8/18/2019 Procedura de Control Pentru Un Produs Neconform

1/3

PROCEDURA CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

1. SCOPProcedura stabileşte metodele de ţinere sub control, identificarea, izolarea şi urmărirea

produselor/serviciilor neconforme.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplicã în toate entităţile funcţionale şi de producţie ale organizaţiei, implicate în realizarea şi comercializarea produselor/serviciilor. 

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 3.1 Definiţii 

Se aplică definiţiile din standardul SR EN ISO 9000:2000 precum si urmatoarele definitii: 3.1.1. Neconformitate: neindeplinirea unei cerinte.NOTA 1: Neconformitatile se clasifica in cadrul SMC in functie de cerintele neindeplinite care le-augenerat.NOTA 2: Neefectuarea unei verificari/inspectii planificate, neexecutarea unor operatii sau unprodus a carui caracteristica masurata depaseste limitele impuse sunt considerate neconformitatiale calitatii.3.1.2. Actiune corectiva: actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau a alteisituatii nedorite.3.1.3. Corectie: actiune care are ca scop inlaturarea unei neconformitati detectate, care poate fi

intreprinsa impreuna cu o actiune corectiva.3.1.4. Actiune preventiva: actiune intreprinsa pentru eliminarea cauzelor unor neconformitati,defecte sau a altor situatii nedorite, posibile, in scopul prevenirii aparitiei acestora;3.2 Abrevieri

STI - SC STERA INDUSTRY SRLSMC - Sistemul de management al calitatiiRMC - Reprezentantul managementului pentru calitateRSMC - Responsabil cu SMC/Sef compartiment managementul calitatiiFU - Fişă de urmărire NIR/NRCD - Notă internă de recepţie/Nota de receptie si constatare diferente PV - Proces verbalEO - Entitate organizatorica

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ/CONEXE • SR EN ISO 9000:2006: Sisteme de managementul calităţii. Principii şi vocabular  • SR EN ISO 9001:2008: Sisteme de managementul calităţii. Cerinţe • PS-STI-05 – Actiuni corective;• PS-STI-06 – Actiuni preventive.

5. DESCRIERE PROCEDURĂ 5.1 Identificarea neconformităţilor  

Neconformităţile pot fi identificate de executant (autoinspecţie) sau de şeful locului demuncă. 

Etapele în care se pot identifica neconformităţile: 

8/18/2019 Procedura de Control Pentru Un Produs Neconform

2/3

• La primirea materiilor prime, reperelor, subansamblurilor, materialelor si produselor• În cursul producţiei/prestării serviciului • La inspecţiile şi încercările pe flux şi finale

Identificarea neconformitatilor se face dupa documentele care stau la baza inspecţiei. O situaţie aparte este identificarea neconformităţilor pe timpul auditurilor sistemului calităţii. 

5.2 Documente emise în urma identificării neconformităţilor  

La primirea produselor se identifică neconformităţile în urma întocmirii NIR/NRCD conform procedurii P-STI-11, Aprovizionare şi documentelor contractuale. 

 În cursul producţiei/prestării serviciului, la inspecţiile si încercările pe flux şi finale, seidentif ică neconformităţile în urma inspectiilor si proceselor verbale de recepţie conform procedurii P-STI-12, Controlul proceselor şi instrucţiunilor de lucru specifice. 

Pentru neconformităţile constatate pe timpul auditurilor se întocmesc Fişe deneconformitate/observatie, F-STI-03/03, conform procedurii Auditul intern, PS-STI-03.5.3 Izolarea produselor neconforme

Produsele neconforme identificate la primire, se ţin în magazia de tranzit sau în locurile special amenajate în acest scop, având ataşată eticheta   PRODUS NECONFORM, cod F-STI-

04/01.Produsele neconforme, identificate în cursul producţiei/prestării serviciului, la inspecţiile şi 

 încercările pe flux şi finale, se izolează de celelalte produse în spaţii special amenajate în acestscop si li se ataşează eticheta PRODUS NECONFORM , cod F-STI-04/01.

 În cazurile excepţionale, în care remedierea nu se poate efectua imediat, se completează eticheta REŢINUT, cod F-STI-04-02 (anexa 2) şi se ataşează produsului. 

Completarea etichetei PRODUS REŢINUT se face într-un singur exemplar de către şeful EO/şeful de atelier care a identificat neconformitatea, după caz, astfel: 1. Numarul lotului/sublotului din care face parte produsul neconform2. Numărul comenzii interne 

3. Numărul fişei de urmărire 4. Denumirea produsului5. Numărul de desen al produsului 6. Cantitatea7. Codul8. Numele şi prenumele persoanei care a completat eticheta 9. Semnătura persoanei care a completat eticheta 10. Data întocmirii11. Codul echipei implicate12. Numele şi prenumele şefului EO13. Semnătura şefului EO 14. Data luării la cunoştinţă 15. Cerinţa din documentaţie 16. Neconformitatea identificată 

Produsele neconforme identificate în faza de expediere, se reţin in spaţiile de depozitare şili se ataşează eticheta PRODUS REŢINUT (anexa 2) până la eliminarea neconformităţilor. 5.4 Tratarea produselor neconforme

Produsele neconforme identificate în toate fazele procesului de producţie/prestare serviciise tratează conform prezentei proceduri, procedurii P-STI-12, Controlul proceselor şi instrucţiunilorde lucru specifice.

 Atunci când se constată servicii neconforme se întrerupe derularea activităţii până la

eliminarea neconformităţii şi a cauzei care le-a generat.5.5 Urmărirea produselor neconforme 

 În cursul producţiei/prestării serviciului, urmărirea produselor supuse remedierii se face prin 

8/18/2019 Procedura de Control Pentru Un Produs Neconform

3/3

eticheta de însoţire şi f işele de urmărire specifice. Evidenţa şi urmărirea produselor neconforme,  se face în baza REGISTRULUI DE

EVIDENTA NECONFORMITATI, cod F-STI-04/03.5.6 Evidenţa aplicării acţiunilor corective 

 Acţiunile corective stabilite se consemnează, după caz, în Fişa deneconformitate/observatie, Fişele de urmărire, Notele de recepţie, Actele de constatare, Procesele

verbale şi REGISTRUL DE EVIDENTA NECONFORMITATI de către şeful EO/şeful atelierului deproducţie/gestionar. 

6. RESPONSABILITĂŢI 6.1 Directorul general/directorul de resort

 Asigură resursele necesare ţinerii sub control a produselor/serviciilor neconforme. 6.2 RMC

  Identifică neconformităţile cu ocazia auditului. 

   Actualizează corespunzător documentaţia SMC cu modificările rezultate din acţiunile corrective şi preventive. 

6.3 Şef EO/Şeful atelierului de producţie, gestionarul   Răspund de păstrarea produselor neconforme şi a documentelor de însoţire (etichete, PV, FU)

şi de izolarea produselor neconforme pe parcursul remedierii lor. 

   Întocmesc şi distribuie documentele necesare înlăturării neconformităţii (FU, act de constatare,etichete, însemnări în registre de evidentă, etc.). 

  Urmăresc aplicarea acţiunilor corective.

7. ÎNREGISTRÃRI ŞI ANEXE 7.1 Eticheta PRODUS NECONFORM, cod F-STI-04/01; ANEXA 1.7.2. Eticheta PRODUS REŢINUT, cod F-STI-04/02; ANEXA 2.

7.3 REGISTRUL DE EVIDENŢĂ NECONFORMITÃŢI, cod F-STI-04/03; ANEXA 3.7.4 Fişă de neconformitate/observatie, cod F-STI-03/03.7.5 Acte de constatare7.6 Fişe de urmărire 7.7 Note de recepţie 7.8 Procese verbale.