Proceso del Presupuesto Participativo por Resultados 2012 Mayo, 2011 MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA.
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Proceso del Presupuesto Participativo por
Resultados2012
Mayo, 2011
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2005 - 2015
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (PDC)
El MEF define al PDC como: “Instrumento de base territorial e integral, orientador del desarrollo local y del proceso del presupuesto participativo por Resultados”.
Contiene la Visión de Desarrollo y los Objetivos Estratégicos de mediano y largo plazo de la comunidad, en concordancia con los planes sectoriales y nacionales.
El PDC de Independencia al año 2015 fue aprobado por el Concejo Municipal en Mayo del 2006, con Ordenanza N° 121-MDI el mismo que esta vigente.
Herramienta de planificación elaborada participativamente y constituye una guía para las acciones de la gestión del gobierno local a largo plazo.
VISIÓN
EJES
OBJETIVOS
PROGRAMAS
PROYECTOS
PROCESO DE GESTIÓN SISTEMA DE GESTIÓN
Estrategia de DesarrolloEstrategia de Desarrollo
VISION
“Independencia es el Centro Económico de Lima Norte, integrado,
seguro y saludable, con valores e identidad para el desarrollo, con
igualdad de oportunidades, que tiene un gobierno local democrático y una
población organizada y participativa”
LÍNEAS ESTRATÉGICASLÍNEAS ESTRATÉGICAS
LÍNEA 1 LÍNEA 2
LÍNEA 3 LÍNEA 4
CENTRO ECONÓMICO DE LIMA NORTE
DISTRITO CON VALORES E IDENTIDAD LOCAL PARA
EL DESARROLLO CON IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
DISTRITO SEGURO, SALUDABLE E INTEGRADO
GOBIERNO LOCAL DEMOCRÁTICO CON
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN ORGANIZADA
PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS 2012
Es un proceso que fortalece las relaciones estado-sociedad, mediante el cual se define las prioridades sobre las acciones a implementar en el GOBIERNO LOCAL, con la participación de la sociedad organizada, generando compromisos para el logro de los objetivos estratégicos.
Presupuesto Participativo
.- Este proceso debe estar orientado a la solución de los problemas prioritarios con la finalidad que los proyectos de inversión estén claramente articulados a productos y resultados específicos que la población necesite.
.- Particularmente en los aspectos que el PDC se consideran mas urgentes para el desarrollo regional o local, evitando de este modo ineficiencias en la asignación de los recursos públicos
Presupuesto Participativo
1.1. PreparaciónPreparación
2.2. ConvocatoriaConvocatoria
3.3. Identificación y Registro de los Agentes Participantes. Identificación y Registro de los Agentes Participantes.
4.4. Capacitación a los Agentes Participantes y Rendición de CuentasCapacitación a los Agentes Participantes y Rendición de Cuentas
5.5. Taller de Actualizacion del PDC-Vision y MisionTaller de Actualizacion del PDC-Vision y Mision
6.6. Taller de Diagnostico,identificacion y Priorizacion de ProblemasTaller de Diagnostico,identificacion y Priorizacion de Problemas
7.7. Evaluación Técnica de ProyectosEvaluación Técnica de Proyectos
8.8. Formalización de Acuerdos y CompromisosFormalización de Acuerdos y Compromisos
Fases del Proceso de Presupuesto Participativo por Resultados-2012
Fases del Fases del PRESUPUESTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVOPARTICIPATIVO
2.Convocator
ia
1.Preparació
n
4. Capacitación de agentes
Participantes y Rendición de Cuentas
3.Identificación,
registro deAgentes
participantes
5. Talleres de Actualizació
n PDC
6. Taller de diagnostico Priorizació
n de Problemas
7.Evaluacion técnica de Proyectos
8. Formalizaci
ón de acuerdos y
compromisos
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
SNIP
INTEGRANTES DEL SNIP
DGPM - MEF Dirección General de Programación Multianual del
Sector Público (Ministerio de Economía y Finanzas)
Órgano Resolutivo – Gobierno Local
Oficina de Programación e Inversiones (OPI)
-Unidades Formuladoras (UF) -Unidades Ejecutoras (UE)
-Subgerencia de Formulación de Proyectos-Gerencia de Gestión Urbano-Gerencia de Desarrollo Económico
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización
-Gerencia de Desarrollo Social-Gerencia de Gestión Ambiental
AlcaldeTitular del Pliego
El Sistema Nacional de Inversión Pública, como instrumento de gestión moderna, busca que se ejecuten proyectos “buenos” (es decir, aquellos que sean sostenibles y más rentables desde la perspectiva económica y/o social) en función de lineamientos de Política.
PROYECTOS BUENOS
PROYECTOS MALOS
PROYECTOS BUENOS
SNIP
Mayor calidad de laInversión Pública
Baja calidad dela Inversión Pública
Aplicando
el “Ciclo de Proyecto”
Herramienta utilizada para mejorar la calidad de la
inversión
¿QUE PROPONE EL SNIP?
PROYECTOS “MALOS” (sin SNIP)
Generalmente han hecho este ciclo de proyecto
Con estos resultados:
DUPLICIDAD DE LA INVERSION
PROYECTOS NO SOSTENIBLES
SOBREDIMENSIONAMIENTO DE LA INVERSION
DESVIACIONES DE OBJETIVOS Y POLITICAS
ALTO RIESGO DE LA INVERSION
PROYECTOS NO RENTABLES
USO INEFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
IDEA EXPEDIENTETÉCNICO
EJECUCIÓNDE OBRA
Pre Inversión
Perfil
factibilidad
Retroalimentación
Inversión
Idea *
Estudios Definitivos/Expediente
Técnico
Ejecución
Post-Inversión
Evaluación
Fin
*La viabilidad es un requisito para pasar de la fase de preinversión a la fase de inversión.
Los proyectos deben ser formulados como una unidad esta prohibido el fraccionamiento
¿CÓMO SE GARANTIZA EL LOGRO DE UN “PROYECTO BUENO”?
Aplicando el CICLO DE PROYECTO (concepto fundamental del SNIP):“todo proyecto de inversión pública debe atravesar tres fases”
Pre inversión Inversión
Investigación Mercado
Elaboración Perfil
Expediente Técnico /
Especificaciones Técnicas
Proceso de Proceso Adqui./
Contratac.
Ejecución
10--15 días 15--20 días 15--30 días 30--60 días 20--60 días
25 ––35 días 75 ––150 días
100 ––180 días
5 - 6 meses
PLAZOS DE EVALUACIÓN
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN
MONTO (S/.)
OPI(DIAS)
- 1’200,000PERFIL– MENOR30
FACTIBILIDAD Mayor 10’000,000+
PERFIL Hasta 10’000,000
30
40
Causas de Modificación de un PIP
Procede cuando se han producido modificaciones en:
Componentes
El monto de inversión.
Las metas físicas
Las alternativas técnicas
Modificaciones en los arreglos institucionales previstos.
¿CUÁNDO UN PROYECTO ES VIABLE?
Socialmente rentable
Sostenible
Aceptación Recursos
Compatible con las políticas y normas
beneficios
Un proyecto se declara viable cuando a través del estudio de preinversión ha demostrado ser:
costos
IDENTIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOSPROYECTOS
ESTRUCTURA DE UN PROYECTO DE ESTRUCTURA DE UN PROYECTO DE INVERSION PUBLICAINVERSION PUBLICA
MODULO 1: ASPECTOS GENERALESMODULO 1: ASPECTOS GENERALES
MODULO 2: IDENTIFICACIONMODULO 2: IDENTIFICACION
MODULO 3: FORMULACIONMODULO 3: FORMULACION
MODULO 4: EVALUCION MODULO 4: EVALUCION
MODULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESMODULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOSIDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
1.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL1.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
2.- DEFINICION DEL PROBLEMA2.- DEFINICION DEL PROBLEMA
3.- ANALISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA3.- ANALISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA
4.- ANALISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA4.- ANALISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA
5.- OBJETIVOS DEL PROYECTO5.- OBJETIVOS DEL PROYECTO
6.- DEFINICION DE MEDIOS DEL PROYECTO6.- DEFINICION DE MEDIOS DEL PROYECTO
7.- DEFINICION DE FINES DEL PROYECTO7.- DEFINICION DE FINES DEL PROYECTO
8.- CONSTRUCCION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION8.- CONSTRUCCION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION
EL DIAGNOSTICOEL DIAGNOSTICO
DIAGNOSTICO
Antecedentes, intentos de solución anterior
El diagnóstico socioeconómico de la población delimitada por el por el área de estudio y el rea de estudio y el área de influencia del problema.
El diagnóstico de la situación actual en torno al servicio n actual en torno al servicio público
El Análisis de involucrados , que es la identificación de las perspectivas e intereses de los agentes involucrados en el problema
UN ADECUADO DIAGNOSTICO GARANTIZA UNA BUENA IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
COMO SE CONSTRUYE EL ARBOL DE COMO SE CONSTRUYE EL ARBOL DE PROBLEMASPROBLEMAS
Este árbol se podrá construir teniendo en cuenta los siguientes pasos:
1.Colocar el problema principal en el centro del árbol.2.Identificar las causas inmediatas o directas.3.Analizar las causas mediatas o indirectas.4.Identificar los efectos inmediatos o directos.5.Análisis de efectos mediatos o indirectos.6.Identificar el efecto final.
Podemos apreciar el problema en los siguientes gráficos:
¿QUÉ ES UN PROBLEMA?¿QUÉ ES UN PROBLEMA?
Es un componente de la realidad que se Es un componente de la realidad que se requiere modificar. Un problema no es la requiere modificar. Un problema no es la ausencia de una solución, si no un ausencia de una solución, si no un estado existente negativo.estado existente negativo.
El problema central debe estar El problema central debe estar sustentado con estadísticas en el sustentado con estadísticas en el diagnóstico.diagnóstico.
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA DIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA DIRECTA
EFECTO DIRECTOEFECTO DIRECTO
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
EFECTO FINAL
EFECTO DIRECTO
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO
ARBOL DE PROBLEMAS (CAUSAS Y EFECTOS)ARBOL DE PROBLEMAS (CAUSAS Y EFECTOS)
COMO SE CONSTRUYE EL ARBOL DE COMO SE CONSTRUYE EL ARBOL DE OBJETIVOSOBJETIVOS
Sobre la base del árbol de causas –efectos, se Sobre la base del árbol de causas –efectos, se construye el árbol de objetivos o árbol de construye el árbol de objetivos o árbol de medios-fines, que mostrará la situación medios-fines, que mostrará la situación positiva que se produce cuando se soluciona positiva que se produce cuando se soluciona el problema centralel problema central..
EL ÁRBOL DE OBJETIVOS: DE MEDIOS Y EL ÁRBOL DE OBJETIVOS: DE MEDIOS Y FINESFINES
1.Conversión del problema central en objetivo central.2.Conversión de las causas en medios.3.Conversión de los efectos en fines.4.Eliminar medios o fines no viables.5.Identificar los condicionantes entre los medios identificados.
OBJETIVO CENTRAL
MEDIO FUNDAMENTAL 1ER NIVEL
MEDIO FUNDAMENTAL 2DO NIVEL
MEDIO FUNDAMENTAL 1ER NIVEL
FIN DIRECTOFIN DIRECTO
MEDIO FUNDAMENTAL 2DO NIVEL
MEDIO FUNDAMENTAL 2DO NIVEL
FIN ULTIMO (OBJETIVO DE DESARROLLO)
FIN DIRECTO
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO
ARBOL DE OBJETIVOS (MEDIOS Y FINES)ARBOL DE OBJETIVOS (MEDIOS Y FINES)
ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTASACCIONES PROPUESTAS
Acción 1.1Acción 1.1 Acción 2.1Acción 2.1
Acción 1.2Acción 1.2 Acción 2.2Acción 2.2
Medio fundamental 1Medio fundamental 1
Acción 3.1Acción 3.1
Medio fundamental 2Medio fundamental 2 Medio fundamental 3Medio fundamental 3
CASO PRACTICOCASO PRACTICO
FICHA CON INFORMACIÓN MÍNIMA POR PROYECTO O ACCIÓN PRIORIZADA
Nombre de la Acción / Proyecto:
Problema priorizado al que corresponde
Objetivo estratégico del Plan de Desarrollo Concertado al que contribuye:
Problema específico que contribuye a solucionar / Potencialidad que aprovecha
Identificación de alternativas de Solución(Qué acciones pueden desarrollarse para resolver el problema)
Descripción de la Acción / Proyecto(detalle de la alternativa elegida)
REGIÓN / PROVINCIA / DISTRITO:
AGENTE PARTICIPANTE QUE PROPONE EL PROYECTO O ACCIÓN:
Población Beneficiaria(número y ubicación)
Monto Total del proyecto (incluyendo costos de mantenimiento)
Ejecutor:
Entidad Responsable del Mantenimiento
Fuente de Financiamiento (S/.)
Recursos Propios
Transferencia del Gobierno Nacional * S/....
S/.
Total**
Ejecución 20....*** 20... 20... 20...
Programación anual de la inversión
S/.
S/. S/. S/.
Nombre del indicador
Unidad de Medida
Valor a alcanzar al final del 20...
Valor de referencia a alcanzar el 20... (si se trata de un proyecto en ejecución)
Medio de verificación(fuente de información sobre el valor del indicador)
* Especificar fuente específica de Transferencias como Fondos de Compensación Municipal, Canon, etc.
** Monto de los recursos totales requeridos para la ejecución de la acción o proyecto a lo largo de su desarrollo
*** En caso se trate de proyectos en ejecución, se consignará el valor estimado a invertir en el año 20..
Indicador de Medición del Desempeño