Programmabegroting 2009 · Leeswijzer Algemeen De begroting van het stadsdeel bestaat uit twee...

Programmabegroting 2009

�Inhoudsopgave

InhoudsopgaveLeeswijzer 5

1.Algemeen Samenstelling bestuur 9 Kerngegevens 11

2.Missive 13

3.Programmaplan Overzicht van baten en lasten �3 3.1 Bestuur �4 3.� Veiligheid 31 3.3 Horeca 38 3.4 Groen en dierenwelzijn 43 3.5 Milieu 48 3.6 Bouwen, wonen en stedelijke ontwikkeling 53 3.7 Welzijn, zorg, sport en diversiteit 7� 3.8 Water 86 3.9 Onderwijs en jeugd 90 3.10 Cultuur en creatieve economie 101 3.11 Economie, werkgelegenheid en toerisme 106 3.1� Verkeer en parkeren 114 3.13 Inrichting en beheer openbare ruimte 1�� 3.14 Monumenten 146

4.Algemenedekkingsmiddelen 4.1 Inleiding 153 4.� Toelichting op de lasten van de algemene dekkingsmiddelen 155 4.3 Toelichting op de baten van de algemene dekkingsmiddelen 155 4.4 Reservemutaties 158 4.5 Recapitulatie voorstellen algemene dekkingsmiddelen 159

5.Paragrafen 5.1 Lokale heffingen 163 5.� Weerstandsvermogen 176 5.3 Onderhoud kapitaalgoederen 185 5.4 Financiering 188 5.5 Bedrijfsvoering 189 5.6 Verbonden partijen �00 5.7 Grondbeleid �00

6.Financiëlepositieenmeerjarenraming 6.1 Inleiding �05 6.� Overzicht financieel meerjarenkader �05 6.3 Ontwikkeling bij bestaand beleid �06 6.4 Nieuw beleid ten laste of ten gunste van de algemene middelen �09 6.5 Verplichtingen gerelateerd aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten �10 6.6 Stand van de reserves en voorzieningen �11 6.7 Investeringen �13 6.8 Ontwikkeling specifieke middelen �14

3Programmabegroting �009 stadsdeel Centrum

Bijlage 1. Reserves �19 �. Voorzieningen ��0 3. Bezuinigingen en inkomstenverhogingen ��1 4. Prioriteiten ten laste van de algemene middelen �� 5. Bestedingsvoorstel parkeergelden �008 ��5 6. ISV �30 7. Verklarende woordenlijst �33 8. Trefwoordenregister �39

4Leeswijzer

Leeswijzer

Algemeen

De begroting van het stadsdeel bestaat uit twee bestuurlijke documenten:■ De programmabegroting (inclusief de wettelijk verplichte paragrafen) voor de deelraad, die inhoud

geeft aan de controlerende en kaderstellende functie van de deelraad;■ De productenraming voor het dagelijks bestuur, gericht op de uitvoerende, bestuurlijke taak van het

dagelijks bestuur.

De deelraad stelt de (financiële) uitgangspunten voor het beleid vast in deze programmabegroting (met een meerjarenraming) en het dagelijks bestuur voert deze uit aan de hand van de productenraming. De productenraming (werkbegroting van het dagelijks bestuur) wordt aan de deelraad ter kennisneming aangeboden.

De programmabegroting �009 is de derde begroting in deze bestuursperiode. Wederom staan de doelstellingen uit het programakkoord hierbij centraal. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota �008 is een stand van zaken gegeven van de uitvoering van het programakkoord. Hierbij is ook aangegeven welke zaken nog gerealiseerd moeten worden en welke bijstellingen noodzakelijk zijn. De uitkomsten van dit voorjaarsnotadebat zijn opgenomen in deze begroting. In de raadsvoordracht is aangegeven op welke wijze dit is gebeurd en welke gevolgen dit heeft gehad voor de bijstelling van het meetbaar programakkoord.

Indeling programmabegroting

De vertrouwde indeling van het boekwerk is gehandhaafd. De programmabegroting bestaat uit de volgende onderdelen:■ een algemeen deel met de samenstelling van het bestuur en de kerngegevens van ons stadsdeel;■ de missive;■ de beleidsbegroting: het programmaplan, een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en de

verplichte paragrafen;■ de financiële begroting: de financiële positie en de meerjarenraming en■ enkele (financiële) bijlagen.

Hieronder worden de belangrijkste onderdelen verder toegelicht.

Programmaplan (hoofdstuk 3)Het programmaplan omvat de beleidsmatige en financiële toelichting op de programma’s. Leidraad voor de inrichting en de totstandkoming van de begroting vormt het geldende programakkoord.

De programmaindeling is ongewijzigd. In tegenstelling tot eerdere jaren worden de coördinatieportefeuilles niet in een apart hoofdstuk behandeld. Deze onderwerpen zijn opgenomen onder de relevante programma’s. De programma’s hebben een vaste opzet. Het eerste deel van het programma gaat in op de vraag: “wat willen we bereiken?”. In dit onderdeel komen de programmaonderdelen en de daaraan gekoppelde doelstellingen aan de orde die prioriteit hebben. Deze doelstellingen zijn voorzien van effectindicatoren waar voor het jaar �009 een verwachte uitkomst wordt gegeven.

Het tweede deel van een programma “wat gaan we er voor doen?” bespreekt de voorstellen voor het jaar �009. Per programma worden de afspraken en de resultaatsindicatoren beschreven en voorzien van een verwachte uitkomst voor �009. Het programakkoord is hierbij het kader, maar ook het bestuursakkoord is meegenomen. Afspraken uit het bestuursakkoord zijn in de tabel aangeven met de afkorting BA. De beleidsteksten in het programmaplan zijn zo opgesteld dat achteraf kan worden vastgesteld of de beoogde doelen en resultaten daadwerkelijk behaald zijn.Daarnaast worden ook de grote projecten en de voorstellen voor nieuw beleid of een beleidsintensivering beschreven.


6

Bij de voorstellen voor nieuw beleid zijn per programma opgenomen:■ prioriteiten ten laste van de algemene middelen;■ bezuinigingen en inkomstenverhogingen;■ voorstellen die samenhangen met de kostendekkendheid van heffingen;■ projecten reserve Parkeergelden;■ grotestedenbeleid III �005�009 (waaronder ISV en SIVmiddelen);■ waterbouwkundige projecten, zoals bruggen en kademuren, die door de centrale stad gefinancierd worden

(quotum onrendabel).

Wat betreft de investeringen stedelijke vernieuwing, de projecten ten laste van de reserve Parkeergelden en het quotum onrendabel geldt dat de opgenomen voorstellen de verdeling betreft van de voor �009 beschikbare middelen. Het jaar van daadwerkelijke uitvoering kan na �009 liggen.

Het derde deel “wat mag het kosten?” geeft de totale baten en lasten van het programma weer, uitgesplitst naar de producten. Hierbij wordt de raming �009 afgezet tegen de raming �008 en de jaarrekeningcijfers �007. Ten aanzien van de begroting bij bestaand beleid worden de boeken gesloten in april. Dit betekent dat (financiële) ontwikkelingen nadien niet meer verwerkt zijn in de cijfers. Een uitzondering vormt de raming van de stadsdeelfondsuitkering. Deze wordt herzien op basis van de junicirculaire.

Algemene dekkingsmiddelen (hoofdstuk 4)Voor alle programma’s geldt dat de lasten de baten overtreffen. Deze programmatekorten worden bekostigd uit de algemene dekkingsmiddelen. De belangrijkste inkomstenbron voor het stadsdeel is de uitkering uit het stadsdeelfonds, maar ook belastinginkomsten kunnen ingezet worden om programmadoelstellingen te realiseren. In het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen wordt inzicht geboden in deze eigen middelen. Het totaal van programma’s en algemene dekkingsmiddelen leidt tot een sluitende begroting. Paragrafen (hoofdstuk 5)In deze paragrafen worden de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten behandeld. Het gaat om: lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financieringsparagraaf, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. De paragrafen geven op deze manier een dwarsdoorsnede van de begroting volgens de programmaindeling in hoofdstuk 3.

Financiële positie en meerjarenraming (hoofdstuk 6)In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de financiële positie van het stadsdeel en de meerjarige ontwikkelingen. Hierbij komen onder andere aan de orde: de meerjarenraming, de verplichtingen gerelateerd aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten, de stand van de reserves en voorzieningenen, en de investeringen.

BijlagenIn de bijlagen zijn onder meer opgenomen: overzichten van de reserves en voorzieningen en van de verdelingen van het ISV en de parkeergelden.

Leeswijzer

Algemeen

Samenstelling van het bestuur


Samenstelling van het bestuur

Deelraad stadsdeel Centrum

De samenstelling van de deelraad is per 30 juni �008:

PvdALeden:■ Caroline van Dooijeweert■ Jelle Houtsma■ Gijs Korthof■ Winfred van de Put■ Roeland Rengelink■ Wanneke Sabatino■ Luud SchimmelpenninkDuoleden:■ Tineke Koopman■ Marten van der Krieke (burgerlid)■ Sonja Robben■ Ger Rolsma

VVDLeden:■ Aart Jan Hoolsema■ JanSebastian van Lissum■ Olga de Meij■ Hans Mensink■ Bernadette van Pampus■ Mirjam Kramer

GroenLinksLeden:■ Dingeman Coumou■ Fred Kramer■ Fjodor Molenaar■ Esther van Schagen■ Bob van Schijndel■ Sarien Zijlstra (voorzitter deelraad)Duoleden:■ Zeeger Ernsting■ Liesbeth Reurts■ Friduwih Riemersma

Raadsgriffier■ Mechtild Rietveld

SPLeden:■ Marnix Bruggeman■ Nelly Duijndam■ Andrea Niessen■ Erica WeverDuolid:■ Femke Reudler Talsma

D66Leden:■ Yellie Alkema■ Joris van VuureDuoleden:■ Gerrit Brunink■ Rick ten Have■ Bruno van Moerkerken

Amsterdam Anders/De GroenenLeden:■ Lydia Geijtenbeek■ Joost KirczDuoleden:■ Rodrigo Fernandez■ Ivo Stumpe

Opheffen.nuLid:■ Robert Sandelowsky

Fractie LahaiseLid:■ Joop LahaiseBurgerlid:■ Michiel Wetzer

10Samenstelling van het bestuur

Dagelijks bestuur Stadsdeel Centrum

De samenstelling en portefeuilleverdeling van het dagelijks bestuur is als volgt:

Voorzitter dagelijks bestuur Els Iping (PvdA)De portefeuille van Els Iping bevat de volgende onderwerpen:■ Algemeen Bestuurlijke & Juridische Zaken■ Veiligheid■ Bouwen en Wonen■ Stedelijke Ontwikkeling■ Horeca■ Huisvesting■ Evenementen■ Communicatie en P&O

Dagelijks bestuurder Erik Koldenhof (VVD)De portefeuille van Erik Koldenhof bevat de volgende onderwerpen:■ Openbare Ruimte■ Verkeer en Parkeren■ Groen■ Dierenwelzijn■ Economie en Toerisme■ Water

Dagelijks bestuurder Wil Codrington (GroenLinks)De portefeuille van Wil Codrington bevat de volgende onderwerpen:■ Financiën■ Onderwijs■ Welzijn■ Sport■ Wet Maatschappelijke Ondersteuning■ Diversiteit■ Creatieve economie■ Cultuur■ Milieu

Stadsdeelsecretaris Hanneke Groensmit■ Hoofd ambtelijke organisatie


Kerngegevens stadsdeel Centrum

Aantal inwoners(stand per 1 januari �008)

77.000

2005

2004

2006

2007

2008

2003

77.50078.000

78.50079.000

79.50080.000

80.50081.000

81.50082.000

82.500

Percentage inwoners naar leeftijd(stand per 1 januari �008)

0

35 - 49 jaar

20 - 30 jaar

50 - 64 jaar

65 jaar en ouder

0 - 19 jaar

5 10 15 20 25 30 35

Huishoudens naar huishoudentypen(stand per 1 januari �008)

0

(on)gehuwd samenwonendmet kinderen

eenoudergezin

(on)gehuwd samenwonendzonder kinderen

alleenstaande

overig

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

1�Kerngegevens stadsdeel Centrum

Woningvoorraad(stand per 1 januari)

44.500

2005

2004

2006

2007

2008

2003

45.000 45.500 46.000 46.500 47.000 47.500 48.000 48.500

Werkzame personen(stand per 1 januari)

80.000

2005

2004

2006

2007

2008

2003

82.000 84.000 86.000 88.000 90.000 92.000

Werkloosheidspercentage(stand per 1 januari)

0

2005

2004

2006

2007

2008

2003

1 2 3 4 5 6 7 8

Missive


Aan de deelraad van stadsdeel Centrum

AlgemeenHierbij bieden wij u de programmabegroting �009 aan, met daarin ook de meerjarenraming tot en met �01�. Het jaar �009 is het laatste volledige jaar van deze bestuursperiode. In de afgelopen drie jaar is er al veel van ons programakkoord gerealiseerd. In �009 willen wij een aantal doelstellingen verwezenlijken om uiteindelijk tot een goed en mooi resultaat te komen, zowel voor de bewoners als ondernemers en bezoekers in ons stadsdeel.

Wij zijn van mening dat deze begroting daarvoor een solide financiele basis biedt. Dit is mede te danken aan een jarenlang volgehouden prudent financieel beleid waarmee ons stadsdeel zich heeft gewapend tegen mogelijke risico’s en tegenvallers. Nu er sprake is van een voldoende niveau van het weerstandsvermogen en de reservepositie goed is, biedt de solide financiele basis ons de verdiende kans om tal van zaken in het stadsdeel te verwezenlijken.

DienstverleningEen van de belangrijkste doelstellingen voor �009 is het verder verbeteren van de dienstverlening. De afgelopen twee jaar zijn daar belangrijke stappen in gezet. Het is echter een continu proces en krijgt in �009 ook weer volop aandacht. We werken hierbij intensief samen met andere stadsdelen en gemeentelijke diensten. Er is een gezamenlijke visie op dienstverlening vastgesteld: ‘Amsterdam=1’. Om deze gezamenlijkheid vorm te geven is een dienstverleningsregisseur voor de stadsdelen aangesteld. Uitgangspunt voor de verbetering is de Servicecode Amsterdam. De Servicecode geeft aan wat de burger van de gemeente mag verwachten op het gebied van afhandeling van brieven en email, het opnemen van de telefoon en de digitale dienstverlening. Om de opgaande lijn vast te houden en te versterken is in �009 een intensief communicatie en leertraject nodig.

VeiligheidWij zullen ons dit jaar extra inzetten voor de aanpak drugsoverlast in het Wallengebied. Wij nemen hier de regierol op ons, vastgelegd in het contract Zorg en Veiligheid �007�010. Door een combinatie van repressie en zorg wordt de overlast bestreden en de veiligheid vergroot en worden de verslaafden begeleid naar huisvesting en dagbesteding. Opvang blijft niet in het Wallengebied geconcentreerd, maar vindt ook buiten het stadsdeel plaats.De ontwikkelingen in het Wallengebied in combinatie met het project 101� zorgen voor veel vragen vanuit de binnen en buitenwereld. Wij hebben daarom in het najaar �008 het Buurt Informatie Centrum (BIC) op de Wallen geopend, voorlopig voor twee jaar. Met de vestiging van het BIC bieden wij de bewoners, ondernemers en bezoekers een informatie en adviescentrum dicht bij huis en werk. Een centrum waar de buurt informatie kan halen, maar ook brengen over alles wat er in de buurt speelt. Met het instellen van het BIC kan het stadsdeel, naast de versterkte voorlichting, haar rol in de hele aanpak duidelijk profileren.

Coalitieproject 1012In het postcodegebied 101� gaat het stadsdeel in nauwe samenwerking met de centrale stad de strijd aan tegen criminaliteit en verloedering. Het aantal criminogene en vaak overlastgevende functies wordt teruggedrongen. Daarvoor in de plaats moet een gastvrij stadscentrum komen waar Amsterdammers weer trots op kunnen zijn. Met een Rode Loper die als entree van de stad grootstedelijke kwaliteit uitstraalt, een Oudekerksplein dat echt recht doet aan de culturele historie van de Wallen en straten met een leuk en aantrekkelijk uitgaansmilieu, zoals dat nu bij de Zeedijk het geval is. Wij blijven daarbij investeren in de zichtbare kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en de aanpak van de overlast op straat.

HorecaIn �009 ligt het accent op de uitvoering van het vastgestelde Horecabeleid, namelijk de vergunningverlening en handhaving. Digitalisering van de horecadossiers in �009 gaat bijdragen aan een doelmatige en integrale uitvoering van het beleid. Toezicht en handhaving zijn daartoe nodig. De meer intensieve controles zullen ondernemers aanzetten tot een beter nalevingsgedrag en uiteindelijk tot minder klachten en overtredingen.

Groen en dierenwelzijnGoede zorg voor groen draagt bij aan een ecologisch sterkere stad. Wij streven naar meer groen in de binnenstad, langs het water, de zo succesvolle geveltuintjes en in bestaande of nieuw aan te leggen postzegelparkjes. Nieuw in �009 is het stimuleren van groen op de daken. Het nieuwe groenactieplan wordt in �009 uitgevoerd. Groen is ook prominent opgenomen in de herinrichting van het Rembrandtplein en de Marnixstraat.

16

MilieuAandacht voor luchtkwaliteit en klimaatbeleid wordt de komende jaren alleen maar belangrijker en dus geïntensiveerd. Wij nemen deel aan het stedelijk Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam om in �010 aan de Europese normen te voldoen.Het in �008 afgeronde plan van aanpak energiebesparing en –verduurzaming krijgt een vervolg. Eén van de acties betreft ‘duurzame hotels’, de focus is nu gericht op de 3 sterrenhotels.Ook volgen wij de landelijke ambitie van duurzame inkoop en verankeren dit op heldere wijze in de inkoopprocessen.

Bouwen, Wonen en Stedelijke OntwikkelingDe uitvoering van de Woonvisie stadsdeel Centrum tot �01� wordt in �009 ter hand genomen. Aandachtspunten zijn de controle op de aanbiedingsafspraken, woningen voor middeninkomens, woningen en woonzorg voor ouderen, woningruil “van groot naar beter”, de actie Zoeklicht, en de Gedragscode splitsen Amsterdam.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die in januari �010 in werking treedt, geeft de kaders aan van de nieuwe omgevingsvergunning: één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu via één loket of digitaal. De Wabo moet leiden tot een betere dienstverlening door de overheid aan burgers en bedrijven.

De bodemsanering van het Touwenterrein is in september �008 afgerond. De start bouw zal uiterlijk in november �008 plaatsvinden. Naar verwachting zullen de opleveringen begin �010 plaats vinden.Na de goedkeuring van het krediet voor N43 op de hoek van de Cruquiuskade en de Czaar Peterstraat in maart �008 door de deelraad en in juni �008 door de gemeenteraad, is begonnen met onderhandelingen met de NS over de aankoop van grond. De grond zal in �009 volledig gesaneerd zijn. Naar verwachting start begin �010 de bouw van 115 levensduurbestendige woningen (waarvan 30 in de sociale sector en de overige in de vrije sector). Het Blaauwlakenblok wordt onder verantwoordelijkheid van De Key verder afgemaakt. De verwachting is dat het blok in �010 klaar is.Het project Nieuwe Oostenburgerstraat omvat de renovatie van �19 woningen in �9 panden, allen in de sociale huur of met huren voor middeninkomens. De start is in voorjaar �009.Met het coalitieproject Wibaut aan de Amstel wordt een relatie gelegd tussen ruimtelijke en verkeerskundige verbeteringen van de Wibautas en de stedenbouwkundige ontwikkelingen in de omgeving van het centrumdeel van de Wibautas, zoals het Roeterseiland, de Hermitage en de campus van de Hogeschool van Amsterdam. Ook biedt het project de mogelijkheid de ambities van ontwikkeling en ontsluiting van centrumoost vorm te geven.

MonumentenDe ruim 7.000 monumenten in de binnenstad maken Amsterdam uniek en vormen het tastbare hart van Amsterdam. In 1999 is de binnenstad uitgeroepen tot beschermd stadsgezicht en vervolgens genomineerd voor de Werelderfgoedlijst van Unesco. De voorbereiding voor de aanvraag is in samenwerking met Bureau Monumenten en Archeologie en de Rijksdienst voor Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten medio �006 gestart. In �009 zal het besluit hierover vallen.

Welzijn, zorg, sport en diversiteitAmsterdam wil een stad zijn waar bewoners betrokken zijn bij de samenleving en bij hun buurt. Zij regelen voor het grootste deel hun zaakjes zelf. Als dat niet kan of gebeurt springt de overheid in op een moderne en klantgerichte manier. Zo zien wij het sociale domein. Wij hebben daarvoor toegankelijke sociale voorzieningen nodig. Om die te realiseren is meer samenwerking nodig met de instellingen in het maatschappelijk middenveld. Het is nodig om het sociaal domein helder en zakelijk te organiseren met een goede taakverdeling tussen instellingen en overheid.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is gericht op het bevorderen van participatie en het ondersteunen van burgers waar nodig om te kunnen participeren. Voor ons stadsdeel zal de aandacht liggen bij mantelzorg en vrijwilligersbeleid, het bevorderen van sociale participatie, onder andere door het instellen van Huizen van de Buurt en de realisatie van woonservicebuurten.

Het vrijwilligers en mantelzorgbeleid krijgt in �009 vorm door de invoering van een basispakket voor mantelzorgers, het ondersteunen van lotgenotencontacten en het uitreiken van een vrijwilligersprijs.

Hoofdstuk � | Missive

In het Huis van de Buurt werken instellingen samen en worden diensten onder één dak aangeboden. Wij kunnen met enige trots melden dat het eerste Huis van de Buurt (als samenwerkingsverband) in de oostelijke binnenstad in �008 is geopend. Ook in de westelijke binnenstad en in het stadshart komt in de huidige bestuurperiode een Huis van de Buurt als samenwerkingsverband tot stand. Daarnaast komt in de westelijke binnenstad nog een fysiek Huis van de Buurt.

WaterGestaag komt er meer orde en kwaliteit op het water, doordat de afgelopen jaren duidelijk regels en kaders zijn gesteld. In �009 wordt een facetbestemmingsplan voor het water vastgesteld.We willen een versnelde uitvoering van het Steigerplan. Er zijn met name extra middelen nodig om op en afstapvoorzieningen te realiseren. In �009 wordt gestart met de uitvoering van het welstandsbeleid op het water.

Onderwijs en JeugdEen breed en positief jeugdbeleid richt zich op deelname van alle jongeren aan de samenleving. Het jeugdbeleid schept voorwaarden waardoor de jeugd, in overeenstemming met de competenties die bij iedere leeftijdsfase horen, aan de samenleving kan deelnemen. Centraal in het jeugdbeleid staat dat jongeren worden geactiveerd en gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen. Niet alleen ter verrijking van zichzelf maar gericht op de hen omringende samenleving.Naar aanleiding van een burgerinitiatief is een voorstel gedaan om de onderwijsuitbreiding van de 14e Montessorischool de Jordaan te koppelen aan een kindercampusmodel. Opvang en naschoolse activiteiten worden dan gekoppeld aan de uitbreiding van onderwijscapaciteit. Na een groot aantal voorstellen zijn wij akkoord gegaan met een tijdelijke en definitieve oplossing in één keer. De buurtvereniging Ons Genoegen krijgt een nieuwe lokatie voor de uitvoering van de naschoolse opvang. De peuterspeelzaal Claverhuis wordt herplaatst.

Ook na de verzelfstandiging van het bestuur van het openbaar onderwijs blijft het onze verantwoordelijkheid de schoolgebouwen goed te onderhouden, waarbij nieuwe achterstanden moeten worden voorkomen.Er zijn inmiddels drie brede scholen waar een divers aanbod van activiteiten voor kinderen wordt ontwikkeld, zowel binnen als buiten schooltijd, aanvullend op en in samenhang met het lesprogramma van de betreffende school. In �009 komen hier nog drie brede scholen bij: Het Gebouw (De Kleine Reus), Breedbeeld (Parel/Pool) en de Burght. De brede schoolactiviteiten zijn bedoeld om de talenten van de kinderen te ontwikkelen. Ze zijn een speerpunt in het beleidsplan Jong Amsterdam.

Cultuur en creatieve economieDe stad Amsterdam is een centrum voor kunst en cultuur en voor de creatieve industrie. Het stadsdeel, als hoeder van dit cultureel erfgoed, wil dit centrum niet alleen behouden, maar wil het culturele karakter van dit centrum waar nodig blijvend versterken. Wij stimuleren culturele initiatieven die een meerwaarde hebben voor het stadsdeel en culturele activiteiten die ten goede komen aan het sociale domein. Daarnaast willen wij de twee buurttheaters een meer prominente plek geven.Er is een actieprogramma vastgesteld met concrete acties om het vestigings en ontmoetingsklimaat van de creatieve economie te stimuleren. Wij zetten extra middelen in voor de creatieve industrie om eigen vastgoedbezit als kleinschalige bedrijfsruimte te ontwikkelen.

Economie, werkgelegenheid en toerismeOns economisch beleid richt zich op het bevorderen van economische variëteit en kwaliteit en het levendig houden van het centrum. Ondersteuning en advies voor het midden en kleinbedrijf (vooral voor winkels in de buurt en bedrijven die werkzaam zijn in de creatieve sector), het stimuleren van starters en nieuwe bedrijvigheid en het bevorderen van de ontmoetingsfunctie van de binnenstad zijn hierin zeer belangrijk.

De binnenstad is nog steeds zeer geliefd als vestigingslocatie voor hotelondernemers. Door de sterk gestegen vraag naar hotelkamers is uitbreiding noodzakelijk. Alleen zo kan Amsterdam blijven concurreren op de internationale markt van bijvoorbeeld grote evenementen, congressen en stedelijk toerisme. Het beleid is dan ook gericht op een gecontroleerde en gespreide groei van maximaal 1000 kamers in �011.

Een goede dienstverlening aan ondernemers is van belang voor het vestigingsklimaat. Het stadsdeel kent vier accountmanagers voor ondernemers. Zij kunnen door ondernemers direct worden aangesproken. Stadsdeel Centrum participeert daarnaast samen met de stadsdelen OostWatergraafsmeer en Zeeburg in het Ondernemershuis Groot Oost. In �009 wordt ook de uitbreiding van de straatmanagers voortgezet.


18Hoofdstuk � | Missive

De markt op het Waterlooplein loopt terug als het gaat om het aantal kooplieden en verkoopactiviteiten. Het Waterlooplein verliest daardoor aan aantrekkelijkheid, terwijl het juist een belangrijke attractie is, met name voor toeristen. In �009 komt er een plan van aanpak om tot verbetering te komen.

Verkeer en ParkerenHet beleid van de afgelopen jaren heeft zijn vruchten afgeworpen. De bereikbaarheid van de binnenstad is inmiddels redelijk tot goed te noemen. Er komen minder bezoekers in de binnenstad met de auto. Dit betekent dat meer ruimte vrijkomt voor vergunninghouders. In het kader van het Actieplan autoparkeren worden in �009 concrete maatregelen ter verbetering uitgevoerd om de wachtlijst terug te dringen.Ook willen wij het fietsparkeren in Centrum, met name bij publiekstrekkende bestemmingen sterk verbeteren, met minder overlast in de openbare ruimte. In �009 wordt het actieplan fietsparkeren uitgevoerd.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren zullen de ‘black spots’ in de binnenstad versneld worden aangepakt. Ook willen we nog in deze bestuursperiode het Mr. Visserplein reconstrueren en verkeersveiliger maken. In �009 zal worden voortgegaan met reserveringen voor het garagefonds. Uit de fondsbijdrage zullen vooralsnog vooral voorbereidingskosten worden gedekt voor de vier garages die in ontwikkeling zijn: onder of nabij de Geldersekade, onder de Singelgracht bij het Marnix én bij Bellevue en onder het Westeinde. In het kader van het Programakkoord �006�010 zullen aan uw raad nadere voorstellen ter besteding worden gedaan.

Inrichting en Beheer Openbare RuimteWij werken aan een schone, hele en veilige openbare ruimte.

Extra aandacht gaat in �009 naar het schoonhouden van de Noordelijke Burgwallen. Wij doen in �009 een proef met het plak en kladvrij houden van particuliere panden. Deze proef concentreert zich op het 101� gebied en start in de Warmoesstraat. Ook wordt het wildplassen aangepakt door plaatsing van uriliften en toiletten in plaats van plaskruizen.

Wij hebben de ambitie om nog in deze bestuursperiode de grote pleinen aan te pakken.Met de vastgestelde nieuwe inrichting van het Rembrandtplein wordt het plein overzichtelijker, meer een verblijfsplein en sluit het goed aan bij de ontwikkelingen in de stad. Het doel van het project is een aantoonbaar veiliger, schoner en mooier Rembrandtplein en omgeving. We willen een kleine waterpartij op het Rembrandsplein realiseren ter verhoging van de aantrekkelijkheid.

De opgave voor de Leidsebuurt/Leideseplein is om in de gebiedsgerichte aanpak samenhang te brengen van allerlei ontwikkelingen en activiteiten in de buurt, zoals bouwprojecten en andere ingrepen in de gebouwde omgeving en herprofilering van de openbare ruimte. Het uiteindelijke doel is om het gebied beter te laten functioneren als ontmoetingsplek en als cultureel centrum van Amsterdam. Om de gebiedsgerichte aanpak in goede banen te leiden is samenwerking tot stand gekomen tussen gemeente, stadsdeel, culturele instellingen, horeca, andere ondernemers en bewoners. Er ligt een bestuurlijk vastgestelde en door het maatschappelijk veld gedragen visie en plan van aanpak voor dit gebied. Wij gaan de komende tijd door met drie projecten; het verkeers en inrichtingsplan, het veiligheidsonderzoek en het lichtplan.

In �009 wordt ook het Amstelveld aangepakt en vindt besluitvorming plaats over de nieuwe inrichting van het Haarlemmerplein.

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum

Hanneke Groensmit Els Ipingsecretaris voorzitter


Begroting 2009

In de begroting �009 wordt in totaal voor ��9 miljoen euro aan baten en lasten geraamd. Dit is inclusief reservemutaties. Hoe deze baten en lasten zijn verdeeld over de programma’s bIijkt uit onderstaande diagrammen.

Bestuur: 6%Veiligheid: 1%Verkeer: 13%Horeca: 1%Groen: 1%Welzijn: 5%Milieu: 0%Bouwen en wonen: 14%Water: 0%Onderwijs: 5%Cultuur: 1%Economie: 2%Openbare ruimte: 30%Monumenten: 1%Alg. dekkingsmiddelen: 20%

Lasten programmabegroting 2009(totaal € 229 mln.)

Baten programmabegroting 2009(totaal € 229 mln.)

Water: 0%Openbare ruimte: 19%Monumenten: 0%Alg. dekkingsmiddelen: 57%Bestuur: 1%Veiligheid: 0%Onderwijs: 0%Horeca: 0%Verkeer: 13%Groen: 0%Bouwen en wonen: 9%Welzijn: 0%Economie: 1%

�0Hoofdstuk � | Missive

Programmaplan

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000 Rekening �007 Begroting �008 Begroting �009 Verschil �009/�008

Lasten

Bestuur 10.677 11.094 1�.6�1 1.5�7

Veiligheid 1.845 1.9�6 1.701 ��5

Horeca �.0�6 �.517 3.0�1 504

Groen en dierenwelzijn 1.93� �.133 �.467 334

Milieu 177 �60 �76 16

Bouwen, wonen en stedelijke ontwikkeling 37.033 3�.�55 30.966 1.�89

Welzijn, zorg, sport en diversiteit 11.1�6 10.13� 1�.319 �.187

Water 714 744 786 4�

Onderwijs en jeugd �1.0�� 9.488 11.870 �.38�

Cultuur en creatieve economie 744 759 1.�10 451

Economie, werkgelegenheid en toerisme �.805 �.8�4 3.446 6��

Verkeer en parkeren �7.41� �7.953 �7.3�0 633

Inrichting en beheer openbare ruimte 64.977 65.968 66.189 ��1

Monumenten 3.307 �.��4 1.699 5�5

Resultaat op apparaatslasten 0 0 0 0

Algemene dekkingsmiddelen �.074 1.41� 3.916 �.504

Totaal lasten -187.871 -171.689 -179.807 -8.118

Baten

Bestuur �.934 3.061 3.194 133

Veiligheid 517 �30 0 �30

Horeca 738 799 83� 33

Groen en dierenwelzijn � �5 97 7�

Milieu 4� 0 0 0

Bouwen, wonen en stedelijke ontwikkeling �8.661 ��.574 19.480 3.094

Welzijn, zorg, sport en diversiteit 1.504 399 699 300

Water 607 586 6�3 37

Onderwijs en jeugd 1�.701 646 1.090 444

Cultuur en creatieve economie 1� 0 0 0

Economie, werkgelegenheid en toerisme 1.697 1.6�4 1.933 309

Verkeer en parkeren �.437 1.447 87� 575

Inrichting en beheer openbare ruimte 31.344 31.390 �7.0�4 4.366

Monumenten �.741 1.509 845 664

Resultaat op apparaatslasten 516 1.938 0 1.938

Algemene dekkingsmiddelen 113.179 11�.60� 114.��4 1.6��

Totaal baten 199.628 174.954 170.913 -4.041

Saldo exclusief reserves 11.757 3.265 -8.894 -12.159

Mutatie in de reserves

Toevoegingen 5�.919 5�.7�1 49.156 3.565

Onttrekkingen 49.401 49.794 58.050 8.�56

Saldo inclusief reserves 8.239 338 0 -338

�3Programmabegroting �009 stadsdeel Centrum

�4Hoofdstuk 3 | Programmaplan

3.1 Bestuur

3.1.1 Omschrijving van het programma

Het programma beoogt het bevorderen van het contact tussen burger en bestuur, alsmede het actief informeren van burgers, ondernemers en bezoekers en het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening. Tevens worden bezwaar en beroepsprocedures behandeld als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht en worden taken uitgevoerd op het gebied van burgerlijke stand en bevolkingszaken. Over de beleidsvoornemens vindt voorlichting plaats.

Ter realisatie van dit programma worden de volgende producten geleverd:■ Algemeen bestuur;■ Bestuursakkoord;■ Bezwaar en beroep;■ Burgerlijke stand en bevolking;■ Publieksvoorlichting;■ Dienstverlening;■ Evenementen.

1.2 Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk effect1. Een breder draagvlak voor het stadsdeelbestuur�. Een open, resultaatgericht en collegiaal bestuur3. Een sterke kaderstellende rol van de raad4. Meer samenwerking met bewoners en ondernemers5. Een uitnodigende en doelmatige dienstverlening

EffectindicatorenEffectindicator Uitkomst

1.1 Percentage bewoners dat het

eigen stadsdeelbestuur goed vindt

functioneren

Nulmeting ��%

R�007 ��%

B�008 30%

B2009 30%

Doel �010 30%

1.� Tevredenheid bij bewoners en

ondernemers over de samenwerking

Nulmeting

R�007 73%

B�008 >6,5

B2009 >6,5

Doel �010 >7,0

1.3

BA

Klanttevredenheid over de

dienstverlening per telefoon

Nulmeting 6,9

R�007 7,1

B�008 7,�

B2009 7,4

Doel �010 7,5


dienstverlening via internet

Nulmeting

R�007 7,1

B�008 7,0

B2009 7,4

Doel �010 7,5

1.4 Tevredenheid laatste contact met

ambtenaar

Nulmeting 74%

R�007 7�%

B�008 76%

B2009 78%

Doel �010 Bereiken van de normen uit de

Servicecode Amsterdam

1.5

BA


dienstverlening aan de fysieke loketten

(stadhuis)

Nulmeting

B2009 7,4

Doel �010 7,5

Vastgesteld beleidVoor dit programma zijn tal van rijkswetten van belang (bijvoorbeeld Gemeentewet, Wet Gemeentelijke Basisadministratie en Algemene wet bestuursrecht). Wat betreft het beleid binnen de gemeente en het stadsdeel vallen te noemen:■ Referendumverordening Gemeente Amsterdam: verordening met de criteria voor referenda op gemeentelijk

niveau;■ Verordening op het burgerinitiatief en referendum, deelraad 16 december �004; verordening met de criteria

voor burgerinitiatieven en referenda op stadsdeelniveau.■ Regeling op de fractieondersteuning �006, deelraad � november �006, raadsbesluit over verdeelsleutels

fractiebudgetten en verantwoordingsvereisten;■ Nota van Uitgangspunten voor het communicatiebeleid van het stadsdeel AmsterdamCentrum, deelraad

�4 juni �004: communicatievisie van de deelraad en het dagelijks bestuur;■ Bestuursakkoord, een set van afspraken tussen stad en stadsdelen over acht gezamenlijke politiek urgente

ambities; ondertekend door de burgemeester en de voorzitters van de stadsdeelbesturen op � april �007.

1.3 Wat gaan we ervoor doen?

ResultaatsindicatorenAfspraak Indicator Uitkomst

1a Jaarlijkse publieke bijeenkomst

ter verantwoording over het

gevoerde beleid

Aantal publieke bijeenkomsten Nulmeting 0

R�007 0

B�008 1

B2009 1

Doel �010 Tot �010 minimaal één

bijeenkomst per rayon met

één vervolgbijeenkomst, in

totaal acht bijeenkomsten

1b Organisatie Clipperdag,

Stadsdeeldag,

binnenstadsgesprekken,

wijkveiligheidsavonden e.d.

Waardering bijeenkomsten (aan

de hand van enquêtes en/of

evaluaties)

Nulmeting

R�007 Clipperdag was een positief

gewaardeerde bijeenkomst

B�008 Positief gewaardeerde

bijeenkomsten

B2009 Positief gewaardeerde

bijeenkomsten

Doel �010 Positief gewaardeerde

bijeenkomsten

1c

BA

Visie 1loket in stadsdeel centrum:

voor bewoners en ondernemers

meer logische clustering van

fysieke producten en diensten per

loket.

Vastgestelde visie en stappen

uitvoering

Nulmeting Neen

B2009 Vastgestelde visie (uitwerking

visie Dienstverlening

Amsterdam = 1)

Doel �010 Vastgestelde visie en start

realisatie

1d

BA

Maximale wachttijden loketten

stadsdeelbreed van �0 minuten,

deze norm wordt minder dan 1%

overschreden

Wachttijden diverse loketten Nulmeting De gemiddelde wachttijd

is tien minuten

B2009 Maximale wachttijd loket

30 minuten

Doel �010 Maximale wachttijden loket

van �0 minuten1e

BA

Telefonische bereikbaarheid

minimaal 95%

Telefonische bereikbaarheid

Nulmeting

(jaarrekening

�005)

90,�4% (eigen contactcenter)

R�0071 77% (Antwoord)

B�008 9�%

B2009 93%

Doel �010 95%


1 Gebaseerd op percentage oproepen dat binnen �0 seconden wordt beantwoord. De telefonische bereikbaarheid was 93%.


Afspraak Indicator Uitkomst

1f

BA

75% van de producten die digitaal

geleverd kunnen worden, worden

digitaal geleverd

Percentage beschikbare digitale

producten dat door stadsdeel

Centrum ook digitaal geleverd

wordt

Nulmeting Aankoop uittreksels

bevolkingsregister + ca. �5

formulieren op internet

R�007 48%

B�008 Voor Burgerzaken minimaal

10 van de �� producten

verkrijgbaar via Eloket

B2009 60%

Doel �010

bijgesteld

1015 extra producten

die door Centrum digitaal

geleverd moeten worden.

1g Kamer algemeen: 80% van de

binnengekomen bezwaarschriften

binnen tien weken afgehandeld

Percentage afgehandelde

bezwaarschriften binnen tien

weken

Nulmeting 66%

R�007 75,5%

B�008 80%

B2009 80%

Doel �010 80%

Bouwkamer: 80% van de

binnengekomen bezwaarschriften

binnen tien weken afgehandeld

Percentage afgehandelde

bezwaarschriften binnen tien

weken

Nulmeting 44%

R�007 49%

B�008 70%

B2009 70%

Doel �010 70%

1h Van 85% van de beslissingen

op bezwaar wordt geen beroep

ingesteld.

Percentage van de beslissingen op

bezwaar waartegen geen beroep

wordt aangetekend

Nulmeting 85%

B2009 85%

Doel �010 85%

1i 100% van de nieuwe inwoners

van het stadsdeel krijgen een

informatie en welkomstpakket

Percentage nieuwe bewoners

dat een pakket heeft ontvangen

voor desbetreffende deel van het

centrum (oost, west en stadshart)

Nulmeting 0%

R�007 Sinds juli �007 100%

B�008 100%

B2009 100%

Doel �010 100%

1j

BA

Servicecode Amsterdam:

vriendelijk, open en beleefde

benadering

% Telefoon en emailcontacten en

brieven in steekproef die voldoen

aan de ‘Stijl van Amsterdam’

Nulmeting �008

B2009 70%

Doel �010 80%

1k

BA

Servicecode Amsterdam: afzenders

brieven binnen 5 werkdagen een

ontvangstbevestiging en binnen 6

weken antwoord of bericht.

% brieven dat binnen zes weken

beantwoord is of bericht heeft

ontvangen; % binnengekomen

brieven waarvoor ontvangst

bevestiging gestuurd is

Nulmeting �008

B2009 85%

Doel �010 90%

1l

BA


afzenders email binnen �4 uur

een ontvangstbevestiging en

binnen vijf werkdagen antwoord of

bericht.

% email waarvan de afzender

binnen vijf werkdagen antwoord

heeft gekregen of bericht heeft

ontvangen

Nulmeting �008

B2009 85%

Doel �010 90%

1m

BA


meldingen openbare ruimte

worden voor 95% direct in

behandeling genomen, waarvan

80% binnen twee werkdagen

wordt afgehandeld.

% meldingen binnen twee

werkdagen afgehandeld

Nulmeting �008

B2009 80%

Doel �010 80%

1n

BA


klachtafhandeling binnen 6 weken.

% klachten binnen zes weken

afgehandeld

Nulmeting �008

B2009 85%

Doel �010 90%

1o

BA

Servicecode Amsterdam: onze

informatie is eenduidig, duidelijk,

volledig en actueel

steekproef eenduidigheid

productinformatie op website,

kennisbank Antwoord, digitaal

Loket Amsterdam

Nulmeting �008

B2009 80%

Doel �010 90%

Beleidstoelichting

Bezwaar en beroepVoor de kamer Algemeen is het doel dat “80% van de zaken is binnen 10 weken afgehandeld” in zicht. De kamer Bouwen is verder van het doel, dat voor deze kamer op 70% is gesteld, verwijderd. Daaraan liggen verschillende oorzaken ten grondslag. Bouwzaken zijn vaak complex en herstel van een besluit in de bezwaarfase kost vaak extra tijd doordat er bijvoorbeeld nieuwe adviezen van de welstandscommissie voor nodig zijn, of eerst vrijstelling moet worden verleend. Daarnaast is gebleken dat juist in bouwzaken de informatieuitwisseling tussen verschillende betrokken afdelingen en de bezwaarschriftencommissie regelmatig teveel tijd kost. Aan de oplossing van dit probleem wordt gewerkt. Sinds medio �008 worden de bezwaarschriften in politiek en publicitair zware zaken behandeld door een bezwaarschriftencommissie met een externe voorzitter.

Dienstverlening Het verbeteren van de dienstverlening aan bewoners en ondernemers is een van de belangrijkste doelstellingen van het dagelijks bestuur. Stadsdeel Centrum werkt hierbij steeds intensiever samen met andere stadsdelen en gemeentelijke diensten. In �007 hebben de dagelijks besturen van de stadsdelen en het college van B&W een gezamenlijke visie op dienstverlening vastgesteld: ‘Amsterdam=1’. Uitgangspunten van deze visie zijn: gericht persoonlijk maatwerk waar mogelijk en nodig, efficiënte en snelle levering, het optimaal benutten van de diverse kanalen en schaalniveaus waarop diensten worden aangeboden. Eén van de speerpunten is het gezamenlijk verbeteren van de digitale dienstverlening. Om deze gezamenlijkheid vorm te geven is een dienstverleningsregisseur voor de stadsdelen aangesteld. De ‘1loket gedachte’ wordt voor stadsdeel Centrum in �009 verder uitgewerkt binnen de uitgangspunten van de gezamenlijke visie.

Uitgangspunt voor de verbetering is de Servicecode Amsterdam. De Servicecode geeft aan wat de burger van de gemeente mag verwachten. Om hier als bestuur op te kunnen sturen hebben wij de belangrijkste normen uit de Servicecode Amsterdam opgenomen in de programmabegroting. Ook in �009 zetten we in op verder verbetering van de afhandeling van brieven, email, telefoon. We letten hierbij zowel op de termijnen als de vorm van afhandeling. Om de opgaande lijn vast te houden en te versterken wordt extra ingezet op interne communicatie.

Communicatie met bewoners en ondernemersHet is geen eenvoudige opgave om een breder draagvlak voor het stadsdeelbestuur en verbetering van de beeldvorming van het bestuur te realiseren. Dat blijkt uit jaarlijkse opiniepeilingen. Om de noodzakelijke positieve wending tot stand te brengen zal het dagelijks bestuur blijven doorgaan en nog meer inzetten op verbetering van de communicatie met bewoners en ondernemers. Het actief informeren, verklaren en transparant maken van voorgenomen en vastgesteld beleid via de vrije pers en de eigen media van stadsdeel Centrum blijft een continue en steeds te verbeteren proces. Het dagelijks bestuur gaat op bijeenkomsten in wijken met bewoners en ondernemers in gesprek om in direct contact problemen en zaken te bespreken. Bij deze bijeenkomsten zijn de wijkcentra betrokken. Voor de nieuwjaarsbijeenkomst in �009, die in de plaats komt van de zogenoemde Clipperdag �008, houdt het dagelijks bestuur open huis voor bewoners, ondernemers en andere relaties om contacten te versterken. Implementatie van de aanbevelingen van de werkgroep Carrousel leiden tot verbetering van de werkwijze van raad, dagelijks bestuur en ambtelijke organisatie. Rollen en taken worden duidelijker en het bestuurlijk proces meer transparant. De raad neemt ook initiatieven om commissievergaderingen op een andere wijze te organiseren om het politieke debat en de besluitvorming directer en interessanter te maken.

Landelijke ontwikkelingen burgerzakenIn �009 wordt het huidige systeem van de gemeentelijke basisadministratie vervangen door een nieuw systeem. Alle medewerkers burgerzaken moeten hiervoor een opleiding volgen. Er zullen per transactie meer handelingen moeten worden verricht. Vanaf juni �009 zullen alle balies worden voorzien van scanapparatuur. De paspoorten zullen vanaf dat moment in de chip ook een vingerscan gaan bevatten. Verwacht wordt dat dit zal bijdragen aan een verlenging van de afhandelingstijd. In juni �009 zal iedereen voor de scanapparatuur een cursus volgen.

Stedelijke ontwikkelingen burgerzakenDe besluitvorming omtrent verandering in aantal loketten/organisatievorm voor burgerzaken in Amsterdam is nog volop aan de gang. Na het maken van een keuze zal uitgewerkt moeten worden welke veranderingen/verbeteringen nodig zijn.Vanaf januari �009 zullen alle stadsdelen overgaan tot het maken van digitale afspraken. Kwaliteit van processen en procedures blijft ook hoog op de agenda en zal in �009 extra tijd in beslag nemen.



Nieuwe voorstellenOmschrijving (bedragen x € 1.000) �009 �010 �011 �01�

Prioriteiten

a Afkoop verlofdagen Burgerzaken 40 0 0 0

b Implementatie Documentum:

digitale informatievoorziening 90 0 0 0

c Servicecode Amsterdam �19 95 95 95

d Uitbreiding digitaal loket �5 0 0 0

e Verhoging klantgerichtheid �00 0 0 0

f Versnellen afhandelen bezwaarschriften 150 150 0 0

Totaal -724 -245 -95 -95

Bezuinigingen en inkomstenverhogingen

g Servicecode Amsterdam 0 67 67 67

Totaal 0 67 67 67

Prioriteiten

a. Afkoop verlofdagen Burgerzaken € 40.000 incidenteel In de afgelopen jaren is bij medewerkers van Burgerzaken door regelmatig terugkerende momenten van verhoogd aanbod en bezettingsproblemen bewust niet actief gestuurd op het opnemen van verlof. Dat zou immers leiden tot onvoldoende bezetting en daardoor een verslechtering van de dienstverlening. Een aanzienlijk aantal medewerkers beschikt over meer dan 1,5 keer het jaarrecht aan verlofuren. Het lukt niet de opgebouwde verlofuren naar 1,5 keer het jaarrecht te verlagen i.v.m. de hoeveelheid verlofuren die nog aanwezig is en het werk dat moet gebeuren. De bedrijfsvoering en de dienstverlening moeten op niveau blijven. Met de invoering van het Servicehuis Personeel kan per 1 januari �009, conform de ARAregels, enkel 1,5 keer het jaarrecht aan verlofdagen worden meegenomen. Bij Burgerzaken worden de opgebouwde verlofuren afgekocht.

b. Implementatie Documentum: digitale info aan bewoners, ondernemers en bezoekers € 90.000 incidenteelIn �006 is besloten Documentum aan te schaffen als stadsdeelbreed documentmanagementsysteem (DMS) voor het digitaliseren van werkprocessen en archieven. Het uitgangspunt van de aanschaf én implementatie van Documentum is dat alle digitale documentaire informatie op één plek wordt opgeslagen: in Documentum. De stappen voor de verdere implementatie vallen uiteen in diverse onderdelen. In het laatste onderdeel wordt de digitale informatievoorziening beschikbaar gesteld aan de bewoners, ondernemers en bezoekers. Tevens zal de integratie met de geografische kaart worden gerealiseerd.

c. Servicecode Amsterdam € 124.000 incidenteel en € 95.000 structureelHet project “Dienstverlening fysieke loketten verbeteren” heeft als doel de wachttijden aan alle loketten in het stadhuis maximaal �0 minuten te laten zijn. Dit is een gevolg van de Servicecode Amsterdam die stadsbreed is afgesproken. In �007 is het stadsdeel, door stedelijke afspraken, over gegaan op een andere wijze van meting van de klanttevredenheid. Vanaf �007 sluiten we aan bij de landelijke benchmark van de VNG. Uit het benchmarkonderzoek van �007 is gebleken dat de klanttevredenheid over de dienstverlening aan de balie een 7,3 krijgt als gemiddelde waardering. Als gevolg van de nieuwe methode vallen deze cijfers stadsbreed lager uit dan voorheen (methode O&S). De beoogde klanttevredenheid is daarop aangepast (7,5 in �010). Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat de grootste mogelijkheid tot verbetering ligt in het verminderen van de wachttijd aan onze loketten. Daarvoor is nodig: uitbreiding loketten, aanpassing op het nieuwe registratiesysteem Qmatic voor alle loketten, een werkverdelingspakket, meer werken op afspraak, investeren in opleidingen, versterking receptiefunctie en management van Burgerzaken om tegelijkertijd de veiligheidsnormen voor het beheer van de waardedocumenten te halen. Met deze investeringen die samen leiden tot doeltreffendheid en doelmatigheid, levert dit in �010 een vermindering van 1,5 formatieplaats op.

d. Uitbreiding digitaal loket € 25.000 incidenteelHet stadsdeel werkt aan het verbeteren van de digitale dienstverlening via internet. De digitale informatievoorziening over de diverse producten is al sterk verbeterd. Nu gaat het er om steeds meer producten ook daadwerkelijk digitaal te leveren. Het doel is in �010 een digitaal productaanbod van 75% van de digitaal leverbare producten te hebben. Dit betekent dat de klant online de belangrijkste producten en diensten kan aanvragen en betalen. Dat kan door nieuwe interactieve formulieren voor het digitaal loket te ontwikkelen en te implementeren. Om dit digitale productaanbod te realiseren, is voor de duur van een half jaar incidenteel extra capaciteit nodig.

e. Verhoging klantgerichtheid € 200.000 incidenteelHet verbeterprogramma dienstverlening richt zich tot nu toe vooral op technische ontwikkelingen en het beter bewaken van (en versnellen van) de afhandeling van brieven, email, opnemen van de telefoon en digitale dienstverlening. Om in de beleving van de burger meer dienstverlenend te zijn is ook een verandering van stijl en toonzetting nodig. Om dit in de organisatie te helpen ontwikkelen is in �009 een intensief communicatie en leertraject nodig. Het gaat om themabijeenkomsten, het ontwikkelen van een dienstverleningsfilm om klantgerichtheid in beeld te brengen en het inrichten van een ‘ervaringsruimte’ waar medewerkers de gewenste veranderingen kunnen beleven. Daarnaast worden diverse interne bijeenkomsten georganiseerd en rapportages ontwikkeld om medewerkers periodiek inzicht te geven in klantgerichtheidsindicatoren.

f. Versnellen afhandeling bezwaarschriften € 150.000 incidenteel in 2009 en 2010Behandeling van een bezwaarschrift binnen tien weken is praktisch gesproken alleen en dan ook nog maar net haalbaar als alle deelfasen in het proces in de minimale tijd die ervoor staat worden afgerond. Dat is bij lange na niet altijd mogelijk (bijvoorbeeld als er nader onderzoek moet worden gedaan, als een derde belanghebbende verhinderd is voor de geplande zitting, als er een piek in werkdruk is, of simpelweg als een dossier veel complicaties kent). Temeer niet omdat een kleine afwijking al snel een overschrijding van de termijn tot gevolg heeft. Niet al deze vertragende factoren zijn oplosbaar. Maar extra, flexibel in te zetten ondersteuning van de bezwaarschriftencommissie maakt het mogelijk om daar waar zich pieken voordoen of dreigen voor te doen, deze op te lossen. Bij de kamer Bouwen speelt daarnaast nog dat er behoefte is aan ketenregie. Bij ketenregie gaat het om communiceren, verantwoordelijkheid nemen, transparante processen organiseren (inclusief afspraken over wie wat doet), verbindingen tussen mensen leggen, informatieuitwisseling faciliteren en het gedrag van de klant kennen en hierop inspelen. Dit laatste zal naar verwachting eerst een extra piek in het werk bij de kamer Bouwen met zich brengen, maar die zwakt daarna weer af.


g. Servicecode Amsterdam € 67.000 structureel vanaf 2010Zie de toelichting bij prioriteit c.

1.4 Wat mag het kosten?


Lasten

Algemeen bestuur 4.145 4.101 4.�46 145

Bezwaar en beroep 905 8�8 1.�03 375

Burgerlijke stand en bevolking �.967 3.374 3.813 439

Publieksvoorlichting 1.094 1.094 1.�81 187

Dienstverlening 700 618 948 330

Evenementen 866 1.034 1.057 �3

Bestuursakkoord 0 45 73 �8

Totaal lasten -10.677 -11.094 -12.621 -1.527

Baten

Algemeen bestuur 59 35 37 �

Bezwaar en beroep 0 0 0 0

Burgerlijke stand en bevolking �.057 �.091 �.198 107

Publieksvoorlichting 78 45 69 �4

Dienstverlening 0 0 0 0

Evenementen 740 890 890 0

Bestuursakkoord 0 0 0 0

Totaal baten 2.934 3.061 3.194 133

Saldo programma exclusief reserves -7.743 -8.033 -9.427 -1.394

Onttrekkingen aan reserves

Bestuursakkoordgelden �00��006 54 0 0 0

Totaal onttrekkingen 54 0 0 0

Saldo programma inclusief reserves -7.689 -8.033 -9.427 -1.394


30Hoofdstuk 3 | Programmaplan

Toelichting

De toename van het beslag op de algemene middelen in �009 met € 1.394.000 wordt veroorzaakt door:+ € 7�4.000 door de prioriteiten zoals hiervoor nader toegelicht. De ontwikkelingen op het gebied van de verbeterde dienstverlening brengen met name incidentele kosten met zich mee. Er wordt vooral incidenteel geïnvesteerd in de personele capaciteit voor de introductie van nieuwe systemen en werkwijzen;+ € 670.000 als gevolg van kostenverdeelstaateffecten en nominale ontwikkelingen. De toename van de kosten wordt veroorzaakt door de toegerekende salaris en overheadkosten, die in de begroting �009 zijn opgenomen.Enkele grote wijzigingen worden hieronder afzonderlijk toegelicht.

Bezwaar en beroepDe toename van de kosten wordt deels verklaard door de prioriteit ‘Versnellen afhandeling bezwaarschriften’ van € 150.000. Het andere deel van de verklaring is technisch van aard en heeft te maken met de stijging van de kosten van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken en het aandeel van de totale kosten die toegerekend worden naar het product bezwaar en beroep. De kosten van deze afdeling zijn enerzijds gestegen door de nominale stijging van de lonen en overheadkosten. Anderzijds is ook de formatie voor de administratieve ondersteuning van de bezwaarschriftencommissie uitgebreid door in te leveren op de formatie voor de administratieve ondersteuning van het management. Het aandeel van de kosten, dat toegerekend wordt naar het product bezwaar en beroep, bedraagt in �009 65%. Het overig deel wordt via de kostenverdeelstaat doorversleuteld naar andere producten als bijdrage in de kosten voor juridische ondersteuning en kwaliteitszorg. In �008 is ten onrechte uitgegaan van de verhouding 56/44.

Burgerlijke stand en bevolkingBij het product Burgerlijke stand en bevolking nemen de lasten met € 439.000 toe. Dit wordt voor een groot deel verklaard door de hiervoor toegelichte prioriteit voor Verbetering digitale dienstverlening fysieke loketten à € �19.000. Daarnaast is sprake van een toename van de doorberekening van de huisvestingslasten met € 70.000, veroorzaakt door een gemeentelijke uniformering van de toerekening van deze lasten. De nominale ontwikkeling zorgt voor een toename met € 150.000.

PublieksvoorlichtingDe toename van de kosten bij het pandenarchief wordt veroorzaakt door de toegerekende salaris en overheadkosten, die in de begroting �009 zijn opgenomen. In begroting �008 moet deze toerekening van apparaatslasten nog verwerkt worden. De legesopbrengsten zijn verhoogd om beter aan te sluiten bij de realisatiecijfers.

0

Dienstverlening

Evenementen

Bestuursakkoord

Publieksvoorlichting

Burgerlijke stand en bevolking

Bezwaar en beroep

Algemeen bestuur

500 1.000 1.500

( x c 1.000 )

2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

Bestuur

Lasten Baten Toevoeging Onttrekking

3.2 Veiligheid


Het leveren van bijdragen aan het handhaven van de openbare orde, alsmede het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in de binnenstad door het instandhouden en uitbouwen van een integraal veiligheidsbeleid. Dit gebeurt in nauw overleg met de Burgemeester en Wethouders. Daarnaast is intensief ambtelijk overleg nodig met andere beleidssectoren binnen het stadsdeel en buiten het stadsdeel met onder andere de Bestuursdienst, politie, justitie, GGD en de Dienst Zorg en Samenleven. Ter verhoging van de kwaliteit van het beleid vindt voor het opstellen van de wijkveiligheidsplannen jaarlijks overleg plaats met (groeperingen van) bewoners en ondernemers van de binnenstad, in het bijzonder gericht op verhogen van het gevoel van veiligheid.

Ter realisatie van dit programma wordt het volgende product geleverd:■ Veiligheid en leefbaarheid.

3.2.2 Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk effect

Een veilige binnenstad is een schone, hele, goed verlichte stad, met een duidelijke regierol voor het stadsdeel binnen de keten van politie, justitie, hulpverleningsinstanties, GGD en centrale stad.


�.1 Objectieve veiligheidsindex bewoners

(afname=verbetering)

Nulmeting 118

R�007 117

B�008 108

B2009 109

Doel �010 106

�.� Regie pakken voor een gezamenlijke

visie op veiligheid (en de uitvoering

hiervan), waarbij de burgemeester

verantwoordelijk blijft voor de politie

Nulmeting

R�007 Vastgesteld Veiligheidsplan �007

�010 en regie op drugsgerelateerde

overlast: contract Zorg en Veiligheid

Wallengebied �007�010.

B�008 Er is een integraal veiligheidsplan

waarin de regie staat uitgewerkt.

B2009 Er is een integraal veiligheidsplan

waarin de regie staat uitgewerkt.

Doel �010 In �008 is er een integraal

veiligheidsplan waarin de regie staat

uitgewerkt.

Vastgesteld beleid■ Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)■ Naar een Veiliger Samenleving (veiligheidsprogramma, Ministerie van Justitie, �00�): Programma van maat

regelen van het kabinet waarin doelstellingen tot �006 worden nagestreefd om Nederland veiliger te maken. Er is nog geen vervolgprogramma vastgesteld.

■ Actieprogramma Wijkveiligheid �009 Veiligheidsplannen die zijn gemaakt op basis van input van maatschappelijke –en belangenorganisaties, bewoners en ondernemers.

■ Veiligheidsplan Centrum �007�010, dagelijks bestuur, 16 januari �007: Integraal veiligheidsplan van alle veiligheidspartners met doelgroepgerichte en gebiedsgerichte aanpak.

■ Kadernotitie Veiligheidsplan Amsterdam �007�010, college van B&W, �7 maart �007: Hoofdlijnen veiligheidsbeleid (doelgroepgerichte en gebiedsgerichte aanpak) dat wordt vastgesteld door het College van B&W en dat met de ketenpartners wordt uitgewerkt in actieprogramma’s.


3�Hoofdstuk 3 | Programmaplan

■ Bestuursakkoord en Bedrijfsvoeringsakkoord �006�010, stad en stadsdelen, � april �007: In het Bestuursakkoord zijn acht politiek urgente ambities benoemd, waaronder huiselijk geweld, WMO (maatschappelijke opvang dak en thuislozen) en aanpak overlastgevende jongeren. Deze onderwerpen hebben betrekking op het veiligheidsbeleid.

■ Kaderwet WMO (juli �006)

3.2.3 Wat gaan we ervoor doen?


�a Het organiseren van thema/

buurtgerichte multidisciplinaire

toezicht /handhavingsacties.

Succesvolle

handhaving in het

Wallengebied:

uitvoering

resultatenmatrix

kerndoelen

Coördinatieteam

Wallen (CTW)

Nulmeting Bij handhavingsacties in het Wallengebied

worden in bijna 100% van de gevallen

overtredingen geconstateerd bij bedrijven

R�007 Uitgevoerd: tien themagerichte acties

uitgevoerd in het kader van het convenant

vrijplaatsen; zes straten integraal

gecontroleerd door multidisciplinair

stadsdeelhandhavingsteam

B�008 Voortzetten programma integrale

handhaving (tien acties per jaar); reductie

van overtredingen wordt zichtbaar

B2009 Voortzetten programma integrale

handhaving (tien acties per jaar); reductie

van overtredingen wordt zichtbaar

Doel �010 100% handhaving. In �010 is 100%

teruggebracht tot minder dan 50% van de

gevallen (in �015 in nog maximaal �0% van

de gevallen)

�b Terugdringen mensenhandel,

gedwongen prostitutie en

minderjarigen in de prostitutie

Ontwikkelen,

vaststellen

en uitvoeren

prostitutiebeleid,

i.s.m. centrale stad

en politie

Nulmeting Prostitutiebeleid in ontwikkeling

R�007 Wet Bibob en uitvoering prostitutievergun

ningenbeleid conform werkplan uitgevoerd.

Nota prostitutiebeleid vastgesteld.

Afgesproken in samenwerking met centrale

stad een uitvoeringsparagraaf op te stellen

B�008 In samenwerking met de jeugd

en zedenpolitie worden integrale

handhavingsacties bij prostitutiebedrijven

georganiseerd. M.i.v. januari �008 start

uitvoering escortvergunningenbeleid

B2009 In samenwerking met de jeugd en

zedenpolitie worden integrale hand

havingsacties bij prostitutiebedrijven

georganiseerd. Voortzetten uitvoering

escortvergunningenbeleid

Doel �010 Vermindering mensenhandel, gedwongen

prostitutie en minderjarigen in de prostitutie


�c Consequente handhaving conform

Nota Handhaving

Terugdringen

overlast en

klachten en

adequate

afhandeling

klachten.

Nulmeting Concretisering vastgelegd in de nota.

R�007 Integrale handhaving door

stadsdeelhandhavers opgestart; zes straten

doorlopen. Bestuursrechtelijk stappenplan

toegepast op overlast rond bordelen

B�008 Beleid wordt voortgezet met voortdurend

aandacht voor eventuele nieuwe vormen

van overlast en klachten

B2009 Beleid wordt voortgezet met voortdurend

aandacht voor eventuele nieuwe vormen

van overlast en klachten

Doel �010 Aantal klachten en meldingen is met de

helft verminderd

�d Schrijven integraal Veiligheidsplan Veiligheidsplan

onderschreven

door partners die

een inspannings

verplichting op zich

nemen.

Nulmeting

R�007 Veiligheidsplan Centrum �007�010 is

vastgesteld.

B�008 Veiligheidsplan is gerealiseerd

B2009 Veiligheidsplan is gerealiseerd

Doel �010 Realisatie Veiligheidsplan

�e Uit Veiligheidsplan voortvloeiende

acties oppakken

Acties uit

Veiligheidsplan

Nulmeting

R�007 Niet van toepassing in �007

B�008 Acties die uitgevoerd worden:

cameratoezicht

Veiligheidsschouwen in Kleur

Wijkveiligheid

regie overlast: project Zorg en Veiligheid

veiligheidsanalyse Rembrandtplein en

Leidseplein

Jeugd & Veiligheid

prostitutie

B2009 Voortzetten van de acties die in het

veiligheidsplan staan.

Doel �010 Oppakken acties uit het veiligheidsplan,

o.m. project Zorg & Veiligheid

Wijkveiligheids

plannen

Nulmeting Wijkveiligheidsplan wordt jaarlijks

vastgesteld en uitgevoerd.

R�007 Wijkveiligheidsplan �008 wordt naar

verwachting in �008 vastgesteld

B�008 Vastgesteld wijkveiligheidsprogramma

�008 conform nieuwe opzet

wijkveiligheidsavonden

B2009 Uitgevoerd wijkveiligheidsplan �009.

Vastgesteld wijkveiligheidsplan �010

Doel �010 Vaststellen en uitvoeren

wijkveiligheidsplannen

�f Analyse veiligheidsproblematiek

Leidseplein en Rembrandtplein

opstellen

Analyse opgesteld

in samenwerking

met de politie

Nulmeting

R�007 Analyse is in februari �008 afgerond

B�008 Uitvoeren aanbevelingen veiligheidsanalyse

Rembrandtplein en Leidseplein.

B2009 Uitvoeren aanbevelingen veiligheidsanalyse

Rembrandtplein en Leidseplein onder regie

van stadsdeel Centrum.

Doel �010 Analyse beschikbaar in �008 en indien van

toepassing acties uit analyse uitgevoerd.




�g Onderzoeken van de mogelijkheid

juridische ondersteuning bij

schadeverhaal.

Uitvoeren

onderzoek.

Nulmeting


B�008 Uitvoeren van de besluiten in door db vast

te stellen notitie

B2009 Verder uitvoeren van de besluiten in notitie,

zoals eind �008 vastgesteld.

Doel �010 Afhankelijk van de te nemen besluiten.

�h

BA

Aanpak huiselijk geweld Ontwikkelen visie,

beleid en aanpak

Huiselijk Geweld

centrale stad

stadsdelen

Nulmeting

R�007 Plan van aanpak in ontwikkeling, samen met

de centrale stad

B�008 Implementeren afspraken door meldpunt

(preventie & signalering).

B2009 Realiseren plan van aanpak ‘Huiselijke

geweld de deur uit”, (zie onder 7k)

Doel �010 Dadergerichte/ slachtoffergerichte aanpak

met samenhang preventie, signalering,

hulpverlening en nazorg

�i Aanspreken woningcorporaties

op maatregelen om inbraak in

corporatiewoningen te voorkomen

Bespreken met

woningcorporaties

of en hoe er maat

regelen getroffen

kunnen worden om

inbraak in corpo

ratiewoningen te

voorkomen

Nulmeting


B�008 In gesprek met woningcorporaties

B2009 In gesprek met woningcorporaties

Doel �010 Uitgevoerd en voortgang gemonitord

BeleidstoelichtingOnder regie van het daartoe opgerichte Coördinatieteam Wallen (CTW) wordt langs een drietal thema’s vorm en inhoud gegeven aan de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde misdaad. De thema’s zijn: 1. Intensiveren en verbreden van de handhaving.�. Toepassen van de wet Bibob.3. Strategisch adviseren op aankoop van panden.

Ad 1 Intensiveren en verbreden van de handhaving.■ Organiseren van multidisciplinaire handhavingsacties. Met deze werkvorm wordt op basis van het Convenant

Vrijplaatsen en Emergo in samenspraak met diverse partners als Politie, Justitie, Belastingsdienst, Arbeidsinspectie, Voedsel en Warenautoriteit jaarlijks een gezamenlijk jaarprogramma opgesteld. Het betreft dan 8 tot 10 acties per jaar. Per actie wordt een thema of gebied in kaart gebracht en wordt ter plaatse een gezamenlijk bezoek gebracht. Zonodig volgen handhavingsacties, die afhankelijk van de aangetroffen situatie in de lijnen van de partners worden uitgevoerd. De voortgang wordt gemonitord door het CTW.

■ Organiseren van acties specifiek gericht op handhaving van bestemmingsplannen, specifieke op de Wallen. Deze acties worden uitgevoerd door de inspecteurs van de sector Bouwen en Wonen en worden programmatisch uitgevoerd.

■ Organiseren van buurtschouwen. Deze schouwen zijn gericht op overtredingen van de Reclamerichtlijnen, overtredingen in de openbare ruimte en eventuele overlastsituaties. De schouwen worden uitgevoerd door de inspecteurs van de sector Bouwen en Wonen, de gebiedsbeheerders en de reiningsagenten van de sector openbare ruimte en de buurtregisseurs van de wijkteams.

■ Organiseren van de aanpak mensenhandel. Door het CTW is een expertisegroep opgezet, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de politie (justitie), Belastingdienst en inspecteurs van Bouwen en Wonen (die toezicht houden op de bordelen). In deze groep worden vanuit de deelnemers signalen uitgewisseld, geanalyseerd en verwerkt in een concrete aanpak. Het CTW monitort de resultaten.

Ad 2. Toepassen van de wet Bibob Het toepassen van de wet Bibob is in de praktijk een probaat middel gebleken om criminele invloeden in (de exploitatie) van het vastgoed te voorkomen. Op basis van de beleidslijnen Prostitutie en Horeca en inmiddels de beleidslijn Bouw zijn/worden alle aanvragen die betrekking hebben op voor criminaliteit gevoelige functies getoetst. Het CTW levert hierbij expertise en ondersteuning en fungeert als aanspreekpunt voor het Van Traateam van de Bestuursdienst.

Ad 3 Strategisch adviseren op aankoop van panden.Strategische aankoopadviezen.Veel van de aankopen in het 101� gebied zijn tot stand gekomen na advisering door het CTW, zoals de Geerts panden en onlangs een aantal bordelen aan het Oudekerksplein.

Veiligheidsplan 2007-2010: Eind �006 hebben de partners op het gebied van veiligheid gezamenlijk een Veiligheidsplan Centrum �007�010 opgesteld. Deze partners zijn naast het dagelijks bestuur van Centrum, de politie, het Openbaar Ministerie en de centrale stad (Openbare Orde en Veiligheid en de dienst Zorg en Samenleven). In dit plan worden gezamenlijk prioriteiten benoemd qua doelgroepen en gebieden en er wordt aangegeven welke acties de verschillende partners vanuit de eigen verantwoordelijkheid zullen uitvoeren. Er wordt extra aandacht besteed aan buurten die ondermaats scoren op het gebied van veiligheid: de Oude en Nieuwe Burgwallen en de Nieuwmarkt. Het project Veiligheidsschouwen in Kleur dat de (drugsgerelateerde) overlast in het gebied meet is eind �008 afgerond. Op basis van een evaluatie wordt het project in �009 in een gewijzigde vorm voortgezet. Met het project Zorg en Veiligheid heeft het dagelijks bestuur de regie genomen om de balans tussen repressie en zorg te versterken, om samenhang te verbeteren en om een intensivering aan te brengen voor het gebied. De actieprogramma’s die in een contract zijn vastgelegd worden in �009 voortgezet. Het cameratoezicht in het Wallengebied is eind �008 geëvalueerd. Op basis daarvan heeft de raad besloten over continuering van het project en loopt het al dan niet door in �009. Voor het Rembrandtplein en Leidseplein is in �007/�008 een veiligheidsanalyse opgesteld. De acties die hieruit voortkomen voor alle partijen worden opgepakt onder regie van het stadsdeel. In �009 wordt het wijkveiligheidsprogramma �009 uitgevoerd en een plan voor �010 opgesteld. Huiselijk geweld is onder programma Welzijn, zorg, sport en diversiteit verder uitgewerkt.


Prioriteiten

a Aanpak huiselijk geweld 45 45 0 0

b Buurtinformatiecentrum 55 55 0 0

c Vervanging camera’s en camerakasten 6 6 6 6

d Project Zorg & Veiligheid 50 0 0 0

Totaal -156 -106 -6 -6


e Cameratoezicht 185 0 0 0

Totaal 185 0 0 0

Prioriteiten

a. Aanpak huiselijk geweld € 45.000 incidenteel voor 2009 en 2010Aanpak huiselijk geweld is een van de acht onderwerpen uit het bestuursakkoord �006�010. Het bestuursakkoord benoemt hierbij als belangrijkste taken voor de stadsdelen: regie voeren over de uitvoering van plannen van aanpak die slachtofferschap moeten voorkomen of beperken. Het kaderstellend model “Huiselijk geweld de deur uit” legt de basisafspraken vast tussen stad en stadsdelen in de aanpak van huiselijk geweld. Het Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein, deel Zorg, heeft op 6 februari �008 ingestemd met het kadermodel.Op basis van het uitvoeringsplan zal per stadsdeel een plan van aanpak geformuleerd worden. Van de stadsdelen wordt verwacht dat zij in hun begroting voor de duur van het uitvoeringsprogramma (�008�010) minimaal € 45.000 reserveren voor ambtelijke capaciteit en uitvoering van activiteiten. Dit bedrag is conform stedelijke afspraken, voortvloeiend uit het Bestuursakkoord. Het plan van aanpak wordt in de loop van �008 vastgesteld. Het zal in ieder geval omvatten: versterking Meldpunt Zorg en Overlast, versterking ambtelijke (beleids)capaciteit en voorlichtingsactiviteiten.



b. Buurtinformatiecentrum € 55.000 incidenteel voor 2009 en 2010De gebiedsgerichte aanpak op de Wallen wordt de aankomende jaren flink versterkt. De aandacht en belangstelling voor het gebied zal sterk toenemen. Naast de gebiedsgerichte aanpak en intensieve aanpak van de overlast en criminaliteit zullen grote projecten gerealiseerd worden in de buurt of net daar buiten (Coalitieproject 101�). Deze ontwikkelingen zorgen voor veel vragen vanuit de binnen en buitenwereld. Dit vereist extra aandacht voor goede communicatie met en naar de buurt. Eén van de instrumenten om dit te realiseren is de vestiging van een Buurtinformatiecentrum (BIC) op de Wallen. Voorlopig in de vorm van een pilot voor de duur van twee jaar. Met de vestiging van het BIC biedt stadsdeel Centrum de bewoners, ondernemers en bezoekers een informatie en adviescentrum dicht bij huis en werk. Een centrum waar de buurt informatie kan halen, maar ook brengen over alles wat er in de buurt speelt. Met het instellen van het BIC kan het stadsdeel, naast de versterkte communicatie door Voorlichting, haar rol in de hele aanpak duidelijk profileren.

c. Vervanging camera’s en camerakasten € 6.000 structureelIn �009 dienen de eerste camera’s en camerakasten van het cameratoezicht te worden vervangen. De eerste aanschaf van deze apparatuur is à fonds perdu gefinancierd. Bij de vervanging wordt uitgegaan van activering van de kosten. Bij een vervangingstempo van acht camera’s en vijf camerakasten per jaar bedragen de extra lasten vanaf �010 gedurende vijf jaar jaarlijks € 6.400 (totale kapitaallasten € 1�.775, waarvan de helft door de centrale stad wordt gecofinancierd).

d. Project Zorg en Veiligheid € 50.000 incidenteelUit het Veiligheidsplan Centrum �007�010 vloeit een aantal activiteiten voort die het stadsdeel voor haar rekening neemt. Eén daarvan betreft de regie die het stadsdeel op zich neemt voor de aanpak van de drugsoverlast in het Wallengebied. Daartoe is in �008 het contract Zorg en Veiligheid �007�010 ondertekend door alle partners. Door maatregelen op het gebied van zowel repressie als zorg wordt de overlast bestreden en de veiligheid vergroot.Om de afspraken uit het contract te begeleiden werd in �008 een projectorganisatie opgezet, waarvoor een bestuurlijk adviseur werd aangetrokken. In �009 zullen de meeste werkzaamheden zijn ingebed in de reguliere organisatiestructuur waarbij een geringe extra hoeveelheid capaciteit (inhuur van een bestuurlijk adviseur en een projectsecretaris voor 0,4 fte) noodzakelijk zal zijn als het gaat om bestuurlijk advisering en projectondersteuning. Voor dit laatste is in totaal € 50.000 nodig.Alle overige kosten worden binnen bestaande begroting (Veiligheidsplan) gefinancierd.


e. Cameratoezicht € 185.000 incidenteelHet cameratoezicht op de Wallen en de Nieuwendijk wordt in �009 gecofinancierd door de centrale stad. Per saldo valt daardoor in �009 € 185.000 vrij. Deze vrijval is onder voorbehoud van het besluit van de deelraad over de voortzetting van het cameratoezicht, op basis van een evaluatie, eind �008.De verwachte kosten voor cameratoezicht in �009 zijn € 470.000. De bijdrage van de centrale stad is € �10.000, zodat het stadsdeel €�60.000 zelf moet betalen. Het beschikbare budget is hiervoor toereikend.

3.2.4 Wat mag het kosten?


Lasten

Veiligheid en leefbaarheid 1.845 1.9�6 1.701 ��5

Totaal lasten -1.845 -1.926 -1.701 225

Baten

Veiligheid en leefbaarheid 517 �30 0 �30

Totaal baten 517 230 0 -230

Saldo programma exclusief reserves -1.328 -1.696 -1.701 -5


UNAgelden �5 143 0 143

Totaal onttrekkingen 25 143 0 -143

Saldo programma inclusief reserves -1.303 -1.553 -1.701 -148

Toelichting

De toename van het beslag op de algemene middelen in �009 met € 148.000 wordt veroorzaakt door:■ Prioriteiten ten bedrage van € 156.000 zoals hiervoor nader toegelicht. De prioriteiten zijn incidenteel van aard

en bestaan uit verschillende kleinere projecten zoals het buurt informatie centrum Zeedijk, project Zorg & Veiligheid en Huiselijk geweld;

■ Bezuiniging van € 185.000 in verband met cofinanciering cameratoezicht. Als gevolg van een andere financieringsconstructie (afschrijving in plaats van een eenmalige investering) van dit project, kan een deel van de financiering vrijvallen ten gunste van de ontwikkeling van andere projecten binnen het programma veiligheid;

■ Vervallen van een incidentele prioriteit en bezuiniging �008, kostenverdeelstaateffecten en nominale ontwikkelingen (in totaal € 177.000).



3.3 Horeca


Het uitvoeren en handhaven van regelgeving en beleid van de decentrale taken en bevoegdheden op het gebied van horeca.

Ter realisatie van dit programma wordt het volgende product geleverd:■ Horecabeleid en uitvoeringDit product bestaat uit de onderdelen vergunningverlening, handhaving en beleid.


Maatschappelijk effectEen evenwichtig, buurtgericht horecabeleid dat:■ ruimte biedt voor vernieuwende activiteiten en diversiteit;■ draagvlak heeft onder de bewoners en ondernemers van de binnenstad, omdat zij betrokken worden bij de

vormgeving ervan;■ veiligheid, gezondheid en deelname van alle Amsterdammers, ongeacht hun achtergrond, mogelijk maakt.

Effectindicatoren Nr. Naam indicator Uitkomst

3.1 Tevredenheid bewoners over de

uitvoering van het horecabeleid

Nulmeting 6,5

R�007 6,5 (nulmeting)

B�008 7,0

B2009 7,�

Doel �010 7,5

3.� Aantal klachten horeca Nulmeting 967

R�007 80�

B�008 887

B2009 850

Doel �010 8�� in �010 (15% minder t.o.v. �006)

3.3 Tevredenheid horecaondernemers over

dienstverlening

Nulmeting 5,7

R�007 5,7 (nulmeting)

B�008 6,�

B2009 6,5

Doel �010 6,7

3.4 Aantal vernieuwende initiatieven Nulmeting

R�007 Er is één initiatief gefaciliteerd

B�008 �

B2009 �

Doel �010 Faciliteren van minimaal twee

initiatieven per jaar (voorzover

aanwezig)

Vastgesteld beleid

Landelijk:■ Wet op de Kansspelen■ Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)■ Drank en Horecawet

Centraal stedelijk:■ Algemene Plaatselijke Verordening (APV), met name aanpassing openingstijden horecazaken (Burgemeester

en Wethouders, 3 maart �005)■ Aanpassing Stappenplannen Handhaving APV (Burgemeester en Wethouders en het dagelijks bestuur,

31 augustus �004)

■ Opheffing vergunningenstopgebieden (Haarlemmerbuurt, Leidse en Weteringbuurt en Zeedijk, (besluit van burgemeester, �0 juli �005)

■ Opheffing overconcentratiegebieden binnenstad (Burgemeester, december �006).

Eigen beleid:■ Horecanota (�003): Dit is een kaderstellende nota voor het horecabeleid.■ Beleidsplan Integrale Handhaving plus Sectorale Uitwerking (�005): Het handhavingsbeleid is gebaseerd op

de risicoanalyse. Gelet op de grote werkvoorraad worden er prioriteiten gesteld. Naast het stellen van prioriteiten worden maatregelen genomen zodat de uitvoering doelmatiger zal zijn.

■ Nota Mengformules (�006): Het is mogelijk om in een klein gedeelte van een winkel onder voorwaarden een horecagedeelte te exploiteren. Hiervoor is wel vrijstelling van het bestemmingsplan en een exploitatievergunning vereist.

■ Pilot horeca ‘Van Leidsebuurt naar Centrum’. Eindrapport over Loket en vergunningverlening, toezicht en handhaving (dagelijks bestuur 8 mei �007): Deze pilot leidt tot vorming van één loket en invoering van integrale vergunningverlening én handhaving.

■ Terrassennota �008: De oude beleidsregels uit 199� en draaiboeken terrashandhaving uit 1995 en 1996 zijn vernieuwd. De nieuwe nota heeft tot doel duidelijkheid en eenduidigheid te creëren.

■ Horecabeleidsplan �008: Met de vaststelling van het Horecabeleidsplan is gebiedsgericht beleid bepaald met als achterliggende gedachte: waar is uitbreiding (onder ander van sluitingstijden) van horeca mogelijk? Per gebied, buurt of zelfs straat is duidelijk gemaakt waar en hoe verruiming van horeca mogelijk is. Hierbij is rekening gehouden met de gevolgen voor het woon en leefklimaat, en openbare orde en veiligheid.


ResultaatsindicatorenNr. Afspraak Naam indicator Uitkomst

3a Vaststellen terrassenbeleid Door stadsdeelraad

vastgesteld beleid

Nulmeting

R�007 Beleid is in concept gereed en de inspraak is

afgerond

B�008 Vastgesteld beleid

B2009 Doelstelling gerealiseerd in �008

Doel �010 Vastgesteld beleid in �008

3b Vaststellen Horeca

beleidsplannen

Door stadsdeelraad

vastgesteld beleid

Nulmeting

R�007 Beleid is in concept gereed voor informele

bijeenkomsten met de buurt.

B�008 Alle rayons: vastgesteld in voorjaar �008

B2009 Doelstelling gerealiseerd in �008

Doel �010 Vastgesteld horecabeleid rayons, oorspronkelijke

planning:

�007: West en Oost

�008: Zuid en Stadshart

3c Vaststellen mengformules Door stadsdeelraad

vastgesteld beleid

Nulmeting R�007 Beleid is geëvalueerd

B�008 Doel is behaald

B2009 Doel gerealiseerd in �008

Doel �010 Vastgesteld beleid in �008

3d Vorming van één

Horecaloket

Opzetten één loket

voor alle vragen

m.b.t. horeca.

Nulmeting

R�007 Loket is gerealiseerd


B2009 Doelstelling is gerealiseerd in �007

Doel �010 Eén loket in �007 zowel digitaal, telefonisch als

feitelijk

3e Regulier contact met

Kon. Horeca Nederland

Frequentie

overleggen

Nulmeting Vier x per jaar overleg

R�007 Er is ieder kwartaal overleg geweest

B�008 Eens per kwartaal

B2009 Eens per kwartaal

Doel �010 Vier x per jaar overleg



Nr. Afspraak Naam indicator Uitkomst

3f Invoeren van integrale

vergunningverlening

Integrale

behandeling en

afgifte van horeca

gerelateerde

vergunningen in

samenhang met

de omgevings

vergunning

Nulmeting Onderzoek en proef in �007

R�007 Horeca 1 formulier is ingevoerd

B�008 Integrale behandeling wordt ingebed in de

organisatie

B2009 Integrale behandeling in samenhang met invoering

Wabo

Doel �010 Integrale behandeling en afgifte in �008

3g Invoeren van integraal

toezicht en handhaving

De horecacontroles

integraler uitvoeren

Nulmeting Onderzoek en proef in �006

R�007 Integrale handhaving is ingevoerd

B�008 Integrale behandeling wordt ingebed in de

organisatie

B2009 Zie B�008 en beleidstoelichting.

Doel �010 Invoering integraal toezicht en handhaving in �007

3h Verruimde sluitingstijden

ten opzichte van �008 in

elk rayon gerealiseerd

Verruimde

sluitingstijden

Nulmeting

R�007

B�008

B2009 Verruimde sluitingstijden opgenomen

in de vergunningen

Doel �010 Verruimde sluitingstijden opgenomen in de

vergunningen

Beleidstoelichting

Het kaderstellende beleid ten aanzien van de horeca is in de jaren �006 – �008 na overleg met bewoners en ondernemers vastgesteld. Bovendien zijn de werkprocessen en de dienstverlening aangepast. In �009 ligt het accent op de uitvoering: vergunningverlening en handhaving.

HorecabeleidMet de vaststelling van de Terrassennota en het Horecabeleidsplan is in �008 belangrijke vooruitgang geboekt om de doelstelling van het horecabeleid te realiseren. In het horecabeleidsplan zijn per gebied de mogelijkheden tot verruiming (van onder meer de openingstijden) opgenomen. Beide nota’s hebben geleid tot meer eenduidigheid in regelgeving. Dit is bij bewoners en ondernemers onder de aandacht gebracht.

De Rekenkamer AmsterdamCentrum heeft het onderzoek “Horecavergunningen. Verlening en handhaving” in mei �007 gepubliceerd. Verschillende verbeterpunten zijn opgepakt. Over de uitvoering wordt halfjaarlijks aan het dagelijks bestuur en de raad gerapporteerd.

VergunningverleningIn �008 zijn voor de doelgroep horeca vergunningmanagers gestart, die zorgen dat verlening van de diverse vergunningen gecoördineerd plaatsvindt. Daarnaast zijn de vergunningmanagers de passende gesprekspartner voor horecaondernemers die een nieuw bedrijf willen starten en/of ondernemers die een initiatief willen ontwikkelen waarvoor meerdere vergunningen vereist zijn. De vergunningmanager kan de ondernemer hierover informatie verstrekken en aangeven waarmee rekening gehouden dient te worden.

Digitalisering van de horecadossiers is een voorwaarde voor doelmatige en integrale uitvoering van de vergunningverlening. In �008 is gewerkt aan de inrichting van het systeem. In �009 zal gestart worden met de feitelijke digitalisering van de papieren documenten.

In februari �008 is de Algemene Plaatselijke Verordening aangepast en zijn escortbemiddelaars voortaan ook vergunningplichtig. De uitvoering hiervan is, om redenen van opgebouwde ervaring en expertise met de screening van de prostitutiebranche, voor de gehele gemeente Amsterdam belegd bij stadsdeel Centrum. In �008 is met name tijd besteed aan het ontwikkelen van werkwijzen, het aanschrijven van reeds bekende escortbemiddelaars om zodoende aanvragen te genereren, het toetsen van de ingekomen aanvragen en het ontwikkelen van handhavingsinstrumenten Tevens is een beeld opgebouwd van de totale escortbranche en de exploitanten. In �009 zullen de ontwikkelde instrumenten volop ingezet worden.

Over de gecombineerde vergunningverlening in het kader van de invoering van de Wabo is in het programma Bouwen, Wonen en Stedelijke Ontwikkeling een toelichting opgenomen.

HandhavingIn �008 is een prioriteit opgenomen voor terrassenhandhaving waardoor toezicht en handhaving een stringentere rol heeft gekregen. Door een intensievere controle is in �008 het aantal overtredingen en opgelegde stappen in het kader van het stappenplan toegenomen. De verwachting is dat deze intensivering in �009 zijn vruchten afwerpt, de ondernemers aanzet tot een beter nalevingsgedrag en uiteindelijk tot minder klachten en overtredingen zal leiden.

In mei �007 heeft het dagelijks bestuur ingestemd met het eindrapport van de pilot ‘Van Leidsebuurt naar Centrum’. Dit rapport gaat over een nieuwe doelgroepgerichte aanpak van de horeca. De kern van de werkwijze die hierin besproken wordt, is een periodieke integrale controle op horecazaken overdag en in de avond/nacht en integrale informatie en vergunningverlening. Wat betreft het avond/nachttoezicht zijn in �008 voorstellen ontwikkeld om aan de integrale controles gedurende de avond/nacht vorm te geven. Uitgangspunt hierbij is geweest dat wat overdag gecontroleerd kan worden ook overdag gecontroleerd wordt. Een aantal aspecten inzake gebruik en gedrag kan echter slechts worden gecontroleerd als de onderneming in bedrijf is en moet dus vooral ’s avonds of ’s nachts gecontroleerd worden.


Prioriteiten

a Administratieve ondersteuning Horecatoezicht 30 0 0 0

b Kostendekkendheid Horeca �00 �00 0 0

c Punaises terrassen 300 0 0 0

d Terrassenhandhaving 100 0 0 0

Totaal -630 -200 0 0


e Kostendekkendheid Horeca �00 �00 �00 �00

Totaal 200 200 200 200

Prioriteiten

a. Administratieve ondersteuning horecatoezicht € 30.000 incidenteelTen behoeve van de integrale horecacontroles is in �008 een incidentele prioriteit van € 50.000 gehonoreerd voor een fulltime medewerker voor de administratieve ondersteuning. In drie jaar tijd worden alle horecainrichtingen één maal gecontroleerd. Dit vergt in deze hele periode extra inzet omdat alle dossiers van diverse afdelingen en andere diensten samengevoegd moeten worden. Verder moeten per kwartaal de horecaklachten worden geregistreerd en gemonitord. Tenslotte zullen in �009 ook nachtcontroles administratief worden voorbereid. Inmiddels is gebleken dat voor het takenpakket niet een fulltime medewerker nodig is. Voorgesteld wordt om in �009 en eventueel �010 0,6 fte beschikbaar te stellen. Nadat in drie jaar alle horecainrichtingen een keer zijn gecontroleerd en de dossiers zijn samengevoegd kunnen de werkzaamheden worden opgevangen in de vaste formatie.

b. Kostendekkendheid Horeca € 200.000 incidenteel in 2009 en 2010 Uit de meerjarenraming bij de begroting �008 kwam de doelstelling om de kostendekkendheid van de verlening van horecavergunningen met € �00.000 te verhogen. Deze doelstelling zou moeten worden bereikt door de kosten te verlagen. Dit blijkt op dit moment niet mogelijk. Er is juist sprake van een kostenverhoging door de intensivering van het werk samenhangend met de Bibobtoets en met ingang van �009 worden de legestarieven van de verschillende stadsdelen geüniformeerd. Voor de horecavergunningen in stadsdeel Centrum betekent dat een neerwaartse bijstelling. Op grond hiervan wordt voorgesteld de taakstelling van € �00.000 niet in �009 uit te voeren, maar deze (vooralsnog) te verschuiven naar �011.



c. Punaises terrassen € 300.000 incidenteel Van de 1.750 horecavestigingen in Centrum hebben een kleine 900 een terrasvergunning. Bewoners en bezoekers maken graag gebruik van terrassen, maar ze zorgen soms ook voor overlast. Het dagelijks bestuur hecht aan duidelijke afspraken en goede handhaving om de overlast aanvaardbaar te houden, met als uiteindelijk doel dat wonen, werken en recreëren in alle buurten van stadsdeel Centrum naast elkaar mogelijk is. In de vergunningverlening en handhaving bij terrassen werken de sectoren Bouwen en Wonen en Openbare Ruimte nauw samen. Bouwen en Wonen verstrekt de vergunningen en verzorgt de handhaving, volgens het vastgestelde Amsterdamse stappenplan. Openbare Ruimte zorgt voor gemaatvoerde terrastekeningen, advies over de situatie ter plekke en verzorgt het toezicht op straat. Het gaat om een kleine 900 terrassen, die allemaal op eenduidige wijze een afbakening van hun afmeting op de stoep zullen krijgen. Om de naleving van de afmeting van het terras beter te waarborgen, wordt voorgesteld alle 900 terrassen met zogenaamde punaises af te bakenen. Per terras wordt ingeschat dat dit circa € 330 kost (incluis voorbereiding en toezicht).Incidenteel worden al punaises geplaatst. Die punaises werken redelijk goed, maar hebben als nadeel dat ze makkelijk de grond uit kunnen. Er zijn gevallen bekend van ondernemers die eigenhandig de punaises verplaatsen. Bij grootschalige toepassingen zal de bevestiging van de pin moeten worden verstevigd.

d. Terrassenhandhaving € 100.000 incidenteelIn april �008 is de terrassennota vastgesteld. Daarmee is de doelstelling vastgelegd om alle terrassen in het Centrum wekelijks te controleren en zo nodig de regelgeving te handhaven. Met het budget van € 147.000 in �009 is dat thans niet mogelijk. Momenteel concentreert de handhaving zich op het Leidseplein, het Rembrandtplein en de Nieuwmarkt. Door een verhoging van het budget met € 100.000 is het mogelijk alle terrassen in het stadsdeel wekelijks te controleren.


e. Kostendekkendheid Horeca € 200.000 structureelZie de toelichting onder prioriteit b.



Lasten

Horecabeleid en uitvoering �.0�6 �.517 3.0�1 504

Totaal lasten -2.026 -2.517 -3.021 -504

Baten

Horecabeleid en uitvoering 738 799 83� 33

Totaal baten 738 799 832 33


Toelichting

De hogere kosten worden voor het grootste deel veroorzaakt door de prioriteit voor de afbakening van terrassen van € 300.000. Daarnaast heeft de prioriteit voor de administratieve ondersteuning horecatoezicht een financieel effect. In �008 was hiervoor € 50.000 vrijgemaakt en in �009 nog slechts € 30.000; per saldo dus een verlaging van de kosten met € �0.000.

Het resterend deel van de kostenstijging van € 1�4.000 wordt veroorzaakt door de nominale ontwikkeling van de kosten. Dat deze stijging relatief hoog is (bijna 5% op dit programma) heeft als voornaamste bron de personeelskosten. Voor de personeelskosten is de stijging ten opzichte van �008, als gevolg van loonstijging door de nieuwe CAO en verschillende premieontwikkelingen, 6,�3%. Gecombineerd met de stijging voor materiële uitgaven van 3,�5% leidt dit tot een verhoging van € 1�4.000.

De baten op dit programma bestaan voor een groot deel uit leges. De stijging met € 30.000 wordt veroorzaakt door de indexering hiervan met 5,�4%.

3.4 Groen en dierenwelzijn


Het bijdragen aan een prettig en leefbaar stadsklimaat door herinrichting en onderhoud van plantsoenen en bomen in de binnenstad. Ook dierenwelzijn hoort hierbij.

Ter realisatie van dit programma worden de volgende producten geleverd:■ Inrichting groen.■ Beheer en onderhoud groen.■ Dierenwelzijn.


Maatschappelijk effectGroen speelt een belangrijke rol in de verbetering van het stadsklimaat en is van essentieel belang voor het welbevinden van bewoners, ondernemers en bezoekers van de binnenstad. Respect voor het leven van dieren, bomen en planten hoort erbij, bomen zijn vaak beeldbepalend. In een stedelijke en stenige omgeving is de aanwezigheid van groene plaatsen letterlijk en figuurlijk een verademing. Goed groenbeheer in wijken en straten in samenspraak met en zo mogelijk door zelfwerkzaamheid van bewoners en ondernemers is van groot belang.

Goede zorg voor groen draagt bij aan een ecologisch sterkere stad. Het dagelijks bestuur streeft naar meer groen in de binnenstad, op daken, langs het water, voor gevels, in bestaande of nieuw aan te leggen postzegelparkjes, op pleinen en langs de straat.

De binnentuinen en hofjes die nu openbaar toegankelijk zijn, moeten dat blijven.


4.1 Tevredenheid bewoners over

groenvoorzieningen

Nulmeting 5,9

R�007 6,6

B�008 6,1

B2009 6,5

Doel �010 huidige afspraken 6,3

Vastgesteld beleid

De belangrijkste beleidsdocumenten voor de openbare ruimte zijn:■ Handboek inrichting Openbare Ruimte, �000. Standaard ontwerpdetails voor standaardsituaties in de

openbare ruimte om een uniforme hoge kwaliteit van inrichting te verkrijgen.■ Handboek Beheer en Onderhoud, �00�. Definiëring onderhoudskwaliteitsnormen op basis waarvan

onderhoudsbegroting openbare ruimte wordt opgesteld.■ Kapverordening 1964 gewijzigd in 1969, 1986, 1989 en 1994. Regelgeving wordt eind �008 aangepast in de

Bomenverordening■ Nota “Dieren in de Binnenstad”, deelraad �5 maart �004. Beleidsnota op grond waarvan het stadsdeel

bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van het welzijn van dieren in de stad worden beschreven.

■ Groenaktieplan




ResultaatsafsprakenNr. Afspraak Naam indicator Uitkomst

4a Meer goed ingericht en goed

onderhouden groen via Uitvoeren

projecten Groenactieplan

% van de

projecten uit het

Groenactieplan

uitgevoerd

Nulmeting 0%

R�007 Er zijn twee projecten uitgevoerd 6,6%

B�008 Vijf projecten (16,6%) geprogrammeerd op

basis van beschikbaar budget (€ 100.000

prio + € 60.000 onderhoud en € �00.000 uit

Parkeergelden)

B2009 10% (3 projecten)

Doel �010 versneld uitvoeren 50%

4b Meer gevarieerd groen door:

samenwerking met bewoners/

ondernemers

zelfbeheer door bewoners/

ondernemers

Aantal nieuwe

grote zelfbeheer

projecten

Nulmeting

R�007 0

B�008 �

B2009 �

Doel �010 8

Meer gevarieerd groen door:

samenwerking met bewoners/

ondernemers

zelfbeheer door bewoners/

ondernemers

Aantal nieuwe

geveltuinen

Nulmeting

R�007 Minimaal 100 (precieze cijfers nog niet

bekend)

B�008 ca. 100

B2009 ca. 100

Doel �010 ca. 400

4c Meer (éénjarige) sierbeplanting op

gezichtbepalende locaties

Aantal nieuwe

gezichtsbepalende

locaties

Nulmeting

R�007 Minimaal � (precieze cijfers nog niet

beschikbaar)

B�008 �

B2009 �

Doel �010 8

4d Aanplant extra bomen

bij herinrichtings en

onderhoudsprojecten en door

aanhelen bomenstructuur

Aantal bomen Nulmeting +/ 9.100


B�008 Aantal afhankelijk van definitieve planning

projecten, nog niet bekend bij opstellen

begroting

B2009 50

Doel �010 Tenminste �00 extra bomen t.o.v. �006

4e Goede zorg voor monumentale

bomen via het evalueren project

monumentale bomen, het

monitoren bomenbestand en op

basis van evaluatie en monitoren

maatregelen nemen

Aantal

monumentale

bomen

Nulmeting +/ �50


B�008 Notitie Bomenbank en Keurtuinen

B2009 Aantal blijft minimaal gelijk

Doel �010 Aantal monumentale bomen is minimaal

gelijk gebleven t.o.v. �006

4f Ter financiering van het

Groenactieplan wordt een

Groenfonds ingesteld

Instellen

Groenfonds

Nulmeting

R�007 Groenfonds is ingesteld

B�008 Gereed

B2009 Gereed

Doel �010 Groenfonds is ingesteld

4g Vastgesteld bomenbeleidsplan en

herziene kapvergunning

bomenbeleidsplan

en kapvergunning

Nulmeting

R�007

B�008

B2009 Vastgesteld bomenbeleidsplan en herziene

kapvergunning

Doel �010 Vastgesteld bomenbeleidsplan en herziene

kapvergunning

Beleidstoelichting

Het beleid wordt ongewijzigd voortgezet. Zoals de inzet om meer geveltuinen aan te leggen. Die inzet is zo succesvol dat in �009 het beschikbare budget mogelijk onvoldoende is om alle aanvragen te honoreren. In dit geval zal worden geprobeerd in de begroting van �010 extra budget op te nemen.De uitvoering van de projecten uit het Groenactieplan verloopt conform de planning. Ook zijn nieuwe projecten in voorbereiding en uitvoering die niet in het actieplan stonden opgenomen.

De verwachting is dat de Kastanjebloedziekte en de nieuwe ‘Platanenziekte’ ook in �009 tot extra werkzaamheden noodzaken.


Prioriteiten

a Calamiteit platanenziekte 30 0 0 0

b Duiventil 35 10 10 10

c Groenactieplan 0 300 0 0

Totaal -65 -310 -10 -10


d Calamiteit platanenziekte (dekking) 30 0 0 0

Totaal 30 0 0 0

Parkeergelden

e Groenfonds �00 0 0 0

Totaal -200 0 0 0

Prioriteiten

a. Calamiteit platanenziekte € 30.000 incidenteelIn het stadsdeel Centrum is de plataan, na de Iep, de belangrijkste grote boom. Veel platanen zijn monumentaal. Het zijn vooral deze bomen die door ziekte worden aangetast. Recentelijk is ook in ons stadsdeel de platanenziekte (Massaria) geconstateerd. Ten gevolge van deze ziekte kunnen binnen twee maanden (gestel)takken gedeeltelijk tot geheel afsterven. Indien zomers deze takken volzitten met blad kunnen deze spontaan afbreken en vormen zij een acuut gevaar voor de omgeving.

In het boombeheerdersoverleg van de stadsdelen is afgesproken gezamenlijk actie te ondernemen en de mate van aantasting in kaart te brengen. Hiertoe wordt momenteel een quickscan uitgevoerd en zal er tevens onderzoek gedaan moeten worden naar de intensiteit van de ziekte en de te treffen maatregelen. Bij een geconstateerde aantasting zullen takken uitgesnoeid moeten worden. Controlerend personeel wordt via een spoedcursus getraind om de symptomen te herkennen en een snelle bestrijding mogelijk te maken.

b. Duiventil € 25.000 incidenteel en € 10.000 structureelUit de evaluatie van de pilot met 1 duiventil op het parkeerdek van de Bijenkorf komt dat de duiventil succesvol is, maar alleen een duurzame bijdrage levert aan de doelstellingen als er nog één a twee tillen in de omgeving van de Dam geplaatst kunnen worden. De til kon niet op de huidige plek blijven en is per 4 februari �008 verwijderd.Het stadsdeel heeft een bijzondere inspanning verricht eind �007, begin �008 om een nieuwe plek te vinden. Pandeigenaren zijn via een brief benaderd en rechtstreeks per telefoon. Er is publiciteit gezocht en er is een advertentie in het Parool geplaatst. Er is één serieuze gegadigde. Op het dak van het pand Warmoesstraat 147153 (Studentensociëteit van het ASC/AVSV) is ruimte voor twee tillen. Er is schriftelijk toestemming van de eigenaar om die tillen daar te plaatsen. De bouwvergunning procedure zou, na behandeling van de evaluatie in het dagelijks bestuur, gestart kunnen worden indien er een betaalde coördinator is aangesteld door de Dierenbescherming of Sophia Vereniging. Het omzetten van een pilot met één duiventil op het parkeerdek van de Bijenkorf, naar een definitieve plaatsing van twee duiventillen op het dak van Warmoesstraat brengt de volgende kosten met zich mee: ■ € �0.000 voor aanpassing van het dak en de toegang tot het dak. Raming op basis van onderzoek door de

bouwinspecteur (kosten stadsdeel);



■ € 5.000 voorbereidings en plaatsingskosten;■ € 10.000 structureel voor het aanstellen van een betaalde coördinator voor de vrijwilligers bij de Dieren

bescherming of Sophia vereniging. Deze vergoeding past bij het langdurige karakter van het werk en de toename van het werk omdat er straks twee tillen zijn.

c. Groenactieplan € 300.000 incidenteel in 2010In �005 is het Groenactieplan vastgesteld. Mede op basis van het actieplan is een Meerjarenprogramma Groen opgesteld. Met de uitvoering van dit meerjarenprogramma worden de kwaliteit en de omvang van het groen in de binnenstad vergroot. Bij de begroting �008 is besloten een Groenfonds in te stellen en ten laste van het Parkeerfonds jaarlijks € �00.000 aan het Groenfonds te doteren. Samen met € 160.000 uit de rompbegroting is hiermee jaarlijks €360.000 voor groenprojecten beschikbaar. Het dagelijks bestuur werkt aan een actualisatie van het Groenactieplan. In de jaren �008 en �009 worden zoveel projecten uitgevoerd dat er voor �010 zonder een incidenteel bedrag van € 300.000 geen nieuwe plannen geprogrammeerd kunnen worden. Het dagelijks bestuur is voornemens om de actualisatie gereed te hebben voor de vaststelling van de begroting �009.


d. Calamiteit platanenziekte € 30.000 incidenteelOm de prioriteit calamiteit platanenziekte te kunnen dekken zal een aanvraag ingediend worden bij het groenfonds van de centrale stad. Als deze toegekend is, kan met de werkzaamheden die nodig zijn gestart worden.

Parkeergelden

e. Groenfonds € 200.000 incidenteelBij de begroting �008 is besloten een Groenfonds in te stellen en ten laste van het Parkeerfonds jaarlijks € �00.000 aan het Groenfonds te doteren. Samen met € 160.000 uit de structurele begroting is hiermee jaarlijks €360.000 voor groenprojecten beschikbaar. De doelstelling is om in deze bestuursperiode de helft van de projecten benoemd in het Groenactieplan uit te voeren. Met ingang van �009 is er ook weer cofinanciering mogelijk uit het centrale Groenfonds bij de dienst Ruimtelijke Ordening.



Lasten

Groen en dierenwelzijn 1.93� �.133 �.467 334

Totaal lasten -1.932 -2.133 -2.467 -334

Baten

Groen en dierenwelzijn � �5 97 7�

Totaal baten -2 25 97 72


Toevoegingen aan reserves

Groenfonds 160 360 360 0

Totaal toevoegingen -160 -360 -360 0


Groenfonds 44 310 310 0

Parkeergelden 156 ��4 440 �16



Toelichting

De lasten nemen toe als gevolg van een aantal prioriteiten, zoals de duiventil € 35.000, platanenziekte € 30.000, het verwijderen van incidentele prioriteit van �008 € 100.000 (achterstallig onderhoud bomen) en de aanpassingen in verband met jaarlijkse wisselende projectplanning.De baten nemen toe doordat enerzijds de plantanenziekte gedekt wordt uit het Groenfonds van de centrale stad en anderzijds hebben aanpassingen in de projectplanning een positief effect op de baten in �009. De toevoeging aan de reserves wordt verklaard door de jaarlijks toevoeging aan het Groenfonds Binnenstad met een bedrag van € 360.000. Voor het uitvoeren van een aantal projecten vanuit het Groenaktieplan wordt een bedrag van € 3�7.000 uit het Groenfonds Binnenstad onttrokken. Vanuit de reserve parkeergelden zijn onttrekkingen begroot voor groenfonds, Appeltjesmarkt en Frederiksplein.



3.5 Milieu


Het milieubeleid richt zich op inpassing van milieuaspecten op de onderwerpen geluid, luchtkwaliteit, energieverbruik, veiligheid en bodem(sanering) in het totaalbeleid voor de leefomgeving. Dat betekent een integrale besluitvorming met inachtneming van al deze aspecten met als doel een veilig, duurzaam en schoon leefmilieu.

Milieuaspecten worden zo veel mogelijk in de diverse programma’s integraal meegenomen. Zo staat het thema Afval in het programma Inrichting en Beheer Openbare Ruimte en staan de meeste maatregelen over luchtkwaliteit in het programma Verkeer en Parkeren. In dit programma zijn de hoofdonderdelen de wettelijk verplichte milieubeleidscyclus en de bedrijfscontroles die door het stadsdeel uitbesteed zijn aan de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB).

Voor milieu geldt dat volgens de Wet milieubeheer jaarlijks (naast de planning en controlcyclus) een apart programma en een apart verslag moeten worden vastgesteld door de deelraad respectievelijk het dagelijks bestuur. Daarnaast is in �008 op verzoek van het dagelijks bestuur een Meerjarenvisie Milieu �008�010 ontwikkeld en door de deelraad vastgesteld.

Ter realisatie van dit programma wordt het volgende product geleverd:■ Milieubeleid en uitvoering


Maatschappelijk effectEen leefbaar, duurzaam en veilig milieu voor iedereen. Dit houdt in dat de volgende doelstellingen worden beoogd:■ Minder overlast van geluid en stank;■ Betere (brand)veiligheidsvoorzieningen;■ Kleinere kans op gezondheidsschade als gevolg van onder andere uitstoot;■ Voorkomen van uitputten van grondstoffenvoorraden;■ Door energiebesparing en verduurzaming bestrijden van oorzaken klimaatverandering.

EffectindicatorenHet Klimaatbureau Amsterdam onderzoekt op dit moment in samenwerking met de dienst Onderzoek en Statistiek goede effectindicatoren op het gebied van energie en klimaatbeleid. Bij de ontwikkeling hiervan worden de stadsdelen betrokken, zo ook stadsdeel Centrum. Gekeken wordt welke effecten stadsdeel Centrum zou willen meten en in hoeverre dit (technisch) haalbaar is.

Vastgesteld beleid

Landelijk■ Wet milieubeheer■ Wet bodembescherming, Circulaire bodemsanering, Besluit Bodemkwaliteit (juli �008, vervangt het

Bouwstoffenbesluit) en Besluit Uniforme Saneringen■ Besluit Luchtkwaliteit �005■ Wet Geluidhinder■ Activiteiten AmvB (1 januari �008)

Centraal Stedelijk beleid■ Algemeen Plaatselijke Verordening■ Bestuursovereenkomst milieuhandhaving NoordHolland �005�011, dagelijks bestuur �1 juni �005■ Stedelijk Actieplan Luchtkwaliteit, gemeenteraad, � maart �006: Actieplan met 50 acties met als doel in �010

Amsterdam aan de Europese normen voor luchtkwaliteit te laten voldoen.■ Rapport Luchtkwaliteit �005, Gemeente Amsterdam, B&W september �006: Rapportage die Amsterdam

jaarlijks moet maken op grond van het Besluit Luchtkwaliteit. Bevat de resultaten van de berekeningen van de luchtkwaliteit in �005 van de gemeente.

■ Amsterdams Handhavingsprogramma �007, vastgesteld in het Portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving �� februari �007: Op basis van het NoordHollands Samenwerkingsprogramma �007�008 zijn tijdens de bestuurlijke conferentie Milieuhandhaving 3 en 4 oktober �006 voorgestelde projecten voor Amsterdam overgenomen in het Amsterdams Handhavingsprogramma �007. Het programma bevat o.a. landelijke en gezamenlijke provinciale prioriteiten en laat zien op welke projecten er wordt samengewerkt.

■ Milieubeleidsplan Amsterdam �007 �010, gemeenteraad 4 juli �007: Dit plan is een actualisatie van de hoofdpunten van de Integrale Milieuvisie Amsterdam 1994�015 en dient als leidraad voor de milieuprogramma’s van de stadsdelen

Eigen beleid■ Plan van Aanpak voor Energiebesparing en –verduurzaming �004�007, dagelijks bestuur 13 juli �004 (Plan

van Aanpak voor Energiebesparing en –verduurzaming �008�011, planning eind �008) :Plan ten behoeve van een actief energiebeleid voor stadsdeel Centrum met als hoofddoel vermindering van de CO�emissie.

■ Bodembeheerplan stadsdeel Centrum, met bijbehorende bodemkwaliteitskaart, dagelijks bestuur �3 november �004: Het bodembeheerplan beschrijft de mogelijkheden grond te gebruiken, in of op de bodem, binnen het stadsdeel Centrum. De bodemkwaliteitskaart verschaft inzicht in de algemene bodemkwaliteit.

■ Milieuprogramma �006, deelraad � maart �006. ■ Meerjarenvisie Milieu �008�010 en Milieuprogramma �007�008, deelraad, september �008 �007):

De deelraad is volgens de Wet milieubeheer verplicht jaarlijks een milieuprogramma vast te stellen. In dit programma wordt zichtbaar gemaakt welke activiteiten op milieugebied het dagelijks bestuur van plan is uit te voeren. Op verzoek van het dagelijks bestuur is voor de jaren �008 tot en met �010 een duidelijke visie ontwikkeld.

■ Bestuursovereenkomst Decentrale Financiering Milieutaken, dagelijks bestuur �8 maart �006: Overeenkomst tussen centrale stad en stadsdelen waarin akkoord wordt gegaan met de voorwaarden voor financiële decentralisatie van de wettelijke milieutaken.

■ Milieuverslag �006�007, dagelijks bestuur, planning september �008. Wettelijk verplicht verslag over de voorgenomen activiteiten van de jaren �006 en �007.


ResultaatsafsprakenAfspraak Indicator Uitkomst

5a Uitvoering ‘Adequaat niveau’

vergunningverlening, toezicht en

handhaving Wet milieubeheer door

Dienst Milieu en Bouwtoezicht

De aanwezigheid

van een actueel

vergunningen

bestand

Nulmeting n.v.t.

R�007 Actueel vergunningenbestand

B�008 Actueel vergunningenbestand

B2009 Actueel vergunningenbestand

Doel �010 Actueel vergunningenbestand

Toezicht volgens

vastgestelde cyclus

Nulmeting n.v.t.

R�007 Uitgevoerde controles: 544

B�008 Circa 550 integrale controles per jaar

B2009 Circa 700 integrale controles per jaar

Doel �010 Circa 700 integrale controles per jaar

Het doen van

passende

handhavingstappen

bij overtredingen

Nulmeting n.v.t.

R�007 Bij overtredingen volgen passende

handhavingstappen

B�008 Bij overtredingen volgen passende

handhavingstappen

B2009 Bij overtredingen volgen passende

handhavingsstappen1

Doel �010 Bij overtredingen volgen passende

handhavingstappen


1 Vanaf �008 zijn de handhavingsstappen aanzienlijk verminderd door de invoering van het Activiteitenbesluit per 1 januari �008.



5b Bevorderen van duurzaamheid

bij 800 bedrijven op thema’s

energie, water, afval en

vervoermanagement

Aantal

gecontroleerde

bedrijven in

het kader van

de Verruimde

reikwijdte Wet

milieubeheer

Nulmeting n.v.t.

R�007 60 bedrijven zijn gecontroleerd

B�008 60�

B2009 Niet meer van toepassing3

Doel �010 60 per jaar

5c Actief energiebeleid als bijdrage

aan bestrijding broeikaseffect

Vaststellen beleid

�008�011

Nulmeting n.v.t.

R�007 Zie boekwerk Jaarverantwoording �007

B�008 Uitvoering van acties uit Plan van Aanpak

Energiebesparing en verduurzaming

�008�011

B2009 Uitvoering van de acties uit het PvAE

�008�011 (incl. overgebleven acties

uit het PvAE �004�007)

Doel �010 50% van de acties uit het Plan van Aanpak

Energiebesparing en verduurzaming

�008�011 is uitgevoerd

Aantal uitgevoerde

acties van de ��

uit het Plan van

Aanpak (PvA)

Energiebesparing

en –verduurzaming

�004�007

Nulmeting n.v.t

R�007 Van de �� acties zijn er 9 geheel afgerond,

5 in uitvoering, 1 opgepakt door de Provincie,

6 nader onderzocht op mogelijke uitvoering,

1 stopgezet

B�008 100% van de acties uit het PvA Energie

besparing en verduurzaming �004�007

is uitgevoerd

B2009 De overgebleven acties zijn meegenomen

in het PvAE �008�011)

Doel �010 100% van de acties uit het PvA Energie

besparing en verduurzaming �004�007

is uitgevoerd

5d Er wordt meer duurzaam ingekocht Percentage van

de bestelbiljetten

waarop wordt

aangegeven

dat rekening is

gehouden met

duurzaam inkopen

Nulmeting n.t.b.

R�007 nog niet gemeten

B�008 nog niet gemeten

B2009 40%

Doel �010 50%

� Het aantal van 60 bedrijven was opgenomen in de primaire begroting �008. Het definitief te ramen aantal is afhankelijk van het

uitvoeringsplan dat DMB in samenspraak met stadsdeel Centrum opstelt.

3 Vanaf �009 worden de controles op duurzaamheid meegenomen in de bestaande integrale controles (5Asub�) voor de DEFbedrijven.

Beleidstoelichting

Uitvoering taken Wet milieubeheerIn de binnenstad zijn circa 4.000 bedrijven gevestigd die onder de werking van de Wet milieubeheer vallen. Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn conform stedelijke afspraken (verplicht) door het stadsdeel gemandateerd aan de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB). Over de uitvoering worden door het dagelijks bestuur jaarlijks afspraken met de DMB gemaakt. De basis van deze afspraken is uitvoering van een gedefinieerd ‘adequaat niveau’ wat inhoudt dat DMB haar bedrijvenbestand actueel moet houden, vergunningen tijdig moet verlenen, toezicht moet houden volgens vastgestelde, van de milieuzwaarte van het bedrijf afhankelijke cycli, en dat bij geconstateerde overtredingen passend wordt gehandhaafd.

De wettelijke milieutaken worden gefinancierd door de centrale stad en overgemaakt aan de Milieudienst. Deze manier van financiering staat al enige jaren ter discussie. Het is de bedoeling om deze financieringsstroom via de stadsdelen te laten verlopen, die dan vervolgens (verplicht) de Milieudienst inschakelen. Het ontwikkelen van een verdeelsleutel om de milieugelden aan de stadsdelen te decentraliseren loopt al enige jaren en moet

volgens planning in �009 zijn beslag krijgen. Het is niet zeker of dit wordt gehaald. Het te decentraliseren bedrag is nog niet definitief bekend. In deze begroting zijn (nog) geen gedecentraliseerde milieugelden opgenomen. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn er inhoudelijk weinig grote wijzigingen in het milieubeleid van centrale stad en stadsdeel. Uitgebreide aandacht voor de thema’s luchtkwaliteit en klimaatbeleid bestond al. De acties en projecten voor deze thema’s worden de komende jaren alleen maar belangrijker en dus geïntensiveerd. Op een aantal onderwerpen worden de projecten uitgebreid.

LuchtkwaliteitbeleidDe doelstelling van het gemeentebestuur is dat Amsterdam in �010 aan de Europese normen voor luchtkwaliteit voldoet. Omdat op een groot aantal plaatsen in Amsterdam de normen voor luchtkwaliteit worden overschreden heeft de gemeenteraad op � maart in �006 het Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam vastgesteld. Het dagelijks bestuur deelt de zorg om de luchtkwaliteit en onderschrijft het Actieplan. Bij een aantal acties wordt om deelname van het stadsdeel gevraagd. Waar mogelijk levert het dagelijks bestuur zijn bijdrage.Ten aanzien van verkeersmaatregelen is het stadsdeel betrokken geweest bij het opstellen van het actieplan ‘Voorrang voor een gezonde stad’, wat zich voornamelijk richt op beperking van het autoverkeer in de omliggende stadsdelen binnen de ring A10, maar wat wel gevolgen kan hebben voor het centrum.Sinds 1996 geldt in de binnenstad de regeling Stedelijke Distributie. Deze heeft als doel de hinder van vrachtverkeer te verminderen, daarmee de leefbaarheid in de binnenstad te vergroten en tegelijkertijd de bereikbaarheid voor goederenstromen te verbeteren. Het stadsdeel participeert in de ontwikkeling van het Actieplan Goederenvervoer en zal daarmee het eigen ontheffingensysteem aanpassen.

Om tot een alternatief transportsysteem van vrachtvervoer per tram te komen is door de Centrale Stad een convenant gesloten met het bedrijf City Cargo. Langs de ring A10 moeten overslaglocaties komen waar goederen vanuit vrachtwagens worden overgeslagen in containers, die verder de stad in vervoerd worden via het bestaande tramspoor. Het stadsdeel neemt deel aan dit omvangrijke project.

KlimaatbeleidHet Plan van Aanpak Energiebesparing en verduurzaming �004�007 is in �008 afgerond en de acties die niet of niet helemaal uitgevoerd zijn, zijn meegenomen in het Plan van Aanpak Energiebesparing en –verduurzaming �008�011. De acties uit deze plannen dragen bij aan de bestrijding van klimaatverandering door het broeikaseffect. Een van de acties uit dit plan ‘duurzame hotels’ krijgt een vervolg in het nieuwe (tweede plan) en dan voor de 3 sterrenhotels.

Het plan voor de periode �008�011 is geënt op het stedelijk Milieubeleidsplan �007�010 en de landelijke uitkeringsregeling van VROM (‘DULK’). De samenwerking met de centrale stad en de andere stadsdelen in de vorm van het energiebureau ‘Amsterdam Reduceert CO²’ wordt ook in �009 voortgezet.

Duurzaam inkoopbeleidHet beleid van stadsdeel Centrum om duurzaam in te kopen wordt voortgezet en waar mogelijk uitgebreid. Het stadsdeel streeft ernaar dat in �010 50% van de inkoop duurzaam zal zijn. Het stadsdeel heeft al in �006 voor de eigen organisatie een scan over het wel of niet systematisch inkopen binnen de organisatie uitgevoerd. Op basis van de in �007 centraal stedelijk vastgestelde Leidraad Duurzaam Inkopen is het stadsdeel begonnen met een pilot duurzaam inkopen binnen de eigen organisatie. In �008 is de pilot tussentijds geëvalueerd en is op basis hiervan besloten om duurzaamheid op meer robuuste wijze in de inkoopprocessen te verankeren. Hiervoor wordt goede afstemming gezocht met alle sectoren van de organisatie en met Senter Novem.



Lasten

Milieubeleid en uitvoering 177 �60 �76 16

Totaal lasten -177 -260 -276 -16

Baten

Milieubeleid en uitvoering 4� 0 0 0


Saldo programma exclusief reserves -135 -260 -276 -16



Toelichting

Het financiële verschil tussen de begroting �008 en �009 is een gevolg van de nominale aanpassing van personeels en materiele kosten. Financieel inhoudelijk zijn er geen wijzigingen. De aan de stadsdelen te decentraliseren milieugelden voor de uitvoering van wettelijke taken (zie ook de beleidstoelichting) zijn niet in de voorliggende primaire begroting �009 opgenomen. Indien deze decentralisatie doorgang vindt, is er een bedrag van circa € � miljoen mee gemoeid.

3.6 Bouwen, Wonen en Stedelijke Ontwikkeling


Dit programma bestaat uit vier hoofdonderdelen: wonen, bouwtoezichtelijk beleid, vastgoed en stedelijke ontwikkeling.

Ter realisatie van dit programma worden de volgende producten geleverd:■ Vergunningen Bouwen en Wonen (vergunningen bouw en vergunningen gebruik)■ Handhaving en toezicht■ Exploitatie onroerend goed■ Vastgoedregistratie ■ Beleid gebouwde omgeving ■ Stedelijke ontwikkeling■ Projecten Bouwen en Wonen■ Grondexploitatie Projecten Bouwen en Wonen■ Bestuurshulp■ ISV Stedelijke ontwikkeling



WonenHet dagelijks bestuur wil dat de binnenstad zijn gemengde bevolking behoudt en dat alle leeftijdsgroepen, ongeacht hun inkomen, er kunnen wonen. De mix aan bewoners van jong en oud, arm en rijk en alles wat daar tussen in zit, is één van de belangrijke krachten van de binnenstad. Het behouden van woningen voor lage inkomensgroepen, het realiseren van woningen voor middeninkomensgroepen en het realiseren van woningen geschikt voor ouderen en andere huishoudens met een zorgbehoefte staan voorop.

Deze doelstellingen zijn in een woonmarkt in beweging ambitieus te noemen: het behoud van de goedkope huurwoningenvoorraad staat onder druk, de middeninkomensgroepen vallen buiten de boot en er is een grote behoefte aan woningen voor ouderen door de veranderende keuzen van zowel bewoner als overheid: zo lang mogelijk zelfstandig wonen.

Bouwtoezichtelijk beleidAmsterdam heeft een eeuwenoude, gaaf gebleven, wereldwijd geroemde stadskern. Het kader van het beleid wordt gevormd door de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht, de Welstandsnota �006 en de Nota Wonen. Het uitgangspunt is behoud en herstel van de historische binnenstad. De bestaande bebouwing in de binnenstad dient behouden te blijven door het wegnemen van achterstanden op het gebied van bouwkundige kwaliteit.

VastgoedHet dagelijks bestuur heeft naast haar publiekrechtelijke taak ook een verantwoordelijkheid als eigenaar van een vastgoedportefeuille. De opbrengst van het bezit dient tenminste kostendekkend te zijn, aangezien de gemeenschap niet mag opdraaien voor tekorten die ontstaan uit hoofde van het eigenaarschap. De vastgoedportefeuille wordt strategisch aangewend voor doelgroepen die op de onroerend goed markt moeilijk een positie verwerven, zoals bijvoorbeeld startende (creatieve) ondernemers, kunstenaars of voor sociaalculturele initiatieven.

Stedelijke OntwikkelingOp het terrein van stedelijke ontwikkeling hebben de Wallen, de Leidsebuurt, de Oostelijke binnenstad en de Rode Loper prioriteit. Voor deze vier gebieden wordt de gebiedsgerichte aanpak gecontinueerd. Daarnaast wordt in deze bestuursperiode de vernieuwingsoperatie bestemmingsplannen voltooid.




6.1 Aanbiedingsafspraken conform Bouwen aan

de Stad/ Beleidsovereenkomst Wonen �007

�011

Nulmeting N.v.t.

B2009 Van de vrijkomende corporatiewoningen wordt 65%

verhuurd aan de primaire doelgroep (= laagste inkomens)

binnen Marktgebied 11

Doel �010 Van de vrijkomende corporatiewoningen wordt 65%

verhuurd aan de primaire doelgroep (= laagste inkomens)

binnen Marktgebied 1

6.� Aanbiedingsafspraken conform Bouwen aan

de Stad/ Beleidsovereenkomst Wonen

�007�011

Woonvisie stadsdeel Centrum

Nulmeting N.v.t.

B2009 Van de vrijkomende corporatiewoningen wordt �0%

verhuurd aan de inkomensgroep tot de voormalige

Ziekenfondsgrens binnen Marktgebied 1

Doel �010 Van de vrijkomende corporatiewoningen wordt �0%

verhuurd aan de inkomensgroep tot de voormalige

Ziekenfondsgrens binnen Marktgebied 1

6.3 Aantal panden in slechte of matige staat Nulmeting Verwachtingswaarde tussen 3.500 en 4.000 panden

R�007 375 panden zijn opgeknapt

B�008 375 panden worden opgeknapt

B2009 4�5 panden worden opgeknapt

Doel �010 Totale vermindering �007 t/m �010: 1.600 panden

6.4 Kostendekkendheid van de

vastgoedportefeuille (exclusief en inclusief

erfpachtuitgifte van woningen)

Nulmeting 94,8% (exclusief); 99,4% (inclusief)

R�007 99,8% (inclusief)

B�008 94,5% (exclusief); 99,5% (inclusief)

B2009 95% (exclusief de woningen, inclusief grootstedelijke

cultuurpanden)

99,5% (inclusief de woningen en inclusief de

grootstedelijke cultuurpanden)

Doel �010 100% (exclusief); 100% (inclusief)

1 Marktgebied 1: stadsdelen Centrum, OudWest, OudZuid, ZuiderAmstel en Zeeburg (Oostelijk Havengebied). Primaire doelgroep:

huishoudensinkomen tot € 1.1�0 (netto op prijspeil 11�007). Secundaire doelgroep: inkomen tot € 1.930, (netto op prijspeil 11�007).

Vastgesteld beleid

Landelijk:■ Huisvestingswet (1993)■ Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur –BIBOB (�003)■ Bouwbesluit (�005)■ Woningwet (�007)■ Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (�007)■ Wet Ruimtelijke Ordening (�008)■ Grondexploitatiewet –onderdeel van WRO (�008)

Centraal stedelijk:■ Wijziging van de Huisvestingsverordening �003 (gemeenteraad, juni �006)■ Bouwverordening �006 (gemeenteraad, oktober �006)■ Jaarlijks vaststellen categorieën splitsen woningen. Jaarlijks krijgt het stadsdeel een contingent toegewezen

van de centrale stad.■ Grondprijsbeleid (periodieke actualisatie)

Eigen beleid:■ Welstandsnota stadsdeel Amsterdam-Centrum (deelraad, januari �006): Deze nota bevat een inzichtelijk

toetsingskader voor de architectonische kwaliteit van bouwplannen.■ Procedureregeling planschadevergoeding stadsdeel Amsterdam-Centrum (dagelijks bestuur, april �006):

In deze nota wordt de procedure voor planschadevergoeding beschreven.■ Nota Mengformules (deelraad, juli �006): Het is nu mogelijk om in een klein gedeelte van een winkel onder

voorwaarden een horecagedeelte te exploiteren. Hiervoor is wel vrijstelling van het bestemmingsplan en een exploitatievergunning vereist.

■ Nota Wonen met zorg en dienstverlening (deelraad, september �006): In deze nota wordt invulling gegeven aan het uitgangspunt dat ouderen en mensen met een zorgbehoefte zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen leven.

■ Wijziging van de partiele huisvestingsverordening, houdende regels over onttrekking: samenvoegingen en omzetting van woonruimte (deelraad, september �006): Verordening over het onttrekken, samenvoegen en het omzetten van woonruimte.

■ Bestemmingsplan Weesperbuurt (deelraad, november �006): Bestemmingsplan van de Weesperbuurt.■ Nota Wonen (deelraad, mei �004): Dit is een kaderstellende nota op het gebied van wonen.■ Beleidsplan Integrale Handhaving plus Sectorale Uitwerking (dagelijks bestuur, september �005):

Het handhavingsbeleid van stadsdeel AmsterdamCentrum is gebaseerd op de risicoanalyse. Gelet op de grote werkvoorraad worden er prioriteiten gesteld. Naast het stellen van prioriteiten worden maatregelen genomen zodat de uitvoering doelmatiger zal zijn.

■ Notitie Richtlijnen sloop/nieuwbouw van orde 2 panden (dagelijks bestuur 14 juni �005)■ Subsidieverordening Stedelijke vernieuwing �005 stadsdeel Amsterdam-Centrum (deelraad, januari �006):

Deze verordening gaat over de richtlijnen voor subsidie in het kader van stedelijke vernieuwing.■ Strategische positie onroerend goed portefeuille 2004 (deelraad, december �004): Dit is een kaderstellende

nota voor het beheer van de vastgoedportefeuille. Deze notitie is begin �008 door het dagelijks bestuur geëvalueerd. De notitie en de evaluatie vormen input voor het nieuw uit te werken vastgoedbeleid.



6a Vaststellen van nieuw

woningonttrekkingsbeleid

Door stadsdeelraad

vastgesteld beleid

Nulmeting

R�007 Beleid is vastgesteld

B�008 Afgerond

B2009 Zie B�008

Doel �010 Vastgesteld beleid in �0076b Oplevering van

nieuwbouwwoningen

Aantal nieuwbouwwonin

gen, met percentage voor

sociale huur

Nulmeting

R�007 �60 woningen, waarvan 45 (17,3%) sociale huur

B�008 �00 woningen, waarvan ≥ 15% sociale huur

B2009 �00 woningen, waarvan ≥ 15% sociale huur

Doel �010 700 woningen, waarvan ≥ 15% sociale

kernvoorrraad + (cumulatief)

6c Herontwikkeling van

leegstaande kantoren (naar

woningen met gemengde

doeleinden; zie ook 11g)

Aantal herontwikkelde

kantoren naar woningen

Nulmeting Inventarisatie in �006 gereed

R�007 studie afgerond

B�008 Doel wordt gehaald

B2009 Herontwikkeling Vijzelhof en voortgang tweede

pand (zie beleidstoelichting)

Doel �010 Herontwikkeling van twee kantoorpanden

naar woningen met gemengde doeleinden

(cumulatief)

6d Realisatie van woningen

voor ouderen en

huishoudens met een

zorgbehoefte

Aantal woningen voor deze

doelgroep

Nulmeting �94 rolstoelwoningen (rowo’s) en woningen in

een beschermde omgeving (wibo’s)

R�007 �

B�008 60

B2009 60

Doel �010 Realisatie van 150 nieuwe woningen voor deze

doelgroepen (cumulatief)

6e Wonen boven bedrijven Aantal woningen boven

bedrijven

Nulmeting 40 per jaar

R�007 34

B�008 40

B2009 40

Doel �010 Realisatie van tenminste 150 woningen

(cumulatief)




6f Aanschrijven Aantal aanschrijvingen

actief


R�007 50

B�008 100

B2009 90

Doel �010 �40 (cumulatief)

Aantal aanschrijvingen

passief


R�007 11�

B�008 150

B2009 150

Doel �010 600 (cumulatief)

6g Verstrekking van

vergunningen reclame en

welstand

Aantal vergunningen Nulmeting 160 per jaar

R�007 141

B�008 160

B2009 �00


6h Handhaving reclame en

welstand

Aantal handhavingszaken Nulmeting 400 per jaar

R�007 347

B�008 400

B2009 400

Doel �010 1.600 (cumulatief)

6i Verstrekking subsidies Aantal verstrekte subsidies

Behoud en Herstel

(eenheden)


R�007 7

B�008 10

B2009 10

Doel �010 40 verstrekte subsidies behoud en herstel

(cumulatief)

6j Plan van aanpak nieuwe

overgangsbepalingen

reclame en welstand

Percentage van de

gevelreclame in het gebied

101� dat voldoet aan de

verbeterde beleidsregels

Nulmeting N.v.t.

B2009 �5%

Doel �010 Nulmeting + 40%

6k Panden grootstedelijke

cultuurinstellingen worden

ofwel overgedragen

aan centrale stad ofwel

verhuurd conform het

huurbeleid.

% van de panden van

grootstedelijke cultuur

instellingen die zijn

overgedragen danwel

die conform huurbeleid

worden verhuurd

Nulmeting n.t.b.

B2009 100% van de 11 cultuurpanden zijn

overgedragen aan de centrale stad.

Doel �010 100%

6l Er komt een visie op de

ontwikkeling van het

Oosterdok

Visie bestuurlijk vastgesteld Nulmeting Neen

B2009 Visie in ontwikkeling

Doel �010 Visie bestuurlijk vastgesteld

Beleidstoelichting

Wonen In �007 is de Beleidsovereenkomst Wonen �007�011 afgesloten tussen de gemeente Amsterdam, de corporaties, de stadsdelen en de Huurdersvereniging Amsterdam. Integraal onderdeel van de Beleidsovereenkomst is de overeenkomst Bouwen aan de Stad, die in januari �007 is afgesloten tussen de centrale stad en de corporaties. In plaats van afspraken over bijvoorbeeld 33% sociale kernvoorraad(+) woningen gelden voortaan aanbiedingsafspraken per marktgebied. Stadsdeel Centrum zit samen met OudZuid, OudWest en Zuideramstel en Oostelijk Havengebied in één marktgebied. Bij aanbiedingsafspraken gaat het om vrijkomende woningen. Afgesproken is dat van de vrijkomende woningen 65% verhuurd wordt aan de primaire doelgroep (huishoudens met een laag inkomen, die in aanmerking komen voor een goedkope woning) en �0% aan de secundaire doelgroep (huishoudens met een inkomen tot de voormalige ziekenfondsgrens). Als het mogelijk is volgens het woningwaarderingsstelsel mag 5% duurder worden verhuurd. Voor de hele stad is afgesproken dat voor deze 15% het grootste deel wordt verhuurd aan middeninkomensgroepen voor een huur tussen de € 6�0 en € 950.

Andere belangrijke afspraken in de Beleidsovereenkomst voor stadsdeel Centrum zijn:■ de uitbreiding van het aantal in heel Amsterdam tot �016 te verkopen woningen met 1�.000 stuks;■ het beperken van de CO² uitstoot door energiebesparing.

In �008 zal de Nota Wonen worden geactualiseerd. Volgens de nieuwe beleidsovereenkomst moeten de stadsdelen een woonvisie opstellen. De centraalstedelijke woonvisie vormt daarbij het kader. Bij discrepantie tussen de woonvisies van de stadsdelen en de voornemens van de corporaties heeft de centrale stad overigens een doorslaggevende rol. De Woonvisie stadsdeel Centrum tot �01� zal in het najaar van �008 door de deelraad worden vastgesteld. Tevoren zijn de corporaties en huurders en bewonersorganisaties geconsulteerd. De conceptversie heeft vervolgens voor schriftelijke inspraak ter visie gelegen. Aandachtspunten voor het stadsdeel zijn: controle op de aanbiedingsafspraken, woningen voor middeninkomens, woningen en woonzorg voor ouderen (woonservicebuurten), woningruil “Van groot naar beter”, actie Zoeklicht, de Gedragscode splitsen Amsterdam. De implementatie van de woonvisie zal in �009 worden ingevuld.

Bouwtoezichtelijk Beleid

Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht (Wabo)In december �007 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De planning in het wetgevingsproces was gericht op invoering van deze wet per 1 januari �009. Nu de Eerste Kamer het wetsvoorstel niet voor het zomerreces �008 plenair heeft behandeld, treedt de wet op zijn vroegst op 1 januari �010 in werking. De voorbereiding hierop zal in �009 moeten worden afgerond.

De Wabo geeft de kaders aan van de nieuwe omgevingsvergunning: één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu. De Wabo moet leiden tot een betere dienstverlening door de overheid aan burgers en bedrijven. Bij de omgevingsvergunning gaat het om één aanvraag bij één loket met één beslissing na één procedure met één beroepsgang en één toezichthouder. Het overgrote gedeelte van deze omgevingsvergunningen zal verleend worden door de gemeente. De vernieuwing van het vergunningstelsel leidt niet tot nieuwe of afwijkende toetsingscriteria.

Tot de vergunningen die door de Wabo worden geïntegreerd, behoren in elk geval de bouwvergunning, de monumentenvergunning, de sloopvergunning, de gebruiksvergunning, de milieuvergunning en de kapvergunning.

Voor de invoering van de Wabo in stadsdeel Centrum is een plan van aanpak vastgesteld. In ieder geval zal voldaan moeten worden aan de vereisten die door de Wabo aan gemeenten gesteld worden:■ De gemeente moet één loket hebben ingericht voor de omgevingsvergunning.■ De gemeente moet een aanvraag digitaal kunnen ontvangen.■ De gemeente moet één vergunning kunnen afgeven voor de in de Wabo geïntegreerde of aangehaakte

beschikkingen.■ De gemeente moet gecoördineerd toezicht kunnen organiseren.■ De gemeente moet kunnen optreden als één bestuursrechtelijk handhavingsorgaan.

De Wabo geeft niet aan hoe deze eisen moeten worden ingevuld. De pilot ervaringen met de omgevingsvergunning maken duidelijk dat dé aanpak voor de implementatie van de Wabo niet bestaat. De wijze waarop de omgevingsvergunning wordt ingevoerd in de eigen situatie, hangt af van hoe de gemeente nu haar zaken heeft georganiseerd en welke visie zij heeft op dienstverlening.Dit wordt in het stadsdeel op basis van het plan van aanpak uitgewerkt in een implementatieplan, in samenhang met een stedelijk project waarin de invoering van de Wabo wordt begeleid.

Overige WetswijzigingenDe bouwregelgeving is behoorlijk in beweging. In �007 is de Woningwet (Ww) gewijzigd en daarnaast is op 1 juli de eerste tranche van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke bepalingen (Wkpb) ingegaan. Naar verwachting treedt op 1 oktober �008 het Gebruiksbesluit in werking. De gebruiksvergunning wordt grotendeels vervangen door algemene regels op het gebied van de brandveiligheidsregels. Op 1 juli �008 is de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro) van kracht geworden. Deze laatste wetsverandering heeft gevolgen voor de procedures rond de voormalige vrijstellingsbesluiten. Ook is met



deze wetswijziging de grondexploitatiewet van belang geworden, wat met name in de projectontwikkeling in stadsdeel Centrum gevolgen heeft (zie ook de paragraaf grondbeleid). In �009 zal de tweede tranche van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke bepalingen worden ingevoerd. In �009 zal er tot slot ook een nieuwe Wet Basisgegevens worden ingevoerd.

Behoud en herstel Eind �005 is het aantal panden in matige tot slechte staat geschat op 3500 tot 4000. In het meetbaar programakkoord �006 �010 is als doelstelling opgenomen om het aantal panden in matige tot slechte staat te verminderen naar een totaal van �.000 tot �.500. Het geschatte panden in matige tot slechte staat is gebaseerd op de resultaten van een in 1996 uitgevoerd globaal onderzoek. Om over een betrouwbaarder beeld te kunnen beschikken is in september �007 gestart met een inventariserend onderzoek naar de kwaliteit. De opnames in het kader van dit onderzoek zijn per 1 juli �008 afgerond. Uit de inventarisatie blijkt dat er vrijwel geen zeer slechte panden (code 4) aanwezig zijn. De resterende code 4 panden zijn meestal in planvorming opgenomen of de verbetering is al in uitvoering genomen. Ten aanzien van de panden die op basis van gemeten zetting en vervorming code 5 hebben gekregen wordt voorgesteld de programmering van het uitgebreide bouwtechnisch onderzoek (CFOonderzoek) te baseren op monitoring door de buitendienst inspecteurs van het Bouwtoezicht. Daarbij worden panden welke doorgaand zettingsgedrag vertonen met voorrang geprogrammeerd. Panden waar dit niet het geval is, blijven gemonitord worden.

Om de aanpak tot het verminderen van het aantal slechte panden in �008 al te kunnen intensiveren, is in de stadsdeelbegroting �008 geld vrijgemaakt om één van de instrumenten, het actief aanschrijven, te kunnen verdubbelen van 80 naar 160 stuks. In de voorliggende begroting �009 zijn prioriteiten vrijgemaakt om 1�0 actieve aanschrijvingen in �009 te kunnen financieren. Dit betreft cascofunderingsonderzoeken en personele capaciteit. Op basis van de inventarisatie en een keuze uit de mogelijke instrumenten (subsidie, leningen, begeleiding, etc.) zal eind �008, begin �009 besluitvorming plaats moeten vinden over de verdere aanpak van de behoud en herstel opgave.

HandhavingOp 1 april �007 zijn de Woningwet (Ww) en op 1 juli �008 de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro) gewijzigd. In beide wetten is de verplichting opgenomen dat iedere gemeente (stadsdeel) jaarlijks een handhavingsnota moet hebben over het werkingsgebied van de genoemde wetten. De bestaande handhavingsnota (sectorale uitwerking) is in �008 geëvalueerd. Op basis van de evaluatie is een handhavingsprogramma voor de sector Bouwen en Wonen voor de jaren �008 en �009 gemaakt. De evaluatie en het programma worden in het najaar van �008 vastgesteld. In �009 zal het programma voor �010 moeten worden vastgesteld.

ProcesbeschrijvingMedio �008 is de beschrijving van de belangrijkste procedures en werkprocessen voor het werkveld van de afdeling Vergunning en Handhaving (vergunningverlening en handhaving voor bouw en horeca) afgerond. De procesbeschrijvingen zijn een hulpmiddel om de toetsing van bouwvergunningen gerichter en meer eenduidig uit te voeren. Landelijk is een toetsingsprotocol ontwikkeld. Naar verwachting zal de invoer van alle nu beschreven procedures in het procesmanagementsysteem voor de zomer van �009 gereed zijn.

Digitalisering pandenarchiefOm het pandenarchief te ontsluiten voor verschillende gebruikers zullen de bouwdossiers worden gedigitaliseerd. Dit biedt nieuwe kansen op het gebied van digitale dienstverlening. De loketfunctie kan hierdoor gedeeltelijk verschuiven van het fysieke loket naar de internetsite van het stadsdeel. Het is een omvangrijk archief van 900 strekkende meter en bestaat uit archiefstukken die teruggaan tot het jaar 1900. Het is het streven de digitalisering in �008 af te ronden. Hiermee is een investering van € �,7 miljoen gemoeid, die in tien jaar wordt afgeschreven. Een uitvoeriger beschrijving van de hiermee samenhangende werkzaamheden is te lezen in het hoofdstuk bedrijfsvoering.

Vastgoed

Culturele instellingenIn mei �004 heeft het College van Burgemeester & Wethouders besloten dat onderzocht dient te worden of accommodaties met een grootstedelijke of bovenstedelijke cultuurfunctie die nu eigendom zijn van de centrale stad en stadsdelen anders gepositioneerd kunnen worden. De dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en het

stadsdeel hebben hierop in �005 een gezamenlijke bestuursopdracht geformuleerd met een overzicht van de in aanmerking komende panden. De expliciete uitwerking van deze bestuursopdracht is in een stroomversnelling geraakt door de ontwikkelingen rond de positionering van de Beurs van Berlage in de eerste helft van �007 en het door het College van Burgemeester & Wethouders ingezette beleid vervat onder de noemer “Cultuur onder Dak”. De Beurs van Berlage is per 31 december �007 overgedragen aan de centrale stad. Ten aanzien van elf andere accommodaties met een grootstedelijke cultuurfunctie bestaat het streven om deze per 31 december �008 aan de centrale stad over te dragen. Het dagelijks bestuur heeft na intensief overleg met de wethouder Cultuur medio �008 het principebesluit tot overdracht genomen; naar verwachting besluiten het College van Burgemeester & Wethouders en het dagelijks bestuur in het derde kwartaal �008 definitief over de overdracht, waarna de beide raden hun instemming kunnen geven.

Beheer en ontwikkeling onroerendgoedportefeuilleEind �004 heeft de deelraad de nota ‘Strategische positie onroerendgoedportefuille’ vastgesteld. Hiermee is ondermeer een huurprijsbeleid vastgesteld. In het eerste kwartaal van �008 heeft het dagelijks bestuur de evaluatie van deze nota vastgesteld. Naar aanleiding van deze evaluatie, het onderzoek van de Rekenkamer naar het vigerend beleid, het onderzoek van de deelraad naar de mogelijkheden van het stadsdeel als ontwikkelaar op de vastgoedmarkt, diverse ingediende raadsnotities én de wens van de deelraad om een strategisch aankoopbeleid, streeft het dagelijks bestuur er naar om in �008 nieuw vastgoedbeleid voor te stellen.

Afstoten deel van het permanent bezitOok in �009 zal doorgegaan worden met het in erfpacht uitgeven van de woningen die de afdeling Vastgoed in bezit heeft. Dit is het gevolg van het raadsbesluit van �004, waarin een taakstelling met betrekking tot de uitgifte van woningen is afgesproken. In �007 is deze taakstelling door de deelraad verlengd tot en met �009.

Stedelijke Ontwikkeling

Vernieuwingsoperatie bestemmingsplannen Op 1 juli �008 is de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening in werking getreden. Voor 1 juli �013 moeten alle bestemmingsplannen volgens de nieuwe wet zijn geactualiseerd. In �009 zal het bestemmingsplan Oostelijke eilanden worden vastgesteld. Met de voorbereiding van het bestemmingsplan Plantage / Kadijken wordt gestart.

Omzetten van kantoorpanden naar woningen In �007 is een inventarisatie gehouden van de leegstaande kantoorpanden. Hieruit blijkt dat de dynamiek in grote kantoorpanden op dit moment in stadsdeel Centrum groot is en de markt is aangetrokken. Het grootste deel van de leegstaande en leegkomende kantoorpanden wordt opnieuw verhuurd. Er is geen structurele leegstand. Voor een aantal leegstaande kantoorpanden zijn bovendien ontwikkelingen in gang gezet om deze (gedeeltelijk) om te zetten in woningen. Deze zijn:■ Voormalige Openbare Bibliotheek Prinsengracht■ Noorderstraat 8 – 4�■ Prins Hendrikkade 173■ Rokin 69■ Damrak �8 – 30■ Vijzelstraat 66 – 80 (Duijntjer)

Het gebouw Duijntjer aan de Vijzelstraat 6680 is met �4.000 m² bruto vloeroppervlakte het grootst van deze projecten en ook het verst in ontwikkeling. Van deze ruimte zal 1�.000 m² worden ingezet voor werken (plint en etages) en ook 1�.000 m² (etages) voor wonen. Naar het zich laat aanzien zal dit project in �009 tot uitvoering worden gebracht.

Andere grote panden Als het gaat om leegstaande andere grote panden, dan geldt voor de meeste panden dat (net als bij de leegstaande grote kantoorpanden) reeds een nieuwe invulling met kantoor en/of andere nietwoonfuncties bekend of in ontwikkeling is. Ten aanzien van de leegkomende andere grote panden geldt bovendien dat veel van deze panden pas op termijn leegkomen. Ook hier is de structurele leegstand dus zeer beperkt.

Een ontwikkeling waar de komende jaren actief op moet worden ingespeeld, is de huisvesting van de Universiteit van Amsterdam. De Universiteit werkt al geruime tijd aan het herplaatsen van verschillende faculteiten. Het ziet er naar uit dat verschillende panden in AmsterdamCentrum betrokken zijn bij de herschikking van de Universiteit. Naar verwachting gaat het overgrote deel van de herschikking in �010 en �011 van start.



Grote projecten

HaarlemmerpleinDe bouw is gestart in november �006 en is per juli �008 zo gevorderd dat de ondergrondse werkzaamheden vrijwel zijn afgerond. In afwachting van de uitspraak in de bodemprocedure die tegen de bouwvergunning was aangespannen bij de Raad van State kon doorgebouwd worden, omdat herhaaldelijk ingediende schorsingsverzoeken steeds werden afgewezen. Op � juli �008 heeft de Raad van State de appellanten echter deels in het gelijk gesteld. Dit betekent dat het stadsdeel de ingediende bezwaren opnieuw moet beoordelen en een nieuwe beslissing op bezwaar moet nemen.

De Raad van State heeft in december �006 het goedkeuringsbesluit met betrekking tot het bestemmingsplan vernietigd, omdat onvoldoende duidelijk was of het voldeed aan de eisen inzake luchtkwaliteit. Gedeputeerde Staten (GS) zouden het bestemmingsplan met een aangepast luchtkwaliteitsrapport in �007 opnieuw goedkeuren. Tegelijkertijd vond een landelijke discussie plaats over de normen inzake luchtkwaliteit. Daardoor kon de nieuwe aanvraag om goedkeuring door GS pas in �008 in behandeling worden genomen. Inmiddels had de Raad van State over andere bestemmingsplannen zeer strenge uitspraken gedaan met betrekking tot de luchtkwaliteit die van invloed waren op de uitspraak van de GS. Daardoor durfde GS ondanks het nieuwe rapport het niet aan het bestemmingsplan alsnog goed te keuren. Er komt nu een nieuw bestemmingsplan dat in augustus �008 ter inzage zal worden gelegd. De luchtkwaliteit levert dan geen problemen meer op doordat de nieuwe wet Luchtkwaliteit op dit bestemmingsplan van toepassing is. In deze wet is de norm versoepeld. Ook de andere omstreden punten uit het bouwplan worden in het nieuwe bestemmingsplan aangepast. Het is mogelijk dat de bezwaarhebbenden opnieuw een procedure tegen dit bestemmingsplan zullen starten, maar bepalend voor de voortgang is of eventuele schorsingsverzoeken worden gehonoreerd.

Voor de inrichting van het plein, waarvan de kosten worden meegenomen in de grondexploitatie van het plan, is in �008 een nieuwe Nota van Uitgangspunten gemaakt. Een deel van de buurtbewoners heeft namelijk gevraagd niet het meest recente pleinontwerp, maar het destijds voor het bioscoopplan ontwikkelde ontwerp alsnog te realiseren. Er wordt nu opnieuw bekeken aan welke eisen het plein moet voldoen. De nieuwe Nota van Uitgangspunten wordt in september �008 voor het eerst met de buurt besproken.

SchievinkDe panden aan de Rozengracht 69 t/ 75 worden gerestaureerd ten behoeve van zeven sociale huurwoningen, twee vrije sector koopwoningen en winkelruimten op de beganegrond. De panden aan de Rozenstraat 64 t/m 76 worden gesloopt om plaats te maken voor 15 koopwoningen bestemd voor ouderenhuisvesting (55+). Het jaar �008 is benut om al de benodigde vergunningen te verkrijgen. Tegen al de vergunningen zijn bezwaar, beroep en hoger beroepprocedures gevoerd. In de zomer van �008 worden uitspraken van de Raad van State verwacht. Als dit geen aanleiding geeft tot vervolg procedures, kan in het najaar van �008 gestart worden met slopen en saneren en kan in �009 gestart worden met de bouw. De buurt is hiervan in juni �008 op de hoogte gesteld door middel van een informatiebijeenkomst.

WienerEr wordt naar gestreefd om het bestemmingsplan Oostelijke Eilanden begin �009 ter visie te leggen.De ontwikkeling Wiener maakt deel uit van dit plan. In deze periode zal ook de grondexploitatie aan de stadsdeelraad worden aangeboden. In het kader van de nieuwe grondexploitatiewet zullen de ontwikkelkosten bij de ontwikkelaar in rekening worden gebracht. Indien het niet mogelijk is om hierover een anterieure overeenkomst te sluiten met de ontwikkelaar Heijmans IBC zal aan het bestemmingsplan een exploitatieplan gekoppeld worden.

BlaauwlakenblokIn �007 heeft de overdracht van het Blaauwlakenblok aan De Key plaatsgevonden. Dit jaar en volgende jaren zullen nog uitgaven plaatsvinden als gevolg van het feit dat afgesproken is dat het stadsdeel de kosten voor zijn rekening neemt van: het woonrijpmaken (sloop en de kosten ten behoeve van het kaal opleveren van te renoveren monumenten) en de renovatie van de infrastructuur.Deze kosten zijn opgenomen in de grondexploitatie.

Het Blaauwlakenblok wordt voor rekening en risico door De Key verder afgemaakt. De verwachting is dat het blok in �010 klaar is. Met het afronden van dit project is een stuk middeleeuwse stad in het centrum van Amsterdam opgeknapt. Het Blaauwlakenblok is in samenspraak met de betrokken bewoners opgeknapt

zodat op de grens met de Wallen en tussen de bedrijvigheid van de grootstedelijke functies op de Dam en in de Kalverstraat – wonen en werken in een sociale en culturele omgeving gerealiseerd is. Het is een uitstekend voorbeeld van het behoud van functiemenging in de binnenstad.

Cluster ARMHet gebied rond de Oudezijds Armsteeg wordt herontwikkeld en opgeknapt. Samen met partners als Stadsherstel, de Algemene Woningbouwvereniging en het Leger des Heils wordt dit opgepakt. De restauratie van het gemeentemonument Oudezijds Voorburgwal �8 (Veilinghuisje) is in �008 opgeleverd. Er is door Stadsherstel een bouwaanvraag ingediend voor de locatie van de door het stadsdeel aangekochte en gesloopte panden aan de Oudezijds Armsteeg 614. De start van de bouw wordt eind �008 verwacht. Bijzonder is dat in dit plan en in het Veilinghuisje een kleine ambachtelijke brouwerij komt van Stichting de Prael met bijbehorende horeca en winkel.Het Leger des Heils ontwikkelt een plan voor zijn panden aan de Oudezijds Armsteeg 1333. Medio �008 is er overeenstemming bereikt met de eigenaar van Oudezijds Armsteeg 911, waardoor dit perceel in het plan kan worden meegenomen. Dit opent de mogelijkheid meer publieksgerichte functies op de begane grond te realiseren.Museum Amstelkring (Ons’ Lieve Heer op Solder) ontwikkelt een plan om het museum te verbeteren en de voorzieningen te geven die tegenwoordig van een modern museum verwacht mogen worden. In �008 wordt het plan gepresenteerd.

HaringpakkerstorenDe ontwikkeling van het plan heeft vertraging opgelopen. Halverwege �008 heeft de Welstandscommissie verklaard dat zij akkoord is met de plannen. Dit was een voorwaarde voor de ter visie legging van het bestemmingsplan. Naar verwachting wordt eind �008 het plan ter visie gelegd zodat na het zomerreces �009 het plan kan worden vastgesteld in de deelraad. In de eerste helft van �009 zal een grondexploitatie worden opgesteld. Nog niet duidelijk is of al in �009 begonnen kan worden met het daadwerkelijk bouwrijpmaken van het terrein.

Artis (3e fase uitbreiding)Artis wil in de loop van �009 starten met de uitvoering van de derde fase van de uitbreiding. Hiertoe dient het bestemmingsplan rechtskracht te krijgen; naar verwachting zal deze nog in �008 worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Artis draagt zelf zorg voor de bouwplanontwikkeling en de financiering van de 3e fase (met behulp van de centrale stad). Het stadsdeel zal zorgdragen voor de woonbootverplaatsing vanuit het Entrepotdok. De procedure hiervoor is in �008 gestart, de feitelijke verplaatsing zal in �009 plaatsvinden naar de Oostenburgervaart. De kosten hiervan worden in de 3e fase exploitatie van Artis opgenomen en komen dus niet ten laste van het stadsdeel.

TouwenterreinDe bouwvergunning voor Touwen is in december �007 verleend; in april �008 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum besloten de bezwaren tegen de verleende bouwvergunning ongegrond te verklaren. De bodemsanering is in september �008 afgerond. De start van de bouw zal uiterlijk in november �008 plaatsvinden. Naar verwachting zullen de opleveringen begin �010 plaats vinden.

N43Na de goedkeuring van het krediet voor N43, Cruquiuskade/Czaar Peterstraat in maart �008 door de deelraad en in juni �008 door de gemeenteraad, is er begonnen met de onderhandelingen met NS over de aankoop van grond. De aangekochte grond zal in �009, samen met de grond die reeds van het stadsdeel is, volledig gesaneerd zijn. Als overeenstemming is bereikt over de aankoop van de grond en de vereiste juridische planologische procedures zijn doorlopen, zal naar verwachting begin �010 begonnen worden met de bouw van de 115 levensduurbestendige woningen (waarvan 30 in de sociale sector en de overige in de vrije sector gepland), de half verdiepte supermarkt en de ondergrondse parkeergarage (die deels voor bezoekers en deels voor bewoners is gereserveerd). Eveneens zullen een grand café, een openbare bibliotheek en enkele winkelruimtes ontwikkeld worden. De eerste fase van de grondsanering is overigens in mei �008 al afgerond. Voordat begonnen wordt met het door architectenbureau Kollhoff ontworpen gebouw, zal in �009 het diepriool verplaatst zijn, een oplossing gevonden zijn voor de locatie van het transformatorhuisje en het gasregelstation en de laagwaterkering. Op zijn vroegst staat voor eind �009 de bodemsanering van het tweede deel gepland. Hiervoor is ruim € 750.000 begroot. Tevens zullen in het kader van de grondexploitatie nog wat kleine werken worden uitgevoerd. Hiervoor is een bedrag van € 350.000 begroot in de grondexploitatie.



N41 2e faseDe panden Czaar Peterstraat 97171, Lijndenstraat �0�8 en Conradstraat 140 zijn in �006 op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Deze plaatsing betekent dat de voorgenomen aanpak van sloopnieuwbouw weinig kans van slagen heeft. Daarom is aan Eigen Haard gevraagd een behoud en herstelplan te ontwikkelen. Eigen Haard heeft echter medio �006 een aantal huurcontracten met een duur van vijf jaar afgesloten voor bedrijfsruimten in de plint van dit blok. Dit betekent dat de uitvoering van behoud en herstel van het grootste deel (het middenstuk) op zijn vroegst in �011 van start kan gaan. Voor de aanpak van de beide koppen van het blok heeft Eigen Haard een bouwplan in voorbereiding. Medio �008 zal voor dit deel een peildatum worden aangevraagd.

Tijdelijke Ouderenhuisvesting GroenmarktkadeHet dagelijks bestuur heeft op in januari �006 ingestemd met het voorstel om de Groenmarktkade aan te wijzen als locatie waar de Osira groep interimhuisvesting mag realiseren voor vijf jaar. De Osira groep heeft deze locatie nodig voor de tijdelijke huisvesting van de bewoners van het verzorgingshuis Bernardus, dat vervangen gaat worden door nieuwbouw. De start van de bouw is afhankelijk van de planning van de nieuwbouw van Bernardus (de tijdelijke periode mag beslist niet langer dan vijf jaar duren). Naar verwachting zal eind �008 een bouwaanvraag worden ingediend. Op zijn vroegst zal daarom eind �009 met de bouw van de tijdelijke huisvesting kunnen worden begonnen. Voorafgaand aan de start bouw zal het terrein worden gesaneerd. De bodemvervuiling is ontstaan ten gevolge van de voormalige gasfabriek die op de Appeltjesmarkt heeft gestaan. Zie ook de risicoparagraaf.

Nieuwe Oostenburgerstraat e.o.Het project bestaat uit renovatie van �19 woningen in �9 panden. Van deze �9 panden zijn �7 een gemeentelijk monument. In 1985 hebben deze panden een kleine beurt gehad. De Alliantie ontwikkelt nu een renovatieplan voor ongeveer 160 woningen met funderingsherstel, en herindeling en samenvoeging van woningen. De peildatum voor de uitplaatsingen is rond oktober �007 vastgesteld. Alle gerenoveerde woningen blijven in de sociale huur en huren voor de middeninkomens. De start van de bouw wordt in maart �009 verwacht; eind �009 de eerste oplevering en �011 de laatste oplevering.Op de zuidelijke koppen van de twee bouwblokken aan de Nieuwe Oostenburgerstraat is de mogelijkheid om de gesloopte panden weer terug te bouwen mits de bandenboot een andere plek kan krijgen. In september �007 is het SPvE in de inspraak geweest. Bestuurlijke besluitvorming over het SPvE ligt stil omdat eerst duidelijk moet zijn of de bandenboot verplaatst kan worden. Pas dan kan een definitief plan (SpvE) gemaakt worden voor de openbare ruimte .

Elandsstraat 44Op basis van het ingediende plan van Kennemerland Beheer zijn de onderhandelingen over de erfpachtaanbieding in een afrondende fase. Medio april �007 is een bouwaanvraag ingediend voor twaalf woningen, één parkeergarage (tien parkeerplaatsen), circa 400 m² broedplaats en circa 4�0 m² tijdelijke leslokalen. Dit zou onder normale omstandigheden geleid hebben tot start van de bouw in het tweede kwartaal van �008 en oplevering in het derde kwartaal van �009.In april �007 heeft echter de medezeggenschapsraad van de 14e Montessorischool een burgerinitiatief aangekondigd. De initiatiefgroep wilde dat het voormalige schoolgebouw en het nu onbebouwde terrein gelegen aan de Elandsstraat, tussen 4� en 68, geheel beschikbaar komt voor de school. De initiatiefgroep wil hiermee ruimte creëren voor naschoolse opvang en de mogelijkheid krijgen een gymnastieklokaal te realiseren. In mei �008 heeft de Stadsdeelraad de raadsvoordracht met betrekking tot het burgerinitiatief vastgesteld. Dit besluit betekent het uitvoeren van een bouwproject op de locatie Elandsstraat 101. De aldaar gevestigde buurtvereniging wordt tijdelijk gehuisvest in het voormalige PPIgebouw (Elandsstraat 44). De uitvoering van het project “Elandsstraat 44” van Kennemerland wordt daardoor circa drie jaar vertraagd. De optopping van de school vindt plaats door en in opdracht van het schoolbestuur. De herontwikkeling voor Ons Genoegen en de school zal worden uitgevoerd in nauwe samenspraak met de toekomstige gebruikers van het gebouw.

Coalitieproject 1012 Het coalitieproject 101� is een samenwerkingsverband tussen stadsdeel centrum en de centrale stad. Uit de zeer intensief opgepakte bestuursrechtelijke handhaving op malafide praktijken – vanuit de gebiedsgerichte aanpak van het noordelijk Wallengebied is een beeld naar voren gekomen dat heeft geleid tot de conclusie dat er sprake is van een criminele infrastructuur in het postcodegebied 101�.

Door een bundeling van de bestuurlijke krachten wordt actief ingezet op het verder ontmantelen van de criminele infrastructuur. Naast het terugdringen van de malafide praktijken wordt ook ingezet op een vermindering van het aantal criminogene functies, op locaties waar momenteel sprake is van een monocultuur. De bestuurlijke

samenwerking is bij besluit van het dagelijks bestuur van 4 december �007 geformaliseerd. Vervolgens is gewerkt aan het strategiebesluit, waarin de uitgangspunten van de bestuurlijke samenwerking worden geconcretiseerd. Het strategiebesluit bevat een ruimtelijkprogrammatisch toekomstperspectief voor het gebied met een verwervingsstrategie en een financiële paragraaf.

Na de zomer van �008 wordt het strategiebesluit voorgelegd aan het dagelijks bestuur en het college van Burgemeester & Wethouders om vrij te geven voor maatschappelijke consultatie. In het najaar van �008 en begin van �009 zal uitgebreid gesproken worden met het maatschappelijk veld. �009 staat vanzelfsprekend in het teken van maatschappelijke consultatie en definitieve besluitvorming door zowel de deelraad als de gemeenteraad.

Ondertussen worden lopende kansen, die passen in de uitgangspunten van het 101�project benut. Het betreft het verwerven van aangeboden vastgoed door onze partners. Hiermee is in �008 een start gemaakt en dit wordt in �009 gecontinueerd. Het verwerven van vastgoed is immers een essentiële schakel bij de transitie van het gebied. Daarnaast is een aantal sleutelprojecten benoemd, die tot doel hebben om de transitie te bewerkstelligen. Deze sleutelprojecten fungeren als motor van de transitie van 101�. Voorbeelden van sleutelprojecten zijn de Rode Loper, ontwikkeling van het Beursplein, ontwikkeling van het Oudekerksplein en de ontwikkeling van het Fortisgebouw.

Tevens worden alle bestuursrechtelijke instrumenten zo effectief mogelijk ingezet. Te denken valt aan het handhaven van bestemmingsplannen, het strikt toepassen van de wet Bibob en andere bestuursrechtelijke instrumenten. Onderzocht wordt of een nieuw bestemmingsplan voor het gebied kan bijdragen tot de noodzakelijke afname van criminogene functies zoals coffeeshops, telefoneerinrichtingen, minisupermarkten en andere functies. In het strategiebesluit zal kenbaar gemaakt worden welke planologischjuridische instrumenten exact ingezet zullen worden.


Prioriteiten

a Aankoop en ontwikkelfunctie Vastgoed 155 155 0 0

b Aanpak 101� �00 �00 0 0

c Bijdrage aan stedelijk project regelgeving

en handhaving 43 35 0 0

d Casco funderingsonderzoeken �75 �75 0 0

e Dotatie onderhoudsreserve onroerend goed 1.000 0 0 0

f Implementatie Documentum:

dossiers pandenarchief 300 0 0 0

g Implementatie Documentum:

inrichting deelprojecten 111 0 0 0

h Implementatie Documentum: scannen dossiers 79 0 0 0

i Implementatie Documentum:

tijdelijke extra capaciteit 86 0 0 0

j Invoeren processen in BWT4all 60 0 0 0

k Invoering gebruiksbesluit 94 94 94 94

l Loodsfunctie 65 65 65 65

m Proceskosten Wibaut aan de Amstel 1�5 0 0 0

n Uitvoering nieuwe wet op de ruimtelijke ordening 70 0 0 0

o Versnellen verbetering bouwkundige kwaliteit ��3 0 0 0

p Vervolg project verbetering vastgoedregistratie 100 0 0 0

q Wetswijzigingen, vastgoedregistraties

en applicatiebeheer 75 75 75 75

Totaal -3.061 -899 -234 -234


r Afstoten erfpachttaken aan OGA 0 0 60 60

s Beleidsrust 0 0 0 0

t Besparing door digitalisering 0 180 180 180

u Bezuiniging ivm afronding project zuidelijke IJoevers 0 0 0 45

v Invoeren processen in BWT4all (dekking) 60 0 0 0

w Loodsfunctie (dekking) 65 65 65 65

x Minder projectmanagement en ondersteuning 0 35 35 75

Totaal 125 280 340 425



Omschrijving (bedragen x € 1.000) �009 �010 �011 �01�

Heffingen

y Extra capaciteit Vergunningen Bouw 305 305 305 305

z Kostenstijging Brandweercontract 110 110 110 110

Totaal -415 -415 -415 -415

ISV-middelen

aa Subsidie behoud en herstel 300 0 0 0

ab Versnelling verbetering

bouwkundige kwaliteit (FUDO) 300 0 0 0

ac Visie op het Oosterdok 50 0 0 0

Totaal -650 0 0 0

Prioriteiten

a. Aankoop en ontwikkelfunctie Vastgoed € 155.000 incidenteelHet stadsdeel heeft in �004 een doelgroepgericht huurbeleid ingevoerd voor de huisvesting van groepen die op de markt niet of onvoldoende aan bod komen. Dit zijn ateliers voor kunstenaars, bedrijfsruimten voor starters en voor culturele instellingen. Het huidige vastgoedaanbod van het stadsdeel is plaatselijk nog onvoldoende om alle gewenste doelgroepen te huisvesten. Op die manier is het lastig om overal een gewenste functiemenging te realiseren.

Het huisvestingsaanbod voor doelgroepen kan vergroot worden door als stadsdeel een actiever aankoop en ontwikkelingsbeleid uit te voeren. Hiervoor zal een uitvoeringsvoorstel worden opgesteld en zal capaciteit worden aangetrokken waar op dit moment niet in wordt voorzien: een profiel van makelaar, ontwikkelaar, vastgoedrekenaar en kostendeskundige. Bij het aantrekken van voldoende capaciteit wordt eveneens rekening gehouden met het project 101�. Naar verwachting nemen de aankopen in dit projectgebied de komende jaren toe. Voor het opstarten van de ontwikkel en aankoopfunctie wordt voor de duur van twee jaar een prioriteit van jaarlijks € 155.000 gevraagd. Het is de bedoeling dat deze functie zich over twee jaar terugverdient.

b. Aanpak 1012 € 200.000 incidenteelHet coalitieproject 101� is in januari �008 formeel ingesteld. Daarbij is een aantal uitgangspunten geformuleerd ten aanzien van de gewenste opwaardering van het postcodegebied 101�. Criminogene functies moeten worden bestreden en er moet een economische transitie van het gebied plaatsvinden. De beleidsvorming om dit ook daadwerkelijk te realiseren is in volle gang. In het “Strategiebesluit” worden de exacte beleidsdoelen en de daarbij behorende organisatorische gevolgen beschreven. Naar verwachting vindt de besluitvorming hierover, na consultatie met het maatschappelijk veld, nog in �008 plaats. Vooruitlopend op dit besluit is het realistisch om te veronderstellen dat er ruimtelijkplanologisch extra inzet nodig zal zijn als gevolg van noodzakelijke bestemmingsplanwijzigingen. Dit houdt concreet in dat er minimaal een bestemmingsplanjurist, een stedenbouwkundige en een bouwrechtjurist nodig zullen zijn. Hiervoor wordt incidenteel voor de duur van twee jaar € �00.000 aangevraagd.

c. Bijdrage stedelijk project regelgeving en handhaving € 43.000 en € 35.000 incidenteel in 2009/2010Eén van de ambities uit het bestuursakkoord tussen centrale stad en stadsdelen is het opzetten van een stedelijk (actie)programma Regelgeving & Handhaving voor de periode �007 �010. Voor de programmaorganisatie is gedurende deze vier jaar jaarlijks een vast budget nodig. Daarnaast moeten al naar gelang de thematiek van het jaar jaarlijkse werkbudgetten worden vrijgemaakt. Voor �009 bedraagt de bijdrage van stadsdeel Centrum € 43.000 en voor �010 € 35.000.

d. Casco-funderingsonderzoeken € 275.000 incidenteelIn het meetbaar programakkoord �006 – �010 is één van de doelstellingen het terugbrengen van het aantal panden in slechte of matige staat van 3.500 tot 4.000 naar een totaal van �.000 tot �.500. Om deze vermindering te bereiken worden verschillende instrumenten ingezet. In �009 wordt vanuit de algemene middelen € �75.000 vrijgemaakt voor de cascofunderingsonderzoeken en vanuit het ISV (zie punt ab) € 300.000. Met deze middelen kunnen 115 inspectieputten (€ 5.000 per stuk) worden gegraven. Op basis van de resultaten van de inspecties wordt vervolgens een aanschrijvingsprogramma opgesteld.

e. Toevoeging reserve Onderhoud onroerend goed € 1.000.000 incidenteelOp 16 december �004 is door de deelraad de notitie “Strategische positie onroerendgoedportefeuille stadsdeel AmsterdamCentrum” vastgesteld. Daarin wordt aangegeven dat een (onderhouds)reserve van € 3 miljoen

nodig is. Eind �007 was de reserve leeg. Bij de bestemming van het jaarresultaat �007 is € � miljoen aan de reserve toegevoegd. Met het voorstel om nog € 1 miljoen toe te voegen aan de reserve, bereikt deze zijn gewenste niveau.

f. – i. Implementatie DocumentumIn �006 is besloten Documentum aan te schaffen als stadsdeelbreed documentmanagementsysteem (DMS) voor het digitaliseren van werkprocessen en archieven. Het uitgangspunt van de aanschaf én implementatie van Documentum is dat alle digitale documentaire informatie op één plek wordt opgeslagen. De stappen voor de implementatie vallen uiteen in diverse onderdelen.

f. Dossiers pandenarchief op de werkvloer € 300.000 incidenteelBij het opstellen van de kredietaanvraag voor de digitalisering van de bouwdossiers is geen rekening gehouden met de dossiers op de werkvloer van de sector Bouwen en Wonen. Het gaat om circa 100 meter archief. De kosten voor het voorbewerken ten behoeve van de scanleverancier en het scannen van de bouwdossiers bedragen € 300.000.

g. Inrichting deelprojecten € 111.000 incidenteelDe implementatie van Documentum is in �007 gestart met ondermeer de deelprojecten digitalisering van de bouw, gebruiks en exploitatievergunningen van de sector Bouwen en Wonen. Voor de inrichting van archieven en documentstromen is in de begroting uitgegaan van € 19�.000. De Europese aanbesteding voor de deelprojecten van de sector Bouwen en Wonen is € 111.000 hoger uitgevallen. Het verschil moet nog gefinancierd worden.

h. Scannen van dossiers € 79.000 incidenteelDe Europese aanbesteding van de scanleverancier is in �008 afgerond. In de loop van �009 kan gestart worden met het scannen van de gebruiks en exploitatievergunningen van de sector Bouwen en Wonen. De kosten voor het scannen van deze dossiers zijn begroot op € 79.000.

i. Tijdelijke extra capaciteit € 86.000 incidenteelVoor het digitaliseringsproject, het inrichten van processen in een digitale omgeving en het begeleiden van de schoning van de archieven is tijdelijk extra capaciteit benodigd. Het is een omvangrijk project. De kosten voor de extra capaciteit zijn begroot op € 86.000.

j. Invoeren processen in BWT4all € 60.000 incidenteelIn �007 en �008 zijn de procesbeschrijvingen voor de afdeling Vergunning en Handhaving voltooid. In �008 is eveneens een quick scan gedaan naar de inrichting en het gebruik van BWT4all. Dit heeft geleid tot aanbevelingen. Het is de bedoeling deze aanbevelingen gelijk mee te nemen bij het invoeren van de processen in BWT4all. Ook worden dan checklists en vernieuwde brieven ingevoerd.Voorgesteld wordt om hiervoor een projectleider aan te trekken, zodat de aandachtspunten techniek, bedrijfsvoering en werkcultuur evenredige aandacht krijgt. De kosten zijn geraamd op € 60.000.

k. Invoering gebruiksbesluit € 94.000 structureelMet ingang van �009 zal het nieuwe Gebruiksbesluit landelijk worden ingevoerd. Het Gebruiksbesluit heeft tot doel om de regels op het gebied van brandveiligheid te uniformeren. Dit houdt in dat het stelsel van gebruiksvergunningen grotendeels vervangen wordt door algemene regels. Volgens het Ministerie van VROM zullen 80 tot 90% van alle gebruiksvergunningen komen te vervallen en worden deze vervangen door een melding. Voor stadsdeel Centrum wordt verwacht dat na invoering van het Gebruiksbesluit 70% van de gebruiksvergunningsplichtige panden komt te vervallen. Dit leidt tot een evenredige daling van de opbrengst uit leges; structureel € 94.000. Het samenhangende werk wordt verschoven van vergunningverlening naar handhaving ter plaatse.

l. Loodsfunctie € 65.000 structureelOm vraag en aanbod op de vastgoedmarkt beter op elkaar te laten aansluiten, wordt voorgesteld in het stadsdeel een loodsfunctie in het leven te roepen. In de huidige situatie komen initiatiefnemers her en der bij stadsdeel en gemeente binnenvallen met vragen. Dat is niet te voorkomen. Er is echter behoefte aan één persoon die bij al die “binnenvaladressen” informatie verzamelt. Deze coördinator onderhoudt ook contacten met mensen binnen en buiten de gemeente die kennis hebben van locaties en de markt. Voorgesteld wordt om de loodsfunctie structureel in de formatie te verankeren. Dekking van deze € 65.000 kan worden gevonden binnen de formatie van de afdeling Vastgoed (punt. w., zie hieronder).



m. Proceskosten Wibaut aan de Amstel € 125.000 incidenteelHet in �001 vastgestelde Masterplan Wibautas is tot op heden niet uitgevoerd. Vanwege verschillende ontwikkelingen aan de Wibautas is bij het college van Burgemeester & Wethouders en het stadsdeelbestuur van Oost/Watergraafsmeer een sterke behoefte gegroeid om meer ruimtelijke samenhang en kwaliteit aan en in de omgeving van de Wibautstraat te creëren. Besluitvorming hierover vindt nog in �008 plaats.

Het Masterplan Wibautas en het coalitieproject Wibaut aan de Amstel strekken zich ook uit tot op het grondgebied van stadsdeel Centrum; met name Weesperstraat, Weesperplein en het mr.Visserplein.De stedenbouwkundige en verkeerskundige samenhang van de ontwikkelingen in de omgeving van het centrumdeel van de Wibautas, (herontwikkeling Roeterseiland, Masterplan Artis, Hermitage, mogelijke bouw stadsdeelkantoor, campus Hogeschool van Amsterdam, herinrichting mr. Visserplein, initiatief stichting Groot Waterloo) maken afstemming en samenwerking met het coalitieproject wenselijk. Tevens biedt het project de gelegenheid de ambities voor wat betreft ontwikkeling en ontsluiting van de oostelijke binnenstad, in het kader van de bestuursopdracht Centrum Oost, vorm te geven en te ontwikkelen. Voorgesteld wordt om voor het projectmanagement en het uitvoeren van deelonderzoeken in �009 € 1�5.000 vrij te maken.

n. Uitvoering nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening € 70.000 incidenteelOp 1 juli �008 is de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro) in werking getreden. Deze heeft een incidenteel capaciteitsbeslag tot gevolg: het vervallen van de procedures artikel 19.1 en 19.� leidt ertoe dat nieuwe bestemmingsplannen moeten worden opgesteld en er geanticipeerd moet worden op de striktere termijn in de wet. Voorts wordt in �009 een facetbestemmingsplan conform de nieuwe Wro gemaakt waarin alle bestemmingswijzigingen voortvloeiend uit het horecabeleidsplan worden opgenomen. Het gaat hier met name om het omzetten van en het toevoegen van nieuwe horecacategorieën. Tenslotte vergt de nieuwe Wro incidenteel extra tekencapaciteit als gevolg van de wettelijke verplichting alle bestemmingsplannen te digitaliseren. Verwacht wordt dat met incidentele capaciteit voor € 70.000 deze taken kunnen worden ingevuld.

o. Versnellen verbeteren bouwkundige kwaliteit € 223.000 incidenteelIn het meetbaar programakkoord �006 – �010 is één van de doelstellingen het terugbrengen van het aantal panden in slechte of matige staat van 3.500 tot 4.000 naar een totaal van �.000 tot �.500. Om dit te bereiken worden verschillende instrumenten ingezet. Voor cascofunderingsonderzoeken wordt € 575.000 vrijgemaakt (zie punt ab). Verder wordt als incidentele prioriteit € ��.750 vrijgemaakt. Deze prioriteit is bestemd voor de selectie en begeleiding van de onderzoeken én voor het verhogen van het aantal actieve aanschrijvingen van 80 naar 1151�0 panden. Realisatie zal plaatsvinden door inhuur van personeel van derden of uitbesteding aan een bouw en constructiebureau.

p. Vervolg project verbetering vastgoedregistratie € 100.000 incidenteelIn �008 is een bedrag van € �00.000 toegekend voor de uitvoering van het project verbetering vastgoedregistratie. Dit heeft in �008 al de nodige successen opgeleverd, de administratieve oplevering van 75 woningen, het oplossen van spookadressen alsmede het aanpassen en afstemmen van databestanden met andere diensten. Het blijkt nodig het project in �009 met een half jaar voort te zetten. De kosten hiervan bedragen € 100.000.

q. Wetswijzigingen, vastgoedregistraties en applicatiebeheer € 75.000 structureelAls gevolg van nieuwe wetten en wetswijzigingen (WKPB, WABO, Burgerservicenummer, Woningwet, WRO, Basisregistraties en Gebruiksbesluit) is aanpassing van de informatiesystemen en werkprocessen noodzakelijk. Daarnaast zal op grond van verbetering van dienstverlening aan de burger sneller en betere informatie gepresenteerd moeten worden. Dit betreft ondermeer:■ Het digitaal ontsluiten van (bron)informatie voor de frontoffice en bewoner■ Het verder ontwikkelen en bijhouden van het geografisch informatiesysteem■ Het invoeren en bijhouden van een digitaal bouwloketAangezien een groot deel van deze taken structureel in de organisatie moet worden belegd, wordt voorgesteld hiervoor een structurele prioriteit van € 75.000 vrij te maken.


r. Afstoten erfpachttaken aan het OGA € 60.000 structureel m.i.v. 2011Zoals hiervoor aangegeven worden de taken op het gebied van erfpachtbeheer gecentraliseerd. Het voorstel is om 1,0 fte aan te wenden als dekking voor de loodsfunctie (l) en de resterende 0,95 fte, oftewel € 60.000, met ingang van �011 te bezuinigen.

s. Beleidsrust € 33.000 incidenteelDe in �008 opgevoerde bezuiniging op beleidscapaciteit van € 33.000 blijkt niet uitvoerbaar. Er is integendeel sprake van een allengs groter tijdsbeslag dat vanuit verschillende geledingen op de beleidscapaciteit wordt gelegd (rekenkameronderzoeken, artikel �13 Aonderzoeken, rapportages in het kader van de P&Ccyclus, bijdragen aan verschillende projecten en préadvisering moties en amendementen). Om deze reden wordt voorgesteld de voorgenomen bezuiniging niet te effectueren.

t. Besparing door digitalisering Bouwen en Wonen € 180.000 structureel m.i.v. 2010De doelstellingen van digitalisering zijn enerzijds om te voldoen aan de archiefwetgeving en anderzijds om een betere dienstverlening te realiseren. Bovendien is de verwachting dat door de digitalisering van de archieven de werkprocessen worden bekort. Tegenover de investeringen in de implementatie Documentum wordt een besparing verwacht bij de sector Bouwen en Wonen van € 180.000, oftewel drie voltijds formatieplaatsen.

u. Bezuiniging ivm afronding project zuidelijke IJ-oevers € 45.000 structureel m.i.v. 2012De projecten Westerdoks en Oosterdokseiland zijn eindig. Naar verwachting is de overdracht ultimo �011 zo ver gevorderd dat het niet meer nodig is hiervoor drie dagen per week een functionaris vrij te houden. Voorgesteld wordt deze 0,6 fte met ingang van �01� te bezuinigen.

v. Dekking invoeren processen in BWT4all € 60.000 incidenteelHiervoor is de prioriteit beschreven met betrekking tot de invoering van werkprocessen en de aanbevelingen voortkomend uit de quickscan van BWT4all. Deze post dient als dekking voor de prioriteit. De dekking komt voort uit de vrijval van kapitaallasten van BWT4all. Het systeem is namelijk financieel afgeschreven en nog niet vervangen.

w. Dekking loodsfunctie € 65.000 structureelDe taken op het gebied van erfpachtbeheer worden weer gecentraliseerd en ondergebracht bij het Ontwikkelingsbedrijf. In de organisatiestructuur van Vastgoed is 1,95 fte medewerker verwerving en erfpacht ondergebracht. Met het afstoten van taken op het gebied van erfpachtbeheer kan ook deze formatie anders worden ingezet. Voorgesteld wordt om 1,0 fte te gebruiken als dekking voor de in te stellen loodsfunctie.

x. Minder projectmanagement en ondersteuning € 35.000 vanaf 2010, € 75.000 vanaf 2012Het aantal actief te begeleiden projecten in het kader van grondexploitaties en bodemsaneringen neemt al een aantal jaar af. Daarvoor in de plaats worden projecten ondersteund die primair een taak van de markt zijn en waarvoor het stadsdeel een verantwoordelijkheid heeft in het kader van bouwregelgeving en toetsing aan het bestemmingsplan. Het ondersteunen van marktinitiatieven is niet een primaire taak van de overheid. Voorgesteld wordt om 0,5 fte projectmanagement en 0,5 fte assistentprojectmanagement te bezuinigen.

Heffingen

y. Extra capaciteit voor de afdeling Vergunningen Bouw € 305.000 structureel dekking legesHet aantal bouwaanvragen is de afgelopen jaren gestegen met ongeveer 10% per jaar. Tot nu toe is dat niet gepaard gegaan met een formatieve uitbreiding van de afdeling. Wel worden ieder jaar inhuurkrachten ingezet om de aanvragen in behandeling te nemen. Dit wordt dan met begrotingswijziging gedekt uit de hogere opbrengsten uit bouwgerelateerde leges. In �007 is een quickscan gedaan naar het functioneren van de afdeling. Op basis van de volumeeffecten en dit onderzoek wordt voorgesteld de afdeling uit te breiden met drie fte bouwplantoetsers en �,5 fte secretariaatsfunctie. Deze laatste functionarissen zullen ondermeer worden ingezet om de administratieve taak van de bouwplantoetsers te verlichten. Evenals de inhuurkrachten in de afgelopen jaren wordt de formatieve uitbreiding gedekt uit leges.

z. Kostenstijging Brandweercontract € 110.000 structureel dekking legesMet ingang van �007 betaalt het stadsdeel voor de kosten van de Brandweer op het gebied van advisering op vergunningverlening (verschillende vergunningen) en toezicht en controle op gebruiksvergunningsplichtige objecten. Hiervoor is in �007 een jaarcontract afgesloten. De werkelijke urenbesteding van de Brandweer lag in �007 boven het afgesloten contract. Op basis hiervan is voor �008 een nieuw jaarcontract opgesteld. De totale kosten van het contract in �008 liggen € 110.000 boven de budgetten die hiervoor in �007 zijn vrijgemaakt. Het is de verwachting dat deze extra kosten ook in �009 en latere jaren zullen worden gemaakt. De stijging is structureel en op grond van het verplicht afnemen van de taken van de Brandweer ook onvermijdelijk. Alle meerkosten hebben betrekking op de advisering in het kader van vergunningverlening. De kosten behoren dus in de tariefstelling van de leges te worden meegenomen en daaruit te worden gedekt.



ISV-middelen

aa. Subsidie behoud en herstel € 300.000 incidenteelIn het meetbaar programakkoord �006 – �010 is één van de doelstellingen het terugbrengen van het aantal panden in slechte of matige staat van 3.500 tot 4.000 naar een totaal van �.000 tot �.500. Om deze vermindering te bereiken worden verschillende instrumenten ingezet. Eén van die instrumenten is het subsidieinstrument. Op grond van de subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing stadsdeel AmsterdamCentrum �005 kunnen eigenaren van aanschrijvingswaardige panden een aanvraag om een bijdrage indienen. Dit is vigerend beleid. Voorgesteld wordt om voor �009 hiervoor uit het ISV een bedrag van € 300.000 vrij te maken. Bij de herijking van het beleid inzake behoud en herstel (naar alle waarschijnlijkheid begin �009) zal worden nagegaan of het subsidieinstrument voldoende effectief is.

ab. Versnelling verbetering bouwkundige kwaliteit FUDO € 300.000 incidenteelEen ander middel dat ter verbetering van de bouwkundige kwaliteit van panden wordt ingezet is het cascofunderingsonderzoek. Hiervoor wordt uit de algemene middelen € �75.000 vrijgemaakt. Zie hiervoor onder d. Dit bestedingsvoorstel van € 300.000 ten laste van het ISV heeft dezelfde inhoud, alleen de financiering is anders. Gecombineerd leveren beide bestedingen voldoende financiële ruimte om 115 inspectieputten te graven.

ac. Visie op het Oosterdok € 50.000 incidenteelOp dit moment is de ontwikkeling van het Oosterdokseiland in volle gang. De verwachting is dat eind �011 het gebied wordt overgedragen aan stadsdeel Centrum. De kaders voor de huidige plannen zijn weliswaar uitgewerkt, maar er ontbreekt een samenhangend toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven voor het Oosterdok (water en aangrenzende kades). Bovendien ontbreekt er een visie op de samenhang tussen het Oosterdokseiland en de huidige stadsdeelgrenzen en dan met name de Prins Hendrikkade en de aansluiting op de oostelijke binnenstad. In samenhang met de omgeving zal een breed gedragen visie voor het Oosterdok worden ontwikkeld. De kosten hiervan zijn geraamd op € 50.000.



Lasten

Vergunningen bouwen en wonen 6.�� 6.111 6.987 876

Bouwtoezicht �.653 �.980 3.5�1 541

Exploitatie onroerend goed 13.�71 8.063 8.040 �3

Vastgoedregistratie 883 843 736 107

Beleid gebouwde omgeving 674 5�7 584 57

Stedelijke ontwikkeling 1.�43 1.446 1.163 �83

Projecten bouwen en wonen �.797 3.40� 3.497 95

ISV Stedelijke ontwikkeling �.315 �.064 9�3 1.141

Grondexploitatie projecten bouwen en wonen 6.457 6.106 4.841 1.�65

Bestuurshulp 518 713 674 39

Totaal lasten -37.033 -32.255 -30.966 1.289

Baten

Vergunningen bouwen en wonen 6.�30 6.387 6.096 �91

Bouwtoezicht �74 178 178 0

Exploitatie onroerend goed 13.336 7.330 7.330 0

Vastgoedregistratie 93 �5 �6 1

Beleid gebouwde omgeving 0 0 0 0

Stedelijke ontwikkeling 113 �8 30 �

Projecten bouwen en wonen 543 456 56 400

ISV Stedelijke ontwikkeling �.315 �.064 9�3 1.141

Grondexploitatie projecten bouwen en wonen 5.757 6.106 4.841 1.�65

Bestuurshulp 0 0 0 0

Totaal baten 28.661 22.574 19.480 -3.094




Grondexploitaties 31 0 0 0

Onderhoud onroerend goed �31 �.000 1.000 1.000

Verevening onroerend goed 3.995 0 0 0

Woningonttrekking �79 0 0 0

Totaal toevoegingen -4.536 -2.000 -1.000 1.000


Grondexploitaties 700 0 0 0

Onderhoud onroerend goed 1.873 0 0 0

UNAgelden �39 0 0 0

Verevening onroerend goed 1.6�1 400 400 0

Woningonttrekking 13 0 0 0

Totaal onttrekkingen 4.446 400 400 0


Toelichting

Lasten

Vergunningen bouwen en wonenDe stijging van de lasten met € 876.000 wordt veroorzaakt door de prioriteiten voor digitalisering (totaal 576.000) en de uit de heffingen te dekken extra capaciteit voor de afdeling Vergunningen Bouw (€ 305.000) en de kostenstijging van het Brandweercontract (€ 110.000). Hiertegenover staat dat de apparaatskosten in vergelijking met de begroting �008 na eerste wijziging lager zijn. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de kosten van uitzendkrachten in de primaire begroting �009 lager zijn.

BouwtoezichtDe stijging van de lasten ter grootte van € 541.000 komt vooral voort uit de prioriteiten ten laste van de algemene middelen op het gebied van cascofunderingsonderzoeken (€ �75.000) en de versnelling van de verbetering van de bouwkundige kwaliteit (€ ��.750). Daarnaast heeft de nominale ontwikkeling van met name de loonkosten ook een effect op dit product.

Exploitatie onroerend goedDe begroting van dit product is in vergelijking tot de gewijzigde begroting �008 nauwelijks aangepast. Dit houdt in dat de begroting is afgestemd op het permanent beheer van vastgoed exclusief de beurs van Berlage, maar inclusief de elf eventueel aan de centrale stad over te dragen cultuurpanden. Indien de cultuurpanden in �008 of �009 worden overgedragen, zal de begroting worden aangepast. Het verschil van € �3.000 tussen de begrotingen �008 en �009 wordt overigens veroorzaakt doordat een deel van de kosten van Vastgoed voor het eerst in �009 aan het product beleid gebouwde omgeving worden toegerekend.

VastgoedregistratieHet grootste verschil op dit product is dat in �008 voor de inhaalslag vastgoedregistratie een prioriteit van € �00.000 is vrijgemaakt en dat in �009 voor het afronden van deze inhaalslag nog slechts € 100.000 benodigd is. Het overige verschil van € 7.000 wordt veroorzaakt doordat in �008 een incidentele prioriteit voor software in verband met wetswijzigingen gedeeltelijk aan dit programma werd doorbelast en in �009 niet meer.

Beleid gebouwde omgevingDe stijging van de lasten wordt per saldo veroorzaakt door dalende kosten op het gebied van ruimtelijk beleid en bouwtoezicht en nieuw begrote kosten op het terrein van beleidsontwikkeling Vastgoed.



Stedelijke ontwikkelingDe daling van de kosten wordt enerzijds veroorzaakt doordat in de begroting �008 een amendement van € 100.000 is verwerkt om initiatieven ter verbetering van de toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking te stimuleren. Van dit amendement is € 85.000 aan het product stedelijke ontwikkeling toegevoegd. Anderzijds is daling van capaciteitsinzet op het gebied van stedelijke ontwikkeling (subsidies, rayonmanagement) debet aan de lagere kosten. Deze tendens is al enige jaren aan de gang. De tijdsbesteding verschuift naar vergunningverlening en handhaving.

Projecten Bouwen en WonenDe kostenstijging wordt veroorzaakt door vrijgemaakte prioriteiten voor het project 101� (€ �00.000) en Wibaut aan de Amstel (€ 1�5.000), een stijging als gevolg van nominale ontwikkelingen en een wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) waardoor een opbrengst voor het project Zeedijk en Warmoesstraat niet langer via de exploitatie aan de voorziening met dezelfde naam wordt gedoteerd. Hiermee is € 390.000 gemoeid. Zie ook de baten.

ISV stedelijke ontwikkelingDe wijziging van de BBV heeft ook en in sterkere mate betrekking op het ISV. In de begroting �008 werd de ISVbijdrage van de centrale stad bij de baten en lasten begroot en werden de afzonderlijke bestedingen rechtstreeks verantwoord op de voorziening ISV. Als gevolg van de wijziging BBV wordt dit omgedraaid. De bijdrage van de centrale stad wordt rechtstreeks op de voorziening ISV geboekt en de bestedingen worden zichtbaar in de lasten. Dit houdt ook in dat afzonderlijke ISVbestedingen op verschillende programma’s worden begroot. Onder het product ISV stedelijke ontwikkeling komen alleen omzetramingen van ISVprojecten terecht die betrekking hebben op het programma Bouwen en Wonen. Voor de volledigheid: deze kunnen ook betrekking hebben op bestedingsvoorstellen uit voorgaande jaren.

GrondexploitatieprojectenVan de grondexploitatieprojecten wordt jaarlijks een omzetraming gemaakt. Deze is per definitie kostendekkend. Voor �009 wordt een substantiële omzet (> € 750.000) verwacht voor de projecten:■ Haarlemmerplein■ Schievink■ Cluster Konijn en■ Blaauwlakenblok

BestuurshulpDe kosten voor bestuurshulp zijn in �009 iets lager geraamd dan in �008 door een lagere urenraming voor bezwaar en beroep beschikkingen door de inhoudelijk behandelende afdelingen.

Baten

Vergunningen Bouwen en WonenDe begrote baten in �009 zijn lager doordat:■ de leges gebruiksvergunningen voor een bedrag van € 94.000 zijn afgeboekt;■ bij suppletoire wijziging in �008 een incidentele bijdrage van € 100.000 van het Coördinatieteam Wallen

is begroot;■ de opbrengst uit bouwvergunningen in �009 per saldo € 97.000 lager zijn begroot dan in �008.

Projecten Bouwen en WonenDe begrote baten zijn vooral neerwaarts bijgesteld omdat de bijdrage van de centrale stad ten behoeve van het project Zeedijk en Warmoesstraat niet meer zijn begroot. Conform de gewijzigde BBV worden deze opbrengsten ad € 390.000 rechtstreeks ten gunste van de voorziening werkgelegenheidsimpuls Zeedijk en Warmoesstraat geboekt. Er worden overigens geen uitgaven meer ten laste van dit project verwacht en dus ook geen onttrekking aan de voorziening. Het activum Zeedijk en Warmoesstraat is ultimo �008 afgeschreven.

ISV Stedelijke OntwikkelingDe baten van ISV zijn gelijk aan de lasten. Bij de lasten is het verschil in omzet al uitgelegd.

GrondexploitatieprojectenDe baten van grondexploitatieprojecten zijn per definitie gelijk aan de lasten. De omzetraming �009 is lager dan �008. Er zijn de afgelopen jaren meer projecten afgesloten dan geopend.

Toevoegingen aan reserve

Onderhoud onroerend goedIn de begroting �009 is een incidentele prioriteit opgenomen om € 1 miljoen toe te voegen aan de reserve Onderhoud onroerend goed. Deze toevoeging zou de reserve op een omvang van € 3 miljoen brengen.

0

ISV Stedelijke ontwikkeling

Grondexploitatie projecten bouwen en wonen

Bestuurshulp

Projecten bouwen en wonen

Stedelijke ontwikkeling

Beleid gebouwde omgeving

Vastgoedregistratie

Exploitatie onroerend goed

Bouwtoezicht

Vergunningen bouwen en wonen

1.000 2.000 3.000

( x c 1.000 )

4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

Bouwen, wonen en stedelijke ontwikkeling




3.7 Welzijn, zorg, sport en diversiteit


Het tot stand brengen en onderhouden van een vraaggericht aanbod aan voorzieningen voor de doelgroepen ouderen, gehandicapten en bewoners van stadsdeel Centrum die een economische of sociaal zwakkere positie hebben, op het terrein van welzijn en zorg, ongeacht sekse, leeftijd, geaardheid en herkomst. Het tot stand brengen en onderhouden van een vraaggericht aanbod aan voorzieningen op het terrein van participatie in de zin van bewonersbetrokkenheid en informatie en advies. Tevens meer mensen, met name jongeren en ouderen, stimuleren tot meer beweging.

Ter realisatie van dit programma wordt de volgende producten geleverd:■ Antiarmoedebeleid■ Participatie/sociale cohesie■ Zorg (o.a. Wet maatschappelijke ondersteuning en Ouderen)■ Diversiteit■ Sport

De producten worden mede gerealiseerd door welzijnsinstellingen en organisaties die een subsidie ontvangen van het stadsdeel. De aansturing van welzijnsinstellingen en organisaties is onderdeel van het programakkoord �006�010.


Maatschappelijk effectIedereen neemt aan de samenleving deel en kan actief aan de samenleving bijdragen: zelfstandig en actief, thuis en buitenshuis, vandaag en morgen. Deelnemen en bijdragen aan de samenleving kan worden belemmerd door armoede, door een functiebeperking, door een gebrek aan voorzieningen of door een gebrek aan passend aanbod. Deelnemen aan de samenleving kan ook worden belemmerd door een gebrek aan respect voor elkaar of voor elkaars levensstijl of levensvisie. Het stadsdeelbestuur spant zich actief in om voor Amsterdammers van alle groepen en gezindten een veilige haven te zijn, waar niemand wordt uitgesloten of gediscrimineerd.

Sport is gezond en een sociaal bindmiddel. Het dagelijks bestuur moet zorgen dat mensen zich lopend en fietsend door de binnenstad kunnen bewegen. Het dagelijks bestuur moet de fysieke en financiële mogelijkheid tot sportdeelname aan alle bewoners garanderen en stimuleren.

Effectindicatoren Effectindicator Uitkomst

7.1 Geen wachtlijst voor

schuldhulpverlening (aantal

personen op wachtlijst voor

schuldhulpverlening)

Nulmeting 8� (gemiddelde �005, gemiddelde wachttijd 10,9 weken)

R�007 0

B�008 0

B2009 0

Doel �010 0

7.� Gemiddeld gebruik aantal

inkomensvoorzieningen door

minima (bron: Amsterdamse

Armoedemonitor)

Nulmeting 1,58

R�007 1,56

B�008 1,77

B2009 1,77

Doel �010 1,89 (Amsterdams gemiddelde van �004)

Effectindicator Uitkomst

7.3 Aanbod van welzijn

zorg, woon en

mobiliteitsvoorzieningen via

loketten Zorg en Samenleven

Nulmeting Geen aanbod via loketten Zorg en Samenleven

R�007 Een loket is gerealiseerd

B�008 Verdere implementatie van loket Zorg en Samenleven op basis van

de stedelijk gevoerde eindbeelddiscussie over de invulling van het

loket

B2009 Verbeteren bekendheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid van de

loketten in afstemming met stedelijke afspraken

Doel �010 Via Loketten Zorg en Samenleven: Transparant aanbod van de

productketen lopend van preventieve inzet tot en met individuele

voorzieningen voor wat betreft de Openbare Geestelijke

Gezondheidszorggroep, jeugd, ouderen en gehandicapten

7.4 Aanbod van welzijns

zorg, woon en

mobiliteitsvoorzieningen via

Huizen van de Buurt

Nulmeting Geen aanbod via loketten Huizen

van de Buurt

R�007 Een loket is gerealiseerd

B�008 Verdere implementatie van loket Zorg en Samenleven op basis van

de stedelijk gevoerde eindbeelddiscussie over de invulling van het

loket

B2009 Verbeteren bekendheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid van de

loketten in afstemming met stedelijke afspraken

Doel �010 Via Huizen van de buurt: Transparant aanbod van de productketen

lopend van preventieve inzet tot en met individuele voorzieningen

voor wat betreft de Openbare Geestelijke Gezondheidszorggroep,

jeugd, ouderen en gehandicapten

7.5 Bereikbaarheid voorzieningen

van woonservicebeurt voor

ouderen en mensen met een

functionele beperking.

Nulmeting Geen woonservicebuurt.


B�008 Realisatie nieuwe voorzieningen als gevolg van Woonservicebuurt,

met als effect dat mensen met een functiebeperking langer

zelfstandig kunnen blijven wonen.

B2009 Dienstencentrum en kleinschalig groepswonen in de Czaar Peterstaat

wordt gebouwd.

Implementatieplannen voor Jordaan/Haarlemmerbuurt en Plantage/

Weesperbuurt worden uitgevoerd.

Doel �010 Indicator dient voldoende te zijn. Evaluatie van gerealiseerde

voorzieningen

7.6 Tevredenheid

ouderenvoorzieningen

Nulmeting Hoog (Welzijnsmonitor �007)


B�008 Tevredenheid dient voldoende te zijn

B2009 Tevredenheid dient voldoende te zijn

Doel �010 Tevredenheid dient voldoende te zijn. Evaluatie van gerealiseerde

voorzieningen.

7.7 Jaarverslagen gesubsidieerde

instellingen voldoen aan

herziene subsidieverordening

Nulmeting

R�007 Beschikkingen die onder herziene verordening vallen, worden op

basis van deze verordening beoordeeld.

B�008 De jaarverslagen over het jaar �007 worden in �008 beoordeeld op

basis van de Subsidieverordening Welzijn Stadsdeel Centrum �007.

B2009 Jaarverslagen van grootste gesubsidieerde instellingen voldoen aan

de nieuwe subsidieverordening

Doel �010 De jaarverslagen van de gesubsidieerde instellingen voldoen aan de

(herziene) subsidieverordening




7.8 Indicator diversiteit: afhankelijk

van te schrijven beleidsnota

Nulmeting Nog te bepalen.


B�008 In �007 is een nota diversiteit vastgesteld op basis waarvan het

beleid wordt uitgevoerd. Gaat om flankerend beleid. Diversiteit

wordt thema binnen alle beleidsterreinen en bij afspraken met

instellingen.

B2009 Overeenkomstig besluitvorming in �008 wordt het diversiteitbeleid

uitgevoerd.

Doel �010 Indicator dient voldoende te zijn.

7.9 Bezettingsgraad

sportaccommodaties

Nulmeting 70%

R�007 Marnixbad 85%, Marnixzaal 80%, Oostenburg 85%, Parkschouwburg

60%

B�008 80%

B2009 90% m.u.v. Parkschouwburg

Doel �010 Verbetering t.o.v. �006

7.10 Aantal scholen dat meedoet

aan grootstedelijke

sportprojecten.

Nulmeting 3


B�008 10

B2009 11

Doel �010 Alle scholen primair onderwijs zijn gestimuleerd mee te doen aan één

of meer grootstedelijke projecten;

% van leerlingen van scholen

voortgezet onderwijs dat

meedoet aan Topscore

Nulmeting

R�007 4,7% doet structureel mee, 31% doet mee aan promotieles

B�008 70%

B2009 50%

Doel �010 70%

7.11 Deelname doelgroepen aan

sportactiviteiten: 618 jaar

Nulmeting 38%

R�007 74% (stedelijk cijfer, er is geen meting op stadsdeelniveau

beschikbaar)

B�008 50%

B2009 50%

Doel �010 50%

Deelname doelgroepen aan

sportactiviteiten: 5574 jaar

Nulmeting 16%

R�007 50% (stedelijk cijfer, er is geen meting op stadsdeelniveau

beschikbaar)

B�008 �0%

B2009 30%

Doel �010 30%

Deelname doelgroepen aan

sportactiviteiten: mensen met

functionele beperking

Nulmeting Nulmeting niet uitgevoerd

R�007 Geen meting beschikbaar

B�008 �0%

B2009 30%

Doel �010 40%

7.1�

BA

Aantal meldingen van huiselijk

geweld

Nulmeting 46�0

R�007

B�008 Implementeren afspraken door meldpunt (preventie & signalering).

B2009 Implementeren plan van aanpak ‘Huiselijk geweld de deur uit’

Doel �010 Afname aantal meldingen

Vastgesteld beleid

Algemeen:■ Nota Kiezen voor kansen, visie op lokaal sociaal beleid, deelraad, 17 november �005:in deze nota zijn, ter

voorbereiding van de invoering van de WMO, de hoofdlijnen van het lokaal welzijnbeleid geschetst met een aangepaste werkwijze m.b.t. subsidieverstrekking.

■ Besluit Huis van de Buurt, dagelijks bestuur, �4 januari �006: Plan waarin de inhoudelijke en organisatorische samenwerking tussen wijkcentra, Blankenbergstichting en Stichting Welzijn Binnenstad is beschreven.

■ Spoorboekje Huis van de Buurt, dagelijks bestuur, 13 februari �007: Ontwikkelingsplan voor de realisering van drie huizen van de buurt.

■ Wet Maatschappelijke Ondersteuning: Wmoprogramma Stadsdeel Centrum, april �008■ Nota vrijwilligers en mantelzorgbeleid Centrum: ”Vrijwilligers en mantelzorgers; de stille kracht van buurten”,

januari �008.■ Nota armoedebeleid Centrum, februari �008.

Sociale activering■ Wet Werk en Bijstand, 9 oktober �003. Burgers kunnen een bijstandsuitkering aanvragen als zij onvoldoende

inkomen of vermogen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien en geen andere uitkering kunnen krijgen. Dit is vastgelegd, inclusief rechten en verplichtingen, in de Wet Werk en Bijstand.

■ Beleidskader Werk, participatie en Integratie �006 (Dienst Werk en Inkomen) september �005: Dit is de Amsterdamse vertaling van de Wet Werk en Bijstand.

Wijkopbouwwerk■ Startnotitie wijkopbouwwerk & budgetfinanciering, dagelijks bestuur, �� april �003: Hierin wordt het beleids

kader neergelegd voor (de invoering van een) systeem van budgetfinanciering van het wijkopbouwwerk.

Inburgering■ Wet Inburgering, 30 november �006: Iedereen die zich permanent in Nederland wil vestigen moet verplicht een

inburgeringsprogramma volgen en dit, binnen maximaal drie jaar, afsluiten met een onderwijscertificaat dat getuigt van een basale kennis van de Nederlandse taal en samenleving. Voor sommigen die al langer in Nederland wonen en hier niet zijn geboren, geldt ook een verplicht inburgeringsprogramma. Dit is onder meer afhankelijk van inkomen en opleidingsniveau. In de Wet Inburgering worden rechten en verplichtingen beschreven.

■ Wijziging Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid, Ministerie voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties 1� december �006

■ Verordening Inburgering Amsterdam, gemeenteraad, �5 april �007: Dit is de Amsterdamse vertaling van de Wet Inburgering.

Ouderenvoorzieningen■ Regiovisie Ouderenbeleid Amsterdam/Diemen �001 – �005: Betrokkenen, waaronder stadsdelen,

geven vanuit hun eigen verantwoordelijkheid samen vorm aan de uitvoering van het beleid.■ Basispakket Thuiswonende Ouderen, november �001: Convenant stadsdelen en centrale stad afgesloten

op 1 maart �00� voor de periode �00� – �005.■ Nota Wonen met zorg en dienstverlening, deelraad, �8 september �006: De nota gaat in op de gevolgen van de

modernisering en extramuralisering van de verzorgings en verpleeghuizen, landelijk en op stadsdeelniveau, en schetst mogelijke toekomstscenario’s.

Maatschappelijke dienstverlening■ Schuldhulpverlening: onderdeel van de centraalstedelijke nota Armoedebeleid (Gemeenteraad, 14 februari

1998). Bureau Schuldhulp Centrum is gebaseerd op de notitie Schuldhulpverlening in AmsterdamCentrum, vastgesteld door het college van B&W in september 1998.

■ Wet maatschappelijke ondersteuning, rijksbeleid, ingangsdatum 1 januari �007, vervangt de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en delen uit de AWBZ.

Sport■ Nota Sportstimulering, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), september �003;■ Sportnota Grenzeloos sporten en bewegen in AmsterdamCentrum, deelraad, 13 oktober �005;■ Raamovereenkomst verzelfstandiging beheer en exploitatie Sportbedrijf AmsterdamCentrum, dagelijks bestuur,

1� december �006; verzelfstandiging afdeling sport naar de stichting SpACe.■ Integratie team Sportstimulering bij Sciandri Sportmanagement, dagelijks bestuur, �6 juni �007; Uitplaatsing van

het onderdeel sportstimulering bij een externe partij.





7a Subsidieverlening

aan buro

schuldhulp

verlening

Aantal

behandelde

dossiers

cliënten

schuldhulp

verlening

Nulmeting

R�007 834 behandelde dossiers (in �006 waren dat er 855).

Er was geen wachtlijst in �007 waardoor toename niet

aan de orde was.

B�008 Handhaven niveau �007

B2009 Handhaven niveau

Doel �010 Toename van aantal behandelde dossiers t.o.v. �006

Door inzet

formulierenbrigade

en jaarlijkse infor

matiecampagne

toename gebruik

inkomens

voorzieningen

door minima

Aantal formu

lierenbrigades

Nulmeting 0

R�007 1

B�008 1

B2009 1

Doel �010 Eén formulierenbrigade

Jaarlijkse

informatie

campagne

Nulmeting 0

R�007 Eén informatiecampagne

B�008 Eén informatiecampagne

B2009 Eén informatiecampagne

Doel �010 Eén informatiecampagne

7b

BA

Aanbod van

de WMO is op

buurtniveau

bereikbaar

Aantal loketten

Vraagwijzer in

de rayons

Nulmeting 0

R�007 Loket is gerealiseerd in de Laurierhof. Vestigingen van de

Blankenberg Stichting in Centrum en Oost werken conform

werkwijze loket.

B�008 Verdere implementatie van loket Zorg en Samenleven op basis

van de stedelijk gevoerde eindbeelddiscussie over de invulling van

het loket

B2009 Op drie locaties is het loket Zorg en Samenleven goed

herkenbaar, toegankelijk en bereikbaar.

Doel �010 Drie loketten gerealiseerd

Huizen van de

Buurt in de rayons

Aantal huizen

van de buurt

Nulmeting 0

R�007 In �007 is gestart met het realiseren van één Huis van de Buurt in

rayon West. Oplevering gepland in zomer �009.

B�008 Realisatie Huis van de Buurt in West en start in Stadshart

B2009 Realisatie Huis van de Buurt in West en start in Stadshart

Doel �010 Realisatie van twee huizen van de buurt.

Ontwikkelen

beleidsnota

Mantelzorg

Beleidsnota

Vrijwilligersen

mantelzorg

Nulmeting Beleidsnota Mantelzorg nog op te stellen

R�007 Nota is oktober �007 besproken met maatschappelijk middenveld

en wordt in �008 vastgesteld.

B�008 Uitvoering van aan het beleid gekoppelde actieprogramma.

B2009 Uitvoering van aan het beleid gekoppelde actieprogramma

Doel �010 Uitbreiding met 50% van huidige inzet aan middelen voor

uitvoering Nota Vrijwilligers en Mantelzorgondersteuning

7c Onderzoek naar

eenzaamheid en

formuleren acties

ter bestrijding

van eenzaamheid

onder ouderen

Actie

programma

bestrijding

eenzaamheid

Nulmeting Actieprogramma is nog niet opgesteld

R�007 Wordt in �008 voorbereid.

B�008 Onderzoek naar eenzaamheid wordt voorbereid in �008.

B2009 Uitvoering onderzoek en opstellen actieprogramma.

Doel �010 Actieprogramma is opgesteld

Aantal

ontmoetings

plekken voor

ouderen

Nulmeting Drie plekken


B�008 Drie plekken

B2009 Afronden haalbaarheidsonderzoek vierde ontmoetingsruimte.

Doel �010 Vier plekken



Realisatie volgende

woonservicebuurt

Aantal woon

servicebuurten

(wsb)

Nulmeting Eén wsb in ontwikkeling, twee wsb’s in stadium van

voorbereidende planvorming

R�007 Voor twee projectgebieden: Jordaan/Haarlemmerbuurt en

Plantage/Weesperbuurt is ontwikkeling gestart.

B�008 Woonservicebuurten Jordaan/ Haarlemmerbuurt en Plantage/

Weesperbuurt zijn gestart (meerjarig traject).

B2009 De implementatieplannen voor woonservicebuurt Jordaan/

Haarlemmerbuurt en Plantage/Weesperbuurt worden uitgevoerd.

Doel �010 Eén wsb gerealiseerd, twee in voorbereiding

Basispakket

voorzieningen

voor zelfstandig

wonende ouderen

ter beschikking

stellen

Faciliteren/

subsidiëren

Basispakket

Nulmeting Basispakket voorzieningen voor ouderen wordt gesubsidieerd

R�007 Uitgevoerd conform afspraken

B�008 Herijking maaltijdservice thuiszorg, centrale inkoop stedelijk,

herijking alarmering

B2009 Maaltijdservice en maaltijden in wijkrestaurants zijn herijkt.

Buurtbus vervoer is anders georganiseerd.

Doel �010 Voortzetting regulier beleid

7d Het dagelijks

bestuur voert regie

over welzijnsbeleid

opdracht

formulering aan en

resultaatsafspraken

met instellingen

% opdracht

formulering

aan instellingen

met een struc

turele subsidie

Nulmeting 0%

R�007 Opdrachtformulering voor �009 is in ontwikkeling

B�008 Er wordt aangesloten bij het stedelijk programma ter verbetering

van aansturing van de welzijnsorganisaties (deelname pilot

productenboek, besluitvorming stedelijke verordening) 100%.

Voor alle grote instellingen is een opdracht geformuleerd.

B2009 Voor de Blankenberg stichting, IJsterk, de wijkcentra, Sciandri en

Space zijn vraagformuleringen opgesteld. Contracten met deze

instellingen worden opgesteld conform deze vraagformulering.

Doel �010 100%

Het dagelijks

bestuur voert regie

over welzijnsbeleid

opdracht

formulering aan en

resultaatsafspraken

met instellingen

% resultaats

afspraken met

instellingen

met een

structurele

subsidie

Nulmeting 100%

R�007 Is inmiddels staand beleid

B�008 100%. Met alle grote instellingen worden contracten afgesloten

waarin resultaatsafspraken zijn opgenomen

B2009 Afspraken met grote instellingen zijn gemaakt op basis van het

Productboek Lokaal Sociaal Beleid en het stedelijk dienstenboek

Maatschapplijke dienstverlening

Doel �010 100%

Meerjarige

subsidierelaties

voor basis

voorzieningen

welzijnswerk

% Meerjarige

subsidierelaties

aangegaan

Nulmeting 0%

R�007

B�008 Besluitvorming over meerjarige contracten wordt voorgelegd aan

de stadsdeelraad

B 2009 I.h.k.v.voortgang en evaluatie van Subsidiehuis II wordt

besluitvorming voorbereid over aanbesteding/ bonus

malusregeling en meerjarige subsidies

Doel �010 100%

Er komt

een bonus/

malusregeling voor

welzijnsinstellingen

Subsidie

verordening

bevat mogelijk

heid van

bonus/malus

regeling

Nulmeting Subsidieverordening bevat geen bonus/malus regeling

R�007 Niet gerealiseerd

B�008 Besluitvorming in de deelraad wordt voorbereid

B2009 I.h.k.v.voortgang en evaluatie van Subsidiehuis II wordt



Doel �010 Subsidieverordening bevat een bonus/malus regeling

Vóór maart �010

besluit over

aanbesteding

Raadsbesluit

m.b.t.

aanbesteding

Nulmeting


B�008 Besluitvorming in de deelraad wordt voorbereid

B2009 I.h.k.v.voortgang en evaluatie van Subsidiehuis II wordt



Doel �010 Er is een raadsbesluit genomen over aanbesteding



7e Keuzes maken over

richting beleid

ten aanzien van

Diversiteit

Raadsbesluit

over

beleidskeuzes

Nulmeting

R�007 Beleidsnota Diversiteit in �008 in commissie.

B�008 Overeenkomstig besluitvorming in �007 wordt het

diversiteitbeleid uitgevoerd.

B2009 Overeenkomstig besluitvorming in �008

wordt het diversiteitsbeleid uitgevoerd.

Doel �010 Er zijn keuzes gemaakt over de uitvoering van het diversiteitbeleid

en deze zijn ook uitgevoerd.

7f Doelmatiger

gebruik van

de sport

accommodaties

Doelmatig

gebruik sport

accommodaties

Nulmeting Accommodaties in beheer bij stadsdeel.

B2009 Met de uitwerking van Subsidiehuis II is de subsidie verder

verzakelijkt.

Doel �010 Met het besluit tot verzelfstandiging van de sportaccommodaties

is de rol van het stadsdeel beperkt tot regie en sturing. Door

middel van subsidieafspraken is een zakelijke relatie ingezet.

Kostenbewuster

sporten

Tarieven voor

volwassenen

activiteiten

Nulmeting Tarieven niet budgetneutraal

R�007 Tarieven licht verliesgevend

B�008 Tarieven volwassenen activiteiten budgetneutraal

B2009 Tarieven zijn licht verliesgevend

Doel �010 Tarieven zijn licht verliesgevend

Verbeteren

functionaliteit en

kwaliteit sport

accommodaties

i.h.k.v. de Nota

grenzeloos Sporten

Aantal sport

accommodaties

op kwalitatief

goed niveau

Nulmeting 1

R�007

B�008

B2009

Doel �010 3

7g Toename aantal

schoolsportclubs

Aantal school

sportclubs

Nulmeting 0

R�007 1 in oprichting

B�008

B2009 �e in oprichting

Doel �010 1

7h Promotie van

bewegings

activiteiten,

met actieve

benadering van

doelgroepen

Promotie

campagne(s)

en Actieve

benadering

doelgroepen

Nulmeting

R�007 Promotiecampagnes en actieve benadering van doelgroepen

hebben plaatsgevonden

B�008 Er is sprake van promotiecampagnes en van een actieve

benadering van doelgroepen

B2009 Er is sprake van promotiecampagnes

Doel �010 Er is sprake van promotiecampagnes

7i Producten

en diensten

worden via de

loketten Zorg

en Samenleven

aangeboden

Zie 7b1: aantal

loketten Zorg

en Samenleven

in de rayons

Nulmeting 0

R�007 Loket is gerealiseerd in de Laurierhof. Vestigingen van de

Blankenberg Stichting in Centrum en Oost werken conform

werkwijze loket.

B�008 Verdere implementatie van loket Zorg en Samenleven op basis

van de stedelijk gevoerde eindbeelddiscussie over de invulling van

het loket

B2009 Op drie locaties is het loket Zorg en Samenleven goed

herkenbaar, toegankelijk en bereikbaar.

Doel �010 Drie loketten gerealiseerd

7j Elk stadsdeel heeft

ten minste één

woonservicewijk;

het totale

basispakket is

herijkt

aantal woon

servicebuurten

(wsb)

Nulmeting Eén wsb in ontwikkeling, twee wsb’s in stadium van

voorbereidende planvorming

R�007 Voor twee projectgebieden: Jordaan/Haarlemmerbuurt en

Plantage/Weesperbuurt is ontwikkeling gestart.

B�008 Woonservicebuurten Jordaan/ Haarlemmerbuurt en Plantage/

Weesperbuurt zijn gestart (meerjarig traject).

B2009 De implementatieplannen voor woonservicebuurt Jordaan/

Haarlemmerbuurt en Plantage/Weesperbuurt worden uitgevoerd.

Doel �010 Eén wsb gerealiseerd, twee in voorbereiding


7k

BA

Ontwikkelen

integrale aanpak

huiselijk geweld

en verschillende

onderdelen van

aanpak huiselijk

geweld op elkaar

afstemmen

Plan van

aanpak

Nulmeting 0

R�007 Meldpunt Zorg en Overlast is ingericht op meldingen van Huiselijk

Geweld. Steunpunt Huiselijk Geweld voor samenwerkende

stadsdelen is gerealiseerd.

B�008 Implementeren afspraken door meldpunt (preventie &

signalering).

B2009 Realiseren Plan van Aanpak ‘Huiselijk geweld de deur uit’

Doel �010 Integrale aanpak gerealiseerd

7l Stijging aantal hulp

verleningstrajecten

Aantal

hulpverlenings

trajecten

Nulmeting 5�6





signalering).


Doel �010 Stijging aantal hulpverleningstrajecten

7m

BA

Gezamenlijk traject

stad en stadsdelen

wordt momenteel

vormgegeven.

O.b.v.

Kaderstellend

model Aanpak

Huiselijk Geweld

Aantal

cliëntcontacten

Nulmeting �.71�





signalering).


Doel �010 Stijging aantal cliëntcontacten

7n Aanvullend beleid

dak en thuislozen/

verslaafden/

prostitutiesector

aantal extra

dagbeste

dingen + aantal

extra personen

in duurzame

opvang boven

op reguliere

zorg

Nulmeting n.v.t

R�007

B�008

B2009 n.t.b.

Doel �010 Aanvullend beleid dak en thuislozen/verslaafden/

prostitutiesector

Beleidstoelichting

Moderne stad, moderne overheidAmsterdam wil een moderne stad zijn. In een moderne stad zijn de bewoners betrokken bij de samenleving en bij hun buurt. Ze regelen voor het grootste deel hun eigen zaakjes zelf. Daar waar mensen dat niet zelf kunnen, springt de overheid in. Op een moderne, klantgerichte manier. Zo ziet het dagelijks bestuur het sociale domein, in het ideale geval, voor zich.Willen we daar komen dan hebben we toegankelijke, gestroomlijnde voorzieningen nodig. Voorzieningen die bijdragen aan de zelfredzaamheid van de buurt. En die tegelijkertijd het vangnet vormen voor hen die dat nodig hebben.Om dat voor elkaar te krijgen is het van cruciaal belang dat de verschillende instellingen in het maatschappelijk middenveld in het centrum meer gaan samenwerken. Samen werken aan de ons voor ogen staande sociale voorzieningen.Het is ook nodig dat we het sociale domein helder en zakelijk organiseren. Zonder een goede organisatie is er geen slagvaardigheid en worden er geen resultaten geboekt. Dat begint met een heldere verdeling van taken tussen maatschappelijke instellingen en overheid. De democratisch gelegitimeerde overheid bepaalt de kaders, de instellingen voeren uit. De overheid bepaalt het ‘wat’, de instellingen het ‘hoe’.Ten slotte hoort bij een moderne stad een open overheid. We dicteren de kaders niet maar we komen ertoe in dialoog. De oplossingen zitten in de samenleving; de overheid heeft de wijsheid niet in pacht.

Deze overwegingen bepalen onze agenda voor �009. Op die agenda hebben de volgende onderwerpen een prominente plek:



Wet Maatschappelijke OndersteuningIn �009 gaan wij verder met de invoering en uitvoering van de WMO. De WMO ligt helemaal in de hierboven geschetste lijn. Bevorderen van participatie (meedoen!) en waar nodig ondersteuning van burgers. Bij de invoering van de WMO werkt het dagelijks bestuur nauw samen met centrale stad en andere stadsdelen. Uw vergadering heeft in april �008 het WMOprogramma Centrum vastgesteld.

Loketten Zorg en SamenlevenVolgend uit de WMO zijn stedelijk afspraken gemaakt om in de hele stad loketten Zorg en Samenleving. Dit is inmiddels gerealiseerd. Deze loketten moeten de voorzieningen zo toegankelijk mogelijk maken. In Centrum wordt het loket uitgevoerd door de Blankenbergstichting. Om de bekendheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de loketten te verbeteren zal de communicatie en voorlichting versterkt worden. Waar nodig wordt de fysieke toegankelijkheid verbeterd. In afstemming met centrale stad en overige stadsdelen zal bezien worden in hoeverre het loket verder doorontwikkeld wordt tot een breed sociaal loket.

Mantelzorgers en vrijwilligersIn januari �008 heeft de deelraad de nota vrijwilligers en mantelzorgbeleid vastgesteld. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn belangrijk voor de beoogde zelfredzaamheid van de samenleving.De komende periode zullen de diverse acties worden uitgevoerd, zoals de invoering van een basispakket voor mantelzorgers, ondersteunen van lotgenotencontacten en het uitreiken van een vrijwilligersprijs. Een deel van de invoering van het basispakket voor mantelzorgers wordt gefinancierd uit stedelijke middelen.

Huis van de BuurtHet Huis van de Buurt is bedoeld om de voorzieningen op het gebied van bewonersondersteuning helder en toegankelijk te laten zijn en instellingen te laten samenwerken. In het Huis van de Buurt verzorgen de instellingen gezamenlijk de gewenste voorzieningen, onder één dak.Deze bestuursperiode is de doelstelling drie Huizen van de Buurt te realiseren. Eén in de westelijke binnenstad, één in het stadshart en één in de oostelijke binnenstad. Het gaat daarbij om Huizen van de Buurt in de zin van de onderlinge samenwerking. Daarnaast komt er één fysiek Huis van de Buurt, namelijk in de westelijke binnenstad.

Het eerste Huis van de Buurt is er al, namelijk in de oostelijke binnenstad, waar op 1 juni �008 op feestelijke wijze de samenwerking tussen het Wijkcentrum oostelijke binnenstad en IJsterk werd gevierd. De andere twee Huizen van de Buurt moeten in de loop van �008 en �009 hun beslag krijgen, het fysieke Huis van de Buurt in de westelijke binnenstad moet in �009 open.

Woonservicewijken Woonservicewijken hebben als doel om mensen die zorg nodig hebben, toch zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Een wijk is een woonservicewijk als er voldoende zelfstandige woningen zijn, een toereikend en samenhangend aanbod van zorg en welzijn, en een goed toegankelijke openbare ruimte.De stadsdeelraad heeft op �8 september �006 de nota Wonen met Zorg en Dienstverlening vastgesteld. Op basis hiervan heeft het stadsdeelbestuur in het Programakkoord �006 �010 het beleid uitgewerkt voor woonservicebuurten. Er komen drie woonservicewijken in het centrum. De eerste is de Czaar Peterbuurt. Deze zal in �010 voltooid worden. Daarnaast komt er één in de Plantage/Weesperbuurt en één in de Jordaan/Haarlemmerbuurt.De manier waarop deze woonservicewijken tot stand komen past wat ons betreft typisch in de door ons voorgestane moderne manier van werken. Het stadsdeel voert regie en leidt het ertoe dat een veelheid van partijen (corporaties, zorg en welzijnsinstellingen en het stadsdeel zelf) tot een gezamenlijk plan komen en dat ook uitvoeren. Deze samenwerking heeft onder meer geleid tot meer activiteiten op het gebied van vrijwilligers en mantelzorg en zal verder worden uitgebreid naar de terreinen van OGGZ en cultuur en creatieve economie.

Project Subsidiehuis IIDoel van het project Subsidiehuis II is het verhelderen van taakverdeling tussen stadsdeel en instellingen. Daartoe wordt de onderlinge subsidierelatie verzakelijkt. Deze relatie kenschetst zich als een opdrachtgever, opdrachtnemerrelatie. Het stadsdeel bepaalt (in dialoog) het ‘wat’; de instellingen (eveneens in dialoog) het ‘hoe’. Het stadsdeel moet als opdrachtgever beter in staat zijn te beoordelen of de maatschappelijk effecten (het ‘wat’), waarvoor de subsidie is verstrekt, zijn bereikt. Hiervoor wordt de methodiek van beleidsgestuurde contractfinanciering in de subsidiecyclus, geïmplementeerd, zoals die is ontwikkeld in het project Subsidiehuis I.

Bij het project Subsidiehuis II worden de grote instellingen betrokken, te weten: Stichting IJsterk, Blankenbergstichting, de Wijkcentra, Sciandri en Space. Met deze organisaties is afgesproken dat �009 het eerste jaar wordt dat volledig met de nieuwe systematiek wordt gewerkt. �009 wordt daarom als een ontwikkelingsjaar beschouwd.Voor het buurthuiswerk, jeugdvoorzieningen, de maatschappelijke dienstverlening, wijkopbouwwerk, sportstimulering en het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties zijn voor het jaar �009 vraagformuleringen opgesteld. De betreffende instellingen zullen naar aanleiding van deze vraagformulering een offerte indienen waarin meetbare prestaties en producten voorzien van kostprijzen zijn opgenomen (het ‘hoe’). Op basis van deze offertes zal vervolgens onderhandeld worden en contracten afgesloten worden.

ArmoedebestrijdingArmoedebestrijding is een voorbeeld van de overheid in de rol van vangnet. In februari �008 heeft de deelraad de nota armoedebeleid vastgesteld. Hierin worden de visie en ambities neergelegd op het gebied van armoedebestrijding, inclusief een actieprogramma, waarin accenten worden gelegd voor de besteding van de middelen vanaf �008 en verder. De komende periode zullen de diverse acties worden uitgevoerd, zoals instelling van een beleidsplatform, investeren in deskudigheidsbevordering bij professionele en nietprofessionele instellingen en versterking van de formulierenbrigade.

InburgeringOok dit beleidsveld is een voorbeeld van de overheid als vangnet. Gebrek aan inburgering is een belemmering om mee te doen. In �008 is de aanbesteding afgerond voor de Taalwijzer, waarbij Centrum samenwerkt met stadsdeel OudWest. Door externe oorzaken is de afgelopen jaren veel vertraging opgelopen bij de uitvoering van de Inburgeringswet. In afstemming met Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling wordt door middel van actieve communicatie en voorlichting een inhaalslag gemaakt om in �009 zoveel mogelijk trajecten uit te voeren.

SportIn �008 is stedelijk het sportplan opgesteld. Eind �008 is de uitwerking voor het stadsdeel aan de stadsdeelraad ter besluitvorming aangeboden. Dit vormt het nieuwe kader waarbinnen het sportbeleid wordt uitgevoerd.In �008 is gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar herontwikkeling van sporthal Oostenburg en sportpark Parkschouwburg. Op basis van dit onderzoek zal nadere besluitvorming plaatsvinden. Afhankelijk daarvan, in combinatie met de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen, wordt in �009 de planvoorbereiding gestart zodat in �010 de uitvoering kan plaatsvinden.


Prioriteiten

a Begeleiding initiatief 4e ouderenontmoetingsruimte �0 0 0 0

b Buurtverenigingen 6� 6� 6� 6�

c Cofinanciering BOSImpuls �0 0 0 0

d Huurproblemen kleine instellingen �50 0 0 0

e Kindercampus 14e Montessori De Jordaan 1.�93 0 0 0

f Spinoff ‘Vroegeropaf’project �0 0 0 0

g Uitbreiding ontmoetingsruimte SOOP 17 17 17 17

h Extra capaciteit Welzijn, Jeugd & Onderwijs

en Accommodatiebeleid �31 �31 �31 �31

Totaal -1.913 -310 -310 -310


i Beleidsrust 0 0 0 0

j Buurtbus 33 33 33 33

k Buurtverenigingen 6� 6� 6� 6�

l Dekking extra capaciteit uit WMOmiddelen 0 0 100 100

m Herijking taken nav welzijnsvisie 0 �00 �00 �00

n Stichting Space 55 0 0 0

o Vrijval IDbanen 90 90 90 90

p Vrijval sportbegroting 50 50 50 50

Totaal 290 435 535 535

ISV-middelen

q Huis van de buurt 300 0 0 0

Totaal -300 0 0 0



Prioriteiten

a. Begeleiding initiatief 4e ouderenontmoetingsruimte € 20.000 incidenteelBestrijding van eenzaamheid onder ouderen is één van de doelstellingen in het ouderenbeleid. Ontmoetingsruimten kunnen een bijdrage leveren aan dit beleid. Drie locaties zijn actief, georganiseerd door vrijwilligers. Een vierde locatie zou mogelijk een zinvolle uitbreiding zijn. Op dit moment is echter niet duidelijk welke groep ouderen het initiatief steunt en de organisatie van de ontmoetingsruimte op zich zou willen nemen. Ook een locatie en exploitatiekosten zijn niet in beeld. Om dit uit te zoeken is een (beperkt) haalbaarheidsonderzoek nodig.

b. Buurtverenigingen € 62.000 structureelIn opdracht van de deelraad heeft de portefeuillehouder met alle besturen gesproken van de verenigingen. Zij zijn bereid mee te denken en te helpen in het kader van dagarrangementen, in de vorm van ruimtebieding en naschoolse en tussenschoolse activiteiten voor basisschoolkinderen in de buurt (denk aan knutselen, muziek maken, judo, tekenen etc). Ook sportactiviteiten behoren tot de mogelijkheden als de buurtvereniging beschikt over een sportlocatie. Mede gezien het grote aantal ingezette vrijwilligersuren en het bereik van binnenstadbewoners, wordt voorgesteld de voorgenomen bezuiniging uit de begroting �008 ongedaan te maken.

c. Cofinanciering BOS-Impuls (Buurt Onderwijs Sport) € 20.000 incidenteelDe BOSimpuls, een regeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), wil jongeren met achterstanden op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid, welzijn of onderwijs een steuntje in de rug geven. Laagdrempelige sport of bewegingsactiviteiten kunnen deze jongeren stimuleren tot een gezondere levensstijl en probleemgedrag terugdringen. Het dagelijks bestuur werkt daarvoor samen met welzijns, onderwijs en sportorganisaties in een project dat loopt van �005 tot en met �009. Er wordt samengewerkt met de basisscholen De Parel, De Pool en de basisschool Oosterlijke Eilanden, met Sciandri, een basketbalvereniging en een voetbalvereniging. Stadsdeel Centrum heeft samen met de stadsdelen OostWatergraafsmeer en Zeeburg in �006 een subsidie ontvangen van het ministerie van VWS in het kader van de BOSimpuls. Voorwaarde is dat de stadsdelen 50% financieren. In �007 en �008 is de bijdrage geleverd. Voor de uitvoering van het project is verlenging gevraagd tot en met schooljaar �009/�010.

d. Huurproblemen kleine instellingen € 250.000 incidenteelDe oplossing van het huurprobleem van de sociaalculturele instellingen dient niet gezocht te worden in het huurbeleid. Het huurbeleid dient eenduidig en transparant te zijn. Indien een specifieke huurder meer financiële ondersteuning van het stadsdeel verdient, dan is daarvoor subsidie van de desbetreffende portefeuille de aangewezen weg (bijv. Welzijn, Cultuur, Creatieve economie). Voor �009 wordt voorgesteld een bedrag van € �50.000 incidenteel te reserveren.

e. Kindercampus 14e Montessorischool De Jordaan € 1.293.000 incidenteel Naar aanleiding van het Burgerinitiatief is een voorstel gedaan om de onderwijsuitbreiding van de 14e Montessorischool de Jordaan te koppelen aan een kindercampusmodel; de opvang en naschoolse activiteiten worden dan gekoppeld aan de uitbreiding van de onderwijscapaciteit. Na een groot aantal voorstellen heeft het dagelijks bestuur gekozen voor een tijdelijke en definitieve oplossing in één keer. De kosten voor de welzijnsaccomodaties zijn separaat in het project geraamd. Zo zal de buurtvereniging Ons Genoegen een nieuwe lokatie toegewezen krijgen voor de uitvoering van de naschoolse opvang, de peuterspeelzaal Claverhuis wordt herplaatst en er komen nieuwe ruimtes en een gymzaal voor uitbreiding van de naschoolse opvang. De detailbeschrijving van het project en de verdere uitvoer is ondergebracht in programma Jeugd en Onderwijs.

f. Spin-off van het “Vroeg-er-op-af”-project € 20.000 incidenteelIn het kader van het armoedebeleid is afgesproken tussen stad en stadsdelen dat aandacht zal worden gegeven aan het voorkomen van woningontruimingen. Uit de ervaringen met het VroegEropafexperiment in een aantal stadsdelen, blijkt dat huisbezoeken in een vroegtijdig stadium een effectief middel is om het oplopen van huurachterstanden en ontruimingen te voorkomen. Essentieel is de deelname van het stadsdeel in een toezichthoudende rol wat inhoudt dat de gemaakte werkafspraken met woningbouwcorporaties (die klanten moeten aanmelden) over reactietermijnen van terugrapportages, worden nageleefd. De VroegEropafmethodiek is in de hele stad ingevoerd. De uitvoering wordt in �008 en �009 uit stedelijke middelen bekostigd. Stadsdelen dienen echter rekening te houden met zogeheten spinoffkosten als gevolg van de huisbezoeken die worden afgelegd. De kosten hebben betrekking op (extra) te leveren dienstverlening door instellingen voor maatschappelijke dienstverlening.

g. Uitbreiding ontmoetingsruimte SOOP € 17.000 structureelDe ontmoetingsruimte SOOP, voor en door ouderen in de oostelijke binnenstad, heeft te kampen met ruimtegebrek. Het aantal bezoekers is sinds 1998 met ruim �000 per jaar toegenomen. De deelname aan activiteiten blijft op peil of is de loop der jaren gestaag omhoog gegaan. Het gevolg daarvan is dat het eens zo ruime onderkomen van SOOP te krap wordt. Naast de Gelagkamer, heeft men voor alle activiteiten slechts twee huiskamerformaatruimtes plus (het kinderkamerformaat) een computerlokaaltje. Hierdoor wordt SOOP beperkt in de mogelijkheden en zijn er activiteiten niet realiseerbaar door het ruimtegebrek.Het stadsdeel is eigenaar van het pand en kan aan SOOP ook de tweede en derde verdieping verhuren. Dit komt tegemoet aan de wens van de SOOP. Het beleid van het stadsdeel is dat de huurprijs kostendekkend dient te zijn; een huursverhoging is dus noodzakelijk. Om de gestegen huurprijs te kunnen financieren is een aanvullend subsidiebudget van € 17.000 nodig. In de begroting �008 is hiervoor al incidenteel budget beschikbaar gesteld.

h. Extra capaciteit Welzijn, Jeugd & Onderwijs en accommodatiebeleid € 231.000 structureel

Verzakelijking subsidierelaties/project Zorg en veiligheid Het voeren van de regie over welzijnsbeleid d.m.v. opdrachtformulering aan en resultaatsafspraken met de instellingen (resultaatsafspraak 7d) is een arbeidsintensief proces, dat uiterst zorgvuldig en rechtmatig moet worden gedaan. Dit blijkt ook uit rapporten van de Rekenkamer Amsterdam en Bureau Integriteit Gemeente Amsterdam over subsidiëring uit april �008. Ook neemt door het groeiend aantal subsidierelaties, de wens om de subsidierelaties met de instellingen zakelijker en transparanter te maken en de eisen die in het kader van rechtmatigheid aan subsidieverstrekking worden gesteld de werklast toe. Om de ambities van het stadsdeel te realiseren is extra formatie nodig bij de adviseurs en de financieeladministratieve ondersteuning in het brede sociale domein. Daarnaast is het wenselijk dat een deel van project ‘Zorg en Veiligheid op de Wallen’ structureel inbedding krijgt binnen het stadsdeel. Dit project is in �007 en �008 incidenteel gefinancierd uit programma Veiligheid. Een van de lessen van het project is dat het stadsdeel tot nu toe te weinig is aangehaakt bij het beleidsveld van daklozen opvang, drugsproblematiek etc. vanuit het perspectief van zorg en welzijn, terwijl de consequenties voor het stadsdeel groot zijn. Daarvoor is het nodig dat een medewerker van Welzijn en Zorg dit taakveld op zich neemt, in nauw overleg met de Veiligheidscoördinator. Geconstateerd is dat het niet mogelijk is bovengenoemde extra taken binnen de bestaande formatie op te pakken, gezien de hoge ambities van het stadsdeel in het reeds vastgestelde beleid en gezien de stedelijke ontwikkelingen in het sociale domein. Deze stedelijke ontwikkelingen en wettelijke taken brengen soms extra uitvoeringsgelden met zich mee, maar de ambtelijke voorbereiding en begeleiding drukken op de reguliere formatie. Aangezien in �008 alleen incidenteel middelen beschikbaar zijn gesteld voor capaciteitsuitbreiding sociaal domein, wordt hierin voorzien door tijdelijke (inhuur)krachten. Dit is een relatief dure oplossing die bovendien niet voorziet in continuïteit. Dit alles tezamen maakt dat structurele formatieuitbreiding essentieel is. In totaal gaat het om een uitbreiding met drie formatieplaatsen.

Capaciteitsuitbreiding welzijnsaccommodatiebeleidOnderzoek naar de onderwijsaccommodaties in stadsdeel Centrum concludeerde dat het onderwijsaccommodatiebeleid meer beleidsrijk moest worden en dit beleid te verbreden tot welzijnsaccommodatiebeleid, maar dat de formatie daarvoor te krap is. Om de beleidscapaciteit voor onderwijshuisvesting uit te breiden en tegelijkertijd de functie te verbreden met beleidstaken ten behoeve van de welzijnsaccommodaties is een uitbreiding met 0,5 fte nodig. Dit draagt bij aan het realiseren van kwalitatief goede accommodaties voor onderwijsinstellingen, brede scholen, dagarrangementen, huizen van de buurt en andere maatschappelijke instellingen.


i. Beleidsrust € 33.000De uit de vorige meerjarenraming voortvloeiende bezuiniging blijkt niet realiseerbaar (zie prioriteit h). Voorgesteld wordt deze bezuiniging niet te effectueren.

j. Buurtbus € 33.000 structureelDe Blankenbergstichting voert in stadsdeel Centrum, in het kader van het basispakket zelfstandig wonende ouderen, de buurtbusvoorziening uit. Deze vorm van aangepast vervoer, met name bedoeld voor ouderen, heeft te kampen met teruglopende belangstelling. De Blankenberg Stichting heeft begin �008 aangegeven



de buurtbusvoorziening niet meer te willen exploiteren. Vrijwel alle stadsdelen hebben de buurtbusvoorziening stedelijk ondergebracht bij het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV). Dit is in handen van de Dienst Zorg en Samenleven (DZS) wat betreft de beleidscoördinatie, financiering en uitvoering. Uit de ervaringen van andere stadsdelen blijkt dat deze overdracht niet heeft geleid tot structurele problemen én niet gepaard is gegaan met een overdracht van stadsdeelmiddelen. Het AOV wordt namelijk volledig gefinancierd uit WVGmiddelen. Met inachtneming van het voorgaande heeft het dagelijks bestuur besloten per 1 januari �009 de buurtbusvoorziening over te dragen aan de DZS. Het totale bedrag is €48.000. Hiervan wordt €33.000 afgebouwd in �009 en €15.000 blijft behouden om de overdracht naar DZS vorm te geven en eventuele knelpunten op te lossen.

k. Buurtverenigingen € 62.000 structureel De meerjarige bezuiniging wordt tenietgedaan met opgevoerde prioriteit als gevolg van een wijziging in de taken van de buurtvereniging.

l. Dekking extra capaciteit uit WMO-middelen € 100.000 vanaf 2011 Vanaf �011 kan de capaciteitsuitbreiding (prioriteit h) gedekt worden uit beschikbare WMOmiddelen.

m. Herijking taken n.a.v. welzijnsvisie € 200.000 stuctureel vanaf 2010Het programakkoord stelt nieuwe en andere eisen aan de activiteiten die binnen het sociaal domein worden uitgevoerd. Deze veranderingen zijn al ingezet in de nota Kiezen voor Kansen, waarin het stadsdeel kiest voor specifieke doelgroepen. Met het programakkoord wordt dit beleid onderschreven maar daarnaast worden ook andere accenten gelegd. Dit zal leiden tot een andere opdracht aan de instellingen. Het accent komt als gevolg van het programakkoord meer te liggen op specifiek beleid, zoals armoede, diversiteits en vrijwilligersbeleid en minder op algemeen toegankelijke voorzieningen.De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning versterkt die verschuiving in activiteiten. Ook hier komt de nadruk meer te liggen op activiteiten voor specifieke doelgroepen, die zonder hulp van de overheid of hun omgeving niet in staat zijn deel te nemen aan de samenleving

Met de invoering van het Huis van de Buurt is een efficiencyslag beoogd. Ook dit heeft tot gevolg dat activiteiten anders worden georganiseerd en de opdracht aan de instellingen wordt gewijzigd. Met het oog hierop is het essentieel dat de bezuiniging van € �00.000 voor herijking welzijnstaken pas ingaat per �010. Dit geeft de instellingen de tijd om in een huis van de buurt te vormen als samenwerkingsconcept en geeft het stadsdeel de tijd als regisseur aan te geven wat wij van de gezamenlijke instellingen, de Huis van de Buurt partners, vragen met inachtneming van de herijking van de welzijnstaken (de bezuinigingsdoelstelling wordt hierin dus meegenomen). Dit is reëel omdat het subsidiejaar �009 het oefenjaar wordt voor het werken met vraagformulering en offerte, het werken met productenboeken en kostprijzen.

Tot slot is de subsidierelatie met de instellingen verzakelijkt. Die verzakelijking zal nog verder worden doorgevoerd. In de toekomst zal het stadsdeel op basis van een opdrachtformulering aan de instellingen afspraken maken over de uitvoering van activiteiten en de beoogde resultaten.Op basis van bovengenoemde ontwikkelingen vindt er een verdere herijking van taken plaats binnen het sociaal domein.

n. Stichting Space € 55.000 incidenteel Er is een vrijval van € 55.000 vanwege een verrekening met de stichting Space in verband met een te hoge stand van de reserve die bij de subsidievaststelling �006 werd geconstateerd.

o. Vrijval ID-banen € 90.000 structureelDe vraag naar financiële middelen ten behoeve van IDbanen structureellager dan totnutoe begroot.

p. Vrijval sportbegroting € 50.000 structureelAls gevolg van de verzelfstandiging van de sportaccommodaties en de uithuisplaatsing van sportstimulering is de rol van het stadsdeel van uitvoerder overgegaan tot regievoerder. Gevolg hiervan is dat kosten van de functie van hoofd sport zijn komen te vervallen. Tevens zijn de eerste financiële effecten waarneembaar als gevolg van de verzelfstandiging van de sportaccommodaties. Hierdoor kan € 50.000 structureel vrij vallen en ten goede komen aan andere activiteiten in het programma sport.

ISV-middelen

q. Huis van de Buurt € 300.000 incidenteelEen inhoudelijke toelichting op het project Huis van de Buurt is gegeven in de beleidstoelichting hierboven. De gebouwen waarin het Huis van de Buurt ondergebracht zal worden, zullen moeten worden verbouwd om de gewenste functionaliteit en uitstraling te verkrijgen. De nog te dekken verbouwingskosten bedragen € 300.000.



Lasten

Participatie/sociale cohesie 4.441 4.�97 6.15� 1.855

Antiarmoedebeleid 1.018 941 76� 179

Zorg 1.556 1.674 1.841 167

Sport 3.9�3 3.0�9 3.384 355

Diversiteit 188 191 180 11

Totaal lasten -11.126 -10.132 -12.319 -2.187

Baten

Participatie/sociale cohesie 359 0 300 300

Antiarmoedebeleid 70 0 0 0

Zorg 7 0 0 0

Sport 1.014 399 399 0

Diversiteit 54 0 0 0

Totaal baten 1.504 399 699 300



Bestuursakkoordgelden �00��006 �6 0 0 0



Toelichting

De toename van het beslag op de algemene middelen in �009 met € 1.479.000 wordt veroorzaakt door:■ Prioriteiten ten bedrage van € 1.663.000 zoals hiervoor nader toegelicht. Het grootste beslag op de algemene

middelen wordt veroorzaakt door de incidentele investering in de welzijnsaccommodatie voor de brede school en de uitbreiding van de personele capaciteit ten behoeve van intensivering van het sociale domein en de verzakelijking van de subsidierelaties;

■ Vrijval in de sportbegroting en het het beleggen van de taken van de buurtbus, zoals hiervoor nader toegelicht (positief effect van € �90.000);

■ Vervallen van incidentele prioriteiten �008, kostenverdeelstaateffecten en nominale ontwikkelingen (in totaal negatief effect van € 106.000).

0

Zorg

Sport

Diversiteit

Anti-armoedebeleid

Participatie/sociale cohesie

1.000 2.000 3.000

( x c 1.000 )

4.000 5.000 6.000 7.000

Welzijn, zorg, sport en diversiteit




3.8 Water


Ter realisatie van dit programma worden de volgende producten geleverd:■ Orde en kwaliteit op het Water.


Maatschappelijk effectDe vele grachten in de zeventiendeeeuwse stad dragen in belangrijke mate bij aan de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte in de binnenstad en zijn een grote trekpleister voor bezoekers. Water heeft een positief effect op het stadsklimaat. Het water heeft naast een belangrijke woonfunctie ook een recreatieve en een vervoerfunctie.De reeds aangenomen Visie op het Water van de binnenstad en de nog te behandelen nieuwe welstandsnota voor het water van de binnenstad bepalen het beleid in de komende bestuursperiode, met als doel orde en kwaliteit op het water, het oplossen van knelpunten en een heldere welstandstoets.Er komen meer mogelijkheden voor transport van goederen en personen en om op en langs het water te genieten en te recreëren.


8.1 Oplossen

knelpunten op

het water en

verbetering

van openbare

waterruimte

Nulmeting Dertien woonboten die zouden moeten worden verplaatst ter verbetering van

de doorvaart; twee woonboten bij werven die moeten worden verplaatst wegens

veiligheid; twaalf woonboten die moeten worden verplaatst ter verbetering van de

openbare ruimte

R�007 Voor één woonboot is het voornemen gepubliceerd. Voor een andere wordt dit in

de loop van �008 gedaan (Amstel bij de Hermitage).

B�008 Er worden drie woonboten verplaatst, waarvan één naar een tijdelijke locatie

B2009 Er worden drie woonboten verplaatst.

Doel �010 Drie gerealiseerde oplossingen van knelpunten en verbeteringen van de openbare

waterruimte

8.� Meer openbare

op en afstap

voorzieningen

voor

passagiers en

goederenvervoer

Nulmeting Beginaantal is ongeveer 100

R�007 In de Nieuwe Keizersgracht is een sobere op en afstapvoorziening gerealiseerd.

Bij de molen (Funen) is de voorbereiding voor een op en afstapvoorziening in

volle gang.

B�008 Eén nieuwe voorziening bij de Hermitage zal in afrondende fase zijn en er zal één

voorziening bij het Anne Frankhuis in een bezwaar en beroepsprocedure zijn.

B2009 De steiger bij de Hermitage zal afgerond zijn, de voorziening bij het Anne

Frankhuis wordt meegenomen bij de geplande walmuurrenovatie �009/�010.

Tevens zullen er ongeveer 810 voorzieningen beter geschikt worden gemaakt

voor op en afstappen en/of nieuw gerealiseerd zijn

Doel �010 Tien gerealiseerde op en afstapvoorzieningen

Vastgesteld beleid■ Visie op het water van de binnenstad, vastgesteld in de deelraad �6 januari �006: De visie op het water van

de binnenstad beoogt het historische karakter van de binnenstad te versterken, het nautisch gebruik en het beheer van de grachten te reguleren en structuur te bieden voor nieuwe ontwikkelingen.

■ Afmeerbeleid voor pleziervaartuigen in de binnenstad 10 april �007 en bijgesteld op � oktober �007. Hierin staat het beleid voor het afmeren van pleziervaartuigen verwoord.

■ Uitvoeringsnotitie voor het bedrijfsvaartuigenbeleid in de binnenstad vastgesteld op 11 december �007 Beschrijving van het bestaande beleid voor bedrijfsvaartuigen en een plan van aanpak om de thans liggende bedrijfsvaartugien ofwel van een vergunning te voorzien ofwel om deze op kortere of langere termijn te laten verwijderen.

■ Steigerplan voor de binnenstad van �� januari �008. Hierin staan beleidsvoornemens voor het realiseren van een netwerk van op en afstapvoorzieningen; zoeken van samenwerking met marktpartijen en beleid voor het verhuren van water voor watergebonden bedrijfsactiviteiten.



8a Verplaatsing, in overleg

met BOB, van �7 woon

boten ten behoeve van

oplossen van knelpunten

en verbeteren openbare

ruimte (aanleg op en

afstapvoorzieningen)

Aantal te

verplaatsen

woonboten

Nulmeting Er zijn �7 woonboten die verplaatst moeten worden

R�007 Voor één woonboot is het voornemen gepubliceerd, voor een

andere wordt dit in de loop van �008 gedaan (Amstel bij de

Hermitage): ruimte maken voor een steiger voor passagiersvervoer.

B�008 Drie verplaatst, waarvan één tijdelijk

B2009 Drie verplaatst,. waarvan één tijdelijk

Doel �010 3

8b Gefaseerde uitvoering

van steigerplan

(stimulering vervoer van

personen en goederen

over water)

Het in gang

zetten van

procedures

voor het rea

liseren van

op en afstap

voorzieningen

Nulmeting Bestaande aantal openbare op en afstapvoorzieningen, thans

ongeveer 100

R�007 In de Nieuwe Keizersgracht is een sobere op en afstapvoorziening

gerealiseerd. Bij de molen (Funen) is de voorbereiding voor een

op en afstapvoorziening in volle gang.

B�008 Eén nagenoeg afgerond en één in bezwaar en beroepsprocedure

B2009 8 extra op en afstapvoorzieningen (geschikt gemaakte bestaande

voorzieningen en nieuwe voorzieningen)

Doel �010 Tien gerealiseerde op en afstapvoorzieningen

8c Opstellen van een

facetbestemmingsplan

Facetbestem

mingsplan

Nulmeting

R�007 Met het opstellen van het facetbestemmingsplan wordt per januari

�008 gestart. Voor de personele inzet is geld gereserveerd op de

begroting.

B�008 start met de activiteiten

B2009 oktober �009: vastgesteld plan

Doel �010 Vastgesteld plan

8d Welstandsnota

vaststellen

Welstands

nota te water

vastgesteld

door de

deelraad

Nulmeting Huidige beleid

R�007 Aangehouden in de raadscommissie in afwachting van een

hoofdstuk over historische schepen

B�008 Uitvoering nieuw vastgestelde beleid

B2009 Uitvoering van het in oktober �008 vastgestelde beleid

Doel �010 Vastgestelde welstandsnota te water (medio �007) en uitvoering

ervan

8e Uitvoeringsnota voor

bedrijfsvaartuigen

voortvloeiend uit de

visie op het water

Uitvoerings

nota

vastgesteld

door dagelijks

bestuur

Nulmeting Ontbreken van beleid, vergunningen worden niet verleend in

afwachting van uitvoeringsnota.

R�007 Uitvoeringsnota beleidsvaartuigen in de binnenstad vastgesteld

door het dagelijks bestuur op 18 december �007

B�008 Nota wordt uitgevoerd

B2009 Nota wordt uitgevoerd

Doel �010 Vastgestelde uitvoeringsnota in �007

8f Uitvoeringsnota

Kade en oevergebruik

voortvloeiend uit de

visie op het water

Uitvoerings

nota

vastgesteld

door dagelijks

bestuur

Nulmeting Nota Kade en oevergebruik (1997)

R�007 Wordt in de loop van �008 mee gestart

B�008 Nota wordt vastgesteld en uitgevoerd

B2009 Nota wordt vastgesteld en uitgevoerd

Doel �010 Vastgestelde uitvoeringsnota in �007 en uitvoering ervan

8g Uitvoeringsnota

afmeerbeleid voor

de pleziervaart voort

vloeiend uit de visie op

het water

Uitvoerings

nota

vastgesteld

door

deelraad

Nulmeting Huidig beleid: overal afmeren waar dat niet verboden is

R�007 Vastgesteld door het dagelijks bestuur op 10 april �007

B�008 Nota wordt uitgevoerd

B2009 Nota wordt uitgevoerd

Doel �010 Vastgestelde uitvoeringsnota in �007

8h Afspraken maken over

overlast op het water

Contract per

1 januari �007

Nulmeting Contract �003�007

R�007 De afspraken zijn gemaakt in het nieuwe contract

B�008 Doel is behaald. In het kader van het contract voert BBA activiteiten

uit samen met de Politie te water om overlast tegen te gaan.

B2009 BBA gaat door met handhaving op het water samen

met regiopolitie

Doel �010 Gesloten contract vóór 1 januari �007



Beleidstoelichting


Prioriteiten

a Afmeervoorzieningen pleziervaart 60 60 10 10

b Leges woonboten 6 8 8 8

c Uitvoering steigerplan 75 0 0 0

d Verplaatsing twee woonboten 100 0 0 0

Totaal -241 -68 -18 -18

Prioriteiten

a. Afmeervoorzieningen pleziervaarten € 50.000 incidenteel en € 10.000 structureelHet extra aanbrengen van �00 haalkommen per jaar (gedurende drie jaar € 50.000 per jaar vanaf �008). Hiervoor kunnen in totaal 600 extra haalkommen worden aangebracht. Dit betekent dat er ongeveer 600 pleziervaartuigen zonder schade aan openbare eigendommen en volgens de regels kunnen afmeren. Eventueel ook in grachten waar feitelijk nu niet kan worden afgemeerd omdat alle objecten op en aan de walmuur zijn verwijderd. In veel grachten meren pleziervaartuigen nu af aan walmuren, bomen, parkeerhekjes, balustrades, lantaarnpalen en fietsenrekken/nietjes. De investering in extra afmeervoorzieningen wordt op termijn terugverdiend, doordat er minder schade optreedt aan de gemeentelijke eigendommen.Structureel moet ten behoeve van het beheer en het onderhoud van de 3 x �4 uurslocaties en het voorbeeldproject het onderhoudsbudget water worden opgehoogd met € 10.000 per jaar.

b. Leges woonboten € 6.000 in 2009 en € 8.000 vanaf 2010Met het aangenomen amendement 15a heeft de raad besloten om de leges voor verbouwen van woonboten en bedrijfsvaartuigen alleen nominaal te verhogen. Het dagelijks bestuur heeft er op gewezen, dat een dergelijk besluit een financieel risico voor de raad met zich mee kan brengen. Het zou kunnen zijn dat de centrale stad bij het nietkostendekkend vaststellen van een legestarief zou kunnen korten op de bijdrage die jaarlijks wordt gegeven voor de uitvoering van de watertaken.Tot nu toe heeft de centrale stad een dergelijke korting niet doorgevoerd, dus treedt het financieel risico niet op.

c. Uitvoering steigerplan € 75.000 incidenteelIn de begroting van �008 is incidenteel € �5.000 toegekend voor het realiseren van een op en afstapvoorziening. In de voorjaarsnota �008 wordt uitgegaan van vier op en afstapvoorzieningen. Om deze te kunnen financieren is totaal ongeveer € 100.000 nodig. Dat bedrag is voldoende voor een sobere en doelmatige op en afstapvoorziening. Een gemiddelde sobere voorziening van twee palen met een plankje en twee afmeerpalen kost ongeveer € �0.000. Omdat per locatie de situatie anders kan zijn is per voorziening € 5.000 onvoorzien opgenomen. Er wordt met de marktpartijen overlegd of er een samenwerking mogelijk is om (versneld) op en afstapvoorzieningen te realiseren. Er is nog niet te voorzien of deze kans van slagen heeft. Daarom wordt in ieder geval het bedrag voor nog drie te realiseren voorzieningen opgevoerd. In de voorjaarsnota �008 is een versnelde uitvoering van het Steigerplan voorzien. Hiervoor is dan € 75.000 extra nodig om in plaats van de ene op en afstapvoorziening uit het meetbaar programakkoord, vier voorzieningen te realiseren.

d. Verplaatsing twee woonboten € 100.000 incidenteelPer te verplaatsen woonboot is een gemiddeld bedrag nodig van ongeveer € 50.000. In de Notitie uitvoeringsinstrumenten van de Visie op het water van de binnenstad is dit bedrag verder uitgelegd: ongeveer € 15.000 is nodig voor het ongedaan maken van de oude voorzieningen bij de te verlaten ligplaats en ongeveer € 35.000 is nodig voor het realiseren van nieuwe voorzieningen op de nieuwe ligplaats. Daarbij is uitgegaan van bovengrondse nutskasten op de nieuwe ligplaats. Als er gekozen zou worden voor ondergrondse nutskasten komt er nog eens € �5.000 per ligplaats bij. Het facetbestemmingsplan voor het water zal in de loop van �009 in zover stadium zijn, dat er mogelijk al vooruitgelopen kan worden met de uitvoering. Aangezien het wenselijk is om op termijn ongeveer nog �4 woonboten te verplaatsen op basis van de Visie op het water van de binnenstad, wordt voor �009 vast een bedrag van € 100.000 geraamd voor verplaatsing van twee woonboten.



Lasten

Waterbeleid 714 744 786 4�

Totaal lasten -714 -744 -786 -42

Baten

Waterbeleid 607 586 6�3 37



ToelichtingIn de begroting �009 is een budget van € 175.000 opgenomen voor uitvoering steigerplan en verplaatsen van woonboten. Vanuit de meerjarenraming zal in �009 ook € 60.000 aan afmeervoorzieningen pleziervaarten uitgegeven kunnen worden. Op deze manier kan de uitvoering van de Visie op het Water van de Binnenstad gestaag doorgaan. Het bedrag is opgenomen in de cijfers van programma inrichting en beheer openbare ruimte vanwege het uitvoerende karakter.



3.9 Onderwijs en jeugd


Het aanbieden van kwalitatief voldoende openbaar basisonderwijs en het zorgen voor voldoende voorzieningen voor het openbaar en bijzonder basisonderwijs in stadsdeel Centrum en het tot stand brengen en onderhouden van een preventief en actief vraaggericht aanbod aan voorzieningen voor de jeugd van stadsdeel Centrum.

Ter realisatie van dit programma worden de volgende producten geleverd:■ Lokaal onderwijsbeleid■ Openbaar onderwijs■ Jeugd


Maatschappelijk effectDe verzelfstandiging van de openbare schoolbesturen wordt afgerond. Het dagelijks bestuur voert periodiek overleg met de schoolbesturen over de kwaliteit van het onderwijs. Het onderhoud van de schoolgebouwen blijft voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, waarbij nieuwe achterstanden worden voorkomen. Meer aandacht voor de Brede School, in het bijzonder voor kwaliteitsverbetering van de tussen en naschoolse opvang (Dagarrangementen en Combinatiefuncties) en de samenwerking tussen onderwijs, opvang en zorg, evenals verbreding van de samenwerking op het gebied van sport.


9.1 Door het Decentraal Lokaal Overleg

(DLO) vastgesteld Decentraal Onder

wijs en Jeugdplan (DOJP) �006�010

Nulmeting Concept DOJP �006�010

R�007 Vastgesteld DOJP (Jong Amsterdam in het Centrum)

B�008 Uitvoering DOJP (Jong Amsterdam) projectplan en

werkplan; monitoren Jong Amsterdam �007

B2009 Monitoring Jong Amsterdam �008

Doel �010 Resultaatsafspraken uit Jong Amsterdam zijn verwezenlijkt.

9.� Schoolgebouwen voldoen aan daaraan

gestelde kwaliteitseisen: percentage

scholen dat geen onderhoud heeft dat

langer dan één jaar achterstallig is

Nulmeting 100%

R�007 100%

B�008 100%

B2009 100%

Doel �010 100%

Schoolgebouwen voldoen aan daaraan

gestelde kwaliteitseisen: percentage

scholen waarop onderwijskundige

vernieuwingen doorgevoerd zijn

Nulmeting 56%

R�007 85%

B�008 100%

B2009 100%

Doel �010 100%

9.3 In elk rayon een brede school. Nulmeting Twee brede scholen

R�007 Drie brede scholen en samenwerkingsovereenkomst

dagarrangementen

B�008 Verdere uitwerking Dagarrangementen en

Combinatiefuncties op alle scholen met een inhoudelijke

uitwerking naar brede school op een drietal scholen.

B2009 Pilot wijkarrangement in Centrum Oost met 3 scholen.

Uitwerking project Vijzelhof en start project 14e Montessori

school. Alle scholen hebben een dagarrangement.

Doel �010 Alle basisscholen hebben dagarrangementen en een viertal

scholen hebben zich tot brede scholen ontwikkeld

9.4 Tevredenheid speelmogelijkheden

kinderen (% bewoners dat tevreden is

over speelmogelijkheden)

Nulmeting 44%

R�007 50%

B�008 5�%

B2009 55%

Doel �010 55%


9.5 Verlaging aantal First Offenders Nulmeting 144

R�007 N.n.b.

B�008 115

B2009 85 (excl. Seponeerde zaken)

Doel �010 100 (�009, GSBconvenant)

9.6 Uitvoering vastgesteld plan van aanpak

Jong Amsterdam Centrum

Nulmeting Vastgesteld plan van aanpak Jong Amsterdam Centrum

B2009 Uitvoering Jong Amsterdam (7 speerpunten)

Doel �010 Uitgevoerd plan van aanpak Jong Amsterdam Centrum

Vastgesteld beleid

Algemeen■ Bestuursakkoord stad en stadsdelen �006�010.

Lokaal onderwijsbeleid■ Lokaal Onderwijs en Jeugdplan �006�010 (LOJP), B & W, juni �006; Actiepunten t.b.v. jeugd in Amsterdam■ Algemene Maatregel van Bestuur Onderwijsachterstanden �006 – �010; regelingen inzake bekostiging van

achterstandsleerlingen;■ Integraal Huisvestingsplan, dagelijks bestuur, 16 december �003; voornemens m.b.t. huisvesting basisscholen;■ Verordening op het leerlingenvervoer, deelraad 6 oktober �003; regels voor de financiering van ouders voor het

vervoer van hun kinderen naar de school van hun keuze■ Grotestedenbeleid (GSB) III, convenant stadstadsdelen, 14 juli �005■ Jong Amsterdam in het Centrum, dagelijks bestuur, 13 februari �007; specifiek voor de jeugd in Amsterdam

Centrum geformuleerde actiepunten;■ Regeling verhuur en medegebruik schoolgebouwen, dagelijks bestuur, �4 juni �008.

Openbaar onderwijs■ Verordening bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Stadsdeel AmsterdamCentrum, deelraad,

�4 juni �004; verordening samenhangende met de oprichting van de bestuurscommissie OPOC■ Verordening materiële en financiële gelijkstelling (MFG) onderwijs stadsdeel AmsterdamCentrum, deelraad 4

oktober �007■ Besluit inzake Verdere verzelfstandiging en bestuurlijke schaalvergroting van het openbaar primair onderwijs in

de stadsdelen AmsterdamCentrum, Oud Zuid en ZuiderAmstel per 1 januari �008, inclusief bruidsschatregeling, deelraad �0 december �007.

Jeugd■ Verordening Wet Kinderopvang AmsterdamCentrum december �004: vervanging vanwege rijkswetgeving van

de Verordening Kinderopvang AmsterdamCentrum.■ Verordening peuterspeelzaalwerk AmsterdamCentrum, deelraad, 1 september �005: idem.■ Regeling Ouderbijdragen Peuterspeelzalen AmsterdamCentrum, deelraad, 1 september �005■ Opvoedingsondersteuning: project “spelen aan huis” (B&W nr. 01/9883); project ter vervanging van ‘Opstap”,

t.b.v. achterstandpeuters en kleuters■ Nota Opgroeien in de grote stad, deelraad, �8 april �005; beleidslijnen ten behoeve van kinderen en jongeren in

stadsdeel Centrum■ Nota Jeugd en Veiligheid, dagelijks bestuur 13 juni �006; overzicht van de genomen maatregelen en visie op de

toekomst.■ Nota: Buitenruimte voor de Jeugd, raadsvergadering �7 maart �008.

Jeugdgezondheidszorg; onderdelen zijn:■ Jeugdgezondheidszorg, inclusief schoolgezondheidszorg: wettelijke taak per 1 januari �003, in samenwerking

met de GGD; uitvoering consultatiebureau voor baby’s en peuters en het vervolg van de zorg op de scholen; totaal voor de 019 jarigen.

■ OuderKindCentra (OKC): Bestuursakkoord centrale stadstadsdelen, �00��006 en �006�010; Stedelijke en stadsdeelvorming van centra t.b.v. ouders en kinderen op het gebied van gezondheid (verloskundigen, consultatiebureaus), ontwikkeling, en opvoeden (opvoedingsondersteuning). Tevens spil van en naar jeugdzorg en medische indicaties.

■ Jeugdzorg: stadsdeel voert regie over de partners in de jeugdzorg, in afstemming met ROA en DMO.





9a Meerjaren

onderhoudsplan (MOP)

buitenkant school

gebouwen (effect 9.�)

Percentage

scholen met een

onderhoudsplan.

Nulmeting 100%

R�007 100% en een nieuw MOP is in de maak

B�008 100%

B2009 100%

Doel �010 100%

9b Verzelfstandiging

openbaar

basisonderwijs is

afgerond

Bestuur van

de openbare

basisscholen

in Centrum is

overgedragen aan

een stichting.

Nulmeting Neen

R�007 Verzelfstandiging is door de deelraad geaccordeerd

(�0 december �007)

B�008 Verzelfstandiging en schaalvergroting is een feit

Doel �010 Verzelfstandiging is gerealiseerd.

9c Brede school: het

samenbrengen van

partners en (doen)

opstellen van een

uitvoeringsnotitie

Nulmeting Neen

R�007 Een intentieverklaring wordt uitgewerkt voor alle betrokken

organisaties bij de uitwerking van brede school Het

Gebouw (Vijzelhof). Daarnaast gaat in de uitwerking van de

dagarrangementen de brede school in de vorm van wijk

arrangementen, steeds meer vorm krijgen.

B�008 Aanbevelingen zijn uitgevoerd

B2009 Pilot wijkarrangementen Centrum Oost; 14e

Montessorischool en alle scholen een dagarrangement

Doel �010 Implementatie vier brede scholen

9d Uitbreiding van

toezicht in de

speeltuinen in de

zomer

Aantal uren

toezicht speeltuin

in de weekeinden

van mei t/m

oktober

Nulmeting Vijf uur op één dag in het weekeinde

R�007 Vijf uur op één dag in het weekeinde

B�008 Vijf uur toezicht op elke dag van het weekeinde.

B2009 Vijf uur toezicht op elke dag van het weekeinde.

Doel �010 Vijf uur op beide dagen in het weekend

Speeltoestellen

voldoen aan

veiligheidsnormen

Percentage

toestellen dat

veilig is

Nulmeting 97% (in de praktijk is hoogst haalbare veiligheidsniveau 97%)

R�007 97% (maximaal haalbare)

B�008 97%

B2009 97%

Doel �010 97%

Veilige en voldoende

speelmogelijkheden

in de openbare

ruimte voor alle

leeftijdsgroepen, door

planning en uitvoering

speelruimteplannen en

kindlinten

Uitvoering van een

speelruimteplan in

ieder rayon

Nulmeting 0

R�007 Beleidsnotitie is in alle rayons besproken en kan worden

vastgesteld. Uitwerking per rayon voor 1 april �008,

start in Centrum Oost

B�008 Elk rayon krijgt een speelruimteplan

B2009 Elk rayon heeft een speelruimteplan

Doel �010 Elk plan wordt per rayon begroot en uitgevoerd

Aantal

uitgevoerde

kindlinten

Nulmeting 0

R�007 Wordt meegenomen in uitwerking per rayon

B�008 � à 4

B2009 � à 4

Doel �010 6 tot 8

Meer jongeren

nemen deel aan JOS

activiteiten

Aantal deelnemers Nulmeting 11.000

R�007 1�.000 deelnemers; vijf plekken inclusief tussenschoolse opvang

in het kader van dagarrangementen op een aantal scholen

B�008 1�.500

B2009 18.000

Doel �010 �0.000

Aantal plekken Nulmeting 5

R�007 5

B�008 Vijf plus tussenschoolse opvang (twee scholen)

B2009 8

Doel �010 10


9e Uitvoering

Jeugdveiligheidsplan

(GSBIII): Jaarlijks

nemen 70

risicojongeren deel

aan een traject op

weg naar onderwijs of

arbeid of een leerwerk

of zorgtraject

Aantal trajecten

per jaar voor

risicojongeren

Nulmeting 0 (meting �004)

R�007 89

B�008 75

B2009 75

Doel �010 70 (prestatieafspraken d.d. �005; stedelijke bijstelling

ambitieniveau in �007)

Uitvoering Jeugd

veiligheidsplan

(GSBIII): 75% van

de risicojongeren

die deelnemen aan

een traject wordt

succesvol toegeleid

naar onderwijs, arbeid,

leerwerk of zorgtraject

Aantal succesvolle

toeleidingen

Nulmeting Nog niet bekend (uitvoering gestart in december �005)

R�007 67

B�008 67 trajecten worden succesvol afgerond.

B2009 67 trajecten worden succesvol afgerond.

Doel �010 53 (prestatieafspraken d.d. �005; stedelijke bijstelling

ambitieniveau in �007)

Uitvoering Jeugd

veiligheidsplan (GSBIII):

Jeugdgroepenaanpak:

voor minimaal 75% van

de prioritaire hinderlijke

en overlastgevende

groepen wordt een plan

van aanpak uitgevoerd

Percentage

groepen waarvoor

plan van aanpak is

uitgevoerd

Nulmeting Nog niet bekend (uitvoering gestart in �006)

R�007 Voor 100% van de geprioriteerde groepen is een plan van

aanpak opgesteld en uitgevoerd

B�008 100%

B2009 100%

Doel �010 100%

9f Aanbieden van dag

arrangementen en

combinatiefuncties

op de basisscholen.

Aantal basisscholen

waarop

dagarrangementen

en combinatie

functies wordt

aangeboden

Nulmeting Op alle basisscholen is gestart met dagarrangementen.

B2009 Alle basisscholen bieden dagarrangementen aan en hebben

een combinatiefunctie

Doel �010 Op alle basisscholen worden dagarrangementen en

combinatiefuncties aangeboden.

9g Uitbreiding

tienerhuiskamers

Aantal

tienerhuiskamers

Nulmeting �

B2009 3

Doel �010 4

9h Kinderen die zorg

nodig hebben worden

tijdig en snel toegeleid

naar zorg.

Een

samenhangend

programma met

een basispakket

dat wordt

uitgevoerd

Nulmeting Geen samenhangend programma met een basispakket

dat wordt uitgevoerd.

B2009 Invoering van een samenhangend programma met een

basispakket dat wordt uitgevoerd

Doel �010 Er is een samenhangend programma met een basispakket

dat wordt uitgevoerd.

9i

BA

De ouderkindcentra

bereiken 98% van alle

kinderen in de leeftijd

van 9 maanden tot en

met 1� jaar

Bereik

OuderKindCentra

Nulmeting 95%

R�007 95%

B�008 97%

B2009 98%

Doel �010 98%

9j Alle professionals in

jeugdgezondheidszorg,

kinderopvang, welzijn

en onderwijs zijn in

staat opvoed en groei

problemen, inclusief

kindermishandeling,

te signaleren en te

verwijzen

Percentage

professionals,

betrokken bij

ouders, dat werkt

met opvoedpro

gramma Triple P

Nulmeting 0%

R�007 60%

B�008 70%

B2009 90%

Doel �010 100%




9k Gezinnen met

meervoudige

problematiek

ontvangen een

combinatie van zorg

voor kinderen en

ouders/opvoeders.

Sluitende opvang

voor gezinnen

met meervoudige

problematiek

Nulmeting Geen sluitende opvang

R�007 nvt

B�008 alle gezinnen met meervoudige problematiek in beeld en

start project in Centrum

B2009 Idem o.l.v. procesmanager

Doel �010 Er is sluitende opvang van gezinnen met meervoudige

problematiek; �0% ontvangt een combinatie van zorg, voor

kind en opvoeder

9l Per jaar worden

100 kinderen

met overgewicht

opgespoord, bij 40%

volgt interventie

Meet en

weeggegevens

alle kinderen

basisscholen

Nulmeting 0

R�007 Drie scholen gemeten: 84 kinderen met overgewicht

geconstateerd

B�008 Deze 84 kinderen in interventie

B2009 8 van de 13 scholen zijn in het meet en weegprogramma

opgenomen.

Doel �010 Alle 4.000 kinderen zijn gemeten en gewogen; interventie

bij 40%.

9m Terugdringen van het

aantal problematische

jeugdgroepen met

50% ten opzichte van

de geconstateerde

groepen bij de

nulmeting in �005 (119)

Aantal actieve

problematische

jeugdgroepen

Nulmeting 16

R�007 n.v.t.

B�008 8

B2009 8

Doel �010 8

9n Een sluitende

ketenaanpak voor

alle problematische

jeugdgroepen in

Amsterdam

Percentage

plannen van

aanpak voor

geprioriteerde

groepen.

Nulmeting 50%

R�007

B�008 100%

B2009 100%

Doel �010 100%

Beleidstoelichting

AlgemeenHet jeugdbeleid schept voorwaarden waardoor jeugdigen, in overeenstemming met de competenties die ze in iedere leeftijdsfase hebben, actief aan de samenleving kunnen deelnemen. Het realiseren van hoogwaardige basisvoorzieningen voor de jeugd van 9 maanden tot �3 jaar wordt dan ook voortgezet in �009. Daar waar nodig is een sluitende aanpak van de zorg. Tegelijkertijd krijgen alle kinderen en jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen. Niet alleen verrijkt dit jongeren zelf, ook de samenleving als geheel plukt daar de vruchten van. Samenwerking tussen instellingen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen is essentieel om problemen en talenten te signaleren en wordt daarom gestimuleerd.

Verzelfstandiging openbaar onderwijsDe verzelfstandiging van het openbaar onderwijs is afgerond op 1 januari �008. Het onderhoud van de schoolgebouwen blijft de verantwoordelijkheid van het stadsdeel en blijft voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, waarbij nieuwe achterstanden worden voorkomen.

BuitenruimteIn maart �008 is het beleidskader Buitenruimte voor de Jeugd aangenomen door de deelraad. Er worden speelruimteplannen ontwikkeld in de vier rayons van het stadsdeel. In Centrum Oost is geschouwd met kinderen, politie en de gebiedsbeheerder Openbare Ruimte. In de zomer van �008 zal dit plan klaar zijn. In het najaar van �008 zal voor de andere drie rayons een speelruimteplan worden opgesteld.

Ouder Kind Centra (OKC)Onder leiding van een bestuurlijk koppel Jeugd en Gezin (onderdeel ‘sluitende aanpak zorg’) wordt er een basispakket OKC ingesteld waarbij onderdelen uit de WMO (gemeentelijke verplichting) op OKCniveau worden toegesneden. Het is de bedoeling dat alle stadsdelen dit basispakket gaan invoeren per �009. Allereerst voor de doelgroep 04 jaar (OKC niveau 1), tegelijkertijd met invoering van de doelgroep 41� jaar voor deze bestuursperiode (OKC niveau �). In de volgende bestuursperiode dient de doelgroep te worden uitgebreid

naar 19 jaar (niveau 3), waarbij bijvoorbeeld de informatie en adviesfunctie een plek krijgt binnen het OKC, en er meer specialistische hulp in het OKC (niveau 3) aanwezig is voor de doelgroepen. Deze laatste vorm kan stadsdeeloverstijgend zijn. In �009 stelt ons stadsdeel zich ten doel twee operationele OKC’s op niveau � te laten functioneren, onder leiding van een OKCmanager volgens stedelijk profiel.

Jong AmsterdamDe zeven speerpunten voor het Centrum worden uitgevoerd en gemonitord. Eind �008 zal gekeken worden naar de juiste prioritering van de speerpunten.

Brede school/DagarrangementenHet eerste wijkarrangementen wordt ontwikkeld in Centrum Oost met drie basisscholen en twee opvangorganisaties en buurtwerk. Voor brede school Het Gebouw en basisschool De Kleine Reus wordt de Vijzelhof in �009 aangekocht en verbouwd. Met alle betrokkenen is in �008 een beheerplan, communicatieplan en samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld en zal na de architectkeuze en de instelling van een bouwcommissie verder worden gewerkt aan de implementatie van het “bredeschoolconcept”.

Jeugd en VeiligheidUit de jaarlijks evaluatie Jeugd en Veiligheid blijkt dat de groepsaanpak goed functioneert. Er worden jaarlijks circa 180 risicojongeren aangemeld bij het uitvoerend netwerk waarvan 50% wordt toegeleid naar hulpverlening en zinvolle vrijetijdsbesteding. Jaarlijks worden circa 75 voortijdige schoolverlaters of werkloze jongeren zonder startkwalificatie toegeleid naar school of werk. De afgesproken resultaten in het kader van grote stedenbeleid worden daarmee gehaald. Er is nog onduidelijkheid over de opvolging van het GSB III. Indien er geen middelen van de centrale stad komen, is er geen dekking meer voor dit beleidsterrein in de opvolgende jaren �010 en verder.


Prioriteiten

a Afbouw Muziekluisterlessen �9 �9 �9 0

b Brede school: coördinatie en activiteiten 100 100 100 100

c Combinatiefuncties 195 0 0 0

d Jeugd en Veiligheid: ambulant jongerenwerk 76 0 0 0

e Jeugd en veiligheid:

mentoraten primair en voortgezet onderwijs 14 14 0 0

f Jeugd Op Straat (JOS) 61 41 41 41

g Meidenlounge en tienerwerk 135 135 0 0

h Onderhoud scholen 141 141 141 141

i Uitbreiding 14e Montessori De Jordaan 1.446 0 0 0

j Uitbreiding zorgcoördinatie ketenunit 11 0 0 0

k Uitvoering speelruimteplannen �00 150 0 0

Totaal -2.408 -610 -311 -282


l Jeugd en Veiligheid: lokale trajectbegeleiding 40 40 40 40

m Vrijval OPOC na verzelfstandiging 100 100 100 100

Totaal 140 140 140 140

ISV-middelen

n Multifunctionele ruimtes dagarrangementen 300 0 0 0

o Renovatie/nieuwbouw speeltuin

en verenigingsgebouw De Waag 150 0 0 0

Totaal -450 0 0 0

Grote stedenbeleid (SIV-middelen)

p Uitvoering Jeugd en Veiligheid �83 pm pm pm

q Voorschool �50 0 0 0

Totaal -533 0 0 0



Prioriteiten

a. Afbouw muziekluisterlessen € 29.000 incidenteel voor 2009 t/m 2011In het stedelijke Portefeuillehoudersoverleg Sociaal domein is besloten de bestaande muziekluisterlessen af te bouwen en een nieuwe opzet te ontwikkelen. De met de afbouw gemoeide frictiekosten worden verdeeld over de stadsdelen. Deze kosten treden op vanwege arbeidsrechtelijke verplichtingen jegens de docenten die de lessen verzorgden. Het risico van deze frictiekosten wordt afgekocht bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. In dit besluit hebben de stadsdelen gegarandeerd dat het bestaande budget wordt gehandhaafd voor de nieuwe opzet van de (muzikale) cultuureducatie. Vandaar dat bovengenoemde frictiekosten niet uit dit budget kunnen worden betaald.

b. Brede school coördinatie en activiteiten € 100.000 structureel Uitvoering van drie brede scholen in �009: Breedbeeld (Parel/Pool), Het Gebouw (de Kleine Reus) en de Burght. Vanaf �009 zal ook een start gemaakt worden met een vierde brede school (de 14e Montessorischool), die in het kader van Dagarrangementen zich als brede school zal gaan ontwikkelen. In de drie bestaande Brede Scholen wordt al een divers aanbod van activiteiten voor kinderen ontwikkeld, zowel binnen als buiten schooltijd, aanvullend op en in samenhang met het lesprogramma van de betreffende school. De brede schoolactiviteiten zijn bedoeld om de talenten van de kinderen te ontwikkelen. Ze zijn een speerpunt in het beleidsplan Jong Amsterdam. Er wordt samengewerkt tussen onderwijs, welzijnsinstellingen, opvang en sport. De coördinatie is in handen van IJsterk. In Centrum Oost wordt ingezet op het wijkarrangement, zowel de Parel en de Pool als de Basisschool Oostelijke eilanden zullen in samenspraak met IJsterk, eventueel Partou, Sciandri en buurtwerk een samenhangend aanbod ontwikkelen in het kader van brede school/Dagarrangementen en Combinatiefuncties.Brede school en dagarrangementen bieden kinderen een rijkere omgeving aan ervaringen en keuzes in de wereld. Voorwaarden daarvoor zijn: meer samenwerking tussen instellingen (preventie), betrokken professionals zowel in onderwijs als daarbuiten (opvang, cultuur, sport) hebben een vollediger beeld van de kinderen (integratie) en bieden op basis hiervan een betere ondersteuning (talentontwikkeling).Al zes jaar worden de brede scholen incidenteel bekostigd (o.a. uit het Bestuursakkoord). Voor de continuïteit en kwaliteit is het belangrijk dat de subsidie structureel wordt. Voorgesteld wordt structureel €100.000 voor de drie brede scholen, waarvan de helft voor personeelskosten (twee coördinatoren en beheer) en de andere helft voor uitvoering (activiteitenaanbod en overhead).

c. Combinatiefuncties € 195.000 incidenteel In het kader van het landelijke en stedelijke project Dagarrangementen & Combinatiefuncties moeten er combinatiefuncties worden gerealiseerd tussen onderwijs, welzijn en opvang. Voor �008 heeft de deelraad ingestemd met een incidentele subsidie combinatiefuncties. Om deze personen een reguliere aanstelling te kunnen geven, is voor �009 ook een financiële bijdrage noodzakelijk. Dit wordt een tripartite oplossing: schoolbesturen en de stichting IJsterk dan wel een opvangorganisatie financieren samen twee derde van de personeelslasten en het stadsdeel het overige deel. In het kader van Dagarrangementen, een nieuwe verantwoordelijkheid voor basisscholen om voor, tussen en naschoolse opvang te realiseren, is het van het grootste belang dat er extra fysieke ruimte wordt gecreëerd in scholen en verenigingsgebouwen om aan de extra vraag aan opvang en activiteiten te kunnen voldoen. De vraag naar opvang is verdubbeld en neemt nog steeds toe. Schoolbesturen gaan contracten aan met aanbieders; waar mogelijk wordt ook ruimte binnenschools beschikbaar gesteld. De kinderopvang moet voldoen aan de eisen uit de Wet Kinderopvang. Voor de 13 basisscholen in stadsdeel Centrum is per school één (parttime) combinatiefunctie nodig. Loonkosten zijn gemiddeld € 45.000, dus de bijdrage van het stadsdeel (zie bovenstaande) is € 15.000 per combinatiefunctie, totaal € 195.000.

d. Jeugd en Veiligheid, uitbreiding ambulant jongerenwerk € 76.000 incidenteelDe afspraken voor de aanpak van jeugdgroepen zijn verder aangescherpt in het Bestuursakkoord �006�010, en wel tot het terugdringen tot 50% van het aantal in �005. Bij de uitvoering van de aanpak van de jeugdgroepen is het werk op straat door ambulant jongerenwerk en straathoekwerk essentieel. Zij leggen contacten, spreken jongeren aan op gedrag en zorgen voor begeleiding naar (zinvolle) tijdsbesteding of hulp. Door het vroegtijdig contact leggen met groepen jongeren wordt preventief ingezet op de doorgroei naar problematische jeugdgroepen. Ook bij de aanpak van de problematische jeugdgroepen is het ambulant jongerenwerk en het straathoekwerk van belang om te kunnen voldoen aan de stedelijke ambities. Deze jongeren worden aangesproken op gedrag; er worden afspraken gemaakt over wat wel kan en niet. En er vindt begeleiding naar trajecten plaats. Het voornemen is wederom aan Stichting IJsterk de opdracht te continueren voor uitbreiding

van het ambulant jongerenwerk gericht op tienermeiden naar de Westelijke binnenstad en het Stadshart. Overigens is in �006, �007 en �008 reeds op incidentele basis uitbreiding gerealiseerd. De afgelopen jaren heeft het ambulant jongerenwerk haar nut bewezen, het ambulant jongerenwerk onderhoudt contact met 15 groepen en circa 350 jongeren kennen en worden gekend door de ambulant jongerenwerkers.

e. Jeugd en Veiligheid, mentoraten primair/voorgezet onderwijs € 14.000 incidenteel voor 2009 en 2010In het convenant Grotestedenbeleid III en het Bestuursakkoord �006�010 zijn afspraken gemaakt over de aanpak van jeugdgroepen en de preventie uitval risicojongeren. Deze afspraken zijn onderdeel van het vastgestelde Jeugd en Veiligheidsplan �005�009. De overgang van primair naar voortgezet onderwijs is voor sommige kinderen risicovol. Om de overgang goed te laten verlopen kunnen kinderen, op indicatie van de scholen, een mentor toegewezen krijgen. De mentor begeleidt het kind van groep 8 tot de overgang naar de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Hiermee wordt schooluitval voorkomen. In de praktijk is gebleken dat de kinderen die begeleiding hebben gekregen overgaan naar de tweede klas van het voortgezet onderwijs. In �006 zijn gemiddeld zes kinderen begeleid door een mentor. Begin �007 is gebleken dat de basisscholen inmiddels goed op de hoogte zijn van de mogelijkheid van mentorschappen voor kwetsbare kinderen; Hierdoor zijn de aanmeldingen verveelvoudigd. Voor �008 tot en met �010 wordt daarom voorgesteld het mentoraat uit te breiden naar 18 kinderen.

f. Jeugd Op Straat (JOS) € 41.000 structureel en € 20.000 incidenteelJOS, Jeugd op Straat, is al jaren een succesformule in het centrum. Aan de vraag naar activiteiten tussen de middag en na schooltijd kan lang niet voldaan worden. Door meer stagiaires aan te trekken kan het bereik van JOS vergroot worden. Daarvoor is echter begeleiding nodig. Ook uitbreiding van het materiaal is dan vereist. JOS werkt samen met Sciandri en meer bewegen voor de jeugd (Sport) en kan aanvullend werken op de Dagarrangementen. Alleen bij uitbreiding kan het aantal plekken waar JOS wordt aangeboden, van vijf naar acht gaan en kan het bereik van 1�.000 kinderen naar 18.000 kinderen, en uiteindelijk �0.000 kinderen in �010 groeien. Daarvoor is structureel € 41.000 en voor uitbreiding van het materiaal eenmalig € �0.000 nodig.

g. Meidenlounge en tienerwerk € 135.000 incidenteel voor 2009 en 2010In �008 is een motie aangenomen voor € 85.000 om in Centrum Oost een meidenlounge te starten specifiek voor meiden in dit deel van de stad. Er zijn ongeveer 80 meiden in de leeftijd 1� tot 18 jaar die afgelopen tijd door het ambulante meidenwerk zijn gesignaleerd en die behoefte hebben aan een eigen plek. De meidenlounge zal medio �008 zijn gerealiseerd, voorkeur was een aparte ruimte maar de meiden hebben zelf aangegeven te willen starten op de zolder van jongerencentrum de Clutch. Ook worden er contacten gelegd met de woningbouwverenigingen en gekeken of zij willen ondersteunen in de vraag naar ruimte voor dergelijke activiteiten. Echter de financiering is incidenteel. Continuering is voorwaarde in �009; daarom stellen wij voorl de komende twee jaar budget beschikbaar te stellen voor activiteiten, begeleiding en beheer/huur. Op het Westerdokseiland wordt eind �008 voor 900 gezinnen woonruimte opgeleverd. Voor de kinderen, met name tieners, is er ook ruimte gecreëerd. Zaak is dat er ook begeleiding voor vooral de tieners en jongeren komt. Daarvoor wordt financiering voorgesteld voor activiteitenbegeleiding en materiaalkosten.

h. Onderhoud scholen € 141.000 structureelOp basis van een meerjarenonderhoudsplan (MOP) is de stadsdeelbijdrage voor onderhoud aan de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs AmsterdamCentrum (OPOC) in �007 met € 135.000 verhoogd. Het bedrag is in �007 vooralsnog incidenteel in de begroting opgenomen omdat de structurele financiering onderdeel was van de te maken afspraken over de definitieve verzelfstandiging van het schoolbestuur. Uitgangspunten bij die gesprekken waren het instandhouden van de stadsdeelbijdrage en het principe “schoon door de poort.”. Daarom wordt nu voorgesteld de bijdrage voor onderhoud binnenkant structureel te maken. In verband met de doorvergoeding aan het bijzonder onderwijs dient daarvoor in totaal met een bedrag van € �70.000 gerekend te worden. Door aanwending van het voor �008 en verder nog niet bestemde deel van de Asschergelden voor onderwijshuisvesting, is reeds voor € 1�9.000 aan dekking aanwezig. Hiermee resteert een prioriteit ten laste van de algemene middelen van € 141.000.

i. Uitbreiding 14e Montessorischool De Jordaan incidenteel € 1.446.000Voor de onderwijshuisvesting van de 14e Montessorischool de Jordaan is zowel tijdelijke en definitieve uitbreiding van het aantal klaslokalen noodzakelijk evenals het realiseren van een gymnastieklokaal. Naar aanleiding van het Burgerinitiatief is een voorstel gedaan om de onderwijsuitbreiding te koppelen aan een kindercampusmodel. De opvang en naschoolse activiteiten worden dan gekoppeld aan de uitbreiding van de onderwijscapaciteit. Na een groot aantal voorstellen heeft het db gekozen voor een tijdelijke en definitieve oplossing in één keer: er



wordt een laag bovenop de huidige locatie Elandsstraat 99 gebouwd waardoor zowel de tijdelijke als definitieve onderwijshuisvesting wordt opgelost met uitbreiding van vier klaslokalen. In de zomer van �009 kunnen dan de tijdelijk gehuisveste vier groepen die nu in de Passeerdersgracht zitten terug naar de Elandsstraat 99. Tijdens de werkzaamheden zullen ook de zes groepen uit Elandsstraat 99 vervangende huisvesting moeten krijgen; gedacht wordt aan de Passeerdersgracht. Zodra de bouw is afgerond zal er ook in �009 een start gemaakt worden met de herontwikkeling van de locatie Elandsstraat 101 waarin nu Buurtvereniging Ons Genoegen is gehuisvest. Ons Genoegen neemt tijdens deze bouw haar intrek op Elandsstraat 44. Ook zullen daar nog tijdelijk op de binnenplaats noodlokalen geplaatst worden voor de uitbreiding van twee groepen. De bouw van de gymzaal, nieuwe locatie Ons Genoegen, twee onderwijslokalen, herplaatsen peuterspeelzaal Claverhuis en nieuwe ruimte voor uitbreiding van de Naschoolse opvang (NSO), gaat naar verwachting twee jaar duren (medio �011�01�). Het deel financiering van de welzijnsaccommodatie (€ 1. �93.000) is opgenomen in programma Welzijn, zorg, sport en diversiteit.

j. Uitbreiding zorgcoördinatie ketenunit € 11.000 incidenteelVanuit de GSB III middelen is verplicht vanuit het GSBconvenant een zorgcoördinator aangesteld voor één dag per week in de ketenunit. Vanaf �007 is jaarlijks incidenteel de functie uitgebreid naar twee dagen omdat de hoeveelheid werk niet uit te voeren was in één dag. De zorgcoördinator is de vertegenwoordiger van het stadsdeel in de ketenunit en draagt zorg voor het meenemen van de zorg bij de strafbepaling van criminelen jongeren. Vanuit het Openbaar Ministerie wordt 50% in de kosten van de zorgcoördinator bijgedragen.

k. Uitvoering speelruimteplannen € 200.000 voor 2009 incidenteel en € 150.000 voor 2010 incidenteelNu de beleidsnotitie Buitenruimte voor de Jeugd is vastgesteld door het db kan er gestart worden met de uitwerking van de speelruimteplannen per rayon. Voor Centrum Oost is er al een reservering gedaan voor �008, voor de andere rayons niet. In die plannen dient de centrale vraag beantwoord te worden hoe ervoor gezorgd kan worden dat er voor alle leeftijdsgroepen voldoende en veilige speelruimte is. Door per rayon de huidige speelruimtesituatie te analyseren, zullen naast positieve elementen ook knelpunten aan het licht komen. Vervolgens kunnen aanbevelingen ter verbetering worden opgesteld. Het gaat hier om uitvoering van nieuwe of vervangen van materialen en speeltoestellen op speelplekken in de openbare ruimte. Aanpassingen die gedaan worden op basis van een inventarisatie door het en buurtbewoners en jeugd (via schouwen, scholen en tiener en jongerencentra). Maar ook het zoeken naar mogelijkheden om nieuwe speelplekken te creëren.

Bezuinigingen

l. Jeugd en Veiligheid, lokale trajectbegeleiding € 40.000 structureelIn de begroting �008 is voor lokale traject begeleiding, bovenop hetgeen gefinancierd wordt vanuit de GSB III middelen (uitvoering jeugd en veiligheid), een structurele prioriteit toegekend. Op basis van de onderhandeling die zijn gevoerd met de uitvoerder is het extra budget niet nodig: jaarlijks kunnen 70 jongeren uit de doelgroep begeleid worden.

m. Vrijval OPOC na verzelfstandiging € 100.000 structureelPer 1 januari �008 is het bestuur van het openbaar basisonderwijs in stadsdeel Centrum opgegaan in de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. Deze verdere verzelfstandiging van het bestuur van het openbaar onderwijs vanaf �009 leidt tot een structurele besparing op de bestuurskosten. Deze besparing gaat niet ten koste van de bijdrage aan het onderwijs zelf.

ISV-middelen

n. Multifunctionele ruimtes dagarrangementen (aanpassingen onderwijsruimtes) € 300.000Vanuit het samenwerkingsverband Centrum waarin stadsdeel, schoolbesturen, welzijn en kinderopvanginstellingen zijn vertegenwoordigd is geconstateerd dat er veel aanpassingen in en buiten scholen noodzakelijk zijn om activiteiten en opvang mogelijk te maken. Hiervoor wordt ISV budget aangevraagd. Drie scholen hebben gevraagd een onderwijsruimte multifunctioneel te verbouwen, zodat in de school ook opvang kan worden geboden. Echter deze ruimtes moeten voldoen aan de Wet Kinderopvang én daarnaast multifunctioneel kunnen worden gebruikt. Daarnaast is er een aantal buurtverenigingsgebouwen die aangepast moeten worden om officieel aan buitenschoolse opvang en activiteiten te kunnen voldoen. Voor nieuwe initiatieven, als de schoolboot van de Burghtschool, kan een subsidie in cofinanciering met het schoolbestuur en particulieren, voor haalbaarheidsonderzoek worden toegekend.

o. Renovatie/nieuwbouw speeltuin en verenigingsgebouw De Waag € 150.000In het kader van veilig spelen en het project Dagarrangementen & Combinatiefuncties (D&C) wordt voorgesteld het verouderde verenigingsgebouw op speeltuin de Waag te vervangen. Het gebouw is te klein, behoeft veel onderhoud, is afgeschreven en er is veel te weinig daglicht. Er dient een nieuw, multifunctioneel gebouw te komen, sober maar wel volgens de eisen uit de Wet Kinderopvang zodat er buitenschoolse activiteiten kunnen plaatsvinden en scholen deze gebouwen ook kunnen inzetten in het kader van dagarrangementen en combinatiefuncties.Nadat het gebouw zal zijn opgeleverd, behoeft de speeltuin een opknapbeurt. Dit mede in het kader van ‘elk jaar een eigentijdse oplevering van een speeltuin in stadsdeel Centrum’ zoals al eerder zijn gerealiseerd Piramide, Wittenburg, Noorder en Ons Genoegen.

Grote stedenbeleid

p. Uitvoering Jeugd en Veiligheid € 283.000In het convenant Grotestedenbeleid III en het Bestuursakkoord �006�010 zijn afspraken gemaakt over de aanpak van jeugdgroepen en de preventie uitval risicojongeren. Deze afspraken zijn onderdeel van het vastgestelde Jeugd en Veiligheidsplan �005�009. Om deze afspraken na te komen is een coördinator aangesteld en wordt een zorgcoördinator binnen de Ketenunit, ambulant jongerenwerk, lokale trajectbegeleiding en diverse (mentoraat)projecten ingezet. De volgende afspraken zijn opgenomen in het convenant GSB III:■ signalering en toeleiding risicojongeren naar trajecten scholing/werk (verminderen schooluitval)

(GSB: 70 jongeren op traject);■ vangnet risicojongeren en een casuïstiek uitvoerend netwerk 1�+ (opzetten sluitende keten);■ aanpak van jeugdgroepen (terugdringen van het aantal hinderlijke, overlastgevende en criminele groepen)

(Bestuursakkoord �006�010: tot 50% van het aantal in �005);■ terugdringen jeugdcriminaliteit (daling first offenders in �009 met �0�5%).In het kader van GS BIII ontvangt het stadsdeel tot en met �009 voor Jeugd en Veiligheid € �8�.990 van de centrale stad. Vanuit de GSB III middelen wordt de basis van Jeugd en Veiligheid gefinancierd, hiermee wordt de coördinator binnen het stadsdeel voor het Jeugd en veiligheidsbeleid, de groepsaanpak en het vangnet risicojongeren en de administratieve ondersteuning, het ambulant jongerenwerk, lokale trajectbegeleiding, de zorgcoördinator, schoolbezoeken en de jaarlijkse werkconferentie gefinancierd. Voor een goede uitvoering van jeugd en veiligheid zijn de GSB III middelen niet voldoende, aanvulling vanuit algemene middelen is noodzakelijk.

Omdat nog geen zekerheid bestaat over de toekomst van het grotestedenbeleid is voor de jaarschijven �010 en verder geen rekening gehouden met deze inkomsten.

q. Voorschool € 250.000Uitvoering van drie voorscholen (Bonbini/de Parel, de Witte Boei/de Pool, de Kraai/de Boe). Elke voorschool heeft een peuterspeelzaal. Zowel op de peutergroepen als op de kleutergroepen is een tweede leidster of leerkracht voor intensieve begeleiding. Elke leidster/leerkracht wordt geschoold in een specifiek voorschoolprogramma. Daarnaast bestaat de voorschool uit een oudercomponent. Hiervoor is bij elke voorschool een contactouder aangesteld die de ouderbetrokkenheid vormgeeft. Tevens heeft elke voorschool een ouderkamer voor ouderactiviteiten. Dit wordt door het stadsdeel bekostigd. Het kleutergedeelte wordt door de schoolbesturen bekostigd. Zij krijgen hiervoor rechtstreeks van het ministerie geld. In �009 zal het peutergedeelte met een groep worden uitgebreid bij de Kraai.De totale projectkosten: bedragen €�50.000 (€�10.000 voor vier peutergroepen, €40.000 extra incidentele middelen voor de uitbreiding: inrichting en scholing). Ten aanzien van vroeg en voorschoolse educatie (VVE) zijn zowel stedelijk als landelijk prestatieafspraken gemaakt. Het stadsdeel heeft zich verplicht uiterlijk eind �009 een taakstelling van 47 doelgroeppeuters te hebben behaald. De financiering vanuit GSB III is hierop gebaseerd (€5.500 per doelgroeppeuter). Het gaat om geoormerkt geld. Als het stadsdeel deze taakstelling niet haalt zal (een deel van) de subsidie (met terugwerkende kracht) teruggaan naar de centrale stad/het rijk. De taakstelling van 47 is een realistische taakstelling. Het stadsdeel heeft eind �007 een resultaat van 3� doelgroeppeuters. Met de uitbreiding van een vierde groep peuters wordt de realisatie 40 tot 44, is de schatting. Dit betekent waarschijnlijk dat er nog een extra peutergroep/voorschool zal moeten komen. De resterende ruimte in de GSB III middelen is nodig om de overige doelgroeppeuters in �009 te bereiken.





Lasten

Lokaal onderwijsbeleid 4.313 5.�70 6.54� 1.�7�

Openbaar onderwijs 1�.807 0 61 61

Jeugd 3.90� 4.�18 5.�67 1.049

Totaal lasten -21.022 -9.488 -11.870 -2.382

Baten

Lokaal onderwijsbeleid 815 107 107 0

Openbaar onderwijs 11.�43 0 0 0

Jeugd 643 539 983 444

Totaal baten 12.701 646 1.090 444



Reserves OPOC �98 0 0 0

Totaal toevoegingen -298 0 0 0



Lokale overheidstaken onderwijs 4�0 0 0 0

Reserves OPOC 477 0 0 0



ToelichtingDe toename van het beslag op de algemene middelen in �009 met € 1.876.000 wordt veroorzaakt door:■ Prioriteiten ten bedrage van € �.408.000 zoals hiervoor nader toegelicht. De grootste beslaglegging wordt

veroorzaakt door de incidentele investering voor het project brede school (ook deel in programma Welzijn opgenomen);

■ Bezuinigingen ten bedrage van € 140.000, zoals hiervoor nader toegelicht;■ Vervallen van incidentele prioriteiten �008, kostenverdeelstaateffecten en nominale ontwikkelingen (totaal

positief effect van € 39�.000).

0

Openbaar onderwijs

Jeugd

Lokaal onderwijsbeleid

1.000 2.000 3.000

( x c 1.000 )

4.000 5.000 6.000 7.000

Onderwijs en jeugd


3.10 Cultuur en creatieve economie


Het mogelijk maken van een wijkgericht en laagdrempelig, samenhangend en herkenbaar aanbod van kunst en cultuur van en voor de bewoners van stadsdeel Centrum.Voor grootstedelijke culturele voorzieningen en cultureel klimaat in de binnenstad (zie programma Bouwen wonen en stedelijke ontwikkeling).Het bieden van een pakket maatregelen en diensten (verwoord in het werkprogramma Creatieve Binnenstad) die de binnenstad van Amsterdam versterken als vestigingslocatie en ontmoetingsplek voor de creatieve bedrijvigheid.

Ter realisatie van dit programma worden de volgende producten geleverd:■ Cultuur■ Creatieve economie


Maatschappelijk effectDe binnenstad is versterkt als drager van de culturele identiteit van Amsterdam en als ontmoetingsplek van de creatieve industrie. Amsterdammers zijn trots op en voelen zich medeverantwoordelijk voor de historische binnenstad. Een kleinschalig cultureel aanbod in de buurten maakt cultuur toegankelijk en bevordert de sociale samenhang tussen de binnenstadbewoners.


10.1 Aantal mensen dat aan kleinschalige

culturele evenementen deelneemt

Nulmeting �006 �1 (koffie) concerten

8 lezingen

� literaire ontmoetingen

6 culturele buurtfeesten

� festivals

� voorstellingen kindertheater

3 open atelier routes

6 exposities

R�007 Nog niet bekend

B�008 Niveau �006+10%

B2009 Niveau �006+15%

Doel �010 Niveau �006+�0%

10.� Aantal ateliers in bezit Nulmeting 1�4

R�007 16�

B�008 157

B2009 157

Doel �010 160

10.3 % kinderen dat toegang heeft tot

cultuureducatie op school

Nulmeting Nulmeting moet nog uitgevoerd

worden.


B�008 100%

B2009 100%

Doel �010 100%

10.4 Aantal personen in de binnenstad

werkzaam in de creatieve sector

Nulmeting 11.633

R�007 1�.134

B�008 1�.400

B2009 1�.400

Doel �010 > 11.633




Lasten

Lokaal onderwijsbeleid 4.313 5.�70 6.54� 1.�7�

Openbaar onderwijs 1�.807 0 61 61

Jeugd 3.90� 4.�18 5.�67 1.049

Totaal lasten -21.022 -9.488 -11.870 -2.382

Baten

Lokaal onderwijsbeleid 815 107 107 0

Openbaar onderwijs 11.�43 0 0 0

Jeugd 643 539 983 444

Totaal baten 12.701 646 1.090 444



Reserves OPOC �98 0 0 0

Totaal toevoegingen -298 0 0 0



Lokale overheidstaken onderwijs 4�0 0 0 0

Reserves OPOC 477 0 0 0



ToelichtingDe toename van het beslag op de algemene middelen in �009 met € 1.876.000 wordt veroorzaakt door:■ Prioriteiten ten bedrage van € �.408.000 zoals hiervoor nader toegelicht. De grootste beslaglegging wordt

veroorzaakt door de incidentele investering voor het project brede school (ook deel in programma Welzijn opgenomen);

■ Bezuinigingen ten bedrage van € 140.000, zoals hiervoor nader toegelicht;■ Vervallen van incidentele prioriteiten �008, kostenverdeelstaateffecten en nominale ontwikkelingen (totaal

positief effect van € 39�.000).

0

Openbaar onderwijs

Jeugd

Lokaal onderwijsbeleid

1.000 2.000 3.000

( x c 1.000 )

4.000 5.000 6.000 7.000

Onderwijs en jeugd




10.5 Mening van creatieve ondernemers

over vestigingsklimaat en

ontmoetingsfunctie van de binnenstad

(rapportcijfer)

Nulmeting Nog niet uitgevoerd, zie toelichting.

R�007 Nulmeting in �008

B�008 Rapportcijfer moet hoger zijn dan in

�007.

B2009 Uitvoering meting1

Doel �010 Er moet een stijgende lijn waar te

nemen zijn ten opzichte van �007;

cijfer moet in elk geval voldoende zijn.1 Tijdens de tweede expertmeeting Creatieve Binnenstad op 16 maart �008 is een poging gedaan een nulmeting te houden. Daarbij bleek dat

deze effectindicator niet te meten is, omdat de termen ‘vestigingsklimaat’ en ‘ontmoetingsfunctie’ niet helder zijn omschreven. Het dagelijks

bestuur zal eind �008 een korte en simpele enquête houden met concrete vragen over bv. kwantiteit en – kwaliteit van het vastgoedaanbod

in de binnenstad, dienstverlening van het stadsdeel, imago. Om deze reden kan het dagelijks bestuur geen uitkomst voor �009 ramen.

Vastgesteld beleid■ Notitie Kunst & cultuur in de wijken/Binnenstad, op �5 juni 1999 vastgesteld door het college van

Burgemeester & Wethouders; ■ Cultuurnota Binnenstad, deelraad, 17 november �005: Deze nota geeft aan wat de betekenis is van kunst

en cultuur voor het functioneren van de binnenstad. Mede op basis van de langetermijnvisie cultuur van het College geeft het dagelijks bestuur aan welke accenten het daar voor de eigen visie uit destilleert.

■ Nota Economie “Centrum met Hart voor de Zaak”, stadsdeelraad, �8 april �005: In deze nota geeft het dagelijks bestuur aan wat de betekenis is van de binnenstad voor de economie van Amsterdam, waar de uitdagingen liggen voor de economie in de binnenstad en hoe het dagelijks bestuur daar samen me andere partijen zo doeltreffend mogelijk op in wil spelen om deze kansen ten volle te benutten.

■ Nota Creatieve Binnenstad vastgesteld door de deelraad op �5 september �008. In dit actieprogramma wordt aangegeven wat het belang van de creatieve industrie is voor de binnenstad en wat de waarde is van de binnenstad voor de creatieve industrie in Topstad Amsterdam. Er worden acties voorgesteld die het vestigings en ontmoetingsklimaat voor creatieve(n) (bedrijven) moeten stimuleren.


ResultaatsindicatorenNr. Afspraak Indicator Uitkomst

10a Het organiseren

van kleinschalige

kunst & cultuur

evenementen

Aantal

evenementen

Nulmeting �1 (koffie) concerten

8 lezingen

� literaire ontmoetingen

6 culturele buurtfeesten

� festivals

� voorstellingen kindertheater

3 open atelier routes

6 exposities


B�008 Niveau �006 + 10%

B2009 Niveau �006

Doel �010 Handhaving niveau �006

Nr. Afspraak Indicator Uitkomst

10b Aanstellen van een

stadsdichter

Aantal

stadsgedichten

Nulmeting 9

R�007 18

B�008 �7

B2009 34

Doel �010 3� stadsgedichten

Aantal literaire

evenementen

Nulmeting �

R�007 4

B�008 6 (4+�)

B2009 8

Doel �010 8 literaire evenementen

Aantal literaire

plaquettes aan

gevels

Nulmeting �

R�007 0

B�008 4

B2009 4

Doel �010 6 literaire plaquettes

10c Kunst & cultuur

zichtbaar maken

Evenementen in

openbaar gebied

of in culturele

monumenten;

Nulmeting 6

R�007 1�

B�008 1�

B2009 �4

Doel �010 �4

Zichtbaarheid

culturele

instellingen

Nulmeting Geen informatieborden


B�008 Nog niet bekend

B2009 Nog niet bekend

Doel �010 Alle musea en attracties hebben een informatiebord.

Aantal kunstwerken

in openbaar

gebied

Nulmeting 8�

R�007 94

B�008 Wordt bepaald in Verdeelvoorstel Cultuur �008.

B2009 Wordt bepaald in Verdeelvoorstel Cultuur �009

Doel �010

huidige

afspraken

10�

10d Stimuleren

vernieuwende

culturele

activiteiten i.h.k.v.

de Cultuurnota

Stimulering

kleinschalige

vernieuwende

culturele

activiteiten

Nulmeting Geen stimulering kleinschalige vernieuwende culturele

activiteiten

B2009 Kleinschalige vernieuwende culturele activiteiten worden

gestimuleerd

Doel �010

– nieuwe

indicator

Kleinschalige vernieuwende culturele activiteiten worden

gestimuleerd

Beleidstoelichting

Uitvoering cultuurnotaHet dagelijks bestuur vindt kunst en cultuur van belang voor het functioneren van de binnenstad. De stad Amsterdam is een centrum voor kunst en cultuur en voor de creatieve industrie. Het stadsdeel, als hoeder van dit cultureel erfgoed, wil dit centrum niet alleen behouden, maar wil het culturele karakter van dit centrum waar nodig blijvend versterken. Het dagelijks bestuur wil dit bereiken door ondersteuning in voorwaardenscheppende zin en door initiëring en (financiële) ondersteuning van projecten. Om dit streven te kunnen realiseren heeft het dagelijks bestuur vier speerpunten van cultuurbeleid geformuleerd:

■ Speerpunt 1: Amsterdam Centrum versterken als drager van de culturele identiteit van Amsterdam Wij willen ervoor zorgen dat Amsterdam Centrum deze rol blijvend kan vervullen.■ Speerpunt 2: Amsterdam Centrum versterken als ontmoetingsplek voor de creatieve industrie Wij willen zorgen voor de randvoorwaarden waardoor veel (beginnende en gelauwerde) kunstenaars,

culturele ondernemers en hun publiek elkaar kunnen ontmoeten en inspireren in Amsterdam Centrum.



■ Speerpunt 3: Aandeelhoudersschap Wij willen ervoor zorgen dat Amsterdammers trots worden, zijn en blijven op de historische binnenstad door

ze medeeigenaar te maken van en medeverantwoordelijk te voelen voor dit culturele centrum.■ Speerpunt 4: Toegankelijkheid van cultuur voor binnenstadbewoners, bevorderen sociale samenhang Wij willen zorgen voor een kleinschalig cultureel aanbod voor de bewoners van Amsterdam Centrum in de

eigen buurt ter aanvulling op het aanbod in de gevestigde theaters en instellingen, ter versterking van het buurtgevoel en om een brugfunctie te kunnen vervullen naar de grote kunst en cultuur.

Voor de uitvoering hiervan is vanaf �007 structureel een bedrag gereserveerd van € 1�0.000.

Kunst in openbaar gebiedHet dagelijks bestuur wil meer en structurele aandacht voor kunst in openbaar gebied. Deze vorm van kunst verhoogt de kwaliteit van de openbare ruimte en geeft de omgeving een lokale identiteit. Vanaf �007 wordt, op incidentele basis 1% van de herinrichtingsgelden Parkeerfonds hiervoor gereserveerd. Het dagelijks bestuur wordt geadviseerd op de terreinen van realisatie, onderhoud en behoud van kunst in openbaar gebied door een ambtelijke werkgroep, waar vertegenwoordigers van alle sectoren zitting in hebben.

BuurttheatersHet dagelijks bestuur streeft er naar drie tot vier buurttheaters te realiseren in dit stadsdeel. Een buurttheater is een podium voor buurtbewoners en basisscholen waar ze niet alleen in contact kunnen komen met kunst, maar waar ze ook zelf actief kunnen deelnemen aan kunst. In ons stadsdeel functioneren al twee buurttheaters (in buurtcentrum Boomspijker en de bredeschool NL9/Max). Realisatie van de Roode Bioscoop is gepland in �008. In Centrum Oost zal de realisatie van een buurttheater afhankelijk zijn van de realisatie van een Huis van de Buurt.

Werkgroepen Kunst & cultuur in de wijkenConform de notitie Kunst & cultuur in de wijken/Binnenstad, dragen de werkgroepen Kunst & cultuur in de wijken zorg voor kleinschalige manifestaties die uitsluitend worden uitgevoerd in de binnenstad en primair gericht zijn op de bewoners van dit stadsdeel.

Creatieve economieStadsdeel Centrum kent met 1�.134 creatieve werknemers op 1 januari �007 een sterke concentratie van creatieve werkgelegenheid (37% van de totale Amsterdamse werkgelegenheid in deze sector). De creatieve sector is daarmee belangrijk voor de economie van het stadsdeel, maar ook voor die van Amsterdam en de regio. Daarnaast is de binnenstad voor de hele stad belangrijk voor creatieven als ontmoetingsplek en uitgaansgebied. In het actieprogramma Creatieve Binnenstad worden concrete acties ter stimulering van het vestigings en ontmoetingsklimaat van de creatieve economie voorgesteld. Daarnaast is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor initiatieven die de binnenstad versterken als vestigings en ontmoetingsplek voor creatieven. Om het actieprogramma zo doeltreffend mogelijk te laten zijn, wordt bij de uitvoering ervan waar mogelijk samengewerkt met het programma Topstad.


Prioriteiten

a Impuls creatieve economie 400 600 0 0

b Verhoging budget Cultuurnota 40 40 0 0

Totaal -440 -640 0 0

Prioriteiten

a. Impuls Creatieve Economie € 400.000 in 2009 en € 600.000 in 2010In het actieprogramma Creatieve Binnenstad worden concrete acties ter stimulering van het vestigings en ontmoetingsklimaat van de creatieve economie voorgesteld. Het Actieprogramma Creatieve Binnenstad is specifiek gericht op de kansen in Centrum Oost. Het dagelijks bestuur wil hier graag het gebied 101� aan toevoegen. Extra inzet kan worden gebruikt om eigen vastgoedbezit als kleinschalige bedrijfsruimte te ontwikkelen, samenwerking te zoeken met betrouwbare partijen die kunnen optreden als hoofdhuurder en/of ontwikkelaar en voor de kansen die voortkomen uit het coalitieproject 101�. Het dagelijks bestuur zal de extra inzet ook benutten om extra middelen te verkrijgen uit het gemeentelijke Basisprogramma Economie en de Europese EFROprogramma.

b. Verhoging budget Cultuurnota incidenteel € 40.000 voor 2009 en 2010Dit cultuurbudget wordt ingezet voor:■ nieuwe (innovatieve) culturele initiatieven te stimuleren die een meerwaarde hebben voor het stadsdeel;■ conform de Wmo, culturele activiteiten te stimuleren die ten goede komen aan het sociale domein

(participatie en civil society);■ de twee bestaande buurttheaters een prominentere plek te geven in stadsdeel Centrum.



Lasten

Cultuur 6�0 657 703 46

Creatieve economie 1�4 10� 507 405

Totaal lasten -744 -759 -1.210 -451

Baten

Cultuur 1� 0 0 0

Creatieve economie 0 0 0 0


Saldo programma exclusief reserves -732 -759 -1.210 -451


Algemene reserve 10 0 0 0


Parkeergelden 0 0 0 0


Saldo programma inclusief reserves -719 -759 -1.210 -451

ToelichtingDe toename van het beslag op de algemene middelen in �009 met € 451.000 wordt grotendeels veroorzaakt door de prioriteiten voor een impuls creatieve economie (€ 400.000) en voor de verhoging van het budget cultuurnota, zoals hiervoor nader toegelicht.

0

Cultuur

Creatieve economie

100 200 300

( x c 1.000 )

400 500 600 700 800

Cultuur en creatieve economie




3.11 Economie, werkgelegenheid en toerisme


■ Actualiseren van beleid, onderzoeken van nieuwe ontwikkelingen en deze vertalen in economisch beleid, alsmede het begeleiden en loodsen van initiatieven en het bevorderen van de interne communicatie hierover.

■ Opbouwen en onderhouden van contacten met het bedrijfsleven, verstrekken van adviezen over economische zaken, benutten van kansen als Amsterdam Topstad en versterken van de positie van het midden en kleinbedrijf.

■ Ambulante handel.■ Het verbreden van het aanbod en aantrekken van kwaliteitstoerisme door in het oostelijke deel van de

binnenstad de, bij toeristen nog onbekende, musea bekendheid te geven. Dit leidt tevens tot spreiding van het toerisme in de binnenstad.

■ Het bevorderen van de werkgelegenheid.

Ter realisatie van dit programma worden de volgende producten geleverd:■ Beleidsontwikkeling■ Accountmanagement■ EZsubsidies■ Marktzaken■ Toerisme■ Werkgelegenheid



EconomieEen positieve ontwikkeling van de economie.

ToerismeAantrekkelijker maken van de oostelijke binnenstad voor toeristen, het verhogen van het herhalingsbezoek en het verlengen van de verblijfsduur van toeristen (waarderingsbepalende factoren hierbij zijn het culturele en tolerante toeristische klimaat en de kwaliteit van het toeristisch aanbod).


11.1 Tevredenheid van ondernemers over

dienstverlening

Nulmeting 6,0

R�007 Nulmeting eind �007: 6.0

B�008 Afhankelijk van een nieuwe monitor

wordt ambitieniveau bepaald.

B2009 6,5

Doel �010 7,0

11.� Vestigingsklimaat voor startende

vooral creatieve ondernemers:

gevestigde creatieve ondernemers per

1 januari

Nulmeting �.797

R�007 1.�69 startende ondernemers waarvan

��9 creatieve ondernemers

B�008 �.950

B2009 3.0�5

Doel �010 3.1�5

Vestigingsklimaat voor startende

vooral creatieve ondernemers:

startende ondernemers per 1 januari

Nulmeting 1.015

R�007 1.�69, waarvan ��9 creatieve

ondernemers

B�008

B2009 1.015

Doel �010 1.015


11.3 Verminderen administratieve

lastendruk

Nulmeting Voorlopige nulmeting (eind �007):

€1.941.335.

R�007 €1.941.335

B�008 Inventarisatie van de te reduceren

administratieve lasten is medio �007

gemaakt: in �008 10% minder

B2009 15% minder tov de nulmeting

Doel �010 �5% minder administratieve lastendruk.

11.4 Ondersteunen internationale

samenwerking

Nulmeting

R�007 Project reinigingsrechten in Accra

(Ghana) is gestart

B�008 Afhankelijk van ingediende aanvragen

en mogelijkheden

B2009 Afhankelijk van ingediende aanvragen

en mogelijkheden

Doel �010 Op aanvraag is ondersteuning ver

leend aan bestuurlijk gewenste

projecten op het gebied van inter

nationale samenwerking aan derden

11.5 Herhalingsbezoek verhogen Nulmeting 56% (periode �006 – �007, gemeten

door ATCB

R�007 Nog niet gemeten

B�008 Niveau �007

B2009 Niveau �007 handhaven

Doel �010 Ten opzichte van de nulmeting een

verhoging, meting in �011 beschikbaar

11.6 Aantal bezoekers aan CentrumOost Nulmeting �.403.705

B2009 �,5 miljoen

Doel �010 �,7 miljoen

Vastgesteld beleid■ Strategische Visie Amsterdamse binnenstad (gemeenteraad, �8 februari �00�): deze visie geeft de richting

aan hoe de binnenstad zich zou moeten ontwikkelen tot �010.■ Nota “Centrum met Hart voor de Zaak” (deelraad, �8 april �005): In deze nota staat wat de betekenis is

van de binnenstad voor de economie van Amsterdam, waar de uitdagingen liggen voor de economie in de binnenstad en hoe het dagelijks bestuur daar samen met andere partijen zo doeltreffend mogelijk op in wil spelen om deze kansen ten volle te benutten.

■ Visie Toeristische Ontwikkeling in de Oostelijke Binnenstad (deelraad, �6 januari �006): De Visie schetst de kansen, mogelijkheden en speelruimte voor toerisme in het gebied.

■ Hotelbeleid �004 �007 (deelraad, �� april �004): In deze nota staat dat het aantal kamers met maximaal 600 mag worden uitgebreid vooral in Centrum Oost en daar waar het een kwaliteitsimpuls is. Een aantal lopende aanvragen is ingediend onder dit ‘oude’ Hotelbeleid.

■ Hotelbeleid Binnenstad �008�011 (deelraad, �9 mei �008): In deze nota staat dat er in de binnenstad voor het einde van �011 een doelstelling van 1000 extra hotelkamers moet worden gehaald. Hierbij wordt vooral gespreid naar de zogenaamde voorkeursgebieden.

■ Grotestedenbeleid (GSB) III �005�009, stadsdeelconvenant, 14 juli �005.■ Convenant Veilig Ondernemen Binnenstad (ondertekend �5 oktober �007 door dagelijks bestuur, Politie

AmsterdamAmstelland, Arrondissementsparket Amsterdam en Vereniging Amsterdam City). Dit convenant regelt de samenwerking tussen de partijen en geeft aan welke acties tijdens de contractperiode worden uitgevoerd.

■ Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing �005 (deelraad, 15 december �005). Deze verordening is het kader voor aanvragen van ondernemers voor subsidie voor het verbeteren van bedrijfsruimte en compensatie van schade ten gevolge van stadsvernieuwingsactiviteiten.

■ Notitie Chinatown Amsterdam (dagelijks bestuur, 6 mei �008)■ Centrale verordening op de straathandel (B&W besluit ingaande �001)■ Bedrijfsplan marktzaken (B&W besluit ingaande �001)■ Beleid voor eigen materiaal (dagelijks bestuur, 7 september �004)



■ Nota BOB naar de markten (dagelijks bestuur, 9 november �004)■ Koffieventen op de markten (dagelijks bestuur, 19 december �00�) ■ Marktverordening van de centrale stad ( gemeenteraad besluit �3 april �008)



11a Informatie en producten via

internet leverbaar

Verstrekte

informatie via

internet

Nulmeting

R�007 47.5% wordt geleverd

B�008 �5% van de producten die via internet

geleverd kunnen worden, op die manier

aanbieden

B2009 60%

Doel �010 75% van de producten die via internet

geleverd kunnen worden, op die manier

aangebieden

11b Samen met partners aanbieden

Welkomstpakket aan ondernemers

% aan startende

ondernemers

verstrekte

welkomstpakketten

Nulmeting 0%

R�007 0%

B�008 �0%; uitvoeren plan van aanpak in

samenwerking met Kamer van Koophandel

en Vereniging Amsterdam City

B2009 �5%

Doel �010 100%

11c Uitbreiden straatmanagement

en steun voor oprichten

ondernemersverenigingen

Aantal

straatmanagers

Nulmeting 1�

R�007 17

B�008 18, waarvan 16 uit het budget

straatmanagement en � uit incidentele

projectmiddelen

B2009 18

Doel �010 16

11d Uitvoering van het vastgesteld

bedrijfsplan Marktzaken en de

nota “De BOB naar de markten”.

Uitvoering van de

concrete acties

die in het plan

en de nota zijn

opgenomen

Nulmeting

R�007 Het contant geld is van de markt. Op het

Haarlemmerplein is op proef een nieuwe

themamarkt gestart

B�008 Nieuwe verordening op de straathandel

treedt in werking

B2009 Plan van aanpak opwaardering

Waterlooplein

Doel �010 Alle acties uit het plan en de nota

gerealiseerd

11e Inzetten eigen vastgoed voor

startende ondernemers, mits

kostendekkend en doorstroming

gegarandeerd is

Aantal verhuurde

m² van het aantal

geschikte m² die

volgens het stads

deel in aanmerking

komen.

Nulmeting Verhuurbare m² van project Petersburg

R�007 100% van Petersburg is verhuurd

B�008 100% van Petersburg is verhuurd

B2009 100% van Petersburg is verhuurd

Doel �010 Afhankelijk van kadernotitie

11f Ondersteuning door

Ondernemershuis GrootOost

Aantal

ondersteunde

startende

ondernemers

Nulmeting

R�007 100% van de startende ondernemers kon

een beroep doen

B�008 100% van de startende ondernemers kan

een beroep doen

B2009 100% van de startende ondernemers kan

een beroep doen

Doel �010 100% van de startende ondernemers kan

een beroep doen


11g Herontwikkeling langdurig

leegstaande kantoren. Zie ook 6c.

Aantal

herontwikkelde

kantoren naar

bedrijfsruimte

Nulmeting 0 m²


B�008 0 m²

B2009 0 m²

Doel �010 � gebouwen

Leegstand

kantoorpanden

(frictieleegstand)

Nulmeting 7,4%


B�008 9%

B2009 11%

Doel �010 8%

11h Ondersteunen van

activiteiten nachtcultuur en

nachtburgemeester

Opleving / hogere

waardering

nachtleven

Nulmeting Te bepalen aan de hand van gesprek met

nachtburgemeester en ondernemers

R�007 Twee manifestaties

B�008 Twee manifestaties

B2009 Twee manifestaties

Doel �010 Opleving / hogere waardering nachtleven

11i Inperken regelbestand en

slimmer handhaven (onderzoek

doen bestaande hinderlijke

regels en invloed uitoefenen op

totstandkoming nieuw beleid)

Aantal regels;

Vergunningen

beleid en hand

having horeca

Nulmeting


B�008 10% minder administratieve lastendruk

B2009 15% minder administratieve lastendruk

Doel �010 �5% minder administratieve lastendruk

11j Internationale samenwerking Te concretiseren

aan de hand van

projecten waar

het stadsdeel

ondersteuning

op wil bieden

Nulmeting Per project te bepalen

R�007 Project reinigingsrechten in Accra (Ghana)

is gestart

B�008 Per project te bepalen.

B2009 Per project te bepalen.

Doel �010 Succesvolle projecten

11k Bijdragen aan informatie aan

toeristen over cultureel en

creatief Amsterdam via uitvoeren

cultuurnota i.s.m. organisaties,

opstellen van een marketingplan.

Marketingplan

Oostelijke

binnenstad

Nulmeting Verwerken van indicatoren in marketingplan.

R�007

B�008 Marketingplan vastgesteld

B2009 Vooronderzoek voor marketingplan

vastgesteld

Doel �010 Uitgevoerd marketingplan

11l Bijdragen aan plannen invulling

Chinatown d.m.v. overleg met

betrokkenen

Planvorming

Chinatown

Nulmeting Geen planvorming

R�007 Expertmeeting �1 juni �007

B�008 Uitvoeren visie en plan van aanpak �007

B2009 Uitvoeren notitie Cinatown Amsterdam

Doel �010 Nader te bepalen deel van uitvoerings

programma is uitgevoerd

11m Het vloeit voort uit het

Veiligheidsplan �007�010:

Visie over de toekomst van

het Waterlooplein en Verbeteren

van de markt en omgeving.

Veranderplan

Waterlooplein en

omgeving

Nulmeting Geen veranderplan

B2009 Opstellen vergaderplan

Doel �010 Veranderplan voor het Waterlooplein is

vastgesteld

11n Het geplande aantal nieuwe

hotelkamers neemt toe met 1.000

Aantal geplande

kamers waaraan

het dagelijks

bestuur meewerkt

Nulmeting 0

B2009 100

Doel �010 1.000 hotelkamers

Beleidstoelichting

Economisch beleidHet economisch beleid van het stadsdeel richt zich op het bevorderen van economische variëteit en kwaliteit en het levendig houden van het centrum. Instrumenten hierbij zijn ondersteuning en advies voor het midden en kleinbedrijf (vooral voor winkels in de buurt en bedrijven werkzaam in de creatieve sector); het stimuleren



van starters en nieuwe bedrijvigheid en het bevorderen van de kraamkamer en ontmoetingsfunctie van de binnenstad. Ook maatregelen in de openbare ruimte en voor bereikbaarheid zijn belangrijk. Voorbeelden zijn het herinrichten van winkelstraten en het maken van garages voor auto’s en fietsen.

Het dagelijks bestuur zet de vele gesprekken met individuele ondernemers, het georganiseerde bedrijfsleven en kennisinstellingen, zoals de Universiteit van Amsterdam en de hogescholen, voort. Die gesprekken kunnen leiden tot (gezamenlijke) nieuwe projecten die de aantrekkelijkheid van de binnenstad als vestigingslocatie en ontmoetingsplek voor creatieve en dienstverlenende bedrijven verder stimuleren. Het dagelijks bestuur wil hiermee aansluiten bij de ambities van Amsterdam Topstad.

HotelbeleidEen belangrijke nieuwe doelgroep vormen de hotels. De binnenstad is nog steeds zeer geliefd als vestigingslocatie voor hotelondernemers. Door de sterk gestegen vraag naar kamers is uitbreiding noodzakelijk. Alleen zo kan Amsterdam blijven concurreren op de internationale markt van bijvoorbeeld grote evenementen, congressen en stedelijk toerisme. Het beleid is dan ook gericht op een gecontroleerde en gespreide groei van maximaal 1.000 kamers in �011.

Dienstverlening aan ondernemersEen goede dienstverlening aan ondernemers heeft invloed op het vestigingsklimaat. Het stadsdeel kent vier accountmanagers voor ondernemers. Zij kunnen door ondernemers direct worden aangesproken. Stadsdeel Centrum participeert daarnaast samen met de stadsdelen OostWatergraafsmeer en Zeeburg in het Ondernemershuis Groot Oost. Dit ondernemershuis is sinds �007 gevestigd in ons stadsdeel en alle startende ondernemers, niet alleen uit de oostelijke binnenstad, kunnen hierop een beroep doen voor advies en training.Via betere, professionele dienstverlening wil het stadsdeel het bedrijfsleven faciliteren. Er wordt gewerkt aan de uitbouw en verbetering van het digitale Loket Amsterdam en er is een project gestart met als doel de “red tape”, waaronder reductie van administratieve lasten, te verminderen.

De aandacht van het stadsdeel verschuift van het maken van beleid naar uitvoering van projecten in samenwerking met ondernemers. Door het verstrekken van subsidies en het opzetten en uitvoeren van diverse projecten ondersteunt het dagelijks bestuur de economische/toeristische functie van Centrum Oost. Deze projectgewijze manier wordt ook ingezet bij de ontwikkeling van de Leidsebuurt en het Wallengebied. Nieuwe ontwikkelingen en kansen zijn te verwachten rond het tracé van de Noord/Zuidlijn, in het gebied van het project Wibaut aan de Amstel en in postcodegebied 101�. De samenwerking tussen het dagelijks bestuur en de centrale stad in deze gebieden is uitgebouwd en zal verder worden versterkt. Bijzonder is ook de goede samenwerking met eigenaren, ondernemers, Economische Zaken en Amsterdam Topstad rond het Rembrandtplein. Het plan voor herinrichting gaat samen met uitvoering van een plan van aanpak, waarbij eigenaren en ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen voor een mooier en beter functionerend plein. Hiervoor sluiten wij aan bij de nieuwe wetgeving voor Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering.Het stadsdeel gaat door met investeringen in de openbare ruimte, de inzet van winkelstraatmanagers, subsidies aan ondernemers in stadsvernieuwingsprojecten, subsidies die het economisch en toeristisch functioneren van de binnenstad een impuls geven en subsidies die het innovatieve en creatieve karakter van de binnenstad versterken. Daarnaast wordt het initiëren van projecten in het kader van veilig ondernemen en tegengaan van winkeldiefstal voortgezet. Voorbeelden zijn het samenwerkingsproject van ondernemers van de Nieuwendijk en Kalverstraat met een beveiligingsbedrijf en een viertal Keurmerk Veilig Ondernemen in de binnenstad.

Europese subsidiesOp het gebied van het aanvragen van Europese subsidies, vooral het EFROprogramma, en het Basisprogramma Economie, wordt succesvol samengewerkt met de stadsdelen OostWatergraafsmeer en Zeeburg

Ontwikkeling WaterloopleinHet aantal kooplieden en verkoopactiviteiten op het Waterlooplein loopt terug. Het Waterlooplein verliest daardoor aan aantrekkelijkheid, terwijl het juist een belangrijke attractie is voor bezoekers, met name toeristen. Omdat alle aspecten van markt en omgeving belangrijke invloed op elkaar hebben, vraagt het om een integrale visie en aanpak. Het komt neer op het onderzoeken van de kansen en bedreigingen van het Waterlooplein vanuit het oogpunt van economische & toeristische aantrekkelijkheid, leefbaarheid & veiligheid en beheer & inrichting openbare ruimte. Aansluitend het uitwerken van een visie met een plan van aanpak om tot verbetering te komen.



Prioriteiten

a Bijdragen midden en kleinbedrijf 50 50 50 50

b Ondernemershuis Groot Oost 75 75 75 75

c Stichting Plantage aan het water 50 0 0 0

d Visie waterlooplein �5 0 0 0

e Welkomstpakket nieuwe bedrijven 10 10 10 10

f Wittenburgerplein als evenemententerrein 113 0 0 0

Totaal -323 -135 -135 -135


g Kostendekkendheid marktzaken 19 19 19 19

Totaal 19 19 19 19

ISV-middelen

h Programmamanagement Doelstelling � 10 0 0 0

i Subsidies voor ondernemers �00 0 0 0

Totaal -210 0 0 0

Prioriteiten

a. Bijdragen middenen kleinbedrijf € 50.000 structureelHet stadsdeel steunt jaarlijks circa tien initiatieven, die het midden en kleinbedrijf stimuleren. Het gaat om incidentele subsidies. De subsidies worden aangevraagd door vooral ondernemersverenigingen. Het betreft aanvragen om de interne structuur van de verenigingen te verbeteren, nieuwe activiteiten te ontplooien of ondersteuning te bieden aan gemeentelijke plannen. Ondersteuning leidt tot het beter functioneren van het organisatievermogen van het middenen kleinbedrijf. Het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door de Vereniging Amsterdam City en ondernemers en winkeliersverenigingen, is positief over de voortzetting van de steun voor initiatieven van het midden en kleinbedrijf.

b. Ondernemershuis Groot Oost € 75.000 structureelSinds �007 is het Ondernemershuis Groot Oost gevestigd aan de Conradstraat in de Czaar Peterbuurt. De gekozen werkwijze van het Ondernemershuis bleek sinds de oprichting in �003 zeer waardevol voor de buurteconomie en voor bewoners die voor zichzelf wilden beginnen. Het Ondernemershuis streeft naar meer, omvangrijkere en winstgevende bedrijven. Het Ondernemershuis biedt individuele bedrijfsadvisering, hulp bij het opstellen van een ondernemingsplan, cursussen en workshops, achtergrondinformatie en ondersteuning bij het verkrijgen van bedrijfsruimte en bedrijfsmiddelen. Inmiddels kunnen bijna alle ondernemers in Amsterdam gebruik maken van een Ondernemershuis. De portefeuillehouders Economische Zaken van de deelnemende stadsdelen (Centrum, Oost/Watergraafsmeer en Zeeburg) hebben afgesproken dat het Ondernemershuis gezamenlijk wordt gefinancierd. Ook de dienst Economische Zaken en de dienst Werk en Inkomen dragen bij. Daarmee strekt het verzorgingsgebied van het Ondernemershuis zich nu uit over de hele binnenstad en niet alleen over het D�gebied Groot Oost. Met de drie andere ondernemershuizen in Amsterdam is nagenoeg het gehele gebied van de gemeente gedekt. De drie deelnemende stadsdelen hebben afgesproken gezamenlijk 50% van de begroting van € 450.000 per jaar voor hun rekening te nemen, oftewel € ��5.000, hetgeen neerkomt op € 75.000 per stadsdeel per jaar. Economische Zaken Amsterdam betaalt de overige 50% van de lasten. De dienstverlening van het Ondernemershuis dient over de totale contractperiode van drie jaar te resulteren in tenminste �5 gestarte bedrijven per jaar. Van de tenminste 75 bedrijven die met begeleiding van het Ondernemershuis na drie jaar zijn gestart, dient aan het eind van de contractperiode in �010 minstens 90% van de bedrijven langer dan één jaar te bestaan. In totaal moeten 400 personen per jaar gebruik maken van de intakegesprekken van het Ondernemershuis.

c. Stichting Plantage aan het Water € 50.000 incidenteelStichting Plantage aan het Water is een samenwerkingsverband van vijftien culturele instellingen in en rondom de Plantagebuurt. Het samenwerkingsverband is opgericht in �00� met als doel meer bezoekers naar de culturele instellingen in Centrum Oost te trekken. In �007 is het ondermeer door de nieuwe gids gelukt een gezicht te geven aan de samenwerking van de vijftien instellingen en aan de buurt. Voor �008 en �009 is het doel dat de Plantage aan het Water daadwerkelijk een tweede museumkwartier wordt.


Het toerisme concentreert zich sterk op het centrum van de stad. Om verdere groei van het aantal internationale gasten mogelijk te maken wil Amsterdam de rond het centrum gelegen stadsdelen aantrekkelijker maken voor toeristisch bezoek. Naast het stimuleren van productontwikkeling buiten het centrum is ook een extra marketinginspanning gewenst om potentiële bezoekers te wijzen op hetgeen bepaalde delen van de stad te bieden hebben. De oostelijke binnenstad wordt in het Basisprogramma Economie Amsterdam �007�010 genoemd als één van die gebieden met grote toeristische potentie. De centrale stad stelt medefinanciering ter beschikking voor de extra marketinginspanning die wordt geleverd door de Stichting Plantage aan het Water in Centrum Oost in �009.

d. Visie Waterlooplein € 25.000 incidenteelDe markt op het Waterlooplein loopt terug in aantal kooplieden en verkoopactiviteiten. Het Waterlooplein verliest daardoor aan aantrekkelijkheid, terwijl het juist een belangrijke attractie is voor bezoekers, met name toeristen. Omdat de markt en omgeving een belangrijke invloed op elkaar hebben, vraagt het om een integrale visie en aanpak. Het komt neer op het onderzoeken van de kansen en bedreigingen van het Waterlooplein vanuit het oogpunt van economische en toeristische aantrekkelijkheid, de leefbaarheid en veiligheid en beheer en inrichting van de openbare ruimte. Aansluitend wordt een visie en een plan van aanpak opgesteld om tot verbetering te komen. Het bedrag is nodig voor het in de arm nemen van een projectleider en kosten zoals voor het houden van bijeenkomsten.

e. Welkomstpakket nieuwe bedrijven € 10.000 structureelIn het Programakkoord is vastgelegd dat aan nieuwe ondernemingen in het stadsdeel een welkomstpakket wordt aangeboden (i.s.m. de partners Kamer van Koophandel en de Vereniging Amsterdam City). Het stadsdeel telt ongeveer 14.000 bedrijven, dit bestand is permanent aan veranderingen onderhevig, per jaar vestigen ongeveer �.500 ondernemingen zich in het stadsdeel, en de laatste jaren vertrekt een iets lager aantal naar elders. Voor de ontwikkeling van het pakket, aanschaf, aankoop adressenbestanden worden de kosten per pakket voor het stadsdeel geschat op € 4 per pakket. Bij �.500 nieuwe bedrijven is dit € 10.000.

f. Wittenburgerplein als evenemententerrein € 113.000 incidenteel“Evenementen zorgen voor een economische spinoff en voor aantrekkingskracht op creatievelingen en zij die op zoek zijn naar vernieuwing.” (bron: Buitenevenementen in de binnenstad).Het Wittenburgerplein heeft met subsidie in het kader van Doelstelling � een nieuwe inrichting gekregen, die geschikt is voor evenementen, markten en in de winterperiode een ijsbaan. Het plein is echter nog onbekend als evenementenlocatie. Evenementen die geschikt zijn voor het plein (het plein ligt midden in een woonbuurt): buitenbioscoop, beachvoetbal, operaconcert, openlucht theater, ijsbaan, culturele en sportieve evenementen die overdag of vroeg in de avond plaatsvinden en evenementen waar innovatie, creativiteit, ondernemen en netwerken centraal staan. Een “eventmanager” zal in �009 op het Wittenburgerplein twee evenementen en de tijdelijke ijsbaan organiseren. De “eventmanager” is het (af)sluitende onderdeel van de integrale aanpak stedelijke vernieuwing. Het doel is in totaal 1.500 bezoekers te trekken (500 bezoekers per evenement).


g. Kostendekkendheid marktzaken € 19.000 structureelIn �007 is besloten de gebruiksrechten (marktgelden) in drie jaarlijkse stappen kostendekkend te maken. Om in drie jaar tijd tot kostendekkendheid te komen worden de tarieven met ongeveer 3% bovennominaal verhoogd. Vanaf �009 is het tarief kostendekkend en wordt rekening gehouden met structurele meerinkomsten van € 19.000.

ISV-middelen

h. Programmamanagement Doelstelling 2 € 10.000 incidenteelHet stadsdeel neemt deel aan het programma Doelstelling � Stedelijk Luik van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voor de organisatie en uitvoering is met de stadsdelen OostWatergraafsmeer en Zeeburg gezamenlijk programmamanagement ingevoerd. Het programma loopt officieel tot eind �008. De afronding van het totale programma loopt echter door tot 1 juni �009. Het programma Doelstelling � is nodig voor uitvoering van de Bestuursopdracht Centrum Oost. De afspraak met de stadsdelen Zeeburg en Oost/Watergraafsmeer is dat stadsdeel Centrum 15% van de totale kosten (€67.000) voor haar rekening neemt.


i. Subsidies voor ondernemers € 200.000 incidenteelOndernemers kunnen bij het stadsdeel subsidie aanvragen voor het noodzakelijke verbouwen van bedrijfs en kantoorruimte en een tegemoetkoming in de kosten bij schade in het kader van projecten stadsvernieuwing. De subsidie vloeit voort uit de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing �005. Met deze subsidie wordt bijgedragen aan een gevarieerd en gedifferentieerd midden en kleinbedrijf.In de afgelopen tien jaar zijn meer dan �00 aanvragen ontvangen. De meeste aanvragen komen uit de Jordaan, De 9 Straatjes, Haarlemmerbuurt, Utrechtsestraat en de Czaar Peterbuurt. Mede vanwege de gebiedsgerichte aanpak van het wallengebied en de Czaar Peterbuurt worden in �009 circa �0 aanvragen verwacht voor een gemiddelde subsidie van € �0.000



Lasten

Beleidsontwikkeling 417 594 617 �3

Accountmanagement 387 �87 �96 9

EZ subsidies 93 54 51� 458

Marktzaken 1.763 1.776 1.855 79

Bevordering toerisme 145 113 166 53

Totaal lasten -2.805 -2.824 -3.446 -622

Baten

Beleidsontwikkeling 0 0 0 0

Accountmanagement 173 0 0 0

EZ subsidies �9 0 �10 �10

Marktzaken 1.541 1.6�4 1.7�3 99

Bevordering toerisme 1� 0 0 0

Totaal baten 1.697 1.624 1.933 309






ToelichtingDe toename van het beslag op de algemene middelen in �009 met € 313.000 wordt veroorzaakt door:■ Prioriteiten ten bedrage van € 3�3.000 zoals hiervoor nader toegelicht. De prioriteiten betreffen deel

incidentele investeringen voor stimuleringsactiviteiten in Centrum Oost. De structurele activiteiten, €135.000 in totaal, zijn gericht op ondersteuning van kleinere en startende ondernemers in ons stadsdeel;

■ De hogere kostendekkendheid bij Marktzaken, zoals hiervoor nader toegelicht (positief effect van € 19.000);■ Overige effect door het vervallen van een incidentele prioriteit �008, kostenverdeelstaateffecten en

nominale ontwikkelingen.

0

EZ subsidies

Marktzaken

Bevordering toerisme

Accountmanagement

Beleidsontwikkeling

200 400 600

( x c 1.000 )

800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000

Economie, werkgelegenheid en toerisme



3.12 Verkeer en Parkeren


Verkeer, Vervoer en Parkeren is een veelomvattend en complex programma. De keuzes die moeten worden gemaakt hebben veelal rechtstreekse gevolgen voor de leefbaarheid, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en economische en culturele vitaliteit. Het programma is te onderscheiden in tal van deelonderwerpen: parkeerbeleid, garagebeleid, verkeerscirculatie, stedelijke distributie, actieplan goederenvervoer en touringcarbeleid, de aanpak van black spots en de routes van en naar school.

Het instrumentarium is al even omvangrijk: het uitwerkingsbesluit van de parkeerverordening, normen voor inpandige parkeerplaatsen, de wijze van inrichting van de openbare ruimte, het vaststellen van venstertijden, de voorzieningen om te laden en te lossen, voorzieningen voor invaliden en autodeelplaatsen, voorschriften voor inpandige fietsenstallingen, lengte en gewichtscriteria en toegestane routes voor vrachtverkeer enzovoort.

In de uitvoering van het beleid en de keuzes die hieraan vooraf gaan, dient rekening te worden gehouden met wet en regelgeving, en beleidskaders die niet onder de verantwoordelijkheid van het stadsdeel vallen. Voorbeelden zijn de Euronormen voor dieselmotoren (Europese regelgeving), de taxiwet en richtlijnen voor de inrichting voor de weginfrastructuur zoals ‘Duurzaam Veilig’ (Rijksbeleid), de parkeerverordening, de wegsleepverordening (bevoegdheid van de centrale stad) en het Besluit luchtkwaliteit.

Tot slot valt op te merken dat de beleidsvoorbereiding en uitvoering noodzaakt tot veel overleg en samenwerking, goede communicatie: met bewoners en ondernemers, de centrale gemeentelijke diensten als de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer en de Dienst Ruimtelijke Ordening, de diverse belangenorganisaties zoals die van distributeurs en touringcaroperators, de Kamer van Koophandel en private marktpartijen.

Ter realisatie van dit programma worden de volgende producten geleverd:■ Verkeer en parkeren■ Bereikbaarheid



LuchtkwaliteitEen schone leefomgeving is belangrijk. Vervuiling van lucht, water en grond wordt zoveel mogelijk voorkomen. Het verbeteren van de luchtkwaliteit heeft prioriteit. De grote concentraties fijnstof en stikstofoxide moeten teruggedrongen worden.

Mobiliteit en bereikbaarheidHet verbeteren van de bereikbaarheid en de leefbaarheid van het stadsdeel is uitgangspunt. Een goede bereikbaarheid van de binnenstad is voor bewoners, ondernemers en bezoekers van vitaal belang. Het nietnoodzakelijke autogebruik moet worden ontmoedigd. Een integraal pakket van maatregelen dient de mobiliteit in goede banen te leiden. Hierbij blijft de Nota Bereikbaarheid Binnenstad �004�009 de leidraad.

VerkeersveiligheidOm de verkeersveiligheid te verbeteren zullen de blackspots in de binnenstad versneld worden aangepakt. Doelstelling is dat het gemiddeld aantal verkeersslachtoffers wordt teruggebracht tot maximaal 335 per jaar in �010.


ParkerenHet parkeerbeleid van het stadsdeel is gebaseerd op het mobiliteitsbeleid (Nota Bereikbaarheid Binnenstad �004�009). Bovengronds parkeren legt veel beslag op de (schaarse) openbare ruimte. Aan de andere kant veroorzaakt schaarste aan parkeerplaatsen in delen van de binnenstad zoekverkeer op dat het binnenstadsmilieu extra belast. De lange wachttijd voor een parkeervergunning vormt een belemmering voor de vestiging van bewoners en ondernemers in de binnenstad. Er wordt verder gegaan met de voorbereiding van de bouw van parkeergarages.


1�.1 Het dagelijks bestuur moet voldoen

aan de grenswaarden gesteld in het

Besluit Luchtkwaliteit

Nulmeting Eigen acties nog niet uitgevoerd

R�007 Restant in voorbereiding

B�008 Eigen acties uitgevoerd

B2009 Eigen acties uitgevoerd

Doel �010 Eigen acties uitgevoerd

1�.� Verminderen automobiliteit met �5%

gemeten in Singelgrachtpassages

Nulmeting 1991: 64.779

1993: 59.557

R�007 47.131

B�008 ≥ �5%

B2009 ≥ �5%

Doel �010 ≥ �5%

1�.3 Terugdringen lengte wachtlijst (aantal

“wachtlijsters”)

Nulmeting 3.508

R�007 3.100

B�008 3.100

B2009 3.050

Doel �010 3.000

1�.4 Verbeteren verkeersveiligheid (aantal

verkeersslachtoffers met letsel;

voortschrijdend gemiddelde over een

periode van drie jaar)

Nulmeting 359

R�007 blackspots worden aangepakt

B �008

B �009

Doel �010 335

Vastgesteld beleid■ Nota Bereikbaarheid Binnenstad �004�009, deelraad, �005. Deze nota is de beleidsmatige vertaling van

landelijk, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid naar stadsdeelniveau.■ Garageverordening, deelraad, �005, in werking getreden op 1 juni �005. De garageverordening reguleert het

gebruik van inpandige parkeerplaatsen in relatie tot het parkeervergunningensysteem op straat onder andere in verband met de wachtlijsten. In april �007 is de uitvoering van de garageverordening door het dagelijks bestuur opgeschort. Naar verwachting wordt een nieuwe verordening eind �008 of begin �009 vastgesteld.




1�a Verbeteren luchtkwaliteit door

schoner maken eigen wagenpark

milieucriteria bij uitbesteden van

werken

Aantal schone

voertuigen / aantal

met roetfilter

Nulmeting Neen

R�007 Alle eigen voertuigen zijn voorzien

van roetfilter

B�008

B2009

Doel �010 Alle eigen voertuigen zijn voorzien

van roetfilter (�007)

Opnemen in aan

bestedingscriteria

Nulmeting Neen

R�007 Criteria ontwikkeling

B�008 Criteria opgenomen

B2009 Criteria opgenomen

Doel �010 Criteria opgenomen

1�b Het verbeteren van de

bereikbaarheid en de leefbaarheid

door nieuwe Nota Bereikbaarheid

�009�014

Nota door

stadsdeelbestuur

vastgesteld

Nulmeting Neen

R�007 Er komt geen nota bereikbaarheid, wel

een visie notitie autovrij/autoluw waarin

opgenomen alternatieve straatinrichting

B�008 Nota is vastgesteld

B2009 Vastgestelde visie autoluw/autovrij

Doel �010 Startnotitie (�007). Vastgestelde nota (�008)

Vastgestelde

criteria

voor wel of niet

autoluw maken

straten

Nulmeting n.v.t

B�008 n.v.t.

B2009 Nota maken

Doel �010

– nieuwe

indicator

Vastgestelde notitie

1�c Verkeersdeelnemers kunnen zich

veilig door binnenstad verplaatsen

door:

tijdmelders bij verkeerslichten

meer veilige herkenbare

vrijliggende fietsroutes

Uitbreiding aantal

tijdmelders

Nulmeting 10

R�007 10, uitbreiding in studie bij centrale stad

B�008 10

B2009 10

Doel 15

Realisatie fietsroute Nulmeting Delen aangelegd

R�007 In voorbereiding

B�008 Besluitvorming

B2009 Voorbereiding

Doel �010 Uitvoering fietsroute Leliegracht

1�d Stimuleren fietsgebruik door

substantieel uitbreiden van het

aantal fietsparkeerplekken

Aantal

fietsparkeerplekken

in de openbare

ruimte

Nulmeting 7.519

R�007 10.�41 (telling eind �007)

B�008 7.700

B2009

Doel �010 Alle fietsparkeerknelpunten aanpakken en

11.000 bovengrondse fietsparkeerplekken

1�e Stimuleren autodelen. Plan van

Aanpak

Nieuwe

overeenkomsten

met de

exploitanten

Nulmeting Neen

R�007 Ja

B�008 N.v.t.

B2009 Verder stimuleren n.a.v. Voorrang voor een

gezonde stad

Doel �010 Ja



1�f Terugdringen wachttijd parkeer

vergunning door

stimuleren deeltijdvergunningen

reguliere administratieve

controles

Besluit over

haalbaar

heid deeltijd

vergunningen

Nulmeting Neen


B�008 Besluitvorming

B2009

Doel �010 Ja

Koppeling tot

stand brengen

tussen Dienst

Stadstoezicht en

overzicht Garage

vergunningen

Nulmeting Neen

R�007 Ligt stil i.v.m. heroverweging

Garageverordening

B�008 Automatische koppeling tot stand gebracht

B2009 Verder koppeling tot stand brengen, o.a.

RDW

Doel �010 Koppeling tot stand gebracht

1�g Nieuwe parkeergarages door:

starten met (één of meer) nieuwe

kleinschalige (lift) parkeergarages

onder een gracht, straat of plein

voor vergunninghouders in de

buurt

organiseren expertmeeting

publiekprivate samenwerking

(PPS) voor parkeergarages op

concrete locatie

Raadsbesluit Nulmeting Neen

R�007 Het dagelijks bestuur heeft vier voorkeurs

locaties aangewezen. Bestuursopdrachten

voor haalbaarheidsstudies worden in �008

genomen

B�008 In uitvoering

B2009 Financieringsvoorstel gereed voor � locaties

Doel �010 Definitieve go/no go beslissing genomen

door deelraad voor de vier locaties

Expertmeeting

gehouden

Nulmeting Neen

R�007 Expertmeeting gehouden, resultaten worden

meegenomen bij garageontwikkeling


B2009

Doel �010 Expertmeeting in �007

1�h Flankerend Beleid door:

inzet wielklem

door meewerken aan gastvrije en

klantvriendelijke innovaties,

Evaluatie wielklem

vastgesteld

Nulmeting Neen

R�007 Evaluatie in voorbereiding, kan �008

naar bestuur


B2009

Doel �010 Vastgestelde evaluatie in �007

Vernieuwd contract

met dienst

Stadstoezicht

Nulmeting Neen

R�007 Nieuw contract afgesloten


B2009

Doel �010 Vernieuwd contract in �007

1�i Parkeergarage Gelderskade

Sleutelproject 101�

Besluitvorming Nulmeting

B2009 Haalbaarheidsstudie gereed

Doel �010 besluitvorming is definitief

Beleidstoelichting

HoofdlijnenDe stadsdeelraad heeft de Nota Bereikbaarheid Binnenstad �004�009 vastgesteld. In deze nota zijn de beleidsvoornemens op het gebied van verkeer, vervoer, parkeren en bereikbaarheid voor de periode �004�009 opgenomen. De nota bereikbaarheid Binnenstad blijft onverminderd leidend in de periode na �009. Wel wordt ter aanvulling een visie autoluw/autovrij vastgesteld, waarin criteria worden opgenomen over het al dan niet autoluw/autovrij inrichten van straten.

Het beleid van de afgelopen jaren heeft zijn vruchten afgeworpen. De bereikbaarheid van de binnenstad is inmiddels redelijk tot goed te noemen en het aantal verkeersslachtoffers is flink gedaald. Als hoofdpunten van het nieuwe beleid wil het dagelijks bestuur vier ondergrondse parkeergarages (mede)realiseren en de overgebleven gevaarlijke kruispunten versneld aanpakken.


De compacte historische binnenstad functioneert momenteel in al haar facetten goed. Er is balans bereikt tussen alle gebruikers van de openbare ruimte en alle soorten van vervoer. Dit evenwicht is nodig om de verdeling tussen wonen, werken en recreëren in stand te houden. Het bereikte evenwicht is wel buitengewoon kwetsbaar en dient bewaakt te worden. Daarom wordt het volgende beleid voortgezet:1. Afname van het autoverkeer met �5% in �005 (ten opzichte van 1991) en daarna handhaving van de

automobiliteit op dit niveau.�. Verdere mobiliteitsgroei bij voetganger, fiets en openbaar vervoer.3. Bevordering van de doorstroming van het verkeer.

BereikbaarheidDe doelstelling om ten opzichte van 1991 �5% minder autoverkeer te hebben is gehaald in �005. De doelstelling voor �009 blijft handhaving van het automobiliteitniveau van �006. Gezien de verwachte (en in het verleden geconstateerde) grote toename van de automobiliteit in de omgeving van het stadsdeel, is handhaving van het niveau �006 al een hele opgave. Er wordt meer gefietst en van het openbaar vervoer gebruik gemaakt. Daarnaast is de overlast van zwaar vrachtverkeer dankzij het Stadsdistributiebeleid afgenomen en wordt actief meegewerkt aan innovatieve ontwikkelingen zoals CityCargo.Bij grote grootstedelijke projecten worden omgevingsmanagers ingezet. Zij zien toe dat de onvermijdelijke overlast zoveel mogelijk wordt beperkt. De leefbaarheid moet merkbaar verbeteren door een verdere afname van het autoverkeer en het terugdringen van sluipverkeer en ‘zoekverkeer’ naar parkeerplaatsen en door herinrichting van de openbare ruimte conform het Handboek Inrichting Openbare Ruimte.

ParkerenMinder bezoekers komen met de auto naar de binnenstad. Dit betekent dat meer ruimte vrijkomt voor vergunninghouders wat tot uiting komt in de vaststelling van de vergunningplafonds voor parkeervergunningen. Het dagelijks bestuur heeft een tweeledig belang ten aanzien van vergunninghouders. Enerzijds is het aantal uit te geven parkeervergunningen een instrument om de parkeerdruk op straat niet boven de 90% (streefnorm voor peilmomenten overdag) uit te laten komen. Anderzijds vindt het dagelijks bestuur de lange wachtlijsten voor parkeervergunningen zeer onwenselijk. Er bestaat dan ook een streven om de bestaande wachtlijsten te doen verminderen of de mensen op de wachtlijsten tegemoet te komen met alternatieven. Het opschonen van de vergunningen en de wachtlijsten heeft constante prioriteit. Ook wordt de parkeerdrukverdeling bewaakt en waar nodig worden verbetervoorstellen uitgewerkt en geïmplementeerd. In verband met de verbetering van de luchtkwaliteit binnen de ring A10 wordt gewerkt aan implementatie van het verkeersplan ‘Voorrang voor een gezonde stad’. De maatregelen uit dit plan zullen naar verwachting gaan leiden tot minder autokilometers binnen de ring A10.

ParkeergaragesOm straks bewoners en ondernemers tegen een redelijk tarief in parkeergarages te kunnen laten parkeren is een Garagefonds ingesteld. Hiermee kunnen de onrendabele toppen van deze garages worden gefinancierd. Het Garagefonds wordt gevuld met de extra opbrengsten van de per 1 januari �006 doorgevoerde verhoging van de parkeervergunningtarieven en het geïntroduceerde A+ tarief in het stadshart

VerkeersveiligheidIn het kader van de gebiedsgerichte aanpak Leidseplein en omgeving is in �006 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de verkeerssituatie op het plein te verbeteren en de ruimtelijke mogelijkheden te vergroten. Het gaat hierbij om aanpassingen die bijdragen aan de ambitie om de verkeersveiligheid te verbeteren en het plein als ontmoetingsplek voor iedereen en als cultureel centrum van Amsterdam op de kaart te zetten.Om de verkeersveiligheid te verbeteren zullen de zogenaamde blackspots in de binnenstad versneld worden aangepakt. Een blackspot is een ongevallenlokatie waar in een periode van drie jaar zes of meer letselongevallen hebben plaatsgevonden. Het doel is dat het gemiddelde aantal verkeersslachtoffers wordt teruggebracht tot maximaal 335 per jaar in �010.Het dagelijks bestuur wil deze bestuursperiode het Mr. Visserplein reconstrueren en verkeersveiliger maken. Over de voortgang moet in �008 duidelijkheid zijn. Tot slot heeft de verkeersveiligheid baat bij de inzet van extra onderhoudsgeld om de kwaliteit van voet en fietspaden te verbeteren.



Prioriteiten

a Actieplan Autoparkeren 100 0 0 0

b Lagere legesopbrengsten nieuwe garageverordening 50 50 50 50

Totaal -150 -50 -50 -50

Parkeergelden

c Beleidstaken verkeer, vervoer en parkeren 380 0 0 0

d Bereikbaarheidsmanagement �15 0 0 0

e Buurtfietsenstallingen 10 0 0 0

f Fietsparkeren 195 0 0 0

g Garagefonds �.03� 0 0 0

h Verkeersveiligheidsprojecten 300 0 0 0

Totaal -3.132 0 0 0

Prioriteiten

a. Actieplan autoparkeren € 100.000 incidenteelHet streven is om voor de vaststelling van de ontwerpbegroting �009 een conceptactieplan gereed te hebben. Voor de uitvoering van het actieplan wordt € 100.000 gereserveerd.

b. Lagere legesopbrengsten nieuwe garagesverordening € 50.000 structureelIn �007 is de uitvoering van de garagesverordening door het dagelijks bestuur opgeschort. Naar verwachting wordt een nieuwe verordening eind �008 of begin �009 vastgesteld. In de nieuwe verordening zal geen sprake zijn van een verplichting tot aanvraag van de vergunning een keer per vijf jaar, maar hoeft de vergunning per garage eenmalig te worden aangevraagd. Daarnaast zal voor sommige garages de vergunningplicht komen te vervallen. Bovendien zal de tariefstelling van de leges aanzienlijk lager zijn dan op grond van de huidige verordening het geval is. De structureel lagere legesopbrengsten worden geraamd op € 80.000. De formatieve bezetting voor het opbouwen van het garagebestand en het verlenen van vergunningen kan als gevolg van de nieuwe verordening met 0,5 fte worden verminderd. De formatiereductie levert een besparing op van € 30.000. Per saldo heeft de nieuwe verordening een nadelig van € 50 .000.

Parkeergelden

c. Beleidstaken verkeer, vervoer en parkeren € 380.000Onderdeel van het verkeersbeleid is de uitvoering van zogenaamd flankerend beleid. Dat is beleid met betrekking tot touringcars, stadsdistributie, autodate, taxi’s, fietstaxi’s, brommobielen, garagemanagement voor zover binnen de bevoegdheden van het stadsdeel liggend en datgene wat zich gedurende het jaar aandient. Het bedrag is voor een klein deel bestemd voor beleidsvoorbereidende activiteiten en voor het grootste deel voor uitvoering van maatregelen op straat (markeringen, borden, aanleg van halteplaatsen, etc.).

d. Bereikbaarheidmanagement € 215.000Verkeer en parkeren vormen speerpunten in het beleid van het stadsdeel; bereikbaarheid is een van de speerpunten in het programakkoord. Zoals reeds bij eerdere begrotingen is aangegeven, wordt de beleidsvoorbereiding structureel uit het parkeerfonds gedekt. Het gaat om Rayonmanagement Beleid, Vervoer en Verkeer, dat onder andere opereert als aanspreekpunt en partner van het centraal stedelijke Bureau Stadsregie, de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer en collega stadsdelen.

e. Buurtfietsenstallingen € 10.000De subsidie voor buurtfietsenstallingen is door de centrale stad sinds 1 januari �008 stopgezet. De stadsdelen worden geacht hier zelf verantwoordelijk voor te zijn. De oude subsidieregeling van de centrale stad voorzag in een financiële ondersteuning die kon variëren van een paar duizend euro tot tienduizenden euro’s. Er zijn op dit moment ongeveer negen particuliere stallingen in de binnenstad bekend bij het stadsdeel. De afgelopen jaren heeft dIVV, de dienst verantwoordelijk voor de subsidieregeling, geen verzoeken gehad uit Centrum. Er is dus geen goed beeld welke financiële ondersteuning door particulieren aan het stadsdeel gevraagd zal gaan worden. Wel is het zo dat er nu meer contact gezocht wordt met het stadsdeel door particulieren die iets met buurtstallingen willen. Dit heeft nog niet geleid tot concrete verzoeken, maar het is niet ondenkbaar dat dat wel gaat gebeuren.

1�0Hoofdstuk 3 | Programmaplan

f. Fietsparkeren € 195.000In de raadsvergadering van 31 januari �008 is het preadvies op de raadsnotitie van GroenLinks ‘Fietsparkeren in hoeken en gaten’ vastgesteld. In dit preadvies is toegezegd dat het dagelijks bestuur in �008 een Plan van Aanpak Fietsparkeren zal vaststellen. Het Plan zal worden gekenmerkt door een hoog uitvoeringsgehalte met als doel concreet resultaat te behalen. Het plan streeft naar een slimme mix van maatregelen (onderzoek, inrichting, handhaving, communicatie etc.) voor de belangrijkste fietsparkeerknelpunten voor de korte en langere termijn. In �008 is een aantal korte termijnmaatregelen reeds getroffen op de Jodenbreestraat en Muntplein en omgeving. De te verwachten kosten van € 195.000 hebben betrekking op de mix van de uit te voeren maatregelen die daarop volgen en benoemd worden in het definitieve Plan van Aanpak.

De ambitie van het dagelijks bestuur is dat het fietsparkeren in de binnenstad, met name bij publiekstrekkende bestemmingen, sterk verbeterd wordt met minder overlast in de openbare ruimte. Het stadsdeel kan door zichtbaar en actief inzet te plegen op het fietsparkeren op langere termijn bijdragen aan een mentaliteitsverandering ten aanzien van fietsparkeren bij de burgers, ondernemers en bezoekers.

g. Garagefonds € 2.032.000In �009 zal worden voortgegaan met de vulling van het garagefonds conform het gestelde in de toelichting op de programmabegroting �006. Uit de fondsbijdrage zullen vooralsnog vooral voorbereidingskosten worden gedekt voor garages die in ontwikkeling zijn. Aan uw raad zullen nadere voorstellen ter besteding worden gedaan.

h. Verkeersveiligheidprojecten € 300.000Verkeersveiligheidsverbetering is één van de speerpunten van het openbare ruimtebeleid van het stadsdeel. Ook de centrale stad en het ROA hechten er veel waarde aan en stellen in het kader van de cofinanciering daarvoor geld beschikbaar. In overleg met de centrale stad is een programma opgesteld voor het oplossen van verkeersknelpunten, black spots, het afmaken van het 30kmregime en het verbeteren van de zogenaamde schoolhuisroutes, waarvoor de commissie Inrichting Openbare Ruimte een plan heeft goedgekeurd.



Lasten

Verkeer en parkeren �5.73� �6.696 �6.475 ��1

Bereikbaarheid 1.680 1.�57 845 41�

Totaal lasten -27.412 -27.953 -27.320 633

Baten

Verkeer en parkeren 1.187 5�7 37� 155

Bereikbaarheid 1.�50 9�0 500 4�0

Totaal baten 2.437 1.447 872 -575

Saldo programma exclusief reserves -24.975 -26.506 -26.448 58


Garagefonds 1.489 1.939 �.03� 93

Totaal toevoegingen -1.489 -1.939 -2.032 -93


Garagefonds 0 705 0 705

Parkeergelden �6.16� �7.544 �8.016 47�

UNAgelden 1 0 0 0

Totaal onttrekkingen 26.161 28.249 28.016 -233

Saldo programma inclusief reserves -303 -196 -464 -268

1�1Programmabegroting �009 stadsdeel Centrum

Toelichting

De lasten zullen in �009 ten opzichte van �008 dalen. Dit wordt o.a. verklaard door het verwijderen van incidentele begrotingsposten uit �008, te weten Projectleider parkeergarages en de Onderzoekskosten parkeergarages voor een bedrag. € 780.000. De verlaging van de lasten worden verder veroorzaakt door een bedrag van € 104.000 in verband met jaarlijkse wisselende projectplanning verkeersveiligheidsprojecten. Dit leidt ook tot een neerwaartse bijstelling aan de batenkant.De lasten van het contract met de Dienst Stadstoezicht en de afdracht aan het centraalstedelijke mobiliteitsfonds zijn met € 461.000 toegenomen. Deze lasten worden gedekt uit de reserve parkeergelden. Het brutobedrag van de parkeerbelastingopbrengsten is opgenomen als algemene dekkingsmiddel. Van het product bereikbaarheid zijn de lasten naar beneden toe bijgesteld omdat door de centrale stad voor omgevingsmanagement en de projecten IJoevers en NoordZuid lijn minder geld beschikbaar gesteld wordt. Dit leidt ook tot een bijstelling aan de batenkant.

De toename van de kosten van de Dienst Stadstoezicht en de afdracht aan het centraalstedelijke mobiliteitsfonds worden gedekt door een hogere onttrekking aan de reserve Parkeergelden.De lagere onttrekking aan het garagesfonds wordt veroorzaakt door het vervallen van incidentele begrotingsposten �008.

0

Verkeer en parkeren

Bereikbaarheid

5.000 10.000 15.000

( x c 1.000 )

20.000 25.000 30.000

Verkeer en parkeren


1��Hoofdstuk 3 | Programmaplan

3.13 Inrichting en beheer openbare ruimte

3.13.1 Omschrijving

Er zijn bij stadsdeel Centrum veel mensen dagelijks bezig om de openbare ruimte, die van alle bewoners, bezoekers en ondernemers is, te beheren. Dat gebeurt door het schoonhouden, toezien op gebruik, inrichten en onderhouden van straten, pleinen en groene gebieden in het stadsdeel.

Goed onderhoud van de openbare ruimte is van groot belang. Op de meldingen over urgente gebreken wordt binnen �4 uur gereageerd. Gebreken die minder urgent zijn worden meegenomen in de gebiedsgerichte aanpak van het onderhoud.

In deze hele programakkoordperiode is het wegwerken van de onderhoudsachterstand, veroorzaakt door het jarenlang minder geld en aandacht kunnen besteden aan onderhoud, leidend. Het wegwerken van de achterstand gebeurt onder meer door een buurtgerichte, cyclische aanpak van het onderhoud. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar wordt deze vorm van onderhoud uitgevoerd om het niveau van de bestrating in de binnenstad geleidelijk naar ‘basisniveau’ te tillen. De effecten van deze aanpak zijn inmiddels duidelijk zichtbaar in de openbare ruimte.

Herinrichting gebeurt als een hele straat van gevel tot gevel, een heel grachtenrak of een heel plein moet worden vernieuwd. Dat is nodig als de straat, gracht of plein technisch is afgeschreven (40 jaar) en in slechte staat verkeert, als er sprake is van belangrijke functiewijziging, of als er een maatschappelijke of politieke wens is een straat op te waarderen. De inrichting gebeurt volgens het Handboek Inrichting Openbare Ruimte. Het handboek stelt dat de inrichting duurzaam, bruikbaar (functioneel) en visueel aantrekkelijk moet zijn, waarbij visueel aantrekkelijk wordt omschreven als schoon, mooi en ruimtelijk. De planning van herinrichtingen gebeurt in een Meerjarenprogramma, dat drie jaar vooruit kijkt. De herinrichtingen dragen in belangrijke mate bij aan de doelstelling om in �010 70% van de bestrating op basis onderhoudsniveau te hebben.

Communicatie met gebruikers van de openbare ruimte over heel en schoon zal ook in �009 centraal staan. Het dagelijks bestuur is eerst verantwoordelijke voor het beheer van de openbare ruimte, maar ook burgers, ondernemers en bezoekers hebben hierin verantwoordelijkheden. Zonder medewerking van deze partijen wordt het beheer van de openbare ruimte een onmogelijke en (te) dure taak voor de overheid.

Het intensieve gebruik van de openbare ruimte maakt het noodzakelijk om veel aandacht te geven aan het schoonhouden van de openbare ruimte. Met name de toeristische routes vereisen als prioriteit voortdurend een extra inspanning om schoonheidsgraad 8 te halen. De huisvuilinzameling en straatreiniging moeten op een doelmatige en doeltreffende manier geregeld zijn. Daarop zullen de inspanningen in �009 nadrukkelijk zijn gericht. Tevens is er een anti plak en kladprogramma en wordt de regelgeving actueel gehouden en gehandhaafd.

Ter realisatie van dit programma worden de volgende producten geleverd:■ Beheer openbare ruimte■ Gebruik openbare ruimte■ Huisvuilinzameling■ Bedrijfsvuilinzameling■ Gladheidbestrijding■ Plak en kladverwijdering■ Straatreiniging■ Inrichting openbare ruimte.


Maatschappelijk effectEen goed ingerichte, overzichtelijke, schone en mooie openbare ruimte draagt bij aan het gevoel van veiligheid en daarmee aan de kwaliteit van het leven; een publieke ontmoetingsplaats met voetgangersvriendelijke gebieden in de middeleeuwse stad en een gebruiksvriendelijk verkeerscirculatieplan ten bate van veilige en aangename wandel en fietsroutes, een prettig (winkelstraat) klimaat voor bezoekrs uit binnen en buitenland en bereikbaarheid


van de binnenstad conform de nota Bereikbaarheid Binnenstad �004�009. Aan revitalisering van winkelstraten is de afgelopen periode hard gewerkt in samenwerking met de dienst Economische Zaken en de centrale stad. De komende bestuursperiode zal opnieuw nadrukkelijk de samenwerking met dienst Economische Zaken, de centrale stad en corporaties gezocht worden waar het gaat om revitalisering. Ook bedrijvigheid, speelplaatsen, terrassen, bankjes, openbaar groen, fonteinen en kunstwerken dragen bij aan een prettige verblijfsomgeving en verhogen de kwaliteit en uitstraling van de openbare ruimte voor bewoners, ondernemers en bezoekers.Om dit te bereiken wordt gewerkt volgens Het Handboek Inrichting Openbare Ruimte, het Handboek Beheer en Onderhoud, het Handboek Ondergrondse Infrastructuur en het Handboek Schoon.Een goed ingerichte, onderhouden en mooie openbare ruimte wordt bereikt door herinrichtingen en onderhoud.


13.1 Het op basisniveau zijn van de

openbare ruimte (% van de openbare

ruimte dat minimaal op basisniveau is)

Nulmeting 54%

R�007 66%

B�008 58%

B2009 68%

Doel �010 70%

13.� Adequaat reageren op meldingen

over gebreken openbare ruimte

Nulmeting Voor burgers is het mogelijk om �4 uur per dag meldingen

te doen

R�007 In �007 zijn 34�8 meldingen binnengekomen.

Deze meldingen zijn volgens afspraak afgehandeld.

B�008 Burgers kunnen meldingen �4 uur doorgeven

B2009 Doel �010 bereikt

Doel �010 Meldingen, die betrekking hebben op calamiteiten worden

binnen �4 uur verholpen. Andere meldingen worden

afgehandeld via het gebiedsgericht onderhoud.

13.3 Schoonheidsgraden

(schoonheidsgraadindicator veegvuil)

Nulmeting 7,9

R�007 8,1

B�008 8,0

B2009 8,0

Doel �010 8,0

13.4 Perceptie verloedering naar buurt

(rapportcijfer Staat van de Stad)

Nulmeting 5,0

R�007 5,0 (�006)

B�008 4,8

B2009 4,8

Doel �010 4,5

Vastgesteld beleidDe belangrijkste beleidsdocumenten voor de openbare ruimte zijn:■ Kade en Oevergebruik in de binnenstad van Amsterdam, 1995: beschrijft het gebruik van wallenkanten bij

woon en bedrijfsvaartuigen en beoogt privatisering tegen te gaan of te reguleren.■ Ruimte voor Kwaliteit, 1997: De beleidsnota waarin de kwaliteitscriteria voor inrichting en gebruik van de

openbare ruimte zijn vastgelegd in de begrippen duurzaamheid, visuele aantrekkelijkheid en bruikbaarheid; schoon, ruimtelijk en mooi.

■ Reclame in de Openbare Ruimte in de binnenstad van Amsterdam, 1997: hierin worden de uitgangspunten van beleid beschreven op grond waarvan reclameuitingen op straat worden gereguleerd.

■ Handboek inrichting Openbare Ruimte, �000: standaard ontwerpdetails voor standaardsituaties in de openbare ruimte om een uniforme hoge kwaliteit van inrichting te verkrijgen.

■ Handboek Beheer en Onderhoud, �00�: definiëring onderhoudskwaliteitsnormen op basis waarvan de onderhoudsbegroting openbare ruimte wordt opgesteld.

■ Handboek Schoon, �003: Handboek Schoon beschrijft de methodiek op grond waarvan kwaliteitsnormering schoon plaatsvindt (schoonheidsgraden).

■ Handboek Ondergrondse Infrastructuur, �000: geeft de spelregels weer waaraan kabel en leidingenleggers in de openbare ruimte zich moeten houden.

■ Kapverordening 1964 gewijzigd in 1969, 1986, 1989 en 1994: de regelgeving wordt in �008 aangepast in de Bomenverordening.

■ Reclame in openbare ruimte: actualisatie huidige regelgeving is voorzien voor 1 maart �009.



Resultaatsindicatoren


13a Een bruikbare, duurzame en

mooie ingericht openbare

ruimte door:

het op basis van het MJP

jaarlijks vaststellen van

een voorstel onderhoud en

inrichting openbare ruimte

voorbereiding Rode Loper

met centrale stad

bij herinrichtingen

nadrukkelijk rekening te

houden met mindervaliden

onderzoek te doen naar waar

wandelroutes mogelijk zijn

het aanbrengen van elektra,

water en vuilwaterafvoer op

pleinen voor evenementen en

markten

Aantal te realiseren

projecten op

basis van het

voortschrijdend

MJP �006�010

Nulmeting Opgave uit tweejaarlijkse visuele weginspectie

R�007 Er zijn wat verschuivingen in de projecten te

constateren. Vooral walmuurvernieuwingen

hebben wat vertraging opgelopen. De meeste

projecten zijn voorbereid, uitgevoerd of gestart

met de uitvoering

B�008 15 projecten zullen in �008 in uitvoering komen

en van 1� projecten wordt de uitvoering gestart.

B2009 15 projecten zullen in �009 in uitvoering zijn en

van 6 projecten wordt de voorbereiding gestart.

Doel �010 Aantal projecten volgens het MJP �006�010

Start van de

realisatie van het

project de Rode

Loper

Nulmeting Situatie �006

R�007 Er is een Nota van Uitgangspunten gemaakt

B�008 In voorbereiding

B2009 Nota van Uitgangspunten besloten en

voorbereiding eerste herinrichting, conform

planning in NvU

Doel �010 Het project Rode Loper is gestart

In elk project

voorstel wordt

een paragraaf

opgenomen waarin

aangegeven staat

hoe met minder

validen rekening

is gehouden

Nulmeting Staand beleid

R�007 Wordt standaard gedaan.

B�008

B2009 Staand beleid wordt voortgezet

Doel �010 Staand beleid wordt voortgezet

Onderzoek naar

waar wandelroutes

mogelijk zijn

Nulmeting Er is een boekje met wandelroutes in de

Oostelijke Binnenstad en oude stad

R�007 Aan dit project is in �007 geen prioriteit

gegeven

B�008 Er komen geen nieuwe wandelroutes.

De bewegwijzering wordt simpeler en duidelijker.

B2009 Afspraken met dIVV over aangepaste toeristische

bewegwijzering

Doel �010 Nieuwe wandelroutes

Aantal markten Nulmeting Voorzieningen Lindengracht en Nieuwmarkt zijn

gerealiseerd.

R�007 Start uitvoering is voorzien begin mei �008.

De uitvoering zal een maand in beslag nemen.

B�008 Aanbrengen van marktvoorzieningen is

uitgevoerd

B2009

Doel �010 Alle markten voorzien van infrastructuur voor

electra en water en vuilwaterafvoer

13b Een goed onderhouden

openbare ruimte op basis

van Handboek Beheer en

Onderhoud via een krachtige

inhaalslag waarbij in tien jaar

tijd de gehele openbare ruimte

op minimaal basisniveau

gebracht is.

Minimaal

basisniveau

voor de gehele

openbare ruimte

Nulmeting 54%

R�007 66%

B�008 58%

B2009 68%

Doel �010 70%



13c Een zo schoon mogelijke

openbare ruimte waarbij de

reiniging in handen blijft van

het stadsdeel.

Schoonheids

graden

Nulmeting 6.5

R�007 8,1

B�008 7,0

B2009 8,0

Doel �010 7,1

Graden veeg

schoon/overdag

Nulmeting 7,9/5,9

R�007 7,3

B�008 8/6,0

B2009 8/6,0

Doel �010 8/6,0

Veegvuil

O&S rapportage

over de mate waar

in de binnenstad

schoon wordt

gehouden

Nulmeting 7,9

R�007 6,8

B�008 8,0

B2009 7,0

Doel �010 8,0

Glas en papier

bakken

Nulmeting 6,9

R�007 6,�

B�008 6,6

B2009 7,0

Doel �010 8,0

Afvalbakken Nulmeting 7,0

R�007 7,5

B�008 6,5

B2009 7,5

Doel �010 7,5

Hondenpoep Nulmeting 8,8

R�007 8,8

B�008 8,8

B2009 8,0

Doel �010 8,0

Schoonheids

graden APK:

gemeentelijke

objecten

Nulmeting 8,8

R�007 9,0

B�008 8,8

B2009 8,0

Doel �010 8,0

Schoonheids

graden APK: niet

gemeentelijke

objecten

Nulmeting 6,8

R�007 cijfer niet bekend

B�008 6,9

B2009 6,9

Doel �010 7,0

Aantal

ondergrondse

bakken

Nulmeting 8

R�007 Zie boekwerk Jaarverantwoording �007

B�008 Realisatie van 11� ondergrondse bakken in

centrumoost

B2009 In april �008 heeft de commissie openbare ruimte

besloten niet verder te gaan met ondergrondse

restafvuilinzameling m.u.v. de nieuwbouwwijken

Funen en Westerdokseiland

Doel �010 Nader te specificeren aan de hand van resul

taatrapportage ondergrondse inzameling �007



13d Juist gebruik van de

openbare ruimte waarbij

naleven van regels door

een ieder die gebruik maakt

van de openbare ruimte en

handhaving centraal staan via:

de privatisering tegengaan,

vergrendelde stegen en

straatjes weer openbaar

maken.

handhaven op vervuiling en

handhaven op illegaal beslag

op openbare ruimte ook in

de avond en nacht

Aantal afgesloten

stegen

Nulmeting Ongeveer 36 afgesloten stegen

R�007 Bestuursopdracht is in �007 geformuleerd

en vastgesteld. In de begroting �008 is geld

beschikbaar gesteld om een begin te kunnen

maken.

B�008 Juridisch kader helder en tenminste twee stegen

overdag geopend

B2009 Onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvor

ming �008 dagopening van een eerste tranche

van 5 stegen. Na evaluatie van de effecten hier

van verdere besluitvorming om al dan niet door

te gaan met verdere dagopening.

Doel �010 Waar mogelijk overdag open en ’s avonds dicht

(indicatief aantal: �0)

Aantal uren

toezicht in

openbare ruimte

na ��.00 uur

(reinigingspolitie)

Nulmeting 0

R�007 Het rooster van de reinigingspolitie is aangepast,

meer toezicht in het weekend en avond.

B�008 Uitbreiding aantal uren met drie menskrachten

B2009 Het rooster van de reinigingspolitie is aangepast,

de uitbreiding van personeel is gerealiseerd, er

is avondtoezicht op zondag en nachttoezicht in

twee nachten per week.

Doel �010 Avondtoezicht op zondag en nachttoezicht in

twee nachten in de week

13e Schone panden dragen bij aan

een schonere openbare ruimte

en een veiliger gevoel.

Pilot om in het

101� gebied alle

plak en klad in de

openbare ruimte

te verwijderen

inclusief panden

van particulieren

Nulmeting

B2009 Proef uitvoeren met nieuwe, actieve aanpak, in

de Warmoesstraat.

Doel �010 Als gekozen nieuwe methode haalbaar is,

uitbreiden naar de rest van het centrum.

13f Alle plaskruizen uit het

straatbeeld te verwijderen

en voldoende uriliften en

een aantal MVG toiletten te

plaatsen.

Plaatsen van 14

uriliften en 4

MVG´s

Nulmeting Proef met één urilift op het Rembrandtplein en

één MVG toilet op Waterlooplein

B2009 Tien uriliften en vier MVG’s

Doel �010 14 uriliften en 4 MVG toiletten

13g Pleinen versterken als

ontmoetingsplek

Herprofilering

Rembrandtplein

Nulmeting Neen

B2009 Start uitvoering herprofilering Rembrandtplein

Doel �010 Herprofilering gereed

Beleidstoelichting

SchoonVoor �009 zijn er vier speciale aandachtspunten bij het onderdeel schoon. Deze zijn ook voor een deel terug te zien in de prioriteiten. Het betreft het extra schoonhouden van de Noordelijke Burgwallen. Hier wijzen de schoonheidsgradenmetingen uit dat de gemiddelde schoonheidsgraad op een onvoldoende uitkomt en dat al jaren het onderhoudsniveau niet gehaald wordt.Het wildplassen wordt, na de proef in �007 en �008, aangepakt door plaatsing van uriliften en man/vrouw/gehandicapten toiletten in plaats van plaskruizen. Er zal in �009 een proef plaatsvinden met een actievere rol van het stadsdeel bij het plak en kladvrij houden van particuliere panden. Deze proef concentreert zich op het 101�gebied en start in de Warmoesstraat. Het dagelijks bestuur benadrukt de gedeelde verantwoordelijkheid voor het schoonhouden van de binnenstad. Niet alleen het stadsdeel moet ervoor zorgen dat het schoon is, alle burgers moeten hieraan bijdragen. Veel kan gewonnen worden met een efficiënte communicatie.


HeelHet inlopen van de onderhoudsachterstand is de belangrijkste beleidsdoelstelling op het gebied van Heel. Dat vraagt goed gepland en uitgevoerd gebiedsgericht onderhoud, groot onderhoud, en herinrichtingen. Daarnaast vraagt het om actief toezicht en vergunningverlening en schadeverhaal bij opbrekingen.

Juist GebruikToezicht op het naleven van de regelgeving is zeer belangrijke in onze volle binnenstad. In �009 controleert de Reinigingspolitie van het stadsdeel op de objecten en opbrekingen, plak en klad, terrassen, markten, sampling en afval.

Grote projecten

Wallen/Coalitieproject 1012Het programakkoord borduurt voort op de integrale aanpak zoals ingezet vanaf 30 november �004, toen het dagelijks bestuur het plan van aanpak voor de noordelijke burgwallen heeft vastgesteld. Op 6 februari �007 heeft het dagelijks bestuur een geactualiseerd plan van aanpak vastgesteld waarin een aantal meetbare doelstellingen is geformuleerd.

Wat de openbare ruimte betreft is de stand van zaken medio �008 de volgende. De herprofilering van de Oudezijds Voorburgwal (oneven zijde) is vrijwel afgerond, net als die van de Kloveniersburgwal. De herinrichting van de zijstraten tussen de Nieuwmarkt en de Oudezijds Achterburgwal is in uitvoering. Op basis van een evaluatie van de autoluwe Wallen is een voorstel voor een autoluwe Zeedijk in de inspraak gebracht. Naar aanleiding van een oude toezegging zijn eind augustus bewoners en ondernemers van de Zeedijk geënquêteerd, waarna een definitief besluit wordt genomen over de herprofilering. De herprofilering van de Oudezijds Voorburgwal (even zijde, noordelijk deel, tot aan het Oudekerksplein) is in voorbereiding, net als de herinrichting van de Nieuwe Doelenstraat en van de Oudezijds Achterburgwal (tussen Oude Hoogstraat en Molensteeg, incl. walmuurvernieuwing). Het Oudekerksplein wordt in �010 aansluitend opnieuw ingericht.

De regie die het stadsdeel heeft genomen op het project Zorg en Veiligheid levert aantoonbaar goede resultaten. Het succesvolle project ‘veiligheidsschouwen in kleur’ wordt in elk geval tot eind �008 voortgezet. Op een aantal plekken is de verlichting aangepast en is het cameratoezicht uitgebreid. In �009 wordt een antigraffitiproject gestart in de Warmoesstraat. De panden worden gratis een jaar schoongehouden. Tegelijkertijd wordt geprobeerd de eigenaren op die manier te verleiden een onderhoudscontract te nemen. Daarnaast wordt juridisch onderzocht of onwelwillige eigenaren via een aanschrijving op basis van de Woningwet gedwongen kunnen worden hun pand zelf schoon te houden.

De derde en laatste fase van het Blaauwlakenblok is gestart. De ontwikkeling van Cluster Arm loopt voorspoedig. De restauratie van de monumenten is vrijwel afgerond, de nieuwbouw gaat binnenkort van start. Museum Ons’ Lieve Heer op Solder heeft een art. 19 Wroprocedure aangevraagd om de Heintje Hoekssteeg te onderkelderen en zo de nodige uitbreiding en betere logistiek binnen het museum te realiseren.

Ook de integrale handhavingacties en screening van exploitatie en bouwvergunningen op basis van de wet Bibob worden voortgezet op basis waarvan overtredingen, misstanden en ondoorzichtige bedrijfsvoeringen kunnen worden aangepakt. De intensieve handhaving en de Bibobscreening hebben veel betekend voor de informatiepositie van het stadsdeel. Het dagelijks bestuur is tot de conclusie gekomen dat er sprake is van een concentratie van criminogene bedrijfstakken, dat wil zeggen van ondernemingen, die gevoelig zijn voor criminele invloeden.

Gesteld wordt dat er grenzen zijn aan de handhaving en dat er, naast het blijvend inzetten van een actieve handhaving op alle fronten, ingegrepen dient te worden in de functiebalans. Deze analyse geldt niet alleen voor het Wallengebied maar voor grote delen van het postcodegebied 101�, het gebied tussen grofweg Singel en Kloveniersburgwal. Een en ander heeft geleid tot het coalitieproject 101�, vernoemt naar het postcodegebied 101�.

Het stadsdeel gaat in nauwe samenwerking met de centrale stad de strijd aan tegen criminaliteit en verloedering. Het aantal laagwaardige en vaak overlastgevende functies wordt teruggedrongen. Daarvoor in de plaats moet een bruisend stadscentrum komen waar Amsterdammers weer trots op kunnen zijn, met een Rode Loper die als entree van de stad daadwerkelijk kwaliteit uitstraalt, een Oudekerksplein dat echt recht doet aan de culturele historie van de Wallen en straten met een leuk en hip uitgaansmilieu, zoals dat nu bij


de Zeedijk het geval is. Het stadsdeel blijft daarbij investeren in de zichtbare kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, zoals de herinrichting van de Rode Loper en de aanpak van de overlast op straat. De concrete aanpak wordt in het najaar van �008 met het Strategiebesluit 101� gepresenteerd en vrijgegeven voor maatschappelijke inbreng.

In het kader van de bestuursopdracht Rode Loper, inmiddels onderdeel van het Project 101�, is het dagelijks bestuur voortgegaan met het verder preciseren van de uitgangspunten waaraan een voorlopig ontwerp voor het tracé van de Noord/Zuidlijn moet voldoen. Wat in �006 nog ‘Masterplan’ heette, is na de bestuurswisseling omgedoopt tot Nota van Uitgangspunten. Deze nota is gereed en door het dagelijks bestuur geaccordeerd voor vrijgave voor inspraak. Deze toestemming moet ook nog worden verleend door het college van Burgemeester & Wethouders. De verwachting is dat een besluit door het college eind �008 zal zijn genomen, waarna de Nota van Uitgangspunten de inspraak in kan.

Gebiedsgerichte aanpak LeidsebuurtDe opgave voor dit gebied is om met de gebiedsgerichte aanpak samenhang te brengen in allerlei ontwikkelingen en activiteiten in de buurt, zoals bouwprojecten en andere ingrepen in de gebouwde omgeving en herprofilering van de openbare ruimte. Het uiteindelijke doel is om het gebied beter te laten functioneren als ontmoetingsplek en als cultureel centrum van Amsterdam. Om de gebiedsgerichte aanpak in goede banen te leiden is samenwerking tot stand gekomen tussen gemeente, stadsdeel, culturele instellingen, horeca, andere ondernemers en bewoners. Het Leidsebuurtoverleg (ILO) is het platform waar de belangrijkste actoren van de Leidsebuurt met het dagelijks bestuur overleggen. Regelmatig komt het ILO bijeen.

Er ligt een bestuurlijk vastgestelde en door het maatschappelijk veld gedragen visie en plan van aanpak voor dit gebied. Het dagelijkse bestuur gaat door met de drie projecten; het verkeersen inrichtingsplan, het veiligheidsonderzoek en het lichtplan.

Het zeer gedegen en uitgebreide Verkeerskundig onderzoek is in maart �007 afgerond. Deze visie is vertaald in een conceptNota van Verkeerskundige Uitgangspunten. Deze is op �4 april �007 door het dagelijks bestuur vastgesteld voor verdere uitwerking. Aan de hand van deze nota is gestart met het omzetten van genoemde visie naar de gewenste concrete verkeerskundige inrichting. Deze concrete inrichting is op �7 mei �008 door het dagelijks bestuur vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Op 19 juni �008 is een uitgebreide informatieavond gehouden over de gehele gebiedsgerichte aanpak. De inspraak over de verkeerskundige inrichting is in september �008 gepland.

Na een uitgebreide selectieprocedure is in juli �007 opdracht gegeven aan een extern bureau om een veiligheidsanalyse te maken. De opdracht wordt begeleid door een groep, waarin ook de Belangenvereniging Horeca Leidsebuurt is vertegenwoordigd. Inmiddels is een concept veiligheidsanalyse gereed. Deze is in september �008 is in de raadscommissie Algemene Zaken besproken.

Op 6 december �007 is opdracht verleend aan een bureau voor lichtontwerp om een visie te maken over kleine welstand en licht in brede zin: de samenhang tussen reclame, verlichting van gebouwen en de openbare verlichting. De analysefase is nu afgerond en gaande weg komen concrete projecten in beeld.

Naast deze drie projecten gaan de bouwactiviteiten gestaag door en worden in goede samenwerking met het stadsdeel uitgevoerd. In maart �007 is de grootste concertzaal van de Melkweg, The MAX, geopend. De bouw van de nieuwe zaal van de Stadsschouwburg vordert gestaag; oplevering is begin �009. Ook de bouw van de la Mar Theaters en de verbouwing van de bioscoop City is in volle gang.

De eerste globale raming voor uitvoering van het uiteindelijke maaiveldontwerp (inclusief de bouw van een centrale ondergrondse fietsenstalling) is € 35,4 miljoen. In �007 heeft de deelraad besloten om de komende jaren een bedrag van € �0 miljoen in te zetten voor de uitvoering van delen van het toekomstige maaiveldontwerp in de Leidsebuurt. De centrale stad heeft € 6 miljoen ter beschikking gesteld om vooral het Leidseplein en het KleineGartmanplantsoen te herprofileren. Hiernaast heeft de centrale stad de intentie uitgesproken om de bouw van genoemde centrale fietsenstalling te financieren.

Herinrichting RembrandtpleinIn 1983 is het Rembrandtplein voor het laatst grondig aangepakt. In 1998 zijn er plannen ontwikkeld om het plein groots op te knappen. In die tijd waren er drie varianten in bespreking. Een uitwerking daarvan is er


nimmer gekomen omdat er toen andere bestuurlijke prioriteiten werden gesteld. Vanaf �006 zijn er opnieuw plannen voor een herinrichting in ontwikkeling. Op �4 juni �008 heeft het dagelijks bestuur ingestemd met het definitieve ontwerp voor herinrichting van het Rembrandtplein. In september �008 is het plan door de raadscommissie Openbare Ruimte besproken.

Met de nieuwe inrichting wordt het een plein met allure; het wordt overzichtelijker en meer een verblijfs plein. Bovendien sluit het goed aan bij de ontwikkelingen in de stad. Het herinrichtingsplangebied bestaat uit de openbare ruimte van het Rembrandtplein van noordgevel tot zuidgevel en van de trambaan aan de oostzijde tot aan de westgevel. Vanuit functionele eisen, ruimtelijke kwaliteit en technische noodzaak zijn aanpassingen aan de openbare ruimte gewenst. Het doel van het project is een aantoonbaar veiliger, schoner en mooier Rembrandtplein en omgeving. De binnenstad kent meerdere pleinen en bijzondere plekken met elk een eigen sfeer, gebruik en inrichting. Het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) geeft aan dat het Rembrandtplein zo een bijzondere plaats is. Daarom kent dit plein enerzijds een globale denkrichting met betrekking tot het ontwerp en anderzijds een programma van eisen, bestaande uit:

■ Creëren van een openbare centrale verblijfplaats en deze verblijfplaats geschikt maken voor intensief gebruik.

■ Vergroten van de openheid door het creëren van zicht en looplijnen en het herstellen van samenhang in het plangebied.

■ Toepassen van hoogwaardig bestratingsmateriaal, straatmeubilair en groenmateriaal. ■ Opschonen of clusteren van objecten, bijvoorbeeld bebording en palen.■ Het verbeteren van de verlichting door het uitvoeren van een verlichtingsplan.■ Het middenplein vrijmaken van (horeca)uitbaters. Hierbij uitvoering gevend aan een wijziging van het

bestemmingsplan Rembrandtplein uit het jaar �000

Op 16 april �008 is het plan voorgelegd aan het maatschappelijke veld. Het plan is over het algemeen goed ontvangen.

De centrale stad wil het project mede financieren mits de ondernemers en vastgoedeigenaren ook een bijdrage leveren in het beheer van het plein. Daartoe is een beheerplan nodig. Dit is gemaakt en er is in beeld gebracht wat er nodig is om het nieuwe plein op de fronten schoon, heel, juist gebruik en veiligheid e.d. doelmatig te kunnen beheren. De ondernemers en pandeigenaren van het plein hebben aangegeven mee te willen betalen om het beheer van het plein op een hoger niveau te krijgen. De samenwerkingsvorm is in uitwerking. Dat betekent dat er op dit moment geen concrete uitspraak kan worden gedaan over de exacte bijdrage van de ondernemers.

Parallel aan de ontwikkeling en uitvoering van het herinrichtingsplan vindt de ontwikkeling plaats van een paviljoen op het middenplein, op de lokatie waar nu Café Teters is gevestigd. Dit gebouwtje is eigendom van het stadsdeel. De huur is opgezegd en de uitbater dient het pandje op 1 januari �009 leeg op te leveren. Hierbij wordt uitvoering gegeven aan een wijziging van het bestemmingsplan Rembrandtplein uit het jaar �000, waarbij er voor “Horeca” geen plaats meer is op het middenterrein. Het is de intentie om hier een goed servicepunt op/voor het plein te realiseren met een manvrouwgehandicaptentoilet, een politiepost en een A.T.C.B.servicepunt. Dit paviljoentje is het sluitstuk van de herprofilering.

Centrum OostIn mei �005 is de bestuursopdracht Economie en Toerisme Centrum Oost vastgesteld. Daarin worden ambities voor de toeristische en economische ontwikkeling benoemd. Herinrichting van de openbare ruimte moet een bijdrage leveren aan het realiseren van die ambities. Het jaar �009 wordt in dit verband belangrijk vanwege de opening van de Hermitage.

Hermitage aan de AmstelWanneer het museum medio �009 zijn deuren opent, is de openbare ruimte rond het museum opnieuw ingericht en is voor het museum, in de Amstel, een grote steiger geplaatst. Ook de binnentuin van de Hermitage en de aanliggende tuin van de Diaconie hebben een nieuwe inrichting gekregen.

FunenIn �009 wordt gestart met de inrichting van de Funenparkstrook. Op de in de parkstrook gelegen funderingsresten van bolwerk Zeeburg wordt een bijzonder attractie gemaakt.


Wertheimpark en omgevingIn �009 wordt de planvorming voortgezet. De planvorming richt zich op het samenvoegen van het Wertheimpark en sportpark Schouwburg tot een groengebied. Dit gebeurt door de sportinrichting aan te passen, het GVBgebouwtje weg te halen en het groengebied te vergroten om zo een stadsparkje te creëren.Mogelijk dat in �009 de Plantage Middenlaan tussen Wertheimpark en de Hortus al een nieuwe inrichting krijgt. Die nieuwe inrichting is nodig vanwege de voorgenomen plannen met het Mr. Visserplein waarbij het doorgaand autoverkeer verdwijnt uit de Muiderstraat.

EilandenboulevardIndien in �008 de uitgangspunten voor een aanpak van de Eilandenboulevard worden vastgesteld zal in �009 een concept(her)inrichtingplan worden opgesteld.

Wibaut aan de AmstelVoor het gebied tussen het Weesperplein en het Mr. Visserplein is in �008 een bestuursopdracht vastgesteld. Aanleiding is onder andere het Masterplan Roeterseiland en de ontwikkeling van de Campus van de Universiteit van Amsterdam in OostWatergraafsmeer. Het Weesperplein is een belangrijk (knel)punt tussen de twee universiteitsgebieden en een aanpak van het plein zal in het kader van de bestuuropdracht bijzondere aandacht krijgen.

KadijkspleinIn �007 is het Kadijksplein opgeknapt. Conform de ambitie heeft dit gezorgd voor levendigheid en bedrijvigheid door de extra terrasruimte die is gecreëerd. De horeca aan het plein floreert.Of in �009 de planvorming voor het pleindeel voor het Zeemanshuis zal worden voortgezet, hangt af van de medewerking om de functie van het Zeemanshuis te wijzigen in bijvoorbeeld een hotel of theater.

DijksgrachtNaar verwachting zal het college van Burgemeester & Wethouders in �008 een Stedenbouwkundig Plan vaststellen voor de herinrichting van de Dijksgracht, inclusief ‘de kop’ bij het Oosterdok. Het project kampt met ernstige vertraging en het is de vraag of in �009 met de uitvoering wordt gestart.

OostenburgereilandIn �008 wordt het Masterplan, inclusief basisontwerp voor het maaiveld vastgesteld. Afhankelijk van het bouwtempo zullen in �009 delen van de (toekomstige) openbare ruimte worden ingericht.


Prioriteiten

a Beheer waterpartij Rembrandtplein 10 10 10 10

b Calamiteiten plak en klad 38 38 38 0

c Gebiedsuitbreiding Funen 0 153 153 153

d Gebiedsuitbreiding Westerdokseiland �67 �67 �67 �67

e Implementatie Documentum: inrichting deelprojecten 35 0 0 0

f Inrichting Rode Loper, voeding Bestemmingsreserve 1.000 0 0 0

g Klein/cyclisch onderhoud 100 0 0 0

h Kunstonderdoorgang Korte Prinsengracht 100 0 0 0

i Marnixstraat: aanpassingen groen 100 0 0 0

j Pilot antiplak en klad: aanpak Damrak/Rokin/Wallen �79 0 0 0

k Prioriteitsgebied wallen �37 �37 �37 30

l Rode Loper 100 0 0 0

m Wandelroutes 100 0 0 0

n Wertheimpark / Park Schouwburg 50 0 0 0

Totaal -2.326 -705 -705 -460


o Beleidsrust 0 0 0 0

p Rode Loper (dekking via reserve Rode Loper) 100 0 0 0

Totaal 100 0 0 0



Heffingen

q Dekking gat begroting reiniging (egalisativoorziening

afvalstoffenheffing) �98 �98 �98 �98

r Extra inkomsten glas/papier �60 �60 �60 �60

s Extra kosten straatreiniging en wijkverzorging 798 798 798 798

t Gevolgen WIW (Project Pantar) 0 490 490 490

u Personeelskosten antiplak en –klad 61 61 61 61

v Reductie personeel huisvuilinzameling 170 170 170 170

w Reductie personeel van derden reiniging 80 80 80 80

x Uitbreiding ploegcoördinator (commerciële dekking) 74 74 74 74

y Verbeteren aanbiedgedrag (egalisatievoorziening

afvalstoffenheffing) 300 0 0 0

z Verlaging budget gladheidbestrijding 50 50 50 50

aa Vervanging ondergrondse papier glascontainers

(egalisativoorziening afvalstoffenheffing) 80 0 0 0

Totaal -455 -565 -565 -565

ISV-middelen

ab Eilandenboulevard 50 0 0 0

ac Lijnbaansgracht / Melkweg 150 0 0 0

ad Looproutes woonservicewijken 100 0 0 0

ae Parkstrook Funen �50 0 0 0

af Paviljoen Rembrandtplein 50 0 0 0

ag Wertheimpark / Park Schouwburg 50 0 0 0

ah Zelfbeheer en buurtklussengroepen 110 0 0 0

Totaal -760 0 0 0

Parkeergelden

ai Amstel: bouw steiger (Hermitage) 550 0 0 0

aj Amstelveld tussen Kerkstraat en Prinsengracht:

groot onderhoud 800 0 0 0

ak Appeltjesmarkt: herinrichten groen 140 0 0 0

al Beeldende kunst in de openbare ruimte 50 0 0 0

am Blokmakerstraat, Hollandse tuin, Ketelmakerstr.,

Touwslagerstr. en Zeilmakerstr.: profielwijziging 500 0 0 0

an Dijksgracht ten oosten van de Mariniersbrug:

profielwijziging �5 0 0 0

ao Entrepotdoksluis oostzijde en westzijde ��0 0 0 0

ap Frederiksplein, 3e fase 550 0 0 0

aq Funen: herinrichting parkstrook 1.000 0 0 0

ar Herengracht oneven zijde tussen Blauwburgwal

en Brouwersgracht: profielwijziging �00 0 0 0

as Herenstraat en Prinsenstraat: profielwijziging 300 0 0 0

at Hoogte Kadijk tussen Entrepotdoksluis en Tussen Kadijken:

voorbereiding profielwijziging �5 0 0 0

au Inrichting Rode Loper, voeding Bestemmingsreserve 1.000 0 0 0

av Laagte Kadijk: herinrichting pleintje Terlingen terrein 60 0 0 0

aw Leefmilieu Reinigingspolitie 715 0 0 0

ax Lepelstraat: voorbereiding herinrichting �5 0 0 0

ay Lijnsbaansgracht tussen Leidsegracht en Leidseplein:

profielwijziging 505 0 0 0

az Marnixstraat tussen Korte Marnixstraat en Rozengracht:

diverse aanpassingen �50 0 0 0

ba Marnixstraat tussen Leidsegracht en Leidseplein: profielwijziging 100 0 0 0

bb Mr. Visserplein en Muiderstraat: profielwijziging 500 0 0 0

bc Nieuwe Doelenstraat: profielwijziging 360 0 0 0

bd Nieuwe Kerkstraat tussen Amstel en Weesperstraat:

voorbereiding profielwijziging �5 0 0 0

be Onderhoud wegen incl. kwaliteitszonering en BOA 3.��0 0 0 0



bf Oostenburgerstraat en Oostenburger(dwars)straat:

voorbereiding �5 0 0 0

bg Oudezijds Voorburgwal even zijde tussen

Nieuwe Brugsteeg en Oudekerksbrug 300 0 0 0

bh Palenbeheer contract Stadstoezicht �55 0 0 0

bi Plantage Parklaan tussen Plantage Middenlaan en

Plantage Doklaan: voorbereiding herinrichting 100 0 0 0

bj Prinsengracht even zijde tussen Spiegelgracht

en Vijzelgracht: profielwijziging 800 0 0 0

bl Prinsengracht even zijde tussen Westerstraat

en Egelantiersgracht: profielwijziging 470 0 0 0

bm Sint Antoniebreestraat en Jodenbreestraat:

profielwijziging 1.550 0 0 0

bn Spiegelgracht even zijde: profielwijziging 450 0 0 0

bo Zeedijk: herinrichting 40 0 0 0

bp Zeedijk: herinrichting 340 0 0 0

bq Lauriergracht even zijde tussen Prinsengracht

en �e Laurierdwarsstraat: profielwijziging 50 0 0 0

Totaal -15.500 0 0 0

Quotum Onrendabel

br Herengracht oneven zijde nabij Koningsplein:

vernieuwen walmuur 900 0 0 0

bs Herengracht oneven zijde tussen Blauwburgwal

en Brouwersgracht: profielwijziging 1.800 0 0 0

bt Korte Prinsengracht even en oneven zijde tussen Haarlemmer

Houttuinen en Haarlemmerdijk/straat: herinrichting 600 0 0 0

bu Kruispunt Herengracht / Leliegracht: renovatie brug 100 0 0 0

bv Kruispunt Lijnbaansgracht / Elandsgracht:

vernieuwen brug 1.900 0 0 0

bw Kruispunt Marnixplein / Westerstraat:

brug vernieuwen, voorbereiding 150 0 0 0

bx Prinsengracht evenzijde nabij Looiersgracht :

walmuur vernieuwen, voorbereiding 100 0 0 0

by Singel even zijde Oude Leliestraat en Raadhuisstraat:

walmuur vernieuwen, voorbereiding 100 0 0 0

bz Singel oneven zijde tussen Lijnbaanssteeg en Stromarkt:

profielwijziging 100 0 0 0

Totaal -5.750 0 0 0

Prioriteiten

a. Beheer waterpartij Rembrandtplein € 10.000 structureelIn het herinrichtingsplan voor het Rembrandtplein is voorzien in een waterpartij. Ten behoeve van het beheer van deze waterpartij is een structureel budget van € 10.000 benodigd.

b. Calamiteiten plak en klad € 38.000De afdeling plak en klad maakt objecten die in beheer zijn van het Centrum vrij van plak en klad. Onderdeel van deze taak is ook het verwijderen van leuzen en racistische/opruiende teksten. Deze teksten worden binnen �4 uur na melding verwijderd. Hiervoor is een budget beschikbaar van € 7.000 op jaarbasis. Dit budget is echter onvoldoende gebleken. In �007 is reeds in opdracht van de politie/calamiteitendienst en na meldingen voor € 38.000 aan kosten gemaakt. Verwacht wordt dat deze kostenpost structureel is. Voorgesteld wordt daarom € 38.000 voor calamiteiten plak en klad op te nemen.

c. Gebiedsuitbreiding Funen € 153.000 vanaf 2010Het nieuwbouwproject het Funenpark is ontwikkeld. De nieuwbouwlokatie ligt tussen de Czaar Peterstraat en de Cruquiusstraat. Tussen het Funenpark en de bestaande Czaar Peterstraat komt een parkstrook van ongeveer 45 meter breed die niet bebouwd wordt. De 550 woningen worden gebouwd in een parkachtige omgeving,


Het Funen moet groen, rustig en autovrij worden. Het gebied heeft een hoogwaardige uitstraling door een bijzondere, zelfs unieke inrichting van de openbare ruimte. De bijzondere inrichtingselementen van de openbare ruimte vragen een toegespitst beheer en onderhoud. De structurele extra beheerslasten worden geraamd op € 153.000.

d. Gebiedsuitbreiding Westerdokseiland € 267.000 structureelHet dagelijks bestuur heeft op �6 juni �007 de financiële doorrekening van Westerdokseiland behandeld. In dat stuk is inzichtelijk gemaakt welke structurele beheerkosten de overdracht van dit gebied met zich mee brengt voor de openbare ruimte voor de periode �007�01�.De beheerkosten zijn geraamd op basis van ervaringscijfers van de openbare ruimte. Er is rekening gehouden met de kosten van wegen, waterbouw, straatmeubilair, speeltoestellen, groen en onderdelen reiniging (straatreiniging, wijkverzorging, huisvuilinzameling en plak en kladverwijdering).In het stuk wordt aangegeven dat de kosten (exclusief herprofilering) en de verhoging van de stadsdeelfondsuitkering ongeveer met elkaar in evenwicht zijn. De ongedekte kosten van de herprofilering kunnen worden ingepast in de reserve parkeergelden en het quotum onrendabel.

e. Implementatie Documentum: Inrichtingdeel projecten € 35.000 incidenteelDe implementatie van Documentum is in �007 gestart met de deelprojecten van de bouw, gebruiks en exploitatievergunningen van de sector bouwen en wonen en de workflow projecten in de sector openbare ruimte. Voor de inrichting van archieven en documentstromen van deze projecten is in de begroting uitgegaan van € 19�.000. De Europese aanbesteding voor de levering van de diensten is gegund voor een bedrag van € 338.000. Het verschil van € 146.000 moet nog gefinancierd worden waarvan voor het deel van openbare ruimte een bedrag van € 35.000 nodig is.

f. Inrichting Rode Loper, voeding bestemmingsreserve € 1.000.000 incidenteelDoor de bouw van drie stations voor de Noord/Zuidlijn in stadsdeel Centrum is het nodig om de openbare ruimte rond die nieuwe stations opnieuw in te richten. Die nieuwe inrichting is nodig vanwege de verandering van functie en de slijtage van de openbare ruimte door de vele werkzaamheden. De Noord/Zuidlijn heeft slechts geld gereserveerd om de stenen terug te leggen. De uitstraling van de omgeving van de stations is van groot belang voor de stad. Een hoogwaardig ingerichte openbare ruimte past bij de centrale plek van de metrostations in de stad en het naar verwachting intensieve gebruik. Bovendien is ook toegezegd aan bijvoorbeeld de ondernemersvereniging Rokin dat de openbare ruimte opnieuw zal worden ingericht. Het stadsdeel verwacht van de centrale stad een substantiële bijdrage in de kosten, meer dan er nu is gereserveerd. Onder die conditie heeft het dagelijks bestuur toegezegd om, te starten in �005, gedurende zeven jaar € 1 miljoen te reserveren voor de herinrichting van Rokin, Damrak, Vijzelstraat en Vijzelgracht.

g. Klein/cyclisch onderhoud € 100.000 incidenteelHet plaatsen van straatmeubilair wordt veelal in een herinrichtingproject bepaald en betaald. Voor het vervangen van ondergrondse glas en papierbakken wordt geld geput uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Er zijn al afvalbakken vervangen in de binnenstad: de deels ondergrondse, mechanisch te legen prullenbakken, zijn vervangen door nieuwe standaard bakken, die groter zijn dan de huidige bovengrondse. Het dagelijks bestuur wil doorgaan met vervanging van afvalbakken om te komen tot één type afvalbak in de hele binnenstad. Voor de volgende tranche heeft het dagelijks bestuur een plan in voorbereiding dat uitgaat van vervanging gekoppeld aan herprofilering met eventueel medeneming van het aangrenzende rak of een omliggende straat, om het beeld te harmoniseren. Voor deze operatie volgt nog een plan en een financieel perspectief.

h. Kunst onderdoorgang Korte Prinsengracht € 100.000 incidenteelEr ligt een initiatief onderdoorgang van de Korte Prinsengracht naar het Westerdokseiland aangenamer (sociaal veiliger) te maken voor voetgangers. Voor het spoorweggedeelte is er inmiddels een plan met verlichting uitgewerkt in de vorm van een filmset wat naar het zich laat aanzien betaald zal worden door de dienst IVV (totaal € 150.000). Voor het weggedeelte zijn de plannen nog niet uitgewerkt. Het idee is dit idee door plafondschildering of muurschildering ook onderdeel te laten zijn van “filmset aan het IJ”.Uit de wijkveiligheidsmiddelen �008 is € 10.000 beschikbaar gesteld waaruit het projectmanagement voor het project “Filmset aan het IJ” betaald wordt en maatregelen tegen de duivenoverlast.Uit particuliere fondsen is inmiddels € 50.000 toegezegd. Het Projectmanagementbureau draagt € �0.000 bij. Vanuit het stadsdeel wordt ook een bijdrage verwacht om ook van het weggedeelte een aangenamere doorgang te maken.


i. Marnixstraat aanpassingen groen € 100.000 incidenteelDe herinrichting van de Marnixstraat wordt gefinancierd uit de parkeergelden. Bij het ontwerp van de Marnixstraat is rekening gehouden met een afzonderlijk groenvoorstel inclusief financiering. Hiertoe wordt € 100.000 gereserveerd. j. Pilot APK aanpak Darmrak/Rokin/ Wallen € 279.000 incidenteelVanaf �005 is in het stadsdeel Centrum actief gewerkt aan de aanpak van graffiti en wildplak. Bedrijven en bewoners van daarvoor aangewezen gebieden (veelal kernwinkelgebied) konden gebruik maken van een gratis nulbeurt, mits daarna het schoonhouden van objecten en panden zou worden gegarandeerd door het afsluiten van een jaarcontract.Begin �008 heeft de evaluatie van de campagne plaatsgevonden. Helaas is gebleken dat zelfs met een gratis nulbeurt maar een klein deel van de eigenaren is te bewegen om hun bezittingen vrij te houden van plak en klad. Geconcludeerd is dat een projectmatige én vrijblijvende aanpak niet werkt. Om het probleem definitief en structureel aan te pakken is een voorstel ontwikkeld een pilot uit te voeren waarbij alle vervuiling door de afdeling plak en klad wordt verwijderd en waarbij de eigenaar wordt verplicht om aan het schoonmaken en houden van zijn eigendom mee te werken. Om de medewerking positief te stimuleren wordt echter zowel het schoonmaken als het schoon houden in de pilotperiode volledig vergoed. Het stadsdeel wil op deze wijze ervaring op doen en bewijzen dat het mogelijk is een gedeelte van het centrum vrij te houden van plak en klad. Voor deze pilot is een bedrag van € �79.000 noodzakelijk.

k. Prioriteitsgebied Wallen € 237.000 structureelAl twee jaar wordt met groot succes stadsdeelbreed volop aandacht gegeven aan een verbetering van de leefomgeving van de Wallen. Voor deze aanpak zijn extra middelen beschikbaar gesteld, echter niet voor extra reiniging.

Het Wallengebied is schoon als de Reiniging is langsgeweest. Verder wordt extra inzet gepleegd in het 101� gebied om het “schoon” ook op niveau te houden. Deze inzet is echter te beperkt om ook in het Wallengebied een hogere schoonheidsgraad te behalen en vast te houden. Regelmatig worden scores als 1,0 gemeten waar 6,0 de afgesproken ondergrens is.Om het aanzien van de Wallen op het gebied van schoon te verbeteren wordt voorgesteld twee extra ploegen op weekbasis in te zetten. Deze ploegen werken zeven dagen per week van 1�.00 tot ��.30 uur in het hoogseizoen (april t/m september). De kosten van deze extra inzet bedragen inclusief materieel € �37.000.

l. Rode Loper € 100.000 incidenteelNa vaststelling van de Nota van Uitgangspunten door dagelijks bestuur, College, deelraad en gemeenteraad, zullen deeluitwerkingen en definitieve ontwerpen worden gemaakt. De verantwoordelijkheid voor de voortgang van het project, het procesmanagement en de financiering zal voor een belangrijk deel bij de centrale stad (dienst IVV) komen te liggen. Het gaat dan vooral om het verkeersgedeelte. De inrichtingsaspecten die het ambitieniveau uitdrukken (materiaalgebruik, straatmeubilair, de inrichting van de verblijfsgebieden) kortom de projectonderdelen die specifiek de verantwoordelijkheid van het stadsdeel zijn, zullen door het stadsdeel verder moeten worden ontwikkeld. Ook het maatschappelijk overleg zal door het stadsdeel verder worden gevoerd. Om deze projectonderdelen in goede banen te kunnen leiden, om nader onderzoek te kunnen doen en overleg te kunnen voeren, wordt een bedrag van € 100.000 ontrokken aan de reserve De Rode Loper.

m. Wandelroutes € 100.000 incidenteelIn stedelijk verband dient te worden besproken waar de ambities liggen voor een stedelijk wandelhoofdnet. Voorgesteld wordt om als stadsdeel te investeren in de route rond het Oosterdok. In de visie van het dagelijks bestuur op het Oosterdok is een wandel en fietsroute zeer passend.Een tweede mogelijkheid is een route rond de oostelijke eilanden, langs ondermeer de Muiderstraat, het Wertheimpark, de Eilandenboulevard en het Funenpark. Het is nog niet duidelijk wat het in praktische zin betekent om die routes aan te leggen. Daarover zullen in een later stadium voorstellen aan de deelraad worden voorgelegd. Wel is duidelijk dat er enkele fysieke barrières geslecht moeten worden. Hiertoe wordt een bedrag gereserveerd van € 100.000.

n. Wertheimpark/ Park Schouwburg € 50.000 incidenteel In �009 start de reconstructie van het Mr. Visserplein. In de voorgenomen plannen wordt ook de Muiderstraat heringericht waarbij het doorgaande autoverkeer uit deze straat verdwijnt.


Met deze ingreep wordt de Plantage Parklaan de doorgaande autoroute naar de Valkenburgerstraat. Dit dwingt tot een herinrichting van de Plantage Middenlaan ter hoogte van de Hortus, van de kruising met de Plantage Parklaan en van de Plantage Parklaan. Midden in het gebied ligt het Wertheimpark met direct daarnaast sportpark Schouwburg. De noodzaak de openbare ruimte rond het gebied aan te pakken, maakt het wenselijk ook een plan te maken voor het Wertheimpark en sportpark Schouwburg. Omdat de aanpassing van de openbare ruimte al in �009 gaat plaatsvinden, is het wenselijk dat ook de planvorming voor het Wertheimpark en sportpark Schouwburg kan worden voortgezet. Inzet daarbij is om met behoud van de huidige sportfuncties het sportpark en Wertheimpark tot een groengebied samen te voegen en het gebied te vergroten. Hiertoe wordt een bedrag gereserveerd van € 100.000. De helft hiervan wordt gedekt uit ISVmiddelen.


o. Beleidsrust 33.000 incidenteelDe voorgenomen bezuiniging uit de begroting �008 blijkt niet realiseerbaar. Voorgesteld wordt deze niet te effectueren.

p. Rode Loper € 100.000 incidenteelIn �009 wordt €100.000 uitgetrokken voor de Rode Loper, waarvan wordt voorgesteld om dit bedrag te dekken uit de reserve De Rode Loper.

Heffingen

q. Dekking gat begroting reiniging € 298.000 structureelEen deel van de extra kosten straatreiniging en wijkverzorging (€ 798.000) worden in �009 eenmalig gedekt uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Hiermee wordt in �009 een negatief resultaat op de activiteit Huisvuilinzameling voorkomen. Met ingang van �010 komen deze kosten ten laste van de heffingen.

r. Extra inkomsten glas/papier € 260.000 structureelIn �007 heeft de inzameling van papier en karton een meeropbrengst opgeleverd. Verwacht wordt dat ook in �008 en �009 een positief resultaat kan worden behaald. Daarnaast wordt voor het ingezamelde glas vanaf �008 ook een vergoeding ontvangen evenals voor de assistentie bij huisuitzettingen. In totaal betreft dit € �60.000.

s. Extra kosten straatreiniging en wijkverzorging € 798.000In �007 zijn extra maatregelen genomen om het in het programakkoord vastgelegde niveau van schoonheidsgraden te kunnen behalen. Om dezelfde kwaliteit te kunnen blijven behalen zullen deze maatregelen een structureler karakter moeten krijgen. De extra kosten zijn als volgt opgebouwd:

1. Straatreiniging: de inzet van materieel (€ 75.000) en hogere verwerkingkosten, als gevolg van toename zwerfvuil door gebiedsuitbreiding en algehele toename veegvuil (€ 100.000);

Op vier doordeweeksedagen moet er een ploeg van vier man plus machines ingehuurd worden, bovenop de dagelijkse bezetting. Dit is nodig om het totale veegproces goed te laten aansluiten op de vuilnisinzameling. Voor het vegen in de avonddienst was uitgegaan van twee veegploegen om aan de schoonheidsgraden te kunnen voldoen. Door toename van het gebruik van de openbare ruimte, is het noodzakelijk om een extra ploeg gedurende zeven dagen in te huren om deze schoonheidsgraden te halen. Totale extra kosten bedragen € 175.000.

�. Wijkverzorging: de inhuur van extra personeel (€ 440.000)

Om de schoonheidsgraad en het legen van afvalbakken beheersbaar te maken is in �006 en �007 het aantal wijken stapsgewijs verhoogd van 16 naar 34. Per wijk is een wijkverzorger (en materieel) actief, het team wordt aangevuld met deelnemers uit de werkgelegenheidsprojecten. Dit is noodzakelijk omdat de productietijden (zeven dagen per week) en de werktijden (ploegendiensten) de inzet per medewerker van 36 uur per week niet voldoende gedekt kunnen worden. Tot nu toe is dit met inhuur van zowel personen als voertuigen opgevangen. Nu wordt een structurele prioriteit voorgesteld om deze kosten structureel te kunnen dekken. De extra kosten van inhuur voor straatreiniging en wijkverzorging bedragen € 440.000.


3. Correctie salarisbegroting (€ 183.000).

Halverwege �004 is gestart met een nieuwe methodiek van de salarisbegroting. Bij de wijkverzorging is uitgegaan van salarisgroep 4 € 34.753 terwijl de salarisschaal 4 op basis van organigram nieuw € 39.690 had moeten zijn. Dit levert voor 37 medewerkers een tekort op van € 183.000. Dit is niet eerder opgevallen, omdat de overschrijding gedekt werd uit de onderschrijding bij het proces huisvuilbedrijfsvuilinzameling.

t. Gevolgen WIW (project Pantar) € 490.000 structureelDe afgelopen tien jaar, waarvan de laatste zes jaar op basis van een overeenkomst met Maatwerk, heeft de Reiniging een opleidingstraject aangeboden aan kansarmen op de arbeidsmarkt.Tijdens het WIW (Wet Inschakeling Werklozen) project zijn er bij de Reiniging �5 medewerkers opgeleid, die na het voltooien van hun opleiding reiniging nu via Pantar structureel worden ingezet. Deze categorie medewerkers is te goed om in de WW terug te vallen, maar voldoet niet aan de eisen om in een reguliere baan in te stromen. Deze groep heeft wel materieel en extra aansturing nodig om te kunnen functioneren. Hierin is nu niet voorzien.Daarnaast is er begin �008 een overeenkomst getekend met DWI met als doel een opleidingstraject te bieden voor kansarmen op de arbeidsmarkt, waarbij maximaal �5 deelnemers gelijktijdig in opleiding kunnen zijn. Een deel van het traject bestaat uit een praktijkopleiding.Voor beide groepen is materieel, materiaal en begeleiding nodig. De kosten daarvan worden geraamd op € 490.000 per groep. In de loop van �008/�009 moet duidelijk worden hoe en in welke omvang de Reiniging mogelijkheden blijft bieden voor de doelgroep, c.q. hoe de samenwerking met Pantar in de toekomst verder vormgegeven kan worden. In �009 kan dekking incidenteel plaatsvinden uit de reserve WiW. Vanaf �010 zal een structurele oplossing moeten worden gevonden.

u. Personeelskosten Anti-plak en -klad € 61.000 structureelMedio �004 is gestart met een nieuwe methodiek voor de salarisbegroting. Bij de afdeling Anti Plak en Klad is uitgegaan van salarisgroep 3 € 33.0�9 terwijl de salarisschaal 3 op basis van organigram nieuw € 37.7�1 had moeten zijn. Dit levert voor 13 medewerkers een tekort op van € 61.000. Dit is niet eerder opgevallen, omdat de overschrijding gedekt werd uit de onderschrijding bij het proces huisvuilbedrijfsvuilinzameling. Aangezien ook daar formatieplaatsen zijn ingeleverd is de ruimte beperkt.

v. Reductie personeel Huisvuilinzameling € 170.000 structureelHet is in de uitvoering van de inzameling doelmatig en doeltreffend gebleken een deel van de taken met flexpersoneel in te vullen. Voor �009 wordt daarom ten gunste van de reingingsheffingen een posterioriteit voorgesteld van drie formatieplaatsen. Inclusief organisatiekosten, toeslagen en materieel is hiermee een bedrag van € 170.000 gemoeid.

w. Reductie personeel derden reiniging € 80.000 structureelIn �007 heeft bij de afdeling Reiniging een reorganisatie plaatsgevonden. De organisatie wordt sindsdien procesgericht aangestuurd. Hierdoor is het mogelijk het inzamelproces doelmatiger uit te voeren hetgeen een besparing oplevert in de inzet van personeel. Voorts zal ook de inhuur van flexpersoneel doelmatiger kunnen verlopen. Verwacht wordt dat op de begrotingspost voor uitzendkrachten € 80.000 kan worden bezuinigd.

x. Uitbreiding Ploegcoördinator € 74.000 structureelHet afgelopen jaar is er een forse toename geweest van de activiteiten met betrekking tot de commerciële vuilnisinzameling. Om de gevolgen voor de logistiek en capaciteitsplanning van deze ontwikkelingen bij de inzameling op te kunnen vangen wordt voorgesteld de afdeling commerciële inzameling uit te breiden met één ploegcoördinator. De uitbreiding van de ploegcoördinator zal gedekt worden uit de meeropbrengst commerciële vuilnisinzameling

y. Verbetering aanbiedgedrag € 300.000 structureelHet stadsdeel benadrukt de gedeelde verantwoordelijkheid voor afvalinzameling. Niet alleen de Reiniging moet ervoor zorgen dat het stadsdeel schoon is, iedereen moet hieraan bijdragen. Veel kan gewonnen worden met een efficiënte communicatie. Dit kan leiden tot beter aanbiedgedrag, minder zwerfvuil, betere scheiding van afvalstoffen. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in een optimale infrastructuur voor de afvalinzameling. Grote verbeteringen kunnen nog bereikt worden als de bewoners en bedrijven zich bij het aanbieden van afval beter aan de regels houden. Als de regels beter opgevolgd worden, wordt ook de inzameling en het schoonmaken minder duur.


Jaarlijks worden een aantal stadsbrede campagnes gehouden. Het is de bedoeling dat elk stadsdeel daarbij aansluit. Hiervoor zijn geen middelen vrijgemaakt in de begroting. In �007 is aangesloten bij campagnes van het platform, er is een kleine campagne gehouden voor ‘beter aanbieden’. Dit had succes. Omdat gekozen is voor het voortzetten van de huidige inzameling, is stimulering van beter aanbiedgedrag nodig. Er is € 300.000 nodig om bij de gezamenlijke campagnes aan te sluiten, waardoor de communicatie veel efficiënter wordt. Het bedrag voor communicatie afvalinzameling zal gedekt kunnen worden uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.

z. Verlaging budget gladheidbestrijding € 50.000 structureelIn �007 is een nieuw systeem van gladheidsbestrijding ingevoerd. Door middel van “natstrooien” wordt het milieu minder belast en kan er efficiënter gewerkt worden. Hoewel de winters de afgelopen jaren zachter zijn geweest, geeft dat niet echt een garantie voor de toekomst. Ook bij kwakkelwinters met lichte vorst dient in het centrum gestrooid te worden. Het budget voor deze taak kan echter zonder gevaar voor de weggebruikers worden verlaagd met € 50.000.

aa. Vervanging ondergrondse glas en papiercontainers € 80.000 structureelVoor de vervanging van de containers is een Europese aanbesteding noodzakelijk. In het najaar van �008 worden de voorbereidingen getroffen om deze aanbesteding in gang te zetten. Er is een onderzoek gestart naar de staat van de containers. Deze zijn gefotografeerd en onderzocht wordt wat de technische staat is. Het is al zeker dat veel van de containers in slechte staat verkeren. Op basis van het onderzoek zal er een voorstel komen tot vervanging van de glas en papiercontainers. De kosten worden bepaald op basis van recente ervaringen van andere stadsdelen. Begin �008 is in de kwartaalrapportage gemeld dat het project plaatsen ondergrondse restafvalbakken wordt stopgezet. Uit onderzoek was gebleken dat het vrijwel niet haalbaar is om in ons stadsdeel ondergronds te gaan. In de begroting van �008 is echter al rekening gehouden met de plaatsing, in totaal voor een bedrag van € 4�0.000. Voorgesteld wordt om dit budget in te zetten voor de vervanging van de glas en papierbakken in �009. Het dan nog niet gedekte deel van € 80.000 kan worden onttrokken aan de egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing.

ISV-middelen

ab. Eilandenboulevard € 50.000De Eilandenboulevard bestaat uit Kattenburger, Wittenburger en Oostenburgergracht. Het is een verbindingsroute vanaf het stadshart/Centraal Station langs de eilanden naar de Czaar Peterbuurt. Vroeger was het een echte boulevard. Nu vooral verkeersgebied. Het zicht op het water is de afgelopen decennia verdwenen. Er staan metershoge schuttingen en andere illegale bouwwerken op de kade. De ventweg heeft zijn functie verloren. De Oosterkerk, een markant punt op de route, staat met de rug naar de gracht en heeft geen functie die bijdraagt aan de gewenste ontwikkeling van de route. Vanuit toeristisch en economisch oogpunt is het wenselijk de Eilandenboulevard opnieuw in te richten. Het moet een aantrekkelijke route worden met nieuwe winkels en horeca en een bijdrage leveren aan het spreiden van het (toeristisch)bezoek en het trekken van nieuwe bezoekers naar de oostelijke binnenstad. In �007 is een studie/visie gemaakt naar de mogelijkheden om de Eilandenboulevard her in te richten. Voor de uitwerking van de studie is in �008 € �5.000 beschikbaar.Voor de verdere planvorming, het opstellen van een in fasen uit te voeren Masterplan, wordt € 50.000 gevraagd. Het Masterplan omvat een basisontwerp en een aantal deelontwerpen, een plan om de woonboten te herschikken (zicht op het water) en een plan voor een doorvaart voor rondvaartboten naar de Wittenburgervaart.De planvorming heeft betrekking op verscheidene programma’s: Economie & Toerisme; Openbare Ruimte, Water (bereikbaarheid en functie aan/op het water), Bouwen en Wonen (functiewijziging Oosterkerk).

ac. Lijnbaansgracht/Melkweg € 150.000Herinrichting Lijnbaansgracht bij Melkweg/Stadsschouwburg (tussen Leidsegracht en Leidseplein)Na de bouw van de vlakke vloer zaal van de Stadsschouwburg en uitbreiding van de Maxzaal Melkweg moet het stuk van de Lijnbaansgracht, gezien het zeer intensieve gebruik, hoogwaardig aangepakt worden. Het grootste deel is regulier onderhoud (meerjarenprogramma openbare ruimte), maar om het ambitieniveau van de “Gebiedsgerichte aanpak Leidsebuurt” te halen (en als voorbeeld voor de rest van de aanpak van het gebeid) is een extra budget nodig. De start van de uitvoering staat gepland voor het eerste kwartaal �009.


ad. Looproutes woonservicewijken € 100.000De deelraad heeft op �8 september �006 de nota Wonen met Zorg en Dienstverlening vastgesteld. Op basis hiervan heeft het stadsdeelbestuur in het Programakkoord �006 �010 het beleid uitgewerkt voor woonservicebuurten. In deze bestuursperiode wil het stadsdeel naast de Woonservicebuurt Czaar Peter nog twee woonservicebuurten realiseren. Het stadsdeel geeft hiermee invulling aan de afspraken die in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning( WMO) zijn gemaakt. In het bestuursakkoord stad stadsdelen �006 �010 is vastgelegd dat alle stadsdelen Woonservicewijken inrichten. Een woonservicewijk richt zich op de beschikbaarheid van voldoende zelfstandige woningen, een toereikend, samenhangend in de buurt beschikbaar aanbod van zorg en welzijn en een goed toegankelijke openbare ruimte. Het stadsdeel streeft ernaar het aantal woningen voor ouderen en voor huishoudens met een specifieke zorgbehoefte uit te breiden met 150 wibo’s (wonen in een beschermde omgeving), rolstoelwoningen en geclusterde zorgwoningen. Daarnaast wil het een groot aandeel vrije sector seniorenwoningen realiseren.Afgelopen jaar zijn twee intentieverklaringen ondertekend door een veelheid van partijen voor ontwikkeling van een woonservicebuurt in de Plantage/Weesperbuurt en in de Jordaan/Haarlemmerbuurt. In vervolg hierop zijn in projectgroepverband, samen met alle partijen, voor deze buurten implementatieplannen opgesteld.

In de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning worden regietaken op dit vlak bij de gemeenten (stadsdelen) neergelegd. Voor de realisatie van de woonservicewijken zijn verschillende partijen actief: de instellingen voor het welzijns en zorgaanbod, de corporaties voor de aangepaste woningen en het stadsdeel voor de openbare ruimte. Het gaat hier met name om de straten (looproutes) tussen de belangrijkste voorzieningen en de aangepaste woningen. Hier dienen de obstakels voor rollators en rolstoelen weggenomen te worden en de veiligheid vergroot te worden. Bij onderhouds en herprofileringsplannen worden deze maatregelen op basis van het Handboek Inrichting Openbare Ruimte meegenomen. De overblijvende knelpunten in de genoemde looproutes worden in �008 geïnventariseerd. Vooruitlopend hieraan zijn al enkele knelpunten in beeld gebracht waar een budget van € 100.000 voor wordt aangevraagd.

ae. Parkstrook Funen € 250.000Grenzend aan de Czaar Peterbuurt is de nieuwe woonwijk het Funen in aanbouw. Tussen de nieuwe wijk en de bestaande bebouwing van de Czaar Peterbuurt wordt een parkstrook aangelegd. De strook is ongeveer 500 meter lang en 45 meter breed. De aanleg van de parkstrook is van grote invloed op de leefbaarheid van de Czaar Peterbuurt en het Funen. Het park is onderdeel van de stadsvernieuwingsoperatie in het gebied en van het realiseren van een woonzorgbuurt: een wijk waar je jong kunt zijn en oud kunt worden.De parkstrook ligt deels op gemeentegrond en deels op grond in eigendom bij Heijmans en NS Vastgoed. De kosten voor de inrichting van het deel op gemeentegrond zijn geraamd op € 1.�50.000, Deze kosten komen voor rekening van het stadsdeel. Ten laste van ISV �009 wordt een bijdrage van € �50.000 gevraagd. Het overige deel, € 1.000.000 wordt ten laste van het Parkeerfonds �009 aangevraagd.De kosten voor de aanpak van bolwerk Zeeburg vormen geen onderdeel van het gevraagde bedrag. Dit geldt ook voor een deel van de aanlegkosten van een in de parkstrook te maken skatevoorziening. Deze onderdelen worden (deels) apart gefinancierd.Met de uitvoering zal in �009 worden gestart. De inrichting van het op NS Vastgoed gelegen deel is gekoppeld aan de bouw van N43 en gaat naar verwachting eind �010 van start.

af. Paviljoen Rembrandtplein € 50.000De openbare ruimte van het Rembrandtplein wordt eind �008, begin �009 opnieuw ingericht. Aan de westzijde staat een voormalig toiletgebouw, dat al vele jaren als caféruimte wordt gebruikt. Dit gebouw dient gesloopt te worden en vervangen door een nieuwe toiletvoorziening voor vrouwen, gehandicapten en mannen. Een deel van het nieuwe gebouwtje is bestemd voor een traforuimte, een ruimte voor de politie en een ruimte voor bijv. het ATCB. De stichtingskosten, ad € 50.000 zijn niet opgenomen in het herinrichtingsplan en het gebouwtje is niet kostendekkend te exploiteren.

ag.Wertheimpark/Parkschouwburg € 50.000Zie prioriteit n.

ah. Zelfbeheer en buurtklussengroep € 110.000De kosten voor de aanleg en het beheer van de geveltuinen en grotere zelfbeheerprojecten zijn voor �009 begroot op € 190.000. De kosten voor inzet van buurtklussengroepen op € 65.000. Totaal € �55.000 Hiervan wordt € 145.000 gefinancierd uit het reguliere budget. Evenals voorgaande jaren wordt een bijdrage gevraagd van € 110.000 uit de ISV gelden.


Parkeergelden

ai. Amstel: bouw steiger (Hermitage) € 550.000Voorjaar �009 gaat het nieuwe museum de Hermitage open. In het kader van de toeristische ontwikkeling van de binnenstad en ter stimulering van vervoer over water, is het wenselijk een steiger te maken voor het museum. De steiger, met een afmeting van �0 x 9 meter, moet een nieuw concentratiepunt van stedelijk leven vormen en relatie tussen oever en rivier verbeteren. De steiger is een van de voorbeeldprojecten uit de in �00� vastgestelde nota Stad aan de Amstel. Het inrichtingplan voor de oever en steiger is door het bestuur vastgesteld en positief besproken in de raadscommissie openbare ruimte. De kosten van de steiger bedragen € 550.000 en ter dekking van dit bedrag wordt een beroep gedaan op de reserve parkeergelden.

aj. Amstelveld tussen Kerkstraat en Prinsengracht: groot onderhoud € 800.000De bestrating is in zeer slechte staat. Kosten, aanpak en exacte uitvoeringsplanning is afhankelijk van het uitvoeringsplan, waarover overleg is met de buurt. Nadat het definitieve plan in �008 is vastgesteld zal er in het eerste kwartaal van �009 met de uitvoering worden gestart. Dan is ook bekend wat de uiteindelijke raming zal zijn.

ak. Appeltjesmarkt: herinrichten groen € 140.000De waterkant langs de Singelgracht zou een mooie plek aan het water kunnen zijn. Het is er echter enigzins verwaarloosd en ligt vanwege de barakken naast de parkeergarage uit zicht. Dit leidt weer tot bezoekers die niet bij iedereen in de smaak vallen. De Appeltjesmarkt maakt onderdeel uit van het Plan van Aanpak Jordaan.

al. Beeldende kunst in de openbare ruimte € 50.000Bij de begrotingsbehandeling �005 in de deelraad is een motie aangenomen inhoudende dat bij herinrichtingsvoorstellen in de openbare ruimte 1% van het projectenbudget besteed moet worden aan kunst. Effectief wordt uit de resever parkeergelden ongeveer vijf miljoen euro per jaar aan herinrichtingsprojecten uitgegeven.

am. Blokmakerstraat, Hollandse Tuin, Ketelmaker-, Touwslager-, en Zeilmakerstraat: profielwijziging € 500.000 Woonstichting de Key is bezig met de renovatie van de wooncomplexen. Na deze werkzaamheden zal de omgeving worden heringericht, waarbij de woonstichting de Key een bijdrage doet in de uitvoeringskosten voor de realisatie van de levensloopwoningen op de begane grond van de wooncomplexen en de daarmee samenhangende toegankelijkheid.

an. Dijksgracht ten oosten van de Mariniersbrug: profielwijziging € 25.000De gehele Dijksgracht is in het kader van de ontwikkeling van de IJoevers `groot stedelijk gebied’. Het Projectmanagementbureau trekt het project dat de oostoever, de westoever en ‘de kop’ bij het Oosterdok omvat. Voor de begeleiding van het project vanuit het stadsdeel en ter financiering van beheersmaatregelen wordt € �5.000 gevraagd.

ao. Entrepotdoksluis oostzijde en westzijde € 220.000De kademuren en de oever zijn in slechte staat. De omgeving is de afgelopen jaren hoogwaardig heringericht. De walmuren worden door dienst IVV vernieuwd. Voor de inrichting van de oever is in �007 € �40.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 90.000 vrijgevallen omdat het project niet in �007 is uitgevoerd als gevolg van vertraging van de werkzaamheden van de dienst IVV. Inmiddels is gebleken dat ook de aanliggende brughoofden bij de Hoogte Kadijk aan Entrepotdok onderhoud behoeven en er extra werk moet worden verricht aan kabels en leidingen.

ap. Frederiksplein, 3e fase € 550.000In �009 zal fase 3 starten van het groot onderhoud aan het Frederiksplein. Het is een vervolg op eerdere werkzaamheden uit �007 en �008. De focus ligt op groenonderhoud aan de buitenranden en het centrale deel.

aq. Funen: herinrichting parkstrook € 1.000.000Op het voormalige van het Van Gend & Loosterrein komen 550 nieuwe woningen, bedrijfsruimten en kantoren, mogelijk een hotel, winkels en andere voorzieningen. Langs het spoor komt een nieuwe weg. Tussen de nieuwbouw en de bestaande bebouwing van de Czaar Peterbuurt wordt een parkstrook aangelegd. Een bijzonder element in de parkstrook is het voormalig Bolwerk Zeeburg. Het grootste deel van het gebied is in eigendom bij een projectontwikkelaar. Het stadsdeel is eigenaar van een smalle strook langs de bestaande bebouwing van de Czaar Peterbuurt. De kosten van de inrichting van dit deel komt voor rekening van het stadsdeel. De kosten, exclusief bolwerk en een eventueel te maken skatebaan, bedragen € 1,5 miljoen. Ten laste van de parkeergelden wordt € 1 miljoen gedekt (en € �50.000 ten laste van ISV).


ar. Herengracht oneven zijde tussen Blauwburgwal en Brouwersgracht: profielwijziging € 200.000Op dit deel van de Herengracht wordt een combinatie van walmuurvernieuwing en profielwijziging voorgesteld. De voorbereiding is gestart in �006 en de uitvoering is in �008.

as. Herenstraat en Prinsenstraat: profielwijziging € 300.000Voor de Herenstraat is lang geleden al een ontwerp gemaakt. Voor beide straten wil dienst Economische Zaken cofinancieren. Het ontwerp van de 9 straatjes kan bij deze twee winkelstraten als blauwdruk dienen.

at. Hoogte Kadijk tussen Entrepotdoksluis en Tussen Kadijken: voorbereiding profielwijziging € 25.000In �008 start de renovatie van de Sibbelpanden aan de Hoogte Kadijk. In aansluiting op dit werk en het reeds heringerichte eerste deel van de straat, dient ook de rest van de Hoogte Kadijk te worden opgekapt. Ter voorbereiding wordt € �5.000 gevraagd.

au. Inrichting Rode Loper, voeding bestemmingsreserve € 1.000.000Zie punt f.

av. Laagte Kadijk: herinrichting pleintje Terlingen terrein € 60.000Op het zogenaamde Terlingenterreintje worden negen atelierwoningen gebouwd. Aansluitend wordt de openbare ruimte heringericht, waarbij onder andere de huidige geveltuin opnieuw wordt ingepast. Om de geveltuin goed te kunnen inpassen en extra bomen en (zelfbeheer)groen te kunnen toevoegen, dient het profiel van de Laagte Kadijk te worden gewijzigd. De totale kosten van de aanpak bedragen € �00.000. Aan budget is € 140.000 beschikbaar, waarvan € 90.000 van de ontwikkelaar van de atelierwoningen. Met deze aanvraag is de dekking rond.

aw. Leefmilieu Reinigingpolitie € 715.000Om de inzet van de reinigingspolitie te waarborgen is een bijdrage van € 715.000 vereist. Dit is een structurele bijdrage vanuit de reserve parkeergelden.

ax. Lepelstraat: voorbereiding herinrichting € 25.000Eind �009 gaat woningcorporatie De Key hun woningbestand in de Lepelstraat renoveren. Hierbij wordt een aantal garages omgezet naar woningen, wat dwingt tot aanpassing van de voetpaden. Omdat de staat van onderhoud van de straat, waaronder een speelpleintje, slecht is, is het wenselijk om in aansluiting op de renovatie de straat op te knappen. De kosten van de opknapbeurt zijn geraamd op € �50.000. Ter voorbereiding wordt € �5.000 gevraagd.

ay. Lijnbaansgracht tussen Leidsegracht en Leidseplein: profielwijziging € 505.000Dit stuk Lijnbaansgracht is onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak Leidsebuurt. De gracht is technisch in slechte staat. Ook functioneel is de gracht verre van ideaal. Na de verbouwing aan de Stadsschouwburg start in het eerste kwartaal van �009 de herprofilering.

az. Marnixstraat tussen Korte Marnixstraat en Rozengracht: diverse aanpassingen € 250.000Verbetering van de verkeersveiligheid door de aanleg van een fietsstrook en de aanpak van de blackspots. Ook de OVhaltes worden verbeterd, wat de verkeersveiligheid ten goede komt.

ba. Marnixstraat tussen Leidsegracht en Leidseplein: profielwijziging € 100.000Dit stuk Marnixstraat is onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak Leidsebuurt. Op bovengenoemd gedeelte van de Marnixstraat vinden renovaties en ver/nieuwbouwprojecten plaats aan/rond de Stadsschouwburg en aan de theatercombinatie Bellevue/Nieuwe de la Mar Theater. Hierna zal dit gedeelte van de Marnixstraat in �010 worden geherprofileerd. Voor �009 is voorbereidingsbudget nodig.

bb. Mr. Visserplein en Muiderstraat: profielwijziging € 500.000Vanuit de buurt komt de wens om het plein aan te pakken. Dit project is onderdeel van het dIVV project Wibautas. Dienst IVV wil in de zomer van �009, wanneer de IJtunnel wegens werkzaamheden voor verkeer wordt afgesloten, de verkeersinfrastructuur aanpakken. De bijdrage van het stadsdeel bestaat uit de kwalitatief hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte van het Mr. Visserplein, de Muiderstraat, het J.D. Meijerplein en de Nieuwe Amstelstraat. De verschillende onderdelen kunnen gefaseerd worden uitgevoerd, na inspraak en bestuurlijke besluitvorming. Voor de totale financiering zal in volgende jaren ook geld uit de reserve parkeergelden worden aangevraagd.


bc. Nieuwe Doelenstraat: profielwijziging € 360.000Deze straat trekt veel bezoekers en dient als ontsluiting van de Zuidelijke Burgwallen. De straat ziet er slecht uit en is technisch slecht. De wens bestaat al lang om te herprofileren. Nu Waternet een diepriool moet aanleggen naar het bergbezinkbassin Rokin, kan meteen daarna de straat heringericht worden.

bd Nieuwe Kerkstraat tussen Amstel en Weesperstraat: voorbereiding profielwijziging € 25.000De Nieuwe Kerkstraat is onderdeel van het hoofdnet fiets en vormt een drukke route tussen Amstel en Weesperstraat. De straat heeft een zeer rommelige aanblik, is in matige staat van onderhoud en het ontbreekt aan voldoende ruimte voor voetgangers. Ter voorbereiding van een herinrichting in �010 wordt € �5.000 gevraagd.

be. Onderhoud wegen inclusief kwaliteitszonering en BOA € 3.220.000Een deel van het onderhoud (gebiedsgericht, geprogrammeerd en groot onderhoud wegen en straatmeubilair) wordt structureel ten laste van de reserve parkeergelden gebracht. Op basis van de kwaliteitseisnormering van het Handboek Beheer en Onderhoud wordt jaarlijks in het najaar het Uitvoeringsplan Heel vastgesteld.

bf. Oostenburgerstraat en Oostenburger(dwars)straat: voorbereiding € 25.000In �009 start woningcorporatie De Alliance met funderingsherstel en renovatie van twee grote woonblokken aan de Oosterburgerdwarsstraat en Nieuwe Oostenburgerstraat. Dit dwingt om in aansluiting op deze werkzaamheden de openbare ruimte (in �010) opnieuw in te richten. Ter voorbereiding van de herinrichting wordt € �5.000 gevraagd.

bg. Oudezijds Voorburgwal evenzijde tussen Nieuwe Brugsteeg en Oudekerksbrug € 300.000Dit project is onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak Wallen. Het onderhoud is zeer noodzakelijk, Waternet gaat hier de riolering aanpakken. De start van de uitvoering is in �009. In het Parkeerfonds �007 is al € 800.000 gehonoreerd.

bh. Palenbeheer contract stadstoezicht € 255.000Dienst Stadstoezicht is voor het stadsdeel dagelijks bezig met het in en uitplaatsen van de palen waarmee straten zijn afgesloten buiten de venstertijden en het openen en sluiten van speeltuinen en voetbalkooien (voor het programma Welzijn). In �006 is een bezuiniging gerealiseerd op het contract van € �00.000; alle palen en routes zijn toen onder de loep genomen. In �009 wordt de dienstverlening grosso modo gehandhaafd op het bereikte niveau, waarvoor de kosten € �55.000 bedragen.

bi. Plantage Parklaan tussen Plantage Middenlaan en Plantage Doklaan: voorbereiding herinrichting € 100.000In �009 start de reconstructie van het Mr. Visserplein. In de voorgenomen plannen wordt ook de Muiderstraat heringericht waarbij het doorgaande autoverkeer uit deze straat verdwijnt. Met deze ingreep wordt de Plantage Parklaan de doorgaande autoroute naar de Valkenburgerstraat. Dit dwingt tot een herinrichting van de Plantage Middenlaan ter hoogte van de Hortus, en van de kruising van de Plantage Middenlaan met de Plantage Parklaan. De kosten van de ingreep zijn geraamd op € 1 miljoen en worden gedekt uit het Mr. Visserpleinbudget op basis van een sober en doelmatige ingreep. Omdat vanuit het stadsdeel extra kwaliteit wordt gevraagd en bij de ingreep, indien mogelijk, een vergroting van het Wertheimpark betrokken wordt, is stadsdeelbudget ter hoogte van € �50.000 nodig. Voor �009 is € 100.000 nodig.

bj. Prinsengracht even zijde tussen Spiegelgracht en Vijzelgracht: profielwijziging € 800.000De Dienst Waternet heeft aangegeven dat men in �010 een rioleringsbuis gaat vervangen op bovengenoemd traject. Hier is de kans om middels werk met werk weer een stuk gracht aan te pakken conform het Handboek Inrichting Openbare Ruimte. Aandachtspunt is de planning in combinatie met de bereikbaarheid van buurt/binnenstad. Er zijn vele projecten in de omgeving en met name de ontwikkeling van de NoordZuidlijn zal leidend moeten zijn. Voor �009 is een budget aangevraagd zodat dan de voorbereidingen t.b.v. de uitvoering zal worden gestart.

bl. Prinsengracht evenzijde tussen Westerstraat en Egelantiersgracht: profielwijziging € 470.000Dit betreft het aanstraten / herinrichten van de Prinsengracht na rioleringswerkzaamheden.

bm. Sint Anthoniebreestraat en Jodenbreestraat: profielwijziging € 1.550.000De straat is onveilig voor fietsers, het profiel is lelijk en de buurt wenst een opknapbeurt. Het gaat hier om het laatste deel in de geherprofileerde Nieuwmarkt en Waterloopleinbuurt. In de voorstellen voor de aanpassing van de verkeerscirculatie van het stadshart krijgt de Sint Antoniebreestraat een omgedraaide rijrichting.


Deze omkering is ook gewenst vanwege de veranderende verkeersinfrastructuur rond het Mr. Visserplein. Herprofilering is dan ook noodzakelijk, omdat anders de fietsstrook en de parkeervakken aan de verkeerde kant van de weg liggen.

bn. Spiegelgracht evenzijde: profielwijziging € 450.000Dit stuk gracht is de laatste jaren door toedoen van diensten en bedrijven in zeer matige staat geraakt. Het is technisch te slecht voor groot onderhoud. De uiteindelijke uitvoering van de herprofilering, vanaf september �009, moet in afstemming zijn met de vele openbare ruimte werkzaamheden in de omgeving.

bo/bp. Zeedijk: herinrichting € 380.000De uitvoering start in �008. Er is € 800.000 gereserveerd in het Parkeerfonds �008, maar de kosten vallen hoger uit, omdat er meer verzinkbare palen geplaatst worden dan voorzien. Daarnaast wordt het project uitgebreid met aanliggende zijstraten/stegen.

bq. Lauriersgracht evenzijde tussen Prinsengracht en 2e Lauriersdwarsstraat: profielwijziging € 50.000Net als bij de Lauriergracht onevenzijde tussen de Hazenstraat en Prinsengracht zijn de straat en parkeervakken in zeer slechte staat door problemen met de boomwortels. Dit probleem kan alleen met een herinrichting worden opgelost. Beide delen van de Lauriergracht worden samen voorbereid en aansluitend op elkaar uitgevoerd.

Quotum Onrendabel

br. Herengracht oneven zijde nabij Koningsplein: vernieuwen walmuurDe walmuur moet versneld worden vernieuwd. Er zijn grote scheuren zichtbaar en de walmuur is van zijn fundering aan het afschuiven

bs. Herengracht oneven zijde tussen Blauwburgwal en Brouwersgracht: profielwijzigingOp dit deel van de Herengracht wordt een combinatie van walmuurvernieuwing en profielwijziging voorgesteld. De uitvoering wordt voorzien in �010.

bt. Korte Prinsengracht even en oneven zijde tussen Haarlemmer Houttuinen en Haarlemmerdijk/straat: herinrichtingDe walmuur moet versneld worden vernieuwd. Er zijn grote scheuren zichtbaar en de walmuur is van zijn fundering aan het afschuiven. Aansluitend op de werkzaamheden wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht in het kader van werk met werk maken.

bu. Kruispunt Herengracht / Leliegracht: renovatie brugDe bruggen op het Kruispunt Herengracht / Leliegracht zijn toe aan renovatie. Een van de bruggen is onderdeel van de mogelijke fietsroute ‘Leliegracht Bloemgracht / Nieuwe Leliestraat �e Hugo de Grootstraat’.

bv. Kruispunt Lijnbaansgracht / Elandsgracht: vernieuwen brugDe brug is technisch gezien aan een reconstructie toe. De start van de uitvoering is voorzien in �009

bw Kruispunt Marnixplein / Westerstraat: brug vernieuwen, voorbereidingDeze brug zal in �008/�009 worden onderzocht om na te gaan of de brug gerenoveerd of vernieuwd moet worden. In �010 zullen de werkzaamheden plaatsvinden. Eerdere uitvoering van de werkzaamheden is vanwege andere projecten in de omgeving niet mogelijk.

bx. Prinsengracht evenzijde nabij Looiersgracht : walmuur vernieuwen, voorbereidingWalmuurvernieuwing, waarna de straat opnieuw zal worden ingericht.

by. Singel even zijde Oude Leliestraat en Raadhuisstraat: walmuur vernieuwen, voorbereidingWalmuurvernieuwing met aansluitend een profielwijziging.

bz. Singel tussen Lijnbaanstraat en Stromarkt: profielwijzigingWalmuurvernieuwing en herprofilering aansluitend op het deel dat gedaan is in �007. Het betreft hier voorbereidingskosten. Start uitvoering is gepland in �010.




Lasten

Beheer openbare ruimte 13.�36 14.941 15.899 958

Gebruik openbare ruimte 5.311 5.485 5.706 ��1

Huisvuilinzameling 10.686 9.341 9.888 547

Bedrijfsvuilinzameling 6.655 6.841 6.963 1��

Gladheidbestrijding 173 �00 58 14�

Plak en kladverwijdering 1.��4 1.06� 1.787 7�5

Schoon straatreiniging 14.934 13.634 13.�56 378

Inrichting openbare ruimte 1�.758 14.464 1�.63� 1.83�

Totaal lasten -64.977 -65.968 -66.189 -221

Baten

Beheer openbare ruimte 1.459 1.797 1.495 30�

Gebruik openbare ruimte 1.185 1.099 1.301 �0�

Huisvuilinzameling 10.��5 9.505 9.888 383

Bedrijfsvuilinzameling 7.�55 7.047 6.781 �66

Gladheidbestrijding 0 9 9 0

Plak en kladverwijdering 759 601 618 17

Schoon straatreiniging 1.630 �.�37 703 1.534

Inrichting openbare ruimte 8.831 9.095 6.��9 �.866

Totaal baten 31.344 31.390 27.024 -4.366



Achterstallig onderhoud wegen 155 0 0 0

Beheer/onderhoud VvE werf reiniging 0 5�7 105 4��

De rode loper 1.589 1.000 �.000 1.000

Degeneratievergoeding 75 0 0 0

Groot onderhoud reiniging 0 0 0 0

Leidseplein 0 3.730 �.000 1.730

WIW afdeling reiniging 565 565 565 0



Algemene reserve 135 0 0 0

Achterstallig onderhoud wegen �74 0 0 0

De rode loper 1.078 700 100 600


Groenfonds 16 0 0 0

Groot onderhoud reiniging 6�0 0 0 0

Parkeergelden 9.154 11.584 13.876 �.�9�

UNAgelden 107 0 0 0

WIW afdeling reiniging 714 59� 59� 0

Totaal onttrekkingen 12.457 12.876 14.568 1.692


Toelichting

Afwijkingen in zowel de lasten en baten zijn het gevolg van jaarlijkse wisselende projectplanningen en omzetten. De afdeling Reiniging hanteert een kostenverdeelstaat voor het doorbelasten van de eigen overhead (staf en Onderhoud en Beheer Materieel) naar de producten. Gebleken is dat deze verdeelstaat niet tot een reële verdeling leidt. Om die reden is de verdeelsleutel herzien. Binnen de producten van de afdeling Reiniging (reinigingspolitie, huisvuilinzameling, bedrijfsvuilinzameling, gladheidbestrijding, plak en kladverwijdering en schoon straatreiniging) geeft dat een verschuiving van kosten.


Bij het product Beheer openbare ruimte wordt de toename van de lasten veroorzaakt doordat met ingang van �009 de werkzaamheden voor klein onderhoud wegen en straatmeubilair voor een deel uitbesteed worden. Verder is er budget opgenomen voor het beheren van het Westerdokseiland (gebiedsuitbreiding wegens functiewijziging). Bij het opstellen van de omzetraming is het de verwachting dat in �009 meer geld bij groot onderhoud uitgegeven zal worden. Verder zijn opgenomen een prioriteit van € �35.000 voor uitvoering van het steigerplan, het verplaatsen van woonboten en het realiseren van op en afstapvoorzieningen (zie programma Water). Er is een bijstelling van de omzet op het product herstel wegopbrekingen diensten en bedrijven.

Bij het product Gebruik openbare ruimte wordt de toename van de lasten veroorzaakt door ISVprojecten die door nieuwe regelgeving in de exploitatie moeten worden opgenomen. Hierdoor neemt ook de batenkant toe.

Bij het product Huisvuilinzameling heeft een wijziging plaatsgevonden in het doorbelasten van de overhead (staf en onderhoud beheer en materieel) naar de producten, welke meer aansluit bij de realiteit. Daarnaast worden de lasten verhoogd als gevolg van het verhoogde aandeel straatreiniging € �98.640, de vervanging van ondergrondse containers voor papier en glas € 390.000 en de communicatie over afvalinzameling € 300.000.

Bij het product bedrijfsvuilinzameling (reinigingsrecht) wordt de toename van de lasten veroorzaakt door de invoering van een gewijzigde kostenverdeelstaat. Daarnaast is er sprake van een uitbreiding van de formatie met een medewerker. Ten aanzien van de baten wordt de afname enerzijds veroorzaakt door de afname van afnemers van de dienstverlening van de Reiniging die overgestapt zijn naar andere inzamelaars en anderzijds door een verschuiving van bedrijven van hoog tarief naar laag tarief.

Bij het product gladheidbestrijding wordt de afname van de lasten veroorzaakt door een bezuiniging van € 50.000 (zie punt z. onder heffingen) en de invoering van een gewijzigde kostenverdeelstaat.

Bij het product plak en kladverwijdering wordt de toename van de lasten veroorzaakt door de invoering van een gewijzigde kostenverdeelstaat en een pilot ad € �78.500 waarin het stadsdeel een actievere rol speelt bij het uitvoeren van plak en kladvrij houden van particuliere panden. Deze proef concentreert zich op het 101� gebied en start in de Warmoesstraat. Tenslotte wordt een aanpassing van de post salariskosten met € 60.000 en extra kosten voor calamiteiten € 38.000 geraamd.

Bij het product straatreiniging wordt de toename van de kosten veroorzaakt door de invoering van een gewijzigde kostenverdeelstaat. Dekking voor de toegenomen kosten is gevonden in een structurele prioriteit van € 798.000 ten laste van de heffingen voor het opvangen van de tegenvallers bij straatreiniging en wijkverzorging. Hiermee kunnen de kosten van de inzet van voertuigen en personeel en de verwerkingskosten gedekt worden. Er is een extra dekking voor het prioriteitsgebied Wallen ad. € �37.000 om de hogere personele kosten op het product schoon te dekken.De afname van de baten wordt veroorzaakt door het vervallen van incidentele posten uit �008.

De reserve Leidseplein neemt af door het verwijderen van de begrotingswijziging ‘toevoeging aan de reserve Leidseplein’, voortkomende uit de bestemmingsvoorstellen rekeningresultaat �007.De reserve beheer/onderhoudskosten VVE werf Reiniging neemt af door het verwijderen van een incidentele begrotingswijziging �008 (omzetten voorziening in een reserve volgens het laatst vastgesteld handboek reserves en voorzieningen). De reserve Rode Loper neemt af omdat een incidentele begrotingswijzing �008 verwijderd is omdat deze wijziging betrekking had op verwachte uitgaven �008 in relatie tot het project.


0

Plak- en kladverwijdering

Schoon straatreiniging

Inrichting openbare ruimte

Gladheidbestrijding

Bedrijfsvuilinzameling

Huisvuilinzameling

Gebruik openbare ruimte

Beheer openbare ruimte

2.000 4.000 6.000

( x c 1.000 )

8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000




3.14 Monumenten


Dit programma omvat vier hoofdterreinen: beleid, vergunningen, handhaving en subsidies. Het beleid heeft tot doel het actualiseren en realiseren van beleid, ondermeer in de vorm van projecten en de plaatsing van objecten op de (gemeentelijke) monumentenlijst, alsmede het genereren van accurate en actuele informatie voor beleidsontwikkeling en het nemen van (beleidsmatig) verantwoorde besluiten. Vergunningen en handhaving heeft betrekking op het handhaven van de bouwkundige kwaliteit van monumenten en het waarborgen van het wettelijke kwaliteitsniveau. De subsidies betreffen het afwikkelen van diverse soorten aanvragen (Rijks, Behoud en Herstel, alsmede aanvragen in het kader van de Subsidieverordening Monumenten en Beeldbepalende Panden).

Ter realisatie van dit programma wordt het volgende product geleverd:■ Beschermd stadsgezicht en monumenten.


Maatschappelijk effectHet stimuleren van behoud en herstel van gemeentelijke en rijksmonumenten in het beschermd stadsgezicht door een samenhangend pakket van maatregelen. De ambitie is om de kwaliteit van deze gebouwen bouwkundig en aantoonbaar te verbeteren.


14.1 Kwaliteit monumenten Nulmeting Start in �006

R�007 De inventarisatie is gestart

B�008 Intensiveren aanpak achterstallig onderhoud, o.a. door aanschrijven

B2009 Op basis van de inventarisatie het verhogen van de aanpak

achterstallig onderhoud monumenten1.

Doel �010 Verbetering t.o.v. �006

14.� Waarderingscijfer voor

beschermd stadsgezicht

A. waarderingscijfer

onderhoud monumenten

B. waarderingscijfer

monumentenbeleid

Nulmeting A: 7,3; B: 6,8

R�007 De enquête/ nulmeting heeft in �007 plaatsgevonden

B�008 Geen meting

B2009 > 7,3

Doel �010 A: > 7,3; B: > 6,8

1 De totale aanpak van het aantal op te knappen panden bedraagt met inbegrip van de intensivering 375 panden per jaar. Deze doelstelling

is opgenomen onder effectindicator 6.3 van het programma Bouwen, Wonen en Stedelijke Ontwikkeling. Na afronding van de inventarisatie

kan een onderscheid worden aangebracht in de aanpak voor monumenten en overige panden.

Vastgesteld beleid

Landelijk■ Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim, in werking per 1 februari �006) ■ Wijziging Monumentenwet 1988 (o.a. Aanwijzings en vergunningprocedure Rijksmonumenten)■ Wet op de archeologische Monumentenzorg (onderdeel van Monumentenwet 1988, in werking per

1 september �007)

Centraal stedelijk beleid:■ Ruimte voor geschiedenis, beleidsnota Monumenten en Archeologie 2005-2010 (gemeenteraad 13 april �005)■ Monumentenverordening 2005 (Raadsbesluit, �� december �005)■ Verordening Commissie Welstand en Monumenten 2005 (aanwijzing van de Commissie voor Welstand en

Monumenten als adviescommissie monumentenzorg, Raadsbesluit, �� december �005)

Eigen beleid:■ Welstandsnota stadsdeel Amsterdam-Centrum 2006, (deelraad �6 januari �006): Deze nota bevat een

inzichtelijk toetsingskader voor de architectonische kwaliteit van bouwplannen.


■ Aanwijzen van de Commissie voor Welstand en Monumenten als Adviescommissie Monumentenzorg (deelraad �6 januari �006): Na het opheffen van de Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg per 1 januari �006 heeft het stadsdeel de Commissie voor Welstand en Monumenten aangewezen als haar adviesorgaan inzake monumenten

■ Evaluatie Quickscanprocedure (dagelijks bestuur, 14 februari �006): Het middel Quick Scan (een eerste snelle inventarisatie van eventuele monumentale waarden) heeft zich in de praktijk bewezen en het dagelijks bestuur heeft besloten de Quick Scan te blijven inzetten.

■ Handleiding voor de Selectiecriteria van gebouwen en ensembles voor de gemeentelijke monumentenlijst (dagelijks bestuur, 19 juni �007): Met deze handleiding heeft het dagelijks bestuur zich de selectiecriteria voor gemeentelijke monumenten die in 1997 door de centrale stad zijn vastgelegd eigen gemaakt.

■ Notitie Sloop herbouw van orde 2 panden (dagelijks bestuur 14 juni �005): In deze notitie is vastgelegd onder welke voorwaarden sloop/herbouw van een orde � pand mogelijk is.

■ Evaluatie spoedprocedure tot plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst (dagelijks bestuur 5 juli �005): Het middel spoedprocedure (alternatief voor voorbescherming) heeft zich in de praktijk bewezen en het dagelijks bestuur heeft besloten de spoedprocedure te blijven inzetten.

■ Monumentenverordening stadsdeel Amsterdam-Centrum 2005 (deelraad �9 september �005): In deze verordening wordt o.a. de aanwijzing van gemeentelijke monumenten en de gemeentelijke monumentenvergunning geregeld.

■ 1e Wijziging van de Monumentenverordening 2005 (deelraad �6 januari �006): Hiermee wordt expliciet gemaakt dat ook de belanghebbende burger een verzoek om een spoedprocedure kan indienen.


ResultaatsindicatorenNr. Afspraak Naam indicator Uitkomst

14a Afronden Gemeentelijk

Monumentenproject (GMP)

Aantal op GMPlijst

te plaatsen panden

(cumulatief)

Nulmeting 515

R�007 163 (project afgerond)

B�008 Project gereed in �007

B2009

Doel �010 930 panden aangewezen, project gereed in �007

14b Bestrijden illegale

verbouw/ sloop

Aantal

handhavingszaken

bouwen zonder

vergunning


R�007 �90

B�008 150

B2009 150


14c Aanschrijven (op basis

van totaal aantal slechte

monumenten)

Aantal

aanschrijvingen,

actief

Nulmeting �0 per jaar

R�007 35

B�008 �0

B2009 30


Aantal

aanschrijvingen,

passief


R�007 149

B�008 50

B2009 50


14d Strafrechtelijke aanpak Aantal

aanmeldingen

bij het Openbaar

Ministerie

Nulmeting Twee á drie per jaar

R�007 01

B�008 � à 3

B2009 � à 3

Doel �010 Minimaal 1� in deze bestuursperiode

14e Subsidies Aantal verstrekte

subsidies behoud

en herstel monu

menten (stadsdeel)

(eenheden)

Nulmeting Vijf per jaar

R�007 8

B�008 5

B2009 5


1 In �007 is geen melding gedaan bij het Openbaar Ministerie voor strafrechtelijke vervolging. De geconstateerde overtredingen waren

hiervoor niet ernstig genoeg. De strafrechtelijke aanpak zal deel uitmaken van de evaluatie “Bescherming monumenten” die in �008 wordt

afgerond.


Beleidstoelichting

WerelderfgoedlijstDe ruim 7.000 monumenten in de binnenstad maken Amsterdam uniek en vormen het tastbare hart van Amsterdam. In 1999 is de binnenstad uitgeroepen tot beschermd stadsgezicht en vervolgens genomineerd voor de werelderfgoedlijst van Unesco. De voorbereiding voor de aanvraag is in samenwerking met Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) en de Rijksdienst voor Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) medio �006 gestart. De voordracht met het bijbehorend gebiedsdocument is in �007 gereed gekomen. In de zomer van �007 is echter pas gemeld dat een Managementplan onderdeel moet uitmaken van de voordracht. Dit managementplan zal in �008 in overleg met BMA en de RACM worden ontwikkeld en aan het kabinet in september �008 worden aangeboden. Daarmee schuift de totale planning één jaar op.

ArcheologiebeleidOp 1 september �007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) in werking getreden. Gemeenten hebben op grond hiervan verschillende bevoegdheden en verplichtingen gekregen. Het is nodig dat gemeenten eigen archeologiebeleid ontwikkelen en vaststellen. Het was de bedoeling al in �006 beleid te formuleren. Het opstellen van de nota is vervolgens verschoven naar �007, omdat dan de modelverordeningen en modelbeleidsnota’s van de VNG en Monumentenzorg NoordHolland voor archeologie beschikbaar zouden komen. Het VNGmodel is onlangs pas gereedgekomen. Het stadsdeel is, vooruitlopend daarop, in overleg met Bureau Monumenten & Archeologie bezig een erfgoedverordening en een format voor een archeovriendelijk bestemmingsplan op te stellen. Het (ontwerp)bestemmingsplan Groot Waterloo is in �007 het eerste bestemmingsplan dat “archeoproof” is gemaakt. In genoemde erfgoedverordening wordt het onderdeel archeologie opgenomen.

Behoud en HerstelIn het kader van de aanpak Behoud en Herstel wordt de algemene kwaliteit van de panden in de binnenstad verbeterd. Vanzelfsprekend is een aanzienlijk deel van deze panden een monument. De aanpak wordt in deze programmaperiode geïntensiveerd tot het opknappen van 375 panden per jaar. In �008 wordt de inventarisatie van de bouwkundige kwaliteit van de panden afgerond. Op basis hiervan wordt een samenhangend pakket aan maatregelen opgesteld. De kwaliteit van monumenten zal door deze aanpak ook verbeterd worden.

Grote projecten

Inventarisaties Joods Cultureel Erfgoed en Van HoutenpandenDe inventarisatie van het Joods Cultureel Erfgoed is eind �007 afgerond, de rapportage opgesteld door Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) komt in �008 gereed. De rapportage inclusief eventuele vervolgacties wordt in �008 bestuurlijk vastgesteld.

BMA heeft eveneens in �007 de inventarisatie van de Van Houtenpanden ter hand genomen. De bedoeling was de inventarisatie in �007 klaar te hebben. Dat is niet gelukt. De inventarisatie wordt nu in �008 afgerond. Over de vervolgacties vindt overleg met BMA en de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap & Monumenten plaats.

Subsidieverlening voor monumentenOp grond van de stedelijke “Regeling bijdragen aan eigenaren van monumenten en beeldbepalende panden” (1999) ontvangt het stadsdeel subsidieaanvragen en beoordeelt deze. In overleg met de gemeentelijke budgetbeheerder, het Bureau Monumenten en Archeologie (BMA), wordt vervolgens de subsidie beschikt en afgerekend. Tussen het moment van toekenning en van afronding van een project kunnen enkele jaren verschil zitten. Deze systematiek is in beweging. BMA is inmiddels bezig een stadsbreed Revolving Fund te ontwikkelen (het Amsterdams Revolving Fund). Het voorstel voor een ARF is onlangs positief ontvangen door het College B & W en ter kennisname naar de gemeenteraad gezonden. De wethouder Monumenten heeft in het kader van de gemeentebegroting �009 een prioriteit aangevraagd.

De volgende subsidieprojecten zullen volgens planning en conform de bestaande systematiek in �009 worden afgewikkeld:■ Verbouwing kerk De Zaaier tot moskee aan de Rozengracht 144150 ■ Verbouwing voormalig bejaardenhuis tot museum Hermitage aan de Nieuwe Herengracht 14 ■ Restauratie van vier panden aan de Brouwersgracht 43, Rozengracht 99, Dijkstraat 49 en Gelderse kade 50.


Van deze projecten zijn de Hermitage en de Gelderse kade 50 voor het eerst in een omzetraming opgenomen. De overige projecten zijn doorgeschoven uit �008.


Prioriteiten

a Unesco werelderfgoed 100 0 0 0

Totaal -100 0 0 0

a. Nominatie Grachtengordel op Unesco werelderfgoedlijst € 100.000 incidenteelIn samenwerking met de centrale stad wordt de aanwijzing van de Amsterdamse Grachtengordel tot UNESCOwerelderfgoed voorbereid. Opname op de werelderfgoedlijst wordt gezien als een soort ‘Michelinster’ voor historische steden en locaties. Het betekent een impuls voor toerisme en economie en zet Amsterdam internationaal nog meer op de kaart van historische plaatsen van grote importantie. Daarnaast wordt het onderhoud van het gebied in UNESCOtermen de ‘property’ als het ware onder Europese supervisie geplaatst. Hiertoe is een omvangrijk nominatiedossier opgesteld. Na instemming van Dagelijks Bestuur en het college van B&W, wordt het managementplan samen met het gebiedsdocument (beiden onderdeel van het nominatiedossier) aan het kabinet voorgelegd en na instemming naar het UNESCOcomité in Parijs gezonden. De beslissing over de nominatie wordt in �010 genomen. De kosten zijn tot dusverre vooral gedragen door de Centrale Stad respectievelijk gedekt uit de lopende begroting van het stadsdeel. Voor wat betreft de stadsdeelbijdrage blijkt dit niet voldoende. De rapportages die voor de nominatie geleverd moeten worden en de benodigde communicatiemiddelen die daarbij moeten worden ingezet, gaan de reguliere capaciteit te boven. Bovendien moeten nog een tweetal haalbaarheidsonderzoeken worden gedaan naar de taken en eventueel de organisatorische inbedding van een Bureau werelderfgoed indien de Grachtengordel op de werelderfgoedlijst wordt geplaatst. De bijdrage van het stadsdeel aan deze ontwikkelingen is geraamd op € 100.000 in �009.



Lasten

Beschermd stadsgezicht en monumenten 3.307 �.��4 1.699 5�5

Totaal lasten -3.307 -2.224 -1.699 525

Baten

Beschermd stadsgezicht en monumenten �.741 1.509 845 664

Totaal baten 2.741 1.509 845 -664


ToelichtingDe grootste financiële wijziging op dit programma is het geleidelijk afnemende financieel volume van de centraalstedelijke subsidiëring van monumenten (waarvan het stadsdeel de uitvoering en uitbetaling voor zijn rekening neemt). In �008 werd de subsidiëring begroot op € 1.408.000 en in �009 op € 739.000. Het verschil is € 669.000. Aangezien de centraalstedelijke subsidiëring gefinancierd wordt uit het ISV en dit budget geleidelijk afneemt, is hier waarschijnlijk sprake van een trend. De lagere lasten van subsidiëring worden enigszins gecompenseerd door iets hogere uitgaven op het gebied van vergunningverlening, handhaving en beleidsontwikkeling. De stijging van de uitgaven bedraagt in totaal € 44.000. Hier ligt de nominale aanpassing van de personeelskosten (+ 6,�3%) en van de materiële kosten (+ 3,�5%) aan ten grondslag.

De daling van de baten wordt voor eveneens € 669.000 veroorzaakt door een afnemend stedelijk subsidievolume. Hiertegenover staat een stijging van de verwachte opbrengst uit leges met € 5.000.


Verplichte paragrafen

Verplichte paragrafenAlgemenedekkingsmiddelen


4 Algemene dekkingsmiddelen

4.1 Inleiding

De algemene dekkingsmiddelen zijn vrij besteedbare middelen en vormen een belangrijke deel van de financiële basis van de begroting.

Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen de inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is aan een bepaald programma. Deze inkomsten worden daarom niet als baten bij de diverse programma’s opgenomen, maar afzonderlijk opgenomen in dit hoofdstuk. Voorbeelden hiervan zijn de Stadsdeelfondsuitkering, precariobelasting en de rente op de rekeningcourant.

Middelen waarvan de besteding wel gebonden is aan de uitvoering van een bepaald programma zijn bijvoorbeeld leges, de afvalstoffenheffing en gelden uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Dergelijke middelen worden op de desbetreffende programma’s verantwoord als baten.

In onderstaand figuur wordt één en ander nader verduidelijkt:

Financiële middelen stadsdeel

Algemene dekkingsmiddelen Programmagebonden middelen

nietspecifieke

uitkeringen

nietprogrammagebonden

eigen inkomsten

programmagebonden

eigen inkomsten

specifieke uitkeringen

o.m.

Stadsdeelfondsuitkering

o.m.

precariobelasting

rente inkomsten

parkeerbelasting

o.m.

leges

afvalstoffenheffing

huren

o.m.

ISVgelden

onderwijsmiddelen

Vastgesteld beleidHet voor de algemene dekkingsmiddelen vastgesteld beleid omvat:■ Verordening op het stadsdeelfonds (gemeenteraad, �6 maart �003); in deze verordening wordt geregeld

op welke wijze de gemeentefondsuitkering wordt verdeeld tussen de stad en stadsdelen.■ Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting stadsdeel AmsterdamCentrum (deelraad,

15 december �005); in deze verordening worden de essentialia behandeld ten aanzien van belasting ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

■ Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Amsterdam �005 (gemeenteraad, 15 december �004); in deze verordening worden de essentialia behandeld ten aanzien van belasting ter zake van openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

■ Verordening parkeerbelastingen �008 (gemeenteraad �007);■ Verordening op het Centraal Mobiliteitsfonds Amsterdam en de Stadsdeelparkeerfondsen Amsterdam �008,

regelende de instelling, de voeding, het beheer en de besteding van fondsen voor parkeerinkomsten (gemeenteraad 1� december �007);

■ Nota Weerstandsvermogen (deelraad, 30 november �006).

Hieronder volgt een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, welke door het stadsdeel worden ontvangen.


154Hoofdstuk 4 | Algemene dekkingsmiddelen


Lasten

Algemeen 1.037 500 �.788 �88

BCFopslag 5� 0 0 0

Inflatiecorrectie ISV 381 �50 450 �00

Perceptiekosten belastingen 637 504 5�0 16

Stadsdeelfonds 71 0 0 0

Onvoorzien 0 158 158 0

Totaal lasten -2.074 -1.412 -3.916 -2.504

Baten

Algemeen �.775 3� 3� 0

BCFopslag 1.5�4 3.947 1.0�6 �.9�1

Rente rekeningcourant �.�00 1.�34 �.783 1.549

Belastingen 47.580 45.369 45.803 434

Stadsdeelfonds 59.100 6�.0�0 64.580 �.560

Totaal baten 113.179 112.602 114.224 1.622

Saldo programma exclusief reserves 111.105 111.190 110.308 -982


Algemene reserve �3� �3� 0 �3�

BTWcompensatiefonds 3.709 1.661 0 1.661

Rode loper 0 0 0 0

Garagefonds 0 0 0 0

Parkeergelden 40.111 40.707 41.094 387

Verrekening aangifte verrekenbare BTW 0 0 0 0



Algemene reserve 1.50� 6.06� 1.�61 4.801

Bestuursakkoordgelden �00��006 �85 0 0 0

BTWcompensatiefonds 1.834 1.530 8.686 7.156


Parkeergelden 8�7 0 �.�14 �.�14

Sociale vernieuwing �� 0 0 0

UNAgelden 9 0 �.155 �.155

Verrekening aangifte verrekenbare BTW 580 0 0 0

Totaal onttrekkingen 5.059 7.592 14.316 6.724

Saldo programma inclusief reserves 72.112 76.182 83.530 7.348

0

Onvoorzien

BCF-opslag

Stadsdeelfonds

Belastingen

Geldleningen

Algemene baten en lasten

10.000 20.000 30.000

( x c 1.000 )

40.000 50.000 60.000 70.000

Algemene dekkingsmiddelen



4.2 Toelichting op de lasten die deel uitmaken van de algemene dekkingsmiddelen

AlgemeenDit bestaat uit een structurele toevoeging aan de voorzieningen dubieuze debiteuren ten bedrage van € 0,5 miljoen, alsmede uit een stelpost inzake ondernemersBTW ad € �88.000. Deze laatste post is bij de kwartaalrapportage �008 reeds vrijgevallen. Dit is een structurele correctie, die in de begroting �009 en verder nog dient te worden doorgevoerd. Dit zal gebeuren bij de eerste begrotingswijziging �009.Voorts is hier de stelpost opgenomen inzake de te verwachten kosten van de nieuwe huisvesting. Hiermee is een bedrag gemoeid van € � miljoen. Voor een verdere toelichting zie paragraaf 5.5.3 onder de nieuwe voorstellen ten aanzien van de bedrijfsvoering.

Inflatiecorrectie ISVDit betreft de inflatiecorrectie ten behoeve van de reeds besloten ISVprojecten, die nog niet tot besteding zijn gekomen. Het begrote bedrag voor �009 bedraagt € 450.000. Zie tevens paragraaf 6.7.

PerceptiekostenDe post belastingen ten bedrage van € 5�0.000 betreft de lasten voor heffing en inning van de belastingen (perceptiekosten). Hiervoor worden de diensten van de Dienst Gemeentebelastingen aangewend.

Post OnvoorzienIn de begroting is een structureel bedrag ter hoogte van € 158.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Deze post is opgenomen onder de algemene dekkingsmiddelen. Deze post kan worden aangesproken wanneer er zich gedurende het jaar een calamiteit voordoet waarmee niet eerder rekening is gehouden en ook niet op een andere wijze kan worden ondervangen. De post wordt gedurende het jaar niet aangesproken en vormt op deze wijze een weerstandscapaciteit om tegenvallers in de jaarrekening (deels) te kunnen opvangen. De post onvoorzien wordt samen met de algemene reserve gerekend tot de weerstandscapaciteit van het stadsdeel. Het weerstandsvermogen van het stadsdeel wordt uitgebreid behandeld in de paragraaf Weerstandsvermogen (5.3). Wanneer de post onvoorzien niet aangesproken wordt, valt het bedrag vrij ten gunste van het rekeningsresultaat �009.

4.3 Toelichting op de baten die deel uitmaken van de algemene dekkingsmiddelen

AlgemeenJaarlijks worden gelden ontvangen van het Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (VGA) onder de noemer winstaandeel, dit betreft echter geen dividend. Als gevolg van de gedwongen winkelnering geeft VGA een deel van haar winst terug aan de centrale stad, deze verdeelt die winst vervolgens over de stadsdelen, volgens een bepaalde verdeelsleutel (afhankelijk van betaalde premies). In de begroting �009 wordt structureel rekening gehouden met een bedrag van bijna € 3�.000. Het stadsdeel heeft overigens geen aandelen in het VGA in bezit.

BCF-opslagTen opzichte van de begroting �008 is deze post nu gesplitst opgenomen. Het ene deel bevindt zich onder de baten (€ 1.0�6.000) en het andere deel is verwerkt bij de onttrekkingen aan de reserves, waarbij de voornaamste een onttrekking aan de reserve parkeergelden ad € �,� miljoen betreft.

Daarnaast is er een evaluatie geweest van het realiseerbare niveau van de BCFopslag. Dit onderzoek gaf aan dat deze post met een bedrag van € 0,9 miljoen naar beneden diende te worden bijgesteld. Dit is tevens verwerkt in de begroting �009.


Rente rekening-courantDe ontvangen rentebaten op de rekeningcourant wordt eveneens in deze paragraaf opgenomen. Deze worden voor de begroting �009 geraamd op € �,8 miljoen . Voor �008 lag deze raming op € 1,� miljoen. De stijging is voor € 1,1 miljoen structureel en voor € 0,5 miljoen incidenteel.

BelastingenBelastingen worden gerekend tot de vrij besteedbare middelen van een gemeente. De onroerende zaakbelasting (OZB), de hondenbelasting en de toeristenbelasting worden door de centrale stad geheven en ontvangen en maken dus geen onderdeel uit van de algemene dekkingsmiddelen van het stadsdeel. De inkomsten uit de onroerende zaakbelasting worden overigens gedeeltelijk toegevoegd aan het stadsdeelfonds.

De precariobelasting, de reclamebelasting, de parkeerbelasting en de liggelden, worden wel ontvangen door het stadsdeel. In onderstaande tabel zijn de ramingen voor �009 afgezet tegen de raming uit �008 en de jaarrekeningcijfers van �007.

Omschrijving Rekening Begroting Begroting Verschil

(bedragen x € 1.000) �007 �008 �009 �009/�008

Precariobelasting �.334 �.3�8 1.88� 446

Liggeld 488 480 648 168

Reclamebelasting 1.851 1.851 �.180 3�9

Parkeerbelasting 39.875 40.707 41.094 387

Totaal 44.548 45.366 45.804 438

In de raming van de baten uit liggelden en precario en reclamebelasting �009 is rekening gehouden met een verhoging van de tarieven met het indexeringspercentage van 5,�4%. De verschillen met begroting �008 zijn terug te voeren op een tussentijdse wijziging van de begroting �008, die nog niet kon worden verwerkt in de begroting �009. Dit zal bij de eerste kwartaalrapportage van �009 alsnog gebeuren.De stijging van de parkeerbelastingopbrengsten �009 komt voort uit de (jaarlijkse) prijsontwikkeling die gevolgd wordt ten aanzien van de naheffingsaanslagen en de parkeervergunningen.

Een overzicht van alle lokale heffingen en een uitgebreidere toelichting daarop wordt gegeven in de paragraaf Lokale heffingen, in hoofdstuk 5.

Ontwikkeling stadsdeelfondsuitkeringIn de eerste kwartaalrapportage �008 is de structurele uitkering bijgesteld naar € 6�,18 miljoen. Dit is de basis voor de raming van de uitkering in �009.

Ontwikkelingen stadsdeelfonds 2008Na de eerste kwartaalrapportage �008 is de volgende informatie beschikbaar gekomen, die aanleiding geeft tot bijstelling van de uitkering �008.

Maartcirculaire GemeentefondsIn de maartcirculaire blikt de beheerder van het Gemeentefonds terug op het verslagjaar �007. Het accres over �007 wordt in deze circulaire definitief vastgesteld en vergeleken met het geraamde accres.

Het werkelijke accres over �007 viel fors tegen. Dit was het gevolg van achterblijvende rijksuitgaven, met name bij belangrijke infrastructurele projecten. Het lagere accres heeft een structureel nadelig effect op onze stadsdeelfondsuitkering. Deze moet vanaf �008 naar beneden worden bijgesteld met € 0,15 miljoen.

Meicirculaire GemeentefondsDe meicirculaire stelt de omvang en verdeling van het Gemeentefonds in �008 bij op grond van de laatste ontwikkelingen bij het Rijk. Het belangrijkste gegeven is de bijstelling van het accres. Hoewel de accres licht positief wordt bijgesteld, komt deze na inhouding van de behoedzaamheidsreserve (die door het tegenvallende accres in �007 geheel is aangesproken) neer op een verlaging van onze uitkering met € 0,�7 miljoen.


Een tweede belangrijk gegeven betreft het schrappen van een eerdere uitname uit het Gemeentefonds vanwege de invoering van de bestuurlijke boete. De wetswijziging, die de bestuurlijke boete mogelijk had moeten maken, is niet door de Eerste Kamer gekomen. Het aandeel van stadsdeel Centrum in de uitname betrof een bedrag van € 0,19 miljoen structureel . Dit bedrag is nu weer aan onze uitkering toegevoegd.

Een derde belangrijke ontwikkeling betreft het toegenomen gewicht van de gemeente Amsterdam in het gemeentefonds. Hieraan ligt een landelijke daling van bijstandsontvangers ten grondslag. De uitkering van stadsdeel Centrum profiteert hiervan voor een bedrag van € 0,46 miljoen.

In de meicirculaire zijn voorts een aantal taakmutaties genoemd, die ook van invloed zijn op de stadsdeelfondsuitkering. De individuele mutaties zijn echter marginaal en het totaal aan taakmutaties heeft per saldo nauwelijks een structureel effect. Zij zijn daarom buiten de bijstelling van de raming gelaten.

Ontwikkelingen stadsdeelfonds 2009Met betrekking tot het uitkeringsjaar �009 is de volgende informatie gebruikt voor de raming van de stadsdeelfondstuitkering.

Financieel meerjarenperspectief 2009-2012Jaarlijks stelt de centrale stad een financieel meerjarenperspectief op, waarin onder andere wordt gekeken naar de ontwikkeling van de onroerendzaakbelasting en de erfpachtinkomsten. Beide zijn een voedingsbron voor het stadsdeelfonds. Met name als gevolg van de ontwikkeling van de ozb wordt een kleine afname verwacht van onze uitkering: € 0,01 miljoen structureel.

Meicirculaire GemeentefondsOok voor het uitkeringssjaar �009 bevat de meicirculaire belangrijke informatie. Het belangrijkste gegeven is wederom het accres. Voor �009 wordt een fors accres verwacht, waarin het aandeel van ons stadsdeel € 3,0 miljoen bedraagt. Hierbij moet worden aangetekend, dat het hoge accres voor een groot deel wordt veroorzaakt door prijsstijgingen. Het accres zal daarom voor een deel moeten worden aangewend om ook de stijging van salarissen en materiële kosten, waarvoor ons stadsdeel zich geplaatst zal zien, op te vangen.

Voorts leidt de stijging van de uitkeringsfactor van het Gemeentefonds tot een toename van onze uitkering met € 0,17 miljoen structureel.

Overige mutatiesBij het opstellen van de begroting �009 is de evaluatie van het BTWcompensatiefonds wat betreft stad/stadsdelen in concept gereed voor advisering. Op grond van de conceptrapportage zou stadsdeel Centrum aanvullend worden gekort op de stadsdeelfondsuitkering. Wanneer de definitieve uitkomst van de evaluatie bekend is, zal op het effect op de stadsdeelfondsuitkering worden teruggekeerd. Daarnaast is rekening gehouden met een stijging van de uitkering vanwege de opgeleverde woningen op het Westerdokseiland in �007.

SamenvattingDe bovenstaande ontwikkelingen in het stadsdeelfonds leiden samenvattend tot de volgende geraamde uitkering voor �009:



Bedragen x € 1 Structureel

Basis: raming �008 na eerste begrotingswijziging �008 6�.180.000

Ontwikkelingen uitkering 2008

Maartcirculaire 2008 Structurele doorwerking accres �007 150.000

Meicirculaire 2008 Bijstelling accres �008 �71.000

Schrappen bestuurlijke boete 190.000

Ontwikkeling uitkeringsbasis 460.000

Ontwikkelingen uitkering 2009

Financieel Meerjarenperspectief �009�01�

Ontwikkeling OZB en erfpacht 10.000

Meicirculaire 2008 Accres 3.000.000

Stijging uitkeringsfactor 171.000

Overige mutaties -99�.000

Geraamde uitkering 2009 64.578.000

4.4 Reservemutaties

Algemene reserveEen bedrag van € 1,�6 miljoen wordt onttrokken aan de algemene reserve voor een sluitende begroting. In paragraaf 5.� wordt dit uitgebreid toegelicht.

Reserve BTW-compensatiefondsIn �00� hebben de StatenGeneraal de Wet op het BTWcompensatiefonds (BCF) goedgekeurd. De invoeringsdatum werd bepaald op 1 januari �003. De doelen van de wet zijn:■ Het bevorderen van een zuivere afweging bij gemeenten tussen zelf doen en uitbesteden;■ Het voorkomen van ongewenste BTWconstructies;■ Het vereenvoudigen van de uitvoering van de BTWregelgeving (onder andere bij grondexploitaties en

inhuur personeel).

Sinds de invoering van het BCF heeft het stadsdeel reserveringen getroffen met het oog op evaluaties van het BCFsysteem en de verwachte negatieve financiële gevolgen. Deze evaluaties zijn indertijd zowel landelijk als gemeentelijk afgesproken.

De landelijke evaluatie waarbij zowel de omvang als de verdeling van de korting is beschouwd, is inmiddels afgerond. Dit heeft geleid tot een hogere korting van het Gemeentefonds (en daarmee van het stadsdeelfonds); dit is inmiddels in de begroting verwerkt. Hierbij was sprake van een structureel en van incidenteel deel. Het incidentele deel van de korting (€ 790.000) is in de jaren �007, �008 en �009 te dekken door een onttrekking aan de BCFreserve (zie hieronder).

Wat betreft de Amsterdamse evaluatie (van zowel verdeling tussen stadsdelen onderling en tussen stad en stadsdelen) worden de uitkomsten eerst eind �008 verwacht. Dan zal ook pas bekend zijn wat de definitieve korting op het Stadsdeelfonds wordt en hoeveel reserve het stadsdeel bijgevolg nodig heeft. De noodzaak van deze bestemmingsreserve, alsmede het toevoegen van de overblijvende gecompenseerde BTW is derhalve nog steeds aanwezig.

Aangezien de uitkomsten van de evaluatie dermate lang op zich (hebben) laten wachten is er ten behoeve van de begroting �009 een eigen inschatting gecalculeerd van welk bedrag zeker nodig is en welk bedrag bijgevolg kan vrijvallen.


Dit leidt tot de volgende ontwikkelingen:■ Een structureel nadelig effect van € 0,4 miljoen op basis van een inschatting van de verschillende evaluaties;■ Een groot deel van de reserve valt vrij ten gunste van de algemene middelen. Het gaat hierbij om een

incidenteel bedrag van € 7,1 miljoen.Daarnaast valt er voorts nog vrij:■ In het begrotingsboekwerk van �007 is, op basis van de eerste contouren van de evaluaties, geoordeeld

dat een bedrag van € 3 miljoen uit de reserve kan vrijvallen. Dit bedrag wordt in vier incidentele tranches van elk € 750.000 betrokken bij de begrotingsjaren �007�010. In ieder van deze jaren wordt afzonderlijk beoordeeld of voortschrijdend inzicht niet leidt tot een andere beslissing. Voor het begrotingsjaar �009 bestaat geen aanleiding om anders te oordelen, waardoor derhalve voor de derde maal een bedrag van € 750.000 uit de reserve kan vrijvallen;

■ ter dekking van het incidentele deel van de korting vanwege de landelijke evaluatie op het SDF is in de jaren �007, �008 en �009 de incidentele korting te dekken we via BCFreserve voor een bedrag van € 790.000.

In totaal valt er in de begroting �009 dus een bedrag van € 8.686.000 vrij.

Reserve parkeergeldenZie de toelichting in paragraaf 4.5 onder punt d.

Una-reserveNa de toekenning van de tranche �005 (€ �.840.000) aan Unagelden is door de deelraad besloten om de reserve te gebruiken om de risico’s bij de Beurs van Berlage op te vangen. Aangezien de beurs inmiddels is overgedragen aan de centrale stad kan deze reserve nu vrijvallen.

4.5 Recapitulatie voorstellen algemene dekkingsmiddelen

In onderstaand overzicht worden alle nieuwe voorstellen weergegeven, die van invloed zijn op (het saldo van) de algemene dekkingsmiddelen.


Prioriteiten

a Gebiedsuitbreiding Westerdokseiland 0 171 �06 370

Totaal 0 -171 -206 -370


b Vrijval post toevoeging algemene reserve �31 �31 �31 �31

Totaal 231 231 231 231

ISV-middelen

c BTW compensatiefonds �00 0 0 0

Totaal -200 0 0 0

Parkeergelden

d BTWcompensatiefonds �.�14 0 0 0

Totaal -2.214 0 0 0

Prioriteiten

a. Gebiedsuitbreiding Westerdokseiland € 171.000 in 2010Naar verwachting zal het in beheer komen van het gebied Westerdokseiland ingaande �010 vooralsnog met een toenemende lastenverzwaring gepaard gaan. Dit bedrag is gebaseerd op de groei van de stadsdeelfondsuitkering als gevolg van de ontwikkeling van het Westerdokseiland in combinatie met de extra lasten.





b. Vrijval post toevoeging algemene reserve € 231.000 structureelIngevolge het in de deelraad van �6 juni �008 aangenomen amendement nr. 16 inzake de post toevoeging algemene reserve is er sprake van een structurele vrijval ten bedrage van € �31.000.

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

c. BTW-compensatiefonds ISV € 200.000 incidenteelDe invoering van het BTWcompensatiefonds leidt ertoe dat bij de overheidstaken de externe baten (waaronder de ISVmiddelen) bruto in de begroting worden opgenomen, terwijl de lasten netto (dus exclusief BTW) worden opgenomen. Het ‘voordeel;’dat hierbij ontstaat bij de besteding van de ISVgelden is bedoeld ter dekking van de korting op de stadsdeelfondsuitkering als gevolg van de invoering van het BTWcompensatiefonds.

Reserve Parkeergelden

d. BTW-compensatiefonds Parkeergelden € 2.214.000 incidenteelDe invoering van het BTWcompensatiefonds leidt ertoe dat bij de overheidstaken de externe baten (waaronder de parkeermiddelen) bruto in de begroting worden opgenomen, terwijl de lasten netto (dus exclusief BTW) worden opgenomen. Het ‘voordeel;’dat hierbij ontstaat bij de besteding van de parkeergelden is bedoeld ter dekking van de korting op de stadsdeelfondsuitkering als gevolg van de invoering van het BTWcompensatiefonds.

Verplichte paragrafenParagrafen


5.1 Lokale heffingen

5.1.1 Inleiding

In deze paragraaf zijn alle heffingen opgenomen die in het stadsdeel Centrum worden geheven. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de heffingen die het stadsdeel int en ontvangt en de heffingen die door de centrale stad of het waterschap worden geheven en ontvangen. Ondanks dat de tarieven voor sportaccommodaties geen heffing zijn, zullen deze voor de volledigheid ook in deze paragraaf worden behandeld.

Het uitgangspunt blijft om lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven zo beperkt mogelijk te houden. Een zo hoog mogelijke kostendekkendheid leidt tot een zo laag mogelijk beslag op de algemene middelen.

Het stadsdeel ontvangt de volgende lokale heffingen:■ afvalstoffenheffing■ reinigingsrecht■ precariobelasting■ liggeld■ leges■ marktgeld■ reclamebelasting■ parkeerbelasting

Met uitzondering van de parkeer en reclamebelasting worden de verordeningen door de deelraad vastgesteld. De verordeningen voor de parkeer en reclamebelasting worden door de gemeenteraad vastgesteld.

De centrale stad heft en ontvangt daarnaast een aantal heffingen die niet door het stadsdeel worden ontvangen. Ook de verordeningen hiervoor worden door de centrale stad vastgesteld. Het betreft de volgende heffingen:■ onroerendezaakbelasting (OZB) en roerenderuimtebelasting (RRB)■ rioolrecht■ watergeld■ hondenbelasting■ toeristenbelasting ■ binnenhavengeld■ vermakelijkheidsretributie te water Van de OZB en de RRB wordt een deel door de centrale stad toegevoegd aan het stadsdeelfonds.

Naast de gemeentelijke heffingen zijn er nog de volgende waterschapsbelastingen: verontreinigingsheffing, ingezetenenomslag en omslag gebouwd en ongebouwd voor eigenaren.

In de volgende paragrafen wordt per heffing een korte toelichting gegeven. Dit betreft een vereenvoudiging van de wettelijke regels. Voor de officiële teksten en bedragen wordt verwezen naar de betreffende verordeningen of wetten.


164Hoofdstuk 5 | Paragrafen

5.1.2 Heffingen van het stadsdeel

De lokale heffingen die door het stadsdeel Centrum rechtstreeks worden ontvangen staan in de volgende tabel weergegeven.

Lokale heffingen Rekening �006 Rekening �007 Begroting �008 Begroting �009

(bedragen x € 1.000)

Afvalstoffenheffing 8.748 8.851 9.16� 9.839

Reinigingsrecht 3.549 3.56� 4.11� 4.593

Precariobelasting �.100 �.334 �.3�8 1.88�

Liggeld 650 488 480 648

Leges 9.3�0 9.833 9.775 9.807

Marktgeld 999 1.001 1.119 1.196

Reclamebelasting 1.950 1.851 1.851 �.180

Parkeerbelasting1 37.954 39.876 37.44� 41.094

Totaal 65.270 67.796 66.269 71.239

1 Bruto parkeeropbrengsten voor aftrek van kosten voor Dienst Stadstoezicht en voor afdracht aan het centrale Mobiliteitsfonds, de netto

bedragen staan in paragraaf 6.7.

a. AfvalstoffenheffingOp grond van de Wet milieubeheer is een gemeente wettelijk verplicht tot het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen. De afvalstoffenheffing dient ter dekking van de huisvuilinzamelingskosten en mag wettelijk gezien alleen worden ingezet ter dekking van de kosten van huisvuilinzameling en –verwerking, er mag geen winst op worden gemaakt. In de afvalstoffenheffing worden verder een deel van de kosten van straatreiniging en een deel van de kosten van de reinigingspolitie verwerkt. De belastingwetgeving kent geen specifieke regeling over de mogelijke doorbelasting van deze kosten. Op basis van een uitspraak van het gerechtshof Arnhem uit 1994 wordt tot op heden beredeneerd dat sommige kosten van de straatreiniging kunnen worden doorbelast in de afvalstoffenheffing. Als kan worden vastgesteld welk deel van de kosten van straatreiniging kan worden aangemerkt als afkomstig van particuliere huishoudens, kunnen de kosten van het verwijderen van dat deel worden meegenomen in de afvalstoffenheffing.

Ook is in de afvalstoffenheffing rekening gehouden met een opslag als gevolg van het BTWcompensatiefonds. Deze opslag is bedoeld om de korting op de stadsdeelfondsuitkering als gevolg van het BTWcompensatiefonds te compenseren.

De totaal geraamde opbrengst van de afvalstoffenheffing voor �009 bedraagt € 9.839.000 (exclusief compensabele btw). Hierin zijn de nieuwe voorstellen voor het programma Inrichting en beheer openbare ruimte meegenomen (zie voor een toelichting paragraaf 3.13). Hieronder staan de voorstellen die ten laste of ten gunste van de heffingen komen. De meeste voorstellen worden verdeeld over afvalstoffenheffing en reinigingsrecht naar rato van �:1


Ten laste van heffingen (afvalstoffenheffing/ reinigingsrecht)

Extra kosten straatreiniging en wijkverzorging 797 797 797 797

Extra inkomsten glas en papier �60 �60 �60 �60

Vermindering personeel huisvuilinzameling 170 170 170 170

Gevolgen WIW (Project Pantar) 0 490 490 490

Vermindering personeel derden reiniging 80 80 80 80

Personeelskosten anitplak en klad 61 61 61 61

Verlaging budget gladheidbestrijding 50 50 50 50

Dekking egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing voor

extra kosten straatreiniging en wijkverzorging �98 0 0 0

Subtotaal 0 -788 -788 -788

Dekking uit egalisatievoorzieningen reinigingsheffingen

Extra kosten straatreiniging en wijkverzorging �98 0 0 0

Vervanging ondergrondse glas en papiercontainers 80 0 0 0

Verbeteren aanbiedgedrag 300 0 0 0

Subtotaal -678 0 0 0

Totaal -678 -788 -788 -788


In verband met de extra kosten voor straatreiniging en wijkverzorging, de vervanging ondergrondse glas en papiercontainers en het verbeteren van aanbiedgedrag, zal in �009 een beroep gedaan worden op de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing ten bedrage van € 678.000.

Na �009 zal een structurele dekking gevonden moeten worden voor € 788.000 waaronder de kosten van het WiW project Pantar (€ 490.000). In �009 kan nog incidenteel dekking gevonden worden in de reserve WiW. Overwogen zal moeten worden of in �010 opnieuw een beroep op de egalisatievoorziening moet worden gedaan of dat er met ingang van �010 een tariefsverhoging moet plaatsvinden.

In de hiernavolgende tabel wordt een overzicht geboden van de ontwikkeling van het tarief van de afvalstoffenheffing over de afgelopen jaren.

Afvalstoffenheffing �005 �006 �007 �008

Eenpersoonshuishouden € 19�,00 € �05,�0 € �09,76 € �1�,5�

Meerpersoonshuishouden € �56,�0 € �73,60 € �79,7� € �83,3�

b. ReinigingsrechtHet reinigingsrecht heeft betrekking op het inzamelen en verwerken van bedrijfsvuil. Het inzamelen van bedrijfsvuil valt onder de juridische noemer van reinigingsrechten waarbij een recht in rekening gebracht mag worden door de overheid voor het verstrekken van een dienst in de vorm van het ophalen van bedrijfsvuil of voor het mogen gebruiken van een gemeentelijke minicontainer. Op grond van artikel ��9 lid 1 van de Gemeentewet geldt hier het principe dat, als sprake is van een dienstverlening, door de overheid een vergoeding gevraagd kan worden die maximaal kostendekkend mag zijn. Het reinigingsrecht is dus een recht waarvoor een individuele tegenprestatie van de gemeente vereist is. Daarbij geldt voor het ophalen van het bedrijfsafval geen wettelijke inzamelplicht voor de gemeente of het stadsdeel. Dit in tegenstelling tot de huishoudelijke afvalstoffen waarbij op grond van de Wet milieubeheer deze verplichting wettelijk is vastgelegd.

De maximale hoeveelheid aan te bieden bedrijfsafval bedraagt op grond van de verordening van het stadsdeel maximaal negen huisvuilzakken, ofwel ten hoogste vier hectoliter per week. Voor hoeveelheden daarboven dient een particulier contract afgesloten te worden. Dit soort contracten kan ook met particuliere bedrijfsvuilophalers worden afgesloten. Aangezien het aangaan van particuliere contracten een bedrijfsmatige activiteit betreft, mag op die activiteit wel winst gemaakt worden.

De totaal geraamde opbrengst reinigingsrecht voor �009 bedraagt € 4.593.000. Hierin zijn de nieuwe voorstellen voor het programma Inrichting en beheer openbare ruimte meegenomen (zie voor een toelichting paragraaf 3.13 en punt a. hierboven).

Voor het reinigingsrecht is de opslag in verband met het BTWcompensatiefonds niet van toepassing. De bedrijfsvuilinzameling is een bedrijfsmatige activiteit die onder het reguliere BTWregime valt.

Met ingang van �005 is besloten om een lager tarief in te voeren voor (kleine) bedrijven die ten hoogste vier vuilniszakken (176 liter) aanbieden. Ook is besloten om bedrijven een tarief in rekening te brengen als deze een contract hebben met een particuliere inzamelaar waarbij geen glas, karton, papier en/of kleding wordt ingezameld.

Tarieven reinigingsrecht �005 �006 �007 �008

Maximaal 176 liter per week1 € �56,�0 € �73,60 € �79,7� € �88,00

Maximaal 396 liter per week € 546,00 € 58�,48 € 617,5� € 636,60

Bedrijven met privaat contract, waarbij geen glas,

karton, papier en/of kleding wordt ingezameld1 € 96,00 € 97,44 € 103,80 € 106,91

1 Met ingang van �005 ingevoerd tarief

Voor �009 zullen de tarieven nomimaal worden verhoogd verhoogd met 5,�4%.

c. Precariobelasting

Op grond van de Precariobelastingverordening wordt precariobelasting geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond. Er wordt onderscheid gemaakt naar enkele soorten voorwerpen, zoals bijvoorbeeld gestalde bouwmaterialen, winkeluitstallingen en terrassen. Daarnaast wordt voor enkele


soorten voorwerpen een onderscheid gemaakt naar gebied. Er zijn twee gebieden in het stadsdeel: A en B. Het Agebied kent een hoger tarief en omvat de gehele binnenstad, met uitzondering van de oostelijke eilanden. Met ingang van �005 geldt het Agebied alleen nog voor terrassen en toonkasten, uitstalkasten en dergelijke. Voor alle overige zaken geldt het Btarief. De inning van precariobelasting geschiedt door de Dienst Belastingen Amsterdam tegen vergoeding van perceptiekosten, dit zijn kosten van administratie en inning.De opbrengsten precariobelasting (exclusief liggelden) zijn geraamd op afgerond € 1,9 miljoen in �009, dit is inclusief een nominale stijging van 5,�4%. De relatieve daling is te verklaren door de begrotingswijziging die begin �008 is doorgevoerd waarin de opbrengsten van o.a. precario zijn geactualiseerd. De opbrensten voor precario zijn daarbij neerwaarts bijgesteld.

In onderstaande tabel wordt voor de periode �005�008 de ontwikkeling van tarieven van de precariobelasting weergegeven:

Precariobelasting �005 �006 �007 �008

Algemeen tarief per m²

per jaar: gebieden A en B € 33,39 € 34,37 € 34,68 € 35,�0

per week: gebieden A en B € 1,31 € 1,35 € 1,36 € 1,38

Liggelden (jaar)

Woonschepen per m² € 6,�5 € 8,1� € 8,19 € 8,31

pleziervaartuigen per m € 15,�4 € 15,70 € 16,00 € 16,30

Overdekt terras per m² (jaar)

gebied A € 150,81 € 16�,33 € 163,79 € 166,�5

gebied B € 90,49 € 97,40 € 98,�8 € 99,75

Onoverdekt terras per m² (seizoen)

gebied A € 75,09 € 80,83 € 81,56 € 8�,78

gebied B € 44,93 € 48,36 € 48,80 € 49,53

NB: Bovenstaande opsomming betreft een selectie uit de tarieventabel bij de verordening.

d. Liggelden Voor het in gebruik nemen van de openbare ruimte (water) door woonschepen en pleziervaartuigen dient liggeld te worden betaald, afhankelijk van de afmetingen en de ligduur. Het tarief voor woonschepen is vastgelegd in de precariobelastingverordening. Het tarief voor woonschepen per m² per jaar bedraagt in �008 € 8,31 (€ 8,19 in �007). Voor pleziervaartuigen geldt een tarief van € 16,30 per strekkende meter per jaar (€ 16,00 in �007). Het tarief voor pleziervaartuigen vormt overigens onderdeel van de Verordening Binnenhavengeld voor de pleziervaart, dat wordt geïnd door de centrale stad. De totale opbrengsten uit liggelden voor woonschepen wordt voor �009 geraamd op afgerond € 0,7 miljoen. De relatieve stijging ten opzichte van de begroting �008 is te verklaren door de begrotingswijziging die begin �008 is doorgevoerd waarin de opbrengsten van o.a. liggeld zijn geactualiseerd. De opbrengsten voor liggeld zijn hierbij naar boven bijgesteld.

e. LegesLeges zijn de vergoedingen voor het genot door of vanwege het stadsdeelbestuur verstrekte diensten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het behandelen van verzoeken om verlening van een vergunning en het verstrekken van een paspoort of rijbewijs.Bij vergunningverlening wordt niet zozeer de afgifte van de vergunning als belastbaar feit aangemerkt, alswel het in behandeling nemen van de aanvraag. De belastingplicht ontstaat dan op het moment dat het stadsdeel begint met de werkzaamheden, zodat ook leges kunnen worden berekend als de vergunning wordt geweigerd. Het stadsdeel heeft dan immers al een inspanning geleverd. In bepaalde gevallen, in de Legesverordening omschreven, wordt bij weigering van de vergunning een deel van de betaalde leges gerestitueerd.

Project Uniformering tarievenIn het bestuursakkoord �006�010 is de opdracht opgenomen om binnen de gemeente Amsterdam te komen tot vergelijkbare tariefsoorten en tariefhoogten. Het project Vergelijkbare tarieven is in juni �007 van start gegaan, onder leiding van een bestuurlijke stuurgroep, samengesteld uit een aantal portefeuillehouders Financiën. Men is aan de slag gegaan met voorstellen voor standaard kostentoerekening, een uniforme methode voor tariefberekeningen en een uniforme opzet van de tarieventabel. De uniformering van de tarieven geldt uitsluitend voor de leges en de afvalstoffenheffing. De deelraad heeft op �5 september �008 besloten tot het uniformeren van de tarieven, met inachtneming van de volgende afwijkingen:


■ het benutten van de tijdelijke toegestane bandbreedtes en een extra tarief in verband met het beschermd stadsgezicht bij de bouwleges;

■ het hanteren van een afwijkend tarief bij de afvalstoffenheffing voor inzameling met zakken, ten opzicht van het uniforme tarief wat geldt voor inzameling met containers;

■ de huwelijksleges op grond van aantoonbare eigenheid; ■ de garagevergunningen op basis van onze eigen Garageverordening.■ de subsidieleges.

In het vervolg zullen in november van elk jaar de tarieven centraal worden opgesteld. De legestarieven die betrokken zijn bij de uniformering worden voor �009 verhoogd met de nominale indexering van 5,�4%.

Voor de burgerzakentaak worden, met uitzondering van de huwelijkstarieven, al langere tijd in de gehele gemeente Amsterdam voor dezelfde verrichtingen dezelfde tarieven geheven. Hierover bestaat een afspraak tussen de stadsdelen en de Dienst Persoonsgegevens. Bewoners zijn voor deze diensten (onder meer paspoorten, rijbewijzen, identiteitskaarten en uittreksels) niet gebonden aan hun eigen stadsdeelkantoor. Jaarlijks wordt door een ambtelijke werkgroep van hoofden burgerzaken een voorstel opgesteld voor de tarieven van het volgende jaar.

Een tweede onderdeel van de opdracht tot uniformering is de herstructurering van de tarieven op basis van een standaard kostentoerekening over de stadsdelen. Inmiddels is hiermee een start gemaakt wat zich al gedeeltelijk vertaalt in de begroting �009. Uiteindelijk zal voor de begroting van �010 inzichtelijk zijn wat de kostendekkendheid is van de nieuwe uniforme tarieven. Met een standaard kostentoerekening komt er meer inzicht komen in de daadwerkelijke kosten per tariefgroep en per vergunning. Op stadsdeelniveau zal vervolgens blijken of dit veel of weinig afwijkt van de uniforme tarieven. Het streven is op termijn een 100% kostendekkendheid te realiseren bij tariefberekeningen.

De totale legesopbrengsten zijn voor �009 geraamd op € 9.807.000.

Totale legesopbrengsten Legesgroep Rekening Begroting Begroting

(bedragen x € 1.000) �008 �009 �007

Burgerzaken Huwelijken 314 518 545

Rijbewijzen, paspoorten, uittreksels, etc. 1.655 1.517 1.597

Totaal Burgerzaken 1.969 2.035 2.142

Horeca en prostitutievergunningen Horeca 550 609 639

Prostitutie 31 �3 �4

Totaal Horeca en prostitutievergunningen 581 632 663

Bouwen, Wonen en stedelijke ontwikkeling Bouwaanvragen en gerelateerde vergunn. 5.5�� 4.960 5.430

Gebruiksvergunningen/Gebruiksbesluit 158 134 47

Pandenarchief 78 45 69

Totaal BWSO 5.758 5.139 5.546

Monumenten Monumentenvergunningen 113 101 106

Verkeer en Parkeren Vergunningen Garageverordening 6� 116 7�

Openbare Ruimte Vergunningen openbare ruimte 1.008 986 9�5

Marktzaken Vergunningen marktzaken 343 33� 353

Eindtotaal 9.834 9.107 9.807

Horeca en prostitutievergunningenOp het gebied van horeca –en prostitutievergunningen is de belangrijkste ontwikkeling in �009 de stedelijke uniformering van tarieven, zoals hiervoor beschreven. De legesopbrengst in �009 is begroot op € 663.000.

Bouwgerelateerde vergunningenIn vergelijking met de primaire begroting �008 is de begrote legesopbrengst uit bouwgerelateerde vergunningen in �009 hoger. Dit heeft de volgende oorzaken:■ Dekking prioriteit extra capaciteit voor de afdeling Vergunningen Bouw € 305.000■ Dekking prioriteit kostenstijging brandweercontract € 110.000■ Nominale ontwikkelingen € �90.000


Voorts zal door volumeeffecten een deel van de begrote meeropbrengst worden gerealiseerd. Daarnaast zullen de tarieven van de vergunningen moeten worden aangepast om huidige kostendekkendheid te behouden.

Een onderwerp binnen de bouwgerelateerde vergunningen dat in �009 afzonderlijk aandacht verdient, zijn de gebruiksvergunningen. Door de invoering van het Gebruiksbesluit (uiterlijk per 1 januari �009) zullen in stadsdeel Centrum ongeveer 70% van de thans vergunningplichtige objecten komen te vervallen. Hiervoor volstaat vanaf �009 een melding (en vervolgens handhavingsinspecties ter plaatse). Onder het programma Bouwen, Wonen & Stedelijke Ontwikkeling is een prioriteit opgenomen aangezien de legesopbrengst uit gebruiksvergunningen met € 94.000 verminderen.

Het pandenarchief verleent inzage en verstrekt kopieën van in het archief berustend bouwdossiers aan interne (binnengemeentelijk) en externe klanten. Voor deze dienstverlening wordt een tarief in rekening gebracht. De raming van de opbrengsten voor �009 zijn vanwege de aanpassing van de tarievenstructuur in �008 bijgesteld. De tarieven zijn meer in lijn gebracht zodat deze het niveau van kostendekkendheid bereiken. Dit betekent dat sommige tarieven naar beneden zijn bijgesteld en anderen naar boven.

GaragevergunningenIn april �007 is de uitvoering van de garageverordening door het dagelijks bestuur opgeschort. Naar verwachting wordt een nieuwe verordening eind �008 of begin �009 vastgesteld. In de nieuwe verordening zal geen sprake zijn van een verplichting tot aanvraag van de vergunning één keer per vijf jaar, maar hoeft de vergunning per garage slechts éénmalig te worden aangevraagd. Daarnaast zal voor sommige garages de vergunningplicht komen te vervallen. Bovendien zal de tariefstelling van de leges aanzienlijk lager zijn dan op grond van de huidige verordening het geval is. Op grond hiervan is de opbrengst uit leges garagevergunningen in de begroting met € 50.000 verminderd.

MonumentenvergunningenDe verwachte opbrengst uit leges monumentenvergunningen is in de begroting �009 uitsluitend nominaal bijgesteld.

f. MarktgeldMarktgelden worden geheven voor het innemen van een plaats op de als markt aangewezen gemeentegrond of gemeentewater, voor de verkoop van goederen waarvoor de desbetreffende markt bestemd is. Er bestaan schone en vuile markten waardoor de tarieven per markt kunnen verschillen. Bij vuile markten is een bijdrage voor het schoonmaken van de markt door het stadsdeel na markttijd verdisconteerd in de tarieven.De mogelijkheid bestaat om als sollicitant, voorkeurskaarthouder en vaste plaatshouder een plaats in te nemen. Een sollicitant betaalt het marktgeld per dag contant aan de marktmeester. De voorkeurskaart en de vaste plaatshouder ontvangen van het stadsdeel een kwartaalnota, die alleen per giro of bank voldaan kan worden. De vaste plaatshouder heeft een vaste plaats op de markt en moet tenminste drie dagen per week aanwezig zijn. Een voorkeurskaarthouder is een toekomstige vaste staanplaatshouder en moet aan dezelfde voorwaarde voldoen, maar heeft alleen recht op een plaats op de markt.

De Verordening Marktgelden bestaat uit een verordeningsgedeelte waar de voorwaarden zijn omschreven onder welke voorwaarden markt, staanplaats en ventgelden kunnen worden geïnd en een bijbehorende tabel waar de tarieven voor het aangegeven jaar per markt gespecificeerd worden vermeld. Op �3 april �008 heeft de gemeenteraad de nieuwe Verordening op de staathandel �008 aangenomen. Deze verordening is de basis voor de werking van de ambulante handel in geheel Amsterdam. De Verordening Marktgelden is sinds �005 niet aangepast en dient aan te sluiten bij de nieuwe termen en de gewijzigde artikelnummers van de nieuwe verordening. Dit heeft geleid tot de aanpassing van de verordeningstekst van de marktgelden.

Verhoging kostendekkendheidVanaf �007 wordt de beheertaak ook voor het overige kostendekkend gemaakt, opdat het tekort in �009 geheel is opgelost. Het nietkostendekkende gedeelte bedroeg € 55.000. Om in drie jaar tijd tot kostendekkendheid te komen worden de tarieven met ongeveer 3% bovennominaal verhoogd. In �007 is het al verhoogd met € 18.000. In �008 is er nogmaals dit bedrag begroot en voor �009 wordt er rekening gehouden met extra opbrengsten van € 19.000. De totale marktgelden voor �009 worden begroot op € 1,� miljoen.


De marktgeldtarieven worden in �009 met een nominaal percentage van 5,�4% verhoogd. De laatste stap naar kostendekkendheid resulteert in een verhogingspercentage van 1,77%. Twee jaar geleden zijn elektra en watervoorzieningen op de markten Nieuwmarkt, Noordermarkt en Lindengracht aangelegd. In augustus �008 is begonnen met de aanleg van deze voorzieningen van de markt op de Westerstraat. De onderhouds en beheerkosten voor deze nutsvoorzieningen voor de markt Westerstraat bedragen structureel € 10.000 vanaf �009. Dit bedrag zal een tariefsverhoging van 0,98% voor de markten geven.

De totale tariefsverhoging bestaat uit de nominale verhoging van 5,�4%, de prioriteiten van de reinigingskosten (kostendekkendheid) van 1,77% en de aanleg van nutsvoorzieningen op de markt in de Westerstraat van 0,98%. Dit geeft een verhoging van in totaal 7,99%. Voor week en dagmarkten wordt nog een incidentele verhoging bij de kwartaaltarieven doorgevoerd. Deze tarieven worden respectievelijk met 3% en 1% extra verhoogd om de scheef gegroeide verhoudingen van de kwartaaltarieven met de daggelden recht te trekken.

g. ReclamebelastingReclamebelasting wordt geheven over openbare aankondigingen in letters en symbolen zichtbaar vanaf de openbare weg. Aankondigingen die vlak tegen de gevel zijn bevestigd, onverlicht zijn en kleiner dan een meter zijn hiervan vrijgesteld. De verordening op de reclamebelasting wordt door de centrale stad vastgesteld. Stadsdelen kunnen de centrale stad verzoeken om wijzigingen. De centrale stad kan vervolgens beslissen deze verzoeken al dan niet over te nemen. In de begroting is er rekening mee gehouden dat de centrale stad de tarieven zal aanpassen met een inflatiepercentage van 3,�5%.

De reclamebelasting kent evenals de precariobelasting een differentiatie van het tarief naar gebieden. Daarnaast is er een differentiatie naar verlicht of onverlicht, waarbij verlichte reclame zwaarder wordt belast. Stadsdeel Centrum is aangemerkt als Agebied, met uitzondering van de oostelijke eilanden waar het Btarief geldt.

De totale opbrengsten aan reclamebelasting voor het stadsdeel worden in �009 op € 1,� miljoen geraamd. De verschillen met begroting �008 zijn terug te voeren op een tussentijdse wijziging van de begroting �008, die nog niet kon worden verwerkt in de begroting �009. Dit zal bij de eerste kwartaalrapportage van �009 alsnog gebeuren.

h. ParkeerbelastingHet dagelijks bestuur wil de bereikbaarheid van de binnenstad voor alle categorieën verkeer verder verbeteren en zet zich ook in om de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen door ruimte te winnen op de op straat geparkeerde auto. Het streven blijft om de winst die de afgelopen jaren is geboekt op het terrein van het terugdringen van de automobiliteit te behouden. Dit gebeurt op verschillende manieren; onder andere door het stimuleren van inpandig parkeren als vervanging van straatparkeren.

De extra opbrengsten naar aanleiding van de invoering van het A+ tarief en de verhoging van de vergunningtarieven komen ten goede van een per 1 januari �006 ingesteld Garagefonds. Gelden uit dit Garagefonds worden uitsluitend aangewend voor inpandige parkeergarages die de bereikbaarheidsdoelstelling van het dagelijks bestuur en de deelraad dienen. Zie ook paragraaf 6.7 voor de meerjarige raming van de afdracht aan het Garagefonds.

De deelraad heeft op �4 februari �005 de nota Bereikbaarheid Binnenstad �004�009 vastgesteld. In deze nota staan de hierboven beschreven uitgangspunten en bijbehorende beleidskeuzes beschreven die onder andere betrekking hebben op de bezoekers en vergunningtarieven en de daarbij behorende parkeergebieden in de binnenstad. De hieronder beschreven bouwstenen voor de Verordening parkeerbelastingen, die wordt vastgesteld door de gemeenteraad, zijn gebaseerd op dit vastgestelde beleid.

Bezoekerstarieven In �006 is het nieuwe A+ tarief ingevoerd in het oude stadshartgebied. In de rest van het stadsdeel geldt het A tarief, met uitzondering van de oostelijke eilanden waar het B tarief geldt. Het A+ tarief blijft ook in �009 gehandhaafd. De invoering van dit tarief heeft de intentie om de nog te hoge parkeerdruk in dit gebied het hoofd te bieden. Voor de rest van de binnenstad heeft het dagelijks bestuur in �005 reeds gesteld dat de huidige parkeertarieven hoog genoeg zijn. Zeker omdat het prijsbeleid zijn vruchten afwerpt door de geconstateerde afname van automobiliteit. Immers de bezoekersaantallen die de auto in de binnenstad parkeren, zijn de afgelopen jaren gedaald. Er is geen noodzaak gebleken om de bezoekerstarieven, als



sturingsinstrument, verder te verhogen. In �008 zijn alle bestaande (bezoekers)tarieven naast correctie voor de inflatie, extra door de centrale stad verhoogd. Dit betekende een stijging van € 0,�0 voor het A+ en A tarief en € 0,10 voor het B tarief.

Parkeerbelastingtarieven per uur

in stadsdeel AmsterdamCentrum �004 �005 �006 �007 �008

A+ tarief n.v.t. n.v.t. € 4,40 € 4,60 € 4,80

A tarief € 3,�0 € 3,40 € 3,40 € 3,60 € 3,80

B tarief € 1,90 € �,00 € �,00 € �,10 € �,�0

VergunningtarievenHet dagelijks bestuur is van mening dat, gelet op de schaarse (parkeer)ruimte in de binnenstad en de hoogte van de uurtarieven, de huidige vergunningentarieven onder de ‘werkelijke waarde’ worden aangeboden. In de nota Bereikbaarheid Binnenstad �004�009 is besloten de vergunningtarieven de komende jaren te laten stijgen en met de extra opbrengsten (samen met de extra inkomsten uit het A+ tarief) middelen te genereren om betaalbare parkeerplaatsen in bestaande en nieuwe parkeergarages voor bewoners te realiseren.

In de onderstaande tabel staat concreet welke tarieflijn het dagelijks bestuur wil volgen, met de kanttekening dat dit uitgaat van ongewijzigd beleid tot �009. De wethouder Parkeren van de centrale stad is verzocht de vergunningtarieven zoals beschreven voor �009 te verwerken in de Verordening parkeerbelastingen �009.

Vergunningtarieven voor bewoners en bedrijven

bij ongewijzigd beleid (bedragen in €) �003 �004 �005 �006 �007 �008 �009 �010

Vergunninggebied Centrum

bewonersvergunning per 6 mnd 10�,18 107,�8 109,38 150,00 157,50 165,30 173,70 18�,39

bedrijfsvergunning per 6 mnd 163,50 171,60 174,96 �40,00 �5�,00 �64,48 �77,9� �91,8�

Vergunninggebied Oostelijke eilanden

bewonersvergunning per 6 mnd 60,90 63,90 65,16 90,00 94,50 99,30 104,40 109,6�

bedrijfsvergunning per 6 mnd 97,50 10�,�4 104,�� 144,00 151,�0 158,88 167,04 175,39

NB: Voor �010 is uitgegaan van een verhoging van 5%, hierover zal in �009 verdere besluitvorming moeten plaatsvinden.

De tarieven voor bedrijfvergunningen zijn, zoals vastgelegd in de Verordening Parkeerbelastingen, 1,6 keer zo hoog als het bewonersvergunningtarief.

De totale parkeeropbrengsten worden voor �009 geraamd op € 41.094.000 Dit zijn de bruto parkeeropbrengsten, vóór afdrachten aan het centrale mobiliteitsfonds en Stadstoezicht.

5.1.3 Heffingen van de centrale stad

a. Onroerende zaakbelasting & Roerende ruimte belasting (OZB & RRB)De onroerende zaakbelasting wordt geheven op onroerende zaken, de roerende ruimte belasting heeft betrekking op woonboten, kiosken, bedrijfsvaartuigen en dergelijke. Beide heffingen worden door de centrale stad geheven, een deel vloeit via de stadsdeelfondsuitkering terug naar het stadsdeel. Inkomsten uit onroerende zaakbelasting en roerende ruimte belasting hangen af van de waardeontwikkeling van de betreffende zaken alsmede van de tarieven.

Tarieven Onroerende zaakbelasting

en Roerende ruimtebelasting �004 �005 �006 �007 �008

Woningen

gebruikersdeel € 1,78 € 1,15

eigenaarsdeel € �,�� € 1,44 € 1,60 € 1,63 € 1,45

Niet-woningen

gebruikersdeel € �,99 € �,94 € 3,�8 € 3,34 € 3,�1

eigenaarsdeel € 3,73 € 3,67 € 4,10 € 4,17 € 4,01

NB: met ingang van �006 geldt het tarief per € �.500 in plaats van € �.�68


De WOZwaarde op het aanslagbiljet bepaalt de hoogte van de aanslag OZB en RRB. Sinds 1 januari �007 wordt de WOZ waarde jaarlijks aangepast. Evenals in voorgaande jaren zal de stijging van de WOZwaarden niet leiden tot een toename van de gemeentelijke belastingopbrengsten, omdat de waardestijging wordt gecompenseerd door een verlaging van de tarieven.

b. Rioolheffing Het rioolrecht, dat vanaf �008 rioolheffing wordt genoemd, is een heffing van en voor de centrale stad die eigenaren van woningen, woonboten en bedrijfspanden betalen voor de aansluiting op het rioolstelsel. Waternet (de fusie van het Waterleidingbedrijf Amsterdam en de Dienst Waterbeheer en Riolering) is verantwoordelijk voor de riolering. Het rioolrecht wordt geheven per zelfstandige woning of bedrijfspand, grootte is niet van belang. Het tarief bedraagt in �008 € 131,93 (in �007 € 115,4�).

c. WatergeldWaternet levert drinkwater aan alle huishoudens in Amsterdam en aangrenzende gemeenten. Gefaseerd krijgt elk huishouden in Amsterdam een watermeter, zodat betaald gaat worden voor het werkelijke waterverbruik. Dit is eerlijker en stimuleert eveneens waterbesparing. Huishoudens die nog geen watermeter hebben betalen volgens het eenhedentarief. Als eenheid geldt een vertrek van 6 m� of groter, een keuken, een tuin groter dan 65 m�, een badkuip en een garage. Waternet brengt maximaal negen eenheden in rekening. Het tarief vanaf 1 juli �008 bedraagt € 43,8� per eenheid per jaar. Dit bedrag is exclusief 6% BTW en de belasting op drinkwater (BOL) van € 0,151 per m³. Er worden maximaal 9 eenheden per woning in rekening gebracht. Men betaalt watergeld vooraf. Het watergeld wordt indirect aan Waternet via de woningbouwvereniging of woningbeheerder betaald.Voor woningen met een watermeter bedraagt het tarief vanaf 1 januari �008 € 44,37 vastrecht per jaar en € 1,33 per 1.000 liter. Beide bedragen zijn exclusief waterbelasting en BTW.

d. HondenbelastingIedereen die één of meer hond(en) in Amsterdam houdt, is belastingplichtig. Voor honden die uitsluitend dienen om blinden te geleiden of lichamelijk gehandicapten bij te staan, hoeft geen belasting te worden betaald. Sinds 1999 heeft iedere hondenbezitter een nieuwe duurzame hondenpenning ontvangen, deze dient voor retournering van zoekgeraakte honden en meer doeltreffende belastingheffing. De hondenbelasting wordt geheven en behouden door de centrale stad.

Tarieven Hondenbelasting �005 �006 �007 �008

Per hond per jaar € 91,80 € 93,00 € 94,68 € 96,34

Kenneltarief per jaar € 349,03 € 353,50 € 360,00 € 366,30

e. ToeristenbelastingToeristenbelasting wordt geheven ter zake van het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente tegen vergoeding. Het gaat daarbij voornamelijk om hotels, pensions, appartementen en kampeeronderkomens. Het tarief bedraagt een percentage van de vergoeding voor de overnachting, vanaf �00� is dit 5%. Deze belasting wordt geheven en volledig behouden door de centrale stad.

f. BinnenhavengeldDe dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam (BBA) bedient de bruggen en sluizen in Amsterdam, houdt toezicht op het water, heft en int het binnenhavengeld voor de plezier en beroepsvaart en verleent vergunningen voor woonboten en voor evenementen op het water. Het gebied waarin BBA opereert omvat alle wateren binnen de gemeente Amsterdam met uitzondering van de havens en het IJ. De stadsdelen hebben hun eigen bevoegdheden en kunnen diensten van BBA inhuren voor het beheer in hun stadsdeel. Stadsdeel Centrum maakt hier gebruik van.Voor het in gebruik nemen van de openbare ruimte wordt daarnaast liggeld geheven. Dit valt onder de bevoegdheden van het stadsdeel (zie 5.1.�, onder c).. g. Vermakelijkheidsretributie te waterDe vermakelijkheidsretributie te water gaat uit van het principe dat degenen die tegen betaling amusement, verstrooiing, ontspanning of vermaak op het water aan hun passagiers presenteren, meebetalen aan het onderhoud van de stad Amsterdam. Het tarief bedraagt voor �009 net als de vier vorige jaren € 0,55 per passagier/bezoeker, voor bijvoorbeeld rondvaartboten. Een gereduceerd tarief van € 0,�7 per passagier/bezoeker geldt voor waterfietsen en stationerende vaartuigen.


17�Hoofdstuk 5 | Paragrafen

5.1.4 Waterschapsbelastingen

Het centrum valt onder het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, waarvan de taken worden uitgevoerd door Waternet. Inwoners van het hoogheemraadschap hebben te maken met verschillende waterschapsbelastingen: verontreinigingsheffing, ingezetenenomslag en omslag gebouwd en ongebouwd voor eigenaren.

VerontreinigingsheffingAlle huishoudens en bedrijven die in het gebied van het hoogheemraadschap afvalwater lozen, betalen jaarlijks verontreinigingsheffing. Het maakt daarbij niet uit of het afvalwater in de riolering of direct op het oppervlaktewater wordt geloosd.

IngezetenenomslagDe ingezetenenomslag wordt geheven voor het onderhoud aan dijken en het beheersen van het waterpeil. Bij deze aanslag gaat het om bewoners van woonruimten zoals huizen, woonboten en wooncaravans. Het aantal bewoners en de waarde van de woonruimte hebben geen invloed op de hoogte van de aanslag.

Omslag gebouwd en ongebouwd voor eigenarenOok de omslag gebouwd en ongebouwd wordt geheven voor het onderhoud aan dijken en het beheersen van het waterpeil. Deze heffing is voor eigenaren. Eigenaren van gebouwde onroerende goederen zoals gebouwen, huizen (met tuin), kantoren en bedrijven krijgen een aanslag voor de omslag gebouwd. Eigenaren van onbebouwde grond betalen de omslag ongebouwd. Landbouwgrond, sportvelden en natuurgebieden kunnen hieronder vallen. De tarieven verschillen per gebied. De waardestijging van de WOZbeschikkingen heeft geleid tot een evenredige daling van de WOZ afhankelijke tarieven, zoals ook de omslag gebouwd.

De tariefsontwikkeling van de afgelopen jaren staat in navolgende tabel opgenomen.

Omslag voor eigenarenTarieven Waterschapsbelastingen �004 �005 �006 �007 �008

Verontreinigingsheffing

Eenpersoonshuishouden € 54,00 € 55,80 € 58,08 € 60,48 € 63,00

Meerpersoonshuishouden € 16�,00 € 167,40 € 174,�4 € 181,44 € 189,00

Ingezetenenomslag € ��,31 € 30,79 € 35,5� € 39,08 € 4�,47

Omslag voor eigenaren

gebouwd per € �.500 waarde € 0,18 € 0,13 € 0,14 € 0,17 € 0,17

ongebouwd per hectare € 6,39 € 13,31 € 14,66 € 16,50 € 18,45

5.1.5 Kwijtschelding

Gemeenten kunnen – met inachtneming van de Invorderingswet 1990 – kwijtschelding verlenen van gemeentelijke heffingen. Daarbij gaat het met name om de woonlasten heffingen OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing. De meerderheid van de gemeenten en waterschappen voert een (vorm van) kwijtscheldingsbeleid. Ook in Amsterdam komen personen met een inkomen op bijstandsniveau, die niet beschikken over vermogen, in aanmerking voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing door het stadsdeelbestuur.Dit geldt eveneens voor de verontreinigingsheffing en ingezetenenomslag die door het waterschap wordt geïnd en de OZB/RRB die door de centrale stad wordt geïnd.

Voor de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing wordt in heel Amsterdam een gelijke solidariteitsbijdrage in de tarieven verwerkt. Dit dient ter dekking van de gederfde inkomsten als gevolg van de kwijtschelding. De gemeenteraad bepaalt de hoogte van de bijdrage en vult de gederfde inkomsten die niet gedekt worden uit de solidariteitsbijdrage aan.

De voorlopige solidariteitsbijdrage ten behoeve van de kwijtschelding bedroeg voor het heffingsjaar �008 € 33,84 voor een meerpersoonshuishouden.


5.1.6 Woonlastendruk ontwikkeling

Hieronder volgt een overzicht van de lastendruk bij één en meerpersoonshuishoudens bij bewoning van een eigen huis. Het betreft hier een overzicht waarin ook heffingen van de centrale stad en het waterschap worden getoond, teneinde een overzicht te verstrekken van de belangrijkste woonlasten in Centrum en eveneens om een vergelijking met overige gemeenten te kunnen maken. Voor huurders geldt in het algemeen dat bijvoorbeeld het OZBeigenaarsdeel en watergeld door de huiseigenaar wordt voldaan. Deze berekent op zijn beurt de kosten al dan niet door aan de huurder. Van onderstaande heffingen wordt alleen de afvalstoffenheffing door het stadsdeel bepaald.

Overzicht woonlastendruk �005�008 Eénpersoonshuishouden Meerpersoonshuishouden

�005 �006 �007 �008 �005 �006 �007 �008

Afvalstoffenheffing 19�,00 �05,�0 �09,76 �1�,5� �56,�0 �73,60 �79,7� �83,3�

Onroerende zaakbelasting1

gebruikersdeel 153,13 0,00 0,00 0,00 153,13 0,00 0,00 0,00

eigenaarsdeel 190,41 193,�8 196,90 176,54 190,41 193,�8 196,9 176,54

Rioolrechten 107,49 110,19 115,4� 131,93 107,49 110,19 115,4� 131,93

Verontreinigingsheffing 55,80 58,08 60,48 63,00 167,40 174,�4 181,44 189,00

Ingezetenen omslag 30,79 35,5� 39,08 4�,47 30,79 35,5� 39,08 4�,47

Omslag gebouwd v. eig. 17,31 18,64 �0,54 18,45 17,31 18,64 �0,54 18,45

Watergeld� 110,�4 110,70 113,9� 119,48 165,5� 166,�� 170,80 179,04

Totaal 857,17 731,61 756,10 764,39 1.088,25 971,69 1003,90 1020,75

5,�% 14,6% 3,3% 1,1% 5,�% 10,7% 3,3% 1,7%

1 Per 1 januari �006 betalen gebruikers/ huurders van woningen geen OZB meer. Per 1 januari �006 is `daarnaast de rekeneenheid gewijzigd

van € �.�68 naar € �.500. Per ingang van 1 januari �008 geldt een nieuwe WOZwaarde, met als waardepeildatum 1 januari �007. De vorige

gemiddelde WOZwaarde gold voor �007 en was gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari �005. De gemiddelde WOZwaarde naar de

waardepeildatum 1 januari �007 van het WOZareaal in stadsdeel Centrum bedraagt € 304.387.

� Bij driekamerwoning met een keuken, excl. belasting (vier eenheden) o.b.v indirecte afdracht (geen eigen watermeter).

5.1.7 Kostendekkendheid heffingen

In �004 en �005 hebben uitgebreide onderzoeken naar de kostendekkendheid van heffingen plaatsgevonden. Op �4 juni �004 heeft de deelraad kennisgenomen van Nota inzake de kostendekkendheid van de heffingen Vervolgens hebben in �005 vervolgonderzoeken plaatsgevonden, welke in de raadscommissies Algemene Zaken (april en juni �005) en Bouwen en Wonen (juni �005) zijn behandeld. Uit de vervolgonderzoeken bleek dat de kostendekkendheid op een groot aantal fronten is verbeterd. Dit is bereikt door zowel kosten te verlagen als door opbrengsten te verhogen.

De geraamde kostendekkendheid van de heffingen voor �009 is in onderstaande tabel opgenomen. Voor de meeste tarieven geldt dat het niveau van kostendekkendheid redelijk benaderd wordt. Voor een aantal categorieën geldt echter dat dit niet of nog niet haalbaar is. De kostendekkendheid van de leges is ten opzichte van de begroting �008 (83%) afgenomen. Dit heeft een aantal oorzaken. Het beeld wordt enerzijds geflatteerd door het feit dat het proces van de uniformering nog in de ontwikkelingsfase verkeert en voor de opstelling van de begroting �009 niet is afgerond. In de begroting wordt vooralsnog alleen uitgegaan van een nominale verhoging (bij marktzaken bovennominaal) van de opbrengsten. Anderzijds is al wel een start gemaakt met het inregelen van de uniforme kostentoerekening van de tarieven, waardoor in sommige gevallen de toe te rekenen kosten al stijgen. Tenslotte staan er veel digitaliseringtrajecten voor �009 gepland waardoor de kosten incidenteel extra stijgen. Verwacht wordt dat de kostendekkendheid van de leges als gevolg van de uniformering zal verbeteren.



Kostendekkendheid van heffingen Begroting �009

(bedragen x € 1.000) Toe te rekenen Heffings Geraamde kosten

kosten opbrengsten dekkendheid

Afvalstoffenheffing 10.128 9.839 97%

Reinigingsrecht 4.593 4.593 100%

Marktgeld 1.303 1.196 92%

Leges 13.161 9.807 74%

Huwelijken 619 545 88%

Rijbewijzen, paspoorten, uittreksels, etc. �.998 1.597 53%

Totaal Burgerzaken 3.617 2.142 58%

Horeca 1.198 639 53%

Prostitutie 138 �4 17%

Totaal Horeca en Prostitutie 1.336 663 50%

Bouwaanvragen en gerelateerde vergunn. 6.156 5.4�9 88%

Gebruiksvergunningen/Gebruiksbesluit 311 47 15%

Pandenarchief 69 69 100%

Totaal Bouwen en Wonen 6.536 5.545 85%

Vergunningen Garageverordening 154 72 47%

Monumentenvergunningen 137 106 78%

Vergunningen openbare ruimte 1.028 925 90%

Vergunningen Marktzaken 353 353 100%

Totaal heffingen 29.185 25.435 87%

N.B. Zowel de kosten als de baten zijn exclusief de compensabele btw.

Toelichting

BurgerzakenBij Burgerzaken is sprake van een toename van de lasten. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de nominale ontwikkeling en anderzijds door de prioriteit Verbetering digitale dienstverlening fysieke loketten à € �19.000, waarvan € 191.000 incidenteel en de prioriteit Afkoop verlofdagen à € 40.000 incidenteel. Daarnaast is sprake van een toename van de doorberekening van de huisvestingslasten met € 70.000, ontstaan door de gemeentelijke uniformering van de toerekening van deze lasten, waardoor de huisvestingslasten binnen het stadsdeel anders verdeeld worden.

Horeca –en prostitutievergunningenEén van de categorieën waar kostendekkendheid niet benaderd wordt, betreft de horeca en prostitutievergunningen. De kostendekkendheid van deze vergunningen is van �004 tot en met �008 geleidelijk afgenomen tot 48%. Dit is ondermeer veroorzaakt door de aanvankelijk nieuwe en hoge kosten voor de Bibobtoets en door het toerekenen van de kosten van controle op vergunningen. Hierdoor is de kostendekkendheid niet verder gedaald, maar iets gestegen tot afgerond 50%. De tariefsstelling vindt, in het kader van de uniformering van tarieven, inmiddels plaats in stedelijk verband. In de meerjarenraming vanaf �011 is voor de verbetering van de kostendekkendheid een bedrag van € �00.000 ingeboekt. De kostendekkendheid zal daarmee in de buurt van de 60% komen te liggen. Een verdere verbetering van de kostendekkendheid lijkt op korte termijn niet haalbaar.

Bouwgerelateerde vergunningenBegrotingsgewijs kwam de kostendekkendheid van de bouwgerelateerde vergunningen in �008 uit op afgerond 100%. In de begroting �009 zijn zowel de kosten als opbrengsten gestegen door twee prioriteiten, uitbreiding afdeling vergunningen bouw en kostenstijging brandweercontract, die uit de heffingen gefinancierd worden.


De stijging van de kosten van de overhead is niet in de begrote legesopbrengst verdisconteerd. Bovendien zijn incidentele prioriteiten voor digitalisering gehonoreerd die gedeeltelijk betrekking hebben op de bouwgerelateerde vergunningen. Hierdoor is de kostendekkendheid gedaald naar 88%. Naar alle waarschijnlijkheid is dit effect in deze omvang éénmalig: de prioriteiten voor digitalisering zijn incidenteel. Zonder de incidentele component van digitalisering zou de kostendekkendheid zijn uitgekomen op 94%.

De bouwgerelateerde vergunningen maken ook deel uit van de stedelijke uniformering van tarieven. In �009 is nog een afwijking van de voorgestelde tarieven mogelijk van 15% boven of onder het stedelijk tarief. Aangezien het werken in een beschermd stadsgezicht ook een kostenverhogend effect op de vergunningverlening met zich meebrengt, zullen de tarieven in stadsdeel Centrum hoger zijn dan het gemiddelde in Amsterdam, doch naar verwachting niet boven de huidige tarieven uitstijgen.

Een vergunningsoort die in �009 extra aandacht verdient is de gebruiksvergunning. Met de invoering van het Gebruiksbesluit (en het afboeken van € 94.000 aan opbrengsten) komt de kostendekkendheid van deze vergunning uit op 15%. Dit is geflatteerd laag. Voor de digitaliseringprojecten wordt in �009 incidenteel € 95.000 aan de gebruiksvergunningen toegerekend. Bovendien zijn alle kosten van controle van gebruiksvergunningen toegerekend zoals dat in �008 het geval was. In het kader van het Gebruiksbesluit komt echter 70% van de vergunningplichtige objecten te vervallen. Daar staat echter tegenover dat de controle in het kader van het gebruiksbesluit juist geïntensiveerd wordt. Een exacte toerekening zal bij de begroting �010 aan de hand van ervaringcijfers kunnen worden opgesteld.

Bij de berekening van de kostendekkendheid van de tarieven voor het pandenarchief wordt rekening gehouden met de toerekening van salaris, overhead, repro en bewakingskosten. In de begroting van �008 waren de indirecte en bewakingskosten nog niet meegenomen. Hierdoor zijn de toe te rekenen kosten gestegen, maar wordt als gevolg van de gestegen opbrengsten kostendekkendheid bereikt .

Garagevergunningen De kostendekkendheid van garagevergunningen is gedaald van 64% in �008 naar 47% in �009. Dit wordt veroorzaakt door de herziening van de verordening en de daarmee gepaard gaande verwachting (prioriteit) dat van de opbrengsten € 50.000 moet worden afgeboekt. De kostendekkendheid wordt overigens positief beïnvloed doordat minder kosten (namelijk € �7.000) aan het product zijn toegerekend. Dit komt voort uit de verwachting dat onder de nieuwe verordening (vast te stellen rond de jaarwisseling �008/�009) niet voor iedere garage een vergunning hoeft te worden aangevraagd.

MonumentenvergunningenDe monumentenvergunningen vallen voor een groot deel in hetzelfde stramien als de bouwgerelateerde vergunningen, maar kennen ook een categorie die betrekking heeft op de leges uit de monumentensubsidie. Hierdoor worden er ook afwijkende kosten aan toegerekend. De kostendekkendheid in �009 komt uit op 78%. In �008 werden de monumentenvergunningen niet als afzonderlijke vergunningsoort gepresenteerd.

5.1.8 Tarieven sportaccommodaties

De tarieven voor sportaccommodaties vallen niet onder de heffingen en zijn ook niet begrensd door een maximum van 100% kostendekkendheid. Voor �006 werden de tarieven nog door het dagelijks bestuur vastgesteld. In �006 is het beheer van de sportaccommodaties echter overgedragen aan de Stichting Sportbedrijf Amsterdam Centrum (SpACe). Onder dit beheer valt ook de bevoegdheid tot het vaststellen van de tarieven. Daarover is in de afspraken met SpACe vastgelegd dat SpACe het gemeentelijke beleid dient te volgen en ook eventuele afspraken tussen de centrale stad en het stadsdeel Centrum. Het gemeentelijke beleid gaat ervan uit dat bij het vaststellen van de tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke basissportvoorzieningen zoveel mogelijk uniformiteit wordt nagestreefd. In het kader van dit beleid verstrekt de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling jaarlijks een advies voor de vaststelling van de tarieven sportaccommodaties. Voor �009 is het advies de centraalstedelijk tariefstijging van 3,�5% te hanteren.



5.2 Weerstandsvermogen

5.2.1 Beoordeling weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het vermogen van ons stadsdeel om financiële tegenslagen op te vangen. Dit vermogen kan worden bepaald door enerzijds een inventarisatie van risico’s en anderzijds een inventarisatie van de beschikbare middelen om deze risico’s op te vangen.

BeleidDe wijze waarop ons stadsdeel met dit onderwerp omgaat, is vastgelegd in de nota weerstandsvermogen. Deze nota is door de deelraad vastgesteld op 30 november �006.

De algemene reserve vormt onze belangrijkste capaciteit om tegenvallers op te vangen. In de nota is bepaald dat deze reserve een omvang van € 6 miljoen dient te hebben voor een adequaat niveau van het weerstandsvermogen. Dit bedrag is vastgelegd als de normomvang van de reserve. Verschillen tussen de werkelijke en de normomvang worden betrokken bij de voorstellen van de eerstvolgende begroting.

Jaarlijks wordt getoetst of de normomvang nog toereikend is. De normomvang is immers gebaseerd op een momentopname. Naar gelang de actuele risico’s kan de behoefte aan weerstandscapaciteit variëren. Desondanks is afgesproken dat de normomvang gedurende de bestuursperiode niet aan de jaarlijkse toets wordt bijgesteld. Deze afspraak dient ter voorkoming van storende schommelingen in de algemene reserve en daarmee van een storende invloed op onze begrotingen. Enkel als de jaarlijkse toets een grote afwijking laat zien tussen de benodigde capaciteit en de normomvang, wordt deze laatste eventueel bijgesteld.

Beoordeling weerstandsvermogenIn de Jaarverantwoording �007 is het weerstandsvermogen beoordeeld aan de hand van de toen geïnventariseerde risico’s. Er is geconstateerd dat de normomvang van de algemene reserve nog steeds volstaat voor een voldoende niveau van de weerstandscapaciteit. Er is geen aanleiding om de normomvang bij te stellen.

Het bedrag in de algemene reserve boven de € 6 miljoen wordt betrokken bij de nieuwe voorstellen. Het gaat om een bedrag van € 4,4� miljoen, dat als volgt is berekend.

Werkelijke stand algemene reserve aan het begin van �008 8.�39.000

Mutaties in 2008Bestemming (deel) van het rekeningresultaat �007 + 4.309.000Begrote onttrekking in �008 / �.13�.000Geraamde stand algemene reserve aan het eind van �008 10.415.000

Normomvang algemene reserve 6.000.000Te betrekken bij de nieuwe voorstellen 4.415.000

In de berekening is geen rekening gehouden met de in �008 begrote toevoeging aan de algemene reserve van € �3�.000. Deze toevoeging heeft namelijk het karakter van een post onvoorzien en dient om eventuele tegenvallers in �008 op te vangen. De toevoeging is overigens met ingang van de begroting �009 vervallen naar aanleiding van een aangenomen motie in de deelraad van �6 juni �008.

Overigens wordt in de begroting �009 niet het volledige bedrag van € 4,4� miljoen betrokken bij de nieuwe voorstellen. Een bedrag van € 1,�6 miljoen wordt onttrokken aan de algemene reserve voor een sluitende begroting. Het overige bedrag is als ruimte opgenomen, verspreid over de begrotingsjaren �010�01�.

De eerstvolgende beoordeling van het weerstandsvermogen vindt plaats in de Jaarverantwoording �008. De risico’s zullen dan ook worden gekwantificeerd. In de volgende paragraaf zijn de actuele risico’s beschreven.


5.2.2 Risicoparagraaf

Programma Bestuur

Kosten referendum/burgerinitiatief LopendIn de begroting is geen bedrag opgenomen voor referenda en burgerinitiatieven. Het aantal en het feit of er überhaupt een referendum of burgerinitiatief in enig jaar wordt gehouden, staat vooraf niet vast.

Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens NieuwAls gevolg van de betreffende wet heeft de dienst Persoonsgegevens tariefwijzigingen voor �009 aangekondigd. Op moment van schrijven zijn de gevolgen daarvan nog niet volledig te overzien.Tevens wordt er een nieuw systeem ingevoerd voor het ontsluiten van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie. Het is nog niet in te schatten hoeveel extra handelingen dit met zich meebrengt en wat de gevolgen voor de bedrijfsvoering zijn.

Grotestedenbeleid vanaf 2010 NieuwIn het kader van het grotestedenbeleid (GSB) ontvangt stadsdeel Centrum ISVmiddelen en SIVmiddelen (sociaal, integratie, veiligheid). Over de GSBmiddelen vanaf �010 (GSBIV) wordt op landelijk niveau met het Rijk gediscussieerd. GSB III houdt na �009 op te bestaan. Het rijk zet in op voortzetting van een stedenbeleid (conform regeerakkoord). Zowel rijk als gemeenten hechten aan voortzetting van samenwerking voor de aanpak van stedelijke problematiek.

Hoofdlijnen nieuwe stedenbeleid:■ Uitvoeren Actieplan wijkaanpak■ Themagerichte aanpak via partnerschap rijklokale partners;■ Behoud van verworvenheden GSB (decentralisatie);■ Derde tranche ISV met decentralisatie naar gemeentefonds

Betekenis voor Amsterdam:■ Betrokkenheid rijk bij stedelijke problematiek;■ Voortzetting van een vorm van stedenbeleid met meer gedecentraliseerde budgetten, maar wel doelgericht;■ Afspraken op hoofdlijnen, geen gedetailleerde prestatieafspraken;■ Selectiviteit blijft in zekere mate gehandhaafd (investeren waar nodig):

Risico wat betreft de financiële middelen:■ ISV wordt voortgezet, echter er is mogelijk sprake van halvering per �01�. Dit is echter geen gelopen race.

De minister erkent het belang van meerjarige zekerheid en een toereikend budget. Zij zal zich inzetten voor het behoud van het ISV budget op het huidige niveau. De minister vraagt hierbij uitdrukkelijk om de steun van steden;

■ Wegvallen BDU Economie. De vier grote steden (G4) komen met een pleitnotitie inzake het belang van economische investeringen;

■ Afname budgetten SIV. Ook hier komen de steden met een onderbouwing van de doeltreffendheid van investeringen op het terrein van veiligheid en de risico’s wanneer deze budgetten teruglopen.

Programma Bouwen, wonen en stedelijke ontwikkeling

Beheer cultuurpanden LopendHet stadsdeel heeft gebouwen in beheer van een grootstedelijk of bovenlokaal cultureel kaliber. Er wordt sinds een bestuursopdracht uit �004 gesproken over de wenselijkheid van het onderbrengen van deze gebouwen bij de centrale stad. De expliciete uitwerking van deze bestuursopdracht is in een stroomversnelling geraakt door de ontwikkelingen rond de positionering van de Beurs van Berlage (overgedragen per 31 december �007) en het door het College van Burgemeester & Wethouders ingezette beleid vervat onder de noemer “Cultuur onder Dak”.Het dagelijks bestuur had als uitgangspunt dat de feitelijke overdracht van deze panden uiterlijk per 1 januari �008 een feit had moeten zijn, maar heeft dat op verzoek van de centrale stad verschoven naar 1 januari �009. Naar verwachting vindt de binnengemeentelijke overdracht van de elf cultuurpanden plaats per 31 december �008. Het stadsdeel dient in de tussentijd vijf huurcontracten met culturele huurders te vernieuwen.



Onverkort zal het huurbeleid van het stadsdeel (nogmaals) van toepassing worden verklaard en uitgevoerd. Mocht dit om juridische, bestuurlijke of andere redenen op problemen stuiten én de cultuurpanden zijn nog niet overgedragen, dan loopt het stadsdeel in �009 tenminste € �00.000 aan extra huurinkomsten mis. Dit is namelijk het verschil tussen huidige huurprijshoogte en de vastgestelde beleidshuur van de aan te passen contracten in deze categorie. De inkomstenderving komt ten laste van de begrotingspost exploitatie onroerend goed.

Opgave behoud en herstel LopendIn stadsdeel Centrum voldoen, volgens opgave gebaseerd op een kwaliteitsonderzoek in de jaren 1994/1996, circa 3.500 tot 4.000 panden niet aan de kwaliteitseisen van het bouwbesluit. Om deze “slechte voorraad” te verminderen is in het programakkoord �006 – �010 de ambitie opgenomen om binnen de lopende bestuursperiode het aantal slechte en matige panden met 1.500 te verminderen. Een daartoe ingestelde projectgroep heeft in �007 een plan van aanpak opgesteld. Binnen deze projectgroep is vastgesteld dat de resultaten van het globale kwaliteitsonderzoek uit 1994/1996 thans onvoldoende betrouwbaar zijn om op basis hiervan werkprogramma’s voor de komende jaren te destilleren. Op grond van deze conclusie is in �007 en �008 een nieuw inventariserend onderzoek gehouden. De verwerking van de gegevens uit deze kwaliteitsmonitor is op dit moment van schrijven (juni �008) nog niet volledig bekend, maar zal de basis vormen voor de programmering van de aanpak in de komende jaren. Om de aanpak voort te zetten en te intensiveren is in de voorliggende begroting �009 incidenteel extra geld beschikbaar gesteld voor funderingsonderzoeken, actief aanschrijven en subsidiëring. Dit betreft achtereenvolgens incidentele bijdragen van € 575.000 (algemene middelen en ISV), € ��5.000 (algemene middelen) en € 300.000 (ISV). Door een structurele taak op incidentele basis te financieren, bestaat het risico dat de vermindering van het aantal “slechte panden” bij afnemende financiële ruimte (ISV) niet wordt gerealiseerd. Dit levert een financieel risico op voor de doelstelling uit het meetbaar programakkoord �006 – �010 en ook voor de aanpak in de jaren daarna.

Planschade herziening / vrijstelling bestemmingsplannen LopendBestemmingsplan Prinseneiland (herziening 1998) - Bij de herziening van het bestemmingsplan Prinseneiland is de maximale bouwhoogte van een pand verlaagd van 15 naar negen meter. Door deze herziening kon de eigenaresse een voorgenomen uitbreiding van haar pand niet realiseren. De schadeclaim is € �8�.615. De claim is ingediend in �000. De Planschadecommissie adviseerde op �7 mei �003 om niets uit te betalen omdat er geen sprake van planschade zou zijn. Aansluitend kwam de eigenaresse met met een eigen deskundigenrapport , waarin wordt gesteld dat er wel degelijk planschade wordt geleden. In reactie hierop heeft de Commissie Bouwen en Wonen op 11 februari �004 om een derde opinie gevraagd. Het verzoek om planschadevergoeding is toen in handen gesteld van de Stichting Advisering Onroerende Zaken. De stichting heeft in februari �005 haar advies aan het dagelijks bestuur gestuurd. De stichting adviseert de eigenaresse van het pand Prinseneiland 404� € 303.000 uit te keren (exclusief wettelijke rente). Dit advies is vervolgens om commentaar naar de planschadecommissie Amsterdam gestuurd, omdat het verschil tussen beide adviseurs wel erg groot is. De planschadecommissie houdt vast aan haar eerdere oordeel dat er geen schade is.De deelraad heeft op � maart �006 het verzoek om planschade –conform het advies van de planschadecommissie – afgewezen. Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de rechtbank. De rechtbank heeft vervolgens advies gevraagd aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB).De StAB acht een schadevergoeding van € ��0.000 (exclusief wettelijke rente) redelijk. Van de kant van het stadsdeel is naar aanleiding van het advies van de StAB opgemerkt, dat er enige feitelijke onjuistheden in het rapport van de StAB voorkomen. De rechtbank heeft nu besloten de zitting te hervatten op 8 september �008.

Bestemmingsplan Westelijke Grachtengordel (herziening 2002)■ De eigenaar van het perceel Keizersgracht 170 heeft op 9 juni �004 een verzoek om planschade ingediend,

die hij zou hebben geleden door de vaststelling van het bestemmingsplan Westelijke Grachtengordel. De planschade wordt begroot op € 69.750. Het verzoek is op 10 februari �005 om advies in handen gesteld van de Planschadecommissie van de gemeente Amsterdam. De planschadecommissie heeft op 16 mei �006 een conceptadvies uitgebracht, waarin de commissie de schade waardeert op € �5.000. De schadebeoordelingscommissie heeft op �7 augustus �007 zijn definitieve advies uitgebracht, dat gelijkluidend is aan het conceptadvies. De deelraad heeft op �8 augustus �007 besloten conform dit advies. Verzoeker heeft bezwaar gemaakt tegen dit besluit en stelt thans de planschade op € 50.000. De bezwaarschriftencommissie van de deelraad heeft het bezwaarschrift beoordeeld en zal de deelraad voorstellen het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het voorstel wordt behandeld in de vergadering van de deelraad �6 juni �008.


■ De eigenaren van de appartementen Leliegracht 38 I/II en Leliegracht 38 III hebben op 8 september �004 een verzoek om planschade ingediend, die zij zouden hebben geleden door de vaststelling van het bestemmingsplan Westelijke Grachtengordel. De planschade wordt begroot op € 50.000. De planschadecommissie van de gemeente Amsterdam heeft op 16 mei �006 en conceptadvies uitgebracht, waarin de commissie tot het oordeel komt, dat de appartementsrechten van verzoekers niet door de planologische mutaties in waarde zijn gedaald. Op dit conceptadvies is door het dagelijks bestuur op 1� juli �006 gereageerd. De schadebeoordelingscommissie heeft op �7 augustus �007 zijn defintieve advies uitgebracht dat gelijk is aan het conceptadvies. De deelraad heeft op �8 november �007 besloten conform dit advies en heeft het verzoek om planschade afgewezen. Tegen dit besluit is door verzoekster bezwaar ingediend. De bezwaarschriftencommissie van de deelraad heeft het bezwaarschrift beoordeeld en zal de deelraad voorstellen het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het voorstel wordt behandeld in de vergadering van de deelraad van �6 juni �008.

Bestemmingsplan Jordaan (herziening 1999) - De eigenaar van het pand Noordermarkt 10a heeft op 15 augustus �00� een verzoek om planschade ingediend, die hij zou hebben geleden door de vaststelling van het bestemmingsplan Jordaan 1999. De schade wordt begroot op € 8�.066. Dit verzoek is in eerste instantie door de deelraad afgewezen, maar dit besluit is door de rechter vernietigd. De deelraad heeft op �6 januari �006 besloten het verzoek om planschade – conform de uitspraak van de rechtbank om advies in handen te stellen van de planschadecommissie. Dit is op 7 maart �006 gebeurd. Het wachten is op het conceptadvies van de planschadecommissie.

Vrijstelling artikel 19, lid 1 WRO t.b.v. de uitbreiding Stadsschouwburg - Op 1� augustus �005 heeft de eigenaar van het appartement Leidsegracht 115 sous een verzoek om planschade ingediend, voor de schade die hij zou hebben geleden door het verlenen van vrijstelling ex artikel 19, lid 1 Wet RO ten behoeve van de uitbreiding van de Stadsschouwburg. Bij dit verzoek is geen schade begroot. Het verzoek is op �1 maart �006 om advies naar de planschadecommissie gezonden. De planschadecommissie heeft op � april �008 een ontwerprapport uitgebracht, waarin de commissie tot de conclusie komt dat er geen sprake is van schade in de zin van art. 49 Wet RO.

Gebruiksbesluit AfgerondDoor de invoering van het gebruiksbesluit nemen de legesinkomsten uit de gebruiksvergunning af. In de voorliggende begroting �009 is als structurele prioriteit voor het afboeken van deze leges € 94.000 vrijgemaakt. Het risico is daarmee afgewikkeld.

Sanering Groenmarktkade-Appeltjesmarkt LopendVroeger heeft op de Appeltjesmarkt een gasfabriek gestaan. De bodemvervuiling die daardoor is ontstaan moet gesaneerd worden. De centrale stad heeft toegezegd dat alle locaties in Amsterdam waar een gasfabriek voor bodem verontreiniging heeft gezorgd ( Westergasfabriek, Oostergasfabriek en Appeltjesmarkt) voor het jaar �016 zijn gesaneerd. De centrale stad (�/3) zal de sanering samen met het Rijk (1/3) betalen. Vooruitlopend moet het profiel van de vervuiling worden bepaald en moet een plan van aanpak worden gemaakt en een kostenraming. In september �008 is door het Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) een claim bij de centrale stad en het Rijk neergelegd. Nadat beide partijen zich bereid verklaard hebben de kosten op zich te nemen, kan gestart worden met de voorbereiding en uitvoering in de periode �0101015. Voor onderzoek, plan van aanpak en kostenraming is reeds € 330.000 gereserveerd en ondergebracht in de begroting van de DMB. Naar verwachting is dit voldoende om alle voorbereidingskosten te dekken. Overschrijding van die kosten is echter niet uitgesloten. Vooralsnog zullen de onderzoekskosten en de kosten van een plan van aanpak voorgefinancierd moeten worden door het stadsdeel. Trekkingsrecht op de € 330.000 ontstaat als begonnen wordt met de sanering. De Groenmarkt kan vooruitlopend op de grote sanering van de Appeltjesmarkt reeds gesaneerd worden. Sanering van de Groenmarkt op korte termijn is noodzakelijk omdat op deze locatie de tijdelijke huisvesting van bejaardenhuis Bernardus gepland is. De sanering van de Groenmarktkade kan worden gezien als start van de sanering van het totale gebied. De Grondbank (van het Ontwikkelingsbedrijf) neemt naar verwachting de kosten ad € 1.800.000 van deze sanering voor zijn rekening onder voorwaarde dat de kosten opgenomen worden in een nieuwe grondexploitatie herontwikkeling Groenmarkt. Het is de bedoeling om op korte termijn voor deze locatie een stedenbouwkundig plan en een Grondexploitatie te maken. Mocht de grondexploitatie niet worden goedgekeurd dan is het niet mogelijk om de saneringskosten onder te brengen in de stelpost Bodemsanering van de centrale stad en zal het stadsdeel voor de keuze komen te staan om de sanering al of niet voorlopig voor eigen rekening te nemen zodat de tijdelijke huisvesting van Bernardus gerealiseerd kan worden. Voor zover nu kan worden overzien, bedraagt het risico maximaal € �.100.000 plus rente, minus de netto huuropbrengst van de grond die wordt verhuurd in het kader van de tijdelijke huisvesting Bernardus.



Eerste controle na verlening bouwvergunningen LopendMet het vaststellen van een nieuw handboek reserves en voorzieningen in �007, zijn de spelregels veranderd om te onttrekken of te doteren aan de egalisatievoorziening leges. Werd voorheen geëgaliseerd op basis van het gerealiseerde saldo versus het begrote saldo, na vaststelling van het nieuwe handboek wordt nog uitsluitend geëgaliseerd op basis van het gerealiseerde saldo. Als gevolg van deze nieuwe systematiek is de voorziening per ultimo �007 volledig onttrokken.Hierdoor is specifiek bij de bouwvergunningen (en in mindere mate bij de horecavergunningen) een financieel probleem ontstaan. In de berekening van de bouwleges is namelijk een component opgenomen voor eerste controle van het bouwwerk. Dit bedrag wordt door middel van de leges in rekening gebracht, maar de daadwerkelijke controle vindt pas achteraf plaats (bij grote bouwwerken meer dan een jaar later). Op jaarbasis is met de eerste controle van bouwwerken een bedrag van ruim € 1,1 miljoen gemoeid. Tot �007 bestond hiervoor dekking uit de egalisatievoorziening leges. Deze dekking bestaat inmiddels niet meer. Tekorten die zich in deze context gaan voordoen, zullen dus ten laste van de algemene middelen afgewikkeld moeten worden.

Voordracht grachtengordel voor Unesco Werelderfgoedlijst NieuwMet de voordracht voor de Unesco Werelderfgoedlijst neemt de gemeente Amsterdam (centrale stad en stadsdeel Centrum) de verantwoordelijkheid op zich de grachtengordel voor toekomstige generaties te behouden en te beschermen. Dit betekent dat bij iedere verandering aan deze grachtengordel de gevolgen getoetst moeten worden. Daarbij gaat het om het behoud van de stedenbouwkundige structuur, een zorgvuldig beheer van de openbare ruimte en een zorgvuldige omgang met de bebouwing. Dit geldt ook voor het beschermde stadsgezicht van de binnenstad, dat is aangemerkt als een zogenaamde bufferzone. Het behoud van dit werelderfgoed dient daartoe in relevante beleidsdocumenten, verordeningen en bestemmingsplannen van het stadsdeel en de centrale stad te worden opgenomen. Daarnaast dient de staat van het werelderfgoed voortdurend gemonitord te worden. De financiële implicaties zijn nog niet duidelijk. Om daarover meer duidelijkheid te krijgen zullen twee haalbaarheidsonderzoeken worden gedaan. Het betreft een onderzoek naar de oprichting van een Bureau Werelderfgoed en van een Heritage Center.Door Unesco kunnen (ongewenste) ontwikkelingen ten aanzien van de grachtengordel niet worden tegenhouden. Het behoud is de verantwoordelijkheid van Nederland als lidstaat en de gemeente Amsterdam zelf. Ernstige bedreigingen van werelderfgoed kunnen wel leiden tot een vermelding op de List of World Heritage in Danger door het Werelderfgoedcomité.

Programma Welzijn, zorg, sport en diversiteit

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) LopendPer 1 januari �007 is de Wmo gefaseerd ingevoerd. Als gevolg van invoering van die wet worden taken overgeheveld van het rijk naar de gemeente. Een aantal taken en bijbehorende budgetten zijn reeds door de centrale stad overgedragen aan het stadsdeel. Maar er zijn nog een aantal taken in het sociale domein dat nog moet worden overgedragen, zoals de aanpak voor de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en het mantelzorg en vrijwilligersbeleid. Het is nog niet duidelijk welke budgetten hiermee zijn gemoeid.

Programma maatschappelijke investeringen - Huis van de Buurt LopendVoor de investering in het Huis van de Buurt wordt bij de centrale stad een aanvraag gedaan in het kader van het Meerjarig investeringsprogramma sociale accommodaties (MIPSA) van de centrale stad. Eén pand voor het Huis van de Buurt voldoet waarschijnlijk niet aan de criteria van het MIPSA, waardoor het risico van een tekort in de dekking bestaat. In dat geval kan de uitvoering van de plannen voor het Huis van de Buurt worden vertraagd en dienen alternatieve financieringsbronnen te worden gezocht.

Marnix LopendDe huurder van het pand heeft gebreken geconstateerd welke naar de mening van het stadsdeel onder de garantie door de aannemer vallen. Als de aannemer in rechte kan aantonen dat het niet onder de garantiebepalingen valt, is er sprake van een extra last.

Sociaal domein 80-20 NieuwBinnen het sociaal domein wordt in Amsterdam gelijkvormigheid nagestreefd. Het voornemen is 80% van het sociaal domein op gelijk niveau te stellen binnen de gehele stad. De stadsdelen kunnen �0% naar eigen idee en beleid invullen. Over de invulling van de 80% is nog geen overeenstemming bereikt en dit kan een mogelijk risico met zich meebrengen.


Programma Water

Woonbootverplaatsingen derde fase uitbreiding Artis LopendHet dagelijks bestuur maakt in opdracht van de centrale stad een Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de derde fase uitbreiding Artis (het huidige parkeerterrein). Onderdeel van de projectopdracht is tevens het verplaatsen van de elf woonboten aan het Entrepotdok. Het verplaatsen van deze woonboten is noodzakelijk om de derde fase uitbreiding mogelijk te maken. Het dagelijks bestuur onderzoekt hiervoor de mogelijkheden en de kosten. Voor de verplaatsing zijn centraalstedelijk geen gelden gereserveerd. Het dagelijks bestuur heeft daarom een brief gestuurd aan de centrale stad met het verzoek tot financiering hiervan, gezien de subsidierelatie van de centrale stad met Artis.Mocht de centrale stad het verzoek niet honoreren, dan zou Artis het stadsdeel hierop aan kunnen spreken. In hoeverre dit een risico voor de begroting van het stadsdeel is, is op dit moment nog moeilijk te schatten.

Schadeclaims uitvoering Visie op het Water LopendBij de uitvoering van de Visie op het Water van de binnenstad loopt het stadsdeel risico verwikkelt te raken in juridische procedures, die schadeclaims tot gevolg kunnen hebben.

Programma Onderwijs en jeugd

Redesign leerplicht AfgerondIn het kader van de redesign leerplicht wordt de leerplichtfunctie centraal aangestuurd en ondergebracht in een centraal bureau leerplicht. Dit heeft tot gevolg dat de leerplichtambtenaren naar het stedelijke centraal bureau zullen worden gedetacheerd. Met de stadsdelen worden afspraken gemaakt over de uitvoering van de leerplichtfunctie. De stadsdelen blijven wel verantwoordelijk voor het leveren van voldoende formatie leerplicht, overeenkomstig de norm van de vereniging van leerplichtambtenaren. Stadsdeel Centrum voldoet aan die norm. Op grond van recente informatie blijkt echter dat de kosten voor management en administratie niet zijn meegenomen in het proces. De totale kosten van deze operatie de totale leerplichtformatie inclusief management en administratie – waren lange tijd nog niet duidelijk voor het stadsdeel. Uit nader onderzoek blijkt dat de financiele gevolgen betrekking beperkt zijn.

Programma Verkeer en parkeren

Omgevingsmanagement LopendIn verband met de werkzaamheden aan de Noord/Zuidlijn, Stationseiland en het Oosterdokseiland worden door het dagelijks bestuur omgevingsmanagers ingezet om de werkzaamheden die betrekking hebben op de openbare ruimte in goede banen te leiden, om de overlast voor bewoners, bedrijven en bezoekers zo klein mogelijk te houden. Net als bij Omgevingsmanagement komt ook het beheer van de openbare ruimte t.a.v. “schoon” rond de Noord/Zuidlijn onder druk te staan. Indien de opdracht voor extra inzet van personeel sterk afneemt of zelfs vervalt, kan het huidige kwaliteitsniveau niet meer worden gewaarborgd. Het risico betreft de continuïteit voor �009 en de daaropvolgende jaren.

Passagiersterminal Amsterdam (PTA) LopendDe bouw van de PTA zou voldoende parkeergelegenheid gaan bieden voor de touringcars. Het dagelijks bestuur heeft een financiële bijdrage van € 907.560 geleverd. Inmiddels is gebleken dat de oorspronkelijke plannen niet worden geëffectueerd. Voorlopig zijn er tijdelijke parkeervoorzieningen getroffen tot �008. Na �008 dient de bouw van de PTA geheel klaar te zijn waardoor het parkeerprobleem voor touringcars opgelost zou moeten zijn. Het risico blijft bestaan dat de bouw van de PTA uitloopt. Haven Amsterdam heeft in de loop van �007 het stadsdeel Centrum een brief gestuurd waaruit naar voren is gekomen dat het stadsdeel nog een tweede financiële bijdrage van € 794.115 zou dienen te leveren uit het parkeerfonds Binnenstad �000. Dit is in de besluitvorming van de dienst Binnenstad �000 evenwel niet terug te vinden.

Positionering dienst Stadstoezicht LopendHet gezamenlijke besluit van centrale stad en stadsdelen over de herpositionering van de dienst Stadstoezicht, houdt in dat de parkeerhandhaving per 1 januari �009 zal worden ondergebracht in een overheidsBV en daarna (het voornemen is per 1 januari �011) zal worden geprivatiseerd. De invoering van een marktconforme CAO en het doorvoeren van een technologieimpuls, waardoor het aantal parkeerhandhavers fors zal worden verminderd, brengt frictiekosten met zich mee. Deze zijn berekend op totaal € 41 miljoen. Het positieve resultaat van deze maatregelen is berekend op € 10 miljoen per jaar vanaf �011. De frictiekosten en de resultaatsverbetering zullen 5050 worden



verdeeld tussen centrale stad en stadsdelen. De verdeling tussen de stadsdelen onderling is inmiddels bepaald.De frictiekosten laten zich nu beter overzien dan de resultaatsverbetering die op langere termijn moet worden behaald. Hierin schuilt dus een risico.

Overname delen van het Hoofdnet Auto LopendIn het Beleidskader Hoofdnetten is een nieuw Hoofdnet Auto bepaald. Het ligt in de bedoeling om in �008 de overdracht van wegen uit het Hoofdnet Auto uit te voeren. De volgende wegen worden overgedragen aan het stadsdeel:■ Rozengracht■ Raadhuisstraat■ Vijzelgracht/Vijzelstraat■ Haarlemmer Houttuinen■ Amstel■ WaterloopleinHet areaal van het stadsdeel wordt dan uitgebreid met 90.000 m�. Het risico is dat deze wegen worden overgedragen, alvorens er concrete afspraken zijn gemaakt met de dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer over meekomende budgetten voor onderhoud en herinrichting van de wegen gerelateerd aan de afschrijvingstermijnen van de desbetreffende wegvakken.

Programma Inrichting en beheer openbare ruimte

Handboek Beheer en onderhoud openbare ruimte LopendAls het stadsdeel de openbare ruimte, zoals die door de centrale stad is overgedragen, wil brengen op het ‘basisniveau’ uit het Handboek Beheer en Onderhoud is een totale investering van circa € 30 miljoen nodig. Dit geld heeft het stadsdeel niet.

Inrichting Rode Loper na aanleg Noord/Zuidlijn LopendHet dagelijks bestuur is in het begrotingsjaar �005, met instemming van de raad, begonnen om zeven jaar lang uit de parkeergelden een spaarpot op te bouwen van € 1 miljoen per jaar om bij te dragen aan de allure die de as centraal stationWeteringcircuit verdient. Daarnaast zal van de centrale stad een aanzienlijke bijdrage moeten komen om daadwerkelijk tot kwalitatief hoogwaardige herinrichting over de gaan. Daartoe is de motie Flos aangenomen in de gemeenteraad en zijn toezeggingen gedaan.

Declaratie UNA-gelden Reguliersbreestraat, Reguliersdwarsstraat en omgeving LopendHet stadsdeel heeft van de dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) een opdracht gekregen om bovenstaand project uit te voeren met de UNAgelden als cofinanciering.DRO is beheerder van de UNAgelden. Eind november �004 moest de declaratie met bijbehorende accountantsverklaring opgesteld zijn. Over het niet halen van deze termijn is regelmatig overleg geweest tussen DRO en stadsdeel Centrum.In die periode is er ook een brief uitgegaan, waarbij aangegeven werd door dat een deel van het UNAbudget kon vrijvallen, als gevolg van het niet doorgaan van een van de deelprojecten (Amstelbogen). Per abuis is door DRO tevens het deel wat nog betrekking had op de declaratie van het project Reguliersbreestraat, Reguliersdwarsstraat en omgeving in de vrijval meegenomen. Het stadsdeel heeft een voorschotnota van 50% uitgekeerd gekregen. De eindfactuur wordt nu niet door DRO betaald, omdat DRO niet meer over het toegekende budget beschikt.Het stadsdeel gaat de vordering voorleggen aan de Commissie binnengemeentelijke vorderingen, die een bindende uitspraak zal doen voor het stadsdeel en DRO. Het risico bedraagt maximaal € 461.898 en minimaal € 0.

Rechtszaak Versatel over tarieven dichtstratingen LopendOp 6 december �006 is de gemeente Amsterdam door Versatel voor het gerecht gedaagd. Versatel beschuldigt de gemeente niet te handelen conform de telecommunicatie wet bij het verlenen van instemming om te mogen werken in de openbare ruimte en vervolgens dat de hersteltarieven die de gemeente Amsterdam hanteert niet marktconform zijn. Samen met de dienst IVV hebben we Nauta Dutilh ingeschakeld om dit aan te vechten.Vooralsnog ziet het er gunstig uit voor de gemeente Amsterdam maar indien de rechter Versatel in het gelijk stelt kan dit vergaande gevolgen hebben voor ons stadsdeel. Dit omdat Versatel de betaalde facturen met terugwerkende kracht vanaf �005 kan terug vorderen.


Werkgelegenheidsproject Dienst Werk en Inkomen LopendAl jaren biedt het stadsdeel gelegenheid aan langdurig werklozen om zich binnen de afdeling Reiniging te ontwikkelen. De laatste jaren was dat binnen een contract met Maatwerk, later Pantar. Het stadsdeel bood een opleidingstraject van twee jaar waarin verschillende vaardigheden werden ontwikkeld. Het project was kostendekkend, de deelname varieerde van ca. 60 tot 100 personen per jaar. Tijdens de opleiding waren deelnemers ook deels productief. Het contract liep af op 31 december �006.Met de Dienst Werk en Inkomen is een voortzetting van deze activiteit in afgeslankte vorm overeen gekomen. Er kunnen nu maximaal �5 deelnemers gelijktijdig in opleiding zijn. Er is bij de Reiniging een afdeling opleidingen ingericht ten behoeve van begeleiding, materiaal en materieel. Veel van de kosten van deze afdeling betreffen vaste kosten. Met DWI is afgesproken dat wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten. Het risico: er is niet of nauwelijks instroom in het project. Dat betekent dat er wel kosten worden gemaakt maar dat er geen deelnemers worden opgeleid. Het risico zit erin dat DWI niet tot vergoeding van deze kosten wil overgaan als er geen of nauwelijks deelnemers zijn opgeleid. Een tweede risico is dat er ook geen deelnemers beschikbaar zijn om tijdens de opleiding in de processen in te zetten. (training on the job)Beide risico’s kunnen incidenteel worden opgevangen uit de bestemde reserve die is ingesteld om de gevolgen van het wegvallen van gesubsidieerde arbeid op te vangen, maar dat zal niet structureel kunnen.

Omzetkorting Afval Energie Bedrijf LopendJaarlijks verstrekt het Afval Energiebedrijf (AEB) een omzetkorting aan de stadsdelen. Begin �008 berichtte het AEB dat er een lagere omzetkorting over �007 zal worden gegeven.Voor de stadsdelen was dit een laat en onaangenaam bericht. Er is dan ook bezwaar gemaakt. Tussen AEB en de stadsdelen is nog geen overeenstemming bereikt over de hoogte van de omzetkorting.De lagere omzetkorting is niet verwerkt in de jaarrekening �007. De korting wordt namelijk pas verrekend in de tariefstelling van het volgende jaar. De omzetkorting �007 is dus in de begroting �008 verwerkt.Dit risico kan zich op dezelfde manier ook in �009 voordoen.

Programma Monumenten

Rijkssubsidiëring van monumenten AfgerondOp voorstel van stadsdeel Centrum heeft het College van Burgemeester & Wethouders op �7 mei �008 besloten om ter compensatie van vervallen rijkssubsidie voor monumenten, een bedrag van € 1.177.�99 toe te kennen aan de NV Stadsherstel. Het risico en eventuele gevolgschade voor het stadsdeel is hiermee afgewikkeld.

Subsidie Saskiahuis LopendIn februari 1996 is een subsidieaanvraag voor het Saskiahuis ingediend. In december 1998 is op basis van de Subsidieverordening Stadsvernieuwing 1994 een bijdrage van ƒ 661.539 toegekend. Tegen de vaststelling van de subsidiabele kosten, als grondslag voor het subsidiebedrag, is destijds bezwaar gemaakt en opnieuw vastgesteld op ƒ �.0�1.876. In de daaropvolgende bezwaar ,beroeps en hoger beroepsprocedure is de gemeente aangezegd opnieuw te beslissen op het oorspronkelijke bezwaar.Tijdens de verschillende procedures zijn de subsidiabele kosten telkens verhoogd in het voordeel van de aanvrager. Tegen de laatste uitspraak van de rechtbank is de aanvrager wederom in beroep gegaan. Als dit hoger beroep wordt toegekend, zal een vaststellingsbeschikking verleend moeten worden voor een extra bedrag van maximaal € �00.000. Het is op dit moment niet duidelijk door welk gemeentelijk onderdeel en uit welke begrotingspost een eventueel benodigd extra bedrag gefinancierd zal worden.

Bedrijfsvoering

Servicehuis Personeel LopendSinds 5 juli �006 is het Servicehuis Personeel (SHP) gestart met een Shared Service Center op het gebied van personeel en organisatie, waaraan alle diensten en stadsdelen deelnemen. Om tot de gewenste efficiencywinst te komen, zal in vergaande mate geautomatiseerde systemen worden ingevoerd. Dit heeft een bezuiniging op het personeel van het stadsdeel tot gevolg. Naar verwachting zal dit vanaf �010 resulteren in een beperkte kostenbesparing voor het stadsdeel. Een dergelijk groot project met een omvangrijke ICT component brengt ondanks de voorzichtige businesscase echter een mogelijk financieel risico met zich mee. Dit betreft met name een stijging van het SHP tarief, onvoorziene kosten in de vorm van maatwerk en de inzet van extra capaciteit voor medewerkers bij de Reiniging, die geen computer tot hun beschikking hebben.



WW-rechten LopendAls gevolg van het terugdringen van de inhuur van externen en de wens om tijdelijke projecten, zoals huisvesting, door eigen personeel uit te laten voeren, loopt het stadsdeel het risico om op de middellange termijn geconfronteerd te worden met hogere kosten voor WW uitkeringen. Hier komt nog bij dat per 1 juli �008 de bovenwettelijke WW uitkering is gewijzigd in duur en hoogte. Het stadsdeel is zelf risicodrager. Het risico wordt overigens wel kleiner door een aantrekkende economie. De kans om een andere baan te vinden in een krappe arbeidsmarkt is dan groter.

FPU en FWS LopendMedewerkers, die geboren zijn voor 1 januari 1950, kunnen gebruik maken van het overgangsrecht voor de Flexibele Pensioen Uitkering (FPU) en de Functionele Werktijd Stop (FWS). Beide regelingen voor vervroegde uittreding zijn per 1 januari �006 vervangen door de levensloopregeling. In theorie kunnen ca. 107 medewerkers nog gebruik maken van de overgangsregeling FPU. Het is vooraf niet duidelijk hoeveel mensen daadwerkelijk van de overgangsregeling gebruik gaan maken en wat het beslag op de algemene middelen zal zijn. De ca. 17 medewerkers (stratenmakers), die nu nog recht hebben om gebruik te kunnen maken van de FWS regeling, vallen niet onder het overgangsrecht (na 1950 geboren). Dat betekent, dat er een strafheffing loonbelasting van �6% (oplopend naar 5�% in �011) wordt berekend over het fiscale loon dat de stratenmakers op grond van de regeling ontvangen. Er zijn in �008 ca. acht medewerkers voor wie de strafheffing van toepassing is.Omdat de FPUregeling is weggevallen zal het stadsdeel ook voor de periode van 6� tot 65 jaar de loonkosten moeten doorbetalen voor de medewerkers die gebruik gaan maken van de FWS regeling. Er wordt in overleg met de vakbonden bekeken op welke manier een mouw gepast kan worden aan het gat dat het afschaffen van de FPU slaat in deze FWS regeling.

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) AfgerondMet ingang van �006 is de WIA van kracht. Bij dit nieuwe arbeidsongeschiktheidstelsel hanteert het kabinet het uitgangspunt dat mensen met arbeidsbeperkingen moeten worden aangesproken op wat zij nog wel kunnen in plaats van op wat zijn niet meer kunnen. In aansluiting op de invoering van de WIA wil de rijksoverheid dit principe ook op de huidige arbeidsongeschikten toepassen en is daarom gestart met een herkeuringsoperatie. Werknemers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn en daarvoor een WAOuitkering ontvangen, worden opnieuw gekeurd. Vrijgesteld zijn mensen die op 1 juli �004 ouder waren dan 45 jaar. Uit de herbeoordeling kan voortkomen dat betrokkene meer arbeidsgeschikt is. Indien betrokkene nog een dienstverband heeft, moet de werkgever instemmen met een verzoek om de arbeidsuren uit te breiden. Daarnaast kunnen WAO’ers die uit dienst zijn, (gedeeltelijk) uit de WAO gaan, maar als zij geen baan vinden, komen ze in de WW. De (bovenwettelijke) WWkosten zijn voor rekening van de werkgever. De herkeuringsoperatie van oude WAOgevallen (vóór �005 arbeidsongeschikt) is afgerond door het UWV. Nieuwe instroom van bovenwettelijke WW in relatie tot WAO valt daarom niet meer te verwachten. Omdat de WAO en de WIA regelingen elkaar “bijten”, blijven deze medewerkers vallen onder de WAO regeling en worden zij niet overgezet naar de nieuwe WIA regeling.Medewerkers die na �005 arbeidsongeschikt zijn geraakt of zullen raken zullen worden gekeurd naar de strengere WIA richtlijnen. Hierbij dient opgemerkt te moeten worden dat stadsdeel Centrum als onderdeel van gemeente Amsterdam een reïntegratieverplichting heeft binnen gemeente Amsterdam en door deze strengere WIAeisen wellicht de kosten voor reïntegratieactiviteiten zullen toenemen. Daar staat tegenover dat de uitstroom door arbeidsongeschiktheid zal afnemen.Met ingang van 1 juli �008 gaat er een wetswijziging plaatsvinden waarbij de werkgever een medewerker die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is in plaats van twee jaar drie jaar moet bemiddelen naar ander werk.

Huisvesting LopendHuurverhoging Op �5 april �006 hebben Burgemeester en Wethouders besloten over de wijziging van de grondslag en van het huurtarief van kantoorruimte in het stadhuis. Het huurtarief wordt verhoogd met �1%. Door de wijziging in de grondslag komt daarbij nog een verhoging van 5�%. De huurlasten voor het stadsdeel stijgen hierdoor met ingang van 1 januari �007 met € 1.00�.000. Hoewel de begroting daarin voorziet, gaat het stadsdeel niet akkoord met de huurverhoging, met als reden dat een dergelijke aanpassing alleen mogelijk is wanneer beide partijen hier overeenstemming over hebben bereikt. Het geschil is voorgelegd aan de arbitragecommissie. In de voorbereiding op de behandeling van deze zaak is afgesproken dat eerst de besluitvorming over de nieuwe huisvesting moet plaatsvinden. Daarna wordt in een laatste bestuurlijk overleg het geschil behandeld.


Nieuwe huisvesting Zoals bekend biedt het stadhuis te weinig ruimte om alle kantoorfuncties in te kunnen onderbrengen. Thans zijn al organisatieonderdelen buiten het stadhuis ondergebracht. Daarnaast voldoet de kantoorruimte op de begane grond niet aan de arboeisen. De oplossingen voor het huisvestingsprobleem brengen hoe dan ook meerkosten met zich mee. Het uitgangspunt hierbij is ongedeelde huisvesting, het voldoen aan Arbowet en de uitstraling van het stadsdeel. De begroting is ten dele structureel verhoogd om hieraan tegemoet te komen.

Factuur indikoperatie stadhuis Van het Facilitair Bedrijf Amsterdam (FBA), de beheerder van het stadhuis, ligt er een factuur voor verbouwingskosten (en meubilair ten behoeve van de Bestuursdienst) van € 415.��0 van december �00�. Deze factuur hangt samen met de indikoperatie die het stadsdeel in opdracht van Burgemeester en Wethouders heeft moeten uitvoeren. Daarom is het dagelijks bestuur van mening dat deze kosten ten laste dienen te komen van de centrale stad. In oktober �004 is deze kwestie aanhangig gemaakt bij de Commissie voor Binnengemeentelijke Decentralisatie. Alvorens de commissie daadwerkelijk te laten samenkomen is overleg georganiseerd tussen de Bestuursdienst, het FBA en het stadsdeel. Dit overleg heeft nog niet geleid tot een oplossing. Er is besloten om dit geschil te behandelen in het bestuurlijk overleg inzake de huurverhoging. Het FBA heeft vooruitlopend op de besluitvorming een openstaande vordering ad. € �00.000 verrekend met de factuur. Het stadsdeel heeft overigens ook een vordering op de Bestuursdienst van € 7.�93 in verband met deze zelfde indikoperatie.

BCF-declaratie 2003 LopendDe belastingdienst heeft in �007 een controle uitgevoerd op de in �003 gedeclareerde compensabele BTW. De fiscus heeft een foutfractie van 1,916� geconstateerd, wat leidt tot een correctie op de declaratie �003 van € 114.97�. De gevolgen van de correcties uit �003 voor de jaren �004�007 zijn nog onzeker aangezien er nog een discussie gaande is over de uitgangspunten voor een eventuele extrapolatie. Voorzichtigheidshalve heeft het dagelijks bestuur een reservering voor de correcties in de declaraties �003�006 opgenomen van € �84.444 inclusief heffingsrente. Dit bedrag is in �007 onttrokken aan de reserve BTWcompensatiefonds.

5.3 Onderhoud kapitaalgoederen

InleidingDeze paragraaf gaat met name in op de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, riolering, gebouwen, kunstwerken en dergelijke. Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een aanzienlijk deel van de begroting. Een goed overzicht is daarom van belang voor een juist inzicht in de financiële positie.

Onderhoud gebouwenStadsdeel Centrum heeft een, naar stadsdeelmaatstaven, relatief grote onroerend goed portefeuille. In �004 is de notitie Strategische positie onroerendgoedportefeuille vastgesteld, waarin ondermeer uiteengezet is hoe het stadsdeel zijn onroerendgoed wenst in te zetten om bepaalde doelgroepen en voorzieningen een onderkomen te bieden waar de markt niet of onvoldoende in voorziet. Uitgangspunt in de notitie is dat de onroerend goed portefeuille in zijn totaliteit kostendekkend uitgebaat wordt, maar dat er tegelijkertijd voor benoemde doelgroepen een huurprijs mogelijk kan worden gemaakt die hen in staat stelt in de binnenstad te blijven.

Het uitgangspunt van kostendekkendheid is dat niet alleen de vaste lasten en de kosten van klein onderhoud uit de opbrengsten kunnen worden gegenereerd, maar ook het groot of planmatig onderhoud. Om fluctuaties in het groot onderhoud op te kunnen vangen is de reserve Onderhoud onroerend goed ingesteld. Bij de vaststelling van de hierboven genoemde notitie is bepaald dat die reserve tot € 3 miljoen zou moeten groeien.

Eind �007 is, conform nieuwe beleidsregels, een deel van de inmiddels voor onderhoud gedane investeringen ten laste gebracht van de reserve Onderhoud onroerend goed, in plaats van ze te activeren. Het resultaat hiervan is dat het saldo van deze reserve per ultimo �007 nihil is. Om deze ongewenste situatie te bestrijden, heeft de deelraad in vergadering van �6 juni �008 besloten om uit het rekeningresultaat �007 € � miljoen toe te voegen aan de reserve Onderhoud onroerend goed. Bovendien wordt in de voorliggende begroting �009 een voorstel gedaan om de reserve met € 1 miljoen aan te vullen tot het gewenste peil van € 3 miljoen. Voor �009 is in de begroting aan onderhoud aan onroerend goed een bedrag opgenomen van in totaal € 3.855.000.



De reserve Onderhoud onroerend goed is een van de pijlers van het planmatig en gestructureerd uitvoeren van groot onderhoud, zoals is vastgesteld in de notitie Strategische positie onroerend goed portefeuille. Een andere pijler daarvan is het jaarlijkse (meerjaren) onderhoudsprogramma. In �007 is het programma voor �008�009 door het dagelijks bestuur vastgesteld. Dit programma dient echter geactualiseerd te worden. Als gevolg van de beperkte omvang van de reserve in de eerste helft van �008, kon een flink deel van het in �008 voorziene onderhoud niet uitgevoerd worden. Een deel is doorgeschoven naar �009. Volgens planning zal een geactualiseerd onderhoudsprogramma �008�009 in de tweede helft van �008 worden vastgesteld.

Het stadsdeel en de centrale stad spreken overigens al geruime tijd over de binnengemeentelijke overdracht van grootstedelijke cultuurpanden. De verwachting is dat zowel het college van burgemeester en wethouders als het dagelijks bestuur in �008 besluiten over de overdracht per 31 december �008, waarna de beide raden hun instemming kunnen geven. In de nog vast te stellen geactualiseerde Onderhoudsplanning �008 – �009 zal hier zo goed mogelijk rekening mee worden gehouden.

In de toekomst zal, na de implementatie van een nieuw onroerendgoed beheersysteem, een meerjarenplanning opgesteld kunnen worden die een langer tijdsbeslag kent dan twee jaar.

Voor de onroerendgoedportefeuille gelden verder in �009 dezelfde financiële doelstellingen als in voorgaande jaren. In de begroting �007 is tot en met �009 een taakstelling uit de erfpachtuitgifte van woningen van € 400.000 vastgesteld. Deze taakstelling is feitelijk de voortzetting van de taakstelling van gelijke omvang uit de jaren �004 t/m �006. Daarnaast is het resultaat van de begroting exploitatie onroerend goed met ingang van �007 met € 300.000 verbeterd omdat een financiële taakstelling is ingevuld.

Onderhoud wegenVoortdurend wordt getracht om de hele binnenstad tenminste op het basisniveau, zoals vastgelegd in het Handboek Beheer en Onderhoud, te krijgen en te houden. Voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud van het totaal areaal in de binnenstad is een bedrag van circa € 30 miljoen nodig.

Periodiek wordt de openbare ruimte geïnspecteerd, waarna de gegevens in speciaal ontwikkelde beheersystemen worden ingevoerd en in prioriteitsvolgorde gerangschikt. Deze ordening gebeurt op basis van landelijke normen van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond, Water en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Op deze wijze worden technische prioriteitslijsten opgesteld. De uitkomst van deze schouw vormt de primaire basis van de openbare ruimte voor het Meerjarenprogramma Projecten OR en het jaarlijkse Uitvoeringsplan HEEL.Aan het resultaat van de technische prioritering worden toegevoegd de projecten die het resultaat zijn van afgesloten contracten en al eerder geplande werken. Vervolgens worden naast de technische factor de wegingscriteria maatschappelijke waardering, functionaliteit, veiligheid, economisch en cultureel belang en bereikbaarheid ingezet. Elk van deze criteria ontvangen een urgentie: hoog, middel, laag. Dit alles resulteert uiteindelijk in een meerjarenprogrammering

Het totaal te onderhouden areaal van de binnenstad bestaat uit ca. �.150.000 m� verhardingen, inclusief 476.000 m� hoofdnet auto (alleen het dagelijks onderhoud), �54 verkeersaanduidingen, 43.153 antiparkeermaatregelen, 10.756 fietsenrekken en 1.749 afvalbakken en 150 glas en papierbakken. De gegevens over het areaal straatmeuilair zijn uit �007, deze worden vierjaarlijks opnieuw geïnventariseerd. .In de begroting van �009 is net als in �008 een bedrag van ca. € 5,1 miljoen opgenomen dat wordt besteed aan het uitvoeren van het dagelijks beheer en onderhoud van wegen en straatmeubilair. Voor groot onderhoud is jaarlijks gemiddeld € 1,��5 miljoen beschikbaar.

In het Beleidskader Hoofdnetten is een nieuw Hoofdnet Auto bepaald. Het was de bedoeling om in �007/�008 de overdracht van wegen uit het Hoofdnet Auto uit te voeren. De volgende wegen worden overgedragen:■ Rozengracht■ Raadhuisstraat■ Vijzelgracht/Vijzelstraat■ Haarlemmer Houttuinen■ Amstel■ Waterlooplein


Het areaal van het stadsdeel wordt dan uitgebreid met 90.000 m�. Deze wegen zijn nog niet overgedragen, omdat met dIVV over de meekomende budgetten voor het onderhoud en herinrichting van de wegen gerelateerd aan de afschrijvingstermijnen van de betreffende wegvakken concrete afspraken moeten worden gemaakt.

Onderhoud openbaar groenIn de binnenstad zijn 117 plantsoenen en ongeveer 9.100 bomen, waarvan �06 met een monumentale status, in de openbare ruimte. Het beleid is gericht op het goed beheren, in stand houden en uitbreiden van de waardevolle bomenstand. In de begroting van �009 is net als in �008 voor het uitvoeren van bovenvermelde taken een bedrag van circa € 1,44 miljoen beschikbaar gesteld.

Een bomenverordening is eind �007 vrijgegeven voor inspraak. Op basis van de inspraak is afgesproken dat we eerst een bomenbeleidplan opstellen en daarna een nieuwe bomenverordening. Het beleidsplan zal naar verwachting in het 4e kwartaal �008 in de raadscommisie behandeld worden. De bomenverordening is het juridisch kader voor het verlenen of weigeren van kapvergunningen.

In �006 is door het dagelijks bestuur het Groenactieplan vastgesteld. In het plan worden voorstellen gedaan voor het verbeteren van de inrichting van het groen en het daarmee samenhangende beheer. De begroting kent geen apart budget voor (her)inrichting van groenplekken. Dankzij het Groenfonds van de centrale stad was het de afgelopen jaren toch mogelijk een aantal projecten te realiseren. Het Groenfonds van de centrale stad is in de nieuwe bestuursperiode gecontinueerd, echter met minder middelen. Met de instelling van het Groenfonds vanaf �007 wordt nu jaarlijks een structureel bedrag van € 360.000 toegevoegd. Op basis van het meerjarenprogramma worden de groenprojecten in �009 uitgevoerd.

Onderhoud oevers, bruggen en wallenHet waterbouwkundige areaal bestaat uit 65 kilometer kade, walmuren en glooiingen, 30 steigers en 173 bruggen. Voor het bepalen van onderhoudsmaatregelen wordt gebruik gemaakt van een beheersysteem voor bruggen en oevervoorzieningen. Jaarlijks wordt groot onderhoud en projectmatig werk verricht aan walmuur, brug of steiger. Voor het beheer en onderhoud is in de begroting van �009 een bedrag van ca. € �,4 miljoen begroot. Voor het wijzigen en vernieuwen van walmuren en bruggen wordt jaarlijks een beroep gedaan op het centrale Quotum onrendabel. Voor �009 bedraagt de aanvraag ca. € 6,5 miljoen (bruto). Hiermee zijn wij in staat de historische en monumentale waarde van de walmuren en bruggen bij restauratiewerkzaamheden te waarborgen.Als gevolg van de vastgestelde nota Visie op het water zijn er in �009 twee incidentele prioriteiten opgevoerd. Bij de midtermreview is afgesproken om een versnelde uitvoering van het steigerplan te realiseren waardoor er vier op en afstapvoorzieningen aangelegd zullen worden. Hiervoor is een bedrag van € 100.000 nodig.Het facetbestemmingsplan voor het water zal in de loop van �009 in zover stadium zijn, dat er mogelijk al vooruitgelopen kan worden met de uitvoering. Aangezien het wenselijk is om op termijn ongeveer nog �4 woonboten te verplaatsen op basis van de Visie op het water van de binnenstad (januari �006), wordt voor �009 vast een bedrag van € 100.000 gevraagd voor verplaatsing van twee woonboten.

Onderhoud objectenHet onderhoud aan monumenten, gedenktekens, kunstwerken, speelplaatsen, openbare urinoirs en fonteinen bestaat uit een cyclische deel en een deel dat jaarlijks projectmatig wordt ingevuld. Het cyclisch onderhoud bestaat uit bijvoorbeeld het graffitivrij houden van de objecten, gedenkttekens en kunstwerken, water en energiekosten en het in en uit bedrijf nemen van pompinstallaties van fonteinen. Speciale aandacht wordt besteed aan het onderhoud van monumenten waar herdenkingen plaatsvinden. Jaarlijks wordt aandacht besteed aan het uitvoeren van reparaties en vervanging van speeltoestellen, verhardingen en hekwerken om te kunnen voldoen aan de wettelijke veiligheidsbesluiten.Voor speelplaatsen/speeltuinen en kunstwerken/monumenten is een uitgebreid instrumentarium (beheersysteem) beschikbaar voor kwalitatief en kwantitatief beheer. Voor het onderhoud van objecten is in �009 een bedrag van circa € 0,4 miljoen beschikbaar gesteld.

Onderhoud onderwijsgebouwen primair onderwijsHet stadsdeel is verantwoordelijk voor de financiering van het onderhoud van de buitenkant van alle gebouwen voor het primair onderwijs in het stadsdeel, in totaal �3 gebouwen. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de financiering van het onderhoud aan de binnenkant en voor uitvoering van het totale onderhoud. De taken en bevoegdheden van het stadsdeel als schoolbestuur van het openbaar basisonderwijs zijn in �004 overgedragen aan de stichting “openbaar onderwijs aan de Amstel”.



Een beleidsvisie op de onderwijsgebouwen is terug te vinden in het Integraal Huisvestingsplan (IHP), dat het dagelijks bestuur 16 december �003 heeft vastgesteld. Eind �008 is een nieuw IHP vastgesteld voor een nieuwe periode van vijf jaar. Hierin wordt een lange termijnvisie gegeven, met inzicht in de kwaliteit van de gebouwen, mede in het licht van de toekomstige behoeften, en worden tevens de financiële gevolgen geschetst. Als vervolg op het IHP �003 zijn meerjarenonderhoudplannen voor de buitenkant opgesteld, wat eind �004 was afgerond. Het onderhoudsniveau van de scholen zal in �009 op 100% gehouden worden met dien verstande dat er geen achterstallig onderhoud mag zijn wat langer dan één jaar achterstallig is.In het Huisvestingsprogramma �009 voor de gebouwen van het primair basisonderwijs in het stadsdeel is een bedrag van € 553.000 voor onderhoudswerkzaamheden opgenomen. Gedetailleerde gegevens daarover staan in paragraaf 6.6, Investeringen, in de tabel onder programma Onderwijs en Jeugd.

Onderhoud sportvoorzieningenHet onderhoud van de sportaccommodaties is overgedragen aan de Stichting Sportbedrijf Amsterdam Centrum (SpACe). De stichting SpACe krijgt een onderhoudsverplichting en moet periodiek een door een onafhankelijk bureau opgestelde rapportage overleggen over de onderhoudssituatie.

5.4 Financiering

De financieringsparagraaf is een verplicht onderdeel van de begroting en heeft tot doel inzichtelijk te maken hoe het risicobeheer van de financieringsportefeuille geregeld is. Het aantrekken van externe financieringsmiddelen en het uitzetten van liquiditeiten is binnen de gemeente Amsterdam echter voorbehouden aan de centrale stad. Stadsdelen mogen niet opereren op de geld en kapitaalmarkt. Het is stadsdelen dus evenmin toegestaan om te beleggen in aandelen en derivaten. De bevoegdheden zijn feitelijk beperkt tot het debiteuren en crediteurenbeheer. De risico’s die het stadsdeel loopt vanuit de financieringsfunctie zijn daarom klein.

De werkwijze binnen de Gemeente Amsterdam is als volgt. De centrale stad is de ‘bank’ van de stadsdelen. Door middel van het Leningfonds wordt voorzien in de kapitaalbehoefte van de stadsdelen. Met als verrekendatum 1 januari van enig jaar wordt vanuit het Leningfondskapitaal verstrekt ter hoogte van de boekwaarde van de investeringen. De jaarlijkse afschrijvingen op de investeringen worden gebruikt voor het aflossen van de verstrekte lening. De rentekosten worden bepaald door het Leningfondspercentage, dat elk jaar wordt vastgesteld. Deze omslagrente is voor �009 vastgesteld op 3,75% (In �008: 3,50%). De rente over de kapitaalschuld is verschuldigd op 1 juli van het jaar waarover de rente berekend is.

De reserves en voorzieningen zijn als liquiditeiten aanwezig op de betaalrekening van het stadsdeel. Ze worden niet, in tegenstelling tot wat bij gemeenten wel gebruikelijk is, gebruikt voor het doen van investeringen, behalve als overbruggingskrediet tussen het moment dat uitgaven worden gedaan voor investeringsprojecten en het verstrekken van de geldlening uit het Leningfonds per 1 januari.

Het stadsdeel beschikt over een rekeningcourant faciliteit die de gemeente Amsterdam heeft afgesloten met de Postbank. De lopende uitgaven dienen te worden gedekt uit de lopende inkomsten. Liquiditeitstekorten, die zich voordoen als gevolg van asynchroon lopende inkomsten en uitgaven, worden door de faciliteit geëgaliseerd.

Over het saldo in rekeningcourant op de Postbankrekening wordt rente berekend tegen een percentage dat jaarlijks door de centrale stad wordt vastgesteld. Het voorlopige percentage is vastgesteld op 4,75% (In �008: 4,50%). De afrekening vindt plaats tegen het werkelijk gemiddelde 1 maands Euribor percentage van dat jaar. Deze rente wordt valuta 31 december van het betreffende jaar in rekening gebracht of vergoed.


5.5 Bedrijfsvoering


De paragraaf bedrijfsvoering dient inzicht te geven in de stand van zaken en de beleidsvoornemens over de interne sturing en beheersing van primaire en ondersteunende processen; met het oog op het uitvoeren van de programma’s in het programmaplan en met het oog op de continuïteit van de stadsdeelorganisatie.

Onder de bedrijfsvoering hangen de volgende producten:■ Advisering en ondersteuning P&O beleid;■ Beheer en controle P&O;■ Informatie en automatisering;■ Interne zaken;■ Juridische ondersteuning en kwaliteitszorg;■ Communicatieadvies■ Financiële administratie;■ Managementinformatie en applicatiebeheer;■ Administratieve organisatie en interne controle.


Maatschappelijk effect■ Doelmatige en doeltreffende informatievoorziening gericht op een optimale dienstverlening aan de burger,

ondernemers en bewoners.■ Goed gekwalificeerd personeel op de juiste plek, dat zijn/haar talenten optimaal benut.■ Open, integere, resultaatgerichte, klantvriendelijke op samenwerking ingestelde organisatie, waarbij interne

processen op elkaar aansluiten.■ Een afgewogen en afgestemde interne dienstverlening (kwalitatief en kwantitatief).


1.1 Percentage waarmee

de doorlooptijd van

werkprocessen is verkort

Nulmeting

R�007 Geen nulmeting in �007 uitgevoerd

B�008 0% in afwachting afronding digitaliseringsprojecten

B2009 Proces factuurafhandeling: nulmeting 5%

Proces in en uitgaande post: nulmeting 5%

Doel Nulmeting 10%

1.� Percentage waarmee de

structureel begrote formatie is

gewijzigd

Nulmeting Structureel begrote formatie per 1 januari �007 is: 879,98 fte incl.

Space

R�007 Toename van 0,5%

B�008 0%

B2009 0%

Doel 0%

1.3 Inzicht in doeltreffendheid

van het beleid door gebruik

adequate indicatoren

Nulmeting

R�007 In de Voorjaarsnota �007 is het beleid helder over het voetlicht

gebracht.

B�008 Midterm review programakkoord (PAK)

B2009 In �009 wordt de basis gelegd voor de eindverantwoording �006

�010. Dit einddocument wordt behandeld in de deelraad van januari

�010.

Doel Verantwoording uitvoering PAK kort voor de verkiezingen

� Percentage van de gehouden

beoordelingsgesprekken met

als totaal oordeel “functioneert

volgens c.q. (ruim) boven de

gestelde eisen”

Nulmeting

R�007 98,8%

B�008 87%

B2009 90%

Doel 90%




3.1 Goedkeurende

accountantverklaring voor

rechtmatigheid

Nulmeting Goedkeurende verklaring o.b.v. de eisen voor �005

R�007 Goedkeurende verklaring

B�008 Goedkeurende verklaring o.b.v. de eisen voor �008

B2009 Goedkeurende verklaring o.b.v. de eisen voor �009

Doel Goedkeurende verklaring o.b.v. de eisen voor �010

3.� Reflectie op de eigen

werkprocessen door gebruik

van Comm’ant (systeem voor

administratieve organisatie)

Nulmeting Beperkte integratie in de organisatie van reflectie op processen

R�007 De reflectie op de eigen werkprocessen is nog teveel afhankelijk van

de interesse daarvoor van de managers.

B�008 Matige integratie in de organisatie van reflectie op processen

B2009 Matige integratie in de organisatie van reflectie op processen

Doel Volledige integratie in de organisatie van reflectie op processen

4 Klanttevredenheid over de

interne dienstverlening

Nulmeting Interne Zaken: 6,6

I&A: 7,7 (cijfers uit �005)

R�007 Nulmeting uitgevoerd

Waardering afdeling BJZ 7,8; I&A 7,5; P&O 6,8; DIV 6,7; FA 6,5 en

IZFU 6

B�008 7,0

B2009 7,3

Doel > 7,5

Vastgesteld beleidVoor de bedrijfsvoering zijn landelijke en centraalstedelijke wet en regelgeving van belang (bijvoorbeeld Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht, Wet Basisregistratie, Besluit Begroting en Verantwoording, Archiefwet 1995, Arbowet, Verordening op de stadsdelen, Nota inkoop en aanbesteding en Ambtenarenreglement Amsterdam). Wat betreft het beleid, dat door de deelraad is vastgesteld, vallen te noemen: ■ Financiële verordening �008 (art. �1� Gemeentewet), vastgesteld op �8 juni �007. Hierin worden de

uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van het stadsdeel weergegeven.

■ Bedrijfsvoeringsakkoord d.d. �7 februari �007. Tussen de stadsdeelsecretarissen en de Gemeentesecretaris zijn naast een bedrijfsvoeringstoets over een aantal inhoudelijke onderwerpen, doelstellingen geformuleerd voor de samenwerking op de gemeentelijke bedrijfsvoering. Hierbij staan centraal de invoering van de gemeenschappelijke basisregistraties en daarmee samenhangend informatiebeleid, gezamenlijke inkoop, stroomlijning van de planning en controlcyclus en invoeren van een standaard voor financiële systemen, gezamenlijke juridische kwaliteitszorg en gezamenlijk mobiliteitsbeleid

■ Programma van eisen voor de accountantscontrole �008, vastgesteld op �1 februari �008. Hierin zijn de rapporteringtolerantie, goedkeuringstolerantie en de reikwijdte van de accountantscontrole opgenomen.

■ Handboek Reserves en Voorzieningen �007, vastgesteld op 6 december �007. In dit handboek is per reserve en voorziening het beleidskader aangegeven.

■ Notitie ICT beleid. Hierin worden op hoofdlijnen suggesties gegeven voor het verbeteren van de dienstverlening en het optimaliseren van de bedrijfsvoering.

■ Verordeningen ingevolge art. �13 en �13a van de Gemeentewet. Deze verordeningen betreffen de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie respectievelijk het onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het dagelijks bestuur van het stadsdeel gevoerde bestuur.



Resultaatsindicatoren

InformatievoorzieningAfspraak �007 �010 Uitkomst �009

a. Implementatie wet basisregistratie Begin �009 voldoet ons stadsdeel aan de principes, uitgangspunten

en richtlijnen van de Wet Basisregistratie.

Het informatiemanagement is in �009 ingevoerd in alle sectoren.

Daarnaast wordt in �009 een informatiearchitectuur opgesteld.

b. Digitalisering processen en documentstromen In �009 kunnen alle betrokken medewerkers de digitale dossiers t.a.v.

horeca en projecten openbare ruimte raadplegen en worden nieuwe

dossiers digitaal gevormd tijdens het proces.

Alle post email en dossiergegevens worden éénmalig via DORA

geregistreerd en gearchiveerd op een dusdanige manier dat in

principe iedereen deze documenten en dossiers in de organisatie kan

raadplegen.

85% van de brieven en email wordt binnen de vastgestelde termijn

afgehandeld.

c. Uitvoering nota ‘Visie dienstverlening �006�010 75% van de digitaal leverbare producten worden in �009 digitaal

geleverd.

De externe telefonische bereikbaarheid in �009 is 85%.

d. Uitvoering informatiebeveiliging, incl. audit In �009 voldoet ons stadsdeel aan de Gemeentelijke Informatie

Beveiligingsnorm (GIBN).

In �009 wordt uitvoering gegeven aan het in �008 opgestelde

informatiebeveiligingsplan.

e. Meer inzicht in doeltreffendheid van beleid In �009 zijn de bestaande beleidsregels van stadsdeel Centrum

opgenomen in het Amsterdams Regelgeving Register.

De metingen van effect en resultaatsindicatoren zijn betrouwbaar,

blijkend uit publicatie op Internet.

De bestuurlijke termijnagenda is een sturingsinstrument om regie te

voeren over de bestuurlijke planning en besluitvorming.

BeleidstoelichtingIn het informatiebeleidsplan ‘Richting en Samenhang in Informatievoorziening – Informatiebeleid �007�010’ wordt een beeld geschetst van de landelijke en stedelijke ontwikkelingen die zich nu en de komende jaren afspelen en de invloed hiervan op de informatievoorziening van het stadsdeel. Denk hierbij aan de Wet Basisregistratie, de invoering van de Omgevingsvergunning, het verder digitaliseren van processen en documentstromen, en de ontwikkeling van een gemeentebrede “Midoffice” ten behoeve van een betere – digitale – dienstverlening. Er is voor de komende jaren behoefte aan samenhang en coördinatie tussen al deze initiatieven en projecten op het gebied van informatievoorziening binnen de organisatie en binnen de hele gemeente. Alleen dan kunnen we een informatiehuishouding realiseren die aansluit op de organisatiedoelstellingen.Eén van de speerpunten uit het informatiebeleidsplan �007�010 is de invoering van informatiemanagement. Het informatiebeleidsplan doet echter geen concrete voorstellen over de invoering van het informatiemanagement binnen het stadsdeel. Hier wordt in �009 verder invulling aan gegeven. Hierbij moet vermeld worden dat voor effectief informatiemanagement een vastgestelde en gedragen informatiearchitectuur een voorwaarde is. Deze wordt ook in �009 opgesteld, rekening houdend met alle ontwikkelingen binnen de gemeente.

a. Implementatie wet basisregistratieIn �008 hebben we maatregelen getroffen zodat we, conform de wetgeving, gebruik maken van (in de basisregistratietermen: aangesloten zijn op) de basisregistraties Personen en Vastgoed. In �009 zullen naar verwachting de verschillende processen en ICTonderdelen verder aangepast en verfijnd moeten worden. Daarnaast zal in �009 begonnen worden met een vooronderzoek voor het aansluiten op o.a. de Basisregistratie Bedrijven.



b. Digitalisering processen en documentstromenIn �007 is begonnen met de voorbereiding op fase � van de implementatie van het documentmanagementsysteem Documentum. Fase � omvat de digitalisering van de documentstromen binnen de processen vergunningen bouw, vergunningen horeca en de projecten openbare ruimte en de bijbehorende reeds aanwezige archieven. Deze deelprojecten zullen conform de planning eind �008 worden opgeleverd. Een uitzondering vormt het project digitaliseren van het pandenarchief (1.800 meter bouwdossiers). Dit project wordt eind �009 opgeleverd.In de loop van �009 worden alle binnenkomende facturen gescand en digitaal verwerkt in de financiële administratie. Het Documenten Registratiesysteem Amsterdam (DORA), de nieuwe registratie en archiefapplicatie van het stadsdeel is eind �008 100% geïmplementeerd in de organisatie. Dat betekent dat in �009 alle post, email en dossiergegevens éénmalig worden geregistreerd en gearchiveerd op een dusdanige manier dat in principe iedereen deze documenten en dossiers in de organisatie kan raadplegen. Maandelijks worden voortgangsrapportgages gemaakt over de status van de binnengekomen post met een afhandelingtermijn van zes weken. De organisatie heeft hiermee een instrument om de concerndoelstelling binnengekomen post binnen de gestelde afhandelingtermijnen te behalen en te bewaken.

c. Uitvoering nota ‘Visie dienstverlening 2006-2010 De doelstelling om 75% van de digitaal leverbare producten in �009 digitaal te leveren, betekent dat er tien tot vijftien nieuwe producten digitaal worden aangeboden.Onder de externe telefonische bereikbaarheid wordt verstaan de externe telefonische oproepen die rechtstreeks bij het stadsdeel binnenkomen en het doorverbindverkeer van Contactcenter Antwoord 140�0. In �008 is de bereikbaarheidsrapportage telefonie in de organisatie ingevoerd. Hiermee is op afdelingsniveau inzichtelijk gemaakt waar de problemen t.a.v. de telefonische bereikbaarheid zich in de organisatie bevinden en kan door de managers gericht gestuurd worden op verbetering. Tevens wordt in �008 een plan van aanpak vastgesteld om de norm van 85% in �009 en 90% �010 te behalen. Een belangrijk onderdeel van dit plan is het herijken van het bereikbaarheidsconcept om te komen tot een eenduidig telefoniebeleid, dat in de hele organisatie leidend en bekend is.

d. Uitvoering audit informatiebeveiligingDoor de kwetsbaarheid van onze organisatie als gevolg van de grotere afhankelijkheid van de informatievoorziening, is een goede informatiebeveiliging noodzakelijk. In �009 wordt uitvoering gegeven aan het in �008 opgestelde informatiebeveiligingsplan. Om te beoordelen of we met onze maatregelen en inrichting van de informatiehuishouding voldoen aan de binnen de gemeente gestelde normen moeten we periodiek een audit laten uitvoeren op (een deel van) onze informatiehuishouding.

e. Meer inzicht in doeltreffendheid van beleidIn het meetbaar Programakkoord is de afspraak opgenomen dat het dagelijks bestuur kort voor de deelraadsverkiezingen van maart �010 een verantwoording zal uitbrengen over de uitvoering van programakkoord in de jaren �006�010. In �009 zal daarvoor de basis worden gelegd, opdat de deelraad in januari �010 deze eindverantwoording kan behandelen. Hiermede kan dan door het dagelijks bestuur en de deelraad aan de bewoners en ondernemers van het stadsdeel worden getoond wat er van de gemaakte afspraken is terecht gekomen en of de doelen zijn bereikt.


Personeelsvoorziening

Afspraak �007�010 Uitkomst �009

a. Strategische personeelsplanning opgesteld De acties en wensen met betrekking tot de strategische

personeelsplanning �009 zijn opgenomen in de planning en

controlcyclus.

b. Personeelsontwikkeling Het strategisch opleidingsplan �009 is uitgevoerd.

Alle medewerkers met een kantoorfunctie hebben één of meer

opleidingen gevolgd om een kwaliteitsslag te maken in het omgaan

met alle digitale ontwikkelingen.

BeleidstoelichtingOm alle taken genoemd in de begroting te kunnen uitvoeren is goed toegerust personeel noodzakelijk. Mede hierdoor is het mogelijk om een groot deel van de bestuurlijke ambities te realiseren met de huidige formatie. Echter voor sommige taken is het niet mogelijk is om deze te realiseren met de beschikbare capaciteit. Om de bestuurlijke ambities toch te realiseren is het aantrekken van extra incidenteel en/of structureel personeel in deze gevallen noodzakelijk.

a. Strategische personeelsplanning opgesteldMet het oog op de opgave voor de organisatie voor goed gekwalificeerd personeel op de juiste plek, nu en in de toekomst, wordt de personeelsvoorziening strategisch opgepakt. Het doel is, mede met het oog op de krapper wordende arbeidsmarkt, uiteindelijk een personeelsbestand op orde te hebben dat kan voldoen aan de genoemde opgave. De belangrijkste instrumenten voor strategische personeelsplanning (SPP) zijn mobiliteitsbeleid, stagebeleid, functionerings en beoordelingsgesprekken en competentiemanagement. De kaders voor de strategische personeelsplanning zijn in �007 voorbereid en uitgewerkt. In mei �008 is per afdeling in kaart gebracht welke kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting nodig is voor de (nabije) toekomst. Hierbij is expliciet aandacht geschonken aan het mobiliteitsbeleid door middel van een gericht actieplan ondersteund door de P&Oadviseur op basis van de verwachte in, door en uitstroom van zijn afdeling. Andere onderdelen van deze inventarisatie zijn: specifieke doelstellingen per afdeling (bijvoorbeeld het aantal stagiaires op een afdeling of het terugdringen van het ziekteverzuim) en de gewenste ondersteuning vanuit personeelsmanagement (opleiding, beleid, instrumenten, advies, functionerings en beoordelingsgesprekken). De in kaart gebrachte wensen en actiepunten worden opgenomen in de planning en controlcyclus.Voor de afdeling P&O is binnen de SPP een substantiële ondersteunende en adviserende rol weggelegd. Verscheidene P&Oinstrumenten moeten in samenhang met elkaar verder worden vormgegeven, dan wel geactualiseerd.

b. PersoneelsontwikkelingPersoneelsontwikkeling is zeer belangrijk om aan te sluiten bij veranderingstrajecten die zowel in als extern op de organisatie afkomen. Hiervoor wordt elk jaar een strategisch opleidingsplan vastgesteld door het managementteam waarin twee tot drie functie en werkinhoudelijk gerelateerde opleidingen zijn opgenomen die concernbreed worden georganiseerd. Voor �008 zijn dat de trainingen:a) telefonie en email in de huisstijl van Amsterdam (Dienstverlening);b) versterking rol budgethouders;c) bestuurlijke procedures en communicatie met politiek en burgers. Voor �009 is dat in ieder geval de training opdrachtgevers/opdrachtnemers. Daarnaast worden, met het oog op de steeds verdergaande digitalisering, medewerkers verder opgeleid om de gedigitaliseerde werkprocessen goed te kunnen uitvoeren. In de sectorplannen wordt rekening gehouden met deze opleidingen en wordt via de kwartaalrapportage verantwoording afgelegd over de bereikte resultaten.



Organisatieontwikkeling


a. Ordening van de middelenfuncties In �009 nemen alle sectoren de organisatievisie op in hun

sectorplannen en hoe deze te bereiken.

b. Kwaliteitsverhoging integraal management In �009 is de integraal manager in staat te sturen op de

doelstellingen uit het PAK en de bedrijfsvoeringsdoelstellingen,

doordat de indicatoren helder zijn doorvertaald naar sector en

afdelingsplannen.

c. Samenwerking met centrale stad en stadsdelen Doorvertaling resultaten van de samenwerkingsprojecten

Middelenakkoord naar de eigen stadsdeelorganisatie

d. Uitvoering vastgesteld P&O beleid De norm voor verzuim van 4,8% wordt gehaald. De sectoren geven in

hun sectorplannen aan hoe zij dit gaan realiseren.

90% van de functionerings en beoordelingsgesprekken wordt

gevoerd.

Begin �009 liggen er criteria voor de kwaliteit van de beoordelings

en functioneringgesprekken.

Over �009 en �010 wordt per afdeling één leergesprek dilemma en

integriteit gevoerd.

e. Rechtmatig handelen mede o.b.v. risicoanalyses Alle inkoop is ondergebracht in samenhangende inkooppakketten.

Voor ieder pakket bestaat een inkoopstrategie.

97% van alle inkoop is correct uitgevoerd.

f. Reflectie op de eigen werkprocessen Aantal procesbeschrijvers: 16.

70% van de verbetertrajecten wordt uitgevoerd en vastgelegd met

gebruik van Comm’ant.

Het aantal raadplegingen van Comm’ant door eindgebruikers neemt

met 10% toe t.o.v. �006

BeleidstoelichtingBij organisatieontwikkeling speelt het integraal management een belangrijke en faciliterende rol. Integraal management gaat uit van de gedachte dat de manager naast verantwoordelijkheid voor de inhoud ook verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoeringmiddelen om het product tot stand te brengen.

a. Ordening van de middelenfunctiesIn �008 heeft het managementteam een organisatievisie vastgesteld. De sectoren nemen bij het opstellen van hun sectorplannen �009 deze visie over en geven aan hoe zij bijdragen aan het realiseren ervan.

b. Kwaliteitsverhoging integraal managementEen kwaliteitsimpuls van het integraal management wordt bereikt door in de sectorplannen voor �009 een concrete relatie te leggen tussen indicatoren en de activiteiten van de sector. Hierdoor is de integraal manager beter in staat om zich te richten op de doelstellingen uit het Meetbaar Programakkoord en de bedrijfsvoeringsdoelstellingen. De kwaliteitsimpuls wordt ondersteund door persoonlijke managementdoelstellingen, themalunches, managementconferenties en een inwerkprogramma voor nieuwe leidinggevenden.

c. Samenwerking met centrale stad en stadsdelenIn het Bedrijfsvoeringsakkoord en Middelenakkoord zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de veertien stadsdelen en de centrale stad over onderwerpen op het gebied van planning en control, informatievoorziening, inkoop, juridische zaken en personeelszaken (mobiliteit). Het stadsdeel neemt deel aan een aantal samenwerkingsprojecten voor gezamenlijke ontwikkeling en uniformering. Het stadsdeel maakt deel uit van de startgroep van het Servicehuis Personeel (SHP), dat het personeelsbeheer en de informatievoorziening voor alle organisaties van het concern Amsterdam gaat uitvoeren. In �008 worden de eerste drie eHRM processen, verzuim, verlof en declaraties ingevoerd. De processen in en uit dienst, werving en selectie, cafetaria, salarisadministratie en beheer persoonsgegevens, belonen, beoordelen en opleiden volgen kort daarna (afronding in �009).Op basis van de shared service gedachte werken de eigen financiële bedrijfsadministraties van het stadsdeel Zeeburg en ons stadsdeel op één gemeenschappelijke applicatie.


d. Uitvoering vastgesteld P&O beleidIn �008 is het niet ondenkbaar dat de herijkte Verbaannorm, 4,8% voor de gehele organisatie, nog niet gehaald wordt. Om de verzuimaanpak en daling van het verzuim een extra impuls te geven, is in �008 in alle sectoren weer een structureel Sociaal Medisch Teamoverleg ingevoerd.Verder is in �008 een gerichte analyse van het verzuim uitgevoerd door de bedrijfsarts. Op basis van de uitkomsten hiervan worden voor �009 per sector/afdeling nadere acties en verbeterpunten geformuleerd, gericht op preventie en terugdringen van verzuim.Daarnaast speelt de vraag of de herijkte Verbaannorm wel geheel toepasbaar is op de organisatie. De norm rekent met twee variabelen (leeftijd en opleidingniveau) terwijl bijvoorbeeld zwaarte van het werk eveneens een belangrijke component is. Het A&Ofonds hanteert een ruimere norm (5,�%). Tevens wordt door de gezamenlijke Reinigingsdiensten een onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van de norm voor fysiek belastende functies. Deze onderzoeken kunnen leiden tot eventuele bijstelling van het streefcijfer, maar laat uiteraard de gerichte aanpak en aandacht voor verzuimpreventie onverlet.

In �008 wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van de functionerings en beoordelingsgesprekken, door het aanpassen van de beschikbare instrumenten. De laatste jaren is voornamelijk gestuurd op het realiseren van de kwantitatieve doelstelling van 90%. De kwaliteitscriteria worden verder uitgewerkt om ook de kwaliteit van en de opbrengst uit deze gesprekken te laten toenemen. In �009 moet niet alleen de kwantitatieve doelstelling van 90% gehaald zijn maar ook de kwalitatieve doelstelling. Begin �009 zullen de instrumenten dusdanig zijn gewijzigd dat deze doelstelling ook gerealiseerd kan worden. De afdeling Reiniging continueert de ‘Persoonlijke Ontwikkelgesprekken’ in hun cyclus.

In het kader van het bestaand integriteitsbeleid, dat bijdraagt aan de doelstelling van een open en integere organisatie, zijn diverse activiteiten gepland. Nieuwe medewerkers zullen een training morele oordeelsvorming volgen. In �009 zal verder worden gegaan met het trainen van leidinggevenden in het managen van integriteit. Alle leidinggevenden houden in �009 tenminste één leeroverleg. Ook zal een start worden gemaakt met het verankeren van integriteit in het P&Oinstrumentarium, onder andere bij werving en selectie en in de beoordelingscyclus.

In �008 is de gemeentebrede “Kaderrichtlijn Agressie en Geweld” vastgesteld. Het stadsdeelbeleid zal in overeenstemming gebracht worden met deze richtlijn. Dit betekent dat op punten het bestaande beleid wordt aangescherpt en aangevuld. Inmiddels hebben medewerkers van de afdelingen Burgerzaken en Vergunning en Handhaving trainingen gevolgd en specifieke protocollen ontwikkeld. Overige afdelingen volgen in �009 en verder. Aandachtspunt blijft het doen van aangifte. Dit kan niet anoniem of namens het stadsdeel, hetgeen de drempel voor het doen van aangifte hoger maakt. Onderzocht zal worden of hier een passender oplossing voor gevonden kan worden.

e. Rechtmatig handelen mede op basis van risicoanalysesNaast het bestaand beleid om jaarlijks een plan van aanpak voor rechtmatigheid en risicoanalyse per sector op te stellen en daar uitvoering aan te geven, is er aandacht voor correct uitgevoerde inkoop. Correct (conform beleid en regelgeving) uitgevoerde inkoop kan grote besparingen met zich brengen en vermindert het risico op aansprakelijkstellingen. Om de inkoop goed uit te kunnen voeren is het van belang dat alle vormen van inkoop door het stadsdeel worden ingedeeld in samenhangende inkooppakketten. Vanuit het overzicht dat daardoor ontstaat kunnen passende inkoopstrategieën worden vastgesteld en kan worden bewerkstelligd en transparant gemaakt dat de inkoop daadwerkelijk op correcte wijze plaatsvindt.

f. Reflectie op de eigen werkprocessenReflectie op de werkprocessen is te beschouwen als een voorwaarde voor organisatieontwikkeling en de permanente communicatie die daarvoor nodig is. De mate van reflectie wordt afgemeten aan de capaciteit die permanent beschikbaar is voor het ondersteunen van die reflectie, aan de energie die wordt besteed aan de vastlegging van verbeteringen en aan de communicatie die via de procesbeschrijvingen plaatsvindt. Aangezien het onzeker is of de doelstellingen voor �008 gehaald zullen worden zijn voor �009 dezelfde doelstellingen geformuleerd als voor �008.



Professionalisering middelenfuncties


a. Huisvesting: uitwerking structurele oplossing

huisvesting

In �009 wordt uitvoering gegeven aan het in �008 genomen besluit

over de huisvesting van het stadsdeel.

b. Financiële administratie: verbetering

managementinformatie

De Financiële Administratie levert de benodigde en relevante

financiële informatie aan de sectoren, dusdanig dat de sectoren hun

eigen rapportages kunnen maken.

De samenwerking tussen de bedrijfsbureaus in de sectoren en

de financiële administratie is sterk verbeterd. Dit wordt zichtbaar

gemaakt door:

minder fouten in de administratie

snellere verwerking van de financiële gegevens

verbetering van de aanlevering van de informatie.

Het verloop van het proces van de jaarrekening �008 wordt op

éénzelfde manier geëvalueerd als bij de jaarrekening �007 en wordt

minimaal beoordeeld met het cijfer 7.

Iedere actor in het proces van de jaarrekening weet in �009 wat

hij moet doen en doet dit vervolgens ook. Hierdoor verloopt

het jaarrekeningproces doelmatig en zijn de gegevens waarover

verantwoording wordt afgelegd 100% betrouwbaar.

In �009 hebben alle integrale managers de managementinformatie

die zij nodig hebben om te kunnen sturen.

c. Juridische kwaliteitszorg: versterking

kennismanagement (kennisdeling en

kennisoverdracht binnen de middelenfuncties)

In het kader van de Wet Dwangsom en Beroep bij niet tijdig

beslissen wordt in �009 elke verordening tegen het licht gehouden

op de beslistermijnen. De verordeningen met de aangepaste

beslistermijnen worden voorgelegd aan de raad.

In �009 zijn alle contracten geïnventariseerd en is het beheer van de

contracten, waaronder fatale termijnen, binnen iedere sector duidelijk

belegd.

Alle originele contracten zijn in �009 centraal gearchiveerd.

Elke medewerker heeft in �009 de juridische kennis en vaardigheid

in relatie tot zijn of haar functie. Dit blijkt uit trainingen en

functioneringsgesprekken.

d. Communicatie: verbetering contact staf/lijn De interne communicatie is in �009 substantieel verbeterd. Hiertoe

ontwikkelt elke integrale manager een plan van aanpak voor

verbetering van die werkprocessen waarbij de communicatie/

samenwerking met andere afdelingen/sectoren nog onvoldoende is.

BeleidstoelichtingAlle stafafdelingen zijn bezig de professionaliteit te verhogen. Het accent ligt daarbij met name op de vaardigheden en het verhogen van doeltreffend gedrag richting de interne klant. Belangrijke thema’s hierbij zijn: huisvesting, juridische kwaliteitszorg, financiële administratie en interne communicatie.

a. HuisvestingIn de tweede helft van �008 is een besluit genomen over de toekomstige huisvesting van het stadsdeel. De uitkomst van de bestuurlijke afweging is bepalend voor de inzet van middelen en het ontwikkeltraject dat in �009 gevolgd wordt. Op het moment van het opstellen van de programmabegroting �009 moet de bestuurlijke afweging nog worden gemaakt.

b. Financiële administratie, managementinformatie en applicatiebeheerDe Financiële administratie verzorgt de verwerking van de facturen in de financiële applicatie en zorgt voor de betaling daarvan. Daarnaast vindt de facturering aan derden plaats. De financiële administratie draagt ook zorg voor de benodigde en relevante financiële informatie aan de sectoren. De regie voor de jaarrekening ligt bij de Financiële administratie. Sectorspecifieke werkzaamheden worden door de verschillende bedrijfsbureaus uitgevoerd.


In �008 is aandacht besteed aan de versterking van de rol van de budgethouder (o.a. door trainingen). Daarnaast is gewerkt aan een verbetering van de samenwerking tussen de bedrijfsbureaus en de Financiële administratie (o.a. door het beschrijven van de werkprocessen) en aan de verbetering van de presentatie van de financiële managementinformatie. Een groot deel van deze acties lopen door in �009. Deze acties hebben tot gevolg dat in �009 alle budgethouders de managementinformatie krijgen die zij nodig hebben om te kunnen sturen, het jaarrekeningproces efficiënt verloopt en de financiële gegevens betrouwbaar zijn.

c. Juridische ondersteuning en kwaliteitszorgIn het kader van de juridische kwaliteitszorg komt jaarlijks een aantal aspecten extra in het voetlicht te staan. Voor �009 zijn dat de gevolgen van de wet Dwangsom en Beroep bij niet tijdig beslissen en contractbeheer. Om hun taken optimaal te kunnen verrichten moeten ook de nietjuridische medewerkers van het stadsdeel beschikken over een zekere juridische basiskennis, bijvoorbeeld over de Algemene wet bestuursrecht. In samenwerking met de andere stadsdelen is een langjarig cursusprogramma ontwikkeld speciaal voor nietjuridisch medewerkers bij de stadsdelen.

d. CommunicatieVerbetering van de interne communicatie is nodig om beleidsdoelstellingen te realiseren. Interne kwaliteitsverbetering gaat vooraf aan externe. Met name de doelstellingen om de dienstverlening aan bewoners en ondernemers te verbeteren vereist een extra inzet van interne communicatie voor �010. Dat geldt ook voor invoering van de wet basisregistratie, het project etalage en de invoering van de Wabo. Om sectoren en afdelingen in staat te stellen doelstellingen waar te maken, wordt tijdelijk iemand speciaal belast met de taak interne communicatie.


Prioriteiten

a Huisvesting �.000 500 500 500

b Implementatie Documentum: hardware, licenties en audit 105 0 0 0

c Implementatie Documentum: tijdelijke extra capaciteit 34 0 0 0

d Samenwerking stadstadsdelen �0 0 0 0

e Samenwerkingsagenda Middelenakkoord 30 30 0 0

f Tweejarig personeelsfeest �0 �0 �0 �0

Totaal �.�09 510 5�0 480


g Besparing door digitalisering Middelen 0 60 60 60

h Vrijval kapitaallasten OneWorld 195 0 0 0

Totaal 195 60 60 60

Prioriteiten

a. Huisvesting € 2.000.000 incidenteel, 500.000 structureel.In �008 is de zoektocht naar nieuwe, ongedeelde huisvesting die voldoet aan de arboeisen en aan onze nieuwe eisen ten aanzien van dienstverlening, afgerond. In �009 start de voorbereiding op de realisatie. Op het moment van het verschijnen van dit boekwerk is de besluitvorming nog niet afgerond. Parallel aan de begrotingsvaststelling wordt de besluitvorming over de (her)huisvesting verwacht. Om geen tijd te verliezen wordt in deze begroting gepreludeerd op een voor het stadsdeel positieve afloop van dit gecompliceerde proces. De eenmalige investeringskosten worden op dit moment begroot op € � miljoen. Vanzelfsprekend wordt het definitieve besluit inclusief het complete overzicht van de financiële consequenties, investeringen en exploitatie aan de deelraad ter goedkeuring voorgelegd, voordat bestedingsvoorstellen zullen worden ingediend. Afgezien van de investeringen die gemoeid zijn met de realisatie van de nieuwe huisvesting wordt voorzien dat de huisvestingskosten de komende jaren zullen gaan stijgen. Dit geldt dus ook voor de situatie waarin het stadsdeel onveranderd in het stadhuis gehuisvest zal blijven. Om die reden wordt voorgesteld om vanaf �010 de post huisvesting structureel met € 0,5 miljoen te verhogen.



b en c Implementatie Documentum: hardware licenties en audit, € 105.000 incidenteel in 2009 en tijdelijk extra capaciteit, € 34.000 incidenteel in 2009In �006 is besloten Documentum aan te schaffen als stadsdeelbreed documentmanagementsysteem (DMS) voor het digitaliseren van werkprocessen en archieven. Het uitgangspunt van de aanschaf èn implementatie van Documentum is dat alle digitale documentaire informatie op één plek wordt opgeslagen: in Documentum. De stappen voor de verdere implementatie vallen uiteen in diverse onderdelen. Door de snelle groei van de digitale bestanden is dubbele uitvoering van kritische systeemonderdelen zeer wenselijk. Hiervoor zijn een (extra) A nul scanner, de uitbreiding van backup faciliteiten en extra opslag i.v.m. de groei van digitale bestanden (kosten € 60.000 incidenteel) noodzakelijk. Daarnaast neemt het aantal licenties in �009 toe van 150 naar ongeveer �50 licenties (€ 30.000 incidenteel). Om zorg te dragen voor continuïteit is het noodzakelijk dat de inrichting van de documentstromen en archiefinrichting van de horeca en gebruiksvergunningen, de bouwvergunningen en de projecten openbare ruimte door een derde onafhankelijke partij wordt beoordeeld door een audit (kosten € 15.000 incidenteel). Bij het opstellen van de kredietaanvraag voor de digitalisering van de bouwdossiers is geen rekening gehouden met de dossiers op de werkvloer van de sector Bouwen en Wonen. Het gaat om circa 100 meter archief. De afdeling DIV van de sector Middelen heeft extra capaciteit nodig om de Bouwen en Wonen dossiers die van de werkvloer komen in te kunnen voegen in het pandenarchief en het gebruiks en exploitatievergunningenarchief.

d. Samenwerking stad en stadsdelen, € 20.000 incidenteel in 2009Het middelenprogramma wordt jaarlijks bijgesteld en bevat een financiële paragraaf. Voor het financieren van gezamenlijke initiatieven is afgesproken dat er per stadsdeel € 50.000 wordt gereserveerd. Gezien het feit dat er al € 30.000 in de begroting is opgenomen is de prioriteit voor �009 € �0.000. Zowel in het bestuurs als bedrijfsvoeringsakkoord tussen stad en stadsdelen wordt ingezet op een intensieve samenwerking om doelmatiger, uniform en doeltreffender te kunnen werken. Deze samenwerking heeft al geresulteerd in de inrichting van een inkoopbureau voor stadsdelen, het uniformeren van tarieven en het professionaliseren van de ICT functie.

e. Samenwerkingsagenda middelenakkoord, € 30.000 incidenteel in 2009 en 2010Deze post vloeit voort uit de meerjarenraming �008�010. De uitgaven voor de uitvoering van de samenwerkingsagenda (het middelenprogramma) bestaan uit proces en ontwikkelkosten. Deze kosten worden verdeeld over de stadsdelen (en gedeeltelijk centrale stad) op basis van een financieel model voor alle uitgaven/inkomsten in het kader van het Bedrijfsvoeringsakkoord en Middelenakkoord. Voor de bijdrage van stadsdeel Centrum is een bedrag van € 30.000 opgenomen.

f. Tweejarig personeelsfeest, € 20.000 incidenteel in 2009 en 2011Deze post volgt uit de meerjarenraming �007�010. Er wordt om de twee een personeelsfeest georganiseerd, zodat het budget ad. € �0.000 in het ene jaar bespaard wordt. Dit bedrag wordt dan gereserveerd voor het jaar wanneer het feest plaatsvindt. In �009 is er weer een personeelsfeest. Het budget moet dus met € �0.000 opgehoogd worden naar € 40.000.


g. Besparing door digitalisering middelen € 60.000 structureel vanaf 2010Deze post vloeit voort uit de meerjarenraming �008�010. Door het pandenarchief te digitaliseren zal er minder capaciteit nodig zijn voor het beheren van de dossiers. Denk hierbij aan samenstellen, zoeken en opbergen van dossiers. De informatie wordt straks op één plek op een uniforme wijze aangeboden volgens het uitgangspunt: eenmalige opslag, meervoudig gebruik. Hierdoor is het mogelijk om vanaf �010 een besparing op de formatie bij de afdeling Documentaire informatievoorziening één formatieplaats te realiseren.

h. Vrijval kapitaallasten OneWorld, € 195.000 incidenteel in 2009Deze post vloeit voort uit de meerjarenraming �008�010. Het budget voor afschrijving en rente voor de financiële applicatie OneWorld kan in �009 vrijvallen, omdat dit systeem in �008 volledig is afgeschreven.



Hieronder volgt een overzicht van de indirecte lasten.


Centrale budgetten

Automatisering 1.38� 1.716 1.484 �3�

Huisvesting 4.574 4.84� 5.00� 160

Ondernemingsraad 17 36 38 �

Personeelvoorzieningen 1.7�5 1.�00 1.965 765

Totaal centrale budgetten 7.698 7.794 8.489 695

Sector Middelen

Sectorhoofdbudget 161 161 185 �4

Bedrijfsbureau middelen �36 �51 �44 7

Personeel en organisatie 1.06� 1.383 1.417 34

Financiële administratie �.456 1.844 1.6�9 �15

Interne zaken 874 905 1.�43 338

Informatie en automatisering 867 1.030 1.067 37

Bestuurlijke en juridische zaken 1.006 1.154 1.�30 76

Totaal sector middelen 6.66� 6.7�8 7.015 �87

Concerncontrol

Staf en Administratieve Organisatie/Interne Controle 389 347 366 19

Planning & Control �98 349 373 �4

Totaal concerncontrol 687 696 739 43

Lijnsectoren

Sector Publiek Welzijn en Economie 6.136 5.188 5.715 5�7

Sector Openbare Ruimte 31.668 33.199 33.�55 56

Sector Bouwen en Wonen 13.�69 14.641 14.790 149

Bestuurs en managementondersteuning 1.017 1.147 1.051 96

Coördinatieteam Wallen 308 31� �69 43

Totaal lijnsectoren -52.398 -54.487 -55.080 -593

Totaal indirecte lasten 67.445 69.705 71.3�3 1.618

ToelichtingDe toename van de indirecte lasten met € 1,61 miljoen wordt voor een groot deel verklaard door de nominale ontwikkelingen op de salarissen en materiële uitgaven van in totaal € 1,86 miljoen en aan de andere kant een daling van de kapitaallasten. Voor het verwerken van de nominale ontwikkelingen volgt het stadsdeel de jaarplancirculaire van de centrale stad. Voor de stijging van de prijzen van de materiële uitgaven hanteert de centrale stad de prijsmutatie van de Nationale Bestedingen. Ten opzichte van de begroting �008 is de verwachting dat de inflatiecorrectie 3,�5% bedraagt, hetgeen een toename van € 0,53 miljoen op de apparaatslasten tot gevolg heeft. Het stijgingspercentage van de lonen en salarissen wordt berekend aan de hand van het CAO voor het gemeentepersoneel (looptijd: 1 juni �007 tot 1 juni �009) en de mutaties in de percentages van de sociale premies. Uit deze berekening volgt dat de lonen in �009 ten opzichte van het voorgaand jaar met 6,�3% stijgen, waarvan 3,48% een bijstelling is van het stijgingspercentage dat bij de primaire begroting �008 is gehanteerd. In de eerste wijziging van de begroting �008 zijn de lonen al met 3,48% verhoogd (€ 1,73 miljoen). Hierdoor bedraagt de toename van de lonen in �009 € 1,33 miljoen (�,75%). Het verschil tussen de toename van de apparaatslasten en de nominale ontwikkelingen bestaat uit een bate van € 0,�6 miljoen door de vrijval van kapitaallasten bij Automatisering en de Financiële administratie.

De wijziging in de begrote lasten kan per sector nogal variëren. Dit wordt enerzijds verklaard door de nieuwe begrotingsvoorstellen en de onvermijdelijke ontwikkelingen. Zo daalt het budget van Automatisering doordat er per saldo € �55.000 minder nodig is voor de Wet basisregistraties en licenties. Bij Personeelsvoorzieningen wordt het budget met € 150.000 verhoogd voor het personeelsfeest en de verwachte toename van het aantal medewerkers dat gebruik gaat maken van de Functionele Werk Stop regeling. Bij Interne zaken wordt het


�00Hoofdstuk 5 | Paragrafen

budget met € 331.000 verhoogd door de digitalisering van het pandenarchief en het wegvallen van de taakstelling op de formatie. Voor een nadere toelichting voor dit soort mutaties bij de lijnsectoren verwijzen wij naar de nieuwe voorstellen bij de diverse programma’s. De toename bij de sector PWE wordt voor meer dan de helft verklaard door de intensivering van het programma dienstverlening en de daarvoor benodigde incidentele personele capaciteit. Het resterende deel van de toename wordt verklaard door de uitbreiding van de personele capaciteit bij Welzijn en Onderwijs.Een andere verklaring voor de grote spreiding heeft te maken met verschuiving van budgetten tussen sectoren onderling enerzijds en verschuiving van budgetten tussen indirecte lasten en directe lasten anderzijds. Zo wordt € 571.000 van de toename van het budget bij Personeelsvoorzieningen verklaard door de overboeking van het budget ‘kosten voormalig personeel’ bij de 1e wijziging van de begroting �008 naar de sector Openbare Ruimte en het dagelijks bestuur. Bij het Bedrijfsbureau middelen en Personeel en organisatie is een gedeelte van de formatie voor managementondersteuning ad. € 34.000 overgeboekt naar Bestuurlijke en juridische zaken voor de administratie ondersteuning van de bezwaarschriftencommissie. Bij de sector Openbare Ruimte is € 689.000 van het budget voor extern personeel overgeboekt naar het product ‘Beheer openbare ruimte’.

5.6 Verbonden partijen

De paragraaf verbonden partijen gaat in op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen uit programmaplan. Verbindingen met partijen zijn een manier om een bepaald beleidsvoornemen uit te voeren. Het aangaan van verbindingen met derde partijen dient altijd voort te komen uit het publiek belang.

In het Besluit Begroting en Verantwoording wordt het begrip ‘verbonden partij’ omschreven als ‘een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft’.

Een financieel belang houdt in dat het stadsdeel middelen ter beschikking heeft gesteld die het kwijt is in geval van faillissement of indien financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op het stadsdeel. Overdrachten (subsidies) worden niet gezien als een financieel belang.

Een bestuurlijk belang betekent dat het stadsdeel op enigerlei wijze zeggenschap heeft, hetzij omdat het stadsdeel een zetel in het bestuur heeft, hetzij omdat het mee kan stemmen. Een benoemingsrecht of een voordrachtsrecht wordt echter niet gezien als een bestuurlijk belang.

Het stadsdeel kent geen verbonden partijen op grond van deze definitie. Het stadsdeel zelf wordt overigens – evenals de andere stadsdelen door de centrale stad wel als verbonden partij beschouwd.

5.7 Grondbeleid

In deze paragraaf wordt het grondbeleid toegelicht. Het grondbeleid staat ten dienste aan de realisatie van doelstellingen zoals beschreven in programma Bouwen, wonen en stedelijke ontwikkeling. Het grondbeleid draagt bij aan het behoud van het stadsbeeld en aan het stimuleren van economische, maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Een specifiek speerpunt is de oplevering van 700 woningen in de periode �006�010.

Het grondbeleid betreft voornamelijk de uitgifte in erfpacht van grond bij planontwikkeling. In het stadsdeel Centrum is veel grond in particulier eigendom. Voor deze gronden moeten andere middelen worden ingezet om de doelstellingen van het programma te bereiken.

Wet –en regelgevingKaderstellend voor het grondbeleid is de centraalstedelijk vastgestelde Nota Grondprijsbeleid, de besluiten die genomen zijn in het kader van de Grote Vereenvoudiging (�006)en de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (ingangsdatum 1 juli �008).


Voor het grondbeleid bij de ontwikkeling van projecten op locaties die eigendom zijn van de gemeente is het stadsdeel afhankelijk van de richtlijnen en regels van de centrale stad. Deze worden door het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) opgesteld en door de gemeenteraad vastgesteld. Indien het stadsdeel van deze regels wil afwijken, dan komen de kosten daarvan voor eigen rekening.Aan de ontwikkeling van nieuwe locaties en projecten die ontwikkelaars op particuliere grond willen realiseren moet en kan het stadsdeel ,op grond van de artikelen uit de nieuwe Wro (afdeling 6.4) en het Besluit ruimtelijke ordening in een aantal gevallen meer eisen en voorwaarden stellen dan voorheen. In veel gevallen zal dit neerkomen op privaatrechtelijke overeenkomsten (de zogenaamde anterieure overeenkomsten) die het stadsdeel zal sluiten met ontwikkelaars. Door middel van een of meerdere voorlichtingsbijeenkomsten zult u kennis kunnen nemen van deze ontwikkeling in de wetgeving.

In het kader van de Grote Vereenvoudiging zijn de regels aangescherpt. Het planproces is vereenvoudigd en financiële risico’s worden eerder in kaart gebracht. Uitgangspunt is dat het saldo van kosten en opbrengsten van een grondexploitatie niet negatief mag zijn. Mogelijk zal in bijzondere gevallen, waarin aangetoond kan worden dat het plan is geoptimaliseerd (lagere kosten, hogere opbrengsten) en de noodzaak tot uitvoering van het plan duidelijk is, voor het stadsdeel Centrum wel een negatief saldo worden aanvaard. In dit soort plannen is de beleidsvrijheid van het stadsdeel echter zeer beperkt. Uitvoeringsplannen en toetsingDe vaststelling van een grondexploitatie vindt plaats door middel van een zogenaamd fase3 besluit. Deze besluitvorming vindt in het stadsdeel plaats in de stadsdeelraad en wordt vervolgens voorgelegd aan het College van Burgemeester & Wethouders. Na het fase3 besluit komen de financiële verantwoordelijkheid en de financiële risico’s bij het stadsdeel te liggen, tenzij er sprake is van autonome ontwikkelingen zoals inflatie en rentestijging, nieuw algemeen beleid, specifiek voor het betreffende plan genomen centraalbestuurlijke besluiten en een grondprijsadvies van het OGA. Mocht er geen sprake zijn van een autonome ontwikkeling dan zal het stadsdeel zelf de extra kosten voor zijn rekening moeten nemen. Voor de volgende drie plannen geldt dit nieuwe financiële regime (bouwportemonnee): het Haarlemmerplein, het Touwenterrein en het project N43.

Voor de plannen die nog onder het oude regime zijn ontwikkeld en waarvan een fase 3 besluit met een negatief saldo is vastgesteld, worden nog negatieve saldi aanvaard.

In het kader van het Resultaat Actieve Grondexploitatiegebieden (RAG) worden de grondexploitaties halfjaarlijks geactualiseerd. In oktober van het lopende jaar het herfstRAG en in maart het lente–RAG. Het lenteRAG geeft de stand van zaken weer per 31 december van het voorgaande jaar. De financiële bestanden worden gekoppeld en er wordt afgerekend met de centraalstedelijke beheerder van het Vereveningsfonds, het OGA. Op basis van het lenteRAG worden de geactualiseerde grondexploitaties elk jaar aangeboden aan het College van Burgemeester & Wethouders. Indien nodig worden de geactualiseerde grondexploitaties opnieuw vastgesteld.

Financiële contextHet laatst vastgestelde lenteRAG, waarin opgenomen de uitgaven, inkomsten en het saldo van de grondexploitaties over het boekjaar �007, is in maart �008 aan het OGA verzonden. De volgende uitgaven en inkomsten heeft het stadsdeel in het stedelijke Vereveningsfonds over het boekjaar �006 en �007 afgewikkeld:

Uitgaven �006 Inkomsten �006 Saldo �006

€ 3.1�0.098 € 5.301.568 € �.181.470


€ 4.60�.94� € 868.487 € 3.734.455

De raming voor de uitgaven en inkomsten van in totaal 18 grondexploitatieprojecten in �009 bedraagt:


€ 4.988.000 € 4.396.000 € 59�.000


�0�Hoofdstuk 5 | Paragrafen


De omzet wordt vooral veroorzaakt door de projecten Haarlemmerplein, Konijn, Schievink, Blaauwlakenblok en N43. Voor een toelichting op deze grote projecten wordt verwezen naar de tekst in deze begroting bij het programma Bouwen, Wonen en Stedelijke Ontwikkeling.

Het financieel resultaat van de grondexploitaties is gekoppeld aan de bestemmingsreserve grondexploitaties. In het Handboek reserves en voorzieningen is opgenomen dat aan deze reserve wordt gedoteerd of onttrokken indien een exploitatie met een positief of negatief resultaat wordt afgesloten. Bij het afsluiten van een grondexploitatieplan met een kosten –en opbrengstenniveau van meer dan € 500.000 is hiervoor centrale plantoetsing door het Ontwikkelingsbedrijf noodzakelijk.

Het saldo van de bestemmingsreserve grondexploitaties bedraagt per ultimo �007 € 694.16� positief. Op dit saldo rust een reservering van € 175.000 ten behoeve van het project Touwen (besluitvorming april �006).

StadsdeelplannenIn de raming voor �009 zijn vooralsnog geen stadsdeelplannen opgenomen. Stadsdeelplannen zijn grondexploitatieplannen met een kosten en opbrengstenniveau van minder dan € 500.000. Voor de vaststelling en afsluiting van dergelijke plannen is geen centraalstedelijke goedkeuring vereist. In �007 zijn een viertal van deze projecten in de adminstratie geopend. Inmiddels wordt gewerkt aan een procedure om deze projecten ook bestuurlijk en door de deelraad vast te laten stellen. Het ligt in de planning om deze procedure nog in �008 vast te laten stellen.

Afsluiten oude plannen en openen nieuweVolgens planning wordt nog in �008 één grondexploitatieplan afgesloten. Dat is het project N41 aan de Czaar Peterstraat. In �009 zullen twee projecten, Twin en de Nieuwe Wever, worden afgesloten.

Voor de volgende plannen loopt de voorbereiding of de onderhandeling: Wiener, Huis v/d Buurt, Haringpakkerstoren, Plantage Muidergracht, Schipperstraat, Molen de Gooijer, N 53 uitbreiding, Oostenburg, Foelieblokken, N 41 �e.fase. Deze plannen zullen naar verwachting alle tussen �009 en �011 tot besluitvorming (meestal een fase3 besluit) leiden.

Verplichte paragrafenFinanciële positie en meerjarenraming

205Programmabegroting 2009 stadsdeel Centrum

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de financiële positie van het stadsdeel in meerjarenperspectief. Het gaat hierbij in de eerste plaats om de ontwikkelingen bij bestaand beleid (paragraaf 6.2) en de effecten van het nieuwe beleid (paragraaf 6.3). Ook wordt inzicht geboden in de verplichtingen voortkomend uit jaarlijks terugkerende arbeidskosten (paragraaf 6.4).

Voor een goed inzicht op de financiële positie van het stadsdeel is naast de raming van baten en lasten ook de voorgenomen investeringen en de ontwikkeling van reserves en voorzieningen van belang. Deze komen aan de orde in respectievelijk paragraaf 6.5 en 6.6.

In paragraaf 6.7 wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de specifieke middelen Deze middelen zijn geoormerkt voor specifieke doeleinden en hebben om deze reden geen directe invloed op het saldo van de begroting. De ontwikkeling van deze specifieke middelen is echter wel relevant voor de financiële positie van het stadsdeel.

6.2 Overzichtfinancieelmeerjarenkader

De meerjarenraming van het stadsdeel bestaat uit twee componenten. Dit is in de eerste plaats de actualisatie en doorrekening van de begroting bij bestaand beleid. Hierbij gaat het om de ontwikkeling van het financiële kader wanneer er geen nieuw beleid wordt geformuleerd voor 2009. De begroting bij bestaand beleid geeft een raming van de ontwikkelingen waarbij geen bestuurlijke afweging mogelijk is.

De tweede component is het totaal aan nieuwe voorstellen voor 2009 en verder. Het gaat hierbij zowel om nieuw beleid of beleidsintensiveringen alsmede bezuinigingen en inkomstenverhogingen. Een deel van de voorgestelde posten volgt uit de, reeds in de begroting 2008 gepresenteerde, meerjarenraming 2009-2011. Aangezien de deelraad steeds één jaarschijf vaststelt dienen deze voorstellen tezamen met de voorliggende begrotingsvoorstellen 2009 alsnog te worden besloten. De bedragen voor 2010 en verder dienen in deze begroting zijn daarom wederom ter kennisneming.


206

Omschrijving 2009 2010 2011 2012

Startsaldo2009 -0,7 0,1 0,1 0,1

Stadsdeelfonds

SDF ontwikkeling 4,8 5,9 6,7 7,9

Compensatie uit BCF-reserve vanwege SDF-korting (t/m 2009) 0,8 0,0 0,0 0,0

Westerdokseiland 0,2 0,8 0,6 0,6

Nominaleontwikkelingen -4,7 -5,9 -7,2

personeel -2,4 0,0 0,0 0,0

materieel -1,3 0,0 0,0 0,0

subsidies -0,6 0,0 0,0 0,0

tarieven 0,8 0,0 0,0 0,0

Onvermijdelijkeontwikkelingen 0,4 -0,3 -0,3 -0,2

Kapitaallasten 0,3 0,3 0,3 0,3

BTW-compensatiefonds

raming structureel effect evaluaties -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

incidentele vrijval (n.a.v. evaluatie) 7,1 0,0 0,0 0,0

incidentele vrijval (over de periode 2007-2010) 0,8 0,8 0,0 0,0

Mutatiealgemenereserve

Rekeningresultaat 2007 8,2 0,0 0,0 0,0

Toevoeging reserve OG (begroot in 2008) -2,0 0,0 0,0 0,0

Leidseplein (begroot in 2008) -1,7 0,0 0,0 0,0

Veiligheidskleding Reiniging (begroot in 2008) -0,2 0,0 0,0 0,0

Overschot op basis van stand per 31/12/2007 0,1 0,0 0,0 0,0

Vrijval in 2009 van de structurele storting 2008 0,2 0,0 0,0 0,0

Dekking tekort 2010 -1,6 1,6 0,0 0,0

Spreiding overschot -1,8 0,6 0,6 0,6

OverigemutatiesMJR

vrijval una reserve 2,2 0,0 0,0 0,0

verkoop woningen 07-09 stopt m.i.v. 2010 0,0 -0,4 -0,4 -0,4

Post/pri

Prioriteiten -14,7 -5,0 -2,6 -2,5

Posterioriteiten 1,5 1,4 1,6 1,7

Saldo-algemenemiddelen 0,0 0,6 0,2 0,6

6.3 Ontwikkelingbijbestaandbeleid

Startsaldo2009Het startsaldo van de algemene middelen voor 2009-2012 bij bestaand beleid begint met de verwijdering van de incidentele posten uit de begroting 2008. Verwijdering van deze incidentele baten en lasten uit 2008 levert een structureel nadeel op van € 0,5 miljoen. Daarnaast is wat betreft het startsaldo rekening gehouden met het vervallen van een welzijnsbezuiniging als gevolg van een raadsbesluit. Hierdoor is er nog een extra negatief effect van € 0,2 miljoen, waarmee het totaal effect voor 2009 grotendeels is verklaard.

Hoofdstuk 6 | Financiële positie en meerjarenraming

207Programmabegroting 2009 stadsdeel Centrum 207Programmabegroting 2009 stadsdeel Centrum

StadsdeelfondsuitkeringDe begroting en meerjarenraming van de stadsdeelfondsuitkering is gebaseerd op de volgende aannames en informatie:a. De berekening van de stadsdeelfondsuitkering in 2009-2012 is gebaseerd op de meicirculaire 2008 van het

Rijk en het financieel meerjarenperspectief 2009-2012 van de centrale stad.b. Op basis van de verwachte en gerealiseerde oplevering van woningen op het Westerdokseiland is de

corresponderende groei in de uitkering geraamd.c. Tot slot zou de centraalstedelijke evaluatie van de implementatie van het BTW-compensatiefonds kunnen

leiden tot een korting op de uitkering. De definitieve uitkomst van de evaluatie is nog onbekend. Evenmin is bekend wanneer hier duidelijkheid over ontstaat.

Het meerjarig beeld ziet er als volgt uit:

Bedragen x € 1 miljoen 2008 actualisatie 2009 2010 2011 2012

inc. str. tot. inc. str. tot.

Stadsdeelfondsuitkering -0,2 1,7 1,5 0,8 4,8 5,6 5,9 6,7 7,9

BCF-evaluatie en Westerdokseiland -1,0 -1,0 -0,4 -0,6 -0,6

Totaal -0,2 1,7 1,5 0,8 3,8 4,6 5,5 6,1 7,3

Nominaleontwikkeling2009-2012Voor de verwachte prijsontwikkeling voor 2009 worden de stijgingspercentages gehanteerd van het Concern Amsterdam. Ten behoeve van de meerjarenraming 20010-2012 wordt uitgegaan van de geraamde prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product. Dit is overeenkomstig de gehanteerde methode in de septembercirculaire 2007 van het Gemeentefonds. De stijgingspercentages in de begroting 2009 en in de meerjarenraming 2010-2012 zijn als volgt:

Nominale ontwikkelingen 2009 2010 2011 2012

Nominaal personeel 6,23% 1,56% 1,53% 1,53%

Nominaal materieel 3,25% 1,56% 1,53% 1,53%

Nominaal subsidies 5,24% 1,56% 1,53% 1,53%

Nominaal tarieven 5,24% 1,56% 1,53% 1,53%

De effecten van de nominale ontwikkelingen op de begroting en de meerjarenraming zijn weergeven in onderstaande tabel.

Effecten cumulatief 2009 2010 2011 2012

bedragen * € 1.000

Nominaal personeel -2.378 -3.011 -3.641 -4.280

Nominaal materieel -1.277 -1.891 -2.521 -3.161

Nominaal subsidies -630 -817 -1.014 -1.213

Nominaal tarieven 775 1.006 1.248 1.493

Totaalcumulatieveeffecten -3.510 -4.713 -5.928 -7.161

OnvermijdelijkeontwikkelingenOntwikkelingen worden als onvermijdelijk beschouwd wanneer er geen keuzemogelijkheid bestaat ten aanzien van wijze waarop met deze ontwikkeling dient te worden omgegaan en hiermee de financiële omvang dus ook vaststaat. Voor 2009 wordt rekening gehouden met een per saldo positief effect van € 453.000. Dit positieve effect wordt veroorzaakt door een verwachte stijging van de rente-inkomsten op de rekening-courant. Omdat deze stijging gedeeltelijk incidenteel is, laat de meerjarenraming per saldo een negatief effect zien.

208

Omschrijving 2009 2010 2011 2012

(bedragen x € 1.000) inc. struc tot.

Onderwijsenjeugd

a. Consensusvoorzieningen 0 -51 -51 -51 -51 -51

Bedrijfsvoering

b. Digitalisering Pandenarchief -100 0 -100 -389 -389 -389

c. Afwaardering actief pandenarchief -148 0 -148 0 0 0

d. Functiegebouw 0 -276 -276 -276 -276 -276

e. Kosten voormalig personeel 0 -212 -212 -212 -212 -212

f. Pseudo premie voor de WW 0 -260 -260 -260 -260 -260

g. Rente Rekening-courant 500 1.100 1.600 1.100 1.100 1.100

h. Wet Basisregistratie -100 0 -100 -100 -100 0

i. Antwoord 0 -63 -63 -63 -63 -63

Totaal 152 238 390 -251 -251 -151

a. Consensusvoorzieningen Op alle basisscholen worden door de gemeente voorzieningen aangeboden zoals schoolzwemmen, kunstkijkuren en verkeersexamens. De werkwijze is dat deze voorzieningen onder de verantwoordelijkheid van de centrale stad worden uitgevoerd en bekostigd worden door de stadsdelen. De stadsdelen zijn immers verantwoordelijk voor de lokale onderwijstaak. De centrale stad heeft de tarieven voor deze zogenaamde consensusvoorzieningen verhoogd met percentages variërend tussen de 11% en 59%, wat in totaal neerkomt op een stijging van de lasten met € 51.000 structureel.

b. Digitalisering pandenarchiefHet digitaliseren van het pandenarchief is sinds 2004 een speerpunt van beleid. In de periode 2004-2005 zijn hiertoe voorbereidende werkzaamheden verricht door bouwdossiers toegankelijker, beheersbaar en compleet te maken. In de periode 2008-2009 wordt het pandenarchief daadwerkelijk gedigitaliseerd. De deelraad heeft hiertoe in 2007 het besluit genomen een krediet beschikbaar te stellen van € 2,9 miljoen. In de vorige meerjarenraming 2008-2011 was reeds rekening gehouden met de hieruit voortvloeiende kapitaallasten. Aangezien de deelraad steeds één jaarschijf vaststelt dient dit besluit formeel betrokken te worden bij de begroting 2009.

c. Afwaardering actief pandenarchief De voorbereidingskosten ten behoeve van het digitaliseren van het pandenarchief (zie hierboven) zijn destijds geactiveerd. Het definitief overgaan naar een digitaal archief maakt het volledig afwaarderen van dit actief noodzakelijk. Bij het kredietvoorstel digitalisering pandenarchief, dat in 2007 is aangeboden aan de deelraad, is deze afwaardering abusievelijk niet meegenomen. De boekwaarde van dit actief bedraagt eind 2009 € 148.000.

d. FunctiegebouwIn 2003 heeft het College van Burgemeester & Wethouders besloten dat het geheel van functietyperingen en de daarbij behorende waarderingen, het zogenaamde functiegebouw, vernieuwd wordt. Uitgangspunt was modernisering, transparantie en uniformering. Verondersteld werd dat het totaal aan nieuwe functiewaarderingen geen financieel effect zou hebben ten opzichte van de oude waarderingen.De implementatie van dit functiegebouw is ook binnen het stadsdeel Centrum ter hand genomen, maar uiteindelijk gestaakt. De reden is dat de centrale uitgangspunten van transparantie en uniformiteit niet behaald worden. Doordat een volledige renovatie van het functiegebouw nu niet meer in de planning staat, zullen inverdieneffecten door lager gewaardeerde functies zich niet meer voordoen.

e. Kosten voormalig personeel De kosten voor voormalig personeel bestaan uit flexibele pensioenuitkeringen (FPU), functioneel werktijdstop (FWS), wachtgeld, suppletie-, bovenwettelijk en wettelijke WW uitkeringen, ziektekostenvergoeding gepensioneerden en wachtgeld dagelijks bestuur leden. In het CAO-akkoord voor gemeenteambtenaren worden daarnaast afspraken gemaakt voor de bovenwettelijke sociale zekerheid (aanvullende uitkeringen bij FPU, FWS, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid). Deze kosten zijn voor 2009 en verder gestegen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de toename van het aantal FWS-ers in de loop van 2008 en 2009. Daarnaast wordt op een deel van de FWS uitkeringen een strafheffing loonbelasting opgelegd. Er zijn in 2009 tien medewerkers voor wie de strafheffing van toepassing zal zijn. Ook is het aantal wachtgelduitkeringen van voormalig DB-leden gestegen.



f. Pseudo-premie voor de WWIn 2007 is het pseudo-premiepercentage voor de WW verlaagd van 5,2% naar 3,85%. De reden voor deze verlaging is de landelijke ontwikkeling waarbij een daling gesignaleerd wordt van het aantal werklozen in de gemeentelijke branche. Een lagere pseudo-premie voor de WW heeft een ongunstig effect op de werkgeverslasten, omdat er minder inkomsten binnen komen. In de begroting 2008 is voor deze onvermijdelijke ontwikkeling incidenteel een bedrag van € 260.000 opgenomen in afwachting van de officiële raming van de premies voor 2008. Het pseudo-premiepercentage voor de WW bedraagt in 2008 3,50%. Het ziet er niet naar uit dat er in de komende jaren een bijstelling naar boven gaat plaatsvinden. Dit betekent dat de geraamde daling van de inkomsten van de pseudo-premie voor de WW meerjarig structureel verwerkt moet worden.

g. Rente Rekening-courant De rentebaten van de rekening-courant zijn in 2008 begroot op € 1,2 miljoen, waarvan € 250.000 als incidenteel is opgenomen. Uitgaande van de gemiddelde saldi over 2007, kunnen de inkomsten verhoogd worden met € 1.6 miljoen. Hiervan wordt voorzichtigheidshalve € 500.000 incidenteel opgenomen. h. Wet BasisregistratieIn 2009 wordt de wet Basisregistraties van kracht. Uitgangspunt in deze wet is dat voor een betere dienstverlening en een doelmatige bedrijfsvoering veelgebruikte gegevens eenmalig worden geregistreerd en op verscheidene plaatsen binnen de overheid te gebruiken zijn. Deze set van gegevens (over personen, vastgoed, bedrijven en dergelijke) gaan als zogenaamde “basisregistratie” fungeren. Dat betekent kort gezegd dat aan burgers en ondernemers geen gegevens meer (mogen) worden gevraagd die al binnen de overheid beschikbaar zijn. Overheidsorganisaties zijn wettelijk verplicht deze basisregistraties te gebruiken in hun primaire processen (vergunningen, handhaving, etc.). Het aansluiten op de basisregistraties is ingewikkeld en veelomvattend. Insteek van het stadsdeel is dan ook om het traject zoveel mogelijk gezamenlijk met andere stadsdelen te doen.In 2008 is de aansluiting gerealiseerd op de persoonsregistraties en de vastgoedregistraties, inclusief gebruik nieuwe software, opleidingen en aanpassingen van de werkprocessen. Voor de jaren 2009, 2010 en 2011 wordt rekening gehouden met een jaarlijks bedrag van € 100.000. Deze kosten zijn voor de verdere stroomlijning tussen de stadsdelen, aansluiting op eventuele “nieuwe” basisregistraties, het optimaliseren van de oplossingen en nazorg.

i. AntwoordStadsdeel Centrum neemt deel aan Antwoord, het algemene informatienummer van de gemeente Amsterdam. Vanuit de centrale stad wordt een tariefsverhoging doorgevoerd van € 1 per oproep. Bij het huidige aantal van 63.000 oproepen betekent dit een lastenstijging van € 63.000.

6.4 Nieuwbeleidtenlasteoftengunste

vandealgemenemiddelen

In onderstaande tabel zijn de financiële effecten weergegeven van de nieuwe voorstellen zoals opgenomen in deze begroting. In bijlage 3 en 4 zijn totaaloverzichten opgenomen van de nieuwe voorstellen ten gunste of ten laste van de algemene middelen.De deelraad stelt uitsluitend de eerstkomende jaarschijf vast (de begroting). De meerjarenraming is ter kennisname. Om deze reden zijn onder de nieuwe voorstellen 2009 eveneens opgenomen de voorstellen uit de meerjarenraming van de begroting 2008.

Bedragen x € 1.000 B’2009 inc. B’2009 struc. B’2009 totaal MJ’2010 MJ’2011 MJ’2012

Bezuinigingen en inkomstenverhogingen 425 1.090 1.515 1.432 1.592 1.677

Prioriteiten -13.061 -1.684 -14.635 -4.760 -2.601 -2.451

Totaal -12.636 -594 -13.120 -3.328 -1.009 -774

210

6.5 Verplichtingengerelateerdaandejaarlijks

terugkerendearbeidskosten

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is geregeld dat voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume geen voorzieningen gevormd mogen worden. Hierbij valt te denken aan vakantiedagen, wachtgelden en pensioenen van dagelijks bestuurders. Deze jaarlijks terugkerende verplichtingen zijn in de begroting en de meerjarenraming opgenomen en maken derhalve al onderdeel uit van de financiële positie. Voor verplichtingen waarvan het bedrag oploopt moet wel een voorziening worden gevormd. Hierbij valt te denken aan wachtgeldverplichtingen bij reorganisaties waarbij sprake is van personele krimp.

Wachtgeldene.d.ambtenarenendagelijksbestuurders

Binnen het stadsdeel Centrum is sprake van een viertal soorten uitkeringen:

Wachtgelden ambtenarenPer 2001 vallen ambtenaren ook onder de werkloosheidswet. Voor die tijd vielen ambtenaren onder een specifieke wachtgeldregeling. Het beroep op het wachtgeld is daardoor afgenomen van € 95.000 in 2005 naar circa € 33.000 in 2009.

Uitkeringen voormalig personeelPer 2001 vallen ambtenaren onder de werkloosheidswet. Ambtenaren die werkloos worden kunnen een uitkering aanvragen. De uitvoeringsorganisaties brengen de kosten van de (boven)wettelijke werkloosheiduitkering of suppletie-uitkering in rekening bij het stadsdeel. In 2008 is de noodzaak voor het aanhouden van een voorziening komen te vervallen. Er wordt jaarlijks een raming gemaakt van de bestaande verplichtingen. De kosten voor 2009 zijn begroot op € 268.000 (2008: € 261.000). Nieuwe verplichtingen moeten opgevangen worden binnen de bestaande budgetten.

FPU en FWS Medewerkers die eerder dan hun pensioengerechtigde leeftijd willen stoppen met werken konden gebruik maken van een flexibele pensioenuitkering (FPU). Voor deze regeling spaarden de medewerkers zelf en betaalde de werkgever mee. De gemeente Amsterdam had in de CAO op deze regeling aanvullende afspraken gemaakt. Het stadsdeel heeft ook nog de verplichting om de ziektekostenvergoeding voor gepensioneerden en FPUers te betalen.

Per 1 januari 2006 is de Flexibele pensioenuitkering (FPU) komen te vervallen als gevolg van nieuwe wetgeving. Dit geldt ook voor de Functioneel Leeftijdontslag (FLO), voorheen functionele werktijdstop (FWS), voor sommige groepen medewerkers zoals stratenmakers. De levensloopregeling vervangt deze regelingen. Er is sprake van overgangsrecht. In theorie kunnen ca. 107 medewerkers gebruik maken van het overgangsrecht voor de FPU regeling en 17 medewerkers van het overgangsrecht voor de FWS regeling. Omdat er sprake is van een vrijwillige vertrekregeling is moeilijk precies te voorspellen wat de kosten bedragen (zie ook 5.3.4 Risicoparagraaf onder bedrijfsvoering). Jaarlijks wordt op basis van bestaande verplichtingen en verwachte mutaties in 2009 de kosten voor FPU en FWS uitkeringen begroot. De kosten voor 2009 zijn begroot op een bedrag van € 1.253.000 (2008: € 1.027.000).

Wachtgeld dagelijks bestuurdersJaarlijks wordt op basis van bestaande verplichtingen en verwachte mutaties in 2009 een raming gemaakt van de kosten voor wachtgeld dagelijks bestuurders. Onvoorziene mutaties moeten gedurende het boekjaar binnen de bestaande begroting worden opgevangen. De uitbetaling en berekening van het wachtgeld voor dagelijks bestuurders wordt uitbesteed omdat het huidig salarissysteem daarin niet voorziet.

PensioenendagelijksbestuurdersDe pensioenvoorziening van de dagelijks bestuurders is ondergebracht bij Loyalis (een onderdeel van het ABP). De jaarlijkse lasten hiervoor bedragen ongeveer € 44.000.



OpgebouwdevakantierechtenElke maand bouwen medewerkers vakantiegeld. In mei wordt het vakantiegeld uitbetaald. Het vakantiegeld dat wordt opgebouwd in de maanden juni t/m december worden in mei het jaar daarop uitbetaald. Omdat het in elk jaar om ongeveer een even groot bedrag gaat hoeft geen balanspost te worden geschapen.

6.6 Standvandereservesenvoorzieningen

ReservesIn deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de in 2009 begrote toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. In bijlage 1 is het overzicht van het verloop van de reserves opgenomen.

AlgemenereserveDe begrote onttrekking aan de algemene reserve bedraagt € 1,26 miljoen. De onttrekking aan de algemene reserve is gebaseerd op de beoordeling van het weerstandsvermogen (zie paragraaf 5.2 Weerstandsvermogen). Uit deze beoordeling blijkt dat de huidige stand van de algemene reserve een onttrekking van € 4,42 miljoen toestaat. Het dagelijks bestuur heeft ervoor gekozen om de resterende ruimte verspreid in te zetten in de begrotingsjaren 2010-2012.

ReserveBeheerenonderhoudvereningingvaneigenarenwerfreinigingOnze begroting bevat een structurele post van € 105.000 als bijdrage aan de vereniging van eigenaren van de werf. Dit bedrag wordt voorlopig aan de reserve toegevoegd, omdat de jaarlijkse bijdrage nog niet is vastgesteld.

BTW-compensatiefonds(BCF)Er wordt € 8,69 miljoen onttrokken aan de reserve BTW-compensatiefonds. Deze onttrekking bestaat uit drie elementen.Het grootste element is een onttrekking van € 7,15 miljoen. In de afgelopen jaren is de reserve BTW-compensatiefonds opgebouwd in afwachting van de landelijke en stedelijke evaluaties van het BCF. Nu deze evaluaties zijn afgerond, kan worden geconstateerd dat de reserve meer dan voldoende dekking biedt voor de financiële consequenties ervan. Het genoemde bedrag kan derhalve vrijvallen. Voorts wordt een bedrag van € 0,75 miljoen onttrokken aan de reserve. In het begrotingsboekwerk 2007 is, op basis van de eerste contouren van de evaluaties, geoordeeld dat een bedrag van € 3,0 miljoen uit de reserve kon vrijvallen. Dit bedrag wordt in vier incidentele tranches van elk € 0,75 miljoen betrokken bij de begrotingsjaren 2007-2010.Tot slot wordt een bedrag van € 0,79 miljoen aan de reserve onttrokken. Als gevolg van de landelijke evaluatie naar de invoering van het BCF wordt het stadsdeelfonds in de jaren 2007 tot en met 2009 incidenteel gekort. Deze korting, ter hoogte van het genoemde bedrag, wordt opgevangen door deze onttrekking van gelijke omvang aan de reserve BCF.

RodeLoperAan de reserve wordt in 2009 een bedrag van € 2 miljoen toegevoegd. Voor de helft wordt deze toevoeging gedekt uit parkeerinkomsten. De andere helft bestaat uit algemene middelen.Voorts wordt een onttrekking van € 100.000 begroot ter dekking van de kosten van een prioriteit in programma Inrichting en beheer openbare ruimte. Dit bedrag wordt ingezet ten behoeve van het ontwikkelen van definitieve ontwerpen van deelgebieden van de Rode Loper.

GaragefondsEen bedrag van € 2,03 miljoen wordt toegevoegd aan de reserve Garagefonds. Deze toevoeging bestaat uit parkeerinkomsten.

GroenfondsHet Groenfonds is ingesteld om de inrichting van het groen te verbeteren. Jaarlijks wordt daarvoor een bedrag aan deze reserve toegevoegd. De toevoeging bestaat uit structureel € 160.000 vanuit de algemene middelen. Verder is in het verdeelvoorstel van de parkeergelden een voeding van € 200.000 opgenomen.De geraamde onttrekking van € 310.000 betreft de aanwending ten behoeve van groenprojecten.


212

LeidsepleinSinds de begroting 2008 wordt jaarlijks een bedrag van € 2 miljoen gespaard ten behoeve van het Leidseplein. De kosten van de toekomstige herinrichting zullen deels uit deze reserve worden gedekt.

OnderhoudonroerendgoedIn de begroting is een toevoeging van € 1 miljoen opgenomen aan deze reserve. Bij de bestemming van het rekeningsresultaat over 2007 heeft de raad reeds € 2 miljoen in deze reserve opgenomen. Tezamen met de nu begrote toevoeging komt de reserve op de gewenste stand van € 3 miljoen.

ParkeergeldenDe geraamde parkeeropbrengsten in 2009 bedragen € 41,09 miljoen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve Parkeergelden, van waaruit diverse projecten in de openbare ruimte worden gefinancierd. Het verdeelvoorstel (zie bijlage 6) geeft aan hoe de inkomsten verdeeld worden over welke projecten.De onttrekking aan de reserve betreft de geraamde omzet van deze projecten in 2009. Tevens bevat het de kosten van de dienst Stadstoezicht en de afdracht aan de centrale stad ten behoeve van het centrale Mobiliteitsfonds. Ook de geraamde omzet op de projecten is opgenomen in bijlage 6.

UNA-geldenVan de reserve UNA-gelden valt een bedrag van € 2,15 miljoen vrij ten gunste van de nieuwe voorstellen in de begroting 2009. De reserve heeft eind 2007 een stand van € 2,62 miljoen. Het verschil van € 0,47 miljoen is geoormerkt voor de projecten Gebiedsgerichte aanpak Leidseplein en Burgwallen. Naar verwachting worden deze twee projecten afgerond in 2008, waardoor de reserve in 2009 geheel zal zijn onttrokken.

VereveningonroerendgoedAan de reserve wordt € 0,4 miljoen onttrokken. Dit betreft de jaarlijkse bijdrage aan de algemene middelen uit verkoop van woningen. Deze bijdrage is in 2009 voor het laatst in de begroting opgenomen.

WIWafdelingreinigingAan de reserve wordt een bedrag van € 0,57 miljoen jaarlijks toegevoegd om de afbouw van de subsidieregeling voor de Wiw’ers bij de afdeling Reiniging te kunnen opvangen. Jaarlijks wordt een bedrag van € 0,59 miljoen onttrokken om de salariskosten van de vaste medewerkers te kunnen dekken. Hierbij zijn niet inbegrepen de kosten ad € 490.000 ten aanzien van het project Pantar, toegelicht in programma Inrichting en beheer openbare ruimte, onder prioriteit t. Deze begrotingswijziging zal in 2009 aangeboden worden aan de raad.

Voorzieningen

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de in 2009 begrote toevoegingen aan de voorzieningen en de bestedingen die ten laste van de voorzieningen worden gebracht. In bijlage 2 is het overzicht van het verloop van de voorzieningen opgenomen.

EgalisatielegesIn de begroting 2008 is een driejarige prioriteit opgenomen, waarbij jaarlijks € 70.000 wordt besteed voor een vergunningmanager voor de horeca. Deze prioriteit wordt jaarlijks ten laste gebracht van de voorziening Egalisatie leges. In 2009 zal dit voor de tweede maal gebeuren.

Vervanging/onderhoudreinigingswerfJaarlijks wordt een bedrag van € 330.000 toegevoegd aan deze voorziening. Dit bedrag is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsprogramma voor de werf. In 2009 wordt een besteding van € 165.000 ten laste van de voorziening verwacht. Ook dit bedrag is gebaseerd op het onderhoudsprogramma.

EgalisatievoorzieningAfvalstoffenheffinghuisvuilinzamelingTen laste van de egalisatievoorziening wordt een bedrag van € 678.000 gebracht. Dit bedrag betreft de hogere kosten voor straatreiniging en wijkverzorging (€ 298.000), het verbeteren van aanbiedgedrag (€ 300.000) en het vervangen van ondergrondse papieren glasbakken (€ 80.000). In programma Inrichting en beheer openbare ruimte is hier een nadere toelichting op gegeven.



Meerjarigespecifiekeuitkeringen

InvesteringsbudgetstedelijkevernieuwingEen uitgebreid overzicht van de bestedingen ten lasten van het ISV is opgenomen in bijlage 6..

VooruitontvangensubsidiesEr zijn geen mutaties geraamd.

WerkgelegenheidZeedijkenWarmoesstraatEr zijn geen mutaties geraamd.

6.7 Investeringen

Een investering is een uitgave waarvan het nut zich uitstrekt over verscheidene jaren. Om ook de kosten van een investering over verscheidene jaren te verdelen wordt een investering geactiveerd op de balans, waarna er jaarlijks op het activum wordt afgeschreven. De afschrijvingskosten worden jaarlijks opgenomen in de begroting en de jaarrekening. Naast de afschrijvingskosten leiden investeringen ook tot rentekosten. Het investerings-bedrag leidt immers tot een uitgave en dus een lager banksaldo of een debetstand op de rekening-courant met de centrale stad.

De financiering van een investering door middel van een krediet leidt dus tot afschrijvings- en rentekosten, samen worden deze kapitaallasten genoemd. Aangezien elke investering gedekt dient te zijn, moet er voor iedere investering een kapitaallastenbudget aanwezig zijn. Dit budget is in de regel structureel, omdat de investeringen meestal weer vervangen dienen te worden.

De voornaamste soorten vaste activa van het stadsdeel zijn:■ Onroerend goed; schoolgebouwen, sportvoorzieningen, marktloodsen, de reinigingswerf en panden die

behoren tot de strategische vastgoedportefeuille;■ ICT; hard- en software, infrastructuur;■ Inventaris; waaronder ook eerste inrichtingen van scholen.Het wagenpark voor de reiniging wordt geleast. Deze kosten worden om deze reden niet geactiveerd.

Voorgenomeninvesteringen2009In de begroting worden voorstellen gedaan voor nieuwe investeringen. De deelraad kan besluiten deze kredieten te autoriseren met vaststelling van deze begroting of aangeven dat er separate besluitvorming over dient plaats te vinden. In de begroting 2009 is slechts een nieuwe investering opgenomen:

Investeringen waarover besloten wordt in het kader

van de begroting 2009 bedrag renteperc. afschr. termijn kapitaallasten

ProgrammaVeiligheid

Vervanging camera’s en camerakasten € 57.500 4,5% 5/8 € 12.775

Vervangingcamera’sencamerakastenIn 2009 dienen de eerste camera’s en camerakasten van het cameratoezicht te worden vervangen. De eerste aanschaf van deze apparatuur is à fonds perdu gefinancierd. Bij de vervanging wordt uitgegaan van activering van de kosten. Bij een vervangingstempo van acht camera’s en vijf camerakasten per jaar bedragen de extra lasten vanaf 2010 gedurende acht jaar jaarlijks € 6.400 (totale kapitaallasten € 12.775, waarvan de helft door de centrale stad wordt gecofinancierd).

Investeringsplanonderwijshuisvesting2009Daarnaast wordt jaarlijks het investeringsplan voor onderwijshuisvesting vastgesteld door de deelraad. In de begroting 2009 is vooruitlopend op deze besluitvorming rekening gehouden met onderstaande investeringsbedragen en de hieruitvolgende kapitaallasten. Hierover zal nog separaat besluitvorming plaatsvinden.


214

Investeringen waarover separaat besluitvorming

zal plaatsvinden bedrag renteperc. afschr.termijn kapitaallasten

ProgrammaOnderwijsenJeugd

Investeringsplanonderwijshuisvesting2009

ASVO: Onderwijskundige aanpassingen € 223.278 4,5% 40 € 15.629

De Pool: Onderwijskundige aanpassingen € 161.683 4,5% 40 € 11.318

De Oostelijke Eilanden: Herstel scheurvorming vloeren en wanden € 9.000 4,5% 40 € 630

Theo Thijssen: Vervanging dakbedekking hoofdgebouw € 158.221 4,5% 40 € 11.075

Totaalinvesteringsplanonderwijshuisvesting2009 €552.182 €38.653

6.8 Ontwikkelingspecifiekemiddelen

ParkeergeldenDe Dienst Stadstoezicht doet de inning van de parkeerbelasting. De kosten van de Dienst Stadstoezicht worden uit de opbrengsten gedekt. Daarnaast gaat een deel van de opbrengsten naar het centrale mobiliteitsfonds. De resterende opbrengsten worden in de reserve parkeergelden en het garagefonds gestort.

De ontwikkeling van de parkeerinkomsten voor de periode 2008-2012 wordt als volgt geraamd:

Bedragen in € 1.000 B’2008 B’2008 B’2009 MJ’2010 MJ’2011 MJ’2012

actual.

Bruto parkeerinkomsten 37.442 40.708 41.094 41.497 41.919 42.360

Af: Kosten Stadstoezicht -14.397 -13.683 -13.957 -14.236 -14.521 -14.811

Af: Afdracht centraal mobiliteitsfonds -9.406 -10.289 -10.477 -10.578 -10.684 -10.796

Af: Afdracht Garagefonds -1.939 -1.939 -2.032 -2.130 -2.233 -2.350

Saldoparkeerinkomsten 11.700 14.797 14.628 14.553 14.481 14.403

Af: Negatief effect opheffen parkeerplaatsen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Af: Negatief effect van afschaffen wielklem per 1 juli 2008 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Bij: Overschot 2007 (2.795-1.000) 2.529 1.795

Bij: Vrijval 2005 (2.903-880) 0 2.023

Totaalteverdelen 14.229 18.615 14.628 14.553 14.481 14.403

Af: reeds verdeeld 14.229 14.229 0 0 0 0

Tebestemmenparkeerinkomsten 0 4.386 14.628 14.553 14.481 14.403

Actualisatie begroting 2008 Ten opzichte van de primaire begroting 2008 zijn de volgende wijzigingen verwerkt:■ De begroting 2008 is geactualiseerd op basis van de afdracht over 2007 van de dienst Stadstoezicht.■ In 2007 zijn meer parkeeropbrengsten gerealiseerd dan begroot. Dit wordt voornamelijk verklaard door de

hoge opbrengst Parkeer en Bel en naheffingsaanslagen. Dit levert in 2007 een incidentele meevaller op van € 2.795.000. Bij de behandeling van de herinrichting van het Rembrandtplein in de deelraad (april 2008) is besloten € 1 miljoen van deze meeropbrengsten te reserveren voor de uitvoering van dit project. Het resterende bedrag € 1.795.000 maakt onderdeel uit van het te bestemmen bedrag in de begroting 2009

■ De totale vrijval is € 2.903.000. Het betreft het totaal van onderbestedingen op projecten uit het jaar 2005 en de vrijval door afgeronde projecten over 2006 en 2007. In het kader van de jaarverantwoording 2007 is besloten € 880.000 opnieuw te bestemmen. Dit betreft aanvullende dekking voor een aantal lopende projecten. Het resterende bedrag van € 2.023.000 maakt onderdeel uit van het te bestemmen bedrag in de begroting 2009.

■ De storting vanuit de parkeerinkomsten aan het Garagefonds wordt afgetrokken van de bruto parkeerinkomsten en maakt dus niet langer onderdeel uit van het jaarlijkse verdeelvoorstel.



De herziene begroting �008 leidt tot een extra te bestemmen bedrag in de begroting �009 ten bedrage van € 4.386.000.

Begroting 2009 en meerjarenraming 2010-2012Bij het opstellen van de begroting �009 en meerjarenraming �010�01� van de parkeerbelastingen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:■ De prognose van de dienst Stadstoezicht is gebruikt als input, waarbij als basis de voorlopige werkelijke

gerealiseerde opbrengsten �007 dienden;■ In de meerjarenraming is rekening gehouden met een dusdanige ontwikkeling van het autoverkeer dat de

parkeeropbrengsten uit de parkeerautomaten, parkeer en bel, dag, week en maandkaarten en kraskaarten geen groei vertonen. Er is geen rekening gehouden met het feit dat toekomstige ontwikkelingen zoals het uitbreiden van het A+ tarief gebied en het plan Voorrang voor gezonde stad van invloed kunnen zijn op de parkeeropbrengsten. Op de inkomsten uit naheffingsaanslagen wordt rekening gehouden met een jaarlijkse prijsontwikkeling van �% en op de parkeervergunningen van 5%.

■ De kosten van de dienst Stadstoezicht worden met �% inflatiecorrectie verhoogd ■ Eventuele effecten van het afschaffen van de wielklem zijn buiten beschouwing gelaten.■ Ook financiële effecten veroorzaakt door het opheffen van straatparkeerplaatsen zijn niet meegenomen in

de berekening. De begroting van het te verdelen bedrag uit de reserve Parkeergelden �009 bedraagt € 14.6�8.000. Samen met de actualisatie van �008 ad € 4.386.000 is er dus een totaalbedrag te bestemmen van € 19.014.000.

Quotum Onrendabel bruggen en walmurenBij de besluitvorming over de aanhaking van het stadsdeel aan het stadsdeelfonds is door het college van Burgemeester & Wethouders vastgesteld dat de kosten van waterbouwkundige werken(bruggen en walmuren) in de binnenstad voor rekening van de centrale stad een structurele post in de begroting vrijgemaakt.

Voor �009�011 wordt rekening gehouden met een structureel bedrag waarvoor de werkzaamheden aan bruggen en walmuren kunnen worden uitgevoerd van € 7,1 miljoen.

Bedragen x € 1.000 �009

Herengracht oneven zijde nabij Koningsplein: vernieuwen walmuur 900

Herengracht oneven zijde tussen Blauwburgwal en Brouwersgracht: profielwijziging 1.800

Korte Prinsengracht even en oneven zijde tussen Houttuinen en Haarlemmerdijk/straat: herinrichting 600

Kruispunt Herengracht / Leliegracht: renovatie brug 100

Kruispunt Lijnbaansgracht / Elandsgracht: vernieuwen brug 1.900

Kruispunt Marnixplein / Westerstraat: brug vernieuwen, voorbereiding 150

Prinsengracht evenzijde nabij Looiersgracht : walmuur vernieuwen, voorbereiding 100

Singel even zijde Oude Leliestraat en Raadhuisstraat: walmuur vernieuwen, voorbereiding 100

Singel oneven zijde tussen Lijnbaanssteeg en Stromarkt: profielwijziging 100

Totaal 5.750

Grotestedenbeleid

Grotestedenbeleid III De derde periode van uitvoering van het grotestedenbeleid (GSB III) loopt van �005 tot �009. Het grotestedenbeleid is een instrument van het Rijk voor de middelgrote en grote steden in Nederland om de stedelijke ontwikkeling in den brede een impuls te geven.Tussen het Rijk en Amsterdam is een convenant opgesteld met prestatieafspraken en middelen op de volgende terreinen: fysiek (bouwen/wonen/openbare ruimte), economisch, sociaal/integratie en veiligheid, tezamen genoemd: de drie pijlers van het grotestedenbeleid. Eenzelfde convenant is opgesteld tussen de gemeente Amsterdam en de stadsdelen. Hierin staan de prestatieafspraken en de middelen voor het stadsdeel beschreven.

De GSB IIIbudgetten die van de gemeente Amsterdam worden ontvangen, worden toegekend en zijn bestemd voor het realiseren van de afgesproken ambities per pijler. Aan deze brede doeluitkering zijn de volgende spelregels verbonden:

�16


1. De brede doeluitkering is vrij besteedbaar ten behoeve van de ambities binnen de pijler. �. Er staat een sanctie op het nietbehalen van de afgesproken ambities. Het kan zijn dat het vervolgbudget

voor het stadsdeel door de gemeente Amsterdam wordt verminderd als de resultaten achterblijven.3. Over de besteding van het budget en het realiseren van de prestaties wordt volgens speciale voorschriften

van de interne accountantsdienst (ACAM) geadministreerd en verantwoord in een bijlage van de jaarrekening.

Het Grotestedenbeleid III bestaat uit de volgende geldstromen■ ISVsleutelgeld, bedoeld voor de fysieke, sociale en economische aspecten van stedelijke vernieuwing;■ SociaalIntegratieVeiligheid (SIV) middelen;■ Basisprogramma Economie/ Amsterdam Topstad

ISV-middelenIn �009 is totaal € �.580.000 beschikbaar aan ISVmiddelen uit sleutelgeld �009, alsmede uit vrijval vorige jaren en extrasleutelgeld �008. Tevens is rekening gehouden met een inflatiecorrectie.

SIV-middelenIn de begroting �009 is voor totaal € 539.000 aan SIVmiddelen opgenomen. Het betreft uitgaven in het kader van de voorschool (€ �50.000) en het project Jeugd en veiligheid (€ �89.000). Een uitgebreidere toelichting is opgenomen bij het programma Onderwijs en Jeugd in hoofdstuk 3.

Basisprogramma Economie/Amsterdam TopstadDe Hermezsystematiek (Het Economisch Resultaat Moet Er Zijn) is met ingang van �007 komen te vervallen. Vanaf �008 kunnen aanvragen gedaan worden op grond van het Basisprogramma Economie en de nota Amsterdam Topstad van de gemeente Amsterdam. In de begroting �009 wordt vooralsnog geen rekening gehouden met deze specifieke middelen.

Toekomst van het grote stedenbeleid: GSB-IVGSB III houdt na �009 op te bestaan. Over de GSBmiddelen vanaf �010 (GSBIV) wordt op landelijk niveau met het Rijk gediscussieerd. Het rijk zet in op voortzetting van een stedenbeleid (conform regeerakkoord). Zowel rijk als gemeenten hechten aan voortzetting van samenwerking voor de aanpak van stedelijke problematiek. Er bestaat echter onzekerheid ten aanzien van de ontwikkeling van de specifieke middelen.

ISVHet ISV wordt voortgezet, maar er is mogelijk sprake van halvering per �01�. Het Rijk erkent het belang van meerjarige zekerheid en een toereikend budget en zal zich inzetten voor het behoud van het ISV budget op het huidige niveau.

Voor het stadsdeel Centrum betekent dit dat waar in de begroting �008 nog rekening gehouden werd met € 1,0 miljoen aan sleutelgeld voor �01� in de meerjarenraming, er wordt nu uitgegaan van € 0,5 miljoen:

Bedragen x € 1.000 �009 �010 �011 �01�

ISVsleutelgeld �.580 1.000 1.000 500

SIV-middelenOok ten aanzien van de SIVmiddelen wordt een mogelijke afname van de budgetten voorzien. De steden zullen met een onderbouwing komen van de effectiviteit van investeringen op het terrein van veiligheid en de risico’s wanneer deze budgetten teruglopen.

Een mogelijke consequentie voor het stadsdeel is dat het project Jeugd en Veiligheid (lokale trajectbegeleiding) geheel of gedeeltelijk uit eigen middelen dient te worden bekostigd.

Ecomische pijlerDe brede doeluitkering Economie zal komen te vervallen. De vier grote steden (G4) komen met een pleitnotitie inzake het belang van economische investeringen.


Verplichte paragrafenBijlagen

�19Programmabegroting �009 stadsdeel Centrum �19Programmabegroting �009 stadsdeel Centrum

Bijl

age

1

Res

erve

s

Bed

rag

en x

€ 1

.000

W

erke

lijke

Beg

roti

ng �

008

Ram

ing

Beg

roti

ng �

009

Ram

ing

beg

inst

and

�0

08

Toev

oeg

ing

O

nttr

ekki

ng

eind

stan

d �

008

To

evo

egin

g

Ont

trek

king

ei

ndst

and

�00

9

Alg

emen

e re

serv

e

Alg

emen

e re

serv

e (in

cl. r

eken

ing

resu

ltaa

t �0

07)

16.4

77

�3�

6.06

� 10

.647

0

1.�6

1 9.

386

Bes

tem

min

gsr

eser

ves

Beh

eer/

ond

erho

ud V

vE w

erf

rein

igin

g

0 5�

7

5�7

105

63

�

Beh

oud

en

hers

tel

344

344

344

BTW

co

mp

ensa

tief

ond

s 15

.751

1.

661

1.53

0 15

.88�

8.68

6 7.

196

De

rod

e lo

per

�.

170

1.00

0 70

0 �.

470

�.00

0 10

0 4.

370

Gar

agef

ond

s 3.

�49

1.93

9 70

5 4.

483

�.03

�

6.51

5

Gro

enfo

nds

100

360

310

150

360

310

�00

Gro

ndex

plo

itat

ies

695

695

695

Leid

sep

lein

0

3.73

0

3.73

0 �.

000

5.

730

Loka

le o

verh

eid

stak

en o

nder

wijs

98

9

98

9

98

9

Ond

erho

ud o

nro

eren

d g

oed

0

�.00

0

�.00

0 1.

000

3.

000

Par

keer

gel

den

�0

.654

40

.707

39

.35�

��

.009

41

.094

44

.546

18

.557

UN

Ag

eld

en

�.6�

4

143

�.48

1

�.15

5 3�

6

Vere

veni

ng o

nro

eren

d g

oed

�9

81

40

0 �.

581

40

0 �.

181

WIW

afd

elin

g r

eini

gin

g

1.05

6 56

5 59

� 1.

0�9

565

59�1

1.00

�

Wo

ning

ont

trek

king

79

4

79

4

79

4

Tota

al

67.8

84

52.7

21

49.7

94

70.8

11

49.1

56

58.0

50

61.9

17

1

Hie

rbij

zijn

nie

t in

beg

rep

en d

e ko

sten

ad

€ 4

90.0

00 t

en a

anzi

en v

an h

et p

roje

ct P

anta

r, to

egel

icht

in p

rog

ram

ma

13 o

nder

pri

ori

teit

t.

Dez

e b

egro

ting

swijz

igin

g z

al in

�00

9 aa

ngeb

od

en w

ord

en a

an d

e ra

ad.

��0Bijlagen

Bijl

age

2 Vo

orz

ieni

ngen

Bed

rag

en x

€ 1

.000

W

erke

lijke

Beg

roti

ng �

008

Ram

ing

Beg

roti

ng �

009

Ram

ing

beg

inst

and

�0

08

Toev

oeg

ing

O

nttr

ekki

ng

eind

stan

d �

008

To

evo

egin

g

Ont

trek

king

ei

ndst

and

�00

9

Ver

plic

htin

gen

voo

rzie

ning

en

Ove

rsch

rijd

ing

bijz

ond

er p

rim

air

ond

erw

ijs

1.68

8

1.

688

1.68

8

Eg

alis

atie

voo

rzie

ning

en

Eg

alis

atie

leg

es

�10

70

14

0

70

70

Verv

ang

ing

/ond

erho

ud r

eini

gin

gsw

erf

859

330

1.

189

330

165

1.35

4

Eg

alis

atie

afv

alst

off

enhe

ffin

g h

uisv

uilin

zam

elin

g

3.�6

9

470

�.79

9

678

�.50

1

Eg

alis

atie

rei

nig

ing

srec

ht b

edri

jfsvu

ilinz

amel

ing

19

7

184

13

13

Mee

rjar

ige

spec

ifie

ke u

itke

ring

en

Inve

ster

ing

sbud

get

Ste

del

ijke

Vern

ieuw

ing

9.

471

�.31

4 4.

06�

7.7�

3

�.93

8 4.

785

Voo

ruit

ont

vang

en s

ubsi

die

s �.

078

�.07

8

�.

078

Wer

kgel

egen

heid

Zee

dijk

en

War

mo

esst

raat

65

39

0

455

455

Tota

al

17.8

37

3.03

4 4.

786

16.0

85

330

3.85

1 12

.564

��1Programmabegroting �009 stadsdeel Centrum

Bijlage 3


Bedragen x € 1.000 B’�009 B’�009 B’�009 MJ’�010 MJ’�011 MJ’�01�

inc. struc. totaal

Bestuur

Servicecode Amsterdam 0 0 0 67 67 67

Veiligheid

Cameratoezicht 185 0 185 0 0 0

Horeca

Kostendekkendheid Horeca 0 �00 �00 �00 �00 �00

Groen en dierenwelzijn

Calamiteit platanenziekte (dekking) 30 0 30 0 0 0


Afstoten erfpachttaken aan OGA 0 0 0 0 60 60

Beleidsrust 0 0 0 0 0 0

Besparing door digitalisering 0 0 0 180 180 180

Bezuiniging ivm afronding project zuidelijke IJoevers 0 0 0 0 0 45

Invoeren processen in BWT4all (dekking) 60 0 60 0 0 0

Loodsfunctie (dekking) 0 65 65 65 65 65

Minder projectmanagement en ondersteuning 0 0 0 35 35 75

Welzijn, zorg, sport, diversiteit


Buurtbus 0 33 33 33 33 33

Buurtverenigingen 0 6� 6� 6� 6� 6�

Dekking extra capaciteit uit WMOmiddelen 0 0 0 0 100 100

Herijking taken nav welzijnsvisie �00 �00 0 �00 �00 �00

Stichting Space 55 0 55 0 0 0

Vrijval IDbanen 0 90 90 90 90 90

Vrijval sportbegroting 0 50 50 50 50 50

Onderwijs en jeugd

Jeugd en Veiligheid: lokale trajectbegeleiding 0 40 40 40 40 40

Vrijval OPOC na verzelfstandiging 0 100 100 100 100 100

Economie, toerisme en werkgelegenheid

Kostendekkendheid marktzaken 0 19 19 19 19 19

Inrichting en beheer openbare ruimte


Rode Loper (dekking ) 100 0 100 0 0 0


Vrijval post toevoeging algemene reserve 0 �31 �31 �31 �31 �31

Bedrijfsvoering

Besparing door digitalisering Middelen 0 0 0 60 60 60

Vrijval kapitaallasten OneWorld 195 0 195 0 0 0

Totaal 425 1.090 1.515 1.432 1.592 1.677


��Bijlagen

Bijlage 4

Prioriteiten ten laste van de algemene middelen


inc. struc. totaal

Bestuur

Afkoop verlofdagen Burgerzaken 40 0 40 0 0 0

Implementatie Documentum: digitale informatievoorziening 90 0 90 0 0 0

Servicecode Amsterdam 1�4 95 �19 95 95 95

Uitbreiding digitaal loket �5 0 �5 0 0 0

Verhoging klantgerichtheid �00 0 �00 0 0 0

Versnellen afhandelen bezwaarschriften 150 0 150 150 0 0

Veiligheid

Aanpak huiselijk geweld 45 0 45 45 0 0

Buurt Informatie Centrum 55 0 55 55 0 0

Kapitaallasten cameratoezicht 0 6 6 6 6 6

Project Zorg & Veiligheid 50 0 50 0 0 0

Horeca

Administratieve ondersteuning Horecatoezicht 30 0 30 0 0 0

Kostendekkendheid Horeca �00 0 �00 0 0 0

Punaises terrassen 300 0 300 0 0 0

Terrassenhandhaving 100 0 100 0 0 0


Calamiteit platanenziekte 30 0 30 0 0 0

Duiventil �5 10 35 10 10 10

Groenactieplan 0 0 0 300 0 0


Aankoop en ontwikkelfunctie Vastgoed 155 0 155 155 0 0

Aanpak 101� �00 0 �00 �00 0 0

Bijdrage aan stedelijk project regelgeving en handhaving 43 0 43 35 0 0

Casco funderingsonderzoeken �75 0 �75 �75 0 0

Dotatie onderhoudsreserve onroerend goed 1.000 0 1.000 0 0 0

Implementatie Documentum: dossiers pandenarchief 300 0 300 0 0 0

Implementatie Documentum: inrichting deelprojecten 111 0 111 0 0 0

Implementatie Documentum: scannen dossiers 79 0 79 0 0 0

Implementatie Documentum: tijdelijke extra capaciteit 86 0 86 0 0 0

Invoeren processen in BWT4all 60 0 60 0 0 0

Invoering gebruiksbesluit 0 94 94 94 94 94

Loodsfunctie 0 65 65 65 65 65

Proceskosten Wibaut aan de Amstel 1�5 0 1�5 0 0 0

Uitvoering nieuwe wet op de ruimtelijke ordening 70 0 70 0 0 0

Versnellen verbetering bouwkundige kwaliteit ��3 0 ��3 0 0 0

Vervolg project verbetering vastgoedregistratie 100 0 100 0 0 0

Wetswijzigingen, vastgoedregistraties en applicatiebeheer 0 75 75 75 75 7



inc. struc. totaal

Welzijn, zorg, sport, diversiteit

Begeleiding initiatief 4e ouderenontmoetingsruimte �0 0 �0 0 0 0

Buurtverenigingen 0 6� 6� 6� 6� 6�

Cofinanciering BOSImpuls �0 0 �0 0 0 0

Huis van de buurt 0 0 0 0 0 0

Huurproblemen kleine instellingen �50 0 �50 0 0 0

Kindercampus 14e Montessori De Jordaan 1.�93 0 1.�93 0 0 0

Spinoff ‘Vroegeropaf’project �0 0 �0 0 0 0

Uitbreiding ontmoetingsruimte SOOP 0 17 17 17 17 17

Extra capaciteit Welzijn, Jeugd & Onderwijs

en Accomodatiebeleid 0 �31 �31 �31 �31 �31

Water

Afmeervoorzieningen pleziervaart 50 10 60 60 10 10

Leges woonboten 6 0 6 8 8 8

Uitvoering steigerplan 75 0 75 0 0 0

Verplaatsing twee woonboten 100 0 100 0 0 0

Onderwijs en jeugd

Afbouw Muziekluisterlessen �9 0 �9 �9 �9 0

Brede school Het Gebouw 0 0 0 0 0 0

Brede school: coördinatie en activiteiten 0 100 100 100 100 100

Combinatiefuncties 195 0 195 0 0 0

Jeugd en Veiligheid: ambulant jongerenwerk 76 0 76 0 0 0

Jeugd en veiligheid: mentoraten primair

en voortgezet onderwijs 14 0 14 14 0 0

Jeugd Op Straat (JOS) �0 41 61 41 41 41

Meidenlounge en tienerwerk 135 0 135 135 0 0

Onderhoud scholen 0 141 141 141 141 141

Uitbreiding 14e Montessori De Jordaan 1.446 0 1.446 0 0 0

Uitbreiding zorgcoordinatie ketenunit 11 0 11 0 0 0

Uitvoering speelruimteplannen �00 0 �00 150 0 0

Cultuur en creatieve economie

Impuls creatieve economie 400 0 400 600 0 0

Verhoging budget Cultuurnota 40 0 40 40 0 0

Economie, toerisme en werkgelegenheid

Bijdragen midden en kleinbedrijf 0 50 50 50 50 50

Ondernemershuis Groot Oost 0 75 75 75 75 75

Stichting Plantage aan het water 50 0 50 0 0 0

Visie waterlooplein �5 0 �5 0 0 0

Welkomstpakket nieuwe bedrijven 0 10 10 10 10 10

Wittenburgerplein als evenemententerrein 113 0 113 0 0 0


��4Bijlagen


inc. struc. totaal

Verkeer en parkeren

Actieplan Autoparkeren 100 0 100 0 0 0

Lagere legesopbrengsten nieuwe garageverordening 0 50 50 50 50 50


Beheer waterpartij Rembrandtplein 0 10 10 10 10 10

Calamiteiten plak en klad 0 38 38 38 38 0

Gebiedsuitbreiding Funen 0 0 0 153 153 153

Gebiedsuitbreiding Westerdokseiland 0 �67 �67 �67 �67 �67

Implementatie Documentum: inrichting deelprojecten 35 0 35 0 0 0

Inrichting Rode Loper, voeding Bestemmingsreserve 1.000 0 1.000 0 0 0

Klein/cyclisch onderhoud 100 0 100 0 0 0

Kunstonderdoorgang Korte Prinsengracht 10 0 10 0 0 0

Marnixstraat: aanpassingen groen 100 0 100 0 0 0

Pilot antiplak en klad: aanpak Damrak/Rokin/Wallen �79 0 �79 0 0 0

Prioriteitsgebied wallen 0 �37 �37 �37 �37 30

Rode Loper 100 0 100 0 0 0

Wandelroutes 100 0 100 0 0 0

Wertheimpark / Park Schouwburg 50 0 50 0 0 0

Monumenten

Unesco werelderfgoed 100 0 100 0 0 0


Gebiedsuitbreiding Westerdokseiland 0 0 0 171 �06 370

Bedrijfsvoering

Huisvesting �.000 0 �.000 500 500 500

Implementatie Documentum: hardware, licenties en audit 105 0 105 0 0 0

Implementatie Documentum: tijdelijke extra capaciteit 34 0 34 0 0 0

Samenwerking stadstadsdelen �0 0 �0 0 0 0

Samenwerkingsagenda Middelenakkoord 30 0 30 30 0 0

Tweejarig personeelsfeest �0 0 �0 �0 �0 �0

Totaal -13.061 -1.684 -14.745 -4.760 -2.601 -2.451


Bijlage 5

Bestedingsvoorstel parkeergelden 2008Verdeelvoorstel parkeergelden 2009

Project ProjectbudgetGroen en dierenwelzijn Groenfonds �00.000 Verkeer en parkeren Bereikbaarheidsmanagement �15.000Verkeersveiligheidsprojecten 300.000Beleidstaken Verkeer, parkeren en vervoer 300.000Beleidstaken Verkeer, etc. Garagemanager 80.000Buurtfietsenstallingen 10.000Fietsparkeren 195.000 Inrichting en beheer openbare ruimte Leefmilieu / Reinigingspolitie 715.000Groot Onderhoud 1.307.000Gebiedsgericht onderhoud 1.863.000Dichtstratingen (BOA en nulmetingen) 50.000Palenbeheer, contract stadstoezicht �55.000Kunst in de openbare ruimte 50.000Inrichting Rode Loper na Noord /Zuidlijn 1.000.000Funen, bolwerk uitvoering 1.000.000Spiegelgracht evenzijde. 450.000Oudezijds voorburgwal evenzijde tussen Nieuwe Brugsteeg en brug �06 300.000Mr Visserplein 500.000Entrepotdoksluis oostzijde en westzijde ��0.000Amstel onevenzijde ter hoogte van huisnr. 51( Hermitage) steiger 550.000Dijksgracht �5.000Lijnbaansgracht 505.000Amstelveld 800.000Prinsengracht evenzijde tussen Spiegelgracht en Vijzelgracht 600.000Prinsengracht evenzijde tussen Westerstraat en Egelantiersgracht 470.000Marnixstraat tussen Korte Marnixstraat en Rozengracht �50.000Herenstraat en Prinsenstraat 300.000Appeltjesmarkt 140.000Herengracht onevenzijde tussen Blauwburgwal en Brouwersgracht �00.000Lauriergracht 50.000Nieuwe Doelenstraat 360.000Frederiksplein, 3 fase parkverharding 550.000Zeedijk, herinrichting 380.000St Antoniebreestraat en Jodenbreestraat 1.550.000Prinsengracht evenzijde tussen Spiegelgracht �00.000Blokmakerstraat, Hollandsche Tuin, ketelmstr 500.000Marnixstraat tussen Leidseplein: profielwijzigingen 100.000Laagte Kadijk tegenover huisnr. 143: herinrichting pleintje 60.000Lepelstraat: herinrichting �5.000Oosterburgerdwarssttr, Nieuwe Oostenburgerstraat �5.000Hoogte Kadijk tussen Entrepotdoksluis en Tussen Kadijk �5.000Nwe Kerkstraat tussen Amstel en Weesperstraat �5.000Plantage Parklaan tussen Plantage Middenlaan en Plantage Doklaan 100.000 Algemene dekkingsmiddelen BTWCompensatiefonds �.�14.000Totaal 19.014.000

��5

��6Bijlagen

Omzetraming 2009Project Verwachte beginstand �009 Omzetraming �009

Verdeelvoorstel 2009

Bereikbaarheidsmanagement �15.000 �15.000

Verkeersveiligheidsprojecten 300.000 300.000

Beleidstaken Verkeer, parkeren en vervoer 300.000 300.000

Beleidstaken Verkeer, etc. Garagemanager 80.000 80.000

Toevoeging Garagefonds �.03�.000 �.03�.000

Leefmilieu / Reinigingspolitie 715.000 715.000

Groot Onderhoud 1.307.000 1.307.000

Gebiedsgericht onderhoud 1.863.000 1.863.000

Dichtstratingen (BOA en nulmetingen) 50.000 50.000

Groenfonds �00.000 �00.000

Palenbeheer, contract stadstoezicht �55.000 �55.000

Kunst in de openbare ruimte 50.000 50.000

Inrichting Rode Loper na Noord /Zuidlijn 1.000.000 1.000.000

Buurtfietsenstallingen 10.000 10.000

Fietsparkeren 195.000 195.000

Funen, bolwerk uitvoering 1.000.000 100.000

Spiegelgracht evenzije 450.000 300.000

Oudezijds Voorburgwal evenzijde tussen Nieuwe Brugsteeg en brug �06 300.000 300.000

Mr Visserplein 500.000 100.000

Entrepotdoksluis oostzijde en westzijde ��0.000 ��0.000

Amstel onevenzijde ter hooge van huisnr 51( Hermitage) steiger 550.000 550.000

Dijksgracht �5.000 �5.000

Lijnbaansgracht 505.000 300.000

Amstelveld 800.000 �00.000

Prinsengracht evenzijde tussen Spiegelgracht en Vijzelgracht 600.000 60.000

Prinsengracht evenzijde tussen Westerstraat en Egelantiersgracht 470.000 �35.000

Marnixstraat tussen korte Marnixstraat en Rozengracht �50.000 75.000

Herenstraat en Prinsenstraat 300.000 300.000

Appeltjesmarkt 140.000 140.000

Herengracht onevenzijd tussen Blauwburgwal en Brouwersgracht �00.000 �0.000

Lauriergracht 50.000 50.000

Nieuwe Doelenstraat 360.000 36.000

Frederiksplein, 3 fase parkverharding 550.000 100.000

Zeedijk, herinrichting 380.000 100.000

St Antoniebreestraat en Jodenbreestraat 1.550.000 155.000

Prinsengracht evenzijde tussen Spiegelgracht �00.000 �0.000

Blokmakerstraat, Hollandsche Tuin, ketelmstr 500.000 150.000

Marnixstraat ts Leidseplein: profielwijzigingen 100.000 10.000

Laagte Kadijk tegenover huisnr 143: herinriching pleintje 60.000 30.000

Lepelstraat: herinrichting �5.000 �5.000

Oosterburgerdwarssttr, Nieuwe Oostenburgerstr �5.000 �5.000

�053 Hoogte Kadijk tussen Entrepotdoksluis en Tussen Kadijk �5.000 �5.000

Nwe Kerkstraat ts Amstel en Weesperstraat �5.000 �5.000

Plantage Parklaan tussen Plantage Middenlaan en Plantage Doklaan 100.000 50.000

BTWCompensatiefonds �.�14.000 0

Subtotaal 21.046.000 12.298.000


Project Verwachte beginstand �009 Omzetraming �009


Spiegelgracht evenzijde 5.000 5.000

Hoogte Kadijk 3.547

Leidsegracht 39.614 �0.000

Lijnbaansgracht ��.500 10.000

Kloveniersburgwal evenzijde tussen Oude Hoogstraat en Nieuwe Doelenstraat 38.61� 5.000

Amstel onevenzijde tussen Nieuwe Keizersgracht en Nieuwe Herengracht 6.678

Rembrandtplein, profielwijziging 8�0.000 400.000

Utrechtsestraat tussen Herengracht en Frederiksplein 600.000 450.000

Blokmakerstraat, Hollandsche tuin en omgeving 316.866 160.000

Amstel 4e fase. Voorbereiding �4.109 �4.109

Oude Turfmarkt tussen Nieuwe doelenstraat en Brug �0� 670.000 50.000

Nieuwe Passeerdersstraat, voorbereiding 9.500 5.000

Nieuwe Keizersgracht onevenzijde tussen Weesperstraat en Amstel ��5.000 ��5.000

Nieuwe Herengracht evenzijde tussen Amstel en Weesperstraat 347

Palmgracht: groot onderhoud 698.643 70.000

Nieuwe Doelenstraat 17.695 17.695

Oudezijds Achterburgal onevenzijde tussen Oude Hoogstraat en Molensteeg �50.000 �50.000

Zeedijk, herinrichting 588.953 6�8.953

Bereikbaarheidsmanagment 60.307


Beleidstaken Verkeer, parkeren en vervoer 4.97� 4.310

Kunst in de openbare ruimte 5.000 5.000

Onderhoud wegen 141.69� 194.779

BTWcompensatiefonds 333.000

Middenterreinen Westerstraat 150.000

Dijksgracht 50.000

Oosterburgerseiland 50.000

Plantage Muidergracht, Roeterseiland 75.000

Professor Tulpstraat 100.000

Fortuinstraat �5.000

Fietsvoorzieningen (amendement 40a) 40.000

Rembrandtplein 1.000.000

Subtotaal 6.050.681 2.620.989


Bereikbaarheidsmanagement 19.69�

Beleidstaken Verkeer, parkeren en vervoer 14.353

Egelantiersgracht onevenzijde tussen 1e Leliedwarsstraat en Prinsengracht �00.000

Egelantiersgracht onevenzijde tussen �e en 1e Leliedwarsstraat �00.000

Egelantiersgracht onevenzijde tussen Lijnbaansgracht en �e Leliedwarsstraat 95.000 �00.000

Herengracht onevenzijde tussen Thorbeckeplein en Vijzelstraat 4.581 4.581

Herenstraat en Prinsenstraat 81.8�7 81.8�7

Huddekade en Prof. Tulpstraat 64.458 64.458

Kunst in de openbare ruimte 10.000

Lauriergracht onevenzijde tussen Prinsengracht en Hazenstraat 4�8.086 4�8.085

Leidsekruisstraat �3.655 �3.655


��8Bijlagen


Leidseplein en omgeving 15.000

Lijnbaansgracht tussen Leidsegracht en Leidseplein 4.015 4.015

Lijnbaansgracht tussen Vijzelgracht en Reguliersgracht 3

Marnixkade �e fase tussen 1e Marnixplantsoen en Marnixplein ��8.767

Onderhoud wegen 565.716 449.000

Oudezijds Voorburgwal evenzijde tussen Nieuwe Brugsteeg en brug �06 465.314 461.056

Palenbeheer, contract stadstoezicht 7.974

Palmgracht �10.86� 50.000

Projectbegeleiding IJ oevers 736

Projectbegeleiding Oostenburg/Czaar Peterstraat 6.838 4.�59

Spiegelgracht onevenzijde tussen Lijnbaansgracht en Prinsengracht 1.887 1.887

Utrechtsestraat tussen Herengracht en Frederiksplein 0 �0.363


Wittenburgerplein 3e fase 60.000

Voorbereidingskosten autoluwe herinrichting straatjes Jordaan, Zeedijk en Nes 9.999 10.000

Czaar Peterstraat, N43, N44, inrichting openbare ruimte na nieuwbouw �5.000 �5.000

Prinsengracht evenzijde tussen Spiegelgracht en Vijzelgracht, profielwijziging 1.064 1.064

Prinsengracht evenzijde tussen Westerstraat en Egelantiersgracht, profielwijziging 997 997

Prinsengracht evenzijde tussen Rozengracht en Elandsgracht, profielwijziging 983 983

Amstel oez ts Nieuwe Herengracht en Waterlooplein incl. brug �37, herinrichting 18.55� 18.55�

Utrechtsestraat tussen Herengracht en Frederiksplein, groot onderhoud

en renovatie bruggen �0.363

Subtotaal 2.832.878 1.888.742


Verkeersveiligheidsverbetering 10.81� 7.614

Beleidstaken Verkeer, parkeren en vervoer 31.751

Opzetten parkeerbedrijf �5.000

Autovrije zondag 37.668

Toevoeging aan Garagefonds 49.679

Onderhoud wegen 64.508 11�.000

Knelpunten �005, te besluiten in �005 188.686

Amstel onevenzijde tussen Nieuwe Herengracht en

Nieuwe Keizersgracht (Hermitage), voorbereiding 60.847

Leidsegracht ter hoogte van Singelgracht bouw fietsbrug 91.449

Marnixkade tussen Eerste Marnixplantsoen en

Marnixplein, profielwijziging, voorbereiding 30�.550

Muiderstraat, profielwijziging ��8.887 50.000

Mr. Visserplein, profielwijziging dubbele Tkruising �19.999 150.000

Professor Tulpplein, tegenover Amstel Hotel, voorbereiding �0.335 �0.335

Reguliersdwarsstraat tussen Koningsplein en Vijzelstraat, profielwijziging 697.8�5 370.000

Max Euweplein 49

Herengracht evenzijde tussen Leidsestraat 84.51�

Eerste Marnixplantsoen 3.817

Bullebaksluis (postzegelpark) 69

Subtotaal 1.812.166 709.949




Verkeersveiligheidsprojecten Marnixstraat 6�.500 6�.500

Fietsenstalling Beursplein 88.658 �0.000

Onderzoek Blackspots 75.000 75.000

Groot/klein onderhoud: verschuiving tussen

algemenemiddelen en parkeergelden �7.�43

Inlopen tekort saldo Parkeerfonds voorgaande jaren 66.318

Funen, Sporenboog/Keerwal inrichting 7.031 7.031

Glaspapierbakken 4e fase 7.449

Negen Straatjes herprofilering �79.097

Reguliersdwarsstraat 15.694

Wittenburgerplein, herinrichting 7.786 7.785

Subtotaal 621.878 172.316


Marnixstraat onevenzijde tussen 65 15.001 15.000

Lijnbaansgracht tussen Bloemgracht 4.036 3.813

Geldersekade, verkeersonderzoek 6.054

Ondergrondse fietsenstalling Beursplein 19.893 19.893

Egelantiersgracht onevenzijde 51.�79 49.700

Vijzelgracht Parkeergarage �5.000

Diverse projecten vrijval parkeerfonds besluit deelraad �4 juni �004 14.967

Herengracht onevenzijde Thorbeckeplein �3.578

Subtotaal 147.700 88.406


Oudezijds Achterburgwal onevenzijde stegen �65.861

St.Antoniebreestraat 4.656 4.656

Subtotaal 270.517 4.656


Rembrandtplein 136.000 136.000

Subtotaal 136.000 136.000



Oudezijds Voorburgwal �1�.1�1

Subtotaal 405.204 193.083

Totaal 33.323.024 18.112.141


�30Bijlagen

Bijlage 6

ISV

Verdeelvoorstel ISV 2009Project Projectbudget


Zelfbeheer 110.000


Subsidie behoud en herstel 300.000

Funderingsonderzoek 300.000

Visie op het oosterdok 50.000

Welzijn, zorg, sport en diversiteit

Huis van de buurt 300.000

Onderwijs en jeugd

Multifuntionele ruimtes dagarrangementen 300.000

Speeltuin en verenigingsgebouw de Waag 150.000

Economie, werkgelegenheid en toerisme

Doelstelling � 10.000

Subsidie voor ondernemers �00.000


Lijnbaansgracht / Melkweg 150.000

Paviljoen Rembrandtplein 50.000

Parkstrook Funen �50.000

Eilandenboulevard 50.000

Wertheimpark / Park Schouwburg 50.000

Looproutes woonservicewijken 100.000


BTWcompensatiefonds �00.000

Totaal 2.570.000


Omzetraming 2009Project Verwachte beginstand �009 Omzetraming �009




Lijnbaansgracht / Melkweg 150.000

Zelfbeheer 110.000 110.000

Doelstelling � 10.000 10.000

Multifuntionele ruimtes dagarrangementen 300.000 300.000

Huis van de buurt 300.000 300.000

Subsidie voor ondernemers �00.000 �00.000

Paviljoen Rembrandtplein 50.000

Parkstrook Funen �50.000 �50.000

Eilandenboulevard 50.000 50.000

Wertheimpark / Park Schouwburg 50.000 50.000

Visie op het oosterdok 50.000

Looproutes woonservicewijken 100.000

Speeltuin en verenigingsgebouw de Waag 150.000 150.000

BTWcompensatiefonds �00.000 �00.000

Subtotaal verdeelvoorstel 2009 2.570.000 1.620.000


Kleine Welstand 300.000

Nieuwe aanpak kleine welstand 150.000

Wonen boven bedrijven �50.000

Versnelling verbetering bouwkundige kwaliteit 300.000 �50.000

Gebiedsgerichte aanpak Leidsebuurt 100.000

Ontmoetingsruimte Civil Society Westerdokseiland 75.000

Huis van de Buurt �50.000

Wonen met zorg en dienstverlening (woonservicebuurten) 35.000

Dagarrangementen basisschool Oostelijk Eilanden 17.000

Dagarrangementen en combinatiefuncties 50.000

Herinrichting speeltuin Ons Genoegen 100.000

Speelruimteplannen en kindlinten 85.000

Eilandenboulevard �5.000

Kadijksplein �5.000

Wertheimpark/Parkschouwburg �5.000

Subsidie voor ondernemers �5.000

Initiatieven MKB 5.000

Zelfbeheer en inzet buurtklussengroepen �3.855 �3.855


Ontsluiten stegen 50.000 50.000

BTWcompensatiefonds �3�.000

Subtotaal verdeelvoorstel 2008 2.260.855 373.855


�3�Bijlagen




Gevelreclame en verlichtingsplan Leidsebuurt 1�1.600 1�1.600

Haalbaarheidsonderzoeken 165.000 71.750

Kleine welstand 71.750 50.000

Subsidie Behoud en Herstel �16.080 1�9.9�0

Wonen boven bedrijven 750.000

Huis van de buurt 3�4.000

Huisvesting de Kleine Reus �80.000

Aanpak jeugdgroepen �0.000

Ruimte voor kinderen 50.000

Op en afstapvoorzieningen oostelijke binnenstad 1�.333

Infrastructuur markten 350.000

Gebiedsgerichte aanpak leidsebuurt 39.�81

Herinrichting omgeving Haarlemmerbuurt �36.045

Herinrichting Weteringcircuit 100.000

Openbare ruimte Weteringcircuit �60.344 30.000

Wittenburgerplein: 3e fase �30.000 50.000

Zelfbeheer openbare ruimte 15.730 15.730



Actief aanschrijven 17.53�


Onderzoek fietsenstalling leidseplein 50.000

Inrichting haarlemmerplein 134.740 134.740

Revitalisering Petersburg 15.566

Eilandenboulevard 1.876 1.876

Voetgangersbrug Petersburg 13.91� 13.91�

Sanering milieuhinderlijke bedrijven 147.086

Wonen boven bedrijven 470.43� 300.000

Oudezijds armsteeg 190.000



Zelfbeheer openbare ruimte 17.08�

Mr. Visserplein 43.7�1

Beeldende kunst in openbaar gebied �1.751 �1.751

Subtotaal verdeelvoorstel 2005 82.554 21.751


Beeldende kunst in openbaar gebied �.686 �.686

Subtotaal verdeelvoorstel 2004 2.686 2.686

Totaal 9.656.736 2.937.820


Bijlage 7

Verklarende woordenlijst

AccountantExterne deskundige die bevoegd is verklaringen af te geven over administratieve rapporten, zoals de jaarrekening en de declaraties, waarin hij een uitspraak doet over de juistheid en rechtmatigheid en die het stadsdeel ter zake adviseert.

ActiverenHet als bezitting opnemen (activa) op de balans en in de investeringsstaat, waarbij de lasten over de gebruiksduur (> 1 jaar) van het activum worden gespreid.

Administratieve organisatieHet geheel van organisatorische maatregelen, gericht op het goed doen functioneren van de administratie in ruime zin. Door interne en maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen van geldstromen, wordt het verkrijgen van inzicht in de eigen processen, sturing en beheersbaarheid belangrijker.

AfschrijvingHet bedrag dat in de boekhouding tot uitdrukking wordt gebracht als waardevermindering van een duurzaam productiemiddel (activa).

AfvalstoffenheffingEen vergoeding in de vorm van een belasting die gemeenten of stadsdelen kunnen heffen op grond van de Wet milieubeheer voor het dekken van de kosten die zijn verbonden aan het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen.

Algemene uitkeringUitkering uit het Gemeentefonds of Stadsdeelfonds, die elke gemeente of stadsdeel elk jaar ontvangt en die wordt berekend naar objectieve algemene verdeelmaatstaven.

BalansDe balans geeft de grootte en de samenstelling van het vermogen weer aan het einde van een periode.

Baten en lasten (stelsel van)Stelsel waarbij de uitgaven (lasten) en inkomsten (baten) toegerekend worden aan en over de periode van het dienstjaar waarop zij betrekking hebben.

BegrotingDe begroting is het document dat een volledig overzicht geeft van het voorgenomen gemeente of stadsdeelbeleid in de vorm van een financiële vertaling van alle taken en activiteiten (lasten en baten) voor een bepaald jaar. Deze begroting is in de praktijk veelal de eerste schijf van de meerjarenraming en moet zodanig zijn opgesteld dat de inzichtelijkheid gewaarborgd is.

Begroting bij ongewijzigd beleid.De begroting ‘ongewijzigd beleid’ is gelijk aan de begroting van het voorafgaande jaar, met dien verstande dat daarin a) de uitgaven en inkomsten zijn aangepast aan het verwachte salaris en/of prijspeil (de zogenoemde nominale ontwikkeling), b) de incidentele bezuinigingen en extrabudgetten van het voorgaande jaar zijn verwijderd, c) de actuele kapitaallasten en d) de onvermijdelijke ontwikkelingen zijn verwerkt.

BegrotingswijzigingEen formeel besluit van het bestuur tot wijziging van de begroting, zoals die eerder door de raad was vastgesteld. Besluiten tot wijziging van de begroting kunnen worden genomen tot uiterlijk het einde van het begrotingsjaar.

�34

BelastingenBelastingen zijn gedwongen bijdragen van particuliere huishoudingen aan de overheid waar tegenover geen rechtstreekse individuele tegenprestatie van de overheid staat en die krachtens algemene regelen worden gevorderd.

BelastingverordeningDe algemene regeling krachtens welke de heffing en invordering van een belasting geschiedt.

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)Dit zijn bij Koninklijk Besluit uitgevaardigde voorschriften voor de inrichting van begroting en de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente.

BudgetcyclusReeks van de informatievoorziening van een gemeente of stadsdeel met als bouwstenen: het programakkoord, de voorjaarsnota, de meerjarenraming, de begroting, de tussentijdse financiële rapportage en de jaarrekening en het jaarverslag.

BudgetrechtDe bevoegdheid van de raad om de jaarlijkse begroting vast te stellen. Het budgetrecht is een van de belangrijkste instrumenten voor de raad om het gemeente of stadsdeelbeleid te bepalen.

BudgetsubsidiëringBekostigingswijze waarbij sprake is van periodieke betaling van een tevoren tussen subsidiënt en gesubsidieerde overeengekomen bindend budget.

CrediteurPersoon of instelling die een geldelijke vordering heeft op het stadsdeel.

DebiteurPersoon of instelling die een financiële verplichting heeft aan het stadsdeel.

Directe lastenBetreffen die lasten die rechtstreeks aan een programma/product zijn toe te rekenen.

DoelmatigheidDe mate waarin prestaties worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

DoeltreffendheidDe mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

FinancieringDe wijze waarop wordt voorzien in de kostendekking van een (meerjarige) investering in samenhang met de levensduur.

Frictie-uitgavenDit zijn incidentele of kortlopende uitgaven die onvermijdelijk gemaakt moeten worden om een ombuiging te realiseren.

FunctiesWijze van groepering van de lasten en baten naar onderwerpen van gemeentelijke zorg. Er zijn ruim 80 functies door het BBV voorgeschreven. Bijvoorbeeld: hoofdfunctie 4 is onderwijs, functie 4�0 is openbaar basisonderwijs.

GemeentefondsFonds waarin een deel van de opbrengst van de meeste rijksbelastingen wordt gestort en waaruit elk jaar de algemene uitkering aan de gemeenten wordt verstrekt.



IncidenteelEenmalig, werkt niet door naar volgende jaren.

Indirecte lastenBetreffen de doorberekende apparaatslasten aan een programma c.q. product.

InkomstenDe financiële middelen van een gemeente die kunnen worden aangewend ter dekking van uitgaven. De inkomsten bestaan uit:a. Tarieven;b. Belastingen en retributies;c. Algemene uitkering;d. Specifieke uitkeringen;e. Overig.

Interne controleHandelingen binnen de administratieve organisatie gericht op de beheersing van risico’s.

InvesteringUitgave ter verwerving van een of meer goederen of voor het bereiken van een doel waaraan een nuttigheid (gebruiksduur) kan worden toegekend van langer dan een jaar.

JaarrekeningDe rekening is het document waarin de uitvoering van de begroting, zoals die wordt geregistreerd in de administratie, tot uitdrukking komt na afloop van het dienstjaar. De rekening met de werkelijke cijfers van het dienstjaar is te beschouwen als het sluitstuk van de financiële gebeurtenissen.De jaarrekening bestaat uit: de programmarekening en de toelichting de balans en de toelichting

JaarverantwoordingDe jaarverantwoording bestaat uit: de programmaverantwoording de paragrafen

KapitaallastenDe jaarlijkse lasten van afschrijving en rente over de geactiveerde uitgaven.

KengetallenGekwantificeerde grootheid die iets zegt over de organisatie (bijvoorbeeld personeelsbestand, aantal inwoners, kosten per inwoner enzovoort). Het gebruik van kengetallen maakt vergelijking met andere gemeenten en vergelijking in de tijd mogelijk. Een kengetal heeft een signaalfunctie.

KostenplaatsEen verzameling kosten met betrekking tot een organisatorische eenheid die niet rechtstreeks aan een product toe te rekenen is. De totale uitgaven van een kostenplaats worden via verdeelsleutels doorbelast naar andere kostenplaatsen en/of functies. Om de kostenplaatsen in evenwicht te brengen, worden de doorbelastingen naar andere kostenplaatsen en/of functies als inkomsten op die kostenplaatsen verantwoord.

KostenverdeelstaatDe kostenverdeelstaat laat zien hoe de kosten die zijn verzameld op de kostenplaatsen, worden verdeeld naar andere kostenplaatsen en/of producten/programma’s.

LeasingHuurovereenkomst die bepalingen kan bevatten over eigendomsoverdracht, de financiering en het onderhoud van het gehuurde.

�36

LegesDoor de Gemeentewet bepaalde retributies als vergoeding van administratieve diensten aan de burger.

MeetgegevensIndicatoren die in kwantitatieve of kwalitatieve zin de resultaten aangeven van (overheids)activiteiten.

OmbuigingMaatregel om het begrotingssaldo in positieve richting te wijzigen door middel van het niet aanwenden van begrotingsruimte, van bezuinigen of van het verhogen van inkomsten. Bij het begrip ombuigen wordt vaak gedacht aan een verband met het scheppen van ruimte voor nieuw beleid.

Onvoorziene uitgavenBegrotingspost die standaard wordt opgenomen op elke begroting voor de dekking van uitgaven die bij de vaststelling van begroting nog niet waren voorzien.

Paragrafen (verplichte)Een verplichte paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de begroting op financiële aspecten. Het gaat dan om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die belangrijk zijn, financieel, politiek of anderszins. De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als het jaarverslag.

PosterioriteitenVerlaging van uitgaven dan wel budgetten, of verhoging van inkomsten op grond van bewuste beslissingen, al dan niet in samenhang met beleidsaanpassingen.

PrecariobelastingGemeentelijke belasting die geheven kan voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond een precariobelasting geheven.

PrioriteitVerhoging van uitgaven dan wel budgetten of verlaging van inkomsten op grond van bewuste beslissingen, al dan niet in samenhang met beleidsaanpassingen.

ProductenramingDe productenraming wordt opgebouwd vanuit de programmabegroting en geeft alle activiteiten weer in termen van producten. De productenraming is het begrotingsdocument van het dagelijks bestuur en heeft met name een beheersfunctie voor de uitvoering van de begroting.

ProgrammaEen samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren gekoppeld kunnen worden.

ProgrammabegrotingEen programmabegroting is een typering voor de huidige begroting doordat de programma’s in de begroting centraal staan. Het kenmerk van de begroting is dat de begroting is onderverdeeld in programma’s, daarom wordt er naar de begroting volgens de voorschriften ook wel verwezen als programmabegroting. Een programmabegroting bestaat idealiter uit 10–15 programma’s. Het stadsdeel is vrij in de keuze van de programma’s en in het aantal.

Raad voor de StadsdeelfinanciënAdviesorgaan ingesteld door de Gemeenteraad, dat adviseert over de werking van het Stadsdeelfonds.

RechtmatigheidDe accountant moet een oordeel geven over de rechtmatigheid van de uitvoering. In dit kader is rechtmatigheid het overeenstemmen van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan met de begroting en de relevante wet en regelgeving.



ReinigingsrechtReinigingsrecht is een retributie uit de kracht van de Gemeentewet die wordt geheven voor het inzamelen en verwerken van afval.

RenteDe prijs die moet worden betaald voor het beschikbaar stellen (uitlenen) van geld uitgedrukt in een percentage van het uitgeleende bedrag op jaarbasis.

ReservesAfgezonderde vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken al of niet met het oog op het realiseren van vooraf bepaalde doelen.

Reserves (algemeen)Reserves zonder oormerk.

Reserve (bestemmings-)Een reserve die met het oog op het realiseren van een vooraf bepaald doel is ingesteld.

RetributieEen prijs voor een door de gemeente aan een individuele afnemer geleverde prestatie, welke prijs wordt gevorderd als het ware een belasting.

RisicoparagraafVoorgeschreven opsomming in de toelichting op de jaarstukken, van redelijk voorzienbare risico’s (= het gevaar voor schade en/of verlies door interne en/of externe omstandigheden), waarvoor geen voorzieningen kunnen worden gevormd, omdat de omvang onzeker en niet taxeerbaar is. Er ontstaat dan een beter fundament voor de beoordeling van de financiële positie.

Specifieke uitkeringUitkering van een hogere overheid waarvan de bestedingsrichting vooraf is aangegeven of die wordt verstrekt voor de dekking van de kosten van bepaalde taken of activiteiten.

StadsdeelfondsFonds dat analoog aan het Gemeentefonds algemene uitkeringen aan de stadsdelen doet, in overeenstemming met de autonomie van de stadsdelen.

StadsdeelfondsuitkeringDe algemene uitkering aan een stadsdeel van het Stadsdeelfonds volgens een sleutel die gebaseerd is op objectieve verdeelmaatstaven. De uitkering uit het Stadsdeelfonds wordt bepaald aan de hand van een formule X euro x aantal vierkante meters + Y euro x aantal uitkeringsgerechtigden + Z euro x aantal jongeren enzovoorts.

StructureelNiet eenmalig, werkt door naar volgende jaren.

Subsidie (algemeen)Het bestuursinstrument waarmee aan derden op grond van vooraf bepaald beleid (direct en indirect) financiële steun uit de gemeentekas wordt verleend.

Subsidie (verordening)Een raadsbesluit waarin, overzichtelijk geordend, bepalingen en voorwaarden zijn opgenomen, aan de hand waarvan subsidieverzoeken worden getoetst (formeel, procedurerecht), dan wel subsidietoekenning wordt geregeld (materieel recht).

TariefBij belastingen en retributies is dit het bedrag per eenheid van een belast feit danwel een geleverde prestatie. Bij retributies is het tarief gemaximaliseerd op de gemaakte kosten.

�38

ToezichtBij de gemeente wordt financieel toezicht uitgeoefend door het ministerie van Binnenlandse Zaken dat in hoofdzaak uitgevoerd wordt door Gedeputeerde Staten. Voor het stadsdeel wordt deze functie overgenomen door de centrale stad, zij het dat bijvoorbeeld bij het goedkeuren van kredieten het stadsdeel indirect met de provincie te maken heeft.

Tussentijdse financiële rapportage (Managementrapportages)Een instrument dat het informatiegat vult tussen de tijdstippen van begrotingsvaststelling en rekeningaanbieding.

UitgavenDe in financiële termen vertaalde inspanningen ter realisering van het noodzakelijke of gewenst geachte voorzieningenniveau.

Vereniging van Nederlandse GemeentenEen samenwerkingsverband van de Nederlandse gemeenten en daarmee te vergelijken publiekrechtelijke organen. Doel van de vereniging is belangenbehartiging van haar leden in de meest ruime zin van het woord. De vestigingsplaats is ‘sGravenhage.

VoorzieningenVoorzieningen zijn afgezonderde vermogensbestanddelen, die zijn getroffen indien het gaat om kwantificeerbare financiële verplichtingen of risico’s. Elke voorziening moet de omvang hebben van de betreffende verplichting of het betreffende risico.

WelzijnsvoorzieningEen voorziening die bijdraagt aan het welzijn van de bewoners, bijvoorbeeld een buurthuis.

�38Verklarende woordenlijst


Trefwoordenregister

101� (Coalitieproject)15, 18, 35, 36, 56, 62, 63, 64, 70, 104, 110, 117, 126, 127, 128, 134, 144, 222

Afvalstoffenheffing137, 164, 165, 173, 174, 212, 233

Amstel16, 54, 63, 66, 70, 86, 87, 98, 110, 129, 130, 131, 139, 141, 172, 182, 186, 187, 222, 225, 226, 227, 228

Amstelveld18, 131, 139, 225, 226

Appeltjesmarkt47, 62, 131, 139, 179, 225, 226

Armoede72

Artis61, 66, 181

Bereikbaarheidsmanagement119, 225, 226, 227

Beurs van Berlage59, 159, 177

Bezwaar en beroep24, 27, 29, 30

Binnenhavengeld166, 171

Blaauwlakenblok16, 60, 70, 127, 202

Bloemgracht142, 229

BOSimpuls82

Brede school92, 95, 96, 223

Brouwersgracht131, 132, 140, 142, 148, 215, 225, 226

BTWcompensatiefonds154, 157, 158, 159, 160, 164, 165, 185, 206, 207, 211, 219, 227, 230, 231

Burgerzaken26, 28, 167, 174, 195, 222

Burgwallen18, 35, 126, 141, 212

Buurtinformatiecentrum35, 36

Camera35, 36,Cameratoezicht35, 36, 221

Cultuurnota102, 103, 104, 105, 223

Cultuurpanden54, 56, 59, Czaar Peterstraat16, 61, 62, 132, 202, 228

Dam45, 61

Degeneratievergoeding143, 154

Dienstverlening15, 24, 25, 27, 28, 29, 80, 110, 138, 193

Dierenwelzijn10, 43

Dijksgracht130, 131, 139, 225, 226, 227

Diversiteit10, 72, 74, 78, 85

Drank en Horecawet38

Duiventil45, 222

Egelantiersgracht132, 141, 225, 226, 227, 228, 229

Elandsgracht132, 142, 215, 228

Evenementen10, 24, 29, 103, 112

Funen86, 87, 125, 129, 130, 131, 132, 133, 138, 139, 224, 225, 226, 229, 230, 231

Garagefonds118, 119, 120, 154, 169, 211, 214, 219, 226, 228

Gebruiksbesluit57, 65, 66, 167, 168, 174, 175, 179

Geldersekade18, 229

Gevelreclame232

Groenactieplan44, 45, 46, 187, 222

Groenfonds44, 45, 46, 47, 143, 187, 211, 219, 225, 226

Grondbeleid2, 200

Grondexploitaties69, 219

Grotestedenbeleid91, 97, 99, 107, 177, 215, 216

Haalbaarheidsonderzoeken232

Haarlemmerplein18, 60, 70, 108, 201, 202

Haringpakkerstoren61, 202

Herengracht131, 132, 140, 142, 148, 215, 225, 226, 227, 228, 229

Huis van de buurt81, 223, 230, 231, 232

Huisvesting10, 184, 196, 197, 199, 224, 232

Inburgering75, 81

Jeugdgroepenaanpak93

Jongeren17, 32, 72, 82, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Jordaan17, 73, 77, 78, 80, 81, 82, 95, 97, 113, 138, 139, 179, 223, 228

JOS92, 95, 97, 223

Kadijksplein130, 231

Keizersgracht86, 87, 178, 227, 228

Kleine Reus17, 95, 96, 232

Kloveniersburgwal127, 227

Kostendekkendheid41, 42, 54, 111, 112, 173, 174, 221, 222

Lauriergracht132, 142, 225, 226, 227

Leges88, 164, 166, 174, 223, 236

Leidsebuurt18, 39, 41, 53, 110, 128, 137, 140, 231, 232

Leidsegracht131, 137, 140, 179, 227, 228

Leidseplein33, 35, 42, 118, 128, 131, 137, 140, 143, 144, 206, 212, 219, 225, 226, 228

Liggelden166

Lijnbaansgracht131, 132, 137, 140, 142, 215, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231

Loodsfunctie63, 65, 221, 222

Luchtkwaliteit16, 48, 51, 60, 114, 115

Markten10, 112, 124, 127, 168, 1619 232

Marktgeld164, 168, 174

Marnix9, 18, 74, 180

Marnixstraat15, 130, 131, 134, 140, 224, 225, 226, 229

Meidenlounge95, 97, 223

Mengformules39, 54

Midden en kleinbedrijf17, 106, 111, 113, 123

Montessorischool17, 62, 82, 90, 92, 96, 97

N4316, 61, 138, 201, 202, 228

Nieuwmarkt35, 42, 124, 127, 141, 169

Noord/Zuidlijn110, 128, 133, 181, 182

Ondernemershuis17, 108, 110, 111, 223

Onderwijshuisvesting83, 97, 98, 213, 214

Oostenburgereiland130

Oosterdok56, 64, 68, 130, 134, 139

OPOC91, 95, 97, 98, 100, 221

Oudekerksplein15, 35, 63, 127

Ouderenbeleid75

Oudezijds Voorburgwal61, 127, 132, 141, 226, 228, 229

Palmgracht227, 228

Pandenarchief167, 174, 208

Parkeerbelasting156, 169

Parkeergarage117, 229

Precariobelasting156, 164, 165, 166, 236

Prinsengracht59, 130, 131, 132, 133, 139, 141, 142, 215, 224, 225, 226, 227, 228

Publieksvoorlichting24, 29, 30

Rechtmatigheid236

Reclamebelasting156, 164, 169

Reinigingspolitie127, 131, 225, 226

Reinigingsrecht164, 165, 174, 237

Rembrandtplein15, 18, 33, 35, 42, 110, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 138, 214, 224, 227, 229, 230, 231

Risicojongeren93, 95, 97, 99

Rode Loper15, 53, 63, 124, 127, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 140, 144, 182, 211, 221, 224, 225, 226

Rokin59, 130, 133, 134, 141, 224

Schievink60, 70, 202

Schuldhulpverlening75

Servicecode15, 24, 26, 27, 28, 29, 221, 222

Singel127, 132, 142, 215

Singelgracht18, 139, 228

Spiegelgracht132, 141, 142, 225, 226, 227, 228

Stationseiland181

Steigerplan17, 86, 88

Tussenschoolse opvang92

UNAgelden36, 69, 120, 143, 154, 182, 212, 219

Unesco16, 148, 149, 180, 224

Utrechtsestraat113, 227, 228

Veiligheidsplan31, 33, 35, 36, 97, 99, 109

Verkeersveiligheid114, 118

Vijzelstraat59, 133, 182, 186, 227, 228

Voorschool95, 99

Vraagwijzer76

Vrijwilligers75, 76, 80

Wallen15, 32, 34, 36, 53, 61, 70, 83, 127, 130, 134, 141, 144, 199, 224

Watergeld171

Waterlooplein18, 108, 109, 110, 112, 126, 182, 186, 228

Wertheimpark130, 131, 134, 135, 138, 141, 224, 230, 231

Westerdokseiland97, 125, 130, 133, 144, 157, 159, 206, 207, 224, 231

Westerstraat132, 141, 142, 169, 215, 225, 226, 227, 228

Wibo55, 138

Wiener60, 202

Wijkveiligheid31, 33

Wittenburgerplein111, 112, 223, 228, 229, 232

Woningonttrekkingsbeleid55

Woonservicebuurt73, 138

Zeedijk15, 37, 39, 70, 127, 128, 132, 142, 213, 220, 225, 226, 227, 228

�40Trefwoordenregister

BezoekadresStadhuisAmstel 11011 PN Amsterdam

Postbus 2021000 AE AmsterdamTelefoon 14 [email protected] www.centrum.amsterdam.nl

Programmabegroting 2009 · Leeswijzer Algemeen De begroting van het stadsdeel bestaat uit twee...

Documents

Transcript of Programmabegroting 2009 · Leeswijzer Algemeen De begroting van het stadsdeel bestaat uit twee...