PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOC Ş ANI PE ANUL 2014
description
Transcript of PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOC Ş ANI PE ANUL 2014
PROIECTUL BUGETULUI LOCAL PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOC AL MUNICIPIULUI FOCŞŞANI PE ANUL 2014ANI PE ANUL 2014
Se doreşte a fi:
un buget realist, care să răspundă nevoilor comunităţii,
un buget al dezvoltării, încadrat pe o viziune pe termen lung,
un buget care să încurajeze investiţiile, să stimuleze creşterea economică şi absorbţia fondurilor europene.
PROCESUL ELABORARII BUGETULUI LOCALPROCESUL ELABORARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014 PE ANUL 2014
Bugetul este instrumentul prin care se comunică şi se planifică acţiunile administraţiei locale
Procesul de elaborare a bugetului necesită o mai bună înţelegere a comunităţii şi a nevoilor sale specifice.
Acest lucru se poate realiza prin discuţia directă cu cetăţenii şi prin strângerea de informaţii şi date de la nivelul întregii comunităţi.
Consultarea cetăţenilor se face în scopul aflării nevoilor lor şi a modului cum politicile curente răspund acestor nevoi
ÎÎN BUGET SUNT BANI N BUGET SUNT BANI PENTRU NOI, PENTRU NOI, CETCETĂŢĂŢENII !ENII !
GRAFICULÎNTÂLNIRILOR PE ZONE
4 iunie 2013- GARĂ
5 iunie 2013 - CENTRU OBOR
11 iunie 2013 –BAHNE
12 iunie 2013- AUTOGARĂ
18 iunie 2013 –SUD
19 iunie 2013 –MÂNDREŞTI
EETAPELETAPELEELABORELABORĂĂRII BUGETULUIRII BUGETULUI
Consultarea Consultarea cetăţenilor cetăţenilor prin prin organizarea de organizarea de îîntntââlniri lniri îîn cele 6 n cele 6 zone, zone, îîn perioada n perioada 0404 - 19 iunie - 19 iunie 2013,2013, în scopul stabilirtabiliriiii nevoilor nevoilor comunităţiicomunităţii şşi prioritizi prioritizăării lorrii lor;;
Estimarea Estimarea îîncasncasăării veniturilorrii veniturilor
ReaReaşşezarea bugetului ezarea bugetului şşi i supunerii dezbaterii publicesupunerii dezbaterii publice
Aprobarea bugetului de cAprobarea bugetului de căătre tre consiliul localconsiliul local
Politica fiscalăpe anul 2014
Obiectivele politicii fiscale: relaxare fiscală prin:
– aplicarea unui sistem de impozite şi taxe locale suportabil pentru toate categoriile sociale,
– acordarea de bonificaţii pentru plata impozitelor pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport până pe 31 martie 2014 de 5% pentru persoane juridice şi de 10% pentru persoanele fizice,
– acordarea de facilităţi fiscale agenţilor economici care investesc pe baza de schemă de ajutor de minimis,
– acordarea de facilităţi fiscale persoanelor fizice cu venituri mici;
extinderea bazei de impozitare,
creşterea gradului de colectare a veniturilor bugetare, prin recuperarea debitelor restante;
crearea condiţiilor pentru absorbţia fondurilor europene, care reprezintă resursa cea mai importantă pentru a atinge obiectivul de creştere durabilă;
îmbunătăţirea administrării fiscale caracterizată de următoarele valori:
- transparenţă crescută; - tratament egal contribuabililor; - relaţii de calitate superioară cu cetăţenii, servicii adaptate
nevoilor acestora; - profesionalism şi corectitudine în relaţia cu contribuabilii; - responsabilizarea angajaţilor.
Politica bugetară pe anul 2014
Obiectivele politicii bugetare:√ perfecţionarea formulării bugetului, prin trecerea
acestuia de la bugetul axat pe costuri, la implementarea bugetului bazat pe obiective, rezultate şi performanţă;
√ asigurarea cu prioritate a sumelor destinate cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri europene;
√ finanţarea politicilor publice prioritare, (învăţământ, sănătate, asigurări sociale, transporturi, mediu, dezvoltare regională ) .
√ imbunătăţirea stabilităţii politicii de cheltuieli, eficienţei alocărilor bugetare prin repartizarea acestora catre:
continuarea lucrărilor de infrastructura : străzi, trotuare, parcări, iluminat public, reţele de apă, canalizare, energie termiă, gaze naturale locuinţe, extindere reţea şcolară
asigurarea unor condiţii civilizate de viaţă prin realizarea unui oraş: mai curat , cu mai multe spaţii verzi, liniştit, cu o vastă activitate social - culturală, recreativă pentru toate vârstele cu oameni sănătoşi, harnici şi educaţi
servicii publice de calitate;
Veniturile bugetului Veniturile bugetului locallocal pe anul 20pe anul 201414, , sunt estimate lasunt estimate la 116969..930930 mii lei mii lei
impozite si taxe locale, 36464,
21%
sume primite dela UE, 11298,
7%
subventii de la bugetul de stat,
14224, 8%
cote defalcate din impozitulpe venit,
44000, 26%
sume defalcate din TVA, 63944,
38%
Structura cheltuielilor bugetare
● 40,26 % cheltuieli de personal 68.406 mii lei;
● 18,92 % bunuri şi servicii 32.138 mii lei;● 7,06 % subvenţii 12.000 mii lei;● 4,78 % transferuri 8.139 mii lei;● 3,32 % asistenţă socială 5.642 mii lei;● 0,17 % alte cheltuieli 290 mii lei;● 6,27 % dobânzi şi rambursări de credite 10.644 mii lei;● 2,95 % cheltuieli de capital 5.013 mii lei.● 14,51 % proiecte cu finanţare europeană 24.658 mii lei.● 1,76 % fond de rezervă bugetară 3.000 mii lei.
Structura cheltuielilor bugetareStructura cheltuielilor bugetare ( procent ( procent îîn total cheltuieli)n total cheltuieli)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2014 40,26 18,92 7,06 4,78 3,32 0,17 6,27 2,95 14,51
salariibunuri si servicii
subventii transferuriasistenta sociala
alte cheltuielidobanzi,rate
imprumutinvestitii
proiecte cu finantare UE
Prin buget se finanPrin buget se finanţţeazeazăă 4343 unit unităţăţi i şşi i circa 24 de activitcirca 24 de activităţăţi generalei generale
7.540 mii lei servicii publice administrative – primărie şi serviciul de evidenţă a persoanelor
10.644 mii lei serviciul datoriei publice - dobănzi şi rate împrumuturi
66.888 mii lei educaţie – 28 unitati de învăţământ şi 3 proiecte cu finanţare europeană ( Şcolile 1, 3 şi 8)
2.445 mii lei sănătate - 12 cabinete stomatologice şi medicale şcolare, centru de transfuzii sânge
5.749 mii lei cultură, sport, tineret şi religie – 4 unităţi de cultură, o unitate de sport, consiliul local al tinerilor, finanţare nerambursabilă proiecte cultură, sport, mediu, tineret
12.150 mii lei asistenţă socială – asigurare drepturi stabilite prin acte normative pentru :– persoane vârstnice – cazare Cămin de bătrâni, gratuitate pe
transport urban de călători – persoane cu handicap – salarii însoţitori, indemnizaţii, gratuitate
pe transport urban de călători– veterani de război, foşti deţinuţi politici, martiri ai Revoluţiei din
1989 - gratuitate pe transport urban de călători– cantina de ajutor social - servirea mesei calde de către persoane
defavorizate – persoane fara adăpost – finanţarea a două adăposturi de noapte– creşe – asigurarea a 90 locuri– ajutoare de urgenţă – potrivit HCL– ajutoare de deces – conform prevederilor legale,– ajutor social –pentru persoanele fără venituri– alte servicii de asistenţă socială acordate prin serviciul public de
specialitate
61.514mii lei servicii de gospodărire a oraşului :
– 3.050 mii lei întreţinere spaţii verzi, parcuri, terenuri de agrement, cimitire
– 3.800 mii lei salubritate – asigurarea curăţeniei în oraş – 3.050 mii lei cofinanţare proiect canalizare derulat de SC CUP SA,
constituire fond întreţinere, înlocuire şi dezvoltare mijloace fixe – 32.049 mii lei energie termică:
ajutoare pentru încălzirea locuinţelor pe timp de iarnă, subvenţie energie termică, investiţii –contorizare, modernizare puncte termice reabilitarea sistemului de energie termică proiect cu finanţare
UE, constituire fond întreţinere, înlocuire şi dezvoltare mijloace fixe
– 5.400 mii lei străzi – 6.050 mii lei iluminat public– 460 mii lei locuinţe– 4.055 mii lei asigurarea ordinei şi liniştei publice, protecţie civilă– 3.600 mii lei alte cheltuieli –mecanizare, mobilier urban, ecarisaj
3.000 mii lei fond de rezervă bugetară
STRUCTURA CHELTUIELILORPE ACTIVITATI STRUCTURA CHELTUIELILORPE ACTIVITATI – PROCENT DIN TOTAL CHELTUIELI -– PROCENT DIN TOTAL CHELTUIELI -
iluminat public, 3.56
cultura, sport, tineret, religie, 3.38
asistenta sociala, 7.15
sanatate, 1.43
canalizare, 1.79
locuinte, 0.27
energie termica, 18.86
salubritate, 2.34strazi, 3.17
ordine si liniste publica, 2.38
mecanizare, mobilier
urban,ecarisaj, 2.11
intretinere spatii verzi, de agrement,
cimitire, 1.79 servicii publice administrative, 4.43
serviciul datoriei publice, 6.26
educatie, 39.36
INVESTIINVESTIŢŢII – 29.671 mii lei II – 29.671 mii lei ( 17,46% DIN TOTAL CHELTUIELI)( 17,46% DIN TOTAL CHELTUIELI)
18349
6722
1100 10002500
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
energietermica
educatie spatii verzi salubritate strazi
SUNAŢI LA NUMERELE DE TELEFON :– - 233333 telefonul
cetăţeanului– - 236000 interior (417)
Relaţii cu publicul
UTILIZAŢI INTERNETUL PE ADRESA DE E-MAIL:– [email protected]
Utilizaţi pagina Web a Primariei
www.focsani.info
Adresaţi - vă în scris printr-o cerere Centrului de Comunicare cu Cetăţenii
( program de lucru: luni marţi, joi şi vineri 8,30-16,30; miercuri 8,30-18,30)