rakorwasda ntt
-
Upload
maizar-radjin-general-inspectorate-ministry-of-transportation -
Category
Government & Nonprofit
-
view
47 -
download
0
Transcript of rakorwasda ntt
RAKORWASDA Tingkat Provinsi NTT
Tahun 2016Inspektorat Jenderal
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Created by Maizar Radjin, M.AK, QIA
PERTAMA
01I N V E S TA S I 2 0 1 6 & 2 0 1 7
S E K T O R P E R H U B U N G A N D I N T T
KETIGA
03C a pa i a n p e n g awa s a n
I n t e r n I tj e n k e m e n h u b
KEDUA
02K E G I ATA N P E N G AWA S A N
I TJ E N K E M E N H U B
OUT lines
2
i n vestasISektor perhubungan
TA. 2016 & 2017
1.03Triliun
Investasi SEKTOR PERHUBUNGAN PROVINSI NTT TA. 2016
Sektor Darat Sektor Laut Sektor Udara BPSDM-P
73,41Miiliar 418, 10Miiliar 539,20Miiliar 5,30Miiliar
• Pemb Demaga• Perintis Lintas Kupang
- P. Ndao• Penyusunan RIP dan FS
• Subsidi Operasional Angkutan Jalan
• Subsidi 4 Kapal Penyeberangan Perintis
• Fasilitas pelabuhan• Pemb. 2 Unit Kapal• Upgrading GMDSS
SROP Kupang
• Pelapisan Runway, taxiway, appron sertafillet;
• Pembuatan pagarkeliling bandara
• Perluasan appron, perpanjangan runway, pembuatan tembokpenahan tanah
• Penyusunan MASTER PLAN dan DED Pembangunan BP2IP
605Milliar
INDIKASI investasi SEKTOR PERHUBUNGAN PROVINSI NTT TA. 2017
Sektor DaratSektor Laut Sektor Udara
73,41Miiliar418, 10Miiliar 539,20Miiliar
• Pembangunan Dermaga
Penyebrangan
• Pengadaan dan
Pemasangan Perlengkapan
Jalan
• Subsidi 3 Kapal
Penyeberaangan Perintis
• Pengadaan & pemasangan
Pagar bandara
• Pengadaan Multi View X-Ray
Bagasi
• Pengadaan Kendaraan Foam
Tender Tipe IV
• Pembangunan Bandara
Pantar
• Mobil pemadam PKP-PK Type
IV
• Pembangunan Faspel
• Pembangunan Pelabuhan
• Pembangunan Terminal Penumpang
• Replacemen Faspel Laut Batutua
• Peningkatan Lampu Pelabuhan
• Subsidi Penyeberaangan Perintis
kEG I ATA Npengawasan
Inspektorat Jendera l Kemenhub
1st Pertama
Garis Pertahanan
2nd KeduaGaris Pertahanan
3rd KetigaGaris Pertahanan
Ke
pa
la K
an
tor/
Ku
as
a P
en
gg
un
a
An
gg
ara
n
Inte
rna
l Co
ntro
l
Me
as
ure
s
Pengelola Anggaran
Manajemen Risiko
Standar Kualitas
Standar Kepatuhan
ITJENKEMENHUB
(APIP)
Ekstern
al Au
dito
r
Ap
arat Pe
ne
gak Hu
kum
ESELON I & II
7
Three lines of defenSe
INSPEKTUR JENDERALSESITJEN
INSPEKTUR I INSPEKTUR II INSPEKTUR III INSPEKTUR IV INSPEKTUR V
Setjen, Itjen, BPSDM dan
Litbang
Ditjen KA dan Ditjen Hubdat
Ditjen Hubla bagian barat dan Sesditjet Hubla
Ditjen Hubla bagian timur dan Direktorat
Ditjen Hubla
Ditjen Hubud
8
P e n g a w a s a n
I n t e r n
Assurance
EvaluasiSPIP
Pemantauan
TLHP/AAudit
Audit Keuangan
Audit Tujuan
Tertentu
Reviu LK
Consulting
ReviuHPS/RKA
Sosialiasi/Worksho
p
Survey Kepuasan
9
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN 2015-2019 (KP. 482 Tahun 2015)
1. Reorientasi peran pengawasan; Audit berbasis risiko
2. Peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian Perhubungan;Strategi & upaya pemberian opini WTP DPP mejadi WTP serta mempertahankannya
3. Pengawasan kegiatan-kegiatan strategis di lingkungan Kementerian Perhubungan.Program assurance dan consulting
1. Àudit Berbasis Risiko;2. Tematik Audit
RPKPT BERBASIS RISIKO
FAKTOR RISIKO & BOBOT SCORE FAKTOR RISIKO & BOBOT SCORE
Dibawah 10 Miliar 1 Baik Sekali (tidak ada ctt penting) 1
10 Miliar- 50 Miliar 2 Baik (1 ctt penting) 2
> 50 Miliar-100 Miliar 3 Sedang ( 2 ctt penting) 3
Diatas 100 Miliar 4 Jelek ( lebih dari 3 ctt penting 4
Kurang 6 Bln 1 Dibawah 1 Miliar 1
> 6 Bulan s.d 1 Tahun 2 1 Miliar s.d 2 Miliar 2
> 1 Tahun s.d 2 Tahun 3 3 Miliar s.d 5 Miliar 3
Lebih dari 2 Tahun 4 Diatas 5 Miliar 4
Akses Tranportasi Mudah 1
Akses Tranportasi Sedang 2
Akses Tranportasi Sulit 3
Akses Tranportasi Sangat Sulit 4
5. Letak Geografis (10%)
1. Anggaran (35%) 2. Kondisi Internal Control (20%)
3. Audit Sebelumnya (25%) 4. PNBP (tahun lalu) (10%)
Tingkatan Risiko Score
Resiko Sangat Tinggi 4
Resiko Tinggi 3
Resiko Sedang 2
Resiko Rendah 1
OBJEK AUDIT SEKTOR PERHUBUNGAN PROVINSI NTT
Sekt
or
Dar
at 1. Satuan Kerja
Perhubungan Darat
Provinsi NTT
2. Pelabuhan
Penyeberangan Kalabahi Sekt
or
Lau
t 1. Distrik Navigasi Kupang
2. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas
Pelabuhan Waingapu
3. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas
Pelabuhan Ende
4. Unit Penyelenggara Pelabuhan Ba'a
5. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas
Pelabuhan Kupang/Tenau
6. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas
Pelabuhan Laurentius Say
7. Unit Penyelenggara Pelabuhan Baranusa
8. Unit Penyelenggara Pelabuhan Marapokot
9. Unit Penyelenggara Pelabuhan Reo
10. Unit Penyelenggara Pelabuhan Atapupu
11. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas
Pelabuhan Kalabahi
12. Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan
Bajo
13. Unit Penyelenggara Pelabuhan Waikelo
14. Unit Penyelenggara Pelabuhan Seba
15. Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka
Sekt
or
Ud
ara
1. Bandar Udara Hasan Aroeboesman Di
Ende
2. Bandar Udara Komodo Di Labuan Bajo
3. Bandar Udara Umbu Mehang Kunda-
Mauhau
4. Bandar Udara Mali Di Alor
5. Bandar Udara Gewayantana Di Larantuka
6. Bandar Udara Dc Saudale
7. Bandar Udara Tardamu Di Sabu
8. Bandar Udara Tambolaka Di Waikabubak
9. Bandar Udara Frans Seda Di Maumere
10. Bandar Udara Frans Sales Lega-Ruteng
11. Bandar Udara Soa Di Bajawa
12. Bandar Udara Haliwen Di Atambua
13. Bandar Udara Wunopito Di Lewoleba
11
Badan dan
Penunjang
Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III Inspektorat IV Inspektorat V SESITJEN
Capaian kegiatan pengawasan 2016
Sektor Darat
dan Kereta
Sektor Laut
Bagian Barat &
Sesditjen
Sektor Laut
Bagian Timur &
Direktorat
Sektor UdaraDukungan
Manajemen
• Audit Kinerja
47.50% (19 Lap.)
• ADTT
50% (2 Lap.)
• Reviu LK
48,88% (15 Lap.)
• Reviu RKA
50% (14 Lap.)
• Evaluasi LAKIP
100% (4 Lap.)
• Pendampingan
Pagu Kebutuhan
100% (4 Lap.)
Posisi 13 September 2016
• Audit Kinerja
75.41% (46 Lap.)
• Reviu RKA
50% (2 Lap.)
• AP KKN
50% (1 Lap.)
• Pendampingan
Pagu Kebutuhan
100% (2 Lap.)
• Audit Kinerja
68.94% (91 Lap.)
• ADTT
350% (14 Lap.)
• Reviu RKA
100% (2 Lap.)
• Implementasi
Sakip
100% (1 Lap.)
• Pendampingan
Pagu Kebutuhan
100% (1 Lap.)
• Audit Kinerja
43.20% (54 Lap.)
• ADTT
40% (2 Lap.)
• Reviu RKA
50% (19 Lap.)
• Implementasi
Sakip
100% (1 Lap.)
• Pendampingan
Pagu Kebutuhan
100% (1 Lap.)
• Audit Kinerja
60% (66 Lap.)
• ADTT
100% (2 Lap.)
• Audit IT
200% (2 Lap.)
• Reviu RKA
100% (2 Lap.)
• Pend. Keg. Strategis
(25 Lap.)
• Pendampingan Pagu
Kebutuhan
100% (4 Lap.)
• Kord. & Was.
112.5% (9 Lap.)
• Pemanfaatan TIK
125.86%
• Dok. Perencanaan
80% (4 Lap.)
• Pedoman
150% (19 Lap.)
• JFA
97.50% (195 Peg.)
Badan dan
Penunjang
Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III Inspektorat IV Inspektorat V SESITJEN
TARGET pengawasan 2017
Sektor Darat
dan Kereta
Sektor Laut
Bagian Barat &
Sesditjen
Sektor Laut
Bagian Timur &
Direktorat
Sektor UdaraDukungan
Manajemen
• Audit Kinerja
55 Auditi
• Reviu LK
140 Auditi
• Reviu RKA
PM
• Reviu Revisi DIPA
PM
• KORMIONEV
PM
• Audit Kinerja
71 Auditi
• Audit Investigasi
PM
• AP KKN
PM
• Audit Kinerja
118 Auditi
• Evaluasi SPIP
PM
• Audit Kinerja
118 Auditi
• Evaluasi dan
Reviu SAKIP
PM
• Audit Kinerja
136 Auditi
• Audit Sistem
Informasi (TABK)
PM
• Sarana & Prasarana
Alat bantu audit &
sarana Perkantoran
• TLHP/A
3 Laporan
• Monev dan SIP
6 Laporan
• Layanan
Perkantoran
Gaji, Operasional
dan Pemeliharaan
CA PA I A N Pengawasan in te rnI t jen Kemenhub
c a pa i a n p e n g awa s a n i n t e r n k e m e n h u b … ( 1 )
15
c a pa i a n p e n g awa s a n i n t e r n k e m e n h u b … ( 2 )
c a pa i a n p e n g awa s a n i n t e r n k e m e n h u b … ( 3 )
17
c a pa i a n p e n g awa s a n i n t e r n k e m e n h u b … ( 4 )
SERTIFIKASI QUALIFIED INTERNAL AUDIT
(QIA) TERBANYAK
PELAKSANAAN E-PUPNS TERBAIK “BKN AWARDS”
PEMBANGUNAN SISTEM WHISTLEBLOWING
SYSTEM (WBS)
c a pa i a n p e n g awa s a n i n t e r n k e m e n h u b … ( 5 )
19
wisthleblower system simadu.dephub.go.id
0811 807 2020
S EK IAN dan Te r ima Ka s i h
Inspektorat JenderalKEMENTERIAN PERHUBUNGAN