Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion
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PROCESO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA
CÓDIGO: CP-113.05
VERSIÓN: 4.0
FECHA: OCTUBRE 11 DE 2010
P
OBJETIVO: Buscar el resarcimiento del detrimento causado al patrimonio público.
LIDER: Profesional Especializado
PROCESO PROVEEDOR: Participación Ciudadana Control Fiscal Micro
ENTRADA: Denuncia Traslado de Hallazgos
SALIDA: Fallos con Responsabilidad Fiscal Fallos sin Responsabilidad Fiscal Cobro Coactivo
PROCESO CLIENTE: Comunidad
REQUISITOS: 7.0 Producción y Prestación del servicio 4.2 Documentación 8.0 medición análisis y mejora
RECURSOS:
Red interna comunicaciones
Capacitación.
Personal de apoyo especializado y operativo.
Información
Proceso de Recursos Tecnológicos.
DOCUMENTOS: Manual de Calidad Normograma Procedimiento Investigaciones Fiscales Procedimiento Jurisdicción Coactiva.
PROCESO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA
CÓDIGO: CP-113.05
VERSIÓN: 4.0
FECHA: OCTUBRE 11 DE 2010
H
PROVEEDOR ENTRADA ETAPAS RESPONSABLE SALIDA CLIENTE
Profesional Especializado Control Fiscal Micro
Traslado de hallazgos denuncias
Análisis de los hallazgos, análisis de las denuncias.
Profesionales Universitarios Grado 1-Profesional Especializado- División Responsabilidad Fiscal.
Registros
Profesionales Universitarios Grado Y profesional Especializado- División Responsabilidad Fiscal
Profesionales Universitarios Grado 01- Profesional Especializado División responsabilidad Fiscal
Registros
Instrucción del asunto.
Profesionales Universitarios Grado 01- Profesional Especializado División Responsabilidad Fiscal
registros
Sujetos Procesales (investigados Compañía de eguridad)Profesional Universitario 01 de Jurisdicción coactiva.
Profesional Especializado- Técnico División Responsabilidad Fiscal.
Registros
Jurisdicción Coactiva
Profesional Universitario 01- Jurisdicción Coactiva profesional Especializado División Responsabilidad Fiscal.
Registros Reportes
Sujetos procesales (investigados- Compañía de seguros). Contraloría General de la República. Procuraduría General de la República.
PROCESO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA
CÓDIGO: CP-113.05
VERSIÓN: 4.0
FECHA: OCTUBRE 11 DE 2010
V
PARAMETROS DE CONTROL Auditoría General de la República Auditoría de Control Interno Control de Producto no conforme Proceso de Evaluación y Mejora
MEDICIONES INDICADORES DE GESTIÓN
RIESGOS MAPA DE RIESGOS CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS
DATOS Y REGISTROS LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
A
MEJORA Acciones correctivas, preventivas y de mejora Auditorías Internas de Calidad
Elaboró: Maria Nhorelly Restrepo Alvarez
Revisó: Lyndón Alberto Chavarriaga Montoya
Aprobó: Carlos Manuel Llano Álzate
Cargo: Profesional Especializada
Cargo: Asesor de Planeación Cargo: Contralor
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN ORIGEN DE LOS CAMBIOS FECHA
4.0
Se insertó la secuencia e interacción de procesos (Recursos Tecnológicos y Evaluación y Mejora
Octubre 11 de 2010
Cambio de logo Mayo 10 de 2013