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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA.POA 1

DIAGNOSTICO MUNICIPAL

El Municipio de Nacozari de García cuenta con una población de 14,365 habitantes de los cuales 7, 512 son hombres y 6,853 sonmujeres, la tasa de crecimiento de 1990 al 2000 fue del 0.88%, la densidad de población municipal es de 4.67 habitantes por kilometrocuadrado ( Hab/Km2) siendo de 3,069.52 km2 la superficie del municipio, siendo esta 0.64 % de la totalidad con la que cuenta el Estadode Sonora.

De la totalidad de la población el 61% se encuentra en la edad de 15 a 64 años de edad de las cuales 5,083 habitantes representan laPoblación económicamente activa arrojando las consultas del INEGI que el 99.23% se encuentra ocupada

El Municipio cuenta con 25 escuelas de los diferentes niveles educativos, atendiendose en ellas alrededor de 4,900 alumnos, de loscuales 4,230 son alumnos de educación basica de los cuales 2,900 alumnos se encuantran estudiando en escuelas oficiales.

La población con problema de analfabetismo es de 200 habitantes.

En el rubro de salud la cobertura es del 90.0% beneficiando a mas de 13,000 habitantes; tanto en instituciones privadas como publicasotorgando el servicio de primer y segundo nivel.

El servicio de agua potable beneficia a 13,716 habitantes representando una cobertura del 95.5 %, en el servicio de alcantarillado cubreel 72.4% de los habitantes del municipio. En lo que respecta a la electrificación del Municipio se tiene una cobertura del 95% beneficiandoa 13,651 habitantes. La problematica del Agua para 2018 representa un reto para la presente administración Municipal, pues la reservasde agua representan tan solo 6 meses.

De la población económicamente activa ocupada, que son aproximadamente 5,044 personas, 150 se dedican al sector primario, 2,592 alsecundario y 2,069 al terciario. La actividad ganadera que se desarrolla en el municipio es la cría de ganado bovino; el agostadero ocupauna superficie de 173,012 hectareas de las cuales 30,740 son ejidales, 69,414 pequeña propiedad y 72,862 terrenos nacionales, en ellapastorean 16,375 cabezas de ganado bovino.

La principal fuente generadora de empleos en el municipio es la mina Mexicana de Cobre SA de CV que absorbe el 80% de la mano deobra de los cuales 2,065 pertenecen al sector obrero y 947 puestos de confianza.

La actividad comercial se integra por alrededor de 130 locales dedicados a diferentes giros; como abarrotes, restaurantes, gasolinerasentre otras.

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA.

POA 2OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION

Apoyar la educación en el Municipio para el desarrollo de las personas

Establecer mecanismos de apoyos, que permitan a estudiantes cubrir sus necesidades minimas para el desarrollo de sus actividades academicas.

Mantener y mejorar el programa de desayunos escolares en cuanto a sus alimentos y las instalaciones donde se desarrolla el programa.

Mantener y mejorar el programa de becas escolares

Mejorar las instalaciones fisicas para el desarrollo de actividades deportivas en el municipio.

Gestionar apoyo con las diferentes dependencias estatales para mejorar instalaciones deportivas.

Coordinar acciones entre las dependencias del gobierno municipal para la elaboración de proyectos que mejoren la actividad deportiva de los habitantes del municipio.

Desarrollar actividades culturales que rescaten y mantengan las tradiciones del municipio.

Establecer programas anuales que estimulen el conocimiento de la historia y costumbres del municipio.

Coordinar a las dependencias que integran el municipio para el desarrollo de actividades y eventos que vinculen al los habitantes del municipio con la historia del mismo.

Perfeccionar la prestación de los servicios publicos municipales

Establecer programas que nos permitan la comunicación con la población del municipio.

Coordinar esfuerzos con las diferentes dependencias para perfeccionar la comunicación con la población y así conocer las inquietudes y propuestas de mejoras para los servicios que presta el ayuntamiento.

Impulsar el desarrollo de las actividades productivas propias del Municipio

Gestionar apoyos para la ampliacion de actividades productivas y mantener las ya existentes

Coordinar acciones con dependencias federales y estatales responsables de programas de desarrollo economico y social para obtener beneficios de los programas respectivos.

Modernización del equipo de apoyo para el desarrollo de la actividad administrativa del Ayuntamiento.

Identificar y analizar los requerimientos de equipo moderno de las diferentes dependencias del municipio.

Compra de equipo moderno que mejore las actividades de las dependencias que asi lo requieran.

Continuar con el mejoramiento de viviendas a familias del municipio

Destinar recursos propios y gestionar apoyos en los diferentes programas que existen a nivel estatal y federal

Coordinar acciones con las dependencias del Ayuntamiento y dependencias del Gobierno Estatal y Federal para recibir y ejecutar recursos que beneficien a familias en su vivienda.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018ESTRATEGIA PROGRAMATICA MUNICIPAL


Fisicas Benefiarios04 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

1,587,675.00$ 150 LOTES 150 FAMILIAS

Total 1,587,675.00$

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL

MetasPR Descripción del ProyectoInversión Estimada (Pesos)


Federal y/o Estatal Municipal Fisicas Benefiarios

1 OBRAS DE PROTECCION Y CONTROL DE CONTAMINANTES EN EL RIO NACOZARI $ 2,533,556.00 $ 2,533,556.00 02 MODULOS 11489

5 CONSTRUCC. DE CAMPOS FOTOVOLTAICOS

PARA EL OOMAPAS NACOZARI $ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00 01 OBRA 11489

6 PAVIMENTACION DE ACCESOS Y OBRAS DE PROTECCION EN COL. POPULARES $ 8,000,000.00 $ 8,000,000.00 4500 M2 2690

8 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 300 M2 192

10 AMPL. DE REDES DE DRENAJE EN VARIAS COLONIAS DE LA CD. NACOZARI $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 1350 M2 1250

11 AMPL. DE REDES DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA CD. DE NACOZARI $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 1950 M2 1250

12 OBRAS CAPTACION DE AGUA POTABLE $ 52,466,444.00 $ 52,466,444.00 01 OBRA 11489

TOTAL DE INVERSION: 83,000,000.00 83,000,000.00 -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018PROYECTOS DE INVERSION CONVENIDOS

PR Descripción del Proyecto Inversión Estimada (Pesos)

MetasEstructura Financiera


Fisicas Benefiarios

TOTAL DE INVERSION: -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018PROYECTOS DE INVERSION DE IMPACTO REGIONAL

PR Descripción del Proyecto Inversión Estimada (Pesos)

Metas

AT NOMBRE:01 NOMBRE:AY AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO

PROGRAMADA REAL1 SESION 33% 412,196.00 16

2 DOCUMENTO 8% 103,049.00 4

3 INFORME 8% 103,049.00 4

4 DOCUMENTO 2% 25,762.00 1

5 DOCUMENTO 2% 25,762.00 1

6 SESION 2% 25,762.00 1

7 DOCUMENTO 2% 25,762.00 1

8 DOCUMENTO2% 25,762.00 1

9 DOCUMENTO 2% 25,762.00 1

10 DOCUMENTO

2% 25,762.00 1

ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Y EL DE ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES 2019.

ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019.

ANALIZAR, DISCUTIR Y EN SU CASO APROBAR LAS CUOTAS, TASAS Y TARIFAS APLICABLES A IMPUESTOS, DERECHOS Y CONTRIBUCIONES POR MEJORAS PARA EL 2019.

ANALIZAR Y DISCUTIR EN SU CASO APROBAR LA CUENTA PUBLICA 2017

ANALIZAR Y DISCUTIR EN SU CASO APROBAR LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

REVISAR Y EN SU CASO APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019.

REVISAR Y EN SU CASO AUTORIZAR LAS AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018.

EFECTUAR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS

APROBAR Y EN SU CASO MODIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE COMPETEN A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

REVISION Y EN SU CASO APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES Y MENSUALES

EJERCIDO ACUMULADA E1 E2 E3

EVALUACION DE METASMETA UNIDAD DE

MEDIDAPONDERACION %

GASTO META PORCENTAJECLAVE DESCRIPCION PRESUPUESTO

SUB-PROGRAMA: CONDUCCIONDEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE:OBJETIVO:

CELEBRAR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CON EL FIN DE ANALIZAR, DISCUTIR Y EN SU CASO, MODIFICAR INICIATIVAS DE LEY, ASI COMO ASUNTOS QUE SEAN FUNDAMENTALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORAPRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PEM-1PROGRAMA: VIGILANCIA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL


PROGRAMADA REAL



MEDIDAPONDERACION %







11 DOCUMENTO

2% 25,762.00 1

12 DOCUMENTO 2% 25,762.00 1

13 DOCUMENTO

2% 25,762.00 1

14 DOCUMENTO 2% 25,762.00 1

15 DOCUMENTO2% 25,762.00 1

16 DOCUMENTO

2% 25,762.00 1

17 DOCUMENTO

24% 309,153.00 12

100% 1,262,353.00 - 49 -

ANALIZAR, DISCUTIR Y EN SU CASO APROBAR LAS POLITICAS DEL GASTO Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2019.

ANALIZAR, DISCUTIR Y EN SU CASO APROBAR LAS TABLA DE LOS MONTOS MAXIMOS Y LIMIES PARA EL FINANCIAMIENTO DE PEDIDOS O DE LA ADJUDICACION DE CONTRATOS PARA EL 2018.

TOTALES

INFORMAR A LA CONTRALORIA MUNICIPAL MENSUALMENTE DE LAS ACCIONES DE AYUNTAMIENTO Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR CADA COMISION.

EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (2016-2018)

ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR PARA SU ENVIO AL H. CONGRESO DEL ESTADO EL INFORME DE LOS INGRESOS ADICIONALES EL INFORME DE LOS INGRESOS ADICIONALES RECAUDADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018.

ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR EL PROGRAMA FINANCIERO MUNICIPAL

ENVIAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO LAS PROPUESTAS DE CUOTAS, TASAS Y TARIFAS APLICABLES A IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS Y LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION PARA EL 2019.


PROGRAMADA REAL



MEDIDAPONDERACION %







E1E2E2

EFICACIAECONOMIAEFICIENCIA

BA NOMBRE:

01 NOMBRE:SIN SINDICATURASINDICATURA

PROGRAMADA REAL1 VISITAS 12% 123,280.00 52

2 SOLICITUDES 12% 123,280.00 52

3 AUDIENCIAS 45% 474,750.00 240

4 DOCUMENTO 11% 118,539.00 50

5 DOCUMENTO 3% 28,449.00 12

6 SESION 4% 37,932.00 16

7 DOCUMENTO 3% 28,449.00 12

8 DOCUMENTO1% 10,550.00 1

9 DOCUMENTO1% 10,550.00 1

10 DOCUMENTO 1% 10,550.00 1

11 DOCUMENTO

1% 10,550.00 1

ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR EL ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019.

ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Y EL DE ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES 2019.

ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019.

ANALIZAR, DISCUTIR Y EN SU CASO APROBAR LAS CUOTAS, TASAS Y TARIFAS APLICABLES A IMPUESTOS, DERECHOS Y CONTRIBUCIONES POR MEJORAS PARA EL 2019.

ENTREGA DE CARTAS DE ASIGNACION DE LOTES

MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO. (ALTAS Y BAJAS DE

ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.

INFORMAR MENSUALMENTE A CONTRALORIA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITAR LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION

VERIFICAR MEDIDAS Y DESLINDES DE TERRENOS

ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LA POBLACION EN CUANTO A LA TENENCIA DE LA TIERRA



MEDIDAPONDERACION %


SUB-PROGRAMA: CONDUCCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA:


ESTABLECER COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD, PARA MANTENER EL ORDEN EN LA TENENCIA DE LA TIERRA, ASI COMO RESGUARDAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO.


PEM-1PROGRAMA: APOYO A LA ADMINISTRACION Y REGULARIZACION DE LA

TENENCIA DE LA TIERRA

BA NOMBRE:

01 NOMBRE:SIN SINDICATURASINDICATURA

PROGRAMADA REAL



MEDIDAPONDERACION %






PEM-1PROGRAMA: APOYO A LA ADMINISTRACION Y REGULARIZACION DE LA

TENENCIA DE LA TIERRA

12 DOCUMENTO1% 10,550.00 1

13 DOCUMENTO

1% 10,550.00 1

14 DOCUMENTO 1% 10,550.00 1

15 DOCUMENTO

1% 10,550.00 1

16 DOCUMENTO 1% 10,550.00 1

17 DOCUMENTO1% 10,550.00 1

18 DOCUMENTO

1% 14,821.00 1

100% 1,055,000.00 - 445 - E1E2E2

TOTALESEFICACIAECONOMIAEFICIENCIA

ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019.

EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (2016-2018)


ANALIZAR, DISCUTIR Y EN SU CASO APROBAR LAS TABLA DE LOS MONTOS MAXIMOS Y LIMIES PARA EL FINANCIAMIENTO DE PEDIDOS O DE LA ADJUDICACION DE CONTRATOS PARA EL 2019.

ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR PARA SU ENVIO AL H. CONGRESO DEL ESTADO EL INFORME DE LOS INGRESOS ADICIONALES EL INFORME DE LOS INGRESOS ADICIONALES RECAUDADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018.

ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR EL PROGRAMA FINANCIERO MUNICIPAL


CA NOMBRE:

02 NOMBRE:PM PRESIDENCIA MUNICIPALPRESIDENCIA MUNICIPAL


2 AUDIENCIA 58% 2,506,641.00 1350

3PROYECTOS 1% 46,229.00 20

4REUNIONES 1% 43,501.00 12

5

REUNION 1% 43,501.00 12

6 EVENTO 1% 43,501.00 12

7 EVENTO 1% 43,501.00 12

8INFORME 1% 43,501.00 4

9

INFORME 1% 43,501.00 1

10 REUNION 3% 124,818.00 54

PRESIDIR EVENTOS CIVICOS Y ACTOS PUBLICOS

ASISITIR A REUNIONES Y CONVOCATORIAS REGIONALES Y ESPECIALES RECIBIDAS DEL EJECUTIVO ESTATAL.

SUB-PROGRAMA: GESTION MUNICIPALDEPENDENCIA:


PEM-1PROGRAMA: ACCION PRESIDENCIAL


COORDINAR LAS EJECUCION DE ACCIONES QUE LLEVAN A CABO LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPA, ATENDIENDO LO PREVISTO EN LOS PLANES Y PROGRAMAS, CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO.


MEDIDAPONDERACION %

GASTO META PORCENTAJECLAVE DESCRIPCION PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADA E1 E2 E3

CONVOCAR Y PRESIDIR SESIONES DE AYUNTAMIENTO

ATENDER A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO

GESTIONAR ANTE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES LOS RECURSOS QUE REQUIERAN LOS PROYECTOS DE INVERSION Y ACCIONES SOCIALES.

CONVOCAR Y PRESIDIR REUNIONES DE LOS DIFERENTES COMITES DE PLANEACION Y CORCERTACION DE LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL.

ORGANIZAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES CON LOS CIUDADDANOS PARA SU PARTICIPACION EN LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL

INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL AYUNTAMIENTO DEL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL

INFORMAR EN SESION SOLEMNE A LA CIUDADANIA, EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL Y LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y ENTREGA DE ADMINISTRACION.

REUNIRSE SEMANALMENTE CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

CA NOMBRE:


PROGRAMADA REAL







MEDIDAPONDERACION %


11

DOCUMENTO 19% 845,990.00 366

12INFORME 1% 43,501.00 12

13DOCUMENTO 1% 43,501.00 1

14DOCUMENTO 1% 43,501.00 1

15 DOCUMENTO 1% 43,501.00 1

16DOCUMENTO 1% 43,501.00 1

17DOCUMENTO 1% 43,501.00 1

18

DOCUMENTO 1% 43,501.00 1

19 DOCUMENTO 1% 43,501.00 1

REVISAR DIARIAMENTE EL INFORME DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPAL

PRESENTAR INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES A LA CONTRALORIA MUNICIPAL

PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019

PRESENTAR EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Y EL DE ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES 2019

PRESENTAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019.

PRESENTAR LAS CUOTAS, TASAS Y TARIFAS APLICABLES A IMPUESTOS, DERECHOS Y CONTRIBUCIONES POR MEJORAS PARA EL 2019.

PRESENTAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019.

PRESENTAR PARA SU ENVIO AL H. CONGRESO DEL ESTADO EL INFORME DE LOS INGRESOS ADICIONALES EL INFORME DE LOS INGRESOS ADICIONALES RECAUDADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018.

PRESENTAR EL PROGRAMA FINANCIERO MUNICIPAL

CA NOMBRE:


PROGRAMADA REAL







MEDIDAPONDERACION %


20

DOCUMENTO 1% 43,501.00 1

21DOCUMENTO 1% 43,501.00 1

22DOCUMENTO 1% 43,501.00 1

23DOCUMENTO 1% 43,454.00 1

100% 4,350,150.00 - 1,882 - E1E2E2

TOTALES

PRESENTAR LAS TABLA DE LOS MONTOS MAXIMOS Y LIMIES PARA EL FINANCIAMIENTO DE PEDIDOS O DE LA ADJUDICACION DE CONTRATOS PARA EL 2019.

EFICACIAECONOMIAEFICIENCIA


PRESENTAR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (2016-2018)


DA NOMBRE:

01 NOMBRE:SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO


2AUDIENCIA 1% 77,471.00 16

3REUNION 5% 312,548.00 52

4ACTO 2% 125,019.00 12

5AUDIENCIA 21% 1,312,704.00 700

6INFORME 4% 250,038.00 17

7ACCIONES 5% 312,548.00 12

8DIFUSION 1% 62,509.00 12

9DOCUMENTOS 2% 125,019.00 12

10 DOCUMENTOS 5% 312,548.00 250

COMPILAR Y DIFUNDIR LAS LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS, PUBLICACIONES OFICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

EXPEDIR COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS OFICIALES

EXPEDIR CONSTANCIAS DE RESIDENCIAS

REPRESENTAR AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN ACTOS PUBLICOS

ATENDER AUDIENCIAS SOLICITADAS POR LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

INTEGRAR LA INFORMACION DE INFORMES QUE DEBE PRESENTAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, EN PERIODOS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES.

COORDINAR ACCIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Y EXPEDIR CARTILLAS DEL SERVICIO MUNICIPAL

CONVOCAR, ASISTIR Y PARTICIPAR EN SESIONES DE AYUNTAMIENTO

ELABORAR Y ASENTAR LAS ACTAS DE LAS REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO EN EL LIBRO DE ACTAS.

ORGANIZAR REUNIONES Y ASUNTOS DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS QUE LA INTEGRAN.



MEDIDAPONDERACION %


SUB-PROGRAMA: CONDUCCION DE GOBIERNODEPENDENCIA:


COORDINAR Y ATENDER TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SEAN ENCOMENDADAS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y VIGILAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACION PARA CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO.


PEM-1PROGRAMA: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL

DA NOMBRE:


PROGRAMADA REAL



MEDIDAPONDERACION %







11PUBLICACION 1% 62,509.00 12

12REUNION 1% 62,509.00 12

13EVENTOS 1% 62,509.00 12

14TALLERES 3% 187,529.00 12

15 TORNEOS 4% 250,038.00 12

16EVENTOS 3% 187,529.00 12

17DIFUSION 3% 187,529.00 12

18ACCIONES 4% 250,038.00 12

19ACCIONES 5% 312,548.00 12

ORGANIZAR, COORDINARA Y PROMOVER LA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS.

ORGANIZAR, COORDINAR Y PROMOVER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, EVENTOS, CURSOS PARA LOS JOVENES DEL MUNICIPIO.

ORGANIZAR, COORDINAR, MEJORAR E IMPULSAR LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO.

ORGANIZAR, COORDINAR E IMPULSAR EL DESARROLLO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO.

ORGANIZAR, COORDINAR Y REVISAR LA DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO, EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

PUBLICAR EN EL TABLERO DE AVISOS DE PALACIO MUNICIPAL, Y EN INTERNET, LOS ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO.

REALIZAR REUNIONES CON LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVO, DEPORTIVO, PRODUCTIVO. COMERCIAL Y DE SALUD.

ASISTIR, ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES.

COORDINAR, MEJORAR E IMPULSAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

DA NOMBRE:


PROGRAMADA REAL



MEDIDAPONDERACION %







20INFORMES 3% 187,529.00 36

21PROMOCION 5% 312,548.00 12

22ACCIONES 5% 312,548.00 12

23INFORMES 5% 312,548.00 12

24

APOYOS 10% 595,186.00 12

100% 6,250,972 - 1,291 - E1E2E2

COORDINAR E INFORMAR SOBRE LA SITUACION DE LOS ASUNTOS LEGALES DEL MUNICIPIO.


COORDINAR LOS APOYOS FINANCIEROS A LOS ORGANIMOS E INSTITUCIONES DE EDUCACION, SALUD, PROTECCION, DEPORTIVA , ECONOMICA Y DE ASISTENCIA SOCIAL.

ORGANIZAR Y COORDINAR Y RECABAR LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADE DE LOS JUECES DEL MUNICIPIO; JUEZ LOCAL, JUEZ CIVIL Y JUEZ CALIFICADOR.

ORGANIZAR Y COORDINAR LA PROMOCION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO.

ORGANIZAR Y COORDINAR LAS ACCIONES DESTINADAS A LA PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO.

EY NOMBRE:

03 NOMBRE:TM TESORERIA MUNICIPALTESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMADA REAL1

SISTEMA 10% 1,733,677 366

2DIA 10% 1,733,677 366

3

INFORME 3% 520,103 5

4INFORME 1% 173,367 1

5INICIATIVA 3% 520,103 1

6PRESUPUESTO 3% 520,103 1

7SISTEMA 10% 1,733,677 366

8DIA 1% 173,367 366

9DOCUMENTO 1% 173,367 1

MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA DE COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL.

INTEGRAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SEAN NECESARIAS EN EL EJERCICIO 2017.

INTREGRAR Y PRESENTAR LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2017.

INTEGRAR LA INICIATIVA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019.

INTEGRAR Y PRESENTAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019.

DISEÑAR Y APLICAR EL SISTEMA DE CONTROL DEL GASTO PUBLICO.

APERTURAR Y MANTENER LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y ECONOMICAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

RECAUDAR LOS INGRESOS PREVISTOS EN LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018.

INTEGRAR Y PRESENTAR LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LA SITUACION FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO, CONFORME EL INSTRUCTIVO ESTABLECIDO PARA 2018.



MEDIDAPONDERACION %


SUB-PROGRAMA: EJECUCION DE POLITICA DE INGRESOSDEPENDENCIA:


ADMNISTRAR EN FORMA ADECUADA LA Política FISCAL MUNICIPAL, IMPULSANDO UNA RECAUDACION JUSTA, TENIENDO COMO OBJETIVO EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES, ASI COMO, COORDINAR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES.


PEM-1PROGRAMA: ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS

EY NOMBRE:

03 NOMBRE:TM TESORERIA MUNICIPALTESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMADA REAL Ó



MEDIDAPONDERACION %


SUB-PROGRAMA: EJECUCION DE POLITICA DE INGRESOSDEPENDENCIA:




PEM-1PROGRAMA: ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS

10 DOCUMENTO 1% 173,367 1

11DOCUMENTO 1% 173,367 1

12

DOCUMENTO 1% 173,367 1

13INFORME 1% 173,367 1

14DOCUMENTO 1% 173,367 1

15 PAGO 53% 9,188,503 12

100% 17,336,779 - 1,490 - E1E2E2


ADMINISTRAR Y CONTROLAR LA DEUDA PUBLICA DEL MUNICIPIO

INTEGRAR Y PRESENTAR EL PROGRAMA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO 2019.

INTEGRAR Y PRESENTAR EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO, EL DE ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES Y LOS INDICADORES DE MEDICION PARA EL EJERCICIO 2019.

INTEGRAR Y PRESENTAR EL INFORME SOBRE LOS INGRESOS ADICIONALES RECAUDADOS EN EL EJERCICIO 2018.

INTEGRAR Y PRESENTAR LAS POLITICAS DEL GASTO Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019.

INTEGRAR LA TABLA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION PARA EL EJERCICIO 2019.

HN NOMBRE:

01 NOMBRE:DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICASDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMADA REAL1

EXPEDIENTE 1% 864,829 20

2DOCUMENTOS 1% 864,829 18

3


4ACUERDOS 1% 864,829 5

5INFORME 1% 864,829 4

6DOCUMENTO 1% 864,829 12

7OBRA 94% 81,294,010 18

100% 86,482,984 - 95 - E1E2E2


PEM-1PROGRAMA: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO,

VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOSSUB-PROGRAMA: CONDUCCION Y COORDINACION GENERALDEPENDENCIA:


PROMOCION, DISEÑO, ELABORACION, EVALUACION, EJECUCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS, OBRAS Y/O ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO Y SATISFACER LAS DEMANDAS SOCIALES Y DE LA ECONOMIA QUE PRESENTAN LA POBLACION.


MEDIDAPONDERACION %


EJECUTAR LAS OBRAS PROYECTADAS PARA EL EJERCICIO 2018.

ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS, INCLUYE LA INTEGRACION DE LOS PROYECTOS, PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

SUPERVISION AL PROCESO DE CONSTRUCCION DE CADA OBRA DENTRO DE LAS DEMARCACIONES MUNICIPALES

INTEGRACION Y PRESENTACION DE LOS EXPEDIENTES DE COMPROBACION DE GASTOS ANTE LAS DEPENDENCIAS QUE CORRESPONDAN LOS PROGRAMAS DE OBRAS PUBLICAS

EFICIENCIA

TOTALESEFICACIAECONOMIA

CONCERTAR CON LA COMUNIDAD LAS APORTACIONES Y PARTICIPACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS PUBLICAS

SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE AUDITORIA Y FISCALIZACION DE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES SEGÚN EL ORIGEN DE LOS FONDOS.

GESTIONAR ANTE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO, PARA OBTENER OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS.

IB NOMBRE:

02 NOMBRE:DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOSDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMADA REAL1

DOCUMENTO 10% 2,160,797 12

2SERVICIO 35% 7,562,790 260

3PROGRAMA 23% 4,969,833 260

4PROGRAMA 1% 216,079 4

5PROGRAMA 10% 2,160,797 4

6DOCUMENTO 5% 1,080,398 100

7PROGRAMA 10% 2,160,797 12

8

BITACORA 5% 1,080,398 52

9 APOYO 1% 216,084 12

100% 21,607,973 - 716 - E1E2E2


PEM-1PROGRAMA: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

SUB-PROGRAMA: OPERACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA:


ADMINISTRAR Y OPERAR EFICIENTEMENTE LOS SERVICIOS PUBLICOS, PARA BRINDAR A LA POBLACION UN SERVICIOS EFICIENTE A FIN DE SATISFACER EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEMANDAS QUE EN ESTA MATERIA PRESENTA LA COMUNIDAD.


MEDIDAPONDERACION %


PROGRAMAR Y EFECTUAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.

PRESTAR EFICIENTEMENTE EL SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA.

DISEÑAR Y OPERAR LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LIMPIA, BARRIDO Y CONSERVACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO.

ESTABLECER Y OPERAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PANTEON MUNICIPAL

ESTABLACER Y OPERAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIEMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES.

ATENDER LAS QUEJAS Y DENUNCIAS REALIZADAS POR LA COMUNIDAD.

ESTABLACER Y OPERAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO.

EFICIENCIA

REALIZAR TRABAJOS DE APOYO A LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO.

MANTENER EN OPTIMO ESTADO GENERAL EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES.


J9 NOMBRE:

01 NOMBRE:DSPM DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPALDIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

PROGRAMADA REAL1

PROGRAMA 48% 3,929,860 366

2INFORME 5% 409,360 12

3INFORME 10% 818,720 366

4PLATICA 1% 81,872 4

5

CURSO 10% 818,720 4

6PLATICA 1% 81,872 4

7PROGRAMA 20% 1,637,441 366

8DOCUMENTO 5% 409,364 100

100% 8,187,209 - 1,222 - E1E2E2


PEM-1PROGRAMA: CONTROL Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA


UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO:DISEÑAR, CONDUCIR Y EVALUAR LA POLITICA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A EFECTO DE MANTENER EL ORDEN Y LA TRANQUILIDAD DE LA POBLACION, ASI COMO DAR ATENCION A LAS DEMANDAS QUE SE PRESENTEN EN EL ORDEN DE LA SEGURIDAD.


MEDIDAPONDERACION %


PROPORCIONAR EFICIENTEMENTE EL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA A LA CIUDADANIA MEDIANTE RECORRIDOS EN LAS COLONIAS Y BARRIOS.

ELABORAR INFORME MENSUAL EN LO REFERENTE A LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO Y REMITIRLO A LA COORDINACION ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

ELABORAR UN INFORME DIARIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOBRE LA SITUACION QUE GUARDA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO.

OFRECER PLATICAS A LOS ADOLECENTES SOBRE DROGADICCION Y BANDALISMO.

CAPACITAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SOBRE APLICACIÓN DE REGLAMENTOS, USO DE ARMAS, PRIMEROS AUXILIOS Y MANEJO DE PERSONAS AGRESIVAS.

OFRECER PLATICAS A ALUMNOS DE ESCUELAS PRIMARIA Y NIVEL PREESCOLAR SOBRE EDUCACION VIAL.

DAR RECORRIDOS EN LAS DIFERENTES COMISARIAS Y DELEGACIONES.

ECONOMIAEFICIENCIA

ATENDER LAS QUEJAS, DEMANDAS Y AUXILIOS DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO.

TOTALESEFICACIA

GU NOMBRE:

01 NOMBRE:OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTALORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

PROGRAMADA REAL1

DOCUMENTO 10% 157,173 4

2CAMPAÑAS 10% 157,173 2

3PROGRAMA 23% 361,497 12

4DOCUMENTO 10% 157,173 4

5DOCUMENTO 5% 78,586 12

6DOCUMENTO 5% 78,586 12

7DOCUMENTO 8% 125,738 4

8INFORME 8% 125,742 4

9 INFORME 2% 31,434 12

10INFORMES 4% 62,867 12

SUB-PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA:


PEM-1PROGRAMA: CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO:OBSERVAR QUE LAS DEPENDENCIAS CUMPLAN CON LAS NORMAS Y DISPOSICIONES EN MATERIA DE SISTEMAS DE REGISTRO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CONTRATACION DE OBRA PUBLICA, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONSERVACION, USO, DESTINO, AFECTACION, ENAJENACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS, ASI COMO LA ALTA Y BAJA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.


MEDIDAPONDERACION %


VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.

REALIZAR UN REGISTRO DE LA SITUACION PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES.

ELABORAR Y APLICAR UN PROGRAMA DE AUDITORIAS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

REVISAR Y EVALUAR LA INFORMACION FINANCIERA DEL EJERCICIO DE GASTO MUNICIPAL.

REVISAR EL REGISTRO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO

ATENDER Y SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL ISAF A LAS CUENTAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.

EVALUAR TRIMESTRALMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBJETIVOS DE CADA DEPENDENCIA Y LOS INDICADORES DE MEDICION.

OPERAR BUZON CUIDADANO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS.

ACTUALIZAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO.

GU NOMBRE:

01 NOMBRE:OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTALORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

PROGRAMADA REAL

SUB-PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA:


PEM-1PROGRAMA: CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO:OBSERVAR QUE LAS DEPENDENCIAS CUMPLAN CON LAS NORMAS Y DISPOSICIONES EN MATERIA DE SISTEMAS DE REGISTRO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CONTRATACION DE OBRA PUBLICA, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONSERVACION, USO, DESTINO, AFECTACION, ENAJENACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS, ASI COMO LA ALTA Y BAJA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.


MEDIDAPONDERACION %


11INFORMES 15% 235,761 7

100% 1,571,730 - 85 - E1E2E2 EFICIENCIA


ORGANIZAR, COORDINAR, INTEGRAR Y PRESENTAR LA ENTREGA DE LA ADMINISTRACION 2015-2018.

MA NOMBRE:

02 NOMBRE:DDS DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMADA REAL1

EXPEDIENTE 25% 263,145 100

2EXPEDIENTE 25% 263,145 200

3PROGRAMA 25% 263,145 4

4PROGRAMA 25% 263,147 1

100% 1,052,582 - 305 - E1E2E2


PEM-1PROGRAMA: APOYO AL MEJORAMIENTO SOCIAL, CIVICO Y MATERIAL DE

LAS COMUNIDADES.SUB-PROGRAMA: ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDADDEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO:DISEÑAR Y EJECUTAR ACCIONES QUE HAGAN POSIBLE ELEVAR LOS NIVELES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO.


MEDIDAPONDERACION %


CAPTAR SOLICITUDES E INTEGRAR EXPEDIENTES DE SOLICITANTES PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE CASA.

CAPTAR SOLICITUDES E INTEGRAR EXPEDIENTES DE SOLICITANTES DE BECAS ESTUDIANTILES.

IMPLEMENTAR PROGRAMAS SOCIALES DE ORIGEN FEDERAL Y ESTATAL.

ECONOMIAEFICIENCIA

TOTALESEFICACIA

DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE APOYO A PERSONAS DE EDAD AVANZADA.

LP NOMBRE:

04 NOMBRE:C01 COMISARIACOMISARIA PILARES DE NACOZARI

PROGRAMADA REAL1

DOCUMENTO 60% 49,186 366

2AUDIENCIA 20% 16,395 80

3INFORME 10% 8,197 12

4EVENTO 10% 8,200 12

100% 81,978 - 470 - E1E2E2


PEM-1PROGRAMA: ADMINISTRACION DESCONCENTRADA

SUB-PROGRAMA: APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIONDEPENDENCIA:


COORDINAR ACCIONES CON EL H. AYUNTAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO EN LA COMISARIA Y ATENDER LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTE EN LA COMUNIDAD.


MEDIDAPONDERACION %


VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y LA SEGURIDAD DE LA COMISARIA.

ATENDER LAS SOLICITUDES DE AUDIENCIA DE LOS CIUDADANOS.

PRESENTAR UN INFORME MENSUAL AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOBRE LA SITUACION GENERAL EN CUANTO A SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD DE LA COMISARIA

ECONOMIAEFICIENCIA

TOTALESEFICACIA

ACOMPAÑAR AL PRESIDENTE MUNCIPAL EN ACTOS CIVICOS Y PUBLICOS EN LA COMISARIA.

LP NOMBRE:

04 NOMBRE:C02 COMISARIACOMISARIA NACOZARI VIEJO

PROGRAMADA REAL1

DOCUMENTO 60% 49,186 366

2AUDIENCIA 20% 16,395 80

3INFORME 10% 8,197 12

4EVENTO 10% 8,200 12

100% 81,978 - 470 - E1E2E2







MEDIDAPONDERACION %





EFICIENCIA



LP NOMBRE:

04 NOMBRE:C03 COMISARIACOMISARIA SANTO DOMINGO

PROGRAMADA REAL1

DOCUMENTO 60% 49,186 366

2AUDIENCIA 20% 16,395 80

3INFORME 10% 8,197 12

4EVENTO 10% 8,200 12

100% 81,978 - 470 - E1E2E2







MEDIDAPONDERACION %





EFICIENCIA



QS NOMBRE:

01 NOMBRE:OA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.DIF MUNICIPAL

PROGRAMADA REAL1

CURSO 20% 442,331 44

2 ASESORIA 20% 442,331 8

3VISITAS 20% 442,331 1500

4 REUNION 5% 110,582 36

5INFORME 5% 110,582 48

6EVENTO 20% 442,331 6

75% 110,582 12

8

CURSO 5% 110,587 36

100% 2,211,657 - 1,690 - E1E2E2


PEM-1PROGRAMA: ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNICTARIOS

SUB-PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIODEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO:BRINDAR ASISITENCIA SOCIAL A FAMILIAS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO, ENCONTRANDO PRINCIPALMENTE A NIÑOS Y ADOLECENTES EN RIESGO, ADULTOS MAYORES EN MARGINACION, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MUJERES GESTANTES, LACTANTES, FAMILIAS CON PROBLEMAS DE DESINTEGRACIÓN Y PÉRSONAS AFECTADOS POR DESASTRES.


MEDIDAPONDERACION %


CAPACITACION: ESCUELA PARA PADRES, ORIENTACION SOBRE SALUD E HIGIENE, DERECHOS DE LOS NIÑOS, DERECHOS HUMANOS, NUTRICION Y MANUALIDADES.

ASESORIA JURIDICA Y PSICOLOGICA

VISITAS: FAMILIAS BENEFICIADAS DE PROGRAMAS, COLONIAS, PERSONAS VULNERABLES, ESCUELAS EN PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES.

REUNIONES INTERNAS CON PERSONAL DE DIF.

PRESENTAR INFORMES MENSUALES A : DIF ESTATAL, INAPAM, DESARROLLO Y ALIMENTACION COMUNITARIO, UNIDAD DE REHABILITACION.

RELIZAR EVENTOS: DIA DEL NIÑO, DIA DE MADRES, DIA DEL ABUELO, POSADA ESCUELAS, APOYO A PERSONAS VULNERABLES Y EVENTO PARA ADULTOS MAYORES.

REALIZAR EVENTOS PARA RECAUDAR FONDOS PARA DIF MUNICIPAL

ECONOMIAEFICIENCIA

IMPLEMENTAR CURSOS: DIRECCION, TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGICA, PROCURACION DE LA DEFENSA DEL MENOR, DESAYUNOS ESCOLARES, DESPENSAS, INAPAM Y REHABILITACION.

TOTALESEFICACIA

HN NOMBRE:

01 NOMBRE:DOPM DIRECCION DE PROYECTOS DEL FONDO MINERODIRECCION DE PROYECTOS DEL FONDO MINERO

PROGRAMADA REAL1


5

02

DOCUMENTOS 2% 28,005 184.5

03


4.5

04

ACUERDOS 2% 28,005 51.25

05

INFORME 1% 14,002 41

06

DOCUMENTO 1% 14,002 123

07

OBRA 90% 1,260,245 184.5

100% 1,400,269 - 95 - E1E2E2

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 100% 1,400,269.00

-


CONCERTAR CON LA COMUNIDAD LAS APORTACIONES Y PARTICIPACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS PUBLICAS

SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE AUDITORIA Y FISCALIZACION DE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES SEGÚN EL ORIGEN DE LOS FONDOS.

GESTIONAR ANTE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO, PARA OBTENER OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS.

SEGUIMIENTO OBRAS PROYECTADAS PARA EL EJERCICIO 2018.

ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS, INCLUYE LA INTEGRACION DE LOS PROYECTOS, PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

SUPERVISION AL PROCESO DE CONSTRUCCION DE CADA OBRA DENTRO DE LAS DEMARCACIONES MUNICIPALES

INTEGRACION Y PRESENTACION DE LOS EXPEDIENTES DE COMPROBACION DE GASTOS ANTE LAS DEPENDENCIAS QUE CORRESPONDAN LOS PROGRAMAS DE OBRAS PUBLICAS



MEDIDAPONDERACION %


SUB-PROGRAMA: CONDUCCION Y COORDINACION GENERALDEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO:PROMOCION, DISEÑO, ELABORACION, EVALUACION, EJECUCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS, OBRAS Y/O ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO Y SATISFACER LAS DEMANDAS SOCIALES Y DE LA ECONOMIA QUE PRESENTAN LA POBLACION.


PEM-1PROGRAMA: PROMOCION Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA

AA NOMBRE:

01 NOMBRE:

PROGRAMADA REAL

1 MANTENIMIENTO 31% 3,289,153 365

2OPERACIÓN 31% 3,289,153 365

3MANTENIMIENTO 31% 3,289,153 365

4

DOCUMENTOS 4% 468,592 52

5

CAMPAÑAS 1% 108,137 12

6

VISITAS 1% 108,137 12

100% 10,552,325 - 1,171 - E1E2E2

COMERCIALIZACIONPROMOCION Y GESTIÓN MEDIANTE VISITAS DOMICILIARIAS Y ENTREGA DE VOLANTES INVITANDO A LOS DEUDORES CON ATRASOS A REGULARIZARSE Y TAMBIEN PARA HACER CAMBIO DE MATERIAL DE SU TOMA.

EFICIENCIA

COMERCIALIZACIONFOMENTAR LA CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA Y DEL PAGO ENTRE LOS USUARIOS PARA REDUCIR EN GRAN MEDIDA LOS INDICES DE DESPERDICIO DE AGUA Y MOROSIDAD


REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO

ADMINISTRACIONIMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE CONTROL PARA MEJORAS CONTINUAS, COORDINANDO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA EFICIENTAR EL TRABAJO EN EQUIPO.

OPERATIVOREHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.

OPERACIÓN Y MANTENIEMINTO DE LAS FUENTES DE CAPTACION

OBJETIVO:BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE DE AGUA POTABLE, MANTENIENDO LOS SISTEMAS DE CAPTACION Y CONDUCCION EN OPTIMAS CONDICIONES, ASI COMO MEJORAR EL SISTEMA DE DRENAJE.


MEDIDAPONDERACION %

GASTO METAEJERCIDO

PORCENTAJECLAVE

SUB-PROGRAMA: CONDUCCION Y COORDINACION GENERALDEPENDENCIA: OB ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

DESCRIPCION PRESUPUESTO ACUMULADA E1


PEM-1PROGRAMA: Política Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA

E2 E3

PEM-2MUNICIPIO:UNIDAD RESPONSABLE:

PROGRAMA:OBJETIVO:

INDICADORES DE MEDICIÓNCLAVE No.

000001 Porcentaje de Reglamentos, bando de policía y gobierno, circula-

res y demás disposiciones administrativas de observancia general

promulgados y publicados.

Índice de eficiencia de las reuniones de Ayuntamiento.

002 Índice de observaciones a los estados financieros mensuales.

007 Llevar a cabo programas de trabajo a las Comisiones del Ayunta- Índice de la atención a las resoluciones y disposiciones del

miento. Ayuntamiento.

008 Presentar resultados de las comisiones de cabildo. Índice de informes y dictámenes de las Comisiones de Trabajo

del Ayuntamiento.

Ínice del cumplimiento del programa de trabajo de las Comisio-

nes de Trabajo del Ayuntamiento.

Índice del cumplimiento del programa anual de Objetivos y Metas.

Índice del cumplimiento a las observaciones emitidas en las audi-

torías y revisiones efectuadas.

1000 ACTIVIDADES GENERALES

1011 Atender la solicitud de audiencia de los habitantes del municipio. Índice de atención a los ciudadanos que solicitaron audiencias.

Índice de atención de demandas de los ciudadanos.


PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018ACTIVIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN

NACOZARI DE GARCÍA

AYUNTAMIENTO

AT VIGILANCIA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Llevar a cabo la fiscalización de la Hacienda Pública Municipal.

GOBIERNO

Llevar a cabo el proceso Reglamentario.

ACTIVIDAD PÙBLICADENOMINACIÓN

PEM-2MUNICIPIO:UNIDAD RESPONSABLEPROGRAMA:OBJETIVO:


000 GOBIERNO

002 Ejercer la representación legal del Ayuntamiento. Índice de atención de conflictos sociales.

Índice de atención de denuncias al Ayuntamiento de diversa

índole.

013 Integrar y actualizar el inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Índice de incorporación de bienes al patrimonio municipal.

propiedad del municipio. Índice de desincorporaciones de bienes al patrimonio municipal.

Índice de beneficiarios de las acciones de enajenación de bienes.

Índice de actualización del inventario de b. muebles e inmuebles.

Índice de remates realizados por las enajenaciones de bienes.

032 Asistir a reuniones de Ayuntamiento. Índice de asistencia a reuniones ordinarias y extraordinarias de

Ayuntamiento.

033 Atender acuerdos de Ayuntamiento. Índice del cumplimiento de los acuerdos y resoluciones estableci-

das en las sesiones del Ayuntamiento a cargo de Sindicatura.

10001011 Atender la solicitud de audiencia de los habitantes del munici- Índice de atención a demandas de la ciudadanía y organizacio-

pio. nes.

1058 Índice de asuntos solucionados a la ciudadanía.

1059 Índice de cobertura de prestación de los servicios de Sindicatura.

1060 Brindar atención a problemas presentados por los ciudadanos Índice de atención a conflictos sociales.

del municipio.

1061 Expedir constancias de Asignación de lotes. Índice de regularización de la tierra.

Índice de beneficiarios con acciones de regularización de la tierra.

Índice de venta de lotes.

1062 Índice dl cumplimiento de la normatividad establecida en Sindica-

tura.

Índice del cumplimiento de las observaciones emitidas en audito--

rías y revisiones efectuadas por el Órgano de Control y Evalua--

ción Gubernamental.


NACOZARI DE GARCÍA SINDICATURA

ACTIVIDADES GENERALES

Presentar informe mensual de actividades realizadas al Órgano

Realizar medidas y deslindes en terrenos.

BA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIADE LA TIERRA


de Control y Evaluación Gubernamental.

Realizar visitas domiciliarias en colonias del municipio.




000016 Presidir actos cívicos y públicos. Índice de actos cívicos y públicos celebrados.

024 Coordinar, revisar y suscribir convenios y acuerdos yentre el Índice de convenios y acuerdos suscritos con el Gobierno

municipio y el Gobierno Estatal. Estatal.

025 Coordinar, revisar y suscribir convenios y acuerdos yentre el Índice de convenios y acuerdos suscritos con el Gobierno

municipio y el Gobierno Federal. Federal.

032 Asistir a reuniones de Ayuntamiento Índice de asistencia a reuniones ordinarias y extraordinarias de

Ayuntamiento.

034 Rendir un informe trimestral del estado que guarda la Administra- Índice de informes trimestrales presentados al Ayuntamiento.

ción municipal al Ayuntamiento.

035 Rendir un Informe Anual del estado que guarda la Administración Presentación del Informe anual de actividades a la población.

Municipal y de las labores realizadas durante ese año a la pobla-

ción en sesión solemne.

036 Porcentaje de recaudación mensual, respecto de los ingresos

presupuestados.

037 Realizar reunión mensual con el Jefe de Seguridad Pública Índice de reuniones realizadas.

Municipal. Índice de asuntos atendidos respecto a la Seguridad Pública.

038 Asistir a reuniones de trabajo con los tres niveles de Gobierno. Indice de problemáticas atendidas.

Índice de convenios y/o apoyos logrados.


1011 Atender la solicitud de audiencia a los habitantes del municipio. Índice de atención de audiencia a los ciudadanos.

1026 Participar en la administración de reservas ecológicas. Índice de acciones desarrolladas a proteger el medio ambiente.

1034 Promover la participación ciudadana. Indice de reuniones efectuadas.

1062 Índice dl cumplimiento de la normatividad establecida en Sindica-

tura.

Índice del cumplimiento de las observaciones emitidas en audi--

torías y revisiones efectuadas por el Órgano de Control y Eva--

luación Gubernamental.


1064 Organizar y desarrollar campañas de alfabetización. Índice de población atendida.

1065 Índice de reportes recibidos.

1066 Revisar el cumplimiento de los programas de las distintas depen- Índice trimestral de metas alcanzadas por cada dependencia.

dencias que conforman la Administración Municipal.

Presentar informe mensual de actividades realizadas al Órgano de


forme a lo establecido en las leyes respectivas.

Revisar los reportes diarios de Seguridad Pública.


GOBIERNO


NACOZARI DE GARCÍA PRESIDENCIA

Control y Evaluación Gubernamental.

Vigilar que la Recaudación de la Hacienda Pública se haga con-

CA ACCIÓN PRESIDENCIAL

PEM - 2MUNICIPIO:UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOPROGRAMA:

OBJETIVO:

ACTIVIDAD PÚBLICA MUNICIPAL INDICADORES DE MEDICION

000 000 GOBIERNO

017 Llevar a cabo la organización de las sesiones de cabildo. Indice de sesiones realizadas.

018 Llevar a cabo el registro y control de acuerdos y disposiciones del Ayuntamiento.Indice de actualización del Libro de actas de las sesiones del Ayuntamiento.

021 Coordinar acciones de audiencias de los ciudadanos. Indice de atención de audiencia a los ciudadanos.

022Coordinar las relaciones del Gobierno Municipal con los diferentes niveles de Gobierno. Indice de Eficiencia en la organización y candelarizacion de reuniones.

023Coordinar las relaciones del Gobierno Municipal con las diferentes organizaciones comunitarias. Indice de Eficiencia en la organización y candelarizacion de reuniones.

032 Asistir a reuniones de Ayuntamiento. Indice de asistencia a reuniones de cabildo.

033 Atender acuerdos de Ayuntamiento.Indice del cumplimiento de los acuerdos y resoluciones establecidas en las sesiones del Ayuntamiento a cargo de la Secretaria del Ayuntamiento.

100IMPLEMENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y PROGRAMAS QUE DE EL SE DERIVAN

105 Comunicar y difundir las actividades y compromisos del Gobierno Municipal.Indice de las actividades realizadas por el presidente Municipal a las que se le dio difusión.

109Establecer y operar mecanismos de seguimientos y control de los objetivos, estrategias y acciones de los programas de gobierno. Indice de eficiencia operativa de los programas de Gobierno.

125 Llevar a cabo acciones de integración del Informe de Gobierno Municipal. Eficiencia en la integración de la información del Informe de Gobierno.

300 FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL

308Llevar a cabo acciones de concertación con grupos sociales del Municipio. Indice de acciones de concertación con grupos sociales.

309 Establecer y ejecutar acciones de concertación con grupos privados del municipio

Indice de acciones de concertación con grupos privados del municipio

310 Promover la coordinación de acciones con dependencia y organismos del Gobierno Estatal

Indice de apoyos recibidos por dependencias y organismos Estatales.

311 Promover la coordinación de acciones con dependencia y organismos del Gobierno Federal

Indice de apoyos recibidos por dependencias y organismos Federales.

319 Contribuir a la instrumentación de acciones para la juventud. Indice de cobertura de los programas de desarrollo.

320 Diseñar y realizar acciones para el desarrollo y protección de la niñez. Indice de cobertura de los programas de desarrollo.

323 Participación en la integración y aplicación de acciones de prevención de la drogadicción

Indice de cobertura de los programas de desarrollo.

326 Apoyar la integración y ejecución de acciones de ecología y protección del medio ambiente

Indice de cobertura de los programas de desarrollo.

400 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

418 Proporcionar servicios culturales. Indice de eficiencia en la prestacion del servicio.

419 Proporcionar servicios de recreación. Indice de eficiencia en la prestacion del servicio.

421 Apoyar la ejecución de los servicios de asistencia social. Indice de servicios realizados.

426 Promover y proporcionar el servicio de biblioteca Municipal. Indice de la eficiencia en la prestacion del servicio.

600 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

604Establecer y llevar a cabo acciones de capacitacion y actualizacion para servidores publicos municipales. Indice de servidores publicos municipales que reciben capacitacion.

CLAVE No. DENOMINACION

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION

NACOZARI DE GARCIA, SONORA.

DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL


PEM - 2MUNICIPIO:UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOPROGRAMA:

OBJETIVO:



DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL



1002 Preservar y conservar el patrimonio y acervo historico del municipio. Indice del cumplimiento de la normatividad establecida.

1003 Llevar a cabo acciones de control sanitario. Indice de acciones realizadas.

1006 Expedir las constancias de residencia que solicitan los habitantes. Indice de constancias emitidas.

1007 Organizar y actualizar el tablero de avisos del Ayuntamiento. Indice del cumplimiento de la normatividad establecida.

1008 Expedir copias de certificaciones de documentos oficiales municipales. Indice de certificaciones realizadas.

1010 Compilar leyes, decretos, reglamentos y publicaciones oficiales.Cantidad de Leyes, decretos, reglamentos y publicaciones oficiales compilados.

1011 Atender la solicitud de audiencia de los habitantes del municipio. Indice de atención de audiencia a los ciudadanos.

1012 Llevar a cabo acciones de registro de las sesiones de cabildo.Indice de actualización del Libro de actas de las sesiones del Ayuntamiento.

1014Publicación de documentos oficiales en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Indice de documentos publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado.

1022 Integración y operación del consejo de tutelas del municipio. Indice de eficiencia en la operación del consejo.

1034 Promover la participacón ciudadana. Indice de la integración de los programas de desarrollo social en el Municipio

1037 Impulsar el desarrollo de las actividades deportivas. Indice del crecimiento de los deportistas participantes en los eventos municipales regionales y estatales

1038 Promover el culto de los simbolos patrios. Indice de eventos realizados.

1040 Organizar y desarrollar eventos civicos. Indice de eventos realizados.

1041 Realizar acciones de conciliación y medición entre los habitantes del Municipio. Indice de atención de conflictos socio politicos.

1044 Cuidar la flora y fauna del municipio. Indice de acciones llevadas acabo para la conservacion de la flora y fauna.

1050 Organizar y desarrollar eventos culturales. Indice de eventos realizados.

1052 Operar el sistema de registro de solicitudes de incorporación al servicio militar nacional

Indice de atención a solicitudes de incorporación al servicio militar nacional

1053 Organizar y desarrollar la junta municipal de reclutamiento municipal Indice de eficiencia de la junta municipal de reclutamiento

1054 Intervenir en acciones de presentación del servicio militar nacional. Indice de eficiencia de la junta municipal de reclutamiento.

1062 Presentar informe mensual de actividades realizadas al Organo de Control y Evaluacion Gubernamental

Indice de informes presentados al organo de control y evaluación gubernamental

1071 Integrar y remitir el informe mensual del servicio militar Indice de informes presentados a la IV zona militar del servicios militar.

1072 Integrar y remitir informe anual del movimiento del servicio militar al Presidente Municipal

Indice de Informes presentados al C Presidente Municipal del servicio militar

1073 Integrar y remitir informe mensual al Departamento de Ganaderia del Estado. Indice de Informes presentados al Departamento de Ganadería del Estado.

1074 Integrar y remitir informe mensual al INEGI. Indice de Informes presentados al INEGI.

1075 Integrar y remitir informe mensual a la Dirección General de Bibliotecas

Indice de Informes presentados a la Direccion General de Bibliotecas.

PEM - 2MUNICIPIO:UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL PROGRAMA:

OBJETIVO:

ACTIVIDAD PÚBLICA MUNICIPAL INDICADORES DE MEDICIÓN

500 ADMINISTRACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES

501 Recaudación de ingresos propios. Porcentaje del cumplimiento de la recaudación de los ingresos propios.

502 Recaudación de ingresos extraordinarios. Porcentaje del cumplimiento de la recaudación de los ingresos extraordinarios

503 Administración de participaciones federales. Monto de los ingresos recibidos en el trimestre correspondiente.

504 Administración de participaciones fiscales federales. Porcentaje del cumplimiento de la recaudacion de las participaciones fiscales federales y estatales

506 Administración de recursos convenidos con el Gobierno del Estado. Monto de los ingresos recibidos en el trimestre correspondiente.

512 Establecer y coordinar acciones de la administración del catastro municipal. Indice de Eficiencia operativa y administrativa del Catastro Municipal.

514 Diseño, elaboración, integración, revisión y entrega de información sobre la situación financiera para integrantes del Ayuntamiento

Indice de entrega de Información financiera al Ayuntamiento.

515 Diseño, elaboración, integración, revisión y entrega de información de aplicación de recursos al Congreso del Estado

Indice de entrega de Información financiera al Congreso del Estado.

516 Diseño, elaboración, integración, revisión y entrega de información de aplicación de recursos al Gobierno del Estado

Indice de entrega de Información financiera al Gobierno del Estado.

517 Diseño, elaboración, integración, revisión y entrega de información de aplicación de recursos al Gobierno Federal

Indice de entrega de Información financiera al Gobierno Federal.

519 Operación y control del sistema contable. Indice de Eficiencia en la operación del sistema contable.

520 Formulación de estados contables y financieros. Indice de Eficiencia en la Integracion de Estados contables y finacieros.

521 Administración de la deuda publica municipal. Indice del cumplimiento de pagos con respecto a la calendarización trimestral

524 Diseño e instrumentación de documentos normativos para la programación y presupuestación

Indice de actualizacion a la normatividad para la presupuestación.

525 Formular y presentar el presupuesto de egresos. Indice de Eficiencia en la integracion y presentacion del presupuesto de egresos

526 Elaborar, registrar y control de las modificaciones presupuestales. Indice de incremento o reduccion del presupuesto.

528 Llevar acabo acciones de seguimiento y evaluación del gasto publico municipal

Monto de los recursos presupuestales ejercidos.

529 Determinar y realizar procedimientos para la elaboración y presentacion de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos

Indice de Eficiencia en la elaboración y presentacion de la Ley de Ingresos y presupuesto de ingresos

530 Aplicación de la Ley de ingresos Municipal. Indice de la presencia fiscal municipal.

532 Elaboración y presentación de la política de gasto publico municipal. Indice de Eficiencia en la elaboración y presentacion de las politicas de gasto publica municipal

533 Intregación y presentación de la cuenta publica municipal Indice de Eficiencia en la integración y presentación de la cuenta publica


1011 Atender la solicitud de audiencia de los habitantes del municipio Indice de atención de audiencia a los ciudadanos







EY ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS

PEM - 2MUNICIPIO:UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL PROGRAMA:

OBJETIVO:ADMNISTRAR EN FORMA ADECUADA LA Política FISCAL MUNICIPAL, IMPULSANDO UNA RECAUDACION JUSTA, TENIENDO COMO OBJETIVO EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES, ASI COMO, COORDINAR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES.



EY ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS

PEM - 2MUNICIPIO:UNIDAD RESPONSABLE: OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALESPROGRAMA:

OBJETIVO:

ACTIVIDAD PÚBLICA MUNICIPAL INDICADORES DE MEDICIONNo.

800 ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS

801Establecer y operar un sistema de administración de obras públicas. Volumen del programa de obra pública.

802 Elaboración del programa de obra pública. Volumen del programa de obra pública.

803 Integración de expedientes técnicos de las obras públicas. Indice de inversión en Obra Pública comprobada.

804Llevar a cabo la formulación de presupuestos de las obras públicas. Monto de recursos financiados destinados a la obra pública.

805 Realizar acciones de concertación de las obras públicas. Indice de cumplimiento del presupuesto de Obra Pública.

829 Ejecutar obras convenidas con el gobierno del Estado. Indice del avance físico del programa de obra pública.

830 Ejecución de obras convenidas con el Gobierno Federal. Indice del avance físico del programa de obra pública.

CLAVE DENOMINACION



BN POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS


PEM - 2MUNICIPIO:UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALESPROGRAMA:

OBJETIVO:


400 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

401 Establecer y operar sistemas y procesos orientados a la administración de servicios públicos

Impacto de los procedimientos simplificados.

407 Organización y prestación del servicio de alumbrado público. Porcentaje de la cobertura del servicio.

410 Organización y prestación del servicio de parques y jardines. Porcentaje de la cobertura del servicio.

412 Organización y prestación del servicio de panteones. Porcentaje de la cobertura de servicios.

414Organización y prestación del servicio de limpia y recolección de basura. Porcentaje de la cobertura del sercicio.

ADMINISTRAR Y OPERAR EFICIENTEMENTE LOS SERVICIOS PUBLICOS, PARA BRINDAR A LA POBLACION UN SERVICIOS EFICIENTE A FIN DE SATISFACER EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEMANDAS QUE EN ESTA MATERIA PRESENTA LA COMUNIDAD.

CLAVE DENOMINACION



EB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

PEM - 2MUNICIPIO:UNIDAD RESPONSABLE: SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPALPROGRAMA:

OBJETIVO:


300 FOMENTO Y PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL

319 Contribuir a la instrumentación de acciones para la juventud. Cantidad de eventos realizados.

320 Definir y aplicar acciones para el desarrollo y protección de la niñez. Cantidad de platicas y cursos impartidos por la dirección de seguridad publica

323 Participación en la integración y aplicación de acciones de prevención de la drogadicción

Indice de poblacion drogadicta en el municipio.

400 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

405 Organización y prestación del servicio de seguridad publica. Indice de calidad de los servicios proporcionados por la dirección.

406 Organización y prestación del servicio de policia preventiva y transito. Indice de calidad de los servicios proporcionados por la dirección.


1029 Administrar el deposito de vehiculos. Indice de calidad de los servicios proporcionados por la dirección.

1033 Aplicar sanciones por infracciones al bando de policia y gobierno. Cantidad de infracciones emitidas.

1045 Organizar y desarrollar campañas de educación vial. Indice de educacion vial de la ciudadania.

1046 Instrumentar el control de transito vehicular. Indice de problemas viales en el municipio.

1049 Aplicar sanciones por infracciones a los reglamentos municipales. Cantidad de infracciones emitidas.



1068 Organizar y desarrollar campañas para la prevención de accidentes. Indice de accidente automovilisticos presentados en el municipio.

1069 Implementar operativos para el control del alcoholismo. Indice de infracciones por el consumo de bebidas alcoholicas.

DISEÑAR, CONDUCIR Y EVALUAR LA POLITICA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A EFECTO DE MANTENER EL ORDEN Y LA TRANQUILIDAD DE LA POBLACION, ASI COMO DAR ATENCION A LAS DEMANDAS QUE SE PRESENTEN EN EL ORDEN DE LA SEGURIDAD.

CLAVE DENOMINACION



CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA



900901 Llevar el registro de situación patrimonial de los servidores Índice de los servidores públicos municipales que presentaron

públicos municipales. su registro anual de situación patrimonial.

904 Definir el programa de auditoría de las dependencias de la Ínforme de las Auditorías Administrativas realizadas.

Ínforme de la Auditoría Financiera realizada.

915 Índice del superávit o déficit mensual del ejercicio del gasto pú-

blico en comparación de lo presupuestado.

917 Índice del cumplimiento de las metas y objetivos por cada de--

pendencia trimestralmente.

924 Índice de investigaciones y procedimientos administrativos

instrumentados.

927 Índice de acciones y actividades instrumentadas para el mejo--

930 Establecer el sistema de Control de la ejecución de obras Índice de observaciones realizadas a la ejecución de obras

públicas. públicas.

936 Operar un sistema de quejas y denuncias. Índice de quejas y denuncias recibidas y atendidas.

937 Instrumentar un sistema de atención ciudadana. Índice de participación en los eventos dirigidos a fomentar la

participación ciudadana.

Índice de quejas y sugerencias recibidas.

938 Índice del desempeño del personal por dependencia, trimestral-

mente.

939 Índice de informes presentados a Ayuntamiento.

940 Índice de evaluaciones realizadas.

Índice de observaciones detectadas.

941 Índice de capacitaciones y cursos recibidos.

Índice de horas de trabajo destinadas a las actividades de la

COPERCEM.

del programa operativo anual.

Definir y realizar acciones para la verificación del cumplimiento


NACOZARI DE GARCÍA ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

GU CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL

Instrumentar la evaluación del ejercicio del gasto público munici-

pal.

administración pública directa.

Definir e instrumentar acciones para evaluar el desempeño del

OBSERVAR QUE LAS DEPENDENCIAS CUMPLAN CON LAS NORMAS Y DISPOSICIONES EN MATERIA DE SISTEMAS DE REGISTRO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CONTRATACION DE OBRA PUBLICA, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONSERVACION, USO, DESTINO, AFECTACION, ENAJENACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS, ASI COMO LA ALTA Y BAJA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.


CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

Conocer e investigar actos u omisiones de los servidores

públicos municipales.

Verificar el registro contable oportuno de las operaciones

financieras de la administración pública municipal.

Apoyar la integración y ejecución de acciones para el mejora--

miento y control del funcionamiento de las dependencias de la

administración pública muniaipal.

Participar en las actividades inherentes a la Comisión Permanen-

te de Contralores Estado - Municipios (COPERCEM).

personal.

Rendir un informe a Ayuntamiento sobre las evaluaciones

trimestrales realizadas.

PEM - 2MUNICIPIO:UNIDAD RESPONSABLE: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PROGRAMA:

OBJETIVO:


300 FOMENTO Y PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL

303 Impulsar el desarrollo social del Municipio. Indice de cobertura de los programas de desarrollo.

308 Llevar a cabo acciones de concertacion con grupos sociales del municipio. Indice de la elaboración de proyectos productivos para: Mujeres, Jovenes, Discapacitados Adultos de la tercera edad

310 Promover la coordinación de acciones con dependencias y organismos del Gobierno del Estado

Indice de proyectos aprobados por parte de las dependencias y organismos del Gobierno del Estado

311 Promover la coordinación de acciones con dependencias y organismos del Gobierno del Federal

Indice de proyectos aprobados por parte de las dependencias y organismos del Gobierno Federal

319 Contribuir a la instrumentación de acciones para la juventud. Indice de cobertura de los programas de desarrollo.

313 Apoyar la integración de proyectos de gestión social. Indice de la elaboración de proyectos productivos para: Mujeres, Jovenes, Discapacitados Adultos de la tercera edad

327 Integrar asociaciones de vecinos en las colonias. Indice de integracion de asociacion de vecinos.

331 Diseñar, coordinar y supervisar el programa de becas estudiantiles. Indice de estudiante beneficiados con becas educativas.







APOYO EN MEJORAMIENTO SOCIAL

DISEÑAR Y EJECUTAR ACCIONES QUE HAGAN POSIBLE ELEVAR LOS NIVELES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO.

P.E.M 2MUNICIPIO:UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIA DA PILARES DE NACOZARI

PROGRAMA:

OBJETIVO:



425Promover la realizacion de acciones de coordinación y asociacion para la prestación de servicios públicos municipales.

Indice de la cobertura de los servicios publicos: Alumbrado. Recoleccion de basura, seguridad publica, panteones.


1011 Atender la solicitud de audiencia de los habitante del municipio.Indice de atención a los ciudadanos que solicitan audiencias a las autoridades de la comisaria.

1062Presentar informe mensual de actividades realizadas al Organo de Control y Evaluacion Gubernamental.

Indice de informes presentados al organo de control y evaluación gubernamental.

1070 Organizar y apoyar las visitas del presidente municipal a la comisaria. Indice de los actos civicos y publicos de la comisaria.




ADMINISTRACION DESCONCENTRADA


P.E.M - 2MUNICIPIO:UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIA DE NACOZARI VIEJOPROGRAMA:

OBJETIVO:

ACTIVIDAD PÚBLICA MUNICIPAL INDICADORES DE MEDICION


425Promover la realizacion de acciones de coordinación y asociacion para la prestación de servicios públicos municipales.

Indice de la cobertura de los servicios publicos: Alumbrado. Recoleccion de basura, seguridad publica, panteones.


1011 Atender la solicitud de audiencia de los habitante del municipioIndice de atención a los ciudadanos que solicitan audiencias a las autoridades de la comisaria.

1062Presentar informe mensual de actividades realizadas al Organo de Control y Evaluacion Gubernamental.

Indice de informes presentados al organo de control y evaluación gubernamental.

1070 Organizar y apoyar las visitas del presidente municipal a la comisaria. Indice de los actos civicos y publicos de la comisaria.






P.E.M - 2MUNICIPIO:UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIA DE SANTO DOMINGOPROGRAMA:

OBJETIVO:



425 Promover la realizacion de acciones de coordinación y asociacion para la prestación de servicios públicos municipales

Indice de la cobertura de los servicios publicos: Alumbrado. Recoleccion de basura seguridad publica panteones


1011 Atender la solicitud de audiencia de los habitante del municipio Indice de atención a los ciudadanos que solicitan audiencias a las autoridades de la comisaria



1070 Organizar y apoyar las visitas del presidente municipal a la comisaria Indice de los actos civicos y publicos de la comisaria.

CLAVE DENOMINACION







300303 Impulsar el desarrollo social del municipio. Índice de familias y colonias visitadas en nuestro municipio.

Índice de problemas solucionados a la gente.

Índice de apoyos logrados para las personas y las familias.

Índice de personas y familias atendidas.

312 Índice de actividades realizadas para apoyar el bienestar de

las familias del municipio.

325 Acciones realizadas en materia de salud e higiene.

320 Acciones realizadas para promover los derechos y obligacio-

nes de los niños.

329 Coordinar y supervisar el programa de desayunos escolares. Índice de desayunos repartidos.

Índice de niños beneficiados.

Índice de acciones enfocadas a orientar en materia de nutrición.

331 Acciones realizadas para difundir los Derechos Humanos.

332 Brindar asesoría Jurídica y Psicológica a personas y familias Índice de Asesorías jurídicas y psicológicas brindadas.

vulnerables. Índice de personas y familias beneficiadas.

10001058 Índice de cursos impartidos para enseñar manualidades.

Índice de cursos impartidos para enseñar guitarra y canto.

Índice de personas beneficiadas con los cursos impartidos.

1060 realizar distintas actividades para recaudar fondos para DIF Índice de actividades realizadas mensualmente.

Índice de recursos obtenidos por actividad.

1059 Índice de reuniones celebradas con personal de DIF Municipal.

Índice de reuniones celebradas con personal de la UBR.

Índice de acuerdos tomados en dichas reuniones.

000 032 Presentar los informes mensuales correspondientes de Índice de informes presentados mensualmente.

actividades. Índice de observaciones recibidas a los informes.

Proporción de observaciones atendidas y resueltas.


NACOZARI DE GARCÍA DIF MUNICIPAL

QS ASISTENICA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

ACTIVIDADES GENERALES

artísticos y culturales.

BRINDAR ASISITENCIA SOCIAL A FAMILIAS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO, ENCONTRANDO PRINCIPALMENTE A NIÑOS Y ADOLECENTES EN RIESGO, ADULTOS MAYORES EN MARGINACION, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MUJERES GESTANTES, LACTANTES, FAMILIAS CON PROBLEMAS DE DESINTEGRACIÓN Y PÉRSONAS AFECTADOS POR DESASTRES.


FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL

Organizar y desarrollar acciones para fomentar los valores

Realizar reuniones internas de trabajo en la Dependencia.

Diseñar y realizar aciones en materia de Derechos Humanos.

Diseñar y realizar acciones para el desarrollo y protección de la

Diseñar e implementar acciones de bienestar social.

Realizar acciones en materia de salud pública municipal.

niñez.

municipal.

PEM - 2MUNICIPIO:UNIDAD RESPONSABLE: OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALESPROGRAMA:

OBJETIVO:


800 ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS

801Establecer y operar un sistema de administración de obras públicas. Volumen del programa de obra pública.

802 Elaboración del programa de obra pública. Volumen del programa de obra pública.

803 Integración de expedientes técnicos de las obras públicas. Indice de inversión en Obra Pública comprobada.

804Llevar a cabo la formulación de presupuestos de las obras públicas. Monto de recursos financiados destinados a la obra pública.

805 Realizar acciones de concertación de las obras públicas. Indice de cumplimiento del presupuesto de Obra Pública.

829 Ejecutar obras convenidas con el gobierno del Estado. Indice del avance físico del programa de obra pública.

830 Ejecución de obras convenidas con el Gobierno Federal. Indice del avance físico del programa de obra pública.

CLAVE DENOMINACION



BN POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS


PEM 3MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA. Programa :

ATUnidad Responsable: Subprograma:

AY Ayuntamiento 01

1ro. 2do. 3er. 4to.

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,196,353 262,980 262,980 369,499 300,894 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE

CARÁCTER PERMANENTE 462,000 115,500 115,500 115,500 115,500 111 DIETAS

11101 Dietas 462,000 115,500 115,500 115,500 115,500

1300 RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 722,353 144,480 144,480 250,999 182,394

132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

13201 Prima Vacacional 14,443 14,443 - 1307 Gratificacion de Fin de Año 129,990 92,076 37,914

134 COMPENSACIONES13403 Estimulos al Personal de Confianza 577,920 144,480 144,480 144,480 144,480

1500OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000

159OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

15901 Otras prestaciones 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y

DE LABORATORIO. 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000

253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS25301 Medicinas y productos farmacéuticos 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 36,000 9,000 9,000 9,000 9,000 261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26101 Combustibles 36,000 9,000 9,000 9,000 9,000

3000 SERVICIOS GENERALES 18,000 4,500 4,500 4,500 4,500 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y

COMERCIALES 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500

344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS

34401 Seguros de Responsabilidad patrimonial y fianzas 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 375 VIATICOS

37501 Viáticos 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000

TOTAL PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 1,262,353 279,480 279,480 385,999 317,394 TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRAL 279,480 558,960 944,959 1,262,353

CALENDARIO TRIMESTRAL

ANALITICA DE EGRESOSPRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018

Vigilancia de la hacienda publica municipal

Conducciòn

CLAVE CAPITULO, CONCEPTO, PARTIDA Y DENOMINACION

PRESUPUESTO ANUAL


BA

Unidad Responsable: Subprograma:

SIN Sindicatura 04

1ro. 2do. 3er. 4to.

1000 SERVICIOS PERSONALES 920,600 185,622 185,622 336,883 212,473 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

PERMANENTE 415,680 103,920 103,920 103,920 103,920 113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301 Sueldos 409,680 102,420 102,420 102,420 102,420 11303 Remuneraciones Diversas 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500

1300 RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 265,250 40,740 40,740 116,179 67,591 132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y

GRATIFICACION DE FIN DE AÑO13201 Prima vacacional 10,229 10,229 13202 Gratificacion de fin de año 92,061 65,210 26,851



152 INDEMNIZACIONES15201 Indemnizaciones al personal 75,822 75,822



1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 157,848 39,462 39,462 39,462 39,462 171 ESTIMULOS

17102 Estímulos al personal 157,848 39,462 39,462 39,462 39,462

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 102,000 25,500 25,500 25,500 25,500

2100MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000

211MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

21101 Materiales, utiles y equipos menores de oficina 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO. 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000



26101 Combustibles 72,000 18,000 18,000 18,000 18,000 26102 Lubricantes y aditivos 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500

3000 SERVICIOS GENERALES 32,400 8,100 8,100 8,100 8,100 3100 SERVICIOS BASICOS - - - - - 311 ENERGIA ELECTRICA

31101 Energia electrica - - - - -


Apoyo a la administracion y regularizacion de la tenencia de la tierra

Apoyo a la regularización y control de la tenencia de la tierra

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018ANALITICA DE EGRESOS


PRESUPUESTO ANUAL


BA


SIN Sindicatura 04

1ro. 2do. 3er. 4to.CALENDARIO TRIMESTRAL

Apoyo a la administracion y regularizacion de la tenencia de la tierra

Apoyo a la regularización y control de la tenencia de la tierra



PRESUPUESTO ANUAL

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1,200 300 300 300 300


34401 Seguros de Responsabilidad patrimonial y fianzas 1,200 300 300 300 300

3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REP., MANT. Y CONSERVACION 7,200 1,800 1,800 1,800 1,800

352 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

35201 Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo 1,200 300 300 300 300

355REPARACION Y MANTENIMIENTODE EQUIPO DE TRANSPORTE

35501 Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500


37501 Viáticos 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - - 5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - - 541 AUTOMOVILES Y CAMIONES

9000 DEUDA PUBLICA - - - - - 9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA - - - - - 911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA

9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA - - - - - 921 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA - -

TOTAL PRESUPUESTO SINDICATURA 1,055,000 219,222 219,222 370,483 246,073 TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRAL 219,222 438,444 808,927 1,055,000

de 34


CAUnidad Responsable: Subprograma:

PM Presidencia Municipal 02

1ro. 2do. 3er. 4to.

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,943,150 388,716 388,716 722,501 443,217 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER


11301 Sueldos 480,600 120,150 120,150 120,150 120,150 11303 Remuneraciones diversas 411,480 102,870 102,870 102,870 102,870


13201 Prima vacacional 20,762 20,762 13202 Gratificacion de fin de año 186,858 132,357 54,501

134 COMPENSACIONES13403 Estimulos al Personal de Confianza 254,112 63,528 63,528 63,528 63,528 13403 Bono de Productividad - - - - -


152 INDEMNIZACIONES

15201 Indemnizaciones al personal 180,666 180,666









2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE 36,000 9,000 9,000 9,000 9,000 253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

25301 Medicinas y productos farmacéuticos 36,000 9,000 9,000 9,000 9,000



3000 SERVICIOS GENERALES 996,000 249,000 249,000 249,000 249,000 3100 SERVICIOS BASICOS 162,000 40,500 40,500 40,500 40,500 311 ENERGIA ELECTRICA

31101 Energia Electrica - - - - -

314 TELEFONIA TRADICIONAL31401 Telefonia Tradicional 144,000 36,000 36,000 36,000 36,000

315 TELEFONIA CELULAR31501 Telefonia celular 18,000 4,500 4,500 4,500 4,500

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - - - - - 325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - -


Acción Presidencial

Gestión Municipal


PRESUPUESTO ANUAL


de 34




1ro. 2do. 3er. 4to.



Gestión Municipal


PRESUPUESTO ANUAL


32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte - - - - -

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000

331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS

33101Servicios legales de ccontabilidad, auditorias y relacionados - - - - -

- 336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,

33603 Impresiones y publicaciones oficiales 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y



351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

35101 Mantenimiento y conservacion de inmuebles 36,000 9,000 9,000 9,000 9,000

352 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,

35201 Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000

355 REPARACION Y MANTENIMIENTODE EQUIPO DE TRANSPORTE

35501 Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte 36,000 9,000 9,000 9,000 9,000 -

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 96,000 24,000 24,000 24,000 24,000

361 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y

36101 Difusion ppor radio, television y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales 96,000 24,000 24,000 24,000 24,000

- 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000 375 VIATICOS

37501 Viáticos 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000 -

3800 SERVICIOS SOCIALES 420,000 105,000 105,000 105,000 105,000 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

38201 Gastos de orden social y cultural 420,000 105,000 105,000 105,000 105,000 -

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 18,000 4,500 4,500 4,500 4,500 392 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

39201 Impuestos y derechos - - - - -

399 OTROS SERVICIOS GENERALES39901 Servicios asistenciales 18,000 4,500 4,500 4,500 4,500

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 840,000 210,000 210,000 210,000 210,000

4400 AYUDAS SOCIALES 840,000 210,000 210,000 210,000 210,000 442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE

CAPACITACION

de 34




1ro. 2do. 3er. 4to.



Gestión Municipal


PRESUPUESTO ANUAL


3908 Becas educativas otorgadas por el Gobierno Municipal 840,000 210,000 210,000 210,000 210,000 -

5000 BIENE MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 241,000 - - 241,000 - 5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 241,000 - - 241,000 - 541 AUTOMOVILES Y CAMIONES 241,000 - - 241,000 -

54101 Automóviles y camiones 241,000 - 241,000

9000 DEUDA PUBLICA - - - - - 9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA - - - - - 911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA

9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA - - - - - 921 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

- -

TOTAL PRESUPUESTO PRESIDENCIA 4,350,150 930,216 930,216 1,505,001 984,717 TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRAL 930,216 1,860,432 3,365,433 4,350,150


DAUnidad Responsable: Subprograma:

SA Secretaria del Ayuntamiento 01

1ro. 2do. 3er. 4to.

1000 SERVICIOS PERSONALES 4,618,972 863,430 863,430 1,903,640 988,472 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

PERMANENTE 2,571,120 642,780 642,780 642,780 642,780 113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301 Sueldos 779,400 194,850 194,850 194,850 194,850 11303 Remuneraciones diversas 1,791,720 447,930 447,930 447,930 447,930

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - - - - -

122 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL12201 Sueldo base al personal eventual - - - - -

- 1300 RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 805,438 82,272 82,272 433,580 207,314 132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y

13201 Prima vacacional 47,635 47,635 13202 Gratificacion de fin de año 428,715 303,673 125,042


- 1400 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - - - - - 141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14101 Cuotas por servicio medico ISSSTESON - - - - - 14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON - - - - -


712,902 6,000 6,000 694,902 6,000 152 INDEMNIZACIONES



15901 Otras prestaciones 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000 -






21101 Materiales, utiles y equipos menores de oficina 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000 -





- 3000 SERVICIOS GENERALES 474,000 118,500 118,500 118,500 118,500 3100 SERVICIOS BASICOS 42,000 10,500 10,500 10,500 10,500


Politica y Gobierno Municipal

Conducción de Gobierno


PRESUPUESTO ANUAL








CALENDARIO TRIMESTRAL311 ENERGIA ELECTRICA31101 Energia Electrica - - - - -



318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS31811 Servicio postal 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000 336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,

33603 Impresiones y publicaciones oficiales 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y










361 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

36101 Difusion ppor radio, television y otros medios de 18,000 4,500 4,500 4,500 4,500


37501 Viáticos 72,000 18,000 18,000 18,000 18,000


38201 Gastos de orden social y cultural 240,000 60,000 60,000 60,000 60,000

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000 399 OTROS SERVICIOS GENERALES

39901 Servicios asistenciales 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000


4100TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 546,000 136,500 136,500 136,500 136,500

415

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS







CALENDARIO TRIMESTRAL41501 Transferencias para servicios personales 546,000 136,500 136,500 136,500 136,500 41502 Transferencias para gastos de operación - - - - -

4400 AYUDAS SOCIALES 420,000 105,000 105,000 105,000 105,000 441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

44101 Ayudas sociales a personas 240,000 60,000 60,000 60,000 60,000

442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION

44204 Fomento deportivo 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - - - - - 5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - - 541 AUTOMOVILES Y CAMIONES -


9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA - - - - - 921 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

TOTAL PRESUPUESTO SECRETARIA 6,250,972 1,271,430 1,271,430 2,311,640 1,396,472 TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRAL 1,271,430 2,542,860 4,854,500 6,250,972

de 34


EY

Unidad Responsable: Subprograma: TM Tesoreria Municipal 03

1ro. 2do. 3er. 4to.1000 SERVICIOS PERSONALES 7,823,603 1,827,051 1,827,051 2,284,853 1,884,648 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER


11301 Sueldos 889,920 222,480 222,480 222,480 222,480 11303 Remuneraciones diversas - - - - -




1400 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5,704,379 1,426,095 1,426,095 1,426,095 1,426,094 141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

14101 Cuotas por servicio medico ISSSTESON 3,039,203 759,801 759,801 759,801 759,800 14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON 2,665,176 666,294 666,294 666,294 666,294


152 INDEMNIZACIONES15201 Indemnizaciones al personal 295,980









216 MATERIAL DE LIMPIEZA21601 Material de Limpieza 36,000 9,000 9,000 9,000 9,000




26101 Combustibles 96,000 24,000 24,000 24,000 24,000


Administración de la politica de ingresos

Ejecución de la politica de Ingresos


PRESUPUESTO ANUAL


de 34


EY


1ro. 2do. 3er. 4to.





PRESUPUESTO ANUAL


3000 SERVICIOS GENERALES 1,093,200 273,300 273,300 273,300 273,300 3100 SERVICIOS BASICOS 294,000 73,500 73,500 73,500 73,500 311 ENERGIA ELECTRICA

31101 Energia Electrica 240,000 60,000 60,000 60,000 60,000



318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS31811 Servicio postal 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500



33101Servicios legales de ccontabilidad, auditorias y relacionados 384,000 96,000 96,000 96,000 96,000

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 36,000 9,000 9,000 9,000 9,000

341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS34101 Servicios financieros y bancarios 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000









35501 Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte108,000 27,000 27,000 27,000 27,000



36101 Difusion ppor radio, television y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000

de 34


EY


1ro. 2do. 3er. 4to.





PRESUPUESTO ANUAL



37501 Viáticos 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -

379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE37901 Cuotas 3,600 900 900 900 900


39201 Impuestos y derechos 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500

395PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000

399 OTROS SERVICIOS GENERALES39901 Servicios asistenciales 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000 39902 Servicios de administracion del impuesto predial 57,600 14,400 14,400 14,400 14,400


4400 AYUDAS SOCIALES 360,000 90,000 90,000 90,000 90,000 441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

44101 Ayudas sociales a personas 240,000 60,000 60,000 60,000 60,000

442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION

44204 Fomento deportivo 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES - - - - - 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - - - - - 515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION- -

- 5200 MAQUINARIA Y EQUIPO - - - 521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

-

5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - - 541 AUTOMOVILES Y CAMIONES -

9000 DEUDA PUBLICA 7,807,976 3,382,744 1,731,744 1,731,744 961,744 9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA 5,806,976 1,626,744 1,626,744 1,626,744 926,744 911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA

91101 Amortizacion de capital a largo plazo 2,306,976 576,744 576,744 576,744 576,744 91102 Amortizacion de capital a corto plazo 3,500,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 350,000

9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 350,000 105,000 105,000 105,000 35,000 921 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

92101 Pago de intereses de largo plazo92102 Pago de intereses de corto plazo 350,000 105,000 105,000 105,000 35,000

de 34


EY


1ro. 2do. 3er. 4to.





PRESUPUESTO ANUAL


9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 1,651,000 1,651,000 - - -

991 ADEFAS 99101 Adefas 1,651,000 1,651,000 - - -

TOTAL PRESUPUESTO TESORERIA 17,336,779 5,636,095 3,985,095 4,442,897 3,272,692 TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRAL 5,636,095 9,621,190 14,064,087 17,336,779

de 34

PEM 3MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA. Programa:

BN

Unidad Responsable: Subprograma:DOP Dirección de Obras Publicas 01

1ro. 2do. 3er. 4to.




- 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

TRANSITORIO 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 122 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

12201 Sueldo base al personal eventual 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 -







159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS15901 Otras prestaciones 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000







2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 18,000 4,500 4,500 4,500 4,500

249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

24901Otros materiales y articulos de construccion y reparacion

18,000 4,500 4,500 4,500 4,500





Politica y Planeacion del Desarrollo Urbano y Vivienda

Conducción y Coordinación General

CLAVE CAPITULO, CONCEPTO, PARTIDA Y DENOMINACION PRESUPUESTO ANUAL


de 34


BN




Conducción y Coordinación General26101 Combustibles 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000

- 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS

MENORES 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000 291 HERRAMIENTAS MENORES

29101 Herramientas menores 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000

296 REFACCIONES ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000



3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - - - - - 322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS


333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

33302 Servicios de consultorias 36,000 9,000 9,000 9,000 9,000



34401 Seguros de Responsabilidad patrimonial y fianzas 2,500 2,500 - -

347 FLETES Y MANIOBRAS34701 Fletes y maniobras 18,000 4,500 4,500 4,500 4,500








357 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

35701 Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo - - - - -


de 34


BN




Conducción y Coordinación General37501 Viáticos 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000

- 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 392 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS


5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - - - - - 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - - - - - 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA -

51101 Muebles de oficina y estanteria - -

6000 INVERSION PUBLICA 84,587,675 13,275,470 39,413,205 31,623,535 275,465 6100 OBRAS PUBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

RECURSOS FONDO MINERO 83,000,000 13,000,000 39,000,000 31,000,000 RECURSOS FISM 1,377,345 275,470 413,205 413,205 275,465 RECURSOS CECOP 210,330 210,330

- TOTAL PRESUPUESTO DIRECCION DE OBRAS 86,482,984 13,663,644 39,798,879 32,317,384 703,077 TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRAL 13,663,644 53,462,523 85,779,907 86,482,984

de 34


EBUnidad Responsable: Subprograma:

DSP Dirección de Servicios Publicos 02

1ro. 2do. 3er. 4to.

1000 SERVICIOS PERSONALES 17,716,349 3,754,341 3,812,091 4,504,555 5,645,362 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

PERMANENTE 9,071,120 2,267,778 2,267,778 2,267,778 2,267,786 113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301 Sueldos 9,043,796 2,260,947 2,260,947 2,260,947 2,260,955 11303 Remuneraciones diversas 27,324 6,831 6,831 6,831 6,831

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 3,183,895 795,972 795,972 795,972 795,979

122 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL12201 Sueldo base al personal eventual 3,183,895 795,972 795,972 795,972 795,979

- 1300 RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,877,095 212,523 212,523 577,279 1,874,770 131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS

PRESTADOS13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos

prestados al personal 172,225 43,056 43,056 43,056 43,057


13201 Prima vacacional 181,789 - 181,789 13202 Gratificacion de fin de año 1,845,207 182,967 1,662,240

133 HORAS EXTRAORDINARIAS13301 Remuneraciones por horas extraordinarias 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000


- 1400 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 933,729 233,430 233,430 233,430 233,439 143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO

14301 Pagas de defuncion, pensiones y jubilaciones 933,729 233,430 233,430 233,430 233,439


1,148,958 119,250 177,000 504,708 348,000 154 PRESTACIONES CONTRACTUALES

15409 Bonos de despensa 346,500 57,750 115,500 57,750 115,500 -

152 INDEMNIZACIONES15201 Indemnizaciones al personal 385,458 385,458




2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,713,624 428,406 428,406 428,406 428,406




216 MATERIAL DE LIMPIEZA


Administración de los Servicios Publicos

Operación de los Servicios Publicos



de 34







C O S21601 Material de Limpieza 18,000 4,500 4,500 4,500 4,500

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 144,000 36,000 36,000 36,000 36,000

246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO24601 Material electrico y electronico 72,000 18,000 18,000 18,000 18,000


24901 Otros materiales y articulos de construccion y reparacion72,000 18,000 18,000 18,000 18,000



2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,377,624 344,406 344,406 344,406 344,406 261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26101 Combustibles 1,341,624 335,406 335,406 335,406 335,406 26102 Lubricantes y aditivos 36,000 9,000 9,000 9,000 9,000

- 2700 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION

Y ARTICULOS DEPORTIVOS 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000 271 Vestuarios y uniformes

27101 Vestuarios y uniformes 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000

291 HERRAMIENTAS MENORES29101 Herramientas menores 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000

296 REFACCIONES ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000


3000 SERVICIOS GENERALES 2,178,000 544,500 544,500 544,500 544,500 3100 SERVICIOS BASICOS 1,812,000 453,000 453,000 453,000 453,000 311 ENERGIA ELECTRICA

31101 Energia Electrica 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 31104 Servicio de alumbrado publico 1,800,000 450,000 450,000 450,000 450,000





3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REP., MANT. Y 288,000 72,000 72,000 72,000 72,000 351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE

INMUEBLES35102 Mantenimiento y conservacion de areas deportivas 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 35104 Mantenimiento y conservacion de panteones 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000



de 34







C O S359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION

35901 Servicios de jardineria y fumigacion 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000




37501 Viáticos 18,000 4,500 4,500 4,500 4,500

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - - - - - 515 EQUIPO DE COMPUTOY DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION51501 Equipo de Computo y de tecnologias de la informacion - -


91102 Amortizacion de capital a corto plazo - - - - - 9102 Pago de Intereses - - - - -

TOTAL PRESUPUESTO SERVICIOS PUBLICOS 21,607,973 4,727,247 4,784,997 5,477,461 6,618,268 TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRAL 4,727,247 9,512,244 14,989,705 21,607,973

de 34


J9Unidad Responsable: Subprograma:

DSPM Dirección de Seguridad Publica y Transito Municipal 01

1ro. 2do. 3er. 4to.

1000 SERVICIOS PERSONALES 6,380,809 1,310,400 1,310,400 2,270,325 1,489,684 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

PERMANENTE 2,921,040 730,260 730,260 730,260 730,260 113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301 Sueldos 2,921,040 730,260 730,260 730,260 730,260 11303 Remuneraciones diversas - - - - -


TRANSITORIO 360,000 90,000 90,000 90,000 90,000 122 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

12201 Sueldo base al personal eventual 360,000 90,000 90,000 90,000 90,000 -


GRATIFICACION DE FIN DE AÑO13201 Prima vacacional 68,031 - 68,031 13202 Gratificacion de fin de año 613,762 434,478 179,284


1400 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 53,856 13,464 13,464 13,464 13,464 143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO

14301 Pagas de defuncion, pensiones y jubilaciones 53,856 13,464 13,464 13,464 13,464

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 493,416 9,000 9,000 466,416 9,000 152 INDEMNIZACIONES



- 1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 1,742,160 435,540 435,540 435,540 435,540 171 ESTIMULOS

17102 Estímulos al personal 1,742,160 435,540 435,540 435,540 435,540

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,188,000 297,000 297,000 297,000 297,000




216 MATERIAL DE LIMPIEZA21601 Material de Limpieza 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000

- 2200 ALIMENTOS Y UTENCILIOS 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

22102 Alimentacion de personas en proceso de readaptacion social 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000

222 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES22201 Alimentacion de animales 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000

-




Control y Evaluación de las Seguridad Publica

Dirección y Coordinaciòn

de 34












- 2700 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION

Y ARTICULOS DEPORTIVOS 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000 271 Vestuarios y uniformes

27101 Vestuarios y uniformes 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000 -

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000 282 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA

28201 Materiales de seguridad publica 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000 -


291 HERRAMIENTAS MENORES29101 Herramientas menores 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000


29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte48,000 12,000 12,000 12,000 12,000




318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS - 31811 Servicio postal - - - - -





341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS34101 Servicios financieros y bancarios 8,400 2,100 2,100 2,100 2,100




de 34













37501 Viáticos 72,000 18,000 18,000 18,000 18,000 -



5000 BIENE MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 154,000 154,000 - - - 5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 154,000 154,000 - - - 549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 154,000 154,000 - - -

54901 Otros Equipos de Transporte 154,000 154,000 - -

TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD PUBLICA 8,187,209 1,877,500 1,723,500 2,683,425 1,902,784 TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRAL 1,877,500 3,601,000 6,284,425 8,187,209


GU

Unidad Responsable: SubPrograma:OCE Organo de Control y Evaluación Gubernamental 01

1ro. 2do. 3er. 4to.








152 INDEMNIZACIONES15201 Indemnizaciones al personal 87,750 - - 87,750 -












26101 Combustibles 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000 -






Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental

Dirección y Coordinación


PRESUPUESTO ANUAL


GU

Unidad Responsable: SubPrograma:OCE Organo de Control y Evaluación Gubernamental 01

1ro. 2do. 3er. 4to.CALENDARIO TRIMESTRAL


Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental



PRESUPUESTO ANUAL



3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REP., MANT. Y CONSERVACION 1,200 300 300 300 300


35201 Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo 1,200 300 300 300 300 -


37501 Viáticos 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000

TOTAL PRESUPUESTO ORGANO DE CONTROL 1,571,730 328,386 328,386 541,832 373,126 TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRAL 328,386 656,772 1,198,604 1,571,730


APUnidad Responsable: Subprograma:

DDS Dirección de Desarrollo Social 01

1ro. 2do. 3er. 4to.



11301 Sueldos 167,760 41,940 41,940 41,940 41,940 -






15201 Indemnizaciones al personal - - - - -











26101 Combustibles 36,000 9,000 9,000 9,000 9,000








Apoyo al mejoramiento social

Desarrollo Comunitario



APUnidad Responsable: Subprograma:

DDS Dirección de Desarrollo Social 01


Apoyo al mejoramiento social


3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REP., MANT. Y CONSERVACION 1,200 300 300 300 300


35201 Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo 1,200 300 300 300 300 -



36101 Difusion ppor radio, television y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales

12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 -


37501 Viáticos 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 -


4400 AYUDAS SOCIALES 503,292 125,823 125,823 125,823 125,823 442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE

CAPACITACION44204 Fomento Deportivo 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000

443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

44302 Ayudas sociales basicas (desayunos escolares) 383,292 95,823 95,823 95,823 95,823

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - - - - -

- -

- TOTAL PRESUPUESTO DESARROLLO SOCIAL 1,052,582 249,399 249,399 289,951 263,833 TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRAL 249,399 498,798 788,749 1,052,582


LSUnidad Responsable: Subprograma:

C01 Comisaria Pilares de Nacozari 04

1ro. 2do. 3er. 4to.



11301 Sueldos 40,680 10,170 10,170 10,170 10,170 -


GRATIFICACION DE FIN DE AÑO13201 Prima vacacional 882 882 13202 Gratificacion de fin de año 7,944 - 7,944


1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS


2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,600 900 900 900 900 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,600 900 900 900 900 261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

26101 Combustibles 3,600 900 900 900 900

TOTAL PRESUPUESTO COMISARIA PILARES DE NACOZARI 81,978 18,288 18,288 19,170 26,232 TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRAL 18,288 36,576 55,746 81,978


Administración Desconcentrada

Apoyo Administrativo y Control de Gestión





C02 Comisaria Nacozari Viejo 04

1ro. 2do. 3er. 4to.



11301 Sueldos 40,680 10,170 10,170 10,170 10,170 -


GRATIFICACION DE FIN DE AÑO13201 Prima vacacional 882 882 13202 Gratificacion de fin de año 7,944 - 7,944






26101 Combustibles 3,600 900 900 900 900

TOTAL PRESUPUESTO COMISARIA NACOZARI VIEJO 81,978 18,288 18,288 19,170 26,232 TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRAL 18,288 36,576 55,746 81,978






PRESUPUESTO ANUAL



C03 Comisaria Santo Domingo 04

1ro. 2do. 3er. 4to.

1000 SERVICIOS PERSONALES 78,378 17,388 17,388 18,270 25,332 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE

CARÁCTER PERMANENTE 40,680 10,170 10,170 10,170 10,170 113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301 Sueldos 40,680 10,170 10,170 10,170 10,170 -

1300 RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES31,698 5,718 5,718 6,600 13,662


13201 Prima vacacional 882 882 13202 Gratificacion de fin de año 7,944 - 7,944






26101 Combustibles 3,600 900 900 900 900

TOTAL PRESUPUESTO COMISARIA SANTO DOMINGO 81,978 18,288 18,288 19,170 26,232 TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRAL 18,288 36,576 55,746 81,978






PRESUPUESTO ANUAL


QS Asistencia Social y Servicios ComunitariosUnidad Responsable: Subprograma:

OA Sistema DIF Municipal 01

1ro. 2do. 3er. 4to.







-



15201 Indemnizaciones al personal 227,562 - - 227,562 -








216 MATERIAL DE LIMPIEZA21601 Material de limpieza 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000




26101 Combustibles 72,000 18,000 18,000 18,000 18,000 -









QS Asistencia Social y Servicios ComunitariosUnidad Responsable: Subprograma:

OA Sistema DIF Municipal 01



C O S3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000






347 FLETES Y MANIOBRAS34701 Fletes y maniobras - - - - -

- 3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REP., MANT. Y

CONSERVACION 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000 351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE

INMUEBLES35101 Mantenimiento y conservacion de inmuebles 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500




35501 Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 -



36101 Difusion ppor radio, television y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales

12,000 3,000 3,000 3,000 3,000


37501 Viáticos 36,000 9,000 9,000 9,000 9,000 -


38201 Gastos de orden social y cultural 72,000 18,000 18,000 18,000 18,000 -

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 72,000 18,000 18,000 18,000 18,000 399 OTROS SERVICIOS GENERALES

39901 Servicios asistenciales 72,000 18,000 18,000 18,000 18,000 -

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - - - - - 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - - - - - 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA


- TOTAL PRESUPUESTO DIF 2,211,657 449,838 449,838 813,647 498,334 TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRAL 449,838 899,676 1,713,323 2,211,657


HW

Unidad Responsable: Subprograma:DOPM Dirección de Proyectos del Fondo Minero 01

1ro. 2do. 3er. 4to.



11301 Sueldos 381,600 95,400 95,400 95,400 95,400


TRANSITORIO - - - - - 122 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL














2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION - - - - -





26101 Combustibles 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000 -


Promoción y Ejecución de Obra Pública





HW


1ro. 2do. 3er. 4to.







291 HERRAMIENTAS MENORES





3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 36,000 9,000 9,000 9,000 9,000 322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

32201 Arrendamiento de Edificios 36,000 9,000 9,000 9,000 9,000


333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

33302 Servicios de consultorias 18,000 4,500 4,500 4,500 4,500



34401 Seguros de Responsabilidad patrimonial y fianzas 2,500 - 2,500 -








357 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

35701 Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo - - - - -



HW


1ro. 2do. 3er. 4to.






37501 Viáticos 30,000 7,500 7,500 7,500 7,500 -



5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - - - - - 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - - - - - 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA -


6000 INVERSION PUBLICA - - - - - 6100 OBRAS PUBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - - - - -

- - - - - RECURSOS FONDO MINERO - - - -

- TOTAL PRESUPUESTO DIRECCION DE OBRAS 1,400,269 290,910 293,410 492,546 323,403 TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRAL 290,910 584,320 1,076,866 1,400,269

PEM 3APrograma :

AT

Unidad Responsable: Subprograma: AY Ayuntamiento 01

CLAVE PARCIAL MENSUAL PRESUPUESTO ANUAL

11101 $ 38,500.00 $ 462,000.00 CARGO/PUESTO PLAZAS SD DIAS PERCEPCION POR

PUESTOREGIDORES 5 $ 256.67 30 $ 7,700.00 $ 38,500.00

13201 14,443.00

25% de 20 dias de vacaciones de percepcion integrada. $ 14,443.00

13202 129,990.00 $ 129,990.00

13403 48,160.00 577,920.00 CARGO/PUESTO PLAZAS EST.

QUINCENALQUINCENAS PERCEPCION POR

PUESTOREGIDORES 5 $ 4,816.00 2 $ 9,632.00 48,160.00

15901 1,000.00 12,000.00

25301 1,000.00 12,000.00

26101 3,000.00 36,000.00

34401 500.00 6,000.00

OTRAS PRESTACIONES

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS

Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de aplicación humana o animal, tales como: vacunas, drogas, medicinas de patente, medicamentos, sueros, plasma, oxígeno, etc.

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de combustible en estado líquido o gaseoso, crudo o refinado, tales como: petróleo, gas natural, gasolina, turbosina, gasavión, tractolina, etc., requeridos para el funcionamiento de vehículos, aparatos, equipo y maquinaria en general.

Asignaciones destinadas a cubrir 20 días del sueldo base y quinquenios, como prima adicional al personal que tenga derecho a vacaciones.

Asignaciones destinadas a cubrir la gratificación de fin de año al personal que labora en la Administración Pública Municipal. El importe de esta gratificación es equivalente a 45 días de sueldo total, y será proporcional al número de días laborados en el año correspondiente, el cálculo de esta prima será sobre el sueldo base.

ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA

45 dias de percepcion integrada.

DIETAS

COMBUSTIBLES

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

HOJA DE TRABAJO PEM 3


GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO

PRIMA VACACIONAL

Asignaciones para remuneraciones a los Diputados, Senadores, Asambleístas, Regidores y Síndicos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018


Conducciòn

DENOMINACION DE LA PARTIDA

Presupuesto para el pago de estimulos por el trabajo realizado al personal de esta dependencia

Asignaciones destinadas a cubrir otras prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales que las Dependencias de la Administración Pública Municipal realizan, en beneficio de sus empleados por concepto de ayuda para renta, anteojos, aparatos ortopédicos, entre otros.

PEM 3APrograma :

AT

Unidad Responsable: Subprograma: AY Ayuntamiento 01


HOJA DE TRABAJO PEM 3




Conducciòn


37501 1,000.00 12,000.00

TOTAL PRESUPUESTO 1,262,353.00

VIÁTICOSAsignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. Esta partida aplica las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos. Excluye los gastos de pasajes. Estas asignaciones serán administradas conforme a las cuotas vigentes establecidas a este respecto.

Asignaciones destinadas a cubrir las primas con cargo al presupuesto autorizado de los entes públicos, por concepto de la contratación del seguro de responsabilidad patrimonial del Municipio, que permita con la suma asegurada cubrir el monto equivalente a las indemnizaciones y que corresponderán a la reparación integral del daño y, en su caso, por el daño personal y moral, que se ocasionen como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Municipio. Excluye el monto de las erogaciones que resulten por insuficiencia de la suma asegurada contra el costo de la indemnización y, en su caso, los deducibles correspondientes. Estas erogaciones deberán cubrirse con cargo a la partida: Otros gastos por responsabilidades, de este Clasificador.

PEM 3APrograma :

BA

Unidad Responsable: Subprograma: SIN Sindicatura 01



PUESTOSINDICO 1 $ 537.00 30 $ 16,110.00 $ 16,110.00 SECRETARIA 1 $ 322.00 30 $ 9,660.00 $ 9,660.00 AUXILIAR DE SINDICATURA 1 $ 279.00 30 $ 8,370.00 $ 8,370.00

11303 500.00 6,000.00

13201 10,229.00


13202 92,061.00

$ 92,061.00



PUESTOSINDICO 1 $ 3,813.00 2 $ 7,626.00 $ 7,626.00 SECRETARIA 1 $ 1,543.00 2 $ 3,086.00 $ 3,086.00 AUXILIAR DE SINDICATURA 1 $ 1,434.00 2 $ 2,868.00 $ 2,868.00

15201 $ 75,822.00

$ 75,822.00


45 dias de percepcion integrada.Asignaciones destinadas a cubrir la gratificación de fin de año al personal que labora en la Administración Pública Municipal. El importe de esta gratificación es equivalente a 45 días de sueldo total, y será proporcional al número de días laborados en el año correspondiente, el cálculo de esta prima será sobre el sueldo base.



Asignaciones para remuneraciones al personal civil, de base o de confianza, de carácter permanente que preste sus servicios en las Dependencias de la Administración Pública Municipal.

PRIMA VACACIONAL


REMUNERACIONES DIVERSASAsignaciones destinadas a cubrir las retribuciones transitorias para compensar las diferencias resultantes entre el sueldo presupuestal y el obtenido como consecuencia de ajustes para nivelar el poder adquisitivo de los sueldos también desagregados de la partida 1201 (honorarios y comisiones). Se cargan aquí las remuneraciones por servicios eventuales o permanentes, cuando no se expidan constancias de nombramiento, o sustituciones.

PREVISION PARA NIVELAR PODER ADQUISITIVO DE SUELDOS.

INDEMNIZACIONES AL PERSONALAsignaciones destinadas a cubrir las indemnizaciones legales al personal de acuerdo a la Ley del Servicio Civil y a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.90 Dias de Indemnización al Personal.

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018HOJA DE TRABAJO PEM 3

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA.Apoyo a la Administración y Regularización de la Tenencia de la Tierra.

Conducciòn y Coordinación


SUELDOS

PEM 3APrograma :

BA







15901 500.00 6,000.00

17102 13,154.00 157,848.00

CARGO/PUESTO PLAZAS EST. QUINCENAL

QUINCENAS PERCEPCION POR PUESTO

SINDICO 1 $ 5,932.00 2 $ 11,864.00 $ 11,864.00 AUXILIAR SINDICATURA 1 $ 645.00 2 $ 1,290.00 $ 1,290.00

21101 1,000.00 12,000.00

25301 1,000.00 12,000.00

26101 6,000.00 72,000.00

26102 500.00 6,000.00

34401 100.00 1,200.00

35201 100.00 1,200.00

Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de papelería, útiles de escritorio y dibujo, de correspondencia y archivo, tintas, blocks, limpia tipos, formas, libros de registro y contabilidad, etc., y en general toda clase de materiales y artículos diversos para el funcionamiento de los servicios en las dependencias municipales.

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOSAsignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de aplicación humana o animal, tales como: vacunas, drogas, medicinas de patente, medicamentos, sueros, plasma, oxígeno, etc.

LUBRICANTES Y ADITIVOSAsignaciones destinadas a la compra de toda clase de grasas y lubricantes, tales como: gas refrigerante, limpiador de inyectores, lubricantes sólidos y sintéticos, aceites ligeros y pesados, aditivos espesadores, líquido de frenos, etc.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OTRAS PRESTACIONESAsignaciones destinadas a cubrir otras prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales que las Dependencias de la Administración Pública Municipal realizan, en beneficio de sus empleados por concepto de ayuda para renta, anteojos, aparatos ortopédicos, entre otros.

ESTÍMULOS AL PERSONALAsignaciones que las Dependencias de la Administración Pública Municipal destinan para compensar al personal cuyo desempeño en las actividades encomendadas se considere meritorio y eficiente.

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

COMBUSTIBLESAsignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de combustible en estado líquido o gaseoso, crudo o refinado, tales como: petróleo, gas natural, gasolina, turbosina, gasavión, tractolina, etc., requeridos para el funcionamiento de vehículos, aparatos, equipo y maquinaria en general.

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZASAsignaciones destinadas a cubrir las primas con cargo al presupuesto autorizado de los entes públicos, por concepto de la contratación del seguro de responsabilidad patrimonial del Municipio, que permita con la suma asegurada cubrir el monto equivalente a las indemnizaciones y que corresponderán a la reparación integral del daño y, en su caso, por el daño personal y moral, que se ocasionen como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Municipio. Excluye el monto de las erogaciones que resulten por insuficiencia de la suma asegurada contra el costo de la indemnización y, en su caso, los deducibles correspondientes. Estas erogaciones deberán cubrirse con cargo a la partida: Otros gastos por responsabilidades, de este Clasificador.

PEM 3APrograma :

BA







35501 500.00 6,000.00

37501 2,000.00 24,000.00

TOTAL PRESUPUESTO 1,055,000.00$

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTEAsignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento, rotulación y conservación de toda clase de vehículos de transporte con que cuenta el Municipio.


Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios de mantenimiento y conservación de toda clase de mobiliario y equipo de la Administración Pública Municipal, y que se efectúen por cuenta de terceros tales como: escritorios, libros, credenzas, máquinas de escribir, calculadoras, etc.

PEM 3APrograma :

CA

Unidad Responsable: Subprograma: PM Presidencia Municipal 02



PUESTOPRESIDENTE MUNICIPAL 1 $ 717.00 30 $ 21,510.00 $ 21,510.00 SECRETARIA 1 $ 322.00 30 $ 9,660.00 $ 9,660.00 ENCARGADO CONMUTADOR 1 $ 296.00 30 $ 8,880.00 $ 8,880.00

11303 34,290.00 411,480.00

CARGO/PUESTO PLAZAS SD DIAS PERCEPCION POR PUESTO

ENCARGADO INSTITUTO DE LA MUJER

1 $ 287.00 30 $ 8,610.00 $ 8,610.00

ENCARGADO INSTITUTO DEL JUVENTUD

1 $ 287.00 30 $ 8,610.00 $ 8,610.00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 $ 162.00 30 $ 4,860.00 $ 4,860.00 CHOFER 1 $ 407.00 30 $ 12,210.00 $ 12,210.00

$ -

13201 20,762.00


13202 186,858.00

$ 186,858.00



PUESTOPRESIDENTE MUNICIPAL 1 $ 6,892.00 2 $ 13,784.00 $ 13,784.00 SECRETARIA 1 $ 2,396.00 2 $ 4,792.00 $ 4,792.00 ENCARGADO CONMUTADOR 1 $ 249.00 2 $ 498.00 $ 498.00

CHOFER 1 $ 1,051.00 2 $ 2,102.00 $ 2,102.00

15201 180,666.00

$ 180,666.00

15901 5,000.00 60,000.00






INDEMNIZACIONES AL PERSONALAsignaciones destinadas a cubrir las indemnizaciones legales al personal de acuerdo a la Ley del Servicio Civil y a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.



OTRAS PRESTACIONES

Gestión Municipal


SUELDOS


PRIMA VACACIONAL


90 Dias de Indemnización al Personal.


MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA.Acción Presidencial

PEM 3APrograma :

CA



Gestión Municipal




17102 29,056.00 348,672.00



PRESIDENTE MUNICIPAL 1 $ 14,528.00 2 $ 29,056.00 $ 29,056.00

21101 4,000.00 48,000.00

25301 3,000.00 36,000.00

26101 20,000.00 240,000.00

26102 500.00 6,000.00

31401 12,000.00 144,000.00

31501 1,500.00 18,000.00

32501 - -

33603 2,000.00 24,000.00

TELEFONÍA TRADICIONALAsignaciones destinadas al pago de servicio telefónico convencional nacional e internacional, mediante redes alámbricas, incluido el servicio de fax, requerido en el desempeño de funciones oficiales.

TELEFONÍA CELULAR

ESTÍMULOS AL PERSONAL

Asignaciones destinadas al pago de servicios de telecomunicaciones inalámbricas o telefonía celular, requeridos para el desempeño de funciones oficiales.



COMBUSTIBLES

LUBRICANTES Y ADITIVOS


MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINAAsignaciones destinadas a cubrir la adquisición de papelería, útiles de escritorio y dibujo, de correspondencia y archivo, tintas, blocks, limpia tipos, formas, libros de registro y contabilidad, etc., y en general toda clase de materiales y artículos diversos para el funcionamiento de los servicios en las dependencias municipales.

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTEAsignaciones destinadas a cubrir el importe del alquiler de toda clase de equipo de transporte.

Asignaciones destinadas a la compra de toda clase de grasas y lubricantes, tales como: gas refrigerante, limpiador de inyectores, lubricantes sólidos y sintéticos, aceites ligeros y pesados, aditivos espesadores, líquido de frenos, etc.

IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALESAsignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de impresión y publicación de documentos oficiales de uso interno y externo de las Dependencias de la Administración Pública Municipal, tales como: Manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público; decretos, acuerdos, convenios, oficios, circulares, programas de adquisiciones, instructivos fiscales o de promoción de actividades productivas, entre otras.

Asignaciones que las Dependencias de la Administración Pública Municipal destinan para compensar al personal cuyo desempeño en las actividades encomendadas se considere meritorio y eficiente.


PEM 3APrograma :

CA



Gestión Municipal




34401 1,000.00 12,000.00

35101 3,000.00 36,000.00

35201 1,000.00 12,000.00

35501 3,000.00 36,000.00

36101 8,000.00 96,000.00

37501 15,000.00 180,000.00

38201 35,000.00 420,000.00

39901 1,500.00 18,000.00

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión del quehacer gubernamental y de los bienes y servicios públicos que prestan los entes públicos, la publicación y difusión masiva de las mismas a un público objetivo determinado a través de televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, medios electrónicos e impresos internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto integrado y otros medios complementarios; estudios para medir la pertinencia y efectividad de las campañas.


MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES

Asignaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se contraten con motivo de la celebración de actos conmemorativos, de orden social y cultural; siempre y cuando que por tratarse de servicios integrales no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Incluye la realización de ceremonias patrióticas y oficiales, desfiles, la adquisición de ofrendas florales y luctuosas, conciertos, entre otros.


SERVICIOS ASISTENCIALES

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento, rotulación y conservación de toda clase de vehículos de transporte con que cuenta el Municipio.

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. Esta partida aplica las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos. Excluye los gastos de pasajes. Estas asignaciones serán administradas conforme a las cuotas vigentes establecidas a este respecto.

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES


MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de conservación y mantenimiento menor de edificios, locales, terrenos, predios, áreas verdes y caminos de acceso, propiedad del Estado o al servicio de los entes públicos, cuando se efectúen por cuenta de terceros, incluido el pago de deducibles de seguros.


VIÁTICOS

PEM 3APrograma :

CA



Gestión Municipal




44201 70,000.00 840,000.00

54101 241,000.00


Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de asistencia económica o de salud que las Dependencias de la Administración Pública Municipal otorgan en dinero o en especie a la población en general, con la finalidad de contribuir a su mejoramiento y desarrollo, incluye servicios tales como: Ayuda de maternidad, matrimonio, viudez y orfandad; campañas de vacunación masiva y de prevención de la salud general, considerando su difusión entre la población, y la adquisición de bienes necesarias para efectuarlas; así como las erogaciones que sea necesario realizar con motivo de protección civil, derivadas de fenómenos naturales, tales como: Comunicaciones a la población, adquisición de bienes para salvaguarda de la población en casos de emergencia, materiales provisionales para la rehabilitación de viviendas por motivos de desastres naturales, etc.

BECAS EDUCATIVASAsignaciones destinadas como ayuda a estudiantes de los distintos niveles educativos que otorga el Gobierno Municipal.

AUTOMÓVILES Y CAMIONESAsignaciones destinadas a la adquisición de automóviles, camionetas de carga ligera, furgonetas, minivans, autobuses y microbuses de pasajeros, camiones de carga, de volteo, revolvedores y tractocamiones, entre otros.

RECURSO DESTINADO COMO OPCION A COMPRA DE UNA FORD EXPLORER.

PEM 3APrograma :

DA

Unidad Responsable: Subprograma: SA Secretaria del Ayuntamiento 01



PUESTOSECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 1 $ 466.00 30 $ 13,980.00 $ 13,980.00 SECRETARIA 1 $ 296.00 30 $ 8,880.00 $ 8,880.00 JUEZ CALIFICADOR 2 $ 357.00 30 $ 10,710.00 $ 21,420.00 RECLUTAMIENTO 1 $ 312.00 30 $ 9,360.00 $ 9,360.00 ENCARGADA DE BIBLIOTECA 1 $ 377.00 30 $ 11,310.00 $ 11,310.00

$ -

11303 149,310.00 1,791,720.00


DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL 1 $ 482.00 30 $ 14,460.00 $ 14,460.00 DIRECTOR DE CULTURA 1 $ 482.00 30 $ 14,460.00 14,460.00 SUB-DIRECTOR DE CULTURA 1 $ 333.00 30 $ 9,990.00 9,990.00 ASISTENTE DE CULTURA 1 $ 296.00 30 $ 8,880.00 8,880.00 ENCARGADO DEL DEPORTE

1 $ 482.00 30 $ 14,460.00 14,460.00 AUXILIAR DEL DEPORTE

1 $ 296.00 30 $ 8,880.00 8,880.00 AUXILIAR DEL DEPORTE 1 $ 371.00 30 $ 11,130.00 11,130.00 SUB-DIRECTOR COMINICACION SOCIAL 1 $ 387.00 30 $ 11,610.00 11,610.00 COMUNICACIÓN 1 $ 222.00 30 $ 6,660.00 6,660.00 ENCARGADO DE PROTECCION CIVIL 1 $ 326.00 30 $ 9,780.00 9,780.00 CRONISTA 1 $ 151.00 30 $ 4,530.00 4,530.00 UBR ENFERMERA 1 $ 296.00 30 $ 8,880.00 8,880.00 ENCARGADA CASA HOGAR

1 $ 482.00 30 $ 14,460.00 14,460.00 SISTEMAS 1 $ 371.00 30 $ 11,130.00 11,130.00

- $ -

13201 47,635.00


13202 428,715.00

$ 428,715.00




MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA.Política y Gobierno Municipal



SUELDOS


REMUNERACIONES DIVERSAS


Asignaciones destinadas a cubrir las retribuciones transitorias para compensar las diferencias resultantes entre el sueldo presupuestal y el obtenido como consecuencia de ajustes para nivelar el poder adquisitivo de los sueldos también desagregados de la partida 1201 (honorarios y comisiones). Se cargan aquí las remuneraciones por servicios eventuales o permanentes, cuando no se expidan constancias de nombramiento, o sustituciones.

PRIMA VACACIONAL


PEM 3APrograma :

DA









PUESTOSECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 1 $ 3,764.00 2 $ 7,528.00 $ 7,528.00 SECRETARIA 1 $ 249.00 2 $ 498.00 $ 498.00 DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL 1 $ 712.00 2 $ 1,424.00 $ 1,424.00 DIRECTOR DE CULTURA 1 $ 1,680.00 2 $ 3,360.00 $ 3,360.00 SUB-DIRECTOR DE CULTURA 1 $ 1,511.00 2 $ 3,022.00 $ 3,022.00 ASISTENTE DE CULTURA 1 $ 249.00 2 $ 498.00 $ 498.00 ENCARGADO DEL DEPORTE

1 $ 712.00 2 $ 1,424.00 $ 1,424.00 AUXILIAR DEL DEPORTE 1 $ 249.00 2 $ 498.00 $ 498.00 SUB-DIRECTOR COMINICACION SOCIAL 1 $ 972.00 2 $ 1,944.00 $ 1,944.00 RECLUTAMIENTO 1 $ 749.00 2 $ 1,498.00 $ 1,498.00 ENCARGADA CASA HOGAR

1 $ 2,865.00 2 $ 5,730.00 $ 5,730.00 $ -

15201 688,902.00

$ 688,902.00

15901 2,000.00 24,000.00

17102 44,126.00 529,512.00



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 1 $ 5,742.00 2 $ 11,484.00 $ 11,484.00 JUEZ CALIFICADOR 2 $ 6,237.00 2 $ 12,474.00 $ 24,948.00 RECLUTAMIENTO 1 $ 2,002.00 2 $ 4,004.00 $ 4,004.00 ENCARGADA DE BIBLIOTECA 1 $ 1,845.00 2 $ 3,690.00 $ 3,690.00

$ -

21101 4,000.00 48,000.00

OTRAS PRESTACIONES







INDEMNIZACIONES AL PERSONALAsignaciones destinadas a cubrir las indemnizaciones legales al personal de acuerdo a la Ley del Servicio Civil y a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.


PEM 3APrograma :

DA







25301 1,500.00 18,000.00

26101 10,000.00 120,000.00

26102 500.00 6,000.00

31801 500.00 6,000.00

31401 2,000.00 24,000.00

31501 1,000.00 12,000.00

33603 2,000.00 24,000.00

34401 500.00 6,000.00

35101 500.00 6,000.00

SERVICIO POSTALAsignaciones destinadas a cubrir el pago del servicio postal nacional e internacional que utilicen las Dependencias de la Administración Pública Municipal en el desempeño de sus funciones oficiales.



TELEFONÍA TRADICIONAL



COMBUSTIBLES


Asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico convencional nacional e internacional, mediante redes alámbricas, incluido el servicio de fax, requerido en el desempeño de funciones oficiales.

TELEFONÍA CELULAR


LUBRICANTES Y ADITIVOSAsignaciones destinadas a la compra de toda clase de grasas y lubricantes, tales como: gas refrigerante, limpiador de inyectores, lubricantes sólidos y sintéticos, aceites ligeros y pesados, aditivos espesadores, líquido de frenos, etc.

IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALESAsignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de impresión y publicación de documentos oficiales de uso interno y externo de las Dependencias de la Administración Pública Municipal, tales como: Manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público; decretos, acuerdos, convenios, oficios, circulares, programas de adquisiciones, instructivos fiscales o de promoción de actividades productivas, entre otras.


PEM 3APrograma :

DA







35201 500.00 6,000.00

35501 1,000.00 12,000.00

36101 1,500.00 18,000.00

37501 6,000.00 72,000.00

38201 20,000.00 240,000.00

39901 4,000.00 48,000.00

41501 45,500.00 546,000.00

INSTITUCION/ORGANISMOCRUZ ROJA 9,500.00$

TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALESAsignaciones que otorga el Gobierno Municipal a las Entidades de la Administración Pública Municipal, a efecto de que se destinen para cubrir el costo de los servicios personales.

IMPORTE MES $ 9,500.00


GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOAsignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios de mantenimiento y conservación de toda clase de mobiliario y equipo de la Administración Pública Municipal, y que se efectúen por cuenta de terceros tales como: escritorios, libros, credenzas, máquinas de escribir, calculadoras, etc.



VIÁTICOS

Asignaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se contraten con motivo de la celebración de actos conmemorativos, de orden social y cultural; siempre y cuando que por tratarse de servicios integrales no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Incluye la realización de ceremonias patrióticas y oficiales, desfiles, la adquisición de ofrendas florales y luctuosas, conciertos, entre otros.

SERVICIOS ASISTENCIALESAsignaciones destinadas a cubrir los servicios de asistencia económica o de salud que las Dependencias de la Administración Pública Municipal otorgan en dinero o en especie a la población en general, con la finalidad de contribuir a su mejoramiento y desarrollo, incluye servicios tales como: Ayuda de maternidad, matrimonio, viudez y orfandad; campañas de vacunación masiva y de prevención de la salud general, considerando su difusión entre la población, y la adquisición de bienes necesarias para efectuarlas; así como las erogaciones que sea necesario realizar con motivo de protección civil, derivadas de fenómenos naturales, tales como: Comunicaciones a la población, adquisición de bienes para salvaguarda de la población en casos de emergencia, materiales provisionales para la rehabilitación de viviendas por motivos de desastres naturales, etc.



PEM 3APrograma :

DA







H. CUERPO BOMBEROS 10,000.00$ ESCUELAS -$ HOSPITAL GENERAL MOCTEZUMA -$ ESCUELA DE POLICIA -$

-$ DIF SONORA (DESPENSAS) 6,000.00$ CASA HOGAR ESTRELLITA DE VIDA AC 10,000.00$ CENTRO DE SALUD 10,000.00$

41502 0.00 0.00

INSTITUCION/ORGANISMO-$ -$

44101 20,000.00 240,000.00

44204 15,000.00 180,000.00

54101

91101

92101


FOMENTO DEPORTIVO

6,000.00

10,000.00 -

Asignaciones destinadas al otorgamiento de ayudas para la adquisición de materiales para estimular el deporte, así como equipos y trofeos cuyo uso no sea en las Dependencias de la Administración Pública Municipal.

10,000.00 10,000.00

IMPORTE MES

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓNAsignaciones que otorga el Gobierno Municipal a las Entidades de la Administración Pública Municipal, a efecto de que se destinen para cubrir los gastos de operación asociados con las actividades de las mismas instituciones.

AYUDAS SOCIALES A PERSONASAsignaciones destinadas al auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter permanente, que los entes públicos otorgan a personas u hogares para propósitos sociales.

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de intereses derivados de deuda pública por obligaciones pactadas a plazos mayores a un año.

Asignaciones destinadas a la adquisición de automóviles, camionetas de carga ligera, furgonetas, minivans, autobuses y microbuses de pasajeros, camiones de carga, de volteo, revolvedores y tractocamiones, entre otros.

PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO

AMORTIZACIÓN CAPITAL LARGO PLAZOAsignaciones destinadas a cubrir la amortización del capital derivado de los diversos créditos o financiamientos pactados a plazos mayores a un año autorizados por el H. Congreso del Estado.

AUTOMÓVILES Y CAMIONES

PEM 3APrograma :

EY




PUESTOTESORERO MUNICIPAL 1 $ 466.00 30 $ 13,980.00 $ 13,980.00 CONTADOR 1 $ 304.00 30 $ 9,120.00 $ 9,120.00 ENCARGADO DE EGRESOS

1 $ 304.00 30 $ 9,120.00 $ 9,120.00 AUDITOR INTERNO 1 $ 287.00 30 $ 8,610.00 $ 8,610.00 ASISITENTE TESORERIA 1 $ 255.00 30 $ 7,650.00 $ 7,650.00 ENCARGADO DE CATASTRO

1 $ 287.00 30 $ 8,610.00 $ 8,610.00 AUXILIAR DE CATASTRO 1 $ 237.00 30 $ 7,110.00 $ 7,110.00 AUXILIAR DE INGRESOS 1 $ 332.00 30 $ 9,960.00 $ 9,960.00

11303 - -

13201 21,942.00


13202 197,478.00

$ 197,478.00



PUESTOTESORERO MUNICIPAL 1 $ 3,764.00 2 $ 7,528.00 $ 7,528.00 CONTADOR 1 $ 1,977.00 2 $ 3,954.00 $ 3,954.00 ENCARGADO DE EGRESOS

1 $ 1,977.00 2 $ 3,954.00 $ 3,954.00 AUDITOR INTERNO 1 $ 1,047.00 2 $ 2,094.00 $ 2,094.00 ENCARGADO DE CATASTRO

1 $ 1,716.00 2 $ 3,432.00 $ 3,432.00 AUXILIAR DE CATASTRO 1 $ 74.00 2 $ 148.00 $ 148.00

14101 253,267.00 3,039,203.00


CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON





PRIMA VACACIONAL

SUELDOS






MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA.Administración de la Política de Ingresos

Ejecución de la Política de Ingresos



PEM 3APrograma :

EY







14103 222,098.00 2,665,176.00

15201 295,980.00

$ 295,980.00

15901 2,000.00 24,000.00

17102 36,382.00 436,584.00



TESORERO MUNICIPAL 1 $ 5,742.00 2 $ 11,484.00 $ 11,484.00 CONTADOR 1 $ 1,792.00 2 $ 3,584.00 $ 3,584.00 ENCARGADO DE EGRESOS 1 $ 1,792.00 2 $ 3,584.00 $ 3,584.00

AUDITOR INTERNO 1 $ 2,959.00 2 $ 5,918.00 $ 5,918.00 ASISITENTE TESORERIA 1 $ 2,805.00 2 $ 5,610.00 $ 5,610.00 ENCARGADO DE CATASTRO 1 $ 2,298.00 2 $ 4,596.00 $ 4,596.00

AUXILIAR DE CATASTRO 1 $ 803.00 2 $ 1,606.00 $ 1,606.00

21101 6,000.00 72,000.00

21601 3,000.00 36,000.00

25301 4,000.00 48,000.00

26101 8,000.00 96,000.00




COMBUSTIBLES

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

Asignaciones destinadas a cubrir las cuotas que corresponden al Gobierno Municipal en los términos de la Ley del ISSSTESON por los servicios que éste último proporciona al personal que labora en las dependencias de la Administración Pública Municipal.




CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESONAsignaciones destinadas a cubrir las primas que le corresponden a las Dependencias de la Administración Pública Municipal, por concepto de seguro de retiro de los trabajadores al Servicio del Municipio.

Asignaciones destinadas a cubrir las indemnizaciones legales al personal de acuerdo a la Ley del Servicio Civil y a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.



OTRAS PRESTACIONES


MATERIAL DE LIMPIEZAAsignaciones destinadas a cubrir las adquisiciones de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene; tales como: escobas, jergas, detergentes, jabones y otros productos similares.

PEM 3APrograma :

EY







31101 20,000.00 240,000.00

31401 2,000.00 24,000.00

31501 2,000.00 24,000.00

31801 500.00 6,000.00

33101 32,000.00 384,000.00

34101 2,000.00 24,000.00

34401 1,000.00 12,000.00

35101 1,000.00 12,000.00

35201 1,000.00 12,000.00

35501 9,000.00 108,000.00




Asignaciones destinadas a cubrir pagos a terceros por servicios profesionales y técnicos, tales como: asesoramiento y consulta; cursos de capacitación y adiestramiento tanto internos como externos, así como asistencia e intercambio en materia jurídica, económica, estadística, contable, de ingeniería, arquitectónica, informática, entre otras.

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS






ENERGÍA ELÉCTRICAAsignaciones destinadas a cubrir el importe de energía eléctrica requerida por las Dependencias de la Administración Pública Municipal, para su funcionamiento.


Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros y bancarios, tales como: el pago de comisiones, intereses por adeudos de los entes públicos, descuentos e intereses devengados con motivo de la colocación de empréstitos, certificados u otras obligaciones a cargo de la Tesorería, de acuerdo con tratados, contratos, convenios o leyes. Incluye los gastos por la realización de avalúo de bienes muebles e inmuebles o por justipreciación.

TELEFONÍA CELULAR


SERVICIO POSTALAsignaciones destinadas a cubrir el pago del servicio postal nacional e internacional que utilicen las Dependencias de la Administración Pública Municipal en el desempeño de sus funciones oficiales.

ASESORIA CONTABLE

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

PEM 3APrograma :

EY







36101 2,000.00 24,000.00

37501 10,000.00 120,000.00

37901 300.00 3,600.00

39201 500.00 6,000.00

39501 1,000.00 12,000.00

39901 2,000.00 24,000.00

39902 4,800.00 57,600.00

44101 20,000.00 240,000.00




PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES



Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que cause la venta de productos y servicios al extranjero, gastos de escrituración, legalización de exhortos notariales, de registro público de la propiedad, tenencias y canje de placas de vehículos oficiales, diligencias judiciales; derechos y gastos de navegación, de aterrizaje y despegue de aeronaves, de verificación, certificación, y demás impuestos y derechos conforme a las disposiciones aplicables. Excluye impuestos y derechos de importación.


VIÁTICOS

Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones derivadas del pago extemporáneo de pasivos fiscales, adeudos u obligaciones de pago, como multas, actualizaciones, intereses y demás accesorios por dichos pagos. Incluye los gastos financieros por pago extemporáneo de estimaciones y de ajuste de costos de obra pública, así como los gastos no recuperables derivados de la terminación anticipada de contratos de adquisiciones u obras públicas. Excluye causas imputables a servidores públicos.

Asignaciones destinadas a cubrir el costo por la administración y actualización del impuesto predial que realiza el ICRESON

CUOTASAsignaciones destinadas a cubrir el pago de estacionamientos y peaje.

IMPUESTOS Y DERECHOS

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

PEM 3APrograma :

EY







44204 10,000.00 120,000.00

91101 192,248.00 2,306,976.00

AMORTIZACION MENSUAL

- 89,363.00

102,885.00

91102 350,000.00 3,500,000.00

350,000.00

92101 0.00

92102 35,000.00 350,000.00

35,000.00

99101 1,651,000.00


PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO

Asignaciones destinadas al auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter permanente, que los entes públicos otorgan a personas u hogares para propósitos sociales.

FOMENTO DEPORTIVO

Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron.

Amortizar capital de préstamos de corto plazo, de deuda directa del municipio.

CREDITO GOBIERNO ESTADO DE SONORA PARA AGUINALDOS 2017 10 MESES)

Asignación destinada a cubrir intereses de préstamos menores a un año.

Asignaciones destinadas al otorgamiento de ayudas para la adquisición de materiales para estimular el deporte, así como equipos y trofeos cuyo uso no sea en las Dependencias de la Administración Pública Municipal.

DEUDA POR PAGAR CON PROVEEDORES Y ACREEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2017Y ANTERIORES.

ADEFAS


PAGO CAPITAL COMPRA AUTOMOVIL FORD FIESTA 2016, PLAZO DE FINANCIAMIENTO A 48 MESES CON UN TASA INTERES ORDINARIA DE 13.80%, CAT 14.7%

PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO

CREDITO GOBIERNO ESTADO DE SONORA PARA AGUINALDOS 2017 10 MESES)

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de intereses derivados de deuda pública por obligaciones pactadas a plazos mayores a un año.

NACOZARI DE GARCIA CREDITO FFRES-0025-11NACOZARI DE GARCIA CREDITO FFRES-0040-13NACOZARI DE GARCIA CREDITO CRS-10550

CREDITO

AMORTIZACIÓN DE CAPITAL CORTO PLAZO

PEM 3APrograma :

HN

Unidad Responsable: Subprograma: DOP Dirección de Obras Públicas 01



PUESTODIRECTOR DE OBRAS 1 $ 280.00 30 $ 8,400.00 $ 8,400.00 SUPERVISOR DE OBRAS 1 $ 272.00 30 $ 8,160.00 $ 8,160.00 SECRETARIA 1 $ 296.00 30 $ 8,880.00 $ 8,880.00 SUBDIRECTOR DE OBRAS 1 $ 280.00 30 $ 8,400.00 $ 8,400.00

11303 500.00 6,000.00

12201 1,000.00 12,000.00

13201 15,976.00


13202 143,787.00

$ 143,787.00



PUESTODIRECTOR DE OBRAS 1 $ 6,922.00 2 $ 13,844.00 $ 13,844.00 SUPERVISOR DE OBRAS 1 $ 4,338.00 2 $ 8,676.00 $ 8,676.00 SECRETARIA 1 $ 249.00 2 $ 498.00 $ 498.00 SUBDIRECTOR DE OBRAS 1 $ 5,129.00 2 $ 10,258.00 $ 10,258.00

15201 190,350.00

$ 190,350.00

15901 1,000.00 12,000.00





Política y Planeación del Desarrollo Urbano Vivienda y Asentamientos Humanos.



SUELDOS




PRIMA VACACIONAL






OTRAS PRESTACIONES



SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUALComprende las asignaciones destinadas a cubrir las percepciones del personal que se contrate de forma extraordinaria por obra y tiempo determinado.

PEM 3APrograma :

HN



MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA.Política y Planeación del Desarrollo Urbano Vivienda y Asentamientos Humanos.


17102 28,242.00 338,904.00



DIRECTOR DE OBRAS 1 $ 4,832.00 2 $ 9,664.00 $ 9,664.00 SUPERVISOR DE OBRAS 1 $ 2,666.00 2 $ 5,332.00 $ 5,332.00 SUBDIRECTOR DE OBRAS 1 $ 6,623.00 2 $ 13,246.00 $ 13,246.00

21101 1,000.00 12,000.00

24901 1,500.00 18,000.00

25301 1,000.00 12,000.00

26101 10,000.00 120,000.00

29101 1,000.00 12,000.00

29601 4,000.00 48,000.00

32201 - -




Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de otros materiales para construcción y reparación no considerados en las partidas anteriores tales como: Productos de fricción o abrasivos a partir de polvos minerales sintéticos o naturales para obtener productos como piedras amolares, esmeriles de rueda, abrasivos en polvo, lijas, entre otros; pinturas, recubrimientos, adhesivos y selladores, como barnices, lacas y esmaltes; adhesivos o pegamento, impermeabilizantes, masillas, resanadores, gomas cemento y similares, thinner y removedores de pintura y barniz, entre otros.

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS





OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de edificios e instalaciones como: viviendas y edificaciones no residenciales, salones para convenciones, oficinas y locales comerciales, teatros, estadios, auditorios, bodegas, entre otros.

HERRAMIENTAS MENORESAsignaciones destinadas a la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo, utilizadas en carpintería, silvicultura, horticultura, ganadería, agricultura y otras industrias, tales como: desarmadores, martillos, llaves para tuercas, carretillas de mano, cuchillos, navajas, tijeras de mano, sierras de mano, alicates, hojas para seguetas, micrómetros, cintas métricas, pinzas, martillos, prensas, berbiquíes, garlopas, taladros, zapapicos, escaleras, micrófonos, detectores de metales manuales y demás bienes de consumo similares. Excluye las refacciones y accesorios señalados en este capítulo; así como herramientas y máquinas herramienta consideradas en el capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles.

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTEAsignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de transporte tales como: llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes eléctricas, alternadores, distribuidores, partes de suspensión y dirección, marchas, embragues, retrovisores, limpiadores, volantes, tapetes, reflejantes, bocinas, auto estéreos, gatos hidráulicos o mecánicos.

PEM 3APrograma :

HN





33302 3,000.00 36,000.00

34701 1,500.00 18,000.00

34401 2,500.00

35101 2,000.00 24,000.00

35201 200.00 2,400.00

35501 2,500.00 30,000.00

37501 2,000.00 24,000.00

39201 1,000.00 12,000.00

610061101

84,587,675.00REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios de consultorías especializadas que se contraten con personas físicas y morales por concepto de asesoramiento y consulta, asistencia e intercambio en materia jurídica, económica, contable de ingeniería, arquitectónica, entre otras requeridas para la ejecución de programas y proyectos de inversión financiados por organismos financieros nacionales.

FLETES Y MANIOBRASAsignaciones destinadas a cubrir el costo de traslado, maniobras, embarque y desembarque de toda clase de objetos, artículos, materiales, mobiliario, entre otros, que no requieren de equipo especializado (camiones de redilas, tipo caja, con contenedor, plataforma para carga general), como de aquellos productos que por sus características (líquidos, gases) requieren ser transportados en camiones con equipo especializado (equipo de refrigeración, equipo para transportar materiales y residuos peligrosos, plataformas para carga especializada y mudanzas).

SERVICIOS DE CONSULTARÍAS



OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

IMPUESTOS Y DERECHOSAsignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que cause la venta de productos y servicios al extranjero, gastos de escrituración, legalización de exhortos notariales, de registro público de la propiedad, tenencias y canje de placas de vehículos oficiales, diligencias judiciales; derechos y gastos de navegación, de aterrizaje y despegue de aeronaves, de verificación, certificación, y demás impuestos y derechos conforme a las disposiciones aplicables. Excluye impuestos y derechos de importación.


MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLESAsignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de conservación y mantenimiento menor de edificios, locales, terrenos, predios, áreas verdes y caminos de acceso, propiedad del Estado o al servicio de los entes públicos, cuando se efectúen por cuenta de terceros, incluido el pago de deducibles de seguros.



PEM 3APrograma :

HN





RECURSOS FISM 1,377,345.00$ RECURSOS CECOP 210,330.00$

83,000,000.00


FONDO MINERO

Asignaciones destinadas para construcciones en bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en el art. 7 de la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables. Incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

PEM 3APrograma :

IB

Unidad Responsable: Subprograma: DSP Dirección de Servicios Publicos 02


11301 753,649.00 $ 9,043,796.00


DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS 1 $ 466.00 30 $ 13,980.00 $ 13,980.00 SUB-DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS 1 $ 350.00 30 $ 10,500.00 10,500.00 ELECTRICISTA 1 $ 275.00 30 $ 8,250.00 8,250.00 AYUDANTE DE ELECTRICISTA 1 $ 215.00 30 $ 6,450.00 6,450.00 CHOFER 2 $ 190.00 30 $ 5,700.00 11,400.00 ENCARGADO DE ALMACEN

1 $ 273.00 30 $ 8,190.00 8,190.00 MECANICO 1 $ 262.00 30 $ 7,860.00 7,860.00 MECANICO 1 $ 224.00 30 $ 6,720.00 6,720.00 OPERADOR 1 $ 228.00 30 $ 6,840.00 6,840.00 MECANICO 1 $ 224.00 30 $ 6,720.00 6,720.00 CHOFER 1 $ 205.00 30 $ 6,150.00 6,150.00 ASISTENTE 1 $ 205.00 30 $ 6,150.00 6,150.00 ASITENTE 1 $ 222.00 30 $ 6,660.00 6,660.00 AUXILIAR 1 $ 206.00 30 $ 6,180.00 6,180.00 ASITENTE 1 $ 96.00 30 $ 2,880.00 2,880.00


TOTAL ANUAL

CHOFER A 1 $ 373.00 7 $ 2,611.00 $ 136,145.00 CHOFER B 5 $ 307.00 7 $ 2,149.00 560,275.00 CHOFER C 5 $ 292.00 7 $ 2,044.00 532,900.00 OPERADOR MAQUINARIA 2 $ 292.00 7 $ 2,044.00 213,160.00 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 $ 452.00 7 $ 3,164.00 164,980.00 SECRETARIA BIBLIOTECA 1 $ 466.00 7 $ 3,262.00 170,090.00 SECRETARIA A 1 $ 302.00 7 $ 2,114.00 110,230.00 SECRETARIA B 1 $ 300.00 7 $ 2,100.00 109,500.00 BACHEO 1 $ 478.00 7 $ 3,346.00 174,470.00 SOLDADOR A 1 $ 671.00 7 $ 4,697.00 244,915.00 SOLDADOR B 1 $ 419.00 7 $ 2,933.00 152,935.00 RECOLECTOR A 4 $ 307.00 7 $ 2,149.00 448,220.00 RECOLECTOR B 3 $ 270.00 7 $ 1,890.00 295,650.00 RECOLECTOR C 8 $ 244.00 7 $ 1,708.00 712,480.00 JARDINERO 1 $ 270.00 7 $ 1,890.00 98,550.00 AFANADORA A 3 $ 244.00 7 $ 1,708.00 267,180.00 JARDINERO 1 $ 244.00 7 $ 1,708.00 89,060.00 RECOLECTOR D 20 $ 232.00 7 $ 1,624.00 1,693,600.00 AFANADORA B 8 $ 232.00 7 $ 1,624.00 677,440.00 RECOLECTOR 4 $ 227.00 7 $ 1,589.00 331,420.00 AFANADORA C 2 $ 227.00 7 $ 1,589.00 165,710.00 ENCARGADO DE GIMNASIO

1 $ 227.00 7 $ 1,589.00 82,855.00 SEGURIDAD 1 $ 297.00 7 $ 2,079.00 108,405.00 AUXILIAR TERAPIA 1 $ 341.00 7 $ 2,387.00 124,465.00

-


MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA.Administración de los Servicios Públicos.

Operación de los Servicios Públicos.


SUELDOS

PERSONAL ADMINISTRATIVO (PAGOS QUINCENALES)

PERSONAL SINDICALIZADO (52 PAGOS SEMANALES)

PEM 3APrograma :

IB







TOTALES 77 $ 7,664,635.00

11303 2,277.00 27,324.00

12201 265,324.00 3,183,895.00


TOTAL ANUAL

EVENTUAL 31 $ 103.00 7 $ 721.00 $ 1,165,445.00 EVENTUAL 16 $ 133.00 7 $ 931.00 776,720.00 EVENTUAL 8 $ 163.00 7 $ 1,141.00 475,960.00 EVENTUAL 7 $ 192.00 7 $ 1,344.00 490,560.00 EVENTUAL 1 $ 296.00 7 $ 2,072.00 108,040.00 EVENTUAL 1 $ 458.00 7 $ 3,206.00 167,170.00 TOTALES 64 $ 3,183,895.00

13101 14,352.00 172,225.00

CARGO/PUESTO PLAZAS PERCEPCION SEMANAL

SEMANA PERCEPCION POR PUESTO SEMANAL

TOTAL ANUAL

SINDICALIZADO 1 $ 1,155.00 1 $ 1,155.00 $ 60,225.00 SINDICALIZADO 2 $ 672.00 1 $ 672.00 $ 70,080.00 SINDICALIZADO 1 $ 804.00 1 $ 804.00 $ 41,922.00 TOTALES 4 $ 172,227.00

13201 181,789.00

25% de 20 dias de vacaciones de percepcion integrada Administrativos. $ 28,700.00 25% de 25 dias de vacaciones de percepcion integrada Sindicalizados. $ 140,005.00 25% de 6 dias de vacaciones de percepcion Eventuales $ 13,084.00

13202 1,845,207.00

$ 258,307.00 $ 1,456,055.00 $ 130,845.00


Asignaciones destinadas a cubrir la prima quinquenal como complemento al sueldo del personal por servicios efectivos prestados. Las cantidades que reporta esta partida deberán incluirse en el otorgamiento de beneficios que las disposiciones legales establezcan sobre los sueldos y estarán afectadas por los descuentos que establezca la Ley del ISSSTESON.

65 dias de percepcion integrada Sindicalizados.15 dias de percepcion Eventuales.

PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL


AUXILIAR DE BOMBEROS




PRIMA VACACIONAL


45 dias de percepcion integrada Administrativos.


PEM 3APrograma :

IB







13301 15,000.00 180,000.00

13403 41,489.00 497,874.00



DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS 1 $ 3,764.00 2 $ 7,528.00 $ 7,528.00 SUB-DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS 1 $ 2,837.00 2 $ 5,674.00 5,674.00

CARGO/PUESTO PLAZAS SEMANAL SEMANA PERCEPCION POR PLAZA SEMANAL

TOTAL ANUAL

SINDICALIZADOS 70 $ 93.00 1 $ 93.00 $ 339,450.00

14301 77,810.00 933,729.00

BENEFICIARIO SEMANA PERCEPCION SEMANAL

TOTAL ANUAL

GUADALUPE VILLALOBOS VDA DE ARENAS 1 $ 1,319.00 $ 68,620.00 MERCEDES MORENO DE FIGUEROA 1 $ 1,319.00 68,620.00 MARIA ELDA PAYARES VIUDA DE ESQUER 1 $ 1,319.00 68,620.00 MARIA CORONA VIUDA DE MORENO 1 $ 1,319.00 68,620.00 MARIA DOLORES Ríos VIUDA DE MIRANDA 1 $ 1,319.00 68,620.00 ESTHER RUIZ VIUDA DE ROCHA 1 $ 1,176.00 61,320.00 PAGA DEFUNCION

1 $ 1,500.00 78,110.00 PENSIONADOS ISSSTESON

$ 37,600.00 451,200.00 TOTALES $ 933,730.00

15201 385,458.00

$ 385,458.00

15409 57,750.00 346,500.00

$ 57,750.00 77 DESPENSAS BIMESTRALES A PERSONAL SINDICALIZADO CON UN IMPORTE DE $750.00 CADA UNA.

DEFUNCIONPARTE PENSION

ISSSTESON


REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIASAsignaciones destinadas a cubrir al personal, las remuneraciones a que tenga derecho por servicios en horas extraordinarias.

BONO PARA DESPENSAAsignación destinada a cubrir los importes que se otorgan a los trabajadores de base al servicio del Estado con la finalidad de apoyar la adquisición de la despensa familiar.

PAGAS DE DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONESAsignaciones destinadas a cubrir gastos de esta naturaleza a familiares de funcionarios y empleados civiles al servicio del Gobierno; así como pensionados y jubilados directos, cuando éstos fallezcan, los pagos se cubrirán de acuerdo a las disposiciones legales en vigor.

CONCEPTO

PENSION (VIUDA)

PENSION

PENSION (VIUDA)

PENSION (VIUDA)

PENSION (VIUDA)

PENSION (VIUDA)


PERSONAL ADMINISTRATIVO (PAGOS QUINCENALES)



PEM 3APrograma :

IB







15901 20,500.00 417,000.00

$ 5,500.00 51,000.00 120,000.00

15,000.00

17102 41,796.00 501,552.00



DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

1 $ 5,742.00 2 $ 11,484.00 $ 11,484.00

SUB-DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

1 $ 2,666.00 2 $ 5,332.00 $ 5,332.00

ELECTRICISTA 1 $ 1,420.00 2 $ 2,840.00 $ 2,840.00 AYUDANTE DE ELECTRICISTA

1 $ 669.00 2 $ 1,338.00 $ 1,338.00

CHOFER 2 $ 1,375.00 2 $ 2,750.00 $ 5,500.00 ENCARGADO DE ALMACEN 1 $ 339.00 2 $ 678.00 $ 678.00

MECANICO 1 $ 1,630.00 2 $ 3,260.00 $ 3,260.00 MECANICO 1 $ 836.00 2 $ 1,672.00 $ 1,672.00 OPERADOR 1 $ 1,017.00 2 $ 2,034.00 $ 2,034.00 MECANICO 1 $ 669.00 2 $ 1,338.00 $ 1,338.00 CHOFER 1 $ 1,356.00 2 $ 2,712.00 $ 2,712.00 ASISTENTE 1 $ 1,356.00 2 $ 2,712.00 $ 2,712.00 AUXILIAR 1 $ 448.00 2 $ 896.00 $ 896.00

21101 1,500.00 18,000.00

21601 1,500.00 18,000.00

24601 6,000.00 72,000.00

24901 6,000.00 72,000.00

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICOAsignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material eléctrico, tales como: interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, alambres, lámparas y efectos que requieran las líneas de transmisión, telegráficas, telefónicas y de telecomunicaciones aéreas y subterráneas, igualmente para la adquisición de efectos necesarios en las instalaciones radiofónicas, radiotelegráficas, etc

10 DESPENSAS CALIFICADAS PERSONAL SINDICALIZADOPREMIO ANUAL PERSONAL SINDICALIZADOENTREGA ANUAL CALZADO, COBERTORES Y CHAMARRAS PERSONAL SINDICALIZADO



ENTREGA DE LENTES, CONSULTAS MEDICAS Y ANALISIS CLINICOS



OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

OTRAS PRESTACIONES


PEM 3APrograma :

IB







25301 3,000.00 36,000.00

26101 111,802.00 1,341,624.00

26102 3,000.00 36,000.00

27101 4,000.00 48,000.00

29101 1,000.00 12,000.00

29601 5,000.00 60,000.00

31101 1,000.00 12,000.00

31104 150,000.00 1,800,000.00

34701 3,000.00 36,000.00

LUBRICANTES Y ADITIVOSAsignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de combustible en estado líquido o gaseoso, crudo o refinado, tales como: petróleo, gas natural, gasolina, turbosina, gasavión, tractolina, etc., requeridos para el funcionamiento de vehículos, aparatos, equipo y maquinaria en general.

VESTUARIO Y UNIFORMESAsignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de vestir: de punto, ropa de tela, cuero y piel y a la fabricación de accesorios de vestir: camisas, pantalones, trajes, calzado; uniformes y sus accesorios: insignias, distintivos, emblemas, banderas, banderines, uniformes y ropa de trabajo, calzado

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de energía eléctrica que origine el alumbrado público de plazas, jardines, avenidas y otros lugares públicos.


Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de otros materiales para construcción y reparación no considerados en las partidas anteriores tales como: Productos de fricción o abrasivos a partir de polvos minerales sintéticos o naturales para obtener productos como piedras amolares, esmeriles de rueda, abrasivos en polvo, lijas, entre otros; pinturas, recubrimientos, adhesivos y selladores, como barnices, lacas y esmaltes; adhesivos o pegamento, impermeabilizantes, masillas, resanadores, gomas cemento y similares, thinner y removedores de pintura y barniz, entre otros.


COMBUSTIBLES

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTEAsignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de transporte tales como: llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes eléctricas, alternadores, distribuidores, partes de suspensión y dirección, marchas, embragues, retrovisores, limpiadores, volantes, tapetes, reflejantes, bocinas, auto estéreos, gatos hidráulicos o mecánicos.

ENERGÍA ELÉCTRICA


FLETES Y MANIOBRAS

Asignaciones destinadas a cubrir el importe de energía eléctrica requerida por las Dependencias de la Administración Pública Municipal, para su funcionamiento.

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

PEM 3APrograma :

IB







34401 2,000.00 24,000.00

35102 1,000.00 12,000.00

35104 1,000.00 12,000.00

35201 1,000.00 12,000.00

35501 19,000.00 228,000.00

35901 2,000.00 24,000.00

37501 1,500.00 18,000.00


Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de panteones municipales.



SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓNAsignaciones destinadas a cubrir los gastos por control y exterminación de plagas, instalación y mantenimiento de áreas verdes como la plantación, fertilización y poda de árboles, plantas y hierbas.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PANTEONES


Asignaciones destinadas a cubrir el costo de traslado, maniobras, embarque y desembarque de toda clase de objetos, artículos, materiales, mobiliario, entre otros, que no requieren de equipo especializado (camiones de redilas, tipo caja, con contenedor, plataforma para carga general), como de aquellos productos que por sus características (líquidos, gases) requieren ser transportados en camiones con equipo especializado (equipo de refrigeración, equipo para transportar materiales y residuos peligrosos, plataformas para carga especializada y mudanzas).

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS

VIÁTICOS


Asignaciones destinadas a realizar, por conducto de terceros, trabajos de mantenimiento, conservación, rehabilitación, reparaciones menores y reacondicionamiento de áreas para uso deportivo, entre los cuales se consideran campos y gradas para beisbol y futbol, canchas para basquetbol y usos múltiples, pistas para atletismo, etc.


PEM 3APrograma :

J9

Unidad Responsable: Subprograma: DSPM Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal 01


11301 $ 243,420.00 $ 2,921,040.00 CARGO/PUESTO PLAZAS SD DIAS PERCEPCION POR

PUESTODIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 1 $ 466.00 30 $ 13,980.00 $ 13,980.00 SUB DIRECTOR 1 $ 250.00 30 $ 7,500.00 $ 7,500.00 COMANDANTE DE UNIDAD 1 $ 269.00 30 $ 8,070.00 $ 8,070.00 JEFE ADMINISTRATIVO 1 $ 269.00 30 $ 8,070.00 $ 8,070.00 AGENTE DE POLICIA 1 $ 194.00 30 $ 5,820.00 $ 5,820.00 SUB OFICIAL 1 $ 194.00 30 $ 5,820.00 $ 5,820.00 AGENTE DE POLICIA 1 $ 215.00 30 $ 6,450.00 $ 6,450.00 AGENTE DE POLICIA 27 $ 174.00 30 $ 5,220.00 $ 140,940.00 OFICIAL SEGUNDO 1 $ 174.00 30 $ 5,220.00 $ 5,220.00 OFICIAL SEGUNDO 1 $ 215.00 30 $ 6,450.00 $ 6,450.00 OFICIAL PRIMERO 1 $ 174.00 30 $ 5,220.00 $ 5,220.00 OPERADOR DE RADIO 1 $ 164.00 30 $ 4,920.00 $ 4,920.00 AGENTE DE POLICIA 1 $ 139.00 30 $ 4,170.00 $ 4,170.00 MEDICO 1 $ 174.00 30 $ 5,220.00 $ 5,220.00 AGENTE DE POLICIA 1 $ 164.00 30 $ 4,920.00 $ 4,920.00 AGENTE DE POLICIA 1 $ 222.00 30 $ 6,660.00 $ 6,660.00 AGENTE INCAPACITADA 1 $ 133.00 30 $ 3,990.00 $ 3,990.00 TOTAL DE PLAZAS 43

11303 -

12201 30,000.00 360,000.00

13201 68,031.00

25% de 20 dias de vacaciones de percepcion integrada. $ 66,552.00 25% de 6 dias de vacaciones de percepcion Eventual. $ 1,479.00

13202 613,762.00

$ 598,968.00 $ 14,794.00



15 dias de percepcion Eventuales.


MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA.Control y Evaluación de la Seguridad Pública.

Conducción y Coordinación


SUELDOS






PRIMA VACACIONAL

PEM 3APrograma :

J9







PUESTODIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 1 $ 5,356.00 2 $ 10,712.00 $ 10,712.00

14301 4,488.00 53,856.00

BENEFICIARIO QUINCENAL PERCEPCION MENSUAL

FELIPE OSUNA RAMOS 2,244.00 $ 4,488.00

$ 4,488.00

$ -

15201 457,416.00

$ 457,416.00

15901 3,000.00 36,000.00

17102 145,180.00 1,742,160.00



DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 1 $ 4,125.00 2 $ 8,250.00 $ 8,250.00 SUB DIRECTOR 1 $ 3,772.00 2 $ 7,544.00 $ 7,544.00 COMANDANTE DE UNIDAD

1 $ 3,481.00 2 $ 6,962.00 $ 6,962.00 JEFE ADMINISTRATIVO 1 $ 3,481.00 2 $ 6,962.00 $ 6,962.00 AGENTE DE POLICIA 1 $ 1,298.00 2 $ 2,596.00 $ 2,596.00 SUB OFICIAL 1 $ 1,567.00 2 $ 3,134.00 $ 3,134.00 AGENTE DE POLICIA 2 $ 1,641.00 2 $ 3,282.00 $ 6,564.00 OPERADOR DE RADIO 1 $ 1,371.00 2 $ 2,742.00 $ 2,742.00 AGENTE DE POLICIA 27 $ 1,371.00 2 $ 2,742.00 $ 74,034.00 OFICIAL SEGUNDO 2 $ 1,802.00 2 $ 3,604.00 $ 7,208.00 OFICIAL PRIMERO 1 $ 1,910.00 2 $ 3,820.00 $ 3,820.00 AGENTE DE POLICIA 1 $ 1,278.00 2 $ 2,556.00 $ 2,556.00 MEDICO 1 $ 2,751.00 2 $ 5,502.00 $ 5,502.00 AGENTE DE POLICIA 1 $ 3,653.00 2 $ 7,306.00 $ 7,306.00

Asignaciones destinadas a cubrir las indemnizaciones legales al personal de acuerdo a la Ley del Servicio Civil y a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.90 Dias de Indemnización al Personal.

OTRAS PRESTACIONES







PAGAS DE DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONESAsignaciones destinadas a cubrir gastos de esta naturaleza a familiares de funcionarios y empleados civiles al servicio del Gobierno; así como pensionados y jubilados directos, cuando éstos fallezcan, los pagos se cubrirán de acuerdo a las disposiciones legales en vigor.

CONCEPTO

INCAPACIDAD PERMANENTE

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

PEM 3APrograma :

J9





PLAZAS 42

21101 5,000.00 60,000.00

21601 1,000.00 12,000.00

22102 1,000.00 12,000.00

22201 4,000.00 48,000.00

25301 6,000.00 72,000.00

26101 70,000.00 840,000.00

26102 1,000.00 12,000.00

27101 4,000.00 48,000.00

28201 2,000.00 24,000.00

29101 1,000.00 12,000.00


ALIMENTACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACIÓN Asignaciones destinadas a cubrir el costo de alimentación de las personas en proceso de readaptación social durante su estancia en centros de readaptación social, etc.

ALIMENTACIÓN DE ANIMALES



COMBUSTIBLES

HERRAMIENTAS MENORES

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de vestir: de punto, ropa de tela, cuero y piel y a la fabricación de accesorios de vestir: camisas, pantalones, trajes, calzado; uniformes y sus accesorios: insignias, distintivos, emblemas, banderas, banderines, uniformes y ropa de trabajo, calzado

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

LUBRICANTES Y ADITIVOS

Asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios para la manutención de animales propiedad o bajo el cuidado de la Administración Pública Municipal, tales como forrajes frescos y achicalado, alimentos preparados, etc.


Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de artefactos propios de seguridad pública, tales como: municiones, cargas, granadas, cartuchos, balas,etc.



Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo, utilizadas en carpintería, silvicultura, horticultura, ganadería, agricultura y otras industrias, tales como: desarmadores, martillos, llaves para tuercas, carretillas de mano, cuchillos, navajas, tijeras de mano, sierras de mano, alicates, hojas para seguetas, micrómetros, cintas métricas, pinzas, martillos, prensas, berbiquíes, garlopas, taladros, zapapicos, escaleras, micrófonos, detectores de metales manuales y demás bienes de consumo similares. Excluye las refacciones y accesorios señalados en este capítulo; así como herramientas y máquinas herramienta consideradas en el capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles.

Asignaciones destinadas a la compra de toda clase de grasas y lubricantes, tales como: gas refrigerante, limpiador de inyectores, lubricantes sólidos y sintéticos, aceites ligeros y pesados, aditivos espesadores, líquido de frenos, etc.

VESTUARIO Y UNIFORMES

PEM 3APrograma :

J9





29601 4,000.00 48,000.00

31101 10,000.00 120,000.00

31401 6,000.00 72,000.00

33101 3,000.00 36,000.00

34101 700.00 8,400.00

34401 2,000.00 24,000.00

35201 2,000.00 24,000.00

35501 8,000.00 96,000.00

37501 6,000.00 72,000.00

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS




Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios de consultorías especializadas que se contraten con personas físicas y morales por concepto de asesoramiento y consulta, asistencia e intercambio en materia jurídica, económica, contable de ingeniería, arquitectónica, entre otras requeridas para la ejecución de programas y proyectos de inversión financiados por organismos financieros nacionales.

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOSAsignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros y bancarios, tales como: el pago de comisiones, intereses por adeudos de los entes públicos, descuentos e intereses devengados con motivo de la colocación de empréstitos, certificados u otras obligaciones a cargo de la Tesorería, de acuerdo con tratados, contratos, convenios o leyes. Incluye los gastos por la realización de avalúo de bienes muebles e inmuebles o por justipreciación.

VIÁTICOS

ENERGÍA ELÉCTRICA


REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE


Asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de transporte tales como: llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes eléctricas, alternadores, distribuidores, partes de suspensión y dirección, marchas, embragues, retrovisores, limpiadores, volantes, tapetes, reflejantes, bocinas, auto estéreos, gatos hidráulicos o mecánicos.

Asignaciones destinadas a cubrir el importe de energía eléctrica requerida por las Dependencias de la Administración Pública Municipal, para su funcionamiento.

PEM 3APrograma :

J9





39201 1,000.00 12,000.00

54901 154,000.00


OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTEAsignaciones destinadas a la adquisición de otros equipos de transporte no clasificados en las partidas anteriores, tales como: bicicletas, motocicletas, entre otros.

Compra de 4 Motocicletas $38,500.00 por unidad.



PEM 3APrograma :

GU

Unidad Responsable: Subprograma: OCE Organo de Control y Evaluación Gubernamental 01



PUESTOTITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN

1 $ 466.00 30 $ 13,980.00 $ 13,980.00

11303 69,270.00 831,240.00


SECRETARIA 1 $ 396.00 30 $ 11,880.00 $ 11,880.00 AUXILIAR DE CONTRALORIA 1 $ 579.00 30 $ 17,370.00 $ 17,370.00

SISTEMA ANTICORRUPCION MUNICIPAL (LICENCIADOS)

2 $ 667.00 30 $ 20,010.00 $ 40,020.00

$ -

13201 17,043.00


13202 153,393.00

$ 153,393.00



PUESTOTITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN

1 $ 3,764.00 2 $ 7,528.00 $ 7,528.00

15201 87,750.00

$ 87,750.00

15901 1,000.00 12,000.00

17102 11,484.00 137,808.00



OTRAS PRESTACIONES





PRIMA VACACIONAL





SUELDOS







MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA.Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental


PEM 3APrograma :

GU







TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN

1 $ 5,742.00 2 $ 11,484.00 $ 11,484.00

21101 1,000.00 12,000.00

25301 1,000.00 12,000.00

26101 2,000.00 24,000.00

34401 100.00 1,200.00

35201 100.00 1,200.00

37501 2,000.00 24,000.00

54101

91101 0.00

92101 0.00PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZOAsignaciones destinadas a cubrir el pago de intereses derivados de deuda pública por obligaciones pactadas a plazos mayores a un año.





AUTOMÓVILES Y CAMIONESAsignaciones destinadas a la adquisición de automóviles, camionetas de carga ligera, furgonetas, minivans, autobuses y microbuses de pasajeros, camiones de carga, de volteo, revolvedores y tractocamiones, entre otros.





PEM 3APrograma :

GU








PEM 3APrograma :

MA

Unidad Responsable: Subprograma: DDS Dirección de Desarrollo Social 02



PUESTOENCARGADA SEDESOL 1 $ 466.00 30 $ 13,980.00 $ 13,980.00

13201 5,498.00


13202 49,488.00

$ 49,488.00



PUESTOENCARGADA SEDESOL 1 $ 3,764.00 2 $ 7,528.00 $ 7,528.00

15901 1,000.00 12,000.00

17102 11,484.00 137,808.00



ENCARGADA SEDESOL 1 $ 5,742.00 2 $ 11,484.00 $ 11,484.00

21101 1,000.00 12,000.00

25301 1,000.00 12,000.00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS


OTRAS PRESTACIONES







PRIMA VACACIONAL




SUELDOS



MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA.Apoyo al Mejoramiento Social, Civico y Material de las Comunidades.

Organización de la Comunidad


PEM 3APrograma :

MA







26101 3,000.00 36,000.00

34401 100.00 1,200.00

35201 100.00 1,200.00

36101 1,000.00 12,000.00

37501 1,000.00 12,000.00

44204 10,000.00 120,000.00

44302 31,941.00 383,292.00



FOMENTO DEPORTIVOAsignaciones destinadas al otorgamiento de ayudas para la adquisición de materiales para estimular el deporte, así como equipos y trofeos cuyo uso no sea en las Dependencias de la Administración Pública Municipal.

ACCIONES SOCIALES BÁSICAS (DESAYUNOS ESCOLARES)Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de operación del programa de desayunos y útiles escolares






PEM 3APrograma :

MA








PEM 3APrograma :

QS

Unidad Responsable: Subprograma: OA Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 01



PUESTODIRECTOR 1 $ 466.00 30 $ 13,980.00 $ 13,980.00 INAPAM 1 $ 187.00 30 $ 5,610.00 $ 5,610.00 PSICOLOGA 1 $ 255.00 30 $ 7,650.00 $ 7,650.00 PROYECTOS 1 $ 229.00 30 $ 6,870.00 $ 6,870.00 CHOFER 1 $ 191.00 30 $ 5,730.00 $ 5,730.00 AUXILIAR DE TERAPIA 1 $ 257.00 30 $ 7,710.00 $ 7,710.00 SUBPROCURADOR DEL MENOR 1 $ 287.00 30 $ 8,610.00 $ 8,610.00

11303 13,130.00 157,560.00


MEDICO TERAPEUTA 1 $ 371.00 30 $ 11,130.00 $ 11,130.00 $ 2,000.00

13201 18,474.00


13202 166,269.00

$ 166,269.00



PUESTODIRECTOR 1 $ 3,764.00 2 $ 7,528.00 $ 7,528.00 MEDICO TERAPEUTA 1 $ 411.00 2 $ 822.00 $ 822.00 SUBPROCURADOR DEL MENOR 1 $ 1,264.00 2 $ 2,528.00 $ 2,528.00

15201 227,562.00

$ 227,562.00






SUELDOS


PRIMA VACACIONAL





MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA.Asistencia Social y Servicios Comunitarios



PEM 3APrograma :

QS







15901 3,000.00 36,000.00

17102 30,678.00 368,136.00



DIRECTOR 1 $ 5,742.00 2 $ 11,484.00 $ 11,484.00 INAPAM 1 $ 2,760.00 2 $ 5,520.00 $ 5,520.00 PSICOLOGA 1 $ 2,841.00 2 $ 5,682.00 $ 5,682.00 PROYECTOS 1 $ 2,114.00 2 $ 4,228.00 $ 4,228.00 AUXILIAR DE TERAPIA 1 $ 624.00 2 $ 1,248.00 $ 1,248.00 SUBPROCURADOR DEL MENOR

1 $ 1,258.00 2 $ 2,516.00 $ 2,516.00

21101 3,500.00 42,000.00

21601 1,000.00 12,000.00

25301 3,000.00 36,000.00

26101 6,000.00 72,000.00

31101 1,000.00 12,000.00

31401 2,000.00 24,000.00

33101 1,000.00 12,000.00 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS


ENERGÍA ELÉCTRICAAsignaciones destinadas a cubrir el importe de energía eléctrica requerida por las Dependencias de la Administración Pública Municipal, para su funcionamiento.

TELEFONÍA TRADICIONALAsignaciones destinadas al pago de servicio telefónico convencional nacional e internacional, mediante redes alámbricas, incluido el servicio de fax, requerido en el desempeño de funciones oficiales.




COMBUSTIBLES




PEM 3APrograma :

QS







34401 600.00 7,200.00

35101 500.00 6,000.00

35201 500.00 6,000.00

35501 1,000.00 12,000.00

36101 1,000.00 12,000.00

37501 3,000.00 36,000.00

38201 6,000.00 72,000.00

39901 6,000.00 72,000.00

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURALAsignaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se contraten con motivo de la celebración de actos conmemorativos, de orden social y cultural; siempre y cuando que por tratarse de servicios integrales no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Incluye la realización de ceremonias patrióticas y oficiales, desfiles, la adquisición de ofrendas florales y luctuosas, conciertos, entre otros.









Asignaciones destinadas a cubrir pagos a terceros por servicios profesionales y técnicos, tales como: asesoramiento y consulta; cursos de capacitación y adiestramiento tanto internos como externos, así como asistencia e intercambio en materia jurídica, económica, estadística, contable, de ingeniería, arquitectónica, informática, entre otras.

PEM 3APrograma :

QS









PEM 3APrograma :

LP


C01 Comisaria Pilares de Nacozari 04



PUESTOCOMISARIO 1 $ 113.00 30 $ 3,390.00 $ 3,390.00

13201 882.00 $ 882.00

13202 7,944.00 $ 7,944.00




15901 500.00 6,000.00

26101 300.00 3,600.00

TOTAL PRESUPUESTO 81,978.00$






COMBUSTIBLES

SUELDOS



PRIMA VACACIONAL25% de 20 dias de vacaciones de percepcion integrada.






Apoyo Administrativo y Control de Gestión.


PEM 3APrograma :

LP


C02 Comisaria Nacozari Viejo 04




13201 882.00 $ 882.00

13202 7,944.00 $ 7,944.00




15901 500.00 6,000.00

26101 300.00 3,600.00





SUELDOS










COMBUSTIBLES




PEM 3APrograma :

LP


C03 Comisaria Santo Domingo 04




13201 882.00 $ 882.00

13202 7,944.00 $ 7,944.00




15901 500.00 6,000.00

26101 300.00 3,600.00






GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO45 dias de percepcion integrada.



SUELDOS








PEM 3APrograma :

HW

Unidad Responsable: Subprograma: DOPM Dirección de Proyectos del Fondo Minero 01



PUESTODIRECTOR DE PROYECTOS

1 $ 466.00 30 $ 13,980.00 $ 13,980.00 SUPERVISOR PROYECTOS 1 $ 272.00 30 $ 8,160.00 $ 8,160.00 SECRETARIA 1 $ 322.00 30 $ 9,660.00 $ 9,660.00

$ -

11303 - -

12201 - -

13201 12,378.00


13202 111,405.00

$ 111,405.00



PUESTODIRECTOR DE PROYECTOS

1 $ 6,922.00 2 $ 13,844.00 $ 13,844.00 SUPERVISOR PROYECTOS

1 $ 6,240.00 2 $ 12,480.00 $ 12,480.00 $ -

15201 110,346.00

$ 110,346.00

15901 1,000.00 12,000.00


MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA.Promocíon y Ejecución de Obra Publica.



SUELDOS





PRIMA VACACIONAL






OTRAS PRESTACIONES


PEM 3APrograma :

HW







17102 16,146.00 193,752.00



DIRECTOR DE PROYECTOS 1 $ 4,832.00 2 $ 9,664.00 $ 9,664.00

SUPERVISOR PROYECTOS 1 $ 2,672.00 2 $ 5,344.00 $ 5,344.00

SECRETARIA 1 $ 569.00 2 $ 1,138.00 $ 1,138.00 $ -

21101 500.00 6,000.00

24901 - -

25301 500.00 6,000.00

26101 5,000.00 60,000.00

29101 - -

29601 4,000.00 48,000.00




OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓNAsignaciones destinadas a cubrir la adquisición de otros materiales para construcción y reparación no considerados en las partidas anteriores tales como: Productos de fricción o abrasivos a partir de polvos minerales sintéticos o naturales para obtener productos como piedras amolares, esmeriles de rueda, abrasivos en polvo, lijas, entre otros; pinturas, recubrimientos, adhesivos y selladores, como barnices, lacas y esmaltes; adhesivos o pegamento, impermeabilizantes, masillas, resanadores, gomas cemento y similares, thinner y removedores de pintura y barniz, entre otros.




REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PEM 3APrograma :

HW







32201 3,000.00 36,000.00

33302 1,500.00 18,000.00

34701 1,000.00 12,000.00

34401 2,500.00

35101 - -

35201 200.00 2,400.00

35501 2,500.00 30,000.00

37501 2,500.00 30,000.00

Asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de transporte tales como: llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes eléctricas, alternadores, distribuidores, partes de suspensión y dirección, marchas, embragues, retrovisores, limpiadores, volantes, tapetes, reflejantes, bocinas, auto estéreos, gatos hidráulicos o mecánicos.

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOSAsignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de edificios e instalaciones como: viviendas y edificaciones no residenciales, salones para convenciones, oficinas y locales comerciales, teatros, estadios, auditorios, bodegas, entre otros.

SERVICIOS DE CONSULTARÍASAsignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios de consultorías especializadas que se contraten con personas físicas y morales por concepto de asesoramiento y consulta, asistencia e intercambio en materia jurídica, económica, contable de ingeniería, arquitectónica, entre otras requeridas para la ejecución de programas y proyectos de inversión financiados por organismos financieros nacionales.

FLETES Y MANIOBRASAsignaciones destinadas a cubrir el costo de traslado, maniobras, embarque y desembarque de toda clase de objetos, artículos, materiales, mobiliario, entre otros, que no requieren de equipo especializado (camiones de redilas, tipo caja, con contenedor, plataforma para carga general), como de aquellos productos que por sus características (líquidos, gases) requieren ser transportados en camiones con equipo especializado (equipo de refrigeración, equipo para transportar materiales y residuos peligrosos, plataformas para carga especializada y mudanzas).






PEM 3APrograma :

HW







39201 1,000.00 12,000.00

610061401

0.00

RECURSOS FISM -$ RECURSOS PROPIOS -$

-


CONSTRUCCIÓN

Asignaciones destinadas para construcciones en bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en el art. 7 de la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables. Incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

RECURSOS FONDO MINERO


OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

PEM 3AMUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA. Programa:

AC

Entidad Paramunicipal: Subprograma:OB Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y

Saneamiento (OOMAPAS) 02

CLAVE DENOMINACION DE LA PARTIDA PARCIAL MENSUAL PRESUPUESTO ANUAL

11301 SUELDOS 198,203.00 2,378,436.00 Administración1 Director General (Nivel 12) 14,014.00 1 Contadora (Nivel 9) 14,005.00 1 Auxiliar Administrativo (Nivel 4-I) 7,054.00 1 Afanadora 2,984.00 Comercial - 1 Encargado de Facturación (Nivel 7) 10,946.00 1 Recaudadora (Nivel 4-B) 7,890.00 1 Auxiliar Administrativo (Nivel 1-B) 4,131.00 1 Encargado de Cortes (Nivel 2-B) 5,517.00 1 Ayudante de Fontanero (Nivel 1-B) 4,131.00 Captación - 1 Encargado de Cuadrilla (Nivel 4-A) 7,887.00 3 Operadores (Nivel 4-I) 21,165.00 1 Operador (Nivel 3-b) 6,674.00 1 Ayudante de Fontanero (Nivel 1-B) 4,131.00 Mantenimiento Red de Agua - 1 Encargado de Cuadrilla (Nivel 6-I) 9,455.00 1 Fontanero (Nivel 4-A) 7,406.00 1 Operador de Bombero (Nivel 4-I) 7,054.00 1 Ayudante de Fontanero (Nivel 3-A) 6,491.00 1 Ayudante de Fontanero (Nivel 2-B) 5,517.00 Mantenimiento Drenaje - 1 Encargado de Cuadrilla (Nivel 6-I) 9,455.00 1 Fontanero (Nivel 4-A) 7,054.00 1 Ayudante de Fontanero (Nivel 3-A) 6,400.00 1 Ayudante de Fontanero (Nivel 3-A) 5,312.00 1 Ayudante de Fontanero (Nivel 3-A) 3,981.00 2 Veldador (Nivel 2-B) a Razon de $4,432.00 Cada uno 11,036.00 Nueva Cultura del Agua - 1 Promotora Cuidado del Agua (Nivel 5) 8,513.00

Asignaciones para remuneraciones al personal civil, de base o de confianza, decarácter permanente que preste sus servicios en las Dependencias de laAdministración Pública Paramunicipal

11308 Ayuda para despensa 16,800.00 201,600.00 Asignaciones destinadas a cubrir a los trabajadores la prestación de ayuda paradespensa derivada del plan de remuneración total.24 despensas quincenales a razon de $350.00 cada una 16,800.00

12201 Sueldo base al personal eventual 10,200.00 122,400.00 Personal para entrega de recibos mensualmente.Comprende las asignaciones destinadas a cubrir las percepciones del personal quese contrate de forma extraordinaria por obra y tiempo determinado.

13201 PRIMA VACACIONAL 42,636.00 Asignaciones destinadas a cubrir 20 días del sueldo base y quinquenios, como primaadicional al personal que tenga derecho a vacaciones.Para personal de confianza y eventual 25% de 20 dias por años. 42,636.00

Presupuesto de Egresos Municipal 2018Analitico de Egresos

FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Prestación del servicio de agua potable


AC







13202 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO 426,360.00 Para personal de confianza y eventual son 50 dias por años. 426,360.00 Asignaciones destinadas a cubrir la gratificación de fin de año al personal que laboraen la Administración Pública Municipal. El importe de esta gratificación es equivalentea 50 días de sueldo total y será proporcional al número de días laborados en el añocorrespondiente, el cálculo de esta prima será sobre el sueldo base.

13403 Estímulos al personal de confianza 43,928.00 527,136.00 Administración1 Director General (Nivel 12) 23,830.00 1 Contadora (Nivel 9) 2,857.00 1 Auxiliar Administrativo (Nivel 4-I) 1,306.00 1 Afanadora 229.00 Comercial - 1 Encargado de Facturación (Nivel 7) 1,430.00 1 Recaudadora (Nivel 4-B) 1,990.00 1 Auxiliar Administrativo (Nivel 1-B) 620.00 1 Encargado de Cortes (Nivel 2-B) 1,492.00 1 Ayudante de Fontanero (Nivel 1-B) 247.00 Captación - 1 Encargado de Cuadruilla (Nivel 4-A) 1,368.00 3 Operadores (Nivel 4-I) 745.00 1 Operador (Nivel 3-b) 247.00 1 Ayudante de Fontanero (Nivel 1-B) 247.00 Mantenimiento Red de Agua - 1 Encargado de Cuadruilla (Nivel 6-I) 1,368.00 1 Fontanero (Nivel 4-A) 906.00 1 Operador de Bombero (Nivel 4-I) 546.00 1 Ayudante de Fontanero (Nivel 3-A) 247.00 1 Ayudante de Fontanero (Nivel 2-B) 247.00 Mantenimiento Drenaje - 1 Encargado de Cuadruilla (Nivel 6-I) 782.00 1 Fontanero (Nivel 4-A) 880.00 1 Ayudante de Fontanero (Nivel 3-A) 247.00 1 Ayudante de Fontanero (Nivel 3-A) 344.00 1 Ayudante de Fontanero (Nivel 3-A) 344.00 2 Veldador (Nivel 2-B) 372.00 Nueva Cultura del Agua - 1 Promotora Cuidado del Agua (Nivel 5) 1,037.00

Estimulo anual personal administrativo y comercializacionAsignaciones que las Dependencias destinan para compensar al personal deconfianza en apego a sus funciones y responsabilidades.

13301 Remuneraciones por horas extraordinarias 8,300.00 99,600.00 Asignaciones destinadas a cubrir al personal, las remuneraciones a que tengaderecho por servicios en horas extraordinarias.

14106 Otras prestaciones de seguridad social 24,463.00 293,556.00 Pago IMSS 11,100.00 Pago Infonavit 9,545.00 Pago SAR 3,818.00


AC







Asignaciones destinadas a cubrir gastos de seguridad social a funcionarios yempleados civiles al servicio del Gobierno Municipal. Pagos al Instituto Mexicano delSeguro Social

15201 Indemnizaciones al personal - Asignaciones destinadas a cubrir las indemnizaciones legales al personal de acuerdoa la Ley del Servicio Civil y a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.1 Director General (Nivel 12) 90 dias de indemnización - 20 dias por año. Ant. 1 feb 2007: 111 dias de indemnizacion - 12 dias prima antigüedad -

1 Auxiliar Administrativo (Nivel 4-I) 90 dias de indemnizacion - 20 dias por año. Ant 1 oct 2009: 60 dias de indemnizacion -

1 Recaudadora (Nivel 4-B) 90 dias de indemnizacion - 20 dias por año. Ant 1 oct 2009: 60 dias de indemnizacion -

1 Promotora Cuidado del Agua (Nivel 5) 90 dias de indemnizacion - 20 dias por año. Ant 1 oct 2009: 60 dias de indemnizacion -

15901 Otras prestaciones 5,000.00 60,000.00 Fondo de Ahorro a Empleados y otras prestaciones 5,000.00

13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal 13,685.00 164,220.00 Administración1 Director General (Nivel 12) - 1 Contadora (Nivel 9) 2,096.00 Comercial - 1 Encargado de Facturación (Nivel 7) 2,187.00 Captación - 1 Encargado de Cuadruilla (Nivel 4-A) 392.00 3 Operadores (Nivel 4-I) 2,465.00 Mantenimiento Red de Agua - 1 Encargado de Cuadruilla (Nivel 6-I) 1,888.00 2 Fontanero (Nivel 4-A) 1,062.00 1 Operador de Bombero (Nivel 4-I) 703.00 Mantenimiento Drenaje - 1 Encargado de Cuadruilla (Nivel 6-I) 1,888.00 1 Fontanero (Nivel 4-A) 703.00 1 Ayudante de Fontanero (Nivel 3-A) 301.00

Asignaciones destinadas a cubrir la prima quinquenal como complemento al sueldodel personal por servicios efectivos prestados. Las cantidades que reporta estapartida deberán incluirse en el otorgamiento de beneficios que las disposicioneslegales establezcan sobre los sueldos y estarán afectadas por los descuentos queestablezca la Ley del ISSSTESON

18201 Otros impuestos derivados de una relación laboral 1,777.00 21,324.00 Asignaciones destinadas al pago de otros impuestos derivados de la relación laboral.Pagos del Subsidio al Empleo.


AC







21101 Materiales, utiles y equipos menores de oficina 1,000.00 12,000.00 Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de papelería, útiles de escritorio ydibujo, de correspondencia y archivo, tintas, blocks, limpia tipos, formas, libros deregistro y contabilidad, etc., y en general toda clase de materiales y artículos diversospara el funcionamiento de los servicios en las dependencias municipales.

21601 Material de limpieza 1,000.00 12,000.00 Asignaciones destinadas a cubrir las adquisiciones de materiales, artículos y enserespara el aseo, limpieza e higiene; tales como: escobas, jergas, detergentes, jabones yotros productos similares.

22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 1,000.00 12,000.00 Asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios y bebidas enestado natural o envasado para la alimentación de los servidores públicos de lasDependencias de la Administración Pública Municipal, derivados de la ejecución deprogramas que requieren de la permanencia de éstos por requerimientos de su cargoo derivados de la supervisión y labores en campo previstos en el concepto 3800Servicios Oficiales. Incluye los pagos efectivos que para el mismo fin se proporcionenal personal

24201 Cemento y productos de concreto 1,000.00 12,000.00 Asignaciones destinadas a la adquisición de cemento blanco, gris y especial, pegaazulejo y productos de concreto.

24601 Material eléctrico y electrónico 200.00 2,400.00 Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material eléctrico, talescomo: interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, alambres,lámparas y efectos que requieran las líneas de transmisión, telegráficas, telefónicas yde telecomunicaciones aéreas y subterráneas, igualmente para la adquisición deefectos necesarios en las instalaciones radiofónicas, radiotelegráficas. ParaSubestación electrica.

24901 Otros materiales y articulos de construccion 15,000.00 180,000.00 Asignaciones destinadas para la adquisicion de articulos de construcción y reparaciónno considerados en las partidas anteriores tales como: Productos de fricción oabrasivos a partir de polvos minerales sintéticos o naturales para obtener productoscomo piedras amolares, esmeriles de rueda, abrasivos en polvo, lijas, entre otros;pinturas, recubrimientos, adhesivos y selladores, como barnices, lacas y esmaltes;adhesivos o pegamento, impermeabilizantes, masillas, resanadores, gomas cementoy similares thinner y removedores de pintura y barniz entre otros

26101 Combustibles 15,000.00 180,000.00 Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de combustible en estadolíquido o gaseoso, crudo o refinado, tales como: petróleo, gas natural, gasolina,turbosina, gasavión, tractolina, etc., requeridos para el funcionamiento de vehículos,aparatos, equipo y maquinaria en general.

26102 Lubricantes y Aditivos 1,000.00 12,000.00 Asignaciones destinadas a la compra de toda clase de grasas y lubricantes, talescomo: gas refrigerante, limpiador de inyectores, lubricantes sólidos y sintéticos,aceites ligeros y pesados, aditivos espesadores, líquido de frenos, etc.

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 400.00 4,800.00 Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumental complementario y repuestode edificios, tales como: candados, cerraduras, pasadores, chapas, llaves, manijaspara puertas, herrajes y bisagras.

29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 200.00 2,400.00


AC







Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios de escritorios,sillas, sillones, archiveros, máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entreotros. Tales como: bases de 5 puntas, rodajas (para sillas y muebles), estructuras desillas, pistones, brazos asientos y respaldos, tornillos, soleras, regatones, estructurasde muebles entre otros

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información 400.00 4,800.00 Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes o dispositivos internos oexternos que se integran al equipo de cómputo, con el objetivo de conservar orecuperar su funcionalidad y que son de difícil control de inventario, como tarjetaselectrónicas, driver internos, circuitos, antivirus, cables, periféricos, discos duros,unidades de disco, memoria, mouse de computadora, protector de pantalla, tecladode computadora, switch, modem interno, porta teclado, compra de paquetes desoftware material utilizado en la instalación de equipo de cómputo etc

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 10,000.00 120,000.00 Asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de transporte talescomo: llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes eléctricas, alternadores,distribuidores, partes de suspensión y dirección, marchas, embragues, retrovisores,limpiadores, volantes, tapetes, reflejantes, bocinas, auto estéreos, gatos hidráulicos omecánicos

31101 Energía eléctrica 200,000.00 2,400,006.00 Asignaciones destinadas a cubrir el importe de energía eléctrica requerida por lasDependencias de la Administración Pública Municipal, para su funcionamiento.

31401 Telefonía tradicional 2,500.00 30,000.00 Asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico convencional nacional einternacional, mediante redes alámbricas, incluido el servicio de fax, requerido en eldesempeño de funciones oficiales.

31501 Telefonía Celular 1,800.00 21,600.00 Asignaciones destinadas al pago de servicios de telecomunicaciones inalámbricas otelefonía celular, requeridos para el desempeño de funciones oficiales.

32201 Arrendamiento de edificios 7,500.00 90,000.00 Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de edificios e instalacionescomo: viviendas y edificaciones no residenciales, salones para convenciones, oficinasy locales comerciales, teatros, estadios, auditorios, bodegas, entre otros.

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados

6,500.00 78,000.00

Asignaciones destinadas a cubrir pagos a terceros por servicios profesionales ytécnicos, tales como: asesoramiento y consulta; cursos de capacitación yadiestramiento tanto internos como externos, así como asistencia e intercambio enmateria jurídica, económica, estadística, contable, de ingeniería, arquitectónica,informática entre otras

34101 Servicios financieros y bancarios 150.00 1,800.00 Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros y bancarios, talescomo: el pago de comisiones, intereses por adeudos de los entes públicos,descuentos e intereses devengados con motivo de la colocación de empréstitos,certificados u otras obligaciones a cargo de la Tesorería, de acuerdo con tratados,contratos, convenios o leyes. Incluye los gastos por la realización de avalúo de bienesmuebles e inmuebles o por justipreciación

34701 Fletes y maniobras 670.00 8,040.00


AC







Asignaciones destinadas a cubrir el costo de traslado, maniobras, embarque ydesembarque de toda clase de objetos, artículos, materiales, mobiliario, entre otros,que no requieren de equipo especializado (camiones de redilas, tipo caja, concontenedor, plataforma para carga general), como de aquellos productos que por suscaracterísticas (líquidos, gases) requieren ser transportados en camiones con equipoespecializado (equipo de refrigeración, equipo para transportar materiales y residuospeligrosos plataformas para carga especializada y mudanzas)

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 1,500.00 18,000.00 Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de conservación ymantenimiento menor de edificios, locales, terrenos, predios, áreas verdes y caminosde acceso, propiedad del Estado o al servicio de los entes públicos, cuando seefectúen por cuenta de terceros, incluido el pago de deducibles de seguros.

35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte10,000.00 120,000.00

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios demantenimiento, rotulación y conservación de toda clase de vehículosde transporte con que cuenta el Organismo.

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 10,000.00 120,000.00 Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación, reparación ymantenimiento de la maquinaria, otros equipos y herramienta, propiedad o al serviciode los entes públicos tales como: tractores, palas mecánicas, dragas, fertilizadoras,vehículos, embarcaciones, aeronaves, equipo especializado instalado en losinmuebles, entre otros, cuando se efectúen por cuenta de terceros. Incluye elmantenimiento de plantas e instalaciones productivas y el pago de deducibles deseguros

36201 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios. 1,000.00 12,000.00 Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la publicidad derivada de lacomercialización de los productos o servicios de los entes públicos que generan uningreso para el Estado. Incluye el diseño y conceptualización de campañaspublicitarias; preproducción, producción, postproducción y copiado; publicación ydifusión masiva de las mismas a un público objetivo determinado a través detelevisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares,mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, Internet, medios electrónicos e impresosinternacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, productointegrado, puntos de venta, artículos promocionales, servicios integrales depromoción y otros medios complementarios, estudios para medir la pertinencia yefectividad de campañas; así como los gastos derivados de la contratación depersonas físicas y/o morales que presenten servicios afines para la elaboración,difusión y evaluación de dichas campañas publicitarias. Excluye los gastos de difusión

37501 Viáticos 4,500.00 54,000.00 Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación, hospedajey arrendamiento de vehículos en el desempeño de comisiones temporales dentro delpaís, derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección,en lugares distintos a los de su adscripción. Esta partida aplica las cuotasdiferenciales que señalen los tabuladores respectivos. Excluye los gastos de pasajes.Estas asignaciones serán administradas conforme a las cuotas vigentes establecidasa este respecto

39201 Impuestos y derechos 807,480.00 Derechos Extraccion de Agua CNA 800,000.00 Placas y Tenencias 7,480.00


AC







Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que cause la venta deproductos y servicios al extranjero, gastos de escrituración, legalización de exhortosnotariales, de registro público de la propiedad, tenencias y canje de placas devehículos oficiales, diligencias judiciales; derechos y gastos de navegación, deaterrizaje y despegue de aeronaves, de verificación, certificación, y demás impuestosy derechos conforme a las disposiciones aplicables. Excluye impuestos y derechos deimportación

51101 Muebles de oficina y estantería 10,000.00 Asignaciones destinadas a la adquisición de bienes muebles y sistemas modularesque requieran los entes públicos para el desempeño de sus funciones, tales como:estantes, ficheros, percheros, escritorios, sillas, sillones, anaqueles, archiveros,libreros, mesas, pupitres, caballetes, restiradores, entre otros. 10,000.00

51501 Equipo de computo y de tecnologías de la información - Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de uso informático,para el procesamiento electrónico de datos y para el uso de redes, así como susrefacciones y accesorios mayores, tales como: servidores, computadoras, lectoras,terminales, monitores, procesadores, tableros de control, equipos de conectividad,unidades de almacenamiento, impresoras, lectores ópticos y magnéticos, monitores ycomponentes electrónicos como tarjetas simples o cargadas; circuitos, modem paracomputadora fax y teléfono y arneses entre otras1 Equipo de Computo -

54101 Automóviles y camiones - Asignaciones destinadas a la adquisición de automóviles, camionetas de carga ligera,furgonetas, minivans, autobuses y microbuses de pasajeros, camiones de carga, devolteo, revolvedores y tractocamiones, entre otros.1 automovil -

59101 Software 4,529.00 Asignaciones destinadas en la adquisición de paquetes y programas de informática,para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados delos entes públicos, su descripción y los materiales de apoyo de los sistemas y lasaplicaciones informáticas que se espera utilizar.1 Sofware contable. Actualización. 4,529.00

61301 Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua potable 885,202.00 Asignaciones destinadas a la construcción de obras para el abastecimiento de agua.Incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto. 1,669,123.00

91101 Amortización capital largo plazo - - Asignaciones destinadas a cubrir la amortización del capital derivado de los diversoscréditos o financiamientos pactados a plazos mayores a un año autorizados por el H.Congreso del Estado.Credito Fondo Revolvente: 12 meses

92101 Pago de intereses a largo plazo - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de intereses derivados de deuda pública porobligaciones pactadas a plazos mayores a un año.Credito Fondo Revolvente: 12 Pagos

99101 ADEFAS 1,000,000.00 Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes deliquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes yservicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para lascuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio

DEUDA POR PAGAR CON PROVEEDORES Y ACREEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2017Y ANTERIORES.


AC







TOTAL PRESUPUESTO OOMAPAS NACOZARI 10,552,325.00

PEM-4

MUNICIPIO: NACOZARI DE GARCIA UNIDAD RESPONSABLE : DIR. DE OBRAS PUBLICAS

CANTIDAD U. MEDIDA CANTIDAD U. MEDIDA

6000 INVERSION PUBLICA6100 OBRAS PUBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO610 EDIFICACION HABITACIONAL

FAIS-01/2017 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NACOZARI 130 LOTES 130 FAM $ 1,377,345.00 $ 1,377,345.00

TOTAL $ 1,377,345.00 $ 1,377,345.00

CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDADMETAS PRESUPUESTO

TOTAL

APORTACION

MUNICIPALFISICAS BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO EGRESOS MUNICIPAL 2018MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANALITICO DE PROYECTOS DE INVERSIONPROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDASUBPROGRAMA: 01 CONSTRUCCION RECURSOS: FISM

PEM-4

MUNICIPIO: NACOZARI DE GARCIA UNIDAD RESPONSABLE : DIR. DE OBRAS PUBLICAS

CANTIDAD U. MEDIDA CANTIDAD U. MEDIDA

6000 INVERSION PUBLICA6100 OBRAS PUBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO610 EDIFICACION HABITACIONAL

FAIS-01/2017 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NACOZARI 20 LOTES 20 FAM $ 210,330.00 $ 210,330.00

TOTAL $ 210,330.00 $ 210,330.00

PRESUPUESTO EGRESOS MUNICIPAL 2018MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA.

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANALITICO DE PROYECTOS DE INVERSION

SUBPROGRAMA: 01 CONSTRUCCION RECURSOS: CECOP

CAPITULO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDADMETAS PRESUPUESTO

TOTAL

APORTACION

MUNICIPALFISICAS BENEFICIARIOS

PEM 4

IMPORTE

POBLACION BENEFICIADA(No. DE HAB.) UBICACIÓN META FISICA

MODO DE

EJECUCION

ORIGEN DEL

RECURSO

clave

FM 01 2,533,556.00$ 11489 CABECERA MUNICIPAL 02 MODULOS CONTRATO FEDERAL

FM-05 11,000,000.00$ 11489 CABECERA MUNICIPAL 01 OBRA CONTRATO FEDERAL

FM-06 8,000,000.00$ 2690 CABECERA MUNICIPAL 4500 M2 CONTRATO FEDERALFM-08 3,000,000.00$ 192 CABECERA MUNICIPAL 300 M2 CONTRATO FEDERAL

FM-10 3,000,000.00$ 1250CABECERA MUNICIPAL

1350 M2 CONTRATO FEDERAL

FM-11 3,000,000.00$ 1250CABECERA MUNICIPAL

1950 M2 CONTRATO FEDERALFM-12 52,466,444.00$ 11489 CABECERA MUNICIPAL 01 OBRA CONTRATO FEDERAL

83,000,000.00$

PAVIMENTACION DE ACCESOS Y OBRAS DE PROTECCION EN COL. POPULARES

AMPL. DE REDES DE DRENAJE EN VARIAS COLONIAS DE LA CD. NACOZARI

OBRAS CAPTACION DE AGUA POTABLE

TOTAL

AMPL. DE REDES DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA CD. DE NACOZARI

( FONDO MINERO RECURSOS PROGRAMABLES EJERCICIO 2018 )

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018RELACION DE PROYECTOS DE INVERION CONCIDERADOS PARA EL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA

NOMBRE DE LA OBRA OBRAS DE PROTECCION Y CONTROL DE CONTAMINANTES EN EL RIO NACOZARI

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE

CONSTRUCC. DE CAMPOS FOTOVOLTAICOS PARA EL OOMAPAS NACOZARI


PEM 5

CAPIT

ULO

CONC

EPTO

PARTI

DAENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SINDICATURA

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE

TRANSPORTE

PRESIDENCIA

3000 SERIVICIOS GENERALES

3400 SERVICIOS FINANCIEROS,

BANCARIOS Y COMERCIALES

34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y

fianzas

de vida para trabajadores

12,000.00 12 Meses 1,000.00 12,000.00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Sin licitacion

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

SOCIAL Y PUBLICIDAD

36101 Difusión por radio, televisión y otros

medios de mensajes sobre programas y

actividades gubernamentales

Contratación de Servicios de

difusion para informar a la

Comunidad de los avances en

obras y servicios del Gobierno

Municipal. 96,000.00 12 Meses 8,000.00 96,000.00 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 Sin licitacion



TRANSPORTE

54101 Automóviles y camiones PAGO TOTAL DE FORD

EXPLORER 241,000.00 1 241,000.00 241,000.00 - 241,000 Sin licitacion

SECRETARIA

3000 SERIVICIOS GENERALES

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

SOCIAL Y PUBLICIDAD

36101 Difusión por radio, televisión y otros

medios de mensajes sobre programas y

actividades gubernamentales


difusion para informar a la

Comunidad de los avances en

obras y servicios del Gobierno

Municipal. 18,000.00 12 Meses 1,500.00 18,000.00 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 Sin licitacion

TESORERIA MUNICIPAL

3000 SERVICIOS GENERALES

3300 SERVICIOS PROFESIONALES,

CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS

SERVICIOS

33301 Servicios legales de contabilidad,

auditorias y relacionados


Asesoria Contable. 360,000.00 12 Meses 32,000.00 384,000.00 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 Sin licitacion


5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON


TRANSPORTE

DIRECCION DE OBRAS

PUBLICAS


3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO



SERVICIOS

33302 Servicios de Consultoria Contratación de Servicios de

Consultoria en Obra Publica 36,000.00 12 Meses 3,000.00 36,000.00 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Sin licitacion

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA




SERVICIOS




Asesoria Legal. 36,000.00 12 Meses 3,000.00 36,000.00 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Sin licitacion

DIF MUNICIPAL




SERVICIOS




Asesoria Legal. 12,000.00 12 Meses 1,000.00 12,000.00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Sin licitacion

MONTO DE

ADJUDICACION


PROGRAMA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

CLAVE

DENOMINACION DESCRIPCION Y UTILIDADMONTO

AUTORIZADO

CANTIDAD O

VOLUMEN

PRECIO POR

UNIDAD DE

MEDIDA

TOTAL

CALENDARIZACION


PEM 5

CAPIT

ULO

CONC

EPTO

PARTI

DAENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MONTO DE

ADJUDICACION


PROGRAMA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

CLAVE

DENOMINACION DESCRIPCION Y UTILIDADMONTO

AUTORIZADO

CANTIDAD O

VOLUMEN

PRECIO POR

UNIDAD DE

MEDIDA

TOTAL

CALENDARIZACION

DIRECCION DE PROYECTO

DEL FONDO MINERO


3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO

32201 Arrendamiento de Edificios Renta de Bodega 36,000.00 12 meses 3,000.00 36,000.00 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Sin licitacion

Totales 847,000.00 1.00 293,500.00 871,000.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 293,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00


PEM 6

CLAVE

CEClave Capitulo / Partida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,286,546 3,344,296 3,286,546 3,344,296 3,286,546 3,344,296 3,723,392 5,137,178 5,986,798 3,344,296 3,286,546 5,864,689 47,235,425

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

2.1.1.1 111 DIETAS

2.1.1.1 11101 Dietas 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 462,000

2.1.1.1 113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 11301 Sueldos 1,370,299 1,370,299 1,370,299 1,370,299 1,370,299 1,370,299 1,370,299 1,370,299 1,370,299 1,370,299 1,370,299 1,370,307 16,443,596

2.1.1.1 11302 Sueldo diferencial por zona - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 11303 Remuneraciones Diversas 269,277 269,277 269,277 269,277 269,277 269,277 269,277 269,277 269,277 269,277 269,277 269,277 3,231,324

2.1.1.1 11304 Remuneraciones por sustitución de personal - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 11305 Compensaciones por riesgos profesionales - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 11306 Riesgo laboral - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 11307 Ayuda para habitación - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 11308 Ayuda para despensa - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 11309 Prima por riesgo laboral - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 12101 Honorarios - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 12201 Sueldo base al personal eventual 296,324 296,324 296,324 296,324 296,324 296,324 296,324 296,324 296,324 296,324 296,324 296,331 3,555,895

2.1.1.1 123 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 12301 Retribuciones por servicios de carácter social - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 1300 RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.113101 Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal

14,352 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352 14,353 172,225

2.1.1.1 132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 13201 Prima vacacional - - - - - - 436,846 - - - - 436,846

2.1.1.1 13202 Gratificación fin de año - - - - - - - 1,792,882 - - - 2,349,363 4,142,245

2.1.1.1 133 HORAS EXTRAORDINARIAS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 13301 Remuneraciones por horas extraordinarias 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000

2.1.1.1 134 COMPENSACIONES - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 13403 Estímulos al personal de confianza 274,903 274,903 274,903 274,903 274,903 274,903 274,903 274,903 274,903 274,903 274,903 274,909 3,298,842

2.1.1.1 13404 Bono de productividad - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 137 HONORARIOS ESPECIALES - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 13701 Honorarios Especiales - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 1400 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON 253,267 253,267 253,267 253,267 253,267 253,267 253,267 253,267 253,267 253,267 253,267 253,266 3,039,203

2.1.1.1 14102 Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON 222,098 222,098 222,098 222,098 222,098 222,098 222,098 222,098 222,098 222,098 222,098 222,098 2,665,176

2.1.1.1 14106 Otras prestaciones de seguridad social - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 14201 Cuotas al Fovisssteson - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones 82,298 82,298 82,298 82,298 82,298 82,298 82,298 82,298 82,298 82,298 82,298 82,307 987,585

2.1.1.1 144 APORTACIONES PARA SEGUROS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 152 INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 15201 Indemnizaciones al personal - - - - - - - - 2,700,252 - - - 2,700,252

2.1.1.1 154 PRESTACIONES CONTRACTUALES - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 15406 Apoyo para útiles escolares - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 15409 Bono para despensa 57,750 57,750 - 57,750 - 57,750 - 57,750 - 57,750 346,500

2.1.1.1 155 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 15501 Apoyo a la capacitación - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 15901 Otras prestaciones 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 213,500 681,000

2.1.1.1 1600 PREVISIONES - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1161 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE

SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 16101 Previsión para incremento de sueldos - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 171 ESTIMULOS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 17102 Estímulos al personal 407,728 407,728 407,728 407,728 407,728 407,728 407,728 407,728 407,728 407,728 407,728 407,728 4,892,736

2.1.1.1 17104 Bono por puntualidad - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 172 RECOMPENSAS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 17201 Recompensas - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1

1800 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA

RELACIÓN LABORAL - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 181 IMPUESTO SOBRE NOMINAS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 18101 Impuesto sobre nóminas - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 182 OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1 18201 Otros impuestos derivados de una relación laboral - - - - - - - - - - - - -

Presupuesto de Egresos Municipal 2018

CALENDARIZACIÓN MENSUAL

POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL

Página 1


PEM 6

CLAVE





2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 370,702 370,702 370,702 370,702 370,702 370,702 370,702 370,702 370,702 370,702 370,702 370,702 4,448,424

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y

ARTÍCULOS OFICIALES - - - - - - - - - - - - -

211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 342,000

212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción - - - - - - - - - - - - -

215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 21501 Material para información - - - - - - - - - - - - -

216 MATERIAL DE LIMPIEZA - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 21601 Material de limpieza 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 78,000

217 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 21701 Materiales educativos - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 21702 Materiales y suministros para planteles educativos - - - - - - - - - - - - -

218 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y

PERSONAS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 21801 Placas, engomados, calcamonias y hologramas - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS - - - - - - - - - - - - -

221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 22102 Alimentación de personas en procesos de readaptación social 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

2.1.1.2.1 22106 Adquisición de agua potable - - - - - - - - - - - - -

222 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 22201 Alimentación de animales 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000

223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 22301 Utensilios para el servicio de alimentación - - - - - - - - - - - - -

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN - - - - - - - - - - - - -

242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 24201 Cemento y productos de concreto - - - - - - - - - - - - -

243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 24301 Cal, yeso y productos de yeso - - - - - - - - - - - - -

246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 24601 Material eléctrico y electrónico 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 72,000

248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 24801 Materiales complementarios - - - - - - - - - - - - -

249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y

REPARACION - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 90,000

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO - - - - - - - - - - - - -

251 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 25101 Productos químicos básicos - - - - - - - - - - - - -

252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos - - - - - - - - - - - - -

253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 25301 Medicinas y productos farmacéuticos 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 312,000

254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 25401 Materiales, accesorios y suministros médicos - - - - - - - - - - - - -

255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - - - - - - - - - - - - -

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - - - - - - - - - - - - -


2.1.1.2.1 26101 Combustibles 255,702 255,702 255,702 255,702 255,702 255,702 255,702 255,702 255,702 255,702 255,702 255,702 3,068,424

2.1.1.2.1 26102 Lubricantes y Aditivos 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 66,000

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS

DEPORTIVOS - - - - - - - - - - - - -

271 VESTUARIO Y UNIFORMES - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 27101 Vestuario y uniformes 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 96,000

272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 27201 Prendas de seguridad y protección personal - - - - - - - - - - - - -

273 ARTICULOS DEPORTIVOS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 27301 Artículos deportivos - - - - - - - - - - - - -

275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE

VESTIR - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 27501 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir - - - - - - - - - - - - -

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -

281 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 28101 Sustancias materiales explosivas - - - - - - - - - - - - -

282 MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 28201 Materiales de seguridad pública 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000

283 PRENDAS DE PROTECCIÓN PAA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 28301 Prendas de protección para seguridad pública y nacional - - - - - - - - - - - - -

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - - - - - - - - - - - - -

291 HERRAMIENTAS MENORES - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 29101 Herramientas menores 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000

292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS - - - - - - - - - - - - -

Página 2


PEM 6

CLAVE





2.1.1.2.1

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios

- - - - - - - - - - - - -

293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.129301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,

educacional y recreativo - - - - - - - - - - - - -

294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO

Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.129401 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y

tecnologías de la información - - - - - - - - - - - - -

296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TPE. - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.1 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 204,000

299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.129901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

- - - - - - - - - - - - -

3000 SERVICIOS GENERALES 488,900 488,900 488,900 488,900 488,900 488,900 488,900 488,900 488,900 488,900 488,900 493,900 5,871,800

3100 SERVICIOS BASICOS - - - - - - - - - - - - -

311 ENERGIA ELECTRICA - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 31101 Energía eléctrica 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 384,000

2.1.1.2.2 31102 Energía eléctrica a escuelas - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 31103 Servicios e instalaciones para centros escolares - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 31104 Servicio de alumbrado público 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1,800,000

312 GAS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 31201 Gas - - - - - - - - - - - - -

313 AGUA - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 31301 Agua - - - - - - - - - - - - -

314 TELEFONIA TRADICIONAL - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 31401 Telefonía tradicional 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 288,000

315 TELEFONIA CELULAR - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 31501 Telefonía celular 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 54,000

316 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES - - - - - - - - - - - - -

317 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE

INFORMACION - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 31701 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información - - - - - - - - - - - - -

318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 31801 Servicio Postal 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - - - - - - - - - - - - -

321 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS - - - - - - - - - - - - -

2.1.3.2 32101 Arrendamiento de terrenos - - - - - - - - - - - - -

322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 32201 Arrendamiento de edificios 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000

323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,

EDUCACIONAL Y RECREATIVO - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 32302 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos - - - - - - - - - - - - -

325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 32501 Arrendamiento de equipo de transporte - - - - - - - - - - - - -

326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas - - - - - - - - - - - - -

329 OTROS ARRENDAMIENTOS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 32901 Otros arrendamientos - - - - - - - - - - - - -

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS

SERVICIOS - - - - - - - - - - - - -

331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIASY

RELACIONADOS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 432,000

333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,

TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 33301 Servicios de informática - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 33302 Servicios de consultarías 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 54,000

334 SERVICIOS DE CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 33401 Servicios de capacitación - - - - - - - - - - - - -

336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,

FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 33603 Impresiones y publicaciones oficiales 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000

338 SERVICIOS DE VIGILANCIA - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 33801 Servicio de vigilancia - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - - - - - - - - - - - - -

341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 34101 Servicios financieros y bancarios 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 32,400

343 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 34301 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores - - - - - - - - - - - - -

344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 12,900 99,800

Página 3


PEM 6

CLAVE





346 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 34601 Almacenaje, envase y embalaje - - - - - - - - - - - - -

347 FLETES Y MANIOBRAS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 34701 Fletes y maniobras 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 66,000

3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REP., MANT. Y CONSERVACION - - - - - - - - - - - - -

351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE IMUEBLES - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 84,000

2.1.1.2.2 35102 Mantenimiento y conservación de áreas deportivas 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

2.1.1.2.2 35103 Mantenimiento y conservación de planteles escolares - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 35104 Mantenimiento y conservación de panteones 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

352 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y

EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 80,400

2.1.1.2.235202 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas,

laboratorios y talleres - - - - - - - - - - - - -

353 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos - - - - - - - - - - - - -

355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 558,000

357 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,

OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.235702 Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas,

instrumentos, útiles y equipo. - - - - - - - - - - - - -

359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 35901 Servicios de jardinería y fumigación 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - - - - - - - - - - - - -

361 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES

SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.236101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y

actividades gubernamentales 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 162,000


COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O

SERVICIOS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.236201 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para

promover la venta de productos o servicios. - - - - - - - - - - - - -

363 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION Y PRODUCCION DE

PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.236301 Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto

internet - - - - - - - - - - - - -

364 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 36401 Servicios de revelado de fotografías - - - - - - - - - - - - -

366 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO

EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.236601 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de

Internet - - - - - - - - - - - - -

369 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 Otros servicios de información - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS - - - - - - - - - - - - -

372 PASAJES TERRESTRES - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 37201 Pasajes terrestres - - - - - - - - - - - - -

375 VIATICOS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 37501 Viáticos 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 624,000

379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 37901 Cuotas 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600

3800 SERVICIOS OFICIALES - - - - - - - - - - - - -

382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 38201 Gastos de orden social y cultural 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 732,000

383 CONGRESOS Y CONVENCIONES - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 38301 Congresos y convenciones - - - - - - - - - - - - -

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -

391 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 39101 Servicios funerarios y de cementerios - - - - - - - - - - - - -

392 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 39201 Impuestos y derechos 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000

393 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 39301 Impuestos y derechos de importación - - - - - - - - - - - - -

395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.2.2 39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000


2.1.1.2.2 39901 Servicios asistenciales 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 162,000

2.1.1.2.2 39902 Servicio de administración del impuesto predial 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 57,600

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 222,441 222,441 222,441 222,441 222,441 222,441 222,441 222,441 222,441 222,441 222,441 222,441 2,669,292

2.1.5 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO - - - - - - - - - - - - -

36901

Página 4


PEM 6

CLAVE





2.1.5415 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES

PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS - - - - - - - - - - - - -

2.1.5 41501 Transferencias para servicios personales 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 546,000

2.1.5 41502 Transferencias para gastos de operación - - - - - - - - - - - - -

2.1.4 4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES - - - - - - - - - - - - -

2.1.4 436 SUBSIDIOS DE VIVIENDA - - - - - - - - - - - - -

2.1.4 43601 Subsidios a la vivienda - - - - - - - - - - - - -

2.1.5 4400 AYUDAS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -

2.1.5 441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS - - - - - - - - - - - - -

2.1.5 44101 Ayudas sociales a personas 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 480,000

2.1.5 44102 Transferencias para apoyos en programas sociales - - - - - - - - - - - - -

2.1.5 442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -

2.1.5 44201 Becas educativas 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 840,000

2.1.5 44203 Becas de educación media y superior - - - - - - - - - - - - -

2.1.5 44204 Fomento deportivo 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 420,000

2.1.5 443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA - - - - - - - - - - - - -

2.1.5 44301 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza - - - - - - - - - - - - -

2.1.5 44302 Acciones sociales básicas (desayunos escolares) 31,941 31,941 31,941 31,941 31,941 31,941 31,941 31,941 31,941 31,941 31,941 31,941 383,292

2.1.5 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACADEMICAS - - - - - - - - - - - - -

2.1.5 - - - - - - - - - - - - -

2.1.5 44401 Ayudas culturales y sociales - - - - - - - - - - - - -

2.1.5 448 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS - - - - - - - - - - - - -

2.1.5 44801 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros - - - - - - - - - - - - -

2.1.2 4500 PENSIONES Y JUBILACIONES - - - - - - - - - - - - -

2.1.2 451 PENSIONES - - - - - - - - - - - - -

2.1.2 45101 Pensiones - - - - - - - - - - - - -

2.1.2 452 JUBILACIONES - - - - - - - - - - - - -

2.1.2 45201 Jubilaciones - - - - - - - - - - - - -

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - - 154,000 - - - - 241,000 - - - - 395,000

2.2.2 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 51101 Muebles de oficina y estantería - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 512 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 51201 Muebles, excepto de oficina y estantería - - - - - - - - - - - - -

2.2.4 513 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS - - - - - - - - - - - - -

2.2.4 51301 Bienes artísticos, culturales y científicos - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 51501 Equipo de computo y de tecnologías de la información - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 51901 Otros mobiliarios y equipo de administración - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 51902 Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 52101 Equipos y aparatos audiovisuales - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 522 APARATOS DEPORTIVOS - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 52201 Aparatos deportivos - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 523 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 52301 Cámaras fotográficas y de video - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 531 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 53101 Equipo médico y de laboratorio - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 532 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 53201 Instrumental médico y de laboratorio - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 541 AUTOMOVILES Y CAMIONES - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 54101 Automóviles y camiones - - - - - - - 241,000 - - - - 241,000

2.2.2 542 CARROCERIAS Y REMOLQUES - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 54201 Carrocerías y remolques - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 54901 Otros equipos de transporte - - 154,000 - - - - - - - - - 154,000

2.2.2 5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 551 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 55101 Equipo de defensa y seguridad - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 561 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 56101 Maquinaria y equipo agropecuario - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 562 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 56201 Maquinaria y equipo industrial - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 56301 Maquinaria y equipo de construcción - - - - - - - - - - - - -

2.2.2564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE

REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL - - - - - - - - - - - - -

2.2.256401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y

comercial - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 56501 Equipo de comunicación y telecomunicación - - - - - - - - - - - - -

444

Página 5


PEM 6

CLAVE





2.2.2566 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS

ELECTRICOS - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 56601 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 567 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 56701 Herramientas - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 56702 Refacciones y accesorios mayores - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 5700 ACTIVOS BIOLOGICOS - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 578 ÁRBOLES Y PLANTAS - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 57801 Árboles y plantas - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 5800 BIENES INMUEBLES - - - - - - - - - - - - -

2.2.5 581 TERRENOS - - - - - - - - - - - - -

2.2.5 58101 Terrenos - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 582 VIVIENDAS - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 58201 Viviendas - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 589 OTROS BIENES INMUEBLES - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 58901 Otros bienes inmuebles - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 5900 ACTIVOS INTANGILES - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 591 SOFTWARE - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 59101 Software - - - - - - - - - - - - -

6000 INVERSIÓN PÚBLICA - 137,735 13,137,735 13,137,735 13,137,735 13,137,735 15,637,735 15,848,065 137,735 137,735 137,736 - 84,587,675

2.2.1 6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 611 EDIFICACION HABITACIONAL - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61101 Remodelación y mejoramiento 137,735 137,735 137,735 137,735 137,735 137,735 348,065 137,735 137,735 137,735 1,587,675

2.2.1 61102 Construcción y ampliación - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61103 Pie de casa - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61104 Piso firme - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61105 Techo digno - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61106 Paso a paso mi casa - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61107 Lote de material - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61108 Lotes y servicios - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61109 Letrinización - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61110 Subsidios - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61111 Fonden - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61112 Estudios y proyectos - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61113 Empleo temporal - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 612 EDIFICACION NO HABITACIONAL - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61201 Construcción - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61202 Ampliación - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61203 Remodelación y rehabilitación - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61204 Conservación y mantenimiento - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61205 Equipamiento - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61206 Fonden - - - - - - - - - - - - -


2.2.161208 Infraestructura y equipamiento en materia de fomento industrial y de

tecnología - - - - - - - - - - - - -

2.2.161209 Infraestructura y equipamiento en materia de fomento y promoción

comercial y turístico - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61210 Infraestructura y equipamiento de materia de salud - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61211 Infraestructura y equipamiento en materia de cultura, deporte y recreación - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61212 Infraestructura y equipamiento en materia de educación inicial y especial - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61213 Infraestructura y equipamiento en materia de educación preescolar - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61214 Infraestructura y equipamiento en materia de educación primaria - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61215 Infraestructura y equipamiento en materia de educación secundaria - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61216 Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior - - - - - - - - - - - - -

2.2.161217 Infraestructura y equipamiento en materia de educación para programas

especiales - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61218 Infraestructura y equipamiento en materia de recintos y edificios públicos - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61219 Empleo Temporal - - - - - - - - - - - - -

2.2.1613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,

PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61301 Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua potable - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61302 Ampliación de sistemas de abastecimiento de agua potable - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61303 Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61304 Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua potable - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61305 Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable - - - - - - - - - - - - -

2.2.161306 Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua potable para uso

agrícola - - - - - - - - - - - - -

2.2.161307 Ampliación de sistemas de abastecimiento de agua potable para uso

agrícola - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61308 Construcción de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola - - - - - - - - - - - - -


2.2.1 61310 Apoyo y fortalecimiento a los sistemas de operación de distritos de riego - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61311 Infraestructura para generación y transmisión de energía eléctrica - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 Infraestructura hidráulica (acueductos y presas) - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 - - - - - - - - - - - - -

2.2.1614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE

URBANIZACION - - - - - - - - - - - - -

61312

Página 6


PEM 6

CLAVE





2.2.1 61401 Construcción - - 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 15,500,000 15,500,000 - - - - 83,000,000

2.2.1 61402 Ampliación - - - - - - - - - - - - -



2.2.1 61405 Fonden - - - - - - - - - - - - -


2.2.1 61407 Obras de cabeza - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61409 Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado - - - - - - - - - 1 -

2.2.1 61410 Electrificación urbana - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61411 Electrificación rural - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61412 Electrificación no convencional - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61413 APAZU (Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas) - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61414 Mejoramiento de imagen urbana - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61415 Infraestructura básica y equipamiento social - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61416 CECOP - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61417 Empleo Temporal - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61418 Construcción y rehabilitación de calles - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61419 Plazas cívicas y jardines - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61420 Vialidades urbanas - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61421 Equipamiento urbano - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61422 Pavimentación de calles y avenidas - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61423 Transporte urbano e inter-urbano - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 615 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61501 Reconstrucción - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61502 Modernización y ampliación - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61503 Construcción - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61504 Conservación - - - - - - - - - - - - -


2.2.1 61506 Fonden - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61507 Transporte - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61508 Caminos rurales - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61509 Carreteras alimentadoras - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 616 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61601 Reconstrucción - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61602 Ampliación - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61603 Construcción - - - - - - - - - - - - -


2.2.1 61605 Construcción de presas - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61606 Obras marítimas - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61607 Obras fluviales - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 617 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61701 Instalaciones eléctricas - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61702 Instalaciones hidrosanitarias - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61703 Instalaciones de gas - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61704 Instalaciones de aire acondicionado y calefacción - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61705 Instalaciones electromecánicas - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61706 Otras instalaciones - - - - - - - - - - - - -


2.2.1619 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS

ESPECIALIZADOS - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61901 Trabajos de acabados en edificaciones en general - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61902 Demoliciones - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 61903 Preparación de terrenos para construcción - - - - - - - - - - - - -


2.2.1 6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 621 EDIFICACION HABITACIONAL - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62101 Remodelación y mejoramiento - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62102 Construcción y ampliación - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62103 Lotes y servicios - - - - - - - - - - - - -


2.2.1 62105 Fonden - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 622 EDIFICACION NO HABITACIONAL - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62201 Construcción - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62202 Ampliación - - - - - - - - - - - - -



2.2.1 62205 Equipamiento - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62206 Fonden - - - - - - - - - - - - -


2.2.162208 Infraestructura y equipamiento en materia de fomento y promoción industrial

y de tecnología - - - - - - - - - - - - -

2.2.162209 Infraestructura y equipamiento en materia de fomento y promoción


2.2.1 62210 Infraestructura y equipamiento - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62211 Infraestructura y equipamiento en materia de cultura, deporte y recreación - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62212 Infraestructura y equipamiento en materia de educación inicial y especial - - - - - - - - - - - - -

Página 7


PEM 6

CLAVE





2.2.1 62213 Infraestructura y equipamiento en materia de educación preescolar - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62214 Infraestructura y equipamiento en materia de educación primaria - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62215 Infraestructura y equipamiento en materia de educación secundaria - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62216 Infraestructura y equipamiento en materia de educación media superior - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62217 Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior - - - - - - - - - - - - -

2.2.162218 Infraestructura y equipamiento en materia de educación para programas

especiales - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 Infraestructura y equipamiento en materia de recintos y edificios públicos - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 #N/A - - - - - - - - - - - - -

2.2.1623 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,

PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62301 Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua potable - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62302 Ampliación de sistemas de abastecimiento de agua potable - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62303 Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable - - - - - - - - - - - - -


2.2.1 62305 Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62306 Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62307 Ampliación de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62308 Construcción de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua potable - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 #N/A - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62310 Apoyo y fortalecimiento a los sistemas de operación de distritos de riego - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62311 Infraestructura para generación y transmisión de energía eléctrica - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62312 Infraestructura hidráulica (acueductos y presas) - - - - - - - - - - - - -

2.2.1624 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE

URBANIZACION - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62401 Construcción - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62402 Ampliación - - - - - - - - - - - - -



2.2.1 62405 Fonden - - - - - - - - - - - - -


2.2.1 62407 Obras de cabeza - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62409 Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62410 Electrificación urbana - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62411 Electrificación rural - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62412 Electrificación no convencional - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62413 APAZU (Agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas) - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62414 Mejoramiento de imagen urbana - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62415 Infraestructura básica y equipamiento social - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62416 Cecop - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62417 Plazas cívicas y jardines - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62418 Transporte urbano e inter urbano - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 625 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62501 Reconstrucción - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62502 Modernización y ampliación - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62503 Construcción - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62504 Conservación - - - - - - - - - - - - -


2.2.1 62506 Fonden - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62507 Transporte - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62508 Caminos rurales - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62509 Carreteras alimentadoras - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62510 Aeropuertos infraestructura - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62511 Aeropistas - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 626 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62601 Reconstrucción - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62602 Ampliación - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62603 Construcción - - - - - - - - - - - - -


2.2.1 62605 Construcción de presas - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62606 Obras marítimas - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62607 Obras fluviales - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 627 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62701 Instalaciones eléctricas - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62702 Instalaciones hidrosanitarias - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62703 Instalaciones de gas - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62704 Instalaciones de aire acondicionado y calefacción - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62705 Instalaciones electromecánicas - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62706 Otras instalaciones - - - - - - - - - - - - -


2.2.1629 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS

ESPECIALIZADOS - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62901 Trabajos de acabados en edificaciones en general - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62902 Demoliciones - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 62903 Preparación de terrenos para construcción - - - - - - - - - - - - -

62219

62309

Página 8


PEM 6

CLAVE






2.2.1 6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO - - - - - - - - - - - - -

2.2.1

631 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE

ESTE CAPITULO - - - - - - - - - - - - -

2.2.163101 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en

conceptos anteriores de este capítulo - - - - - - - - - - - - -

2.2.1632 EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN

CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO - - - - - - - - - - - - -

2.2.163201 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de

este capítulo - - - - - - - - - - - - -

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES - - - - - - - - - - - - -

7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - - - - - - - - - - - - -

711 CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y

MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - - - - - - - - - - - - -

Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y

privado para el fomento de actividades productivas - - - - - - - - - - - - -

#N/A - - - - - - - - - - - - -

712 CREDITOS OTORGADOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A

MUNICIPIOS PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - - - - - - - - - - - - -

71201 Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el

fomento de actividades productivas - - - - - - - - - - - - -

7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

727 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PUBLICO

CON FINES DE GESTION DE LIQUIDEZ - - - - - - - - - - - - -

77201 Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de

gestión de liquidez - - - - - - - - - - - - -

728 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR

PRIVADO CON FINES DE GESTION DE LIQUIDEZ - - - - - - - - - - - - -

72801 Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de


7300 COMPRA DE TITULOS Y VALORES - - - - - - - - - - - - -

731 Bonos - - - - - - - - - - - - -

73101 Bonos - - - - - - - - - - - - -

7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES

ESPECIALES - - - - - - - - - - - - -

791 CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES - - - - - - - - - - - - -

79101 Contingencias por fenómenos naturales - - - - - - - - - - - - -

799 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES - - - - - - - - - - - - -

79901 Otras erogaciones especiales - - - - - - - - - - - - -

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - - - - - - - - - - - - -

8300 APORTACIONES - - - - - - - - - - - - -

832 APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS - - - - - - - - - - - - -

83201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios - - - - - - - - - - - - -

83202 Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (FAISM) - - - - - - - - - - - - -

833 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS

MUNICIPIOS - - - - - - - - - - - - -

83301 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios - - - - - - - - - - - - -

9000 DEUDA PUBLICA 1,077,248 1,077,248 877,248 928,248 577,248 577,248 577,248 577,248 577,248 577,248 192,248 192,248 7,807,976

3.2.2 9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA - - - - - - - - - - - - -

3.2.2 911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA - - - - - - - - - - - - -

3.2.2 91101 Amortización capital largo plazo 192,248 192,248 192,248 192,248 192,248 192,248 192,248 192,248 192,248 192,248 192,248 192,248 2,306,976

3.2.2 91102 Amortización de capital corto plazo 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 3,500,000

2.1.3.1 9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA - - - - - - - - - - - - -

2.1.3.1 921 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA - - - - - - - - - - - - -

2.1.3.1 92101 Pago de intereses a largo plazo - - - - - - - - - - - - -

2.1.3.1 92102 Pago de intereses de corto plazo 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 350,000

2.1.3.1924 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE

CREDITO - - - - - - - - - - - - -

2.1.3.1 92401 Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito - - - - - - - - - - - - -

3.2.2 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) - - - - - - - - - - - - -

3.2.2 991 ADEFAS - - - - - - - - - - - - -

3.2.2 99101 Adefas 500,000 500,000 300,000 351,000 - - - - - - - - 1,651,000

TOTALES ADMINISTRACION DIRECTA 5,445,837.00 5,641,321.50 18,537,571.50 18,492,321.50 18,083,571.50 18,141,321.50 21,020,417.50 22,885,533.71 7,783,823.50 5,141,321.50 4,698,572.50 7,143,979.79 153,015,592.00

71101

Página 9


PEM 6

CLAVE





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

1000 SERVICIOS PERSONALES 322,356.00 322,356.00 322,356.00 322,356.00 322,356.00 322,356.00 322,356.00 322,356.00 322,356.00 322,356.00 322,356.00 791,352.00 4,337,268.00

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE - - - - - - - - - - - - -

111 DIETAS - - - - - - - - - - - - -

11101 Dietas - - - - - - - - - - - - -

113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE - - - - - - - - - - - - -

11301 Sueldos 198,203 198,203 198,203 198,203 198,203 198,203 198,203 198,203 198,203 198,203 198,203 198,203 2,378,436

11302 Sueldo diferencial por zona - - - - - - - - - - - - -

11303 Remuneraciones Diversas - - - - - - - - - - - - -

11304 Remuneraciones por sustitución de personal - - - - - - - - - - - - -

11305 Compensaciones por riesgos profesionales - - - - - - - - - - - - -

11306 Riesgo laboral - - - - - - - - - - - - -

11307 Ayuda para habitación - - - - - - - - - - - - -

11308 Ayuda para despensa 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 201,600

11309 Prima por riesgo laboral - - - - - - - - - - - - -

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO - - - - - - - - - - - - -

121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS - - - - - - - - - - - - -

12101 Honorarios - - - - - - - - - - - - -

122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL - - - - - - - - - - - - -

12201 Sueldo base al personal eventual 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 122,400

123 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL - - - - - - - - - - - - -

12301 Retribuciones por servicios de carácter social - - - - - - - - - - - - -

1300 RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - - - - - - - - - - - - -

131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS - - - - - - - - - - - - -

13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal 13,685 13,685 13,685 13,685 13,685 13,685 13,685 13,685 13,685 13,685 13,685 13,685 164,220

132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO - - - - - - - - - - - - -

13201 Prima vacacional - - - - - - - - - - - 42,636 42,636

13202 Gratificación fin de año - - - - - - - - - - - 426,360 426,360

133 HORAS EXTRAORDINARIAS - - - - - - - - - - - - -

13301 Remuneraciones por horas extraordinarias 8,300 8,300 8,300 8,300 8,300 8,300 8,300 8,300 8,300 8,300 8,300 8,300 99,600

134 COMPENSACIONES - - - - - - - - - - - - -

13403 Estímulos al personal de confianza 43,928 43,928 43,928 43,928 43,928 43,928 43,928 43,928 43,928 43,928 43,928 43,928 527,136

13404 Bono de productividad - - - - - - - - - - - - -

137 HONORARIOS ESPECIALES - - - - - - - - - - - - -

13701 Honorarios Especiales - - - - - - - - - - - - -

1400 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - - - - - - - -

141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - - - - - - - -

14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON - - - - - - - - - - - - -

14102 Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON - - - - - - - - - - - - -

14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON - - - - - - - - - - - - -

14106 Otras prestaciones de seguridad social 24,463 24,463 24,463 24,463 24,463 24,463 24,463 24,463 24,463 24,463 24,463 24,463 293,556

142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA - - - - - - - - - - - - -

14201 Cuotas al Fovisssteson - - - - - - - - - - - - -

143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO - - - - - - - - - - - - -

14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones - - - - - - - - - - - - -

144 APORTACIONES PARA SEGUROS - - - - - - - - - - - - -

14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos - - - - - - - - - - - - -

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS - - - - - - - - - - - - -

152 INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -

15201 Indemnizaciones al personal - - - - - - - - - - - - -

154 PRESTACIONES CONTRACTUALES - - - - - - - - - - - - -

15406 Apoyo para útiles escolares - - - - - - - - - - - - -

15409 Bono para despensa - - - - - - - - - - - - -

155 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS - - - - - - - - - - - - -

15501 Apoyo a la capacitación - - - - - - - - - - - - -

159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - - - - - - - - - - - - -

15901 Otras prestaciones 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000

1600 PREVISIONES - - - - - - - - - - - - -

161 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE

SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - - - - - - - -

16101 Previsión para incremento de sueldos - - - - - - - - - - - - -

1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS - - - - - - - - - - - - -

171 ESTIMULOS - - - - - - - - - - - - -

17102 Estímulos al personal - - - - - - - - - - - - -

17104 Bono por puntualidad - - - - - - - - - - - - -

172 RECOMPENSAS - - - - - - - - - - - - -

17201 Recompensas - - - - - - - - - - - - -

1800 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA

RELACIÓN LABORAL - - - - - - - - - - - - -

181 IMPUESTO SOBRE NOMINAS - - - - - - - - - - - - -

18101 Impuesto sobre nóminas - - - - - - - - - - - - -

182 OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL - - - - - - - - - - - - -

18201 Otros impuestos derivados de una relación laboral 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 21,324

Página 10


PEM 6

CLAVE





- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 46,200 46,200 46,200 46,200 46,200 46,200 46,200 46,200 46,200 46,200 46,200 46,200 554,400

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y

ARTÍCULOS OFICIALES - - - - - - - - - - - - -

211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION - - - - - - - - - - - - -

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción - - - - - - - - - - - - -

215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL - - - - - - - - - - - - -

21501 Material para información - - - - - - - - - - - - -

216 MATERIAL DE LIMPIEZA - - - - - - - - - - - - -

21601 Material de limpieza 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

217 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA - - - - - - - - - - - - -

21701 Materiales educativos - - - - - - - - - - - - -

21702 Materiales y suministros para planteles educativos - - - - - - - - - - - - -

218 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y

PERSONAS - - - - - - - - - - - - -

21801 Placas, engomados, calcamonias y hologramas - - - - - - - - - - - - -

#N/A - - - - - - - - - - - - -

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS - - - - - - - - - - - - -

221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS - - - - - - - - - - - - -

22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

22102 Alimentación de personas en procesos de readaptación social - - - - - - - - - - - - -

22106 Adquisición de agua potable - - - - - - - - - - - - -

222 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES - - - - - - - - - - - - -

22201 Alimentación de animales - - - - - - - - - - - - -

223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION - - - - - - - - - - - - -

22301 Utensilios para el servicio de alimentación - - - - - - - - - - - - -

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN - - - - - - - - - - - - -

242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO - - - - - - - - - - - - -

24201 Cemento y productos de concreto 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO - - - - - - - - - - - - -

24301 Cal, yeso y productos de yeso - - - - - - - - - - - - -

246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO - - - - - - - - - - - - -

24601 Material eléctrico y electrónico 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400

248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS - - - - - - - - - - - - -

24801 Materiales complementarios - - - - - - - - - - - - -

249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y

REPARACION - - - - - - - - - - - - -

24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO - - - - - - - - - - - - -

251 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS - - - - - - - - - - - - -

25101 Productos químicos básicos - - - - - - - - - - - - -

252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS - - - - - - - - - - - - -

25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos - - - - - - - - - - - - -

253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS - - - - - - - - - - - - -

25301 Medicinas y productos farmacéuticos - - - - - - - - - - - - -

254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS - - - - - - - - - - - - -

25401 Materiales, accesorios y suministros médicos - - - - - - - - - - - - -

255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO - - - - - - - - - - - - -

25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - - - - - - - - - - - - -



26101 Combustibles 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000

26102 Lubricantes y Aditivos 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS

DEPORTIVOS - - - - - - - - - - - - -

271 VESTUARIO Y UNIFORMES - - - - - - - - - - - - -

27101 Vestuario y uniformes - - - - - - - - - - - - -

272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL - - - - - - - - - - - - -

27201 Prendas de seguridad y protección personal - - - - - - - - - - - - -

273 ARTICULOS DEPORTIVOS - - - - - - - - - - - - -

27301 Artículos deportivos - - - - - - - - - - - - -

275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE

VESTIR - - - - - - - - - - - - -

27501 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir - - - - - - - - - - - - -

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -

281 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS - - - - - - - - - - - - -

28101 Sustancias materiales explosivas - - - - - - - - - - - - -

282 MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA - - - - - - - - - - - - -

28201 Materiales de seguridad pública - - - - - - - - - - - - -

283 PRENDAS DE PROTECCIÓN PAA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL - - - - - - - - - - - - -

28301 Prendas de protección para seguridad pública y nacional - - - - - - - - - - - - -

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - - - - - - - - - - - - -

291 HERRAMIENTAS MENORES - - - - - - - - - - - - -

29101 Herramientas menores - - - - - - - - - - - - -

Página 11


PEM 6

CLAVE





292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS - - - - - - - - - - - - -

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800

293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO - - - - - - - - - - - - -

29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,

educacional y recreativo 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400

294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO

Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - - - - - - - - - - - - -

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y

tecnologías de la información 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800

296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TPE. - - - - - - - - - - - - -

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000

299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES - - - - - - - - - - - - -

29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

3000 SERVICIOS GENERALES 246,120 246,120 1,053,600 246,120 246,120 246,120 246,120 246,120 246,120 246,120 246,120 246,126 3,760,926

3100 SERVICIOS BASICOS - - - - - - - - - - - - -

311 ENERGIA ELECTRICA - - - - - - - - - - - - -

31101 Energía eléctrica 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,006 2,400,006

31102 Energía eléctrica a escuelas - - - - - - - - - - - - -

31103 Servicios e instalaciones para centros escolares - - - - - - - - - - - - -

31104 Servicio de alumbrado público - - - - - - - - - - - - -

312 GAS - - - - - - - - - - - - -

31201 Gas - - - - - - - - - - - - -

313 AGUA - - - - - - - - - - - - -

31301 Agua - - - - - - - - - - - - -

314 TELEFONIA TRADICIONAL - - - - - - - - - - - - -

31401 Telefonía tradicional 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000

315 TELEFONIA CELULAR - - - - - - - - - - - - -

31501 Telefonía celular 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 21,600

316 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES - - - - - - - - - - - - -

317 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE

INFORMACION - - - - - - - - - - - - -

31701 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información - - - - - - - - - - - - -

318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS - - - - - - - - - - - - -

31811 Servicio Postal - - - - - - - - - - - - -

3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - - - - - - - - - - - - -

321 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS - - - - - - - - - - - - -

32101 Arrendamiento de terrenos - - - - - - - - - - - - -

322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS - - - - - - - - - - - - -

32201 Arrendamiento de edificios 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 90,000

323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,

EDUCACIONAL Y RECREATIVO - - - - - - - - - - - - -

32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo - - - - - - - - - - - - -

32302 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos - - - - - - - - - - - - -

325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - - - - - - - - - -

32501 Arrendamiento de equipo de transporte - - - - - - - - - - - - -

326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS - - - - - - - - - - - - -

32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas - - - - - - - - - - - - -

329 OTROS ARRENDAMIENTOS - - - - - - - - - - - - -

32901 Otros arrendamientos - - - - - - - - - - - - -

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS

SERVICIOS - - - - - - - - - - - - -

331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIASY

RELACIONADOS - - - - - - - - - - - - -

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 78,000

333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,

TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - - - - - - - - - - - - -

33301 Servicios de informática - - - - - - - - - - - - -

33302 Servicios de consultarías - - - - - - - - - - - - -

334 SERVICIOS DE CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -

33401 Servicios de capacitación - - - - - - - - - - - - -

336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,

FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN - - - - - - - - - - - - -

33603 Impresiones y publicaciones oficiales - - - - - - - - - - - - -

338 SERVICIOS DE VIGILANCIA - - - - - - - - - - - - -

33801 Servicio de vigilancia - - - - - - - - - - - - -

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - - - - - - - - - - - - -

341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS - - - - - - - - - - - - -

34101 Servicios financieros y bancarios 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800

343 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES - - - - - - - - - - - - -

34301 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores - - - - - - - - - - - - -

344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS - - - - - - - - - - - - -

34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas - - - - - - - - - - - - -

346 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE - - - - - - - - - - - - -

34601 Almacenaje, envase y embalaje - - - - - - - - - - - - -

Página 12


PEM 6

CLAVE





347 FLETES Y MANIOBRAS - - - - - - - - - - - - -

34701 Fletes y maniobras 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 8,040

3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REP., MANT. Y CONSERVACION - - - - - - - - - - - - -

351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE IMUEBLES - - - - - - - - - - - - -

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000

35102 Mantenimiento y conservación de áreas deportivas - - - - - - - - - - - - -

35103 Mantenimiento y conservación de planteles escolares - - - - - - - - - - - - -

35104 Mantenimiento y conservación de panteones - - - - - - - - - - - - -

352 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y

EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO - - - - - - - - - - - - -

35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo - - - - - - - - - - - - -

35202 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas,

laboratorios y talleres - - - - - - - - - - - - -

353 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - - - - - - - - - - - - -

35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos - - - - - - - - - - - - -

355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - - - - - - - - - -

35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000

357 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,

OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - - - - - - - - - - - - -

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000

35702 Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas,

instrumentos, útiles y equipo. - - - - - - - - - - - - -

359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION - - - - - - - - - - - - -

35901 Servicios de jardinería y fumigación - - - - - - - - - - - - -

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - - - - - - - - - - - - -


SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES - - - - - - - - - - - - -

36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y

actividades gubernamentales - - - - - - - - - - - - -


COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O

SERVICIOS - - - - - - - - - - - - -

36201 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para

promover la venta de productos o servicios. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

363 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION Y PRODUCCION DE

PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET - - - - - - - - - - - - -

36301 Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto

internet - - - - - - - - - - - - -

364 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS - - - - - - - - - - - - -

36401 Servicios de revelado de fotografías - - - - - - - - - - - - -

366 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO

EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET - - - - - - - - - - - - -

36601 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de

Internet - - - - - - - - - - - - -

369 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION - - - - - - - - - - - - -

Otros servicios de información - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS - - - - - - - - - - - - -

372 PASAJES TERRESTRES - - - - - - - - - - - - -

37201 Pasajes terrestres - - - - - - - - - - - - -

375 VIATICOS - - - - - - - - - - - - -

37501 Viáticos 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 54,000

379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE - - - - - - - - - - - - -

37901 Cuotas - - - - - - - - - - - - -

3800 SERVICIOS OFICIALES - - - - - - - - - - - - -

382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL - - - - - - - - - - - - -

38201 Gastos de orden social y cultural - - - - - - - - - - - - -

383 CONGRESOS Y CONVENCIONES - - - - - - - - - - - - -

38301 Congresos y convenciones - - - - - - - - - - - - -


391 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS - - - - - - - - - - - - -

39101 Servicios funerarios y de cementerios - - - - - - - - - - - - -

392 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - - - - - - - - - - - - -

39201 Impuestos y derechos - - 807,480 - - - - - - - - - 807,480

393 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION - - - - - - - - - - - - -

39301 Impuestos y derechos de importación - - - - - - - - - - - - -

395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES - - - - - - - - - - - - -

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones - - - - - - - - - - - - -


39901 Servicios asistenciales - - - - - - - - - - - - -

39902 Servicio de administración del impuesto predial - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - - - - - - - - - - - - -

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO - - - - - - - - - - - - -

415 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES

PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS - - - - - - - - - - - - -

41501 Transferencias para servicios personales - - - - - - - - - - - - -

36901

Página 13


PEM 6

CLAVE





41502 Transferencias para gastos de operación - - - - - - - - - - - - -

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES - - - - - - - - - - - - -

436 SUBSIDIOS DE VIVIENDA - - - - - - - - - - - - -

43601 Subsidios a la vivienda - - - - - - - - - - - - -

4400 AYUDAS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -

441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS - - - - - - - - - - - - -

44101 Ayudas sociales a personas - - - - - - - - - - - - -

44102 Transferencias para apoyos en programas sociales - - - - - - - - - - - - -

442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -

44201 Becas educativas - - - - - - - - - - - - -

44203 Becas de educación media y superior - - - - - - - - - - - - -

44204 Fomento deportivo - - - - - - - - - - - - -

443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA - - - - - - - - - - - - -

44301 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza - - - - - - - - - - - - -

44302 Acciones sociales básicas (desayunos escolares) - - - - - - - - - - - - -

AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACADEMICAS - - - - - - - - - - - - -

#N/A - - - - - - - - - - - - -

44401 Ayudas culturales y sociales - - - - - - - - - - - - -

448 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS - - - - - - - - - - - - -

44801 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros - - - - - - - - - - - - -

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES - - - - - - - - - - - - -

451 PENSIONES - - - - - - - - - - - - -

45101 Pensiones - - - - - - - - - - - - -

452 JUBILACIONES - - - - - - - - - - - - -

45201 Jubilaciones - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 4,529 10,000 - - - - - - - - - - 14,529

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - - - - - - - - - - - - -

511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA - - - - - - - - - - - - -

51101 Muebles de oficina y estantería - 10,000 - - - - - - - - - - 10,000

512 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA - - - - - - - - - - - - -

51201 Muebles, excepto de oficina y estantería - - - - - - - - - - - - -

513 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS - - - - - - - - - - - - -

51301 Bienes artísticos, culturales y científicos - - - - - - - - - - - - -

515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - - - - - - - - - - - - -

51501 Equipo de computo y de tecnologías de la información - - - - - - - - - - - - -

519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION - - - - - - - - - - - - -

51901 Otros mobiliarios y equipo de administración - - - - - - - - - - - - -

51902 Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres - - - - - - - - - - - - -

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - - - - - - - - - - - - -

521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES - - - - - - - - - - - - -

52101 Equipos y aparatos audiovisuales - - - - - - - - - - - - -

522 APARATOS DEPORTIVOS - - - - - - - - - - - - -

52201 Aparatos deportivos - - - - - - - - - - - - -

523 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO - - - - - - - - - - - - -

52301 Cámaras fotográficas y de video - - - - - - - - - - - - -

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - - - - - - - - - - - - -

531 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO - - - - - - - - - - - - -

53101 Equipo médico y de laboratorio - - - - - - - - - - - - -

532 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - - - - - - - - - - - - -

53201 Instrumental médico y de laboratorio - - - - - - - - - - - - -

5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - - - - - - - - - -

541 AUTOMOVILES Y CAMIONES - - - - - - - - - - - - -

54101 Automóviles y camiones - - - - - - - - - - - - -

542 CARROCERIAS Y REMOLQUES - - - - - - - - - - - - -

54201 Carrocerías y remolques - - - - - - - - - - - - -

549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE - - - - - - - - - - - - -

54901 Otros equipos de transporte - - - - - - - - - - - - -

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -

551 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -

55101 Equipo de defensa y seguridad - - - - - - - - - - - - -

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - - - - - - - - - - - - -

561 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO - - - - - - - - - - - - -

56101 Maquinaria y equipo agropecuario - - - - - - - - - - - - -

562 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL - - - - - - - - - - - - -

56201 Maquinaria y equipo industrial - - - - - - - - - - - - -

563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION - - - - - - - - - - - - -

56301 Maquinaria y equipo de construcción - - - - - - - - - - - - -

564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE

REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL - - - - - - - - - - - - -

56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y

comercial - - - - - - - - - - - - -

565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION - - - - - - - - - - - - -

56501 Equipo de comunicación y telecomunicación - - - - - - - - - - - - -

566 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS

ELECTRICOS - - - - - - - - - - - - -

56601 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos - - - - - - - - - - - - -

444

Página 14


PEM 6

CLAVE





567 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA - - - - - - - - - - - - -

56701 Herramientas - - - - - - - - - - - - -

56702 Refacciones y accesorios mayores - - - - - - - - - - - - -

5700 ACTIVOS BIOLOGICOS - - - - - - - - - - - - -

578 ÁRBOLES Y PLANTAS - - - - - - - - - - - - -

57801 Árboles y plantas - - - - - - - - - - - - -

5800 BIENES INMUEBLES - - - - - - - - - - - - -

581 TERRENOS - - - - - - - - - - - - -

58101 Terrenos - - - - - - - - - - - - -

582 VIVIENDAS - - - - - - - - - - - - -

58201 Viviendas - - - - - - - - - - - - -

589 OTROS BIENES INMUEBLES - - - - - - - - - - - - -

58901 Otros bienes inmuebles - - - - - - - - - - - - -

5900 ACTIVOS INTANGILES - - - - - - - - - - - - -

591 SOFTWARE - - - - - - - - - - - - -

59101 Software 4,529 - - - - - - - - - - - 4,529

- - - - - - - - - - - - -

6000 INVERSIÓN PÚBLICA - 88,520 88,520 88,520 88,520 88,520 88,520 88,520 88,520 88,520 88,520 - 885,202

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - - - - - - - - - - - - -

611 EDIFICACION HABITACIONAL - - - - - - - - - - - - -

61101 Remodelación y mejoramiento - - - - - - - - - - - - -

61102 Construcción y ampliación - - - - - - - - - - - - -

61103 Pie de casa - - - - - - - - - - - - -

61104 Piso firme - - - - - - - - - - - - -

61105 Techo digno - - - - - - - - - - - - -

61106 Paso a paso mi casa - - - - - - - - - - - - -

61107 Lote de material - - - - - - - - - - - - -

61108 Lotes y servicios - - - - - - - - - - - - -

61109 Letrinización - - - - - - - - - - - - -

61110 Subsidios - - - - - - - - - - - - -

61111 Fonden - - - - - - - - - - - - -

61112 Estudios y proyectos - - - - - - - - - - - - -

61113 Empleo temporal - - - - - - - - - - - - -

612 EDIFICACION NO HABITACIONAL - - - - - - - - - - - - -

61201 Construcción - - - - - - - - - - - - -

61202 Ampliación - - - - - - - - - - - - -

61203 Remodelación y rehabilitación - - - - - - - - - - - - -

61204 Conservación y mantenimiento - - - - - - - - - - - - -

61205 Equipamiento - - - - - - - - - - - - -

61206 Fonden - - - - - - - - - - - - -


61208 Infraestructura y equipamiento en materia de fomento industrial y de

tecnología - - - - - - - - - - - - -

61209 Infraestructura y equipamiento en materia de fomento y promoción


61210 Infraestructura y equipamiento de materia de salud - - - - - - - - - - - - -

61211 Infraestructura y equipamiento en materia de cultura, deporte y recreación - - - - - - - - - - - - -

61212 Infraestructura y equipamiento en materia de educación inicial y especial - - - - - - - - - - - - -

61213 Infraestructura y equipamiento en materia de educación preescolar - - - - - - - - - - - - -

61214 Infraestructura y equipamiento en materia de educación primaria - - - - - - - - - - - - -

61215 Infraestructura y equipamiento en materia de educación secundaria - - - - - - - - - - - - -

61216 Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior - - - - - - - - - - - - -

61217 Infraestructura y equipamiento en materia de educación para programas

especiales - - - - - - - - - - - - -

61218 Infraestructura y equipamiento en materia de recintos y edificios públicos - - - - - - - - - - - - -

61219 Empleo Temporal - - - - - - - - - - - - -

613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,

PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION - - - - - - - - - - - - -

61301 Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua potable - 88,520 88,520 88,520 88,520 88,520 88,520 88,520 88,520 88,520 88,520 885,202

61302 Ampliación de sistemas de abastecimiento de agua potable - - - - - - - - - - - - -

61303 Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable - - - - - - - - - - - - -

61304 Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua potable - - - - - - - - - - - - -

61305 Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable - - - - - - - - - - - - -

61306 Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua potable para uso

agrícola - - - - - - - - - - - - -

61307 Ampliación de sistemas de abastecimiento de agua potable para uso

agrícola - - - - - - - - - - - - -

61308 Construcción de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola - - - - - - - - - - - - -


61310 Apoyo y fortalecimiento a los sistemas de operación de distritos de riego - - - - - - - - - - - - -

61311 Infraestructura para generación y transmisión de energía eléctrica - - - - - - - - - - - - -

Infraestructura hidráulica (acueductos y presas) - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE

URBANIZACION - - - - - - - - - - - - -

61401 Construcción - - - - - - - - - - - - -

61402 Ampliación - - - - - - - - - - - - -

61312

Página 15


PEM 6

CLAVE







61405 Fonden - - - - - - - - - - - - -


61407 Obras de cabeza - - - - - - - - - - - - -

61408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable - - - - - - - - - - - - -

61409 Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado - - - - - - - - - - - - -

61410 Electrificación urbana - - - - - - - - - - - - -

61411 Electrificación rural - - - - - - - - - - - - -

61412 Electrificación no convencional - - - - - - - - - - - - -

61413 APAZU (Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas) - - - - - - - - - - - - -

61414 Mejoramiento de imagen urbana - - - - - - - - - - - - -

61415 Infraestructura básica y equipamiento social - - - - - - - - - - - - -

61416 CECOP - - - - - - - - - - - - -

61417 Empleo Temporal - - - - - - - - - - - - -

61418 Construcción y rehabilitación de calles - - - - - - - - - - - - -

61419 Plazas cívicas y jardines - - - - - - - - - - - - -

61420 Vialidades urbanas - - - - - - - - - - - - -

61421 Equipamiento urbano - - - - - - - - - - - - -

61422 Pavimentación de calles y avenidas - - - - - - - - - - - - -

61423 Transporte urbano e inter-urbano - - - - - - - - - - - - -

615 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN - - - - - - - - - - - - -

61501 Reconstrucción - - - - - - - - - - - - -

61502 Modernización y ampliación - - - - - - - - - - - - -

61503 Construcción - - - - - - - - - - - - -

61504 Conservación - - - - - - - - - - - - -


61506 Fonden - - - - - - - - - - - - -

61507 Transporte - - - - - - - - - - - - -

61508 Caminos rurales - - - - - - - - - - - - -

61509 Carreteras alimentadoras - - - - - - - - - - - - -

616 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA - - - - - - - - - - - - -

61601 Reconstrucción - - - - - - - - - - - - -

61602 Ampliación - - - - - - - - - - - - -

61603 Construcción - - - - - - - - - - - - -


61605 Construcción de presas - - - - - - - - - - - - -

61606 Obras marítimas - - - - - - - - - - - - -

61607 Obras fluviales - - - - - - - - - - - - -

617 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES - - - - - - - - - - - - -

61701 Instalaciones eléctricas - - - - - - - - - - - - -

61702 Instalaciones hidrosanitarias - - - - - - - - - - - - -

61703 Instalaciones de gas - - - - - - - - - - - - -

61704 Instalaciones de aire acondicionado y calefacción - - - - - - - - - - - - -

61705 Instalaciones electromecánicas - - - - - - - - - - - - -

61706 Otras instalaciones - - - - - - - - - - - - -


619 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS

ESPECIALIZADOS - - - - - - - - - - - - -

61901 Trabajos de acabados en edificaciones en general - - - - - - - - - - - - -

61902 Demoliciones - - - - - - - - - - - - -

61903 Preparación de terrenos para construcción - - - - - - - - - - - - -


6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS - - - - - - - - - - - - -

621 EDIFICACION HABITACIONAL - - - - - - - - - - - - -

62101 Remodelación y mejoramiento - - - - - - - - - - - - -

62102 Construcción y ampliación - - - - - - - - - - - - -

62103 Lotes y servicios - - - - - - - - - - - - -


62105 Fonden - - - - - - - - - - - - -

622 EDIFICACION NO HABITACIONAL - - - - - - - - - - - - -

62201 Construcción - - - - - - - - - - - - -

62202 Ampliación - - - - - - - - - - - - -



62205 Equipamiento - - - - - - - - - - - - -

62206 Fonden - - - - - - - - - - - - -


62208 Infraestructura y equipamiento en materia de fomento y promoción industrial

y de tecnología - - - - - - - - - - - - -

62209 Infraestructura y equipamiento en materia de fomento y promoción


62210 Infraestructura y equipamiento - - - - - - - - - - - - -

62211 Infraestructura y equipamiento en materia de cultura, deporte y recreación - - - - - - - - - - - - -

62212 Infraestructura y equipamiento en materia de educación inicial y especial - - - - - - - - - - - - -

62213 Infraestructura y equipamiento en materia de educación preescolar - - - - - - - - - - - - -

62214 Infraestructura y equipamiento en materia de educación primaria - - - - - - - - - - - - -

Página 16


PEM 6

CLAVE





62215 Infraestructura y equipamiento en materia de educación secundaria - - - - - - - - - - - - -

62216 Infraestructura y equipamiento en materia de educación media superior - - - - - - - - - - - - -

62217 Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior - - - - - - - - - - - - -

62218 Infraestructura y equipamiento en materia de educación para programas

especiales - - - - - - - - - - - - -

Infraestructura y equipamiento en materia de recintos y edificios públicos - - - - - - - - - - - - -

#N/A - - - - - - - - - - - - -

623 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,

PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES - - - - - - - - - - - - -

62301 Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua potable - - - - - - - - - - - - -

62302 Ampliación de sistemas de abastecimiento de agua potable - - - - - - - - - - - - -

62303 Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable - - - - - - - - - - - - -


62305 Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable - - - - - - - - - - - - -

62306 Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola - - - - - - - - - - - - -

62307 Ampliación de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola - - - - - - - - - - - - -

62308 Construcción de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola - - - - - - - - - - - - -

Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua potable - - - - - - - - - - - - -

#N/A - - - - - - - - - - - - -

62310 Apoyo y fortalecimiento a los sistemas de operación de distritos de riego - - - - - - - - - - - - -

62311 Infraestructura para generación y transmisión de energía eléctrica - - - - - - - - - - - - -

62312 Infraestructura hidráulica (acueductos y presas) - - - - - - - - - - - - -

624 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE

URBANIZACION - - - - - - - - - - - - -

62401 Construcción - - - - - - - - - - - - -

62402 Ampliación - - - - - - - - - - - - -



62405 Fonden - - - - - - - - - - - - -


62407 Obras de cabeza - - - - - - - - - - - - -

62408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable - - - - - - - - - - - - -

62409 Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado - - - - - - - - - - - - -

62410 Electrificación urbana - - - - - - - - - - - - -

62411 Electrificación rural - - - - - - - - - - - - -

62412 Electrificación no convencional - - - - - - - - - - - - -

62413 APAZU (Agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas) - - - - - - - - - - - - -

62414 Mejoramiento de imagen urbana - - - - - - - - - - - - -

62415 Infraestructura básica y equipamiento social - - - - - - - - - - - - -

62416 Cecop - - - - - - - - - - - - -

62417 Plazas cívicas y jardines - - - - - - - - - - - - -

62418 Transporte urbano e inter urbano - - - - - - - - - - - - -

625 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN - - - - - - - - - - - - -

62501 Reconstrucción - - - - - - - - - - - - -

62502 Modernización y ampliación - - - - - - - - - - - - -

62503 Construcción - - - - - - - - - - - - -

62504 Conservación - - - - - - - - - - - - -


62506 Fonden - - - - - - - - - - - - -

62507 Transporte - - - - - - - - - - - - -

62508 Caminos rurales - - - - - - - - - - - - -

62509 Carreteras alimentadoras - - - - - - - - - - - - -

62510 Aeropuertos infraestructura - - - - - - - - - - - - -

62511 Aeropistas - - - - - - - - - - - - -

626 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA - - - - - - - - - - - - -

62601 Reconstrucción - - - - - - - - - - - - -

62602 Ampliación - - - - - - - - - - - - -

62603 Construcción - - - - - - - - - - - - -


62605 Construcción de presas - - - - - - - - - - - - -

62606 Obras marítimas - - - - - - - - - - - - -

62607 Obras fluviales - - - - - - - - - - - - -

627 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES - - - - - - - - - - - - -

62701 Instalaciones eléctricas - - - - - - - - - - - - -

62702 Instalaciones hidrosanitarias - - - - - - - - - - - - -

62703 Instalaciones de gas - - - - - - - - - - - - -

62704 Instalaciones de aire acondicionado y calefacción - - - - - - - - - - - - -

62705 Instalaciones electromecánicas - - - - - - - - - - - - -

62706 Otras instalaciones - - - - - - - - - - - - -


629 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS

ESPECIALIZADOS - - - - - - - - - - - - -

62901 Trabajos de acabados en edificaciones en general - - - - - - - - - - - - -

62902 Demoliciones - - - - - - - - - - - - -

62903 Preparación de terrenos para construcción - - - - - - - - - - - - -


6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO - - - - - - - - - - - - -

62219

62309

Página 17


PEM 6

CLAVE





631 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE

ESTE CAPITULO - - - - - - - - - - - - -

63101 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en

conceptos anteriores de este capítulo - - - - - - - - - - - - -

632 EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN

CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO - - - - - - - - - - - - -

63201 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de

este capítulo - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES - - - - - - - - - - - - -

7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - - - - - - - - - - - - -

711 CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y

MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - - - - - - - - - - - - -

Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y

privado para el fomento de actividades productivas - - - - - - - - - - - - -

#N/A - - - - - - - - - - - - -

712 CREDITOS OTORGADOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A

MUNICIPIOS PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - - - - - - - - - - - - -

71201 Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el

fomento de actividades productivas - - - - - - - - - - - - -

7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

727 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PUBLICO

CON FINES DE GESTION DE LIQUIDEZ - - - - - - - - - - - - -

77201 Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de


728 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR

PRIVADO CON FINES DE GESTION DE LIQUIDEZ - - - - - - - - - - - - -

72801 Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de


7300 COMPRA DE TITULOS Y VALORES - - - - - - - - - - - - -

731 Bonos - - - - - - - - - - - - -

73101 Bonos - - - - - - - - - - - - -

7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES

ESPECIALES - - - - - - - - - - - - -

791 CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES - - - - - - - - - - - - -

79101 Contingencias por fenómenos naturales - - - - - - - - - - - - -

799 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES - - - - - - - - - - - - -

79901 Otras erogaciones especiales - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - - - - - - - - - - - - -

8300 APORTACIONES - - - - - - - - - - - - -

832 APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS - - - - - - - - - - - - -

83201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios - - - - - - - - - - - - -

83202 Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (FAISM) - - - - - - - - - - - - -

833 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS

MUNICIPIOS - - - - - - - - - - - - -

83301 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

9000 DEUDA PUBLICA 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - - - - - 1,000,000

9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA - - - - - - - - - - - - -

911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA - - - - - - - - - - - - -

91101 Amortización capital largo plazo - - - - - - - - - - - - -

91102 Amortización de capital corto plazo - - - - - - - - - - - - -

9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA - - - - - - - - - - - - -

921 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA - - - - - - - - - - - - -

92101 Pago de intereses a largo plazo - - - - - - - - - - - - -

92102 Pago de intereses de corto plazo - - - - - - - - - - - - -

924 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE

CREDITO - - - - - - - - - - - - -

92401 Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito - - - - - - - - - - - - -

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) - - - - - - - - - - - - -

991 ADEFAS - - - - - - - - - - - - -

99101 Adefas 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - - - - - 1,000,000

TOTALES ADMINISTRACION PARAMUNICIPAL 819,205.00 913,196.20 1,710,676.20 903,196.20 903,196.20 703,196.20 703,196.20 703,196.20 703,196.20 703,196.20 703,196.20 1,083,678.00 10,552,325.00

GRAN TOTAL MUNICIPIO 6,265,042.00 6,554,517.70 20,248,247.70 19,395,517.70 18,986,767.70 18,844,517.70 21,723,613.70 23,588,729.91 8,487,019.70 5,844,517.70 5,401,768.70 8,227,657.79 163,567,917.00

71101

Página 18


PEM 7

CLAVE UNIDAD RESPONSABLEPRESUPUESTO

ANUALCLAVE PROGRAMA

PRESUPUESTO

ANUALCLAVE CAPITULO

PRESUPUESTO

ANUAL

AY Ayuntamiento $ 1,262,353.00 AT Vigilancia de la hacienda publica municipal $ 1,262,353.00 1000 Servicios personales 47,235,425.00

SIN Sindicatura 1,055,000.00 BA Apoyo a la Administración y Regularización

de la Tenencia de la Tierra.

1,055,000.00 2000 Materiales y Suministros 4,448,424.00

PM Presidencia Municipal 4,350,150.00 CA Acción Presidencial 4,350,150.00 3000 Servicios Generales 5,871,800.00

SA Secretaria del Ayuntamiento 6,250,972.00 DA Política y Gobierno Municipal 6,250,972.00 4000 Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas

2,669,292.00

TM Tesoreria Municipal 17,336,779.00 EY Administración de la Política de Ingresos 17,336,779.00 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e

Intangibles

395,000.00

DOP Dirección de Obras Públicas 86,482,984.00 HN Política y Planeación del Desarrollo

Urbano Vivienda y Asentamientos

Humanos.

86,482,984.00 6000 Inversiones Publicas 84,587,675.00

DSP Dirección de Servicios Publicos 21,607,973.00 IB Administración de los Servicios Públicos 21,607,973.00 7000 Inversiones productivas -

DSPM Dirección de Seguridad Pública y

Transito Municipal

8,187,209.00 J9 Control y Evaluación de la Seguridad

Pública.

8,187,209.00 8000 Erogaciones extraordinarias -

OCE Organo de Control y Evaluación

Gubernamental

1,571,730.00 GU Control y Evaluación de la Gestión

Gubernamental

1,571,730.00 9000 Deuda Publica 7,807,976.00

DDS Dirección de Desarrollo Social 1,052,582.00 MA Apoyo al Mejoramiento Social, Civico y

Material de las Comunidades.

1,052,582.00

OA Sistema Municipal del Desarrollo

Integral de la Familia (DIF)

2,211,657.00 QS Asistencia Social y Servicios Comunitarios 2,211,657.00

C01 Comisaria Pilares de Nacozari 81,978.00 LP Administración Desconcentrada 245,934.00

C02 Comisaria Nacozari Viejo 81,978.00 HW Promocíon y Ejecución de Obra Publica. 1,400,269.00

C03 Comisaria Santo Domingo 81,978.00

DOPM Dirección de Proyectos del Fondo

Minero

1,400,269.00

$ 153,015,592.00 $ 153,015,592.00 $ 153,015,592.00

PEM 7

CLAVE UNIDAD RESPONSABLEPRESUPUESTO

ANUALCLAVE PROGRAMA

PRESUPUESTO

ANUALCLAVE CAPITULO

PRESUPUESTO

ANUAL

OB Organismo Operador de Agua

Potable

$ 10,552,325.00 AC FOMENTO Y REGULACION DE LA

PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

$ 10,552,325.00 1000 Servicios personales $ 4,337,268.00

2000 Materiales y Suministros $ 554,400.00 3000 Servicios Generales $ 3,760,926.00 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e

Intangibles

$ 14,529.00

6000 Inversiones Publicas $ 885,202.00

9000 Deuda Publica $ 1,000,000.00

$ 10,552,325.00 $ 10,552,325.00 $ 10,552,325.00

$ 163,567,917.00 $ 163,567,917.00 $ 163,567,917.00


PARAMUNICIPALES

GRAN TOTAL GRAN TOTAL GRAN TOTAL

Total Presupuesto Anual Total Presupuesto Anual Total Presupuesto Anual


RESUMEN GLOBAL

Total Presupuesto Anual Total Presupuesto Anual Total Presupuesto Anual

Página 1 de 1

MUNICIPIO DE NACOZARI, SONORA.

PEM 8

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

AMORTIZACION 1,042,248 1,042,248 842,248 893,248 542,248 542,248 542,248 542,248 542,248 542,248 192,248 192,248 7,457,976

FAPES - - - - - - - - - - - - -

SECRETARIA DE HACIENDA -

-

NACOZARI DE GARCIA CREDITO

FFRES-0040-13 89,363 89,363 89,363 89,363 89,363 89,363 89,363 89,363 89,363 89,363 89,363 89,363 1,072,356

NACOZARI DE GARCIA CREDITO CRS-

10550 102,885 102,885 102,885 102,885 102,885 102,885 102,885 102,885 102,885 102,885 102,885 102,885 1,234,620

PRESTAMO AGUINALDO 2017

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 3,500,000

PROVEEDORES Y ACREEDORES -

ADEFAS 500,000 500,000 300,000 351,000 1,651,000

BANOBRAS -

INTERESES 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 - - 350,000

FAPES -

SECRETARIA DE HACIENDA -

PRESTAMO AGUINALDO 201735,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 350,000

PROVEEDORES Y ACREEDORES

BANOBRAS -

TOTALES 1,077,248 1,077,248 877,248 928,248 577,248 577,248 577,248 577,248 577,248 577,248 192,248 192,248 7,807,976

CALENDARIZACION MENSUAL 1,077,248 1,077,248 877,248 928,248 577,248 577,248 577,248 577,248 577,248 577,248 192,248 192,248 7,807,976


ANALITICO DEL SERVICIO DE LA DEUDA

MUNICIPIO: NACOZARI DE GARCÍA, SONORA

PEM-9

CANTIDAD DE PLAZAS DENOMINACIÓN DE LOS PUESTOS SUELDO MENSUAL POR PLAZA

5 REGIDORES 7,700.00

1 SINDICO 16,110.00

1 SECRETARIA 9,660.00

1 AUXILIAR DE SINDICATURA 8,370.00

1 PRESIDENTE MUNICIPAL 21,510.00


1 ENCARGADO CONMUTADOR 8,880.00

1 ENCARGADO INSTITUTO DE LA MUJER 8,610.00

1 ENCARGADO INSTITUTO DEL JUVENTUD 8,610.00

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4,860.00

1 CHOFER 12,210.00

1 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 13,980.00


2 JUEZ CALIFICADOR 10,710.00

1 RECLUTAMIENTO 9,360.00

1 ENCARGADA DE BIBLIOTECA 11,310.00

1 DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL 14,460.00

1 DIRECTOR DE CULTURA 14,460.00

1 SUB-DIRECTOR DE CULTURA 9,990.00

1 ASISTENTE DE CULTURA 8,880.00

1 ENCARGADO DEL DEPORTE 14,460.00

1 AUXILIAR DEL DEPORTE 8,880.00

1 AUXILIAR DEL DEPORTE 11,130.00

1 SUB-DIRECTOR COMINICACION SOCIAL 11,610.00

1 COMUNICACIÓN 6,660.00

1 ENCARGADO DE PROTECCION CIVIL 9,780.00

1 CRONISTA 4,530.00

1 UBR ENFERMERA 8,880.00

1 ENCARGADA CASA HOGAR 14,460.00

1 SISTEMAS 11,130.00

1 TESORERO MUNICIPAL 13,980.00

1 CONTADOR 9,120.00

1 ENCARGADO DE EGRESOS 9,120.00

1 AUDITOR INTERNO 8,610.00

1 ASISITENTE TESORERIA 7,650.00

1 ENCARGADO DE CATASTRO 8,610.00

1 AUXILIAR DE CATASTRO 7,110.00

1 AUXILIAR DE INGRESOS 9,960.00

1 DIRECTOR DE OBRAS 8,400.00

1 SUPERVISOR DE OBRAS 8,160.00


1 SUBDIRECTOR DE OBRAS 8,400.00

1 DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS 13,980.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

ORGANIGRAMA DEL AYUNTAMIENTO

ANALÌTICO DE RECURSOS HUMANOS

D.I.F. Municipal Contraloría Municipal

Tesorería Municipal Servicios Públicos Obras Públicas

Seguridad Pública

Secretaría Municipal

Ayuntamiento

Presidencia Municipal Sindicatura Municipal Comisarías (3)

Desarrollo Municipal

Fondo Minero

Página 1


PEM-9








Seguridad Pública


Ayuntamiento



Fondo Minero

1 SUB-DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS 10,500.00

1 ELECTRICISTA 8,250.00

1 AYUDANTE DE ELECTRICISTA 6,450.00

2 CHOFER 5,700.00

1 ENCARGADO DE ALMACEN 8,190.00

1 MECANICO A 7,860.00

1 MECANICO B 6,720.00

1 OPERADOR 6,840.00

1 MECANICO C 6,720.00

1 CHOFER 6,150.00

1 ASISTENTE A 6,150.00

1 ASISTENTE B 6,660.00

1 AUXILIAR 6,180.00

1 ASITENTE 2,880.00

1 CHOFER A 2,611.00

5 CHOFER B 2,149.00

5 CHOFER C 2,044.00

2 OPERADOR MAQUINARIA 2,044.00

1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3,164.00

1 SECRETARIA BIBLIOTECA 3,262.00

1 SECRETARIA A 2,114.00

1 SECRETARIA B 2,100.00

1 BACHEO 3,346.00

1 SOLDADOR A 4,697.00

1 SOLDADOR B 2,933.00

4 RECOLECTOR A 2,149.00

3 RECOLECTOR B 1,890.00

8 RECOLECTOR C 1,708.00

1 JARDINERO 1,890.00

3 AFANADORA A 1,708.00

1 JARDINERO 1,708.00

20 RECOLECTOR D 1,624.00

8 AFANADORA B 1,624.00

4 RECOLECTOR 1,589.00

2 AFANADORA C 1,589.00

1 ENCARGADO DE GIMNASIO 1,589.00

1 SEGURIDAD 2,079.00

1 AUXILIAR TERAPIA 2,387.00

1 DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 13,980.00

1 SUB DIRECTOR 7,500.00

1 COMANDANTE DE UNIDAD 8,070.00

1 JEFE ADMINISTRATIVO 8,070.00

1 AGENTE DE POLICIA C 5,820.00

Página 2


PEM-9








Seguridad Pública


Ayuntamiento



Fondo Minero

1 SUB OFICIAL 5,820.00

1 AGENTE DE POLICIA B 6,450.00

27 AGENTE DE POLICIA D 5,220.00

1 OFICIAL SEGUNDO B 5,220.00

1 OFICIAL SEGUNDO A 6,450.00

1 OFICIAL PRIMERO 5,220.00

1 OPERADOR DE RADIO 4,920.00

1 AGENTE DE POLICIA F 4,170.00

1 MEDICO 5,220.00

1 AGENTE DE POLICIA E 4,920.00

1 AGENTE DE POLICIA A 6,660.00

1 AGENTE INCAPACITADA 3,990.00

1 TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 13,980.00


1 AUXILIAR DE CONTRALORIA 17,370.00

2 SISTEMA ANTICORRUPCION MUNICIPAL (LICENCIADOS) 20,010.00

1 ENCARGADA SEDESOL 13,980.00

1 DIRECTOR 13,980.00

1 INAPAM 5,610.00

1 PSICOLOGA 7,650.00

1 PROYECTOS 6,870.00

1 CHOFER 5,730.00

1 AUXILIAR DE TERAPIA 7,710.00

1 SUBPROCURADOR DEL MENOR 8,610.00

Página 3

MUNICIPIO: NACOZARI DE GARCÍA, SONORA.

PEM-9B

AREA ADM.

CONDICIONES DONDE SE

DE USO USA

Tsuru Nissan 1 Mal estado PC Ensamblada Hp Laser Jet 1015 Office, Windows Secretaría

Pick up Ford Ranger 1 Buen estado Gateway Pentium 4 Internet Municipal

Ford Ranger 1 Regular

Ford F-250 350 5 Buenas PC Ensamblada Lexmark Office, Windows Secretaría

Patrullas Chevrolet 4 Regulares Gateway Pentium 4 Municipal

Patrullas Ford 5 Buen estado

PC Ensamblada HP Office, Windows COTUME

Pick up Chevrolet 1 Buen estado CPU Lanix

Modelo 1996, serie:

1GCEC34K5TZ159395 Pentium 4 Audio Catalyst Comunicación Social.

Ford Topaz Computadora Lanix HP Desk Jet Windows 98 Fuera de uso.

Modelo 1992

Computadora Lanix Lexmark X75 Windows 2000 Seguridad Pública

Pick up Ford, serie: 1 Buen estado

3FTEF17W64MA30594 Compac Intel HP Officce 2000 Catastro

Pentium 4 Auto Cad 2004

SP-O Pick-up Chevrolet 1 Mal estado 510 MB RAM Arc view 2,8

SP-02 Pick-up Ford 1 Mal estado Printaform, monitor Epson Fx-880 Windows 98 Tesorería

1/2ton. Mod. 1992 tatung, teclado acetype, (malas condiciones)Officce 2000

mouse Gemus

SP-03 Pick-up Dodge 1 Pésimas 32 MB RAM

1/2ton. Mod. 1998 condiciones

Officce Market, monitor Officce 2000 Tesorería

SP-04 Pick up Chevrolet 1 Mal estado Tatung, teclado Chicany,

1/2ton. Mod. 1993 mouse Logitech, 2 boc.,

128 MB RAM

SP-05 Pick-up Chevrolet 1 Fuera de servicio

1/2ton. Mod. 1983 HP Pavilian Contavisión Tesorería

4,9 MB RAM Windows

SP-06 Pick-up Ford 1 Pésimas cond.

1/2ton. Mod. 1992 Incosteable Repar. PC Ensamblada HP Desk Jet 1000 Windows (Sin discos)Presidencia

Officce 2000 (s/discos)

SP-07 Pick-up Volteo 1 Regulares Internet prodigy

Chevrolet Mod. 2001

Laptop ensamblada Wndows (sin discos)Presidencia

SP-08 Volteo Chevrolet 1 Regulares Officce 2000 (s/discos)

Mod. 2001 Internet prodigy

TSURU 1 Regulares 2 PC CELERON 55IV HP 656 WINDOWS XP DIRECCION DIF

WINDSTAR 1 Mal estado OFICCE 2000 OFICINA ADMVA.

DIF

SP-09 Pick-up Ford 1ton. 1 Pésimas cond.

redilas Mod. 1992 Incosteable repar. COMP. LANIX Cp 1160 WINDOWS XP CONTRALORÍA

LN563N OFIFICCE 2000

SP-10 Pick-up Chevrolet 1 Regulares SERIE:

1ton. Redilas Mod. 1992 209MX05972

SP-11 Pick-up Chevrolet 1 Regulares COMP. HP5500 Hp deskjet 5650 WINDOWS XP CONTRALORÍA

Grúa Mod. 1989 SERIE: OFFICCE 2000

MXA43402TP

SP-12 Contenedor Maxxon Mod. 19791 Regulares

Maxon Mod. 1982 4 HP PC

SP-13 Contenedor 1 Fuera de servicio

Maxxon Mod. 1979

SP-14 Barredora Móvil 1 Buenas

Sweeper condiciones

de los Vehículos que tiene la Dependencia

EQUIPO IMPRESORA PROGRAMASVEHÍCULO CANTIDAD



RECURSOS MATERIALES SERVICIOS INFORMÁTICOS

Tipo, Cantidad y Condiciones de uso Descripción del Equipo de Cómputo

Página 1

MUNICIPIO: NACOZARI DE GARCÍA, SONORA.

PEM-9B

AREA ADM.

CONDICIONES DONDE SE

DE USO USA

de los Vehículos que tiene la Dependencia

EQUIPO IMPRESORA PROGRAMASVEHÍCULO CANTIDAD



RECURSOS MATERIALES SERVICIOS INFORMÁTICOS

Tipo, Cantidad y Condiciones de uso Descripción del Equipo de Cómputo

SP-14 Volteo Ford 1 Regulares

Mod. 1986

SP-16 Volteo Ford Kodiac 1 Buenas

Mod. 1986 condiciones

Autobús Dodge 1 Regulares

Mod. 1986

Autobús blue bird 1 Regulares

International

Motoniveladora 1 Buenas

caterpillar 12-G condiciones

Retroexcavadora 1 Regulares

Case 580-E Mod. 1986

Revolvedora Sipsa 1 Malas condiciones

Tractor Caterpillar 1 Regulares

D-6 Mod. 1984

Recolectores de Basura 4 Buenas Condiciones

ADMINISTRACIÓN PARAMUNICIPAL

Organismos Operador de Agua Potable

Página 2

COMPARATIVO PRESUPUESTAL

2018 – 2017

EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES MUNICIPIO: NACOZARI DE GARCIA, SONORA.

PEM-10A

1000 SERVICIOS PERSONALES: En este concepto no se prevé una variación importante. 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS: Para 2018 se está considerando una reducción del 55% en comparación con la estimación del gasto, debido al registro de los materiales para obra pública del Fondo Minero, mismo que se aplicaran a cada obra. 3000 SERVICIOS GENERALES: Para 2018 se considera un reducción en el gasto del 36% debido al registro del ejercicio del Fondo Minero, de los servicios que ocupa, se aplicaran a cada obra. 4000 TRANSF. ASIGN., SUB. Y OTRAS AYUDAS: En el ejercicio presupuestal se considera un reducción de 24% debido a que en estas partidas se registran los ingresos de OOMAPAS, mismos que están separados en esta comparativa. 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES: Para el Ejercicio 2018 se considera la compra de activos para mejorar el servicio, automóviles y motocicletas para seguridad publica. 6000 INVERSION PÚBLICA: Para 2018 se considera solo el gasto en inversión con recursos del Ramo 33 Y del Fondo Minero importante para este ejercicio. 9000 DEUDA PUBLICA: En el ejercicio 2018 la administración Municipal deberá enfrentar deuda con proveedores por alrededor de 2 millones y medio y con el Gobierno Estatal por la solicitud de aguinaldos por más de 3.5 millones.


( A ) ( B ) ( C ) PEM 10

CAPITUL

ODENOMINACION

PRESUPUESTADO

2017

EJERCIDO

ESTIMADO A

DICIEMBRE DE 2016

PRESUPUESTADO

2018

VARIACION %

(C-B)/B

1000 SERVICIOS PERSONALES 41,901,230 45,173,260 47,235,425 5%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,668,498 9,938,240 4,448,424 -55%

3000 SERVICIOS GENERALES 6,381,824 9,131,088 5,871,800 -36%

4000 TRANS. ASIG. SUB. Y OTRAS AYU. 2,604,067 3,517,680 2,669,292 -24%

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 241,000 105,710 395,000 274%

6000 INVERSION PUBLICA 67,506,503 73,133,162 84,587,675 16%

9000 DEUDA PUBLICA 8,067,848 7,215,416 7,807,976 8%

TOTAL ADMINISTRACION DIRECTA 131,370,970 148,214,555 153,015,592 3%

OOMAPAS NACOZARI 10,548,975 10,660,110 10,552,325 -1%

TOTAL PRESUPUESTO 141,919,945 158,874,665 163,567,917 3%


COMPARATIVO PRESUPUESTAL

2018-2017


PEM 11

Clave Dependencia / Capitulo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

AYUNTAMIENTO 93,160 93,160 93,160 93,160 93,160 93,160 107,603 185,236 93,160 93,160 93,160 131,074 1,262,353

1000 Servicios personales 87,660 87,660 87,660 87,660 87,660 87,660 102,103 179,736 87,660 87,660 87,660 125,574 1,196,353

2000 Materiales y Suministros 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000

3000 Servicios generales 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000

SINDICATURA 73,074 73,074 73,074 73,074 73,074 73,074 83,303 138,284 148,896 73,074 73,074 99,925 1,055,000

1000 Servicios personales 61,874 61,874 61,874 61,874 61,874 61,874 72,103 127,084 137,696 61,874 61,874 88,725 920,600



5000 Bienes Muebles e Inmuebles -

9000 Deuda Publica -

PRESIDENCIA MUNICIPAL 310,072 310,072 310,072 310,072 310,072 310,072 330,834 683,429 490,738 310,072 310,072 364,573 4,350,150




4000 Transf. Subsidios y Otras Ayudas 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 840,000

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 241,000 - 241,000


SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 423,810 423,810 423,810 423,810 423,810 423,810 471,445 727,483 1,112,712 423,810 423,810 548,852 6,250,972




4000 Transferencia, Subsidios. 80,500 80,500 80,500 80,500 80,500 80,500 80,500 80,500 80,500 80,500 80,500 80,500 966,000

5000 Bienes muebles e inmuebles -


TESORERIA MUNICIPAL 1,828,365 1,828,365 1,628,365 1,679,365 1,328,365 1,328,365 1,350,307 1,468,245 1,624,345 1,328,365 943,365 1,000,962 17,336,779



3000 Servicios generales 91,100 91,100 91,100 91,100 91,100 91,100 91,100 91,100 91,100 91,100 91,100 91,100 1,093,200

4000 Transferencia, Subsidios. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 360,000


9000 Deuda publica 1,077,248 1,077,248 877,248 928,248 577,248 577,248 577,248 577,248 577,248 577,248 192,248 192,248 7,807,976

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 128,558 266,293 13,266,293 13,266,293 13,266,293 13,266,293 15,782,269 16,078,472 456,643 266,293 266,293 172,996 86,482,984




5000 Bienes muebles e inmuebles - -

6000 Inversion Publica - 137,735 13,137,735 13,137,735 13,137,735 13,137,735 15,637,735 15,848,065 137,735 137,735 137,735 - 84,587,675

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 1,556,499 1,614,249 1,556,499 1,614,249 1,556,499 1,614,249 1,738,288 1,797,216 1,941,957 1,614,249 1,556,499 3,447,520 21,607,973

1000 Servicios personales 1,232,197 1,289,947 1,232,197 1,289,947 1,232,197 1,289,947 1,413,986 1,472,914 1,617,655 1,289,947 1,232,197 3,123,218 17,716,349

2000 Materiales y Suministros 142,802 142,802 142,802 142,802 142,802 142,802 142,802 142,802 142,802 142,802 142,802 142,802 1,713,624

3000 Servicios generales 181,500 181,500 181,500 181,500 181,500 181,500 181,500 181,500 181,500 181,500 181,500 181,500 2,178,000

5000 Bienes muebles e inmuebles - - - -

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y

TRANSITO MUNICIPAL 574,500 574,500 728,500 574,500 574,500 574,500 642,531 1,008,978 1,031,916 574,500 574,500 753,784 8,187,209


2000 Materiales y Suministros 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 1,188,000


5000 Bienes muebles e inmuebles - 154,000 - 154,000

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION

GUBERNAMENTAL 109,462 109,462 109,462 109,462 109,462 109,462 126,505 218,115 197,212 109,462 109,462 154,202 1,571,730




5000 Bienes muebles e inmuebles - -

COMISARIA PILARES DE NACOZARI 6,096 6,096 6,096 6,096 6,096 6,096 6,978 6,096 6,096 6,096 6,096 14,040 81,978



CALENDARIZACIÓN MENSUAL DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL


PEM 11

Clave Dependencia / Capitulo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total


CALENDARIZACIÓN MENSUAL DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL

2000 Materiales y Suministros 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600

COMISARIA NACOZARI VIEJO 6,096 6,096 6,096 6,096 6,096 6,096 6,978 6,096 6,096 6,096 6,096 14,040 81,978



COMISARIA SANTO DOMINGO 6,096 6,096 6,096 6,096 6,096 6,096 6,978 6,096 6,096 6,096 6,096 14,040 81,978



DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 83,133 83,133 83,133 83,133 83,133 83,133 88,631 118,187 83,133 83,133 83,133 97,567 1,052,582




4000 Transferencia de recursos fiscales 41,941 41,941 41,941 41,941 41,941 41,941 41,941 41,941 41,941 41,941 41,941 41,941 503,292


DIF MUNICIPAL 149,946 149,946 149,946 149,946 149,946 149,946 168,420 267,719 377,508 149,946 149,946 198,442 2,211,657




4000 Transferencia de recursos fiscales -


DIRECCION DE PROYECTOS DEL

FONDO MINERO 96,970 96,970 96,970 96,970 96,970 96,970 109,348 175,882 207,316 96,970 96,970 131,963 1,400,269





5000 Bienes muebles e inmuebles

6000 Inversion Publica -

TOTAL MUNICIPIO 5,445,837 5,641,322 18,537,572 18,492,322 18,083,572 18,141,322 21,020,418 22,885,534 7,783,824 5,141,322 4,698,572 7,143,980 153,015,592

PEM 6 CALENDARIZACION 5,445,837 5,641,322 18,537,572 18,492,322 18,083,572 18,141,322 21,020,418 22,885,534 7,783,824 5,141,322 4,698,573 7,143,980 153,015,592

- - - - - - - 0- - - 1- 0 -

Organismo operador Municipal de Agua

potable alcantarillado y saneamiento 819,205 913,196 1,710,676 903,196 903,196 703,196 703,196 703,196 703,196 703,196 703,196 1,083,678 10,552,325



3000 Servicios generales 246,120 246,120 1,053,600 246,120 246,120 246,120 246,120 246,120 246,120 246,120 246,120 246,126 3,760,926


5000 Bienes muebles e inmuebles 4,529 10,000 - - - - - - - - - - 14,529

6000 Inversion Publica - 88,520 88,520 88,520 88,520 88,520 88,520 88,520 88,520 88,520 88,520 - 885,202

9000 Deuda Publica 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - - - - - 354,449.00

TOTAL PRESUPUESTO 2016 6,265,042 6,554,518 20,248,248 19,395,518 18,986,768 18,844,518 21,723,614 23,588,730 8,487,020 5,844,518 5,401,768 8,227,658 163,567,917

PEM-12

X

X

X

XX

X

X

XX

XX

X

XX

26/12/2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA

SI NO

Dato

2000 2010 Variación (2010 respecto 2000)

a) Agua entubada

b) Drenaje

c) Luz eléctrica

Total del municipio Población beneficiada con FISM 2015

TOTAL 0 0 0

a) Muy alto

b) Alto

c) Medio

d) Bajo

e) Muy bajo

f)No determinado por CONEVAL

X.6.1

X.6.2

X.6.- INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DE INVERSIONES

Para apoyar su proceso de planeación de las inversiones, el municipio dispone de:SI

c) El municipio se encuentra en el programa Hábitat de la SEDESOL (Si) (No)

e) Otros estudios sobre pobreza en el municipio. (Si) (No).

Inversión ejercida del FISM por grado de rezago social

XI.- IMPACTO DEL FONDO (Adicionalmente considerar para este apartado los indicadores que se marcaron en la parte izquierda con la leyenda aplica para darle contexto al resultado de Impacto

XI.2.- DESTINO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS DEL FISM POR GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LAS LOCALIDADES Y POBLACIÓN BENEFICIADA EN 2015 (UNIVERSO) CONEVAL

Grado de rezago social de las localidades beneficiadas en 2015

Población por grado de rezago social

X.6.3 Fecha de aprobación por el Cabildo del Programa de Inversión del FISM.

Servicio básico

XI.1.- COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 2000 A 2010 (Número de viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada, drenaje y luz eléctrica)

Las inversiones municipales de otras fuentes de financiamiento distintas a la del FISM

Las inversiones del gobierno estatal que se realizan en el municipio

Las inversiones del gobierno federal en el municipio

La integración del programa de inversión del FISM se realizó articuladamente con:

d) Información actualizada sobre localidades y colonias sin servicios e infraestructura básica (agua, drenaje, letrinas,electrificación y otros). (Si) (No).

b) Polígonos de pobreza, del Programa Hábitat. (Si) (No)

V.4.4.- En caso, que el Programa de Inversión del FISM no se haya definido por el COPLADEM ó CDM definir el proceso en el cuadro siguiente:

V.4.3.3- Evaluar los resultados del ejercicio de inversión del fondo.

NO

a) Mapas de pobreza del municipio. (Si) (No).

V.4.2.- ¿Opera en el Municipio el COPLADEM ó CDM?

V.4.3.1- Integrar la propuesta del programa de inversión

V.4.3.2- Revisar el avance del ejercicio del gasto del FISM

V.4.3.- El COPLADEM ó CDM sesionó para:

IV.4.- OPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL COPLADEM O CDM.

(Agregar una X en la opción que corresponda)

V.4.1.- ¿Existe en el Municipio el COPLADEM ó CDM ?

% de la Inversión PRESUPUESTADA del

FISM por grado de rezago social

PEM-12

VIVIENDA 1,377,345.00

VIVIENDA ADMON 365

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA.

ABCDEF

MODIFICATORIO 1 MODIFICATORIO 2 MODIFICATORIO "N"

1

2

3

4

MODIFICACIÓN 1 (DÍAS) MODIFICACIÓN 2 (DÍAS)

MODIFICACIÓN "N" (DÍAS)TIEMPO TOTAL ADICIONAL

AUTORIZADO (DIAS)

1

2

3

4

/1 EL PLAZO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO SERÁ APLICABLE PARA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA./2 EL 25.0% PUEDE VARIAR RESPECTO DE LO QUE INDIQUE CADA LEY DE OBRAS PÚBLICAS ESTATAL./3 SI ES NEGATIVO REFLEJA QUE SE EXCEDIÓ EL PORCENTAJE PERMITIDO POR LA LEY D

Ejemplo:

Obra

Costo(Contratista

Ganador)

Costo de la Obra según Presupuesto Base

Nota: Establecer la denominación de cada obra.

XII.3.- VARIACIONES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES PARA UNA MUESTRA (EN DIAS NATURALES)

XII.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS DEL FISM

TOTAL DE LAS OBRAS ANALIZADAS

Contratista Participante 1 no ganador

Contratista Participante 2 no ganador

Contratista Participante n no ganador

Agua Potable

El análisis debe referirse a obras del mismo tipo

XII.1 Comparativo de propuestas con presupuesto base para una muestra de obras

NÚMERO DE OBRA NOMBRE DE OBRAOBRA POR CONTRATO / POR

ADMINISTRACIÓN

MONTO DEL CONTRATO / MONTO PRESUPUESTADO

/1

CONVENIOS MODIFICATORIOS Y/O ADICIONAL EN MONTO

TOTAL DE LAS OBRAS ANALIZADAS/1 EL MONTO PRESUPUESTADO SERÁ APLICABLE PARA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ./2 EL 25.0% PUEDE VARIAR RESPECTO DE LO QUE INDIQUE CADA LEY DE OBRAS PÚBLICAS ESTATAL./3 SI ES NEGATIVO REFLEJA QUE SE EXCEDIÓ EL PORCENTAJE PERMITIDO POR LA LEY DE OBRAS P

NOMBRE DE OBRAOBRA POR

CONTRATO / POR ADMINISTRACIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO / PROGRAMADO

(DIAS)/1

CONVENIOS MODIFICATORIOS Y/O ADICIONAL (EN PLAZO)

Variación del costo ganador con Presupuesto Base

XII.2- VARIACIONES DEL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATRO PARA UNA MUESTRA DE OBRAS

NÚMERO DE OBRA

8,615,079.00

8,615,079.00 100% 8,615,079.00


PEM-13

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Porcentajepor cada sub rubro

%

f ) Rastros.g) Calles, parques y jardines y su equipamiento(Se agrupa la inversión en urbanización en este apartados como : puentes, guarniciones, andadores, pasos peotonales,etc.)

d) Mercados y centrales de abastos.

e) Panteones.

f) Resto

Nota 1/.- El monto total puede ser superior al monto asignado por incluir remanentes o productos financieros.

a) Agua potable, drenaje, alcantarrillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

b) Alumbrado público.

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

E) Otros Requerimientos [Especificar los de mayor inversión]. 0.0

1.- Servicios Públicos0.0

C) Obra Pública

D) Pago por Derechos y Aprovechamientos de Agua 0.0

c) Infraestructura.

d) Capacitación.

e)Otros.

0.0

a)

b)

b) Equipamiento.

Concepto Presupuestado Monto presupuestado a la fecha de corte

III.1.- Monto total presupuestado del FORTAMUN-DF 1/: 0.0

A) Obligaciones Financieras

B) Seguridad Pública. [Desglose por tipo de gasto]. 0.0

a) Servicios Personales (operativos-administrativos)

0.0

1.- Pago de servicio de la deuda pública (Principal e intereses).


c)

d)Resto

2.- Pago de Pasivos. [Especificar los de mayor inversión de recursos].


IV.-OBRA PÚBLICA

Número de obras presupuestados con recursos del FORTAMUN-DF

Porcentaje

Monto total presupuestado con

recursos del FORTAMUN-DF

Porcentaje

5.- Panteones6.- Rastros7.-Calles, parques y jardines

0 0.0

Número de obras presupuestadas con


Porcentaje



Porcentaje

0 0.0

Número de obras presupuestadas con


Porcentaje



Porcentaje

0 0.0Monto total de contratos de obras

Indicador

Variación Indicador

Indicador

IV.1 .- DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-DF EN INFRAESTRUCTURA (muestra)

Tipo de obra (rubros específicos)

1.- Agua potable, drenaje, alcantarrillado, tratamiento y disposición de aguas residuales2.- Alumbrado público3.- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos4.- Mercados y centrales de abastos

8. Otros (especificar)Total

IV.2.- SITUACIÓN CONSTRUCTIVA DE LAS OBRAS VISITADAS

Situación constructiva de las obras

1. Obras términadas

2. Obras en proceso

3. Obras suspendidas

4. Obras canceladas ( se inicio y se canceló)

Total

IV.3.- SITUACIÓN OPERATIVA DE LAS OBRAS VISITADAS

SITUACIÓN OPERATIVA DE LAS OBRAS TERMINADAS

1. Operan adecuadamente

2. No operan adecuadamente

3. No operan

Total

V.3.- IMPORTANCIA Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-DF APLICADOS AL PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL.

25,000.00 30,000.00

7,200.00 13,000.00

4,020.00 7,000.00

10 2523 5010 25

43


VII.1.12.- RANGO DE EDAD DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL POLICIAL DEL MUNICIPIO O DEMARCACION TERRITORIAL

Rangos 2016 %

0

Opción de respuesta

Si

De acuerdo a reunión la información de delitos se proporcionara por la DGIE (SESNSP)

VII.1.11.- SALARIOS QUE RECIBE EL PERSONAL POLICIAL EN EL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL

NIVELES SALARIALES DEL PERSONAL POLICIAL

Salarios que percibe el:Según escala de grados al último mes que se pago la nómina de seguridad pública

Montos Mínimos Percibidos (Bruto)al mes

Montos Máximos Percibidos (Bruto)al mes

2016 2016

Superior(comandante) o su similar

Policial municipal o su similar

Tránsito Municipal o su similiar

EDAD PROMEDIO DE LOS ELEMENTOS POLICIALESal último mes que se pago la nómina de seguridad pública

De 18 a 26 años

De 27 a 36 años

De 37 a 45 años

De 46 a 55 años

Más de 56 años

Total de elementos policiales

VII.1.13.- ¿La Secretaría de Seguridad Pública Municipal o similar, cuenta con estadísticas sobre delitos cometidos en el municipio o demarcación territorial? 1/

VII.1.14.- Incidencia Delictiva - Fuero Común Municipal

Número de delitos cometidos registrados, en el municipio o demarcación territorial: 2011 %

Delitos patrimoniales (DP)Delitos Sexuales (violación) (DS)Homicidios (H)Lesiones (L)Privación de la libertad (secuestro) (P)Robo común (RC)Robo de ganado (Abigeato) (RG)

Total: 0

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Los datos presentados es información preliminar proporcionada por los ministerios públicos de cada estado con fines informativos, la cual no puede ser utilizada para fines de lucro

Robo en carretera (REC)Robo en instituciones bancarias (RIB)

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA DE SONORA.

De acuerdo a reunión la información de delitos se proporcionara por la DGIE (SESNSP)

Opción de respuesta

NA

No

NA

NA¿El personal recibio en 2015 capacitación ?

VII.2.- SEGURIDAD PÚBLICA.Para los municipios que no se revisara SUBSEMUN

VII.2.1.- IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO POLICIAL Cuestionamiento

¿El municipio se encuentra conectado a Plataforma México?

En caso negativo, explicar por que? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

¿Se implementó la conexión del sistema de emergencia 066?

¿El personal se encuentra evaluado?

Total: 0

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Los datos presentados es información preliminar proporcionada por los ministerios públicos de cada estado con fines informativos, la cual no puede ser utilizada para fines de lucro

Robo en instituciones bancarias (RIB)

PEM-14

Presupuesto

Aprobado

2 GASTOS

2.1 GASTO CORRIENTE $ 60,574,941.00

2.1.1. Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/Gastos de

Explotación de las entidades empresariales

$ 57,555,649.00

2.1.1.1 Remuneraciones $ 47,235,425.00

2.1.1.2 Compra de bienes y servicios $ 10,320,224.00

2.1.1.3 Variación de existencias (Disminución (+) Incremento(-)) $ -

2.1.1.4 Depreciación y amortización (Consumo de capital fijo) $ -

2.1.1.5 Estimaciones por deterioro de inventario $ -

2.1.1.6 Impuesto sobre los productos, la producción y las importaciones de

las entidades empresariales.

$ -

2.1.2 Prestaciones de Seguridad Social $ -

2.1.3 Gastos de propiedad $ 350,000.00

2.1.3.1 Interes $ 350,000.00

2.1.3.2 Gastos de propiedad distintos de intereses $ -

2.1.4 Subsidios y subvenciosnes e Empresas $ - 2.1.5 Transferecias, asignaciones y donativos corrientes otorgados $ 2,669,292.00 2.1.6 Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros a las entidades

empresariales públicas

$ -

2.1.7 Participaciones $ - 2.1.8 Provisiones y otras estimaciones $ -

2.2 GASTOS DE CAPITAL $ 84,982,675.00

2.2.1 Construcciones en proceso $ 84,587,675.00 2.2.2 Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo) $ 395,000.00 2.2.3 Incremento de existencias - 2.2.4 Objetos de valor - 2.2.5 Activos no producidos - 2.2.6 Transferecias, asignaciones y donativos de capital otorgados - 2.2.7 Inversiones financieras realizadas con fines de política económica -

$ 145,557,616.00

3 FINANCIAMIENTO

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) $ 7,457,976.00

3.2.1 Incremento de activos financieros - 3.2.2 Disminución de pasivos $ 7,457,976.00 3.2.3 Disminución de patrimonio -

$ 7,457,976.00

$ 153,015,592.00 TOTAL PRESUPUESTO APROBADO

CLASIFICACION ECONOMICA (CE)

CE

TOTAL DEL GASTO

TOTAL DE APLICACIONES FINANCIERAS



PEM-15

Presupuesto

Aprobado

3.0.0.0.0- SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 153,015,592.00

3.1.0.0.0- SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO

3.1.1.0.0- GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL

3.1.1.1.0- Gobierno Municipal

3.1.1.1.1- Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)

1,262,353.00

10000- SERVICIOS PERSONALES 1,196,353.00 20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 48,000.00 30000- SERVICIOS GENERALES 18,000.00

1,055,000.00

10000- SERVICIOS PERSONALES 920,600.00 20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 102,000.00 30000- SERVICIOS GENERALES 32,400.00

4,350,150.00

10000- SERVICIOS PERSONALES 1,943,150.00 20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 330,000.00 30000- SERVICIOS GENERALES 996,000.00 40000- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS

840,000.00

50000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 241,000.00

6,250,972.00

10000- SERVICIOS PERSONALES 4,618,972.00 20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 192,000.00 30000- SERVICIOS GENERALES 474,000.00 40000- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS

966,000.00

17,336,779.00

10000- SERVICIOS PERSONALES 7,823,603.00 20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 252,000.00 30000- SERVICIOS GENERALES 1,093,200.00 40000- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS

360,000.00

90000- DEUDA PUBLICA 7,807,976.00

86,482,984.00

10000- SERVICIOS PERSONALES 1,524,409.00 20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 222,000.00 30000- SERVICIOS GENERALES 148,900.00 60000- INVERSION PUBLICA 84,587,675.00

21,607,973.00

10000- SERVICIOS PERSONALES 17,716,349.00 20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 1,713,624.00 30000- SERVICIOS GENERALES 2,178,000.00

8,187,209.00

10000- SERVICIOS PERSONALES 6,380,809.00

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

05-TESORERIA MUNICIPAL

06-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

07-DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

08-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO



CA/COG

01-CABILDO

02-SINDICATURA

03-PRESIDENCIA

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y POR OBJETO DEL GASTO

PEM-15

Presupuesto

Aprobado



CA/COG

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y POR OBJETO DEL GASTO

20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 1,188,000.00 30000- SERVICIOS GENERALES 464,400.00 40000- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS

-

50000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 154,000.00

1,571,730.00


1,052,582.00

10000- SERVICIOS PERSONALES 462,890.00 20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 60,000.00 30000- SERVICIOS GENERALES 26,400.00 40000- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS

503,292.00

1,400,269.00


245,934.00

10000- SERVICIOS PERSONALES 235,134.00 20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 10,800.00

2,211,657.00


TOTAL 153,015,592.00

17-DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

24-DELEGACIONES

25-DIF MUNICIPAL

10-ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

22-DIRECCION DE PROYECTOS DEL FONDO MINERO

PEM-16

Presupuesto

Aprobado

3.0.0.0.0- SECTOR PUBLICO MUNICIPAL $ 153,015,592.00


3.1.1.0.0- GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL

3.1.1.1.0- Gobierno Municipal

3.1.1.1.1- Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)

1,262,353.00

1,055,000.00

4,350,150.00

6,250,972.00

17,336,779.00

86,482,984.00

21,607,973.00

8,187,209.00

1,571,730.00

1,052,582.00

1,400,269.00

245,934.00

2,211,657.00

Total General $ 153,015,592.00

Presupuesto

Aprobado

3.0.0.0.0- SECTOR PUBLICO MUNICIPAL $ 10,552,325.00


3.1.2.0.0- ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO

FINANCIEROS CON PARTICIPACION ESTATAL

MAYORITARIA

$ 10,552,325.00

Total General $ 163,567,917.00

2401-DELEGACIONES

CA 3.1.2.1.0 Entidades Paramunicipales Empresariales No

Financieros con Participación Estatal Mayoritaría

26-ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

2601-ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

25-DIF MUNICIPAL2501-DIF MUNICIPAL




17-DIRECCION DE DESARROLLO RURAL1701-DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

24-DELEGACIONES

22-DIRECCION DE PROYECTOS DEL FONDO MINERO2201-DIRECCION DE PROYECTOS DEL FONDO MINERO


06-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES0601-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

07-DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES0701-DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES


0201-SINDICATURA

03-PRESIDENCIA0301-PRESIDENCIA

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO0401-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO




CA 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal

01-CABILDO0101-AYUNTMIENTO

02-SINDICATURA

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

PEM-17

Presupuesto

Aprobado

1 GOBIERNO $ 64,079,757.00

1.1 LEGISLACION 1,262,353.00

1.1.2 Fiscalización 1,262,353.00

1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 10,601,122.00

1.3.1 Presidencia / Gubernatura 4,350,150.00 1.3.2 Política Interior 6,250,972.00

1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 17,336,779.00

1.5.1 Asuntos Financieros 17,336,779.00

1.7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICA Y DE SEGURIDAD

INTERIOR

8,187,209.00

1.7.1 Policia 8,187,209.00

1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES 26,692,294.00

1.8.5 Otros 26,692,294.00

2 DESARROLLO SOCIAL 88,935,835.00

2.2 VIVIENDAS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 88,935,835.00

2.2.1. Urbanizacion 700,134.50

2.2.3 Abastecimiento de Agua 700,134.50 2.2.5 Vivienda 86,482,984.00 2.2.7 Desarrollo Regional 1,052,582.00

TOTAL GENERAL $ 153,015,592.00



CFG

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 MUNICIPIO DE NACOZARI … NACOZARI PRESUPUESTO DE EGRE… · PROGRAMA...

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