Promotores: Miguel Ángel Santiago Fortes Marcos Gil Fernández Claudio Senciales Porras
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Promotores:
Miguel Ángel Santiago FortesMarcos Gil FernándezClaudio Senciales PorrasVíctor Manuel Tamayo Olea
¿QUIÉNES SOMOS?ECOFUN S.L. es una empresa del sector terciario, dedicada a los servicios funerarios.
Podemos clasificarnos como PYME al contar con 20 empleados. Nuestra forma jurídica es de sociedad limitada con capital privado y desarrollo tecnológico capitalista.
La situación de la empresa es de ámbito local, concretamente en Málaga.
MISIÓN/VISIÓNLa misión de ECOFUN S.L. es satisfacer las necesidades de todos sus clientes, trabajadores, proveedores e inversores, y conseguir la máxima rentabilidad a través de su nueva filosofía en el sector funerario.
La visión de ECOFUN S.L. es adaptar los servicios funerarios a los nuevos tiempos que corren, utilizando una imagen propia más natural y ecológica.
OBJETIVOS1. Inculcar una nueva mentalidad ecológica al
mundo de las funerarias.2. Crear una empresa competitiva en un
mercado de difícil acceso.3. Resolver, con profesionalidad y respeto, todas
las necesidades que acarrea un fallecimiento con un único trámite, rápido y sencillo.
4. Ofrecer los precios más bajos posibles para las necesidades del cliente en un momento duro como es la perdida de un ser querido.
5. Continua renovación y mejora.
Análisis del entorno general PEST:1. Entorno Político-Legal:Regulación obsoletaParticipación privada y púbicaSe requieren varias autorizaciones e informes previos2. Entorno Económico:Situación de crisis económica en el paísRequisitos económicos y financieros exigentesInversión inicial elevada
ANÁLISIS EXTERNO
ANÁLISIS EXTERNO• Mortalidad en España (2010)
• Mortalidad en Málaga (2010)
Análisis del entorno general PEST:3. Entorno Sociocultural:Mentalidad ecológica cada vez más extendidaLos clientes no reciben mucha información del sector (servicios, presupuestos, etc)Existe miedo al vandalismo en cementerios4. Entorno Tecnológico:Difusión en los medios de comunicaciónNuevos avances tecnológicos PROMACIÓN
ANÁLISIS EXTERNO
ANÁLISIS EXTERNO
ANÁLISIS EXTERNO
Nombre Puntos Fuertes Puntos Débiles Nuestra ventaja
ParcemasaAños de experiencia.
Empresa consolidada.Cementerio.
Mala gestión que empeora su imagen.
Mala situación económica.
Poca seguridad en su cementerio
Nueva filosofía del sector.Trato profesional.
Motivación.
Otras empresas
Años de experiencia.Ofertas de servicios
funerarios muy variada .
Mentalidad anticuada.Servicios poco flexibles.
Nueva filosofía del sector.Servicios adaptados a las necesidades del cliente.
Facilidad de contratación.
Análisis del entorno competitivo 5F:1. Competencia:
2. Proveedores:
Nuestra idea de cementerio
Cementerios en Málaga
Análisis del entorno competitivo 5F:3. Compradores:La demanda de servicios funerarios es forzosa, de primera necesidad, estable y esta en crecimientoEl 70% de las defunciones se producen en hospitales y geriátricosEl 63% de los clientes tienen seguros de defunción4. Productos-servicios sustitutivos:Entierros tradicionales o con ritos especiales 5. Competidores potenciales:Nuevos emprendedores con la misma idea o que nos copien la empresa y que tenga la capacidad de afrontar las exigentes barreras de entrada
ANÁLISIS EXTERNO
ANÁLISIS INTERNO
CLIENTE
ENTIERRO ECOLÓGICO INCINERACIÓN PROMACIÓN TRASLADOS
TRÁMITES BUROCRÁTICOS
ACONDICIONAMIENTO SANITARIO
ESQUELA VELATORIO
Servicios
ANÁLISIS INTERNO Localización:Nuestras instalaciones se ubican en una parcela de 3,3 Hectáreas a medio camino entre el Rincón de la Victoria y Málaga. ¿Por qué Málaga?Hemos elegido establecernos en Málaga porque el nivel de mortalidad de Andalucía es el mas alto en España y concretamente dentro de Andalucía la provincia con mas defunciones en los últimos años fue Málaga.Otra variable que hemos estudiado esel aumento de las donaciones de órganos en España.
Activos físicos: cadáveres de los fallecidos, ataúdes, flores, esquelas…
Tecnología: disponemos de una máquina incineradora y una promadora.
Humanos: somos una plantilla compuesta por 20 personas.
3 Jefes 2 Jardinero conserje1 El del móvil 2 Operarios de incineración4 Recepcionistas 1 Operario de promación4 Conductores 1 Financiero2 Jardinero enterrador
ANÁLISIS INTERNO
ANÁLISIS INTERNO Análisis de las capacidades y de la cadena de
valor: La logística interna la llevamos los 3 jefes
apoyados en un especialista financiero.
Aprovisionamiento: disponemos de un almacén y ofertamos nuestros productos a través de catálogo, por lo que el stock es bajo, aunque los proveedores realizan entregas diarias.
Marketing y publicidad Contacto con hospitales, centros geriátricos y
compañías de seguros.ecofunmalaga.com
Servicios posteriores. Ofrecemos trato de cenizas, mantenimiento de tumbas, columbarios…
Competencias distintivas: Nuestra nueva filosofía pretende ser una
ventaja competitiva de la mano de la promación y los entierros ecológicos.
¡Quién golpea primero, golpea dos veces!
ANÁLISIS INTERNO
DAFODEBILIDADES FORTALEZAS AMENAZAS OPORTUNIDADES
Necesidad de conseguir inversores
Gran motivación Crisis, produce mayor
competencia
Crisis, los precios competitivos nos harán ganadores
Imagen ecológica, nuevos servicios Aceptación de la
sociedadDemanda del sector
estable y en aumento
Atención personalizada y
respetuosa
Inversión inicial elevada
Competencia anticuada
Cementerios poco seguros
ESTRATEGIA Nuestra estrategia consiste en ofrecer, a parte de los
servicios funerarios básicos, unos servicios que por ahora en España están poco difundidos y que en Málaga son inexistentes, consiguiendo así clientes que nos permitan crecer y expandirnos.
A corto plazo pretendemos ofrecer nuestros servicios a Málaga, servicios respetuosos con el medio ambiente y con una visión mas natural. Para ello, crearemos unas instalaciones con cementerio propio y la infraestructura adecuada.
A largo plazo queremos expandirnos a Cataluña y Madrid, con intención de invadir la península con nuestra idea de procesos funerarios en sintonía con el medio ambiente. Además de incorporar servicios para animales.
ANÁLISIS FINANCIERO Proposición para los inversores Inversión inicial Costes fijos Sueldos Costes variables Costes variables, desglose Cash-Flow Pay-Back estático y dinámico VAN, TIR
NUESTRA OFERTA Ofrecemos a los inversores un interés
de un 7,5%, mucho más de lo que ofrecen muchos bancos.
149.328,08 anuales que al cabo de 10 años serán 1.493.280,80 euros.
La única condición es esperar 10 años.
INVERSIÓN INICIALANALISIS FINANCIERO Nº
Gestoria 8.000,00 € 8.000,00 €Coches fúnebres 2 20.000,00 € 40.000,00 €Furgoneta reparto 1 25.000,00 € 25.000,00 €
Furgoneta de recogida 1 30.000,00 € 30.000,00 €Terreno 1 205.000,00 € 205.000,00 €
Obras y mobiliario 500.000,00 € 500.000,00 €Fondo de maniobra 100.000,00 € 100.000,00 €Horno crematorio 1 57.000,00 € 57.000,00 €
Congelador promatorio 1 60.000,00 € 60.000,00 €INVERSION INICIAL 1.025.000,00 €
AMORTIZACIÓN 10años 102.500,00 €
COSTES FIJOSCOSTES FIJOS
Empresa vigilancia 1.200,00 €Marketing 3.000,00 €
Seguro 800,00 €Sueldos 427.000,00 €
Luz 2.400,00 €Agua 2.400,00 €
TOTAL 436.800,00 €
SUELDOS
Personal Nº Sueldo mensual Sueldo anual TOTAL
Jefazos 3 3000 42000 126000El del movil 1 2000 28000 28000
Recepcionista 4 1200 16800 67200Jardinero- enterrador 2 1300 18200 36400
Jardinero-conserje 2 1100 15400 30800Financiero 1 2000 28000 28000
Conductores 4 1000 14000 56000Incinerador 2 1300 18200 36400Promador 1 1300 18200 18200
COSTES VARIABLES Gastos por incineración Gastos por entierro Gastos por promacion
Esquela 150 € 150 € 150 €Tramites 100 € 100 € 100 €Flores 50 € 50 € 50 €
Transporte 50 € 50 € 50 €Preparación del
difunto 100 € 100 € 100 €
Ataud 100 € 300 €Urna 70 € 70 €
Incineración 50 €Promacion 30 €
Placa 80 €Cv 670 € 830 € 550 €
Precios 799 € 2.199 € 899 €
% De ventas Cv PRECIOS50% Incineración 335 € 399,50€
35% Entierros 290,5 € 769,65€
15% Promación 82,5 € 134,85€TOTAL 708 € 1.304 €
Punto muerto y beneficios. Cash-Flow Pay-Back, VAN, TIR
ANÁLISIS FINANCIERO
PUNTO MUERTO Y BENEFICIOS
1er año 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º
Volumen de trabajo 750 850 1100 1500 1700 1900 2100 2400 2700 3000
Momento punto
muerto11,72 10 8 6 5 4,5 4 3,5 3,25 3
Beneficios 10200 69800 218800 457200
576400 695600 814800 993600 1172400 1351200
Punto muerto = 732,88
CASH-FLOW
1er año 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º
Ingresos 978000 1108400 1434400 1956000 2216800 2477600 2738400 3129600 3520800 3912000
Gastos -967800 -1038600 -1215600 -1498800 -1640400 -1782000 -1923600 -2136000 -2348400 -2560800
BºBruto 10200 69800 218800 457200 576400 695600 814800 993600 1172400 1351200
- Amort. -102500 -102500 -102500 -102500 -102500 -102500 -102500 -102500 -102500 -102500
BAI -92300 -32700 116300 354700 473900 593100 712300 891100 1069900 1248700
- Impuesto -124145 -165865 -207585 -249305 -311885 -374465 -437045
BDI -92300 -32700 116300 230555 308035 385515 462995 579215 695435 811655
+ Amort 102500 102500 102500 102500 102500 102500 102500 102500 102500 102500
CFN 10200 69800 218800 333055 410535 488015 565495 681715 797935 914155
PAY-BACK, VAN Y TIRAños CFN Intereses CF Actualizado CF Acumulado
2012 -1.025.000,00 €2013 10200 1,04 9807,692308 9807,69232014 69800 1,0816 64534,02367 74341,7162015 218800 1,124864 194512,4033 268854,122016 333055 1,16985856 284696,8098 553550,932017 410535 1,216652902 337429,8448 890980,772018 488015 1,265319018 385685,3433 1276666,12019 565495 1,315931779 429729,7238 1706395,82020 681715 1,36856905 498122,4731 2204518,32021 797935 1,423311812 560618,5469 2765136,92022 914155 1,423311812 642273,1773 3407410
3407410,038 CF Total
VAN= 2.382.410,04 €TIR= 25%
PAY-BACK ESTATICO
2013 10200 102002014 69800 800002015 218800 2988002016 333055 6318552017 410535 10423902018 488015 15304052019 565495 20959002020 681715 27776152021 797935 35755502022 914155 4489705
TOTAL 4489705
FIN