Protheus V12.1.6 - Notas de Release

8/16/2019 Protheus V12.1.6 - Notas de Release

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Notas de Release

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sexta-feira, 7 de agosto de 2015 - São Paulo - Brasil


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Publicação

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Produção

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55 (11) 2099-7260

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3Conteúdo


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Sumário

Notas de Release - Versão 12_1_6

.............................................................................................................. 7Business Analytics

......................................................................................................................... 7Business Analytics

.............................................................................................................. 8Controladoria

......................................................................................................................... 8 Ativo Fixo

......................................................................................................................... 8Contabilidade Gerencial

......................................................................................................................... 10Financeiro

.............................................................................................................. 15Fiscal

......................................................................................................................... 15TAF

.............................................................................................................. 18Framework

......................................................................................................................... 18Framew ork

.............................................................................................................. 19Frete Embarcador

......................................................................................................................... 19Gestão de Frete Embarcador

.............................................................................................................. 0Jurídico

......................................................................................................................... 0Gestão Jurídica

.............................................................................................................. 20Manufatura

......................................................................................................................... 20Planejamento e Controle da Produção

.............................................................................................................. 21Materiais

......................................................................................................................... 21Compras

......................................................................................................................... 21Estoque e Custos

......................................................................................................................... 21Gestão de Contratos

......................................................................................................................... 22Gestão de Licitações

.............................................................................................................. 23Recursos Humanos

......................................................................................................................... 23Gestão de Pessoal

.............................................................................................................. 26TSS

......................................................................................................................... 26FIS

.............................................................................................................. 27Vendas e CRM

......................................................................................................................... 27CRM

......................................................................................................................... 29Faturamento

......................................................................................................................... 30Gestão de Serviços

......................................................................................................................... 32Gestão de Transporte de Passageiros

......................................................................................................................... 34Turismo


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4 Conteúdo

.............................................................................................................. 38Saúde

......................................................................................................................... 38Plano de Saúde


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Microsiga Protheus ® Versão 12_1_6


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Notas de Release - Versão 12_1_6 7


Business Analytics

Limpeza no Smart Analytics

Implementada a Limpeza de Dados no projeto padrão do TOTVS Smart Analytics v12, paraque o cliente realize a limpeza de todos os registros de seu projeto, conforme sua necessidade.Esta limpeza pode ser executada a qualquer momento, e não poderá ser desfeita.

Separação dos fontes no Smart Analytics

Gerenciar e manutenir de forma simples os itens que serão liberados em cada re leaseincremental do produto, bem como, permitir de forma eficiente a inclusão de novas áreas noExtrator, inclusão de novas fatos para as áreas já existentes, alteração no relacionamento entreas fatos e dimensões pré existentes, garantindo assim, que as futuras implementações nãoimpactem o funcionamento da estrutura existente.


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Ativo Fixo

Visualização de ativos

Desenvolvida melhoria na rotina Baixas (ATFA036) com a criação da opção Visualização deativos na tela principal, facilitando a identificação do bem a ser baixado.

Geração da Nota Fiscal Entrada/Saída na Transferência do Bem.

Melhoria na rotina Transferências (ATFA060) que permite a geração dos documentos de notafiscal de entrada e saída no processo de transferência de bens entre filiais.

Identificação do Bem na Baixa do Ativo

Melhoria na rotina de Baixas com opção de visualização dos ativos na tela principal, facilitando aidentificação do bem.

Contabilidade Gerencial

Filtro de buscas

Implementada a melhoria na rotina Razão Contábil (CTBR400) que permite definir, por meio deparâmetros do tipo range, se o relatório deve imprimir as informações entre intervalos de dadossequenciais, ou não sequenciais

Lançamento para outras filiais

Criada a opção Cópia de Lançamento para outras Filiais, permite que o usuário selecionarmais de uma filial para copiar os dados. Essa melhoria está contemplada nas rotinasLançamentos Contábeis (CTBA101), Lançamentos Contábeis Automáticos (CTBA102).


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Relatório Log de Lançamento Contábil

Desenvolvido relatório Log de Contabilização (CTBR357), que imprime todos lançamentos

contábeis relacionando seus lançamentos gerados pelo sistema e os lançamentos incluídosmanualmente.

Contabilização TXT

Melhoria na rotina de Contabilização TXT para realizar a inclusão em lote de lançamentoscontábeis, sendo possível informar a filial de contabilização no arquivo de texto. Após oprocessamento do arquivo é enviado um e-mail informativo para os responsáveis.

Calendário Contábil

Melhoria na rotina de Calendário Contábil que permite o bloqueio as movimentações delançamentos contábeis de outros módulos, além da contabilidade de forma unificada, paragarantir a integridade do fechamento contábil.

Plano de Contas Referencial Balancetes

Melhoria na utilização do plano de contas para demonstrações contábeis e relatórios, de maneiraque o plano de contas referencial seja utilizado para os relatórios de balancentes para atender àexigência da ANS e outras agências reguladoras.

Rateio Importações

Implementada a opção de importação de regras de rateio nas rotinas Rateio Online (CTBA100), Rateio Externo (CTBA120) e Rateio Offline (CTBA270).

Contabilização Manual

Melhoria na rotina de Contabilização Manual para incluir lançamentos contábeis para ajustescontábeis e gerenciais, sendo possível copiar os lançamentos contábeis para outras filiais e emitir

o relatório Log de Contabilização.

Bloqueio de operações calendário contábil

Efetuada melhoria na rotina de Calendário Contábil para atender o processo de fechamentocontábil, sendo possível o usuário da contabilidade bloquear a movimentação de outros módulosalém da contabilidade de forma unificada, garantindo assim a integridade do fechamento.


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Apuração Contábil de Contrato de Construção

Melhoria na rotina de Apuração Contábil para que seja possível o usuário da contabilidade

realizar o cadastro e apuração de resultado de um contrato de construção, determinando oresultado pelos métodos configurados pelo próprio usuário.

Contabilização Menus Off-line

Melhoria nas rotinas envolvidas na contabilização offline para centralizar todas as rotinas de todosos módulos que utilizam esta funcionalidade.

Contabilização On/Off-line CVA

Melhoria na rotina pontos de lançamentos para que seja possível a visualização das diversosformas de contabilização na integração com os demais módulos (online, offline ou ambos).

Efetivação de provisão antes e depois do período

Melhoria na rotina de Controle de Previsão para que seja possível realizar a efetivação daprovisão antes do primeiro período de planejamento e também após o último período deplanejamento.

Financeiro

Formatos em BIRT

Implementada a impressão de formatos utilizando a integração com a ferramenta de geração derelatórios BIRT. Os formatos disponíveis para impressão em BIRT são os seguintes:

Recibo de Pagamento.

Ordem de Pagamento.

Perfil do Cliente - NF-e

Melhoria na rotina Posição de Clientes (FINC010) com a criação de uma coluna quedisponibiliza dados com o código da nota fiscal eletrônica (NF-e), relacionada ao título financeiroou nota fiscal.


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Melhoria nos arquivos CNAB

Criação dos parâmetros MV_LOCENV e MV_LOCREC, que define o diretório que são gravados os

arquivos de CNAB, de envio e de recebimento, mantendo o processo menos suscetível àintervenção do usuário.

Destino X Despesas

Disponibilizada a amarração de destinos, na configuração de despesas do TOTVS Reserve viaTipo de Despesas (FINA679), determinando limite de valores por localidade para a prestaçãode contas, sendo estes estado ou país.

Contas Oficiais X Contas Filhas

Disponibilizada a amarração de contas oficiais às contas filhas, conforme serviço provido poralgumas instituições financeiras. Sendo que estas realizam uma divisão da conta correntecontratada, onde haverá uma conta principal (Conta Oficial), para controle de movimentos,saldos, conciliação etc. e uma conta exclusiva (Conta Filha) para recebimento.

Viagem avulsa

Criada a rotina de Solicitação de viagens (FINA666), para inclusão manual via ERP Protheus,sendo necessário a conferência dos serviços da viagem. Implementada melhoria na rotinaViagens (FINA665) com a criação da opção Outros para informar serviços não contratados

(somente para solicitação de adiamento).

Revisão Contábil da Prestação de Contas

Efetuada melhoria na Contabilização da prestação de contas, disponibilizando: Entidadescontábeis no Tipo de Despesas (FINA679), entidades contabeis na Prestação de Contas(FINA677) e criação dos lançamentos padrões 8B3 e 8B4, para contabilização off-line dainclusão da prestação de contas e online do cancelamento respectivamente.

Viagens

Retirada a obrigatoriedade da entidade Clientes das viagens integradas com o Reserve.

Revisão Contábil da Prestação de Contas

Melhoria na Contabilização da prestação de contas sendo disponibilizado: Entidades contábeis noTipo de Despesas (FINA679), Entidades contábeis na Prestação de Contas (FINA677).


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Criação dos lançamentos padrões 8B3 e 8B4, para contabilização online e off-line na inclusão daprestação de contas e online do cancelamento.

Numeração Diferenciada

Disponibilizada a configuração de numeração diferenciada no Protheus para viagens

internacionais integradas com o Reserve.

Histórico de Cobrança

Disponibilizada a gravação de logs nos processos de movimentação do título a receber (alteração,baixa, negociação etc.) e a consulta do histórico da cobrança do título na rotina de Títulos aReceber (FINA040).

Cancelamento de Baixa Borderô CR

Implementado o cancelamento automático de títulos, ou borderôs, para efetuar o cancelamentoem lote de baixas efetuadas de maneira manual ou automática.

SERASA

Implementada a geração de lotes de títulos a serem protestados com a geração e recebimento dearquivos para o SERASA baseados nestes lotes, além da retirada automática ou manual de títulosno SERASA.

Bloqueio por situação de cobrança

Efetuada melhoria no controle flexível de situações de cobrança, para que seja possível controlaro bloqueio de operações (baixa, negociação, transferências etc.) de processos pré-configurados.

Portadores no Contas a Pagar

Melhoria na rotina de Contas a Pagar para flexibilizar a configuração de forma de pagamento

preferencial por fornecedor, para ser utilizada posteriormente como complemento do filtro detítulos na montagem do borderô.

Aglutinação de INSS

Melhoria nas rotinas de Contas a Pagar, Baixa Manual, Borderô de pagamento, Emissão deGPS e Documento de entrada, para que seja possível aglutinar os títulos de INSS, por código


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de retenção e CNPJ para a emissão e pagamento da Guia de Previdência Social (GPS).

Contas Oficiais X Contas Filhas

Disponibilizada a amarração de contas oficiais às contas filhas, conforme serviço provido poralgumas instituições financeiras. Caso estas realizem divisão da conta corrente contratada, háuma conta principal (conta oficial) para controle de movimentos, saldos, conciliação, e uma contaexclusiva (conta filha) para o recebimento.

Assinaturas no Borderô

Incluído os campos de assinatura nos cadastros de Analista e Gestores Financeiros paraefetuar o upload da imagem da assinatura dos responsáveis financeiros, para utilização nofechamento de borderô.

SIAFI - Documento Hábil

Desenvolvida a interface para geração dos dados de documento hábil com as informações denotas fiscais, títulos financeiros e notas de empenho, para posterior envio ao WebService doGoverno Federal para processamento dos pagamentos no SIAFI.

Cadastro e Relatório do Plano de Contas Referencial

Melhoria na rotina de Plano de Contas Referencial para atender à exigência da ANS e outras

agências reguladoras que exigem a utilização do seu plano de contas para as demonstraçõescontábeis e relatórios.

Adequação integração Classis x Protheus – Mensagem única / Financeiro.

Disponibilizada a Integração via mensagem única dos módulos Financeiro e Contábil com osoftware de gestão educacional RM Classis x BackOffice Protheus

Borderô Automático

Disponibilizada a rotina de Borderô Automático (FINA245) para facilitar a geração deborderôs para pagamento de fornecedores com crédito em conta corrente.

SIAFI - Programação Financeira

Disponibilizada a inserção dos dados necessário para efetuar o processamento da ProgramaçãoFinanceira por meio de um WebService do Governo Federal, responsável por solicitar recursos


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financeiros de fontes descentralizadas para a realização de despesas.

Migrador MI

Criação do migrador de dados para criação dos cabeçalhos da ordem de pagamento e do recibo,baseadas nas tabelas SEK - Ordem de pagamento e SEL - Recibos. Este migrador énecessário para a utilização das novas rotinas de Ordem de Pagamento e Recebimentos Diversospara as localizações (com exceção do Brasil).

Integração SEFIP

Adequação da rotina Dados SEFIP para gravação do processo que define o tipo de salário dofuncionário substituindo a gravação da tabela SRC - Movimento do Período, para a tabela RGB- Incidências.


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TAF

E-Social 2.0

Implementar ajustes e melhorias previstos pelo fisco no Manual de Orientação do eSocial versão2.0.

Complemento de Empresa

Evento onde são fornecidas pelo empregador/contribuinte as informações cadastrais, alíquotas edemais dados necessários ao preenchimento e validação dos demais eventos do eSocial, inclusivepara apuração das contribuições.

S-1005 – Tabela de Estabelecimentos e Obras de Construção Civil

O evento identifica os estabelecimentos e obras de construção civil da empresa, detalhando asinformações de cada estabelecimento (matriz e filiais) do empregador/contribuinte, como: FPAS/Outras Entidades e Fundos, informações relativas ao CNAE Preponderante, alíquota GILRAT,indicativo de substituição da contribuição patronal de obra de construção civil, dentre outras. Asinformações prestadas no evento são utilizadas na apuração das contribuições incidentes sobre asremunerações dos trabalhadores dos referidos estabelecimentos e obras.

S-1010 – Tabela de Rubricas

Apresenta o detalhamento das informações das rubricas constantes da folha de pagamento daempresa, permitindo a correlação destas com as constantes da tabela de natureza das rubricasda folha de pagamento do eSocial. É utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros natabela de RUBRICAS do empregador/contribuinte. As informações consolidadas desta tabela sãoutilizadas para validação do evento de Remuneração dos trabalhadores.

S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias

Lotação influi no método de cálculo da contribuição previdenciária para um grupo de seguradosespecíficos, não refletindo, necessariamente, o local de trabalho do empregado. Identifica aclassificação da atividade para fins de atribuição do código FPAS, a obra de construção civil, ocontratante de serviço, ou uma condição diferenciada de tributação. A condição diferenciadaocorre quando uma determinada unidade da empresa possui um código de FPAS/Outras Entidadese Fundos distintos. Lotação tem conceito estritamente tributário e não físico.

S-1030 – Tabela de Cargos / Empregos Públicos

São as informações de identificação do cargo, apresentando código e período de validade. Asinformações consolidadas nesta tabela são utilizadas para validação de diversos eventos doeSocial, entre os quais os eventos de cadastramento inicial, admissão, alteração de dadoscontratuais, etc.


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S-1040 – Tabela de Funções / Cargos em Comissão

São as informações de identificação da função, apresentando código e período de validade doregistro. É utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na tabela de Funções/Cargosem Comissão do empregador/contribuinte. As informações consolidadas desta tabela sãoutilizadas para validação de outros eventos do eSocial (admissão, alteração contratual etc.).

S-1050 – Tabela de Horários / Turnos de Trabalho

São as informações de identificação do horário contratual, apresentando o código e período devalidade do registro. Detalha também os horários de início e término do intervalo para a jornadade trabalho. As informações consolidadas desta tabela são utilizadas para validação dos eventosdo eSocial.

S-1060 – Tabela de Ambientes de Trabalho

As informações consolidadas desta tabela são utilizadas para validação do evento de CondiçõesAmbientais do Trabalho. Devem ser informados na tabela apenas os ambientes de trabalho quepossuem exposição aos fatores de risco constantes na tabela 21 Tabela de Fatores de Riscos

Ambientais.

S-1070 – Tabela de Processos Administrativos / Judiciais

Tabela de Processos Administrativos/Judiciais do empregador/contribuinte, de entidade patronalcom representação coletiva, de trabalhador contra um dos órgãos governamentais envolvidos noprojeto eSocial Versão 2.0 que tenha influência no cálculo das contribuições, dos impostos ou doFGTS, e de outras empresas, quando influenciem no cumprimento das suas obrigações principaise acessórias. As informações consolidadas desta tabela são utilizadas para validação de outroseventos do eSocial e influenciam na forma e no cálculo dos tributos devidos e FGTS.

S-1080 - Tabelas de Operadores Portuários

Evento utilizado pelo Órgão Gestor de Mão de Obra – OGMO - para inclusão, alteração e exclusãode registros na Tabela de Operadores Portuários. As informações consolidadas desta tabela sãoutilizadas para apuração da contribuição incidente sobre a remuneração de trabalhadores avulsospara o financiamento dos benefícios relacionados ao grau de incapacidade laborativa decorrentedos riscos ambientais do trabalho.

S-2100 – Cadastramento Inicial do Vínculo

Este evento se refere ao arquivo que será enviado pela empresa no início da implantação doeSocial, com todos os v ínculos ativos, com seus dados cadastrais atualizados, servindo de basepara construção do "Registro de Eventos Trabalhistas" - RET, o qual será utilizado para validaçãodos eventos de folha de pagamento e demais eventos enviados posteriormente. É o retrato dosvínculos empregatícios existentes na data da implantação do eSocial.

Busca Inteligente

Desenvolver busca inteligente para o TAF, criando “keywords” para os itens do menu, comobjetivo otimizar a busca no menu.

Será utilizado uma função de framework que irá executar a busca da palavra digitada no campode pesquisa, dentro das opções do menu, associando a palavra chave pesquisada, as “Keywords” relacionadas ao menu, exibindo assim uma tela com os resultados da pesquisa.


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Framework

EAI - Roteamento de Mensagem

Desenvolvida melhoria nos adapters da Mensagem Única TOTVS que permite o envio erecebimento de mensagens de mais de uma fonte, através de rotas previamente cadastradas.

Tabela temporária no SGBD

Implementada interface de API para criação de tabelas temporárias no Sistema Gerenciadorde Base de Dados - SGBD. Criada classe FWTemporaryTable para a manipulação.


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Gestão de Frete Embarcador

A solução TOTVS Frete embarcador proporciona a redução de custos no transporte ao garantirplanejamento, execução, monitoramento e controle das atividades relativas à consolidação decarga, expedição, emissão de documentos, entregas e coletas de produtos, rastreabilidade dafrota e de produtos, auditoria de fretes, apoio à negociação, planejamento de rotas e modais,monitoramento de custos e nível de serviço, e planejamento e execução de manutenção da frota.

Novas Funcionalidades

Veja a seguir as novidades que foram incorporadas ao Microsiga Protheus® GFE na Release12.1.6:

Cadastro de Emitentes

Foi disponibilizada a ação relacionada "Cadastrar Filial" no cadastro de emitentes do GFE(GFEA015), quando o ERP integrado for o Protheus. Desta forma, será possível cadastrar as filiaisdo SIGAMAT.EMP no SIGAGFE, caso o processo do cliente impeça seu cadastro no ERP.

Romaneio de Carga

Foi adicionado um parâmetro que restringe a geração de cálculo do romaneio sem as informaçõescontábeis geradas.

Parâmetro: MV_ACGRRAT, Ação para item sem Rateio C ontábil, Define a ação que o sistematoma quando não há as informações para geração de informações contábeis do cálculo.

Opções 0 - Nenhuma, 1 - Alertar e 2 - Desfazer C álculo.


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Planejamento e Controle da Produção

A solução PCP - Planejamento e Controle de Produção permite o controle do processo produtivo epossibilita a identificação de gargalos e adequação de processos.

Trata-se de uma solução inteiramente integrada aos demais componentes do ERP da linhaMicrosiga Protheus® e, desde a versão 11, também totalmente integrada ao APS TOTVS, soluçãoTOTVS especializada na elaboração de carga de máquinas.

Novas Funcionalidades

Veja a seguir as novidades que foram incorporadas ao Microsiga Protheus® PCP na Release12.1.6:

Consulta/Exclusão Transferência MRP

Foi desenvolvida uma rotina para consultar, listar e excluir os registros da sugestão detransferência de estoque geradas pelo MRP Multiempresa. Esta rotina é uma consulta da tabela desugestão de transferência de estoque entre empresas, criada para exibir os dados da tabela SOU.A Tabela SOU não é excluída pelo MRP. Foi criada uma opção para excluir as sugestões detransferência do MRP. A opção “Excluir” deverá excluir registros, solicitando um período “De/Até”.

Empresa Centralizadora

Foi desenvolvido o cadastro de Empresa Centralizadora que permite selecionar a empresacentralizadora, empresa em que será executado o MRP, e as demais empresas e filiais queparticipam do processo de cálculo do MRP Multiempresa.

MRP Multiempresa

Foi implementado o cálculo do MRP para que seja possível planejar as demandas entre váriasempresas, e contemplar o conceito de gestão de empresas. O programa foi alterado para realizaro cálculo das necessidades, com base nas tabelas geradas no processo de consolidação, paracalcular o que deve produzir, comprar, utilizar do estoque, e possíveis transferências de saldosentre empresas. O cálculo deve considerar a geração de necessidade de uma empresa para

outra.


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Compras

Formatos em BIRT

Implementada a impressão de formatos utilizando a integração com a ferramenta de geração derelatórios BIRT. Os formatos disponíveis para impressão em BIRT são os seguintes:

Pedido de Compra.

Romaneio de Entrada.


Funcionalidade do módulo de Contabilidade Gerencial que permite a gestão dos períodoscontábeis por meio de um calendário único e centralizado possibilitando que no processo defechamento do período contábil o usuário realize o bloqueio das movimentações por módulos dosistema, como por exemplo Compras, garantindo assim a integridade do processo.

Estoque e Custos


Funcionalidade do módulo de Contabilidade Gerencial que permite a gestão dos períodoscontábeis por meio de um calendário único e centralizado possibilitando que no processo defechamento do período contábil o usuário realize o bloqueio das movimentações por módulos dosistema, como por exemplo Estoque e Custos, garantindo assim a integridade do processo.

Gestão de Contratos

Aprovações por Entidades Contábeis

Contempla a aprovação dos eventos início de vigência, revisão e medição direcionadas poralçadas de aprovação por entidades contábeis. Através deste recurso é possível configurar gruposde aprovação estruturados por níveis e tipos de aprovação e direcionar a aprovação dos itens do


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contrato aos aprovadores responsáveis pelas entidades contábeis associadas ao contrato.


Funcionalidade do módulo de Contabilidade Gerencial que permite a gestão dos períodoscontábeis por meio de um calendário único e centralizado possibilitando que no processo defechamento do período contábil o usuário realize o bloqueio das movimentações por módulos dosistema, como por exemplo Gestão de Contratos, garantindo assim a integridade do processo.

Flexibilização dos Contratos por Tipos de Planilha

O cadastro de Tipos de Planilha foi atualizado e reúne as mesmas configurações antescontroladas por Tipos de Contratos como medição eventual, contrato fixo etc. Isto permite queum mesmo contrato gerencie planilhas de diferentes modalidades oferecendo mais flexibilidade ereduzindo a quantidade de contratos administrados pelo usuário.

Partes Envolvidas

Atende situações que contemplam a necessidade de ratear as planilhas para diferentes clientes ouconsórcios, assim, é possível informar as partes envolvidas do contrato com direcionamento dageração dos pedidos, ou seja, se serão realizados em diversas filiais e/ou rateados para váriosclientes.

Gestão de Licitações

Integração SICAF

A integração com o portal SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, mantidopelos órgãos e entidades que compõem o Sistema de Serviços Gerais do Poder ExecutivoFederal) permite a inclusão e manutenção de fornecedores na base de dados ERP a partir dosdados disponíveis neste portal.

No ERP Estará disponível uma consulta ao portal SICAF, de maneira que, a partir da configuraçãode parâmetros de filtro (como tipo de pessoa, UF, CNAE, entre outros) será possível obter uma

lista de empresas que atendam a estes parâmetros e, a partir dela, selecionar empresas paracadastro como Participantes ou Fornecedores na base ERP, importando os dados cadastrais ereferentes a sua habilitação para processos licitatórios.

Além disso, nos formulários de cadastro de Fornecedores, Participantes e FornecedoresHabilitados consta a opção Carga de Dados SICAF que atualizará os dados da empresa emquestão a partir dos dados do portal SICAF.


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Gestão de Pessoal

Relatório Benefícios por Entidade

Disponibilizada a rotina que emite o relatório de todos os benefícios calculados, relacionados auma Entidade. A Entidade em questão, pode ser a Filial, C entro de Custo, Função, Cargo, Turnoetc.

Relatório Benefícios por Funcionário

Disponibilizada a rotina que emite o relatório que apresenta todos os benefícios do funcionário,selecionando quais benefícios se deseja imprimir (Vale Refeição, Vale Alimentação, ValeTransporte, Plano de Saúde ou Outros Benefícios).

Para o Plano de Saúde é possível optar pela impressão dos Planos de Dependentes e Agregados.

Relatório Critérios de Benefícios

Disponibilizado relatório onde serão impressos todos os sequenciamentos (critérios) para cálculosde benefícios, com suas respectivas entidades, períodos de vigência e status , permitindo efetuar aconferência das informações cadastradas na rotina de Critérios de Benefícios.

Integração Logix – Mensagem Única

Departamento

A Mensagem Única de Departamento sincroniza os dados do cadastro de Departamentos doProtheus com os dados do cadastro de Departamentos do Logix.

A integração é feita toda vez que ocorrer uma alteração (inclusão, alteração, exclusão) nocadastro de Departamento. Essas alterações são enviadas ao Logix em uma mensagem XML,contendo o tipo de alteração e os dados, se necessário, para sincronizar essas informações,de modo que os cadastros, do Protheus e do Logix, estejam idênticos.

Cargo

A Mensagem Única de Cargo sincroniza os dados do cadastro de Funções do Protheus com osdados do cadastro de Cargos do Logix.

A integração é feita toda vez que ocorrer uma alteração (inclusão, alteração, exclusão) nocadastro de Funções. Essas alterações são enviadas ao Logix em uma mensagem XML,contendo o tipo de alteração e os dados, se necessário, para sincronizar essas informações,de modo que os cadastros, do Protheus e do Logix, estejam idênticos.

Movimento Mensal


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Ao efetuar a manutenção no Lançamento Por Funcionário no Sistema Protheus (inclusão,modificação ou exclusão) será disparada uma mensagem para integração com o BackOffice Logix, utilizando o EAI. A atualização da mensagem só será realizada no Sistema Logix.

Autônomo

Ao efetuar a manutenção de um Funcionário Autônomo no Sistema LOGIX (inclusão,modificação ou exclusão) será disparada uma mensagem para integração com o Protheus,utilizando o EAI. A mensagem será tratada pelo adapter do Cadastro de Fornecedores(MATI020) e, caso o PIS esteja preenchido, será disparado o cadastro via rotina automáticapara o cadastro de autônomos.

Funcionário

Ao efetuar a manutenção de um Funcionário no Sistema Protheus (inclusão, modificação ouexclusão) será disparada uma mensagem para integração com o BackOffice Logix, utilizando oEAI. A atualização da mensagem só será realizada no Sistema Logix.

Horário Padrão

Ao efetuar a manutenção de Horário Padrão no Sistema Protheus, (inclusão, modificação ouexclusão) será disparada uma mensagem para integração com o BackOffice Logix, utilizando o

EAI. A atualização da mensagem só será realizada no Sistema Logix.

Item Contábil

Ao efetuar a manutenção de Item Contábil no Sistema Protheus (inclusão, modificação ouexclusão) será disparada uma mensagem para integração com o BackOffice Logix, utilizando oEAI. A atualização da mensagem só será realizada no Sistema Logix.

Recibo de Pagamento

Implementada a geração do Recibo de Pagamento no formato PDF. A rotina permite também, queo recibo seja enviado automaticamente ao e-mail do funcionário, utilizando a informação doCadastro de Funcionários. Para o envio automático é utilizado o Schedule.

Work f low – Férias em Dobro

Criado workflow para envio de e-mail com a listagem de funcionários que possuem férias emdobro vencidas ou a vencer em determinado tempo.

Através do parâmetro MV_WFFERVE é determinado o número de dias a serem consideradospara o limite do range da data de vencimento do segundo período de férias do funcionário.

Exemplo :

MV_WFFERVE = 65

Data base do sistema = 25/06/2015

Data de vencimento limite do segundo período de férias a ser buscado = 29/08/2015.

A mensagem irá listar os funcionários que possuem férias em dobro (dois períodos de férias) jávencidas ou a vencer em até uma determinada data.

Importante : A rotina apenas servirá de informativo ao usuário, com relação às datas. Caberá


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ao usuário a ação de programar e calcular as férias dos funcionários.

O parâmetro MV_WFFEREM será utilizado quando o e-mail do superior imediato do funcionárioestiver com conteúdo em branco. Caso a integração com o módulo SIGAORG estiver ativada,então deverá ser preenchido o parâmetro MV_APDVIS com o código da visão a ser consideradapara tratativa da hierarquia.

Integração Protheus x RM Classis

Integração dos cálculos de professores efetuados no RM Classis de acordo com as novas regrasde negócio utilizadas na versão 12 do Protheus.

Fechamento da Contabilização

Implementada a contabilização por período (mês/ano) e por roteiro de cálculo.

No cadastro de roteiros serão definidos os roteiros que podem ser contabilizados, permitindo quenovos roteiros sejam configurados para contabilizar ou não.

Os roteiros de Folha de Pagamento, Autônomos, PLR e 2ª Parcela do 13º foram pré-configuradoscom a opção de Contabilizar.


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FIS

Adequação do Livro ISS - Modelo 53

Por padrão, o módulo Livros Fiscais disponibiliza o Livro de ISS modelo 53.

Por se tratar de uma rotina que pode ser customizada pelo cliente, conforme a necessidade dasprefeituras que o mesmo é inscrito, implementamos um tratamento através do parâmetroMV_MOD53 que inibe algumas colunas para otimizar a impressão.

Conferencia Bloco F600 EFD e DIPJ Ficha 57

O relatório será utilizado pelo usuário para conferência das informações dos títulos de PISCOFINS que compõem o Bloco F600 do SPED C ontribuições e também para conferência anual daCSLL e IR da DIPJ que compõem a Ficha 57.

Relatório de Impostos Retidos por Natureza - Modelo T-report

Trata-se de um relatório, que possibilita que o usuário obtenha uma relação dos títulos à pagarreferente aos impostos retidos, originados do documento fiscal de entrada.

Para facilitar a visualização, é apresentada a Razão Social e o CNPJ do Fornecedor, também é

possível realizar um filtro para definir apenas os impostos que deseja verificar.

Relatório de Impostos Retidos no Recebimento Fiscal

Trata-se de um relatório, que possibilita que usuário obtenha uma relação dos títulos à pagar,referente aos impostos retidos (INSS, ISS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL), originados do documentofiscal de entrada.

O filtro para visualização do relatório, é realizado pela data da digitação dos documentos.

Relatório de ISS por Tipo de Pagamento

Trata-se de um relatório utilizado pelo usuário, para identificar os documentos fiscais de saída deum determinado período que possuam itens com ISS calculado, selecionados pelo tipo depagamento do ISS.


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CRM

O CRM (Customer Relationship Management) integra as ferramentas de Call Center, Faturamento(Administração de Vendas) e Assistência Técnica, proporcionando uma solução completa voltadaàs necessidades dos clientes no que diz respeito à Pré-venda, Venda e Pós-venda.

Veja a seguir as novidades que foram incorporadas ao Microsiga Protheus® Customer RelationshipManagement no Release 12.1.6:

Cadastro de Segmentos e Amarração de Contas aos Subsegmentos

Foi disponibilizado o cadastro de Segmentos, Subsegmentos e Amarrações aos cadastros deProspects, Suspects e Clientes com objetivo de categorizar cada uma das contas e, com isso,oferecer possibilidades de negócio diferenciadas.

Painel de Propostas

Utiliza-se para acompanhamento das propostas comerciais e também para efetuar pesquisas,upload , download , reprovação.

O usuário conectado ao sistema pode visualizar todas as propostas, de acordo com seu perfil deacesso e o ratreamento da proposta permite rastrear todo o processo comercial, da venda até ofaturamento.

Estrutura de Negócios em Formato de Tabela

Implementada a rotina com objetivo de facilitar a consulta e a visualização da estrutura denegócios em formato de tabela. Assim, é possível extrair os dados em excel, tais como: unidades,equipes de vendas e usuários. Então, a partir da planilha, é possíve l montar, por exemplo, tabelasdinâmicas com o propósito de manter o controle e efetuar provisões de alterações na estrutura denegócios.

Ao acessar a rotina de estrutura de negócios será exibida uma pergunta sobre o formato do modode exibição que será utilizado. É possível escolher as opções Tabela ou Hierárquico.

Complemento de Clientes

Disponibilizado o cadastro de complemento de clientes, vinculado ao cadastro de clientes, com opropósito de maximizar o volume de campos agregados ao registro de dados do cliente, utilizadospelo ERP.


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Agrupador de regras de comercialização

Disponibilizado o conceito Agrupadores que facilita o processo de comercialização, pelo qual

permite selecionar um ou mais agrupadores na Oportunidade de Venda e deste modo a emissãode Propostas Comerciais com diferentes modalidades de venda, na mesma Oportunidade.

O valor de cada proposta emitida é atualizado conforme o agrupador selecionado naOportunidade. O que permite utilizar a funcionalidade de agrupadores comerciais é a configuraçãodo parâmetro MV_FATMNTP.

Cadastro de modelos

Disponível a possibilidade de efetuar o processo de manutenção de arquivo de impressão do tipo*.Dot, rápido, fácil e de forma prática, por meio de facilitadores de importação e exportação dearquivos, na própria rotina Modelos de impressão.

Além disso, é possível vincular um ou mais modelos nos Agrupadores de Regras Comerciaspermitindo a impressão de diferentes modelos em uma mesma proposta comercial.

Desqualificação de contas

Para inviabilizar a utilização de registros em algumas rotinas, disponibilizamos a funcionalidadeque permite desqualificar Prospects e Suspects ; além disso o sistema permite dois tipos deconversão de Suspect para Prospect :

A qualificação por registro, gera a oportunidade de forma simplificada para o prospect nomomento da conversão.

Qualificação em Lote (já existente) e converte vários Suspects em Prospects .

Máscaras e divisão da conta

São parametrizações feitas pelo módulo Configurador com garantia de confiabilidade econfidencialidade de dados no uso de rotinas.

Rastreabilidade de leads

O filtro nas Atividades (CRMA180) exibe todas as atividades de uma conta, com consulta aosregistros gerados em estágios anteriores para, suspect , prospect e clientes.

A legenda que disponibilizamos para a atividade facilita a distinção entre estas entidades, suspect , propspect e clientes.

Além disso a geração de oportunidade, com origem no módulo SIGATMK, permite gerarautomaticamente a atividade do tipo E-mail .


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Gestão de Territórios

Permite a div isão de contas e oportunidades de venda da organização, baseada em

características e regras de divisão de territórios.

Desta forma as empresas podem estruturar contas e usuários de acordo com um mapeamentosobre as áreas de vendas, por meio de critérios, como por exemplo CEP, segmento, faturamento,ou até mesmo, um campo customizado. O Produto disponibiliza um novo cadastro de dimensõesque receba qualquer caracterização que possa ser considerada uma dimensão. Para isso, devereceber a tabela, campo, valor e descrição que compõe a dimensão.

Todo limite de território é interpretado como uma combinação dos valores de dimensões definidospara a cobertura do território, mais uma lista de contas incluídas manualmente ou uma lista decontas excluídas manualmente.

A maioria das dimensões de territórios é utilizada para identificar quais contas estão dentro doslimites de um território. Para isso, o produto padrão cria um mecanismo que relaciona asdimensões de territórios nas unidades de negócio/vendas.

Cadastro e Processos Relacionados aos Territórios;

a. Processo de Correspondência/Comparação;

b.Quantidade de Contas/Oportunidades por território;

c. Redimensionamento dos territórios;

d. Processo para atribuição das contas aos territórios;

e. Redirecionamento da conta quando houver invasão de território;

f. Distribuição das contas por meio da pontuação determinada para cada território.

Faturamento

Formatos em BIRT*

Implementada a impressão de formatos utilizando a integração com a ferramenta de geração derelatórios BIRT. Os formatos em BIRT disponíveis para impressão são os seguintes:

Pedido de Venda.

Faturamento de Venda.

Nota de Débito de Clientes (NDC).

Nota de Crédito de Clientes (NCC).

Romaneio de Saída.

* Desenvolvimento para o Mercado Internacional.


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Gestão de Serviços

Vínculo de Benefícios

Permite que sejam realizados os cadastros de benefícios a serem pagos de acordo com o turnodo turno, local de atendimento ou cliente.

Controle de Equipamentos de Terceiros

Permite que a empresa controle os itens que são locados de terceiros e são utilizados para

locação ou prestação de serviços própria. Para isso, foi realizada uma alteração no cadastro dabase de atendimento para receber a indicação de quando um item é de terceiro. Esta informaçãofoi adicionada às consultas e processos para que o usuário tenha conhecimento e possa identificaro que é próprio e o que é de terceiro.

Visão de Posto na Movimentação de Equipamentos

Facilita a identificação da origem das informações associadas aos movimentos, como porexemplo, o número do contrato, o nome do cliente, a descrição do produto, a descrição do localde atendimento, entre outros. Desta maneira, ao visualizar o movimento de locação será possívelidentificar mais facilmente o que se refere a alocação e agilizar o processo interno da empresa.

Revisão de Contrato com Vínculo de Benefício com Turno do Local de Atendimento

Permite que sejam realizados os ajustes nos benefícios vinculados ao turno do local deatendimento durante a revisão do contrato.

Controle de Liberação de Equipamentos para Funcionários

Permite o controle e a alocação de equipamentos a atendentes. Os equipamentos a seremcontrolados são os mesmos que podem ser utilizados no processo de locação de equipamentos domódulo Gestão de Serviços, portanto são itens que podem ser identificados unicamente (possuemconceito semelhante ao de "bem", utilizado no módulo Manutenção de Ativos).

Validação de Status do Atendente

Esta implementação permite que sejam realizadas verificações e validações quanto ao status deDemitido, Afastado e Férias do funcionário junto ao RH.


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Área de Supervisão

Permite que seja realizado o cadastro de supervisores em uma região de atendimento, dando

origem a uma área de supervisão.

Importação do Atendente com Código de RE e Filial

Permite relacionar os registros da tabela Atendentes com os registros da tabela Funcionários,reestruturando a informação do campo Código do Atendente, quando o campo Código doFuncionário está identificando um registro da tabela de funcionários.

Browse de Visões na Movimentação de Equipamentos

Permite a criação de visões e gráficos nas rotinas de movimentação de equipamentos (TECA800)e locais de atendimento (TECA160).

Relatório Equipamentos x Locais

Permite consultar, por meio de relatórios, quais equipamentos estiveram nos postos e por quaispostos um equipamento passou em determinado período.

Relatório de Envio de Armas e Coletes para a Polícia Federal

Implementada alteração no relatório Armas Movimentadas, com objetivo de adicionar o endereçode localização da(s) arma(s) e da empresa/ filial prestadora de serviços à visão atual, conformeos critérios de se leção, seja interna ou nos locais de atendimento.

Movimentação de Armamentos

Implementada alteração que permite a movimentação de múltiplas peças de armamentos entrelocais de origem e destino em uma mesma operação.

Insalubridade e Periculosidade no Local de Trabalho

Permite definir as condições de periculosidade e/ou insalubridade em um posto de trabalho, paraque se possa realizar o pagamento destes adicionais nos casos em que a prestação de serviço dofuncionário ocorreu em um ambiente insalubre ou periculoso.


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Insalubridade e Periculosidade no Local de Trabalho - Cálculo e Integração com a Folha

Permite enviar para o módulo Gestão de Pessoal (SIGAGPE) as informações referentes à

prestação de serviços em locais de atendimento que possua adicionais de insalubridade e/oupericulosidade configurada.

Gestão de Transporte de Passageiros

Órgão Concedente

Realizada alteração no dicionário de dados.

Localidades


Linhas

Implementada melhoria que possibilita adicionar, remover ou excluir trechos da linha.

Seções de uma Linha

Implementada melhoria que permite gerar a relação de todos os trechos da linha, no sentidos deida e de volta.

Horários/ Serviços


Cadastro de Emissor



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Agências


Tipos de Documentos


Acompanhamento de Propostas

Desenvolvida rotina para realizar o acompanhamento de propostas comerciais por meio do filtroparametrizado no pergunte GTPA600.

Tipos de Serviços Extraordinários

Implementada a rotina que permite a inclusão e o controle do cadastro de tipos de serviçosextraordinários.

Viagens Extraordinárias

Implementada a rotina que permite a inclusão e o controle do cadastro de viagens

extraordinárias.

Escala de Veículos - Planejamento

Desenvolvida a rotina com objetivo de agrupar os serviços e formar uma viagem a ser percorridapelo veículo.

Alocação de Veículos

Desenvolvida a rotina para associar os veículos às escalas (Escalas de Veículos), gerando ostrajetos que determinado veículo percorrerá, por quilometragem, na data e horário definido naescala selecionada.

Veículos x Linha

Implementada esta opção na rotina de cadastro de linhas para definir quais veículos estão aptos a


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realizar as viagens da linha.

Turismo

Categorias de Veículos

Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro de categorias de veículos paraclassificar os itens de reserva do segmento de turismo.

Cadastro de Cidades

Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro de cidades para agregar melhorias aosistema de viagens e turismo.

Grupo de Fornecedores

Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro de grupo de fornecedores, visandoagrupar os que possuem caracteríscticas semelhantes para possibilitar a criação de regras deaplicação do cadastro de acordos de fornecedores.

Moeda de Turismo

Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro de moeda de turismo para agregarmelhorias ao sistema de viagens e turismo.

Motivo de Cancelamento

Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro de motivo de cancelamento paraagregar melhorias ao sistema de v iagens e turismo.

Motivo de Divergência

Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro de motivo de divergência para agregar


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melhorias ao sistema de viagens e turismo.

Motivo de Intervenção

Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro de motivo de intervenção para agregarmelhorias ao sistema de viagens e turismo.

Navios

Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro e a classificação dos navios que serãoutilizados no documento de reserva.

Planos de Seguros

Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro e a classificação dos planos de segurosque serão utilizados no documento de reserva.

Impostos

Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro de impostos para agregar melhorias aosistema de viagens e turismo.

Sistemas de Origem

Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro e a classificação dos sistemas deorigem que serão utilizados no documento de reserva.

Tipo de Emissão

Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro de tipos de emissão para agregarmelhorias ao sistema de viagens e turismo.

Tipos de Apartamentos

Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro e a classif icação dos tipos deapartamentos que serão utilizados no documento de reserva.


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Tipos de Cabines

Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro e a classificação dos tipos de cabines

de navio que serão utilizados no documento de reserva.

Tipos de Combustível

Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro e a classif icação dos tipos decombustível que serão utilizados no documento de reserva.

Tipos de Transmissão/ Direção de Veículos

Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro e a classif icação dos tipos detransmissão/ direção de veículo que serão utilizados no documento de reserva.

Tipos de Veículos

Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro e a classificação dos tipos de veículosque serão utilizados no documento de reserva.

Tipos de Vistos

Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro e a classificação dos tipos de vistos queserão utilizados no documento de reserva.

Formas de Pagamento

Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro das formas de pagamento que serãoutilizadas no registro de venda de turismo para determinar as modalidades de cobrança aofornecedor e recebimento do cliente referentes ao serviço prestado.

Complemento de Fornecedores

Desenvolvida a rotina com objetivo de criar um cadastro complementar ao cadastro defornecedor, no qual estarão todas as informações e particularidades de uma agência de viagens.Os fornecedores cadastrados serão utilizados pela agência de viagens na intermediação dosserviços prestados.


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Complemento de Clientes

Desenvolvida a rotina com objetivo de criar um cadastro complementar ao cadastro de cliente,

voltado ao segmento de turismo. Ele está diretamente relacionado ao cadastro de cliente ecentraliza a visualização dos demais relacionamentos, tais como: Definições Comerciais eObrigatoriedade.


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Plano de Saúde

Nova funcionalidade para credenciamento de candidato (rede de atendimento)

Foi implementada nova funcionalidade para possibilitar redes de atendimento a se candidataremcom o intuito de se tornarem credenciados junto a operadora. Esse processo inclui rotina deanálise da solicitação com possibilidade de anexo de documentos relevantes para o processo.

Validações no momento de auditar guias de anexos clínicos.

O modulo de Auditoria terá a validação para guias de anexos clínicos consistindo a integridade daguia vinculada, tornando dessa forma o processo assertivo e ev itando desvios na análise.

Layout de telas do Portal do Prestador para utilização em dispositivos móveis

Foram ajustadas diversas telas do portal do prestador utilizando o conceito de responsividade,dessa maneira se adaptando a diversos dispositivos móveis, oferecendo assim para o usuário,melhor experiência visual e acesso flexível.

Algumas telas ajustadas:

Pacientes.

Atendimento.

Guias Padrão TISS 3.02

Reimpressão da Guia

Elegibilidade

Recurso de glosa

Anexo de documentos

Criar Protocolo

Guia de Honorários TISS 3.02

Data da internação

Alteração de Senha

Histórico de utilização.

Relatórios de Pagamento.

Notícias do portal.


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Inclusão de Cadastro de Motivo de Visita e Canais de Comunicação

Foram criados novos cadastros no processo de credenciamento e rede de atendimento para

atender as funcionalidades de Visitas e Canais de Comunicação.

Geração de Lista de Contratos por Prestados no CRM e melhorias na Auditoria

Desenvolvida funcionalidade de geração da Lista de Contatos por Prestadores no CRM. Ou seja, ageração de arquivo no formato(.csv) para que ocorra a exportação de uma relação contendo osdados e características do contato.

Implementada melhorias no processo de auditoria, são elas:

- Visualização da idade do beneficiário na tela principal;

- Reserva da guia automaticamente clicando no botão analisar na tela de auditoria;

- Controle de exceção de procedimentos durante a analise;

Dimensionamento de Rede Credenciada

Implementação: Uma vez realizadas a “Distribuição das Consultas Médicas” e a “Classificação daregião” o analista poderá acessar a rotina padrão do Protheus de Região para realizar olevantamento de “Quantos médicos são necessários” por especialidade de acordo com a Região xMunicípio x Coeficiente de Nível de Atenção x Tipo de Classificação que corresponde aoDimensionamento da Rede.

Importante: As informações para o cálculo do Dimensionamento de Rede são provenientes dasrotinas Distribuição das Consultas Médicas e C lassificação da Região.

Novas implementações para controle da rede credenciada e prospects

Implementação 1: Cadastro de Indicações de Prestador via CallCenter, que possibilita ao usuário(Atendente do CallCenter) registrar as indicações de prestadores feitas pelo beneficiário daoperadora.É possível que um beneficiário indique um prestador que já pertence a operadora ou já está emprocesso de credenciamento, nesses dois casos, essas indicações são registradas em uma outratabela para que assim seja possível gerar relatórios.

Implementação 2: Cadastro de Tipo de Informação Eletrônica que possibilita ao usuário cadastrar

tipos de informações eletrônicas que serão úteis no cadastro de “Visitas de Relacionamento” parasaber se o prospect em questão usa esse tipo de informação.

Implementação 3: Cadastro de Agente x Cidade, que possibilita ao usuário cadastrar agentes daoperadora que, por sua vez, atenderão a determinadas cidades a fim de visitar possíveisprestadores.

Implementação 4: Cadastro de Motivo de alteração/solicitação Contratual que possibilita aousuário cadastrar motivos de alteração/solicitação contratual justamente para ser informadoquando os prestadores precisarem alterar algo no cadastro do mesmo que venha a serimpactante para o contrato vigente. Ex.: Mudança de endereço


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Consulta de Documentação no credenciamento ou relacionamento com a rede credenciada

Implementação: Disponibilizamos uma opção no Portal do Prestador que possibilita consultar os

documentos (contratos) que foram gerados no credenciamento ou relacionamento com a redecredenciada.

Encaminhamento com permissão de liberação de guia na auditoria

Implementação: Encaminhamento de Guias para departamento Pré-Configurado

Adicionada nova funcionalidade no sistema, onde as guias que deverão ser auditadas já poderãoser encaminhadas de forma automática para um determinado setor que pode ser definido viaparâmetro.

Permitir o controle dos orçamentos de OPME

Implementação: Melhoria no módulo de Auditoria, onde é possível gerar e gravar o controle dosvalores de OPME por guia e consultar o histórico dessas negociações, para embasamento decompras futuras destes materiais.

Rotina de Upload de Arquivos

Implementação: A Rotina de Upload de arquivos tem por objetivo permitir a importação de dadospara o sistema a partir de arquivos com formato pré-definido. A rotina e os layouts foramdesenvolvidos para importação de: Pacotes, Corpo Clínico e Procedimentos Autorizados.

Criação de documentos associados à RDA

Implementação: Foi disponibilizado ferramentas no ambiente de “Plano de Saúde” para a criaçãode documentos (contratos/aditivos contratuais) associados a RDA utilizando-se dos recursos deintegração do Word com o Protheus.

Protheus V12.1.6 - Notas de Release

Documents

Transcript of Protheus V12.1.6 - Notas de Release