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Propuesta tarifaria para ajustar al marco regulatoriovigente la tarifa de distribución a través de las “Otras

Redes”

11 de octubre de 2006

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Capítulo I : Propuesta Tarifaria para incluir el cargo de la Tubería de Conexión (TC), Acometida y mantenimiento en la tarifa de Distribución a través de las “Otras Redes” para consumidores regulados menores a 300 m3/mes.

Capítulo II: Propuesta Tarifaria para determinar el Cargo por Costo Extra de Distribución (CED).

Capítulo III: Propuesta para la fijación del Factor de Actualización F2.

Capítulo IV: Competitividad del Gas Natural considerando los ajustes propuestos.

Capítulo V: Propuesta tarifaria para la aplicación del Cargo Fijo en las Categorías C y D.

Indice

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Capítulo I

Propuesta Tarifaria para incluir el cargo de la Tubería de Conexión (TC), Acometida y mantenimiento en la tarifa de Distribución a través de las “Otras Redes” para consumidores regulados menores a 300 m3/mes.

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A. Consideraciones Generales

Decreto Supremo No. 063-2005-EM:

• Los cargos por la acometida para los Consumidores Regulados cuyo consumo sea menor o igual a 300 m3/mes sea incluido dentro de los cargo por Margen de Distribución de la Tarifa de Distribución a través de las Otras Redes.

• El mantenimiento de la Acometida para los Consumidores Regulados cuyo consumo sea menor o igual a 300 m3/mes, será realizado en periodos quinquenales y los cargos se incluirán en la tarifa de Distribución.

Capítulo IInclusión del cargo de la TC, Acometida y

mantenimiento en la Tarifa de Distribución

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B. Determinación del cargo:

Supuestos:

•Costo de la Tubería de ConexiónConsidera el costo de mano de obra de nuestros actuales contratistas, el costo de accesorios y

materiales (incluye tapping tee, válvula de exceso de flujo, cupla de 20mm y válvula de servicio) y el costo de ingeniería, supervisión y puesta en marcha:

Unidad Costo TotalMano de Obra US$xTC 154.16Redes US$xTC 133.45Reparación de veredas US$xTC 14.71Ingeniería y supervisión US$xTC 1.75Puesta en marcha US$xTC 4.25Materiales US$xTC 22.42Tubería de PE 20 mm. US$xTC 2.34Accesorios PE US$xTC 20.08Costo Total Tub. Conx. 6m US$xTC 176.58Costo Total Tub. Conx. por metro US$xmetro 29.43

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Supuestos:

•Longitud de la Tubería de Conexión

El cálculo efectuado tomó como base la experiencia de las conexiones residenciales efectuadas hasta la fecha, de acuerdo a la ejecución constructiva más eficiente utilizada, que considera las particularidades de la distribución urbana de la ciudad de Lima.

Mes AñoMetros Totales de

Tuberías de Conexión Tendidas

Número de Tuberías de Conexión Tendidas

Mayo 2005 1,381 235 Junio 2005 979 111 Julio 2005 1,408 147 Agosto 2005 2,355 388 Setiembre 2005 676 288 Octubre 2005 2,917 479 Noviembre 2005 1,835 308 Diciembre 2005 1,744 131 Enero 2006 426 202 Febrero 2006 2,109 385 Marzo 2006 1,063 439 Abril 2006 2,150 184 Mayo 2006 1,512 160 Junio 2006 1,490 116 Julio 2006 1,427 226 Agosto 2006 2,210 238 Total 25,684 4,037

Longitud Promedio por Tubería de Conexión (Metros/TC)

6.36

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Supuestos:

•Factor de utilización (FU) de la TC: El cálculo efectuado se estimó a partir del número de viviendas por cada predio para los diferentes distritos de Lima en donde nos encontramos realizando obras (Cercado de Lima, San Miguel, Breña y Magdalena).

•Costo de la Acometida

Numero de Viviendas

Número de viviendas o

depertamentos por edificio

Número de tuberías de conexión

Vivienda Unifamiliar 155,707 1 155,707 Vivienda Multifamiliar 33,224 8 4,153

Total 188,931 159,860

Número de consumidores por Tubería de Conexión 1.2

Tubería de Conexión Acometida TOTAL Resolución 097-2004 41+23=64 110 174

Cálidda (Costo Actual) 41+106=147 80 227

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Supuestos:

•Costo de Mantenimiento Quinquenal de la Acometida para Categoría A: Corresponde al costo presentado y sustentado por Cálidda en su propuesta para la fijación de los Topes Máximos de Acometida y su Mantenimiento – Categoría A el cual asciende a US$ 16.14 por mantenimiento quinquenal por consumidor.

•Descuento promocional para los primeros 70,000 consumidores de categoría A: US$41.00 por consumidor por TC para los 70,000 primeros consumidores de categoría A, es decir aquellos que tienen un consumo inferior o igual a 300 m3/mes.

•Nivel de Incobrables: 1.5% (Informe Osinerg No 015-2004) , a pesar que el valor real de esta tasa asciende a 2.99%.

•Aporte Regulatorio: 1% de la facturación.

•Capital Trabajo: 2% (Informe Osinerg No. 015-2004-GART/DGN)

•Tasa de Descuento: 12% anual establecida en el Reglamento de Distribución.

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Supuestos:

RESUMEN DE SUPUESTOS CONSIDERADOS

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B. Cálculos y Resultados:

Considerando los supuestos anteriormente explicados se procede a calcular el monto que seráincluido en la tarifa de distribución que corresponde al costo de la TC, Acometida y su mantenimiento:

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C. Inclusión del cargo en la Tarifa de Distribución en Baja Presión (Otras Redes).

• La Tarifa de Distribución (TD) de “Otras Redes” se compone de:

TD = Costo Variable de Distrib.(CVD) + Costo Fijo de Ditrib.(CFD)

Margen de Distrib.(MD) + Costo Extra Distrib. (CED)(mil m3) (mil m3)

Margen Comercial (MC)(USD por cliente mes)

Componente Cargo Concepto Unidades ValorMC Margen de Comercialización 0.85 CM Cargo por Mantenimiento de Acometida 0.19 MD Margen de Distribución 0.12 CED* Costo Extra de Distribución

CC MD2 Margen de Distribución - Segundo ComponenteUSD/cliente/mes

2.52 (*) En el capítulo II se propone modificar las unidades de este componente a US$/cliente/mes

CF

CV

USD/cliente/mes

USD/mil m3

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D.Aplicación del cargo en la Tarifa de Distribución (Otras Redes).

Escenarios para la aplicación del cargo por Acometida, TC y Mantenimiento

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Capítulo II

Propuesta Tarifaria para determinar el Cargo por Costo Extra de Distribución (CED)

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Capítulo IIDeterminación del Costo Extra de Distribución


• La Resolución Osinerg No. 258-2004-OS/CD que aprobó el “Procedimiento para la Determinación de los Costos Extras de Distribución”.

• En el mes de marzo del año 2005, Cálidda presentó al Osinerg las propuestas para la determinación de los CED del Ramal Maquinarias, Ramal Nestlé y Cercado de Lima.

• A solicitud del Osinerg, Cálidda presenta una propuesta que permita al Osinerg determinar el CED y aplicarse a la par con el esquema actual de tarifas de las Otras Redes.

• La metodología utilizada se basa en la estimación de los pagos que serán efectuados a las municipalidades en una “Zona Tipo”. Los montos corresponden a los Tupa’s de cada municipalidades.

• La propuesta presentada propone la fijación de un CED para los consumidores de las categorías tarifarias A y B-Comerciales; y otro CED para los consumidores B-Industriales, C y D.

• Es importante precisar que los CED calculados en nuestra propuesta sólo consideran permisos para la construcción de redes, más no los pagos de permisos por otros conceptos (“Pago por Derecho de Conexión Domiciliaria” en promedio el costo asciende a S/. 200.00 por cliente).

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B. Determinación de los Costos Extras de Distribución (CED)

B.1 Determinación de la “Zona Tipo”:• Los pagos por permisos municipales se determinan en función de:

- Longitud de las obras de canalización- Número de Interferncias Viales, y - Número de inspecciones oculares que se presentan en cada obra

• Adicionalmente deben efectuarse pagos ante la Dirección Municipal de Transporte Urbano (DMTU) por las obras que se realizarán en los cruces o avenidas principales que pertenecen a la jurisdicción de la Municipalidad de Lima Metropolitana.

• Autorización del Instituto Nacional de Cultura, para realizar los trabajos de evaluación y excavación en terrenos públicos o privados.

• De acuerdo a lo anterior, la “Zona Tipo” será calculado con los siguientes supuestos:- Extensión de redes de 4,350 metros- 10 interferencias viales

- 5 inspecciones oculares


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B.2 Cálculo del Costo Unitario por metro de permisos municipales

• Se calculó sobre la base del costo promedio de los permisos municipales establecidos en los respectivos TUPAS de cada municipio.

• Las municipalidades seleccionadas corresponden a las zonas en las cuales Cálidda ha efectuado obras de canalización y zonas en las cuales proyectamos ejecutar obras en los próximos dos años.

• Con relación a los consumidores del segmentos vehicular (GNV) cabe precisar que el CED resultante no será aplicable, toda vez que las inversiones para conectar las estaciones de servicio de tales consumidores no fueron dentro de la base de activos de las tarifa de distribución de las Otras Redes.

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Consumidores A y B-Comerciales

Distrito Costo Permiso S/./metro

Pueblo Libre 2.86Lima-Metropolitana 1.96Callao 28.67Surco 0.92San Miguel 0.321San Isidro 16.56Miraflores 22.30Los Olivos 3.21Costo Promedio por Permisos S/. 9.60Costo Promedio por Permisos USD 2.87Tc. 3.35

Consumidores B-Ind, C y D

Distrito Costo Permiso S/./metro

Lima-Metropolitana 1.96Callao 28.67San Anita 22.35Lurigancho 5.39Los Olivos 3.21Costo Promedio por Permisos S/. 12.32Costo Promedio por Permisos USD 3.68Tc. 3.35

Determinación del Costo Unitario promedio por permiso municipal

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B.3 Cálculo del costo por metro de las autorizaciones medioambientales (INC)

El costo de las autorizaciones medioambientales comprende: -Diagnóstico Arqueológico y Plan de Monitoreo Arqueológico-Monitoreo permanente a cargo de la arqueóloga y asistente

Unidad Operación

Kilómetros tendidos y por tender cubiertos por el Diagnóstico y Plan de Monitoreo Arqueológico 656 Kms a

Diagnótico Arqueológico y Plan de Monitoreo Arqueológico. 11,000 US$ b

Costo por estudios arqueológicos 16.77 US$/Km c = b / a

Kilómetros tendidos a la fecha 276 Kms dMonitoreoServicios Profesionales - Arqueóloga (20 meses) 30,000 US$Servicios Profesionales - Asistente (15 meses) 4,680 US$Total 34,680 US$ e

Costo por mano de obra de estudios arqueológicos 125.65 US$/Km f = e / dCosto total por plan de Monitoreo Arqueológico 142.42 US$/Km g = c + f

Costos Fijos

Costos Mensuales

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B.4 Cálculo del Cargo por el CED

Proponemos la siguiente fórmula para el cálculo del CED:

Donde,

CEDBase: Costo Extra de Distribución Base (US$/Cliente).PM: Costo unitario promedio por Permisos Municipales (US$/metro).MA: Costo unitario promedio por Permisos Medioambientales (US$/metro).LZT: Longitud de Zona Tipo (metros).NCON: Número de consumidores de la Zona Tipo (No. de cliente).%INCO: Porcentaje por costo de incobrables (%).%AREG: Porcentaje de costo de Aportes Regulatorios (%).%CTRA: Porcentaje de costo de Capital Trabajo (%).

%CTRA)%AREG%INCO(NCON

LZTMA)(PMCEDBase +++×⎟⎟

⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛ ×+= 1

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B.4 Cálculo del Cargo por el CED Costos Unitarios de Permisos Municipales Categoría A y B-Comerciales 3.01 USD/metroCategoría B-Ind, C y D 3.82 USD/metroMetros de red por clienteCategoría A y B-Comerciales 11.86 Metros/ClienteCategoría B-Ind, C y D 670.00 Metros/Cliente

Incobrables 1.50%Aporte Regulatorio 1.00%Capital de trabajo OPEX 2.00%

Cálculo del CEDCategoría A y B-Comerciales 35.7 USD/ClienteCategoría B-Ind, C y D 2,559.6 USD/Cliente

Cálculo del CED Total Cat. A y B-ComercialesCálculo de Incobrables 0.54 USDCálculo del Aporte Regulatorio 0.36 USDCálculo de Capital Trabajo 0.71 USDTotal CED 37.3 USD

Cálculo del CED Total Cat. B-Ind, C y DCálculo de Incobrables 38.39 USDCálculo del Aporte Regulatorio 25.60 USDCálculo de Capital Trabajo 51.19 USDTotal CED 2,649.22 USD

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B.5 Factor de Ajuste por velocidad esperada de incorporación de clientes

• El pago del CED se efectivizará en la medida que los consumidores se vayan conectando al servicio de distribución de gas natural. La incorporación de los consumidores se dará en forma progresiva, por tal motivo se define el Factor de Incorporación de Consumidores (FIC).

• El FIC representa el costo financiero del tiempo que tomará la incorporación de los consumidores, asumiendo la tasa de descuento del 12% anual.

• La fórmula del FIC es la siguiente:

FICCEDCED Base ×=1

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• Sobre la base de la respuesta actual del mercado y las particularidades del mismo, el plazo de incorporación de consumidores presentada por Cálidda en su propuesta (2 años) ha sido actualizada:

-Categoría A y B-Comerciales: El Factor de Penetración del 70% es de seis (6) años. Las razones que sustentan este valor son:

Incipiente cultura del gas Barreras impuestas por los municipios (cobro de derechos de Conexión domiciliaria)Ausencia de mecanismos de financiamiento para conversiones residenciales adicionales

a los provistos por Cálidda. El periodo de incorporación considerado resultaría bastante agresivo de acuerdo a la

experiencia de otros países.

-Categoría B-Industriales, C y D: El Factor de Penetración del 80% es de dos (2) años.De acuerdo a la experiencia que hasta la fecha tenemos en el mercado industrial, consideramos de manera optimista, que en el primer año se conectarán el 50% de los clientes mientras que en el segundo año lo hará el 30% restante.

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• Se considera la siguiente fórmula para el cálculo del FIC:

Donde,

FIC: Factor de ajuste por incorporación esperada de consumidores. VPN: Aplicación del Valor Presente Neto a las incorporaciones porcentuales de los

Consumidores a través del tiempo. FIPC:Flujo de incorporación porcentual de consumidores. FP: Factor de Penetración.

FPFIPCVPNFIC )(

=

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• En base a la fórmula anterior el FIC para la Categoría A y B-Comerciales asciende a 1.28 y para la Categoría B-Industrial, C y D el FIC resulta en 1.11

CEDbase FIC CED1

CED Consumidores A y B-Comerciales (US$/Cliente) 37.3 1.28 47.69 CED Consumidores B-Ind, C y D (US$/Cliente) 2,649.22 1.11 2,933.30

Cálculo del CED1

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C. Aplicación de los CED

1) Consumidores de la Categoría A y B-Comerciales: Financiamiento de 20 años (240 meses):

2) Consumidores de la Categoría B-Industrial, C y D: Se propone dos opciones de pago:

- Pago al contado de US$ 2,975.53- Periodo de financiamiento a 1 año (12 meses):

Consumidores A y B-Comerciales

CED1 Cuota mensual CED (US$ /Cliente) US$/Cliente-Mes

47.69 240 0.51 Meses

Consumidores B-Ind, C y D

CED1 Cuota mensual CED (US$ /Cliente) US$/Cliente-Mes

2,933.30 12 259.89 Meses

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D. Recuperación de los costos incurridos por Cálidda por concepto de CED, desde agosto del año 2004 hasta la fecha de inicio de aplicación del CED propuesto en la presente propuesta.

• Hasta la fecha el Osinerg no ha aprobado ningún CED, pese a que Cálidda ya incurrió en dichos costos y que en marzo del año 2005 Cálidda cumplió con presentar de acuerdo al procedimiento establecido los primeros CED’s.

• Cálidda solicita al Osinerg la aprobación de los CED’s descritos anteriormente, y la aprobación del mecanismo que permita a Cálidda recuperar el monto por permisos en el que habrá incurrido hasta la fecha de aprobación de dicho cargos, USD 255,000 aproximadamente.

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Capítulo IIIPropuesta para la fijación del Factor de

Actualización F2

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Capítulo IIIDeterminación del Factor de Actualización F2


• La Resolución Osinerg No. 097-2004-OS/CD estableció el Factor de Actualización F2 (FA2) para la actualización de las Tarifas de Distribución “Otras Redes”, el cual debe entrar en vigencia a los dos años de la aplicación de la mencionada norma previa aprobación del Osinerg.

• La razón de la fijación del FA2 se fundamenta en que al momento de la fijación tarifaria de las “Otras Redes” en el año 2004 había una gran incertidumbre sobre el nivel de consumo de gas natural de cada categoría tarifaria.

• La experiencia comercial de Cálidda en el mercado de Lima demuestra que los valores de consumo unitarios estimados en la fijación tarifaria del 2004 no reflejan la situación actual del mercado.

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• El valor del FA2 que propone Cálidda resulta de la actualización de la demanda de agosto del año 2004, efectuando para ello únicamente la modificación del consumo promedio unitario por categoría tarifaria, más no del número de clientes considerados por el Osinerg.

• El 30 de noviembre de 2005, Cálidda presentó la propuesta para la fijación del FA2, coincidente con la revisión de la demanda para la fijación de la Tarifa de Distribución en Alta Presión.

• En la presente propuesta tarifaria para la fijación del FA2, Cálidda mantiene los mismos supuestos considerados en la propuesta de noviembre de 2005 procediendo sólo a actualizar el consumo promedio de las categorías tarifarias con el registro de consumo hasta el mayo de 2006.

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B. Revisión de la demanda de las “Otras Redes”

• Categoría Tarifaria A

El cálculo actualizado del consumo promedio de esta categoría tarifaria es de 17 m3/mes. Coincide con el valor presentado en la propuesta de noviembre de 2005.

Numero de Clientes con Lectura Mayo 2006 2,875 ClientesConsumo total en Mayo 2005 49,693 Std m3

Consumo promedio por cliente - mes 17 Std M3/mes

Estimación del Consumo promedio Categoría Tarifaria A

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• Categoría Tarifaria B

Estimación del Consumo promedio Categoría Tarifaria B

Marzo Abril Mayo PromedioClientes Comerciales

Numero de Clientes 2 2 2 ClientesConsumo total mensual 529 546 585 Std m3

Consumo promedio por cliente - mes 265 273 293 277 Std M3/mesClientes Industriales

Numero de Clientes 5 9 10 ClientesConsumo total mensual 30,281 69,641 85,796 Std m3

Consumo promedio por cliente - mes 6,056 7,738 8,580 7,458 Std M3/mesPromedio de la Categoría

Consumo promedio por cliente - mes 98,138 115,419 118,809 3,867 Std M3/mes

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•Categoría Tarifaria C

•Categoría Tarifaria D


Estimación del Consumo promedio Categoría Tarifaria C

Estimación del Consumo promedio Categoría Tarifaria D

Marzo Abril Mayo PromedioNumero de Clientes 67 69 79 Clientes

Consumo total mensual 6,575,256 7,963,936 9,385,944 Std m3


Marzo Abril Mayo PromedioNumero de Clientes 14 11 11 Clientes

Consumo total mensual 5,911,998 4,731,575 5,030,413 Std m3


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•Categoría Tarifaria D-GNV

-Se ha mantenido el consumo promedio mensual presentado en la propuesta de noviembre de 2005 el cual fue de 160,000 m3/mes, que es igual al consumo utilizado por el Osinerg en la Resolución Osinerg No. 097-2004-OS/CD.

- Si bien actualmente el consumo promedio por estación de GNV es superior a este valor, consideramos que éste no es representativo a largo plazo, puesto que el consumo actual responde a una coyuntura particular, donde el número de vehículos que consumen de GNV supera el número de estaciones de GNV. En los próximos meses se alcanzaráprogresivamente el equilibrio del mercado.

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C. Estimación del Factor de Actualización FA2

De acuerdo al artículo 8 de la Resolución Osinerg No. 097-2004-OS/CD el FA2 se define según la siguiente fórmula:

Donde,

Dao : Demanda actualizada a agosto del año 2004.Según la Resolución Osinerg No. 097-2004-OS/CD este valor resulta en 1,872 millones m3.

Dai : Revisión de la demanda actualizada a agosto del año 2006. Considerando los supuestos de consumos promedios actualizados y en aplicación del modelo tarifario utilizado por el Osinerg el valor resulta en 1,234 millones de m3.

52.1cos..234,1cos..872,12 0 ===

cubimetrosmillonescubimetrosmillones

DAiDAF

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D. Propuesta para la aplicación del FA2

Con el objeto de minimizar el impacto del incremento en la tarifa de los consumidores de la categoría tarifaria A (en su mayoría consumidores residenciales) se propone la siguiente aplicación del FA2:

La categoría D-GNV compensará la reducción del FA2 de los consumidores de la categoría tarifaria A, en la medida que se ha producido una reducción en el precio del gas natural en boca de pozo de USD 2.215 USD/MMBTU a USD 0.8 MMBTU.

Categoría A 1.15Categoría B 1.52Categoría C 1.52Categoría D 1.52Categoría D-GNV 3.825

Aplicación del FA2

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D. Propuesta para la aplicación del FA2

Las tarifas medias de distribución a través de las Otras Redes aplicando el FA2 propuestos es la siguiente:

Tarifa Media "Otras Redes" (US$/MMBTU)

Tarifa Media "Otras Redes" (US$/MMBTU)

Categoría Consumo Promedio Unitario M3/mes Actual Con la Actualización

del F2A 17 4.31 4.96B 3,867 2.29 3.48C 110,789 0.63 0.95D 436,580 0.38 0.58

D - GNV 160,000 0.38 1.45

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D. Propuesta para la aplicación del FA2Comparación del Precio Final del Gas Natural Actual Vs. el Precio del Gas Natural con la

Actualización de las Tarifas de Otras Redes por el Factor F2

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

Categoría A Categoría B(Comercial)

Categoría B(Industrial)

Categoría C Categoría D Categoría D-GNV

Precio Actual del GN Precio Ajustado de GN Combustible Alternativo Combustible Alternativo 2

61%de ahorro

65%de ahorro

57%de ahorro

53%de ahorro

47%de ahorro

59%de ahorro

57%de ahorro

87%de ahorro

(G90)

88%de ahorro

(G90)

GLP Residencial

GLP Comercial

Fuel Oil Fuel Oil

GLP VehicularGLP Industrial

65%de ahorro

69%de ahorro

64%de ahorro

Gasolina 90

38

Capítulo IVCompetitividad del Gas Natural considerando los

ajustes propuestos

39

Capítulo IVCompetitividad del Gas Natural considerando

los ajustes propuestos

Comparación de los niveles de ahorro del Gas Natural frente a combustibles alternativos

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

Categoría A Categoría B(Comercial)

Categoría B(Industrial)

Categoría C Categoría D Categoría D-GNV

Precio Actual del GN Precio Ajustado de GN Combustible Alternativo Combustible Alternativo 2

GLP ResidencialGLP Comercial Fuel Oil

Fuel Oil

GLP Vehicular

65%de ahorro

GLP Industrial34%de ahorro

65%de ahorro

57%de ahorro

69%de ahorro

64%de ahorro

53%de ahorro

47%de ahorro

59%de ahorro

57%de ahorro

87%de ahorro

(G90)

88%de ahorro

(G90)

Gasolina 90

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Costo de Conexión

Categoría

Margen Comercial US$/cliente/mes

Costo de Mantenimiento US$cliente/mes

Margen de distribución US$/Std M3

Costo Extra de Distribución US$/cliente-

mes

Margen de distribución 2 US$/cliente-mes

A 0.8500 - 0.1197 - - B 10.6800 - 0.0527 - -

Margen Comercial US$/M3 día

C 0.1440 - 0.0190 - - D 0.0870 - 0.0115 - -

D - GNV 0.0870 - 0.0115 - -

Costo de Conexión

Categoría

Margen Comercial US$/cliente/mes

Costo de Mantenimiento US$cliente/mes

Margen de distribución US$/Std M3

Costo Extra de Distribución US$/cliente-

mes**

Margen de distribución 2 US$/cliente-mes

A 0.9775 0.19 0.1377 0.51 2.52 B 16.2336 - 0.0801 0.51 / 259.89* -

Margen Comercial US$/M3 día

C 0.2189 - 0.0288 259.89 - D 0.1322 - 0.0175 259.89 -

D - GNV 0.3328 - 0.0440 - -

Tarifa Media "Otras Redes" Actual Según Resolución No. 097-2004-OS/CD *

Costo Fijo Costo Variable

Tarifa Media "Otras Redes" Ajustadas

*No considera la actualización de tarifas de Otras Redes

Costo Fijo Costo Variable

**El cargo se cobrará dependiendo del tipo de cliente, en el caso de ser un cliente comercial el cargo mensual por cliente ascenderá

a US$ 0.51 (240 cuotas) y en el caso de ser un cliente Industrial el cargo mensual será de US$ 259.89 (12 cuotas)

Pliego Tarifario con los ajustes a la Tarifa de Distribución “Otras Redes”

41

5. Capítulo VPropuesta tarifaria para la aplicación del Cargo Fijo

en las Categorías C y D

42

Capítulo VPropuesta tarifaria para la aplicación del Cargo

Fijo en Categorías C y D

Consideraciones Generales

•El cálculo del CF de las categorías C y D (mayormente consumidores industriales y GNV) está en función del consumo pico promedio o consumo pico máximo del cliente dentro de un periodo de seis (6) meses, dependiendo de su factor de carga.

•Esta metodología propuesta y aprobada por el Osinerg se fundamente en el hecho de que los consumidores C y D presentarían patrones de consumo variables y por tal motivo era necesario que dichos consumidores retribuyan el servicio en función a su verdadero uso o disposición de utilización del sistema.

•Actualmente se aprecia una gran diferencia ente la Capacidad Solicitada vs. la Capacidad realmente utilizada por los actuales consumidores industrialesy GNV

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Capacidad Solicitada vs. Capacidad Utilizada de los consumidores industriales y GNV

Solicitado y aprobado por Cálidda (SFS)

Consumo Real (*)

Aeropuerto 4,501 1,622 8 36.0%Argentina 45,228 15,430 46 34.1%Gambetta 14,162 4,680 13 33.0%Lurigancho 16,194 5,303 12 32.7%Carretera Central 41,454 12,932 32 31.2%Lurín 1,246 246 3 19.7%Panamericana Norte 1,147 108 1 9.4%Total 123,932 40,321 115 32.5%Total sin P. Norte 122,785 40,213 114 32.8%(*) Corresponde al periodo Julio - Agosto 2006.

m3/hora

Cluster Número de clientes

Utilización respecto de lo

Solicitado

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Propuesta

•La actual regulación no genera incentivos al consumidor a utilizar la capacidad solicitada, lo cual genera un uso ineficiente de la inversión realizada, toda vez que no es remunerada por ningún consumidor.

•Se propone que la siguiente modificación a la definición del CF:

Aplicación actual: Los USD/m3/día/mes se aplican sobre el Valor Histórico Diario (VHD) o volumen real de consumo del cliente.

Aplicación propuesta: Los USD/m3-hora/mes se aplicarán sobre el Valor Solicitado Horario (o Consumo Pico) y se multiplicarán por 24 para el cálculo del Valor Diario (VD) solicitado por el cliente. Esta información deberá coincidir con aquella incluida en la SFS del cliente y aprobada por la Concesionaria, de acuerdo con las normas vigentes.

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Muchas gracias por su atención

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US$/ Interferencia

US$ / Inps. Ocular

Lima 99 2 66 65 48 4,350 10 5 8,519 1.96 Callao 340 28 65 48 4,350 10 5 124,695 28.67 Santa Anita 180 22 65 48 4,350 10 5 97,207 22.35 Los Olivos 43 3 65 48 4,350 10 5 13,984 3.21 SJ Lurigancho 372 5 65 48 4,350 10 5 23,448 5.39 San Isidro 142 16 65 48 4,350 10 5 72,026 16.56 San Miguel 504.9* 65 48 4,350 10 5 1,396 0.32 Pueblo Libre 3 65 48 4,350 10 5 12,536 2.88 Miraflores 22 65 48 4,350 10 5 97,026 22.30 Surco 278 1 65 48 4,350 10 5 4,009 0.92

* Monto fijo US$/ Obra

Inspecciones oculares

Del total de la Zona tipo US$

Por metro US$

Costos Municipales Características de la Zona Tipo Costo Final

DMTUMetros Interferencias

Distrito - Municipalidad

Derecho de Trámite

US$/TrámiteCanalización US$ /Metro

Interferencias de Vías US$/

Interferencia

Determinación del costo por permiso de cada Municipalidad

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Pass-Through (US$/MMBTU)Tarifa Media

"Otras Redes" Actual

Precio Medio Final de GN

3/

Tarifa Media "Otras Redes"

Actualizada

Precio Medio Final de GN

3/

m3 / mes m3 Precio del gas PTRPT 1/ PTRPD 2/ US$/MMBTU US$/MMBTU US$/MMBTU US$/MMBTUCategoría A 17.0 0.82 1.00 0.22 4.48 6.52 10.13 12.17 87%Categoría B (Comercial) 277.0 2.22 1.00 0.22 2.41 5.84 3.71 7.14 22%Categoría B (Industrial) 7,458.0 2.22 1.00 0.22 1.43 4.86 2.17 5.60 15%Categoría C 110,789.0 2.22 1.00 0.22 1.00 4.43 1.52 4.95 12%Categoría D 436,580.0 2.22 1.00 0.22 0.38 3.81 0.58 4.01 5%Categoría D-GNV 160,000.0 0.80 1.00 0.22 0.38 3.81 1.45 3.47 -9%

Porcentaje de Variación del

Precio Final de GN

Estructura Final del Precio del Gas Natural por categoría Tarifaria

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Categoría A y B-ComercialesAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Incremento 25% 25% 20% 15% 10% 5%Acumulado 25% 50% 70% 85% 95% 100%

Categoría B-Ind, C y DAño 1 Año 2

Incremento 63% 38%Acumulado 63% 100%

Velocidad de Incorporación anual de clientes

Propuesta tarifaria para ajustar al marco regulatorio ... · Inclusión del cargo de la TC,...

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