Proyecto Evaluacin de Proyecto

Empresa 3D Explora

Grupo trabajoAndrea PrezFelipe SilvaGuillermo DankerJuan Francisco SalinasMiguel GuerreroValentina Marambio

Objetivos del Proyecto

Abrir la primera tienda especializada en impresin 3d en un centro comercial Distribuir 2 marcas de impresoras 3D: Flashforgey Bigrep Crear un sistema de negocio integrado de servicio de impresin en la tienda y ventas de impresoras e insumos. Lograr una participacin de mercado de un 15 % en el primer ao, en venta de impresoras e insumos. Descripcin del proyecto

La impresin en 3D consiste en la reproduccin de objetos con volumen a partir de un diseo en 3D generado por un computador. Las impresoras sustituyen los tradicionales cartuchos de tinta por otros, generalmente plsticos (ABS y PLA), que se van depositando capa a capa en la impresora dando como resultado un objeto tridimensional. Nuestra empresa ser distribuidora de 2 marcas de impresoras 3D e insumos y adems ofreceremos servicio de impresin, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Enfocndonos en una primera etapa en la regin metropolitana, la cual concentra el 30% de la poblacin del pas.La idea de este proyecto consiste en que los clientes puedan reproducir prcticamente cualquier objeto que deseen. Para ello el negocio contar con impresoras, un equipo de trabajadores que transformen las ideas u objetos en archivos tridimensionales listos para su impresin y escneres profesionales para las rplicas de los objetos de los que fsicamente se disponga. Se pretende ser el centro de referencia en impresin 3D para nuestros clientes que tienen diferentes necesidades, estos son los siguientes: Empresas enfocadas en Arquitectura y Diseo Fuerzas Armadas Clnicas Centros educacionales Industrial (Homecenter, Easy, entre otros) Retail (Grandes tiendas, falabella, Paris y Ripley)

Analizando los diversos modelos de negocio de cada uno de estos clientes, nuestra propuesta ser adaptarse a la forma ms conveniente de presentar el servicio. Por lo tanto podemos entregarlo de la siguiente forma: Venta de impresoras, repuestos e insumos Realizacin de pedidos de impresin para nuestros clientes. Servicio Post venta, mantencin y asesoramiento Centro de formacin y demostracin de la impresin 3D . Los competidores ms importantes en Chile son: 3D Systems: Situada en los EEUU, es la empresa lder a nivel de impresin digital. A finales de 2011 adquiri la otra gran empresa estadounidense de este sector, ZCorporation. En Chile lleva alrededor de un ao representada por ATA (www.ata.cl) Stratasys, situada en EEUU, es unas de las empresa lder en impresin de capas el 2013 compro Makerbot unas de las empresas lder en venta impresoras por inyeccin y de las ms conocidas a nivel mundial. Son representadas por microgeo (www.microgeo.cl) Xyzprinting: es un empresa ubicada en Taiwan, es conocida a nivel mundial se caracteriza por ser una impresora de bajo costo. Es representada por Dismaco (http://www.3dimpresoras.cl)Estudio de Mercado

Situacin del mercadoEl mercado de las impresoras 3D en el mundo ya supera la barrera de los US$ 4.200 millones, que se reparten entre impresoras (US$ 3.200 millones) y en insumos (US$ 2.000 millones) en el 2015,se espera que en el ao 2025 se cuadriplique a 12.000 millones, explic la consultora Lux Research.

En Chile tenemos una poblacin estimada de 18.000.000 de habitantes distribuidos en 14 regiones, el mayor porcentaje de la poblacin se encuentra en la zona central, principalmente en la Regin Metropolitana que concentra ms del 30% de la poblacin total del pas.El mercado potencial en el cual se enfocar este proyecto ser educacin de nivel superior y empresas ligadas a la arquitectura y diseo.Segn una reciente encuesta sobre los usuarios de las impresoras 3D, el 56% de los encuestados tenan al menos estudios a nivel de educacin media, y de ellos prcticamente el 80% tenan estudios universitarios, masters o doctorados. Ser por tanto un tipo de cliente bien preparado culturalmente y que exigir buenos resultados.ClientesEn el nicho de la educacin, nos enfocaremos en universidades, estos fueron pioneros en utilizar esta tecnologa la universidad Andrs Bello, importo una impresora 3D utilizndola en sus facultades de Arquitectura, diseo y arte. Hoy en da la tecnologa ha avanzado y existe la posibilidad infinita de crecer en este segmento, diversificando en facultades de medicina, ciencias y educacin son ms de 45.000 los estudiantes matriculados en esas carreras.Las empresas relacionadas con la arquitectura y el diseo, tambin corresponden a un nicho que se debe evaluar. Hoy en da esta tecnologa se est utilizando en la creacin de maquetas y prototipos que permiten a estas empresas disminuir sus costos en cuanto a la fabricacin de dichos elementos, ahorrando en tiempo y mano de obra.Competencia La competencia en Chile se puede encontrar en el rea de la educacin y en las grandes tiendas con una venta aproximada de 100 unidades mensuales de impresoras 3D a un valor promedio de $1.500.000Hoy en da, a pesar de existir empresas especializadas en la impresin 3d, no hay ninguna tienda especializada en entregar un servicio integral al cliente y que est, ubicada en centros comerciales a los cuales estos puedan acceder de manera fcil, ya que la competencia est enfocada al sector industrial.Las Marcas que se comercializan en Chile

Airwolf 3d 3d System Dreambox 3d- Chilena Makerbot Leapfrog XYZ Printing Reprap

Como se menciona anteriormente, si existen en Chile empresas que se dedican a la venta de impresoras similares a las nuestras. Los valores que stas tienen van desde los US$ 700 hasta los US$ 10.000 dependiendo de su calidad de impresin y funcionalidad.A diferencia de la competencia, 3d explora se enfoca en entregarle al cliente una experiencia ms bien educativa, en la cual ste pueda observar, tocar y trabajar directamente con el producto antes de adquirirlo. En cuanto al funcionamiento de una empresa especializada en impresin 3d son fundamentales los insumos, los cuales presentan variaciones importantes en su precio y calidad.El servicio es una alternativa que permite acercar la tecnologa y optimizar el desarrollo de un producto.

Estudio TcnicoUbicacin de la tienda Impresin 3DLa ubicacin ser en la comuna de las Condes, cerca de las universidades privadas, en un Strip center, donde haya mucho afluentes de clientes dentro del estrato de edad que tenga a su disposicin cualquier servicio que nuestra empresa entregue.Ventajas de la ubicacin: Tienda en un Strip center consolidado con mltiples servicio, ya sea farmacias, comida rpida, cafeteras que atraern al segmento de edad que buscamos. Estar cerca de las Universidades privadas nos da una mayor probabilidad de que estudiantes pasen al Strip Center Cercana a metro, por lo tanto de es fcil acceso Horario de atencin continuado y hasta altas horas de la noche

Especficamente estar ubicado en la interseccin de Av. Colon con Hernando de Magallanes, esta tiene un valor de arriendo aproximado de 55 UF mensuales. Cuenta con 65 mt2, la distribucin estar destinada principalmente a la atencin de los clientes y tener un espacio para bodega, por ltimo una pequea oficina administrativa.

La tienda tiene un espacio de exhibicin de impresoras 3D con sus insumos, con muestras de los trabajos que se pueden realizar en ellas. Tambin estar el de centro de impresin y creacin de diseo, donde se contara con computadores para dar el servicio.Tamao y Capacidad de la Empresa

El tamao y capacidad de este proyecto tiene relacin con 2 areas de negocio que son: Ventas de impresoras y filamentos, determina la porcin de demanda insatisfecha que es cubierta por la empresa Servicio de impresin 3D en tienda, tiene relacin con la capacidad de la empresa para atender las necesidades de los clientesTanto la determinacin del tamao como la capacidad que tendr 3D Explora, sern de mucha utilidad para la estimacin de las inversiones necesarias que mejor se ajusten a las necesidades del mismo y para clculos futuros en las siguientes etapas del proyecto (Estudio econmico-financiero y evaluacin econmica). Por tanto, como previamente se seal, el tamao del local es de 65mt2. La disponibilidad en el suministro de recursos, tanto materiales como humanos y financieros no representan en este caso, factores que condicionen o limiten el tamao y capacidad planteados puesto que existe disponibilidad deseada de los mismos en cuanto a tiempo, cantidad y calidad se refiere.

Determinacin de las inversiones incialesRecursos materialesEl presupuesto de inversin en recursos materiales se refiere a la valorizacin de las inversiones en arriendo de espacio fsico, impresoras 3D, insumos y servicios necesarios para la instalacin y puesta en marcha de la tienda. En la cuantificacin de la inversin en arriendo y remodelacin para la instalacin del local, nos basamos en datos del mercado promedio para tales servicios.En cuanto a la inversin en muebles y equipos comprende todos aquellos que tienen relacin con la apertura del local, mediante la cotizacin con diferentes proveedores y fabricantes de estos recursos a modo de minimizar los costos del proyecto, sin que ello signifique sacrificar la calidad de los mismos. Una vez que la tienda est adaptada para trabajar se realizara la primera importacin de nuestras impresoras 3 D e insumos que sean necesarios para la puesta en marcha de la tienda, los que se reflejan en la siguiente

Gastos de administracin y ventaTienen relacin con los gastos fijos mensuales que la empresa, como son agua, luz, telfono + internet y sueldos.

Estudio Organizacional

El capital humano constituye un importante recurso en la operacin de un proyecto. Por tal motivo, es necesario identificar y cuantificar el tipo de personal que el proyecto requiere; as como determinar el costo en remuneraciones que ello implica. Por lo tanto, al igual que se determinaron los balances de los recursos materiales necesarios para el proyecto en los apartados anteriores, se presentar un balance de personal que sintetice la informacin concerniente a la mano de obra requerida y al clculo del monto por su remuneracin correspondiente.En una etapa inicial nuestro recurso humano sern los mismos socios quienes tomaran responsabilidades en cada una de las areas necesarias para poder funcionar.Jefe de Local, ser quien coordinara a todas las areas de la empresa y diseara las estrategias de desarrollo de nuestro local. Adems realizara las importaciones de nuestras impresorasEncargado de venta y finanzas, realizara anlisis y proyecciones de ventas, coordinara el trabajo de venta en la tienda, encargado de generar turnos de vendedores. Est a cargo de la caja chica, generar flujos, hacer los cierres diarios y ordenar la informacin para el contador.Encargado de Servicio Tcnico y logistica, estar a cargo del servicio post venta a nuestros clientes, hacer inventarios de las impresoras e insumos necesarios para hacer los pedidos y realizarlosVendedores , Promover y vender las impresoras 3D y los insumos asociados Contador externo, tendremos un asesor externo en contabilidad

Organigrama de la Empresa

Inversin Recurso HumanoSe ha cuantificado la inversin en recurso humano para empezar funcionar la empresa

Estudio impacto ambientalDe acuerdo con estudios e investigaciones de prestigiosas universidades, las impresoras 3D podran reducir el dao ambiental, las emisiones de gases y el costo de la produccin a gran escala, adems de luchar contra la obsolescencia prematura de los productos y facilitar el reciclaje de diversos materiales.Las impresoras 3D ofrecen diversas ventajas ambientales. La denominada Tercera Revolucin Industrial impulsada por estos aparatos transformar para siempre el actual modelo deslocalizado y globalizado de produccin a gran escala, para dar paso a un sistema de produccin local de calidad, a pequea escala y a medida. Este nuevo sistema tendr un impacto ambiental mucho menor. Por un lado, al crear objetos a partir de las necesidades reales de los usuarios, se puede reducir la produccin en masa y as evitar la sobreexplotacin de materias primas y la generacin de residuos. Adems, el proceso de diseo y produccin industrial tendr un impacto ambiental menor, ya que los prototipos se pueden imprimir en poco tiempo y se utilizan menos procesos y recursos. Tambin se reduce el costo y el impacto ambiental del transporte de bienes intermedios y mercancas al producir en el lugar donde se encuentra el consumidor final. Por otro lado, las impresoras 3D permitirn disminuir el fenmeno de la obsolescencia prematura de los aparatos ya que, con esta tecnologa, ser posible fabricar las piezas estropeadas o faltantes, evitando tener que comprar y fabricar nuevamente el producto en su totalidad. As, haciendo uso de nuevas tcnicas de produccin, la cuarta R del ecologismo, que busca reparar ganar muchos ms adeptos.Entre las potencialidades de las impresoras 3D para considerarse un invento ecolgico, especialistas afirman que la clave est en las materias primas y las fuentes de energa que puedan llegar a utilizar los aparatos, que deben cumplir con tres requisitos bsicos: ser biodegradables, reutilizables y reciclables.Desde el punto de vista ambiental, el ahorro de recursos proviene tanto de la seleccin de los materiales como de la cantidad de materia prima utilizada en la produccin. Otras opciones de materiales biodegradables son los bioplsticos derivados del almidn de maz, pasta de papel o de madera procedentes de desechos industriales o incluso filamentos procedentes de algas marinas.En relacin a las fuentes energticas, los especialistas afirman que el punto clave es usar un modelo eficiente y sustentable para hacer funcionar a las impresoras. De acuerdo con un estudio realizado por laMichigan Technological University, la impresin 3D usaentre un 41 y un 64% menos de energa que los sistemas de produccin convencionales, por lo que se reduciran las emisiones de dixido de carbono que contribuyen al cambio climtico y al calentamiento global.

Estudio Legal

Con el fin de ser ms eficientes, es imprescindible comprender que los aspectos legales de la empresa son cruciales en su destino y, por lo tanto, deben ser gestionados correctamente, para convertirlos en una ventaja competitiva que le otorgue mayor valor y rentabilidad.Un aspecto fundamental que tendremos en cuenta a la hora de llevar a cabo nuestro negocio ser realizar una correcta previsin legal. Tal como el encargado de finanzas preparar exhaustivamente los aspectos monetarios de un plan, nosotros pretendemos conocer o familiarizarnos con a lo menos los siguientes aspectos: Evaluacin de la validez del plan y su consistencia con las normas que lo regulan. Comprensin de las implicancias y del riesgo regulatorio de la actividad que se quiere emprender. Cumplimiento de disposiciones que rigen sociedades. Nos aseguraremos de tener elaborados los documentos necesarios que debern ser presentados tanto a autoridades que regulan el rea, a clientes y proveedores, los contratos de trabajo, convenios o acuerdos de exclusividad y confidencialidad, entre otros. Estructuracin de acuerdos y pactos entre los socios. Determinacin del tipo de sociedad: esta es una de las decisiones mas importantes ya que la estructura y funcionamiento societario impacta en diferentes temas tales como la administracin de la sociedad o la tributacin. En nuestro caso en particular hemos decidido optar por crear una sociedad de responsabilidad limitada. En este tipo de sociedad los socios limitan su responsabilidad a los aportes realizados y cuyo objeto, administracin y fiscalizacin interna pueden ser libremente pactados por los socios. Son ms fciles de administrar que las sociedades annimas y deben cumplir con menos regulaciones que stas, por ejemplo al momento de preparar los estatutos de la sociedad, las sociedades de responsabilidad limitada ofrecen gran flexibilidad (el objeto de la sociedad puede ser tan amplio como los socios quieran, lo mismo para el monto del capital y adems puede pagarse en el tiempo que los socios quieran y las utilidades pueden ser distribuidas en la forma que los socios decidan). Arriendos y propiedades inmobiliarias: en cuanto al arriendo del local donde llevaremos a cabo el negocio, es necesario conocer las regulaciones municipales, medioambientales, contribuciones, embargos, entre otros. Contratos relevantes para el desarrollo del negocio: estudiaremos los alcances de los contratos antes de formarlos, y no con posterioridad. Relaciones laborales La tributacin de la empresa y los impuestos del empresario La empresa, sus competidores y sus clientes El financiamiento. Este es sin duda uno de los aspectos ms importantes a la hora de iniciar un negocio. Sabemos que toda empresa necesita capital para operar, crecer y producir utilidades para sus dueos, socios o accionistas, y que existen diversas fuentes de las cuales podr obtener el capital necesario para operar. Los aportes de capital constituyen un requisito esencial en toda sociedad, sin el cual este adolece de un grave vicio que impedir que dicho contrato tenga validez legal. Sin embargo en la mayora de los casos el solo aporte de los socios no basta para desarrollar y mantener en el tiempo un emprendimiento, razn por la cual la compaa tendr que recurrir al financiamiento externo Otros aspectos relevantes. Tales como la compra, venta o arriendo de activos; reembolso de deudas y cuentas por cobrar; procedimientos judiciales y administrativos; las relaciones con otros actores que compiten en el mercado; patentes, invenciones, marcas, copyright, etc.

Estudio FinancieroLa evaluacin financiera es uno de los estudios ms importantes para decidir realizar un proyecto, ya que de este se desprenden los flujos de cajas de la empresa, anlisis de rentabilidad. Para realizar estos clculos expondremos nuestra inversin inicial y los datos necesarios con cuales realizamos nuestros flujos de caja.

Consideramos depreciar nuestros activos fijos de manera lineal a 5 aos

Segn nuestro estudio de mercado las ventas de impresoras son de 1200 und/ao considerando un crecimiento 10% anual y nuestra participacin de mercado deseado es un 15% proyectaremos lo siguiente

En base a los nmeros estimados nuestro mix de producto se distribuir segn los siguientes modelos de impresoras

La demanda de las ventas de rollos esta en relacin con la cantidad de estudiantes y profesionales del rubro que podran usar este servicio que son alrededor 40.000 individuos en las distintas carreras que mencionamos anteriormente. Considerando el supuesto que cada uno utilizara 1 kilo de filamento que exponemos en la siguiente tabla.

En cuanto a servicio de impresin, consideramos que se nuestra mxima produccin equivaldra a 240 kg/ao, estimando que nuestra demanda debera ser de un 50% lo cual se refleja en la siguiente tabla.

Estimamos que se vender un 30 % rollos ABS y 70% PLA, debido que PLA es ms ecolgico y la tendencia mundial va hacia este tipo de material.En la estimacin de precio, consideramos costos adicionales que incluyen transporte, seguros, aduanas, IVA.Estimacin de Precio

CostosFOBCostos AdicionalesCosto en PesosMg EstimadoPrecio de Venta

25%650

Creator PRO$ 690$ 863$ 560.62530%799.000

Dreamer$ 670$ 838$ 544.37522%699.000

Big Pro$ 10.000$ 12.500$ 8.125.00019%9.990.000

ABS 1KG$ 7$ 9$ 5.68853%11.990

PLA 1KG$ 8$ 10$ 6.50057%14.990

Impresin 1kg ABS$ 5.68867%16.990

Impresin 1kg PLA$ 6.50067%19.990

Dada nuestra estimacin de demanda, precio y costos podemos determinar nuestras proyecciones de ventas para los prximos 5 aos

Estructura del Flujo de CajaLos flujos de caja que presupuestamos cuentan con un 30% de financiamiento de banco y 70 % de capital propio.Financiamiento

Monto41.629.438

Plazo 5

Interes15,2%

Cuota12.489.351

Determinacin de la tasa descuentoPara determinar la tasa de descuento se utilizo la siguiente frmula:WACC = 70%( Deuda)*15% ( Tasa)* (1-20%)+30% (Patrimonio*25% ( Tasa) = 16.03%

Evaluacin EconmicaPeriodo de PagoPeriodo de Pago

DeudaCuotaIntersAmort.Saldo

141.629.43812.489.3516.344.3266.145.02435.484.413

235.484.41312.489.3515.407.8257.081.52628.402.887

328.402.88712.489.3514.328.6008.160.75120.242.136

420.242.13612.489.3513.084.9029.404.44910.837.687

510.837.68712.489.3511.651.66410.837.6870

ndice de rentabilidadResultado indica que tenemos un 73,2% por sobre la inversin.

Valor Presente NetoEste resultado indique que, rentabilizamos ms que la tasa de descuento exigida, agregamos valor, hay retorno de inversin VPN=-59.470.625 47.879.71425.819.38528.081.42729.763.10930.957.882

103.030.891

Tasa interna de retorno Rentabilidad promedio del proyecto en este caso por sobre la tasa exigida 16.03 %

Tasa Interna de retorno modificada Esta TIRM, nos indica que el proyecto es rentable, siendo esta una estimacin ms real de la rentabilidad promedio del proyecto

Anlisis aspectos o consideraciones cualitativas del Proyecto

Evaluar proyecto en condiciones de incertidumbre

Anlisis de sensibilidad

Anlisis de punto de equilibrioAnlisis de escenariosConclusiones respecto al riesgo del proyecto

Decisiones y recomendaciones finales