Programové rozpoètovanie 2014 EUR k 31/10/2014 MsÚ ... · Programové rozpoètovanie 2014 EUR k...
15
Programové rozpoètovanie 2014 EUR k 31/10/2014 MsÚ Dunajská Streda Program FK Aktivita Bežné výdavky Kap. výdavky Strana : 1 2014 Finanèné op. Spolu PROGRAM 1 Správa mesta Podprogram 1 Správa MsÚ . 1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky 1 884 980 0 0 884 980 Poistné a príspevok do pois•ovní 2 309 058 0 0 309 058 Materiál 3 61 100 0 0 61 100 Služby 4 485 185 0 0 485 185 Energie 5 62 250 0 0 62 250 Kapitálové výdavky 6 0 40 000 0 40 000 Projekty 7 0 9 400 0 9 400 Náhrada škody 8 16 030 0 0 16 030 Spolu 49 400 0 1 868 003 1 818 603 Podprogram 1 Spoloèný stavebný úrad . 2 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky 1 90 228 0 0 90 228 Poistné a príspevok do pois•ovní 2 31 580 0 0 31 580 Tovary 3 4 528 0 0 4 528 Služby 4 23 116 0 0 23 116 energia 5 5 400 0 0 5 400 Kapitálové výdavky SSU 6 0 800 0 800 Spolu 800 0 155 652 154 852 Podprogram 1 Štátny fond rozvoja bývania . 3 Mzdy,platy, služobné príjmy a ostatné výdavky 1 21 970 0 0 21 970 Poistné a príspevok do pois•ovní 2 7 500 0 0 7 500
Transcript of Programové rozpoètovanie 2014 EUR k 31/10/2014 MsÚ ... · Programové rozpoètovanie 2014 EUR k...
Programové rozpoètovanie 2014 EUR k 31/10/2014
MsÚ Dunajská Streda
Program FK Aktivita Bežné výdavky Kap. výdavky
Strana : 1
2014
Finanèné op. Spolu
PROGRAM 1 Správa mesta
Podprogram 1 Správa MsÚ. 1
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky1 884 980 0 0 884 980
Poistné a príspevok do pois•ovní2 309 058 0 0 309 058
Materiál3 61 100 0 0 61 100Služby4 485 185 0 0 485 185
Energie5 62 250 0 0 62 250
Kapitálové výdavky6 0 40 000 0 40 000
Projekty7 0 9 400 0 9 400Náhrada škody8 16 030 0 0 16 030
Spolu 49 400 0 1 868 003 1 818 603
Podprogram 1 Spoloèný stavebný úrad. 2
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky1 90 228 0 0 90 228
Poistné a príspevok do pois•ovní2 31 580 0 0 31 580
Tovary3 4 528 0 0 4 528Služby4 23 116 0 0 23 116
energia5 5 400 0 0 5 400
Kapitálové výdavky SSU6 0 800 0 800
Spolu 800 0 155 652 154 852
Podprogram 1 Štátny fond rozvoja bývania. 3
Mzdy,platy, služobné príjmy a ostatné výdavky1 21 970 0 0 21 970
Poistné a príspevok do pois•ovní2 7 500 0 0 7 500
Programové rozpoètovanie 2014 EUR k 31/10/2014
MsÚ Dunajská Streda
Program FK Aktivita Bežné výdavky Kap. výdavky
Strana : 2
2014
Finanèné op. Spolu
Tovary3 123 0 0 123Služby4 1 120 0 0 1 120
Spolu 0 0 30 713 30 713
Podprogram 1 Obecný školský úrad. 4
Mzdy,platy, služobné príjmy a ostatné výdavky1 31 000 0 0 31 000
Poistné a príspevok do pois•ovní2 11 000 0 0 11 000
Služby4 1 225 0 0 1 225Spolu 0 0 43 225 43 225
Spolu za program 50 2001 2 047 393 0 2 097 593
PROGRAM 2 Školstvo
Podprogram 2 MŠ Nám. Priate¾stva. 1
Mzdy, platy, službné príjmy a ostatné výdavky1 142 000 0 0 142 000
Poistné a príspevok do pois•ovní2 57 000 0 0 57 000
Tovary3 4 000 0 0 4 000
Služby4 5 500 0 0 5 500Energia MŠ Nám. Priate¾stva6 45 000 0 0 45 000
POP_AK9 0 0 0 0
Spolu 0 0 253 500 253 500
Podprogram 2 MŠ Nám. SNP. 2
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky1 90 000 0 0 90 000Poistné a príspevok do pois•ovní2 32 000 0 0 32 000
Tovary4 2 500 0 0 2 500
Programové rozpoètovanie 2014 EUR k 31/10/2014
MsÚ Dunajská Streda
Program FK Aktivita Bežné výdavky Kap. výdavky
Strana : 3
2014
Finanèné op. Spolu
Služby5 4 000 0 0 4 000Energia6 34 000 0 0 34 000
Spolu 0 0 162 500 162 500
Podprogram 2 MŠ Rybný trh. 3
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky1 145 000 0 0 145 000
Poistné a príspevok do pois•ovní2 51 000 0 0 51 000
Tovary4 4 000 0 0 4 000Služby5 5 500 0 0 5 500
Energia6 55 000 0 0 55 000
POP_AK9 0 0 0 0
Spolu 0 0 260 500 260 500
Podprogram 2 MŠ Jesenského. 4
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky1 106 000 0 0 106 000
Poistné a príspevok do pois•ovní2 37 000 0 0 37 000
Tovary4 3 500 0 0 3 500
Služby5 4 000 0 0 4 000Energia6 27 000 0 0 27 000
POP_AK9 0 0 0 0
Spolu 0 0 177 500 177 500
Podprogram 2 MŠ Komenského. 5
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky1 97 000 0 0 97 000Poistné a príspevok do pois•ovní2 34 000 0 0 34 000
Tovary4 3 000 0 0 3 000
Programové rozpoètovanie 2014 EUR k 31/10/2014
MsÚ Dunajská Streda
Program FK Aktivita Bežné výdavky Kap. výdavky
Strana : 4
2014
Finanèné op. Spolu
Služby5 4 500 0 0 4 500Energia6 32 500 0 0 32 500
POP_AK9 0 0 0 0
Spolu 0 0 171 000 171 000
Podprogram 2 MŠ Októbrová. 6
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky1 70 000 0 0 70 000
Poistné a príspevok do pois•ovní2 25 000 0 0 25 000Tovary4 2 500 0 0 2 500
Služby5 4 000 0 0 4 000
Energia6 33 000 0 0 33 000
Spolu 0 0 134 500 134 500
Podprogram 2 MŠ Benedek Elek. 7
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky1 68 000 0 0 68 000
Poistné a príspevok do pois•ovní2 24 000 0 0 24 000
Tovary4 2 500 0 0 2 500
Služby5 3 000 0 0 3 000Energia6 17 000 0 0 17 000
POP_AK9 0 0 0 0
Spolu 0 0 114 500 114 500
Podprogram 2 MŠ Ružový háj. 8
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky1 71 000 0 0 71 000Poistné a príspevok do pois•ovní2 24 000 0 0 24 000
Tovary4 2 500 0 0 2 500
Programové rozpoètovanie 2014 EUR k 31/10/2014
MsÚ Dunajská Streda
Program FK Aktivita Bežné výdavky Kap. výdavky
Strana : 5
2014
Finanèné op. Spolu
Služby5 2 500 0 0 2 500Energia6 17 000 0 0 17 000
Spolu 0 0 117 000 117 000
Podprogram 2 MŠ Széchenyi. 9
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky1 68 000 0 0 68 000
Poistné a príspevok do pois•ovní2 24 000 0 0 24 000
Tovary4 2 500 0 0 2 500Služby5 4 000 0 0 4 000
Energia6 26 500 0 0 26 500
POP_AK9 0 0 0 0
Spolu 0 0 125 000 125 000
Podprogram 2 ZŠ Gyulu Szaboa. 10
BV zo ŠR1 919 586 0 0 919 586
BV z rozpoètu Mesta2 114 148 0 0 114 148
BV z vlastných zdrojov3 38 000 0 0 38 000
Kapitálové výdavky4 0 259 401 0 259 401Spolu 259 401 0 1 331 135 1 071 734
Podprogram 2 ZUŠ. 11
BV z rozpoètu Mesta1 330 000 0 0 330 000
BV z vlastných zdrojov2 41 000 0 0 41 000
Kapitálové výdavky3 0 63 100 0 63 100Spolu 63 100 0 434 100 371 000
Programové rozpoètovanie 2014 EUR k 31/10/2014
MsÚ Dunajská Streda
Program FK Aktivita Bežné výdavky Kap. výdavky
Strana : 6
2014
Finanèné op. Spolu
Podprogram 2 Centrum vo¾ného èasu. 12
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky1 18 579 0 0 18 579Poistné a príspevok do pois•ovní2 8 109 0 0 8 109
Tovary3 396 0 0 396
Služby4 4 662 0 0 4 662
Súkromné stredisko záujmovej èinnosti5 52 625 0 0 52 625Spolu 0 0 84 371 84 371
Podprogram 2 Správa sociálnych zariadení. 13
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky1 87 000 0 0 87 000
Poistné a príspevok do pois•ovní2 27 810 0 0 27 810
Tovary4 37 000 0 0 37 000
Služby5 26 000 0 0 26 000Energia6 30 000 0 0 30 000
POP_AK8 0 0 0 0
Spolu 0 0 207 810 207 810
Podprogram 2 Cirkevná škola. 14
Cirkevná škola BV1 6 630 0 0 6 630Spolu 0 0 6 630 6 630
Podprogram 2 ZŠ Zoltána Kodálya. 15
BV zo ŠR1 671 075 0 0 671 075
BV z rozpoètu Mesta2 75 559 0 0 75 559
Programové rozpoètovanie 2014 EUR k 31/10/2014
MsÚ Dunajská Streda
Program FK Aktivita Bežné výdavky Kap. výdavky
Strana : 7
2014
Finanèné op. Spolu
BV z vlastných zdrojov3 52 000 0 0 52 000Kapitálové výdavky ZŠ Z. Kodálya4 0 95 760 0 95 760
Spolu 95 760 0 894 394 798 634
Podprogram 2 ZŠ Ármina Vámberyho. 16
BV zo ŠR1 928 271 0 0 928 271
BV z rozpoètu Mesta2 146 545 0 0 146 545
BV z vlastných zdrojov3 60 000 0 0 60 000Kapitálové výdavky ZŠ Vámberyho4 0 20 000 0 20 000
Spolu 20 000 0 1 154 816 1 134 816
Podprogram 2 ZŠ Jilemnického. 17
BV zo ŠR1 934 453 0 0 934 453
BV z rozpoètu Mesta2 142 385 0 0 142 385BV z vlastných zdrojov3 60 000 0 0 60 000
Spolu 0 0 1 136 838 1 136 838
Podprogram 2 ZŠ Smetanov háj. 18
BV zo ŠR1 311 306 0 0 311 306
BV z rozpoètu Mesta2 29 520 0 0 29 520BV z vlasných zdrojov3 90 000 0 0 90 000
Spolu 0 0 430 826 430 826
Podprogram 2 CVÈ. 19
BV z rozpoètu mesta1 30 929 0 0 30 929
Programové rozpoètovanie 2014 EUR k 31/10/2014
MsÚ Dunajská Streda
Program FK Aktivita Bežné výdavky Kap. výdavky
Strana : 8
2014
Finanèné op. Spolu
BV z vlastných príjmov2 1 700 0 0 1 700Spolu 0 0 32 629 32 629
Spolu za program 438 2612 6 791 288 0 7 229 549
PROGRAM 3 Dlhový program
Podprogram 3 Splátky úverov. 1
ŠFRB1 0 0 90 537 90 537Thermalpark2 0 0 71 000 71 000
Nákup Vermešovej vily3 0 0 19 452 19 452
Investièný úver4 0 0 175 000 175 000
Kontokorentný úver5 0 0 162 000 162 000Spolu 0 517 989 517 989 0
Podprogram 3 Nákup cenných papierov. 2
Nákup cenných papierov1 0 0 195 422 195 422
Úèas• na majetku - DAC ARENA a.s.2 0 0 1 600 000 1 600 000
Založenie DAC Aréna a.s.3 0 0 27 500 27 500Spolu 0 1 822 922 1 822 922 0
Spolu za program 03 0 2 340 911 2 340 911
PROGRAM 4 Komunikácie, manažment
Podprogram 4 Informatizácia (e-government). 1
Tovary1 17 000 0 0 17 000Služby2 10 000 0 0 10 000
Programové rozpoètovanie 2014 EUR k 31/10/2014
MsÚ Dunajská Streda
Program FK Aktivita Bežné výdavky Kap. výdavky
Strana : 9
2014
Finanèné op. Spolu
Kapitálové výdavky3 0 495 000 0 495 000Spolu 495 000 0 522 000 27 000
Podprogram 4 PR (Public relations). 2
Tovary1 7 000 0 0 7 000
Služby2 13 000 0 0 13 000
Spolu 0 0 20 000 20 000
Podprogram 4 Mestské kultúrne slávnosti. 3
Služby1 25 000 0 0 25 000Spolu 0 0 25 000 25 000
Podprogram 4 Mestský hlásnik. 4
Mzdy,platy,služobné príjmy a ost. výdavky1 14 280 0 0 14 280
Poistné a príspevok do pois•ovní2 4 990 0 0 4 990
Služby3 9 000 0 0 9 000Spolu 0 0 28 270 28 270
Spolu za program 495 0004 100 270 0 595 270
PROGRAM 5 Služby
Podprogram 5 Opatrovate¾ská služba. 1
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky1 110 000 0 0 110 000Poistné a príspevok do pois•ovní2 39 000 0 0 39 000
Spolu 0 0 149 000 149 000
Programové rozpoètovanie 2014 EUR k 31/10/2014
MsÚ Dunajská Streda
Program FK Aktivita Bežné výdavky Kap. výdavky
Strana : 10
2014
Finanèné op. Spolu
Podprogram 5 Tržnica, jarmok. 2
Tovary1 500 0 0 500Služby2 50 000 0 0 50 000
Energia3 0 0 0 0
Spolu 0 0 50 500 50 500
Podprogram 5 Dom zväzov a dôchodcov. 3
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky1 2 500 0 0 2 500
Poistné a príspevok do pois•ovní2 900 0 0 900Tovary3 1 200 0 0 1 200
Služby4 3 680 0 0 3 680
Energia5 1 500 0 0 1 500
Kapitálové výdavky KD6 0 4 320 0 4 320Spolu 4 320 0 14 100 9 780
Podprogram 5 Verejné WC. 4
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky1 4 700 0 0 4 700
Poistné a príspevok do pois•ovní2 1 600 0 0 1 600
Tovary3 1 000 0 0 1 000Spolu 0 0 7 300 7 300
Podprogram 5 Zariadenie pre seniorov. 5
Bežné výdavky1 633 600 0 0 633 600
BV z vlastných príjmov2 413 600 0 0 413 600
Programové rozpoètovanie 2014 EUR k 31/10/2014
MsÚ Dunajská Streda
Program FK Aktivita Bežné výdavky Kap. výdavky
Strana : 11
2014
Finanèné op. Spolu
Kapitálové výdavky - z vlast.zdrojov3 0 102 800 0 102 800Spolu 102 800 0 1 150 000 1 047 200
Podprogram 5 Komunitné centrum pre rómsku menšinu. 6
POP_AK2 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0Spolu za program 107 1205 1 263 780 0 1 370 900
PROGRAM 6 Životné prostredie
Podprogram 6 Odpadové hospodárstvo. 1
Uloženie a odvoz TKO1 917 500 0 0 917 500
Èistenie mesta a miestnych komunikácií2 150 000 0 0 150 000
Odpadové hospodárstvo - Recykl.fond3 4 474 0 0 4 474Zriadenie zberného dvora4 0 84 200 0 84 200
Odvoz TKO - materiál5 2 500 0 0 2 500
Vyèistenie a revitalizácia vojenského cintorína Malé Blahovo6 0 37 120 0 37 120
Spolu 121 320 0 1 195 794 1 074 474
Podprogram 6 Údržba zelene. 2
Údržba zelene1 400 000 0 0 400 000
Spolu 0 0 400 000 400 000
Podprogram 6 Deratizácia. 3
Materiál1 10 000 0 0 10 000
Programové rozpoètovanie 2014 EUR k 31/10/2014
MsÚ Dunajská Streda
Program FK Aktivita Bežné výdavky Kap. výdavky
Strana : 12
2014
Finanèné op. Spolu
Spolu 0 0 10 000 10 000Spolu za program 121 3206 1 484 474 0 1 605 794
PROGRAM 7 Bezpeènos•
Podprogram 7 Mestská polícia. 1
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné výdavky1 214 820 0 0 214 820
Poistné a príspevok do pois•ovní2 75 080 0 0 75 080Tovary4 11 000 0 0 11 000
Služby5 28 000 0 0 28 000
Kamerový systém6 0 13 880 0 13 880
Spolu 13 880 0 342 780 328 900
Podprogram 7 Požiarna a civilná obrana. 2
Služby1 9 000 0 0 9 000
Spolu 0 0 9 000 9 000Spolu za program 13 8807 337 900 0 351 780
PROGRAM 8 Správa verejných priestranstiev
Podprogram 8 Komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá. 1
Oprava výtlkov a miestnych komunikácií1 80 000 0 0 80 000
Obnova dopravného znaèenia2 40 000 0 0 40 000
Kapitálové výdavky3 0 1 122 707 0 1 122 707
Spolu 1 122 707 0 1 242 707 120 000
Programové rozpoètovanie 2014 EUR k 31/10/2014
MsÚ Dunajská Streda
Program FK Aktivita Bežné výdavky Kap. výdavky
Strana : 13
2014
Finanèné op. Spolu
Podprogram 8 Detské ihriská. 2
Údržba a oprava detských ihrísk1 20 000 0 0 20 000Kapitálové výdavky2 0 25 000 0 25 000
Spolu 25 000 0 45 000 20 000
Podprogram 8 Verejné osvetlenie. 3
Služby1 164 000 0 0 164 000
Opravy, údržba2 70 000 0 0 70 000
VO - kapitálové výdavky3 0 127 656 0 127 656Spolu 127 656 0 361 656 234 000
Podprogram 8 Zrážková voda. 4
Služby1 300 000 0 0 300 000
Spolu 0 0 300 000 300 000
Podprogram 8 Zimné odpratávanie snehu. 5
Služby1 9 000 0 0 9 000Spolu 0 0 9 000 9 000
Podprogram 8 Vianoèná výzdoba mesta. 6
Služby1 20 000 0 0 20 000
Spolu 0 0 20 000 20 000
Programové rozpoètovanie 2014 EUR k 31/10/2014
MsÚ Dunajská Streda
Program FK Aktivita Bežné výdavky Kap. výdavky
Strana : 14
2014
Finanèné op. Spolu
Podprogram 8 Ostatné opravárenské a údržbárske práce v meste. 7
Oprava.údržba1 132 670 0 0 132 670Oprava a údržba v MŠ a ZŠ2 100 000 0 0 100 000
GO Fond nájomné byty - SOUTHERM3 11 586 0 0 11 586
GO Fond náj.byty - nedoplatky4 25 459 0 0 25 459
Kapitálové výdavky5 0 365 280 0 365 280Spolu 365 280 0 634 995 269 715
Spolu za program 1 640 6438 972 715 0 2 613 358
PROGRAM 9 Dotácie, Granty, Èlenské príspevky
Podprogram 9 Kultúra. 1
MsKS1 168 592 0 0 168 592Amatérske skupiny2 50 100 0 0 50 100
Spolu 0 0 218 692 218 692
Podprogram 9 Šport. 2
Šport1 14 000 0 0 14 000
Štadion DAC2 186 000 0 0 186 000Ostatné športy3 29 900 0 0 29 900
Úèelová dotácia pre šachový klub4 2 000 0 0 2 000
Spolu 0 0 231 900 231 900
Podprogram 9 Sociálna sféra. 3
Programové rozpoètovanie 2014 EUR k 31/10/2014
MsÚ Dunajská Streda
Program FK Aktivita Bežné výdavky Kap. výdavky
Strana : 15
2014
Finanèné op. Spolu
Sociálne príspevky1 160 000 0 0 160 000Úèelová dotácia2 1 080 0 0 1 080
Spolu 0 0 161 080 161 080
Podprogram 9 Doprava. 4
Doprava1 82 000 0 0 82 000
Spolu 0 0 82 000 82 000
Podprogram 9 Školstvo. 5
Školstvo1 10 000 0 0 10 000Spolu 0 0 10 000 10 000
Podprogram 9 Èlenské príspevky a politické združenia. 6
Èlenské príspevky a politické združenia1 15 000 0 0 15 000
Spolu 0 0 15 000 15 000
Podprogram 9 Obchodné spoloènosti. 7
Perfects1 154 000 0 0 154 000
Municipal s.r.o2 330 818 114 770 0 445 588Spolu 114 770 0 599 588 484 818
Spolu za program 114 7709 1 203 490 0 1 318 260
Spolu za úrad 2 981 194 19 523 415 14 201 310 2 340 911
