702.073 3.120.702.073
9 Infrastruktur, Konektivitas Dan Kemaritiman
a. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
322.417.654.474 322.417.654.474
b. Urusan Perhubungan
Program pengembangan sistem transportasi berkelanjutan
70.238.974.769
70.238.974.769
Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi
223.258.667.737 223.258.667.737
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
12 BAB III PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, PERUBAHAN TIAP URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TA. 2018
NO
Prioritas Pembangunan
Nasional & Urusan Kota Surabaya
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan PPAS
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Jumlah (Rp)
c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota
461.721.392.287 461.721.392.287
Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota
863.205.469 863.205.469
Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
6.994.003.130 6.994.003.130
d. Urusan Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah
Program Kerjasama Bidang Perdagangan
234.435.649 234.435.649
e. Urusan Perdagangan
Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial
1.411.893.052 1.411.893.052
f. Urusan Perhubungan
Program Manajemen Lalu Lintas Angkutan Barang
700.816.765 700.816.765
g. Urusan Penanaman Modal
Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik
220.566.434 220.566.434
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
BAB III PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, PERUBAHAN TIAP URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TA. 2018
13
NO
Prioritas Pembangunan
Nasional & Urusan Kota Surabaya
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan PPAS
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Jumlah (Rp)
10 Politik, Hukum, Pertahanan Dan Keamanan
a. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan
19.909.564.012
19.909.564.012
b. Urusan Kearsipan Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
4.016.866.130 4.016.866.130
c. Urusan Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
2.984.234.814 2.984.234.814
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
6.013.899.313 6.013.899.313
Program Penataan Daerah Otonom
133.696.876.656
133.696.876.656
Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
2.359.563.126 2.359.563.126
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Fasilitator Perwakilan Rakyat Daerah
103.369.472.487 103.369.472.487
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
14 BAB III PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, PERUBAHAN TIAP URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TA. 2018
NO
Prioritas Pembangunan
Nasional & Urusan Kota Surabaya
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan PPAS
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Jumlah (Rp)
Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
12.412.398.650
12.412.398.650
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
14.310.614.422
14.310.614.422
Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah
1.683.440.168 1.683.440.168
d. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
17.673.302.616 17.673.302.616
e. Urusan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
26.141.263.651
26.141.263.651
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
5.774.204.725
5.774.204.725
f. Urusan Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
61.312.702.974
61.312.702.974
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
BAB III PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, PERUBAHAN TIAP URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TA. 2018
15
NO
Prioritas Pembangunan
Nasional & Urusan Kota Surabaya
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan PPAS
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Jumlah (Rp)
Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat
23.014.878.974 23.014.878.974
g. Urusan Penanaman Modal
Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
21.392.335.885
21.392.335.885
h. Urusan Pengawasan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
5.547.791.048 5.547.791.048
i. Urusan Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
3.180.283.541
3.180.283.541
j. Urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan
Program Pengendalian Pembangunan Daerah
5.519.396.201
5.519.396.201
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
24.472.814.008
24.472.814.008
k. Urusan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
483.045.461.823
483.045.461.823
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
469.928.743.759
469.928.743.759
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
16 BAB III PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, PERUBAHAN TIAP URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TA. 2018
NO
Prioritas Pembangunan
Nasional & Urusan Kota Surabaya
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan PPAS
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Jumlah (Rp)
l. Urusan Statistik Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik
1.325.241.172
1.325.241.172
m. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Program Penegakan Peraturan Daerah
50.761.803.815 50.761.803.815
Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan
47.980.013.983
47.980.013.983
n. Urusan Kebudayaan
Program Perlindungan Budaya Lokal
1.681.717.781 1.681.717.781
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal
7.923.529.647
7.923.529.647
Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam Konteks Budaya Lokal
17.191.183.416 17.191.183.416
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
BAB III PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, PERUBAHAN TIAP URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TA. 2018
17
NO
Prioritas Pembangunan
Nasional & Urusan Kota Surabaya
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan PPAS
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak
Terduga
Jumlah (Rp)
o. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana
8.131.813.848 8.131.813.848
Program Bina Keluarga 2.008.974.428 2.008.974.428
p. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2.429.061.417 2.429.061.417
Program Perlindungan Perempuan dan Anak
9.781.824.433 9.781.824.433
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
18 BAB III PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, PERUBAHAN TIAP URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TA. 2018
Tabel 3.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam PPAS Perubahan Tahun 2018 dengan Prioritas Provinsi Jawa Timur
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA
TIMUR 2018
PRIORITAS PEMBANGUNAN
KOTA SURABAYA
2018
Anggaran Belanja dalam Rancangan PPAS
Jumlah Belanja
Langsung Belanja Tidak
Langsung
1 Pendidikan Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan serta kesehatan (Pendidikan)
1.186.057.996.089
945.011.766.292
2.131.069.762.381
2 Kesehatan Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan serta kesehatan (Kesehatan)
677.427.270.703
288.083.078.724
965.510.349.427
3 Penanggulangan Kemiskinan
Meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS
188.543.646.595
188.543.646.595
4 Perumahan dan Permukiman
Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dengan pembangunan sarana prasarana lingkungan dan pengembangan energi alternatif
641.917.417.242
641.917.417.242
5 Pembangunan Wilayah
Mewujudkan sistem pengelolaan pertanahan, aset, penataan ruang dan ketahanan bencana yang terintegrasi
646.332.088.536
646.332.088.536
Meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya peningkatan kebersihan
637.684.214.212
637.684.214.212
6 Ketahanan Pangan
Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan
8.354.194.548
8.354.194.548
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
BAB III PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, PERUBAHAN TIAP URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TA. 2018
19
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA
TIMUR 2018
PRIORITAS PEMBANGUNAN
KOTA SURABAYA
2018
Anggaran Belanja dalam Rancangan PPAS
Jumlah Belanja
Langsung Belanja Tidak
Langsung
7 Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
Meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata serta produktivitas pada sektor industri kreatif dan pertanian
65.075.726.905
65.075.726.905
Meningkatkan kualitas generasi muda dan kompetensi angkatan kerja
144.934.288.334
144.934.288.334
8 Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman
Mengembangkan jaringan jalan dan sistem transportasi dan angkutan masal cepat yang terintegrasi intermoda dan antarmoda
615.915.296.980
615.915.296.980
Membangun jaringan drainase dan jaringan utilitas kota secara terpadu dan merata
469.578.600.886
469.578.600.886
Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau
2.567.711.900
2.567.711.900
9 Politik dan Kebangsaan
Memantapkan Pelayanan Publik dan Kemandirian Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan
1.449.085.350.155
1.449.085.350.155
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
98.741.817.798
98.741.817.798
Mengembangkan wawasan kebangsaan dan budaya lokal yang berlandaskan nilai-nilai pancasila
26.796.430.844
26.796.430.844
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
20 BAB III PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, PERUBAHAN TIAP URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TA. 2018
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA
TIMUR 2018
PRIORITAS PEMBANGUNAN
KOTA SURABAYA
2018
Anggaran Belanja dalam Rancangan PPAS
Jumlah Belanja
Langsung Belanja Tidak
Langsung
Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak
22.351.674.126
22.351.674.126
-
PPAS Perubahan APBD TA 2018
BAB IV - PENUTUP 1
Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 akibat :
1. adanya kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. adanya pergeseran atau perubahan baik penambahan maupun
pengurangan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;
dan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 antara Walikota Surabaya dengan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, maka dapat dilakukan pergeseran
atau perubahan plafon anggaran serta target sasaran program dan kegiatan.
Pergeseran dan perubahan plafon anggaran dan target sasaran dapat
dilakukan pada saat proses pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tanpa melakukan
perubahan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Demikianlah Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
BAB IV
PENUTUP
-
Plafon Anggaran
(Rp)
Plafon Anggaran
(Rp)
1.157.427.410.514 1.156.742.296.717
Dinas Pendidikan 887.243.778.738 Dinas Pendidikan 883.158.664.941
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata
Ruang
270.183.631.776
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata
Ruang
273.583.631.776
730.956.997.333 779.106.623.256
Dinas Kesehatan 459.078.989.072 Dinas Kesehatan 491.674.574.258
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata
Ruang
49.298.414.928
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata
Ruang
43.844.550.835
RSUD Bhakti Dharma Husada 82.526.051.127 RSUD Bhakti Dharma Husada 88.795.729.079
RSUD Dr. Mohamad Soewandie 140.053.542.206 RSUD Dr. Mohamad Soewandie 154.791.769.084
1.054.924.893.904 1.082.582.518.917
Badan Perencanaan Pembangunan 3.037.267.631 Badan Perencanaan Pembangunan 3.098.667.631
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka
Hijau 242.511.427.789
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka
Hijau 273.087.033.216
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan 794.975.635.774
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan 791.996.255.360
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata
Ruang
14.400.562.710
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata
Ruang
14.400.562.710
362.825.952.943 365.990.102.757
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 23.074.522.656 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 36.824.491.225
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata
Ruang
309.079.512.373
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata
Ruang
295.103.633.902
Dinas Sosial 30.671.917.914 Dinas Sosial 34.061.977.630
214.097.150.477 215.840.766.868
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat 7.516.118.879
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat 7.195.959.260
Badan Penanggulangan Bencana Dan
Perlindungan Masyarakat 32.802.792.529
Badan Penanggulangan Bencana Dan
Perlindungan Masyarakat 36.394.172.275
Dinas Pemadam Kebakaran 104.624.930.201 Dinas Pemadam Kebakaran 100.296.139.239
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata
Ruang
6.417.255.480
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata
Ruang
6.504.996.795
Dinas Sosial 15.279.484.933 Dinas Sosial 14.687.695.484
Kec. Asemrowo 233.385.780 Kec. Asemrowo 322.701.054
Kec. Benowo 396.034.645 Kec. Benowo 398.561.645
Kec. Bubutan 509.415.223 Kec. Bubutan 509.415.223
Kec. Bulak 664.368.938 Kec. Bulak 664.368.938
Kec. Dukuh Pakis 445.789.456 Kec. Dukuh Pakis 445.789.456
Kec. Gayungan 335.863.569 Kec. Gayungan 335.863.569
Kec. Genteng 361.869.411 Kec. Genteng 361.869.411
Kec. Gubeng 615.975.747 Kec. Gubeng 608.255.747
Kec. Gunung Anyar 409.358.065 Kec. Gunung Anyar 426.858.065
Kec. Jambangan 738.045.945 Kec. Jambangan 738.045.945
Kec. Karangpilang 482.826