Proyecto de Presupuestos Generales de La Rioja 2019 · 6 Contexto Económico-financiero Proyecto de...
Transcript of Proyecto de Presupuestos Generales de La Rioja 2019 · 6 Contexto Económico-financiero Proyecto de...
Logroño, 14 de noviembre de 2018
Presupuestos Generalesde La Rioja 2019
Proyecto de
Introducción al Presupuesto
3
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019
Introducción al Presupuesto
4
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019
La Rioja, con el desarrollo sostenible(Alineamiento presupuestario a los ODS)
Gasto no financieropor ODS
La Rioja innova con enfoque de ODS
La Comunidad Autónoma de La Rioja es la primera autonomía española en alinear su Ley de Presupuestos Generales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por las Naciones Unidas, mediante un diagnóstico innovador de las actividades y programas presupuestarios y su correlación con los objetivos y metas de la Agenda 2030.
Consenso internacional, acuerdo autonómico
El presupuesto para 2019 está diseñado sobre las bases de consenso de la Agenda 2030, aprobada por 193 países, para favorecer el debate y la negociación parlamentaria y lograr un necesario acuerdo autonómico que permita su aprobación.
Un grado elevado de alineación de La Rioja con los ODS.
La alineación de los presupuestos de 2019 con la Agenda 2030 nos sitúa en un punto de partida de ventaja para afrontar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se han identificado un total de 1.336 actividades presupuestarias alineadas con los ODS para 2019, un total de 941,47 millones, lo que representa un total del 71,25% gasto no financiero total previsto para el año próximo. Esto supone un elevado grado de alineación de La Rioja con los ODS.
Compromiso de permanencia
La Comunidad Autónoma de La Rioja constituirá en 2019 el Consejo Riojano por los ODS, un órgano de participación social que continuará con la labor de incorporar a La Rioja en la Agenda 2030 y dar cumplimiento, desde una dimensión autonómica, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
1 121.634.025
2 100.198.171
3 109.922.686
4 392.568.707
5 39.392.519
6 106.671.743
7 6.687.091
8 334.126.772
9 190.643.799
10 263.502.503
11 337.691.481
12 140.616.815
13 277.448.755
15 66.118.886
16 115.557.524
17 28.372.189
Objetivo Gastos
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019
ContextoEconómico-financiero
6
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Contexto Económico-financiero
Contexto económico-financiero
Contexto Económico Financiero 2018 2017 Mayo - 15
26.044(2017)
25.317(2016)
(2018)2,6%
(2018)1,9%
15.585
9,60%
8,30%
11,10%
131.648
1.246.701
975.994
127,7
17.074
12,60%
11,20%
14,20%
124.981
1.255.447
908.365
138,2
22.309
16,40%
14,10%
19,10%
120,067
729,629
504,317
144,7
PIB Per Cápita
La Rioja
24.999(2017)
(2018)2,9%
(2018)2,8%
3.254.703
14,60%
13,10%
16,20%
18.993.073
189.986.061
210.876.269
90,1
España La Rioja
24.080(2016)
24.348(2014)
22.340(2014)
3.467.026
16,40%
14,80%
18,20%
18.430.529
182.302.148
198.715.967
91,7
España La Rioja
4.215.031
22,40%
21,00%
24,00%
17.221.310
103.560.817
113.410.304
91,3
España
Crecimiento previsto
BBVA
FUNCAS
Paro registrado
Tasa de Paro (EPA)
Paro masculino (EPA)
Paro femenino (EPA)
Afiliaciones Seguridad Social
Exportaciones (miles de euros)
Importaciones (miles de euros)
Tasa de cobertura
* Exportaciones, Importaciones y Tasa de cobertura acumulado hasta agosto 2018
7
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Contexto Económico-financiero
Paro registradoVariación 2015 - Octubre 2018
-38,7%
-36,3%
-34,5% -34,5%
-32,9% -32,9%
-30,7% -30,5%
-28,9% -28,9%-28,3% -28,1% -27,9%
-27,0%
-24,8%
-21,4%-19,4% -19,4%
-10,1%
La R
ioja
Aragó
n
Casti
lla y
León
Galic
ia
Navar
ra
Cata
luña
Cant
abria
Mad
rid
Casti
lla-L
a Man
cha
País
Vasc
o
C. Va
lencia
na
España
Mur
cia
Asturia
s
Extre
mad
ura
Andalu
cía
Cana
rias
Meli
lla
Ceut
a
En La Rioja sereduce más el paro
Fuente: Servicio de Empleo Estatal
8
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Contexto Económico-financiero
Tasa de paroIII Trimestre 2018
7,2
9,0 9,4 9,6 9,7 9,910,6 11,3 11,9 12,2
13,514,6 15,3
16,3 16,7
19,6
21,722,9
24,0
30,8
La R
ioja
Aragó
n
Casti
lla y
León
Galic
ia
Navar
ra
Cata
luña
Cant
abria
Balea
res
Mad
rid
Casti
lla-L
a Man
cha
País
Vasc
o
C. Va
lencia
na
España
Mur
cia
Asturia
s
Extre
mad
ura
Andalu
cía
Cana
rias
Meli
llaCe
uta
Fuente: EPA, INE
9
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Contexto Económico-financiero
Acumulado -9.696
9.700Parados menos
Paro registrado en La Rioja
21.821
18.96717.436
15.585
2015 2016 2017 Oct. 2018
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018 Oct.
-3.460
-2.854
-1.531
-1.851
Fuente: D. G. Formación y Empleo
10
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Contexto Económico-financiero
130,5
140,3
132,6
134,415.585
2015 2016 2017 III Trim. 2018
0% 20% 40% 60% 80% 0%
2016
2017
III Trim. 2018
2015
Ocupados(Miles de personas)
% Ocupados/Activos
10.000 Ocupados más
Fuente: EPA, INE
Fuente: EPA, INE
11
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Contexto Económico-financiero
Senda de Consolidación Fiscal
2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018*
2019 2020
* Último dato: oct. 2018
Déficit La Rioja (% PIB)
Déficit CCAA (% PIB)
Objetivo
EquilibrioPresupuestario
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019
Introducciónal Presupuesto
14
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Introducción al Presupuesto
El Gobierno de La Rioja cumple en el diseño presupuestario su compromiso con los objetivos de estabilidad presupuestaria recogidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
2,7%
-0,1%
18,2%
Regla de gasto
Límite de déficit
Límite de deuda
Marco de elaboración
15
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Introducción al Presupuesto
El Proyecto de Presupuestos, en ausencia de nuevos objetivos aprobados, se ha elaborado respetando las reglas fiscales para 2019 fijadas por el anterior Gobierno de la Nación.
Las cuentas para el próximo ejercicio financiarán los compromisos adquiridos con los ciudadanos y los cinco retos de Comunidad: Empleo, Reto Demografico, Digitalización, Internacionalización, Inovación.
Los presupuestos para 2019 contarán con siete medidas del Pacto por la Emancipación de los Jóvenes que suman un milión de euros, como consecuencia del compromiso del Gobierno de La Rioja con los principios de trasparencia, participación y colaboración del gobierno abierto, que sitúan al ciudadano en el centro de la acción de Gobierno.
Alineados con los
Objetivos deDesarrolloSostenible
Cumplimento de los objetivos de estabilidad presupuestaria:
Cumplimento del Programa de Gobierno:
Participativos:
Principios
16
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Introducción al Presupuesto
3,17%No financiero
1,29%Financiero
Incremento 2019
Crecimiento del presupuesto no financiero
1.300.000
1.275.000
1.250.000
1.225.000
1.200.000
1.175.000
1.150.000
1.125.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1.226.697,60
1.201.929,10
1.136.112,37 1.143.365,95
1.155.819,541.165.618,06
1.200.647,00
1.244.175,61
1.283.627,88
2018 2019
Más de 127,80 millones de euros si hablamos del conjunto de la legislatura
19,51 M€
39,45 M€
- 7,39%- 16,29 M€
Operacionesfinancieras
17
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Introducción al Presupuesto
Algunas cifras
El Proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2019 alcanzará los 1.533,40 millones de euros, un 1,29% más que en 2018. Un 3,17% más de gasto no financiero.
Las amortizaciones de deuda bajan por primera vez casi 20 millones de euros.
Las entregas a cuenta procedentes del sistema de financiación ascienden a 978,65 millones de euros, un 3,42% más que en el ejercicio anterior (32 M€)
Las inversiones reales crecen un 10,27%
Los gastos en intereses se reducen por quinto año consecutivo un 4,51% (supone una reducción del 50% desde el inicio de la legislatura).
Los presupuestos incrementan el gasto social en 32,22 millones de euros,.
Los presupuestos se han diseñado tomando como referencia las previsiones económicas ajustadas por el Ministerio de Economía, del 2,1%.
Los gastos en personal aumentan un 4,06%. El 70,65% de todos los gastos corresponden a docentes, sanitarios y personal de servicios sociales.
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019
Ingresos
20
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Ingresos
2015
46,65
6,06%
816,82
2016
75,21
9,21%
892,03
2017
40,93
4,58%
932,96
2018
13,27
1,42%
946,23
2019
32,42
3,43%
978,65Entregas a cuenta
Variación absoluta
Variación en porcentaje
Entregas a cuenta Proyecto 2019 M€
278,749
138,969
300,607
Variación 19/18 (%)
2,99%
26,36%
12,77%Tarifa autonómica I.R.P.F.
Impuesto sobre el Valor Añadido
Impuestos Especiales
39,455 -30,54%Transferencia del Fondo de Garantía
216,673 4,35%Fondo de Suficiencia Global
974,454 6,89%Total Entregas a cuenta
-9,883 0,00%Devolución Liquidaciones 2008/2009
964,571 6,97%Total Financiación
14,084 -68,34%Liquidación Definitiva*
978,655 3,43%TOTAL
* Liquidaciones definitivas del 2012 a 2018. En 2019 es previsión de liquidación.
Sistema de financiación
21
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Ingresos
Cap. Denominación
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
2018 M€ Variación 19/18 (%)Proyecto 2019 M€
436,41
31,31
391,64
0,83
1.155,39
1,20
26,77
27,97
488,36
29,44
325,89
0,90
1.190,46
2,2
42,34
44,54
11,90
295,20 345,87 17,16
-5,95
-16,79
9,43
3,04
83,33
58,15
59,24
1.183,36 1.235,00 4,36
4,26 3.96 -7,10
326,27 294,44 -9,76
330.53 298,40 -9,72
1.513,89 1.533,40 1,29
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
OPERACIONES CORRIENTES
Enajenaciones inversiones reales
Transferencia de capital
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS
Activos Financieros
Pasivos Financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019
Gastos
24
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Gastos
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
2018 M€ Proyecto 2019 M€
266,15
21,6
333,76
1.077,82
0,001
0,001
60,12
106,24
276,48
20,62
340,62
1.112,56
0.5
0.5
66.29
104.28
456,31 474,84
166,36 170.57
1.244,18 1283,63
11,09 10.88
258,62 238,89
269,71 249,77
Variación 19/18%
3,88
-4,54
2,06
3,22
49,9
49,9
10,26
-1,84
4,06
2,53
3,17
-1,89
-7,63
-7,39
Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Operaciones Corrientes
Fondo de Contingencia
Fondo Contingencia
Inversiones reales
Transferencias de capital
Operaciones de Capital
OPERACIONES NO FINANCIERAS
Activos Financieros
Pasivos Financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
1.513,89 1533,4 1,29
% Participación
18,03
1,34
22,21
72,56
0,03
0,03
4,32
6,80
30,97
11,12
83,71
0,71
15,58
16,29
100TOTAL GASTOS
Cap. Denominación
Por capítulos
Personal Sanitario: Educación:
2,84%5,62%
Soterramiento:Extra-presupuestaria
Telesilla Valdezcaray:9,30M€3,00M€
25
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Gastos
Por secciones
Sección 2018 M€ Variación 19/18 (%)Proyecto 2019 M€
0,37
108,23
164,42
309,56
64,87
20,98
60,30
9,35
0,50
111,57
166,42
328,07
65,56
19,99
60,54
10,02
35,39
5,14 7,55 47,03
3,09
1,22
5,98
1,07
-4,67
0,40
7,10
274,62 282,65 2,92
1,08 1,10 2,01
65,99 66,28 0,44
159,27 162,88 2,26
Parlamento
Consejo Consultivo de La Rioja
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
Salud
Educación, Formación y Empleo
Fomento y Política Territorial
Deuda Pública
Administración Pública y Hacienda
Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior
Servicio Riojano de Salud
Instituto de Estudios Riojanos
Desarrollo Económico e Innovación
Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia
11,09 10,88 -1,89
258,62 238,89 -7,63
CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS
1.244,18 1.283,13 3,17TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
0,001 0,500 49,9FONDO DE CONTINGENCIA
269,71 249,77 -7,39TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
1.513,89 1.533,40 1,29TOTAL PRESUPUESTO
26
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Gastos
Distribución del presupuesto no financiero por secciones
Educación, FormaciónY Empleo328,07
Salud439,04
Desarrollo Económicoe Innovación
66,28
Fomento yPolítica Territorial
65,56
AdministraciónPública y Hacienda
60,54
Cons. Consultivo de La Rioja
0,50
Ist. Estudios Riojano1,10
Deudapublica
19,90
Presidencia
10,02
Parlamento
7,55
PolíticasSociales162,88
Agricultura111,57
27
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Gastos
Gasto social
2015-2019
Sanidad
Educación
Política Social
Empleo
11,56%
22,43%
8,96%
5,81%
+116,71 M€en 5 años
820,84
905,53
937,55
841,39
868,42
2015 2016 2017 2018 2019
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019
Políticas de gasto
30
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Políticas de gasto
Comparativa de políticas de gasto no financiero
9,91
6,74
10,05
6,70
0,14
-0,04
1,41
-0,59
EMPLEO
JUSTICIA
SEGURIDAD
JUVENTUD
CULTURA
DEPORTE
22,91 22,61 -0,30
2,99
266,71
3,19
274,91
0,20
8,20
6,69
3,07
ACCIÓN EXTERIOR
Actuaciones de Carácter Económico
52,74
46,49
44,82
19,76
11,19
6,27
6,53
76,02
55,38
46,99
45,27
22,92
11,74
6,67
6,13
75,38
2,64
0,5
0,45
3,16
0,55
0,40
-0,40
-0,64
5,01
1,08
1,00
15,99
4,92
6,38
-6,13
-0,84
78,91 79,81 0,90 1,14
AGRICULTURA Y GANADERÍA
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
MEDIO AMBIENTE
INFRAESTRUCTURAS
EMPRESA
VIVIENDA
TURISMO
TRANSPORTE
Actuaciones de Carácter General
18,32
11,87
15,17
2,33
1244,17
19,24
14,88
15,31
2,43
1283,63
0,91
3,01
0,14
0,1
39,46
5,02
25,36
0,92
4,29
3,17
28,33 23,52 -4,81 -16,98
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
DEUDA PÚBLICA
ACTIVIDAD LEGISLATIVA, EJECUTIVA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
SERVICIOS A ENTIDADES LOCALES
OPERACIONES NO FINANCIERAS
Actuaciones de Carácter Social
Principales programas y actuaciones 2018 M€ 2019 M€
434,70
271,67
125,20
445,20
290,20
127,28
10,50
18,53
2,08
2,42
6,82
1,66
901,45 933,34 31,89 3,54
SANIDAD
EDUCACIÓN
SERVICIOS SOCIALES
Variación 18/19 M€ Variación 19/18 (%)
17,73 17,95 0,21 1,23
-1,31
7,15 7,60 0,49 7,00
2,45 2,50 4,95 2,04
Soterramiento:9,30%
TelesillaValdezcaray:3,00%
Extra-presupuestario
31
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Políticas de gasto
Apuesta por la calidad de los servicios públicos: Salud
2018
434,70 M€
Proyecto 2019
445,20 M€
Variación s/2018
10,50 M€ / 2,42%
Personal
Atención Primaria
Recetas farmacéuticas
Cobertura gratuita vacunas
Atención especializada
Promoción y protección de la salud
Control e información al consumidor
Conciertos sanitarios
Inversiones infraestructuras sanitarias
Escuela de Enfermería (finalización)
Consultorios municipios riojanos y Rodríguez Paterna (Logroño)
182,98
132,26
68,04
1,85
283,02
5,00
4,6
9,7
4,42
2,99
0,96
Principales programas y actuaciones 2019
Unidad de urgencia pediátrica
Ampliación de la unidad de Hemodiálisis del Hospital San Pedro
Formación personal sanitario 7,17
0,58
0,50
Nueva vacuna tetravalente en niños hasta 9 años
Vacuna para Meningitis en adolescentes en grupo de riesgos
Nueva vacuna frente al virus del Papiloma Humano
32
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Políticas de gasto
Apuesta por la calidad de los servicios públicos: Educación
2018
271,67 M€
Proyecto 2019
290,20 M€
Variación s/2018
18,53 M€ / 6,82%
Personal
Educación infantil y primaria
Educación secundaria
Formación profesional
Fomento de la FP Dual
Conciertos educativos
Educación de régimen especial
Enseñanza universitaria
Mejora competencia lingüística: bilingüismo
Atención a la diversidad
Infraestructuras educativas
Libros de texto
152,50
120,62
95,25
27,67
0,35
50,32
11,30
23,23
0,88
7,96
11,92
5,00
Principales programas y actuaciones 2019
Gratuidad 0-3 años 3,50
Tabletas para aulas 0,90
I.E.S. Sagasta 5,90
Ayudas comedor 1,16
Investigación 0,69
Becas 9,48
Plan contra el acoso escolar y fracaso escolar 0,54
33
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Políticas de gasto
Apuesta por la calidad de los servicios públicos: Servicios sociales
2018
125,20 M€
Proyecto 2019
127,28 M€
Variación s/2018
2,08 M€ / 1,66%
Prestaciones dependencia
Personas mayores
Plazas residenciales y centros de día
Centros de Participación Activa: promoción envejecimientoactivo y autonomía personal
Personas con discapacidad: plazas en residencias, centros de día,centros ocupacionales y atención temprana
Teleasistencia
Programa Ayuntamientos y Mancomunidades
Pobreza energética
Renta de ciudadanía
Infancia y protección de los derechos de los menores
12,00
35,5
49,10
2,46
22,66
0,55
12,45
0,45
8,00
12,15
2,64
Principales programas y actuaciones 2019
Lucha contra la violencia de género 1,04
Protección a la mujer e igualdad de oportunidades
Ayudas a la vivienda 4,75 M€
• Ayudas a inquilinos para alquiler vivienda
• Ayudas jóvenes alquiler vivienda
• Ayudas jóvenes compra vivienda
• Rehabilitación viviendas municipales alquiler social
• Ayudas al alquiler familias afectadas desahucios
• Ayudas programa alquiler social ONG
• Rehabilitación y equipamiento viviendas CAR para alquiler social
34
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Políticas de gasto
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
2018
99,23 M€
Proyecto 2019
102,37 M€
Variación s/2018
3,14 M€ / 3,16%
Calidad ambiental y agua
0,15Ayudas para actuaciones de economía baja en carbono y movilidadsostenible: establecimiento puntos de recarga coches eléctricos
2019
Plan Director de Saneamiento y Depuración
11Nuevas actuaciones. Ejecución del colector de Corera y El Redal,Inicio de obras de EDARs en Cordovín, Panzares, Peñaloscintos yHerramélluri-Ochánduri).
2019
Plan Director de Abastecimiento (3,3 milliones de Euros)
0,25
0,31Campaña de detección de fugas en municipios de la Red Natura yReserva de la Biosfera.
Nuevo pozo captación Alfaro.
2019
0,25Revisión del proyecto de abastecimiento supramunicipaldel Cidacos
Programa de Desarrollo Rural
Seguros agrarios
3,00
1,00
4,30
3,60Incorporación de jóvenes a la empresa agraria
Apoyo modernización de explotaciones agrarias
Asesoramiento a explotaciones
Modernización de regadíos
3,50Potenciar el seguro agrario aumentando la partidapara apoyar la contratación
2019
2019
Medio Natural
0,30
1,00Asfaltado Vía Verde Cidacos
Mejora del firme y señalización del Camino de Santiago
2019
35
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Políticas de gasto
Retos de Comunidad: Empleo
2018
55,63 M€
Proyecto 2019
57,03 M€
Variación s/2018
1,14 M€ / 2,51%
Políticas activas de empleo (principales partidas) 11,80
Formación para el empleo (principales partidas) 10,78
0,25
6,30
2,56
0,84
0,19
0,42Cheque joven
Cheque sénior
Ayudas colectivos con especiales dificultades
Integración laboral de personas discapacitadas
Lanzadera de empleo y proyectos innovadores
4,31
3,77Formación para desempleados
Formación personal en riesgo de exclusión social
0,25Cheque formación
Ayudas conciliación familiar
1,12
0,15
Formación específica para jóvenes
Agentes de desarrollo local
• Apoyo al emprendimiento:
Apoyoempresarial
• Ayudas a la rehabilitaciónde vivienda:
• Incorporación de los jóvenes a la empresa agraria:
• Tarifa planaautónomos:
• Gestión forestal y lucha contra incendios:
• Plan de reindustrialización:
1,85 M€
15,20 M€
3,22 M€
3,60 M€
1,4 M€
21,68 M€ 1,40 M€
Son nuestros sectores económicos, nuestras empresas, las que crean nuevos puestos de trabajo
36
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Políticas de gasto
Retos de Comunidad: Reto Demográfico
• Agenda para la Población: • Transporte público:
• Políticas dirigidas a nuestros mayores:
• Modernización explotación agraria:• Cooperación económica con los
municipios:
• Deducciones fiscales para fijar población rural:
0,53 M€ 3,25 M€
• Conectividad ultrarrápida: más polígonos industriales:
1,02 M€49,10 M€
• Programas Sociales Ayuntamientos y mancomunidades:
12,45 M€
3,00 M€ 17,81 M€
• Desarrollo de las zonas rurales, a través del enfoque Leader:
3,68 Mۥ Ayudas vivienda para favorecer
integración social:
4,51 M€2,62 M€
2018
121,71 M€
Proyecto 2019
128,54 M€
Variación s/2018
6,83 M€
• Transporte escolar:
• Política a la juventud:
4,40 M€
3,45 M€
37
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Políticas de gasto
Retos de Comunidad: Digitalización
Con una inversión de más de 26 M€, el Gobierno de La Rioja impulsará la sociedad digital en la E-administración, E-salud y E-educación en el marco de la agenda digital riojana.
E-administración E-salud E-educación
• Nuevo portal corporativo www.larioja.org
• Televisión digital con extensión de canales a los municipios más pequeños de La Rioja
• Plataforma Territorio Inteligente
para Gobierno de La Rioja
• Extensión de banda ancha a polígonos industriales
• Formación on-line al ciudadano
• Blockchain en facturación electrónica
• SELENE: nuevas funcionalidades de digitalización de historias clínicas
• Extensión de Oncofarm (terapia oncológica) a todo el sistema público de salud
• Trazabilidad en bloque quirúrgico (central de esterilización)
• Monitorización a pie de cama
• Paneles y tabletas para las aulas educativas
• Machine learning en Educación
• Escritorio virtual en centros escolares
18.431.786 M€ 2.661.017 M€ 2.667.822 M€
Inversion enInteligencia Artificial3,00 M€
38
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Políticas de gasto
Retos de Comunidad: Internacionalización
A la internacionalización, que fomenta el desarrollo empresarial y comercial en la región, el ejecutivo destinará más de 27 M€ en 2019.
Entre las principales partidas destacan:
• Acción exterior:
• Participación en ferias agroalimentarias:
• Ayudas al desarrollo industrial para mejorar la competitividad:
3,19 M€
0,51 M€
• Líneas financiación ADER vinculadas a la internacionalización de las empresas:
2,56 M€
• Promoción turística:
6,12 M€
2,40 M€
• Ayudas promoción en Países Terceros: OCM Vino:
• Mejoras de las infraestructuras turísticas:
6,88 M€
1,84 M€
39
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Políticas de gasto
Retos de Comunidad: Innovación
• Financiación ADER en materia de I+D empresarial: • Financiación ADER en materia de innovación:
• Investigación aplicada al patrimonio cultural:• Innovación administrativa: Gobierno Abierto:
• Estrategia regional economía circular:
13 M€ 4,6 M€
0,91 M€0,97 M€
0,25 M€
2018
78,91 M€
Proyecto 2019
79,81 M€
Variación s/2018
0,90 / 1,14%
Investigación, desarrollo e innovación
Investigación e Innovación agraria
0,55
1,60
0,72Nuevas inversiones
13 proyectos de investigación en materia de viticultura y enología
Proyectos de sostenibilidad agraria y mitigación del cambio climatíco
Inicio de obra edificio de Laboratorio Regional en la Grajera
Redacción proyecto nuevo laboratorio Calidad Estación Enológica Haro
6,24
Nuevas líneas de investigación biomédica
Diagnóstico de Alzheimer usando técnicas de inteligencia artificial (IA)
Proyecto FOOD4NEURON. Nuevos alimentos para prevenciónde enfermedades con deterioro cognitivo.
4,60
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019
41
Inversiones
42
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Inversiones
Total Inversiones
170,57 M€ 2,53%
Nuevas infraestructuras
Variante de Murillo de Río Leza
Mejora carretera Alto Najerilla (Venta de Goyo - presa Mansilla)
Mejora carretera acceso Achichuelo (Sierra de Cebollera)
Mejora carretera a Munilla
Mejora carretera acceso Torrecilla sobre Alesanco
6.896.831 €
1.700.000 €
991.527 €
1.000.000 €
900.000 €
223.223 €
466.633 €
12.661.656 €
4.925.000 €
1.161.233 €
1.004.742 €
994.025 €
967.175 €
Carreteras 2019
Mejora carretera Camero Viejo (Soto en Cameros-presa) 1.285.829 €
19.858.487 €
Mejora carretera acceso Hormilla
Conservación y seguridad vial
Medidas de gratuidad AP-68
Programa refuerzos firme
Actuaciones tramo urbano y seguridad vial
Refuerzo firme LR-123 Cervera del Río Alhama
Refuerzo firme LR-204 Cirueña-Villar de Torre
569.998 €
673.607 €
318.172 €
232.354 €
Refuerzo del firme y segunda glorieta LR-134 Calahorra
Mejora LR-260 Alcanadre
Reparación puentes LR-134 sobre N-232 y AP-68 Calahorra
Refuerzo firme acceso Zenzano
TOTAL INVERSIÓN
Incremento 2019 €
43
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Inversiones
Soterramiento
Carné de transporte para estudiantes y mayores de 65 años
9.310.000 €
225.000 €
Transporte 2019
15.320.000 €
Transporte público de La Rioja
Inversiones en infraestructuras (paradas, terminales…) 260.000 €
3.225.000 €
Estación de autobuses de Logroño 2.300.000 €
TOTAL INVERSIÓN
9.163.700 €TOTAL INVERSIÓN
Ayudas a la rehabilitación de edificios
Ayudas a inquilinos para alquiler vivienda
Programas vivienda (Bolsa Alquiler, Hipoteca Joven)
3.000.000 €
3.223.200 €
784.000 €
Vivienda 2019
Ayudas jóvenes alquiler vivienda
Ayudas jóvenes compra vivienda
Fomento parque público vivienda alquiler
Regeneración y renovación medio urbano y rural
714.000 €
304.500 €
714.000 €
102.000 €
Rehabilitación y equipamiento viviendas CAR para alquiler social
Rehabilitación viviendas municipales alquiler social
Ayudas al alquiler familias afectadas desahucios
Ayudas programas alquiler social ONG
120.000 €
87.000 €
75.000 €
40.000 €
44
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Inversiones
Reforma I.E.S Práxedes Mateo Sagasta
Aulario CEIP ‘G. de Berceo’ Villamediana de Iregua
Reforma antigua guardería I.E.S. Ciudad de Haro
Construcción nuevo CEIP Casalarreina
Ampliación IES Duques de Nájera
Nuevos CEIP Rincón de Soto y Pradejón
5.972.200 €
400.000 €
600.000 €
300.000 €
307.000 €
300.000 €
300.000 €
200.000 €
250.000 €
Infraestructuras educativas 2019
11.929.291 €
Ampliación CEE ‘Marqués de Vallejo’
Nuevo CEIP Los Lirios
Redacción proyectos nuevos colegios: Los Lirios, Agoncillo, Rincón de Soto, Varea
1.500.000 €Actuaciones eficiencia energética en los I.E.S.
100.000 €Redacción proyecto FP Calahorra
805.019 €Suvenciones a ayuntamientos para obras de colegios
300.000 €Obras de mantenimiento en colegios
200.000 €Ampliación del C.I.P.F.P: ‘Camino de Santiago (Santo Domingo de la Calzada)
TOTAL INVERSIÓN
45
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Inversiones
17.817.047 €TOTAL INVERSIÓN
Plan de Obras y Servicios
Convenio de capitalidad
Convenio cabeceras de comarca
2.705.570 €
5.146.250 €
2.935.845 €
Apoyo a las inversiones y servicios municipales 2019
Municipios más de 2.000 habitantes
Otras infraestructuras
Ayuda pequeños municipios
Emergencias e imprevistos
1.575.176 €
864.000 €
1.329.441 €
456.000 €
Plan renovación urgente redes abastecimiento
Ayudas a la accesibilidad
Mancomunidades de municipios
Otras entidades locales
1.016.059 €
189.397 €
300.000 €
115.000 €
Ayudas agrupaciones municipios para gastos de secretario 594.351 €
Plataforma administración electrónica y gestión 372.764 €
Ayudas gastos ediles sin remuneración 240.194 €
Federación Riojana de Municipios 212.000 €
46
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019Inversiones
Tecnologías de la información y la comunicación 2019
Plataforma Smart para Gobierno de La Rioja
Extensión de banda ancha a polígonos industriales
Seguridad
360.000 €
300.000 €
650.000 €
Digitalización del sistema tributario y oficina virtual tributaria 700.000 €
SELENE
Paneles y tabletas para las aulas educativas
1.400.000 €
900.000 €
VDI en centro escolar 930.000 €
Plan renovación tecnológica Hospital San Pedro 530.000 €
5,77 €TOTAL INVERSIÓN
Incluye la compra de 44 equipos
Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de La Rioja 2019
Medidas fiscales 2019
48
Proyecto de Ley de Medidas Fiscales 2019Medidas Fiscales 2019
• Una media de 137.394 riojanos se beneficiarán en 2019 de las deducciones autonómicas por valor de 78,87 M€.
• El total del ahorro fiscal de las deducciones estatales y autonómicas ascenderá hasta los 308,21M€ en 2019.
La Rioja continúa reduciendo los impuestos y ampliando las deducciones fiscales.
Principales novedades para 2019 en:
Escala autonómicadel IRPF
Plan reducción Actos Jurídicos Documentados
Nueva deducción herencias entre hermanos
Impuestodel patrimonio
49
Proyecto de Ley de Medidas Fiscales 2019Medidas Fiscales 2019
• Con esta rebaja fiscal, 111.281 declarantes riojanos se ahorrarán 2.608.387,54 en 2019.
Novedades para 2019 en Escala Autonómica IRPF:
Modificación de tramos autonómicos en beneficiode las rentas bajas: rebaja 0,5 punto IRPF
18,50% 18,80%
9,50%
12,00%
15,00%
9,00%
11,60%
14,60%
18,50%
23,60%
29,60%
18,50% 19,50% 38,00%
37,30%
22,50% 23,50% 46,00%
22,50% 25,50%
4 10.708
EstadoTipos
CARTipos
Tipo MarginalTRAMOS No DECLARANTES
1
2
3
40.029
21.177
32.223
5 1.037
6 2.111
7
50.000,00
12.450,00
20.200,00
35,200,00
60.000,00
120.000,00
en adelante 313 48,00%
Rebaja0,50%
50
Proyecto de Ley de Medidas Fiscales 2019Medidas Fiscales 2019
Novedades para 2019 en:
Plan reducción ActosJurídicos Documentados
Nueva deducción en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones
La novedad en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados consiste en una reducción del tipo de gravamen para documentos notariales, que pasa en 2019 del 1% al 0,75% cuando se trate de escrituras de hipotecas
Reducción del 99% en herencias entre hermanos cuando los hermanos hayan convivido durante los últimos cinco años en la misma vivienda habitual
863.377 €
800.000 €
2.204
750Ahorro fiscal
Ahorro fiscal
Beneficiarios
Beneficiarios
Supresión total del Impuesto de Patrimonio
Bonificación autonómica del 100% de la cuota
3.805.324, 5 € 2.232Ahorro fiscal Beneficiarios
51
Proyecto de Ley de Medidas Fiscales 2019Medidas Fiscales 2019
Política fiscal actual a las familias
Mantenimiento de las deducciones en IRPF
Deducción de 100€ mensuales por cada hijo de 0 a 3 años de familias que tengan su residencia o trasladen la misma a pequeños municipios en el ejercicio 2019, siempre que se mantenga la misma durante al menos 3 años.
Deducción de 600 € anuales por cada hijo de 0 a 3 años matriculado en escuelas o centros infantiles de La Rioja que estén en municipios de menos de 100.000 habitantes.
Deducción del 30% de gastos en escuelas infantiles o personal contratado para cuidado de menores de 3 años para contribuyentes que fijen su residencia en municipios de menos de 1.000 habitantes.
Aumento del mínimo por descendientes discapacitados en 10% para familias numerosas.
1.300.000€
1.936.800 €
7.950 €
2.282.216 €
1.088
3.228
56
4.927
Ahorro fiscal
Ahorro fiscal
Ahorro fiscal
Ahorro fiscal
Beneficiarios
Beneficiarios
Beneficiarios
Beneficiarios
Deducción de 300 € por cada menor en régimen de acogimiento familiar. Se amplía para aquellos contribuyentes que acojan a varios menores en el año.
7.650 € 46Ahorro fiscal Beneficiarios
Deducción de 120 € por el primer hijo; 150 € por el segundo y 180 € por el tercero nacidos o adoptados. En nacimientos múltiples, la deducción por cada hijo se incrementará en 60 €.
196.740 € 2.376Ahorro fiscal Beneficiarios
52
Proyecto de Ley de Medidas Fiscales 2019Medidas Fiscales 2019
Política fiscal actual mantenimiento deducciones fiscales
a la actividad económica a los jóvenes
Deducción del 7% en la adquisición o rehabilitación de la 2ª residencia en el ámbito rural.
Deducción por adquisición de vehículos eléctricos nuevos
151.177 € 82.500 €
220.226 € 11.400 €
36.033 €
207.144 €
189.882 €
2.506.202€
62737
1.659114
267
959
959
9.684
Ahorro fiscalAhorro fiscal
Ahorro fiscalAhorro fiscal
Ahorro fiscal
Ahorro fiscal
Ahorro fiscal
Ahorro fiscal
BeneficiariosBeneficiarios
BeneficiariosBeneficiarios
Beneficiarios
Beneficiarios
Beneficiarios
Beneficiarios
Deducción del 5% para la rehabilitación o del 3% en la adquisición de vivienda habitual por jóvenes.
Deducción por arrendamiento de vivienda a jóvenes a través de la bolsa de alquiler del Gobierno de La Rioja
Deducción del 2% para la rehabilitación de la vivienda habitual y deducción del 15% por las obras de adecuación de vivienda habitual para discapacitados siempre que estén certificadas.
Deducción de gastos por acceso a internet para los jóvenes emancipados
Deducción de gastos por suministro de luz y gas de uso doméstico para los jóvenes emancipados.
Deducción por inversión en vivienda habitual de jóvenes menores de 36 años.
53
Proyecto de Ley de Medidas Fiscales 2019Medidas Fiscales 2019
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Sucesiones Donaciones
• Reducción del 99% en adquisiciones de empresa individual, explotación agraria, negocio profesional o participaciones en entidades.
• Reducción del 95% en adquisiciones de vivienda habitual del causante con requisito de permanencia de 5 años en propiedad de herederos.
• Deducción del 98/99% en adquisiciones de padres a hijos, de abuelos a nietos y entre cónyuges residentes en La Rioja.
• Reducción del 99% en adquisiciones de empresa individual, explotación agraria, negocio profesional o participaciones en entidades.
• Deducción del 98/99% en función de su valor realpor donación
• El coste fiscal de estos beneficios fiscales autonómicos asciende a 61,17 M€ y el número de beneficiarios es de un mínimo de 7.381 riojanos.
54
Proyecto de Ley de Medidas Fiscales 2019Medidas Fiscales 2019
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas
Actos jurídicos documentados
• 7% para las operaciones inmobiliarias, concesiones administrativas y actos y negocios equiparados a las mismas.
• Para adquisiciones de vivienda habitual:
• 4% para adquisiciones en su integridad de una explotación agraria prioritaria familiar, individual, asociativa o cooperativa especialmente protegida.
• 1% aplicable a documentos notariales.
• Para adquisiciones de vivienda habitual, un 0,4% si el valor de la vivienda es inferior a 150.253 euros y un 0,5% si es superior (familias numerosas y discapacitados con un grado igual o superior al 33%).
• 0,3% para la constitución de derechos reales de garantía (Sociedad de Garantía Recíproca con domicilio fiscal en La Rioja).
- Por familia numerosa: 3% con requisitos y 5% con carácter general.
- 5% para discapacitados con un grado igual o superior al 33%.
• El coste fiscal de estos beneficios fiscales autonómicos asciende a 1.021.357 € y el número de beneficiarios es de 2.304 riojanos.
Presupuestos Generalesde La Rioja 2019
Proyecto de
www.larioja.org/proyectopresupuestos2019
Proyecto de Presupuestos 2019