Proyecto de Procesamiento de Las Frutas Del Valle de Huaral

PROYECTO: “PROCESAMIENTO DE LAS FRUTAS DEL VALLE DE HUARAL – DESHIDRATADO”

CURSO: ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

PROFESOR: ING. OSIRIS FELICIANO

ALUMNO:

-MAMANI VELASQUEZ, JULIO ENRIQUE 09170032

2013Página 1

VALLE DE HUARAL

INTRODUCCIÓN

En el Perú, específicamente en Huaral se pierde por las inadecuadas prácticas de post-cosecha en el 20 y 30 % de los productos, situación que se presenta por la inadecuada cosecha de los productos, la falta de selección y clasificación de los productos, las condiciones inadecuadas de empaque, transporte y almacenamiento. Además mediante un procesamiento se da una mayor vida útil a las frutas como por ejemplo las pulpas de fruta y la deshidratación.

La deshidratación es una de las formas más antiguas de procesar alimentos. Consiste en eliminar una buena parte de la humedad de los alimentos para que no se arruinen.

Se considera de mucha importancia la conservación de alimentos pues esto nos permite alargar la vida útil de las frutas y poder tener acceso a mercados más distantes. Otra de las importancias de conservar frutas deshidratadas es debido a que podremos contar con frutas en épocas que normalmente no se producen, logrando así mejores precios.

Por medio del calor se elimina el agua que contienen algunos alimentos mediante la evaporación de esta. Esto impide el crecimiento de las bacterias, que no pueden vivir en un medio seco, por ejemplo a las piñas, manzanas y plátano.

Los alimentos deshidratados mantienen gran proporción de su valor nutritivo original si el proceso se realiza en forma adecuada.

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INDICE

Página

ASPECTOS GENERALES 5

1. ANTECEDENTES 52. NOMBRE DEL PROYECTO 53. LUGAR DEL PROYECTO 54. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 65. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 66. PROBLEMA, NECESIDAD Y OPORTUNIDAD 67. OBJETIVO DEL PROYECTO 78. MEDIOS 79. ANALISIS FODA DEL PROYECTO 710. FISIOLOGIA DE LAS FRUTAS POSTCOSECHA 811. COSECHA Y ADECUACIÓN 1012. PROCESAMIENTO 11

CAPITULO I: ESTUDIO DE MERCADO 12

1. INDICADORES ECONÓMICOS 122. INDICE DE CRECIMIENTO DE PRODUCCIÓN 133. EVOLUCIÓN HISTORICA DEL SECTOR 184. MICROSEGMENTACIÓN 195. MERCADO DISPONIBLE 206. ANALISIS DE LA DEMANDA 307. ANALISIS DE LA OFERTA 318. PRECIO 378. ANALISIS FODA DE LA COMPETENCIA 389. ANALISIS DE COMERCIALIZACIÓN 3810. PROVEEDORES 43

CAPITULO II: CAPACIDAD O TAMAÑO DE PLANTA 46

1. TAMAÑO DE PLANTA 46

CAPITULO III: LOCALIZACIÓN DE PLANTA 48

1. MÉTODO CUALITATIVO 481.1 MACROLOCALIZACIÓN 491.2 MICROLOCALIZACIÓN 512. MÉTODO CUANTITATIVO 532.1 FLUJO DE CAJA ESTIMADO 542.2 INDICADOR VAN-TIR 553. LOCALIZACIÓN 56

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CAPITULO IV: INGENIERÍA DEL PROYECTO O TECNOLOGÍA 59

1. PROCESO DE PRODUCCIÓN 592. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 613. BALANCE DE MASA DEL PROCESO 544. MAQUINARIA Y EQUIPOS-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 655. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 706. MATERIALES DIRECTOS 72

CAPITULO V: INVERSIONES 74

1. ACTIVO FIJO O INVERSIÓN TANGIBLE 742. INVERSIÓN INTANGIBLE 743. CAPITAL DE TRABAJO 74

CAPITULO VI: COSTO Y PRESUPUESTO 75

1. COSTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO 752. COSTO DEL PERSONAL 753. COSTO O GASTOS ADMINISTRATIVOS 754. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 765. FLUJO DE CAJA ESTIMADO 76

CAPITULO VII: FINANCIAMIENTO 77

1. ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO 772. CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO 773. CALENDARIO DE PAGO 77

CAPITULO VIII: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 78

1. MISIÓN 782. VISIÓN 783. PRINCIPIOS Y VALORES 784. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 785. MANUAL DE FUNCIONES 786. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 82

CAPITULO IX: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 84

1. EVALUACIÓN ECONÓMICA 842. EVALUACIÓN FINANCIERA 86

3. EVALUACIÓN SOCIAL 884. APALANCAMIENTO DEL PROYECTO 91

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 92

BIBLIOGRAFIA 93

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ASPECTOS GENERALES

1. ANTECEDENTES

El presente Proyecto de Inversión nace al observar la necesidad creciente de darle una mayor vida útil a las frutas del Valle de Huaral mediante procesamientos de deshidratado. Esto hará que tengamos frutas de cualquier tipo en todo el año y en épocas en que algunas frutas están escazas, a su vez que estas frutas mantendrán sus mismas propiedades que lo harán tan natural como una fruta normal. Esto es un valor agregado muy importante ya que hoy en día existen muchos productos transgénicos que dañan la salud de las personas y a su vez por la nueva ley contra la comida chatarra, ya que este producto reemplazara a los snacks tradicionales siendo la fruta deshidratada un producto natural.

2. NOMBRE DEL PROYECTO

“PROCESAMIENTO DE LAS FRUTAS EN EL VALLE DE HUARAL, MEDIANTE LA DESHIDRATACIÓN”

3. LUGAR DEL PROYECTO

Se escogió que el mejor emplazamiento para la instalación de la fábrica procesadora sería en la ciudad de Huaral, provincia de Lima con una población de 184, 409 habitantes según el Censo Nacional de 2012, esta zona está ubicada al norte de Lima.

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4. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Hoy en día la agricultura en Huaral es la actividad agraria más importante y juega un papel muy importante dentro de su desarrollo y progreso constituyendo una verdadera fuente de riqueza en su economía. La fruticultura se ha convertido en un negocio rentable, esto se refleja en los productos existentes, destacando el manzano, la mandarina, el palto, el mango, el naranjo, la maracuyá, la fresa y otros.

Gracias a la diversidad de climas y microclima del Perú, existen condiciones favorables para la adaptación y crecimiento de una gran diversidad y variantes de cultivo, entre ellos la fruta. En el caso de Huaral, se puede decir, que esta localidad se caracteriza por su clima cálido y templado, favorable para la producción de distintas variedades de frutas. Por eso la provincia de Huaral ofrece los insumos necesarios para poder llevar a cabo la implementación de nuestro proyecto.

Hoy por temas de exportación, TLC con nuevos mercados es necesario el buen procesamiento y nuevos métodos de conservación de las frutas para la exportación. Ya que son productos perecibles por tal merecen buenos métodos de conservación, por eso la idea de crear este negocio del buen procesamiento de las frutas para convertirlas en frutas deshidratadas.

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE: Frutas Deshidratadas.

NATURALEZA: La actividad a la que está orientado este proyecto es de procesamiento y comercialización de frutas usando deshidratación osmótica.

UNIDAD EJECUTORA: El estudio es realizado por el alumno Julio Enrique Mamani Velásquez estudiante del décimo ciclo de la escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

6. PROBLEMA, NECESIDAD Y OPORTUNIDAD

El problema central de esta zona es que no hay un debido procesamiento de las frutas en el valle de Huaral, se pierde muchas frutas al recolectar, hay un mal recojo y por eso al momento de exportar estos productos no son de buena calidad.

La necesidad está en que las personas quieran adquirir productos frescos, bien procesados y conservados y lo más importante que sean naturales y no afecten a la salud. Por eso nuestro procesamiento genera un mayor valor agregado al producto final.

Por eso se da la oportunidad de instalar una fábrica de producción de frutas deshidratadas osmóticamente al vacío en el valle de Huaral, que preste este servicio para una mejora en la exportación de las frutas, dando solución en los procedimientos y conservación de las frutas mediante métodos eficientes y eficaces como son las frutas deshidratadas.

Darles un tratamiento o un buen procesamiento e incrementar su valor económico, y así puedan guardarse por un periodo largo, para poder consumirlos en épocas de escasez. En conclusión incrementar su vida útil.

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7. OBJETIVO

OBJETIVO GENERAL:

Realizar un estudio que permita determinar la viabilidad técnica, comercial, financiera, legal, social y ambientalmente para la instalación de una empresa productora de Frutas deshidratadas Osmóticamente al Vacío.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Aprovechar la producción de las frutas existentes en el Valle de Huaral. Hacer crecer las exportaciones de frutas al extranjero. Evitar que los volúmenes de frutas se desperdicien. Brindar oportunidades de empleo a la población. Generar un mejor bienestar social en la población. Incrementar la vida útil de las frutas para poder consumirlas en cualquier periodo del año y

en épocas donde no se cosechan algunas frutas. Ofrecer al público un producto de buena calidad que satisfagan sus necesidades a un precio

accesible.

8. MEDIOS

Una adecuada infraestructura para la prestación del servicio, equipos, mobiliarios e instrumentos adecuados.

9. ANALISIS FODA DEL PROYECTO

FORTALEZAS:

Tener un producto acorde con las normas técnicas y de calidad internacionales. Contar con la materia prima, insumos y equipos de buena calidad para su obtención. Contar con las áreas físicas e instalaciones adecuadas y facilidades para el desempeño del

personal. Buena presentación del producto. Buena calidad del producto. Baja tasa de inflación. Estabilidad Económica

DEBILIDADES:

Poca variabilidad de productos. Aumento de precio de la materia prima dependiendo de la estacionalidad. Marca nueva y por lo tanto desconocida para el público. Fuerte Competencia en el Mercado. Se necesita un gran impulso en publicidad.

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OPORTUNIDADES:

Tratado de libre comercio (TLC). Demanda creciente de los alimentos naturales y bajos en grasas. Crecimiento del poder adquisitivo. Establecimiento de los autoservicios. Crecimiento poblacional.

AMENAZAS:

Inestabilidad política. La aparición o incursión de nuevas empresas productoras de un producto como este o

sustituto. Fenómenos Naturales Destructivos

10. FISIOLOGÍA DE FRUTAS EN LA POSTCOSECHA

La fisiología postcosecha, es la ciencia que estudia los procesos, cambios o comportamientos que presenta una fruta o una hortaliza después de cosechada o retirada de la planta madre; por esta razón es de especial interés el conocimiento de aspectos relacionados con la vida de estos productos en las etapas posteriores a la cosecha, la cual depende de la manipulación en estado fresco como la cosecha misma, selección, clasificación, empaque, transporte, exhibición, en el punto de venta, etc.

Se ha estimado que entre el 20 y 30% de las frutas frescas producidas se pierden después de la recolección siendo estas pérdidas de considerable importancia económica y social para todos los que intervienen en la cadena productiva desde el productor, pasando por los intermediarios hasta llegar al consumidor final quien es el que asume los sobre costo de estas pérdidas.

DEFINICIÓN DE FRUTA: Producto comestible de una planta constituido por la semilla y su envoltura la cual puede ser pulposa y jugosa o seca.

10.1 LA RESPIRACIÓN

Las frutas como todos los organismos vivos respiran. Estas frutas como ya dependen de sus propias reservas, sufren un desgaste el cual sino se maneja bien causa el deterioro acelerado del producto. Estos productos al respirar consumen sus reservas (azúcares) y liberan dióxido de carbono (CO,), Agua (H20) más energía en forma de calor.

A mayor manipulación y temperatura, mayor es el proceso de respiración; por lo tanto es muy importante conocer la velocidad de respiración para cada producto y la temperatura de conservación para determinar el tipo de manejo que se le debe dar.

10.2 FRUTOS CLIMATÉRICOS Y NO CLIMATERICOS

Los frutos climatéricos cuando terminan su crecimiento y entran en la madurez aumentan enormemente el ritmo de respiración y disminuye con el envejecimiento del fruto. Estos productos siguen madurando después de cosechados si se recolecta en estado de "hecho". Hay que tener mucho cuidado con su manejo ya que su desgaste por la respiración es mayor.

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10.3 CLASIFICACIÓN DE FRUTOS DE ACUERDO CON EL COMPORTAMIENTO DE SU REPARACIÓN

CLIMATÉRICOS NO CLIMATÉRICOS.Albaricoque Cereza

Plátano FresaCiruela Granada

Chirimoya LimaDurazno LimónMango Mandarina

Manzana MoraMaracullar Piña

Melón Uva

Los frutos no climatéricos en las primeras etapas de su desarrollo tienen una actividad respiratoria muy alta y va disminuyendo a medida que avanza su desarrollo y después de cosechados no tienen la capacidad de continuar su maduración por lo tanto, se debe tener conocimiento del momento preciso de su cosecha, la cual generalmente se debe hacer en estado maduro.

La respiración se ve acelerada por temperaturas altas, él oxígeno y el dióxido de carbono presente en la atmósfera, presencia de etileno, daños mecánicos, daños por hongos, tipo de tejidos (tejidos jóvenes respiran más que los adultos) etc.

10.4 LA TRANSPIRACIÓN

Es la pérdida de agua en forma de vapor de la fruta y hortaliza por la piel del producto. Esta pérdida es de mucha importancia porque es la responsable en gran parte de la presentación del producto, y si pierde entre el 5 y 8% del agua interna, se desmerita la calidad y su valor comercial para un mercado de productos frescos.

La mayoría de las frutas y hortalizas contiene agua en un promedio de 85 a 95% de su peso y si la humedad relativa alrededor de estos productos es menor, el agua interna empieza a salir y se deshidratan.

Los productos que afectan la transpiración son: la especie o variedad del producto (cada producto tiene un ritmo característico de transpiración), naturaleza de la piel, estado de sanidad, es decir, daños por manipulación o microorganismos, los que aceleran la deshidratación, la humedad relativa alrededor de los productos, temperaturas altas, vientos, etc.

10.5 LA MADURACIÓN

Conjunto de cambios que suceden en el interior del producto (especialmente los frutos) después que ha cesado su crecimiento y adquiere la mejor calidad desde el punto de vista del consumidor en cuanto a aroma, color y sabor especial.

Hay 3 conceptos de madurez que se utilizan en el lenguaje comercial y que es necesario conocerlos:

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MADUREZ O COSECHA COMERCIAL: Es cuando un fruto se desprende del árbol y puede llegar a desarrollar madurez de consumo.

MADUREZ DE CONSUMO: En esta etapa son completas y armónicas todas las características del producto como sabor, color, aroma, textura y consistencia. La madurez de cosecha en los no climatéricos debe ser igual o muy cercana a la madurez de consumo.

MADUREZ FISIOLÓGICA: Es la madurez en que el desarrollo fisiológico de todas las partes del fruto permite que las semillas estén maduras, aptas para su reproducción.

El conocimiento de estos aspectos es importante para poder entrar a satisfacer necesidades de los consumidores de acuerdo a las características que demanden los productos.

11. COSECHA Y ADECUACIÓN DEL PRODUCTO PARA LA VENTA

La cosecha es una práctica de gran importancia tanto para los productores como para los consumidores; de la determinación del punto óptimo de cosecha y de la utilización de las herramientas adecuadas va a depender la duración del producto luego de cosechado, la mayor o menor resistencia al transporte entre otros factores.

Es decir que de la cosecha y de la adecuada preparación del producto va a depender el ahorro del consumidor en la compra de los y el mejor ingreso de los productores.

11.1 COSECHA

Aunque en la práctica, la recolección de los productos parece una actividad muy sencilla, para que esta sea eficiente, es necesario reunir algunos requisitos, entre ellos tenemos:

Destreza y conocimiento por parte de los operarios. Conocimiento del producto para determinar su punto óptimo de madurez para la cosecha. Alistar oportunamente las herramientas y equipos necesarios. Hacer un manipule0 adecuado del producto para evitar maltratos y daños.

11.2 INDICES DE MADUREZ PARA LA COSECHA

La identificación del momento apropiado de madurez para realizar la cosecha de las frutas, es una consideración importante, que repercute en la vida post-cosecha del producto y su comercialización.

Es muy importante distinguir entre madurez fisiológica y madurez comercial. La madures fisiológica hace referencia a la etapa en que las semillas están en condiciones de germinar y propagarse, generando nuevas plántulas. La madurez comercial, se refiere a las exigencias de un mercado determinado o de los compradores de los productos.

Existen diferentes índices físicos de cosecha, según sea el producto. Para muchas frutas se utiliza el color como índice principal y para ello se toma como ayuda la tabla de maduración.

Cualquiera que sea el producto a cosechar se deben observar los mayores cuidados para que no sufra maltrato durante esta operación.

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12. PROCESAMIENTO

FRESCAS: Tal y como son cosechadas, son muy perecederas, es decir, se deterioran muy rápido y por tal razón la vida para el mercado es muy corta. Algunas tienen una vida útil muy corta como la lechuga y otras pueden durar por más tiempo.

12.1 PROCESADAS

El procesamiento tiene que ver con los cambios que se le hacen a la forma del producto viviente, de tal forma que se pueda almacenar por algunos períodos de tiempo o también colocar al ambiente en donde se deteriorará con menos rapidez. El procesamiento es también, el cambio de la forma de un alimento buscando que sea más conveniente para el consumidor. Ejemplo: las pulpas de frutas.

12.2 VENTAJAS DEL PROCESAMIENTO

Las razones principales por las cuales se procesan las frutas y hortalizas son las siguientes:

Poder almacenar los productos por mayor tiempo y así garantizar la disponibilidad de aquellas frutas y hortalizas que no se producen permanentemente.

Reducir pérdidas de productos, especialmente aquellos clasificados como segundas o terceras.

Posibilita cultivar grandes cantidades de productos y procesarse en el mismo lugar. Por salud, ya que con un buen proceso se garantiza destruir microbios que pueden ser

peligrosos para el consumidor. En algunos casos mejorar sabor y apariencia. Facilidad para el consumidor, porque le economiza tiempo y trabajo. Valor agregado, lo que trae beneficios económicos, especialmente para los productores.

12.3 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO

De acuerdo a las características de cada producto y las exigencias de los consumidores se decidirá cual tipo de procesamiento se utilizará.

a) SECADO O DESHIDRATACIÓN Ejemplos uvas, pasas, banano.b) CONGELADOS / pulpas.

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CAPITULO I:

ESTUDIO DEL MERCADO

1. INDICADORES ECONÓMICOS

INFLACION

Inflación 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Promedio (variación %)

5.8 3.9 3 2.5 2.2 2.18

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

1

2

3

4

5

6

7

f(x) = − 0.677142857142857 x + 1364.65904761905R² = 0.819096552159943

Inflación

Años

Prom

edio

(var

iació

n %

)

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Como se puede observar la inflación desde el 2008 hasta el 2012 tiene una tendencia negativa, con lo cual nuestro país es muy atractivo para los inversionistas.

PBI

PBI 2008 2009 2010 2011 2012 2013Miles de

millones de Soles

372.9 393.1 423.0 456.8 494.3 519.0

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Entre mayor sea el PIB, se considera que dicha nación es más rica económicamente, por ende también aumenta el bienestar social.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014300

350

400

450

500

550PBI

Años

Mile

s de

Mill

ones

de

Sole

s

2. INDICE DE CRECIMIENTO DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (2006 -2011)

PRODUCCIÓN DE LA MANZANA – HUARAL

AÑO PRODUCCIÓN (TON)

SUPERFICIE COCECHADA

(ha)

Rendimiento (kg/ha)

Precio en chacra (S/.

/Kg)2006 121254 8206 14776 0.692007 122522 8189 14961 0.652008 124140 8247 15052 0.82009 126014 8093 15570 0.822010 132838 8043 16534 0.822011 137611 8087 17016 0.59

FUENTE: Series Históricas Agrícola, base de datos de OEEE (cultivos). Ministerio de Agricultura

AÑOINDICE DE

PRODUCCIÓN (TON)

PRONOSTICO VARIACION

Página 13

2006 121254 0%2007 122522 1%2008 124140 1%2009 126014 2%2010 132838 5%2011 137611 4%2012 138885.432013 142159.932014 145434.432015 148708.932016 151983.432017 155257.932018 158532.432019 161806.932020 165081.432021 168355.962022 171630.432023 174904.93

Fuente: Elaboración Propia

2005 2010 2015 2020 20250

50000

100000

150000

200000

f(x) = 3274.50073426573 x − 6449410.04888112R² = 0.999999999999512f(x) = 3274.48571428571 x − 6449408.05714286R² = 0.902316452159276

PRONOSTICO DEL INDICE DE PRODUCCION-MANZANA

INDICE DE PRODUCCIÓN (TON)Linear (INDICE DE PRODUCCIÓN (TON))PRONOSTICOLinear (PRONOSTICO)

Años

Tone

lada

s

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PRODUCCIÓN DE LA MANDARINA – HUARAL



(ha)

Rendimiento (kg/ha)


/Kg)

2006 108467 3570 30383 0.662007 113382 3632 31217 0.872008 112565 3689 30514 0.872009 86536 3679 23522 1.242010 127490 3777 33754 0.932011 136695 4187 32647 1.1


AÑOINDICE DE

PRODUCCIÓN (TON)

PRONÓSTICO VARIACIÓN

2006 108467 02007 113382 5%2008 112565 -1%2009 86536 -23%2010 127490 47%2011 136695 7%2012 129926.922013 134425.062014 138923.22015 143421.342016 147919.482017 152417.622018 156915.762019 161413.92020 165912.042021 170410.182022 174908.322023 179406.46


Página 15

2005 2010 2015 2020 20256000080000

100000120000140000160000180000200000

f(x) = 4498.13999999992 x − 8920330.75999983R² = 1f(x) = 4498.14285714286 x − 8920330.76190476R² = 0.238575196750182

PRONOSTICO DEL INDICE DE PRODUCCION- MANDARINA

INDICE DE PRODUCCIÓN (TON)Linear (INDICE DE PRO-DUCCIÓN (TON))PRONÓSTICOLinear (PRONÓSTICO)

Años

Tone

lada

s

PRODUCCIÓN DE LA NARANJA – HUARAL



(ha)

Rendimiento (kg/ha)


/Kg)

2006 56126 2037 27553 0.92007 50343 2037 24714 0.842008 50839 1960 25938 0.962009 34749 1296 26813 0.982010 35661 1280 27871 1.012011 44395 1283 34602 1.04


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PRODUCCIÓN DEL MANGO- HUARAL



(ha)

Rendimiento (kg/ha)


/Kg)

2006 8695 945 9201 0.742007 9142 954 9582 0.832008 9103 956 9522 0.772009 7446 949 7844 0.932010 7439 950 7831 0.762011 6809 921 7393 0.86


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PRODUCCIÓN DE LA UVA- LIMA



(ha)

Rendimiento (kg/ha)


/Kg)

2006 44339 3286 13493 0.892007 50486 3359 15030 1.132008 55466 3449 16082 1.132009 54147 3482 15551 1.012010 55732 3531 15784 1.172011 54240 3481 15582 0.99


3. EVOLUCIÓN HISTORICA DEL SECTOR FRUTAS DESHIDRATADAS

Con una proyección de crecimiento de 40 % en sus ventas en el año 2007 (cerró en s/. 6 millones). El mercado de frutas deshidratadas o secas está valorizado en US$ 55 millones y que importan el 60% de fruta deshidratada. Los supermercados concentran el 65% de las ventas, mientras que el 80 % del consumo de este producto está destinado a la repostería y el 20 % al consumo directo.

Además hoy en la actualidad hay una tendencia a consumir productos naturales, por lo que este mercado tiene gran potencial. Por tal se satisface a consumidores en zonas geográficas que no cuentan con estos productos todo el año, a diferencia de países como el Perú.

Los principales destinos de las exportaciones peruanas de frutas deshidratadas son EEUU, Alemania, Austria, Francia, Suiza y Japón, afirmó el gerente del Consorcio Agroexportador del Perú (CAP) y el año 2009 facturo alrededor de US$ 1.5 millones.

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4. MICROSEGMENTACIÓN

Factores

Precio: Debido a que los precios tanto de las frutas deshidratadas como de las pulpas no son tan bajas es asequible para los niveles socioeconómicos A, B y C.

Ingreso Percapita: Este factor permite observar el ingreso de las familias y su poder adquisitivo que relacionado a los precios nos permite observar cuanto es el costo promedio disponible a pagar por las familias en los diferentes sectores.

ZONANiveles Socioeconómicos (3 grupos)

NSE "A" NSE "B" NSE "C"Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo)

0.9 8 34.5

Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martin de Porras)

3.6 20 37.6

Zona 3 (San Juan de Lurigancho) 1.5 9.2 30.8Zona 4 (Ceracdo, Rimác, Breña, La Victoria)

2.4 15.4 47.8

Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino)

2.4 15.4 35.9

Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel)

13.6 36.1 34.4

Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina)

32 32.3 26.5

Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores)

1.2 13.9 34.5

Zona 9 (Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac)

0 5 28.4

Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua, Ventanilla)

0.8 16.6 36.9

Otros 4.7 4.7 48.4Fuente: APEIM

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0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

100.00%

Distribución del Sector A, B y C en los dis-tritos por Zonas

Niveles Socioeconómicos NSE "A"

Niveles Socioeconómicos NSE "B"

Niveles Socioeconómicos NSE "C"

5. MERCADO DISPONIBLE

A) SEGMENTACION DEL MERCADO:

Segmentación Geográfica: El producto está dirigido para la población de la ciudad de Lima ya que esta cuenta con Autoservicios donde podrá ser ofertado el producto y la población cuenta con buena capacidad adquisitiva. Además del extranjero Alemania, Austria, Francia, Suiza y Japón.

Cuadro Nº3: Segmentación Geográfica de la Población

Departamento Ciudad PoblaciónLima Lima 8’336,500

Fuente: INEI 2011 – Estimaciones y proyecciones de población

Segmentación Demográfica (por edad): Se tomaron entre los 6 y 55 años.

Cuadro Nº4: Segmentación Demográfica por edad

GRUPOS DE EDAD

TOTALUnidades %

06-12 años 1,092,700 11.813-17 años 826,600 8.918-24 años 1,307,200 14.1125-39 años 2,365,100 25.440-55 años 1'620,40 17.4


Página 20

Segmentación Demográfica por ingreso económico: Los niveles socioeconómicos considerados son la clase A, B y C.

Cuadro Nº5: Segmentación Demográfico por ingreso económico:

Ciudad Habitantes NSE “A” Habitantes NSE “B” Habitantes NSE “C”Lima 119513.4 377287 817846.6


B) MERCADO POTENCIAL

El Perú se convertirá en el primer exportador de frutas y hortalizas del mundo en un corto plazo por la creciente demanda global y el aumento de los envíos, que han pasado de US$101 millones a US$1.120 millones entre el 2000 y el 2011, logrando una tasa de crecimiento de 27% como promedio anual, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) en Mayo del año pasado.

El titular del sector, José Luis Silva, indicó que en el mismo período se ha logrado pasar de 70 mercados de destino a más de 130, lo que quiere decir que el Perú está diversificando su oferta exportable.

“Hemos crecido 11 veces en los últimos 11 años y se ha duplicado el número de mercados de destino. Si seguimos a este ritmo podemos proyectar que el Perú se va a convertir en el primer exportador de frutas y hortalizas del mundo”, refirió.

A continuación cuadros de la exportación en unidades FOB USD de los consumidores de fruta de exportación de Perú.

Gráfico – Perú – Exportaciones – EvoluciónNCE: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias – Anual FOB US$

Página 21

NCE: Frutas y frutos comestibles; corteza de agrios (cítricos), melones o sandias – Anual FOB US$

Países de

destino2008 2009 2010 2011 2012 2013

Perú Exportaciones

Países Bajos 107.627.621126.933.4

91

137.396.06

2

226.874.28

0

236.249.2

90

51.442.4

78

Estados

Unidos93.424.812

96.217.96

0

127.297.04

0

201.858.59

9

203.997.3

86

53.963.7

89

Reino Unido 38.075.37633.183.45

540.817.392 64.801.531

75.170.15

4

9.180.15

0

España 32.505.86428.398.07

139.225.491 54.026.121

52.381.17

3

7.008.25

2

Hong Kong 14.657.78820.314.64

919.111.166 39.313.016

51.355.20

2

17.443.0

78

Rusia 6.226.66511.882.77

921.678.423 37.113.439

40.437.00

1

9.020.56

2

Canadá 11.802.34912.974.62

420.116.150 31.592.226

31.619.53

0

6.055.88

8

China 7.887.140 6.518.245 5.575.661 20.154.63433.270.17

4

22.320.6

14

Francia 8.237.339 9.740.476 10.910.679 9.909.36010.744.03

9

2.727.06

3

Japón 7.151.265 7.127.963 7.128.107 12.079.93112.964.59

5

4.401.95

1

Otros 48.826.16945.304.74

461.592.555

113.779.07

5

143.630.8

05

37.704.2

05

Página 22

Subtotal 376.422.388398.596.4

58

490.848.72

5

811.502.21

3

891.819.3

49

221.268.

030

Total 376.422.388398.596.4

58

490.848.72

5

811.502.21

3

891.819.3

49

221.268.

030

El movimiento de las exportaciones de manera mensual a continuación en los siguientes cuadros.

Página 23

Gráfico – Perú – Exportaciones – EvoluciónNCE: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias – Mensual FOB US$

Tabla – Perú – Exportaciones – EvoluciónNCE: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias – Mensual FOB US$

Países de

destino2012 M10

2012

M11

2012

M12

2013

M01

2013

M02

2013

M03

Perú Exportaciones

Estados Unidos 10.696.86834.893.9

96

34.103.7

93

27.961.5

38

23.586.2

03

2.416.0

47

Países Bajos 14.710.02324.881.0

85

29.998.8

88

25.384.2

29

22.307.5

68

3.750.6

82

China 1.738.9558.766.15

0

10.841.3

94

15.790.7

95

6.203.99

8325.820

Reino Unido 6.505.45014.368.6

64

6.181.97

2

5.412.01

9

2.847.55

8920.573

Rusia 7.924.98712.055.6

27

6.164.00

2

6.321.35

0

2.389.31

1309.901

Hong Kong 744.3743.842.18

5

9.112.64

6

12.300.3

68

4.893.12

6249.584

España 1.179.1363.769.38

7

4.159.94

6

3.194.62

7

2.777.35

6

1.036.2

70

Tailandia 1.942.946 3.008.18 4.131.99 4.414.89 1.850.23 154.512

Página 24

5 1 4 4

Canadá 877.3103.980.25

8

4.031.21

3

3.165.96

2

2.455.66

4434.261

Corea del Sur 1.856.6133.105.72

2

4.377.29

0

1.368.69

7103.409 14.633

Otros 9.579.21320.218.1

30

20.782.3

75

19.954.1

76

13.123.4

30

3.849.2

36

Subtotal 57.755.877132.889.

389

133.885.

509

125.268.

655

82.537.8

56

13.461.5

19

Total 57.755.877132.889.

389

133.885.

509

125.268.

655

82.537.8

56

13.461.5

19

Gráfico – Perú – Importaciones – Evolución / Exportaciones – EvoluciónNCE: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias – Anual FOB US$

Tabla – Perú – Importaciones – Evolución / Exportaciones – EvoluciónNCE: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias – Anual FOB US$

Países de

destino2008 2009 2010 2011 2012 2013

Perú Exportaciones

Países Bajos107.627.6

21

126.933.4

91

137.396.0

62226.874.280

236.249.2

90

51.442.4

78

Estados Unidos93.424.81

2

96.217.96

0

127.297.0

40201.858.599

203.997.3

86

53.963.7

89

Página 25

Reino Unido38.075.37

6

33.183.45

5

40.817.39

264.801.531

75.170.15

4

9.180.15

0

España32.505.86

4

28.398.07

1

39.225.49

154.026.121

52.381.17

3

7.008.25

2

Hong Kong14.657.78

8

20.314.64

9

19.111.16

639.313.016

51.355.20

2

17.443.0

78

Rusia 6.226.66511.882.77

9

21.678.42

337.113.439

40.437.00

1

9.020.56

2

Canadá11.802.34

9

12.974.62

4

20.116.15

031.592.226

31.619.53

0

6.055.88

8

China 7.887.140 6.518.245 5.575.661 20.154.63433.270.17

4

22.320.6

14

Francia 8.237.339 9.740.47610.910.67

99.909.360

10.744.03

9

2.727.06

3

Japón 7.151.265 7.127.963 7.128.107 12.079.93112.964.59

5

4.401.95

1

Otros48.826.16

9

45.304.74

4

61.592.55

5113.779.075

143.630.8

05

37.704.2

05

Subtotal376.422.3

88

398.596.4

58

490.848.7

25811.502.213

891.819.3

49

221.268.

030

Perú Importaciones

Chile33.877.55

0

36.806.95

4

54.332.39

054.209.291

64.005.53

8

10.876.1

46

Estados Unidos 580.215 1.390.109 3.205.602 3.873.910 8.113.4974.736.72

5

Argentina 246.442 1.416.518 2.446.975 2.635.987 8.361.061 28.028

Brasil 233.034 257.383 719.028 1.571.901 1.367.0271.383.55

6

Ecuador 91.543 62.750 31.600 957.541 1.683.186 157.620

Indonesia 164.879 286.207 454.075 1.190.071 559.313 31.200

Página 26

Bolivia 27.254 24.273 17.341 29.484 1.632.448 144.332

Turquía 53.000 40.000 378.800 159.635 77.635

Singapur 362.563 32.500

Filipinas 17.850 69.310 116.158 44.640

Otros 232.955 112.798 167.688 66.494 532.927 80.099

Subtotal35.524.72

1

40.396.99

2

61.374.69

964.982.790

86.893.35

2

17.592.4

80

Total411.947.1

09

438.993.4

50

552.223.4

24876.485.004

978.712.7

01

238.860.

510

EXPORTACIONES DE FRESAS

La exportación de Fresas está en alza. En el 2012 se exportó U$ 10.9 millones a un precio promedio de U$ 1.66 kilo.

En el primer trimestre del 2013 las ventas alcanzan los U$ 4.4 millones con un 61% de crecimiento sobre el promedio del 2012.

Alemania se eleva al primer lugar con compras por U$ 1.1 millones (25% del total), le siguen Bélgica y Canadá que superan a los Estados Unidos.

Página 27

AGROWORLD SAC lidera las ventas con el 39 % del total exportado.

Página 28

POSICIÓN ARANCELARIA:

SECCIÓN II PRODUCTOS DEL REINO VEGETALCAPÍTULO 08 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES;

CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS), MELONES O SANDÍAS

PARTIDA ARANCELARIA 08.10 Las demás frutas u otros frutos, frescosSUBPARTIDA ARANCELARIA 0810.10.00.00 FRESAS (frutillas)

COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES EN 2011

Entre enero y diciembre de 2011, las exportaciones de fresa sobrepasaron los US$ 12 millones (valor FOB), lo que significó un incremento de 119%, respecto de 2010 (US$ 5,5 millones), según lo indicaron las últimas cifras de Aduanas.

En este mismo periodo, los precios también se elevaron en un 25%, promediando US$ 1.64/Kg., frente a lo alcanzado en 2010 (US$ 1.32/kg.), llegando a su pico más alto en el mes de junio (US$ 5.34).

Entre los principales destinos del cultivo destaca Estados Unidos con envíos por US$ 3,1 millones (duplicando sus importaciones este año), le sigue Bélgica con US$ 2,4 millones (US$ 944 mil en el 2010), Alemania que pasó de US$ 555 mil a los US$ 1,3 millones y China con US$ 654 mil (US$ 67 mil el periodo anterior).

Datos

En 2011, las exportaciones de fresas estuvieron lideradas por Agroworld con US$ 4,9 millones, seguida de Mebol con US$ 3,9 millones y Agropackers US$ 1,7 millones; entre otras ocho empresas (Fuente: Agrodata).

Página 29

Agroworld SAC. es parte del grupo ISYBEG, consorcio 100% peruano y comercializa frutas y verduras congeladas, salsas, pastas, frutas y hortalizas frescas, así como concentrados de pulpa de fruta, hacia el mercado asiático, europeo y norteamericano.

C) MERCADO OBJETIVO

Se quiere exportar a Alemania por que la demanda de frutas deshidratadas para ese país ha ido aumentando ya que por cada alemán consume 3,5 Kg de frutas deshidratadas al año.

Alemania es el mayor mercado europeo de fresas. Casi el 50% del consumo de fresas, que equivale a 287.000 toneladas anuales, proviene de la producción nacional. Tan popular es la fresa en Alemania que la superficie cultivada de 10.000 hectáreas de hace una década ha ascendido a 13.400 hectáreas el año pasado. Aun así, la producción nacional no cubre la demanda y Alemania importa fresas, principalmente, de España, Marruecos e Italia.

Página 30

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

Alemania cuenta actualmente con una población de 82 millones de habitantes

(66 millones en la parte oriental y 16 millones en la occidental), la mayor entre todos los estados miembros de la Unión Europea; el 87.5% de esta población habita en zonas urbanas. El país tiene un área de 356.910 km2 y un total de 16 estados: Baden-Wurtemberg, Baviera, Berlín, Brandemburgo, Bremen, Hamburgo, Hesse, Mecklenburgo-Pomerania Occidental, Baja Sajonia, Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado, Sarre, Sajonia, Sajonia Anhalt, Schleswig-Holstein y Turingia.

La tasa de crecimiento anual de la población alemana es de 0.3% y la expectativa de vida de 77 años (74 años para los hombres y 80 años para las mujeres). Para el año 2005 se proyecta que la población de Alemania será de 82.3 millones, con una alta concentración en los grupos de edades avanzadas, fenómeno que ya se evidenciaba en estos últimos años en la distribución por grupos de edades, tal como se ilustra en el siguiente cuadro. La población está constituida aproximadamente por igual número de mujeres y hombres en los grupos menores de 65 años pero en el grupo mayor de 65 años predomina la población femenina.

Fuente: Statistiches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland

Página 31

CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA

Al igual que en el resto de la Unión Europea, en Alemania se ha registrado un cambio importante en los hábitos de consumo de alimentos, con una creciente inclinación hacia los productos saludables, entre los cuales las frutas y verduras frescas ocupan un lugar importante. Por otra parte, según resultados de las investigaciones del Instituto de Conservación de Alimentos, hoy en día las familias alemanas no están dispuestas a gastar más de 15 minutos preparando las comidas, lo cual ha generado una preferencia por productos fáciles de preparar y consumir, entre los cuales se incluyen productos congelados, pre-empacados o alimentos para calentar en el horno microondas. Esto explica la gran demanda que tienen las frutas y ensaladas pre-cortadas en este mercado. Por otra parte, según la Junta de Mercadeo Agrícola de Alemania (German Agricultural Marketing Board), el consumo de alimentos fuera del hogar ha aumentado de manera significativa en este país, lo que ha significado un estancamiento en las ventas de las cadenas de supermercados en los últimos cinco años.

Los consumidores alemanes conceden gran importancia a la frescura y a la inocuidad en las frutas y verduras frescas, lo que ha dado lugar a un creciente interés por productos orgánicos. De acuerdo con investigaciones realizadas en Alemania en 1998, dentro de la canasta de productos orgánicos disponibles en este mercado (el segundo más grande a nivel mundial después de Estados Unidos) las frutas y las verduras frescas son los productos de mayor demanda por parte de los consumidores alemanes, quienes además están dispuestos a pagar hasta un 52% más por estos productos orgánicos.

En las secciones de frutas y verduras de los supermercados, los clientes valoran la presencia de un amplio surtido de artículos, una buena presentación y un equilibrio entre los productos exóticos y los regionales. Los principales aspectos involucrados a la hora de tomar la decisión de compra son el sabor, la facilidad de consumo, el aspecto externo, la relación precio/calidad y las características saludables del producto; recientemente, según las investigaciones de la compañía Nielsen, han adquirido importancia las ofertas especiales y la marca (por encima del precio).

Alemania es un mercado pequeño para las frutas tropicales y las verduras especiales (specialties) mientras que existe un mercado masivo para productos de clima templado y del mediterráneo; lo anterior se debe, principalmente, a que Alemania no tiene, como ocurre con otros países, nexos históricos con excolonias y a que las cocinas étnicas tienen poca influencia. Sin embargo, mientras el consumo de los productos tradicionales muestra síntomas de estancamiento, la demanda de frutas tropicales y exóticas y de verduras especiales muestra una tendencia creciente que se atiende en su totalidad con importaciones. Los productos exóticos registran los mayores niveles de demanda durante los meses de invierno, especialmente antes de festividades como la Navidad, el Año Nuevo y la Semana Santa, mientras que durante el verano los consumidores prefieren comprar productos locales en cosecha tales como bayas, cerezas, ciruelas y duraznos.

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Cabe mencionar que los consumidores alemanes se han vuelto más cautelosos en la forma en que gastan su dinero, principalmente como resultado del incremento en los gastos de arrendamiento, impuestos y contribuciones al seguro social resultantes del proceso de reunificación. De otro lado, existe una diferencia importante entre los consumidores de las regiones del occidente y los de las regiones del oriente del país; estos últimos, por ejemplo, inicialmente se mostraron inclinados a probar la variedad de frutas y verduras importadas que les eran desconocidas pero, por las limitaciones que les impone su menor poder adquisitivo, se han vuelto a concentrar en el consumo de productos tradicionales.

El consumo per cápita de verduras en Alemania ascendió a 85 kg/persona/año y el de frutas se situó en 89 kg./persona/año; en ambos casos se ha observado un comportamiento altamente variable en el consumo en los últimos años, con tendencia descendente especialmente en el consumo de productos tradicionales, mientras que el consumo de productos novedosos registra tendencias crecientes.

6. ANALISIS DE LA DEMANDA

La cantidad del producto a comercializar es de 143,190 g por vez y el 70% de esas personas consumen el producto 1 vez por semana.

Q = MO x V x f

Q = 143,190 x 30g/vez x 1 vez/semana

Q =4 295.7 Kg/semana

Q = 613.67 Kg/día

a) PROYECCIÓN DE LA DEMANDA O DEMANDA FUTURA:

Dn = D0 x (1 + t) n

Dónde:

Dn = población en el año pasadoD0 = población del año baset = Tasa de crecimiento poblacionaln = Número de años de la proyección

Siendo la tasa de crecimiento poblacional para los años 2013 a 2014 de 4%, suponemos la misma tasa de crecimiento de 2013 a 2026.

Así podemos proyectar la población para los próximos 10 años y la demanda futura del producto.

Página 33

Cuadro Nº7: Demanda Proyectada futura de frutas deshidratadas

Año M.Potencial

Demanda (t/año)

Demanda (kg/mes)

2014 3162405 169.58 14132.002015 3213003 172.30 14358.112016 3264412 175.05 14587.242017 3316642 177.85 14821.242018 3369708 180.70 15058.382019 3423624 183.59 15299.322020 3478402 186.53 15544.112021 3534056 189.51 15792.812022 3590601 192.55 16045.52023 3648051 195.63 16302.232024 3706419 198.76 16563.062025 3765722 201.94 16828.072026 3825974 205.17 17097.32

Fuente: Elaboración propia

2010 2015 2020 2025 203010000.0011000.0012000.0013000.0014000.0015000.0016000.0017000.0018000.00

f(x) = 247.009340659341 x − 483387.376593407R² = 0.99930829322093

Demanda (kg/mes)

Demanda (kg/mes)Linear (Demanda (kg/mes))

Axis Title

Axis Title

7. ANALISIS DE LA OFERTA

7.1 PRODUCCIÓN DE MATERIA PRIMA EN EL PERÚ

La producción de las frutas, no presenta una tendencia marcada, tal vez debido a que el mercado nacional no puede absorber toda la producción y recién se busca absorber toda la producción y recién se busca acceder a nuevos mercados. En la siguiente tabla, se presenta la superficie cosechada, producción, rendimiento y precios en chacra de las frutas durante el periodo 2006 al 2012; se puede que la superficie cosechada es variable a través del tiempo, con mayor cantidad de hectáreas dedicadas a la fruta de cítricos. Lo que sí se puede afirmar es que se han incrementado los

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rendimientos, debido al uso de mejor paquete tecnológico: material libre de virus, uso de mulching, riego presurizado, etc. Respecto a los precios, estos se han ido incrementando, debido a que las nuevas variedades presentan mejor aspecto y conservación, así como la mayor demanda; llegando a un promedio de S/ 5.00 cada 500gr (peso de empaque).

Cuadro Nº8: Cultivos existentes con mayor hectárea

POSICIÓN CULTIVO HECTAREAS PORCENTAJE1 MANDARINA SATSUMA OWARI (TARDIA) 1943 19.79 %2 MANZANA ISRAEL 1094 11.14 %3 MELOCOTON HUAYCO 657 6.69%4 MANDARINA MALVASIO 651 6.63%5 MANGO KAFRO 612 6.23%6 PALTO NAVAL AZUL 488 4.97%7 PALTO FUERTE COSTA 438 4.46%8 UVA BORGOÑA 381 3.39%9 LUCUMA DE SEDA 340 3.46%

10 FRESA AROMA 259 2.64%11 FRESA SANCHO 254 2.58%12 PALTO HASS 214 2.18%13 FLOR MARGARITA 157 1.60%14 ESPARRAGO UC 157F1 151 1.54%15 MANDARINA MURCOTT 134 1.37%16 MANDARINA RIO DE ORO 128 1.30%17 NARANJA WASHINGTON NAVEL 123 1.25%18 MANDARINA KORI 121 1.23%19 FRESA AMERICANA/HOLANDESA 107 1.09%20 MANGO HADEN 103 1.05%

Fuente: Junta de Usuarios de Riego Chancay-Huaral, del ministerio de Agricultura a enero del 2013.

7.2 ZONAS PRODUCTORAS

Las zonas productoras de fresa son las regiones Lima en los valles de Huaral, Chancay, Huaura, Barranca y Cañete. En la región La Libertad se cultiva en los valles de Moche y Chao, además de las zonas de Trujillo, Simbal, Virú y Laredo, existen algunas plantaciones en los valles interandinos de Huaylillas, provincia de Pataz. En la región Apurímac, en Andahuaylas se está incrementando las áreas, en cambio Tacna, Cuzco han dejado de producir; en el caso de Ica, se sembraron 4 has en el año 1999 y Huánuco reporta 3 ha en el 2007. Pero en cuanto a clima y suelos el Perú dispone de áreas en casi todas las regiones de costa y sierra.

En cuanto a cosechas, para la región de Huaral, donde se puede considerar de agosto a diciembre como periodo fuerte de cosecha, pues a partir de enero la temperatura se eleva a tal punto que impide la floración y prosperan los estolones (periodo del 2006-2012).

El calendario de cosechas para la región Lima, periodo 2006-2012, observándose que hay cosecha durante todo el año, pero el periodo de mayor cosecha ocurre de agosto a enero, con buena calidad.

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El resto corresponde a siembras fuera de época, a cultivo de la soca en Huaral, entre otros, que producen fuera de estación, pero con frutos pequeños, así como a la siembra de nuevas variedades de días cortos.

7.3 PROYECCIÓN DE LA OFERTA

La oferta se determinó analizando los datos de la producción, importación y exportación de la fruta deshidratadas en el Perú.

Cuadro Nº12: Proyección de la Oferta de Materia Prima

Año Producción (tn)

Exportaciones (tn)

Oferta (tn)

2014 120000 20405.71 99594.292015 107900 22791.64 85108.562016 110095 25177.58 84917.042017 112289 27563.51 84725.532018 114483 29949.44 84534.022019 116678 32335.38 84342.502020 118872 34721.31 84150.992021 121067 37107.24 83959.472022 123261 39493.18 83767.962023 125456 41879.11 83576.442024 127650 44265.04 83384.932025 129844 46650.98 83193.412026 132039 49036.91 83001.90


Cuadro Nº13: Oferta proyectada las frutas deshidratadas

Año Oferta (Kg/mes)

O. Proyectada

2009 40502010 237182011 268062012 361882013 452352014 556512015 651352016 746192017 841032018 935872019 1030712020 1125552021 122039

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2022 1315232023 1410072024 150491


20072008

20092010

20112012

20132014

20152016

20172018

20192020

20212022

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

f(x) = 9484 x − 1252.6

OFERTA PROYECTADA

Oferta Linear (Oferta ) O. Proyectada

Cuadro 13: COMPETENCIAS

Empresa Clasificación Productos

VALICHA PRODUCTOS NATURALES S.R.L.

FRUTAS DESHIDRATADOS O DESECADOS

MIX DE FRUTAS DESHIDRATADAS “VALICHA”, en bolsa de polipropileno – polietileno de 30, 50, 100gr.

LIGHTHOUSE GENERIC E.I.R.L. FRUTAS DESHIDRATADOS O DESECADOS

FRUTAS DESHIDRATADAS "LIGHTHOUSE GENERIC", en bolsa de polipropileno de 40, 100, 500 gr, 1 y 5 kg, bolsa termo sellada de 1, 2, 3 gr, frascos plásticos de 100, 500 gr, 1 kg.

BIO AGRO STUDIO S.A.C FRUTAS DESHIDRATADOS O DESECADOS

MIX DE FRUTAS DESHIDRATADAS "BIO AGROX", en bolsa de polipropileno de 20, 35, 50,

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100 gr.

ALVA CABRERA ORLANDO AMNER.

FRUTAS DESHIDRTADOS O DESECADOS

MIX DE FRUTAS DESHIDRATADAS “ALCA”, en bolsas de polietileno, polipropileno de 40, 50, 100, 500, 15, 20 gr., 1kg.

EXCELENCIA AGROLATINA S.A.C.


MIX DE FRUTAS DESHIDRATADAS “FRUTIS”, en bolsa de polipropileno de alta densidad de 40 gr.

GASSPIRONE S.A.C. FRUTAS DESHIDRTADOS O DESECADOS

FRUTAS DESHIDRTADAS MIXTA (PLATANO, MANGO, PIÑA, MANZANA, FRESA, PAPAYA, DURAZNO, MELON) “FRUIT SLICES”, en bolsa de polipropileno de 5, 10,20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 120, 125, 200, 300, 350, 400, 500, 1000gr., 5, 10, 20 kg.

RAMGAST E.I.R.L. FRUTAS DESHIDRATADOS O DESECADOS

MIX DE FRUTAS DESHIDRATADAS (MANZANA Y MANGO) “ DIS-FRUTA”, en bolsa de polipropileno laminado, taper PET de 60gr.

AGROINDUSTRIA NATURALIA S.A.C.


MIX DE FRUTAS DESHIDRATADAS “LA ENSENADA”, en bolsa BOPP de: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 100, 125, 225 gr., 1 y 2 kg.

KANPUKED S.A.CFRUTAS DESHIDRATADOS O

DESECADOS

FRUTAS DESHIDRATADAS – PIÑA “ KAMPU-FRUITS”, en bolsa de polipropileno biorientado de 30, 45, 55 gr.

Fuente: DIGESA

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Cuadro Nº14: Competencia en el caso de Frutas Secas

Empresa Clasificación Productos

PERUVIAN NATURE S&S S.A.C.MEZCLA DE BOCADITOS

(SNACKS)

NUECES Y FRUTAS SECAS “SOUTH GARDEN – FRUTITAZ”, en bolsa PET/PEBD de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 150, 200, 250, 500, 1000 gr., 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 kg.

LIGHTHOUSE GENERIC E.I.R.L.OTROS VEGETALES DESHIDRATADOS O

DESECADOS

NUECES FRUTAS SECAS “LIGHTTHOUSE GENERIC”, en bolsas de PVC, y polipropileno de 20, 40, 50, 100, 150, 200, 250, 400, 500 gr., 1, 2, 3, 4, 5, 10 kg., frascos de vidrio, PVC, PET de 10, 50, 100, 200, 250, 400, 500 gr., 1 kg.

HIGA GUSUKUWA DE KOCNIM ALICIA FRUTAS GLASEADAS

FRUTAS SECAS ACARAMELADAS “DELICANTO”, en bolsa de polietileno de 130 gr., frasco de vidrio de 200 gr.

EECOPAL E.I.R.L.FRUTAS DESHIDRATADOS O

DESECADOS

MIXTURA DE FRUTAS SECAS (PASAS MORENAS – PASAS RUBIAS, ALMENDRAS, NUEZ, MANI), “COLMENERO”, en bolsa de polietileno y polipropileno de 50, 100, 120, 150, 200, 250, 500 y 1000 gr. GUNINDONES (CIRUELA) FRUTAS SECAS “COLMENERO”, en bolsa de polipropileno, polietileno de 50, 100, 200, 250, 500 y 1000 gr., caja de cartón de 5 y 10 kg.

Fuente: DIGESA

Como se observa en el cuadro 13, los productos de frutas deshidratadas son más usadas para repostería y vendidas por lo tanto en grandes cantidades sin buena presentación de envase para el consumidor (mayormente es solo una bolsa plástica), en el caso de las frutas secas del Cuadro 14 se observa que estos productos aparte de ser usados en repostería son también distribuidos a la población y su presentación de envase es mejor, debemos recordar que estos productos son los populares “snacks” y aunque no se acostumbran consumir mayormente por la población, para los consumidores la presentación del producto es muy importante.

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8. PRECIO:

A nivel Nacional:

Cuadro Nº16: Precios de las Frutas Deshidratadas en los Supermercados

Empresa Marca Presentación Cantidad (g.) Precio (S/.)AGROINDUSTRIAS FLORIS S.A.C.

“SANTA NATURA”

Bolsa de polietileno

100 3.00

PERUVIAN NATURE S&S S.A.C.

“SOUTH GARDEN”

Bolsa plástica 60 2.10

A nivel internacional:

España: El costo es de 2.3 euros por cada 250 g de fresa deshidratada o 0.8 Euros por cada 100 g. aproximadamente.

Precio del Producto: Después de recolectar información sobre los competidores del producto en los supermercados, y pensando ofrecer de manera competitiva una mejor imagen tanto de producto como de envase, se estimó un precio sugerente de 5 nuevos soles por cada 500 gramos de producto.

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9. ANALISIS FODA DE LA COMPETENCIA

Para este análisis se tomó solo las empresas que comercializan frutas deshidratadas y colocan sus productos en los supermercados de los Ángeles.

Cuadro Nº15: Análisis FODA de la Competencia

Empresa Marca Fortalezas Debilidades

AGROINDUSTRIAS FLORIS S.A.C. “SANTA NATURA”

- Producto de alta calidad.

- Gran gama de productos naturales

- Gran prestigio- Precio- Investigación y

desarrollo constante.

- Oferta limitada de variedad de frutas deshidratadas.

PERUVIAN NATURE S&S S.A.C. “SOUTH GARDEN”

- Buena presentación- Gran variedad de

productos deshidratados

- Precio- Desconocimiento

por parte del consumidor de ese producto.

KUSKI S.R.L. “PIKEOS DEL CUSCO”

- Variedad de Productos deshidratados

- Sistema HACCP

- Precio- Pca cantidad

ofertada por envase- Pobre presentación- Desconocimiento

por parte del consumidor de este producto.

10. ANALISIS DE COMERCIALIZACIÓN

10.1 PRODUCTO:

Definición:Las frutas serán deshidratadas con azúcar por medio de osmosis, esto hace que el producto sea de buena calidad alimenticia ya que pierde humedad sin que la fruta sea maltratada térmicamente.

Consumo:Cereales, mezclados con otras frutas secas (snacks). También se las utilizan como saborizantes naturales de leche, yogurth, helados y bebidas, en estos casos la pulpa se rehidrata y adquiere la consistencia original de la fruta fresca, aportando al medio líquido, todo su sabor, aroma y color. Estos productos se usan también en la elaboración de postres, dulces y bebidas espirituosas.

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Beneficio de consumo:

- Constituye un alimento de excelente valor nutricional.

- Al ser elaboradas con cuidadosos procedimientos naturales preservan y concentran sus características organolépticas (sabor, aroma, color) y propiedades nutritivas.

- Pueden ser consumidas en cualquier época del año, dado su facilidad de almacenamiento y conservación a temperatura ambiente.

- Resultan un complemento ideal para dietas hipocalóricas, equilibrando deficiencias proteicas y de minerales, en pequeña colecciones.

- Combinadas con otros nutrientes (lácteos, cereales, etc.) constituyen un excelente suplemento alimenticio para niños, adolescentes y personas mayores con deficiencias nutricionales.

- La ingesta periódica de mucho de estos frutos, aportan beneficios a la salud, por sus propiedades reguladoras de múltiples funciones orgánicas, como las digestivas, circulatorias, inmunológicas entre otras.

Envase:

Aunque las fresas se envasan en bolsas de polietileno, polipropileno, en frascos de vidrio o en envases de polietileno de alta densidad, se decidió utilizar las bolsas de polietileno, ya que es una resina que presenta un buen balance de propiedades ópticas y mecánicas tiene buena elasticidad, brillo transparencia, utilizados para productos comerciales, en material cristal o pigmentadas en varios colores, se pueden imprimir hasta en 6 colores.

Figura Nº5: Vista Frontal del Envase y etiquetado de Berries orgánicos marca EDEN de las Frutas Deshidratadas

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Etiqueta:

El producto se rotula indicando el nombre y la forma del producto, el peso neto, los ingredientes, el día de elaboración, la fecha límite para su consumo y el nombre y lugar del elaborador.

Las etiquetas sirven para describir el contenido de los envases lo que facilita su gestión en el comercio. La forma y fabricación del envase puede insinuar su contenido pero muchas veces puede confundir al consumidor por lo tanto siempre es necesario algunos mensajes externos.

Otra de las funciones importantes consiste en le decoración u ornamentación del envase ya que se tiene que presentar al consumidor con la mejor imagen posible en lo relativo a formas, imágenes o colores.

Figura Nº7: Etiqueta de la Fresa Deshidratada

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Almacenamiento y uso:

Las frutas deshidratadas deben almacenarse en un lugar oscuro y fresco y pueden consumirse dentro del año. Pueden usarse tal cual o como ingredientes en tortas frutales, panecillos dulces, productos lácteos y de confitería.

Los productos adecuadamente deshidratados, con una actividad acuosa (aw) inferior a 0.7 y convenientemente empacados en bolsas plásticas del espesor necesario, para servir como barrera de vapor, pueden conservarse por lapso de 12 meses a temperatura ambiente.

10.2 PRECIO:

A nivel Nacional:

Cuadro Nº16: Precios de las Frutas Deshidratadas en los Supermercados de Trujillo

Empresa Marca Presentación Cantidad (g.) Precio (S/.)AGROINDUSTRIAS FLORIS S.A.C.

“SANTA NATURA”

Bolsa de polietileno

100 3.00

PERUVIAN NATURE S&S S.A.C.

“SOUTH GARDEN”

Bolsa plástica 60 2.10

A nivel internacional:

España: El costo es de 2.3 euros por cada 250 g de fresa deshidratada o 0.8 Euros por cada 100 g. aproximadamente.

Precio del Producto: Después de recolectar información sobre los competidores del producto en los supermercados, y pensando ofrecer de manera competitiva una mejor imagen tanto de producto como de envase, se estimó un precio sugerente de 5 nuevos soles por cada 500 gramos de producto.

10.3. PROMOCIÓN

La mercadotecnia moderna requiere algo más que desarrollar un buen producto, fijarle un precio atractivo y ponerlo al alcance de sus clientes meta.

Las compañías también deben comunicarse con éstos, y lo que dicen nunca debe dejarse al azar. Para tener una buena comunicación, a menudo las compañías contratan compañías de publicidad que desarrollen anuncios efectivos, especialistas en promociones de ventas que diseñan programas de incentivos de ventas, y empresas de relaciones públicas que les creen una imagen corporativa. También entrenan a sus vendedores para que sean amables, serviciales y persuasivos. Pero, para la mayor parte de las compañías, la cuestión no está en si deben tener una comunicación, sino en cuánto deben gastar y en qué forma.

El programa total de comunicaciones de mercadotecnia de una compañía - llamado su mezcla promocional- está formado por la mezcla específica de publicidad, promoción de ventas, relaciones

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públicas y ventas personales que utiliza la compañía para alcanzar sus objetivos de publicidad y mercadotecnia.

Las compañías de bienes de consumo suelen invertir sus fondos, en primer lugar, en la publicidad, seguida por la promoción de ventas, las ventas personales, y, en último lugar, las relaciones públicas.

El producto se lanzará comunicando los beneficios esenciales de las frutas deshidratadas, y se recurrirá a las siguientes alternativas:

a) Publicidad: Se hará uso de los medios pagados para informar, convencer y recordar a los consumidores un producto o servicio.

b) Promoción de ventas: Cubre una amplia variedad de incentivos para el corto plazo.

La combinación de ambas nos permitirán en primer lugar una estrategia de empuje que promuevan el producto a los mayoristas, éstos a los minoristas, y éstos, a su vez, a los consumidores, para luego una vez que el producto haya entrado de buena forma al mercado seguir con la estrategia de atracción y si esta resulta efectiva los consumidores pedirán el producto a sus minoristas, quienes lo pedirán a su vez de sus mayoristas, y éstos de los productores.

10.4 PLAZA:

La disponibilidad del producto para el consumidor requiere el desarrollo de un amplio conjunto de actividades de distribución. La gestión de las políticas de distribución trata de situar los productos y servicios ofrecidos en el lugar, tiempo y forma deseada por los consumidores. Las estrategias de cobertura de los mercados, la selección de los canales, la selección de intermediarios, la localización de los almacenes y la logística constituyen aspectos de la gestión de la política de distribución.

En el Grafico se describe esquemáticamente los canales de comercialización. Existen varios canales dentro de los cuales están los distribuidores y mayoristas, cuya ubicación son los mercados mayoristas en donde realizan mejor su negociación, y ventas a mayores escalas.

Por otro lado están las bodegas, restaurantes, kioscos, panaderías y puestos ambulantes, que forman parte de los canales minoristas o detallistas.

La disponibilidad del producto para el consumidor requiere el desarrollo de un amplio conjunto de actividades de distribución. La gestión de las políticas de distribución trata de situar los productos y servicios ofrecidos en el lugar, tiempo y forma deseada por los consumidores. Las estrategias de cobertura de los mercados, la selección de los canales, la selección de intermediarios, la localización de los almacenes y la logística constituyen aspectos de la gestión de la política de distribución.

Si se evalúa el factor costo se aprecia que los canales utilizados nos dan costos regulares en la atención a nuestros consumidores, permitiendo tener un balance de estos costos y a la ves satisfacer las necesidades de nuestros consumidores claves.

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Teniendo en cuenta la cobertura del mercado y los canales tomados, se tiene que los canales considerados cubren una gran parte del mercado actual de los consumidores.

DISTRIBUIDOR, MAYORISTAS, MINORISTAS, DETALLISTA, y CONSUMIDOR FINAL

11. PROVEEDORES

11.1 Búsqueda de proveedores:

a) Búsqueda de información.

Algunas de las fuentes de información más habituales son:

Prensa, radio y televisión.

Publicaciones especializadas.

Publicaciones e informes de bancos y cajas de ahorro.

Ferias y exposiciones comerciales

Páginas amarillas

Internet

Asociaciones empresariales, cámaras de comercio y base de datos.

La competencia.

b) Solicitud de información.

Una vez se ha confeccionado la lista de posibles proveedores se inicia el contacto directo para solicitarles la información que interesa obtener. Se debe insistir en que respondan claramente a los siguientes aspectos.

Calidad Calidad del producto Características técnicas Garantía Formación de los usuarios, si fuera necesario. Servicio posventa y asistencia técnica. Condiciones económicas. Precio por unidad. Descuento comercial. Rappels (descuento por volumen de compra) Forma y plazos de pago. Pago de portes y seguros. Recargos por aplazamiento del pago.

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Otras condiciones. Periodo de validez de la oferta. Causas de rescisión del contrato. Circunstancias que pueden dar lugar a revisión en los precios. Plazos de entrega. Devolución de mercancía no vendida.

Las fórmulas para obtener esta información pueden ser a través de: carta o fax, solicitando el envío de catálogos, muestras o presupuestos, llamada telefónica, visita de representante comercial o realizar visitas a la empresa proveedora.

c) Evaluación y elección de proveedores.

Es habitual elaborar una ficha para cada proveedor (que se agrupará para cada producto), y un cuadro comparativo en el que se reflejen las condiciones ofrecidas por todos los proveedores. Una vez tomada la decisión se debe comunicar a los seleccionados, por si ello diera lugar a nuevas ofertas más ventajosas. Cuando se ha llegado a la decisión definitiva, se debe comunicar a las empresas elegidas.

11.2 Criterios de Selección:

Los criterios a tener en cuenta son:

Materia prima: la calidad de la materia prima tiene que ser de buena calidad y uniformes en tamaño, no tienen que presentar magulladuras.

Disponibilidad de la materia prima.

Periodo de entrega tiempo.

Certificación.

Cercanía de las empresas proveedoras a la empresa y al mercado disponible.

Con estos datos deberemos armar un registro de proveedores a trabajar habitualmente con él.

11.3 Identificación y Selección de Proveedores:

Se tiene que escoger los proveedores entre las siguientes empresas por estar cerca al departamento de mayor producción de las frutas.

- Azúcar:

Empresa Agroindustrial Laredo S.A, azúcar rubia y blanca refinada – Alcohol Extrafino e Industrial – Melaza y Bagazo. Avenida Trujillo s/n Mercado Santa Anita

- Telef: (44) 444-5028

- Telef. (44) 434-5538

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Asociación de Productores Agrícolas Mercado Santa Anita

23 años Abasteciendo a Lima y el Perú, donde comprar es ahorrar venta por mayor y menor.

Interloom

Distribución de Arroz, Azúcar Grasas, Manteca, aceites. Ca. Los cipreses 343 – SAN ISIDRO - Lima – Lima.

- Telef: (1) 421-3490

Industria Nacol S.A.C.

Sulfato de cobre – Penta-hidratado - importamos y distribuimos bisulfito de Sodio- Ácido cítrico – Cianuro de Sodio – Sulfito de Socio – Ácido glacial entre otros. Pasaje los materiales, 648 – Lima – Lima. Teléfono: (1) 452 – 5673, (1) 562 – 2608.

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CAPITULO II:

CAPACIDAD O TAMAÑO DE PLANTA

1. TAMAÑO DE PLANTA DE FRUTAS DESHIDRATADAS

1.1 TAMAÑO DE PLANTA Y MERCADO

En el estudio de mercado después de segmentar el mercado de forma geográfica: escogiéndose solo EEUU para exportar: por edad (4-70 años) e ingreso económico (A, B y C), así como el mercado disponible, potencial y objetivo se tuvo una demanda de 175050 kg para el año 2014 lo que equivale a 14587.84 kg por mes de frutas deshidratadas o sea 530.45 kg por día.

La capacidad instalada de la planta es 14587.84 kg/ mes de frutas deshidratada. La capacidad proyectada de la planta sería en 10 años 17097.32 kg/mes.

Cuadro1: Consumo futuro de fruta deshidratada

Año Mercado Potencial

Demanda (t/año)

Demanda (kg/mes)

2014 3264412 175.05 14587.842015 3316642 177.85 14821.242016 3369708 180.70 15058.382017 3423624 183.59 15299.322018 3478402 186.53 15544.112019 3534056 189.51 15792.812020 3590601 192.55 16045.52021 3648051 195.63 16302.232022 3706419 198.76 16563.062023 3765722 201.94 16828.072024 3825974 205.17 17097.32


La capacidad real de la planta es calculada según el rendimiento de los equipos que se adquirirán.

Así mismo como se observa en el Cuadro 2, la producción de la materia prima que en este caso son las frutas se produce abundantemente, siendo para el 2009 la oferta de 84917.04 t/año, siendo esta la cantidad de fresa que se consume en fresco y de manera industrial en el Perú en forma de mermelada y otros, en la planta de frutas deshidratadas se necesitarán 20000 t de materia prima para poder satisfacer la demanda calculada en el estudio de mercado por lo tanto la producción de frutas sería suficiente para cubrir la producción de la planta procesadora.

Cuadro 2: Producción y Oferta de la Fruta en el Perú

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Año Producción (tn)

Exportaciones (tn)

Oferta (tn)

2014 120000 20405.71 99594.292015 107900 22791.64 85108.562016 110095 25177.58 84917.042017 112289 27563.51 84725.532018 114483 29949.44 84534.022019 116678 32335.38 84342.502020 118872 34721.31 84150.992021 121067 37107.24 83959.472022 123261 39493.18 83767.962023 125456 41879.11 83576.442024 127650 44265.04 83384.93


A pesar de no contar con información sobre la oferta de fresa deshidratada u otros productos secos en el mercado, se puede observar que la oferta de frutas es más que suficiente para el proyecto sea viable ya que si se contara con esos datos y se los considerara lo único que harían sería disminuir el consumo y así la diferencia entre oferta y demanda sería más grande.

1.2 TAMAÑO DE PLANTA Y TECNOLOGÍA

Se debe buscar siempre un equilibrio entre la cantidad de tecnología a usar y los costos de producción de la planta, usar la tecnología en exceso nos llevará a la inviabilidad del proyecto.

Por la poca cantidad de materia prima que se procederá por año el nivel de tecnología a utilizar será intermedio, se hará uso mayor de mano de obra para labores que incluyan manipulación de la materia prima y las maquinarias se adquirirán entre las que ofertan las empresas a nivel nacional.

En el caso de equipo de deshidratación osmótica es el equipo más complejo que desea adquirir por ser un proceso a alta temperatura y al vacío por lo tanto se evaluará adquirirlo en el extranjero.

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CAPITULO III:

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA PROCESODORA DE FRUTAS DESHIDRATADAS

1. MÉTODO CUALITATIVO

En este trabajo usaremos el método Ranking, este método nos permite conocer el factor de la localización más influyente en la decisión de emplazamiento de la planta de fresa deshidratada. Los factores que se consideraron fueron: Clima, Topografía, Materia prima, Mercado, vías de comunicación, servicios, abastecimiento de energía, mano de obra y costo de vida.

Cuadro Nº3: Relación y ponderación de los Factores de Localización para la Planta de Frutas Deshidratadoras

Factor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P R R (%)

1 Materia Prima - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90.16

1 16.07

2 Mercado 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 90.16

1 16.07

3 Mano de Obra 0 0 - 0 0 1 1 1 1 1 50.08

9 8.93

4 Abastecimiento de Agua 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 90.16

1 16.07

5 Abastecimiento de Energía 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 90.16

1 16.07

6 Vías de comunicación 1 1 1 0 0 - 1 1 1 1 70.12

5 12.50

7 Clima 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 10.01

8 1.79

8 Topografía 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 10.01

8 1.79

9 Servicios de Constr. Y Mant. 0 0 1 0 0 0 1 1 - 1 40.07

1 7.14

10 Condiciones de Vida 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - 20.03

6 3.57 TOTAL 56


Cuadro 4: Relación y ponderación de los Factores de Localización para la Planta de Frutas Deshidratadas según Método de Ranking.

Factores R (%)

Materia Prima 16.07Mercado 16.07Mano de obra 8.92

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Abastecimiento de agua 16.07Abastecimiento de Energía 16.07Vías de comunicación 12.5Clima 1.78Topografía 1.78

Servicio de Construcción y Mantenimiento 7.14Condiciones de vida 3.57


Como se puede observar en el cuadro 4 (ver con más detalle en el cuadro 3), la materia prima no solo es un factor importante en la localización sino que junto al mercado, el abastecimiento de energía y el abastecimiento de agua potable tiene una importancia de 16.07% (valor máximo). Dicho valor es la consecuencia de que sin la cercanía de estos factores productivos no se podría producir absolutamente nada o el costo de producción sería mayor y el proyecto no sería factible.

Las vías de comunicación tuvieron una ponderación de 12.5 %, es el quinto factor productivo determinante porque sin ellas:

La materia prima no podría llegar a la planta en el tiempo y al ser rápidamente perecible se necesitarían frigoríficos en último caso para la transportación a distancias largas, lo que equivale a un costo extra.

El producto final debe situarse cerca del puerto para exportar, los gastos en transporte no pueden ser excesivos y las entregas deben ser rápidas.

La mano de obra debe llegar fácilmente a la planta, esto asegura en su comienzo a laborar que sea más eficiente.

La mano de obra tuvo una ponderación 8.92% y se ubica fuera de los 5 primeros factores porque la planta contaría con maquinaria que solo tiene que ser supervisada por operarios. Esa es la razón por la que Abastecimiento de Agua y energía son factores tan importantes en la localización de la planta.

La ponderación de los servicios de construcción y mantenimiento es de 7.14%, una ponderación muy parecida a el del factor de la mano de obra por ser parte de este mismo.

Las condiciones de vida se encuentra en penúltimo lugar en nuestra ponderación porque solo afecta a la localización de la planta en la cuestión de seguridad de esta misma, cuestión que se podría solucionar con un mayor gasto de recursos financieros.

El Clima y la Topografía se encuentran en el último lugar, no son factores que con su cambio alteren en nada el proceso productivo de la planta.

1.1 MACROLOCALIZACIÓN:

Se optó primero por una macro localización para tener en primer lugar mayor idea de los factores de producción.

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Se eligió la región de Lima en la provincia de Huaral por ser uno de los factores más importantes en la localización el lugar donde se produce la materia prima (Huaral 90%) y como se ha observado en el estudio de mercado de la frutas ambos ocupan los dos primeros lugares de producción, además de ser dos de los lugares donde queremos ganar mercado.

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Elección de los posibles lugares en el estudio de macro localización

Cuadro Nº 5: Análisis de lugares de localización de la Planta de Frutas Deshidratadas

LA LIBERTAD LIMAMateria Prima 5 16.07 80.36 10 16.07 160.71Mercado 6 16.07 96.43 8 16.07 128.57Mano de Obra 8 8.929 71.43 10 8.929 89.29Abastecimiento de Agua 8 16.07 128.57 8 16.07 128.57Abastecimiento de Energía 8 16.07 128.57 8 16.07 128.57Vías de comunicación 6 12.5 75.00 8 12.5 100.00Clima 8 1.786 14.29 6 1.786 10.71Topografía 8 1.786 14.29 8 1.786 14.29Servicios de Constr. y Mantenimiento 4 7.143 28.57 8 7.143 57.14Condiciones de Vida 4 3.571 14.29 4 3.571 14.29TOTAL 65 651.79 832.14


Calificación:

- 10 Excelente

- 8 Muy Bueno

- 6 Bueno

- 4 Regular

- 2 Deficiente

Cuadro 6: Puntaje Total de la Localización por el Método de Ranking

REGIÓN PUNTAJE TOTAL

Lima 832.14La Libertad 651.79


En el cuadro 6 (ver con más detalle en el cuadro 5) se observa un aplastante puntaje de la región Lima contra la región La Libertad, ambas regiones están igualadas en los factores de abastecimiento de agua y energía porque en ambos casos a pesar de ser eficientes completamente lo son de igual forma.

Igualmente ambas regiones tienen el mismo puntaje en el factor de la topografía por haber sido sus ciudades principales (donde se encuentra el mercado) en planicies costeñas.

En cuestión de los factores más importantes como son la materia prima y el mercado, en el primer caso el triunfo de la región Lima es aplastante y se le considera con un puntaje excelente no solo por ser la primera región productora de frutas sino también por producirla todo el año, la región La

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Libertad solo produce frutas 6 meses al año; en el segundo caso la región Lima se considera con mayor puntaje por tener mayor población en condición de poder adquisitivo en los estratos ABC.

Ambas regiones cuentan con numerosas universidades, pero la educación en la capital le lleva mucho adelanto a la de provincias por lo que se consideró a esta con un puntaje de excelente sobre el muy bueno conseguido por la región La Libertad.

El clima pese a no ser un factor predominante, lo es para los cultivos de materia prima que deben estar cerca de la planta, y es considerado que es mucho mejor en La Libertad que en Lima por lo que se le considero un mejor puntaje.

Los servicios de construcción y mantenimiento son más numerosos en la capital por lo tanto hay una mayor posibilidad de conseguir un servicio eficiente en esta, no se consideró un puntaje excelente porque no se comparan a los otros países.

Las condiciones de vida de la población en ambos lugares es muy parecida por lo tanto este punto se consideró con el mismo puntaje para ambas, el puntaje regular dado se debe a que la planta no se localizara en lugares que tendrían una calificación de excelente por ser más cara la operación.

1.2 MICROLOCALIZACIÓN

Se optó en segundo lugar por un micro localización para un estudio más específico del lugar de emplazamiento de la planta. Se eligió entre Huaral, Huara y Barranca provincias de la región Lima por ser lugares que están cerca de la materia prima o donde también se han establecido otras empresas industriales.

ELECCIÓN DE LOS POSIBLES LUGARES EN EL ESTUDIO DE MICRO LOCALIZACIÓN

Cuadro Nº 7: Análisis de lugares de localización de la Planta de Frutas Deshidratadas

FACTORES CAÑETE HUARAL HUAURAMateria Prima 4 16.07 64.29 10 16.07 160.71 3 16.07 48.21Mercado 4 16.07 64.29 8 16.07 128.57 6 16.07 96.43Mano de Obra 6 8.929 53.57 4 8.929 35.71 5 8.929 44.64Abastecimiento de Agua 8 16.07 128.57 8 16.07 128.57 8 16.07 128.57Abastecimiento de Energía 8 16.07 128.57 8 16.07 128.57 8 16.07 128.57Vías de comunicación 6 12.5 75.00 8 12.5 100.00 6 12.5 75.00Clima 8 1.786 14.29 8 1.786 14.29 8 1.786 14.29Topografía 8 1.786 14.29 8 1.786 14.29 6 1.786 10.71Servisios de Constr. y Mant. 4 7.143 28.57 8 7.143 57.14 6 7.143 42.86Condiciones de Vida 4 3.571 14.29 4 3.571 14.29 4 3.571 14.29

TOTAL 100.00 585.7 782.1 100.00 603.6


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Calificación:

- 10 Excelente

- 8 Muy Bueno

- 6 Bueno

- 4 Regular

- 2 Deficiente

Cuadro 8: Puntaje Total de la Localización por el Método de Ranking

REGIÓN PUNTAJE TOTAL

Cañete 585.7Huaral 782.1Huaura 603.6


En el cuadro 8 (con más detalle en el cuadro 7) considerado el factor de la materia prima, la provincia de Huaral obtuvo un puntaje excelente debido a que la producción de las frutas de la campaña agrícola de los años 2010-2011 fue en esa provincia de 20320 toneladas, mientras que la producción de las otras provincias no supero las 4 mil toneladas.

En el caso del mercado como factor del emplazamiento se calificó con mayor puntaje a Huaral por estar más cerca de Lima que Huaura y a Cañete se le califico con menor puntaje por estar al sur de la región y más alejada de Lima constituye el mercado objetivo de este proyecto.

El abastecimiento de agua y energía en las tres provincias es bueno y se les considero con el mismo puntaje.

En cuanto a la mano de obra se puede tomar como referencia el Censo Nacional Agropecuario del año 2007 donde la provincia de Cañete tiene mayor cantidad de productores que han cursado estudios superiores que en las otras 2 provincias, por lo que se le puso mayor puntaje.

Con la ayuda de los planos de la región Lima y el programa Google Earth 5.0 se observaron las vías de comunicación de las tres provincias encontrándose que hay mayor cantidad de carreteras en la provincia de Huaral, siguiéndole la provincia de Cañete y por último en Huaura se observa que solo es cruzada de polo a polo por la carretera panamericana de ahí su bajo puntaje.

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2. MÉTODO CUANTITATIVO

Se desea localizar una planta para deshidratar frutas (manzanas, naranja, mandarina, etc.) y para eso se tiene 3 alternativas: Huaura, Chancay y Huaral. La vida útil es de 10 años, la inversión activo fijo en vías de acceso Huaura $450, 000, Huaral $ 400,000 y Cañete $420,000. Edificios $ 300, 000 para las 3 alternativas. Maquinaria y equipo $ 250,000, Capital de trabajo $100,000.

Ingreso 1 año Huaura, $ 100,000, Huaral $150,000 y Chancay. $ 120,000 incremento de 25%, 20 % y 20%. Costo de mantenimiento operativos y mantenimiento Huara $50,000, $ 60,000 y $60,000 y un incremento de 15%, 12% y 12% y Valor residual es el 15%.

DATOS:

Vida útil del proyecto: 10 años

Inversiones:

Huaura: 450,000 + 300,000 + 250,000 + 100,000 = $ 1’100,000Huaral: 400,000 + 300,000 + 250,000 + 100,000 = $ 1’050,000Chancay: 420,000 + 300,000 + 250,000 + 100,000 = $ 1’070,000

Ingreso

Huaura: 100 000 dólares con incrementos de 25% anualHuaral: 150 000 dólares con incrementos de 20% anualChancay: 120 000 dólares con incrementos 20% anual

Costos operativos y mantenimiento

Huaura: 50 000 dólares con incrementos 15% anualHuaral: 60 000 dólares con incrementos 12% anualChancay: 60 000 dólares con incrementos 12% anual

Valor residual al final del periodo es de 15% para los activos recuperables (para cada una de las alternativas

La TMAR es de 10% anual.

De acuerdo al análisis se elegirá la mejor alternativa.

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2.1 FLUJO DE CAJA ESTIMADO

PROYECTO HUAURA

n Bj Ej Flujo efectivo0 0 1100000 -11000001 100,000 50000 500002 125000 57500 675003 156250 66125 901254 195312.5 76043.75 119268.755 244140.625 87450.3125 156690.316 305175.7813 100567.8594 204607.927 381469.7266 115653.0383 265816.698 476837.1582 133000.994 343836.169 596046.4478 152951.1431 443095.30

10 850058.0597 175893.8146 674164.25

VAN $ 107,845.53TIR 12%

PROYECTO HUARAL

n Bj Ej Flujo efectivo0 0 1050000 -10500001 150,000 60000 900002 180000 67200 1128003 216000 75264 1407364 259200 84295.68 174904.325 311040 94411.1616 216628.83846 373248 105740.501 267507.4997 447897.6 118429.361 329468.23898 537477.12 132640.884 404836.23569 644972.544 148557.791 496414.7534

10 1111467.05 166384.725 945082.3274

VAN $ 568,577.70TIR 18%

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PROYECTO CHANCAY

n Bj Ej Flujo efectivo0 0 1070000 -10700001 120,000 40000 800002 144000 44800 992003 172800 50176 1226244 207360 56197.12 151162.885 248832 62940.7744 185891.22566 298598.4 70493.6673 228104.73277 358318.08 78952.9074 279365.17268 429981.696 88427.2563 341554.43979 515978.035 99038.5271 416939.5081

10 716673.642 110923.15 605750.4919

VAN $ 237,331.51TIR 14%

2.2 INDICADOR VAN-TIR

INDICADOR HUAURA HUARAL CHANCAYVAN $ 107,845.53 $ 568,577.70 $ 237,331.51TIR 12% 18% 14%

En conclusión; usando el MÉTODO CUANTITATIVO nos indica que el lugar más conveniente para realizar el proyecto es la ciudad de HUARAL por tener el VAN mayor y positivo de $ 568,577.70 que el resto.

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3. LOCALIZACIÓN PROPIAMENTE DICHA

Figura 1: Vista satelital de la Ciudad de Huaral y alrededores

Ya que según el método de Ranking se obtuvo mejores resultados en la provincia de Huaral donde parece ser el mejor lugar de emplazamiento, entonces, con la ayuda del programa GOOGLE EARTH Versión 5.0 se ubicó dicha zona satelitalmente como se muestra en la Figura 1 y se recomienda el lugar de emplazamiento de la planta en ese lugar.

Según la descripción, el distrito donde se encuentran las tierras más fértiles es el de La Esperanza el cual se muestra en la Figura 2, el cual se encuentra al norte de la ciudad, por lo tanto la planta podría situarse al norte de la ciudad de Huaral en aquel distrito ya que allí también se encuentra el Centro Experimental de Horticultura DONOSO que brinda apoyo y técnicas modernas para agricultura de esa región, de encontrarse la planta al norte seria también provechoso ya que el segundo productor de fresa a nivel nacional es La Libertad y se tendría más fácil acceso a ella.

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Figura 2: Vista Satelital del Distrito de la Esperanza

A continuación presentamos la descripción de Huaral

El distrito de Huaral se encuentra en el valle de la Costa de la provincia y que se ubica a la margen derecha del río Chancay, es un extenso valle que se extiende desde los linderos de Ihuari por el Este, basta los límites del Distrito de Chancay por el Oeste y desde los linderos de la Provincia de Huaura, jurisdicción de Lachay por el Norte, hasta los límites naturales que forman el río Chancay con Aucallama por el Sur.

El clima del Valle de Huaral es excelente, templado, nada rigurosos ni en invierno, ni en verano, su temperatura oscila entre los 21° y 24°C en verano, 17° a 19°C en Primavera y 15° a 16° C en Invierno.

Sus lluvias son ligeras y lejanas, solo se producen en la región de la sierra que es abundante, las más pronunciadas son las lloviznas de Junio a Setiembre.

Su actividad agraria es la más importante del distrito, juega un papel importante dentro de su desarrollo y progreso constituyendo una verdadera fuente de riqueza en su economía.

Es el principal abastecedor de productos alimenticios del país, incluyendo su fruticultura y los productos agroindustriales.

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Su agricultura se da actualmente con mucho tecnicismo obteniendo productos de alta calidad, principalmente en las fértiles y maravillosas tierras de la Esperanza.

Figura 3: Mapa territorial donde se muestra el distrito de La Esperanza

El comercio y la industria de Huaral, junto con la actividad agropecuaria constituyen las principales fuentes de la economía del distrito. Es un pueblo de mucho movimiento, gracias a su ubicación geográfica. Tiene un comercio muy dinámico; en los últimos años han florecido muchas, mini industrias y agro industrias, dando lugar a fuentes de trabajo a los Huaralinos.

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CAPITULO IV:

INGENERÍA DEL PROYECTO O TECNOLOGIA

1. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE FRUTAS DESHIDRATADAS

Esta parte entrega los antecedentes asociados a la dimensión de los de equipos, instalaciones y áreas de proceso, para una línea de producción de las frutas deshidratadas por el sistema osmótico. Particularmente la línea procesará las frutas de cosecha y acopios, que presenta características de color atractivas para ser deshidratadas por el proceso osmótico lo que da como resultado productos muy atractivos y saludables, y que han sido ya probados en test de mercado en el exterior.

1.1 DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

Se utilizará para el proceso osmótico la modalidad de operación bajo vacío, la cual requiere conducir el proceso en recipientes herméticos mantenidos a baja presión. Esta modalidad permite disminuir notablemente el tiempo de deshidratación osmótica y por lo tanto, la inversión en equipos de deshidratado.

La realización del secado osmótico bajo condiciones de presión reducida (vacío), presenta algunas ventajas sobre el proceso en condiciones de presión atmosférica normal. En primer lugar, el desairado del tejido vegetal permite la penetración más rápida del almíbar hacia los espacios intercelulares, acelerando el proceso de extracción de agua. Evidencia experimental de este hecho, se encuentra en las investigaciones de científicos españoles, como por ejemplo los trabajos publicados por Pedro Fito y colaboradores en la Universidad Politécnica de Valencia. De acuerdo a los citados autores, es posible acelerar entre 20 y 30% el proceso de deshidratación osmótica, operando bajo vacío, siendo la mejora, dependiente de la porosidad de la fruta, la cual es una característica intrínseca de cada especie. El proceso de infusión de azúcar por otra parte, no resulta afectado por el uso de baja presión.

Figura 4: Diagrama de Flujo de la Elaboración

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C= 70 º Brix, P= 0.3 bar, T = 50ºC, t= 8h

Ácido cítrico 1.0%

Ácido ascórbico 0.2%

T = 75ºC, t = 10h

Una segunda ventaja de la operación al vacío, es la evaporación de agua que ocurre desde el almíbar como consecuencia de la baja presión. Esta evaporación permite mantener la concentración de azúcar del almíbar, evitando de esta forma su dilución y manteniendo la tasa de extracción de agua desde la fruta. Es necesario por lo tanto, contar con un sistema de vacío en que sea posible condensar el vapor de agua generado. Los secadores osmóticos al vacío como los que serán utilizados para este proyecto, cuentan con este sistema e incluyen además un calentador de almíbar, con el cual puede operar a 45 - 50 º C, temperatura a la que los procesos de deshidratación osmótica e infusión de azúcar se aceleran.

El proceso de deshidratación osmótica al vacío realiza la función de concentración de la azúcar en el mismo equipo, por lo tanto la línea no requiere un concentrador adicional para procesar el almíbar diluido.

Figura 5: Diagrama de Flujo del Proceso Productivo

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2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

El proceso completo de deshidratación osmótica, abarca desde la recepción de la materia prima hasta envasado del producto final y sus principales etapas se definen a continuación:

El proceso comienza por la descarga de la fruta (se recibe en jabas de 15 kg) que viene hacia la fábrica en camiones, a continuación la fruta es pesada y luego es sanitizada en un lavador tipo batch de agua limpia clorada. De aquí, la fruta es colocada por operarios en una Cortadora.

Luego las frutas son cargadas en los equipos de deshidratación osmótica al vacío; estos equipos funcionan en forma batch y consisten en un estanque horizontal hermético de acero inoxidable, en donde van montados canastillos con las mitades de fruta. Un sistema de bombeo permite inundar el equipo con una solución de azúcar con 70 Brix (medida alimentaría que mide el cociente total de sacarosa disuelta en un líquido) iniciales, recirculando la solución a través de los canastillos con fruta. Un intercambiador de calor mantiene una temperatura de 50ºC. en la solución y mediante bomba de vacío se regula una presión de 0.3 Bar en el interior del equipo. La temperatura y baja presión producen la evaporación del agua que es extraída de la fruta de tal manera que la concentración de azúcar de la solución se mantiene bastante constante. El tiempo de contacto fruta azúcar para la fruta es de aproximadamente 8 horas al cabo de las cuales el proceso se interrumpe, teniendo la fruta una humedad estimada de 65 %.

Una vez completado con ese proceso se produce el secado convencional de la fruta por 10 horas, y luego es sometida a una inspección final de tipo visual, para finalmente ser envasada en bolsas de plástico de 100 g para luego empacar estas en cajas de cartón de 10 kg. Netos.

Cabe destacar que el proceso así definido, es completamente válido, para todas las frutas cosechadas en Huaral.

La línea se dimensiona para una producción anual de 170 toneladas de fruta seca bajo el proceso de deshidratado osmótico.

El diagrama de flujo asociado al proceso agroindustrial caracterizado anteriormente se muestra en la figura 5.

En la Figura 6 se muestra el diagrama de recorrido sencillo del proceso donde se esquematiza el tipo de proceso, las entradas y salidas de este.

Cabe destacar que el proceso así definido, es completamente válido, para todas las frutas cosechadas en Huaral.

La línea se dimensiona para una producción anual de 170 toneladas de fruta seca bajo el proceso de deshidratado osmótico.

El diagrama de flujo asociado al proceso agroindustrial caracterizado anteriormente se muestra en la figura 5.

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En la Figura 6 se muestra el diagrama de recorrido sencillo del proceso donde se esquematiza el tipo de proceso, las entradas y salidas de este.

Figura 6: Diagrama de Recorrido Sencillo

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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE DESHIDRATACIÓN OSMOTICO AL VACIO

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3. BALANCE DE MASA DEL PROCESO

Cuadro 6: Balance de Masa de la elaboración de Fruta Deshidratada

ETAPA DE PROCESO FRUTA

POR MES (kg)

INTERDIARIO (kg)

1. SelecciónEntrada de Materia Prima 61400.99 4461.60Salida de Fruta utilizable 58330.94 4238.52

2. Preparación de Materia Prima

Entrada de Fruta 58330.94 4238.52Salida de Fruta sin pedúnculo 52497.85 3814.66

3. Secado OsmóticoEntrada al proceso 52497.85 3814.66Salida de Fruta Semiseca 34123.60 2479.53

4. Deshidratación Convencional

Entrada al proceso 34123.60 2479.53Salida de Fruta seca 15355.62 1115.79

5. Inspección finalEntrada a Inspección 15355.62 1115.79Producto seco final 14587.84 1060.00


Sobre la base de la materia que será procesada anualmente, considerando los tamaños de planta posibles y el valor de los mismos, se seleccionó una línea de producción capaz de procesar en el máximo de su operación 1060 Kg cada 2 días, esto es porque ambos procesos de deshidratación son procesos muy largos. El Cuadro 2, detalla el balance de masa del proceso, en el cual se consignan en forma implícita las pérdidas asociadas a la preparación, inspección y el agua evaporada en las dos etapas de secado. Para calcular la perdida de agua en ambas deshidrataciones se utilizó como referencia el trabajo de Martínez-Soto y López-Orozco que en el 2007 y en la Universidad de Guanajuato experimentaron en la deshidratación convencional, solar y osmótica de la fresa. El balance se expresa en base a una operación completa (2 días de producción).

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Cuadro 7: Programa de Producción

Intervalo Materia Prima (tn)

Fruta Deshidratada

(tn)

Empaque de Fruta

Deshidratada (500gr)

Inter-Diario 4.46 1.06 2120Mensual 61.40 14.58 29160

Anual 736.80 174.96 349920Fuente: elaboración propia

De acuerdo al balance de masa, la línea de producción permitiría procesar, en el máximo nivel de operación del proyecto, un total de 14.5 toneladas de materia prima por mes. Las pérdidas del proceso, están asociadas a la selección y descarte de la fruta en peor estado en el proceso de selección y a la pérdida de agua en los dos procesos de secado considerados. Adicionalmente, existe una pérdida asociada al proceso de inspección que estaría en torno a un 5%.

4. MAQUINARIAS Y EQUIPOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS:

En este punto se definen las características técnicas de equipos, instalaciones y superficies de proceso necesarios para cumplir el programa de producción asociado a la planta de deshidratado osmótico de fresa, se tomó como referencia el trabajo de Estudio a Nivel de Perfil Planta de Deshidratado Osmótico de Fruta del año 2009 de la Fundación Chile que estuvo orientado al deshidratado de Ciruela.

4.1. LÍNEA DE PROCESO:

La materia prima, llega a la planta en camiones y se recepcionn en jabas con capacidad aproximada de 15 kg. Se considera una línea de proceso con capacidad de entrada de 4.46 toneladas de materia prima por operación inicial.

a) Cinta de Selección

Este equipo permite revisar el producto en forma natural. Es una cinta sanitaria de 1300 mm de ancho y 6000 mm de longitud que permite acomodar cinco operarios a cada lado de ella. Potencia instalada 1.5 HP.

b) Lavadora

Esta lleva a cabo el proceso de sanitizado en forma batch, la carga de esta es cada 15 minutos. Potencia del motor 2.0 HP.

c) Mesa de Acondicionamiento

Es en esta donde 8 obreros entrenados se ocupan de extraer el pedúnculo a la fresa, tiene una longitud de 6000 mm y se calcula que con tal cantidad de obreros se puede llegar a una capacidad de 1 tonelada por hora de fruta acondicionada.

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d) Máquina Cortadora de Fruta

Este equipo corta la fruta individualmente mediante un disco, posicionando el operario cada fruto en el disco. Una máquina de cinco cabezales. Potencia: 4 HP.

e) Cinta de Inspección de Mitades

Este equipo permite realizar una inspección visual del fruto cortado, y sus características son similares a las de la cinta de inspección descrita anteriormente.

f) Mesones de Carga de Canastillos del Secador Osmótico

Los canastillos del secador osmótico se cargan en forma manual, para lo cual la fruta se descarga en mesones de acero inoxidable, desde donde los operarios la transfieren hacia los canastillos.

g) Preparación de Almíbar

Dentro de la línea de proceso se cuenta con dos marmitas de preparación de almíbar, cada uno con una potencia de 1.5 HP.

h) Deshidratador Osmótico al Vacío

Este equipo permite la infusión de azúcar en la fruta y la difusión de agua desde ésta por medio del contacto con el almíbar. Previamente se analiza en detalle este proceso. La potencia eléctrica total del cada secado es de 20 KW.

De acuerdo a las características del proceso, se definen a continuación las condiciones de operación para el proceso de deshidratación osmótica, en condiciones de vacío:

Tipo de operación: Batch Carga de fruta por batch: cuatro canastillos, cada uno de 550 kg. Carga de almíbar por batch: 4000 kg. Brix del almíbar: 60 Temperatura de operación: 50 º C Presión de operación: 0.3 Bar Tiempo de operación: 8 horas. Tasa de evaporación de agua: Un valor estimado de 160 kg/hora. Uso de almíbar: en gran parte se reutiliza por medio de la filtración de azúcar.

De acuerdo a la cantidad de 3800 kg de fruta preparada lista para secado osmótico por día, se requiere de dos unidades iguales de agua en el deshidratado osmótico al vacío.

i) Tolva de Desaguado

Este equipo se requiere para eliminar la azúcar superficial de la fruta después del proceso osmótico. Consta de una tolva de acero inoxidable con doble fondo perforado, una bomba y piping para recirculación y aspersión del agua sobre la fruta.

Potencia eléctrica de 1,0 KW. Se requiere de una unidad por secador.

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j) Túneles de Deshidratación

La deshidratación del producto se realiza secuencialmente, primero en el proceso osmótico y luego en el secado convencional en un túnel de aire caliente, a una temperatura aproximada de 60 º C. Cada túnel contiene bandejas agrupadas en carros, con movimiento longitudinal en el túnel y de flujo de aire cruzado, paralelo al producto.

Cada una de las cuatro secciones del túnel puede manejarse en forma independiente, lo cual permite operar a distintas capacidades. Esto es necesario en el proceso de secado osmótico, donde los flujos de proceso son bastante diferentes de acuerdo al producto y al tiempo del infusionado osmótico.

Las características del túnel son las siguientes:

Capacidad total de materia prima: 4000 a 4500 kg de fruta.

Temperatura del aire de secado: Entre 55 y 70 º C.

Calefacción: mediante vapor (radiadores de calefacción indirecta) producido por la caldera, o alternativamente con gas, por combustión directa en el aire de secado.

Impulsión de aire: mediante cuatro ventiladores, cada uno de 22000 m3 de aire por hora con una potencia de 5.5 KW.

Consumo máximo de vapor de calefacción: entre 900 y 1000 kg/hora de vapor dependiendo de las condiciones de ambientales y la carga de producto.

Número de carros: 8 unidades, cada una de 25 + 25 bandejas de 1 x 1 m. (Cada carro tiene 2 secciones para 25 bandejas cada una). Superficie de secado: 400 m2

Materiales de construcción: cubierta exterior de panel de poliuretano. Ductos de transporte de aire y ventilador, en plancha de fierro. Estructura soportante de perfiles de fierro. Revestimiento de pintura epóxica. De acuerdo a los requerimientos del balance másico, será necesario contar con dos túneles iguales al descrito. Adicionalmente, se estima que el tiempo de permanencia de la fruta en el secador de aire caliente debe ser de 10 horas, para alcanzar la humedad final requerida.

k) Línea de Inspección de Producto Final

Esta línea está constituida por una cinta de selección igual a la de la selección.

l) Envasado de Producto Final

Para el envasado de producto final, el cual se realiza a granel en bolsas de 30 g de capacidad. La envasadora forma, llena y cierra bolsas partiendo de una lámina termo-sellable o termo-soldable. Potencia 4 KW.

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m) Empacado de Producto Final

Para empacarlas en cajas de 10 Kg, se considera un proceso manual, mediante el cual se empacan entre 330 y 340 bolsas por cada caja y serian empacadas 130 cajas en un día operativo. El equipamiento para esta operación consiste en una cinta transportadora por donde pasa el producto envasado y el operario se encarga de ingresar las bolsas en las cajas.

En el cuadro 8 se observa el resumen de las maquinarias que se necesitan en el planta procesadora de fresa deshidratada.

4.2 NÚMERO DE TRABAJADORES, CAPACIDAD Y REQUERMIENTOS DE LOS EQUIPOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presentamos el siguiente Cuadro donde está señalado el número de Trabajadores y las capacidades de los equipos a través del proceso de fresa deshidratada. Los cálculos con más detalle se encuentran en la parte final del presente trabajo en la parte de Anexo 2 y Anexo3.

Cuadro: 8: dimensiones, Capacidad y Número de Máquinas usadas en la Planta de Procesamiento

EquiposDimensiones

Capacidad NM NO Consumo de Energía

ProveedorL (cm) A(cm) H(cm)

Balanza tipo Bascula 520 370 740 150 kg 2 4 0.8 KW COBOS SA

Cinta de Selección 6000 1300 1400 200 kg/20min 2 4 1.5 HP, tensión 220v

BERRIES SA

Lavadora 4000 2500 1300400 kg por

Batch de 15 min

1 1 Potencia del motor: 2HP

Verdifruti C.A.

Mesa de Acondicionamiento

6000 1200 900500 kg/hora

depende de la fruta

2 24 HP

220/340/440 v

Mesones de Carga 1900 500 1300 2200 kg en total

4 1

Marmitas de preparación

1100 900 1300

1000 galones/hora =

3785 litros/ hora

1 1 1.5 HP, a vapor o gas

Mag - Inox Industrial

S.A. de C.V.

Deshidratadores Osmóticos al Vacío

3000 2000 15002200 kg/6h +4000 kg de

agua1 1 20 KW

Tolva de Desaguado 1000 2000 500 Se estima en 3000 kg/h

1 1 KW

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Túnel de Deshidratación

25000 2500 2000 4000 a 4500 kg de fruta/12h

1 2

5.5 KW x 4; 900 Y 1000 kg/hora de

vapor

Cinta de Inspección 6000 1300 1400 200 kg/20min 1 2 1.5 HP, tensión 220v

Envasadora 1900 1400 180070 bolsas por minuto = 630

kg/hora1 4 4 KW Innoenvas

Cinta Transportadora 4000 700 800 630 kg/hora 1 4 0.8 KWFuente: Elaboración propia

4.3 ÁREAS DE ACOPIO U DE PROCESO

El Cuadro 9 muestra las longitudes de las diversas áreas de proceso que se calcularon por el método de Gourchett, para ver con más detalle el cálculo de las áreas de proceso se encuentran en el Anexo 4.

Maquinaria Nº Largo (m)

Ancho (m) Alto (m) Ancho' (m)

Largo' (m) Área (m2)

Balanza tipo Bascula 2 0.52 0.37 0.74 1.08 1.52 1.65Cinta de selección 2 6 1.3 1.4 2.85 13.17 37.61Lavadora 1 4 2.5 1.3 5.57 8.91 49.62Mesa de Acondicionamiento

1 6 1.2 0.9 2.9 14.49 42

Maquina Cortadora 2 1.06 0.43 1.28 1.11 2.73 3.03Mesones de carga 1 1.9 0.5 1.3 0.91 3.46 3.14Marmita de preparación

1 1.1 0.9 1.3 1.64 2 3.27

Deshidratadores Osmóticos al Vacío

1 3 2 1.5 3.54 5.31 18.8

Tolva de Desaguado 1 1 2 0.5 4.65 2.32 10.8Túneles de Deshidratación

1 10 2.5 2 4.22 16.88 71.25

Cinta de Inspección 2 6 1.3 1.4 2.85 13.17 37.61Envasadora 1 1.9 1.4 1.8 2.4 3.26 7.83Cinta de transporte 1 4 0.7 0.8 1.74 9.95 17.33


Las áreas que se registran a continuación se calcularon con más detalle en el ANEXO 4.2

a) Área de Proceso

Se requerirá de un área de 500 m2 de superficie para alojar la maquinaria asociada al proceso de preparación de la fruta fresca para deshidratado y para el deshidratado osmótico en sí. Las

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características de este galpón son: radier de concreto de 15 cm de espesor, estructura metálica de 20 kg de fierro por metro cuadrado, cubierta de zincalum o pizarreño y cierre metálico lateral.

b) Almacén de producto final

Asumiendo una bodega para la producción de toda la temporada, se requiere almacenar 250 pallets; con estantería metálica de dos pisos, se requiere de una superficie de 260 m2.

c) Almacén de Insumos y Envases:

Se requiere almacenar el 10% de la producción anual. Tiene una superficie de 100m2

d) Laboratorio de Control de Calidad:

Se considera un laboratorio de 20 m2 de superficie, para realización de pruebas al producto final en el contexto de control de calidad.

e) Servicios de Personal

Se requiere de baños y lockers para el personal de proceso, considerando una superficie total de 50 m2.

f) Oficinas.

Se requiere una superficie de 50 m2 de oficinas, para las labores administrativas y comerciales asociadas a la operación de la planta.

5. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y CON ÁREA DE 50M2 DE OFICINAS

Se llegó a la siguiente distribución de áreas y equipos después de utilizar el Diagrama de Muther y el Diagrama de Hilos (Anexo 5) que además que muestra las relaciones mutuas, evalúa la importancia de la proximidad entre las actividades, apoyándose en una codificación apropiada. La tabla racional es una herramienta poderosa, para preparar un planteamiento de mejora, que permite integrar los servicios anexos a los servicios productivos y operacionales.

Hacia Almacenes

1. Purga 2. Secado C. 3. C. Inspección 4. Envasadora 5. C. Empacado 6. Balanza 7. C. Selección 8. Lavadora 9. Extracción 10. Cortado 11. Mesón 12. Marmita

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13. DO

En la Figura 8 se observa la distribución de las áreas de la planta, se usó como guía el diagrama de hilos del ANEXO 5 y se lo modifico para llegar a una distribución más práctica, es así que el laboratorio de Control de calidad se encuentra al frente de la área de proceso y el almacén de insumos no se encuentra en el centro de esta última.

Las áreas de recepción y pesado deben ser contiguas, para que se comience a procesar rápidamente la fruta, también las áreas de Lavado y Acondicionamiento ya que el ambiente podría contaminar la materia prima si esta no se transporta rápidamente. El área de Deshidratación Osmótica se comunica por medio de una tolva de desaguado con el área de Secado Convencional.

El laboratorio de control de calidad debe estar cerca de las áreas donde se inspecciona la materia prima cuando ingresa la a la planta, donde está el producto terminado y donde están los insumos y envases porque es muy importante controlar la calidad en dichas áreas.

El almacén de insumos por lógica debe estar cerca del área de envasado ya que este suministra los envases para dicho proceso asimismo suministra los insumos en el área de deshidratación osmótica.

El área de mantenimiento es muy importante que este cerca de la maquinaria más cara, en este caso los deshidratadores, ya que son los que requieren mayor mantenimiento y son muy importantes en el buen estado del producto.

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El área de Vigilancia debe estar cerca a la entrada y salida del producto ya que debe velar por su seguridad.

5.1 ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

a) Fuerte Eléctrica

La potencia instalada de la línea de secado osmótico se estima 97 KW (Fundación Chile, 2004), a lo cual se agrega 23.1 KW en iluminación (Ver los cálculos en ANEXO 6) y otras cargas misceláneas. La potencia real de la planta seria 120.1 KW.

b) Consumo de Vapor del Proceso.

El consumo de vapor se produce en los equipos de deshidratación osmótica y en los secadores de aire caliente. Se ha estimado un consumo de vapor de 2,700 kg/hora, para lo cual será necesaria una caldera de dicha capacidad.

c) Consumo de Agua y Alcantarillado del Proceso.

El proceso de deshidratado osmótico, a partir del consumo de vapor antes mencionado y los antecedentes de lavado de la materia prima necesaria para la elaboración del producto final, requerirá del siguiente consumo de agua:

Caldera: 25 m3 de agua / día de operación

Lavada: 20 m3 de agua / día de operación

Otros: 5 m3 de agua / día de operación

Total Consumo Agua: 50 m3 de agua / día de operación

6. MATERIALES DIRECTOS:

6.1. Materia Prima e Insumos:

La materia prima con la que se debe contar deben ser frutas de buena calidad organoléptica y deben llegar a la fábrica 1 tonelada aproximadamente cada 2 días.

Los insumos son Ácido cítrico 1.0%.y Ácido ascórbico 0.2% y por cada dos días se requerirá de 10 Kg de Ácido Cítrico y 2 Kg de Ácido Ascórbico, Siendo la cantidad de estos muy pequeña vemos inútil proyectar los valores.

6.2. Envases:

Se debe contar con 30000 bolsas por producción de 500g de capacidad de fruta deshidratada.

6.3. Embalajes:

Se debe contar con 100 cajas de 10 Kg de capacidad cada una por periodo de producción.

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Para poder ver gráficamente el tiempo que me toma la instalación y operación de la planta procesadora de fresa deshidratada y observar el desarrollo de actividades a través del tiempo se realizó el Diagrama de Gantt en la Figura 8 para el proceso de elaboración de fresa deshidratada en la planta.

Se tomaron en cuenta las siguientes actividades:

Estudios previos en 45 días

Gastos de Organización en 45 días

Gestión de funcionamiento 75 días

Trámites Municipales en 180 días

Construcción de la Planta en 90 días

Compra de equipos en 45 días

Compra de equipos mobiliarios y de oficina en 15 días

Traslado de equipos a oficinas 10 días

Instalaciones para operar 45 días (instalaciones de los programas software en 5días, hardware en 5 días, eléctricas; cableado en 10 días, sistema de tuberías en 15 días).

Publicidad en 90 días.

Capacitación del personal en 30 días.

Calibración de equipos y maquinarias 10 días Optimización y puesta en marcha 10 días

Figura 8: Diagrama de Gantt para la instalación y puesta en Operación de la Planta deshidratadora de fresa.

Figura 8: Diagrama de Gantt para la instalación de planta

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CAPITULO V:

INVERSIÓN

1. ACTIVO FIJO O INVERSIÓN TANGIBLE

DESCRICIÓN CANT P.U. TOTALTERRENO 1 S/. 307,800.00 S/. 307,800.00INSTALACIONES 1 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00EMPACADORA 1 S/. 877,680.00 S/. 877,680.00ENVASADORA 1 S/. 211,801.25 S/. 211,801.25LINEA DE EQUIPOS Y MAQUINA DESHIDRATADORA OSMÓTICA 1 S/. 1,066,625.00 S/. 1,066,625.00EQUIPO DE DESHIDRATADO CONVENCIONAL 1 S/. 95,966.25 S/. 95,966.25EQUIPO COMPLETO DE VIGILANCIA 1 S/. 7,000.00 S/. 7,000.00ESCRITORIO 1 S/. 800.00 S/. 800.00COMPUTADORA PERSONAL 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00SILLAS 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00FOTOCOPIADORA / IMPRESORA 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00

TOTAL S/. 2,578,672.502. INVERSIÓN INTANGIBLE

DESCRIPCIÓN DEL MONTO TOTALCAPACITACIONES S/. 5,000.00PRUEBAS / ESTUDIO PREVIOS (SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTAL) S/. 5,000.00ASESORIA S/. 8,000.00LICENCIAS S/. 4,000.00CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA S/. 4,000.00TOTAL S/. 26,000.00

3. CAPITAL DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN DEL MONTO TOTALCapital de trabajo. S/. 50,000.00

RESUMEN

DESCRIPCION MONTO TOTALACTIVO FIJOINVERSIÓN TANGIBLE S/. 2,578,672.50INVERSIÓN INTANGIBLE S/. 26,000.00CAPITAL DE TRABAJO S/. 50,000.00TOTAL S/. 2,654,672.50

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CAPITULO VI:

COSTOS Y PRESUPUESTOS

1. COSTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTOS

DESCRIPCIÓN COSTOCosto de frutas S/. 368,405.94Costos de azúcar de almíbar S/. 35,748.83TOTAL S/. 404,174.77

2. COSTO DE PERSONAL

3. COSTOS O GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN PRECIO TOTALSalarios Administrativos S/. 79,250.00Útiles de Oficina S/. 2,000.00Telefonía y comunicaciones S/. 1,800.00

TOTAL S/. 83,050.00

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4. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Ingresos por Ventas 1749600 1837080 1928934 2025381 2126650 2232982 2344631 2461863 2584956 2714204(-) Costos de Ventas 404155 404155 404155 404155 404155 404155 404155 404155 404155 404155(-) Depreciación 260339 260339 260339 260339 260339 260339 260339 260339 260339 260339UTILIDAD BRUTA 1085106 1172586 1264440 1360887 1462156 1568488 1680138 1797369 1920462 2049710(-) Gastos Administrativos 83050 83050 83050 83050 83050 83050 83050 83050 83050 83050(-) Depreciación Administrativa 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664UTILIDAD OPERATIVA 1001392 1088872 1180726 1277173 1378442 1484774 1596423 1713655 1836748 1965996Impuestos a la RENTA (30%) 300418 326662 354218 383152 413532 445432 478927 514096 551024 589799UTILIDAD NETA 700974 762210 826508 894021 964909 1039342 1117496 1199558 1285724 1376197

5. FLUJO DE CAJA ECONÓMICA

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INGRESOS 1749600 1837080 1928934 2025381 2126650 2232982 2344631 2461863 2584956 2714204Ingresos por ventas 1749600 1837080 1928934 2025381 2126650 2232982 2344631 2461863 2584956 2714204Valor ResidualRecuper. Del capital de trabajoEGRESOS 2654673 512120 512120 512120 512120 512120 512120 512120 512120 512120 512120Inversión 2654673Costo de ventas 404155 404155 404155 404155 404155 404155 404155 404155 404155 404155Gastos Administrativos 83050 83050 83050 83050 83050 83050 83050 83050 83050 83050Impuesto a la Renta 24915 24915 24915 24915 24915 24915 24915 24915 24915 24915

SALDO NETO-

2654673 1237480 1324960 1416814 1513261 1614530 1720862 1832512 1949743 2072836 2202084

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CAPITULO VII:

FINANCIAMIENTO

1. ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO

Definida la estructura de inversión del proyecto, se procede a buscar las fuentes de financiamiento.

2. CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO

Entidad Financiera: Mi Banco

Periodo de financiamiento: 5 años

Monto del préstamo: 50% de la inversión total

Tasa de interés: 10%

Forma de pago: cuota anual constante

3. CALENDARIO DE PAGO

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5Amortización 217414 239156 263071 289378 318316Interés 132734 110992 87077 60769 31832Cuota 350148 350148 350148 350148 350148Saldo Deudor 1327336 1109922 870766 607695 318316 0

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CAPITULO VIII:

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

1. MISIÓN

“La administración de este proyecto busca combinar sistemas, técnicas y personas para completar un proyecto dentro de las metas establecidas de tiempo, presupuesto y calidad.”

Somos una empresa dedicada a brindar un producto de Fruta deshidratadas de óptima calidad que es apta para el consumo. Ha sido creada para que los niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar y saborear su calidad, es creada con toda la higiene para su consumo. Contamos con la tecnología suficiente y personal calificado para producir las frutas deshidratadas.

2. VISIÓN

Nuestra empresa tiene como principal enfoque que dicho producto sea aceptado en una visión del futuro y obtener su crecimiento año a año, y obtener su alto nivel en el mercado.

3. PRINCIPIOS Y VALORES

Tener acogida en la sociedad.

Que sea permanente su calidad.

El cliente que sea de nuestra prioridad.

Cuidar su imagen en el medio ambiente.

4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA

La planta, que sufre de 2 procesos largos de deshidratación, tiene el beneficio de contar con materia prima todo el año en la región de Lima. Por lo tanto no condicionará la contratación de personal. En labores administrativas, comerciales y de vigilancia, la empresa contará con 8 personas, 4 de las cuales son guardias y rondines. Por su parte, el personal industrial estará constituido por 47 trabajadores, entre los que se cuenta un jefe de planta y cuatro funcionarios que trabajan en turnos distintos al normal de los demás trabajadores. La estructura organizacional de la empresa se presenta en la figura 9.

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Figura 9: Organigrama de la Empresa de Deshidratación Osmótica de Frutas

5. MANUAL DE FUNCIONES (deberes y derechos)

La estructura administrativa de la planta procesadora es bastante plana y las funciones están bastante concentradas en cada uno de los jefes de las distintas áreas que tiene rendir cuentas al gerente general, quien deberá supervisar las labores de sus subordinados directos. Se estima que al tener un funcionamiento semi-continuo, la coordinación, planificación y término de la producción diaria tomará 2 días completos, razón por la cual, en el plano de producción el jefe de Producción, Logística y Mantenimiento deberán planificar la producción en esos dos días para lograr sacar el producto al mercado tal como se calculó en el estudio de demanda.

DIRECTORIO

Es el máximo ente de la empresa. Está conformada por los accionistas de la empresa y tienen un Presidente de Directorio. Las decisiones y acuerdos que toman en las Reuniones de Directorio afectan a la empresa.

GERENTE GENERAL

Es el que deberá coordinar la planificación y cierre de la producción anual de la planta, preocupándose de generar a través de su vendedor, la demanda suficiente por los productos emanados de la planta y adicionalmente hacer un control de gestión exhaustivo a partir de los informes generados por el contador. De la misma forma, estará involucrado en la administración cotidiana de la planta procesadora y supervisará las labores de sus subordinados. Por estar involucrado en la planificación y control de la operación de la planta, trabajará anualmente un mes adicional a la operación normal de la planta.

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Administrador de Empresas, con más de dos años de experiencia en cargos gerenciales Con conocimientos en Planeación Estratégica, Sistemas de Gestión y Gestión de Proyectos Altos conocimientos en publicidad Excelentes relaciones públicas e interpersonales, dinámico y con capacidad de liderazgo Documentos: Certificado de Profesión, Certificado Judicial y Antecedentes Disciplinarios.

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

Apoyará en la Planificación estratégica del producto, en métodos y tiempos de la producción, en la administración de la producción, en el manejo de materias primas, en mantenimiento, en control de calidad, tendrá el mando y gestión de personal a su cargo, verá el flujo y distribución de las materias primas y de los materiales dentro de la empresa, estará a cargo de los métodos de trabajo y lo más importante estará a cargo de investigación e innovación tecnológica.

Ingeniero de Alimentos Tres años de experiencia en el campo Competencias: Manejo de personal, comunicación asertiva, liderazgo, organización y

responsabilidad

JEFE DE CONTABILIDAD

Apoyará al gerente en labores administrativas como control de gestión, estará ocupado de la liquidación mensual de las remuneraciones y adicionalmente apoyará al vendedor en las tareas de comercio exterior. Al igual que el gerente trabajará un mes por año adicional a la operación normal de la planta.

Ingeniero Financiero y Administrativo 3 años experiencia Documentos: Certificado de Profesión, Certificado Judicial y Antecedentes Disciplinarios

JEFE DE COMERCIALIZACIÓN

Tiene la función de contactar a los potenciales clientes y demandantes de los productos elaborados por la planta procesadora. Deberá coordinar sus funciones con el jefe de planta para que exista una adecuada coordinación de producción y ventas, minimizando el costo financiero asociado a la mantención de inventarios. Apoyará al gerente en la planificación anual, en base al conocimiento del mercado. Al igual que el gerente, participará de las labores de la empresa un mes adicional por año, respecto a la operación normal de la planta.

Mercadotecnia Con 3 años de experiencia Con conocimientos en ventas y mercados

JEFE DE LOGÍSTICA

Supervisa el correcto abastecimiento de insumos, Lleva a cabo la supervisión de los embarques de producto terminado. Realiza un detallado registro ordenado de los insumos y producto terminado que se encuentran en el almacén. Da informes diarios al Gerente General y coordina con el Gerente

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de Producción los requerimientos de insumos necesarios para realizar el proceso productivo. Da informe al Gerente de Comercialización del Stock disponible de producto terminado que se encuentra en almacén.

JEFE DE MANTENIMIENTO

Se encarga del Programa de Mantenimiento de las máquinas y equipos empleados en el proceso productivo así como de su reparación. Coordina con el Gerente de Producción y con el Gerente de Planta para la adquisición de nuevas máquinas y equipos. Coordina con el Gerente de producción la solución de problemas técnicos que afecten el proceso productivo. Da informes al Gerente de Producción.

ASESOR LEGAL

Sirve de consultor a la organización para la toma de decisiones, mantener actualizado en lo que se refiere a normativas legales que ejercen un impacto a la empresa.

OPERARIOS

Realizar las actividades asignadas, guiadas por el Manual de Funciones. Cumplir con los horarios establecidos para su trabajo y asistir a las capacitaciones que la empresa lo requiera.

Tener como mínimo el título de Bachiller Edad entre 20 y 40 años Experiencia mínima de 2 años Documentos: Diploma de Bachiller, Certificado Judicial y Antecedentes Disciplinarios

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6. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

Considero que cada jefe de trabajo tiene un asistente:

Cuadro 10: Número de personas requeridas por departamento

Departamento Nº Personas Salarios (total)

Gerente General 1 9000Asistente Administrativo 1 5000Asesor Legal 1 4000Jefe de Producción 1 3000Jefe de Logística 1 3000Jefe de Calidad 1 3000Jefe de Contabilidad 1 3000Jefe de Mantenimiento 1 3000Asistente de Producción 1 1500Inspector de Calidad 1 1500Asistente Logístico 2 3000Asistente de Contabilidad 1 1500Asistente de Ventas 2 3000Secretaria 1 1200Operador Logístico 4 4800Operador de Producción 33 28050Operador de Mantenimiento 2 1700TOTAL 55 79250

Se considera que el número de operadores logísticos están de acorde a la cantidad de stock de producto final que esta almacenada.

Se considera que el número de operadores de mantenimiento esta de acorde a la cantidad de maquinaria y al tiempo que se la debe afinar.

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Cuadro 11: Número de Personas requeridas por puesto en el Departamento de Producción

Departamento Nº Personas

Operarios de Recepción de Materia Prima 4Operarios de Selección de Materia Prima 2Operario de la Lavadora 1Operarios de Extracción de Pedúnculos 8Operario de las Cortadoras 2Caldero 1Operario de la Marmita 1Operario de la deshidratadora osmótica 1Operario del túnel de deshidratación 2Operarios de la cinta de inspección 2Operario de la envasadora 1Operario de los mesones de carga 4Operarios de Empaque 4TOTAL 33

Al empezar el proceso se consideran 2 cintas de selección y 4 trabajadores, mientras que en el transcurso de este se pierde el 75% en peso de materia prima por lo tanto se necesita solo 1 cinta de inspección en el revisado final del producto, el número de trabajadores se disminuye a la mitad.

El número de operarios que opera en máquinas automatizadas se les considera como 1.

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CAPITULO IX:

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

1. EVALUACIÓN ECONÓMICA

1.1 Estado de Ganancias y pérdidas

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Ingresos por Ventas 1749600 1837080 1928934 2025381 2126650 2232982 2344631 2461863 2584956 2714204(-) Costos de Ventas 404155 404155 404155 404155 404155 404155 404155 404155 404155 404155(-) Depreciación 260339 260339 260339 260339 260339 260339 260339 260339 260339 260339UTILIDAD BRUTA 1085106 1172586 1264440 1360887 1462156 1568488 1680138 1797369 1920462 2049710(-) Gastos Administrativos 83050 83050 83050 83050 83050 83050 83050 83050 83050 83050(-) Depreciación Administrativa 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664UTILIDAD OPERATIVA 1001392 1088872 1180726 1277173 1378442 1484774 1596423 1713655 1836748 1965996Impuestos a la RENTA (30%) 300418 326662 354218 383152 413532 445432 478927 514096 551024 589799UTILIDAD NETA 700974 762210 826508 894021 964909 1039342 1117496 1199558 1285724 1376197

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1.2 FLUJO DE CAJA ECONÓMICA

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INGRESOS 1749600 1837080 1928934 2025381 2126650 2232982 2344631 2461863 2584956 2714204Ingresos por ventas 1749600 1837080 1928934 2025381 2126650 2232982 2344631 2461863 2584956 2714204Valor ResidualRecuper. Del capital de trabajoEGRESOS 2654673 512120 512120 512120 512120 512120 512120 512120 512120 512120 512120Inversión 2654673Costo de ventas 404155 404155 404155 404155 404155 404155 404155 404155 404155 404155Gastos Administrativos 83050 83050 83050 83050 83050 83050 83050 83050 83050 83050Impuesto a la Renta 24915 24915 24915 24915 24915 24915 24915 24915 24915 24915

SALDO NETO-

2654673 1237480 1324960 1416814 1513261 1614530 1720862 1832512 1949743 2072836 2202084TMAR 12%

1.3 INDICADORES ECONÓMICAS

INDICADOR VALOR VALOR

VAN Económico 6337507TIR Económico 52%

B/C 2.14

EL VAN económico es mayor que cero, esto significa que la inversión producirá ganancias por encima de la rentabilidad establecida TMAR =12%

El TIR económico es mayor que el TMAR esto significa que el proyecto rinde 40 puntos porcentuales más de lo esperado.

Por cada sol invertido se espera obtener 2,14 soles.

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2. EVALUACIÓN FINANCIERA

2.1 FLUJO DE CAJA FINANCIERA

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10FLUJO ECONÓMICO -2654673 1237480 1324960 1416814 1513261 1614530 1720862 1832512 1949743 2072836 2202084

(+) Desembolso de Deuda 1327336(-) Amortización 217414 239156 263071 289378 318316(-) Interés 132734 110992 87077 60769 31832(+) Ahorro en Impuesto a la Renta

FLUJO FINANCIERO -1327336 887332 974812 1066666 1163113 1264382 1720862 1832512 1949743 2072836 2202084

2.2 INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR VALOR VALORVANF financiero 6402639TIRF financiero 77%

EL VAN financiero es mayor que cero, esto significa que la inversión producirá ganancias por encima de la rentabilidad establecida TMAR =12%

El TIR financiero es mayor que el TMAR esto significa que el proyecto rinde 65 puntos porcentuales más de lo esperado.

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2.3 ANALISIS DEL EFECTO DE APALANCAMIENTO FINANCIERO

TMAR < TIRE Económico < TIRF Financiero

TMAR 12% < TIRE 52% < TIRF 77%

El TIR económico es mayor que el TMAR, y el TIRF Financiero es mayor que el TIR económico, por tanto se deduce que existe un efecto de apalancamiento financiero positivo. Esto quiere decir que es conveniente realizar el financiamiento.

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3. EVALUACIÓN SOCIAL

Se sabe que la INVERSIÓN TOTAL es:

Inversión Fija o Tangible S/. 2,578,672.50Inversión Intangible S/. 26,000.00Capital de Trabajo S/. 50,000.00INVERSIÓN TOTAL S/. 2,654,672.50

Hallando el Fcs:

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Hallando el Factor de corrección del Costo y mantenimiento:

Se sabe que el Flujo Económico es:

n Ij Ej Fe0 2654672.50 -2654672.501 1749600.00 512120.00 1237480.002 1837080.00 512120.00 1324960.003 1928934.00 512120.00 1416814.004 2025380.70 512120.00 1513260.705 2126649.74 512120.00 1614529.746 2232982.22 512120.00 1720862.227 2344631.33 512120.00 1832511.338 2461862.90 512120.00 1949742.909 2584956.04 512120.00 2072836.04

10 2714203.85 512120.00 2202083.85

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Hallando el VANE y el TIRE:

- VANE= S/. 6337507

- TIRE = 52%

Resulta recomendable el proyecto ya que el VANE es mayor que 0 y es rentable ya que el TIRE es mayor que el TMAR (52% > 12%).

Entonces como se obtuvo:

- Fcs = 8.12

- Fc.cym = 10.29

Corrigiendo el Fcs:

n Ej Fcs / Fc.cym Fc0 2654672.50 8.12 21555940.701 512120.00 10.29 5269714.802 512120.00 10.29 5269714.803 512120.00 10.29 5269714.804 512120.00 10.29 5269714.805 512120.00 10.29 5269714.806 512120.00 10.29 5269714.807 512120.00 10.29 5269714.808 512120.00 10.29 5269714.809 512120.00 10.29 5269714.80

10 512120.00 10.29 5269714.80

Hallando el Flujo Social

n Ij Fc (Ej) Fs0 21555940.70 -21555940.701 1749600.00 5269714.80 -3520114.802 1837080.00 5269714.80 -3432634.803 1928934.00 5269714.80 -3340780.804 2025380.70 5269714.80 -3244334.105 2126649.74 5269714.80 -3143065.076 2232982.22 5269714.80 -3036732.587 2344631.33 5269714.80 -2925083.478 2461862.90 5269714.80 -2807851.909 2584956.04 5269714.80 -2684758.76

10 2714203.85 5269714.80 -2555510.95

Hallando el VANS y TIRS

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- VANS = - S/. 39445233.86

- TIRS = -175%

En comparación del Fe y Fs se ve que para satisfacer la necesidad de la sociedad en cuanto a Salud Preventiva se requiere de un costo de S/. 39445233.86 el cual no generará ganancias pero si bienestar social.

4. APALANCAMIENTO DEL PROYECTO

TMAR < TIRE Económico < TIRF Financiero

TMAR 12% < TIRE 52% < TIRF 77%

El TIR económico es mayor que el TMAR, y el TIRF Financiero es mayor que el TIR económico, por tanto se deduce que existe un efecto de apalancamiento financiero

positivo. Esto quiere decir que es conveniente realizar el financiamiento.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se encontró que el producto tiene es aceptable en el marco muestral del estudio de mercado, lo cual nos demostró que las personas si desean comprar nuestro producto.

Se sugirió un precio de 5 soles para introducir al producto en el mercado y luchar contra la competencia, según lo que refleja el estudio financiero se podría rebajar un poco más el precio. El producto se exportara a Europa y EUU y estará dirigidas a las personas que tengan mayor capacidad adquisitiva.

El mejor lugar de emplazamiento de la planta según el estudio técnico es la ciudad de Huaral por ser el lugar de mayor producción de frutas en el país y por tener una buena infraestructura además de otros factores.

La línea de proceso de las frutas deshidratadas es un método aprobado, pero se pueden mejorar ciertos aspectos, especialmente en lo concerniente al secado convencional, donde realmente se limita todo el proceso al requerirse de muchas horas y una cantidad fija de materia prima para el proceso.

Los indicadores económicos VAN y TIR, mostraron en la evaluación económica que el proyecto es ampliamente viable económica y financieramente, la gran diferencia entre el TIR económico y Financiero muestra que se puede pasar a la próxima etapa del proyecto con más tranquilidad.

El proyecto es tiene un VANS social que apoyará a las personas del distrito de Huaral.

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BIBLIOGRAFIA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS E INFORMÁTICA (INEI)

http://iinei.inei.gob.pe/iinei/RedatamCpv2007.asp?id=ResultadosCensales?ori=C

MINESTERIO DE ECONÓMIA Y FINANZAS (MEF)

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1976%3Aque-son-las-proyecciones&catid=61%3Aconceptos-basicos&Itemid=100614&lang=es

JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO CHANCAY-HUARAL

http://huaral.org/valle-de-huaral/69

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAG). “Estudio de la Fresa en el Perú y el Mundo”. Perú. 2008. Disponible en:

www.portalagrario.gob.pe/download/pdf/herramientas/boletines/estudio_fresa.pdf

ADEX

JUNTA DE USUARIOS DE RIEGO CHANCAY-HUARAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA A ENERO DEL 2013.

PROMPEX-Investigación de comercio exterior.

Página 97

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http://iinei.inei.gob.pe/iinei/RedatamCpv2007.asp?id=ResultadosCensales?ori=C

Proyecto de Procesamiento de Las Frutas Del Valle de Huaral

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