Proyecto Mesa Plegable Plan Proyecto - Grupo 4

Plan de Trabajo – Proyecto: Desarrollo de Mesa Plegable

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1

Plan de Trabajo – Proyecto:

Desarrollo de Mesa Plegable

Integrantes:

Atahualpa, Carmen

Córdoba, Teresa

Ojeda, Reymer

Pérez, Miluska

Curso:

Gestión de Proyectos Nivel Básico.


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2

Índice

Introducción ........................................................................................................................................ 3

Descripción del producto .................................................................................................................... 4

1. Definición ................................................................................................................................ 4

2. Material elegido...................................................................................................................... 4

Alcance del proyecto ........................................................................................................................... 6

1. Objetivo .................................................................................................................................. 6

2. Entregables del proyecto ........................................................................................................ 6

3. Patrocinador ........................................................................................................................... 6

4. Supuestos ................................................................................................................................ 7

5. Restricciones ........................................................................................................................... 7

6. EDT del proyecto ..................................................................................................................... 7

7. Diccionario de la EDT .............................................................................................................. 8

Cronograma ......................................................................................................................................... 9

1. Diagrama de red ..................................................................................................................... 9

2. Cronograma del proyecto – ruta crítica ............................................................................... 10

Costos ................................................................................................................................................ 12

1. Estimación de costos por tres valores ................................................................................. 12

2. Informes de desempeño....................................................................................................... 13

2.1. Mitad del proyecto ....................................................................................................... 13

2.2. Tres cuartas partes del proyecto .................................................................................. 16

Anexos ............................................................................................................................................... 19

1. Acta de Constitución del Proyecto ....................................................................................... 19

2. Prototipo ............................................................................................................................... 21


Intr

od

ucc

ión

3

Introducción

La venta de viviendas en Lima y Callao ha aumentado solo en el segundo trimestre del

presente año en 27.9%1, cifra que representa la transferencia de 7173 unidades

inmobiliarias, entre departamentos y casas. Esta cantidad de unidades vendidas es mayor

que las ventas acumuladas en los últimos cuatro años en Lima y Callao.

Por otro lado – y en relación a la estadística anterior- se estima, según estudios de

Scotiabank, que las ventas de las principales tiendas ferreteras retail y de mejoramiento

del hogar (Sodimac, Maestro Perú, Cassinelli y Promart) crecerían este año en un 25% con

relación al 20112.

Es por estos factores que nuestro patrocinador piensa innovar con un producto de bajo

costo que podría solucionar el problema de espacio en las ahora numerosas nuevas

edificaciones que se vienen realizando, ya que estas en su mayoría –para el caso de

departamentos – son de máximo 70m2. Adicionalmente a ello, las ventas de nuestro

cliente son fundamentalmente a los retails ferreteros que – como se muestra en el párrafo

anterior – tienen una proyección de crecimiento importante.

El dinamismo de la línea de decoración – ante la mejora en el poder adquisitivo de los

estratos socioeconómicos de mayores ingresos – y los pequeños espacios con los que se

cuenta, hacen de nuestro producto una solución práctica, sofisticada y estética que

permite el máximo aprovechamiento del espacio.

1 (2012,07) Venta de viviendas en Lima y Callao aumentó 27.9% en segundo trimestre. Gestion.pe.

[http://gestion.pe/inmobiliaria/venta-viviendas-lima-y-callao-aumento-279-segundo-trimestre-2008512?href=nota_rel] 2 (2012,09) Ventas de los Home Center crecerían 25% este año. Gestion.pe.

[http://gestion.pe/empresas/ventas-home-center-crecerian-25-este-ano-2013000]

http://gestion.pe/inmobiliaria/venta-viviendas-lima-y-callao-aumento-279-segundo-trimestre-2008512?href=nota_rel

http://gestion.pe/inmobiliaria/venta-viviendas-lima-y-callao-aumento-279-segundo-trimestre-2008512?href=nota_rel

http://gestion.pe/empresas/ventas-home-center-crecerian-25-este-ano-2013000


Des

crip

ció

n d

el p

rod

uct

o

4

Descripción del producto

Mesa plegable

1. Definición

Mesa de 80cm x 50cm de melanina que sostenida por un sistema de bisagras. Forma un

todo funcional para poder ser usada en múltiples tareas, ya sean estas, del hogar, oficina o

industrial.

En este proyecto la mesa irá adosada a la pared el cual será usado como componente

vertical y principal para el uso; y que plegada o cerrada se convertirá en una repisa

estética sin dejar que se perciba en el espacio un mueble específico.

2. Material elegido

2.1. Melamina:

Se utilizarán cuatro piezas de melanina de 15mm de espesor:

Pieza 1: 80cm x 50cm (Tablero de la mesa)

Pieza 2: 80cm x 8.5cm (Tablero fijo de repisa)

Pieza 3: 30cm x 7cm (Soporte de sistema de bisagra)

Pieza 5: 30cm x 30cm – forma triangular (Sistema de bisagra)

2.2. Canto:

Se utilizará canto del mismo color de la melamina de 15mm x 1mm. El canto se

utilizará para los bordes que estén en contacto con el usuario (los no adheridos

a la pared).

2.3. Bisagras:

Se utilizarán dos tipos de bisagras:

Bisagra de 1 1/2 pulgada (2 unidades)

Bisagra de 2 pulgadas (3 unidades)


Des

crip

ció

n d

el p

rod

uct

o

5

2.4. Escuadras de fierro:

Se utilizarán dos escuadras de fierro que son para colocar el mueble en la

pared.

2.5. Tornillos:

Se utilizarán cuatro tornillos spax 4x16. Estos serán entregados para la

instalación del producto.


Alc

ance

del

pro

yect

o

6

Alcance del proyecto

1. Objetivo

Nuestro cliente requiere incrementar la línea de producción en su pequeña empresa,

para lo cual ha pensado en desarrollar un mueble funcional. Dada la coyuntura del boom

inmobiliario, nuestra idea de proyecto es poder dirigirla hacia este sector como

cliente/usuario estratégico, solucionando básicamente un problema de espacio.

El producto debe ser de fácil armado e instalación, y de fácil transporte para el

usuario, para ello se ha pensado en recomendar que el producto lleve un empaque de

impacto visual, generando un costo adicional que se verá retribuido de manera comercial.

2. Entregables del proyecto

Memoria descriptiva: Donde se detallará el porqué de direccionar y realizar el

proyecto. Se justificarán las áreas a involucrase en las instalaciones del

patrocinador.

Planos: Se entregará un juego de planos donde se detallará técnicamente los

materiales a usarse en el proceso, como por ejemplo: espesor de melamina, tipo

de canto, tipo de bisagras.

Prototipo:

o Mesa plegable: El prototipo físico del producto.

o Envase y empaque: Con el fin de generar un impacto visual en los usuarios,

se propondrá un empaque de color llamativo con las explicaciones en el

exterior para que estos sean ofrecidos en retails ferreteros de la ciudad.

o Manual de instrucciones: Manual que gráficamente indicara la instalación y

uso del producto.

3. Patrocinador

Nos dará un listado de maquinarias con las que cuenta para poder definir las

partes de procesos.


Alc

ance

del

pro

yect

o

7

Cantidad de trabajadores y las labores que realizan para definir a qué técnicos

vamos a asignar en los diferentes procesos y determinar cuando será necesario

tercerizar y porqué.

4. Supuestos

Tener el presupuesto completo para la ejecución.

Contar con entrevistas en diferentes retails de Lima para evaluar las condiciones

de venta.

Iniciar en la fecha acordada.

5. Restricciones

Cumplir con el presupuesto pactado

Cumplir con las fechas pactadas

Contar con recursos necesarios para el desarrollo del proyecto

6. EDT del proyecto


Alc

ance

del

pro

yect

o

8

7. Diccionario de la EDT

DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJOS PARA EL PROYECTO MESA PLEGABLE

Memoria Descriptiva ID: 1.1

Responsable Teresa Córdoba

CÓDIGO Nombre de la Actividad Descripción de la Actividad

1.1.1 Informes Know-how Tiempo estimado: 5 días Costos estimados: S/.100

1.1.2 Servicio de impresión Tiempo estimado: 1 día Costo estimado: S/.25.00

Planos ID: 1.2

Responsable Reymer Ojeda


1.2.1 Plano de vistas generales

Tiempo estimado: 1 día Costos estimados: S/.70.00

1.2.2 Elevaciones en 2D y 3D Tiempo estimado: 4 días Costos estimados: S/. 130.00

1.2.3 Servicio de impresión Tiempo estimado: 1 día Costos estimados: S/. 15.00

Prototipo ID: 1.3

Responsable Carmen Atahualpa


1.3.1 Mesa Plegable Tiempo estimado: 13 días Costos estimados: S/.70.00

1.3.1.1 Materiales

1.3.1.2 Servicio de corte

1.3.1.3 Servicio de pegado de canto

1.3.1.4 Servicio de ensamblaje

1.3.2 Envase y empaque Tiempo estimado: 10 días Costos estimados: S/.25.00

1.3.2.1 Caja de cartón

1.3.2.2 Bolsa de film alveolar

1.3.3 Manual de instrucciones

Tiempo estimado: 6 días Costos estimados: S/.350.00

1.3.3.1 Composición gráfica

1.3.3.2 Servicio de impresión


Cro

no

gram

a

9

Cronograma

1. Diagrama de red

Leyenda:

1. INICIO DEL PROYECTO

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

3. Informes Know-how

4. Impresión de memorias

5. PLANOS

6. Planos de vista generales

7. Elevaciones en 2D y 3D

8. Impresión de planos

9. PROTOTIPO

10. MESA PLEGABLE

11. Materiales

12. Servicio de corte

13. Servicio de pegado de canto

14. Servicio de ensamblaje

15. ENVASE Y EMPAQUE

16. Caja de cartón

17. Bolsa de film alveolar

18. MANUAL DE INSTRUCCIONES

19. Composición gráfica

20. Impresión Manual de Instrucciones

21. CIERRE DEL PROYECTO


Cro

no

gram

a

10

2. Cronograma del proyecto – ruta crítica

Leyenda

Las actividades en rojo pertenecen a la ruta crítica del proyecto.


Cro

no

gram

a

11

La ruta crítica de nuestro proyecto incluye las actividades más importantes y que no

se pueden retrasar durante su ejecución. Las actividades incluidas en la ruta crítica son:

Planos de vista generales – 1 día

Elevaciones en 2D y 3D – 4 días

Impresión de planos – 1 día

Materiales – 10 días

Servicio de corte – 1 día

Servicio de pegado de canto – 1 día

Servicio de ensamblaje – 1 día

Caja de cartón – 10 días

Estas actividades son críticas porque determinan la duración del proyecto (29 días –

desde el 01/10 hasta el 08/11) y porque contienen las actividades secuenciales que tienen

más duración y menos holgura, puesto que de ellas dependen actividades posteriores que

determinarán la duración final del proyecto.

Las actividades no críticas tienen tiempos de holgura y pueden realizarse incluso

después del tiempo programado, pero teniendo en cuenta que de ser así, habría más

riesgo para la actividad.


Co

sto

s

12

Costos

1. Estimación de costos por tres valores

Informes

Know-how

Impresión de

memorias

Planos de vista

generales

Elevaciones en 2D y 3D

Impresión de planos

Materiales Servicio de corte

Servicio de

pegado de canto

Servicio de ensamblaje

Caja de cartón

Bolsa de film

alveolar

Composición gráfica

Impresión Manual de

Instrucciones

TOTAL

Proyecto A S/. 80.00 S/. 20.00 S/. 70.00 S/. 120.00 S/. 13.50 S/. 44.50 S/. 4.00 S/. 4.50 S/. 5.00 S/. 14.20 S/. 6.30 S/. 300.00 S/. 3.00

Proyecto B S/. 100.00 S/. 25.00 S/. 60.00 S/. 100.00 S/. 11.50 S/. 46.00 S/. 5.50 S/. 6.00 S/. 6.50 S/. 13.50 S/. 7.40 S/. 320.00 S/. 2.50

Proyecto C S/. 95.00 S/. 22.50 S/. 55.00 S/. 150.00 S/. 13.50 S/. 45.50 S/. 4.50 S/. 5.00 S/. 5.50 S/. 15.00 S/. 8.00 S/. 315.00 S/. 2.80

Proyecto D S/. 120.00 S/. 28.00 S/. 80.00 S/. 130.00 S/. 12.50 S/. 48.00 S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 16.30 S/. 9.20 S/. 290.00 S/. 3.10

Proyecto E S/. 105.00 S/. 26.00 S/. 75.00 S/. 140.00 S/. 15.00 S/. 47.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.50 S/. 13.00 S/. 7.00 S/. 285.00 S/. 2.40

Mínimo S/. 80.00 S/. 20.00 S/. 55.00 S/. 100.00 S/. 11.50 S/. 44.50 S/. 4.00 S/. 4.50 S/. 5.00 S/. 13.00 S/. 6.30 S/. 285.00 S/. 2.40

Más probable S/. 100.00 S/. 24.30 S/. 68.00 S/. 128.00 S/. 13.20 S/. 46.20 S/. 5.00 S/. 5.30 S/. 5.70 S/. 14.40 S/. 7.58 S/. 302.00 S/. 2.76

Máximo S/. 120.00 S/. 28.00 S/. 80.00 S/. 150.00 S/. 15.00 S/. 48.00 S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 6.50 S/. 16.30 S/. 9.20 S/. 320.00 S/. 3.10

Estimado S/. 100.00 S/. 24.20 S/. 67.83 S/. 127.00 S/. 13.22 S/. 46.22 S/. 5.00 S/. 5.28 S/. 5.72 S/. 14.48 S/. 7.64 S/. 302.17 S/. 2.76 S/. 721.51

DE S/. 6.67 S/. 1.33 S/. 4.17 S/. 8.33 S/. 0.58 S/. 0.58 S/. 0.33 S/. 0.25 S/. 0.25 S/. 0.55 S/. 0.48 S/. 5.83 S/. 0.12 S/. 12.98

VAR 44.44 1.78 17.36 69.44 0.34 0.34 0.11 0.06 0.06 0.30 0.23 34.03 0.01 168.52

En base a información histórica de cinco proyectos anteriores, se han calculado los costos mínimo, más probable y máximo. De este

modo obtenemos el costo estimado de cada paquete de trabajo, haciendo que el costo total sea de S/. 721.51.


Co

sto

s

13

2. Informes de desempeño

Para realizar el Proyecto de Mesa Plegable se propone la siguiente línea base de avance

del proyecto, los supuestos equivalen a un entregable y se presentan en nuevos soles:

Valor planificado (PV)

ACTIVIDAD SEMANA

1 SEMANA

2 SEMANA

3 SEMANA

4 SEMANA

5 SEMANA

6 TOTAL

Elaboración Memoria Descriptiva

100 24,2

124,2

Elaboración de Planos 158,05 50

208,05

Presentación del prototipo

60 50 100 145 34,27 389,27

TOTAL 258,05 134,2 50 100 145 34,27 721,52

Acumulado (PV) 258,05 392,25 442,25 542,25 687,25 721,52

% Acumulado 35,76% 54,36% 61,29% 75,15% 95,25% 100,00%

2.1. Mitad del proyecto

Para un análisis a mitad del proyecto tenemos:

Costo Real (AC)

ACTIVIDAD SEMANA

1 SEMANA

2 SEMANA

3 SEMANA

4 SEMANA

5 SEMANA

6 TOTAL


90 42

132

Elaboración de Planos 150 60

210


80 50

130

TOTAL 240 182 50 0 0 0 472

Acumulado (AC) 240 422 472 0 0 0

% Acumulado 33,26% 58,49% 65,42% 0,00% 0,00% 0,00%


Co

sto

s

14

Porcentaje de avance y Valor Ganado (EV)

ACTIVIDAD SEMANA

1 SEMANA

2 SEMANA

3 SEMANA

4 SEMANA

5 SEMANA

6 TOTAL


60% 100%

124,2

Elaboración de Planos 80% 100%

208,05


15% 25%

389,27

ACTIVIDAD SEMANA

1 SEMANA

2 SEMANA

3 SEMANA

4 SEMANA

5 SEMANA

6


75 124 124

Elaboración de Planos 166 208 208


58 97

TOTAL 241 391 430

% Avance 33,40% 54,14% 59,54%

Análisis de variación de cronograma

ACTIVIDAD PV AC EV SV=EV-PV SPI=EV/PV


124,2 132 124 0 1,00

Elaboración de Planos 208,05 210 208 0 1,00


110 130 97 -13 0,88

Total 442 472 430 -13 0,97

Al finalizar semana 3:

Variación del cronograma(SV)= -13 Lo cual indica que el proyecto está retrasado Índice de desempeño de costos (SPI)= 0.97 < 1 Lo cual indica retraso


Co

sto

s

15

Análisis de variación de costos

ACTIVIDAD PV AC EV CV=EV-AC CPI=EV/AC


124,2 132 124 -8 0,94

Elaboración de Planos 208,05 210 208 -2 0,99


110 130 97 -33 0,75

Total 442 472 429,5675 -42 0,91

Al finalizar semana 3: Variación del costo(CV)= -42 Lo cual indica que se gasta mas de lo que se trabaja Índice de desempeño de costos (CPI)= 0.91 < 1 Lo cual indica que se gasta mas de lo que se trabaja

Proyección de costos: Según presupuesto inicial EAC= AC + (BAC-EV) EAC= 472 + (721.52 - 430) EAC= 764 nuevo costo del proyecto

ETC= EAC - AC ETC= 764 - 472 ETC= 292 nos falta gastar para terminar el proyecto

Según costo CPI actual EAC= BAC/CPI

EAC= 721.52/0.91 EAC= 792,79 nuevo costo del proyecto

ETC= EAC - AC ETC= 792.79 - 472

ETC= 320,79 nos falta gastar para terminar el proyecto


Co

sto

s

16

Índice de desempeño del Trabajo por completar TCPI= (BAC-EV)/(BAC-AC) TCPI= (721.52-430)/(721.52-472) TCPI= 1,17 debo mejorar la eficiencia de costos

2.2. Tres cuartas partes del proyecto

Para un análisis a las tres cuartas partes del proyecto tenemos:

Costo Real (AC)

ACTIVIDAD SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 TOTAL

Memoria Descriptiva

90 42

132

Elaboración de Planos

150 60

210


80 50 90

220

TOTAL 240 182 50 90 0 0 562

Acumulado (AC) 240 422 472 562 0 0

% Acumulado 33,26% 58,49% 65,42% 77,89% 0,00% 0,00%

Porcentaje de avance y Valor Ganado (EV)

ACTIVIDAD SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 TOTAL


60% 100%

124,2

Elaboración de Planos 80% 100%

208,05


15% 20% 60%

389,27

ACTIVIDAD SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6


75 124 124 124

Elaboración de Planos 166 208 208 208


58 78 234

TOTAL 241 391 410 566

% Avance 33,40% 54,14% 56,84% 78,42%


Co

sto

s

17

Análisis de variación de costos

ACTIVIDAD PV AC EV CV=EV-AC CPI=EV/AC


124,2 132 124 -8 0,94

Elaboración de Planos 208,05 210 208 -2 0,99

Presentación del prototipo 210 220 234 14 1,06

Total 542.25 562 566 4 1,01


Variación del costo(CV)= 4 Lo cual indica que se trabaja mas de lo que se gasta Índice de desempeño de costos (CPI)= 1.01 > 1 Lo cual indica que se trabaja mas de lo que se gasta

Análisis de variación de cronograma

ACTIVIDAD PV AC EV SV=EV-PV SPI=EV/PV


124,2 132 124 0 1,00

Elaboración de Planos 208,05 210 208 0 1,00

Presentación del prototipo 210 220 234 24 1,11

Total 542.25 562 566 24 1.04


Variación del cronograma(SV)= 24 Lo cual indica que el proyecto está adelantado en su ejecución

Índice de desempeño de costos (SPI)= 1.04 > 1 Lo cual indica adelanto


Co

sto

s

18

Proyección de costos:

Según presupuesto inicial

EAC= AC + (BAC-EV)

EAC= 562 + (721.52 - 566)

EAC= 718 nuevo costo del proyecto

ETC= EAC - AC ETC= 718 -562 ETC= 156 nos falta gastar para terminar el proyecto

Según costo CPI actual

EAC= BAC/CPI EAC= 721.52/0.78

EAC= 716,66 nuevo costo del proyecto

ETC= EAC - AC ETC= 716.66 - 562 nos falta gastar para terminar el proyecto

ETC= 154,66

Índice de desempeño del Trabajo por completar

TCPI= (BAC-EV)/(BAC-AC)

TCPI= (721.52-566)/(721.52-562)

TCPI= 0,98 mi eficiencia de costos es buena


An

exo

s

19

Anexos

1. Acta de Constitución del Proyecto

Nombre del proyecto:

Desarrollo de Mesa plegable

Project manager asignado y nivel de autoridad:

Project Manager: Miluska Pérez.

Nivel de autoridad:

Selecciona a los miembros del equipo de proyecto.

Aprueba el presupuesto.

Responsable de la agenda, logística, sponsors y dirección del proyecto.

Objetivos:

Realiza un prototipo de una mesa funcional y práctica.

Cumplir con los requisitos de nuestros stakeholders.

Justificación del proyecto:

Dado el boom inmobiliario actual que comercializa departamentos de áreas pequeñas, y

sumado al hecho de que las ventas en los retails (donde se venderá el producto) tiene una

proyección de crecimiento del 25% para este año, creemos que nuestro producto será la

solución para el tema del espacio y podrá posicionarse en el mercado.

Requisitos:

Debe ser un producto práctico.

No debe ocupar mucho espacio.

Debe tener una presentación impecable y estética.

Debe tener un manual de instrucciones fácil de entender.

Debe ser de fácil instalación.


An

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s

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Descripción del proyecto:

Mesa de 80cm x 50cm de melanina que sostenida por un sistema de bisagras. Forma un

todo funcional para poder ser usada en múltiples tareas, ya sean estas, del hogar, oficina o

industrial.

Presupuesto:

S/. 1000.00

Firmado y aprobado por:

Miluska Pérez (Project Manager)

Freddy Atahualpa (Gerente general - Patrocinador)


An

exo

s

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2. Prototipo

A continuación mostramos la recreación de la mesa plegable materia de nuestro

proyecto.

Proyecto Mesa Plegable Plan Proyecto - Grupo 4

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