Proyecto final diseño de proyectos 120
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DISEÑO DE PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
DEDICADA A LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y SALUD MENTAL
PARA LA PRIMERA Y MEDIANA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO
DE RISARALDA
DIANA KARINE ORTIZ BARRERA
MARIA CONSUELO GOMEZ BERMAX
VIVIANA OROZCO MARTINEZ
CLAUDIA PATRICIA BOTERO
Grupo 102058_120
1
1
Planteamiento del problema
Formulación del problema En el eje cafetero y el resto del País se ha identificado la necesidad de crear una
organización o alianza de profesionales que ofrezcan los servicios de promoción y
prevención acerca de las problemáticas sociales tales como la educación sexual,
la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y el consumo de sustancias psicoactivas
que afectan especialmente a las poblaciones de primera y mediana infancia.
La burocracia ha convertido a las instituciones gubernamentales tales como el
ICBF y la Comisaria de Familia, en instituciones con un bajo fortalecimiento en los
planes de promoción y prevención frente a esto temas Psicosociales, debido a la
alta rotación y falta de nivel competitivo del personal que fluctúa con los
parecimientos políticos en nuestro País.
La violencia es uno de los aspectos sociales con mayor incidencia en nuestro País
y que encierra muchos aspectos Psicosociales. Es una problemática que inicia
dentro del núcleo familiar y que el mayor causante de esta es la ignorancia y la
falta de oportunidades que la misma sociedad brinda a esta población tan
vulnerable; la falta de educación, la situación económica, la poca orientación que
reciben las familias, los niños y adolescentes frente a estos temas y el desinterés
de los medios gubernamentales, hacen que esta problemática crezca con mayor
fuerza cada día mas.
Hay muchas problemáticas de salud pública y otras más difíciles como son las de
orden social, y a las cuales la sociedad debe estar más atenta e intervenir de
manera inmediata, ya que estos problemas tienen un riesgo muy alto.2
Justificación Este proyecto ha sido realizado para cubrir la
necesidad de apoyo psicosocial a la población
infantil, que se encuentra en edad escolar y que
enfrenta problemáticas como la violencia
intrafamiliar, el abuso sexual, el consumo de
sustancias psicoactivas, y que ha ido creciendo
con mayor fuerza en los últimos años en nuestra
región del Departamento de Risaralda. Se
ofrecerá a las instituciones educativas del sector
publico de esta región, un servicio de apoyo por
parte de personal terapéutico
especializado, buscando fomentar la promoción y
prevención tanto a nivel escolar como familiar, a
través de terapias que les permita recuperar su
calidad de vida.3
Objetivo general
Identificar la demanda de jóvenesestudiantes, en planteles educativos delDepartamento del Risaralda, para brindarinformación y formación por medio detalleres teórico-prácticos, y terapéuticos entemas relacionados con las problemáticassociales, tales como la educación sexual, laviolencia intrafamiliar, el abuso sexual y elconsumo de sustancias psicoactivas, con elfin de generar posturas consientes acercade la promoción y prevención que abarcanestos temas.
4
Objetivos específicos
Realizar la caracterización de la población de niños y
adolescente en los diferentes centros educativos, es decir,
establecer los rangos de edades y su relación con las
problemáticas sociales tales como la educación sexual, la
violencia intrafamiliar, el abuso sexual y el consumo de
sustancias psicoactivas.
Identificar los costos de cada taller temático. y del programa
por institución educativa.
Determinar el tamaño del proyecto teniendo en cuenta las
variables: mercado y recursos financieros disponibles.
Determinar la ubicación del proyecto y la ingeniería requerida
para el funcionamiento del proyecto.
Determinar la viabilidad financiera del proyecto.
Identificar establecimientos educativos formales y no
formales.5
Marco contextual Según el Diagnóstico de la Asamblea Departamental de Risaralda del 2012,
el Departamento cuenta con una población pobre y vulnerable que de
acuerdo al SISBEN son 568.751; lo que representa el 61.12% del total de la
población. DANE. Según la Organización Mundial de la Salud “La
promoción de la salud mental requiere que se adopten medidas
multisectoriales, en las que participen diversos sectores del gobierno y
organizaciones no gubernamentales o comunitarias. El principal fin ha de
ser promover la salud mental durante todo el ciclo vital, para garantizar a los
niños un comienzo saludable en la vida y evitar trastornos mentales en la
edad adulta y la vejez.” Los recursos destinados a la salud mental en
Risaralda escasamente dan una mirada superficial a los planes de
prevención y apoyo a la salud mental de los niños y adolescentes, donde se
hace necesaria la creación de una idea de proyecto dedicado para tal fin,
con la disponibilidad de recursos para su gestión, toda vez que instituciones
tales como Bienestar Familiar, Comisarías de Familia, La Secretaria de
Salud, etc, aunque tienen dentro de sus funciones la implementación de
planes de promoción y prevención a la salud mental de los niños y
adolescentes, no cuentan con los recursos humanos suficientes para
realizar una intervención oportuna y efectiva.
6
REFERENTES CONTEXTUALES
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Descartando los orígenes biológicos se puede concluir que noexisten unos planes de promoción y prevención suficientes paragarantizar el bienestar mental de los niños, niñas y adolescentessobre todo para América Latina, donde seis estudios comunitariosrealizados recientemente llegaron a la conclusión de que entre el15% y el 23% de los niños y adolescentes sufren problemas desalud mental. De éstos, del 3% al 4% tuvieron trastornos mentalesgraves que requirieron de algún tratamiento especial, explicó elDr. Claudio Miranda, asesor regional en salud mental de laOrganización Panamericana de la Salud (OPS). Según esteplanteamiento trabajar para la promoción y prevención decomponentes que de alguna manera limitan el desarrollo y lasalud mental de los niños y adolescentes, que asisten a ColegiosOficiales del Departamento del Risaralda, es una idea deproyecto que ofrece profesionales capacitados y enfocados parael fortalecimiento, y apoyo a aquellas entidades prestadoras deAsistencia a la salud mental de la primera y segunda infancia deldepartamento del Risaralda, las cuales no implementan planessuficientes de soporte a esta población o no alcanzan a cubrirlostotalmente, limitando la atención a las instituciones con mas altoíndice de conflicto y olvidando la prevención en el resto de losdemás establecimientos.
Identificación del producto o
servicio Teniendo en cuenta que el sector que presta
los servicios en temas de prevención y saludmental a las poblaciones de primera y medianainfancia no están claramenteidentificados, tomaremos el crecimiento queha venido presentando el sector de losservicios terapéuticos en general.
Este proyecto impulsará el crecimientoeconómico sostenible, y la generación deempleo bajo un ambiente de estabilidad deprecios competitivos, al abrir la oportunidadlaboral a psicólogos y educadores. Mejorandola distribución del ingreso y el crecimientoeconómico.
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Descripción de los consumidores o
beneficiarios del producto
Niños y niñas de la primera y mediana
infancia que se encuentran en edades
de 6 a 12 años y que estudian en los
colegios del sector público del
departamento de Risaralda y sus
familias.
9
Resultados del estudio de
mercado (análisis de la demanda)
10
• Partiendo de que el segmento objetivo es la población de primera y segunda infancia de 0 - 6
años y de 7- 12 años estudiantes de planteles educativos del departamento de Risaralda, y de
acuerdo con información secundaria, de ICBF que entre el 15 y 23% de los niños y
adolescentes sufren de problemas mental, lo que indica que se presenta una dementa alta.
0 -6 años 7 – 12 años Mayores de 12 Población total
12.9% 10.4% 15.8% 897.509
Total: 22.1 %
Partiendo de que el segmento objetivo es la población de primera
y segunda infancia de 0 -6 años y de 7-12 años estudiantes de
planes educativos del Departamento del Risaralda y que de
acuerdo con la información secundaria de ICBF que entre 15% y
23% de los niños y adolescentes sufren de problemas
psicosociales, lo que indica que presenta una demanda alta.
Resultados del estudio de
mercado (análisis de la oferta)
11
La empresa contará con un personal profesional en la salud tanto mental
como médico, Psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, que
harán que el servicio prestado sea de excelente calidad.
En cuanto a la competencia, habrá mucha, pero lo que los clientes tendrán
en cuenta será la calidad de los servicios ofrecidos.
De acuerdo a las fuentes secundarias, en el Departamento de Risaralda la
secretaria de salud del departamento y el Ministerio de la Protección
Social, son los únicos encargados de manejar este tipo de programas en
prevención de salud mental y lo hacen por medio de visitas periódicas a
las instituciones educativas del departamento, verificando que se estén
llevando los lineamientos de intervención adecuada, también se
encuentran otras entidades pero no cumplen con la labor social, sino
como fachadas para otros fines.
En conclusión la empresa que podrían ser nuestra competencia, desvían
sus objetivos, dejándonos a nosotros una demanda insatisfecha precisa
para el proyecto .
Resultados del estudio de
mercado (análisis de precio)
12
PLAN DE PRODUCCION
PERIODO DE
TIEMPO
PRODUCCIÓN
Servicios / Pesis
por mes
Capacidad
Instalada y
Aprovechada
Precio taller Cant
Talleres X
Mes
Mes 1 30.000.000 60% 1.250.000 24
Mes 3 31.500.000 65% 1.250.000 25
Mes 6 33.000.000 70% 1.250.000 26
Mes 9 36.000.000 80% 1.250.000 29
Mes 12 39.000.000 90% 1.250.000 31
Mes 18 39.600.000 92% 1.250.000 32
Talleres por día 2
Prom dias / mes 20
Capacidad total /
mes 40
Resultados del estudio técnico
PERIODO DE TIEMPO PRODUCCIÓN
SERVICIOS/Pesos por mes
Capacidad Instalada y
Aprovechada
Mes 1 30.000.000 60%
Mes 3 31.500.000 65%
Mes 6 33.000.000 70%
Mes 9 36.000.000 80%
Mes 12 39.000.000 90%
Mes 18 39.600.000 92%
PLAN DE PRODUCCIÓN
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Resultados del estudio técnicoLOCALIZACION DEL PROYECTO:
Micro localización : La localización del proyecto se encuentra en la zona urbana dela ciudad de Pereira, centro de la ciudad, esta zona cuenta con sistemas detransporte urbano como buses, taxis y Megabus facilitando el acceso.
Marco localización :
Facilidades para que las personas puedan acceder a los servicios de lafundación: La fundación estaría ubicada en el centro de la ciudad, ya que allí lespermite el acceso a las diferentes personas que necesiten de los servicios de esta,en el momento que provengan de la ciudad o de las regiones aledañas.
Servicios Públicos: El lugar donde se considera ubicar el proyecto cuenta conenergía eléctrica y demás servicios prestados por una buena empresa la cualgarantiza continuidad en el servicio.
Mercado:
Las razones para ubicar la institución en esta zona geográfica son lassiguientes: Es de fácil acceso ya que permite que la comunidad se acerque desdelas diferentes zonas de la región con mayor facilidad frente a la ubicación y altransporte.
La comunicación y relación con las personas es mejor ya que el estar cerca de ellospermite tenerlos mas en contacto con la institución.
Permite mantener en contacto con las diferentes instituciones educativas, ya que elmayor porcentaje de ellas se encuentran en esta zona o cerca de esta.
Comunicaciones: Se cuentan con servicios de comunicación adecuados, talescomo teléfonos, correo electrónico, internet, fax u otros.
Restricciones del local: La institución consta de una oficina de 30 mts cuadrados,un espacio para consultorios de 36 mts, sala de reuniones dotadas de servicios ymaterial didáctico de acuerdo a la metodología de la institución y se tomara enarriendo.
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Resultados del estudio técnico
Estructura del recurso humano:
Director administrativo:
Responde por los procesos operativos y administrativos de la institución de
conformidad con las políticas, normas y procedimientos de la empresa y que
contribuyan a alcanzar los objetivos.
Vigila que todos los funcionarios cumplan a cabalidad los objetivos propuestos
por la empresa.
Contador:
Lleva la contabilidad de la empresa
Presenta los informes financieros en los tiempos estipulados por la ley.
Hacer los pagos fiscales dictados por la ley
Personal terapéutico:
Atiende todas las necesidades presentes en la institución de acuerdo a las
problemáticas planteadas en el proyecto con respecto a la comunidad asistente.
Servicios generales:
Mantiene completo orden y aseo de la empresa
Presta vigilancia en todo momento
Y demás funciones asignadas15
Resultados del estudio técnico (necesidades de
maquinaria y equipo)
Los equipos que se utilizaran en la
institución serán muy tradicionales.
DetalleUnidades Necesarias
para FuncionarMonto Neto
Sillas 13 $ 195.000
Estantes 8 $ 5.440.000
Teléfono 4 $ 240.000
Mesas para Oficina 2 $ 840.000
Equipos de computo $ 1.000.000
Total $ 9.575.000
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Resultados del estudio técnico
DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL
Arrendamiento de Oficina 800.000 1 mes 800.000
Acondicionamiento de Oficina 10.000.000 1 10.000.000
Escritorios 300.000 4 1.200.000
Sillas de escritorio 80.000 4 320.000
Mesa redonda 280.000 1 280.000
Sillas 100.000 6 600.000
Sala de espera 1100.000 1 1.100.000
Computadores 1.100.000 4 4.400.000
Video Beam 1.300.000 1 1.300.000
Impresora 2.300.000 1 2.300.000
Fotocopiadora 2.500.000 1 2.500.000
TOTAL 24.800.000
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Resultados del estudio financiero
18
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 31 de Diciembre de 2012
CONCEPTO AÑO 1
Ingresos Operacionales 389.000
- Costo 167.850
UTILIDAD BRUTA 221.150
- Gastos Operacionales 95.846
UTILIDAD OPERATIVA 125.304
Ingresos No Operacionales 8.546
- Gastos No Operacionales 3.581
UTILIDAD ANT. INT. E IMP 130.269
- Gastos Financieros Intereses 30.000
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 100.269
- Impuesto de Renta 33.089
UTILIDAD NETA 67.180
Resultados del estudio financiero (Estimación de
costos, gastos e ingresos para el primer año)
19
Al 31 de Diciembre 2012
ACTIVO AÑO 1
Disponible
caja 5.400
bancos 15.780
ctas ahorro sección comercial 6.590
Subtotal Disponible 27.770
Inversiones Temporales
Fiducias 18.000
Subtotal Inversiones 23.900
Inventarios
Subtotal Inventarios 38.000
Deudores
Clientes 48.500
Empleados 12.059
Subtotal Deudores Bruto 60.559
-Provisión Deudores Clientes -8.450
Subtotal Deudores Neto 52.109
Gastos Pagados x Anticipado
Int pag x antic. 2.478
Papelería fondo de empleados 2.351
Subtotal Gastos Pagados x Antic. 4.829
ACTIVO CORRIENTE 146.608
Muebles y Enseres
Muebles de oficina administración 115.867
Muebles de ofcina comercial 11.805
Subtotal Muebles y Enseres 127.672
Equipo de Transporte 61.000
- Depreciación Acumulada
Deprec muebles de oficina admón. -3.173
Deprec muebles de oficina ventas -2.361
Deprec equipo transporte -24.400
Subtotal Depreciación -34.531
ACTIVOS FIJOS 300.083
Gastos pre operativos 74.540
OTROS ACTIVOS 92.540
TOTAL ACTIVOS 539.231
PASIVO + PATRIMONIO AÑO 1
Obligaciones Financieras CP 75.818
Proveedores 21.043
Cuentas por Pagar 15.890
Impuestos por Pagar 51.000
Ingresos recibidos por anticipado 9.796
Obligaciones Laborales 12.457
PASIVO CORTO PLAZO 186.004
Obligaciones Financieras LP 79.000
Otras cuentas por pagar LP 9.805
PASIVO LARGO PLAZO 88.805
TOTAL PASIVO 274.809
Capital 100.000
Reserva Legal 12.454
Utilidades de Períodos Anteriores 66.788
Utilidades del Ejercicio 67.180
Superávit por Valorización 18.000
PATRIMONIO 264.422
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 539.231
Cuadro con respuesta a las 9 preguntas básicas del proyecto
NO. PREGUNTARESPUESTA
1 ¿Qué problema resuelve el
proyecto? Problemáticas de tipo psicosocial como son: el abuso sexual, la
violencia intrafamiliar, de las calles y el consumo de sustancias
sicoactivas a temprana edad.
2 ¿A quién se dirige la solución? A la población de primera y mediana infancia de las instituciones
educativas publicas y privadas que se encuentran ubicadas en el
Departamento del Risaralda.
3 ¿Cuánto se producirá? Este servicio seria brindado según la capacidad y el personal con
que se cuente para realizar este trabajo.
4 ¿Dónde se localizará la
solución? En el centro de la ciudad de Pereira.
5 ¿Cómo se solucionará el
problema Dando orientación, capacitación y seguimiento por medio de
personal terapéutico (psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras,
médicos, terapistas ocupacionales, docentes en diferentes áreas)
adecuando una institución que cumpla con todas las características
necesarias para llevar a cabo dicha actividad.
6 ¿Cuál es la mejor alternativa de
solución al problema? Brindando herramientas por medio de la educación, el deporte y el
arte que ayuden a la población infantil a enfrentar este tipo de
problemáticas.
7 ¿Con qué recursos se hará el
proyecto? Para dar inicio al proyecto se utilizarían recursos a través de la
solicitud de préstamos en entidades Bancarias.
8 ¿Quién realizará el proyecto? EL GRUPO COLABORATIVO 102058-120 DEL CURSO DISEÑO DE
PROYECTOS
9 ¿Cuándo se realizará el
proyecto? En un plazo no mayor a un año 20
Presentación del sistema de indicadores
ASPECTOS A MEDIR INDICADORESDESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (EXPLICACIÓN O SIGNIFICADO DEL
INDICADOR)
¿QUE SE LOGRARA?
Posicionamiento en el
mercado
Mediante este indicador se tendrán en cuenta las medidas que se toman para que el producto ocupe en las mentes de los consumidores objetivo un sitio definido, singular y
deseable con respecto los productos de la competencia.
Relación Costo beneficioTomaremos los ingresos y egresos presentes netos del estado de resultado, para
determinar cuáles son los beneficios por cada peso que se sacrifica en el proyecto.
Índice de rentabilidadSe tomará la representación del porcentaje de utilidad operacional que es generado por
las ventas.
Crecimiento de la empresa Mediremos las estrategias de negocio para procurar el crecimiento de la empresa
Cumplimiento del
presupuesto de ventas
Mediremos los niveles de ventas que se correspondan con la visión estratégica de la compañía
¿CUANTO SE LOGRARA?
Nº de clientes y facturación Mediremos el número de clientes y facturación para el periodo
Nº de instituciones en que
se ejercerá la consultoría Mediremos el mercado potencial
Velocidad de respuesta a
los requerimientos del
cliente
Se medirán los tiempos desde que el cliente requiere el servicio hasta que se da una respuesta efectiva
Nº de beneficiarios en el
periodoMediremos la proyección de los beneficiarios del periodo y su rango de cumplimiento
Nº de capacitaciones
evacuadas en el periodo
Se evaluará la proyección del número de capacitaciones del periodo y su rango de cumplimiento
¿DE QUE CALIDAD SE
LOGRARA?
Fallos y problemas en la
Nivel de satisfacción del
cliente
Se evaluará el comportamiento ante Medida atendida por el nivel, frecuencia y severidad de reclamos
Mejoras propuestas en la
prestación del servicio
Se miden las mejoras propuestas en la prestación del servicio y su porcentaje de cumplimiento
Calidad en los servicios
ofrecidos
Se analiza el número y porcentaje de servicios generados sin retraso, o sin necesidad de información adicional.
Fallos internos detectados
por la organización o
externos señalados por el
cliente
Se miden los fallos internos detectados por la organización o externos señalados por el cliente y la capacidad de acción en la mejora de los mismos
¿CUANDO SE LOGRARA?
Alcance del punto de
equilibrio
Mediremos el estado de equilibrio entre ingresos y egresos de la empresa, es el umbral donde está próximo a lograrse la rentabilidad.
Tiempo de recuperación de
la inversión
Mediremos tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo
21
Analice las tres dimensiones del desarrollo
sostenible el proyecto
DIMENCION
ECONOMICA
DIMENCION
AMBIENTAL
DIMENCION
SOCIAL
Mantener el
compromiso con
la rentabilidad y
el valor del
proyecto
Compromiso con
el cuidado de los
recursos
naturales
proporcionados
Mantener la
eficiencia ,
crecimiento y
estabilidad
del proyecto
Promover el apoyo a
las diferentes
instituciones
educativas que
presentan este tipo de
problemática social.
Mejoramiento de
la calidad de
vida de la
población
tratante. Valor ético22
ConclusiónPodemos concluir que este trabajo nos sirvió para interiorizar y
aprender de una manera adecuada como se realiza un proyecto,
los pasos que se llevan a cabo y la forma correcta para realizarlo,
de esta manera tenemos un idea mas formada del trabajo y el
como se debe realizar un proyecto desde el planteamiento y
formulación de problema a trabajar, hasta las dimensiones
financieras y de sostenibilidad del mismo.
La elección del tema expuesto tuvo origen en el interés que se nos
presento a todos los integrantes de este grupo, cuando
reflexionábamos sobre los factores presentes en los niños y
adolescentes en edad escolar, que enfrentan problemáticas
psicosociales tan frecuentes en nuestro país y en nuestro
Departamento del Risaralda, como son: el abuso sexual, la
violencia intrafamiliar, el consumo de sustancia psicoactivas y que
en la mayoría de los casos afectan de gran manera su
comportamiento y habilidad para desarrollarse e involucrarse en
una comunidad como individuo. Debido a esta problemática
decidimos crear una institución de apoyo terapéutico en pro de
promover la promoción y la prevención de estas problemáticas a
través de talleres de fortalecimiento orientados por personal
terapéutico especializado, tomando como referente teórico los
23
Bibliografía CONTRERAS, Marco Elías. Formulación y evaluación de proyectos (2003). UNAD
CAÑON SALAZAR, Henrry. Bogotá 2011. Módulo Diseño de proyectos. UniversidadNacional Abierta Y A Distancia-UNAD
Organización Mundial de la salud. [en línea]. {consultado el 11 de Noviembre de2012}. Disponible en http://www.who.int/features/qa/62/es/index.html
Organización Panamericana de la Salud. [en línea]. {consultado el 11 deNoviembre de 2012}. Disponible en
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Gobernación del Risaralda. [en línea]. {consultado el 11 de Noviembre de 2012}.Disponible en http://www.risaralda.gov.co/sitio/main/
BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales. {consultado el11 de Noviembre de 2012}. Disponible en http://www.eumed.net/libros-gratis/2006a/grss/c5.htm
Diagnóstico de la Asamblea Departamental del Risaralda del 2012. {consultado el 11de Noviembre de 2012}. Disponible en
http://www.asamblearisaralda.gov.co/sitio/images/stories/DIAGNOSTICO%20RISARALDA%202012/DIAGNOSTICO%20RISARALDA%202012%20-%20ANEXO.pdf