Programa de Trabajo Anual - UADY · Programa de Trabajo Anual miércoles,26de abril de2017...

Programa de Trabajo Anual

miércoles, 26 de abril de 2017

T O T A L

Nombre del Proyecto: $ 6,335,913.002 REESTRUCTURACIÓN 2016

Responsable:

Centro: Facultad de MatemáticasDR. PENICHE MENA RAMON

4

SubCentro: Dirección10

Objetivo Estratégico: Poseer un alto grado de reconocimiento y posicionamiento social en los ámbitos local, nacional e internacionalProg. Inst. Prioritario 4: Atención integral de estudiantes

Objetivo 1: $ 75,100.00Mejorar los indicadores de trayectoria escolar en el nivel licenciatura.

Meta 1: $ 19,500.00Incrementar en 5% las tasas de egreso y titulación de los PE de Licenciatura durante 2016.Acción 1: $19,500.00Promover el Examen General de Egreso (EGEL) del CENEVAL en aquellos PE para los que se disponga y así lograr incrementar la participación.

Educación Superior $19,500.00Función Institucional:

170 Servicios de CENEVALArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información3330

No. Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario Importe Total PrioridaConcepto Fuente Ingreso Gasto

30 650.00 19,500.00 1ServicioIngresos Académicos 1Pago de inscripción al EGEL

Meta 2: $ 17,600.00Reducir en 5% los índices de reprobación en las asignaturas con índices de aprobación menor al 50% en pruebas de desempeño durante el año 2016.Acción 1: $13,200.00Implementar acciones pertinentes para la disminución de la reprobación en asignaturas con índice de reprobación mayor al 40% en exámenes ordinarios para incrementar en

un 5% la aprobación de las mismas.


80 Becas a EstudiantesArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Ayudas Sociales a Personas4410


12 1,100.00 13,200.00 1BecaIngresos Académicos 1Beca para Talleres Remediales de 20 horas en asignaturas

con índices de reprobación mayores al 40%

Acción 2: $4,400.00Administrar al finalizar el proceso de selección, talleres de nivelación académica en matemáticas para los PE no alineados al MEFI para apoyar al estudiantado a la mejora de

su desempeño académico.





4 1,100.00 4,400.00 1BecaIngresos Académicos 1Beca para Taller de Nivelación Académica en el área de

Matemáticas.

Meta 3: $ 38,000.00Fortalecer en el 2016 el apoyo a estudiantes de licenciatura a través del Programa de Tutorías y del Programa de Orientación y Consejo Educativo.Acción 1: $10,000.00Dar seguimiento al Programa de Tutorías implementado en la DES.


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8 Productos alimenticios para personasArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Productos alimenticios para personas2210


12 250.00 3,000.00 1LoteIngresos Académicos 1Pago de alimentos al personal para reuniones de trabajo

del Comité de Tutorías1 7,000.00 7,000.00 1LoteIngresos Académicos 2Pago de alimentos al personal para reuniones de trabajo

del Comité de Tutorías con los Tutores

Acción 2: $28,000.00Dar seguimiento al Programa de Orientación, Consejo Educativo.


108 Gastos de Orden Social, Cultural y AcadémicoArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Gastos de Orden Social y Cultural3820


6 2,000.00 12,000.00 1EventoIngresos Académicos 1Servicio de Logística para Curso de Inducción para

alumnos de nuevo ingreso6 1,000.00 6,000.00 1EventoIngresos Académicos 2Servicio de logística para Actividades de Formación

Integral (p.e. conferencias, pláticas, seminarios,etc.)

187 Servicios profesionales de impartición de cursos de capacitaciónArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Servicios de Capacitación3340


1 10,000.00 10,000.00 1ServicioIngresos Propios 3Curso de capacitación del personal del Departamento de

Orientación y Consejo Educativo

Objetivo Estratégico: Contar con una oferta educativa a nivel bachillerato, licenciatura y posgrado, amplia, diversificada, pertinente y reconocida por su buena calidad por los esquemas nacionales vigentes de evaluación y acreditación y, en su caso, de alcance internacion

Prog. Inst. Prioritario 2: Aseguramiento de la pertinencia y calidad de los programas de bachillerato, licenciatura y posgrado

Objetivo 2: $ 934,000.00Mejorar la competitividad académica de la Facultad en el nivel de licenciatura asegurando la calidad de sus PE.

Meta 1: $ 222,000.00Asegurar en 2016 la calidad de los PE dando seguimiento a las observaciones de los organismos evaluadores externos de las 6 licenciaturas de la Facultad,

manteniendo cuando menos 4 representaciones en comités de organismos evaluadores y asociaciones académicas, e incrementar los convenios que enriquecen

la vida académica.Acción 1: $17,000.00Participar en 2016 en las muestras de alternativas profesionales que se organizan en el medio y establecer reuniones periódicas de seguimiento por parte de coordinadores de

los PE.


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1 5,000.00 5,000.00 1LoteIngresos Académicos 2Pago de alimentos para los profesores que participan en la

Muestra de Alternativas Profesionales (Mérida)1 2,000.00 2,000.00 1LoteIngresos Académicos 3Pago de alimentos para los profesores que participan en la

Muestra de Alternativas Profesionales (Interior del

estado)

172 Servicios de impresión y elaboración de material informativoArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión3360


1 10,000.00 10,000.00 1ServicioIngresos Académicos 4Artículos con logo de la UADY para difusión de PE en

las muestras de alternativas profesionales

Acción 2: $205,000.00Mantener representaciones en comités, asociaciones, así como convenios vinculados con los PE.


93 Cuotas de AfiliaciónArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Arrendamiento de Activos Intangibles3270


5 20,000.00 100,000.00 1CuotaIngresos Académicos 1Cuota Anual por pertenencia al CONAIC, ANIEI, AME,

SMM, CISCO.

153 Pasajes Aéreos NacionalesArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Pasajes aéreos3710


15 5,000.00 75,000.00 1ViajeIngresos Académicos 3Pasajes para representaciones ante organismos nacionales

194 Viáticos en el PaísArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Viáticos en el país3750


15 2,000.00 30,000.00 1ViajeIngresos Académicos 2Viáticos para representaciones ante organismos

nacionales

Meta 2: $ 712,000.00Asegurar la competitividad de los PE de Licenciatura, manteniendo el reconocimiento a la calidad del 100% de los PE mediante la evaluación de los CIEES,

del CEPPE y del CAPEM para su evaluación y acreditación y el fortalecimiento de la infraestructura académica requerida, durante el año.Acción 1: $55,000.00Someter a evaluación por parte de los CIEES para validar el nivel 1 de calidad el PE de LA y por parte del CAPEM el PE de LM durante el 2016.





1 5,000.00 5,000.00 1EventoIngresos Académicos 2Servicio de logística por atención a evaluadores CIEES

en el proceso de evaluación de LA.







4 6,500.00 26,000.00 1ViajeIngresos Académicos 3Pasajes para evaluadores de los CIIES para el programa

de LA




4 6,000.00 24,000.00 1ViajeIngresos Académicos 4Viáticos para evaluadores de los CIIES para el programa

de LA

Acción 2: $105,000.00Someter a evaluación por parte del CAPEM el PE e LM en 2016 a efecto de lograr su acreditación.


42 Acreditaciones de programas académicosArtículo o Servicio:



1 100,000.00 100,000.00 1CertificadoIngresos Académicos 1Servicio de Acreditación a la Licenciatura en Matemáticas

por parte del CAPEM




1 5,000.00 5,000.00 1EventoIngresos Académicos 2Servicio de logística por atención a evaluadores CAPEM

en el proceso de acreditación de LM

Acción 3: $552,000.00Adquirir infraestructura de TICs, insumos de laboratorios, software y mobiliario adecuado al desarrollo de los PE de licenciatura.


4 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacionesArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación2140


1 15,000.00 15,000.00 1LoteIngresos Académicos 6CC: Materiales de cómputo para área de soporte técnico.

DD, memorias, cables, etc...

18 Material eléctrico y electrónicoArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Material eléctrico y electrónico2460


1 20,000.00 20,000.00 1LoteIngresos Académicos 9LABS: Material electrónico requerido para las prácticas

de laboratorio. Resistencias, Placas, microprocesadores,

cables, etc...




34 Herramientas menoresArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Herramientas menores2910


1 5,000.00 5,000.00 1LoteIngresos Académicos 14LMEC: Lote de herramientas para reparación de quipo de

cómputo.

37 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de informaciónArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información2940


1 60,000.00 60,000.00 1LoteIngresos Académicos 12LMEC: Stock de refacciones para atención del equipo de

cómputo de la Facultad.

40 Refacciones y accesorios menores de de maquinaria y otros equiposArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos2980


1 20,000.00 20,000.00 1LoteIngresos Académicos 5ASTR: Material y equipos de astronomía.Telescopios y

refacciones de telescopios.

100 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la InformaciónArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Equipo de cómputo y de tecnologías de la información5150


1 50,000.00 50,000.00 1EquipoIngresos Académicos 11WEB: Discos Duros de alto rendimiento para sustituir los

obsoletos.1 8,000.00 8,000.00 1EquipoIngresos Académicos 15CTIC: Impresoras para sustituir las deterioradas.

127 Reparación y Mantenimiento de equipos y aparatos audiovisualesArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recr3520


1 35,000.00 35,000.00 1MantenimientoIngresos Académicos 7CC: Servicios de mantenimiento correctivo/preventivo de

videoproyectores.

155 Renovación de software-Actualización de Licenciamiento de Programas de CómputoArtículo o Servicio:



1 100,000.00 100,000.00 1ServicioIngresos Académicos 8CC: Renovación de software académico

161 Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de InformaciónArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Servicios de Acceso de Internet, redes y procesamiento de información3170


12 19,500.00 234,000.00 1ServicioIngresos Académicos 2RED: Servicio a internet




214 Sotware y LicenciasArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Material impreso e información digital2150


2 2,500.00 5,000.00 1ProgramaIngresos Académicos 13LMEC: Software para detección de virus (dos diferentes).

Objetivo Estratégico: Consolidar la implementación del Modelo Educativo para la Formación Integral en todos los programas que ofrece la Universidad, así como los servicios y esquemas de apoyo a los estudiantes

Prog. Inst. Prioritario 3: Implementación, seguimiento y evaluación del Modelo Educativo para la Formación Integral

Objetivo 3: $ 310,700.00Generar las condiciones para rediseñar, implementar y dar seguimiento a los PE alineados all MEFI.

Meta 2: $ 92,500.00Fortalecer en 2016 la habilitación de los profesores en las competencias establecidas en el MEFI gestionando la impartición de al menos tres cursos de

capacitación.Acción 1: $92,500.00Impartir cursos de capacitación en el MEFI a profesores de PEs en proceso de implementación.





3 7,500.00 22,500.00 1LoteIngresos Académicos 1Pago de alimentos para los profesores que participan en

los Talleres del PIH-MEFI.2 10,000.00 20,000.00 1LoteIngresos Académicos 3Pago de alimentos para los profesores que participan en

los Curso-Talleres impartidos por la ANUIES y

vinculados al MEFI.




2 25,000.00 50,000.00 1ServicioIngresos Académicos 2Pago a la ANUIES de curso-taller de habilitación

pedagógica para temas vinculados con los ejes del MEFI.

Meta 3: $ 203,200.00Fortalecer la formación integral de los alumnos en cada semestre de 2016, mediante la adquisición de implementos para la práctica del Deporte, el apoyo a la

participación en eventos académicos, el apoyo através del Programa de Movilidad Estudiantil y mediante al menos cuatro talleres semestrales que promuevan

dicha formación.Acción 1: $54,000.00Generar condiciones para la realización de actividades deportivas y para la participación en eventos deportivos a nivel institucional o nacional.


215 Eventos DeportivosArtículo o Servicio:



1 28,000.00 28,000.00 1EventoIngresos Académicos 2Inscripciones a Eventos Deportivos

248 Servicios de Apoyo TécnicoArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales3390


4 6,500.00 26,000.00 1ServicioIngresos Académicos 3Pago a entrenadores deportivos




Acción 2: $97,000.00Organizar/apoyar la participación de estudiantes en eventos académicos.





10 1,000.00 10,000.00 1EventoIngresos Académicos 1Pago de inscripciones a congresos, de alumnos de

licenciatura que presentan ponencias.18 500.00 9,000.00 1EventoIngresos Académicos 7Premios a ganadores de los certámenes académicos en el

nivel de licenciatura (p.e. Concurso de Programación,

Concurso de Cálculo, etc.)




6 3,500.00 21,000.00 1ViajeIngresos Académicos 2Pasajes de alumnos de licenciatura que presentan

ponencias en eventos académicos nacionales.6 4,000.00 24,000.00 1ViajeIngresos Académicos 5Pasajes de alumnos de licenciatura seleccionados que

representan a la Facultad en eventos académicos

nacionales (p.e. Premio CENEVAL, Pierre Fermat,

OIMU).




6 1,500.00 9,000.00 1ViajeIngresos Académicos 3Viáticos de alumnos de licenciatura que presentan

ponencias en eventos académicos.30 500.00 15,000.00 1ViajeIngresos Académicos 4Apoyo a la participación de estudiantes de licenciatura en

eventos académicos nacionales.6 1,500.00 9,000.00 1ViajeIngresos Académicos 6Viáticos de alumnos de licenciatura seleccionados que

representan a la Facultad en eventos académicos

nacionales (p.e. Premio CENEVAL, Pierre Fermat,

OIMU)

Acción 3: $33,000.00Apoyar a estudiantes que participan en el Programa de Movilidad Estudiantil.


193 Viáticos en el ExtranjeroArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Viáticos en el extranjero3760


3 11,000.00 33,000.00 1ViajeIngresos Académicos 1Apoyo a estudiantes que participan en el Programa de

Movilidad Estudiantil.

Acción 4: $19,200.00Organizar semestralmente al menos cuatro talleres de formación integral.





248 Servicios de Apoyo TécnicoArtículo o Servicio:



8 2,400.00 19,200.00 1ServicioIngresos Académicos 1Talleres de Formación Integral para el Estudiantes (p.e.

Salsa, Ajedrez, Francés, Guitarra, etc.)

Meta 4: $ 15,000.00Dar seguimiento a los PE alineados al MEFI para asegurar una adecuada implementación de los ejes del modelo mediante la impartición de al menos una

asignatura libre y el apoyo a la asignatura institucional Cultura Maya, durante el año.Acción 1: $15,000.00Impartir al menos una asignatura libre con profesores invitados en cada período lectivo y apoyar las actividades de la asignatura institucional cultura maya.





3 5,000.00 15,000.00 1EventoIngresos Académicos 1Servicio de logística para actividades en la asignatura de

cultura maya.

Objetivo Estratégico: Ser un centro de referencia nacional e internacional de desarrollo científico, humanístico, tecnológico y cultural, caracterizado por sus contribuciones relevantes al avance del conocimiento, a la atención de problemáticas significativas que inciden

Prog. Inst. Prioritario 5: Fortalecimiento de la planta académica y desarrollo de cuerpos académicos

Objetivo 4: $ 439,100.00Mejorar el grado de desarrollo de los Cuerpos Académicos y en particular garantizar un avance sostenido en aquellos que aún no tienen las características para

ser reconocidos por el PRODEP.

Meta 1: $ 439,100.00Mantener en 2016 cuando menos ocho CA reconocidos por el PRODEP y atender durante el año las necesidades de recursos de al menos 50 PTC para que

adquieran/mantengan la distinción del PRODEP y de al menos 20 PTC para que mantengan/obtengan la pertenencia al SNI.Acción 1: $14,000.00Apoyar la publicación y presentación del trabajo colegiado de los PTC en revistas de investigación, congresos especializados y medios electrónicos.

Investigación $14,000.00Función Institucional:

177 Servicios de promoción y difusión de las actividades culturales, sociales y académicasArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bien3620


2 7,000.00 14,000.00 1ServicioIngresos Propios 1Pago de publicación en revistas electrónicas arbitradas e

indizadas de artículos de investigación realizados por los

PTC de la DES.

Acción 2: $97,000.00Propiciar la interacción de los CA con otros CA a nivel nacional e internacional, con especial interés en el desarrollo de las actividades que conduzcan a la

conformación/fortalecimiento de redes de colaboración.








6 6,000.00 36,000.00 1ViajeIngresos Propios 1Pasaje aéreo nacional para académico invitado a la

Facultad cuyas actividades den continuidad a los

proyectos de los CA de la Facultad, que conduzcan a

incrementar el nivel de consolidación de los CA y a la participación de los académicos de la Facul

2 6,000.00 12,000.00 1ViajeIngresos Propios 3Pasaje aéreo nacional para que PTC de la Facultad realice

visita académica en IES o centros de investigación para

darle continuidad a los trabajos de investigación conjunta

que conduzcan a incrementar el nivel de consolidación de los CA.




6 6,000.00 36,000.00 1ViajeIngresos Propios 2Viáticos para académico invitado a la Facultad cuyas

actividades den continuidad a los proyectos de los CA de

la Facultad, que conduzcan a incrementar el nivel de

consolidación de los CA y a la participación de los académicos de la Facultad en redes

2 6,500.00 13,000.00 1ViajeIngresos Propios 4Viáticos nacionales para que PTC de la Facultad realice

visita académica en IES o centros de investigación para

darle continuidad a los trabajos de investigación conjunta

que conduzcan a incrementar el nivel de consolidación de los CA.

Acción 3: $328,100.00Estimular la obtención/permanencia del Perfil Deseable y SNI mediante la presentación en eventos académicos especializados de los trabajos de los PTC.


115 Inscripción a congresos, convenciones, cursos, semanas y jornadas a personal de la instituciónArtículo o Servicio:



19 5,000.00 95,000.00 1EventoIngresos Propios 1Inscripción en congreso relacionado con el área de

computación o matemáticas para PTC que participará con

una ponencia.

152 Pasajes Aéreos InternacionalesArtículo o Servicio:



5 17,500.00 87,500.00 1ViajeIngresos Propios 2Pasaje aéreo internacional para PTC de la Facultad que

participará con ponencia en congreso relacionado con el

área de computación o matemáticas.







5 6,000.00 30,000.00 1ViajeIngresos Propios 4Pasaje aéreo nacional para PTC de la Facultad que



154 Pasajes TerrestresArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Pasajes terrestres3720


3 1,200.00 3,600.00 1ViajeIngresos Propios 5Pasaje terrestre nacional para PTC de la Facultad que






5 12,000.00 60,000.00 1ViajeIngresos Propios 3Viáticos internacionales para PTC de la Facultad que






8 6,500.00 52,000.00 1ViajeIngresos Propios 6Viáticos nacionales para PTC de la Facultad que




Prog. Inst. Prioritario 6: Desarrollo de los sistemas de bachillerato, licenciatura y posgrado e investigación

Objetivo 5: $ 112,700.00Incrementar la competitividad académica de la Facultad en el nivel de posgrado asegurando la calidad de sus PE y generando condiciones para implementarlos y

darles seguimiento, de acuerdo con el MEFI.Meta 1: $ 64,500.00Darle seguimiento a las recomendaciones que surgieron de las evaluaciones del CONACYT para reingreso al PNPC de cada uno de los PE de posgrado de la

Facultad, incrementando cuando menos en un 6% la matrícula en 2016.Acción 1: $64,500.00Incrementar la matrícula de los PE de posgrado.





152 Pasajes Aéreos InternacionalesArtículo o Servicio:



1 17,500.00 17,500.00 1ViajeIngresos Propios 2Pasaje aéreo internacional para PTC de la Facultad que

visitará instituciones educativas para promover los

programas de posgrado.




2 17,500.00 35,000.00 1ServicioIngresos Propios 1Difusión de los PE de posgrado a través de publicaciones

en periódicos de mayor circulación en la región

sur-sureste del país.




1 12,000.00 12,000.00 1ViajeIngresos Propios 3Viáticos internacionales para PTC que promoverá los

programas de posgrado de la Facultad.

Meta 2: $ 20,200.00Apoyar en el nivel posgrado, durante 2016 la difusión de cuando menos 4 proyectos de investigación y la movilidad de cuando menos dos estudiantes.Acción 1: $20,200.00Incrementar la participación de los estudiantes de posgrado en congresos, cursos, estancias cortas, así como en el programa de movilidad estudiantil.


89 Congresos y ConvencionesArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Congresos y Convenciones3830


2 2,000.00 4,000.00 1ServicioIngresos Propios 1Inscripción en congreso nacional relacionado con el área

de computación o matemáticas para estudiante de

maestría que participará con una ponencia.




1 5,000.00 5,000.00 1ViajeIngresos Propios 2Pasaje aéreo nacional para estudiante de maestría que






1 1,200.00 1,200.00 1ViajeIngresos Propios 3Pasaje terrestre nacional estudiante de maestría que









2 5,000.00 10,000.00 1ViajeIngresos Propios 4Viáticos nacionales para estudiante de maestría que



Meta 3: $ 28,000.00Atender la demanda en posgrados mediante la realización de estudios de pertinencia y empleadores para la creación de un programa relacionado con

tecnologías de la información.Acción 1: $28,000.00Realizar los estudios de empleadores para programa de posgrado de nueva creación relacionado con áreas de tecnologías de la información.


213 Servicios Profesionales Académicos y CientíficosArtículo o Servicio:



1 28,000.00 28,000.00 1ServicioIngresos Propios 1Pago por concepto de estudios de factibilidad, posibles

empleadores para la creación de plan de estudios de

posgrado en tecnologías de la información.


Prog. Inst. Prioritario 7: Fortalecimiento de la vinculación, extensión y participación social

Objetivo 6: $ 1,611,955.00Desarrollar en la Facultad durante el año un programa de actividades de extensión que atienda las necesidades de educación continua y de vinculación con el

entorno.

Meta 1: $ 34,500.00Responder a las demandas de actualización/capacitación de profesionales en activo en las áreas de competencia de la Facultad ofreciendo en 2016 al menos tres

diplomados.Acción 1: $34,500.00Diseñar, difundir e implementar el programa anual de diplomados a ofrecer.

Extensión $34,500.00Función Institucional:




50 150.00 7,500.00 1LoteIngresos Propios 2Memorias flash para el material de los cursos.




2 9,000.00 18,000.00 1ServicioIngresos Propios 4Difusión de diplomados en medios impresos.1 9,000.00 9,000.00 1ServicioIngresos Propios 5Difusión de diplomados en medios electrónicos

Meta 2: $ 1,167,080.00Responder durante el año 2016 al menos a dos de los requerimientos de servicios (capacitación, consultoría o desarrollo de software) en las áreas de

matemáticas/computación.Acción 1: $271,600.00Diseñar e impartir cursos, talleres o diplomados, de acuerdo con las necesidades específicas de las entidades que lo soliciten.








12 500.00 6,000.00 1ViajeIngresos Propios 1Pasajes para instructores de cursos fuera de la ciudad o

estado.




6 3,500.00 21,000.00 1ViajeIngresos Propios 2Viáticos para instructor de curso corto fuera de la ciudad

o estado.

6 5,000.00 30,000.00 1ViajeIngresos Propios 3Viáticos para instructor de cursos largos foráneos.




6 11,600.00 69,600.00 1ServicioIngresos Propios 4Pago a instructores de cursos cortos.10 14,500.00 145,000.00 1ServicioIngresos Propios 5Pago a instructores de cursos largos.

Acción 2: $895,480.00Impartir consultoría y desarrollar proyectos en las áreas de competencia de la Facultad.


47 Ayudas Sociales a Actividades Científicas, Académicas y CulturalesArtículo o Servicio:



5 10,000.00 50,000.00 1ApoyoIngresos Propios 1Becas para estudiantes que participan en el desarrollo de

proyectos o consultorías. Considerando un promedio de

cinco meses de participación.




12 16,290.00 195,480.00 1ServicioIngresos Propios 2Honorarios del Responsable de la Unidad de Extensión.

5 80,000.00 400,000.00 1ServicioIngresos Propios 3Honorarios de profesores que participan en proyectos y

consultorías, considerando un promedio de cinco meses

de trabajo.5 50,000.00 250,000.00 1ServicioIngresos Propios 4Pago a participantes externos en proyectos o consultorías.

Considerando un promedio de cinco meses de trabajo.

Meta 3: $ 410,375.00Realizar en 2016 al menos cuatro actividades académicas de impacto social y/o que promuevan el estudio de las matemáticas y la computación, así como sus

diversas aplicaciones.Acción 1: $10,000.00Continuar desarrollando los proyectos sociales de: asesorías gratuitas en el área de matemáticas a estudiantes de escuelas públicas del medio que lo requieran; Juega, Aprende

y Diviértete con Linux.





37 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de informaciónArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información2940


2 2,500.00 5,000.00 1LoteIngresos Propios 1Refacciones de cómputo para el mantenimiento de

equipos del programa Juega, Aprende y Diviértete con

Linux .




1 5,000.00 5,000.00 1ViajeIngresos Propios 2Viáticos para el personal que participa en el programa

Juega, Aprende y Diviértete con Linux

Acción 2: $395,375.00Implementar un programa anual de difusión de las áreas de competencia de la Facultad en los niveles educativos de primaria, secundaria y bachillerato, involucrando a

estudiantes en su organización y desarrollo.





1 15,000.00 15,000.00 1EventoIngresos Académicos 1Premios para los ganadores del CAMS.1 5,000.00 5,000.00 1EventoIngresos Académicos 2Servicio de confección de playeras para los profesores y

estudiantes que apoyan en la organización del CAMS.5 25,000.00 125,000.00 1EventoIngresos Académicos 3Gastos varios de la Fase Estatal de la OMM.1 12,000.00 12,000.00 1EventoIngresos Propios 4Servicio de logística para profesores y estudiantes que

participan en la organización del CAMS.1 65,875.00 65,875.00 1EventoIngresos Propios 11Gastos varios de la Fase Estatal de la OMM.




12 4,500.00 54,000.00 1ViajeIngresos Propios 5Pasaje para representación estatal de la OMM

(representante o asesor).




10 1,000.00 10,000.00 1ServicioIngresos Propios 6Servicio de impresión y fotocopiado de material de la

OMM.







4 8,500.00 34,000.00 1ServicioIngresos Académicos 8Publicación de convocatoria y de resultados de la OMM

en su Fase Estatal.1 17,500.00 17,500.00 1ServicioIngresos Propios 7Publicación en prensa de la convocatoria del CAMS.

185 Servicios de MensajeríaArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Servicios Postales y Telegráficos3180


1 2,000.00 2,000.00 1ServicioIngresos Académicos 9Servicio de mensajería para difundir la convocatoria del

CAMS.




10 5,500.00 55,000.00 1ViajeIngresos Académicos 10Viáticos para representación estatal (representante o

asesor).

Acción 3: $5,000.00Participar en los eventos de difusión de la ciencia y la tecnología en el estado.





1 5,000.00 5,000.00 1EventoIngresos Académicos 1Lote de playeras para los estudiantes y profesores que

apoyan en la atención del stand de la Semana de Ciencia

y Tecnología.

Objetivo Estratégico: Contar con una gestión eficiente y eficaz de apoyo al desarrollo de las funciones universitarias, con esquemas para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad, para la gestión de recursos y para el ejercicio transparente y rendición oportuna

Prog. Inst. Prioritario 12: Buen gobierno

Objetivo 7: $ 2,341,858.00Atender con eficiencia y responsabilidad social los requerimientos de insumos y servicios para el funcionamiento cotidiano, así como las necesidades

emergentes de la Facultad.Meta 1: $ 1,422,332.00Eficientar la operatividad de las 3 áreas de la Facultad: académica, administrativa y manual, mediante la provisión durante el 2016 de los insumos necesarios.

Acción 1: $468,000.00Adquirir de acuerdo al Calendario de Adquisiciones 2016 a través del Subsistema de Adquisiciones los materiales necesarios.


1 Materiales, útiles y equipos menores de oficinaArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Materiales, útiles y equipos menores de oficina2110


4 32,000.00 128,000.00 1LoteSubsidio Federal 1Material de oficina. Hojas, lápices, borradores, plumas,

clips, tijeras, etc...







4 40,000.00 160,000.00 1LoteSubsidio Federal 2Consumibles de cómputo

6 Material de LimpiezaArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Material de limpieza2160


4 45,000.00 180,000.00 1LoteSubsidio Federal 3Material de limpieza para aseo de edificios

Acción 2: $29,000.00Atender los gastos de operación de la Coordinación de LCC en la UMT que son inherentes a la Facultad.





12 2,000.00 24,000.00 1BecaIngresos Académicos 1Beca semestral para asistente de la Coordinación de la

LCC en la UMT.




1 5,000.00 5,000.00 1ServicioIngresos Académicos 2Difusión de la LCC de la UMT

Acción 3: $925,332.00Cubrir los gastos generales en insumos básicos de la Facultad necesarios para su operación.





12 5,000.00 60,000.00 1LoteIngresos Académicos 3Pago de alimentos y cafetería para los profesores que

participan en los eventos académicos y reuniones de

trabajo de la Facultad.

10 Utensilios para el servicio de alimentaciónArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Utensilios para el servicio de alimentos2230


1 2,500.00 2,500.00 1LoteIngresos Académicos 20Utensilios (cubiertos, entre otros) para los alimentos del

personal que participa en los eventos académicos,

reuniones de trabajo y académicos visitantes que

colaboran en la Facultad.




28 Combustibles, lubricantes y aditivosArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Combustibles, lubricantes y aditivos2610


12 9,000.00 108,000.00 1LoteIngresos Académicos 1Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de la

Facultad

45 Agua purificadaArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Agua3130


12 8,000.00 96,000.00 1ServicioIngresos Académicos 2Agua Purificada

76 Asesoría y consultoría administrativaArtículo o Servicio:



1 1,500.00 1,500.00 1AsesoríaIngresos Propios 16CONT. Pago del servicio para validar facturas de

proveedores externos.




12 1,936.00 23,232.00 1BecaIngresos Académicos 21Beca para estudiante que apoya al área de redes y

telecomunicaciones12 1,100.00 13,200.00 1BecaIngresos Académicos 22Beca para estudiante que apoya al CC




12 2,000.00 24,000.00 1EventoIngresos Propios 19Apoyo a actividades de grupos estudiantiles.

110 Gastos logísticos por diplomados y cursosArtículo o Servicio:



10 750.00 7,500.00 1EventoIngresos Académicos 4Manufactura de reconocimientos para los estudiantes con

mejor promedio de la generación 2016 de cada PE de la

Facultad.

111 Graduaciones académicasArtículo o Servicio:



2 17,000.00 34,000.00 1EventoIngresos Académicos 5Brindis de las Ceremonias de egreso de la generación

2016.




114 Impuestos y Derechos de ImportaciónArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Impuestos y Derechos de Importación3930


1 8,000.00 8,000.00 1ServicioIngresos Propios 17Pago de impuesto aduanal para la compra de equipo

especializado.

140 Limpieza, desinfección, higiene en los bienes muebles e inmueblesArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos3580


12 1,000.00 12,000.00 1ServicioIngresos Propios 15Lavado de los cuatro vehículos de la Facultad

151 Otros Servicios de TrasladoArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Otros servicios de traslado y hospedaje3790


12 1,000.00 12,000.00 1ServicioIngresos Propios 13Cuotas de estacionamientos

158 Servicio de VigilanciaArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Servicios de Vigilancia3380


10 13,000.00 130,000.00 1ServicioSubsidio Federal 6Servicio de Vigilancia2 13,000.00 26,000.00 1ServicioIngresos Académicos 7Servicio de Vigilancia




12 1,500.00 18,000.00 1ServicioIngresos Académicos 8Fotocopias de material para los cursos12 2,500.00 30,000.00 1ServicioIngresos Académicos 14Servicio de impresión de material diverso o lonas

informativas.

178 Servicios de recolección y manejo de desechosArtículo o Servicio:



6 3,400.00 20,400.00 1ServicioIngresos Académicos 9Servicio de Recolección de Basura (Desechos sólidos y

limpieza de sumidero)

180 Servicios de seguros contra robos, incendios y demás riesgosArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Seguro de bienes patrimoniales3450


1 272,000.00 272,000.00 1ServicioSubsidio Federal 10Seguro de Edificio y Equipos

185 Servicios de MensajeríaArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Servicios Postales y Telegráficos3180


1 6,000.00 6,000.00 1ServicioIngresos Propios 18Servicios de mensajería y documentación de la Facultad.




190 Telefonía CelularArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Telefonía Celular3150


6 500.00 3,000.00 1ServicioIngresos Propios 11Telefonía Celular Unidad de Extensión, Servicios

Generales y mensajero.12 1,500.00 18,000.00 1ServicioIngresos Propios 12Teléfonos de Directivos

Meta 2: $ 160,200.00Atender las recomendaciones programadas para 2016, correspondientes a la implementación en la Facultad del Programa Institucional de Gestión del Medio

Ambiente y las de los Comités de Seguridad e Higiene y de Protección Civil.Acción 1: $83,000.00Atender las recomendaciones del Subcomité de Seguridad e Higiene detectadas en las reuniones de verificación y basadas en las Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría

del Trabajo referentes a prevención de incendios, infraestructura y señalización.


24 Medicinas y productos farmacéuticosArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Medicinas y productos farmacéuticos2530


2 5,000.00 10,000.00 1LoteIngresos Propios 1CSH:UIPROC: Botiquines de Primeros Auxilios

30 Prendas de seguridad y protección personalArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Prendas de seguridad y protección personal2720


2 5,000.00 10,000.00 1LoteIngresos Propios 2CSH:UIPROC: Prendas y equipo de Protección personal

para suplentes y Brigadistas.

90 Conservación y Mantenimiento Menor de InmueblesArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles3510


1 7,000.00 7,000.00 1MantenimientoIngresos Propios 4Recarga de extinguidores




1 5,000.00 5,000.00 1EventoIngresos Propios 3CSH:UIPROC: Realizar la Semana de Prevención

orientada a la capacitación de las brigadas de protección

Civil.

175 Servicios de lavanderíaArtículo o Servicio:



2 500.00 1,000.00 1ServicioIngresos Propios 6Servicio de lavandería de batas antiestáticas de uso

común y de manteles institucionales.




296 Otros Servicios GeneralesArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Otros Servicios Generales3990


1 50,000.00 50,000.00 1ServicioIngresos Propios 5CSH:UIPROC: Gastos de contingencia en caso de

huracanes. Preparativos Gasolina y materiales previos.

Acción 2: $77,200.00Continuar con los trabajos del Programa de Gestión Ambiental





1 5,000.00 5,000.00 1EventoIngresos Académicos 4SGA: PROCMA: Apoyo a las actividades de Difusión de

Cuidado del medio ambiente.

116 Instalación y mantenimiento de áreas verdesArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Servicios de Jardinería y Fumigación3590


2 25,000.00 50,000.00 1ServicioIngresos Académicos 1SGA: Mantenimiento y reforestación de las áreas verdes

de la Facultad.

155 Renovación de software-Actualización de Licenciamiento de Programas de CómputoArtículo o Servicio:



1 13,200.00 13,200.00 1ServicioIngresos Académicos 3SGA: Renovación licencia de software para digitalización

(ON BASE) requerido para el proyecto institucional de

digitalización.




2 4,500.00 9,000.00 1ServicioIngresos Académicos 2SGA: Contratación de empresa especializada para

desechar la Basura Tóxica.

Meta 3: $ 38,000.00Atender en 2016, tres de las necesidades principales de mobiliario y equipo del personal administrativo y manual, así como las necesidades de uniformes para

el personal administrativo de confianza.Acción 1: $38,000.00Adquirir uniformes para el personal de confianza así como equipo y mobiliario que requiere en las áreas administrativa y manual.


29 Vestuario y uniformesArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Vestuario y uniformes.2710


15 800.00 12,000.00 1LoteIngresos Propios 1Servicio de Confección de uniformes para el personal de

confianza.




100 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la InformaciónArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Equipo de cómputo y de tecnologías de la información5150


3 7,500.00 22,500.00 1EquipoIngresos Propios 2Compra de equipo de cómputo para personal

administrativo

134 Reparación y Mantenimiento de otros mobiliarios y equipos de administraciónArtículo o Servicio:



5 700.00 3,500.00 1MantenimientoIngresos Propios 3Mantenimiento del mobilario del personal administrativo.

Meta 4: $ 721,326.00Asegurar la funcionalidad de los bienes muebles e inmuebles que conforman la Facultad dando mantenimiento correctivo a las áreas que lo requieran.Acción 1: $721,326.00Realizar servicios de mantenimiento de infraestructura para mantenerla funcional y operativa.


18 Material eléctrico y electrónicoArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Material eléctrico y electrónico2460


1 10,000.00 10,000.00 1LoteIngresos Propios 9Mantenimiento de la infraestructura (fusibles, focos,

cables, lámparas, etc)

21 Otros materiales y artículos de construcción y reparaciónArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Otros materiales y artículos de construcción y reparación2490


1 20,000.00 20,000.00 1LoteIngresos Propios 10Mantenimiento de infraestructura (plomería, cemento,

pintura, etc)




10 30,000.00 300,000.00 1MantenimientoSubsidio Federal 1Mantenimiento de edificios (plomería, cerrajería, pintura,

iluminación, albañilería,...)1 98,326.00 98,326.00 1MantenimientoIngresos Académicos 11Mantenimiento de edificios (plomería, cerrajería, pintura,

iluminación, albañilería,...)

119 Reparación y Mantenimiento de camiones, autosArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte3550


4 10,000.00 40,000.00 1MantenimientoIngresos Propios 3Mantenimiento de los cuatro vehículos de la Facultad.




130 Reparación y Mantenimiento de maquinaria y equipo industrialArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta3570


1 10,000.00 10,000.00 1MantenimientoIngresos Propios 7Mantenimiento del Distribuidor eléctrico y Planta de

emergencia

134 Reparación y Mantenimiento de otros mobiliarios y equipos de administraciónArtículo o Servicio:



2 7,500.00 15,000.00 1MantenimientoIngresos Académicos 8Mantenimiento del mobiliario de uso académico.

1 15,000.00 15,000.00 1MantenimientoIngresos Propios 4Mantenimiento de fotocopiadoras y máquinas de escribir.

136 Reparación y Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercialArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta3570


2 65,000.00 130,000.00 1MantenimientoSubsidio Federal 5Mantenimiento de aires acondicionados

159 Servicio para el control y exterminación de plagasArtículo o Servicio:

C. Objeto de Gasto: Servicios de Jardinería y Fumigación3590


1 17,000.00 17,000.00 1ServicioIngresos Propios 6Servicio de Fumigación.

175 Servicios de lavanderíaArtículo o Servicio:



12 5,500.00 66,000.00 1ServicioIngresos Propios 2Servicio de Limpieza de cristales


Prog. Inst. Prioritario 11: Desarrollo integral del personal

Objetivo 8: $ 338,500.00Contribuir de manera efectiva y eficiente el cumplimiento de las funciones del personal manual, administrativo y directivo mediante cinco cursos de

capacitación y el reconocimiento del desempeño de las mismas.

Meta 1: $ 338,500.00Atender durante el año las necesidades de capacitación del personal administrativo, manual y directivo, proveyendo las facilidades para realizar al menos tres

cursos y promover un buen clima laboral dentro de la Dependencia.Acción 1: $160,000.00Implementar el plan de capacitación del personal directivo, administrativo y manual para el óptimo cumplimiento de sus funciones.


115 Inscripción a congresos, convenciones, cursos, semanas y jornadas a personal de la instituciónArtículo o Servicio:



1 5,000.00 5,000.00 1EventoIngresos Propios 3Curso de capacitación a administrativos y manuales.







3 25,000.00 75,000.00 1ServicioIngresos Propios 1Curso de capacitación dirigido al personal directivo,

coordinadores y responsables de área.1 80,000.00 80,000.00 1ServicioIngresos Propios 4Capacitar al personal del CTIC en sus áreas de

competencia.

Acción 2: $178,500.00Reconocer el desempeño del personal de la Facultad y brindar apoyo moral en la pérdida de sus familiares.


85 Celebración de días conmemorativosArtículo o Servicio:



1 30,000.00 30,000.00 1ServicioIngresos Propios 2Celebración del día del maestro (Mérida y Tizimín)1 15,000.00 15,000.00 1ServicioIngresos Propios 3Celebración del día del empleado.1 15,000.00 15,000.00 1ServicioIngresos Propios 4Comida anual organizada para el personal manual y

celebración del día de la Secretaria.

1 65,000.00 65,000.00 1ServicioIngresos Propios 5Fiesta de fin de año




10 2,500.00 25,000.00 1EventoIngresos Propios 1Reconocimiento a los empleados administrativos y

manuales de acuerdo a las políticas emitidas por la

Dirección: con indicadores que midan satisfacción de sus

usuarios y calidad de su proceso.5 5,000.00 25,000.00 1EventoIngresos Propios 7Publicación de Esquelas.




1 3,500.00 3,500.00 1ViajeIngresos Propios 6Apoyo de transporte a los profesores de la UMT para su

traslado al convivio de fin de año.


Prog. Inst. Prioritario 12: Buen gobierno

Objetivo 9: $ 172,000.00Contribuir a que las facultades del CCEI trabajen con esquemas de operación, coordinación y planeación que coadyuven al cumplimiento de los fines de la

UADY, del campus y de cada facultad.

Meta 1: $ 60,000.00Implementar un programa anual de actividades para contribuir en el campus a fortalecer el sistema de Gestión Ambiental y garantizar la seguridad del campus.Acción 1: $60,000.00Realizar durante 2016 el correspondiente mantenimiento mensual de la planta de tratamiento de aguas residuales.








12 5,000.00 60,000.00 1MantenimientoIngresos Propios 1Mantenimiento requerido para la planta de tratamiento de

aguas residuales.

Meta 2: $ 35,000.00Contribuir en el 2016 con tres mantenimientos de la infraestructura de la biblioteca, y un mantenimiento a los espacios deportivos, áreas verdes compartidas y a

la gestión de infraestructura de primera necesidad en el campus.Acción 1: $30,000.00Darle mantenimiento a infraestructura de la biblioteca de acuerdo con el programa establecido en el campus.





3 10,000.00 30,000.00 1MantenimientoIngresos Académicos 1Gastos varios para el mantenimiento de la biblioteca del

CCEI: reparación de libros, áreas verdes, aire

acondicionado, mantenimiento de la fuente, etc.

Acción 2: $5,000.00Limpiar las áreas verdes compartidas, especialmente las que circundan el área deportiva del campus.





1 5,000.00 5,000.00 1ServicioIngresos Propios 1Limpieza de terreno del área de canchas.

Meta 3: $ 72,000.00Apoyar las actividades académicas del campus mediante la impartición de los cuatro cursos anuales del idioma Inglés, coadyuvando al logro de la misión y

visión del CCEI.Acción 1: $72,000.00Contribuir al adecuado desarrollo de PII en el campus financiando cuando menos 16 horas semanales de clase.





12 6,000.00 72,000.00 1ServicioIngresos Propios 1Honorarios de profesores de inglés.

Meta 4: $ 5,000.00Fomentar entre el personal académico, administrativo y manual del campus la convivencia para un mejor clima organizacional mediante el apoyo a un evento

deportivo.Acción 1: $5,000.00Apoyar la participación del personal del campus en eventos deportivos





1 5,000.00 5,000.00 1EventoIngresos Propios 1Apoyo para fomentar la convivencia del personal del

campus en eventos deportivos (por ejemplo, softball)




DR. PENICHE MENA RAMONDirector de Escuela o Facultad


Programa de Trabajo Anual - UADY · Programa de Trabajo Anual miércoles,26de abril de2017...

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