UNIVERSITATEA AL. I. CUZA COALA DE STUDII POSTUNIVERSITARE FIBAS FINANE I ADMINISTRAIE PUBLIC EUROPEAN

PROIECT

AII CURENIEI

SEMESTRUL III

IAI 2010

CUPRINS

SEMESTRUL III.............................................................................................................1 IAI 2010....................................................................................................................1 CUPRINS......................................................................................................................2 I.CONCEPEREA PROIECTULUI.......................................................................................3 I.1Context ...............................................................................................................3 I.2Titlul proiectului:..................................................................................................6 I.3Localizarea: VASLUI.........................................................6 I.4Suma solicitat de la finanator:...........................................................................6 I.5Justificarea ideii proiectului..................................................................................7 I.6Scop, obiective i jaloane. Grupuri int...............................................................8 II.PLANIFICAREA PROIECTULUI...................................................................................10 II.1 Descrierea detaliat a activitilor (maxim 9 pagini)........................................10 II.2 Echipa de implementare (maxim 3 pagini)......................................................14 II.3Durata i planul Proiectului................................................................................16 II.4 Bugetul Proiectului..........................................................................................17 II.5 Matricea cadru logic ........................................................................................18 3.1 Managementul riscurilor (maxim 1 pagin)......................................................19 3.3 Asigurarea continuitii proiectului (maxim 2 pagini)........................................20 IV BIBLIOGRAFIE........................................................................................................21 1.OPREA,D., Managementul proiectelor. Teorie i cazuri practice, SedcomLibris, Iai, 2001.........................................................................................................................21 2.Management project guidbook, ebook www.method123.com..............................21 3.www.finantare.ro....................................................................................................21 4.www.infoeuropa.ro.................................................................................................21 5.http://eufinantare.info............................................................................................21

2

I. CONCEPEREA PROIECTULUII.1 Context a. Ideea proiectului, problema ce se dorete a fi rezolvat. Activitatea economic a municipiului Vaslui este concentrat n special n ntreprinderi textile i de produse alimentare (preparate din carne, produse lactate i brnzeturi, ulei, produse de panificaie). Exist, de asemenea, operatori economici activi n domeniile industriei mecanice, al aparatelor de msur i control, al confeciilor metalice i construciilor. IMM -urile constituie un segment important al economiei municipiului. Majoritatea se ocup cu comerul (51%); restul sunt active n industrie (33%), servicii (11%) i agricultur (5%). n municipiul Vaslui nu exist ns nici o firm care s ofere servicii profesionale de curenie i menaj, dei meninerea unui mediu curat i impecabil de munc, prezint o importan deosebit. Proiectul de investiii AII CURENIEI urmrete valorificarea resurselor umane i a resurselor tehnologice de ultim generaie pentru a oferi clienilor din Vaslui ceea ce le lipsete: servicii profesionale de curenie i menaj. b. Descrierea solicitantului de fonduri Numele organizaiei solicitante i datele de contact ale acesteia Tipul organizaiei i obiectul de activitate Aria de interes/de operare a organizaiei Misiunea organizaiei Echipa de conducere i experiena n domeniul proiectelor, dac este cazul Denumire legal complet: Statutul legal: Numrul de nregistrare Comerului: Codul Fiscal: Adres oficial: Reprezentant: Telefon nr.: Adres e-mail: SC CLEAN EXPERT SRL Societate cu rspundere limitat, capital privat Registrul J/37/525/2008 RO 13486825 Str. tefan cel Mare, bl. 94, 2A ANDREI DANIEL 0335410008 cleanexpert@yahoo.com

la

3

Firma a fost nfiinat n decembrie 2008, cu un obiect de activitate diferit de cel actual; firma aparine asociatului unic Andrei Daniel. De la obiectul de activitate Comer cu amnuntul n magazine nespecializate, cu vnzare predominant de produse nealimentare (4719), s-a trecut la Alte activiti de servicii (9609). Acest lucru s-a realizat pe baza Certificatului de nscriere meniuni, nscris n Registrul Comerului la data de 05.01.2009, n baza ncheierii judectorului delegat. Prin modificarea obiectului de activitate ne-am propus s oferim servicii profesionale de curenie i ntreinere pentru companii, firme, birouri, locuine, vile, magazine, hoteluri, bnci i instituii din municipiul Vaslui. Contientizm c ntr-o lume agitat, managementul timpului este foarte important, astfel serviciile noastre au un fundament de cunoatere i de nelegere a dorinelor i nevoilor clienilor. Rspundem cu promtitudine tuturor cerinelor n materie de curenie, acordnd soluii eficiente, seriozitate, rapiditate i flexibilitate. n plus, dorim s oferim servicii de calitate, innd cont de raportul rezultate/pre. Lista membrilor echipei de conducere a ntreprinderii Nume Andrei Daniel Marin Ilona Profesie Economist Ecopnomist Funcia Administrator Consultant financiar

c. Descrirea liniei de finanare selectate Programul de finanare ales este Programul Operaional Regional 2007-2013, Axa prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local, Domeniul de intervenie 4.3. Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor. Regio sprijin dezvoltarea microntreprinderilor productive i a celor prestatoare de servicii care utilizeaz potenialul endogen al regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane etc). Mai mult, microntreprinderile vor fi ncurajate s utilizeze noi tehnologii, echipamente IT, avnd un rol primordial n creterea competitivitii i productivitii. Finanarea microntreprinderilor are ca scop sprijinirea continurii procesului de restructurare i redresare economic a zonelor aflate n declin, ndeosebi a oraelor mici i mijlocii, ntruct acestea creeaz locuri de munc i au flexibilitatea necesar s se adapteze cerinelor unei economii de pia dinamice. Solicitantul eligibil, n sensul acestei cereri de proiecte, reprezint entitatea care ndeplinete criteriile:

4

Solicitantul este societate comercial sau societate cooperativ, care se ncadreaz n

categoria microntreprinderilor.Sucursalele, ageniile, reprezentanele sau alte uniti fr personalitate juridic nu sunt eligibile. Domeniul de activitate n care se realizeaz investiia.Regio finaneaz investiii numai n

anumite domenii de activitate La momentul depunerii cererii de finanare, Solicitantul trebuie s aib deja nscris n actul constitutiv domeniul de activitate eligibil n care dorete s realizeze investiia/proiectul pentru care solicit finanare, indiferent dac acesta reprezint activitatea principal sau secundar a ntreprinderii.

Solicitantul a desfurat activitate pe o perioad corespunztoare cel puin unui an fiscal integral i a obinut profit din exploatare n anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finanare.

Solicitantul are capacitatea financiar de a implementa proiectul. Solicitantul are capacitatea de a asigura contribuia proprie de minimum 30,00% din valoarea eligibil a proiectului i finanarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul. Regio finaneaz doar anumite tipuri de investiii (denumite activiti eligibile), n cadrul

proiectului, care conduc la dezvoltarea microntreprinderii: Achiziionarea de echipamente i tehnologii noi, moderne pentru activitatea de producie, prestare servicii, construcii a microntreprinderii Achiziionarea de sisteme IT (hardware i/sau software); Construirea/ extinderea/ modernizarea spaiilor de producie/ prestare servicii ale microntreprinderii. Pentru modernizarea spaiilor de producie/ prestare servicii ale microntreprinderii nu sunt considerate eligibile lucrrile de mentenan sau reparaii. Proiectul propus trebuie s includ una sau mai multe din activitile de mai sus. Cheltuielile considerate eligibile pentru cofinanare trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele criterii: S fie efectiv pltite dup data intrrii n vigoare a contractului de finanare S fie nsoite de documente justificative, S fie n conformitate cu prevederile Contractului de finanare, S fie n conformitate cu prevederile legislaiei naionale i comunitare, S fie n legtur direct cu activitile propuse n proiect i necesare pentru desfurarea proiectului S fie menionate n lista cheltuielilor eligibile5

o o

Cheltuieli cu construcii i instalaii Cheltuieli cu achiziionarea de echipamente i tehnologii noi pentru dotri de n vederea desfurrii activitilor de prestare de servicii ale

specialitateo o

microntreprinderilor: Cheltuieli cu achiziionarea sistemelor IT (inclusiv a programelor informatice) Cheltuielile cu servicii de consultan, n limita a 5% din valoarea total eligibil a Cheltuieli aferente activitilor de audit i de publicitate i informare, cu respectarea

proiectului. n aceast categorie sunt eligibile cheltuielile efectuate, dup caz, pentru:o

prevederilor contractului de finanare.o

Cheltuielile diverse i neprevzute se consider eligibile doar n limita a 10% din

valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli cu construcii i instalaii, cu achiziionarea de echipamente i tehnologii noi sau cu achiziionarea sistemelor IT, n funcie de natura i complexitatea lucrrilor. Orice cheltuial care nu se regsete n categoriile de cheltuieli eligibile, conform ordinului, va fi considerat drept cheltuial neeligibil pentru cofinanare prin POR.

I.2 Titlul proiectului: AII CURENIEI

I.3 Localizarea: Jude :Vaslui Regiune: Moldova Ora: Vaslui

VASLUI

I.4 Suma solicitat de la finanator: Total costuri elegibile ale proiectului 48.373 euro Suma solicitat de la finanator 33.861 euro % din costul total al proiectului 70 %6

I.5 Justificarea ideii proiectuluia)

Prezentarea problemei, a cauzelor care au generat-o, a efectelor ca ar putea s se

perpetueze prin nerezolvarea problemei ( se va apela la date statistice, se va preciza localizarea geografic sau instituional, astfel nct din descriere s rezulte soluia de rezolvare, ale cui sunt nevoile). De asemenea, se va realiza o analiz SWOT, astfel nct s fie evideniate punctele tari i punctele slabe percepute n zon/domeniu, oportunitile i ameninrile. Economia judeului Vaslui are un caracter predominant agrar, datorit, n primul rnd, suprafeei mari de teren agricol, i numrului ridicat de persoane care locuiesc n mediul rural i se ocup cu agricultura. Cea mai important ramura industrial este industria uoar: esturi, confecii, tricotaje, nclminte. n industria uoara lucreaz majoritatea femeilor din zon. Alte produse reprezentative pentru jude sunt rulmenii, aparatele de msura i control, mobil, produsele alimentare. Piaa serviciilor n municipiul Vaslui reprezint doar 9.89 % din activitatea economic a oraului, iar fora de munc ocupat n acest domeniu este de doar 6 %. Datorit orientrii industriei locale, dar i disponibilizrilor care au avut loc ca urmare a restructurrii fostelor ntreprinderi de stat, n Vaslui exist un disponibil de for de munc ieftin i cu un nivel nalt de calificare ce poate fi recrutat pentru servicii profesionale de curenie i menaj. n prezent, n municipiul Vaslui nu exist nici o firm care s ofere servicii profesionale de curenie i menaj. Proiectul de investiii AII CURENIEI urmrete crearea unei echipe specializate care s ofere clienilor servicii de calitate n domeniul cureniei. Proiectul propus are un grad de importan deosebit deoarece ofer profesionalism, calitate a serviciilor i seriozitate. Dac proiectul nu ar putea fi implementat, piaa acestor servicii va rmne n continuare sub influena calitii ndoielnice i a costurilor mult prea mari, ntruct clienii crora le vom oferi serviciile noastre, n prezent, nu dispun de personal calificat i nici de utilaje moderne. n plus, prin proiect se poate stimula iniiativa dezvoltrii de noi ntreprinderi mici i mijlocii, microntreprinderi i ntreprinderi individuale, cu impact asupra dezvoltarii mediului de afaceri local. b) Prezentarea modului n care proiectul se ncadreaz n prioritile i obiectivele liniei

de finanare selectat, pe baza descrierilor de la punctul anterior i a datelor furnizate n context.7

Proiectul AII CURENIEI, prin obiectivele pe care le propune se ncadreaz n obiectivul general al Programului Operaional Regional Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor, respectiv sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor prestatoare de servicii care utilizeaz potenialul endogen al regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane etc). Mai mult, microntreprinderile vor fi ncurajate s utilizeze noi tehnologii, echipamente IT, avnd un rol primordial n creterea competitivitii i productivitii. Astfel, obiectivele pe termen lung i obiectivele pe termen scurt urmresc creterea potenialului economic al oraului Vaslui, prin posibilitile de multiplicare a proiectului, ce constau, n primul rnd, n dezvoltarea ntreprinderilor mici i mijlocii, microntreprinderi i ntreprinderi individuale, plecnd de la exemplul proiectului propus. Cu alte cuvinte, se poate demonstra prin proiect c investind n tehnologie modern, care nu presupune costuri prea ridicate, folosind fora de munc a oraului i care s respecte standardele de firm, se pot obine rezultate profitabile, cu efecte directe asupra dezvoltarii economice a zonei. c) Gradul de originalitate/inovare. Prezentarea va include elementele originale vizate, va

sublinia importana lor pentru domeniu/organizaie/comunitate, plecnd de la eventualele proiecte implementate deja, experienele sau bunele practici ale altor proiecte i artnd ce s-ar putea dezvolta mai departe. Proiectul prezint elemente inovatoare din punctul de vedere al noutii serviciului n mediul economic al oraului. Prezint importan deosebit pentru economia oraului, ntruct firma se altur firmelor de pe piaa serviciilor marind astfel procentul acestora n mediul de afaceri al oraului i lrgete totodat sfera serviciilor existente. Ofer noi locuri de munc, dar i o alt orientare a forei de munc. I.6 Scop, obiective i jaloane. Grupuri inta) Se va identifica i defini scopul proiectului, avnd n vedere c el trebuie s fie clar formulat,

din el s rezulte ce se poate rezolva din problema identificat i ce nu poate fi rezolvat, cnd i cui se adreseaz proiectul. Proiectul AII CURENIEI i propune s ofere municipiul Vaslui o firm specializat de curenie i menaj. Echipa Clean Expert este dinamic i eficient i presteaz servicii de curenie cu profesionalism, seriozitate i rigurozitate. Echipamentele folosite sunt profesioniste, iar metodele folosite sunt flexibile, n funcie de cerinele fiecrui client. SC CLEAN EXPERT

8

SRL se adreseaz, n principal, clienilor persoane juridice, dar n funcie de solicitri ne vom ndrepta atenia i spre solicitrile venite din partea clienilor persoane fizice.b) Se vor stabili obeictivele pe termen mediu i lung, precum i obiectivele pe termen scurt ale

proiectului. Pentru obiectivele pe termen scurt, precizai care sunt cantitative i care sunt calitative. Obiectivele vor fi descrise astfel nct s rezulte foarte clar ncadrarea lor n obiectivele i prioritile liniei de finanare, prin justificarea ncadrrii. Obiectivele proiectului se ncadreaz, pe de o parte, n strategia de dezvoltare a solicitantului, iar pe de alt parte vine n ntmpinarea obiectivelor programului. n funcie de termenul de realizare i de modul de cuantificare a rezultatelor, obiectivele prinicipale ale proiectului sunt urmtoarele:A. Obiective pe termen lung:

A.1. Participarea la dezvoltarea economic a regiunii, ca urmare a dezvoltrii microntreprinderilor. A.2. Extinderea ariei de activitate prin ndreptarea ctre clieni din tot judeul Vaslui i apoi i ctre alte centre ale regiunii Moldova.B. Obiective pe termen scurt:

Obiective cantitative: B.1. Introducerea de tehnologie modern pentru oferirea serviciilor profesionale de nalt calitate. B.2. Atragerea de for de munc calificat i necalificat, care va fi format n sensul respectrii standardelor de calitate. B.3. Dezvoltarea unei reele proprii de instruire i calificare n domeniu. Obiective calitative: B.4. Introducerea standardelor de calitate impuse de Reglementrile naionale i internaionale de calitate. B.5. Crearea i impunerea numelui de firm (brand name) pe piaa Moldovei. B.6. Creterea capacitii firmei prin valorificarea potenialului economic existent la nivelul zonei, participarea la dezvoltarea pieei serviciilor n acest domeniu.c) Pe baza obiectivelor pe termen scurt, se vor formula i jaloanele proiectului, vzute ca rezultate

intermediare ale acestuia. Jaloanele se vor stabili la nivel de proeict, plecnd de la scop, sau pe fiecare obiectiv pe termen scurt. Obiectivele i jaloanele vor sta la baza descompunerii proiectului

9

n activiti i subactiviti precum i a stabilirii indicatorilor de msurare a evoluiei i finalizrii proiectului. Dotarea sediului cu echipamente i utilaje adecvate. Formarea echipei de lucrtori. Formarea unei echipe de traineri. Sistem de calitate recunoscut la nivelul standardelor naionale i internaionale. Nume de firm recunoscut. Clieni atrai prin calitatea serviciilor prestate. Activitate monitorizat i evaluat pe parcurs i la final pentru determinarea nivelului de profitabilitate a firmei.d) Descrierea beneficiarilor direci, grupurilor int, beneficiarilor indireci. Se va urmri

cuantificarea numeric, localizarea geografic, caracteristicile demografice, nevoile percepute, impactul proiectului asupra nevoilor identificate i modul de satisfacere a lor, separat pentru fiecare categorie. Pentru nceput firma i va desfura activitatea n municipiul Vaslui pentru a oferi servicii profesionale de curenie. Beneficiari direci: Instituii hoteliere i moteliere: 7 Sucursale i agenii bancare: 18 Centre comerciale: 5

Instituii publice: 4 Centru de afaceri:1 Beneficiarii indireci sunt clienii instituiilor mai sus menionate care vor fi mulumii de calitatea serviciilor oferite de noi, i aa cum urmrim s ne orientm serviciile i ctre clieni particulari persoane fizice.

II.

PLANIFICAREA PROIECTULUI

II.1

Descrierea detaliat a activitilor (maxim 9 pagini)

10

a) Se vor denumi i descrie detaliat activitile care vor conduce la obinerea jaloanelor i atingerea obiectivelor pe termen scurt. Activitile se vor descompune n subactiviti, respectnd regulile din suportul de curs. Descrierea va include i posibile soluii tehnice, eventuale justificri economice pentru soluia selectat. La descompunerea proiectului pe activiti/subactiviti se vor avea n vedere cele trei tipuri majore de activiti:

de pregtire a condiiilor de implementare a proiectului (de exemplu, achiziiile de echipamente necesare, obinerea de autorizaii, pregtirea personalului); de implementare propriu-zis (de exemplu, derularea aciunilor sociale, organizarea de mobiliti, implementarea i exploatarea de software, efectuare campanii de promovare); activitile de monitorizare pe parcursul proiectului i de evaluare intern.

Not: n acest capitol, primele dou tipuri de activiti pregtirea condiiilor de implementare a proiectului i implementarea propriu-zis, vor fi denumite i descrise detaliat (inclusiv prin descompunere n subactiviti), iar cele de monitorizare i evaluare intern vor fi doar enumerate i descompuse n subactiviti, descrierea detaliat a lor fiind realizat n capitolul III). b) n funcie de durata i complexitatea activitilor/subactivitilor se vor stabili i principalele categorii de resurse estimate a fi utilizate. Dac este cazul, se va specifica i rolul fiecrui partener, asociat sau subcontractant, n cadrul activitilor. Not: se va folosi structura de descompunere pe lucrri (WBS) indiferent de varianta de reprezentare a acesteia (vezi suportul de curs), att pentru activitile, ct i pentru resursele proiectului. Activitatea 1: Pregtirea sediului firmei, prin compartimentarea unui spaiu de 200 mp. Pentru realizarea acestei activiti se va apela la subcontractarea unor firme specializate. 1.1 ntocmirea specificaiilor pentru cererile de ofert (termenii de referin sau caietul de sarcini. 1.2 Lansarea anunului n pres pentru organizarea licitaiei. 1.3 Organizarea licitaiei. 1.4 Primirea ofertelor. 1.5 Selectarea firmei specializate n conformitate cu criteriile de selecie stabilite. 1.6 ncheierea i semnarea subcontractului. 1.7 Amenajarea spaiului. 1.8 Efectuarea recepiei cantitative i calitative a lucrrilor efectuate. Activitatea 2: Achiziionarea mobilierului, echipamentelor, utilajelor i materialelor necesare, n conformitate cu specificaiile stabilite n Condiiile generale. Echipamentele i11

utilajele vor fi achiziionate dintr-o ara a Uniunii Europene, respectnd astfel criteriile stabilite prin programul de finanare nerambursabil. O parte din echipamente vor fi finanate prin proiect, iar o parte din resurse proprii. 2.1 Documentare pentru gsirea de poteniali furnizori de echipamente. 2.2 ntocmirea specificaiilor pentru cererile de ofert ( termenii de referin sau caietul de sarcini). 2.3 Transmiterea cererilor de ofert la potenialii furnizori identificai. 2.4 Primirea ofertelor. 2.5 Selectarea firmei/firmelor specializate, n conformitate cu criteriile de selecie stabilite. 2.6 ncheierea i semnarea contractului/contractelor de achiziie. 2.7 Efectuarea recepiei cantitative i calitative a echipamentelor, utilajelor, mobilierului i materialelor achiziionate. 2.8 Montarea i darea n folosin a echipamentelor, utilajelor, materialelor i mobilierului. Resurse solicitate de activitate: cataloage online sau cataloage obinuite de echipamente i utilaje specifice, personal pentru organizarea licitaiei, transport utilaje de la vam la locul de montare, personal pentru recepia echipamentelor/utilajelor, personal pentru montarea echipamentelor/utilajelor. Activitatea 3: Stabilirea fielor de post pentru personal. Schema de personal va cuprinde 2 posturi pentru personal administrativ (manager i responsabil financiar, consultant i ofer) i 7 posturi pentru lucrtori calificai. Resursele solicitate de activitate: personal pentru conceperea fielor de post, consumabile. Activitatea 4: Selectarea personalului necesar, stabilit n schema de personal. Selectarea se va face pe baza criteriilor de competen n cazul personalului calificat. Pentru personalul necalificat se va urmri drept criteriu recomandrile de la ultimul loc de munc, disponibilitatea de a lucra n echip. Selectarea se va face fr a face diferene de religie, sex, ras sau origine etnic. 4.1 Stabilirea condiiilor i criteriilor de depunere a dosarelor de candidatur. 4.2 Efectuarea anunului public pentru scoaterea posturilor la concurs. 4.3 Primirea dosarelor potenialilor interesai. 4.4 Selectarea dosarelor i pstrarea celor care respect criteriile i condiiile impuse. 4.5 Anunarea candidailor ale cror dosare au fost selectate i a datei de organizare a concursului de ocupare a posturilor. 4.6 Anunarea candidailor ale cror dosare au fost respinse, incluse in prezentarea motivelor. 4.7 Organizarea concursului i a interviului.12

4.8 Selectarea celor care rspund criteriilor i condiiilor impuse. 4.9 ncheierea contractelor individuale de munc. 4.10 Asigurarea instruirii la locul de munc a persoanelor selectate necalificate. Resurse solicitate de activitate: anunuri n pres, persoan pentru primirea dosarelor, comisie pentru selectarea dosarelor, desfaurarea concursului i pentru interviu, un birou pentru desfurarea concursului i a interviurilor, consumabile, cheltuieli de protocol. Activitatea 5: Pregatirea informaiilor pentru obinerea certificatelor de calitate. 5.1 Culegerea informaiilor despre criteriile de acreditare. 5.2 ntocmirea documentaiei de obinere a acreditrii. Resurse solicitate de activitate: surse de date i legislaia n vigoare naional, european i internaional, personal specializat, alte cheltuieli de regie. Activitatea 6: Obinerea certificatelor de calitate i recunoaterea standardelor presupune depunerea documentaiei i primirea acreditrii. 6.1 Expertizarea dosarelor cu documentaia pentru acreditare. 6.2 Depunerea dosarelor la autoritaile de specialitate. 6.3 Primirea certificatelor. Resurse solicitate de activitate: consumabile, expert, alte cheltuieli de regie. Activitatea 7 : Organizarea campaniilor de publicitate n mass-media, pentru promovarea pe scara larg a serviciilor prestate. 7.1 Stabilirea coninutului anunurilor i spoturilor publicitare. 7.2 Elaborarea anunurilor i spoturilor publicitare. 7.3 Selectarea principalelor organisme de presa locale unde se vor realiza campaniile publicitare. 7.4 ncheierea contractelor de publicitate cu mass-media. 7.5 Analiza impactului campaniilor publicitare in mass-media. Resurse solicitate de activitate: personal specializat n activiti de promovare, contra valoarea serviciilor de publicare a anunurilor publicitare si prezentare spoturilor, alte cheltuielei de regie. Activitatea 8: Organizarea campaniilor de promovare a serviciilor prestate la sediile beneficiarilor direci. 8.1 Selectarea aciunilor corespunztoare de promovare. 8.2 Desfurarea campaniilor de promovare. 8.3 Analiza creterii cererilor n urma desfaurrii campaniilor de promovare.

13

Resurse solicitate de activitate: personal specializat n activitai de promovare, contravaloarea serviciilor de promovare, alte cheltuieli de regie. Activitatea 9: Monitorizarea activitilor care corespunde analizei fiecrei activiti n parte privind procesul de desfurare a activitilor, pentru a se asigura ncadrarea n indicatorii planificai. 9.1 Efectuarea de analize pe baza documentelor de nregistrare contabila a activitilor desfurate. 9.2 Urmrirea modului de ndeplinire a sarcinilor i responsabilitilor stabilite n fiele de post ale angajailor. 9.3 Analiza modului de respectare a obligaiilor contractual ce rezulta din contractile ncheiate pe parcursul derulrii activitilor. 9.4 Elaborarea de rapoarte financiare i tehnice intermediare. Resurse solicitate: program de eviden contabil a activitilor , personal specializat n activitile de analiz ( economist, consultant ) consumabile, alte cheltuieli de regie. Activitatea 10: Evaluarea final a activitilor desfaurate n cadrul proiectului pentru a scoate n eviden att rezultatele prevzute a se obine n cadrul proiectului, ct i pentru gsirea de noi oportuniti de cretere economic. 10.1 Elaborarea rapoartelor financiare si tehnice finale. 10.2 Analiza cost beneficiu. 10.3 Evaluarea contribuiei activitilor desfaurate la dezvoltarea mediului economic din zon, respective a pieei serviciilor. Resurse solicitate de activitate: personal specializat n realizarea activitii de evaluare final, date statistice, consumabile, alte cheltuieli de regie

II.2

Echipa de implementare (maxim 3 pagini)

a) Descrierea detaliat a echipei propus pentru implementarea proiectului (doar pe funcii/roluri: nu este nevoie a se include numele persoanelor); pentru fiecare rol se vor descrie abilitile i cunotinele necesare; modul de comunicare i de adoptare a deciziilor n cadrul proiectului, n funcie de responsabilitile alocate. Se poate folosi graficul responsabilitilor, prezentat n suportul de lucrri practice. b) Descrierea rolului partenerilor proiectului (dac este cazul): o scurt prezentare a lor, a echipei care va gestiona proiectul la nivelul fiecrui partener (tot din punct de vedere al funciilor/rolurilor), specificarea responsabilitilor pe activitile n care vor fi implicai14

Pentru fiecare membru al echipei de conducere responsabilitaile in cadrul proiectului sunt urmatoarele: Manager proiect: o Coordonarea i monitorizarea activitailor din cadrul proiectului i al firmei; o Luarea deciziilor mpreuna cu responsabilul financiar privind alocarea resurselor; o Elaborarea bugetelor i planurilor pentru desfasurarea activitailor viitoare; o Raportarea modului de realizare a obiectivelor propuse prin proiect ctre Autoritatea Contractant; o Atribuirea responsabilitailor persoanelor din subordine i colaboratorilor; o Desfaurarea unor activiti de promovare i diseminare a informaiilor privind proiectul; o Participarea la selecia personalului; o Supervizarea activitaii persoanelor din subordine. Responsabil financiar: o inerea evidenei modului de alocare a resurselor din cadrul proiectului; o Luarea deciziilor mpreun cu managerul de proiect privind alocarea resurselor; o Participarea la elaborarea bugetelor i planurilor pentru desfaurarea activitilor viitoare;o

Pregtirea rapoartelor i a materialelor de sintez privind activitatea desfurat, din punct de vedere al resurselor financiare;

o Participarea la licitaiile de amenajare a spaiului si achiziia de echipamente, precum i la semnarea contractelor; o inerea evidenei contabile a proiectului i a firmei;o

Desfurarea unor activiti de promovare i diseminare a informaiilor privind proiectul;

o Participarea la selecia personalului. Responsabil activitate financiar o Coordonarea i monitorizarea activitilor desfaurate, o Participarea la elaborarea rapoartelor tehnice ale proiectului, o Cutarea i ncheierea de contracte n zon, o Identificarea i ncheierea de contracte cu unitile din grupul int,o

Desfurarea, mpreun cu consultantul n marketing, la organizarea campaniilor de publicitate i de promovare a serviciilor,15

o Analiza impactului campaniilor de publicitate i promovare, o Analiza activitii desfurate, o Identificarea i punerea n aplicare a msurilor de cretere a pieii de desfacere, o Participarea la selecia personalului, o Supervizarea activitii din subordine. Pentru consultani responsabilitile sunt o Sprijinirea i efectuarea analizelor privind modul de atingere a rezultatelor prevzute prin proiect; o Expertizarea, monitorizarea i evaluarea activitilor, din punct de vedere financiar i tehnic, la momentele stabilite prin proiect (monitorizrile i evaluarea final); o Expertizarea documentaiei necesara obinerii certificatelor de acreditare; o Participarea i consilierea n cadrul campaniilor de publicitate i promovarea serviciilor; o Participarea la organizarea i desfaurarea consursului i interviurilor pentru ocuparea posturilor stabilite prin schema de personal. Pentru lucrtori atribuiile sunt cele prevzute in fiele de post ce vor fi stabilite n prima lun din momentul nceperii proiectului. Responsabilitile generale sunto

Desfurarea activitilor specifice n conformitate cu regulile i condiiile impuse att de regulamentul de ordine interioar, ct i de standardele activitilor specifice;

o Respectarea standardelor de calitate impuse; o Participarea la procesul de promovare i diseminare a informaiilor despre proiect. II.3Durata i planul Proiectuluia) Durata proiectului va fi de 6 luni.

Se va realiza planificarea calendaristic a proiectului, cu ajutorul diagramei Gantt, stabilindu-se i secvena de derulare a activitilor/subactivitilor (dependene FS, SS, FF, SF) . Diagrama Gantt va fi ataat ca anex, folosind o trimitere n cadrul acestui formular (ex. Anexa nr. 3). Planificarea calendaristic nu trebuie s conin descrierile detaliate ale activitilor/subactivitilor, ci doar denumirea lor (v rugm s verificai dac denumirea lor este aceeai cu cea menionat n seciunea 2.1.a). Not: Planul proiectului va fi prezentat ntr-o diagram Gantt generat cu un produs software specific domeniului (Microsoft Project) sau cu alte aplicaii (Excel, Word, Visio etc.). NU se va apela la modul tabelar de redare a planului proiectului specific proiectelor finanate prin Phare!!!16

II.4

Bugetul Proiectului

Completai toate Anexele pentru ntreaga durat de derulare a proiectului, n cazul unui proiect cu o durat mai mic sau egal de 1 an, sau pentru primul an n situaia unui proiect cu o durat mai mare. Not: Formatul bugetului este prezentat n suportul de lucrri practice (tipurile de cheltuieli din anexele respective sunt orientative) i trebuie s conin suficiente detalii pentru justificarea sumelor incluse la fiecare poziie bugetar (vezi suportul de curs i de lucrri practice). Trebuie specificat numrul de uniti pentru fiecare component. Liniile bugetare vor fi n concordan cu cheltuielile eligibile, specifice programului de finanare abordat.

Linie bugetar 1. Resurse umane 1.1 Salarii (sume brute, personal) 1.1.1 Corpul tehnic

Explicaie Personal ce va ncepe activitatea din a treia lun a proiectului 7persoane*4 luni = 28 pers / luna*200 euro/lun = 5600 euro Total salarii corp tehnic 5600 euro Manager proiect 1pers*6luni=6pers*300euro = 1800 euro Consultant 1 pers*6luni=6pers*270euro= 1620 euro Total salarii corp administrativ 3420 euro

1.1.2 Corpul administrativ

Subtotal resurse umane 2. Echipamente i bunuri 2.1 Mobilier, echipamente

9020 Dulapuri vestiare 7*60euro=420 euro Aspirator profesional 3*300 euro = 900 euro Masina spalare uscare3*425euro=1275 euro Crucioare, glei, mturi, frae......400 euro Consumabile 4luni*600euro=2400euro Total echipamente 7200 euro Birou 2*150 euro= 300 euro Scaune 6*75 euro= 450 euro Mobilier de completare 350 euro Total birou 1100 euro

2.2 Mobilier birouri

Subtotal echipamente, mobilier

830017

3. Costuri birou local/proiect 3.1 chirii 3.2 consumabile rechizite de birou

200 mp * 12 euro / mp = 2400 euro * 6 luni = 14400euro Hrtie de scris, toner pentru imprimanta, alte consumabile

120 euro * 6 luni = 7200 euro 3.3 alte servicii (tel/fax, electricitate cldur, 200 euro * 6 luni = 1200 euro ntreinere Subtotal costuri birou 4. Alte costuri, servicii Subtotal alte costuri 5. Altele Subtotal altele Total costuri eligibile ale proiectului Rezerva neprevazut (maxim 5% din total costuri) Cost total 48373 22800 Costuri de audit 2000 euro Costuri de evaluare 850 euro 2850 Anunuri si spoturi publicitare media 2luni*1550 euro=3100 euro 3100 46070 euro 2303

Pentru proiectul propus, acoperirea cheltuielilor se face astfel 70 % din costuri vor fi acoperite de programul de finanare i 30 % din costuri reprezint contribuia financiar a solicitantului. II.5 Matricea cadru logic

Se va realiza fia de sintez a proiectului, prin matricea cadru logic, aa cum este prezentat n suportul de lucrri practice.

Matricea cadru logicDescriere Obiective pe termen lung:Participarea la dezvoltarea economic a regiunii, ca urmare a dezvoltrii microntreprinderilor. Implementarea proiectului cu succes va duce la sporirea numarului firmelor n domeniu, fapt ce va conduce la creterea ponderii serviciilor n total domenii de activitate ale mediului de afaceri al zonei Dezvoltarea firmei, deschiderea de puncte de lucru in toate cele 4 Statisticile realizate de Camera de Comer din judeul Vaslui Dac beneficiarii direci nu sunt interesai de serviciile profesionale de curenie sau dac nu sunt dispui s apeleze la acestea n mod frecvent, atunci investiia nu mai are profitabilitate, domeniul nu mai devine atractiv pentru firme noi Dac investiia nu aduce profitul scontat, atunci nu vor mai exista resurse necesare extinderii n tot

Indicatori de realizare

Surse de verificare

Riscuri i ipoteze

Extinderea ariei de activitate prin ndreptarea ctre clieni din

Documentaia contabil, contul de profit sau

18

tot judeul Vaslui i apoi i ctre alte centre ale regiunii Moldova.

municipii ale judeului i chiar contractarea unor parteneri in toata regiunea Moldovei.

pierdere, balntele de verificare

judeul.

Obiective pe termen scurt: Rezultate/jalone/repe re Activiti pentru realizarea jaloanelor Intrri (resurse)

III.PLANIFICAREA MONITORIZ RII I A MODULUI DE EVALUARE A PROIECTULUI

3.1

Managementul riscurilor (maxim 1 pagin)

Se vor identifica principalele riscuri care pot afecta atingerea obiectivelor sau obinerea jaloanelor. Se vor preciza efectele asupra proiectului, precum i modalitile de contracarare a riscurilor sau de diminuare a efectelor lor. Se va folosi Tabelul riscurilor din suportul de lucrri practice. 3.2 Activiti de monitorizare i evaluare intern. Indicatori de urmrire i evaluare

(maxim 3 pagini) a) Se vor descrie detaliat activitile de monitorizare i evaluare intern (enumerate n seciunea 2.1.a), prin care se va realiza urmrirea progresului proiectului, respectiv evaluarea final a acestuia. Se va ine cont de indicaiile sursei de finanare (conform ghidului solicitantului) n privina efecturii controlului (intern i extern) proiectului i a perioadelor de raportare, dar i de activitile propuse de echipa proiectului pentru a monitoriza activitile propuse. Atenie! Aceste activiti trebuie s se regseasc n planificarea calendaristic a proiectului i n structura descompunerii pe lucrri! b) Se vor stabili indicatorii de evaluare a fiecrui jalon identificat, preciznd att denumirea, ct i valoarea estimat a indicatorilor (eventual sub form tabelar), evideniindu-se

19

att valorile pariale, ct i cele finale (dac este cazul), n funcie de activitile de monitorizare prevzute la punctul anterior. Atenie! Indicatorii se vor ataa jaloanelor i obiectivelor, nu activitilor planificate (vezi indicaiile legate de ntocmirea matricei cadru-logic, prezentate la orele de seminar).

3.3 Asigurarea continuitii proiectului (maxim 2 pagini)

Descriei posibilitile de reluare, dezvoltare i extindere a rezultatelor proiectului, prin continuitate i prin diseminarea cunotinelor, dup nchiderea finanrii proiectului. Se vor prezenta modalitile de asigurare a surselor financiare necesare continurii i dezvoltrii activitilor demarate prin proiectul propus (surse de venituri pentru susinerea cheltuielilor operaionale), precum i aspectele legate de continuitatea organizaional.

20

IV BIBLIOGRAFIE

1. OPREA,D.,

Managementul

proiectelor.

Teorie

i

cazuri

practice,

SedcomLibris, Iai, 2001 2. Management project guidbook, ebook www.method123.com 3. www.finantare.ro 4. www.infoeuropa.ro 5. http://eufinantare.info

21